_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 198 >1000% 198 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 198 >1000% 198 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales 7.000 7.000 6.823 97,5% 6.841 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 7.000 7.000 6.823 97,5% 6.841 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 230.000 230.000 79.424 34,5% 76.841 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 230.000 230.000 79.424 34,5% 76.841 7 010004 01100 3990 000000 Otros ingresos 175.000 175.000 350.468 200,3% 221.229 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 175.000 175.000 350.468 200,3% 221.229 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 412.010 412.010 436.913 106,0% 305.109 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 412.010 412.010 436.913 106,0% 305.109 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 165.729 >1000% 165.729 12 020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío 0 0 2.353.396 - 2.353.396 13 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 2.166.000 2.166.000 1.438.825 66,4% 1.438.825 14 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 19.773 >1000% 19.773 15 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra 0 24.504.222 24.416.648 99,6% 24.416.648 16 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 657.000 657.000 563.375 85,7% 563.375 17 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial 408.000 408.000 0 0,0% 0 18 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.463.500 18.463.500 17.947.791 97,2% 17.947.791 19 Total 020002-Gestión económica del personal 21.697.510 46.201.732 46.905.537 101,5% 46.905.537 20 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 17.000 17.000 55.162 324,5% 55.162 21 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 482.900 482.900 482.900 100,0% 482.900 22 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 499.900 499.900 538.062 107,6% 538.062 23 Total 020-Función pública 22.197.410 46.701.632 47.443.599 101,6% 47.443.599 24 Total 02-Función pública 22.197.410 46.701.632 47.443.599 101,6% 47.443.599 25 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 25 245,0% 25 26 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 27 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 20 25 122,5% 25 28 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 14.782 23.261 157,4% 23.261 29 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 14.782 23.261 157,4% 23.261 30 Total 030-Administración de justicia 1.220 14.802 23.285 157,3% 23.285 31 Total 03-Justicia 1.220 14.802 23.285 157,3% 23.285 32 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 0 0,0% 0 33 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 5.959 9.808 164,6% 9.808 34 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 142.358 94,9% 142.358 35 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 0 0,0% 0 36 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 56.256 80,4% 30.985 37 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 766.930 383,5% 239.209 38 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 39 Total 050000-Actividades generales de interior 429.010 432.969 975.352 225,3% 422.359 40 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 461.314 80,2% 461.314 41 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 902 225,4% 902 42 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 462.216 80,3% 462.216 43 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.004.410 1.008.369 1.437.567 142,6% 884.575 44 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 77.534 77,1% 77.534 45 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 46 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 77.534 76,4% 77.534 47 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 77.534 76,4% 77.534 48 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y 20 20 0 0,0% 0 49 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.681.000 2.681.122 100,0% 2.681.122 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.020 2.681.020 2.681.122 100,0% 2.681.122 51 054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial 10 10 0 0,0% 0 52 Total 054001-Protección civil 10 10 0 0,0% 0 53 054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 700 700 579 82,7% 579 54 054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 0 0,0% 0 55 054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos 10 10 0 0,0% 0 56 054002 02010 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 57 Total 054002-Actividades generales de emergencias 730 730 579 79,3% 579 58 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 2.400.760 2.681.760 2.681.701 100,0% 2.681.701 59 Total 05-Interior 3.506.670 3.791.629 4.196.802 110,7% 3.643.810 60 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 26.117.310 50.920.073 52.100.599 102,3% 51.415.802 61 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 552 36,8% 552 62 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 552 36,8% 552 63 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 552 36,8% 552 64 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 552 36,8% 552 65 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 536.751 0 0,0% 0 66 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 0 536.751 0 0,0% 0 67 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 20 10,0% 20 68 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 213.800.071 213.800.071 157.709.000 73,8% 157.709.000 69 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 203.928.289 221.293.289 338.000.000 152,7% 338.000.000 70 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 417.728.560 435.093.560 495.709.020 113,9% 495.709.020 71 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 2.269.249 >1000% 2.269.249 72 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 15.000 15.000 111.184 741,2% 111.184 73 Total 110003-Tesorería y gestión contable 15.010 15.010 2.380.432 >1000% 2.380.432 74 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 417.743.570 435.645.321 498.089.452 114,3% 498.089.452 75 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 76 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 33.901 40.017 118,0% 35.488 77 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 78.912 165.244 209,4% 165.244 78 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 148.463 >1000% 148.463 79 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 80 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 20.000 20.000 10.106 50,5% 10.106 81 Total 111000-Actividades generales del programa 20.050 132.843 363.831 273,9% 359.302 82 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 83 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 84 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 85 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 86 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 427.375 427.375 7.401 1,7% 7.401 87 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 1.131 >1000% 1.075 88 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 89 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 309.250 309.250 353.982 114,5% 293.095 90 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4.598 >1000% 0 91 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 29.660 29.660 20.762 70,0% 20.762 92 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 20.000 20.000 7.450 37,3% 7.450 93 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 94 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 95 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 96 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 0 0,0% 0 97 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmueble 1.780.729 1.780.729 1.667.607 93,6% 1.667.607 98 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.587.094 2.587.094 2.062.931 79,7% 1.997.391 99 Total 111-Gestión del patrimonio 2.607.154 2.719.947 2.426.763 89,2% 2.356.692 100 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 420.350.724 438.365.267 500.516.215 114,2% 500.446.145 101 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 102 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0,0% 0 103 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0,0% 0 104 152000 17500 3910 000000 Sanciones 10.700.000 10.700.000 13.130.945 122,7% 8.408.822 105 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 239.811.531 239.811.531 165.204.173 68,9% 132.842.116 106 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 5.991.000 5.991.000 4.172.388 69,6% 4.172.388 107 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.788.000 4.788.000 4.901.826 102,4% 4.901.826 108 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 0 0 -4.697 - -4.697 109 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 1.310.000 1.310.000 12.445.790 950,1% 12.445.790 110 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 415.209.077 415.209.077 294.114.180 70,8% 267.008.335 111 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 23.470.000 23.470.000 14.578.765 62,1% 14.578.765 112 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y beb 57.207.000 57.207.000 32.583.013 57,0% 32.583.013 113 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios 5.335.000 5.335.000 4.952.614 92,8% 4.952.614 114 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 168.000 168.000 92.821 55,3% 92.821 115 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del taba 140.731.000 140.731.000 101.480.512 72,1% 101.480.512 116 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 248.973.000 248.973.000 168.833.828 67,8% 168.833.828 117 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedio 116.000 116.000 114.049 98,3% 87.621 118 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 21.846.000 21.846.000 16.566.074 75,8% 16.494.110 119 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidr -4.675.000 -4.675.000 -5.532.048 118,3% -5.532.048 120 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 21.079.000 21.079.000 15.993.555 75,9% 15.731.082 121 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.683.000 1.683.000 1.466.023 87,1% 1.297.635 122 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.033.000 1.033.000 1.900.404 184,0% 1.357.679 123 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.019.000 9.019.000 6.504.137 72,1% 6.504.137 124 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 25.000 25.000 41.583 166,3% 11.519 125 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 50.000 50.000 69.204 138,4% 69.204 126 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 49.000 49.000 38.792 79,2% 38.792 127 Total 152000-Gestión de los tributos 1.203.918.608 1.203.918.608 853.647.932 70,9% 788.355.864 128 Total 152-Gestión de los tributos 1.203.918.608 1.203.918.608 853.647.932 70,9% 788.355.864 129 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 8.247 75,0% 8.242 130 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 131 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 26.000 26.000 8.247 31,7% 8.242 132 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 47.823.000 47.823.000 31.222.134 65,3% 29.699.155 133 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 44.438.000 44.438.000 34.232.751 77,0% 34.232.751 134 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 5.235.000 5.235.000 3.348.383 64,0% 3.348.383 135 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 97.496.000 97.496.000 68.803.268 70,6% 67.280.289 136 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 97.522.000 97.522.000 68.811.514 70,6% 67.288.531 137 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de 100.000 100.000 129.541 129,5% 0 138 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 5.500.000 5.500.000 8.748.082 159,1% 4.963.371 139 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 886.000 886.000 307.121 34,7% 0 140 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6.486.000 6.486.000 9.184.744 141,6% 4.963.371 141 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 4.117.967 >1000% 0 142 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.000.000 4.000.000 5.323.130 133,1% 2.440.299 143 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.000.010 4.000.010 9.441.096 236,0% 2.440.299 144 Total 155-Gestión de recaudación 10.486.010 10.486.010 18.625.840 177,6% 7.403.669 145 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 5.000 5.000 9.077 181,5% 9.077 146 156000 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 147 Total 156000-Atención al contribuyente 70.000 70.000 9.077 13,0% 9.077 148 Total 156-Atención al contribuyente 70.000 70.000 9.077 13,0% 9.077 149 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.243.558.240 1.268.558.240 973.683.183 76,8% 905.772.366 150 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 5.818.491 5.818.491 0 0,0% 0 151 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 47.855.000 47.855.000 37.954.768 79,3% 22.897.938 152 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.297.231.731 1.322.231.731 1.011.637.951 76,5% 928.670.304 153 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.297.231.731 1.322.231.731 1.011.637.951 76,5% 928.670.304 154 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2.609.228.359 2.634.228.359 1.952.732.314 74,1% 1.791.727.444 155 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 853.712.000 853.712.000 609.676.417 71,4% 609.666.417 156 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -41.619.000 -41.619.000 -23.584.883 56,7% -23.584.883 157 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.457.000 5.457.000 -136 0,0% -136 158 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 7.915.000 7.915.000 9.805.938 123,9% 9.805.938 159 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 54.537.000 54.537.000 -41.320.302 -75,8% -41.320.302 160 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 92.000 92.000 69.991 76,1% 69.991 161 Total 160000-Convenio con el Estado 880.094.000 880.094.000 554.647.025 63,0% 554.637.025 162 Total 160-Convenio con el Estado 880.094.000 880.094.000 554.647.025 63,0% 554.637.025 163 Total 16-Convenio con el Estado 880.094.000 880.094.000 554.647.025 63,0% 554.637.025 164 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 3.909.674.583 3.952.689.126 3.007.896.106 76,1% 2.846.811.166 165 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 22.110 55,3% 22.110 166 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 10 10 0 0,0% 0 167 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.892 1.476.892 1.018.704 69,0% 1.018.704 168 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 590.392 >1000% 590.362 169 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 996 >1000% 0 170 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 0 0 194.887 - 194.887 171 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 0 0 3.889 - 3.889 172 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 20.000 20.000 13.216 66,1% 11.351 173 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.138.643 1.138.643 1.626.191 142,8% 1.626.191 174 400000 41000 4000 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio 1.300.271 1.300.271 639.549 49,2% 639.549 175 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. COnvenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.138.643 1.138.643 1.626.191 142,8% 1.626.191 176 400000 41000 9110 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio 1.300.271 1.300.271 639.549 49,2% 639.549 177 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 6.464.740 6.464.740 6.375.675 98,6% 6.372.784 178 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 6.464.740 6.464.740 6.375.675 98,6% 6.372.784 179 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 6.464.740 6.464.740 6.375.675 98,6% 6.372.784 180 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 22.859 74,8% 15.247 181 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30.571 30.571 22.859 74,8% 15.247 182 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 71.888 102.445 142,5% 71.878 183 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 46.432 >1000% 24.634 184 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 10 10 183.706 >1000% 183.706 185 Total 410002-Becas y ayudas 30 71.908 332.583 462,5% 280.218 186 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 0 0 134.438 - 134.438 187 Total 410006-Tecnologías educativas 0 0 134.438 - 134.438 188 Total 410-Recursos educativos 30.601 102.479 489.880 478,0% 429.903 189 411001 41010 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 0 0,0% 0 190 411001 41010 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0,0% 0 191 411001 41010 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 0 0,0% 0 192 Total 411001-Universidades 30 30 0 0,0% 0 193 Total 411-Universidades 30 30 0 0,0% 0 194 Total 41-Recursos educativos 30.631 102.509 489.880 477,9% 429.903 195 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 0 0 20.356 - 20.356 196 Total 420000-Actividades generales del programa 0 0 20.356 - 20.356 197 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 8.648 70,3% 8.648 198 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 21.723 62,0% 21.723 199 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 200 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 429 42,1% 429 201 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 16.335 90,8% 16.335 202 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66.350 66.350 47.135 71,0% 47.135 203 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 182.141 61,7% 182.141 204 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 3.816 4.368 114,5% 4.368 205 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 298.816 186.509 62,4% 186.509 206 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 10.413 69,4% 10.413 207 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 105 2,1% 105 208 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 3.875 >1000% 3.875 209 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de For 10 10 16.460 >1000% 16.460 210 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y me 10 10 170.826 >1000% 170.826 211 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 212 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesion 10 10 0 0,0% 0 213 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 0 0 17.880 - 17.880 214 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 348.885 52,9% 346.420 215 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 10 10 0 0,0% 0 216 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 0 0,0% 0 217 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 0 0,0% 0 218 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE 0 0 6.823 - 6.823 219 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la 10 10 0 0,0% 0 220 Total 420003-Formación profesional 680.090 680.090 575.267 84,6% 572.803 221 Total 420-Actuaciones educativas 1.041.450 1.045.256 829.267 79,3% 826.803 222 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 1.041.450 1.045.256 829.267 79,3% 826.803 223 Total 4-Departamento de Educación 7.536.821 7.612.505 7.694.822 101,1% 7.629.489 224 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 470 47,0% 470 225 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 14.617 487,2% 1.005 226 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 522.497 174,2% 171.482 227 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 180 >1000% 5 228 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 537.763 176,9% 172.963 229 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 537.763 176,9% 172.963 230 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 537.763 176,9% 172.963 231 511001 51110 3129 000000 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacias) 17.000 17.000 13.390 78,8% 13.390 232 511001 51110 3129 000002 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 38.970 111,3% 38.970 233 511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 5.025 167,5% 5.025 234 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 57.385 104,3% 57.385 235 511003 51110 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 2.000 2.000 3.836 191,8% 3.836 236 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 3.836 191,8% 3.836 237 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 61.221 107,4% 61.221 238 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.000 57.000 61.221 107,4% 61.221 239 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 2.816 14,1% 2.816 240 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 9.000 9.000 577 6,4% 577 241 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 200.000 200.000 111.095 55,5% 110.797 242 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 243 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 12.200 >1000% 12.200 244 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 245 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 0 0,0% 0 246 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes del Instituto de Salud Carlos III para el programa (I3SNS) 26.866 26.866 0 0,0% 0 247 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 30.000 30.000 16.083 53,6% 16.083 248 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 403.896 403.896 142.772 35,3% 142.473 249 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 403.896 403.896 142.772 35,3% 142.473 250 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 403.896 403.896 142.772 35,3% 142.473 251 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 0 0 97.843 - 97.885 252 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 402.000 402.000 91.219 22,7% 91.219 253 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 265.790 >1000% 265.790 254 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 7.587 - 0 255 Total 540000-Actividades de dirección y administración 402.010 402.010 462.439 115,0% 454.894 256 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0,0% 0 257 Total 540002-Prestaciones y conciertos 500 500 0 0,0% 0 258 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 8.278 55,2% 8.278 259 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los 0 339.511 339.511 100,0% 0 260 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.000 354.511 347.789 98,1% 8.278 261 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 417.510 757.021 810.229 107,0% 463.172 262 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 25.000 25.000 14.847 59,4% 14.847 263 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 6.622 44,1% 6.622 264 Total 541004-Actividades de salud mental 40.000 40.000 21.469 53,7% 21.469 265 Total 541-Salud Mental 40.000 40.000 21.469 53,7% 21.469 266 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.150.000 6.150.000 3.782.204 61,5% 3.633.112 267 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 125.000 125.000 424.149 339,3% 424.149 268 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 72.000 72.000 52.801 73,3% 41.733 269 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 10 613.396 >1000% 613.396 270 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 271 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa 0 108.000 108.000 100,0% 108.000 272 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa 0 39.574 85.686 216,5% 85.686 273 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.349.010 6.496.584 5.066.236 78,0% 4.906.076 274 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 952.000 952.000 761.344 80,0% 761.344 275 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de D 0 0 461 - 461 276 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 952.000 952.000 761.806 80,0% 761.806 277 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.301.010 7.448.584 5.828.042 78,2% 5.667.882 278 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.240.000 1.240.000 945.876 76,3% 945.876 279 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 38.000 38.000 41.075 108,1% 41.075 280 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos 10 10 0 0,0% 0 281 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa 0 1.008 4.245 421,3% 4.245 282 Total 545000-Hospital de Tudela 1.278.010 1.279.018 991.196 77,5% 991.196 283 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 48.000 48.000 51.645 107,6% 51.645 284 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa 0 300 300 100,0% 300 285 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 48.000 48.300 51.945 107,5% 51.945 286 Total 545-Área de salud de Tudela 1.326.010 1.327.318 1.043.140 78,6% 1.043.140 287 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 465.000 465.000 357.422 76,9% 357.422 288 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 4.768 39,7% 4.768 289 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 17.158 17.148 99,9% 17.148 290 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa 0 1.625 2.275 140,0% 2.275 291 Total 546000-Hospital de Estella 477.010 495.783 381.613 77,0% 381.613 292 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 60.000 60.000 86.385 144,0% 86.385 293 546001 52520 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa 0 501 501 100,0% 501 294 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 60.000 60.501 86.886 143,6% 86.886 295 Total 546-Área de salud de Estella 537.010 556.283 468.498 84,2% 468.498 296 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.350.000 1.350.000 1.034.585 76,6% 922.430 297 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 7.263 363,1% 7.263 298 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 34.000 34.000 39.986 117,6% 36.913 299 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Sa 0 1.001 1.229 122,7% 1.229 300 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.386.000 1.387.001 1.083.063 78,1% 967.834 301 Total 547-Atención primaria 1.386.000 1.387.001 1.083.063 78,1% 967.834 302 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11.007.540 11.516.207 9.254.441 80,4% 8.631.996 303 Total 5-Departamento de Salud 11.772.446 12.281.113 9.996.197 81,4% 9.008.653 304 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 305 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 35.000 35.000 267.535 764,4% 7.084 306 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 200.000 200.000 181.104 90,6% 52.935 307 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 49.601 198,4% 35.801 308 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260.010 260.010 498.241 191,6% 95.820 309 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260.010 260.010 498.241 191,6% 95.820 310 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260.010 260.010 498.241 191,6% 95.820 311 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 25.000 25.000 12.366 49,5% 12.173 312 710000 71210 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 39.033 260,2% 39.033 313 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2 195.000 195.000 652.581 334,7% 652.581 314 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 539.586 539.586 874.156 162,0% 874.156 315 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 774.586 774.586 1.578.136 203,7% 1.577.943 316 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 1.980.000 1.980.000 1.942.178 98,1% 1.942.178 317 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1.942.734 1.942.734 227.198 11,7% 24.793 318 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.161.600 1.161.600 636.652 54,8% 636.324 319 Total 710001-Mejora de las rentas 5.084.334 5.084.334 2.806.029 55,2% 2.603.295 320 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 192.290 48,1% 192.290 321 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidade 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 322 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 323 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 204.290 49,6% 204.290 324 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250.000 250.000 18.173 7,3% 16.841 325 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 74.719 74,7% 74.719 326 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 203.247 84,7% 203.247 327 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 33.898 37,7% 24.348 328 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 321.460 80,4% 321.460 329 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.080.000 1.080.000 651.497 60,3% 640.615 330 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 7.350.920 7.350.920 5.239.952 71,3% 5.026.143 331 Total 71-Agricultura y ganadería 7.350.920 7.350.920 5.239.952 71,3% 5.026.143 332 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 490 81,7% 490 333 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 223.424 753.809 337,4% 753.809 334 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 4.035 4.035 4.956 122,8% 4.956 335 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 119.644 119.644 0 0,0% 0 336 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014 233.140 233.140 90.076 38,6% 90.076 337 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADE 128.099 128.099 0 0,0% 0 338 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 46.790 46.790 42.786 91,4% 42.786 339 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 532.308 755.732 892.116 118,0% 892.116 340 720003 71620 3910 000000 Sanciones 60.000 60.000 19.157 31,9% 17.157 341 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-202 930 930 0 0,0% 0 342 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-202 162.750 162.750 89.800 55,2% 89.800 343 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 223.680 223.680 108.957 48,7% 106.957 344 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 50.000 50.000 64.566 129,1% 64.566 345 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. 46.500 46.500 92.684 199,3% 92.684 346 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 4.873.514 4.873.514 1.090.109 22,4% 1.090.109 347 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 811.649 811.649 2.871.689 353,8% 2.871.689 348 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.781.663 5.781.663 4.119.047 71,2% 4.119.047 349 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 83.700 83.700 33.164 39,6% 22.314 350 Total 720006-Planes y programas 83.700 83.700 33.164 39,6% 22.314 351 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participa 2.122.250 2.122.250 517.266 24,4% 517.266 352 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agra 96.100 96.100 0 0,0% 0 353 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEAD 201.500 201.500 0 0,0% 0 354 Total 720007-Diversificación rural 2.419.850 2.419.850 517.266 21,4% 517.266 355 Total 720-Promoción del desarrollo rural 9.041.201 9.264.625 5.670.550 61,2% 5.657.700 356 Total 72-Desarrollo rural 9.041.201 9.264.625 5.670.550 61,2% 5.657.700 357 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 358 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 193.932 86,2% 194.256 359 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG 13.000 13.000 0 0,0% 0 360 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100.000 100.000 399.601 399,6% 221.835 361 Total 740001-Economía Circular y Agua 338.300 338.300 593.533 175,4% 416.091 362 740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca 225.000 225.000 214.819 95,5% 215.107 363 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 2.192 10,0% 1.483 364 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45.000 45.000 20 0,0% 20 365 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10.000 10.000 128.072 >1000% 57.192 366 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 367 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR 330.000 330.000 0 0,0% 0 368 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR 68.820 68.820 51.492 74,8% 51.492 369 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR 129.000 129.000 0 0,0% 0 370 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 178.750 178.750 0 0,0% 0 371 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR F 34.100 34.100 6.999 20,5% 6.999 372 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEA 360.000 360.000 290.772 80,8% 290.772 373 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por conservación y mejora del patrimonio rural. PDR FEADER 170.500 170.500 191.996 112,6% 191.996 374 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por ayudas forestales. PDR FEADER 31.000 31.000 0 0,0% 0 375 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por inversiones forestales. PDR FEADER 29.664 29.664 24.847 83,8% 24.847 376 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADE 139.500 139.500 62.186 44,6% 62.186 377 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes pr 77.500 77.500 58.492 75,5% 58.492 378 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. P 40.920 40.920 35.473 86,7% 35.473 379 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a ag 15.500 15.500 14.314 92,3% 14.314 380 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades 449.500 449.500 316.535 70,4% 316.535 381 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR 40.300 40.300 0 0,0% 0 382 Total 740002-Medio Natural 2.397.064 2.397.064 1.398.210 58,3% 1.326.909 383 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 384 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 40.000 40.000 0 0,0% 0 385 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 53.776 179,3% 33.776 386 Total 740005-Territorio y Paisaje 70.010 70.010 53.776 76,8% 33.776 387 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambi 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 388 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 104.017 104.017 150.967 145,1% 115.967 389 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 188.223 188.223 235.173 124,9% 200.173 390 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.993.597 2.993.597 2.280.692 76,2% 1.976.948 391 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.993.597 2.993.597 2.280.692 76,2% 1.976.948 392 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 10.720 >1000% 10.720 393 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 10 10 10.720 >1000% 10.720 394 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 395 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 0 0 5.530 - 5.530 396 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 397 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 55.610 55.610 121.757 218,9% 41.708 398 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 55.630 55.630 127.287 228,8% 47.238 399 Total 780-Actuaciones en el sector local 55.640 55.640 138.007 248,0% 57.958 400 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 401 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 402 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 403 Total 78-Actividades generales de administración local 55.650 55.650 138.007 248,0% 57.958 404 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 19.701.378 19.924.802 13.827.442 69,4% 12.814.570 405 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5.000 5.000 1.270 25,4% 1.270 406 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 1.171 117,1% 217 407 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 7.621 381,0% 7.621 408 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 10.062 125,8% 9.108 409 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 10.062 125,8% 9.108 410 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 10.062 125,8% 9.108 411 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 223.321 >1000% 23.520 412 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO E 148.529 148.529 1.557 1,0% 1.557 413 Total 810003-Acción internacional 148.539 148.539 224.878 151,4% 25.077 414 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 415 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 416 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internac 10 10 0 0,0% 0 417 Total 810004-Programas europeos 30 30 0 0,0% 0 418 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014- 10 10 0 0,0% 0 419 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 20 10 10 0 0,0% 0 420 810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 10 10 166.113 >1000% 166.113 421 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 422 Total 810005-Convocatorias europeas 40 40 166.113 >1000% 166.113 423 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 2.979 >1000% 2.979 424 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 425 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentar 5.828.000 5.828.000 744.912 12,8% 653.443 426 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0,0% 0 427 Total 810007-Fomento de la inversión 5.828.030 5.828.030 747.891 12,8% 656.422 428 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 29.532 147,7% 29.532 429 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 125.000 125.000 98.722 79,0% 98.722 430 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 145.000 145.000 128.255 88,5% 128.255 431 810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10 10 0 0,0% 0 432 Total 810009-Competitividad empresarial 10 10 0 0,0% 0 433 810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 434 810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 30.000 30.000 19.948 66,5% 3.536 435 810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 10 10 0 0,0% 0 436 810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 218.247 545,6% 76.065 437 810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 438 Total 810010-Reordenación productiva 70.030 70.030 238.195 340,1% 79.601 439 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 167.423 167.423 0 0,0% 0 440 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 167.423 167.423 0 0,0% 0 441 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.000.000 1.000.000 705.329 70,5% 572.604 442 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 28.308 >1000% 4.030 443 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop. 0 61.190 61.190 100,0% 61.190 444 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.000.500 1.061.690 794.827 74,9% 637.824 445 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 7.359.602 7.420.792 2.300.159 31,0% 1.693.291 446 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 7.359.602 7.420.792 2.300.159 31,0% 1.693.291 447 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 448 Total 820001-Infraestructuras energéticas 10 10 0 0,0% 0 449 820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovable 10.000 10.000 29.919 299,2% 29.919 450 820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 3.824 >1000% 3.824 451 820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 10 10 0 0,0% 0 452 Total 820002-Energías renovables 10.020 10.020 33.743 336,8% 33.743 453 820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energéti 10.000 10.000 0 0,0% 0 454 820003 82230 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 455 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 10.010 10.010 0 0,0% 0 456 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 319.126 57,0% 319.126 457 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 47.333 19,7% 23.652 458 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 459 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 460 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 800.020 800.020 366.459 45,8% 342.778 461 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 180 180,0% 180 462 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo 50.000 50.000 212.112 424,2% 145.474 463 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 16.908 16.908 1.021 6,0% 1.021 464 820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 0 5.168 - 5.168 465 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 1.202.133 1.202.133 0 0,0% 0 466 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 467 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 33.340 468 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 1.302.491 1.302.491 251.821 19,3% 185.183 469 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 2.122.551 2.122.551 652.023 30,7% 561.704 470 Total 82-Industria, Energía e Innovación 2.122.551 2.122.551 652.023 30,7% 561.704 471 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 4.000 4.000 0 0,0% 0 472 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 2.000 2.000 25.369 >1000% 25.369 473 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 70 7,0% 70 474 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 10.969 18.923 172,5% 18.923 475 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 7.741 50,9% 7.741 476 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 18.000 50,0% 18.000 477 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 478 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 479 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 245.718 256.677 70.103 27,3% 70.103 480 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y 38.983 38.983 19.492 50,0% 19.492 481 830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto 10 10 0 0,0% 0 482 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficin 1.000 1.000 5 0,5% 5 483 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 10 10 0 0,0% 0 484 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 40.003 40.003 19.497 48,7% 19.497 485 830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 486 830003 83120 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 487 830003 83120 3990 000002 Ingresos inscripciones feria de artesanía 0 12.300 12.300 100,0% 12.300 488 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 3.100 15.400 12.300 79,9% 12.300 489 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 64.353 160,9% 55.753 490 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0,0% 0 491 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 64.353 119,2% 55.753 492 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 342.821 366.080 166.253 45,4% 157.653 493 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 342.821 366.080 166.253 45,4% 157.653 494 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 495 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 828.890 >1000% 828.890 496 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 497 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 30 828.890 >1000% 828.890 498 840001 84330 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de te 10 10 1.563 >1000% 0 499 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 3.882 110,9% 3.882 500 Total 840001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 5.445 155,1% 3.882 501 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autov 43.132 43.132 43.089 99,9% 43.089 502 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43.132 43.132 43.089 99,9% 43.089 503 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 15.000 15.000 11.910 79,4% 11.910 504 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 35.000 35.000 39.204 112,0% 26.953 505 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 300.000 300.000 193.025 64,3% 174.584 506 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 350.000 350.000 244.139 69,8% 213.447 507 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 163.263 233,2% 164.392 508 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 145.000 145.000 33.296 23,0% 33.296 509 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 18.000 18.000 17.989 99,9% 17.989 510 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 43.430 74.286 171,0% 74.286 511 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 2.300.000 2.300.000 1.155.994 50,3% 701.181 512 840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano 1.000 1.000 0 0,0% 0 513 840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta úni 40.800 40.800 0 0,0% 0 514 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2.574.900 2.618.230 1.444.828 55,2% 991.144 515 Total 840-Obras públicas y transportes 2.971.572 3.014.902 2.566.390 85,1% 2.080.451 516 Total 84-Obras Públicas 2.971.572 3.014.902 2.566.390 85,1% 2.080.451 517 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 12.804.546 12.932.325 5.694.886 44,0% 4.502.207 518 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 8.500 8.500 18.524 217,9% 18.524 519 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 85.000 85.000 150 0,2% 150 520 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 521 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 320.000 320.000 259.813 81,2% 201.171 522 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Social 0 0 40.000 - 40.000 523 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 10 10 0 0,0% 0 524 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 413.520 413.520 318.487 77,0% 259.845 525 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 460.000 460.000 670.204 145,7% 325.403 526 Total 900002-Garantía de Ingresos 460.000 460.000 670.204 145,7% 325.403 527 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 30.000 30.000 22.929 76,4% 22.929 528 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 529 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 30.010 30.010 22.929 76,4% 22.929 530 900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 8.949 - 0 531 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficia 150.000 150.000 161.445 107,6% 161.445 532 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25.000 25.000 47.174 188,7% 24.668 533 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 534 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vi 1.000 1.000 12.142 >1000% 0 535 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 63.291 126,6% 63.291 536 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 85.000 85.000 0 0,0% 0 537 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derech 150.000 150.000 0 0,0% 0 538 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 10 10 0 0,0% 0 539 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y a 40.000 40.000 0 0,0% 0 540 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. P 70.000 70.000 25.092 35,8% 0 541 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 572.010 572.010 318.092 55,6% 249.404 542 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.475.540 1.475.540 1.329.712 90,1% 857.581 543 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.475.540 1.475.540 1.329.712 90,1% 857.581 544 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 170.000 170.000 218.236 128,4% 52.424 545 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 0 0 7.970 - 7.970 546 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 210.119 72,5% 204.647 547 920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 327 >1000% 0 548 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11.460.000 11.460.000 9.825.958 85,7% 9.825.958 549 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11.920.010 11.920.010 10.262.609 86,1% 10.090.999 550 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 575.000 575.000 447.219 77,8% 447.219 551 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1.400.000 1.400.000 990.426 70,7% 990.426 552 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 650.000 650.000 476.390 73,3% 476.390 553 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la 8.700.000 8.700.000 8.879.200 102,1% 1.560.475 554 Total 920002-Acciones directas en mayores 11.325.000 11.325.000 10.793.235 95,3% 3.474.511 555 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 650.000 650.000 502.438 77,3% 502.438 556 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 42.000 42.000 31.297 74,5% 31.297 557 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 692.000 692.000 533.735 77,1% 533.735 558 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 100.000 100.000 51.630 51,6% 51.630 559 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 480.000 480.000 384.911 80,2% 384.911 560 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 20.416.000 20.416.000 13.167.184 64,5% 13.122.758 561 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.823.000 3.823.000 2.557.634 66,9% 2.558.469 562 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 847.000 847.000 488.236 57,6% 458.287 563 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 25.666.000 25.666.000 16.649.595 64,9% 16.576.055 564 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.000 1.000 1.785 178,5% 1.785 565 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.000 1.000 1.785 178,5% 1.785 566 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 870.000 870.000 696.880 80,1% 688.163 567 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 870.000 870.000 696.880 80,1% 688.163 568 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 50.474.010 50.474.010 38.937.839 77,1% 31.365.248 569 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 50.474.010 50.474.010 38.937.839 77,1% 31.365.248 570 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 3.125 312,5% 3.125 571 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del 154.597 154.597 0 0,0% 0 572 950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de emple 2.484.848 2.484.848 0 0,0% 0 573 Total 950000-Actuaciones generales del programa 2.640.445 2.640.445 3.125 0,1% 3.125 574 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empl 500.000 500.000 447.861 89,6% 146.543 575 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empl 100.000 100.000 74.758 74,8% 52.328 576 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas 3.336.630 5.336.630 0 0,0% 0 577 950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agenci 1.251.405 1.251.405 0 0,0% 0 578 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medida 6.135 6.135 0 0,0% 0 579 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-20 960.748 960.748 924.457 96,2% 924.457 580 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 3.110.855 3.110.855 0 0,0% 0 581 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 9.265.773 11.265.773 1.447.075 12,8% 1.123.328 582 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por 10 10 7.422 >1000% 7.098 583 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 4.172 20,9% 4.172 584 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. 500.000 500.000 445.553 89,1% 184.126 585 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de forma 7.622.846 7.622.846 0 0,0% 0 586 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centr 10 10 -6.519 -65185,4% -6.519 587 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8.142.866 8.142.866 450.629 5,5% 188.878 588 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 20.049.084 22.049.084 1.900.829 8,6% 1.315.331 589 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 20.049.084 22.049.084 1.900.829 8,6% 1.315.331 590 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 71.998.634 73.998.634 42.168.380 57,0% 33.538.160 591 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 592 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 593 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 594 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 595 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 1.367 13,7% 1.367 596 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE-HUB. FEDER 0 0 8.280 - 8.280 597 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 0 0,0% 0 598 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162.000 162.000 9.647 6,0% 9.647 599 A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico 10 10 0 0,0% 0 600 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013 301.492 301.492 0 0,0% 0 601 Total A20001-Patrimonio histórico 301.502 301.502 0 0,0% 0 602 A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros 15.000 15.000 0 0,0% 0 603 Total A20002-Acción cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 604 A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo 2.500 2.500 4.037 161,5% 4.037 605 A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra 12.000 12.000 6.969 58,1% 6.969 606 Total A20003-Museos 14.500 14.500 11.006 75,9% 11.006 607 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 493.002 493.002 20.653 4,2% 20.653 608 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra 7.000 7.000 0 0,0% 0 609 A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas 2.500 2.500 1.548 61,9% 1.548 610 Total A21001-Bibliotecas 9.500 9.500 1.548 16,3% 1.548 611 A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra 12.000 12.000 11.518 96,0% 11.518 612 Total A21002-Archivos 12.000 12.000 11.518 96,0% 11.518 613 Total A21-Bibliotecas y archivos 21.500 21.500 13.066 60,8% 13.066 614 Total A2-Dirección General de Cultura 514.502 514.502 33.719 6,6% 33.719 615 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 800 800 828 103,5% 828 616 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 9.169 833,6% 7.228 617 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305.000 305.000 179.207 58,8% 179.207 618 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 116.750 116.750 125.190 107,2% 125.190 619 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 423.650 423.650 314.395 74,2% 312.454 620 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 200.761 93,4% 200.761 621 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215.000 215.000 200.761 93,4% 200.761 622 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 311.453 79,9% 254.131 623 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 150.000 150.000 163.969 109,3% 0 624 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIM 50.000 50.000 21.022 42,0% 21.022 625 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 626 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programa 10 10 0 0,0% 0 627 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucr 10 10 0 0,0% 0 628 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 590.030 590.030 496.444 84,1% 275.153 629 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 5.720 >1000% 5.720 630 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 631 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 6.367 63,7% 6.367 632 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 167.442 192.331 114,9% 192.331 633 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10.030 177.462 204.418 115,2% 204.418 634 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.238.710 1.406.142 1.216.017 86,5% 992.786 635 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.238.710 1.406.142 1.216.017 86,5% 992.786 636 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1.753.222 1.920.654 1.249.736 65,1% 1.026.504 637 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 4.000 4.000 7.286 182,2% 7.286 638 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 4.000 4.000 7.286 182,2% 7.286 639 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 4.000 4.000 7.286 182,2% 7.286 640 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 4.000 4.000 7.286 182,2% 7.286 641 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 4.200 280,0% 4.200 642 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 4.200 280,0% 4.200 643 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 36.116 51,6% 36.116 644 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 46.425 92,8% 46.425 645 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 82.540 68,8% 82.540 646 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 9.677 9.677 10.004 103,4% 10.004 647 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención c 364.914 364.914 361.204 99,0% 361.204 648 Total B10007-Atención y participación ciudadana 374.591 374.591 371.208 99,1% 371.208 649 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 496.091 496.091 457.948 92,3% 457.948 650 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 496.091 496.091 457.948 92,3% 457.948 651 B30000 B3000 3100 000000 Promoción del conocimiento del euskera en colaboración con e 1.406 1.406 0 0,0% 0 652 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 0 0,0% 0 653 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Ando 18.252 18.252 0 0,0% 0 654 Total B30000-Actividades generales del programa 19.758 19.758 0 0,0% 0 655 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documento de convocatorias 0 0 1 - 1 656 Total B30001-Recursos lingüísticos 0 0 1 - 1 657 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 19.758 19.758 1 0,0% 1 658 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 19.758 19.758 1 0,0% 1 659 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 0 0 4.824 - 4.824 660 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad 0 0 4.824 - 4.824 661 B40002 B4200 4309 000000 Colaboración Campaña 25 noviembre 0 0 3.200 - 3.200 662 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 0 0 3.200 - 3.200 663 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 8.024 - 8.024 664 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 8.024 - 8.024 665 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 519.849 519.849 473.260 91,0% 473.260 666 Total general 4.061.878.789 4.132.799.081 3.141.101.429 76,0% 2.967.219.811