010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos250.296255.304251.503<% Obligaciones / Creditos>98,5%251.503 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual94.33296.22296.218<% Obligaciones / Creditos>100,0%96.218 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.0006.0001.827<% Obligaciones / Creditos>30,5%1.827 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta8.5008.5006.669<% Obligaciones / Creditos>78,5%5.681 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13.00013.0002.092<% Obligaciones / Creditos>16,1%2.092 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra372.128379.026358.309<% Obligaciones / Creditos>94,5%357.322 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual91.11892.94492.939<% Obligaciones / Creditos>100,0%92.939 010001 00001 2200 921100 Material de oficina5.0005.0002.063<% Obligaciones / Creditos>41,3%2.030 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.2002.2001.259<% Obligaciones / Creditos>57,2%1.259 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.0001.204<% Obligaciones / Creditos>120,4%1.204 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete5.0003.100323<% Obligaciones / Creditos>10,4%323 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo534.249520.088510.483<% Obligaciones / Creditos>98,2%510.483 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas84.57787.25487.250<% Obligaciones / Creditos>100,0%87.250 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes84.577119.878119.874<% Obligaciones / Creditos>100,0%119.874 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal82.811253.417233.095<% Obligaciones / Creditos>92,0%233.095 010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal041.66940.773<% Obligaciones / Creditos>97,8%40.773 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones181.599163.392150.082<% Obligaciones / Creditos>91,9%150.082 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales1.983.6322.090.8052.046.448<% Obligaciones / Creditos>97,9%2.046.448 010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales03.0263.026<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.026 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional11.73115.33115.284<% Obligaciones / Creditos>99,7%15.284 010001 00100 1600 921100 Seguridad social2.969.5963.044.9112.613.631<% Obligaciones / Creditos>85,8%2.613.631 010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social013.34211.380<% Obligaciones / Creditos>85,3%11.380 010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias018.62713.130<% Obligaciones / Creditos>70,5%13.130 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos31.91830.9698.715<% Obligaciones / Creditos>28,1%8.715 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche6.3888.1287.503<% Obligaciones / Creditos>92,3%7.503 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos3.9093.9880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000622<% Obligaciones / Creditos>15,5%622 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.2001.2001.136<% Obligaciones / Creditos>94,7%1.136 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos3.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos2.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos500500507<% Obligaciones / Creditos>101,4%507 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos4.8404.8405.687<% Obligaciones / Creditos>117,5%5.687 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias30.000117.005117.005<% Obligaciones / Creditos>100,0%117.005 010001 00100 6031 921100 Instalaciones198.77552.5030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina20.00020.00018.508<% Obligaciones / Creditos>92,5%18.508 010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina010.87010.870<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.870 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información60.00078.77276.494<% Obligaciones / Creditos>97,1%76.494 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo104.365130.627130.236<% Obligaciones / Creditos>99,7%130.236 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16254.28435.792<% Obligaciones / Creditos>65,9%35.792 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2200 921100 Material de oficina2.0002.0002.880<% Obligaciones / Creditos>144,0%2.696 010001 01000 2269 921100 (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal28.00028.00027.777<% Obligaciones / Creditos>99,2%68 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos25.00025.00035.566<% Obligaciones / Creditos>142,3%34.346 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos1.5001.500910<% Obligaciones / Creditos>60,7%910 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción12.00012.0002.767<% Obligaciones / Creditos>23,1%2.767 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje8.0008.000642<% Obligaciones / Creditos>8,0%642 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales1.091.010550.133382.230<% Obligaciones / Creditos>69,5%99.663 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra140.000100.71515.859<% Obligaciones / Creditos>15,7%12.937 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones63.00063.00039.276<% Obligaciones / Creditos>62,3%34.516 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles11.20011.2002.313<% Obligaciones / Creditos>20,7%2.115 010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes03.1863.186<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.186 010001 01020 2273 921100 Digitalización75.00075.00050.931<% Obligaciones / Creditos>67,9%19.012 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa8.189.1458.063.3427.105.566<% Obligaciones / Creditos>88,1%6.754.053 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo669.326559.591528.122<% Obligaciones / Creditos>94,4%528.122 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41538.38738.382<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.382 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.62256.28956.288<% Obligaciones / Creditos>100,0%56.288 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos21.00021.00020.717<% Obligaciones / Creditos>98,7%20.717 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina5.0005.0005.270<% Obligaciones / Creditos>105,4%5.042 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería745.000644.023513.136<% Obligaciones / Creditos>79,7%442.747 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción1.0001.000424<% Obligaciones / Creditos>42,4%381 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo5.0005.0003.450<% Obligaciones / Creditos>69,0%3.450 010002 01300 2285 921B00 Vestuario750750708<% Obligaciones / Creditos>94,4%708 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones2.8002.000947<% Obligaciones / Creditos>47,4%947 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015200.000150.000133.878<% Obligaciones / Creditos>89,3%133.878 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa1.802.9531.529.0791.341.323<% Obligaciones / Creditos>87,7%1.270.661 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo361.665361.430313.216<% Obligaciones / Creditos>86,7%313.216 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16520.525<% Obligaciones / Creditos>84,9%20.525 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.56631.68731.685<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.685 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra20.00020.00012.463<% Obligaciones / Creditos>62,3%12.463 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra442.449449.292377.889<% Obligaciones / Creditos>84,1%377.889 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo838.898800.643785.383<% Obligaciones / Creditos>98,1%785.383 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 2200 921700 Material de oficina5.0005.0006.049<% Obligaciones / Creditos>121,0%5.184 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central2.5002.5004.901<% Obligaciones / Creditos>196,0%649 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos15.00015.0006.225<% Obligaciones / Creditos>41,5%6.225 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones7.5007.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica868.918830.665802.558<% Obligaciones / Creditos>96,6%797.440 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo368.136436.089422.730<% Obligaciones / Creditos>96,9%422.730 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1024.17324.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes68.649107.82794.848<% Obligaciones / Creditos>88,0%94.848 010005 01700 2200 924900 Material de oficina6.0005.9053.508<% Obligaciones / Creditos>59,4%3.337 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A3.0003.0002.403<% Obligaciones / Creditos>80,1%2.403 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta30.00030.00012.789<% Obligaciones / Creditos>42,6%12.789 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra15.00015.0007.712<% Obligaciones / Creditos>51,4%7.712 010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos29.00029.00021.075<% Obligaciones / Creditos>72,7%20.167 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización18.00018.00017.327<% Obligaciones / Creditos>96,3%17.327 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos12.00012.0006.402<% Obligaciones / Creditos>53,4%6.402 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto100.00075.00041.733<% Obligaciones / Creditos>55,6%23.631 010005 01700 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos20.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 6094 921103 (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela64.21564.21564.212<% Obligaciones / Creditos>100,0%64.212 010005 01710 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012667.664667.664731.024<% Obligaciones / Creditos>109,5%731.024 010005 01710 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana10.00010.0009.895<% Obligaciones / Creditos>98,9%9.895 010005 01710 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana222.210222.210222.047<% Obligaciones / Creditos>99,9%222.047 010005 01710 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana100.000100.00090.473<% Obligaciones / Creditos>90,5%87.932 010005 01720 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana130.000130.00048.721<% Obligaciones / Creditos>37,5%48.721 010005 01720 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana50.00050.00045.119<% Obligaciones / Creditos>90,2%45.119 010005 01720 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana30.00030.00024.463<% Obligaciones / Creditos>81,5%24.463 010005 01720 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online81.00036.6740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01720 6094 924902 (E) Diseño de presupuestos participativos y formación50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto2.114.8842.166.7581.890.644<% Obligaciones / Creditos>87,3%1.868.924 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo679.503668.508616.084<% Obligaciones / Creditos>92,2%616.084 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16523.968<% Obligaciones / Creditos>99,2%23.968 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes46.41557.35657.353<% Obligaciones / Creditos>100,0%57.353 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina10.0006.8365.875<% Obligaciones / Creditos>85,9%4.785 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad9.7009.7008.652<% Obligaciones / Creditos>89,2%8.652 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción8.0008.0005.636<% Obligaciones / Creditos>70,4%5.636 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información17.50017.500275<% Obligaciones / Creditos>1,6%275 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra796.636794.375717.843<% Obligaciones / Creditos>90,4%716.752 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto14.587.11314.212.53812.594.132<% Obligaciones / Creditos>88,6%12.143.041 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto14.587.11314.212.53812.594.132<% Obligaciones / Creditos>88,6%12.143.041 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo2.522.2342.410.4452.094.225<% Obligaciones / Creditos>86,9%2.094.225 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas153.521172.784172.779<% Obligaciones / Creditos>100,0%172.779 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes343.026534.940502.859<% Obligaciones / Creditos>94,0%502.859 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones74.10074.10072.933<% Obligaciones / Creditos>98,4%72.933 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias13.20013.20013.868<% Obligaciones / Creditos>105,1%13.868 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales1001.5143.239<% Obligaciones / Creditos>213,9%3.239 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones4.0004.000496<% Obligaciones / Creditos>12,4%496 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles1.6001.6001.025<% Obligaciones / Creditos>64,0%0 020000 04000 2200 921400 Material de oficina21.00021.00010.491<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.097 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.6001.600900<% Obligaciones / Creditos>56,2%900 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2215 921400 Fármacos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo800800677<% Obligaciones / Creditos>84,6%677 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia1.5001.500300<% Obligaciones / Creditos>20,0%300 020000 04000 2219 921402 COVID-19 Material para equipos de control de presencia03.4853.485<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.485 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas373733<% Obligaciones / Creditos>88,7%33 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios3.0003.0002.540<% Obligaciones / Creditos>84,7%2.540 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación101061<% Obligaciones / Creditos>605,0%0 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales15.00015.00036.078<% Obligaciones / Creditos>240,5%32.755 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos3.0002.9671.447<% Obligaciones / Creditos>48,8%1.387 020000 04000 2269 921402 COVID-19 Gastos corrientes03333<% Obligaciones / Creditos>100,0%33 020000 04000 2270 921400 Lavandería800800408<% Obligaciones / Creditos>51,0%408 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos57.00057.00067.994<% Obligaciones / Creditos>119,3%10.517 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros5.9005.9003.645<% Obligaciones / Creditos>61,8%3.629 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción33.00033.0007.411<% Obligaciones / Creditos>22,5%7.411 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje4.7004.7002.231<% Obligaciones / Creditos>47,5%2.231 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4609 921400 (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos2.956.6132.956.6132.389.722<% Obligaciones / Creditos>80,8%2.389.722 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales70.12270.12267.862<% Obligaciones / Creditos>96,8%67.862 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones6.0005.807249<% Obligaciones / Creditos>4,3%249 020000 04000 6031 921400 Instalaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina10.00010.0008.651<% Obligaciones / Creditos>86,5%8.651 020000 04000 6050 921402 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina015.96215.961<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.961 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos1010358<% Obligaciones / Creditos>>1000%358 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información21.00021.00017.099<% Obligaciones / Creditos>81,4%17.099 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información75.000133.191133.033<% Obligaciones / Creditos>99,9%60.291 Total 020000-Actividades generales del programa6.459.4606.638.8845.692.105<% Obligaciones / Creditos>85,7%5.557.009 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra472.001485.769484.489<% Obligaciones / Creditos>99,7%484.489 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros2.650.0002.650.0002.559.241<% Obligaciones / Creditos>96,6%2.559.241 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal3.0003.0003<% Obligaciones / Creditos>0,1%3 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo30.850.000394.2050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa1.904.735851.0080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores252.0001.297.8801.246.923<% Obligaciones / Creditos>96,1%1.246.923 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias60.000160.00053.519<% Obligaciones / Creditos>33,4%53.519 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición15.000132.390132.053<% Obligaciones / Creditos>99,7%131.356 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas1.0001.0005.505<% Obligaciones / Creditos>550,5%5.505 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759.000759.000573.000<% Obligaciones / Creditos>75,5%573.000 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios103.549.329103.450.548100.898.077<% Obligaciones / Creditos>97,5%100.898.077 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales91.07192.41892.418<% Obligaciones / Creditos>100,0%92.418 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas2.62712.76012.760<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.760 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación6.500.0006.650.3036.650.293<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.650.293 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela8.640.2419.146.5919.146.584<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.146.584 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.971.34019.070.12119.018.787<% Obligaciones / Creditos>99,7%19.018.787 Total 020002-Gestión económica del personal174.821.444145.257.092140.873.651<% Obligaciones / Creditos>97,0%140.872.954 Total 020-Función pública181.280.904151.895.975146.565.757<% Obligaciones / Creditos>96,5%146.429.964 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos58.83760.01557.407<% Obligaciones / Creditos>95,7%57.407 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo679.812703.439598.930<% Obligaciones / Creditos>85,1%598.930 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41530.26225.227<% Obligaciones / Creditos>83,4%25.227 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.13235.78834.797<% Obligaciones / Creditos>97,2%34.797 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal20.0009370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones30.00028.03327.719<% Obligaciones / Creditos>98,9%27.719 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales276.884279.464250.221<% Obligaciones / Creditos>89,5%250.221 021001 04500 1600 921400 Seguridad social253.079259.548246.112<% Obligaciones / Creditos>94,8%246.112 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos1001020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones5.0005.00018.479<% Obligaciones / Creditos>369,6%14.656 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos15.30015.30012.364<% Obligaciones / Creditos>80,8%12.364 021001 04500 2200 921300 Material de oficina7.5007.0422.722<% Obligaciones / Creditos>38,7%2.722 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones80800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2250 921300 Contribuciones y tasas66660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales1.0001.0003.908<% Obligaciones / Creditos>390,8%3.908 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos3003001.799<% Obligaciones / Creditos>599,6%1.799 021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes01.8661.866<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.866 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos7.0007.00010.890<% Obligaciones / Creditos>155,6%10.890 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros100100508<% Obligaciones / Creditos>508,2%508 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción38.00038.00028.093<% Obligaciones / Creditos>73,9%27.943 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje1.200720131<% Obligaciones / Creditos>18,2%131 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)155.500156.640156.640<% Obligaciones / Creditos>100,0%94.440 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04500 6031 921300 Instalaciones1053.28551.579<% Obligaciones / Creditos>96,8%36.829 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0003.543<% Obligaciones / Creditos>70,9%3.543 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información10.00032.07531.248<% Obligaciones / Creditos>97,4%31.248 021001 04500 6060 921302 COVID-19 Equipos para procesos de información013.78013.780<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.780 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)224.500224.500208.457<% Obligaciones / Creditos>92,9%208.457 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos150.000135.76963.439<% Obligaciones / Creditos>46,7%63.439 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)100.000100.000110.439<% Obligaciones / Creditos>110,4%106.292 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos40.0001930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021001 04503 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública2.147.5252.197.0141.960.299<% Obligaciones / Creditos>89,2%1.875.228 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo283.466328.536328.530<% Obligaciones / Creditos>100,0%328.530 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.22824.18524.162<% Obligaciones / Creditos>99,9%24.162 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones18.35618.35622.535<% Obligaciones / Creditos>122,8%21.600 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles4.8004.3942.955<% Obligaciones / Creditos>67,2%2.955 021002 04540 2200 921300 Material de oficina4.0004.0001.784<% Obligaciones / Creditos>44,6%1.670 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0002.817<% Obligaciones / Creditos>140,8%2.719 021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes03.1593.159<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.159 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos500500645<% Obligaciones / Creditos>129,0%645 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos650.000308.859179.208<% Obligaciones / Creditos>58,0%172.053 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción24.00024.00017.548<% Obligaciones / Creditos>73,1%16.103 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo2.0002.0001.634<% Obligaciones / Creditos>81,7%639 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares2.5002.5006.290<% Obligaciones / Creditos>251,6%5.249 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje50050067<% Obligaciones / Creditos>13,3%67 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones3.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina5005002.189<% Obligaciones / Creditos>437,7%2.189 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo2.0008.4487.120<% Obligaciones / Creditos>84,3%7.120 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información5.00014.05011.670<% Obligaciones / Creditos>83,1%11.670 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 021002-Escuela de seguridad1.035.880746.018612.313<% Obligaciones / Creditos>82,1%600.528 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública3.183.4052.943.0322.572.612<% Obligaciones / Creditos>87,4%2.475.756 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública184.464.309154.839.007149.138.368<% Obligaciones / Creditos>96,3%148.905.720 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo899.483948.309797.084<% Obligaciones / Creditos>84,1%797.084 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas163.062158.370142.148<% Obligaciones / Creditos>89,8%142.148 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes185.709171.341171.338<% Obligaciones / Creditos>100,0%171.338 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas1.0001.00055<% Obligaciones / Creditos>5,5%55 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles11.70011.7003.395<% Obligaciones / Creditos>29,0%3.395 050000 02000 2200 131100 Material de oficina11.00011.0007.015<% Obligaciones / Creditos>63,8%6.827 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.100595<% Obligaciones / Creditos>54,1%595 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.0007.268<% Obligaciones / Creditos>145,4%7.268 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos8.0008.0007.806<% Obligaciones / Creditos>97,6%5.681 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo8008000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad28.00028.00017.670<% Obligaciones / Creditos>63,1%17.670 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje23.79523.79525.356<% Obligaciones / Creditos>106,6%24.271 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario0663663<% Obligaciones / Creditos>100,0%663 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información10.00010.0009.967<% Obligaciones / Creditos>99,7%7.982 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones16.00016.0008.082<% Obligaciones / Creditos>50,5%7.909 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos15.00011.1161.919<% Obligaciones / Creditos>17,3%1.919 050000 02900 6031 131100 Instalaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.0001.673<% Obligaciones / Creditos>167,3%0 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad24.00024.0004.323<% Obligaciones / Creditos>18,0%4.323 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información y material técnico para la asistencia y coordinación de Policías Locales25.00015.7468.557<% Obligaciones / Creditos>54,3%8.557 050000 02900 6094 131100 Sistema de Información de Policías Locales66.00026.00010.941<% Obligaciones / Creditos>42,1%10.941 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad80.00050.00031.507<% Obligaciones / Creditos>63,0%31.507 Total 050000-Actividades generales de interior1.704.2761.637.7461.327.376<% Obligaciones / Creditos>81,0%1.320.146 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo1.215.8291.212.2971.137.319<% Obligaciones / Creditos>93,8%1.137.319 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16424.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1036.42531.123<% Obligaciones / Creditos>85,4%31.123 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos3.0003.0002.063<% Obligaciones / Creditos>68,8%2.063 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria1.307.9581.307.9581.025.213<% Obligaciones / Creditos>78,4%955.742 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición1.8001.8001.761<% Obligaciones / Creditos>97,8%402 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos300.000300.000310.205<% Obligaciones / Creditos>103,4%310.205 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción110.000110.000102.197<% Obligaciones / Creditos>92,9%94.257 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes1.249.3171.249.317961.198<% Obligaciones / Creditos>76,9%882.877 050003 02940 2283 921800 Repuestos4.0004.0002.541<% Obligaciones / Creditos>63,5%1.279 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas1.0001.000833<% Obligaciones / Creditos>83,3%833 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información13.0002.6912.691<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.691 Total 050003-Parque móvil4.229.3324.252.8623.601.306<% Obligaciones / Creditos>84,7%3.442.952 050005 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación edificios30.00014.61214.569<% Obligaciones / Creditos>99,7%0 050005 02900 2266 131100 Formación4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02900 6050 131100 Mobiliario y otros15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 050005 02900 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas20.00020.00015.000<% Obligaciones / Creditos>75,0%15.000 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.0005.053<% Obligaciones / Creditos>50,5%5.053 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105.000105.00074.351<% Obligaciones / Creditos>70,8%0 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo15.00015.00014.944<% Obligaciones / Creditos>99,6%14.944 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial204.010168.622123.917<% Obligaciones / Creditos>73,5%34.997 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior6.137.6186.059.2305.052.599<% Obligaciones / Creditos>83,4%4.798.094 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo35.284.62235.772.42834.809.728<% Obligaciones / Creditos>97,3%34.809.728 051000 02100 1200 132103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo04.8773.960<% Obligaciones / Creditos>81,2%3.960 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71.55474.20274.201<% Obligaciones / Creditos>100,0%74.201 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal38.16431.1120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones64.60332.67212.828<% Obligaciones / Creditos>39,3%12.828 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales5.978.2486.099.3356.024.238<% Obligaciones / Creditos>98,8%6.024.238 051000 02100 1400 132103 COVID-19 Retribuciones personales01.650805<% Obligaciones / Creditos>48,8%805 051000 02100 1600 132100 Seguridad social10.270.08110.476.6029.178.505<% Obligaciones / Creditos>87,6%9.178.505 051000 02100 1600 132103 COVID-19 Seguridad Social01.289604<% Obligaciones / Creditos>46,8%604 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros75.01075.01063.243<% Obligaciones / Creditos>84,3%63.243 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias380.533388.372302.927<% Obligaciones / Creditos>78,0%302.927 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos1.950.6761.990.1691.947.356<% Obligaciones / Creditos>97,8%1.947.356 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias36.50537.2360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.275.5791.301.6191.173.922<% Obligaciones / Creditos>90,2%1.173.922 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos934.166953.321923.547<% Obligaciones / Creditos>96,9%923.547 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8168160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales140.000140.000151.756<% Obligaciones / Creditos>108,4%147.577 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones54.50054.50055.019<% Obligaciones / Creditos>101,0%52.578 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento111.200111.20064.831<% Obligaciones / Creditos>58,3%63.881 051000 02100 2200 132100 Material de oficina69.00069.00070.510<% Obligaciones / Creditos>102,2%70.399 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0002.483<% Obligaciones / Creditos>35,5%2.483 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios26.00026.00017.841<% Obligaciones / Creditos>68,6%17.740 051000 02100 2219 132100 Consumibles230.000250.000311.497<% Obligaciones / Creditos>124,6%267.376 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales480.000480.000450.239<% Obligaciones / Creditos>93,8%450.186 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas5.0005.000597<% Obligaciones / Creditos>11,9%597 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos7.5007.500754<% Obligaciones / Creditos>10,1%240 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos56.00056.00020.269<% Obligaciones / Creditos>36,2%20.269 051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes055.33425.076<% Obligaciones / Creditos>45,3%25.076 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo15.00015.00014.815<% Obligaciones / Creditos>98,8%14.499 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos32.00032.00049.980<% Obligaciones / Creditos>156,2%46.680 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad514.200514.200514.181<% Obligaciones / Creditos>100,0%488.022 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales277.000277.000276.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%268.401 051000 02100 2276 132102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede110.00094.93271.654<% Obligaciones / Creditos>75,5%71.654 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros50.00050.00053.658<% Obligaciones / Creditos>107,3%52.318 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial30.00030.00015.591<% Obligaciones / Creditos>52,0%15.591 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos7.0007.0002.272<% Obligaciones / Creditos>32,5%2.272 051000 02100 2279 132106 Formación3.5003.50022.016<% Obligaciones / Creditos>629,0%22.016 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción295.000295.000243.258<% Obligaciones / Creditos>82,5%233.240 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo20.00020.00019.854<% Obligaciones / Creditos>99,3%19.064 051000 02100 2285 132100 Vestuario460.850460.850483.239<% Obligaciones / Creditos>104,9%482.513 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares48.00048.00030.123<% Obligaciones / Creditos>62,8%30.123 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00035.841<% Obligaciones / Creditos>47,8%35.841 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria50.00030.00023.225<% Obligaciones / Creditos>77,4%23.225 051000 02100 6000 132100 Terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral250.000250.000244.218<% Obligaciones / Creditos>97,7%167.016 051000 02100 6031 132100 Instalaciones45.00045.00047.026<% Obligaciones / Creditos>104,5%47.026 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas8.0008.0004.233<% Obligaciones / Creditos>52,9%4.233 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales550.000582.100579.775<% Obligaciones / Creditos>99,6%570.275 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina55.00055.00059.854<% Obligaciones / Creditos>108,8%59.854 051000 02100 6054 132100 Material técnico220.000219.000191.402<% Obligaciones / Creditos>87,4%140.091 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad225.000225.000225.165<% Obligaciones / Creditos>100,1%146.496 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión130.000130.000139.335<% Obligaciones / Creditos>107,2%104.600 051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad016.59815.287<% Obligaciones / Creditos>92,1%15.287 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información100.000100.00096.707<% Obligaciones / Creditos>96,7%95.895 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información475.000475.000475.907<% Obligaciones / Creditos>100,2%475.907 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas20.00020.00013.576<% Obligaciones / Creditos>67,9%9.250 Total 051000-Policía Foral61.688.18462.657.47059.695.941<% Obligaciones / Creditos>95,3%59.335.668 Total 051-Seguridad ciudadana61.688.18462.657.47059.695.941<% Obligaciones / Creditos>95,3%59.335.668 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo13.505.79213.424.43512.184.237<% Obligaciones / Creditos>90,8%12.184.237 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41549.57049.570<% Obligaciones / Creditos>100,0%49.570 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07179.19162.512<% Obligaciones / Creditos>78,9%62.512 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal16.22817.6582.500<% Obligaciones / Creditos>14,2%2.500 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas1.261.3141.289.1151.141.566<% Obligaciones / Creditos>88,6%1.141.566 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones43.05824.96011.002<% Obligaciones / Creditos>44,1%11.002 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales2.616.4772.659.1752.587.663<% Obligaciones / Creditos>97,3%2.587.663 054000 02800 1600 134200 Seguridad social5.725.1615.848.2095.389.895<% Obligaciones / Creditos>92,2%5.389.895 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales617.634629.987414.508<% Obligaciones / Creditos>65,8%414.508 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros63.00063.00024.594<% Obligaciones / Creditos>39,0%24.594 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias544.805555.808351.944<% Obligaciones / Creditos>63,3%351.944 054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias0102.263102.263<% Obligaciones / Creditos>100,0%102.263 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos1.171.8671.181.6011.177.645<% Obligaciones / Creditos>99,7%1.177.645 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias36.86937.61829.272<% Obligaciones / Creditos>77,8%29.272 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche943.795962.747858.724<% Obligaciones / Creditos>89,2%858.724 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos6.08220.1326.217<% Obligaciones / Creditos>30,9%6.217 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad402.169410.607393.514<% Obligaciones / Creditos>95,8%393.514 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles3.0003.0002.473<% Obligaciones / Creditos>82,4%2.473 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles10.00010.0009.786<% Obligaciones / Creditos>97,9%9.330 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones140.000140.000144.638<% Obligaciones / Creditos>103,3%116.979 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje89.00089.00061.943<% Obligaciones / Creditos>69,6%60.287 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos5.0005.00013.827<% Obligaciones / Creditos>276,5%13.449 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos14.00014.00010.676<% Obligaciones / Creditos>76,3%8.031 054000 02800 2200 131100 Material de oficina9.0009.0009.412<% Obligaciones / Creditos>104,6%8.375 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones90090012<% Obligaciones / Creditos>1,3%12 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo41.00041.00033.058<% Obligaciones / Creditos>80,6%30.577 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición100.000100.000113.809<% Obligaciones / Creditos>113,8%102.387 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas16.00016.00039.994<% Obligaciones / Creditos>250,0%39.994 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos6.0006.0005.679<% Obligaciones / Creditos>94,6%5.679 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda1010613<% Obligaciones / Creditos>>1000%613 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas5.0005.000435<% Obligaciones / Creditos>8,7%435 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos16.00016.0006.174<% Obligaciones / Creditos>38,6%6.174 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes047.16046.943<% Obligaciones / Creditos>99,5%46.943 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos17.50017.500174<% Obligaciones / Creditos>1,0%174 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias10.68810.68813.537<% Obligaciones / Creditos>126,7%13.537 054000 02800 2279 131100 Formación3.5003.5003.365<% Obligaciones / Creditos>96,1%3.365 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros45.00045.00069.137<% Obligaciones / Creditos>153,6%65.583 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción190.000190.000160.786<% Obligaciones / Creditos>84,6%156.201 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo15.00015.00014.662<% Obligaciones / Creditos>97,7%9.221 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos205.000205.000192.856<% Obligaciones / Creditos>94,1%157.521 054000 02800 2285 134202 Vestuario y equipamiento Proyecto Alert12.00012.00012.925<% Obligaciones / Creditos>107,7%9.733 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones6.0006.0002.293<% Obligaciones / Creditos>38,2%2.293 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje8.0008.0006.150<% Obligaciones / Creditos>76,9%6.150 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert2.0002.000178<% Obligaciones / Creditos>8,9%178 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones4.0004.0004.720<% Obligaciones / Creditos>118,0%4.720 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios181.000181.000120.866<% Obligaciones / Creditos>66,8%120.866 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos225.000394.000385.893<% Obligaciones / Creditos>97,9%334.431 054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental27.00027.00030.084<% Obligaciones / Creditos>111,4%29.780 054000 02800 6040 134200 Vehículos1.700.0001.806.0531.781.460<% Obligaciones / Creditos>98,6%1.145.190 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina14.00018.00030.667<% Obligaciones / Creditos>170,4%19.787 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos10.00062.03127.644<% Obligaciones / Creditos>44,6%24.729 054000 02800 6054 134200 Material técnico100.000183.501161.380<% Obligaciones / Creditos>87,9%136.806 054000 02800 6054 134202 Equipos Alert55.53855.53830.138<% Obligaciones / Creditos>54,3%14.261 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual218.000218.000184.384<% Obligaciones / Creditos>84,6%30.179 054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad021.05021.012<% Obligaciones / Creditos>99,8%17.656 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información16.00036.00034.236<% Obligaciones / Creditos>95,1%14.568 054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información011.35011.350<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.350 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros1000<% Obligaciones / Creditos>-0 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información110.00063.29744.571<% Obligaciones / Creditos>70,4%3.194 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios22.00010.42510.053<% Obligaciones / Creditos>96,4%10.053 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento30.754.88331.534.08028.641.619<% Obligaciones / Creditos>90,8%27.580.888 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo1.401.0691.229.3581.181.330<% Obligaciones / Creditos>96,1%1.181.330 054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo057.93857.931<% Obligaciones / Creditos>100,0%57.931 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas213.309178.146153.737<% Obligaciones / Creditos>86,3%153.737 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes433.157529.402525.122<% Obligaciones / Creditos>99,2%525.122 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal14.23932.71232.712<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.712 054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0100.16599.442<% Obligaciones / Creditos>99,3%99.442 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones54.912122.866115.450<% Obligaciones / Creditos>94,0%115.450 054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones018.95312.308<% Obligaciones / Creditos>64,9%12.308 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales351.653325.988325.417<% Obligaciones / Creditos>99,8%325.417 054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales017.80815.992<% Obligaciones / Creditos>89,8%15.992 054001 02500 1600 134100 Seguridad social687.953702.249579.852<% Obligaciones / Creditos>82,6%579.852 054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social067.73659.708<% Obligaciones / Creditos>88,1%59.708 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias29.20424.7977.145<% Obligaciones / Creditos>28,8%7.145 054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias07.0072.115<% Obligaciones / Creditos>30,2%2.115 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos129.178131.798126.934<% Obligaciones / Creditos>96,3%126.934 054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos016.29814.135<% Obligaciones / Creditos>86,7%14.135 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche71.22075.68172.676<% Obligaciones / Creditos>96,0%72.676 054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche07.4236.016<% Obligaciones / Creditos>81,0%6.016 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos58.40461.60760.216<% Obligaciones / Creditos>97,7%60.216 054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos07.8997.411<% Obligaciones / Creditos>93,8%7.411 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad1.0781.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones20.00020.00018.214<% Obligaciones / Creditos>91,1%18.214 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones60.00060.00056.419<% Obligaciones / Creditos>94,0%56.419 054001 02500 2200 131100 Material de oficina1.5001.5001.630<% Obligaciones / Creditos>108,7%1.630 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.5001.500703<% Obligaciones / Creditos>46,9%703 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda2.0002.000726<% Obligaciones / Creditos>36,3%726 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos2.2002.20015.893<% Obligaciones / Creditos>722,4%14.993 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes013.70513.705<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.705 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón18.15012.7680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón196.204180.000179.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%179.999 054001 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet9.2689.268115<% Obligaciones / Creditos>1,2%115 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias40.34440.34410.735<% Obligaciones / Creditos>26,6%10.735 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios2.196.0002.196.0002.196.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.196.000 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros108.000108.000103.913<% Obligaciones / Creditos>96,2%103.889 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas21.43021.43014.222<% Obligaciones / Creditos>66,4%14.222 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial60.00060.00059.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%59.999 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción70.00070.00059.701<% Obligaciones / Creditos>85,3%59.701 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0002.643<% Obligaciones / Creditos>26,4%2.643 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4455 134100 Cátedra Observatorio Transformación Digital y Prevención de Riesgos Futuros22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil70.00070.00069.400<% Obligaciones / Creditos>99,1%69.400 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil35.0005.6595.659<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.659 054001 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación135.000135.000135.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%135.000 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro55.00055.00046.926<% Obligaciones / Creditos>85,3%46.926 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes188.000188.000183.778<% Obligaciones / Creditos>97,8%183.778 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188.000188.000188.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%188.000 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies268.000268.000104.579<% Obligaciones / Creditos>39,0%104.579 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones70.00070.00060.004<% Obligaciones / Creditos>85,7%60.004 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones027.72427.724<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.724 054001 02500 6040 134100 Vehículos112.000112.00010.804<% Obligaciones / Creditos>9,6%10.804 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.0001.916<% Obligaciones / Creditos>63,9%1.916 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión35.00035.00028.128<% Obligaciones / Creditos>80,4%3.626 054001 02500 6054 134102 Equipamiento19.44219.44215.211<% Obligaciones / Creditos>78,2%15.211 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad016.57516.575<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.575 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información5.0005.0004.240<% Obligaciones / Creditos>84,8%4.240 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información0290.260286.260<% Obligaciones / Creditos>98,6%1.260 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón28.00028.00028.641<% Obligaciones / Creditos>102,3%28.641 054001 02500 6094 131100 COVID-19 Aplicaciones informáticas018.15018.150<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.150 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro15.0007.2737.227<% Obligaciones / Creditos>99,4%7.227 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 Total 054001-Protección Civil7.561.9148.141.2317.478.488<% Obligaciones / Creditos>91,9%7.168.062 Total 054-Bomberos y Protección Civil38.316.79739.675.31136.120.107<% Obligaciones / Creditos>91,0%34.748.950 Total 05-Interior106.142.599108.392.011100.868.648<% Obligaciones / Creditos>93,1%98.882.713 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo24.18926.21125.311<% Obligaciones / Creditos>96,6%25.311 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo90.21641.91240.599<% Obligaciones / Creditos>96,9%40.599 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.62819.291<% Obligaciones / Creditos>98,3%19.291 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos500500298<% Obligaciones / Creditos>59,6%298 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000810<% Obligaciones / Creditos>40,5%804 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6050 921100 Equipamiento informático5.0008.8272.592<% Obligaciones / Creditos>29,4%2.151 060000 06000 6050 921102 COVID-19 Mobiliario02.4982.498<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.498 060000 06000 6060 921100 Mobiliario5.00017.13615.909<% Obligaciones / Creditos>92,8%15.909 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales186.802178.779167.322<% Obligaciones / Creditos>93,6%166.875 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo312.190280.320280.314<% Obligaciones / Creditos>100,0%280.314 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes160.717189.444188.319<% Obligaciones / Creditos>99,4%188.319 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas10102.364<% Obligaciones / Creditos>>1000%2.364 060001 06100 2120 921500 Reparación, mantenimiento y conservación edificios002.711<% Obligaciones / Creditos>-2.711 060001 06100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones7.6006.6026.838<% Obligaciones / Creditos>103,6%6.838 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación25.00011.56719.948<% Obligaciones / Creditos>172,5%19.948 060001 06100 2262 921500 COVID-19 Publicidad0450.730450.318<% Obligaciones / Creditos>99,9%353.596 060001 06100 2266 921500 Formación3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos3.0003.0007.720<% Obligaciones / Creditos>257,3%5.959 060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación050.29150.291<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.194 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos100.00063.13749.758<% Obligaciones / Creditos>78,8%49.758 060001 06100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF30.00030.0006.000<% Obligaciones / Creditos>20,0%6.000 060001 06100 4819 921502 (E) Convenio con la asociación de reporteros gráficos de Navarra4.0004.0004.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.000 060001 06100 6054 921500 Material técnico011.6006.867<% Obligaciones / Creditos>59,2%6.867 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias72.60372.60375.452<% Obligaciones / Creditos>103,9%69.742 060001 06110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa4.5884.5880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual102.000102.00063.012<% Obligaciones / Creditos>61,8%60.673 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias26.00026.00020.153<% Obligaciones / Creditos>77,5%20.153 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias15.00014.99514.810<% Obligaciones / Creditos>98,8%14.810 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa45.00045.00033.614<% Obligaciones / Creditos>74,7%33.614 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional780.000460.875371.242<% Obligaciones / Creditos>80,6%318.949 060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio30.00030.00033.396<% Obligaciones / Creditos>111,3%33.396 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales15.00010.0008.411<% Obligaciones / Creditos>84,1%7.354 060001 06120 2266 921500 Actividades de promoción10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales90.00054.5568.379<% Obligaciones / Creditos>15,4%8.379 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.835.7181.934.4411.703.915<% Obligaciones / Creditos>88,1%1.535.937 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo158.69890.17290.170<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.170 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1067.33167.319<% Obligaciones / Creditos>100,0%67.319 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es125.000125.000120.593<% Obligaciones / Creditos>96,5%113.539 Total 060002-Portal navarra.es283.718282.515278.083<% Obligaciones / Creditos>98,4%271.029 060003 06120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra1.146.0001.100.0001.081.169<% Obligaciones / Creditos>98,3%1.081.169 060003 06120 4709 921502 Convenio con Navarra TV10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 060003-Promoción del sector audiovisual1.146.0101.100.0101.081.169<% Obligaciones / Creditos>98,3%1.081.169 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo233.259215.947215.942<% Obligaciones / Creditos>100,0%215.942 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1022.09321.524<% Obligaciones / Creditos>97,4%21.524 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98.92997.53794.288<% Obligaciones / Creditos>96,7%94.288 060004 06200 6094 921100 Programas informáticos20.00019.1084.300<% Obligaciones / Creditos>22,5%4.300 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos1.0001.0001.195<% Obligaciones / Creditos>119,5%1.195 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora1.5001.5001.714<% Obligaciones / Creditos>114,2%1.402 060004 06210 2202 921100 Suscripciones1.5001.5001.136<% Obligaciones / Creditos>75,7%1.136 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos18.0006.5290<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2239 921100 Portes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas165.990124.44283.886<% Obligaciones / Creditos>67,4%83.886 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos15.0008.30912.897<% Obligaciones / Creditos>155,2%12.854 060004 06210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales130.000130.00088.221<% Obligaciones / Creditos>67,9%65.797 060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios041.54841.548<% Obligaciones / Creditos>100,0%41.548 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería2.0002.000876<% Obligaciones / Creditos>43,8%794 060004 06210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros7.0007.0003.705<% Obligaciones / Creditos>52,9%3.705 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales10.0001.9910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar15.00015.0008.159<% Obligaciones / Creditos>54,4%7.783 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje5.5005.5001.604<% Obligaciones / Creditos>29,2%1.604 060004 06210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.000 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos3.0003.0008.538<% Obligaciones / Creditos>284,6%8.538 Total 060004-Actuaciones protocolarias745.708722.023605.534<% Obligaciones / Creditos>83,9%582.298 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo378.932384.684360.820<% Obligaciones / Creditos>93,8%360.820 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos2.0002.00013.505<% Obligaciones / Creditos>675,2%1.550 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones10.00010.000154<% Obligaciones / Creditos>1,5%154 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina1.0001.0001.515<% Obligaciones / Creditos>151,5%1.508 060005 06220 2239 921900 Portes4.0004.000689<% Obligaciones / Creditos>17,2%551 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales6.2006.2004.802<% Obligaciones / Creditos>77,4%4.802 060005 06220 2279 921900 Trabajos de asistencia21.66021.6604.007<% Obligaciones / Creditos>18,5%3.712 060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes064.62656.047<% Obligaciones / Creditos>86,7%7.850 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas15.00015.0007.443<% Obligaciones / Creditos>49,6%7.443 060005 06220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros140.00075.37547.162<% Obligaciones / Creditos>62,6%46.466 Total 060005-Publicaciones578.812584.566496.144<% Obligaciones / Creditos>84,9%434.856 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales4.776.7684.802.3344.332.166<% Obligaciones / Creditos>90,2%4.072.163 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales4.776.7684.802.3344.332.166<% Obligaciones / Creditos>90,2%4.072.163 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo70.63974.26574.263<% Obligaciones / Creditos>100,0%74.263 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17.4061.3171.315<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.315 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07153.61449.453<% Obligaciones / Creditos>92,2%49.453 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal247.380111.16766.387<% Obligaciones / Creditos>59,7%66.387 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones34.92022.15913.783<% Obligaciones / Creditos>62,2%13.783 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales115.911134.211126.600<% Obligaciones / Creditos>94,3%126.600 080000 08000 1600 232200 Seguridad social191.442222.134212.013<% Obligaciones / Creditos>95,4%212.013 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones2.5002.5002.215<% Obligaciones / Creditos>88,6%2.215 080000 08000 2200 232200 Material de oficina4.0004.0003.459<% Obligaciones / Creditos>86,5%3.383 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental1.1501.150662<% Obligaciones / Creditos>57,6%662 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad17.24917.24916.532<% Obligaciones / Creditos>95,8%15.696 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación1.5001.5001.086<% Obligaciones / Creditos>72,4%1.086 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos1.5001.500303<% Obligaciones / Creditos>20,2%303 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos232232232<% Obligaciones / Creditos>100,0%232 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.926<% Obligaciones / Creditos>77,0%1.926 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio135.730315.547308.382<% Obligaciones / Creditos>97,7%308.382 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico1.50012.01512.001<% Obligaciones / Creditos>99,9%12.001 080000 08000 6050 232202 COVID-19 Mobiliario01.2351.235<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.235 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos10.60010.6008.969<% Obligaciones / Creditos>84,6%8.969 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos40010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas733733300<% Obligaciones / Creditos>40,9%300 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual53.72754.80354.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.801 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo1076.25976.248<% Obligaciones / Creditos>100,0%76.248 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad1.003.8071.182.5791.092.179<% Obligaciones / Creditos>92,4%1.091.267 080001 08100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres350.000350.000314.308<% Obligaciones / Creditos>89,8%314.308 080001 08100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género75.00075.00070.223<% Obligaciones / Creditos>93,6%70.223 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género57.00057.00043.429<% Obligaciones / Creditos>76,2%18.202 080001 08100 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 2269 232205 COVID-19 Estudio impacto en mujeres017.78717.787<% Obligaciones / Creditos>100,0%17.787 080001 08100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad586.000586.000462.040<% Obligaciones / Creditos>78,8%462.040 080001 08100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones127.000127.399109.764<% Obligaciones / Creditos>86,2%109.764 080001 08100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación38.56638.5660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres36.50036.50036.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.500 080001 08100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro250.000250.000143.259<% Obligaciones / Creditos>57,3%143.259 080001 08100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres35.00035.00015.350<% Obligaciones / Creditos>43,9%15.350 080001 08100 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género30.00030.00026.191<% Obligaciones / Creditos>87,3%26.191 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local28.01028.01020.955<% Obligaciones / Creditos>74,8%20.955 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual53.72754.80354.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.801 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo100.348105.30195.059<% Obligaciones / Creditos>90,3%95.059 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.33941.67841.677<% Obligaciones / Creditos>100,0%41.677 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género2.021.0002.067.5551.684.342<% Obligaciones / Creditos>81,5%1.659.116 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual53.72754.80354.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.801 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo197.044235.432210.021<% Obligaciones / Creditos>89,2%210.021 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1012.98912.978<% Obligaciones / Creditos>99,9%12.978 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16221.34821.346<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.346 080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"150.61517.20415.717<% Obligaciones / Creditos>91,4%15.717 080002 08200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia130.000130.000118.372<% Obligaciones / Creditos>91,1%83.018 080002 08200 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución023.97923.979<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.979 080002 08200 2600 232300 (E) Equipos atención integral violencia de género389.039389.039350.813<% Obligaciones / Creditos>90,2%334.771 080002 08200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida608.678608.678606.760<% Obligaciones / Creditos>99,7%563.774 080002 08200 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida0119.432119.070<% Obligaciones / Creditos>99,7%93.727 080002 08200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad70.50070.50061.959<% Obligaciones / Creditos>87,9%61.959 080002 08200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08200 4819 232300 Ayudas de emergencia social2.0002.000275<% Obligaciones / Creditos>13,7%275 080002 08200 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata38.00038.00038.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.000 080002 08200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra35.00035.00031.981<% Obligaciones / Creditos>91,4%31.981 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres1.752.7851.798.4131.666.071<% Obligaciones / Creditos>92,6%1.546.344 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad4.777.5925.048.5474.442.592<% Obligaciones / Creditos>88,0%4.296.727 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad4.777.5925.048.5474.442.592<% Obligaciones / Creditos>88,0%4.296.727 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo36.14494.78990.655<% Obligaciones / Creditos>95,6%90.655 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal20.00020.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones49.56950.2026.570<% Obligaciones / Creditos>13,1%6.570 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales113.175131.253129.314<% Obligaciones / Creditos>98,5%129.314 090000 09000 1600 232100 Seguridad social238.168245.847221.313<% Obligaciones / Creditos>90,0%221.313 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos28.00028.5644.036<% Obligaciones / Creditos>14,1%4.036 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche17.42617.7793.573<% Obligaciones / Creditos>20,1%3.573 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos7.3575.0101.720<% Obligaciones / Creditos>34,3%1.720 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09000 4701 232100 COVID-19 Indemnizaciones por suspensión de contratos03.2753.275<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.275 090000 09000 4819 232100 COVID-19 Indemnizaciones por suspensión de contratos a instituciones sin ánimo de lucro05.2550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.0001.000229<% Obligaciones / Creditos>22,9%229 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales1.0001.0001.768<% Obligaciones / Creditos>176,8%1.768 090000 09010 2200 232100 Material de oficina de Servicios Generales1.0001.0001.943<% Obligaciones / Creditos>194,3%1.943 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones500500322<% Obligaciones / Creditos>64,4%322 090000 09010 2221 232100 Comunicaciones postales5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos3.5002.5263.014<% Obligaciones / Creditos>119,3%3.014 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INAJ19.10019.1007.464<% Obligaciones / Creditos>39,1%7.464 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos2.5002.5007.044<% Obligaciones / Creditos>281,8%5.494 090000 09010 2269 232102 Actividades propias de administración general5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INAJ46.10040.55136.045<% Obligaciones / Creditos>88,9%29.394 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos7.0006.000670<% Obligaciones / Creditos>11,2%670 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos5.0005.00010.527<% Obligaciones / Creditos>210,5%2.087 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales5.0003.311850<% Obligaciones / Creditos>25,7%427 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción15.00015.0005.408<% Obligaciones / Creditos>36,1%5.408 090000 09010 2285 232100 Vestuario15015077<% Obligaciones / Creditos>51,6%77 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INAJ6006002.707<% Obligaciones / Creditos>451,1%2.707 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000942<% Obligaciones / Creditos>47,1%942 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico2.0005.0255.025<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.025 090000 09010 6050 232102 COVID-19 Mobiliario01.6891.688<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.688 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información3.0003.0002.297<% Obligaciones / Creditos>76,6%2.297 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas3.00013.00010.054<% Obligaciones / Creditos>77,3%10.054 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud688.686787.898618.544<% Obligaciones / Creditos>78,5%601.479 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo59.40642.0034.967<% Obligaciones / Creditos>11,8%4.967 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes138.541164.285161.566<% Obligaciones / Creditos>98,3%161.566 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios5.00025.00052.864<% Obligaciones / Creditos>211,5%34.073 090001 09010 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud500500162<% Obligaciones / Creditos>32,4%162 090001 09010 2269 232100 Actividades propias de infraestructuras4.0004.0004.205<% Obligaciones / Creditos>105,1%4.205 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud10.00027965<% Obligaciones / Creditos>23,4%65 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud4.0004.00024.048<% Obligaciones / Creditos>601,2%6.086 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud25.00025.00010.336<% Obligaciones / Creditos>41,3%10.336 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud19.00019.00043.949<% Obligaciones / Creditos>231,3%41.480 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud4.00012.73312.642<% Obligaciones / Creditos>99,3%12.642 Total 090001-Infraestructuras de juventud269.557296.912314.803<% Obligaciones / Creditos>106,0%275.582 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual53.72754.8030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo85.05863.93363.930<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.930 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo207.046219.131207.827<% Obligaciones / Creditos>94,8%207.827 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales42.00021.47024.148<% Obligaciones / Creditos>112,5%24.148 090002 09110 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal40.00040.00041.437<% Obligaciones / Creditos>103,6%41.437 090002 09110 2269 232107 (E) Observatorio Joven75.00075.00074.469<% Obligaciones / Creditos>99,3%55.230 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas20.00014.2133.337<% Obligaciones / Creditos>23,5%3.337 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil25.00025.00024.943<% Obligaciones / Creditos>99,8%24.943 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas101048<% Obligaciones / Creditos>484,1%48 090002 09110 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo119.654131.473128.919<% Obligaciones / Creditos>98,1%128.919 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 2269 232100 Programa emprendimiento joven15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 090002 09120 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud20.00010.29310.000<% Obligaciones / Creditos>97,2%9.190 090002 09120 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros72.79072.79065.428<% Obligaciones / Creditos>89,9%65.428 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil126.000114.242110.823<% Obligaciones / Creditos>97,0%110.823 090002 09120 2269 232107 Carné Joven41.000199.722116.390<% Obligaciones / Creditos>58,3%108.140 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales320.000320.000291.657<% Obligaciones / Creditos>91,1%291.657 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes31.00027.00022.950<% Obligaciones / Creditos>85,0%0 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles140.000140.00060.319<% Obligaciones / Creditos>43,1%60.319 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud150.000150.000141.635<% Obligaciones / Creditos>94,4%141.445 090002 09120 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 090002 09120 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra3.0003.0002.906<% Obligaciones / Creditos>96,9%164 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles10.00010.0004.139<% Obligaciones / Creditos>41,4%4.139 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud1.649.5931.746.3491.419.466<% Obligaciones / Creditos>81,3%1.365.285 Total 090-Promoción de la juventud2.607.8362.831.1592.352.813<% Obligaciones / Creditos>83,1%2.242.346 Total 09-Instituto Navarro de Juventud2.607.8362.831.1592.352.813<% Obligaciones / Creditos>83,1%2.242.346 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior317.356.217290.125.596273.728.718<% Obligaciones / Creditos>94,3%270.542.709 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual62.11563.36063.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.357 100000 10000 2200 923400 Material de oficina6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias2.9552.9550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0002.516<% Obligaciones / Creditos>35,9%2.490 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.000431<% Obligaciones / Creditos>8,6%431 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial15.207.17017.507.17011.555.996<% Obligaciones / Creditos>66,0%11.555.996 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información1.0001.0001.271<% Obligaciones / Creditos>127,1%1.271 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo292.038300.996300.878<% Obligaciones / Creditos>100,0%300.878 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41548.32848.325<% Obligaciones / Creditos>100,0%48.325 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.26440.22440.169<% Obligaciones / Creditos>99,9%40.169 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal120.403140.046126.063<% Obligaciones / Creditos>90,0%126.063 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones38.03564.57536.797<% Obligaciones / Creditos>57,0%36.797 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales859.089866.065862.627<% Obligaciones / Creditos>99,6%862.627 100000 10100 1600 923900 (E) Seguridad social1.338.3731.370.2051.361.944<% Obligaciones / Creditos>99,4%1.361.944 100000 10100 1600 923902 (E) Seguridad Social8.5008.6700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias10.00010.0041.397<% Obligaciones / Creditos>14,0%1.397 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos02.1862.070<% Obligaciones / Creditos>94,7%2.070 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad190.048191.885179.658<% Obligaciones / Creditos>93,6%179.658 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos68.57768.57767.066<% Obligaciones / Creditos>97,8%64.033 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo700700210<% Obligaciones / Creditos>29,9%210 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información1.0001.0001.271<% Obligaciones / Creditos>127,1%1.271 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda18.428.13320.833.86714.777.944<% Obligaciones / Creditos>70,9%14.774.885 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo507.386503.880487.228<% Obligaciones / Creditos>96,7%487.228 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes103.4343.423<% Obligaciones / Creditos>99,7%3.423 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje1.0801.080605<% Obligaciones / Creditos>56,0%605 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad5.2805.2805.113<% Obligaciones / Creditos>96,8%5.113 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos9059050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos9.8509.8504.386<% Obligaciones / Creditos>44,5%3.646 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.000677<% Obligaciones / Creditos>67,7%677 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos5.5005.5004.722<% Obligaciones / Creditos>85,9%4.722 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas50.00050.00037.075<% Obligaciones / Creditos>74,1%37.075 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra582.521582.440543.229<% Obligaciones / Creditos>93,3%542.488 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo48.38449.35349.350<% Obligaciones / Creditos>100,0%49.350 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra36.61736.61746.605<% Obligaciones / Creditos>127,3%46.605 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra123.773125.508134.880<% Obligaciones / Creditos>107,5%134.880 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda19.134.42721.541.81415.456.053<% Obligaciones / Creditos>71,7%15.452.253 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo101.104103.12893.058<% Obligaciones / Creditos>90,2%93.058 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07127.41827.416<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.416 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas30.00030.00025.322<% Obligaciones / Creditos>84,4%25.322 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora1.5001.5001.198<% Obligaciones / Creditos>79,9%1.198 101000 10300 2200 923302 Material informático3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros1.5001.5001.139<% Obligaciones / Creditos>75,9%1.139 101000 10300 2230 923300 Portes1.5001.500582<% Obligaciones / Creditos>38,8%582 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades1.2001.2004.118<% Obligaciones / Creditos>343,2%772 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos7007003.863<% Obligaciones / Creditos>551,9%3.863 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros101047.343<% Obligaciones / Creditos>>1000%22.000 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua6.0006.0003.337<% Obligaciones / Creditos>55,6%3.337 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza7007000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje3.8003.800281<% Obligaciones / Creditos>7,4%281 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6031 923300 Instalaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos2.0007.9817.088<% Obligaciones / Creditos>88,8%2.961 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo40.66952.55852.556<% Obligaciones / Creditos>100,0%52.556 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16244.22344.117<% Obligaciones / Creditos>99,8%44.117 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo175.042106.065100.192<% Obligaciones / Creditos>94,5%100.192 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07193.54092.233<% Obligaciones / Creditos>98,6%92.233 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas127.000127.000135.122<% Obligaciones / Creditos>106,4%117.039 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares130.000130.00056.509<% Obligaciones / Creditos>43,5%49.914 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo182.292169.786145.379<% Obligaciones / Creditos>85,6%145.379 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010.6969.448<% Obligaciones / Creditos>88,3%9.448 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística180.000230.000256.589<% Obligaciones / Creditos>111,6%177.156 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos40.00040.00037.975<% Obligaciones / Creditos>94,9%37.975 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2400 923300 Publicaciones10108.047<% Obligaciones / Creditos>>1000%5.491 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas80.33324.3524.253<% Obligaciones / Creditos>17,5%4.253 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas1.256.2641.262.2611.157.166<% Obligaciones / Creditos>91,7%1.017.683 Total 101-Elaboración de información estadística1.256.2641.262.2611.157.166<% Obligaciones / Creditos>91,7%1.017.683 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda20.390.69122.804.07616.613.219<% Obligaciones / Creditos>72,9%16.469.936 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo24.18925.31325.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.311 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable3.5003.500621<% Obligaciones / Creditos>17,7%621 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal51.41251.41251.412<% Obligaciones / Creditos>100,0%51.412 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos1.0001.0001.173<% Obligaciones / Creditos>117,3%1.173 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500136<% Obligaciones / Creditos>9,1%136 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia3.938.2483.384.4490<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera4.078.7063.527.211138.666<% Obligaciones / Creditos>3,9%138.666 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo150.891115.999115.366<% Obligaciones / Creditos>99,5%115.366 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes31.80132.09832.096<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.096 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación10.00010.0002.647<% Obligaciones / Creditos>26,5%2.647 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos980980175<% Obligaciones / Creditos>17,8%175 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos30.00030.0005.445<% Obligaciones / Creditos>18,2%0 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio45.00045.0005.929<% Obligaciones / Creditos>13,2%5.929 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos2.0002.0003.086<% Obligaciones / Creditos>154,3%3.086 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos70.00070.00017.545<% Obligaciones / Creditos>25,1%0 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo110.234132.660132.657<% Obligaciones / Creditos>100,0%132.657 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114.48697.31696.556<% Obligaciones / Creditos>99,2%96.556 110001 11410 2200 931200 Material de oficina1.0001.000816<% Obligaciones / Creditos>81,6%730 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica606.074577.501451.243<% Obligaciones / Creditos>78,1%428.166 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo102.110104.259104.256<% Obligaciones / Creditos>100,0%104.256 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105.8015.790<% Obligaciones / Creditos>99,8%5.790 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1069.90965.209<% Obligaciones / Creditos>93,3%65.209 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11500 2200 931200 Material de oficina3.0003.0001.291<% Obligaciones / Creditos>43,0%883 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.5002.50043<% Obligaciones / Creditos>1,7%43 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación8.0008.000240<% Obligaciones / Creditos>3,0%240 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos2.0002.000140<% Obligaciones / Creditos>7,0%140 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000308<% Obligaciones / Creditos>10,3%308 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos3.0003.0001.021<% Obligaciones / Creditos>34,0%1.021 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos80.00080.00012.699<% Obligaciones / Creditos>15,9%3.141 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos15.00015.00013.008<% Obligaciones / Creditos>86,7%0 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo72.07262.97553.962<% Obligaciones / Creditos>85,7%53.962 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento36.00036.00031.460<% Obligaciones / Creditos>87,4%23.595 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia46.00046.00044.165<% Obligaciones / Creditos>96,0%44.165 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra39.672.69039.672.69039.560.190<% Obligaciones / Creditos>99,7%39.560.190 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos2.431.0802.887.0802.776.430<% Obligaciones / Creditos>96,2%2.757.783 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones23.842.65023.386.65021.172.663<% Obligaciones / Creditos>90,5%21.172.663 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública219.000.000219.000.000219.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%219.000.000 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo69.403.33469.403.33469.403.334<% Obligaciones / Creditos>100,0%69.403.334 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo137.077143.183142.831<% Obligaciones / Creditos>99,8%142.831 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20818.37518.372<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.372 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010.5515.349<% Obligaciones / Creditos>50,7%5.349 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería1.0001.000639<% Obligaciones / Creditos>63,9%639 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11530 3101 951102 COVID-19 Intereses y comisiones de operaciones de tesorería0387.00078.275<% Obligaciones / Creditos>20,2%78.275 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos103.3652.516<% Obligaciones / Creditos>74,8%2.516 Total 110003-Economía y finanzas355.021.953355.493.629352.533.116<% Obligaciones / Creditos>99,2%352.483.630 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera359.706.733359.598.342353.123.024<% Obligaciones / Creditos>98,2%353.050.462 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo611.107544.328543.771<% Obligaciones / Creditos>99,9%543.771 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16246.49042.258<% Obligaciones / Creditos>90,9%42.258 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes174.696210.540193.842<% Obligaciones / Creditos>92,1%193.842 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones1.5001.5001.546<% Obligaciones / Creditos>103,1%1.546 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales292.916292.916292.915<% Obligaciones / Creditos>100,0%292.915 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos633.331633.331633.330<% Obligaciones / Creditos>100,0%633.330 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad7002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales6.0006.0003.782<% Obligaciones / Creditos>63,0%3.067 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros39.49939.49939.499<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.499 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo5.309.4555.009.4554.744.129<% Obligaciones / Creditos>94,7%4.119.737 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo0697.656658.625<% Obligaciones / Creditos>94,4%519.221 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza079.59525.352<% Obligaciones / Creditos>31,9%25.352 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias1089.05389.053<% Obligaciones / Creditos>100,0%89.053 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)31.00031.00031.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.000 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.6.350.0006.350.0006.350.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.350.000 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas280.000280.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas0142.5520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa13.768.41614.454.15513.649.102<% Obligaciones / Creditos>94,4%12.884.591 111001 11300 2200 923100 Material de oficina5.0002.0002.077<% Obligaciones / Creditos>103,8%2.077 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción258.000214.903168.533<% Obligaciones / Creditos>78,4%161.031 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares01.090.0001.021.540<% Obligaciones / Creditos>93,7%1.014.941 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros263.0001.306.9031.192.150<% Obligaciones / Creditos>91,2%1.178.049 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles18.25218.25218.423<% Obligaciones / Creditos>100,9%18.423 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones56.00056.00039.685<% Obligaciones / Creditos>70,9%30.086 111002 11300 2250 923100 Tributos locales3.5001.500966<% Obligaciones / Creditos>64,4%966 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades51.70038.25436.547<% Obligaciones / Creditos>95,5%36.547 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas16.00016.00014.101<% Obligaciones / Creditos>88,1%14.101 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6003 923100 Demoliciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario200.000200.000139.706<% Obligaciones / Creditos>69,9%59.433 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas1.311.5041.261.504599.355<% Obligaciones / Creditos>47,5%598.159 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras60.00060.00058.370<% Obligaciones / Creditos>97,3%54.220 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras280.000280.000161.875<% Obligaciones / Creditos>57,8%161.875 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información10.00010.0008.910<% Obligaciones / Creditos>89,1%5.931 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas12.54212.5420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público015.000.0007.000.000<% Obligaciones / Creditos>46,7%7.000.000 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos2.028.53816.963.0928.077.939<% Obligaciones / Creditos>47,6%7.979.741 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.000535<% Obligaciones / Creditos>17,8%535 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos3.6003.6002.325<% Obligaciones / Creditos>64,6%2.293 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos32.28232.28232.281<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.281 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos266.000266.000310.735<% Obligaciones / Creditos>116,8%285.735 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos20.00020.00013.552<% Obligaciones / Creditos>67,8%13.552 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable27.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje2.8002.800502<% Obligaciones / Creditos>17,9%502 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo354.692347.692359.931<% Obligaciones / Creditos>103,5%334.898 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación5.0005.0001.261<% Obligaciones / Creditos>25,2%1.121 Total 111004-Junta de Contratación5.0005.0001.261<% Obligaciones / Creditos>25,2%1.121 Total 111-Gestión del patrimonio16.419.64633.076.84123.280.383<% Obligaciones / Creditos>70,4%22.378.400 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo53.76354.84054.837<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.837 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 2200 923400 Material de oficina5.0005.0001.555<% Obligaciones / Creditos>31,1%1.544 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones60060086<% Obligaciones / Creditos>14,4%86 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000633<% Obligaciones / Creditos>31,7%633 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.000255<% Obligaciones / Creditos>5,1%255 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información9.00024.24621.931<% Obligaciones / Creditos>90,5%21.597 Total 113000-Actividades generales del programa134.220151.723139.311<% Obligaciones / Creditos>91,8%138.966 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo504.63571.95954.801<% Obligaciones / Creditos>76,2%54.801 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo96.767557.752557.721<% Obligaciones / Creditos>100,0%557.721 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.00410<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1052.78039.324<% Obligaciones / Creditos>74,5%39.324 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes209.64320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10163.441153.168<% Obligaciones / Creditos>93,7%153.168 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos10.00010.0001.289<% Obligaciones / Creditos>12,9%1.289 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0001.451<% Obligaciones / Creditos>145,1%1.451 Total 113001-Intervención865.069856.935807.754<% Obligaciones / Creditos>94,3%807.754 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo77.41676.48375.071<% Obligaciones / Creditos>98,2%75.071 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.4942.483<% Obligaciones / Creditos>99,6%2.483 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable77.00077.00099.000<% Obligaciones / Creditos>128,6%99.000 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable80.00080.00030.797<% Obligaciones / Creditos>38,5%25.365 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo136.440153.232150.377<% Obligaciones / Creditos>98,1%150.377 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.14165.42646.794<% Obligaciones / Creditos>71,5%46.794 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo80.45449.35349.350<% Obligaciones / Creditos>100,0%49.350 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1032.72332.712<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.712 Total 113002-Gestión contable515.501536.744486.585<% Obligaciones / Creditos>90,7%481.152 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo290.083336.527327.974<% Obligaciones / Creditos>97,5%327.974 113003 12300 1200 923400 (E) Retribuciones del personal fijo130.110128.359116.382<% Obligaciones / Creditos>90,7%116.382 113003 12300 1200 923402 (E) Retribuciones del personal fijo31.50019.9120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes280.929273.304266.440<% Obligaciones / Creditos>97,5%266.440 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos8.0008.0003.104<% Obligaciones / Creditos>38,8%2.480 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas384.165368.919259.946<% Obligaciones / Creditos>70,5%152.956 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación73.00073.00027.300<% Obligaciones / Creditos>37,4%0 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas1.5001.5001.339<% Obligaciones / Creditos>89,2%0 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000205<% Obligaciones / Creditos>5,1%205 Total 113003-Auditoría1.203.3171.213.5541.002.689<% Obligaciones / Creditos>82,6%866.436 Total 113-Control interno y gestión contable2.718.1072.758.9562.436.339<% Obligaciones / Creditos>88,3%2.294.308 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio378.844.486395.434.139378.839.745<% Obligaciones / Creditos>95,8%377.723.170 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos90.90692.72692.723<% Obligaciones / Creditos>100,0%92.723 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo120.95461.93655.127<% Obligaciones / Creditos>89,0%55.127 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1211 923400 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes77.01054.9640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal66.01851.0730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1220 923403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0156.471142.258<% Obligaciones / Creditos>90,9%142.258 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas606.335589.385490.003<% Obligaciones / Creditos>83,1%490.003 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones158.759140.795140.795<% Obligaciones / Creditos>100,0%140.795 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales1.818.2421.840.8841.834.385<% Obligaciones / Creditos>99,6%1.834.385 150000 17000 1400 923403 COVID-19 Retribuciones personales05.1895.189<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.189 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social2.787.4542.851.3432.761.254<% Obligaciones / Creditos>96,8%2.761.254 150000 17000 1600 923403 COVID-19 Seguridad social054.30149.070<% Obligaciones / Creditos>90,4%49.070 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad519.461529.869458.512<% Obligaciones / Creditos>86,5%458.512 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina9.0009.000730<% Obligaciones / Creditos>8,1%730 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos21.67021.67010.503<% Obligaciones / Creditos>48,5%384 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad40.25040.25036.964<% Obligaciones / Creditos>91,8%33.884 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos78.00078.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2276 923402 (E) Estudio sobre la realidad de las pensiones en Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros88.00088.00088.962<% Obligaciones / Creditos>101,1%88.962 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000502<% Obligaciones / Creditos>5,6%502 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral15.00015.00012.160<% Obligaciones / Creditos>81,1%12.160 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales600.000600.000292.076<% Obligaciones / Creditos>48,7%289.573 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina16.00016.0009.792<% Obligaciones / Creditos>61,2%8.596 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo238.703239.136233.128<% Obligaciones / Creditos>97,5%233.128 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108.43076.04076.038<% Obligaciones / Creditos>100,0%76.038 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones45.00045.00019.425<% Obligaciones / Creditos>43,2%19.425 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas22.00022.00011.967<% Obligaciones / Creditos>54,4%10.765 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos7.0007.000594<% Obligaciones / Creditos>8,5%594 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción7.0007.0001.141<% Obligaciones / Creditos>16,3%1.460 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros21.00021.00012.772<% Obligaciones / Creditos>60,8%12.772 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda7.611.2127.763.0536.836.069<% Obligaciones / Creditos>88,1%6.818.288 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda7.611.2127.763.0536.836.069<% Obligaciones / Creditos>88,1%6.818.288 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo252.638249.934249.067<% Obligaciones / Creditos>99,7%249.067 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software131.000131.00065.908<% Obligaciones / Creditos>50,3%49.470 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware2.0002.000469<% Obligaciones / Creditos>23,4%469 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina1.0001.000946<% Obligaciones / Creditos>94,6%940 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria1.230.0001.217.1671.003.623<% Obligaciones / Creditos>82,5%748.456 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria120.000120.00080.963<% Obligaciones / Creditos>67,5%80.963 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas200.000200.00066.630<% Obligaciones / Creditos>33,3%66.630 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria520.000520.000501.811<% Obligaciones / Creditos>96,5%374.228 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos200.000200.000195.512<% Obligaciones / Creditos>97,8%195.512 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria390.000438.457265.203<% Obligaciones / Creditos>60,5%274.434 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo125.756162.299161.543<% Obligaciones / Creditos>99,5%161.543 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.1449.3219.319<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.319 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14436.86836.866<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.866 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos310.000310.000202.775<% Obligaciones / Creditos>65,4%202.775 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo48.38450.30950.309<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.309 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14436.86836.866<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.866 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas6.0006.000398<% Obligaciones / Creditos>6,6%398 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo162.565130.813130.810<% Obligaciones / Creditos>100,0%130.810 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14472.54572.543<% Obligaciones / Creditos>100,0%72.543 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte3.0003.0001.513<% Obligaciones / Creditos>50,4%1.513 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos2.0002.000547<% Obligaciones / Creditos>27,4%547 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria1.810.0001.822.8331.503.544<% Obligaciones / Creditos>82,5%1.427.084 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo207.399213.697213.695<% Obligaciones / Creditos>100,0%213.695 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas50.00050.0003.906<% Obligaciones / Creditos>7,8%3.906 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria5.950.5766.021.2774.878.927<% Obligaciones / Creditos>81,0%4.412.505 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria5.950.5766.021.2774.878.927<% Obligaciones / Creditos>81,0%4.412.505 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.718.6541.681.2971.645.309<% Obligaciones / Creditos>97,9%1.645.309 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas59.35190.20087.615<% Obligaciones / Creditos>97,1%87.615 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.482101.791100.831<% Obligaciones / Creditos>99,1%100.831 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13.00013.0003.634<% Obligaciones / Creditos>28,0%3.327 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos9.0009.000844<% Obligaciones / Creditos>9,4%844 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.288<% Obligaciones / Creditos>45,8%2.288 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo60.00060.00023.643<% Obligaciones / Creditos>39,4%23.643 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos500500764<% Obligaciones / Creditos>152,8%764 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas24.20024.2007.469<% Obligaciones / Creditos>30,9%7.469 Total 152000-Gestión de los tributos1.947.1871.986.9881.872.397<% Obligaciones / Creditos>94,2%1.872.091 Total 152-Gestión de los tributos1.947.1871.986.9881.872.397<% Obligaciones / Creditos>94,2%1.872.091 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo1.868.7411.911.2621.779.066<% Obligaciones / Creditos>93,1%1.779.066 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 2200 932400 Material de oficina9.0009.0005.764<% Obligaciones / Creditos>64,0%5.764 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7.0007.0002.399<% Obligaciones / Creditos>34,3%1.874 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18.00018.0002.485<% Obligaciones / Creditos>13,8%2.485 Total 153000-Inspección de tributos1.902.7611.945.2841.789.714<% Obligaciones / Creditos>92,0%1.789.188 Total 153-Inspección de tributos1.902.7611.945.2841.789.714<% Obligaciones / Creditos>92,0%1.789.188 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo466.929444.639428.096<% Obligaciones / Creditos>96,3%428.096 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.303145.413130.030<% Obligaciones / Creditos>89,4%130.030 154000 17600 2200 932200 Material de oficina10.00010.0002.364<% Obligaciones / Creditos>23,6%2.364 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1.0001.0003<% Obligaciones / Creditos>0,3%3 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial921.877921.877791.598<% Obligaciones / Creditos>85,9%758.775 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0005<% Obligaciones / Creditos>0,1%5 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación20.00086.16861.359<% Obligaciones / Creditos>71,2%61.359 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra1.527.6191.614.6071.413.454<% Obligaciones / Creditos>87,5%1.380.631 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo48.38449.35349.350<% Obligaciones / Creditos>100,0%49.350 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental33.20133.20115.749<% Obligaciones / Creditos>47,4%15.749 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles81.60582.55465.099<% Obligaciones / Creditos>78,9%65.099 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo40.66942.35542.353<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.353 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación71.70171.70152.557<% Obligaciones / Creditos>73,3%49.261 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado67.69567.69562.932<% Obligaciones / Creditos>93,0%60.455 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles180.085181.751157.843<% Obligaciones / Creditos>86,8%152.070 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo274.855312.570234.645<% Obligaciones / Creditos>75,1%234.645 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.28766.97649.315<% Obligaciones / Creditos>73,6%49.315 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina4.0004.000707<% Obligaciones / Creditos>17,7%612 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio50.00050.00036.984<% Obligaciones / Creditos>74,0%36.984 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio24.20024.20011.458<% Obligaciones / Creditos>47,3%11.458 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales435.352467.756333.109<% Obligaciones / Creditos>71,2%333.013 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra2.224.6612.346.6681.969.505<% Obligaciones / Creditos>83,9%1.930.813 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo142.779117.733117.730<% Obligaciones / Creditos>100,0%117.730 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20817.25117.249<% Obligaciones / Creditos>100,0%17.249 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1036.87336.866<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.866 155000 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0001.529<% Obligaciones / Creditos>76,5%1.529 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta100.00062.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares1.206.6501.231.6501.226.440<% Obligaciones / Creditos>99,6%1.157.297 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000341<% Obligaciones / Creditos>3,8%341 Total 155000-Actividades generales del programa1.489.6471.482.5071.400.155<% Obligaciones / Creditos>94,4%1.331.013 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo190.329195.936195.933<% Obligaciones / Creditos>100,0%195.933 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.07232.26032.258<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.258 155001 17840 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155001-Aplicación y control de recaudación211.411231.207228.191<% Obligaciones / Creditos>98,7%228.191 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo245.889227.929227.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%227.925 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes108.43081.61564.404<% Obligaciones / Creditos>78,9%64.404 155002 17820 2200 932100 Material de oficina5.0005.000867<% Obligaciones / Creditos>17,3%640 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados5.000185.000145.747<% Obligaciones / Creditos>78,8%145.747 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)18.50018.50018.272<% Obligaciones / Creditos>98,8%16.698 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio402.829538.055457.215<% Obligaciones / Creditos>85,0%455.414 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo241.752247.831247.733<% Obligaciones / Creditos>100,0%247.733 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14436.86828.529<% Obligaciones / Creditos>77,4%28.529 155003 17830 2200 932100 Material de oficina2.0002.00011<% Obligaciones / Creditos>0,6%11 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos1.5001.500263<% Obligaciones / Creditos>17,5%0 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)14.00014.0004.920<% Obligaciones / Creditos>35,1%4.920 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales6.5006.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos2.500.0002.266.6452.037.796<% Obligaciones / Creditos>89,9%2.034.459 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos2.801.9062.575.3552.319.253<% Obligaciones / Creditos>90,1%2.315.653 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo129.842158.304158.301<% Obligaciones / Creditos>100,0%158.301 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes11.60450.96350.367<% Obligaciones / Creditos>98,8%50.367 155004 17810 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas60.000155.000151.429<% Obligaciones / Creditos>97,7%146.529 Total 155004-Gestión de aplazamientos204.456367.278360.097<% Obligaciones / Creditos>98,0%355.196 Total 155-Gestión de recaudación5.110.2495.194.4024.764.911<% Obligaciones / Creditos>91,7%4.685.467 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo81.94183.58083.580<% Obligaciones / Creditos>100,0%83.580 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones14.00014.00024.055<% Obligaciones / Creditos>171,8%13.794 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas1.0001.000368<% Obligaciones / Creditos>36,8%368 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22.00022.00029.527<% Obligaciones / Creditos>134,2%29.527 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua90.00090.00053.875<% Obligaciones / Creditos>59,9%53.199 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0002.015<% Obligaciones / Creditos>28,8%2.015 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina40.00040.00025.300<% Obligaciones / Creditos>63,2%25.050 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas50.00050.00043.180<% Obligaciones / Creditos>86,4%42.801 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo708.193735.588730.647<% Obligaciones / Creditos>99,3%730.647 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.31950.83350.832<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.832 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.87277.15177.149<% Obligaciones / Creditos>100,0%77.149 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso12.00012.00012.027<% Obligaciones / Creditos>100,2%11.918 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina45.00045.00026.248<% Obligaciones / Creditos>58,3%26.019 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros45.00045.0009.056<% Obligaciones / Creditos>20,1%9.056 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos7.0007.0003.303<% Obligaciones / Creditos>47,2%2.738 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad49.50049.50075.953<% Obligaciones / Creditos>153,4%64.735 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros792.000792.000768.802<% Obligaciones / Creditos>97,1%708.047 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas25.00025.00025.274<% Obligaciones / Creditos>101,1%14.377 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo832.125790.183766.264<% Obligaciones / Creditos>97,0%766.264 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.53849.12245.760<% Obligaciones / Creditos>93,2%45.760 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.538117.25596.209<% Obligaciones / Creditos>82,1%96.209 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso2.0002.00088<% Obligaciones / Creditos>4,4%88 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina5.0005.0004.097<% Obligaciones / Creditos>81,9%4.097 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos2.0002.0001.871<% Obligaciones / Creditos>93,5%535 Total 156000-Atención al contribuyente3.035.0463.126.2132.955.478<% Obligaciones / Creditos>94,5%2.858.804 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo207.126217.039203.000<% Obligaciones / Creditos>93,5%203.000 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.35161.03161.029<% Obligaciones / Creditos>100,0%61.029 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina4.0004.0006.306<% Obligaciones / Creditos>157,7%6.306 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales720.000720.000683.495<% Obligaciones / Creditos>94,9%652.835 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos5.0005.0006.020<% Obligaciones / Creditos>120,4%6.020 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros205.200205.200167.270<% Obligaciones / Creditos>81,5%152.642 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra101.168.226941.823<% Obligaciones / Creditos>80,6%941.823 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE1.200.6972.380.5082.068.943<% Obligaciones / Creditos>86,9%2.023.656 Total 156-Atención al contribuyente4.235.7435.506.7215.024.422<% Obligaciones / Creditos>91,2%4.882.460 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo127.229176.325168.144<% Obligaciones / Creditos>95,4%168.144 157001 17A00 1200 932103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo08.1788.178<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.178 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento15.00015.71518.874<% Obligaciones / Creditos>120,1%16.989 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina25.00025.00014.459<% Obligaciones / Creditos>57,8%0 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo408.021398.413371.943<% Obligaciones / Creditos>93,4%371.943 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.14484.58783.693<% Obligaciones / Creditos>98,9%83.693 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.07218.43518.433<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.433 Total 157001-Gestión de los impuestos634.486731.675683.724<% Obligaciones / Creditos>93,4%667.381 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo217.862229.895218.594<% Obligaciones / Creditos>95,1%218.594 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina14.00014.0007.016<% Obligaciones / Creditos>50,1%6.504 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones71.00071.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF2.5002.5001.313<% Obligaciones / Creditos>52,5%1.313 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF27.00027.00022.797<% Obligaciones / Creditos>84,4%22.797 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos26.00026.00010.199<% Obligaciones / Creditos>39,2%9.939 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad47.00047.00034.214<% Obligaciones / Creditos>72,8%34.214 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF600.000600.000243.044<% Obligaciones / Creditos>40,5%243.044 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000375<% Obligaciones / Creditos>18,8%375 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña60.00060.00038.141<% Obligaciones / Creditos>63,6%21.514 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo827.248807.641777.934<% Obligaciones / Creditos>96,3%777.934 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1022.80922.798<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.798 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14459.73141.761<% Obligaciones / Creditos>69,9%41.761 Total 157002-Campaña de renta1.933.7841.972.5991.418.187<% Obligaciones / Creditos>71,9%1.400.788 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio2.568.2702.704.2742.101.912<% Obligaciones / Creditos>77,7%2.068.169 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra31.550.65933.468.66829.237.857<% Obligaciones / Creditos>87,4%28.458.982 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado585.600.000551.175.000549.464.160<% Obligaciones / Creditos>99,7%549.464.160 Total 160000-Convenio con el Estado585.600.010551.175.010549.464.160<% Obligaciones / Creditos>99,7%549.464.160 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo342.286351.862341.788<% Obligaciones / Creditos>97,1%341.788 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo86.54588.27880.222<% Obligaciones / Creditos>90,9%80.222 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.14436.86836.866<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.866 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2200 931300 Material de oficina3.0003.0001.303<% Obligaciones / Creditos>43,4%1.303 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones2.0002.000983<% Obligaciones / Creditos>49,2%983 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes2.0002.0009<% Obligaciones / Creditos>0,5%9 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales509.203522.195485.335<% Obligaciones / Creditos>92,9%485.335 Total 160-Convenio con el Estado586.109.213551.697.205549.949.495<% Obligaciones / Creditos>99,7%549.949.495 Total 16-Convenio con el Estado586.109.213551.697.205549.949.495<% Obligaciones / Creditos>99,7%549.949.495 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda1.016.895.0491.003.404.088974.640.316<% Obligaciones / Creditos>97,1%972.601.583 200000 20000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 200000 20000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36063.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.357 200000 20000 1702 451200 (E) Horas extraordinarias2.2132.2582.140<% Obligaciones / Creditos>94,8%2.140 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero1.0001.0002.223<% Obligaciones / Creditos>222,3%2.223 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero16.80016.800676<% Obligaciones / Creditos>4,0%676 200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico03.344271<% Obligaciones / Creditos>8,1%271 200000 20100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo340.387331.703329.365<% Obligaciones / Creditos>99,3%329.365 200000 20100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas76.32498.89198.888<% Obligaciones / Creditos>100,0%98.888 200000 20100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes103.709107.323103.582<% Obligaciones / Creditos>96,5%103.582 200000 20100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal20.00019.47910.306<% Obligaciones / Creditos>52,9%10.306 200000 20100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones86.000106.046100.862<% Obligaciones / Creditos>95,1%100.862 200000 20100 1400 451200 Retribuciones personales1.120.7641.183.3871.083.000<% Obligaciones / Creditos>91,5%1.083.000 200000 20100 1600 451200 Seguridad social2.091.0962.141.1111.894.447<% Obligaciones / Creditos>88,5%1.894.447 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.000119<% Obligaciones / Creditos>11,9%119 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios49.90049.90030.850<% Obligaciones / Creditos>61,8%29.332 200000 20100 2150 922100 Reparación y conservación de mobiliario y enseres00277<% Obligaciones / Creditos>-65 200000 20100 2200 922100 Material de oficina21.60021.60012.139<% Obligaciones / Creditos>56,2%12.139 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad53.25053.25050.539<% Obligaciones / Creditos>94,9%46.327 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros50050019.611<% Obligaciones / Creditos>>1000%19.331 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad62.61062.61036.679<% Obligaciones / Creditos>58,6%33.772 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares1.0001.000395<% Obligaciones / Creditos>39,5%395 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001001<% Obligaciones / Creditos>1,0%1 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos5.00022.77817.709<% Obligaciones / Creditos>77,7%17.709 200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos02.6042.604<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.604 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático14.00015.96115.961<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.961 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos1.0003090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo233.009277.427277.422<% Obligaciones / Creditos>100,0%277.422 200000 20200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos35.00010.0040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.528.8484.726.6874.279.320<% Obligaciones / Creditos>90,5%4.270.191 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.528.8484.726.6874.279.320<% Obligaciones / Creditos>90,5%4.270.191 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial4.528.8484.726.6874.279.320<% Obligaciones / Creditos>90,5%4.270.191 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo24.18925.31325.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.311 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación4904900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos5.0005.000278<% Obligaciones / Creditos>5,6%278 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje25.00025.00014.404<% Obligaciones / Creditos>57,6%14.394 210000 21000 4809 922100 Becas25.00025.0009.525<% Obligaciones / Creditos>38,1%9.525 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones12.00012.00012.834<% Obligaciones / Creditos>106,9%11.607 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres2.2902.2900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material13.58513.5858.662<% Obligaciones / Creditos>63,8%8.406 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros6.2306.2304.098<% Obligaciones / Creditos>65,8%4.098 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad18.00018.00016.000<% Obligaciones / Creditos>88,9%16.000 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos2.2252.2253.279<% Obligaciones / Creditos>147,4%1.498 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos05.000211<% Obligaciones / Creditos>4,2%211 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia46.00046.00033.835<% Obligaciones / Creditos>73,6%30.369 210000 21100 2276 922100 Disolución del Consorcio de Residuos y creación del Ente Público de Residuos de Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas22.75534.58723.675<% Obligaciones / Creditos>68,5%23.675 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones6606600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10422422<% Obligaciones / Creditos>100,0%422 210000 21100 6020 922100 Edificios20.00016.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina10.0007.2456.552<% Obligaciones / Creditos>90,4%1.273 210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina07.0857.054<% Obligaciones / Creditos>99,6%3.234 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información4.0004.0001.141<% Obligaciones / Creditos>28,5%1.141 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático25.00025.00021.817<% Obligaciones / Creditos>87,3%21.298 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas195.000195.000144.855<% Obligaciones / Creditos>74,3%144.855 210000 21300 6031 491300 Instalaciones2.0702.0700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local540.361560.389393.966<% Obligaciones / Creditos>70,3%377.608 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo466.698467.481373.845<% Obligaciones / Creditos>80,0%373.845 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41529.62129.619<% Obligaciones / Creditos>100,0%29.619 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.37093.06989.287<% Obligaciones / Creditos>95,9%89.287 210001 21100 2276 495100 Trabajos para Sistemas de Información Territorial60.00053.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2279 922100 Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros02.0001.168<% Obligaciones / Creditos>58,4%1.168 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación0036.179<% Obligaciones / Creditos>-36.179 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones12.00012.0004.465<% Obligaciones / Creditos>37,2%4.465 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales600.0001.958.6671.941.244<% Obligaciones / Creditos>99,1%1.941.244 210001 21100 4609 942302 Subvenciones a entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21100 4819 922100 (E) Ayudas para implementar medidas contra la despoblación150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos250.000250.0008.016<% Obligaciones / Creditos>3,2%8.016 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón1042.35042.350<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.350 210001 21100 7609 942302 Subvenciones para inversiones en entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica50.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo53.72754.80354.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.801 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo94.93897.71097.708<% Obligaciones / Creditos>100,0%97.708 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.14165.42665.424<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.424 210001 21200 2276 922102 (E) Realización de estudios para la financiación local50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero6.7056.7056.510<% Obligaciones / Creditos>97,1%6.510 210001 21200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales20.00019.10818.456<% Obligaciones / Creditos>96,6%18.456 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta0017.638<% Obligaciones / Creditos>-17.638 210001 21300 2276 922100 Estudio para la detección de necesidades de las entidades locales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 6092 942300 (E) Encargo a GAN para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261600 (E) Pavimentación y red de pluviales en calle la Plaza de Armañanzas98.00098.00095.548<% Obligaciones / Creditos>97,5%95.548 210001 21300 7609 261602 (E) Adecuación y mejora del entorno de la zona deportiva de Sesma150.000150.000149.904<% Obligaciones / Creditos>99,9%149.904 210001 21300 7609 261604 (E) Proyecto rehabilitación edificio Antiguo Hospital de Cirauqui35.00035.00017.866<% Obligaciones / Creditos>51,0%17.866 210001 21300 7609 261605 (E) Reparación de muro en la plaza de Azuelo27.00027.00026.437<% Obligaciones / Creditos>97,9%26.437 210001 21300 7609 261606 (E) Acondicionamiento de las calles Ujué y Molinacho de Olite50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 210001 21300 7609 261607 (E) Redacción del proyecto de renovación de la travesía de Peralta80.00080.00040.711<% Obligaciones / Creditos>50,9%0 210001 21300 7609 261608 (E) Polideportivo municipal de Ribaforada. Adaptación a la normativa vigente200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 210001 21300 7609 261609 (E) Pavimentación de camino en la localidad de Arizkun del Valle de Baztán44.00044.00042.735<% Obligaciones / Creditos>97,1%42.735 210001 21300 7609 261610 Subvenciones a entidades locales para la adecuación de las piscinas municipales a la normativa10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261611 (E) Construcción de nuevo aparcamiento en el casco antiguo de Cárcar100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 210001 21300 7609 261612 (E) Adecuación y mejora del acceso a instalaciones deportivas en San Adrián125.000125.000123.836<% Obligaciones / Creditos>99,1%123.836 210001 21300 7609 336100 (E) Adecuación piscinas, bar y vestuarios de Sartaguda143.000143.000114.315<% Obligaciones / Creditos>79,9%0 210001 21300 7609 336102 (E) Control de accesos a las piscinas municipales de Larraga30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 337200 (E) Obras de mantenimiento y refuerzo en varios tramos de la muralla medieval de la localidad de Zúñiga38.00038.00037.990<% Obligaciones / Creditos>100,0%37.990 210001 21300 7609 45A200 (E) Primera fase reparación y asfaltado carretera Mirabete de Allo140.000140.000124.521<% Obligaciones / Creditos>88,9%124.521 210001 21300 7609 45A202 (E) Adecuación y prolongación paseo peatonal orilla Canal en Cabanillas140.000140.000140.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%140.000 210001 21300 7609 45A203 (E) Actuaciones de mejora en caminos rurales de Lerín40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 210001 21300 7609 45B100 (E) Urbanización de accesos al campo de fútbol de Caparroso150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 210001 21300 7609 45B102 (E) Cubierta edificio multiusos municipal de Marañón40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 210001 21300 7609 45B103 (E) Rehabilitación y ascensor en la Casa concejil de Rada170.000170.000170.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%170.000 210001 21300 7609 45B104 (E) Ampliación del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fontellas48.00048.00048.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%48.000 210001 21300 7609 45B105 (E) Espacio cubierto multifuncional de Falces150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 210001 21300 7609 45B106 (E) Creación y mejora de espacios lúdicos en San Adrián55.00055.00055.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.000 210001 21300 7609 45B107 (E) Instalación de marquesina en Mañeru15.00015.00012.365<% Obligaciones / Creditos>82,4%12.365 210001 21300 7609 45B109 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local de Jubilados de Oteiza37.00037.00037.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%37.000 210001 21300 7609 45B110 (E) Proyecto y actuaciones en casa municipal de Villamayor de Monjardín para edificio multiusos30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 210001 21300 7609 45B111 (E) Nuevo albergue en Ribaforada100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 210001 21300 7609 45B112 (E) Obras de acondicionamiento farmacia de Isaba40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local4.552.3945.970.0525.116.022<% Obligaciones / Creditos>85,7%4.960.996 Total 210-Actuaciones en el sector local5.092.7556.530.4415.509.988<% Obligaciones / Creditos>84,4%5.338.604 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo100.284111.339103.161<% Obligaciones / Creditos>92,7%103.161 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.06624.48124.481<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.481 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.23369.62767.504<% Obligaciones / Creditos>97,0%67.504 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo314.674299.886299.886<% Obligaciones / Creditos>100,0%299.886 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes113.617135.961130.601<% Obligaciones / Creditos>96,1%130.601 211000 21300 7600 261600 Libre determinación61.2502.182.4881.986.609<% Obligaciones / Creditos>91,0%1.986.609 211000 21300 7600 261602 (E) Libre determinación Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Lucha contra la despoblación5.000.0005.000.0004.999.816<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.999.816 211000 21300 7600 261603 COVID-19 Fondo extraordinario transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local013.500.00013.499.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.499.999 211000 21300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG)10363.334356.077<% Obligaciones / Creditos>98,0%356.077 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta3.032.1403.486.2791.400.735<% Obligaciones / Creditos>40,2%1.400.735 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos3.084.3673.459.1671.185.038<% Obligaciones / Creditos>34,3%1.185.038 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación927.3591.168.178774.577<% Obligaciones / Creditos>66,3%774.577 211000 21300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-20121031.94331.027<% Obligaciones / Creditos>97,1%31.027 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21310 7600 261608 Pavimentaciones con redes4.471.6955.857.1213.874.261<% Obligaciones / Creditos>66,1%3.874.261 211000 21310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes161.298748.103550.452<% Obligaciones / Creditos>73,6%550.452 211000 21310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa1.201.0681.678.236949.917<% Obligaciones / Creditos>56,6%949.917 211000 21310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente1010.8200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales3.507.0894.925.5673.804.475<% Obligaciones / Creditos>77,2%3.804.475 211000 21310 7600 459103 Alumbrado público507.450872.120524.169<% Obligaciones / Creditos>60,1%524.169 211000 21310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados546.234846.400643.874<% Obligaciones / Creditos>76,1%643.874 Total 211000-Fondo de transferencias de capital23.128.88444.771.07035.206.658<% Obligaciones / Creditos>78,6%35.206.658 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo170.516134.539107.080<% Obligaciones / Creditos>79,6%107.080 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1035.02235.010<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.010 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes197.644.305197.384.783197.384.777<% Obligaciones / Creditos>100,0%197.384.777 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos430.465434.725434.725<% Obligaciones / Creditos>100,0%434.725 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona25.781.64526.036.90726.036.907<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.036.907 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos6.100.0006.063.2355.981.734<% Obligaciones / Creditos>98,7%5.981.734 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío6.400.0006.436.7656.436.765<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.436.765 211001 21200 4600 942106 COVID-19 Fondo extraordinario impacto presupuestos municipales 2020010.500.00010.500.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.500.000 211001 21200 4600 942107 COVID-19 Fondo extraordinario déficit adicional transporte urbano viajeros01.000.0001.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.000.000 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes236.526.951248.025.987247.916.998<% Obligaciones / Creditos>100,0%247.916.998 Total 211-Participación financiera de las entidades locales259.655.835292.797.056283.123.656<% Obligaciones / Creditos>96,7%283.123.656 Total 21-Actividades generales de administración local264.748.590299.327.498288.633.644<% Obligaciones / Creditos>96,4%288.462.260 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo76.32477.85348.133<% Obligaciones / Creditos>61,8%48.133 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias30.00030.00030.622<% Obligaciones / Creditos>102,1%30.622 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias10.00010.0005.328<% Obligaciones / Creditos>53,3%5.328 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos1.0001.0001.205<% Obligaciones / Creditos>120,5%1.205 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2262 451202 Publicidad y propaganda1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos10.00010.0005.725<% Obligaciones / Creditos>57,3%5.725 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos10.00010.0004.356<% Obligaciones / Creditos>43,6%4.356 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos10.00010.0002.563<% Obligaciones / Creditos>25,6%2.563 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000203<% Obligaciones / Creditos>2,0%203 220000 22000 2400 451200 Publicaciones10.00010.0009.680<% Obligaciones / Creditos>96,8%9.680 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10954954<% Obligaciones / Creditos>100,0%954 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios340.000340.000188.470<% Obligaciones / Creditos>55,4%188.470 220000 22000 6020 451200 Edificios047.86545.953<% Obligaciones / Creditos>96,0%45.953 220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos04.8224.822<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.822 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos30.00067.53767.537<% Obligaciones / Creditos>100,0%67.537 220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos02.9262.894<% Obligaciones / Creditos>98,9%2.894 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos50.00050.00028.831<% Obligaciones / Creditos>57,7%26.402 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos50.00050.00051.635<% Obligaciones / Creditos>103,3%51.635 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona33.23533.2350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2200 453200 Material de oficina6.0006.0002.645<% Obligaciones / Creditos>44,1%2.645 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones30030080<% Obligaciones / Creditos>26,7%80 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos600600496<% Obligaciones / Creditos>82,7%496 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.00014.520<% Obligaciones / Creditos>>1000%14.520 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado1.0001.000298<% Obligaciones / Creditos>29,8%298 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares20020033<% Obligaciones / Creditos>16,3%33 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje20.00020.00023.125<% Obligaciones / Creditos>115,6%23.125 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios45.00045.0006.575<% Obligaciones / Creditos>14,6%6.575 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2200 453300 Material de oficina15.00015.00013.577<% Obligaciones / Creditos>90,5%12.646 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura16.00016.00010.286<% Obligaciones / Creditos>64,3%9.794 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos5.0005.0001.901<% Obligaciones / Creditos>38,0%1.901 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo12.00012.0001.917<% Obligaciones / Creditos>16,0%1.917 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros12.00012.000935<% Obligaciones / Creditos>7,8%935 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad1.150.0001.149.056985.211<% Obligaciones / Creditos>85,7%898.594 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo1.0001.000255<% Obligaciones / Creditos>25,5%255 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado7.0007.0009.313<% Obligaciones / Creditos>133,0%9.313 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje45.00045.00034.920<% Obligaciones / Creditos>77,6%34.920 220000 22200 6059 453300 Material diverso2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios12.00012.00015.560<% Obligaciones / Creditos>129,7%15.560 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos10.00010.00022.372<% Obligaciones / Creditos>223,7%22.372 220000 22300 2200 451100 Material de oficina6.0006.0006.208<% Obligaciones / Creditos>103,5%6.208 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0001.520<% Obligaciones / Creditos>152,0%1.520 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros800800271<% Obligaciones / Creditos>33,8%271 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras5.5005.5006.954<% Obligaciones / Creditos>126,4%6.954 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos1.0001.000916<% Obligaciones / Creditos>91,6%906 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros6.0006.00056.372<% Obligaciones / Creditos>939,5%55.799 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad25.00025.00020.890<% Obligaciones / Creditos>83,6%20.590 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo350350515<% Obligaciones / Creditos>147,1%515 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado5005002.379<% Obligaciones / Creditos>475,7%1.857 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales1.5001.5005.674<% Obligaciones / Creditos>378,3%5.674 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje15.00015.0008.317<% Obligaciones / Creditos>55,4%8.317 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable2.0002.923923<% Obligaciones / Creditos>31,6%923 Total 220000-Actividades generales de obras públicas2.159.6862.256.4691.813.881<% Obligaciones / Creditos>80,4%1.722.007 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo991.390948.619845.125<% Obligaciones / Creditos>89,1%845.125 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas49.20950.68750.684<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.684 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.28663.53463.532<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.532 220001 22300 4809 451100 Becas de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos020.19524.808<% Obligaciones / Creditos>122,8%24.808 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad1010678<% Obligaciones / Creditos>>1000%678 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6091 453200 Estudios y proyectos1.190.370656.568492.760<% Obligaciones / Creditos>75,1%278.365 220001 22310 6091 453202 (E) Proyecto y primeras actuaciones para redistribución de tráfico en el nudo semafórico entre A-12 y A-15 en Zizur Mayo20.00020.00017.666<% Obligaciones / Creditos>88,3%17.666 220001 22310 6091 453203 (E) Mejora rotonda confluencia entre avenida Baja Navarra en Iruña y calles Mayor y Bizkarmendia en Burlada20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22310 6091 453204 (E) Proyecto de glorieta de acceso al Polígono Industrial de Cárcar20.00020.00018.090<% Obligaciones / Creditos>90,4%18.090 220001 22310 6091 453205 (E) Proyecto de accesos de la salida NA-134 en San Adrián20.00020.00018.150<% Obligaciones / Creditos>90,8%18.150 220001 22310 6092 453100 (E) Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias45.01045.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros10010041<% Obligaciones / Creditos>41,3%41 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico1085.45589.140<% Obligaciones / Creditos>104,3%89.140 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía550.000550.000472.077<% Obligaciones / Creditos>85,8%127.542 220001 22330 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental1.549.3101.549.3101.485.416<% Obligaciones / Creditos>95,9%1.390.197 220001 22350 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras50.00097.05970.735<% Obligaciones / Creditos>72,9%70.735 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras91.100121.100127.352<% Obligaciones / Creditos>105,2%91.107 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos50.00080.00051.723<% Obligaciones / Creditos>64,7%48.136 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos129.290129.290129.857<% Obligaciones / Creditos>100,4%129.857 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados101016.768<% Obligaciones / Creditos>>1000%16.768 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear3.0003.0003.063<% Obligaciones / Creditos>102,1%3.063 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio1.0001.0002.188<% Obligaciones / Creditos>218,8%2.188 220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos0024.587<% Obligaciones / Creditos>-24.587 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio1011.41811.418<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.418 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos5.00036.52735.075<% Obligaciones / Creditos>96,0%35.075 220001 22360 6042 456300 Otro material de transporte003.987<% Obligaciones / Creditos>-3.987 220001 22360 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento242.545242.545163.663<% Obligaciones / Creditos>67,5%163.663 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos10.00010.00016.406<% Obligaciones / Creditos>164,1%16.406 Total 220001-Proyectos y planificación5.105.7104.787.4964.234.988<% Obligaciones / Creditos>88,5%3.541.007 220002 22100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo610.828636.011481.387<% Obligaciones / Creditos>75,7%481.387 220002 22100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.00237.69635.055<% Obligaciones / Creditos>93,0%35.055 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras452.465452.4650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453206 Red local10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453209 Reparación de estructuras101010.729<% Obligaciones / Creditos>>1000%10.729 220002 22100 6010 453210 Variante de Tafalla7.346.3907.346.3906.597.067<% Obligaciones / Creditos>89,8%6.408.748 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+11.000.0001.000.000248.765<% Obligaciones / Creditos>24,9%248.038 220002 22100 6019 453400 Otras obras públicas00395.450<% Obligaciones / Creditos>-395.450 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos001.066<% Obligaciones / Creditos>-1.066 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria9.435.7159.472.5937.769.519<% Obligaciones / Creditos>82,0%7.580.473 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo1.332.6781.241.9621.092.699<% Obligaciones / Creditos>88,0%1.092.699 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas202.871201.633199.806<% Obligaciones / Creditos>99,1%199.806 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes528.108659.674615.379<% Obligaciones / Creditos>93,3%615.379 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño50.600.00049.523.22049.523.219<% Obligaciones / Creditos>100,0%49.523.219 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo19.600.00019.119.82618.991.344<% Obligaciones / Creditos>99,3%18.991.344 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías192.000192.000191.831<% Obligaciones / Creditos>99,9%159.772 220003 22200 6003 453300 Demoliciones097.02197.021<% Obligaciones / Creditos>100,0%97.021 220003 22200 6020 453300 Edificios30.00063.44663.446<% Obligaciones / Creditos>100,0%61.176 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos150.000150.000140.568<% Obligaciones / Creditos>93,7%5.168 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares140.000140.00037.963<% Obligaciones / Creditos>27,1%37.963 220003 22210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento5.000.0005.000.0004.999.589<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.999.589 220003 22210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control33.818.10533.818.10533.817.839<% Obligaciones / Creditos>100,0%33.817.839 220003 22210 6010 453306 Refuerzos de firmes1.900.0001.900.0001.899.632<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.899.632 220003 22210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales400.000400.000399.984<% Obligaciones / Creditos>100,0%251.288 220003 22210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras120.000120.000115.028<% Obligaciones / Creditos>95,9%115.028 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos64.82064.82062.735<% Obligaciones / Creditos>96,8%914 220003 22230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS133.683133.683113.165<% Obligaciones / Creditos>84,7%113.165 220003 22230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles600.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo20.00020.00024.024<% Obligaciones / Creditos>120,1%24.024 220003 22230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento27.30527.30526.091<% Obligaciones / Creditos>95,6%3.050 220003 22230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica40.00040.0007.139<% Obligaciones / Creditos>17,8%7.139 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial115.001.580113.414.705112.418.502<% Obligaciones / Creditos>99,1%112.015.215 220004 22100 4400 452100 (E) Transferencia corriente INTIA10651.925651.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%651.925 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase.12.579.33012.579.3307.074.797<% Obligaciones / Creditos>56,2%7.074.797 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra200.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos120.065120.0650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220004-Otras infraestructuras12.899.40513.351.3207.726.722<% Obligaciones / Creditos>57,9%7.726.722 Total 220-Obras públicas e infraestructuras144.602.096143.282.584133.963.612<% Obligaciones / Creditos>93,5%132.585.424 Total 22-Obras públicas144.602.096143.282.584133.963.612<% Obligaciones / Creditos>93,5%132.585.424 230000 23000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 230000 23000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo26.00215.46115.133<% Obligaciones / Creditos>97,9%15.133 230000 23000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.03821.388<% Obligaciones / Creditos>92,8%21.388 230000 23000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias002.420<% Obligaciones / Creditos>-2.420 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina1.0001.0003.500<% Obligaciones / Creditos>350,0%3.500 230000 23000 2120 451402 COVID-19 Reparación y mantenimiento de locales de oficina0303303<% Obligaciones / Creditos>100,0%303 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina300300248<% Obligaciones / Creditos>82,8%248 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable19.00019.00012.822<% Obligaciones / Creditos>67,5%12.822 230000 23000 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad58.00058.0009.800<% Obligaciones / Creditos>16,9%9.800 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos5.0005.0004.226<% Obligaciones / Creditos>84,5%39 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos001.843<% Obligaciones / Creditos>-1.843 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros20.00018.90018.891<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.660 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad8.0008.0008.473<% Obligaciones / Creditos>105,9%8.473 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0001.634<% Obligaciones / Creditos>23,3%1.634 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias101.0001.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.000 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales1055.08855.088<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.088 230000 23000 6059 451400 Material diverso10101.178<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.178 230000 23000 6059 451402 COVID-19 Material diverso0796796<% Obligaciones / Creditos>100,0%796 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos101015.542<% Obligaciones / Creditos>>1000%15.542 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos30.00030.00038.219<% Obligaciones / Creditos>127,4%38.219 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.667<% Obligaciones / Creditos>33,3%1.667 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.490<% Obligaciones / Creditos>69,8%3.490 Total 230000-Actividades generales de transportes243.299313.030277.676<% Obligaciones / Creditos>88,7%273.257 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo302.996315.724301.103<% Obligaciones / Creditos>95,4%301.103 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.27861.13360.236<% Obligaciones / Creditos>98,5%60.236 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes146.556180.007180.002<% Obligaciones / Creditos>100,0%180.002 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos0027.997<% Obligaciones / Creditos>-5.007 230001 23120 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas20.00020.0003.189<% Obligaciones / Creditos>15,9%3.189 230001 23120 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona11.580.47511.474.40711.254.680<% Obligaciones / Creditos>98,1%11.254.680 230001 23120 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario50.00027.8870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23120 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros2.100.0002.100.0001.779.842<% Obligaciones / Creditos>84,8%1.779.842 230001 23120 4709 441102 COVID-19 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros02.024.4221.363.969<% Obligaciones / Creditos>67,4%1.363.969 230001 23120 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales25.00025.00010.796<% Obligaciones / Creditos>43,2%10.796 230001 23120 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes170.990170.99075.515<% Obligaciones / Creditos>44,2%75.515 230001 23120 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano100.000100.00066.906<% Obligaciones / Creditos>66,9%58.204 230001 23120 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano54.00054.0004.056<% Obligaciones / Creditos>7,5%4.056 230001 23120 7709 441100 Gestión de flotas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización. INDRA.275.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte. Asistencia gestión proyecto115.000115.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes62.00062.00061.417<% Obligaciones / Creditos>99,1%61.417 230001 23130 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados56.00056.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23130 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes50.00050.0001.887<% Obligaciones / Creditos>3,8%1.887 230001 23130 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público30.00030.00018.090<% Obligaciones / Creditos>60,3%18.090 230001 23130 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información.18.00018.00016.940<% Obligaciones / Creditos>94,1%16.940 230001 23130 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas. INDRA50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo531.428544.484526.220<% Obligaciones / Creditos>96,6%526.220 230001 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 230001 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes83.99292.76492.761<% Obligaciones / Creditos>100,0%92.761 230001 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible18.00018.00018.461<% Obligaciones / Creditos>102,6%18.461 230001 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes60.00060.00018.092<% Obligaciones / Creditos>30,2%18.092 230001 23200 2276 451403 Desarrollo nodo logístico. Movilidad Logística y Transportes30.00030.00017.848<% Obligaciones / Creditos>59,5%17.848 230001 23200 4709 441100 Subvención para la renovación o compra de vehículos destinados al transporte público con menos de 9 plazas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23200 6092 453400 Estudios y proyectos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística167.000167.000115.993<% Obligaciones / Creditos>69,5%0 230001 23210 4609 441102 Subvenciones planes movilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas022.11349.724<% Obligaciones / Creditos>224,9%49.633 230001 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte30.00030.00016.258<% Obligaciones / Creditos>54,2%16.258 230001 23210 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista0014.969<% Obligaciones / Creditos>-14.969 230001 23210 7609 441100 Proyecto piloto infraestructuras ciclables. Convenios con los ayuntamientos de Metauten y Zúñiga0100.00095.785<% Obligaciones / Creditos>95,8%95.785 230001 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje5.0005.0002.716<% Obligaciones / Creditos>54,3%2.716 230001 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra3.7503.7502.200<% Obligaciones / Creditos>58,7%2.050 230001 23220 6054 453400 Medios de inspección3.0003.0001.039<% Obligaciones / Creditos>34,6%1.039 230001 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales1064.00639.823<% Obligaciones / Creditos>62,2%39.823 230001 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas1.5001.500636<% Obligaciones / Creditos>42,4%0 230001 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores3.0003.0001.742<% Obligaciones / Creditos>58,1%1.742 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes16.284.23318.341.40116.265.055<% Obligaciones / Creditos>88,7%16.116.492 Total 230-Planificación y ordenación de transportes16.527.53218.654.43216.542.730<% Obligaciones / Creditos>88,7%16.389.750 Total 23-Transportes16.527.53218.654.43216.542.730<% Obligaciones / Creditos>88,7%16.389.750 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial430.407.066465.991.200443.419.306<% Obligaciones / Creditos>95,2%441.707.625 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36063.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.357 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.000757<% Obligaciones / Creditos>75,7%757 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.0002.486<% Obligaciones / Creditos>49,7%2.354 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo260.531225.930182.212<% Obligaciones / Creditos>80,6%182.212 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1013.82313.812<% Obligaciones / Creditos>99,9%13.812 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.689119.489114.721<% Obligaciones / Creditos>96,0%114.721 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal44.40946.01434.306<% Obligaciones / Creditos>74,6%34.306 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones20.00027.69926.164<% Obligaciones / Creditos>94,5%26.164 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales393.895408.836398.210<% Obligaciones / Creditos>97,4%398.210 300000 30100 1600 921100 Seguridad social777.663796.925644.940<% Obligaciones / Creditos>80,9%644.940 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios5.0005.0007.365<% Obligaciones / Creditos>147,3%5.283 300000 30100 2200 921100 Material de oficina11.00011.00013.399<% Obligaciones / Creditos>121,8%13.390 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios15.00015.0008.498<% Obligaciones / Creditos>56,7%8.498 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos1.0001.0002.009<% Obligaciones / Creditos>200,9%1.992 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción14.00014.00010.370<% Obligaciones / Creditos>74,1%10.370 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.00025<% Obligaciones / Creditos>2,5%25 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina10.00010.0009.898<% Obligaciones / Creditos>99,0%9.898 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos30.00030.00029.967<% Obligaciones / Creditos>99,9%29.967 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos650650650<% Obligaciones / Creditos>100,0%650 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos1.814.9231.937.1601.704.044<% Obligaciones / Creditos>88,0%1.701.803 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos1.814.9231.937.1601.704.044<% Obligaciones / Creditos>88,0%1.701.803 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos1.814.9231.937.1601.704.044<% Obligaciones / Creditos>88,0%1.701.803 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo23.20820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del pesonal contratado para cubrir vacantes021.0390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas11.55611.55611.556<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.556 310000 31000 2200 451600 Material de oficina5.0005.0001.832<% Obligaciones / Creditos>36,6%1.404 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos9.0009.0004.785<% Obligaciones / Creditos>53,2%4.785 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad5.0005.0003.573<% Obligaciones / Creditos>71,5%0 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación15.00015.0003.838<% Obligaciones / Creditos>25,6%3.838 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción20.00020.0004.233<% Obligaciones / Creditos>21,2%4.233 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje6.0006.000197<% Obligaciones / Creditos>3,3%197 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo518.496507.887445.496<% Obligaciones / Creditos>87,7%445.496 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.37063.09163.088<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.088 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones10.00010.00028.251<% Obligaciones / Creditos>282,5%24.576 310000 31100 2269 261702 Gestión de proyectos europeos89.29389.2930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial549.963549.963520.059<% Obligaciones / Creditos>94,6%36.264 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo90.00090.00012.100<% Obligaciones / Creditos>13,4%0 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.000 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico20.00020.00028.279<% Obligaciones / Creditos>141,4%26.161 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo150.000150.000104.392<% Obligaciones / Creditos>69,6%104.392 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento40.0006.0005.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.999 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico140.000110.78994.613<% Obligaciones / Creditos>85,4%94.613 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa575.334563.142196.557<% Obligaciones / Creditos>34,9%196.557 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo301.635270.032228.220<% Obligaciones / Creditos>84,5%228.220 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1040.28337.631<% Obligaciones / Creditos>93,4%37.631 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos50.00050.00040.573<% Obligaciones / Creditos>81,1%40.573 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)75.00075.00042.804<% Obligaciones / Creditos>57,1%6.534 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad300.000300.000233.130<% Obligaciones / Creditos>77,7%233.130 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.336.600336.600336.600<% Obligaciones / Creditos>100,0%336.600 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1012.20212.202<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.202 310000 31200 4819 261700 Asociacionismo urbanístico. Convenio con Agrupación Vasco Navarra de arquitectos urbanistas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 310000-Territorio y paisaje3.512.3323.447.9162.526.019<% Obligaciones / Creditos>73,3%1.984.059 Total 310-Ordenación del territorio3.512.3323.447.9162.526.019<% Obligaciones / Creditos>73,3%1.984.059 Total 31-Ordenación del territorio3.512.3323.447.9162.526.019<% Obligaciones / Creditos>73,3%1.984.059 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo130.9923.9613.960<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.960 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes016.9970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2202 261100 Suscripciones1.0001.000230<% Obligaciones / Creditos>23,0%230 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería1.0001.0006.493<% Obligaciones / Creditos>649,3%5.593 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos1.0001.0001.496<% Obligaciones / Creditos>149,6%1.162 320000 32000 2279 261100 COVID-19 Alojamiento temporal de colectivos vulnerables015.00010.534<% Obligaciones / Creditos>70,2%10.534 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000828<% Obligaciones / Creditos>82,8%828 320000 32000 6020 921100 Obras eliminación barreras edificio084.30584.305<% Obligaciones / Creditos>100,0%84.305 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo511.866518.739502.177<% Obligaciones / Creditos>96,8%502.177 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes214.017242.047242.041<% Obligaciones / Creditos>100,0%242.041 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros500500358<% Obligaciones / Creditos>71,6%213 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS10.51810.5180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda60.00060.00032.703<% Obligaciones / Creditos>54,5%24.713 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos003.543<% Obligaciones / Creditos>-3.543 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos50.00050.00073.542<% Obligaciones / Creditos>147,1%52.675 320000 32100 2276 261102 (E) Diseño de estrategias de activación de nuevos modelos de vivienda (colaborativas, Cohousing)20.00020.00018.150<% Obligaciones / Creditos>90,8%0 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica49.40049.40033.578<% Obligaciones / Creditos>68,0%33.578 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda95.00095.00094.979<% Obligaciones / Creditos>100,0%94.979 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler195.000195.000194.975<% Obligaciones / Creditos>100,0%194.975 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda120.000120.000119.953<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.980 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda10.00010.0009.960<% Obligaciones / Creditos>99,6%1.402 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler420.000174.4190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA99.00099.000208.992<% Obligaciones / Creditos>211,1%208.992 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA199.99000<% Obligaciones / Creditos>-0 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/20111.100.0001.100.0001.070.491<% Obligaciones / Creditos>97,3%1.070.491 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda13.600.00012.852.45511.646.517<% Obligaciones / Creditos>90,6%11.646.517 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler200.000200.000149.141<% Obligaciones / Creditos>74,6%149.141 320000 32100 4809 261403 COVID-19 Subvenciones para arrendatarios de vivienda0747.545747.545<% Obligaciones / Creditos>100,0%747.545 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda100.000530.571199.371<% Obligaciones / Creditos>37,6%199.371 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas140.000140.000140.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%140.000 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE60.00038.9060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda26.060.85426.060.85426.057.537<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.057.537 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo126.014157.761143.069<% Obligaciones / Creditos>90,7%143.069 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1071.1926.906<% Obligaciones / Creditos>9,7%6.906 320000 32200 2262 261100 Campañas de publicidad001.851<% Obligaciones / Creditos>-1.851 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda43.674.23643.767.38241.889.401<% Obligaciones / Creditos>95,7%41.724.485 Total 320-Vivienda43.674.23643.767.38241.889.401<% Obligaciones / Creditos>95,7%41.724.485 Total 32-Vivienda43.674.23643.767.38241.889.401<% Obligaciones / Creditos>95,7%41.724.485 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo260.43242.2110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubir vacantes021.58421.025<% Obligaciones / Creditos>97,4%21.025 330000 33000 2200 921100 Material de oficina1.7501.750914<% Obligaciones / Creditos>52,3%885 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales1401400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación500500539<% Obligaciones / Creditos>107,9%0 330000 33000 2262 921100 Publicidad, campañas informativas de los servicios5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones3.0003.00010.672<% Obligaciones / Creditos>355,7%10.672 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos8.3508.350773<% Obligaciones / Creditos>9,3%611 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros8.0008.00049.308<% Obligaciones / Creditos>616,4%48.111 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5004.342<% Obligaciones / Creditos>173,7%4.139 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo150.525169.720162.341<% Obligaciones / Creditos>95,7%162.341 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10119.42183.838<% Obligaciones / Creditos>70,2%83.838 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo60.00060.00081.193<% Obligaciones / Creditos>135,3%57.132 330000 33100 2269 921102 Acciones Proyecto de la Madera60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible30.00030.000135.300<% Obligaciones / Creditos>451,0%93.349 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos40.00040.00031.016<% Obligaciones / Creditos>77,5%12.866 330000 33100 2276 921102 Estudio y trabajos CAT: modelo energía, circularidad30.00030.00018.041<% Obligaciones / Creditos>60,1%18.041 330000 33100 2276 921103 Acciones dinamización de la CAT30.00030.00027.582<% Obligaciones / Creditos>91,9%10.850 330000 33100 2276 921104 (E) Estudio de necesidades y mejora de calidad de vida de las personas mayores en el Pirineo14.00014.00014.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.000 330000 33100 2279 921100 Encargo NASUVINSA (Lursarea) dinamización proyectos estratégicos en el territorio40.66330.6630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2279 921102 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Proyecto Red Explora, implementación acciones 202065.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 2279 921103 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Plan del Pirineo81.32581.3250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 330000 33100 4400 921100 NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA43.27243.27241.795<% Obligaciones / Creditos>96,6%41.795 330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio125.000125.000120.869<% Obligaciones / Creditos>96,7%120.869 330000 33100 4609 921100 (E) Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales)175.000175.000153.951<% Obligaciones / Creditos>88,0%153.951 330000 33100 4809 921100 Becas de formación12.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 330000 33100 4809 921102 Premios y concursos5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo52.00052.00051.968<% Obligaciones / Creditos>99,9%51.968 330000 33100 6020 921100 (E) Actuaciones de adecuación del entorno del Palacio de Arce50.00092.0005.197<% Obligaciones / Creditos>5,6%1.573 330000 33100 6094 921100 Aplicaciones informáticas15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales)60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 330000 33100 7609 921102 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 330000 33100 7609 921103 (E) Dotación de aparcamiento público en Aribe66.00066.00066.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.000 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro)75.00075.00063.009<% Obligaciones / Creditos>84,0%63.009 Total 330000-Proyectos estratégicos1.674.8141.617.9621.303.687<% Obligaciones / Creditos>80,6%1.197.038 Total 330-Proyectos estratégicos1.674.8141.617.9621.303.687<% Obligaciones / Creditos>80,6%1.197.038 Total 33-Proyectos estratégicos1.674.8141.617.9621.303.687<% Obligaciones / Creditos>80,6%1.197.038 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos50.676.30550.770.41947.423.151<% Obligaciones / Creditos>93,4%46.607.385 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36063.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.357 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.0002.0004.916<% Obligaciones / Creditos>245,8%4.186 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.5002.500584<% Obligaciones / Creditos>23,4%584 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo87.53466.16766.167<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.167 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.20824.16224.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo628.689583.458583.458<% Obligaciones / Creditos>100,0%583.458 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas77.69362.98862.988<% Obligaciones / Creditos>100,0%62.988 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes285.530311.111311.111<% Obligaciones / Creditos>100,0%311.111 400000 40100 2200 321100 Material de oficina68.50068.50051.708<% Obligaciones / Creditos>75,5%49.289 400000 40100 2221 321100 Servicios postales112.540102.45625.425<% Obligaciones / Creditos>24,8%25.425 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos2.7502.7504.503<% Obligaciones / Creditos>163,7%4.503 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado1.0001.00038<% Obligaciones / Creditos>3,8%38 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias4.40068.28368.283<% Obligaciones / Creditos>100,0%68.283 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo184.862.369176.995.906176.883.335<% Obligaciones / Creditos>99,9%176.883.335 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas7.243.75311.482.59811.372.863<% Obligaciones / Creditos>99,0%11.372.863 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas05.0001.724<% Obligaciones / Creditos>34,5%1.724 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.134.6434.587.1964.533.167<% Obligaciones / Creditos>98,8%4.533.167 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal112.664.970124.949.867124.684.311<% Obligaciones / Creditos>99,8%124.684.311 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal03.400.5852.700.124<% Obligaciones / Creditos>79,4%2.700.124 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas300.000306.032263.876<% Obligaciones / Creditos>86,2%263.876 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones19.407.16318.992.05418.857.098<% Obligaciones / Creditos>99,3%18.857.098 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones01.156.180838.780<% Obligaciones / Creditos>72,5%838.780 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales43.144.60443.679.41743.278.025<% Obligaciones / Creditos>99,1%43.278.025 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales045.01640.909<% Obligaciones / Creditos>90,9%40.909 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional40.86140.29939.267<% Obligaciones / Creditos>97,4%39.267 400000 41000 1600 322000 Seguridad social65.814.54267.469.56466.913.145<% Obligaciones / Creditos>99,2%66.913.145 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad social0924.920773.408<% Obligaciones / Creditos>83,6%773.408 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias018.64318.595<% Obligaciones / Creditos>99,7%18.595 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche15.00010.1328.749<% Obligaciones / Creditos>86,4%8.749 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos75.31175.94473.000<% Obligaciones / Creditos>96,1%73.000 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos01.00082<% Obligaciones / Creditos>8,2%82 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores235.000855.000827.241<% Obligaciones / Creditos>96,8%827.241 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones57.000137.000124.770<% Obligaciones / Creditos>91,1%124.770 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones4.4004.4003.414<% Obligaciones / Creditos>77,6%3.414 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda50.00050.0006.941<% Obligaciones / Creditos>13,9%6.275 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación439.590.373456.731.426453.695.434<% Obligaciones / Creditos>99,3%453.691.620 Total 400-Dirección y servicios generales de educación439.590.373456.731.426453.695.434<% Obligaciones / Creditos>99,3%453.691.620 Total 40-Dirección y servicios generales de educación439.590.373456.731.426453.695.434<% Obligaciones / Creditos>99,3%453.691.620 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos2.7502.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad235.903235.903227.248<% Obligaciones / Creditos>96,3%208.311 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado220.000220.000129.623<% Obligaciones / Creditos>58,9%128.848 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario50.17350.17350.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.173 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios01.031.971847.039<% Obligaciones / Creditos>82,1%846.378 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo476.811380.886380.886<% Obligaciones / Creditos>100,0%380.886 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1015.81215.812<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.812 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes90.539145.385140.411<% Obligaciones / Creditos>96,6%140.411 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo368.109458.813458.711<% Obligaciones / Creditos>100,0%458.711 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41513.24513.245<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.245 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.2081.7261.726<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.726 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar35.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios7.741.0007.741.0007.723.323<% Obligaciones / Creditos>99,8%7.723.323 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP102.000102.00052.445<% Obligaciones / Creditos>51,4%52.445 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros050.00045.253<% Obligaciones / Creditos>90,5%32.864 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros67.75867.75897.723<% Obligaciones / Creditos>144,2%92.305 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo01.466.000993.997<% Obligaciones / Creditos>67,8%993.997 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario0325.000256.688<% Obligaciones / Creditos>79,0%256.688 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento050.00049.196<% Obligaciones / Creditos>98,4%49.196 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento0400.000374.785<% Obligaciones / Creditos>93,7%320.541 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios146.880146.88029.100<% Obligaciones / Creditos>19,8%28.112 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios316.200316.200170.352<% Obligaciones / Creditos>53,9%159.841 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros1033.84334.828<% Obligaciones / Creditos>102,9%34.828 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios4.0004.0003.708<% Obligaciones / Creditos>92,7%3.708 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos3.900.0003.900.0003.640.082<% Obligaciones / Creditos>93,3%3.246.402 410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos01.076.116775.145<% Obligaciones / Creditos>72,0%590.970 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción306.000306.000116.275<% Obligaciones / Creditos>38,0%98.223 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios30.00030.0003.593<% Obligaciones / Creditos>12,0%3.593 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento300.000300.000228.453<% Obligaciones / Creditos>76,2%94.766 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento30.00030.00014.902<% Obligaciones / Creditos>49,7%14.103 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento10.00010.0007.593<% Obligaciones / Creditos>75,9%7.593 Total 410000-Actividades generales del programa14.532.76618.946.46216.917.316<% Obligaciones / Creditos>89,3%16.083.000 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo702.637482.618482.618<% Obligaciones / Creditos>100,0%482.618 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.08448.27248.271<% Obligaciones / Creditos>100,0%48.271 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes184.858240.429240.429<% Obligaciones / Creditos>100,0%240.429 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares5.129.1754.077.1754.053.657<% Obligaciones / Creditos>99,4%3.813.683 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional200.000250.000249.627<% Obligaciones / Creditos>99,9%249.627 410001 41800 6020 325104 (E) Obras para la adecuación del Instituto Alaitz BHI de Barañáin250.000250.000137.277<% Obligaciones / Creditos>54,9%137.277 410001 41800 6020 325105 (E) Obras para la construcción de cubierta en patio del Instituto Iturrama BHI de Pamplona200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 410001 41800 6020 325106 (E) Proyecto para un nuevo IESO en Aoiz80.00080.00079.169<% Obligaciones / Creditos>99,0%79.169 410001 41800 6059 325100 (E) Equipamiento comedores escolares comarcales200.000200.000195.885<% Obligaciones / Creditos>97,9%195.885 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares10.754.84311.806.84311.691.970<% Obligaciones / Creditos>99,0%11.670.855 410001 41800 7609 325111 (E) Obras adaptación de CP San Miguel de Aoiz70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 410001 41800 7609 325112 (E) Obras para la adecuación y mejora de las instalaciones del CP Ibarberri de Lekunberri50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 410001 41800 7609 325113 (E) Obras de mejora de la escuela infantil de Lekunberri50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 410001 41800 7609 325114 (E) Obras de adaptación del CP Sartaguda50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 410001 41800 7609 325115 (E) Rehabilitación patio CP Virgen del Soto de Caparroso40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 410001 41800 7609 325116 (E) Obras de adaptación del CP Buñuel40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 410001 41800 7609 325117 (E) Cubierta patio exterior del CP de Obanos35.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 410001 41800 7609 325118 (E) Arreglo del tejado del CP de Ujué20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-380.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 410001 41800 7609 325120 (E) Obras de acometida eléctrica en el nuevo CP Roncal30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 410001 41800 7609 325121 (E) Obras para cierre perimetral en la pista del patio del Colegio Público Lorenzo Goicoa de Villava60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"30.57130.57130.571<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.783 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos1.200.0001.200.0001.123.910<% Obligaciones / Creditos>93,7%1.107.502 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal1.000.0001.000.000910.146<% Obligaciones / Creditos>91,0%910.146 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal250.000250.000151.463<% Obligaciones / Creditos>60,6%151.463 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares1.400.0001.400.0001.374.645<% Obligaciones / Creditos>98,2%869.791 Total 410001-Construcciones y equipamiento22.154.16822.040.90921.494.640<% Obligaciones / Creditos>97,5%20.484.499 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo1.600.0001.600.0001.539.117<% Obligaciones / Creditos>96,2%1.539.117 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores1.034.104805.961641.720<% Obligaciones / Creditos>79,6%641.720 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares3.200.0002.250.0002.196.929<% Obligaciones / Creditos>97,6%2.196.929 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares1.100.0001.100.0001.048.181<% Obligaciones / Creditos>95,3%1.048.181 Total 410002-Becas y ayudas6.934.1045.755.9615.425.947<% Obligaciones / Creditos>94,3%5.425.947 410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada03.193.2872.884.342<% Obligaciones / Creditos>90,3%2.884.342 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada19.637.68119.755.73518.898.822<% Obligaciones / Creditos>95,7%18.898.822 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada17.585.78917.597.30618.612.777<% Obligaciones / Creditos>105,8%18.612.777 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada21.310.64921.322.58621.923.912<% Obligaciones / Creditos>102,8%21.923.912 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada5.997.0276.000.8656.089.322<% Obligaciones / Creditos>101,5%6.089.322 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada4.038.2744.038.2743.777.766<% Obligaciones / Creditos>93,5%3.777.766 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada680.320680.320405.002<% Obligaciones / Creditos>59,5%405.002 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada11.439.93511.446.89211.239.382<% Obligaciones / Creditos>98,2%11.239.382 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada46.780.22947.065.97746.807.984<% Obligaciones / Creditos>99,5%46.807.984 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización1.118.3681.118.3681.031.412<% Obligaciones / Creditos>92,2%1.031.412 410003 41610 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social5.997.8546.001.4526.369.375<% Obligaciones / Creditos>106,1%6.369.375 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada4.032.1734.034.6913.806.906<% Obligaciones / Creditos>94,4%3.806.906 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela661.749661.749661.749<% Obligaciones / Creditos>100,0%661.749 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada139.280.048142.917.502142.508.750<% Obligaciones / Creditos>99,7%142.508.750 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables256.332261.459164.553<% Obligaciones / Creditos>62,9%164.553 410004 41620 2210 324100 Comedores3.200.0002.283.8321.575.598<% Obligaciones / Creditos>69,0%1.569.749 410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores0594.585428.043<% Obligaciones / Creditos>72,0%428.043 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar13.770.00010.769.3199.893.214<% Obligaciones / Creditos>91,9%9.805.589 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial900.000900.000729.210<% Obligaciones / Creditos>81,0%690.632 410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar0820.308761.435<% Obligaciones / Creditos>92,8%423.088 410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros0024.351<% Obligaciones / Creditos>-24.351 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar en Ardoi30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 410004 41620 4609 324102 (E) Transferencia a aytos. menores de 1.500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados100.000100.00080.452<% Obligaciones / Creditos>80,5%80.452 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar357.000222.000179.275<% Obligaciones / Creditos>80,8%179.275 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores153.000118.00057.861<% Obligaciones / Creditos>49,0%57.861 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410004-Servicios complementarios18.766.34216.099.51313.923.992<% Obligaciones / Creditos>86,5%13.453.594 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo85.008128.274128.274<% Obligaciones / Creditos>100,0%128.274 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes139.244198.896198.895<% Obligaciones / Creditos>100,0%198.895 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones6.1206.1200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición970.00070.00025.054<% Obligaciones / Creditos>35,8%25.054 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales1.500.000218.88425.260<% Obligaciones / Creditos>11,5%25.260 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo547.930499.193499.193<% Obligaciones / Creditos>100,0%499.193 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1022.86616.399<% Obligaciones / Creditos>71,7%16.399 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes505.005501.607501.607<% Obligaciones / Creditos>100,0%501.607 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación22.44022.4400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales35.70035.70016.310<% Obligaciones / Creditos>45,7%16.310 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos3.2873.28712.330<% Obligaciones / Creditos>375,1%12.330 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo254.993210.249210.249<% Obligaciones / Creditos>100,0%210.249 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.64384.86079.088<% Obligaciones / Creditos>93,2%79.088 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes145.946149.188148.198<% Obligaciones / Creditos>99,3%148.198 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales38.58038.58037.314<% Obligaciones / Creditos>96,7%37.314 Total 410005-Recursos humanos4.297.9162.190.1421.898.171<% Obligaciones / Creditos>86,7%1.898.171 Total 410-Recursos educativos205.965.344207.950.489202.168.816<% Obligaciones / Creditos>97,2%199.853.961 Total 41-Recursos educativos205.965.344207.950.489202.168.816<% Obligaciones / Creditos>97,2%199.853.961 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo59.90425.31125.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.311 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos2.8052.8054.597<% Obligaciones / Creditos>163,9%4.597 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado58.18858.18874.801<% Obligaciones / Creditos>128,6%74.801 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 420000 42000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios0108.379108.379<% Obligaciones / Creditos>100,0%108.379 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa354.754429.698323.102<% Obligaciones / Creditos>75,2%323.102 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo848.711799.897798.928<% Obligaciones / Creditos>99,9%798.928 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas34.81136.24436.244<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.244 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes151.921152.851152.851<% Obligaciones / Creditos>100,0%152.851 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar50.00050.00038.478<% Obligaciones / Creditos>77,0%38.478 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura15.00015.00015.395<% Obligaciones / Creditos>102,6%15.395 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica5.0005.000847<% Obligaciones / Creditos>16,9%847 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares5.0005.0001.457<% Obligaciones / Creditos>29,1%857 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales5.0005.0005.519<% Obligaciones / Creditos>110,4%5.519 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera50.00050.00041.201<% Obligaciones / Creditos>82,4%40.511 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos15.00015.00014.763<% Obligaciones / Creditos>98,4%14.763 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera218.860218.860183.090<% Obligaciones / Creditos>83,7%91.620 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera165.350135.166113.712<% Obligaciones / Creditos>84,1%104.272 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar80.00080.00073.196<% Obligaciones / Creditos>91,5%73.196 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento17.81517.8155.776<% Obligaciones / Creditos>32,4%5.776 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera8.0008.0008.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.000 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 420001 42420 2202 322002 Recursos didácticos0019.000<% Obligaciones / Creditos>-19.000 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras128.500128.50047.735<% Obligaciones / Creditos>37,1%47.055 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos6.0006.000873<% Obligaciones / Creditos>14,6%873 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional10.00010.00021.468<% Obligaciones / Creditos>214,7%21.468 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras415.000336.805334.797<% Obligaciones / Creditos>99,4%288.553 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online15.00015.00014.838<% Obligaciones / Creditos>98,9%14.838 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales40.00040.00046.863<% Obligaciones / Creditos>117,2%46.863 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas0014.601<% Obligaciones / Creditos>-14.601 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras40.00040.000965<% Obligaciones / Creditos>2,4%965 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio57.50057.50063.614<% Obligaciones / Creditos>110,6%53.982 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido20.23420.2346.891<% Obligaciones / Creditos>34,1%6.891 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina10.10010.1009.397<% Obligaciones / Creditos>93,0%9.037 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales6.0006.0003.392<% Obligaciones / Creditos>56,5%1.589 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.5002.5001.197<% Obligaciones / Creditos>47,9%1.197 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos98.00098.00088.178<% Obligaciones / Creditos>90,0%87.245 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos15.00015.0007.159<% Obligaciones / Creditos>47,7%7.159 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza125.500125.50098.271<% Obligaciones / Creditos>78,3%98.271 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos8.0008.00016.009<% Obligaciones / Creditos>200,1%11.387 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros48.00048.00047.940<% Obligaciones / Creditos>99,9%31.376 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción160.000160.000122.799<% Obligaciones / Creditos>76,7%116.955 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música3.000.0003.000.0003.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000.000 420001 42440 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música400.331400.331393.023<% Obligaciones / Creditos>98,2%393.023 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.000 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro45.00045.00045.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.000 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio20.00020.00018.596<% Obligaciones / Creditos>93,0%7.663 420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina009.492<% Obligaciones / Creditos>-9.492 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros2.0002.0001.663<% Obligaciones / Creditos>83,1%1.663 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas6.390.1436.235.3135.959.220<% Obligaciones / Creditos>95,6%5.759.401 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo626.951671.561671.561<% Obligaciones / Creditos>100,0%671.561 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.37111.6388.349<% Obligaciones / Creditos>71,7%8.349 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1031.82531.825<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.825 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI031.6960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad50.00050.00017.946<% Obligaciones / Creditos>35,9%17.946 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes87.79187.79187.790<% Obligaciones / Creditos>100,0%87.790 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor104.8004.790<% Obligaciones / Creditos>99,8%4.790 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos47.70047.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales5.1005.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años11.296.27911.296.27911.292.543<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.292.543 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados30.00030.00012.469<% Obligaciones / Creditos>41,6%12.469 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados15.00015.0003.737<% Obligaciones / Creditos>24,9%3.737 420002 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR1010384<% Obligaciones / Creditos>>1000%384 420002 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido700.600700.600700.548<% Obligaciones / Creditos>100,0%437.876 420002 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales30.00030.0001.331<% Obligaciones / Creditos>4,4%1.331 420002 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes10106.149<% Obligaciones / Creditos>>1000%6.149 420002 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio10102.452<% Obligaciones / Creditos>>1000%2.452 420002 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros20.34020.340400<% Obligaciones / Creditos>2,0%400 420002 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado16.50016.500376<% Obligaciones / Creditos>2,3%376 420002 42770 4809 322400 (E) Ayudas a la educación especial304.000304.000160.141<% Obligaciones / Creditos>52,7%160.141 420002 42770 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades70.00070.00029.562<% Obligaciones / Creditos>42,2%29.562 420002 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa77.000477.000420.000<% Obligaciones / Creditos>88,1%420.000 420002 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"18.00018.00018.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.000 420002 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)62.60062.60032.816<% Obligaciones / Creditos>52,4%24.832 Total 420002-Ordenación, formación y calidad13.478.30213.982.48013.503.168<% Obligaciones / Creditos>96,6%13.232.512 420004 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado615.710375.710255.213<% Obligaciones / Creditos>67,9%252.740 420004 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE101028.935<% Obligaciones / Creditos>>1000%28.500 420004 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP5.1005.100119<% Obligaciones / Creditos>2,3%119 420004 42130 2269 322000 Programas formativos50.00050.00023.390<% Obligaciones / Creditos>46,8%23.390 420004 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa75.00075.00047.760<% Obligaciones / Creditos>63,7%47.760 420004 42130 2269 322003 Calidad46.92046.92022.712<% Obligaciones / Creditos>48,4%22.712 420004 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra30.60000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado98.38398.38360.003<% Obligaciones / Creditos>61,0%60.003 420004 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas5.0005.0001.689<% Obligaciones / Creditos>33,8%1.689 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo648.716622.567600.809<% Obligaciones / Creditos>96,5%600.809 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45.34110.99210.992<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.992 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.11881.82781.827<% Obligaciones / Creditos>100,0%81.827 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42760 2269 321200 Convivencia122.400122.40085.508<% Obligaciones / Creditos>69,9%85.508 420004 42760 2269 321202 (E) Coeducación e igualdad de género405.980405.980188.414<% Obligaciones / Creditos>46,4%188.258 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos30.40030.40024.431<% Obligaciones / Creditos>80,4%7.879 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial40.36640.36635.100<% Obligaciones / Creditos>87,0%35.100 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales422.748422.748193.599<% Obligaciones / Creditos>45,8%193.599 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia2.717.8222.413.4331.660.501<% Obligaciones / Creditos>68,8%1.640.884 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.609.7661.703.7071.617.856<% Obligaciones / Creditos>95,0%1.617.856 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1024.16224.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa5.6105.6100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes918918750<% Obligaciones / Creditos>81,7%750 420005 42800 2269 321100 Documentación1.2241.2240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado46.00246.00240.397<% Obligaciones / Creditos>87,8%40.397 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo61.20061.20022.070<% Obligaciones / Creditos>36,1%22.070 Total 420005-Inspección educativa1.724.7401.842.8231.705.235<% Obligaciones / Creditos>92,5%1.705.235 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo749.287675.216675.216<% Obligaciones / Creditos>100,0%675.216 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.55654.70754.707<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.707 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes322.652352.741352.741<% Obligaciones / Creditos>100,0%352.741 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias255.000125.300209.873<% Obligaciones / Creditos>167,5%209.220 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias0425.000390.685<% Obligaciones / Creditos>91,9%70.687 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual408.000360.361356.947<% Obligaciones / Creditos>99,1%354.050 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento010.0005.808<% Obligaciones / Creditos>58,1%5.808 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos350.000136.371163.850<% Obligaciones / Creditos>120,2%162.423 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos0100.00031.931<% Obligaciones / Creditos>31,9%13.737 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado61.20035.71660.716<% Obligaciones / Creditos>170,0%58.413 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado031.20020.430<% Obligaciones / Creditos>65,5%2.280 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización330.196241.409243.205<% Obligaciones / Creditos>100,7%68.396 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización0228.143149.420<% Obligaciones / Creditos>65,5%108.570 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos1.578.315615.083600.037<% Obligaciones / Creditos>97,6%599.267 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros0132.724121.840<% Obligaciones / Creditos>91,8%121.840 420006 42200 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías1.200.000187.268210.221<% Obligaciones / Creditos>112,3%203.669 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación200.00067.34886.563<% Obligaciones / Creditos>128,5%86.563 420006 42200 6060 322A03 Renovación del parque informático700.000646.835601.310<% Obligaciones / Creditos>93,0%250.870 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías05.667.4045.663.684<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.918.739 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros181.441151.441232.136<% Obligaciones / Creditos>153,3%50.638 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros450.000216.000134.381<% Obligaciones / Creditos>62,2%134.381 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo567.549250.309250.309<% Obligaciones / Creditos>100,0%250.309 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.07136.14234.291<% Obligaciones / Creditos>94,9%34.291 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes160.352204.478183.596<% Obligaciones / Creditos>89,8%183.596 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información50.00020.00018.870<% Obligaciones / Creditos>94,3%16.456 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos75.00033.00031.047<% Obligaciones / Creditos>94,1%31.047 Total 420006-Tecnologías educativas7.782.62911.024.20510.883.812<% Obligaciones / Creditos>98,7%8.017.913 Total 420-Actuaciones educativas32.448.39035.927.95134.035.037<% Obligaciones / Creditos>94,7%30.679.046 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo48.02227.03727.037<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.037 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos2.5002.5002.172<% Obligaciones / Creditos>86,9%2.172 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado57.50054.8059.497<% Obligaciones / Creditos>17,3%9.497 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo524.875546.216546.216<% Obligaciones / Creditos>100,0%546.216 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1022.73422.734<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.734 Total 422000-Actividades generales del programa691.774713.306667.669<% Obligaciones / Creditos>93,6%667.669 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP10132.22041.946<% Obligaciones / Creditos>31,7%35.703 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP1043.99047.338<% Obligaciones / Creditos>107,6%34.660 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional115.000115.000100.244<% Obligaciones / Creditos>87,2%98.264 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE110.000110.00032.732<% Obligaciones / Creditos>29,8%32.732 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202082.60482.6049.336<% Obligaciones / Creditos>11,3%9.336 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional1051.3171.850<% Obligaciones / Creditos>3,6%1.850 422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-202002.6952.696<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.696 422001 43100 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional45.00045.00021.916<% Obligaciones / Creditos>48,7%21.916 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP1020.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP1050.0105.403<% Obligaciones / Creditos>10,8%2.360 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE550.000550.000304.214<% Obligaciones / Creditos>55,3%304.214 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP150.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales1.052.6541.202.846567.674<% Obligaciones / Creditos>47,2%543.729 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo241.683241.346241.346<% Obligaciones / Creditos>100,0%241.346 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1015.34715.347<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.347 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas18.70018.70016.001<% Obligaciones / Creditos>85,6%14.801 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional96.00096.00036.891<% Obligaciones / Creditos>38,4%36.891 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2269 322E03 Acciones Plan de trabajo del Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria0010.639<% Obligaciones / Creditos>-7.164 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones14.00014.00019.210<% Obligaciones / Creditos>137,2%19.210 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción1040.010617<% Obligaciones / Creditos>1,5%0 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros108.400108.40082.526<% Obligaciones / Creditos>76,1%75.859 422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros082.5941.150<% Obligaciones / Creditos>1,4%1.150 422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas0250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional1.650.0001.438.9101.273.160<% Obligaciones / Creditos>88,5%1.229.730 Total 422002-Cualificaciones profesionales2.128.8532.305.3481.696.888<% Obligaciones / Creditos>73,6%1.641.499 Total 422-Formación profesional3.873.2814.221.5002.932.230<% Obligaciones / Creditos>69,5%2.852.897 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional36.321.67140.149.45136.967.267<% Obligaciones / Creditos>92,1%33.531.943 Total 4-Departamento de Educación681.877.388704.831.366692.831.517<% Obligaciones / Creditos>98,3%687.077.524 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual91.11897.78797.787<% Obligaciones / Creditos>100,0%97.787 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera3.5003.50078<% Obligaciones / Creditos>2,2%78 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera3.5003.50064<% Obligaciones / Creditos>1,8%64 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo481.514475.761429.476<% Obligaciones / Creditos>90,3%429.476 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas122.739100.32399.092<% Obligaciones / Creditos>98,8%99.092 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.13251.91651.914<% Obligaciones / Creditos>100,0%51.914 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1013.57112.975<% Obligaciones / Creditos>95,6%12.975 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones32.98769.23766.365<% Obligaciones / Creditos>95,9%66.365 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales541.713585.284479.829<% Obligaciones / Creditos>82,0%479.829 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional121.171128.981111.404<% Obligaciones / Creditos>86,4%111.404 500000 50100 1600 311100 Seguridad social576.989592.720533.810<% Obligaciones / Creditos>90,1%533.810 500000 50100 1702 311103 COVID-19 Horas extraordinarias02.8712.737<% Obligaciones / Creditos>95,3%2.737 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos972993747<% Obligaciones / Creditos>75,2%747 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo24.18925.31325.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.311 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios16.00016.00021.712<% Obligaciones / Creditos>135,7%21.619 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles20.00020.0009.071<% Obligaciones / Creditos>45,4%8.865 500000 51000 2200 311100 Material de oficina5.0005.0003.016<% Obligaciones / Creditos>60,3%2.741 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.0001.131<% Obligaciones / Creditos>37,7%1.131 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable4.0004.0001.027<% Obligaciones / Creditos>25,7%1.027 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones1010986<% Obligaciones / Creditos>>1000%986 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería30030010<% Obligaciones / Creditos>3,3%10 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte10.00010.000116<% Obligaciones / Creditos>1,2%116 500000 51000 2262 311100 Comunicación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación3.0003.0002.102<% Obligaciones / Creditos>70,1%2.102 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos4.0004.0005.890<% Obligaciones / Creditos>147,2%5.084 500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos02.000821<% Obligaciones / Creditos>41,1%821 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo19.74811.46411.464<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.508 500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo019.1577.475<% Obligaciones / Creditos>39,0%7.475 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad49.43249.43245.942<% Obligaciones / Creditos>92,9%42.114 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos2.5002.50018.430<% Obligaciones / Creditos>737,2%18.430 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.000121<% Obligaciones / Creditos>12,1%0 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción20.2005.8765.276<% Obligaciones / Creditos>89,8%5.276 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000751<% Obligaciones / Creditos>37,5%751 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 4809 311100 Becas para formación de periodismo30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 500000 51000 6020 311100 Obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina13.40343.40318.093<% Obligaciones / Creditos>41,7%2.369 500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina01.4521.452<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.452 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia31.27431.27431.274<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.274 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud2.453.7692.589.6422.283.661<% Obligaciones / Creditos>88,2%2.261.652 Total 500-Dirección y servicios generales de salud2.453.7692.589.6422.283.661<% Obligaciones / Creditos>88,2%2.261.652 Total 50-Dirección y servicios generales de salud2.453.7692.589.6422.283.661<% Obligaciones / Creditos>88,2%2.261.652 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo250.138232.009213.599<% Obligaciones / Creditos>92,1%213.599 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.5051.494<% Obligaciones / Creditos>99,3%1.494 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos5.00010.00014.520<% Obligaciones / Creditos>145,2%14.520 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros6.0006.0003.016<% Obligaciones / Creditos>50,3%3.016 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales264.168252.535232.629<% Obligaciones / Creditos>92,1%232.629 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo134.939137.640137.637<% Obligaciones / Creditos>100,0%137.637 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes126.870132.153132.150<% Obligaciones / Creditos>100,0%132.150 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos103.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia8.3238.3233.473<% Obligaciones / Creditos>41,7%3.473 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje7.50010.5004.139<% Obligaciones / Creditos>39,4%4.139 Total 511001-Inspección farmacéutica277.652291.637277.399<% Obligaciones / Creditos>95,1%277.399 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo121.115107.908107.906<% Obligaciones / Creditos>100,0%107.906 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.63390.73881.100<% Obligaciones / Creditos>89,4%81.100 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos7.50014.5007.502<% Obligaciones / Creditos>51,7%7.502 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje5.5008.5003.137<% Obligaciones / Creditos>36,9%3.137 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias208.758224.657199.645<% Obligaciones / Creditos>88,9%199.645 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos103.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación10.00032.3006.238<% Obligaciones / Creditos>19,3%6.238 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos2.0007.000132<% Obligaciones / Creditos>1,9%132 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö122.604122.604122.516<% Obligaciones / Creditos>99,9%122.516 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo120.000151.000150.998<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.486 511004 51120 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares407.000407.000406.109<% Obligaciones / Creditos>99,8%406.109 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra388.200388.200388.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%272.263 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer90.18490.18490.184<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.184 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA129.906129.906129.613<% Obligaciones / Creditos>99,8%129.613 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena84.30000<% Obligaciones / Creditos>-0 511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus15.00015.00014.997<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.997 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías1.519.2041.496.2041.433.987<% Obligaciones / Creditos>95,8%1.138.537 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías2.269.7822.265.0332.143.659<% Obligaciones / Creditos>94,6%1.848.210 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo345.947304.801263.294<% Obligaciones / Creditos>86,4%263.294 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20838.02138.019<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.019 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1024.17424.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10.00010.0004.239<% Obligaciones / Creditos>42,4%4.163 512000 51300 2200 311100 Material de oficina6.0006.0003.296<% Obligaciones / Creditos>54,9%3.107 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos7.0007.0004.815<% Obligaciones / Creditos>68,8%3.000 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8.6008.6001.549<% Obligaciones / Creditos>18,0%1.549 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos3.0003.000480<% Obligaciones / Creditos>16,0%480 Total 512000-Dirección y servicios generales412.785410.617339.853<% Obligaciones / Creditos>82,8%337.774 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo82.26484.34671.741<% Obligaciones / Creditos>85,1%71.741 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía1010968<% Obligaciones / Creditos>>1000%968 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria215.000215.000102.263<% Obligaciones / Creditos>47,6%95.305 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud4.7504.7505.250<% Obligaciones / Creditos>110,5%5.250 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada13.00013.00013.041<% Obligaciones / Creditos>100,3%13.041 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios220.000220.000160.626<% Obligaciones / Creditos>73,0%0 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas23.70423.70423.703<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.703 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada60.00060.00047.423<% Obligaciones / Creditos>79,0%47.163 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación80.00080.00027.675<% Obligaciones / Creditos>34,6%20.492 Total 512001-Formación719.768721.852452.691<% Obligaciones / Creditos>62,7%277.664 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo116.202119.358117.497<% Obligaciones / Creditos>98,4%117.497 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones12.50012.5001.066<% Obligaciones / Creditos>8,5%1.066 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)386.900386.900398.098<% Obligaciones / Creditos>102,9%374.698 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas1.5001.500852<% Obligaciones / Creditos>56,8%852 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas16.00016.0008.858<% Obligaciones / Creditos>55,4%5.600 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA2.900.0002.900.0002.900.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.900.000 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA150.000150.000120.897<% Obligaciones / Creditos>80,6%120.897 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador60.38460.38460.384<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.384 512002 51350 4809 465102 (E) Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público125.000125.00015.000<% Obligaciones / Creditos>12,0%15.000 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O45.00045.0008.000<% Obligaciones / Creditos>17,8%8.000 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%300.000 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud1.084.8421.084.842783.871<% Obligaciones / Creditos>72,3%783.871 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento5.498.3485.501.5065.014.523<% Obligaciones / Creditos>91,1%4.987.864 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo83.85687.47442.809<% Obligaciones / Creditos>48,9%42.809 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.31441.12241.120<% Obligaciones / Creditos>100,0%41.120 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios139.180143.60783.929<% Obligaciones / Creditos>58,4%83.929 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento6.770.0816.777.5825.890.996<% Obligaciones / Creditos>86,9%5.687.231 Total 51-Actividades de la Dirección General9.039.8639.042.6158.034.656<% Obligaciones / Creditos>88,9%7.535.440 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo355.987345.811345.811<% Obligaciones / Creditos>100,0%345.811 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.39646.53246.532<% Obligaciones / Creditos>100,0%46.532 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes86.31393.96493.964<% Obligaciones / Creditos>100,0%93.964 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal420.635441.181419.076<% Obligaciones / Creditos>95,0%419.076 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN273.719278.750206.789<% Obligaciones / Creditos>74,2%206.789 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones337.096386.524355.211<% Obligaciones / Creditos>91,9%355.211 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales1.752.0391.786.6601.783.322<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.783.322 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional786.765797.274765.500<% Obligaciones / Creditos>96,0%765.500 520000 51200 1600 313900 Seguridad social2.631.3342.718.7172.698.985<% Obligaciones / Creditos>99,3%2.698.985 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos15.97015.20412.816<% Obligaciones / Creditos>84,3%12.816 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias141.396128.529125.496<% Obligaciones / Creditos>97,6%125.496 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias0158.700154.031<% Obligaciones / Creditos>97,1%154.031 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche39.31547.89146.636<% Obligaciones / Creditos>97,4%46.636 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos37.36121.45319.329<% Obligaciones / Creditos>90,1%19.329 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad79.27060.86052.119<% Obligaciones / Creditos>85,6%52.119 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad036.42334.823<% Obligaciones / Creditos>95,6%34.823 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción79.00079.00077.272<% Obligaciones / Creditos>97,8%70.165 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos00681<% Obligaciones / Creditos>-681 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material258.117248.117201.059<% Obligaciones / Creditos>81,0%198.255 520000 51200 2200 313900 Material de oficina74.40074.40049.870<% Obligaciones / Creditos>67,0%49.187 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.0006.0005.921<% Obligaciones / Creditos>98,7%5.921 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo1.0001.0004.498<% Obligaciones / Creditos>449,8%3.927 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo8.5008.5006.459<% Obligaciones / Creditos>76,0%6.148 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo059.00025.433<% Obligaciones / Creditos>43,1%24.947 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria6.0006.0005.401<% Obligaciones / Creditos>90,0%5.401 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones10.00010.0007.003<% Obligaciones / Creditos>70,0%6.849 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería114.000104.00042.962<% Obligaciones / Creditos>41,3%42.962 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario28.00028.00020.213<% Obligaciones / Creditos>72,2%19.216 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos16.00015.0001.133<% Obligaciones / Creditos>7,6%1.133 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos01.000250<% Obligaciones / Creditos>25,0%250 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos18.00015.8006.162<% Obligaciones / Creditos>39,0%5.429 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos85.80085.80060.749<% Obligaciones / Creditos>70,8%60.749 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos03.2001.606<% Obligaciones / Creditos>50,2%1.606 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería2.5002.5001.847<% Obligaciones / Creditos>73,9%1.673 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza17.00017.00012.126<% Obligaciones / Creditos>71,3%10.882 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos6.5006.5005.904<% Obligaciones / Creditos>90,8%5.595 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros59.50054.50046.701<% Obligaciones / Creditos>85,7%41.988 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros05.0003.246<% Obligaciones / Creditos>64,9%3.246 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción135.000135.00093.273<% Obligaciones / Creditos>69,1%92.548 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos4.5004.5001.218<% Obligaciones / Creditos>27,1%1.154 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo7.2007.2007.090<% Obligaciones / Creditos>98,5%7.065 520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo017.0007.580<% Obligaciones / Creditos>44,6%7.580 520000 51200 2287 313900 Gases médicos6.0006.0008.444<% Obligaciones / Creditos>140,7%8.444 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje125.000115.00078.098<% Obligaciones / Creditos>67,9%78.098 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas101095<% Obligaciones / Creditos>945,9%95 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones10104.578<% Obligaciones / Creditos>>1000%4.578 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios450.000341.000339.650<% Obligaciones / Creditos>99,6%308.021 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio98.00076.00067.337<% Obligaciones / Creditos>88,6%65.204 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo50.00035.00040.697<% Obligaciones / Creditos>116,3%39.238 520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo020.00019.474<% Obligaciones / Creditos>97,4%10.927 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra8.726.5109.011.5668.474.484<% Obligaciones / Creditos>94,0%8.409.617 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo619.314562.506557.900<% Obligaciones / Creditos>99,2%557.900 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes534.841582.394536.865<% Obligaciones / Creditos>92,2%536.865 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud325.000224.000117.985<% Obligaciones / Creditos>52,7%112.815 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo70.00050.0003.501<% Obligaciones / Creditos>7,0%3.501 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud0100.00044.617<% Obligaciones / Creditos>44,6%44.520 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones0100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD)1071.01032.995<% Obligaciones / Creditos>46,5%32.995 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria115.00096.85014.544<% Obligaciones / Creditos>15,0%1.676 520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria018.15018.150<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.150 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas55.00055.00055.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%29.317 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud184.130174.130137.545<% Obligaciones / Creditos>79,0%123.485 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones632.625632.625612.179<% Obligaciones / Creditos>96,8%529.160 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales50.00050.00038.943<% Obligaciones / Creditos>77,9%0 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable90.000100.85883.702<% Obligaciones / Creditos>83,0%77.777 520001 51200 4609 313907 (E) Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria176.000176.000175.967<% Obligaciones / Creditos>100,0%171.404 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario263.000263.000262.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%262.999 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana241.000240.142237.653<% Obligaciones / Creditos>99,0%237.653 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313909 (E) Ayuda Asociación Aralar por actividades de prevención de la adicción al juego25.00025.00012.225<% Obligaciones / Creditos>48,9%6.250 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria3.730.9503.871.6853.102.771<% Obligaciones / Creditos>80,1%2.846.466 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo700.438610.981610.981<% Obligaciones / Creditos>100,0%610.981 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas112.537134.188134.188<% Obligaciones / Creditos>100,0%134.188 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes623.433671.249641.374<% Obligaciones / Creditos>95,5%641.374 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)4.340.0004.340.0004.105.850<% Obligaciones / Creditos>94,6%2.745.692 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz200.000200.00051.993<% Obligaciones / Creditos>26,0%51.993 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP060.00037.517<% Obligaciones / Creditos>62,5%36.765 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz110.000110.00081.750<% Obligaciones / Creditos>74,3%77.467 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP052.00046.893<% Obligaciones / Creditos>90,2%46.893 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz85.00030.00038.522<% Obligaciones / Creditos>128,4%38.522 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones80.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria6.251.4086.208.4195.749.070<% Obligaciones / Creditos>92,6%4.383.876 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo2.725.4072.603.3032.591.157<% Obligaciones / Creditos>99,5%2.591.157 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas289.623297.055293.143<% Obligaciones / Creditos>98,7%293.143 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes853.510957.912952.209<% Obligaciones / Creditos>99,4%952.209 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio140.000138.000139.796<% Obligaciones / Creditos>101,3%138.800 520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio02.0001.094<% Obligaciones / Creditos>54,7%1.094 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria70.00070.00059.282<% Obligaciones / Creditos>84,7%41.253 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio300.000295.000299.715<% Obligaciones / Creditos>101,6%293.267 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio05.0003.231<% Obligaciones / Creditos>64,6%3.231 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental4.378.5404.368.2704.339.627<% Obligaciones / Creditos>99,3%4.314.154 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo1.629.0421.596.7471.577.573<% Obligaciones / Creditos>98,8%1.577.573 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas193.700169.676167.520<% Obligaciones / Creditos>98,7%167.520 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes524.858617.012579.805<% Obligaciones / Creditos>94,0%579.805 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra160.00085.00080.014<% Obligaciones / Creditos>94,1%52.051 520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra027.0001.984<% Obligaciones / Creditos>7,3%1.984 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben42.00042.00042.158<% Obligaciones / Creditos>100,4%38.755 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado120.000120.0004.647<% Obligaciones / Creditos>3,9%3.649 Total 520004-Salud laboral2.669.6002.657.4342.453.702<% Obligaciones / Creditos>92,3%2.421.337 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra25.757.00826.117.37424.119.653<% Obligaciones / Creditos>92,4%22.375.450 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra25.757.00826.117.37424.119.653<% Obligaciones / Creditos>92,4%22.375.450 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos90.90692.72675.774<% Obligaciones / Creditos>81,7%75.774 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual255.056260.161260.157<% Obligaciones / Creditos>100,0%260.157 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo4.050.8881.945.1851.941.323<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.941.323 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas296.888352.123331.626<% Obligaciones / Creditos>94,2%331.626 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes420.783435.014422.495<% Obligaciones / Creditos>97,1%422.495 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal146.486475.951472.723<% Obligaciones / Creditos>99,3%472.723 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal4.445.0212.213.1810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.51098.24783.896<% Obligaciones / Creditos>85,4%83.896 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales558.512587.782578.011<% Obligaciones / Creditos>98,3%578.011 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional17.42615.39715.397<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.397 540000 52000 1600 311100 Seguridad social5.332.4663.413.2761.299.222<% Obligaciones / Creditos>38,1%1.299.222 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal65.28065.28064.430<% Obligaciones / Creditos>98,7%64.430 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad33.29782.49845.363<% Obligaciones / Creditos>55,0%45.363 540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad0108.310108.310<% Obligaciones / Creditos>100,0%108.310 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa9.481.6922.386.8450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores1.000.0003.004.0823.004.082<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.004.082 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias100.000100.00026.635<% Obligaciones / Creditos>26,6%26.635 540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones063.00061.468<% Obligaciones / Creditos>97,6%61.468 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte20.00020.0003.743<% Obligaciones / Creditos>18,7%3.456 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O1.0201.0200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones12.00012.95019.381<% Obligaciones / Creditos>149,7%17.789 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material30.00030.00011.280<% Obligaciones / Creditos>37,6%10.393 540000 52000 2200 311100 Material de oficina20.00020.0005.174<% Obligaciones / Creditos>25,9%5.023 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones102.000102.000100.597<% Obligaciones / Creditos>98,6%100.597 540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo010.0006.709<% Obligaciones / Creditos>67,1%6.709 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería30.00030.00015.664<% Obligaciones / Creditos>52,2%15.664 540000 52000 2249 311100 Seguros1.745.0001.575.7011.042.331<% Obligaciones / Creditos>66,2%1.035.424 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios50.00050.00033.848<% Obligaciones / Creditos>67,7%33.848 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos120.000101.24511.155<% Obligaciones / Creditos>11,0%9.247 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas75.00075.00022.363<% Obligaciones / Creditos>29,8%21.645 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos30.00030.00013.971<% Obligaciones / Creditos>46,6%12.715 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias2.0002.00011.773<% Obligaciones / Creditos>588,6%11.773 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos01.085.2911.080.413<% Obligaciones / Creditos>99,6%1.047.114 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza90.00090.00062.180<% Obligaciones / Creditos>69,1%51.817 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos104.602104.60215.609<% Obligaciones / Creditos>14,9%1.089 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros50.00050.0009.312<% Obligaciones / Creditos>18,6%9.312 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción50.00050.00039.091<% Obligaciones / Creditos>78,2%36.828 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos00496<% Obligaciones / Creditos>-0 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo05.594441<% Obligaciones / Creditos>7,9%441 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje80.00080.00025.445<% Obligaciones / Creditos>31,8%25.445 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales7.0007.000212<% Obligaciones / Creditos>3,0%212 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas250.00098.87559.885<% Obligaciones / Creditos>60,6%59.885 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial6.00036.69236.692<% Obligaciones / Creditos>100,0%36.692 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias20.000328.487316.143<% Obligaciones / Creditos>96,2%316.143 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales45.00045.00045.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 540000 52000 6020 311100 Obras menores50.00054.00053.247<% Obligaciones / Creditos>98,6%39.641 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo70.00066.00029.826<% Obligaciones / Creditos>45,2%29.693 540000 52000 6059 311102 COVID-19 Otro mobiliario y equipo05.0004.421<% Obligaciones / Creditos>88,4%4.421 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración29.402.24319.910.92511.867.315<% Obligaciones / Creditos>59,6%11.733.926 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación4.0004.0001.341<% Obligaciones / Creditos>33,5%1.341 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos15.00015.00014.332<% Obligaciones / Creditos>95,5%13.155 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza15.00015.00015.907<% Obligaciones / Creditos>106,0%14.002 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia15.00015.00012.363<% Obligaciones / Creditos>82,4%6.950 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O12.00012.0007.139<% Obligaciones / Creditos>59,5%7.139 540001 52602 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos014.94114.181<% Obligaciones / Creditos>94,9%14.181 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo35.00035.00030.865<% Obligaciones / Creditos>88,2%21.058 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0008.274<% Obligaciones / Creditos>82,7%8.634 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo492.906467.016462.931<% Obligaciones / Creditos>99,1%462.931 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo09.0879.087<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.087 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.42341.58141.581<% Obligaciones / Creditos>100,0%41.581 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes526.555555.388551.939<% Obligaciones / Creditos>99,4%551.939 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal33.047119.18499.074<% Obligaciones / Creditos>83,1%99.074 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal079.55879.558<% Obligaciones / Creditos>100,0%79.558 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones29.33633.64531.176<% Obligaciones / Creditos>92,7%31.176 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales162.937165.987155.818<% Obligaciones / Creditos>93,9%155.818 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales02.8932.859<% Obligaciones / Creditos>98,8%2.859 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional61.08060.90760.485<% Obligaciones / Creditos>99,3%60.485 540001 52610 1600 311100 Seguridad social378.297386.844343.063<% Obligaciones / Creditos>88,7%343.063 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social039.68724.379<% Obligaciones / Creditos>61,4%24.379 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos03.2183.218<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.218 540001 52610 1704 311100 Complemento por realización de guardias01550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias038.81838.818<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.818 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos02.1202.120<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.120 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales1.838.5812.127.0292.010.506<% Obligaciones / Creditos>94,5%1.992.564 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo766.003779.722449.610<% Obligaciones / Creditos>57,7%449.610 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.33920.13420.134<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.134 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes193.764200.385200.381<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.381 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones12.76419.80810.263<% Obligaciones / Creditos>51,8%10.263 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales186.011181.406159.499<% Obligaciones / Creditos>87,9%159.499 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional44.33031.15831.158<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.158 540002 52824 1600 311100 Seguridad social368.939378.190206.466<% Obligaciones / Creditos>54,6%206.466 540002 52824 2200 311100 Material de oficina4.5904.590494<% Obligaciones / Creditos>10,8%435 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias15.600.00015.600.00016.048.771<% Obligaciones / Creditos>102,9%14.679.000 540002 52824 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario0575.000571.253<% Obligaciones / Creditos>99,3%571.253 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos5105100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros1.454.2001.454.2001.138.921<% Obligaciones / Creditos>78,3%1.138.871 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad7.609.3456.859.3455.716.195<% Obligaciones / Creditos>83,3%5.716.195 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria1.632.0002.042.0002.003.188<% Obligaciones / Creditos>98,1%2.003.188 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia3.660.0003.660.0003.657.839<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.657.839 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra11.000.00011.000.00010.177.771<% Obligaciones / Creditos>92,5%10.177.771 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos7.000.0006.980.0005.906.761<% Obligaciones / Creditos>84,6%5.906.761 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos781.000781.000394.648<% Obligaciones / Creditos>50,5%394.648 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis1.725.0001.725.0001.193.827<% Obligaciones / Creditos>69,2%1.193.827 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos17.057.99016.207.99014.408.621<% Obligaciones / Creditos>88,9%14.408.621 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas2.628.2502.218.2502.091.397<% Obligaciones / Creditos>94,3%2.091.397 540002 52824 2500 311113 COVID-19 Conciertos08.590.0008.585.045<% Obligaciones / Creditos>99,9%8.585.045 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua1.624.9801.624.9801.620.746<% Obligaciones / Creditos>99,7%1.620.746 540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención312.000312.000227.444<% Obligaciones / Creditos>72,9%212.393 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental6.0006.0003.405<% Obligaciones / Creditos>56,8%3.351 540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad2.000.0002.050.0002.034.194<% Obligaciones / Creditos>99,2%1.886.344 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria130.000130.000160.420<% Obligaciones / Creditos>123,4%138.456 Total 540002-Prestaciones y conciertos75.818.01583.431.66877.018.449<% Obligaciones / Creditos>92,3%75.463.652 540004 52800 2200 311100 Material de oficina500500446<% Obligaciones / Creditos>89,3%446 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias20.00020.00012.068<% Obligaciones / Creditos>60,3%9.609 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización100.000100.0006.214<% Obligaciones / Creditos>6,2%2.013 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)15.00015.00011.722<% Obligaciones / Creditos>78,1%11.092 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana170.366170.366115.974<% Obligaciones / Creditos>68,1%115.974 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual127.528120.081120.049<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.049 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo584.890602.452577.651<% Obligaciones / Creditos>95,9%577.651 540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo08.4538.453<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.453 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas116.035127.461124.786<% Obligaciones / Creditos>97,9%124.786 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.404104.698100.417<% Obligaciones / Creditos>95,9%100.417 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal44.689239.56350.818<% Obligaciones / Creditos>21,2%50.818 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0201.465201.465<% Obligaciones / Creditos>100,0%201.465 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones8.1306.0416.041<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.041 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones01.0241.024<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.024 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales206.162210.953195.556<% Obligaciones / Creditos>92,7%195.556 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales05.8835.883<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.883 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional20.70424.84517.792<% Obligaciones / Creditos>71,6%17.792 540004 52820 1600 311100 Seguridad social337.280347.207276.115<% Obligaciones / Creditos>79,5%276.115 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social0163.87768.392<% Obligaciones / Creditos>41,7%68.392 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos0820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos018.78617.869<% Obligaciones / Creditos>95,1%17.869 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche010.0509.121<% Obligaciones / Creditos>90,8%9.121 540004 52820 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos06150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos05.1115.111<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.111 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes1.861.6882.509.5121.932.965<% Obligaciones / Creditos>77,0%1.925.676 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias200.000225.000215.825<% Obligaciones / Creditos>95,9%197.605 540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias02.3082.065<% Obligaciones / Creditos>89,5%2.065 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual58.06469.22759.224<% Obligaciones / Creditos>85,6%59.224 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo575.009396.452396.452<% Obligaciones / Creditos>100,0%396.452 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas132.63791.53474.334<% Obligaciones / Creditos>81,2%74.334 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes229.554171.123171.123<% Obligaciones / Creditos>100,0%171.123 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal120.678288.933288.933<% Obligaciones / Creditos>100,0%288.933 540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal03.6873.687<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.687 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones30.059239.090221.011<% Obligaciones / Creditos>92,4%221.011 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales143.001153.597146.978<% Obligaciones / Creditos>95,7%146.978 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional46.10753.20853.208<% Obligaciones / Creditos>100,0%53.208 540005 52831 1600 311100 Seguridad social344.598359.931350.212<% Obligaciones / Creditos>97,3%350.212 540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social05.2661.206<% Obligaciones / Creditos>22,9%1.206 540005 52831 2200 313100 Material de oficina20.00020.00017.939<% Obligaciones / Creditos>89,7%14.427 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)170.000145.000120.832<% Obligaciones / Creditos>83,3%111.314 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias1.500.0001.500.0001.357.978<% Obligaciones / Creditos>90,5%1.231.968 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos50.00050.00049.703<% Obligaciones / Creditos>99,4%47.755 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin15.00015.0009.069<% Obligaciones / Creditos>60,5%9.002 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin4.0004.000758<% Obligaciones / Creditos>19,0%539 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas142.500.000142.479.000141.811.123<% Obligaciones / Creditos>99,5%141.238.050 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios7.100.0007.141.0007.127.860<% Obligaciones / Creditos>99,8%7.127.860 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago400.000350.000147.728<% Obligaciones / Creditos>42,2%147.728 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos101017.732<% Obligaciones / Creditos>>1000%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas153.639.717153.764.366152.644.982<% Obligaciones / Creditos>99,3%151.894.681 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo232.160236.806137.772<% Obligaciones / Creditos>58,2%137.772 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.44831.05831.055<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.055 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal21.82922.69320.963<% Obligaciones / Creditos>92,4%20.963 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales38.65937.74537.649<% Obligaciones / Creditos>99,7%37.649 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional28.84729.42520.135<% Obligaciones / Creditos>68,4%20.135 540006 52822 1600 311100 Seguridad social83.75385.57343.265<% Obligaciones / Creditos>50,6%43.265 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos19.98019.9803.658<% Obligaciones / Creditos>18,3%3.658 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos61.62161.6210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria517.307524.912294.497<% Obligaciones / Creditos>56,1%294.497 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual58.06459.22759.224<% Obligaciones / Creditos>100,0%59.224 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo1.149.9491.197.6641.191.789<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.191.789 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas125.470123.537120.211<% Obligaciones / Creditos>97,3%120.211 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes635.991606.719591.027<% Obligaciones / Creditos>97,4%591.027 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal113.129202.671193.750<% Obligaciones / Creditos>95,6%193.750 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones31.02624.16224.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales399.124409.594395.634<% Obligaciones / Creditos>96,6%395.634 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional32.03448.08048.080<% Obligaciones / Creditos>100,0%48.080 540007 52010 1600 311100 Seguridad social689.110703.576594.934<% Obligaciones / Creditos>84,6%594.934 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones106.288106.28889.268<% Obligaciones / Creditos>84,0%70.017 540007 52010 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones157.739157.739157.739<% Obligaciones / Creditos>100,0%157.739 540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones0131.85910.925<% Obligaciones / Creditos>8,3%10.925 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas2.382.0992.382.0992.361.852<% Obligaciones / Creditos>99,2%2.311.017 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial100.000100.00087.017<% Obligaciones / Creditos>87,0%84.437 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos275.000275.000156.168<% Obligaciones / Creditos>56,8%101.423 540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial0150.000103.099<% Obligaciones / Creditos>68,7%94.932 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información1.970.0002.770.0002.745.426<% Obligaciones / Creditos>99,1%2.609.703 540007 52010 6060 311102 COVID-19 Equipos para procesos de información0680.000630.382<% Obligaciones / Creditos>92,7%542.980 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas6.675.5755.875.5755.871.112<% Obligaciones / Creditos>99,9%5.871.112 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia1.816.0001.816.0001.751.604<% Obligaciones / Creditos>96,5%1.751.604 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER250.000250.000249.910<% Obligaciones / Creditos>100,0%249.910 540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas0560.408556.457<% Obligaciones / Creditos>99,3%307.070 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación16.966.60818.630.20817.989.771<% Obligaciones / Creditos>96,6%17.381.680 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo92.94157.65833.010<% Obligaciones / Creditos>57,3%33.010 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.39645.28545.284<% Obligaciones / Creditos>100,0%45.284 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal23.630111.24690.567<% Obligaciones / Creditos>81,4%90.567 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales17.63419.69216.832<% Obligaciones / Creditos>85,5%16.832 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional6.1489.4056.270<% Obligaciones / Creditos>66,7%6.270 540008 52000 1600 311100 Seguridad social45.25658.16454.490<% Obligaciones / Creditos>93,7%54.490 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos8.0008.0001.129<% Obligaciones / Creditos>14,1%1.129 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0006.116<% Obligaciones / Creditos>40,8%2.667 Total 540008-Innovación y organización253.015324.461253.698<% Obligaciones / Creditos>78,2%250.249 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea280.297.174281.223.081264.012.182<% Obligaciones / Creditos>93,9%260.936.926 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual109.36160.31460.314<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.314 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo7.749.1096.080.9226.080.746<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.080.746 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas843.735901.360899.588<% Obligaciones / Creditos>99,8%899.588 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.035.0294.250.1944.248.998<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.248.998 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal496.5581.411.7751.369.520<% Obligaciones / Creditos>97,0%1.369.520 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0220.128220.128<% Obligaciones / Creditos>100,0%220.128 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas582.977836.818836.818<% Obligaciones / Creditos>100,0%836.818 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones965.7461.835.8081.752.547<% Obligaciones / Creditos>95,5%1.752.547 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones060.69960.699<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.699 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales2.024.7342.102.5912.102.591<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.102.591 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales09.5299.529<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.529 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional362.825379.302379.302<% Obligaciones / Creditos>100,0%379.302 541004 52700 1600 312400 Seguridad social4.381.0134.693.9514.631.425<% Obligaciones / Creditos>98,7%4.631.425 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social0123.01158.980<% Obligaciones / Creditos>47,9%58.980 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos345.786373.515354.286<% Obligaciones / Creditos>94,9%354.286 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos025.45922.358<% Obligaciones / Creditos>87,8%22.358 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias198.610222.840206.863<% Obligaciones / Creditos>92,8%206.863 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche210.307225.701216.110<% Obligaciones / Creditos>95,8%216.110 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche013.49612.239<% Obligaciones / Creditos>90,7%12.239 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos145.485155.632149.503<% Obligaciones / Creditos>96,1%149.503 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos07.4347.258<% Obligaciones / Creditos>97,6%7.258 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad72.65265.11864.105<% Obligaciones / Creditos>98,4%64.105 541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad05.0675.067<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.067 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte7.4477.4470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres2.0002.0002.312<% Obligaciones / Creditos>115,6%2.312 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones250.000250.000240.860<% Obligaciones / Creditos>96,3%216.360 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material18.00018.00016.253<% Obligaciones / Creditos>90,3%15.545 541004 52700 2200 312400 Material de oficina70.00070.00051.619<% Obligaciones / Creditos>73,7%51.472 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones11.00011.0008.870<% Obligaciones / Creditos>80,6%8.870 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo22.00027.00013.546<% Obligaciones / Creditos>50,2%13.546 541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo014.09314.093<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.093 541004 52700 2215 312400 Fármacos3.500.0003.600.0003.579.695<% Obligaciones / Creditos>99,4%3.579.695 541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos05.9405.940<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.940 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo70.00070.00052.781<% Obligaciones / Creditos>75,4%52.760 541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo0282.391282.391<% Obligaciones / Creditos>100,0%282.391 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria18.00018.00013.467<% Obligaciones / Creditos>74,8%10.635 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario2.0002.0004.509<% Obligaciones / Creditos>225,5%4.141 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad3.5003.5003.234<% Obligaciones / Creditos>92,4%3.234 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos35.00035.00014.015<% Obligaciones / Creditos>40,0%13.615 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos13.00013.0003.220<% Obligaciones / Creditos>24,8%2.633 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería195.624195.624221.623<% Obligaciones / Creditos>113,3%183.992 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza1.400.0001.350.0001.360.386<% Obligaciones / Creditos>100,8%1.238.243 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad224.617224.617200.271<% Obligaciones / Creditos>89,2%183.582 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos5.6005.6005.224<% Obligaciones / Creditos>93,3%-1.061 541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos011.10611.106<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.106 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa1.000.000825.000749.091<% Obligaciones / Creditos>90,8%714.065 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros18.00018.00019.372<% Obligaciones / Creditos>107,6%12.427 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa7.2207.2207.220<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.610 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción580.000505.000411.367<% Obligaciones / Creditos>81,5%367.236 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación22.00022.00018.317<% Obligaciones / Creditos>83,3%18.075 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo30.00030.00020.521<% Obligaciones / Creditos>68,4%20.521 541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo039.82139.821<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.821 541004 52700 2286 312402 COVID-19 Productos químicos de laboratorio02.0251.800<% Obligaciones / Creditos>88,9%1.800 541004 52700 2287 312400 Gases médicos15.00015.00013.191<% Obligaciones / Creditos>87,9%11.096 541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos03.2473.247<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.247 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje8.0008.00010.301<% Obligaciones / Creditos>128,8%10.402 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental2.600.0002.600.0002.206.768<% Obligaciones / Creditos>84,9%2.027.570 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP1.900.0001.795.0001.617.641<% Obligaciones / Creditos>90,1%1.481.842 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos119.400119.400106.379<% Obligaciones / Creditos>89,1%95.011 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad890.0001.190.000921.074<% Obligaciones / Creditos>77,4%518.268 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico10.00010.0006.227<% Obligaciones / Creditos>62,3%6.043 541004 52700 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico010.0003.895<% Obligaciones / Creditos>39,0%3.895 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo60.00060.00063.743<% Obligaciones / Creditos>106,2%55.454 541004 52700 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general075.00050.571<% Obligaciones / Creditos>67,4%50.571 Total 541004-Actividades de salud mental35.631.33537.611.69336.124.938<% Obligaciones / Creditos>96,0%35.083.034 Total 541-Salud Mental35.631.33537.611.69336.124.938<% Obligaciones / Creditos>96,0%35.083.034 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual624.569637.069597.451<% Obligaciones / Creditos>93,8%597.451 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo94.533.93282.706.12182.701.564<% Obligaciones / Creditos>100,0%82.701.564 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo010.25510.255<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.255 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas14.496.25315.536.39415.421.847<% Obligaciones / Creditos>99,3%15.421.847 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.715.71041.978.88241.890.549<% Obligaciones / Creditos>99,8%41.890.549 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal11.282.12514.961.79014.939.904<% Obligaciones / Creditos>99,9%14.939.904 543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera2.001.109468.371468.371<% Obligaciones / Creditos>100,0%468.371 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal011.245.93411.245.933<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.245.933 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas10.701.76011.118.90111.115.464<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.115.464 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10.182.46021.434.35421.120.481<% Obligaciones / Creditos>98,5%21.120.481 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones02.217.5422.217.542<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.217.542 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales28.749.92629.385.84429.212.791<% Obligaciones / Creditos>99,4%29.212.791 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales0246.407246.407<% Obligaciones / Creditos>100,0%246.407 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional6.984.6037.066.5297.066.529<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.066.529 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional0842842<% Obligaciones / Creditos>100,0%842 543000 52200 1600 312300 Seguridad social57.322.48258.731.69458.079.011<% Obligaciones / Creditos>98,9%58.079.011 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social05.127.2413.923.493<% Obligaciones / Creditos>76,5%3.923.493 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos6.134.2415.992.0835.868.945<% Obligaciones / Creditos>97,9%5.868.945 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos01.019.769922.694<% Obligaciones / Creditos>90,5%922.694 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias12.542.93613.320.27613.237.803<% Obligaciones / Creditos>99,4%13.237.803 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias074.09174.078<% Obligaciones / Creditos>100,0%74.078 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche3.449.3903.441.1373.417.230<% Obligaciones / Creditos>99,3%3.417.230 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche0661.120599.497<% Obligaciones / Creditos>90,7%599.497 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos2.456.6332.439.9042.437.341<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.437.341 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos0421.028421.028<% Obligaciones / Creditos>100,0%421.028 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad4.008.2194.331.0994.319.498<% Obligaciones / Creditos>99,7%4.319.498 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad01.252.5371.252.537<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.252.537 543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones068.00049.918<% Obligaciones / Creditos>73,4%39.688 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte120.000120.000120.265<% Obligaciones / Creditos>100,2%106.047 543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte06.6766.487<% Obligaciones / Creditos>97,2%5.541 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres600.000600.000380.485<% Obligaciones / Creditos>63,4%370.398 543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres056.66840.622<% Obligaciones / Creditos>71,7%6.089 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones1.540.0001.540.0001.470.266<% Obligaciones / Creditos>95,5%1.321.240 543000 52200 2120 312302 COVID 19 Edificios y otras construcciones043.00041.650<% Obligaciones / Creditos>96,9%38.264 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos4.735.0004.895.0004.868.918<% Obligaciones / Creditos>99,5%4.381.263 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material350.000350.000340.680<% Obligaciones / Creditos>97,3%313.811 543000 52200 2190 312302 COVID 19 Otro inmovilizado material08.0005.885<% Obligaciones / Creditos>73,6%4.768 543000 52200 2200 312300 Material de oficina753.000753.000752.981<% Obligaciones / Creditos>100,0%684.078 543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina02.0980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.000675<% Obligaciones / Creditos>67,5%675 543000 52200 2210 312300 Alimentación2.250.0002.250.0001.919.300<% Obligaciones / Creditos>85,3%1.733.107 543000 52200 2213 312300 Material implantable23.700.00019.450.00018.417.462<% Obligaciones / Creditos>94,7%17.183.579 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo1.492.0002.242.0001.095.131<% Obligaciones / Creditos>48,8%938.611 543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo01.386.3241.386.324<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.386.324 543000 52200 2215 312300 Fármacos89.800.00094.184.18593.953.074<% Obligaciones / Creditos>99,8%88.885.667 543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos01.617.1131.617.113<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.617.113 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo35.500.00035.631.79631.761.071<% Obligaciones / Creditos>89,1%28.328.052 543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo016.928.11016.928.110<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.928.110 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria340.000340.000243.000<% Obligaciones / Creditos>71,5%225.298 543000 52200 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria03.1293.129<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.129 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería250.000250.000266.093<% Obligaciones / Creditos>106,4%266.093 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte200.000200.000309.601<% Obligaciones / Creditos>154,8%286.890 543000 52200 2239 312302 COVID 19 Otros gastos de transporte038.49528.865<% Obligaciones / Creditos>75,0%26.276 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros550550512<% Obligaciones / Creditos>93,0%512 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales25.00025.00010.943<% Obligaciones / Creditos>43,8%10.943 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos66.00071.00045.318<% Obligaciones / Creditos>63,8%45.318 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos38.00038.00036.550<% Obligaciones / Creditos>96,2%35.095 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería3.050.0003.050.0002.543.003<% Obligaciones / Creditos>83,4%1.272.274 543000 52200 2270 312302 COVID 19 Contrato del servicio de lavandería0388.00047.442<% Obligaciones / Creditos>12,2%31.056 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza9.169.0009.169.0008.661.848<% Obligaciones / Creditos>94,5%7.811.754 543000 52200 2271 312302 COVID 19 Contrato del servicio de limpieza0105.00075.507<% Obligaciones / Creditos>71,9%73.673 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad498.000498.000482.640<% Obligaciones / Creditos>96,9%410.185 543000 52200 2274 312302 COVID 19 Servicios de seguridad0205.799203.913<% Obligaciones / Creditos>99,1%181.962 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos650.000650.000645.924<% Obligaciones / Creditos>99,4%611.164 543000 52200 2276 312302 COVID 19 Estudios y trabajos técnicos025.00525.005<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.005 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos650.000650.000667.015<% Obligaciones / Creditos>102,6%592.335 543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos0230.137230.137<% Obligaciones / Creditos>100,0%230.137 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa200.000200.000217.008<% Obligaciones / Creditos>108,5%207.082 543000 52200 2278 312302 COVID 19 Contratos alimentación externa05.0002.331<% Obligaciones / Creditos>46,6%2.331 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros200.000200.000190.059<% Obligaciones / Creditos>95,0%180.434 543000 52200 2279 312302 COVID 19 Otros trabajos realizados por terceros01.3190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa36.10536.10536.100<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.050 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción5.910.0005.910.0005.744.797<% Obligaciones / Creditos>97,2%4.706.541 543000 52200 2280 312302 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción012.0002.338<% Obligaciones / Creditos>19,5%1.717 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes001.393<% Obligaciones / Creditos>-0 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación1.550.0001.550.0001.488.375<% Obligaciones / Creditos>96,0%1.428.900 543000 52200 2283 312302 COVID 19 Material para reparación y conservación0100.00095.758<% Obligaciones / Creditos>95,8%94.312 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo742.000742.000323.168<% Obligaciones / Creditos>43,6%177.709 543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo0925.888925.888<% Obligaciones / Creditos>100,0%925.888 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio15.200.00019.000.00013.678.467<% Obligaciones / Creditos>72,0%12.483.765 543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio012.106.96012.106.960<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.106.960 543000 52200 2287 312300 Gases médicos915.000915.000880.217<% Obligaciones / Creditos>96,2%787.681 543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos0130.992130.992<% Obligaciones / Creditos>100,0%130.992 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje60.00060.00062.709<% Obligaciones / Creditos>104,5%62.709 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad1.250.0001.250.0001.217.756<% Obligaciones / Creditos>97,4%885.824 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales75.00075.00073.742<% Obligaciones / Creditos>98,3%73.742 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética150.000150.00084.949<% Obligaciones / Creditos>56,6%32.046 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra5.086.6035.086.6034.656.581<% Obligaciones / Creditos>91,5%4.489.146 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN220.70060.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312807 (E) Obras planta pediatría190.000190.000181.385<% Obligaciones / Creditos>95,5%181.373 543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora de instalaciones084.28767.616<% Obligaciones / Creditos>80,2%18.666 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico3.138.3903.138.3902.126.831<% Obligaciones / Creditos>67,8%1.683.040 543000 52200 6057 312802 (E) Instrumental Quirúrgico100.000100.00076.387<% Obligaciones / Creditos>76,4%74.455 543000 52200 6057 312804 (E) Equipamiento de la sala GMP/Sala Blanca40.00040.00028.975<% Obligaciones / Creditos>72,4%24.728 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico02.324.0952.280.970<% Obligaciones / Creditos>98,1%2.162.220 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general1.241.5361.241.5361.087.566<% Obligaciones / Creditos>87,6%825.234 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales90.00090.00068.506<% Obligaciones / Creditos>76,1%64.552 543000 52200 6059 312804 COVID-19 Equipamiento general0986.615883.072<% Obligaciones / Creditos>89,5%877.701 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra518.360.232590.610.787571.212.842<% Obligaciones / Creditos>96,7%553.926.406 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo926.027885.771884.591<% Obligaciones / Creditos>99,9%884.591 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas106.184123.047120.765<% Obligaciones / Creditos>98,1%120.765 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes432.072441.745421.600<% Obligaciones / Creditos>95,4%421.600 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal130.098162.608162.508<% Obligaciones / Creditos>99,9%162.508 543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal011.96111.961<% Obligaciones / Creditos>100,0%11.961 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones132.518226.097225.007<% Obligaciones / Creditos>99,5%225.007 543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones030.94530.945<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.945 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales292.678315.428314.557<% Obligaciones / Creditos>99,7%314.557 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional76.53374.85974.859<% Obligaciones / Creditos>100,0%74.859 543004 52214 1600 312700 Seguridad social648.648663.461529.153<% Obligaciones / Creditos>79,8%529.153 543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social017.53313.295<% Obligaciones / Creditos>75,8%13.295 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos21.40319.89419.894<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.894 543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos0468468<% Obligaciones / Creditos>100,0%468 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias97.711101.423101.423<% Obligaciones / Creditos>100,0%101.423 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche22.25420.17820.178<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.178 543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche01.3551.355<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.355 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos1003333<% Obligaciones / Creditos>100,0%33 543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos0389389<% Obligaciones / Creditos>100,0%389 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones22.50022.50014.084<% Obligaciones / Creditos>62,6%14.033 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos36.00036.00047.549<% Obligaciones / Creditos>132,1%45.922 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material6.0006.0002.801<% Obligaciones / Creditos>46,7%2.801 543004 52214 2200 312700 Material de oficina12.80012.8007.301<% Obligaciones / Creditos>57,0%5.298 543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina03630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2213 312700 Material implantable20.60010.6001.430<% Obligaciones / Creditos>13,5%1.430 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo1.010.0001.096.8431.072.205<% Obligaciones / Creditos>97,8%1.038.180 543004 52214 2215 312700 Fármacos50.00090.00070.931<% Obligaciones / Creditos>78,8%70.931 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo46.00031.00022.628<% Obligaciones / Creditos>73,0%22.628 543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo0262262<% Obligaciones / Creditos>99,9%262 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria1.2001.200734<% Obligaciones / Creditos>61,1%734 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones4.3004.3003.696<% Obligaciones / Creditos>86,0%3.696 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería13.00013.0007.854<% Obligaciones / Creditos>60,4%7.854 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte39.54039.54036.920<% Obligaciones / Creditos>93,4%36.920 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación8.0008.00090<% Obligaciones / Creditos>1,1%90 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos4.5004.5002.637<% Obligaciones / Creditos>58,6%2.637 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería3.7473.7474.482<% Obligaciones / Creditos>119,6%4.109 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza50.42750.42746.912<% Obligaciones / Creditos>93,0%46.912 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad2.6002.6004.239<% Obligaciones / Creditos>163,1%4.239 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos1.050.000960.000746.254<% Obligaciones / Creditos>77,7%712.375 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos5.0005.0004.083<% Obligaciones / Creditos>81,7%4.083 543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos0815503<% Obligaciones / Creditos>61,8%503 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa81.60081.60044.582<% Obligaciones / Creditos>54,6%44.200 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros13.00013.0005.674<% Obligaciones / Creditos>43,6%5.674 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción16.13516.13512.886<% Obligaciones / Creditos>79,9%12.263 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo300300732<% Obligaciones / Creditos>243,9%732 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio660.000655.000635.222<% Obligaciones / Creditos>97,0%606.030 543004 52214 2287 312700 Gases médicos700700390<% Obligaciones / Creditos>55,8%390 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0001.151<% Obligaciones / Creditos>38,4%1.151 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones35.00035.00012.824<% Obligaciones / Creditos>36,6%12.824 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general50.00050.00051.432<% Obligaciones / Creditos>102,9%36.988 543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general016.00011.854<% Obligaciones / Creditos>74,1%11.854 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra6.132.6756.367.9265.807.323<% Obligaciones / Creditos>91,2%5.690.724 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra524.492.907596.978.713577.020.165<% Obligaciones / Creditos>96,7%559.617.129 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual119.848122.247122.244<% Obligaciones / Creditos>100,0%122.244 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo14.886.54413.473.40813.473.408<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.473.408 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones de personal fijo020.08120.081<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.081 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.092.5721.851.5091.851.509<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.851.509 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5.401.2085.183.6845.183.684<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.183.684 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal1.704.6782.736.2842.731.301<% Obligaciones / Creditos>99,8%2.731.301 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera500.00085.97585.975<% Obligaciones / Creditos>100,0%85.975 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal02.260.5092.260.509<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.260.509 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas1.090.6181.115.5951.108.174<% Obligaciones / Creditos>99,3%1.108.174 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.140.2054.008.2213.991.197<% Obligaciones / Creditos>99,6%3.991.197 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0213.370213.370<% Obligaciones / Creditos>100,0%213.370 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales4.392.7234.621.1924.621.161<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.621.161 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales053.60253.602<% Obligaciones / Creditos>100,0%53.602 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional1.037.3991.053.1311.053.131<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.053.131 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional0640640<% Obligaciones / Creditos>100,0%640 545000 52400 1600 312300 Seguridad social8.874.5769.188.8759.089.008<% Obligaciones / Creditos>98,9%9.089.008 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social0868.493768.461<% Obligaciones / Creditos>88,5%768.461 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos948.012988.812978.130<% Obligaciones / Creditos>98,9%978.130 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos0184.569163.939<% Obligaciones / Creditos>88,8%163.939 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.859.5833.054.4493.019.192<% Obligaciones / Creditos>98,8%3.019.192 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias052.84349.713<% Obligaciones / Creditos>94,1%49.713 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche629.493678.644660.164<% Obligaciones / Creditos>97,3%660.164 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche0146.235125.445<% Obligaciones / Creditos>85,8%125.445 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos433.935450.034436.901<% Obligaciones / Creditos>97,1%436.901 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos080.00079.591<% Obligaciones / Creditos>99,5%79.591 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad745.018873.881834.878<% Obligaciones / Creditos>95,5%834.878 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad0334.758334.758<% Obligaciones / Creditos>100,0%334.758 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones0021.379<% Obligaciones / Creditos>-18.761 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte20.00020.00012.461<% Obligaciones / Creditos>62,3%10.162 545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte068.05068.036<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.538 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres220.000220.000222.182<% Obligaciones / Creditos>101,0%203.553 545000 52400 2050 312302 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres016.33516.335<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones815.000815.000815.181<% Obligaciones / Creditos>100,0%679.024 545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones050.00039.537<% Obligaciones / Creditos>79,1%28.526 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos480.000480.000517.046<% Obligaciones / Creditos>107,7%442.214 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material55.00055.00034.346<% Obligaciones / Creditos>62,4%34.062 545000 52400 2200 312300 Material de oficina166.000166.000159.406<% Obligaciones / Creditos>96,0%155.290 545000 52400 2200 312302 COVID-19 Material de oficina02.480827<% Obligaciones / Creditos>33,3%827 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.3001.3001.121<% Obligaciones / Creditos>86,2%1.003 545000 52400 2213 312300 Material implantable1.100.0001.050.0001.049.455<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.015.872 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo170.000270.720148.797<% Obligaciones / Creditos>55,0%125.403 545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo0317.445301.445<% Obligaciones / Creditos>95,0%301.445 545000 52400 2215 312300 Fármacos15.246.31115.127.80714.791.020<% Obligaciones / Creditos>97,8%13.016.598 545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos0255.846254.204<% Obligaciones / Creditos>99,4%254.204 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo3.035.0003.205.0002.842.782<% Obligaciones / Creditos>88,7%2.537.680 545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo03.005.9312.913.699<% Obligaciones / Creditos>96,9%2.913.699 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria39.00039.00053.591<% Obligaciones / Creditos>137,4%49.817 545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria031.22227.016<% Obligaciones / Creditos>86,5%27.016 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales13.00013.00015.099<% Obligaciones / Creditos>116,1%14.357 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería53.00053.00063.641<% Obligaciones / Creditos>120,1%63.641 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario20.00020.00019.811<% Obligaciones / Creditos>99,1%18.519 545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario020.00017.148<% Obligaciones / Creditos>85,7%17.148 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte5005003.329<% Obligaciones / Creditos>665,8%2.787 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos31.00031.00015.066<% Obligaciones / Creditos>48,6%15.066 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos6.0006.00010.553<% Obligaciones / Creditos>175,9%10.521 545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos060.40430.772<% Obligaciones / Creditos>50,9%30.772 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería500.000500.000538.735<% Obligaciones / Creditos>107,7%463.077 545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería065.00049.360<% Obligaciones / Creditos>75,9%36.951 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.671.1001.671.1001.481.150<% Obligaciones / Creditos>88,6%1.275.913 545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza0210.500205.431<% Obligaciones / Creditos>97,6%183.419 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad195.000195.000193.894<% Obligaciones / Creditos>99,4%177.736 545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad035.00034.450<% Obligaciones / Creditos>98,4%26.322 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos55.00055.00060.963<% Obligaciones / Creditos>110,8%55.481 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos109.000109.00097.796<% Obligaciones / Creditos>89,7%84.706 545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos050.16450.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.164 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa860.000860.000855.477<% Obligaciones / Creditos>99,5%690.399 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros52.00052.00048.381<% Obligaciones / Creditos>93,0%47.958 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa7.2207.2207.220<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros010.000648<% Obligaciones / Creditos>6,5%648 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción924.525924.525817.835<% Obligaciones / Creditos>88,5%563.707 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación160.000160.000138.202<% Obligaciones / Creditos>86,4%130.708 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo95.00095.00038.940<% Obligaciones / Creditos>41,0%30.024 545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo0131.527131.527<% Obligaciones / Creditos>100,0%131.527 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.270.0001.920.0001.410.438<% Obligaciones / Creditos>73,5%1.027.513 545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio01.031.1351.031.135<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.031.135 545000 52400 2287 312300 Gases médicos70.00095.00064.409<% Obligaciones / Creditos>67,8%64.409 545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos048.07948.079<% Obligaciones / Creditos>100,0%48.079 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje50.00050.00032.970<% Obligaciones / Creditos>65,9%32.970 545000 52400 4809 312300 COVID-19 Indemnización de gastos014.0870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona95.000125.508118.748<% Obligaciones / Creditos>94,6%30.508 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad750.000750.000691.443<% Obligaciones / Creditos>92,2%446.306 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación507.667407.66737.891<% Obligaciones / Creditos>9,3%37.891 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética50.00020.00083.193<% Obligaciones / Creditos>416,0%4.611 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales50.000031.392<% Obligaciones / Creditos>-0 545000 52400 6020 312805 (E) Apoyo a las inversiones en el Hospital Reina Sofía de Tudela200.000200.000182.710<% Obligaciones / Creditos>91,4%0 545000 52400 6020 312806 COVID-19 Obras0390.005389.066<% Obligaciones / Creditos>99,8%348.365 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos500.000600.000442.822<% Obligaciones / Creditos>73,8%193.781 545000 52400 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico0251.298228.565<% Obligaciones / Creditos>91,0%208.242 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo100.000180.000232.375<% Obligaciones / Creditos>129,1%165.895 545000 52400 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general0119.800118.988<% Obligaciones / Creditos>99,3%112.362 Total 545000-Hospital de Tudela77.599.03590.435.69487.669.844<% Obligaciones / Creditos>96,9%83.057.474 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte30.00030.00011.393<% Obligaciones / Creditos>38,0%6.158 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios450.416450.416211.621<% Obligaciones / Creditos>47,0%88.988 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios50.00050.00058.955<% Obligaciones / Creditos>117,9%56.080 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud100.000100.00029.928<% Obligaciones / Creditos>29,9%29.928 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios100.000100.00048.907<% Obligaciones / Creditos>48,9%46.300 545001 52400 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo6.527.1015.635.7255.633.677<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.633.677 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo04.4324.432<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.432 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas441.015487.130487.033<% Obligaciones / Creditos>100,0%487.033 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.353.3411.409.9241.409.684<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.409.684 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal54.570434.082433.363<% Obligaciones / Creditos>99,8%433.363 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0127.925127.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%127.925 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones383.7141.371.7911.370.741<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.370.741 545001 52420 1250 312202 Mejora atención rural y fomento de la contratación100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones099.07299.072<% Obligaciones / Creditos>100,0%99.072 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales1.701.4311.817.1681.817.168<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.817.168 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales08.4858.482<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.482 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional653.556661.229661.229<% Obligaciones / Creditos>100,0%661.229 545001 52420 1600 312200 Seguridad social2.960.7443.028.0332.600.936<% Obligaciones / Creditos>85,9%2.600.936 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social0138.07570.518<% Obligaciones / Creditos>51,1%70.518 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos216.324205.700203.186<% Obligaciones / Creditos>98,8%203.186 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos09.4489.303<% Obligaciones / Creditos>98,5%9.303 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias592.906549.525538.459<% Obligaciones / Creditos>98,0%538.459 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias02.4452.445<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.445 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche170.186158.629155.284<% Obligaciones / Creditos>97,9%155.284 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche06.0795.922<% Obligaciones / Creditos>97,4%5.922 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica336.686358.185351.237<% Obligaciones / Creditos>98,1%351.237 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica05.8785.600<% Obligaciones / Creditos>95,3%5.600 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos59.47960.70452.644<% Obligaciones / Creditos>86,7%52.644 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos02.5072.507<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.507 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación416.904420.180414.204<% Obligaciones / Creditos>98,6%414.204 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación03.6033.484<% Obligaciones / Creditos>96,7%3.484 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad593.4731.015.3631.013.092<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.013.092 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad0349.815349.815<% Obligaciones / Creditos>100,0%349.815 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones158.000158.000119.692<% Obligaciones / Creditos>75,8%108.379 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos16.20016.20017.999<% Obligaciones / Creditos>111,1%15.518 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material4.2004.2003.773<% Obligaciones / Creditos>89,8%3.446 545001 52420 2200 312200 Material de oficina42.00042.00032.431<% Obligaciones / Creditos>77,2%28.780 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo29.00029.00028.867<% Obligaciones / Creditos>99,5%28.847 545001 52420 2215 312200 Fármacos180.000180.000171.545<% Obligaciones / Creditos>95,3%66.830 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo350.000250.000170.398<% Obligaciones / Creditos>68,2%146.219 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria10.00010.0002.222<% Obligaciones / Creditos>22,2%2.222 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos1.6001.600821<% Obligaciones / Creditos>51,3%792 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería23.50023.50028.996<% Obligaciones / Creditos>123,4%21.100 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza475.000475.000381.437<% Obligaciones / Creditos>80,3%347.222 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos13.00013.00012.569<% Obligaciones / Creditos>96,7%10.594 545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos05.2125.212<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.212 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros21.50021.50039.085<% Obligaciones / Creditos>181,8%28.870 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción167.000167.000150.272<% Obligaciones / Creditos>90,0%134.428 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo7.4007.40073<% Obligaciones / Creditos>1,0%73 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio385.000385.000365.811<% Obligaciones / Creditos>95,0%354.194 545001 52420 2287 312200 Gases médicos7.8007.8004.764<% Obligaciones / Creditos>61,1%4.638 545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos02300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje17.00017.0006.965<% Obligaciones / Creditos>41,0%6.965 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada35.00035.00030.441<% Obligaciones / Creditos>87,0%30.441 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela19.266.04620.981.19319.765.622<% Obligaciones / Creditos>94,2%19.403.669 Total 545-Área de salud de Tudela96.865.081111.416.887107.435.466<% Obligaciones / Creditos>96,4%102.461.144 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual119.848122.24761.931<% Obligaciones / Creditos>50,7%61.931 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo9.676.6698.379.0258.358.107<% Obligaciones / Creditos>99,8%8.358.107 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.571.8991.066.8091.016.913<% Obligaciones / Creditos>95,3%1.016.913 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.829.8283.536.1303.492.403<% Obligaciones / Creditos>98,8%3.492.403 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal681.8091.260.2041.216.003<% Obligaciones / Creditos>96,5%1.216.003 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera300.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0818.716818.716<% Obligaciones / Creditos>100,0%818.716 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones747.9461.680.9701.680.862<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.680.862 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0267.291267.291<% Obligaciones / Creditos>100,0%267.291 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales2.731.9222.776.6612.719.041<% Obligaciones / Creditos>97,9%2.719.041 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales039.65039.650<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.650 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional566.345570.334570.334<% Obligaciones / Creditos>100,0%570.334 546000 52500 1600 312300 Seguridad social5.143.7445.265.6405.182.173<% Obligaciones / Creditos>98,4%5.182.173 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social0470.811340.439<% Obligaciones / Creditos>72,3%340.439 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos597.935590.161583.396<% Obligaciones / Creditos>98,9%583.396 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos073.19566.819<% Obligaciones / Creditos>91,3%66.819 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.011.5552.043.6552.029.103<% Obligaciones / Creditos>99,3%2.029.103 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias017.83617.638<% Obligaciones / Creditos>98,9%17.638 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche372.866365.407361.699<% Obligaciones / Creditos>99,0%361.699 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche044.09140.216<% Obligaciones / Creditos>91,2%40.216 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos212.687214.060213.868<% Obligaciones / Creditos>99,9%213.868 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos028.12928.099<% Obligaciones / Creditos>99,9%28.099 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad416.241361.058360.901<% Obligaciones / Creditos>100,0%360.901 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad041.81241.812<% Obligaciones / Creditos>100,0%41.812 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte24.32124.32112.807<% Obligaciones / Creditos>52,7%11.539 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres14.92514.92516.020<% Obligaciones / Creditos>107,3%13.939 546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres030.72530.720<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.495 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones646.750646.750516.146<% Obligaciones / Creditos>79,8%474.430 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos398.000398.000454.828<% Obligaciones / Creditos>114,3%421.544 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material39.80039.80019.374<% Obligaciones / Creditos>48,7%17.475 546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material03.0001.461<% Obligaciones / Creditos>48,7%1.461 546000 52500 2200 312300 Material de oficina64.67564.67551.625<% Obligaciones / Creditos>79,8%49.573 546000 52500 2200 312302 COVID-19 Material de oficina01.101367<% Obligaciones / Creditos>33,3%367 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.8911.8911.638<% Obligaciones / Creditos>86,6%1.638 546000 52500 2210 312300 Alimentación200.000200.000193.094<% Obligaciones / Creditos>96,5%191.001 546000 52500 2213 312300 Material implantable810.000735.000594.525<% Obligaciones / Creditos>80,9%552.248 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo64.675124.67545.938<% Obligaciones / Creditos>36,8%42.735 546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo0167.055167.055<% Obligaciones / Creditos>100,0%167.055 546000 52500 2215 312300 Fármacos4.100.5074.031.1083.934.237<% Obligaciones / Creditos>97,6%3.640.866 546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos0116.738116.728<% Obligaciones / Creditos>100,0%116.728 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo1.400.0001.635.000989.345<% Obligaciones / Creditos>60,5%841.291 546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo01.398.6271.398.627<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.398.627 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria29.85029.85047.827<% Obligaciones / Creditos>160,2%45.689 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería28.85528.85523.818<% Obligaciones / Creditos>82,5%23.818 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario11.44311.44343.100<% Obligaciones / Creditos>376,6%36.455 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte1.4931.4931.366<% Obligaciones / Creditos>91,5%1.217 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación17.08517.0859.754<% Obligaciones / Creditos>57,1%5.154 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos2.0102.0102.842<% Obligaciones / Creditos>141,4%2.247 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería263.675263.675257.203<% Obligaciones / Creditos>97,5%216.483 546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería030.00029.995<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.143 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.248.9781.248.9781.063.776<% Obligaciones / Creditos>85,2%967.069 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad190.221190.221190.220<% Obligaciones / Creditos>100,0%174.369 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos31.84031.84026.055<% Obligaciones / Creditos>81,8%24.715 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas99.50099.5005.445<% Obligaciones / Creditos>5,5%5.445 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos41.79041.79043.416<% Obligaciones / Creditos>103,9%38.986 546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos022.97922.979<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.979 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros34.82534.82514.762<% Obligaciones / Creditos>42,4%13.879 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa3.6103.61023.618<% Obligaciones / Creditos>654,2%14.551 546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros045.00038.903<% Obligaciones / Creditos>86,5%38.903 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción477.600477.600392.811<% Obligaciones / Creditos>82,2%353.682 546000 52500 2281 312300 Combustible9.9509.9508.268<% Obligaciones / Creditos>83,1%8.268 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación131.340131.340122.410<% Obligaciones / Creditos>93,2%115.790 546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación013.00010.550<% Obligaciones / Creditos>81,2%10.550 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo54.26854.26817.019<% Obligaciones / Creditos>31,4%13.736 546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo056.78756.787<% Obligaciones / Creditos>100,0%56.787 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.065.2471.065.247899.543<% Obligaciones / Creditos>84,4%826.484 546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio0156.067156.067<% Obligaciones / Creditos>100,0%156.067 546000 52500 2287 312300 Gases médicos52.73552.73552.511<% Obligaciones / Creditos>99,6%52.511 546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos024.01223.140<% Obligaciones / Creditos>96,4%23.140 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje37.81037.81023.675<% Obligaciones / Creditos>62,6%23.675 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad303.756303.756194.707<% Obligaciones / Creditos>64,1%186.223 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación2.020.5002.020.5001.121.736<% Obligaciones / Creditos>55,5%596.069 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6020 312805 COVID-19 Obras0210.000208.326<% Obligaciones / Creditos>99,2%208.326 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos557.500557.500325.669<% Obligaciones / Creditos>58,4%108.536 546000 52500 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico0432.275354.056<% Obligaciones / Creditos>81,9%332.881 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general60.00060.00045.752<% Obligaciones / Creditos>76,3%33.643 546000 52500 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general050.00031.088<% Obligaciones / Creditos>62,2%31.088 Total 546000-Hospital de Estella42.542.71947.503.28543.941.142<% Obligaciones / Creditos>92,5%42.245.983 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud95.41095.4100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud100.000100.000118.143<% Obligaciones / Creditos>118,1%116.129 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural30.00030.00024.630<% Obligaciones / Creditos>82,1%24.176 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios100.000100.00052.559<% Obligaciones / Creditos>52,6%48.254 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo6.035.7685.401.0535.355.481<% Obligaciones / Creditos>99,2%5.355.481 546001 52520 1200 312203 COVID-19 Retribuciones de personal fijo06.6446.644<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.644 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas631.636849.251787.987<% Obligaciones / Creditos>92,8%787.987 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.407.9701.465.7991.410.455<% Obligaciones / Creditos>96,2%1.410.455 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal250.7431.141.4231.137.821<% Obligaciones / Creditos>99,7%1.137.821 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0215.956215.956<% Obligaciones / Creditos>100,0%215.956 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones853.867865.295828.642<% Obligaciones / Creditos>95,8%828.642 546001 52520 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones020.52520.525<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.525 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales1.682.5351.751.6391.723.996<% Obligaciones / Creditos>98,4%1.723.996 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales05.3115.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.311 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional626.424620.732613.124<% Obligaciones / Creditos>98,8%613.124 546001 52520 1600 312200 Seguridad social2.712.5922.832.7942.799.299<% Obligaciones / Creditos>98,8%2.799.299 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social077.00471.749<% Obligaciones / Creditos>93,2%71.749 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos379.103382.992379.122<% Obligaciones / Creditos>99,0%379.122 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos011.74910.375<% Obligaciones / Creditos>88,3%10.375 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias945.568935.625920.174<% Obligaciones / Creditos>98,3%920.174 546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias08.6608.641<% Obligaciones / Creditos>99,8%8.641 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche314.856317.117312.909<% Obligaciones / Creditos>98,7%312.909 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche06.1425.497<% Obligaciones / Creditos>89,5%5.497 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica269.189264.274263.987<% Obligaciones / Creditos>99,9%263.987 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica01.3601.360<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.360 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos113.009113.255113.255<% Obligaciones / Creditos>100,0%113.255 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos02.5152.515<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.515 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación274.345264.228264.228<% Obligaciones / Creditos>100,0%264.228 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación0620620<% Obligaciones / Creditos>100,0%620 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad318.967520.751520.751<% Obligaciones / Creditos>100,0%520.751 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad074.55674.556<% Obligaciones / Creditos>100,0%74.556 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte87.64087.64016.094<% Obligaciones / Creditos>18,4%8.533 546001 52520 2040 312202 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte01.8881.888<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.416 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres846846476<% Obligaciones / Creditos>56,3%476 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones114.425114.42598.480<% Obligaciones / Creditos>86,1%89.186 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos29.85029.85023.517<% Obligaciones / Creditos>78,8%22.587 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material8.9558.9559.579<% Obligaciones / Creditos>107,0%9.544 546001 52520 2200 312200 Material de oficina24.87524.87520.004<% Obligaciones / Creditos>80,4%20.004 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo25.87025.87023.326<% Obligaciones / Creditos>90,2%23.326 546001 52520 2215 312200 Fármacos77.61077.61060.381<% Obligaciones / Creditos>77,8%49.728 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo348.250348.250337.941<% Obligaciones / Creditos>97,0%337.941 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria2.9852.98523.132<% Obligaciones / Creditos>775,0%23.132 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería4.1794.1790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación3.0153.0150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos1.1941.1940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería25.19125.19125.270<% Obligaciones / Creditos>100,3%23.131 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza421.849421.849338.116<% Obligaciones / Creditos>80,2%307.378 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas9.9509.9500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos16.91516.91514.905<% Obligaciones / Creditos>88,1%13.785 546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos01.4281.414<% Obligaciones / Creditos>99,0%1.414 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros7.9607.9608.303<% Obligaciones / Creditos>104,3%7.428 546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros045.00042.567<% Obligaciones / Creditos>94,6%38.978 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción149.250149.250128.488<% Obligaciones / Creditos>86,1%113.291 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes7.9607.9604.159<% Obligaciones / Creditos>52,2%4.159 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación14.92514.92515.051<% Obligaciones / Creditos>100,8%14.230 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo7.4637.46312.166<% Obligaciones / Creditos>163,0%12.166 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio480.000480.000387.771<% Obligaciones / Creditos>80,8%382.559 546001 52520 2287 312200 Gases médicos17.91017.9106.146<% Obligaciones / Creditos>34,3%5.861 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje18.40818.4088.708<% Obligaciones / Creditos>47,3%8.708 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada18.90518.90518.878<% Obligaciones / Creditos>99,9%18.878 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general20.00020.00043.664<% Obligaciones / Creditos>218,3%43.510 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 546001-Centros de salud del área de Estella19.198.36220.487.37519.720.733<% Obligaciones / Creditos>96,3%19.624.887 Total 546-Área de salud de Estella61.741.08167.990.66163.661.876<% Obligaciones / Creditos>93,6%61.870.870 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual187.728191.486191.482<% Obligaciones / Creditos>100,0%191.482 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo32.067.67326.970.04826.970.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.970.000 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3.550.8983.205.2753.140.307<% Obligaciones / Creditos>98,0%3.140.307 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes9.947.30110.372.10710.359.916<% Obligaciones / Creditos>99,9%10.359.916 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1.516.7393.562.2953.552.782<% Obligaciones / Creditos>99,7%3.552.782 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal01.503.5581.503.558<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.503.558 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas2.325.2762.325.1092.324.322<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.324.322 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.688.2226.077.5526.008.885<% Obligaciones / Creditos>98,9%6.008.885 547001 52300 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación250.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0497.853497.853<% Obligaciones / Creditos>100,0%497.853 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales8.836.0259.108.0189.108.018<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.108.018 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales065.35365.352<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.352 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional3.565.5023.574.9633.574.933<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.574.933 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional01.1431.143<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.143 547001 52300 1600 312200 Seguridad social15.970.23916.343.96716.107.027<% Obligaciones / Creditos>98,6%16.107.027 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social0940.326590.374<% Obligaciones / Creditos>62,8%590.374 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos804.972789.570783.497<% Obligaciones / Creditos>99,2%783.497 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos041.32940.255<% Obligaciones / Creditos>97,4%40.255 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias2.418.4252.458.4602.415.653<% Obligaciones / Creditos>98,3%2.415.653 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias064.61864.587<% Obligaciones / Creditos>100,0%64.587 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche598.565574.290571.944<% Obligaciones / Creditos>99,6%571.944 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche021.36320.652<% Obligaciones / Creditos>96,7%20.652 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica1.570.1641.499.3141.497.298<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.497.298 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica058.03458.034<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.034 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos230.206213.750213.719<% Obligaciones / Creditos>100,0%213.719 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos08.8478.847<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.847 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación2.026.1381.920.7061.920.020<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.920.020 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación046.11146.111<% Obligaciones / Creditos>100,0%46.111 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad2.996.9623.889.7303.887.135<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.887.135 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad0832.167832.167<% Obligaciones / Creditos>100,0%832.167 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones15.00015.00012.342<% Obligaciones / Creditos>82,3%12.342 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte198.189198.18939.533<% Obligaciones / Creditos>19,9%19.910 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10104.573<% Obligaciones / Creditos>>1000%2.214 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones755.000755.000938.769<% Obligaciones / Creditos>124,3%827.417 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos178.000178.000229.165<% Obligaciones / Creditos>128,7%210.777 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material37.00037.00025.027<% Obligaciones / Creditos>67,6%22.917 547001 52300 2200 312200 Material de oficina210.000210.000194.359<% Obligaciones / Creditos>92,6%190.744 547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina041.93441.934<% Obligaciones / Creditos>100,0%41.934 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones15.40015.40016.113<% Obligaciones / Creditos>104,6%16.113 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo189.000489.000122.824<% Obligaciones / Creditos>25,1%21.419 547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo01.547.0031.358.243<% Obligaciones / Creditos>87,8%1.358.243 547001 52300 2215 312200 Fármacos754.000754.000261.999<% Obligaciones / Creditos>34,7%167.768 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo2.404.0002.504.0001.994.977<% Obligaciones / Creditos>79,7%1.716.438 547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo01.538.8651.538.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.538.357 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria60.00060.000116.390<% Obligaciones / Creditos>194,0%86.705 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería75.60075.60048.542<% Obligaciones / Creditos>64,2%46.511 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario357.000357.000302.866<% Obligaciones / Creditos>84,8%277.642 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte120.000120.000200.745<% Obligaciones / Creditos>167,3%168.469 547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda060.00049.900<% Obligaciones / Creditos>83,2%49.900 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación75.00075.00038.575<% Obligaciones / Creditos>51,4%38.575 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos11.00011.00020.597<% Obligaciones / Creditos>187,2%14.633 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos32.00032.00034.490<% Obligaciones / Creditos>107,8%24.999 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería350.000350.00060.622<% Obligaciones / Creditos>17,3%51.601 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza2.950.0002.950.0003.023.578<% Obligaciones / Creditos>102,5%2.726.728 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad213.921213.921196.393<% Obligaciones / Creditos>91,8%180.340 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos25.00025.00016.541<% Obligaciones / Creditos>66,2%16.541 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos102.000102.000105.152<% Obligaciones / Creditos>103,1%100.910 547001 52300 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos05.8235.823<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.823 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros289.000289.000271.278<% Obligaciones / Creditos>93,9%247.813 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas202.979202.9790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción1.153.0001.153.000943.021<% Obligaciones / Creditos>81,8%731.650 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo65.00065.00034.517<% Obligaciones / Creditos>53,1%22.410 547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo0133.595131.840<% Obligaciones / Creditos>98,7%131.840 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio3.656.0003.406.0002.759.462<% Obligaciones / Creditos>81,0%2.313.213 547001 52300 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio0718.346718.346<% Obligaciones / Creditos>100,0%718.346 547001 52300 2287 312202 Gases médicos85.00085.00037.797<% Obligaciones / Creditos>44,5%37.797 547001 52300 2287 312203 COVID-19 Gases médicos02020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje55.00055.00010.048<% Obligaciones / Creditos>18,3%10.048 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada120.000120.00081.912<% Obligaciones / Creditos>68,3%81.912 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones3.0003.0002.794<% Obligaciones / Creditos>93,1%2.794 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental2.755.0002.605.0002.242.030<% Obligaciones / Creditos>86,1%2.242.030 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios935.534935.534935.517<% Obligaciones / Creditos>100,0%935.517 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética420.000420.000216.596<% Obligaciones / Creditos>51,6%216.596 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales30.00030.00048.678<% Obligaciones / Creditos>162,3%48.678 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud631.482631.4821.043.058<% Obligaciones / Creditos>165,2%896.459 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud2.435.9132.435.9132.035.014<% Obligaciones / Creditos>83,5%2.021.430 547001 52300 6020 312808 Proyecto y Obras Centro de Salud de Zizur Mayor200.000200.00069.575<% Obligaciones / Creditos>34,8%46.612 547001 52300 6020 312809 COVID-19 Obras0130.000119.100<% Obligaciones / Creditos>91,6%81.157 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios785.000785.000587.782<% Obligaciones / Creditos>74,9%422.595 547001 52300 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico0130.000119.059<% Obligaciones / Creditos>91,6%119.059 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general250.000250.000263.816<% Obligaciones / Creditos>105,5%149.125 547001 52300 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general0155.000143.801<% Obligaciones / Creditos>92,8%139.819 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria950.000950.000918.364<% Obligaciones / Creditos>96,7%918.364 547001 52300 7609 312803 (E) Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Ollo para la instalación de desfibriladores15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este114.771.063125.838.137121.102.704<% Obligaciones / Creditos>96,2%118.842.105 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual59.13260.31660.314<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.314 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo3.248.6202.683.5862.629.366<% Obligaciones / Creditos>98,0%2.629.366 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones Personal Funcionario051.62751.627<% Obligaciones / Creditos>100,0%51.627 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas147.470145.348113.526<% Obligaciones / Creditos>78,1%113.526 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas01.0391.039<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.039 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.405.9401.520.5281.502.512<% Obligaciones / Creditos>98,8%1.502.512 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal1.326.0312.109.1822.050.405<% Obligaciones / Creditos>97,2%2.050.405 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal02.975.9822.975.982<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.975.982 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones728.847352.718312.993<% Obligaciones / Creditos>88,7%312.993 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0186.195186.195<% Obligaciones / Creditos>100,0%186.195 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales943.9291.097.7411.097.741<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.097.741 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales085.03785.037<% Obligaciones / Creditos>100,0%85.037 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional343.540418.606418.550<% Obligaciones / Creditos>100,0%418.550 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional01.2231.223<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.223 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social2.355.0822.408.2622.205.421<% Obligaciones / Creditos>91,6%2.205.421 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social01.276.981992.186<% Obligaciones / Creditos>77,7%992.186 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos602.296562.667544.383<% Obligaciones / Creditos>96,8%544.383 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos0291.068258.363<% Obligaciones / Creditos>88,8%258.363 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias49.88142.39242.149<% Obligaciones / Creditos>99,4%42.149 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche279.542275.096270.547<% Obligaciones / Creditos>98,3%270.547 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche042.57239.972<% Obligaciones / Creditos>93,9%39.972 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos173.256161.823159.363<% Obligaciones / Creditos>98,5%159.363 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos075.58975.370<% Obligaciones / Creditos>99,7%75.370 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad505.7121.003.8081.003.570<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.003.570 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad0697.719697.719<% Obligaciones / Creditos>100,0%697.719 547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario0132.97565.878<% Obligaciones / Creditos>49,5%64.789 547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos079.00075.621<% Obligaciones / Creditos>95,7%75.084 547005 523A0 2280 312200 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción0103.5460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia12.169.27818.842.62317.917.048<% Obligaciones / Creditos>95,1%17.915.422 Total 547-Atención primaria126.940.341144.680.760139.019.753<% Obligaciones / Creditos>96,1%136.757.527 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1.125.967.9191.239.901.7951.187.274.380<% Obligaciones / Creditos>95,8%1.156.726.630 Total 5-Departamento de Salud1.163.218.5591.277.651.4261.221.712.350<% Obligaciones / Creditos>95,6%1.188.899.172 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36063.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.357 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera5.8005.8004.059<% Obligaciones / Creditos>70,0%4.059 700000 70000 2276 411100 Trabajos de asistencia técnica0018.150<% Obligaciones / Creditos>-18.150 700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete4.6984.6981.873<% Obligaciones / Creditos>39,9%1.642 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo1.011.674989.442937.747<% Obligaciones / Creditos>94,8%937.747 700000 70100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo164.993130.29389.432<% Obligaciones / Creditos>68,6%89.432 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas116.647144.186141.183<% Obligaciones / Creditos>97,9%141.183 700000 70100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes225.625271.353248.702<% Obligaciones / Creditos>91,7%248.702 700000 70100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1038.09938.088<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.088 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal255.757232.770168.489<% Obligaciones / Creditos>72,4%168.489 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones297.013234.743171.291<% Obligaciones / Creditos>73,0%171.291 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales2.722.5532.747.3412.689.104<% Obligaciones / Creditos>97,9%2.689.104 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional210.801241.335238.373<% Obligaciones / Creditos>98,8%238.373 700000 70100 1600 411100 Seguridad social4.422.5464.530.1694.328.268<% Obligaciones / Creditos>95,5%4.328.268 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos118.183126.600123.347<% Obligaciones / Creditos>97,4%123.347 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros3.2003.2002.854<% Obligaciones / Creditos>89,2%2.854 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje29.00029.00017.801<% Obligaciones / Creditos>61,4%17.801 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias10168.317168.317<% Obligaciones / Creditos>100,0%72.560 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10192.077192.067<% Obligaciones / Creditos>100,0%192.067 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación15.00015.0005.333<% Obligaciones / Creditos>35,6%5.333 700000 70110 4809 411100 Becas280.240268.2400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas101079.824<% Obligaciones / Creditos>>1000%79.824 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas63.50063.50032.764<% Obligaciones / Creditos>51,6%27.718 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios119.995132.875201.392<% Obligaciones / Creditos>151,6%171.467 700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas06.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70180 2200 411100 Material de oficina37.00037.00019.129<% Obligaciones / Creditos>51,7%19.129 700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo021.00020.903<% Obligaciones / Creditos>99,5%20.903 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte14.50014.50014.206<% Obligaciones / Creditos>98,0%13.477 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad2.0002.0008.471<% Obligaciones / Creditos>423,6%7.274 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina81.94744.99815.001<% Obligaciones / Creditos>33,3%12.234 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos13.89013.7959.855<% Obligaciones / Creditos>71,4%9.855 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales5.2105.2104.000<% Obligaciones / Creditos>76,8%4.000 700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos02.0001.818<% Obligaciones / Creditos>90,9%1.505 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería1.0001.0002.755<% Obligaciones / Creditos>275,5%2.619 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza5.0005.0004.796<% Obligaciones / Creditos>95,9%4.796 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad79.27079.27067.893<% Obligaciones / Creditos>85,6%59.555 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad339.919339.919342.791<% Obligaciones / Creditos>100,8%323.753 700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo010.0006.735<% Obligaciones / Creditos>67,3%6.735 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado3.0003.0004.555<% Obligaciones / Creditos>151,8%4.442 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones180.000150.000142.650<% Obligaciones / Creditos>95,1%128.974 700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava359.035409.675415.818<% Obligaciones / Creditos>101,5%415.818 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos450.000355.000350.446<% Obligaciones / Creditos>98,7%39.964 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina55.84530.84521.389<% Obligaciones / Creditos>69,3%10.926 700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento030.00010.820<% Obligaciones / Creditos>36,1%10.820 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales69.49369.49334.472<% Obligaciones / Creditos>49,6%31.475 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros9.0009.0004.480<% Obligaciones / Creditos>49,8%4.220 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra40.65640.65640.656<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.656 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra176.103176.103171.835<% Obligaciones / Creditos>97,6%0 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural34.45034.45036.077<% Obligaciones / Creditos>104,7%33.269 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria168.330168.330150.994<% Obligaciones / Creditos>89,7%150.994 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores124.902124.902104.163<% Obligaciones / Creditos>83,4%52.082 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo24.81525.31325.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.311 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.035<% Obligaciones / Creditos>20,7%1.035 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.18925.31325.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.311 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.00010<% Obligaciones / Creditos>0,2%10 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000263<% Obligaciones / Creditos>5,3%263 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.051<% Obligaciones / Creditos>21,0%1.051 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente12.765.77113.208.60712.306.353<% Obligaciones / Creditos>93,2%11.578.161 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo676.510660.449660.305<% Obligaciones / Creditos>100,0%660.305 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41551.50351.499<% Obligaciones / Creditos>100,0%51.499 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes136.824162.043160.781<% Obligaciones / Creditos>99,2%160.781 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA7.0007.0006.990<% Obligaciones / Creditos>99,9%6.990 700004 70170 2203 411100 Material informático35.00030.00027.602<% Obligaciones / Creditos>92,0%23.432 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina85.00030.00026.378<% Obligaciones / Creditos>87,9%26.378 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos1.015.550975.550915.837<% Obligaciones / Creditos>93,9%760.387 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos233.900233.900259.128<% Obligaciones / Creditos>110,8%165.463 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos149.250149.250134.366<% Obligaciones / Creditos>90,0%117.549 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos239.212452.462423.726<% Obligaciones / Creditos>93,6%290.675 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información47.00047.00043.777<% Obligaciones / Creditos>93,1%38.886 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos185.00080.00078.909<% Obligaciones / Creditos>98,6%30.025 Total 700004-Plan de modernización del departamento2.856.6612.879.1572.789.296<% Obligaciones / Creditos>96,9%2.332.368 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente15.622.43216.087.76415.095.650<% Obligaciones / Creditos>93,8%13.910.529 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente15.622.43216.087.76415.095.650<% Obligaciones / Creditos>93,8%13.910.529 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo600.978598.125597.234<% Obligaciones / Creditos>99,9%597.234 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo57.57059.15859.156<% Obligaciones / Creditos>100,0%59.156 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas22.62323.00714.643<% Obligaciones / Creditos>63,6%14.643 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes99.938104.536103.103<% Obligaciones / Creditos>98,6%103.103 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos4.0004.0001.799<% Obligaciones / Creditos>45,0%1.799 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos1010.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos009.836<% Obligaciones / Creditos>-0 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje22.40015.9006.594<% Obligaciones / Creditos>41,5%6.594 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria3.0003.0003.730<% Obligaciones / Creditos>124,3%3.730 710000 71210 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica325.686325.686325.115<% Obligaciones / Creditos>99,8%265.441 710000 71210 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios104.500104.50099.944<% Obligaciones / Creditos>95,6%0 710000 71210 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios23.00023.00022.990<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal113.000113.00091.176<% Obligaciones / Creditos>80,7%91.176 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción24.69124.69124.596<% Obligaciones / Creditos>99,6%0 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación193.500193.500148.149<% Obligaciones / Creditos>76,6%148.149 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA969.5511.127.1751.127.175<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.127.175 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales1047.61047.600<% Obligaciones / Creditos>100,0%47.600 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera180.000180.000173.540<% Obligaciones / Creditos>96,4%173.540 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias800.000603.554414.923<% Obligaciones / Creditos>68,7%414.923 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra140.000140.000113.635<% Obligaciones / Creditos>81,2%113.635 710000 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica40.00040.00039.700<% Obligaciones / Creditos>99,3%36.281 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias500.000484.937338.089<% Obligaciones / Creditos>69,7%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal4.229.5074.230.4423.762.727<% Obligaciones / Creditos>88,9%3.204.180 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo94.421103.187102.909<% Obligaciones / Creditos>99,7%102.909 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo171.707136.361134.022<% Obligaciones / Creditos>98,3%134.022 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.67435.00535.003<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.003 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119.418117.238117.235<% Obligaciones / Creditos>100,0%117.235 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07177.65277.650<% Obligaciones / Creditos>100,0%77.650 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas654.000644.000617.550<% Obligaciones / Creditos>95,9%558.726 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas336.818336.818312.985<% Obligaciones / Creditos>92,9%270.181 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros66.24866.24865.452<% Obligaciones / Creditos>98,8%65.452 710001 71230 4700 414200 COVID-19 Ayudas al sector agrario03.097.5992.935.943<% Obligaciones / Creditos>94,8%987.903 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica2.200.0002.150.0001.842.609<% Obligaciones / Creditos>85,7%1.833.914 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima3.153.9023.203.9022.699.328<% Obligaciones / Creditos>84,3%2.686.183 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria5.050.0005.050.0004.934.174<% Obligaciones / Creditos>97,7%4.931.379 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro3.650.0003.560.0003.330.842<% Obligaciones / Creditos>93,6%3.330.842 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA30.00030.00019.653<% Obligaciones / Creditos>65,5%19.653 Total 710001-Mejora de las rentas15.602.26918.608.02117.225.355<% Obligaciones / Creditos>92,6%15.151.052 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo212.694183.406163.277<% Obligaciones / Creditos>89,0%163.277 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes95.675114.365114.136<% Obligaciones / Creditos>99,8%114.136 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas4.5004.500151<% Obligaciones / Creditos>3,3%151 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos135.542135.542135.542<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos76.65876.65876.658<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios525.089514.492489.763<% Obligaciones / Creditos>95,2%277.563 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo743.379651.102642.259<% Obligaciones / Creditos>98,6%642.259 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas31.91143.74643.742<% Obligaciones / Creditos>100,0%43.742 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.497210.758111.716<% Obligaciones / Creditos>53,0%111.716 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario15.00015.0004.920<% Obligaciones / Creditos>32,8%2.959 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos14.24014.24023.755<% Obligaciones / Creditos>166,8%23.521 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos35.00035.00034.605<% Obligaciones / Creditos>98,9%0 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería258.994258.994245.574<% Obligaciones / Creditos>94,8%23.332 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería353.261353.261341.624<% Obligaciones / Creditos>96,7%285.115 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros30.00030.00018.755<% Obligaciones / Creditos>62,5%18.755 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje10.0003.5001.271<% Obligaciones / Creditos>36,3%1.271 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa40.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal160.000160.000127.037<% Obligaciones / Creditos>79,4%126.423 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas188.000188.000172.578<% Obligaciones / Creditos>91,8%40.099 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa110.000110.00097.483<% Obligaciones / Creditos>88,6%96.127 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia85.00082.05682.056<% Obligaciones / Creditos>100,0%82.056 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas75.00010.3207.680<% Obligaciones / Creditos>74,4%0 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas400.000400.000382.209<% Obligaciones / Creditos>95,6%0 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas250.000250.000248.579<% Obligaciones / Creditos>99,4%248.579 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies67.00067.00067.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%67.000 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio110.000110.000103.200<% Obligaciones / Creditos>93,8%0 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento1.045.1421.045.1421.045.141<% Obligaciones / Creditos>100,0%842.837 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino192.356192.356180.166<% Obligaciones / Creditos>93,7%180.166 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería55.73455.73452.908<% Obligaciones / Creditos>94,9%52.908 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia10196.456196.456<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones200.000240.000214.236<% Obligaciones / Creditos>89,3%213.826 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios5.0005.000426<% Obligaciones / Creditos>8,5%426 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra142.414142.414120.312<% Obligaciones / Creditos>84,5%120.312 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas15.00015.0005.025<% Obligaciones / Creditos>33,5%5.025 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71350 4819 412202 (E) Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71350 6031 412200 (E) Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra65.00065.00034.760<% Obligaciones / Creditos>53,5%699 Total 710004-Producción y sanidad animal4.987.9485.200.0894.735.471<% Obligaciones / Creditos>91,1%3.359.152 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo1.013.939982.989962.402<% Obligaciones / Creditos>97,9%962.402 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.44021.40421.402<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.402 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes356.041418.788405.346<% Obligaciones / Creditos>96,8%405.346 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje500.000500.000396.656<% Obligaciones / Creditos>79,3%367.878 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio41.50041.50040.887<% Obligaciones / Creditos>98,5%23.635 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria550.000550.000549.989<% Obligaciones / Creditos>100,0%549.989 710005 71340 2280 412200 Calefacción15.00015.0004.439<% Obligaciones / Creditos>29,6%1.559 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos70.00070.00035.268<% Obligaciones / Creditos>50,4%20.068 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico96.00096.00034.824<% Obligaciones / Creditos>36,3%34.824 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario2.677.9202.710.6812.451.213<% Obligaciones / Creditos>90,4%2.387.102 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo268.166227.440227.436<% Obligaciones / Creditos>100,0%227.436 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo222.194207.905172.630<% Obligaciones / Creditos>83,0%172.630 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.37031.25131.248<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.248 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.23376.70376.699<% Obligaciones / Creditos>100,0%76.699 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.68924.16424.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos10.00010.0004.960<% Obligaciones / Creditos>49,6%4.960 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0001.184<% Obligaciones / Creditos>11,8%1.184 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas1.239.780439.7800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II194.696194.6960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos252.356252.356240.355<% Obligaciones / Creditos>95,2%178.974 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos219.933219.933121.022<% Obligaciones / Creditos>55,0%121.022 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial91.41191.41193.195<% Obligaciones / Creditos>102,0%10.282 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros27.26627.266862<% Obligaciones / Creditos>3,2%862 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA10607.562400.379<% Obligaciones / Creditos>65,9%0 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra17.227.00016.619.44814.913.765<% Obligaciones / Creditos>89,7%14.132.862 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes80.00080.00064.222<% Obligaciones / Creditos>80,3%64.222 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales102.335102.335102.014<% Obligaciones / Creditos>99,7%0 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa115.073115.073129.859<% Obligaciones / Creditos>112,8%0 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria200.000200.00014.170<% Obligaciones / Creditos>7,1%14.170 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria151.470151.47087.165<% Obligaciones / Creditos>57,5%51.285 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria2.277.5392.277.5391.398.701<% Obligaciones / Creditos>61,4%1.219.369 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales213.061213.0610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales100.000100.00099.225<% Obligaciones / Creditos>99,2%0 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales1.244.9071.244.907705.689<% Obligaciones / Creditos>56,7%363.510 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.725.8972.023.5521.147.077<% Obligaciones / Creditos>56,7%590.875 710006 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias1.700.0001.700.0001.298.987<% Obligaciones / Creditos>76,4%695.583 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias420.000420.000211.902<% Obligaciones / Creditos>50,5%118.127 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria27.571.59427.992.01721.591.071<% Obligaciones / Creditos>77,1%18.123.627 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo147.662142.332142.328<% Obligaciones / Creditos>100,0%142.328 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.07132.71432.712<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.712 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes87.829105.76797.949<% Obligaciones / Creditos>92,6%97.949 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales125.817125.817118.371<% Obligaciones / Creditos>94,1%101.518 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710007-Protección y mejora de comunales473.379486.630391.360<% Obligaciones / Creditos>80,4%374.507 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería56.067.70659.742.37250.646.960<% Obligaciones / Creditos>84,8%42.877.184 Total 71-Agricultura y ganadería56.067.70659.742.37250.646.960<% Obligaciones / Creditos>84,8%42.877.184 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo543.020524.110502.115<% Obligaciones / Creditos>95,8%502.115 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.27874.21271.519<% Obligaciones / Creditos>96,4%71.519 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes116.062148.676148.672<% Obligaciones / Creditos>100,0%148.672 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador50.00050.00044.561<% Obligaciones / Creditos>89,1%44.561 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección120.000120.000119.784<% Obligaciones / Creditos>99,8%119.784 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000768<% Obligaciones / Creditos>7,7%768 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos65.00065.00062.493<% Obligaciones / Creditos>96,1%51.172 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información1.5001.500762<% Obligaciones / Creditos>50,8%762 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas679.000679.000569.676<% Obligaciones / Creditos>83,9%541.260 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac50.00050.00038.250<% Obligaciones / Creditos>76,5%0 Total 720001-Organismo pagador1.689.8701.722.5091.558.600<% Obligaciones / Creditos>90,5%1.480.614 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo207.809213.711195.506<% Obligaciones / Creditos>91,5%195.506 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07132.71432.712<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.712 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros273.150273.150280.952<% Obligaciones / Creditos>102,9%224.221 720003 72200 2279 413102 Informes técnicos y tutorías202.100202.100177.817<% Obligaciones / Creditos>88,0%0 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR169.500169.500165.048<% Obligaciones / Creditos>97,4%128.892 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos35.00035.000871<% Obligaciones / Creditos>2,5%871 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA para la innovación de la cadena de valor, desarrollo de la venta directa, los circuitos cortos y PLEA0100.00068.595<% Obligaciones / Creditos>68,6%0 720003 72220 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local en comedores colectivos50.00050.00045.000<% Obligaciones / Creditos>90,0%45.000 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria, del producto local y de circuitos cortos1.200.0001.049.000883.056<% Obligaciones / Creditos>84,2%883.056 720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria730.000207.4010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 720003 72220 4459 413107 (E) Línea de control y certificación en agricultura ecológica. CPAEN25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 720003 72220 4459 413108 COVID-19 Ayuda a la promoción de las producciones de calidad afectadas0275.000269.292<% Obligaciones / Creditos>97,9%0 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad325.000325.000313.671<% Obligaciones / Creditos>96,5%313.671 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias341.000341.00034.308<% Obligaciones / Creditos>10,1%34.308 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72220 4819 413102 Ayudas para la promoción y eventos de producciones de calidad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria3.866.6503.574.5972.741.827<% Obligaciones / Creditos>76,7%2.133.237 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo388.549319.728319.464<% Obligaciones / Creditos>99,9%319.464 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo100.142103.130103.126<% Obligaciones / Creditos>100,0%103.126 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.27826.45126.449<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.449 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes162.507260.528238.763<% Obligaciones / Creditos>91,6%238.763 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1025.37525.364<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.364 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje27.52421.0247.251<% Obligaciones / Creditos>34,5%7.251 720004 72230 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario198.000198.000198.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%198.000 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias10.070.00010.070.0004.383.935<% Obligaciones / Creditos>43,5%298.645 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores3.500.0003.500.0003.373.478<% Obligaciones / Creditos>96,4%2.106.094 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria750.000750.000627.754<% Obligaciones / Creditos>83,7%0 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas250.000250.00080.528<% Obligaciones / Creditos>32,2%80.528 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias15.502.03015.524.2589.384.112<% Obligaciones / Creditos>60,4%3.403.683 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo185.666158.496152.137<% Obligaciones / Creditos>96,0%152.137 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.046100.43591.870<% Obligaciones / Creditos>91,5%91.870 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación3.0003.000677<% Obligaciones / Creditos>22,6%677 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos75.00075.00087.965<% Obligaciones / Creditos>117,3%84.670 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino8.0008.000880<% Obligaciones / Creditos>11,0%880 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico75.00059.50026.984<% Obligaciones / Creditos>45,4%25.907 Total 720005-Fomento vinícola405.722404.443360.512<% Obligaciones / Creditos>89,1%356.140 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo211.511210.950194.414<% Obligaciones / Creditos>92,2%194.414 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos5.0005.0003.694<% Obligaciones / Creditos>73,9%3.694 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000649<% Obligaciones / Creditos>13,0%649 720006 72300 7709 412100 Devoluciones al fondo FEADER0583583<% Obligaciones / Creditos>100,0%583 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica85.00085.00034.582<% Obligaciones / Creditos>40,7%34.582 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica150.000150.000110.497<% Obligaciones / Creditos>73,7%110.497 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos50.00050.00055.431<% Obligaciones / Creditos>110,9%55.431 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión400.000400.000383.369<% Obligaciones / Creditos>95,8%383.369 Total 720006-Planes y programas976.531976.555783.219<% Obligaciones / Creditos>80,2%783.219 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo36.14443.81441.878<% Obligaciones / Creditos>95,6%41.878 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas16.0363.0793.078<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.078 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.24353.80153.709<% Obligaciones / Creditos>99,8%53.709 720007 72320 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA1.850.0001.850.0001.848.264<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.848.264 720007 72320 4819 412100 (E) Convenio con grupo de acción local CEDERNA-GARALUR100.000100.00099.879<% Obligaciones / Creditos>99,9%99.879 720007 72320 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación1.450.0001.450.0001.388.139<% Obligaciones / Creditos>95,7%1.388.139 720007 72320 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales950.000949.417701.878<% Obligaciones / Creditos>73,9%701.878 720007 72320 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo4.400.0004.400.0003.438.592<% Obligaciones / Creditos>78,1%3.338.948 Total 720007-Diversificación rural8.881.4238.890.1117.575.417<% Obligaciones / Creditos>85,2%7.475.772 Total 720-Promoción del desarrollo rural31.322.22631.092.47222.403.686<% Obligaciones / Creditos>72,1%15.632.665 Total 72-Desarrollo rural31.322.22631.092.47222.403.686<% Obligaciones / Creditos>72,1%15.632.665 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo47.39625.31325.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.311 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones25.50017.5001.256<% Obligaciones / Creditos>7,2%1.256 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos20.0005.5002.397<% Obligaciones / Creditos>43,6%2.397 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación16.80016.20718.963<% Obligaciones / Creditos>117,0%3.059 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje33.33422.71626.669<% Obligaciones / Creditos>117,4%26.119 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos100.000100.00052.477<% Obligaciones / Creditos>52,5%37.247 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740000-Actuaciones generales del programa314.897260.283187.087<% Obligaciones / Creditos>71,9%155.404 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo777.340802.279772.331<% Obligaciones / Creditos>96,3%772.331 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.58943.27343.271<% Obligaciones / Creditos>100,0%43.271 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes139.179162.164162.075<% Obligaciones / Creditos>99,9%162.075 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control196.961196.961195.668<% Obligaciones / Creditos>99,3%195.668 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire105.000105.00028.311<% Obligaciones / Creditos>27,0%28.311 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control143.500143.500152.802<% Obligaciones / Creditos>106,5%152.802 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental12.00012.0007.538<% Obligaciones / Creditos>62,8%7.538 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos146.733146.73359.649<% Obligaciones / Creditos>40,7%53.065 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas100.000100.00087.016<% Obligaciones / Creditos>87,0%85.816 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua80.00080.00055.469<% Obligaciones / Creditos>69,3%55.469 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas215.282215.282214.348<% Obligaciones / Creditos>99,6%214.348 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto90.00090.00013.316<% Obligaciones / Creditos>14,8%13.316 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección145.094145.094120.052<% Obligaciones / Creditos>82,7%96.016 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones183.000183.000101.216<% Obligaciones / Creditos>55,3%101.216 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular305.000305.000169.084<% Obligaciones / Creditos>55,4%169.084 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos20.01020.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire90.00090.00039.341<% Obligaciones / Creditos>43,7%34.140 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos202.13110.0009.983<% Obligaciones / Creditos>99,8%0 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático55.00055.00050.863<% Obligaciones / Creditos>92,5%50.863 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado100.00088.45328.070<% Obligaciones / Creditos>31,7%11.822 740001 74100 2279 456203 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2279 456204 Encargo GAN. Estrategia de cambio climático101035.282<% Obligaciones / Creditos>>1000%35.282 740001 74100 2279 456208 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el Clima45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos27.13627.1363.809<% Obligaciones / Creditos>14,0%3.809 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra317.345317.345309.306<% Obligaciones / Creditos>97,5%198.796 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA76.08876.08817.706<% Obligaciones / Creditos>23,3%0 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA826.400826.400639.380<% Obligaciones / Creditos>77,4%0 740001 74100 4459 456900 Fondo 0,7% IRPF. Contribución a redes y asociaciones28.17728.17721.232<% Obligaciones / Creditos>75,4%21.232 740001 74100 4609 456204 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental en entidades locales350.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales0272.591256.704<% Obligaciones / Creditos>94,2%256.704 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21133.000133.00079.495<% Obligaciones / Creditos>59,8%79.495 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire220.000220.00014.231<% Obligaciones / Creditos>6,5%14.231 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos100.00090.0003.449<% Obligaciones / Creditos>3,8%0 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros100.000100.00033.033<% Obligaciones / Creditos>33,0%484 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad66.00066.00053.484<% Obligaciones / Creditos>81,0%53.484 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular125.000125.00090.866<% Obligaciones / Creditos>72,7%28.330 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático240.000240.00083.741<% Obligaciones / Creditos>34,9%83.741 740001 74100 7609 425200 (E) Fondo Climático de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales711.1671.630.000132.184<% Obligaciones / Creditos>8,1%132.184 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado1.469.8581.480.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático8.415.5109.100.0064.084.303<% Obligaciones / Creditos>44,9%3.154.923 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo945.231894.364856.125<% Obligaciones / Creditos>95,7%856.125 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas69.62251.79451.792<% Obligaciones / Creditos>100,0%51.792 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes252.102253.224250.952<% Obligaciones / Creditos>99,1%250.952 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales132.797132.797116.852<% Obligaciones / Creditos>88,0%91.190 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales370.000370.000356.881<% Obligaciones / Creditos>96,5%295.104 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental29.78229.78215.130<% Obligaciones / Creditos>50,8%7.130 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza24.33517.33513.519<% Obligaciones / Creditos>78,0%13.519 740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos020.59310.783<% Obligaciones / Creditos>52,4%10.783 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos en materia forestal001.586<% Obligaciones / Creditos>-0 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal8.0008.0002.449<% Obligaciones / Creditos>30,6%2.449 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza3.5003.5004.723<% Obligaciones / Creditos>135,0%4.723 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal507.747507.747507.747<% Obligaciones / Creditos>100,0%391.608 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas341.318341.318341.316<% Obligaciones / Creditos>100,0%341.316 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios124.727104.72783.549<% Obligaciones / Creditos>79,8%83.549 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas290.446273.944186.232<% Obligaciones / Creditos>68,0%111.269 740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental45.00045.00015.211<% Obligaciones / Creditos>33,8%5.107 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación28.51028.51028.096<% Obligaciones / Creditos>98,5%14.549 740002 74200 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado31.66531.66531.627<% Obligaciones / Creditos>99,9%31.627 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles15.00015.00014.157<% Obligaciones / Creditos>94,4%14.157 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza300.000300.000257.004<% Obligaciones / Creditos>85,7%248.842 740002 74200 2279 456302 COVID-19 Gastos de caza017.01914.228<% Obligaciones / Creditos>83,6%11.452 740002 74200 2289 456300 Otros suministros10.00010.0002.473<% Obligaciones / Creditos>24,7%2.260 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual20.00020.00019.500<% Obligaciones / Creditos>97,5%19.500 740002 74200 2400 456300 Edición de libros10.00010.0002.904<% Obligaciones / Creditos>29,0%2.904 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos100.000100.00087.805<% Obligaciones / Creditos>87,8%87.805 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos222.273222.27388.837<% Obligaciones / Creditos>40,0%76.792 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos40.00040.00017.317<% Obligaciones / Creditos>43,3%17.317 740002 74200 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia216.821216.821169.181<% Obligaciones / Creditos>78,0%169.181 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente103.000103.00093.247<% Obligaciones / Creditos>90,5%93.247 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades10.00010.00027.784<% Obligaciones / Creditos>277,8%27.784 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA90.00090.00089.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%89.999 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN35.00035.00031.685<% Obligaciones / Creditos>90,5%31.685 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago92.25092.25079.969<% Obligaciones / Creditos>86,7%79.969 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales295.000295.000188.759<% Obligaciones / Creditos>64,0%158.337 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía130.000130.000124.798<% Obligaciones / Creditos>96,0%0 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios152.000152.000128.481<% Obligaciones / Creditos>84,5%120.478 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias215.000206.530180.962<% Obligaciones / Creditos>87,6%180.962 740002 74200 6019 456703 COVID-19 Inversiones en medio ambiente08.4700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos180.000180.000124.154<% Obligaciones / Creditos>69,0%0 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones12.50012.50012.320<% Obligaciones / Creditos>98,6%12.320 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes100.000100.00088.615<% Obligaciones / Creditos>88,6%55.525 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes255.000255.000220.742<% Obligaciones / Creditos>86,6%97.950 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas34.99034.99014.428<% Obligaciones / Creditos>41,2%14.428 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas30.00030.00010.791<% Obligaciones / Creditos>36,0%10.791 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales1.660.0001.655.2051.358.824<% Obligaciones / Creditos>82,1%0 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales570.000570.000443.748<% Obligaciones / Creditos>77,9%443.748 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios170.000170.000152.134<% Obligaciones / Creditos>89,5%152.134 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados400.000400.000298.099<% Obligaciones / Creditos>74,5%298.099 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados50.00054.79519.406<% Obligaciones / Creditos>35,4%19.406 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal480.000384.334366.459<% Obligaciones / Creditos>95,3%366.459 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados20.00020.0007.000<% Obligaciones / Creditos>35,0%0 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural120.000120.00071.810<% Obligaciones / Creditos>59,8%71.810 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos9.359.0169.189.8877.682.188<% Obligaciones / Creditos>83,6%5.538.133 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo648.785789.600748.759<% Obligaciones / Creditos>94,8%748.759 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1052.08852.074<% Obligaciones / Creditos>100,0%52.074 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes116.498200.054190.175<% Obligaciones / Creditos>95,1%190.175 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales111.150111.15091.378<% Obligaciones / Creditos>82,2%91.378 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies silvestres70.00070.00047.780<% Obligaciones / Creditos>68,3%20.879 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad7.5007.500210<% Obligaciones / Creditos>2,8%210 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca125.000125.000125.537<% Obligaciones / Creditos>100,4%104.174 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin15.00015.00012.883<% Obligaciones / Creditos>85,9%12.565 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca6.0006.0003.153<% Obligaciones / Creditos>52,6%3.153 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca6.0006.0005.853<% Obligaciones / Creditos>97,5%5.853 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental35.00035.00023.607<% Obligaciones / Creditos>67,4%23.607 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental371.553371.553368.011<% Obligaciones / Creditos>99,0%368.011 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad35.74035.74042.141<% Obligaciones / Creditos>117,9%42.141 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad242.000242.000196.074<% Obligaciones / Creditos>81,0%105.975 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas122.490122.490122.293<% Obligaciones / Creditos>99,8%122.293 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo150.000150.00028.067<% Obligaciones / Creditos>18,7%28.067 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería0068.282<% Obligaciones / Creditos>-68.282 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin225.028225.028225.027<% Obligaciones / Creditos>100,0%225.027 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2289 456300 Otros suministros15.51015.51015.603<% Obligaciones / Creditos>100,6%15.603 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)10.00010.0006.375<% Obligaciones / Creditos>63,8%6.375 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales115.000115.00067.350<% Obligaciones / Creditos>58,6%67.350 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público260.000260.000200.000<% Obligaciones / Creditos>76,9%200.000 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales483.790483.790470.346<% Obligaciones / Creditos>97,2%470.346 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades75.00075.00023.942<% Obligaciones / Creditos>31,9%23.942 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas440.000440.000185.941<% Obligaciones / Creditos>42,3%123.557 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000150.000150.000110.452<% Obligaciones / Creditos>73,6%19.483 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos325.000325.00063.631<% Obligaciones / Creditos>19,6%8.623 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías180.000180.000179.987<% Obligaciones / Creditos>100,0%179.987 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial80.00080.00065.445<% Obligaciones / Creditos>81,8%43.788 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua45.10045.10041.962<% Obligaciones / Creditos>93,0%41.962 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000619.452619.452617.680<% Obligaciones / Creditos>99,7%617.680 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural30.00030.00023.700<% Obligaciones / Creditos>79,0%22.200 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 740003 74300 7701 261702 Adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)10107.05399.537<% Obligaciones / Creditos>93,0%99.537 Total 740003-Biodiversidad5.416.6365.800.1284.563.254<% Obligaciones / Creditos>78,7%4.193.057 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo2.359.1872.865.4362.849.598<% Obligaciones / Creditos>99,4%2.849.598 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas77.131112.584107.248<% Obligaciones / Creditos>95,3%107.248 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes997.324500.029489.377<% Obligaciones / Creditos>97,9%489.377 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad18.00018.00017.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%17.999 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado65.00065.00064.814<% Obligaciones / Creditos>99,7%62.945 740008 74800 2289 456700 Otros suministros32.00032.00031.288<% Obligaciones / Creditos>97,8%31.288 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío30.00021.75018.090<% Obligaciones / Creditos>83,2%0 Total 740008-Guarderío3.578.6423.614.8003.578.413<% Obligaciones / Creditos>99,0%3.558.455 Total 740-Gestión del medio ambiente27.084.70127.965.10320.095.246<% Obligaciones / Creditos>71,9%16.599.972 Total 74-Gestión del medio ambiente27.084.70127.965.10320.095.246<% Obligaciones / Creditos>71,9%16.599.972 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente130.097.065134.887.711108.241.542<% Obligaciones / Creditos>80,2%89.020.349 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36062.653<% Obligaciones / Creditos>98,9%62.653 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero1.0001.0001.105<% Obligaciones / Creditos>110,5%1.105 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento1.0001.000446<% Obligaciones / Creditos>44,6%381 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero25.00025.0002.172<% Obligaciones / Creditos>8,7%2.172 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo387.863363.067356.223<% Obligaciones / Creditos>98,1%356.223 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16522.552<% Obligaciones / Creditos>93,3%22.552 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.51780.50380.499<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.499 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal38.17238.92638.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0161.883141.594<% Obligaciones / Creditos>87,5%141.594 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones67.53985.24180.240<% Obligaciones / Creditos>94,1%80.240 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales992.0291.085.7811.082.939<% Obligaciones / Creditos>99,7%1.082.939 800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales01.9141.629<% Obligaciones / Creditos>85,1%1.629 800000 80100 1600 421100 Seguridad social1.737.6651.793.1531.665.769<% Obligaciones / Creditos>92,9%1.665.769 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social052.15929.280<% Obligaciones / Creditos>56,1%29.280 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias6.0006.1200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias03.6492.345<% Obligaciones / Creditos>64,3%2.345 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos1.0551.077207<% Obligaciones / Creditos>19,2%207 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.000696<% Obligaciones / Creditos>69,6%696 800000 80100 2200 421100 Material de oficina2.0002.0006.443<% Obligaciones / Creditos>322,1%6.443 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros5.0005.0003.051<% Obligaciones / Creditos>61,0%3.051 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos1.000385245<% Obligaciones / Creditos>63,7%245 800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos010.0008.509<% Obligaciones / Creditos>85,1%8.509 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos30.00018.0004.646<% Obligaciones / Creditos>25,8%4.550 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero184.984184.984144.158<% Obligaciones / Creditos>77,9%135.503 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje500500209<% Obligaciones / Creditos>41,7%209 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0003.719<% Obligaciones / Creditos>74,4%3.719 800000 80100 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina02.000774<% Obligaciones / Creditos>38,7%774 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos5.0005.0004.960<% Obligaciones / Creditos>99,2%4.960 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización150.000107.92170.500<% Obligaciones / Creditos>65,3%70.500 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial3.896.1084.256.7243.942.385<% Obligaciones / Creditos>92,6%3.933.569 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial3.896.1084.256.7243.942.385<% Obligaciones / Creditos>92,6%3.933.569 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial3.896.1084.256.7243.942.385<% Obligaciones / Creditos>92,6%3.933.569 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo1037.68137.669<% Obligaciones / Creditos>100,0%37.669 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas24.18925.31325.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.311 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.0002.136<% Obligaciones / Creditos>213,6%2.136 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación2.0002.000599<% Obligaciones / Creditos>29,9%599 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos7.0007.000420<% Obligaciones / Creditos>6,0%420 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos3.0003.0003.236<% Obligaciones / Creditos>107,9%3.236 810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos043.90243.733<% Obligaciones / Creditos>99,6%43.733 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión158.600158.600138.932<% Obligaciones / Creditos>87,6%138.932 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos13.50013.50023.922<% Obligaciones / Creditos>177,2%2.384 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0004.970<% Obligaciones / Creditos>82,8%4.970 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1047.18947.189<% Obligaciones / Creditos>100,0%47.189 810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo040.00030.372<% Obligaciones / Creditos>75,9%6.826 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina4.0004.0003.751<% Obligaciones / Creditos>93,8%3.751 810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina023.00013.160<% Obligaciones / Creditos>57,2%13.160 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos20.00020.00019.726<% Obligaciones / Creditos>98,6%19.726 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo303.566497.620455.139<% Obligaciones / Creditos>91,5%410.055 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo143.196149.452149.449<% Obligaciones / Creditos>100,0%149.449 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.81838.817<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.817 810001 81100 2200 931100 Material de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias15.00015.00017.412<% Obligaciones / Creditos>116,1%17.412 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos2.0002.0005.270<% Obligaciones / Creditos>263,5%5.270 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos50.00050.00095.046<% Obligaciones / Creditos>190,1%18.332 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción4.0004.00055<% Obligaciones / Creditos>1,4%55 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN597.990597.990561.246<% Obligaciones / Creditos>93,9%561.246 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S310200.010200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades1.172.035999.290924.023<% Obligaciones / Creditos>92,5%924.023 810001 81100 4400 931102 COVID-19 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar04.500.0004.270.222<% Obligaciones / Creditos>94,9%4.270.222 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas280.000280.000185.569<% Obligaciones / Creditos>66,3%185.569 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra600.000400.000300.817<% Obligaciones / Creditos>75,2%300.817 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras550.000550.000357.672<% Obligaciones / Creditos>65,0%357.672 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación130.000130.000108.063<% Obligaciones / Creditos>83,1%108.063 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales650.000650.000624.044<% Obligaciones / Creditos>96,0%624.044 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión165.000165.000165.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%165.000 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación130.000130.000100.288<% Obligaciones / Creditos>77,1%100.288 810001 81100 4819 422208 (E) Aportación ACAN para dinamizar la transformación del sector de automoción hacia el vehículo eléctrico50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial350.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7709 458100 Fomento de la competitividad de las Pymes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra400.000410.296371.705<% Obligaciones / Creditos>90,6%371.705 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos250.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas900.000900.000649.728<% Obligaciones / Creditos>72,2%649.728 Total 810001-Competitividad6.539.42310.333.8879.184.423<% Obligaciones / Creditos>88,9%9.107.709 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo407.460403.712384.645<% Obligaciones / Creditos>95,3%384.645 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20827.99127.988<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.988 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes172.535187.451187.447<% Obligaciones / Creditos>100,0%187.447 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina2.0002.00015.828<% Obligaciones / Creditos>791,4%15.828 810003 81400 2200 146100 Material de oficina6.5006.5004.965<% Obligaciones / Creditos>76,4%4.868 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.10099<% Obligaciones / Creditos>9,0%99 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax55055070<% Obligaciones / Creditos>12,7%70 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión20.00020.0006.455<% Obligaciones / Creditos>32,3%6.455 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios16.00016.00013.478<% Obligaciones / Creditos>84,2%13.478 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones100.000100.00038.147<% Obligaciones / Creditos>38,1%38.147 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos2.0002.0004.400<% Obligaciones / Creditos>220,0%4.400 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales252.000240.62071.018<% Obligaciones / Creditos>29,5%52.873 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas5.3005.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos28.00028.00082.310<% Obligaciones / Creditos>294,0%64.342 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción7.0007.0002.571<% Obligaciones / Creditos>36,7%2.571 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje30.0009.0004.751<% Obligaciones / Creditos>52,8%4.751 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 4800 145100 Becas de formación56.00056.0001.871<% Obligaciones / Creditos>3,3%1.871 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales36.00036.0007.560<% Obligaciones / Creditos>21,0%7.560 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-202030.00030.00017.424<% Obligaciones / Creditos>58,1%17.424 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra21.00021.0001.657<% Obligaciones / Creditos>7,9%154 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra20.00020.0001.644<% Obligaciones / Creditos>8,2%141 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional151.000151.00097.284<% Obligaciones / Creditos>64,4%89.419 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración72.00072.00040.329<% Obligaciones / Creditos>56,0%30.195 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-202040.00040.00015.682<% Obligaciones / Creditos>39,2%9.148 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas223.00073.00067.423<% Obligaciones / Creditos>92,4%61.462 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización90.00090.00021.473<% Obligaciones / Creditos>23,9%21.473 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas550.000270.745202.876<% Obligaciones / Creditos>74,9%202.876 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra225.000225.000107.860<% Obligaciones / Creditos>47,9%107.860 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales175.500108.50099.450<% Obligaciones / Creditos>91,7%99.450 Total 810003-Proyección internacional2.880.1632.257.4791.526.706<% Obligaciones / Creditos>67,6%1.456.996 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo429.603404.767391.572<% Obligaciones / Creditos>96,7%391.572 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes189.651222.727196.607<% Obligaciones / Creditos>88,3%196.607 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento1.0001.0005.442<% Obligaciones / Creditos>544,2%5.291 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte50.00050.00025.168<% Obligaciones / Creditos>50,3%23.751 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.00095<% Obligaciones / Creditos>9,5%95 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S363.650401.298335.861<% Obligaciones / Creditos>83,7%302.140 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma22.00022.00011.949<% Obligaciones / Creditos>54,3%11.949 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento374.270374.2700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7400 458102 (E) Transferencia a Nasuvinsa para obras y urbanización en el Polígono de Andosilla190.000190.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas800.000617.000574.222<% Obligaciones / Creditos>93,1%574.222 810007 81200 7609 458104 (E) Ejecución segunda fase saneamiento aguas polígono Ibarrea Alsasua250.000250.000226.465<% Obligaciones / Creditos>90,6%226.465 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Ampliación de vivero de empresas50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0002.486<% Obligaciones / Creditos>82,9%2.486 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias10.042.36013.504.2774.896.078<% Obligaciones / Creditos>36,3%0 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra10.000.00014.815.89311.181.688<% Obligaciones / Creditos>75,5%6.013.979 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas102.004.0461.581.959<% Obligaciones / Creditos>78,9%0 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC198.000198.00022.301<% Obligaciones / Creditos>11,3%22.301 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos66.00066.00026.551<% Obligaciones / Creditos>40,2%8.401 810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial0087.751<% Obligaciones / Creditos>-87.751 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones230.000230.000207.069<% Obligaciones / Creditos>90,0%207.069 810007 81220 7309 467900 (E) Fundación para la inteligencia artificial2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7400 458102 (E) Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes900.0001.311.530379.971<% Obligaciones / Creditos>29,0%379.971 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0300.000104.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810007-Fomento de la industria24.163.61434.823.87920.203.235<% Obligaciones / Creditos>58,0%8.504.049 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo504.150449.150441.719<% Obligaciones / Creditos>98,3%441.719 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41548.32848.325<% Obligaciones / Creditos>100,0%48.325 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes84.267164.284150.633<% Obligaciones / Creditos>91,7%150.633 810012 81500 2200 494100 Material de oficina9.0009.0006.714<% Obligaciones / Creditos>74,6%6.442 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones2.4002.4001.198<% Obligaciones / Creditos>49,9%729 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos35.50035.50014.255<% Obligaciones / Creditos>40,2%13.687 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos308.000222.09893.207<% Obligaciones / Creditos>42,0%91.574 810012 81500 2276 422203 COVID-19 Encargo CEIN apoyo a la gestión021.38021.380<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.380 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 1440.00040.00022.809<% Obligaciones / Creditos>57,0%6.050 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS22.00022.00018.332<% Obligaciones / Creditos>83,3%18.332 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.500711<% Obligaciones / Creditos>28,4%711 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional60.00058.1490<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020024.078.40024.029.700<% Obligaciones / Creditos>99,8%24.029.700 810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación0300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social72.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento80.00080.00041.668<% Obligaciones / Creditos>52,1%41.668 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social450.000539.65289.652<% Obligaciones / Creditos>16,6%89.652 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales735.000735.000721.820<% Obligaciones / Creditos>98,2%721.820 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad1.709.5751.711.4261.711.426<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.711.426 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación80.00080.00057.828<% Obligaciones / Creditos>72,3%57.828 810012 81500 4819 494113 (E) Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN640.425640.425640.425<% Obligaciones / Creditos>100,0%640.425 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL260.000260.000260.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%260.000 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación130.000130.00095.450<% Obligaciones / Creditos>73,4%95.450 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral250.000250.000188.367<% Obligaciones / Creditos>75,3%188.367 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos5.643.24229.971.70228.735.618<% Obligaciones / Creditos>95,9%28.715.918 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo39.530.00877.884.56860.105.121<% Obligaciones / Creditos>77,2%48.194.726 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo39.530.00877.884.56860.105.121<% Obligaciones / Creditos>77,2%48.194.726 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo246.363193.830151.553<% Obligaciones / Creditos>78,2%151.553 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes207.926180.409171.784<% Obligaciones / Creditos>95,2%171.784 820000 82000 2200 421100 Material de oficina4.0004.000797<% Obligaciones / Creditos>19,9%797 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros5005009.750<% Obligaciones / Creditos>>1000%9.750 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación1.5001.500123<% Obligaciones / Creditos>8,2%123 820000 82000 2262 421100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos37937910.241<% Obligaciones / Creditos>>1000%10.241 820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos04.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas819.855819.855719.681<% Obligaciones / Creditos>87,8%708.397 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 4800 421100 Becas de formación30.92030.9200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 6040 421100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina20.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina04.0003.127<% Obligaciones / Creditos>78,2%3.127 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos20.00020.00019.727<% Obligaciones / Creditos>98,6%19.727 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S31.414.3201.335.4491.146.796<% Obligaciones / Creditos>85,9%1.135.512 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo198.895196.252194.036<% Obligaciones / Creditos>98,9%194.036 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104.4284.417<% Obligaciones / Creditos>99,8%4.417 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.00022.587<% Obligaciones / Creditos>75,3%15.387 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos5.0005.0005.203<% Obligaciones / Creditos>104,1%5.203 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético150.000150.00080.999<% Obligaciones / Creditos>54,0%30.440 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje4.2504.2501.776<% Obligaciones / Creditos>41,8%1.776 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA1057.46357.453<% Obligaciones / Creditos>100,0%57.453 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra400.000440.000378.340<% Obligaciones / Creditos>86,0%56.311 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético1.000.0001.135.896955.595<% Obligaciones / Creditos>84,1%936.003 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía40.70040.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425207 (E) Ayuntamiento Puente la Reina-Gares. Iluminación led del puente románico y su entorno75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019101.500.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético60.00066.56448.328<% Obligaciones / Creditos>72,6%48.328 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES10621.520384.540<% Obligaciones / Creditos>61,9%378.567 Total 820001-Transición energética1.963.9154.327.1142.208.274<% Obligaciones / Creditos>51,0%1.802.922 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo459.647413.456403.014<% Obligaciones / Creditos>97,5%403.014 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.27850.83650.746<% Obligaciones / Creditos>99,8%50.746 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes123.867193.475186.039<% Obligaciones / Creditos>96,2%186.039 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos038.92638.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos10.00010.00010.390<% Obligaciones / Creditos>103,9%9.739 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección152.00098.46858.102<% Obligaciones / Creditos>59,0%28.360 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje4.2504.2501.411<% Obligaciones / Creditos>33,2%1.411 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras112.8228220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación228.000228.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust96.40096.40078.607<% Obligaciones / Creditos>81,5%78.607 820004 82200 7609 425205 Electrificación del transporte urbano0305.533305.533<% Obligaciones / Creditos>100,0%305.533 820004 82200 7701 458100 Convenio de electrificación989.303989.303980.848<% Obligaciones / Creditos>99,1%980.848 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas2.231.5672.429.4682.113.613<% Obligaciones / Creditos>87,0%2.083.221 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo225.741254.100182.948<% Obligaciones / Creditos>72,0%182.948 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1066.45966.448<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.448 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos25.00025.0002.782<% Obligaciones / Creditos>11,1%2.782 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos50.00050.00058.746<% Obligaciones / Creditos>117,5%41.806 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital300.000300.00073.183<% Obligaciones / Creditos>24,4%73.183 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D200.000195.5159.103<% Obligaciones / Creditos>4,7%9.103 820005 82600 2276 467307 Encargo a NASERTIC mantenimiento infraestructuras medicina personalizada, participación RES100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.766<% Obligaciones / Creditos>35,3%1.766 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial170.000170.000162.956<% Obligaciones / Creditos>95,9%0 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento180.000358.348345.982<% Obligaciones / Creditos>96,5%345.982 820005 82600 4701 467302 Subvenciones a la creación UIE10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4819 467300 Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4819 467302 Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC100.000100.00097.862<% Obligaciones / Creditos>97,9%97.862 820005 82600 6020 467300 Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital300.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-202012.000.00016.256.60312.592.728<% Obligaciones / Creditos>77,5%12.262.878 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra10.000.00016.533.66913.898.042<% Obligaciones / Creditos>84,1%13.873.998 Total 820005-Proyectos estratégicos S323.975.79134.894.73427.492.545<% Obligaciones / Creditos>78,8%26.958.754 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética29.585.59342.986.76532.961.228<% Obligaciones / Creditos>76,7%31.980.409 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S329.585.59342.986.76532.961.228<% Obligaciones / Creditos>76,7%31.980.409 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo38.16244.78544.784<% Obligaciones / Creditos>100,0%44.784 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.2085.2445.242<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.242 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1016.88816.534<% Obligaciones / Creditos>97,9%16.534 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios15.00015.0007.370<% Obligaciones / Creditos>49,1%7.328 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1.0001.000402<% Obligaciones / Creditos>40,2%402 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.500657<% Obligaciones / Creditos>43,8%657 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación1.0001.000651<% Obligaciones / Creditos>65,1%51 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos1.0001.0002.021<% Obligaciones / Creditos>202,1%2.021 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes12.85012.8500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET5.0005.00010.588<% Obligaciones / Creditos>211,8%10.588 830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica015.00014.562<% Obligaciones / Creditos>97,1%14.562 830000 83000 2280 432100 Luz y agua12.00012.0006.949<% Obligaciones / Creditos>57,9%6.873 830000 83000 2280 432102 Calefacción9.1509.1507.098<% Obligaciones / Creditos>77,6%7.098 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0502.0501.902<% Obligaciones / Creditos>92,8%1.902 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias101.0101.000<% Obligaciones / Creditos>99,0%1.000 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento10.00010.00011.441<% Obligaciones / Creditos>114,4%10.588 830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento030.00025.893<% Obligaciones / Creditos>86,3%25.893 830000 83000 6054 432100 Material técnico1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos19.00019.00015.940<% Obligaciones / Creditos>83,9%15.940 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo236.797289.512233.047<% Obligaciones / Creditos>80,5%231.477 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo495.099496.792489.527<% Obligaciones / Creditos>98,5%489.527 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.10655.97455.971<% Obligaciones / Creditos>100,0%55.971 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.37062.98362.981<% Obligaciones / Creditos>100,0%62.981 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier55.00056.16274.011<% Obligaciones / Creditos>131,8%65.331 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable1.6001.6002.423<% Obligaciones / Creditos>151,4%2.256 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda006.304<% Obligaciones / Creditos>-6.304 830001 83100 2262 432102 COVID-19 Publicidad0146.100145.407<% Obligaciones / Creditos>99,5%145.407 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier105.64811.416<% Obligaciones / Creditos>202,1%11.416 830001 83100 2269 432100 COVID-19 Gastos diversos017.00016.785<% Obligaciones / Creditos>98,7%16.785 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio (PET.M304/PICMP.M241)14.00012.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento20.00020.00031.863<% Obligaciones / Creditos>159,3%27.552 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0001.171<% Obligaciones / Creditos>117,1%1.171 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas60.00049.00039.950<% Obligaciones / Creditos>81,5%39.950 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi25.50025.50024.620<% Obligaciones / Creditos>96,5%24.620 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301)50.00023.00013.934<% Obligaciones / Creditos>60,6%13.934 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno13.00013.0007.000<% Obligaciones / Creditos>53,8%7.000 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Turismo. Desarrollo normativo (PET.M501)100.00060.0007.986<% Obligaciones / Creditos>13,3%0 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Turismo. Plan de formación y calidad (PET. M301/306)10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 6010 432100 Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola. Túneles150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 6013 432100 Alumbrado zona turística Javier0036.658<% Obligaciones / Creditos>-1.513 830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier0057.281<% Obligaciones / Creditos>-57.281 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas58.00058.0004.571<% Obligaciones / Creditos>7,9%4.571 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322).10.00010.0003.721<% Obligaciones / Creditos>37,2%3.721 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113)60.00060.0004.446<% Obligaciones / Creditos>7,4%4.446 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113)20.00020.0006.776<% Obligaciones / Creditos>33,9%6.776 830001 83130 2273 431402 Censo comercial8.0008.0008.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.000 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Comercio. Desarrollo normativo (PICM.M101)50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio rural. Formación (PICMP.M231/233)50.00050.00012.015<% Obligaciones / Creditos>24,0%12.015 830001 83130 2276 431404 Asistencia técnica. Comercio20.000017.424<% Obligaciones / Creditos>-17.424 830001 83130 2276 432104 Asistencia técnica. Comercio. Plan de formación y calidad (PICMP.M331)15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. Actuaciones derivadas del PET (M.206)370.000370.000129.737<% Obligaciones / Creditos>35,1%129.737 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)60.00060.00011.616<% Obligaciones / Creditos>19,4%11.616 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación40.00040.00023.000<% Obligaciones / Creditos>57,5%23.000 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124)90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra45.00045.00055.000<% Obligaciones / Creditos>122,2%55.000 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301).60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Certificación calidad (PET.M307)20.00020.0003.467<% Obligaciones / Creditos>17,3%3.467 830001 83130 4709 432103 Subvenciones PYMEs turismo. Receptivo y creación de producto (PET.M303)40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES TURISMO -HOSTELERÍA020.000.00013.541.412<% Obligaciones / Creditos>67,7%13.529.822 830001 83130 4709 432105 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201)505.000505.000273.405<% Obligaciones / Creditos>54,1%273.405 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 431404 Subvenciones comercio. Actividades de formación (PICM. M322)30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones. Actuaciones derivadas del PET (M.206)295.000295.000146.849<% Obligaciones / Creditos>49,8%146.849 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)15.00015.0001.143<% Obligaciones / Creditos>7,6%1.143 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI40.00040.00026.338<% Obligaciones / Creditos>65,8%26.338 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122)100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos100.000100.00049.616<% Obligaciones / Creditos>49,6%49.616 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Entes locales. Adecuación de recursos turísticos (PET.M102)179.000179.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7609 432108 (E) Ayuntamiento de Viana. Rehabilitación Oficina de Turismo40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres25.00025.00018.685<% Obligaciones / Creditos>74,7%18.685 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34)740.000740.000584.436<% Obligaciones / Creditos>79,0%584.436 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201)20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83130 7709 431402 (E) Subvención PYMES digitalización pequeño comercio75.00075.00064.417<% Obligaciones / Creditos>85,9%64.417 830001 83130 7709 432100 Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9)400.000400.000379.091<% Obligaciones / Creditos>94,8%379.091 830001 83130 7709 432102 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio4.731.72524.748.69916.490.453<% Obligaciones / Creditos>66,6%16.422.574 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo400.386409.869400.638<% Obligaciones / Creditos>97,7%400.638 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.68934.65422.571<% Obligaciones / Creditos>65,1%22.571 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.20832.23832.235<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.235 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET)500.000263.500168.945<% Obligaciones / Creditos>64,1%166.622 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET)400.000400.000218.452<% Obligaciones / Creditos>54,6%214.822 830002 83200 2262 432104 COVID-19 Publicidad0181.500175.209<% Obligaciones / Creditos>96,5%175.209 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)100.000100.00062.803<% Obligaciones / Creditos>62,8%62.803 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET)50.00050.0002.363<% Obligaciones / Creditos>4,7%2.363 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)560.000560.000407.650<% Obligaciones / Creditos>72,8%407.611 830002 83200 2269 432104 COVID-19 Gastos diversos010.0009.937<% Obligaciones / Creditos>99,4%9.937 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET)150.000150.000152.683<% Obligaciones / Creditos>101,8%148.822 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo.50.00050.00086.160<% Obligaciones / Creditos>172,3%86.160 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento70.00070.00017.440<% Obligaciones / Creditos>24,9%17.247 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje21.48021.4801.964<% Obligaciones / Creditos>9,1%1.964 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)200.000200.000108.977<% Obligaciones / Creditos>54,5%104.641 830002 83200 4400 432100 NICDO eventos60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos5.0005.0001.035<% Obligaciones / Creditos>20,7%1.035 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)23.00023.0001.485<% Obligaciones / Creditos>6,5%1.485 Total 830002-Marketing e internacionalización turística2.636.7632.621.2411.930.547<% Obligaciones / Creditos>73,7%1.916.163 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo424.463436.745436.294<% Obligaciones / Creditos>99,9%436.294 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41548.32848.325<% Obligaciones / Creditos>100,0%48.325 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería4.0004.000203<% Obligaciones / Creditos>5,1%203 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión60.00060.00052.653<% Obligaciones / Creditos>87,8%52.653 830004 83300 2269 492300 Gastos varios30.00020.00020.423<% Obligaciones / Creditos>102,1%19.796 830004 83300 2269 492302 COVID-19 Gastos diversos010.0006.761<% Obligaciones / Creditos>67,6%6.761 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos15.00015.0008.742<% Obligaciones / Creditos>58,3%8.742 830004 83300 2276 492300 Asistencia técnica. Desarrollo normativo consumo15.00015.00014.520<% Obligaciones / Creditos>96,8%14.520 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.193<% Obligaciones / Creditos>29,8%1.193 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos5.0005.0008.572<% Obligaciones / Creditos>171,4%8.572 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos15.00015.00014.027<% Obligaciones / Creditos>93,5%14.027 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros7.0007.0002.092<% Obligaciones / Creditos>29,9%2.092 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores345.000345.000320.637<% Obligaciones / Creditos>92,9%320.637 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales40.00040.00015.960<% Obligaciones / Creditos>39,9%13.110 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis6.0006.0004.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%4.000 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado1.056.0401.071.000993.328<% Obligaciones / Creditos>92,7%989.850 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo295.952291.004276.356<% Obligaciones / Creditos>95,0%276.356 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas59.22242.88942.823<% Obligaciones / Creditos>99,8%42.823 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1014.88814.876<% Obligaciones / Creditos>99,9%14.876 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales9.0009.0008.901<% Obligaciones / Creditos>98,9%8.901 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET)90.00080.00042.643<% Obligaciones / Creditos>53,3%41.144 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET)15.00015.0001.038<% Obligaciones / Creditos>6,9%1.038 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2269 432103 COVID-19 Gastos diversos010.0007.991<% Obligaciones / Creditos>79,9%7.991 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET)100.000100.00027.951<% Obligaciones / Creditos>28,0%27.951 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101)40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505)50.00050.00018.029<% Obligaciones / Creditos>36,1%18.029 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo740.000740.000627.615<% Obligaciones / Creditos>84,8%592.988 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela72.00072.00067.976<% Obligaciones / Creditos>94,4%62.600 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos100.000100.000120.955<% Obligaciones / Creditos>121,0%120.955 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento5.0005.00025.805<% Obligaciones / Creditos>516,1%24.063 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000721<% Obligaciones / Creditos>24,0%721 830005 83400 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea670.229687.232659.980<% Obligaciones / Creditos>96,0%654.172 830005 83400 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA20.00020.00012.375<% Obligaciones / Creditos>61,9%12.375 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad50.00050.0009.747<% Obligaciones / Creditos>19,5%9.747 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET)30.00030.00019.396<% Obligaciones / Creditos>64,7%19.396 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina25.00025.00018.465<% Obligaciones / Creditos>73,9%17.525 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)50.00050.37546.717<% Obligaciones / Creditos>92,7%46.717 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística25.00025.0009.365<% Obligaciones / Creditos>37,5%9.365 830005 83400 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET)85.00085.00016.839<% Obligaciones / Creditos>19,8%15.950 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET)50.00050.00020.788<% Obligaciones / Creditos>41,6%20.788 Total 830005-Planificación e innovación turística2.734.4132.745.3882.097.349<% Obligaciones / Creditos>76,4%2.046.469 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo11.395.73831.475.84121.744.723<% Obligaciones / Creditos>69,1%21.606.533 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo11.395.73831.475.84121.744.723<% Obligaciones / Creditos>69,1%21.606.533 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial84.407.447156.603.898118.753.457<% Obligaciones / Creditos>75,8%105.715.237 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36063.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.357 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD09.5090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones12.00012.0006.165<% Obligaciones / Creditos>51,4%6.165 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles6.0006.0001.766<% Obligaciones / Creditos>29,4%1.766 900000 90000 2200 233100 Material de oficina96.69096.69043.029<% Obligaciones / Creditos>44,5%42.226 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros1.2001.200499<% Obligaciones / Creditos>41,6%499 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera6.5006.5003.912<% Obligaciones / Creditos>60,2%3.912 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación3.0003.000811<% Obligaciones / Creditos>27,0%811 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos18.00018.00012.310<% Obligaciones / Creditos>68,4%11.319 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios10.00010.000807<% Obligaciones / Creditos>8,1%807 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano130.265130.265107.100<% Obligaciones / Creditos>82,2%107.100 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera1.5001.50073<% Obligaciones / Creditos>4,9%73 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje20.00020.00011.124<% Obligaciones / Creditos>55,6%11.124 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2600 231000 (E) Convenio de Intervención Social y mejora de las condiciones laborales500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias5.3005.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo834.735719.424712.376<% Obligaciones / Creditos>99,0%712.376 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas96.181134.870134.868<% Obligaciones / Creditos>100,0%134.868 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes141.871270.612270.611<% Obligaciones / Creditos>100,0%270.611 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal230.831206.21788.699<% Obligaciones / Creditos>43,0%88.699 900000 90200 1220 233103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal019.00014.587<% Obligaciones / Creditos>76,8%14.587 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones91.118103.86490.909<% Obligaciones / Creditos>87,5%90.909 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales718.297711.461660.480<% Obligaciones / Creditos>92,8%660.480 900000 90200 1400 233103 COVID-19 Retribuciones personales01.500433<% Obligaciones / Creditos>28,8%433 900000 90200 1600 233100 Seguridad social1.066.1551.098.347963.534<% Obligaciones / Creditos>87,7%963.534 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social06.0002.416<% Obligaciones / Creditos>40,3%2.416 900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias05.2564.199<% Obligaciones / Creditos>79,9%4.199 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo12.0959.6899.492<% Obligaciones / Creditos>98,0%9.492 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas12.0959.2299.040<% Obligaciones / Creditos>97,9%9.040 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo53.72754.80354.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.801 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.48731.76231.761<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.761 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales4.354.4904.463.3153.485.072<% Obligaciones / Creditos>78,1%3.483.278 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo33.88134.99534.429<% Obligaciones / Creditos>98,4%34.429 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo543.835579.348560.915<% Obligaciones / Creditos>96,8%560.915 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas68.93746.62045.831<% Obligaciones / Creditos>98,3%45.831 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91.460136.845133.982<% Obligaciones / Creditos>97,9%133.982 900002 91100 4809 212100 (E) Pensiones no contributivas15.060.00015.257.45015.256.826<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.256.826 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI116.00098.35098.337<% Obligaciones / Creditos>100,0%98.337 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada96.309.649108.465.175108.465.116<% Obligaciones / Creditos>100,0%108.387.770 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social1.600.0001.550.0001.514.564<% Obligaciones / Creditos>97,7%1.514.564 900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada06.000.0005.999.264<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.995.539 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras afectadas por ERTE01.689.00074.996<% Obligaciones / Creditos>4,4%66.525 Total 900002-Garantía de Ingresos113.823.782133.857.796132.184.260<% Obligaciones / Creditos>98,7%132.094.718 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo197.678204.098204.095<% Obligaciones / Creditos>100,0%204.095 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo122.138126.783121.430<% Obligaciones / Creditos>95,8%121.430 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes26.67627.79327.791<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.791 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2239 231500 COVID-19 Transporte de alimentos0127.678127.678<% Obligaciones / Creditos>100,0%127.678 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado40.00040.00039.990<% Obligaciones / Creditos>100,0%39.990 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa3.028.9812.271.7362.271.736<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.271.736 900003 91600 2279 231502 COVID-19 Ayudas alimentos0623.873618.972<% Obligaciones / Creditos>99,2%618.972 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto87.78887.78875.812<% Obligaciones / Creditos>86,4%75.812 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social504.805504.805499.768<% Obligaciones / Creditos>99,0%499.768 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral490.873490.873490.873<% Obligaciones / Creditos>100,0%490.873 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)311.585311.585307.289<% Obligaciones / Creditos>98,6%307.289 900003 91600 2600 231605 COVID-19 Compensación gastos contratos inclusión social018.71618.716<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa0409.637409.636<% Obligaciones / Creditos>100,0%409.636 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar165.000120.21294.191<% Obligaciones / Creditos>78,4%94.191 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base18.600.00019.670.74219.670.742<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.670.742 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia0500.968500.968<% Obligaciones / Creditos>100,0%500.968 900003 91600 4609 231505 COVID-19 Servicio de acogida para personas sin hogar0144.788144.788<% Obligaciones / Creditos>100,0%144.788 900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base01.000.000980.773<% Obligaciones / Creditos>98,1%980.773 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-20205.255.5935.255.5935.255.593<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.157.295 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social120.000100.00099.051<% Obligaciones / Creditos>99,1%99.051 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas900.1801.343.0141.103.433<% Obligaciones / Creditos>82,2%1.103.433 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda300.000239.032228.253<% Obligaciones / Creditos>95,5%228.253 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder57.67657.67657.676<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales1.403.9931.941.5681.321.454<% Obligaciones / Creditos>68,1%1.321.454 900003 91600 4819 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana70.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social31.896.15835.832.91734.884.633<% Obligaciones / Creditos>97,4%34.709.943 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo224.244175.573109.325<% Obligaciones / Creditos>62,3%109.325 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1053.46453.452<% Obligaciones / Creditos>100,0%53.452 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes28.06230.32830.327<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.327 900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación120.00012.8668.928<% Obligaciones / Creditos>69,4%8.928 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje15.000200200<% Obligaciones / Creditos>100,0%200 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo9.650.0009.520.0009.519.704<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.519.704 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales240.000240.000240.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%240.000 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui320.000320.000320.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%320.000 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo2.807.9862.807.9862.807.986<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.807.986 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD85.00085.00085.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%85.000 900004 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 Total 900004-Cooperación internacional13.575.30213.305.41813.234.922<% Obligaciones / Creditos>99,5%13.234.922 900008 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo309.538353.601335.896<% Obligaciones / Creditos>95,0%335.896 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07132.71432.712<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.712 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes31.05031.05030.334<% Obligaciones / Creditos>97,7%30.334 900008 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad34.35034.35033.704<% Obligaciones / Creditos>98,1%29.630 900008 92100 2273 233103 Servicios informáticos52.32252.32250.831<% Obligaciones / Creditos>97,2%50.831 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social366.640366.640335.980<% Obligaciones / Creditos>91,6%331.147 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social51.40051.40051.399<% Obligaciones / Creditos>100,0%47.116 900008 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos195.758216.258184.112<% Obligaciones / Creditos>85,1%180.654 900008 92100 2276 231005 (E) Estudio sobre la soledad en Navarra para reforzar el SAD10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación38.88038.8800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas101017.333<% Obligaciones / Creditos>>1000%17.333 900008 92100 6060 233100 Equipos informáticos185.000285.000246.262<% Obligaciones / Creditos>86,4%130.769 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización483.000433.000392.028<% Obligaciones / Creditos>90,5%381.501 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas924.000674.000673.347<% Obligaciones / Creditos>99,9%425.373 900008 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo146.643143.717110.792<% Obligaciones / Creditos>77,1%110.792 900008 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 900008 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes156.01491.08291.079<% Obligaciones / Creditos>100,0%91.079 Total 900008-Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos3.098.7312.898.2152.679.985<% Obligaciones / Creditos>92,5%2.289.343 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales166.748.463190.357.660186.468.873<% Obligaciones / Creditos>98,0%185.812.204 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales166.748.463190.357.660186.468.873<% Obligaciones / Creditos>98,0%185.812.204 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos57.48760.01460.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo05.7733.020<% Obligaciones / Creditos>52,3%3.020 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas03.5272.466<% Obligaciones / Creditos>69,9%2.466 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal732.867762.136451.849<% Obligaciones / Creditos>59,3%451.849 920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal0708.812686.846<% Obligaciones / Creditos>96,9%686.846 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.235.1272.406.0132.396.657<% Obligaciones / Creditos>99,6%2.396.657 920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0274.750233.415<% Obligaciones / Creditos>85,0%233.415 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales2.444.1562.374.4922.268.792<% Obligaciones / Creditos>95,5%2.268.792 920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales065.15632.067<% Obligaciones / Creditos>49,2%32.067 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional122.017125.365124.649<% Obligaciones / Creditos>99,4%124.649 920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional012.0563.071<% Obligaciones / Creditos>25,5%3.071 920000 93000 1600 231000 Seguridad social5.175.6675.301.8305.176.956<% Obligaciones / Creditos>97,6%5.176.956 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social0325.788319.804<% Obligaciones / Creditos>98,2%319.804 920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias026.20024.745<% Obligaciones / Creditos>94,4%24.745 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos765.994781.829768.827<% Obligaciones / Creditos>98,3%768.827 920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos095.89491.057<% Obligaciones / Creditos>95,0%91.057 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias77.95179.51472.047<% Obligaciones / Creditos>90,6%72.047 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche188.663192.613180.734<% Obligaciones / Creditos>93,8%180.734 920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche024.07322.221<% Obligaciones / Creditos>92,3%22.221 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos225.021229.857219.155<% Obligaciones / Creditos>95,3%219.155 920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos017.70717.381<% Obligaciones / Creditos>98,2%17.381 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones218.857216.858210.526<% Obligaciones / Creditos>97,1%210.526 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios53.29343.29331.064<% Obligaciones / Creditos>71,8%28.838 920000 93000 2200 231000 Material de oficina26.58021.58015.779<% Obligaciones / Creditos>73,1%14.546 920000 93000 2202 231000 Suscripciones611611602<% Obligaciones / Creditos>98,5%602 920000 93000 2216 231000 Material clínico6306301.280<% Obligaciones / Creditos>203,2%717 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico0417.242340.132<% Obligaciones / Creditos>81,5%336.243 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad13.28313.28318.136<% Obligaciones / Creditos>136,5%16.736 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos12.000300300<% Obligaciones / Creditos>100,0%300 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos4.2844.2844.658<% Obligaciones / Creditos>108,7%4.508 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería180180120<% Obligaciones / Creditos>66,5%120 920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería010.1769.651<% Obligaciones / Creditos>94,8%9.633 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección7.0504.1033.684<% Obligaciones / Creditos>89,8%3.353 920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección068.30167.592<% Obligaciones / Creditos>99,0%67.592 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad86.88485.48085.480<% Obligaciones / Creditos>100,0%78.356 920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad019.49819.498<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.498 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios40.54935.54928.765<% Obligaciones / Creditos>80,9%26.933 920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios0142.490142.154<% Obligaciones / Creditos>99,8%142.154 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción200.000124.89199.191<% Obligaciones / Creditos>79,4%98.074 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo1.7251.725390<% Obligaciones / Creditos>22,6%390 920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo033.00032.956<% Obligaciones / Creditos>99,9%32.956 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1.0001.00065<% Obligaciones / Creditos>6,5%65 920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado08.6168.616<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.616 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje67.09267.09278.057<% Obligaciones / Creditos>116,3%78.057 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento720.000720.000720.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%720.000 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias17.98217.9822.723<% Obligaciones / Creditos>15,1%2.723 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231005 COVID-19 Indemnizaciones de contratos0202.455202.455<% Obligaciones / Creditos>100,0%202.455 920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios01.213.4601.124.652<% Obligaciones / Creditos>92,7%357.453 920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos0142.800136.339<% Obligaciones / Creditos>95,5%43.887 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual53.72754.80354.496<% Obligaciones / Creditos>99,4%54.496 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas102.9031.127<% Obligaciones / Creditos>38,8%1.127 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas13.551.82717.549.10516.596.262<% Obligaciones / Creditos>94,6%15.716.728 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios90.74390.743110.147<% Obligaciones / Creditos>121,4%75.400 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles33.00033.00029.057<% Obligaciones / Creditos>88,1%25.357 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina11.00011.00011.525<% Obligaciones / Creditos>104,8%11.178 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones5.8915.8915.786<% Obligaciones / Creditos>98,2%5.658 920002 93000 2210 231B00 Alimentación440.000425.000428.750<% Obligaciones / Creditos>100,9%395.755 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina4.6204.6204.808<% Obligaciones / Creditos>104,1%4.145 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria8.4005.4001.954<% Obligaciones / Creditos>36,2%1.926 920002 93000 2216 231B00 Material clínico3.5003.5004.255<% Obligaciones / Creditos>121,6%3.637 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte5.0003.000855<% Obligaciones / Creditos>28,5%842 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre2.5002.5001.799<% Obligaciones / Creditos>72,0%1.519 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos3.1503.1504.875<% Obligaciones / Creditos>154,8%4.690 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería170.856170.856127.949<% Obligaciones / Creditos>74,9%111.510 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección1.6441.644937<% Obligaciones / Creditos>57,0%813 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios27.51124.97126.417<% Obligaciones / Creditos>105,8%24.993 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción390.000307.083309.632<% Obligaciones / Creditos>100,8%250.337 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo115.920115.920116.734<% Obligaciones / Creditos>100,7%110.438 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado6.0006.0005.523<% Obligaciones / Creditos>92,1%5.464 920002 93000 2289 231B00 Lencería3.0003.0001.047<% Obligaciones / Creditos>34,9%1.047 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.533.9581.488.6321.487.610<% Obligaciones / Creditos>99,9%1.487.610 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas310.972436.879421.060<% Obligaciones / Creditos>96,4%421.060 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.204.2862.207.8442.206.130<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.206.130 Total 920002-Acciones directas en mayores5.371.9515.350.6335.306.851<% Obligaciones / Creditos>99,2%5.149.510 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios76.74576.74563.133<% Obligaciones / Creditos>82,3%51.984 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles13.86013.86019.133<% Obligaciones / Creditos>138,0%18.963 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina5.0005.0002.587<% Obligaciones / Creditos>51,7%2.413 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones563563512<% Obligaciones / Creditos>91,0%512 920003 93000 2210 231B00 Alimentación217.687212.687204.035<% Obligaciones / Creditos>95,9%188.274 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina3.0003.0002.535<% Obligaciones / Creditos>84,5%2.208 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria1.7001.700228<% Obligaciones / Creditos>13,4%228 920003 93000 2216 231B00 Material clínico1.0001.0002.354<% Obligaciones / Creditos>235,4%1.472 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte3.1503.150430<% Obligaciones / Creditos>13,6%343 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios5.3985.3984.450<% Obligaciones / Creditos>82,4%4.450 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre12.0005.0001.182<% Obligaciones / Creditos>23,6%1.016 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos1.7431.7431.476<% Obligaciones / Creditos>84,7%928 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección696696702<% Obligaciones / Creditos>100,8%629 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios20.79220.79216.742<% Obligaciones / Creditos>80,5%16.280 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina175.659124.527124.527<% Obligaciones / Creditos>100,0%103.772 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción173.800163.800134.201<% Obligaciones / Creditos>81,9%127.853 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo67.06067.06062.131<% Obligaciones / Creditos>92,7%59.397 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado5.0005.0003.987<% Obligaciones / Creditos>79,7%3.238 920003 93000 2289 231B00 Lencería10.00010.0006.871<% Obligaciones / Creditos>68,7%6.654 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.464.4281.454.2481.454.246<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.454.246 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas319.912367.554355.815<% Obligaciones / Creditos>96,8%355.815 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.168.4681.227.9741.223.295<% Obligaciones / Creditos>99,6%1.223.295 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad3.747.6613.771.4973.684.571<% Obligaciones / Creditos>97,7%3.623.971 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual53.72754.80354.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.801 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.803.8421.549.3481.534.068<% Obligaciones / Creditos>99,0%1.534.068 920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo080.96170.820<% Obligaciones / Creditos>87,5%70.820 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas139.834208.227208.224<% Obligaciones / Creditos>100,0%208.224 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes596.282752.017751.906<% Obligaciones / Creditos>100,0%751.906 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio18.208.44516.430.81416.326.500<% Obligaciones / Creditos>99,4%16.326.494 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales26.327.70425.959.21525.909.247<% Obligaciones / Creditos>99,8%25.905.411 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad600.000600.000568.336<% Obligaciones / Creditos>94,7%568.336 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social240.000240.000235.286<% Obligaciones / Creditos>98,0%235.286 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas48.94533.94523.528<% Obligaciones / Creditos>69,3%23.528 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales0710.407701.919<% Obligaciones / Creditos>98,8%701.176 Total 920004-Servicios para la dependencia48.018.78946.619.74846.384.636<% Obligaciones / Creditos>99,5%46.380.050 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual53.72754.80354.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.801 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo220.580228.194228.194<% Obligaciones / Creditos>100,0%228.194 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo303.460248.259243.265<% Obligaciones / Creditos>98,0%243.265 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20827.92927.929<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.929 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41542.73842.738<% Obligaciones / Creditos>100,0%42.738 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes128.281126.747126.747<% Obligaciones / Creditos>100,0%126.747 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes165.605200.490197.381<% Obligaciones / Creditos>98,4%197.381 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria214.296214.29663.362<% Obligaciones / Creditos>29,6%63.362 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente81.90681.90678.564<% Obligaciones / Creditos>95,9%78.564 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido863.085735.407719.067<% Obligaciones / Creditos>97,8%719.067 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia630.000630.000594.208<% Obligaciones / Creditos>94,3%594.208 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores51.000.00052.085.29352.084.834<% Obligaciones / Creditos>100,0%51.863.466 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad35.889.11934.173.38334.105.132<% Obligaciones / Creditos>99,8%34.105.132 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental7.309.5846.262.1946.216.572<% Obligaciones / Creditos>99,3%5.930.530 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B09 (E) Proyecto "Mi casa"vivienda en la comunidad para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en Tudela150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Gestión de centros de mayores03.214.5392.974.200<% Obligaciones / Creditos>92,5%2.032.259 920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Gestión de centros de personas con discapacidad0972.396885.888<% Obligaciones / Creditos>91,1%885.888 920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Gestión de centros de enfermedad mental0123.06870.087<% Obligaciones / Creditos>56,9%15.804 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile24.99624.99624.996<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.996 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia150.000150.000137.710<% Obligaciones / Creditos>91,8%137.710 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3.430.9853.430.9853.430.985<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.430.985 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1.806.2001.806.2001.806.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.806.200 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores45.00045.00039.136<% Obligaciones / Creditos>87,0%39.136 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe280.000280.000280.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%280.000 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines377.563377.563377.563<% Obligaciones / Creditos>100,0%377.563 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual259.876259.876259.876<% Obligaciones / Creditos>100,0%259.876 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual105.768105.768105.768<% Obligaciones / Creditos>100,0%105.768 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas419.226419.226418.649<% Obligaciones / Creditos>99,9%418.649 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas1.245.6481.245.6481.239.830<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.239.830 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento755.642756.820756.761<% Obligaciones / Creditos>100,0%756.761 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento.361.768361.768361.768<% Obligaciones / Creditos>100,0%361.768 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores50.00050.00035.864<% Obligaciones / Creditos>71,7%35.864 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad130.000130.000130.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%130.000 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas145.000145.000145.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%145.000 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento517.348517.865343.474<% Obligaciones / Creditos>66,3%336.932 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas623.000647.741580.705<% Obligaciones / Creditos>89,7%571.272 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual37.50037.50037.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%37.500 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual264.192264.192264.192<% Obligaciones / Creditos>100,0%264.192 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones100.000100.00054.064<% Obligaciones / Creditos>54,1%54.064 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional38.00038.00038.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.000 920005 93100 4819 231B43 (E) Convenio con LARES62.00062.00062.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%62.000 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín28.00028.00028.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.000 920005 93100 4819 231B45 (E) Subvención a Elkarkide para servicio de orientación y acompañamiento sociolaboral dirigido a personas con TMG116.000116.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios1.064.800607.800524.845<% Obligaciones / Creditos>86,4%204.292 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras1052.74968.094<% Obligaciones / Creditos>129,1%64.780 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones012.00010.520<% Obligaciones / Creditos>87,7%10.520 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios250.000250.000218.218<% Obligaciones / Creditos>87,3%178.532 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia110.077.818112.204.369110.802.687<% Obligaciones / Creditos>98,8%108.919.524 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo218.071271.351262.452<% Obligaciones / Creditos>96,7%262.452 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16224.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.37018.96618.966<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.966 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar282.989282.989268.863<% Obligaciones / Creditos>95,0%248.228 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar895.000467.949467.644<% Obligaciones / Creditos>99,9%428.674 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales200.000150.00093.828<% Obligaciones / Creditos>62,6%93.828 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales200.00050.00023.723<% Obligaciones / Creditos>47,4%23.723 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación650.000650.000649.987<% Obligaciones / Creditos>100,0%649.987 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas200.000200.000199.998<% Obligaciones / Creditos>100,0%199.998 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias2.730.6382.115.4172.009.624<% Obligaciones / Creditos>95,0%1.950.019 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo1.145.7441.100.7671.098.095<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.098.095 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas99.513145.710145.709<% Obligaciones / Creditos>100,0%145.709 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes866.712921.959920.729<% Obligaciones / Creditos>99,9%920.729 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios65.55860.44457.581<% Obligaciones / Creditos>95,3%46.033 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles9.1009.1006.214<% Obligaciones / Creditos>68,3%3.387 920007 93300 2200 231700 Material de oficina7.0007.0006.336<% Obligaciones / Creditos>90,5%6.087 920007 93300 2210 231700 Alimentación140.00090.11471.791<% Obligaciones / Creditos>79,7%69.273 920007 93300 2214 231700 Material de cocina7.7177.7172.738<% Obligaciones / Creditos>35,5%1.719 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria3.6753.6751.109<% Obligaciones / Creditos>30,2%1.056 920007 93300 2219 231700 Material didáctico20.00020.00017.861<% Obligaciones / Creditos>89,3%6.003 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos3.8593.8591.362<% Obligaciones / Creditos>35,3%1.298 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección1.7361.7362.425<% Obligaciones / Creditos>139,7%2.194 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios36.19336.19331.713<% Obligaciones / Creditos>87,6%30.263 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción149.110117.83386.471<% Obligaciones / Creditos>73,4%83.728 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo27.04815.07312.247<% Obligaciones / Creditos>81,2%10.449 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado6.9336.9336.330<% Obligaciones / Creditos>91,3%6.036 920007 93300 2289 231700 Lencería7.7187.7182.158<% Obligaciones / Creditos>28,0%1.670 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles2.597.6162.555.8322.470.870<% Obligaciones / Creditos>96,7%2.433.731 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo518.109586.465579.812<% Obligaciones / Creditos>98,9%579.812 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas53.69471.63071.274<% Obligaciones / Creditos>99,5%71.274 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes387.869317.598317.598<% Obligaciones / Creditos>100,0%317.598 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia100.00094.00068.038<% Obligaciones / Creditos>72,4%68.038 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras171.600171.600144.003<% Obligaciones / Creditos>83,9%132.138 920008 93300 2600 231703 (E) Asistencias a menores25.239.95328.744.37928.691.020<% Obligaciones / Creditos>99,8%27.294.411 920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores0625.244578.141<% Obligaciones / Creditos>92,5%107.769 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva9.1379.1374.256<% Obligaciones / Creditos>46,6%3.405 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto143.000367.533346.420<% Obligaciones / Creditos>94,3%344.891 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias1.400.0001.638.6981.574.510<% Obligaciones / Creditos>96,1%1.564.421 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos220.000220.000154.889<% Obligaciones / Creditos>70,4%148.689 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor221.064221.064221.064<% Obligaciones / Creditos>100,0%221.064 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género20.00020.00010.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 920008 93300 4819 231704 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro005.000<% Obligaciones / Creditos>-5.000 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia28.484.42633.087.34832.766.025<% Obligaciones / Creditos>99,0%30.858.510 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas214.580.726223.253.948220.021.526<% Obligaciones / Creditos>98,6%215.032.044 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas214.580.726223.253.948220.021.526<% Obligaciones / Creditos>98,6%215.032.044 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos69.50670.89860.013<% Obligaciones / Creditos>84,6%60.013 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo24.81526.14226.140<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.140 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE054.94016.288<% Obligaciones / Creditos>29,6%16.288 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal198.26877.35641.162<% Obligaciones / Creditos>53,2%41.162 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE049.4460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones117.389116.730116.016<% Obligaciones / Creditos>99,4%116.016 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales1.352.8851.402.3131.331.046<% Obligaciones / Creditos>94,9%1.331.046 950000 96000 1600 241300 Seguridad social1.698.1401.739.2741.604.165<% Obligaciones / Creditos>92,2%1.604.165 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos9811.0021.000<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.000 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo5.0905.090255<% Obligaciones / Creditos>5,0%255 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo80.00080.00080.462<% Obligaciones / Creditos>100,6%80.462 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10950940<% Obligaciones / Creditos>98,9%940 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10.00010.0001.085<% Obligaciones / Creditos>10,9%1.085 950000 96000 4809 241304 COVID-19 Indemnización por suspensión de contratos015.3006.732<% Obligaciones / Creditos>44,0%6.732 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS041.81131.658<% Obligaciones / Creditos>75,7%31.658 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial400.000400.000321.186<% Obligaciones / Creditos>80,3%308.381 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación100.00056.44651.235<% Obligaciones / Creditos>90,8%51.235 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial60.00060.00039.114<% Obligaciones / Creditos>65,2%38.208 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo582.473558.227512.720<% Obligaciones / Creditos>91,8%512.720 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.37037.55937.556<% Obligaciones / Creditos>100,0%37.556 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.071125.719109.245<% Obligaciones / Creditos>86,9%109.245 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales3.4263.4263.293<% Obligaciones / Creditos>96,1%3.293 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles55.00055.00038.501<% Obligaciones / Creditos>70,0%28.858 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres5.0004.060419<% Obligaciones / Creditos>10,3%419 950000 96300 2200 241300 Material de oficina50.00050.00016.172<% Obligaciones / Creditos>32,3%15.601 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones1.0001.000951<% Obligaciones / Creditos>95,1%951 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable25.40025.40021.484<% Obligaciones / Creditos>84,6%18.574 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales20.00020.0006.537<% Obligaciones / Creditos>32,7%6.537 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios20.00020.0008.814<% Obligaciones / Creditos>44,1%8.814 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal60.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos45.00048.04329.373<% Obligaciones / Creditos>61,1%29.285 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos15.00015.0004.369<% Obligaciones / Creditos>29,1%4.369 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad28.00028.00024.218<% Obligaciones / Creditos>86,5%22.233 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial240.000240.000145.739<% Obligaciones / Creditos>60,7%107.763 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental 012 y CONTRAT@. Conferencia Sectorial230.000230.000222.824<% Obligaciones / Creditos>96,9%222.824 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas125.000125.00069.507<% Obligaciones / Creditos>55,6%69.057 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje40.00015.00012.396<% Obligaciones / Creditos>82,6%12.841 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa5.785.8445.824.1544.992.618<% Obligaciones / Creditos>85,7%4.925.728 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo873.931943.096874.636<% Obligaciones / Creditos>92,7%874.636 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas65.75368.46265.655<% Obligaciones / Creditos>95,9%65.655 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes110.555123.551105.628<% Obligaciones / Creditos>85,5%105.628 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral75.00075.00079.951<% Obligaciones / Creditos>106,6%79.951 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento275.000275.000249.402<% Obligaciones / Creditos>90,7%249.402 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial4.800.0004.800.0004.585.781<% Obligaciones / Creditos>95,5%4.564.483 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial400.000400.000177.643<% Obligaciones / Creditos>44,4%177.643 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE12.000.00011.500.00011.461.321<% Obligaciones / Creditos>99,7%11.455.015 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar75.00075.00022.388<% Obligaciones / Creditos>29,9%22.388 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios650.000350.000295.218<% Obligaciones / Creditos>84,3%295.218 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica150.000150.00095.476<% Obligaciones / Creditos>63,7%95.476 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada. Conferencia Sectorial200.000200.000215.675<% Obligaciones / Creditos>107,8%215.675 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial1.880.0001.880.0001.870.770<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.870.770 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial580.000580.000562.150<% Obligaciones / Creditos>96,9%562.150 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial200.000200.000145.641<% Obligaciones / Creditos>72,8%145.641 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE1.650.0002.191.1552.076.900<% Obligaciones / Creditos>94,8%2.076.900 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión120.000120.00096.015<% Obligaciones / Creditos>80,0%96.015 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial3.000.0003.000.0002.450.961<% Obligaciones / Creditos>81,7%2.450.961 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial400.000400.00077.825<% Obligaciones / Creditos>19,5%77.825 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial220.000220.00084.768<% Obligaciones / Creditos>38,5%84.768 950001 96100 4819 241109 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial0318.375318.122<% Obligaciones / Creditos>99,9%318.122 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE400.000333.845144.849<% Obligaciones / Creditos>43,4%144.849 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social697.000547.000538.049<% Obligaciones / Creditos>98,4%538.049 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social300.000275.00080.943<% Obligaciones / Creditos>29,4%80.943 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo29.409.23929.312.48526.875.768<% Obligaciones / Creditos>91,7%26.848.163 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo1.155.8321.133.1531.112.017<% Obligaciones / Creditos>98,1%1.112.017 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.14178.11178.109<% Obligaciones / Creditos>100,0%78.109 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial300.000300.000107.167<% Obligaciones / Creditos>35,7%103.960 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial1.500.0001.850.0001.283.730<% Obligaciones / Creditos>69,4%1.227.352 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial100.000100.00090.477<% Obligaciones / Creditos>90,5%90.477 950002 96200 2276 242104 INC CDTO Desarrollo procedimientos acreditación comp. adquiridas a través de la experiencia lab. Conferencia Sectorial0188.379113.268<% Obligaciones / Creditos>60,1%103.848 950002 96200 2276 242105 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial0474.360386.384<% Obligaciones / Creditos>81,5%372.770 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE250.000250.000218.962<% Obligaciones / Creditos>87,6%210.655 950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial175.000175.000213.701<% Obligaciones / Creditos>122,1%213.701 950002 96200 2279 242105 INC CDTO Asistencia programas CENIFER. Conferencia Sectorial0147.109141.218<% Obligaciones / Creditos>96,0%139.538 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo360.000360.000232.047<% Obligaciones / Creditos>64,5%209.636 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER75.00075.00061.954<% Obligaciones / Creditos>82,6%59.382 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial75.00075.0002.598<% Obligaciones / Creditos>3,5%2.598 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial2.500.0002.500.0001.736.101<% Obligaciones / Creditos>69,4%1.549.364 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial200.000200.00059.840<% Obligaciones / Creditos>29,9%59.840 950002 96200 4709 242105 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial012.90910.036<% Obligaciones / Creditos>77,7%10.036 950002 96200 4709 242106 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial085.14159.173<% Obligaciones / Creditos>69,5%59.173 950002 96200 4709 242107 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial019.89018.140<% Obligaciones / Creditos>91,2%18.140 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000375.435<% Obligaciones / Creditos>75,1%357.909 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial3.175.0003.175.0001.254.163<% Obligaciones / Creditos>39,5%910.967 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas30.00030.0008.160<% Obligaciones / Creditos>27,2%8.160 950002 96200 4819 242107 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial01.692.0991.446.932<% Obligaciones / Creditos>85,5%1.446.932 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial100.000100.00099.306<% Obligaciones / Creditos>99,3%99.306 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas300.000300.000271.385<% Obligaciones / Creditos>90,5%271.385 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242114 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en diálogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial03.9100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial5.000.0004.650.0003.548.363<% Obligaciones / Creditos>76,3%3.548.363 950002 96200 4819 242202 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial02.917.1902.275.800<% Obligaciones / Creditos>78,0%2.275.800 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial870.000870.000553.925<% Obligaciones / Creditos>63,7%509.724 Total 950002-Formación profesional para el empleo16.829.98322.362.26315.758.390<% Obligaciones / Creditos>70,5%15.049.141 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo2.186.2982.290.1832.138.563<% Obligaciones / Creditos>93,4%2.138.563 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas46.41573.14170.441<% Obligaciones / Creditos>96,3%70.441 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes738.561774.435729.424<% Obligaciones / Creditos>94,2%729.424 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial2.050.0002.050.0001.366.912<% Obligaciones / Creditos>66,7%1.204.187 950003 96400 2276 241303 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial01.245.8401.130.913<% Obligaciones / Creditos>90,8%1.130.913 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial300.000300.000242.878<% Obligaciones / Creditos>81,0%242.878 950003 96400 4819 241102 INC CDTO Programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial0105.4730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950003-Activación laboral5.321.2746.839.0715.679.131<% Obligaciones / Creditos>83,0%5.516.406 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación57.346.34064.337.97353.305.906<% Obligaciones / Creditos>82,9%52.339.439 Total 95-Servicio Navarro de Empleo57.346.34064.337.97353.305.906<% Obligaciones / Creditos>82,9%52.339.439 Total 9-Departamento de Derechos Sociales438.675.529477.949.580459.796.305<% Obligaciones / Creditos>96,2%453.183.687 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36061.637<% Obligaciones / Creditos>97,3%61.637 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios30.00030.00013.271<% Obligaciones / Creditos>44,2%13.230 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres5.0005.0004.255<% Obligaciones / Creditos>85,1%4.255 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina9.0009.0005.161<% Obligaciones / Creditos>57,3%5.161 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa2.5002.5001.519<% Obligaciones / Creditos>60,8%1.519 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales15.00015.0005.397<% Obligaciones / Creditos>36,0%5.397 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000437<% Obligaciones / Creditos>43,7%437 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete1.5001.5001.354<% Obligaciones / Creditos>90,2%1.354 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos20.00020.0002.506<% Obligaciones / Creditos>12,5%2.506 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza1.0001.000296<% Obligaciones / Creditos>29,6%296 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua25.00025.00014.047<% Obligaciones / Creditos>56,2%13.972 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario1.5001.500996<% Obligaciones / Creditos>66,4%996 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0001.269<% Obligaciones / Creditos>25,4%1.269 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura15.00015.00012.626<% Obligaciones / Creditos>84,2%12.626 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento20.00020.00010.899<% Obligaciones / Creditos>54,5%10.817 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento5.0005.0004.031<% Obligaciones / Creditos>80,6%4.031 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones40.00040.00037.655<% Obligaciones / Creditos>94,1%37.655 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo546.053501.223500.540<% Obligaciones / Creditos>99,9%500.540 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9.56610.03610.034<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.034 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.20858.30958.306<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.306 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal7.3049.1577.660<% Obligaciones / Creditos>83,7%7.660 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones213.098293.535292.265<% Obligaciones / Creditos>99,6%292.265 A00000 A0100 1250 331103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones0669669<% Obligaciones / Creditos>100,0%669 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales1.517.7591.545.9251.494.699<% Obligaciones / Creditos>96,7%1.494.699 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social2.182.5642.235.6452.086.505<% Obligaciones / Creditos>93,3%2.086.505 A00000 A0100 1600 331103 COVID-19 Seguridad social02520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos19.85320.26113.443<% Obligaciones / Creditos>66,4%13.443 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos33.34234.02325.752<% Obligaciones / Creditos>75,7%25.752 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos760760754<% Obligaciones / Creditos>99,2%754 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte4.942.0835.102.0874.793.883<% Obligaciones / Creditos>94,0%4.793.684 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte4.942.0835.102.0874.793.883<% Obligaciones / Creditos>94,0%4.793.684 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento4.942.0835.102.0874.793.883<% Obligaciones / Creditos>94,0%4.793.684 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo90.39993.27393.272<% Obligaciones / Creditos>100,0%93.272 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo24.81526.08126.070<% Obligaciones / Creditos>100,0%26.070 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92638.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión57.50057.50064.937<% Obligaciones / Creditos>112,9%52.510 A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Campaña de comunicación040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos18.00018.00012.313<% Obligaciones / Creditos>68,4%12.313 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana20.00020.00015.183<% Obligaciones / Creditos>75,9%12.207 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico10.00010.0002.388<% Obligaciones / Creditos>23,9%2.388 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán4.0004.0004.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.000 A20000 A2000 4309 921900 (E) Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas9.0009.0009.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.000 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra42.50042.50020.167<% Obligaciones / Creditos>47,5%20.167 A20000 A2010 2276 334102 (E) Creación y puesta en marcha del Observatorio Navarro de la Cultura40.00040.00035.589<% Obligaciones / Creditos>89,0%35.589 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones120.000120.000104.904<% Obligaciones / Creditos>87,4%99.078 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas60.000110.000107.363<% Obligaciones / Creditos>97,6%107.363 A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural12.90012.90012.748<% Obligaciones / Creditos>98,8%12.748 A20000 A2010 4816 334105 (E) Convenio con la Asociación Editores independientes de Navarra70.00070.00053.981<% Obligaciones / Creditos>77,1%53.981 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro35.00035.00032.786<% Obligaciones / Creditos>93,7%32.786 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura767.539865.525781.964<% Obligaciones / Creditos>90,3%760.736 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo317.256566.513552.749<% Obligaciones / Creditos>97,6%552.749 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.392118.171115.447<% Obligaciones / Creditos>97,7%115.447 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible2.0002.0002.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.000 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina2.0002.0002.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.805 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros1.0001.000189<% Obligaciones / Creditos>18,9%189 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico80.00080.00078.950<% Obligaciones / Creditos>98,7%75.072 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos10.00010.00010.320<% Obligaciones / Creditos>103,2%10.320 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos16.00016.00023.226<% Obligaciones / Creditos>145,2%23.226 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua10.50010.5007.443<% Obligaciones / Creditos>70,9%6.678 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico25.00025.00021.104<% Obligaciones / Creditos>84,4%21.104 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 A20001 A2100 4800 337100 Becas50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico15.00015.0004.192<% Obligaciones / Creditos>27,9%0 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos210210240<% Obligaciones / Creditos>114,5%240 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos16.00016.00015.039<% Obligaciones / Creditos>94,0%14.576 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1.200.0001.350.0001.254.902<% Obligaciones / Creditos>93,0%1.249.869 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones100.000100.00090.323<% Obligaciones / Creditos>90,3%90.323 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos1.900.0001.660.0001.620.434<% Obligaciones / Creditos>97,6%1.605.479 A20001 A2110 7609 337102 (E) Iluminación de las murallas de Viana125.000125.00082.996<% Obligaciones / Creditos>66,4%82.996 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos12.08012.08010.539<% Obligaciones / Creditos>87,2%10.539 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología5.0005.0004.983<% Obligaciones / Creditos>99,7%4.077 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos30.00030.00028.490<% Obligaciones / Creditos>95,0%28.490 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos150.000150.000149.842<% Obligaciones / Creditos>99,9%124.506 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos45.00045.00047.986<% Obligaciones / Creditos>106,6%43.569 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología30.00030.00018.144<% Obligaciones / Creditos>60,5%18.144 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio100.000100.00094.283<% Obligaciones / Creditos>94,3%94.283 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento12.00012.00011.954<% Obligaciones / Creditos>99,6%11.954 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración1.0001.000972<% Obligaciones / Creditos>97,2%363 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios50.00050.00050.194<% Obligaciones / Creditos>100,4%24.639 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario120.000120.000119.273<% Obligaciones / Creditos>99,4%119.273 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural40.00040.00035.754<% Obligaciones / Creditos>89,4%33.722 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico50.00050.00049.966<% Obligaciones / Creditos>99,9%5.625 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales120.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%34.163 A20001 A2120 7609 337103 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burguete para proyecto de yacimiento Zaldua5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000 A20001 A2120 7609 337104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Eslava para intervenciones en Santa Criz y la exposición permanente80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%80.000 Total A20001-Patrimonio histórico4.749.5284.973.5564.734.933<% Obligaciones / Creditos>95,2%4.536.419 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo447.879478.983475.053<% Obligaciones / Creditos>99,2%475.053 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas69.10764.35958.719<% Obligaciones / Creditos>91,2%58.719 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina5.0005.0003.863<% Obligaciones / Creditos>77,3%3.663 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes2.0002.000605<% Obligaciones / Creditos>30,2%605 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos35.00035.0004.774<% Obligaciones / Creditos>13,6%4.774 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural7.0007.0004.938<% Obligaciones / Creditos>70,5%4.938 A20002 A2510 2276 333100 (E) Elaboración mediante proceso Participativo de un Plan De Arte Contemporáneo10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos1.110.0001.110.000933.034<% Obligaciones / Creditos>84,1%927.927 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra5.400.0005.400.0005.400.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.400.000 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura218.000218.000218.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%218.000 A20002 A2510 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad430.000430.000430.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%430.000 A20002 A2510 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena400.000400.000400.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%400.000 A20002 A2510 4400 334103 COVID-19 NICDO: acciones de adecuación a la nueva normalidad en Navarra Arena y Baluarte075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra210.000210.000210.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%210.000 A20002 A2510 4816 334100 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales70.00070.00067.655<% Obligaciones / Creditos>96,7%67.655 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 A20002 A2510 7309 333100 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 A20002 A2510 7609 334100 (E) Rehabilitación de edificio municipal para espacio sociocultural de Arróniz150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 A20002 A2510 7609 334102 (E) Accesos y aparcamiento del entorno de la Casa de Cultura de Tafalla-Kulturgunea95.00095.00095.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%95.000 A20002 A2530 4309 333104 (E) Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario en Bellas Artes en colaboración con UPNA-UPV120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%120.000 A20002 A2530 4309 334100 Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto integral de recuperación en 202110.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos1.159.0001.209.0001.116.562<% Obligaciones / Creditos>92,4%1.116.562 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve20.00020.0001.604<% Obligaciones / Creditos>8,0%1.604 A20002 A2530 4609 334105 Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales60.00060.00020.524<% Obligaciones / Creditos>34,2%20.524 A20002 A2530 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas80.00080.00055.228<% Obligaciones / Creditos>69,0%55.228 A20002 A2530 4709 334104 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas240.000300.000310.251<% Obligaciones / Creditos>103,4%310.251 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos150.000150.000117.098<% Obligaciones / Creditos>78,1%117.098 A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación30.00030.00029.975<% Obligaciones / Creditos>99,9%29.975 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales40.00040.00011.783<% Obligaciones / Creditos>29,5%11.783 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural140.000140.000110.468<% Obligaciones / Creditos>78,9%110.468 A20002 A2530 4816 334106 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales865.000790.000641.642<% Obligaciones / Creditos>81,2%641.642 A20002 A2530 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro265.000265.000265.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%265.000 A20002 A2530 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento295.000295.000267.219<% Obligaciones / Creditos>90,6%267.219 A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia102.000102.00076.230<% Obligaciones / Creditos>74,7%76.230 A20002 A2530 7609 334113 Casa de Cultura de Azagra40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334114 (E) Cambio calefacción en espacio cultural de Milagro15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 A20002 A2530 7609 334115 (E) Proyecto iglesia desacralizada San Francisco de Viana15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 A20002 A2540 2279 334100 Programas de apoyo al sector audiovisual25.00025.00031.152<% Obligaciones / Creditos>124,6%15.074 A20002 A2540 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra655.000655.000655.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%655.000 A20002 A2540 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas600.000600.000512.622<% Obligaciones / Creditos>85,4%512.622 Total A20002-Acción cultural13.879.99613.966.34313.103.996<% Obligaciones / Creditos>93,8%13.082.612 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo551.570517.120516.340<% Obligaciones / Creditos>99,8%516.340 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.01768.67465.476<% Obligaciones / Creditos>95,3%65.476 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes310.065358.680351.155<% Obligaciones / Creditos>97,9%351.155 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios78.75078.75075.539<% Obligaciones / Creditos>95,9%71.907 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres4.5004.5001.099<% Obligaciones / Creditos>24,4%1.099 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina3.0003.00010.366<% Obligaciones / Creditos>345,5%9.937 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.0001.042<% Obligaciones / Creditos>104,2%1.032 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos50.00050.00054.577<% Obligaciones / Creditos>109,2%49.892 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico4.0004.0002.638<% Obligaciones / Creditos>65,9%2.420 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones207.600207.600262.537<% Obligaciones / Creditos>126,5%242.344 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo70.00070.00076.729<% Obligaciones / Creditos>109,6%75.812 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos15.59015.59011.837<% Obligaciones / Creditos>75,9%11.805 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos4.0004.0004.202<% Obligaciones / Creditos>105,0%4.202 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad600.000600.000583.765<% Obligaciones / Creditos>97,3%532.745 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua140.000140.00082.677<% Obligaciones / Creditos>59,1%81.489 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza2.0002.0001.387<% Obligaciones / Creditos>69,3%1.387 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario6.0006.0006.537<% Obligaciones / Creditos>109,0%5.170 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos7.0007.0002.524<% Obligaciones / Creditos>36,1%2.524 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios300.000300.000256.263<% Obligaciones / Creditos>85,4%196.024 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento5.00010.0009.897<% Obligaciones / Creditos>99,0%9.897 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales55.000110.000110.189<% Obligaciones / Creditos>100,2%97.324 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos10.00010.0009.965<% Obligaciones / Creditos>99,7%9.965 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales1.0001.000999<% Obligaciones / Creditos>99,9%999 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas10.0005.0009.454<% Obligaciones / Creditos>189,1%9.454 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos60.00060.00057.029<% Obligaciones / Creditos>95,0%50.293 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios130.000130.000128.167<% Obligaciones / Creditos>98,6%128.167 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja15.00015.00017.182<% Obligaciones / Creditos>114,5%17.182 A20003 A2310 2262 333103 Plan de difusión de museos y colecciones museográficas permanentes40.00040.00021.291<% Obligaciones / Creditos>53,2%21.291 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo14.50014.50018.760<% Obligaciones / Creditos>129,4%10.065 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad885.000885.000885.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%885.000 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial30.00030.00029.853<% Obligaciones / Creditos>99,5%29.853 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes105.000105.00081.856<% Obligaciones / Creditos>78,0%81.856 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos6.0006.0005.875<% Obligaciones / Creditos>97,9%5.875 A20003 A2310 4816 333103 (E) Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial75.00075.00044.029<% Obligaciones / Creditos>58,7%44.029 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial25.00025.00024.997<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.997 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios110.00055.00054.884<% Obligaciones / Creditos>99,8%54.884 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones20.00020.00019.996<% Obligaciones / Creditos>100,0%19.996 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones28.00028.00027.965<% Obligaciones / Creditos>99,9%27.965 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con Fundación Henri Lenaerts para obras de habilitación de espacio multiusos en Irurre40.00040.00039.791<% Obligaciones / Creditos>99,5%39.791 A20003 A2310 7609 333100 (E) Convenio Ayuntamiento de Bera para Centro Recursos Patrimoniales65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes50.00050.00045.181<% Obligaciones / Creditos>90,4%45.181 A20003 A2310 7816 333102 (E) Convenio con la Sociedad Gaztelu para la redacción de un proyecto museológico para el Centro de Visitas de Amaiur75.00075.00074.858<% Obligaciones / Creditos>99,8%74.858 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra15.00015.0009.739<% Obligaciones / Creditos>64,9%7.357 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra25.00025.00019.039<% Obligaciones / Creditos>76,2%16.322 A20003 A2320 4800 333100 Becas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20003-Museos4.375.6124.407.4344.187.687<% Obligaciones / Creditos>95,0%4.010.364 Total A20-Patrimonio y promoción cultural23.772.67524.212.85822.808.581<% Obligaciones / Creditos>94,2%22.390.131 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo2.368.0922.347.2842.322.037<% Obligaciones / Creditos>98,9%2.322.037 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas359.770315.099313.555<% Obligaciones / Creditos>99,5%313.555 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes611.530700.730699.544<% Obligaciones / Creditos>99,8%699.544 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos80.00080.00067.582<% Obligaciones / Creditos>84,5%67.582 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas6.0006.0005.715<% Obligaciones / Creditos>95,2%5.715 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios200.000294.008346.814<% Obligaciones / Creditos>118,0%322.485 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina40.00040.00041.804<% Obligaciones / Creditos>104,5%36.767 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos60.00060.00046.174<% Obligaciones / Creditos>77,0%41.360 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario15.00015.0008.352<% Obligaciones / Creditos>55,7%8.352 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura125.000138.000169.383<% Obligaciones / Creditos>122,7%157.793 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos24.90024.90043.300<% Obligaciones / Creditos>173,9%41.210 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua270.000270.000250.106<% Obligaciones / Creditos>92,6%239.745 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas6.0006.000894<% Obligaciones / Creditos>14,9%894 A21001 A2400 4800 332200 Becas10010097<% Obligaciones / Creditos>96,8%97 A21001 A2400 6042 332200 (E) Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria55.00055.00054.340<% Obligaciones / Creditos>98,8%38.162 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico53.00053.00031.932<% Obligaciones / Creditos>60,2%27.781 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad95.00095.00083.635<% Obligaciones / Creditos>88,0%76.659 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra60.00060.00042.615<% Obligaciones / Creditos>71,0%41.053 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra125.000115.000114.532<% Obligaciones / Creditos>99,6%102.644 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra4.0004.0001.018<% Obligaciones / Creditos>25,4%1.018 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro12.00012.00011.486<% Obligaciones / Creditos>95,7%5.899 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas150.000150.000105.523<% Obligaciones / Creditos>70,3%95.770 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas20.00025.00022.148<% Obligaciones / Creditos>88,6%22.148 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas50.00050.00052.071<% Obligaciones / Creditos>104,1%46.263 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario75.00087.00085.194<% Obligaciones / Creditos>97,9%84.796 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra350.000350.000346.245<% Obligaciones / Creditos>98,9%343.694 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales75.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario55.00020.00019.900<% Obligaciones / Creditos>99,5%19.900 Total A21001-Bibliotecas5.365.3925.393.1225.305.996<% Obligaciones / Creditos>98,4%5.182.924 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo929.943668.272668.261<% Obligaciones / Creditos>100,0%668.261 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes151.55795.76495.762<% Obligaciones / Creditos>100,0%95.762 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.5005.217<% Obligaciones / Creditos>347,8%5.217 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación16.00016.0008.412<% Obligaciones / Creditos>52,6%4.278 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas45.00025.00010.066<% Obligaciones / Creditos>40,3%9.376 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos59.14039.14038.653<% Obligaciones / Creditos>98,8%20.258 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos51.00051.00050.863<% Obligaciones / Creditos>99,7%50.863 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad200.000200.000201.422<% Obligaciones / Creditos>100,7%186.410 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental6.0006.000800<% Obligaciones / Creditos>13,3%800 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua86.00086.00065.705<% Obligaciones / Creditos>76,4%62.954 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca3.0003.0002.067<% Obligaciones / Creditos>68,9%2.067 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos1.5001.5001.798<% Obligaciones / Creditos>119,9%1.798 A21002 A2200 4800 332100 Becas26.40026.40023.826<% Obligaciones / Creditos>90,3%23.826 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas55.00055.00047.500<% Obligaciones / Creditos>86,4%43.542 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos35.00035.00068.283<% Obligaciones / Creditos>195,1%68.283 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital50.00050.00018.090<% Obligaciones / Creditos>36,2%18.090 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos517.500517.500492.973<% Obligaciones / Creditos>95,3%462.208 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 A21002 A2200 7609 332102 Archivo de la Jota y otros usos. Convento de las Recoletas de Tafalla20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra110.000110.000117.962<% Obligaciones / Creditos>107,2%103.677 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos120.000120.000124.570<% Obligaciones / Creditos>103,8%114.234 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración8.5008.50015.012<% Obligaciones / Creditos>176,6%15.012 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión72.00072.00092.105<% Obligaciones / Creditos>127,9%83.566 A21002 A2210 2279 332102 (E) Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra170.000170.000135.897<% Obligaciones / Creditos>79,9%122.221 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra85.00085.00084.922<% Obligaciones / Creditos>99,9%76.552 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra8.8008.80017.689<% Obligaciones / Creditos>201,0%13.659 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo15.00015.00015.034<% Obligaciones / Creditos>100,2%15.034 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria1.5001.5001.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.500 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento30.00030.00024.351<% Obligaciones / Creditos>81,2%24.351 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21002-Archivos3.008.5682.652.0612.562.900<% Obligaciones / Creditos>96,6%2.427.961 Total A21-Bibliotecas y archivos8.373.9608.045.1847.868.896<% Obligaciones / Creditos>97,8%7.610.885 Total A2-Dirección General de Cultura32.146.63532.258.04230.677.477<% Obligaciones / Creditos>95,1%30.001.016 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo1043.86743.863<% Obligaciones / Creditos>100,0%43.863 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.18925.31325.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.311 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal10.78310.9990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones44.05944.15940.369<% Obligaciones / Creditos>91,4%40.369 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales488.306464.354428.678<% Obligaciones / Creditos>92,3%428.678 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional17.87920.13720.135<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.135 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social584.766602.516573.567<% Obligaciones / Creditos>95,2%573.567 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos16.48329.15828.406<% Obligaciones / Creditos>97,4%28.406 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche08.4387.512<% Obligaciones / Creditos>89,0%7.512 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos29.18717.64516.109<% Obligaciones / Creditos>91,3%16.109 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad21.28013.06910.236<% Obligaciones / Creditos>78,3%10.236 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación2.0002.000745<% Obligaciones / Creditos>37,3%475 A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte032.00025.350<% Obligaciones / Creditos>79,2%16.880 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo275.085200.283171.872<% Obligaciones / Creditos>85,8%171.872 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.95020.90420.902<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.902 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.5001.500768<% Obligaciones / Creditos>51,2%768 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales3.0003.0004.336<% Obligaciones / Creditos>144,5%4.179 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones1.2001.2002.244<% Obligaciones / Creditos>187,0%2.244 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos7.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos005.959<% Obligaciones / Creditos>-5.959 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos12.00012.0002.388<% Obligaciones / Creditos>19,9%2.388 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general80800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos6.5006.5002.916<% Obligaciones / Creditos>44,9%2.916 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos30.00030.00023.898<% Obligaciones / Creditos>79,7%23.898 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales55.00036.23814.737<% Obligaciones / Creditos>40,7%14.556 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.207<% Obligaciones / Creditos>64,1%3.207 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias1011.77211.762<% Obligaciones / Creditos>99,9%11.762 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico1.5001.5004.098<% Obligaciones / Creditos>273,2%4.098 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información20.00020.00018.592<% Obligaciones / Creditos>93,0%18.221 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas40.00010.000359<% Obligaciones / Creditos>3,6%359 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte1.802.5741.762.6181.568.331<% Obligaciones / Creditos>89,0%1.558.883 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual53.72754.80354.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.801 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo139.291138.568130.870<% Obligaciones / Creditos>94,4%130.870 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo70.23361.64451.260<% Obligaciones / Creditos>83,2%51.260 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.0204.046<% Obligaciones / Creditos>44,9%4.046 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010.0060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo91.42163.66161.900<% Obligaciones / Creditos>97,2%61.900 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1018.65318.642<% Obligaciones / Creditos>99,9%18.642 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07145.02537.936<% Obligaciones / Creditos>84,3%37.936 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios25.00025.00083.644<% Obligaciones / Creditos>334,6%23.608 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte5.3005.3006.709<% Obligaciones / Creditos>126,6%6.183 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas2.0002.0008.228<% Obligaciones / Creditos>411,4%4.235 A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección020.00019.790<% Obligaciones / Creditos>98,9%15.805 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte336.213336.213257.574<% Obligaciones / Creditos>76,6%229.820 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión373.000253.000213.958<% Obligaciones / Creditos>84,6%209.023 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas176.849176.849165.517<% Obligaciones / Creditos>93,6%149.224 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela22.26022.26013.976<% Obligaciones / Creditos>62,8%13.008 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte344.000255.300190.060<% Obligaciones / Creditos>74,4%184.827 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción40.00040.00019.266<% Obligaciones / Creditos>48,2%19.266 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte152.000152.000119.092<% Obligaciones / Creditos>78,4%101.421 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento7.5007.5007.382<% Obligaciones / Creditos>98,4%3.962 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas155.494155.494155.494<% Obligaciones / Creditos>100,0%155.494 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios450.0101.338.3731.295.045<% Obligaciones / Creditos>96,8%741.891 A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte15.00062.58238.934<% Obligaciones / Creditos>62,2%14.890 A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material deportivo015.00014.974<% Obligaciones / Creditos>99,8%14.974 A50001 A5410 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma400.000400.000399.653<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.780 A50001 A5410 7609 336107 (E) Césped artificial campo de fútbol de Murchante200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7609 336108 (E) Sustitución-renovación del césped del campo de futbol municipal de Lodosa150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7609 336109 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Arguedas150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7609 336110 (E) Instalación hierba artificial en campo de fútbol de Villatuerta150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7609 336111 (E) Reforma recinto polideportivo de Milagro125.000125.000125.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7609 336112 (E) Ejecución vestuarios Campo de Fútbol Complejo Deportivo Príncipe de Viana75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7609 336113 (E) Instalaciones deportivas de Fontellas50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7609 336114 (E) Reforma vestuarios campo de fútbol de Mendavia50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7609 336115 (E) Renovación de vestuarios de las piscinas municipales de Olite25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 A50001 A5410 7609 336116 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Cortes18.00018.00018.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.000 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña - FNDME50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7819 336102 (E) Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat FNDME79.50679.50679.506<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A50001 A5410 7819 336103 COVID-19 Convocatoria de ayudas a Asociaciones titulares de piscinas inscritas en registros0100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 Total A50001-Infraestructuras de deporte4.061.4354.938.2884.621.257<% Obligaciones / Creditos>93,6%2.322.864 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra20.00020.0006.332<% Obligaciones / Creditos>31,7%6.332 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual53.72754.80354.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.801 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo1020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes23.20824.16324.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte6.0006.0003.826<% Obligaciones / Creditos>63,8%920 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo163.667168.305168.302<% Obligaciones / Creditos>100,0%168.302 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva070.00069.170<% Obligaciones / Creditos>98,8%69.170 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva20.0005.0002.614<% Obligaciones / Creditos>52,3%2.614 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra1.190.000834.000407.405<% Obligaciones / Creditos>48,8%390.669 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos40.00032.00028.352<% Obligaciones / Creditos>88,6%21.220 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones80.00060.00020.115<% Obligaciones / Creditos>33,5%10.912 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo5.0005.0004.945<% Obligaciones / Creditos>98,9%3.692 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones30.00020.00015.467<% Obligaciones / Creditos>77,3%6.879 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles15.00011.0004.455<% Obligaciones / Creditos>40,5%1.580 A50002 A5110 2279 336100 Vuelta ciclista a España 20200030.000<% Obligaciones / Creditos>-30.000 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí160.500210.500210.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%210.500 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales362.000362.000286.045<% Obligaciones / Creditos>79,0%192.808 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares50.00024.47524.475<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.475 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela125.00044.40844.408<% Obligaciones / Creditos>100,0%44.408 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en AEDONA20.00020.00017.934<% Obligaciones / Creditos>89,7%17.934 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo8.0008.0007.448<% Obligaciones / Creditos>93,1%7.448 A50002 A5110 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos135.000106.64657.014<% Obligaciones / Creditos>53,5%57.014 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para la promoción de la actividad de Laxoa, Bien de Interés Cultural (BIC)10.00010.0009.600<% Obligaciones / Creditos>96,0%9.600 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo241.696247.812218.357<% Obligaciones / Creditos>88,1%218.357 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92629.993<% Obligaciones / Creditos>77,0%29.993 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva40.00040.00032.326<% Obligaciones / Creditos>80,8%32.326 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos20.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 2269 336104 COVID-19 Campaña de Fidelización y fomento del patrocinio deportivo060.00017.808<% Obligaciones / Creditos>29,7%11.586 A50002 A5120 2279 336100 COVID-19 Asesoría especializada04.0001.089<% Obligaciones / Creditos>27,2%1.089 A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo025.00021.396<% Obligaciones / Creditos>85,6%21.396 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa565.000565.000565.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%565.000 A50002 A5120 4309 336100 Fundación Osasuna15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 A50002 A5120 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri37.00037.00037.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%37.000 A50002 A5120 4709 336100 Etapa Vuelta ciclista a España 2020 Unipublic S.A30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas20.00020.0009.064<% Obligaciones / Creditos>45,3%9.064 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones2.465.0002.465.9392.400.656<% Obligaciones / Creditos>97,4%2.400.656 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra42.00042.00031.366<% Obligaciones / Creditos>74,7%31.366 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas2.245.0001.917.0121.893.249<% Obligaciones / Creditos>98,8%1.893.249 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras507.310507.310449.421<% Obligaciones / Creditos>88,6%449.421 A50002 A5120 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella54.99054.99010.989<% Obligaciones / Creditos>20,0%10.989 A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T55.00055.00052.250<% Obligaciones / Creditos>95,0%52.250 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas21.50021.50017.281<% Obligaciones / Creditos>80,4%17.281 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo252.931259.908259.906<% Obligaciones / Creditos>100,0%259.906 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte6.0006.0005.959<% Obligaciones / Creditos>99,3%5.959 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas51.00051.00047.254<% Obligaciones / Creditos>92,7%40.552 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos19.50019.50010.639<% Obligaciones / Creditos>54,6%10.524 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD90.70090.70066.771<% Obligaciones / Creditos>73,6%61.168 A50002 A5130 2279 336104 COVID-19 Programa de formación de Técnicos/as Deportivos013.0004.144<% Obligaciones / Creditos>31,9%4.040 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva11.00011.0002.205<% Obligaciones / Creditos>20,0%2.205 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas10109.718<% Obligaciones / Creditos>>1000%9.718 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos6.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva35.00035.00014.769<% Obligaciones / Creditos>42,2%14.769 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos15.00015.00011.775<% Obligaciones / Creditos>78,5%11.002 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo220.031223.570220.367<% Obligaciones / Creditos>98,6%220.367 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.95034.08332.435<% Obligaciones / Creditos>95,2%32.435 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes132.122128.960126.740<% Obligaciones / Creditos>98,3%126.740 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva9.857.2569.182.5118.191.222<% Obligaciones / Creditos>89,2%8.029.774 Total A50-Promoción del deporte15.721.26515.883.41814.380.811<% Obligaciones / Creditos>90,5%11.911.522 Total A5-Instituto Navarro del Deporte15.721.26515.883.41814.380.811<% Obligaciones / Creditos>90,5%11.911.522 Total A-Departamento de Cultura y Deporte52.809.98353.243.54749.852.171<% Obligaciones / Creditos>93,6%46.706.222 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36063.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.357 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0001.866<% Obligaciones / Creditos>93,3%1.866 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0001.744<% Obligaciones / Creditos>34,9%1.744 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0001.873<% Obligaciones / Creditos>26,8%1.873 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo313.401282.261280.803<% Obligaciones / Creditos>99,5%280.803 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal7.8658.0230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones40.16616.56914.455<% Obligaciones / Creditos>87,2%14.455 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales230.964245.863245.126<% Obligaciones / Creditos>99,7%245.126 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social277.314309.839296.412<% Obligaciones / Creditos>95,7%296.412 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas1.5001.500696<% Obligaciones / Creditos>46,4%696 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina4.0004.0001.107<% Obligaciones / Creditos>27,7%1.107 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte1.0001.000139<% Obligaciones / Creditos>13,9%139 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos3.5793.579610<% Obligaciones / Creditos>17,0%610 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.00016.214<% Obligaciones / Creditos>108,1%9.547 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0002.877<% Obligaciones / Creditos>287,7%2.877 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje2.0002.00078<% Obligaciones / Creditos>3,9%78 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias103.1693.169<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.169 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina15.00014.14713.875<% Obligaciones / Creditos>98,1%6.003 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos10.00013.99413.948<% Obligaciones / Creditos>99,7%13.948 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos5.0001.860325<% Obligaciones / Creditos>17,5%325 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas1.187.5931.188.2721.108.737<% Obligaciones / Creditos>93,3%1.094.198 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas1.187.5931.188.2721.108.737<% Obligaciones / Creditos>93,3%1.094.198 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento1.187.5931.188.2721.108.737<% Obligaciones / Creditos>93,3%1.094.198 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.20824.16524.162<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.162 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio1.0001.000959<% Obligaciones / Creditos>95,9%959 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina2.5002.5007.723<% Obligaciones / Creditos>308,9%7.723 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones1.0001.0001.794<% Obligaciones / Creditos>179,4%869 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios4.6504.6504.600<% Obligaciones / Creditos>98,9%4.600 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos6.0006.00015.240<% Obligaciones / Creditos>254,0%15.240 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio10.94010.94011.214<% Obligaciones / Creditos>102,5%10.059 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos13.00011.715757<% Obligaciones / Creditos>6,5%757 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor1.7321.7320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción7.5287.5285.998<% Obligaciones / Creditos>79,7%5.958 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos4904900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0005.442<% Obligaciones / Creditos>54,4%5.442 Total B20000-Actividades generales del programa141.905142.757137.903<% Obligaciones / Creditos>96,6%135.783 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo171.804175.244175.240<% Obligaciones / Creditos>100,0%175.240 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria22.00022.00014.942<% Obligaciones / Creditos>67,9%14.942 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista15.00015.0002.250<% Obligaciones / Creditos>15,0%2.250 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica20.00020.00017.156<% Obligaciones / Creditos>85,8%17.156 B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria160.000145.000152.513<% Obligaciones / Creditos>105,2%149.835 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal30.00027.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN70.00070.00069.961<% Obligaciones / Creditos>99,9%69.961 B20001 B2200 2276 232505 (E) Centro documental y audiovisual del INM155.000155.00096.122<% Obligaciones / Creditos>62,0%93.197 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria20.00011.0007.732<% Obligaciones / Creditos>70,3%7.732 B20001 B2200 2276 232507 (E) Actividades en torno al exilio navarro115.000115.00063.080<% Obligaciones / Creditos>54,9%49.939 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica80.00080.00060.754<% Obligaciones / Creditos>75,9%60.754 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales700.000637.32298.763<% Obligaciones / Creditos>15,5%85.200 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria70.00085.00076.379<% Obligaciones / Creditos>89,9%29.287 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH15.00018.00017.055<% Obligaciones / Creditos>94,8%15.695 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria20.00029.00027.041<% Obligaciones / Creditos>93,2%27.041 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20001-Políticas públicas de Memoria1.801.9961.743.5241.017.913<% Obligaciones / Creditos>58,4%937.153 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo195.430200.878200.875<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.875 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes5.0005.0001.626<% Obligaciones / Creditos>32,5%1.626 B20002 B2100 2269 232500 (E) Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos17.00017.0004.828<% Obligaciones / Creditos>28,4%4.477 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia122.267120.39378.718<% Obligaciones / Creditos>65,4%76.419 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia290.000290.000230.190<% Obligaciones / Creditos>79,4%127.664 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización30.00030.00019.602<% Obligaciones / Creditos>65,3%19.602 B20002 B2100 2276 232509 (E) Actividades sensibilización Derechos Humanos85.00085.00072.668<% Obligaciones / Creditos>85,5%71.087 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia80.00080.0009.068<% Obligaciones / Creditos>11,3%9.068 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH30.00030.00023.190<% Obligaciones / Creditos>77,3%23.190 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas40.00040.00016.533<% Obligaciones / Creditos>41,3%16.533 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH40.00040.00034.034<% Obligaciones / Creditos>85,1%34.034 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +3415.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra55.00055.00017.089<% Obligaciones / Creditos>31,1%17.089 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH50.00050.00034.299<% Obligaciones / Creditos>68,6%34.299 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos1.054.7271.058.302757.717<% Obligaciones / Creditos>71,6%650.960 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos2.998.6282.944.5831.913.533<% Obligaciones / Creditos>65,0%1.723.896 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos2.998.6282.944.5831.913.533<% Obligaciones / Creditos>65,0%1.723.896 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo89.94294.16481.686<% Obligaciones / Creditos>86,7%81.686 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.162720718<% Obligaciones / Creditos>99,7%718 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16272.43258.346<% Obligaciones / Creditos>80,6%58.346 B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal190.644194.45868.119<% Obligaciones / Creditos>35,0%68.119 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones90.66299.27697.637<% Obligaciones / Creditos>98,3%97.637 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales462.050421.161406.091<% Obligaciones / Creditos>96,4%406.091 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social543.314615.822603.047<% Obligaciones / Creditos>97,9%603.047 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche2.1291.207675<% Obligaciones / Creditos>55,9%675 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos09680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento10.00010.0003.362<% Obligaciones / Creditos>33,6%3.362 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina5.1575.1574.283<% Obligaciones / Creditos>83,0%4.283 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros1.5001.5001.543<% Obligaciones / Creditos>102,9%1.543 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales4.0004.0004.546<% Obligaciones / Creditos>113,7%3.656 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería10010033<% Obligaciones / Creditos>33,3%33 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda7.0007.0009.015<% Obligaciones / Creditos>128,8%9.015 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios2.6352.6354.782<% Obligaciones / Creditos>181,5%4.782 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos3.0003.00025.371<% Obligaciones / Creditos>845,7%18.025 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua19.26518.2653.014<% Obligaciones / Creditos>16,5%2.014 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos26.14926.14921.837<% Obligaciones / Creditos>83,5%21.837 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción30.00030.0007.537<% Obligaciones / Creditos>25,1%7.432 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.846<% Obligaciones / Creditos>56,9%2.762 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina10.00022.50022.460<% Obligaciones / Creditos>99,8%22.460 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos8.00016.43516.432<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.432 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas26.48727.48725.311<% Obligaciones / Creditos>92,1%25.311 Total B30000-Actividades generales del programa1.698.7351.765.9911.528.704<% Obligaciones / Creditos>86,6%1.519.279 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo817.210833.571828.510<% Obligaciones / Creditos>99,4%828.510 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.32477.85377.641<% Obligaciones / Creditos>99,7%77.641 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos215.000215.000133.188<% Obligaciones / Creditos>61,9%130.304 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra30.50030.50026.710<% Obligaciones / Creditos>87,6%26.710 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística12.00012.00012.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.000 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca169.000169.000169.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%169.000 B30001 B3100 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera26.00026.00023.167<% Obligaciones / Creditos>89,1%23.167 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra11.00011.00013.102<% Obligaciones / Creditos>119,1%13.102 Total B30001-Recursos lingüísticos1.395.1961.413.8511.322.244<% Obligaciones / Creditos>93,5%1.319.359 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo192.941164.092163.909<% Obligaciones / Creditos>99,9%163.909 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1038.21938.208<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.208 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes128.28157.31152.711<% Obligaciones / Creditos>92,0%52.711 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera290.000290.000258.988<% Obligaciones / Creditos>89,3%257.911 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos80.00080.00045.069<% Obligaciones / Creditos>56,3%22.562 B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC100.000100.00075.001<% Obligaciones / Creditos>75,0%75.001 B30002 B3200 2279 334102 Evaluación del Plan Estratégico del Euskera20.00020.0002.321<% Obligaciones / Creditos>11,6%2.321 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal780.000780.000722.092<% Obligaciones / Creditos>92,6%722.092 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa120.00095.91380.000<% Obligaciones / Creditos>83,4%80.000 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación780.000804.087776.674<% Obligaciones / Creditos>96,6%776.674 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera200.000200.000130.150<% Obligaciones / Creditos>65,1%130.150 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera290.000290.000268.486<% Obligaciones / Creditos>92,6%268.486 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas20.00020.00017.717<% Obligaciones / Creditos>88,6%17.717 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa130.000130.000130.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%130.000 B30002 B3200 4819 334104 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas1.000.0001.000.000991.953<% Obligaciones / Creditos>99,2%991.953 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea20.00020.00013.886<% Obligaciones / Creditos>69,4%13.886 B30002 B3200 4819 334106 (E) Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 B30002 B3200 4819 334107 (E) Convenio con Jaso Fundazioa10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 B30002 B3200 4819 334108 COVID-19-Ayudas a centros de enseñanza de euskera a personas adultas015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales6.8656.8651.026<% Obligaciones / Creditos>14,9%1.026 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC20.00020.00013.424<% Obligaciones / Creditos>67,1%13.424 B30002 B3200 7819 334100 COVID-19-Ayudas en inversiones a centros de enseñanza de euskera a personas adultas015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 Total B30002-Planificación y promoción del euskera4.263.0974.231.4873.896.612<% Obligaciones / Creditos>92,1%3.873.029 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo598.188605.718595.414<% Obligaciones / Creditos>98,3%595.414 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119.418218.553218.197<% Obligaciones / Creditos>99,8%218.197 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada318318317<% Obligaciones / Creditos>99,6%317 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas15.00015.0009.219<% Obligaciones / Creditos>61,5%9.219 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas176.03193.21011.170<% Obligaciones / Creditos>12,0%10.321 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística24.00024.00016.714<% Obligaciones / Creditos>69,6%16.714 B30003 B3300 2269 334102 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones82.50082.50081.812<% Obligaciones / Creditos>99,2%81.812 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas1.015.4651.039.310932.843<% Obligaciones / Creditos>89,8%931.994 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera8.372.4938.450.6397.680.403<% Obligaciones / Creditos>90,9%7.643.660 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera8.372.4938.450.6397.680.403<% Obligaciones / Creditos>90,9%7.643.660 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo37.01663.06963.067<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.067 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes57.79896.72296.720<% Obligaciones / Creditos>100,0%96.720 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler23.00023.00014.633<% Obligaciones / Creditos>63,6%14.633 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina1.0001.0001.847<% Obligaciones / Creditos>184,7%1.818 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.00030<% Obligaciones / Creditos>1,5%30 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte500500130<% Obligaciones / Creditos>26,1%130 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales500500604<% Obligaciones / Creditos>120,8%604 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios6.0006.0001.590<% Obligaciones / Creditos>26,5%1.590 B50000 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro67.00067.00083.085<% Obligaciones / Creditos>124,0%83.085 B50000 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE25.00025.00023.139<% Obligaciones / Creditos>92,6%23.139 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones55.00055.0005.825<% Obligaciones / Creditos>10,6%5.825 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos8.0008.00021.904<% Obligaciones / Creditos>273,8%15.998 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza2.0002.0001.573<% Obligaciones / Creditos>78,7%1.573 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos5.0005.0002.169<% Obligaciones / Creditos>43,4%2.169 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.00073.060<% Obligaciones / Creditos>487,1%71.060 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción3.0003.000607<% Obligaciones / Creditos>20,2%465 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0006.130<% Obligaciones / Creditos>51,1%6.130 B50000 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca20.00020.000749<% Obligaciones / Creditos>3,7%749 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo263.126262.204253.559<% Obligaciones / Creditos>96,7%253.559 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1033.75520.436<% Obligaciones / Creditos>60,5%20.436 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales40.00040.00022.799<% Obligaciones / Creditos>57,0%21.599 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5110 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos90.89590.89576.816<% Obligaciones / Creditos>84,5%76.816 B50000 B5110 4455 145100 (E) Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos40.00040.00014.212<% Obligaciones / Creditos>35,5%14.212 B50000 B5110 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)20.00020.0002.175<% Obligaciones / Creditos>10,9%2.175 Total B50000-Actividades generales del programa855.712954.693846.872<% Obligaciones / Creditos>88,7%837.595 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos20.00020.0007.561<% Obligaciones / Creditos>37,8%0 B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación0021.092<% Obligaciones / Creditos>-21.092 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior125.000125.00043.389<% Obligaciones / Creditos>34,7%35.460 B50001 B5130 2276 144100 (E) Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior45.00045.00022.990<% Obligaciones / Creditos>51,1%22.990 B50001 B5130 4809 144100 (E) Ayudas a navarras y navarros para su retorno20.00035.0002.519<% Obligaciones / Creditos>7,2%2.519 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades40.00040.00016.977<% Obligaciones / Creditos>42,4%16.977 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra24.00024.00013.652<% Obligaciones / Creditos>56,9%13.652 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad16.00016.00016.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.000 B50001 B5130 4819 144107 (E) Convenio con DUGUNA para actividades culturales en el extranjero20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior30.00030.00017.862<% Obligaciones / Creditos>59,5%17.862 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros de edad para visitar Navarra15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B50001 B5130 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12.00012.00010.470<% Obligaciones / Creditos>87,3%10.470 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10.00010.0001.121<% Obligaciones / Creditos>11,2%1.121 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA10.00010.0006.632<% Obligaciones / Creditos>66,3%6.632 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior407.010407.010200.266<% Obligaciones / Creditos>49,2%184.775 B50002 B5100 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión621.000621.000604.830<% Obligaciones / Creditos>97,4%600.643 B50002 B5110 4309 145100 (E) Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE96.00096.00044.671<% Obligaciones / Creditos>46,5%44.671 B50002 B5120 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea20.00020.00015.582<% Obligaciones / Creditos>77,9%15.582 B50002 B5120 4609 144100 (E) Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea12.50012.5002.000<% Obligaciones / Creditos>16,0%2.000 B50002 B5120 4819 144100 (E) Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50002-Cooperación exterior762.000762.000667.083<% Obligaciones / Creditos>87,5%662.896 Total B50-Acción Exterior2.024.7222.123.7031.714.221<% Obligaciones / Creditos>80,7%1.685.266 Total B5-Acción Exterior2.024.7222.123.7031.714.221<% Obligaciones / Creditos>80,7%1.685.266 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas14.583.43614.707.19812.416.893<% Obligaciones / Creditos>84,4%12.147.021 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra425.382425.382379.950<% Obligaciones / Creditos>89,3%379.950 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra28.00028.0001.397<% Obligaciones / Creditos>5,0%1.397 Total C00000-Consejo de Navarra453.382453.382381.347<% Obligaciones / Creditos>84,1%381.347 Total C00-Consejo de Navarra453.382453.382381.347<% Obligaciones / Creditos>84,1%381.347 Total C0-Consejo de Navarra453.382453.382381.347<% Obligaciones / Creditos>84,1%381.347 Total C-Consejo de Navarra453.382453.382381.347<% Obligaciones / Creditos>84,1%381.347 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36063.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.357 F00000 F0000 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias informáticas1.0001.000850<% Obligaciones / Creditos>85,0%850 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos50050082<% Obligaciones / Creditos>16,3%82 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.0001.533<% Obligaciones / Creditos>30,7%1.533 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete7.0007.0002.741<% Obligaciones / Creditos>39,2%2.741 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo314.382193.215155.107<% Obligaciones / Creditos>80,3%155.107 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes32.07165.34065.236<% Obligaciones / Creditos>99,8%65.236 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal50.32286.57474.866<% Obligaciones / Creditos>86,5%74.866 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones30.000113.561113.561<% Obligaciones / Creditos>100,0%113.561 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales459.467485.010484.777<% Obligaciones / Creditos>100,0%484.777 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social861.074886.162778.838<% Obligaciones / Creditos>87,9%778.838 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios3.0003.0007.707<% Obligaciones / Creditos>256,9%7.707 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos600600352<% Obligaciones / Creditos>58,6%352 F00000 F0100 2160 921102 Reparación y mantenimiento de instalaciones03.0008.305<% Obligaciones / Creditos>276,8%8.305 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina6.0006.0004.817<% Obligaciones / Creditos>80,3%4.764 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte10.00010.0002.476<% Obligaciones / Creditos>24,8%2.476 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios8.1508.150596<% Obligaciones / Creditos>7,3%596 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos de la SGT1.5001.5001.090<% Obligaciones / Creditos>72,7%1.090 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción6.0006.0004.817<% Obligaciones / Creditos>80,3%4.817 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina20.00013.80013.762<% Obligaciones / Creditos>99,7%12.532 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos26.20033.12033.082<% Obligaciones / Creditos>99,9%33.082 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos5.0002.0001.950<% Obligaciones / Creditos>97,5%1.950 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia2.032.8522.119.8371.945.798<% Obligaciones / Creditos>91,8%1.944.515 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia2.032.8522.119.8371.945.798<% Obligaciones / Creditos>91,8%1.944.515 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento2.032.8522.119.8371.945.798<% Obligaciones / Creditos>91,8%1.944.515 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda50.00021.0009.938<% Obligaciones / Creditos>47,3%6.922 F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda048.50045.778<% Obligaciones / Creditos>94,4%778 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos12.00012.0007.373<% Obligaciones / Creditos>61,4%7.291 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones0020.402<% Obligaciones / Creditos>-20.402 F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones04.0003.130<% Obligaciones / Creditos>78,2%2.862 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje13.00013.0001.554<% Obligaciones / Creditos>12,0%1.554 Total F10000-Actividades generales del programa75.00098.50088.174<% Obligaciones / Creditos>89,5%39.809 F10001 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 F10001 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo184.2897.1907.189<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.189 F10001 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes033.85932.885<% Obligaciones / Creditos>97,1%32.885 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo126.014130.213127.435<% Obligaciones / Creditos>97,9%127.435 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1059.29154.114<% Obligaciones / Creditos>91,3%54.114 F10001 F1100 2061 231900 (E) Herramienta TIC Antibulos10.00010.0001.742<% Obligaciones / Creditos>17,4%1.742 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos14.13014.1304.021<% Obligaciones / Creditos>28,5%758 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos282.869282.869320.674<% Obligaciones / Creditos>113,4%320.674 F10001 F1100 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes225.266225.266225.266<% Obligaciones / Creditos>100,0%225.266 F10001 F1100 2279 231903 Programa mentoría entre iguales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes70.00070.0007.865<% Obligaciones / Creditos>11,2%7.865 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes240.000240.000225.027<% Obligaciones / Creditos>93,8%149.513 F10001 F1100 4819 231902 (E) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes135.000135.000131.808<% Obligaciones / Creditos>97,6%131.808 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes100.000100.00070.423<% Obligaciones / Creditos>70,4%0 F10001 F1100 4819 231904 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10001 F1100 4819 231905 (E) Subvención Salvamento Marítimo Humanitario30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes1.526.4351.447.8541.298.463<% Obligaciones / Creditos>89,7%1.149.262 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo53.72754.80354.801<% Obligaciones / Creditos>100,0%54.801 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1074.87272.632<% Obligaciones / Creditos>97,0%72.632 F10002 F1200 2262 231900 Campaña Navarra tiene colores45.00024.00024.922<% Obligaciones / Creditos>103,8%20.048 F10002 F1200 2262 231902 Acciones de sensibilización24.50024.5004.473<% Obligaciones / Creditos>18,3%3.892 F10002 F1200 2268 231900 Premios, concursos y certámenes00480<% Obligaciones / Creditos>-480 F10002 F1200 2269 231900 Actuaciones diversas campaña Navarra tiene colores00145<% Obligaciones / Creditos>-145 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos001.320<% Obligaciones / Creditos>-750 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra15.00015.00018.150<% Obligaciones / Creditos>121,0%18.150 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F10002 F1200 2279 231905 Estudio migraciones Navarra25.00025.0005.336<% Obligaciones / Creditos>21,3%5.336 F10002 F1200 2279 231907 (E) Convenio Zaska Red antirumores-Formación agentes antirumores20.01020.0109.872<% Obligaciones / Creditos>49,3%9.872 F10002 F1200 2279 231908 Acciones de sensibilización contratadas a terceros009.217<% Obligaciones / Creditos>-2.842 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización150.000150.00091.011<% Obligaciones / Creditos>60,7%91.011 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización300.000300.00077.887<% Obligaciones / Creditos>26,0%77.887 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia100.000100.00022.165<% Obligaciones / Creditos>22,2%22.165 F10002 F1200 4819 231903 Convenio con SOS Racismo65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural868.267923.206457.412<% Obligaciones / Creditos>49,5%445.011 Total F10-Políticas migratorias2.469.7022.469.5601.844.049<% Obligaciones / Creditos>74,7%1.634.082 Total F1-Políticas migratorias2.469.7022.469.5601.844.049<% Obligaciones / Creditos>74,7%1.634.082 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo148.638133.028131.871<% Obligaciones / Creditos>99,1%131.871 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.32446.08246.080<% Obligaciones / Creditos>100,0%46.080 F20000 F2000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.0006.595<% Obligaciones / Creditos>36,6%6.595 F20000 F2000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos1.5001.500984<% Obligaciones / Creditos>65,6%984 F20000 F2000 2279 112108 (E) Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 F20000 F2000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00064.720<% Obligaciones / Creditos>86,3%63.240 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo666.997686.011685.123<% Obligaciones / Creditos>99,9%685.123 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes144.474107.347107.344<% Obligaciones / Creditos>100,0%107.344 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo225.453249.822249.700<% Obligaciones / Creditos>100,0%249.700 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1022.80122.799<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.799 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo542.437493.358492.380<% Obligaciones / Creditos>99,8%492.380 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas80.50180.53279.006<% Obligaciones / Creditos>98,1%79.006 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes203.194260.660260.596<% Obligaciones / Creditos>100,0%260.596 Total F20000-Actividades generales de justicia2.309.5472.303.1052.276.139<% Obligaciones / Creditos>98,8%2.244.659 F20001 F2000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 F20001 F2000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones200.000200.000202.507<% Obligaciones / Creditos>101,3%191.051 F20001 F2000 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones06.4623.594<% Obligaciones / Creditos>55,6%3.594 F20001 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos95.00095.00052.239<% Obligaciones / Creditos>55,0%51.337 F20001 F2000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles14.00014.0008.853<% Obligaciones / Creditos>63,2%8.853 F20001 F2000 2200 112100 Material de oficina210.000210.000186.222<% Obligaciones / Creditos>88,7%180.212 F20001 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9.0009.0003.851<% Obligaciones / Creditos>42,8%3.851 F20001 F2000 2216 112100 Material clínico forense6.5006.5005.381<% Obligaciones / Creditos>82,8%5.381 F20001 F2000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería407.000407.000335.480<% Obligaciones / Creditos>82,4%335.480 F20001 F2000 2239 112100 Otros gastos de transportes10.00010.00013.545<% Obligaciones / Creditos>135,4%12.788 F20001 F2000 2250 112100 Tributos locales8008003.384<% Obligaciones / Creditos>423,0%3.384 F20001 F2000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas1.3001.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 2269 112100 Gastos del jurado15.00015.000302<% Obligaciones / Creditos>2,0%302 F20001 F2000 2269 112102 Otros gastos diversos25.00025.00024.361<% Obligaciones / Creditos>97,4%21.558 F20001 F2000 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos013.3843.128<% Obligaciones / Creditos>23,4%3.128 F20001 F2000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 F20001 F2000 2273 112100 Servicios informáticos73.14373.14356.498<% Obligaciones / Creditos>77,2%49.122 F20001 F2000 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos05.1663.316<% Obligaciones / Creditos>64,2%3.316 F20001 F2000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos450.000450.000429.567<% Obligaciones / Creditos>95,5%429.567 F20001 F2000 2274 112100 Servicios de seguridad326.000326.000307.949<% Obligaciones / Creditos>94,5%283.097 F20001 F2000 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad07.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz151.000151.000135.945<% Obligaciones / Creditos>90,0%135.945 F20001 F2000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses15.00015.00049.641<% Obligaciones / Creditos>330,9%49.641 F20001 F2000 2279 112103 Justicia restaurativa241.000241.000147.182<% Obligaciones / Creditos>61,1%130.984 F20001 F2000 2279 112104 (E) Peritajes, traducciones y testigos530.000511.657284.391<% Obligaciones / Creditos>55,6%278.754 F20001 F2000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género450.000450.000449.975<% Obligaciones / Creditos>100,0%443.242 F20001 F2000 2279 112106 Coordinación parentalidad60.00060.00060.952<% Obligaciones / Creditos>101,6%24.164 F20001 F2000 2279 112107 Estudio modelo ejecución penal10.00010.0001.226<% Obligaciones / Creditos>12,3%1.226 F20001 F2000 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia7.0007.0007.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.000 F20001 F2000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción482.000482.000402.498<% Obligaciones / Creditos>83,5%369.848 F20001 F2000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos20.00020.00030.796<% Obligaciones / Creditos>154,0%30.763 F20001 F2000 2284 112100 Material de limpieza y aseo2.0002.0001.377<% Obligaciones / Creditos>68,9%1.377 F20001 F2000 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo042.64335.431<% Obligaciones / Creditos>83,1%26.623 F20001 F2000 2285 112100 Vestuario2.5002.500794<% Obligaciones / Creditos>31,7%794 F20001 F2000 2300 112103 Dietas10.00010.0004.668<% Obligaciones / Creditos>46,7%4.668 F20001 F2000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros150150456<% Obligaciones / Creditos>304,2%456 F20001 F2000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia35.00035.00018.481<% Obligaciones / Creditos>52,8%18.481 F20001 F2000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz265.000235.212235.212<% Obligaciones / Creditos>100,0%235.212 F20001 F2000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales3.803.0003.803.0003.373.056<% Obligaciones / Creditos>88,7%3.369.624 F20001 F2000 4819 112102 (E) Convenio con Asociación de Niños y Niñas Abusadas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2000 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona página web derecho penitenciario018.34318.343<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.343 F20001 F2000 6020 112100 Edificios judiciales745.000617.089399.577<% Obligaciones / Creditos>64,8%37.689 F20001 F2000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales95.000137.443135.894<% Obligaciones / Creditos>98,9%134.878 F20001 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina25.00048.93648.138<% Obligaciones / Creditos>98,4%48.138 F20001 F2000 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina018.20915.176<% Obligaciones / Creditos>83,3%15.176 F20001 F2000 6054 112100 Elementos de seguridad15.00015.00016.557<% Obligaciones / Creditos>110,4%16.557 F20001 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información93.000127.556129.307<% Obligaciones / Creditos>101,4%125.534 F20001 F2000 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información033.90033.853<% Obligaciones / Creditos>99,9%33.853 F20001 F2000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones20.0006.0005.929<% Obligaciones / Creditos>98,8%5.929 F20001 F2000 6094 112100 Sistemas de información77.00032.00029.344<% Obligaciones / Creditos>91,7%29.344 F20001 F2000 6094 112102 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información170.000170.000169.998<% Obligaciones / Creditos>100,0%169.998 F20001 F2100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo10.142.2309.097.9329.084.372<% Obligaciones / Creditos>99,9%9.084.372 F20001 F2100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.280.7271.626.0031.620.072<% Obligaciones / Creditos>99,6%1.620.072 F20001 F2100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3.077.0843.643.4363.638.241<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.638.241 F20001 F2100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal143.262409.970405.026<% Obligaciones / Creditos>98,8%405.026 F20001 F2100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones487.490766.024747.279<% Obligaciones / Creditos>97,6%747.279 F20001 F2100 1400 112100 Retribuciones personales2.384.7262.352.6422.288.956<% Obligaciones / Creditos>97,3%2.288.956 F20001 F2100 1600 112100 Seguridad social2.599.8152.651.9912.571.914<% Obligaciones / Creditos>97,0%2.571.914 F20001 F2100 1704 112100 Complemento por realización de guardias393.645401.586383.637<% Obligaciones / Creditos>95,5%383.637 F20001 F2100 1710 112100 Complemento de productividad906.243954.513941.137<% Obligaciones / Creditos>98,6%941.137 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra30.641.62531.131.99929.592.008<% Obligaciones / Creditos>95,1%29.060.897 F20002 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos4.1504.1504.551<% Obligaciones / Creditos>109,7%4.551 F20002 F2000 2200 112100 Material de oficina9.0009.00011.568<% Obligaciones / Creditos>128,5%11.207 F20002 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones83083077<% Obligaciones / Creditos>9,3%77 F20002 F2000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos730730573<% Obligaciones / Creditos>78,4%573 F20002 F2000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos7.0007.0002.438<% Obligaciones / Creditos>34,8%2.438 F20002 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.500798<% Obligaciones / Creditos>31,9%798 F20002 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información4.1504.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra30.86030.86020.005<% Obligaciones / Creditos>64,8%19.644 Total F20-Administración de justicia32.982.03233.465.96431.888.152<% Obligaciones / Creditos>95,3%31.325.200 Total F2-Justicia32.982.03233.465.96431.888.152<% Obligaciones / Creditos>95,3%31.325.200 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia37.484.58638.055.36135.678.000<% Obligaciones / Creditos>93,8%34.903.797 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos123.431125.902125.899<% Obligaciones / Creditos>100,0%125.899 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual62.11563.36063.357<% Obligaciones / Creditos>100,0%63.357 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones506.100506.100494.710<% Obligaciones / Creditos>97,7%454.629 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento2.0002.0003.387<% Obligaciones / Creditos>169,4%3.387 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina500500346<% Obligaciones / Creditos>69,2%346 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.0003.941<% Obligaciones / Creditos>394,1%3.941 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos800800943<% Obligaciones / Creditos>117,9%943 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio74.33274.33243.080<% Obligaciones / Creditos>58,0%43.080 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete6.0006.0002.206<% Obligaciones / Creditos>36,8%2.206 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1033.53633.536<% Obligaciones / Creditos>100,0%33.536 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina2.5002.5001.164<% Obligaciones / Creditos>46,6%1.164 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo489.653296.308121.422<% Obligaciones / Creditos>41,0%121.422 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10126.779126.766<% Obligaciones / Creditos>100,0%126.766 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal52.34350.3726.243<% Obligaciones / Creditos>12,4%6.243 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones30.97525.84025.837<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.837 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales730.895733.984656.195<% Obligaciones / Creditos>89,4%656.195 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social1.272.4421.300.7621.045.882<% Obligaciones / Creditos>80,4%1.045.882 G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias010.3687.100<% Obligaciones / Creditos>68,5%7.100 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento3.355.1463.360.4852.762.015<% Obligaciones / Creditos>82,2%2.721.933 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento3.355.1463.360.4852.762.015<% Obligaciones / Creditos>82,2%2.721.933 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento3.355.1463.360.4852.762.015<% Obligaciones / Creditos>82,2%2.721.933 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo021.09221.092<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.092 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina3.0003.0001.134<% Obligaciones / Creditos>37,8%997 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes2.2002.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos4.9904.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos2.0002.00024.805<% Obligaciones / Creditos>>1000%24.805 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000440<% Obligaciones / Creditos>14,7%440 Total G10000-Actividades generales de universidad89.027111.297107.483<% Obligaciones / Creditos>96,6%107.347 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo203.680168.173163.947<% Obligaciones / Creditos>97,5%163.947 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.16238.92738.925<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.925 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)6.5336.5336.532<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.532 G10001 G1110 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA66.120.11666.284.35966.284.359<% Obligaciones / Creditos>100,0%66.284.359 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras1.368.8841.368.8841.368.884<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.368.884 G10001 G1110 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres25.00025.00024.984<% Obligaciones / Creditos>99,9%24.984 G10001 G1110 4455 322305 COVID-19 Convenio financiación de la UPNA0750.000750.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%750.000 G10001 G1110 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros260.000200.000148.825<% Obligaciones / Creditos>74,4%148.825 G10001 G1110 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)670.245624.245557.768<% Obligaciones / Creditos>89,4%557.768 G10001 G1110 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios3.300.0003.135.7572.984.996<% Obligaciones / Creditos>95,2%2.984.996 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades150.000150.00083.458<% Obligaciones / Creditos>55,6%83.458 G10001 G1110 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela1.958.4001.958.4001.955.364<% Obligaciones / Creditos>99,8%1.955.364 G10001 G1110 4812 322302 COVID-19 Ayudas a las universidades navarras0100.00080.150<% Obligaciones / Creditos>80,2%80.150 G10001 G1110 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras114.00050.00041.024<% Obligaciones / Creditos>82,0%41.024 G10001 G1110 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra100.00050.00049.940<% Obligaciones / Creditos>99,9%49.940 G10001 G1110 4819 322302 (E) Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea30.00030.00021.008<% Obligaciones / Creditos>70,0%21.008 G10001 G1110 4819 322303 (E) Convenio con Jakiunde40.00040.00010.041<% Obligaciones / Creditos>25,1%10.041 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1110 6020 322300 Edificio Medicina UPNA850.000970.000266.654<% Obligaciones / Creditos>27,5%266.654 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones1.011.0001.011.0001.011.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.011.000 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario950.000950.000950.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%950.000 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)250.000250.000250.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%250.000 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)74.31474.31474.314<% Obligaciones / Creditos>100,0%74.314 Total G10001-Universidad77.545.35478.260.61377.122.173<% Obligaciones / Creditos>98,5%77.122.173 Total G10-Universidad77.634.38178.371.91077.229.656<% Obligaciones / Creditos>98,5%77.229.520 Total G1-Universidad77.634.38178.371.91077.229.656<% Obligaciones / Creditos>98,5%77.229.520 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.00026<% Obligaciones / Creditos>0,3%26 Total G20000-Actividades generales de innovación78.83780.01560.039<% Obligaciones / Creditos>75,0%60.039 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo276.450282.855242.143<% Obligaciones / Creditos>85,6%242.143 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.303104.352104.349<% Obligaciones / Creditos>100,0%104.349 G20001 G2100 2200 467300 Material de oficina6.0006.0003.624<% Obligaciones / Creditos>60,4%27 G20001 G2100 2262 467300 Acciones de divulgación10.00010.00030.000<% Obligaciones / Creditos>300,0%30.000 G20001 G2100 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos6.0006.000115<% Obligaciones / Creditos>1,9%115 G20001 G2100 2269 467300 Otros gastos diversos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2273 467300 Servicios informáticos10.00010.000132<% Obligaciones / Creditos>1,3%132 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos210.000210.00022.332<% Obligaciones / Creditos>10,6%6.360 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.00043<% Obligaciones / Creditos>0,4%43 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI170.000170.000166.000<% Obligaciones / Creditos>97,6%166.000 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP175.000175.000166.645<% Obligaciones / Creditos>95,2%166.645 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)170.000170.000170.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%170.000 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 G20001 G2100 4701 467300 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores610.000706.060558.400<% Obligaciones / Creditos>79,1%558.400 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA2.000.0002.000.0002.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.000.000 G20001 G2100 4819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico300.000500.000490.000<% Obligaciones / Creditos>98,0%490.000 G20001 G2100 4819 467304 I+D+i Automoción y Mecatrónica. NAITEC. Consolidación del centro de excelencia450.000450.000450.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%450.000 G20001 G2100 4819 467305 I+D+i Automoción y Mecatrónica. AIN. Fomento capacidad investigadora150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.000 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467307 I+D+i Automoción y Mecatrónica. LUREDERRA. Fomento capacidad investigadora150.000150.000115.941<% Obligaciones / Creditos>77,3%115.941 G20001 G2100 6090 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología150.000150.0009.220<% Obligaciones / Creditos>6,1%9.220 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos4.000.0004.000.0004.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.000.000 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional250.000216.474122.569<% Obligaciones / Creditos>56,6%122.569 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación9.000.0006.900.8632.791.890<% Obligaciones / Creditos>40,5%2.791.890 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de centros y organismos de investigación1.900.0001.900.0001.868.949<% Obligaciones / Creditos>98,4%1.868.949 G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Ayudas a la investigación02.100.2222.100.222<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.100.222 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos227.488227.488227.487<% Obligaciones / Creditos>100,0%227.487 Total G20001-I+D+i20.686.25120.958.32415.890.061<% Obligaciones / Creditos>75,8%15.870.492 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo43.00443.86621.932<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.932 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2010 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2010 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos90.00090.00053.192<% Obligaciones / Creditos>59,1%35.647 Total G20002-Compra pública innovadora143.024143.88875.123<% Obligaciones / Creditos>52,2%57.578 Total G20-Innovación20.908.11221.182.22716.025.224<% Obligaciones / Creditos>75,7%15.988.110 Total G2-Innovación20.908.11221.182.22716.025.224<% Obligaciones / Creditos>75,7%15.988.110 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos58.83760.01560.013<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.013 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo368.043176.589169.814<% Obligaciones / Creditos>96,2%169.814 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.39625.31325.311<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.311 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.32440.18338.402<% Obligaciones / Creditos>95,6%38.402 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas7.4007.4007.482<% Obligaciones / Creditos>101,1%3.295 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina18.00018.0006.816<% Obligaciones / Creditos>37,9%6.816 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos32.86532.86524.282<% Obligaciones / Creditos>73,9%7.584 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos3.0003.0003.618<% Obligaciones / Creditos>120,6%3.618 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje30.00030.0008.704<% Obligaciones / Creditos>29,0%8.704 Total G30000-Actividades generales de transformación digital641.865393.365344.443<% Obligaciones / Creditos>87,6%323.559 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo359.536514.476422.597<% Obligaciones / Creditos>82,1%422.597 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1063.32461.818<% Obligaciones / Creditos>97,6%61.818 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10122.198105.718<% Obligaciones / Creditos>86,5%105.718 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo100.000100.0005.503<% Obligaciones / Creditos>5,5%5.503 G30001 G3100 2276 921C00 Dinamizar cluster Navarra Digital25.00025.00010.451<% Obligaciones / Creditos>41,8%10.451 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación190.000190.000160.900<% Obligaciones / Creditos>84,7%160.900 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación380.000380.000245.652<% Obligaciones / Creditos>64,6%245.652 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas252.595252.595255.314<% Obligaciones / Creditos>101,1%223.260 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos190.000190.00074.130<% Obligaciones / Creditos>39,0%74.130 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público75.00075.00057.838<% Obligaciones / Creditos>77,1%39.809 G30001 G3100 6090 921C02 Lucha contra el fraude con IA - HTN72.00072.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C03 Gasto farmacéutico - otros salud - análisis con IA66.00066.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias95.00095.00056.554<% Obligaciones / Creditos>59,5%56.554 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra50.0004.9560<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C06 Pilotos Business Intelligence -Machine Learning - Block Chain - quick wins115.000115.000102.766<% Obligaciones / Creditos>89,4%13.226 G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario045.04445.043<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas145.000145.00037.551<% Obligaciones / Creditos>25,9%37.551 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta90.00090.00099.203<% Obligaciones / Creditos>110,2%99.203 Total G30001-Avance digital2.205.1512.545.5931.741.040<% Obligaciones / Creditos>68,4%1.556.374 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo633.761682.274590.268<% Obligaciones / Creditos>86,5%590.268 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas124.2734.2244.221<% Obligaciones / Creditos>99,9%4.221 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes103.160103.41190.606<% Obligaciones / Creditos>87,6%90.606 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo651.198651.198648.672<% Obligaciones / Creditos>99,6%648.672 G30002 G3200 2061 921C02 COVID-19 Licencias y mantenimiento del software corporativo015.0009.700<% Obligaciones / Creditos>64,7%9.700 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1.519.0701.519.0701.445.880<% Obligaciones / Creditos>95,2%1.426.543 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros157.500157.500271.077<% Obligaciones / Creditos>172,1%271.077 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA288.750288.750285.173<% Obligaciones / Creditos>98,8%285.173 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle808.500808.500546.682<% Obligaciones / Creditos>67,6%546.682 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio313.182313.182307.094<% Obligaciones / Creditos>98,1%307.094 G30002 G3200 2273 921C06 COVID-19 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros030.00029.948<% Obligaciones / Creditos>99,8%29.948 G30002 G3200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica134.176134.176272.427<% Obligaciones / Creditos>203,0%269.370 G30002 G3200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)162.000162.000283.793<% Obligaciones / Creditos>175,2%283.793 G30002 G3200 2276 921C04 Evolución tecnológica plataforma SIT10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes411.661411.661411.661<% Obligaciones / Creditos>100,0%411.661 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros275.000275.000187.516<% Obligaciones / Creditos>68,2%168.231 G30002 G3200 6094 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas RRHH, GE21, GPI y otros0072.967<% Obligaciones / Creditos>-72.967 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA5.582.2415.555.9555.457.684<% Obligaciones / Creditos>98,2%5.416.005 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo222.043202.815155.551<% Obligaciones / Creditos>76,7%155.551 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.44361.14655.395<% Obligaciones / Creditos>90,6%55.395 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales1.044.0381.044.0381.044.037<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.044.037 G30003 G3300 2276 921C02 COVID-19 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones294.693294.693221.723<% Obligaciones / Creditos>75,2%221.723 G30003 G3300 6094 921C02 COVID-19 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30003-Sistemas de información departamentales1.586.2271.672.7031.506.707<% Obligaciones / Creditos>90,1%1.506.707 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo822.448751.077692.325<% Obligaciones / Creditos>92,2%692.325 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas57.40435.19333.068<% Obligaciones / Creditos>94,0%33.068 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes185.091260.973185.707<% Obligaciones / Creditos>71,2%185.707 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras1.476.4071.410.4071.429.692<% Obligaciones / Creditos>101,4%1.421.948 G30005 G3500 2061 921C02 COVID-19 Licencias de software de uso general e infraestructuras0101.00096.798<% Obligaciones / Creditos>95,8%3.872 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos455.000455.000430.462<% Obligaciones / Creditos>94,6%430.462 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos1.673.3431.673.3431.664.707<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.616.322 G30005 G3500 2190 491102 COVID-19 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos0141.000121.859<% Obligaciones / Creditos>86,4%79.891 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías1010222.217<% Obligaciones / Creditos>>1000%222.217 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones2.223.8541.848.8541.436.547<% Obligaciones / Creditos>77,7%1.436.547 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking980.000882.000810.950<% Obligaciones / Creditos>91,9%810.950 G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones0287.000285.481<% Obligaciones / Creditos>99,5%169.094 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central5.015.0005.015.0004.978.919<% Obligaciones / Creditos>99,3%4.978.919 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios1.985.0001.985.0001.984.918<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.984.918 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros4.374.1383.907.1383.899.532<% Obligaciones / Creditos>99,8%3.899.532 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre165.000165.000149.233<% Obligaciones / Creditos>90,4%149.233 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios152.095152.095105.157<% Obligaciones / Creditos>69,1%105.157 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos185.996185.996259.449<% Obligaciones / Creditos>139,5%259.449 G30005 G3500 2273 921C07 COVID-19 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros0448.000447.777<% Obligaciones / Creditos>100,0%365.763 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada515.971515.971476.890<% Obligaciones / Creditos>92,4%476.890 G30005 G3500 2279 491102 COVID-19 Servicios de seguridad gestionada039.00038.999<% Obligaciones / Creditos>100,0%38.999 G30005 G3500 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra2.011.0001.685.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra001.554.786<% Obligaciones / Creditos>-1.497.190 G30005 G3500 2279 921300 Promoción 5G25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS56.82656.82632.622<% Obligaciones / Creditos>57,4%32.622 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa500.0001.201.0001.196.562<% Obligaciones / Creditos>99,6%1.134.353 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios15.00015.0001.618<% Obligaciones / Creditos>10,8%1.618 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales15.00015.00013.887<% Obligaciones / Creditos>92,6%13.887 G30005 G3500 6059 491102 COVID-19 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales033.00029.498<% Obligaciones / Creditos>89,4%29.498 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas648.076648.076628.417<% Obligaciones / Creditos>97,0%628.417 G30005 G3500 6060 921C02 COVID-19 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas0357.000348.785<% Obligaciones / Creditos>97,7%98.786 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte23.537.65924.294.95823.556.863<% Obligaciones / Creditos>97,0%22.797.633 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo440.509491.186441.228<% Obligaciones / Creditos>89,8%441.228 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.07161.97961.889<% Obligaciones / Creditos>99,9%61.889 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes96.21192.90589.253<% Obligaciones / Creditos>96,1%89.253 G30006 G3600 2276 311102 Arquitectura software para Salud270.000270.000269.956<% Obligaciones / Creditos>100,0%269.956 G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Arquitectura software para Salud067.50067.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%64.544 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud838.791983.570929.826<% Obligaciones / Creditos>94,5%926.870 Total G30-Transformación digital34.391.93435.446.14433.536.564<% Obligaciones / Creditos>94,6%32.527.146 Total G3-Transformación digital34.391.93435.446.14433.536.564<% Obligaciones / Creditos>94,6%32.527.146 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital136.289.573138.360.766129.553.458<% Obligaciones / Creditos>93,6%128.466.709 H00000 H0000 4459 911300 (E) Oficina Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra13.834.71113.834.71113.834.711<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.834.711 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra942.205942.205942.205<% Obligaciones / Creditos>100,0%942.205 Total P01001-Cámara Legislativa14.776.91614.776.91614.776.916<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.776.916 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra2.972.6172.972.6172.972.617<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.972.617 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra24.00024.00024.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%24.000 Total P01002-Cámara de Comptos2.996.6172.996.6172.996.617<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.996.617 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra779.900779.900779.900<% Obligaciones / Creditos>100,0%779.900 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra13.00013.00013.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.000 Total P01003-Defensor del Pueblo792.900792.900792.900<% Obligaciones / Creditos>100,0%792.900 Total P01-Parlamento de Navarra18.566.43318.566.43318.566.433<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.566.433 Total P0-Parlamento de Navarra18.566.43318.566.43318.566.433<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.566.433 Total P-Parlamento de Navarra18.566.43318.566.43318.566.433<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.566.433 Total general4.573.798.0284.825.601.9814.586.994.963<% Obligaciones / Creditos>95,1%4.496.526.799