{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","65","646,7%","7"], [2,"010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","1.557.895","1.557.895","0","0,0%","0"], [3,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","1.557.905","1.557.905","65","0,0%","7"], [4,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","9.528","105,9%","9.528"], [5,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","9.528","105,9%","9.528"], [6,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","95.517","95,5%","90.195"], [7,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","95.517","95,5%","90.195"], [8,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","389.636","1.100.800","282,5%","434.531"], [9,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","389.636","1.100.800","282,5%","434.531"], [10,"010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana","10","10","0","0,0%","0"], [11,"010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","319.014","93,8%","319.014"], [12,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.010","340.010","319.014","93,8%","319.014"], [13,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","2.256.915","2.396.551","1.524.924","63,6%","853.275"], [14,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","2.256.915","2.396.551","1.524.924","63,6%","853.275"], [15,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","103.000","111.857","108,6%","111.857"], [16,"020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [17,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","1.031.769","59,8%","1.031.769"], [18,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","167.378","608.720","363,7%","240.299"], [19,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","523.125","69,6%","523.125"], [20,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.524.508","18.524.508","18.847.820","101,7%","18.852.944"], [21,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","83.255","702.281","843,5%","702.338"], [22,"020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","334.725","334.725","0","0,0%","0"], [23,"Total 020002-Gestión económica del personal","21.351.378","21.690.001","21.825.571","100,6%","21.462.332"], [24,"Total 020-Función pública","21.351.378","21.690.001","21.825.571","100,6%","21.462.332"], [25,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","621.930","919.640","147,9%","919.640"], [26,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","621.930","919.640","147,9%","919.640"], [27,"021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa","10","10","0","0,0%","0"], [28,"Total 021002-Escuela de seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [29,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","621.940","919.640","147,9%","919.640"], [30,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.831.388","22.311.941","22.745.211","101,9%","22.381.972"], [31,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [32,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","70.846","69.983","98,8%","69.209"], [33,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","145.029","96,7%","145.217"], [34,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","30.381","759,5%","18.379"], [35,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","44.985","64,3%","26.731"], [36,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","537.087","268,5%","2.459"], [37,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [38,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","495.856","827.464","166,9%","261.994"], [39,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","818.251","142,3%","817.793"], [40,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","1.459","364,7%","1.459"], [41,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","575.400","575.400","819.710","142,5%","819.252"], [42,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.071.256","1.647.174","153,8%","1.081.246"], [43,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","126.386","125,8%","126.386"], [44,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [45,"051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético","0","130.127","170.000","130,6%","170.000"], [46,"051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral","0","0","2.471.246","-","2.471.246"], [47,"Total 051000-Policía Foral","101.500","231.627","2.767.632",">1000%","2.767.633"], [48,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","231.627","2.767.632",">1000%","2.767.633"], [49,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","755","125,8%","755"], [50,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","34.362",">1000%","24.162"], [51,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","3.642.635","151,8%","3.642.635"], [52,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [53,"054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA. Proyecto Alert","0","0","328.384","-","328.384"], [54,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.400.630","2.400.630","4.006.135","166,9%","3.995.936"], [55,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","220","110,0%","220"], [56,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [57,"054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet","201.518","201.518","53.743","26,7%","53.743"], [58,"Total 054001-Protección Civil","201.728","201.728","53.963","26,8%","53.963"], [59,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.602.358","2.602.358","4.060.099","156,0%","4.049.899"], [60,"Total 05-Interior","3.706.268","3.905.241","8.474.904","217,0%","7.898.778"], [61,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","1.603","106,8%","1.603"], [62,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","1.603","106,8%","1.603"], [63,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","35.000","35.000","87.371","249,6%","86.823"], [64,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [65,"Total 060005-Publicaciones","60.000","60.000","87.371","145,6%","86.823"], [66,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","88.974","144,7%","88.426"], [67,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","88.974","144,7%","88.426"], [68,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","12.508",">1000%","11.300"], [69,"080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas","914.698","914.698","914.698","100,0%","914.698"], [70,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","927.207","101,4%","925.998"], [71,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","927.207","101,4%","925.998"], [72,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","927.207","101,4%","925.998"], [73,"090000 09100 3890 000000 Otros reintegros","10","10","3.706",">1000%","80"], [74,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","10","10","3.706",">1000%","80"], [75,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","20.000","20.000","20.096","100,5%","20.096"], [76,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","20.000","20.000","20.096","100,5%","20.096"], [77,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","25.555",">1000%","25.075"], [78,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","161","1,6%","161"], [79,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","195.278","226.083","115,8%","226.563"], [80,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","205.288","251.799","122,7%","251.799"], [81,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","30.030","225.298","275.601","122,3%","271.975"], [82,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","30.030","225.298","275.601","122,3%","271.975"], [83,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","28.800.809","29.815.239","34.036.821","114,2%","32.420.423"], [84,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","1.100",">1000%","1.100"], [85,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [86,"100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","35.000","35.000","53.850","153,9%","52.377"], [87,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","54.950","156,9%","53.477"], [88,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","54.950","156,9%","53.477"], [89,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","54.950","156,9%","53.477"], [90,"110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","0","0,0%","0"], [91,"110003 11500 3800 000000 Reintegros","10","3.053.686","3.225.496","105,6%","3.225.496"], [92,"110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","106.178",">1000%","106.178"], [93,"110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos","0","1.637.605","1.973.148","120,5%","1.973.148"], [94,"110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","346.036.406","346.036.406","124.190.000","35,9%","124.190.000"], [95,"110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional","19.640.131","19.640.131","0","0,0%","0"], [96,"110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","346.036.406","346.036.406","282.000.000","81,5%","282.000.000"], [97,"Total 110003-Economía y finanzas","711.713.163","716.404.444","411.494.822","57,4%","411.494.822"], [98,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","711.713.163","716.404.444","411.494.822","57,4%","411.494.822"], [99,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [100,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","4.777",">1000%","1.157"], [101,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [102,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","2.687.567","2.835.547","105,5%","2.835.547"], [103,"111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados","10","10","0","0,0%","0"], [104,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [105,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","278.743",">1000%","278.743"], [106,"Total 111000-Actividades generales del programa","70","2.687.627","3.119.067","116,1%","3.115.447"], [107,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [108,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [109,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [110,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [111,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","115.171","115.171","109.897","95,4%","34"], [112,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","21.042",">1000%","21.042"], [113,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [114,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","141.426","108,8%","141.426"], [115,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","48.407",">1000%","48.407"], [116,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","11.914","11.914","248.412",">1000%","248.412"], [117,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","10.000","1.555.372","2.508.548","161,3%","2.508.548"], [118,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [119,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","141.000","141.000","100,0%","141.000"], [120,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [121,"111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [122,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [123,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.279.681","1.279.681","1.303.292","101,8%","82.596"], [124,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","17.237.144","17.237.144","0","0,0%","0"], [125,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","18.794.000","20.480.362","4.522.023","22,1%","3.191.464"], [126,"Total 111-Gestión del patrimonio","18.794.080","23.168.000","7.641.090","33,0%","6.306.911"], [127,"114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","70.726.032","0","0,0%","0"], [128,"114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","23.926.186","0","0,0%","0"], [129,"114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","15.277.394","0","0,0%","0"], [130,"114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","0","912.172","0","0,0%","0"], [131,"114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","0","131.437","0","0,0%","0"], [132,"114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR","0","18.819.050","0","0,0%","0"], [133,"114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT","0","3.379.307","0","0,0%","0"], [134,"Total 114000-Gestión del sistema contable","0","133.171.577","0","0,0%","0"], [135,"Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","0","133.171.577","0","0,0%","0"], [136,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","730.507.243","872.744.021","419.135.912","48,0%","417.801.733"], [137,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","116",">1000%","116"], [138,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","3.052",">1000%","3.052"], [139,"150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles","0","148.500.000","49.334.118","33,2%","49.334.118"], [140,"150000 17000 4000 000002 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","7.500.000","0","0,0%","0"], [141,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","10","0","0,0%","0"], [142,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","156.000.030","49.337.287","31,6%","49.337.287"], [143,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","156.000.030","49.337.287","31,6%","49.337.287"], [144,"152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","312.691.000","312.691.000","330.110.948","105,6%","399.327.171"], [145,"152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","4.782.000","4.782.000","3.445.653","72,1%","-1.522.142"], [146,"152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","6.210.000","6.210.000","6.456.660","104,0%","6.457.394"], [147,"152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","26.220.000","26.220.000","-597.334","-2,3%","-51.511"], [148,"152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.060.000","2.060.000","2.503.228","121,5%","2.317.215"], [149,"152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","5.400.000","5.400.000","4.080.455","75,6%","4.226.443"], [150,"152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA","395.890.000","395.890.000","253.031.499","63,9%","292.610.790"], [151,"152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","44.917.000","44.917.000","43.880.791","97,7%","44.745.528"], [152,"152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","9.960.000","9.960.000","8.109.771","81,4%","7.898.530"], [153,"152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","148.000","148.000","170.780","115,4%","164.484"], [154,"152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","146.794.000","146.794.000","151.830.813","103,4%","151.396.937"], [155,"152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","213.273.000","213.273.000","196.536.928","92,2%","178.307.498"], [156,"152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","105.000","105.000","97.631","93,0%","88.812"], [157,"152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","20.346.000","20.346.000","5.459.423","26,8%","6.313.916"], [158,"152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","5.800.000","5.800.000","5.073.172","87,5%","5.073.749"], [159,"152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","-46","-","-7.373"], [160,"152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","33.360.000","33.360.000","30.356.914","91,0%","29.448.727"], [161,"152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","2.190.000","2.190.000","1.619.849","74,0%","1.627.179"], [162,"152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","810.000","810.000","1.000.103","123,5%","947.590"], [163,"152000 17500 3000 000000 Tasas de juego","11.648.000","11.648.000","10.078.256","86,5%","9.893.054"], [164,"152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas","60.000","60.000","18.493","30,8%","0"], [165,"152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica","384.000","384.000","78.499","20,4%","96.938"], [166,"152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","44.836","74,7%","42.749"], [167,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.516.000","12.516.000","17.991.243","143,7%","9.221.315"], [168,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.255.624.000","1.255.624.000","1.071.378.566","85,3%","1.148.624.994"], [169,"Total 152-Gestión de los tributos","1.255.624.000","1.255.624.000","1.071.378.566","85,3%","1.148.624.994"], [170,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","8.197","74,5%","8.277"], [171,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","8.197","74,5%","8.277"], [172,"154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","54.288.000","54.288.000","68.345.325","125,9%","68.854.753"], [173,"154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","58.920.000","58.920.000","66.696.405","113,2%","67.063.251"], [174,"154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","16.200.000","16.200.000","16.560.824","102,2%","16.718.346"], [175,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","129.408.000","129.408.000","151.602.554","117,2%","152.636.350"], [176,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","129.419.000","129.419.000","151.610.752","117,1%","152.644.627"], [177,"155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","152.000","152.000","57.648","37,9%","0"], [178,"155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio","7.500.000","7.500.000","10.892.881","145,2%","7.501.136"], [179,"155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","1.348.000","1.348.000","233.256","17,3%","0"], [180,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","9.000.000","9.000.000","11.183.785","124,3%","7.501.136"], [181,"155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","5.476.778",">1000%","498"], [182,"155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.596.000","4.596.000","1.455.483","31,7%","1.315.633"], [183,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.596.010","4.596.010","6.932.261","150,8%","1.316.132"], [184,"Total 155-Gestión de recaudación","13.596.010","13.596.010","18.116.046","133,2%","8.817.267"], [185,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","5.604","224,2%","9.576"], [186,"156000 17900 3990 000000 Ingresos por indemnizaciones","0","0","395","-","395"], [187,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","5.999","240,0%","9.971"], [188,"156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","2.560.000","2.560.000","1.712.762","66,9%","1.588.881"], [189,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","2.560.000","2.560.000","1.712.762","66,9%","1.588.881"], [190,"Total 156-Atención al contribuyente","2.562.500","2.562.500","1.718.761","67,1%","1.598.851"], [191,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.699.910.557","1.756.310.557","1.879.383.568","107,0%","1.842.977.390"], [192,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","10.112.443","10.112.443","0","0,0%","0"], [193,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-4.680.000","-4.680.000","0","0,0%","-3.650.168"], [194,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-8.323.200","-8.323.200","0","0,0%","-9.349.492"], [195,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","37.708.000","37.708.000","31.768.065","84,2%","34.873.630"], [196,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.734.727.800","1.791.127.800","1.911.151.633","106,7%","1.864.851.361"], [197,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.734.727.800","1.791.127.800","1.911.151.633","106,7%","1.864.851.361"], [198,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","3.135.929.340","3.348.329.340","3.203.313.044","95,7%","3.225.874.387"], [199,"160000 17100 1005 000005 Ajuste por retenciones de trabajo y de capital","0","303.075.100","303.075.100","100,0%","303.075.100"], [200,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","975.603.000","975.603.000","1.363.867.794","139,8%","1.363.867.794"], [201,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-32.295.000","-32.295.000","-41.382.966","128,1%","-41.382.966"], [202,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.605.000","5.605.000","6.901.971","123,1%","6.901.971"], [203,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","7.276.000","7.276.000","6.352.038","87,3%","6.352.038"], [204,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","107.154.000","107.154.000","165.713.880","154,7%","165.713.880"], [205,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","113.536","126,2%","113.536"], [206,"160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado","0","6.611.640","22.801.860","344,9%","22.801.860"], [207,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.373.119.740","1.827.443.213","133,1%","1.827.443.213"], [208,"Total 160-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.373.119.740","1.827.443.213","133,1%","1.827.443.213"], [209,"Total 16-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.373.119.740","1.827.443.213","133,1%","1.827.443.213"], [210,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.929.904.603","5.594.228.121","5.449.947.119","97,4%","5.471.172.810"], [211,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [212,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [213,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","7.499","374,9%","7.499"], [214,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","7.499","150,0%","7.499"], [215,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","7.499","150,0%","7.499"], [216,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","7.499","150,0%","7.499"], [217,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","7.915","7.915","100,0%","7.915"], [218,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","7.915","7.915","100,0%","7.915"], [219,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [220,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","7.999","7.999","100,0%","7.999"], [221,"210001 21100 4000 000002 Reto demográfico","0","0","195.934","-","195.934"], [222,"210001 21100 7000 000002 Reto demográfico","0","0","236.785","-","236.785"], [223,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","10","10","0","0,0%","0"], [224,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [225,"210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos","10","10","0","0,0%","0"], [226,"210001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE","0","0","26.522","-","275"], [227,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [228,"210001 21300 7000 000002 MRR Digitalización del ciclo integral del agua","0","0","1.882.140","-","1.882.140"], [229,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","60","8.049","2.349.380",">1000%","2.323.133"], [230,"Total 210-Actuaciones en el sector local","70","15.964","2.357.295",">1000%","2.331.048"], [231,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","21.936",">1000%","21.936"], [232,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","21.936",">1000%","21.936"], [233,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","21.936",">1000%","21.936"], [234,"Total 21-Actividades generales de administración local","80","15.974","2.379.231",">1000%","2.352.985"], [235,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","45.544","45.544","46.125","101,3%","46.125"], [236,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [237,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","0","0,0%","0"], [238,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [239,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","45.574","45.574","46.125","101,2%","46.125"], [240,"220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías","3.500","3.500","5.130","146,6%","5.130"], [241,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [242,"220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [243,"Total 220001-Proyectos y planificación","133.510","133.510","135.130","101,2%","135.130"], [244,"220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A","0","0","15.000.000","-","0"], [245,"220002 22100 7000 000002 Subvención variante NA-4000 a su paso por Lesaka","0","0","500.000","-","0"], [246,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","0","0","15.500.000","-","0"], [247,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","30.000","30.000","31.555","105,2%","31.455"], [248,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [249,"220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","250.000","250.000","330.280","132,1%","300.821"], [250,"220003 22200 5400 000000 Canon área servicio Mugiro en la A-15","0","0","370.522","-","370.522"], [251,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","370.000","370.000","732.357","197,9%","702.798"], [252,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","3.554",">1000%","3.554"], [253,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","3.554",">1000%","3.554"], [254,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","549.094","549.094","16.417.166",">1000%","887.607"], [255,"Total 22-Obras públicas","549.094","549.094","16.417.166",">1000%","887.607"], [256,"230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones","10","10","10.569",">1000%","10.569"], [257,"230000 23000 3800 000002 Reintegros","0","0","1.012","-","1.012"], [258,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","338",">1000%","338"], [259,"230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital","9.580.762","9.580.762","0","0,0%","0"], [260,"230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible","0","0","870.898","-","870.898"], [261,"230000 23200 7000 000003 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022","0","0","1.535.695","-","1.535.695"], [262,"Total 230000-Actividades generales de transportes","9.580.782","9.580.782","2.418.511","25,2%","2.418.511"], [263,"230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","176.866",">1000%","176.866"], [264,"230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [265,"230001 23100 4000 000000 Ayudas directas al transporte público interurbano","0","0","263.562","-","263.562"], [266,"230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda","0","0","9.071","-","9.071"], [267,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","10","10","10.207",">1000%","10.207"], [268,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","30","30","459.706",">1000%","459.706"], [269,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","72.000","72.000","52.829","73,4%","52.829"], [270,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","165.000","165.000","210.899","127,8%","210.742"], [271,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","8.000","66,7%","8.000"], [272,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","83.060","114.870","138,3%","114.531"], [273,"230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.400.000","1.400.000","1.865.549","133,3%","1.330.893"], [274,"230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","0","15.600.000","7.628.105","48,9%","7.628.105"], [275,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.649.010","17.332.060","9.880.252","57,0%","9.345.100"], [276,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","11.229.822","26.912.872","12.758.469","47,4%","12.223.317"], [277,"Total 23-Transportes","11.229.822","26.912.872","12.758.469","47,4%","12.223.317"], [278,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","11.783.996","27.482.940","31.562.365","114,8%","15.471.407"], [279,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [280,"310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10","10","0","0,0%","0"], [281,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","33.492","111,6%","26.782"], [282,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.020","30.020","33.492","111,6%","26.782"], [283,"Total 310-Ordenación del territorio","30.020","30.020","33.492","111,6%","26.782"], [284,"Total 31-Ordenación del territorio","30.020","30.020","33.492","111,6%","26.782"], [285,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","125.000","125.000","382.876","306,3%","377.407"], [286,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","45.000","45.000","16.519","36,7%","9.319"], [287,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","420","42,0%","420"], [288,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","15.000","15.000","73.223","488,2%","73.223"], [289,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [290,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","50.000","50.000","66.295","132,6%","65.715"], [291,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","10","0","0,0%","0"], [292,"320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [293,"320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","10","10","0","0,0%","0"], [294,"320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","6.900.000","6.900.000","6.900.000","100,0%","6.900.000"], [295,"320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","19.168.200","19.168.200","9.584.100","50,0%","9.584.100"], [296,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [297,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","62.000","62.000","0","0,0%","0"], [298,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","26.398.230","26.398.230","17.023.432","64,5%","17.010.184"], [299,"Total 320-Vivienda","26.398.230","26.398.230","17.023.432","64,5%","17.010.184"], [300,"Total 32-Vivienda","26.398.230","26.398.230","17.023.432","64,5%","17.010.184"], [301,"330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [302,"330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [303,"330000 33100 7000 000002 MRR PIREP","0","0","2.070.489","-","2.070.489"], [304,"330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","1.170.000","1.170.000","0","0,0%","0"], [305,"330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","334.500","334.500","0","0,0%","0"], [306,"Total 330000-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","2.070.489","137,6%","2.070.489"], [307,"Total 330-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","2.070.489","137,6%","2.070.489"], [308,"Total 33-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","2.070.489","137,6%","2.070.489"], [309,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","27.932.770","27.932.770","19.127.413","68,5%","19.107.455"], [310,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","59.331","148,3%","59.331"], [311,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","832.128",">1000%","832.128"], [312,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","2.617.054","174,5%","2.617.054"], [313,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","200.010","477.390","238,7%","461.956"], [314,"400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","56.832","-","56.832"], [315,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","25.421",">1000%","25.421"], [316,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","245.087",">1000%","245.087"], [317,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [318,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","29.332",">1000%","25.060"], [319,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.770.050","4.342.575","245,3%","4.322.868"], [320,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.770.050","4.342.575","245,3%","4.322.868"], [321,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.770.050","4.342.575","245,3%","4.322.868"], [322,"410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","33.454","109,4%","33.454"], [323,"410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3","1.464.717","1.464.717","5.944.836","405,9%","0"], [324,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","10","10","0","0,0%","0"], [325,"410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20","14.681.675","14.681.675","0","0,0%","0"], [326,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","16.176.973","16.176.973","5.978.290","37,0%","33.454"], [327,"410002 41600 3800 000000 Devolución de becas","10","10","19.025",">1000%","14.052"], [328,"410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","25.052",">1000%","4.165"], [329,"Total 410002-Becas y ayudas","20","20","44.077",">1000%","18.217"], [330,"Total 410-Recursos educativos","16.176.993","16.176.993","6.022.366","37,2%","51.671"], [331,"Total 41-Recursos educativos","16.176.993","16.176.993","6.022.366","37,2%","51.671"], [332,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [333,"420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI","10","10","28.210",">1000%","28.210"], [334,"Total 420000-Actividades generales del programa","20","20","28.210",">1000%","28.210"], [335,"420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","4.016","32,6%","4.016"], [336,"420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","1.946","88,5%","1.946"], [337,"420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [338,"420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","7.907","39,5%","7.907"], [339,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","34.510","34.510","13.869","40,2%","13.869"], [340,"420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","424.856","144,0%","424.856"], [341,"420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","2.160","2.640","122,2%","2.640"], [342,"420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa","1.500.000","1.500.000","4.635.974","309,1%","4.635.974"], [343,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","1.795.010","1.797.160","5.063.470","281,7%","5.063.470"], [344,"420004 42700 4000 000000 MRR PROA+","2.704.474","2.704.474","2.704.474","100,0%","2.704.474"], [345,"420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento","483.131","483.131","483.131","100,0%","483.131"], [346,"420004 42700 4000 000003 MRR Menttores Itinerarios de inclusión social","0","0","2.255.868","-","0"], [347,"420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","26.834",">1000%","26.834"], [348,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","3.187.615","3.187.615","5.470.307","171,6%","3.214.439"], [349,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","0","0,0%","0"], [350,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","0","0,0%","0"], [351,"420007 42900 3100 000000 Ingresos escuelas infantiles","0","0","170.899","-","170.899"], [352,"420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [353,"Total 420007-Escuelas Infantiles","2.000.000","2.000.000","170.899","8,5%","170.899"], [354,"Total 420-Actuaciones educativas","7.017.165","7.019.315","10.746.755","153,1%","8.490.887"], [355,"422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","1.228","-","1.228"], [356,"422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","7.451.522","7.451.522","10.902.431","146,3%","10.902.431"], [357,"422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","220.776","220.776","266.200","120,6%","266.200"], [358,"Total 422000-Actividades generales del programa","7.672.298","7.672.298","11.169.859","145,6%","11.169.859"], [359,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","6.966","46,4%","6.984"], [360,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","8.050",">1000%","8.450"], [361,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","7.925",">1000%","7.935"], [362,"422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","362.040","362.040","203.484","56,2%","203.484"], [363,"422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial","7.165.000","7.165.000","10.158.777","141,8%","10.158.777"], [364,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","7.542.060","7.542.060","10.385.202","137,7%","10.385.630"], [365,"422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","18.000","18.000","19.720","109,6%","19.720"], [366,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","0","0","400","-","400"], [367,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [368,"422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes","10","10","10.611",">1000%","10.611"], [369,"422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","0","0,0%","0"], [370,"422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [371,"422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","757.827","488.132","64,4%","488.132"], [372,"422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","9.334","9.334","42.768","458,2%","0"], [373,"422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","37.403","37.403","211","0,6%","211"], [374,"422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","13.969","13.969","15.840","113,4%","0"], [375,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","738.746","836.573","577.683","69,1%","519.075"], [376,"Total 422-Formación profesional","15.953.104","16.050.931","22.132.744","137,9%","22.074.564"], [377,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","22.970.269","23.070.246","32.879.499","142,5%","30.565.451"], [378,"Total 4-Departamento de Educación","40.717.312","41.017.289","43.244.440","105,4%","34.939.990"], [379,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","750","750","298","39,7%","298"], [380,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","151.953",">1000%","114.195"], [381,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","200.000","200.000","236.878","118,4%","185.692"], [382,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","150.000","150.000","349.500","233,0%","72.634"], [383,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","738.628","208,8%","372.819"], [384,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","738.628","208,8%","372.819"], [385,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","738.628","208,8%","372.819"], [386,"511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","14.325","84,3%","14.325"], [387,"511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","46.110","131,7%","46.045"], [388,"511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","4.190","139,7%","4.190"], [389,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","64.625","117,5%","64.560"], [390,"511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","37.000","41.384","111,8%","41.384"], [391,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","37.000","41.384","111,8%","41.384"], [392,"511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","3.768","107,7%","3.768"], [393,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","3.500","3.500","3.768","107,7%","3.768"], [394,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","60.500","95.500","109.777","114,9%","109.712"], [395,"512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios","0","93.851","93.851","100,0%","93.851"], [396,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","542.500","542.500","0","0,0%","0"], [397,"Total 512000-Dirección y servicios generales","542.500","636.351","93.851","14,7%","93.851"], [398,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","542.500","636.351","93.851","14,7%","93.851"], [399,"Total 51-Actividades de la Dirección General","603.000","731.851","203.628","27,8%","203.563"], [400,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","1.000","1.000","5.885","588,5%","5.885"], [401,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","52.190",">1000%","52.190"], [402,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","310.801","155,4%","302.233"], [403,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","25.000","25.000","60.588","242,4%","60.588"], [404,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","31.345",">1000%","31.345"], [405,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","27.570",">1000%","27.570"], [406,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad","0","0","119.000","-","119.000"], [407,"520000 51200 4000 000002 MRR Campaña Programa poblacional de detección precoz de cáncer de Navarra","0","0","135.361","-","81.370"], [408,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [409,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","70.463",">1000%","70.463"], [410,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","0","0","96.248","-","96.248"], [411,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","909.450","402,3%","846.891"], [412,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","909.450","402,3%","846.891"], [413,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","909.450","402,3%","846.891"], [414,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","311.869",">1000%","311.979"], [415,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","10","10","26.990",">1000%","26.490"], [416,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","300.000","308.500","437.275","141,7%","437.275"], [417,"540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","0","0","83.998","-","83.998"], [418,"540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente","0","9.000","9.000","100,0%","9.000"], [419,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [420,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","43.570","174,3%","5.211"], [421,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [422,"540000 52000 4000 000002 Atención sanitaria a personas desplazadas de Ucrania","0","0","429.355","-","429.355"], [423,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","0","6.000","-","6.000"], [424,"540000 52000 4800 000002 Donaciones","0","0","310","-","310"], [425,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","0","0,0%","500"], [426,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","349.521","367.021","1.348.366","367,4%","1.310.117"], [427,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","7","1,4%","7"], [428,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","341",">1000%","341"], [429,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","318.243","318.243","100,0%","318.243"], [430,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","437.961","569.789","130,1%","569.789"], [431,"540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente","0","0","164","-","164"], [432,"540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria","0","0","491.819","-","491.819"], [433,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","756.714","1.380.363","182,4%","1.380.363"], [434,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","10","10","34.319",">1000%","34.319"], [435,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","10","10","34.319",">1000%","34.319"], [436,"540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos","0","0","3.000","-","3.000"], [437,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","9.192","61,3%","9.192"], [438,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","9.855",">1000%","9.855"], [439,"540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","199",">1000%","199"], [440,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","2.356","2.850","121,0%","2.796"], [441,"540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","0","0","5.601","-","5.601"], [442,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","10","10","50.000",">1000%","50.000"], [443,"540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","0","527.857","-","0"], [444,"540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [445,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.050","17.396","608.555",">1000%","80.643"], [446,"540007 52010 4000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","0","210.000","-","210.000"], [447,"540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [448,"540007 52010 7000 000003 MRR Red Vigilancia de Salud Pública","0","0","94.173","-","94.173"], [449,"540007 52010 7000 000004 MRR Promoción de la salud y Prevención del Cáncer","0","0","-53.991","-","0"], [450,"540007 52010 7000 000005 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","0","1.134.791","-","935.308"], [451,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [452,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","20","20","1.384.973",">1000%","1.239.481"], [453,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","365.131","1.141.161","4.756.576","416,8%","4.044.924"], [454,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","36.696","244,6%","36.696"], [455,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","4.361",">1000%","4.361"], [456,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","18.074","120,5%","18.074"], [457,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","4","36,9%","0"], [458,"541004 52700 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea","0","0","5.640","-","5.640"], [459,"541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [460,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.030","30.030","64.776","215,7%","64.772"], [461,"Total 541-Salud Mental","30.030","30.030","64.776","215,7%","64.772"], [462,"543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia","10","10","0","0,0%","0"], [463,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","5.556.613","99,2%","5.546.134"], [464,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","175.000","175.000","288.633","164,9%","288.633"], [465,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [466,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","3.868",">1000%","2.632"], [467,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","10","10","28.942",">1000%","27.542"], [468,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","2.868.432","2.987.318","104,1%","2.988.028"], [469,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","249.214","289.900","116,3%","311.368"], [470,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","10","10","12.754",">1000%","12.754"], [471,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","108.581","131.066","120,7%","131.066"], [472,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","10","71.866","71.866","100,0%","71.866"], [473,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [474,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","148.695","178.695","120,2%","178.695"], [475,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","340.000","340.000","254.144","74,7%","254.144"], [476,"543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales","10","10","0","0,0%","0"], [477,"543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT","7.072.206","7.072.206","7.072.206","100,0%","7.072.206"], [478,"543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","0","0","756.250","-","0"], [479,"543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [480,"543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","0","0","4.741.035","-","4.766.186"], [481,"543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20","3.289.408","3.289.408","0","0,0%","0"], [482,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","16.521.724","19.968.462","22.373.289","112,0%","21.651.255"], [483,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","1.236.052","130,1%","1.236.052"], [484,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","12.463","14.336","115,0%","14.336"], [485,"543004 52214 4000 000002 Ingreso del Ministerio para la obtención de plasma a través de Plasmaféresis","0","0","28.022","-","0"], [486,"543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [487,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.020","962.473","1.278.410","132,8%","1.250.388"], [488,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","17.471.744","20.930.935","23.651.699","113,0%","22.901.642"], [489,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.000.000","1.000.000","1.242.343","124,2%","1.242.343"], [490,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","33.516",">1000%","40.895"], [491,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","40.788","81,6%","40.788"], [492,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","444.630","524.631","118,0%","510.416"], [493,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","4.305","22.405","520,5%","5.405"], [494,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"], [495,"545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","-756.250","-7562500,0%","0"], [496,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.050.050","1.498.964","1.107.434","73,9%","1.839.848"], [497,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","110.105","122,3%","110.105"], [498,"545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20","83.504","83.504","0","0,0%","0"], [499,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","173.504","173.504","110.105","63,5%","110.105"], [500,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.223.554","1.672.468","1.217.538","72,8%","1.949.952"], [501,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","400.000","400.000","505.117","126,3%","461.022"], [502,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","7.585","63,2%","6.722"], [503,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","5.115",">1000%","5.115"], [504,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","80.347","97.879","121,8%","102.082"], [505,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","60.530","60.530","100,0%","60.530"], [506,"546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [507,"Total 546000-Hospital de Estella","412.040","552.897","676.226","122,3%","635.471"], [508,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","138.453","125,9%","127.431"], [509,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","138.453","125,9%","127.431"], [510,"Total 546-Área de salud de Estella","522.040","662.897","814.679","122,9%","762.902"], [511,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","1.914.888","147,3%","1.831.297"], [512,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","18.452","184,5%","8.674"], [513,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","28.075","80,2%","28.075"], [514,"547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","0","0,0%","0"], [515,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","28.800","34.021","118,1%","28.870"], [516,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"], [517,"547001 52300 7000 000000 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","0","0","50.000","-","249.483"], [518,"547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20","4.039.469","4.039.469","0","0,0%","0"], [519,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","5.384.499","5.413.289","2.045.435","37,8%","2.146.399"], [520,"Total 547-Atención primaria","5.384.499","5.413.289","2.045.435","37,8%","2.146.399"], [521,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","24.996.998","29.850.780","32.550.704","109,0%","31.870.591"], [522,"Total 5-Departamento de Salud","26.179.798","31.162.431","34.402.410","110,4%","33.293.864"], [523,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","2.229",">1000%","2.229"], [524,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","287.648",">1000%","23.825"], [525,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","155.744","155,7%","24.844"], [526,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","296.703","741,8%","95.717"], [527,"700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [528,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","826.530","331,7%","230.821"], [529,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","826.530","331,7%","230.821"], [530,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","826.530","331,7%","230.821"], [531,"710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","20.725","103,6%","16.804"], [532,"710000 71200 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","12.376","23,8%","9.076"], [533,"710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","56.320","56.320","100,0%","56.320"], [534,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","3.751","3.751","25.099","669,1%","25.099"], [535,"710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información","130.000","130.000","120.428","92,6%","120.428"], [536,"710000 71200 7000 000000 MRR Ayudas Viveros","0","0","98.369","-","98.369"], [537,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","205.761","262.071","333.316","127,2%","326.095"], [538,"710001 71200 4000 000000 Ingresos del MAPA para las ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania","0","1.888.233","1.877.966","99,5%","1.888.233"], [539,"710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","4.860.000","4.860.000","4.631.373","95,3%","4.631.373"], [540,"710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales","1.760.292","1.760.292","1.482.530","84,2%","1.482.530"], [541,"710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica","1.334.721","1.334.721","1.060.789","79,5%","1.060.789"], [542,"Total 710001-Mejora de las rentas","7.955.013","9.843.246","9.052.657","92,0%","9.062.924"], [543,"710002 71200 4904 000000 Ingresos FEAGA Programas Escolares de consumo de frutas, hortalizas y leche","0","0","201.710","-","201.710"], [544,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","0","0","201.710","-","201.710"], [545,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","350.000","350.000","296.122","84,6%","290.936"], [546,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","120.000","120.000","176.836","147,4%","97.082"], [547,"710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","1.000","1.000","1.110","111,0%","1.110"], [548,"710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [549,"710004 71300 3910 000000 Sanciones","357.625","357.625","557.508","155,9%","36.063"], [550,"710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","30.000","30.000","49.765","165,9%","12.040"], [551,"710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","240.000","240.000","229.134","95,5%","229.134"], [552,"710004 71300 7000 000002 MRR Ayudas Centros de Limpieza y Desinfección","0","0","94.434","-","94.434"], [553,"710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","155.455","38,9%","155.455"], [554,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","1.501.625","1.501.625","1.560.364","103,9%","916.254"], [555,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","875","145,8%","875"], [556,"710006 71500 3910 000000 Sanciones","0","0","52.589","-","10.518"], [557,"710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos","1.134","1.134","1.135","100,0%","1.135"], [558,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","0","0","5.859","-","0"], [559,"710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria","377.586","377.586","605.866","160,5%","605.866"], [560,"710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas","269.699","269.699","258.376","95,8%","258.376"], [561,"710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","282.053","282.053","191.079","67,7%","191.079"], [562,"710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos","4.510","4.510","26.050","577,6%","26.050"], [563,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","935.582","935.582","1.141.829","122,0%","1.093.899"], [564,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","10.597.981","12.542.524","12.289.876","98,0%","11.600.882"], [565,"Total 71-Agricultura y ganadería","10.597.981","12.542.524","12.289.876","98,0%","11.600.882"], [566,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","315.000","315.000","548.581","174,2%","548.581"], [567,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","16.000","160,0%","16.000"], [568,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","19.000","950,0%","19.000"], [569,"Total 720001-Organismo pagador","327.000","327.000","583.581","178,5%","583.581"], [570,"720003 72200 3910 000000 Sanciones","100.000","100.000","49.259","49,3%","37.559"], [571,"720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria","241.800","241.800","248.956","103,0%","248.956"], [572,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","341.800","341.800","298.214","87,2%","286.514"], [573,"720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","101.351","112,6%","101.044"], [574,"720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","591.663","591.663","-33.351","-5,6%","0"], [575,"720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","502.405","502.405","-206.682","-41,1%","100.000"], [576,"720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","118.579","118.579","0","0,0%","0"], [577,"720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","954.741","954.741","7.163.782","750,3%","6.823.749"], [578,"720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","3.100.000","3.100.000","1.294.810","41,8%","1.294.810"], [579,"720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","2.015.000","2.015.000","1.894.633","94,0%","1.894.633"], [580,"720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","1.500.000","1.500.000","481.363","32,1%","0"], [581,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","8.872.388","8.872.388","10.695.906","120,6%","10.214.236"], [582,"720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","15.000","15.000","18.068","120,5%","18.068"], [583,"Total 720005-Fomento vinícola","15.000","15.000","18.068","120,5%","18.068"], [584,"720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica","34.100","34.100","23.802","69,8%","23.802"], [585,"Total 720006-Planificación PAC","34.100","34.100","23.802","69,8%","23.802"], [586,"720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento","589.000","589.000","226.746","38,5%","226.746"], [587,"720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","2.437.500","2.437.500","1.213.818","49,8%","1.213.818"], [588,"720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","496.000","496.000","267.900","54,0%","267.900"], [589,"720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación","1.067.096","1.067.096","705.564","66,1%","705.564"], [590,"Total 720007-Diversificación rural","4.589.596","4.589.596","2.414.028","52,6%","2.414.028"], [591,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","14.179.884","14.179.884","14.033.599","99,0%","13.540.229"], [592,"Total 72-Desarrollo rural","14.179.884","14.179.884","14.033.599","99,0%","13.540.229"], [593,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","200","66,7%","200"], [594,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","20.000","20.000","166.530","832,6%","166.636"], [595,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","319.255","96,7%","282.254"], [596,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","79.241","52,8%","43.181"], [597,"740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular","10","10","10.509",">1000%","10.509"], [598,"740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos","10","10","9.195",">1000%","9.195"], [599,"740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático","10","10","0","0,0%","0"], [600,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","200.000","342.455","576.949","168,5%","576.949"], [601,"740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos","10","10","2.209.121",">1000%","2.209.121"], [602,"740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","320.000","320.000","0","0,0%","0"], [603,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","1.020.340","1.162.795","3.371.000","289,9%","3.298.045"], [604,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","254.463","113,1%","254.533"], [605,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","3.781","17,2%","3.419"], [606,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","206.000","206.000","620.139","301,0%","561.652"], [607,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","180.953","361,9%","130.673"], [608,"740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos","68.905","68.905","23.868","34,6%","23.868"], [609,"740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal","3.836.060","3.836.060","0","0,0%","0"], [610,"740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes","165.750","165.750","93.024","56,1%","101.062"], [611,"740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos","55.800","55.800","29.688","53,2%","29.688"], [612,"740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios","102.000","102.000","104.769","102,7%","65.242"], [613,"740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales","210.800","210.800","5.072","2,4%","5.072"], [614,"740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales","148.800","148.800","184.377","123,9%","184.377"], [615,"740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados","186.000","186.000","101.123","54,4%","101.123"], [616,"740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios","47.120","47.120","8.814","18,7%","8.814"], [617,"740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados","12.400","12.400","4.586","37,0%","4.586"], [618,"740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales","542.500","542.500","407.972","75,2%","407.972"], [619,"740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA","40.300","40.300","31.810","78,9%","31.810"], [620,"740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias","28.598","28.598","14.563","50,9%","14.563"], [621,"740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [622,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","5.960.033","5.960.033","2.069.003","34,7%","1.928.454"], [623,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","178.164","79,2%","178.164"], [624,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","10","10","105.881",">1000%","22.906"], [625,"740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera","0","0","861.956","-","861.956"], [626,"740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000","312.000","312.000","246.796","79,1%","246.796"], [627,"740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales","42.000","42.000","40.381","96,1%","40.381"], [628,"740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica","883.442","883.442","0","0,0%","0"], [629,"740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos","10","10","0","0,0%","0"], [630,"740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20","425.000","425.000","0","0,0%","0"], [631,"740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [632,"740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000","34.782","34.782","34.061","97,9%","34.061"], [633,"Total 740003-Biodiversidad","2.922.244","2.922.244","1.467.238","50,2%","1.384.264"], [634,"Total 740-Gestión del medio ambiente","9.902.617","10.045.072","6.907.242","68,8%","6.610.763"], [635,"Total 74-Gestión del medio ambiente","9.902.617","10.045.072","6.907.242","68,8%","6.610.763"], [636,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","34.929.698","37.016.696","34.057.247","92,0%","31.982.694"], [637,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","0","0","700","-","700"], [638,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","0","0","700","-","700"], [639,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","0","0","700","-","700"], [640,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","0","0","700","-","700"], [641,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","10.169",">1000%","8.655"], [642,"810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","1.399.163","-","1.071.421"], [643,"810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","-5.691.375","-","-5.691.375"], [644,"810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva","0","5.259.084","0","0,0%","0"], [645,"810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","8.008","-","3.552"], [646,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","186.000","186.000","160.585","86,3%","160.585"], [647,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [648,"Total 810001-Competitividad","186.020","5.445.104","-4.113.451","-75,5%","-4.447.163"], [649,"810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","232.799",">1000%","15.498"], [650,"810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","23.992",">1000%","19.942"], [651,"810003 81400 4900 000000 REACT ingresos anticipo FSE","0","0","2.000.030","-","0"], [652,"810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","227.543","227.543","57.887","25,4%","0"], [653,"810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20","8.925","8.925","0","0,0%","0"], [654,"810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","113.266","113.266","0","0,0%","0"], [655,"810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20","17.850","17.850","0","0,0%","0"], [656,"810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20","524.719","524.719","0","0,0%","0"], [657,"810003 81400 7901 000000 REACT ingresos anticipo FEDER","0","0","3.830.436","-","0"], [658,"Total 810003-Proyección internacional","892.323","892.323","6.145.144","688,7%","35.440"], [659,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","5.785",">1000%","5.785"], [660,"810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","128.578",">1000%","4.321"], [661,"810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [662,"810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready","0","0","62.032","-","62.032"], [663,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","12.346","61,7%","3.680"], [664,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","50.000","50.000","103.762","207,5%","103.762"], [665,"810007 81200 7000 000000 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos","0","0","420.000","-","420.000"], [666,"810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [667,"810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20","137.500","137.500","0","0,0%","0"], [668,"810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","5.328.899","5.328.899","-224.050","-4,2%","0"], [669,"810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","1.000.000","1.000.000","1.242.561","124,3%","713.002"], [670,"Total 810007-Fomento de la industria","7.886.419","7.886.419","1.751.014","22,2%","1.312.583"], [671,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","1.043.136","94,8%","837.288"], [672,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","2.791","558,2%","2.791"], [673,"810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional","10","10","0","0,0%","0"], [674,"810012 81500 4901 000002 Ingresos proyecto COSME MU.ST.SEE","0","0","7.875","-","7.875"], [675,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.510","1.100.510","1.053.802","95,8%","847.954"], [676,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","10.065.272","15.324.356","4.836.508","31,6%","-2.251.185"], [677,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","10.065.272","15.324.356","4.836.508","31,6%","-2.251.185"], [678,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [679,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [680,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [681,"820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas","10","10","0","0,0%","0"], [682,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [683,"820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [684,"820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos","10","16.128.373","17.840.000","110,6%","17.840.000"], [685,"820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","10","10","12.235.798",">1000%","12.235.798"], [686,"820001 82500 7000 000006 MRR Flotas Ingresos","0","0","3.826.005","-","3.826.005"], [687,"820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas","0","18.574","3.140.952",">1000%","3.140.952"], [688,"820001 82500 7000 000008 MRR Eficiencia empresas turísticas","0","0","3.706.370","-","3.706.370"], [689,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [690,"Total 820001-Transición energética","265.040","16.411.977","40.749.125","248,3%","40.749.125"], [691,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","400.000","400.000","611.314","152,8%","430.478"], [692,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","80.000","80.000","107.206","134,0%","95.200"], [693,"820004 82200 7000 000000 MRR Restauración espacios mineros degradados","0","0","2.710.000","-","2.710.000"], [694,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","480.000","480.000","3.428.520","714,3%","3.235.678"], [695,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [696,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","326.299",">1000%","307.451"], [697,"820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20","1.150.000","1.150.000","0","0,0%","0"], [698,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","10","10","3.434",">1000%","3.434"], [699,"820005 82600 7000 000000 Ingresos Proyecto Polo de Innovación Digital Iris Lab","0","0","5.000.000","-","5.000.000"], [700,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","3.500.000","3.500.000","782.828","22,4%","829.301"], [701,"820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [702,"820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [703,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","6.650.120","6.650.120","6.112.561","91,9%","6.140.186"], [704,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","7.395.160","23.542.097","50.290.206","213,6%","50.124.989"], [705,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","7.395.160","23.542.097","50.290.206","213,6%","50.124.989"], [706,"830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24","0","12.150.898","21.970.000","180,8%","21.970.000"], [707,"830000 83000 7000 000002 MRR Ingresos Fondo tecnológico Comercio","0","162.285","761.384","469,2%","761.384"], [708,"830000 83000 7000 000003 MRR Ingresos ACD Camino de Santiago 22-25","0","0","5.830.000","-","5.830.000"], [709,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","0","12.313.183","28.561.384","232,0%","28.561.384"], [710,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","117.647",">1000%","50.678"], [711,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","53.082","530,8%","29.972"], [712,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","16.681",">1000%","12.922"], [713,"830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [714,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","14.000","14.000","11.894","85,0%","3.863"], [715,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","40.000","40.000","36.000","90,0%","36.000"], [716,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","37.500","100,0%","37.500"], [717,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [718,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","708.500","708.500","422.804","59,7%","320.935"], [719,"830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones","400.000","400.000","73.300","18,3%","46.300"], [720,"830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","30.000","30.000","56.518","188,4%","56.518"], [721,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","430.000","430.000","129.818","30,2%","102.818"], [722,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","43.000","43.000","107.172","249,2%","17.616"], [723,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","0","0,0%","0"], [724,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","993.722","993.722","844.609","85,0%","844.609"], [725,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","28.650","28.650","4.836","16,9%","4.836"], [726,"Total 830005-Planificación e innovación turística","1.065.472","1.065.472","956.616","89,8%","867.060"], [727,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","2.203.972","14.517.155","30.070.621","207,1%","29.852.197"], [728,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","2.203.972","14.517.155","30.070.621","207,1%","29.852.197"], [729,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","19.664.404","53.383.609","85.198.036","159,6%","77.726.701"], [730,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","209.398",">1000%","207.867"], [731,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","15.000","150,0%","9.000"], [732,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","808",">1000%","721"], [733,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","870.312","248,7%","614.038"], [734,"900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico","0","0","8.320.740","-","0"], [735,"900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","963.880","3.544.239","5.420.682","152,9%","5.420.682"], [736,"900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","2.711.120","2.953.120","400.000","13,5%","400.000"], [737,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.053.510","6.875.869","15.236.940","221,6%","6.652.308"], [738,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","836.339","3.412.130","408,0%","1.227.492"], [739,"900002 91100 4000 000000 Transferencias administración del Estado IMV","0","8.020.000","8.058.470","100,5%","8.058.470"], [740,"Total 900002-Garantía de ingresos","600.000","8.856.339","11.470.600","129,5%","9.285.962"], [741,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","46.060","135,5%","46.060"], [742,"900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","10","10","0","0,0%","0"], [743,"900003 91600 3810 000000 Reintegros ayudas Servicios Sociales de Base","0","127.656","127.656","100,0%","0"], [744,"900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020","2.212.665","2.212.665","0","0,0%","0"], [745,"900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20","4.130.000","4.130.000","0","0,0%","0"], [746,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","6.376.675","6.504.331","173.716","2,7%","46.060"], [747,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","11.030.185","22.236.539","26.881.256","120,9%","15.984.329"], [748,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","11.030.185","22.236.539","26.881.256","120,9%","15.984.329"], [749,"910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [750,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [751,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [752,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [753,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [754,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","235.776","110,2%","20.221"], [755,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [756,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [757,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","289.999","289.999","981.029","338,3%","911.074"], [758,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","129",">1000%","129"], [759,"920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro","0","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [760,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","24.582.857","24.582.857","20.899.608","85,0%","20.899.608"], [761,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","186.885",">1000%","186.885"], [762,"920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","229.411","229.411","0","0,0%","0"], [763,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [764,"920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","9.636.731","10.274.279","637.548","6,2%","637.548"], [765,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","34.968.238","35.635.786","22.970.975","64,5%","22.685.464"], [766,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","2.877.921","111,1%","2.877.921"], [767,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","13.832.198","145,6%","1.825.049"], [768,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","16.710.119","138,2%","4.702.970"], [769,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","818.534","115,1%","816.396"], [770,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","818.534","115,1%","816.396"], [771,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","120.434","109,5%","120.434"], [772,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","505.640","99,1%","505.800"], [773,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","31.718.645","31.718.645","29.287.106","92,3%","29.320.152"], [774,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.920.301","3.920.301","4.226.064","107,8%","4.224.874"], [775,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","1.167.665","1.167.665","900.801","77,1%","929.888"], [776,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","37.426.611","37.426.611","35.040.045","93,6%","35.101.148"], [777,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","1.447","85,1%","1.447"], [778,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","1.447","85,1%","1.447"], [779,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","442.106","56,5%","436.801"], [780,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","442.106","56,5%","436.801"], [781,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","10","10","0","0,0%","0"], [782,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","10","10","0","0,0%","0"], [783,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","85.980.559","86.648.107","75.983.226","87,7%","63.744.227"], [784,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","85.980.559","86.648.107","75.983.226","87,7%","63.744.227"], [785,"950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones","0","0","3.751","-","3.751"], [786,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","12.493",">1000%","1.254"], [787,"950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial","860.000","860.000","929.748","108,1%","929.748"], [788,"950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI","0","0","156.495","-","210.946"], [789,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","861.000","861.000","1.102.487","128,0%","1.145.699"], [790,"950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","479.076","95,8%","328.269"], [791,"950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","577.333","577,3%","389.129"], [792,"950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial","14.000.000","16.500.000","15.395.024","93,3%","15.395.024"], [793,"950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE","1.303.839","1.303.839","0","0,0%","1.303.839"], [794,"950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE","59.692","59.692","59.692","100,0%","59.692"], [795,"950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE","1.234.844","1.234.844","1.234.844","100,0%","1.234.844"], [796,"950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE","777.654","777.654","777.654","100,0%","777.654"], [797,"950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE","425.457","425.457","432.545","101,7%","432.545"], [798,"950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE","600.000","600.000","600.000","100,0%","600.000"], [799,"950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE","590.000","590.000","590.000","100,0%","590.000"], [800,"950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE","58.823","58.823","58.823","100,0%","58.823"], [801,"950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE","630.822","630.822","630.822","100,0%","630.822"], [802,"950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE","35.435","35.435","35.435","100,0%","35.435"], [803,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","103.477","103.477","0","0,0%","0"], [804,"950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020","2.604.500","2.604.500","1.273.551","48,9%","0"], [805,"950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [806,"950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20","3.500.000","3.500.000","0","0,0%","0"], [807,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","28.024.543","30.524.543","22.144.798","72,5%","21.836.076"], [808,"950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [809,"950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","245.403","49,1%","231.411"], [810,"950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial","8.553.056","9.253.056","13.235.366","143,0%","13.235.366"], [811,"950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable","2.500.000","2.500.000","2.950.000","118,0%","2.950.000"], [812,"950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20","550.000","550.000","0","0,0%","0"], [813,"950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","630.000","630.000","0","0,0%","0"], [814,"950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","825.000","825.000","4.000","0,5%","0"], [815,"950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.500.000","2.500.000","0","0,0%","0"], [816,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","16.078.056","16.778.056","16.434.769","98,0%","16.416.777"], [817,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","44.963.599","48.163.599","39.682.055","82,4%","39.398.552"], [818,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","44.963.599","48.163.599","39.682.055","82,4%","39.398.552"], [819,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","141.975.658","157.049.561","142.572.777","90,8%","119.153.349"], [820,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","30.000","30.000","158.965","529,9%","150.384"], [821,"A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales","211.262","211.262","211.262","100,0%","211.262"], [822,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [823,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","241.272","241.272","370.227","153,4%","361.646"], [824,"A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [825,"A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados","959.862","959.862","959.862","100,0%","959.862"], [826,"Total A20001-Patrimonio histórico","1.019.862","1.019.862","1.019.862","100,0%","1.019.862"], [827,"A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","3.452","23,0%","3.452"], [828,"A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas","362.326","362.326","362.325","100,0%","362.325"], [829,"A20002 A2500 4000 000003 Promoción de la cinematografía en euskera","0","0","71.298","-","71.298"], [830,"A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","6.667","6.667","6.667","100,0%","6.667"], [831,"A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música","290.229","290.229","290.228","100,0%","290.228"], [832,"A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.333","133.333","133.333","100,0%","133.333"], [833,"Total A20002-Acción cultural","807.555","807.555","867.303","107,4%","867.303"], [834,"A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","12.501","125,0%","12.501"], [835,"A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","5.342","133,6%","5.342"], [836,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","17.843","127,4%","17.843"], [837,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","2.082.689","2.082.689","2.275.235","109,2%","2.266.654"], [838,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","6.547","218,2%","6.547"], [839,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","6.547","218,2%","6.547"], [840,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","23.429","117,1%","23.429"], [841,"A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales","12.699","12.699","12.698","100,0%","12.698"], [842,"Total A21002-Archivos","32.699","32.699","36.127","110,5%","36.127"], [843,"Total A21-Bibliotecas y archivos","35.699","35.699","42.673","119,5%","42.673"], [844,"Total A2-Dirección General de Cultura","2.118.388","2.118.388","2.317.908","109,4%","2.309.327"], [845,"A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","752","83,5%","752"], [846,"A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos","1.100","1.100","7.602","691,1%","7.602"], [847,"A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","250.000","250.000","164.562","65,8%","164.562"], [848,"A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","201.094","209,0%","201.094"], [849,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","348.197","348.197","374.010","107,4%","374.010"], [850,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","44.500","44.500","123.337","277,2%","113.176"], [851,"A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe","10","10","9.144",">1000%","9.144"], [852,"A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","246.669","246.669","246.668","100,0%","246.668"], [853,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","291.179","291.179","379.149","130,2%","368.988"], [854,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","136.500","136.500","288.700","211,5%","288.700"], [855,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","85.000","85.000","187.752","220,9%","187.752"], [856,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","1.050","13,5%","1.050"], [857,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [858,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [859,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [860,"A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD","53.165","53.165","46.554","87,6%","46.554"], [861,"A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [862,"A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [863,"A50002 A5100 7000 000000 MRR Transferencias del Estado","0","0","716.086","-","716.086"], [864,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","1.082.445","1.082.445","1.240.142","114,6%","1.240.142"], [865,"Total A50-Promoción del deporte","1.721.821","1.721.821","1.993.301","115,8%","1.983.140"], [866,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","1.721.821","1.721.821","1.993.301","115,8%","1.983.140"], [867,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","3.840.209","3.840.209","4.311.209","112,3%","4.292.467"], [868,"B20001 B2200 3199 000000 Ingresos Congreso INM","0","0","1.879","-","1.879"], [869,"B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior","0","0","49.615","-","49.615"], [870,"B20001 B2200 7000 000000 MRR. Obras Palacio Marqués de Rozalejo","0","0","1.517.911","-","1.517.911"], [871,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","0","0","1.569.405","-","1.569.405"], [872,"B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente","0","0","267","-","267"], [873,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","0","0","267","-","267"], [874,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","1.569.672","-","1.569.672"], [875,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","1.569.672","-","1.569.672"], [876,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","1.950",">1000%","405"], [877,"B30000 B3000 4000 000000 Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias","0","85.000","170.000","200,0%","170.000"], [878,"Total B30000-Actividades generales del programa","100","85.100","171.950","202,1%","170.405"], [879,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","100","85.100","171.950","202,1%","170.405"], [880,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","100","85.100","171.950","202,1%","170.405"], [881,"B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","9.600","9.600","3.010","31,4%","3.010"], [882,"Total B50000-Actividades generales del programa","9.600","9.600","3.010","31,4%","3.010"], [883,"B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","15.442","15.442","24.273","157,2%","24.273"], [884,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","15.442","15.442","24.273","157,2%","24.273"], [885,"B50003 B5200 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","0","0","1.760","-","1.760"], [886,"B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet","6.565","6.565","24.046","366,3%","24.046"], [887,"B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","34.200","34.200","31.860","93,2%","31.860"], [888,"Total B50003-Acción Europea","40.765","40.765","57.666","141,5%","57.666"], [889,"Total B50-Acción Exterior","65.807","65.807","84.949","129,1%","84.949"], [890,"Total B5-Acción Exterior","65.807","65.807","84.949","129,1%","84.949"], [891,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","65.907","150.907","1.826.571",">1000%","1.825.026"], [892,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","10","10","58.266",">1000%","57.542"], [893,"F10000 F1000 4000 000000 Subvención CCAA, EELL y personas beneficiarias de protección temporal sin recursos económicos procedentes de Ucrania","0","54.002","1.004.773",">1000%","1.004.773"], [894,"F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania","0","0","88","-","88"], [895,"F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG","0","6.648","19.034","286,3%","19.034"], [896,"F10000 F1000 4909 000002 Erasmus + 2021 PlayingForRefuge","0","12.598","132.965",">1000%","132.965"], [897,"Total F10000-Actividades generales del programa","10","73.257","1.215.126",">1000%","1.214.403"], [898,"F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20","663.648","663.648","0","0,0%","0"], [899,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","663.648","663.648","0","0,0%","0"], [900,"F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","10","10","0","0,0%","0"], [901,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","10","10","0","0,0%","0"], [902,"Total F10-Políticas migratorias","663.668","736.915","1.215.126","164,9%","1.214.403"], [903,"Total F1-Políticas migratorias","663.668","736.915","1.215.126","164,9%","1.214.403"], [904,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","24.648","61,6%","24.648"], [905,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","8.000","8.000","4.655","58,2%","4.395"], [906,"F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados","0","44.261","65.714","148,5%","65.714"], [907,"F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.000","1.000","12.758",">1000%","12.758"], [908,"F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia","0","225.000","5.270.968",">1000%","5.270.968"], [909,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","49.000","318.261","5.378.742",">1000%","5.378.483"], [910,"Total F20-Administración de justicia","49.000","318.261","5.378.742",">1000%","5.378.483"], [911,"Total F2-Justicia","49.000","318.261","5.378.742",">1000%","5.378.483"], [912,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","712.668","1.055.176","6.593.869","624,9%","6.592.886"], [913,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10.000","10.000","4.511","45,1%","4.511"], [914,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [915,"G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA","0","3.098.000","3.098.000","100,0%","3.098.000"], [916,"G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP","0","198.594","198.594","100,0%","198.594"], [917,"Total G10001-Universidad","10.010","3.306.604","3.301.104","99,8%","3.301.104"], [918,"Total G10-Universidad","10.010","3.306.604","3.301.104","99,8%","3.301.104"], [919,"Total G1-Universidad","10.010","3.306.604","3.301.104","99,8%","3.301.104"], [920,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","78.641","78,6%","58.600"], [921,"G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado","842.337","842.337","2.146.176","254,8%","842.337"], [922,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [923,"G20001 G2100 7000 000002 MRR Plan Complementario Agroalimentación","0","0","12.160.529","-","12.160.529"], [924,"G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","2.398.500","2.398.500","0","0,0%","0"], [925,"G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","1.777.500","1.777.500","0","0,0%","0"], [926,"G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital","2.048","2.048","0","0,0%","0"], [927,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.340","100,0%","33.340"], [928,"Total G20001-I+D+i","5.158.725","5.158.725","14.418.686","279,5%","13.094.806"], [929,"Total G20-Innovación","5.158.725","5.158.725","14.418.686","279,5%","13.094.806"], [930,"Total G2-Innovación","5.158.725","5.158.725","14.418.686","279,5%","13.094.806"], [931,"G30000 G3000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [932,"G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","10","10","0","0,0%","0"], [933,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","20","20","0","0,0%","0"], [934,"G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables","0","0","52.000","-","52.000"], [935,"G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP","0","136.643","1.674.718",">1000%","1.674.718"], [936,"Total G30001-Avance digital","0","136.643","1.726.718",">1000%","1.726.718"], [937,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","10","10","130.051",">1000%","145.891"], [938,"G30005 G3500 7000 000002 MRR C11. I3. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","0","50.300","2.134.512",">1000%","2.134.512"], [939,"G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","1.450.000","1.450.000","0","0,0%","0"], [940,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","1.450.010","1.500.310","2.264.563","150,9%","2.280.403"], [941,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","1.450.030","1.636.973","3.991.282","243,8%","4.007.121"], [942,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","1.450.030","1.636.973","3.991.282","243,8%","4.007.121"], [943,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","6.618.765","10.102.302","21.711.072","214,9%","20.403.031"], [944,"Total general","5.273.126.597","6.014.237.248","5.908.591.348","98,2%","5.868.382.102"] ]}