_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 274.614 281.472 281.466 100,0% 281.466 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 103.497 106.085 106.079 100,0% 106.079 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 3.465 86,6% 3.465 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 2.895 34,1% 2.823 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 22.464 172,8% 22.464 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 3.219 160,9% 3.219 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 405.611 415.057 419.587 101,1% 419.516 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 104.480 107.093 107.086 100,0% 107.086 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 558 18,6% 558 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 0 0,0% 0 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 1.637 163,7% 1.480 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 2.427 48,5% 2.427 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 334 16,7% 334 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 465.988 577.548 558.906 96,8% 558.906 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.927 37.023 34.363 92,8% 34.363 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 25.675 54.717 27.044 49,4% 27.044 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 65.000 159.345 127.719 80,2% 127.719 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1.487.525 1.362.721 1.271.381 93,3% 1.271.381 21 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2.117.683 2.187.927 2.126.035 97,2% 2.126.035 22 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 25.069 25.745 1.777 6,9% 1.777 23 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.305 1.398 849 60,8% 849 24 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.304 4.412 0 0,0% 0 25 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 9.748 150,0% 9.748 26 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 664 16,6% 664 27 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 1.210 40,3% 1.210 28 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 814 5,1% 814 29 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12.600 12.600 2.299 18,2% 0 30 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 31 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40.000 43.129 43.129 100,0% 43.129 32 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.764 154.155 72.339 46,9% 12.646 33 010001 00100 6054 921100 Material técnico 0 0 9.696 - 9.696 34 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20.000 25.617 6.008 23,5% 6.008 35 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 96.609 96.609 100,0% 93.952 36 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 37 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 73.536 88.164 75.470 85,6% 75.470 38 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 39 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.413 32.618 27.905 85,6% 27.905 40 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 90.780 90.780 93.162 102,6% 93.162 41 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 63.308 63.308 26.015 41,1% 26.015 42 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 2.588 129,4% 2.588 43 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 389 38,9% 389 44 010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal 0 0 9.075 - 9.075 45 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 25.413 25.413 5.729 22,5% 5.729 46 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 150.000 150.000 124.066 82,7% 81.290 47 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 48.633 139,0% 46.760 48 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 317.850 317.850 110.748 34,8% 110.748 49 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 7.850 392,5% 7.446 50 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 150.166 142.637 114.726 80,4% 37.687 51 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 45.000 60.529 68.744 113,6% 68.744 52 010001 01000 6059 921103 Móviles 1.500 1.500 364 24,3% 364 53 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 18.811 627,0% 17.359 54 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 32.100 32.100 30.621 95,4% 30.621 55 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 110.000 110.000 94.035 85,5% 86.519 56 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 1.521 50,7% 1.521 57 010001 01020 2273 921100 Digitalización 60.000 60.000 3.303 5,5% 3.303 58 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 6.263.092 6.318.645 5.571.351 88,2% 5.375.487 59 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 515.428 524.559 517.225 98,6% 517.225 60 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.587 480 476 99,1% 476 61 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187.701 231.044 230.660 99,8% 230.660 62 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50.000 50.000 58.225 116,4% 58.225 63 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 6.900 6.900 297 4,3% 297 64 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 4.579 91,6% 4.579 65 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 830.000 830.000 872.131 105,1% 872.131 66 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 737 24,6% 605 67 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 63.100 63.100 33.610 53,3% 33.610 68 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos 8.000 8.000 5.427 67,8% 5.427 69 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.000 2.000 562 28,1% 562 70 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 23.000 23.000 11.089 48,2% 10.945 71 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 1.129 56,5% 1.129 72 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 36.049 83,8% 36.049 73 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.760.716 1.792.083 1.772.197 98,9% 1.771.920 74 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 347.639 348.244 314.298 90,3% 314.298 75 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.050 26.557 24.548 92,4% 24.548 76 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.031 82.034 78.089 95,2% 78.089 77 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 6.000 6.000 835 13,9% 0 78 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 30.000 30.000 27.132 90,4% 15.840 79 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 491.720 492.835 444.902 90,3% 432.775 80 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 957.287 930.591 822.431 88,4% 822.431 81 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.705 17.398 84,0% 17.398 82 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187.090 218.122 215.963 99,0% 215.963 83 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 8.383 167,7% 8.383 84 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 1.000 1.000 571 57,1% 571 85 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 12.000 12.000 1.530 12,7% 1.530 86 010004 01100 2266 921700 Formación 2.500 2.500 10.457 418,3% 10.457 87 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 88 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1.171.887 1.196.918 1.076.732 90,0% 1.076.732 89 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 452.358 468.877 436.981 93,2% 436.981 90 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 28.864 28.859 100,0% 28.859 91 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.721 166.664 166.657 100,0% 166.657 92 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 75.000 75.000 55.785 74,4% 55.785 93 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 4.000 4.000 2.894 72,4% 2.819 94 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28.000 28.000 3.415 12,2% 3.415 95 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 78.000 78.000 71.874 92,1% 69.935 96 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2.000 2.000 0 0,0% 0 97 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 20.214 112,3% 20.214 98 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 626.178 626.178 391.902 62,6% 391.902 99 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 10.631 106,3% 10.599 100 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 217.867 217.867 217.864 100,0% 217.864 101 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 35.290 35,3% 29.454 102 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 129.000 129.000 169.433 131,3% 168.585 103 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra 165.000 165.000 90.277 54,7% 90.277 104 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@ 0 0 41.250 - 41.250 105 010005 01700 2279 924909 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012 0 0 202.798 - 202.798 106 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 107 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 70.000 70.000 65.736 93,9% 65.736 108 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 178.000 178.000 173.158 97,3% 173.158 109 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 18.150 72,6% 18.150 110 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.496.105 2.520.450 2.333.167 92,6% 2.324.436 111 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 597.229 500.787 469.699 93,8% 469.699 112 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 54.532 43.842 80,4% 43.842 113 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 315.199 293.567 284.772 97,0% 284.772 114 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7.000 7.000 16.460 235,1% 16.460 115 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 116 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 15.556 160,4% 15.389 117 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 118 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 910 910 0 0,0% 0 119 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 7.737 38,7% 7.737 120 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 121 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 965.448 901.896 838.066 92,9% 837.899 122 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 58.947 60.421 60.417 100,0% 60.417 123 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 124 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 42.918 42.915 100,0% 42.915 125 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 20.000 20.000 13.845 69,2% 13.600 126 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 1.000 1.000 0 0,0% 0 127 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 121.827 124.351 117.177 94,2% 116.931 128 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 13.676.406 13.762.235 12.573.178 91,4% 12.355.696 129 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 13.676.406 13.762.235 12.573.178 91,4% 12.355.696 130 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 131 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 25.047 25.028 99,9% 25.028 132 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.819 23.807 99,9% 23.807 133 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.207 5.045 5.036 99,8% 5.036 134 030000 03100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 141.409 97.630 96.445 98,8% 96.445 135 030000 03100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 136 030000 03100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.071 42.921 42.918 100,0% 42.918 137 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 40.593 39.708 39.704 100,0% 39.704 138 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 139 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.740 43.710 15.673 35,9% 15.673 140 030000 03300 1220 921100 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Retribuciones del personal contratado temporal 0 0 19.649 - 19.649 141 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación 0 0 1.347 - 1.347 142 030000 03300 2200 921100 Material de oficina 0 0 520 - 520 143 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades 18.150 18.150 3.000 16,5% 3.000 144 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación 18.150 18.150 127.054 700,0% 64.018 145 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.200 1.200 1.473 122,8% 1.473 146 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas 25.000 25.000 290 1,2% 290 147 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos 10 10 4.204 >1000% 4.204 148 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones 170.000 170.000 94.032 55,3% 94.032 149 030000 03300 2276 921102 Encargo a TRACASA. Migración datos de EELL SediPuAlba 90.000 90.000 0 0,0% 0 150 030000 03300 2276 921103 Gestores de Proyectos TIC para desarrollo de Líneas de Trabajo estratégicas 150.000 150.000 19.601 13,1% 0 151 030000 03300 2276 921104 Desarrollo Participado de un Plan Estratégico de modernización digital de la Administración Local de Navarra 80.000 80.000 0 0,0% 0 152 030000 03300 2276 921105 Correos LAB - Proceso participativo. Participación del proyecto 2.500 2.500 0 0,0% 0 153 030000 03300 2276 921106 Correos LAB. Encomienda de gestión del servicio 20.000 20.000 0 0,0% 0 154 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación) 135.000 135.000 181.756 134,6% 156.008 155 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2024 18.150 18.150 0 0,0% 0 156 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS 84.634 84.634 78.361 92,6% 78.361 157 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030 60.000 60.000 54.937 91,6% 54.937 158 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL 0 0 80.837 - 80.837 159 030000 03300 2279 921100 Identificación de oportunidades en proyectos europeos 54.450 54.450 3.451 6,3% 3.451 160 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.450 5.450 3.413 62,6% 3.442 161 030000 03300 2301 921100 Eventos y jornadas externos 10.902 10.902 7.075 64,9% 6.964 162 030000 03300 2301 921102 Proyecto TRANSIS LAB Interreg Poctefa. Gastos de viaje 0 0 345 - 345 163 030000 03300 4819 921105 Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial 10 10 0 0,0% 0 164 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS 100.000 100.000 85.229 85,2% 24.407 165 030000 03300 6031 921102 Instalaciones 0 0 2.257 - 2.257 166 030000 03300 6094 921100 Licencias de software 3.000 3.000 1.848 61,6% 1.848 167 030000 03300 6094 921102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización padrón municipal de Entidades Locales 0 96.269 37.418 38,9% 0 168 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 1.498.219 1.486.946 1.122.871 75,5% 916.164 169 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 1.498.219 1.486.946 1.122.871 75,5% 916.164 170 031000 03100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 171 031000 03100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 300.517 316.953 279.026 88,0% 279.026 172 031000 03100 1200 233102 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 173 031000 03100 1200 462102 NEAR. Retribuciones del personal fijo 0 12 0 0,0% 0 174 031000 03100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 175 031000 03100 1210 233102 NEAR. Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 176 031000 03100 1210 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 12 0 0,0% 0 177 031000 03100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.077 81.671 75.853 92,9% 75.853 178 031000 03100 1211 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 179 031000 03100 1211 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 12 0 0,0% 0 180 031000 03100 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.152 6.094 0 0,0% 0 181 031000 03100 1220 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 182 031000 03100 1220 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal 0 36.076 36.064 100,0% 36.064 183 031000 03100 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35.000 44.670 7.935 17,8% 7.935 184 031000 03100 1400 233100 Retribuciones personales 72.580 71.445 48.379 67,7% 48.379 185 031000 03100 1400 233102 NEAR. Retribuciones personales 315 13 0 0,0% 0 186 031000 03100 1400 462102 NEAR. Retribuciones personales 0 313 312 99,7% 312 187 031000 03100 1600 233100 Seguridad social 111.204 113.992 91.287 80,1% 91.287 188 031000 03100 1600 233102 NEAR. Seguridad Social 10 12 0 0,0% 0 189 031000 03100 1600 462102 NEAR. Seguridad Social 0 11.935 10.901 91,3% 10.901 190 031000 03100 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 191 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 44 0,5% 44 192 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 193 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP 0 0 58.354 - 50.854 194 031000 03100 2266 462100 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico 10 68.375 68.375 100,0% 68.375 195 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección 50.000 50.000 23.424 46,8% 16.659 196 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas 20.000 20.000 3.040 15,2% 3.040 197 031000 03100 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 198 031000 03100 2269 462104 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 10 125.461 70.176 55,9% 70.176 199 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva 327.105 327.105 183.839 56,2% 161.918 200 031000 03100 2276 462102 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 119.940 119.940 17.074 14,2% 16.343 201 031000 03100 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 29.948 29.948 63.516 212,1% 61.556 202 031000 03100 2279 462102 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia 10 10 0 0,0% 0 203 031000 03100 2279 462103 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico 10 10.739 10.739 100,0% 10.739 204 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.500 8.500 0 0,0% 0 205 031000 03100 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 5.580 5.580 14.513 260,1% 12.204 206 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.920 48,0% 1.920 207 031000 03100 4455 462100 MRR Transferencia corriente UPNA 10 120.000 0 0,0% 0 208 031000 03100 4609 462100 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico 10 0 0 - 0 209 031000 03100 4609 462102 (E) Convenio con al Ayuntamiento de Barañain para la realización de un estudio sobre personas mayores y sus necesidades 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 210 031000 03100 4609 462103 MRR Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para trabajo en red con enfoque dialógico 0 123.282 123.282 100,0% 123.282 211 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación 45.600 45.600 18.427 40,4% 18.427 212 031000 03100 4809 462102 Becas concedidas 10 10 248 >1000% 248 213 031000 03100 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 300.000 1.378.387 1.024.776 74,3% 1.024.776 214 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 3.000 1.700 123 7,2% 123 215 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático 10.000 11.300 10.758 95,2% 10.758 216 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 1.629.211 3.224.340 2.318.549 71,9% 2.277.363 217 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 1.629.211 3.224.340 2.318.549 71,9% 2.277.363 218 032000 03200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 381.666 405.294 388.485 95,9% 388.485 219 032000 03200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 220 032000 03200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 276.466 269.288 261.349 97,1% 261.349 221 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 29.935 99,8% 29.809 222 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones 500 500 1.707 341,4% 1.707 223 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 224 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 2.541 169,4% 2.541 225 032000 03200 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 839 83,9% 839 226 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.376 91,8% 1.376 227 032000 03200 2230 923300 Portes 1.000 1.000 613 61,3% 613 228 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades 4.000 4.000 3.439 86,0% 3.439 229 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 833 83,3% 833 230 "032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4.000 4.000 3.872 96,8% 3.872 231 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 702 46,8% 702 232 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 165.000 165.000 136.982 83,0% 118.868 233 032000 03200 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 10 10 0 0,0% 0 234 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas 210.000 210.000 176.773 84,2% 176.773 235 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 45.000 45.000 38.466 85,5% 38.466 236 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 50.000 50.000 57.332 114,7% 57.332 237 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares 267.500 267.500 201.687 75,4% 201.687 238 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 58.000 58.000 45.996 79,3% 44.566 239 032000 03200 2279 923302 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Plan de Estadística 0 0 11.180 - 11.180 240 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 5.892 98,2% 5.892 241 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 188 26,9% 188 242 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 5.093 127,3% 5.093 243 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 35.000 35.000 32.121 91,8% 32.121 244 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 245 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 3.000 3.000 2.469 82,3% 2.469 246 032000 03200 6031 923300 Instalaciones 1.000 0 0 - 0 247 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 916 688 75,2% 688 248 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos 5.000 6.084 6.084 100,0% 0 249 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 250 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.595.862 1.612.314 1.456.641 90,3% 1.430.888 251 Total 032-Elaboración de información estadística 1.595.862 1.612.314 1.456.641 90,3% 1.430.888 252 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 4.723.292 6.323.599 4.898.061 77,5% 4.624.415 253 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 254 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 78.231 76.680 52.567 68,6% 52.567 255 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 256 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.529 64.590 58.021 89,8% 58.021 257 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 258 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 456 91,1% 456 259 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 380.000 380.000 382.153 100,6% 375.777 260 060000 06000 2279 921102 (E) Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes 75.000 75.000 67.371 89,8% 67.371 261 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 19.768 988,4% 19.768 262 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 263 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0,0% 0 264 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 265 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 266 060000 06000 6059 921100 Móviles 10 10 2.833 >1000% 1.719 267 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 12.000 12.000 11.001 91,7% 11.001 268 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 45.000 8.119 8.119 100,0% 1.984 269 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 726.863 691.108 668.452 96,7% 654.829 270 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 515.128 460.074 456.234 99,2% 456.234 271 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 272 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 106.379 93.043 87,5% 93.043 273 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 5.000 5.000 21.815 436,3% 3.548 274 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 5.000 5.000 4.395 87,9% 4.142 275 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 8.000 8.000 7.607 95,1% 3.804 276 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 120.000 120.000 123.229 102,7% 123.229 277 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 530.000 666.881 701.606 105,2% 583.462 278 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 205.000 205.000 143.385 69,9% 125.235 279 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 25.000 25.000 14.057 56,2% 14.057 280 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 80.000 80.000 16.981 21,2% 16.981 281 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.260 3.260 855 26,2% 855 282 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 29.386 42,0% 29.386 283 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 107.000 107.000 118.674 110,9% 117.809 284 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 80.000 80.000 8.591 10,7% 8.591 285 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41.948 41.948 41.948 100,0% 41.948 286 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 39.204 39.204 27.435 70,0% 27.435 287 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 20.000 20.000 22.583 112,9% 22.583 288 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 40.000 40.000 26.991 67,5% 24.771 289 060001 06100 4816 921500 (E) Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 290 060001 06100 6054 921500 Material técnico 15.000 15.000 9.327 62,2% 9.327 291 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.994.737 2.147.758 1.918.143 89,3% 1.756.439 292 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 125.975 129.123 127.776 99,0% 127.776 293 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 294 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.821 45.942 45.939 100,0% 45.939 295 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 75.000 75.000 0 0,0% 0 296 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 39.990 39.990 36.227 90,6% 36.227 297 Total 060002-Portal navarra.es 285.796 290.067 209.943 72,4% 209.943 298 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 500 500 0 0,0% 0 299 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 449.721 99,9% 449.721 300 060003 06100 4709 921502 (E) Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.700.000 1.700.000 1.700.000 100,0% 1.700.000 301 060003 06100 4709 921503 Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra 21.000 21.000 21.000 100,0% 21.000 302 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 2.171.500 2.171.500 2.170.721 100,0% 2.170.721 303 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 315.223 323.567 317.371 98,1% 317.371 304 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 67.200 67.195 100,0% 67.195 305 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.759 15.175 15.171 100,0% 15.171 306 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 649 54,1% 649 307 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2.500 2.500 4.245 169,8% 4.245 308 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.737 115,8% 1.669 309 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 15.000 15.000 15.801 105,3% 15.801 310 060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 185.000 185.000 111.291 60,2% 108.044 311 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos 4.000 4.000 8.805 220,1% 8.791 312 060004 06200 2269 921102 Día de Navarra 22.000 22.000 47.295 215,0% 25.654 313 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 1.327 132,7% 1.327 314 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 1.500 1.500 924 61,6% 924 315 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 4.000 4.000 0 0,0% 0 316 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 4.790 4.790 3.377 70,5% 3.377 317 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 7.255 290,2% 7.255 318 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 319 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 7.428 247,6% 7.428 320 Total 060004-Actuaciones protocolarias 684.953 658.932 609.870 92,6% 584.901 321 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 343.762 336.994 334.983 99,4% 334.983 322 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 323 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.050 45.597 45.593 100,0% 45.593 324 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos 5.000 5.000 7.320 146,4% 7.102 325 060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 827 8,3% 827 326 060005 06200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 1.786 44,7% 1.475 327 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 6.740 108,7% 6.740 328 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 20.000 20.000 17.808 89,0% 17.808 329 060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 9.653 64,4% 9.480 330 060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 43.745 43.745 41.813 95,6% 35.368 331 Total 060005-Publicaciones 475.767 486.547 466.524 95,9% 459.377 332 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 6.339.616 6.445.913 6.043.652 93,8% 5.836.209 333 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 6.339.616 6.445.913 6.043.652 93,8% 5.836.209 334 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 335 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 21.587 22.128 22.124 100,0% 22.124 336 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 15.007 14.928 99,5% 14.928 337 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12.914 12.902 99,9% 12.902 338 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 125.420 123.230 122.931 99,8% 122.931 339 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 56.559 57.971 22.081 38,1% 22.081 340 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 192.251 203.851 147.601 72,4% 147.601 341 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 398.674 410.531 376.212 91,6% 376.212 342 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 110 114 0 0,0% 0 343 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 1.359 54,4% 1.359 344 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 5.852 5.852 3.213 54,9% 3.108 345 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 400 400 121 30,2% 121 346 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable 0 0 1.675 - 1.675 347 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 10 10 0 0,0% 0 348 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.500 1.500 212 14,1% 212 349 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 10 83.121 63.031 75,8% 63.031 350 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 29.500 29.500 24.061 81,6% 23.958 351 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 4.000 4.000 1.623 40,6% 1.623 352 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 9.000 9.000 74 0,8% 74 353 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 354 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 6.000 6.000 5.498 91,6% 5.498 355 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 10 60.730 11.689 19,2% 11.689 356 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica 10 10 0 0,0% 0 357 080000 08000 2279 232200 Trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 358 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 2.151 35,9% 2.151 359 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 360 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 361 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 362 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 363 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 10 15.000 0 0,0% 0 364 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras 10 10 0 0,0% 0 365 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 6.000 2.688 370 13,8% 370 366 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 10 78.294 71.292 91,1% 71.292 367 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 4.000 1.000 263 26,3% 263 368 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 12.312 12.312 100,0% 217 369 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 10 1.010 570 56,4% 570 370 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 371 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 18.029 90,1% 18.029 372 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web 10 23.960 13.357 55,7% 11.663 373 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 60.417 100,0% 60.417 374 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 35.187 47.288 37.467 79,2% 37.467 375 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 376 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 33.795 31.407 92,9% 31.407 377 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.117.817 1.426.776 1.145.132 80,3% 1.131.135 378 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 70.000 70.000 45.278 64,7% 45.278 379 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 380 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados 874.000 874.000 633.260 72,5% 633.260 381 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 25.000 25.000 21.663 86,7% 21.663 382 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local 78.000 78.000 74.423 95,4% 74.423 383 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 60.417 100,0% 60.417 384 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 123.054 126.131 118.082 93,6% 118.082 385 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 386 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.363 98.773 98.768 100,0% 98.768 387 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 218.000 218.000 61.439 28,2% 61.439 388 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 1.002 66,8% 957 389 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 65.000 65.000 18.150 27,9% 18.150 390 080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual 10 10 0 0,0% 0 391 080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 392 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 10 10 0 0,0% 0 393 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 10 10 0 0,0% 0 394 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 395 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 58.742 58.742 58.742 100,0% 58.742 396 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 260.000 260.000 239.584 92,1% 239.584 397 "080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 20.285 20.285 20.285 100,0% 20.285 398 080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género 8.000 8.000 0 0,0% 0 399 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 400 080001 08200 4819 232209 (E) Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 401 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 250.000 250.000 185.712 74,3% 185.712 402 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+ 60.000 60.000 1.558 2,6% 1.558 403 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 70.000 70.000 63.806 91,2% 63.806 404 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género 50.000 50.000 39.952 79,9% 39.952 405 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.535.931 2.542.894 1.891.120 74,4% 1.891.076 406 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 60.417 100,0% 60.417 407 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 283.107 302.908 280.415 92,6% 280.415 408 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.777 23.348 18.513 79,3% 18.513 409 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.505 202.293 182.715 90,3% 182.715 410 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 75.000 75.000 86.933 115,9% 51.417 411 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 10 10 0 0,0% 0 412 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 940.382 940.382 932.381 99,1% 876.922 413 080002 08100 2600 232303 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual 700.000 700.000 689.541 98,5% 614.636 414 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 103.680 147,1% 103.680 415 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas 40.000 40.000 0 0,0% 0 416 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 417 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 418 080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 419 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 420 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización 133.000 133.000 133.474 100,4% 133.474 421 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 50.000 50.000 9.574 19,1% 6.343 422 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.883.228 2.884.863 2.782.642 96,5% 2.613.532 423 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 58.952 60.424 60.417 100,0% 60.417 424 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 96.363 98.773 86.068 87,1% 86.068 425 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 426 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 427 080003 08300 2262 232200 (E) Campañas de igualdad LGTBI+ 50.000 50.000 46.130 92,3% 46.130 428 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con el Ayto. de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 429 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 223.335 227.221 210.615 92,7% 210.615 430 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 6.760.311 7.081.754 6.029.510 85,1% 5.846.358 431 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 6.760.311 7.081.754 6.029.510 85,1% 5.846.358 432 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 31.499.625 33.613.501 29.544.403 87,9% 28.662.679 433 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 434 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 69.850 100,0% 69.850 435 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.150 6.150 0 0,0% 0 436 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3.000 3.000 1.399 46,6% 1.399 437 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 8.000 8.000 1.485 18,6% 1.485 438 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4.500 4.500 1.549 34,4% 1.549 439 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 27.050.000 29.149.240 29.149.140 100,0% 29.149.140 440 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 441 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.750 1.750 4.734 270,5% 4.302 442 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 367.663 368.640 362.221 98,3% 362.221 443 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 444 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 47.587 41.602 87,4% 41.602 445 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 124.248 163.484 143.954 88,1% 143.954 446 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR 0 229.505 130.277 56,8% 130.277 447 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 39.934 53.032 22.603 42,6% 22.603 448 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1.049.285 1.058.481 985.614 93,1% 985.614 449 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR 0 13.759 13.759 100,0% 13.759 450 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.802.081 1.855.171 1.626.068 87,7% 1.626.068 451 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR 0 74.468 40.106 53,9% 40.106 452 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 7.839 8.036 33 0,4% 33 453 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3.150 3.230 327 10,1% 327 454 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 208.570 214.766 177.494 82,6% 177.494 455 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 40 40 0 0,0% 0 456 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 457 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 78.000 78.000 108.404 139,0% 75.599 458 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo 15.000 15.000 4.380 29,2% 3.649 459 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 460 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 0 0,0% 0 461 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.850 1.850 121 6,5% 121 462 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 271 10,8% 271 463 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 100 100 0 0,0% 0 464 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 31.069.459 33.609.196 33.024.193 98,3% 32.990.225 465 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 544.042 557.633 545.340 97,8% 545.340 466 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 24.348 91,4% 24.348 467 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 468 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000 2.000 1.009 50,5% 1.009 469 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 500 500 119 23,7% 119 470 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 10.000 10.000 7.088 70,9% 7.088 471 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 472 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 12.000 8.001 66,7% 7.326 473 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras 40.000 28.000 0 0,0% 0 474 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 475 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.000 17.000 10.984 64,6% 10.984 476 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 57.000 57.000 31.724 55,7% 31.724 477 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 701.553 715.798 628.615 87,8% 627.939 478 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 53.084 54.411 54.408 100,0% 54.408 479 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 480 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 42.919 42.684 99,5% 42.684 481 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos 500 500 454 90,9% 454 482 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad 500 500 340 68,0% 340 483 100002 10400 2271 923900 Servicio de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 484 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos 140 140 0 0,0% 0 485 100002 10400 2280 923900 Luz 3.000 3.000 318 10,6% 318 486 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.101 44,0% 1.101 487 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 47.360 47.360 42.345 89,4% 42.345 488 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 1.900 1.900 1.501 79,0% 1.501 489 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 152.864 155.242 143.151 92,2% 143.151 490 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 31.923.876 34.480.236 33.795.958 98,0% 33.761.315 491 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 31.923.876 34.480.236 33.795.958 98,0% 33.761.315 492 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 493 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 27.905 100,0% 27.905 494 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 495 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 496 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 78 2,2% 78 497 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 498 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 90.000 90.000 78.905 87,7% 78.905 499 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 12.435 12.435 36 0,3% 36 500 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 1.147 76,5% 1.147 501 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 17.035.021 17.035.021 0 0,0% 0 502 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 1.140 28,5% 1.140 503 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria 17.239.255 17.241.556 175.376 1,0% 175.376 504 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 321.765 409.910 383.128 93,5% 383.128 505 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 506 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.353 158.318 154.700 97,7% 154.700 507 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 14.490 14.853 14.305 96,3% 14.305 508 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 527 543 108 19,9% 108 509 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 7.118 7.357 5.912 80,4% 5.912 510 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 1.441 120,1% 1.441 511 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 512 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1.000 1.000 301 30,1% 301 513 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 514 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 50.000 50.000 0 0,0% 0 515 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 500 500 640 128,1% 640 516 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 15.000 15.000 2.542 16,9% 2.451 517 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 47.681 47.681 0 0,0% 0 518 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 2.319 2.319 2.319 100,0% 2.319 519 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 676.463 714.193 565.395 79,2% 565.305 520 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 17.915.718 17.955.749 740.771 4,1% 740.681 521 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 585.617 587.073 581.389 99,0% 581.389 522 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.870 26.690 24.797 92,9% 24.797 523 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 440.592 418.303 280.683 67,1% 280.683 524 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 1.366 85,4% 1.366 525 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 2.185.000 2.076.889 1.991.166 95,9% 1.975.089 526 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 0 0,0% 0 527 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 10.000 10.000 9.687 96,9% 9.687 528 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 39.499 100,0% 39.499 529 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 6.300.000 5.895.000 5.536.510 93,9% 5.365.522 530 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 531 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 2.564 2.564 100,0% 2.564 532 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.197 1.197 100,0% 1.197 533 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 534 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 33.000 33.000 32.247 97,7% 32.247 535 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 536 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 2.850.000 2.850.000 2.850.000 100,0% 2.850.000 537 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 538 Total 111000-Actividades generales del programa 12.487.638 11.942.255 11.351.105 95,0% 11.164.040 539 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 2.000 2.000 1.721 86,1% 1.465 540 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 480.000 376.097 243.596 64,8% 242.464 541 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 482.000 378.097 245.317 64,9% 243.929 542 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 21.000 21.000 21.936 104,5% 21.936 543 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 40.000 40.000 37.625 94,1% 35.426 544 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 1.000 1.000 1.180 118,0% 830 545 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 30.000 30.000 20.163 67,2% 19.648 546 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 7.000 7.000 11.312 161,6% 11.312 547 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 1.065.283 1.065.283 100,0% 1.065.283 548 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 549 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 25.000 3.650 243 6,7% 243 550 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 411.985 234.985 177.110 75,4% 176.321 551 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 932.302 657.302 562.323 85,6% 562.323 552 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 20.000 1.500 0 0,0% 0 553 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 135.000 135.000 90.744 67,2% 90.744 554 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 200 200 0 0,0% 0 555 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 8.000 47.850 47.105 98,4% 47.105 556 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0,0% 0 557 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 9.000.000 9.354.602 9.354.000 100,0% 9.354.000 558 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 559 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 10.631.527 11.599.402 11.389.024 98,2% 11.385.170 560 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 155.000 155.000 153.470 99,0% 151.872 561 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 500 500 68 13,7% 68 562 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 800 800 1.034 129,2% 1.034 563 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 1.200 120,0% 1.200 564 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.344 33.344 17.244 51,7% 17.244 565 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 155.000 155.000 185.245 119,5% 185.245 566 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 90.000 90.000 100.425 111,6% 100.425 567 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 5.022 25,1% 5.022 568 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 569 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 800 800 1.718 214,7% 1.718 570 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 300.000 300.000 274.510 91,5% 274.510 571 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 572 Total 111003-Planificación y desarrollo 757.454 757.454 739.934 97,7% 738.337 573 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 1.400 46,7% 1.400 574 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 1.400 46,7% 1.400 575 Total 111-Gestión del patrimonio 24.361.619 24.680.208 23.726.780 96,1% 23.532.876 576 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 577 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 58.987 42.990 33.347 77,6% 33.347 578 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 579 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 26.643 26.639 100,0% 26.639 580 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas 21.604 21.604 523 2,4% 523 581 113000 12000 2200 931400 Material de oficina 5.000 5.000 2.551 51,0% 2.551 582 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 583 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 18.000 18.000 652 3,6% 652 584 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 7.936 113,4% 7.936 585 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 87 1,7% 87 586 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 20.000 33.836 32.270 95,4% 32.270 587 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 226.745 226.852 170.168 75,0% 170.168 588 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 803.299 748.129 746.789 99,8% 746.789 589 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.383 17.981 92,8% 17.981 590 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.364 128.586 128.580 100,0% 128.580 591 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 592 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 593 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 2.000 2.117 1.479 69,9% 1.479 594 Total 113001-Intervención 899.693 898.240 894.829 99,6% 894.829 595 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 306.894 302.740 302.078 99,8% 302.078 596 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 597 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 598 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 134.846 134.846 113.550 84,2% 113.550 599 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel 0 0 33.944 - 33.944 600 113002 12100 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA 287.712 287.712 287.712 100,0% 287.712 601 113002 12100 6094 921C04 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 120.000 120.000 97.659 81,4% 97.659 602 113002 12100 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 556.500 556.500 556.500 100,0% 556.500 603 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 167.635 153.799 53.579 34,8% 53.579 604 Total 113002-Gestión del sistema contable 1.573.607 1.555.621 1.445.022 92,9% 1.445.022 605 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 540.794 505.997 499.296 98,7% 499.296 606 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 10.605 10.601 100,0% 10.601 607 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 237.852 248.415 247.402 99,6% 247.402 608 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 412.117 412.117 247.686 60,1% 247.686 609 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 14.000 14.000 4.275 30,5% 4.275 610 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.700 1.700 1.337 78,6% 0 611 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría 45.000 45.000 0 0,0% 0 612 Total 113003-Auditoría 1.286.650 1.237.833 1.010.595 81,6% 1.009.259 613 Total 113-Control interno 3.986.695 3.918.547 3.520.614 89,8% 3.519.278 614 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 615 114000 13000 2200 923400 Material de oficina 3.500 3.500 0 0,0% 0 616 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 617 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 2.068 137,9% 2.068 618 Total 114000-Actividades generales del programa 70.553 72.167 68.232 94,5% 68.232 619 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 388.346 432.901 427.162 98,7% 427.162 620 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 621 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.730 77.622 76.249 98,2% 76.249 622 114001 13100 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 1.416 47,2% 1.361 623 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 708 28,3% 708 624 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 625 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos 4.990 4.990 684 13,7% 684 626 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico 8.000 8.000 7.260 90,8% 7.260 627 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.585 46.585 46.585 100,0% 46.585 628 114001 13100 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento financiero 36.000 36.000 34.909 97,0% 34.909 629 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 3.556 39,5% 3.556 630 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 18.416.360 18.416.360 18.416.360 100,0% 18.416.360 631 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 22.587 9,0% 13.862 632 114001 13100 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 633 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 634 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 29.500.087 29.500.087 23.632.178 80,1% 23.632.178 635 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 500.000 500.000 0 0,0% 0 636 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 637 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0,0% 0 638 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos 10.000 10.000 2.850 28,5% 2.455 639 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 640 114001 13100 9020 951100 Amortización de deuda pública 103.800.000 103.800.000 103.800.000 100,0% 103.800.000 641 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 380.400.000 380.400.000 130.400.000 34,3% 130.400.000 642 Total 114001-Economía y finanzas 534.509.638 534.522.087 276.872.504 51,8% 276.863.329 643 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 277.405 313.166 298.163 95,2% 298.163 644 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 645 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.128 0 0 - 0 646 114002 13200 2200 923400 Material de oficina 1.710 1.710 2.774 162,2% 2.586 647 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación 4.570 4.570 0 0,0% 0 648 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos 1.980 1.980 0 0,0% 0 649 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 8.570 8.570 423 4,9% 423 650 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.710 1.710 0 0,0% 0 651 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 1.430 1.430 0 0,0% 0 652 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos 8.570 8.570 10.678 124,6% 10.678 653 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 120.000 120.000 8.107 6,8% 8.107 654 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional 454.083 461.718 320.145 69,3% 319.957 655 Total 114-Economía-Next Generation 535.034.274 535.055.972 277.260.881 51,8% 277.251.518 656 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 581.298.306 581.610.475 305.249.046 52,5% 305.044.352 657 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 99.738 102.230 102.226 100,0% 102.226 658 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 27.905 100,0% 27.905 659 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 660 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 661 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 139.816 122.615 87,7% 122.615 662 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 857.207 752.437 730.926 97,1% 730.926 663 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 71.097 162.965 128.488 78,8% 128.488 664 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2.105.663 2.114.559 1.899.712 89,8% 1.899.712 665 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 3.649.997 3.757.131 3.494.095 93,0% 3.494.095 666 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 667 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 569.989 586.239 512.178 87,4% 512.178 668 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 669 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 181 2,0% 181 670 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 671 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 315 10,5% 315 672 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 944 13,5% 944 673 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 88.140 88.140 54.835 62,2% 54.835 674 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 0 0,0% 0 675 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41.000 41.000 6.353 15,5% 6.353 676 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 933 10,4% 933 677 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 9.169 61,1% 9.169 678 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 10 2.607.532 2.607.532 100,0% 2.607.532 679 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 800.000 300.000 205.066 68,4% 205.066 680 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 50.000 50.000 13.309 26,6% 9.178 681 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 682 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 683 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 8.510.097 10.859.995 9.916.780 91,3% 9.912.649 684 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 467.201 447.002 415.912 93,0% 415.912 685 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 686 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.326 11.314 99,9% 11.314 687 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 21.461 47,7% 21.461 688 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 4.130 18,8% 4.130 689 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.640 23,4% 1.640 690 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 691 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 21.146 100,7% 21.146 692 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 569.221 560.340 475.603 84,9% 475.603 693 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 9.079.318 11.420.335 10.392.383 91,0% 10.388.252 694 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 847.113 818.073 801.451 98,0% 801.451 695 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.766 14.139 95,8% 14.139 696 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.156 110.416 110.413 100,0% 110.413 697 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 311.000 311.000 248.945 80,0% 248.945 698 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 1.806 90,3% 1.806 699 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 783 78,3% 783 700 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 701 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 702 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 703 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 704 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.416.000 1.416.000 1.226.427 86,6% 1.226.427 705 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.147.000 1.147.000 1.074.359 93,7% 1.074.359 706 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 203.000 203.000 192.869 95,0% 192.869 707 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 12.924 12.924 5.482 42,4% 4.990 708 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 930.000 930.000 670.815 72,1% 642.249 709 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 710 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 175.000 175.000 108.754 62,1% 108.754 711 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.897.000 2.897.000 2.093.281 72,3% 2.093.281 712 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 421.000 421.000 407.620 96,8% 407.620 713 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 267.000 267.000 161.042 60,3% 161.042 714 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 8.814.203 8.736.179 7.118.186 81,5% 7.089.127 715 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 8.814.203 8.736.179 7.118.186 81,5% 7.089.127 716 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.624.163 1.496.169 1.436.218 96,0% 1.436.218 717 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 91.636 87.013 86.488 99,4% 86.488 718 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 449.424 400.000 394.832 98,7% 394.832 719 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 4.092 31,5% 1.657 720 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 721 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 63.000 63.000 41.813 66,4% 41.813 722 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 224 2,5% 224 723 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1.000 1.000 408 40,8% 408 724 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 20.000 20.000 13.894 69,5% 13.894 725 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.075 21,5% 1.075 726 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 10 5.000.010 3.504.664 70,1% 3.504.664 727 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 10 2.500.010 2.014.146 80,6% 2.014.146 728 Total 152000-Gestión de los tributos 2.278.243 9.596.202 7.497.855 78,1% 7.495.419 729 Total 152-Gestión de los tributos 2.278.243 9.596.202 7.497.855 78,1% 7.495.419 730 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 2.037.929 1.956.509 1.930.687 98,7% 1.930.687 731 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 732 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 4.344 0 0,0% 0 733 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 5.042 56,0% 4.648 734 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 33 0,5% 33 735 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 2.554 14,2% 2.554 736 Total 153000-Inspección de tributos 2.071.949 1.994.865 1.938.315 97,2% 1.937.922 737 Total 153-Inspección de tributos 2.071.949 1.994.865 1.938.315 97,2% 1.937.922 738 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 183.753 183.904 182.787 99,4% 182.787 739 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 740 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 69.559 69.553 100,0% 69.553 741 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 2.662 26,6% 1.549 742 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 69 6,9% 69 743 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1.010.829 1.010.829 849.762 84,1% 849.762 744 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 83 1,7% 83 745 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1.000 1.000 0 0,0% 0 746 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.279.453 1.281.304 1.104.917 86,2% 1.103.804 747 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 246.412 252.052 251.943 100,0% 251.943 748 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 749 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 29.866 29.863 100,0% 29.863 750 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 35.000 35.000 0 0,0% 0 751 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 316.609 316.929 281.806 88,9% 281.806 752 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 177.107 213.494 213.412 100,0% 213.412 753 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 754 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 3 0 0,0% 0 755 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 65.700 65.700 60.770 92,5% 60.770 756 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 278.004 279.208 274.182 98,2% 274.182 757 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 356.814 327.696 313.771 95,8% 313.771 758 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 759 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 760 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 806 20,1% 626 761 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 55.000 55.000 49.269 89,6% 49.269 762 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 18.200 18.200 13.054 71,7% 13.054 763 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 764 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 444.034 414.920 376.899 90,8% 376.719 765 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.318.100 2.292.362 2.037.804 88,9% 2.036.512 766 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 140.425 255.756 243.822 95,3% 243.822 767 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 768 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 116.804 116.531 99,8% 116.531 769 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 1.397 27,9% 1.397 770 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 771 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 50.000 50.000 0 0,0% 0 772 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.006.450 1.006.450 972.373 96,6% 972.373 773 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5.000 5.000 0 0,0% 0 774 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 435 4,8% 435 775 Total 155000-Actividades generales del programa 1.217.895 1.450.022 1.334.559 92,0% 1.334.559 776 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 210.755 201.893 201.502 99,8% 201.502 777 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 778 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.656 52.503 52.499 100,0% 52.499 779 155001 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 780 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 781 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 253.421 257.407 254.002 98,7% 254.002 782 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 302.820 308.633 308.158 99,8% 308.158 783 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.066 24.918 95,6% 24.918 784 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.656 26.662 26.659 100,0% 26.659 785 155002 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 343 6,9% 343 786 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 787 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19.000 19.000 24.739 130,2% 24.739 788 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 6.137 30,7% 6.137 789 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 417.467 410.362 390.953 95,3% 390.953 790 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 375.214 232.061 205.175 88,4% 205.175 791 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 792 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 301.744 122.318 122.295 100,0% 122.295 793 155003 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 794 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 795 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 1.852 13,2% 1.852 796 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7.000 7.000 0 0,0% 0 797 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 2.200.000 2.077.090 94,4% 2.077.090 798 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.401.968 2.579.390 2.406.412 93,3% 2.406.412 799 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 198.430 201.826 201.584 99,9% 201.584 800 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 801 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.656 40.648 40.645 100,0% 40.645 802 155004 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 803 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 172 17,2% 172 804 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.000 86.000 44.592 51,9% 44.592 805 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10.000 10.000 0 0,0% 0 806 Total 155004-Gestión de aplazamientos 337.096 341.486 286.993 84,0% 286.993 807 Total 155-Gestión de recaudación 4.627.847 5.038.667 4.672.918 92,7% 4.672.918 808 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.624.732 1.677.381 1.659.591 98,9% 1.659.591 809 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 188.297 149.552 147.498 98,6% 147.498 810 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 290.315 258.953 256.766 99,2% 256.766 811 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 29.942 213,9% 27.831 812 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 25.803 51,6% 21.422 813 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 396 39,6% 396 814 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 13.731 28,6% 13.731 815 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 816 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 9.460 43,0% 8.810 817 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 513 5,7% 513 818 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 155.130 155.130 124.509 80,3% 114.134 819 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.428.000 1.428.000 1.290.547 90,4% 1.290.547 820 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 7.159 28,6% 6.638 821 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 3.476 34,8% 3.476 822 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 150.000 150.000 69.002 46,0% 64.718 823 156000 17900 2284 932100 Material de aseo 13.942 13.942 3.405 24,4% 3.219 824 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 10.741 153,4% 10.741 825 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información 26.000 26.000 1.113 4,3% 1.113 826 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 9.121 30,4% 1.775 827 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 1.290 2,6% 472 828 Total 156000-Atención al contribuyente 4.146.416 4.128.957 3.664.061 88,7% 3.633.389 829 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 196.848 180.579 180.279 99,8% 180.279 830 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.971 70.381 69.946 99,4% 69.946 831 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 45.179 45.175 100,0% 45.175 832 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 8.169 204,2% 4.309 833 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1.555.000 1.555.000 1.208.835 77,7% 1.208.835 834 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 16.816 336,3% 15.400 835 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 240.300 240.300 230.487 95,9% 230.487 836 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.500.000 2.500.000 1.725.213 69,0% 1.725.213 837 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 4.605.110 4.600.440 3.484.920 75,8% 3.479.644 838 Total 156-Atención al contribuyente 8.751.526 8.729.397 7.148.981 81,9% 7.113.033 839 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 726.166 625.829 595.266 95,1% 595.266 840 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.656 71.974 71.969 100,0% 71.969 841 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.979 0 0,0% 0 842 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 14.887 59,5% 14.818 843 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 94 0,4% 94 844 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 10 200.010 74.600 37,3% 74.600 845 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 6.816 22,7% 6.279 846 Total 157001-Gestión de los impuestos 845.842 979.791 763.633 77,9% 763.026 847 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.039.312 966.626 943.585 97,6% 943.585 848 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.646 30.031 26.067 86,8% 26.067 849 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.891 249.739 235.914 94,5% 235.914 850 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 13.013 93,0% 12.612 851 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 25.639 28,5% 25.639 852 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 0 0,0% 0 853 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 854 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 16.856 56,2% 16.856 855 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 10.030 33,4% 9.692 856 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 43.930 43.930 18.638 42,4% 18.638 857 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400.000 400.000 251.015 62,8% 251.015 858 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 733.000 733.000 564.548 77,0% 564.548 859 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 984 49,2% 984 860 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 861 Total 157002-Campaña de renta 2.704.779 2.657.326 2.106.290 79,3% 2.105.550 862 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 3.550.621 3.637.117 2.869.922 78,9% 2.868.576 863 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 41.491.807 51.445.123 43.676.365 84,9% 43.601.760 864 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 58.987 60.462 60.458 100,0% 60.458 865 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 866 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 42.918 42.914 100,0% 42.914 867 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 837.000.000 835.587.327 832.269.330 99,6% 832.269.330 868 Total 160000-Convenio con el Estado 837.100.867 835.690.719 832.372.702 99,6% 832.372.702 869 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 339.055 327.513 327.427 100,0% 327.427 870 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 3 0 0,0% 0 871 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 872 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 981 32,7% 909 873 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 815 40,8% 815 874 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 875 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 520 52,0% 520 876 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 877 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 878 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 386.056 348.528 329.743 94,6% 329.672 879 Total 160-Convenio con el Estado 837.486.923 836.039.247 832.702.446 99,6% 832.702.374 880 Total 16-Convenio con el Estado 837.486.923 836.039.247 832.702.446 99,6% 832.702.374 881 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.492.200.912 1.503.575.081 1.215.423.815 80,8% 1.215.109.800 882 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 883 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 99.970 102.470 97.969 95,6% 97.969 884 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.477 2.541 418 16,5% 418 885 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 8.349 208,7% 8.349 886 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 0 0,0% 0 887 200000 20000 2285 922100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 888 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 5.500 5.500 1.842 33,5% 1.842 889 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 356.785 389.275 365.006 93,8% 365.006 890 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 109.730 131.142 108.241 82,5% 108.241 891 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.851 70.659 68.618 97,1% 68.618 892 200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 90.909 196.128 134.951 68,8% 134.951 893 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.611 57.533 43.937 76,4% 43.937 894 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.578.894 1.683.552 1.549.239 92,0% 1.549.239 895 200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social 3.112.036 3.201.184 2.732.899 85,4% 2.732.899 896 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 897 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 52.500 52.500 19.157 36,5% 14.034 898 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 899 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 10.000 10.000 4.327 43,3% 4.327 900 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 2.000 2.000 1.371 68,5% 1.371 901 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 902 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 70.330 70.330 55.575 79,0% 35.449 903 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 0 0,0% 0 904 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 135.000 135.000 48.506 35,9% 48.207 905 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo 6.800 6.800 2.785 41,0% 2.148 906 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 807 80,7% 807 907 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 908 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 909 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 17.000 176.228 168.973 95,9% 168.973 910 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 25.000 25.000 0 0,0% 0 911 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 25.000 25.000 4.707 18,8% 4.707 912 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 25.000 25.000 23.843 95,4% 23.843 913 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 290.883 298.151 293.574 98,5% 293.574 914 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 915 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 916 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.050 4.050 1.491 36,8% 1.491 917 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 918 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 919 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 14.000 14.000 2.287 16,3% 2.287 920 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.342.179 6.835.281 5.877.674 86,0% 5.851.490 921 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.342.179 6.835.281 5.877.674 86,0% 5.851.490 922 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.342.179 6.835.281 5.877.674 86,0% 5.851.490 923 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 924 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 27.226 55.497 55.493 100,0% 55.493 925 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 926 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 927 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 928 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 20.000 20.000 1.932 9,7% 1.932 929 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 90.565 75,5% 54.265 930 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 21.015 140,1% 21.015 931 210000 21000 4809 922100 Becas 30.000 30.000 17.482 58,3% 17.482 932 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 2.925 16,2% 2.275 933 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 18.000 18.000 3.742 20,8% 3.518 934 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 6.365 106,1% 6.365 935 210000 21100 2203 922100 Material informático 12.000 12.000 3.106 25,9% 3.039 936 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 32.000 32.000 25.105 78,5% 25.105 937 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 6.411 160,3% 5.405 938 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 3.000 3.000 2.445 81,5% 2.445 939 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 73.740 73.740 52.385 71,0% 52.385 940 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 60.000 74.237 26.863 36,2% 25.339 941 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 6.000 6.000 1.960 32,7% 1.960 942 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 943 210000 21100 6020 922100 Edificios 35.000 19.198 0 0,0% 0 944 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 18.000 18.000 1.037 5,8% 1.037 945 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 3.000 3.000 648 21,6% 648 946 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 10.000 10.000 400 4,0% 400 947 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 20.000 20.000 19.699 98,5% 19.699 948 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 220.000 229.811 70.000 30,5% 70.000 949 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 950 210000 21300 6094 922400 Encargo a Tracasa Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales 0 0 79.811 - 79.811 951 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 818.049 856.185 555.554 64,9% 515.783 952 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 47.182 48.363 48.359 100,0% 48.359 953 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 356.875 381.593 366.800 96,1% 366.800 954 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.870 42.720 42.717 100,0% 42.717 955 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.610 109.839 103.174 93,9% 103.174 956 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 957 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 43.192 43.186 100,0% 43.186 958 210001 21100 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 959 210001 21100 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 960 210001 21100 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social 10 12 0 0,0% 0 961 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 15.000 15.000 24.492 163,3% 24.492 962 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón 90.000 90.000 0 0,0% 0 963 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1.277.720 1.277.720 1.040.570 81,4% 1.040.570 964 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 205.098 194.037 175.515 90,5% 175.515 965 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 188.021 99.875 91.533 91,6% 91.533 966 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.988 33.813 29.208 86,4% 29.208 967 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 71.939 54.775 76,1% 54.775 968 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 49.848 49.843 100,0% 49.843 969 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 49.178 49.164 100,0% 49.164 970 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 782 39,1% 782 971 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 10.000 10.000 5.624 56,2% 5.624 972 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 92.575 92.575 70.800 76,5% 70.800 973 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua 141.520 141.520 162.560 114,9% 162.560 974 210001 21300 7609 261610 Mejora de Infraestructuras para la lucha contra la despoblación 0 0 34.813 - 34.813 975 210001 21300 7609 2616J2 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para urbanización accesos y parking en Kulturgune y Recoletas 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 976 "210001 21300 7609 2616J3 (E) Transferencia Ayto.Alsasua para ejecución colector de conducción de aguas pluviales Sector 3""Santo Cristo de Otadia""" 300.000 300.000 244.601 81,5% 244.601 977 210001 21300 7609 2616J4 (E) Convenio Ayto. Lakuntza. Proyecto, D.F. y ejecución 1ª fase cambio de cubierta y trabajos edificio usos múltiples 212.000 212.000 212.000 100,0% 212.000 978 210001 21300 7609 2616J5 (E) Convenio Ayto. Mendigorria. Renovación Paseo de los Donantes. Primera fase 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 979 210001 21300 7609 2616J6 (E) Convenio Ayto. Bera. Arreglos en el canal soterrado de la regata Kalbario 189.000 189.000 189.000 100,0% 189.000 980 210001 21300 7609 2616J7 (E) Convenio Ayto. Doneztebe. Rehabilitación del tejado del Ayuntamiento 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 981 210001 21300 7609 2616J8 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación aparcamiento lateral vial de acceso al campo de fútbol 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 982 210001 21300 7609 2616J9 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Fase I Reurbanización Ximénez Palacios 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 983 210001 21300 7609 2616K0 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: reurbanización de calles y creación de zonas en el barrio Kupueta (Fase 1) 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 984 210001 21300 7609 2616K1 (E) Convenio Ayto. Ansoáin. Ejecución actuaciones prioritarias del Plan de Infraestructura Verde 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 985 210001 21300 7609 2616K2 (E) Convenio Ayto. Pamplona. Redacción proyecto Civivox de Erripagaña 150.000 150.000 138.843 92,6% 138.843 986 210001 21300 7609 2616K3 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: fase II reforma bar-restaurante polideportivo y ampliación con cerramiento terraza 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 987 210001 21300 7609 2616K4 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Arreglo Calle Bajada a la Barca 150.000 150.000 137.012 91,3% 137.012 988 210001 21300 7609 2616K5 (E) Transferencia Ayto.Villatuerta: Centro Joven 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 989 210001 21300 7609 2616K6 (E) Convenio con el Ayto. Aoiz. Cubrición de la plaza Iturzarrea 148.000 148.000 145.063 98,0% 145.063 990 210001 21300 7609 2616K7 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: ampliación y mejora de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 991 210001 21300 7609 2616K8 (E) Convenio Ayto. Imotz. Rehabilitación de cubierta de edificio Itsasonea 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 992 210001 21300 7609 2616K9 (E) Convenio con Ayto. Cabredo. Reforma de edificio de propiedad municipal 110.000 110.000 0 0,0% 0 993 210001 21300 7609 2616L0 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: pavimentación parcial calle Salvador Ordóñez y calle Vista Alegre 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 994 210001 21300 7609 2616L1 (E) Transferencia Ayto. de Villava-Atarrabia para la pavimentación de la zona peatonal de la calle Ricardo Bel 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 995 210001 21300 7609 2616L2 (E) Transferencia Ayto. de Viana. Rehabilitación y acondicionamiento Iglesia desacralizada S.Francisco 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 996 210001 21300 7609 2616L3 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para servicios esenciales 80.000 0 0 - 0 997 210001 21300 7609 2616L4 (E) Transferencia Ayto. Desojo: Mejora de la envolvente térmica del edificio de la Casa Consistorial 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 998 210001 21300 7609 2616L5 (E) Transferencia al Ayto. de Torralba del Río para reparaciones en la cubierta de la casa consistorial 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 999 210001 21300 7609 2616L6 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras espacio joven, club juvenil y plaza de los dos centros 77.000 77.000 77.000 100,0% 77.000 1000 210001 21300 7609 2616L7 (E) Convenio Ayto. Burlada. Mejora de la capacidad aparcamiento en El Soto 76.000 76.000 76.000 100,0% 76.000 1001 210001 21300 7609 2616L8 (E) Transferencia Ayto. Ayegui: compra de local 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 1002 210001 21300 7609 2616L9 (E) Transferencia al Ayto. de Huarte para actuaciones de adecuación y señalización de senderos monte Oihana 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1003 210001 21300 7609 2616M0 (E) Transferencia Ayto. de Baztán. Adecuación edificio municipal Pza. Fueros para Hogar Jubilados/as y otros usos 70.000 70.000 69.908 99,9% 69.908 1004 210001 21300 7609 2616M1 (E) Transferencia al Ayto. de Torres del Río para la colocación de solera y tejavana en el mirador de la C/Oriente 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1005 210001 21300 7609 2616M2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Etxauri para la cubierta del lavadero y adecuación del entorno 65.000 65.000 57.655 88,7% 57.655 1006 210001 21300 7609 2616M3 (E) Transferencia al Ayto. de Tafalla para la renovación del pavimento de calles del Casco Antiguo 65.000 65.000 0 0,0% 0 1007 210001 21300 7609 2616M4 (E) Convenio Ayto. Olite. Reformas en el frontón 60.000 0 0 - 0 1008 210001 21300 7609 2616M5 (E) Transferencia Ayto. Barañain: Cambio luminarias Avenida de los Departamentos 60.000 0 0 - 0 1009 210001 21300 7609 2616M6 (E) Transferencia Ayto. Burlada para adecuación Plaza Casa de Cultura 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1010 210001 21300 7609 2616M7 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Adquisición local 55.000 55.000 42.869 77,9% 42.869 1011 210001 21300 7609 2616M8 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Baño público autolavable 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1012 210001 21300 7609 2616M9 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Adecuación de dos espacios públicos 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1013 210001 21300 7609 2616N0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Beriáin para adecuación acera de la calle B del Polígono Industrial Morea Norte 50.000 50.000 49.899 99,8% 49.899 1014 210001 21300 7609 2616N1 (E) Transferencia al Ayto. de Azuelo para la supresión de barreras arquitectónicas en la casa consistorial 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1015 210001 21300 7609 2616N2 (E) Transferencia al Ayto. de Esteribar para la creación de zonas de aparcamiento en Olloki 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1016 210001 21300 7609 2616N3 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la redacción del proyecto de plaza del pueblo de Sarriguren 50.000 50.000 25.000 50,0% 25.000 1017 210001 21300 7609 2616N4 (E) Convenio Ayto. de Egües para rehabilitación del viejo corral del concejo de Badostain como nueva sala multiusos 45.000 45.000 0 0,0% 0 1018 210001 21300 7609 2616N5 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Mejoras y modernización Club Jubilados CAIMITO 45.000 45.000 38.305 85,1% 38.305 1019 210001 21300 7609 2616N6 (E) Convenio Ayto. Roncal. Mobiliario y dotación de la biblioteca pública del Valle de Roncal-Erronkari 40.000 40.000 39.999 100,0% 39.999 1020 210001 21300 7609 2616N7 (E) Transferencia Ayto. Carcar: instalación de aerotermia en la Casa Consistorial 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1021 210001 21300 7609 2616N8 (E) Transferencia Ayto. Viana: cubrir parque juvenil del Barrio de la Vizcaína 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1022 210001 21300 7609 2616N9 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: arreglos plaza de toros 40.000 40.000 34.676 86,7% 34.676 1023 210001 21300 7609 2616O0 (E) Transferencia Ayto. Oteiza: cambio ventanas biblioteca municipal 40.000 40.000 34.545 86,4% 34.545 1024 210001 21300 7609 2616O1 (E) Transferencia al Ayto. de Ujué para la rehabilitación de la cubierta de la ludoteca 40.000 40.000 39.355 98,4% 39.355 1025 210001 21300 7609 2616O2 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa: Plaza Toros 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1026 210001 21300 7609 2616O3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Camino del Monte 34.850 34.850 33.489 96,1% 33.489 1027 210001 21300 7609 2616O4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para el asfaltado del camino Kankan de Oronoz 31.200 31.200 25.836 82,8% 25.836 1028 210001 21300 7609 2616O5 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: mejora urbana y creación de espacios de interrelación. Rincón de la naturaleza 30.000 0 0 - 0 1029 210001 21300 7609 2616O6 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: mejora cementerio municipal 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1030 210001 21300 7609 2616O7 (E) Transferencia Ayto. Azagra: remodelar parques infantiles 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1031 210001 21300 7609 2616O8 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reforma del Parque Infantil 30.000 30.000 29.887 99,6% 29.887 1032 210001 21300 7609 2616O9 (E) Transferencia Ayto. Cascante: Instalación de columpios inclusivos y adecuación de parques municipales 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1033 210001 21300 7609 2616P0 (E) Transferencia Ayto. Cortes: Local actividades culturales 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1034 210001 21300 7609 2616P1 (E) Transferencia Ayto. Beire: Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire 30.000 30.000 0 0,0% 0 1035 210001 21300 7609 2616P2 (E) Transferencia Ayto. Santacara: Rehabilitación edificio socio cultural con eliminación de barreras arquitectónicas 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1036 210001 21300 7609 2616P3 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para mejoras de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 1037 210001 21300 7609 2616P4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para obras acceso peatonal a la localidad 30.000 0 0 - 0 1038 210001 21300 7609 2616P5 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Peralta para derribo de edificio en calle Ángel Daban 57 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1039 210001 21300 7609 2616P6 (E) Transferencia al Ayto. de Salinas de Oro para el acondicionamiento del Aljibe y su acceso 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1040 210001 21300 7609 2616P7 (E) Subvención Ayto. Barañain. Actuaciones de mejora y modernización Club de Jubilados ENTREVIENTOS 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1041 210001 21300 7609 2616P8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la creación de una pista multideporte en el parque Luis Ibero 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1042 210001 21300 7609 2616P9 (E) Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de la c/ Virgen de la Cuesta y reparación del puente 30.000 0 0 - 0 1043 210001 21300 7609 2616Q0 (E) Transferencia al Ayto. de Olite para la instalación de un sistema de recuperación del calor en la Casa de Cultura 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1044 210001 21300 7609 2616Q1 (E) Transferencia Ayto. Aberin. Renovación sectorial componentes complementarios alumbrado público exterior 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1045 210001 21300 7609 2616Q2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zugarramurdi para redacción de un proyecto para nuevo vial de acceso a la localidad 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1046 210001 21300 7609 2616Q3 (E) Transferencia al Ayto. de Jaurrieta para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en el parque infantil 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1047 210001 21300 7609 2616Q4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para habilitar zona de juegos 27.000 27.000 27.000 100,0% 27.000 1048 210001 21300 7609 2616Q5 (E) Convenio Ayto. Pueyo. Arreglo del vaso de la piscina municipal 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1049 210001 21300 7609 2616Q6 (E) Transferencia Ayto. Allo: remodelación del parque infantil 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1050 210001 21300 7609 2616Q7 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla para la compra de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra en Tafalla 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1051 210001 21300 7609 2616Q8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la mejora de seguridad e iluminación de pasos de peatones 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 1052 210001 21300 7609 2616Q9 (E) Convenio Ayto. Bakaiku. Equipamiento de las antiguas escuelas 24.500 24.500 24.500 100,0% 24.500 1053 210001 21300 7609 2616R0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para mejora camino de Lekaroz 24.200 24.200 20.449 84,5% 20.449 1054 210001 21300 7609 2616R1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: Instalación nuevas luminarias 21.000 21.000 21.000 100,0% 21.000 1055 210001 21300 7609 2616R2 (E) Convenio Ayto. Urraúl Bajo. Arreglo caminos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1056 210001 21300 7609 2616R3 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto pasarela peatonal y proyecto accesibilidad en la Chantona 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1057 210001 21300 7609 2616R4 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Mejora de la seguridad vial del municipio 7.800 7.800 7.800 100,0% 7.800 1058 210001 21300 7609 2616R5 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz-Burguete para la reparación de la cubierta del frontón 19.500 19.500 19.500 100,0% 19.500 1059 210001 21300 7609 2616R6 (E) Convenio con el Ayto. Larraga. Ajardinamiento de la Fuente Cerrada 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1060 210001 21300 7609 2616R7 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Estudio técnico pasarela peatonal 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1061 210001 21300 7609 2616R8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Redacción estudio hidrológico e hidráulico 15.000 15.000 7.635 50,9% 7.635 1062 210001 21300 7609 2616R9 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Punto de reparación y limpieza de bicicletas 15.000 15.000 13.472 89,8% 13.472 1063 210001 21300 7609 2616S0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para crear un refugio climático 15.000 15.000 14.690 97,9% 14.690 1064 210001 21300 7609 2616S1 (E) Transferencia Ayto. Corella: centro joven 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1065 210001 21300 7609 2616S2 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Circuito Agility 10.000 10.000 6.978 69,8% 0 1066 210001 21300 7609 2616S3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la última fase de renovación del alumbrado público municipal 9.580 9.580 9.436 98,5% 9.436 1067 210001 21300 7609 2616S4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para señalización luminosa 4.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 1068 210001 21300 7609 2616S5 Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío Festejos Taurinos 0 25.000 25.000 100,0% 25.000 1069 210001 21300 7609 2616S6 Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de un tramo de la calle Mayor y reparación del puente 0 30.000 30.000 100,0% 30.000 1070 210001 21300 7609 2616T0 Transferencia al Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para bar y tienda 0 80.000 80.000 100,0% 80.000 1071 210001 21300 7609 2616T1 Transferencia Ayto. Barañain. Cambio luminarias Avenida de los Deportes 0 60.000 59.997 100,0% 59.997 1072 210001 21300 7609 2616T2 Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para reparación de firme calles San Isidro y Virgen de Mis Manos 0 30.000 30.000 100,0% 30.000 1073 210001 21300 7609 2616T3 Transferencia Ayto. Andosilla: mejora de solar urbano y construcción de pérgola en calle Felipe de Arín 0 30.000 30.000 100,0% 30.000 1074 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 3.104.745 3.104.745 1.833.686 59,1% 1.833.686 1075 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 1.882.140 1.882.140 0 0,0% 0 1076 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 14.014.053 13.950.775 9.989.999 71,6% 9.983.021 1077 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 140.131 194.070 186.627 96,2% 186.627 1078 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1079 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.740 111.393 78.914 70,8% 78.914 1080 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 0 33.457 17.766 53,1% 17.766 1081 210002 21400 2020 922100 Gastos de alquiler oficina Reto demográfico 30.000 30.000 0 0,0% 0 1082 210002 21400 2120 922100 Reparación y conservación de inmuebles adscritos 40.000 40.000 257 0,6% 257 1083 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 0 0 47.656 - 41.606 1084 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos 8.855 8.855 0 0,0% 0 1085 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo 100.000 100.000 60.524 60,5% 54.856 1086 210002 21400 2269 922103 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta 30.000 30.000 9.479 31,6% 9.479 1087 210002 21400 2276 922100 Desarrollo de proyectos directores estrategia de lucha contra la despoblación 250.000 250.000 15.488 6,2% 15.488 1088 210002 21400 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23 0 0 25.404 - 25.404 1089 210002 21400 2279 922108 Convenio Kuvu. Programa de vivienda compartida 40.000 40.000 0 0,0% 0 1090 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación 440.000 440.000 122.625 27,9% 122.625 1091 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 450.000 450.000 29.453 6,5% 29.453 1092 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio 60.000 60.000 16.277 27,1% 16.277 1093 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente 919.650 919.650 166.114 18,1% 166.114 1094 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 3.750 3.750 666 17,7% 666 1095 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 8.855 8.855 5.848 66,0% 5.679 1096 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1097 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 1098 210002 21400 4400 922103 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: Cofinanciación Proyecto TANTAKA 0 5.990 5.990 100,0% 5.990 1099 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 60.000 60.000 57.340 95,6% 57.340 1100 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 1101 210002 21400 4609 922103 Transf. EELL Roncal,Otsagabia,Garralda,Auritz,Erro,Auritzberri y Luzaide gastos funcionamiento centros docentes públicos 0 120.000 120.000 100,0% 120.000 1102 210002 21400 4809 922100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo 150.000 30.000 0 0,0% 0 1103 210002 21400 4819 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 100.000 100.000 78.221 78,2% 78.221 1104 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1105 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1106 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 88.614 93,3% 0 1107 210002 21400 4819 922108 Convenio con Universidad de Navarra para el desarrollo de prácticas rurales 100.000 100.000 51.781 51,8% 51.781 1108 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación 500.000 500.000 489.279 97,9% 489.279 1109 210002 21400 4819 922110 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1110 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial 65.000 65.000 46.223 71,1% 46.223 1111 210002 21400 6019 922100 Actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 400.000 400.000 0 0,0% 0 1112 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 998.650 998.650 806.056 80,7% 776.190 1113 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce 691.575 691.575 47.506 6,9% 29.538 1114 210002 21400 6020 922104 Proyecto desarrollo territorial Zandueta 290.000 290.000 3.207 1,1% 3.207 1115 210002 21400 6031 922100 Ejecución de instalaciones dotacionales en Nagore 50.000 50.000 0 0,0% 0 1116 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital 144.735 144.735 11.714 8,1% 11.714 1117 210002 21400 6089 922102 MRR Encargo a NASERTIC. Infraestructuras digitales 1.432.890 1.432.890 1.348.426 94,1% 1.348.426 1118 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano 1.093.215 1.093.215 336.432 30,8% 336.432 1119 210002 21400 6094 922102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital 763.351 763.351 730.437 95,7% 730.437 1120 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 500.000 500.000 270.854 54,2% 270.854 1121 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora 200.000 200.000 115.173 57,6% 115.173 1122 210002 21400 7609 922104 Convenio Ayuntamiento Garralda- Matadero 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1123 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650.000 650.000 650.000 100,0% 650.000 1124 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1125 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 80.000 80.000 35.432 44,3% 35.432 1126 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 11.849.407 11.970.450 6.955.777 58,1% 6.807.442 1127 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 26.681.509 26.777.410 17.501.330 65,4% 17.306.246 1128 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 120.010 123.010 123.004 100,0% 123.004 1129 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 194.239 288.174 286.673 99,5% 286.673 1130 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1131 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1132 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1133 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.736 80.594 75.806 94,1% 75.806 1134 211000 21300 1220 942100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.000 8.931 0 0,0% 0 1135 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación 10.116.360 10.122.357 10.122.357 100,0% 10.122.357 1136 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 384.588 0 0,0% 0 1137 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 10 10 0 0,0% 0 1138 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 10 10 0 0,0% 0 1139 211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.931.660 3.522.330 3.106.361 88,2% 3.106.361 1140 211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes 3.298.975 3.562.250 3.199.003 89,8% 3.199.003 1141 211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes 2.644.230 2.412.778 2.129.409 88,3% 2.129.409 1142 211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías 1.572.035 1.386.629 0 0,0% 0 1143 211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles 3.041.590 2.604.502 2.115.617 81,2% 2.115.617 1144 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 225.271 0 0,0% 0 1145 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 118.190 41.220 34,9% 41.220 1146 211000 21300 7600 456107 Progr. Invers. Abastecimiento de agua en alta 7.812.815 7.516.533 4.928.374 65,6% 4.499.521 1147 211000 21300 7600 456108 Progr. Invers. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 350.345 350.345 0 0,0% 0 1148 211000 21300 7600 456204 Progr. Invers. Tratamiento de residuos urbanos 1.953.205 2.249.487 1.580.988 70,3% 1.580.988 1149 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 34.242.280 34.956.027 27.708.811 79,3% 27.279.957 1150 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 84.983 87.107 84.423 96,9% 84.423 1151 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1152 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.057 78.984 78.979 100,0% 78.979 1153 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 271.796.162 272.733.743 272.733.743 100,0% 272.733.743 1154 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 505.818 505.818 505.818 100,0% 505.818 1155 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 28.588.560 27.650.980 27.650.980 100,0% 27.650.980 1156 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.900.000 12.846.408 92,4% 12.846.408 1157 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 314.952.590 314.956.643 313.900.350 99,7% 313.900.350 1158 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 349.194.870 349.912.670 341.609.160 97,6% 341.180.307 1159 Total 21-Actividades generales de administración local 375.876.379 376.690.079 359.110.490 95,3% 358.486.553 1160 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 1161 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 143.272 84.386 84.367 100,0% 84.367 1162 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1163 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1164 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 65.785 65.785 55.814 84,8% 55.814 1165 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 0 0,0% 0 1166 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 9.749 195,0% 9.749 1167 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 11 1,1% 11 1168 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 20.000 20.000 3.815 19,1% 3.815 1169 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5.000 5.000 68.937 >1000% 68.937 1170 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 62.385 62.385 58.000 93,0% 58.000 1171 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 190.000 190.000 205.626 108,2% 170.052 1172 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.796 69,9% 2.796 1173 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 12.000 12.000 14.470 120,6% 14.470 1174 220000 22000 4400 452100 Transferencia corriente a NAFARBIDE 0 360.000 359.547 99,9% 359.547 1175 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.060.000 6.060.000 5.499.603 90,8% 5.499.603 1176 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 1.250.000 3.801.100 3.801.092 100,0% 3.801.092 1177 220000 22000 6020 451200 Edificios 150.000 150.000 63.650 42,4% 50.733 1178 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos 10 10 8.123 >1000% 4.349 1179 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 90.000 103.005 98.516 95,6% 98.516 1180 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 45.000 45.000 15.246 33,9% 15.246 1181 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 7.615 7.615 14.469 190,0% 14.469 1182 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 50.000 50.000 0 0,0% 0 1183 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 3.761 75,2% 3.761 1184 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1185 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 440 88,0% 440 1186 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 6.321 126,4% 6.073 1187 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 2.778 277,8% 2.778 1188 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 350 350 0 0,0% 0 1189 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 24.276 69,4% 24.276 1190 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 18.856 377,1% 18.613 1191 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 6.411 64,1% 5.692 1192 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1193 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 10.000 10.000 7.948 79,5% 7.948 1194 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 12.000 12.000 10.847 90,4% 10.159 1195 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 2.383 119,2% 1.543 1196 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.500 2.500 1.820 72,8% 1.614 1197 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 787 7,9% 787 1198 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 2.400.000 2.400.000 1.536.290 64,0% 1.438.620 1199 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 93 18,6% 93 1200 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 6.000 6.000 7.188 119,8% 7.188 1201 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 42.908 95,4% 42.908 1202 220000 22200 6059 453300 Material diverso 4.500 4.500 23.646 525,5% 23.646 1203 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 25.000 25.000 16.424 65,7% 15.969 1204 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 12.000 12.000 26.917 224,3% 26.917 1205 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.500 6.500 4.156 63,9% 4.156 1206 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1207 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 298 99,3% 298 1208 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.500 7.500 7.316 97,6% 7.316 1209 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.483 74,1% 1.483 1210 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 48.650 324,3% 48.637 1211 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 30.000 30.000 33.881 112,9% 33.567 1212 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 1.223 81,5% 900 1213 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 1.500 1.500 651 43,4% 651 1214 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 3.000 3.000 19.818 660,6% 5.917 1215 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 10.516 87,6% 10.516 1216 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 5.000 5.000 6.911 138,2% 6.911 1217 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 10.918.590 13.785.427 12.304.989 89,3% 12.137.105 1218 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 993.314 957.277 877.766 91,7% 877.766 1219 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.931 15.945 84,2% 15.945 1220 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.334 126.417 126.411 100,0% 126.411 1221 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.600 1.600 1.540 96,2% 1.411 1222 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.714 90,5% 2.714 1223 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 20.000 20.000 31.557 157,8% 31.557 1224 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.500 1.500 1.542 102,8% 1.542 1225 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 85 85,0% 85 1226 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1227 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10.000 10.000 508 5,1% 508 1228 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1229 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 90.170 90.170 81.525 90,4% 81.525 1230 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 100.000 100.000 33.617 33,6% 23.788 1231 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 109.690 109.690 89.893 82,0% 89.893 1232 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 217.040 217.040 219.589 101,2% 219.589 1233 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos 10 10 0 0,0% 0 1234 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.774.520 1.774.520 1.628.800 91,8% 1.628.800 1235 220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental 20.500 20.500 0 0,0% 0 1236 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental 0 0 4.139 - 4.139 1237 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 1.000 1.000 0 0,0% 0 1238 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1239 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 100 100 0 0,0% 0 1240 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 15.000.000 12.868.155 847.421 6,6% 847.421 1241 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 100 100 44.564 >1000% 44.564 1242 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 15.000 15.000 0 0,0% 0 1243 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1244 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 1245 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 50.000 50.000 5.450 10,9% 5.450 1246 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1247 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.759.590 1.759.590 475.264 27,0% 457.175 1248 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410 0 100.000 0 0,0% 0 1249 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras 100 100 0 0,0% 0 1250 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 5.000 5.000 7.175 143,5% 7.175 1251 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 761.400 820.950 633.632 77,2% 633.632 1252 220001 22300 7609 453202 Transferencia al Ayuntamiento de Bera. Redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-121 0 18.138 18.138 100,0% 18.138 1253 Total 220001-Proyectos y planificación 21.062.128 19.093.938 5.147.272 27,0% 5.119.225 1254 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 647.089 694.144 681.807 98,2% 681.807 1255 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.242 6.230 99,8% 6.230 1256 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 226.340 254.336 227.329 89,4% 227.329 1257 220002 22100 6010 453206 Red local 100 100 0 0,0% 0 1258 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 100 23.135.438 3.180.517 13,7% 3.180.517 1259 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5000 tramo Caparroso-Mélida 0 0 39.943 - 39.943 1260 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B 587.560 587.560 588.013 100,1% 588.013 1261 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras 275.000 0 0 - 0 1262 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 20.612.340 15.888.528 6.153.764 38,7% 6.153.764 1263 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 1.350.000 473.729 13.989 3,0% 0 1264 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 9.885.935 9.836.973 4.548.807 46,2% 4.548.807 1265 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 100 4.250.100 0 0,0% 0 1266 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 1.448.400 4.229.331 1.173.575 27,7% 1.173.575 1267 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150 170.000 170.000 0 0,0% 0 1268 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 3.814.010 57.757 37.752 65,4% 37.752 1269 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 39.016.984 59.584.238 16.651.726 27,9% 16.637.737 1270 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.323.998 1.451.438 1.357.240 93,5% 1.357.240 1271 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.394 89.541 84.844 94,8% 84.844 1272 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 716.292 509.458 462.804 90,8% 462.804 1273 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 58.400.000 57.730.550 57.730.548 100,0% 57.730.548 1274 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 22.005.000 21.206.655 21.206.653 100,0% 21.206.653 1275 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación 4.300 4.300 1.602 37,3% 1.602 1276 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 285.000 285.000 204.433 71,7% 204.433 1277 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 82.636 68,9% 52.032 1278 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 76.200 76.200 76.156 99,9% 76.156 1279 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 150.000 150.000 51.776 34,5% 22.098 1280 220003 22200 6003 453300 Demoliciones 0 0 32.852 - 32.852 1281 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 4.999.831 100,0% 4.999.831 1282 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 936.000 0 0 - 0 1283 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 40.762.350 49.004.275 48.496.085 99,0% 48.026.666 1284 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 4.590.000 10.800.000 10.799.835 100,0% 8.999.877 1285 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 10.000 10.000 0 0,0% 0 1286 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 100 100 0 0,0% 0 1287 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 530.000 530.000 313.571 59,2% 263.821 1288 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 9.000 9.000 0 0,0% 0 1289 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 15.000 15.000 7.290 48,6% 4.749 1290 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 100.000 100.000 0 0,0% 0 1291 220003 22200 6020 453300 Edificios 57.855 57.855 29.311 50,7% 29.311 1292 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 84.808 56,5% 4.215 1293 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.425 40.425 30.781 76,1% 30.781 1294 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100 100 0 0,0% 0 1295 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100 100 0 0,0% 0 1296 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 135.363.114 147.339.998 146.053.055 99,1% 143.590.512 1297 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 1.050.000 1.050.000 345.966 32,9% 0 1298 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA 690.000 690.000 0 0,0% 0 1299 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 14.156.735 14.156.735 12.923.447 91,3% 12.923.447 1300 Total 220004-Otras infraestructuras 15.896.735 15.896.735 13.269.413 83,5% 12.923.447 1301 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 222.257.551 255.700.336 193.426.455 75,6% 190.408.026 1302 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 222.257.551 255.700.336 193.426.455 75,6% 190.408.026 1303 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 1304 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 27.905 100,0% 27.905 1305 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.528 2 0 0,0% 0 1306 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.523 27.510 100,0% 27.510 1307 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 2.500 2.500 5.440 217,6% 600 1308 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 4.000 4.000 6.162 154,1% 6.162 1309 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 500 500 0 0,0% 0 1310 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 1311 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 15.000 15.000 24.101 160,7% 24.101 1312 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 350 350 579 165,3% 579 1313 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 18.000 18.000 7.417 41,2% 7.417 1314 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 12.000 12.000 6.029 50,2% 6.029 1315 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 10 10 17.305 >1000% 17.305 1316 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 4.500 4.500 4.462 99,2% 4.462 1317 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15.000 15.000 8.829 58,9% 8.829 1318 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 108.000 108.000 34.990 32,4% 34.990 1319 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 18.000 18.000 12.830 71,3% 12.830 1320 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo 2.200 2.200 983 44,7% 915 1321 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 8.457 141,0% 8.457 1322 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 3.000 4.587 0 0,0% 0 1323 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1324 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 623 62,3% 623 1325 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10.000 39.930 61.011 152,8% 61.011 1326 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 90.000 90.000 30.000 33,3% 30.000 1327 230000 23000 6094 451402 MRR RETECH. Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales 40.000 40.000 0 0,0% 0 1328 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 80.035 77.453 50.429 65,1% 50.429 1329 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 622 6,2% 622 1330 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 1.536.700 1.536.700 530.470 34,5% 0 1331 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 159.580 175.394 159.601 91,0% 159.601 1332 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 5.495 91,6% 5.495 1333 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.950.000 1.299.670 731.255 56,3% 731.255 1334 230000 23200 7609 441118 Transferencia a la Mancomunidad de la Sakana. Ejecución de la pista ciclable Irurtzun-Agurain 0 1.000.000 1.000.000 100,0% 1.000.000 1335 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 786.325 822.056 195.811 23,8% 195.811 1336 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4 23.390 163.700 0 0,0% 0 1337 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 767.850 767.848 365.645 47,6% 365.645 1338 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 520.350 419.341 367.919 87,7% 367.919 1339 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1340 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.811 147.457 133.671 90,7% 133.671 1341 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 44.600 44.600 42.698 95,7% 42.698 1342 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 5.000 5.000 3.550 71,0% 3.550 1343 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 2.034 33,9% 2.034 1344 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.000 25.779 25.779 100,0% 25.779 1345 230000 23300 6019 453400 Adecuación básculas de pesaje 0 0 6.428 - 6.428 1346 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección 15.000 15.000 11.940 79,6% 11.940 1347 230000 23300 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 140.000 140.000 69.299 49,5% 69.299 1348 Total 230000-Actividades generales transportes 6.578.138 7.165.301 4.053.443 56,6% 3.518.065 1349 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 275.069 348.548 291.214 83,6% 291.214 1350 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.177 47.167 47.164 100,0% 47.164 1351 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.917 97.474 86.867 89,1% 86.867 1352 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 230.000 230.000 221.959 96,5% 221.959 1353 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 18.000 15.491 0 0,0% 0 1354 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 6.395.165 6.295.165 3.814.458 60,6% 3.729.332 1355 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 66.920 66.920 59.090 88,3% 59.090 1356 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 59.695 59.695 54.541 91,4% 54.541 1357 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones 56.375 56.375 54.902 97,4% 54.902 1358 230001 23100 2276 451404 Encargo ente instrumental: Planificación nuevas concesiones 60.000 60.000 0 0,0% 0 1359 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 17.900.000 15.150.530 15.150.530 100,0% 7.728.624 1360 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 600.000 1.289.262 1.103.818 85,6% 892.071 1361 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 140.221 34.080 24,3% 34.080 1362 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 20.000 22.509 15.930 70,8% 5.173 1363 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 250.000 250.000 99.662 39,9% 0 1364 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 50.000 50.000 18.271 36,5% 18.271 1365 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 82.000 82.000 3.176 3,9% 3.176 1366 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 21.934 43,9% 21.934 1367 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1368 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 5.022 27,9% 5.022 1369 230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 50.000 50.000 0 0,0% 0 1370 Total 230001-Planificación y modernización 26.577.318 24.409.357 21.082.615 86,4% 13.253.418 1371 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 351.030 349.430 300.629 86,0% 300.629 1372 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 26.639 100,0% 26.639 1373 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 36.433 32.928 90,4% 32.928 1374 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 65.409 49.952 76,4% 49.952 1375 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 34.337 85,8% 34.337 1376 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 10 10 1.237 >1000% 1.237 1377 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.500 3.500 4.667 133,3% 4.667 1378 230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad 14.990 14.990 11.931 79,6% 11.931 1379 230002 23200 2276 451403 Encargo a NASUVINSA. Aplicación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética 0 0 21.536 - 21.536 1380 230002 23200 2276 451404 Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF 0 0 38.524 - 38.524 1381 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 104.294 61,3% 0 1382 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350.000 350.000 303.278 86,7% 303.278 1383 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 10 10 0 0,0% 0 1384 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 98.503 98,5% 98.503 1385 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 35.000 35.000 29.491 84,3% 29.491 1386 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 1387 230002 23200 4819 441104 Convenios con asociaciones de transporte mercancías por carretera. Actividades para la promoción de la profesión 36.000 36.000 0 0,0% 0 1388 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible 15.000 15.000 11.498 76,7% 11.498 1389 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 100.000 100.000 18.483 18,5% 5.143 1390 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 70.000 70.000 69.897 99,9% 69.897 1391 230002 23200 7609 441118 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: corredor sostenible calle Pío XII 450.000 450.000 450.000 100,0% 450.000 1392 230002 23200 7609 441119 (E) Transferencia Ayto. Burlada. Proyecto Carril Ciclable en la Avda. Maria Azcarate hasta Calle Mayor 20.000 20.000 11.374 56,9% 11.374 1393 230002 23200 7709 441100 (E) Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural 100.000 100.000 0 0,0% 0 1394 230002 23200 7819 441100 Convenio con asociación Recicleta. Adquisición yayacleta 7.000 7.000 7.000 100,0% 7.000 1395 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.922.532 1.997.425 1.634.200 81,8% 1.516.565 1396 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 35.077.988 33.572.082 26.770.258 79,7% 18.288.048 1397 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 35.077.988 33.572.082 26.770.258 79,7% 18.288.048 1398 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 1399 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 1400 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1401 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 27.909 27.905 100,0% 27.905 1402 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.120 12.120 12.411 102,4% 12.411 1403 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 32.067 >1000% 32.067 1404 240000 24000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 4.878 122,0% 3.744 1405 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 1.000 283 28,3% 283 1406 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios 12.050 12.050 10.520 87,3% 10.520 1407 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos 4.000 4.000 7.712 192,8% 5.462 1408 240000 24000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1409 240000 24000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 7.000 7.000 118 1,7% 118 1410 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros 2.000 2.000 0 0,0% 0 1411 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 9.170 65,5% 9.170 1412 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 407 20,3% 304 1413 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.946 58,9% 2.946 1414 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 7.138 7.138 100,0% 7.138 1415 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos 9.000 6.862 5.499 80,1% 5.499 1416 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 667.932 553.961 553.700 100,0% 553.700 1417 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.160 69.560 64.081 92,1% 64.081 1418 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235.340 330.670 300.626 90,9% 300.626 1419 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 42.350 42.350 62.586 147,8% 62.586 1420 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 390.000 390.000 389.652 99,9% 389.652 1421 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 40.000 40.000 5.264 13,2% 5.264 1422 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje 100.000 100.000 65.339 65,3% 45.979 1423 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 53.059 35,4% 53.059 1424 240000 24100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Planificación Territorial 80.000 80.000 0 0,0% 0 1425 240000 24100 2276 261708 Encargo a INTIA. Informes de Paisaje 65.000 65.000 0 0,0% 0 1426 240000 24100 2276 261709 Encargo a NASUVINSA. Navarra Bauhaus 2024 15.000 15.000 0 0,0% 0 1427 240000 24100 2276 261710 Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai Lónguida 105.500 105.500 0 0,0% 0 1428 240000 24100 2276 261712 Encargo a GAN. Informes de Paisaje 0 0 18.594 - 18.594 1429 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones 15.000 15.000 37.768 251,8% 499 1430 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta 21.190 21.190 21.187 100,0% 21.187 1431 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 269.173 89,7% 269.173 1432 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 355.000 355.000 289.628 81,6% 289.628 1433 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita 22.975 22.975 22.971 100,0% 0 1434 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees 35.000 35.000 33.009 94,3% 0 1435 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 125.000 92.427 92.325 99,9% 92.325 1436 240000 24100 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 130.997 93,6% 130.997 1437 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 30.000 27.000 9.684 35,9% 9.684 1438 240000 24100 6094 261703 Encargo a Tracasa Instrumental Extr@ - Planeamiento 0 0 11.337 - 11.337 1439 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 850.000 850.000 139.160 16,4% 139.160 1440 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 350.000 382.573 372.901 97,5% 372.901 1441 240000 24100 7609 261704 (E) Convenio Ayto. Corella. Redacción Proyecto Plan parcial para el Desarrollo urbanístico del polígono Ombatillo 2 26.400 26.400 0 0,0% 0 1442 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 132.119 120.734 120.592 99,9% 120.592 1443 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1444 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.610 128.750 128.743 100,0% 128.743 1445 240000 24200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 5.000 5.000 0 0,0% 0 1446 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 100.000 89.805 3.630 4,0% 0 1447 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10.205 10.205 100,0% 4.901 1448 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1449 Total 240000-Ordenación del territorio 4.790.565 4.769.382 3.393.429 71,2% 3.268.398 1450 Total 240-Ordenación del territorio 4.790.565 4.769.382 3.393.429 71,2% 3.268.398 1451 Total 24-Ordenación del territorio 4.790.565 4.769.382 3.393.429 71,2% 3.268.398 1452 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 644.344.662 677.567.161 588.578.307 86,9% 576.302.515 1453 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 1454 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 69.850 100,0% 69.850 1455 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 2.625 87,5% 2.625 1456 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.500 7.500 3.567 47,6% 3.567 1457 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 220.247 229.803 221.008 96,2% 221.008 1458 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.861 37.819 37.816 100,0% 37.816 1459 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 115.437 139.852 134.278 96,0% 134.278 1460 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.403 70.052 59.416 84,8% 59.416 1461 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.430 40.980 33.937 82,8% 33.937 1462 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 386.352 399.100 317.386 79,5% 317.386 1463 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 768.708 793.310 685.778 86,4% 685.778 1464 300000 30100 1702 921100 Horas extraordinarias 0 410 95 23,1% 95 1465 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 110 114 0 0,0% 0 1466 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1467 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 3.024 3.024 14.939 494,0% 14.939 1468 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15.000 15.000 6.818 45,5% 6.374 1469 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 24.400 24.400 13.514 55,4% 13.514 1470 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 18.446 18.446 16.941 91,8% 16.941 1471 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 10.650 42,6% 10.650 1472 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.520 3.520 1.803 51,2% 1.803 1473 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.048 6.048 2.562 42,4% 2.562 1474 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 27.216 27.216 30.092 110,6% 30.092 1475 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1476 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 14.203 14.203 100,0% 14.203 1477 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 4.895 10.477 8.959 85,5% 6.088 1478 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 653 653 2.171 332,5% 2.171 1479 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 16.910 28.268 27.847 98,5% 15.884 1480 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1481 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1.965.893 2.109.006 1.855.055 88,0% 1.839.777 1482 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1.965.893 2.109.006 1.855.055 88,0% 1.839.777 1483 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1.965.893 2.109.006 1.855.055 88,0% 1.839.777 1484 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 62.962 95,2% 62.962 1485 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 27.226 29.251 28.527 97,5% 28.527 1486 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1487 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1488 320000 32000 2020 261100 Alquiler de local 25.000 25.000 0 0,0% 0 1489 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 800 800 866 108,2% 866 1490 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 1491 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 1.125 4,5% 1.125 1492 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 63.200 63.200 5.443 8,6% 748 1493 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 7.500 7.500 10.251 136,7% 10.251 1494 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales 225.000 225.000 20.005 8,9% 4.979 1495 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 595.087 679.512 675.813 99,5% 675.813 1496 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 26.639 100,0% 26.639 1497 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 299.836 220.894 214.498 97,1% 214.498 1498 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 315.004 389.002 357.758 92,0% 357.758 1499 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales 10.855 11.293 8.703 77,1% 8.703 1500 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social 114.870 135.477 111.717 82,5% 111.717 1501 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 2.000 2.000 3.986 199,3% 2.650 1502 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 50.000 50.000 49.241 98,5% 44.770 1503 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 5.000 5.000 1.175 23,5% 1.175 1504 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 255.000 255.000 63.441 24,9% 63.441 1505 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 149.410 149.410 149.380 100,0% 149.380 1506 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 68.109 68.109 59.026 86,7% 59.026 1507 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación 230.000 230.000 0 0,0% 0 1508 320000 32100 2279 261200 Encargo a NASUVINSA. Análisis adquisición promociones arrendamiento 0 0 14.905 - 14.905 1509 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 295.000 295.000 294.115 99,7% 294.115 1510 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 135.000 135.000 134.786 99,8% 134.786 1511 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 199.990 199.990 199.989 100,0% 199.989 1512 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 598.000 598.000 598.000 100,0% 598.000 1513 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.400.000 1.400.000 1.193.915 85,3% 1.193.915 1514 320000 32100 4459 261402 MRR Subvenciones fondos europeos oficinas de rehabilitación 260.000 260.000 91.527 35,2% 91.527 1515 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.500.000 13.500.000 13.196.133 97,7% 13.196.133 1516 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 275.000 275.000 223.515 81,3% 223.515 1517 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 10.000 10.000 5.733 57,3% 5.733 1518 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1519 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 2.000.000 2.000.000 1.481.276 74,1% 1.481.276 1520 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 13.728 >1000% 13.728 1521 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 225.000 225.000 187.106 83,2% 187.106 1522 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA 6.900.000 8.361.435 6.662.664 79,7% 6.662.664 1523 320000 32100 7609 261405 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda 10 10 0 0,0% 0 1524 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 46.017.784 46.017.784 45.698.991 99,3% 45.698.991 1525 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 14.551.700 19.083.088 10.201.458 53,5% 10.201.458 1526 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 3.509.052 8.304.860 1.000.563 12,0% 1.000.563 1527 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 20.395.172 23.191.729 3.061.338 13,2% 3.061.338 1528 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 141.542 145.129 133.372 91,9% 133.372 1529 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.411 30.398 100,0% 30.398 1530 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 39.161 39.156 100,0% 39.156 1531 320000 32200 2061 261100 Arrendamientos y Licencias Informáticas 0 0 182 - 182 1532 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión 35.000 35.000 25.934 74,1% 23.369 1533 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos 140.000 125.807 53.531 42,6% 53.031 1534 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 110.000 110.000 102.860 93,5% 66.923 1535 320000 32200 2276 261103 Estudio de viabilidad de proyecto colaborativo intergeneracional 0 18.000 17.999 100,0% 0 1536 320000 32200 2276 261104 Estudio de potencialidad residencial de las viviendas de camineros 0 18.000 17.999 100,0% 0 1537 320000 32200 2279 261100 (E) Encargo a NASUVINSA. Observatorio de la Vivienda Navarra 100.000 100.000 14.973 15,0% 14.973 1538 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA 30.000 30.000 0 0,0% 0 1539 320000 32200 4609 261100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para estudio de viabilidad de alojamiento colaborativo intergeneracional 18.000 0 0 - 0 1540 320000 32200 4609 261102 (E) Convenio con el Ayto. de Tudela para estudio de potencialidad residencial de las viviendas de “camineros” 18.000 0 0 - 0 1541 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 143.060 128.464 89,8% 128.464 1542 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 113.652.602 127.316.767 86.675.165 68,1% 86.574.638 1543 Total 320-Vivienda 113.652.602 127.316.767 86.675.165 68,1% 86.574.638 1544 Total 32-Vivienda 113.652.602 127.316.767 86.675.165 68,1% 86.574.638 1545 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 1546 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 27.226 26.107 26.105 100,0% 26.105 1547 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1548 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1549 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.980 30.729 0 0,0% 0 1550 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.619 68.283 5.187 7,6% 5.187 1551 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales 161.075 159.312 123.358 77,4% 123.358 1552 340000 34000 1600 232100 Seguridad social 253.608 260.937 222.309 85,2% 222.309 1553 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 30.769 31.543 904 2,9% 904 1554 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 19.151 19.629 0 0,0% 0 1555 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 8.186 8.395 2 0,0% 2 1556 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 712 71,2% 712 1557 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2.000 2.000 1.612 80,6% 1.612 1558 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 55 5,5% 55 1559 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1560 340000 34100 2200 232100 Material de oficina 3.500 3.500 4.014 114,7% 4.014 1561 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1562 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 20.000 20.000 44.102 220,5% 44.102 1563 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ 11.000 11.000 8.288 75,3% 8.288 1564 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 10 1,0% 10 1565 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos 7.000 7.000 2.818 40,3% 2.818 1566 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 25.000 25.000 302 1,2% 302 1567 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 181 >1000% 181 1568 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 4.500 4.500 2.408 53,5% 2.408 1569 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000 5.000 1.272 25,4% 1.272 1570 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.500 17.500 17.774 101,6% 17.873 1571 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 5.751 82,2% 5.751 1572 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 1573 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1574 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1575 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 13.000 13.000 13.609 104,7% 13.609 1576 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.900 3.900 3.086 79,1% 3.086 1577 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 1.245 124,5% 1.245 1578 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 41.305 40.958 99,2% 40.958 1579 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas 10 10.010 2.468 24,7% 2.468 1580 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 789.637 847.881 594.695 70,1% 594.794 1581 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 71.290 73.075 54.012 73,9% 54.012 1582 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1583 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1584 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 25.000 25.000 24.940 99,8% 24.940 1585 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles 18.000 18.000 88.077 489,3% 87.098 1586 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1587 340001 34100 6020 232100 Obras en edificios 100.010 111.762 14.887 13,3% 14.887 1588 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 1589 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1590 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles 15.000 15.000 15.313 102,1% 15.313 1591 Total 340001-Infraestructuras de juventud 229.350 242.891 197.229 81,2% 196.250 1592 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 60.417 100,0% 60.417 1593 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 491.150 495.542 413.718 83,5% 413.718 1594 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 21.693 19.980 92,1% 19.980 1595 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.773 149.582 139.489 93,3% 139.489 1596 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven 10.000 10.000 3.630 36,3% 3.630 1597 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales 50.000 50.000 37.370 74,7% 37.370 1598 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal 80.000 80.000 78.258 97,8% 78.258 1599 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven 125.000 125.000 115.680 92,5% 115.680 1600 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 250.000 250.000 243.146 97,3% 241.971 1601 340002 34100 2269 232106 Carné Joven 55.000 311.900 236.197 75,7% 214.907 1602 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven 100.000 100.000 88.664 88,7% 73.863 1603 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud 30.000 30.000 28.710 95,7% 28.710 1604 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 29.757 99,2% 29.757 1605 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional 20.000 20.000 0 0,0% 0 1606 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil 80.000 80.000 73.375 91,7% 73.375 1607 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil 40.000 40.000 39.809 99,5% 39.809 1608 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención 90.000 90.000 96.234 106,9% 92.377 1609 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario 7.500 7.500 9.592 127,9% 9.592 1610 340002 34100 2269 232116 Minidiálogos con la juventud 15.000 15.000 0 0,0% 0 1611 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 400.000 400.000 297.783 74,4% 0 1612 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales 100.100 100.100 170.100 169,9% 170.100 1613 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 30.000 30.000 17.782 59,3% 17.782 1614 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 50.000 75.000 65.853 87,8% 65.853 1615 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 50.000 50.000 47.000 94,0% 47.000 1616 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 15.110 17.600 116,5% 17.600 1617 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 240.000 189.943 137.095 72,2% 137.095 1618 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud 90.000 90.000 0 0,0% 0 1619 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 10.000 0 0 - 0 1620 "340002 34100 4819 232105 (E) Convenio con la asociación ""El Empedrao"" para realizar un taller audiovisual para jóvenes en Tudela" 50.000 50.000 48.594 97,2% 48.594 1621 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales 43.000 43.000 32.833 76,4% 32.833 1622 340002 34100 7609 232102 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre de Entidades Locales 2.000 2.000 1.512 75,6% 1.512 1623 340002 34100 7819 232100 (E) Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre 13.000 13.000 12.706 97,7% 12.706 1624 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 5.000 0 0 - 0 1625 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 1626 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 20.000 10.000 7.057 70,6% 7.057 1627 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 2.824.471 3.037.791 2.569.941 84,6% 2.231.034 1628 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 3.843.458 4.128.563 3.361.866 81,4% 3.022.078 1629 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 3.843.458 4.128.563 3.361.866 81,4% 3.022.078 1630 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 1631 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 28.118 7.711 0 0,0% 0 1632 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1633 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.693 67.336 65.533 97,3% 65.533 1634 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 13.000 13.000 12.309 94,7% 7.934 1635 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5.000 5.000 18.044 360,9% 17.790 1636 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 2.466 493,2% 2.466 1637 350000 35000 2200 231900 Material de oficina 3.000 3.000 2.721 90,7% 2.613 1638 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda 30.000 30.000 9.975 33,3% 7.455 1639 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 1.431 71,6% 1.431 1640 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 15.000 15.000 28.564 190,4% 26.386 1641 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos 10.000 10.000 17.985 179,8% 17.175 1642 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 5.000 5.000 27.075 541,5% 27.075 1643 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 18.150 18.150 0 0,0% 0 1644 350000 35000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 18.150 18.150 17.243 95,0% 17.243 1645 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 2.000 2.000 40.967 >1000% 40.967 1646 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 26.000 26.000 24.546 94,4% 24.546 1647 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 9.410 62,7% 9.170 1648 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 11.873 118,7% 11.185 1649 350000 35000 4455 231900 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco. PO FSE+ 21-27 103.000 103.000 103.000 100,0% 103.000 1650 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1651 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 15.000 10.794 847 7,8% 847 1652 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 150.000 150.000 92.113 61,4% 92.113 1653 350000 35000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge 14.244 14.244 11.222 78,8% 11.222 1654 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios 15.918 17.068 17.025 99,8% 17.025 1655 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1656 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1657 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos 2.000 5.056 5.056 100,0% 5.056 1658 350000 35000 6094 231900 Modernización informática 10 10 0 0,0% 0 1659 Total 350000-Actividades generales del programa 694.346 677.198 645.568 95,3% 634.394 1660 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 140.131 143.633 143.627 100,0% 143.627 1661 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1662 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.318 96.676 95.824 99,1% 95.824 1663 350001 35100 2269 231900 Gastos diversos 18.150 18.150 0 0,0% 0 1664 350001 35100 2276 231900 Evaluación programa patrocinio comunitario 0 0 18.150 - 18.150 1665 350001 35100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones. PO FSE+ 21-27 223.637 223.637 190.501 85,2% 190.501 1666 350001 35100 2279 231908 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK). PO FSE+ 21-27 783.000 783.000 676.573 86,4% 676.573 1667 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 398.499 398.499 227.876 57,2% 227.876 1668 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 449.347 449.347 485.537 108,1% 485.537 1669 350001 35100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA para diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en Atención Primaria 18.150 18.150 18.150 100,0% 18.150 1670 350001 35100 4609 231902 (E) Convenio con Ayuntamiento de Pamplona para capacitación en competencias sociales de personas migrantes 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1671 350001 35100 4609 231903 (E) Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 1672 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 112.052 80,0% 112.052 1673 350001 35100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1674 350001 35100 4819 231905 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes. PO FSE+ 21-27 655.450 655.450 538.586 82,2% 538.586 1675 350001 35100 4819 231906 (E) Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1676 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 1677 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 1678 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 203.000 203.000 203.000 100,0% 203.000 1679 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra 45.010 45.010 19.237 42,7% 19.237 1680 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1681 350001 35100 4819 231914 (E) Convenio Fundación Civil San Francisco Javier: competencias lingüísticas y digitales básicas para mujeres migrantes 3.630 3.630 3.630 100,0% 3.630 1682 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 3.842.332 3.848.194 3.402.742 88,4% 3.402.742 1683 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 127.274 141.420 141.415 100,0% 141.415 1684 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1685 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.678 53.439 45.715 85,5% 45.715 1686 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10.000 10.000 9.431 94,3% 9.431 1687 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 35.000 35.000 25.902 74,0% 25.902 1688 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 40.758 169,8% 40.758 1689 350002 35200 2269 231903 Gastos diversos 2.818 2.818 343 12,2% 305 1690 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes 2.000 2.000 536 26,8% 536 1691 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores 20.000 20.000 28.832 144,2% 21.819 1692 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 200.773 200.773 198.678 99,0% 198.678 1693 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 170.000 170.000 114.413 67,3% 114.413 1694 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 391.500 391.500 285.907 73,0% 285.907 1695 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 213.436 213.436 213.436 100,0% 213.436 1696 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 82.500 82.500 59.812 72,5% 59.812 1697 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1698 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1699 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1700 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 8.800 8.800 7.066 80,3% 7.066 1701 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural 1.488.789 1.500.698 1.317.244 87,8% 1.310.193 1702 Total 350-Políticas Migratorias 6.025.467 6.026.090 5.365.554 89,0% 5.347.329 1703 Total 35-Políticas Migratorias 6.025.467 6.026.090 5.365.554 89,0% 5.347.329 1704 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 125.487.420 139.580.426 97.257.640 69,7% 96.783.822 1705 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 1706 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 69.850 100,0% 69.850 1707 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.122 2.122 11.179 526,8% 8.456 1708 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.652 2.652 5.400 203,6% 5.327 1709 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 71.172 67.493 67.493 100,0% 67.493 1710 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1711 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 26.565 22.042 83,0% 22.042 1712 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 797.133 866.319 864.704 99,8% 864.704 1713 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.452 62.398 57.376 92,0% 57.376 1714 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 384.302 273.833 272.712 99,6% 272.712 1715 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 82.630 82.630 55.718 67,4% 53.121 1716 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 127.286 95.822 28.160 29,4% 28.160 1717 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.861 2.861 1.656 57,9% 1.355 1718 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1719 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 100 100 100,0% 100 1720 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 51.000 130.589 129.863 99,4% 129.863 1721 400000 40140 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 47.182 8.452 0 0,0% 0 1722 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 220.786.709 219.678.142 219.618.200 100,0% 219.618.200 1723 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.382.485 15.287.192 15.185.997 99,3% 15.185.997 1724 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.652.563 6.564.698 6.435.490 98,0% 6.435.490 1725 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 124.566.309 135.467.911 135.426.141 100,0% 135.426.141 1726 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 275.000 371.970 346.627 93,2% 346.627 1727 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.429.180 31.261.821 31.261.821 100,0% 31.261.821 1728 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 49.276.122 49.947.178 49.672.499 99,5% 49.672.499 1729 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 32.902 50.699 45.747 90,2% 45.747 1730 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 88.846.505 93.619.505 93.548.617 99,9% 93.548.617 1731 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10 20.136 20.060 99,6% 20.060 1732 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 1733 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 86.517 76.185 10.486 13,8% 10.486 1734 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 177.607 174.992 86.341 49,3% 86.341 1735 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1736 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 400.833 2.965.353 2.960.484 99,8% 2.960.484 1737 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 65.000 1.604.770 1.496.150 93,2% 1.496.150 1738 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.578 4.578 1.048 22,9% 1.048 1739 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 52.020 52.020 26.451 50,8% 26.451 1740 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 534.909.736 558.978.669 557.867.212 99,8% 557.861.518 1741 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 534.909.736 558.978.669 557.867.212 99,8% 557.861.518 1742 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 534.909.736 558.978.669 557.867.212 99,8% 557.861.518 1743 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 64.563 66.179 66.164 100,0% 66.164 1744 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 205.805 124.758 120.768 96,8% 120.768 1745 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 500 500 897 179,4% 897 1746 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.918 2.918 1.978 67,8% 1.921 1747 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 279.355 279.355 280.938 100,6% 260.699 1748 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 247.504 247.504 176.779 71,4% 176.779 1749 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1750 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 427.632 390.366 384.998 98,6% 384.998 1751 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.567 90.983 90.978 100,0% 90.978 1752 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.899 98.662 83.051 84,2% 83.051 1753 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 144.816 177.467 173.485 97,8% 173.485 1754 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1755 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.273 71.446 62.041 86,8% 62.041 1756 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.700 35.700 35.700 100,0% 0 1757 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13.241.000 12.241.000 10.079.676 82,3% 10.005.439 1758 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 167.321 167.321 52.445 31,3% 52.445 1759 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional 1.100.000 1.100.000 839.029 76,3% 738.525 1760 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 153.000 104.785 177.808 169,7% 128.875 1761 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 1.000.000 1.008.693 1.492.610 148,0% 1.426.311 1762 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 54.979 54.969 100,0% 54.969 1763 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.649 14.649 8.920 60,9% 8.920 1764 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 5.383.705 5.383.705 5.042.813 93,7% 5.007.427 1765 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 229.919 229.919 173.378 75,4% 172.779 1766 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 1.066.156 1.066.156 310.908 29,2% 307.073 1767 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 31.212 31.212 10.675 34,2% 9.833 1768 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 225.000 225.000 149.947 66,6% 149.947 1769 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 418.768 418.768 10.355 2,5% 10.355 1770 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1771 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 40.000 40.000 61.805 154,5% 45.651 1772 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 10.200 10.200 9.515 93,3% 9.515 1773 Total 410000-Actividades generales del programa 24.783.665 23.732.409 20.002.802 84,3% 19.600.018 1774 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 789.145 628.706 620.717 98,7% 620.717 1775 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.017 14.017 100,0% 14.017 1776 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 309.047 254.618 247.281 97,1% 247.281 1777 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 56.000 56.000 75.692 135,2% 70.881 1778 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 4.892.024 3.317.724 2.391.675 72,1% 2.201.598 1779 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 4.302.893 3.802.893 2.388.053 62,8% 2.335.357 1780 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2.380.000 2.682.278 2.637.243 98,3% 2.445.523 1781 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 5.560.202 5.589.178 896.183 16,0% 895.980 1782 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 200.000 200.000 101.606 50,8% 101.606 1783 "410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 36.140 36.140 48.400 133,9% 48.400 1784 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.461.650 1.461.650 1.277.565 87,4% 1.032.293 1785 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.500.000 1.500.000 1.346.384 89,8% 1.346.384 1786 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 3.367.107 5.191.407 3.365.852 64,8% 3.354.260 1787 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 242.478 97,0% 242.478 1788 410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi 100.000 100.000 0 0,0% 0 1789 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 3.546.473 3.543.115 419.494 11,8% 419.494 1790 410001 41800 7609 325157 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la mejora de la cubierta Colegio Mendialdea 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 1791 410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para la rehabilitación del Colegio Público San Francisco 75.000 75.000 74.951 99,9% 74.951 1792 410001 41800 7609 325173 Convenio Ayto. Valle de Egües. Construcción cubierta patio CPEIP/HLHIP Joakin Lizarraga de Sarriguren 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 1793 410001 41800 7609 325174 Convenio con el Ayuntamiento de Ultzama para la reforma de la segunda planta del colegio público 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 1794 410001 41800 7609 325175 Convenio con el Ayuntamiento de Lesaka para la primera fase de la reforma del patio del colegio público 40.000 40.000 39.446 98,6% 39.446 1795 410001 41800 7609 325176 (E) Convenio con el Ayto. de Falces para la adecuación de aulas del CP de Falces para la creación de aulas 0-3 años 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 1796 410001 41800 7609 325177 (E) Convenio Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun. Ejecución de porche para la Eskola Ibarberri 98.000 98.000 98.000 100,0% 98.000 1797 410001 41800 7609 325178 (E) Actuaciones en el edificio del CPEIP Otero de Navascués de Cintruénigo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1798 410001 41800 7609 325179 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para ampliación cubierta del CPEIP Castejón 2 de Mayo 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1799 410001 41800 7609 325180 (E) Convenio con Ayto. Corella para el cambio de luminarias del colegio y cubierta del patio de educación infantil 40.000 40.000 0 0,0% 0 1800 410001 41800 7609 325181 (E) Convenio Ayuntamiento de Berrioplano para ampliación del espacio de psicomotricidad en la Escuela Infantil de Artica 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1801 410001 41800 7609 325182 (E) Convenio con el Ayto. Buñuel para adecuación de los baños de Colegio Público e instalación de plataformas 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1802 410001 41800 7609 325183 (E) Transferencia Ayto. Tudela para construcción cubierta parque infantil CP Huertas Mayores 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1803 410001 41800 7609 325184 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para proyecto de construcción de cubierta de patio del CP Huertas Mayores 20.000 20.000 11.798 59,0% 11.798 1804 410001 41800 7609 325185 (E) Convenio con el Ayto. de Corella para la climatización del CP Ciudad de Corella con autogeneración eléctrica 15.000 15.000 0 0,0% 0 1805 410001 41800 7609 325186 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para obras en el patio del colegio 10.000 10.000 9.458 94,6% 9.458 1806 410001 41800 7609 325187 (E) Convenio Ayto. de Monteagudo para realizar mejoras en el Colegio Público de Monteagudo 4.600 4.600 4.600 100,0% 4.600 1807 410001 41800 7609 325188 (E) Transferencia Ayto. Betelu. Acondicionamiento instalaciones deportivas y zona infantil del CP Comarcal Araxes 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1808 Total 410001-Construcciones y equipamiento 29.838.291 29.715.328 17.045.891 57,4% 16.349.522 1809 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 21.754.632 22.104.632 21.867.640 98,9% 21.527.557 1810 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 21.539.138 22.489.138 22.294.884 99,1% 22.050.270 1811 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 24.745.810 26.245.810 26.097.452 99,4% 25.765.705 1812 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 9.196.197 8.546.197 8.354.380 97,8% 8.241.109 1813 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.769.679 4.609.679 4.332.442 94,0% 3.970.310 1814 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 814.595 814.595 451.796 55,5% 451.796 1815 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 13.357.330 12.537.330 12.289.885 98,0% 12.166.566 1816 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 55.266.304 56.766.304 56.407.883 99,4% 55.634.984 1817 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.345.392 1.345.392 1.154.068 85,8% 985.461 1818 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 9.709.240 8.349.240 8.164.652 97,8% 7.773.777 1819 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.048.727 4.738.727 4.525.495 95,5% 4.487.706 1820 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 168.547.044 168.547.044 165.940.578 98,5% 163.055.240 1821 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 137.978 228.001 222.067 97,4% 222.067 1822 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.280 3.280 100,0% 3.280 1823 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 307.552 216.449 213.610 98,7% 213.610 1824 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 187.000 187.000 149.107 79,7% 144.832 1825 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 650.000 650.000 659.209 101,4% 659.209 1826 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 2.768.230 2.768.230 1.643.211 59,4% 1.643.211 1827 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 307.294 346.260 341.099 98,5% 341.099 1828 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 17.514 13.652 77,9% 13.652 1829 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 270.734 233.358 232.246 99,5% 232.246 1830 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 360.154 284.801 281.063 98,7% 281.063 1831 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.319 5.777 4.113 71,2% 4.113 1832 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.831 241.190 231.347 95,9% 231.347 1833 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.350 38.350 38.350 100,0% 38.350 1834 Total 410005-Recursos humanos 5.242.443 5.220.210 4.032.353 77,2% 4.028.078 1835 Total 410-Personal e Infraestructuras 228.411.443 227.214.990 207.021.623 91,1% 203.032.858 1836 Total 41-Personal e Infraestructuras 228.411.443 227.214.990 207.021.623 91,1% 203.032.858 1837 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 1838 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 140.634 163.962 133.878 81,7% 133.878 1839 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.709 5.708 100,0% 5.708 1840 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 21.629 21.628 100,0% 21.628 1841 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 4.000 4.000 6.447 161,2% 6.387 1842 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 96.500 96.500 138.354 143,4% 138.287 1843 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1844 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1845 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1846 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1847 Total 420000-Actividades generales del programa 553.558 537.968 547.179 101,7% 547.052 1848 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 1.018.946 996.202 990.757 99,5% 990.757 1849 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.794 11.062 11.062 100,0% 11.062 1850 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.577 50.233 50.010 99,6% 50.010 1851 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 44.000 44.000 55.948 127,2% 55.948 1852 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 10.000 10.000 50.500 505,0% 50.500 1853 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 9.125 91,3% 9.125 1854 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1855 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 17.335 34,7% 17.335 1856 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 8.000 8.000 5.917 74,0% 5.917 1857 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras 7.000 7.000 5.893 84,2% 5.245 1858 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 130.000 130.000 67.719 52,1% 66.718 1859 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 967 64,5% 967 1860 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 5.000 1.560 31,2% 1.560 1861 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 7.070 7.070 5.712 80,8% 5.712 1862 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 500 500 760 151,9% 760 1863 420001 42400 2269 322005 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 2.065 2.065 2.065 100,0% 2.065 1864 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 28.000 28.000 0 0,0% 0 1865 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 112.425 114,7% 112.368 1866 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 27.000 27.000 24.987 92,5% 24.987 1867 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 552.000 552.000 353.339 64,0% 331.227 1868 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 15.000 15.000 11.523 76,8% 11.523 1869 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación 1.550.000 1.550.000 1.287.795 83,1% 1.202.006 1870 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 24.293 303,7% 22.575 1871 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 43.500 43.500 64.175 147,5% 64.175 1872 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 320.000 320.000 207.533 64,9% 205.938 1873 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 57.000 57.000 60.312 105,8% 60.312 1874 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 10.000 10.000 8.743 87,4% 8.743 1875 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.400.000 3.400.000 3.400.000 100,0% 3.400.000 1876 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 1877 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 4.500 75,0% 4.500 1878 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1879 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 30.000 30.000 19.375 64,6% 19.375 1880 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 36.437 41.208 41.208 100,0% 41.208 1881 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 30.000 30.000 14.797 49,3% 14.797 1882 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 1883 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 1884 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 9.988 99,9% 9.988 1885 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1886 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.000 3.000 2.968 98,9% 2.968 1887 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 8.221.389 8.206.341 7.568.292 92,2% 7.455.372 1888 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 527.219 516.119 516.114 100,0% 516.114 1889 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 505.594 826.527 826.527 100,0% 826.527 1890 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1891 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.165 4.425 3.365 76,0% 3.365 1892 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 53.278 53.278 100,0% 53.278 1893 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 97.599 31.455 29.859 94,9% 29.859 1894 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.282 0 0 - 0 1895 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 90.803 117.795 105.851 89,9% 105.851 1896 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 98.336 122.644 104.120 84,9% 104.120 1897 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 500.000 500.000 414.723 82,9% 414.044 1898 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 0 0,0% 0 1899 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 443.340 105.241 0 0,0% 0 1900 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 40.000 40.000 17.953 44,9% 17.953 1901 420002 42100 2269 322003 Calidad 41.920 41.920 36.334 86,7% 36.334 1902 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 114.506 91,6% 114.506 1903 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 39.874 14.635 0 0,0% 0 1904 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 3.340 3,8% 3.340 1905 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 2.136 2.136 100,0% 2.136 1906 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 20.000 20.000 18.150 90,8% 18.150 1907 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.430 98.430 0 0,0% 0 1908 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 54.345 41.814 11.001 26,3% 11.001 1909 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 13.036 65,2% 13.036 1910 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 36.966 82,1% 36.966 1911 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.000 11.000 10.864 98,8% 10.864 1912 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 2.929.799 2.830.311 2.318.121 81,9% 2.317.443 1913 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.884.842 1.635.401 1.600.273 97,9% 1.600.273 1914 420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo 34.164 35.019 27.524 78,6% 27.524 1915 420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo 609.158 935.883 885.609 94,6% 885.609 1916 420004 42700 1200 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal fijo 0 505.000 502.899 99,6% 502.899 1917 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 8.167 7.880 96,5% 7.880 1918 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 4.712 4.830 0 0,0% 0 1919 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.297 17.731 9.006 50,8% 9.006 1920 420004 42700 1210 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 40.200 38.203 95,0% 38.203 1921 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 196.624 226.610 224.991 99,3% 224.991 1922 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal 296.084 365.200 270.998 74,2% 270.998 1923 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal 501.920 707.921 591.635 83,6% 591.635 1924 420004 42700 1220 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado temporal 0 231.170 229.171 99,1% 229.171 1925 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.304 16.715 11.088 66,3% 11.088 1926 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.292 32.075 22.876 71,3% 22.876 1927 420004 42700 1250 322006 PROA FSE+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 12.840 10.841 84,4% 10.841 1928 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales 25.461 26.109 22.713 87,0% 22.713 1929 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales 135.229 168.726 164.367 97,4% 164.367 1930 420004 42700 1400 322006 PROA FSE+ Retribuciones personales 0 78.724 76.724 97,5% 76.724 1931 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social 99.178 127.855 110.483 86,4% 110.483 1932 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social 277.534 357.050 324.615 90,9% 324.615 1933 420004 42700 1600 322006 PROA FSE+ Seguridad Social 0 56.000 43.353 77,4% 43.353 1934 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado 3.000 3.000 2.349 78,3% 2.349 1935 420004 42700 2269 321200 Convivencia 138.853 138.853 71.760 51,7% 71.494 1936 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 454.120 454.120 176.026 38,8% 176.026 1937 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 1.203.000 1.203.000 1.200.000 99,8% 1.200.000 1938 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 65.000 65.000 39.073 60,1% 9.730 1939 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje 11.000 31.000 28.470 91,8% 28.470 1940 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 10.491 74,9% 10.491 1941 420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje 0 7.781 7.781 100,0% 7.781 1942 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 24.825 24.825 19.810 79,8% 19.810 1943 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 28.000 28.000 0 0,0% 0 1944 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 600.000 505.900 414.223 81,9% 414.223 1945 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 575.000 575.000 499.747 86,9% 487.747 1946 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 100.000 100.000 16.907 16,9% 16.907 1947 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 550.000 550.000 412.153 74,9% 412.153 1948 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 155.555 45.555 27.598 60,6% 27.598 1949 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 70.200 70.200 100,0% 70.200 1950 420004 42700 4811 322402 (E) Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar 30.000 30.000 0 0,0% 0 1951 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 46.685 141.685 113.895 80,4% 113.895 1952 420004 42700 4819 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 1953 "420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 55.000 55.000 0 0,0% 0 1954 420004 42700 4819 322403 (E) Convenio con APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambiamos de marcha 21.600 21.600 21.600 100,0% 21.600 1955 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 65.000 124.000 124.000 100,0% 62.000 1956 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) 55.000 55.000 7.883 14,3% 7.883 1957 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 32.577 32.577 12.088 37,1% 12.088 1958 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 8.494.105 9.940.321 8.451.302 85,0% 8.347.693 1959 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.744.579 1.894.885 1.885.133 99,5% 1.885.133 1960 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.932 14.271 68,2% 14.271 1961 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 50.896 50.895 100,0% 50.895 1962 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6.000 6.000 1.806 30,1% 1.806 1963 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.350 1.350 0 0,0% 0 1964 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 130.000 130.000 97.922 75,3% 97.922 1965 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes 2.750 2.750 2.191 79,7% 791 1966 Total 420005-Inspección educativa 1.910.680 2.106.813 2.052.217 97,4% 2.050.817 1967 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 353.596 218.250 216.569 99,2% 216.569 1968 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1969 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.627 67.086 63.075 94,0% 63.075 1970 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 10.112 10.112 9.864 97,6% 8.894 1971 420007 42900 2210 322100 Alimentación 235.000 235.000 201.462 85,7% 197.248 1972 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 11.190 11.190 2.585 23,1% 2.537 1973 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5.313 5.313 2.120 39,9% 2.120 1974 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 28.892 28.892 25.903 89,7% 24.497 1975 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.000 5.000 1.578 31,6% 14 1976 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5.667 5.667 5.085 89,7% 3.894 1977 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 24.782 24.782 18.569 74,9% 16.777 1978 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 27.501.065 27.501.065 27.361.936 99,5% 18.220.019 1979 Total 420007-Escuelas Infantiles 28.243.254 28.112.357 27.908.746 99,3% 18.755.644 1980 Total 420-Actuaciones educativas 50.352.785 51.734.111 48.845.857 94,4% 39.474.022 1981 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 50.352.785 51.734.111 48.845.857 94,4% 39.474.022 1982 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 1983 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 27.226 60.645 60.645 100,0% 60.645 1984 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1985 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1986 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.500 3.500 21.724 620,7% 21.724 1987 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 15.204 27,6% 14.722 1988 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 428.212 418.521 412.255 98,5% 412.255 1989 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.639 24.992 93,8% 24.992 1990 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.375 101.779 98.841 97,1% 98.841 1991 Total 430000-Actividades generales del programa 690.060 732.416 699.824 95,6% 699.342 1992 430001 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1993 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 680.826 549.985 544.218 99,0% 544.218 1994 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 778.400 1.240.212 1.237.326 99,8% 1.237.326 1995 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 10 654.603 483.136 73,8% 483.136 1996 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.300 169.892 165.212 97,2% 165.212 1997 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 91.131 73.063 80,2% 73.063 1998 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.167 105.670 102.385 96,9% 102.385 1999 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 1.594.950 2.343.182 2.339.345 99,8% 2.339.345 2000 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 10 2.057.680 1.179.691 57,3% 1.179.691 2001 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 10 28.585 28.585 100,0% 28.585 2002 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 139.300 311.006 304.882 98,0% 304.882 2003 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 141.445 137.006 96,9% 137.006 2004 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 189.350 274.604 272.553 99,3% 272.553 2005 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 10 165.487 109.784 66,3% 109.784 2006 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 742.700 973.626 899.576 92,4% 899.576 2007 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 10 755.167 406.753 53,9% 406.753 2008 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 31.935 31.935 6.006 18,8% 4.836 2009 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 21.000 21.000 23.492 111,9% 23.492 2010 430001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 130.000 130.000 18.687 14,4% 18.687 2011 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 37.064 194.386 2.236 1,2% 2.236 2012 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 37.064 37.064 8.656 23,4% 8.656 2013 430001 43100 2262 322E03 Difusión. Conferencia Sectorial 0 18.150 0 0,0% 0 2014 430001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 650.000 650.000 599.175 92,2% 599.175 2015 430001 43100 2266 322E09 Gastos actividades formativas 0 0 5.067 - 5.067 2016 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 400.000 400.000 419.358 104,8% 400.370 2017 430001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial 467.526 467.526 190.327 40,7% 181.185 2018 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 110.000 162.643 122.111 75,1% 122.111 2019 430001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües 10 644.552 340.248 52,8% 340.248 2020 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling 1.702.503 4.454.356 2.234.126 50,2% 1.527.549 2021 430001 43100 2273 322E05 Servicios Informáticos. Conferencia Sectorial 0 30.000 0 0,0% 0 2022 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 1.651.571 2.458.027 334.045 13,6% 331.660 2023 430001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial 416.418 416.418 235.569 56,6% 189.645 2024 430001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial 4.894.276 5.807.793 2.588.925 44,6% 2.532.555 2025 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 219.950 219.950 205.884 93,6% 194.214 2026 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 70.000 397.669 6.878 1,7% 6.878 2027 430001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.000.000 3.530.723 70,6% 3.530.723 2028 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social 400.000 400.000 76.106 19,0% 76.106 2029 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes 13.700 13.700 9.400 68,6% 9.400 2030 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación 1.500.000 5.635.936 923.398 16,4% 923.398 2031 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 135.000 160.000 157.300 98,3% 0 2032 430001 43100 6041 322E00 Vehículos para el transporte de cargas 0 18.150 17.817 98,2% 17.817 2033 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.668.510 1.559.006 1.530.815 98,2% 1.315.484 2034 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 23.824.600 39.190.537 21.869.862 55,8% 20.645.006 2035 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 406.162 557.147 547.200 98,2% 547.200 2036 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo 86.515 264.119 263.717 99,8% 263.717 2037 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2038 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 6.984 7.159 0 0,0% 0 2039 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 19.146 19.144 100,0% 19.144 2040 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 23.057 130.889 128.898 98,5% 128.898 2041 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas 10 12 0 0,0% 0 2042 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.756 43.132 10.987 25,5% 10.987 2043 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 18.786 45.539 43.013 94,5% 43.013 2044 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 23.904 133.123 64.903 48,8% 64.903 2045 430002 43200 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad 80.574 130.011 0 0,0% 0 2046 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios 0 544.650 361.232 66,3% 361.232 2047 430002 43200 2262 322E00 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad 27.830 27.830 18.144 65,2% 0 2048 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad 27.830 71.042 64.376 90,6% 64.376 2049 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 12.496 12.496 11.778 94,3% 10.883 2050 430002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 10.763 275.680 36.567 13,3% 36.567 2051 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales 70.626 156.254 134.828 86,3% 117.888 2052 430002 43200 2266 322E07 MRR Aulas Emprendimiento. Formación 10.763 10.763 8.580 79,7% 1.320 2053 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI 70.626 119.626 1.163 1,0% 1.163 2054 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional 90.000 90.000 84.227 93,6% 67.176 2055 430002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 152.432 36.266 23,8% 34.258 2056 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro 877.268 751.135 714.131 95,1% 600.651 2057 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 187.362 187.362 0 0,0% 0 2058 430002 43200 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento 16.940 16.940 16.024 94,6% 739 2059 430002 43200 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento 21.460 21.460 7.260 33,8% 0 2060 430002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 46.000 87.274 67.155 76,9% 67.155 2061 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 5.038 0 0 - 0 2062 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos 346.834 52.102 12.098 23,2% 0 2063 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica 215.543 52.000 31.985 61,5% 31.985 2064 430002 43200 2279 322E07 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento 147.340 147.340 145.839 99,0% 142.814 2065 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos 165.600 1.342.517 1.342.517 100,0% 1.342.517 2066 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 600.000 522.475 87,1% 522.475 2067 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 123.400 82,3% 103.817 2068 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 202.466 273.858 270.710 98,9% 208.994 2069 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador 368.510 324.132 326.665 100,8% 212.324 2070 430002 43200 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático 211.324 255.702 196.381 76,8% 0 2071 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 4.660.238 7.052.873 5.611.662 79,6% 5.006.195 2072 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 623.952 476.232 470.818 98,9% 470.818 2073 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.560 77.772 76.498 98,4% 76.498 2074 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 519.865 521.239 514.395 98,7% 514.395 2075 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 4.659 12,9% 4.659 2076 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 68.019 75,6% 68.019 2077 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.181.197 1.072.934 1.066.351 99,4% 1.066.351 2078 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 72.535 72.532 100,0% 72.532 2079 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 224.087 129.862 128.901 99,3% 128.901 2080 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias 1.900.000 2.780.000 3.052.142 109,8% 3.052.142 2081 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 150.000 150.000 19.536 13,0% 19.536 2082 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias 20.275 20.275 0 0,0% 0 2083 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.000.000 1.500.000 785.237 52,3% 735.514 2084 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 259.762 259.762 84.696 32,6% 84.696 2085 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 181.500 181.500 173.345 95,5% 160.982 2086 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad 13.517 13.517 0 0,0% 0 2087 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 123.420 123.420 101.302 82,1% 93.473 2088 430003 43400 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 10 282.043 0 0,0% 0 2089 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales 57.446 57.446 0 0,0% 0 2090 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos 10.138 10.138 0 0,0% 0 2091 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares 168.960 168.960 17.751 10,5% 0 2092 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización 380.000 380.000 381.891 100,5% 351.822 2093 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio 33.792 33.792 0 0,0% 0 2094 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica 23.654 23.654 0 0,0% 0 2095 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje 10.138 10.138 0 0,0% 0 2096 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 600.000 600.000 19.113 3,2% 10.046 2097 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 169.950 169.950 738.173 434,3% 738.173 2098 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 500.000 270.000 263.954 97,8% 263.954 2099 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 150.000 150.000 202.841 135,2% 202.841 2100 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 250.000 250.000 194.598 77,8% 190.130 2101 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 10 1.709.503 0 0,0% 0 2102 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 10 12.221.332 0 0,0% 0 2103 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 718.807 568.807 524.511 92,2% 524.511 2104 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 168.833 67,5% 168.833 2105 Total 430003-Digitalización educativa 9.752.060 24.660.812 9.130.092 37,0% 8.998.822 2106 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 439.304 42,5% 439.304 2107 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.264.000 2.364.000 2.034.462 86,1% 2.034.462 2108 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.209.720 1.109.720 955.260 86,1% 955.260 2109 Total 430004-Becas y ayudas 5.507.824 4.507.824 3.429.026 76,1% 3.429.026 2110 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables 400.000 276.237 270.194 97,8% 270.194 2111 430005 43500 2210 324100 Comedores 5.089.990 4.689.990 3.221.253 68,7% 2.734.351 2112 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar 18.974.491 21.010.307 18.180.470 86,5% 16.831.476 2113 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2.973.000 2.473.000 1.702.297 68,8% 1.603.002 2114 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 40.000 9.680 24,2% 9.680 2115 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 2116 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 200.000 200.000 197.515 98,8% 0 2117 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 2.227.600 691.784 652.835 94,4% 652.835 2118 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 165.548 165.548 116.799 70,6% 116.799 2119 430005 43500 4819 324100 (E) Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar “modelo D” 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 2120 Total 430005-Servicios complementarios 30.180.629 29.656.866 24.461.043 82,5% 22.328.337 2121 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 74.615.411 105.801.327 65.201.509 61,6% 61.106.728 2122 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 74.615.411 105.801.327 65.201.509 61,6% 61.106.728 2123 Total 4-Departamento de Educación 888.289.375 943.729.098 878.936.202 93,1% 861.475.127 2124 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 2125 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 131.791 135.087 133.412 98,8% 133.412 2126 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 95 2,7% 95 2127 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 451 12,9% 451 2128 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 511.253 549.440 463.347 84,3% 463.347 2129 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.861 34.411 34.406 100,0% 34.406 2130 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.841 129.923 128.267 98,7% 128.267 2131 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 47.383 30.270 29.378 97,1% 29.378 2132 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.830 23.130 21.629 93,5% 21.629 2133 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 570.834 560.698 455.747 81,3% 455.747 2134 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 157.933 159.976 128.274 80,2% 128.274 2135 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 819.193 842.860 747.953 88,7% 747.953 2136 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.079 1.107 0 0,0% 0 2137 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2138 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 2.007 1.997 99,5% 1.997 2139 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 2140 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.110 56.488 56.485 100,0% 56.485 2141 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 106.129 112.064 112.060 100,0% 112.060 2142 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2143 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.026 59.592 34.940 58,6% 34.940 2144 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 11.000 8.015 72,9% 8.015 2145 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 10.000 0 0 - 0 2146 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 4.500 3.500 954 27,2% 607 2147 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800 1.800 1.397 77,6% 1.397 2148 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 10.000 8.004 3.364 42,0% 3.315 2149 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 3.809 380,9% 3.809 2150 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 10 10 0 0,0% 0 2151 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 348 23,2% 348 2152 500000 51000 2262 311100 Comunicación 4.000 4.000 1.909 47,7% 315 2153 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 6.000 6.000 3.281 54,7% 3.331 2154 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.820 8.820 8.463 96,0% 7.948 2155 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 111.422 101.908 91,5% 101.908 2156 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria 18.150 2.150 341 15,8% 341 2157 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 13.314 13.314 12.204 91,7% 12.204 2158 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 60.984 60.984 47.399 77,7% 47.399 2159 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 42.731 170,9% 42.731 2160 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2161 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.798 93,3% 2.798 2162 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2163 500000 51000 6020 311100 Obras 50.000 50.000 44.204 88,4% 44.204 2164 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 6.787 67,9% 6.787 2165 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 3.146.357 3.231.562 2.843.316 88,0% 2.840.861 2166 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 3.146.357 3.231.562 2.843.316 88,0% 2.840.861 2167 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 3.146.357 3.231.562 2.843.316 88,0% 2.840.861 2168 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 249.151 220.031 210.831 95,8% 210.831 2169 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.595 9.969 94,1% 9.969 2170 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.145 116.900 107.296 91,8% 107.296 2171 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 6.478 64,8% 5.960 2172 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 5.000 5.000 4.720 94,4% 4.720 2173 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.657 4.657 4.396 94,4% 4.396 2174 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 517 517 0 0,0% 0 2175 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.115 3.115 1.706 54,8% 1.706 2176 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36.151 24.151 22.770 94,3% 21.570 2177 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 5.175 5.175 208 4,0% 208 2178 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización 40.000 40.000 40.176 100,4% 38.530 2179 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18.785 18.785 16.178 86,1% 16.178 2180 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 18.150 18.150 18.150 100,0% 18.150 2181 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 21.000 11.000 9.541 86,7% 9.541 2182 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.552 1.552 1.457 93,9% 1.457 2183 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.035 1.035 0 0,0% 0 2184 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 122.604 100,0% 122.604 2185 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 171.000 171.000 171.000 100,0% 171.000 2186 511000 51100 4809 311105 Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 27.000 27.000 27.000 100,0% 27.000 2187 511000 51100 4809 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 2188 511000 51100 4809 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus 15.000 15.000 12.278 81,9% 12.278 2189 511000 51100 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 569.307 569.307 566.158 99,4% 566.158 2190 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 388.200 100,0% 388.200 2191 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 90.184 100,0% 90.184 2192 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111.000 111.000 111.000 100,0% 111.000 2193 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 2194 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 8.232 8.232 4.076 49,5% 4.076 2195 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 2.102.970 2.093.190 2.046.377 97,8% 2.043.013 2196 511001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 100.467 127.991 123.451 96,5% 123.451 2197 511001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 148.050 111.146 86.860 78,1% 86.860 2198 511001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2199 511001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 43.149 33.290 77,2% 33.290 2200 511001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.169 106.359 102.639 96,5% 102.639 2201 511001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.765 91.316 79.172 86,7% 79.172 2202 511001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6.210 6.210 416 6,7% 416 2203 511001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 707 70,7% 707 2204 511001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 18.150 18.150 4.146 22,8% 4.146 2205 511001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 18.085 18.085 11.160 61,7% 11.160 2206 Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia 514.916 523.418 441.840 84,4% 441.840 2207 511004 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 2208 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 2209 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.682.886 2.681.608 2.553.217 95,2% 2.549.853 2210 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 186.051 204.911 193.570 94,5% 193.570 2211 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2212 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.309 98.720 96.183 97,4% 96.183 2213 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.445 8.445 5.343 63,3% 5.343 2214 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.460 10.460 3.689 35,3% 3.689 2215 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.270 6.270 5.101 81,3% 5.061 2216 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.320 7.320 2.160 29,5% 2.160 2217 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.020 1.020 1.116 109,5% 0 2218 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.990 8.990 4.821 53,6% 4.821 2219 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 60.010 33.790 56,3% 33.790 2220 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 10.500 10.500 4.356 41,5% 4.356 2221 Total 512000-Dirección y servicios generales 335.385 416.658 350.129 84,0% 348.973 2222 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 132.595 135.908 134.851 99,2% 134.851 2223 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2224 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.404 34.241 19.051 55,6% 19.051 2225 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2226 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.510 1.510 0 0,0% 0 2227 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 257.539 252.539 222.173 88,0% 220.290 2228 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 10 10 0 0,0% 0 2229 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 11.200 11.200 5.998 53,6% 5.998 2230 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.045 1.045 0 0,0% 0 2231 512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria 10 5.010 1.775 35,4% 1.775 2232 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos 215 215 0 0,2% 0 2233 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 28.620 28.620 21.212 74,1% 21.212 2234 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 255.790 255.790 247.650 96,8% 247.650 2235 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63.420 63.420 57.653 90,9% 57.653 2236 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 84.040 84.040 41.453 49,3% 41.453 2237 512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación 10 10 0 0,0% 0 2238 Total 512001-Formación 869.428 873.580 751.817 86,1% 749.934 2239 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 118.843 121.813 121.701 99,9% 121.701 2240 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2241 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2242 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.160 13.160 9.312 70,8% 9.312 2243 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 435.088 435.088 429.303 98,7% 414.410 2244 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.630 1.630 0 0,0% 0 2245 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.725 16.725 7.792 46,6% 7.792 2246 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3.419.113 3.731.827 3.731.827 100,0% 3.731.827 2247 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 108.235 108.235 108.235 100,0% 108.235 2248 512002 51300 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 2249 512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la estrategia de Medicina personalizada 127.250 127.250 127.250 100,0% 127.250 2250 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género 106.519 106.519 106.519 100,0% 106.519 2251 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 10 10 0 0,0% 0 2252 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 150.000 150.000 145.000 96,7% 145.000 2253 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 435.875 63.161 23.224 36,8% 23.224 2254 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 358.750 100,0% 358.750 2255 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 1.199.768 96,2% 1.199.768 2256 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 6.938.786 6.881.760 6.768.680 98,4% 6.753.787 2257 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 89.303 91.535 82.170 89,8% 82.170 2258 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2259 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.231 45.337 39.667 87,5% 39.667 2260 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 25.000 25.000 22.089 88,4% 22.089 2261 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 158.544 161.884 143.927 88,9% 143.927 2262 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 8.302.143 8.333.882 8.014.553 96,2% 7.996.621 2263 Total 51-Actividades de la Dirección General 10.985.029 11.015.489 10.567.770 95,9% 10.546.474 2264 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 2265 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 424.074 412.195 412.195 100,0% 412.195 2266 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2267 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.052 150.325 150.325 100,0% 150.325 2268 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 203.285 471.769 434.922 92,2% 434.922 2269 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 264.225 566.456 554.039 97,8% 554.039 2270 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 2.340.101 2.335.454 2.299.837 98,5% 2.299.837 2271 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 1.078.489 971.874 957.716 98,5% 957.716 2272 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 3.968.388 4.116.171 3.739.029 90,8% 3.739.029 2273 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 17.599 18.147 16.240 89,5% 16.240 2274 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 171.707 176.823 172.535 97,6% 172.535 2275 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 43.293 48.259 48.115 99,7% 48.115 2276 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 41.084 33.753 22.868 67,8% 22.868 2277 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 243.712 260.793 258.885 99,3% 258.885 2278 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 84.260 84.260 85.697 101,7% 85.697 2279 520000 51200 2040 313900 Arrendamiento medios de transporte 0 0 2.604 - 2.604 2280 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres 0 0 30.110 - 30.110 2281 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias 1.452 1.452 0 0,0% 0 2282 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 186.416 156.416 91.375 58,4% 80.643 2283 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 200.000 180.000 113.009 62,8% 86.802 2284 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 45.563 40.563 16.820 41,5% 16.820 2285 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 101.624 96.624 102.508 106,1% 96.471 2286 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 5.662 80,9% 5.662 2287 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 10 10 5.264 >1000% 5.264 2288 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 13.290 13.290 13.033 98,1% 13.033 2289 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.271 6.271 5.583 89,0% 5.583 2290 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 3.464 34,6% 3.331 2291 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 200.000 200.000 220.650 110,3% 206.395 2292 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 23.384 83,5% 21.990 2293 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 5.031 16,2% 503 2294 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios 1.832 1.832 1.114 60,8% 1.019 2295 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 8.487 53,0% 6.239 2296 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 13.837 10.837 8.775 81,0% 8.766 2297 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 34.000 34.000 33.698 99,1% 33.698 2298 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.953 2.953 2.803 94,9% 2.553 2299 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 24.000 24.000 23.246 96,9% 22.086 2300 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 10 10 0 0,0% 0 2301 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.000 10.000 6.636 66,4% 6.286 2302 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.753 47.753 37.001 77,5% 37.001 2303 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 270.000 240.000 119.461 49,8% 114.860 2304 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 1.446 48,2% 1.446 2305 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 12.000 12.000 13.205 110,0% 13.205 2306 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 17.000 17.000 24.695 145,3% 22.310 2307 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 115.000 115.000 130.245 113,3% 130.245 2308 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 15.000 1.000 22 2,2% 22 2309 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 586 >1000% 586 2310 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2311 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2312 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2313 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 150.406 150.406 150.406 100,0% 150.406 2314 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 450.000 145.000 90.574 62,5% 51.429 2315 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 50.000 50.000 49.998 100,0% 49.998 2316 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 450.000 435.000 69.404 16,0% 53.973 2317 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 50.000 50.000 26.761 53,5% 26.761 2318 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 11.680.279 11.858.894 10.665.626 89,9% 10.536.665 2319 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 58.947 39 0 0,0% 0 2320 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 835.894 691.516 691.516 100,0% 691.516 2321 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 146.459 196.862 196.862 100,0% 196.862 2322 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 533.982 506.801 506.801 100,0% 506.801 2323 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290.000 286.368 229.454 80,1% 208.647 2324 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias 10 67.010 38.346 57,2% 38.346 2325 520001 51200 2262 313904 Campaña prevención Enfermedades Transmisión Sexual (ETS) 40.000 40.000 37.801 94,5% 37.801 2326 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias 10 15.010 12.780 85,1% 12.780 2327 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 100.000 100.000 76.432 76,4% 55.771 2328 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 269.130 269.605 268.136 99,5% 266.916 2329 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 310.419 310.419 306.668 98,8% 306.668 2330 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 80.000 80.000 76.641 95,8% 76.641 2331 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21) 180.000 180.000 176.104 97,8% 176.104 2332 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10 30.010 30.000 100,0% 30.000 2333 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 242.596 245.753 239.973 97,6% 239.973 2334 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 268.000 268.000 268.000 100,0% 268.000 2335 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 336.000 336.000 335.963 100,0% 335.963 2336 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 135.000 135.000 134.913 99,9% 134.913 2337 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional 200.000 200.000 197.717 98,9% 197.717 2338 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 2339 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 2340 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 4.191.457 4.123.393 3.989.108 96,7% 3.946.420 2341 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.081.564 1.254.452 1.254.452 100,0% 1.254.452 2342 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.981 195.922 195.922 100,0% 195.922 2343 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 530.465 368.405 368.405 100,0% 368.405 2344 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 7.700.000 7.700.000 7.309.090 94,9% 6.791.502 2345 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 250.000 250.000 212.640 85,1% 212.640 2346 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 200.000 200.000 176.060 88,0% 170.944 2347 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 64.137 75,5% 59.137 2348 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 330.000 330.000 211.235 64,0% 211.235 2349 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 10.334.010 10.383.779 9.791.941 94,3% 9.264.237 2350 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3.588.915 3.378.520 3.343.490 99,0% 3.343.490 2351 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 401.949 530.028 517.692 97,7% 517.692 2352 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 603.756 686.775 669.781 97,5% 669.781 2353 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 190.000 190.000 199.737 105,1% 190.449 2354 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 100.000 100.000 58.730 58,7% 41.825 2355 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 320.000 320.000 339.828 106,2% 329.567 2356 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 5.204.620 5.205.323 5.129.259 98,5% 5.092.806 2357 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 58.947 62.341 62.339 100,0% 62.339 2358 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.597.978 2.284.670 2.284.173 100,0% 2.284.173 2359 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 252.207 333.610 301.814 90,5% 301.814 2360 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.275.860 1.062.721 1.011.511 95,2% 1.011.511 2361 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 170.489 100.489 95.427 95,0% 68.456 2362 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 56.100 56.100 41.994 74,9% 41.994 2363 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros 15.300 15.300 1.319 8,6% 1.319 2364 Total 520004-Salud laboral 4.426.881 3.915.232 3.798.577 97,0% 3.771.606 2365 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 35.837.247 35.486.621 33.374.510 94,0% 32.611.734 2366 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 35.837.247 35.486.621 33.374.510 94,0% 32.611.734 2367 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 99.738 102.230 102.226 100,0% 102.226 2368 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 279.837 286.825 286.819 100,0% 286.819 2369 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.169.777 2.249.617 2.249.617 100,0% 2.249.617 2370 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 387.110 570.322 570.322 100,0% 570.322 2371 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.011.185 720.195 720.195 100,0% 720.195 2372 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1.517.922 497.369 497.307 100,0% 497.307 2373 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 33.365 32.834 98,4% 32.834 2374 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 1.569.654 744.419 704.642 94,7% 704.642 2375 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28.536 36.827 36.738 99,8% 36.738 2376 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 1.469.853 1.936.348 1.305.702 67,4% 1.305.702 2377 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 38.643 38.643 35.933 93,0% 35.933 2378 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 132 132 100,0% 132 2379 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 852.530 779.809 779.732 100,0% 779.732 2380 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional servicios temporales 30.092.712 650.606 0 0,0% 0 2381 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 850.372 23.164.951 23.157.603 100,0% 23.157.603 2382 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500.000 4.275.493 4.273.859 100,0% 4.273.859 2383 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 14.761 14.761 14.661 99,3% 13.439 2384 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2385 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 65.000 65.000 93.142 143,3% 91.977 2386 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 16.000 16.000 16.015 100,1% 11.897 2387 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 28.986 28.986 11.115 38,3% 9.854 2388 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 123.835 104.835 96.338 91,9% 96.338 2389 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 27.244 27.244 14.017 51,5% 14.017 2390 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.438.590 3.438.590 3.438.589 100,0% 3.438.589 2391 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 21.500 6.500 0 0,0% 0 2392 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2393 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 40.019 40.019 33.356 83,3% 33.356 2394 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 112.000 102.000 96.160 94,3% 92.495 2395 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 30.621 30.621 23.535 76,9% 23.535 2396 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 31.517 31.517 16.208 51,4% 16.151 2397 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 30.621 10.621 339 3,2% 339 2398 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 68.792 68.792 63.791 92,7% 58.475 2399 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 26.250 26.250 21.584 82,2% 13.584 2400 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 372.498 387.200 0 0,0% 0 2401 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 14.602 14.602 10.476 71,7% 10.476 2402 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 71.371 51.371 46.088 89,7% 46.088 2403 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2404 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 63.428 53.428 37.170 69,6% 37.170 2405 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 20.414 20.414 4.996 24,5% 4.863 2406 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 270.000 145.000 101.246 69,8% 101.246 2407 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2408 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.600 10.600 1.000 9,4% 1.000 2409 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700.000 200.000 109.656 54,8% 100.944 2410 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.900 45.900 45.900 100,0% 45.900 2411 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 69.359 77,1% 69.359 2412 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 35.559 118,5% 28.232 2413 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2414 Total 540000-Actividades de dirección y administración 47.708.958 41.153.943 39.153.959 95,1% 39.112.982 2415 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 6.000 6.000 3.451 57,5% 3.451 2416 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 21.000 21.000 16.048 76,4% 15.575 2417 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 33.422 33.422 31.075 93,0% 28.486 2418 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.750 15.750 174 1,1% 174 2419 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 13.650 13.650 13.159 96,4% 12.100 2420 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 50.000 40.000 30.555 76,4% 21.077 2421 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 8.753 58,4% 8.753 2422 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 765.173 885.661 885.461 100,0% 885.461 2423 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.727 62.909 62.909 100,0% 62.909 2424 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.299 207.602 207.602 100,0% 207.602 2425 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 295.963 197.020 196.929 100,0% 196.929 2426 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0,0% 0 2427 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 196.299 200.736 204.117 101,7% 204.117 2428 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 92.663 103.961 105.964 101,9% 105.964 2429 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 422.135 447.791 437.603 97,7% 437.603 2430 540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad 44.029 45.696 45.696 100,0% 45.696 2431 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.358.120 2.296.210 2.249.497 98,0% 2.235.898 2432 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 827.229 716.371 716.030 100,0% 716.030 2433 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.648 43.287 43.287 100,0% 43.287 2434 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.011 86.524 85.889 99,3% 85.889 2435 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.140 77.751 76.069 97,8% 76.069 2436 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 26.653 25.810 96,8% 25.810 2437 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 187.946 200.560 204.778 102,1% 204.778 2438 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 33.198 41.461 42.523 102,6% 42.523 2439 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 350.667 363.082 289.613 79,8% 289.613 2440 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 26.352 26.639 24.310 91,3% 24.310 2441 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 6.327 6.327 6.327 100,0% 6.327 2442 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 1.667 33,7% 1.667 2443 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 22.045.186 22.645.186 22.614.293 99,9% 20.743.551 2444 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario 10 10 0 0,0% 0 2445 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.335.000 1.166.696 1.166.528 100,0% 1.166.528 2446 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.140.000 6.555.514 6.555.514 100,0% 6.555.514 2447 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.640.000 2.285.566 2.285.206 100,0% 2.285.206 2448 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.462.200 4.103.260 4.103.260 100,0% 4.103.260 2449 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 800.000 752.000 751.279 99,9% 751.279 2450 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 18.800.000 20.810.695 20.810.695 100,0% 20.810.695 2451 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3.750.000 3.740.362 3.649.736 97,6% 3.649.736 2452 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 3.000.000 1.627.072 1.627.037 100,0% 1.627.037 2453 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra 21.750.000 21.750.000 20.793.680 95,6% 20.793.680 2454 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 2.800.000 1.986.081 1.986.081 100,0% 1.986.081 2455 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN 1.200.000 960.000 960.000 100,0% 960.000 2456 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 325.000 345.000 344.550 99,9% 344.550 2457 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 4.350 6.450 6.361 98,6% 6.361 2458 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad 3.320.000 3.820.000 3.771.317 98,7% 3.771.317 2459 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 145.000 179.000 175.946 98,3% 175.946 2460 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN 10 240.010 240.000 100,0% 240.000 2461 Total 540002-Prestaciones y conciertos 95.188.234 94.566.506 93.357.785 98,7% 91.487.043 2462 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 532 532 0 0,0% 0 2463 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 30.568 30.568 23.038 75,4% 23.038 2464 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2465 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 44.827 44.827 24.139 53,8% 24.139 2466 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 2467 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 21.000 21.000 17.335 82,5% 15.807 2468 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 129.150 29.150 21.793 74,8% 21.793 2469 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 139.919 143.414 143.410 100,0% 143.410 2470 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 692.213 721.560 721.476 100,0% 721.476 2471 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.712 81.531 81.442 99,9% 81.442 2472 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 282.953 163.807 163.757 100,0% 163.757 2473 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 39.798 39.603 99,5% 39.603 2474 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 44.750 44.579 99,6% 44.579 2475 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 216.442 236.076 260.662 110,4% 260.662 2476 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 44.739 41.139 42.922 104,3% 42.922 2477 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 377.118 399.723 295.572 73,9% 295.572 2478 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 5.600 55 0 0,0% 0 2479 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2.101.793 2.013.928 1.879.729 93,3% 1.878.201 2480 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 380.000 380.000 347.722 91,5% 346.596 2481 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 210.000 260.000 256.608 98,7% 256.608 2482 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 63.705 65.298 65.294 100,0% 65.294 2483 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 694.537 469.643 469.643 100,0% 469.643 2484 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 312.748 298.183 298.183 100,0% 298.183 2485 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 274.499 322.612 320.370 99,3% 320.370 2486 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 107.512 213.045 210.813 99,0% 210.813 2487 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 35.430 33.434 94,4% 33.434 2488 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 173.067 173.712 172.488 99,3% 172.488 2489 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 63.016 68.921 68.995 100,1% 68.995 2490 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 476.308 492.850 433.544 88,0% 433.544 2491 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 5.119 7.843 7.843 100,0% 7.843 2492 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 9.049 11.213 11.213 100,0% 11.213 2493 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 2.810 3 0,1% 3 2494 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 65.354 61.321 61.321 100,0% 61.321 2495 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 23.000 23.000 22.593 98,2% 22.532 2496 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 180.000 180.000 168.614 93,7% 163.880 2497 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.858.989 1.813.989 1.813.819 100,0% 1.813.819 2498 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 800 800 6 0,8% 0 2499 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 2500 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 60.000 57.470 95,8% 51.162 2501 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 11.480 11.480 10.433 90,9% 10.433 2502 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos 3.000 3.000 253 8,4% 253 2503 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 8.000 8.000 5.109 63,9% 5.109 2504 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 168.318.663 169.953.111 169.944.557 100,0% 169.944.471 2505 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.612.176 8.472.176 8.468.542 100,0% 8.468.542 2506 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 155.000 164.000 154.778 94,4% 52.749 2507 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2508 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 182.066.052 183.552.457 183.403.648 99,9% 183.289.298 2509 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 247.939 265.913 265.913 100,0% 265.913 2510 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.404 5.805 5.509 94,9% 5.509 2511 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5.836 5.836 100,0% 5.836 2512 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.388 30.016 29.180 97,2% 29.180 2513 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2514 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 61.019 66.348 62.335 94,0% 62.335 2515 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 26.363 27.530 27.129 98,5% 27.129 2516 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 88.751 93.693 92.617 98,9% 92.617 2517 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.600 7.600 9.012 118,6% 9.012 2518 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos 0 0 230 - 230 2519 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2520 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 479.484 505.741 497.761 98,4% 497.761 2521 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 63.705 65.298 65.294 100,0% 65.294 2522 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.978.159 1.704.568 1.704.568 100,0% 1.704.568 2523 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 233.219 291.965 291.703 99,9% 291.703 2524 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 367.051 334.544 334.544 100,0% 334.544 2525 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 61.019 269.112 269.077 100,0% 269.077 2526 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 21.990 21.990 100,0% 21.990 2527 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 462.101 486.435 487.677 100,3% 487.677 2528 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 72.288 57.427 58.076 101,1% 58.076 2529 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 873.732 903.561 777.627 86,1% 777.627 2530 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 161 161 100,0% 161 2531 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 5.105 5.830 5.830 100,0% 5.830 2532 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 5.593 748 0 0,0% 0 2533 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 2.822.355 2.815.817 2.740.140 97,3% 2.712.542 2534 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 340.497 105.035 102.419 97,5% 102.419 2535 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 155.000 155.000 74.612 48,1% 66.285 2536 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 301.427 301.427 250.000 82,9% 250.000 2537 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 173.107 173.107 103.453 59,8% 103.453 2538 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 370.686 370.686 410.055 110,6% 356.186 2539 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 152.500 100.000 87.926 87,9% 68.473 2540 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 55.000 611.902 474.698 77,6% 474.698 2541 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 250.000 302.500 108.451 35,9% 0 2542 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 56.000 35.008 60.901 174,0% 60.901 2543 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 177.500 177.500 78.355 44,1% 63.501 2544 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 186.094 449.086 378.123 84,2% 378.123 2545 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 3.162.374 2.423.625 2.335.976 96,4% 2.322.396 2546 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 865.940 1.047.787 926.632 88,4% 926.632 2547 540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos 10 57.275 30.585 53,4% 30.585 2548 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud 759.050 759.050 0 0,0% 0 2549 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 9.112.000 9.112.000 8.724.033 95,7% 8.724.033 2550 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.827.054 2.972.054 2.979.707 100,3% 2.979.707 2551 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA 0 24.445 0 0,0% 0 2552 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 1.587.891 1.170.165 974.496 83,3% 974.496 2553 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 100.000 121.000 0 0,0% 0 2554 540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones 10 111.965 111.935 100,0% 111.935 2555 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 2556 540007 52010 6094 311111 MRR Atención Digital Personalizada Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 10 10 0 0,0% 0 2557 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 2558 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica 10 10 0 0,0% 0 2559 540007 52010 6094 311114 MRR Red UNICAS 10 10 0 0,0% 0 2560 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 27.576.527 27.538.125 24.969.046 90,7% 24.722.912 2561 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 199.389 90.084 89.093 98,9% 89.093 2562 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2563 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.710 56.024 55.125 98,4% 55.125 2564 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 36.613 36.611 100,0% 36.611 2565 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 2566 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 32.124 34.118 31.379 92,0% 31.379 2567 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 13.489 20.026 20.293 101,3% 20.293 2568 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 74.978 78.811 63.972 81,2% 63.972 2569 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 22.985 16.641 16.637 100,0% 16.637 2570 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6.000 6.000 3.654 60,9% 3.654 2571 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 3.001 20,0% 2.130 2572 Total 540008-Innovación y organización 412.705 353.317 319.765 90,5% 318.894 2573 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 357.891.873 351.980.227 345.831.189 98,3% 343.542.989 2574 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 64.877 66.498 66.495 100,0% 66.495 2575 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 12.001.004 9.799.376 9.798.505 100,0% 9.798.505 2576 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.017.659 1.088.261 1.088.261 100,0% 1.088.261 2577 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.539.654 2.497.742 2.497.742 100,0% 2.497.742 2578 541004 52700 1220 312400 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 401.030 997.249 997.248 100,0% 997.248 2579 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.003.764 1.344.784 1.344.699 100,0% 1.344.699 2580 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 275.938 2.038.363 2.037.582 100,0% 2.037.582 2581 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.379.005 2.620.281 2.620.280 100,0% 2.620.280 2582 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 557.882 843.621 843.524 100,0% 843.524 2583 541004 52700 1600 312400 (E) Seguridad social 5.488.845 5.758.157 5.471.041 95,0% 5.471.041 2584 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 388.955 446.991 443.067 99,1% 443.067 2585 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 243.538 263.210 262.316 99,7% 262.316 2586 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 246.026 249.585 245.341 98,3% 245.341 2587 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 167.290 170.580 169.292 99,2% 169.292 2588 541004 52700 1710 312400 (E) Complemento de productividad 754.851 776.673 695.840 89,6% 695.840 2589 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 14.661 100,0% 13.439 2590 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 1.526 76,3% 1.526 2591 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 208.617 208.617 467.484 224,1% 413.538 2592 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 13.000 13.000 15.929 122,5% 15.127 2593 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55.000 55.000 65.635 119,3% 64.360 2594 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 10.746 97,7% 10.746 2595 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 17.000 17.000 15.595 91,7% 15.595 2596 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.753.183 3.181.183 3.180.573 100,0% 3.180.573 2597 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 53.410 76,3% 53.321 2598 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 6.595 44,0% 6.595 2599 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 4.244 70,7% 3.978 2600 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.450 98,6% 3.450 2601 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 38.186 127,3% 38.186 2602 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 9.000 9.000 11.516 128,0% 11.370 2603 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 160.846 71,5% 145.523 2604 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.740.000 1.640.000 1.499.729 91,4% 1.374.487 2605 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 235.000 235.000 235.326 100,1% 235.326 2606 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 9.000 9.000 5.651 62,8% 4.298 2607 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.224.000 1.224.000 1.016.076 83,0% 955.989 2608 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 78.226 >1000% 64.986 2609 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 2610 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 962.237 862.237 571.348 66,3% 527.049 2611 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 33.000 33.000 35.996 109,1% 35.537 2612 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 48.000 48.000 40.745 84,9% 40.603 2613 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 12.050 80,3% 11.487 2614 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 2.480 29,2% 2.480 2615 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.900.000 2.264.498 2.264.498 100,0% 2.095.317 2616 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.750.000 1.818.278 1.799.052 98,9% 1.670.094 2617 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 142.000 142.000 139.343 98,1% 139.343 2618 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 721.500 671.500 671.270 100,0% 671.270 2619 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15.000 45.000 39.312 87,4% 21.411 2620 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 80.000 84.537 105,7% 77.792 2621 541004 52700 7309 312800 (E) Obras menores en sede Estella Proyecto Hombre 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 2622 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Larraingoa. Adecuación de habitaciones y baños 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 2623 Total 541004-Actividades de salud mental 41.929.736 42.021.564 41.224.485 98,1% 40.579.638 2624 Total 541-Salud Mental 41.929.736 42.021.564 41.224.485 98,1% 40.579.638 2625 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 870.597 840.337 823.031 97,9% 823.031 2626 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 133.339.831 125.908.489 125.912.490 100,0% 125.912.490 2627 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.769.366 18.020.272 18.101.976 100,5% 18.101.976 2628 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.505.328 27.558.798 27.556.848 100,0% 27.556.848 2629 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 9.424.118 15.528.446 15.528.403 100,0% 15.528.403 2630 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 13.820.779 17.042.334 16.735.876 98,2% 16.735.876 2631 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.913.467 30.314.070 30.534.573 100,7% 30.534.573 2632 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 33.160.827 35.581.383 35.578.559 100,0% 35.578.559 2633 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 10.156.234 14.309.643 14.309.555 100,0% 14.309.555 2634 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 68.906.915 76.044.866 75.998.090 99,9% 75.998.090 2635 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.848.302 8.124.046 8.119.699 99,9% 8.119.699 2636 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 15.741.364 16.154.197 16.021.265 99,2% 16.021.265 2637 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.066.837 4.202.676 4.199.949 99,9% 4.199.949 2638 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 3.042.953 3.196.886 3.167.257 99,1% 3.167.257 2639 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 10.392.713 10.925.877 10.801.125 98,9% 10.801.125 2640 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 1.984.943 3.264.416 3.164.956 97,0% 3.164.956 2641 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 145.000 145.000 140.491 96,9% 128.594 2642 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 180.000 180.000 138.008 76,7% 126.551 2643 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN 7.000 7.000 0 0,0% 0 2644 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.100.000 1.100.000 912.988 83,0% 817.093 2645 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.700.000 1.700.000 1.979.142 116,4% 1.771.152 2646 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 4.711.279 94,2% 4.130.039 2647 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 365.000 365.000 322.847 88,5% 307.225 2648 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 930.000 930.000 976.369 105,0% 916.845 2649 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 953 95,3% 876 2650 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.700.000 2.700.000 2.624.658 97,2% 2.463.379 2651 543000 52200 2213 312300 Material implantable 26.000.000 26.977.775 26.419.708 97,9% 24.749.059 2652 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.550.000 1.620.000 1.561.960 96,4% 1.438.608 2653 543000 52200 2215 312300 Fármacos 115.219.128 120.931.974 118.792.582 98,2% 110.433.458 2654 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 47.000.000 52.566.776 51.841.970 98,6% 48.571.215 2655 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 350.600 350.600 277.837 79,2% 266.034 2656 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500.000 500.000 482.327 96,5% 418.232 2657 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 500.000 500.000 444.488 88,9% 350.585 2658 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 547 99,5% 547 2659 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 35.000 35.000 13.532 38,7% 13.532 2660 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 90.000 90.000 69.197 76,9% 69.197 2661 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 27.365 68,4% 27.050 2662 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.130.000 4.130.000 3.786.814 91,7% 3.139.225 2663 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.700.000 9.700.000 9.599.577 99,0% 8.249.906 2664 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 775.000 775.000 593.947 76,6% 589.561 2665 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1.000.000 1.000.000 1.194.298 119,4% 1.077.360 2666 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 825.000 825.000 693.473 84,1% 654.152 2667 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 250.000 250.000 302.444 121,0% 284.232 2668 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 283.500 283.500 357.799 126,2% 338.709 2669 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.104 36.104 36.104 100,0% 18.052 2670 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 150.000 150.000 100.024 66,7% 100.024 2671 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.750.189 8.750.189 7.601.869 86,9% 6.526.318 2672 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 17.000 17.000 4.184 24,6% 4.184 2673 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.500.000 1.500.000 1.534.020 102,3% 1.459.109 2674 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.500.000 1.500.000 1.211.964 80,8% 1.148.478 2675 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 19.484.823 20.914.346 20.344.601 97,3% 19.223.369 2676 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.670.000 1.670.000 1.605.638 96,1% 1.541.029 2677 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 90.000 90.000 80.376 89,3% 80.376 2678 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2679 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 974.000 1.274.000 1.956.110 153,5% 846.539 2680 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 100.000 100.000 14.957 15,0% 11.717 2681 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 150.000 150.000 176.482 117,7% 148.902 2682 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 2.781.896 2.781.896 1.735.592 62,4% 1.720.146 2683 543000 52200 6020 312809 Renovación cubierta Ubarmin-HUN 0 0 83.320 - 83.320 2684 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN 0 0 101.640 - 101.640 2685 543000 52200 6020 312812 (E) Ampliación hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil 260.000 260.000 237.160 91,2% 237.160 2686 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 9.743.609 9.443.609 9.205.498 97,5% 2.651.643 2687 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 100.000 348.000 292.334 84,0% 263.361 2688 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 800.000 800.000 890.680 111,3% 657.050 2689 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 47.545 67,9% 36.230 2690 543000 52200 6059 312804 (E) Equipamiento general y otras actuaciones en Unidad psiquiátrica infanto-juvenil 40.000 40.000 36.928 92,3% 29.415 2691 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 649.539.973 689.617.054 682.117.278 98,9% 654.774.129 2692 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.373.521 1.348.877 1.348.877 100,0% 1.348.877 2693 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139.210 106.038 104.568 98,6% 104.568 2694 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 338.705 277.177 277.177 100,0% 277.177 2695 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 113.521 160.498 160.498 100,0% 160.498 2696 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 79.102 245.344 246.063 100,3% 246.063 2697 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 347.399 385.292 385.288 100,0% 385.288 2698 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 75.085 150.905 150.844 100,0% 150.844 2699 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 685.893 737.824 700.213 94,9% 700.213 2700 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 22.343 30.467 28.558 93,7% 28.558 2701 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 112.055 117.174 113.643 97,0% 113.643 2702 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 25.350 27.986 26.800 95,8% 26.800 2703 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 13.572 13.977 13.530 96,8% 13.530 2704 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 46.747 45.991 42.007 91,3% 42.007 2705 543004 52214 2040 312700 Arrendamiento de medios de transporte 18.112 18.112 18.112 100,0% 16.603 2706 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 24.000 24.000 16.079 67,0% 12.700 2707 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 42.000 42.000 33.265 79,2% 33.265 2708 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 4.966 82,8% 4.966 2709 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 8.458 56,4% 7.941 2710 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 600 0 0,0% 0 2711 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.195.000 1.150.000 1.146.611 99,7% 1.119.850 2712 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 15.000 3.249 21,7% 3.249 2713 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 55.000 117.000 83.623 71,5% 83.044 2714 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 3.000 3.000 484 16,1% 484 2715 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 5.000 5.000 6.154 123,1% 6.154 2716 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 14.000 14.000 8.877 63,4% 8.877 2717 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 46.888 46.888 34.936 74,5% 34.936 2718 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 37 0,4% 37 2719 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 5.000 5.000 2.656 53,1% 2.656 2720 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 5.500 5.500 5.407 98,3% 5.407 2721 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 61.731 88,2% 56.751 2722 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 4.200 4.200 3.647 86,8% 3.647 2723 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.100.000 1.148.000 1.145.043 99,7% 1.059.455 2724 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.000 6.000 4.326 72,1% 4.252 2725 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 83.019 83.019 87.800 105,8% 87.800 2726 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 29.088 193,9% 9.950 2727 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.573 28.573 17.074 59,8% 17.074 2728 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2729 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2730 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 770.000 865.000 788.034 91,1% 759.251 2731 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1.100 1.100 659 59,9% 659 2732 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.995 49,9% 1.995 2733 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 33.000 33.000 32.989 100,0% 32.989 2734 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 67.000 67.000 59.357 88,6% 26.824 2735 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 7.093.995 7.449.042 7.202.720 96,7% 6.998.880 2736 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 656.633.968 697.066.096 689.319.998 98,9% 661.773.009 2737 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 131.492 134.776 134.772 100,0% 134.772 2738 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 22.992.024 19.264.916 19.261.992 100,0% 19.261.992 2739 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.478.143 2.922.369 2.910.332 99,6% 2.910.332 2740 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.094.176 3.612.878 3.612.878 100,0% 3.612.878 2741 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.655.247 3.977.134 3.974.317 99,9% 3.974.317 2742 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.767.636 1.421.800 1.416.459 99,6% 1.416.459 2743 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.975.109 5.811.178 5.696.853 98,0% 5.696.853 2744 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5.408.216 5.769.485 5.769.071 100,0% 5.769.071 2745 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.524.247 2.227.278 2.227.277 100,0% 2.227.277 2746 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 11.536.514 12.499.893 12.404.047 99,2% 12.404.047 2747 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.209.902 1.456.409 1.447.332 99,4% 1.447.332 2748 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.495.352 3.869.161 3.718.375 96,1% 3.718.375 2749 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 818.160 859.211 849.283 98,8% 849.283 2750 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 592.106 625.471 623.292 99,7% 623.292 2751 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 2.053.042 2.061.124 1.992.794 96,7% 1.992.794 2752 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 262.660 318.044 310.954 97,8% 310.954 2753 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 70.000 70.000 58.080 83,0% 58.080 2754 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 41.000 41.000 50.491 123,1% 46.053 2755 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 250.000 250.000 261.564 104,6% 224.403 2756 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 960.000 960.000 975.595 101,6% 885.609 2757 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 585.000 585.000 532.900 91,1% 491.965 2758 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.050 36.050 30.976 85,9% 30.976 2759 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 190.000 190.000 190.083 100,0% 186.818 2760 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 3.042 101,4% 3.003 2761 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.617.002 1.352.002 1.325.186 98,0% 1.277.230 2762 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 210.000 190.000 181.345 95,4% 177.448 2763 545000 52400 2215 312300 Fármacos 17.320.000 18.454.587 18.371.513 99,5% 17.659.072 2764 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.780.000 3.928.041 3.862.631 98,3% 3.779.273 2765 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 110.000 60.000 57.776 96,3% 56.385 2766 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 30.000 30.000 27.110 90,4% 26.370 2767 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 80.000 80.000 95.493 119,4% 89.515 2768 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 26.000 26.000 21.864 84,1% 20.522 2769 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 3.973 132,4% 3.774 2770 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 15.147 75,7% 15.147 2771 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 11.947 119,5% 11.737 2772 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 650.000 607.000 598.292 98,6% 571.713 2773 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.710.000 1.685.000 1.681.487 99,8% 1.541.447 2774 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 515.000 225.000 222.147 98,7% 222.147 2775 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 78.492 120,8% 73.691 2776 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 180.000 155.000 100.919 65,1% 96.398 2777 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 945.000 915.000 858.996 93,9% 858.996 2778 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 45.060 45.060 82.269 182,6% 60.442 2779 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 2780 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.831.009 1.256.009 1.137.135 90,5% 1.132.292 2781 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 175.000 175.000 218.149 124,7% 211.974 2782 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 226.000 226.000 206.832 91,5% 194.758 2783 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2.000.000 2.220.000 2.185.555 98,4% 2.049.846 2784 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 180.800 180.800 145.712 80,6% 141.563 2785 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 70.000 70.000 72.825 104,0% 72.825 2786 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0,0% 0 2787 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 97.558 97,6% 84.408 2788 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 996.000 831.000 831.213 100,0% 691.294 2789 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 6.500 5.109 78,6% 5.109 2790 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 13.500 10.058 74,5% 415 2791 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela 10 883.538 583.684 66,1% 446.748 2792 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 1.179.254 1.404.254 1.428.311 101,7% 920.186 2793 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10.000 10.000 3.904 39,0% 3.904 2794 545000 52400 6057 312807 (E) Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 100.000 100.000 10.000 10,0% 10.000 2795 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 125.000 200.000 240.834 120,4% 208.568 2796 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 270.000 270.000 140.439 52,0% 120.075 2797 Total 545000-Hospital de Tudela 99.815.441 104.770.698 103.373.882 98,7% 101.115.816 2798 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 64.877 66.498 66.495 100,0% 66.495 2799 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 8.024.740 6.722.811 6.722.810 100,0% 6.722.810 2800 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 671.617 778.146 751.707 96,6% 751.707 2801 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.594.371 1.578.966 1.558.383 98,7% 1.558.383 2802 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 583.508 958.006 951.709 99,3% 951.709 2803 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 407.935 1.479.751 1.413.579 95,5% 1.413.579 2804 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 2.135.283 2.198.680 2.197.995 100,0% 2.197.995 2805 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 847.520 943.565 943.560 100,0% 943.560 2806 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 3.607.455 3.800.203 3.711.089 97,7% 3.711.089 2807 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 212.264 246.612 246.442 99,9% 246.442 2808 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 673.540 648.537 696.717 107,4% 696.717 2809 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 176.293 188.911 184.074 97,4% 184.074 2810 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 378.692 387.579 381.120 98,3% 381.120 2811 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 62.166 67.686 65.994 97,5% 65.994 2812 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 456.940 449.620 451.498 100,4% 451.498 2813 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.989.747 2.050.517 2.221.760 108,4% 2.221.760 2814 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 1.000 0 0,0% 0 2815 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 82.000 82.000 74.893 91,3% 68.871 2816 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 165.000 165.000 166.113 100,7% 148.741 2817 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 16.561 82,8% 15.278 2818 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 3.009 37,6% 3.007 2819 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 54.000 54.000 53.215 98,5% 39.702 2820 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 45.000 25.000 21.082 84,3% 17.535 2821 545001 52420 2215 312200 Fármacos 195.000 195.000 170.407 87,4% 25.264 2822 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 620.000 620.000 591.062 95,3% 534.288 2823 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 18.000 18.000 459 2,5% 459 2824 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2825 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 507 31,7% 507 2826 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 115.000 82.000 77.749 94,8% 75.077 2827 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 640.000 640.000 659.159 103,0% 605.336 2828 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 30.000 30.000 23.719 79,1% 21.813 2829 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 1.210 4,8% 1.210 2830 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 280.985 240.985 232.386 96,4% 227.914 2831 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 7.691 30,8% 16 2832 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 655.000 655.000 634.787 96,9% 623.845 2833 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10.000 10.000 7.525 75,3% 6.519 2834 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 24.322 121,6% 24.322 2835 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 17.741 88,7% 17.741 2836 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 600.000 135.000 134.774 99,8% 134.774 2837 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 60.000 60.000 58.471 97,5% 58.471 2838 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25.000 25.000 21.026 84,1% 21.026 2839 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25.000 25.000 1.389 5,6% 1.389 2840 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 25.637.533 25.749.674 25.564.190 99,3% 25.238.037 2841 Total 545-Área de salud de Tudela 125.452.974 130.520.372 128.938.073 98,8% 126.353.853 2842 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 66.616 68.281 68.277 100,0% 68.277 2843 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 12.642.391 11.507.592 11.502.187 100,0% 11.502.187 2844 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.051.081 1.185.361 1.168.989 98,6% 1.168.989 2845 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.545.731 2.294.116 2.291.600 99,9% 2.291.600 2846 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 694.502 1.351.978 1.335.581 98,8% 1.335.581 2847 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.370.655 2.940.222 2.922.952 99,4% 2.922.952 2848 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.965.593 3.048.852 3.048.834 100,0% 3.048.834 2849 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 744.987 1.205.565 1.205.450 100,0% 1.205.450 2850 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 6.014.067 6.689.430 6.648.943 99,4% 6.648.943 2851 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 707.501 848.279 843.969 99,5% 843.969 2852 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.169.387 2.293.981 2.291.936 99,9% 2.291.936 2853 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 451.786 468.797 472.668 100,8% 472.668 2854 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 278.412 291.021 290.936 100,0% 290.936 2855 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 883.698 1.067.164 1.067.134 100,0% 1.067.134 2856 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 176.286 325.504 282.998 86,9% 282.998 2857 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 26.992 26.992 31.924 118,3% 29.253 2858 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 43.383 50,2% 41.239 2859 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 680.000 680.000 593.289 87,2% 543.643 2860 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 400.000 400.000 384.041 96,0% 362.226 2861 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 25.818 86,1% 25.818 2862 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 70.000 70.000 63.499 90,7% 62.354 2863 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 612 30,6% 612 2864 546000 52500 2210 312300 Alimentación 220.000 254.000 253.567 99,8% 251.727 2865 546000 52500 2213 312300 Material implantable 1.020.000 996.000 977.819 98,2% 950.185 2866 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 80.000 84.000 77.715 92,5% 76.927 2867 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.860.000 5.064.165 5.008.044 98,9% 4.404.087 2868 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.460.303 1.770.193 1.748.413 98,8% 1.693.001 2869 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 45.000 45.000 30.879 68,6% 29.678 2870 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 48.000 48.000 43.180 90,0% 34.351 2871 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 20.000 20.000 13.906 69,5% 12.367 2872 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.100 2.100 726 34,6% 417 2873 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 10.618 132,7% 9.871 2874 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.000 3.000 7.253 241,8% 6.498 2875 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 362.000 267.000 255.182 95,6% 239.827 2876 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.346.277 1.345.869 100,0% 1.233.714 2877 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 252.134 236.134 216.508 91,7% 216.508 2878 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 43.471 96,6% 33.217 2879 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 5.000 5.000 7.420 148,4% 4.012 2880 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 55.000 55.000 52.041 94,6% 49.876 2881 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 75.468 125,8% 71.151 2882 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 3.610 100,0% 1.805 2883 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 834.497 599.497 518.142 86,4% 518.142 2884 546000 52500 2281 312300 Combustible 6.000 6.000 0 0,0% 0 2885 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 115.000 115.000 115.217 100,2% 114.671 2886 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 72.891 91,1% 69.203 2887 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.100.000 1.413.000 1.404.449 99,4% 1.309.749 2888 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 100.000 83.221 83.030 99,8% 79.659 2889 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 32.416 92,6% 32.416 2890 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 30.000 30.000 215.148 717,2% 88.741 2891 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 190.000 190.000 102.173 53,8% 62.497 2892 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 6.000 6.000 0 0,0% 0 2893 546000 52500 6020 312807 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella 815.000 589.000 384.698 65,3% 376.735 2894 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 678.802 678.802 775.063 114,2% 505.864 2895 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1.000 11.000 3.778 34,3% 3.778 2896 546000 52500 6057 312805 Adquisición nuevo telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra 240.000 240.000 0 0,0% 0 2897 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 400.000 400.000 139.470 34,9% 127.639 2898 Total 546000-Hospital de Estella 48.670.408 51.670.635 50.603.186 97,9% 49.115.912 2899 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud 20.000 20.000 146.437 732,2% 73.975 2900 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 30.000 30.000 16.272 54,2% 16.272 2901 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 59.886 199,6% 59.886 2902 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 64.877 66.498 66.495 100,0% 66.495 2903 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7.272.003 6.850.950 6.849.898 100,0% 6.849.898 2904 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 561.244 545.433 544.545 99,8% 544.545 2905 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.424.269 1.229.935 1.224.589 99,6% 1.224.589 2906 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 600.174 442.434 424.253 95,9% 424.253 2907 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 578.425 1.771.390 1.747.796 98,7% 1.747.796 2908 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.954.159 2.056.631 2.056.381 100,0% 2.056.381 2909 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 834.592 1.010.085 1.010.014 100,0% 1.010.014 2910 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3.316.278 3.734.275 3.674.131 98,4% 3.674.131 2911 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 397.618 472.821 465.265 98,4% 465.265 2912 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.031.726 1.084.893 1.084.886 100,0% 1.084.886 2913 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 328.886 345.724 345.575 100,0% 345.575 2914 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 282.300 301.327 301.152 99,9% 301.152 2915 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 128.328 131.412 131.321 99,9% 131.321 2916 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 307.126 312.224 312.060 99,9% 312.060 2917 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1.768.144 1.982.860 1.981.243 99,9% 1.981.243 2918 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 120.589 100,0% 110.540 2919 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000 1.000 480 48,0% 480 2920 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 140.000 140.000 141.994 101,4% 129.218 2921 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 30.000 30.000 25.849 86,2% 22.989 2922 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 5.172 34,5% 4.263 2923 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 27.000 27.000 22.372 82,9% 19.170 2924 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30.000 30.000 27.781 92,6% 27.244 2925 546001 52520 2215 312200 Fármacos 100.000 100.000 97.982 98,0% 96.701 2926 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 400.000 440.000 423.992 96,4% 393.272 2927 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 8.000 8.000 364 4,5% 364 2928 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 2929 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 1.000 100,0% 1.000 2930 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 3.159 526,5% 3.159 2931 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 75.000 75.000 71.527 95,4% 63.691 2932 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 424.966 389.489 91,7% 389.489 2933 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2934 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 20.000 20.000 25.568 127,8% 24.411 2935 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 5.985 59,8% 5.578 2936 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 271.321 176.321 127.515 72,3% 126.914 2937 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 500 500 0 0,0% 0 2938 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 15.000 15.000 6.290 41,9% 6.213 2939 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 12.573 62,9% 10.376 2940 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 540.000 530.000 529.234 99,9% 507.271 2941 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.500 16.500 12.225 74,1% 10.925 2942 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 5.779 48,2% 5.779 2943 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 23.079 115,4% 23.079 2944 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios 0 0 18.151 - 18.151 2945 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 52.809 528,1% 49.372 2946 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 23.259.626 24.663.871 24.593.157 99,7% 24.419.388 2947 Total 546-Área de salud de Estella 71.930.034 76.334.505 75.196.343 98,5% 73.535.300 2948 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 266.788 273.454 271.095 99,1% 271.095 2949 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 44.855.184 35.981.313 35.988.322 100,0% 35.988.322 2950 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.844.456 3.946.651 3.937.288 99,8% 3.937.288 2951 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 11.019.679 9.399.809 9.390.268 99,9% 9.390.268 2952 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 594.975 5.481.476 5.480.275 100,0% 5.480.275 2953 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.746.580 4.168.364 4.042.198 97,0% 4.042.198 2954 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 583.751 6.871.151 6.999.626 101,9% 6.999.626 2955 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 10.412.905 10.737.564 10.737.525 100,0% 10.737.525 2956 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 4.408.512 5.271.595 5.271.504 100,0% 5.271.504 2957 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 21.126.970 22.223.601 22.186.193 99,8% 22.186.193 2958 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 852.463 993.814 993.002 99,9% 993.002 2959 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.861.766 2.986.094 2.976.523 99,7% 2.976.523 2960 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 621.873 645.689 645.292 99,9% 645.292 2961 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.722.340 1.785.074 1.784.660 100,0% 1.784.660 2962 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 250.012 251.892 251.693 99,9% 251.693 2963 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.186.128 2.263.940 2.263.405 100,0% 2.263.405 2964 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 7.825.707 8.533.149 8.533.144 100,0% 8.533.144 2965 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 41.382 25.382 25.362 99,9% 25.362 2966 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 298.500 298.500 274.581 92,0% 274.581 2967 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2968 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.149.000 1.149.000 1.153.739 100,4% 938.700 2969 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 310.000 310.000 316.414 102,1% 273.015 2970 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.000 4.000 1.408 35,2% 1.408 2971 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 295.000 285.000 271.664 95,3% 238.185 2972 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 28.000 28.000 26.952 96,3% 25.872 2973 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 240.000 220.000 187.930 85,4% 172.623 2974 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800.000 800.000 799.939 100,0% 585.193 2975 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 3.300.000 3.310.000 3.197.566 96,6% 2.875.889 2976 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 108.000 45.000 30.220 67,2% 29.247 2977 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 2978 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 94.000 94.000 69.477 73,9% 66.925 2979 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 405.000 350.000 329.696 94,2% 303.068 2980 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 195.000 195.000 217.351 111,5% 208.611 2981 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 82.000 40.000 36.389 91,0% 32.588 2982 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 15.000 15.000 13.463 89,8% 9.642 2983 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 36.000 36.000 23.540 65,4% 11.177 2984 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 355.000 325.000 280.777 86,4% 255.205 2985 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.450.000 3.390.000 3.333.252 98,3% 3.051.626 2986 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 231.527 231.527 187.413 80,9% 187.413 2987 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 45.000 5.000 1.234 24,7% 1.234 2988 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 175.000 145.000 127.383 87,9% 102.635 2989 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 34.836 77,4% 34.836 2990 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 95.000 95.000 105.629 111,2% 76.200 2991 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 70.000 50.000 41.217 82,4% 12.238 2992 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.615.046 1.415.046 1.179.422 83,3% 1.109.062 2993 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 105.000 100.000 92.790 92,8% 79.377 2994 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.950.000 3.940.000 3.916.567 99,4% 3.364.008 2995 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 78.000 78.000 66.046 84,7% 58.612 2996 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 13.055 10.055 9.412 93,6% 7.239 2997 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 112.500 104.500 98.510 94,3% 98.510 2998 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 6.000 6.000 10.201 170,0% 3.558 2999 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 3.000.000 2.577.273 2.577.273 100,0% 2.566.147 3000 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1.021.798 1.021.798 1.021.713 100,0% 1.021.713 3001 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 250.000 250.000 252.036 100,8% 248.943 3002 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 64.081 160,2% 51.999 3003 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 510.000 410.000 481.997 117,6% 441.348 3004 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 4.198.015 3.156.015 2.896.239 91,8% 2.702.819 3005 547001 52300 6020 312819 Obras y reformas en Centro de Salud de Alsasua/Altsasu 80.000 80.000 98.294 122,9% 98.294 3006 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 943.000 1.020.000 931.569 91,3% 791.701 3007 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 324.200 387.200 0 0,0% 0 3008 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 120.000 120.000 208.073 173,4% 208.073 3009 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 783.276 776.829 99,2% 210.918 3010 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 145.367.132 148.805.221 147.520.498 99,1% 144.607.807 3011 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 64.877 66.498 66.495 100,0% 66.495 3012 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.967.833 5.543.453 5.541.409 100,0% 5.541.409 3013 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 654.413 559.275 559.115 100,0% 559.115 3014 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.552.009 820.793 819.196 99,8% 819.196 3015 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 48.635 642.552 669.462 104,2% 669.462 3016 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.083 898.777 886.324 98,6% 886.324 3017 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.363.390 1.512.194 1.512.146 100,0% 1.512.146 3018 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 654.019 815.063 814.892 100,0% 814.892 3019 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.721.772 3.025.266 2.996.603 99,1% 2.996.603 3020 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 667.857 792.960 788.742 99,5% 788.742 3021 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 52.204 56.281 56.281 100,0% 56.281 3022 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 311.771 347.892 329.623 94,7% 329.623 3023 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 206.940 224.036 223.908 99,9% 223.908 3024 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 2.288.978 2.290.079 2.307.694 100,8% 2.307.694 3025 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 4.000 1.500 1.255 83,7% 952 3026 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 21.470 21.470 22.194 103,4% 18.275 3027 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 4.800 3.900 3.388 86,9% 3.388 3028 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 302.000 290.000 288.267 99,4% 264.430 3029 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 58.000 500 0 0,0% 0 3030 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 16.983.051 17.912.490 17.886.995 99,9% 17.858.935 3031 Total 547-Atención primaria 162.350.183 166.717.711 165.407.493 99,2% 162.466.743 3032 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.416.188.768 1.464.640.475 1.445.917.581 98,7% 1.408.251.531 3033 Total 5-Departamento de Salud 1.466.157.401 1.514.374.148 1.492.703.177 98,6% 1.454.250.600 3034 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 3035 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 104.480 107.093 107.086 100,0% 107.086 3036 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 2.849 28,5% 2.849 3037 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 1.815 9,1% 1.815 3038 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio 0 0 18.138 - 18.138 3039 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 20.010 20.010 8.661 43,3% 8.661 3040 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 13.391 53,6% 13.313 3041 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 3.162 31,6% 3.162 3042 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.133.347 1.226.114 1.152.895 94,0% 1.152.895 3043 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 161.711 165.756 161.898 97,7% 161.898 3044 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 553.875 428.666 426.859 99,6% 426.859 3045 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 111.807 275.199 269.904 98,1% 269.904 3046 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 162.612 460.641 435.687 94,6% 435.687 3047 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 3.072.202 3.223.349 2.992.412 92,8% 2.992.412 3048 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 335.066 340.417 287.337 84,4% 287.337 3049 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 5.913.667 5.754.406 5.564.599 96,7% 5.564.599 3050 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 129.942 156.460 156.177 99,8% 156.177 3051 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 42.022 76,4% 39.221 3052 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 200.000 200.000 197.325 98,7% 159.848 3053 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 30.000 30.000 22.777 75,9% 22.223 3054 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 3.355 104,9% 3.355 3055 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 5.685 63,2% 5.324 3056 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.000 14.000 10.813 77,2% 9.576 3057 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 3.480 77,3% 3.480 3058 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 12.000 12.000 9.615 80,1% 9.615 3059 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 39.000 39.000 38.656 99,1% 25.355 3060 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.000 6.000 6.908 115,1% 6.908 3061 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 3.000 3.000 3.479 116,0% 3.279 3062 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 5.500 5.500 1.431 26,0% 1.431 3063 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 96.000 96.000 73.943 77,0% 73.943 3064 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 67.000 67.000 41.195 61,5% 34.374 3065 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 205.000 205.000 25.920 12,6% 25.920 3066 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 48.000 48.000 165.954 345,7% 131.979 3067 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 56.000 56.000 37.624 67,2% 34.659 3068 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 177.700 177.700 151.206 85,1% 151.206 3069 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 107.000 107.000 102.031 95,4% 102.031 3070 700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamiento 38.400 38.400 38.333 99,8% 38.333 3071 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 800.000 800.000 413.863 51,7% 404.441 3072 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo 32.000 32.000 19.917 62,2% 19.917 3073 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 14.000 14.000 24.955 178,2% 21.110 3074 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 26.813 92,5% 26.813 3075 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3076 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 40.396 39.048 96,7% 39.048 3077 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 110.000 110.000 107.658 97,9% 53.098 3078 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 158.425 >1000% 158.425 3079 700000 70100 4809 411103 Becas 250.000 171.128 0 0,0% 0 3080 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 10.000 50.000 46.788 93,6% 46.788 3081 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 60.000 60.000 32.840 54,7% 2.904 3082 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 400.000 804.818 780.447 97,0% 157.170 3083 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 21.539 71,8% 20.053 3084 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 200.000 123.000 26.949 21,9% 12.246 3085 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 3086 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 27.905 100,0% 27.905 3087 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3088 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3089 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3090 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.825 76,5% 3.679 3091 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 3092 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 25.594 23.099 90,3% 23.099 3093 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3094 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 2.328 2.325 99,9% 2.325 3095 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 465 9,3% 465 3096 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.766 92,2% 2.766 3097 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3098 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.265 45,3% 2.265 3099 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.222.070 16.018.780 14.617.643 91,3% 13.780.497 3100 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 551.660 601.702 586.795 97,5% 586.795 3101 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 52.704 51.154 97,1% 51.154 3102 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 363.865 256.235 254.213 99,2% 254.213 3103 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 35.000 35.000 40.318 115,2% 40.318 3104 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 15.000 15.000 14.810 98,7% 14.810 3105 700004 70100 2203 411100 Material informático 50.000 50.000 46.193 92,4% 45.437 3106 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 7.000 7.000 3.130 44,7% 3.130 3107 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 11.000 11.000 521 4,7% 521 3108 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 9.679 38,7% 9.679 3109 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 950.000 950.000 843.612 88,8% 828.696 3110 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 421.000 421.000 236.623 56,2% 236.623 3111 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 185.000 185.000 163.275 88,3% 161.864 3112 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 11.000 11.000 5.004 45,5% 5.004 3113 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 21.000 21.000 18.989 90,4% 18.989 3114 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 100.000 159.762 154.452 96,7% 154.452 3115 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 48.000 42.889 4.069 9,5% 4.069 3116 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 250.000 150.331 90.103 59,9% 72.290 3117 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 425.000 312.201 274.428 87,9% 252.220 3118 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.521.506 3.306.823 2.797.367 84,6% 2.740.264 3119 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.743.576 19.325.603 17.415.010 90,1% 16.520.761 3120 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.743.576 19.325.603 17.415.010 90,1% 16.520.761 3121 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 432.768 380.978 380.696 99,9% 380.696 3122 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3123 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 170.825 173.007 172.910 99,9% 172.910 3124 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 15.000 15.000 2.513 16,8% 2.513 3125 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3126 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 187.000 182.432 171.480 94,0% 171.480 3127 710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3128 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 25.000 25.000 24.966 99,9% 24.966 3129 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3130 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3131 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.500 22.500 17.271 76,8% 17.790 3132 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 40.430 40.430 100,0% 40.430 3133 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 2.200.000 2.200.000 2.199.979 100,0% 2.187.166 3134 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3135 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3136 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3137 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3138 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 120.000 120.000 84.105 70,1% 84.105 3139 710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 3140 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3141 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros 157.384 157.384 157.384 100,0% 157.384 3142 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3.656.547 3.572.804 3.501.733 98,0% 3.489.439 3143 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 192.685 215.968 215.915 100,0% 215.915 3144 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 26.844 26.841 100,0% 26.841 3145 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.488 99.489 98.288 98,8% 98.288 3146 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0,0% 0 3147 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 915.000 886.195 885.893 100,0% 885.893 3148 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 311.000 311.000 315.192 101,3% 315.192 3149 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300.000 300.000 267.725 89,2% 267.725 3150 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 90.750 90.750 90.005 99,2% 90.005 3151 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 3.024.000 3.024.000 2.887.556 95,5% 2.887.556 3152 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.320.000 3.132.000 2.825.256 90,2% 2.823.659 3153 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna 412.500 407.500 376.889 92,5% 376.889 3154 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 8.100.000 7.920.000 7.621.629 96,2% 7.620.628 3155 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 2023-2027. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos 311.555 278.044 235.086 84,5% 234.702 3156 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 5.000.000 4.958.973 4.958.973 100,0% 4.958.973 3157 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 2023-2027. Medida producción ecológica 10 10 0 0,0% 0 3158 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 60.000 60.000 64.522 107,5% 64.522 3159 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 2023-2027. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 213.326 200.497 175.455 87,5% 70.068 3160 Total 710001-Mejora de las rentas 22.407.001 21.915.769 21.045.224 96,0% 20.936.856 3161 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 228.784 322.360 318.034 98,7% 318.034 3162 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.236 6.218 67,3% 6.218 3163 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 334.751 216.522 216.447 100,0% 216.447 3164 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 356.000 317.766 317.766 100,0% 317.766 3165 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 4.168 >1000% 4.168 3166 710002 71200 4700 412302 Ayudas para la destilación de crisis de vino en el año 2024 0 4.531.086 3.616.937 79,8% 3.616.937 3167 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 919.555 5.396.979 4.479.570 83,0% 4.479.570 3168 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 716.842 718.110 717.901 100,0% 717.901 3169 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.986 56.885 56.879 100,0% 56.879 3170 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.689 269.392 266.687 99,0% 266.687 3171 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 20.000 20.000 20.791 104,0% 20.043 3172 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 6.000 6.000 340 5,7% 340 3173 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 30.000 21.306 22.276 104,6% 21.108 3174 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 30.000 0 0 - 0 3175 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 266.799 266.799 244.741 91,7% 244.741 3176 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 590.101 590.101 379.404 64,3% 379.404 3177 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 75.753 75.753 68.841 90,9% 32.972 3178 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 94.043 627,0% 94.043 3179 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 360.010 0 0,0% 0 3180 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.450.000 1.450.000 1.448.993 99,9% 1.448.993 3181 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.413 142.413 142.199 99,8% 142.199 3182 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 25.000 25.000 0 0,0% 0 3183 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 71.314 71.314 63.408 88,9% 63.408 3184 710004 71300 2279 412215 Estudio para la creación de centros de protección animal en Navarra 20.000 0 0 - 0 3185 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 325.000 325.000 351.270 108,1% 350.938 3186 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 6.680 133,6% 6.680 3187 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 300.000 300.000 300.000 100,0% 89.609 3188 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 55.000 54.090 42.990 79,5% 42.990 3189 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 138.857 69,4% 138.857 3190 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 3191 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 130.000 130.000 122.719 94,4% 122.719 3192 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 90.000 90.000 89.585 99,5% 89.585 3193 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes 10 138.781 118.671 85,5% 118.671 3194 710004 71300 4700 412211 Ayuda a la compra de collares de vallado virtual 205.000 205.000 188.100 91,8% 188.100 3195 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 20.000 20.000 4.735 23,7% 4.735 3196 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 480.000 475.640 434.910 91,4% 0 3197 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 3198 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 350.000 211.229 211.229 100,0% 211.229 3199 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 100.000 100.000 24.276 24,3% 24.276 3200 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 100.000 75.000 39.428 52,6% 8.924 3201 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15.000 15.000 1.965 13,1% 1.965 3202 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 175.000 175.000 116.099 66,3% 116.099 3203 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal 100.000 24.000 21.846 91,0% 21.846 3204 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias 150.000 150.000 111.676 74,5% 111.266 3205 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3206 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección 194.434 194.434 22.075 11,4% 0 3207 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias 200.000 200.000 158.496 79,2% 158.496 3208 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 7.280.361 7.516.268 6.372.110 84,8% 5.635.706 3209 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 826.489 892.972 886.751 99,3% 886.751 3210 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.680 39.892 39.891 100,0% 39.891 3211 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 641.529 494.186 486.971 98,5% 486.971 3212 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio 400.000 400.000 460.561 115,1% 421.290 3213 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos 44.000 44.000 41.443 94,2% 41.000 3214 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 21.000 21.000 12.963 61,7% 12.963 3215 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 660.000 660.000 594.026 90,0% 503.822 3216 710005 71300 2280 412200 Calefacción 20.000 20.000 15.792 79,0% 8.034 3217 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 45.000 34.999 41.824 119,5% 41.543 3218 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 140.000 140.000 143.829 102,7% 104.957 3219 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.848.698 2.747.050 2.724.051 99,2% 2.547.222 3220 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 447.821 510.214 509.672 99,9% 509.672 3221 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3222 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 180.248 116.089 111.254 95,8% 111.254 3223 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 4.491 22,5% 4.491 3224 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 599.968 599.968 682.418 113,7% 119.690 3225 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 65.704 65.704 56.167 85,5% 56.167 3226 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 13.236 33,1% 7.688 3227 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.213 12,1% 1.213 3228 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3229 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 19.207.000 17.799.876 17.615.396 99,0% 17.615.396 3230 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 60.000 60.000 15.675 26,1% 15.675 3231 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 232.517 232.517 95.006 40,9% 95.006 3232 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 60.970 60.970 43.219 70,9% 0 3233 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 100.000 97.160 22.251 22,9% 22.251 3234 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.800.757 1.800.757 1.157.576 64,3% 917.508 3235 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 50.000 50.000 46.863 93,7% 46.863 3236 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 700.000 491.126 331.351 67,5% 331.351 3237 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.439 1.106.539 983.339 88,9% 0 3238 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 199.215 201.089 114.824 57,1% 114.824 3239 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 2023-2027. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 10 10 0 0,0% 0 3240 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3241 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3242 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 5.300.000 5.300.000 2.345.248 44,2% 1.325.698 3243 710006 71500 7809 414302 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 573.107 573.089 100,0% 385.522 3244 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3245 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 30.221.709 29.135.178 24.722.289 84,9% 21.680.268 3246 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 172.834 208.665 207.829 99,6% 207.829 3247 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3248 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.550 80.964 80.958 100,0% 80.958 3249 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 0 0 - 0 3250 710007 71500 2276 414103 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 3251 710007 71500 2276 45A100 MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias 0 15.000 0 0,0% 0 3252 710007 71500 2276 45A102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 0 0 21.615 - 21.615 3253 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 157.728 157.728 64.194 40,7% 64.194 3254 710007 71500 4819 456600 (E) Convenio con FNMC. Estudio posible existencia de bienes comunales en inmatriculaciones Iglesia Católica en Navarra 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3255 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 92.243 100,0% 0 3256 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 40.000 40.000 6.298 15,7% 0 3257 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias 0 260.757 201.765 77,4% 184.837 3258 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 10.000 12.840 12.538 97,6% 12.538 3259 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3260 Total 710007-Protección y mejora de comunales 754.372 968.217 737.440 76,2% 621.970 3261 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.725 4.725 10.823 229,1% 10.823 3262 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 375.121 375.121 367.133 97,9% 299.727 3263 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 136.816 136.816 120.419 88,0% 120.419 3264 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 48.395 48.267 99,7% 47.392 3265 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 138.082 194.918 194.907 100,0% 194.907 3266 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3267 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.007 7.173 7.168 99,9% 7.168 3268 Total 710008-Suelos y climatología 754.761 767.160 748.718 97,6% 680.436 3269 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 68.843.004 72.019.425 64.331.135 89,3% 60.071.468 3270 Total 71-Agricultura y ganadería 68.843.004 72.019.425 64.331.135 89,3% 60.071.468 3271 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 117.649 78.645 78.592 99,9% 78.592 3272 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3273 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 81.564 81.561 100,0% 81.561 3274 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 602.438 674.313 664.350 98,5% 664.350 3275 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 67.718 64.123 94,7% 64.123 3276 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.188 164.759 158.464 96,2% 158.464 3277 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 10.000 10.000 127 1,3% 127 3278 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 331.000 331.000 330.291 99,8% 330.291 3279 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 650.000 620.342 619.594 99,9% 527.426 3280 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 55.000 55.000 45.984 83,6% 19.598 3281 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.894 38,9% 4.527 3282 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 32.376 0 0 - 0 3283 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 2.000 2.000 1.421 71,1% 1.421 3284 Total 720001-Organismo pagador 2.119.541 2.095.353 2.048.401 97,8% 1.930.480 3285 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 186.247 266.464 247.557 92,9% 247.557 3286 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3287 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.373 25.303 25.300 100,0% 25.300 3288 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 330.750 330.750 375.707 113,6% 357.799 3289 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 147.000 147.000 147.761 100,5% 147.761 3290 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 500.000 444.080 403.252 90,8% 403.252 3291 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 20.000 20.000 37.950 189,8% 12.033 3292 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 300.826 300.826 329.277 109,5% 91.834 3293 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 215.280 215.280 94.395 43,8% 10.704 3294 720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos 35.000 35.000 39.767 113,6% 7.502 3295 720003 72200 2279 413110 Encargo a INTIA. Actualización artesanía alimentaria 35.000 35.000 0 0,0% 0 3296 720003 72200 2279 413111 Encargo a INTIA. Plan de choque DOP IGPS , figuras de calidad de Navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3297 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.750.000 1.750.000 1.746.106 99,8% 288.417 3298 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA 100.000 100.000 75.568 75,6% 20.000 3299 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia) 15.000 15.000 14.980 99,9% 0 3300 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica 340.000 340.000 340.000 100,0% 340.000 3301 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 125.000 125.000 114.008 91,2% 114.008 3302 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 810.000 810.000 762.193 94,1% 762.193 3303 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 2023-2027. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 10 10 0 0,0% 0 3304 720003 72200 4609 413100 Ayudas a EELL para el fomento de los canales cortos de comercialización agroalimentaria 40.000 0 0 - 0 3305 720003 72200 4700 414200 Ayudas a la transición agroecológica 100.000 25.000 0 0,0% 0 3306 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 555.000 555.000 609.259 109,8% 609.259 3307 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 480.000 480.000 449.594 93,7% 449.594 3308 720003 72200 4701 413106 Ayudas por la depreciación de vinos afectados por los incendios del verano de 2022 0 0 5.188 - 0 3309 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3310 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos 300.000 267.727 202.403 75,6% 0 3311 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN) 50.000 50.000 45.294 90,6% 45.294 3312 720003 72200 6094 413100 Herramientas digitales Observatorio de la cadena alimentaria 50.000 50.000 18.029 36,1% 0 3313 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 6.650.496 6.482.453 6.133.589 94,6% 3.982.507 3314 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 285.523 455.760 439.673 96,5% 439.673 3315 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 3 0 0,0% 0 3316 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 246.305 108.640 108.629 100,0% 108.629 3317 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 9.137 45,7% 9.137 3318 720004 72200 4701 412100 Ayudas a la fusión de Cooperativas Agrarias 10 10 0 0,0% 0 3319 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 225.000 225.000 225.000 100,0% 0 3320 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 153.334 153.334 153.334 100,0% 0 3321 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 86.658 86.658 86.658 100,0% 86.658 3322 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 11.337.322 10.966.401 9.199.932 83,9% 9.191.937 3323 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.050.180 2.050.180 1.923.442 93,8% 1.923.442 3324 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 2.533.681 2.533.681 2.484.024 98,0% 2.484.024 3325 720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 558.313 558.313 362.784 65,0% 362.784 3326 720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 295.723 295.723 0 0,0% 0 3327 720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 29.542 29.542 29.542 100,0% 29.542 3328 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 1.894.252 1.894.252 1.808.919 95,5% 1.808.919 3329 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas 10 10 0 0,0% 0 3330 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras 1.760.000 1.760.000 1.700.000 96,6% 1.700.000 3331 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias 10 10 0 0,0% 0 3332 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 21.501.854 21.137.517 18.531.072 87,7% 18.144.743 3333 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 166.312 170.468 167.180 98,1% 167.180 3334 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3335 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.265 137.825 137.376 99,7% 137.376 3336 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 8.400 8.400 8.533 101,6% 8.533 3337 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 96.600 96.600 103.278 106,9% 90.130 3338 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 53.971 53.971 82.790 153,4% 82.024 3339 720005 72200 4700 412100 Proyecto Lab VIVID Navarra apoyo emprendimiento vinificación 50.000 50.000 0 0,0% 0 3340 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 20.000 20.000 3.552 17,8% 3.552 3341 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 50.000 50.000 51.284 102,6% 9.247 3342 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 5.000 5.000 3.842 76,8% 3.842 3343 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 60.000 60.000 55.084 91,8% 49.615 3344 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 15.000 15.000 3.128 20,9% 3.128 3345 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 13.905 13.905 1.960 14,1% 1.960 3346 Total 720005-Fomento vinícola 686.463 681.181 618.005 90,7% 556.586 3347 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 121.197 116.270 109.802 94,4% 109.802 3348 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3349 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.373 69.032 69.030 100,0% 69.030 3350 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 18.673 311,2% 17.934 3351 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 10 10 0 0,0% 0 3352 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros 150.000 150.000 53.595 35,7% 0 3353 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica 36.000 36.000 34.380 95,5% 34.380 3354 720006 72300 2279 412100 Actividades de formación rural 20.000 0 0 - 0 3355 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 50.000 50.000 37.704 75,4% 33.638 3356 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 618.000 618.000 515.682 83,4% 515.682 3357 "720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural ""NafarLekukoa-Pasa el testigo""" 60.000 0 0 - 0 3358 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.689 73,8% 3.689 3359 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3360 720006 72300 4700 412100 Ayudas programa por un relevo rural agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo 10 10 0 0,0% 0 3361 720006 72300 4709 412100 Ayudas programa por un relevo rural no agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo 10 10 0 0,0% 0 3362 720006 72300 4819 412100 Ayudas asociaciones para proyectos para la sostenibilidad del territorio rural 150.000 43.249 37.928 87,7% 0 3363 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios 100.000 0 0 - 0 3364 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 1.586.610 1.293.593 1.080.483 83,5% 984.154 3365 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 78.233 87.848 87.844 100,0% 87.844 3366 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3367 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.177 55.049 55.044 100,0% 55.044 3368 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 2.100.000 1.824.000 1.686.499 92,5% 1.686.499 3369 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 2023-2027. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 10 10 0 0,0% 0 3370 "720007 72300 4819 412100 Ayudas GAL ""Pueblos Vivos y Activos- Landa herriak bizirik"" con otras CCAA y/o Transfronterizas" 175.000 175.000 0 0,0% 0 3371 720007 72300 4819 412102 Asociación Red Navarra para el Desarrollo Rural: Red Rural Navarra 10 10 0 0,0% 0 3372 720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik' 0 0 174.748 - 174.748 3373 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 10 346 336 97,1% 336 3374 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación 1.500.000 1.500.000 1.226.335 81,8% 1.226.335 3375 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 2023-2027. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 10 10 0 0,0% 0 3376 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.000.000 1.000.000 732.786 73,3% 732.786 3377 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 2023-2027. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 10 10 0 0,0% 0 3378 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 1.500.000 1.499.664 1.120.435 74,7% 1.120.435 3379 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 2023-2027. Desarrollo local participativo (Leader) 500.000 500.000 240.000 48,0% 240.000 3380 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 6.914.470 6.641.959 5.324.027 80,2% 5.324.027 3381 Total 720-Promoción del desarrollo rural 39.459.434 38.332.055 33.735.577 88,0% 30.922.497 3382 Total 72-Desarrollo rural 39.459.434 38.332.055 33.735.577 88,0% 30.922.497 3383 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 3384 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 26.752 95,9% 26.752 3385 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3386 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 386.893 28.133 0 0,0% 0 3387 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3388 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 20.000 20.000 4.271 21,4% 4.356 3389 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3390 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10 10 11.607 >1000% 11.607 3391 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 10.000 10.000 0 0,0% 0 3392 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 95.761 95.761 95.694 99,9% 95.694 3393 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 41.195 274,6% 41.045 3394 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros 100.000 145.000 143.366 98,9% 81.402 3395 Total 740000-Actuaciones generales del programa 727.453 415.992 389.049 93,5% 327.021 3396 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 652.161 741.845 699.738 94,3% 699.738 3397 740001 74100 1200 456102 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3398 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.466 76.301 76.297 100,0% 76.297 3399 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 313.446 279.699 266.686 95,3% 266.686 3400 740001 74100 1211 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3401 740001 74100 1220 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 3402 740001 74100 1250 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 3403 740001 74100 1400 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 3404 740001 74100 1410 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones carrera profesional 10 12 0 0,0% 0 3405 740001 74100 1600 452102 Fondo de Residuos. Seguridad Social 10 12 0 0,0% 0 3406 740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3407 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 500 500 0 0,0% 0 3408 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 3.000 3.000 1.000 33,3% 1.000 3409 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 120.000 120.000 100.956 84,1% 85.505 3410 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 50.000 50.000 38.978 78,0% 31.839 3411 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 192.646 192.646 55.457 28,8% 55.457 3412 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 370.000 320.000 236.734 74,0% 236.734 3413 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 348.381 348.381 357.053 102,5% 347.075 3414 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 7.926 10,3% 7.926 3415 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 221.450 221.450 203.850 92,1% 203.850 3416 740001 74100 2276 456212 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de Innovación y Sostenibilidad 22.460 22.460 0 0,0% 0 3417 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 37.491 37.491 25.317 67,5% 25.317 3418 740001 74100 2276 456221 Encargo a NASUVINSA. Participación y modelo de agenda local 40.000 40.000 0 0,0% 0 3419 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 97.820 97.820 14.319 14,6% 14.319 3420 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 10.001 50,0% 10.001 3421 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 710.000 710.000 612.851 86,3% 606.517 3422 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 97.194 97.194 54.249 55,8% 54.249 3423 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas 20.520 20.520 10.653 51,9% 10.653 3424 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.050.000 2.050.000 854.148 41,7% 854.148 3425 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 10 10 0 0,0% 0 3426 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 12.000 12.000 10.921 91,0% 10.921 3427 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 0 197.457 40.895 20,7% 40.895 3428 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 150.000 153.500 0 0,0% 0 3429 740001 74100 4819 468100 Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3430 740001 74100 4819 468102 RED NELS apoyo a las agendas locales 30.000 30.000 18.197 60,7% 18.197 3431 740001 74100 4819 468103 (E) Subvención FNMC para asesoría a EELL sobre borrador convenio marco con Ecoembalajes España S.A. y adhesiones 7.500 7.500 0 0,0% 0 3432 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 40.000 40.000 1.786 4,5% 1.786 3433 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 20.000 20.000 15.125 75,6% 6.897 3434 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 79.999 79.999 79.893 99,9% 79.893 3435 740001 74100 6092 456204 FEDER PO 2021-2027 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación 10 10 0 0,0% 0 3436 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 200.000 200.000 197.513 98,8% 118.575 3437 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 1.717.015 4.516.632 589.811 13,1% 485.759 3438 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 10 10 0 0,0% 0 3439 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 2.350.126 4.190.713 868.943 20,7% 824.700 3440 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales 10 10 0 0,0% 0 3441 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 10 25.630 0 0,0% 0 3442 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.705.000 2.868.223 892.660 31,1% 892.660 3443 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3444 Total 740001-Economía circular e innovación 10.979.305 18.008.071 6.461.959 35,9% 6.187.596 3445 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 830.708 773.386 767.795 99,3% 767.795 3446 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.237 29.452 97,4% 29.452 3447 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 361.855 372.754 367.541 98,6% 367.541 3448 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 0 159.120 0 0,0% 0 3449 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social 0 102.000 0 0,0% 0 3450 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 214.794 214.794 169.035 78,7% 169.035 3451 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 190.000 190.000 153.242 80,7% 106.622 3452 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 614 6,1% 614 3453 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 5.824 38,8% 5.824 3454 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 18.000 8.000 8.663 108,3% 8.663 3455 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 1.145 81,8% 1.145 3456 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3457 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 5.000 5.000 3.827 76,5% 0 3458 740002 74200 2273 456304 Asistencia técnica mantenimiento evolutivo gestión información txabolas Urbasa-Andía 0 0 18.112 - 18.112 3459 740002 74200 2273 456305 Servicios Informáticos 0 0 30.798 - 8.470 3460 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 631.042 631.042 613.717 97,3% 613.717 3461 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 360.331 360.331 360.318 100,0% 360.318 3462 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 87.170 87.170 64.661 74,2% 64.661 3463 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 170.000 155.231 170.548 109,9% 157.823 3464 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 13.587 135,9% 13.587 3465 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 50.000 35.000 0 0,0% 0 3466 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3467 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 200.000 200.000 0 0,0% 0 3468 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios 107.849 107.849 74.040 68,7% 74.040 3469 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 6.000 3.175 1.647 51,9% 1.647 3470 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 6.000 6.000 23.196 386,6% 23.196 3471 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 4.074 81,5% 4.074 3472 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 85.000 63.095 60.963 96,6% 60.963 3473 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 162.511 73,1% 0 3474 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 25.000 14.229 13.868 97,5% 13.868 3475 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 191.137 191.137 0 0,0% 0 3476 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3477 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente 150.623 150.623 112.050 74,4% 0 3478 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 96.145 87,4% 96.145 3479 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 45.000 45.000 44.028 97,8% 44.028 3480 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 180.000 180.000 185.874 103,3% 185.874 3481 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 125.441 96,5% 23.654 3482 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 147.316 96,9% 55.565 3483 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 185.000 185.000 190.071 102,7% 188.461 3484 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3485 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos 200.000 200.000 186.382 93,2% 186.382 3486 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 174.066 96,7% 174.066 3487 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 1.668.101 1.919.545 1.203.613 62,7% 1.203.613 3488 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 0 0,0% 0 3489 740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública 450.000 450.000 443.569 98,6% 443.569 3490 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 2023-2027 Ordenación de Montes 0 26.861 0 0,0% 0 3491 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 107.751 107.751 116.843 108,4% 116.843 3492 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 228.139 218.783 95,9% 162.438 3493 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3494 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3495 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.750.000 1.750.000 1.536.650 87,8% 0 3496 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 680.000 680.000 574.739 84,5% 0 3497 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 83.157 48,9% 82.673 3498 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 600.000 600.000 496.353 82,7% 0 3499 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 40.000 40.000 5.658 14,1% 0 3500 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 139.650 29,1% 0 3501 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3502 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 162.900 162.900 94.030 57,7% 0 3503 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 11.612.964 12.034.062 9.293.595 77,2% 5.834.475 3504 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 798.445 789.595 765.984 97,0% 765.984 3505 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 19.477 19.473 100,0% 19.473 3506 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.637 589.531 577.601 98,0% 577.601 3507 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 266.000 266.000 300.260 112,9% 300.260 3508 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50.000 50.000 19.474 38,9% 13.823 3509 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 270.000 265.000 267.537 101,0% 257.114 3510 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3511 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3512 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 1.617 32,3% 1.617 3513 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 120.000 120.000 174.882 145,7% 121.276 3514 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 30.000 30.000 27.945 93,1% 25.765 3515 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 4.000 4.000 3.531 88,3% 3.531 3516 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 7.000 7.000 6.316 90,2% 6.316 3517 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 40.000 40.000 10.285 25,7% 10.285 3518 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 463.800 463.800 417.989 90,1% 417.989 3519 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3520 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 73.950 73.950 68.718 92,9% 68.718 3521 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 300.000 300.000 141.995 47,3% 40.416 3522 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 296.000 296.000 199.727 67,5% 199.727 3523 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 20.000 20.000 19.746 98,7% 13.652 3524 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 40.000 40.000 16.590 41,5% 16.590 3525 740003 74300 2276 456308 (E) Estudios técnicos y actividades orientados a la corrección del barranco de Valtierra 20.000 20.000 17.545 87,7% 17.545 3526 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 254.000 254.000 266.454 104,9% 193.118 3527 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 20.000 19.310 19.780 102,4% 19.780 3528 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 14.533 290,7% 0 3529 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 110.000 80.000 72.600 90,7% 10.505 3530 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 3531 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3532 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16.000 16.000 0 0,0% 0 3533 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 68.512 50.455 73,6% 45.496 3534 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 30.000 0 0 - 0 3535 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 430.000 370.000 301.528 81,5% 298.483 3536 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 180.000 160.000 106.588 66,6% 83.213 3537 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 140.000 80.000 55.926 69,9% 37.851 3538 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica 1.782.893 1.782.893 780.667 43,8% 573.217 3539 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas 394.087 394.087 0 0,0% 0 3540 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3541 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 150.000 150.000 129.708 86,5% 62.752 3542 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 160.000 165.000 162.760 98,6% 160.508 3543 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 10 10 0 0,0% 0 3544 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 71.287 89,1% 71.287 3545 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 64.000 64.000 63.152 98,7% 63.152 3546 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 783.000 783.000 801.206 102,3% 801.206 3547 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3548 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 60.000 60.000 7.200 12,0% 7.200 3549 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3550 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 400.000 400.000 0 0,0% 0 3551 740003 74300 7609 456302 Subvención a Entidades Locales incluidas en la Red Natura 2000 10 10 0 0,0% 0 3552 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3553 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 1.115.236 1.115.236 585.565 52,5% 585.565 3554 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 10.035.099 9.836.450 6.846.622 69,6% 6.191.014 3555 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo 150.000 147.699 113.007 76,5% 113.007 3556 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo 138.595 120.834 96.059 79,5% 96.059 3557 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3558 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 186.000 27.442 14.186 51,7% 14.186 3559 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 112.990 111.444 98,6% 111.444 3560 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 3561 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 3562 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales 64.000 16.580 16.313 98,4% 16.313 3563 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional 5.000 2.126 0 0,0% 0 3564 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social 89.980 46.328 29.653 64,0% 29.653 3565 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 214.794 214.794 214.679 99,9% 214.679 3566 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 163.567 163.567 145.457 88,9% 139.516 3567 740004 74400 2262 456900 Campañas de información y sensibilización sobre cambio climático 40.000 40.000 51.028 127,6% 37.519 3568 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos 10.000 10.000 5.959 59,6% 5.959 3569 740004 74400 2269 456902 (E) Medidas para el fomento de la participación de las mujeres en la acción por el clima 7.000 7.000 7.000 100,0% 7.000 3570 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático 35.000 35.000 34.996 100,0% 34.996 3571 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 20.000 20.000 50.909 254,5% 27.339 3572 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 50.000 50.000 81.623 163,2% 63.473 3573 740004 74400 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 10.000 0 0 - 0 3574 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 341.502 341.502 341.361 100,0% 341.361 3575 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire 20.000 20.000 1.452 7,3% 1.452 3576 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 186.542 186.542 171.924 92,2% 171.924 3577 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0,0% 0 3578 740004 74400 2276 456205 Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el Cambio Climático 35.000 35.000 6.474 18,5% 0 3579 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra 50.000 50.000 39.988 80,0% 0 3580 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 30.000 20.000 0 0,0% 0 3581 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE 30.000 20.000 0 0,0% 0 3582 740004 74400 2279 456200 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático 130.000 130.000 42.835 33,0% 42.835 3583 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 70.000 44.351 44.351 100,0% 44.351 3584 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0,0% 0 3585 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 510.500 613.110 79.824 13,0% 79.824 3586 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 80.000 80.000 61.650 77,1% 46.827 3587 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 200.000 205.512 183.767 89,4% 20.654 3588 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros 80.000 40.000 5.385 13,5% 5.385 3589 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 147.000 147.000 140.634 95,7% 140.634 3590 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3591 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 84.000 84.000 83.253 99,1% 83.253 3592 740004 74400 6092 456902 FEDER PO 2021-2027. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 30.000 30.000 16.940 56,5% 0 3593 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales 947.000 947.000 575.085 60,7% 0 3594 740004 74400 7609 456200 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 3595 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 1.341.260 1.341.260 92.390 6,9% 0 3596 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas 300.000 300.000 227.602 75,9% 227.602 3597 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 5.838.680 5.649.701 3.087.226 54,6% 2.117.245 3598 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.974.591 3.153.235 3.128.646 99,2% 3.128.646 3599 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 216.263 163.972 161.448 98,5% 161.448 3600 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.062.391 860.344 849.343 98,7% 849.343 3601 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 30.000 30.000 16.388 54,6% 15.638 3602 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 28.000 28.000 19.385 69,2% 4.078 3603 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 17.758 88,8% 15.058 3604 740008 74800 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 71.150 71.150 51.784 72,8% 25.560 3605 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 133.094 133.094 86.246 64,8% 57.685 3606 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles 18.000 18.000 16.892 93,8% 16.892 3607 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 230.000 230.000 234.889 102,1% 214.509 3608 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 65.000 65.000 57.958 89,2% 42.444 3609 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 75.000 75.000 59.498 79,3% 21.158 3610 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 35.000 35.000 54.652 156,1% 45.667 3611 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 289.866 289.866 229.783 79,3% 81.338 3612 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones 108.900 107.900 134.658 124,8% 46.067 3613 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza 0 245.000 52.655 21,5% 52.655 3614 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 35.000 35.000 25.377 72,5% 25.377 3615 Total 740008-Guarderío 5.392.255 5.560.561 5.197.360 93,5% 4.803.563 3616 Total 740-Gestión del medio ambiente 44.585.756 51.504.837 31.275.812 60,7% 25.460.914 3617 Total 74-Gestión del medio ambiente 44.585.756 51.504.837 31.275.812 60,7% 25.460.914 3618 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 171.631.770 181.181.919 146.757.534 81,0% 132.975.641 3619 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 3620 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 69.850 100,0% 69.850 3621 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 474 47,4% 474 3622 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 5.000 5.000 3.874 77,5% 3.874 3623 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 124.005 124,0% 67.061 3624 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 10.000 10.000 11.243 112,4% 11.243 3625 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 385.168 426.425 426.109 99,9% 426.109 3626 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 79.236 70.032 88,4% 70.032 3627 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.240 18.580 18.575 100,0% 18.575 3628 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 129.663 288.747 204.697 70,9% 204.697 3629 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.104 77.738 51.843 66,7% 51.843 3630 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 844.114 865.641 677.627 78,3% 677.627 3631 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.520.745 1.561.045 1.381.283 88,5% 1.381.283 3632 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.661 6.828 3.578 52,4% 3.578 3633 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.185 1.215 0 0,0% 0 3634 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 12.993 86,6% 12.993 3635 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 3.392 113,1% 3.158 3636 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 5.182 103,6% 5.182 3637 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.042 2.042 0 0,0% 0 3638 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 3.398 339,8% 3.398 3639 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3640 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.000 130.000 76.003 58,5% 76.003 3641 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 131.375 131.375 89.135 67,8% 87.125 3642 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 197 6,6% 197 3643 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3644 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3645 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3646 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 3.017 100,6% 2.074 3647 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 4.477 89,5% 4.083 3648 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.066 90,7% 9.066 3649 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 70.500 70,5% 70.500 3650 800000 80100 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización 0 0 23.996 - 23.996 3651 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 3.812.077 4.068.554 3.483.348 85,6% 3.422.823 3652 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 3.812.077 4.068.554 3.483.348 85,6% 3.422.823 3653 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 3.812.077 4.068.554 3.483.348 85,6% 3.422.823 3654 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 3655 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 41.870 47.794 35.368 74,0% 35.368 3656 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 23.033 23.029 100,0% 23.029 3657 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9.546 4.876 51,1% 4.876 3658 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 72 24,2% 72 3659 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 3.630 726,0% 3.630 3660 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 10.694 >1000% 10.189 3661 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1.000 38.791 40.529 104,5% 40.529 3662 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 2.895 413 14,3% 413 3663 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 5.000 11.191 3.242 29,0% 3.162 3664 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad 608.557 608.557 621.501 102,1% 621.501 3665 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 117.345 41.743 35,6% 7.893 3666 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 13.614 12.534 92,1% 12.534 3667 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 4.987 4.977 99,8% 4.977 3668 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3669 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3670 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 33.000 5.347 16,2% 5.347 3671 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 6.000 91.000 76.022 83,5% 46.334 3672 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial 779.546 1.069.240 950.141 88,9% 886.018 3673 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 205.210 225.254 202.136 89,7% 202.136 3674 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3675 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 9.578 9.575 100,0% 9.575 3676 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 500 500 336 67,2% 336 3677 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3678 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 5.000 5.000 5.627 112,5% 5.627 3679 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 3680 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021 33.035 33.035 29.086 88,0% 29.086 3681 810001 81100 2276 422204 Observatorio de tendencias empresariales 50.000 50.000 9.317 18,6% 9.317 3682 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 20.000 20.000 13.637 68,2% 13.637 3683 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales 10 10 24.279 >1000% 24.279 3684 810001 81100 2276 458104 Encargo a NASUVINSA. Plan director suelo industrial 150.000 150.000 0 0,0% 0 3685 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 60.314 301,6% 15.830 3686 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 37.914 75,8% 36.529 3687 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.083 1.979 64,2% 1.979 3688 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 825.000 825.000 825.000 100,0% 825.000 3689 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 230.914 48 0 0,0% 0 3690 810001 81100 4709 422203 COVID 19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 16.255 16.255 16.254 100,0% 16.254 3691 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 1.200.000 1.200.000 1.112.000 92,7% 1.112.000 3692 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 900.000 900.000 803.953 89,3% 803.953 3693 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 1.000.000 1.000.000 980.635 98,1% 0 3694 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 180.000 180.000 180.000 100,0% 180.000 3695 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 3696 810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.677.762 1.677.762 36.900 2,2% 36.900 3697 810001 81100 6015 458102 Encargo a NASUVINSA. Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 0 0 950.000 - 950.000 3698 810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 150.000 150.000 120.768 80,5% 120.768 3699 810001 81100 6094 458104 Encargo a NASUVINSA. Indusland 40.000 40.000 0 0,0% 0 3700 810001 81100 6094 467900 Desarrollo de plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 0 15.000 51.279 341,9% 51.279 3701 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA Actuaciones suelo industrial 250.000 250.000 250.000 100,0% 0 3702 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.400.000 1.400.000 1.300.049 92,9% 1.300.049 3703 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi 900.000 900.000 900.000 100,0% 900.000 3704 810001 81100 7609 458103 Ayuntamiento de Sangüesa Polígono Rocaforte. Mejora depósito 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3705 810001 81100 7701 422200 Fomento del cooperativismo empresarial 200.000 200.000 0 0,0% 0 3706 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 450.000 265.173 262.962 99,2% 262.962 3707 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3708 Total 810001-Competitividad Empresarial y S4 10.749.566 10.336.711 8.433.999 81,6% 7.157.495 3709 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 327.873 415.220 409.108 98,5% 409.108 3710 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 103.047 72.284 70.560 97,6% 70.560 3711 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 228.656 182.539 182.528 100,0% 182.528 3712 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 162.805 171.671 171.658 100,0% 171.658 3713 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 8.611 9.851 9.841 99,9% 9.841 3714 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 29.390 76.884 61.802 80,4% 61.802 3715 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 3.750 3.750 2.400 64,0% 2.400 3716 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 1.875 1.875 1.200 64,0% 1.200 3717 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 64.063 >1000% 19.602 3718 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 2.000 2.000 2.325 116,2% 2.325 3719 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 1.807 180,7% 1.807 3720 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 10 10 30 304,8% 30 3721 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 80.000 105.000 94.749 90,2% 78.531 3722 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 23.572 17.088 72,5% 17.088 3723 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 65.000 75.000 11.561 15,4% 11.561 3724 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN 700.000 700.000 466.017 66,6% 417.647 3725 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior 40.000 40.000 24.941 62,4% 24.941 3726 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 9.712 97,1% 9.712 3727 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 250.000 255.000 330.426 129,6% 327.947 3728 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros 30.000 30.000 1.769 5,9% 1.769 3729 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 7.000 13.583 417 3,1% 417 3730 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 85.000 85.000 37.116 43,7% 37.116 3731 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2021-2027 150.000 150.000 122.932 82,0% 122.932 3732 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER Navarra 2021-2027 20.000 20.000 28.208 141,0% 28.208 3733 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. FSE+ 2021-2027 Navarra 10.000 10.000 8.642 86,4% 8.642 3734 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 81.000 93.859 115,9% 93.859 3735 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 28.958 28.958 17.969 62,1% 17.969 3736 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN 135.000 135.000 116.083 86,0% 108.789 3737 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital 43.560 43.560 35.371 81,2% 35.371 3738 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9.000 9.000 3.269 36,3% 3.269 3739 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20 2.000 2.000 644 32,2% 644 3740 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20 1.000 1.000 322 32,2% 322 3741 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 25.000 26.986 107,9% 26.986 3742 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 43.175 43.175 31.371 72,7% 31.371 3743 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 155.000 155.000 130.319 84,1% 130.319 3744 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 760.800 760.800 378.287 49,7% 378.287 3745 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 83.750 83.750 41.842 50,0% 41.842 3746 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 395.000 395.000 340.628 86,2% 340.628 3747 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 20.000 20.000 20.980 104,9% 20.980 3748 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior 10 10 0 0,0% 0 3749 Total 810003-Proyección internacional 4.097.270 4.238.492 3.368.829 79,5% 3.250.007 3750 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 490.361 419.336 412.864 98,5% 412.864 3751 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3752 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.560 173.898 166.232 95,6% 166.232 3753 810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 35.187 36.068 36.064 100,0% 36.064 3754 810007 81200 1400 467900 MRR Retribuciones personales 474 489 485 99,2% 485 3755 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social 12.335 12.647 11.932 94,4% 11.932 3756 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 7.051 705,1% 3.806 3757 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25 43.745 43.745 18.150 41,5% 18.150 3758 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 5.991 119,8% 5.800 3759 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 36.552 243,7% 36.552 3760 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial 236.000 236.000 221.470 93,8% 221.470 3761 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.792 5.881 210,7% 5.881 3762 810007 81200 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3763 810007 81200 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3764 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3765 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 26.644 26.644 21.299 79,9% 21.299 3766 810007 81200 6094 467900 Observatorio empresarial. Evaluación Resultados 150.000 204.827 179.252 87,5% 160.142 3767 810007 81200 7400 467300 Transferencia a NASERTIC. Infraestructuras digitalización IRIS Lab 10 10 0 0,0% 0 3768 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 11.243.796 11.243.796 7.600.733 67,6% 7.600.733 3769 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3770 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 7.655.613 7.655.613 5.007.919 65,4% 4.689.034 3771 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.526.058 2.526.058 1.024.312 40,5% 1.024.312 3772 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.000.000 995.023 1.946.653 195,6% 1.946.653 3773 810007 81200 7709 467903 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 1.330.560 1.330.560 138.753 10,4% 138.753 3774 Total 810007-Fomento de la industria 25.099.363 25.148.527 17.061.592 67,8% 16.720.161 3775 Total 810-Fomento Empresarial 40.725.745 40.792.970 29.814.562 73,1% 28.013.681 3776 Total 81-Fomento Empresarial 40.725.745 40.792.970 29.814.562 73,1% 28.013.681 3777 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 3778 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 69.988 67.253 65.915 98,0% 65.915 3779 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3780 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 27.909 27.905 100,0% 27.905 3781 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 1.636 32,7% 1.636 3782 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 98 2,0% 98 3783 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3784 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio 0 0 545 - 545 3785 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 138.923 463,1% 135.184 3786 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.300.000 1.300.000 1.189.181 91,5% 1.179.564 3787 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 90.000 90.000 37.167 41,3% 23.414 3788 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 12.617 360,5% 12.217 3789 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43.000 43.000 2.673 6,2% 2.673 3790 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 12.443 12.433 99,9% 12.433 3791 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 28.939 96,5% 28.939 3792 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 19.851 99,3% 19.851 3793 Total 820000-Dir. y svs.general. Energía, I+D+i empres. y Empr. 1.689.787 1.701.784 1.604.044 94,3% 1.576.535 3794 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 226.440 213.434 208.737 97,8% 208.737 3795 820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3796 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3797 820001 82500 1210 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3798 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3799 820001 82500 1211 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3800 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 628.895 702.329 635.934 90,5% 635.934 3801 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 16.142 39.456 35.962 91,1% 35.962 3802 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 216.100 243.446 215.316 88,4% 215.316 3803 820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda 0 0 13.661 - 10.031 3804 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 62.501 208,3% 42.452 3805 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 3806 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 30.029 667,3% 30.029 3807 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 100.000 100.000 137.524 137,5% 90.044 3808 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética) 157.400 157.400 18.005 11,4% 18.005 3809 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 167.036 202.113 165.515 81,9% 165.515 3810 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 125.000 125.000 105.415 84,3% 105.415 3811 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 3812 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos 25.000 25.000 43.615 174,5% 28.053 3813 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC 450.000 450.000 272.074 60,5% 272.074 3814 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 14.801 370,0% 14.461 3815 820001 82500 4309 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3816 820001 82500 4309 425202 (E) Subvención a CENER. Estudio piloto para la descarbonización de una entidad local 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 3817 820001 82500 4309 425203 (E) Subvención a Fundación Clima/Klima Fundazioa. Desarrollo actividades de adaptación y sensibilización climática 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 3818 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 58.923 58.923 30.949 52,5% 30.949 3819 820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios 400.000 400.000 384.323 96,1% 384.323 3820 820001 82500 4819 425200 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo ENERKIDE 2.600 2.600 2.600 100,0% 2.600 3821 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico 38.000 38.000 37.994 100,0% 37.994 3822 820001 82500 4819 425211 Convenio con la FNMC para organizar formación personal entidades locales en materia energética 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3823 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 130.000 130.000 104.132 80,1% 38.428 3824 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 0 681.904 63.937 9,4% 24.586 3825 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 1.604.327 2.207.550 1.031.792 46,7% 616.113 3826 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN 944.595 1.800.000 13.522 0,8% 0 3827 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 0 595.447 119.766 20,1% 79.500 3828 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.600.000 1.378.801 86,2% 1.378.801 3829 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 0 4.215.871 349.692 8,3% 349.692 3830 820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3831 820001 82500 7609 425214 Convenio Ayto. Iruña puesta en marcha de Comunidades Energéticas en su ámbito territorial 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3832 820001 82500 7609 425215 (E) Convenio Ayto. Ezcároz. Redacción y ejecución de proyecto Caldera de astilla en el municipio de Ezcároz/Ezkaroze 216.000 216.000 216.000 100,0% 216.000 3833 820001 82500 7609 425216 (E) Convenio Ayto. Irurtzun. Sustitución de la caldera en Atakondoa Eskola Publikoa 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3834 820001 82500 7609 425217 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la instalación de placas fotovoltaicas 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 3835 820001 82500 7609 425218 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Barañain para colocar placas fotovoltaicas 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 3836 820001 82500 7609 425219 (E) Subvención Aniz en el Valle de Baztán para proyecto de transición energética 30.000 0 0 - 0 3837 820001 82500 7609 425220 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior del C.P. Elizondo 23.500 23.500 23.500 100,0% 23.500 3838 820001 82500 7609 425221 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior de Baztan Ikastola 22.000 22.000 22.000 100,0% 22.000 3839 820001 82500 7609 425222 (E) Subvención al Concejo de Arbeiza para creación de una Comunidad Energética 7.000 0 0 - 0 3840 820001 82500 7609 425223 Subvención al Concejo de Arbeiza el fomento de comunidades energéticas 0 7.000 7.000 100,0% 7.000 3841 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 0 424.332 2.597 0,6% 2.597 3842 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas 500.000 500.000 420.233 84,0% 420.233 3843 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 0 12.604.279 1.832.859 14,5% 1.832.859 3844 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 3.409.566 28.549.621 7.842.342 27,5% 7.842.342 3845 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 5.332.445 2.161.613 40,5% 2.161.613 3846 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 0 6.365.336 346.225 5,4% 346.225 3847 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 0 3.573.758 687.879 19,2% 687.879 3848 820001 82500 7701 425207 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de la industria 900.000 900.000 715.930 79,5% 715.930 3849 820001 82500 7701 425208 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible en el sector empresarial 10 10 0 0,0% 0 3850 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización 100.000 100.000 37.226 37,2% 37.226 3851 820001 82500 7809 425200 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible 10 10 0 0,0% 0 3852 820001 82500 7809 425202 (E) Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3853 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores 700.000 700.000 595.470 85,1% 595.470 3854 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 60.000 60.000 54.624 91,0% 54.624 3855 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 0 24.988 0 0,0% 0 3856 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 5.082.448 27.389.247 3.498.440 12,8% 3.498.440 3857 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 300.000 100.000 68.663 68,7% 68.663 3858 820001 82500 7819 425210 Convocatoria Proyectos de instalaciones de energía renovable a través de una Comunidad Energética Local 1.000.000 600.000 329.226 54,9% 329.226 3859 820001 82500 7819 425211 Subvención a la Comunidad energética de Aniz 0 30.000 30.000 100,0% 30.000 3860 Total 820001-Transición energética 19.379.552 102.249.569 25.063.420 24,5% 24.401.837 3861 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 466.565 519.249 512.740 98,7% 512.740 3862 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 87.167 53.916 53.818 99,8% 53.818 3863 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 302.464 285.198 263.989 92,6% 263.989 3864 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 5.947 59,5% 5.947 3865 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 25.000 25.000 1.595 6,4% 1.595 3866 820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 0 0 31.997 - 31.997 3867 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150.000 150.000 81.229 54,2% 80.454 3868 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 750 18,7% 750 3869 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10.000 46.732 0 0,0% 0 3870 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 407.952 407.952 0 0,0% 0 3871 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 1.032.500 1.299.592 799.909 61,6% 341.777 3872 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65.000 0 0,0% 0 3873 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 2.495.648 2.866.638 1.751.973 61,1% 1.293.067 3874 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 309.989 278.070 253.238 91,1% 253.238 3875 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3876 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 186.787 235.623 228.367 96,9% 228.367 3877 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 25.034 12.517 50,0% 12.517 3878 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales 0 1.924 0 0,0% 0 3879 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social 0 6.996 2.920 41,7% 2.920 3880 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 60.000 60.000 30.570 50,9% 30.570 3881 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 18.000 18.000 31.854 177,0% 31.854 3882 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 92.942 87.194 39.454 45,2% 32.194 3883 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica 4.632 18.528 18.029 97,3% 18.029 3884 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 200.000 200.000 75.871 37,9% 75.871 3885 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 11.285 112,9% 11.142 3886 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes 0 6.533 778 11,9% 770 3887 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 3888 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica 279.940 1.119.762 1.119.762 100,0% 1.119.762 3889 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 3890 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 1.185.000 1.185.000 1.185.000 100,0% 1.185.000 3891 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 80.000 80.000 8.000 10,0% 8.000 3892 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 300.000 92.064 30,7% 92.064 3893 820005 82600 4812 467300 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual 50.000 50.000 17.183 34,4% 0 3894 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 3895 820005 82600 4819 467304 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT 17.058 17.058 17.058 100,0% 17.058 3896 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab 10 10 0 0,0% 0 3897 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital 475.000 1.900.000 1.900.000 100,0% 1.900.000 3898 820005 82600 7609 467300 Ayuntamiento de Baztan. Campus Lekaroz 275.000 275.000 0 0,0% 0 3899 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización 85.625 342.500 0 0,0% 0 3900 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 0 0 17.409 - 17.409 3901 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 123.000 123.000 82.945 67,4% 82.945 3902 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 8.470.026 8.463.341 6.809.302 80,5% 6.809.302 3903 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027 11.302.599 11.302.599 9.981.036 88,3% 8.733.883 3904 820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027 6.000.000 6.000.000 5.767.594 96,1% 5.767.594 3905 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación 250.000 250.000 0 0,0% 0 3906 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 30.025.618 32.606.184 27.952.237 85,7% 26.680.489 3907 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 53.590.605 139.424.175 56.371.674 40,4% 53.951.927 3908 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 53.590.605 139.424.175 56.371.674 40,4% 53.951.927 3909 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 3910 830000 83000 1220 431402 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 29.322 30.057 9.918 33,0% 9.918 3911 830000 83000 1400 431402 MRR Retribuciones personales 7.296 7.480 2.467 33,0% 2.467 3912 830000 83000 1600 431402 MRR Seguridad social del personal contratado temporal 11.635 18.933 11.484 60,7% 11.484 3913 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 3914 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 998 99,8% 998 3915 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 418 41,8% 376 3916 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 3917 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3918 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3919 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 25.000 25.000 6.171 24,7% 2.541 3920 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 35.000 35.000 8.080 23,1% 8.080 3921 830000 83000 2280 432102 Calefacción 15.000 15.000 0 0,0% 0 3922 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo 0 0 3.368 - 2.177 3923 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 165 8,0% 165 3924 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3925 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3926 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 8.000 2.764 34,6% 2.764 3927 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3928 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 13.000 13.000 10.354 79,6% 10.354 3929 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 228.366 238.197 122.351 51,4% 117.487 3930 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo 163.170 169.781 163.114 96,1% 163.114 3931 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.626 18.573 94,6% 18.573 3932 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.160 26.148 100,0% 26.148 3933 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 346 17,3% 346 3934 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio 80.000 80.000 57.773 72,2% 55.958 3935 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3936 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30.000 30.000 7.260 24,2% 7.260 3937 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 10 10 0 0,0% 0 3938 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15.000 15.000 7.992 53,3% 7.992 3939 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 90.000 90.000 38.001 42,2% 15.422 3940 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 3941 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 2.000 2.000 126 6,3% 126 3942 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 529 35,3% 529 3943 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 100.000 100.000 88.453 88,5% 88.453 3944 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio. Diagnósticos, planes, formación 10 10 0 0,0% 0 3945 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 600.000 600.000 508.978 84,8% 484.987 3946 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 190.000 190.000 204.119 107,4% 203.178 3947 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 40.000 40.000 25.711 64,3% 25.711 3948 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 3949 830001 83100 7609 431400 (E) Transferencia Ayto. de Pamplona. Desarrollo del proyecto LEKUKO de fomento del relevo generacional en el comercio 100.000 100.000 94.999 95,0% 94.999 3950 830001 83100 7609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial 100.000 100.000 91.362 91,4% 91.362 3951 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 70.000 70.000 67.857 96,9% 67.857 3952 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 900.000 900.000 794.817 88,3% 794.817 3953 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial 170.000 170.000 156.930 92,3% 111.930 3954 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 100.000 100.000 91.403 91,4% 91.403 3955 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 20.000 20.000 1.719 8,6% 1.719 3956 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 2.823.710 2.876.087 2.446.211 85,1% 2.351.884 3957 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 485.829 416.713 340.817 81,8% 340.817 3958 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 38.351 38.347 100,0% 38.347 3959 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.319 88.461 83.125 94,0% 83.125 3960 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 1.232 17,6% 1.232 3961 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1.500 1.500 380 25,3% 380 3962 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 20.000 20.000 13.666 68,3% 13.666 3963 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 20.000 9.073 45,4% 9.073 3964 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 16.483 164,8% 13.983 3965 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3966 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 3967 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor 370.000 370.000 344.135 93,0% 344.135 3968 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS 3.000 3.000 1.726 57,5% 1.726 3969 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.791 44,8% 1.791 3970 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 28.073 93,6% 28.073 3971 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3972 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo 50.000 50.000 6.111 12,2% 6.111 3973 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS 10.000 10.000 0 0,0% 0 3974 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 3975 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.157.639 1.146.025 934.958 81,6% 932.458 3976 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 4.209.715 4.260.309 3.503.520 82,2% 3.401.830 3977 Total 83-Comercio y Consumo 4.209.715 4.260.309 3.503.520 82,2% 3.401.830 3978 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 102.338.142 188.546.008 93.173.103 49,4% 88.790.261 3979 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 3980 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 69.850 100,0% 69.850 3981 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 40.593 19.767 19.762 100,0% 19.762 3982 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3983 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3984 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 2.115 17,6% 1.937 3985 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 2.828 47,1% 2.828 3986 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 99.980 42.407 47.164 111,2% 43.206 3987 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.366 113,8% 1.366 3988 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3989 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 2.828 43,5% 2.825 3990 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3991 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3992 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 1.861 186,1% 1.861 3993 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 3.472 17,4% 3.472 3994 900000 90000 2269 233103 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 70.000 30.000 18.090 60,3% 18.090 3995 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 6.245 62,4% 6.245 3996 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía 130.000 130.000 146.529 112,7% 146.529 3997 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 20.000 20.000 14.086 70,4% 14.086 3998 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.000 3.000 4.151 138,4% 4.111 3999 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 9.378 93,8% 7.204 4000 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 7.583 7.573 99,9% 7.573 4001 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 870.489 870.093 849.951 97,7% 849.951 4002 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 167.123 127.130 124.236 97,7% 124.236 4003 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 142.725 200.218 195.917 97,9% 195.917 4004 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 205.919 313.823 294.652 93,9% 294.652 4005 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.183 184.479 152.170 82,5% 152.170 4006 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 916.416 898.521 829.751 92,3% 829.751 4007 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.584.027 1.629.690 1.489.254 91,4% 1.489.254 4008 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 4009 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 13.000 13.000 9.704 74,6% 9.704 4010 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.657.768 4.772.106 4.441.734 93,1% 4.435.380 4011 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 210.638 247.293 247.282 100,0% 247.282 4012 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.143 20.364 75,0% 20.364 4013 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.970 42.221 23.135 54,8% 23.135 4014 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 38.000 38.000 37.969 99,9% 37.421 4015 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10.000 10.000 5.750 57,5% 5.750 4016 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería 18.000 3.000 17.642 588,1% 0 4017 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía 1.000 1.000 0 0,0% 0 4018 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 5.000 5.000 295 5,9% 295 4019 900009 90300 2269 233100 MRR Formación y gestión del cambio en los SSB 0 15.000 14.980 99,9% 14.980 4020 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos 120.000 120.000 119.932 99,9% 116.275 4021 900009 90300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única 80.500 85.794 74.671 87,0% 74.671 4022 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 18.000 16.000 15.101 94,4% 14.622 4023 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 27.000 27.000 16.007 59,3% 14.612 4024 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web 67.000 67.000 66.453 99,2% 60.915 4025 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 108.141 185.000 64.688 35,0% 64.688 4026 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 3.000 1.500 1.449 96,6% 1.449 4027 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 39.452 20.952 18.469 88,1% 17.103 4028 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos 127.000 147.000 146.555 99,7% 146.555 4029 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 12.600 12.600 0 0,0% 0 4030 900009 90300 6060 233103 MRR Equipamiento informático HSU 0 10.800 10.574 97,9% 10.574 4031 900009 90300 6092 233100 Proyectos de modernización 532.000 532.000 531.603 99,9% 531.603 4032 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 933.000 923.593 923.571 100,0% 714.876 4033 900009 90300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única 10 10 0 0,0% 0 4034 900009 90300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única 641.567 641.567 641.565 100,0% 559.579 4035 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad 550.000 796.744 766.309 96,2% 766.309 4036 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales 462.051 462.051 85.644 18,5% 28.367 4037 900009 90300 6094 233107 MRR Encargo a TRACASA Instrumental: Evolución HSU 0 260.000 0 0,0% 0 4038 Total 900009-Impulso y transformación digital Inclusión Social 4.101.939 4.698.267 3.850.007 81,9% 3.471.427 4039 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 8.759.707 9.470.373 8.291.741 87,6% 7.906.808 4040 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 4041 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación 938 938 0 0,0% 0 4042 901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD 0 0 39.412 - 0 4043 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.499 35,0% 3.499 4044 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4045 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4046 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias 5.300 44.839 44.825 100,0% 44.825 4047 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 85.801 126.954 153.900 121,2% 114.488 4048 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 232.147 180.165 176.738 98,1% 176.738 4049 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4050 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 67.043 59.086 88,1% 59.086 4051 "901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 30.000 30.000 18.242 60,8% 17.922 4052 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 255.000 49.175 47.129 95,8% 47.129 4053 901001 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030 10 10 0 0,0% 0 4054 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje 20.000 20.000 22.961 114,8% 22.961 4055 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 13.084.973 13.084.973 13.035.302 99,6% 12.955.062 4056 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 270.000 270.000 270.000 100,0% 270.000 4057 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo 3.619.615 3.619.615 3.619.615 100,0% 3.619.615 4058 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 4059 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 485.000 485.000 485.000 100,0% 485.000 4060 "901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 4061 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 660.000 660.000 660.000 100,0% 660.000 4062 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 4063 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 760.000 760.000 760.000 100,0% 760.000 4064 901001 91100 7819 143100 (E) Convenio Asoc. Lerín Solidario por las Aguas Potables. Construcción hospital y dispensario Kagnoye (Guinea Conakry) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4065 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo 19.946.942 19.720.993 19.649.074 99,6% 19.568.514 4066 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 685.418 574.846 574.761 100,0% 574.761 4067 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.491 75.397 75.389 100,0% 75.389 4068 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 714.236 679.459 672.324 98,9% 672.324 4069 901002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV 80.000 68.255 56.738 83,1% 56.738 4070 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 1.400.661 1.449.645 1.439.410 99,3% 1.314.699 4071 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 20.650.000 22.455.908 22.453.499 100,0% 22.398.685 4072 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 76.000 76.000 75.754 99,7% 75.754 4073 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada 106.656.230 111.535.482 111.407.223 99,9% 111.252.387 4074 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.400.000 1.993.107 1.974.515 99,1% 1.608.533 4075 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 51.000.000 74.160.883 74.058.088 99,9% 74.036.821 4076 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 10 6.170.051 4.003.925 64,9% 4.003.098 4077 Total 901002-Garantía de Ingresos 182.765.046 219.239.032 216.791.626 98,9% 216.069.191 4078 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 395.865 329.461 326.139 99,0% 326.139 4079 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.870 39.141 39.138 100,0% 39.138 4080 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.164 86.998 80.743 92,8% 80.743 4081 901003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4082 901003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4083 901003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 2.000 2.049 1.248 60,9% 1.248 4084 901003 91600 2020 231500 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 10.890 10.890 18.150 166,7% 18.150 4085 901003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 9.680 9.680 0 0,0% 0 4086 901003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales 10 152.467 0 0,0% 0 4087 901003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 218.800 7.260 582 8,0% 582 4088 901003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales 10 10 0 0,0% 0 4089 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social 230.000 210.000 156.506 74,5% 156.506 4090 901003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 126.888 126.888 98.279 77,5% 98.279 4091 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa 3.757.509 3.757.509 3.757.509 100,0% 3.757.509 4092 901003 91600 2279 231503 (E) Encargo a Fundación Gizain para pilotaje de equipo de autonomía 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 4093 901003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA 326.533 517.953 517.952 100,0% 517.952 4094 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 120.000 39.993 58.022 145,1% 54.689 4095 901003 91600 2280 231500 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 12.326 102,7% 12.326 4096 901003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 4097 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 76.814 76.814 76.813 100,0% 76.813 4098 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 683.073 683.073 678.274 99,3% 678.274 4099 901003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 10 10 0 0,0% 0 4100 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 424.957 424.957 422.469 99,4% 422.469 4101 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 538.000 538.000 534.034 99,3% 334.034 4102 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 22.737.000 23.299.832 23.299.832 100,0% 23.299.832 4103 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD 500.000 500.000 458.884 91,8% 458.884 4104 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar 140.460 140.460 140.460 100,0% 140.460 4105 901003 91600 4609 231603 Actuaciones y medidas de inclusión social 50.000 0 0 - 0 4106 901003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 10 20.130 18.478 91,8% 18.478 4107 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido 7.900.000 7.900.000 7.867.016 99,6% 7.867.016 4108 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 9.000 4.649 51,7% 4.649 4109 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 997.250 1.286.912 881.314 68,5% 881.314 4110 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 132.000 132.000 132.000 100,0% 132.000 4111 901003 91600 4819 231506 (E) Subvención Fundación Tudela Comparte: atención diurna a personas en alta exclusión 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4112 901003 91600 4819 231507 (E) Convenio Banco de Alimentos Tudela 3.630 3.630 3.630 100,0% 3.630 4113 901003 91600 4819 231508 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte 3.630 3.630 3.630 100,0% 3.630 4114 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 110.000 110.000 105.905 96,3% 105.905 4115 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250.000 278.592 268.996 96,6% 268.996 4116 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 158.000 158.000 158.000 100,0% 158.000 4117 901003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela 62.676 62.676 62.676 100,0% 62.676 4118 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.809.808 2.629.920 1.960.724 74,6% 1.960.724 4119 901003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 10 10 0 0,0% 0 4120 901003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 10 10 0 0,0% 0 4121 901003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base 10 1.503.555 0 0,0% 0 4122 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 42.213.597 45.393.542 42.474.377 93,6% 42.271.045 4123 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 245.011.386 284.480.522 279.068.977 98,1% 278.023.237 4124 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 253.771.093 293.950.895 287.360.718 97,8% 285.930.045 4125 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 4126 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4127 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4128 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 26.640 26.639 100,0% 26.639 4129 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 481.717 485.804 479.595 98,7% 479.595 4130 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.629.660 2.942.505 2.921.426 99,3% 2.921.426 4131 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.169.816 2.192.878 2.149.163 98,0% 2.149.163 4132 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 201.943 201.246 200.364 99,6% 200.364 4133 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.953.984 5.402.724 5.354.219 99,1% 5.354.219 4134 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 841.672 919.487 916.066 99,6% 916.066 4135 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 85.624 88.145 73.770 83,7% 73.770 4136 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 207.448 202.036 195.970 97,0% 195.970 4137 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 247.770 264.667 262.260 99,1% 262.260 4138 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 259.011 259.011 172.077 66,4% 172.077 4139 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 63.945 69.586 70.977 102,0% 66.263 4140 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 11.246 11.246 1.443 12,8% 1.443 4141 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 30.870 30.870 26.059 84,4% 24.456 4142 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 725 725 689 95,0% 689 4143 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2.100 2.100 333 15,9% 333 4144 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 110 110 402 365,9% 402 4145 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 17.806 17.806 22.510 126,4% 22.510 4146 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 13.495 13.495 3.673 27,2% 3.673 4147 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.818 4.818 13.902 288,5% 13.569 4148 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5.250 5.250 832 15,8% 832 4149 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10.710 10.710 5.691 53,1% 5.691 4150 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 120.078 120.078 110.217 91,8% 110.217 4151 920000 93000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes 0 0 38.485 - 38.485 4152 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 87.526 87.526 79.550 90,9% 42.594 4153 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 224.910 224.910 175.249 77,9% 165.066 4154 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.940 1.940 7.018 361,8% 7.018 4155 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.323 1.323 280 21,2% 152 4156 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 89.250 89.250 106.197 119,0% 105.359 4157 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 12 118,6% 12 4158 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 1.068.000 1.068.000 1.068.000 100,0% 1.068.000 4159 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.050 1.050 35.945 >1000% 35.945 4160 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 19.643 36.743 36.377 99,0% 27.881 4161 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4162 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 28.875 28.875 28.875 100,0% 28.875 4163 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 60.417 100,0% 60.417 4164 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4165 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 22.943 22.939 100,0% 22.939 4166 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.700 3.700 100,0% 3.700 4167 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 14.057.857 14.964.842 14.737.483 98,5% 14.674.231 4168 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 106.832 106.832 93.807 87,8% 88.425 4169 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 39.359 39.359 35.264 89,6% 34.660 4170 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 16.538 16.538 13.174 79,7% 13.112 4171 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.624 6.624 6.809 102,8% 6.641 4172 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 637.622 637.622 612.043 96,0% 612.043 4173 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5.292 5.292 3.344 63,2% 3.344 4174 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.623 5.623 1.349 24,0% 1.349 4175 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 5.487 20,9% 5.487 4176 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.520 4.520 2.950 65,3% 2.950 4177 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 5.250 5.250 5.800 110,5% 5.800 4178 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 9.450 9.450 6.924 73,3% 6.924 4179 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 190.733 190.733 107.289 56,3% 100.113 4180 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.654 1.654 3.515 212,5% 3.515 4181 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 42.998 42.998 44.664 103,9% 43.478 4182 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 412.335 412.335 351.540 85,3% 349.414 4183 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 131.198 131.198 132.784 101,2% 129.898 4184 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.836 6.836 2.937 43,0% 2.937 4185 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5.513 5.513 6.288 114,1% 6.288 4186 920002 93100 4819 231B00 (E) Convenio Asociación Albea de Tudela 4.000 4.000 0 0,0% 0 4187 920002 93100 7609 231B03 (E) Transferencia Ayto. de Estella: redacción proyecto construcción de nuevo Centro de Día y espacio polivalente 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4188 920002 93100 7609 231B04 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: Plataforma elevadora para silla de ruedas 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4189 920002 93100 7609 231B05 (E) Transferencia Ayto. Fitero: Mejoras en la residencia municipal de ancianos, San Raimundo de Fitero 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4190 920002 93100 7609 231B06 (E) Transferencia Ayto. de Ayegui: redacción proyecto Centro de Día 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4191 920002 93100 7609 231B07 (E) Transferencia Ayto. Olite: instalación de pérgola 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4192 920002 93100 7819 231B00 (E) Convenio Residencia Nuestra Señora de Gracia 12.100 12.100 12.100 100,0% 12.100 4193 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.299.552 2.557.326 2.540.065 99,3% 2.540.065 4194 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 292.805 443.946 410.213 92,4% 410.213 4195 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.530.972 2.120.907 2.118.017 99,9% 2.118.017 4196 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.914.056 6.912.906 6.636.364 96,0% 6.616.775 4197 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 86.325 86.325 141.424 163,8% 137.241 4198 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 31.500 31.500 19.077 60,6% 18.432 4199 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.623 5.623 5.181 92,1% 4.793 4200 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 712 712 673 94,5% 673 4201 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 332.750 332.750 316.977 95,3% 316.977 4202 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.374 3.374 1.352 40,1% 962 4203 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.305 3.305 1.010 30,6% 930 4204 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 1.308 5,0% 1.308 4205 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.528 3.528 2.528 71,7% 2.528 4206 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 6.174 6.174 5.818 94,2% 5.818 4207 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 13.495 13.495 4.514 33,5% 4.242 4208 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 5.250 5.250 2.072 39,5% 2.072 4209 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.104 1.104 0 0,0% 0 4210 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 31.500 31.500 33.170 105,3% 32.641 4211 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 170.309 99,6% 156.117 4212 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 367.500 367.500 260.818 71,0% 259.350 4213 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 78.719 78.719 81.142 103,1% 81.061 4214 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.623 5.623 4.906 87,3% 4.664 4215 920003 93000 2289 231B00 Lencería 11.246 11.246 7.627 67,8% 7.378 4216 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.678.241 1.710.052 1.708.962 99,9% 1.708.962 4217 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 274.993 368.451 332.855 90,3% 332.855 4218 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.479.503 1.315.392 1.314.175 99,9% 1.314.175 4219 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4.617.715 4.578.873 4.415.897 96,4% 4.393.177 4220 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 60.417 100,0% 60.417 4221 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.552.848 1.744.987 1.736.499 99,5% 1.736.499 4222 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 288.209 289.921 282.948 97,6% 282.948 4223 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.201.033 1.045.354 1.041.840 99,7% 1.041.840 4224 920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal 10 10 0 0,0% 0 4225 920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal 10 58.173 58.173 100,0% 58.173 4226 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 286.670 135.800 135.800 100,0% 135.800 4227 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 22.360.000 23.372.000 23.353.007 99,9% 23.353.007 4228 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 34.500.000 33.988.000 33.884.320 99,7% 33.883.493 4229 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 900.000 900.000 914.125 101,6% 914.125 4230 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 150.000 150.000 87.619 58,4% 87.619 4231 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 4.000 4.000 8.943 223,6% 8.943 4232 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 120.000 96.539 69.112 71,6% 69.112 4233 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 24.377 81,3% 24.377 4234 Total 920004-Servicios para la dependencia 61.451.727 61.875.206 61.657.178 99,6% 61.656.351 4235 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 60.417 100,0% 60.417 4236 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 659.061 715.355 712.776 99,6% 712.776 4237 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 87.167 106.458 106.455 100,0% 106.455 4238 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 326.401 235.015 235.006 100,0% 235.006 4239 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 1.029 >1000% 1.029 4240 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 882.871 882.871 603.541 68,4% 537.174 4241 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 95.000 95.000 87.915 92,5% 87.915 4242 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 226.042 226.042 221.099 97,8% 221.099 4243 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1.200.000 1.100.000 1.080.718 98,2% 849.794 4244 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 1.800.000 1.752.000 1.751.286 100,0% 1.599.054 4245 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 85.148.718 94.128.904 94.128.655 100,0% 93.748.625 4246 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 49.411.569 46.804.930 46.803.980 100,0% 46.640.714 4247 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 11.126.880 8.119.333 8.119.332 100,0% 7.949.037 4248 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4249 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4250 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 36.416 36.416 34.595 95,0% 34.595 4251 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 200.000 200.000 190.543 95,3% 190.543 4252 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes 100.000 26.217 25.322 96,6% 25.322 4253 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.866.536 3.866.536 3.866.536 100,0% 3.866.536 4254 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.992.475 1.992.475 1.992.475 100,0% 1.992.475 4255 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 55.000 55.000 45.446 82,6% 45.446 4256 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4257 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 98.780 98.780 98.780 100,0% 98.780 4258 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 437.139 437.139 437.139 100,0% 437.139 4259 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 441.490 441.490 441.490 100,0% 441.490 4260 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 320.203 320.203 320.203 100,0% 320.203 4261 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 246.582 246.582 246.582 100,0% 246.582 4262 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 90.125 90.125 90.125 100,0% 90.125 4263 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas 726.870 957.692 957.692 100,0% 957.692 4264 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.279.931 1.279.931 1.258.431 98,3% 1.258.431 4265 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.428.630 1.439.671 1.439.671 100,0% 1.439.671 4266 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 324.990 139.301 139.090 99,8% 139.090 4267 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 165.469 165.469 165.469 100,0% 165.469 4268 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 81.600 81.600 67.547 82,8% 67.547 4269 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 174.900 174.900 174.900 100,0% 174.900 4270 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 159.177 159.177 159.177 100,0% 159.177 4271 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores 125.000 125.000 119.034 95,2% 119.034 4272 920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 53.260 53.260 53.260 100,0% 53.260 4273 920005 93100 4819 231B25 (E) Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 49.669 49.669 49.669 100,0% 49.669 4274 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 624.138 624.138 621.809 99,6% 621.809 4275 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 757.948 757.948 755.052 99,6% 749.828 4276 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 73.895 73.895 73.806 99,9% 73.806 4277 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 318.476 318.476 318.476 100,0% 318.476 4278 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 130.000 130.000 129.948 100,0% 129.948 4279 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 60.698 60.698 60.698 100,0% 60.698 4280 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66.402 66.402 66.402 100,0% 66.402 4281 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 57.000 57.000 57.000 100,0% 57.000 4282 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 110.313 110.313 110.313 100,0% 110.313 4283 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento 27.000 27.000 19.000 70,4% 19.000 4284 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 80.500 80.500 80.500 100,0% 80.500 4285 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental 89.400 89.400 89.400 100,0% 89.400 4286 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra 66.000 66.000 66.000 100,0% 66.000 4287 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36.500 36.500 36.500 100,0% 36.500 4288 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 4289 920005 93100 4819 231B58 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 0 0 21.500 - 21.500 4290 920005 93100 4819 231B59 Convenio con PLENA INCLUSIÓN para el proyecto “Transformación digital para la inclusión en Navarra” 0 38.000 38.000 100,0% 38.000 4291 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 3.400.000 2.191.400 2.022.107 92,3% 1.682.507 4292 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 24.668 0 0,0% 0 4293 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 5.887.074 5.985.043 1.368.063 22,9% 1.349.085 4294 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 10 158.637 156.268 98,5% 156.268 4295 920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal 10 28.795 28.795 100,0% 28.795 4296 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 0 0 - 0 4297 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 10 10 0 0,0% 0 4298 920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4299 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 900.000 770.000 697.942 90,6% 591.372 4300 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios 10 10 0 0,0% 0 4301 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores 10 10 0 0,0% 0 4302 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 10 250.138 250.138 100,0% 237.521 4303 920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal 10 10 0 0,0% 0 4304 920005 93100 6059 231B06 Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 0 0 39.205 - 23.305 4305 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 2.313.024 2.818.567 1.978.347 70,2% 1.978.347 4306 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 700.000 700.000 534.863 76,4% 534.863 4307 920005 93100 7609 231B21 Convenio Ayto. Sartaguda equipamiento e instalaciones puesta en marcha del Centro de Día 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4308 920005 93100 7609 231B22 (E) Convenio Ayto. Otsagabia- Residencia de personas mayores 350.000 350.000 350.000 100,0% 350.000 4309 "920005 93100 7609 231B23 (E) Transferencia Ayto. Eulate para eliminación barreras arquitectónicas en Residencia Personas Mayores ""Las Amescoas""" 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4310 920005 93100 7609 231B24 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para la instalación de aire acondicionado de la residencia de mayores 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4311 920005 93100 7609 231B25 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Corella para obras de aislamiento térmico en la residencia 44.000 44.000 43.923 99,8% 43.923 4312 920005 93100 7609 231B26 (E) Convenio con el Ayto. de Carcastillo para la compra de un vehículo para acudir a domicilios de personas mayores 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4313 920005 93100 7609 231B27 (E) Convenio Ayto. Ansoain. Comedor colectivo para personas mayores 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4314 920005 93100 7609 231B28 (E) Convenio Ayto. Basaburua. Adaptación de local y equipamiento para Centro de atención diurna en Jauntsarats-Basaburua 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 4315 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 511.344 593.124 249.066 42,0% 249.066 4316 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda 10 10 0 0,0% 0 4317 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo 933.200 2.698.501 2.698.501 100,0% 2.698.501 4318 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 547.775 682.803 164.583 24,1% 164.583 4319 920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4320 920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad 230.000 230.000 230.000 100,0% 230.000 4321 "920005 93100 7819 231B08 (E) Convenio con PLENA INCLUSIÓN para el proyecto ""Transformación digital para la inclusión en Navarra""" 38.000 0 0 - 0 4322 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 182.669.715 187.514.998 180.431.589 96,2% 178.769.587 4323 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 289.822 242.184 242.184 100,0% 242.184 4324 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 40.786 40.786 100,0% 40.786 4325 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 101.067 101.067 100,0% 101.067 4326 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 4327 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 4328 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social 2.000 5.606 1.319 23,5% 1.319 4329 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4330 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4331 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar 10 24.911 13.618 54,7% 13.618 4332 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4333 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 407.592 407.592 396.738 97,3% 396.738 4334 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.256.800 1.017.274 1.017.274 100,0% 1.017.274 4335 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 275.000 275.000 233.530 84,9% 63.200 4336 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 100.000 100.000 5.280 5,3% 5.280 4337 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 4338 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.100.000 1.100.000 1.109.933 100,9% 1.109.933 4339 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 430.000 430.000 421.736 98,1% 421.736 4340 920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo 10 10 0 0,0% 0 4341 920006 93300 4819 231504 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto de alimento 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4342 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4343 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 4.069.266 3.874.494 3.713.464 95,8% 3.543.135 4344 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 726.115 563.740 557.529 98,9% 557.529 4345 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 137.390 174.049 173.957 99,9% 173.957 4346 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 428.344 447.896 447.885 100,0% 447.885 4347 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90.000 90.000 54.685 60,8% 38.216 4348 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI) 0 785.700 0 0,0% 0 4349 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 5.732.813 5.732.813 6.357.184 110,9% 6.357.184 4350 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 34.174.547 33.646.846 33.436.009 99,4% 33.252.407 4351 920008 93300 4455 231700 (E) Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 8.000 8.000 8.000 100,0% 0 4352 920008 93300 4609 231700 (E) Subvención a EELL para programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 192.000 192.000 131.536 68,5% 131.536 4353 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección 600.000 616.050 610.887 99,2% 610.887 4354 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 3.100.000 3.518.619 3.505.396 99,6% 3.505.396 4355 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 226.800 172.743 141.735 82,0% 141.735 4356 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 657.674 657.674 657.674 100,0% 657.674 4357 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 21.000 21.000 21.000 100,0% 10.500 4358 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR 28.000 28.000 28.000 100,0% 14.000 4359 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4360 920008 93300 4819 231707 (E) Convenio con la Asociación Haziak, proyecto Sófora 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 4361 920008 93300 4819 231709 (E) Convenio Asociación Andar de Tudela 3.630 3.630 3.630 100,0% 3.630 4362 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 46.186.313 46.718.759 46.195.108 98,9% 45.962.537 4363 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 319.966.649 326.440.077 317.787.084 97,3% 315.615.792 4364 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 319.966.649 326.440.077 317.787.084 97,3% 315.615.792 4365 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 4366 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 28.118 28.823 28.819 100,0% 28.819 4367 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4368 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4369 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 71.692 54.799 11.744 21,4% 11.744 4370 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 283.823 141.957 132.969 93,7% 132.969 4371 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.569.271 1.322.366 1.235.871 93,5% 1.235.871 4372 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 2.009.412 2.068.429 1.899.693 91,8% 1.899.693 4373 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2.161 2.224 1.727 77,7% 1.727 4374 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 426 8,4% 426 4375 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 120.000 120.000 85.304 71,1% 85.304 4376 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género 20.000 20.000 10.769 53,8% 7.744 4377 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 23.853 20.589 86,3% 20.589 4378 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4379 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 501 5,0% 501 4380 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 550.000 550.269 522.246 94,9% 521.946 4381 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 20.000 23.000 22.835 99,3% 22.835 4382 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de Orientación y emprendimiento 10 630.436 29.820 4,7% 29.820 4383 950000 96000 6020 241308 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 0 38.352 38.352 100,0% 36.724 4384 950000 96000 6060 241300 Equipos para procesos de información. Conferencia Sectorial 70.000 73.500 73.085 99,4% 72.410 4385 950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento 10 85.169 0 0,0% 0 4386 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 625.514 590.594 577.767 97,8% 577.767 4387 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 49.922 49.920 100,0% 49.920 4388 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.841 162.373 161.521 99,5% 161.521 4389 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 3.293 96,1% 3.293 4390 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 10.000 10.000 0 0,0% 0 4391 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 3.200 3.200 17.580 549,4% 17.580 4392 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 30.000 30.000 39.035 130,1% 37.121 4393 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 2.267 45,3% 2.022 4394 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 14.522 29,0% 13.845 4395 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 1.132 113,2% 1.132 4396 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 12.116 47,7% 7.883 4397 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 22.000 8.000 2.137 26,7% 2.137 4398 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 9.188 61,3% 9.188 4399 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 6.594 33,0% 6.594 4400 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 19.998 100,0% 19.998 4401 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 42.875 29.022 15.295 52,7% 15.273 4402 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos. Conferencia Sectorial 90.000 90.000 82.264 91,4% 82.264 4403 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad. Conferencia Sectorial 150.000 140.000 114.196 81,6% 103.597 4404 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 400.000 349.731 260.428 74,5% 238.743 4405 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 280.000 280.000 228.845 81,7% 228.845 4406 950000 96300 2276 241305 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 0 16.264 12.100 74,4% 0 4407 950000 96300 2276 241306 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 0 31.958 0 0,0% 0 4408 950000 96300 2276 241307 Asistencia Técnica 0 0 17.545 - 17.545 4409 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180.000 180.000 102.031 56,7% 101.523 4410 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 24.336 81,1% 24.067 4411 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4412 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.988.416 7.410.356 5.955.025 80,4% 5.897.144 4413 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 891.600 820.685 810.631 98,8% 810.631 4414 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4415 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 50.619 49.094 97,0% 49.094 4416 950001 96100 1210 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4417 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.646 261.755 259.342 99,1% 259.342 4418 950001 96100 1211 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4419 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4420 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4421 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 12.000 12.659 6.296 49,7% 6.296 4422 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 90.000 90.000 75.545 83,9% 67.075 4423 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 295.000 295.000 286.484 97,1% 286.484 4424 950001 96100 2276 241305 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas PO FSE 21-27 570.000 570.000 411.276 72,2% 362.128 4425 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.820.000 4.518.159 93,7% 4.518.159 4426 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 16.000.000 16.529.000 16.513.426 99,9% 16.513.426 4427 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 100.000 25.000 13.112 52,4% 13.112 4428 950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial 200.000 50.000 37.756 75,5% 37.756 4429 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 2.700.000 2.874.197 2.826.015 98,3% 2.826.015 4430 950001 96100 4709 241121 INC CDTO Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 0 597 0 0,0% 0 4431 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600.000 400.000 392.600 98,2% 392.600 4432 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 60.000 50.275 83,8% 50.275 4433 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 2.970.000 2.740.000 2.600.424 94,9% 2.600.424 4434 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 80.000 64.856 81,1% 64.856 4435 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo 1.000.000 1.670.000 1.669.500 100,0% 1.669.500 4436 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 250.000 235.000 229.658 97,7% 229.658 4437 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.750.000 3.920.000 3.889.483 99,2% 3.889.483 4438 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 565.303 214.451 37,9% 214.451 4439 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 145.000 126.236 87,1% 126.236 4440 950001 96100 4819 241118 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 275.925 274.034 99,3% 274.034 4441 950001 96100 4819 241119 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 4442 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 597.000 594.823 99,6% 594.823 4443 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 150.000 112.719 75,1% 112.719 4444 950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 4445 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 88.084 88,1% 88.084 4446 950001 96100 7709 241205 (E) Ayudas a la inversión en empresas de inserción 80.000 80.000 61.844 77,3% 61.844 4447 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 36.037.277 37.667.801 36.426.122 96,7% 36.368.504 4448 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 893.805 816.865 813.498 99,6% 813.498 4449 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.756 11.744 99,9% 11.744 4450 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 234.596 302.409 298.453 98,7% 298.453 4451 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.200.000 1.050.000 381.197 36,3% 365.974 4452 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 92.000 91.765 99,7% 91.005 4453 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 75.000 63.257 84,3% 58.697 4454 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 250.000 200.000 69.685 34,8% 48.685 4455 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales 10 629.668 436.280 69,3% 436.280 4456 950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas 10 3.290 3.150 95,7% 3.150 4457 950002 96200 2276 242120 Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo. Conferencia Sectorial 430.000 430.000 319.538 74,3% 269.769 4458 950002 96200 2276 242121 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 504.865 468.673 92,8% 448.711 4459 950002 96200 2276 242122 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 2.000 2.000 100,0% 2.000 4460 950002 96200 2276 242123 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 0 11.000 11.000 100,0% 11.000 4461 950002 96200 2276 242124 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 0 111.144 107.206 96,5% 102.429 4462 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 900.000 900.000 377.056 41,9% 377.056 4463 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 750.000 1.125.000 436.029 38,8% 436.029 4464 950002 96200 4709 242117 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 571.637 377.233 66,0% 377.233 4465 950002 96200 4709 242118 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 493.615 356.460 72,2% 356.460 4466 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación 500.000 500.000 496.313 99,3% 495.203 4467 950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo 200.000 100.000 35.104 35,1% 35.104 4468 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.485.000 2.025.000 432.427 21,4% 432.427 4469 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 5.000 2.880 57,6% 2.880 4470 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 150.000 0 0,0% 0 4471 950002 96200 4819 242126 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 965.826 737.176 76,3% 737.176 4472 950002 96200 4819 242127 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 96.966 81.622 84,2% 81.622 4473 950002 96200 4819 242128 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 0 378.126 331.985 87,8% 331.985 4474 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 8.539.185 8.544.802 1.791.671 21,0% 1.791.671 4475 950002 96200 4819 242206 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 6.765.367 6.253.547 92,4% 6.253.547 4476 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 770.000 627.000 569.781 90,9% 556.098 4477 Total 950002-Formación profesional para el empleo 17.457.616 27.488.337 15.356.731 55,9% 15.225.886 4478 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.182.180 2.229.853 2.220.395 99,6% 2.220.395 4479 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.951 68.111 63.960 93,9% 63.960 4480 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 990.255 936.273 925.971 98,9% 925.971 4481 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.700.000 2.329.383 2.048.557 87,9% 1.983.400 4482 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento 0 1.029.043 628.008 61,0% 628.008 4483 950003 96400 2276 241309 Asistencias programas de orientación garantía juvenil FSE 21-27 200.000 200.000 41.363 20,7% 41.363 4484 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG 10 84.147 0 0,0% 0 4485 950003 96400 2276 241311 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 167.364 167.330 100,0% 167.330 4486 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300.000 300.000 161.734 53,9% 156.352 4487 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 10 1.334.178 231.111 17,3% 231.111 4488 950003 96400 4819 241106 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 178.141 59,4% 178.141 4489 950003 96400 4819 241107 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 0 70.655 53.865 76,2% 53.865 4490 950003 96400 4819 241300 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 228.500 57,1% 228.500 4491 950003 96400 4819 241302 Subvenciones a proyectos innovadores COE. Conferencia Sectorial 0 150.000 0 0,0% 0 4492 Total 950003-Activación laboral 7.156.406 9.599.007 6.948.936 72,4% 6.878.397 4493 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 67.639.715 82.165.502 64.686.814 78,7% 64.369.931 4494 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 67.639.715 82.165.502 64.686.814 78,7% 64.369.931 4495 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 4496 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 539.077 529.350 523.996 99,0% 523.996 4497 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6.242 6.230 99,8% 6.230 4498 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 389.269 248.215 213.734 86,1% 213.734 4499 970000 97000 2200 494100 Material de oficina 4.000 4.000 4.148 103,7% 4.125 4500 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1.100 1.100 1.617 147,0% 1.617 4501 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 72 14,3% 72 4502 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación 50.000 50.000 49.671 99,3% 49.671 4503 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos 38.989 38.989 25.684 65,9% 25.551 4504 970000 97000 2269 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Gastos Diversos 0 0 2.886 - 2.886 4505 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad 16.000 16.000 0 0,0% 0 4506 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas 110.000 110.000 146.318 133,0% 141.260 4507 970000 97000 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 36.500 36.500 17.001 46,6% 6.353 4508 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS 40.000 40.000 30.283 75,7% 24.565 4509 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 40.068 40.068 36.059 90,0% 36.059 4510 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 30.000 30.000 32.378 107,9% 32.378 4511 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 50.000 50.000 22.497 45,0% 22.497 4512 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas 20.000 20.000 7.018 35,1% 7.018 4513 970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 0 0 28.704 - 0 4514 970000 97000 2279 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Trabajos realizados por empresas y profesionales 0 0 3.609 - 3.609 4515 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 30.000 30.000 0 0,0% 0 4516 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 4.500 4.500 6.093 135,4% 6.093 4517 970000 97000 2301 494102 Proyecto RESEES Interreg Europe. Locomoción y gastos de viaje 0 0 1.869 - 1.869 4518 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4519 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4520 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120.000 120.000 97.980 81,7% 97.980 4521 970000 97000 4709 494128 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4522 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4523 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 10 10 0 0,0% 0 4524 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 4525 970000 97000 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 850.000 850.000 849.980 100,0% 849.980 4526 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.200.000 2.200.000 2.198.449 99,9% 2.198.449 4527 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 60.010 60.010 67.344 112,2% 67.344 4528 970000 97000 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4529 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 642.000 100,0% 642.000 4530 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270.000 270.000 270.000 100,0% 270.000 4531 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410.000 410.000 403.617 98,4% 403.617 4532 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250.000 250.000 218.227 87,3% 218.227 4533 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 4534 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 40.000 40.000 34.243 85,6% 34.243 4535 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4536 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4537 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 355.009 88,8% 355.009 4538 970000 97000 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES 90.000 10.000 0 0,0% 0 4539 970000 97000 4819 494127 Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial 400.815 703.864 226.176 32,1% 226.176 4540 970000 97000 4819 494130 (E) Subvención Hospital San Juan de Dios de Pamplona­ Tudela: Rural Domus 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4541 970000 97000 6059 494100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 0 0,0% 0 4542 970000 97000 6060 494100 Equipos informáticos 5.443 5.443 5.000 91,9% 5.000 4543 970000 97000 6094 494100 Aplicaciones informáticas 12.000 12.000 0 0,0% 0 4544 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260.000 260.000 234.582 90,2% 234.582 4545 Total 970000-Economía Social y Trabajo 8.117.844 8.197.957 7.468.639 91,1% 7.418.355 4546 Total 970-Economía Social y Trabajo 8.117.844 8.197.957 7.468.639 91,1% 7.418.355 4547 Total 97-Economía Social y Trabajo 8.117.844 8.197.957 7.468.639 91,1% 7.418.355 4548 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 649.495.301 710.754.431 677.303.254 95,3% 673.334.122 4549 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 4550 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 69.850 100,0% 69.850 4551 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10.300 10.300 4.513 43,8% 4.513 4552 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 31.690 31.690 44.147 139,3% 40.888 4553 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 5.536 110,7% 4.413 4554 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 4.000 4.000 2.973 74,3% 2.785 4555 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.000 2.000 1.376 68,8% 693 4556 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 3.235 80,9% 3.235 4557 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 525 52,5% 525 4558 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 10 10 0 0,0% 0 4559 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 10 10 0 0,0% 0 4560 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 10 10 0 0,0% 0 4561 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 6.026 100,4% 5.143 4562 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 5.000 5.000 1.072 21,4% 648 4563 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 2.000 2.000 5.389 269,5% 5.106 4564 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1.000 1.000 0 0,0% 0 4565 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 125.000 123.002 45.537 37,0% 45.537 4566 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 1.493 99,5% 747 4567 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 13.800 276,0% 12.626 4568 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 4569 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 9.851 57,9% 9.851 4570 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 40.200 40.200 39.908 99,3% 34.819 4571 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3.500 3.500 2.484 71,0% 2.484 4572 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 39.071 97,7% 35.839 4573 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 573.256 604.461 574.404 95,0% 574.404 4574 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4575 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 45.139 34.466 76,4% 34.466 4576 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 41.870 69.040 58.729 85,1% 58.729 4577 A00000 A0100 1250 331100 (E) Retribuciones del personal contratado para sustituciones 239.013 372.980 341.234 91,5% 341.234 4578 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.996.201 2.047.209 1.915.823 93,6% 1.915.823 4579 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 3.092.298 3.181.588 2.858.018 89,8% 2.858.018 4580 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias 10 12 0 0,0% 0 4581 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 21.885 26.535 23.437 88,3% 23.437 4582 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 36.979 34.078 32.033 94,0% 32.033 4583 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 4584 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.050 1.050 100,0% 1.050 4585 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 9.361 9.361 100,0% 7.363 4586 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.578.206 6.903.355 6.284.143 91,0% 6.265.060 4587 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.578.206 6.903.355 6.284.143 91,0% 6.265.060 4588 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 6.578.206 6.903.355 6.284.143 91,0% 6.265.060 4589 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 4590 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 73.173 171.905 171.897 100,0% 171.897 4591 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 37.641 26.052 26.050 100,0% 26.050 4592 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4593 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4594 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 95.087 50.109 50.104 100,0% 50.104 4595 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 4 0 0,0% 0 4596 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 45.000 45.000 42.603 94,7% 40.004 4597 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 15.000 15.000 15.483 103,2% 15.483 4598 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4599 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4600 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 15.000 15.000 15.120 100,8% 15.120 4601 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales 0 14.000 13.950 99,6% 13.950 4602 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 3.941 39,4% 3.941 4603 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 4604 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 4605 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales 10 10 0 0,0% 0 4606 A20000 A2010 2268 334200 Premio Navarro Villoslada de literatura, premio metálico 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4607 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 30.000 30.000 35.782 119,3% 35.782 4608 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 19.546 48,9% 18.849 4609 A20000 A2010 2276 334106 Puesta en marcha proyectos transversales PECN 2024-2028 75.000 75.000 24.689 32,9% 24.689 4610 A20000 A2010 2276 334107 Elaboración del informe mapa de infraestructuras culturales de navarra 90.000 90.000 0 0,0% 0 4611 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 140.000 140.000 118.975 85,0% 112.234 4612 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125.000 125.000 124.716 99,8% 124.716 4613 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4614 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4615 A20000 A2010 4816 334107 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro para el congreso nacional de librerías 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 4616 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4617 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 49.198 89,5% 49.198 4618 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Estudio sementales 13.310 13.310 13.310 100,0% 13.310 4619 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.150.785 1.182.581 992.528 83,9% 982.491 4620 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 617.755 591.101 572.248 96,8% 572.248 4621 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 26.639 100,0% 26.639 4622 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.021 115.355 107.143 92,9% 107.143 4623 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 7.000 7.000 6.688 95,5% 6.092 4624 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 1.516 75,8% 1.513 4625 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4626 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4627 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 3.129 156,5% 3.129 4628 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 619 61,9% 619 4629 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 140.000 140.000 111.038 79,3% 98.938 4630 A20001 A2100 2262 337105 Jornadas y proyectos para patrimonio y sostenibilidad 30.000 30.000 23.372 77,9% 23.372 4631 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 7.344 73,4% 7.344 4632 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 200.000 200.000 210.650 105,3% 209.471 4633 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 2.145 61,3% 2.145 4634 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 100.000 100.000 120.911 120,9% 94.230 4635 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4636 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico 36.000 36.000 18.780 52,2% 18.780 4637 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico 18.000 18.000 0 0,0% 0 4638 A20001 A2100 2276 337110 (E) Elaboración del Plan Director de Arquitectura defensiva de Estella- Lizarra 60.000 60.000 59.290 98,8% 41.140 4639 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 16.000 16.000 12.625 78,9% 12.424 4640 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 19.649 78,6% 19.657 4641 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4642 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4643 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 113.091 94,2% 113.091 4644 A20001 A2100 4609 337103 Convenio Ayto. Cendea de Iza para Estudio y divulgación de Arraundi 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4645 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 85.000 85.000 96.435 113,5% 96.435 4646 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.455.000 1.662.958 1.348.739 81,1% 1.272.448 4647 A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico 832.487 967.512 919.254 95,0% 876.443 4648 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 20.000 20.000 19.771 98,9% 19.771 4649 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 808 80,8% 808 4650 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 40.000 40.000 21.286 53,2% 21.286 4651 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 80.000 80.000 87.497 109,4% 75.161 4652 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4653 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 70.000 70.000 70.000 100,0% 52.450 4654 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 27.276 90,9% 20.126 4655 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4656 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.500.000 500.000 474.596 94,9% 408.641 4657 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 225.000 225.000 222.562 98,9% 210.488 4658 A20001 A2100 7609 337113 Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para intervención arqueológica en el Castillo de Garaño 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4659 A20001 A2100 7609 337115 Transferencia Ayto. Aranguren para intervención arqueológica en Irulegi 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4660 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con el Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4661 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales 40.000 40.000 17.100 42,8% 17.100 4662 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua 15.000 15.000 14.997 100,0% 14.997 4663 A20001 A2100 7609 337123 (E) Transferencia Ayto. Artzibar. Suministro cantería y otros para reconstrucción puente de Urdiroz sobre el río Urrobi 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4664 A20001 A2100 7609 337124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para equipamientos en el salón de actos del castillo de Marcilla 27.000 27.000 26.802 99,3% 26.802 4665 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para emplazamiento Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4666 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 200.000 1.000.000 876.745 87,7% 626.827 4667 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural 0 11.617 11.617 100,0% 11.617 4668 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 52.945 75,6% 52.945 4669 Total A20001-Patrimonio histórico 6.471.764 6.609.695 5.933.305 89,8% 5.390.320 4670 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 512.861 469.831 468.329 99,7% 468.329 4671 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4672 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 161.711 165.755 165.745 100,0% 165.745 4673 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 3.691 73,8% 3.618 4674 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 361 18,0% 335 4675 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 98.000 98.000 100.298 102,3% 99.572 4676 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 27.647 7.622 27,6% 7.322 4677 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 10 5.510 5.500 99,8% 5.500 4678 A20002 A2500 2276 335102 Asistencia técnica para las convocatorias de Ayudas de los Fondos Next Generation 15.000 15.000 13.763 91,8% 13.763 4679 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine 10 10 0 0,0% 0 4680 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.130.397 1.130.397 1.025.252 90,7% 1.003.417 4681 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 55.000 55.000 39.713 72,2% 39.466 4682 A20002 A2500 2279 334104 Programa de apoyo a la creación artística y residencias para las artes escénicas 90.000 90.000 0 0,0% 0 4683 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 5.184 74,1% 5.184 4684 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.630.000 5.678.577 5.678.577 100,0% 5.678.577 4685 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 265.000 265.000 265.000 100,0% 265.000 4686 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 840.000 840.000 840.000 100,0% 840.000 4687 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.700.000 1.700.000 1.700.000 100,0% 1.700.000 4688 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.500.000 1.500.000 1.443.326 96,2% 1.443.326 4689 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 4690 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4691 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 10 191.077 173.317 90,7% 173.317 4692 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4693 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 1.040.000 1.343.576 1.091.728 81,3% 1.091.728 4694 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 175.000 175.000 129.943 74,3% 126.943 4695 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 330.000 330.000 300.909 91,2% 300.909 4696 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center 44.000 44.000 44.000 100,0% 44.000 4697 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135.000 135.000 108.857 80,6% 108.857 4698 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4699 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 65.000 16.423 11.244 68,5% 11.244 4700 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 145.000 145.000 101.799 70,2% 101.799 4701 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 926.000 926.000 814.542 88,0% 806.360 4702 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 335.000 335.000 335.000 100,0% 335.000 4703 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4704 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4705 A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4706 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend 13.500 13.500 12.806 94,9% 12.806 4707 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 271.000 271.000 271.000 100,0% 271.000 4708 A20002 A2500 4816 335202 Convenio con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4709 A20002 A2500 4816 335203 (E) Convenio con ATEN (Asociación de Técnicos de Espectáculos Navarra) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4710 A20002 A2500 4819 334102 (E) Subvención a la Fundación Atena 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4711 A20002 A2500 7609 334109 Redacción del proyecto para nuevo espacio escénico de Uharte 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4712 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Ejecución centro socio-cultural (Fase 1) 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 4713 A20002 A2500 7609 334112 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Salas culturales 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4714 A20002 A2500 7609 334113 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Sala Oficina y Archivo Banda de Música 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4715 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Adecuación del proyecto de la Casa de Cultura 10.000 10.000 0 0,0% 0 4716 A20002 A2500 7709 335100 (E) Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos 20.000 0 0 - 0 4717 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine 10 10 0 0,0% 0 4718 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4719 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 10 160.873 135.234 84,1% 135.234 4720 A20002 A2500 7816 335104 Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos 0 20.000 20.000 100,0% 20.000 4721 Total A20002-Acción cultural 16.391.529 17.006.199 16.147.741 95,0% 16.113.353 4722 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 592.880 667.767 650.345 97,4% 650.345 4723 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.635 10.389 10.386 100,0% 10.386 4724 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 422.745 390.385 384.348 98,5% 384.348 4725 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 155.000 155.000 148.688 95,9% 136.297 4726 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 100.000 102.005 118.884 116,5% 108.097 4727 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 4.252 94,5% 4.252 4728 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias 0 0 19.190 - 14.690 4729 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 1.641 54,7% 1.579 4730 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 17.038 106,5% 1.856 4731 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 75.000 75.000 65.254 87,0% 63.689 4732 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 15.000 15.000 12.691 84,6% 12.691 4733 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales 15.000 15.000 13.551 90,3% 13.551 4734 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 5.000 5.000 4.818 96,4% 4.818 4735 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 400.000 400.000 472.761 118,2% 454.360 4736 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 11.299 113,0% 9.666 4737 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 40.000 40.000 32.678 81,7% 29.397 4738 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 5.000 5.000 6.298 126,0% 4.449 4739 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 770.000 770.000 677.739 88,0% 616.895 4740 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 75.000 75.000 72.653 96,9% 70.752 4741 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas 75.000 75.000 43.329 57,8% 37.160 4742 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 180.000 178.960 99.229 55,4% 91.303 4743 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 1.000 1.000 1.568 156,8% 1.537 4744 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 1.000 1.000 550 55,0% 550 4745 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 10.310 147,3% 10.224 4746 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros de Pamplona 2024 y programa en territorio en colaboración con Fundación Baluarte 800.000 800.000 800.000 100,0% 800.000 4747 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4748 A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 990.000 990.000 990.000 100,0% 990.000 4749 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4750 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4751 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 490.000 490.000 490.000 100,0% 490.000 4752 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 35.000 35.000 34.313 98,0% 34.313 4753 A20003 A2300 4309 333107 (E) Fundación Museo Oteiza. Danok Oteiza 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4754 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 29.554 98,5% 29.554 4755 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4756 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4757 A20003 A2300 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4758 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 137.500 137.500 126.472 92,0% 126.472 4759 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 4760 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 65.000 65.000 57.572 88,6% 57.572 4761 A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con Asociación Navarjota. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra 10.500 10.500 10.497 100,0% 10.497 4762 A20003 A2300 4816 333109 (E) Subvención a DUGUNA DANTZA TALDEA. Actos conmemoración 75 Aniversario 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4763 A20003 A2300 4816 333110 (E) Convenio con asociación KEINU Plataforma de arte situado para realización de actividades culturales 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4764 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 170.000 170.000 168.489 99,1% 81.772 4765 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 94.264 391.303 111.057 28,4% 91.303 4766 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 5.415 108,3% 5.415 4767 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 150.000 150.000 151.220 100,8% 151.220 4768 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios 95.000 95.000 66.507 70,0% 53.127 4769 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 4.922 98,4% 4.922 4770 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 2.822 70,5% 2.623 4771 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 125.000 125.000 111.392 89,1% 99.216 4772 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 400 2,7% 400 4773 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 22.500 22.500 22.500 100,0% 22.500 4774 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 4775 A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4776 A20003 A2300 7609 333106 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla. Centro de Interpretación de la Jota 25.000 25.000 24.563 98,3% 24.563 4777 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 68.000 68.000 64.262 94,5% 64.262 4778 A20003 A2300 7816 333104 (E) Convenio Asociación Cultural de Almadieros Navarros/Nafarroako Almadiazainen Kultur Elkartea para nuevas almadías 9.990 9.990 9.990 100,0% 9.990 4779 Total A20003-Museos 6.741.524 7.083.810 6.579.445 92,9% 6.300.612 4780 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 30.755.602 31.882.285 29.653.018 93,0% 28.786.776 4781 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.921.550 2.981.284 2.964.455 99,4% 2.964.455 4782 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 403.713 347.920 340.089 97,7% 340.089 4783 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 456.910 502.501 496.940 98,9% 496.940 4784 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 4.235 70,6% 4.235 4785 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 210.000 326.533 485.518 148,7% 418.779 4786 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 52.180 130,4% 50.816 4787 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 78.154 97,7% 78.154 4788 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 9.000 9.000 942 10,5% 942 4789 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 87.000 87.000 76.153 87,5% 70.359 4790 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 25.000 25.000 9.101 36,4% 9.101 4791 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 220.000 223.582 189.933 85,0% 180.041 4792 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 18.000 18.000 37.206 206,7% 34.804 4793 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 51.274 96,7% 41.206 4794 A21001 A2400 2269 332204 (E) Actividades de promoción del libro y la lectura en la Biblioteca Pública de Tudela 10.000 10.000 9.764 97,6% 9.220 4795 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 113.283 113.283 95.059 83,9% 95.059 4796 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4797 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 70.000 70.000 65.170 93,1% 56.006 4798 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 180.000 180.000 155.742 86,5% 142.168 4799 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 550.000 550.000 410.728 74,7% 409.420 4800 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 7.005 116,8% 7.005 4801 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 30.000 5.000 2.490 49,8% 2.240 4802 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus 105.000 0 0 - 0 4803 A21001 A2400 6042 332202 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta 25.000 25.000 24.868 99,5% 0 4804 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 113.000 113.000 111.014 98,2% 103.266 4805 A21001 A2400 6054 332202 Equipamiento para Biblioteca Pública de Tudela 0 3.000 2.999 100,0% 2.999 4806 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 75.000 66.000 65.976 100,0% 65.976 4807 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 124.845 99,9% 110.557 4808 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 2.919 73,0% 2.919 4809 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 14.992 99,9% 14.772 4810 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 45.000 45.000 44.828 99,6% 44.828 4811 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 400.000 400.000 399.944 100,0% 370.050 4812 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 4813 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 20.000 45.000 41.419 92,0% 41.419 4814 A21001 A2400 6081 332209 (E) Adquisición de libros para la Biblioteca de Tudela 6.000 6.000 5.986 99,8% 5.986 4815 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 30.000 30.000 0 0,0% 0 4816 A21001 A2400 7609 332203 (E) Subvención a la Biblioteca de Tudela para la adecuación de la Sala Polivalente 3.000 0 0 - 0 4817 Total A21001-Bibliotecas 6.490.456 6.546.102 6.376.928 97,4% 6.178.812 4818 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 654.738 618.857 618.570 100,0% 618.570 4819 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 4820 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.063 182.478 166.000 91,0% 166.000 4821 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 75.000 75.000 129.656 172,9% 89.209 4822 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 10.000 10.000 10.748 107,5% 8.008 4823 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 160.000 160.000 138.153 86,3% 126.153 4824 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 3.500 3.500 5.932 169,5% 5.932 4825 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 57.423 675,6% 56.678 4826 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 10.405 65,0% 9.349 4827 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 50.000 50.000 60.411 120,8% 60.659 4828 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 38.100 38.100 48.749 128,0% 40.631 4829 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 110.000 110.000 166.130 151,0% 162.350 4830 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 203.000 203.000 161.915 79,8% 161.915 4831 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 246.000 246.000 199.962 81,3% 181.996 4832 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 0 0,0% 0 4833 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 206.000 206.000 192.998 93,7% 176.433 4834 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 150.000 150.000 94.675 63,1% 93.225 4835 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 6.533 217,8% 6.510 4836 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.058 70,5% 1.058 4837 A21002 A2200 4609 332100 (E) Convenio Ayto. Lesaka. Actos centenario Pascual Aldave 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 4838 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 27.000 26.523 98,2% 26.523 4839 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2.000 2.000 800 40,0% 800 4840 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 84.859 99,8% 84.859 4841 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 110.000 110.000 109.689 99,7% 85.475 4842 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 94.400 94.400 94.317 99,9% 94.317 4843 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 35.000 14.898 14.898 100,0% 14.898 4844 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 20.000 20.000 25.969 129,8% 14.328 4845 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 49.029 89,1% 45.279 4846 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 633.000 662.645 719.955 108,6% 670.870 4847 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 28.150 28.150 21.349 75,8% 21.349 4848 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 90.150 90.150 68.970 76,5% 63.223 4849 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4850 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20.000 10.458 10.458 100,0% 10.458 4851 Total A21002-Archivos 3.415.111 3.358.638 3.371.132 100,4% 3.172.055 4852 Total A21-Bibliotecas y archivos 9.905.567 9.904.740 9.748.060 98,4% 9.350.868 4853 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 40.661.169 41.787.025 39.401.078 94,3% 38.137.643 4854 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 4855 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 10 52.358 52.344 100,0% 52.344 4856 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4857 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.217 32.482 32.476 100,0% 32.476 4858 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 334.215 342.578 325.098 94,9% 325.098 4859 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales 21.062 25.251 24.076 95,3% 24.076 4860 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social 116.098 119.007 106.500 89,5% 106.500 4861 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 304 30,4% 304 4862 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 54 5,4% 30 4863 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 3.076 205,0% 3.076 4864 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 1.027 102,7% 1.027 4865 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 282 >1000% 282 4866 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 1.589 155,0% 1.589 4867 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 16.658 83,3% 16.658 4868 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 9.169 91,7% 9.150 4869 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4870 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo 0 73.000 74.359 101,9% 62.267 4871 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 3.000 8.000 1.567 19,6% 1.567 4872 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 6.960 696,0% 0 4873 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos 13.000 18.000 12.729 70,7% 12.729 4874 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos 20.000 20.000 400 2,0% 400 4875 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 661.710 793.400 734.831 92,6% 715.736 4876 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 389.601 336.677 336.267 99,9% 336.267 4877 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 151.494 141.024 141.013 100,0% 141.013 4878 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 59.199 59.191 100,0% 59.191 4879 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 48.667 88,5% 44.283 4880 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 3.487 174,3% 3.487 4881 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 17.594 88,0% 17.594 4882 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 0 36.850 0 0,0% 0 4883 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación 185.203 276.336 111.827 40,5% 111.827 4884 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación 18.228 29.734 12.208 41,1% 12.208 4885 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación 10.841 16.807 2.363 14,1% 2.363 4886 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago 485.037 523.779 128.951 24,6% 128.951 4887 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización 0 225.244 0 0,0% 0 4888 A30001 A3100 2266 432100 Actividades de formación turística 10 10 61 605,0% 61 4889 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación 130.000 224.607 122.074 54,4% 115.526 4890 A30001 A3100 2266 432103 MRR Encargo CNAI Formación turismo 0 6.488 0 0,0% 0 4891 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje 216.300 443.321 163.455 36,9% 73.589 4892 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial 15.000 15.117 0 0,0% 0 4893 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual 56.652 56.651 0 0,0% 0 4894 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 82.400 170.405 47.954 28,1% 47.954 4895 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 18.000 13.000 72,2% 13.000 4896 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 74.474 117.376 71.919 61,3% 71.919 4897 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 50.000 50.000 25.010 50,0% 23.195 4898 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 150.500 399.000 140.733 35,3% 140.733 4899 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento 145.000 145.000 125.123 86,3% 110.106 4900 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 1.161.000 961.000 21.117 2,2% 21.117 4901 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas 0 939.740 301.417 32,1% 301.417 4902 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 0 183.204 0 0,0% 0 4903 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 80.513 125.064 62.733 50,2% 62.733 4904 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA 173.784 261.635 123.884 47,3% 123.884 4905 A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola 0 0 9.148 - 9.148 4906 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas 0 90.000 0 0,0% 0 4907 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 183.959 180.315 0 0,0% 0 4908 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 16.655 16.655 0 0,0% 0 4909 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 9.113 91,1% 9.113 4910 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 22.000 22.000 26.192 119,1% 20.847 4911 A30001 A3100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética 7.000 7.000 0 0,0% 0 4912 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.386 23,9% 2.386 4913 A30001 A3100 4455 432100 MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía 0 300.000 0 0,0% 0 4914 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 250.000 245.437 222.927 90,8% 63.020 4915 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL 150.000 210.000 9.561 4,6% 9.561 4916 A30001 A3100 4609 432109 Transferencia Ayto. Pamplona. Centro de Interpretación de la Pelota 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 4917 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética 50.000 167.517 39.573 23,6% 39.573 4918 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 75.000 7.000 7.000 100,0% 7.000 4919 A30001 A3100 4709 432103 MRR CIR Subvenciones planes autoprotección 0 20.000 0 0,0% 0 4920 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 62.400 60.400 59.150 97,9% 59.150 4921 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 194.000 182.789 168.569 92,2% 166.053 4922 A30001 A3100 4819 432102 (E) Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4923 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 5.000 3.000 0 0,0% 0 4924 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 734.379 966.985 387.635 40,1% 387.635 4925 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier 45.000 109.755 94.328 85,9% 33.462 4926 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec 30.060 30.060 29.482 98,1% 29.482 4927 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos 550.000 550.000 0 0,0% 0 4928 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios 100.000 162.428 38.591 23,8% 38.591 4929 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45.000 55.000 38.387 69,8% 22.978 4930 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas 800.000 900.000 513.517 57,1% 513.517 4931 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino 25.000 57.000 0 0,0% 0 4932 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética 50.000 70.375 1.689 2,4% 1.689 4933 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab 100.000 100.000 0 0,0% 0 4934 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores 0 15.450 0 0,0% 0 4935 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático 245.573 296.320 0 0,0% 0 4936 A30001 A3100 6060 432105 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías 0 30.000 0 0,0% 0 4937 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab 783.506 783.506 23.434 3,0% 23.434 4938 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 17.000 39.000 17.243 44,2% 17.243 4939 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 36.050 169.495 0 0,0% 0 4940 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión 10.300 25.750 1.005 3,9% 1.005 4941 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información 0 59.192 0 0,0% 0 4942 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino 18.000 36.000 0 0,0% 0 4943 A30001 A3100 6094 432108 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de Extra de procedimientos de Turismo 0 0 19.000 - 19.000 4944 A30001 A3100 6094 432109 MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo 0 200.000 0 0,0% 0 4945 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo 0 30.000 0 0,0% 0 4946 A30001 A3100 6094 432111 MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística 0 50.000 0 0,0% 0 4947 A30001 A3100 7400 432100 MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua 0 193.000 0 0,0% 0 4948 A30001 A3100 7459 432100 MRR Transferencia a PSTD Zona Media 0 4.740.000 4.740.000 100,0% 4.740.000 4949 A30001 A3100 7459 432102 MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria 2023 0 2.000.000 2.000.000 100,0% 2.000.000 4950 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante 400.000 400.000 398.842 99,7% 372.842 4951 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier 30.000 29.191 29.191 100,0% 29.191 4952 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 3.153.795 3.153.795 477.989 15,2% 477.989 4953 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL 1.965.704 1.965.704 0 0,0% 0 4954 A30001 A3100 7609 432105 MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 2023 0 2.000.000 2.000.000 100,0% 2.000.000 4955 A30001 A3100 7609 432106 (E) Transferencia Ayto.Viana: reforma planta baja- del Albergue de Peregrinos Andrés Muñoz y sustitución de mobiliario 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 4956 A30001 A3100 7609 432107 (E) Convenio Ayto. Abaurreagaina. Reforma edificio de propiedad municipal para fomento turismo sostenible 150.000 150.000 148.500 99,0% 148.500 4957 A30001 A3100 7609 432108 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil. Primera fase construcción albergue para cicloturistas y peregrinos en Itxesi 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4958 A30001 A3100 7609 432109 (E) Transferencia Ayto. Pamplona. Redacción del proyecto constructivo del Centro de Interpretación de la Pelota 100.000 0 0 - 0 4959 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 700.000 625.828 609.115 97,3% 609.115 4960 A30001 A3100 7819 432100 MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa 0 4.740.000 4.740.000 100,0% 4.740.000 4961 A30001 A3100 7819 432102 MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo 0 4.740.000 4.740.000 100,0% 4.740.000 4962 A30001 A3100 7819 432103 MRR Transferencia a PSTD Pirineo 0 4.740.000 4.740.000 100,0% 4.740.000 4963 A30001 A3100 7819 432104 MRR Tranferencia a PSTD Tierra Estella 0 4.740.000 3.337.791 70,4% 3.337.791 4964 A30001 A3100 7819 432105 MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Convocatoria 2023 0 1.330.000 1.330.000 100,0% 1.330.000 4965 A30001 A3100 7819 432106 MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocatoria 2023 0 5.000.000 5.000.000 100,0% 5.000.000 4966 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar-Hub de Caminos. Rehabilitación Albergue Hospedería 10 10 0 0,0% 0 4967 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 15.067.419 53.005.222 38.439.405 72,5% 38.051.733 4968 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 474.379 430.512 426.829 99,1% 426.829 4969 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.367 14.355 99,9% 14.355 4970 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 26.643 20.982 78,8% 20.982 4971 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 1.487.000 1.487.000 1.237.975 83,3% 1.104.256 4972 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 355.000 355.000 315.347 88,8% 261.976 4973 A30002 A3200 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados 485.000 485.000 530.132 109,3% 530.132 4974 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo 40.000 40.000 82.108 205,3% 80.982 4975 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 7.000 7.000 9.892 141,3% 9.828 4976 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 19.756 141,1% 19.474 4977 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones 60.000 60.000 99.179 165,3% 99.179 4978 A30002 A3200 4819 432102 (E) Vuelta Ciclista País Vasco - Itzulia 2024 15.000 15.000 0 0,0% 0 4979 Total A30002-Marketing y producto turístico 2.963.380 2.934.523 2.756.554 93,9% 2.567.994 4980 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 352.971 339.184 313.508 92,4% 313.508 4981 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.335 28.323 100,0% 28.323 4982 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.881 60.374 54.752 90,7% 54.752 4983 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 8.901 98,9% 8.159 4984 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR 19.779 19.779 0 0,0% 0 4985 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II 23.398 23.398 532 2,3% 532 4986 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 20.000 20.000 27.932 139,7% 27.206 4987 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 145.200 145.200 147.257 101,4% 135.157 4988 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 819.680 819.680 855.493 104,4% 798.905 4989 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 42.990 71,7% 42.990 4990 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio 0 0 0 - 0 4991 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24.000 24.000 13.201 55,0% 13.201 4992 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 20.000 20.000 23.544 117,7% 23.283 4993 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 8.562 85,6% 8.356 4994 A30004 A3400 4609 432102 Gestión Aezkoako Kultur OlaConvenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola 0 30.000 30.000 100,0% 30.000 4995 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 3.208.647 3.208.647 3.208.647 100,0% 0 4996 A30004 A3400 4819 432100 (E) Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 58.000 58.000 58.000 100,0% 58.000 4997 A30004 A3400 4819 432102 (E) Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola 30.000 0 0 - 0 4998 A30004 A3400 4819 432103 (E) Convenio con Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra para coordinación y dirección proyecto POCTEFA Gaturi II 23.000 23.000 23.000 100,0% 0 4999 A30004 A3400 4819 432104 (E) Convenio con Camino Francés Federación para Asociaciones Amigos del Camino de Santiago de Navarra 10.000 10.000 9.813 98,1% 9.813 5000 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad 10 10 11.322 >1000% 11.322 5001 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 13.447 89,6% 13.447 5002 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística 80.000 80.632 79.976 99,2% 43.840 5003 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 5004 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 4.989.586 5.004.248 4.959.201 99,1% 1.620.796 5005 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 23.682.095 61.737.394 46.889.991 76,0% 42.956.259 5006 Total A3-Dirección General de Turismo 23.682.095 61.737.394 46.889.991 76,0% 42.956.259 5007 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 5008 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 306.641 335.014 329.511 98,4% 329.511 5009 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 34.182 34.178 100,0% 34.178 5010 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.567 90.985 90.177 99,1% 90.177 5011 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 5012 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.711 62.258 55.765 89,6% 55.765 5013 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 530.567 527.325 426.117 80,8% 426.117 5014 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 36.011 36.895 25.635 69,5% 25.635 5015 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 657.247 676.696 654.699 96,7% 654.699 5016 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 36.302 37.366 34.630 92,7% 34.630 5017 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.071 12.437 10.229 82,2% 10.229 5018 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 18.096 20.145 19.290 95,8% 19.290 5019 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 44.554 44.253 27.114 61,3% 27.114 5020 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central 10 10 0 0,0% 0 5021 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.000 7.000 0 0,0% 0 5022 A50000 A5000 2120 336104 Reformas en Centros Propios: Sala de Lactancia en Centro de Tecnificación Larrabide 100.000 100.000 33.073 33,1% 21.374 5023 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios 100.000 111.855 131.224 117,3% 116.575 5024 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 10 10 1.289 >1000% 1.289 5025 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 10 10 768 >1000% 768 5026 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.000 4.000 4.042 101,0% 3.708 5027 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 5.342 106,8% 5.276 5028 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 2.443 97,7% 1.928 5029 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4.000 4.000 969 24,2% 969 5030 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5031 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes INDAF 10 10 0 0,0% 0 5032 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 52.500 52.500 0 0,0% 0 5033 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 3.933 78,7% 3.933 5034 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 10.778 107,8% 10.778 5035 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte 15.000 15.000 0 0,0% 0 5036 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 400.000 400.000 422.504 105,6% 389.420 5037 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4.000 4.000 1.178 29,4% 1.178 5038 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 10.588 35,3% 10.588 5039 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra 50.000 50.000 22.500 45,0% 0 5040 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 45.000 45.000 27.130 60,3% 25.408 5041 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.783 163.783 170.666 104,2% 164.578 5042 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 50.000 50.000 29.258 58,5% 29.258 5043 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión 391.000 391.000 550.634 140,8% 498.276 5044 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 650.000 650.000 474.741 73,0% 466.965 5045 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 60.000 60.000 0 0,0% 0 5046 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 4.725 4.725 4.469 94,6% 4.371 5047 A50000 A5000 2299 336102 (E) Funcionamiento de Centros de Deporte 197.000 307.780 285.121 92,6% 284.090 5048 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 7.775 100,6% 7.775 5049 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 5.793 82,8% 5.793 5050 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 5051 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255.000 255.000 255.000 100,0% 255.000 5052 A50000 A5000 4409 336100 (E) Transferencia a la sociedad municipal Giltxaurdi S.L. Cambio sistema climatización instalaciones deportivas 27.000 27.000 27.000 100,0% 27.000 5053 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 24.000 24.000 22.572 94,1% 22.572 5054 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 10 10 0 0,0% 0 5055 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5056 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5057 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5058 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 833.364 166.222 106.345 64,0% 0 5059 A50000 A5000 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide 711.543 742.130 742.119 100,0% 742.119 5060 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide 0 4.576.545 105.512 2,3% 105.512 5061 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 5062 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 9.000 9.000 1.250 13,9% 1.250 5063 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 75.000 75.000 72.240 96,3% 69.105 5064 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo 10.000 10.000 9.917 99,2% 3.738 5065 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 5.000 65.000 53.601 82,5% 52.724 5066 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 140.000 140.000 103.817 74,2% 76.503 5067 A50000 A5000 7400 336100 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR 16.636 16.636 3.768 22,6% 0 5068 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas 400.000 634.217 634.217 100,0% 0 5069 A50000 A5000 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 1.000.000 1.000.000 989.449 98,9% 502.540 5070 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby 500.000 500.000 500.000 100,0% 0 5071 A50000 A5000 7609 336105 Transferencia Ayto. Huarte para la Adecuación de espacios polivalentes para Federaciones Deportivas 100.000 0 0 - 0 5072 A50000 A5000 7609 336106 Subvención al Ayto. de Garralda para la reconversión del Frontón en Trinquete 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 5073 A50000 A5000 7609 3361A3 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: polideportivo municipal, adecuación pistas deportivas exteriores. Fase II 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5074 A50000 A5000 7609 3361A4 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: vestuarios piscinas 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5075 A50000 A5000 7609 3361A5 (E) Convenio Ayto. Arbizu. Suministro e instalación de climatizador de la piscina del complejo deportivo de Arbizu 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 5076 A50000 A5000 7609 3361A6 (E) Transferencia Ayto. Milagro: pista pádel y baños 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 5077 A50000 A5000 7609 3361A7 (E) Transferencia concejo de Rada: reforma parcial y ampliación del edificio de las piscinas y vaso piscinas (fase I) 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 5078 A50000 A5000 7609 3361A8 (E) Convenio con el Ayto. de Berrioplano. Tercera fase urbanización del espacio lúdico-deportivo de Nuevo Artica 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 5079 A50000 A5000 7609 3361A9 (E) Transferencia Ayto. de Lodosa para mejoras en el frontón municipal 100.000 100.000 100.000 100,0% 0 5080 A50000 A5000 7609 3361B0 (E) Convenio Ayto. Sangüesa. Cambio de revestimiento en las piscinas de verano de Cantolagua 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 5081 A50000 A5000 7609 3361B1 (E) Convenio Ayto. Urdiain. Renovación cubierta frontón 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 5082 A50000 A5000 7609 3361B2 (E) Convenio Ayto. Caparroso. Edificio de servicios para campo de fútbol y local C.D. Azkarrena 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 5083 A50000 A5000 7609 3361B3 (E) Convenio Ayto. Berriozar. Pavimentación y creación de almacén multiusos en el polideportivo municipal 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 5084 A50000 A5000 7609 3361B4 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Renovación iluminación campo de fútbol 73.000 73.000 69.276 94,9% 69.276 5085 A50000 A5000 7609 3361B5 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Pista polideportiva 65.000 65.000 50.596 77,8% 50.596 5086 A50000 A5000 7609 3361B6 (E) Convenio Ayto. Viana. Climatización rocódromo del complejo deportivo municipal 62.000 62.000 54.242 87,5% 54.242 5087 A50000 A5000 7609 3361B7 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Recuperación de espacio de ocio con pista de skatepark 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5088 A50000 A5000 7609 3361B8 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: cubierta de pistas de pádel Ciudad Deportiva 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5089 A50000 A5000 7609 3361B9 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la creación de un nuevo acceso a las piscinas de verano mediante torno 60.000 60.000 0 0,0% 0 5090 A50000 A5000 7609 3361C0 (E) Transferencia Ayto. de Buñuel para la primera fase de la construcción de nuevos vestuarios en el campo de fútbol 60.000 60.000 0 0,0% 0 5091 A50000 A5000 7609 3361C1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: reforma vaso de la piscina 56.000 56.000 56.000 100,0% 0 5092 A50000 A5000 7609 3361C2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Frontón Municipal 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 5093 A50000 A5000 7609 3361C3 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la sustitución de luminarias en los frontones municipales 55.000 55.000 45.471 82,7% 45.471 5094 A50000 A5000 7609 3361C4 (E) Transferencia Ayto. Villava: Grada y vallado campo de fútbol Beti Onak 50.166 50.166 50.166 100,0% 50.166 5095 A50000 A5000 7609 3361C5 (E) Convenio Ayto. de Leitza. Redacción proyecto césped artificial, iluminación y vestuarios campo de fútbol 50.000 50.000 21.780 43,6% 21.780 5096 A50000 A5000 7609 3361C6 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adecuación campo de fútbol y mejoras en luminarias, cuadro de luces y adecuación entorno 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5097 A50000 A5000 7609 3361C7 (E) Transferencia Ayto. de Peralta para la reparación en la cubierta del Pabellón polideportivo 1 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5098 A50000 A5000 7609 3361C8 (E) Transferencia Ayto. Carcastillo. Adecuación higroscópica de las instalaciones municipales del campo de fútbol 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5099 A50000 A5000 7609 3361C9 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Instalación de césped artificial en campo de fútbol 8 40.000 0 0 - 0 5100 A50000 A5000 7609 3361D0 (E) Transferencia Ayto. Ansoain. Ejecución de actuaciones para impulsar el área social de las instalaciones deportivas 40.000 40.000 39.649 99,1% 39.649 5101 A50000 A5000 7609 3361D1 (E) Transferencia Ayto. de Lapoblación- Meano para la construcción de cubierta en el frontón abierto (última fase) 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 5102 A50000 A5000 7609 3361D2 (E) Transferencia Ayto. Marañón: renovación de las antiguas escuelas y aumentar el número de máquinas del gimnasio 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5103 A50000 A5000 7609 3361D3 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: campo de fútbol de entrenamiento 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5104 A50000 A5000 7609 3361D4 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: construcción de pista de pádel en el complejo deportivo de las piscinas municipales 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5105 A50000 A5000 7609 3361D5 (E) Transferencia Ayto. Estella-Lizarra: Redacción de proyecto para la construcción de nuevas piscinas municipales 30.000 30.000 0 0,0% 0 5106 A50000 A5000 7609 3361D6 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Cubierta de pista de pádel 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5107 A50000 A5000 7609 3361D7 (E) Transferencia Ayto. Huarte para la mejora de la accesibilidad del campo de fútbol con la instalación de una rampa 30.000 30.000 0 0,0% 0 5108 A50000 A5000 7609 3361D8 (E) Transferencia Ayto. de Allo: equipamiento del gimnasio 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 5109 A50000 A5000 7609 3361D9 (E) Transferencia al Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto de adecuación de las piscinas municipales 28.000 28.000 27.709 99,0% 27.709 5110 A50000 A5000 7609 3361E1 (E) Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío del campo de fútbol 25.000 0 0 - 0 5111 A50000 A5000 7609 3361E2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para obras de mejora en el frontón 20.200 20.200 20.200 100,0% 20.200 5112 A50000 A5000 7609 3361E3 (E) Transferencia Ayto. Allo: Sustitución focos campo de fútbol 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5113 A50000 A5000 7609 3361E4 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: zona deportiva 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5114 A50000 A5000 7609 3361E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: adecuación suelo del frontón 17.600 17.600 17.557 99,8% 17.557 5115 A50000 A5000 7609 3361E6 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto del campo de fútbol 12.000 12.000 11.283 94,0% 11.283 5116 A50000 A5000 7609 3361E7 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora de seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5117 A50000 A5000 7609 3361E8 Transferencia al Ayto. Olite. Reformas en el frontón 0 60.000 60.000 100,0% 60.000 5118 A50000 A5000 7609 3361E9 Transferencia Ayto. Huarte: Construcción de campo de fútbol de entrenamiento 0 40.000 40.000 100,0% 0 5119 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10.000 10.000 9.983 99,8% 9.983 5120 A50000 A5000 7709 336100 Transferencia a UCD Arrotxapea Kirol elkartea para inversiones en instalaciones 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5121 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5122 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5123 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 11.279.388 15.656.409 10.335.443 66,0% 8.218.779 5124 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 58.631 97,0% 58.631 5125 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 375.158 221.728 221.719 100,0% 221.719 5126 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5127 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.343 42.981 42.976 100,0% 42.976 5128 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 10 10 0 0,0% 0 5129 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección Promoción del Deporte y la Actividad Física 10 10 532 >1000% 532 5130 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.500.000 1.425.000 1.381.430 96,9% 1.014.880 5131 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 65.000 65.000 296 0,5% 296 5132 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 48.000 48.000 27.325 56,9% 27.325 5133 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 68.600 68,6% 67.751 5134 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 22.028 55,1% 9.428 5135 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 6.046 60,5% 6.046 5136 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 7.104 47,4% 5.816 5137 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 7.999 100,0% 1.492 5138 A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario 2.700 20 0 0,0% 0 5139 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5140 A50002 A5100 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5141 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 5142 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 345.000 345.000 333.131 96,6% 333.131 5143 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte 155.000 155.000 147.116 94,9% 147.116 5144 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 5145 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 36.339 36.339 100,0% 36.339 5146 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 150.000 144.916 144.916 100,0% 144.916 5147 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 19.260 96,3% 19.260 5148 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 7.416 92,7% 7.416 5149 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5150 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5151 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 93.353 93,4% 93.353 5152 A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 23.000 23.000 23.000 100,0% 23.000 5153 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 5154 A50002 A5100 4819 336130 (E) Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 175.000 161.905 92,5% 161.905 5155 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5156 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales 134.295 136.975 60.863 44,4% 60.863 5157 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 4.238.473 3.945.412 3.636.985 92,2% 3.249.191 5158 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 60.417 100,0% 60.417 5159 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 812.153 865.404 825.350 95,4% 825.350 5160 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.863 57.112 53.140 93,0% 53.140 5161 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 272.849 397.465 396.297 99,7% 396.297 5162 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.620 6.620 6.620 100,0% 6.620 5163 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 100.000 100.000 82.141 82,1% 82.141 5164 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes 58.122 58.122 49.879 85,8% 46.814 5165 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario 10.000 4.876 1.152 23,6% 1.152 5166 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos 10.000 0 0 - 0 5167 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 14.000 11.919 85,1% 11.919 5168 A50003 A5200 2269 336106 Actividades de la Subdirección de Atención a Entidades y Rendimiento Deportivo 10 10 0 0,0% 0 5169 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 33.000 33.000 24.848 75,3% 21.945 5170 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 63.642 63.642 29.005 45,6% 21.383 5171 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 725.000 725.000 725.000 100,0% 725.000 5172 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas 600.000 600.000 600.000 100,0% 600.000 5173 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 4.000 4.000 3.000 75,0% 3.000 5174 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 5.000 5.000 2.100 42,0% 2.100 5175 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra de mujeres 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5176 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra Sub23 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5177 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 50.000 50.000 27.666 55,3% 27.666 5178 A50003 A5200 4809 336102 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 5179 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 30.000 30.000 21.981 73,3% 21.981 5180 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 5181 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas 2.875.000 2.875.227 2.724.519 94,8% 2.724.519 5182 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.815.000 2.815.000 2.812.621 99,9% 2.762.621 5183 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 740.000 720.652 686.484 95,3% 685.168 5184 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 50.000 50.000 43.658 87,3% 43.658 5185 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 5186 A50003 A5200 4819 336108 Subvención a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada para actividades conmemorativas del Centenario 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5187 A50003 A5200 4819 336109 Subvención a la Federación Navarra de Pelota Vasca. Organización del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Sub-22 45.000 45.000 44.073 97,9% 44.073 5188 A50003 A5200 4819 336111 Subvención a la Fed. Nav. de Baloncesto: Puesta en marcha del proyecto Basket masculino equipo estructurado 50.000 0 0 - 0 5189 A50003 A5200 4819 336112 (E) Subvención a la FN Triatlón: organización Camp. España Triatlón y Aquabike 2024 25.000 0 0 - 0 5190 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino 0 50.000 50.000 100,0% 50.000 5191 A50003 A5200 4819 336114 Subvención al club Deportivo Trikideak: Organización campeonato de España Triatlón y Aquabike 2024 0 25.000 25.000 100,0% 25.000 5192 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos 56.468 56.468 55.142 97,7% 55.142 5193 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a empresas privadas del Sector Deportivo de Navarra: formación en Gestión Avanzada del Deporte (GARDENA) 5.000 5.000 620 12,4% 620 5194 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 30.000 30.000 23.837 79,5% 23.837 5195 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas de Navarra para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 6.000 6.000 1.793 29,9% 1.793 5196 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 9.802.694 9.953.038 9.588.262 96,3% 9.523.357 5197 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 25.320.555 29.554.859 23.560.690 79,7% 20.991.327 5198 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 25.320.555 29.554.859 23.560.690 79,7% 20.991.327 5199 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 96.242.025 139.982.633 116.135.901 83,0% 108.350.289 5200 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 5201 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 99.970 102.470 102.464 100,0% 102.464 5202 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 2.422 80,7% 2.422 5203 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 15.533 310,7% 15.533 5204 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 10.000 10.000 16.951 169,5% 16.951 5205 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 247.340 272.839 272.723 100,0% 272.723 5206 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.786 9.774 99,9% 9.774 5207 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.730 88.055 88.049 100,0% 88.049 5208 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 35.227 68.870 64.835 94,1% 64.835 5209 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 32.374 21.907 5.994 27,4% 5.994 5210 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 323.800 333.363 287.280 86,2% 287.280 5211 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 489.886 504.043 433.409 86,0% 433.409 5212 B00001 B0100 1703 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 5213 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 29 2,9% 29 5214 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 2.224 111,2% 2.224 5215 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5216 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2.000 13.000 2.470 19,0% 2.303 5217 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5218 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 554 55,4% 554 5219 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 500 500 713 142,6% 713 5220 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5221 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5222 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5223 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 6.727 6.727 100,0% 1.727 5224 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 24.032 32.305 31.946 98,9% 31.946 5225 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 0 0 - 0 5226 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.543.832 1.621.214 1.482.898 91,5% 1.477.731 5227 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.543.832 1.621.214 1.482.898 91,5% 1.477.731 5228 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.543.832 1.621.214 1.482.898 91,5% 1.477.731 5229 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 5230 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 19.421 16.745 86,2% 16.745 5231 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5232 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.603 182.624 107.483 58,9% 107.483 5233 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 694 69,4% 529 5234 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1.500 1.500 3.667 244,4% 3.457 5235 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 500 500 901 180,1% 474 5236 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda 0 0 7.840 - 6.630 5237 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 7.730 128,8% 7.730 5238 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1.000 1.000 557 55,7% 557 5239 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.500 12.500 0 0,0% 0 5240 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5241 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 556 55,6% 556 5242 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.200 18.200 5.224 28,7% 4.923 5243 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 500 500 0 0,0% 0 5244 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 17.896 198,8% 17.335 5245 Total B20000-Actividades generales del programa 364.376 320.424 235.456 73,5% 232.581 5246 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 188.497 181.587 180.015 99,1% 180.015 5247 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5248 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.633 11.621 99,9% 11.621 5249 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 14.500 14.657 101,1% 13.522 5250 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 2.000 2.000 8.775 438,8% 3.816 5251 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16.000 16.000 15.671 97,9% 15.671 5252 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 68.673 68.673 67.770 98,7% 66.307 5253 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5254 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60.000 60.000 51.312 85,5% 51.312 5255 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 230.000 262.246 210.856 80,4% 209.316 5256 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 70.000 70.000 23.618 33,7% 23.539 5257 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 35.000 35.000 33.798 96,6% 26.251 5258 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 50.000 50.000 46.267 92,5% 46.267 5259 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria 20.000 20.000 19.398 97,0% 19.398 5260 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70.000 70.000 63.514 90,7% 63.514 5261 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000 80.000 71.317 89,1% 71.317 5262 B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria 85.000 85.000 76.271 89,7% 76.271 5263 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 4.117.374 5.335.443 2.118.741 39,7% 2.118.741 5264 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones 4.000 4.000 3.305 82,6% 0 5265 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 55.000 16.938 9.658 57,0% 9.658 5266 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 18.000 18.000 16.613 92,3% 15.257 5267 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 13.565 11.165 10.423 93,4% 9.840 5268 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 17.764 17.304 97,4% 17.304 5269 B20001 B2200 7609 232502 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas 125.000 125.000 125.000 100,0% 125.000 5270 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 5.345.139 6.569.961 3.195.903 48,6% 3.173.937 5271 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 180.884 191.990 158.271 82,4% 158.271 5272 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5273 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8.446 0 0,0% 0 5274 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 5.524 5.524 10.763 194,8% 10.763 5275 B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 40.000 40.000 16.653 41,6% 16.653 5276 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas 5.000 5.000 1.704 34,1% 1.511 5277 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 306.000 306.000 334.718 109,4% 283.958 5278 "B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 69.000 69.000 71.667 103,9% 71.667 5279 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 71.231 55.388 55.444 100,1% 47.871 5280 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 10.000 10.000 9.557 95,6% 9.557 5281 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5282 B20002 B2100 4300 232500 (E) Convenio Egiari Zor Fundazioa 15.000 15.000 14.922 99,5% 14.922 5283 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 27.648 27.648 100,0% 27.648 5284 B20002 B2100 4809 232500 Indemnizaciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 995.000 1.243.383 1.243.383 100,0% 1.019.103 5285 B20002 B2100 4812 232500 (E) Convenio con IVAC-KREI (Instituto Vasco de Criminología). Realización informe 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 5286 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 36.501 36.501 100,0% 36.501 5287 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 33.940 33.940 100,0% 33.940 5288 B20002 B2100 4819 232506 (E) Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5289 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 27.500 27.500 27.500 100,0% 27.500 5290 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5291 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5292 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 73.000 65.850 65.850 100,0% 65.850 5293 B20002 B2100 4819 232513 (E) Convenio con Nafarroako Torturatuen Sarea 15.000 15.000 13.882 92,5% 13.220 5294 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30.000 28.706 28.706 100,0% 28.706 5295 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 2.065.159 2.296.888 2.263.109 98,5% 1.979.641 5296 Total B20-Memoria y Convivencia 7.774.674 9.187.274 5.694.468 62,0% 5.386.159 5297 Total B2-Memoria y Convivencia 7.774.674 9.187.274 5.694.468 62,0% 5.386.159 5298 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 64.553 59.517 49.540 83,2% 49.540 5299 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 142.173 112.254 112.225 100,0% 112.225 5300 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.587 22.128 22.124 100,0% 22.124 5301 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 53.638 51.986 96,9% 51.986 5302 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 59.400 34.938 0 0,0% 0 5303 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 166.345 206.871 139.325 67,3% 139.325 5304 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 540.480 563.009 425.176 75,5% 425.176 5305 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 735.444 756.674 677.907 89,6% 677.907 5306 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.472 1.514 1.056 69,8% 1.056 5307 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.173 2.233 1.277 57,2% 1.277 5308 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 12.000 12.000 19.504 162,5% 19.504 5309 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 8.000 8.000 4.913 61,4% 4.726 5310 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 6.812 454,2% 6.812 5311 B30000 B3000 2220 334100 Servicios de telefonía 0 0 1.417 - 1.417 5312 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 5.000 5.000 5.665 113,3% 4.895 5313 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 38 4,3% 38 5314 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 2.500 12.500 26.480 211,8% 26.480 5315 B30000 B3000 2262 334102 Actividades de Patrocinio 0 15.000 49.296 328,6% 40.227 5316 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 3.500 3.500 562 16,1% 562 5317 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 5.546 184,9% 5.546 5318 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 2.441 20,3% 1.405 5319 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 25.070 95,9% 25.070 5320 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 13.000 13.000 24.718 190,1% 24.718 5321 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 3.630 121,0% 3.122 5322 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 27.656 55,3% 27.538 5323 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo 0 0 1.713 - 1.504 5324 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.904 98,1% 4.904 5325 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5326 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5327 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5328 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 0 0 - 0 5329 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 1.812 123 6,8% 123 5330 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 500 500 1.123 224,6% 1.123 5331 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 11.360 21.548 21.548 100,0% 21.548 5332 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 8.527 7.916 92,8% 4.289 5333 Total B30000-Actividades generales del programa 1.982.034 2.017.232 1.721.694 85,3% 1.706.170 5334 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 737.463 689.583 688.647 99,9% 688.647 5335 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.926 66.110 66.105 100,0% 66.105 5336 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.349 293.794 286.586 97,5% 286.586 5337 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 290.000 290.000 279.717 96,5% 263.495 5338 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 30.000 30.000 28.574 95,2% 28.574 5339 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 5340 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 25.000 25.000 20.153 80,6% 20.153 5341 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.610.738 1.594.487 1.569.782 98,5% 1.553.560 5342 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 252.280 194.705 188.356 96,7% 188.356 5343 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.240 11.220 99,8% 11.220 5344 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.551 170.701 168.652 98,8% 168.652 5345 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera 370.000 385.220 370.544 96,2% 339.076 5346 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 1.000 1.000 98 9,8% 98 5347 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 91.960 92,0% 91.960 5348 B30002 B3200 2279 334102 (E) Programas fomento ámbito socioeconómico 130.000 130.000 19.573 15,1% 19.573 5349 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia 0 0 9.352 - 9.352 5350 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5351 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 933.000 944.894 936.219 99,1% 936.219 5352 B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5353 B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa 144.000 144.000 75.697 52,6% 75.697 5354 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1.226.000 1.226.000 1.214.459 99,1% 1.188.305 5355 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 355.000 295.874 295.874 100,0% 295.874 5356 B30002 B3200 4816 334100 (E) Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5357 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 505.000 505.000 482.498 95,5% 482.498 5358 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 155.000 155.000 150.000 96,8% 150.000 5359 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2.500.000 2.500.000 2.499.764 100,0% 2.499.764 5360 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5361 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5362 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 15.332 61,3% 15.332 5363 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5364 B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5365 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 90.000 90.000 87.452 97,2% 87.452 5366 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5367 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5368 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 40.000 21.939 18.911 86,2% 18.911 5369 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 216 216 100,0% 216 5370 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 12.000 0 0 - 0 5371 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 271.500 271.500 245.636 90,5% 245.636 5372 B30002 B3200 7819 334103 (E) Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 12.000 12.000 11.908 99,2% 11.908 5373 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 7.581.206 7.509.288 7.218.721 96,1% 7.161.100 5374 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 599.224 586.369 573.945 97,9% 573.945 5375 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 49.030 42.841 87,4% 42.841 5376 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 295.754 212.238 203.606 95,9% 203.606 5377 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 350 350 350 99,9% 350 5378 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 20.000 20.000 7.743 38,7% 7.743 5379 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 35.821 35.821 12.978 36,2% 12.978 5380 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 10.000 10.000 15.656 156,6% 15.656 5381 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 80.000 80.000 79.255 99,1% 79.255 5382 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.041.159 993.808 936.374 94,2% 936.374 5383 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 12.215.137 12.114.815 11.446.571 94,5% 11.357.204 5384 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 12.215.137 12.114.815 11.446.571 94,5% 11.357.204 5385 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 5386 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 93.829 85.847 74.364 86,6% 74.364 5387 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.209 24.197 100,0% 24.197 5388 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.413 64.998 64.995 100,0% 64.995 5389 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 33.323 33.323 34.860 104,6% 34.596 5390 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 3.984 132,8% 3.984 5391 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 2.700 270,0% 2.700 5392 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 4.481 224,1% 4.481 5393 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 1.076 215,2% 821 5394 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 795 159,0% 795 5395 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17.000 17.000 10.401 61,2% 10.401 5396 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 50.000 50.000 23.436 46,9% 23.436 5397 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 3.139 52,3% 3.139 5398 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 44.000 1.939 4,4% 1.939 5399 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.070 1.070 11.764 >1000% 10.283 5400 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 5.000 5.000 6.132 122,6% 6.132 5401 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 6.403 128,1% 6.403 5402 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 4.040 11,5% 4.040 5403 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 4.177 4.177 2.638 63,2% 2.638 5404 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 44.531 371,1% 44.531 5405 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 607.000 603.349 603.349 100,0% 603.349 5406 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5407 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 5408 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 176.052 174.722 173.400 99,2% 173.400 5409 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5410 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 47.859 47.856 100,0% 47.856 5411 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 157.876 118.906 118.900 100,0% 118.900 5412 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.988 26.640 26.636 100,0% 26.636 5413 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 83.336 71.986 86,4% 71.986 5414 Total B50000-Actividades generales del programa 1.503.061 1.515.635 1.434.165 94,6% 1.432.164 5415 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 95.000 95.000 80.688 84,9% 68.474 5416 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior 35.000 35.000 41.889 119,7% 41.889 5417 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 4.066 4.066 100,0% 4.066 5418 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5419 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 43.244 96,1% 43.244 5420 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 24.356 97,4% 24.356 5421 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio Euskal Artzainak Ameriketan. Análisis y diseño de la Ruta del pastor americano 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5422 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 34.581 98,8% 34.581 5423 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 9.758 97,6% 9.758 5424 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 9.667 96,7% 9.667 5425 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 11.871 98,9% 11.871 5426 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 322.000 306.066 295.120 96,4% 282.905 5427 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 30.000 30.000 32.147 107,2% 32.147 5428 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 25.000 25.000 21.686 86,7% 21.686 5429 B50002 B5100 4609 144102 Convenio Ayto. de Baztan para acción de cooperación transfronteriza para la implantación de una moneda social 30.000 30.000 29.887 99,6% 29.887 5430 B50002 B5100 4816 144100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza.Estudio Potencialidad de la cooperación en la Eurorregión ante los retos actuales de la UE 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5431 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 25.000 25.000 24.796 99,2% 24.796 5432 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 125.000 125.000 123.516 98,8% 123.516 5433 B50003 B5200 2266 145100 Fomento de la participación de Navarra en Europa 20.000 20.000 1.053 5,3% 1.053 5434 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 35.000 35.000 18.257 52,2% 18.257 5435 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 185.000 185.000 112.825 61,0% 112.825 5436 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 100.000 100.000 99.346 99,3% 99.346 5437 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35.000 35.000 29.718 84,9% 29.718 5438 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 11.180 11.180 100,0% 11.180 5439 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 10.000 8.914 89,1% 8.914 5440 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 102.500 92.500 90.000 97,3% 90.000 5441 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20.000 20.000 17.699 88,5% 17.699 5442 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 32.758 32.473 99,1% 32.473 5443 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 55.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 5444 Total B50003-Acción Europea 622.500 576.438 456.465 79,2% 456.465 5445 Total B50-Acción Exterior 2.572.561 2.523.139 2.309.266 91,5% 2.295.051 5446 Total B5-Acción Exterior 2.572.561 2.523.139 2.309.266 91,5% 2.295.051 5447 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 24.106.204 25.446.442 20.933.203 82,3% 20.516.145 5448 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 456.560 456.560 412.513 90,4% 412.513 5449 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 10.201 36,4% 10.201 5450 Total C00000-Consejo de Navarra 484.560 484.560 422.713 87,2% 422.713 5451 Total C00-Consejo de Navarra 484.560 484.560 422.713 87,2% 422.713 5452 Total C0-Consejo de Navarra 484.560 484.560 422.713 87,2% 422.713 5453 Total C-Consejo de Navarra 484.560 484.560 422.713 87,2% 422.713 5454 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.158 99,5% 138.158 5455 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 99.970 102.471 102.464 100,0% 102.464 5456 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 1.881 37,6% 1.881 5457 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5458 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 10.000 10.000 8.008 80,1% 7.952 5459 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 20.000 20.000 6.557 32,8% 6.557 5460 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 165.315 169.525 169.516 100,0% 169.516 5461 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5462 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 210.758 218.033 144.995 66,5% 144.995 5463 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 337.402 756.192 600.255 79,4% 600.255 5464 F00000 F0100 1220 921102 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 298.000 0 0 - 0 5465 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173.054 294.109 241.324 82,1% 241.324 5466 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 1.819.299 1.912.201 1.789.257 93,6% 1.789.257 5467 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 3.502.383 3.346.708 3.087.361 92,3% 3.087.361 5468 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2.096 2.009 1.961 97,6% 1.961 5469 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10.013 8.855 8.379 94,6% 8.379 5470 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.800 10.774 10.206 94,7% 10.206 5471 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 1.236 542 541 99,7% 541 5472 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias 20.000 20.000 442 2,2% 442 5473 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 577 14,4% 577 5474 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 5475 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 5.000 5.000 142 2,8% 142 5476 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 8.600 8.501 98,9% 8.501 5477 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones 153.402 106.280 18.775 17,7% 0 5478 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos 25.000 25.000 6.333 25,3% 6.333 5479 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 12.836 85,6% 12.836 5480 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 15.000 0 0 - 0 5481 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 228.828 263.837 238.136 90,3% 238.136 5482 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.823 9.811 99,9% 9.811 5483 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.546 116.438 38.040 32,7% 38.040 5484 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 7.404.555 7.582.215 6.644.455 87,6% 6.625.624 5485 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 7.404.555 7.582.215 6.644.455 87,6% 6.625.624 5486 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 7.404.555 7.582.215 6.644.455 87,6% 6.625.624 5487 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 5488 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 5489 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5490 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.589 25.858 22.988 88,9% 22.988 5491 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 586.228 628.573 617.113 98,2% 617.113 5492 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.740 64.945 64.941 100,0% 64.941 5493 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 514.469 529.850 474.761 89,6% 474.761 5494 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 469.254 469.202 458.777 97,8% 458.777 5495 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.173 27.413 27.410 100,0% 27.410 5496 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 80.469 79.399 98,7% 79.399 5497 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 571.522 638.263 619.135 97,0% 619.135 5498 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.871 27.555 27.551 100,0% 27.551 5499 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.077 163.001 161.681 99,2% 161.681 5500 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 12.502 69,5% 12.502 5501 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 100.000 100.000 93.358 93,4% 90.623 5502 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 174.838 179.209 177.572 99,1% 177.572 5503 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5504 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.164 35.019 35.016 100,0% 35.016 5505 Total F20000-Actividades generales de justicia 3.339.369 3.053.560 2.938.366 96,2% 2.935.631 5506 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus 0 0 16.547 - 16.547 5507 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 450.000 450.000 314.681 69,9% 314.500 5508 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 600.000 600.000 505.788 84,3% 505.788 5509 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 120.000 120.000 106.369 88,6% 106.369 5510 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 4.500.000 5.200.000 5.143.268 98,9% 5.143.268 5511 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23.000 23.000 21.600 93,9% 21.600 5512 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5513 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.617.673 9.670.755 9.648.575 99,8% 9.648.575 5514 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.367.782 2.394.460 2.387.512 99,7% 2.387.512 5515 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.992.924 3.913.385 3.908.370 99,9% 3.908.370 5516 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 296.609 526.717 523.328 99,4% 523.328 5517 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 611.333 919.862 919.472 100,0% 919.472 5518 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.633.728 2.425.813 2.288.644 94,3% 2.288.644 5519 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3.415.163 3.716.477 3.709.239 99,8% 3.709.239 5520 F20001 F2200 1702 112100 Horas extraordinarias 0 1.197 1.173 98,0% 1.173 5521 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 431.984 524.669 523.447 99,8% 523.447 5522 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5523 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 994.458 1.117.570 1.116.898 99,9% 1.116.898 5524 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 550.000 550.000 544.419 99,0% 514.748 5525 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1.500 1.500 1.627 108,5% 1.253 5526 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 150.000 150.000 153.824 102,5% 153.824 5527 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 288 14,4% 288 5528 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 40.000 40.000 64.019 160,0% 64.019 5529 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 55.000 55.000 46.993 85,4% 46.993 5530 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 230.000 230.000 272.843 118,6% 269.027 5531 F20001 F2300 2150 112100 Mobiliario y enseres 10.000 10.000 31.656 316,6% 31.573 5532 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 65.000 65.000 12.805 19,7% 12.805 5533 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 100.000 100.000 129.387 129,4% 128.421 5534 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 7.766 776,6% 7.766 5535 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable 100.000 100.000 78.987 79,0% 78.987 5536 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 5.196 74,2% 5.196 5537 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 15.000 15.000 21.093 140,6% 20.598 5538 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 923 115,4% 923 5539 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 15.881 105,9% 15.881 5540 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 5.000 5.000 15.129 302,6% 15.129 5541 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo 40.000 40.000 26.036 65,1% 26.036 5542 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 36.298 48,4% 18.955 5543 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 450.000 450.000 439.930 97,8% 439.930 5544 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 517.003 517.003 442.861 85,7% 442.861 5545 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 45.000 45.000 110.333 245,2% 107.449 5546 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 40.000 40.000 24.442 61,1% 24.442 5547 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 800.000 709.250 549.897 77,5% 548.643 5548 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 30.000 30.000 81.584 271,9% 80.885 5549 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3.000 3.000 1.217 40,6% 1.217 5550 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 237.700 89,7% 237.700 5551 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 460.000 532.264 512.949 96,4% 504.525 5552 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus 485.000 278.736 139.491 50,0% 139.491 5553 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 150.000 110.000 95.034 86,4% 95.034 5554 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 100.000 100.000 110.716 110,7% 95.558 5555 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad 60.000 35.000 9.126 26,1% 9.126 5556 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 0 467.823 431.082 92,1% 431.082 5557 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 50.000 140.750 142.922 101,5% 142.922 5558 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 0 90.618 90.618 100,0% 90.618 5559 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1.000 0 0 - 0 5560 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 50.000 50.000 41.766 83,5% 40.829 5561 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 103.000 103.000 103.000 100,0% 103.000 5562 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 1.776.500 2.069.383 1.521.002 73,5% 1.521.002 5563 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información 209.500 209.500 138.148 65,9% 138.148 5564 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 51.500 51.500 51.468 99,9% 51.468 5565 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 1.775 177,5% 1.775 5566 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 2.000 2.000 3.657 182,9% 3.657 5567 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 300.000 300.000 296.193 98,7% 296.193 5568 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 75.000 75.000 31.100 41,5% 31.100 5569 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5570 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 210.456 210.456 210.456 100,0% 210.456 5571 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5572 F20001 F2400 4819 112106 Convenio con Colegio Abogados Pamplona para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5573 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 925 4,6% 925 5574 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 879 4,4% 879 5575 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 5.000 5.000 460 9,2% 460 5576 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación 5.000 5.000 350 7,0% 350 5577 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria 58.000 58.000 58.000 100,0% 58.000 5578 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5579 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 38.009.923 40.210.500 38.609.159 96,0% 38.526.876 5580 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 467.110 478.531 474.494 99,2% 474.494 5581 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 95.753 88.216 88.215 100,0% 88.215 5582 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.208 41.891 41.686 99,5% 41.686 5583 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.000 5.000 890 17,8% 890 5584 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 10.000 10.000 5.180 51,8% 5.180 5585 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5586 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 116 11,6% 116 5587 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 5588 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.945 77,8% 1.645 5589 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5590 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5591 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 644.571 637.138 612.527 96,1% 612.226 5592 Total F20-Administración de justicia 41.993.863 43.901.199 42.160.053 96,0% 42.074.732 5593 Total F2-Justicia 41.993.863 43.901.199 42.160.053 96,0% 42.074.732 5594 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 5595 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 1.954.524 1.891.780 1.739.424 91,9% 1.739.424 5596 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 135.721 171.698 155.250 90,4% 155.250 5597 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 702.874 696.413 660.364 94,8% 660.364 5598 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 27.248 27.248 22.450 82,4% 22.450 5599 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 500 500 0 0,0% 0 5600 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 3.000 3.000 169 5,6% 169 5601 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 5602 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 100 100 0 0,0% 0 5603 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina 18.000 18.000 19.802 110,0% 19.363 5604 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 389 77,8% 389 5605 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 5606 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 5607 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 2.967 118,7% 2.967 5608 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0,0% 0 5609 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 278.560 275.460 30.239 11,0% 24.679 5610 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos 1.000 1.000 270 27,0% 230 5611 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 5612 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos 85.569 85.569 0 0,0% 0 5613 F30000 F3000 2273 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica Extr@ procedimiento excedencia voluntaria 0 0 64.028 - 64.028 5614 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.600 3.600 4.944 137,3% 4.648 5615 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 2.621 26,2% 2.621 5616 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 67 16,8% 67 5617 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 1.086 50,8% 1.086 5618 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5619 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 450 0 0,0% 0 5620 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 5621 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 17.480 17.480 17.337 99,2% 17.337 5622 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 3.850 3.618 94,0% 3.618 5623 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información 24.330 32.030 31.865 99,5% 31.865 5624 F30000 F3000 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA 287.712 287.712 287.712 100,0% 287.712 5625 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información 536.354 455.354 391.040 85,9% 391.040 5626 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 92.000 292.000 318.954 109,2% 318.954 5627 F30000 F3000 6094 921C00 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 10 10 0 0,0% 0 5628 F30000 F3000 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 10 0 0,0% 0 5629 Total F30000-Actividades generales del programa 4.260.085 4.347.471 3.820.760 87,9% 3.814.425 5630 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 500.001 500.001 445.302 89,1% 445.302 5631 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.470.416 3.470.416 2.957.301 85,2% 2.957.301 5632 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 5633 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 5634 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo 49.673.596 294 0 0,0% 0 5635 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa 15.729.915 140 0 0,0% 0 5636 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación 4.298.965 165.676 0 0,0% 0 5637 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional servicios temporales 1.909.204 5.424 0 0,0% 0 5638 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 352.815 3.021.131 2.955.561 97,8% 2.955.561 5639 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 60.010 4.871.805 4.595.044 94,3% 4.595.044 5640 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 5641 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 124.431.134 124.431.134 123.864.556 99,5% 123.864.556 5642 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.073 101.073 98.196 97,2% 98.196 5643 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 5644 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 12.403 206,7% 12.403 5645 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 5646 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias 40.000 57.554 57.554 100,0% 57.554 5647 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 762.000 762.000 100,0% 762.000 5648 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 7.198.221 7.176.834 7.176.832 100,0% 7.176.832 5649 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 11.431.607 11.732.283 11.732.283 100,0% 11.732.283 5650 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 68.304 97,4% 68.304 5651 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 21.750.000 21.750.000 20.833.448 95,8% 20.833.448 5652 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 160.000 160.000 206.785 129,2% 206.785 5653 Total F30001-Gestión económica del personal 242.070.279 178.410.087 175.765.570 98,5% 175.765.570 5654 Total F30-Función pública 246.330.364 182.757.558 179.586.330 98,3% 179.579.995 5655 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 42.396 64.418 64.414 100,0% 64.414 5656 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5657 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.926 163.364 116.130 71,1% 116.130 5658 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 492.199 697.392 615.433 88,2% 615.433 5659 F31001 F3600 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 230.957 9.912 0 0,0% 0 5660 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.587 42.728 19.510 45,7% 19.510 5661 F31001 F3600 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5662 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.926 185.397 166.602 89,9% 166.602 5663 F31001 F3600 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.371 3 0 0,0% 0 5664 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 497 497,1% 497 5665 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.000 28.764 40.008 139,1% 36.749 5666 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 8.000 8.000 9.860 123,2% 9.860 5667 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 2.913 145,6% 2.844 5668 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5669 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 20.000 20.000 33.971 169,9% 21.424 5670 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos 1.030 1.030 7.958 772,6% 7.958 5671 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 714.019 547.951 76,7% 547.781 5672 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal) 90.000 183.894 123.808 67,3% 122.934 5673 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal) 10.000 10.000 4.451 44,5% 4.451 5674 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 350 35,0% 350 5675 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 1.632 326,3% 1.632 5676 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos 50.000 50.000 31.137 62,3% 31.137 5677 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos Idiomas 10.000 10.000 0 0,0% 0 5678 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 46.725 93,5% 46.317 5679 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 2.490 497,9% 2.490 5680 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 183.770 176.180 95,9% 176.180 5681 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100 100 0 0,0% 0 5682 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 70.000 100.319 98.474 98,2% 51.868 5683 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones 26.000 39.122 39.122 100,0% 39.122 5684 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 3.182 63,6% 3.182 5685 F31001 F3600 6059 921300 Móviles 10 10 0 0,0% 0 5686 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 36.606 35.960 98,2% 35.960 5687 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información 50.000 0 0 - 0 5688 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 1.872.722 2.608.072 2.188.756 83,9% 2.124.823 5689 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 1.872.722 2.608.072 2.188.756 83,9% 2.124.823 5690 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 248.203.086 185.365.630 181.775.086 98,1% 181.704.819 5691 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 5692 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 421.110 354.479 343.015 96,8% 343.015 5693 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.740 93.723 93.141 99,4% 93.141 5694 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 405.540 182.106 146.266 80,3% 146.266 5695 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina 1.000 1.000 2.240 224,0% 2.240 5696 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.062 96,5% 1.062 5697 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 716 14,3% 0 5698 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 7.591 151,8% 932 5699 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 5700 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.243 31,1% 1.243 5701 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 5702 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5703 F40000 F4000 6059 131100 Móviles 6.000 6.000 0 0,0% 0 5704 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 175 3,5% 175 5705 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5706 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas 4.000 4.000 0 0,0% 0 5707 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina 6.000 6.000 1.364 22,7% 1.364 5708 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 5709 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos 5.000 5.000 860 17,2% 860 5710 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5711 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario 5.000 3.688 589 16,0% 589 5712 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos 6.000 12.736 16.047 126,0% 14.409 5713 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información 40.000 11.307 0 0,0% 0 5714 F40000 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 57.085 228,3% 51.548 5715 F40000 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5716 F40000 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.000 5.000 0 0,0% 0 5717 F40000 F4600 2200 131100 Material de oficina 5.000 5.000 6.612 132,2% 6.612 5718 F40000 F4600 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 5719 F40000 F4600 2266 131100 Formación 10 10 140 >1000% 140 5720 F40000 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 8.857 88,6% 8.857 5721 F40000 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 1.159 128,7% 1.040 5722 F40000 F4600 2273 131100 Servicios informáticos 25.000 25.000 22.753 91,0% 17.732 5723 F40000 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 5724 F40000 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 100.000 100.000 57.924 57,9% 57.924 5725 F40000 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 80.000 80.000 86.697 108,4% 79.860 5726 F40000 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 90.000 90.000 44.193 49,1% 43.355 5727 F40000 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.676 21.676 15.520 71,6% 15.520 5728 F40000 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 5729 F40000 F4600 6000 131100 Adquisición de terrenos 10 10 0 0,0% 0 5730 F40000 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 18.269 11.887 65,1% 11.887 5731 F40000 F4600 6020 131103 Obras Nueva sede Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 10 10 0 0,0% 0 5732 F40000 F4600 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 5733 F40000 F4600 6031 131102 Encargo a NASERTIC. Instalación de la red wifi 0 12.900 12.800 99,2% 0 5734 F40000 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 10.047 502,4% 10.047 5735 F40000 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad 26.132 26.132 7.641 29,2% 7.641 5736 F40000 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 1.000 1.000 2.612 261,2% 2.612 5737 F40000 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 32.232 31.465 97,6% 31.465 5738 F40000 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 72.580 72.580 20.514 28,3% 20.514 5739 F40000 F4600 6094 131102 Encargo a TRACASA Instrumental. Modificaciones en Extr@ PJI 0 0 50.372 - 50.372 5740 F40000 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 5741 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 94.360 106.742 106.566 99,8% 106.566 5742 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5743 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.229 95.730 95.042 99,3% 95.042 5744 Total F40000-Actividades generales de Interior 1.858.740 1.539.290 1.330.358 86,4% 1.290.193 5745 F40001 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 367.154 268.126 260.404 97,1% 260.404 5746 F40001 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 50.222 49.285 98,1% 49.285 5747 F40001 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.177 118.408 117.901 99,6% 117.901 5748 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 454.322 436.756 427.590 97,9% 427.590 5749 F40002 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 1.312.765 1.265.752 1.259.349 99,5% 1.259.349 5750 F40002 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 16.426 15.925 96,9% 15.925 5751 F40002 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.067 119.003 118.279 99,4% 118.279 5752 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 1.828 60,9% 1.828 5753 F40002 F4600 2140 132200 Tráfico. Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 5754 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.340.680 1.690.680 1.567.060 92,7% 1.479.741 5755 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 600 600 130 21,6% 130 5756 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes 600 600 3.733 622,2% 3.733 5757 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 400.000 357.580 303.321 84,8% 303.321 5758 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.700.000 1.700.000 1.620.822 95,3% 1.590.987 5759 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos 1.000 1.000 44 4,4% 44 5760 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario 10.000 10.000 7.288 72,9% 7.213 5761 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 38.115 136,1% 35.763 5762 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 80 8,0% 80 5763 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 5764 F40002 F4600 6094 921800 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5765 Total F40002-Parque Móvil 4.905.713 5.213.651 4.935.973 94,7% 4.816.392 5766 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 388.570 372.958 372.556 99,9% 372.556 5767 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5768 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 69.559 69.553 100,0% 69.553 5769 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 23.000 23.698 97.364 410,8% 33.176 5770 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 1.702 56,7% 1.702 5771 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina 1.500 1.500 5.303 353,5% 4.701 5772 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 889 44,4% 889 5773 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos 1.020 1.020 3.943 386,6% 3.943 5774 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos 785.900 785.900 784.179 99,8% 769.892 5775 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.000 28.000 26.847 95,9% 26.456 5776 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 1.374 22,9% 1.374 5777 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 31.381 >1000% 20.547 5778 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 100 100 272 272,5% 272 5779 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones 4.000 4.000 10.382 259,6% 10.382 5780 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones 2.000 31.520 31.515 100,0% 585 5781 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5782 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 10.856 361,9% 1.853 5783 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 4.000 4.000 6.450 161,2% 6.450 5784 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información 4.000 11.768 13.887 118,0% 0 5785 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 5786 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN 0 0 42.701 - 42.701 5787 Total F40003-Escuela de Seguridad 1.376.471 1.400.545 1.511.155 107,9% 1.367.033 5788 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 8.595.246 8.590.242 8.205.076 95,5% 7.901.209 5789 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 61.319 92,7% 61.319 5790 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 47.416.232 45.609.370 45.353.841 99,4% 45.353.841 5791 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5792 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.926 129.001 128.999 100,0% 128.999 5793 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 6.350 6.509 0 0,0% 0 5794 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.389 68.052 19.197 28,2% 19.197 5795 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales 7.454.772 7.124.126 6.889.732 96,7% 6.889.732 5796 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social 18.807.918 19.349.751 18.411.527 95,2% 18.411.527 5797 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 64.806 86,4% 64.806 5798 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias 2.688.067 2.391.296 2.391.296 100,0% 2.391.296 5799 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 2.810.267 3.020.031 3.018.462 99,9% 3.018.462 5800 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 40.123 117.061 106.426 90,9% 106.426 5801 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.402.454 1.368.323 1.281.202 93,6% 1.281.202 5802 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables 50.000 291.017 288.742 99,2% 288.742 5803 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 5804 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 150.000 150.000 197.994 132,0% 164.980 5805 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 210.057 150,0% 206.488 5806 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 71.454 113,4% 71.260 5807 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 80.000 80.000 61.034 76,3% 54.234 5808 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina 60.000 60.000 57.178 95,3% 56.201 5809 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 2.703 38,6% 2.631 5810 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 50.000 50.000 54.297 108,6% 53.412 5811 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles 320.000 320.000 531.360 166,0% 479.868 5812 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 521.421 521.421 511.281 98,1% 500.116 5813 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 12.000 12.000 13.505 112,5% 13.169 5814 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 2.694 38,5% 2.694 5815 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos 50.000 50.000 64.908 129,8% 56.748 5816 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 53.000 53.000 35.480 66,9% 35.290 5817 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos 9.500 9.500 5.413 57,0% 5.413 5818 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 206.050 206.050 206.050 100,0% 206.050 5819 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad 657.466 657.466 570.754 86,8% 570.754 5820 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 5821 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 385.000 385.000 424.997 110,4% 424.997 5822 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 54.000 54.000 61.096 113,1% 60.757 5823 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 7.000 7.000 0 0,0% 0 5824 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 10.592 35,3% 8.533 5825 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 2.425 34,6% 2.425 5826 F41000 F4100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 543 15,5% 543 5827 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 575.000 575.000 326.906 56,9% 324.598 5828 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 40.000 40.000 17.042 42,6% 15.918 5829 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario 550.000 550.000 694.134 126,2% 689.436 5830 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario 155.500 155.500 0 0,0% 0 5831 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 42.000 42.000 66.217 157,7% 63.865 5832 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 155.753 124,6% 149.445 5833 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 25.000 25.000 10.242 41,0% 10.242 5834 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 54.635 54.293 99,4% 53.963 5835 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 380.000 353.734 353.167 99,8% 265.775 5836 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones 124.280 41.701 41.701 100,0% 36.236 5837 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 3.570 3.570 100,0% 3.570 5838 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales 983.830 1.159.896 1.131.776 97,6% 468.826 5839 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos 320.000 320.000 288.713 90,2% 133.244 5840 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 35.000 35.000 42.273 120,8% 36.985 5841 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico 100.000 79.482 79.867 100,5% 79.867 5842 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 150.000 214.062 142,7% 179.459 5843 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad 110.000 91.419 17.818 19,5% 17.818 5844 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 85.000 63.599 65.122 102,4% 62.873 5845 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información 190.000 304.010 303.961 100,0% 179.130 5846 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 574.750 574.750 599.831 104,4% 599.831 5847 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 60.000 31.000 0 0,0% 0 5848 Total F41000-Policía Foral 88.546.194 87.264.772 85.577.809 98,1% 84.363.192 5849 Total F41-Seguridad Ciudadana 88.546.194 87.264.772 85.577.809 98,1% 84.363.192 5850 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 243.710 241.381 232.097 96,2% 232.097 5851 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5852 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.641 57.300 27.437 47,9% 27.437 5853 F42000 F4200 2061 132200 Tráfico. Arrendamiento de programas y licencias 30.000 -150.000 240 -0,2% 240 5854 F42000 F4200 2200 132200 Tráfico. Material de Oficina 9.990 9.990 1.171 11,7% 1.171 5855 F42000 F4200 2240 132200 Tráfico. Pólizas de seguro 10 10 0 0,0% 0 5856 F42000 F4200 2262 132200 Tráfico. Acciones de tráfico y seguridad vial 175.000 175.000 173.700 99,3% 159.913 5857 F42000 F4200 2269 132200 Tráfico. Gastos diversos 10.000 10.000 541 5,4% 129 5858 F42000 F4200 2273 132200 Tráfico. Servicios informáticos 180.000 180.000 0 0,0% 0 5859 F42000 F4200 2279 132200 Tráfico. Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 16.011 20,0% 10.414 5860 F42000 F4200 4819 132200 Tráfico. Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 105.000 100,0% 68.814 5861 F42000 F4200 6020 132200 Tráfico. Edificios y otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 5862 F42000 F4200 6054 132200 Tráfico. Material técnico y educativo 15.000 15.000 15.587 103,9% 15.587 5863 F42000 F4200 6059 132200 Tráfico. Mobiliario y equipos 10.000 10.000 9.314 93,1% 5.301 5864 F42000 F4200 6060 132200 Tráfico. Equipos informáticos 50.000 50.000 27.254 54,5% 27.254 5865 F42000 F4200 6094 132200 Tráfico. Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 1.942.469 1.060.465 944.256 89,0% 944.256 5866 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 2.900.840 1.844.168 1.552.609 84,2% 1.492.614 5867 Total F42-Tráfico 2.900.840 1.844.168 1.552.609 84,2% 1.492.614 5868 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 16.209.306 16.045.169 15.885.135 99,0% 15.885.135 5869 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.663 26.643 23.087 86,7% 23.087 5870 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 271.587 249.000 235.983 94,8% 235.983 5871 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 17.858 18.304 8.075 44,1% 8.075 5872 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.441.123 1.559.575 1.468.825 94,2% 1.468.825 5873 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.225 46.920 46.919 100,0% 46.919 5874 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales 3.125.171 3.107.288 3.026.830 97,4% 3.026.830 5875 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social 7.544.913 8.619.281 8.558.850 99,3% 8.558.850 5876 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales 494.798 258.773 232.748 89,9% 232.748 5877 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 28.205 44,8% 28.205 5878 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias 597.847 387.361 322.691 83,3% 322.691 5879 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.304.709 1.444.011 1.442.297 99,9% 1.442.297 5880 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias 40.554 61.802 57.821 93,6% 57.821 5881 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.051.446 1.069.848 1.051.107 98,2% 1.051.107 5882 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 8.789 9.113 7.299 80,1% 7.299 5883 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad 1.496.168 1.644.293 1.642.720 99,9% 1.642.720 5884 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 48.012 48.012 50.807 105,8% 50.807 5885 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16.000 16.000 12.860 80,4% 12.663 5886 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 17.055 341,1% 17.055 5887 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000 180.000 187.344 104,1% 170.396 5888 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000 90.000 101.607 112,9% 98.314 5889 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 11.485 82,0% 11.261 5890 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 7.380 82,0% 7.380 5891 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 0 0,0% 0 5892 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 5.879 14,3% 4.355 5893 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 185.000 164.471 220.613 134,1% 215.572 5894 F43000 F4300 2219 134202 Suministros especiales de consumo y reposición. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 184.350 66.297 0 0,0% 0 5895 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 25.000 25.000 36.052 144,2% 35.893 5896 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 3.253 3.253 1.602 49,3% 1.602 5897 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 2.099 26,2% 2.099 5898 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 5899 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 19.901 124,4% 19.901 5900 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos 17.000 17.000 0 0,0% 0 5901 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.675 10.675 10.674 100,0% 10.674 5902 F43000 F4300 2279 131100 Formación 12.000 12.000 9.936 82,8% 9.936 5903 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 90.800 151,3% 87.501 5904 F43000 F4300 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 5.600 5.600 0 0,0% 0 5905 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 465.509 455.509 242.948 53,3% 231.270 5906 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 20.469 31,5% 18.984 5907 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200.000 460.000 458.498 99,7% 452.121 5908 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10.000 10.000 6.703 67,0% 6.703 5909 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 13.209 110,1% 12.985 5910 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 0 0 905 - 905 5911 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones 6.000 6.000 5.838 97,3% 5.838 5912 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 138.132 76,3% 138.132 5913 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos 2.800.000 2.691.462 1.200.985 44,6% 1.060.126 5914 F43000 F4300 6020 134203 Encargo a NASERTIC. Instalación de la red wifi 0 0 13.059 - 0 5915 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60.000 60.000 60.229 100,4% 57.032 5916 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos 800.000 1.820.000 1.505.707 82,7% 1.473.965 5917 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 9.791 326,4% 427 5918 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 40.000 198.400 185.797 93,6% 142.368 5919 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 300.000 500.003 565.989 113,2% 530.103 5920 F43000 F4300 6054 134202 Equipos de transmisión. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 64.725 64.725 0 0,0% 0 5921 F43000 F4300 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 22.723 227,2% 22.723 5922 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 70.579 72.681 103,0% 70.550 5923 F43000 F4300 6060 131103 Equipos para procesos de información. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 11.600 11.600 2.939 25,3% 2.939 5924 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información 74.708 75.237 45.207 60,1% 44.292 5925 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 30.483 30.483 30.251 99,2% 30.251 5926 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 20.481 20.304 99,1% 20.304 5927 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 39.826.972 42.149.067 39.447.049 93,6% 39.116.020 5928 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.988.958 1.798.235 1.762.599 98,0% 1.762.599 5929 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 200.888 261.491 256.088 97,9% 256.088 5930 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.872 162.333 136.655 84,2% 136.655 5931 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 19.517 19.091 97,8% 19.091 5932 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.288 228.685 186.149 81,4% 186.149 5933 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales 430.918 431.403 421.369 97,7% 421.369 5934 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social 774.732 797.938 766.870 96,1% 766.870 5935 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias 32.058 9.785 7.888 80,6% 7.888 5936 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 141.901 166.215 162.860 98,0% 162.860 5937 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias 0 13.095 11.117 84,9% 11.117 5938 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 78.326 90.721 86.570 95,4% 86.570 5939 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 91.373 82.004 74.111 90,4% 74.111 5940 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad 188.591 200.953 200.830 99,9% 200.830 5941 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 6.695 83,7% 6.695 5942 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 49.030 140,1% 46.797 5943 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 116.976 116.976 116.976 100,0% 116.976 5944 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 28.188 28.188 30.828 109,4% 30.750 5945 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 50.000 15.872 31,7% 15.612 5946 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 2.870 114,8% 2.870 5947 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 389 38,9% 389 5948 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 2.571 12,9% 2.571 5949 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 14.305 65,0% 12.738 5950 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 67.300 67.300 83.535 124,1% 83.535 5951 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 15.000 15.000 5.337 35,6% 5.337 5952 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.650.000 2.650.000 2.650.000 100,0% 2.429.167 5953 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 48.650 60,8% 30.281 5954 F43001 F4400 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 5955 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas 0 0 51.893 - 51.893 5956 F43001 F4400 2279 134103 Formación 6.000 6.000 510 8,5% 510 5957 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 66.532 66.532 41.073 61,7% 41.073 5958 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo 10.000 10.000 3.379 33,8% 1.813 5959 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 818 16,4% 818 5960 F43001 F4400 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 5961 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0,0% 0 5962 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94.000 94.000 88.195 93,8% 88.195 5963 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10.000 10.000 4.000 40,0% 4.000 5964 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 52.000 58.927 74.214 125,9% 74.214 5965 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 50.254 91,4% 50.254 5966 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 185.391 98,6% 185.391 5967 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 188.000 100,0% 188.000 5968 F43001 F4400 6020 134100 Helisuperficies 30.000 30.000 7.502 25,0% 0 5969 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 15.287 382,2% 1.843 5970 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.010 27.028 22.798 84,3% 22.798 5971 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos 5.000 5.000 44.803 896,1% 4.744 5972 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 13.999 280,0% 9.215 5973 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión 9.755 148.005 79.553 53,8% 64.753 5974 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 29.382 36.573 124,5% 34.864 5975 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 16.800 336,0% 16.800 5976 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 50.000 50.000 32.612 65,2% 31.275 5977 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas 6.635 6.635 514 7,7% 514 5978 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 118.070 118.070 118.070 100,0% 118.070 5979 F43001 F4400 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 65.000 65.000 66.615 102,5% 66.615 5980 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 30.483 30.483 30.251 99,2% 30.251 5981 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 24.472 94,1% 24.472 5982 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 9.592 8.944 93,2% 8.944 5983 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5984 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5985 Total F43001-Protección Civil 8.420.374 8.660.004 8.355.775 96,5% 8.027.234 5986 Total F43-Bomberos y Protección Civil 48.247.346 50.809.070 47.802.824 94,1% 47.143.254 5987 Total F4-Interior 148.289.626 148.508.251 143.138.318 96,4% 140.900.268 5988 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 445.891.130 385.357.295 373.717.912 97,0% 371.305.443 5989 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 138.801 100,0% 138.801 5990 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 99.970 102.471 100.693 98,3% 100.693 5991 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 2.000 2.000 4.648 232,4% 4.614 5992 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 11.000 11.000 8.395 76,3% 8.069 5993 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 5.671 94,5% 5.671 5994 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 275.069 281.943 277.172 98,3% 277.172 5995 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5996 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.648 119.210 117.273 98,4% 117.273 5997 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 85.863 120.629 111.985 92,8% 111.985 5998 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86.810 161.175 101.476 63,0% 101.476 5999 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 858.266 905.866 816.810 90,2% 816.810 6000 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.855.206 1.917.597 1.652.447 86,2% 1.652.447 6001 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 6002 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 6003 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 452.000 452.000 448.913 99,3% 411.235 6004 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software 0 0 2.146 - 2.146 6005 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 499 499 713 142,8% 713 6006 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 3.772 3.772 5.174 137,2% 5.174 6007 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 500 500 2.845 569,0% 2.433 6008 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 58.219 58.219 39.479 67,8% 39.479 6009 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 1.000 1.000 11 1,1% 11 6010 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 6011 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 5.000 5.000 0 0,0% 0 6012 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 230 4,6% 230 6013 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 1.000 1.000 2.935 293,5% 2.692 6014 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 4.000 4.000 3.970 99,2% 3.970 6015 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 4.082.285 4.297.733 3.841.786 89,4% 3.803.093 6016 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 4.082.285 4.297.733 3.841.786 89,4% 3.803.093 6017 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 4.082.285 4.297.733 3.841.786 89,4% 3.803.093 6018 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 6019 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 6020 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6021 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 27.909 26.180 93,8% 26.180 6022 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 2.056 41,1% 2.056 6023 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 1.500 68,2% 1.500 6024 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.987 4.987 0 0,0% 0 6025 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 7.736 386,8% 0 6026 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 31.000 31.000 31.779 102,5% 31.779 6027 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios 0 0 4.175 - 4.175 6028 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.689 89,6% 2.689 6029 Total G10000-Actividades generales de universidad 139.986 142.287 142.279 100,0% 134.543 6030 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 176.356 188.129 173.459 92,2% 173.459 6031 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.819 23.807 99,9% 23.807 6032 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.886 112.020 105.134 93,9% 105.134 6033 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 7.812 21,5% 7.812 6034 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 6035 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 34.524 34.524 20.870 60,4% 20.870 6036 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 2.239 2.239 2.239 100,0% 2.239 6037 G10001 G1100 4300 322300 Centro Nacional de Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y la Arquitectura (CNIR) 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 6038 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 6039 G10001 G1100 4309 322303 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial 495.000 495.000 495.000 100,0% 495.000 6040 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 84.198.531 84.198.531 84.198.530 100,0% 84.198.530 6041 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 1.400.000 1.400.000 1.355.714 96,8% 1.355.714 6042 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 43.837 99,6% 43.837 6043 G10001 G1100 4455 322305 MRR Microcredenciales UPNA 0 652.271 652.271 100,0% 652.271 6044 G10001 G1100 4455 322306 Compensación UPNA precios máster 0 11.629 55.916 480,8% 55.916 6045 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 350.000 350.000 273.729 78,2% 273.729 6046 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1.654.210 1.642.581 1.467.621 89,3% 1.467.621 6047 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.585.769 3.660.769 3.626.810 99,1% 3.626.810 6048 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones 140.000 140.000 181.052 129,3% 181.052 6049 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 100.000 100.000 95.713 95,7% 95.713 6050 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 6051 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 6052 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.135.865 2.135.865 2.135.865 100,0% 2.135.865 6053 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 100.000 100.000 87.436 87,4% 87.436 6054 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 6055 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 405.515 405.515 329.800 81,3% 329.800 6056 G10001 G1100 6020 322300 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 1.769.933 1.769.933 0 0,0% 0 6057 G10001 G1100 6020 322302 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 125.483 125.483 0 0,0% 0 6058 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 6059 G10001 G1100 7300 322300 Aportación fundacional Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR) 15.000 15.000 0 0,0% 0 6060 G10001 G1100 7309 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 6061 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.000.000 1.000.000 978.409 97,8% 978.409 6062 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 15.878.381 15.878.381 15.844.126 99,8% 15.844.126 6063 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 6064 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 78.608 78.608 78.607 100,0% 78.607 6065 Total G10001-Universidad 114.594.610 115.350.597 112.973.756 97,9% 112.973.756 6066 Total G10-Universidad 114.734.596 115.492.884 113.116.035 97,9% 113.108.299 6067 Total G1-Universidad 114.734.596 115.492.884 113.116.035 97,9% 113.108.299 6068 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 66.164 100,0% 66.164 6069 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 25.991 26.643 26.639 100,0% 26.639 6070 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6071 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 6072 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 5.000 5.000 151 3,0% 151 6073 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 27.000 27.000 21.606 80,0% 21.606 6074 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 357 5,1% 357 6075 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 9.295 9.295 376 4,0% 376 6076 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 7.834 78,3% 7.538 6077 Total G20000-Actividades generales de innovación 148.859 151.129 123.126 81,5% 122.830 6078 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 306.598 378.010 365.653 96,7% 365.653 6079 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.459 2 0 0,0% 0 6080 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.243 56.299 56.293 100,0% 56.293 6081 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI 5.000 5.000 2.500 50,0% 2.500 6082 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral 3.000 3.000 2.000 66,7% 2.000 6083 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 78.000 78.000 36.715 47,1% 18.565 6084 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 116.931 116.931 115.239 98,6% 115.239 6085 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 50.000 50.000 12.070 24,1% 9.045 6086 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 220.000 220.000 220.000 100,0% 220.000 6087 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 165.000 151.250 91,7% 151.250 6088 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 6089 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital 390.000 390.000 390.000 100,0% 390.000 6090 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2.445.594 2.445.594 2.035.792 83,2% 2.035.792 6091 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 200.000 200.000 198.408 99,2% 198.408 6092 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 390.000 390.000 388.751 99,7% 388.751 6093 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 2.800.000 2.800.000 2.655.572 94,8% 2.655.572 6094 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 10 183.709 173.006 94,2% 173.006 6095 G20001 G2100 4819 467313 Capacitación Centros Investigación y presentación propuestas Convocatorias Excelencia Suprarregionales 3.300.000 3.300.000 3.299.809 100,0% 3.299.809 6096 G20001 G2100 4819 467314 (E) Elhuyar Zientzia Azoka 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 6097 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 300.000 300.000 165.785 55,3% 165.785 6098 G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,0% 3.000.000 6099 G20001 G2100 7309 467303 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 547.000 547.000 547.000 100,0% 547.000 6100 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 195.246 195.246 191.754 98,2% 191.754 6101 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 200.000 200.000 150.473 75,2% 150.473 6102 G20001 G2100 7701 467303 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación 350.000 350.000 0 0,0% 0 6103 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5.403.687 5.403.687 5.178.846 95,8% 5.178.846 6104 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 285.240 285.240 285.210 100,0% 285.210 6105 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 1.718.485 2.376.517 2.228.679 93,8% 2.228.679 6106 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación 4.613.430 6.432.892 4.291.084 66,7% 4.291.084 6107 Total G20001-I+D+i 27.403.923 30.057.127 26.326.890 87,6% 26.305.715 6108 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 47.182 48.363 47.969 99,2% 47.969 6109 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6110 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 6111 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 6112 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 6113 G20002 G2000 7701 467300 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación 0 0 350.000 - 350.000 6114 Total G20002-Compra pública innovadora 132.202 133.387 397.969 298,4% 397.969 6115 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 27.684.984 30.341.643 26.847.984 88,5% 26.826.514 6116 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 27.684.984 30.341.643 26.847.984 88,5% 26.826.514 6117 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.168 65.808 99,5% 65.808 6118 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 176.613 195.693 195.561 99,9% 195.561 6119 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 8.761 8.759 100,0% 8.759 6120 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.886 151.285 105.567 69,8% 105.567 6121 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 12.372 167,2% 12.372 6122 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.010 18.010 0 0,0% 0 6123 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 38.094 38.094 40.191 105,5% 40.191 6124 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 747 24,9% 747 6125 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 26.429 88,1% 26.429 6126 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos 10 10 0 0,0% 0 6127 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 450.792 518.421 455.435 87,9% 455.435 6128 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 523.917 486.780 478.167 98,2% 478.167 6129 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 24.643 24.634 100,0% 24.634 6130 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 438.005 353.615 335.519 94,9% 335.519 6131 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 17.587 18.037 18.032 100,0% 18.032 6132 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 2.819 2.880 2.731 94,8% 2.731 6133 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 8.439 8.713 7.938 91,1% 7.938 6134 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 50 50 0 0,0% 0 6135 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 188.760 188.760 189.700 100,5% 189.700 6136 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 247.500 247.500 203.099 82,1% 203.099 6137 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital 15.000 15.000 38.742 258,3% 38.742 6138 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 15.000 45.000 0 0,0% 0 6139 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización 0 0 12.023 - 12.023 6140 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 2.406 2.406 36.648 >1000% 36.648 6141 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 243.000 512.926 505.392 98,5% 505.392 6142 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 200.000 200.000 160.000 80,0% 160.000 6143 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 435.346 114,6% 435.346 6144 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 132.595 132.595 50.684 38,2% 50.684 6145 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 10 0 0,0% 0 6146 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 6147 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 60.500 153.972 11.635 7,6% 11.635 6148 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 6149 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 10 350.000 341.413 97,5% 341.413 6150 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 15.000 15.000 2.729 18,2% 2.729 6151 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 128.640 128.640 7.171 5,6% 6.963 6152 G30001 G3100 4809 469102 (E) Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón 10.000 10.000 9.778 97,8% 9.778 6153 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación) 300.000 300.000 291.321 97,1% 291.321 6154 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 30.000 30.000 18.148 60,5% 18.148 6155 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 185.000 185.000 62.387 33,7% 62.387 6156 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 6157 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 6158 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 90.000 90.000 124.945 138,8% 124.945 6159 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 100.000 100.000 80.849 80,8% 46.536 6160 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 464.944 618.149 419.145 67,8% 419.145 6161 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 89.451 154.717 125.707 81,2% 125.707 6162 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 29.000 29.000 0 0,0% 0 6163 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 288.000 288.000 240.024 83,3% 240.024 6164 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 111.371 111.371 111.371 100,0% 111.371 6165 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 75.000 99.001 65.932 66,6% 65.932 6166 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 105.000 105.000 141.813 135,1% 141.813 6167 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 120.000 120.000 140.006 116,7% 140.006 6168 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 148.637 148.637 134.774 90,7% 134.774 6169 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 241.846 316.700 84.434 26,7% 84.434 6170 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 12.197 12.197 0 0,0% 0 6171 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360 64.300 116.541 116.083 99,6% 116.083 6172 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 150.000 150.000 108.655 72,4% 108.655 6173 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 50.000 50.000 0 0,0% 0 6174 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 450.000 450.000 0 0,0% 0 6175 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos 375.000 375.000 0 0,0% 0 6176 Total G30001-Avance digital 6.605.065 7.245.939 5.256.972 72,6% 5.222.451 6177 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 757.121 566.954 539.974 95,2% 539.974 6178 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6179 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 186.787 203.432 193.882 95,3% 193.882 6180 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 750.150 750.150 609.246 81,2% 609.246 6181 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA 50.000 50.000 49.302 98,6% 49.302 6182 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.616.651 1.616.651 1.616.141 100,0% 1.616.141 6183 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 567.788 567.788 545.245 96,0% 545.245 6184 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 330.750 330.750 25.979 7,9% 25.979 6185 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1.206.135 1.206.135 1.199.740 99,5% 1.199.740 6186 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 461.921 461.921 461.920 100,0% 461.920 6187 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica 50 50 1.452 >1000% 1.452 6188 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 198.450 198.450 193.411 97,5% 193.411 6189 G30002 G3200 2273 921C08 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 0 0 280.718 - 280.718 6190 G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA 122.590 122.590 115.563 94,3% 115.563 6191 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 175.000 175.000 0 0,0% 0 6192 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 600.000 600.000 589.606 98,3% 589.606 6193 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 87.500 87.500 87.500 100,0% 87.500 6194 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales 1.630.000 1.955.000 344.949 17,6% 344.949 6195 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 0 0 174.118 - 174.118 6196 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 8.740.903 8.892.383 7.028.747 79,0% 7.028.747 6197 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 346.906 300.946 300.304 99,8% 300.304 6198 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6199 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.730 167.858 149.144 88,9% 149.144 6200 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.893.000 1.893.000 1.720.717 90,9% 1.680.092 6201 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 354.700 354.700 294.700 83,1% 294.700 6202 Total G30003-Sistemas de información departamentales 2.704.346 2.716.515 2.464.866 90,7% 2.424.240 6203 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 463.074 494.067 493.484 99,9% 493.484 6204 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6205 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.666 123.630 123.624 100,0% 123.624 6206 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.411.000 1.155.718 1.198.088 103,7% 1.168.284 6207 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 40.000 40.000 39.904 99,8% 21.228 6208 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corpor 2.716.488 2.716.488 2.670.696 98,3% 2.670.696 6209 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 5.000 5.000 404 8,1% 404 6210 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.190.562 1.790.562 1.759.000 98,2% 1.755.000 6211 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 983.500 983.500 987.032 100,4% 984.042 6212 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 82.130 82.130 80.939 98,6% 80.939 6213 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD 718.685 718.685 718.439 100,0% 718.439 6214 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 243.100 243.100 114.310 47,0% 114.310 6215 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 148.323 148.323 140.577 94,8% 140.577 6216 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 228.931 228.931 194.254 84,9% 194.254 6217 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 778.203 778.203 654.730 84,1% 654.730 6218 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.089.231 1.089.231 989.831 90,9% 989.831 6219 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 180.000 180.000 148.646 82,6% 148.646 6220 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporati 185.000 185.000 145.447 78,6% 145.447 6221 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 30.000 30.000 15.686 52,3% 15.686 6222 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud p 1.250.300 2.305.582 1.767.252 76,7% 1.767.252 6223 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 50 50 0 0,0% 0 6224 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicac 1.081.543 1.081.543 1.018.081 94,1% 1.018.081 6225 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en 10 183.505 143.154 78,0% 0 6226 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 739.926 514.926 447.552 86,9% 447.552 6227 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 150.524 150.524 133.087 88,4% 133.087 6228 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 14.918.256 15.228.710 13.984.216 91,8% 13.785.591 6229 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 389.032 273.830 266.974 97,5% 266.974 6230 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res 10 10.173 10.161 99,9% 10.161 6231 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.932 41.478 41.474 100,0% 41.474 6232 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 490.000 490.000 489.994 100,0% 489.994 6233 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 300.000 300.000 299.910 100,0% 299.910 6234 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias 1.354.974 1.115.481 1.108.513 99,4% 1.108.513 6235 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 419.214 452.103 443.429 98,1% 443.429 6236 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res 96.363 91.949 89.875 97,7% 89.875 6237 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.177 95.384 95.037 99,6% 95.037 6238 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 998.370 983.370 1.026.359 104,4% 1.026.359 6239 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 453.750 453.750 453.750 100,0% 453.750 6240 G30007 G3700 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologí 50 50 240.851 >1000% 240.851 6241 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable 5.000 5.000 3.240 64,8% 3.240 6242 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe 4.277.286 4.277.286 4.170.481 97,5% 4.170.481 6243 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.354.927 2.354.927 2.353.371 99,9% 2.353.371 6244 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.507.754 4.507.754 4.356.372 96,6% 4.353.332 6245 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 57.760 57.760 43.103 74,6% 43.103 6246 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Tr 73.279 73.279 70.573 96,3% 70.573 6247 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 10.000 10.000 466 4,7% 466 6248 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 5.000 20.000 16.221 81,1% 14.871 6249 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 60.000 60.000 118.949 198,2% 84.808 6250 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 135.000 760.000 2.950 0,4% 2.950 6251 Total G30007-Plataformas y operaciones 13.514.930 14.202.612 13.485.026 94,9% 13.446.494 6252 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 240.849 316.833 304.775 96,2% 304.775 6253 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas res 35.187 31.599 30.555 96,7% 30.555 6254 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.057 176.695 175.857 99,5% 175.857 6255 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria 353.093 525.127 511.187 97,3% 511.187 6256 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 48.642.359 50.445.188 44.294.963 87,8% 43.982.659 6257 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 48.642.359 50.445.188 44.294.963 87,8% 43.982.659 6258 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 195.144.224 200.577.448 188.100.768 93,8% 187.720.565 6259 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 784.841 784.841 251.444 32,0% 251.444 6260 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 90.181 90.181 22.001 24,4% 19.259 6261 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 875.022 875.022 273.446 31,3% 270.704 6262 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 875.022 875.022 273.446 31,3% 270.704 6263 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 875.022 875.022 273.446 31,3% 270.704 6264 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 875.022 875.022 273.446 31,3% 270.704 6265 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 15.335.809 15.335.809 15.335.809 100,0% 15.335.809 6266 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 853.200 853.200 853.200 100,0% 853.200 6267 Total P01001-Cámara Legislativa 16.189.009 16.189.009 16.189.009 100,0% 16.189.009 6268 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.832.100 3.832.100 3.728.615 97,3% 3.728.615 6269 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 83.000 83.000 83.000 100,0% 83.000 6270 Total P01002-Cámara de Comptos 3.915.100 3.915.100 3.811.615 97,4% 3.811.615 6271 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.068.060 1.068.060 1.068.060 100,0% 1.068.060 6272 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 50.240 50.240 50.240 100,0% 50.240 6273 Total P01003-Defensor del Pueblo 1.118.300 1.118.300 1.118.300 100,0% 1.118.300 6274 Total P01-Parlamento de Navarra 21.222.409 21.222.409 21.118.924 99,5% 21.118.924 6275 Total P0-Parlamento de Navarra 21.222.409 21.222.409 21.118.924 99,5% 21.118.924 6276 Total P-Parlamento de Navarra 21.222.409 21.222.409 21.118.924 99,5% 21.118.924 6277 Total general 6.355.410.182 6.666.867.581 5.940.380.301 89,1% 5.837.389.350