_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 250.296 255.304 251.503 98,5% 251.503 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 94.332 96.222 96.218 100,0% 96.218 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.827 30,5% 1.827 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 6.669 78,5% 5.681 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 2.092 16,1% 2.092 6 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 372.128 379.026 358.309 94,5% 357.322 7 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 8 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 91.118 92.944 92.939 100,0% 92.939 9 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 2.063 41,3% 2.030 10 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.259 57,2% 1.259 11 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 1.204 120,4% 1.204 12 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 3.100 323 10,4% 323 13 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 534.249 520.088 510.483 98,2% 510.483 14 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 84.577 87.254 87.250 100,0% 87.250 15 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.577 119.878 119.874 100,0% 119.874 16 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 82.811 253.417 233.095 92,0% 233.095 17 010001 00100 1220 921103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 41.669 40.773 97,8% 40.773 18 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 181.599 163.392 150.082 91,9% 150.082 19 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1.983.632 2.090.805 2.046.448 97,9% 2.046.448 20 010001 00100 1400 921103 COVID-19 Retribuciones personales 0 3.026 3.026 100,0% 3.026 21 010001 00100 1410 921100 Retribuciones carrera profesional 11.731 15.331 15.284 99,7% 15.284 22 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2.969.596 3.044.911 2.613.631 85,8% 2.613.631 23 010001 00100 1600 921103 COVID-19 Seguridad social 0 13.342 11.380 85,3% 11.380 24 010001 00100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 18.627 13.130 70,5% 13.130 25 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 31.918 30.969 8.715 28,1% 8.715 26 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.388 8.128 7.503 92,3% 7.503 27 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 3.909 3.988 0 0,0% 0 28 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 622 15,5% 622 29 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.136 94,7% 1.136 30 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 0 0 - 0 31 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 2.000 0 0 - 0 32 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 500 500 507 101,4% 507 33 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 4.840 4.840 5.687 117,5% 5.687 34 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 35 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 30.000 117.005 117.005 100,0% 117.005 36 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.775 52.503 0 0,0% 0 37 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 20.000 20.000 18.508 92,5% 18.508 38 010001 00100 6050 921102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 10.870 10.870 100,0% 10.870 39 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 78.772 76.494 97,1% 76.494 40 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 41 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 104.365 130.627 130.236 99,7% 130.236 42 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 43 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 54.284 35.792 65,9% 35.792 44 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 45 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 2.880 144,0% 2.696 46 010001 01000 2269 921100 (E) Ley Foral 12/2018 de Accesibilidad Universal 28.000 28.000 27.777 99,2% 68 47 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 25.000 25.000 35.566 142,3% 34.346 48 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.500 1.500 910 60,7% 910 49 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 2.767 23,1% 2.767 50 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 642 8,0% 642 51 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1.091.010 550.133 382.230 69,5% 99.663 52 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 140.000 100.715 15.859 15,7% 12.937 53 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 54 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 63.000 63.000 39.276 62,3% 34.516 55 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 11.200 11.200 2.313 20,7% 2.115 56 010001 01020 2269 921100 COVID-19 Gastos corrientes 0 3.186 3.186 100,0% 3.186 57 010001 01020 2273 921100 Digitalización 75.000 75.000 50.931 67,9% 19.012 58 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 8.189.145 8.063.342 7.105.566 88,1% 6.754.053 59 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 669.326 559.591 528.122 94,4% 528.122 60 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 38.387 38.382 100,0% 38.382 61 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.622 56.289 56.288 100,0% 56.288 62 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 63 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 64 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 20.717 98,7% 20.717 65 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 5.270 105,4% 5.042 66 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 745.000 644.023 513.136 79,7% 442.747 67 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 68 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 5.000 5.000 0 0,0% 0 69 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 70 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 424 42,4% 381 71 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 3.450 69,0% 3.450 72 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 708 94,4% 708 73 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.000 947 47,4% 947 74 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 75 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 76 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 200.000 150.000 133.878 89,3% 133.878 77 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.802.953 1.529.079 1.341.323 87,7% 1.270.661 78 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 361.665 361.430 313.216 86,7% 313.216 79 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 20.525 84,9% 20.525 80 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.566 31.687 31.685 100,0% 31.685 81 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 12.000 12.000 0 0,0% 0 82 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 83 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 20.000 20.000 12.463 62,3% 12.463 84 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 442.449 449.292 377.889 84,1% 377.889 85 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 838.898 800.643 785.383 98,1% 785.383 86 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 87 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 88 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 6.049 121,0% 5.184 89 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 2.500 2.500 4.901 196,0% 649 90 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 6.225 41,5% 6.225 91 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.500 7.500 0 0,0% 0 92 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 868.918 830.665 802.558 96,6% 797.440 93 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 368.136 436.089 422.730 96,9% 422.730 94 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.173 24.162 100,0% 24.162 95 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.649 107.827 94.848 88,0% 94.848 96 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 6.000 5.905 3.508 59,4% 3.337 97 010005 01700 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 3.000 3.000 2.403 80,1% 2.403 98 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 30.000 30.000 12.789 42,6% 12.789 99 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 15.000 15.000 7.712 51,4% 7.712 100 010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 29.000 29.000 21.075 72,7% 20.167 101 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 17.327 96,3% 17.327 102 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 12.000 12.000 6.402 53,4% 6.402 103 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 100.000 75.000 41.733 55,6% 23.631 104 010005 01700 6094 921102 Desarrollos de Protección de Datos 20.000 10.000 0 0,0% 0 105 010005 01700 6094 921103 (E) Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 40.000 40.000 0 0,0% 0 106 010005 01710 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 64.215 64.215 64.212 100,0% 64.212 107 010005 01710 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 667.664 667.664 731.024 109,5% 731.024 108 010005 01710 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 9.895 98,9% 9.895 109 010005 01710 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 222.047 99,9% 222.047 110 010005 01710 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 90.473 90,5% 87.932 111 010005 01720 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 48.721 37,5% 48.721 112 010005 01720 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 50.000 45.119 90,2% 45.119 113 010005 01720 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 30.000 24.463 81,5% 24.463 114 010005 01720 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online 81.000 36.674 0 0,0% 0 115 010005 01720 6094 924902 (E) Diseño de presupuestos participativos y formación 50.000 50.000 0 0,0% 0 116 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.114.884 2.166.758 1.890.644 87,3% 1.868.924 117 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 679.503 668.508 616.084 92,2% 616.084 118 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 23.968 99,2% 23.968 119 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 46.415 57.356 57.353 100,0% 57.353 120 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 6.836 5.875 85,9% 4.785 121 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 10 10 0 0,0% 0 122 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 123 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 8.652 89,2% 8.652 124 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 125 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 126 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 5.636 70,4% 5.636 127 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 17.500 17.500 275 1,6% 275 128 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 796.636 794.375 717.843 90,4% 716.752 129 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 14.587.113 14.212.538 12.594.132 88,6% 12.143.041 130 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 14.587.113 14.212.538 12.594.132 88,6% 12.143.041 131 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 132 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.522.234 2.410.445 2.094.225 86,9% 2.094.225 133 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 153.521 172.784 172.779 100,0% 172.779 134 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 343.026 534.940 502.859 94,0% 502.859 135 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 74.100 74.100 72.933 98,4% 72.933 136 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 13.200 13.200 13.868 105,1% 13.868 137 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 100 1.514 3.239 213,9% 3.239 138 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 4.000 4.000 496 12,4% 496 139 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 140 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.600 1.600 1.025 64,0% 0 141 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 21.000 21.000 10.491 50,0% 10.097 142 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.600 1.600 900 56,2% 900 143 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 100 100 0 0,0% 0 144 020000 04000 2215 921400 Fármacos 10 10 0 0,0% 0 145 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 800 800 677 84,6% 677 146 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 10 10 0 0,0% 0 147 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 300 20,0% 300 148 020000 04000 2219 921402 COVID-19 Material para equipos de control de presencia 0 3.485 3.485 100,0% 3.485 149 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 37 37 33 88,7% 33 150 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 3.000 3.000 2.540 84,7% 2.540 151 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 10 10 61 605,0% 0 152 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 15.000 15.000 36.078 240,5% 32.755 153 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 3.000 2.967 1.447 48,8% 1.387 154 020000 04000 2269 921402 COVID-19 Gastos corrientes 0 33 33 100,0% 33 155 020000 04000 2270 921400 Lavandería 800 800 408 51,0% 408 156 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 1.400 1.400 0 0,0% 0 157 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 57.000 57.000 67.994 119,3% 10.517 158 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 5.900 5.900 3.645 61,8% 3.629 159 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 33.000 33.000 7.411 22,5% 7.411 160 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 0 0,0% 0 161 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 4.700 4.700 2.231 47,5% 2.231 162 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 163 020000 04000 4609 921400 (E) Sentencia Ayuntamiento de Pamplona montepíos 2.956.613 2.956.613 2.389.722 80,8% 2.389.722 164 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 165 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 67.862 96,8% 67.862 166 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 5.807 249 4,3% 249 167 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 168 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 8.651 86,5% 8.651 169 020000 04000 6050 921402 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina 0 15.962 15.961 100,0% 15.961 170 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 10 10 358 >1000% 358 171 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 10 10 0 0,0% 0 172 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 21.000 21.000 17.099 81,4% 17.099 173 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 75.000 133.191 133.033 99,9% 60.291 174 Total 020000-Actividades generales del programa 6.459.460 6.638.884 5.692.105 85,7% 5.557.009 175 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 472.001 485.769 484.489 99,7% 484.489 176 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.650.000 2.650.000 2.559.241 96,6% 2.559.241 177 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 3 0,1% 3 178 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 179 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 30.850.000 394.205 0 0,0% 0 180 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.904.735 851.008 0 0,0% 0 181 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 1.297.880 1.246.923 96,1% 1.246.923 182 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 160.000 53.519 33,4% 53.519 183 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 184 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 15.000 132.390 132.053 99,7% 131.356 185 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 1.000 1.000 5.505 550,5% 5.505 186 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 573.000 75,5% 573.000 187 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 103.549.329 103.450.548 100.898.077 97,5% 100.898.077 188 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 91.071 92.418 92.418 100,0% 92.418 189 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 2.627 12.760 12.760 100,0% 12.760 190 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.500.000 6.650.303 6.650.293 100,0% 6.650.293 191 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.640.241 9.146.591 9.146.584 100,0% 9.146.584 192 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.971.340 19.070.121 19.018.787 99,7% 19.018.787 193 Total 020002-Gestión económica del personal 174.821.444 145.257.092 140.873.651 97,0% 140.872.954 194 Total 020-Función pública 181.280.904 151.895.975 146.565.757 96,5% 146.429.964 195 021001 04500 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 57.407 95,7% 57.407 196 021001 04500 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 679.812 703.439 598.930 85,1% 598.930 197 021001 04500 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 30.262 25.227 83,4% 25.227 198 021001 04500 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.132 35.788 34.797 97,2% 34.797 199 021001 04500 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 937 0 0,0% 0 200 021001 04500 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.000 28.033 27.719 98,9% 27.719 201 021001 04500 1400 921400 Retribuciones personales 276.884 279.464 250.221 89,5% 250.221 202 021001 04500 1600 921400 Seguridad social 253.079 259.548 246.112 94,8% 246.112 203 021001 04500 1707 921400 Remuneración por trabajo a turnos 100 102 0 0,0% 0 204 021001 04500 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 600 600 0 0,0% 0 205 021001 04500 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 5.000 5.000 18.479 369,6% 14.656 206 021001 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.300 15.300 12.364 80,8% 12.364 207 021001 04500 2200 921300 Material de oficina 7.500 7.042 2.722 38,7% 2.722 208 021001 04500 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 80 80 0 0,0% 0 209 021001 04500 2250 921300 Contribuciones y tasas 66 66 0 0,0% 0 210 021001 04500 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 1.000 1.000 3.908 390,8% 3.908 211 021001 04500 2269 921300 Gastos diversos 300 300 1.799 599,6% 1.799 212 021001 04500 2269 921302 COVID-19 Gastos corrientes 0 1.866 1.866 100,0% 1.866 213 021001 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 7.000 7.000 10.890 155,6% 10.890 214 021001 04500 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 100 100 508 508,2% 508 215 021001 04500 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 38.000 38.000 28.093 73,9% 27.943 216 021001 04500 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.200 720 131 18,2% 131 217 021001 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 156.640 156.640 100,0% 94.440 218 021001 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 1.000 0 0 - 0 219 021001 04500 6021 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 10 10 0 0,0% 0 220 021001 04500 6031 921300 Instalaciones 10 53.285 51.579 96,8% 36.829 221 021001 04500 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 3.543 70,9% 3.543 222 021001 04500 6060 921300 Equipos para procesos de información 10.000 32.075 31.248 97,4% 31.248 223 021001 04500 6060 921302 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 13.780 13.780 100,0% 13.780 224 021001 04500 6094 921300 Sistemas de información 100 100 0 0,0% 0 225 021001 04502 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 224.500 208.457 92,9% 208.457 226 021001 04502 2279 921300 Organización de cursos 150.000 135.769 63.439 46,7% 63.439 227 021001 04503 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 100.000 100.000 110.439 110,4% 106.292 228 021001 04503 2279 921300 Organización de cursos 40.000 193 0 0,0% 0 229 021001 04503 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 1.000 1.000 0 0,0% 0 230 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 2.147.525 2.197.014 1.960.299 89,2% 1.875.228 231 021002 04500 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 283.466 328.536 328.530 100,0% 328.530 232 021002 04500 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.228 24.185 24.162 99,9% 24.162 233 021002 04500 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30 31 0 0,0% 0 234 021002 04540 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 18.356 22.535 122,8% 21.600 235 021002 04540 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.394 2.955 67,2% 2.955 236 021002 04540 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 1.784 44,6% 1.670 237 021002 04540 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.817 140,8% 2.719 238 021002 04540 2269 921300 COVID-19 Gastos corrientes 0 3.159 3.159 100,0% 3.159 239 021002 04540 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 645 129,0% 645 240 021002 04540 2279 921300 Organización de cursos 650.000 308.859 179.208 58,0% 172.053 241 021002 04540 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 17.548 73,1% 16.103 242 021002 04540 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 1.634 81,7% 639 243 021002 04540 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 6.290 251,6% 5.249 244 021002 04540 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 67 13,3% 67 245 021002 04540 6020 921300 Edificios y otras construcciones 3.000 0 0 - 0 246 021002 04540 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 500 500 2.189 437,7% 2.189 247 021002 04540 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 8.448 7.120 84,3% 7.120 248 021002 04540 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 14.050 11.670 83,1% 11.670 249 021002 04540 6094 921300 Aplicaciones informáticas 10.000 0 0 - 0 250 Total 021002-Escuela de seguridad 1.035.880 746.018 612.313 82,1% 600.528 251 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 3.183.405 2.943.032 2.572.612 87,4% 2.475.756 252 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 184.464.309 154.839.007 149.138.368 96,3% 148.905.720 253 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 254 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 899.483 948.309 797.084 84,1% 797.084 255 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 163.062 158.370 142.148 89,8% 142.148 256 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.709 171.341 171.338 100,0% 171.338 257 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 55 5,5% 55 258 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 11.700 11.700 3.395 29,0% 3.395 259 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 11.000 11.000 7.015 63,8% 6.827 260 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 595 54,1% 595 261 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 262 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 7.268 145,4% 7.268 263 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 8.000 8.000 7.806 97,6% 5.681 264 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 800 800 0 0,0% 0 265 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 266 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 17.670 63,1% 17.670 267 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 10 10 0 0,0% 0 268 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 23.795 23.795 25.356 106,6% 24.271 269 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 0 0,0% 0 270 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 271 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 272 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 273 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 274 050000 02000 6050 131100 COVID-19 Mobiliario 0 663 663 100,0% 663 275 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 9.967 99,7% 7.982 276 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 0 0 - 0 277 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 278 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 16.000 16.000 8.082 50,5% 7.909 279 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 7.000 7.000 0 0,0% 0 280 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 0 0,0% 0 281 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 15.000 11.116 1.919 17,3% 1.919 282 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 283 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 1.673 167,3% 0 284 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 24.000 24.000 4.323 18,0% 4.323 285 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información y material técnico para la asistencia y coordinación de Policías Locales 25.000 15.746 8.557 54,3% 8.557 286 050000 02900 6094 131100 Sistema de Información de Policías Locales 66.000 26.000 10.941 42,1% 10.941 287 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 80.000 50.000 31.507 63,0% 31.507 288 Total 050000-Actividades generales de interior 1.704.276 1.637.746 1.327.376 81,0% 1.320.146 289 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.215.829 1.212.297 1.137.319 93,8% 1.137.319 290 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.164 24.162 100,0% 24.162 291 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.425 31.123 85,4% 31.123 292 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 2.063 68,8% 2.063 293 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 1.025.213 78,4% 955.742 294 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 1.761 97,8% 402 295 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 100 100 0 0,0% 0 296 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 300.000 300.000 310.205 103,4% 310.205 297 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 100 100 0 0,0% 0 298 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 110.000 110.000 102.197 92,9% 94.257 299 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 961.198 76,9% 882.877 300 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 2.541 63,5% 1.279 301 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 833 83,3% 833 302 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 303 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 13.000 2.691 2.691 100,0% 2.691 304 Total 050003-Parque móvil 4.229.332 4.252.862 3.601.306 84,7% 3.442.952 305 050005 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación edificios 30.000 14.612 14.569 99,7% 0 306 050005 02900 2266 131100 Formación 4.000 4.000 0 0,0% 0 307 050005 02900 6050 131100 Mobiliario y otros 15.000 0 0 - 0 308 050005 02900 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 10 10 0 0,0% 0 309 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 20.000 20.000 15.000 75,0% 15.000 310 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 5.053 50,5% 5.053 311 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 74.351 70,8% 0 312 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 15.000 15.000 14.944 99,6% 14.944 313 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 0 0 - 0 314 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 204.010 168.622 123.917 73,5% 34.997 315 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 6.137.618 6.059.230 5.052.599 83,4% 4.798.094 316 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 317 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 35.284.622 35.772.428 34.809.728 97,3% 34.809.728 318 051000 02100 1200 132103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 4.877 3.960 81,2% 3.960 319 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 320 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.554 74.202 74.201 100,0% 74.201 321 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.164 31.112 0 0,0% 0 322 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.603 32.672 12.828 39,3% 12.828 323 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.978.248 6.099.335 6.024.238 98,8% 6.024.238 324 051000 02100 1400 132103 COVID-19 Retribuciones personales 0 1.650 805 48,8% 805 325 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 10.270.081 10.476.602 9.178.505 87,6% 9.178.505 326 051000 02100 1600 132103 COVID-19 Seguridad Social 0 1.289 604 46,8% 604 327 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 63.243 84,3% 63.243 328 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 380.533 388.372 302.927 78,0% 302.927 329 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.950.676 1.990.169 1.947.356 97,8% 1.947.356 330 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 36.505 37.236 0 0,0% 0 331 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.275.579 1.301.619 1.173.922 90,2% 1.173.922 332 051000 02100 1707 132100 Remuneración por trabajo a turnos 934.166 953.321 923.547 96,9% 923.547 333 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 10 0 0,0% 0 334 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 335 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 151.756 108,4% 147.577 336 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 54.500 54.500 55.019 101,0% 52.578 337 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 111.200 64.831 58,3% 63.881 338 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 69.000 69.000 70.510 102,2% 70.399 339 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 2.483 35,5% 2.483 340 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 26.000 26.000 17.841 68,6% 17.740 341 051000 02100 2219 132100 Consumibles 230.000 250.000 311.497 124,6% 267.376 342 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 450.239 93,8% 450.186 343 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 5.000 5.000 597 11,9% 597 344 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.500 7.500 754 10,1% 240 345 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 56.000 56.000 20.269 36,2% 20.269 346 051000 02100 2269 132102 COVID-19 Gastos corrientes 0 55.334 25.076 45,3% 25.076 347 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 14.815 98,8% 14.499 348 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 32.000 32.000 49.980 156,2% 46.680 349 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 514.200 514.200 514.181 100,0% 488.022 350 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 351 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 277.000 277.000 276.999 100,0% 268.401 352 051000 02100 2276 132102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 110.000 94.932 71.654 75,5% 71.654 353 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 50.000 50.000 53.658 107,3% 52.318 354 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 355 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 15.591 52,0% 15.591 356 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 2.272 32,5% 2.272 357 051000 02100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 22.016 629,0% 22.016 358 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 295.000 295.000 243.258 82,5% 233.240 359 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 19.854 99,3% 19.064 360 051000 02100 2285 132100 Vestuario 460.850 460.850 483.239 104,9% 482.513 361 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 48.000 48.000 30.123 62,8% 30.123 362 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 35.841 47,8% 35.841 363 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 50.000 30.000 23.225 77,4% 23.225 364 051000 02100 6000 132100 Terrenos 10 10 0 0,0% 0 365 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 250.000 250.000 244.218 97,7% 167.016 366 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 45.000 45.000 47.026 104,5% 47.026 367 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 4.233 52,9% 4.233 368 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 550.000 582.100 579.775 99,6% 570.275 369 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 55.000 55.000 59.854 108,8% 59.854 370 051000 02100 6054 132100 Material técnico 220.000 219.000 191.402 87,4% 140.091 371 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 225.000 225.000 225.165 100,1% 146.496 372 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 130.000 130.000 139.335 107,2% 104.600 373 051000 02100 6054 132104 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 0 16.598 15.287 92,1% 15.287 374 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 100.000 100.000 96.707 96,7% 95.895 375 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 475.000 475.000 475.907 100,2% 475.907 376 051000 02100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 13.576 67,9% 9.250 377 Total 051000-Policía Foral 61.688.184 62.657.470 59.695.941 95,3% 59.335.668 378 Total 051-Seguridad ciudadana 61.688.184 62.657.470 59.695.941 95,3% 59.335.668 379 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 13.505.792 13.424.435 12.184.237 90,8% 12.184.237 380 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 49.570 49.570 100,0% 49.570 381 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 79.191 62.512 78,9% 62.512 382 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 16.228 17.658 2.500 14,2% 2.500 383 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.261.314 1.289.115 1.141.566 88,6% 1.141.566 384 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 43.058 24.960 11.002 44,1% 11.002 385 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.616.477 2.659.175 2.587.663 97,3% 2.587.663 386 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 5.725.161 5.848.209 5.389.895 92,2% 5.389.895 387 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 617.634 629.987 414.508 65,8% 414.508 388 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 24.594 39,0% 24.594 389 054000 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 544.805 555.808 351.944 63,3% 351.944 390 054000 02800 1702 134203 COVID-19 Horas extraordinarias 0 102.263 102.263 100,0% 102.263 391 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.171.867 1.181.601 1.177.645 99,7% 1.177.645 392 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 36.869 37.618 29.272 77,8% 29.272 393 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 943.795 962.747 858.724 89,2% 858.724 394 054000 02800 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 6.082 20.132 6.217 30,9% 6.217 395 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 402.169 410.607 393.514 95,8% 393.514 396 054000 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 2.473 82,4% 2.473 397 054000 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 9.786 97,9% 9.330 398 054000 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 140.000 140.000 144.638 103,3% 116.979 399 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.000 89.000 61.943 69,6% 60.287 400 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 5.000 5.000 13.827 276,5% 13.449 401 054000 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 10.676 76,3% 8.031 402 054000 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 9.412 104,6% 8.375 403 054000 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 12 1,3% 12 404 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 33.058 80,6% 30.577 405 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 100.000 100.000 113.809 113,8% 102.387 406 054000 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 16.000 16.000 39.994 250,0% 39.994 407 054000 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 5.679 94,6% 5.679 408 054000 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 613 >1000% 613 409 054000 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 5.000 5.000 435 8,7% 435 410 054000 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 15.000 15.000 0 0,0% 0 411 054000 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 6.174 38,6% 6.174 412 054000 02800 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 0 47.160 46.943 99,5% 46.943 413 054000 02800 2273 131100 Servicios informáticos 17.500 17.500 174 1,0% 174 414 054000 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 13.537 126,7% 13.537 415 054000 02800 2279 131100 Formación 3.500 3.500 3.365 96,1% 3.365 416 054000 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 69.137 153,6% 65.583 417 054000 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 160.786 84,6% 156.201 418 054000 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 15.000 15.000 14.662 97,7% 9.221 419 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 205.000 205.000 192.856 94,1% 157.521 420 054000 02800 2285 134202 Vestuario y equipamiento Proyecto Alert 12.000 12.000 12.925 107,7% 9.733 421 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 6.000 6.000 2.293 38,2% 2.293 422 054000 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 6.150 76,9% 6.150 423 054000 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 2.000 2.000 178 8,9% 178 424 054000 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 4.720 118,0% 4.720 425 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 120.866 66,8% 120.866 426 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 225.000 394.000 385.893 97,9% 334.431 427 054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto 50.000 50.000 0 0,0% 0 428 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 429 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 30.084 111,4% 29.780 430 054000 02800 6040 134200 Vehículos 1.700.000 1.806.053 1.781.460 98,6% 1.145.190 431 054000 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 18.000 30.667 170,4% 19.787 432 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 62.031 27.644 44,6% 24.729 433 054000 02800 6054 134200 Material técnico 100.000 183.501 161.380 87,9% 136.806 434 054000 02800 6054 134202 Equipos Alert 55.538 55.538 30.138 54,3% 14.261 435 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 218.000 218.000 184.384 84,6% 30.179 436 054000 02800 6054 134204 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 0 21.050 21.012 99,8% 17.656 437 054000 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 36.000 34.236 95,1% 14.568 438 054000 02800 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 11.350 11.350 100,0% 11.350 439 054000 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 0 0 - 0 440 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información 110.000 63.297 44.571 70,4% 3.194 441 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 10.425 10.053 96,4% 10.053 442 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 30.754.883 31.534.080 28.641.619 90,8% 27.580.888 443 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.401.069 1.229.358 1.181.330 96,1% 1.181.330 444 054001 02500 1200 134103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 57.938 57.931 100,0% 57.931 445 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 213.309 178.146 153.737 86,3% 153.737 446 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 433.157 529.402 525.122 99,2% 525.122 447 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 14.239 32.712 32.712 100,0% 32.712 448 054001 02500 1220 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 100.165 99.442 99,3% 99.442 449 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 54.912 122.866 115.450 94,0% 115.450 450 054001 02500 1250 134103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 18.953 12.308 64,9% 12.308 451 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 351.653 325.988 325.417 99,8% 325.417 452 054001 02500 1400 134103 COVID-19 Retribuciones personales 0 17.808 15.992 89,8% 15.992 453 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 687.953 702.249 579.852 82,6% 579.852 454 054001 02500 1600 134103 COVID-19 Seguridad social 0 67.736 59.708 88,1% 59.708 455 054001 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 29.204 24.797 7.145 28,8% 7.145 456 054001 02500 1702 134103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 7.007 2.115 30,2% 2.115 457 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 129.178 131.798 126.934 96,3% 126.934 458 054001 02500 1703 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 16.298 14.135 86,7% 14.135 459 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 71.220 75.681 72.676 96,0% 72.676 460 054001 02500 1705 134103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 7.423 6.016 81,0% 6.016 461 054001 02500 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 58.404 61.607 60.216 97,7% 60.216 462 054001 02500 1707 134103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 7.899 7.411 93,8% 7.411 463 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.078 1.100 0 0,0% 0 464 054001 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 18.214 91,1% 18.214 465 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 60.000 60.000 56.419 94,0% 56.419 466 054001 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 1.630 108,7% 1.630 467 054001 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 703 46,9% 703 468 054001 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 2.000 2.000 726 36,3% 726 469 054001 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 2.200 2.200 15.893 722,4% 14.993 470 054001 02500 2269 131102 COVID-19 Gastos corrientes 0 13.705 13.705 100,0% 13.705 471 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 18.150 12.768 0 0,0% 0 472 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 196.204 180.000 179.999 100,0% 179.999 473 054001 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet 9.268 9.268 115 1,2% 115 474 054001 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 40.344 40.344 10.735 26,6% 10.735 475 054001 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.196.000 2.196.000 2.196.000 100,0% 2.196.000 476 054001 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 108.000 108.000 103.913 96,2% 103.889 477 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 21.430 21.430 14.222 66,4% 14.222 478 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 59.999 100,0% 59.999 479 054001 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 70.000 70.000 59.701 85,3% 59.701 480 054001 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.643 26,4% 2.643 481 054001 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 500 500 0 0,0% 0 482 054001 02500 4455 134100 Cátedra Observatorio Transformación Digital y Prevención de Riesgos Futuros 22.000 22.000 0 0,0% 0 483 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 70.000 70.000 69.400 99,1% 69.400 484 054001 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 35.000 5.659 5.659 100,0% 5.659 485 054001 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 135.000 135.000 135.000 100,0% 135.000 486 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 46.926 85,3% 46.926 487 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 183.778 97,8% 183.778 488 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 188.000 100,0% 188.000 489 054001 02500 6021 134100 Helisuperficies 268.000 268.000 104.579 39,0% 104.579 490 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 60.004 85,7% 60.004 491 054001 02500 6031 134102 COVID-19 Instalaciones 0 27.724 27.724 100,0% 27.724 492 054001 02500 6040 134100 Vehículos 112.000 112.000 10.804 9,6% 10.804 493 054001 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 1.916 63,9% 1.916 494 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 35.000 35.000 28.128 80,4% 3.626 495 054001 02500 6054 134102 Equipamiento 19.442 19.442 15.211 78,2% 15.211 496 054001 02500 6054 134103 COVID-19 Equipo técnico y de seguridad 0 16.575 16.575 100,0% 16.575 497 054001 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 498 054001 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 4.240 84,8% 4.240 499 054001 02500 6060 131102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 290.260 286.260 98,6% 1.260 500 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 28.000 28.000 28.641 102,3% 28.641 501 054001 02500 6094 131100 COVID-19 Aplicaciones informáticas 0 18.150 18.150 100,0% 18.150 502 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 503 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 7.273 7.227 99,4% 7.227 504 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 505 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 506 Total 054001-Protección Civil 7.561.914 8.141.231 7.478.488 91,9% 7.168.062 507 Total 054-Bomberos y Protección Civil 38.316.797 39.675.311 36.120.107 91,0% 34.748.950 508 Total 05-Interior 106.142.599 108.392.011 100.868.648 93,1% 98.882.713 509 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 510 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 24.189 26.211 25.311 96,6% 25.311 511 060000 06000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 90.216 41.912 40.599 96,9% 40.599 512 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 513 060000 06000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 514 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 515 060000 06000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.628 19.291 98,3% 19.291 516 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 0 0 - 0 517 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 298 59,6% 298 518 060000 06000 2279 921100 Defensa de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 10 10 0 0,0% 0 519 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 810 40,5% 804 520 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 521 060000 06000 6050 921100 Equipamiento informático 5.000 8.827 2.592 29,4% 2.151 522 060000 06000 6050 921102 COVID-19 Mobiliario 0 2.498 2.498 100,0% 2.498 523 060000 06000 6060 921100 Mobiliario 5.000 17.136 15.909 92,8% 15.909 524 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 186.802 178.779 167.322 93,6% 166.875 525 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 312.190 280.320 280.314 100,0% 280.314 526 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 123 0 0,0% 0 527 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.717 189.444 188.319 99,4% 188.319 528 060001 06100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 2.364 >1000% 2.364 529 060001 06100 2120 921500 Reparación, mantenimiento y conservación edificios 0 0 2.711 - 2.711 530 060001 06100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 6.602 6.838 103,6% 6.838 531 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación 25.000 11.567 19.948 172,5% 19.948 532 060001 06100 2262 921500 COVID-19 Publicidad 0 450.730 450.318 99,9% 353.596 533 060001 06100 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 534 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 3.000 7.720 257,3% 5.959 535 060001 06100 2269 921502 COVID-19 Gastos corrientes Comunicación 0 50.291 50.291 100,0% 42.194 536 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 100.000 63.137 49.758 78,8% 49.758 537 060001 06100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 30.000 6.000 20,0% 6.000 538 060001 06100 4819 921502 (E) Convenio con la asociación de reporteros gráficos de Navarra 4.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 539 060001 06100 6054 921500 Material técnico 0 11.600 6.867 59,2% 6.867 540 060001 06110 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 72.603 72.603 75.452 103,9% 69.742 541 060001 06110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 4.588 4.588 0 0,0% 0 542 060001 06110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 102.000 102.000 63.012 61,8% 60.673 543 060001 06110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 26.000 26.000 20.153 77,5% 20.153 544 060001 06110 2276 921503 Seguimiento de noticias 15.000 14.995 14.810 98,8% 14.810 545 060001 06110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 33.614 74,7% 33.614 546 060001 06120 2262 921500 Publicidad institucional 780.000 460.875 371.242 80,6% 318.949 547 060001 06120 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 30.000 33.396 111,3% 33.396 548 060001 06120 2262 921503 Publicidad en redes sociales 15.000 10.000 8.411 84,1% 7.354 549 060001 06120 2266 921500 Actividades de promoción 10.000 10.000 0 0,0% 0 550 060001 06120 2276 921500 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 90.000 54.556 8.379 15,4% 8.379 551 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.835.718 1.934.441 1.703.915 88,1% 1.535.937 552 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 158.698 90.172 90.170 100,0% 90.170 553 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 554 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 67.331 67.319 100,0% 67.319 555 060002 06130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 125.000 125.000 120.593 96,5% 113.539 556 Total 060002-Portal navarra.es 283.718 282.515 278.083 98,4% 271.029 557 060003 06120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.146.000 1.100.000 1.081.169 98,3% 1.081.169 558 060003 06120 4709 921502 Convenio con Navarra TV 10 10 0 0,0% 0 559 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 1.146.010 1.100.010 1.081.169 98,3% 1.081.169 560 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 233.259 215.947 215.942 100,0% 215.942 561 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.093 21.524 97,4% 21.524 562 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 98.929 97.537 94.288 96,7% 94.288 563 060004 06200 6094 921100 Programas informáticos 20.000 19.108 4.300 22,5% 4.300 564 060004 06210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 1.195 119,5% 1.195 565 060004 06210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 1.714 114,2% 1.402 566 060004 06210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.136 75,7% 1.136 567 060004 06210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 6.529 0 0,0% 0 568 060004 06210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 569 060004 06210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 0 0,0% 0 570 060004 06210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 124.442 83.886 67,4% 83.886 571 060004 06210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 8.309 12.897 155,2% 12.854 572 060004 06210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 88.221 67,9% 65.797 573 060004 06210 2269 921103 COVID-19 Adaptación y celebración de actos institucionales y protocolarios 0 41.548 41.548 100,0% 41.548 574 060004 06210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 876 43,8% 794 575 060004 06210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 3.705 52,9% 3.705 576 060004 06210 2279 921103 Relaciones institucionales 10.000 1.991 0 0,0% 0 577 060004 06210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 15.000 15.000 8.159 54,4% 7.783 578 060004 06210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.500 5.500 1.604 29,2% 1.604 579 060004 06210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 580 060004 06210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 581 060004 06210 6056 921100 Bienes artísticos 10 10 0 0,0% 0 582 060004 06210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 8.538 284,6% 8.538 583 Total 060004-Actuaciones protocolarias 745.708 722.023 605.534 83,9% 582.298 584 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 378.932 384.684 360.820 93,8% 360.820 585 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 586 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 587 060005 06220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 13.505 675,2% 1.550 588 060005 06220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 154 1,5% 154 589 060005 06220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 1.515 151,5% 1.508 590 060005 06220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 689 17,2% 551 591 060005 06220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 4.802 77,4% 4.802 592 060005 06220 2279 921900 Trabajos de asistencia 21.660 21.660 4.007 18,5% 3.712 593 060005 06220 2279 921902 COVID-19 Gastos Proyecto Editorial en distintos soportes 0 64.626 56.047 86,7% 7.850 594 060005 06220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 7.443 49,6% 7.443 595 060005 06220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 140.000 75.375 47.162 62,6% 46.466 596 Total 060005-Publicaciones 578.812 584.566 496.144 84,9% 434.856 597 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 4.776.768 4.802.334 4.332.166 90,2% 4.072.163 598 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 4.776.768 4.802.334 4.332.166 90,2% 4.072.163 599 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 600 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 70.639 74.265 74.263 100,0% 74.263 601 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.406 1.317 1.315 99,9% 1.315 602 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 53.614 49.453 92,2% 49.453 603 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 247.380 111.167 66.387 59,7% 66.387 604 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.920 22.159 13.783 62,2% 13.783 605 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 115.911 134.211 126.600 94,3% 126.600 606 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 191.442 222.134 212.013 95,4% 212.013 607 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 608 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 2.215 88,6% 2.215 609 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 3.459 86,5% 3.383 610 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.150 1.150 662 57,6% 662 611 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 612 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 0 0,0% 0 613 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 17.249 17.249 16.532 95,8% 15.696 614 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 1.086 72,4% 1.086 615 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 303 20,2% 303 616 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 232 232 232 100,0% 232 617 080000 08000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 618 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.926 77,0% 1.926 619 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 620 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 621 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 622 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 135.730 315.547 308.382 97,7% 308.382 623 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 12.015 12.001 99,9% 12.001 624 080000 08000 6050 232202 COVID-19 Mobiliario 0 1.235 1.235 100,0% 1.235 625 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 10.600 10.600 8.969 84,6% 8.969 626 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 1 0 0,0% 0 627 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 300 40,9% 300 628 080000 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 54.801 100,0% 54.801 629 080000 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 76.259 76.248 100,0% 76.248 630 080000 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 631 080000 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 632 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.003.807 1.182.579 1.092.179 92,4% 1.091.267 633 080001 08100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 350.000 350.000 314.308 89,8% 314.308 634 080001 08100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 75.000 75.000 70.223 93,6% 70.223 635 080001 08100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 57.000 57.000 43.429 76,2% 18.202 636 080001 08100 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 637 080001 08100 2269 232205 COVID-19 Estudio impacto en mujeres 0 17.787 17.787 100,0% 17.787 638 080001 08100 4309 232200 Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 639 080001 08100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 640 080001 08100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 641 080001 08100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 586.000 586.000 462.040 78,8% 462.040 642 080001 08100 4709 232200 (E) Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 127.000 127.399 109.764 86,2% 109.764 643 080001 08100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación 38.566 38.566 0 0,0% 0 644 080001 08100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 36.500 36.500 36.500 100,0% 36.500 645 080001 08100 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 250.000 250.000 143.259 57,3% 143.259 646 080001 08100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 647 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 15.350 43,9% 15.350 648 080001 08100 4819 232206 (E) Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 30.000 30.000 26.191 87,3% 26.191 649 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local 28.010 28.010 20.955 74,8% 20.955 650 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 54.801 100,0% 54.801 651 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 100.348 105.301 95.059 90,3% 95.059 652 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 653 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.339 41.678 41.677 100,0% 41.677 654 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 655 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.021.000 2.067.555 1.684.342 81,5% 1.659.116 656 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 54.801 100,0% 54.801 657 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 197.044 235.432 210.021 89,2% 210.021 658 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.989 12.978 99,9% 12.978 659 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 21.348 21.346 100,0% 21.346 660 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 150.615 17.204 15.717 91,4% 15.717 661 080002 08200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 130.000 130.000 118.372 91,1% 83.018 662 080002 08200 2269 232303 COVID-19 Recursos de acogida para mujeres en situación de prostitución 0 23.979 23.979 100,0% 23.979 663 080002 08200 2600 232300 (E) Equipos atención integral violencia de género 389.039 389.039 350.813 90,2% 334.771 664 080002 08200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 606.760 99,7% 563.774 665 080002 08200 2600 232303 COVID-19 Gestión de recursos de acogida 0 119.432 119.070 99,7% 93.727 666 080002 08200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 10 10 0 0,0% 0 667 080002 08200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 61.959 87,9% 61.959 668 080002 08200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 40.000 40.000 0 0,0% 0 669 080002 08200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 275 13,7% 275 670 080002 08200 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 671 080002 08200 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 35.000 35.000 31.981 91,4% 31.981 672 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 1.752.785 1.798.413 1.666.071 92,6% 1.546.344 673 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 4.777.592 5.048.547 4.442.592 88,0% 4.296.727 674 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 4.777.592 5.048.547 4.442.592 88,0% 4.296.727 675 090000 09000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 676 090000 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 36.144 94.789 90.655 95,6% 90.655 677 090000 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 678 090000 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7 0 0,0% 0 679 090000 09000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 20.400 0 0,0% 0 680 090000 09000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 49.569 50.202 6.570 13,1% 6.570 681 090000 09000 1400 232100 Retribuciones personales 113.175 131.253 129.314 98,5% 129.314 682 090000 09000 1600 232100 Seguridad social 238.168 245.847 221.313 90,0% 221.313 683 090000 09000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 28.000 28.564 4.036 14,1% 4.036 684 090000 09000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 17.426 17.779 3.573 20,1% 3.573 685 090000 09000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 7.357 5.010 1.720 34,3% 1.720 686 090000 09000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 687 090000 09000 4701 232100 COVID-19 Indemnizaciones por suspensión de contratos 0 3.275 3.275 100,0% 3.275 688 090000 09000 4819 232100 COVID-19 Indemnizaciones por suspensión de contratos a instituciones sin ánimo de lucro 0 5.255 0 0,0% 0 689 090000 09010 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 229 22,9% 229 690 090000 09010 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 1.768 176,8% 1.768 691 090000 09010 2200 232100 Material de oficina de Servicios Generales 1.000 1.000 1.943 194,3% 1.943 692 090000 09010 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 500 500 322 64,4% 322 693 090000 09010 2221 232100 Comunicaciones postales 500 500 0 0,0% 0 694 090000 09010 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 3.500 2.526 3.014 119,3% 3.014 695 090000 09010 2264 232100 Gastos de sedes INAJ 19.100 19.100 7.464 39,1% 7.464 696 090000 09010 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 500 500 0 0,0% 0 697 090000 09010 2269 232100 Gastos diversos 2.500 2.500 7.044 281,8% 5.494 698 090000 09010 2269 232102 Actividades propias de administración general 500 500 0 0,0% 0 699 090000 09010 2271 232100 Servicios de limpieza sedes INAJ 46.100 40.551 36.045 88,9% 29.394 700 090000 09010 2273 232100 Servicios informáticos 7.000 6.000 670 11,2% 670 701 090000 09010 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 5.000 5.000 10.527 210,5% 2.087 702 090000 09010 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000 3.311 850 25,7% 427 703 090000 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 5.408 36,1% 5.408 704 090000 09010 2285 232100 Vestuario 150 150 77 51,6% 77 705 090000 09010 2299 232100 Mantenimiento sedes centrales INAJ 600 600 2.707 451,1% 2.707 706 090000 09010 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 942 47,1% 942 707 090000 09010 2330 232100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 708 090000 09010 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 709 090000 09010 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 710 090000 09010 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 711 090000 09010 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 5.025 5.025 100,0% 5.025 712 090000 09010 6050 232102 COVID-19 Mobiliario 0 1.689 1.688 100,0% 1.688 713 090000 09010 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 2.297 76,6% 2.297 714 090000 09010 6094 232100 Aplicaciones informáticas 3.000 13.000 10.054 77,3% 10.054 715 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud 688.686 787.898 618.544 78,5% 601.479 716 090001 09000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 59.406 42.003 4.967 11,8% 4.967 717 090001 09000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 718 090001 09000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 138.541 164.285 161.566 98,3% 161.566 719 090001 09010 2120 232100 Reformas en Centros propios 5.000 25.000 52.864 211,5% 34.073 720 090001 09010 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud 500 500 162 32,4% 162 721 090001 09010 2269 232100 Actividades propias de infraestructuras 4.000 4.000 4.205 105,1% 4.205 722 090001 09010 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 10.000 279 65 23,4% 65 723 090001 09010 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 4.000 4.000 24.048 601,2% 6.086 724 090001 09010 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 25.000 25.000 10.336 41,3% 10.336 725 090001 09010 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 726 090001 09010 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 19.000 19.000 43.949 231,3% 41.480 727 090001 09010 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 4.000 12.733 12.642 99,3% 12.642 728 Total 090001-Infraestructuras de juventud 269.557 296.912 314.803 106,0% 275.582 729 090002 09100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 0 0,0% 0 730 090002 09100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 85.058 63.933 63.930 100,0% 63.930 731 090002 09100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 732 090002 09100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 733 090002 09110 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 207.046 219.131 207.827 94,8% 207.827 734 090002 09110 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 735 090002 09110 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 736 090002 09110 2269 232102 Acciones transversales 42.000 21.470 24.148 112,5% 24.148 737 090002 09110 2269 232103 ENAJ: Actividades de educación no formal 40.000 40.000 41.437 103,6% 41.437 738 090002 09110 2269 232107 (E) Observatorio Joven 75.000 75.000 74.469 99,3% 55.230 739 090002 09110 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 740 090002 09110 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 14.213 3.337 23,5% 3.337 741 090002 09110 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 24.943 99,8% 24.943 742 090002 09110 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 48 484,1% 48 743 090002 09110 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 744 090002 09120 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 119.654 131.473 128.919 98,1% 128.919 745 090002 09120 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 746 090002 09120 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 747 090002 09120 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 0 0 - 0 748 090002 09120 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 10.293 10.000 97,2% 9.190 749 090002 09120 2269 232104 (E) Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 72.790 72.790 65.428 89,9% 65.428 750 090002 09120 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 114.242 110.823 97,0% 110.823 751 090002 09120 2269 232107 Carné Joven 41.000 199.722 116.390 58,3% 108.140 752 090002 09120 4609 232103 (E) Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 320.000 320.000 291.657 91,1% 291.657 753 090002 09120 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 27.000 22.950 85,0% 0 754 090002 09120 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 755 090002 09120 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 756 090002 09120 4809 232104 Subvenciones de Arte Joven 10 10 0 0,0% 0 757 090002 09120 4819 232100 (E) Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 140.000 140.000 60.319 43,1% 60.319 758 090002 09120 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 150.000 150.000 141.635 94,4% 141.445 759 090002 09120 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 760 090002 09120 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 2.906 96,9% 164 761 090002 09120 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 4.139 41,4% 4.139 762 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 1.649.593 1.746.349 1.419.466 81,3% 1.365.285 763 Total 090-Promoción de la juventud 2.607.836 2.831.159 2.352.813 83,1% 2.242.346 764 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 2.607.836 2.831.159 2.352.813 83,1% 2.242.346 765 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 317.356.217 290.125.596 273.728.718 94,3% 270.542.709 766 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 767 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 63.357 100,0% 63.357 768 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 769 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 2.955 2.955 0 0,0% 0 770 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.516 35,9% 2.490 771 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 431 8,6% 431 772 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 15.207.170 17.507.170 11.555.996 66,0% 11.555.996 773 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 774 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 1.271 127,1% 1.271 775 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 292.038 300.996 300.878 100,0% 300.878 776 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 48.328 48.325 100,0% 48.325 777 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.264 40.224 40.169 99,9% 40.169 778 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 120.403 140.046 126.063 90,0% 126.063 779 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.035 64.575 36.797 57,0% 36.797 780 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 859.089 866.065 862.627 99,6% 862.627 781 100000 10100 1600 923900 (E) Seguridad social 1.338.373 1.370.205 1.361.944 99,4% 1.361.944 782 100000 10100 1600 923902 (E) Seguridad Social 8.500 8.670 0 0,0% 0 783 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 10.000 10.004 1.397 14,0% 1.397 784 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 0 2.186 2.070 94,7% 2.070 785 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 190.048 191.885 179.658 93,6% 179.658 786 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 787 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 400 400 0 0,0% 0 788 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 789 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.577 68.577 67.066 97,8% 64.033 790 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 791 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 700 700 210 29,9% 210 792 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 1.271 127,1% 1.271 793 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 500 500 0 0,0% 0 794 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 18.428.133 20.833.867 14.777.944 70,9% 14.774.885 795 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 507.386 503.880 487.228 96,7% 487.228 796 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 797 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.434 3.423 99,7% 3.423 798 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 605 56,0% 605 799 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 800 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 5.280 5.280 5.113 96,8% 5.113 801 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 802 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 9.850 9.850 4.386 44,5% 3.646 803 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 677 67,7% 677 804 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 4.722 85,9% 4.722 805 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 37.075 74,1% 37.075 806 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 582.521 582.440 543.229 93,3% 542.488 807 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 49.350 100,0% 49.350 808 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 809 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 810 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 600 600 0 0,0% 0 811 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 36.617 36.617 46.605 127,3% 46.605 812 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 123.773 125.508 134.880 107,5% 134.880 813 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 19.134.427 21.541.814 15.456.053 71,7% 15.452.253 814 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 101.104 103.128 93.058 90,2% 93.058 815 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 816 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 27.418 27.416 100,0% 27.416 817 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 25.322 84,4% 25.322 818 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 819 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 820 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 1.198 79,9% 1.198 821 101000 10300 2200 923302 Material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 822 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.139 75,9% 1.139 823 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 582 38,8% 582 824 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 4.118 343,2% 772 825 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 826 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 2.500 2.500 0 0,0% 0 827 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 3.863 551,9% 3.863 828 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 47.343 >1000% 22.000 829 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 3.337 55,6% 3.337 830 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0,0% 0 831 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 281 7,4% 281 832 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 833 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 834 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 835 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 7.981 7.088 88,8% 2.961 836 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 40.669 52.558 52.556 100,0% 52.556 837 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 838 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 44.223 44.117 99,8% 44.117 839 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 840 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 10.000 10.000 0 0,0% 0 841 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 842 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 175.042 106.065 100.192 94,5% 100.192 843 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 844 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 93.540 92.233 98,6% 92.233 845 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 135.122 106,4% 117.039 846 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 130.000 56.509 43,5% 49.914 847 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 848 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 182.292 169.786 145.379 85,6% 145.379 849 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 850 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.696 9.448 88,3% 9.448 851 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 180.000 230.000 256.589 111,6% 177.156 852 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos 40.000 40.000 37.975 94,9% 37.975 853 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 854 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 8.047 >1000% 5.491 855 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 80.333 24.352 4.253 17,5% 4.253 856 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.256.264 1.262.261 1.157.166 91,7% 1.017.683 857 Total 101-Elaboración de información estadística 1.256.264 1.262.261 1.157.166 91,7% 1.017.683 858 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 20.390.691 22.804.076 16.613.219 72,9% 16.469.936 859 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 860 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 24.189 25.313 25.311 100,0% 25.311 861 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 862 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 863 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 621 17,7% 621 864 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 51.412 51.412 51.412 100,0% 51.412 865 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 1.173 117,3% 1.173 866 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 136 9,1% 136 867 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 3.938.248 3.384.449 0 0,0% 0 868 Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera 4.078.706 3.527.211 138.666 3,9% 138.666 869 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 150.891 115.999 115.366 99,5% 115.366 870 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 871 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.801 32.098 32.096 100,0% 32.096 872 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 10.000 10.000 2.647 26,5% 2.647 873 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 980 980 175 17,8% 175 874 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 30.000 30.000 5.445 18,2% 0 875 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 45.000 45.000 5.929 13,2% 5.929 876 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 877 110001 11400 2400 931200 Gastos de edición 10 10 0 0,0% 0 878 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 2.000 3.086 154,3% 3.086 879 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 70.000 70.000 17.545 25,1% 0 880 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 110.234 132.660 132.657 100,0% 132.657 881 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 882 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.486 97.316 96.556 99,2% 96.556 883 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 1.000 1.000 816 81,6% 730 884 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 606.074 577.501 451.243 78,1% 428.166 885 110003 11500 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 102.110 104.259 104.256 100,0% 104.256 886 110003 11500 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.801 5.790 99,8% 5.790 887 110003 11500 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 69.909 65.209 93,3% 65.209 888 110003 11500 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 10 10 0 0,0% 0 889 110003 11500 2200 931200 Material de oficina 3.000 3.000 1.291 43,0% 883 890 110003 11500 2202 931500 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 43 1,7% 43 891 110003 11500 2266 923400 Cursos de formación 8.000 8.000 240 3,0% 240 892 110003 11500 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 140 7,0% 140 893 110003 11500 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 308 10,3% 308 894 110003 11500 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 3.000 1.021 34,0% 1.021 895 110003 11500 6094 923400 Desarrollos informáticos 80.000 80.000 12.699 15,9% 3.141 896 110003 11510 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 13.008 86,7% 0 897 110003 11520 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 72.072 62.975 53.962 85,7% 53.962 898 110003 11520 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 899 110003 11520 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 900 110003 11520 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 36.000 36.000 31.460 87,4% 23.595 901 110003 11520 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.000 46.000 44.165 96,0% 44.165 902 110003 11520 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 39.672.690 39.672.690 39.560.190 99,7% 39.560.190 903 110003 11520 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 2.431.080 2.887.080 2.776.430 96,2% 2.757.783 904 110003 11520 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 905 110003 11520 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 23.842.650 23.386.650 21.172.663 90,5% 21.172.663 906 110003 11520 9020 951100 Amortización de deuda pública 219.000.000 219.000.000 219.000.000 100,0% 219.000.000 907 110003 11520 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 69.403.334 69.403.334 69.403.334 100,0% 69.403.334 908 110003 11530 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 137.077 143.183 142.831 99,8% 142.831 909 110003 11530 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 18.375 18.372 100,0% 18.372 910 110003 11530 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.551 5.349 50,7% 5.349 911 110003 11530 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 639 63,9% 639 912 110003 11530 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 25.000 25.000 0 0,0% 0 913 110003 11530 3101 951102 COVID-19 Intereses y comisiones de operaciones de tesorería 0 387.000 78.275 20,2% 78.275 914 110003 11530 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 75.000 75.000 0 0,0% 0 915 110003 11530 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 3.365 2.516 74,8% 2.516 916 Total 110003-Economía y finanzas 355.021.953 355.493.629 352.533.116 99,2% 352.483.630 917 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 359.706.733 359.598.342 353.123.024 98,2% 353.050.462 918 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 611.107 544.328 543.771 99,9% 543.771 919 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 46.490 42.258 90,9% 42.258 920 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.696 210.540 193.842 92,1% 193.842 921 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 1.546 103,1% 1.546 922 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 292.915 100,0% 292.915 923 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 633.330 100,0% 633.330 924 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 700 200 0 0,0% 0 925 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 6.000 6.000 3.782 63,0% 3.067 926 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 39.499 100,0% 39.499 927 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 5.309.455 5.009.455 4.744.129 94,7% 4.119.737 928 111000 11300 2271 923102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 0 697.656 658.625 94,4% 519.221 929 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 930 111000 11300 4709 923100 COVID-19 Indemnización por suspensión contratos de limpieza 0 79.595 25.352 31,9% 25.352 931 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 89.053 89.053 100,0% 89.053 932 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 933 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 934 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 31.000 31.000 31.000 100,0% 31.000 935 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 936 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 6.350.000 6.350.000 6.350.000 100,0% 6.350.000 937 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 280.000 280.000 0 0,0% 0 938 111000 11300 8401 931102 COVID-19 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 0 142.552 0 0,0% 0 939 Total 111000-Actividades generales del programa 13.768.416 14.454.155 13.649.102 94,4% 12.884.591 940 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 5.000 2.000 2.077 103,8% 2.077 941 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 258.000 214.903 168.533 78,4% 161.031 942 111001 11300 2289 923100 COVID-19 Suministros de protección auxiliares 0 1.090.000 1.021.540 93,7% 1.014.941 943 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 263.000 1.306.903 1.192.150 91,2% 1.178.049 944 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.252 18.252 18.423 100,9% 18.423 945 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 39.685 70,9% 30.086 946 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 1.500 966 64,4% 966 947 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 51.700 38.254 36.547 95,5% 36.547 948 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 949 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 16.000 16.000 14.101 88,1% 14.101 950 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 9.000 9.000 0 0,0% 0 951 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 952 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 200.000 200.000 139.706 69,9% 59.433 953 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.311.504 1.261.504 599.355 47,5% 598.159 954 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 60.000 60.000 58.370 97,3% 54.220 955 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 280.000 280.000 161.875 57,8% 161.875 956 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 8.910 89,1% 5.931 957 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 12.542 12.542 0 0,0% 0 958 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 10 10 0 0,0% 0 959 111002 11300 8500 923102 COVID-19 Adquisición de acciones del sector público 0 15.000.000 7.000.000 46,7% 7.000.000 960 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 961 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.028.538 16.963.092 8.077.939 47,6% 7.979.741 962 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 535 17,8% 535 963 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 3.600 3.600 2.325 64,6% 2.293 964 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 32.282 32.282 32.281 100,0% 32.281 965 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 266.000 266.000 310.735 116,8% 285.735 966 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 13.552 67,8% 13.552 967 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 27.000 20.000 0 0,0% 0 968 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.800 2.800 502 17,9% 502 969 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 970 Total 111003-Planificación y desarrollo 354.692 347.692 359.931 103,5% 334.898 971 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 5.000 5.000 1.261 25,2% 1.121 972 Total 111004-Junta de Contratación 5.000 5.000 1.261 25,2% 1.121 973 Total 111-Gestión del patrimonio 16.419.646 33.076.841 23.280.383 70,4% 22.378.400 974 113000 12000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 975 113000 12000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 53.763 54.840 54.837 100,0% 54.837 976 113000 12000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 977 113000 12000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 978 113000 12000 2200 923400 Material de oficina 5.000 5.000 1.555 31,1% 1.544 979 113000 12000 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 86 14,4% 86 980 113000 12000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 633 31,7% 633 981 113000 12000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 255 5,1% 255 982 113000 12000 6060 923400 Equipos para procesos de información 9.000 24.246 21.931 90,5% 21.597 983 Total 113000-Actividades generales del programa 134.220 151.723 139.311 91,8% 138.966 984 113001 12200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 504.635 71.959 54.801 76,2% 54.801 985 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 96.767 557.752 557.721 100,0% 557.721 986 113001 12200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.004 1 0 0,0% 0 987 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52.780 39.324 74,5% 39.324 988 113001 12200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.643 2 0 0,0% 0 989 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 163.441 153.168 93,7% 153.168 990 113001 12200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 1.289 12,9% 1.289 991 113001 12200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.451 145,1% 1.451 992 Total 113001-Intervención 865.069 856.935 807.754 94,3% 807.754 993 113002 12100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 77.416 76.483 75.071 98,2% 75.071 994 113002 12100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 995 113002 12100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.494 2.483 99,6% 2.483 996 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 99.000 128,6% 99.000 997 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 80.000 80.000 30.797 38,5% 25.365 998 113002 12110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 136.440 153.232 150.377 98,1% 150.377 999 113002 12110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1000 113002 12110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 65.426 46.794 71,5% 46.794 1001 113002 12120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 80.454 49.353 49.350 100,0% 49.350 1002 113002 12120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1003 113002 12120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.723 32.712 100,0% 32.712 1004 Total 113002-Gestión contable 515.501 536.744 486.585 90,7% 481.152 1005 113003 12300 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 290.083 336.527 327.974 97,5% 327.974 1006 113003 12300 1200 923400 (E) Retribuciones del personal fijo 130.110 128.359 116.382 90,7% 116.382 1007 113003 12300 1200 923402 (E) Retribuciones del personal fijo 31.500 19.912 0 0,0% 0 1008 113003 12300 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1009 113003 12300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1010 113003 12300 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.929 273.304 266.440 97,5% 266.440 1011 113003 12300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1012 113003 12300 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 8.000 8.000 3.104 38,8% 2.480 1013 113003 12300 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 384.165 368.919 259.946 70,5% 152.956 1014 113003 12300 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 73.000 73.000 27.300 37,4% 0 1015 113003 12300 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 1.339 89,2% 0 1016 113003 12300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 205 5,1% 205 1017 Total 113003-Auditoría 1.203.317 1.213.554 1.002.689 82,6% 866.436 1018 Total 113-Control interno y gestión contable 2.718.107 2.758.956 2.436.339 88,3% 2.294.308 1019 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 378.844.486 395.434.139 378.839.745 95,8% 377.723.170 1020 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 90.906 92.726 92.723 100,0% 92.723 1021 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 120.954 61.936 55.127 89,0% 55.127 1022 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1023 150000 17000 1211 923400 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.010 54.964 0 0,0% 0 1024 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 66.018 51.073 0 0,0% 0 1025 150000 17000 1220 923403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 156.471 142.258 90,9% 142.258 1026 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 606.335 589.385 490.003 83,1% 490.003 1027 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 158.759 140.795 140.795 100,0% 140.795 1028 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.818.242 1.840.884 1.834.385 99,6% 1.834.385 1029 150000 17000 1400 923403 COVID-19 Retribuciones personales 0 5.189 5.189 100,0% 5.189 1030 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social 2.787.454 2.851.343 2.761.254 96,8% 2.761.254 1031 150000 17000 1600 923403 COVID-19 Seguridad social 0 54.301 49.070 90,4% 49.070 1032 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519.461 529.869 458.512 86,5% 458.512 1033 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 1034 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 730 8,1% 730 1035 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 1036 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 1037 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 21.670 21.670 10.503 48,5% 384 1038 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 40.250 40.250 36.964 91,8% 33.884 1039 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 78.000 78.000 0 0,0% 0 1040 150000 17000 2276 923402 (E) Estudio sobre la realidad de las pensiones en Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1041 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 88.000 88.000 88.962 101,1% 88.962 1042 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 502 5,6% 502 1043 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 12.160 81,1% 12.160 1044 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 600.000 600.000 292.076 48,7% 289.573 1045 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 16.000 16.000 9.792 61,2% 8.596 1046 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1047 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 3.000 3.000 0 0,0% 0 1048 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 238.703 239.136 233.128 97,5% 233.128 1049 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1050 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.430 76.040 76.038 100,0% 76.038 1051 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 19.425 43,2% 19.425 1052 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 11.967 54,4% 10.765 1053 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 594 8,5% 594 1054 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 1.141 16,3% 1.460 1055 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 12.772 60,8% 12.772 1056 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1057 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 7.611.212 7.763.053 6.836.069 88,1% 6.818.288 1058 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 7.611.212 7.763.053 6.836.069 88,1% 6.818.288 1059 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 252.638 249.934 249.067 99,7% 249.067 1060 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 1061 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1062 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 131.000 131.000 65.908 50,3% 49.470 1063 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 469 23,4% 469 1064 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 946 94,6% 940 1065 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1066 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1067 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1068 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 1.230.000 1.217.167 1.003.623 82,5% 748.456 1069 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 120.000 120.000 80.963 67,5% 80.963 1070 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 200.000 200.000 66.630 33,3% 66.630 1071 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 0 0,0% 0 1072 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 520.000 520.000 501.811 96,5% 374.228 1073 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 200.000 200.000 195.512 97,8% 195.512 1074 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 390.000 438.457 265.203 60,5% 274.434 1075 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 125.756 162.299 161.543 99,5% 161.543 1076 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.144 9.321 9.319 100,0% 9.319 1077 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 36.866 100,0% 36.866 1078 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 310.000 310.000 202.775 65,4% 202.775 1079 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 48.384 50.309 50.309 100,0% 50.309 1080 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1081 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 36.866 100,0% 36.866 1082 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 398 6,6% 398 1083 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 162.565 130.813 130.810 100,0% 130.810 1084 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1085 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 72.545 72.543 100,0% 72.543 1086 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 1.513 50,4% 1.513 1087 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 547 27,4% 547 1088 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.810.000 1.822.833 1.503.544 82,5% 1.427.084 1089 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 1090 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 207.399 213.697 213.695 100,0% 213.695 1091 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1092 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1093 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 50.000 50.000 3.906 7,8% 3.906 1094 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.950.576 6.021.277 4.878.927 81,0% 4.412.505 1095 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.950.576 6.021.277 4.878.927 81,0% 4.412.505 1096 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.718.654 1.681.297 1.645.309 97,9% 1.645.309 1097 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.351 90.200 87.615 97,1% 87.615 1098 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.482 101.791 100.831 99,1% 100.831 1099 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 3.634 28,0% 3.327 1100 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1101 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 844 9,4% 844 1102 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.288 45,8% 2.288 1103 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 60.000 60.000 23.643 39,4% 23.643 1104 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 764 152,8% 764 1105 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 24.200 24.200 7.469 30,9% 7.469 1106 Total 152000-Gestión de los tributos 1.947.187 1.986.988 1.872.397 94,2% 1.872.091 1107 Total 152-Gestión de los tributos 1.947.187 1.986.988 1.872.397 94,2% 1.872.091 1108 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.868.741 1.911.262 1.779.066 93,1% 1.779.066 1109 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1110 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1111 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 5.764 64,0% 5.764 1112 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 2.399 34,3% 1.874 1113 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 2.485 13,8% 2.485 1114 Total 153000-Inspección de tributos 1.902.761 1.945.284 1.789.714 92,0% 1.789.188 1115 Total 153-Inspección de tributos 1.902.761 1.945.284 1.789.714 92,0% 1.789.188 1116 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 466.929 444.639 428.096 96,3% 428.096 1117 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1118 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.303 145.413 130.030 89,4% 130.030 1119 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 2.364 23,6% 2.364 1120 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 3 0,3% 3 1121 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 921.877 921.877 791.598 85,9% 758.775 1122 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 5 0,1% 5 1123 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 86.168 61.359 71,2% 61.359 1124 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 1125 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.527.619 1.614.607 1.413.454 87,5% 1.380.631 1126 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 48.384 49.353 49.350 100,0% 49.350 1127 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1128 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1129 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 33.201 33.201 15.749 47,4% 15.749 1130 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 81.605 82.554 65.099 78,9% 65.099 1131 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 40.669 42.355 42.353 100,0% 42.353 1132 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1133 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1134 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 71.701 71.701 52.557 73,3% 49.261 1135 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 67.695 67.695 62.932 93,0% 60.455 1136 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 180.085 181.751 157.843 86,8% 152.070 1137 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 274.855 312.570 234.645 75,1% 234.645 1138 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1139 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.287 66.976 49.315 73,6% 49.315 1140 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 707 17,7% 612 1141 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 50.000 50.000 36.984 74,0% 36.984 1142 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 24.200 24.200 11.458 47,3% 11.458 1143 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 1144 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 435.352 467.756 333.109 71,2% 333.013 1145 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.224.661 2.346.668 1.969.505 83,9% 1.930.813 1146 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 142.779 117.733 117.730 100,0% 117.730 1147 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 17.251 17.249 100,0% 17.249 1148 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.873 36.866 100,0% 36.866 1149 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.529 76,5% 1.529 1150 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 1151 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por pago con tarjeta 100.000 62.000 0 0,0% 0 1152 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.206.650 1.231.650 1.226.440 99,6% 1.157.297 1153 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 1154 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 341 3,8% 341 1155 Total 155000-Actividades generales del programa 1.489.647 1.482.507 1.400.155 94,4% 1.331.013 1156 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 190.329 195.936 195.933 100,0% 195.933 1157 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1158 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.072 32.260 32.258 100,0% 32.258 1159 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1160 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1161 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 211.411 231.207 228.191 98,7% 228.191 1162 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.889 227.929 227.925 100,0% 227.925 1163 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1164 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 108.430 81.615 64.404 78,9% 64.404 1165 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 867 17,3% 640 1166 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 185.000 145.747 78,8% 145.747 1167 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.500 18.500 18.272 98,8% 16.698 1168 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1169 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 402.829 538.055 457.215 85,0% 455.414 1170 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 241.752 247.831 247.733 100,0% 247.733 1171 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1172 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 28.529 77,4% 28.529 1173 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 11 0,6% 11 1174 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 263 17,5% 0 1175 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 4.920 35,1% 4.920 1176 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.500 6.500 0 0,0% 0 1177 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 2.500.000 2.266.645 2.037.796 89,9% 2.034.459 1178 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.801.906 2.575.355 2.319.253 90,1% 2.315.653 1179 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 129.842 158.304 158.301 100,0% 158.301 1180 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1181 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 11.604 50.963 50.367 98,8% 50.367 1182 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1183 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1184 155004 17810 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 155.000 151.429 97,7% 146.529 1185 Total 155004-Gestión de aplazamientos 204.456 367.278 360.097 98,0% 355.196 1186 Total 155-Gestión de recaudación 5.110.249 5.194.402 4.764.911 91,7% 4.685.467 1187 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 81.941 83.580 83.580 100,0% 83.580 1188 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1189 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1190 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 14.000 14.000 24.055 171,8% 13.794 1191 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 368 36,8% 368 1192 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 1193 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 29.527 134,2% 29.527 1194 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 53.875 59,9% 53.199 1195 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 2.015 28,8% 2.015 1196 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 25.300 63,2% 25.050 1197 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 43.180 86,4% 42.801 1198 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 708.193 735.588 730.647 99,3% 730.647 1199 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.319 50.833 50.832 100,0% 50.832 1200 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.872 77.151 77.149 100,0% 77.149 1201 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 12.027 100,2% 11.918 1202 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 26.248 58,3% 26.019 1203 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 9.056 20,1% 9.056 1204 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 3.303 47,2% 2.738 1205 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 49.500 49.500 75.953 153,4% 64.735 1206 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 792.000 792.000 768.802 97,1% 708.047 1207 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 25.274 101,1% 14.377 1208 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 1209 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 832.125 790.183 766.264 97,0% 766.264 1210 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.538 49.122 45.760 93,2% 45.760 1211 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.538 117.255 96.209 82,1% 96.209 1212 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 88 4,4% 88 1213 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 4.097 81,9% 4.097 1214 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 1.871 93,5% 535 1215 Total 156000-Atención al contribuyente 3.035.046 3.126.213 2.955.478 94,5% 2.858.804 1216 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 207.126 217.039 203.000 93,5% 203.000 1217 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1218 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.351 61.031 61.029 100,0% 61.029 1219 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 6.306 157,7% 6.306 1220 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 720.000 720.000 683.495 94,9% 652.835 1221 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 6.020 120,4% 6.020 1222 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 205.200 205.200 167.270 81,5% 152.642 1223 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 10 1.168.226 941.823 80,6% 941.823 1224 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.200.697 2.380.508 2.068.943 86,9% 2.023.656 1225 Total 156-Atención al contribuyente 4.235.743 5.506.721 5.024.422 91,2% 4.882.460 1226 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 127.229 176.325 168.144 95,4% 168.144 1227 157001 17A00 1200 932103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 8.178 8.178 100,0% 8.178 1228 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1229 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1230 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.715 18.874 120,1% 16.989 1231 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1232 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 14.459 57,8% 0 1233 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 408.021 398.413 371.943 93,4% 371.943 1234 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.144 84.587 83.693 98,9% 83.693 1235 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.072 18.435 18.433 100,0% 18.433 1236 Total 157001-Gestión de los impuestos 634.486 731.675 683.724 93,4% 667.381 1237 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 217.862 229.895 218.594 95,1% 218.594 1238 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1239 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1240 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 7.016 50,1% 6.504 1241 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 71.000 71.000 0 0,0% 0 1242 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 1.313 52,5% 1.313 1243 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 1244 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 22.797 84,4% 22.797 1245 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 10.199 39,2% 9.939 1246 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 47.000 47.000 34.214 72,8% 34.214 1247 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 600.000 600.000 243.044 40,5% 243.044 1248 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 375 18,8% 375 1249 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 38.141 63,6% 21.514 1250 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 827.248 807.641 777.934 96,3% 777.934 1251 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.809 22.798 100,0% 22.798 1252 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 59.731 41.761 69,9% 41.761 1253 Total 157002-Campaña de renta 1.933.784 1.972.599 1.418.187 71,9% 1.400.788 1254 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.568.270 2.704.274 2.101.912 77,7% 2.068.169 1255 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 31.550.659 33.468.668 29.237.857 87,4% 28.458.982 1256 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1257 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 585.600.000 551.175.000 549.464.160 99,7% 549.464.160 1258 Total 160000-Convenio con el Estado 585.600.010 551.175.010 549.464.160 99,7% 549.464.160 1259 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 342.286 351.862 341.788 97,1% 341.788 1260 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 86.545 88.278 80.222 90,9% 80.222 1261 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 1262 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1263 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.144 36.868 36.866 100,0% 36.866 1264 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1265 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 1.303 43,4% 1.303 1266 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 983 49,2% 983 1267 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1268 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1269 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1270 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 9 0,5% 9 1271 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 509.203 522.195 485.335 92,9% 485.335 1272 Total 160-Convenio con el Estado 586.109.213 551.697.205 549.949.495 99,7% 549.949.495 1273 Total 16-Convenio con el Estado 586.109.213 551.697.205 549.949.495 99,7% 549.949.495 1274 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.016.895.049 1.003.404.088 974.640.316 97,1% 972.601.583 1275 200000 20000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 1276 200000 20000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 63.357 100,0% 63.357 1277 200000 20000 1702 451200 (E) Horas extraordinarias 2.213 2.258 2.140 94,8% 2.140 1278 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 2.223 222,3% 2.223 1279 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0,0% 0 1280 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 16.800 16.800 676 4,0% 676 1281 200000 20000 6054 922100 Encargo a NASERTIC. Material técnico 0 3.344 271 8,1% 271 1282 200000 20100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 340.387 331.703 329.365 99,3% 329.365 1283 200000 20100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.324 98.891 98.888 100,0% 98.888 1284 200000 20100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.709 107.323 103.582 96,5% 103.582 1285 200000 20100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 19.479 10.306 52,9% 10.306 1286 200000 20100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86.000 106.046 100.862 95,1% 100.862 1287 200000 20100 1400 451200 Retribuciones personales 1.120.764 1.183.387 1.083.000 91,5% 1.083.000 1288 200000 20100 1600 451200 Seguridad social 2.091.096 2.141.111 1.894.447 88,5% 1.894.447 1289 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 119 11,9% 119 1290 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 49.900 49.900 30.850 61,8% 29.332 1291 200000 20100 2150 922100 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 0 0 277 - 65 1292 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 21.600 21.600 12.139 56,2% 12.139 1293 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 4.000 4.000 0 0,0% 0 1294 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 1295 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 53.250 53.250 50.539 94,9% 46.327 1296 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 19.611 >1000% 19.331 1297 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 62.610 62.610 36.679 58,6% 33.772 1298 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 395 39,5% 395 1299 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 1 1,0% 1 1300 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 1301 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1302 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 1303 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 5.000 22.778 17.709 77,7% 17.709 1304 200000 20100 6059 922102 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 0 2.604 2.604 100,0% 2.604 1305 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 14.000 15.961 15.961 100,0% 15.961 1306 200000 20100 6094 922100 Programas informáticos 1.000 309 0 0,0% 0 1307 200000 20200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 233.009 277.427 277.422 100,0% 277.422 1308 200000 20200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 1309 200000 20200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1310 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 35.000 10.004 0 0,0% 0 1311 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.726.687 4.279.320 90,5% 4.270.191 1312 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.726.687 4.279.320 90,5% 4.270.191 1313 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 4.528.848 4.726.687 4.279.320 90,5% 4.270.191 1314 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 1315 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.189 25.313 25.311 100,0% 25.311 1316 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1317 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1318 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 490 490 0 0,0% 0 1319 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 5.000 5.000 278 5,6% 278 1320 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 25.000 14.404 57,6% 14.394 1321 210000 21000 4809 922100 Becas 25.000 25.000 9.525 38,1% 9.525 1322 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 12.000 12.834 106,9% 11.607 1323 210000 21100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.290 2.290 0 0,0% 0 1324 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.585 13.585 8.662 63,8% 8.406 1325 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.230 6.230 4.098 65,8% 4.098 1326 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 18.000 18.000 16.000 88,9% 16.000 1327 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.225 2.225 3.279 147,4% 1.498 1328 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 1329 210000 21100 2269 922103 COVID-19 Otros gastos diversos 0 5.000 211 4,2% 211 1330 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 46.000 46.000 33.835 73,6% 30.369 1331 210000 21100 2276 922100 Disolución del Consorcio de Residuos y creación del Ente Público de Residuos de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1332 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 22.755 34.587 23.675 68,5% 23.675 1333 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 660 660 0 0,0% 0 1334 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 422 422 100,0% 422 1335 210000 21100 6020 922100 Edificios 20.000 16.150 0 0,0% 0 1336 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 7.245 6.552 90,4% 1.273 1337 210000 21100 6050 922102 COVID-19 Mobiliario y equipos de oficina 0 7.085 7.054 99,6% 3.234 1338 210000 21200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 4.000 4.000 1.141 28,5% 1.141 1339 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 25.000 25.000 21.817 87,3% 21.298 1340 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 195.000 195.000 144.855 74,3% 144.855 1341 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.070 2.070 0 0,0% 0 1342 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 540.361 560.389 393.966 70,3% 377.608 1343 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 466.698 467.481 373.845 80,0% 373.845 1344 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 29.621 29.619 100,0% 29.619 1345 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 93.069 89.287 95,9% 89.287 1346 210001 21100 2276 495100 Trabajos para Sistemas de Información Territorial 60.000 53.000 0 0,0% 0 1347 210001 21100 2279 922100 Encargo a NASUVINSA (Lursarea) para la identificación de medidas contra la despoblación 50.000 50.000 0 0,0% 0 1348 210001 21100 2279 922102 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 2.000 1.168 58,4% 1.168 1349 210001 21100 2279 922103 Medidas contra la despoblación 0 0 36.179 - 36.179 1350 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 12.000 12.000 4.465 37,2% 4.465 1351 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 600.000 1.958.667 1.941.244 99,1% 1.941.244 1352 210001 21100 4609 942302 Subvenciones a entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 0 0 - 0 1353 210001 21100 4819 922100 (E) Ayudas para implementar medidas contra la despoblación 150.000 150.000 0 0,0% 0 1354 210001 21100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 8.016 3,2% 8.016 1355 210001 21100 7609 922300 Transferencia al Ayuntamiento de Petilla de Aragón 10 42.350 42.350 100,0% 42.350 1356 210001 21100 7609 942302 Subvenciones para inversiones en entidades locales para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1357 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 54.801 100,0% 54.801 1358 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 94.938 97.710 97.708 100,0% 97.708 1359 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1360 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 1361 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 1362 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 65.426 65.424 100,0% 65.424 1363 210001 21200 2276 922102 (E) Realización de estudios para la financiación local 50.000 50.000 0 0,0% 0 1364 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.705 6.705 6.510 97,1% 6.510 1365 210001 21200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 20.000 19.108 18.456 96,6% 18.456 1366 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA para el seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 60.000 60.000 0 0,0% 0 1367 210001 21300 2276 495100 Encargo a TRACASA. Trabajos para el Sistema de información de abastecimiento en alta 0 0 17.638 - 17.638 1368 210001 21300 2276 922100 Estudio para la detección de necesidades de las entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 1369 210001 21300 6092 942300 (E) Encargo a GAN para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1370 210001 21300 7609 261600 (E) Pavimentación y red de pluviales en calle la Plaza de Armañanzas 98.000 98.000 95.548 97,5% 95.548 1371 210001 21300 7609 261602 (E) Adecuación y mejora del entorno de la zona deportiva de Sesma 150.000 150.000 149.904 99,9% 149.904 1372 210001 21300 7609 261604 (E) Proyecto rehabilitación edificio Antiguo Hospital de Cirauqui 35.000 35.000 17.866 51,0% 17.866 1373 210001 21300 7609 261605 (E) Reparación de muro en la plaza de Azuelo 27.000 27.000 26.437 97,9% 26.437 1374 210001 21300 7609 261606 (E) Acondicionamiento de las calles Ujué y Molinacho de Olite 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1375 210001 21300 7609 261607 (E) Redacción del proyecto de renovación de la travesía de Peralta 80.000 80.000 40.711 50,9% 0 1376 210001 21300 7609 261608 (E) Polideportivo municipal de Ribaforada. Adaptación a la normativa vigente 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 1377 210001 21300 7609 261609 (E) Pavimentación de camino en la localidad de Arizkun del Valle de Baztán 44.000 44.000 42.735 97,1% 42.735 1378 210001 21300 7609 261610 Subvenciones a entidades locales para la adecuación de las piscinas municipales a la normativa 10 10 0 0,0% 0 1379 210001 21300 7609 261611 (E) Construcción de nuevo aparcamiento en el casco antiguo de Cárcar 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1380 210001 21300 7609 261612 (E) Adecuación y mejora del acceso a instalaciones deportivas en San Adrián 125.000 125.000 123.836 99,1% 123.836 1381 210001 21300 7609 336100 (E) Adecuación piscinas, bar y vestuarios de Sartaguda 143.000 143.000 114.315 79,9% 0 1382 210001 21300 7609 336102 (E) Control de accesos a las piscinas municipales de Larraga 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1383 210001 21300 7609 337200 (E) Obras de mantenimiento y refuerzo en varios tramos de la muralla medieval de la localidad de Zúñiga 38.000 38.000 37.990 100,0% 37.990 1384 210001 21300 7609 45A200 (E) Primera fase reparación y asfaltado carretera Mirabete de Allo 140.000 140.000 124.521 88,9% 124.521 1385 210001 21300 7609 45A202 (E) Adecuación y prolongación paseo peatonal orilla Canal en Cabanillas 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 1386 210001 21300 7609 45A203 (E) Actuaciones de mejora en caminos rurales de Lerín 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1387 210001 21300 7609 45B100 (E) Urbanización de accesos al campo de fútbol de Caparroso 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1388 210001 21300 7609 45B102 (E) Cubierta edificio multiusos municipal de Marañón 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1389 210001 21300 7609 45B103 (E) Rehabilitación y ascensor en la Casa concejil de Rada 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 1390 210001 21300 7609 45B104 (E) Ampliación del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fontellas 48.000 48.000 48.000 100,0% 48.000 1391 210001 21300 7609 45B105 (E) Espacio cubierto multifuncional de Falces 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1392 210001 21300 7609 45B106 (E) Creación y mejora de espacios lúdicos en San Adrián 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 1393 210001 21300 7609 45B107 (E) Instalación de marquesina en Mañeru 15.000 15.000 12.365 82,4% 12.365 1394 210001 21300 7609 45B109 (E) Eliminación de barreras arquitectónicas en local de Jubilados de Oteiza 37.000 37.000 37.000 100,0% 37.000 1395 210001 21300 7609 45B110 (E) Proyecto y actuaciones en casa municipal de Villamayor de Monjardín para edificio multiusos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1396 210001 21300 7609 45B111 (E) Nuevo albergue en Ribaforada 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1397 210001 21300 7609 45B112 (E) Obras de acondicionamiento farmacia de Isaba 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1398 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 4.552.394 5.970.052 5.116.022 85,7% 4.960.996 1399 Total 210-Actuaciones en el sector local 5.092.755 6.530.441 5.509.988 84,4% 5.338.604 1400 211000 21200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 100.284 111.339 103.161 92,7% 103.161 1401 211000 21200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.066 24.481 24.481 100,0% 24.481 1402 211000 21200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.233 69.627 67.504 97,0% 67.504 1403 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 314.674 299.886 299.886 100,0% 299.886 1404 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1405 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.617 135.961 130.601 96,1% 130.601 1406 211000 21300 7600 261600 Libre determinación 61.250 2.182.488 1.986.609 91,0% 1.986.609 1407 211000 21300 7600 261602 (E) Libre determinación Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Lucha contra la despoblación 5.000.000 5.000.000 4.999.816 100,0% 4.999.816 1408 211000 21300 7600 261603 COVID-19 Fondo extraordinario transferencias de capital para inversiones de impulso de la economía local 0 13.500.000 13.499.999 100,0% 13.499.999 1409 211000 21300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 10 363.334 356.077 98,0% 356.077 1410 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 3.032.140 3.486.279 1.400.735 40,2% 1.400.735 1411 211000 21300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 3.084.367 3.459.167 1.185.038 34,3% 1.185.038 1412 211000 21300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 927.359 1.168.178 774.577 66,3% 774.577 1413 211000 21300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 10 31.943 31.027 97,1% 31.027 1414 211000 21300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 10 10 0 0,0% 0 1415 211000 21310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 1416 211000 21310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 4.471.695 5.857.121 3.874.261 66,1% 3.874.261 1417 211000 21310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 161.298 748.103 550.452 73,6% 550.452 1418 211000 21310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 1.201.068 1.678.236 949.917 56,6% 949.917 1419 211000 21310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 10 10.820 0 0,0% 0 1420 211000 21310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 3.507.089 4.925.567 3.804.475 77,2% 3.804.475 1421 211000 21310 7600 459103 Alumbrado público 507.450 872.120 524.169 60,1% 524.169 1422 211000 21310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 546.234 846.400 643.874 76,1% 643.874 1423 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 23.128.884 44.771.070 35.206.658 78,6% 35.206.658 1424 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 170.516 134.539 107.080 79,6% 107.080 1425 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1426 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 35.022 35.010 100,0% 35.010 1427 211001 21200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 197.644.305 197.384.783 197.384.777 100,0% 197.384.777 1428 211001 21200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 430.465 434.725 434.725 100,0% 434.725 1429 211001 21200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 25.781.645 26.036.907 26.036.907 100,0% 26.036.907 1430 211001 21200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 6.100.000 6.063.235 5.981.734 98,7% 5.981.734 1431 211001 21200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 6.400.000 6.436.765 6.436.765 100,0% 6.436.765 1432 211001 21200 4600 942106 COVID-19 Fondo extraordinario impacto presupuestos municipales 2020 0 10.500.000 10.500.000 100,0% 10.500.000 1433 211001 21200 4600 942107 COVID-19 Fondo extraordinario déficit adicional transporte urbano viajeros 0 1.000.000 1.000.000 100,0% 1.000.000 1434 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 236.526.951 248.025.987 247.916.998 100,0% 247.916.998 1435 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 259.655.835 292.797.056 283.123.656 96,7% 283.123.656 1436 Total 21-Actividades generales de administración local 264.748.590 299.327.498 288.633.644 96,4% 288.462.260 1437 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 1438 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 76.324 77.853 48.133 61,8% 48.133 1439 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1440 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1441 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 30.622 102,1% 30.622 1442 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 10.000 10.000 5.328 53,3% 5.328 1443 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 1.205 120,5% 1.205 1444 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1445 220000 22000 2262 451202 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 1446 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 5.725 57,3% 5.725 1447 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 10.000 10.000 4.356 43,6% 4.356 1448 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 2.563 25,6% 2.563 1449 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 203 2,0% 203 1450 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 9.680 96,8% 9.680 1451 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 954 954 100,0% 954 1452 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 340.000 340.000 188.470 55,4% 188.470 1453 220000 22000 6020 451200 Edificios 0 47.865 45.953 96,0% 45.953 1454 220000 22000 6059 451200 COVID-19 Otro mobiliario y equipos 0 4.822 4.822 100,0% 4.822 1455 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 30.000 67.537 67.537 100,0% 67.537 1456 220000 22000 6060 451202 COVID-19 Equipos informáticos 0 2.926 2.894 98,9% 2.894 1457 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 50.000 50.000 28.831 57,7% 26.402 1458 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 50.000 50.000 51.635 103,3% 51.635 1459 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 33.235 33.235 0 0,0% 0 1460 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 6.000 6.000 2.645 44,1% 2.645 1461 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 80 26,7% 80 1462 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 600 600 496 82,7% 496 1463 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 14.520 >1000% 14.520 1464 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 298 29,8% 298 1465 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 33 16,3% 33 1466 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 23.125 115,6% 23.125 1467 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 1468 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 45.000 45.000 6.575 14,6% 6.575 1469 220000 22200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1470 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1471 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 13.577 90,5% 12.646 1472 220000 22200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1473 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 10.286 64,3% 9.794 1474 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 5.000 5.000 1.901 38,0% 1.901 1475 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 1.917 16,0% 1.917 1476 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 935 7,8% 935 1477 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.150.000 1.149.056 985.211 85,7% 898.594 1478 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 1.000 1.000 255 25,5% 255 1479 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 7.000 7.000 9.313 133,0% 9.313 1480 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 34.920 77,6% 34.920 1481 220000 22200 6059 453300 Material diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1482 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 12.000 12.000 15.560 129,7% 15.560 1483 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 10.000 10.000 22.372 223,7% 22.372 1484 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.000 6.000 6.208 103,5% 6.208 1485 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 1.520 152,0% 1.520 1486 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 800 800 271 33,8% 271 1487 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.500 6.954 126,4% 6.954 1488 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.000 1.000 916 91,6% 906 1489 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 56.372 939,5% 55.799 1490 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 20.890 83,6% 20.590 1491 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 350 350 515 147,1% 515 1492 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 500 500 2.379 475,7% 1.857 1493 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 1.500 1.500 5.674 378,3% 5.674 1494 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 8.317 55,4% 8.317 1495 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.000 2.923 923 31,6% 923 1496 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 2.159.686 2.256.469 1.813.881 80,4% 1.722.007 1497 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 991.390 948.619 845.125 89,1% 845.125 1498 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.209 50.687 50.684 100,0% 50.684 1499 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.286 63.534 63.532 100,0% 63.532 1500 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1501 220001 22300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 1502 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 0 20.195 24.808 122,8% 24.808 1503 220001 22310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 10 10 678 >1000% 678 1504 220001 22310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1505 220001 22310 6091 453200 Estudios y proyectos 1.190.370 656.568 492.760 75,1% 278.365 1506 220001 22310 6091 453202 (E) Proyecto y primeras actuaciones para redistribución de tráfico en el nudo semafórico entre A-12 y A-15 en Zizur Mayo 20.000 20.000 17.666 88,3% 17.666 1507 220001 22310 6091 453203 (E) Mejora rotonda confluencia entre avenida Baja Navarra en Iruña y calles Mayor y Bizkarmendia en Burlada 20.000 20.000 0 0,0% 0 1508 220001 22310 6091 453204 (E) Proyecto de glorieta de acceso al Polígono Industrial de Cárcar 20.000 20.000 18.090 90,4% 18.090 1509 220001 22310 6091 453205 (E) Proyecto de accesos de la salida NA-134 en San Adrián 20.000 20.000 18.150 90,8% 18.150 1510 220001 22310 6092 453100 (E) Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 45.010 45.010 0 0,0% 0 1511 220001 22320 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 41 41,3% 41 1512 220001 22320 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 10 85.455 89.140 104,3% 89.140 1513 220001 22320 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 550.000 550.000 472.077 85,8% 127.542 1514 220001 22330 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.310 1.549.310 1.485.416 95,9% 1.390.197 1515 220001 22350 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 50.000 97.059 70.735 72,9% 70.735 1516 220001 22350 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1517 220001 22350 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 91.100 121.100 127.352 105,2% 91.107 1518 220001 22350 6001 453204 Registro bienes públicos 50.000 80.000 51.723 64,7% 48.136 1519 220001 22350 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 129.290 129.290 129.857 100,4% 129.857 1520 220001 22350 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 16.768 >1000% 16.768 1521 220001 22350 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1522 220001 22360 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 3.063 102,1% 3.063 1523 220001 22360 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.000 1.000 2.188 218,8% 2.188 1524 220001 22360 6010 453200 Ejecución de sondeos 0 0 24.587 - 24.587 1525 220001 22360 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 1526 220001 22360 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 11.418 11.418 100,0% 11.418 1527 220001 22360 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 36.527 35.075 96,0% 35.075 1528 220001 22360 6042 456300 Otro material de transporte 0 0 3.987 - 3.987 1529 220001 22360 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 242.545 242.545 163.663 67,5% 163.663 1530 220001 22360 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 1531 220001 22360 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 10.000 10.000 16.406 164,1% 16.406 1532 Total 220001-Proyectos y planificación 5.105.710 4.787.496 4.234.988 88,5% 3.541.007 1533 220002 22100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 610.828 636.011 481.387 75,7% 481.387 1534 220002 22100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1535 220002 22100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.002 37.696 35.055 93,0% 35.055 1536 220002 22100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 452.465 452.465 0 0,0% 0 1537 220002 22100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 1538 220002 22100 6010 453209 Reparación de estructuras 10 10 10.729 >1000% 10.729 1539 220002 22100 6010 453210 Variante de Tafalla 7.346.390 7.346.390 6.597.067 89,8% 6.408.748 1540 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 1.000.000 1.000.000 248.765 24,9% 248.038 1541 220002 22100 6019 453400 Otras obras públicas 0 0 395.450 - 395.450 1542 220002 22100 6091 453200 Estudios y proyectos 0 0 1.066 - 1.066 1543 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 9.435.715 9.472.593 7.769.519 82,0% 7.580.473 1544 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.332.678 1.241.962 1.092.699 88,0% 1.092.699 1545 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 202.871 201.633 199.806 99,1% 199.806 1546 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 528.108 659.674 615.379 93,3% 615.379 1547 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 50.600.000 49.523.220 49.523.219 100,0% 49.523.219 1548 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 19.600.000 19.119.826 18.991.344 99,3% 18.991.344 1549 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 192.000 192.000 191.831 99,9% 159.772 1550 220003 22200 6003 453300 Demoliciones 0 97.021 97.021 100,0% 97.021 1551 220003 22200 6020 453300 Edificios 30.000 63.446 63.446 100,0% 61.176 1552 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 140.568 93,7% 5.168 1553 220003 22210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 140.000 140.000 37.963 27,1% 37.963 1554 220003 22210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 4.999.589 100,0% 4.999.589 1555 220003 22210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 33.818.105 33.818.105 33.817.839 100,0% 33.817.839 1556 220003 22210 6010 453306 Refuerzos de firmes 1.900.000 1.900.000 1.899.632 100,0% 1.899.632 1557 220003 22210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 399.984 100,0% 251.288 1558 220003 22210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100.000 100.000 0 0,0% 0 1559 220003 22230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 115.028 95,9% 115.028 1560 220003 22230 2276 453302 Plan de aforos 64.820 64.820 62.735 96,8% 914 1561 220003 22230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 133.683 133.683 113.165 84,7% 113.165 1562 220003 22230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 10 10 0 0,0% 0 1563 220003 22230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 600.000 400.000 0 0,0% 0 1564 220003 22230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 1.000 1.000 0 0,0% 0 1565 220003 22230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 24.024 120,1% 24.024 1566 220003 22230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 1.000 1.000 0 0,0% 0 1567 220003 22230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 27.305 27.305 26.091 95,6% 3.050 1568 220003 22230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 40.000 40.000 7.139 17,8% 7.139 1569 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 115.001.580 113.414.705 112.418.502 99,1% 112.015.215 1570 220004 22100 4400 452100 (E) Transferencia corriente INTIA 10 651.925 651.925 100,0% 651.925 1571 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase. 12.579.330 12.579.330 7.074.797 56,2% 7.074.797 1572 220004 22100 6092 452100 Infraestructuras para la Ampliación Canal de Navarra 200.000 0 0 - 0 1573 220004 22100 6094 452100 Programas informáticos 120.065 120.065 0 0,0% 0 1574 Total 220004-Otras infraestructuras 12.899.405 13.351.320 7.726.722 57,9% 7.726.722 1575 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 144.602.096 143.282.584 133.963.612 93,5% 132.585.424 1576 Total 22-Obras públicas 144.602.096 143.282.584 133.963.612 93,5% 132.585.424 1577 230000 23000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 1578 230000 23000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 26.002 15.461 15.133 97,9% 15.133 1579 230000 23000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.038 21.388 92,8% 21.388 1580 230000 23000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8 0 0,0% 0 1581 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 2.420 - 2.420 1582 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.000 3.500 350,0% 3.500 1583 230000 23000 2120 451402 COVID-19 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 0 303 303 100,0% 303 1584 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 248 82,8% 248 1585 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 19.000 19.000 12.822 67,5% 12.822 1586 230000 23000 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 1587 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 58.000 58.000 9.800 16,9% 9.800 1588 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 4.226 84,5% 39 1589 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 0 0 1.843 - 1.843 1590 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 18.900 18.891 100,0% 18.660 1591 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 8.000 8.000 8.473 105,9% 8.473 1592 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 1.634 23,3% 1.634 1593 230000 23000 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 1.000 1.000 100,0% 1.000 1594 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 10 55.088 55.088 100,0% 55.088 1595 230000 23000 6059 451400 Material diverso 10 10 1.178 >1000% 1.178 1596 230000 23000 6059 451402 COVID-19 Material diverso 0 796 796 100,0% 796 1597 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10 10 15.542 >1000% 15.542 1598 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 30.000 30.000 38.219 127,4% 38.219 1599 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.667 33,3% 1.667 1600 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.490 69,8% 3.490 1601 Total 230000-Actividades generales de transportes 243.299 313.030 277.676 88,7% 273.257 1602 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 302.996 315.724 301.103 95,4% 301.103 1603 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 61.133 60.236 98,5% 60.236 1604 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.556 180.007 180.002 100,0% 180.002 1605 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 0 0 27.997 - 5.007 1606 230001 23120 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 3.189 15,9% 3.189 1607 230001 23120 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 11.580.475 11.474.407 11.254.680 98,1% 11.254.680 1608 230001 23120 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 27.887 0 0,0% 0 1609 230001 23120 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.100.000 2.100.000 1.779.842 84,8% 1.779.842 1610 230001 23120 4709 441102 COVID-19 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 0 2.024.422 1.363.969 67,4% 1.363.969 1611 230001 23120 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 25.000 25.000 10.796 43,2% 10.796 1612 230001 23120 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 170.990 170.990 75.515 44,2% 75.515 1613 230001 23120 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 100.000 100.000 66.906 66,9% 58.204 1614 230001 23120 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 54.000 54.000 4.056 7,5% 4.056 1615 230001 23120 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 1616 230001 23130 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización. INDRA. 275.000 175.000 0 0,0% 0 1617 230001 23130 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte. Asistencia gestión proyecto 115.000 115.000 0 0,0% 0 1618 230001 23130 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 62.000 62.000 61.417 99,1% 61.417 1619 230001 23130 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 56.000 56.000 0 0,0% 0 1620 230001 23130 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 1.887 3,8% 1.887 1621 230001 23130 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 18.090 60,3% 18.090 1622 230001 23130 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información. 18.000 18.000 16.940 94,1% 16.940 1623 230001 23130 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas. INDRA 50.000 50.000 0 0,0% 0 1624 230001 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 531.428 544.484 526.220 96,6% 526.220 1625 230001 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 1626 230001 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.992 92.764 92.761 100,0% 92.761 1627 230001 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 18.000 18.000 18.461 102,6% 18.461 1628 230001 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 60.000 60.000 18.092 30,2% 18.092 1629 230001 23200 2276 451403 Desarrollo nodo logístico. Movilidad Logística y Transportes 30.000 30.000 17.848 59,5% 17.848 1630 230001 23200 4709 441100 Subvención para la renovación o compra de vehículos destinados al transporte público con menos de 9 plazas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1631 230001 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 30.000 30.000 0 0,0% 0 1632 230001 23210 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1633 230001 23210 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística 10 10 0 0,0% 0 1634 230001 23210 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 115.993 69,5% 0 1635 230001 23210 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 1636 230001 23210 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 1637 230001 23210 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 0 22.113 49.724 224,9% 49.633 1638 230001 23210 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 16.258 54,2% 16.258 1639 230001 23210 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 18.000 18.000 0 0,0% 0 1640 230001 23210 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 0 0 14.969 - 14.969 1641 230001 23210 7609 441100 Proyecto piloto infraestructuras ciclables. Convenios con los ayuntamientos de Metauten y Zúñiga 0 100.000 95.785 95,8% 95.785 1642 230001 23220 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 2.716 54,3% 2.716 1643 230001 23220 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 2.200 58,7% 2.050 1644 230001 23220 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 1.039 34,6% 1.039 1645 230001 23230 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 64.006 39.823 62,2% 39.823 1646 230001 23230 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 636 42,4% 0 1647 230001 23230 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 1.742 58,1% 1.742 1648 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes 16.284.233 18.341.401 16.265.055 88,7% 16.116.492 1649 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 16.527.532 18.654.432 16.542.730 88,7% 16.389.750 1650 Total 23-Transportes 16.527.532 18.654.432 16.542.730 88,7% 16.389.750 1651 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 430.407.066 465.991.200 443.419.306 95,2% 441.707.625 1652 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 1653 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 63.357 100,0% 63.357 1654 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 757 75,7% 757 1655 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 2.486 49,7% 2.354 1656 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 260.531 225.930 182.212 80,6% 182.212 1657 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 13.823 13.812 99,9% 13.812 1658 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.689 119.489 114.721 96,0% 114.721 1659 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 44.409 46.014 34.306 74,6% 34.306 1660 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 20.000 27.699 26.164 94,5% 26.164 1661 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 393.895 408.836 398.210 97,4% 398.210 1662 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 777.663 796.925 644.940 80,9% 644.940 1663 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 1664 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1665 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 5.000 5.000 7.365 147,3% 5.283 1666 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 11.000 11.000 13.399 121,8% 13.390 1667 300000 30100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10 10 0 0,0% 0 1668 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 1669 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 15.000 15.000 8.498 56,7% 8.498 1670 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 1.000 1.000 2.009 200,9% 1.992 1671 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 10.370 74,1% 10.370 1672 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 25 2,5% 25 1673 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1674 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 9.898 99,0% 9.898 1675 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 30.000 30.000 29.967 99,9% 29.967 1676 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 650 100,0% 650 1677 Total 300000-Dirección y servicios generales de ordenación del territorio, vivienda, paisaje y proyectos estratégicos 1.814.923 1.937.160 1.704.044 88,0% 1.701.803 1678 Total 300-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 1.814.923 1.937.160 1.704.044 88,0% 1.701.803 1679 Total 30-Dirección y servicios generales de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 1.814.923 1.937.160 1.704.044 88,0% 1.701.803 1680 310000 31000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 1681 310000 31000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 23.208 2 0 0,0% 0 1682 310000 31000 1211 451600 Retribuciones del pesonal contratado para cubrir vacantes 0 21.039 0 0,0% 0 1683 310000 31000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 11.556 11.556 11.556 100,0% 11.556 1684 310000 31000 2200 451600 Material de oficina 5.000 5.000 1.832 36,6% 1.404 1685 310000 31000 2269 451600 Gastos diversos 9.000 9.000 4.785 53,2% 4.785 1686 310000 31000 2274 451600 Servicios de seguridad 5.000 5.000 3.573 71,5% 0 1687 310000 31000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1688 310000 31000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 15.000 15.000 3.838 25,6% 3.838 1689 310000 31000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 4.233 21,2% 4.233 1690 310000 31000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 197 3,3% 197 1691 310000 31100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 518.496 507.887 445.496 87,7% 445.496 1692 310000 31100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1693 310000 31100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 63.091 63.088 100,0% 63.088 1694 310000 31100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 10.000 28.251 282,5% 24.576 1695 310000 31100 2269 261702 Gestión de proyectos europeos 89.293 89.293 0 0,0% 0 1696 310000 31100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 549.963 549.963 520.059 94,6% 36.264 1697 310000 31100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 90.000 90.000 12.100 13,4% 0 1698 310000 31100 2276 261706 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 1699 310000 31100 2400 451300 Edición material gráfico 20.000 20.000 28.279 141,4% 26.161 1700 310000 31100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 150.000 150.000 104.392 69,6% 104.392 1701 310000 31100 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 40.000 6.000 5.999 100,0% 5.999 1702 310000 31100 6091 261702 Encargo a TRACASA instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 110.789 94.613 85,4% 94.613 1703 310000 31100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 575.334 563.142 196.557 34,9% 196.557 1704 310000 31200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 301.635 270.032 228.220 84,5% 228.220 1705 310000 31200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1706 310000 31200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.283 37.631 93,4% 37.631 1707 310000 31200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 1708 310000 31200 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 40.573 81,1% 40.573 1709 310000 31200 2276 261703 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 75.000 75.000 42.804 57,1% 6.534 1710 310000 31200 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 233.130 77,7% 233.130 1711 310000 31200 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 336.600 336.600 336.600 100,0% 336.600 1712 310000 31200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 12.202 12.202 100,0% 12.202 1713 310000 31200 4819 261700 Asociacionismo urbanístico. Convenio con Agrupación Vasco Navarra de arquitectos urbanistas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1714 Total 310000-Territorio y paisaje 3.512.332 3.447.916 2.526.019 73,3% 1.984.059 1715 Total 310-Ordenación del territorio 3.512.332 3.447.916 2.526.019 73,3% 1.984.059 1716 Total 31-Ordenación del territorio 3.512.332 3.447.916 2.526.019 73,3% 1.984.059 1717 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 1718 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 130.992 3.961 3.960 100,0% 3.960 1719 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 16.997 0 0,0% 0 1720 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 1.000 1.000 230 23,0% 230 1721 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1.000 1.000 6.493 649,3% 5.593 1722 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 1.496 149,6% 1.162 1723 320000 32000 2279 261100 COVID-19 Alojamiento temporal de colectivos vulnerables 0 15.000 10.534 70,2% 10.534 1724 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 828 82,8% 828 1725 320000 32000 6020 921100 Obras eliminación barreras edificio 0 84.305 84.305 100,0% 84.305 1726 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 511.866 518.739 502.177 96,8% 502.177 1727 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 1728 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 214.017 242.047 242.041 100,0% 242.041 1729 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 358 71,6% 213 1730 320000 32100 2269 261102 Gastos diversos proyecto LC DISTRICTS 10.518 10.518 0 0,0% 0 1731 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 32.703 54,5% 24.713 1732 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 0 0 3.543 - 3.543 1733 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 73.542 147,1% 52.675 1734 320000 32100 2276 261102 (E) Diseño de estrategias de activación de nuevos modelos de vivienda (colaborativas, Cohousing) 20.000 20.000 18.150 90,8% 0 1735 320000 32100 2279 261100 Gastos complementarios proyecto LC DISTRICTS. Asistencia técnica 49.400 49.400 33.578 68,0% 33.578 1736 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 94.979 100,0% 94.979 1737 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 195.000 195.000 194.975 100,0% 194.975 1738 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 119.953 100,0% 11.980 1739 320000 32100 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 10.000 10.000 9.960 99,6% 1.402 1740 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 174.419 0 0,0% 0 1741 320000 32100 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 99.000 99.000 208.992 211,1% 208.992 1742 320000 32100 4400 261403 Equipo de gestión social de NASUVINSA 199.990 0 0 - 0 1743 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.100.000 1.100.000 1.070.491 97,3% 1.070.491 1744 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 12.852.455 11.646.517 90,6% 11.646.517 1745 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 200.000 200.000 149.141 74,6% 149.141 1746 320000 32100 4809 261403 COVID-19 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 0 747.545 747.545 100,0% 747.545 1747 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1748 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 100.000 530.571 199.371 37,6% 199.371 1749 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 0 0,0% 0 1750 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 140.000 140.000 140.000 100,0% 140.000 1751 320000 32100 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 60.000 38.906 0 0,0% 0 1752 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 26.060.854 26.060.854 26.057.537 100,0% 26.057.537 1753 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 126.014 157.761 143.069 90,7% 143.069 1754 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1755 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 71.192 6.906 9,7% 6.906 1756 320000 32200 2262 261100 Campañas de publicidad 0 0 1.851 - 1.851 1757 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1758 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 43.674.236 43.767.382 41.889.401 95,7% 41.724.485 1759 Total 320-Vivienda 43.674.236 43.767.382 41.889.401 95,7% 41.724.485 1760 Total 32-Vivienda 43.674.236 43.767.382 41.889.401 95,7% 41.724.485 1761 330000 33000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 1762 330000 33000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 260.432 42.211 0 0,0% 0 1763 330000 33000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubir vacantes 0 21.584 21.025 97,4% 21.025 1764 330000 33000 2200 921100 Material de oficina 1.750 1.750 914 52,3% 885 1765 330000 33000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 1766 330000 33000 2221 921100 Comunicaciones postales 140 140 0 0,0% 0 1767 330000 33000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 539 107,9% 0 1768 330000 33000 2262 921100 Publicidad, campañas informativas de los servicios 5.000 5.000 0 0,0% 0 1769 330000 33000 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 3.000 3.000 10.672 355,7% 10.672 1770 330000 33000 2269 921100 Otros gastos diversos 8.350 8.350 773 9,3% 611 1771 330000 33000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 49.308 616,4% 48.111 1772 330000 33000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.000 6.000 0 0,0% 0 1773 330000 33000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 4.342 173,7% 4.139 1774 330000 33100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 150.525 169.720 162.341 95,7% 162.341 1775 330000 33100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1776 330000 33100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 119.421 83.838 70,2% 83.838 1777 330000 33100 2269 921100 Acciones Plan del Pirineo 60.000 60.000 81.193 135,3% 57.132 1778 330000 33100 2269 921102 Acciones Proyecto de la Madera 60.000 60.000 0 0,0% 0 1779 330000 33100 2269 921103 Acciones de Desarrollo Territorial Sostenible 30.000 30.000 135.300 451,0% 93.349 1780 330000 33100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 40.000 40.000 31.016 77,5% 12.866 1781 330000 33100 2276 921102 Estudio y trabajos CAT: modelo energía, circularidad 30.000 30.000 18.041 60,1% 18.041 1782 330000 33100 2276 921103 Acciones dinamización de la CAT 30.000 30.000 27.582 91,9% 10.850 1783 330000 33100 2276 921104 (E) Estudio de necesidades y mejora de calidad de vida de las personas mayores en el Pirineo 14.000 14.000 14.000 100,0% 14.000 1784 330000 33100 2279 921100 Encargo NASUVINSA (Lursarea) dinamización proyectos estratégicos en el territorio 40.663 30.663 0 0,0% 0 1785 330000 33100 2279 921102 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Proyecto Red Explora, implementación acciones 2020 65.000 65.000 0 0,0% 0 1786 330000 33100 2279 921103 Encargo NASUVINSA (Lursarea) Plan del Pirineo 81.325 81.325 0 0,0% 0 1787 330000 33100 4400 921100 NASUVINSA. Bicimugi Eurovelo 3. POCTEFA 43.272 43.272 41.795 96,6% 41.795 1788 330000 33100 4400 921102 (E) Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 125.000 125.000 120.869 96,7% 120.869 1789 330000 33100 4609 921100 (E) Subvenciones proyectos en el Pirineo (Entidades Locales) 175.000 175.000 153.951 88,0% 153.951 1790 330000 33100 4809 921100 Becas de formación 12.000 0 0 - 0 1791 330000 33100 4809 921102 Premios y concursos 5.000 0 0 - 0 1792 330000 33100 4819 921100 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 52.000 52.000 51.968 99,9% 51.968 1793 330000 33100 6020 921100 (E) Actuaciones de adecuación del entorno del Palacio de Arce 50.000 92.000 5.197 5,6% 1.573 1794 330000 33100 6094 921100 Aplicaciones informáticas 15.000 0 0 - 0 1795 330000 33100 7609 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades Locales) 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1796 330000 33100 7609 921102 Convenio Ayuntamientos de Yerri y Guesalaz medidas urgentes del Embalse Alloz 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1797 330000 33100 7609 921103 (E) Dotación de aparcamiento público en Aribe 66.000 66.000 66.000 100,0% 66.000 1798 330000 33100 7819 921100 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (Entidades sin ánimo de lucro) 75.000 75.000 63.009 84,0% 63.009 1799 Total 330000-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.617.962 1.303.687 80,6% 1.197.038 1800 Total 330-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.617.962 1.303.687 80,6% 1.197.038 1801 Total 33-Proyectos estratégicos 1.674.814 1.617.962 1.303.687 80,6% 1.197.038 1802 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 50.676.305 50.770.419 47.423.151 93,4% 46.607.385 1803 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 1804 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 63.357 100,0% 63.357 1805 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.000 2.000 4.916 245,8% 4.186 1806 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 2.500 584 23,4% 584 1807 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 87.534 66.167 66.167 100,0% 66.167 1808 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1809 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 24.162 24.162 100,0% 24.162 1810 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 628.689 583.458 583.458 100,0% 583.458 1811 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.693 62.988 62.988 100,0% 62.988 1812 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 285.530 311.111 311.111 100,0% 311.111 1813 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.500 68.500 51.708 75,5% 49.289 1814 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 102.456 25.425 24,8% 25.425 1815 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 4.503 163,7% 4.503 1816 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 38 3,8% 38 1817 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 68.283 68.283 100,0% 68.283 1818 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 1819 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 184.862.369 176.995.906 176.883.335 99,9% 176.883.335 1820 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 7.243.753 11.482.598 11.372.863 99,0% 11.372.863 1821 400000 41000 1210 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 5.000 1.724 34,5% 1.724 1822 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.134.643 4.587.196 4.533.167 98,8% 4.533.167 1823 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 112.664.970 124.949.867 124.684.311 99,8% 124.684.311 1824 400000 41000 1220 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 3.400.585 2.700.124 79,4% 2.700.124 1825 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 300.000 306.032 263.876 86,2% 263.876 1826 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.407.163 18.992.054 18.857.098 99,3% 18.857.098 1827 400000 41000 1250 322003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 1.156.180 838.780 72,5% 838.780 1828 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 43.144.604 43.679.417 43.278.025 99,1% 43.278.025 1829 400000 41000 1400 322003 COVID-19 Retribuciones personales 0 45.016 40.909 90,9% 40.909 1830 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 40.861 40.299 39.267 97,4% 39.267 1831 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 65.814.542 67.469.564 66.913.145 99,2% 66.913.145 1832 400000 41000 1600 322003 COVID-19 Seguridad social 0 924.920 773.408 83,6% 773.408 1833 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias 0 18.643 18.595 99,7% 18.595 1834 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 1835 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.000 10.132 8.749 86,4% 8.749 1836 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 75.311 75.944 73.000 96,1% 73.000 1837 400000 41000 1707 322003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 1.000 82 8,2% 82 1838 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1839 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 855.000 827.241 96,8% 827.241 1840 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 137.000 124.770 91,1% 124.770 1841 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 3.414 77,6% 3.414 1842 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 50.000 50.000 6.941 13,9% 6.275 1843 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 456.731.426 453.695.434 99,3% 453.691.620 1844 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 456.731.426 453.695.434 99,3% 453.691.620 1845 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 439.590.373 456.731.426 453.695.434 99,3% 453.691.620 1846 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 0 0,0% 0 1847 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 235.903 235.903 227.248 96,3% 208.311 1848 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 220.000 220.000 129.623 58,9% 128.848 1849 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1850 410000 41000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 0 1.031.971 847.039 82,1% 846.378 1851 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 476.811 380.886 380.886 100,0% 380.886 1852 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.812 15.812 100,0% 15.812 1853 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.539 145.385 140.411 96,6% 140.411 1854 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 368.109 458.813 458.711 100,0% 458.711 1855 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 13.245 13.245 100,0% 13.245 1856 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 1.726 1.726 100,0% 1.726 1857 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1858 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.741.000 7.741.000 7.723.323 99,8% 7.723.323 1859 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 102.000 102.000 52.445 51,4% 52.445 1860 410000 41800 2279 321100 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 50.000 45.253 90,5% 32.864 1861 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 67.758 67.758 97.723 144,2% 92.305 1862 410000 41800 2284 321100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 1.466.000 993.997 67,8% 993.997 1863 410000 41800 2285 321100 COVID-19 Vestuario 0 325.000 256.688 79,0% 256.688 1864 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 30.000 0 0 - 0 1865 410000 41800 6050 321100 COVID-19 Equipamiento 0 50.000 49.196 98,4% 49.196 1866 410000 41800 6059 321100 COVID-19 Otro equipamiento 0 400.000 374.785 93,7% 320.541 1867 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 146.880 146.880 29.100 19,8% 28.112 1868 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 316.200 316.200 170.352 53,9% 159.841 1869 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 33.843 34.828 102,9% 34.828 1870 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 4.000 4.000 3.708 92,7% 3.708 1871 410000 41820 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 3.900.000 3.900.000 3.640.082 93,3% 3.246.402 1872 410000 41820 2271 322003 COVID-19 Limpieza de centros escolares públicos 0 1.076.116 775.145 72,0% 590.970 1873 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 306.000 306.000 116.275 38,0% 98.223 1874 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 3.593 12,0% 3.593 1875 410000 41820 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 300.000 300.000 228.453 76,2% 94.766 1876 410000 41820 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 14.902 49,7% 14.103 1877 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 7.593 75,9% 7.593 1878 Total 410000-Actividades generales del programa 14.532.766 18.946.462 16.917.316 89,3% 16.083.000 1879 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 702.637 482.618 482.618 100,0% 482.618 1880 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.084 48.272 48.271 100,0% 48.271 1881 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 184.858 240.429 240.429 100,0% 240.429 1882 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 5.129.175 4.077.175 4.053.657 99,4% 3.813.683 1883 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 200.000 250.000 249.627 99,9% 249.627 1884 410001 41800 6020 325104 (E) Obras para la adecuación del Instituto Alaitz BHI de Barañáin 250.000 250.000 137.277 54,9% 137.277 1885 410001 41800 6020 325105 (E) Obras para la construcción de cubierta en patio del Instituto Iturrama BHI de Pamplona 200.000 200.000 200.000 100,0% 0 1886 410001 41800 6020 325106 (E) Proyecto para un nuevo IESO en Aoiz 80.000 80.000 79.169 99,0% 79.169 1887 410001 41800 6059 325100 (E) Equipamiento comedores escolares comarcales 200.000 200.000 195.885 97,9% 195.885 1888 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10.754.843 11.806.843 11.691.970 99,0% 11.670.855 1889 410001 41800 7609 325111 (E) Obras adaptación de CP San Miguel de Aoiz 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 1890 410001 41800 7609 325112 (E) Obras para la adecuación y mejora de las instalaciones del CP Ibarberri de Lekunberri 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1891 410001 41800 7609 325113 (E) Obras de mejora de la escuela infantil de Lekunberri 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1892 410001 41800 7609 325114 (E) Obras de adaptación del CP Sartaguda 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1893 410001 41800 7609 325115 (E) Rehabilitación patio CP Virgen del Soto de Caparroso 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1894 410001 41800 7609 325116 (E) Obras de adaptación del CP Buñuel 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 1895 410001 41800 7609 325117 (E) Cubierta patio exterior del CP de Obanos 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1896 410001 41800 7609 325118 (E) Arreglo del tejado del CP de Ujué 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1897 410001 41800 7609 325119 (E) Transferencia al Ayuntamiento de Arbizu para abono de la deuda de la Construcción del Centro 0-3 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 1898 410001 41800 7609 325120 (E) Obras de acometida eléctrica en el nuevo CP Roncal 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1899 410001 41800 7609 325121 (E) Obras para cierre perimetral en la pista del patio del Colegio Público Lorenzo Goicoa de Villava 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1900 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.571 100,0% 2.783 1901 410001 41810 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.200.000 1.123.910 93,7% 1.107.502 1902 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 910.146 91,0% 910.146 1903 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 151.463 60,6% 151.463 1904 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.400.000 1.400.000 1.374.645 98,2% 869.791 1905 Total 410001-Construcciones y equipamiento 22.154.168 22.040.909 21.494.640 97,5% 20.484.499 1906 410002 41610 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 1.539.117 96,2% 1.539.117 1907 410002 41610 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 805.961 641.720 79,6% 641.720 1908 410002 41610 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.200.000 2.250.000 2.196.929 97,6% 2.196.929 1909 410002 41610 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.100.000 1.100.000 1.048.181 95,3% 1.048.181 1910 Total 410002-Becas y ayudas 6.934.104 5.755.961 5.425.947 94,3% 5.425.947 1911 410003 41610 4811 322000 COVID-19 Enseñanza concertada y subvencionada 0 3.193.287 2.884.342 90,3% 2.884.342 1912 410003 41610 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 19.637.681 19.755.735 18.898.822 95,7% 18.898.822 1913 410003 41610 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 17.585.789 17.597.306 18.612.777 105,8% 18.612.777 1914 410003 41610 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 21.310.649 21.322.586 21.923.912 102,8% 21.923.912 1915 410003 41610 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.997.027 6.000.865 6.089.322 101,5% 6.089.322 1916 410003 41610 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 4.038.274 4.038.274 3.777.766 93,5% 3.777.766 1917 410003 41610 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 680.320 680.320 405.002 59,5% 405.002 1918 410003 41610 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 11.439.935 11.446.892 11.239.382 98,2% 11.239.382 1919 410003 41610 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 46.780.229 47.065.977 46.807.984 99,5% 46.807.984 1920 410003 41610 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.118.368 1.118.368 1.031.412 92,2% 1.031.412 1921 410003 41610 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.997.854 6.001.452 6.369.375 106,1% 6.369.375 1922 410003 41610 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 4.032.173 4.034.691 3.806.906 94,4% 3.806.906 1923 410003 41610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 661.749 661.749 661.749 100,0% 661.749 1924 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 139.280.048 142.917.502 142.508.750 99,7% 142.508.750 1925 410004 41620 1709 322000 Otras retribuciones variables 256.332 261.459 164.553 62,9% 164.553 1926 410004 41620 2210 324100 Comedores 3.200.000 2.283.832 1.575.598 69,0% 1.569.749 1927 410004 41620 2210 324102 COVID-19 Comedores 0 594.585 428.043 72,0% 428.043 1928 410004 41620 2230 324100 Transporte escolar 13.770.000 10.769.319 9.893.214 91,9% 9.805.589 1929 410004 41620 2230 324102 Transporte escolar educación especial 900.000 900.000 729.210 81,0% 690.632 1930 410004 41620 2230 324103 COVID-19 Transporte escolar 0 820.308 761.435 92,8% 423.088 1931 410004 41620 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 0 0 24.351 - 24.351 1932 410004 41620 4609 324100 (E) Transporte escolar en Ardoi 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1933 410004 41620 4609 324102 (E) Transferencia a aytos. menores de 1.500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 100.000 100.000 80.452 80,5% 80.452 1934 410004 41620 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 357.000 222.000 179.275 80,8% 179.275 1935 410004 41620 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 153.000 118.000 57.861 49,0% 57.861 1936 410004 41620 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1937 Total 410004-Servicios complementarios 18.766.342 16.099.513 13.923.992 86,5% 13.453.594 1938 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 85.008 128.274 128.274 100,0% 128.274 1939 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1940 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.244 198.896 198.895 100,0% 198.895 1941 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.120 6.120 0 0,0% 0 1942 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 970.000 70.000 25.054 35,8% 25.054 1943 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 1.500.000 218.884 25.260 11,5% 25.260 1944 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 547.930 499.193 499.193 100,0% 499.193 1945 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.866 16.399 71,7% 16.399 1946 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 505.005 501.607 501.607 100,0% 501.607 1947 410005 41540 2266 321100 Actividades de formación 22.440 22.440 0 0,0% 0 1948 410005 41540 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.700 35.700 16.310 45,7% 16.310 1949 410005 41540 2269 321102 Otros gastos diversos 3.287 3.287 12.330 375,1% 12.330 1950 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 254.993 210.249 210.249 100,0% 210.249 1951 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.643 84.860 79.088 93,2% 79.088 1952 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.946 149.188 148.198 99,3% 148.198 1953 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 37.314 96,7% 37.314 1954 Total 410005-Recursos humanos 4.297.916 2.190.142 1.898.171 86,7% 1.898.171 1955 Total 410-Recursos educativos 205.965.344 207.950.489 202.168.816 97,2% 199.853.961 1956 Total 41-Recursos educativos 205.965.344 207.950.489 202.168.816 97,2% 199.853.961 1957 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 1958 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 59.904 25.311 25.311 100,0% 25.311 1959 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1960 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1961 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.805 2.805 4.597 163,9% 4.597 1962 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 58.188 58.188 74.801 128,6% 74.801 1963 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1964 420000 42000 4709 321100 COVID-19 Indemnizaciones por daños y perjuicios 0 108.379 108.379 100,0% 108.379 1965 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1966 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1967 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 1968 Total 420000-Actividades generales del programa 354.754 429.698 323.102 75,2% 323.102 1969 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 848.711 799.897 798.928 99,9% 798.928 1970 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.811 36.244 36.244 100,0% 36.244 1971 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.921 152.851 152.851 100,0% 152.851 1972 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 10 10 0 0,0% 0 1973 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 50.000 50.000 38.478 77,0% 38.478 1974 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 15.395 102,6% 15.395 1975 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 847 16,9% 847 1976 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 6.000 0 0,0% 0 1977 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 1.457 29,1% 857 1978 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1979 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 5.000 5.000 5.519 110,4% 5.519 1980 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 41.201 82,4% 40.511 1981 420001 42410 2269 322000 Elaboración materiales didácticos 15.000 15.000 14.763 98,4% 14.763 1982 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 218.860 218.860 183.090 83,7% 91.620 1983 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 165.350 135.166 113.712 84,1% 104.272 1984 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 80.000 80.000 73.196 91,5% 73.196 1985 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 17.815 17.815 5.776 32,4% 5.776 1986 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 1987 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1988 420001 42420 2202 322002 Recursos didácticos 0 0 19.000 - 19.000 1989 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 128.500 128.500 47.735 37,1% 47.055 1990 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 873 14,6% 873 1991 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 21.468 214,7% 21.468 1992 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 415.000 336.805 334.797 99,4% 288.553 1993 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 15.000 15.000 14.838 98,9% 14.838 1994 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 40.000 40.000 46.863 117,2% 46.863 1995 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas 0 0 14.601 - 14.601 1996 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 965 2,4% 965 1997 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 57.500 57.500 63.614 110,6% 53.982 1998 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 20.234 20.234 6.891 34,1% 6.891 1999 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.100 10.100 9.397 93,0% 9.037 2000 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 3.392 56,5% 1.589 2001 420001 42440 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.500 2.500 1.197 47,9% 1.197 2002 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 88.178 90,0% 87.245 2003 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 7.159 47,7% 7.159 2004 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 125.500 125.500 98.271 78,3% 98.271 2005 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 16.009 200,1% 11.387 2006 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 47.940 99,9% 31.376 2007 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 160.000 160.000 122.799 76,7% 116.955 2008 420001 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100,0% 3.000.000 2009 420001 42440 4609 322503 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 400.331 400.331 393.023 98,2% 393.023 2010 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 2011 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 2012 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 18.596 93,0% 7.663 2013 420001 42440 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 0 0 9.492 - 9.492 2014 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 1.663 83,1% 1.663 2015 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 6.390.143 6.235.313 5.959.220 95,6% 5.759.401 2016 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 626.951 671.561 671.561 100,0% 671.561 2017 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.371 11.638 8.349 71,7% 8.349 2018 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.825 31.825 100,0% 31.825 2019 420002 42100 1220 321100 Retribuciones del personal contratado temporal. Proyecto PATHWAYS. EASI 0 31.696 0 0,0% 0 2020 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 50.000 50.000 17.946 35,9% 17.946 2021 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 87.790 100,0% 87.790 2022 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 4.800 4.790 99,8% 4.790 2023 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 0 0,0% 0 2024 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 2025 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 2026 420002 42120 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.100 5.100 0 0,0% 0 2027 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 11.296.279 11.296.279 11.292.543 100,0% 11.292.543 2028 420002 42130 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 30.000 30.000 12.469 41,6% 12.469 2029 420002 42130 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 3.737 24,9% 3.737 2030 420002 42770 2269 322000 Gastos diversos. FSE. PROEDUCAR 10 10 384 >1000% 384 2031 420002 42770 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 700.600 700.600 700.548 100,0% 437.876 2032 420002 42770 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 1.331 4,4% 1.331 2033 420002 42770 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 10 10 6.149 >1000% 6.149 2034 420002 42770 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 10 10 2.452 >1000% 2.452 2035 420002 42770 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.340 20.340 400 2,0% 400 2036 420002 42770 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 376 2,3% 376 2037 420002 42770 4809 322400 (E) Ayudas a la educación especial 304.000 304.000 160.141 52,7% 160.141 2038 420002 42770 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 70.000 70.000 29.562 42,2% 29.562 2039 420002 42770 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 77.000 477.000 420.000 88,1% 420.000 2040 "420002 42770 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 2041 420002 42770 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 62.600 32.816 52,4% 24.832 2042 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 13.478.302 13.982.480 13.503.168 96,6% 13.232.512 2043 420004 42130 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 615.710 375.710 255.213 67,9% 252.740 2044 420004 42130 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10 28.935 >1000% 28.500 2045 420004 42130 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 119 2,3% 119 2046 420004 42130 2269 322000 Programas formativos 50.000 50.000 23.390 46,8% 23.390 2047 420004 42130 2269 322002 Programas de innovación educativa 75.000 75.000 47.760 63,7% 47.760 2048 420004 42130 2269 322003 Calidad 46.920 46.920 22.712 48,4% 22.712 2049 420004 42130 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.600 0 0 - 0 2050 420004 42130 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.383 98.383 60.003 61,0% 60.003 2051 420004 42130 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 2052 420004 42130 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 1.689 33,8% 1.689 2053 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 648.716 622.567 600.809 96,5% 600.809 2054 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.341 10.992 10.992 100,0% 10.992 2055 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.118 81.827 81.827 100,0% 81.827 2056 420004 42760 2266 321204 Cursos de formación del profesorado. Proyecto GATE.E+ 10 10 0 0,0% 0 2057 420004 42760 2266 322000 Gastos de difusión. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2058 420004 42760 2269 321200 Convivencia 122.400 122.400 85.508 69,9% 85.508 2059 420004 42760 2269 321202 (E) Coeducación e igualdad de género 405.980 405.980 188.414 46,4% 188.258 2060 420004 42760 2279 322000 Trabajos de traducción. Proyecto GATE. E+ 10 10 0 0,0% 0 2061 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 24.431 80,4% 7.879 2062 420004 42770 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 40.366 40.366 35.100 87,0% 35.100 2063 420004 42770 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 422.748 422.748 193.599 45,8% 193.599 2064 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 2.717.822 2.413.433 1.660.501 68,8% 1.640.884 2065 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.609.766 1.703.707 1.617.856 95,0% 1.617.856 2066 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2067 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.162 24.162 100,0% 24.162 2068 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.610 5.610 0 0,0% 0 2069 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 918 918 750 81,7% 750 2070 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.224 1.224 0 0,0% 0 2071 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 46.002 46.002 40.397 87,8% 40.397 2072 420005 42810 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 61.200 61.200 22.070 36,1% 22.070 2073 Total 420005-Inspección educativa 1.724.740 1.842.823 1.705.235 92,5% 1.705.235 2074 420006 42200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 749.287 675.216 675.216 100,0% 675.216 2075 420006 42200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.556 54.707 54.707 100,0% 54.707 2076 420006 42200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 322.652 352.741 352.741 100,0% 352.741 2077 420006 42200 2061 322A00 Programas y licencias 255.000 125.300 209.873 167,5% 209.220 2078 420006 42200 2061 322A02 COVID-19 Programas y licencias 0 425.000 390.685 91,9% 70.687 2079 420006 42200 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 408.000 360.361 356.947 99,1% 354.050 2080 420006 42200 2160 322A02 COVID-19 Funcionamiento, mantenimiento 0 10.000 5.808 58,1% 5.808 2081 420006 42200 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 350.000 136.371 163.850 120,2% 162.423 2082 420006 42200 2224 322A02 COVID-19 Sistemas de comunicaciones de datos 0 100.000 31.931 31,9% 13.737 2083 420006 42200 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 61.200 35.716 60.716 170,0% 58.413 2084 420006 42200 2266 321202 COVID-19 Formación a distancia del profesorado 0 31.200 20.430 65,5% 2.280 2085 420006 42200 2273 322A00 Plan de modernización 330.196 241.409 243.205 100,7% 68.396 2086 420006 42200 2273 322A02 COVID-19 Plan de modernización 0 228.143 149.420 65,5% 108.570 2087 420006 42200 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.578.315 615.083 600.037 97,6% 599.267 2088 420006 42200 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 50.000 0 0 - 0 2089 420006 42200 6031 322A06 COVID-19 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros 0 132.724 121.840 91,8% 121.840 2090 420006 42200 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías 1.200.000 187.268 210.221 112,3% 203.669 2091 420006 42200 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 200.000 67.348 86.563 128,5% 86.563 2092 420006 42200 6060 322A03 Renovación del parque informático 700.000 646.835 601.310 93,0% 250.870 2093 420006 42200 6060 322A04 COVID-19 Compra de equipos de nuevas tecnologías 0 5.667.404 5.663.684 99,9% 3.918.739 2094 420006 42200 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 181.441 151.441 232.136 153,3% 50.638 2095 420006 42200 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 450.000 216.000 134.381 62,2% 134.381 2096 420006 42200 6094 322A04 COVID-19 Desarrollo de aplicaciones para centros 0 20.000 0 0,0% 0 2097 420006 42200 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 2098 420006 42500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 567.549 250.309 250.309 100,0% 250.309 2099 420006 42500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 36.142 34.291 94,9% 34.291 2100 420006 42500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.352 204.478 183.596 89,8% 183.596 2101 420006 42500 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 50.000 20.000 18.870 94,3% 16.456 2102 420006 42500 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 75.000 33.000 31.047 94,1% 31.047 2103 Total 420006-Tecnologías educativas 7.782.629 11.024.205 10.883.812 98,7% 8.017.913 2104 Total 420-Actuaciones educativas 32.448.390 35.927.951 34.035.037 94,7% 30.679.046 2105 422000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 2106 422000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 48.022 27.037 27.037 100,0% 27.037 2107 422000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2108 422000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2109 422000 43000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 2.500 2.172 86,9% 2.172 2110 422000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 57.500 54.805 9.497 17,3% 9.497 2111 422000 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 524.875 546.216 546.216 100,0% 546.216 2112 422000 43100 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2113 422000 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.734 22.734 100,0% 22.734 2114 Total 422000-Actividades generales del programa 691.774 713.306 667.669 93,6% 667.669 2115 422001 43100 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 10 132.220 41.946 31,7% 35.703 2116 422001 43100 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 10 43.990 47.338 107,6% 34.660 2117 422001 43100 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 115.000 115.000 100.244 87,2% 98.264 2118 422001 43100 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 32.732 29,8% 32.732 2119 422001 43100 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 82.604 82.604 9.336 11,3% 9.336 2120 422001 43100 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 10 51.317 1.850 3,6% 1.850 2121 422001 43100 2269 322E08 Funcionamiento del Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 0 2.695 2.696 100,0% 2.696 2122 422001 43100 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 45.000 45.000 21.916 48,7% 21.916 2123 422001 43100 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 10 20.010 0 0,0% 0 2124 422001 43100 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 10 50.010 5.403 10,8% 2.360 2125 422001 43100 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 304.214 55,3% 304.214 2126 422001 43100 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 0 0 - 0 2127 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 1.052.654 1.202.846 567.674 47,2% 543.729 2128 422002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 241.683 241.346 241.346 100,0% 241.346 2129 422002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2130 422002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 15.347 15.347 100,0% 15.347 2131 422002 43200 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 16.001 85,6% 14.801 2132 422002 43200 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 96.000 96.000 36.891 38,4% 36.891 2133 422002 43200 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 10 10 0 0,0% 0 2134 422002 43200 2269 322E03 Acciones Plan de trabajo del Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 0 10.639 - 7.164 2135 422002 43200 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 19.210 137,2% 19.210 2136 422002 43200 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2137 422002 43200 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 2138 422002 43200 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 10 40.010 617 1,5% 0 2139 422002 43200 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 108.400 108.400 82.526 76,1% 75.859 2140 422002 43200 2279 322E00 FP DUAL. Otros trabajos realizados por terceros 0 82.594 1.150 1,4% 1.150 2141 422002 43200 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas 0 250.000 0 0,0% 0 2142 422002 43200 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2143 422002 43200 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.650.000 1.438.910 1.273.160 88,5% 1.229.730 2144 Total 422002-Cualificaciones profesionales 2.128.853 2.305.348 1.696.888 73,6% 1.641.499 2145 Total 422-Formación profesional 3.873.281 4.221.500 2.932.230 69,5% 2.852.897 2146 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 36.321.671 40.149.451 36.967.267 92,1% 33.531.943 2147 Total 4-Departamento de Educación 681.877.388 704.831.366 692.831.517 98,3% 687.077.524 2148 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 2149 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 91.118 97.787 97.787 100,0% 97.787 2150 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 3.500 3.500 78 2,2% 78 2151 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.500 3.500 64 1,8% 64 2152 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 481.514 475.761 429.476 90,3% 429.476 2153 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 122.739 100.323 99.092 98,8% 99.092 2154 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.132 51.916 51.914 100,0% 51.914 2155 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 13.571 12.975 95,6% 12.975 2156 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 32.987 69.237 66.365 95,9% 66.365 2157 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 541.713 585.284 479.829 82,0% 479.829 2158 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 121.171 128.981 111.404 86,4% 111.404 2159 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 576.989 592.720 533.810 90,1% 533.810 2160 500000 50100 1702 311103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 2.871 2.737 95,3% 2.737 2161 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 972 993 747 75,2% 747 2162 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2163 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2164 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 2165 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 24.189 25.313 25.311 100,0% 25.311 2166 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2167 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2168 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 2169 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 16.000 16.000 21.712 135,7% 21.619 2170 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 9.071 45,4% 8.865 2171 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 3.016 60,3% 2.741 2172 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.131 37,7% 1.131 2173 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 1.027 25,7% 1.027 2174 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 10 986 >1000% 986 2175 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 10 3,3% 10 2176 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 10.000 10.000 116 1,2% 116 2177 500000 51000 2262 311100 Comunicación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2178 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 2179 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 12.000 12.000 0 0,0% 0 2180 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 3.000 3.000 2.102 70,1% 2.102 2181 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 2182 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 5.890 147,2% 5.084 2183 500000 51000 2269 311102 COVID-19 Otros gastos diversos 0 2.000 821 41,1% 821 2184 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 19.748 11.464 11.464 100,0% 10.508 2185 500000 51000 2271 311102 COVID-19 Servicios de limpieza y aseo 0 19.157 7.475 39,0% 7.475 2186 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 49.432 49.432 45.942 92,9% 42.114 2187 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 18.430 737,2% 18.430 2188 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 121 12,1% 0 2189 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.200 5.876 5.276 89,8% 5.276 2190 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 2191 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 751 37,5% 751 2192 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2193 500000 51000 4809 311100 Becas para formación de periodismo 30.000 0 0 - 0 2194 500000 51000 6020 311100 Obras 10 10 0 0,0% 0 2195 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 13.403 43.403 18.093 41,7% 2.369 2196 500000 51000 6050 311102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 1.452 1.452 100,0% 1.452 2197 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100,0% 31.274 2198 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.589.642 2.283.661 88,2% 2.261.652 2199 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.589.642 2.283.661 88,2% 2.261.652 2200 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.453.769 2.589.642 2.283.661 88,2% 2.261.652 2201 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 250.138 232.009 213.599 92,1% 213.599 2202 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2203 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.505 1.494 99,3% 1.494 2204 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 2205 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 2206 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 5.000 10.000 14.520 145,2% 14.520 2207 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 3.016 50,3% 3.016 2208 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0,0% 0 2209 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2210 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 264.168 252.535 232.629 92,1% 232.629 2211 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 134.939 137.640 137.637 100,0% 137.637 2212 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2213 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.870 132.153 132.150 100,0% 132.150 2214 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 10 3.010 0 0,0% 0 2215 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 3.473 41,7% 3.473 2216 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 7.500 10.500 4.139 39,4% 4.139 2217 Total 511001-Inspección farmacéutica 277.652 291.637 277.399 95,1% 277.399 2218 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 121.115 107.908 107.906 100,0% 107.906 2219 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2220 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.633 90.738 81.100 89,4% 81.100 2221 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 3.000 0 0,0% 0 2222 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 7.500 14.500 7.502 51,7% 7.502 2223 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 5.500 8.500 3.137 36,9% 3.137 2224 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 208.758 224.657 199.645 88,9% 199.645 2225 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10 3.010 0 0,0% 0 2226 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 10.000 32.300 6.238 19,3% 6.238 2227 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 2.000 7.000 132 1,9% 132 2228 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 122.516 99,9% 122.516 2229 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 120.000 151.000 150.998 100,0% 1.486 2230 511004 51120 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 407.000 407.000 406.109 99,8% 406.109 2231 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 388.200 100,0% 272.263 2232 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 90.184 100,0% 90.184 2233 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 129.613 99,8% 129.613 2234 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 0 0 - 0 2235 511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 0 0,0% 0 2236 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 14.997 100,0% 14.997 2237 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 2238 511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 30.000 100,0% 0 2239 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 2240 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.519.204 1.496.204 1.433.987 95,8% 1.138.537 2241 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.269.782 2.265.033 2.143.659 94,6% 1.848.210 2242 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 345.947 304.801 263.294 86,4% 263.294 2243 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 38.021 38.019 100,0% 38.019 2244 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.174 24.162 100,0% 24.162 2245 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.000 8.000 0 0,0% 0 2246 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 4.239 42,4% 4.163 2247 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 3.296 54,9% 3.107 2248 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 4.815 68,8% 3.000 2249 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2250 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0,0% 0 2251 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.600 8.600 1.549 18,0% 1.549 2252 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2253 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 3.000 3.000 480 16,0% 480 2254 Total 512000-Dirección y servicios generales 412.785 410.617 339.853 82,8% 337.774 2255 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 82.264 84.346 71.741 85,1% 71.741 2256 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2257 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2258 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2259 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 10 10 968 >1000% 968 2260 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 215.000 215.000 102.263 47,6% 95.305 2261 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 2262 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 5.250 110,5% 5.250 2263 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2264 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 2265 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 13.000 13.000 13.041 100,3% 13.041 2266 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 220.000 220.000 160.626 73,0% 0 2267 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 23.704 23.704 23.703 100,0% 23.703 2268 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 60.000 60.000 47.423 79,0% 47.163 2269 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 80.000 80.000 27.675 34,6% 20.492 2270 Total 512001-Formación 719.768 721.852 452.691 62,7% 277.664 2271 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 116.202 119.358 117.497 98,4% 117.497 2272 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2273 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2274 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 1.066 8,5% 1.066 2275 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 386.900 386.900 398.098 102,9% 374.698 2276 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 852 56,8% 852 2277 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 8.858 55,4% 5.600 2278 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.900.000 2.900.000 2.900.000 100,0% 2.900.000 2279 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 2280 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 120.897 80,6% 120.897 2281 512002 51350 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para apoyo al desarrollo de la medicina personalizada para Salud 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 2282 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 60.384 100,0% 60.384 2283 512002 51350 4809 465102 (E) Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 15.000 12,0% 15.000 2284 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 45.000 45.000 8.000 17,8% 8.000 2285 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 300.000 300.000 300.000 100,0% 300.000 2286 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.084.842 1.084.842 783.871 72,3% 783.871 2287 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.498.348 5.501.506 5.014.523 91,1% 4.987.864 2288 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 83.856 87.474 42.809 48,9% 42.809 2289 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2290 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.314 41.122 41.120 100,0% 41.120 2291 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 0 0,0% 0 2292 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 139.180 143.607 83.929 58,4% 83.929 2293 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.770.081 6.777.582 5.890.996 86,9% 5.687.231 2294 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.039.863 9.042.615 8.034.656 88,9% 7.535.440 2295 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 2296 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 355.987 345.811 345.811 100,0% 345.811 2297 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.396 46.532 46.532 100,0% 46.532 2298 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.313 93.964 93.964 100,0% 93.964 2299 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 420.635 441.181 419.076 95,0% 419.076 2300 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 273.719 278.750 206.789 74,2% 206.789 2301 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 337.096 386.524 355.211 91,9% 355.211 2302 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.752.039 1.786.660 1.783.322 99,8% 1.783.322 2303 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 786.765 797.274 765.500 96,0% 765.500 2304 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.631.334 2.718.717 2.698.985 99,3% 2.698.985 2305 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.970 15.204 12.816 84,3% 12.816 2306 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 141.396 128.529 125.496 97,6% 125.496 2307 520000 51200 1704 313903 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 158.700 154.031 97,1% 154.031 2308 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 39.315 47.891 46.636 97,4% 46.636 2309 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 37.361 21.453 19.329 90,1% 19.329 2310 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 79.270 60.860 52.119 85,6% 52.119 2311 520000 51200 1710 313903 COVID-19 Complemento de productividad 0 36.423 34.823 95,6% 34.823 2312 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 79.000 79.000 77.272 97,8% 70.165 2313 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 0 0 681 - 681 2314 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 258.117 248.117 201.059 81,0% 198.255 2315 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 74.400 74.400 49.870 67,0% 49.187 2316 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 5.921 98,7% 5.921 2317 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 4.498 449,8% 3.927 2318 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8.500 8.500 6.459 76,0% 6.148 2319 520000 51200 2216 313902 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 59.000 25.433 43,1% 24.947 2320 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 5.401 90,0% 5.401 2321 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 7.003 70,0% 6.849 2322 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 104.000 42.962 41,3% 42.962 2323 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 20.213 72,2% 19.216 2324 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 15.000 1.133 7,6% 1.133 2325 520000 51200 2266 313902 COVID-19 Reuniones, conferencias y cursillos 0 1.000 250 25,0% 250 2326 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 18.000 15.800 6.162 39,0% 5.429 2327 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 85.800 85.800 60.749 70,8% 60.749 2328 520000 51200 2269 313905 COVID-19 Otros gastos diversos 0 3.200 1.606 50,2% 1.606 2329 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 1.847 73,9% 1.673 2330 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 12.126 71,3% 10.882 2331 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 5.904 90,8% 5.595 2332 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 59.500 54.500 46.701 85,7% 41.988 2333 520000 51200 2279 313902 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 5.000 3.246 64,9% 3.246 2334 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 135.000 135.000 93.273 69,1% 92.548 2335 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 1.218 27,1% 1.154 2336 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 7.200 7.200 7.090 98,5% 7.065 2337 520000 51200 2284 313902 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 17.000 7.580 44,6% 7.580 2338 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.000 6.000 8.444 140,7% 8.444 2339 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 115.000 78.098 67,9% 78.098 2340 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 10 95 945,9% 95 2341 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 4.578 >1000% 4.578 2342 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2343 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2344 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 450.000 341.000 339.650 99,6% 308.021 2345 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 2346 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 98.000 76.000 67.337 88,6% 65.204 2347 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 2348 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 50.000 35.000 40.697 116,3% 39.238 2349 520000 51200 6059 313902 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 20.000 19.474 97,4% 10.927 2350 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.726.510 9.011.566 8.474.484 94,0% 8.409.617 2351 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 619.314 562.506 557.900 99,2% 557.900 2352 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2353 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 534.841 582.394 536.865 92,2% 536.865 2354 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 325.000 224.000 117.985 52,7% 112.815 2355 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 70.000 50.000 3.501 7,0% 3.501 2356 520001 51200 2262 313904 COVID-19 Programas y actuaciones en promoción de la salud 0 100.000 44.617 44,6% 44.520 2357 520001 51200 2262 313905 COVID-19 Puesta a disposición Comunicaciones 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 2358 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 71.010 32.995 46,5% 32.995 2359 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 96.850 14.544 15,0% 1.676 2360 520001 51200 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 0 18.150 18.150 100,0% 18.150 2361 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundáin para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 55.000 100,0% 29.317 2362 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 184.130 174.130 137.545 79,0% 123.485 2363 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 612.179 96,8% 529.160 2364 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 2365 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 38.943 77,9% 0 2366 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para envejecimiento activo 90.000 90.000 0 0,0% 0 2367 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 90.000 100.858 83.702 83,0% 77.777 2368 520001 51200 4609 313907 (E) Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 2369 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 2370 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 176.000 176.000 175.967 100,0% 171.404 2371 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 263.000 263.000 262.999 100,0% 262.999 2372 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 241.000 240.142 237.653 99,0% 237.653 2373 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 10 0 0,0% 0 2374 520001 51200 4819 313909 (E) Ayuda Asociación Aralar por actividades de prevención de la adicción al juego 25.000 25.000 12.225 48,9% 6.250 2375 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 200.000 200.000 0 0,0% 0 2376 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.730.950 3.871.685 3.102.771 80,1% 2.846.466 2377 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 700.438 610.981 610.981 100,0% 610.981 2378 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.537 134.188 134.188 100,0% 134.188 2379 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 623.433 671.249 641.374 95,5% 641.374 2380 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 4.340.000 4.340.000 4.105.850 94,6% 2.745.692 2381 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 200.000 200.000 51.993 26,0% 51.993 2382 520002 51200 2216 313903 COVID-19 Material sanitario de consumo DP 0 60.000 37.517 62,5% 36.765 2383 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 110.000 110.000 81.750 74,3% 77.467 2384 520002 51200 2231 313902 COVID-19 Transporte sanitario DP 0 52.000 46.893 90,2% 46.893 2385 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 30.000 38.522 128,4% 38.522 2386 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 80.000 0 0 - 0 2387 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 6.251.408 6.208.419 5.749.070 92,6% 4.383.876 2388 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.725.407 2.603.303 2.591.157 99,5% 2.591.157 2389 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 289.623 297.055 293.143 98,7% 293.143 2390 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 853.510 957.912 952.209 99,4% 952.209 2391 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 138.000 139.796 101,3% 138.800 2392 520003 51200 2214 313902 COVID-19 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de Laboratorio 0 2.000 1.094 54,7% 1.094 2393 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 59.282 84,7% 41.253 2394 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 295.000 299.715 101,6% 293.267 2395 520003 51200 2286 313902 COVID-19 Productos químicos y de Laboratorio 0 5.000 3.231 64,6% 3.231 2396 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.378.540 4.368.270 4.339.627 99,3% 4.314.154 2397 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.629.042 1.596.747 1.577.573 98,8% 1.577.573 2398 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 193.700 169.676 167.520 98,7% 167.520 2399 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 524.858 617.012 579.805 94,0% 579.805 2400 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 160.000 85.000 80.014 94,1% 52.051 2401 520004 51200 2269 313906 COVID-19 Plan de acción de Salud Laboral de Navarra 0 27.000 1.984 7,3% 1.984 2402 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 42.158 100,4% 38.755 2403 520004 51200 2276 313900 (E) Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 120.000 120.000 4.647 3,9% 3.649 2404 Total 520004-Salud laboral 2.669.600 2.657.434 2.453.702 92,3% 2.421.337 2405 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 25.757.008 26.117.374 24.119.653 92,4% 22.375.450 2406 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 25.757.008 26.117.374 24.119.653 92,4% 22.375.450 2407 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 90.906 92.726 75.774 81,7% 75.774 2408 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 255.056 260.161 260.157 100,0% 260.157 2409 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 4.050.888 1.945.185 1.941.323 99,8% 1.941.323 2410 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 296.888 352.123 331.626 94,2% 331.626 2411 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 420.783 435.014 422.495 97,1% 422.495 2412 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 146.486 475.951 472.723 99,3% 472.723 2413 540000 52000 1220 311102 Retribuciones del personal contratado temporal 4.445.021 2.213.181 0 0,0% 0 2414 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.510 98.247 83.896 85,4% 83.896 2415 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 558.512 587.782 578.011 98,3% 578.011 2416 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 17.426 15.397 15.397 100,0% 15.397 2417 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 5.332.466 3.413.276 1.299.222 38,1% 1.299.222 2418 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 65.280 65.280 64.430 98,7% 64.430 2419 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 33.297 82.498 45.363 55,0% 45.363 2420 540000 52000 1710 311103 COVID-19 Complemento de productividad 0 108.310 108.310 100,0% 108.310 2421 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2422 540000 52000 1800 311102 Reconocimientos en vía administrativa 9.481.692 2.386.845 0 0,0% 0 2423 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.000.000 3.004.082 3.004.082 100,0% 3.004.082 2424 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 26.635 26,6% 26.635 2425 540000 52000 2020 311102 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 63.000 61.468 97,6% 61.468 2426 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 3.743 18,7% 3.456 2427 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2428 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 12.000 12.950 19.381 149,7% 17.789 2429 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 11.280 37,6% 10.393 2430 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 20.000 20.000 5.174 25,9% 5.023 2431 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 102.000 102.000 100.597 98,6% 100.597 2432 540000 52000 2216 311100 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 10.000 6.709 67,1% 6.709 2433 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 2434 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 30.000 30.000 15.664 52,2% 15.664 2435 540000 52000 2249 311100 Seguros 1.745.000 1.575.701 1.042.331 66,2% 1.035.424 2436 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 2437 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 15.000 0 0,0% 0 2438 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 50.000 50.000 33.848 67,7% 33.848 2439 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 120.000 101.245 11.155 11,0% 9.247 2440 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 75.000 75.000 22.363 29,8% 21.645 2441 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 13.971 46,6% 12.715 2442 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 2.000 2.000 11.773 588,6% 11.773 2443 540000 52000 2269 311103 COVID-19 Gastos diversos 0 1.085.291 1.080.413 99,6% 1.047.114 2444 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 90.000 90.000 62.180 69,1% 51.817 2445 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 104.602 104.602 15.609 14,9% 1.089 2446 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 50.000 50.000 9.312 18,6% 9.312 2447 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 39.091 78,2% 36.828 2448 540000 52000 2281 311100 Combustible vehículos 0 0 496 - 0 2449 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 300 300 0 0,0% 0 2450 540000 52000 2284 311102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 5.594 441 7,9% 441 2451 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 80.000 80.000 25.445 31,8% 25.445 2452 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 7.000 7.000 212 3,0% 212 2453 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 250.000 98.875 59.885 60,6% 59.885 2454 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 6.000 36.692 36.692 100,0% 36.692 2455 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 20.000 328.487 316.143 96,2% 316.143 2456 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.000 45.000 45.000 100,0% 0 2457 540000 52000 6020 311100 Obras menores 50.000 54.000 53.247 98,6% 39.641 2458 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 70.000 66.000 29.826 45,2% 29.693 2459 540000 52000 6059 311102 COVID-19 Otro mobiliario y equipo 0 5.000 4.421 88,4% 4.421 2460 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2461 Total 540000-Actividades de dirección y administración 29.402.243 19.910.925 11.867.315 59,6% 11.733.926 2462 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 4.000 4.000 1.341 33,5% 1.341 2463 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 15.000 15.000 14.332 95,5% 13.155 2464 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 15.000 15.000 15.907 106,0% 14.002 2465 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.000 15.000 12.363 82,4% 6.950 2466 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 12.000 12.000 7.139 59,5% 7.139 2467 540001 52602 2276 313903 COVID-19 Estudios y trabajos técnicos 0 14.941 14.181 94,9% 14.181 2468 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35.000 35.000 30.865 88,2% 21.058 2469 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 8.274 82,7% 8.634 2470 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 492.906 467.016 462.931 99,1% 462.931 2471 540001 52610 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 9.087 9.087 100,0% 9.087 2472 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.423 41.581 41.581 100,0% 41.581 2473 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 526.555 555.388 551.939 99,4% 551.939 2474 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 33.047 119.184 99.074 83,1% 99.074 2475 540001 52610 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 79.558 79.558 100,0% 79.558 2476 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.336 33.645 31.176 92,7% 31.176 2477 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 162.937 165.987 155.818 93,9% 155.818 2478 540001 52610 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 0 2.893 2.859 98,8% 2.859 2479 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 61.080 60.907 60.485 99,3% 60.485 2480 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 378.297 386.844 343.063 88,7% 343.063 2481 540001 52610 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 39.687 24.379 61,4% 24.379 2482 540001 52610 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 3.218 3.218 100,0% 3.218 2483 540001 52610 1704 311100 Complemento por realización de guardias 0 155 0 0,0% 0 2484 540001 52610 1704 311103 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 38.818 38.818 100,0% 38.818 2485 540001 52610 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 2.120 2.120 100,0% 2.120 2486 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.838.581 2.127.029 2.010.506 94,5% 1.992.564 2487 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 766.003 779.722 449.610 57,7% 449.610 2488 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.339 20.134 20.134 100,0% 20.134 2489 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 193.764 200.385 200.381 100,0% 200.381 2490 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.764 19.808 10.263 51,8% 10.263 2491 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 186.011 181.406 159.499 87,9% 159.499 2492 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 44.330 31.158 31.158 100,0% 31.158 2493 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 368.939 378.190 206.466 54,6% 206.466 2494 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.590 4.590 494 10,8% 435 2495 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 15.600.000 15.600.000 16.048.771 102,9% 14.679.000 2496 540002 52824 2231 311102 COVID-19 Transporte sanitario 0 575.000 571.253 99,3% 571.253 2497 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 510 510 0 0,0% 0 2498 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.454.200 1.454.200 1.138.921 78,3% 1.138.871 2499 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.609.345 6.859.345 5.716.195 83,3% 5.716.195 2500 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.632.000 2.042.000 2.003.188 98,1% 2.003.188 2501 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 3.660.000 3.660.000 3.657.839 99,9% 3.657.839 2502 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 11.000.000 11.000.000 10.177.771 92,5% 10.177.771 2503 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 7.000.000 6.980.000 5.906.761 84,6% 5.906.761 2504 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 781.000 781.000 394.648 50,5% 394.648 2505 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.725.000 1.725.000 1.193.827 69,2% 1.193.827 2506 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 17.057.990 16.207.990 14.408.621 88,9% 14.408.621 2507 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.628.250 2.218.250 2.091.397 94,3% 2.091.397 2508 540002 52824 2500 311113 COVID-19 Conciertos 0 8.590.000 8.585.045 99,9% 8.585.045 2509 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.624.980 1.624.980 1.620.746 99,7% 1.620.746 2510 540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 312.000 312.000 227.444 72,9% 212.393 2511 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 6.000 6.000 3.405 56,8% 3.351 2512 540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 2.000.000 2.050.000 2.034.194 99,2% 1.886.344 2513 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 130.000 130.000 160.420 123,4% 138.456 2514 Total 540002-Prestaciones y conciertos 75.818.015 83.431.668 77.018.449 92,3% 75.463.652 2515 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 500 500 446 89,3% 446 2516 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 20.000 20.000 12.068 60,3% 9.609 2517 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2518 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 100.000 100.000 6.214 6,2% 2.013 2519 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 15.000 15.000 11.722 78,1% 11.092 2520 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 170.366 170.366 115.974 68,1% 115.974 2521 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 127.528 120.081 120.049 100,0% 120.049 2522 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 584.890 602.452 577.651 95,9% 577.651 2523 540004 52820 1200 311103 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 8.453 8.453 100,0% 8.453 2524 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.035 127.461 124.786 97,9% 124.786 2525 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.404 104.698 100.417 95,9% 100.417 2526 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 44.689 239.563 50.818 21,2% 50.818 2527 540004 52820 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 201.465 201.465 100,0% 201.465 2528 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 8.130 6.041 6.041 100,0% 6.041 2529 540004 52820 1250 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 1.024 1.024 100,0% 1.024 2530 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 206.162 210.953 195.556 92,7% 195.556 2531 540004 52820 1400 311103 COVID-19 Retribuciones personales 0 5.883 5.883 100,0% 5.883 2532 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.704 24.845 17.792 71,6% 17.792 2533 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 337.280 347.207 276.115 79,5% 276.115 2534 540004 52820 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 163.877 68.392 41,7% 68.392 2535 540004 52820 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 82 0 0,0% 0 2536 540004 52820 1703 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 18.786 17.869 95,1% 17.869 2537 540004 52820 1705 311103 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 10.050 9.121 90,8% 9.121 2538 540004 52820 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 615 0 0,0% 0 2539 540004 52820 1707 311103 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 5.111 5.111 100,0% 5.111 2540 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.861.688 2.509.512 1.932.965 77,0% 1.925.676 2541 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 200.000 225.000 215.825 95,9% 197.605 2542 540005 52830 2215 313103 COVID-19 Fármacos residencias 0 2.308 2.065 89,5% 2.065 2543 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.064 69.227 59.224 85,6% 59.224 2544 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 575.009 396.452 396.452 100,0% 396.452 2545 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.637 91.534 74.334 81,2% 74.334 2546 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.554 171.123 171.123 100,0% 171.123 2547 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 120.678 288.933 288.933 100,0% 288.933 2548 540005 52831 1220 311103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 3.687 3.687 100,0% 3.687 2549 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.059 239.090 221.011 92,4% 221.011 2550 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 143.001 153.597 146.978 95,7% 146.978 2551 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 46.107 53.208 53.208 100,0% 53.208 2552 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 344.598 359.931 350.212 97,3% 350.212 2553 540005 52831 1600 311103 COVID-19 Seguridad social 0 5.266 1.206 22,9% 1.206 2554 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.000 20.000 17.939 89,7% 14.427 2555 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.000 145.000 120.832 83,3% 111.314 2556 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.500.000 1.500.000 1.357.978 90,5% 1.231.968 2557 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2558 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 50.000 50.000 49.703 99,4% 47.755 2559 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 15.000 15.000 9.069 60,5% 9.002 2560 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 4.000 4.000 758 19,0% 539 2561 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 142.500.000 142.479.000 141.811.123 99,5% 141.238.050 2562 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.100.000 7.141.000 7.127.860 99,8% 7.127.860 2563 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 400.000 350.000 147.728 42,2% 147.728 2564 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 17.732 >1000% 0 2565 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 153.639.717 153.764.366 152.644.982 99,3% 151.894.681 2566 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 232.160 236.806 137.772 58,2% 137.772 2567 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.448 31.058 31.055 100,0% 31.055 2568 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 21.829 22.693 20.963 92,4% 20.963 2569 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 11 0 0,0% 0 2570 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 38.659 37.745 37.649 99,7% 37.649 2571 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28.847 29.425 20.135 68,4% 20.135 2572 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 83.753 85.573 43.265 50,6% 43.265 2573 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.980 19.980 3.658 18,3% 3.658 2574 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 61.621 61.621 0 0,0% 0 2575 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 517.307 524.912 294.497 56,1% 294.497 2576 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.064 59.227 59.224 100,0% 59.224 2577 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.149.949 1.197.664 1.191.789 99,5% 1.191.789 2578 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.470 123.537 120.211 97,3% 120.211 2579 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 635.991 606.719 591.027 97,4% 591.027 2580 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 113.129 202.671 193.750 95,6% 193.750 2581 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.026 24.162 24.162 100,0% 24.162 2582 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 399.124 409.594 395.634 96,6% 395.634 2583 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 32.034 48.080 48.080 100,0% 48.080 2584 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 689.110 703.576 594.934 84,6% 594.934 2585 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 106.288 106.288 89.268 84,0% 70.017 2586 540007 52010 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 157.739 157.739 157.739 100,0% 157.739 2587 540007 52010 2220 311100 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones 0 131.859 10.925 8,3% 10.925 2588 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 2.382.099 2.382.099 2.361.852 99,2% 2.311.017 2589 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 87.017 87,0% 84.437 2590 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 275.000 275.000 156.168 56,8% 101.423 2591 540007 52010 6031 311103 COVID-19 Otro inmovilizado inmaterial 0 150.000 103.099 68,7% 94.932 2592 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.970.000 2.770.000 2.745.426 99,1% 2.609.703 2593 540007 52010 6060 311102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 680.000 630.382 92,7% 542.980 2594 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas 6.675.575 5.875.575 5.871.112 99,9% 5.871.112 2595 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.816.000 1.816.000 1.751.604 96,5% 1.751.604 2596 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 10 10 0 0,0% 0 2597 540007 52010 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 249.910 100,0% 249.910 2598 540007 52010 6094 311105 COVID-19 Aplicaciones informáticas 0 560.408 556.457 99,3% 307.070 2599 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 16.966.608 18.630.208 17.989.771 96,6% 17.381.680 2600 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 92.941 57.658 33.010 57,3% 33.010 2601 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2602 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.396 45.285 45.284 100,0% 45.284 2603 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 23.630 111.246 90.567 81,4% 90.567 2604 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 17.634 19.692 16.832 85,5% 16.832 2605 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 6.148 9.405 6.270 66,7% 6.270 2606 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 45.256 58.164 54.490 93,7% 54.490 2607 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.000 8.000 1.129 14,1% 1.129 2608 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 6.116 40,8% 2.667 2609 Total 540008-Innovación y organización 253.015 324.461 253.698 78,2% 250.249 2610 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 280.297.174 281.223.081 264.012.182 93,9% 260.936.926 2611 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 109.361 60.314 60.314 100,0% 60.314 2612 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.749.109 6.080.922 6.080.746 100,0% 6.080.746 2613 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 843.735 901.360 899.588 99,8% 899.588 2614 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.035.029 4.250.194 4.248.998 100,0% 4.248.998 2615 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 496.558 1.411.775 1.369.520 97,0% 1.369.520 2616 541004 52700 1220 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 220.128 220.128 100,0% 220.128 2617 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 582.977 836.818 836.818 100,0% 836.818 2618 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 965.746 1.835.808 1.752.547 95,5% 1.752.547 2619 541004 52700 1250 312403 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 60.699 60.699 100,0% 60.699 2620 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.024.734 2.102.591 2.102.591 100,0% 2.102.591 2621 541004 52700 1400 312403 COVID-19 Retribuciones personales 0 9.529 9.529 100,0% 9.529 2622 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 362.825 379.302 379.302 100,0% 379.302 2623 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 4.381.013 4.693.951 4.631.425 98,7% 4.631.425 2624 541004 52700 1600 312403 COVID-19 Seguridad social 0 123.011 58.980 47,9% 58.980 2625 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 345.786 373.515 354.286 94,9% 354.286 2626 541004 52700 1703 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 25.459 22.358 87,8% 22.358 2627 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 198.610 222.840 206.863 92,8% 206.863 2628 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 210.307 225.701 216.110 95,8% 216.110 2629 541004 52700 1705 312403 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 13.496 12.239 90,7% 12.239 2630 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 145.485 155.632 149.503 96,1% 149.503 2631 541004 52700 1707 312403 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 7.434 7.258 97,6% 7.258 2632 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 72.652 65.118 64.105 98,4% 64.105 2633 541004 52700 1710 312403 COVID-19 Complemento de productividad 0 5.067 5.067 100,0% 5.067 2634 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 7.447 7.447 0 0,0% 0 2635 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 2.312 115,6% 2.312 2636 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 250.000 250.000 240.860 96,3% 216.360 2637 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 16.253 90,3% 15.545 2638 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 51.619 73,7% 51.472 2639 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 8.870 80,6% 8.870 2640 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 22.000 27.000 13.546 50,2% 13.546 2641 541004 52700 2214 312402 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 14.093 14.093 100,0% 14.093 2642 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.500.000 3.600.000 3.579.695 99,4% 3.579.695 2643 541004 52700 2215 312402 COVID-19 Fármacos 0 5.940 5.940 100,0% 5.940 2644 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 52.781 75,4% 52.760 2645 541004 52700 2216 312402 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 282.391 282.391 100,0% 282.391 2646 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 18.000 18.000 13.467 74,8% 10.635 2647 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 2.000 2.000 4.509 225,5% 4.141 2648 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.234 92,4% 3.234 2649 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 14.015 40,0% 13.615 2650 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 13.000 13.000 3.220 24,8% 2.633 2651 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 195.624 195.624 221.623 113,3% 183.992 2652 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.400.000 1.350.000 1.360.386 100,8% 1.238.243 2653 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 224.617 224.617 200.271 89,2% 183.582 2654 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 5.224 93,3% -1.061 2655 541004 52700 2277 312402 COVID-19 Gestión de residuos 0 11.106 11.106 100,0% 11.106 2656 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.000.000 825.000 749.091 90,8% 714.065 2657 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 19.372 107,6% 12.427 2658 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 3.610 2659 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 580.000 505.000 411.367 81,5% 367.236 2660 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 22.000 22.000 18.317 83,3% 18.075 2661 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 20.521 68,4% 20.521 2662 541004 52700 2284 312402 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 39.821 39.821 100,0% 39.821 2663 541004 52700 2286 312402 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 2.025 1.800 88,9% 1.800 2664 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 13.191 87,9% 11.096 2665 541004 52700 2287 312402 COVID-19 Gases médicos 0 3.247 3.247 100,0% 3.247 2666 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 10.301 128,8% 10.402 2667 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.600.000 2.600.000 2.206.768 84,9% 2.027.570 2668 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.900.000 1.795.000 1.617.641 90,1% 1.481.842 2669 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 119.400 119.400 106.379 89,1% 95.011 2670 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 890.000 1.190.000 921.074 77,4% 518.268 2671 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 10.000 10.000 6.227 62,3% 6.043 2672 541004 52700 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 10.000 3.895 39,0% 3.895 2673 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 60.000 63.743 106,2% 55.454 2674 541004 52700 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general 0 75.000 50.571 67,4% 50.571 2675 Total 541004-Actividades de salud mental 35.631.335 37.611.693 36.124.938 96,0% 35.083.034 2676 Total 541-Salud Mental 35.631.335 37.611.693 36.124.938 96,0% 35.083.034 2677 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 624.569 637.069 597.451 93,8% 597.451 2678 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.533.932 82.706.121 82.701.564 100,0% 82.701.564 2679 543000 52200 1200 312303 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 10.255 10.255 100,0% 10.255 2680 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.496.253 15.536.394 15.421.847 99,3% 15.421.847 2681 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.715.710 41.978.882 41.890.549 99,8% 41.890.549 2682 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 11.282.125 14.961.790 14.939.904 99,9% 14.939.904 2683 543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 2.001.109 468.371 468.371 100,0% 468.371 2684 543000 52200 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 11.245.934 11.245.933 100,0% 11.245.933 2685 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.701.760 11.118.901 11.115.464 100,0% 11.115.464 2686 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10.182.460 21.434.354 21.120.481 98,5% 21.120.481 2687 543000 52200 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 2.217.542 2.217.542 100,0% 2.217.542 2688 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 28.749.926 29.385.844 29.212.791 99,4% 29.212.791 2689 543000 52200 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 0 246.407 246.407 100,0% 246.407 2690 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.984.603 7.066.529 7.066.529 100,0% 7.066.529 2691 543000 52200 1410 312303 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional 0 842 842 100,0% 842 2692 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 57.322.482 58.731.694 58.079.011 98,9% 58.079.011 2693 543000 52200 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 0 5.127.241 3.923.493 76,5% 3.923.493 2694 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.134.241 5.992.083 5.868.945 97,9% 5.868.945 2695 543000 52200 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 1.019.769 922.694 90,5% 922.694 2696 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.542.936 13.320.276 13.237.803 99,4% 13.237.803 2697 543000 52200 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 74.091 74.078 100,0% 74.078 2698 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.449.390 3.441.137 3.417.230 99,3% 3.417.230 2699 543000 52200 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 661.120 599.497 90,7% 599.497 2700 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 2.456.633 2.439.904 2.437.341 99,9% 2.437.341 2701 543000 52200 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 421.028 421.028 100,0% 421.028 2702 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 4.008.219 4.331.099 4.319.498 99,7% 4.319.498 2703 543000 52200 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 0 1.252.537 1.252.537 100,0% 1.252.537 2704 543000 52200 2020 312300 COVID-19 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 68.000 49.918 73,4% 39.688 2705 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 120.000 120.000 120.265 100,2% 106.047 2706 543000 52200 2040 312302 COVID-19 Arrendamiento de medios de transporte 0 6.676 6.487 97,2% 5.541 2707 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 600.000 600.000 380.485 63,4% 370.398 2708 543000 52200 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 0 56.668 40.622 71,7% 6.089 2709 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.540.000 1.470.266 95,5% 1.321.240 2710 543000 52200 2120 312302 COVID 19 Edificios y otras construcciones 0 43.000 41.650 96,9% 38.264 2711 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.735.000 4.895.000 4.868.918 99,5% 4.381.263 2712 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 350.000 350.000 340.680 97,3% 313.811 2713 543000 52200 2190 312302 COVID 19 Otro inmovilizado material 0 8.000 5.885 73,6% 4.768 2714 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 753.000 753.000 752.981 100,0% 684.078 2715 543000 52200 2200 312302 COVID-19 Material de oficina 0 2.098 0 0,0% 0 2716 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 675 67,5% 675 2717 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 1.919.300 85,3% 1.733.107 2718 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.700.000 19.450.000 18.417.462 94,7% 17.183.579 2719 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.492.000 2.242.000 1.095.131 48,8% 938.611 2720 543000 52200 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 1.386.324 1.386.324 100,0% 1.386.324 2721 543000 52200 2215 312300 Fármacos 89.800.000 94.184.185 93.953.074 99,8% 88.885.667 2722 543000 52200 2215 312302 COVID-19 Fármacos 0 1.617.113 1.617.113 100,0% 1.617.113 2723 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 35.500.000 35.631.796 31.761.071 89,1% 28.328.052 2724 543000 52200 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 16.928.110 16.928.110 100,0% 16.928.110 2725 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 243.000 71,5% 225.298 2726 543000 52200 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 0 3.129 3.129 100,0% 3.129 2727 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 266.093 106,4% 266.093 2728 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 309.601 154,8% 286.890 2729 543000 52200 2239 312302 COVID 19 Otros gastos de transporte 0 38.495 28.865 75,0% 26.276 2730 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 512 93,0% 512 2731 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 10.943 43,8% 10.943 2732 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 66.000 71.000 45.318 63,8% 45.318 2733 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 38.000 38.000 36.550 96,2% 35.095 2734 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.050.000 3.050.000 2.543.003 83,4% 1.272.274 2735 543000 52200 2270 312302 COVID 19 Contrato del servicio de lavandería 0 388.000 47.442 12,2% 31.056 2736 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.169.000 9.169.000 8.661.848 94,5% 7.811.754 2737 543000 52200 2271 312302 COVID 19 Contrato del servicio de limpieza 0 105.000 75.507 71,9% 73.673 2738 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 498.000 498.000 482.640 96,9% 410.185 2739 543000 52200 2274 312302 COVID 19 Servicios de seguridad 0 205.799 203.913 99,1% 181.962 2740 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 650.000 650.000 645.924 99,4% 611.164 2741 543000 52200 2276 312302 COVID 19 Estudios y trabajos técnicos 0 25.005 25.005 100,0% 23.005 2742 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 650.000 667.015 102,6% 592.335 2743 543000 52200 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 0 230.137 230.137 100,0% 230.137 2744 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 217.008 108,5% 207.082 2745 543000 52200 2278 312302 COVID 19 Contratos alimentación externa 0 5.000 2.331 46,6% 2.331 2746 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 200.000 200.000 190.059 95,0% 180.434 2747 543000 52200 2279 312302 COVID 19 Otros trabajos realizados por terceros 0 1.319 0 0,0% 0 2748 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 36.100 100,0% 18.050 2749 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.910.000 5.910.000 5.744.797 97,2% 4.706.541 2750 543000 52200 2280 312302 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 12.000 2.338 19,5% 1.717 2751 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 0 0 1.393 - 0 2752 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.550.000 1.550.000 1.488.375 96,0% 1.428.900 2753 543000 52200 2283 312302 COVID 19 Material para reparación y conservación 0 100.000 95.758 95,8% 94.312 2754 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 742.000 742.000 323.168 43,6% 177.709 2755 543000 52200 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 925.888 925.888 100,0% 925.888 2756 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 15.200.000 19.000.000 13.678.467 72,0% 12.483.765 2757 543000 52200 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 12.106.960 12.106.960 100,0% 12.106.960 2758 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 915.000 915.000 880.217 96,2% 787.681 2759 543000 52200 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 0 130.992 130.992 100,0% 130.992 2760 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 62.709 104,5% 62.709 2761 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2762 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.250.000 1.250.000 1.217.756 97,4% 885.824 2763 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 75.000 75.000 73.742 98,3% 73.742 2764 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 150.000 150.000 84.949 56,6% 32.046 2765 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 5.086.603 5.086.603 4.656.581 91,5% 4.489.146 2766 543000 52200 6020 312806 Proyectos de obras del CHN 220.700 60.700 0 0,0% 0 2767 543000 52200 6020 312807 (E) Obras planta pediatría 190.000 190.000 181.385 95,5% 181.373 2768 543000 52200 6020 312808 COVID-19 Obras menores, mejora de instalaciones 0 84.287 67.616 80,2% 18.666 2769 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 3.138.390 3.138.390 2.126.831 67,8% 1.683.040 2770 543000 52200 6057 312802 (E) Instrumental Quirúrgico 100.000 100.000 76.387 76,4% 74.455 2771 543000 52200 6057 312804 (E) Equipamiento de la sala GMP/Sala Blanca 40.000 40.000 28.975 72,4% 24.728 2772 543000 52200 6057 312805 COVID-19 Equipamiento médico 0 2.324.095 2.280.970 98,1% 2.162.220 2773 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 1.241.536 1.241.536 1.087.566 87,6% 825.234 2774 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 68.506 76,1% 64.552 2775 543000 52200 6059 312804 COVID-19 Equipamiento general 0 986.615 883.072 89,5% 877.701 2776 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 518.360.232 590.610.787 571.212.842 96,7% 553.926.406 2777 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 926.027 885.771 884.591 99,9% 884.591 2778 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 106.184 123.047 120.765 98,1% 120.765 2779 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 432.072 441.745 421.600 95,4% 421.600 2780 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 130.098 162.608 162.508 99,9% 162.508 2781 543004 52214 1220 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 11.961 11.961 100,0% 11.961 2782 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 132.518 226.097 225.007 99,5% 225.007 2783 543004 52214 1250 312703 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 30.945 30.945 100,0% 30.945 2784 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 292.678 315.428 314.557 99,7% 314.557 2785 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 76.533 74.859 74.859 100,0% 74.859 2786 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 648.648 663.461 529.153 79,8% 529.153 2787 543004 52214 1600 312703 COVID-19 Seguridad social 0 17.533 13.295 75,8% 13.295 2788 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.403 19.894 19.894 100,0% 19.894 2789 543004 52214 1703 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 468 468 100,0% 468 2790 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 97.711 101.423 101.423 100,0% 101.423 2791 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 22.254 20.178 20.178 100,0% 20.178 2792 543004 52214 1705 312703 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 1.355 1.355 100,0% 1.355 2793 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 100 33 33 100,0% 33 2794 543004 52214 1707 312703 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 389 389 100,0% 389 2795 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.500 22.500 14.084 62,6% 14.033 2796 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 36.000 36.000 47.549 132,1% 45.922 2797 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 2.801 46,7% 2.801 2798 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12.800 12.800 7.301 57,0% 5.298 2799 543004 52214 2200 312702 COVID-19 Material de oficina 0 363 0 0,0% 0 2800 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 10.600 1.430 13,5% 1.430 2801 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.010.000 1.096.843 1.072.205 97,8% 1.038.180 2802 543004 52214 2215 312700 Fármacos 50.000 90.000 70.931 78,8% 70.931 2803 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 46.000 31.000 22.628 73,0% 22.628 2804 543004 52214 2216 312702 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 262 262 99,9% 262 2805 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.200 1.200 734 61,1% 734 2806 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.300 4.300 3.696 86,0% 3.696 2807 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.000 13.000 7.854 60,4% 7.854 2808 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 39.540 39.540 36.920 93,4% 36.920 2809 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.000 8.000 90 1,1% 90 2810 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 4.500 4.500 2.637 58,6% 2.637 2811 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.747 3.747 4.482 119,6% 4.109 2812 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 50.427 50.427 46.912 93,0% 46.912 2813 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 2.600 2.600 4.239 163,1% 4.239 2814 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.050.000 960.000 746.254 77,7% 712.375 2815 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 5.000 5.000 4.083 81,7% 4.083 2816 543004 52214 2277 312702 COVID-19 Gestión de residuos 0 815 503 61,8% 503 2817 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 81.600 81.600 44.582 54,6% 44.200 2818 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.000 13.000 5.674 43,6% 5.674 2819 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.135 16.135 12.886 79,9% 12.263 2820 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2821 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 300 300 732 243,9% 732 2822 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 660.000 655.000 635.222 97,0% 606.030 2823 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 700 700 390 55,8% 390 2824 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.151 38,4% 1.151 2825 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 35.000 35.000 12.824 36,6% 12.824 2826 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 50.000 50.000 51.432 102,9% 36.988 2827 543004 52214 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general 0 16.000 11.854 74,1% 11.854 2828 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.132.675 6.367.926 5.807.323 91,2% 5.690.724 2829 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 524.492.907 596.978.713 577.020.165 96,7% 559.617.129 2830 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 119.848 122.247 122.244 100,0% 122.244 2831 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.886.544 13.473.408 13.473.408 100,0% 13.473.408 2832 545000 52400 1200 312303 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 20.081 20.081 100,0% 20.081 2833 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.092.572 1.851.509 1.851.509 100,0% 1.851.509 2834 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 5.401.208 5.183.684 5.183.684 100,0% 5.183.684 2835 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.704.678 2.736.284 2.731.301 99,8% 2.731.301 2836 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 500.000 85.975 85.975 100,0% 85.975 2837 545000 52400 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 2.260.509 2.260.509 100,0% 2.260.509 2838 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.090.618 1.115.595 1.108.174 99,3% 1.108.174 2839 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.140.205 4.008.221 3.991.197 99,6% 3.991.197 2840 545000 52400 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 213.370 213.370 100,0% 213.370 2841 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 4.392.723 4.621.192 4.621.161 100,0% 4.621.161 2842 545000 52400 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 0 53.602 53.602 100,0% 53.602 2843 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.037.399 1.053.131 1.053.131 100,0% 1.053.131 2844 545000 52400 1410 312303 COVID-19 Retribuciones de carrera profesional 0 640 640 100,0% 640 2845 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 8.874.576 9.188.875 9.089.008 98,9% 9.089.008 2846 545000 52400 1600 312303 COVID-19 Seguridad Social 0 868.493 768.461 88,5% 768.461 2847 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 948.012 988.812 978.130 98,9% 978.130 2848 545000 52400 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 184.569 163.939 88,8% 163.939 2849 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.859.583 3.054.449 3.019.192 98,8% 3.019.192 2850 545000 52400 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 52.843 49.713 94,1% 49.713 2851 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 629.493 678.644 660.164 97,3% 660.164 2852 545000 52400 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 146.235 125.445 85,8% 125.445 2853 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 433.935 450.034 436.901 97,1% 436.901 2854 545000 52400 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 80.000 79.591 99,5% 79.591 2855 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 745.018 873.881 834.878 95,5% 834.878 2856 545000 52400 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 0 334.758 334.758 100,0% 334.758 2857 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 0 21.379 - 18.761 2858 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 20.000 20.000 12.461 62,3% 10.162 2859 545000 52400 2040 312302 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 0 68.050 68.036 100,0% 58.538 2860 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 220.000 220.000 222.182 101,0% 203.553 2861 545000 52400 2050 312302 COVID-19 Arrendamientos de mobiliario y enseres 0 16.335 16.335 100,0% 0 2862 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 815.000 815.000 815.181 100,0% 679.024 2863 545000 52400 2120 312302 COVID-19 Edificios y otras construcciones 0 50.000 39.537 79,1% 28.526 2864 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 480.000 480.000 517.046 107,7% 442.214 2865 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 55.000 55.000 34.346 62,4% 34.062 2866 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 166.000 166.000 159.406 96,0% 155.290 2867 545000 52400 2200 312302 COVID-19 Material de oficina 0 2.480 827 33,3% 827 2868 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.300 1.300 1.121 86,2% 1.003 2869 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.100.000 1.050.000 1.049.455 99,9% 1.015.872 2870 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 170.000 270.720 148.797 55,0% 125.403 2871 545000 52400 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 317.445 301.445 95,0% 301.445 2872 545000 52400 2215 312300 Fármacos 15.246.311 15.127.807 14.791.020 97,8% 13.016.598 2873 545000 52400 2215 312302 COVID-19 Fármacos 0 255.846 254.204 99,4% 254.204 2874 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.035.000 3.205.000 2.842.782 88,7% 2.537.680 2875 545000 52400 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 3.005.931 2.913.699 96,9% 2.913.699 2876 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 39.000 39.000 53.591 137,4% 49.817 2877 545000 52400 2217 312302 COVID-19 Vestuario y ropería sanitaria 0 31.222 27.016 86,5% 27.016 2878 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 13.000 13.000 15.099 116,1% 14.357 2879 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 53.000 53.000 63.641 120,1% 63.641 2880 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 20.000 20.000 19.811 99,1% 18.519 2881 545000 52400 2231 312302 COVID-19 Transporte sanitario 0 20.000 17.148 85,7% 17.148 2882 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 500 500 3.329 665,8% 2.787 2883 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 31.000 31.000 15.066 48,6% 15.066 2884 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 6.000 6.000 10.553 175,9% 10.521 2885 545000 52400 2269 312302 COVID-19 Gastos diversos 0 60.404 30.772 50,9% 30.772 2886 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 500.000 500.000 538.735 107,7% 463.077 2887 545000 52400 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 0 65.000 49.360 75,9% 36.951 2888 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.671.100 1.671.100 1.481.150 88,6% 1.275.913 2889 545000 52400 2271 312302 COVID-19 Contrato del servicio de limpieza 0 210.500 205.431 97,6% 183.419 2890 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 195.000 195.000 193.894 99,4% 177.736 2891 545000 52400 2274 312302 COVID-19 Servicios de seguridad 0 35.000 34.450 98,4% 26.322 2892 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 55.000 55.000 60.963 110,8% 55.481 2893 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 109.000 109.000 97.796 89,7% 84.706 2894 545000 52400 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 0 50.164 50.164 100,0% 50.164 2895 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 860.000 860.000 855.477 99,5% 690.399 2896 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 52.000 52.000 48.381 93,0% 47.958 2897 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 7.220 100,0% 0 2898 545000 52400 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 10.000 648 6,5% 648 2899 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 924.525 924.525 817.835 88,5% 563.707 2900 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 160.000 160.000 138.202 86,4% 130.708 2901 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 95.000 95.000 38.940 41,0% 30.024 2902 545000 52400 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 131.527 131.527 100,0% 131.527 2903 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.270.000 1.920.000 1.410.438 73,5% 1.027.513 2904 545000 52400 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 1.031.135 1.031.135 100,0% 1.031.135 2905 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 70.000 95.000 64.409 67,8% 64.409 2906 545000 52400 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 0 48.079 48.079 100,0% 48.079 2907 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 50.000 50.000 32.970 65,9% 32.970 2908 545000 52400 4809 312300 COVID-19 Indemnización de gastos 0 14.087 0 0,0% 0 2909 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 125.508 118.748 94,6% 30.508 2910 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 750.000 750.000 691.443 92,2% 446.306 2911 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 507.667 407.667 37.891 9,3% 37.891 2912 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 20.000 83.193 416,0% 4.611 2913 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 0 31.392 - 0 2914 545000 52400 6020 312805 (E) Apoyo a las inversiones en el Hospital Reina Sofía de Tudela 200.000 200.000 182.710 91,4% 0 2915 545000 52400 6020 312806 COVID-19 Obras 0 390.005 389.066 99,8% 348.365 2916 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 500.000 600.000 442.822 73,8% 193.781 2917 545000 52400 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 251.298 228.565 91,0% 208.242 2918 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 100.000 180.000 232.375 129,1% 165.895 2919 545000 52400 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general 0 119.800 118.988 99,3% 112.362 2920 Total 545000-Hospital de Tudela 77.599.035 90.435.694 87.669.844 96,9% 83.057.474 2921 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 30.000 30.000 11.393 38,0% 6.158 2922 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 450.416 450.416 211.621 47,0% 88.988 2923 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 50.000 50.000 58.955 117,9% 56.080 2924 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 29.928 29,9% 29.928 2925 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 100.000 100.000 48.907 48,9% 46.300 2926 545001 52400 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 2927 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.527.101 5.635.725 5.633.677 100,0% 5.633.677 2928 545001 52420 1200 312203 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 4.432 4.432 100,0% 4.432 2929 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 441.015 487.130 487.033 100,0% 487.033 2930 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.353.341 1.409.924 1.409.684 100,0% 1.409.684 2931 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 54.570 434.082 433.363 99,8% 433.363 2932 545001 52420 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 127.925 127.925 100,0% 127.925 2933 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 383.714 1.371.791 1.370.741 99,9% 1.370.741 2934 545001 52420 1250 312202 Mejora atención rural y fomento de la contratación 100.000 0 0 - 0 2935 545001 52420 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 99.072 99.072 100,0% 99.072 2936 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.701.431 1.817.168 1.817.168 100,0% 1.817.168 2937 545001 52420 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 8.485 8.482 100,0% 8.482 2938 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 653.556 661.229 661.229 100,0% 661.229 2939 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.960.744 3.028.033 2.600.936 85,9% 2.600.936 2940 545001 52420 1600 312203 COVID-19 Seguridad Social 0 138.075 70.518 51,1% 70.518 2941 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 216.324 205.700 203.186 98,8% 203.186 2942 545001 52420 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 9.448 9.303 98,5% 9.303 2943 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 592.906 549.525 538.459 98,0% 538.459 2944 545001 52420 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 2.445 2.445 100,0% 2.445 2945 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 170.186 158.629 155.284 97,9% 155.284 2946 545001 52420 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 6.079 5.922 97,4% 5.922 2947 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 336.686 358.185 351.237 98,1% 351.237 2948 545001 52420 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 0 5.878 5.600 95,3% 5.600 2949 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 59.479 60.704 52.644 86,7% 52.644 2950 545001 52420 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 2.507 2.507 100,0% 2.507 2951 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 416.904 420.180 414.204 98,6% 414.204 2952 545001 52420 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 0 3.603 3.484 96,7% 3.484 2953 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 593.473 1.015.363 1.013.092 99,8% 1.013.092 2954 545001 52420 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 349.815 349.815 100,0% 349.815 2955 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 158.000 158.000 119.692 75,8% 108.379 2956 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 16.200 16.200 17.999 111,1% 15.518 2957 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 4.200 4.200 3.773 89,8% 3.446 2958 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 42.000 42.000 32.431 77,2% 28.780 2959 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 29.000 29.000 28.867 99,5% 28.847 2960 545001 52420 2215 312200 Fármacos 180.000 180.000 171.545 95,3% 66.830 2961 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 350.000 250.000 170.398 68,2% 146.219 2962 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 10.000 10.000 2.222 22,2% 2.222 2963 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2964 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 821 51,3% 792 2965 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 23.500 23.500 28.996 123,4% 21.100 2966 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 475.000 475.000 381.437 80,3% 347.222 2967 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 13.000 12.569 96,7% 10.594 2968 545001 52420 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 0 5.212 5.212 100,0% 5.212 2969 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 21.500 21.500 39.085 181,8% 28.870 2970 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 167.000 167.000 150.272 90,0% 134.428 2971 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.400 7.400 73 1,0% 73 2972 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 385.000 385.000 365.811 95,0% 354.194 2973 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.800 7.800 4.764 61,1% 4.638 2974 545001 52420 2287 312202 COVID-19 Gases médicos 0 230 0 0,0% 0 2975 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 17.000 17.000 6.965 41,0% 6.965 2976 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 35.000 35.000 30.441 87,0% 30.441 2977 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 19.266.046 20.981.193 19.765.622 94,2% 19.403.669 2978 Total 545-Área de salud de Tudela 96.865.081 111.416.887 107.435.466 96,4% 102.461.144 2979 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 119.848 122.247 61.931 50,7% 61.931 2980 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.676.669 8.379.025 8.358.107 99,8% 8.358.107 2981 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.571.899 1.066.809 1.016.913 95,3% 1.016.913 2982 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.829.828 3.536.130 3.492.403 98,8% 3.492.403 2983 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 681.809 1.260.204 1.216.003 96,5% 1.216.003 2984 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 300.000 0 0 - 0 2985 546000 52500 1220 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 818.716 818.716 100,0% 818.716 2986 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 747.946 1.680.970 1.680.862 100,0% 1.680.862 2987 546000 52500 1250 312303 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 267.291 267.291 100,0% 267.291 2988 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.731.922 2.776.661 2.719.041 97,9% 2.719.041 2989 546000 52500 1400 312303 COVID-19 Retribuciones personales 0 39.650 39.650 100,0% 39.650 2990 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 566.345 570.334 570.334 100,0% 570.334 2991 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 5.143.744 5.265.640 5.182.173 98,4% 5.182.173 2992 546000 52500 1600 312303 COVID-19 Seguridad social 0 470.811 340.439 72,3% 340.439 2993 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 597.935 590.161 583.396 98,9% 583.396 2994 546000 52500 1703 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 73.195 66.819 91,3% 66.819 2995 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.011.555 2.043.655 2.029.103 99,3% 2.029.103 2996 546000 52500 1704 312303 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 17.836 17.638 98,9% 17.638 2997 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 372.866 365.407 361.699 99,0% 361.699 2998 546000 52500 1705 312303 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 44.091 40.216 91,2% 40.216 2999 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 212.687 214.060 213.868 99,9% 213.868 3000 546000 52500 1707 312303 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 28.129 28.099 99,9% 28.099 3001 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 416.241 361.058 360.901 100,0% 360.901 3002 546000 52500 1710 312303 COVID-19 Complemento de productividad 0 41.812 41.812 100,0% 41.812 3003 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 24.321 24.321 12.807 52,7% 11.539 3004 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 14.925 14.925 16.020 107,3% 13.939 3005 546000 52500 2050 312302 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario y enseres 0 30.725 30.720 100,0% 3.495 3006 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 646.750 646.750 516.146 79,8% 474.430 3007 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 398.000 398.000 454.828 114,3% 421.544 3008 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 39.800 39.800 19.374 48,7% 17.475 3009 546000 52500 2190 312302 COVID-19 Otro inmovilizado material 0 3.000 1.461 48,7% 1.461 3010 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 64.675 64.675 51.625 79,8% 49.573 3011 546000 52500 2200 312302 COVID-19 Material de oficina 0 1.101 367 33,3% 367 3012 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.891 1.891 1.638 86,6% 1.638 3013 546000 52500 2210 312300 Alimentación 200.000 200.000 193.094 96,5% 191.001 3014 546000 52500 2213 312300 Material implantable 810.000 735.000 594.525 80,9% 552.248 3015 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 64.675 124.675 45.938 36,8% 42.735 3016 546000 52500 2214 312302 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 167.055 167.055 100,0% 167.055 3017 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.100.507 4.031.108 3.934.237 97,6% 3.640.866 3018 546000 52500 2215 312302 COVID-19 Fármacos 0 116.738 116.728 100,0% 116.728 3019 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.400.000 1.635.000 989.345 60,5% 841.291 3020 546000 52500 2216 312302 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 1.398.627 1.398.627 100,0% 1.398.627 3021 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 29.850 29.850 47.827 160,2% 45.689 3022 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 28.855 28.855 23.818 82,5% 23.818 3023 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 11.443 11.443 43.100 376,6% 36.455 3024 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.493 1.493 1.366 91,5% 1.217 3025 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.085 17.085 9.754 57,1% 5.154 3026 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.010 2.010 2.842 141,4% 2.247 3027 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 263.675 263.675 257.203 97,5% 216.483 3028 546000 52500 2270 312302 COVID-19 Contrato del servicio de lavandería 0 30.000 29.995 100,0% 23.143 3029 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.248.978 1.248.978 1.063.776 85,2% 967.069 3030 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 190.221 190.221 190.220 100,0% 174.369 3031 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 31.840 31.840 26.055 81,8% 24.715 3032 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 99.500 99.500 5.445 5,5% 5.445 3033 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 41.790 41.790 43.416 103,9% 38.986 3034 546000 52500 2277 312302 COVID-19 Gestión de residuos 0 22.979 22.979 100,0% 22.979 3035 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 34.825 34.825 14.762 42,4% 13.879 3036 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 23.618 654,2% 14.551 3037 546000 52500 2279 312303 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 45.000 38.903 86,5% 38.903 3038 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 477.600 477.600 392.811 82,2% 353.682 3039 546000 52500 2281 312300 Combustible 9.950 9.950 8.268 83,1% 8.268 3040 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 131.340 131.340 122.410 93,2% 115.790 3041 546000 52500 2283 312302 COVID-19 Material para reparación y conservación 0 13.000 10.550 81,2% 10.550 3042 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 54.268 54.268 17.019 31,4% 13.736 3043 546000 52500 2284 312302 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 56.787 56.787 100,0% 56.787 3044 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.065.247 1.065.247 899.543 84,4% 826.484 3045 546000 52500 2286 312302 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 156.067 156.067 100,0% 156.067 3046 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 52.735 52.735 52.511 99,6% 52.511 3047 546000 52500 2287 312302 COVID-19 Gases médicos 0 24.012 23.140 96,4% 23.140 3048 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 37.810 37.810 23.675 62,6% 23.675 3049 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 303.756 303.756 194.707 64,1% 186.223 3050 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 2.020.500 2.020.500 1.121.736 55,5% 596.069 3051 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 20.000 20.000 0 0,0% 0 3052 546000 52500 6020 312805 COVID-19 Obras 0 210.000 208.326 99,2% 208.326 3053 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 557.500 557.500 325.669 58,4% 108.536 3054 546000 52500 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 432.275 354.056 81,9% 332.881 3055 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 60.000 60.000 45.752 76,3% 33.643 3056 546000 52500 6059 312802 COVID-19 Equipamiento general 0 50.000 31.088 62,2% 31.088 3057 Total 546000-Hospital de Estella 42.542.719 47.503.285 43.941.142 92,5% 42.245.983 3058 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 95.410 95.410 0 0,0% 0 3059 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 100.000 100.000 118.143 118,1% 116.129 3060 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 24.630 82,1% 24.176 3061 546001 52500 6057 312203 Plan de mejora centros de salud y consultorios 100.000 100.000 52.559 52,6% 48.254 3062 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.035.768 5.401.053 5.355.481 99,2% 5.355.481 3063 546001 52520 1200 312203 COVID-19 Retribuciones de personal fijo 0 6.644 6.644 100,0% 6.644 3064 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 631.636 849.251 787.987 92,8% 787.987 3065 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.407.970 1.465.799 1.410.455 96,2% 1.410.455 3066 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 250.743 1.141.423 1.137.821 99,7% 1.137.821 3067 546001 52520 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 215.956 215.956 100,0% 215.956 3068 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 853.867 865.295 828.642 95,8% 828.642 3069 546001 52520 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 100.000 0 0 - 0 3070 546001 52520 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 20.525 20.525 100,0% 20.525 3071 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.682.535 1.751.639 1.723.996 98,4% 1.723.996 3072 546001 52520 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 5.311 5.311 100,0% 5.311 3073 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 626.424 620.732 613.124 98,8% 613.124 3074 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.712.592 2.832.794 2.799.299 98,8% 2.799.299 3075 546001 52520 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 0 77.004 71.749 93,2% 71.749 3076 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 379.103 382.992 379.122 99,0% 379.122 3077 546001 52520 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 11.749 10.375 88,3% 10.375 3078 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 945.568 935.625 920.174 98,3% 920.174 3079 546001 52520 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 8.660 8.641 99,8% 8.641 3080 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 314.856 317.117 312.909 98,7% 312.909 3081 546001 52520 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 6.142 5.497 89,5% 5.497 3082 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 269.189 264.274 263.987 99,9% 263.987 3083 546001 52520 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 0 1.360 1.360 100,0% 1.360 3084 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 113.009 113.255 113.255 100,0% 113.255 3085 546001 52520 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 2.515 2.515 100,0% 2.515 3086 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274.345 264.228 264.228 100,0% 264.228 3087 546001 52520 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 0 620 620 100,0% 620 3088 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 318.967 520.751 520.751 100,0% 520.751 3089 546001 52520 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 74.556 74.556 100,0% 74.556 3090 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 87.640 87.640 16.094 18,4% 8.533 3091 546001 52520 2040 312202 COVID-19 Arrendamientos de medios de transporte 0 1.888 1.888 100,0% 1.416 3092 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 846 846 476 56,3% 476 3093 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 114.425 114.425 98.480 86,1% 89.186 3094 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 29.850 29.850 23.517 78,8% 22.587 3095 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.955 8.955 9.579 107,0% 9.544 3096 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 24.875 24.875 20.004 80,4% 20.004 3097 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 25.870 25.870 23.326 90,2% 23.326 3098 546001 52520 2215 312200 Fármacos 77.610 77.610 60.381 77,8% 49.728 3099 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 348.250 348.250 337.941 97,0% 337.941 3100 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.985 2.985 23.132 775,0% 23.132 3101 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.179 4.179 0 0,0% 0 3102 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.015 3.015 0 0,0% 0 3103 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.194 1.194 0 0,0% 0 3104 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 25.270 100,3% 23.131 3105 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 421.849 421.849 338.116 80,2% 307.378 3106 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 9.950 9.950 0 0,0% 0 3107 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.915 16.915 14.905 88,1% 13.785 3108 546001 52520 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 0 1.428 1.414 99,0% 1.414 3109 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 7.960 7.960 8.303 104,3% 7.428 3110 546001 52520 2279 312202 COVID-19 Otros trabajos realizados por terceros 0 45.000 42.567 94,6% 38.978 3111 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 149.250 149.250 128.488 86,1% 113.291 3112 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 7.960 7.960 4.159 52,2% 4.159 3113 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 14.925 14.925 15.051 100,8% 14.230 3114 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.463 7.463 12.166 163,0% 12.166 3115 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 480.000 480.000 387.771 80,8% 382.559 3116 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.910 17.910 6.146 34,3% 5.861 3117 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 18.408 18.408 8.708 47,3% 8.708 3118 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 18.905 18.905 18.878 99,9% 18.878 3119 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 20.000 20.000 43.664 218,3% 43.510 3120 546001 52520 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 10.000 10.000 0 0,0% 0 3121 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19.198.362 20.487.375 19.720.733 96,3% 19.624.887 3122 Total 546-Área de salud de Estella 61.741.081 67.990.661 63.661.876 93,6% 61.870.870 3123 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 187.728 191.486 191.482 100,0% 191.482 3124 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 32.067.673 26.970.048 26.970.000 100,0% 26.970.000 3125 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.550.898 3.205.275 3.140.307 98,0% 3.140.307 3126 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 9.947.301 10.372.107 10.359.916 99,9% 10.359.916 3127 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.516.739 3.562.295 3.552.782 99,7% 3.552.782 3128 547001 52300 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 1.503.558 1.503.558 100,0% 1.503.558 3129 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.325.276 2.325.109 2.324.322 100,0% 2.324.322 3130 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.688.222 6.077.552 6.008.885 98,9% 6.008.885 3131 547001 52300 1250 312202 Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 250.000 0 0 - 0 3132 547001 52300 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 497.853 497.853 100,0% 497.853 3133 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.836.025 9.108.018 9.108.018 100,0% 9.108.018 3134 547001 52300 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 65.353 65.352 100,0% 65.352 3135 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.565.502 3.574.963 3.574.933 100,0% 3.574.933 3136 547001 52300 1410 312203 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 1.143 1.143 100,0% 1.143 3137 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 15.970.239 16.343.967 16.107.027 98,6% 16.107.027 3138 547001 52300 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 0 940.326 590.374 62,8% 590.374 3139 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 804.972 789.570 783.497 99,2% 783.497 3140 547001 52300 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 41.329 40.255 97,4% 40.255 3141 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.418.425 2.458.460 2.415.653 98,3% 2.415.653 3142 547001 52300 1704 312203 COVID-19 Complemento por realización de guardias 0 64.618 64.587 100,0% 64.587 3143 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 598.565 574.290 571.944 99,6% 571.944 3144 547001 52300 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 21.363 20.652 96,7% 20.652 3145 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.570.164 1.499.314 1.497.298 99,9% 1.497.298 3146 547001 52300 1706 312203 COVID-19 Complemento por dispersión geográfica 0 58.034 58.034 100,0% 58.034 3147 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 230.206 213.750 213.719 100,0% 213.719 3148 547001 52300 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 8.847 8.847 100,0% 8.847 3149 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.026.138 1.920.706 1.920.020 100,0% 1.920.020 3150 547001 52300 1709 312203 COVID-19 Complemento de capitación 0 46.111 46.111 100,0% 46.111 3151 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 2.996.962 3.889.730 3.887.135 99,9% 3.887.135 3152 547001 52300 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 832.167 832.167 100,0% 832.167 3153 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 12.342 82,3% 12.342 3154 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 198.189 198.189 39.533 19,9% 19.910 3155 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 4.573 >1000% 2.214 3156 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 755.000 755.000 938.769 124,3% 827.417 3157 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 229.165 128,7% 210.777 3158 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 25.027 67,6% 22.917 3159 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 210.000 210.000 194.359 92,6% 190.744 3160 547001 52300 2200 312202 COVID-19 Material de oficina 0 41.934 41.934 100,0% 41.934 3161 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.400 15.400 16.113 104,6% 16.113 3162 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 489.000 122.824 25,1% 21.419 3163 547001 52300 2214 312202 COVID-19 Instrumental y utillaje de consumo 0 1.547.003 1.358.243 87,8% 1.358.243 3164 547001 52300 2215 312200 Fármacos 754.000 754.000 261.999 34,7% 167.768 3165 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.404.000 2.504.000 1.994.977 79,7% 1.716.438 3166 547001 52300 2216 312202 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 1.538.865 1.538.357 100,0% 1.538.357 3167 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 60.000 60.000 116.390 194,0% 86.705 3168 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3169 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 48.542 64,2% 46.511 3170 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 357.000 302.866 84,8% 277.642 3171 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 120.000 120.000 200.745 167,3% 168.469 3172 547001 52300 2262 312200 COVID-19 Publicidad y propaganda 0 60.000 49.900 83,2% 49.900 3173 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 38.575 51,4% 38.575 3174 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 20.597 187,2% 14.633 3175 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 34.490 107,8% 24.999 3176 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 350.000 350.000 60.622 17,3% 51.601 3177 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.950.000 2.950.000 3.023.578 102,5% 2.726.728 3178 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 213.921 213.921 196.393 91,8% 180.340 3179 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 16.541 66,2% 16.541 3180 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 105.152 103,1% 100.910 3181 547001 52300 2277 312202 COVID-19 Gestión de residuos 0 5.823 5.823 100,0% 5.823 3182 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 271.278 93,9% 247.813 3183 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 202.979 202.979 0 0,0% 0 3184 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 55.000 55.000 0 0,0% 0 3185 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.153.000 1.153.000 943.021 81,8% 731.650 3186 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 34.517 53,1% 22.410 3187 547001 52300 2284 312202 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 133.595 131.840 98,7% 131.840 3188 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.656.000 3.406.000 2.759.462 81,0% 2.313.213 3189 547001 52300 2286 312202 COVID-19 Productos químicos de laboratorio 0 718.346 718.346 100,0% 718.346 3190 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 85.000 85.000 37.797 44,5% 37.797 3191 547001 52300 2287 312203 COVID-19 Gases médicos 0 202 0 0,0% 0 3192 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 55.000 55.000 10.048 18,3% 10.048 3193 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 120.000 120.000 81.912 68,3% 81.912 3194 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 2.794 93,1% 2.794 3195 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.755.000 2.605.000 2.242.030 86,1% 2.242.030 3196 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 935.534 935.534 935.517 100,0% 935.517 3197 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 420.000 420.000 216.596 51,6% 216.596 3198 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 48.678 162,3% 48.678 3199 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 631.482 631.482 1.043.058 165,2% 896.459 3200 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 2.435.913 2.435.913 2.035.014 83,5% 2.021.430 3201 547001 52300 6020 312808 Proyecto y Obras Centro de Salud de Zizur Mayor 200.000 200.000 69.575 34,8% 46.612 3202 547001 52300 6020 312809 COVID-19 Obras 0 130.000 119.100 91,6% 81.157 3203 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 785.000 785.000 587.782 74,9% 422.595 3204 547001 52300 6057 312802 COVID-19 Equipamiento médico 0 130.000 119.059 91,6% 119.059 3205 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 250.000 250.000 263.816 105,5% 149.125 3206 547001 52300 6059 312803 COVID-19 Equipamiento general 0 155.000 143.801 92,8% 139.819 3207 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 918.364 96,7% 918.364 3208 547001 52300 7609 312803 (E) Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Ollo para la instalación de desfibriladores 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 3209 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 114.771.063 125.838.137 121.102.704 96,2% 118.842.105 3210 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 59.132 60.316 60.314 100,0% 60.314 3211 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 3.248.620 2.683.586 2.629.366 98,0% 2.629.366 3212 547005 523A0 1200 312203 COVID-19 Retribuciones Personal Funcionario 0 51.627 51.627 100,0% 51.627 3213 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 147.470 145.348 113.526 78,1% 113.526 3214 547005 523A0 1210 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 1.039 1.039 100,0% 1.039 3215 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.405.940 1.520.528 1.502.512 98,8% 1.502.512 3216 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 1.326.031 2.109.182 2.050.405 97,2% 2.050.405 3217 547005 523A0 1220 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 2.975.982 2.975.982 100,0% 2.975.982 3218 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 728.847 352.718 312.993 88,7% 312.993 3219 547005 523A0 1250 312203 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 186.195 186.195 100,0% 186.195 3220 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 943.929 1.097.741 1.097.741 100,0% 1.097.741 3221 547005 523A0 1400 312203 COVID-19 Retribuciones personales 0 85.037 85.037 100,0% 85.037 3222 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 343.540 418.606 418.550 100,0% 418.550 3223 547005 523A0 1410 312203 COVID-19 Retribuciones Carrera Profesional 0 1.223 1.223 100,0% 1.223 3224 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.355.082 2.408.262 2.205.421 91,6% 2.205.421 3225 547005 523A0 1600 312203 COVID-19 Seguridad social 0 1.276.981 992.186 77,7% 992.186 3226 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 602.296 562.667 544.383 96,8% 544.383 3227 547005 523A0 1703 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 291.068 258.363 88,8% 258.363 3228 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 49.881 42.392 42.149 99,4% 42.149 3229 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 279.542 275.096 270.547 98,3% 270.547 3230 547005 523A0 1705 312203 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 42.572 39.972 93,9% 39.972 3231 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 173.256 161.823 159.363 98,5% 159.363 3232 547005 523A0 1707 312203 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 75.589 75.370 99,7% 75.370 3233 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 505.712 1.003.808 1.003.570 100,0% 1.003.570 3234 547005 523A0 1710 312203 COVID-19 Complemento de productividad 0 697.719 697.719 100,0% 697.719 3235 547005 523A0 2050 312200 COVID-19 Arrendamiento de mobiliario 0 132.975 65.878 49,5% 64.789 3236 547005 523A0 2269 312200 COVID-19 Gastos diversos 0 79.000 75.621 95,7% 75.084 3237 547005 523A0 2280 312200 COVID-19 Energía eléctrica, agua y calefacción 0 103.546 0 0,0% 0 3238 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 12.169.278 18.842.623 17.917.048 95,1% 17.915.422 3239 Total 547-Atención primaria 126.940.341 144.680.760 139.019.753 96,1% 136.757.527 3240 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.125.967.919 1.239.901.795 1.187.274.380 95,8% 1.156.726.630 3241 Total 5-Departamento de Salud 1.163.218.559 1.277.651.426 1.221.712.350 95,6% 1.188.899.172 3242 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 3243 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 63.357 100,0% 63.357 3244 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.800 5.800 4.059 70,0% 4.059 3245 700000 70000 2276 411100 Trabajos de asistencia técnica 0 0 18.150 - 18.150 3246 700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 0 0,0% 0 3247 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 1.873 39,9% 1.642 3248 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.011.674 989.442 937.747 94,8% 937.747 3249 700000 70100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 164.993 130.293 89.432 68,6% 89.432 3250 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 116.647 144.186 141.183 97,9% 141.183 3251 700000 70100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 3252 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 225.625 271.353 248.702 91,7% 248.702 3253 700000 70100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.099 38.088 100,0% 38.088 3254 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 255.757 232.770 168.489 72,4% 168.489 3255 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 297.013 234.743 171.291 73,0% 171.291 3256 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.722.553 2.747.341 2.689.104 97,9% 2.689.104 3257 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 210.801 241.335 238.373 98,8% 238.373 3258 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.422.546 4.530.169 4.328.268 95,5% 4.328.268 3259 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 118.183 126.600 123.347 97,4% 123.347 3260 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 2.854 89,2% 2.854 3261 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 3262 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 17.801 61,4% 17.801 3263 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3264 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 168.317 168.317 100,0% 72.560 3265 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3266 700000 70100 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 192.077 192.067 100,0% 192.067 3267 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3268 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 5.333 35,6% 5.333 3269 700000 70110 4809 411100 Becas 280.240 268.240 0 0,0% 0 3270 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 79.824 >1000% 79.824 3271 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 32.764 51,6% 27.718 3272 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 119.995 132.875 201.392 151,6% 171.467 3273 700000 70180 2120 411102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de oficinas 0 6.000 0 0,0% 0 3274 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 37.000 37.000 19.129 51,7% 19.129 3275 700000 70180 2216 411100 COVID-19 Material sanitario de consumo 0 21.000 20.903 99,5% 20.903 3276 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 14.206 98,0% 13.477 3277 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 8.471 423,6% 7.274 3278 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 81.947 44.998 15.001 33,3% 12.234 3279 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 13.890 13.795 9.855 71,4% 9.855 3280 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 5.210 5.210 4.000 76,8% 4.000 3281 700000 70180 2269 411104 COVID-19 Gastos diversos 0 2.000 1.818 90,9% 1.505 3282 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 1.000 1.000 2.755 275,5% 2.619 3283 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 5.000 5.000 4.796 95,9% 4.796 3284 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 79.270 79.270 67.893 85,6% 59.555 3285 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 339.919 339.919 342.791 100,8% 323.753 3286 700000 70180 2284 411100 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 10.000 6.735 67,3% 6.735 3287 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 4.555 151,8% 4.442 3288 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 180.000 150.000 142.650 95,1% 128.974 3289 700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava 359.035 409.675 415.818 101,5% 415.818 3290 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 450.000 355.000 350.446 98,7% 39.964 3291 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 55.845 30.845 21.389 69,3% 10.926 3292 700000 70180 6050 411102 COVID-19 Equipamiento 0 30.000 10.820 36,1% 10.820 3293 700000 70190 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 69.493 69.493 34.472 49,6% 31.475 3294 700000 70190 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 4.480 49,8% 4.220 3295 700000 70190 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 40.656 40.656 40.656 100,0% 40.656 3296 700000 70190 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 176.103 176.103 171.835 97,6% 0 3297 700000 70190 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 34.450 34.450 36.077 104,7% 33.269 3298 700000 70190 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 150.994 89,7% 150.994 3299 700000 70190 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 104.163 83,4% 52.082 3300 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 3301 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 24.815 25.313 25.311 100,0% 25.311 3302 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 3303 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3304 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3305 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.035 20,7% 1.035 3306 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 3307 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3308 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3309 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.189 25.313 25.311 100,0% 25.311 3310 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 10 0,2% 10 3311 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 263 5,3% 263 3312 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3313 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.051 21,0% 1.051 3314 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 12.765.771 13.208.607 12.306.353 93,2% 11.578.161 3315 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 676.510 660.449 660.305 100,0% 660.305 3316 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 51.503 51.499 100,0% 51.499 3317 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 136.824 162.043 160.781 99,2% 160.781 3318 700004 70170 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 7.000 7.000 6.990 99,9% 6.990 3319 700004 70170 2203 411100 Material informático 35.000 30.000 27.602 92,0% 23.432 3320 700004 70170 2269 411100 Otros gastos de oficina 85.000 30.000 26.378 87,9% 26.378 3321 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 1.015.550 975.550 915.837 93,9% 760.387 3322 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 233.900 233.900 259.128 110,8% 165.463 3323 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 149.250 149.250 134.366 90,0% 117.549 3324 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 239.212 452.462 423.726 93,6% 290.675 3325 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 43.777 93,1% 38.886 3326 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 185.000 80.000 78.909 98,6% 30.025 3327 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.856.661 2.879.157 2.789.296 96,9% 2.332.368 3328 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.622.432 16.087.764 15.095.650 93,8% 13.910.529 3329 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.622.432 16.087.764 15.095.650 93,8% 13.910.529 3330 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 600.978 598.125 597.234 99,9% 597.234 3331 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 57.570 59.158 59.156 100,0% 59.156 3332 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.623 23.007 14.643 63,6% 14.643 3333 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3334 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.938 104.536 103.103 98,6% 103.103 3335 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3336 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 1.799 45,0% 1.799 3337 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10.010 0 0,0% 0 3338 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 0 0 9.836 - 0 3339 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 15.900 6.594 41,5% 6.594 3340 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3341 710000 71210 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 3.730 124,3% 3.730 3342 710000 71210 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 325.686 325.686 325.115 99,8% 265.441 3343 710000 71210 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 104.500 104.500 99.944 95,6% 0 3344 710000 71210 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 23.000 23.000 22.990 100,0% 0 3345 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 113.000 113.000 91.176 80,7% 91.176 3346 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3347 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 24.596 99,6% 0 3348 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 193.500 193.500 148.149 76,6% 148.149 3349 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 1.127.175 1.127.175 100,0% 1.127.175 3350 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 47.610 47.600 100,0% 47.600 3351 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3352 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3353 710000 71210 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 180.000 180.000 173.540 96,4% 173.540 3354 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 800.000 603.554 414.923 68,7% 414.923 3355 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 140.000 113.635 81,2% 113.635 3356 710000 71210 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 39.700 99,3% 36.281 3357 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 500.000 484.937 338.089 69,7% 0 3358 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 4.229.507 4.230.442 3.762.727 88,9% 3.204.180 3359 710001 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 94.421 103.187 102.909 99,7% 102.909 3360 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 171.707 136.361 134.022 98,3% 134.022 3361 710001 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3362 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.674 35.005 35.003 100,0% 35.003 3363 710001 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.418 117.238 117.235 100,0% 117.235 3364 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 77.652 77.650 100,0% 77.650 3365 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 654.000 644.000 617.550 95,9% 558.726 3366 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 336.818 336.818 312.985 92,9% 270.181 3367 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 66.248 66.248 65.452 98,8% 65.452 3368 710001 71230 4700 414200 COVID-19 Ayudas al sector agrario 0 3.097.599 2.935.943 94,8% 987.903 3369 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.200.000 2.150.000 1.842.609 85,7% 1.833.914 3370 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.153.902 3.203.902 2.699.328 84,3% 2.686.183 3371 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.050.000 5.050.000 4.934.174 97,7% 4.931.379 3372 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.650.000 3.560.000 3.330.842 93,6% 3.330.842 3373 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 19.653 65,5% 19.653 3374 Total 710001-Mejora de las rentas 15.602.269 18.608.021 17.225.355 92,6% 15.151.052 3375 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 212.694 183.406 163.277 89,0% 163.277 3376 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3377 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 95.675 114.365 114.136 99,8% 114.136 3378 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 151 3,3% 151 3379 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3380 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 135.542 135.542 135.542 100,0% 0 3381 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 76.658 76.658 76.658 100,0% 0 3382 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 525.089 514.492 489.763 95,2% 277.563 3383 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 743.379 651.102 642.259 98,6% 642.259 3384 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.911 43.746 43.742 100,0% 43.742 3385 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.497 210.758 111.716 53,0% 111.716 3386 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 15.000 15.000 4.920 32,8% 2.959 3387 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 23.755 166,8% 23.521 3388 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 35.000 35.000 34.605 98,9% 0 3389 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 258.994 258.994 245.574 94,8% 23.332 3390 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 353.261 353.261 341.624 96,7% 285.115 3391 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 18.755 62,5% 18.755 3392 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 3.500 1.271 36,3% 1.271 3393 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 40.000 0 0 - 0 3394 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 160.000 160.000 127.037 79,4% 126.423 3395 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 188.000 188.000 172.578 91,8% 40.099 3396 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3397 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 3398 710004 71310 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 110.000 110.000 97.483 88,6% 96.127 3399 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 3400 710004 71310 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 85.000 82.056 82.056 100,0% 82.056 3401 710004 71310 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 75.000 10.320 7.680 74,4% 0 3402 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 382.209 95,6% 0 3403 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 248.579 99,4% 248.579 3404 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.000 67.000 67.000 100,0% 67.000 3405 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 110.000 110.000 103.200 93,8% 0 3406 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.045.142 1.045.142 1.045.141 100,0% 842.837 3407 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 192.356 192.356 180.166 93,7% 180.166 3408 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 55.734 55.734 52.908 94,9% 52.908 3409 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 196.456 196.456 100,0% 0 3410 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 200.000 240.000 214.236 89,3% 213.826 3411 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3412 710004 71330 2218 412200 Productos veterinarios 5.000 5.000 426 8,5% 426 3413 710004 71350 2279 412200 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.414 142.414 120.312 84,5% 120.312 3414 710004 71350 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 5.025 33,5% 5.025 3415 710004 71350 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 40.000 40.000 0 0,0% 0 3416 710004 71350 4819 412202 (E) Ayudas a Asociaciones de protección de animales reconocidas como Entidades colaboradoras 50.000 50.000 0 0,0% 0 3417 710004 71350 6031 412200 (E) Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 65.000 65.000 34.760 53,5% 699 3418 Total 710004-Producción y sanidad animal 4.987.948 5.200.089 4.735.471 91,1% 3.359.152 3419 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.013.939 982.989 962.402 97,9% 962.402 3420 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.440 21.404 21.402 100,0% 21.402 3421 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 356.041 418.788 405.346 96,8% 405.346 3422 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 3423 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 500.000 500.000 396.656 79,3% 367.878 3424 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 40.887 98,5% 23.635 3425 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 549.989 100,0% 549.989 3426 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 4.439 29,6% 1.559 3427 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 70.000 70.000 35.268 50,4% 20.068 3428 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 34.824 36,3% 34.824 3429 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.677.920 2.710.681 2.451.213 90,4% 2.387.102 3430 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 268.166 227.440 227.436 100,0% 227.436 3431 710006 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 222.194 207.905 172.630 83,0% 172.630 3432 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 3433 710006 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.370 31.251 31.248 100,0% 31.248 3434 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.233 76.703 76.699 100,0% 76.699 3435 710006 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.689 24.164 24.162 100,0% 24.162 3436 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.000 4.960 49,6% 4.960 3437 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.184 11,8% 1.184 3438 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.239.780 439.780 0 0,0% 0 3439 710006 71500 7609 414400 Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 194.696 194.696 0 0,0% 0 3440 710006 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 252.356 252.356 240.355 95,2% 178.974 3441 710006 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 219.933 219.933 121.022 55,0% 121.022 3442 710006 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 91.411 91.411 93.195 102,0% 10.282 3443 710006 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 27.266 27.266 862 3,2% 862 3444 710006 71510 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 607.562 400.379 65,9% 0 3445 710006 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 17.227.000 16.619.448 14.913.765 89,7% 14.132.862 3446 710006 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 80.000 80.000 64.222 80,3% 64.222 3447 710006 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales 102.335 102.335 102.014 99,7% 0 3448 710006 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 115.073 115.073 129.859 112,8% 0 3449 710006 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 200.000 200.000 14.170 7,1% 14.170 3450 710006 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 151.470 151.470 87.165 57,5% 51.285 3451 710006 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 2.277.539 2.277.539 1.398.701 61,4% 1.219.369 3452 710006 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 213.061 213.061 0 0,0% 0 3453 710006 71510 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 100.000 100.000 99.225 99,2% 0 3454 710006 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.244.907 1.244.907 705.689 56,7% 363.510 3455 710006 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 725.897 2.023.552 1.147.077 56,7% 590.875 3456 710006 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 1.700.000 1.700.000 1.298.987 76,4% 695.583 3457 710006 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 300.000 300.000 0 0,0% 0 3458 710006 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 420.000 420.000 211.902 50,5% 118.127 3459 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 27.571.594 27.992.017 21.591.071 77,1% 18.123.627 3460 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 147.662 142.332 142.328 100,0% 142.328 3461 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 32.714 32.712 100,0% 32.712 3462 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.829 105.767 97.949 92,6% 97.949 3463 710007 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 125.817 125.817 118.371 94,1% 101.518 3464 710007 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 80.000 0 0,0% 0 3465 Total 710007-Protección y mejora de comunales 473.379 486.630 391.360 80,4% 374.507 3466 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 56.067.706 59.742.372 50.646.960 84,8% 42.877.184 3467 Total 71-Agricultura y ganadería 56.067.706 59.742.372 50.646.960 84,8% 42.877.184 3468 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 543.020 524.110 502.115 95,8% 502.115 3469 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 74.212 71.519 96,4% 71.519 3470 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.062 148.676 148.672 100,0% 148.672 3471 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 44.561 89,1% 44.561 3472 720001 72400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 120.000 120.000 119.784 99,8% 119.784 3473 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 768 7,7% 768 3474 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 3475 720001 72420 2276 414203 Encargo a INTIA asistencia técnica gestión de pagos 65.000 65.000 62.493 96,1% 51.172 3476 720001 72430 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 762 50,8% 762 3477 720001 72430 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 679.000 679.000 569.676 83,9% 541.260 3478 720001 72430 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 50.000 50.000 38.250 76,5% 0 3479 Total 720001-Organismo pagador 1.689.870 1.722.509 1.558.600 90,5% 1.480.614 3480 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 207.809 213.711 195.506 91,5% 195.506 3481 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3482 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 32.712 100,0% 32.712 3483 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 273.150 273.150 280.952 102,9% 224.221 3484 720003 72200 2279 413102 Informes técnicos y tutorías 202.100 202.100 177.817 88,0% 0 3485 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 169.500 169.500 165.048 97,4% 128.892 3486 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 35.000 35.000 871 2,5% 871 3487 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA para la innovación de la cadena de valor, desarrollo de la venta directa, los circuitos cortos y PLEA 0 100.000 68.595 68,6% 0 3488 720003 72220 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local en comedores colectivos 50.000 50.000 45.000 90,0% 45.000 3489 720003 72220 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria, del producto local y de circuitos cortos 1.200.000 1.049.000 883.056 84,2% 883.056 3490 720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3491 720003 72220 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 730.000 207.401 0 0,0% 0 3492 720003 72220 4459 413106 (E) Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3493 720003 72220 4459 413107 (E) Línea de control y certificación en agricultura ecológica. CPAEN 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 3494 720003 72220 4459 413108 COVID-19 Ayuda a la promoción de las producciones de calidad afectadas 0 275.000 269.292 97,9% 0 3495 720003 72220 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 3496 720003 72220 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 325.000 325.000 313.671 96,5% 313.671 3497 720003 72220 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 341.000 341.000 34.308 10,1% 34.308 3498 720003 72220 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3499 720003 72220 4819 413102 Ayudas para la promoción y eventos de producciones de calidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3500 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.866.650 3.574.597 2.741.827 76,7% 2.133.237 3501 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 388.549 319.728 319.464 99,9% 319.464 3502 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 100.142 103.130 103.126 100,0% 103.126 3503 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 26.451 26.449 100,0% 26.449 3504 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3505 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 162.507 260.528 238.763 91,6% 238.763 3506 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.375 25.364 100,0% 25.364 3507 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 21.024 7.251 34,5% 7.251 3508 720004 72230 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 10 10 0 0,0% 0 3509 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 198.000 198.000 198.000 100,0% 198.000 3510 720004 72230 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 10.070.000 10.070.000 4.383.935 43,5% 298.645 3511 720004 72230 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.500.000 3.500.000 3.373.478 96,4% 2.106.094 3512 720004 72230 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 750.000 750.000 627.754 83,7% 0 3513 720004 72230 7700 412105 Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 80.528 32,2% 80.528 3514 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 15.502.030 15.524.258 9.384.112 60,4% 3.403.683 3515 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 185.666 158.496 152.137 96,0% 152.137 3516 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3517 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.046 100.435 91.870 91,5% 91.870 3518 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 677 22,6% 677 3519 720005 72240 2269 467400 Gastos diversos 75.000 75.000 87.965 117,3% 84.670 3520 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 880 11,0% 880 3521 720005 72240 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 75.000 59.500 26.984 45,4% 25.907 3522 Total 720005-Fomento vinícola 405.722 404.443 360.512 89,1% 356.140 3523 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 211.511 210.950 194.414 92,2% 194.414 3524 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3525 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3526 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 5.000 5.000 3.694 73,9% 3.694 3527 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 649 13,0% 649 3528 720006 72300 7709 412100 Devoluciones al fondo FEADER 0 583 583 100,0% 583 3529 720006 72310 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 70.000 70.000 0 0,0% 0 3530 720006 72310 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 85.000 85.000 34.582 40,7% 34.582 3531 720006 72310 2276 412105 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a INTIA. Asistencia Técnica 150.000 150.000 110.497 73,7% 110.497 3532 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos 50.000 50.000 55.431 110,9% 55.431 3533 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 400.000 400.000 383.369 95,8% 383.369 3534 Total 720006-Planes y programas 976.531 976.555 783.219 80,2% 783.219 3535 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 36.144 43.814 41.878 95,6% 41.878 3536 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.036 3.079 3.078 99,9% 3.078 3537 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.243 53.801 53.709 99,8% 53.709 3538 720007 72320 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 40.000 40.000 0 0,0% 0 3539 720007 72320 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.850.000 1.850.000 1.848.264 99,9% 1.848.264 3540 720007 72320 4819 412100 (E) Convenio con grupo de acción local CEDERNA-GARALUR 100.000 100.000 99.879 99,9% 99.879 3541 720007 72320 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 1.450.000 1.450.000 1.388.139 95,7% 1.388.139 3542 720007 72320 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 950.000 949.417 701.878 73,9% 701.878 3543 720007 72320 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 4.400.000 4.400.000 3.438.592 78,1% 3.338.948 3544 Total 720007-Diversificación rural 8.881.423 8.890.111 7.575.417 85,2% 7.475.772 3545 Total 720-Promoción del desarrollo rural 31.322.226 31.092.472 22.403.686 72,1% 15.632.665 3546 Total 72-Desarrollo rural 31.322.226 31.092.472 22.403.686 72,1% 15.632.665 3547 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 3548 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 47.396 25.313 25.311 100,0% 25.311 3549 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3550 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3551 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3552 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 25.500 17.500 1.256 7,2% 1.256 3553 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 20.000 5.500 2.397 43,6% 2.397 3554 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3555 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 16.800 16.207 18.963 117,0% 3.059 3556 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 33.334 22.716 26.669 117,4% 26.119 3557 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 100.000 100.000 52.477 52,5% 37.247 3558 740000 74000 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 3559 Total 740000-Actuaciones generales del programa 314.897 260.283 187.087 71,9% 155.404 3560 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 777.340 802.279 772.331 96,3% 772.331 3561 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.589 43.273 43.271 100,0% 43.271 3562 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 139.179 162.164 162.075 99,9% 162.075 3563 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 196.961 196.961 195.668 99,3% 195.668 3564 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 105.000 105.000 28.311 27,0% 28.311 3565 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 143.500 143.500 152.802 106,5% 152.802 3566 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 7.538 62,8% 7.538 3567 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 146.733 146.733 59.649 40,7% 53.065 3568 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 87.016 87,0% 85.816 3569 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 55.469 69,3% 55.469 3570 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 50.000 50.000 0 0,0% 0 3571 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 215.282 215.282 214.348 99,6% 214.348 3572 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 90.000 13.316 14,8% 13.316 3573 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 145.094 145.094 120.052 82,7% 96.016 3574 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 183.000 183.000 101.216 55,3% 101.216 3575 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 305.000 305.000 169.084 55,4% 169.084 3576 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3577 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 90.000 90.000 39.341 43,7% 34.140 3578 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 202.131 10.000 9.983 99,8% 0 3579 740001 74100 2276 456208 (E) Estudios de calidad de aire en la Ribera 20.000 20.000 0 0,0% 0 3580 740001 74100 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 55.000 55.000 50.863 92,5% 50.863 3581 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 100.000 88.453 28.070 31,7% 11.822 3582 740001 74100 2279 456203 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático 7.000 7.000 0 0,0% 0 3583 740001 74100 2279 456204 Encargo GAN. Estrategia de cambio climático 10 10 35.282 >1000% 35.282 3584 740001 74100 2279 456208 Encargo a GAN. Red de Mujeres Activas por el Clima 45.000 45.000 0 0,0% 0 3585 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 27.136 27.136 3.809 14,0% 3.809 3586 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 317.345 317.345 309.306 97,5% 198.796 3587 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 76.088 76.088 17.706 23,3% 0 3588 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 3589 740001 74100 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 826.400 826.400 639.380 77,4% 0 3590 740001 74100 4459 456900 Fondo 0,7% IRPF. Contribución a redes y asociaciones 28.177 28.177 21.232 75,4% 21.232 3591 740001 74100 4609 456204 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental en entidades locales 350.000 0 0 - 0 3592 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 0 272.591 256.704 94,2% 256.704 3593 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 100.000 100.000 0 0,0% 0 3594 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 133.000 133.000 79.495 59,8% 79.495 3595 740001 74100 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 12.500 12.500 0 0,0% 0 3596 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 220.000 220.000 14.231 6,5% 14.231 3597 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 100.000 90.000 3.449 3,8% 0 3598 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos y otros 100.000 100.000 33.033 33,0% 484 3599 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 66.000 66.000 53.484 81,0% 53.484 3600 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 125.000 125.000 90.866 72,7% 28.330 3601 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 240.000 240.000 83.741 34,9% 83.741 3602 740001 74100 7609 425200 (E) Fondo Climático de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3603 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels 110.000 110.000 0 0,0% 0 3604 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 711.167 1.630.000 132.184 8,1% 132.184 3605 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.469.858 1.480.000 0 0,0% 0 3606 Total 740001-Economía circular y cambio climático 8.415.510 9.100.006 4.084.303 44,9% 3.154.923 3607 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 945.231 894.364 856.125 95,7% 856.125 3608 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.622 51.794 51.792 100,0% 51.792 3609 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 252.102 253.224 250.952 99,1% 250.952 3610 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 132.797 132.797 116.852 88,0% 91.190 3611 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 370.000 370.000 356.881 96,5% 295.104 3612 740002 74200 2160 456200 Sistemas de información y educación ambiental 29.782 29.782 15.130 50,8% 7.130 3613 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 14.000 14.000 0 0,0% 0 3614 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 24.335 17.335 13.519 78,0% 13.519 3615 740002 74200 2269 456302 COVID-19 Gastos diversos 0 20.593 10.783 52,4% 10.783 3616 740002 74200 2269 456303 Gastos diversos en materia forestal 0 0 1.586 - 0 3617 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 8.000 8.000 2.449 30,6% 2.449 3618 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3619 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 4.723 135,0% 4.723 3620 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 507.747 507.747 507.747 100,0% 391.608 3621 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 341.318 341.318 341.316 100,0% 341.316 3622 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 124.727 104.727 83.549 79,8% 83.549 3623 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 273.944 186.232 68,0% 111.269 3624 740002 74200 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 45.000 45.000 15.211 33,8% 5.107 3625 740002 74200 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 28.510 28.510 28.096 98,5% 14.549 3626 740002 74200 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 31.665 31.665 31.627 99,9% 31.627 3627 740002 74200 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 14.157 94,4% 14.157 3628 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 300.000 300.000 257.004 85,7% 248.842 3629 740002 74200 2279 456302 COVID-19 Gastos de caza 0 17.019 14.228 83,6% 11.452 3630 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 10.000 10.000 2.473 24,7% 2.260 3631 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 20.000 20.000 19.500 97,5% 19.500 3632 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 10.000 10.000 2.904 29,0% 2.904 3633 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 100.000 100.000 87.805 87,8% 87.805 3634 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 88.837 40,0% 76.792 3635 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 40.000 40.000 17.317 43,3% 17.317 3636 740002 74200 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia 216.821 216.821 169.181 78,0% 169.181 3637 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 93.247 90,5% 93.247 3638 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 27.784 277,8% 27.784 3639 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 89.999 100,0% 89.999 3640 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 31.685 90,5% 31.685 3641 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 79.969 86,7% 79.969 3642 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 295.000 295.000 188.759 64,0% 158.337 3643 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 124.798 96,0% 0 3644 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 128.481 84,5% 120.478 3645 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 215.000 206.530 180.962 87,6% 180.962 3646 740002 74200 6019 456703 COVID-19 Inversiones en medio ambiente 0 8.470 0 0,0% 0 3647 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 124.154 69,0% 0 3648 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 12.500 12.500 12.320 98,6% 12.320 3649 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 100.000 100.000 88.615 88,6% 55.525 3650 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 220.742 86,6% 97.950 3651 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 34.990 34.990 14.428 41,2% 14.428 3652 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 10.791 36,0% 10.791 3653 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.660.000 1.655.205 1.358.824 82,1% 0 3654 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 570.000 570.000 443.748 77,9% 443.748 3655 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 152.134 89,5% 152.134 3656 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 400.000 400.000 298.099 74,5% 298.099 3657 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 54.795 19.406 35,4% 19.406 3658 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 384.334 366.459 95,3% 366.459 3659 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 7.000 35,0% 0 3660 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 120.000 120.000 71.810 59,8% 71.810 3661 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 9.359.016 9.189.887 7.682.188 83,6% 5.538.133 3662 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 648.785 789.600 748.759 94,8% 748.759 3663 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52.088 52.074 100,0% 52.074 3664 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.498 200.054 190.175 95,1% 190.175 3665 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 111.150 111.150 91.378 82,2% 91.378 3666 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies silvestres 70.000 70.000 47.780 68,3% 20.879 3667 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 7.500 7.500 210 2,8% 210 3668 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 125.000 125.000 125.537 100,4% 104.174 3669 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 15.000 15.000 12.883 85,9% 12.565 3670 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 3.153 52,6% 3.153 3671 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 5.853 97,5% 5.853 3672 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 35.000 35.000 23.607 67,4% 23.607 3673 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 371.553 371.553 368.011 99,0% 368.011 3674 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 35.740 35.740 42.141 117,9% 42.141 3675 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 242.000 242.000 196.074 81,0% 105.975 3676 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 122.490 122.490 122.293 99,8% 122.293 3677 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 150.000 150.000 28.067 18,7% 28.067 3678 740003 74300 2276 456306 Encargo a GAN. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 0 0 68.282 - 68.282 3679 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 225.028 225.028 225.027 100,0% 225.027 3680 740003 74300 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundáin 10 10 0 0,0% 0 3681 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 15.510 15.510 15.603 100,6% 15.603 3682 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 10.000 10.000 6.375 63,8% 6.375 3683 740003 74300 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 115.000 115.000 67.350 58,6% 67.350 3684 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 3685 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 260.000 260.000 200.000 76,9% 200.000 3686 740003 74300 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 483.790 483.790 470.346 97,2% 470.346 3687 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 75.000 75.000 23.942 31,9% 23.942 3688 740003 74300 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 3689 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 130.000 130.000 0 0,0% 0 3690 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 185.941 42,3% 123.557 3691 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 150.000 150.000 110.452 73,6% 19.483 3692 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 325.000 325.000 63.631 19,6% 8.623 3693 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 179.987 100,0% 179.987 3694 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 65.445 81,8% 43.788 3695 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 45.100 45.100 41.962 93,0% 41.962 3696 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 619.452 619.452 617.680 99,7% 617.680 3697 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3698 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 30.000 30.000 23.700 79,0% 22.200 3699 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3700 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 3701 740003 74300 7701 261702 Adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 107.053 99.537 93,0% 99.537 3702 Total 740003-Biodiversidad 5.416.636 5.800.128 4.563.254 78,7% 4.193.057 3703 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.359.187 2.865.436 2.849.598 99,4% 2.849.598 3704 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.131 112.584 107.248 95,3% 107.248 3705 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 997.324 500.029 489.377 97,9% 489.377 3706 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 18.000 18.000 17.999 100,0% 17.999 3707 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 65.000 65.000 64.814 99,7% 62.945 3708 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 31.288 97,8% 31.288 3709 740008 74800 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 30.000 21.750 18.090 83,2% 0 3710 Total 740008-Guarderío 3.578.642 3.614.800 3.578.413 99,0% 3.558.455 3711 Total 740-Gestión del medio ambiente 27.084.701 27.965.103 20.095.246 71,9% 16.599.972 3712 Total 74-Gestión del medio ambiente 27.084.701 27.965.103 20.095.246 71,9% 16.599.972 3713 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 130.097.065 134.887.711 108.241.542 80,2% 89.020.349 3714 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 3715 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 62.653 98,9% 62.653 3716 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 1.105 110,5% 1.105 3717 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 446 44,6% 381 3718 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 2.172 8,7% 2.172 3719 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 387.863 363.067 356.223 98,1% 356.223 3720 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 3721 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 22.552 93,3% 22.552 3722 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3723 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.517 80.503 80.499 100,0% 80.499 3724 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3725 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 38.172 38.926 38.925 100,0% 38.925 3726 800000 80100 1220 421103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 161.883 141.594 87,5% 141.594 3727 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 67.539 85.241 80.240 94,1% 80.240 3728 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 992.029 1.085.781 1.082.939 99,7% 1.082.939 3729 800000 80100 1400 421103 COVID-19 Retribuciones personales 0 1.914 1.629 85,1% 1.629 3730 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.737.665 1.793.153 1.665.769 92,9% 1.665.769 3731 800000 80100 1600 421103 COVID-19 Seguridad social 0 52.159 29.280 56,1% 29.280 3732 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.000 6.120 0 0,0% 0 3733 800000 80100 1702 421103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 3.649 2.345 64,3% 2.345 3734 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.055 1.077 207 19,2% 207 3735 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 696 69,6% 696 3736 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 2.000 2.000 6.443 322,1% 6.443 3737 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 3.051 61,0% 3.051 3738 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3739 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 385 245 63,7% 245 3740 800000 80100 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 8.509 85,1% 8.509 3741 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 30.000 18.000 4.646 25,8% 4.550 3742 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 184.984 184.984 144.158 77,9% 135.503 3743 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 209 41,7% 209 3744 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 3.719 74,4% 3.719 3745 800000 80100 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 0 2.000 774 38,7% 774 3746 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 5.000 5.000 4.960 99,2% 4.960 3747 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 150.000 107.921 70.500 65,3% 70.500 3748 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.256.724 3.942.385 92,6% 3.933.569 3749 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.256.724 3.942.385 92,6% 3.933.569 3750 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 3.896.108 4.256.724 3.942.385 92,6% 3.933.569 3751 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 3752 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 10 37.681 37.669 100,0% 37.669 3753 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.189 25.313 25.311 100,0% 25.311 3754 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3755 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 400 400 0 0,0% 0 3756 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 2.136 213,6% 2.136 3757 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 599 29,9% 599 3758 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3759 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 420 6,0% 420 3760 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 3.236 107,9% 3.236 3761 810000 81000 2269 931102 COVID-19 Gastos diversos 0 43.902 43.733 99,6% 43.733 3762 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 158.600 158.600 138.932 87,6% 138.932 3763 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 23.922 177,2% 2.384 3764 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 4.970 82,8% 4.970 3765 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 47.189 47.189 100,0% 47.189 3766 810000 81000 6020 931100 COVID-19 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 0 40.000 30.372 75,9% 6.826 3767 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3768 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 3.751 93,8% 3.751 3769 810000 81000 6050 931102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 0 23.000 13.160 57,2% 13.160 3770 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 19.726 98,6% 19.726 3771 Total 810000-Dirección y servicios generales de política empresarial, proyección internacional y trabajo 303.566 497.620 455.139 91,5% 410.055 3772 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 143.196 149.452 149.449 100,0% 149.449 3773 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3774 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.818 38.817 100,0% 38.817 3775 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3776 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 3777 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 15.000 15.000 17.412 116,1% 17.412 3778 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 5.270 263,5% 5.270 3779 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 95.046 190,1% 18.332 3780 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.000 4.000 55 1,4% 55 3781 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 597.990 597.990 561.246 93,9% 561.246 3782 810001 81100 4400 422202 NICDO. Promoción sector audiovisual S3 10 200.010 200.000 100,0% 200.000 3783 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 1.172.035 999.290 924.023 92,5% 924.023 3784 810001 81100 4400 931102 COVID-19 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 0 4.500.000 4.270.222 94,9% 4.270.222 3785 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 280.000 280.000 185.569 66,3% 185.569 3786 810001 81100 4701 422202 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 10 10 0 0,0% 0 3787 810001 81100 4709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 600.000 400.000 300.817 75,2% 300.817 3788 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 550.000 550.000 357.672 65,0% 357.672 3789 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 108.063 83,1% 108.063 3790 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 650.000 650.000 624.044 96,0% 624.044 3791 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 165.000 165.000 165.000 100,0% 165.000 3792 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 3793 810001 81100 4819 422207 Convenio SONAGAR apoyo financiación 130.000 130.000 100.288 77,1% 100.288 3794 810001 81100 4819 422208 (E) Aportación ACAN para dinamizar la transformación del sector de automoción hacia el vehículo eléctrico 50.000 50.000 0 0,0% 0 3795 810001 81100 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 350.000 50.000 0 0,0% 0 3796 810001 81100 7709 458100 Fomento de la competitividad de las Pymes 10 10 0 0,0% 0 3797 810001 81100 7709 458104 Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 400.000 410.296 371.705 90,6% 371.705 3798 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 250.000 0 0 - 0 3799 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 649.728 72,2% 649.728 3800 Total 810001-Competitividad 6.539.423 10.333.887 9.184.423 88,9% 9.107.709 3801 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 407.460 403.712 384.645 95,3% 384.645 3802 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 27.991 27.988 100,0% 27.988 3803 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.535 187.451 187.447 100,0% 187.447 3804 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 15.828 791,4% 15.828 3805 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 6.500 4.965 76,4% 4.868 3806 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 99 9,0% 99 3807 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 70 12,7% 70 3808 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 20.000 20.000 6.455 32,3% 6.455 3809 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 13.478 84,2% 13.478 3810 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 100.000 100.000 38.147 38,1% 38.147 3811 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 4.400 220,0% 4.400 3812 810003 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10.000 0 0 - 0 3813 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 252.000 240.620 71.018 29,5% 52.873 3814 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.300 5.300 0 0,0% 0 3815 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 100.000 0 0 - 0 3816 810003 81400 2276 145102 Desarrollo económico en la Eurorregión 10 10 0 0,0% 0 3817 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 28.000 28.000 82.310 294,0% 64.342 3818 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 2.571 36,7% 2.571 3819 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 30.000 9.000 4.751 52,8% 4.751 3820 810003 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 3821 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 56.000 56.000 1.871 3,3% 1.871 3822 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 36.000 36.000 7.560 21,0% 7.560 3823 810003 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 17.424 58,1% 17.424 3824 810003 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 21.000 21.000 1.657 7,9% 154 3825 810003 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 20.000 20.000 1.644 8,2% 141 3826 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 151.000 151.000 97.284 64,4% 89.419 3827 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 72.000 72.000 40.329 56,0% 30.195 3828 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 40.000 40.000 15.682 39,2% 9.148 3829 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 223.000 73.000 67.423 92,4% 61.462 3830 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 90.000 90.000 21.473 23,9% 21.473 3831 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 550.000 270.745 202.876 74,9% 202.876 3832 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 225.000 225.000 107.860 47,9% 107.860 3833 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 175.500 108.500 99.450 91,7% 99.450 3834 Total 810003-Proyección internacional 2.880.163 2.257.479 1.526.706 67,6% 1.456.996 3835 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 429.603 404.767 391.572 96,7% 391.572 3836 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3837 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 189.651 222.727 196.607 88,3% 196.607 3838 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 5.442 544,2% 5.291 3839 810007 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 3840 810007 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 25.168 50,3% 23.751 3841 810007 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 95 9,5% 95 3842 810007 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10 10 0 0,0% 0 3843 810007 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 63.650 401.298 335.861 83,7% 302.140 3844 810007 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 10 10 0 0,0% 0 3845 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 22.000 22.000 11.949 54,3% 11.949 3846 810007 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 374.270 374.270 0 0,0% 0 3847 810007 81200 7400 458102 (E) Transferencia a Nasuvinsa para obras y urbanización en el Polígono de Andosilla 190.000 190.000 0 0,0% 0 3848 810007 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 800.000 617.000 574.222 93,1% 574.222 3849 810007 81200 7609 458104 (E) Ejecución segunda fase saneamiento aguas polígono Ibarrea Alsasua 250.000 250.000 226.465 90,6% 226.465 3850 810007 81200 7609 458105 (E) Ayuntamiento de Estella-Lizarra. Ampliación de vivero de empresas 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3851 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.486 82,9% 2.486 3852 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.042.360 13.504.277 4.896.078 36,3% 0 3853 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 3854 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000.000 14.815.893 11.181.688 75,5% 6.013.979 3855 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 10 2.004.046 1.581.959 78,9% 0 3856 810007 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 198.000 198.000 22.301 11,3% 22.301 3857 810007 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 66.000 66.000 26.551 40,2% 8.401 3858 810007 81220 2276 467902 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 0 0 87.751 - 87.751 3859 810007 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 230.000 207.069 90,0% 207.069 3860 810007 81220 7309 467900 (E) Fundación para la inteligencia artificial 2.000 2.000 0 0,0% 0 3861 810007 81220 7400 458102 (E) Convenio con NASUVINSA. Ampliación Polígono Legasa 10 10 0 0,0% 0 3862 810007 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 3863 810007 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 900.000 1.311.530 379.971 29,0% 379.971 3864 810007 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 10 10 0 0,0% 0 3865 810007 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 300.000 104.000 0 0,0% 0 3866 Total 810007-Fomento de la industria 24.163.614 34.823.879 20.203.235 58,0% 8.504.049 3867 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 504.150 449.150 441.719 98,3% 441.719 3868 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 48.328 48.325 100,0% 48.325 3869 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.267 164.284 150.633 91,7% 150.633 3870 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 9.000 9.000 6.714 74,6% 6.442 3871 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.400 2.400 1.198 49,9% 729 3872 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 14.255 40,2% 13.687 3873 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 12.000 12.000 0 0,0% 0 3874 810012 81500 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 308.000 222.098 93.207 42,0% 91.574 3875 810012 81500 2276 422203 COVID-19 Encargo CEIN apoyo a la gestión 0 21.380 21.380 100,0% 21.380 3876 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14 40.000 40.000 22.809 57,0% 6.050 3877 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 18.332 83,3% 18.332 3878 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 711 28,4% 711 3879 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 0 0 - 0 3880 810012 81500 4709 494100 Ayudas autónomos relevo generacional 60.000 58.149 0 0,0% 0 3881 810012 81500 4709 494103 COVID-19 Ayudas trabajadoras y trabajadores autónomos. Decreto-ley Foral 3/2020 0 24.078.400 24.029.700 99,8% 24.029.700 3882 810012 81500 4709 494104 COVID-19 Ayudas centros 0 a 3 para la conciliación 0 300.000 0 0,0% 0 3883 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 0 0 - 0 3884 810012 81500 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 80.000 80.000 41.668 52,1% 41.668 3885 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 450.000 539.652 89.652 16,6% 89.652 3886 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 3887 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 735.000 735.000 721.820 98,2% 721.820 3888 810012 81500 4819 494108 (E) Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 1.709.575 1.711.426 1.711.426 100,0% 1.711.426 3889 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 57.828 72,3% 57.828 3890 810012 81500 4819 494113 (E) Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 640.425 640.425 640.425 100,0% 640.425 3891 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 260.000 260.000 260.000 100,0% 260.000 3892 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 95.450 73,4% 95.450 3893 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 10 0 0,0% 0 3894 810012 81500 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 3895 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 188.367 75,3% 188.367 3896 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.643.242 29.971.702 28.735.618 95,9% 28.715.918 3897 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 39.530.008 77.884.568 60.105.121 77,2% 48.194.726 3898 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 39.530.008 77.884.568 60.105.121 77,2% 48.194.726 3899 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 3900 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 246.363 193.830 151.553 78,2% 151.553 3901 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3902 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 207.926 180.409 171.784 95,2% 171.784 3903 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 4.000 4.000 797 19,9% 797 3904 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 9.750 >1000% 9.750 3905 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 123 8,2% 123 3906 820000 82000 2262 421100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3907 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 379 379 10.241 >1000% 10.241 3908 820000 82000 2269 421102 COVID-19 Gastos diversos 0 4.000 0 0,0% 0 3909 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 819.855 819.855 719.681 87,8% 708.397 3910 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 3911 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 30.920 30.920 0 0,0% 0 3912 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3913 820000 82000 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3914 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 12.000 0 0,0% 0 3915 820000 82000 6050 421102 COVID-19 Mobiliario y equipos de protección de oficina 0 4.000 3.127 78,2% 3.127 3916 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 19.727 98,6% 19.727 3917 Total 820000-Dirección y servicios generales de industria, energía y proyectos estratégicos S3 1.414.320 1.335.449 1.146.796 85,9% 1.135.512 3918 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 198.895 196.252 194.036 98,9% 194.036 3919 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3920 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 4.428 4.417 99,8% 4.417 3921 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 22.587 75,3% 15.387 3922 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 5.000 5.000 5.203 104,1% 5.203 3923 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 150.000 150.000 80.999 54,0% 30.440 3924 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 1.776 41,8% 1.776 3925 820001 82500 4400 425200 Nasuvinsa. Proyecto NADAPTA 10 57.463 57.453 100,0% 57.453 3926 820001 82500 4701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 3927 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 400.000 440.000 378.340 86,0% 56.311 3928 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.135.896 955.595 84,1% 936.003 3929 820001 82500 7609 425206 Ayto. Puente la Reina/Gares. Proyecto Gares Energía 40.700 40.700 0 0,0% 0 3930 820001 82500 7609 425207 (E) Ayuntamiento Puente la Reina-Gares. Iluminación led del puente románico y su entorno 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 3931 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 10 1.500.010 0 0,0% 0 3932 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética 10 10 0 0,0% 0 3933 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 60.000 66.564 48.328 72,6% 48.328 3934 820001 82500 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 10 621.520 384.540 61,9% 378.567 3935 Total 820001-Transición energética 1.963.915 4.327.114 2.208.274 51,0% 1.802.922 3936 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 459.647 413.456 403.014 97,5% 403.014 3937 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.278 50.836 50.746 99,8% 50.746 3938 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.867 193.475 186.039 96,2% 186.039 3939 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos 0 38.926 38.925 100,0% 38.925 3940 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 10.390 103,9% 9.739 3941 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 152.000 98.468 58.102 59,0% 28.360 3942 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.250 4.250 1.411 33,2% 1.411 3943 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 112.822 822 0 0,0% 0 3944 820004 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación y/o generación 228.000 228.000 0 0,0% 0 3945 820004 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust 96.400 96.400 78.607 81,5% 78.607 3946 820004 82200 7609 425205 Electrificación del transporte urbano 0 305.533 305.533 100,0% 305.533 3947 820004 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 989.303 989.303 980.848 99,1% 980.848 3948 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 2.231.567 2.429.468 2.113.613 87,0% 2.083.221 3949 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 225.741 254.100 182.948 72,0% 182.948 3950 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3951 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 66.459 66.448 100,0% 66.448 3952 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3953 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 25.000 25.000 2.782 11,1% 2.782 3954 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 58.746 117,5% 41.806 3955 820005 82600 2276 467305 Consultoría Polo Innovación Digital 300.000 300.000 73.183 24,4% 73.183 3956 820005 82600 2276 467306 Evaluación Proyectos I+D 200.000 195.515 9.103 4,7% 9.103 3957 820005 82600 2276 467307 Encargo a NASERTIC mantenimiento infraestructuras medicina personalizada, participación RES 100.000 100.000 0 0,0% 0 3958 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.766 35,3% 1.766 3959 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 170.000 170.000 162.956 95,9% 0 3960 820005 82600 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 170.000 170.000 0 0,0% 0 3961 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 358.348 345.982 96,5% 345.982 3962 820005 82600 4701 467302 Subvenciones a la creación UIE 10 10 0 0,0% 0 3963 820005 82600 4819 467300 Convenio Idisna: Dinamización e-NAMP3 100.000 100.000 0 0,0% 0 3964 820005 82600 4819 467302 Convenio Naitec: Dinamización NAVEAC 100.000 100.000 97.862 97,9% 97.862 3965 820005 82600 6020 467300 Proyectos Arquitectónicos Polo Innovación Digital 300.000 160.000 0 0,0% 0 3966 820005 82600 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 10 10 0 0,0% 0 3967 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 12.000.000 16.256.603 12.592.728 77,5% 12.262.878 3968 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 10 10 0 0,0% 0 3969 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 10.000.000 16.533.669 13.898.042 84,1% 13.873.998 3970 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 23.975.791 34.894.734 27.492.545 78,8% 26.958.754 3971 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 29.585.593 42.986.765 32.961.228 76,7% 31.980.409 3972 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 29.585.593 42.986.765 32.961.228 76,7% 31.980.409 3973 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 3974 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 38.162 44.785 44.784 100,0% 44.784 3975 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 5.244 5.242 100,0% 5.242 3976 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 16.888 16.534 97,9% 16.534 3977 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 7.370 49,1% 7.328 3978 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3979 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 402 40,2% 402 3980 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 657 43,8% 657 3981 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 651 65,1% 51 3982 830000 83000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 3983 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 2.021 202,1% 2.021 3984 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 12.850 12.850 0 0,0% 0 3985 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 5.000 5.000 10.588 211,8% 10.588 3986 830000 83000 2276 432103 COVID-19 Asistencia técnica 0 15.000 14.562 97,1% 14.562 3987 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 6.949 57,9% 6.873 3988 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 7.098 77,6% 7.098 3989 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.902 92,8% 1.902 3990 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 1.010 1.000 99,0% 1.000 3991 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 15.000 15.000 0 0,0% 0 3992 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3993 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 11.441 114,4% 10.588 3994 830000 83000 6050 432102 COVID-19 Equipamiento 0 30.000 25.893 86,3% 25.893 3995 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3996 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 15.940 83,9% 15.940 3997 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3998 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 236.797 289.512 233.047 80,5% 231.477 3999 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 495.099 496.792 489.527 98,5% 489.527 4000 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.106 55.974 55.971 100,0% 55.971 4001 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 62.983 62.981 100,0% 62.981 4002 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 56.162 74.011 131,8% 65.331 4003 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 2.423 151,4% 2.256 4004 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda 0 0 6.304 - 6.304 4005 830001 83100 2262 432102 COVID-19 Publicidad 0 146.100 145.407 99,5% 145.407 4006 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 5.648 11.416 202,1% 11.416 4007 830001 83100 2269 432100 COVID-19 Gastos diversos 0 17.000 16.785 98,7% 16.785 4008 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio (PET.M304/PICMP.M241) 14.000 12.900 0 0,0% 0 4009 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 20.000 20.000 31.863 159,3% 27.552 4010 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 1.171 117,1% 1.171 4011 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 60.000 49.000 39.950 81,5% 39.950 4012 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 5.000 5.000 0 0,0% 0 4013 830001 83100 7400 432100 Nasuvinsa. Proyecto Bicimugi 25.500 25.500 24.620 96,5% 24.620 4014 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 50.000 23.000 13.934 60,6% 13.934 4015 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 7.000 53,8% 7.000 4016 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Turismo. Desarrollo normativo (PET.M501) 100.000 60.000 7.986 13,3% 0 4017 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Turismo. Plan de formación y calidad (PET. M301/306) 10.000 10.000 0 0,0% 0 4018 830001 83120 6010 432100 Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola 10 10 0 0,0% 0 4019 830001 83120 6010 432102 Inversiones Plazaola. Túneles 150.000 150.000 0 0,0% 0 4020 830001 83120 6013 432100 Alumbrado zona turística Javier 0 0 36.658 - 1.513 4021 830001 83120 6014 432100 Red de riego Javier 0 0 57.281 - 57.281 4022 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 58.000 58.000 4.571 7,9% 4.571 4023 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322). 10.000 10.000 3.721 37,2% 3.721 4024 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113) 60.000 60.000 4.446 7,4% 4.446 4025 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113) 20.000 20.000 6.776 33,9% 6.776 4026 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 4027 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Comercio. Desarrollo normativo (PICM.M101) 50.000 0 0 - 0 4028 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio rural. Formación (PICMP.M231/233) 50.000 50.000 12.015 24,0% 12.015 4029 830001 83130 2276 431404 Asistencia técnica. Comercio 20.000 0 17.424 - 17.424 4030 830001 83130 2276 432104 Asistencia técnica. Comercio. Plan de formación y calidad (PICMP.M331) 15.000 0 0 - 0 4031 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 7.000 7.000 0 0,0% 0 4032 830001 83130 4609 432100 Subvenciones turismo. Entes locales y consorcios. Actuaciones derivadas del PET (M.206) 370.000 370.000 129.737 35,1% 129.737 4033 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 60.000 60.000 11.616 19,4% 11.616 4034 830001 83130 4609 432103 Convenio Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación 40.000 40.000 23.000 57,5% 23.000 4035 830001 83130 4609 432104 Subvenciones comercio. Entes locales. Planes de dinamización y atractividad (PICMP.M121/124) 90.000 90.000 0 0,0% 0 4036 830001 83130 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 55.000 122,2% 55.000 4037 830001 83130 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio y turismo. Diagnósticos, planes, formación ( PICMP.M311/ PET.M.301). 60.000 60.000 0 0,0% 0 4038 830001 83130 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Certificación calidad (PET.M307) 20.000 20.000 3.467 17,3% 3.467 4039 830001 83130 4709 432103 Subvenciones PYMEs turismo. Receptivo y creación de producto (PET.M303) 40.000 40.000 0 0,0% 0 4040 830001 83130 4709 432104 COVID-19 Subvenciones para PYMES TURISMO -HOSTELERÍA 0 20.000.000 13.541.412 67,7% 13.529.822 4041 830001 83130 4709 432105 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media 10 10 0 0,0% 0 4042 830001 83130 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 505.000 505.000 273.405 54,1% 273.405 4043 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10 10 0 0,0% 0 4044 830001 83130 4819 431404 Subvenciones comercio. Actividades de formación (PICM. M322) 30.000 30.000 0 0,0% 0 4045 830001 83130 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones. Actuaciones derivadas del PET (M.206) 295.000 295.000 146.849 49,8% 146.849 4046 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 1.143 7,6% 1.143 4047 830001 83130 4819 432103 AEHN. Proyecto GATURI 40.000 40.000 26.338 65,8% 26.338 4048 830001 83130 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 35.000 35.000 0 0,0% 0 4049 830001 83130 7609 432100 Subvenciones comercio. Entes locales. Revitalización comercial (PICMP. M122) 100.000 100.000 0 0,0% 0 4050 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 49.616 49,6% 49.616 4051 830001 83130 7609 432103 Subvenciones turismo. Entes locales. Adecuación de recursos turísticos (PET.M102) 179.000 179.000 0 0,0% 0 4052 830001 83130 7609 432108 (E) Ayuntamiento de Viana. Rehabilitación Oficina de Turismo 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4053 830001 83130 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 25.000 25.000 18.685 74,7% 18.685 4054 830001 83130 7701 431402 Subvenciones PYME comercio. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 740.000 740.000 584.436 79,0% 584.436 4055 830001 83130 7709 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras (PICMP.L201) 20.000 20.000 0 0,0% 0 4056 830001 83130 7709 431402 (E) Subvención PYMES digitalización pequeño comercio 75.000 75.000 64.417 85,9% 64.417 4057 830001 83130 7709 432100 Subvenciones PYMES turismo. Mejora de la competitividad (PET.M307-8-9) 400.000 400.000 379.091 94,8% 379.091 4058 830001 83130 7709 432102 Subvenciones PYME. Inundaciones Zona Media 10 10 0 0,0% 0 4059 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.731.725 24.748.699 16.490.453 66,6% 16.422.574 4060 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 400.386 409.869 400.638 97,7% 400.638 4061 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.689 34.654 22.571 65,1% 22.571 4062 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 32.238 32.235 100,0% 32.235 4063 830002 83200 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 500.000 263.500 168.945 64,1% 166.622 4064 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 400.000 400.000 218.452 54,6% 214.822 4065 830002 83200 2262 432104 COVID-19 Publicidad 0 181.500 175.209 96,5% 175.209 4066 830002 83200 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 100.000 100.000 62.803 62,8% 62.803 4067 830002 83200 2269 432102 Programa de presentaciones en ferias y mercados internacionalización (PET) 50.000 50.000 2.363 4,7% 2.363 4068 830002 83200 2269 432103 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 560.000 560.000 407.650 72,8% 407.611 4069 830002 83200 2269 432104 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 9.937 99,4% 9.937 4070 830002 83200 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 150.000 150.000 152.683 101,8% 148.822 4071 830002 83200 2279 432100 Asistencia técnica. Comunicación y comercialización Turismo. 50.000 50.000 86.160 172,3% 86.160 4072 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 70.000 70.000 17.440 24,9% 17.247 4073 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 1.964 9,1% 1.964 4074 830002 83200 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 200.000 200.000 108.977 54,5% 104.641 4075 830002 83200 4400 432100 NICDO eventos 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4076 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 1.035 20,7% 1.035 4077 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 23.000 23.000 1.485 6,5% 1.485 4078 Total 830002-Marketing e internacionalización turística 2.636.763 2.621.241 1.930.547 73,7% 1.916.163 4079 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 424.463 436.745 436.294 99,9% 436.294 4080 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 48.328 48.325 100,0% 48.325 4081 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 4082 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 4.000 4.000 203 5,1% 203 4083 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 60.000 60.000 52.653 87,8% 52.653 4084 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 30.000 20.000 20.423 102,1% 19.796 4085 830004 83300 2269 492302 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 6.761 67,6% 6.761 4086 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 15.000 15.000 8.742 58,3% 8.742 4087 830004 83300 2276 492300 Asistencia técnica. Desarrollo normativo consumo 15.000 15.000 14.520 96,8% 14.520 4088 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.193 29,8% 1.193 4089 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 5.000 5.000 8.572 171,4% 8.572 4090 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 15.000 15.000 14.027 93,5% 14.027 4091 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 2.092 29,9% 2.092 4092 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4093 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 345.000 345.000 320.637 92,9% 320.637 4094 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 40.000 40.000 15.960 39,9% 13.110 4095 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 4.000 66,7% 4.000 4096 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.056.040 1.071.000 993.328 92,7% 989.850 4097 830005 83400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 295.952 291.004 276.356 95,0% 276.356 4098 830005 83400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.222 42.889 42.823 99,8% 42.823 4099 830005 83400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.888 14.876 99,9% 14.876 4100 830005 83400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 8.901 98,9% 8.901 4101 830005 83400 2262 432100 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 80.000 42.643 53,3% 41.144 4102 830005 83400 2262 432103 Plan Estrategia San Fermín 100.000 100.000 0 0,0% 0 4103 830005 83400 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 1.038 6,9% 1.038 4104 830005 83400 2269 432102 Planes estratégicos: Camino de Santiago y otros (PET) 50.000 50.000 0 0,0% 0 4105 830005 83400 2269 432103 COVID-19 Gastos diversos 0 10.000 7.991 79,9% 7.991 4106 830005 83400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 27.951 28,0% 27.951 4107 830005 83400 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 40.000 40.000 0 0,0% 0 4108 830005 83400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET (PET.M505) 50.000 50.000 18.029 36,1% 18.029 4109 830005 83400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 740.000 740.000 627.615 84,8% 592.988 4110 830005 83400 2276 432106 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 72.000 72.000 67.976 94,4% 62.600 4111 830005 83400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 120.955 121,0% 120.955 4112 830005 83400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 25.805 516,1% 24.063 4113 830005 83400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 721 24,0% 721 4114 830005 83400 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 670.229 687.232 659.980 96,0% 654.172 4115 830005 83400 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 20.000 20.000 12.375 61,9% 12.375 4116 830005 83400 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 50.000 50.000 9.747 19,5% 9.747 4117 830005 83400 6021 432103 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 19.396 64,7% 19.396 4118 830005 83400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 18.465 73,9% 17.525 4119 830005 83400 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.375 46.717 92,7% 46.717 4120 830005 83400 6055 432102 Programa de innovación turística 25.000 25.000 9.365 37,5% 9.365 4121 830005 83400 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 16.839 19,8% 15.950 4122 830005 83400 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 50.000 50.000 20.788 41,6% 20.788 4123 Total 830005-Planificación e innovación turística 2.734.413 2.745.388 2.097.349 76,4% 2.046.469 4124 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 11.395.738 31.475.841 21.744.723 69,1% 21.606.533 4125 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 11.395.738 31.475.841 21.744.723 69,1% 21.606.533 4126 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 84.407.447 156.603.898 118.753.457 75,8% 105.715.237 4127 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 4128 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 63.357 100,0% 63.357 4129 900000 90000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado DGPSCD 0 9.509 0 0,0% 0 4130 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 6.165 51,4% 6.165 4131 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.766 29,4% 1.766 4132 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 96.690 96.690 43.029 44,5% 42.226 4133 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 499 41,6% 499 4134 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 4135 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 3.912 60,2% 3.912 4136 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 3.000 3.000 811 27,0% 811 4137 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 4138 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4139 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 18.000 18.000 12.310 68,4% 11.319 4140 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 807 8,1% 807 4141 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano 130.265 130.265 107.100 82,2% 107.100 4142 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 1.500 1.500 73 4,9% 73 4143 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 11.124 55,6% 11.124 4144 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 4145 900000 90000 2600 231000 (E) Convenio de Intervención Social y mejora de las condiciones laborales 500.000 500.000 0 0,0% 0 4146 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 4147 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4148 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4149 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 0 0,0% 0 4150 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 834.735 719.424 712.376 99,0% 712.376 4151 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 96.181 134.870 134.868 100,0% 134.868 4152 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 141.871 270.612 270.611 100,0% 270.611 4153 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 230.831 206.217 88.699 43,0% 88.699 4154 900000 90200 1220 233103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 19.000 14.587 76,8% 14.587 4155 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 91.118 103.864 90.909 87,5% 90.909 4156 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 718.297 711.461 660.480 92,8% 660.480 4157 900000 90200 1400 233103 COVID-19 Retribuciones personales 0 1.500 433 28,8% 433 4158 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.066.155 1.098.347 963.534 87,7% 963.534 4159 900000 90200 1600 233103 COVID-19 Seguridad Social 0 6.000 2.416 40,3% 2.416 4160 900000 90200 1702 233103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 5.256 4.199 79,9% 4.199 4161 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 11 0 0,0% 0 4162 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 4163 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 12.095 9.689 9.492 98,0% 9.492 4164 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.095 9.229 9.040 97,9% 9.040 4165 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4166 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 54.801 100,0% 54.801 4167 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4168 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.487 31.762 31.761 100,0% 31.761 4169 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.354.490 4.463.315 3.485.072 78,1% 3.483.278 4170 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 33.881 34.995 34.429 98,4% 34.429 4171 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 543.835 579.348 560.915 96,8% 560.915 4172 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4173 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.937 46.620 45.831 98,3% 45.831 4174 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4175 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.460 136.845 133.982 97,9% 133.982 4176 900002 91100 4809 212100 (E) Pensiones no contributivas 15.060.000 15.257.450 15.256.826 100,0% 15.256.826 4177 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 116.000 98.350 98.337 100,0% 98.337 4178 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 96.309.649 108.465.175 108.465.116 100,0% 108.387.770 4179 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.600.000 1.550.000 1.514.564 97,7% 1.514.564 4180 900002 91100 4809 231503 COVID-19 Renta Garantizada 0 6.000.000 5.999.264 100,0% 5.995.539 4181 900002 91100 4809 231504 COVID-19 Ayudas extraordinarias para personas trabajadoras afectadas por ERTE 0 1.689.000 74.996 4,4% 66.525 4182 Total 900002-Garantía de Ingresos 113.823.782 133.857.796 132.184.260 98,7% 132.094.718 4183 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 197.678 204.098 204.095 100,0% 204.095 4184 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 122.138 126.783 121.430 95,8% 121.430 4185 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 4186 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4187 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 26.676 27.793 27.791 100,0% 27.791 4188 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4189 900003 91600 2239 231500 COVID-19 Transporte de alimentos 0 127.678 127.678 100,0% 127.678 4190 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 39.990 100,0% 39.990 4191 900003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 3.028.981 2.271.736 2.271.736 100,0% 2.271.736 4192 900003 91600 2279 231502 COVID-19 Ayudas alimentos 0 623.873 618.972 99,2% 618.972 4193 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 87.788 87.788 75.812 86,4% 75.812 4194 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 504.805 504.805 499.768 99,0% 499.768 4195 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 490.873 490.873 490.873 100,0% 490.873 4196 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 311.585 311.585 307.289 98,6% 307.289 4197 900003 91600 2600 231605 COVID-19 Compensación gastos contratos inclusión social 0 18.716 18.716 100,0% 0 4198 900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa 0 409.637 409.636 100,0% 409.636 4199 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 165.000 120.212 94.191 78,4% 94.191 4200 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 18.600.000 19.670.742 19.670.742 100,0% 19.670.742 4201 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 10 10 0 0,0% 0 4202 900003 91600 4609 231504 COVID-19 Ayudas de emergencia 0 500.968 500.968 100,0% 500.968 4203 900003 91600 4609 231505 COVID-19 Servicio de acogida para personas sin hogar 0 144.788 144.788 100,0% 144.788 4204 900003 91600 4609 231506 COVID-19 Servicios Sociales de Base 0 1.000.000 980.773 98,1% 980.773 4205 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 5.255.593 5.255.593 5.255.593 100,0% 5.157.295 4206 900003 91600 4609 231603 Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 120.000 100.000 99.051 99,1% 99.051 4207 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 900.180 1.343.014 1.103.433 82,2% 1.103.433 4208 900003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4209 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 239.032 228.253 95,5% 228.253 4210 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 4211 900003 91600 4819 231611 (E) Subvención al Programa Acceder 57.676 57.676 57.676 100,0% 0 4212 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.403.993 1.941.568 1.321.454 68,1% 1.321.454 4213 900003 91600 4819 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 70.000 0 0 - 0 4214 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 31.896.158 35.832.917 34.884.633 97,4% 34.709.943 4215 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 224.244 175.573 109.325 62,3% 109.325 4216 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 53.464 53.452 100,0% 53.452 4217 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.062 30.328 30.327 100,0% 30.327 4218 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 0 0 - 0 4219 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 120.000 12.866 8.928 69,4% 8.928 4220 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 15.000 200 200 100,0% 200 4221 900004 91100 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo 9.650.000 9.520.000 9.519.704 100,0% 9.519.704 4222 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100,0% 240.000 4223 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 320.000 320.000 320.000 100,0% 320.000 4224 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.807.986 2.807.986 2.807.986 100,0% 2.807.986 4225 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 85.000 85.000 85.000 100,0% 85.000 4226 900004 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4227 "900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4228 Total 900004-Cooperación internacional 13.575.302 13.305.418 13.234.922 99,5% 13.234.922 4229 900008 92000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 4230 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 309.538 353.601 335.896 95,0% 335.896 4231 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4232 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 32.714 32.712 100,0% 32.712 4233 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 31.050 31.050 30.334 97,7% 30.334 4234 900008 92100 2269 231002 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad 34.350 34.350 33.704 98,1% 29.630 4235 900008 92100 2273 233103 Servicios informáticos 52.322 52.322 50.831 97,2% 50.831 4236 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 366.640 366.640 335.980 91,6% 331.147 4237 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 51.399 100,0% 47.116 4238 900008 92100 2276 231004 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 195.758 216.258 184.112 85,1% 180.654 4239 900008 92100 2276 231005 (E) Estudio sobre la soledad en Navarra para reforzar el SAD 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4240 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 38.880 38.880 0 0,0% 0 4241 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 17.333 >1000% 17.333 4242 900008 92100 6060 233100 Equipos informáticos 185.000 285.000 246.262 86,4% 130.769 4243 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 483.000 433.000 392.028 90,5% 381.501 4244 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 924.000 674.000 673.347 99,9% 425.373 4245 900008 92300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 146.643 143.717 110.792 77,1% 110.792 4246 900008 92300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 4247 900008 92300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.014 91.082 91.079 100,0% 91.079 4248 Total 900008-Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos 3.098.731 2.898.215 2.679.985 92,5% 2.289.343 4249 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 166.748.463 190.357.660 186.468.873 98,0% 185.812.204 4250 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 166.748.463 190.357.660 186.468.873 98,0% 185.812.204 4251 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 57.487 60.014 60.013 100,0% 60.013 4252 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 0 5.773 3.020 52,3% 3.020 4253 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 3.527 2.466 69,9% 2.466 4254 920000 93000 1220 231000 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 732.867 762.136 451.849 59,3% 451.849 4255 920000 93000 1220 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado temporal 0 708.812 686.846 96,9% 686.846 4256 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.127 2.406.013 2.396.657 99,6% 2.396.657 4257 920000 93000 1250 231003 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 274.750 233.415 85,0% 233.415 4258 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.444.156 2.374.492 2.268.792 95,5% 2.268.792 4259 920000 93000 1400 231003 COVID-19 Retribuciones personales 0 65.156 32.067 49,2% 32.067 4260 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 122.017 125.365 124.649 99,4% 124.649 4261 920000 93000 1410 231003 COVID-19 Retribuciones carrera profesional 0 12.056 3.071 25,5% 3.071 4262 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 5.175.667 5.301.830 5.176.956 97,6% 5.176.956 4263 920000 93000 1600 231003 COVID-19 Seguridad social 0 325.788 319.804 98,2% 319.804 4264 920000 93000 1702 231003 COVID-19 Horas extraordinarias 0 26.200 24.745 94,4% 24.745 4265 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 765.994 781.829 768.827 98,3% 768.827 4266 920000 93000 1703 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo en días festivos 0 95.894 91.057 95,0% 91.057 4267 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 77.951 79.514 72.047 90,6% 72.047 4268 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 188.663 192.613 180.734 93,8% 180.734 4269 920000 93000 1705 231003 COVID-19 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 24.073 22.221 92,3% 22.221 4270 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 225.021 229.857 219.155 95,3% 219.155 4271 920000 93000 1707 231003 COVID-19 Remuneración por trabajo a turnos 0 17.707 17.381 98,2% 17.381 4272 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 218.857 216.858 210.526 97,1% 210.526 4273 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 53.293 43.293 31.064 71,8% 28.838 4274 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 26.580 21.580 15.779 73,1% 14.546 4275 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 602 98,5% 602 4276 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 1.280 203,2% 717 4277 920000 93000 2216 231002 COVID-19 Material clínico 0 417.242 340.132 81,5% 336.243 4278 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 0 0,0% 0 4279 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 18.136 136,5% 16.736 4280 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 300 300 100,0% 300 4281 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 4.658 108,7% 4.508 4282 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 120 66,5% 120 4283 920000 93000 2270 231002 COVID-19 Servicios de lavandería 0 10.176 9.651 94,8% 9.633 4284 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 7.050 4.103 3.684 89,8% 3.353 4285 920000 93000 2271 231002 COVID-19 Servicios de limpieza y desinfección 0 68.301 67.592 99,0% 67.592 4286 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 86.884 85.480 85.480 100,0% 78.356 4287 920000 93000 2274 231002 COVID-19 Servicio de Seguridad 0 19.498 19.498 100,0% 19.498 4288 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 40.549 35.549 28.765 80,9% 26.933 4289 920000 93000 2279 231002 COVID-19 Arrendamiento de servicios 0 142.490 142.154 99,8% 142.154 4290 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 200.000 124.891 99.191 79,4% 98.074 4291 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 390 22,6% 390 4292 920000 93000 2284 231002 COVID-19 Productos de limpieza y Aseo 0 33.000 32.956 99,9% 32.956 4293 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 65 6,5% 65 4294 920000 93000 2285 231002 COVID-19 Vestuario y calzado 0 8.616 8.616 100,0% 8.616 4295 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 67.092 67.092 78.057 116,3% 78.057 4296 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 720.000 720.000 720.000 100,0% 720.000 4297 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4298 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 2.723 15,1% 2.723 4299 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4300 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4301 920000 93000 4809 231005 COVID-19 Indemnizaciones de contratos 0 202.455 202.455 100,0% 202.455 4302 920000 93000 6020 231000 COVID-19 Obras en centros propios 0 1.213.460 1.124.652 92,7% 357.453 4303 920000 93000 6059 231000 COVID-19 Mobiliario y equipos 0 142.800 136.339 95,5% 43.887 4304 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 54.496 99,4% 54.496 4305 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 4306 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.903 1.127 38,8% 1.127 4307 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4308 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 13.551.827 17.549.105 16.596.262 94,6% 15.716.728 4309 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 90.743 90.743 110.147 121,4% 75.400 4310 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 33.000 33.000 29.057 88,1% 25.357 4311 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 11.000 11.000 11.525 104,8% 11.178 4312 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 5.786 98,2% 5.658 4313 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 440.000 425.000 428.750 100,9% 395.755 4314 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 4.808 104,1% 4.145 4315 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 5.400 1.954 36,2% 1.926 4316 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.500 3.500 4.255 121,6% 3.637 4317 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 5.000 3.000 855 28,5% 842 4318 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.500 2.500 1.799 72,0% 1.519 4319 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 4.875 154,8% 4.690 4320 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 170.856 170.856 127.949 74,9% 111.510 4321 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.644 1.644 937 57,0% 813 4322 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 27.511 24.971 26.417 105,8% 24.993 4323 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 390.000 307.083 309.632 100,8% 250.337 4324 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 116.734 100,7% 110.438 4325 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.000 6.000 5.523 92,1% 5.464 4326 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 1.047 34,9% 1.047 4327 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.533.958 1.488.632 1.487.610 99,9% 1.487.610 4328 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 310.972 436.879 421.060 96,4% 421.060 4329 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.204.286 2.207.844 2.206.130 99,9% 2.206.130 4330 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.371.951 5.350.633 5.306.851 99,2% 5.149.510 4331 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 76.745 76.745 63.133 82,3% 51.984 4332 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 19.133 138,0% 18.963 4333 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.000 5.000 2.587 51,7% 2.413 4334 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 512 91,0% 512 4335 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 217.687 212.687 204.035 95,9% 188.274 4336 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 2.535 84,5% 2.208 4337 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 1.700 1.700 228 13,4% 228 4338 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.000 1.000 2.354 235,4% 1.472 4339 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 430 13,6% 343 4340 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 4.450 82,4% 4.450 4341 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 5.000 1.182 23,6% 1.016 4342 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 1.476 84,7% 928 4343 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 696 696 702 100,8% 629 4344 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 20.792 20.792 16.742 80,5% 16.280 4345 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 175.659 124.527 124.527 100,0% 103.772 4346 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 173.800 163.800 134.201 81,9% 127.853 4347 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 62.131 92,7% 59.397 4348 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.000 5.000 3.987 79,7% 3.238 4349 920003 93000 2289 231B00 Lencería 10.000 10.000 6.871 68,7% 6.654 4350 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.464.428 1.454.248 1.454.246 100,0% 1.454.246 4351 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 319.912 367.554 355.815 96,8% 355.815 4352 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.168.468 1.227.974 1.223.295 99,6% 1.223.295 4353 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.747.661 3.771.497 3.684.571 97,7% 3.623.971 4354 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 54.801 100,0% 54.801 4355 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.803.842 1.549.348 1.534.068 99,0% 1.534.068 4356 920004 93200 1200 231B03 COVID-19 Retribuciones del personal fijo 0 80.961 70.820 87,5% 70.820 4357 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139.834 208.227 208.224 100,0% 208.224 4358 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 596.282 752.017 751.906 100,0% 751.906 4359 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 18.208.445 16.430.814 16.326.500 99,4% 16.326.494 4360 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 26.327.704 25.959.215 25.909.247 99,8% 25.905.411 4361 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 600.000 600.000 568.336 94,7% 568.336 4362 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 240.000 240.000 235.286 98,0% 235.286 4363 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 48.945 33.945 23.528 69,3% 23.528 4364 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4365 920004 93200 4809 231B07 COVID-19 Ayudas para la atención de servicios personales 0 710.407 701.919 98,8% 701.176 4366 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.018.789 46.619.748 46.384.636 99,5% 46.380.050 4367 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 54.801 100,0% 54.801 4368 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 220.580 228.194 228.194 100,0% 228.194 4369 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 303.460 248.259 243.265 98,0% 243.265 4370 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 27.929 27.929 100,0% 27.929 4371 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 42.738 42.738 100,0% 42.738 4372 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.281 126.747 126.747 100,0% 126.747 4373 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 165.605 200.490 197.381 98,4% 197.381 4374 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 4375 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 214.296 214.296 63.362 29,6% 63.362 4376 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 81.906 81.906 78.564 95,9% 78.564 4377 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 863.085 735.407 719.067 97,8% 719.067 4378 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 630.000 630.000 594.208 94,3% 594.208 4379 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 51.000.000 52.085.293 52.084.834 100,0% 51.863.466 4380 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 35.889.119 34.173.383 34.105.132 99,8% 34.105.132 4381 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.309.584 6.262.194 6.216.572 99,3% 5.930.530 4382 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4383 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4384 "920005 93100 2600 231B09 (E) Proyecto ""Mi casa""vivienda en la comunidad para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo en Tudela" 150.000 150.000 0 0,0% 0 4385 920005 93100 2600 231B10 COVID-19 Gestión de centros de mayores 0 3.214.539 2.974.200 92,5% 2.032.259 4386 920005 93100 2600 231B11 COVID-19 Gestión de centros de personas con discapacidad 0 972.396 885.888 91,1% 885.888 4387 920005 93100 2600 231B12 COVID-19 Gestión de centros de enfermedad mental 0 123.068 70.087 56,9% 15.804 4388 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 24.996 100,0% 24.996 4389 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 150.000 150.000 137.710 91,8% 137.710 4390 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.430.985 3.430.985 3.430.985 100,0% 3.430.985 4391 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 1.806.200 100,0% 1.806.200 4392 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 39.136 87,0% 39.136 4393 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4394 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 4395 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 377.563 377.563 377.563 100,0% 377.563 4396 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 259.876 100,0% 259.876 4397 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 105.768 105.768 105.768 100,0% 105.768 4398 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 419.226 419.226 418.649 99,9% 418.649 4399 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.245.648 1.245.648 1.239.830 99,5% 1.239.830 4400 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 755.642 756.820 756.761 100,0% 756.761 4401 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento. 361.768 361.768 361.768 100,0% 361.768 4402 920005 93100 4819 231B13 (E) Convenio accesibilidad total Eunate 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 4403 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 50.000 50.000 35.864 71,7% 35.864 4404 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 4405 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 145.000 145.000 145.000 100,0% 145.000 4406 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 517.348 517.865 343.474 66,3% 336.932 4407 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 623.000 647.741 580.705 89,7% 571.272 4408 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 37.500 37.500 37.500 100,0% 37.500 4409 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 264.192 264.192 264.192 100,0% 264.192 4410 920005 93100 4819 231B40 (E) Subvención a ANFAS. Gastos vinculados a servicios transversales de apoyo en zonas 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4411 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 100.000 100.000 54.064 54,1% 54.064 4412 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 38.000 38.000 38.000 100,0% 38.000 4413 920005 93100 4819 231B43 (E) Convenio con LARES 62.000 62.000 62.000 100,0% 62.000 4414 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 28.000 28.000 28.000 100,0% 28.000 4415 920005 93100 4819 231B45 (E) Subvención a Elkarkide para servicio de orientación y acompañamiento sociolaboral dirigido a personas con TMG 116.000 116.000 0 0,0% 0 4416 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 1.064.800 607.800 524.845 86,4% 204.292 4417 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 52.749 68.094 129,1% 64.780 4418 920005 93100 6020 231003 Obras en centros propios financiadas con donaciones 0 12.000 10.520 87,7% 10.520 4419 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 250.000 250.000 218.218 87,3% 178.532 4420 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 110.077.818 112.204.369 110.802.687 98,8% 108.919.524 4421 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 218.071 271.351 262.452 96,7% 262.452 4422 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.162 24.162 100,0% 24.162 4423 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.370 18.966 18.966 100,0% 18.966 4424 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 268.863 95,0% 248.228 4425 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 895.000 467.949 467.644 99,9% 428.674 4426 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 150.000 93.828 62,6% 93.828 4427 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 200.000 50.000 23.723 47,4% 23.723 4428 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 649.987 100,0% 649.987 4429 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 199.998 100,0% 199.998 4430 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.730.638 2.115.417 2.009.624 95,0% 1.950.019 4431 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.145.744 1.100.767 1.098.095 99,8% 1.098.095 4432 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 99.513 145.710 145.709 100,0% 145.709 4433 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 866.712 921.959 920.729 99,9% 920.729 4434 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 60.444 57.581 95,3% 46.033 4435 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 9.100 9.100 6.214 68,3% 3.387 4436 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 6.336 90,5% 6.087 4437 920007 93300 2210 231700 Alimentación 140.000 90.114 71.791 79,7% 69.273 4438 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 2.738 35,5% 1.719 4439 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 1.109 30,2% 1.056 4440 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 20.000 20.000 17.861 89,3% 6.003 4441 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 1.362 35,3% 1.298 4442 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.736 1.736 2.425 139,7% 2.194 4443 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 36.193 36.193 31.713 87,6% 30.263 4444 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 149.110 117.833 86.471 73,4% 83.728 4445 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 15.073 12.247 81,2% 10.449 4446 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 6.933 6.933 6.330 91,3% 6.036 4447 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 2.158 28,0% 1.670 4448 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.597.616 2.555.832 2.470.870 96,7% 2.433.731 4449 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 518.109 586.465 579.812 98,9% 579.812 4450 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 53.694 71.630 71.274 99,5% 71.274 4451 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 387.869 317.598 317.598 100,0% 317.598 4452 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 94.000 68.038 72,4% 68.038 4453 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 171.600 171.600 144.003 83,9% 132.138 4454 920008 93300 2600 231703 (E) Asistencias a menores 25.239.953 28.744.379 28.691.020 99,8% 27.294.411 4455 920008 93300 2600 231704 COVID-19 Asistencias a menores 0 625.244 578.141 92,5% 107.769 4456 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 4.256 46,6% 3.405 4457 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 143.000 367.533 346.420 94,3% 344.891 4458 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.400.000 1.638.698 1.574.510 96,1% 1.564.421 4459 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 220.000 220.000 154.889 70,4% 148.689 4460 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 221.064 221.064 221.064 100,0% 221.064 4461 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 10.000 50,0% 0 4462 920008 93300 4819 231704 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 0 0 5.000 - 5.000 4463 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 28.484.426 33.087.348 32.766.025 99,0% 30.858.510 4464 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 214.580.726 223.253.948 220.021.526 98,6% 215.032.044 4465 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 214.580.726 223.253.948 220.021.526 98,6% 215.032.044 4466 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 69.506 70.898 60.013 84,6% 60.013 4467 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 24.815 26.142 26.140 100,0% 26.140 4468 950000 96000 1200 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal fijo SNE 0 54.940 16.288 29,6% 16.288 4469 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4470 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4471 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 198.268 77.356 41.162 53,2% 41.162 4472 950000 96000 1220 241302 Gastos Proyecto PATHWAYS. EASI Retribución personal contratado SNE 0 49.446 0 0,0% 0 4473 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.389 116.730 116.016 99,4% 116.016 4474 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.352.885 1.402.313 1.331.046 94,9% 1.331.046 4475 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.698.140 1.739.274 1.604.165 92,2% 1.604.165 4476 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 981 1.002 1.000 99,8% 1.000 4477 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 255 5,0% 255 4478 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 80.000 80.000 80.462 100,6% 80.462 4479 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 0 0,0% 0 4480 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 950 940 98,9% 940 4481 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 1.085 10,9% 1.085 4482 950000 96000 4809 241304 COVID-19 Indemnización por suspensión de contratos 0 15.300 6.732 44,0% 6.732 4483 950000 96000 4819 241300 Transferencias a entidades socias para el EASI Proyecto PATHWAYS 0 41.811 31.658 75,7% 31.658 4484 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 321.186 80,3% 308.381 4485 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 56.446 51.235 90,8% 51.235 4486 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 60.000 60.000 39.114 65,2% 38.208 4487 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 582.473 558.227 512.720 91,8% 512.720 4488 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.370 37.559 37.556 100,0% 37.556 4489 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 125.719 109.245 86,9% 109.245 4490 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.426 3.426 3.293 96,1% 3.293 4491 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 15.000 0 0 - 0 4492 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 55.000 55.000 38.501 70,0% 28.858 4493 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 4.060 419 10,3% 419 4494 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 16.172 32,3% 15.601 4495 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 951 95,1% 951 4496 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 21.484 84,6% 18.574 4497 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 20.000 20.000 6.537 32,7% 6.537 4498 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 8.814 44,1% 8.814 4499 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 60.000 0 0 - 0 4500 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 45.000 48.043 29.373 61,1% 29.285 4501 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 15.000 15.000 4.369 29,1% 4.369 4502 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 28.000 28.000 24.218 86,5% 22.233 4503 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 240.000 240.000 145.739 60,7% 107.763 4504 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA instrumental 012 y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 230.000 230.000 222.824 96,9% 222.824 4505 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 69.507 55,6% 69.057 4506 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 15.000 12.396 82,6% 12.841 4507 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4508 Total 950000-Actuaciones generales del programa 5.785.844 5.824.154 4.992.618 85,7% 4.925.728 4509 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 873.931 943.096 874.636 92,7% 874.636 4510 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.753 68.462 65.655 95,9% 65.655 4511 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 110.555 123.551 105.628 85,5% 105.628 4512 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 75.000 75.000 79.951 106,6% 79.951 4513 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento 275.000 275.000 249.402 90,7% 249.402 4514 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.800.000 4.800.000 4.585.781 95,5% 4.564.483 4515 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 177.643 44,4% 177.643 4516 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 12.000.000 11.500.000 11.461.321 99,7% 11.455.015 4517 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 75.000 75.000 22.388 29,9% 22.388 4518 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 350.000 295.218 84,3% 295.218 4519 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 150.000 150.000 95.476 63,7% 95.476 4520 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 215.675 107,8% 215.675 4521 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.880.000 1.880.000 1.870.770 99,5% 1.870.770 4522 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 580.000 580.000 562.150 96,9% 562.150 4523 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 0 0,0% 0 4524 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 145.641 72,8% 145.641 4525 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo. FSE 1.650.000 2.191.155 2.076.900 94,8% 2.076.900 4526 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 120.000 120.000 96.015 80,0% 96.015 4527 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.000.000 3.000.000 2.450.961 81,7% 2.450.961 4528 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 77.825 19,5% 77.825 4529 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 84.768 38,5% 84.768 4530 950001 96100 4819 241109 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 318.375 318.122 99,9% 318.122 4531 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 400.000 333.845 144.849 43,4% 144.849 4532 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 547.000 538.049 98,4% 538.049 4533 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 275.000 80.943 29,4% 80.943 4534 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 4535 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 75.000 75.000 0 0,0% 0 4536 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 29.409.239 29.312.485 26.875.768 91,7% 26.848.163 4537 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.155.832 1.133.153 1.112.017 98,1% 1.112.017 4538 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4539 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.141 78.111 78.109 100,0% 78.109 4540 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 107.167 35,7% 103.960 4541 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.500.000 1.850.000 1.283.730 69,4% 1.227.352 4542 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 90.477 90,5% 90.477 4543 950002 96200 2276 242104 INC CDTO Desarrollo procedimientos acreditación comp. adquiridas a través de la experiencia lab. Conferencia Sectorial 0 188.379 113.268 60,1% 103.848 4544 950002 96200 2276 242105 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 474.360 386.384 81,5% 372.770 4545 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 250.000 250.000 218.962 87,6% 210.655 4546 950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial 175.000 175.000 213.701 122,1% 213.701 4547 950002 96200 2279 242105 INC CDTO Asistencia programas CENIFER. Conferencia Sectorial 0 147.109 141.218 96,0% 139.538 4548 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 360.000 232.047 64,5% 209.636 4549 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 75.000 75.000 61.954 82,6% 59.382 4550 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 75.000 2.598 3,5% 2.598 4551 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.500.000 1.736.101 69,4% 1.549.364 4552 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 59.840 29,9% 59.840 4553 950002 96200 4709 242105 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 0 12.909 10.036 77,7% 10.036 4554 950002 96200 4709 242106 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 85.141 59.173 69,5% 59.173 4555 950002 96200 4709 242107 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 19.890 18.140 91,2% 18.140 4556 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 375.435 75,1% 357.909 4557 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 3.175.000 3.175.000 1.254.163 39,5% 910.967 4558 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 8.160 27,2% 8.160 4559 950002 96200 4819 242107 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 1.692.099 1.446.932 85,5% 1.446.932 4560 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 99.306 99,3% 99.306 4561 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 300.000 300.000 271.385 90,5% 271.385 4562 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4563 950002 96200 4819 242114 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en diálogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 3.910 0 0,0% 0 4564 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 4.650.000 3.548.363 76,3% 3.548.363 4565 950002 96200 4819 242202 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 2.917.190 2.275.800 78,0% 2.275.800 4566 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 870.000 870.000 553.925 63,7% 509.724 4567 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.829.983 22.362.263 15.758.390 70,5% 15.049.141 4568 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.186.298 2.290.183 2.138.563 93,4% 2.138.563 4569 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.415 73.141 70.441 96,3% 70.441 4570 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 738.561 774.435 729.424 94,2% 729.424 4571 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.050.000 2.050.000 1.366.912 66,7% 1.204.187 4572 950003 96400 2276 241303 INC CDTO Asistencias para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 1.245.840 1.130.913 90,8% 1.130.913 4573 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 242.878 81,0% 242.878 4574 950003 96400 4819 241102 INC CDTO Programas de atención de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 0 105.473 0 0,0% 0 4575 Total 950003-Activación laboral 5.321.274 6.839.071 5.679.131 83,0% 5.516.406 4576 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 57.346.340 64.337.973 53.305.906 82,9% 52.339.439 4577 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 57.346.340 64.337.973 53.305.906 82,9% 52.339.439 4578 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 438.675.529 477.949.580 459.796.305 96,2% 453.183.687 4579 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 4580 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 61.637 97,3% 61.637 4581 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10 10 0 0,0% 0 4582 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 30.000 30.000 13.271 44,2% 13.230 4583 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 4.255 85,1% 4.255 4584 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 9.000 9.000 5.161 57,3% 5.161 4585 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 1.519 60,8% 1.519 4586 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 15.000 15.000 5.397 36,0% 5.397 4587 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 437 43,7% 437 4588 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 4589 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 4590 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 4591 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 1.354 90,2% 1.354 4592 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 20.000 2.506 12,5% 2.506 4593 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 1.000 1.000 296 29,6% 296 4594 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 4595 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 14.047 56,2% 13.972 4596 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 996 66,4% 996 4597 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.269 25,4% 1.269 4598 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 4599 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 15.000 15.000 12.626 84,2% 12.626 4600 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 20.000 20.000 10.899 54,5% 10.817 4601 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 4.031 80,6% 4.031 4602 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 37.655 94,1% 37.655 4603 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 546.053 501.223 500.540 99,9% 500.540 4604 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.566 10.036 10.034 100,0% 10.034 4605 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 58.309 58.306 100,0% 58.306 4606 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.304 9.157 7.660 83,7% 7.660 4607 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 213.098 293.535 292.265 99,6% 292.265 4608 A00000 A0100 1250 331103 COVID-19 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 0 669 669 100,0% 669 4609 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.517.759 1.545.925 1.494.699 96,7% 1.494.699 4610 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 2.182.564 2.235.645 2.086.505 93,3% 2.086.505 4611 A00000 A0100 1600 331103 COVID-19 Seguridad social 0 252 0 0,0% 0 4612 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 19.853 20.261 13.443 66,4% 13.443 4613 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 33.342 34.023 25.752 75,7% 25.752 4614 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 760 760 754 99,2% 754 4615 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4616 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4617 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4618 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.083 5.102.087 4.793.883 94,0% 4.793.684 4619 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura y deporte 4.942.083 5.102.087 4.793.883 94,0% 4.793.684 4620 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.942.083 5.102.087 4.793.883 94,0% 4.793.684 4621 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 4622 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 90.399 93.273 93.272 100,0% 93.272 4623 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 24.815 26.081 26.070 100,0% 26.070 4624 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 4625 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 4626 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.926 38.925 100,0% 38.925 4627 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 0,0% 0 4628 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 57.500 57.500 64.937 112,9% 52.510 4629 A20000 A2000 2262 334102 COVID-19 Campaña de comunicación 0 40.000 40.000 100,0% 40.000 4630 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4631 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 12.313 68,4% 12.313 4632 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 15.183 75,9% 12.207 4633 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico 10.000 10.000 2.388 23,9% 2.388 4634 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 4.000 100,0% 4.000 4635 A20000 A2000 4309 921900 (E) Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 9.000 100,0% 9.000 4636 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 42.500 42.500 20.167 47,5% 20.167 4637 A20000 A2010 2276 334102 (E) Creación y puesta en marcha del Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 35.589 89,0% 35.589 4638 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 104.904 87,4% 99.078 4639 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 60.000 110.000 107.363 97,6% 107.363 4640 A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural 12.900 12.900 12.748 98,8% 12.748 4641 A20000 A2010 4816 334105 (E) Convenio con la Asociación Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 53.981 77,1% 53.981 4642 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 35.000 35.000 32.786 93,7% 32.786 4643 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 767.539 865.525 781.964 90,3% 760.736 4644 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 317.256 566.513 552.749 97,6% 552.749 4645 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 4646 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.392 118.171 115.447 97,7% 115.447 4647 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 4648 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 2.000 100,0% 1.805 4649 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 189 18,9% 189 4650 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 80.000 80.000 78.950 98,7% 75.072 4651 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 10.320 103,2% 10.320 4652 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 23.226 145,2% 23.226 4653 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 7.443 70,9% 6.678 4654 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 21.104 84,4% 21.104 4655 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4656 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4657 A20001 A2100 4800 337100 Becas 50 50 0 0,0% 0 4658 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 15.000 15.000 4.192 27,9% 0 4659 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 210 210 240 114,5% 240 4660 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 15.039 94,0% 14.576 4661 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 4662 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.200.000 1.350.000 1.254.902 93,0% 1.249.869 4663 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 4664 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 100.000 100.000 90.323 90,3% 90.323 4665 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 1.900.000 1.660.000 1.620.434 97,6% 1.605.479 4666 A20001 A2110 7609 337102 (E) Iluminación de las murallas de Viana 125.000 125.000 82.996 66,4% 82.996 4667 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 12.080 12.080 10.539 87,2% 10.539 4668 A20001 A2120 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 5.000 5.000 4.983 99,7% 4.077 4669 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 28.490 95,0% 28.490 4670 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4671 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 149.842 99,9% 124.506 4672 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 45.000 45.000 47.986 106,6% 43.569 4673 A20001 A2120 2276 337102 Plan director de Arqueología 30.000 30.000 18.144 60,5% 18.144 4674 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 94.283 94,3% 94.283 4675 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4676 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 11.954 99,6% 11.954 4677 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 972 97,2% 363 4678 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 50.194 100,4% 24.639 4679 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 119.273 99,4% 119.273 4680 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 10 10 0 0,0% 0 4681 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 40.000 40.000 35.754 89,4% 33.722 4682 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 50.000 50.000 49.966 99,9% 5.625 4683 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 100.000 100.000 100,0% 34.163 4684 A20001 A2120 7609 337103 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Burguete para proyecto de yacimiento Zaldua 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 4685 A20001 A2120 7609 337104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Eslava para intervenciones en Santa Criz y la exposición permanente 80.000 80.000 80.000 100,0% 80.000 4686 Total A20001-Patrimonio histórico 4.749.528 4.973.556 4.734.933 95,2% 4.536.419 4687 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 447.879 478.983 475.053 99,2% 475.053 4688 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 69.107 64.359 58.719 91,2% 58.719 4689 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 0,0% 0 4690 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 3.863 77,3% 3.663 4691 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 605 30,2% 605 4692 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 4.774 13,6% 4.774 4693 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 4.938 70,5% 4.938 4694 A20002 A2510 2276 333100 (E) Elaboración mediante proceso Participativo de un Plan De Arte Contemporáneo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4695 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.110.000 1.110.000 933.034 84,1% 927.927 4696 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.400.000 5.400.000 5.400.000 100,0% 5.400.000 4697 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 218.000 100,0% 218.000 4698 A20002 A2510 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 430.000 100,0% 430.000 4699 A20002 A2510 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4700 A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 4701 A20002 A2510 4400 334103 COVID-19 NICDO: acciones de adecuación a la nueva normalidad en Navarra Arena y Baluarte 0 75.000 75.000 100,0% 75.000 4702 A20002 A2510 4609 334102 (E) Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 210.000 210.000 210.000 100,0% 210.000 4703 A20002 A2510 4816 334100 (E) Convenio con Geltoki para la promoción de actividades culturales 70.000 70.000 67.655 96,7% 67.655 4704 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 4705 A20002 A2510 7309 333100 (E) Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4706 A20002 A2510 7609 334100 (E) Rehabilitación de edificio municipal para espacio sociocultural de Arróniz 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 4707 A20002 A2510 7609 334102 (E) Accesos y aparcamiento del entorno de la Casa de Cultura de Tafalla-Kulturgunea 95.000 95.000 95.000 100,0% 95.000 4708 A20002 A2530 4309 333104 (E) Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario en Bellas Artes en colaboración con UPNA-UPV 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4709 A20002 A2530 4309 334100 Subvención a la Fundación Misterio de Obanos para proyecto integral de recuperación en 2021 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4710 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.159.000 1.209.000 1.116.562 92,4% 1.116.562 4711 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve 20.000 20.000 1.604 8,0% 1.604 4712 A20002 A2530 4609 334105 Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística 50.000 0 0 - 0 4713 A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 60.000 60.000 20.524 34,2% 20.524 4714 A20002 A2530 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 80.000 80.000 55.228 69,0% 55.228 4715 A20002 A2530 4709 334104 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 240.000 300.000 310.251 103,4% 310.251 4716 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 150.000 150.000 117.098 78,1% 117.098 4717 A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 29.975 99,9% 29.975 4718 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales 40.000 40.000 11.783 29,5% 11.783 4719 A20002 A2530 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 110.468 78,9% 110.468 4720 A20002 A2530 4816 334106 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 865.000 790.000 641.642 81,2% 641.642 4721 A20002 A2530 4816 334107 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 265.000 100,0% 265.000 4722 A20002 A2530 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 295.000 295.000 267.219 90,6% 267.219 4723 A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés 50.000 50.000 0 0,0% 0 4724 A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia 102.000 102.000 76.230 74,7% 76.230 4725 A20002 A2530 7609 334113 Casa de Cultura de Azagra 40.000 40.000 0 0,0% 0 4726 A20002 A2530 7609 334114 (E) Cambio calefacción en espacio cultural de Milagro 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4727 A20002 A2530 7609 334115 (E) Proyecto iglesia desacralizada San Francisco de Viana 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4728 A20002 A2540 2279 334100 Programas de apoyo al sector audiovisual 25.000 25.000 31.152 124,6% 15.074 4729 A20002 A2540 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra 655.000 655.000 655.000 100,0% 655.000 4730 A20002 A2540 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 600.000 600.000 512.622 85,4% 512.622 4731 Total A20002-Acción cultural 13.879.996 13.966.343 13.103.996 93,8% 13.082.612 4732 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 551.570 517.120 516.340 99,8% 516.340 4733 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.017 68.674 65.476 95,3% 65.476 4734 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.065 358.680 351.155 97,9% 351.155 4735 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 78.750 78.750 75.539 95,9% 71.907 4736 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 1.099 24,4% 1.099 4737 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 10.366 345,5% 9.937 4738 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 1.042 104,2% 1.032 4739 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 54.577 109,2% 49.892 4740 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 2.638 65,9% 2.420 4741 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 207.600 207.600 262.537 126,5% 242.344 4742 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 70.000 70.000 76.729 109,6% 75.812 4743 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 15.590 15.590 11.837 75,9% 11.805 4744 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 4.000 4.000 4.202 105,0% 4.202 4745 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 600.000 600.000 583.765 97,3% 532.745 4746 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 82.677 59,1% 81.489 4747 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 1.387 69,3% 1.387 4748 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 6.537 109,0% 5.170 4749 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 7.000 7.000 2.524 36,1% 2.524 4750 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 300.000 300.000 256.263 85,4% 196.024 4751 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 10.000 9.897 99,0% 9.897 4752 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 55.000 110.000 110.189 100,2% 97.324 4753 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 9.965 99,7% 9.965 4754 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 999 99,9% 999 4755 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 10.000 5.000 9.454 189,1% 9.454 4756 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 57.029 95,0% 50.293 4757 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 128.167 98,6% 128.167 4758 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 15.000 15.000 17.182 114,5% 17.182 4759 A20003 A2310 2262 333103 Plan de difusión de museos y colecciones museográficas permanentes 40.000 40.000 21.291 53,2% 21.291 4760 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 18.760 129,4% 10.065 4761 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4762 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 885.000 885.000 885.000 100,0% 885.000 4763 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 29.853 99,5% 29.853 4764 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4765 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4766 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 4767 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 105.000 105.000 81.856 78,0% 81.856 4768 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 5.875 97,9% 5.875 4769 A20003 A2310 4816 333103 (E) Sustraiak-Raices: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 75.000 75.000 44.029 58,7% 44.029 4770 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 24.997 100,0% 24.997 4771 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 110.000 55.000 54.884 99,8% 54.884 4772 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 19.996 100,0% 19.996 4773 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 27.965 99,9% 27.965 4774 A20003 A2310 7309 333103 (E) Convenio con Fundación Henri Lenaerts para obras de habilitación de espacio multiusos en Irurre 40.000 40.000 39.791 99,5% 39.791 4775 A20003 A2310 7609 333100 (E) Convenio Ayuntamiento de Bera para Centro Recursos Patrimoniales 65.000 65.000 0 0,0% 0 4776 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 50.000 50.000 45.181 90,4% 45.181 4777 A20003 A2310 7816 333102 (E) Convenio con la Sociedad Gaztelu para la redacción de un proyecto museológico para el Centro de Visitas de Amaiur 75.000 75.000 74.858 99,8% 74.858 4778 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 15.000 15.000 9.739 64,9% 7.357 4779 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 25.000 25.000 19.039 76,2% 16.322 4780 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4781 Total A20003-Museos 4.375.612 4.407.434 4.187.687 95,0% 4.010.364 4782 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 23.772.675 24.212.858 22.808.581 94,2% 22.390.131 4783 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.368.092 2.347.284 2.322.037 98,9% 2.322.037 4784 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 359.770 315.099 313.555 99,5% 313.555 4785 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 611.530 700.730 699.544 99,8% 699.544 4786 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 67.582 84,5% 67.582 4787 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 5.715 95,2% 5.715 4788 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 294.008 346.814 118,0% 322.485 4789 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 41.804 104,5% 36.767 4790 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 46.174 77,0% 41.360 4791 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 8.352 55,7% 8.352 4792 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 125.000 138.000 169.383 122,7% 157.793 4793 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 24.900 24.900 43.300 173,9% 41.210 4794 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 250.106 92,6% 239.745 4795 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 894 14,9% 894 4796 A21001 A2400 4800 332200 Becas 100 100 97 96,8% 97 4797 A21001 A2400 6042 332200 (E) Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 55.000 55.000 54.340 98,8% 38.162 4798 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 31.932 60,2% 27.781 4799 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 95.000 95.000 83.635 88,0% 76.659 4800 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 60.000 60.000 42.615 71,0% 41.053 4801 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 115.000 114.532 99,6% 102.644 4802 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 1.018 25,4% 1.018 4803 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 12.000 11.486 95,7% 5.899 4804 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4805 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 150.000 150.000 105.523 70,3% 95.770 4806 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 25.000 22.148 88,6% 22.148 4807 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 52.071 104,1% 46.263 4808 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 75.000 87.000 85.194 97,9% 84.796 4809 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 350.000 350.000 346.245 98,9% 343.694 4810 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 75.000 0 0 - 0 4811 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 55.000 20.000 19.900 99,5% 19.900 4812 Total A21001-Bibliotecas 5.365.392 5.393.122 5.305.996 98,4% 5.182.924 4813 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 929.943 668.272 668.261 100,0% 668.261 4814 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 4815 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.557 95.764 95.762 100,0% 95.762 4816 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 5.217 347,8% 5.217 4817 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 8.412 52,6% 4.278 4818 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 45.000 25.000 10.066 40,3% 9.376 4819 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 59.140 39.140 38.653 98,8% 20.258 4820 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.000 51.000 50.863 99,7% 50.863 4821 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 200.000 200.000 201.422 100,7% 186.410 4822 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 800 13,3% 800 4823 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 65.705 76,4% 62.954 4824 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 2.067 68,9% 2.067 4825 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.798 119,9% 1.798 4826 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.400 26.400 23.826 90,3% 23.826 4827 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 47.500 86,4% 43.542 4828 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 35.000 35.000 68.283 195,1% 68.283 4829 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 18.090 36,2% 18.090 4830 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 517.500 517.500 492.973 95,3% 462.208 4831 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4832 A21002 A2200 7609 332102 Archivo de la Jota y otros usos. Convento de las Recoletas de Tafalla 20.000 20.000 0 0,0% 0 4833 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.000 117.962 107,2% 103.677 4834 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 124.570 103,8% 114.234 4835 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 15.012 176,6% 15.012 4836 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 72.000 72.000 92.105 127,9% 83.566 4837 A21002 A2210 2279 332102 (E) Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 170.000 170.000 135.897 79,9% 122.221 4838 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 84.922 99,9% 76.552 4839 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 17.689 201,0% 13.659 4840 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 15.000 15.000 15.034 100,2% 15.034 4841 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 1.500 100,0% 1.500 4842 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4843 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 30.000 24.351 81,2% 24.351 4844 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 4845 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Contemporáneo 10 10 0 0,0% 0 4846 Total A21002-Archivos 3.008.568 2.652.061 2.562.900 96,6% 2.427.961 4847 Total A21-Bibliotecas y archivos 8.373.960 8.045.184 7.868.896 97,8% 7.610.885 4848 Total A2-Dirección General de Cultura 32.146.635 32.258.042 30.677.477 95,1% 30.001.016 4849 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 4850 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 43.867 43.863 100,0% 43.863 4851 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4852 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.189 25.313 25.311 100,0% 25.311 4853 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10.783 10.999 0 0,0% 0 4854 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 44.059 44.159 40.369 91,4% 40.369 4855 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 488.306 464.354 428.678 92,3% 428.678 4856 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 17.879 20.137 20.135 100,0% 20.135 4857 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 584.766 602.516 573.567 95,2% 573.567 4858 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 16.483 29.158 28.406 97,4% 28.406 4859 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 0 8.438 7.512 89,0% 7.512 4860 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 29.187 17.645 16.109 91,3% 16.109 4861 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 21.280 13.069 10.236 78,3% 10.236 4862 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 745 37,3% 475 4863 A50000 A5000 2269 336100 COVID-19 Observatorio Navarro del Deporte 0 32.000 25.350 79,2% 16.880 4864 A50000 A5010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 275.085 200.283 171.872 85,8% 171.872 4865 A50000 A5010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.950 20.904 20.902 100,0% 20.902 4866 A50000 A5010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4867 A50000 A5010 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 4868 A50000 A5010 2120 336100 Actuaciones en la sede central 2.000 2.000 0 0,0% 0 4869 A50000 A5010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 768 51,2% 768 4870 A50000 A5010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 4871 A50000 A5010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 3.000 3.000 4.336 144,5% 4.179 4872 A50000 A5010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 1.200 2.244 187,0% 2.244 4873 A50000 A5010 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4874 A50000 A5010 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.000 2.000 0 0,0% 0 4875 A50000 A5010 2263 336100 Gastos jurídicos, contenciosos 0 0 5.959 - 5.959 4876 A50000 A5010 2264 336100 Gastos de sedes IND 10 10 0 0,0% 0 4877 A50000 A5010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4878 A50000 A5010 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 2.388 19,9% 2.388 4879 A50000 A5010 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4880 A50000 A5010 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 2.916 44,9% 2.916 4881 A50000 A5010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 23.898 79,7% 23.898 4882 A50000 A5010 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 55.000 36.238 14.737 40,7% 14.556 4883 A50000 A5010 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4884 A50000 A5010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.207 64,1% 3.207 4885 A50000 A5010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4886 A50000 A5010 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 23.000 23.000 0 0,0% 0 4887 A50000 A5010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4888 A50000 A5010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4889 A50000 A5010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 11.772 11.762 99,9% 11.762 4890 A50000 A5010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 1.500 4.098 273,2% 4.098 4891 A50000 A5010 6060 336100 Equipos para procesos de información 20.000 20.000 18.592 93,0% 18.221 4892 A50000 A5010 6094 336100 Aplicaciones informáticas 40.000 10.000 359 3,6% 359 4893 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 1.802.574 1.762.618 1.568.331 89,0% 1.558.883 4894 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 4895 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 54.801 100,0% 54.801 4896 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 139.291 138.568 130.870 94,4% 130.870 4897 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 70.233 61.644 51.260 83,2% 51.260 4898 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4899 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4900 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9.020 4.046 44,9% 4.046 4901 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10.006 0 0,0% 0 4902 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 91.421 63.661 61.900 97,2% 61.900 4903 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 18.653 18.642 99,9% 18.642 4904 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 45.025 37.936 84,3% 37.936 4905 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 25.000 25.000 83.644 334,6% 23.608 4906 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.300 5.300 6.709 126,6% 6.183 4907 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 2.000 2.000 0 0,0% 0 4908 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 2.000 2.000 8.228 411,4% 4.235 4909 A50001 A5410 2269 336103 COVID-19 Material de protección y desinfección 0 20.000 19.790 98,9% 15.805 4910 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 336.213 336.213 257.574 76,6% 229.820 4911 A50001 A5410 2279 336100 Centros IND: Limpieza, mantenimiento y gestión 373.000 253.000 213.958 84,6% 209.023 4912 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 176.849 176.849 165.517 93,6% 149.224 4913 A50001 A5410 2279 336103 (E) Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 22.260 22.260 13.976 62,8% 13.008 4914 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 344.000 255.300 190.060 74,4% 184.827 4915 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 40.000 40.000 19.266 48,2% 19.266 4916 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 500 500 0 0,0% 0 4917 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 152.000 152.000 119.092 78,4% 101.421 4918 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.500 7.500 7.382 98,4% 3.962 4919 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 155.494 155.494 155.494 100,0% 155.494 4920 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4921 A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios 450.010 1.338.373 1.295.045 96,8% 741.891 4922 A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4923 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 15.000 62.582 38.934 62,2% 14.890 4924 A50001 A5410 6059 336102 COVID-19 Material deportivo 0 15.000 14.974 99,8% 14.974 4925 A50001 A5410 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 400.000 400.000 399.653 99,9% 2.780 4926 A50001 A5410 7609 336107 (E) Césped artificial campo de fútbol de Murchante 200.000 200.000 200.000 100,0% 0 4927 A50001 A5410 7609 336108 (E) Sustitución-renovación del césped del campo de futbol municipal de Lodosa 150.000 150.000 150.000 100,0% 0 4928 A50001 A5410 7609 336109 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Arguedas 150.000 150.000 150.000 100,0% 0 4929 A50001 A5410 7609 336110 (E) Instalación hierba artificial en campo de fútbol de Villatuerta 150.000 150.000 150.000 100,0% 0 4930 A50001 A5410 7609 336111 (E) Reforma recinto polideportivo de Milagro 125.000 125.000 125.000 100,0% 0 4931 A50001 A5410 7609 336112 (E) Ejecución vestuarios Campo de Fútbol Complejo Deportivo Príncipe de Viana 75.000 75.000 75.000 100,0% 0 4932 A50001 A5410 7609 336113 (E) Instalaciones deportivas de Fontellas 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 4933 A50001 A5410 7609 336114 (E) Reforma vestuarios campo de fútbol de Mendavia 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 4934 A50001 A5410 7609 336115 (E) Renovación de vestuarios de las piscinas municipales de Olite 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4935 A50001 A5410 7609 336116 (E) Adecuación, mejoras y construcción de instalaciones deportivas de Cortes 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 4936 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña - FNDME 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 4937 A50001 A5410 7819 336102 (E) Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat FNDME 79.506 79.506 79.506 100,0% 0 4938 A50001 A5410 7819 336103 COVID-19 Convocatoria de ayudas a Asociaciones titulares de piscinas inscritas en registros 0 100.000 100.000 100,0% 0 4939 Total A50001-Infraestructuras de deporte 4.061.435 4.938.288 4.621.257 93,6% 2.322.864 4940 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 4941 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 6.332 31,7% 6.332 4942 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 53.727 54.803 54.801 100,0% 54.801 4943 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 2 0 0,0% 0 4944 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4945 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.208 24.163 24.162 100,0% 24.162 4946 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 4947 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 6.000 6.000 3.826 63,8% 920 4948 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 163.667 168.305 168.302 100,0% 168.302 4949 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4950 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0,0% 0 4951 A50002 A5110 2262 336100 COVID-19 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 0 70.000 69.170 98,8% 69.170 4952 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 20.000 5.000 2.614 52,3% 2.614 4953 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.190.000 834.000 407.405 48,8% 390.669 4954 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 10 10 0 0,0% 0 4955 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 40.000 32.000 28.352 88,6% 21.220 4956 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 80.000 60.000 20.115 33,5% 10.912 4957 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 4.945 98,9% 3.692 4958 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 30.000 20.000 15.467 77,3% 6.879 4959 A50002 A5110 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 15.000 11.000 4.455 40,5% 1.580 4960 A50002 A5110 2279 336100 Vuelta ciclista a España 2020 0 0 30.000 - 30.000 4961 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 160.500 210.500 210.500 100,0% 210.500 4962 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 362.000 362.000 286.045 79,0% 192.808 4963 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 4964 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 24.475 24.475 100,0% 24.475 4965 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 44.408 44.408 100,0% 44.408 4966 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 0 0 - 0 4967 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en AEDONA 20.000 20.000 17.934 89,7% 17.934 4968 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 7.448 93,1% 7.448 4969 A50002 A5110 4819 336105 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 135.000 106.646 57.014 53,5% 57.014 4970 A50002 A5110 4819 336106 (E) Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para la promoción de la actividad de Laxoa, Bien de Interés Cultural (BIC) 10.000 10.000 9.600 96,0% 9.600 4971 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 241.696 247.812 218.357 88,1% 218.357 4972 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4973 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.926 29.993 77,0% 29.993 4974 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 40.000 40.000 32.326 80,8% 32.326 4975 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 20.000 3.000 0 0,0% 0 4976 A50002 A5120 2269 336104 COVID-19 Campaña de Fidelización y fomento del patrocinio deportivo 0 60.000 17.808 29,7% 11.586 4977 A50002 A5120 2279 336100 COVID-19 Asesoría especializada 0 4.000 1.089 27,2% 1.089 4978 A50002 A5120 2279 336102 COVID-19 Programa de apoyo a la transformación digital del sector deportivo 0 25.000 21.396 85,6% 21.396 4979 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 565.000 565.000 565.000 100,0% 565.000 4980 A50002 A5120 4309 336100 Fundación Osasuna 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4981 A50002 A5120 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri 37.000 37.000 37.000 100,0% 37.000 4982 A50002 A5120 4709 336100 Etapa Vuelta ciclista a España 2020 Unipublic S.A 30.000 0 0 - 0 4983 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 9.064 45,3% 9.064 4984 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2.465.000 2.465.939 2.400.656 97,4% 2.400.656 4985 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 42.000 42.000 31.366 74,7% 31.366 4986 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.245.000 1.917.012 1.893.249 98,8% 1.893.249 4987 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 507.310 507.310 449.421 88,6% 449.421 4988 A50002 A5120 4819 336112 (E) Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 54.990 54.990 10.989 20,0% 10.989 4989 A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 55.000 55.000 52.250 95,0% 52.250 4990 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.500 21.500 17.281 80,4% 17.281 4991 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 252.931 259.908 259.906 100,0% 259.906 4992 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4993 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 4994 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.000 6.000 5.959 99,3% 5.959 4995 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 51.000 51.000 47.254 92,7% 40.552 4996 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 19.500 19.500 10.639 54,6% 10.524 4997 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 66.771 73,6% 61.168 4998 A50002 A5130 2279 336104 COVID-19 Programa de formación de Técnicos/as Deportivos 0 13.000 4.144 31,9% 4.040 4999 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 11.000 11.000 2.205 20,0% 2.205 5000 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 9.718 >1000% 9.718 5001 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 6.000 0 0 - 0 5002 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 14.769 42,2% 14.769 5003 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 11.775 78,5% 11.002 5004 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 220.031 223.570 220.367 98,6% 220.367 5005 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.950 34.083 32.435 95,2% 32.435 5006 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 132.122 128.960 126.740 98,3% 126.740 5007 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 9.857.256 9.182.511 8.191.222 89,2% 8.029.774 5008 Total A50-Promoción del deporte 15.721.265 15.883.418 14.380.811 90,5% 11.911.522 5009 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 15.721.265 15.883.418 14.380.811 90,5% 11.911.522 5010 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 52.809.983 53.243.547 49.852.171 93,6% 46.706.222 5011 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 5012 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 63.357 100,0% 63.357 5013 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 1.866 93,3% 1.866 5014 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.744 34,9% 1.744 5015 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 1.873 26,8% 1.873 5016 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 313.401 282.261 280.803 99,5% 280.803 5017 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 5018 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5019 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.865 8.023 0 0,0% 0 5020 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.166 16.569 14.455 87,2% 14.455 5021 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 230.964 245.863 245.126 99,7% 245.126 5022 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 277.314 309.839 296.412 95,7% 296.412 5023 B00001 B0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5024 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 1.500 1.500 696 46,4% 696 5025 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 5026 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5027 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 1.107 27,7% 1.107 5028 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 139 13,9% 139 5029 B00001 B0100 2262 921100 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 0 0,0% 0 5030 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 3.579 3.579 610 17,0% 610 5031 B00001 B0100 2273 921100 Gastos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5032 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 16.214 108,1% 9.547 5033 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 2.877 287,7% 2.877 5034 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 78 3,9% 78 5035 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5036 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 3.169 3.169 100,0% 3.169 5037 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5038 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 14.147 13.875 98,1% 6.003 5039 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 10.000 13.994 13.948 99,7% 13.948 5040 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 1.860 325 17,5% 325 5041 Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.187.593 1.188.272 1.108.737 93,3% 1.094.198 5042 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas 1.187.593 1.188.272 1.108.737 93,3% 1.094.198 5043 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.187.593 1.188.272 1.108.737 93,3% 1.094.198 5044 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 5045 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 5046 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.208 24.165 24.162 100,0% 24.162 5047 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5048 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 959 95,9% 959 5049 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 7.723 308,9% 7.723 5050 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 1.794 179,4% 869 5051 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 4.600 98,9% 4.600 5052 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5053 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 6.000 6.000 15.240 254,0% 15.240 5054 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 11.214 102,5% 10.059 5055 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 13.000 11.715 757 6,5% 757 5056 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 0 0,0% 0 5057 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 5.998 79,7% 5.958 5058 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 0 0,0% 0 5059 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 5.442 54,4% 5.442 5060 Total B20000-Actividades generales del programa 141.905 142.757 137.903 96,6% 135.783 5061 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 171.804 175.244 175.240 100,0% 175.240 5062 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5063 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 5064 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 14.942 67,9% 14.942 5065 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 15.000 15.000 2.250 15,0% 2.250 5066 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 20.000 20.000 17.156 85,8% 17.156 5067 B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 160.000 145.000 152.513 105,2% 149.835 5068 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 30.000 27.000 0 0,0% 0 5069 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 69.961 99,9% 69.961 5070 B20001 B2200 2276 232505 (E) Centro documental y audiovisual del INM 155.000 155.000 96.122 62,0% 93.197 5071 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 20.000 11.000 7.732 70,3% 7.732 5072 B20001 B2200 2276 232507 (E) Actividades en torno al exilio navarro 115.000 115.000 63.080 54,9% 49.939 5073 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 80.000 80.000 60.754 75,9% 60.754 5074 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 5075 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 10 10 0 0,0% 0 5076 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 700.000 637.322 98.763 15,5% 85.200 5077 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 70.000 85.000 76.379 89,9% 29.287 5078 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 15.000 18.000 17.055 94,8% 15.695 5079 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 20.000 29.000 27.041 93,2% 27.041 5080 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5081 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.801.996 1.743.524 1.017.913 58,4% 937.153 5082 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 195.430 200.878 200.875 100,0% 200.875 5083 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5084 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5085 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 5.000 5.000 1.626 32,5% 1.626 5086 B20002 B2100 2269 232500 (E) Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 17.000 17.000 4.828 28,4% 4.477 5087 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz y convivencia 122.267 120.393 78.718 65,4% 76.419 5088 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 290.000 290.000 230.190 79,4% 127.664 5089 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 19.602 65,3% 19.602 5090 B20002 B2100 2276 232509 (E) Actividades sensibilización Derechos Humanos 85.000 85.000 72.668 85,5% 71.087 5091 B20002 B2100 2276 232510 Plan estratégico de Convivencia 80.000 80.000 9.068 11,3% 9.068 5092 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 23.190 77,3% 23.190 5093 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0,0% 0 5094 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 16.533 41,3% 16.533 5095 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 34.034 85,1% 34.034 5096 B20002 B2100 4819 232506 Convenio con la Fundación +34 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5097 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra 55.000 55.000 17.089 31,1% 17.089 5098 B20002 B2100 7609 232500 (E) Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 34.299 68,6% 34.299 5099 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 1.054.727 1.058.302 757.717 71,6% 650.960 5100 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.998.628 2.944.583 1.913.533 65,0% 1.723.896 5101 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.998.628 2.944.583 1.913.533 65,0% 1.723.896 5102 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 5103 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 89.942 94.164 81.686 86,7% 81.686 5104 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 720 718 99,7% 718 5105 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 72.432 58.346 80,6% 58.346 5106 B30000 B3000 1220 334100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 190.644 194.458 68.119 35,0% 68.119 5107 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 90.662 99.276 97.637 98,3% 97.637 5108 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 462.050 421.161 406.091 96,4% 406.091 5109 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 543.314 615.822 603.047 97,9% 603.047 5110 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.129 1.207 675 55,9% 675 5111 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 0 968 0 0,0% 0 5112 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 10.000 10.000 3.362 33,6% 3.362 5113 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 4.283 83,0% 4.283 5114 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 1.543 102,9% 1.543 5115 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 4.546 113,7% 3.656 5116 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 33 33,3% 33 5117 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 9.015 128,8% 9.015 5118 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 2.635 2.635 4.782 181,5% 4.782 5119 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 25.371 845,7% 18.025 5120 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 5121 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 19.265 18.265 3.014 16,5% 2.014 5122 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 21.837 83,5% 21.837 5123 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 0 0,0% 0 5124 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 30.000 30.000 7.537 25,1% 7.432 5125 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.846 56,9% 2.762 5126 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5127 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5128 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5129 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 5130 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 22.500 22.460 99,8% 22.460 5131 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 16.435 16.432 100,0% 16.432 5132 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 27.487 25.311 92,1% 25.311 5133 Total B30000-Actividades generales del programa 1.698.735 1.765.991 1.528.704 86,6% 1.519.279 5134 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 817.210 833.571 828.510 99,4% 828.510 5135 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 5136 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 77.853 77.641 99,7% 77.641 5137 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 133.188 61,9% 130.304 5138 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 30.500 30.500 26.710 87,6% 26.710 5139 B30001 B3100 4809 334102 Concursos y certámenes de investigación lingüística 12.000 12.000 12.000 100,0% 12.000 5140 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca 169.000 169.000 169.000 100,0% 169.000 5141 B30001 B3100 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 26.000 23.167 89,1% 23.167 5142 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 11.000 11.000 13.102 119,1% 13.102 5143 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.395.196 1.413.851 1.322.244 93,5% 1.319.359 5144 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 192.941 164.092 163.909 99,9% 163.909 5145 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 38.219 38.208 100,0% 38.208 5146 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.281 57.311 52.711 92,0% 52.711 5147 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera 290.000 290.000 258.988 89,3% 257.911 5148 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 80.000 80.000 45.069 56,3% 22.562 5149 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 75.001 75,0% 75.001 5150 B30002 B3200 2279 334102 Evaluación del Plan Estratégico del Euskera 20.000 20.000 2.321 11,6% 2.321 5151 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5152 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 780.000 780.000 722.092 92,6% 722.092 5153 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 120.000 95.913 80.000 83,4% 80.000 5154 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 780.000 804.087 776.674 96,6% 776.674 5155 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 200.000 200.000 130.150 65,1% 130.150 5156 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5157 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 290.000 290.000 268.486 92,6% 268.486 5158 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 17.717 88,6% 17.717 5159 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 5160 B30002 B3200 4819 334104 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 1.000.000 1.000.000 991.953 99,2% 991.953 5161 B30002 B3200 4819 334105 (E) Convenio con Euskarabentura Elkartea 20.000 20.000 13.886 69,4% 13.886 5162 B30002 B3200 4819 334106 (E) Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5163 B30002 B3200 4819 334107 (E) Convenio con Jaso Fundazioa 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 5164 B30002 B3200 4819 334108 COVID-19-Ayudas a centros de enseñanza de euskera a personas adultas 0 15.000 15.000 100,0% 15.000 5165 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 1.026 14,9% 1.026 5166 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC 20.000 20.000 13.424 67,1% 13.424 5167 B30002 B3200 7819 334100 COVID-19-Ayudas en inversiones a centros de enseñanza de euskera a personas adultas 0 15.000 15.000 100,0% 15.000 5168 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 4.263.097 4.231.487 3.896.612 92,1% 3.873.029 5169 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 598.188 605.718 595.414 98,3% 595.414 5170 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5171 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.418 218.553 218.197 99,8% 218.197 5172 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 317 99,6% 317 5173 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 15.000 15.000 9.219 61,5% 9.219 5174 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 176.031 93.210 11.170 12,0% 10.321 5175 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 24.000 16.714 69,6% 16.714 5176 B30003 B3300 2269 334102 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 82.500 81.812 99,2% 81.812 5177 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.015.465 1.039.310 932.843 89,8% 931.994 5178 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 8.372.493 8.450.639 7.680.403 90,9% 7.643.660 5179 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 8.372.493 8.450.639 7.680.403 90,9% 7.643.660 5180 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 5181 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 37.016 63.069 63.067 100,0% 63.067 5182 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5183 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.798 96.722 96.720 100,0% 96.720 5184 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 14.633 63,6% 14.633 5185 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5186 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 1.847 184,7% 1.818 5187 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 30 1,5% 30 5188 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 130 26,1% 130 5189 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 604 120,8% 604 5190 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 1.590 26,5% 1.590 5191 B50000 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 67.000 67.000 83.085 124,0% 83.085 5192 B50000 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 25.000 25.000 23.139 92,6% 23.139 5193 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 5.825 10,6% 5.825 5194 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 8.000 8.000 21.904 273,8% 15.998 5195 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 2.000 2.000 1.573 78,7% 1.573 5196 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 2.169 43,4% 2.169 5197 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 73.060 487,1% 71.060 5198 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 3.000 3.000 607 20,2% 465 5199 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 6.130 51,1% 6.130 5200 B50000 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 749 3,7% 749 5201 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 263.126 262.204 253.559 96,7% 253.559 5202 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5203 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.755 20.436 60,5% 20.436 5204 B50000 B5100 2279 145100 Gastos de representación en eventos ciudadanía en el exterior o internacionales 40.000 40.000 22.799 57,0% 21.599 5205 B50000 B5100 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5206 B50000 B5110 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 90.895 90.895 76.816 84,5% 76.816 5207 B50000 B5110 4455 145100 (E) Convenio UPNA - Formación de gestores de proyectos europeos 40.000 40.000 14.212 35,5% 14.212 5208 B50000 B5110 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20.000 20.000 2.175 10,9% 2.175 5209 Total B50000-Actividades generales del programa 855.712 954.693 846.872 88,7% 837.595 5210 B50001 B5100 6094 144102 Programas informáticos 20.000 20.000 7.561 37,8% 0 5211 B50001 B5130 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 0 0 21.092 - 21.092 5212 B50001 B5130 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 125.000 125.000 43.389 34,7% 35.460 5213 B50001 B5130 2276 144100 (E) Plan de retorno de ciudadanía navarra exterior 45.000 45.000 22.990 51,1% 22.990 5214 B50001 B5130 4809 144100 (E) Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 35.000 2.519 7,2% 2.519 5215 B50001 B5130 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 5216 B50001 B5130 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 16.977 42,4% 16.977 5217 B50001 B5130 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 13.652 56,9% 13.652 5218 B50001 B5130 4819 144106 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 5219 B50001 B5130 4819 144107 (E) Convenio con DUGUNA para actividades culturales en el extranjero 20.000 20.000 0 0,0% 0 5220 B50001 B5130 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 17.862 59,5% 17.862 5221 B50001 B5130 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 5222 B50001 B5130 4900 144104 Ayudas a emigrantes navarros de edad para visitar Navarra 15.000 0 0 - 0 5223 B50001 B5130 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 10.470 87,3% 10.470 5224 B50001 B5130 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 1.121 11,2% 1.121 5225 B50001 B5130 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 6.632 66,3% 6.632 5226 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 407.010 407.010 200.266 49,2% 184.775 5227 B50002 B5100 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 621.000 621.000 604.830 97,4% 600.643 5228 B50002 B5110 4309 145100 (E) Convenio con la Fundación Aditech para la Coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 96.000 96.000 44.671 46,5% 44.671 5229 B50002 B5120 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 20.000 20.000 15.582 77,9% 15.582 5230 B50002 B5120 4609 144100 (E) Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 12.500 12.500 2.000 16,0% 2.000 5231 B50002 B5120 4819 144100 (E) Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 12.500 12.500 0 0,0% 0 5232 Total B50002-Cooperación exterior 762.000 762.000 667.083 87,5% 662.896 5233 Total B50-Acción Exterior 2.024.722 2.123.703 1.714.221 80,7% 1.685.266 5234 Total B5-Acción Exterior 2.024.722 2.123.703 1.714.221 80,7% 1.685.266 5235 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 14.583.436 14.707.198 12.416.893 84,4% 12.147.021 5236 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 425.382 425.382 379.950 89,3% 379.950 5237 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 1.397 5,0% 1.397 5238 Total C00000-Consejo de Navarra 453.382 453.382 381.347 84,1% 381.347 5239 Total C00-Consejo de Navarra 453.382 453.382 381.347 84,1% 381.347 5240 Total C0-Consejo de Navarra 453.382 453.382 381.347 84,1% 381.347 5241 Total C-Consejo de Navarra 453.382 453.382 381.347 84,1% 381.347 5242 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 5243 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 63.357 100,0% 63.357 5244 F00000 F0000 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias informáticas 1.000 1.000 850 85,0% 850 5245 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 82 16,3% 82 5246 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 1.533 30,7% 1.533 5247 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 2.741 39,2% 2.741 5248 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 314.382 193.215 155.107 80,3% 155.107 5249 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5250 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 32.071 65.340 65.236 99,8% 65.236 5251 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.322 86.574 74.866 86,5% 74.866 5252 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.000 113.561 113.561 100,0% 113.561 5253 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 459.467 485.010 484.777 100,0% 484.777 5254 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 861.074 886.162 778.838 87,9% 778.838 5255 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5256 F00000 F0100 2120 921100 Reparación y mantenimiento de edificios 3.000 3.000 7.707 256,9% 7.707 5257 F00000 F0100 2160 921100 Mantenimiento de equipos informáticos 600 600 352 58,6% 352 5258 F00000 F0100 2160 921102 Reparación y mantenimiento de instalaciones 0 3.000 8.305 276,8% 8.305 5259 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 6.000 6.000 4.817 80,3% 4.764 5260 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 10.000 10.000 2.476 24,8% 2.476 5261 F00000 F0100 2264 921100 Gastos comunidad de propietarios 8.150 8.150 596 7,3% 596 5262 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos de la SGT 1.500 1.500 1.090 72,7% 1.090 5263 F00000 F0100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 6.000 6.000 4.817 80,3% 4.817 5264 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5265 F00000 F0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5266 F00000 F0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 13.800 13.762 99,7% 12.532 5267 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 26.200 33.120 33.082 99,9% 33.082 5268 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 5.000 2.000 1.950 97,5% 1.950 5269 Total F00000-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.032.852 2.119.837 1.945.798 91,8% 1.944.515 5270 Total F00-Dirección y servicios generales de políticas migratorias y justicia 2.032.852 2.119.837 1.945.798 91,8% 1.944.515 5271 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 2.032.852 2.119.837 1.945.798 91,8% 1.944.515 5272 F10000 F1000 2262 231900 Publicidad y propaganda 50.000 21.000 9.938 47,3% 6.922 5273 F10000 F1000 2262 231902 COVID-19 Publicidad y Propaganda 0 48.500 45.778 94,4% 778 5274 F10000 F1000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 12.000 12.000 7.373 61,4% 7.291 5275 F10000 F1000 2279 231900 Traducciones 0 0 20.402 - 20.402 5276 F10000 F1000 2279 231902 COVID-19 Traducciones 0 4.000 3.130 78,2% 2.862 5277 F10000 F1000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 13.000 13.000 1.554 12,0% 1.554 5278 Total F10000-Actividades generales del programa 75.000 98.500 88.174 89,5% 39.809 5279 F10001 F1000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 5280 F10001 F1000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 184.289 7.190 7.189 100,0% 7.189 5281 F10001 F1000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 33.859 32.885 97,1% 32.885 5282 F10001 F1100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 126.014 130.213 127.435 97,9% 127.435 5283 F10001 F1100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5284 F10001 F1100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 59.291 54.114 91,3% 54.114 5285 F10001 F1100 2061 231900 (E) Herramienta TIC Antibulos 10.000 10.000 1.742 17,4% 1.742 5286 F10001 F1100 2269 231900 Gastos diversos 14.130 14.130 4.021 28,5% 758 5287 F10001 F1100 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 282.869 282.869 320.674 113,4% 320.674 5288 F10001 F1100 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 225.266 225.266 225.266 100,0% 225.266 5289 F10001 F1100 2279 231903 Programa mentoría entre iguales 50.000 50.000 0 0,0% 0 5290 F10001 F1100 2279 231904 Plan integral de acogida a personas migrantes 70.000 70.000 7.865 11,2% 7.865 5291 F10001 F1100 4819 231900 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 240.000 240.000 225.027 93,8% 149.513 5292 F10001 F1100 4819 231902 (E) Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 135.000 135.000 131.808 97,6% 131.808 5293 F10001 F1100 4819 231903 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes 100.000 100.000 70.423 70,4% 0 5294 F10001 F1100 4819 231904 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 10 10 0 0,0% 0 5295 F10001 F1100 4819 231905 (E) Subvención Salvamento Marítimo Humanitario 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5296 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 1.526.435 1.447.854 1.298.463 89,7% 1.149.262 5297 F10002 F1200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 53.727 54.803 54.801 100,0% 54.801 5298 F10002 F1200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5299 F10002 F1200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 74.872 72.632 97,0% 72.632 5300 F10002 F1200 2262 231900 Campaña Navarra tiene colores 45.000 24.000 24.922 103,8% 20.048 5301 F10002 F1200 2262 231902 Acciones de sensibilización 24.500 24.500 4.473 18,3% 3.892 5302 F10002 F1200 2268 231900 Premios, concursos y certámenes 0 0 480 - 480 5303 F10002 F1200 2269 231900 Actuaciones diversas campaña Navarra tiene colores 0 0 145 - 145 5304 F10002 F1200 2269 231903 Gastos diversos 0 0 1.320 - 750 5305 F10002 F1200 2279 231902 Programa comunidad china en Navarra 15.000 15.000 18.150 121,0% 18.150 5306 F10002 F1200 2279 231903 Plan de convivencia intercultural 70.000 70.000 0 0,0% 0 5307 F10002 F1200 2279 231904 Plan de lucha contra el racismo 10 10 0 0,0% 0 5308 F10002 F1200 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 25.000 25.000 5.336 21,3% 5.336 5309 F10002 F1200 2279 231907 (E) Convenio Zaska Red antirumores-Formación agentes antirumores 20.010 20.010 9.872 49,3% 9.872 5310 F10002 F1200 2279 231908 Acciones de sensibilización contratadas a terceros 0 0 9.217 - 2.842 5311 F10002 F1200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 150.000 150.000 91.011 60,7% 91.011 5312 F10002 F1200 4819 231900 Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 300.000 300.000 77.887 26,0% 77.887 5313 F10002 F1200 4819 231902 Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 100.000 100.000 22.165 22,2% 22.165 5314 F10002 F1200 4819 231903 Convenio con SOS Racismo 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5315 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 868.267 923.206 457.412 49,5% 445.011 5316 Total F10-Políticas migratorias 2.469.702 2.469.560 1.844.049 74,7% 1.634.082 5317 Total F1-Políticas migratorias 2.469.702 2.469.560 1.844.049 74,7% 1.634.082 5318 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 5319 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 148.638 133.028 131.871 99,1% 131.871 5320 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5321 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 46.082 46.080 100,0% 46.080 5322 F20000 F2000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 6.595 36,6% 6.595 5323 F20000 F2000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 1.500 1.500 984 65,6% 984 5324 F20000 F2000 2279 112108 (E) Servicios de asistencia al Instituto Navarro de Medicina Legal 30.000 30.000 30.000 100,0% 0 5325 F20000 F2000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 64.720 86,3% 63.240 5326 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 666.997 686.011 685.123 99,9% 685.123 5327 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 5328 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.474 107.347 107.344 100,0% 107.344 5329 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 225.453 249.822 249.700 100,0% 249.700 5330 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5331 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 22.801 22.799 100,0% 22.799 5332 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 542.437 493.358 492.380 99,8% 492.380 5333 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.501 80.532 79.006 98,1% 79.006 5334 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.194 260.660 260.596 100,0% 260.596 5335 Total F20000-Actividades generales de justicia 2.309.547 2.303.105 2.276.139 98,8% 2.244.659 5336 F20001 F2000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5337 F20001 F2000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 202.507 101,3% 191.051 5338 F20001 F2000 2120 112102 COVID-19 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 0 6.462 3.594 55,6% 3.594 5339 F20001 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 52.239 55,0% 51.337 5340 F20001 F2000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 8.853 63,2% 8.853 5341 F20001 F2000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 186.222 88,7% 180.212 5342 F20001 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 3.851 42,8% 3.851 5343 F20001 F2000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 5.381 82,8% 5.381 5344 F20001 F2000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 407.000 407.000 335.480 82,4% 335.480 5345 F20001 F2000 2239 112100 Otros gastos de transportes 10.000 10.000 13.545 135,4% 12.788 5346 F20001 F2000 2250 112100 Tributos locales 800 800 3.384 423,0% 3.384 5347 F20001 F2000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 5348 F20001 F2000 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 302 2,0% 302 5349 F20001 F2000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 25.000 24.361 97,4% 21.558 5350 F20001 F2000 2269 112103 COVID-19 Otros gastos diversos 0 13.384 3.128 23,4% 3.128 5351 F20001 F2000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 10.000 0 0 - 0 5352 F20001 F2000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 73.143 56.498 77,2% 49.122 5353 F20001 F2000 2273 112102 COVID-19 Servicios informáticos 0 5.166 3.316 64,2% 3.316 5354 F20001 F2000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 450.000 450.000 429.567 95,5% 429.567 5355 F20001 F2000 2274 112100 Servicios de seguridad 326.000 326.000 307.949 94,5% 283.097 5356 F20001 F2000 2274 112102 COVID-19 Servicios de seguridad 0 7.500 0 0,0% 0 5357 F20001 F2000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 135.945 90,0% 135.945 5358 F20001 F2000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 15.000 15.000 49.641 330,9% 49.641 5359 F20001 F2000 2279 112103 Justicia restaurativa 241.000 241.000 147.182 61,1% 130.984 5360 F20001 F2000 2279 112104 (E) Peritajes, traducciones y testigos 530.000 511.657 284.391 55,6% 278.754 5361 F20001 F2000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 449.975 100,0% 443.242 5362 F20001 F2000 2279 112106 Coordinación parentalidad 60.000 60.000 60.952 101,6% 24.164 5363 F20001 F2000 2279 112107 Estudio modelo ejecución penal 10.000 10.000 1.226 12,3% 1.226 5364 F20001 F2000 2279 112109 (E) Elaboración de informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia 7.000 7.000 7.000 100,0% 7.000 5365 F20001 F2000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 482.000 482.000 402.498 83,5% 369.848 5366 F20001 F2000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 30.796 154,0% 30.763 5367 F20001 F2000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 1.377 68,9% 1.377 5368 F20001 F2000 2284 112102 COVID-19 Material de limpieza y aseo 0 42.643 35.431 83,1% 26.623 5369 F20001 F2000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 794 31,7% 794 5370 F20001 F2000 2300 112103 Dietas 10.000 10.000 4.668 46,7% 4.668 5371 F20001 F2000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 150 150 456 304,2% 456 5372 F20001 F2000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 18.481 52,8% 18.481 5373 F20001 F2000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 235.212 235.212 100,0% 235.212 5374 F20001 F2000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5375 F20001 F2000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3.803.000 3.803.000 3.373.056 88,7% 3.369.624 5376 F20001 F2000 4819 112102 (E) Convenio con Asociación de Niños y Niñas Abusadas 20.000 20.000 0 0,0% 0 5377 F20001 F2000 4819 112103 Convenio Colegio Abogados de Pamplona página web derecho penitenciario 0 18.343 18.343 100,0% 18.343 5378 F20001 F2000 6020 112100 Edificios judiciales 745.000 617.089 399.577 64,8% 37.689 5379 F20001 F2000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 95.000 137.443 135.894 98,9% 134.878 5380 F20001 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 48.936 48.138 98,4% 48.138 5381 F20001 F2000 6050 112102 COVID-19 Mobiliario y equipo de oficina 0 18.209 15.176 83,3% 15.176 5382 F20001 F2000 6054 112100 Elementos de seguridad 15.000 15.000 16.557 110,4% 16.557 5383 F20001 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información 93.000 127.556 129.307 101,4% 125.534 5384 F20001 F2000 6060 112102 COVID-19 Equipos para procesos de información 0 33.900 33.853 99,9% 33.853 5385 F20001 F2000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 20.000 6.000 5.929 98,8% 5.929 5386 F20001 F2000 6094 112100 Sistemas de información 77.000 32.000 29.344 91,7% 29.344 5387 F20001 F2000 6094 112102 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 170.000 170.000 169.998 100,0% 169.998 5388 F20001 F2100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 10.142.230 9.097.932 9.084.372 99,9% 9.084.372 5389 F20001 F2100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.280.727 1.626.003 1.620.072 99,6% 1.620.072 5390 F20001 F2100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.077.084 3.643.436 3.638.241 99,9% 3.638.241 5391 F20001 F2100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 143.262 409.970 405.026 98,8% 405.026 5392 F20001 F2100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 487.490 766.024 747.279 97,6% 747.279 5393 F20001 F2100 1400 112100 Retribuciones personales 2.384.726 2.352.642 2.288.956 97,3% 2.288.956 5394 F20001 F2100 1600 112100 Seguridad social 2.599.815 2.651.991 2.571.914 97,0% 2.571.914 5395 F20001 F2100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 393.645 401.586 383.637 95,5% 383.637 5396 F20001 F2100 1710 112100 Complemento de productividad 906.243 954.513 941.137 98,6% 941.137 5397 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 30.641.625 31.131.999 29.592.008 95,1% 29.060.897 5398 F20002 F2000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 4.551 109,7% 4.551 5399 F20002 F2000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 11.568 128,5% 11.207 5400 F20002 F2000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 77 9,3% 77 5401 F20002 F2000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5402 F20002 F2000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 573 78,4% 573 5403 F20002 F2000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 2.438 34,8% 2.438 5404 F20002 F2000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 798 31,9% 798 5405 F20002 F2000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 5406 F20002 F2000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 5407 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 20.005 64,8% 19.644 5408 Total F20-Administración de justicia 32.982.032 33.465.964 31.888.152 95,3% 31.325.200 5409 Total F2-Justicia 32.982.032 33.465.964 31.888.152 95,3% 31.325.200 5410 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 37.484.586 38.055.361 35.678.000 93,8% 34.903.797 5411 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 123.431 125.902 125.899 100,0% 125.899 5412 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 62.115 63.360 63.357 100,0% 63.357 5413 G00000 G0000 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 506.100 506.100 494.710 97,7% 454.629 5414 G00000 G0000 2190 921100 Reparación y mantenimiento 2.000 2.000 3.387 169,4% 3.387 5415 G00000 G0000 2200 921100 Material de oficina 500 500 346 69,2% 346 5416 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 3.941 394,1% 3.941 5417 G00000 G0000 2269 921100 Otros gastos diversos 800 800 943 117,9% 943 5418 G00000 G0000 2271 921100 Servicios de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 5419 G00000 G0000 2274 921100 Servicios de seguridad 10 10 0 0,0% 0 5420 G00000 G0000 2279 921100 Gastos de mantenimiento del edificio 74.332 74.332 43.080 58,0% 43.080 5421 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 2.206 36,8% 2.206 5422 G00000 G0000 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 33.536 33.536 100,0% 33.536 5423 G00000 G0000 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 2.500 2.500 1.164 46,6% 1.164 5424 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 489.653 296.308 121.422 41,0% 121.422 5425 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5426 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 126.779 126.766 100,0% 126.766 5427 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 52.343 50.372 6.243 12,4% 6.243 5428 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 30.975 25.840 25.837 100,0% 25.837 5429 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 730.895 733.984 656.195 89,4% 656.195 5430 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.272.442 1.300.762 1.045.882 80,4% 1.045.882 5431 G00000 G0100 1702 921103 COVID-19 Horas extraordinarias 0 10.368 7.100 68,5% 7.100 5432 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 5433 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.360.485 2.762.015 82,2% 2.721.933 5434 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.360.485 2.762.015 82,2% 2.721.933 5435 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 3.355.146 3.360.485 2.762.015 82,2% 2.721.933 5436 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 5437 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 0 21.092 21.092 100,0% 21.092 5438 G10000 G1100 2200 322300 Material de oficina 3.000 3.000 1.134 37,8% 997 5439 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5440 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5441 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.990 4.990 0 0,0% 0 5442 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 2.000 2.000 24.805 >1000% 24.805 5443 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 440 14,7% 440 5444 Total G10000-Actividades generales de universidad 89.027 111.297 107.483 96,6% 107.347 5445 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 203.680 168.173 163.947 97,5% 163.947 5446 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5447 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.162 38.927 38.925 100,0% 38.925 5448 G10001 G1110 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5449 G10001 G1110 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 5450 G10001 G1110 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 6.533 6.533 6.532 100,0% 6.532 5451 G10001 G1110 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 66.120.116 66.284.359 66.284.359 100,0% 66.284.359 5452 G10001 G1110 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.368.884 1.368.884 1.368.884 100,0% 1.368.884 5453 G10001 G1110 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 25.000 25.000 24.984 99,9% 24.984 5454 G10001 G1110 4455 322305 COVID-19 Convenio financiación de la UPNA 0 750.000 750.000 100,0% 750.000 5455 G10001 G1110 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 200.000 148.825 74,4% 148.825 5456 G10001 G1110 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 670.245 624.245 557.768 89,4% 557.768 5457 G10001 G1110 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.300.000 3.135.757 2.984.996 95,2% 2.984.996 5458 G10001 G1110 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 150.000 83.458 55,6% 83.458 5459 G10001 G1110 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 1.955.364 99,8% 1.955.364 5460 G10001 G1110 4812 322302 COVID-19 Ayudas a las universidades navarras 0 100.000 80.150 80,2% 80.150 5461 G10001 G1110 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 114.000 50.000 41.024 82,0% 41.024 5462 G10001 G1110 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 50.000 49.940 99,9% 49.940 5463 G10001 G1110 4819 322302 (E) Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 21.008 70,0% 21.008 5464 G10001 G1110 4819 322303 (E) Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 10.041 25,1% 10.041 5465 G10001 G1110 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 5466 G10001 G1110 6020 322300 Edificio Medicina UPNA 850.000 970.000 266.654 27,5% 266.654 5467 G10001 G1110 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.011.000 1.011.000 1.011.000 100,0% 1.011.000 5468 G10001 G1110 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 950.000 950.000 950.000 100,0% 950.000 5469 G10001 G1110 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 250.000 100,0% 250.000 5470 G10001 G1110 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 74.314 74.314 74.314 100,0% 74.314 5471 Total G10001-Universidad 77.545.354 78.260.613 77.122.173 98,5% 77.122.173 5472 Total G10-Universidad 77.634.381 78.371.910 77.229.656 98,5% 77.229.520 5473 Total G1-Universidad 77.634.381 78.371.910 77.229.656 98,5% 77.229.520 5474 G20000 G2000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 5475 G20000 G2000 2261 421100 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5476 G20000 G2000 2269 421100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5477 G20000 G2000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 26 0,3% 26 5478 Total G20000-Actividades generales de innovación 78.837 80.015 60.039 75,0% 60.039 5479 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 276.450 282.855 242.143 85,6% 242.143 5480 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5481 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.303 104.352 104.349 100,0% 104.349 5482 G20001 G2100 2200 467300 Material de oficina 6.000 6.000 3.624 60,4% 27 5483 G20001 G2100 2262 467300 Acciones de divulgación 10.000 10.000 30.000 300,0% 30.000 5484 G20001 G2100 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 6.000 6.000 115 1,9% 115 5485 G20001 G2100 2269 467300 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5486 G20001 G2100 2273 467300 Servicios informáticos 10.000 10.000 132 1,3% 132 5487 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 210.000 210.000 22.332 10,6% 6.360 5488 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 130.000 130.000 0 0,0% 0 5489 G20001 G2100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 43 0,4% 43 5490 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 170.000 170.000 166.000 97,6% 166.000 5491 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 175.000 175.000 166.645 95,2% 166.645 5492 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 5493 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 5494 G20001 G2100 4701 467300 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 610.000 706.060 558.400 79,1% 558.400 5495 G20001 G2100 4819 467300 I+D+i Salud. Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 2.000.000 100,0% 2.000.000 5496 G20001 G2100 4819 467303 I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 300.000 500.000 490.000 98,0% 490.000 5497 G20001 G2100 4819 467304 I+D+i Automoción y Mecatrónica. NAITEC. Consolidación del centro de excelencia 450.000 450.000 450.000 100,0% 450.000 5498 G20001 G2100 4819 467305 I+D+i Automoción y Mecatrónica. AIN. Fomento capacidad investigadora 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 5499 G20001 G2100 4819 467306 Ayudas a la presentación de propuestas a convocatorias de excelencia suprarregionales 120.000 120.000 0 0,0% 0 5500 G20001 G2100 4819 467307 I+D+i Automoción y Mecatrónica. LUREDERRA. Fomento capacidad investigadora 150.000 150.000 115.941 77,3% 115.941 5501 G20001 G2100 6090 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 150.000 150.000 9.220 6,1% 9.220 5502 G20001 G2100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER para la amortización de préstamos 4.000.000 4.000.000 4.000.000 100,0% 4.000.000 5503 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 250.000 216.474 122.569 56,6% 122.569 5504 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de Investigación 9.000.000 6.900.863 2.791.890 40,5% 2.791.890 5505 G20001 G2100 7819 467302 Equipamiento de centros y organismos de investigación 1.900.000 1.900.000 1.868.949 98,4% 1.868.949 5506 G20001 G2100 7819 467303 COVID-19 Ayudas a la investigación 0 2.100.222 2.100.222 100,0% 2.100.222 5507 G20001 G2100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.488 227.488 227.487 100,0% 227.487 5508 Total G20001-I+D+i 20.686.251 20.958.324 15.890.061 75,8% 15.870.492 5509 G20002 G2010 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 43.004 43.866 21.932 50,0% 21.932 5510 G20002 G2010 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5511 G20002 G2010 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 5512 G20002 G2010 2266 421100 Reuniones, conferencias y cursos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5513 G20002 G2010 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 53.192 59,1% 35.647 5514 Total G20002-Compra pública innovadora 143.024 143.888 75.123 52,2% 57.578 5515 Total G20-Innovación 20.908.112 21.182.227 16.025.224 75,7% 15.988.110 5516 Total G2-Innovación 20.908.112 21.182.227 16.025.224 75,7% 15.988.110 5517 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 58.837 60.015 60.013 100,0% 60.013 5518 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 368.043 176.589 169.814 96,2% 169.814 5519 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.396 25.313 25.311 100,0% 25.311 5520 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.324 40.183 38.402 95,6% 38.402 5521 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 7.482 101,1% 3.295 5522 G30000 G3000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 6.816 37,9% 6.816 5523 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 32.865 32.865 24.282 73,9% 7.584 5524 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 3.618 120,6% 3.618 5525 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 8.704 29,0% 8.704 5526 Total G30000-Actividades generales de transformación digital 641.865 393.365 344.443 87,6% 323.559 5527 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 359.536 514.476 422.597 82,1% 422.597 5528 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 63.324 61.818 97,6% 61.818 5529 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 122.198 105.718 86,5% 105.718 5530 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 100.000 100.000 5.503 5,5% 5.503 5531 G30001 G3100 2276 921C00 Dinamizar cluster Navarra Digital 25.000 25.000 10.451 41,8% 10.451 5532 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 190.000 190.000 160.900 84,7% 160.900 5533 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 245.652 64,6% 245.652 5534 G30001 G3100 2276 921C04 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 252.595 252.595 255.314 101,1% 223.260 5535 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 190.000 190.000 74.130 39,0% 74.130 5536 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 75.000 75.000 57.838 77,1% 39.809 5537 G30001 G3100 6090 921C02 Lucha contra el fraude con IA - HTN 72.000 72.000 0 0,0% 0 5538 G30001 G3100 6090 921C03 Gasto farmacéutico - otros salud - análisis con IA 66.000 66.000 0 0,0% 0 5539 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 95.000 95.000 56.554 59,5% 56.554 5540 G30001 G3100 6090 921C05 Otros proyectos big data Navarra 50.000 4.956 0 0,0% 0 5541 G30001 G3100 6090 921C06 Pilotos Business Intelligence -Machine Learning - Block Chain - quick wins 115.000 115.000 102.766 89,4% 13.226 5542 G30001 G3100 6090 921C07 COVID-19 Herramienta de Inteligencia Artificial v0.1 para diagnóstico complementario 0 45.044 45.043 100,0% 0 5543 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 145.000 145.000 37.551 25,9% 37.551 5544 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 90.000 90.000 99.203 110,2% 99.203 5545 Total G30001-Avance digital 2.205.151 2.545.593 1.741.040 68,4% 1.556.374 5546 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 633.761 682.274 590.268 86,5% 590.268 5547 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 124.273 4.224 4.221 99,9% 4.221 5548 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.160 103.411 90.606 87,6% 90.606 5549 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 651.198 651.198 648.672 99,6% 648.672 5550 G30002 G3200 2061 921C02 COVID-19 Licencias y mantenimiento del software corporativo 0 15.000 9.700 64,7% 9.700 5551 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.519.070 1.519.070 1.445.880 95,2% 1.426.543 5552 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 157.500 157.500 271.077 172,1% 271.077 5553 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 288.750 288.750 285.173 98,8% 285.173 5554 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 808.500 808.500 546.682 67,6% 546.682 5555 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 313.182 313.182 307.094 98,1% 307.094 5556 G30002 G3200 2273 921C06 COVID-19 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 0 30.000 29.948 99,8% 29.948 5557 G30002 G3200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 134.176 134.176 272.427 203,0% 269.370 5558 G30002 G3200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 162.000 162.000 283.793 175,2% 283.793 5559 G30002 G3200 2276 921C04 Evolución tecnológica plataforma SIT 10 10 0 0,0% 0 5560 G30002 G3200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 411.661 411.661 411.661 100,0% 411.661 5561 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 275.000 275.000 187.516 68,2% 168.231 5562 G30002 G3200 6094 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas RRHH, GE21, GPI y otros 0 0 72.967 - 72.967 5563 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 5.582.241 5.555.955 5.457.684 98,2% 5.416.005 5564 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 222.043 202.815 155.551 76,7% 155.551 5565 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 5566 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.443 61.146 55.395 90,6% 55.395 5567 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.044.038 1.044.038 1.044.037 100,0% 1.044.037 5568 G30003 G3300 2276 921C02 COVID-19 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 0 30.000 30.000 100,0% 30.000 5569 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 294.693 294.693 221.723 75,2% 221.723 5570 G30003 G3300 6094 921C02 COVID-19 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 0 40.000 0 0,0% 0 5571 Total G30003-Sistemas de información departamentales 1.586.227 1.672.703 1.506.707 90,1% 1.506.707 5572 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 822.448 751.077 692.325 92,2% 692.325 5573 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.404 35.193 33.068 94,0% 33.068 5574 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 185.091 260.973 185.707 71,2% 185.707 5575 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.476.407 1.410.407 1.429.692 101,4% 1.421.948 5576 G30005 G3500 2061 921C02 COVID-19 Licencias de software de uso general e infraestructuras 0 101.000 96.798 95,8% 3.872 5577 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 430.462 94,6% 430.462 5578 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.673.343 1.673.343 1.664.707 99,5% 1.616.322 5579 G30005 G3500 2190 491102 COVID-19 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 0 141.000 121.859 86,4% 79.891 5580 G30005 G3500 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 10 10 222.217 >1000% 222.217 5581 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.223.854 1.848.854 1.436.547 77,7% 1.436.547 5582 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 882.000 810.950 91,9% 810.950 5583 G30005 G3500 2220 491303 COVID-19 Servicio de telecomunicaciones 0 287.000 285.481 99,5% 169.094 5584 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 5.015.000 5.015.000 4.978.919 99,3% 4.978.919 5585 G30005 G3500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 1.984.918 100,0% 1.984.918 5586 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.374.138 3.907.138 3.899.532 99,8% 3.899.532 5587 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 165.000 165.000 149.233 90,4% 149.233 5588 G30005 G3500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 152.095 152.095 105.157 69,1% 105.157 5589 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 185.996 185.996 259.449 139,5% 259.449 5590 G30005 G3500 2273 921C07 COVID-19 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 0 448.000 447.777 100,0% 365.763 5591 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 515.971 515.971 476.890 92,4% 476.890 5592 G30005 G3500 2279 491102 COVID-19 Servicios de seguridad gestionada 0 39.000 38.999 100,0% 38.999 5593 G30005 G3500 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 2.011.000 1.685.000 0 0,0% 0 5594 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 0 0 1.554.786 - 1.497.190 5595 G30005 G3500 2279 921300 Promoción 5G 25.000 25.000 0 0,0% 0 5596 G30005 G3500 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS 56.826 56.826 32.622 57,4% 32.622 5597 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 500.000 1.201.000 1.196.562 99,6% 1.134.353 5598 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 15.000 15.000 1.618 10,8% 1.618 5599 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 15.000 15.000 13.887 92,6% 13.887 5600 G30005 G3500 6059 491102 COVID-19 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 0 33.000 29.498 89,4% 29.498 5601 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 648.076 648.076 628.417 97,0% 628.417 5602 G30005 G3500 6060 921C02 COVID-19 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 0 357.000 348.785 97,7% 98.786 5603 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 23.537.659 24.294.958 23.556.863 97,0% 22.797.633 5604 G30006 G3600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 440.509 491.186 441.228 89,8% 441.228 5605 G30006 G3600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.071 61.979 61.889 99,9% 61.889 5606 G30006 G3600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.211 92.905 89.253 96,1% 89.253 5607 G30006 G3600 2276 311102 Arquitectura software para Salud 270.000 270.000 269.956 100,0% 269.956 5608 G30006 G3600 2276 311103 COVID-19 Arquitectura software para Salud 0 67.500 67.500 100,0% 64.544 5609 Total G30006-Sistemas de tecnologías de salud 838.791 983.570 929.826 94,5% 926.870 5610 Total G30-Transformación digital 34.391.934 35.446.144 33.536.564 94,6% 32.527.146 5611 Total G3-Transformación digital 34.391.934 35.446.144 33.536.564 94,6% 32.527.146 5612 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 136.289.573 138.360.766 129.553.458 93,6% 128.466.709 5613 H00000 H0000 4459 911300 (E) Oficina Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5614 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5615 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5616 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5617 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 10 10 0 0,0% 0 5618 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.834.711 13.834.711 13.834.711 100,0% 13.834.711 5619 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 942.205 942.205 942.205 100,0% 942.205 5620 Total P01001-Cámara Legislativa 14.776.916 14.776.916 14.776.916 100,0% 14.776.916 5621 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.972.617 2.972.617 2.972.617 100,0% 2.972.617 5622 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 24.000 24.000 24.000 100,0% 24.000 5623 Total P01002-Cámara de Comptos 2.996.617 2.996.617 2.996.617 100,0% 2.996.617 5624 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 779.900 779.900 779.900 100,0% 779.900 5625 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 13.000 13.000 13.000 100,0% 13.000 5626 Total P01003-Defensor del Pueblo 792.900 792.900 792.900 100,0% 792.900 5627 Total P01-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 18.566.433 100,0% 18.566.433 5628 Total P0-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 18.566.433 100,0% 18.566.433 5629 Total P-Parlamento de Navarra 18.566.433 18.566.433 18.566.433 100,0% 18.566.433 5630 Total general 4.573.798.028 4.825.601.981 4.586.994.963 95,1% 4.496.526.799