010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos168.182169.86688.827<% Obligaciones / Creditos>52,3%88.827 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual58.96859.56042.541<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.541 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00001 2200 912100 Material de oficina5.0005.0003.041<% Obligaciones / Creditos>60,8%2.737 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.2002.2001.327<% Obligaciones / Creditos>60,3%1.121 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete1.6001.378164<% Obligaciones / Creditos>11,9%164 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete3.0006.2223.941<% Obligaciones / Creditos>63,3%3.666 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo500.407535.164358.796<% Obligaciones / Creditos>67,0%358.796 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas78.84668.60944.735<% Obligaciones / Creditos>65,2%44.735 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.94056.50225.099<% Obligaciones / Creditos>44,4%25.099 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles9.0009.0004.960<% Obligaciones / Creditos>55,1%4.242 010001 00100 2200 921100 Material de oficina16.00016.00011.398<% Obligaciones / Creditos>71,2%10.199 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.2001.2001.060<% Obligaciones / Creditos>88,3%1.060 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos1.3001.300491<% Obligaciones / Creditos>37,8%382 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos463630227<% Obligaciones / Creditos>36,1%227 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos1.0008330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.455<% Obligaciones / Creditos>69,1%3.141 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias50.00050.00020.947<% Obligaciones / Creditos>41,9%20.174 010001 00100 6031 921100 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.123855<% Obligaciones / Creditos>76,2%855 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información12.00010.4913.553<% Obligaciones / Creditos>33,9%1.910 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo23.55823.79516.995<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.995 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos1.5761.5760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 6020 921100 (E) Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales1.584.0101.584.01051.594<% Obligaciones / Creditos>3,3%50.060 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información2.0007.0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa2.639.6862.674.491724.302<% Obligaciones / Creditos>27,1%717.228 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo605.712606.911429.411<% Obligaciones / Creditos>70,8%429.411 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.42337.49226.737<% Obligaciones / Creditos>71,3%26.737 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.94140.34323.063<% Obligaciones / Creditos>57,2%23.063 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación30.00030.00029.670<% Obligaciones / Creditos>98,9%29.670 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios65.00065.00028.609<% Obligaciones / Creditos>44,0%18.158 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos21.00021.0009.891<% Obligaciones / Creditos>47,1%9.891 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería700.000680.563353.184<% Obligaciones / Creditos>51,9%353.184 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo6.0006.0002.811<% Obligaciones / Creditos>46,8%2.438 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra335.000320.000208.901<% Obligaciones / Creditos>65,3%208.901 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción1.0001.000333<% Obligaciones / Creditos>33,3%321 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo5.0005.0003.341<% Obligaciones / Creditos>66,8%2.844 010002 01300 2285 921B00 Vestuario7507500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones2.7912.791849<% Obligaciones / Creditos>30,4%849 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 6054 921B00 Material técnico034.43734.437<% Obligaciones / Creditos>100,0%34.437 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Registro Electrónico150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa2.002.6572.002.3261.151.237<% Obligaciones / Creditos>57,5%1.139.905 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo332.795336.986239.063<% Obligaciones / Creditos>70,9%239.063 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.27124.51517.509<% Obligaciones / Creditos>71,4%17.509 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios21.00021.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo15.00015.0009.733<% Obligaciones / Creditos>64,9%9.733 010003 01000 2273 921600 Servicios informáticos6.0006.0001.452<% Obligaciones / Creditos>24,2%1.452 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra418.788423.422281.978<% Obligaciones / Creditos>66,6%281.978 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo644.380649.719452.436<% Obligaciones / Creditos>69,6%452.436 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central3.8003.800511<% Obligaciones / Creditos>13,4%511 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos21.00021.00017.292<% Obligaciones / Creditos>82,3%16.430 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones15.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica684.200686.541470.239<% Obligaciones / Creditos>68,5%469.377 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo153.908155.451111.033<% Obligaciones / Creditos>71,4%111.033 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta15.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra06.8770<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos32.00032.0008.349<% Obligaciones / Creditos>26,1%8.349 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra01.5091.509<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.509 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto59.42054.3902.101<% Obligaciones / Creditos>3,9%1.567 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto282.348280.249122.991<% Obligaciones / Creditos>43,9%122.458 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo710.740691.078482.265<% Obligaciones / Creditos>69,8%482.265 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71234.67623.298<% Obligaciones / Creditos>67,2%23.298 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1014.0028.303<% Obligaciones / Creditos>59,3%8.303 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones8.0008.0005.473<% Obligaciones / Creditos>68,4%4.868 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios2.0002.000879<% Obligaciones / Creditos>43,9%879 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles2.2002.2001.145<% Obligaciones / Creditos>52,0%1.145 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina10.00010.0005.204<% Obligaciones / Creditos>52,0%4.727 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones60060027<% Obligaciones / Creditos>4,5%27 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte1.6001.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad9.7009.7005.794<% Obligaciones / Creditos>59,7%5.163 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo23.00023.00013.074<% Obligaciones / Creditos>56,8%13.074 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción8.0008.0005.420<% Obligaciones / Creditos>67,7%3.072 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra864.362873.657550.882<% Obligaciones / Creditos>63,1%546.821 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto6.892.0416.940.6863.301.630<% Obligaciones / Creditos>47,6%3.277.768 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto6.892.0416.940.6863.301.630<% Obligaciones / Creditos>47,6%3.277.768 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo2.428.6252.444.9271.644.358<% Obligaciones / Creditos>67,3%1.644.358 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas81.571154.370101.097<% Obligaciones / Creditos>65,5%101.097 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes382.399395.003270.746<% Obligaciones / Creditos>68,5%270.746 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal465.757289.87962.411<% Obligaciones / Creditos>21,5%62.411 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones610.000426.80398.628<% Obligaciones / Creditos>23,1%98.628 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales2.670.0522.680.7711.877.118<% Obligaciones / Creditos>70,0%1.877.118 020000 04000 1410 921400 (E) Retribuciones carrera profesional10.27810.3823.704<% Obligaciones / Creditos>35,7%3.704 020000 04000 1600 921400 Seguridad social3.673.9263.710.9882.424.513<% Obligaciones / Creditos>65,3%2.424.513 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos30.30030.6289.567<% Obligaciones / Creditos>31,2%9.567 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche6.0606.1354.521<% Obligaciones / Creditos>73,7%4.521 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones70.89870.89846.718<% Obligaciones / Creditos>65,9%46.718 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias12.16112.1618.262<% Obligaciones / Creditos>67,9%8.262 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones19.65619.6567.301<% Obligaciones / Creditos>37,1%7.265 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos5.4005.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles6.6646.6642.391<% Obligaciones / Creditos>35,9%2.391 020000 04000 2200 921400 Material de oficina22.68822.68812.474<% Obligaciones / Creditos>55,0%12.360 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.7881.788454<% Obligaciones / Creditos>25,4%454 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje2002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2215 921400 Fármacos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo317817181<% Obligaciones / Creditos>22,1%181 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria50050090<% Obligaciones / Creditos>18,1%90 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia1.4771.477738<% Obligaciones / Creditos>50,0%738 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios2.2482.2481.421<% Obligaciones / Creditos>63,2%1.421 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación3.0003.0002.660<% Obligaciones / Creditos>88,7%2.660 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales164.188112.81436.532<% Obligaciones / Creditos>32,4%36.532 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales42420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos11.90010.5546.706<% Obligaciones / Creditos>63,5%6.326 020000 04000 2270 921400 Lavandería1.2001.200463<% Obligaciones / Creditos>38,6%463 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo118.159119.81075.756<% Obligaciones / Creditos>63,2%74.907 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos8748740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros6.4576.4571.829<% Obligaciones / Creditos>28,3%1.829 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción60.05960.05930.389<% Obligaciones / Creditos>50,6%30.320 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo3.4193.4191.934<% Obligaciones / Creditos>56,6%1.368 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje1.2823.4111.845<% Obligaciones / Creditos>54,1%1.845 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial106.9556.914<% Obligaciones / Creditos>99,4%6.914 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales71.77271.7720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6031 921400 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina20.1259.1258.018<% Obligaciones / Creditos>87,9%8.018 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo2.9902.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información19.544149.73662.283<% Obligaciones / Creditos>41,6%62.283 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información127.66256.91020.873<% Obligaciones / Creditos>36,7%20.873 Total 020000-Actividades generales del programa11.188.61410.987.0366.873.188<% Obligaciones / Creditos>62,6%6.871.174 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra458.000458.000242.372<% Obligaciones / Creditos>52,9%242.372 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social1001010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros2.450.0002.450.0002.083.233<% Obligaciones / Creditos>85,0%2.083.233 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1800 921402 (E) Incremento retributivo11.746.621598.3910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020002 04100 1810 921400 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores8.084.7388.084.7387.780.578<% Obligaciones / Creditos>96,2%7.780.578 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias60.000177.164177.164<% Obligaciones / Creditos>100,0%177.164 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1002.9902.990<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.990 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición208.225208.22568.341<% Obligaciones / Creditos>32,8%68.341 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas15.00015.0003.830<% Obligaciones / Creditos>25,5%3.830 020002 04100 8308 921400 Anticipo recuperación paga extraordinaria diciembre 2012024.504.22224.416.648<% Obligaciones / Creditos>99,6%24.416.648 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759.000759.000759.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%759.000 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios89.490.90289.490.90264.985.949<% Obligaciones / Creditos>72,6%64.985.949 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales101.611101.61167.978<% Obligaciones / Creditos>66,9%67.978 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas49.34749.3477.078<% Obligaciones / Creditos>14,3%7.078 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial25.00025.0001.470<% Obligaciones / Creditos>5,9%1.470 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación6.450.8856.443.9406.373.806<% Obligaciones / Creditos>98,9%6.373.806 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela8.264.6588.264.6587.425.807<% Obligaciones / Creditos>89,9%7.425.807 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.463.50018.463.50013.384.375<% Obligaciones / Creditos>72,5%13.384.375 Total 020002-Gestión económica del personal146.655.687160.124.789127.780.618<% Obligaciones / Creditos>79,8%127.780.618 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos15.00015.00011.959<% Obligaciones / Creditos>79,7%10.413 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos2.0002.000665<% Obligaciones / Creditos>33,3%665 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)66.95066.95016.738<% Obligaciones / Creditos>25,0%16.738 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)292.163317.163169.349<% Obligaciones / Creditos>53,4%165.246 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos77.921127.92154.110<% Obligaciones / Creditos>42,3%54.110 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)123.787123.78761.874<% Obligaciones / Creditos>50,0%61.874 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos50.00025.0006.506<% Obligaciones / Creditos>26,0%2.280 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública690.831690.831321.201<% Obligaciones / Creditos>46,5%311.326 Total 020-Función pública158.535.132171.802.656134.975.007<% Obligaciones / Creditos>78,6%134.963.118 Total 02-Función pública158.535.132171.802.656134.975.007<% Obligaciones / Creditos>78,6%134.963.118 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.255 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo71.38190.69755.816<% Obligaciones / Creditos>61,5%55.816 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.44639.48419.343<% Obligaciones / Creditos>49,0%19.343 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.00011.698<% Obligaciones / Creditos>65,0%11.698 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos750750450<% Obligaciones / Creditos>60,0%450 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje75.00075.00049.750<% Obligaciones / Creditos>66,3%48.992 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo860.318769.117513.419<% Obligaciones / Creditos>66,8%513.419 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1018.6128.146<% Obligaciones / Creditos>43,8%8.146 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes106.872116.56882.581<% Obligaciones / Creditos>70,8%82.581 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo689.534749.331518.552<% Obligaciones / Creditos>69,2%518.552 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas72.97273.70452.407<% Obligaciones / Creditos>71,1%52.407 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes181.073223.299121.775<% Obligaciones / Creditos>54,5%121.775 Total 030000-Actividades generales de justicia2.162.2222.230.9901.474.192<% Obligaciones / Creditos>66,1%1.473.434 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones200.000194.000111.038<% Obligaciones / Creditos>57,2%100.746 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos2.0002.0681.321<% Obligaciones / Creditos>63,9%1.285 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos95.00095.00048.618<% Obligaciones / Creditos>51,2%48.618 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles14.00022.27613.510<% Obligaciones / Creditos>60,6%13.510 030001 03000 2200 112100 Material de oficina210.000210.000142.249<% Obligaciones / Creditos>67,7%142.249 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9.00015.0008.471<% Obligaciones / Creditos>56,5%8.471 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense6.5006.8006.428<% Obligaciones / Creditos>94,5%6.428 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería450.000410.000242.548<% Obligaciones / Creditos>59,2%228.590 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes20.00020.0005.960<% Obligaciones / Creditos>29,8%5.960 030001 03000 2250 112100 Tributos locales800800256<% Obligaciones / Creditos>32,0%256 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas1.3001.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado16.47716.109104<% Obligaciones / Creditos>0,6%104 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos25.00025.00023.368<% Obligaciones / Creditos>93,5%23.269 030001 03000 2269 112103 Dietas10.00010.0003.610<% Obligaciones / Creditos>36,1%3.610 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo650.000663.400430.437<% Obligaciones / Creditos>64,9%430.437 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos40.00050.81018.121<% Obligaciones / Creditos>35,7%18.121 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos500.000473.7900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 2274 112100 (E) Servicios de seguridad275.000283.000187.916<% Obligaciones / Creditos>66,4%164.217 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz126.000126.00063.193<% Obligaciones / Creditos>50,2%31.847 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses30.00030.00013.228<% Obligaciones / Creditos>44,1%8.398 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos310.000310.000222.136<% Obligaciones / Creditos>71,7%204.645 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género350.000350.000230.402<% Obligaciones / Creditos>65,8%230.402 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción487.000472.724275.634<% Obligaciones / Creditos>58,3%275.634 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos20.00020.00016.928<% Obligaciones / Creditos>84,6%16.928 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo30.00030.00012.831<% Obligaciones / Creditos>42,8%12.831 030001 03000 2285 112100 Vestuario2.5002.50023<% Obligaciones / Creditos>0,9%23 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia35.00035.00012.452<% Obligaciones / Creditos>35,6%12.452 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz240.000240.000117.908<% Obligaciones / Creditos>49,1%117.908 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales3.015.0003.015.0001.764.226<% Obligaciones / Creditos>58,5%1.764.226 030001 03000 4819 112102 Subvención a la Asociación ANAME. Asociación Navarra de Mediación90.00090.00066.088<% Obligaciones / Creditos>73,4%66.088 030001 03000 4819 112103 Mediaciones judiciales95.00095.00027.802<% Obligaciones / Creditos>29,3%23.126 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales70.00028.00027.835<% Obligaciones / Creditos>99,4%26.650 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales150.000142.00045.624<% Obligaciones / Creditos>32,1%45.624 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina170.00060.00034.746<% Obligaciones / Creditos>57,9%34.746 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad14.33114.3311.847<% Obligaciones / Creditos>12,9%1.847 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información45.000148.25036.781<% Obligaciones / Creditos>24,8%36.781 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones200.00090.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información5.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información114.270127.8520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo8.895.4328.919.9086.229.067<% Obligaciones / Creditos>69,8%6.229.067 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.256.6061.168.245827.532<% Obligaciones / Creditos>70,8%827.532 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.514.0562.714.5861.925.793<% Obligaciones / Creditos>70,9%1.925.793 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal373.035435.687306.284<% Obligaciones / Creditos>70,3%306.284 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones702.226682.801516.410<% Obligaciones / Creditos>75,6%516.410 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales2.050.7292.071.7071.408.331<% Obligaciones / Creditos>68,0%1.408.331 030001 03100 1600 112100 Seguridad social1.984.9412.004.9851.411.436<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.411.436 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias373.700377.545294.449<% Obligaciones / Creditos>78,0%294.449 030001 03100 1710 112100 Complemento de productividad137.360441.967300.367<% Obligaciones / Creditos>68,0%300.367 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra26.542.28326.785.21017.463.308<% Obligaciones / Creditos>65,2%17.355.696 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos4.1504.1504.076<% Obligaciones / Creditos>98,2%4.076 030002 03000 2200 112100 Material de oficina9.0009.0007.698<% Obligaciones / Creditos>85,5%7.698 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones8308300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos730730123<% Obligaciones / Creditos>16,9%123 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos7.0007.0004.078<% Obligaciones / Creditos>58,3%3.775 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5002.297<% Obligaciones / Creditos>91,9%1.665 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información4.1504.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra30.86030.86018.272<% Obligaciones / Creditos>59,2%17.338 Total 030-Administración de justicia28.735.36529.047.05918.955.772<% Obligaciones / Creditos>65,3%18.846.468 Total 03-Justicia28.735.36529.047.05918.955.772<% Obligaciones / Creditos>65,3%18.846.468 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo878.028809.972579.623<% Obligaciones / Creditos>71,6%579.623 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.29197.23570.548<% Obligaciones / Creditos>72,6%70.548 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes183.506306.054200.338<% Obligaciones / Creditos>65,5%200.338 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas3.0003.000805<% Obligaciones / Creditos>26,8%805 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles12.00012.0009.099<% Obligaciones / Creditos>75,8%8.330 050000 02000 2200 131100 Material de oficina8.00011.1008.093<% Obligaciones / Creditos>72,9%7.498 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000924<% Obligaciones / Creditos>92,4%924 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0005.1002.157<% Obligaciones / Creditos>42,3%2.157 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos3.1845.6844.940<% Obligaciones / Creditos>86,9%4.446 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo1.0001.000550<% Obligaciones / Creditos>55,0%504 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos5065060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación5.0007.0020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje10.00025.00015.756<% Obligaciones / Creditos>63,0%15.629 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición1.0003.9983.998<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.998 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial50057.97655.235<% Obligaciones / Creditos>95,3%55.235 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones114.012139.1800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información10.00010.0009.600<% Obligaciones / Creditos>96,0%9.061 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos15.00015.3620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones18.00018.0007.791<% Obligaciones / Creditos>43,3%7.629 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública5.000600592<% Obligaciones / Creditos>98,7%592 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos1.0001.00048<% Obligaciones / Creditos>4,8%48 050000 02900 6031 131100 Instalaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad25.00024.7153.589<% Obligaciones / Creditos>14,5%3.589 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales5.0005.0003.101<% Obligaciones / Creditos>62,0%3.101 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública15.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad60.00059.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 050000-Actividades generales de interior1.605.7831.756.7991.017.083<% Obligaciones / Creditos>57,9%1.014.352 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo322.705325.938232.809<% Obligaciones / Creditos>71,4%232.809 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones17.90822.90813.481<% Obligaciones / Creditos>58,8%11.826 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles8.0008.0004.104<% Obligaciones / Creditos>51,3%4.100 050002 02600 2200 921300 Material de oficina4.0005.0001.591<% Obligaciones / Creditos>31,8%1.563 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.0001.773<% Obligaciones / Creditos>59,1%1.680 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo55.20054.13435.978<% Obligaciones / Creditos>66,5%31.523 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos1824.1820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos369.410355.676205.544<% Obligaciones / Creditos>57,8%204.771 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción19.00024.00014.942<% Obligaciones / Creditos>62,3%14.942 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes9.0002.0001.409<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.409 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo1.0001.800834<% Obligaciones / Creditos>46,3%834 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares2.5003.5001.154<% Obligaciones / Creditos>33,0%1.154 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000131<% Obligaciones / Creditos>13,1%131 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones6.0006.0003.130<% Obligaciones / Creditos>52,2%3.130 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina800800537<% Obligaciones / Creditos>67,2%537 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información6.71512.00010.668<% Obligaciones / Creditos>88,9%10.668 Total 050002-Escuela de seguridad826.440829.960528.085<% Obligaciones / Creditos>63,6%521.077 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo1.134.9281.147.516815.020<% Obligaciones / Creditos>71,0%815.020 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas20.23020.43414.594<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.594 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos2.0002.0001.650<% Obligaciones / Creditos>82,5%0 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria95.00084.80034.444<% Obligaciones / Creditos>40,6%31.774 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición1.8004.300922<% Obligaciones / Creditos>21,4%892 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos15.04015.04010.342<% Obligaciones / Creditos>68,8%10.342 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo25.78925.78916.687<% Obligaciones / Creditos>64,7%16.687 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción185.000159.92481.872<% Obligaciones / Creditos>51,2%78.600 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes100.000100.00036.836<% Obligaciones / Creditos>36,8%35.796 050003 02940 2283 921800 Repuestos4.0004.000109<% Obligaciones / Creditos>2,7%109 050003 02940 2285 921800 Vestuario5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas1.0001.000375<% Obligaciones / Creditos>37,5%375 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas20.00062.2320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información40.0001.3651.365<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.365 Total 050003-Parque móvil1.650.2971.633.9121.014.218<% Obligaciones / Creditos>62,1%1.005.554 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas3.0008.0001.271<% Obligaciones / Creditos>15,9%1.271 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros5.0005.0001.200<% Obligaciones / Creditos>24,0%1.080 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial123.000123.0002.471<% Obligaciones / Creditos>2,0%2.351 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior4.205.5204.343.6712.561.856<% Obligaciones / Creditos>59,0%2.543.333 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo32.067.32632.389.08522.573.131<% Obligaciones / Creditos>69,7%22.573.131 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes054.63434.544<% Obligaciones / Creditos>63,2%34.544 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales4.969.6825.034.6873.482.684<% Obligaciones / Creditos>69,2%3.482.684 051000 02100 1600 132100 Seguridad social8.607.8838.694.5466.105.652<% Obligaciones / Creditos>70,2%6.105.652 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros75.01075.01047.695<% Obligaciones / Creditos>63,6%0 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias346.400350.103263.360<% Obligaciones / Creditos>75,2%263.360 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos1.639.7901.656.7461.235.261<% Obligaciones / Creditos>74,6%1.235.261 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.124.6101.136.421753.348<% Obligaciones / Creditos>66,3%753.348 051000 02100 1800 132100 (E) Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones816816264<% Obligaciones / Creditos>32,3%264 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales135.000135.00086.883<% Obligaciones / Creditos>64,4%76.902 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial535.000475.000280.480<% Obligaciones / Creditos>59,0%267.156 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones52.00052.29023.624<% Obligaciones / Creditos>45,2%23.624 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento111.200110.91068.596<% Obligaciones / Creditos>61,8%59.507 051000 02100 2200 132100 Material de oficina56.10056.10046.464<% Obligaciones / Creditos>82,8%40.811 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0003.344<% Obligaciones / Creditos>47,8%3.158 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios25.50025.50015.930<% Obligaciones / Creditos>62,5%15.930 051000 02100 2219 132100 Consumibles214.990214.990107.336<% Obligaciones / Creditos>49,9%105.425 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales480.000480.000225.774<% Obligaciones / Creditos>47,0%225.774 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos95.00095.00080.322<% Obligaciones / Creditos>84,5%80.322 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas1.0001.000278<% Obligaciones / Creditos>27,8%278 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.000160<% Obligaciones / Creditos>16,0%160 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos35.00025.00014.233<% Obligaciones / Creditos>56,9%14.231 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo290.700290.700180.764<% Obligaciones / Creditos>62,2%171.682 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos15.00015.0007.326<% Obligaciones / Creditos>48,8%7.326 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad17.500334.939223.093<% Obligaciones / Creditos>66,6%223.093 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género360.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales10217.01094.119<% Obligaciones / Creditos>43,4%81.116 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros30.00030.00014.922<% Obligaciones / Creditos>49,7%13.763 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales17.0008.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial32.00040.20017.273<% Obligaciones / Creditos>43,0%16.510 051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales217.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción294.342294.342188.522<% Obligaciones / Creditos>64,0%176.869 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes561.000443.561261.263<% Obligaciones / Creditos>58,9%250.158 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo20.00020.0007.523<% Obligaciones / Creditos>37,6%6.124 051000 02100 2285 132100 Vestuario550.000550.000389.917<% Obligaciones / Creditos>70,9%371.077 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares19.94919.94917.119<% Obligaciones / Creditos>85,8%16.880 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje75.00055.00025.963<% Obligaciones / Creditos>47,2%25.607 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral400.000300.00051.488<% Obligaciones / Creditos>17,2%51.488 051000 02100 6020 132103 Obras sede Policía Foral300.00023.83210.497<% Obligaciones / Creditos>44,0%10.497 051000 02100 6031 132100 Instalaciones15.00052.35314.747<% Obligaciones / Creditos>28,2%14.747 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas8.000647647<% Obligaciones / Creditos>100,0%647 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales925.0001.236.000210.040<% Obligaciones / Creditos>17,0%184.128 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina20.000103.96551.054<% Obligaciones / Creditos>49,1%44.861 051000 02100 6054 132100 Material técnico192.441212.47628.864<% Obligaciones / Creditos>13,6%27.646 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad197.637307.63796.322<% Obligaciones / Creditos>31,3%96.322 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión100.00086.0006.261<% Obligaciones / Creditos>7,3%6.261 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información100.000100.00036.193<% Obligaciones / Creditos>36,2%36.193 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información420.000420.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 051000-Policía Foral55.820.75256.306.67737.423.575<% Obligaciones / Creditos>66,5%37.234.811 Total 051-Seguridad ciudadana55.820.75256.306.67737.423.575<% Obligaciones / Creditos>66,5%37.234.811 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo11.791.18611.821.5858.191.771<% Obligaciones / Creditos>69,3%8.191.771 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1038.89932.706<% Obligaciones / Creditos>84,1%32.706 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes21.47721.69315.494<% Obligaciones / Creditos>71,4%15.494 054000 02800 1221 134200 (E) Retribuciones del personal contratado para campañas1.184.8051.196.712963.398<% Obligaciones / Creditos>80,5%963.398 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones40.25040.2036.056<% Obligaciones / Creditos>15,1%6.056 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales2.401.2252.436.7921.687.465<% Obligaciones / Creditos>69,2%1.687.465 054000 02800 1600 134200 Seguridad social4.466.6334.511.6043.368.078<% Obligaciones / Creditos>74,7%3.368.078 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales848.400856.884504.519<% Obligaciones / Creditos>58,9%456.011 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros60.00060.00020.497<% Obligaciones / Creditos>34,2%0 054000 02800 1702 134200 Compensación aumento de jornada por emergencias90.00091.07473.009<% Obligaciones / Creditos>80,2%73.009 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos1.046.9191.052.650796.746<% Obligaciones / Creditos>75,7%796.746 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias35.00035.35916.954<% Obligaciones / Creditos>47,9%16.954 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche760.482768.352575.960<% Obligaciones / Creditos>75,0%575.960 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad378.895383.019223.721<% Obligaciones / Creditos>58,4%223.721 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje89.31389.31357.280<% Obligaciones / Creditos>64,1%54.300 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos285.000275.871217.057<% Obligaciones / Creditos>78,7%211.838 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo50.00039.40024.059<% Obligaciones / Creditos>61,1%23.592 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición80.00098.00052.596<% Obligaciones / Creditos>53,7%46.544 054000 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos51.31251.31247.267<% Obligaciones / Creditos>92,1%47.267 054000 02800 2276 134200 (E) Comunicación en Seguridad y Emergencias16.03116.03116.031<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.031 054000 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes220.000220.000130.186<% Obligaciones / Creditos>59,2%123.170 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos100.000100.00061.096<% Obligaciones / Creditos>61,1%51.287 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones7.0006.0005.426<% Obligaciones / Creditos>90,4%5.426 054000 02800 4609 134200 (E) Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios159.000159.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos400.000400.00018.037<% Obligaciones / Creditos>4,5%18.037 054000 02800 6021 134202 Obras helipuerto280.000280.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental27.00027.000619<% Obligaciones / Creditos>2,3%619 054000 02800 6040 134200 (E) Vehículos810.0001.035.0008.399<% Obligaciones / Creditos>0,8%8.399 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos6.0006.0003.043<% Obligaciones / Creditos>50,7%2.714 054000 02800 6054 134200 Material técnico10.00061.0003.168<% Obligaciones / Creditos>5,2%3.168 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual42.00047.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 6094 134200 Sistemas de información50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios46.00046.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento25.858.93826.326.75317.120.639<% Obligaciones / Creditos>65,0%17.019.760 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo1.497.1711.479.674998.118<% Obligaciones / Creditos>67,5%998.118 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas135.239171.167114.368<% Obligaciones / Creditos>66,8%114.368 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes88.451106.76065.293<% Obligaciones / Creditos>61,2%65.293 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal9.7442.0022.002<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.002 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones136.350176.610110.638<% Obligaciones / Creditos>62,6%110.638 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales299.897295.260214.701<% Obligaciones / Creditos>72,7%214.701 054001 02500 1600 134100 Seguridad social516.182521.443403.110<% Obligaciones / Creditos>77,3%403.110 054001 02500 1702 134100 Compensación aumento de jornada personal de Sala SOS06.5396.539<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.539 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos121.200122.49389.640<% Obligaciones / Creditos>73,2%89.640 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche65.65064.88647.595<% Obligaciones / Creditos>73,4%47.595 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad1.0221.0330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones50.000100.00040.840<% Obligaciones / Creditos>40,8%40.136 054001 02500 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón1.61900<% Obligaciones / Creditos>-0 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón26.44426.4449.075<% Obligaciones / Creditos>34,3%0 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón235.000235.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2279 134100 Actividades clasificadas34.65634.6560<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial60.00060.00035.000<% Obligaciones / Creditos>58,3%35.000 054001 02500 2279 134103 Estudios plan sísmico y otros50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4609 134100 (E) Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes188.000188.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 4819 134103 (E) Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188.000188.00079.438<% Obligaciones / Creditos>42,3%79.438 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones660.800331.8003.219<% Obligaciones / Creditos>1,0%1.937 054001 02500 6040 134100 Vehículos30.00060.00029.011<% Obligaciones / Creditos>48,4%29.011 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión40.00040.00014.831<% Obligaciones / Creditos>37,1%14.831 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón31.000172.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7609 134100 (E) Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 054001-Protección civil4.656.4254.623.7682.263.418<% Obligaciones / Creditos>49,0%2.252.356 054002 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo135.040116.00479.513<% Obligaciones / Creditos>68,5%79.513 054002 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 054002 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.22920.3929.366<% Obligaciones / Creditos>45,9%9.366 054002 02010 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles3.0008.6941.976<% Obligaciones / Creditos>22,7%1.976 054002 02010 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles10.0009.4699.469<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.469 054002 02010 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones100.00095.50057.060<% Obligaciones / Creditos>59,7%43.141 054002 02010 2200 131100 Material de oficina8.0007.5003.621<% Obligaciones / Creditos>48,3%3.621 054002 02010 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9881.488137<% Obligaciones / Creditos>9,2%137 054002 02010 2220 131100 Comunicaciones telefónicas29.23929.23919.478<% Obligaciones / Creditos>66,6%19.222 054002 02010 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos7.0007.0005.689<% Obligaciones / Creditos>81,3%5.689 054002 02010 2262 131100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054002 02010 2266 131100 Jornadas técnicas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054002 02010 2269 131100 Otros gastos diversos5.0009.7507.100<% Obligaciones / Creditos>72,8%6.983 054002 02010 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo180.000182.100105.134<% Obligaciones / Creditos>57,7%105.134 054002 02010 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios1.97600<% Obligaciones / Creditos>-0 054002 02010 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios1.830.0001.830.0001.256.128<% Obligaciones / Creditos>68,6%849.745 054002 02010 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros42.00042.00027.389<% Obligaciones / Creditos>65,2%26.920 054002 02010 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción262.000262.000153.588<% Obligaciones / Creditos>58,6%135.864 054002 02010 2284 131100 Material de limpieza y aseo17.00017.0008.760<% Obligaciones / Creditos>51,5%1.252 054002 02010 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje8.50013.50011.956<% Obligaciones / Creditos>88,6%10.594 054002 02010 2339 131100 Otras indemnizaciones4.0006.0005.462<% Obligaciones / Creditos>91,0%5.462 054002 02010 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias1.000100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054002 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054002 02010 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS7.20000<% Obligaciones / Creditos>-0 054002 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054002 02010 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina17.00092.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054002 02010 6060 131100 Equipos para procesos de información18.00034.00015.619<% Obligaciones / Creditos>45,9%15.619 054002 02010 6092 131100 Estudios, informes y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054002 02010 6094 131100 Sistemas de información14.22431.2240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 054002 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 054002-Actividades generales de emergencias2.757.1682.834.8411.791.665<% Obligaciones / Creditos>63,2%1.343.929 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias33.272.53133.785.36221.175.722<% Obligaciones / Creditos>62,7%20.616.046 Total 05-Interior93.298.80394.435.71161.161.153<% Obligaciones / Creditos>64,8%60.394.189 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo200.738185.977131.940<% Obligaciones / Creditos>70,9%131.940 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.22936.59326.136<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.136 070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones326.448326.448209.181<% Obligaciones / Creditos>64,1%185.939 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas3.3003.3002.790<% Obligaciones / Creditos>84,5%2.790 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones10.10010.100541<% Obligaciones / Creditos>5,4%541 070000 05000 2200 467700 Material de oficina12.50012.50010.766<% Obligaciones / Creditos>86,1%10.667 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos20.00023.50016.524<% Obligaciones / Creditos>70,3%15.412 070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio112.000112.00069.551<% Obligaciones / Creditos>62,1%67.135 070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache23.50023.5001.101<% Obligaciones / Creditos>4,7%1.101 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje25.00025.0009.750<% Obligaciones / Creditos>39,0%9.750 070000 05000 6050 467700 Mobiliario80.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000 Total 070000-Actividades generales905.681820.345523.576<% Obligaciones / Creditos>63,8%496.706 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo441.682435.952266.168<% Obligaciones / Creditos>61,1%266.168 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.22936.59326.136<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.136 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.44610.4180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para sistemas de gestión86.500124.80369.616<% Obligaciones / Creditos>55,8%58.566 070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión75.11619.1160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2273 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio145.000201.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual)100.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos15.00073.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones10010049<% Obligaciones / Creditos>49,4%49 070001 05100 6091 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes296.820276.3200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral100.000120.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 070001-Organización e innovación pública1.329.8931.304.801361.970<% Obligaciones / Creditos>27,7%350.920 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo735.587745.752515.554<% Obligaciones / Creditos>69,1%515.554 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1049.28031.695<% Obligaciones / Creditos>64,3%31.695 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes165.422171.571118.233<% Obligaciones / Creditos>68,9%118.233 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo577.505577.20234.755<% Obligaciones / Creditos>6,0%34.755 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1.448.7021.358.702269.990<% Obligaciones / Creditos>19,9%269.990 070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros150.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA275.000275.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070002 05200 2273 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática570.000570.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas192.595192.59539.552<% Obligaciones / Creditos>20,5%39.552 070002 05200 2276 467902 Plan de acción para la administración electrónica200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070002 05200 2276 467903 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070002 05200 6094 467900 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros276.076276.076156.455<% Obligaciones / Creditos>56,7%156.455 Total 070002-Sistemas de información corporativos4.840.8974.906.1781.166.233<% Obligaciones / Creditos>23,8%1.166.233 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo248.151243.067167.600<% Obligaciones / Creditos>69,0%167.600 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes86.38681.71558.469<% Obligaciones / Creditos>71,6%58.469 070003 05300 2276 467900 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto950.000950.000615.149<% Obligaciones / Creditos>64,8%546.500 070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones225.693225.69383.641<% Obligaciones / Creditos>37,1%83.641 Total 070003-Sistemas de información departamentales1.510.2401.500.487924.859<% Obligaciones / Creditos>61,6%856.211 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo819.010747.118493.812<% Obligaciones / Creditos>66,1%493.812 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.22963.73238.028<% Obligaciones / Creditos>59,7%38.028 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes175.714225.722140.288<% Obligaciones / Creditos>62,2%140.288 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus)979.1191.766.860449.360<% Obligaciones / Creditos>25,4%411.517 070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo79.72879.7280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos441.751441.751294.500<% Obligaciones / Creditos>66,7%257.688 070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central4.836.5574.836.5573.348.632<% Obligaciones / Creditos>69,2%3.215.373 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios1.890.0001.890.0001.244.939<% Obligaciones / Creditos>65,9%1.108.539 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros3.374.0003.438.8592.303.028<% Obligaciones / Creditos>67,0%2.040.535 070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05500 2273 467905 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios248.216248.216161.136<% Obligaciones / Creditos>64,9%141.051 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada430.000430.000128.443<% Obligaciones / Creditos>29,9%128.443 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios3.0003.000964<% Obligaciones / Creditos>32,1%964 070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05500 6094 467903 Adquisición de licencias de software en propiedad100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos1.000.0001.202.000590.228<% Obligaciones / Creditos>49,1%590.228 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico1.245.2001.245.200384.856<% Obligaciones / Creditos>30,9%384.856 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking980.000980.000369.950<% Obligaciones / Creditos>37,8%369.950 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso968.767766.767235.559<% Obligaciones / Creditos>30,7%235.559 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen550.000550.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas300.000300.00064.113<% Obligaciones / Creditos>21,4%64.113 070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 070005 05530 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Oficina técnica para el Plan de Banda Ancha de Navarra093.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra1.750.000374.3020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 070005 05530 6013 467900 Plan de banda ancha de Navarra: Corporativa1.800.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa02.331.598657.645<% Obligaciones / Creditos>28,2%0 070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte22.388.29122.465.41010.905.481<% Obligaciones / Creditos>48,5%9.620.945 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo450.178417.527285.143<% Obligaciones / Creditos>68,3%285.143 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1024.06612.312<% Obligaciones / Creditos>51,2%12.312 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.44670.07731.063<% Obligaciones / Creditos>44,3%31.063 070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos100.000100.00025.691<% Obligaciones / Creditos>25,7%25.691 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria580.634611.670354.209<% Obligaciones / Creditos>57,9%354.209 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública31.555.63631.608.89114.236.328<% Obligaciones / Creditos>45,0%12.845.224 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública31.555.63631.608.89114.236.328<% Obligaciones / Creditos>45,0%12.845.224 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia319.016.977333.835.003232.629.890<% Obligaciones / Creditos>69,7%230.326.767 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos117.177118.35084.535<% Obligaciones / Creditos>71,4%84.535 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual58.96859.56042.541<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.541 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2200 923400 Material de oficina9.0009.0001.714<% Obligaciones / Creditos>19,0%1.405 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete10.00010.0003.063<% Obligaciones / Creditos>30,6%2.873 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete7.0007.000221<% Obligaciones / Creditos>3,2%221 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial12.360.00012.360.0008.205.429<% Obligaciones / Creditos>66,4%8.205.429 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo92.34061.50936.796<% Obligaciones / Creditos>59,8%36.796 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal36.23951.77011.150<% Obligaciones / Creditos>21,5%11.150 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones39.20739.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales687.927703.201501.660<% Obligaciones / Creditos>71,3%501.660 100000 10100 1600 923900 Seguridad social1.024.0611.034.383708.381<% Obligaciones / Creditos>68,5%708.381 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad141.400142.840127.355<% Obligaciones / Creditos>89,2%127.355 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones1.0001.000448<% Obligaciones / Creditos>44,8%448 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos63.01363.01323.040<% Obligaciones / Creditos>36,6%22.817 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo10.85510.8552.056<% Obligaciones / Creditos>18,9%2.056 100000 10100 2285 923900 Vestuario7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10120 1200 923900 Retribuciones del personal fijo152.318108.61581.453<% Obligaciones / Creditos>75,0%81.453 100000 10120 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.02512.159<% Obligaciones / Creditos>52,8%12.159 100000 10120 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10130 1200 923900 Retribuciones del personal fijo133.615134.95196.390<% Obligaciones / Creditos>71,4%96.390 100000 10130 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10130 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.70436.06325.758<% Obligaciones / Creditos>71,4%25.758 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera14.999.92414.994.8329.964.147<% Obligaciones / Creditos>66,5%9.963.425 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo332.751392.761280.539<% Obligaciones / Creditos>71,4%280.539 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje1.0801.080840<% Obligaciones / Creditos>77,7%840 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones1.8091.809658<% Obligaciones / Creditos>36,4%658 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad3.5003.5002.350<% Obligaciones / Creditos>67,1%2.089 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos9059050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos16.00016.0004.909<% Obligaciones / Creditos>30,7%3.683 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo9.6169.6165.389<% Obligaciones / Creditos>56,0%5.389 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina1.1501.150181<% Obligaciones / Creditos>15,8%181 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos5.5005.5004.011<% Obligaciones / Creditos>72,9%4.011 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas392.033452.243313.096<% Obligaciones / Creditos>69,2%311.610 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera15.391.95715.447.07410.277.243<% Obligaciones / Creditos>66,5%10.275.036 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo95.98296.94469.244<% Obligaciones / Creditos>71,4%69.244 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas20.00015.27315.273<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.273 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso50050063<% Obligaciones / Creditos>12,6%0 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora3.0003.0001.718<% Obligaciones / Creditos>57,3%1.599 101000 10300 2200 923302 Material informático1.5001.387405<% Obligaciones / Creditos>29,2%405 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros1.5001.500895<% Obligaciones / Creditos>59,7%895 101000 10300 2230 923300 Portes1.5001.500641<% Obligaciones / Creditos>42,7%595 101000 10300 2264 923100 Gastos de comunidades1.2001.200579<% Obligaciones / Creditos>48,3%579 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas2.0002.0002.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos700700591<% Obligaciones / Creditos>84,4%591 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza6.0006.0004.025<% Obligaciones / Creditos>67,1%4.025 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros1021.7904.840<% Obligaciones / Creditos>22,2%4.840 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua6.0006.0002.178<% Obligaciones / Creditos>36,3%2.016 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza7007000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje3.8003.8001.578<% Obligaciones / Creditos>41,5%1.578 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6031 923300 Instalaciones500500214<% Obligaciones / Creditos>42,7%214 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6060 923300 Plan de organización del IEN10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos2.0002.000969<% Obligaciones / Creditos>48,5%969 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo74.83875.58953.990<% Obligaciones / Creditos>71,4%53.990 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para directorios de unidades estadísticas40.00093.7080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo160.392102.90871.782<% Obligaciones / Creditos>69,8%71.782 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014.9265.456<% Obligaciones / Creditos>36,6%5.456 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.22964.70029.264<% Obligaciones / Creditos>45,2%29.264 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas157.000144.90048.781<% Obligaciones / Creditos>33,7%48.781 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares135.000102.36632.549<% Obligaciones / Creditos>31,8%32.549 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo193.942195.886139.916<% Obligaciones / Creditos>71,4%139.916 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística6.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental para Censos50.00030.0860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 101000 10330 2400 923300 Publicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas1.021.4431.011.008486.950<% Obligaciones / Creditos>48,2%484.560 Total 101-Elaboración de información estadística1.021.4431.011.008486.950<% Obligaciones / Creditos>48,2%484.560 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera16.413.40016.458.08310.764.193<% Obligaciones / Creditos>65,4%10.759.595 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo20.64320.85114.892<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.892 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable2.0002.1502.133<% Obligaciones / Creditos>99,2%2.133 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal30.00034.96234.962<% Obligaciones / Creditos>100,0%34.962 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos50035093<% Obligaciones / Creditos>26,6%93 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.200844<% Obligaciones / Creditos>70,3%844 110000 11000 4400 923400 Transferencias corrientes a Nasuvinsa. Sentencia Ciudad del Transporte051.365.00051.365.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%51.365.000 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia11.770.2102.186.6760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad11.880.22953.667.62751.458.220<% Obligaciones / Creditos>95,9%51.458.220 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo51.00551.78138.780<% Obligaciones / Creditos>74,9%38.780 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación51.50035.2889.456<% Obligaciones / Creditos>26,8%9.456 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos200450232<% Obligaciones / Creditos>51,6%232 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos010.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000901<% Obligaciones / Creditos>45,1%901 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos3.0002.092188<% Obligaciones / Creditos>9,0%0 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo68.42194.82370.705<% Obligaciones / Creditos>74,6%70.705 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes179.227155.382104.654<% Obligaciones / Creditos>67,4%104.654 110001 11410 2200 931200 Material de oficina2.0002.000918<% Obligaciones / Creditos>45,9%678 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo45.93246.39333.137<% Obligaciones / Creditos>71,4%33.137 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.22936.59226.136<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.136 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento31.46031.4600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia44.16544.1650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra65.852.92165.852.92150.723.410<% Obligaciones / Creditos>77,0%50.723.410 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos250.000250.0002.312<% Obligaciones / Creditos>0,9%2.312 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones28.124.79128.124.79120.162.248<% Obligaciones / Creditos>71,7%20.162.248 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública293.000.000293.000.000293.000.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%293.000.000 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo58.32059.36642.297<% Obligaciones / Creditos>71,2%42.297 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera387.811.241387.810.380364.215.376<% Obligaciones / Creditos>93,9%364.214.947 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo51.00593.40363.779<% Obligaciones / Creditos>68,3%63.779 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 2200 923400 Material de oficina3.0003.0002.893<% Obligaciones / Creditos>96,4%2.534 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones050098<% Obligaciones / Creditos>19,6%0 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos10.0009.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas343.475340.23294.904<% Obligaciones / Creditos>27,9%94.904 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación118.000118.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC, S.A.U. Auditoría del registro de facturas03.2430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje3.5003.5002.357<% Obligaciones / Creditos>67,3%2.357 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información2.0002.9082.908<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.908 110002 11200 6094 923400 Desarrollos informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo533.614513.799368.924<% Obligaciones / Creditos>71,8%368.924 110002 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes81.650118.14975.401<% Obligaciones / Creditos>63,8%75.401 110002 11230 1200 493300 Retribuciones del personal fijo82.16182.98559.273<% Obligaciones / Creditos>71,4%59.273 110002 11230 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11230 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.45773.18352.273<% Obligaciones / Creditos>71,4%52.273 110002 11240 1200 493300 Retribuciones del personal fijo74.83875.58947.709<% Obligaciones / Creditos>63,1%47.709 110002 11240 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11240 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.45773.18350.744<% Obligaciones / Creditos>69,3%50.744 110002 11250 1200 493300 Retribuciones del personal fijo82.16182.98259.269<% Obligaciones / Creditos>71,4%59.269 110002 11250 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110002 11250 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.22948.53527.601<% Obligaciones / Creditos>56,9%27.601 Total 110002-Control interno1.609.8091.666.248908.131<% Obligaciones / Creditos>54,5%907.675 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo73.49374.23653.027<% Obligaciones / Creditos>71,4%53.027 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo146.631146.153103.837<% Obligaciones / Creditos>71,0%103.837 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.89265.94144.450<% Obligaciones / Creditos>67,4%44.450 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable70.40170.40111.311<% Obligaciones / Creditos>16,1%11.311 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo76.37877.14455.101<% Obligaciones / Creditos>71,4%55.101 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo147.980136.269100.051<% Obligaciones / Creditos>73,4%100.051 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010.2734.574<% Obligaciones / Creditos>44,5%4.574 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable1.5001.500206<% Obligaciones / Creditos>13,8%206 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería1.0001.000704<% Obligaciones / Creditos>70,4%704 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos600.000550.00019.848<% Obligaciones / Creditos>3,6%19.848 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110003-Tesorería y gestión contable1.288.3651.243.003393.110<% Obligaciones / Creditos>31,6%393.110 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad402.589.644444.387.257416.974.836<% Obligaciones / Creditos>93,8%416.973.951 111000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo51.00551.72336.796<% Obligaciones / Creditos>71,1%36.796 111000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones1.6001.600805<% Obligaciones / Creditos>50,3%805 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales315.000315.000110.957<% Obligaciones / Creditos>35,2%110.957 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos681.000656.249283.319<% Obligaciones / Creditos>43,2%283.319 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad5505500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales6.0006.0003.667<% Obligaciones / Creditos>61,1%1.652 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros66.00066.00022.110<% Obligaciones / Creditos>33,5%22.110 111000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo200.000200.000125.806<% Obligaciones / Creditos>62,9%111.444 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)26.63126.6310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A.9.350.0009.350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas1.223.0001.223.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo257.359228.807159.530<% Obligaciones / Creditos>69,7%159.530 111000 11310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1030.50320.038<% Obligaciones / Creditos>65,7%20.038 111000 11310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo145.095146.787104.975<% Obligaciones / Creditos>71,5%104.975 111000 11320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.89261.50343.929<% Obligaciones / Creditos>71,4%43.929 111000 11330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo211.793183.162131.427<% Obligaciones / Creditos>71,8%131.427 111000 11330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.42370.57150.405<% Obligaciones / Creditos>71,4%50.405 Total 111000-Actividades generales del programa12.635.46812.618.2011.093.763<% Obligaciones / Creditos>8,7%1.077.386 111001 11300 2200 923800 Material de oficina13.00013.0001.549<% Obligaciones / Creditos>11,9%1.549 111001 11300 2280 923800 Energía eléctrica, agua y calefacción268.000268.000135.261<% Obligaciones / Creditos>50,5%131.943 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros281.000281.000136.811<% Obligaciones / Creditos>48,7%133.493 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles25.00025.00018.990<% Obligaciones / Creditos>76,0%17.629 111002 11300 2250 923100 Tributos locales3.3003.300596<% Obligaciones / Creditos>18,0%596 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades118.000118.00050.584<% Obligaciones / Creditos>42,9%46.371 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas21.00021.000105<% Obligaciones / Creditos>0,5%105 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales15.00039.7512.765<% Obligaciones / Creditos>7,0%2.765 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario200.000200.00050.955<% Obligaciones / Creditos>25,5%50.955 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas1.234.4371.268.328246.057<% Obligaciones / Creditos>19,4%74.077 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información6.9906.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público5.700.0005.700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos7.335.7577.394.399370.052<% Obligaciones / Creditos>5,0%192.498 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos60.00065.78338.784<% Obligaciones / Creditos>59,0%36.389 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos262.000262.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos20.00020.0009.914<% Obligaciones / Creditos>49,6%9.914 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500581<% Obligaciones / Creditos>38,7%581 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo380.510386.29349.278<% Obligaciones / Creditos>12,8%46.883 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación3.0003.0002.139<% Obligaciones / Creditos>71,3%2.139 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra35.00035.00019.410<% Obligaciones / Creditos>55,5%18.990 Total 111004-Junta de Contratación38.00038.00021.549<% Obligaciones / Creditos>56,7%21.129 Total 111-Gestión del patrimonio20.670.73520.717.8941.671.452<% Obligaciones / Creditos>8,1%1.471.389 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio423.260.379465.105.151418.646.289<% Obligaciones / Creditos>90,0%418.445.340 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos86.30087.16462.259<% Obligaciones / Creditos>71,4%62.259 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo158.082155.04388.231<% Obligaciones / Creditos>56,9%88.231 150000 17000 1200 932100 Retribuciones del personal fijo42.90570.16647.881<% Obligaciones / Creditos>68,2%47.881 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71214.6578.967<% Obligaciones / Creditos>61,2%8.967 150000 17000 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal45.6792.4940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas519.100512.021355.626<% Obligaciones / Creditos>69,5%355.626 150000 17000 1221 923402 (E) Retribuciones del personal contratado para la oficina de la zona de Malerreka-Baztán-Bortziriak55.00055.55233.386<% Obligaciones / Creditos>60,1%33.386 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones66.280134.99196.233<% Obligaciones / Creditos>71,3%96.233 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales1.703.1401.718.3421.177.382<% Obligaciones / Creditos>68,5%1.177.382 150000 17000 1600 923400 (E) Seguridad social2.234.1392.256.6931.605.073<% Obligaciones / Creditos>71,1%1.605.073 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad519.500524.722440.763<% Obligaciones / Creditos>84,0%440.763 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina8.0008.0002.718<% Obligaciones / Creditos>34,0%2.162 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos20.00020.000386<% Obligaciones / Creditos>1,9%386 150000 17000 2273 923400 (E) Encargo a TRACASA para la lucha contra el fraude fiscal329.000329.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad42.00042.00021.296<% Obligaciones / Creditos>50,7%18.634 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos9.00018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros22.83813.6884.105<% Obligaciones / Creditos>30,0%4.105 150000 17000 2279 923403 (E) Encargo a TRACASA para la lucha contra el fraude fiscal260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000874<% Obligaciones / Creditos>9,7%676 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral17.00017.0003.143<% Obligaciones / Creditos>18,5%0 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales35.10035.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina7.7007.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos4.4004.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo326.769266.019191.215<% Obligaciones / Creditos>71,9%191.215 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71239.18529.281<% Obligaciones / Creditos>74,7%29.281 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1020.97211.059<% Obligaciones / Creditos>52,7%11.059 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones45.00045.00019.553<% Obligaciones / Creditos>43,5%19.377 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas27.90027.9005.313<% Obligaciones / Creditos>19,0%4.942 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos7.0007.0002.714<% Obligaciones / Creditos>38,8%2.469 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción2.0005.4002.559<% Obligaciones / Creditos>47,4%2.468 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros18.00014.60014.512<% Obligaciones / Creditos>99,4%14.512 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda6.691.2966.752.9944.224.531<% Obligaciones / Creditos>62,6%4.217.087 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda6.691.2966.752.9944.224.531<% Obligaciones / Creditos>62,6%4.217.087 151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo102.044103.06777.238<% Obligaciones / Creditos>74,9%77.238 151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software92.00092.00058.996<% Obligaciones / Creditos>64,1%58.094 151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware1.9101.9100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2269 467900 Gastos diversos2.0002.000332<% Obligaciones / Creditos>16,6%308 151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria990.000990.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria137.880137.8800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000454<% Obligaciones / Creditos>45,4%339 151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria949.831949.8310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos516.000516.0005.748<% Obligaciones / Creditos>1,1%5.748 151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria643.289643.2890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo173.893118.36394.584<% Obligaciones / Creditos>79,9%94.584 151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1037.07217.389<% Obligaciones / Creditos>46,9%17.389 151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1044.0796.228<% Obligaciones / Creditos>14,1%6.228 151000 17310 6060 467900 Equipos informáticos100.000100.0009.961<% Obligaciones / Creditos>10,0%9.257 151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo80.24574.67751.518<% Obligaciones / Creditos>69,0%51.518 151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo222.643210.594153.072<% Obligaciones / Creditos>72,7%153.072 151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 2269 467900 Gastos diversos2.0002.0001.908<% Obligaciones / Creditos>95,4%804 151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria2.000.0002.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo200.772181.010130.592<% Obligaciones / Creditos>72,1%130.592 151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas15.00015.0003.731<% Obligaciones / Creditos>24,9%3.090 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria6.280.3096.269.761625.972<% Obligaciones / Creditos>10,0%622.480 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria6.280.3096.269.761625.972<% Obligaciones / Creditos>10,0%622.480 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.676.4791.685.5421.190.614<% Obligaciones / Creditos>70,6%1.190.614 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71286.49558.042<% Obligaciones / Creditos>67,1%58.042 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13.50013.5004.652<% Obligaciones / Creditos>34,5%4.652 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos9.5009.50021<% Obligaciones / Creditos>0,2%21 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.236<% Obligaciones / Creditos>24,7%1.236 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo102.000102.00013.341<% Obligaciones / Creditos>13,1%0 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo31.00031.00011.507<% Obligaciones / Creditos>37,1%11.507 Total 152000-Gestión de los tributos1.861.7011.937.5481.279.413<% Obligaciones / Creditos>66,0%1.266.073 Total 152-Gestión de los tributos1.861.7011.937.5481.279.413<% Obligaciones / Creditos>66,0%1.266.073 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo1.775.6731.692.0241.199.840<% Obligaciones / Creditos>70,9%1.199.840 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1013.2848.154<% Obligaciones / Creditos>61,4%8.154 153000 17700 2200 932400 Material de oficina9.0009.0006.899<% Obligaciones / Creditos>76,7%6.890 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7.0007.000932<% Obligaciones / Creditos>13,3%906 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18.00018.0006.415<% Obligaciones / Creditos>35,6%6.415 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 153000-Inspección de tributos1.811.1931.740.8201.222.240<% Obligaciones / Creditos>70,2%1.222.205 Total 153-Inspección de tributos1.811.1931.740.8201.222.240<% Obligaciones / Creditos>70,2%1.222.205 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo430.832407.657287.913<% Obligaciones / Creditos>70,6%287.913 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91.337107.20471.597<% Obligaciones / Creditos>66,8%71.597 154000 17600 2200 932200 Material de oficina10.00010.0001.813<% Obligaciones / Creditos>18,1%1.581 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de explotación y difusión5.0755.0410<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de información para uso propio7.6127.9640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Suministro de información a clientes5.0755.0450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte técnico y funcional32.35736.9310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000287<% Obligaciones / Creditos>5,7%287 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación20.00020.0004.984<% Obligaciones / Creditos>24,9%4.984 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras30.53436.4670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra659.034662.721380.815<% Obligaciones / Creditos>57,5%380.583 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo45.93246.39333.137<% Obligaciones / Creditos>71,4%33.137 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos95.53867.6200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia al mantenimiento del Registro114.918123.0970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios190.646157.3360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento211.453277.9460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación manual de cambios alfanuméricos42.90818.5600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales67.66594.7870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental51.60034.0260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo38.60938.99727.853<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.853 154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles859.309858.80560.990<% Obligaciones / Creditos>7,1%60.990 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación62.23268.2740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado120.105104.6240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles182.337172.8990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo278.956273.053192.939<% Obligaciones / Creditos>70,7%192.939 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.13736.50124.545<% Obligaciones / Creditos>67,2%24.545 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina4.5004.500983<% Obligaciones / Creditos>21,8%839 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio70.00070.00035.241<% Obligaciones / Creditos>50,3%35.241 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio54.50054.50010.545<% Obligaciones / Creditos>19,3%9.725 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales445.103439.565264.252<% Obligaciones / Creditos>60,1%263.288 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra2.145.7832.133.989706.057<% Obligaciones / Creditos>33,1%704.860 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo101.233109.03477.087<% Obligaciones / Creditos>70,7%77.087 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91514.225<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.225 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0001.796<% Obligaciones / Creditos>89,8%1.437 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos1.6001.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje9.2009.2001.008<% Obligaciones / Creditos>11,0%1.002 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155000-Actividades generales del programa141.255149.26094.115<% Obligaciones / Creditos>63,1%93.751 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo190.190192.575137.209<% Obligaciones / Creditos>71,2%137.209 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes16.42616.59211.850<% Obligaciones / Creditos>71,4%11.850 155001 17840 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones21.35021.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155001-Aplicación y control de recaudación250.678253.428163.279<% Obligaciones / Creditos>64,4%163.279 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo215.446237.295163.280<% Obligaciones / Creditos>68,8%163.280 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.7127.2817.278<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.278 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17820 2200 932100 Material de oficina5.6255.625703<% Obligaciones / Creditos>12,5%703 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares493.473493.4730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)18.37526.37526.326<% Obligaciones / Creditos>99,8%23.432 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas20.00012.00023<% Obligaciones / Creditos>0,2%23 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio777.641787.060197.610<% Obligaciones / Creditos>25,1%194.716 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo250.565245.501175.241<% Obligaciones / Creditos>71,4%175.241 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 2200 932100 Material de oficina2.5002.500227<% Obligaciones / Creditos>9,1%227 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos1.2501.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares297.419297.4190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)13.75013.7509.024<% Obligaciones / Creditos>65,6%7.617 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales6.2506.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos50.000150.00093.233<% Obligaciones / Creditos>62,2%92.916 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos3.450.0003.450.0002.412.001<% Obligaciones / Creditos>69,9%2.408.624 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos4.091.4564.186.5922.703.947<% Obligaciones / Creditos>64,6%2.698.845 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo145.752147.213105.150<% Obligaciones / Creditos>71,4%105.150 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 2200 932100 Material de oficina2.0002.000136<% Obligaciones / Creditos>6,8%136 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas60.00060.00043.242<% Obligaciones / Creditos>72,1%43.242 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones78.12778.1270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155004-Gestión de aplazamientos286.899288.362148.528<% Obligaciones / Creditos>51,5%148.528 Total 155-Gestión de recaudación5.547.9295.664.7033.307.479<% Obligaciones / Creditos>58,4%3.299.119 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo277.284278.268202.352<% Obligaciones / Creditos>72,7%202.352 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1019.92114.222<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.222 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.42348.30531.239<% Obligaciones / Creditos>64,7%31.239 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas1.2001.200360<% Obligaciones / Creditos>30,0%360 156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales1.016.135954.450652.550<% Obligaciones / Creditos>68,4%651.486 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad4.0004.000572<% Obligaciones / Creditos>14,3%572 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22.00022.0008.031<% Obligaciones / Creditos>36,5%8.031 156000 17900 2279 931103 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros289.414289.4140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua78.80078.80041.670<% Obligaciones / Creditos>52,9%41.082 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.5005.5003.871<% Obligaciones / Creditos>70,4%3.871 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo620.527620.728441.474<% Obligaciones / Creditos>71,1%441.474 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas58.77053.60641.945<% Obligaciones / Creditos>78,2%41.945 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66.11880.49649.867<% Obligaciones / Creditos>62,0%49.867 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso12.00013.8037.076<% Obligaciones / Creditos>51,3%6.555 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina41.00041.00023.533<% Obligaciones / Creditos>57,4%21.804 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina4.0004.0003.842<% Obligaciones / Creditos>96,1%3.842 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros45.00045.00011.917<% Obligaciones / Creditos>26,5%11.627 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos7.0007.0002.068<% Obligaciones / Creditos>29,5%1.777 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo55.00055.00032.007<% Obligaciones / Creditos>58,2%32.007 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad50.00050.00026.045<% Obligaciones / Creditos>52,1%22.884 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros284.734296.4190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas19.00019.00010.138<% Obligaciones / Creditos>53,4%9.012 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios19.00019.000847<% Obligaciones / Creditos>4,5%847 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo793.366690.058505.053<% Obligaciones / Creditos>73,2%505.053 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1069.34844.092<% Obligaciones / Creditos>63,6%44.092 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1047.39921.160<% Obligaciones / Creditos>44,6%21.160 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina2.0003.0002.192<% Obligaciones / Creditos>73,1%1.304 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos5.0004.000567<% Obligaciones / Creditos>14,2%199 156000 17950 2200 932100 Gastos de oficina4.5004.500402<% Obligaciones / Creditos>8,9%402 156000 17950 2269 932100 Gastos diversos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 156000-Atención al contribuyente3.906.8013.911.2162.179.091<% Obligaciones / Creditos>55,7%2.169.064 Total 156-Atención al contribuyente3.906.8013.911.2162.179.091<% Obligaciones / Creditos>55,7%2.169.064 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo684.8791.177.342814.751<% Obligaciones / Creditos>69,2%814.751 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas34.31364.12044.482<% Obligaciones / Creditos>69,4%44.482 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011.5632.475<% Obligaciones / Creditos>21,4%2.475 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento25.00025.0008.278<% Obligaciones / Creditos>33,1%7.704 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 157001-Gestión de los impuestos749.2021.283.025869.986<% Obligaciones / Creditos>67,8%869.412 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo802.376257.133206.776<% Obligaciones / Creditos>80,4%206.776 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103.3983.386<% Obligaciones / Creditos>99,7%3.386 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina10.00010.0007.803<% Obligaciones / Creditos>78,0%7.184 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones58.00058.00055.244<% Obligaciones / Creditos>95,2%55.244 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF2.5002.5001.513<% Obligaciones / Creditos>60,5%1.349 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte3.0003.0002.105<% Obligaciones / Creditos>70,2%2.105 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF23.00023.00020.775<% Obligaciones / Creditos>90,3%20.775 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos26.00025.50018.911<% Obligaciones / Creditos>74,2%18.599 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo25.50026.00014.490<% Obligaciones / Creditos>55,7%14.490 157002 17A20 2273 932100 Desarrollos informáticos para la campaña60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad40.00040.00030.221<% Obligaciones / Creditos>75,6%30.221 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF60.00060.00053.926<% Obligaciones / Creditos>89,9%53.926 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.931<% Obligaciones / Creditos>77,2%1.931 Total 157002-Campaña de renta1.112.896571.041417.082<% Obligaciones / Creditos>73,0%415.987 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.862.0981.854.0661.287.067<% Obligaciones / Creditos>69,4%1.285.398 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra30.107.11030.265.09514.831.849<% Obligaciones / Creditos>49,0%14.786.287 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado470.000.000470.000.000390.514.980<% Obligaciones / Creditos>83,1%390.514.980 160000 17100 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico24.278.35024.278.35012.843.261<% Obligaciones / Creditos>52,9%12.843.261 Total 160000-Convenio con el Estado494.278.360494.278.360403.358.241<% Obligaciones / Creditos>81,6%403.358.241 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo251.340253.858181.324<% Obligaciones / Creditos>71,4%181.324 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2200 931300 Material de oficina3.0003.000488<% Obligaciones / Creditos>16,3%488 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones2.5002.5001.300<% Obligaciones / Creditos>52,0%1.300 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos12.80012.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes2.5002.50062<% Obligaciones / Creditos>2,5%62 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera274.160276.680183.173<% Obligaciones / Creditos>66,2%183.173 Total 160-Convenio con el Estado494.552.520494.555.040403.541.414<% Obligaciones / Creditos>81,6%403.541.414 Total 16-Convenio con el Estado494.552.520494.555.040403.541.414<% Obligaciones / Creditos>81,6%403.541.414 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera964.333.4091.006.383.369847.783.745<% Obligaciones / Creditos>84,2%847.532.636 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos117.177118.35183.514<% Obligaciones / Creditos>70,6%83.514 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual58.96859.56042.541<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.541 400000 40000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero2.0002.000901<% Obligaciones / Creditos>45,0%891 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.5002.50021<% Obligaciones / Creditos>0,8%21 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo102.95795.98973.219<% Obligaciones / Creditos>76,3%73.219 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011.337616<% Obligaciones / Creditos>5,4%616 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.067.269745.558505.134<% Obligaciones / Creditos>67,8%505.134 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas59.13449.09732.554<% Obligaciones / Creditos>66,3%32.554 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes308.513182.769131.266<% Obligaciones / Creditos>71,8%131.266 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias4.4009.2189.218<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.218 400000 40100 6094 321103 Encargo a TRACASA Instrumental. Ecoeduca126.664126.6640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo175.153.248174.152.397123.853.134<% Obligaciones / Creditos>71,1%123.853.134 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8.999.03511.772.3008.207.333<% Obligaciones / Creditos>69,7%8.207.333 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.974.4033.385.2642.332.628<% Obligaciones / Creditos>68,9%2.332.628 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal63.218.77263.780.26947.267.612<% Obligaciones / Creditos>74,1%47.267.612 400000 41000 1220 322002 (E) Reversión de los recortes en la enseñanza pública600.000606.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas216.681218.894166.374<% Obligaciones / Creditos>76,0%166.374 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones14.864.95214.968.57011.754.488<% Obligaciones / Creditos>78,5%11.754.488 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales39.114.38939.474.62727.929.466<% Obligaciones / Creditos>70,8%27.929.466 400000 41000 1410 322000 (E) Retribuciones carrera profesional51.50852.06120.940<% Obligaciones / Creditos>40,2%20.940 400000 41000 1600 322000 Seguridad social43.765.11644.208.03931.661.585<% Obligaciones / Creditos>71,6%31.661.585 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche6.56511.6967.989<% Obligaciones / Creditos>68,3%7.989 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1810 322000 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores18.585.04418.585.04414.091.885<% Obligaciones / Creditos>75,8%14.091.885 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias57.00057.0004.561<% Obligaciones / Creditos>8,0%4.561 400000 41000 2200 321100 Material de oficina60.50060.50040.476<% Obligaciones / Creditos>66,9%37.396 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones4.4004.4003.866<% Obligaciones / Creditos>87,9%3.866 400000 41000 2221 321100 Servicios postales112.540112.54041.493<% Obligaciones / Creditos>36,9%39.424 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal18.70018.50011.455<% Obligaciones / Creditos>61,9%11.455 400000 41000 2262 321100 Publicidad50.00050.0009.746<% Obligaciones / Creditos>19,5%9.746 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones1101100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos2.7502.750718<% Obligaciones / Creditos>26,1%718 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario50.17350.1730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo23.55821.36514.567<% Obligaciones / Creditos>68,2%14.567 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 42000 2269 321100 Gastos diversos2.7502.750637<% Obligaciones / Creditos>23,2%637 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación369.893.578373.111.146268.380.528<% Obligaciones / Creditos>71,9%268.375.370 400001 40160 2266 321100 Actividades de formación11.00011.0001.253<% Obligaciones / Creditos>11,4%1.253 400001 40160 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales29.70029.7001.961<% Obligaciones / Creditos>6,6%1.961 400001 40160 2269 321102 Otros gastos diversos3.2233.2232.236<% Obligaciones / Creditos>69,4%2.215 Total 400001-Prevención de riesgos laborales43.92343.9235.450<% Obligaciones / Creditos>12,4%5.428 Total 400-Dirección y servicios generales de educación369.937.501373.155.069268.385.978<% Obligaciones / Creditos>71,9%268.380.799 Total 40-Dirección y servicios generales de educación369.937.501373.155.069268.385.978<% Obligaciones / Creditos>71,9%268.380.799 410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte45.00045.00033.226<% Obligaciones / Creditos>73,8%33.188 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos10.60510.6059.283<% Obligaciones / Creditos>87,5%9.283 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad233.999236.381159.742<% Obligaciones / Creditos>67,6%159.742 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes31.29931.29913.761<% Obligaciones / Creditos>44,0%13.719 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo562.710546.458356.080<% Obligaciones / Creditos>65,2%356.080 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas52.56454.67937.147<% Obligaciones / Creditos>67,9%37.147 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes151.211174.137124.598<% Obligaciones / Creditos>71,6%124.598 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones60.00060.00044.780<% Obligaciones / Creditos>74,6%44.780 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar44.06425.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos4.200.0003.626.7201.973.331<% Obligaciones / Creditos>54,4%1.908.611 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros265.216209.69677.304<% Obligaciones / Creditos>36,9%76.502 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios6.660.0006.660.0006.457.660<% Obligaciones / Creditos>97,0%6.457.660 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP130.00077.02077.018<% Obligaciones / Creditos>100,0%46.211 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo763.004707.099492.853<% Obligaciones / Creditos>69,7%492.853 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas77.865115.52856.421<% Obligaciones / Creditos>48,8%56.421 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes80.811180.578105.637<% Obligaciones / Creditos>58,5%105.637 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información1.0001.000551<% Obligaciones / Creditos>55,1%551 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios310.000364.852201.029<% Obligaciones / Creditos>55,1%165.381 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros1027.48427.484<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.484 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios144.000141.78775.826<% Obligaciones / Creditos>53,5%59.450 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios6.0006.0001.756<% Obligaciones / Creditos>29,3%1.347 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios200.000200.00086.687<% Obligaciones / Creditos>43,3%86.542 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción350.000293.000148.102<% Obligaciones / Creditos>50,5%139.136 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios30.00030.00014.003<% Obligaciones / Creditos>46,7%13.283 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento010.0003.004<% Obligaciones / Creditos>30,0%1.867 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento0143.00052.250<% Obligaciones / Creditos>36,5%52.250 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento20.00025.0008.685<% Obligaciones / Creditos>34,7%8.685 Total 410000-Actividades generales del programa14.429.35814.002.32410.663.216<% Obligaciones / Creditos>76,2%10.503.406 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares6.844.1186.926.6322.003.016<% Obligaciones / Creditos>28,9%1.994.237 410001 41800 6020 325105 (E) Obras en IESO Berriozar DBHI171.240171.2400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares6.091.0176.523.0171.908.482<% Obligaciones / Creditos>29,3%1.689.844 410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"30.57130.57129.791<% Obligaciones / Creditos>97,4%29.791 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal800.000800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41810 7609 325102 Convenios de inversiones para centros de 0-3 años. Valtierra177.030177.0300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41810 7609 325104 (E) Obras en Colegio Público de Beriáin479.996479.9960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41810 7609 325106 (E) Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares1.200.0001.087.000643.925<% Obligaciones / Creditos>59,2%562.581 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos1.000.000985.000532.112<% Obligaciones / Creditos>54,0%492.703 Total 410001-Construcciones y equipamiento17.043.97217.430.4865.117.327<% Obligaciones / Creditos>29,4%4.769.157 410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones10.00010.0002.292<% Obligaciones / Creditos>22,9%2.292 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo2.300.0002.300.0001.136.678<% Obligaciones / Creditos>49,4%1.136.678 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores3.634.1044.564.9824.552.035<% Obligaciones / Creditos>99,7%4.552.035 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares1.697.3251.697.32569.945<% Obligaciones / Creditos>4,1%69.945 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares967.514967.51423.677<% Obligaciones / Creditos>2,4%23.677 Total 410002-Becas y ayudas8.658.9439.589.8215.784.627<% Obligaciones / Creditos>60,3%5.784.627 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada3.859.0023.856.6242.404.970<% Obligaciones / Creditos>62,4%2.404.970 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada551.664648.114350.563<% Obligaciones / Creditos>54,1%350.563 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada18.322.08218.425.35312.227.778<% Obligaciones / Creditos>66,4%12.227.778 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada16.177.54616.267.85411.181.242<% Obligaciones / Creditos>68,7%11.181.242 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada19.248.99519.357.46113.558.794<% Obligaciones / Creditos>70,0%13.558.794 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada5.694.8085.726.9063.466.101<% Obligaciones / Creditos>60,5%3.466.101 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada9.698.8709.753.5377.133.328<% Obligaciones / Creditos>73,1%7.133.328 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada42.875.10743.048.40532.084.861<% Obligaciones / Creditos>74,5%32.084.861 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización1.067.2021.067.202472.131<% Obligaciones / Creditos>44,2%472.131 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social5.311.7125.341.6513.369.825<% Obligaciones / Creditos>63,1%3.369.825 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada3.540.4413.560.3962.664.373<% Obligaciones / Creditos>74,8%2.664.373 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela415.460415.460349.014<% Obligaciones / Creditos>84,0%349.014 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada126.762.889127.468.96389.262.979<% Obligaciones / Creditos>70,0%89.262.979 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables229.644226.949155.092<% Obligaciones / Creditos>68,3%155.092 410004 41830 2210 324100 Comedores3.300.0003.214.6811.883.998<% Obligaciones / Creditos>58,6%1.883.998 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar14.000.00013.793.1627.784.850<% Obligaciones / Creditos>56,4%7.784.850 410004 41830 2230 324102 Transporte de Luzaide/Valcarlos a Francia033.95032.544<% Obligaciones / Creditos>95,9%32.544 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar10206.848206.838<% Obligaciones / Creditos>100,0%206.838 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores085.31985.319<% Obligaciones / Creditos>100,0%85.319 Total 410004-Servicios complementarios17.529.65417.560.90910.148.641<% Obligaciones / Creditos>57,8%10.148.641 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado297.500297.500193.283<% Obligaciones / Creditos>65,0%193.283 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo928.058911.075645.739<% Obligaciones / Creditos>70,9%645.739 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.712108.12560.371<% Obligaciones / Creditos>55,8%60.371 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes164.975387.088270.239<% Obligaciones / Creditos>69,8%270.239 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones6.0006.00073<% Obligaciones / Creditos>1,2%73 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales670.00050.0003.525<% Obligaciones / Creditos>7,0%3.435 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales38.58038.5800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410005-Recursos humanos2.124.8251.798.3671.173.230<% Obligaciones / Creditos>65,2%1.173.141 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo872.439869.072619.609<% Obligaciones / Creditos>71,3%619.609 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.44636.33729.596<% Obligaciones / Creditos>81,4%29.596 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes460.688484.644324.898<% Obligaciones / Creditos>67,0%324.898 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias149.147269.14734.705<% Obligaciones / Creditos>12,9%33.571 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual350.000213.27568.111<% Obligaciones / Creditos>31,9%68.111 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos190.000210.00015.963<% Obligaciones / Creditos>7,6%12.047 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado60.00060.00040.507<% Obligaciones / Creditos>67,5%40.507 410006 41300 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías20.00016.7259.653<% Obligaciones / Creditos>57,7%9.411 410006 41300 2273 322000 Plan de modernización200.000200.00073.184<% Obligaciones / Creditos>36,6%73.184 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos500.000753.00021.902<% Obligaciones / Creditos>2,9%20.234 410006 41300 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación735.999662.9990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación40.00040.0005.598<% Obligaciones / Creditos>14,0%4.570 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático2.138.7691.768.76951.169<% Obligaciones / Creditos>2,9%33.589 410006 41300 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones para centros180.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros200.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410006 41300 6094 322A05 Desarrollo del programa EDUCA200.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 410006-Tecnologías educativas6.327.4886.073.9681.294.894<% Obligaciones / Creditos>21,3%1.269.326 Total 410-Recursos educativos192.877.129193.924.838123.444.913<% Obligaciones / Creditos>63,7%122.911.276 411000 41010 1200 321100 Retribuciones del personal fijo275.358136.84195.321<% Obligaciones / Creditos>69,7%95.321 411000 41010 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 411000 41010 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.23936.59226.136<% Obligaciones / Creditos>71,4%26.136 411000 41010 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411000 41010 2266 322300 Gastos diversos3.000583282<% Obligaciones / Creditos>48,3%0 411000 41010 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411000 41010 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos4.4084.4080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 411000-Actividades generales del programa325.015184.423121.739<% Obligaciones / Creditos>66,0%121.457 411001 41010 2269 322303 Organización cursos de verano10.00010.0005.275<% Obligaciones / Creditos>52,7%5.275 411001 41010 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)9.5989.5980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela53.944.27953.944.27940.458.209<% Obligaciones / Creditos>75,0%40.458.209 411001 41010 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 4455 322303 Financiación de la UPNA: Convenio Plurianual Financiación ligada a objetivos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 4455 322304 (E) Incremento salarial 1% UPNA523.000523.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros230.000230.000218.300<% Obligaciones / Creditos>94,9%218.000 411001 41010 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)440.000440.000189.045<% Obligaciones / Creditos>43,0%189.045 411001 41010 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela1.861.5211.869.5701.396.141<% Obligaciones / Creditos>74,7%1.396.141 411001 41010 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras200.000191.9510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra102.4271.509<% Obligaciones / Creditos>62,2%1.509 411001 41010 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 411001 41010 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)71.25071.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 411001-Universidades58.709.68858.712.10542.268.478<% Obligaciones / Creditos>72,0%42.268.178 Total 411-Universidades59.034.70358.896.52842.390.217<% Obligaciones / Creditos>72,0%42.389.635 Total 41-Recursos educativos251.911.832252.821.366165.835.130<% Obligaciones / Creditos>65,6%165.300.911 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado114.400114.40072.611<% Obligaciones / Creditos>63,5%72.532 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 Total 420000-Actividades generales del programa289.400289.400237.611<% Obligaciones / Creditos>82,1%237.532 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo756.523794.591574.075<% Obligaciones / Creditos>72,2%574.075 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas29.56828.00619.474<% Obligaciones / Creditos>69,5%19.474 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes68.72669.41349.581<% Obligaciones / Creditos>71,4%49.581 420001 42400 2202 322000 Libros y otras publicaciones010.000891<% Obligaciones / Creditos>8,9%891 420001 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura15.39015.3907.385<% Obligaciones / Creditos>48,0%7.385 420001 42400 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en euskera46.20026.8674.887<% Obligaciones / Creditos>18,2%4.726 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera197.296197.29667.230<% Obligaciones / Creditos>34,1%67.230 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera214.500196.50018.145<% Obligaciones / Creditos>9,2%17.440 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento67.02567.02521.095<% Obligaciones / Creditos>31,5%21.095 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera06.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras110.000110.00037.345<% Obligaciones / Creditos>33,9%37.345 420001 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus +10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras328.600342.156233.421<% Obligaciones / Creditos>68,2%233.421 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online25.00025.0008.168<% Obligaciones / Creditos>32,7%8.168 420001 42420 2269 322903 Promoción de la diversidad lingüística10.0009.7772.335<% Obligaciones / Creditos>23,9%1.185 420001 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales55.00055.000511<% Obligaciones / Creditos>0,9%511 420001 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras40.00034.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música74.12287.82760.821<% Obligaciones / Creditos>69,3%52.877 420001 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales11.25617.2568.346<% Obligaciones / Creditos>48,4%8.338 420001 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música111.000119.00061.706<% Obligaciones / Creditos>51,9%61.158 420001 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música100.26881.50954.339<% Obligaciones / Creditos>66,7%47.547 420001 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música207.904207.904120.467<% Obligaciones / Creditos>57,9%115.290 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música1.975.4691.975.469987.735<% Obligaciones / Creditos>50,0%987.735 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música320.000370.3310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro45.00045.00018.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%18.000 420001 42440 6020 322500 Adecuación de la Ciudad de la Música5.00010.054675<% Obligaciones / Creditos>6,7%675 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas4.824.9074.912.4312.356.629<% Obligaciones / Creditos>48,0%2.334.145 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo632.269653.626463.063<% Obligaciones / Creditos>70,8%463.063 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.90914.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42110 2230 324200 Promoción de las escuelas rurales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad66.00066.00018.583<% Obligaciones / Creditos>28,2%18.583 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes86.07086.07050.198<% Obligaciones / Creditos>58,3%50.198 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor103.8162.666<% Obligaciones / Creditos>69,9%2.666 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos77.00077.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años8.685.5008.685.5006.919.131<% Obligaciones / Creditos>79,7%6.919.131 420002 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales23.50023.5009.529<% Obligaciones / Creditos>40,5%9.529 420002 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales150.600150.600150.551<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 420002 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado16.50016.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial276.100276.10049.636<% Obligaciones / Creditos>18,0%49.636 420002 42190 4809 322402 (E) Becas para escuela de verano para alumnado con discapacidades30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial38.60138.6010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales413.000413.000293.407<% Obligaciones / Creditos>71,0%293.407 420002 42190 4819 322400 (E) Subvención para actividades de integración socioeducativa70.00070.00019.769<% Obligaciones / Creditos>28,2%19.769 420002 42190 4819 322403 Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado37.60037.60018.155<% Obligaciones / Creditos>48,3%14.909 420002 42190 6059 322400 (E) Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA)25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades10.687.49210.712.8428.008.909<% Obligaciones / Creditos>74,8%7.855.112 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo658.460665.048479.605<% Obligaciones / Creditos>72,1%479.605 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1018.38612.697<% Obligaciones / Creditos>69,1%12.697 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional178.000178.00071.530<% Obligaciones / Creditos>40,2%68.484 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE110.00074.91040.058<% Obligaciones / Creditos>53,5%40.017 420003 42600 2269 322E03 Gastos diversos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42600 2269 322E05 Pruebas de acceso a enseñanzas profesionales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020035.0901.129<% Obligaciones / Creditos>3,2%1.129 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE550.000550.000221.626<% Obligaciones / Creditos>40,3%221.626 420003 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional806.000261.48639.690<% Obligaciones / Creditos>15,2%17.900 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional44.00044.0006.622<% Obligaciones / Creditos>15,0%6.622 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional74.00074.00034.485<% Obligaciones / Creditos>46,6%34.485 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones14.00014.0006.523<% Obligaciones / Creditos>46,6%6.523 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420003 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional44.00044.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 420003-Formación profesional2.478.5401.958.980913.965<% Obligaciones / Creditos>46,7%889.088 420004 42400 2268 322200 Premios y certámenes2.2002.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42400 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas5.5005.5001.622<% Obligaciones / Creditos>29,5%1.622 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo565.759566.120383.373<% Obligaciones / Creditos>67,7%383.373 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.7129.0579.057<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.057 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.42339.81828.441<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.441 420004 42700 2269 321100 Convivencia33.600131.60011.606<% Obligaciones / Creditos>8,8%11.606 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género28.000134.54525.771<% Obligaciones / Creditos>19,2%24.468 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado410.000434.911192.163<% Obligaciones / Creditos>44,2%186.512 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42730 2269 321102 Programas formativos30.00033.5432.299<% Obligaciones / Creditos>6,9%2.299 420004 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra30.00029.4650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado96.45447.00047.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%47.000 420004 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados15.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados11.5501.5500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas2.0002.000200<% Obligaciones / Creditos>10,0%200 420004 42750 2269 321100 Calidad46.00042.63922.224<% Obligaciones / Creditos>52,1%22.224 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo135.00080.35158.759<% Obligaciones / Creditos>73,1%57.481 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia1.520.2081.585.309782.515<% Obligaciones / Creditos>49,4%774.283 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.325.7011.337.230959.755<% Obligaciones / Creditos>71,8%959.755 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.90914.220<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.220 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.71219.90914.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa5.5005.5002.130<% Obligaciones / Creditos>38,7%2.130 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes8808800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2269 321100 Documentación1.1001.100726<% Obligaciones / Creditos>66,0%0 420005 42800 2269 322000 Pruebas de evaluación final de Bachillerato300.000174.6690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado45.10045.10039.399<% Obligaciones / Creditos>87,4%39.399 Total 420005-Inspección educativa1.717.7051.604.2961.030.451<% Obligaciones / Creditos>64,2%1.029.725 Total 420-Actuaciones educativas21.518.25221.063.25913.330.079<% Obligaciones / Creditos>63,3%13.119.885 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades21.518.25221.063.25913.330.079<% Obligaciones / Creditos>63,3%13.119.885 Total 4-Departamento de Educación643.367.585647.039.693447.551.188<% Obligaciones / Creditos>69,2%446.801.594 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos117.177118.35084.535<% Obligaciones / Creditos>71,4%84.535 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual58.96885.82058.431<% Obligaciones / Creditos>68,1%58.431 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero3.5003.50025<% Obligaciones / Creditos>0,7%25 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero3.5003.5001.565<% Obligaciones / Creditos>44,7%1.565 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo562.368489.455321.730<% Obligaciones / Creditos>65,7%321.730 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.22966.92938.699<% Obligaciones / Creditos>57,8%38.699 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes131.25671.82354.757<% Obligaciones / Creditos>76,2%54.757 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal41.00915.1603.073<% Obligaciones / Creditos>20,3%3.073 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones77.00087.22934.718<% Obligaciones / Creditos>39,8%34.718 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales481.873529.800352.586<% Obligaciones / Creditos>66,6%352.586 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional146.594145.59695.526<% Obligaciones / Creditos>65,6%95.526 500000 50100 1600 311100 Seguridad social564.234569.946298.781<% Obligaciones / Creditos>52,4%298.781 500000 50100 1709 311100 Otras retribuciones variables10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de Sentencias10109109<% Obligaciones / Creditos>100,0%109 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo19.71219.91114.220<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.220 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones71.50071.50041.457<% Obligaciones / Creditos>58,0%41.457 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios12.00012.0002.400<% Obligaciones / Creditos>20,0%2.400 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles12.00012.0009.304<% Obligaciones / Creditos>77,5%9.304 500000 51000 2200 311100 Material de oficina7.5007.5002.146<% Obligaciones / Creditos>28,6%2.146 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0002.854579<% Obligaciones / Creditos>20,3%579 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable4.0004.0001.812<% Obligaciones / Creditos>45,3%1.812 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones105728<% Obligaciones / Creditos>50,0%28 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería75075015<% Obligaciones / Creditos>2,0%15 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte50050026<% Obligaciones / Creditos>5,3%26 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos2.5002.500860<% Obligaciones / Creditos>34,4%860 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo25.50025.5008.278<% Obligaciones / Creditos>32,5%8.278 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad43.91443.91422.885<% Obligaciones / Creditos>52,1%22.885 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos2.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros3.8033.8030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo55055079<% Obligaciones / Creditos>14,3%79 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.139<% Obligaciones / Creditos>56,9%948 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia31.27431.2740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud2.581.1872.542.8521.490.061<% Obligaciones / Creditos>58,6%1.489.870 Total 500-Dirección y servicios generales de salud2.581.1872.542.8521.490.061<% Obligaciones / Creditos>58,6%1.489.870 Total 50-Dirección y servicios generales de salud2.581.1872.542.8521.490.061<% Obligaciones / Creditos>58,6%1.489.870 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo170.057184.891127.460<% Obligaciones / Creditos>68,9%127.460 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.21513.525<% Obligaciones / Creditos>70,4%13.525 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.71248.71131.925<% Obligaciones / Creditos>65,5%31.925 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0402.0400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda5105100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos12.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros12.0002.000751<% Obligaciones / Creditos>37,6%751 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje2.4482.448765<% Obligaciones / Creditos>31,3%765 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones1.0201.0200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales239.499260.836174.427<% Obligaciones / Creditos>66,9%174.427 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo128.103129.38692.417<% Obligaciones / Creditos>71,4%92.417 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.99982.81859.155<% Obligaciones / Creditos>71,4%59.155 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos3.0603.0600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia8.1608.1604.930<% Obligaciones / Creditos>60,4%4.930 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje10.20010.2004.357<% Obligaciones / Creditos>42,7%4.357 Total 511001-Inspección farmacéutica190.532233.635160.858<% Obligaciones / Creditos>68,9%160.858 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo158.551160.105114.346<% Obligaciones / Creditos>71,4%114.346 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas40.99941.41029.577<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.577 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0603.0600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos15.30015.3008.850<% Obligaciones / Creditos>57,8%8.194 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje10.20010.2004.956<% Obligaciones / Creditos>48,6%4.956 511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos210.000215.427111.162<% Obligaciones / Creditos>51,6%111.162 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias438.120445.514268.891<% Obligaciones / Creditos>60,4%268.235 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0603.0600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación50.00025.000290<% Obligaciones / Creditos>1,2%290 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos10.20010.2001.198<% Obligaciones / Creditos>11,7%1.198 511004 51120 4809 311100 Ayudas a familias y particulares5.100559559<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö120.200120.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo81.60081.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4809 311104 (E) Ayudas a personas celiacas, gastos de alimentación30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares418.000418.000393.765<% Obligaciones / Creditos>94,2%393.765 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra392.700388.200193.561<% Obligaciones / Creditos>49,9%193.561 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer88.36088.3600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA127.275127.275118.610<% Obligaciones / Creditos>93,2%118.610 511004 51120 4819 311107 (E) Ayudas para niños y niñas con DCA20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311108 (E) Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511004 51120 4819 311109 Abono de subvención de ADONA de 2016088.61488.614<% Obligaciones / Creditos>100,0%88.614 511004 51120 7819 311100 Ayuda a ADACEN para nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías1.381.4951.436.068796.597<% Obligaciones / Creditos>55,5%796.038 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías2.249.6462.376.0521.400.773<% Obligaciones / Creditos>59,0%1.399.558 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo250.547254.950180.081<% Obligaciones / Creditos>70,6%180.081 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes57.98375.66141.866<% Obligaciones / Creditos>55,3%41.866 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios10.00010.000842<% Obligaciones / Creditos>8,4%842 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10.00010.0005.795<% Obligaciones / Creditos>57,9%5.795 512000 51300 2200 311100 Material de oficina5.0005.0002.847<% Obligaciones / Creditos>56,9%2.847 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos3.5003.500892<% Obligaciones / Creditos>25,5%892 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo25.00025.00016.333<% Obligaciones / Creditos>65,3%12.250 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción18.70018.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje9.0009.0004.181<% Obligaciones / Creditos>46,5%4.047 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura60.00060.0002.299<% Obligaciones / Creditos>3,8%2.299 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales674.442696.722269.356<% Obligaciones / Creditos>38,7%265.139 512001 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos8.6068.6063.005<% Obligaciones / Creditos>34,9%3.005 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo118.437106.15177.122<% Obligaciones / Creditos>72,7%77.122 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1013.5447.487<% Obligaciones / Creditos>55,3%7.487 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía3.0003.000594<% Obligaciones / Creditos>19,8%594 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria215.000255.000125.368<% Obligaciones / Creditos>49,2%122.300 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia100.00051.00010.756<% Obligaciones / Creditos>21,1%10.756 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud4.7504.7503.750<% Obligaciones / Creditos>78,9%3.750 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2266 311206 (E) Actividades de formación continuada en salud desde la perspectiva de género25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos2.0002.000124<% Obligaciones / Creditos>6,2%124 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada15.00015.0005.161<% Obligaciones / Creditos>34,4%5.161 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios210.000210.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas54.31754.3170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 4819 311200 Convenio para formación continuada80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación90.00090.0008.266<% Obligaciones / Creditos>9,2%708 512001 51310 7819 311100 (E) Proyecto ABC salvar vidas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512001-Formación952.630944.879241.633<% Obligaciones / Creditos>25,6%231.006 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo125.029124.39072.512<% Obligaciones / Creditos>58,3%72.512 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones12.50012.5008.140<% Obligaciones / Creditos>65,1%8.140 512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line)345.000345.000306.394<% Obligaciones / Creditos>88,8%306.394 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas1.5001.5001.163<% Obligaciones / Creditos>77,5%1.163 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones10.00010.0005.879<% Obligaciones / Creditos>58,8%5.879 512002 51350 4300 465100 Convenio con la Fundación Miguel Servet. Promoción de la investigación sanitaria pública1.000.0001.000.000250.000<% Obligaciones / Creditos>25,0%250.000 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador33.19233.1924.000<% Obligaciones / Creditos>12,1%4.000 512002 51350 4819 465102 Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS 31.500.0001.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 6095 465100 (E) Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O200.000200.0008.000<% Obligaciones / Creditos>4,0%8.000 512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud586.000586.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51350 6095 465103 (E) Proyectos de investigación sobre el impacto en salud mental de los determinantes sociales25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento3.838.2413.837.604656.087<% Obligaciones / Creditos>17,1%656.087 512003 51320 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud40.00013.5003.414<% Obligaciones / Creditos>25,3%3.414 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo116.368117.27882.957<% Obligaciones / Creditos>70,7%82.957 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios156.388130.80086.371<% Obligaciones / Creditos>66,0%86.371 512004 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento5.632.7015.621.0061.253.447<% Obligaciones / Creditos>22,3%1.238.604 Total 51-Actividades de la Dirección General7.882.3477.997.0582.654.220<% Obligaciones / Creditos>33,2%2.638.162 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.255<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.255 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo299.593312.861224.091<% Obligaciones / Creditos>71,6%224.091 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas60.68162.97745.465<% Obligaciones / Creditos>72,2%45.465 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38.24623.44318.094<% Obligaciones / Creditos>77,2%18.094 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal783.220600.843347.943<% Obligaciones / Creditos>57,9%347.943 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones327.000500.008348.458<% Obligaciones / Creditos>69,7%348.458 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales1.411.0041.430.3761.025.887<% Obligaciones / Creditos>71,7%1.025.887 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional606.167601.291441.960<% Obligaciones / Creditos>73,5%441.960 520000 51200 1600 313900 Seguridad social2.269.9372.292.8701.669.374<% Obligaciones / Creditos>72,8%1.669.374 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos15.15015.32510.180<% Obligaciones / Creditos>66,4%10.180 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias90.90091.81573.339<% Obligaciones / Creditos>79,9%73.339 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche37.30037.73027.311<% Obligaciones / Creditos>72,4%27.311 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad15.22015.37713.683<% Obligaciones / Creditos>89,0%13.683 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción70.00070.00046.561<% Obligaciones / Creditos>66,5%40.624 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material241.000241.000164.882<% Obligaciones / Creditos>68,4%161.323 520000 51200 2200 313900 Material de oficina82.00082.00049.774<% Obligaciones / Creditos>60,7%47.098 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10.00010.0005.234<% Obligaciones / Creditos>52,3%5.234 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo1.1001.100582<% Obligaciones / Creditos>52,9%582 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo8.9047.9883.403<% Obligaciones / Creditos>42,6%2.956 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria10.00010.0004.665<% Obligaciones / Creditos>46,7%4.531 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones15.00015.0002.460<% Obligaciones / Creditos>16,4%2.460 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería120.000120.00087.998<% Obligaciones / Creditos>73,3%84.650 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario51.26422.66418.367<% Obligaciones / Creditos>81,0%18.367 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil)10.00010.0005.856<% Obligaciones / Creditos>58,6%5.856 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos6.5006.5002.611<% Obligaciones / Creditos>40,2%2.611 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos12.00011.9297.385<% Obligaciones / Creditos>61,9%7.171 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería3.0003.0001.387<% Obligaciones / Creditos>46,2%1.282 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza190.000179.500106.044<% Obligaciones / Creditos>59,1%105.657 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos10.00010.0005.462<% Obligaciones / Creditos>54,6%5.462 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros175.000253.011115.465<% Obligaciones / Creditos>45,6%105.195 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción149.450146.45093.975<% Obligaciones / Creditos>64,2%91.042 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes15.00018.0007.886<% Obligaciones / Creditos>43,8%7.323 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos2.0004.0003.569<% Obligaciones / Creditos>89,2%2.739 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo11.00011.0006.772<% Obligaciones / Creditos>61,6%6.490 520000 51200 2287 313900 Gases médicos7.0007.0002.813<% Obligaciones / Creditos>40,2%2.615 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje113.000113.00064.598<% Obligaciones / Creditos>57,2%64.230 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas07171<% Obligaciones / Creditos>99,4%71 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad312.938312.938108.822<% Obligaciones / Creditos>34,8%98.031 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico83.00047.00032.267<% Obligaciones / Creditos>68,7%31.847 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo25.00061.00046.388<% Obligaciones / Creditos>76,0%45.633 520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra7.759.4707.830.5235.281.338<% Obligaciones / Creditos>67,4%5.237.121 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo496.462528.741387.476<% Obligaciones / Creditos>73,3%387.476 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas80.59281.39858.141<% Obligaciones / Creditos>71,4%58.141 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes136.221223.602124.641<% Obligaciones / Creditos>55,7%124.641 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud394.000394.000154.631<% Obligaciones / Creditos>39,2%148.977 520001 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)4.01095.90819.644<% Obligaciones / Creditos>20,5%16.401 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria150.000150.000150<% Obligaciones / Creditos>0,1%0 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud180.000180.000164.034<% Obligaciones / Creditos>91,1%164.034 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones490.000490.000184.912<% Obligaciones / Creditos>37,7%184.912 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria108.000108.000100.740<% Obligaciones / Creditos>93,3%100.740 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario235.000235.000235.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%235.000 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana200.000200.000163.723<% Obligaciones / Creditos>81,9%163.723 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro1045.01011.250<% Obligaciones / Creditos>25,0%11.250 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria2.474.3052.731.6681.604.342<% Obligaciones / Creditos>58,7%1.595.296 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo805.676743.758543.193<% Obligaciones / Creditos>73,0%543.193 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas138.411154.986109.063<% Obligaciones / Creditos>70,4%109.063 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes232.935289.690199.868<% Obligaciones / Creditos>69,0%199.868 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)3.396.0423.396.0421.218.523<% Obligaciones / Creditos>35,9%941.324 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz231.096174.012118.580<% Obligaciones / Creditos>68,1%100.672 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz73.73690.82558.057<% Obligaciones / Creditos>63,9%51.979 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz70.00070.00023.429<% Obligaciones / Creditos>33,5%23.429 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria4.947.8964.919.3122.270.713<% Obligaciones / Creditos>46,2%1.969.527 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo2.614.8532.562.5561.818.200<% Obligaciones / Creditos>71,0%1.818.200 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas299.431268.605192.744<% Obligaciones / Creditos>71,8%192.744 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes633.142655.949467.476<% Obligaciones / Creditos>71,3%467.476 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio108.900108.90072.433<% Obligaciones / Creditos>66,5%69.609 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria43.00043.00026.742<% Obligaciones / Creditos>62,2%25.290 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio180.000180.000165.170<% Obligaciones / Creditos>91,8%156.068 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental3.879.3263.819.0102.742.766<% Obligaciones / Creditos>71,8%2.729.388 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo1.495.1111.477.1051.054.825<% Obligaciones / Creditos>71,4%1.054.825 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas42.147109.24673.420<% Obligaciones / Creditos>67,2%73.420 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes200.627202.652144.751<% Obligaciones / Creditos>71,4%144.751 520004 51200 1220 313900 (E) Contratación de personal para acciones de salud laboral250.000252.50792.737<% Obligaciones / Creditos>36,7%92.737 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra100.000100.00017.165<% Obligaciones / Creditos>17,2%17.165 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben42.00042.00022.446<% Obligaciones / Creditos>53,4%22.446 520004 51200 4819 313904 Subvenciones para programas de prevención de riesgos laborales100.000100.00082.646<% Obligaciones / Creditos>82,6%82.646 Total 520004-Salud laboral2.229.8852.283.5101.487.991<% Obligaciones / Creditos>65,2%1.487.991 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra21.290.88221.584.02313.387.149<% Obligaciones / Creditos>62,0%13.019.323 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra21.290.88221.584.02313.387.149<% Obligaciones / Creditos>62,0%13.019.323 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos86.30087.16462.259<% Obligaciones / Creditos>71,4%62.259 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual242.134244.559174.682<% Obligaciones / Creditos>71,4%174.682 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo3.439.6093.241.7312.100.942<% Obligaciones / Creditos>64,8%2.100.942 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas118.267222.020136.555<% Obligaciones / Creditos>61,5%136.555 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes970.5421.042.305702.032<% Obligaciones / Creditos>67,4%702.032 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal3.560.5182.988.470163.561<% Obligaciones / Creditos>5,5%163.561 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones47.817116.03067.010<% Obligaciones / Creditos>57,8%67.010 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales698.639696.893506.066<% Obligaciones / Creditos>72,6%506.066 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional32.79541.78930.922<% Obligaciones / Creditos>74,0%30.922 540000 52000 1600 311100 Seguridad social3.978.1724.018.725993.654<% Obligaciones / Creditos>24,7%993.654 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal80.56180.56154.078<% Obligaciones / Creditos>67,1%54.078 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad27.37427.65317.074<% Obligaciones / Creditos>61,7%17.074 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1810 311100 (E) Retribuciones de personal de ejercicios anteriores19.719.17819.719.17817.528.358<% Obligaciones / Creditos>88,9%17.528.358 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias300.000300.00022.283<% Obligaciones / Creditos>7,4%22.283 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones285.820285.820189.705<% Obligaciones / Creditos>66,4%189.705 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones6.0006.0003.763<% Obligaciones / Creditos>62,7%3.763 540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones238.807238.80786.340<% Obligaciones / Creditos>36,2%86.340 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material58.58048.49727.301<% Obligaciones / Creditos>56,3%27.301 540000 52000 2200 311100 Material de oficina10.00010.0007.536<% Obligaciones / Creditos>75,4%6.776 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.000415<% Obligaciones / Creditos>20,7%415 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones4.5002.8220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería17.70017.70014.796<% Obligaciones / Creditos>83,6%14.796 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte40040014<% Obligaciones / Creditos>3,6%14 540000 52000 2249 311100 Seguros915.500915.50013.698<% Obligaciones / Creditos>1,5%13.698 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda5008.2407.242<% Obligaciones / Creditos>87,9%7.242 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos15.00015.00012.712<% Obligaciones / Creditos>84,7%12.712 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos60.00035.71632.828<% Obligaciones / Creditos>91,9%32.828 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas30.00030.0007.855<% Obligaciones / Creditos>26,2%7.855 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos10.0006.8001.230<% Obligaciones / Creditos>18,1%1.230 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias1.0001.1501.137<% Obligaciones / Creditos>98,9%1.137 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza56.55065.83437.516<% Obligaciones / Creditos>57,0%37.516 540000 52000 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas992.604992.604554.897<% Obligaciones / Creditos>55,9%541.833 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos07.2607.260<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.260 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros30.26133.68421.197<% Obligaciones / Creditos>62,9%21.197 540000 52000 2279 311102 Estrategias para las listas de espera2.900.0001.654.2750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes35.00035.00027.488<% Obligaciones / Creditos>78,5%24.410 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje30.00034.67833.477<% Obligaciones / Creditos>96,5%32.903 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial102.5872.587<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.587 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias5.0005.2005.200<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.200 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales43.50043.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 6020 312800 Obras menores5.0005.0003.865<% Obligaciones / Creditos>77,3%3.865 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo60.00044.8369.220<% Obligaciones / Creditos>20,6%8.858 540000 52000 6060 467700 Inversiones en sistemas de información1.049.5001.209.500517.331<% Obligaciones / Creditos>42,8%515.324 540000 52000 6094 467700 Aplicaciones informáticas5.519.4755.855.1182.992.250<% Obligaciones / Creditos>51,1%2.377.861 540000 52000 6094 467702 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia1.335.0001.261.9800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 6099 467700 Otro inmovilizado inmaterial60.000100.00048.437<% Obligaciones / Creditos>48,4%48.399 540000 52000 6099 467702 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos576.107576.10710.143<% Obligaciones / Creditos>1,8%10.143 Total 540000-Actividades de dirección y administración47.777.23046.500.20427.236.919<% Obligaciones / Creditos>58,6%26.602.648 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación2.0002.0001.637<% Obligaciones / Creditos>81,8%1.637 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos10.65013.65010.289<% Obligaciones / Creditos>75,4%10.289 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza14.54414.5449.680<% Obligaciones / Creditos>66,6%9.680 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia7.5007.5003.814<% Obligaciones / Creditos>50,9%3.814 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea7.0006.000871<% Obligaciones / Creditos>14,5%871 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo35.10045.18330.250<% Obligaciones / Creditos>66,9%30.250 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje9.0007.0004.904<% Obligaciones / Creditos>70,1%4.904 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo521.513483.150340.231<% Obligaciones / Creditos>70,4%340.231 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas42.83739.08727.920<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.920 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes143.193262.168185.094<% Obligaciones / Creditos>70,6%185.094 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal122.780116.03982.679<% Obligaciones / Creditos>71,3%82.679 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.23700<% Obligaciones / Creditos>-0 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales109.991120.27290.096<% Obligaciones / Creditos>74,9%90.096 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional49.76750.18438.975<% Obligaciones / Creditos>77,7%38.975 540001 52610 1600 311100 Seguridad social226.060228.334211.781<% Obligaciones / Creditos>92,8%211.781 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales1.304.1721.395.1111.038.219<% Obligaciones / Creditos>74,4%1.038.219 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo727.616675.837379.881<% Obligaciones / Creditos>56,2%379.881 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13.14013.2719.479<% Obligaciones / Creditos>71,4%9.479 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes113.503122.68284.463<% Obligaciones / Creditos>68,8%84.463 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal061.14010.115<% Obligaciones / Creditos>16,5%10.115 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones60.60051.092948<% Obligaciones / Creditos>1,9%948 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales148.037147.362105.904<% Obligaciones / Creditos>71,9%105.904 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional27.49429.93921.162<% Obligaciones / Creditos>70,7%21.162 540002 52824 1600 311100 Seguridad social260.331262.953152.141<% Obligaciones / Creditos>57,9%152.141 540002 52824 2200 311100 Material de oficina4.5004.5001.232<% Obligaciones / Creditos>27,4%1.232 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias13.000.00013.000.0008.088.243<% Obligaciones / Creditos>62,2%7.089.453 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros3.846.2513.846.2512.172.985<% Obligaciones / Creditos>56,5%2.038.935 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad6.000.0006.000.0004.139.263<% Obligaciones / Creditos>69,0%4.139.263 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria2.000.0002.000.000819.164<% Obligaciones / Creditos>41,0%723.102 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia2.500.0002.500.0001.650.808<% Obligaciones / Creditos>66,0%1.650.808 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra8.000.0008.000.0006.676.269<% Obligaciones / Creditos>83,5%6.019.894 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos6.000.0006.000.0005.149.961<% Obligaciones / Creditos>85,8%4.613.149 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos1.400.0001.400.000153.268<% Obligaciones / Creditos>10,9%153.268 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis2.042.7502.042.7501.232.429<% Obligaciones / Creditos>60,3%1.154.061 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos14.000.00014.000.00010.290.347<% Obligaciones / Creditos>73,5%10.290.347 540002 52824 2500 312402 (E) Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua1.550.9501.550.950867.170<% Obligaciones / Creditos>55,9%867.170 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos113.850113.85076.212<% Obligaciones / Creditos>66,9%76.212 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados90.00090.00060.734<% Obligaciones / Creditos>67,5%60.734 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental2.6502.6502.018<% Obligaciones / Creditos>76,2%2.018 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos1.552.5001.552.5001.090.847<% Obligaciones / Creditos>70,3%988.649 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria57.44357.44330.244<% Obligaciones / Creditos>52,7%30.244 Total 540002-Prestaciones y conciertos63.512.11563.525.67043.265.287<% Obligaciones / Creditos>68,1%40.662.631 540004 52800 2200 311100 Material de oficina800800174<% Obligaciones / Creditos>21,7%174 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias80.000101.20051.994<% Obligaciones / Creditos>51,4%51.994 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)78.40857.20836.186<% Obligaciones / Creditos>63,3%36.186 540004 52800 2279 311100 Proyectos para la mejora de la información, evaluación de la experiencia y satisfacción ciudadana120.000120.0005.246<% Obligaciones / Creditos>4,4%5.246 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual121.067122.28187.341<% Obligaciones / Creditos>71,4%87.341 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo537.690533.968364.149<% Obligaciones / Creditos>68,2%364.149 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas68.98979.52953.113<% Obligaciones / Creditos>66,8%53.113 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.14259.72742.660<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.660 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1.450.079886.998106.128<% Obligaciones / Creditos>12,0%106.128 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones43.25743.6929.954<% Obligaciones / Creditos>22,8%9.954 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales226.285222.689141.399<% Obligaciones / Creditos>63,5%141.399 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional71.21971.70038.996<% Obligaciones / Creditos>54,4%38.996 540004 52820 1600 311100 Seguridad social761.588769.300268.240<% Obligaciones / Creditos>34,9%268.240 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad10.73510.8433.370<% Obligaciones / Creditos>31,1%3.370 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes3.632.2593.081.9351.208.949<% Obligaciones / Creditos>39,2%1.208.949 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual55.12255.67539.766<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.766 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo584.452451.319312.999<% Obligaciones / Creditos>69,4%312.999 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas79.94887.27943.880<% Obligaciones / Creditos>50,3%43.880 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.712108.39562.538<% Obligaciones / Creditos>57,7%62.538 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal23.768289.737143.671<% Obligaciones / Creditos>49,6%143.671 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones8.59868.29254.494<% Obligaciones / Creditos>79,8%54.494 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales101.725103.05075.659<% Obligaciones / Creditos>73,4%75.659 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional43.77043.46132.930<% Obligaciones / Creditos>75,8%32.930 540005 52831 1600 311100 Seguridad social212.395256.120172.663<% Obligaciones / Creditos>67,4%172.663 540005 52831 2200 313100 Material de oficina18.00018.00012.045<% Obligaciones / Creditos>66,9%8.532 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)141.529141.52953.795<% Obligaciones / Creditos>38,0%53.795 540005 52831 2215 313102 Fármacos residencias187.427187.42729.743<% Obligaciones / Creditos>15,9%24.911 540005 52831 2266 313100 Actividades de formación en el Plan de racionalización de uso de fármacos09.922758<% Obligaciones / Creditos>7,6%662 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos60.00064.72211.074<% Obligaciones / Creditos>17,1%7.859 540005 52831 2269 313102 Gastos generales Avenida de Barañain10.29010.1898.596<% Obligaciones / Creditos>84,4%8.596 540005 52831 2280 313100 Gastos generales Avenida de Barañain10.2904.9061.402<% Obligaciones / Creditos>28,6%1.402 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas140.928.742140.928.742103.368.594<% Obligaciones / Creditos>73,3%103.357.601 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios7.629.6167.629.6165.450.946<% Obligaciones / Creditos>71,4%5.324.908 540005 52831 4809 313103 (E) Prestaciones farmacéuticas-regulación copago1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 6059 312800 Otro mobiliario y equipo. Uso racional medicamento0112.12869.381<% Obligaciones / Creditos>61,9%68.915 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas151.115.384151.570.509109.944.936<% Obligaciones / Creditos>72,5%109.795.782 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo217.078219.492137.766<% Obligaciones / Creditos>62,8%137.766 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes28.90429.23720.896<% Obligaciones / Creditos>71,5%20.896 540006 52822 2276 311100 Formación80.00073.00010.395<% Obligaciones / Creditos>14,2%10.201 540006 52822 2279 311100 Contratación de rehabilitación domiciliaria120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540006-Efectividad y seguridad asistencial445.982441.729169.057<% Obligaciones / Creditos>38,3%168.863 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea267.787.142266.515.158182.863.367<% Obligaciones / Creditos>68,6%179.477.091 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual56.13656.69940.498<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.498 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo6.580.6695.605.3863.894.821<% Obligaciones / Creditos>69,5%3.894.821 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas442.389808.291502.997<% Obligaciones / Creditos>62,2%502.997 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.601.1702.903.1871.973.915<% Obligaciones / Creditos>68,0%1.973.915 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal801.083405.117209.985<% Obligaciones / Creditos>51,8%209.985 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas501.061506.093342.505<% Obligaciones / Creditos>67,7%342.505 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones446.3811.259.046943.861<% Obligaciones / Creditos>75,0%943.861 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales1.387.1251.406.388968.567<% Obligaciones / Creditos>68,9%968.567 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional335.565329.344234.182<% Obligaciones / Creditos>71,1%234.182 541004 52700 1600 312400 Seguridad social3.108.6883.141.3372.489.128<% Obligaciones / Creditos>79,2%2.489.128 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos240.198242.879180.019<% Obligaciones / Creditos>74,1%180.019 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias27.17923.75723.757<% Obligaciones / Creditos>100,0%23.757 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche149.238153.112109.337<% Obligaciones / Creditos>71,4%109.337 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad6.9418.5054.654<% Obligaciones / Creditos>54,7%4.654 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres1.1001.6001.087<% Obligaciones / Creditos>68,0%1.087 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones217.200297.200117.752<% Obligaciones / Creditos>39,6%107.584 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material15.00015.0008.026<% Obligaciones / Creditos>53,5%7.613 541004 52700 2200 312400 Material de oficina55.00055.00040.136<% Obligaciones / Creditos>73,0%38.412 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones12.50012.50011.073<% Obligaciones / Creditos>88,6%11.073 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo18.63018.63010.741<% Obligaciones / Creditos>57,7%10.741 541004 52700 2215 312400 Fármacos2.823.0982.365.6631.831.294<% Obligaciones / Creditos>77,4%1.831.294 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo68.00068.00039.817<% Obligaciones / Creditos>58,6%39.817 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria10.00010.0003.188<% Obligaciones / Creditos>31,9%3.180 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario1.5001.500545<% Obligaciones / Creditos>36,4%545 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad3.5003.5002.412<% Obligaciones / Creditos>68,9%2.144 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos35.00035.00012.318<% Obligaciones / Creditos>35,2%12.318 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos10.00010.0005.396<% Obligaciones / Creditos>54,0%5.396 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería165.000165.00093.421<% Obligaciones / Creditos>56,6%82.058 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza1.234.6451.154.645738.666<% Obligaciones / Creditos>64,0%602.994 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad120.000120.00071.550<% Obligaciones / Creditos>59,6%62.606 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos5.0505.0503.120<% Obligaciones / Creditos>61,8%2.602 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa900.500900.500535.262<% Obligaciones / Creditos>59,4%470.142 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros3.00019.00010.691<% Obligaciones / Creditos>56,3%10.141 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa7.2207.2203.610<% Obligaciones / Creditos>50,0%3.610 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción500.000483.500256.455<% Obligaciones / Creditos>53,0%249.126 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación25.00025.0008.961<% Obligaciones / Creditos>35,8%8.706 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo29.00029.00018.214<% Obligaciones / Creditos>62,8%18.214 541004 52700 2287 312400 Gases médicos13.00013.0007.270<% Obligaciones / Creditos>55,9%5.741 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500919<% Obligaciones / Creditos>61,3%919 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental4.350.0004.350.0002.775.070<% Obligaciones / Creditos>63,8%2.532.009 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos120.000120.00066.610<% Obligaciones / Creditos>55,5%58.426 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad85.554303.554136.438<% Obligaciones / Creditos>44,9%135.494 541004 52700 6020 312803 (E) Obras Plan director del centro psicogeriátrico3.869.9464.404.8824.096.804<% Obligaciones / Creditos>93,0%4.096.804 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico8.0008.0007.869<% Obligaciones / Creditos>98,4%7.869 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo030.00022.491<% Obligaciones / Creditos>75,0%21.761 541004 52700 6059 312802 Nuevo equipamiento centro psicogeriátrico1.200.000635.0648.471<% Obligaciones / Creditos>1,3%8.471 Total 541004-Actividades de salud mental32.591.76632.517.64922.863.903<% Obligaciones / Creditos>70,3%22.367.124 541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas1.520.0001.520.000963.537<% Obligaciones / Creditos>63,4%838.027 Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas1.520.0001.520.000963.537<% Obligaciones / Creditos>63,4%838.027 Total 541-Salud Mental34.111.76634.037.64923.827.440<% Obligaciones / Creditos>70,0%23.205.151 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual592.926598.862427.754<% Obligaciones / Creditos>71,4%427.754 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo89.004.51283.480.46559.947.543<% Obligaciones / Creditos>71,8%59.947.543 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13.420.09613.623.2059.853.587<% Obligaciones / Creditos>72,3%9.853.587 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.330.96129.967.57821.080.818<% Obligaciones / Creditos>70,3%21.080.818 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal12.015.8499.779.3557.069.681<% Obligaciones / Creditos>72,3%7.069.681 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas10.067.44310.168.4737.063.594<% Obligaciones / Creditos>69,5%7.063.594 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones12.561.77919.047.66716.329.651<% Obligaciones / Creditos>85,7%16.329.651 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales22.522.37422.946.82715.776.868<% Obligaciones / Creditos>68,8%15.776.868 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional7.258.0347.124.2634.922.037<% Obligaciones / Creditos>69,1%4.922.037 543000 52200 1600 312300 Seguridad social49.212.20349.718.66439.122.868<% Obligaciones / Creditos>78,7%39.122.868 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos4.973.9055.256.5543.710.958<% Obligaciones / Creditos>70,6%3.710.958 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias11.368.34011.004.3578.226.225<% Obligaciones / Creditos>74,8%8.226.225 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche3.218.6933.497.3942.209.419<% Obligaciones / Creditos>63,2%2.209.419 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad2.433.0712.682.0902.110.158<% Obligaciones / Creditos>78,7%2.110.158 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres252.000287.000171.073<% Obligaciones / Creditos>59,6%167.322 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones1.539.3351.539.335965.055<% Obligaciones / Creditos>62,7%925.000 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos4.422.1504.522.1502.866.825<% Obligaciones / Creditos>63,4%2.667.156 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material160.000360.000171.637<% Obligaciones / Creditos>47,7%146.762 543000 52200 2200 312300 Material de oficina717.809717.809498.062<% Obligaciones / Creditos>69,4%483.561 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones60.00060.00058.690<% Obligaciones / Creditos>97,8%58.690 543000 52200 2210 312300 Alimentación1.050.0001.050.000477.381<% Obligaciones / Creditos>45,5%426.723 543000 52200 2213 312300 Prótesis20.000.00020.000.00013.618.440<% Obligaciones / Creditos>68,1%13.488.469 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo1.332.2951.332.295910.743<% Obligaciones / Creditos>68,4%903.914 543000 52200 2215 312300 Fármacos81.900.00081.900.00056.030.876<% Obligaciones / Creditos>68,4%53.916.266 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo28.250.00028.250.00020.127.896<% Obligaciones / Creditos>71,2%19.922.446 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria240.000240.000164.906<% Obligaciones / Creditos>68,7%164.535 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería250.000250.000183.854<% Obligaciones / Creditos>73,5%150.341 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte200.000200.000136.927<% Obligaciones / Creditos>68,5%120.293 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros550550512<% Obligaciones / Creditos>93,1%512 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales21.60021.6008.269<% Obligaciones / Creditos>38,3%8.269 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos71.00071.000300<% Obligaciones / Creditos>0,4%300 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos37.90037.90033.728<% Obligaciones / Creditos>89,0%33.058 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería2.810.0002.810.0001.724.513<% Obligaciones / Creditos>61,4%1.724.513 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza9.260.9219.260.9215.829.343<% Obligaciones / Creditos>62,9%5.491.842 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad395.000395.000262.698<% Obligaciones / Creditos>66,5%229.860 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos690.050640.050453.959<% Obligaciones / Creditos>70,9%422.669 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos647.000647.000415.649<% Obligaciones / Creditos>64,2%382.229 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa5.095.8934.760.8931.825.310<% Obligaciones / Creditos>38,3%1.825.310 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros118.128168.12877.508<% Obligaciones / Creditos>46,1%77.508 543000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas420.020420.020218.618<% Obligaciones / Creditos>52,0%200.942 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa36.10536.10518.050<% Obligaciones / Creditos>50,0%18.050 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción6.105.6386.105.6383.233.155<% Obligaciones / Creditos>53,0%3.146.231 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación1.363.5771.363.577937.169<% Obligaciones / Creditos>68,7%914.149 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo584.466584.466386.823<% Obligaciones / Creditos>66,2%386.035 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio13.900.00013.900.0009.814.844<% Obligaciones / Creditos>70,6%9.763.769 543000 52200 2287 312300 Gases médicos860.000860.000635.214<% Obligaciones / Creditos>73,9%498.987 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje60.00060.00045.797<% Obligaciones / Creditos>76,3%45.797 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones9509500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad1.490.0002.074.370861.082<% Obligaciones / Creditos>41,5%768.409 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales10.00070.00045.522<% Obligaciones / Creditos>65,0%44.149 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética100.000100.00063.557<% Obligaciones / Creditos>63,6%63.557 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra01.8470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra0313.7830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico5.645.0003.513.9002.150.340<% Obligaciones / Creditos>61,2%2.142.130 543000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación1.404.4802.725.5801.627.739<% Obligaciones / Creditos>59,7%1.627.739 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general2.965.0003.125.0001.538.336<% Obligaciones / Creditos>49,2%1.506.838 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación121.50071.50069.994<% Obligaciones / Creditos>97,9%60.372 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales90.00090.00051.423<% Obligaciones / Creditos>57,1%49.781 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra458.658.553463.834.121326.562.976<% Obligaciones / Creditos>70,4%322.825.643 543004 52214 1100 312700 Retribuciones del personal eventual56.13656.69940.498<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.498 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo1.059.129834.412620.683<% Obligaciones / Creditos>74,4%620.683 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas94.96045.74936.085<% Obligaciones / Creditos>78,9%36.085 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes218.904367.984247.641<% Obligaciones / Creditos>67,3%247.641 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal10.611133.98597.621<% Obligaciones / Creditos>72,9%97.621 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones118.599177.683128.350<% Obligaciones / Creditos>72,2%128.350 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales259.865237.765163.047<% Obligaciones / Creditos>68,6%163.047 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional91.07377.96056.023<% Obligaciones / Creditos>71,9%56.023 543004 52214 1600 312700 Seguridad social466.641471.393338.398<% Obligaciones / Creditos>71,8%338.398 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos18.05617.55813.019<% Obligaciones / Creditos>74,2%13.019 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias92.59593.52366.282<% Obligaciones / Creditos>70,9%66.282 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche17.68423.02912.555<% Obligaciones / Creditos>54,5%12.555 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones22.81722.3177.441<% Obligaciones / Creditos>33,3%6.829 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos34.32734.32721.868<% Obligaciones / Creditos>63,7%21.294 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material3.0003.0001.837<% Obligaciones / Creditos>61,2%1.837 543004 52214 2200 312700 Material de oficina12.50012.50010.322<% Obligaciones / Creditos>82,6%9.885 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo980.000980.000655.023<% Obligaciones / Creditos>66,8%630.041 543004 52214 2215 312700 Fármacos55.00043.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo7.00019.00012.085<% Obligaciones / Creditos>63,6%11.996 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria5001.000480<% Obligaciones / Creditos>48,0%393 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones8.7888.7881.815<% Obligaciones / Creditos>20,7%1.815 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería15.00015.0007.965<% Obligaciones / Creditos>53,1%7.338 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte40.00040.00018.459<% Obligaciones / Creditos>46,1%16.147 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos2.0002.0001.126<% Obligaciones / Creditos>56,3%1.126 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería3.0003.0002.236<% Obligaciones / Creditos>74,5%2.021 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza40.00040.00025.167<% Obligaciones / Creditos>62,9%25.167 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad1.8001.8001.713<% Obligaciones / Creditos>95,1%1.713 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos900.000900.000530.306<% Obligaciones / Creditos>58,9%530.306 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos6.0006.0004.321<% Obligaciones / Creditos>72,0%3.898 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa70.00070.00050.399<% Obligaciones / Creditos>72,0%48.422 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros5.0005.000877<% Obligaciones / Creditos>17,5%877 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción16.45016.4508.186<% Obligaciones / Creditos>49,8%7.943 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación500500278<% Obligaciones / Creditos>55,7%278 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo500500121<% Obligaciones / Creditos>24,2%121 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio700.000700.000429.741<% Obligaciones / Creditos>61,4%403.918 543004 52214 2287 312700 Gases médicos686686242<% Obligaciones / Creditos>35,2%215 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0001.238<% Obligaciones / Creditos>41,3%1.238 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones300.00040.0003.812<% Obligaciones / Creditos>9,5%1.392 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general45.00045.00012.980<% Obligaciones / Creditos>28,8%9.557 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra5.778.6215.552.1093.630.241<% Obligaciones / Creditos>65,4%3.565.968 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra464.437.174469.386.230330.193.217<% Obligaciones / Creditos>70,3%326.391.611 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual113.776114.91768.829<% Obligaciones / Creditos>59,9%68.829 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo13.931.72613.099.0879.355.331<% Obligaciones / Creditos>71,4%9.355.331 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.229.6982.248.7411.563.917<% Obligaciones / Creditos>69,5%1.563.917 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.017.6004.416.5043.119.762<% Obligaciones / Creditos>70,6%3.119.762 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal1.264.730942.871568.030<% Obligaciones / Creditos>60,2%568.030 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas890.580899.515504.265<% Obligaciones / Creditos>56,1%504.265 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.640.2442.949.8002.408.026<% Obligaciones / Creditos>81,6%2.408.026 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales3.323.0693.359.4582.448.870<% Obligaciones / Creditos>72,9%2.448.870 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional953.470942.601702.729<% Obligaciones / Creditos>74,6%702.729 545000 52400 1600 312300 Seguridad social7.609.0867.687.6045.922.713<% Obligaciones / Creditos>77,0%5.922.713 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos817.755826.370614.279<% Obligaciones / Creditos>74,3%614.279 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.645.1552.657.8981.916.630<% Obligaciones / Creditos>72,1%1.916.630 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche577.278597.367409.727<% Obligaciones / Creditos>68,6%409.727 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad519.772587.555364.216<% Obligaciones / Creditos>62,0%364.216 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones790.000815.000530.810<% Obligaciones / Creditos>65,1%509.448 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos420.000465.000297.282<% Obligaciones / Creditos>63,9%288.675 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material30.00030.00022.354<% Obligaciones / Creditos>74,5%20.643 545000 52400 2200 312300 Material de oficina112.000112.00093.048<% Obligaciones / Creditos>83,1%90.450 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9.00010.0009.313<% Obligaciones / Creditos>93,1%9.313 545000 52400 2213 312300 Prótesis1.300.0001.300.000845.292<% Obligaciones / Creditos>65,0%786.068 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo95.00095.00065.934<% Obligaciones / Creditos>69,4%62.275 545000 52400 2215 312300 Fármacos12.400.00012.400.0008.698.302<% Obligaciones / Creditos>70,1%8.238.933 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo2.700.0002.700.0002.129.870<% Obligaciones / Creditos>78,9%1.977.493 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria20.00030.00016.010<% Obligaciones / Creditos>53,4%14.498 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales17.00017.0008.520<% Obligaciones / Creditos>50,1%7.472 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería56.00056.00037.241<% Obligaciones / Creditos>66,5%37.241 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario16.00026.00019.498<% Obligaciones / Creditos>75,0%17.421 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte1.0001.000708<% Obligaciones / Creditos>70,8%708 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos25.00025.0008.176<% Obligaciones / Creditos>32,7%8.154 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos5.0005.0002.851<% Obligaciones / Creditos>57,0%2.435 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería465.000465.000326.897<% Obligaciones / Creditos>70,3%289.520 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.320.0001.356.509868.051<% Obligaciones / Creditos>64,0%868.051 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad113.000188.000104.762<% Obligaciones / Creditos>55,7%90.117 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos65.00065.00050.830<% Obligaciones / Creditos>78,2%50.830 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos111.000111.00068.286<% Obligaciones / Creditos>61,5%65.620 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa973.000973.000592.959<% Obligaciones / Creditos>60,9%592.959 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros62.98461.98422.888<% Obligaciones / Creditos>36,9%22.888 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa8.0008.0003.610<% Obligaciones / Creditos>45,1%3.610 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción950.000748.491530.409<% Obligaciones / Creditos>70,9%497.199 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación175.000175.000138.237<% Obligaciones / Creditos>79,0%124.846 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo80.00080.00059.169<% Obligaciones / Creditos>74,0%55.987 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.226.0001.226.000782.052<% Obligaciones / Creditos>63,8%714.348 545000 52400 2287 312300 Gases médicos166.000166.00052.872<% Obligaciones / Creditos>31,9%46.780 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje29.00029.00027.983<% Obligaciones / Creditos>96,5%27.905 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona80.00080.00040.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%40.000 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad850.000548.900191.325<% Obligaciones / Creditos>34,9%157.514 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación390.000290.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética50.00028.00014.713<% Obligaciones / Creditos>52,5%14.713 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales10.00018.1002.576<% Obligaciones / Creditos>14,2%2.576 545000 52400 6057 312800 (E) Equipos médicos470.000580.000116.734<% Obligaciones / Creditos>20,1%108.281 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo25.000165.000112.349<% Obligaciones / Creditos>68,1%98.892 Total 545000-Hospital de Tudela66.170.92366.802.27146.859.236<% Obligaciones / Creditos>70,1%45.911.189 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios125.000265.00041.411<% Obligaciones / Creditos>15,6%28.694 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios100.00060.00012.849<% Obligaciones / Creditos>21,4%11.003 545001 52400 6057 312802 (E) Mejora atención rural200.000200.00030.657<% Obligaciones / Creditos>15,3%29.274 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios31.00096.0005.090<% Obligaciones / Creditos>5,3%4.678 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.584.4375.335.1193.806.461<% Obligaciones / Creditos>71,3%3.806.461 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas306.570332.380185.256<% Obligaciones / Creditos>55,7%185.256 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.298.2331.473.5411.026.293<% Obligaciones / Creditos>69,6%1.026.293 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal799.490355.513186.647<% Obligaciones / Creditos>52,5%186.647 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones598.697847.110684.234<% Obligaciones / Creditos>80,8%684.234 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales1.284.0391.322.017940.632<% Obligaciones / Creditos>71,2%940.632 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional531.501539.232410.195<% Obligaciones / Creditos>76,1%410.195 545001 52420 1600 312200 Seguridad social2.823.6472.852.6551.973.517<% Obligaciones / Creditos>69,2%1.973.517 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos244.668227.177155.279<% Obligaciones / Creditos>68,4%155.279 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias549.205544.778380.339<% Obligaciones / Creditos>69,8%380.339 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche184.590166.518119.674<% Obligaciones / Creditos>71,9%119.674 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica313.364316.746235.289<% Obligaciones / Creditos>74,3%235.289 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación392.373396.544292.202<% Obligaciones / Creditos>73,7%292.202 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad123.928175.494156.826<% Obligaciones / Creditos>89,4%156.826 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones95.000125.00076.072<% Obligaciones / Creditos>60,9%74.753 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos19.00029.00010.322<% Obligaciones / Creditos>35,6%10.322 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material7.0007.0002.756<% Obligaciones / Creditos>39,4%2.532 545001 52420 2200 312200 Material de oficina35.00035.00017.193<% Obligaciones / Creditos>49,1%12.032 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo37.00037.0009.857<% Obligaciones / Creditos>26,6%7.141 545001 52420 2215 312200 Fármacos80.00080.0007.150<% Obligaciones / Creditos>8,9%7.150 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo285.000285.00045.845<% Obligaciones / Creditos>16,1%24.994 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria7.0007.0002.814<% Obligaciones / Creditos>40,2%2.610 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería2.0002.0001.083<% Obligaciones / Creditos>54,2%1.083 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos7.0007.000633<% Obligaciones / Creditos>9,0%579 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería26.00026.00016.718<% Obligaciones / Creditos>64,3%16.718 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza399.000399.000264.292<% Obligaciones / Creditos>66,2%264.292 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos15.00015.0008.541<% Obligaciones / Creditos>56,9%7.466 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción176.000136.00096.753<% Obligaciones / Creditos>71,1%93.253 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo9.0009.0003.483<% Obligaciones / Creditos>38,7%738 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio317.000317.000215.208<% Obligaciones / Creditos>67,9%202.040 545001 52420 2287 312200 Gases médicos5.0005.0003.928<% Obligaciones / Creditos>78,6%3.928 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje17.00017.00013.117<% Obligaciones / Creditos>77,2%13.117 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada40.00040.00028.262<% Obligaciones / Creditos>70,7%28.262 545001 52420 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada para la construcción de un nuevo consultorio700.000700.000184.499<% Obligaciones / Creditos>26,4%184.499 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela17.769.74217.784.82311.651.376<% Obligaciones / Creditos>65,5%11.584.003 Total 545-Área de salud de Tudela83.940.66584.587.09458.510.613<% Obligaciones / Creditos>69,2%57.495.192 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual57.64158.21941.583<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.583 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo9.267.4958.535.5516.084.392<% Obligaciones / Creditos>71,3%6.084.392 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.587.6361.611.5231.090.680<% Obligaciones / Creditos>67,7%1.090.680 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.471.4402.072.8651.408.402<% Obligaciones / Creditos>67,9%1.408.402 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal1.103.173799.757533.091<% Obligaciones / Creditos>66,7%533.091 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.278.1111.835.8891.576.930<% Obligaciones / Creditos>85,9%1.576.930 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales2.016.3422.023.1261.446.099<% Obligaciones / Creditos>71,5%1.446.099 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional517.375514.942391.719<% Obligaciones / Creditos>76,1%391.719 546000 52500 1600 312300 Seguridad social4.664.6864.712.4193.634.982<% Obligaciones / Creditos>77,1%3.634.982 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos517.945523.432407.613<% Obligaciones / Creditos>77,9%407.613 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias1.926.5101.945.8451.337.817<% Obligaciones / Creditos>68,8%1.337.817 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche347.276350.975249.880<% Obligaciones / Creditos>71,2%249.880 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad206.881221.252165.909<% Obligaciones / Creditos>75,0%165.909 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones23.70623.70617.338<% Obligaciones / Creditos>73,1%15.412 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres8.50013.5008.668<% Obligaciones / Creditos>64,2%7.521 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones455.000430.000276.047<% Obligaciones / Creditos>64,2%275.589 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos280.000320.937232.721<% Obligaciones / Creditos>72,5%213.283 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material12.12017.12014.628<% Obligaciones / Creditos>85,4%13.038 546000 52500 2200 312300 Material de oficina55.00055.00030.562<% Obligaciones / Creditos>55,6%27.637 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones14.00014.02114.019<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.019 546000 52500 2210 312300 Alimentación222.200222.200149.647<% Obligaciones / Creditos>67,3%132.745 546000 52500 2213 312300 Prótesis800.000800.000538.491<% Obligaciones / Creditos>67,3%491.714 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo62.00062.00045.558<% Obligaciones / Creditos>73,5%39.637 546000 52500 2215 312300 Fármacos3.312.0003.329.1482.205.314<% Obligaciones / Creditos>66,2%2.037.318 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo1.210.0001.210.000890.322<% Obligaciones / Creditos>73,6%811.785 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria14.00019.0009.437<% Obligaciones / Creditos>49,7%9.045 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería30.00027.65020.014<% Obligaciones / Creditos>72,4%17.947 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario6.0007.5005.128<% Obligaciones / Creditos>68,4%4.378 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte2.8002.8002.003<% Obligaciones / Creditos>71,5%1.643 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación17.19017.1903.110<% Obligaciones / Creditos>18,1%3.110 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos8002.800932<% Obligaciones / Creditos>33,3%932 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería265.000265.000183.445<% Obligaciones / Creditos>69,2%163.857 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.180.7901.243.583854.143<% Obligaciones / Creditos>68,7%759.072 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad102.854102.85468.569<% Obligaciones / Creditos>66,7%68.569 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos25.00025.00021.917<% Obligaciones / Creditos>87,7%20.889 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos42.42046.42032.735<% Obligaciones / Creditos>70,5%29.189 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros2.75015.75012.183<% Obligaciones / Creditos>77,4%8.796 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa3.6103.6101.805<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.805 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción495.000401.426296.703<% Obligaciones / Creditos>73,9%270.001 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes8.2508.2506.800<% Obligaciones / Creditos>82,4%6.130 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación132.200132.20087.025<% Obligaciones / Creditos>65,8%82.588 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo52.00052.00032.946<% Obligaciones / Creditos>63,4%28.596 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.100.0001.094.000741.830<% Obligaciones / Creditos>67,8%684.854 546000 52500 2287 312300 Gases médicos56.00056.00036.295<% Obligaciones / Creditos>64,8%32.527 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje19.00019.00013.933<% Obligaciones / Creditos>73,3%13.933 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad10.000675.000229.096<% Obligaciones / Creditos>33,9%226.929 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación2.229.336416.336103.625<% Obligaciones / Creditos>24,9%103.625 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos277.000943.000106.769<% Obligaciones / Creditos>11,3%101.711 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general20.0005.0003.162<% Obligaciones / Creditos>63,2%3.162 Total 546000-Hospital de Estella37.609.03737.394.79525.666.018<% Obligaciones / Creditos>68,6%25.092.086 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud1.500.0001.282.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud51.000164.00035.176<% Obligaciones / Creditos>21,4%29.861 546001 52500 6057 312200 Equipamiento médico centros de salud y consultorios36.70010.7007.370<% Obligaciones / Creditos>68,9%6.505 546001 52500 6057 312202 (E) Mejora atención rural200.000200.00024.785<% Obligaciones / Creditos>12,4%24.785 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.464.5115.262.8223.733.458<% Obligaciones / Creditos>70,9%3.733.458 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas709.939705.475494.241<% Obligaciones / Creditos>70,1%494.241 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes961.9401.112.387765.789<% Obligaciones / Creditos>68,8%765.789 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal312.310598.274460.233<% Obligaciones / Creditos>76,9%460.233 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.143.737999.842690.083<% Obligaciones / Creditos>69,0%690.083 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales1.343.1031.385.349958.694<% Obligaciones / Creditos>69,2%958.694 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional549.307553.459407.212<% Obligaciones / Creditos>73,6%407.212 546001 52520 1600 312200 Seguridad social2.919.6912.949.5531.968.670<% Obligaciones / Creditos>66,7%1.968.670 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos347.909351.540263.907<% Obligaciones / Creditos>75,1%263.907 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias940.095949.668601.311<% Obligaciones / Creditos>63,3%601.311 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche284.689290.835212.914<% Obligaciones / Creditos>73,2%212.914 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica266.411269.340206.269<% Obligaciones / Creditos>76,6%206.269 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación274.615277.575213.113<% Obligaciones / Creditos>76,8%213.113 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad178.711181.022148.583<% Obligaciones / Creditos>82,1%148.583 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres5.2005.2003.334<% Obligaciones / Creditos>64,1%2.920 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones105.000105.00054.513<% Obligaciones / Creditos>51,9%53.966 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos16.00016.0009.238<% Obligaciones / Creditos>57,7%9.238 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material6.0006.0003.055<% Obligaciones / Creditos>50,9%2.876 546001 52520 2200 312200 Material de oficina18.00018.00013.168<% Obligaciones / Creditos>73,2%13.168 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo30.00030.00020.362<% Obligaciones / Creditos>67,9%20.362 546001 52520 2215 312200 Fármacos80.00080.00046.418<% Obligaciones / Creditos>58,0%46.418 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo275.000275.000208.164<% Obligaciones / Creditos>75,7%208.164 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria2.0002.0001.458<% Obligaciones / Creditos>72,9%1.458 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería5002.8502.850<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.850 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación3.0003.000100<% Obligaciones / Creditos>3,3%100 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos1.0001.000175<% Obligaciones / Creditos>17,5%175 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería24.50224.50216.794<% Obligaciones / Creditos>68,5%14.695 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza360.257360.257230.074<% Obligaciones / Creditos>63,9%201.315 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas142.000142.0001.963<% Obligaciones / Creditos>1,4%1.963 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos18.00018.00011.334<% Obligaciones / Creditos>63,0%9.421 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción145.000124.54089.913<% Obligaciones / Creditos>72,2%82.496 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación20.00020.0008.038<% Obligaciones / Creditos>40,2%7.164 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo7.0007.0004.609<% Obligaciones / Creditos>65,8%4.609 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio290.000290.000181.502<% Obligaciones / Creditos>62,6%181.502 546001 52520 2287 312200 Gases médicos9.00015.00011.164<% Obligaciones / Creditos>74,4%10.952 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje7.5008.2208.220<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.220 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada21.50021.50015.536<% Obligaciones / Creditos>72,3%15.536 Total 546001-Centros de salud del área de Estella19.072.12719.119.90912.133.788<% Obligaciones / Creditos>63,5%12.085.194 Total 546-Área de salud de Estella56.681.16456.514.70437.799.807<% Obligaciones / Creditos>66,9%37.177.279 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual178.217180.002128.570<% Obligaciones / Creditos>71,4%128.570 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo31.823.06130.365.89221.761.403<% Obligaciones / Creditos>71,7%21.761.403 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.748.3532.997.0891.954.461<% Obligaciones / Creditos>65,2%1.954.461 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes5.508.6007.208.5015.035.958<% Obligaciones / Creditos>69,9%5.035.958 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal6.135.0125.245.3383.514.980<% Obligaciones / Creditos>67,0%3.514.980 547001 52300 1220 312202 (E) Atención primaria Burlada60.00060.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas1.996.3872.016.4501.459.184<% Obligaciones / Creditos>72,4%1.459.184 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones4.789.0675.699.4844.638.937<% Obligaciones / Creditos>81,4%4.638.937 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales7.603.7187.819.6265.526.214<% Obligaciones / Creditos>70,7%5.526.214 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional3.864.2673.767.3712.712.569<% Obligaciones / Creditos>72,0%2.712.569 547001 52300 1600 312200 Seguridad social16.831.73217.003.56212.323.834<% Obligaciones / Creditos>72,5%12.323.834 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos1.243.2761.256.153907.094<% Obligaciones / Creditos>72,2%907.094 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias2.275.4352.298.6011.614.792<% Obligaciones / Creditos>70,3%1.614.792 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche825.721834.454574.365<% Obligaciones / Creditos>68,8%574.365 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica1.428.6541.444.3921.080.468<% Obligaciones / Creditos>74,8%1.080.468 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación1.861.2451.881.2901.374.623<% Obligaciones / Creditos>73,1%1.374.623 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad909.221919.439519.436<% Obligaciones / Creditos>56,5%519.436 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones623.460623.460388.140<% Obligaciones / Creditos>62,3%350.784 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos110.090110.09086.221<% Obligaciones / Creditos>78,3%84.925 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material36.36036.36014.677<% Obligaciones / Creditos>40,4%13.310 547001 52300 2200 312200 Material de oficina184.000184.000116.648<% Obligaciones / Creditos>63,4%105.948 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones11.00011.0009.869<% Obligaciones / Creditos>89,7%9.869 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo195.000195.000101.715<% Obligaciones / Creditos>52,2%94.093 547001 52300 2215 312200 Fármacos896.0001.353.435400.804<% Obligaciones / Creditos>29,6%366.173 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo1.829.0521.829.0521.164.784<% Obligaciones / Creditos>63,7%1.025.327 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria32.00032.00014.562<% Obligaciones / Creditos>45,5%11.400 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería73.40073.40037.436<% Obligaciones / Creditos>51,0%37.436 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario358.000348.000209.817<% Obligaciones / Creditos>60,3%184.593 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte103.000113.00080.945<% Obligaciones / Creditos>71,6%80.945 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación70.00070.00021.903<% Obligaciones / Creditos>31,3%21.903 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos7.0007.0002.161<% Obligaciones / Creditos>30,9%2.161 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos34.00034.00020.362<% Obligaciones / Creditos>59,9%10.452 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería45.45045.45027.578<% Obligaciones / Creditos>60,7%27.578 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza2.645.0002.645.0001.632.911<% Obligaciones / Creditos>61,7%1.632.911 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad141.000141.00088.176<% Obligaciones / Creditos>62,5%77.352 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos125.402125.40262.068<% Obligaciones / Creditos>49,5%53.348 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros243.000243.000151.442<% Obligaciones / Creditos>62,3%133.292 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción1.158.0001.158.000640.376<% Obligaciones / Creditos>55,3%631.980 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes3.0003.000282<% Obligaciones / Creditos>9,4%282 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo65.00065.00045.997<% Obligaciones / Creditos>70,8%38.926 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio1.767.7501.767.7501.158.502<% Obligaciones / Creditos>65,5%958.815 547001 52300 2287 312202 Gases médicos62.10062.10030.956<% Obligaciones / Creditos>49,8%30.803 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje24.00024.0009.494<% Obligaciones / Creditos>39,6%9.494 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada99.00099.00072.154<% Obligaciones / Creditos>72,9%72.154 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones3.0003.0001.066<% Obligaciones / Creditos>35,5%1.066 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental2.588.0002.588.0001.528.658<% Obligaciones / Creditos>59,1%1.528.658 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios724.200724.200724.082<% Obligaciones / Creditos>100,0%724.082 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética30.00070.00012.966<% Obligaciones / Creditos>18,5%12.966 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales30.00031.00010.848<% Obligaciones / Creditos>35,0%10.848 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud900.0001.212.96665.047<% Obligaciones / Creditos>5,4%52.149 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud790.000439.00012.092<% Obligaciones / Creditos>2,8%12.092 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios921.0001.041.000228.731<% Obligaciones / Creditos>22,0%209.276 547001 52300 6057 312803 (E) Mejora atención rural200.000200.000148<% Obligaciones / Creditos>0,1%0 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general200.00080.59311.528<% Obligaciones / Creditos>14,3%5.434 547001 52300 7609 312800 Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva740.000740.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este109.000.240110.377.51274.312.028<% Obligaciones / Creditos>67,3%73.749.709 Total 547-Atención primaria109.000.240110.377.51274.312.028<% Obligaciones / Creditos>67,3%73.749.709 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1.015.958.1511.021.418.347707.506.471<% Obligaciones / Creditos>69,3%697.496.033 Total 5-Departamento de Salud1.047.712.5671.053.542.279725.037.902<% Obligaciones / Creditos>68,8%714.643.388 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos117.177118.35084.535<% Obligaciones / Creditos>71,4%84.535 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual58.96880.12844.809<% Obligaciones / Creditos>55,9%44.809 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera5.8055.8054.093<% Obligaciones / Creditos>70,5%4.093 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete4.6982.6981.150<% Obligaciones / Creditos>42,6%1.150 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo826.323877.438610.495<% Obligaciones / Creditos>69,6%610.495 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104.92063.91649.335<% Obligaciones / Creditos>77,2%49.335 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes292.604161.62693.697<% Obligaciones / Creditos>58,0%93.697 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal91.21954.55335.473<% Obligaciones / Creditos>65,0%35.473 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones315.484215.203134.809<% Obligaciones / Creditos>62,6%134.809 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales2.778.6172.822.8651.885.006<% Obligaciones / Creditos>66,8%1.885.006 700000 70100 1410 411100 (E) Retribuciones carrera profesional277.497280.2720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 1600 411100 Seguridad social4.339.3264.383.0773.154.569<% Obligaciones / Creditos>72,0%3.154.569 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos111.100112.28082.544<% Obligaciones / Creditos>73,5%82.544 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros3.2003.2002.351<% Obligaciones / Creditos>73,5%2.351 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda2.5007400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica3.5007.2607.260<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.260 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje29.00029.00018.453<% Obligaciones / Creditos>63,6%18.453 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias5.00010.1025.332<% Obligaciones / Creditos>52,8%0 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación15.00015.0006.182<% Obligaciones / Creditos>41,2%6.182 700000 70110 4809 411100 Becas197.78010.3450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas10187.445111.546<% Obligaciones / Creditos>59,5%111.546 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas58.00058.00029.986<% Obligaciones / Creditos>51,7%28.849 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios100.000100.00042.560<% Obligaciones / Creditos>42,6%42.435 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos265.640227.640134.979<% Obligaciones / Creditos>59,3%130.970 700000 70180 2200 411100 Material de oficina50.00039.00018.042<% Obligaciones / Creditos>46,3%17.202 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte14.50014.5009.389<% Obligaciones / Creditos>64,8%9.367 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros42.00042.00038.374<% Obligaciones / Creditos>91,4%38.374 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad2.0002.000126<% Obligaciones / Creditos>6,3%126 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina135.500135.50085.700<% Obligaciones / Creditos>63,2%85.363 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos16.95016.1502.345<% Obligaciones / Creditos>14,5%2.215 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales6.2106.2102.167<% Obligaciones / Creditos>34,9%2.167 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza480.000589.014311.375<% Obligaciones / Creditos>52,9%311.375 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad73.09873.09839.853<% Obligaciones / Creditos>54,5%39.853 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad349.919278.905238.030<% Obligaciones / Creditos>85,3%227.498 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos233.580233.580116.054<% Obligaciones / Creditos>49,7%107.190 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado3.00014.0006.223<% Obligaciones / Creditos>44,5%6.158 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones396.916396.91692.978<% Obligaciones / Creditos>23,4%80.413 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos295.000300.79131.123<% Obligaciones / Creditos>10,3%31.123 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina15.0009.2095.259<% Obligaciones / Creditos>57,1%3.588 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo20.64320.85114.892<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.892 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.71224.92114.221<% Obligaciones / Creditos>57,1%14.221 700000 71000 2266 411100 Jornadas, conferencias y reuniones04.8734.873<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.873 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0003.350630<% Obligaciones / Creditos>18,8%509 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0002.577446<% Obligaciones / Creditos>17,3%446 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.000444<% Obligaciones / Creditos>8,9%444 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.103<% Obligaciones / Creditos>62,1%3.103 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local12.233.32212.100.8777.615.107<% Obligaciones / Creditos>62,9%7.569.356 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo544.283518.354358.560<% Obligaciones / Creditos>69,2%358.560 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1024.40013.723<% Obligaciones / Creditos>56,2%13.723 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes244.731243.423176.040<% Obligaciones / Creditos>72,3%176.040 700004 70170 2203 411100 Material informático30.00030.00021.324<% Obligaciones / Creditos>71,1%17.495 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos802.100809.596397.982<% Obligaciones / Creditos>49,2%392.371 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos59.80052.3040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos134.250134.25064.670<% Obligaciones / Creditos>48,2%63.956 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos130.000130.000104.095<% Obligaciones / Creditos>80,1%104.095 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información47.00047.00038.719<% Obligaciones / Creditos>82,4%38.719 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos59.63459.63425.003<% Obligaciones / Creditos>41,9%25.003 Total 700004-Plan de modernización del departamento2.051.8082.048.9601.200.115<% Obligaciones / Creditos>58,6%1.189.961 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local14.285.13014.149.8378.815.222<% Obligaciones / Creditos>62,3%8.759.318 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local14.285.13014.149.8378.815.222<% Obligaciones / Creditos>62,3%8.759.318 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo513.661388.870279.884<% Obligaciones / Creditos>72,0%279.884 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo333.326338.939241.855<% Obligaciones / Creditos>71,4%241.855 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo203.587212.714150.981<% Obligaciones / Creditos>71,0%150.981 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71254.56733.892<% Obligaciones / Creditos>62,1%33.892 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1017.9499.152<% Obligaciones / Creditos>51,0%9.152 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes133.77566.11046.691<% Obligaciones / Creditos>70,6%46.691 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104.757121.50086.497<% Obligaciones / Creditos>71,2%86.497 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes83.38058.84043.561<% Obligaciones / Creditos>74,0%43.561 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje22.40022.40011.585<% Obligaciones / Creditos>51,7%11.154 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal126.000126.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción24.69124.6910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4400 412102 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA969.551969.551484.776<% Obligaciones / Creditos>50,0%484.776 710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-20201.740.6001.512.6600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4400 412109 Actividades de formación. PDR FEADER 2014-2020300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones14.99014.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA60.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra140.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas108.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal4.800.4904.347.8331.388.872<% Obligaciones / Creditos>31,9%1.388.442 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas630.641630.6410<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas183.708183.708100.023<% Obligaciones / Creditos>54,4%100.023 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros43.56051.46035.842<% Obligaciones / Creditos>69,7%35.842 710001 71230 4700 414205 Medida Producción ecológica. PDR FEADER 2014-20201.935.9981.935.9981.035.637<% Obligaciones / Creditos>53,5%1.035.550 710001 71230 4700 414206 Medida Agroambiente y Clima. PDR FEADER 2014-20203.237.8903.237.8901.208.021<% Obligaciones / Creditos>37,3%1.205.439 710001 71230 4700 414208 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20203.300.0003.300.0003.128.955<% Obligaciones / Creditos>94,8%3.119.649 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares35.01034.1070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro2.400.0002.825.0001.974.783<% Obligaciones / Creditos>69,9%1.974.783 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA27.00027.9030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710001-Mejora de las rentas11.793.80712.226.7077.483.261<% Obligaciones / Creditos>61,2%7.471.285 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas4.5004.500206<% Obligaciones / Creditos>4,6%206 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos85.54285.5420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos46.65846.6580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios136.710136.710206<% Obligaciones / Creditos>0,2%206 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo444.231454.277281.289<% Obligaciones / Creditos>61,9%281.289 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas50.15736.31121.835<% Obligaciones / Creditos>60,1%21.835 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes157.499163.837116.927<% Obligaciones / Creditos>71,4%116.927 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas679.023679.0230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac78.10078.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710003 71440 2279 414200 Sistemas de información geográfica del suelo (imágenes satélite)11.90011.90011.886<% Obligaciones / Creditos>99,9%11.886 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710003-Organismo pagador1.524.9201.527.458431.937<% Obligaciones / Creditos>28,3%431.937 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo483.793488.639348.555<% Obligaciones / Creditos>71,3%348.555 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje13.00013.0004.522<% Obligaciones / Creditos>34,8%4.522 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería283.610294.121153.215<% Obligaciones / Creditos>52,1%153.215 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería346.410338.5790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas25.00025.0004.130<% Obligaciones / Creditos>16,5%3.530 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal110.000110.000106.854<% Obligaciones / Creditos>97,1%103.831 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4700 412207 Ayuda excepcional de crisis al sector cunícola50.00050.00047.784<% Obligaciones / Creditos>95,6%40.035 710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas250.000250.000121.905<% Obligaciones / Creditos>48,8%121.905 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q31.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento955.500961.918593.083<% Obligaciones / Creditos>61,7%593.083 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino188.134188.021112.033<% Obligaciones / Creditos>59,6%112.033 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería83.91368.30131.554<% Obligaciones / Creditos>46,2%31.554 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros36.3751720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 2279 412206 Encargo a INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas154.168154.16877.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%77.058 710004 71320 2279 412207 Encargo a INTIA. Estudio balsas purines025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies67.50067.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 7700 412200 (E) Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones169.990169.99063.333<% Obligaciones / Creditos>37,3%56.403 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71320 7700 412203 (E) Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710004-Producción y sanidad animal3.823.1453.810.3611.678.248<% Obligaciones / Creditos>44,0%1.659.946 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo1.195.5341.116.689799.289<% Obligaciones / Creditos>71,6%799.289 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.3029.089<% Obligaciones / Creditos>97,7%9.089 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes191.374284.644181.182<% Obligaciones / Creditos>63,7%181.182 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios10.00010.0003.388<% Obligaciones / Creditos>33,9%3.388 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje600.000600.000233.085<% Obligaciones / Creditos>38,8%226.547 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos16.75021.57919.277<% Obligaciones / Creditos>89,3%17.632 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio41.50041.50011.697<% Obligaciones / Creditos>28,2%11.697 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria13.00013.0003.221<% Obligaciones / Creditos>24,8%3.221 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria493.514493.514259.983<% Obligaciones / Creditos>52,7%259.983 710005 71340 2280 412200 Calefacción7.1827.1820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos50.00050.00010.555<% Obligaciones / Creditos>21,1%10.555 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico96.00096.00012.761<% Obligaciones / Creditos>13,3%12.761 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario2.714.8642.743.4101.543.528<% Obligaciones / Creditos>56,3%1.535.344 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería24.793.93624.792.47912.526.051<% Obligaciones / Creditos>50,5%12.487.159 Total 71-Agricultura y ganadería24.793.93624.792.47912.526.051<% Obligaciones / Creditos>50,5%12.487.159 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo228.092283.902200.477<% Obligaciones / Creditos>70,6%200.477 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo253.594234.042166.744<% Obligaciones / Creditos>71,2%166.744 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.47036.83626.639<% Obligaciones / Creditos>72,3%26.639 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos02.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71500 2276 414100 Asistencia técnica para seguimiento de contratos del área regable del Canal de Navarra030.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje10.10510.1052.478<% Obligaciones / Creditos>24,5%2.478 720000 71500 7609 414300 Inversiones en infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020500.000895.7800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71500 7609 414302 (E) Inversiones en infraestructuras locales ganaderas395.78000<% Obligaciones / Creditos>-0 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A68 para el tránsito de vehículos agrícolas128.776128.7760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra023.8850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos1045.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos230.669185.6690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial084.2800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros43.91337.91327.060<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.041 720000 71510 4400 414100 Promoción de regadíos del Canal de Navarra a través de INTIA23.88500<% Obligaciones / Creditos>-0 720000 71510 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA84.28000<% Obligaciones / Creditos>-0 720000 71510 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA105.06000<% Obligaciones / Creditos>-0 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra15.836.00015.836.0008.794.496<% Obligaciones / Creditos>55,5%6.515.995 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase6.385.7576.385.757483.360<% Obligaciones / Creditos>7,6%483.360 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria338.432303.4321.491<% Obligaciones / Creditos>0,5%1.491 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria63.37198.3710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020910.000910.000151.926<% Obligaciones / Creditos>16,7%0 720000 71510 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020467.000467.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7609 414102 Convenio con Miranda de Arga para instalación de riego Finca Monte Bajo74.00074.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales.0223.4240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720000 71510 7819 414103 Convenio con Comunidad de Regantes de Valdega para reparación infraestructuras hidráulicas150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria26.675.24426.856.9869.854.670<% Obligaciones / Creditos>36,7%7.424.225 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo214.484177.445127.032<% Obligaciones / Creditos>71,6%127.032 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes83.38081.13157.068<% Obligaciones / Creditos>70,3%57.068 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales115.000111.7250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal83.05180.5510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720002-Protección y mejora de comunales495.925450.863184.100<% Obligaciones / Creditos>40,8%184.100 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo197.282227.741158.876<% Obligaciones / Creditos>69,8%158.876 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros255.000248.625141.519<% Obligaciones / Creditos>56,9%141.519 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos6.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR167.000167.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 2279 413104 Encargo a INTIA. Actuaciones de promoción de productos de calidad y estudios de nuevos modelos de comercialización0521.4870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad a través de INTIA416.00081.0130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020525.000800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-20206.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad380.000328.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias328.000214.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 720003 71620 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020110.000110.00036.421<% Obligaciones / Creditos>33,1%36.421 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria2.570.3022.869.388346.815<% Obligaciones / Creditos>12,1%336.815 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo484.202485.112340.131<% Obligaciones / Creditos>70,1%340.131 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo70.71671.43451.025<% Obligaciones / Creditos>71,4%51.025 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.44630.75321.964<% Obligaciones / Creditos>71,4%21.964 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes50.15763.40539.784<% Obligaciones / Creditos>62,7%39.784 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.92014.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje27.52427.52412.371<% Obligaciones / Creditos>44,9%12.371 720004 71630 4700 412100 (E) Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas48.00048.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71630 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020150.000150.000112.512<% Obligaciones / Creditos>75,0%112.512 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario150.200150.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 71630 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-202015.721.01315.446.013291.317<% Obligaciones / Creditos>1,9%291.317 720004 71630 7700 412103 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20201.248.7461.248.7461.177.131<% Obligaciones / Creditos>94,3%1.177.131 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias18.031.03417.791.1282.060.457<% Obligaciones / Creditos>11,6%2.060.457 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo40.825130.51589.428<% Obligaciones / Creditos>68,5%89.428 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes16.59954.90938.269<% Obligaciones / Creditos>69,7%38.269 720005 71640 2269 412100 Gastos diversos55.00055.00016.556<% Obligaciones / Creditos>30,1%16.556 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación3.0003.00080<% Obligaciones / Creditos>2,7%80 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 71640 6054 412100 Equipamiento bodega y material técnico15.00015.0002.904<% Obligaciones / Creditos>19,4%2.904 Total 720005-Fomento vinícola138.434266.434147.238<% Obligaciones / Creditos>55,3%147.238 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo85.318138.78295.930<% Obligaciones / Creditos>69,1%95.930 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13.14213.2757.751<% Obligaciones / Creditos>58,4%7.751 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.22936.59325.701<% Obligaciones / Creditos>70,2%25.701 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje4.0674.067556<% Obligaciones / Creditos>13,7%556 720006 71710 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020155.000145.04042.350<% Obligaciones / Creditos>29,2%42.350 720006 71710 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202065.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 71710 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202050.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 720006 71710 2276 412106 Encargo a INTIA. Asistencia técnica. Finca Remendía050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos7.0107.0103.287<% Obligaciones / Creditos>46,9%3.287 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión PDR FEADER 2014-2020315.000310.3600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720006-Planes y programas730.766770.127175.574<% Obligaciones / Creditos>22,8%175.574 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo87.24752.90735.374<% Obligaciones / Creditos>66,9%35.374 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.44630.75221.964<% Obligaciones / Creditos>71,4%21.964 720007 71720 4819 412100 (E) Convenio con CEDERNA-GARALUR150.000150.00060.000<% Obligaciones / Creditos>40,0%60.000 720007 71720 7700 412102 Proyecto piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020310.000310.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 71720 7700 412103 (E) Proyecto piloto de cooperación económica social80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 71720 7709 414200 Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020310.000310.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 71720 7819 412102 Estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20203.265.0003.265.000230.950<% Obligaciones / Creditos>7,1%230.950 720007 71720 7819 412103 (E) Estrategias de desarrollo local participativo80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720007-Diversificación rural4.312.7034.278.670348.288<% Obligaciones / Creditos>8,1%348.288 Total 720-Promoción del desarrollo rural52.954.40853.283.59713.117.142<% Obligaciones / Creditos>24,6%10.676.697 Total 72-Desarrollo rural52.954.40853.283.59713.117.142<% Obligaciones / Creditos>24,6%10.676.697 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo28.54229.48022.678<% Obligaciones / Creditos>76,9%22.678 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.71223.56511.021<% Obligaciones / Creditos>46,8%11.021 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos30.00027.2026.425<% Obligaciones / Creditos>23,6%6.359 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje22.00045.22630.503<% Obligaciones / Creditos>67,4%30.503 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos110.000110.00027.338<% Obligaciones / Creditos>24,9%27.338 Total 740000-Actuaciones generales del programa281.120306.901138.261<% Obligaciones / Creditos>45,1%138.194 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo839.525829.067562.025<% Obligaciones / Creditos>67,8%562.025 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.42351.84034.263<% Obligaciones / Creditos>66,1%34.263 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes160.437207.600136.677<% Obligaciones / Creditos>65,8%136.677 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control137.000137.00029.040<% Obligaciones / Creditos>21,2%29.040 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control90.00090.00040.946<% Obligaciones / Creditos>45,5%40.946 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control60.00076.80416.398<% Obligaciones / Creditos>21,3%16.398 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca85.00086.00049.428<% Obligaciones / Creditos>57,5%47.008 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca3.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca6.0006.0002.662<% Obligaciones / Creditos>44,4%2.662 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas100.000100.00027.751<% Obligaciones / Creditos>27,8%27.751 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua60.00060.00027.029<% Obligaciones / Creditos>45,0%27.029 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas166.500166.50047.820<% Obligaciones / Creditos>28,7%47.820 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular100.00050.93610.000<% Obligaciones / Creditos>19,6%10.000 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección86.50086.5008.880<% Obligaciones / Creditos>10,3%8.880 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones50.00046.57218.066<% Obligaciones / Creditos>38,8%18.066 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular59.50059.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas90.00090.00028.564<% Obligaciones / Creditos>31,7%28.564 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático15.00015.0002.620<% Obligaciones / Creditos>17,5%2.620 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular70.84070.84070.840<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.840 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas500.000500.00018.739<% Obligaciones / Creditos>3,7%14.739 740001 74100 6092 452100 Estudios hidrológicos200.390200.3908.313<% Obligaciones / Creditos>4,1%8.313 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua150.000150.00035.290<% Obligaciones / Creditos>23,5%35.290 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental218.00043.6250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de residuos70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruidos y planes de acción0174.3750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático60.00055.00311.977<% Obligaciones / Creditos>21,8%11.977 Total 740001-Economía Circular y Agua3.417.6253.426.0631.187.325<% Obligaciones / Creditos>34,7%1.180.905 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo1.112.3421.059.488700.846<% Obligaciones / Creditos>66,1%700.846 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104.82876.24754.886<% Obligaciones / Creditos>72,0%54.886 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes117.005180.605122.675<% Obligaciones / Creditos>67,9%122.675 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios y hábitats354.000354.000100.430<% Obligaciones / Creditos>28,4%100.430 740002 74200 2100 456302 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía108.049108.04924.617<% Obligaciones / Creditos>22,8%24.617 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales50.00050.00015.107<% Obligaciones / Creditos>30,2%15.098 740002 74200 2100 456304 Mantenimiento de repoblaciones y otros80.00070.0004.585<% Obligaciones / Creditos>6,6%1.427 740002 74200 2100 456700 Mantenimiento de vías pecuarias y otros40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin45.00045.00012.593<% Obligaciones / Creditos>28,0%12.449 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros5.0005.000124<% Obligaciones / Creditos>2,5%124 740002 74200 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra34.76734.7670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas del PDR en el medio natural y cañadas180.000180.00064.521<% Obligaciones / Creditos>35,8%64.521 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos210.000210.00031.610<% Obligaciones / Creditos>15,1%23.624 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas265.994265.994181.413<% Obligaciones / Creditos>68,2%72.184 740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible92.44692.44625.125<% Obligaciones / Creditos>27,2%10.125 740002 74200 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible87.45187.45148.260<% Obligaciones / Creditos>55,2%48.260 740002 74200 2276 456703 (E) Elaboración de la estrategia forestal para Navarra60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin176.000176.00037.656<% Obligaciones / Creditos>21,4%37.656 740002 74200 2279 456303 Red de espacios naturales singulares: dinamización y promoción120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020135.000135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos24.00024.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati62.00062.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi48.00048.00020.142<% Obligaciones / Creditos>42,0%20.142 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456308 Pastos Montanos. PDR FEADER 2014-2020222.000212.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456310 Gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-202080.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales hábitats esteparios. PDR FEADER 2014-2020450.000560.000134.869<% Obligaciones / Creditos>24,1%134.869 740002 74200 4700 456303 Medidas Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente103.000103.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades55.00055.0009.907<% Obligaciones / Creditos>18,0%8.457 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA90.00090.00044.383<% Obligaciones / Creditos>49,3%44.383 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN35.00035.00017.431<% Obligaciones / Creditos>49,8%17.431 740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-202095.25095.25020.100<% Obligaciones / Creditos>21,1%20.100 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s)100.000100.0001.416<% Obligaciones / Creditos>1,4%1.416 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales235.704235.70447.866<% Obligaciones / Creditos>20,3%47.866 740002 74200 6019 456303 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2014-2020130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456500 Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020132.000132.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456702 Inversiones del Plan forestal50.00050.000658<% Obligaciones / Creditos>1,3%658 740002 74200 6019 456706 Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020110.000110.00018.444<% Obligaciones / Creditos>16,8%18.444 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020440.000440.00075.895<% Obligaciones / Creditos>17,2%75.895 740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020100.000100.00076.178<% Obligaciones / Creditos>76,2%76.178 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456703 Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020275.000275.00067.570<% Obligaciones / Creditos>24,6%67.570 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456702 Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-20201.450.0001.450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456703 Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020550.000550.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020600.000600.00012.881<% Obligaciones / Creditos>2,1%12.881 740002 74200 7709 456700 Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456702 Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202050.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740002-Medio Natural10.094.75610.066.9211.972.188<% Obligaciones / Creditos>19,6%1.835.213 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo694.575655.519466.589<% Obligaciones / Creditos>71,2%466.589 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66.67599.49666.809<% Obligaciones / Creditos>67,1%66.809 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos10.00070.9901.475<% Obligaciones / Creditos>2,1%207 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje)350.000350.000172.229<% Obligaciones / Creditos>49,2%172.229 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad250.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra0374.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740005 74500 6092 261700 Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje y proyectos de dinamización de núcleos rurales200.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial. Estrategia del paisaje0200.00022.206<% Obligaciones / Creditos>11,1%22.206 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa750.000690.92789.245<% Obligaciones / Creditos>12,9%89.245 Total 740005-Territorio y Paisaje2.735.2602.855.693818.552<% Obligaciones / Creditos>28,7%817.284 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo384.791336.971242.061<% Obligaciones / Creditos>71,8%242.061 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1027.32518.637<% Obligaciones / Creditos>68,2%18.637 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1018.08018.080<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.080 Total 740006-Servicio jurídico384.821382.387278.778<% Obligaciones / Creditos>72,9%278.778 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo410.351514.873358.774<% Obligaciones / Creditos>69,7%358.774 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo64.759122.98783.993<% Obligaciones / Creditos>68,3%83.993 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.44630.75221.964<% Obligaciones / Creditos>71,4%21.964 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes110.639160.484104.653<% Obligaciones / Creditos>65,2%104.653 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria02.0001.425<% Obligaciones / Creditos>71,3%0 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental25.00096.49724.841<% Obligaciones / Creditos>25,7%24.841 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental53.70061.6250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica275.000275.000135.554<% Obligaciones / Creditos>49,3%135.554 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático5.000100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros4.2004.2002.096<% Obligaciones / Creditos>49,9%2.038 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones35.00035.00012.142<% Obligaciones / Creditos>34,7%12.142 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2269 456200 Gastos diversos para programa de voluntariado y educación ambiental12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2269 456202 Gastos diversos para Información y Educación Ambiental159.50025.0030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos59.13766.39730.124<% Obligaciones / Creditos>45,4%24.286 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad67.00052.0610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 468100 Medio Ambiente Local. Estudios y planes de sostenibilidad50.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios60.00054.4730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios10.00014.5410<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra51.42551.42512.705<% Obligaciones / Creditos>24,7%12.705 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra153.670153.6700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental65.00065.0005.898<% Obligaciones / Creditos>9,1%5.898 740007 74700 2279 456202 Encargo a NASUVINSA. Estrategias territoriales basadas en procesos de participación e implicación territorial150.00025.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2279 456203 Seguimiento, conocimiento, cambio climático y dinamización de agentes clave30.00021.0002.722<% Obligaciones / Creditos>13,0%2.692 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza165.000165.00071.084<% Obligaciones / Creditos>43,1%71.084 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria29.67529.67515.310<% Obligaciones / Creditos>51,6%15.310 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria168.330168.3300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos19.87119.8718.524<% Obligaciones / Creditos>42,9%7.124 740007 74700 2339 456200 Dietas de asistencia a los órganos colegiados2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4400 456200 (E) I+D+i en el ámbito agrario con INTIA609.613609.6130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra450.000450.000202.821<% Obligaciones / Creditos>45,1%202.821 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para proyectos medioambientales: Red Nels40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores124.902124.90256.225<% Obligaciones / Creditos>45,0%56.225 740007 74700 4809 456200 Cooperación con entidades promotoras de acciones de educación ambiental30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 4809 456202 Fondo 0,7% IRPF. Oficina voluntariado ambiental10.81910.8190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 6010 456200 (E) Red de caminos73.91073.9100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones25.00025.0002.998<% Obligaciones / Creditos>12,0%2.998 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica35.00035.00018.522<% Obligaciones / Creditos>52,9%18.483 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 6092 456202 (E) Encargo NASUVINSA (LURSAREA). Formación y dinamización cambio climático100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para proyectos medioambientales: Red Nels60.000106.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740007 74700 7819 456200 Proyectos comunitarios a instituciones sin ánimo de lucro30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental4.175.9674.274.3911.172.375<% Obligaciones / Creditos>27,4%1.163.585 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo2.146.7862.121.7931.494.619<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.494.619 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas70.55059.70646.039<% Obligaciones / Creditos>77,1%46.039 740008 74010 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes513.558556.413390.038<% Obligaciones / Creditos>70,1%390.038 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado45.00045.0009.118<% Obligaciones / Creditos>20,3%9.118 740008 74010 2289 456700 Otros suministros32.00032.00021.123<% Obligaciones / Creditos>66,0%20.944 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío30.00030.0009.677<% Obligaciones / Creditos>32,3%0 Total 740008-Guarderío2.837.8942.844.9131.970.615<% Obligaciones / Creditos>69,3%1.960.759 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio23.927.44324.157.2687.538.094<% Obligaciones / Creditos>31,2%7.374.718 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio23.927.44324.157.2687.538.094<% Obligaciones / Creditos>31,2%7.374.718 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo23.55823.79516.995<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.995 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación2.3592.3590<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos1.1441.7910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje30.49230.49214.158<% Obligaciones / Creditos>46,4%14.158 780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo127.08276.50058.471<% Obligaciones / Creditos>76,4%58.471 780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones12.71912.7194.151<% Obligaciones / Creditos>32,6%4.151 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres2.1682.1681.502<% Obligaciones / Creditos>69,3%1.502 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material12.87912.8799.012<% Obligaciones / Creditos>70,0%7.344 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros5.9055.9051.401<% Obligaciones / Creditos>23,7%1.401 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad20.86820.86810.800<% Obligaciones / Creditos>51,8%10.800 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos2.0982.0981.291<% Obligaciones / Creditos>61,5%1.291 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo51.62951.62928.034<% Obligaciones / Creditos>54,3%27.886 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia49.60249.60229.245<% Obligaciones / Creditos>59,0%29.245 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos5.6354.9880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas25.74625.74622.154<% Obligaciones / Creditos>86,0%22.154 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones6226220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias1010.91810.918<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.918 780000 78100 6020 922100 Edificios38.58414.0357.338<% Obligaciones / Creditos>52,3%7.338 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina1.5151.5150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información6.0306.030859<% Obligaciones / Creditos>14,2%859 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático8.52022.16112.162<% Obligaciones / Creditos>54,9%12.162 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas190.000190.00052.812<% Obligaciones / Creditos>27,8%52.812 780000 78300 6031 491300 Instalaciones1.8501.850218<% Obligaciones / Creditos>11,8%218 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local676.911627.405321.817<% Obligaciones / Creditos>51,3%320.002 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo347.732420.525282.346<% Obligaciones / Creditos>67,1%282.346 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010.175871<% Obligaciones / Creditos>8,6%871 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del Mapa Local35.05035.0504.408<% Obligaciones / Creditos>12,6%4.408 780001 78100 2279 922102 Servicios de dinamización de participación ciudadana14.25014.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones1.3151.315362<% Obligaciones / Creditos>27,5%362 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78100 4809 922100 Indemnización por colaboración en la elaboración del Mapa Local9.9509.9500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo73.49357.19342.475<% Obligaciones / Creditos>74,3%42.475 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo95.20494.83467.360<% Obligaciones / Creditos>71,0%67.360 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas66.67567.22247.218<% Obligaciones / Creditos>70,2%47.218 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1017.0465.704<% Obligaciones / Creditos>33,5%5.704 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.44630.75221.964<% Obligaciones / Creditos>71,4%21.964 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero6.3576.3575.858<% Obligaciones / Creditos>92,1%5.858 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local755.522839.701478.566<% Obligaciones / Creditos>57,0%478.566 Total 780-Actuaciones en el sector local1.432.4331.467.106800.383<% Obligaciones / Creditos>54,6%798.568 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo95.204138.59690.748<% Obligaciones / Creditos>65,5%90.748 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.22921.34721.345<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.345 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo244.854227.400162.424<% Obligaciones / Creditos>71,4%162.424 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes121.783142.91897.498<% Obligaciones / Creditos>68,2%97.498 781000 78300 7600 261600 Libre determinación4.500.0004.500.000508.274<% Obligaciones / Creditos>11,3%508.274 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE)145.656145.6560<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta4.258.0263.439.366442.309<% Obligaciones / Creditos>12,9%442.309 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta6.025.0006.025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento2.478.0912.814.737500.254<% Obligaciones / Creditos>17,8%0 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida7.7007.7006.408<% Obligaciones / Creditos>83,2%6.408 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos3.400.0003.400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012381.268322.873192.314<% Obligaciones / Creditos>59,6%104.060 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 942403 Encargo a NILSA. Estudio para el abastecimiento de agua potable a núcleos urbanos en Navarra100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG)2.116.0592.406.416916.657<% Obligaciones / Creditos>38,1%716.704 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías10408.518163.407<% Obligaciones / Creditos>40,0%163.407 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG)404.306632.272242.402<% Obligaciones / Creditos>38,3%230.851 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG)218.50246.4340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE)297.226222.988148.659<% Obligaciones / Creditos>66,7%0 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes1.731.8601.731.8600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes204.651154.6510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa844.186844.1860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente0400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)2.509.3032.339.987678.426<% Obligaciones / Creditos>29,0%601.401 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)180.857180.85745.669<% Obligaciones / Creditos>25,3%45.669 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales1.440.2331.390.2330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE)10114.04376.029<% Obligaciones / Creditos>66,7%76.029 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG)94.35056.43122.572<% Obligaciones / Creditos>40,0%22.572 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público639.535639.5350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)252.655234.88035.273<% Obligaciones / Creditos>15,0%35.273 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados639.535339.5350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG)55.93126.79110.716<% Obligaciones / Creditos>40,0%10.716 Total 781000-Fondo de transferencias de capital33.998.09034.030.2824.361.383<% Obligaciones / Creditos>12,8%3.335.688 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo127.087124.68788.425<% Obligaciones / Creditos>70,9%88.425 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.22936.48022.773<% Obligaciones / Creditos>62,4%22.773 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes177.004.077177.004.077132.753.058<% Obligaciones / Creditos>75,0%132.753.058 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos403.318403.318302.489<% Obligaciones / Creditos>75,0%302.489 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona24.155.89524.155.89518.116.921<% Obligaciones / Creditos>75,0%18.116.921 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos5.596.3735.596.3735.459.889<% Obligaciones / Creditos>97,6%5.459.889 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes207.322.989207.320.841156.743.554<% Obligaciones / Creditos>75,6%156.743.554 Total 781-Participación financiera de las entidades locales241.321.079241.351.123161.104.936<% Obligaciones / Creditos>66,8%160.079.242 Total 78-Actividades generales de administración local242.753.512242.818.229161.905.320<% Obligaciones / Creditos>66,7%160.877.810 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local358.714.429359.201.409203.901.829<% Obligaciones / Creditos>56,8%200.175.702 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos117.177118.35084.535<% Obligaciones / Creditos>71,4%84.535 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual114.034115.17871.823<% Obligaciones / Creditos>62,4%71.823 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero4.0004.0002.889<% Obligaciones / Creditos>72,2%2.889 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero41.40041.4004.071<% Obligaciones / Creditos>9,8%4.071 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo370.800344.472252.505<% Obligaciones / Creditos>73,3%252.505 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas72.45773.18352.273<% Obligaciones / Creditos>71,4%52.273 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes154.91384.33245.602<% Obligaciones / Creditos>54,1%45.602 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal67.41552.76127.870<% Obligaciones / Creditos>52,8%27.870 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones110.07494.44374.895<% Obligaciones / Creditos>79,3%74.895 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales1.782.7091.809.2621.234.147<% Obligaciones / Creditos>68,2%1.234.147 800000 80100 1410 451200 (E) Retribuciones carrera profesional23.11323.3450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 1600 451200 Seguridad social2.672.7352.699.6691.817.862<% Obligaciones / Creditos>67,3%1.817.862 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos1.0001.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias3.0003.000364<% Obligaciones / Creditos>12,1%364 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios45.00045.00021.216<% Obligaciones / Creditos>47,1%11.841 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2200 451200 Material de oficina19.40017.6659.523<% Obligaciones / Creditos>53,9%9.016 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros4.0004.0002.333<% Obligaciones / Creditos>58,3%2.333 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos400509509<% Obligaciones / Creditos>100,0%509 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales401.6660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas154.100108.10872.072<% Obligaciones / Creditos>66,7%72.072 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad55.00046.06030.707<% Obligaciones / Creditos>66,7%30.707 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros4.0004.000133<% Obligaciones / Creditos>3,3%65 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad54.00045.00028.831<% Obligaciones / Creditos>64,1%27.481 800000 80100 2284 451200 Material de limpieza y aseo2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares2.0002.000184<% Obligaciones / Creditos>9,2%184 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje2002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias9.0009.0001.171<% Obligaciones / Creditos>13,0%1.171 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos5.0005.00061<% Obligaciones / Creditos>1,2%61 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático8.2008.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo273.264277.726184.935<% Obligaciones / Creditos>66,6%184.935 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71213.49513.494<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.494 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico6.193.3036.057.1974.034.006<% Obligaciones / Creditos>66,6%4.022.705 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico6.193.3036.057.1974.034.006<% Obligaciones / Creditos>66,6%4.022.705 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico6.193.3036.057.1974.034.006<% Obligaciones / Creditos>66,6%4.022.705 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo10.32242.33526.170<% Obligaciones / Creditos>61,8%26.170 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10.32210.4277.446<% Obligaciones / Creditos>71,4%7.446 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación2.0002.000174<% Obligaciones / Creditos>8,7%174 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos6.4006.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos3.0003.0009<% Obligaciones / Creditos>0,3%9 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos13.50013.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje5.7005.7001.557<% Obligaciones / Creditos>27,3%1.557 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.000777<% Obligaciones / Creditos>77,7%777 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos10.00010.0005.148<% Obligaciones / Creditos>51,5%5.148 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo119.630152.30981.576<% Obligaciones / Creditos>53,6%81.576 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo81.194113.86980.535<% Obligaciones / Creditos>70,7%80.535 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.15424.56712.811<% Obligaciones / Creditos>52,1%12.811 810001 81100 2200 931100 Material de oficina2.0002.000670<% Obligaciones / Creditos>33,5%670 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.000493<% Obligaciones / Creditos>16,4%493 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias13.50013.500847<% Obligaciones / Creditos>6,3%847 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos2.0002.000726<% Obligaciones / Creditos>36,3%726 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos55.00055.0007.260<% Obligaciones / Creditos>13,2%7.260 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción3.0003.000204<% Obligaciones / Creditos>6,8%204 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. SODENA525.000525.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4400 931102 Captación de inversiones. SODENA100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810001-Política económica808.858841.947103.545<% Obligaciones / Creditos>12,3%103.545 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo521.368490.198325.439<% Obligaciones / Creditos>66,4%325.439 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1019.92014.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66.675129.89591.411<% Obligaciones / Creditos>70,4%91.411 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina3001.794498<% Obligaciones / Creditos>27,8%498 810002 81400 2200 146100 Material de oficina3.5005.5004.477<% Obligaciones / Creditos>81,4%4.477 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.1001.060<% Obligaciones / Creditos>96,3%1.060 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax6506500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión7.85022.8503.449<% Obligaciones / Creditos>15,1%3.449 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios16.00016.0008.985<% Obligaciones / Creditos>56,2%8.985 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones10.00035.00012.602<% Obligaciones / Creditos>36,0%10.097 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos1.5003.5001.241<% Obligaciones / Creditos>35,5%1.110 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales31.00031.0001.114<% Obligaciones / Creditos>3,6%51 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales3.5003.500503<% Obligaciones / Creditos>14,4%503 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas11.00011.0006.001<% Obligaciones / Creditos>54,6%6.001 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos25.50022.0068.079<% Obligaciones / Creditos>36,7%8.079 810002 81400 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración41.40041.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810002 81400 2276 146103 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción7.0007.0002.981<% Obligaciones / Creditos>42,6%2.571 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje31.00041.00019.064<% Obligaciones / Creditos>46,5%17.221 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias1010.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810002 81400 4800 145100 Becas de formación39.35039.35010.821<% Obligaciones / Creditos>27,5%10.821 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional918.7131.032.673511.946<% Obligaciones / Creditos>49,6%505.994 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-202030.00030.0005.445<% Obligaciones / Creditos>18,2%5.445 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas68.80068.80037.988<% Obligaciones / Creditos>55,2%37.988 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas700.000670.0456.000<% Obligaciones / Creditos>0,9%6.000 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020 Navarra350.000379.95514.762<% Obligaciones / Creditos>3,9%14.762 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales. PO Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020167.500158.75082.470<% Obligaciones / Creditos>51,9%82.470 810003 81430 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales16.85016.85010.306<% Obligaciones / Creditos>61,2%9.268 Total 810003-Acción internacional1.333.1601.324.410156.970<% Obligaciones / Creditos>11,9%155.932 810004 81400 2269 145100 Acciones Plan internacional100.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810004 81400 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810004 81400 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos100.00048.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810004 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-202031.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810004-Programas europeos361.000299.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg70.00070.00030.533<% Obligaciones / Creditos>43,6%30.533 Total 810005-Convocatorias europeas70.00070.00030.533<% Obligaciones / Creditos>43,6%30.533 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje3.6502.6501.888<% Obligaciones / Creditos>71,2%1.888 810007 81210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER9.000.0009.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agraria1.408.0001.408.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra10.042.00010.042.0001.983.921<% Obligaciones / Creditos>19,8%1.964.097 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas2.500.0002.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810007-Fomento de la inversión22.953.67022.952.6701.985.809<% Obligaciones / Creditos>8,7%1.965.985 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo450.960547.816364.886<% Obligaciones / Creditos>66,6%364.886 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1058.49240.909<% Obligaciones / Creditos>69,9%40.909 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes97.120132.41993.910<% Obligaciones / Creditos>70,9%93.910 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento1.0001.000982<% Obligaciones / Creditos>98,2%469 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura1.0001.000368<% Obligaciones / Creditos>36,8%368 810008 81200 2276 458102 Encargo a NASERTIC Druma4.00019.0005.446<% Obligaciones / Creditos>28,7%5.446 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte80.00055.87333.432<% Obligaciones / Creditos>59,8%33.091 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje1.3501.350253<% Obligaciones / Creditos>18,7%253 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales10.35010.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S31.500.0001.270.800605<% Obligaciones / Creditos>0,0%605 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES410.000410.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica3.055.7903.008.100540.790<% Obligaciones / Creditos>18,0%539.937 810009 81300 1200 422300 Retribuciones del personal fijo144.35611.69710.006<% Obligaciones / Creditos>85,5%10.006 810009 81300 1210 422300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810009 81300 1211 422300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.2292.5322.529<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.529 810009 81310 2269 422200 Otros gastos diversos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810009 81310 2276 422200 Gastos de asistencia técnica10.60010.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810009 81310 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos150.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810009 81310 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje1.30030056<% Obligaciones / Creditos>18,5%56 810009 81310 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN505.000505.000304.317<% Obligaciones / Creditos>60,3%304.317 810009 81310 4400 422302 Transferencia a CEIN mantenimiento Lekaroz21.00021.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810009 81310 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas300.000300.00081.370<% Obligaciones / Creditos>27,1%81.370 810009 81310 4819 422200 (E) Plan de impulso de Cluster335.000335.00059.555<% Obligaciones / Creditos>17,8%59.555 810009 81310 4819 422202 Convenio Oinarri SGR apoyo financiación260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810009 81310 4819 422203 (E) Planes estratégicos comarcales. Proyectos679.272679.2720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810009 81310 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810009 81310 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento42.00042.00016.800<% Obligaciones / Creditos>40,0%16.800 810009 81310 4819 422206 Impulso formación profesional32.00032.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810009 81310 7609 422200 Planes estratégicos comarcales200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810009 81310 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810009-Competitividad empresarial3.857.1673.664.812474.634<% Obligaciones / Creditos>13,0%474.634 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC5.0001.00013<% Obligaciones / Creditos>1,3%13 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos15.0005.0002.809<% Obligaciones / Creditos>56,2%2.809 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos5.1501500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión191.550191.55088.234<% Obligaciones / Creditos>46,1%88.234 810011 81220 2276 467903 Promoción de polígonos y campus empresariales y viveros50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 2276 467904 Laboratorio Big Data50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC tramitacion de ayudas030.1270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje5.1505.150424<% Obligaciones / Creditos>8,2%424 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC infraestructuras de telecomunicaciones0229.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales229.200229.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes410.000340.70013.022<% Obligaciones / Creditos>3,8%13.022 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha1.250.0001.250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0069.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información2.211.0602.451.387104.502<% Obligaciones / Creditos>4,3%104.502 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo458.781439.744309.776<% Obligaciones / Creditos>70,4%309.776 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71241.29629.916<% Obligaciones / Creditos>72,4%29.916 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.45771.70750.797<% Obligaciones / Creditos>70,8%50.797 810012 81500 2200 494100 Material de oficina10.00010.0005.307<% Obligaciones / Creditos>53,1%5.117 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones2.5002.5001.627<% Obligaciones / Creditos>65,1%1.567 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos36.25036.2507.063<% Obligaciones / Creditos>19,5%6.615 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS20.00020.0009.451<% Obligaciones / Creditos>47,3%9.451 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral10.00010.0007.260<% Obligaciones / Creditos>72,6%7.260 810012 81500 2276 494105 (E) Integración de cooperativas agroalimentarias80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje2.5702.570372<% Obligaciones / Creditos>14,5%372 810012 81500 4819 494100 Actuaciones Plan Economía Social50.00045.00014.858<% Obligaciones / Creditos>33,0%14.858 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social100.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales650.000650.000325.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%325.000 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad800.000800.000249.530<% Obligaciones / Creditos>31,2%249.530 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social88.00068.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN350.000350.00087.500<% Obligaciones / Creditos>25,0%87.500 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL225.000225.000112.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%112.500 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales850.000850.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop.061.1900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral250.000250.00015.424<% Obligaciones / Creditos>6,2%15.424 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos4.399.2704.457.2571.226.383<% Obligaciones / Creditos>27,5%1.225.685 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo40.088.31840.254.5655.216.689<% Obligaciones / Creditos>13,0%5.188.323 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo40.088.31840.254.5655.216.689<% Obligaciones / Creditos>13,0%5.188.323 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo43.26943.70431.216<% Obligaciones / Creditos>71,4%31.216 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación1.5001.50061<% Obligaciones / Creditos>4,0%61 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica10.00010.0001.428<% Obligaciones / Creditos>14,3%1.428 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas345.200334.988146.656<% Obligaciones / Creditos>43,8%146.656 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje4.00014.0003.609<% Obligaciones / Creditos>25,8%3.609 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo245.062258.232170.164<% Obligaciones / Creditos>65,9%170.164 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1016.72011.021<% Obligaciones / Creditos>65,9%11.021 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes20.23020.43414.594<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.594 820000 82300 2200 421100 Material de oficina3.0003.0002.260<% Obligaciones / Creditos>75,3%2.020 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos10.00010.0005.288<% Obligaciones / Creditos>52,9%1.630 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos58.00050.0009.652<% Obligaciones / Creditos>19,3%9.652 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero250.000250.000132.585<% Obligaciones / Creditos>53,0%124.450 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje500500227<% Obligaciones / Creditos>45,5%209 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0003.586<% Obligaciones / Creditos>71,7%3.586 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos10.00010.0005.148<% Obligaciones / Creditos>51,5%3.877 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización70.50070.50026.594<% Obligaciones / Creditos>37,7%26.594 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa1.136.6671.159.537604.385<% Obligaciones / Creditos>52,1%591.063 820002 82230 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales370.000179.7010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820002 82230 7800 425200 Impulso energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820002 82230 7819 425200 Impulso energías renovables entidades sin ánimo de lucro80.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 820002 82230 7819 467300 (E) CENER. Medidas impulso energía distribuida15.01015.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820002-Energías renovables465.020194.7210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820003 82200 7701 458100 Convenio de electrificación300.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820003 82200 7701 458102 Convenio de gasificación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820003 82230 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos28.00030.000363<% Obligaciones / Creditos>1,2%0 820003 82230 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética250.00068.3167.260<% Obligaciones / Creditos>10,6%7.260 820003 82230 2276 425202 Plan Energético de Navarra 2025100.00059.59518.493<% Obligaciones / Creditos>31,0%11.233 820003 82230 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra850.000850.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820003 82230 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética250.000954.8140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820003 82230 7609 425203 Transferencias a entidades locales impulso vehículo eléctrico035.4850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820003 82230 7701 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 820003 82230 7701 467302 Ayudas para inversiones en ahorro y eficiencia energética0100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820003 82230 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética400.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética2.278.0102.188.22026.116<% Obligaciones / Creditos>1,2%18.493 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo603.195617.970439.431<% Obligaciones / Creditos>71,1%439.431 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas99.527100.52571.802<% Obligaciones / Creditos>71,4%71.802 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.45773.18352.273<% Obligaciones / Creditos>71,4%52.273 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos15.00015.00010.246<% Obligaciones / Creditos>68,3%9.676 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección247.000201.65513.959<% Obligaciones / Creditos>6,9%13.959 820004 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje8.5008.5005.807<% Obligaciones / Creditos>68,3%5.641 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial1.145.6991.116.852593.517<% Obligaciones / Creditos>53,1%592.782 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo319.724328.237234.021<% Obligaciones / Creditos>71,3%234.021 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas36.22925.00625.004<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.004 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91.337124.01867.984<% Obligaciones / Creditos>54,8%67.984 820005 82110 2262 467300 Gastos de organización de ferias y cursos. Divulgación de nuevas tecnologías. Promoción enseñanza científico-técnica100.00070.0001.694<% Obligaciones / Creditos>2,4%1.694 820005 82110 2269 467300 Otros gastos diversos20.00040.00018.225<% Obligaciones / Creditos>45,6%14.111 820005 82110 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos50.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 2276 467303 Encargo a TRACASA instrumental. Proyecto Navarra SMART250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00020.0006.995<% Obligaciones / Creditos>35,0%6.947 820005 82110 4309 467300 (E) Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza para el proyecto más innovador de Navarra100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial. Spinoff Universidades y Centros FP332.000332.000166.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%166.000 820005 82110 4400 467302 (E) Promoción estudios científicos técnicos (STEM)100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento200.000200.000164.440<% Obligaciones / Creditos>82,2%164.440 820005 82110 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico; doctorados industriales; movilidad investigadores1.625.000295.5110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos30.00013.2620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios1016.74813.334<% Obligaciones / Creditos>79,6%13.334 820005 82110 4819 467303 Subvención a centros de investigación integrados en la Fundación Idisna. Estrategia Regional RIS 31.500.0001.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos. RIS3 Energías renovables y recursos4.000.0004.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad60060022<% Obligaciones / Creditos>3,6%22 820005 82110 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-20209.000.0008.927.17936.014<% Obligaciones / Creditos>0,4%36.014 820005 82110 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional175.000148.1468.058<% Obligaciones / Creditos>5,4%8.058 820005 82110 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra4.000.0002.601.9710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 7701 467306 (E) Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 7819 467300 Ayudas a Centros tecnológicos y Organismos de investigación para la realización de proyectos de I+D8.000.0008.397.0072.647.762<% Obligaciones / Creditos>31,5%2.647.762 820005 82110 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra1.400.0002.359.9930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82110 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos227.489227.4890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra31.767.39930.317.1773.389.552<% Obligaciones / Creditos>11,2%3.385.390 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética36.792.79534.976.5084.613.571<% Obligaciones / Creditos>13,2%4.587.728 Total 82-Industria, Energía e Innovación36.792.79534.976.5084.613.571<% Obligaciones / Creditos>13,2%4.587.728 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo23.55826.43315.976<% Obligaciones / Creditos>60,4%15.976 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.71221.27114.685<% Obligaciones / Creditos>69,0%14.685 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios8.33015.6805.585<% Obligaciones / Creditos>35,6%5.567 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres2.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1.0001.000226<% Obligaciones / Creditos>22,6%226 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.5001.085<% Obligaciones / Creditos>72,4%1.085 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación700700330<% Obligaciones / Creditos>47,1%330 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos1.0001.000378<% Obligaciones / Creditos>37,8%319 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza45.00045.50030.025<% Obligaciones / Creditos>66,0%29.662 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes1.0008.0007.500<% Obligaciones / Creditos>93,7%5.104 830000 83000 2280 432100 Luz y agua11.50012.0006.355<% Obligaciones / Creditos>53,0%6.355 830000 83000 2280 432102 Calefacción8.0009.1504.986<% Obligaciones / Creditos>54,5%4.952 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0502.050276<% Obligaciones / Creditos>13,5%276 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias108450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento1.0001.8001.777<% Obligaciones / Creditos>98,7%0 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos18.00046.70016.864<% Obligaciones / Creditos>36,1%16.864 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento4.0004.0001.504<% Obligaciones / Creditos>37,6%1.504 830000 83000 6054 432100 Material técnico900900231<% Obligaciones / Creditos>25,7%231 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos5.00011.0006.941<% Obligaciones / Creditos>63,1%2.744 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos4.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio214.126266.956155.019<% Obligaciones / Creditos>58,1%146.174 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo373.866401.210279.172<% Obligaciones / Creditos>69,6%279.172 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.44625.01916.231<% Obligaciones / Creditos>64,9%16.231 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.94081.50654.906<% Obligaciones / Creditos>67,4%54.906 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier52.00059.72332.449<% Obligaciones / Creditos>54,3%29.545 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos1.0002.850690<% Obligaciones / Creditos>24,2%690 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable1.6003.6001.428<% Obligaciones / Creditos>39,7%1.428 830001 83100 2276 432102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas de turismo para estudios y proyectos innovadores25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento25.00038.52420.639<% Obligaciones / Creditos>53,6%20.451 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.163<% Obligaciones / Creditos>58,1%1.162 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas22.00018.00010.125<% Obligaciones / Creditos>56,3%10.125 830001 83110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas5.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83110 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa102.000256.204113.276<% Obligaciones / Creditos>44,2%113.276 830001 83110 6050 432100 Equipamiento y mobiliario1.1001.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier1021.46917.167<% Obligaciones / Creditos>80,0%17.167 830001 83120 2273 432100 Asistencia técnica7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno50.00043.0002.641<% Obligaciones / Creditos>6,1%2.641 830001 83120 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones turísticas (PET)425.000365.00015.172<% Obligaciones / Creditos>4,2%15.172 830001 83120 4609 432102 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 4709 432102 Ayudas a pymes para la certificación Q/UNE20.00016.797633<% Obligaciones / Creditos>3,8%633 830001 83120 4709 432103 Ayudas a pymes para actuaciones de creación de productos15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83120 4819 432100 Ayudas a asociaciones para actuaciones turísticas (PET)300.000290.0009.288<% Obligaciones / Creditos>3,2%9.288 830001 83120 4819 432102 Ayudas a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET)010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 7609 432100 (E) Alumbrado camino Iturbero-acceso foz40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 7609 432102 (E) Rehabilitación entorno monasterio Azuelo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83120 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PET)325.000325.00030.986<% Obligaciones / Creditos>9,5%30.986 830001 83220 7609 432100 Proyectos cofinanciados de programas europeos85.00073.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83220 7609 432102 Adecuación y señalización de senderos y espacios naturales30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830001 83220 7609 432103 (E) Convocatoria de ayudas para EE.LL. para inversión en creación y mejora de productos turísticos44.00074.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo2.107.9622.301.301605.965<% Obligaciones / Creditos>26,3%602.871 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo609.327594.685410.968<% Obligaciones / Creditos>69,1%410.968 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1012.5346.835<% Obligaciones / Creditos>54,5%6.835 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales9.0009.0006.676<% Obligaciones / Creditos>74,2%6.676 830002 83200 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículo01.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET)246.400363.400131.411<% Obligaciones / Creditos>36,2%122.178 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes15.00015.0005.392<% Obligaciones / Creditos>35,9%5.392 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo420.000397.000231.717<% Obligaciones / Creditos>58,4%203.842 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela60.00060.00039.882<% Obligaciones / Creditos>66,5%34.474 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos100.000127.00043.646<% Obligaciones / Creditos>34,4%40.425 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias99.00094.00048.510<% Obligaciones / Creditos>51,6%47.963 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje15.00015.0007.406<% Obligaciones / Creditos>49,4%7.263 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos15.00015.5938.508<% Obligaciones / Creditos>54,6%8.508 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET)740.500999.500116.805<% Obligaciones / Creditos>11,7%115.982 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET)110.000137.00023.991<% Obligaciones / Creditos>17,5%23.786 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET)450.000503.000394.528<% Obligaciones / Creditos>78,4%393.616 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET)180.000165.00048.464<% Obligaciones / Creditos>29,4%47.750 830002 83210 2276 432100 Encargo a NICDO. Programa de patrocinios y actividades120.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET)300.000300.000147.186<% Obligaciones / Creditos>49,1%141.076 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET)100.000100.00020.011<% Obligaciones / Creditos>20,0%19.860 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos30.00030.00015.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 830002 83220 2269 432102 Red de centros de interés turístico6.0006.0002.903<% Obligaciones / Creditos>48,4%1.395 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PET)8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83220 6021 432100 (E) Plan Integral del Camino de Santiago (PET)60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad en Red de Oficinas de Turismo (PET)20.00025.0004.878<% Obligaciones / Creditos>19,5%4.711 830002 83220 6021 432103 Inversiones en infraestructuras turísticas10.0004.0002.126<% Obligaciones / Creditos>53,1%2.126 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET)90.00090.0002.632<% Obligaciones / Creditos>2,9%2.632 830002 83220 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PET)10.00010.0002.347<% Obligaciones / Creditos>23,5%2.347 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos4.173.2474.492.2231.721.823<% Obligaciones / Creditos>38,3%1.649.807 830003 83130 2269 431400 Campaña de promoción comercial (PICM)51.00037.7251.837<% Obligaciones / Creditos>4,9%1.452 830003 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía35.00047.80045.866<% Obligaciones / Creditos>96,0%45.866 830003 83130 2273 431402 Censo comercial15.00015.0003.018<% Obligaciones / Creditos>20,1%3.018 830003 83130 2276 431400 Asistencia técnica comercio (PICM)15.00017.27510.476<% Obligaciones / Creditos>60,6%10.476 830003 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas de comercio para estudios y proyectos innovadores25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830003 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía7.0007.000235<% Obligaciones / Creditos>3,4%235 830003 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra (PICM)45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830003 83130 4819 431400 Fomento y gestión de colectivos (PICM)480.000480.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830003 83130 4819 431404 Actividades de formación (PICM)35.00035.0001.165<% Obligaciones / Creditos>3,3%1.165 830003 83130 4819 431405 Transferencia a la Asociación de Comerciantes de Navarra30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830003 83130 7609 432100 (E) Subvenciones EE.LL. para la revitalización comercial70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830003 83130 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas17.0004.6282.808<% Obligaciones / Creditos>60,7%2.808 830003 83130 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PICM)690.000579.99671.633<% Obligaciones / Creditos>12,4%59.074 830003 83130 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PICM)90.00046.20126.201<% Obligaciones / Creditos>56,7%26.201 830003 83130 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PICM)15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía1.620.0001.455.625163.239<% Obligaciones / Creditos>11,2%150.294 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo387.302339.745240.456<% Obligaciones / Creditos>70,8%240.456 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes75.652114.60975.582<% Obligaciones / Creditos>65,9%75.582 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos3.3504.8811.938<% Obligaciones / Creditos>39,7%1.938 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería3.5503.550354<% Obligaciones / Creditos>10,0%218 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión88.25081.7130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2269 492300 Gastos varios48.95046.48422.480<% Obligaciones / Creditos>48,4%19.460 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos15.50022.1373.872<% Obligaciones / Creditos>17,5%3.872 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje5.1005.1003.988<% Obligaciones / Creditos>78,2%3.950 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros4.2504.250869<% Obligaciones / Creditos>20,4%869 830004 83320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores200.000216.6470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales50.00033.35311.210<% Obligaciones / Creditos>33,6%11.210 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis3.4003.4002.100<% Obligaciones / Creditos>61,8%2.100 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado894.664885.231362.848<% Obligaciones / Creditos>41,0%359.654 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo9.009.9999.401.3363.008.895<% Obligaciones / Creditos>32,0%2.908.801 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo9.009.9999.401.3363.008.895<% Obligaciones / Creditos>32,0%2.908.801 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo72.45745.24834.792<% Obligaciones / Creditos>76,9%34.792 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias26.70027.08023.650<% Obligaciones / Creditos>87,3%23.650 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias20.10018.6630<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos1.0001.000302<% Obligaciones / Creditos>30,2%302 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos10.7008.3166.743<% Obligaciones / Creditos>81,1%6.743 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos2.80010.2050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje32.00015.00081<% Obligaciones / Creditos>0,5%81 840000 84000 2400 451200 Publicaciones10.7006.7360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos1015.7405.546<% Obligaciones / Creditos>35,2%5.546 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos70.00038.00014.243<% Obligaciones / Creditos>37,5%14.243 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos15.00095.6720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84100 2200 453200 Material de oficina10.00010.0002.641<% Obligaciones / Creditos>26,4%2.546 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones75075080<% Obligaciones / Creditos>10,7%80 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos50050066<% Obligaciones / Creditos>13,2%0 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.000278<% Obligaciones / Creditos>27,8%278 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado1.0001.000148<% Obligaciones / Creditos>14,8%148 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje32.10032.1006.884<% Obligaciones / Creditos>21,4%6.884 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios6.4008.4007.021<% Obligaciones / Creditos>83,6%6.110 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje1.0001.000303<% Obligaciones / Creditos>30,3%303 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos66.55069.75032.152<% Obligaciones / Creditos>46,1%31.735 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres101.276829<% Obligaciones / Creditos>65,0%829 840000 84200 2200 453300 Material de oficina13.00013.0009.388<% Obligaciones / Creditos>72,2%8.127 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones0290290<% Obligaciones / Creditos>100,0%290 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos12.00012.00010.822<% Obligaciones / Creditos>90,2%10.822 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura16.05016.0504.974<% Obligaciones / Creditos>31,0%4.247 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos3.7503.7502.508<% Obligaciones / Creditos>66,9%2.508 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo10.00010.8307.062<% Obligaciones / Creditos>65,2%6.229 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros32.00024.4142.094<% Obligaciones / Creditos>8,6%2.094 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad1.550.0001.148.812730.134<% Obligaciones / Creditos>63,6%706.124 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes75.00068.00053.381<% Obligaciones / Creditos>78,5%48.669 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo50050047<% Obligaciones / Creditos>9,3%47 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado14.75014.7502.573<% Obligaciones / Creditos>17,4%2.573 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje42.00042.00025.619<% Obligaciones / Creditos>61,0%25.619 840000 84200 6059 453300 Material diverso1.0001.1761.081<% Obligaciones / Creditos>91,9%1.081 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios13.90014.90011.577<% Obligaciones / Creditos>77,7%10.833 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos1020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos5.4005.4004.499<% Obligaciones / Creditos>83,3%4.451 840000 84300 2200 451100 Material de oficina10.7009.7006.413<% Obligaciones / Creditos>66,1%4.412 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000265<% Obligaciones / Creditos>26,5%265 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros400400271<% Obligaciones / Creditos>67,7%271 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras5.4004.6304.630<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.630 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos1.6002.3701.943<% Obligaciones / Creditos>82,0%1.641 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros10.70010.7008.153<% Obligaciones / Creditos>76,2%6.851 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad21.40021.40017.438<% Obligaciones / Creditos>81,5%16.203 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo1.0001.000235<% Obligaciones / Creditos>23,5%235 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado2.0002.000237<% Obligaciones / Creditos>11,9%237 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales4.8004.8001.695<% Obligaciones / Creditos>35,3%1.695 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje26.75026.7509.249<% Obligaciones / Creditos>34,6%9.205 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable3.0003.000115<% Obligaciones / Creditos>3,8%115 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina1.0009.0005.720<% Obligaciones / Creditos>63,6%5.575 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina300300114<% Obligaciones / Creditos>37,9%114 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable21.50021.50018.105<% Obligaciones / Creditos>84,2%17.148 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad19.00022.06722.067<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.067 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos3.5004.0334.033<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.033 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros45.00027.4684.378<% Obligaciones / Creditos>15,9%4.378 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad10.0006.933424<% Obligaciones / Creditos>6,1%424 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.00015.00010.004<% Obligaciones / Creditos>66,7%9.842 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 840000-Actividades generales de fomento2.424.2032.036.9381.157.588<% Obligaciones / Creditos>56,8%1.117.617 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo1.087.872939.818670.783<% Obligaciones / Creditos>71,4%670.783 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1031.46918.646<% Obligaciones / Creditos>59,3%18.646 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.22963.04826.136<% Obligaciones / Creditos>41,5%26.136 840001 84300 6010 453200 Nuevo desagüe de la Autovía A-21 en camino de Tabar en Urraúl Bajo0138.5660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos40.00055.7694.338<% Obligaciones / Creditos>7,8%4.338 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP1.250.0001.250.0009.831<% Obligaciones / Creditos>0,8%2.571 840001 84310 6091 453104 Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren109.9919.991<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.991 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos490.000409.04639.809<% Obligaciones / Creditos>9,7%39.809 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84320 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear3.0003.0002.608<% Obligaciones / Creditos>86,9%2.608 840001 84320 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio8.0008.0001.912<% Obligaciones / Creditos>23,9%1.912 840001 84320 6010 453200 Campaña geología y geotecnia túneles de Belate y Almandoz1.100.000877.0600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos2.0001.3191.319<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.319 840001 84320 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84320 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento320.750320.750180.766<% Obligaciones / Creditos>56,4%180.766 840001 84320 6092 451100 Ensayos y control para obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos50.00025.5502.841<% Obligaciones / Creditos>11,1%2.841 840001 84320 7609 456300 Taludes rocosos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84330 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras205.000123.04223.497<% Obligaciones / Creditos>19,1%23.497 840001 84330 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos1027.29727.297<% Obligaciones / Creditos>100,0%27.297 840001 84330 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras114.000166.9580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84330 6001 453204 Registro bienes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84330 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados101.1611.161<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.161 840001 84330 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados1000<% Obligaciones / Creditos>-0 840001 84340 2400 495100 Publicaciones de cartografía017.00011.375<% Obligaciones / Creditos>66,9%11.375 840001 84340 2400 495102 Encargo a TRACASA Instrumental. Publicaciones de cartografía10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico70.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía785.000785.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84340 6092 495102 Encargo a TRACASA Instrumental. Plan cartográfico de Navarra024.4500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental1.410.2001.347.799763.068<% Obligaciones / Creditos>56,6%633.671 840001 84350 6010 456202 Plan Acción Antirruido1000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 840001-Proyectos y planificación6.979.1716.633.1541.795.377<% Obligaciones / Creditos>27,1%1.658.721 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo440.540456.541317.625<% Obligaciones / Creditos>69,6%317.625 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.68414.2697.143<% Obligaciones / Creditos>50,1%7.143 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras1036.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel03.0813.081<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.081 840002 84100 6010 453206 Red local1031.20024.193<% Obligaciones / Creditos>77,5%24.193 840002 84100 6010 453207 Ejecución Sentencia TSJN 7/2015125.000121.32699.678<% Obligaciones / Creditos>82,2%99.678 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019)2.161.0002.161.00072.438<% Obligaciones / Creditos>3,4%30.842 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras1.906.0001.740.20927.763<% Obligaciones / Creditos>1,6%27.763 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria4.657.2544.563.936551.921<% Obligaciones / Creditos>12,1%510.324 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo1.328.6621.197.973846.084<% Obligaciones / Creditos>70,6%846.084 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104.361146.06997.591<% Obligaciones / Creditos>66,8%97.591 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes288.119385.418260.477<% Obligaciones / Creditos>67,6%260.477 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño46.700.00046.195.47835.118.043<% Obligaciones / Creditos>76,0%35.118.043 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo17.000.00017.596.88513.404.582<% Obligaciones / Creditos>76,2%12.008.574 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías225.000183.52577.250<% Obligaciones / Creditos>42,1%77.250 840003 84200 6020 453300 Edificios1016.70316.485<% Obligaciones / Creditos>98,7%16.485 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos90.00095.6750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares325.000184.3822.669<% Obligaciones / Creditos>1,4%2.669 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento3.700.0003.818.2002.298.349<% Obligaciones / Creditos>60,2%2.181.208 840003 84210 6010 453304 Travesías y convenios1.100.0001.091.61154.231<% Obligaciones / Creditos>5,0%54.231 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control27.813.00028.035.94018.411.115<% Obligaciones / Creditos>65,7%18.074.163 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de Firmes1.500.0003.453.187443.204<% Obligaciones / Creditos>12,8%105.344 840003 84210 6010 453307 Protección de boquillas y apartaderos en túneles7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales420.000420.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras80.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras130.000130.00062.319<% Obligaciones / Creditos>47,9%62.319 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos80.00063.90221.196<% Obligaciones / Creditos>33,2%21.196 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS44.00044.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led280.000280.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo06.1192.119<% Obligaciones / Creditos>34,6%2.119 840003 84230 6020 453302 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica35.00018.3070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica100.000100.0004.175<% Obligaciones / Creditos>4,2%4.175 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial101.390.152103.510.37471.119.890<% Obligaciones / Creditos>68,7%68.931.928 840004 84100 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje278.000203.976115.932<% Obligaciones / Creditos>56,8%32.751 840004 84100 6019 441102 Estación Tafalla555.000369.778186.636<% Obligaciones / Creditos>50,5%70.874 840004 84310 6092 453400 Modelo de Movilidad Comarca de Pamplona0110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo790.039874.065593.522<% Obligaciones / Creditos>67,9%593.522 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas59.13484.63257.109<% Obligaciones / Creditos>67,5%57.109 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes107.86284.83057.272<% Obligaciones / Creditos>67,5%57.272 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes65.00065.00013.061<% Obligaciones / Creditos>20,1%13.061 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 2262 441300 Impulso aeropuerto500.0004790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte42.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 840004 84410 2276 441103 Impulso estrategia logística de Navarra50.00037.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 2276 451400 Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías en Navarra60.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística180.000164.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona8.600.0009.896.0290<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros2.405.0002.405.000319.683<% Obligaciones / Creditos>13,3%235.739 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 4809 441100 (E) Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales50.00050.00013.309<% Obligaciones / Creditos>26,6%13.309 840004 84410 4809 441103 (E) Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes200.000200.00080.346<% Obligaciones / Creditos>40,2%80.346 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano180.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte879.750879.6700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos15.00015.0004.000<% Obligaciones / Creditos>26,7%4.000 840004 84410 6092 441103 Estudio estrategia de movilidad sostenible50.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte555.000555.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas42.00034.1040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84420 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales1043.34039.812<% Obligaciones / Creditos>91,9%39.812 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas1.5001.500532<% Obligaciones / Creditos>35,5%532 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores2.0002.0001.529<% Obligaciones / Creditos>76,5%1.093 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84420 6092 451200 Modelo de Transportes Comarca de Pamplona110.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 840004 84420 6094 451202 Desarrollo planificador de transportes40.00070.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84430 2190 441100 Mantenimiento básculas de pesaje7.0007.0003.639<% Obligaciones / Creditos>52,0%3.639 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra3.7503.7501.950<% Obligaciones / Creditos>52,0%1.950 840004 84430 6054 441100 Medios de inspección16.00015.8240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes56.00054.6730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 840004 84450 6094 441102 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes60.00026.4720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes16.010.57516.388.9011.488.334<% Obligaciones / Creditos>9,1%1.205.011 Total 840-Obras públicas y transportes131.461.355133.133.30376.113.110<% Obligaciones / Creditos>57,2%73.423.602 Total 84-Obras Públicas131.461.355133.133.30376.113.110<% Obligaciones / Creditos>57,2%73.423.602 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico223.545.770223.822.90992.986.270<% Obligaciones / Creditos>41,5%90.131.159 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos117.177118.35084.535<% Obligaciones / Creditos>71,4%84.535 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual58.96859.56042.541<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.541 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones7.0408.1047.370<% Obligaciones / Creditos>90,9%7.247 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos6.0008.5006.424<% Obligaciones / Creditos>75,6%6.231 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles4.9504.9502.073<% Obligaciones / Creditos>41,9%1.661 900000 90000 2200 233100 Material de oficina86.00079.59054.306<% Obligaciones / Creditos>68,2%49.351 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros1.2001.200676<% Obligaciones / Creditos>56,3%676 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos1.9251.9251.500<% Obligaciones / Creditos>77,9%1.500 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero6.5006.5003.855<% Obligaciones / Creditos>59,3%3.703 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.000278<% Obligaciones / Creditos>27,8%278 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios14.72114.7213.390<% Obligaciones / Creditos>23,0%3.390 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación3.2003.200205<% Obligaciones / Creditos>6,4%205 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos300800612<% Obligaciones / Creditos>76,5%612 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos13.00012.936896<% Obligaciones / Creditos>6,9%807 900000 90000 2271 233100 Servicios de limpieza02.4101.689<% Obligaciones / Creditos>70,1%1.689 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos8.0008.0006.954<% Obligaciones / Creditos>86,9%6.954 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios3.7263.7261.574<% Obligaciones / Creditos>42,2%1.574 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción14.86314.86311.834<% Obligaciones / Creditos>79,6%11.834 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos7.0007.0001.055<% Obligaciones / Creditos>15,1%1.055 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero1.5001.5001.445<% Obligaciones / Creditos>96,4%1.445 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje11.70011.7005.838<% Obligaciones / Creditos>49,9%5.838 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias5.3105.3102.112<% Obligaciones / Creditos>39,8%2.112 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos60.00060.00038.745<% Obligaciones / Creditos>64,6%38.745 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo722.477623.328444.747<% Obligaciones / Creditos>71,4%444.747 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo101.58586.27857.502<% Obligaciones / Creditos>66,6%57.502 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas111.880101.91267.782<% Obligaciones / Creditos>66,5%67.782 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1018.36812.668<% Obligaciones / Creditos>69,0%12.668 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes185.043179.378123.863<% Obligaciones / Creditos>69,1%123.863 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes42.20035.98729.496<% Obligaciones / Creditos>82,0%29.496 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal1037.48129.604<% Obligaciones / Creditos>79,0%29.604 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones26.45860.92351.676<% Obligaciones / Creditos>84,8%51.676 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales757.663748.344510.876<% Obligaciones / Creditos>68,3%510.876 900000 90200 1600 233100 Seguridad social1.021.6811.031.977746.822<% Obligaciones / Creditos>72,4%746.822 900000 90200 1709 233100 Otras retribuciones variables10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo23.55823.79516.995<% Obligaciones / Creditos>71,4%16.995 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91000 2262 233100 Publicidad y propaganda040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo51.00580.74957.676<% Obligaciones / Creditos>71,4%57.676 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo51.00577.23352.057<% Obligaciones / Creditos>67,4%52.057 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3.644.2973.698.3682.562.262<% Obligaciones / Creditos>69,3%2.556.339 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo32.16532.48823.204<% Obligaciones / Creditos>71,4%23.204 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo564.769588.628386.789<% Obligaciones / Creditos>65,7%386.789 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas28.94234.44528.755<% Obligaciones / Creditos>83,5%28.755 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes57.88458.46541.759<% Obligaciones / Creditos>71,4%41.759 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas14.858.76214.545.4419.932.925<% Obligaciones / Creditos>68,3%9.931.602 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI177.363152.545108.807<% Obligaciones / Creditos>71,3%108.807 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada87.961.85294.582.01973.033.456<% Obligaciones / Creditos>77,2%72.961.969 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social1.500.0001.500.000944.316<% Obligaciones / Creditos>63,0%944.316 Total 900002-Garantía de Ingresos105.181.757111.494.05384.500.013<% Obligaciones / Creditos>75,8%84.427.202 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo185.344180.910120.307<% Obligaciones / Creditos>66,5%120.307 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo115.950117.11383.649<% Obligaciones / Creditos>71,4%83.649 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.44642.15331.696<% Obligaciones / Creditos>75,2%31.696 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2279 231500 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos328.077256.953145.341<% Obligaciones / Creditos>56,6%145.341 900003 91600 2279 231902 (E) Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes300.000300.00020.455<% Obligaciones / Creditos>6,8%0 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto97.80191.74649.755<% Obligaciones / Creditos>54,2%43.836 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social482.583482.583321.028<% Obligaciones / Creditos>66,5%321.028 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral845.760845.760556.149<% Obligaciones / Creditos>65,8%556.149 900003 91600 2600 231604 (E) Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)356.000356.000130.023<% Obligaciones / Creditos>36,5%130.023 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base13.700.00013.700.00010.517.877<% Obligaciones / Creditos>76,8%10.517.877 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social2.000.0002.000.000104.327<% Obligaciones / Creditos>5,2%104.327 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-20206.000.0006.000.0002.220.145<% Obligaciones / Creditos>37,0%2.220.145 900003 91600 4819 231500 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social. Complemento del 0,7% IRPF200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%200.000 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas703.217703.217310.247<% Obligaciones / Creditos>44,1%310.247 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social75.00075.00037.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%37.500 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda300.000279.326245.633<% Obligaciones / Creditos>87,9%245.633 900003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas65.00065.00040.000<% Obligaciones / Creditos>61,5%40.000 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder47.67647.67647.676<% Obligaciones / Creditos>100,0%47.676 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales881.457881.457359.809<% Obligaciones / Creditos>40,8%359.809 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900003 91600 7609 231600 (E) Transferencia de inversiones para obras en albergues de Alsasua y Tudela para personas sin hogar100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social27.234.04327.144.82515.555.837<% Obligaciones / Creditos>57,3%15.529.464 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo169.938125.43391.000<% Obligaciones / Creditos>72,5%91.000 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1010.0764.377<% Obligaciones / Creditos>43,4%4.377 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.44627.76220.439<% Obligaciones / Creditos>73,6%20.439 900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad20.00020.0002.202<% Obligaciones / Creditos>11,0%2.202 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje10.00010.0006.396<% Obligaciones / Creditos>64,0%6.396 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo4.364.6904.364.690456.009<% Obligaciones / Creditos>10,4%451.174 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales240.000240.000240.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%240.000 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui301.750301.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo1.762.9131.762.913200.000<% Obligaciones / Creditos>11,3%200.000 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD75.00075.00037.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%37.500 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra15.00015.0007.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%7.500 900004 91100 4819 143109 Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis35.00035.00035.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%35.000 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración7.044.7477.007.6241.100.423<% Obligaciones / Creditos>15,7%1.095.588 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo589.463503.352352.367<% Obligaciones / Creditos>70,0%352.367 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71230.08024.389<% Obligaciones / Creditos>81,1%24.389 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes92.169160.451112.943<% Obligaciones / Creditos>70,4%112.943 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda90.00090.00034.690<% Obligaciones / Creditos>38,5%29.543 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0007.935<% Obligaciones / Creditos>52,9%7.330 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/20111.000.0001.055.700427.546<% Obligaciones / Creditos>40,5%427.546 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda12.700.00012.700.00010.922.166<% Obligaciones / Creditos>86,0%9.622.185 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler0260.00034.077<% Obligaciones / Creditos>13,1%24.720 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación100.000100.0001.122<% Obligaciones / Creditos>1,1%1.122 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda60.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas160.000160.00052.812<% Obligaciones / Creditos>33,0%52.812 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda25.760.00025.444.30012.843.193<% Obligaciones / Creditos>50,5%12.592.248 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020460.000460.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda41.613.84441.566.38324.813.241<% Obligaciones / Creditos>59,7%23.247.205 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo155.777202.148144.233<% Obligaciones / Creditos>71,4%144.233 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo092.89869.011<% Obligaciones / Creditos>74,3%69.011 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas107.5041.927<% Obligaciones / Creditos>25,7%1.927 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66.67587.23162.299<% Obligaciones / Creditos>71,4%62.299 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado068.94019.555<% Obligaciones / Creditos>28,4%19.555 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social14.6059.1552.626<% Obligaciones / Creditos>28,7%2.626 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes27.50027.5005.742<% Obligaciones / Creditos>20,9%5.742 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos030.00017.674<% Obligaciones / Creditos>58,9%17.583 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social307.000298.155136.325<% Obligaciones / Creditos>45,7%121.937 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social44.77044.77023.877<% Obligaciones / Creditos>53,3%23.877 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica130.00068.84534.423<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.423 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano83.98589.43548.281<% Obligaciones / Creditos>54,0%48.281 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA070.57270.572<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.572 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL.1062.28954.172<% Obligaciones / Creditos>87,0%31.434 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación40.50030.9360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización13.37900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas1022.95221.199<% Obligaciones / Creditos>92,4%21.199 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización198.000198.00091.274<% Obligaciones / Creditos>46,1%89.374 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización0120.00045.267<% Obligaciones / Creditos>37,7%45.267 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas292.700292.700146.571<% Obligaciones / Creditos>50,1%146.571 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación1.374.9211.824.031995.029<% Obligaciones / Creditos>54,6%955.912 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo316.195292.044210.432<% Obligaciones / Creditos>72,1%210.432 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad22.05012.5506.165<% Obligaciones / Creditos>49,1%5.672 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección2.1002.100115<% Obligaciones / Creditos>5,5%115 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección26.25035.7509.704<% Obligaciones / Creditos>27,1%9.704 Total 900009-Calidad e Inspección366.615342.466226.417<% Obligaciones / Creditos>66,1%225.924 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales186.460.224193.077.750129.753.220<% Obligaciones / Creditos>67,2%128.037.633 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales186.460.224193.077.750129.753.220<% Obligaciones / Creditos>67,2%128.037.633 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos54.57555.12239.372<% Obligaciones / Creditos>71,4%39.372 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo20.64315.59710.221<% Obligaciones / Creditos>65,5%10.221 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101.0650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes208.81500<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal238.367415.383308.917<% Obligaciones / Creditos>74,4%308.917 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.040.8582.049.8391.761.799<% Obligaciones / Creditos>85,9%1.761.799 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales2.242.0592.217.2631.484.151<% Obligaciones / Creditos>66,9%1.484.151 920000 93000 1410 231000 (E) Retribuciones carrera profesional126.046127.36142.525<% Obligaciones / Creditos>33,4%42.525 920000 93000 1600 231000 Seguridad social4.711.3944.760.0483.616.298<% Obligaciones / Creditos>76,0%3.616.298 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos678.759686.179500.391<% Obligaciones / Creditos>72,9%500.391 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias74.00074.74248.580<% Obligaciones / Creditos>65,0%48.580 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche166.925168.888114.747<% Obligaciones / Creditos>67,9%114.747 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios52.08052.08020.371<% Obligaciones / Creditos>39,1%19.401 920000 93000 2200 231000 Material de oficina19.60019.60014.767<% Obligaciones / Creditos>75,3%13.701 920000 93000 2202 231000 Suscripciones599599408<% Obligaciones / Creditos>68,0%408 920000 93000 2216 231000 Material clínico6306300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad12.28612.3968.024<% Obligaciones / Creditos>64,7%7.049 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos20.24230.2422.090<% Obligaciones / Creditos>6,9%2.090 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos4.2004.2002.052<% Obligaciones / Creditos>48,9%1.866 920000 93000 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería18018094<% Obligaciones / Creditos>52,1%72 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección218.000195.000123.700<% Obligaciones / Creditos>63,4%108.406 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad65.30063.92238.384<% Obligaciones / Creditos>60,0%38.384 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios37.04537.04517.513<% Obligaciones / Creditos>47,3%15.911 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción195.266195.266100.350<% Obligaciones / Creditos>51,4%100.072 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo1.7251.725581<% Obligaciones / Creditos>33,7%581 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1.0001.000368<% Obligaciones / Creditos>36,8%368 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje66.10066.10050.311<% Obligaciones / Creditos>76,1%50.076 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento346.500346.500346.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%346.500 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias17.98217.982253<% Obligaciones / Creditos>1,4%253 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual51.00551.51736.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.796 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas11.677.34111.672.6248.689.564<% Obligaciones / Creditos>74,4%8.668.936 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios73.15075.15049.659<% Obligaciones / Creditos>66,1%41.960 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles22.00022.00016.099<% Obligaciones / Creditos>73,2%14.657 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina6.0006.0004.919<% Obligaciones / Creditos>82,0%4.711 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones5.7755.7755.081<% Obligaciones / Creditos>88,0%5.081 920002 93000 2210 231B00 Alimentación420.000417.100268.238<% Obligaciones / Creditos>64,3%256.458 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina4.2004.2002.996<% Obligaciones / Creditos>71,3%2.661 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria8.4008.4002.746<% Obligaciones / Creditos>32,7%2.746 920002 93000 2216 231B00 Material clínico3.1503.1501.382<% Obligaciones / Creditos>43,9%1.382 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte2.6253.2252.534<% Obligaciones / Creditos>78,6%2.508 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre1.8901.8901.640<% Obligaciones / Creditos>86,8%1.640 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos3.1503.1502.175<% Obligaciones / Creditos>69,1%2.167 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería149.100152.25694.962<% Obligaciones / Creditos>62,4%83.350 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección1.5001.500910<% Obligaciones / Creditos>60,7%910 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios25.60025.60017.603<% Obligaciones / Creditos>68,8%12.170 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción416.850416.850204.012<% Obligaciones / Creditos>48,9%196.691 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo110.400110.40057.371<% Obligaciones / Creditos>52,0%55.512 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado3.5003.500613<% Obligaciones / Creditos>17,5%602 920002 93000 2289 231B00 Lencería2.6252.625585<% Obligaciones / Creditos>22,3%371 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo2.185.4851.932.6911.378.631<% Obligaciones / Creditos>71,3%1.378.631 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas206.483514.918353.078<% Obligaciones / Creditos>68,6%353.078 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.557.6971.494.5021.068.335<% Obligaciones / Creditos>71,5%1.068.335 Total 920002-Acciones directas en mayores5.209.5805.204.8833.533.570<% Obligaciones / Creditos>67,9%3.485.621 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios64.57064.57040.337<% Obligaciones / Creditos>62,5%35.872 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles13.20013.2004.539<% Obligaciones / Creditos>34,4%3.861 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina3.6003.6001.098<% Obligaciones / Creditos>30,5%1.059 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones525525489<% Obligaciones / Creditos>93,2%489 920003 93000 2210 231B00 Alimentación201.600201.600124.440<% Obligaciones / Creditos>61,7%116.535 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina2.1002.100945<% Obligaciones / Creditos>45,0%945 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria3.1503.150282<% Obligaciones / Creditos>8,9%282 920003 93000 2216 231B00 Material clínico1.5751.5750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte3.1503.150965<% Obligaciones / Creditos>30,6%947 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios5.2926.5604.930<% Obligaciones / Creditos>75,2%3.850 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre2.1008.100419<% Obligaciones / Creditos>5,2%419 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos1.7431.743609<% Obligaciones / Creditos>34,9%609 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección650650421<% Obligaciones / Creditos>64,8%402 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios14.60021.90015.648<% Obligaciones / Creditos>71,5%8.306 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina142.522137.36683.018<% Obligaciones / Creditos>60,4%72.641 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción163.800163.800121.710<% Obligaciones / Creditos>74,3%112.602 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo63.87763.87734.742<% Obligaciones / Creditos>54,4%34.357 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado2.0003.0002.065<% Obligaciones / Creditos>68,8%1.590 920003 93000 2289 231B00 Lencería5.2506.2505.492<% Obligaciones / Creditos>87,9%5.492 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo2.030.2081.650.8191.222.100<% Obligaciones / Creditos>74,0%1.222.100 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas262.524566.177382.580<% Obligaciones / Creditos>67,6%382.580 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes541.192617.909430.288<% Obligaciones / Creditos>69,6%430.288 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad3.529.2283.541.6212.477.113<% Obligaciones / Creditos>69,9%2.435.223 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual51.00551.51736.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.796 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.872.4611.737.7751.228.705<% Obligaciones / Creditos>70,7%1.228.705 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas71.642155.096104.414<% Obligaciones / Creditos>67,3%104.414 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes223.325364.189251.788<% Obligaciones / Creditos>69,1%251.788 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio11.411.10912.749.1099.636.802<% Obligaciones / Creditos>75,6%9.634.538 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales22.020.76524.365.76518.324.773<% Obligaciones / Creditos>75,2%18.317.510 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad594.312594.312431.831<% Obligaciones / Creditos>72,7%431.831 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad230.659247.690172.630<% Obligaciones / Creditos>69,7%172.630 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas112.60095.56971.371<% Obligaciones / Creditos>74,7%71.371 Total 920004-Servicios para la dependencia36.587.87840.361.02130.259.110<% Obligaciones / Creditos>75,0%30.249.583 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual51.00551.51736.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.796 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo222.088224.033155.905<% Obligaciones / Creditos>69,6%155.905 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo335.707354.490250.683<% Obligaciones / Creditos>70,7%250.683 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.59749.66931.664<% Obligaciones / Creditos>63,7%31.664 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes111.049112.19177.834<% Obligaciones / Creditos>69,4%77.834 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes92.04561.25343.475<% Obligaciones / Creditos>71,0%43.475 920005 93100 2279 231000 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Discapacidad80.00080.0007.260<% Obligaciones / Creditos>9,1%7.260 920005 93100 2279 231B02 (E) Atención domiciliaria en el ámbito de la dependencia. Espacio socio-sanitario99.71999.7190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido600.000600.000297.666<% Obligaciones / Creditos>49,6%297.666 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia653.423653.423409.876<% Obligaciones / Creditos>62,7%357.716 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores44.770.00040.940.80628.528.199<% Obligaciones / Creditos>69,7%28.446.381 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad32.613.23231.670.88421.080.935<% Obligaciones / Creditos>66,6%19.432.983 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental6.770.3905.376.1103.542.768<% Obligaciones / Creditos>65,9%3.285.863 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile24.00024.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3.200.0003.200.0001.600.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.600.000 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1.734.2001.734.2001.156.133<% Obligaciones / Creditos>66,7%1.156.133 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe280.000280.000280.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%280.000 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines254.000254.000127.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%127.000 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual224.006224.006133.894<% Obligaciones / Creditos>59,8%133.894 920005 93100 4819 231B10 (E) Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas1.238.4081.238.408574.147<% Obligaciones / Creditos>46,4%574.147 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento857.034857.034668.478<% Obligaciones / Creditos>78,0%668.478 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad105.000105.00060.000<% Obligaciones / Creditos>57,1%60.000 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas75.00075.00060.000<% Obligaciones / Creditos>80,0%60.000 920005 93100 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado128.963128.96341.804<% Obligaciones / Creditos>32,4%41.804 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento445.000424.763385.094<% Obligaciones / Creditos>90,7%385.094 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas268.819289.056253.419<% Obligaciones / Creditos>87,7%253.419 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual30.00030.00024.835<% Obligaciones / Creditos>82,8%24.835 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual112.000112.00056.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%56.000 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios200.000200.00073.683<% Obligaciones / Creditos>36,8%33.499 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras013.90513.817<% Obligaciones / Creditos>99,4%13.020 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad1.200.0001.170.000147.266<% Obligaciones / Creditos>12,6%144.203 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental170.00070.0004.388<% Obligaciones / Creditos>6,3%4.388 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores200.000300.000124.628<% Obligaciones / Creditos>41,5%69.039 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores200.000230.000104.291<% Obligaciones / Creditos>45,3%51.052 920005 93100 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas17.00017.000153<% Obligaciones / Creditos>0,9%153 920005 93100 6059 231000 Equipamiento con financiación ajena10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios200.000200.00076.343<% Obligaciones / Creditos>38,2%71.160 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia97.930.70591.776.45060.618.435<% Obligaciones / Creditos>66,1%58.421.545 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo208.335178.523128.036<% Obligaciones / Creditos>71,7%128.036 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.42339.81528.436<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.436 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.71251.80934.000<% Obligaciones / Creditos>65,6%34.000 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar282.989273.316155.291<% Obligaciones / Creditos>56,8%155.291 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar388.203388.203258.802<% Obligaciones / Creditos>66,7%226.452 920006 93300 4809 231500 (E) Ayudas a familias monomarentales y monoparentales200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación650.000780.000552.158<% Obligaciones / Creditos>70,8%552.158 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas200.000200.000141.098<% Obligaciones / Creditos>70,5%140.771 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.988.6622.111.6661.297.821<% Obligaciones / Creditos>61,5%1.265.144 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo1.377.4751.355.814944.991<% Obligaciones / Creditos>69,7%944.991 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas130.594172.229108.562<% Obligaciones / Creditos>63,0%108.562 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes420.903454.241310.247<% Obligaciones / Creditos>68,3%310.247 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios56.76056.7609.664<% Obligaciones / Creditos>17,0%9.664 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles7.7007.7001.920<% Obligaciones / Creditos>24,9%1.337 920007 93300 2200 231700 Material de oficina7.0007.0002.056<% Obligaciones / Creditos>29,4%1.994 920007 93300 2210 231700 Alimentación138.810137.01077.132<% Obligaciones / Creditos>56,3%75.018 920007 93300 2214 231700 Material de cocina7.3507.350626<% Obligaciones / Creditos>8,5%626 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria3.6753.675451<% Obligaciones / Creditos>12,3%231 920007 93300 2219 231700 Material didáctico8.4008.4001.301<% Obligaciones / Creditos>15,5%1.218 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos3.6753.6751.118<% Obligaciones / Creditos>30,4%915 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección1.6003.400977<% Obligaciones / Creditos>28,7%940 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios29.70029.70018.824<% Obligaciones / Creditos>63,4%15.583 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción158.550158.55075.324<% Obligaciones / Creditos>47,5%65.424 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo25.76025.76011.559<% Obligaciones / Creditos>44,9%11.333 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado5.4605.460372<% Obligaciones / Creditos>6,8%372 920007 93300 2289 231700 Lencería7.3507.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles2.390.7622.444.0741.565.124<% Obligaciones / Creditos>64,0%1.548.454 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo669.615705.301496.130<% Obligaciones / Creditos>70,3%496.130 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas28.94260.50346.461<% Obligaciones / Creditos>76,8%46.461 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes121.111122.46684.239<% Obligaciones / Creditos>68,8%84.239 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores262.051262.051169.069<% Obligaciones / Creditos>64,5%169.069 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras143.000143.00095.523<% Obligaciones / Creditos>66,8%95.523 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores17.210.16715.880.1679.484.367<% Obligaciones / Creditos>59,7%9.202.256 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva14.1379.1371.702<% Obligaciones / Creditos>18,6%1.702 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto130.000130.00096.309<% Obligaciones / Creditos>74,1%96.309 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias1.200.0001.200.000729.424<% Obligaciones / Creditos>60,8%729.424 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos150.000150.00088.952<% Obligaciones / Creditos>59,3%88.952 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor119.696119.696119.696<% Obligaciones / Creditos>100,0%119.696 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia20.048.71918.782.32111.411.873<% Obligaciones / Creditos>60,8%11.129.762 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas179.362.875175.894.661119.852.611<% Obligaciones / Creditos>68,1%117.204.269 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas179.362.875175.894.661119.852.611<% Obligaciones / Creditos>68,1%117.204.269 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos65.98466.64547.603<% Obligaciones / Creditos>71,4%47.603 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo23.55854.97916.995<% Obligaciones / Creditos>30,9%16.995 950000 96000 1200 241302 Retribuciones personal fijo para programas de parados de larga duración10253.424156.872<% Obligaciones / Creditos>61,9%156.872 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1210 241302 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1211 241302 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal286.125149.29597.436<% Obligaciones / Creditos>65,3%97.436 950000 96000 1220 241302 Retribuciones personal contratado temporal para programas de parados de larga duración217.360109.61426.038<% Obligaciones / Creditos>23,8%26.038 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones111.92649.06927.646<% Obligaciones / Creditos>56,3%27.646 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales1.264.5071.289.652872.949<% Obligaciones / Creditos>67,7%872.949 950000 96000 1600 241300 Seguridad social1.652.1791.668.8451.171.198<% Obligaciones / Creditos>70,2%1.171.198 950000 96000 1709 241300 Otras retribuciones variables10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos1.1001.100665<% Obligaciones / Creditos>60,5%665 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo3.9003.9002.978<% Obligaciones / Creditos>76,4%2.978 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo30.00040.0005.241<% Obligaciones / Creditos>13,1%5.241 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias1047.60235.002<% Obligaciones / Creditos>73,5%35.002 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial101.1850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos03.173173<% Obligaciones / Creditos>5,4%173 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial700.0001.200.00092.631<% Obligaciones / Creditos>7,7%41.014 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación100.000100.000670<% Obligaciones / Creditos>0,7%670 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial105.00068.3040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo472.159529.459381.449<% Obligaciones / Creditos>72,0%381.449 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1032.14815.580<% Obligaciones / Creditos>48,5%15.580 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.42339.82026.856<% Obligaciones / Creditos>67,4%26.856 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales130.000130.00082.473<% Obligaciones / Creditos>63,4%76.544 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario3.0003.0002.541<% Obligaciones / Creditos>84,7%2.541 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles25.00025.0009.056<% Obligaciones / Creditos>36,2%7.811 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres7.0005.000543<% Obligaciones / Creditos>10,9%412 950000 96300 2200 241300 Material de oficina38.76038.76023.617<% Obligaciones / Creditos>60,9%21.434 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones1.0001.000408<% Obligaciones / Creditos>40,8%272 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable20.40020.40014.156<% Obligaciones / Creditos>69,4%12.825 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales30.00030.0007.971<% Obligaciones / Creditos>26,6%7.624 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios22.00022.00015.080<% Obligaciones / Creditos>68,5%14.228 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal8.00020.0001.180<% Obligaciones / Creditos>5,9%1.180 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos40.00040.00023.517<% Obligaciones / Creditos>58,8%20.513 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza320.000320.000177.041<% Obligaciones / Creditos>55,3%176.883 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos7.0429.0426.608<% Obligaciones / Creditos>73,1%6.608 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial188.000295.80555.143<% Obligaciones / Creditos>18,6%49.546 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental del 012. Conferencia Sectorial162.000176.1950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas125.000125.00078.361<% Obligaciones / Creditos>62,7%67.866 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje40.00040.00025.875<% Obligaciones / Creditos>64,7%23.046 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión5.0005.000319<% Obligaciones / Creditos>6,4%319 Total 950000-Actuaciones generales del programa6.270.5137.039.4703.501.870<% Obligaciones / Creditos>49,7%3.416.014 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo3.088.7243.095.0112.109.233<% Obligaciones / Creditos>68,1%2.109.233 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas98.557130.82785.221<% Obligaciones / Creditos>65,1%85.221 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes296.542342.101243.894<% Obligaciones / Creditos>71,3%243.894 950001 96100 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial1.700.0001.700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral100.00050.40814.520<% Obligaciones / Creditos>28,8%14.520 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento200.000200.000114.674<% Obligaciones / Creditos>57,3%96.947 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial y FSE3.700.0003.700.0003.085.717<% Obligaciones / Creditos>83,4%3.083.557 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial234.000234.000205.965<% Obligaciones / Creditos>88,0%205.965 950001 96100 4709 241109 (E) Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE9.500.0009.500.0007.178.531<% Obligaciones / Creditos>75,6%7.178.531 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar20.00020.0006.370<% Obligaciones / Creditos>31,8%6.370 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios600.000600.000355.900<% Obligaciones / Creditos>59,3%355.900 950001 96100 4709 241203 (E) Ayudas a empresas de economía social para proyectos piloto, asistencia técnica y difusión320.000320.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada4.000.0001.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial. FSE-YEI1.000.0001.000.000221.671<% Obligaciones / Creditos>22,2%217.351 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL12.0007.6530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial350.000350.000128.300<% Obligaciones / Creditos>36,7%128.300 950001 96100 4809 241107 Ayudas para la promoción del autoempleo1.000.0001.002.000987.500<% Obligaciones / Creditos>98,6%985.000 950001 96100 4819 241102 Ayudas a entidades colaboradoras para programas de orientación. Conferencia Sectorial600.000600.000257.806<% Obligaciones / Creditos>43,0%257.806 950001 96100 4819 241104 (E) Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE2.300.0002.300.0001.360.198<% Obligaciones / Creditos>59,1%1.360.198 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial400.000400.00077.415<% Obligaciones / Creditos>19,4%77.415 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241109 Programas de atención a parados de larga duración01.340.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social650.000650.000375.130<% Obligaciones / Creditos>57,7%375.130 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social160.000160.000158.312<% Obligaciones / Creditos>98,9%158.312 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo31.649.82330.522.00016.966.357<% Obligaciones / Creditos>55,6%16.939.650 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo1.137.1931.157.426807.124<% Obligaciones / Creditos>69,7%807.124 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71240.54618.857<% Obligaciones / Creditos>46,5%18.857 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.89288.74756.351<% Obligaciones / Creditos>63,5%56.351 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial200.000200.00029.103<% Obligaciones / Creditos>14,6%20.742 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial2.000.0001.868.000995.794<% Obligaciones / Creditos>53,3%979.932 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación100.000100.00070.306<% Obligaciones / Creditos>70,3%59.106 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE150.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo310.000298.000188.771<% Obligaciones / Creditos>63,3%175.603 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER142.800167.800108.832<% Obligaciones / Creditos>64,9%104.818 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial3.612.7903.012.790612.464<% Obligaciones / Creditos>20,3%612.464 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial300.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial700.000700.000581.754<% Obligaciones / Creditos>83,1%226.303 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial1.000.0003.500.000312.626<% Obligaciones / Creditos>8,9%312.626 950002 96200 4819 242105 Convenio con CEN para programas directivos360.000360.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242109 Convenio con CEN para el desarrollo e incorporación de perfiles profesionales estratégicos a empresas360.000360.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242110 Convenio con CEPES para promover el desarrollo de la economía social y programas de itinerarios de empleabilidad80.00080.00036.197<% Obligaciones / Creditos>45,2%36.197 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos5.100.0002.600.000234.388<% Obligaciones / Creditos>9,0%234.388 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas400.000436.696103.460<% Obligaciones / Creditos>23,7%103.460 Total 950002-Formación profesional para el empleo16.513.38716.475.0054.156.027<% Obligaciones / Creditos>25,2%3.747.970 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación54.433.72354.036.47524.624.254<% Obligaciones / Creditos>45,6%24.103.634 Total 95-Servicio Navarro de Empleo54.433.72354.036.47524.624.254<% Obligaciones / Creditos>45,6%24.103.634 Total 9-Departamento de Derechos Sociales420.256.822423.008.885274.230.085<% Obligaciones / Creditos>64,8%269.345.536 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos117.177118.35084.535<% Obligaciones / Creditos>71,4%84.535 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual58.96859.56042.541<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.541 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios25.00025.0003.635<% Obligaciones / Creditos>14,5%3.617 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres1.0004.0924.032<% Obligaciones / Creditos>98,5%4.032 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina15.00015.0004.006<% Obligaciones / Creditos>26,7%3.686 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa2.5002.500827<% Obligaciones / Creditos>33,1%827 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales50.00050.0007.396<% Obligaciones / Creditos>14,8%6.514 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000413<% Obligaciones / Creditos>41,3%374 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete2.0002.0001.006<% Obligaciones / Creditos>50,3%977 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos15.00011.9083.103<% Obligaciones / Creditos>26,1%3.103 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza50.00050.00030.025<% Obligaciones / Creditos>60,1%29.662 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua25.00025.00011.341<% Obligaciones / Creditos>45,4%11.307 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario1.5001.500948<% Obligaciones / Creditos>63,2%948 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete3.0003.000869<% Obligaciones / Creditos>29,0%858 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales1.5001.50081<% Obligaciones / Creditos>5,4%81 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura20.00020.0008.021<% Obligaciones / Creditos>40,1%361 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento8.0008.0006.842<% Obligaciones / Creditos>85,5%6.842 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario, equipamiento y material técnico3.0003.0001.630<% Obligaciones / Creditos>54,3%1.630 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos20.00020.0007.942<% Obligaciones / Creditos>39,7%7.942 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo505.739513.354369.164<% Obligaciones / Creditos>71,9%369.164 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8.9269.0166.440<% Obligaciones / Creditos>71,4%6.440 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.71219.93714.227<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.227 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal27.84800<% Obligaciones / Creditos>-0 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones166.042143.95495.800<% Obligaciones / Creditos>66,5%95.800 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales1.210.6371.223.312860.667<% Obligaciones / Creditos>70,4%860.667 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social1.942.4631.962.0801.380.404<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.380.404 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos20.20020.42010.661<% Obligaciones / Creditos>52,2%10.661 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos10.00010.000546<% Obligaciones / Creditos>5,5%546 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud4.336.2624.328.5362.957.103<% Obligaciones / Creditos>68,3%2.947.746 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud4.336.2624.328.5362.957.103<% Obligaciones / Creditos>68,3%2.947.746 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento4.336.2624.328.5362.957.103<% Obligaciones / Creditos>68,3%2.947.746 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo64.38377.29452.155<% Obligaciones / Creditos>67,5%52.155 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo23.55828.59521.795<% Obligaciones / Creditos>76,2%21.795 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71228.06722.850<% Obligaciones / Creditos>81,4%22.850 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes36.22954.31732.835<% Obligaciones / Creditos>60,5%32.835 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión60.00055.00024.665<% Obligaciones / Creditos>44,8%18.380 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos73.70073.70011.013<% Obligaciones / Creditos>14,9%7.605 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos17.00017.00015.287<% Obligaciones / Creditos>89,9%15.234 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de Cultura60.00060.00041.405<% Obligaciones / Creditos>69,0%40.943 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra75.00075.000871<% Obligaciones / Creditos>1,2%871 A20000 A2010 2276 334102 (E) Acciones de impulso a mercados e industrias creativas y culturales150.000150.00012.627<% Obligaciones / Creditos>8,4%5.231 A20000 A2010 2276 334104 (E) Estudios e informes para la Ley de Derechos Culturales15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones120.000120.00053.425<% Obligaciones / Creditos>44,5%48.931 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro30.00030.000888<% Obligaciones / Creditos>3,0%888 A20000 A2100 4800 337100 Becas de investigación10.0006.8440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura893.660930.655344.334<% Obligaciones / Creditos>37,0%322.235 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo440.178585.303403.458<% Obligaciones / Creditos>68,9%403.458 A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo94.9463.0420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.11544.51631.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%31.796 A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.92020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible2.0002.000710<% Obligaciones / Creditos>35,5%710 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos30.00030.00018.776<% Obligaciones / Creditos>62,6%18.776 A20001 A2100 2190 337102 Restauración de documentos80.00080.00039.471<% Obligaciones / Creditos>49,3%39.471 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina2.0002.7001.789<% Obligaciones / Creditos>66,2%1.575 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros1.0001.000371<% Obligaciones / Creditos>37,1%371 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico110.000110.000612<% Obligaciones / Creditos>0,6%612 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos15.00014.3001.475<% Obligaciones / Creditos>10,3%1.475 A20001 A2100 2276 337100 (E) Estudios, informes y trabajos técnicos66.00066.0006.655<% Obligaciones / Creditos>10,1%6.655 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua10.50010.5005.841<% Obligaciones / Creditos>55,6%5.623 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4309 337100 Fundación Nájera3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración1.0001.000785<% Obligaciones / Creditos>78,5%785 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación16.00048.0355.170<% Obligaciones / Creditos>10,8%5.170 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1.314.5481.314.54891.085<% Obligaciones / Creditos>6,9%91.085 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra591.800591.800354.712<% Obligaciones / Creditos>59,9%354.712 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de EE.LL.1.733.4901.733.490357.817<% Obligaciones / Creditos>20,6%319.126 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos40.0007.9656.412<% Obligaciones / Creditos>80,5%6.412 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos3.8723.8721.157<% Obligaciones / Creditos>29,9%1.157 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos115.000115.00048.357<% Obligaciones / Creditos>42,0%41.380 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos35.00035.0006.746<% Obligaciones / Creditos>19,3%3.019 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes1.8001.8001.065<% Obligaciones / Creditos>59,2%1.065 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio arqueológico60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 4609 337400 (E) Proyecto ITURISSA. La calzada romana del Pirineo a través del territorio de los vascones100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales11.00011.00010.996<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.996 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario076.59039.551<% Obligaciones / Creditos>51,6%32.291 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico29.30029.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural039.50016.524<% Obligaciones / Creditos>41,8%11.984 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico60.00060.0003.600<% Obligaciones / Creditos>6,0%3.600 A20001 A2130 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario76.59000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural39.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total A20001-Patrimonio histórico5.188.5795.248.2851.454.932<% Obligaciones / Creditos>27,7%1.393.304 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo304.336325.684227.401<% Obligaciones / Creditos>69,8%227.401 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas167.820133.235100.944<% Obligaciones / Creditos>75,8%100.944 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.42339.82028.441<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.441 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina5.0005.0002.680<% Obligaciones / Creditos>53,6%2.673 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes2.0002.000802<% Obligaciones / Creditos>40,1%785 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos24.00024.00022.526<% Obligaciones / Creditos>93,9%19.123 A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural930.0001.038.491773.394<% Obligaciones / Creditos>74,5%646.727 A20002 A2510 2279 334102 (E) Plan piloto sobre espacios autogestionados y cogestionados15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra4.967.6254.967.6253.725.718<% Obligaciones / Creditos>75,0%3.725.718 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura650.000650.000550.000<% Obligaciones / Creditos>84,6%550.000 A20002 A2510 4709 334100 Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4709 334103 Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas, música, cine y audiovisuales110.000100.0005.684<% Obligaciones / Creditos>5,7%0 A20002 A2510 4816 334102 (E) Ayudas a proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades artísticas y culturales1.155.0001.155.000373.214<% Obligaciones / Creditos>32,3%373.214 A20002 A2510 4816 334103 Convenio con la Escuela Navarra de Teatro255.000255.000147.731<% Obligaciones / Creditos>57,9%147.731 A20002 A2510 4816 334104 Ayudas a entidades culturales para la difusión cultural140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2510 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento285.000285.000232.101<% Obligaciones / Creditos>81,4%232.101 A20002 A2530 4609 334100 (E) Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos1.384.3691.384.3690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 4609 334102 Convenio con la Asociación Red de Teatros de Navarra215.000111.50961.079<% Obligaciones / Creditos>54,8%61.079 A20002 A2530 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas320.000330.000568<% Obligaciones / Creditos>0,2%568 A20002 A2530 4809 334100 Ayudas a entidades culturales para difusión de cultura popular80.00080.0008.646<% Obligaciones / Creditos>10,8%3.994 A20002 A2530 4809 334102 Ayudas para la formación artística225.000225.000151.897<% Obligaciones / Creditos>67,5%139.382 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista21.15021.15021.150<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.150 A20002 A2530 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la fundación INAAC3.6006.7566.756<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.756 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad400.000400.000291.982<% Obligaciones / Creditos>73,0%291.982 A20002 A2530 4816 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales90.00090.00045.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%45.000 A20002 A2530 4819 334100 Convenio con la Asociación APGCNA20.00020.00010.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.000 A20002 A2530 7609 334103 (E) Reforma Casa Cultura Sartaguda150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334104 (E) Reforma de almacén en Andosilla para creación de espacio escénico municipal-sala de usos múltiples83.00083.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7609 334105 (E) Rehabilitación estructural del palacio del siglo XVIII antiguo Ayuntamiento de Estella-Lizarra200.200200.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2530 7816 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones40.00040.00032.000<% Obligaciones / Creditos>80,0%32.000 A20002 A2530 7816 334100 (E) Convenio con la asociación Gaztelu Elkartea50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 Total A20002-Acción cultural12.512.52312.507.8396.869.713<% Obligaciones / Creditos>54,9%6.716.769 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo580.944443.231318.923<% Obligaciones / Creditos>72,0%318.923 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.654109.43671.951<% Obligaciones / Creditos>65,7%71.951 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes194.021236.887163.776<% Obligaciones / Creditos>69,1%163.776 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios86.83098.14455.146<% Obligaciones / Creditos>56,2%52.024 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres4.5005.5004.428<% Obligaciones / Creditos>80,5%4.280 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas4.0004.000476<% Obligaciones / Creditos>11,9%476 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina3.0004.8502.828<% Obligaciones / Creditos>58,3%2.828 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso3.0003.0001.559<% Obligaciones / Creditos>52,0%995 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000510<% Obligaciones / Creditos>51,0%501 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos25.00025.00011.792<% Obligaciones / Creditos>47,2%11.792 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones160.000160.00071.969<% Obligaciones / Creditos>45,0%71.969 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo32.00036.69723.093<% Obligaciones / Creditos>62,9%22.743 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos13.30010.95010.748<% Obligaciones / Creditos>98,2%10.748 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza96.37894.37863.014<% Obligaciones / Creditos>66,8%62.208 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad520.500518.500332.417<% Obligaciones / Creditos>64,1%308.324 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua95.00094.00052.498<% Obligaciones / Creditos>55,8%51.552 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza2.0002.0001.754<% Obligaciones / Creditos>87,7%1.754 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario3.0003.0002.850<% Obligaciones / Creditos>95,0%2.850 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios77.50077.50020.415<% Obligaciones / Creditos>26,3%20.415 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento5.0005.0004.869<% Obligaciones / Creditos>97,4%4.869 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos10.00010.000450<% Obligaciones / Creditos>4,5%450 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales1.0001.000752<% Obligaciones / Creditos>75,2%752 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas5.0005.0004.725<% Obligaciones / Creditos>94,5%4.725 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos60.00060.00016.054<% Obligaciones / Creditos>26,8%14.192 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios125.000124.153103.461<% Obligaciones / Creditos>83,3%93.115 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja8.0008.0002.970<% Obligaciones / Creditos>37,1%2.970 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo9.50014.5005.145<% Obligaciones / Creditos>35,5%5.145 A20003 A2310 2276 333100 Proyecto Museo Etnológico16.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento18.00018.00018.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.000 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad850.000850.000660.843<% Obligaciones / Creditos>77,7%660.843 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios25.00025.0003.000<% Obligaciones / Creditos>12,0%3.000 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones20.00020.00013.339<% Obligaciones / Creditos>66,7%13.339 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra6.0006.0001.137<% Obligaciones / Creditos>19,0%623 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra20.00020.65013.552<% Obligaciones / Creditos>65,6%13.552 A20003 A2320 4800 333100 Becarios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20003-Museos3.359.1473.332.3962.058.444<% Obligaciones / Creditos>61,8%2.015.682 Total A20-Patrimonio y promoción cultural21.953.90922.019.17510.727.423<% Obligaciones / Creditos>48,7%10.447.991 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo2.420.7962.402.1781.675.766<% Obligaciones / Creditos>69,8%1.675.766 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas251.379269.683193.823<% Obligaciones / Creditos>71,9%193.823 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes355.716391.921254.513<% Obligaciones / Creditos>64,9%254.513 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos65.00065.00027.461<% Obligaciones / Creditos>42,2%27.461 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios170.000187.70783.405<% Obligaciones / Creditos>44,4%81.066 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina40.00040.00031.276<% Obligaciones / Creditos>78,2%29.123 A21001 A2400 2239 332200 (E) Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos45.00045.0006.608<% Obligaciones / Creditos>14,7%6.451 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario20.00020.00013.931<% Obligaciones / Creditos>69,7%13.351 A21001 A2400 2269 332200 (E) Promoción del libro y la lectura60.00060.00048.044<% Obligaciones / Creditos>80,1%46.328 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos20.00020.0007.850<% Obligaciones / Creditos>39,2%7.622 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza125.000125.00081.505<% Obligaciones / Creditos>65,2%71.791 A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación3.0003.000599<% Obligaciones / Creditos>20,0%599 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua303.000303.000218.662<% Obligaciones / Creditos>72,2%201.678 A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza3.0003.0002.772<% Obligaciones / Creditos>92,4%2.772 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico15.00015.0007.014<% Obligaciones / Creditos>46,8%2.366 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia80.00080.00051.793<% Obligaciones / Creditos>64,7%45.319 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra50.00050.00031.323<% Obligaciones / Creditos>62,6%28.112 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra100.000100.00014.478<% Obligaciones / Creditos>14,5%13.500 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra2.0002.0001.677<% Obligaciones / Creditos>83,9%1.677 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro10.00010.0006.030<% Obligaciones / Creditos>60,3%6.030 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales20.00020.0005.786<% Obligaciones / Creditos>28,9%5.786 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas5.0005.0002.052<% Obligaciones / Creditos>41,0%2.052 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas20.00020.0002.179<% Obligaciones / Creditos>10,9%955 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario18.00018.00013.028<% Obligaciones / Creditos>72,4%9.479 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra280.000280.00026.429<% Obligaciones / Creditos>9,4%26.429 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21001-Bibliotecas4.551.8914.605.4882.808.005<% Obligaciones / Creditos>61,0%2.754.051 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo573.953579.768414.065<% Obligaciones / Creditos>71,4%414.065 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas57.27544.99734.155<% Obligaciones / Creditos>75,9%34.155 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes97.120110.99277.275<% Obligaciones / Creditos>69,6%77.275 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa1.5004.2453.608<% Obligaciones / Creditos>85,0%3.608 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación13.00013.00012.881<% Obligaciones / Creditos>99,1%0 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas50.00050.00026.966<% Obligaciones / Creditos>53,9%26.867 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos26.00029.41926.361<% Obligaciones / Creditos>89,6%24.041 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza170.000163.50095.161<% Obligaciones / Creditos>58,2%93.307 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos50.00050.00024.932<% Obligaciones / Creditos>49,9%24.932 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad177.000157.800105.416<% Obligaciones / Creditos>66,8%92.348 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua86.00086.00051.325<% Obligaciones / Creditos>59,7%47.224 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca3.0003.0002.166<% Obligaciones / Creditos>72,2%2.028 A21002 A2200 4800 332100 Becarios26.04026.0408.628<% Obligaciones / Creditos>33,1%8.628 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas50.00050.00011.852<% Obligaciones / Creditos>23,7%8.296 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos8.0008.0007.725<% Obligaciones / Creditos>96,6%7.725 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos308.000308.000163.901<% Obligaciones / Creditos>53,2%148.973 A21002 A2200 7609 332100 (E) Subvenciones para archivos de Entidades Locales60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra110.000124.18445.846<% Obligaciones / Creditos>36,9%45.846 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración5.5005.5004.219<% Obligaciones / Creditos>76,7%4.219 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión25.00025.0003.235<% Obligaciones / Creditos>12,9%3.124 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra140.000124.93682.902<% Obligaciones / Creditos>66,4%72.394 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra8.8008.8008.100<% Obligaciones / Creditos>92,0%8.100 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo15.00015.0009.743<% Obligaciones / Creditos>65,0%9.386 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento8.30034.00013.269<% Obligaciones / Creditos>39,0%6.327 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21002-Archivos2.121.5282.134.2211.233.732<% Obligaciones / Creditos>57,8%1.162.867 Total A21-Bibliotecas y archivos6.673.4196.739.7104.041.737<% Obligaciones / Creditos>60,0%3.916.917 Total A2-Dirección General de Cultura28.627.32828.758.88514.769.160<% Obligaciones / Creditos>51,4%14.364.908 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo23.55822.53515.736<% Obligaciones / Creditos>69,8%15.736 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes54.90024.58511.225<% Obligaciones / Creditos>45,7%11.225 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal38.71219.3187.401<% Obligaciones / Creditos>38,3%7.401 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones41.96565.40545.310<% Obligaciones / Creditos>69,3%45.310 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales531.690563.840392.228<% Obligaciones / Creditos>69,6%392.228 A50000 A5000 1410 336100 (E) Retribuciones carrera profesional32.11332.4353.684<% Obligaciones / Creditos>11,4%3.684 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social753.138760.742503.651<% Obligaciones / Creditos>66,2%503.651 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos40.40040.82329.036<% Obligaciones / Creditos>71,1%29.036 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche15.15015.3129.626<% Obligaciones / Creditos>62,9%9.626 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad20.20020.40410.387<% Obligaciones / Creditos>50,9%10.387 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación1.5001.500959<% Obligaciones / Creditos>64,0%959 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos1.0005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ3.7004.630513<% Obligaciones / Creditos>11,1%513 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones220720454<% Obligaciones / Creditos>63,1%454 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales2.0002.000192<% Obligaciones / Creditos>9,6%192 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales4.0008.0004.242<% Obligaciones / Creditos>53,0%4.178 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones1.0001.2001.061<% Obligaciones / Creditos>88,5%610 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 2239 336100 Otros gastos de transporte1.0001.000149<% Obligaciones / Creditos>14,9%149 A50000 A5420 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ1.1001.1001.100<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.100 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos15.00015.0002.298<% Obligaciones / Creditos>15,3%2.298 A50000 A5420 2264 336100 Gastos de comunidad de propietarios55.00045.00017.726<% Obligaciones / Creditos>39,4%17.104 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones1.5001.50030<% Obligaciones / Creditos>2,0%30 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos15.00019.00012.165<% Obligaciones / Creditos>64,0%11.617 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza82.00075.37049.680<% Obligaciones / Creditos>65,9%37.418 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos3.0008.5002.075<% Obligaciones / Creditos>24,4%2.075 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos27.00028.18716.335<% Obligaciones / Creditos>58,0%16.335 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales22.00030.11513.700<% Obligaciones / Creditos>45,5%11.839 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción35.00035.00013.651<% Obligaciones / Creditos>39,0%7.760 A50000 A5420 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ2.0003.2501.333<% Obligaciones / Creditos>41,0%1.333 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario1.6604100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDJ2.0004.0001.609<% Obligaciones / Creditos>40,2%1.445 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0004.580<% Obligaciones / Creditos>91,6%4.493 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10583.544583.297<% Obligaciones / Creditos>100,0%583.297 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico2.0002.0001.415<% Obligaciones / Creditos>70,8%1.415 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información15.00015.0009.596<% Obligaciones / Creditos>64,0%9.113 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas6.00015.3183.666<% Obligaciones / Creditos>23,9%3.666 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.975.9122.592.2001.810.409<% Obligaciones / Creditos>69,8%1.787.977 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual51.00551.51736.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.796 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo278.168269.920190.799<% Obligaciones / Creditos>70,7%190.799 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo66.67561.77437.561<% Obligaciones / Creditos>60,8%37.561 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes37.34942.66427.204<% Obligaciones / Creditos>63,8%27.204 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.5820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo114.916113.24280.077<% Obligaciones / Creditos>70,7%80.077 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios35.00035.0001.512<% Obligaciones / Creditos>4,3%1.512 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud1.0001.00093<% Obligaciones / Creditos>9,3%93 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte7.0007.0003.292<% Obligaciones / Creditos>47,0%3.280 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras5.0005.00017<% Obligaciones / Creditos>0,3%17 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud119.000119.00078.274<% Obligaciones / Creditos>65,8%67.535 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte152.000152.00098.933<% Obligaciones / Creditos>65,1%73.968 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud21.00015.0499.818<% Obligaciones / Creditos>65,2%7.566 A50001 A5410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte299.790308.290176.611<% Obligaciones / Creditos>57,3%147.722 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y otras asistencias técnicas98.12098.12065.407<% Obligaciones / Creditos>66,7%57.231 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud100.00096.50044.943<% Obligaciones / Creditos>46,6%42.750 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte340.000331.500175.990<% Obligaciones / Creditos>53,1%169.882 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte: energía eléctrica, agua y calefacción25.00025.00014.256<% Obligaciones / Creditos>57,0%8.632 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte1.0001.000100<% Obligaciones / Creditos>10,0%49 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud30.00039.45117.538<% Obligaciones / Creditos>44,5%15.791 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra180.000180.00092.001<% Obligaciones / Creditos>51,1%86.726 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte136.500134.40083.956<% Obligaciones / Creditos>62,5%78.514 A50001 A5410 2299 336103 Casa del Deporte: funcionamiento8.5008.5004.088<% Obligaciones / Creditos>48,1%3.654 A50001 A5410 4609 336100 (E) Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL.31.53531.5350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 4819 336100 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Navarra Arena1076.0530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6021 336103 Remodelaciones en Centros propios185.000108.9572.118<% Obligaciones / Creditos>1,9%2.118 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Navarra Arena10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud50.00050.00010.017<% Obligaciones / Creditos>20,0%10.017 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte55.00055.00023.716<% Obligaciones / Creditos>43,1%23.087 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo222.545249.750172.582<% Obligaciones / Creditos>69,1%172.582 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.24618.60013.250<% Obligaciones / Creditos>71,2%13.250 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes17.85211.6216.374<% Obligaciones / Creditos>54,8%6.374 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud2.780.8712.776.6761.467.323<% Obligaciones / Creditos>52,8%1.364.787 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra20.00020.00010.134<% Obligaciones / Creditos>50,7%10.134 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual51.00551.51736.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.796 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte12.00012.0001.728<% Obligaciones / Creditos>14,4%1.728 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo150.278151.782108.415<% Obligaciones / Creditos>71,4%108.415 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva40.00038.81316.113<% Obligaciones / Creditos>41,5%16.113 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra1.090.0001.090.000699.330<% Obligaciones / Creditos>64,2%699.330 A50002 A5110 2269 336103 Programa de promoción de la actividad física30.00030.0006.046<% Obligaciones / Creditos>20,2%0 A50002 A5110 2269 336104 Programa fomento de los deportes autóctonos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336105 Plan de deporte femenino30.00030.00013.813<% Obligaciones / Creditos>46,0%13.813 A50002 A5110 2269 336106 Plan del Voluntariado deportivo10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 2269 336107 Plan de promoción y desarrollo de los valores en el deporte25.00025.00015.272<% Obligaciones / Creditos>61,1%8.012 A50002 A5110 4400 336102 Campaña escolar de esquí. NICDO10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A50002 A5110 4609 336100 (E) Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales246.729246.7290<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza40.00040.00039.746<% Obligaciones / Creditos>99,4%39.746 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares90.00090.00036.596<% Obligaciones / Creditos>40,7%36.596 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo234.580275.954192.661<% Obligaciones / Creditos>69,8%192.661 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva40.00032.88510.250<% Obligaciones / Creditos>31,2%9.694 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos10.00010.000915<% Obligaciones / Creditos>9,1%0 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: ayudas al deporte10200.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte200.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para Alimentación Deportistas25.00025.0009.033<% Obligaciones / Creditos>36,1%9.033 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones2.055.0002.055.0001.447.757<% Obligaciones / Creditos>70,5%1.447.757 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra43.00043.00012.536<% Obligaciones / Creditos>29,2%12.536 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos150.000150.00053.981<% Obligaciones / Creditos>36,0%53.981 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas1.950.0001.950.0001.586.724<% Obligaciones / Creditos>81,4%1.576.082 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras495.000495.000286.249<% Obligaciones / Creditos>57,8%286.249 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas22.00022.0006.854<% Obligaciones / Creditos>31,2%6.854 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo218.595226.593158.533<% Obligaciones / Creditos>70,0%158.533 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.94049.86439.409<% Obligaciones / Creditos>79,0%39.409 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte5.0006.100699<% Obligaciones / Creditos>11,5%23 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas45.00045.00026.952<% Obligaciones / Creditos>59,9%24.012 A50002 A5130 2269 336102 (E) Actividades propias de formación65.00065.00024.014<% Obligaciones / Creditos>36,9%24.014 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos20.00020.00012.485<% Obligaciones / Creditos>62,4%12.485 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD90.70090.70056.338<% Obligaciones / Creditos>62,1%50.907 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva10.5001.2530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas109.2576.585<% Obligaciones / Creditos>71,1%6.585 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva35.00035.0008.409<% Obligaciones / Creditos>24,0%3.820 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos20.00020.00019.971<% Obligaciones / Creditos>99,9%19.971 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo286.670289.622194.407<% Obligaciones / Creditos>67,1%194.407 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.93642.36630.263<% Obligaciones / Creditos>71,4%30.263 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva8.109.7758.151.4745.263.233<% Obligaciones / Creditos>64,6%5.224.178 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual51.00551.51736.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.796 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo19.71219.91114.220<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.220 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.71220.05514.365<% Obligaciones / Creditos>71,6%14.365 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo131.057151.009108.339<% Obligaciones / Creditos>71,7%108.339 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.85328.26022.570<% Obligaciones / Creditos>79,9%22.570 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.7127.0661.193<% Obligaciones / Creditos>16,9%1.193 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales30.00022.0005.007<% Obligaciones / Creditos>22,8%5.007 A50003 A5210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ20.00020.0002.680<% Obligaciones / Creditos>13,4%2.680 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven50.00050.00011.034<% Obligaciones / Creditos>22,1%11.034 A50003 A5210 2269 232110 (E) Presupuestos participativos con juventud30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas15.0002.3340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil25.00025.0006.925<% Obligaciones / Creditos>27,7%6.925 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas1012.6766.176<% Obligaciones / Creditos>48,7%6.176 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo133.304114.73381.948<% Obligaciones / Creditos>71,4%81.948 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.92014.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil40.00048.00024.416<% Obligaciones / Creditos>50,9%2.714 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven25.000178.11473.481<% Obligaciones / Creditos>41,3%58.164 A50003 A5220 2269 232109 Actividades propias en colaboración con entidades y agentes5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales y planes locales230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes15.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud100.000100.00073.468<% Obligaciones / Creditos>73,5%73.468 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud1.157.4051.320.628496.839<% Obligaciones / Creditos>37,6%459.820 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud14.023.96314.840.9789.037.804<% Obligaciones / Creditos>60,9%8.836.761 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud14.023.96314.840.9789.037.804<% Obligaciones / Creditos>60,9%8.836.761 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud46.987.55347.928.39826.764.067<% Obligaciones / Creditos>55,8%26.149.415 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos237.615239.994167.383<% Obligaciones / Creditos>69,7%167.383 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual89.55390.45164.606<% Obligaciones / Creditos>71,4%64.606 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.0006.0002.109<% Obligaciones / Creditos>35,2%2.109 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta8.5008.5001.929<% Obligaciones / Creditos>22,7%1.929 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13.00013.0004.218<% Obligaciones / Creditos>32,4%4.218 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra354.698357.978240.246<% Obligaciones / Creditos>67,1%240.246 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos65.18965.84247.029<% Obligaciones / Creditos>71,4%47.029 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos51.98952.51037.506<% Obligaciones / Creditos>71,4%37.506 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual58.96873.90144.809<% Obligaciones / Creditos>60,6%44.809 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0003.348<% Obligaciones / Creditos>47,8%3.122 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete7.0007.0003.163<% Obligaciones / Creditos>45,2%3.163 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo51.00551.51736.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.796 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.3307.8580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal46.24778.34262.687<% Obligaciones / Creditos>80,0%62.687 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.15020.10311.196<% Obligaciones / Creditos>55,7%11.196 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales486.228479.347342.182<% Obligaciones / Creditos>71,4%342.182 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social597.898603.920383.761<% Obligaciones / Creditos>63,5%383.761 B00001 B0100 1709 921100 Otras retribuciones variables10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas2.0002.000500<% Obligaciones / Creditos>25,0%500 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina5.0005.0001.642<% Obligaciones / Creditos>32,8%1.642 B00001 B0100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte1.0001.00056<% Obligaciones / Creditos>5,6%56 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos5.0005.000237<% Obligaciones / Creditos>4,7%237 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000525<% Obligaciones / Creditos>13,1%525 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias1040.35540.355<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina18.00018.0006.995<% Obligaciones / Creditos>38,9%6.995 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos20.11820.7946.471<% Obligaciones / Creditos>31,1%5.200 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos10.0009.3240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0110 1200 921100 Retribuciones del personal fijo77.05477.82755.588<% Obligaciones / Creditos>71,4%55.588 B00001 B0110 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0110 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0120 1200 921100 Retribuciones del personal fijo85.72486.63560.213<% Obligaciones / Creditos>69,5%60.213 B00001 B0120 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0120 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes59.13459.72942.662<% Obligaciones / Creditos>71,4%42.662 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo47.82848.30834.505<% Obligaciones / Creditos>71,4%34.505 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0140 1200 921100 Retribuciones del personal fijo65.64446.39433.137<% Obligaciones / Creditos>71,4%33.137 B00001 B0140 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0140 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.92014.220<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.220 Total B00001-Dirección y servicios generales del departamento1.839.1861.905.3001.269.583<% Obligaciones / Creditos>66,6%1.227.732 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual76.16476.92754.947<% Obligaciones / Creditos>71,4%54.947 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo35.14135.49425.351<% Obligaciones / Creditos>71,4%25.351 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler29.00029.00010.900<% Obligaciones / Creditos>37,6%10.900 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina1.0001.000459<% Obligaciones / Creditos>45,9%459 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.000661<% Obligaciones / Creditos>33,1%661 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte5001.500951<% Obligaciones / Creditos>63,4%951 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales1.0001.000355<% Obligaciones / Creditos>35,5%355 B00002 B5000 2263 145100 Gastos jurídicos3.0003.0001.682<% Obligaciones / Creditos>56,1%1.682 B00002 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro90.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior30.00030.00013.468<% Obligaciones / Creditos>44,9%11.898 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE9.00022.5005.657<% Obligaciones / Creditos>25,1%5.657 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos1.5008.0003.748<% Obligaciones / Creditos>46,9%3.726 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos10.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00002 B5000 2280 145100 Energía eléctrica y agua2.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje5.00014.0009.171<% Obligaciones / Creditos>65,5%9.171 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas301.325302.443127.350<% Obligaciones / Creditos>42,1%125.758 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales2.495.2092.565.7211.637.179<% Obligaciones / Creditos>63,8%1.593.736 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento2.495.2092.565.7211.637.179<% Obligaciones / Creditos>63,8%1.593.736 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo58.20665.67944.246<% Obligaciones / Creditos>67,4%44.246 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias1.6001.600516<% Obligaciones / Creditos>32,3%516 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10000 B1000 2269 921102 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra200.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0001.112<% Obligaciones / Creditos>55,6%1.112 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra400.000550.000550.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%550.000 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales719.182677.217636.171<% Obligaciones / Creditos>93,9%636.171 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo110.430110.27879.190<% Obligaciones / Creditos>71,8%79.190 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.78239.17127.978<% Obligaciones / Creditos>71,4%27.978 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1019.43813.739<% Obligaciones / Creditos>70,7%13.739 B10001 B1100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas01.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones7.6006.4004.999<% Obligaciones / Creditos>78,1%4.695 B10001 B1100 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación95.00095.00039.199<% Obligaciones / Creditos>41,3%37.503 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional991.034995.084467.017<% Obligaciones / Creditos>46,9%452.577 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.000 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción04.9504.950<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.950 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos3.0003.0002.468<% Obligaciones / Creditos>82,3%2.468 B10001 B1100 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa20.00020.00011.733<% Obligaciones / Creditos>58,7%11.733 B10001 B1100 4809 921500 (E) Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF30.00046.00015.000<% Obligaciones / Creditos>32,6%15.000 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo278.624242.242172.375<% Obligaciones / Creditos>71,2%172.375 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1039.27228.031<% Obligaciones / Creditos>71,4%28.031 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual60.00064.50021.863<% Obligaciones / Creditos>33,9%20.907 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias25.00025.00011.323<% Obligaciones / Creditos>45,3%7.904 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa45.00040.50025.276<% Obligaciones / Creditos>62,4%22.634 B10001 B1110 6054 921500 Renovación equipo técnico Sala Prensa75.00074.6230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.779.5001.851.670950.142<% Obligaciones / Creditos>51,3%926.683 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo73.09534.65824.754<% Obligaciones / Creditos>71,4%24.754 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10002 B1120 2266 921500 Formación3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es110.000110.00050.000<% Obligaciones / Creditos>45,5%50.000 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos30.00030.00017.784<% Obligaciones / Creditos>59,3%16.010 Total B10002-Portal navarra.es216.115177.68092.538<% Obligaciones / Creditos>52,1%90.764 B10003 B1100 4709 921500 (E) Ayudas a la producción audiovisual navarra1.150.0001.150.000325.125<% Obligaciones / Creditos>28,3%325.125 Total B10003-Promoción del sector audiovisual1.150.0001.150.000325.125<% Obligaciones / Creditos>28,3%325.125 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo116.872118.04284.313<% Obligaciones / Creditos>71,4%84.313 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo135.956131.25596.395<% Obligaciones / Creditos>73,4%96.395 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas106.247773<% Obligaciones / Creditos>12,4%773 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71.40782.09151.712<% Obligaciones / Creditos>63,0%51.712 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos1.0002.0001.827<% Obligaciones / Creditos>91,4%1.827 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora1.5002.2001.870<% Obligaciones / Creditos>85,0%1.870 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones1.5001.5001.060<% Obligaciones / Creditos>70,6%1.060 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos18.00018.000250<% Obligaciones / Creditos>1,4%250 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 2239 921100 Portes2.0002.000453<% Obligaciones / Creditos>22,6%343 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas165.990165.990102.255<% Obligaciones / Creditos>61,6%96.368 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos15.00014.3008.742<% Obligaciones / Creditos>61,1%8.712 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales130.000130.0009.555<% Obligaciones / Creditos>7,3%9.555 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería2.0003.5002.720<% Obligaciones / Creditos>77,7%2.699 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones20.00020.0002.704<% Obligaciones / Creditos>13,5%1.500 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros7.0004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar10.00010.0002.512<% Obligaciones / Creditos>25,1%2.241 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.831<% Obligaciones / Creditos>76,6%3.831 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad)10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a navarros o sus descendientes en situación de especial necesidad16.00016.00016.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.000 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructuras de las Javieradas3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos3.0003.377242<% Obligaciones / Creditos>7,2%242 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B10004-Actuaciones protocolarias760.265774.034400.214<% Obligaciones / Creditos>51,7%392.691 B10005 B1200 2061 921900 Licencias programas informáticos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10005 B1200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones10.0009.6003.658<% Obligaciones / Creditos>38,1%3.337 B10005 B1200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos2.0002.400549<% Obligaciones / Creditos>22,9%549 B10005 B1200 2200 921900 Papelería y material de oficina1.0001.000153<% Obligaciones / Creditos>15,3%153 B10005 B1200 2239 921900 Portes4.0004.0002.605<% Obligaciones / Creditos>65,1%2.555 B10005 B1200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales6.2006.6004.732<% Obligaciones / Creditos>71,7%4.339 B10005 B1200 2271 921900 Limpieza de locales20.00023.32513.295<% Obligaciones / Creditos>57,0%13.295 B10005 B1200 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones15.00015.0006.232<% Obligaciones / Creditos>41,5%6.232 B10005 B1200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas15.00015.0005.456<% Obligaciones / Creditos>36,4%5.436 B10005 B1200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10005 B1200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros146.660142.93561.787<% Obligaciones / Creditos>43,2%56.371 B10005 B1200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10005 B1200 4309 921902 Patrocinio Feria del Libro de Durango10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo339.924344.606245.535<% Obligaciones / Creditos>71,3%245.535 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas107.3962.064<% Obligaciones / Creditos>27,9%2.064 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B10005-Publicaciones578.304590.373346.065<% Obligaciones / Creditos>58,6%339.865 B10006 B1200 2269 144100 Actividades de la diáspora navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades40.00041.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra24.00029.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10.0004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas10.0008.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales166.010166.01020.000<% Obligaciones / Creditos>12,0%20.000 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo51.00551.51736.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.796 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo124.77794.11870.194<% Obligaciones / Creditos>74,6%70.194 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.44639.85125.497<% Obligaciones / Creditos>64,0%25.497 B10007 B1310 2020 467900 Gastos de alquiler OAC Tudela61.30061.30045.917<% Obligaciones / Creditos>74,9%40.815 B10007 B1310 2020 467902 Limpieza y estancia en Oficina C/ Amaya Pamplona10.00010.0005.514<% Obligaciones / Creditos>55,1%3.964 B10007 B1310 2279 467900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012515.000523.7690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1310 2279 467903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana30.00030.0004.698<% Obligaciones / Creditos>15,7%4.442 B10007 B1310 2279 467904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana230.000224.109149.080<% Obligaciones / Creditos>66,5%130.210 B10007 B1310 2279 467905 Actividades y proyectos de atención ciudadana100.00097.1217.130<% Obligaciones / Creditos>7,3%7.130 B10007 B1310 2279 467906 Promoción de la participación ciudadana130.000130.00031.030<% Obligaciones / Creditos>23,9%31.030 B10007 B1310 2279 467907 Asistencia técnica a Entidades Locales en Participación80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1310 6050 467900 Mobiliario y equipamiento10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1310 6091 467900 Red de oficinas de atención ciudadana75.00034.6550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo56.80153.27937.687<% Obligaciones / Creditos>70,7%37.687 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes65.17165.92747.117<% Obligaciones / Creditos>71,5%47.117 Total B10007-Atención y participación ciudadana1.559.5501.495.701460.661<% Obligaciones / Creditos>30,8%434.883 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales6.928.9266.882.6853.230.915<% Obligaciones / Creditos>46,9%3.166.181 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales6.928.9266.882.6853.230.915<% Obligaciones / Creditos>46,9%3.166.181 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1020.86014.892<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.892 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina2.0002.0001.030<% Obligaciones / Creditos>51,5%950 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones1.6001.6001.186<% Obligaciones / Creditos>74,1%1.186 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios4.6504.6503.933<% Obligaciones / Creditos>84,6%3.933 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas2.0002.00050<% Obligaciones / Creditos>2,5%50 B20000 B2000 2269 232500 Gastos diversos1.5001.50029<% Obligaciones / Creditos>1,9%29 B20000 B2000 2271 232500 Limpieza de oficinas10.71210.7120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio10.94010.9400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos36.00036.0004.971<% Obligaciones / Creditos>13,8%4.971 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor1.7321.7320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción7.5287.5280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos4904900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0004.412<% Obligaciones / Creditos>63,0%4.412 Total B20000-Actividades generales del programa143.038164.45070.798<% Obligaciones / Creditos>43,1%70.718 B20001 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo51.00554.70338.859<% Obligaciones / Creditos>71,0%38.859 B20001 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.71220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2100 2120 232500 Obras. Ley Memoria Histórica45.00045.00027.951<% Obligaciones / Creditos>62,1%27.951 B20001 B2100 2276 232500 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH212.400186.30556.661<% Obligaciones / Creditos>30,4%42.035 B20001 B2100 2276 232502 (E) Educación para la Paz y la Convivencia75.000101.09525.346<% Obligaciones / Creditos>25,1%25.346 B20001 B2100 4609 232500 Contribución a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2100 4819 232500 (E) Convenio con SOS Racismo50.10850.10846.203<% Obligaciones / Creditos>92,2%46.203 B20001 B2100 4819 232503 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2100 4819 232504 (E) Asociación contra la pena de muerte Pablo Ibar20.72320.7230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2120 1200 232500 Retribuciones del personal fijo77.05477.82755.589<% Obligaciones / Creditos>71,4%55.589 B20001 B2120 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2120 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2130 1200 232500 Retribuciones del personal fijo64.75963.34637.287<% Obligaciones / Creditos>58,9%37.287 B20001 B2130 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2130 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20001-Memoria y convivencia705.811689.163287.895<% Obligaciones / Creditos>41,8%273.269 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos7.0007.0004.862<% Obligaciones / Creditos>69,5%4.862 B20002 B2100 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2276 232502 Trabajos de puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria50.00050.0006.054<% Obligaciones / Creditos>12,1%5.725 B20002 B2100 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2276 232505 (E) Programa de recogida de testimonios orales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4455 232500 Convenio con la UPNA: Fondo documental para la memoria histórica55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4459 232500 Convenios otras entidades públicas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda12.00012.00012.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.000 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica100.000100.00036.407<% Obligaciones / Creditos>36,4%36.407 B20002 B2100 4819 232502 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232503 (E) Ayudas fondo documental hechos violentos provocados por funcionarios públicos o grupos de extrema derecha30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 6089 232500 Visibilización víctimas: rotulación, señalización35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 7609 232500 Colaboración con entidades locales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2110 1200 232500 Retribuciones del personal fijo63.25563.89045.633<% Obligaciones / Creditos>71,4%45.633 B20002 B2110 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2110 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas497.295497.932104.956<% Obligaciones / Creditos>21,1%104.627 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos1.346.1441.351.545463.649<% Obligaciones / Creditos>34,3%448.615 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos1.346.1441.351.545463.649<% Obligaciones / Creditos>34,3%448.615 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo20.643105.70275.541<% Obligaciones / Creditos>71,5%75.541 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes133.34937.99423.520<% Obligaciones / Creditos>61,9%23.520 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal61012.6423.514<% Obligaciones / Creditos>27,8%3.514 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones103.00085.81547.446<% Obligaciones / Creditos>55,3%47.446 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales396.774412.586274.408<% Obligaciones / Creditos>66,5%274.408 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social402.029406.076280.925<% Obligaciones / Creditos>69,2%280.925 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche2.0202.0431.192<% Obligaciones / Creditos>58,3%1.192 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento5.0003.3281.713<% Obligaciones / Creditos>51,5%1.661 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina3.1142.1841.988<% Obligaciones / Creditos>91,0%1.988 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros884884573<% Obligaciones / Creditos>64,8%573 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales4.0004.0001.567<% Obligaciones / Creditos>39,2%1.567 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería100250194<% Obligaciones / Creditos>77,8%8 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda5.00030.32410.824<% Obligaciones / Creditos>35,7%10.824 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios5.3354.8853.252<% Obligaciones / Creditos>66,6%2.934 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos1.1001.554984<% Obligaciones / Creditos>63,3%686 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER2.0532.2522.048<% Obligaciones / Creditos>90,9%1.780 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua16.00013.5536.416<% Obligaciones / Creditos>47,3%6.416 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística24.00022.00015.000<% Obligaciones / Creditos>68,2%15.000 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones2.5002.5001.153<% Obligaciones / Creditos>46,1%1.153 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas5.67112.1183.308<% Obligaciones / Creditos>27,3%3.308 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos10.39014.98214.982<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.982 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción1.8272.2301.476<% Obligaciones / Creditos>66,2%1.282 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0004.235<% Obligaciones / Creditos>84,7%4.235 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento149.000149.00043.899<% Obligaciones / Creditos>29,5%43.899 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina4.0004.000939<% Obligaciones / Creditos>23,5%939 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos10.00010.0001.810<% Obligaciones / Creditos>18,1%1.810 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas13.03228.7396.752<% Obligaciones / Creditos>23,5%6.752 Total B30000-Actividades generales del programa1.403.5291.434.587869.955<% Obligaciones / Creditos>60,6%868.639 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo51.00551.51736.798<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.798 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada318318159<% Obligaciones / Creditos>49,9%159 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas55.60855.60812.741<% Obligaciones / Creditos>22,9%12.618 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos55.00055.00016.586<% Obligaciones / Creditos>30,2%16.586 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 4819 322900 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas700.000700.000289.529<% Obligaciones / Creditos>41,4%289.529 B30001 B3110 1200 334100 Retribuciones del personal fijo551.493542.795383.561<% Obligaciones / Creditos>70,7%383.561 B30001 B3110 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1019.90914.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 B30001 B3110 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1053.94236.359<% Obligaciones / Creditos>67,4%36.359 B30001 B3120 1200 334100 Retribuciones del personal fijo566.138692.049481.950<% Obligaciones / Creditos>69,6%481.950 B30001 B3120 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71237.05426.136<% Obligaciones / Creditos>70,5%26.136 B30001 B3120 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes72.45773.18449.877<% Obligaciones / Creditos>68,2%49.877 Total B30001-Recursos lingüísticos2.071.7812.281.3871.347.915<% Obligaciones / Creditos>59,1%1.347.793 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo51.00551.77436.796<% Obligaciones / Creditos>71,1%36.796 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera340.000293.76049.762<% Obligaciones / Creditos>16,9%44.144 B30002 B3200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos70.00086.32434.874<% Obligaciones / Creditos>40,4%34.874 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra22.25222.0980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal650.000650.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación580.000580.000218.105<% Obligaciones / Creditos>37,6%218.105 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera250.000250.00061.601<% Obligaciones / Creditos>24,6%61.601 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas20.00020.0003.013<% Obligaciones / Creditos>15,1%3.013 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera26.00010.2932.420<% Obligaciones / Creditos>23,5%2.420 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales6.8656.8652.698<% Obligaciones / Creditos>39,3%2.698 B30002 B3200 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización de la arquitectura informática de Toponimia Oficial de Navarra144.500144.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3210 1200 334100 Retribuciones del personal fijo266.342133.48795.347<% Obligaciones / Creditos>71,4%95.347 B30002 B3210 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3210 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1026.91818.121<% Obligaciones / Creditos>67,3%18.121 B30002 B3220 1200 334100 Retribuciones del personal fijo151.874102.73773.381<% Obligaciones / Creditos>71,4%73.381 B30002 B3220 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.44630.75221.964<% Obligaciones / Creditos>71,4%21.964 B30002 B3220 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30002-Planificación y promoción del euskera2.749.3342.549.552618.082<% Obligaciones / Creditos>24,2%612.465 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera6.224.6446.265.5272.835.952<% Obligaciones / Creditos>45,3%2.828.896 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera6.224.6446.265.5272.835.952<% Obligaciones / Creditos>45,3%2.828.896 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos55.85656.41640.296<% Obligaciones / Creditos>71,4%40.296 B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual51.00551.51736.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.796 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo214.397248.489170.548<% Obligaciones / Creditos>68,6%170.548 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes127.56782.51348.101<% Obligaciones / Creditos>58,3%48.101 B40000 B4000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.00015.40215.402<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.402 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales87.326101.00065.738<% Obligaciones / Creditos>65,1%65.738 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social178.067179.957118.105<% Obligaciones / Creditos>65,6%118.105 B40000 B4000 1709 232200 Otras retribuciones variables10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones1.00075418<% Obligaciones / Creditos>2,4%18 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina4.4754.4753.953<% Obligaciones / Creditos>88,3%3.804 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental1.0001.080795<% Obligaciones / Creditos>73,6%795 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones2.30000<% Obligaciones / Creditos>-0 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación500500304<% Obligaciones / Creditos>60,8%304 B40000 B4000 2264 232200 Gastos de comunidad7.00012.8116.451<% Obligaciones / Creditos>50,4%6.451 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación1.0001.000155<% Obligaciones / Creditos>15,5%155 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos1.5001.5001.313<% Obligaciones / Creditos>87,5%1.195 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza8.0006.7854.523<% Obligaciones / Creditos>66,7%4.523 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos1501500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 2280 232200 Energía eléctrica y agua6.0003.8703.601<% Obligaciones / Creditos>93,1%3.537 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000466<% Obligaciones / Creditos>9,3%466 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico4.8004.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos3.0003.0001.271<% Obligaciones / Creditos>42,4%1.271 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad782.625802.902532.057<% Obligaciones / Creditos>66,3%531.725 B40001 B4100 2269 232200 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad185.000185.00062.155<% Obligaciones / Creditos>33,6%61.955 B40001 B4100 2269 232202 (E) Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40001 B4100 4309 232200 Convenio de colaboración con la Fundación IPES para el Servicio de Centro de Documentación y Biblioteca de mujeres40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40001 B4100 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogacía de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la mujer178.000178.00084.571<% Obligaciones / Creditos>47,5%84.571 B40001 B4100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad350.000359.8240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40001 B4100 4609 232202 Transferencias a EE.LL. para el Desarrollo de Pactos Locales por la Conciliación60.00050.1760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40001 B4100 4809 232200 (E) Transferencias para becas y proyectos de investigación26.00026.0003.893<% Obligaciones / Creditos>15,0%3.893 B40001 B4100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro150.000150.00080.053<% Obligaciones / Creditos>53,4%80.053 B40001 B4100 4819 232204 Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención al colectivo LGTB40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres1.109.0101.109.010320.672<% Obligaciones / Creditos>28,9%320.472 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual51.00551.51736.796<% Obligaciones / Creditos>71,4%36.796 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4110 1200 232200 Retribuciones del personal fijo40.82541.23529.452<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.452 B40002 B4110 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4110 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo40.82541.23529.452<% Obligaciones / Creditos>71,4%29.452 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.71219.91114.221<% Obligaciones / Creditos>71,4%14.221 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"152.455152.45526.586<% Obligaciones / Creditos>17,4%16.368 B40002 B4200 2269 232302 (E) Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B40002 B4200 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género671.345671.345425.455<% Obligaciones / Creditos>63,4%425.455 B40002 B4200 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida557.828557.828313.340<% Obligaciones / Creditos>56,2%228.081 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad101.000101.00015.336<% Obligaciones / Creditos>15,2%15.336 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres1.737.0551.738.592890.638<% Obligaciones / Creditos>51,2%795.162 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad3.628.6903.650.5041.743.368<% Obligaciones / Creditos>47,8%1.647.359 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad3.628.6903.650.5041.743.368<% Obligaciones / Creditos>47,8%1.647.359 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales20.623.61320.715.9819.911.063<% Obligaciones / Creditos>47,8%9.684.788 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra418.280419.369275.442<% Obligaciones / Creditos>65,7%275.442 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra28.00028.000798<% Obligaciones / Creditos>2,9%798 Total C00000-Consejo de Navarra446.280447.369276.240<% Obligaciones / Creditos>61,7%276.240 Total C00-Consejo de Navarra446.280447.369276.240<% Obligaciones / Creditos>61,7%276.240 Total C0-Consejo de Navarra446.280447.369276.240<% Obligaciones / Creditos>61,7%276.240 Total C-Consejo de Navarra446.280447.369276.240<% Obligaciones / Creditos>61,7%276.240 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra12.280.80812.280.80812.280.808<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.210.606 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra1.262.7831.262.7831.262.783<% Obligaciones / Creditos>100,0%945.000 Total P01001-Cámara Legislativa13.543.59113.543.59113.543.591<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.155.606 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra2.546.6492.546.6492.546.649<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.546.649 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 Total P01002-Cámara de Comptos2.576.6492.576.6492.576.649<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.576.649 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra736.880736.880552.660<% Obligaciones / Creditos>75,0%552.660 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra16.66416.66412.498<% Obligaciones / Creditos>75,0%12.498 Total P01003-Defensor del Pueblo753.544753.544565.158<% Obligaciones / Creditos>75,0%565.158 Total P01-Parlamento de Navarra16.873.78416.873.78416.685.398<% Obligaciones / Creditos>98,9%13.297.413 Total P0-Parlamento de Navarra16.873.78416.873.78416.685.398<% Obligaciones / Creditos>98,9%13.297.413 Total P-Parlamento de Navarra16.873.78416.873.78416.685.398<% Obligaciones / Creditos>98,9%13.297.413 Total general4.061.878.7894.132.799.0812.877.757.677<% Obligaciones / Creditos>69,6%2.848.364.638