010001 00100 3990 000000 Otros ingresos1010121.058<% Derechos / Prevision>>1000%121.058 010001 01000 3990 000000 Ingresos derivados de procesos electorales012.57012.570<% Derechos / Prevision>100,0%12.570 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1012.580133.628<% Derechos / Prevision>>1000%133.628 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0009.863<% Derechos / Prevision>109,6%9.825 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00095.412<% Derechos / Prevision>95,4%91.003 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00095.412<% Derechos / Prevision>95,4%91.003 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000210.248<% Derechos / Prevision>84,1%90.084 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000210.248<% Derechos / Prevision>84,1%90.084 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto359.010371.580449.150<% Derechos / Prevision>120,9%324.540 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto359.010371.580449.150<% Derechos / Prevision>120,9%324.540 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.000182.630<% Derechos / Prevision>>1000%182.630 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.750.0001.750.0002.213.053<% Derechos / Prevision>126,5%2.213.053 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos101035.233<% Derechos / Prevision>>1000%58.410 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo756.875756.875683.125<% Derechos / Prevision>90,3%683.125 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.300.00018.300.00018.252.588<% Derechos / Prevision>99,7%18.252.588 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.000312.146318.817<% Derechos / Prevision>102,1%318.817 Total 020002-Gestión económica del personal20.821.88521.122.03121.685.446<% Derechos / Prevision>102,7%21.708.623 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)776.850776.850717.980<% Derechos / Prevision>92,4%717.980 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública776.850776.850717.980<% Derechos / Prevision>92,4%717.980 Total 020-Función pública21.598.73521.898.88122.403.426<% Derechos / Prevision>102,3%22.426.603 Total 02-Función pública21.598.73521.898.88122.403.426<% Derechos / Prevision>102,3%22.426.603 030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML0028.969<% Derechos / Prevision>-28.969 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos101017.824<% Derechos / Prevision>>1000%17.824 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 030000-Actividades generales de justicia202046.793<% Derechos / Prevision>>1000%46.793 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.2001.2008.627<% Derechos / Prevision>718,9%8.627 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra1.2001.2008.627<% Derechos / Prevision>718,9%8.627 Total 030-Administración de justicia1.2201.22055.420<% Derechos / Prevision>>1000%55.420 Total 03-Justicia1.2201.22055.420<% Derechos / Prevision>>1000%55.420 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.000677<% Derechos / Prevision>67,7%507 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.0003.500<% Derechos / Prevision>175,0%3.500 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000256.776<% Derechos / Prevision>171,2%256.776 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.00045.956<% Derechos / Prevision>>1000%36.956 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00050.520<% Derechos / Prevision>72,2%16.088 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.0001.193.317<% Derechos / Prevision>596,7%299.248 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010427.0101.550.745<% Derechos / Prevision>363,2%613.075 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000807.342<% Derechos / Prevision>140,4%807.342 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400909<% Derechos / Prevision>227,2%909 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400808.251<% Derechos / Prevision>140,5%808.251 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600470<% Derechos / Prevision>78,3%470 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.800.8122.800.812<% Derechos / Prevision>100,0%2.800.812 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos1010427<% Derechos / Prevision>>1000%427 050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert85.83485.8340<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.486.4642.887.2762.801.709<% Derechos / Prevision>97,0%2.801.709 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200265<% Derechos / Prevision>132,5%265 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos10102.577<% Derechos / Prevision>>1000%2.577 050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET157.632157.63240.577<% Derechos / Prevision>25,7%40.577 Total 050007-Protección Civil157.842157.84243.419<% Derechos / Prevision>27,5%43.419 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior3.646.7164.047.5285.204.124<% Derechos / Prevision>128,6%4.266.453 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.500132.360<% Derechos / Prevision>131,7%132.360 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales018.775219.289<% Derechos / Prevision>>1000%162.088 Total 051000-Policía Foral101.500120.275351.649<% Derechos / Prevision>292,4%294.448 Total 051-Seguridad ciudadana101.500120.275351.649<% Derechos / Prevision>292,4%294.448 Total 05-Interior3.748.2164.167.8035.555.773<% Derechos / Prevision>133,3%4.560.902 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia25.812.44926.544.75128.463.768<% Derechos / Prevision>107,2%27.367.464 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.500429<% Derechos / Prevision>28,6%429 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500429<% Derechos / Prevision>28,6%429 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500429<% Derechos / Prevision>28,6%429 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500429<% Derechos / Prevision>28,6%429 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto1021.069.3220<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales10158.128.3110<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales1045.038.1270<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad30224.235.7600<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados200200350<% Derechos / Prevision>175,0%350 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra151.078.217151.078.21764.386.950<% Derechos / Prevision>42,6%64.386.950 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional151.078.217151.078.217150.000.000<% Derechos / Prevision>99,3%150.000.000 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera302.156.634302.156.634214.387.300<% Derechos / Prevision>71,0%214.387.300 110003 11130 3800 000000 Reintegros103.301.9593.392.225<% Derechos / Prevision>102,7%3.387.975 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes1010193<% Derechos / Prevision>>1000%193 Total 110003-Tesorería y gestión contable203.301.9693.392.418<% Derechos / Prevision>102,7%3.388.168 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad302.156.684529.694.363217.779.718<% Derechos / Prevision>41,1%217.775.468 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos10346.556367.841<% Derechos / Prevision>106,1%346.556 111000 11300 3990 000002 Herencias legales101068.610<% Derechos / Prevision>>1000%68.610 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10922.5341.089.321<% Derechos / Prevision>118,1%1.052.914 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas1010432.012<% Derechos / Prevision>>1000%113.929 Total 111000-Actividades generales del programa601.269.1301.957.784<% Derechos / Prevision>154,3%1.582.009 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles1034.55134.551<% Derechos / Prevision>100,0%34.551 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros1034.55134.551<% Derechos / Prevision>100,0%34.551 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA274.342274.342262.312<% Derechos / Prevision>95,6%7.199 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos494919.521<% Derechos / Prevision>>1000%19.521 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles131.005131.005190.638<% Derechos / Prevision>145,5%185.405 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10104.598<% Derechos / Prevision>>1000%4.598 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas26.40426.40498.459<% Derechos / Prevision>372,9%98.459 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos8.0008.00022.449<% Derechos / Prevision>280,6%22.449 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.524.1231.524.1231.665.428<% Derechos / Prevision>109,3%248.134 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público18.796.39018.796.3900<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos20.780.37320.780.3732.263.405<% Derechos / Prevision>10,9%585.765 Total 111-Gestión del patrimonio20.780.44322.084.0544.255.740<% Derechos / Prevision>19,3%2.202.325 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio322.937.127551.778.417222.035.458<% Derechos / Prevision>40,2%219.977.794 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010165<% Derechos / Prevision>>1000%165 150000 17000 3800 000000 Reintegros101063.837<% Derechos / Prevision>>1000%63.837 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria0080.457<% Derechos / Prevision>-80.457 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda2020144.459<% Derechos / Prevision>>1000%144.459 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda2020144.459<% Derechos / Prevision>>1000%144.459 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.000.00012.000.00011.973.958<% Derechos / Prevision>99,8%11.973.958 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades297.630.157297.630.157274.064.327<% Derechos / Prevision>92,1%274.064.327 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes6.701.0006.701.0005.024.031<% Derechos / Prevision>75,0%5.024.031 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito4.898.0004.898.0005.236.318<% Derechos / Prevision>106,9%5.236.318 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.000.0002.000.0001.696.213<% Derechos / Prevision>84,8%1.696.213 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías2.533.0002.533.0003.644.868<% Derechos / Prevision>143,9%3.644.868 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA363.457.000363.457.000270.911.395<% Derechos / Prevision>74,5%270.911.395 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica16.185.00016.185.00049.686.107<% Derechos / Prevision>307,0%49.686.107 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas52.934.00052.934.00049.645.274<% Derechos / Prevision>93,8%49.645.274 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte8.827.0008.827.0009.171.984<% Derechos / Prevision>103,9%9.171.984 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza186.000186.000185.157<% Derechos / Prevision>99,5%185.157 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco142.446.000142.446.000145.397.698<% Derechos / Prevision>102,1%145.397.698 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos250.436.000250.436.000227.514.600<% Derechos / Prevision>90,8%227.514.600 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios130.000130.000411.319<% Derechos / Prevision>316,4%411.319 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad22.088.00022.088.00023.685.870<% Derechos / Prevision>107,2%23.685.870 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos2.901.0002.901.0003.662.433<% Derechos / Prevision>126,2%3.662.433 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos000<% Derechos / Prevision>-0 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros23.506.00023.506.00021.213.990<% Derechos / Prevision>90,2%21.213.990 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego2.387.0002.387.0001.888.241<% Derechos / Prevision>79,1%1.888.241 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.503.0001.503.000780.521<% Derechos / Prevision>51,9%780.521 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego9.400.0009.400.0009.563.768<% Derechos / Prevision>101,7%9.563.768 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas54.00054.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica732.000732.000115.595<% Derechos / Prevision>15,8%115.595 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego60.00060.00054.669<% Derechos / Prevision>91,1%54.669 Total 152000-Gestión de los tributos1.222.994.1571.222.994.1571.115.528.336<% Derechos / Prevision>91,2%1.115.528.336 Total 152-Gestión de los tributos1.222.994.1571.222.994.1571.115.528.336<% Derechos / Prevision>91,2%1.115.528.336 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0008.055<% Derechos / Prevision>73,2%8.045 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones5.0005.00010.649<% Derechos / Prevision>213,0%10.649 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra16.00016.00018.704<% Derechos / Prevision>116,9%18.694 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones61.553.00061.553.00048.510.055<% Derechos / Prevision>78,8%48.510.055 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales60.434.00060.434.00054.204.362<% Derechos / Prevision>89,7%54.204.362 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados14.272.00014.272.00014.466.057<% Derechos / Prevision>101,4%14.466.057 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales136.259.000136.259.000117.180.474<% Derechos / Prevision>86,0%117.180.474 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra136.275.000136.275.000117.199.178<% Derechos / Prevision>86,0%117.199.168 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio101.000101.000184.568<% Derechos / Prevision>182,7%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.500.0006.500.0005.682.755<% Derechos / Prevision>87,4%5.682.755 155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio899.000899.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio7.500.0107.500.0105.867.323<% Derechos / Prevision>78,2%5.682.755 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos1010-117.187<% Derechos / Prevision>-1171869,3%-117.187 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.500.0004.500.0002.551.059<% Derechos / Prevision>56,7%2.551.059 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.500.0304.500.0302.433.872<% Derechos / Prevision>54,1%2.433.872 Total 155-Gestión de recaudación12.000.04012.000.0408.301.195<% Derechos / Prevision>69,2%8.116.627 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5005.758<% Derechos / Prevision>230,3%5.758 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5005.758<% Derechos / Prevision>230,3%5.758 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156-Atención al contribuyente2.5102.5105.758<% Derechos / Prevision>229,4%5.758 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.421.146.5881.421.146.5881.539.449.084<% Derechos / Prevision>108,3%1.539.449.084 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social8.796.4128.796.4120<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-7.268.000-7.268.000-4.686.327<% Derechos / Prevision>64,5%-4.686.327 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-9.333.000-9.333.000-1.335.388<% Derechos / Prevision>14,3%-1.335.388 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio43.265.00043.265.00033.024.194<% Derechos / Prevision>76,3%33.024.194 Total 157001-Gestión de los impuestos1.456.607.0001.456.607.0001.566.451.563<% Derechos / Prevision>107,5%1.566.451.563 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.456.607.0001.456.607.0001.566.451.563<% Derechos / Prevision>107,5%1.566.451.563 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra2.827.878.7272.827.878.7272.807.630.490<% Derechos / Prevision>99,3%2.807.445.911 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA921.201.000921.201.0001.053.354.404<% Derechos / Prevision>114,3%1.053.354.404 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-37.614.000-37.614.000-36.163.545<% Derechos / Prevision>96,1%-36.163.545 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.649.0005.649.0005.867.371<% Derechos / Prevision>103,9%5.867.371 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco12.567.00012.567.0007.617.936<% Derechos / Prevision>60,6%7.617.936 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos95.829.00095.829.000103.178.830<% Derechos / Prevision>107,7%103.178.830 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00094.111<% Derechos / Prevision>104,6%94.111 Total 160000-Convenio con el Estado997.722.000997.722.0001.133.949.107<% Derechos / Prevision>113,7%1.133.949.107 Total 160-Convenio con el Estado997.722.000997.722.0001.133.949.107<% Derechos / Prevision>113,7%1.133.949.107 Total 16-Convenio con el Estado997.722.000997.722.0001.133.949.107<% Derechos / Prevision>113,7%1.133.949.107 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera4.148.539.3544.377.380.6444.163.615.483<% Derechos / Prevision>95,1%4.161.373.240 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00074.017<% Derechos / Prevision>185,0%74.017 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones105.000105.000182.560<% Derechos / Prevision>173,9%182.560 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros1.476.0001.476.0002.327.929<% Derechos / Prevision>157,7%2.327.929 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.00050.000873.103<% Derechos / Prevision>>1000%813.025 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes101039.790<% Derechos / Prevision>>1000%39.790 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101092.471<% Derechos / Prevision>>1000%92.471 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios0082.953<% Derechos / Prevision>-81.620 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.671.0301.671.0303.672.823<% Derechos / Prevision>219,8%3.611.412 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.671.0301.671.0303.672.823<% Derechos / Prevision>219,8%3.611.412 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.671.0301.671.0303.672.823<% Derechos / Prevision>219,8%3.611.412 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares356.656356.65629.739<% Derechos / Prevision>8,3%29.739 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"31.18231.18228.867<% Derechos / Prevision>92,6%28.867 Total 410001-Construcciones y equipamiento387.838387.83858.605<% Derechos / Prevision>15,1%58.605 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas10104.866<% Derechos / Prevision>>1000%4.866 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad1010339.373<% Derechos / Prevision>>1000%334.356 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros50.00050.00021.436<% Derechos / Prevision>42,9%21.436 Total 410002-Becas y ayudas50.02050.020365.675<% Derechos / Prevision>731,1%360.658 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales8.9638.96317.925<% Derechos / Prevision>200,0%17.925 Total 410006-Tecnologías educativas8.9638.96317.925<% Derechos / Prevision>200,0%17.925 Total 410-Recursos educativos446.821446.821442.205<% Derechos / Prevision>99,0%437.188 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas101010.440<% Derechos / Prevision>>1000%10.440 Total 411001-Universidades101010.440<% Derechos / Prevision>>1000%10.440 Total 411-Universidades101010.440<% Derechos / Prevision>>1000%10.440 Total 41-Recursos educativos446.831446.831452.646<% Derechos / Prevision>101,3%447.628 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3006.748<% Derechos / Prevision>54,9%6.748 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera35.02035.02011.785<% Derechos / Prevision>33,7%11.856 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.0201.0201.962<% Derechos / Prevision>192,3%1.962 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música18.00018.00015.730<% Derechos / Prevision>87,4%15.730 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas66.35066.35036.225<% Derechos / Prevision>54,6%36.295 420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo0197.2544.125.267<% Derechos / Prevision>>1000%4.125.267 420002 42100 4900 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE004.125.267<% Derechos / Prevision>-4.125.267 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000341.056<% Derechos / Prevision>115,6%341.056 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor105.2565.568<% Derechos / Prevision>105,9%5.568 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades295.010497.5108.597.158<% Derechos / Prevision>>1000%8.597.158 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.00010.773<% Derechos / Prevision>71,8%10.773 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales5.0005.0006.770<% Derechos / Prevision>135,4%6.770 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10106.325<% Derechos / Prevision>>1000%6.325 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional1010-260<% Derechos / Prevision>-2600,0%-260 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP10108.912126.040<% Derechos / Prevision>115,7%126.040 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional1051.74351.743<% Derechos / Prevision>100,0%51.743 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual10298.398419.725<% Derechos / Prevision>140,7%419.725 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.000623.962<% Derechos / Prevision>94,5%623.962 420003 42600 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE00100.000<% Derechos / Prevision>-100.000 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202032.74632.74623.084<% Derechos / Prevision>70,5%23.084 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE006.182<% Derechos / Prevision>-6.182 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria0045.981<% Derechos / Prevision>-45.981 420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado0151.856151.856<% Derechos / Prevision>100,0%151.856 420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE075.00075.000<% Derechos / Prevision>100,0%75.000 Total 420003-Formación profesional712.8161.398.6951.647.180<% Derechos / Prevision>117,8%1.647.180 Total 420-Actuaciones educativas1.074.1861.962.56510.280.562<% Derechos / Prevision>523,8%10.280.633 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional1.074.1861.962.56510.280.562<% Derechos / Prevision>523,8%10.280.633 Total 4-Departamento de Educación3.192.0474.080.42614.406.031<% Derechos / Prevision>353,1%14.339.673 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000669<% Derechos / Prevision>66,9%669 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00025.547<% Derechos / Prevision>851,6%24.486 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000369.918<% Derechos / Prevision>123,3%216.818 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010396.133<% Derechos / Prevision>130,3%241.973 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010396.133<% Derechos / Prevision>130,3%241.973 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010396.133<% Derechos / Prevision>130,3%241.973 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00031.135<% Derechos / Prevision>183,1%31.135 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00041.752<% Derechos / Prevision>119,3%41.752 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0007.122<% Derechos / Prevision>237,4%7.122 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00080.009<% Derechos / Prevision>145,5%80.009 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0002.693<% Derechos / Prevision>134,7%2.693 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0002.693<% Derechos / Prevision>134,7%2.693 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)002.872<% Derechos / Prevision>-2.872 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías002.872<% Derechos / Prevision>-2.872 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.00057.00085.575<% Derechos / Prevision>150,1%85.575 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 51-Actividades de la Dirección General57.02057.02085.575<% Derechos / Prevision>150,1%85.575 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública3.5003.500905<% Derechos / Prevision>25,9%905 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101052.140<% Derechos / Prevision>>1000%52.190 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.000197.076<% Derechos / Prevision>98,5%197.076 520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros1.0001.0003.535<% Derechos / Prevision>353,5%3.535 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros10105.292<% Derechos / Prevision>>1000%5.292 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad118.000118.000119.000<% Derechos / Prevision>100,8%119.000 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora15.00015.0002.871<% Derechos / Prevision>19,1%2.871 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra337.560337.560380.818<% Derechos / Prevision>112,8%380.868 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra337.560337.560380.818<% Derechos / Prevision>112,8%380.868 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra337.560337.560380.818<% Derechos / Prevision>112,8%380.868 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen1010218.546<% Derechos / Prevision>>1000%218.546 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.000152.974<% Derechos / Prevision>113,3%152.974 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010288.553<% Derechos / Prevision>>1000%266.040 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones101053.476<% Derechos / Prevision>>1000%20.475 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos101027.502<% Derechos / Prevision>>1000%27.502 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos004.930<% Derechos / Prevision>-4.930 540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra250.037250.037192.789<% Derechos / Prevision>77,1%192.789 Total 540000-Actividades de dirección y administración385.087385.087938.769<% Derechos / Prevision>243,8%883.256 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos500500269<% Derechos / Prevision>53,8%269 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros10101.477<% Derechos / Prevision>>1000%1.477 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010173.190<% Derechos / Prevision>>1000%173.190 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN00515.811<% Derechos / Prevision>-345.517 Total 540002-Prestaciones y conciertos520520690.747<% Derechos / Prevision>>1000%520.453 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0027.837<% Derechos / Prevision>-27.837 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0027.837<% Derechos / Prevision>-27.837 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.00016.402<% Derechos / Prevision>109,3%16.402 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores1010405.572<% Derechos / Prevision>>1000%405.572 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos020.81120.811<% Derechos / Prevision>100,0%0 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS017.54130.000<% Derechos / Prevision>171,0%30.000 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos0326.398326.398<% Derechos / Prevision>100,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.020379.770799.183<% Derechos / Prevision>210,4%451.974 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea400.627765.3772.456.536<% Derechos / Prevision>321,0%1.883.520 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.00017.286<% Derechos / Prevision>115,2%16.834 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.00016.935<% Derechos / Prevision>112,9%16.935 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10108.304<% Derechos / Prevision>>1000%7.430 Total 541004-Actividades de salud mental30.01030.01042.524<% Derechos / Prevision>141,7%41.198 Total 541-Salud Mental30.01030.01042.524<% Derechos / Prevision>141,7%41.198 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios6.200.0006.200.0005.794.051<% Derechos / Prevision>93,5%5.734.271 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos250.000250.000140.466<% Derechos / Prevision>56,2%120.053 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros70.00070.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos102.812.4042.826.530<% Derechos / Prevision>100,5%2.826.530 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10227.841255.000<% Derechos / Prevision>111,9%254.153 543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS0122.080209.739<% Derechos / Prevision>171,8%209.739 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea0165.343165.343<% Derechos / Prevision>100,0%165.343 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento321.000321.000362.910<% Derechos / Prevision>113,1%362.910 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega001.293.490<% Derechos / Prevision>-1.293.490 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra6.841.02010.168.66811.047.530<% Derechos / Prevision>108,6%10.966.489 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.0001.226.787<% Derechos / Prevision>129,1%1.226.787 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos101040.656<% Derechos / Prevision>>1000%40.656 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.010950.0101.267.443<% Derechos / Prevision>133,4%1.267.443 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra7.791.03011.118.67812.314.973<% Derechos / Prevision>110,8%12.233.932 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.245.0001.245.0001.053.139<% Derechos / Prevision>84,6%1.053.139 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00042.417<% Derechos / Prevision>84,8%40.110 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10480.730502.746<% Derechos / Prevision>104,6%480.730 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1011.72819.373<% Derechos / Prevision>165,2%17.408 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea03.0553.055<% Derechos / Prevision>100,0%3.055 Total 545000-Hospital de Tudela1.295.0201.790.5131.620.729<% Derechos / Prevision>90,5%1.594.442 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios58.00058.00097.665<% Derechos / Prevision>168,4%97.665 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea0780780<% Derechos / Prevision>100,0%780 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela58.00058.78098.445<% Derechos / Prevision>167,5%98.445 Total 545-Área de salud de Tudela1.353.0201.849.2931.719.174<% Derechos / Prevision>93,0%1.692.887 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.000483.911<% Derechos / Prevision>103,0%443.197 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0009.664<% Derechos / Prevision>80,5%9.664 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10239.020244.221<% Derechos / Prevision>102,2%244.014 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101.3971.787<% Derechos / Prevision>127,9%1.787 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea01.9881.988<% Derechos / Prevision>100,0%1.988 Total 546000-Hospital de Estella482.020724.404741.570<% Derechos / Prevision>102,4%700.649 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios65.00065.000140.427<% Derechos / Prevision>216,0%127.788 Total 546001-Centros de salud del área de Estella65.00065.000140.427<% Derechos / Prevision>216,0%127.788 Total 546-Área de salud de Estella547.020789.404881.997<% Derechos / Prevision>111,7%828.437 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.500.0001.500.0001.118.248<% Derechos / Prevision>74,5%1.041.781 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos2.0002.00038.699<% Derechos / Prevision>>1000%38.463 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00027.351<% Derechos / Prevision>78,1%25.320 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas10105.210<% Derechos / Prevision>>1000%4.271 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea0585585<% Derechos / Prevision>100,0%585 547001 52300 4990 000000 Ingresos de proyectos de cooperación00766<% Derechos / Prevision>-766 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.537.0101.537.5951.190.859<% Derechos / Prevision>77,4%1.111.187 Total 547-Atención primaria1.537.0101.537.5951.190.859<% Derechos / Prevision>77,4%1.111.187 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea11.658.71716.090.35818.606.064<% Derechos / Prevision>115,6%17.791.160 Total 5-Departamento de Salud12.357.30716.788.94819.468.590<% Derechos / Prevision>116,0%18.499.576 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10102.087<% Derechos / Prevision>>1000%2.087 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones10.00010.00027.133<% Derechos / Prevision>271,3%28.643 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR150.000150.000187.142<% Derechos / Prevision>124,8%51.631 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos25.00075.640158.624<% Derechos / Prevision>209,7%144.506 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local185.020235.660374.985<% Derechos / Prevision>159,1%226.866 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local185.020235.660374.985<% Derechos / Prevision>159,1%226.866 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local185.020235.660374.985<% Derechos / Prevision>159,1%226.866 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.00022.652<% Derechos / Prevision>113,3%19.583 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.00010.043<% Derechos / Prevision>19,3%8.843 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales093.82593.825<% Derechos / Prevision>100,0%93.825 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020195.000195.00097.500<% Derechos / Prevision>50,0%97.500 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020572.155572.155568.189<% Derechos / Prevision>99,3%568.189 Total 710000-Producción y sanidad vegetal839.155932.980792.209<% Derechos / Prevision>84,9%787.940 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20203.120.0003.120.0002.977.105<% Derechos / Prevision>95,4%2.977.105 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-20201.892.3401.892.3401.731.718<% Derechos / Prevision>91,5%1.729.028 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.320.0001.320.0001.063.242<% Derechos / Prevision>80,5%1.063.242 Total 710001-Mejora de las rentas6.332.3406.332.3405.772.064<% Derechos / Prevision>91,2%5.769.375 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.00010.000<% Derechos / Prevision>100,0%10.000 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0002.000<% Derechos / Prevision>100,0%2.000 Total 710003-Organismo pagador412.000412.00012.000<% Derechos / Prevision>2,9%12.000 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros300.000300.000324.487<% Derechos / Prevision>108,2%21.247 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.000505<% Derechos / Prevision>0,5%55 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000233.641<% Derechos / Prevision>97,4%233.641 710004 71320 3910 000000 Sanciones90.00090.000312.865<% Derechos / Prevision>347,6%91.675 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.00077.310<% Derechos / Prevision>19,3%77.310 Total 710004-Producción y sanidad animal1.130.0001.130.000948.808<% Derechos / Prevision>84,0%423.928 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería8.713.4958.807.3207.525.081<% Derechos / Prevision>85,4%6.993.243 Total 71-Agricultura y ganadería8.713.4958.807.3207.525.081<% Derechos / Prevision>85,4%6.993.243 720000 71500 3010 000000 Certificaciones600600715<% Derechos / Prevision>119,2%715 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales1023.45823.458<% Derechos / Prevision>100,0%23.458 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos2.9422.9422.846<% Derechos / Prevision>96,7%2.846 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020294.500294.50055.701<% Derechos / Prevision>18,9%55.701 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020277.692277.692236.569<% Derechos / Prevision>85,2%236.569 720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020284.339284.3390<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos47.18647.18644.896<% Derechos / Prevision>95,1%44.896 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria907.269930.717364.185<% Derechos / Prevision>39,1%364.185 720003 71620 3910 000000 Sanciones50.00050.000121.873<% Derechos / Prevision>243,7%116.872 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020217.000217.000170.753<% Derechos / Prevision>78,7%170.753 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria267.310267.310292.626<% Derechos / Prevision>109,5%287.625 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria70.00070.00084.087<% Derechos / Prevision>120,1%84.087 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20202.945.0002.945.0003.413.887<% Derechos / Prevision>115,9%2.418.308 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20202.275.0002.275.0001.102.438<% Derechos / Prevision>48,5%1.102.438 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.290.3105.290.3104.600.411<% Derechos / Prevision>87,0%3.604.833 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202069.75069.75023.339<% Derechos / Prevision>33,5%23.339 Total 720006-Planes y programas69.75069.75023.339<% Derechos / Prevision>33,5%23.339 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20203.311.4333.311.4332.903.035<% Derechos / Prevision>87,7%2.057.508 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-202086.66686.666213.627<% Derechos / Prevision>246,5%213.627 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720007-Diversificación rural3.398.1093.398.1093.116.661<% Derechos / Prevision>91,7%2.271.134 Total 720-Promoción del desarrollo rural9.932.7489.956.1968.397.223<% Derechos / Prevision>84,3%6.551.116 Total 72-Desarrollo rural9.932.7489.956.1968.397.223<% Derechos / Prevision>84,3%6.551.116 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica300300680<% Derechos / Prevision>226,7%680 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000195.932<% Derechos / Prevision>87,1%195.932 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones200.000200.000328.476<% Derechos / Prevision>164,2%107.780 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos80.00080.000191.585<% Derechos / Prevision>239,5%134.425 Total 740001-Economía Circular y Agua505.300505.300716.673<% Derechos / Prevision>141,8%438.817 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000247.534<% Derechos / Prevision>110,0%247.534 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.00012.415<% Derechos / Prevision>56,4%12.042 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra80.00080.000306.058<% Derechos / Prevision>382,6%206.299 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000143.990<% Derechos / Prevision>288,0%78.703 740002 74200 4000 000015 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)00107.043<% Derechos / Prevision>-107.043 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020330.000330.000384.717<% Derechos / Prevision>116,6%268.569 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-202081.00081.00040.410<% Derechos / Prevision>49,9%40.410 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-202068.90568.90530.118<% Derechos / Prevision>43,7%30.118 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-202024.80024.8003.684<% Derechos / Prevision>14,9%3.684 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020153.000153.000160.919<% Derechos / Prevision>105,2%160.919 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202034.10034.10046.550<% Derechos / Prevision>136,5%45.782 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000279.449<% Derechos / Prevision>116,4%181.647 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020170.500170.500132.458<% Derechos / Prevision>77,7%132.458 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020139.500139.500120.131<% Derechos / Prevision>86,1%120.131 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202077.50077.500195.398<% Derechos / Prevision>252,1%61.813 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202040.92040.92030.854<% Derechos / Prevision>75,4%30.854 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.5007.509<% Derechos / Prevision>48,4%7.509 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020449.500449.500362.511<% Derechos / Prevision>80,6%360.464 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.30029.607<% Derechos / Prevision>73,5%29.607 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-202029.52729.52747.384<% Derechos / Prevision>160,5%38.952 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-202012.00012.00010.867<% Derechos / Prevision>90,6%10.867 Total 740002-Medio Natural2.284.0822.284.0822.699.606<% Derechos / Prevision>118,2%2.175.404 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00023.537<% Derechos / Prevision>78,5%14.250 Total 740005-Territorio y Paisaje40.01040.01023.537<% Derechos / Prevision>58,8%14.250 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos13.87413.874129.699<% Derechos / Prevision>934,8%62.136 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental98.09098.090213.905<% Derechos / Prevision>218,1%146.342 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio2.927.4822.927.4823.653.721<% Derechos / Prevision>124,8%2.774.813 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio2.927.4822.927.4823.653.721<% Derechos / Prevision>124,8%2.774.813 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo109.0999.099<% Derechos / Prevision>100,0%9.099 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local109.0999.099<% Derechos / Prevision>100,0%9.099 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos250.000250.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local250.040250.0400<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 780-Actuaciones en el sector local250.050259.1399.099<% Derechos / Prevision>3,5%9.099 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales101034.721<% Derechos / Prevision>>1000%11.280 Total 781000-Fondo de transferencias de capital101034.721<% Derechos / Prevision>>1000%11.280 Total 781-Participación financiera de las entidades locales101034.721<% Derechos / Prevision>>1000%11.280 Total 78-Actividades generales de administración local250.060259.14943.820<% Derechos / Prevision>16,9%20.379 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local22.008.80522.185.80719.994.830<% Derechos / Prevision>90,1%16.566.419 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.000975<% Derechos / Prevision>48,8%975 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.00013.570<% Derechos / Prevision>678,5%13.570 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico5.0005.00014.545<% Derechos / Prevision>290,9%14.545 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico5.0005.00014.545<% Derechos / Prevision>290,9%14.545 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico5.0005.00014.545<% Derechos / Prevision>290,9%14.545 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios10106.463<% Derechos / Prevision>>1000%668 Total 810001-Política económica10106.463<% Derechos / Prevision>>1000%668 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra1010133.973<% Derechos / Prevision>>1000%95.042 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810003-Acción internacional2020133.973<% Derechos / Prevision>>1000%95.042 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica121.890121.89028.291<% Derechos / Prevision>23,2%28.291 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica107.542107.5420<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)609.093609.093479.229<% Derechos / Prevision>78,7%479.229 Total 810004-Programas europeos838.525838.525507.520<% Derechos / Prevision>60,5%507.520 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020101030.324<% Derechos / Prevision>>1000%30.324 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020101094.116<% Derechos / Prevision>>1000%94.116 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones101014.041<% Derechos / Prevision>>1000%10.580 Total 810005-Convocatorias europeas3030138.481<% Derechos / Prevision>>1000%135.020 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010226.544<% Derechos / Prevision>>1000%140.363 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra1.419.9461.419.946708.123<% Derechos / Prevision>49,9%708.123 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER2.185.0002.185.0002.497.769<% Derechos / Prevision>114,3%504.683 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810007-Fomento de la inversión3.604.9663.604.9663.432.436<% Derechos / Prevision>95,2%1.353.169 810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones003.811<% Derechos / Prevision>-3.811 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00021.702<% Derechos / Prevision>108,5%102.317 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000100.000329.909<% Derechos / Prevision>329,9%249.294 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica120.000120.000355.422<% Derechos / Prevision>296,2%355.422 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis17.50017.5001.947<% Derechos / Prevision>11,1%0 810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad96.41396.413295.627<% Derechos / Prevision>306,6%295.627 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis40.00040.00050.000<% Derechos / Prevision>125,0%0 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas1010132.379<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 810010-Reordenación productiva153.933153.933479.952<% Derechos / Prevision>311,8%295.627 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.150.0001.150.0001.237.977<% Derechos / Prevision>107,7%1.013.913 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos5005001.026<% Derechos / Prevision>205,2%1.026 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.025.58625.586<% Derechos / Prevision>100,0%25.586 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.150.5001.176.0861.264.589<% Derechos / Prevision>107,5%1.040.525 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo5.867.9845.893.5706.318.836<% Derechos / Prevision>107,2%3.782.993 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo5.867.9845.893.5706.318.836<% Derechos / Prevision>107,2%3.782.993 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos1010-80.115<% Derechos / Prevision>-801145,0%-80.115 820001 82200 7000 000000 Ingresos Programa MOVES0621.520621.520<% Derechos / Prevision>100,0%621.520 820001 82200 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial004.688.201<% Derechos / Prevision>-4.688.201 820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Plan Energético de Navarra20.050641.5705.229.607<% Derechos / Prevision>815,1%5.229.607 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras560.000560.000579.828<% Derechos / Prevision>103,5%579.828 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones240.000240.00052.404<% Derechos / Prevision>21,8%45.192 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos10010035<% Derechos / Prevision>35,4%35 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial800.110800.110632.267<% Derechos / Prevision>79,0%625.055 820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación150.000150.00031.503<% Derechos / Prevision>21,0%-3.251 820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20202.225.4852.225.4852.027.378<% Derechos / Prevision>91,1%2.027.378 820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea0013.796<% Derechos / Prevision>-13.796 820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.340<% Derechos / Prevision>100,0%33.340 Total 820005-I+D+i2.408.9452.408.9452.106.016<% Derechos / Prevision>87,4%2.071.262 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética3.229.1053.850.6257.967.891<% Derechos / Prevision>206,9%7.925.925 Total 82-Industria, Energía e Innovación3.229.1053.850.6257.967.891<% Derechos / Prevision>206,9%7.925.925 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo1.0001.000541<% Derechos / Prevision>54,1%541 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones5.0005.00063.596<% Derechos / Prevision>>1000%5.436 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00047.404<% Derechos / Prevision>474,0%43.203 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00016.606<% Derechos / Prevision>>1000%0 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier1017.10527.367<% Derechos / Prevision>160,0%27.367 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos100100951<% Derechos / Prevision>951,2%951 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía1012.00012.000<% Derechos / Prevision>100,0%12.000 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos15.20815.20815.406<% Derechos / Prevision>101,3%7.703 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa36.00036.00036.000<% Derechos / Prevision>100,0%36.000 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.50037.500<% Derechos / Prevision>100,0%37.500 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.000150.000<% Derechos / Prevision>100,0%150.000 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio255.828284.913407.370<% Derechos / Prevision>143,0%320.701 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.98338.511<% Derechos / Prevision>98,8%19.492 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo10010065<% Derechos / Prevision>65,4%65 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-202097.50097.50044.326<% Derechos / Prevision>45,5%44.326 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-20208.5378.5371.657<% Derechos / Prevision>19,4%1.657 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos145.120145.12084.559<% Derechos / Prevision>58,3%65.540 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones40.000775.5601.705.625<% Derechos / Prevision>219,9%944.025 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.00025.773<% Derechos / Prevision>184,1%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado54.000789.5601.731.398<% Derechos / Prevision>219,3%944.025 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo454.9481.219.5922.223.327<% Derechos / Prevision>182,3%1.330.265 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo454.9481.219.5922.223.327<% Derechos / Prevision>182,3%1.330.265 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos101028.999<% Derechos / Prevision>>1000%28.999 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios101016.315<% Derechos / Prevision>>1000%16.315 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos101080.226<% Derechos / Prevision>>1000%65.559 Total 840000-Actividades generales de fomento3030125.540<% Derechos / Prevision>>1000%110.873 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra001.369.038<% Derechos / Prevision>-1.368.989 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5003.648<% Derechos / Prevision>104,2%3.648 Total 840001-Proyectos y planificación3.5103.5101.372.686<% Derechos / Prevision>>1000%1.372.637 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino44.74244.74244.742<% Derechos / Prevision>100,0%44.742 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria44.74244.74244.742<% Derechos / Prevision>100,0%44.742 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones46.00046.00039.774<% Derechos / Prevision>86,5%39.774 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones36.00036.00036.139<% Derechos / Prevision>100,4%8.804 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros315.000315.000264.070<% Derechos / Prevision>83,8%256.566 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial397.000397.000339.983<% Derechos / Prevision>85,6%305.144 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00074.208<% Derechos / Prevision>106,0%74.208 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte155.000155.000193.570<% Derechos / Prevision>124,9%193.699 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista15.00015.00017.863<% Derechos / Prevision>119,1%17.863 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales10010075.749<% Derechos / Prevision>>1000%76.060 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes1.000.0001.000.0001.575.308<% Derechos / Prevision>157,5%989.489 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona1010152.553<% Derechos / Prevision>>1000%152.553 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes1.240.1101.240.1102.089.251<% Derechos / Prevision>168,5%1.503.872 Total 840-Obras públicas y transportes1.685.3921.685.3923.972.202<% Derechos / Prevision>235,7%3.337.268 Total 84-Obras Públicas1.685.3921.685.3923.972.202<% Derechos / Prevision>235,7%3.337.268 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico11.242.42912.654.18020.496.801<% Derechos / Prevision>162,0%16.390.995 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.500180.545185.295<% Derechos / Prevision>102,6%185.295 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.00060.153<% Derechos / Prevision>601,5%60.153 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora10102.339<% Derechos / Prevision>>1000%2.339 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000350.000539.043<% Derechos / Prevision>154,0%467.606 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo553.257553.257593.257<% Derechos / Prevision>107,2%593.257 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales931.7671.093.8121.380.088<% Derechos / Prevision>126,2%1.308.651 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000716.8692.091.725<% Derechos / Prevision>291,8%997.094 Total 900002-Garantía de Ingresos600.000716.8692.091.725<% Derechos / Prevision>291,8%997.094 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00046.822<% Derechos / Prevision>137,7%46.822 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020660.682660.6820<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social694.682694.68246.822<% Derechos / Prevision>6,7%46.822 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación130.000130.000242.007<% Derechos / Prevision>186,2%242.007 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones35.00035.00024.301<% Derechos / Prevision>69,4%24.301 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0009.053<% Derechos / Prevision>905,3%1.198 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas50.00050.00064.058<% Derechos / Prevision>128,1%63.473 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público50.000390.526390.526<% Derechos / Prevision>100,0%390.526 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados35.00035.00063.501<% Derechos / Prevision>181,4%63.501 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.00034.028<% Derechos / Prevision>52,4%0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda367.000707.526827.474<% Derechos / Prevision>117,0%785.006 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.593.4493.212.8894.346.108<% Derechos / Prevision>135,3%3.137.573 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.593.4493.212.8894.346.108<% Derechos / Prevision>135,3%3.137.573 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000390.411<% Derechos / Prevision>182,4%49.383 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.000113<% Derechos / Prevision>0,8%13.370 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000533.512692.090<% Derechos / Prevision>129,7%673.062 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia16.310.80216.310.80214.658.385<% Derechos / Prevision>89,9%14.775.607 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado0242.233242.233<% Derechos / Prevision>100,0%242.233 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas16.830.00217.315.74715.983.231<% Derechos / Prevision>92,3%15.753.655 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0002.444.468<% Derechos / Prevision>94,4%2.444.468 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.500.0009.500.00010.307.031<% Derechos / Prevision>108,5%1.888.969 Total 920002-Acciones directas en mayores12.090.00012.090.00012.751.499<% Derechos / Prevision>105,5%4.333.437 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000672.895<% Derechos / Prevision>94,6%672.391 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000672.895<% Derechos / Prevision>94,6%672.391 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.000155.206<% Derechos / Prevision>141,1%155.206 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000454.594<% Derechos / Prevision>89,1%454.594 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores21.156.94521.156.94522.920.877<% Derechos / Prevision>108,3%22.851.979 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad3.916.0003.916.0004.089.662<% Derechos / Prevision>104,4%4.089.662 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental810.000810.000847.261<% Derechos / Prevision>104,6%847.261 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia26.502.94526.502.94528.467.601<% Derechos / Prevision>107,4%28.398.702 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.7003.508<% Derechos / Prevision>206,4%3.508 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.7003.508<% Derechos / Prevision>206,4%3.508 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783.000783.000645.418<% Derechos / Prevision>82,4%641.989 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783.000783.000645.418<% Derechos / Prevision>82,4%641.989 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas56.918.64757.404.39258.524.152<% Derechos / Prevision>102,0%49.803.683 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas56.918.64757.404.39258.524.152<% Derechos / Prevision>102,0%49.803.683 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00016.073<% Derechos / Prevision>>1000%-1.389 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE650.000650.000683.185<% Derechos / Prevision>105,1%683.185 Total 950000-Actuaciones generales del programa651.000651.000699.258<% Derechos / Prevision>107,4%681.796 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000365.391<% Derechos / Prevision>73,1%146.694 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.000145.002<% Derechos / Prevision>145,0%124.526 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo10.300.00010.300.00011.699.547<% Derechos / Prevision>113,6%11.699.547 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1351.700<% Derechos / Prevision>27,7%1.700 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo568.000568.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO00910100<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020469.199469.199877.081<% Derechos / Prevision>186,9%877.081 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra2.641.6562.641.6563.478.241<% Derechos / Prevision>131,7%3.478.241 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo14.585.00014.585.00016.566.962<% Derechos / Prevision>113,6%16.327.789 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral10.00010.00029.550<% Derechos / Prevision>295,5%29.530 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000313.500<% Derechos / Prevision>62,7%227.340 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo11.600.00011.600.00010.693.335<% Derechos / Prevision>92,2%10.693.335 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables50.00050.000159.319<% Derechos / Prevision>318,6%159.319 Total 950002-Formación profesional para el empleo12.180.00012.180.00011.195.704<% Derechos / Prevision>91,9%11.109.524 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación27.416.00027.416.00028.461.924<% Derechos / Prevision>103,8%28.119.109 Total 95-Servicio Navarro de Empleo27.416.00027.416.00028.461.924<% Derechos / Prevision>103,8%28.119.109 Total 9-Departamento de Derechos Sociales86.928.09688.033.28291.332.184<% Derechos / Prevision>103,7%81.060.364 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura10.00010.00076.158<% Derechos / Prevision>761,6%76.158 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER1039.76469.520<% Derechos / Prevision>174,8%69.520 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales152.000152.000152.000<% Derechos / Prevision>100,0%152.000 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura162.010201.764297.679<% Derechos / Prevision>147,5%297.679 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural10.00010.0002.946<% Derechos / Prevision>29,5%2.946 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos10.00010.00010.000<% Derechos / Prevision>100,0%10.000 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural120.000120.00012.946<% Derechos / Prevision>10,8%12.946 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo3.0003.0003.593<% Derechos / Prevision>119,8%3.593 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra5.0005.0006.100<% Derechos / Prevision>122,0%6.100 Total A20003-Museos8.0008.0009.692<% Derechos / Prevision>121,2%9.692 Total A20-Patrimonio y promoción cultural290.010329.764320.317<% Derechos / Prevision>97,1%320.317 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas2.0002.0002.835<% Derechos / Prevision>141,7%2.835 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A21001-Bibliotecas2.0102.0102.835<% Derechos / Prevision>141,0%2.835 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos15.00015.00020.475<% Derechos / Prevision>136,5%20.475 Total A21002-Archivos15.00015.00020.475<% Derechos / Prevision>136,5%20.475 Total A21-Bibliotecas y archivos17.01017.01023.309<% Derechos / Prevision>137,0%23.309 Total A2-Dirección General de Cultura307.020346.774343.627<% Derechos / Prevision>99,1%343.627 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos9009001.017<% Derechos / Prevision>113,0%1.017 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos1.1003.29184.983<% Derechos / Prevision>>1000%61.029 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado315.000315.000226.514<% Derechos / Prevision>71,9%226.514 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.197145.693<% Derechos / Prevision>151,5%145.693 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud413.197415.388458.206<% Derechos / Prevision>110,3%434.252 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.000276.760<% Derechos / Prevision>128,7%264.865 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud215.000215.000276.760<% Derechos / Prevision>128,7%264.865 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.000426.445<% Derechos / Prevision>109,3%426.445 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra158.000158.000170.196<% Derechos / Prevision>107,7%170.196 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.7509.294<% Derechos / Prevision>119,9%0 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva555.780555.780605.934<% Derechos / Prevision>109,0%596.641 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano101021.880<% Derechos / Prevision>>1000%21.880 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.00012.806<% Derechos / Prevision>128,1%12.836 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven10168.057182.023<% Derechos / Prevision>108,3%181.928 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud10.030178.077216.709<% Derechos / Prevision>121,7%216.644 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud1.194.0071.364.2451.557.610<% Derechos / Prevision>114,2%1.512.401 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.194.0071.364.2451.557.610<% Derechos / Prevision>114,2%1.512.401 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud1.501.0371.711.0291.901.236<% Derechos / Prevision>111,1%1.856.028 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones7.0007.0006.679<% Derechos / Prevision>95,4%6.679 B00002 B5000 3990 000002 Ingresos proyecto Science meets Regions0025.668<% Derechos / Prevision>-25.668 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos0019.875<% Derechos / Prevision>-19.875 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas7.0007.00052.223<% Derechos / Prevision>746,0%52.223 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales7.0007.00052.223<% Derechos / Prevision>746,0%52.223 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento7.0007.00052.223<% Derechos / Prevision>746,0%52.223 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.500103<% Derechos / Prevision>6,8%103 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.500103<% Derechos / Prevision>6,8%103 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones70.00070.00073.645<% Derechos / Prevision>105,2%73.645 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B10005-Publicaciones120.000120.00073.645<% Derechos / Prevision>61,4%73.645 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana343.894343.894338.880<% Derechos / Prevision>98,5%338.880 Total B10007-Atención y participación ciudadana343.894343.894338.880<% Derechos / Prevision>98,5%338.880 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales465.394465.394412.627<% Derechos / Prevision>88,7%412.627 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales465.394465.394412.627<% Derechos / Prevision>88,7%412.627 B20000 B2000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas0017.909<% Derechos / Prevision>-17.909 Total B20000-Actividades generales del programa0017.909<% Derechos / Prevision>-17.909 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos0017.909<% Derechos / Prevision>-17.909 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos0017.909<% Derechos / Prevision>-17.909 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001003.093<% Derechos / Prevision>>1000%3.093 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum2004.8204.820<% Derechos / Prevision>100,0%4.820 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202031.06231.06231.853<% Derechos / Prevision>102,5%31.853 Total B30000-Actividades generales del programa31.86236.48239.766<% Derechos / Prevision>109,0%39.766 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias003<% Derechos / Prevision>-3 Total B30001-Recursos lingüísticos003<% Derechos / Prevision>-3 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera31.86236.48239.769<% Derechos / Prevision>109,0%39.769 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera31.86236.48239.769<% Derechos / Prevision>109,0%39.769 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.340 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.340 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.340 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.340 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales504.266508.886533.028<% Derechos / Prevision>104,7%528.869 Total general4.312.085.7904.549.887.9524.360.211.951<% Derechos / Prevision>95,8%4.337.982.629