010001 00100 3990 000000 Otros ingresos1010198<% Derechos / Prevision>>1000%198 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1010198<% Derechos / Prevision>>1000%198 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales7.0007.0006.823<% Derechos / Prevision>97,5%6.841 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa7.0007.0006.823<% Derechos / Prevision>97,5%6.841 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios230.000230.00079.424<% Derechos / Prevision>34,5%76.841 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra230.000230.00079.424<% Derechos / Prevision>34,5%76.841 010004 01100 3990 000000 Otros ingresos175.000175.000350.468<% Derechos / Prevision>200,3%221.229 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica175.000175.000350.468<% Derechos / Prevision>200,3%221.229 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto412.010412.010436.913<% Derechos / Prevision>106,0%305.109 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto412.010412.010436.913<% Derechos / Prevision>106,0%305.109 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.000165.729<% Derechos / Prevision>>1000%165.729 020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío002.353.396<% Derechos / Prevision>-2.353.396 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos2.166.0002.166.0001.438.825<% Derechos / Prevision>66,4%1.438.825 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos101019.773<% Derechos / Prevision>>1000%19.773 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra024.504.22224.416.648<% Derechos / Prevision>99,6%24.416.648 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo657.000657.000563.375<% Derechos / Prevision>85,7%563.375 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial408.000408.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.463.50018.463.50017.947.791<% Derechos / Prevision>97,2%17.947.791 Total 020002-Gestión económica del personal21.697.51046.201.73246.905.537<% Derechos / Prevision>101,5%46.905.537 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen17.00017.00055.162<% Derechos / Prevision>324,5%55.162 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)482.900482.900482.900<% Derechos / Prevision>100,0%482.900 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública499.900499.900538.062<% Derechos / Prevision>107,6%538.062 Total 020-Función pública22.197.41046.701.63247.443.599<% Derechos / Prevision>101,6%47.443.599 Total 02-Función pública22.197.41046.701.63247.443.599<% Derechos / Prevision>101,6%47.443.599 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos101025<% Derechos / Prevision>245,0%25 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 030000-Actividades generales de justicia202025<% Derechos / Prevision>122,5%25 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.20014.78223.261<% Derechos / Prevision>157,4%23.261 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra1.20014.78223.261<% Derechos / Prevision>157,4%23.261 Total 030-Administración de justicia1.22014.80223.285<% Derechos / Prevision>157,3%23.285 Total 03-Justicia1.22014.80223.285<% Derechos / Prevision>157,3%23.285 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.0005.9599.808<% Derechos / Prevision>164,6%9.808 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000142.358<% Derechos / Prevision>94,9%142.358 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00056.256<% Derechos / Prevision>80,4%30.985 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000766.930<% Derechos / Prevision>383,5%239.209 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior429.010432.969975.352<% Derechos / Prevision>225,3%422.359 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000461.314<% Derechos / Prevision>80,2%461.314 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400902<% Derechos / Prevision>225,4%902 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400462.216<% Derechos / Prevision>80,3%462.216 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior1.004.4101.008.3691.437.567<% Derechos / Prevision>142,6%884.575 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50077.534<% Derechos / Prevision>77,1%77.534 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 051000-Policía Foral101.500101.50077.534<% Derechos / Prevision>76,4%77.534 Total 051-Seguridad ciudadana101.500101.50077.534<% Derechos / Prevision>76,4%77.534 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.681.0002.681.122<% Derechos / Prevision>100,0%2.681.122 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.400.0202.681.0202.681.122<% Derechos / Prevision>100,0%2.681.122 054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 054001-Protección civil10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos700700579<% Derechos / Prevision>82,7%579 054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054002 02010 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 054002-Actividades generales de emergencias730730579<% Derechos / Prevision>79,3%579 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias2.400.7602.681.7602.681.701<% Derechos / Prevision>100,0%2.681.701 Total 05-Interior3.506.6703.791.6294.196.802<% Derechos / Prevision>110,7%3.643.810 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia26.117.31050.920.07352.100.599<% Derechos / Prevision>102,3%51.415.802 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.500552<% Derechos / Prevision>36,8%552 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500552<% Derechos / Prevision>36,8%552 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500552<% Derechos / Prevision>36,8%552 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500552<% Derechos / Prevision>36,8%552 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto0536.7510<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad0536.7510<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados20020020<% Derechos / Prevision>10,0%20 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra213.800.071213.800.071157.709.000<% Derechos / Prevision>73,8%157.709.000 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional203.928.289221.293.289338.000.000<% Derechos / Prevision>152,7%338.000.000 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera417.728.560435.093.560495.709.020<% Derechos / Prevision>113,9%495.709.020 110003 11130 3800 000000 Reintegros10102.269.249<% Derechos / Prevision>>1000%2.269.249 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes15.00015.000111.184<% Derechos / Prevision>741,2%111.184 Total 110003-Tesorería y gestión contable15.01015.0102.380.432<% Derechos / Prevision>>1000%2.380.432 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad417.743.570435.645.321498.089.452<% Derechos / Prevision>114,3%498.089.452 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1033.90140.017<% Derechos / Prevision>118,0%35.488 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras1078.912165.244<% Derechos / Prevision>209,4%165.244 111000 11300 4800 000000 Herencias legales1010148.463<% Derechos / Prevision>>1000%148.463 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas20.00020.00010.106<% Derechos / Prevision>50,5%10.106 Total 111000-Actividades generales del programa20.050132.843363.831<% Derechos / Prevision>273,9%359.302 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA427.375427.3757.401<% Derechos / Prevision>1,7%7.401 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos10101.131<% Derechos / Prevision>>1000%1.075 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles309.250309.250353.982<% Derechos / Prevision>114,5%293.095 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10104.598<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas29.66029.66020.762<% Derechos / Prevision>70,0%20.762 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos20.00020.0007.450<% Derechos / Prevision>37,3%7.450 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmueble1.780.7291.780.7291.667.607<% Derechos / Prevision>93,6%1.667.607 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos2.587.0942.587.0942.062.931<% Derechos / Prevision>79,7%1.997.391 Total 111-Gestión del patrimonio2.607.1542.719.9472.426.763<% Derechos / Prevision>89,2%2.356.692 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio420.350.724438.365.267500.516.215<% Derechos / Prevision>114,2%500.446.145 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17500 3910 000000 Sanciones10.700.00010.700.00013.130.945<% Derechos / Prevision>122,7%8.408.822 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades239.811.531239.811.531165.204.173<% Derechos / Prevision>68,9%132.842.116 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes5.991.0005.991.0004.172.388<% Derechos / Prevision>69,6%4.172.388 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito4.788.0004.788.0004.901.826<% Derechos / Prevision>102,4%4.901.826 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales00-4.697<% Derechos / Prevision>--4.697 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías1.310.0001.310.00012.445.790<% Derechos / Prevision>950,1%12.445.790 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA415.209.077415.209.077294.114.180<% Derechos / Prevision>70,8%267.008.335 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica23.470.00023.470.00014.578.765<% Derechos / Prevision>62,1%14.578.765 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y beb57.207.00057.207.00032.583.013<% Derechos / Prevision>57,0%32.583.013 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios5.335.0005.335.0004.952.614<% Derechos / Prevision>92,8%4.952.614 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza168.000168.00092.821<% Derechos / Prevision>55,3%92.821 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del taba140.731.000140.731.000101.480.512<% Derechos / Prevision>72,1%101.480.512 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos248.973.000248.973.000168.833.828<% Derechos / Prevision>67,8%168.833.828 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedio116.000116.000114.049<% Derechos / Prevision>98,3%87.621 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad21.846.00021.846.00016.566.074<% Derechos / Prevision>75,8%16.494.110 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidr-4.675.000-4.675.000-5.532.048<% Derechos / Prevision>118,3%-5.532.048 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros21.079.00021.079.00015.993.555<% Derechos / Prevision>75,9%15.731.082 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego1.683.0001.683.0001.466.023<% Derechos / Prevision>87,1%1.297.635 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.033.0001.033.0001.900.404<% Derechos / Prevision>184,0%1.357.679 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego9.019.0009.019.0006.504.137<% Derechos / Prevision>72,1%6.504.137 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas25.00025.00041.583<% Derechos / Prevision>166,3%11.519 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica50.00050.00069.204<% Derechos / Prevision>138,4%69.204 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego49.00049.00038.792<% Derechos / Prevision>79,2%38.792 Total 152000-Gestión de los tributos1.203.918.6081.203.918.608853.647.932<% Derechos / Prevision>70,9%788.355.864 Total 152-Gestión de los tributos1.203.918.6081.203.918.608853.647.932<% Derechos / Prevision>70,9%788.355.864 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0008.247<% Derechos / Prevision>75,0%8.242 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra26.00026.0008.247<% Derechos / Prevision>31,7%8.242 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones47.823.00047.823.00031.222.134<% Derechos / Prevision>65,3%29.699.155 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales44.438.00044.438.00034.232.751<% Derechos / Prevision>77,0%34.232.751 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados5.235.0005.235.0003.348.383<% Derechos / Prevision>64,0%3.348.383 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales97.496.00097.496.00068.803.268<% Derechos / Prevision>70,6%67.280.289 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra97.522.00097.522.00068.811.514<% Derechos / Prevision>70,6%67.288.531 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de100.000100.000129.541<% Derechos / Prevision>129,5%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio5.500.0005.500.0008.748.082<% Derechos / Prevision>159,1%4.963.371 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio886.000886.000307.121<% Derechos / Prevision>34,7%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio6.486.0006.486.0009.184.744<% Derechos / Prevision>141,6%4.963.371 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10104.117.967<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.000.0004.000.0005.323.130<% Derechos / Prevision>133,1%2.440.299 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.000.0104.000.0109.441.096<% Derechos / Prevision>236,0%2.440.299 Total 155-Gestión de recaudación10.486.01010.486.01018.625.840<% Derechos / Prevision>177,6%7.403.669 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos5.0005.0009.077<% Derechos / Prevision>181,5%9.077 156000 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra65.00065.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156000-Atención al contribuyente70.00070.0009.077<% Derechos / Prevision>13,0%9.077 Total 156-Atención al contribuyente70.00070.0009.077<% Derechos / Prevision>13,0%9.077 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.243.558.2401.268.558.240973.683.183<% Derechos / Prevision>76,8%905.772.366 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social5.818.4915.818.4910<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio47.855.00047.855.00037.954.768<% Derechos / Prevision>79,3%22.897.938 Total 157001-Gestión de los impuestos1.297.231.7311.322.231.7311.011.637.951<% Derechos / Prevision>76,5%928.670.304 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.297.231.7311.322.231.7311.011.637.951<% Derechos / Prevision>76,5%928.670.304 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra2.609.228.3592.634.228.3591.952.732.314<% Derechos / Prevision>74,1%1.791.727.444 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA853.712.000853.712.000609.676.417<% Derechos / Prevision>71,4%609.666.417 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-41.619.000-41.619.000-23.584.883<% Derechos / Prevision>56,7%-23.584.883 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.457.0005.457.000-136<% Derechos / Prevision>0,0%-136 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco7.915.0007.915.0009.805.938<% Derechos / Prevision>123,9%9.805.938 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos54.537.00054.537.000-41.320.302<% Derechos / Prevision>-75,8%-41.320.302 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado92.00092.00069.991<% Derechos / Prevision>76,1%69.991 Total 160000-Convenio con el Estado880.094.000880.094.000554.647.025<% Derechos / Prevision>63,0%554.637.025 Total 160-Convenio con el Estado880.094.000880.094.000554.647.025<% Derechos / Prevision>63,0%554.637.025 Total 16-Convenio con el Estado880.094.000880.094.000554.647.025<% Derechos / Prevision>63,0%554.637.025 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera3.909.674.5833.952.689.1263.007.896.106<% Derechos / Prevision>76,1%2.846.811.166 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00022.110<% Derechos / Prevision>55,3%22.110 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros1.476.8921.476.8921.018.704<% Derechos / Prevision>69,0%1.018.704 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.00050.000590.392<% Derechos / Prevision>>1000%590.362 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes1010996<% Derechos / Prevision>>1000%0 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social00194.887<% Derechos / Prevision>-194.887 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora003.889<% Derechos / Prevision>-3.889 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios20.00020.00013.216<% Derechos / Prevision>66,1%11.351 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/20201.138.6431.138.6431.626.191<% Derechos / Prevision>142,8%1.626.191 400000 41000 4000 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio1.300.2711.300.271639.549<% Derechos / Prevision>49,2%639.549 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. COnvenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/20201.138.6431.138.6431.626.191<% Derechos / Prevision>142,8%1.626.191 400000 41000 9110 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio1.300.2711.300.271639.549<% Derechos / Prevision>49,2%639.549 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación6.464.7406.464.7406.375.675<% Derechos / Prevision>98,6%6.372.784 Total 400-Dirección y servicios generales de educación6.464.7406.464.7406.375.675<% Derechos / Prevision>98,6%6.372.784 Total 40-Dirección y servicios generales de educación6.464.7406.464.7406.375.675<% Derechos / Prevision>98,6%6.372.784 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"30.57130.57122.859<% Derechos / Prevision>74,8%15.247 Total 410001-Construcciones y equipamiento30.57130.57122.859<% Derechos / Prevision>74,8%15.247 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas1071.888102.445<% Derechos / Prevision>142,5%71.878 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101046.432<% Derechos / Prevision>>1000%24.634 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros1010183.706<% Derechos / Prevision>>1000%183.706 Total 410002-Becas y ayudas3071.908332.583<% Derechos / Prevision>462,5%280.218 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales00134.438<% Derechos / Prevision>-134.438 Total 410006-Tecnologías educativas00134.438<% Derechos / Prevision>-134.438 Total 410-Recursos educativos30.601102.479489.880<% Derechos / Prevision>478,0%429.903 411001 41010 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 411001 41010 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 411001 41010 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 411001-Universidades30300<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 411-Universidades30300<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 41-Recursos educativos30.631102.509489.880<% Derechos / Prevision>477,9%429.903 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final0020.356<% Derechos / Prevision>-20.356 Total 420000-Actividades generales del programa0020.356<% Derechos / Prevision>-20.356 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3008.648<% Derechos / Prevision>70,3%8.648 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera35.02035.02021.723<% Derechos / Prevision>62,0%21.723 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.0201.020429<% Derechos / Prevision>42,1%429 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música18.00018.00016.335<% Derechos / Prevision>90,8%16.335 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas66.35066.35047.135<% Derechos / Prevision>71,0%47.135 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000182.141<% Derechos / Prevision>61,7%182.141 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor103.8164.368<% Derechos / Prevision>114,5%4.368 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades295.010298.816186.509<% Derechos / Prevision>62,4%186.509 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.00010.413<% Derechos / Prevision>69,4%10.413 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales5.0005.000105<% Derechos / Prevision>2,1%105 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10103.875<% Derechos / Prevision>>1000%3.875 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de For101016.460<% Derechos / Prevision>>1000%16.460 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y me1010170.826<% Derechos / Prevision>>1000%170.826 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesion10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual0017.880<% Derechos / Prevision>-17.880 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.000348.885<% Derechos / Prevision>52,9%346.420 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE006.823<% Derechos / Prevision>-6.823 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420003-Formación profesional680.090680.090575.267<% Derechos / Prevision>84,6%572.803 Total 420-Actuaciones educativas1.041.4501.045.256829.267<% Derechos / Prevision>79,3%826.803 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades1.041.4501.045.256829.267<% Derechos / Prevision>79,3%826.803 Total 4-Departamento de Educación7.536.8217.612.5057.694.822<% Derechos / Prevision>101,1%7.629.489 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000470<% Derechos / Prevision>47,0%470 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00014.617<% Derechos / Prevision>487,2%1.005 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000522.497<% Derechos / Prevision>174,2%171.482 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora1010180<% Derechos / Prevision>>1000%5 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010537.763<% Derechos / Prevision>176,9%172.963 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010537.763<% Derechos / Prevision>176,9%172.963 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010537.763<% Derechos / Prevision>176,9%172.963 511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias)17.00017.00013.390<% Derechos / Prevision>78,8%13.390 511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00038.970<% Derechos / Prevision>111,3%38.970 511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0005.025<% Derechos / Prevision>167,5%5.025 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00057.385<% Derechos / Prevision>104,3%57.385 511003 51110 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes2.0002.0003.836<% Derechos / Prevision>191,8%3.836 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0003.836<% Derechos / Prevision>191,8%3.836 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.00057.00061.221<% Derechos / Prevision>107,4%61.221 Total 51-Actividades de la Dirección General57.00057.00061.221<% Derechos / Prevision>107,4%61.221 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública20.00020.0002.816<% Derechos / Prevision>14,1%2.816 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros9.0009.000577<% Derechos / Prevision>6,4%577 520000 51200 3090 000002 Otras tasas200.000200.000111.095<% Derechos / Prevision>55,5%110.797 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101012.200<% Derechos / Prevision>>1000%12.200 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad118.000118.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes del Instituto de Salud Carlos III para el programa (I3SNS)26.86626.8660<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora30.00030.00016.083<% Derechos / Prevision>53,6%16.083 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra403.896403.896142.772<% Derechos / Prevision>35,3%142.473 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra403.896403.896142.772<% Derechos / Prevision>35,3%142.473 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra403.896403.896142.772<% Derechos / Prevision>35,3%142.473 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen0097.843<% Derechos / Prevision>-97.885 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos402.000402.00091.219<% Derechos / Prevision>22,7%91.219 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010265.790<% Derechos / Prevision>>1000%265.790 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos007.587<% Derechos / Prevision>-0 Total 540000-Actividades de dirección y administración402.010402.010462.439<% Derechos / Prevision>115,0%454.894 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540002-Prestaciones y conciertos5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0008.278<% Derechos / Prevision>55,2%8.278 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los0339.511339.511<% Derechos / Prevision>100,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.000354.511347.789<% Derechos / Prevision>98,1%8.278 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea417.510757.021810.229<% Derechos / Prevision>107,0%463.172 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios25.00025.00014.847<% Derechos / Prevision>59,4%14.847 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.0006.622<% Derechos / Prevision>44,1%6.622 Total 541004-Actividades de salud mental40.00040.00021.469<% Derechos / Prevision>53,7%21.469 Total 541-Salud Mental40.00040.00021.469<% Derechos / Prevision>53,7%21.469 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios6.150.0006.150.0003.782.204<% Derechos / Prevision>61,5%3.633.112 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos125.000125.000424.149<% Derechos / Prevision>339,3%424.149 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros72.00072.00052.801<% Derechos / Prevision>73,3%41.733 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos1010613.396<% Derechos / Prevision>>1000%613.396 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa0108.000108.000<% Derechos / Prevision>100,0%108.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa039.57485.686<% Derechos / Prevision>216,5%85.686 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra6.349.0106.496.5845.066.236<% Derechos / Prevision>78,0%4.906.076 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos952.000952.000761.344<% Derechos / Prevision>80,0%761.344 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de D00461<% Derechos / Prevision>-461 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra952.000952.000761.806<% Derechos / Prevision>80,0%761.806 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra7.301.0107.448.5845.828.042<% Derechos / Prevision>78,2%5.667.882 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.240.0001.240.000945.876<% Derechos / Prevision>76,3%945.876 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos38.00038.00041.075<% Derechos / Prevision>108,1%41.075 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa01.0084.245<% Derechos / Prevision>421,3%4.245 Total 545000-Hospital de Tudela1.278.0101.279.018991.196<% Derechos / Prevision>77,5%991.196 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios48.00048.00051.645<% Derechos / Prevision>107,6%51.645 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa0300300<% Derechos / Prevision>100,0%300 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela48.00048.30051.945<% Derechos / Prevision>107,5%51.945 Total 545-Área de salud de Tudela1.326.0101.327.3181.043.140<% Derechos / Prevision>78,6%1.043.140 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios465.000465.000357.422<% Derechos / Prevision>76,9%357.422 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0004.768<% Derechos / Prevision>39,7%4.768 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos1017.15817.148<% Derechos / Prevision>99,9%17.148 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa01.6252.275<% Derechos / Prevision>140,0%2.275 Total 546000-Hospital de Estella477.010495.783381.613<% Derechos / Prevision>77,0%381.613 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios60.00060.00086.385<% Derechos / Prevision>144,0%86.385 546001 52520 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa0501501<% Derechos / Prevision>100,0%501 Total 546001-Centros de salud del área de Estella60.00060.50186.886<% Derechos / Prevision>143,6%86.886 Total 546-Área de salud de Estella537.010556.283468.498<% Derechos / Prevision>84,2%468.498 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.350.0001.350.0001.034.585<% Derechos / Prevision>76,6%922.430 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos2.0002.0007.263<% Derechos / Prevision>363,1%7.263 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui34.00034.00039.986<% Derechos / Prevision>117,6%36.913 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa01.0011.229<% Derechos / Prevision>122,7%1.229 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.386.0001.387.0011.083.063<% Derechos / Prevision>78,1%967.834 Total 547-Atención primaria1.386.0001.387.0011.083.063<% Derechos / Prevision>78,1%967.834 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea11.007.54011.516.2079.254.441<% Derechos / Prevision>80,4%8.631.996 Total 5-Departamento de Salud11.772.44612.281.1139.996.197<% Derechos / Prevision>81,4%9.008.653 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones35.00035.000267.535<% Derechos / Prevision>764,4%7.084 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR200.000200.000181.104<% Derechos / Prevision>90,6%52.935 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.00049.601<% Derechos / Prevision>198,4%35.801 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local260.010260.010498.241<% Derechos / Prevision>191,6%95.820 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local260.010260.010498.241<% Derechos / Prevision>191,6%95.820 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local260.010260.010498.241<% Derechos / Prevision>191,6%95.820 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro25.00025.00012.366<% Derechos / Prevision>49,5%12.173 710000 71210 3910 000000 Sanciones15.00015.00039.033<% Derechos / Prevision>260,2%39.033 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2195.000195.000652.581<% Derechos / Prevision>334,7%652.581 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020539.586539.586874.156<% Derechos / Prevision>162,0%874.156 Total 710000-Producción y sanidad vegetal774.586774.5861.578.136<% Derechos / Prevision>203,7%1.577.943 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER1.980.0001.980.0001.942.178<% Derechos / Prevision>98,1%1.942.178 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-20201.942.7341.942.734227.198<% Derechos / Prevision>11,7%24.793 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.161.6001.161.600636.652<% Derechos / Prevision>54,8%636.324 Total 710001-Mejora de las rentas5.084.3345.084.3342.806.029<% Derechos / Prevision>55,2%2.603.295 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados400.000400.000192.290<% Derechos / Prevision>48,1%192.290 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidade10.00010.00010.000<% Derechos / Prevision>100,0%10.000 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0002.000<% Derechos / Prevision>100,0%2.000 Total 710003-Organismo pagador412.000412.000204.290<% Derechos / Prevision>49,6%204.290 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros250.000250.00018.173<% Derechos / Prevision>7,3%16.841 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.00074.719<% Derechos / Prevision>74,7%74.719 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000203.247<% Derechos / Prevision>84,7%203.247 710004 71320 3910 000000 Sanciones90.00090.00033.898<% Derechos / Prevision>37,7%24.348 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.000321.460<% Derechos / Prevision>80,4%321.460 Total 710004-Producción y sanidad animal1.080.0001.080.000651.497<% Derechos / Prevision>60,3%640.615 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería7.350.9207.350.9205.239.952<% Derechos / Prevision>71,3%5.026.143 Total 71-Agricultura y ganadería7.350.9207.350.9205.239.952<% Derechos / Prevision>71,3%5.026.143 720000 71500 3010 000000 Certificaciones600600490<% Derechos / Prevision>81,7%490 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales0223.424753.809<% Derechos / Prevision>337,4%753.809 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos4.0354.0354.956<% Derechos / Prevision>122,8%4.956 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020119.644119.6440<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014233.140233.14090.076<% Derechos / Prevision>38,6%90.076 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADE128.099128.0990<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos46.79046.79042.786<% Derechos / Prevision>91,4%42.786 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria532.308755.732892.116<% Derechos / Prevision>118,0%892.116 720003 71620 3910 000000 Sanciones60.00060.00019.157<% Derechos / Prevision>31,9%17.157 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2029309300<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-202162.750162.75089.800<% Derechos / Prevision>55,2%89.800 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria223.680223.680108.957<% Derechos / Prevision>48,7%106.957 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria50.00050.00064.566<% Derechos / Prevision>129,1%64.566 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria.46.50046.50092.684<% Derechos / Prevision>199,3%92.684 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20204.873.5144.873.5141.090.109<% Derechos / Prevision>22,4%1.090.109 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020811.649811.6492.871.689<% Derechos / Prevision>353,8%2.871.689 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.781.6635.781.6634.119.047<% Derechos / Prevision>71,2%4.119.047 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202083.70083.70033.164<% Derechos / Prevision>39,6%22.314 Total 720006-Planes y programas83.70083.70033.164<% Derechos / Prevision>39,6%22.314 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participa2.122.2502.122.250517.266<% Derechos / Prevision>24,4%517.266 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agra96.10096.1000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEAD201.500201.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720007-Diversificación rural2.419.8502.419.850517.266<% Derechos / Prevision>21,4%517.266 Total 720-Promoción del desarrollo rural9.041.2019.264.6255.670.550<% Derechos / Prevision>61,2%5.657.700 Total 72-Desarrollo rural9.041.2019.264.6255.670.550<% Derechos / Prevision>61,2%5.657.700 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000193.932<% Derechos / Prevision>86,2%194.256 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG13.00013.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones100.000100.000399.601<% Derechos / Prevision>399,6%221.835 Total 740001-Economía Circular y Agua338.300338.300593.533<% Derechos / Prevision>175,4%416.091 740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca225.000225.000214.819<% Derechos / Prevision>95,5%215.107 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0002.192<% Derechos / Prevision>10,0%1.483 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra45.00045.00020<% Derechos / Prevision>0,0%20 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones10.00010.000128.072<% Derechos / Prevision>>1000%57.192 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR330.000330.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR68.82068.82051.492<% Derechos / Prevision>74,8%51.492 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR129.000129.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020178.750178.7500<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR F34.10034.1006.999<% Derechos / Prevision>20,5%6.999 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEA360.000360.000290.772<% Derechos / Prevision>80,8%290.772 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rural. PDR FEADER170.500170.500191.996<% Derechos / Prevision>112,6%191.996 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER31.00031.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER29.66429.66424.847<% Derechos / Prevision>83,8%24.847 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADE139.500139.50062.186<% Derechos / Prevision>44,6%62.186 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes pr77.50077.50058.492<% Derechos / Prevision>75,5%58.492 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. P40.92040.92035.473<% Derechos / Prevision>86,7%35.473 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a ag15.50015.50014.314<% Derechos / Prevision>92,3%14.314 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades449.500449.500316.535<% Derechos / Prevision>70,4%316.535 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR40.30040.3000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740002-Medio Natural2.397.0642.397.0641.398.210<% Derechos / Prevision>58,3%1.326.909 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00053.776<% Derechos / Prevision>179,3%33.776 Total 740005-Territorio y Paisaje70.01070.01053.776<% Derechos / Prevision>76,8%33.776 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambi84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos104.017104.017150.967<% Derechos / Prevision>145,1%115.967 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental188.223188.223235.173<% Derechos / Prevision>124,9%200.173 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio2.993.5972.993.5972.280.692<% Derechos / Prevision>76,2%1.976.948 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio2.993.5972.993.5972.280.692<% Derechos / Prevision>76,2%1.976.948 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico Oficina del Defensor del Pueblo101010.720<% Derechos / Prevision>>1000%10.720 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local101010.720<% Derechos / Prevision>>1000%10.720 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales005.530<% Derechos / Prevision>-5.530 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario55.61055.610121.757<% Derechos / Prevision>218,9%41.708 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local55.63055.630127.287<% Derechos / Prevision>228,8%47.238 Total 780-Actuaciones en el sector local55.64055.640138.007<% Derechos / Prevision>248,0%57.958 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 78-Actividades generales de administración local55.65055.650138.007<% Derechos / Prevision>248,0%57.958 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local19.701.37819.924.80213.827.442<% Derechos / Prevision>69,4%12.814.570 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5.0005.0001.270<% Derechos / Prevision>25,4%1.270 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0001.171<% Derechos / Prevision>117,1%217 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0007.621<% Derechos / Prevision>381,0%7.621 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.00010.062<% Derechos / Prevision>125,8%9.108 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.00010.062<% Derechos / Prevision>125,8%9.108 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.00010.062<% Derechos / Prevision>125,8%9.108 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra1010223.321<% Derechos / Prevision>>1000%23.520 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO E148.529148.5291.557<% Derechos / Prevision>1,0%1.557 Total 810003-Acción internacional148.539148.539224.878<% Derechos / Prevision>151,4%25.077 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internac10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810004-Programas europeos30300<% Derechos / Prevision>0,0%0 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV1010166.113<% Derechos / Prevision>>1000%166.113 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810005-Convocatorias europeas4040166.113<% Derechos / Prevision>>1000%166.113 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas10102.979<% Derechos / Prevision>>1000%2.979 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentar5.828.0005.828.000744.912<% Derechos / Prevision>12,8%653.443 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810007-Fomento de la inversión5.828.0305.828.030747.891<% Derechos / Prevision>12,8%656.422 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00029.532<% Derechos / Prevision>147,7%29.532 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos125.000125.00098.722<% Derechos / Prevision>79,0%98.722 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica145.000145.000128.255<% Derechos / Prevision>88,5%128.255 810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810009-Competitividad empresarial10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis30.00030.00019.948<% Derechos / Prevision>66,5%3.536 810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis40.00040.000218.247<% Derechos / Prevision>545,6%76.065 810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810010-Reordenación productiva70.03070.030238.195<% Derechos / Prevision>340,1%79.601 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013167.423167.4230<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información167.423167.4230<% Derechos / Prevision>0,0%0 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.000.0001.000.000705.329<% Derechos / Prevision>70,5%572.604 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos50050028.308<% Derechos / Prevision>>1000%4.030 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.061.19061.190<% Derechos / Prevision>100,0%61.190 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.000.5001.061.690794.827<% Derechos / Prevision>74,9%637.824 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo7.359.6027.420.7922.300.159<% Derechos / Prevision>31,0%1.693.291 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo7.359.6027.420.7922.300.159<% Derechos / Prevision>31,0%1.693.291 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Infraestructuras energéticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovable10.00010.00029.919<% Derechos / Prevision>299,2%29.919 820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10103.824<% Derechos / Prevision>>1000%3.824 820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-201310100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820002-Energías renovables10.02010.02033.743<% Derechos / Prevision>336,8%33.743 820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energéti10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820003 82230 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética10.01010.0100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras560.000560.000319.126<% Derechos / Prevision>57,0%319.126 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones240.000240.00047.333<% Derechos / Prevision>19,7%23.652 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial800.020800.020366.459<% Derechos / Prevision>45,8%342.778 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica100100180<% Derechos / Prevision>180,0%180 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo50.00050.000212.112<% Derechos / Prevision>424,2%145.474 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER16.90816.9081.021<% Derechos / Prevision>6,0%1.021 820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos005.168<% Derechos / Prevision>-5.168 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-20131.202.1331.202.1330<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.340<% Derechos / Prevision>100,0%33.340 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra1.302.4911.302.491251.821<% Derechos / Prevision>19,3%185.183 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética2.122.5512.122.551652.023<% Derechos / Prevision>30,7%561.704 Total 82-Industria, Energía e Innovación2.122.5512.122.551652.023<% Derechos / Prevision>30,7%561.704 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo4.0004.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones2.0002.00025.369<% Derechos / Prevision>>1000%25.369 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00070<% Derechos / Prevision>7,0%70 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier1010.96918.923<% Derechos / Prevision>172,5%18.923 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos15.20815.2087.741<% Derechos / Prevision>50,9%7.741 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa36.00036.00018.000<% Derechos / Prevision>50,0%18.000 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo245.718256.67770.103<% Derechos / Prevision>27,3%70.103 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y38.98338.98319.492<% Derechos / Prevision>50,0%19.492 830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficin1.0001.0005<% Derechos / Prevision>0,5%5 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos40.00340.00319.497<% Derechos / Prevision>48,7%19.497 830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830003 83120 3990 000000 Otros ingresos1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830003 83120 3990 000002 Ingresos inscripciones feria de artesanía012.30012.300<% Derechos / Prevision>100,0%12.300 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía3.10015.40012.300<% Derechos / Prevision>79,9%12.300 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones40.00040.00064.353<% Derechos / Prevision>160,9%55.753 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado54.00054.00064.353<% Derechos / Prevision>119,2%55.753 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo342.821366.080166.253<% Derechos / Prevision>45,4%157.653 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo342.821366.080166.253<% Derechos / Prevision>45,4%157.653 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios1010828.890<% Derechos / Prevision>>1000%828.890 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 840000-Actividades generales de fomento3030828.890<% Derechos / Prevision>>1000%828.890 840001 84330 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de te10101.563<% Derechos / Prevision>>1000%0 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5003.882<% Derechos / Prevision>110,9%3.882 Total 840001-Proyectos y planificación3.5103.5105.445<% Derechos / Prevision>155,1%3.882 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autov43.13243.13243.089<% Derechos / Prevision>99,9%43.089 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria43.13243.13243.089<% Derechos / Prevision>99,9%43.089 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones15.00015.00011.910<% Derechos / Prevision>79,4%11.910 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones35.00035.00039.204<% Derechos / Prevision>112,0%26.953 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros300.000300.000193.025<% Derechos / Prevision>64,3%174.584 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial350.000350.000244.139<% Derechos / Prevision>69,8%213.447 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.000163.263<% Derechos / Prevision>233,2%164.392 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte145.000145.00033.296<% Derechos / Prevision>23,0%33.296 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista18.00018.00017.989<% Derechos / Prevision>99,9%17.989 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales10043.43074.286<% Derechos / Prevision>171,0%74.286 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes2.300.0002.300.0001.155.994<% Derechos / Prevision>50,3%701.181 840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta úni40.80040.8000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes2.574.9002.618.2301.444.828<% Derechos / Prevision>55,2%991.144 Total 840-Obras públicas y transportes2.971.5723.014.9022.566.390<% Derechos / Prevision>85,1%2.080.451 Total 84-Obras Públicas2.971.5723.014.9022.566.390<% Derechos / Prevision>85,1%2.080.451 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico12.804.54612.932.3255.694.886<% Derechos / Prevision>44,0%4.502.207 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones8.5008.50018.524<% Derechos / Prevision>217,9%18.524 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones85.00085.000150<% Derechos / Prevision>0,2%150 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos320.000320.000259.813<% Derechos / Prevision>81,2%201.171 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Social0040.000<% Derechos / Prevision>-40.000 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales413.520413.520318.487<% Derechos / Prevision>77,0%259.845 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada460.000460.000670.204<% Derechos / Prevision>145,7%325.403 Total 900002-Garantía de Ingresos460.000460.000670.204<% Derechos / Prevision>145,7%325.403 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social30.00030.00022.929<% Derechos / Prevision>76,4%22.929 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social30.01030.01022.929<% Derechos / Prevision>76,4%22.929 900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados008.949<% Derechos / Prevision>-0 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficia150.000150.000161.445<% Derechos / Prevision>107,6%161.445 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones25.00025.00047.174<% Derechos / Prevision>188,7%24.668 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vi1.0001.00012.142<% Derechos / Prevision>>1000%0 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas50.00050.00063.291<% Derechos / Prevision>126,6%63.291 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público85.00085.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derech150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y a40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. P70.00070.00025.092<% Derechos / Prevision>35,8%0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda572.010572.010318.092<% Derechos / Prevision>55,6%249.404 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales1.475.5401.475.5401.329.712<% Derechos / Prevision>90,1%857.581 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales1.475.5401.475.5401.329.712<% Derechos / Prevision>90,1%857.581 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros170.000170.000218.236<% Derechos / Prevision>128,4%52.424 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones007.970<% Derechos / Prevision>-7.970 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000290.000210.119<% Derechos / Prevision>72,5%204.647 920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros1010327<% Derechos / Prevision>>1000%0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia11.460.00011.460.0009.825.958<% Derechos / Prevision>85,7%9.825.958 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas11.920.01011.920.01010.262.609<% Derechos / Prevision>86,1%10.090.999 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella575.000575.000447.219<% Derechos / Prevision>77,8%447.219 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona1.400.0001.400.000990.426<% Derechos / Prevision>70,7%990.426 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona650.000650.000476.390<% Derechos / Prevision>73,3%476.390 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la8.700.0008.700.0008.879.200<% Derechos / Prevision>102,1%1.560.475 Total 920002-Acciones directas en mayores11.325.00011.325.00010.793.235<% Derechos / Prevision>95,3%3.474.511 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José650.000650.000502.438<% Derechos / Prevision>77,3%502.438 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri42.00042.00031.297<% Derechos / Prevision>74,5%31.297 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad692.000692.000533.735<% Derechos / Prevision>77,1%533.735 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido100.000100.00051.630<% Derechos / Prevision>51,6%51.630 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia480.000480.000384.911<% Derechos / Prevision>80,2%384.911 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores20.416.00020.416.00013.167.184<% Derechos / Prevision>64,5%13.122.758 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad3.823.0003.823.0002.557.634<% Derechos / Prevision>66,9%2.558.469 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental847.000847.000488.236<% Derechos / Prevision>57,6%458.287 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia25.666.00025.666.00016.649.595<% Derechos / Prevision>64,9%16.576.055 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.0001.0001.785<% Derechos / Prevision>178,5%1.785 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.0001.0001.785<% Derechos / Prevision>178,5%1.785 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles870.000870.000696.880<% Derechos / Prevision>80,1%688.163 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles870.000870.000696.880<% Derechos / Prevision>80,1%688.163 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas50.474.01050.474.01038.937.839<% Derechos / Prevision>77,1%31.365.248 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas50.474.01050.474.01038.937.839<% Derechos / Prevision>77,1%31.365.248 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0003.125<% Derechos / Prevision>312,5%3.125 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del154.597154.5970<% Derechos / Prevision>0,0%0 950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de emple2.484.8482.484.8480<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa2.640.4452.640.4453.125<% Derechos / Prevision>0,1%3.125 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empl500.000500.000447.861<% Derechos / Prevision>89,6%146.543 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empl100.000100.00074.758<% Derechos / Prevision>74,8%52.328 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas3.336.6305.336.6300<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agenci1.251.4051.251.4050<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medida6.1356.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-20960.748960.748924.457<% Derechos / Prevision>96,2%924.457 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-20203.110.8553.110.8550<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo9.265.77311.265.7731.447.075<% Derechos / Prevision>12,8%1.123.328 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por10107.422<% Derechos / Prevision>>1000%7.098 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0004.172<% Derechos / Prevision>20,9%4.172 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación.500.000500.000445.553<% Derechos / Prevision>89,1%184.126 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de forma7.622.8467.622.8460<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centr1010-6.519<% Derechos / Prevision>-65185,4%-6.519 Total 950002-Formación profesional para el empleo8.142.8668.142.866450.629<% Derechos / Prevision>5,5%188.878 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación20.049.08422.049.0841.900.829<% Derechos / Prevision>8,6%1.315.331 Total 95-Servicio Navarro de Empleo20.049.08422.049.0841.900.829<% Derechos / Prevision>8,6%1.315.331 Total 9-Departamento de Derechos Sociales71.998.63473.998.63442.168.380<% Derechos / Prevision>57,0%33.538.160 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura10.00010.0001.367<% Derechos / Prevision>13,7%1.367 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE-HUB. FEDER008.280<% Derechos / Prevision>-8.280 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales152.000152.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura162.000162.0009.647<% Derechos / Prevision>6,0%9.647 A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013301.492301.4920<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20001-Patrimonio histórico301.502301.5020<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo2.5002.5004.037<% Derechos / Prevision>161,5%4.037 A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra12.00012.0006.969<% Derechos / Prevision>58,1%6.969 Total A20003-Museos14.50014.50011.006<% Derechos / Prevision>75,9%11.006 Total A20-Patrimonio y promoción cultural493.002493.00220.653<% Derechos / Prevision>4,2%20.653 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra7.0007.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas2.5002.5001.548<% Derechos / Prevision>61,9%1.548 Total A21001-Bibliotecas9.5009.5001.548<% Derechos / Prevision>16,3%1.548 A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra12.00012.00011.518<% Derechos / Prevision>96,0%11.518 Total A21002-Archivos12.00012.00011.518<% Derechos / Prevision>96,0%11.518 Total A21-Bibliotecas y archivos21.50021.50013.066<% Derechos / Prevision>60,8%13.066 Total A2-Dirección General de Cultura514.502514.50233.719<% Derechos / Prevision>6,6%33.719 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos800800828<% Derechos / Prevision>103,5%828 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos1.1001.1009.169<% Derechos / Prevision>833,6%7.228 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado305.000305.000179.207<% Derechos / Prevision>58,8%179.207 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos116.750116.750125.190<% Derechos / Prevision>107,2%125.190 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud423.650423.650314.395<% Derechos / Prevision>74,2%312.454 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.000200.761<% Derechos / Prevision>93,4%200.761 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud215.000215.000200.761<% Derechos / Prevision>93,4%200.761 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.000311.453<% Derechos / Prevision>79,9%254.131 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra150.000150.000163.969<% Derechos / Prevision>109,3%0 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIM50.00050.00021.022<% Derechos / Prevision>42,0%21.022 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucr10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva590.030590.030496.444<% Derechos / Prevision>84,1%275.153 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano10105.720<% Derechos / Prevision>>1000%5.720 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.0006.367<% Derechos / Prevision>63,7%6.367 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven10167.442192.331<% Derechos / Prevision>114,9%192.331 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud10.030177.462204.418<% Derechos / Prevision>115,2%204.418 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud1.238.7101.406.1421.216.017<% Derechos / Prevision>86,5%992.786 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.238.7101.406.1421.216.017<% Derechos / Prevision>86,5%992.786 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud1.753.2221.920.6541.249.736<% Derechos / Prevision>65,1%1.026.504 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones4.0004.0007.286<% Derechos / Prevision>182,2%7.286 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas4.0004.0007.286<% Derechos / Prevision>182,2%7.286 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales4.0004.0007.286<% Derechos / Prevision>182,2%7.286 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento4.0004.0007.286<% Derechos / Prevision>182,2%7.286 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.5004.200<% Derechos / Prevision>280,0%4.200 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.5004.200<% Derechos / Prevision>280,0%4.200 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones70.00070.00036.116<% Derechos / Prevision>51,6%36.116 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías50.00050.00046.425<% Derechos / Prevision>92,8%46.425 Total B10005-Publicaciones120.000120.00082.540<% Derechos / Prevision>68,8%82.540 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana9.6779.67710.004<% Derechos / Prevision>103,4%10.004 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención c364.914364.914361.204<% Derechos / Prevision>99,0%361.204 Total B10007-Atención y participación ciudadana374.591374.591371.208<% Derechos / Prevision>99,1%371.208 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales496.091496.091457.948<% Derechos / Prevision>92,3%457.948 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales496.091496.091457.948<% Derechos / Prevision>92,3%457.948 B30000 B3000 3100 000000 Promoción del conocimiento del euskera en colaboración con e1.4061.4060<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Ando18.25218.2520<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa19.75819.7580<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documento de convocatorias001<% Derechos / Prevision>-1 Total B30001-Recursos lingüísticos001<% Derechos / Prevision>-1 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera19.75819.7581<% Derechos / Prevision>0,0%1 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera19.75819.7581<% Derechos / Prevision>0,0%1 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones004.824<% Derechos / Prevision>-4.824 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad004.824<% Derechos / Prevision>-4.824 B40002 B4200 4309 000000 Colaboración Campaña 25 noviembre003.200<% Derechos / Prevision>-3.200 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres003.200<% Derechos / Prevision>-3.200 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad008.024<% Derechos / Prevision>-8.024 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad008.024<% Derechos / Prevision>-8.024 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales519.849519.849473.260<% Derechos / Prevision>91,0%473.260 Total general4.061.878.7894.132.799.0813.141.101.429<% Derechos / Prevision>76,0%2.967.219.811