_id Programa Proyecto Partida Credito inicial Modificacion de Credito Consolidado Disponible Reserva Porcentaje Reserva Autorizado Porcentaje Autorizado Disposicion Porcentaje Disposicion Obligacion Porcentaje Obligado Pagado Compensado Pagado Metalico Pagado KB Pagado Porcentaje Pagado Pendiente Pago Remanente Credito 1 400 - Dirección y servicios generales de educación 400000 - Dirección y servicios generales de educación 400000 40000 1000 321100 - Retribuciones de altos cargos 64544 12203,55 76747,55 11661,95 65085,6 84,8047918142013% 65085,6 84,80 % 65085,6 84,80 % 65085,6 84,80 % 65085,6 65085,6 100,00 % 7,27595761418343E-12 11661,95 2 400000 40000 1100 321100 - Retribuciones del personal eventual 109858 109858 15694,6 94163,4 85,7137395546979% 94163,4 85,71 % 94163,4 85,71 % 94163,4 85,71 % 94163,4 94163,4 100,00 % 1,45519152283669E-11 15694,6 3 400000 40000 2160 321100 - Mantenimiento de hardware 20043 20043 1090,36 18952,64 94,5598962231203% 18952,64 94,56 % 18952,64 94,56 % 15814,03 78,90 % 14237,09 14237,09 90,03 % 1576,94 4228,97 4 400000 40000 2261 321100 - Gastos diversos del Sr. Consejero 4467 4467 1596,02 2870,98 64,2708753078129% 1370,98 30,69 % 1370,98 30,69 % 1370,98 30,69 % 1347,45 1347,45 98,28 % 23,5299999999997 3096,02 5 400000 40000 2273 321100 - Servicio CAU. Soporte de primer nivel 123657 123657 -1,45519152283669E-11 123657 100% 117380,79 94,92 % 117380,79 94,92 % 96986,52 78,43 % 86501,01 86501,01 89,19 % 10485,51 26670,48 6 400000 40000 2273 321102 - Asistencia técnica segundo nivel 26970 26970 0 26970 100% 26970 100,00 % 26970 100,00 % 21762,84 80,69 % 21762,84 21762,84 100,00 % 0 5207,16 7 400000 40000 2301 321100 - Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 3708 3708 602 3106 83,764832793959% 2306 62,19 % 2306 62,19 % 2306 62,19 % 2306 2306 100,00 % 0 1402 8 400000 40001 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 76161 14313,02 90474,02 11973,89 78500,13 86,7653830348204% 78500,13 86,77 % 78500,13 86,77 % 78500,13 86,77 % 78500,13 78500,13 100,00 % 0 11973,89 9 400000 40001 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 10 400000 40001 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 11 400000 40100 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 901788 60161,38 961949,38 145683,15 816266,23 84,8554245130861% 816266,23 84,86 % 816266,23 84,86 % 816266,23 84,86 % 816266,23 816266,23 100,00 % -1,16415321826935E-10 145683,15 12 400000 40100 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61802 -13852,77 47949,23 6997,17 40952,06 85,4071274971465% 40952,06 85,41 % 40952,06 85,41 % 40952,06 85,41 % 40952,06 40952,06 100,00 % 7,27595761418343E-12 6997,17 13 400000 40100 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73879 11799,35 85678,35 15714,46 69963,89 81,6587737742382% 69963,89 81,66 % 69963,89 81,66 % 69963,89 81,66 % 69963,89 69963,89 100,00 % 0 15714,46 14 400000 40100 2263 321100 - Ejecución de sentencias 3000 3000 1262,21 1737,79 57,9263333333333% 1737,79 57,93 % 1737,79 57,93 % 1737,79 57,93 % 0,00 % 1737,79 1262,21 15 400000 40100 2273 321100 - Plan de modernización 20000 20000 0 20000 100% 15789,33 78,95 % 15789,33 78,95 % 1696,22 8,48 % 1696,22 1696,22 100,00 % 0 18303,78 16 400000 40100 4809 321100 - Indemnizaciones y ejecución de sentencias 9000 62135,86 71135,86 1160,71000000001 69975,15 98,3683194383255% 69975,15 98,37 % 69975,15 98,37 % 69975,15 98,37 % 0 67575,15 67575,15 96,57 % 2400 1160,71000000001 17 400000 40100 6090 321100 - Plan de modernización 4500 4500 0 4500 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4500 18 400000 41000 1000 321100 - Retribuciones de altos cargos 55303 4000,08 59303,08 8472,15999999999 50830,92 85,713794291966% 50830,92 85,71 % 50830,92 85,71 % 50830,92 85,71 % 50830,92 50830,92 100,00 % 0 8472,15999999999 19 400000 41000 1200 322000 - Retribuciones del personal fijo 206853966 -6433412,3 200420553,7 29730730,83 170689822,87 85,1658274158336% 170689822,87 85,17 % 170689822,87 85,17 % 170689822,87 85,17 % 170689822,87 170689822,87 100,00 % 0 29730730,83 20 400000 41000 1210 322000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 5648366 2125713,39 7774079,39 1645529,79 6128549,6 78,833123416302% 6128549,6 78,83 % 6128549,6 78,83 % 6128549,6 78,83 % 6128549,6 6128549,6 100,00 % -9,31322574615479E-10 1645529,79 21 400000 41000 1211 322000 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4037217 -874191,69 3163025,31 575677,02 2587348,29 81,7997972327322% 2587348,29 81,80 % 2587348,29 81,80 % 2587348,29 81,80 % 2587348,29 2587348,29 100,00 % 4,65661287307739E-10 575677,02 22 400000 41000 1220 322000 - Retribuciones del personal contratado temporal 44394411 3552,42 44397963,42 4894154,75000001 39503808,67 88,9766233110699% 36351580,21 81,88 % 36351580,21 81,88 % 36351580,21 81,88 % 36351580,21 36351580,21 100,00 % -7,45058059692383E-09 8046383,21000001 23 400000 41000 1221 322000 - Retribuciones del personal temporal contratado para campañas 126676 126676 16752,45 109923,55 86,7753560263981% 109923,55 86,78 % 109923,55 86,78 % 109923,55 86,78 % 109923,55 109923,55 100,00 % 0 16752,45 24 400000 41000 1250 322000 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10949192 -133652,32 10815539,68 1496631,73 9318907,95 86,1622094293865% 9318907,95 86,16 % 9318907,95 86,16 % 9318907,95 86,16 % 9318907,95 9318907,95 100,00 % 1,86264514923096E-09 1496631,73 25 400000 41000 1400 322000 - Retribuciones personales 38242300 9614,7 38251914,7 6277653,09000001 31974261,61 83,5886565699154% 31974261,61 83,59 % 31974261,61 83,59 % 31974261,61 83,59 % 31974261,61 31974261,61 100,00 % -3,72529029846191E-09 6277653,09000001 26 400000 41000 1600 322000 - Seguridad social 28414361 1100000 29514361 1688802,29 27825558,71 94,2780320061817% 27825558,71 94,28 % 27825558,71 94,28 % 27825558,71 94,28 % 27825558,71 27825558,71 100,00 % 0 1688802,29 27 400000 41000 1702 322000 - Horas extraordinarias 60000 60000 33456,75 26543,25 44,23875% 26543,25 44,24 % 26543,25 44,24 % 26543,25 44,24 % 26543,25 26543,25 100,00 % 0 33456,75 28 400000 41000 1703 322000 - Remuneración por trabajo en días festivos 3000 3000 3000 0 0% 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0 0,00 % 0 3000 29 400000 41000 1705 322000 - Complemento por trabajo en turnos de noche 30000 30000 18785,98 11214,02 37,3800666666667% 11214,02 37,38 % 11214,02 37,38 % 11214,02 37,38 % 11214,02 11214,02 100,00 % 0 18785,98 30 400000 41000 1709 322000 - Pago de convenios a comunidades de religiosos 79537 79537 6713,98999999999 72823,01 91,5586582345324% 72823,01 91,56 % 72823,01 91,56 % 72823,01 91,56 % 72823,01 72823,01 100,00 % 0 6713,98999999999 31 400000 41000 1800 322000 - Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de e 1 1 1 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1 32 400000 41000 1810 322000 - Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 250000 250000 70477,13 179522,87 71,809148% 179522,87 71,81 % 179522,87 71,81 % 179522,87 71,81 % 179522,87 179522,87 100,00 % -2,91038304567337E-11 70477,13 33 400000 41000 1820 322000 - Retribuciones por ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 1 185075,44 185076,44 7 185069,44 99,9962177789891% 185069,44 100,00 % 185069,44 100,00 % 185069,44 100,00 % 185069,44 185069,44 100,00 % 0 7 34 400000 41000 2200 321100 - Material de oficina 65000 -278,71 64721,29 2221,29 62500 96,5679145146829% 50126,27 77,45 % 50126,27 77,45 % 50126,27 77,45 % 48777,63 48777,63 97,31 % 1348,64 14595,02 35 400000 41000 2202 321100 - Suscripción y adquisición de publicaciones 10000 10000 4170 5830 58,3% 4830 48,30 % 4830 48,30 % 4830 48,30 % 4830 4830 100,00 % 0 5170 36 400000 41000 2220 321100 - Comunicaciones 60000 60000 0 60000 100% 60000 100,00 % 60000 100,00 % 28986,74 48,31 % 28986,74 28986,74 100,00 % 0 31013,26 37 400000 41000 2249 321100 - Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal 17071 17071 0 17071 100% 16391,01 96,02 % 16391,01 96,02 % 16391,01 96,02 % 16391,01 16391,01 100,00 % 0 679,990000000002 38 400000 41000 2262 321100 - Publicidad 43000 -6096,18 36903,82 9873,47 27030,35 73,2453984438467% 6830,77 18,51 % 6830,77 18,51 % 6830,77 18,51 % 6830,77 6830,77 100,00 % 0 30073,05 39 400000 41000 2266 321100 - Conferencias, cursillos y reuniones 100 100 0 100 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100 40 400000 41000 2269 321100 - Gastos diversos 15000 15000 2252,61 12747,39 84,9826% 4747,39 31,65 % 4747,39 31,65 % 4747,39 31,65 % 321,05 4426,34 4747,39 100,00 % 0 10252,61 41 400000 41000 2300 321100 - Dietas del personal funcionario y contratado 25286 25286 7352,52 17933,48 70,9225658467136% 13933,48 55,10 % 13933,48 55,10 % 13933,48 55,10 % 13933,48 13933,48 100,00 % -1,81898940354586E-12 11352,52 42 400000 41000 4400 321100 - Transferencias corrientes a Empresa Navarra de Espacios Culturales 564842 564842 141210,5 423631,5 75% 423631,5 75,00 % 423631,5 75,00 % 338905,2 60,00 % 338905,2 338905,2 100,00 % 0 225936,8 43 400000 42000 1000 321100 - Retribuciones de altos cargos 55303 4000,08 59303,08 8472,15999999999 50830,92 85,713794291966% 50830,92 85,71 % 50830,92 85,71 % 50830,92 85,71 % 50830,92 50830,92 100,00 % 1,45519152283669E-11 8472,15999999999 44 400000 42000 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 246574 -168564,28 78009,72 21792,22 56217,5 72,064737573728% 56217,5 72,06 % 56217,5 72,06 % 56217,5 72,06 % 56217,5 56217,5 100,00 % 0 21792,22 45 400000 42000 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 46 400000 42000 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1 52146,8 52147,8 26995,54 25152,26 48,2326387690372% 25152,26 48,23 % 25152,26 48,23 % 25152,26 48,23 % 25152,26 25152,26 100,00 % -7,27595761418343E-12 26995,54 47 400000 42000 2200 321100 - Material de oficina 100 100 100 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100 48 400000 42000 2202 321100 - Suscripciones y libros 200 200 29,44 170,56 85,28% 170,56 85,28 % 170,56 85,28 % 170,56 85,28 % 170,56 170,56 100,00 % 0 29,44 49 400000 42000 2269 321100 - Gastos diversos 10000 10000 4735,49 5264,51 52,6451% 5264,51 52,65 % 5264,51 52,65 % 5264,51 52,65 % 1517,97 8853,96000000001 -5107,42 5264,51000000001 100,00 % -7,27595761418343E-12 4735,49 50 400000 42000 2301 321100 - Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 137683 137683 16480,06 121202,94 88,0304322247482% 101202,94 73,50 % 101202,94 73,50 % 101202,94 73,50 % 95577,94 5107,42 100685,36 99,49 % 517,579999999987 36480,06 51 341897871 -3985335,18 337912535,82 46925967,78 290986568,04 86,1129840400485% 287750699,4 85,16 % 287750699,4 85,16 % 287592126,69 85,11 % 1839,02 287572197,68 0 287574036,7 99,99 % 18089,9899999901 50320409,13 52 341897871 -3985335,18 337912535,82 46925967,78 290986568,04 86,1129840400485% 287750699,4 85,16 % 287750699,4 85,16 % 287592126,69 85,11 % 1839,02 287572197,68 0 287574036,7 99,99 % 18089,9899999901 50320409,13 53 410 - Recursos educativos. Plan Moderna Talento 410000 - Actividades generales del programa 410000 41100 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 580605 38228,82 618833,82 93367,8499999999 525465,97 84,9122903463809% 525465,97 84,91 % 525465,97 84,91 % 525465,97 84,91 % 525465,97 525465,97 100,00 % 1,16415321826935E-10 93367,8499999999 54 410000 41100 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74812 -26441,93 48370,07 26981,94 21388,13 44,2176949506172% 21388,13 44,22 % 21388,13 44,22 % 21388,13 44,22 % 21388,13 21388,13 100,00 % 3,63797880709171E-12 26981,94 55 410000 41100 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 58549 52304,8 110853,8 26553,88 84299,92 76,0460354087997% 84299,92 76,05 % 84299,92 76,05 % 84299,92 76,05 % 84299,92 84299,92 100,00 % 0 26553,88 56 410000 41100 2120 322000 - Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 287000 7231,51 294231,51 55417,87 238813,64 81,1652157853522% 174014,95 59,14 % 174014,95 59,14 % 145133,67 49,33 % 508,2 143758,29 144266,49 99,40 % 867,179999999993 149097,84 57 410000 41100 2120 325100 - Abono de siniestros 10 14802,84 14812,84 10 14802,84 99,9324910010504% 14802,84 99,93 % 14802,84 99,93 % 14802,84 99,93 % 14802,84 14802,84 100,00 % 0 10 58 410000 41100 2212 322000 - Financiación del funcionamiento, actividades y dotación material de los centros 5811222 5811222 262356,829999998 5548865,17 95,4853414651858% 5548865,17 95,49 % 5520776,65 95,00 % 5495310,47 94,56 % 5433352,44 5433352,44 98,87 % 61958,0300000021 315911,529999997 59 410000 41100 2264 322000 - Gastos de funcionamiento de edificios propios. Alquileres y reparación 918863 918863 94742,4399999998 824120,56 89,6891658495336% 644966,79 70,19 % 642264,25 69,90 % 571181,47 62,16 % 4408,1 554689,24 559097,34 97,88 % 12084,1300000002 347681,53 60 410000 41100 2269 324200 - Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 48392 48392 0 48392 100% 48392 100,00 % 48392 100,00 % 48392 100,00 % 48392 48392 100,00 % 0 0 61 410000 41100 2271 322000 - Limpieza de los centros docentes públicos 4143233 4143233 271160,45 3872072,55 93,4553415171196% 3866944,05 93,33 % 3773605,2 91,08 % 3732221,65 90,08 % 3732221,65 3732221,65 100,00 % -4,65661287307739E-10 411011,349999999 62 410000 41100 6060 325100 - Equipo y material informático para el Departamento 30000 30000 130,489999999998 29869,51 99,5650333333334% 20730,28 69,10 % 20730,28 69,10 % 20730,28 69,10 % 18152,7 18152,7 87,57 % 2577,57999999999 9269,72 63 410000 41800 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 586823 82012,53 668835,53 164901,69 503933,84 75,3449566293226% 503933,84 75,34 % 503933,84 75,34 % 503933,84 75,34 % 503933,84 503933,84 100,00 % 0 164901,69 64 410000 41800 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19517 58400,55 77917,55 32854 45063,55 57,834916523941% 45063,55 57,83 % 45063,55 57,83 % 45063,55 57,83 % 45063,55 45063,55 100,00 % 0 32854 65 410000 41800 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203000 -44444,22 158555,78 15435,78 143120 90,2647636055904% 143120 90,26 % 143120 90,26 % 143120 90,26 % 143120 143120 100,00 % 2,91038304567337E-11 15435,78 66 410000 41800 6050 321100 - Mobiliario del Departamento 6000 6000 5789,08 210,92 3,51533333333333% 210,92 3,52 % 210,92 3,52 % 210,92 3,52 % 210,92 210,92 100,00 % 0 5789,08 67 12768026 182094,9 12950120,9 1049702,3 11900418,6 91,8942664079685% 11642198,41 89,90 % 11518068,5 88,94 % 11351254,71 87,65 % 4916,3 11268851,49 11273767,79 99,32 % 77486,920000002 1598866,19 68 410001 - Construcciones y equipamiento 410001 41800 6020 325100 - Plan Navarra 2012-19. Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 5219424 50000 5269424 103165,199999999 5166258,8 98,042192087788% 4076090,89 77,35 % 3703090,89 70,28 % 3353047,24 63,63 % 3353047,24 3353047,24 100,00 % 0 1916376,76 69 410001 41800 6020 325105 - Campus de Formación Profesional. Planificación de FP en la Comarca de Pamplona 1050000 1050000 0 1050000 100% 800000 76,19 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1050000 70 410001 41800 7609 325103 - Plan Navarra 2012-20. Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 3210506 -50000 3160506 190255,65 2970250,35 93,980215509795% 1302716,57 41,22 % 1302716,57 41,22 % 902716,57 28,56 % 902716,57 902716,57 100,00 % 1,16415321826935E-10 2257789,43 71 "410001 41810 6020 325102 - Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 20060 20060 0 20060 100% 20060 100,00 % 20060 100,00 % 20060 100,00 % 20060 20060 100,00 % 0 0 72 410001 41810 7609 325100 - Obras en centros educativos de propiedad municipal 400000 400000 0 400000 100% 400000 100,00 % 400000 100,00 % 55897,49 13,97 % 55897,49 55897,49 100,00 % 0 344102,51 73 410001 41820 6020 325100 - Obras de mantenimiento en centros escolares 400000 400000 78086,86 321913,14 80,478285% 236450,1 59,11 % 236450,1 59,11 % 163251,48 40,81 % 163251,48 163251,48 100,00 % 2,91038304567337E-11 236748,52 74 410001 41820 6059 325100 - Plan Navarra 2012-19. Equipamiento en centros públicos 700000 700000 127,489999999991 699872,51 99,9817871428571% 671779,87 95,97 % 671779,87 95,97 % 671779,87 95,97 % 612852,6 612852,6 91,23 % 58927,2699999999 28220,1300000002 75 10999990 0 10999990 371635,199999999 10628354,8 96,6214951104501% 7507097,43 68,25 % 6334097,43 57,58 % 5166752,65 46,97 % 5107825,38 5107825,38 98,86 % 58927,2700000001 5833237,35 76 410002 - Becas y ayudas 410002 41140 2269 322000 - Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones 10000 10000 4301,66 5698,34 56,9834% 5698,34 56,98 % 5698,34 56,98 % 5698,34 56,98 % 5698,34 5698,34 100,00 % 0 4301,66 77 410002 41140 4609 322D00 - Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educat 1043469 1043469 398805,17 644663,83 61,7808320132175% 644663,83 61,78 % 644663,83 61,78 % 644663,83 61,78 % 644663,83 644663,83 100,00 % 0 398805,17 78 410002 41140 4800 323100 - Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 3629104 3629104 667402,09 2961701,91 81,6097281863512% 2961701,91 81,61 % 2940001,91 81,01 % 2940001,91 81,01 % 593,57 2939333,54 2939927,11 100,00 % 74,7999999998137 689102,09 79 410002 41140 6081 321100 - Plan de gratuidad de libros de texto escolares 1443816 -150000 1293816 311381,76 982434,24 75,9330723997848% 982434,24 75,93 % 982434,24 75,93 % 982434,24 75,93 % 982434,24 982434,24 100,00 % -1,16415321826935E-10 311381,76 80 410002 41140 7811 321100 - Programa de gratuidad de libros de texto escolares 500000 150000 650000 51083,54 598916,46 92,1409938461538% 598916,46 92,14 % 598916,46 92,14 % 598916,46 92,14 % 554185,26 554185,26 92,53 % 44731,1999999998 51083,54 81 6626389 0 6626389 1432974,22 5193414,78 78,3747344141734% 5193414,78 78,37 % 5171714,78 78,05 % 5171714,78 78,05 % 593,57 5126315,21 5126908,78 99,13 % 44805,9999999995 1454674,22 82 410003 - Subvenciones a la enseñanza privada 410003 41140 4811 322000 - Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3865367 3865367 887804,46 2977562,54 77,0318197469994% 2977562,54 77,03 % 2977562,54 77,03 % 2977562,54 77,03 % 2977562,54 2977562,54 100,00 % 3,72529029846191E-09 887804,46 83 410003 41140 4811 322002 - Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 710733 710733 177958,18 532774,82 74,9613174004865% 532774,82 74,96 % 532774,82 74,96 % 532774,82 74,96 % 532774,82 532774,82 100,00 % -1,16415321826935E-10 177958,18 84 410003 41140 4811 322100 - 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18451756 18451756 3048254,33999999 15403501,66 83,4798685826975% 15403501,66 83,48 % 15403501,66 83,48 % 15403501,66 83,48 % 15403501,6600001 15403501,6600001 100,00 % -4,84287738800049E-08 3048254,33999999 85 410003 41140 4811 322200 - 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16883300 -1740000 15143300 1956318,34000002 13186981,66 87,0812944338419% 13186981,66 87,08 % 13186981,66 87,08 % 13186981,66 87,08 % 13082919,14 13082919,14 99,21 % 104062,519999996 1956318,34000002 86 410003 41140 4811 322202 - 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 18409156 18409156 2920236,57999999 15488919,42 84,1370425672965% 15488919,42 84,14 % 15488919,42 84,14 % 15488919,42 84,14 % 15393663,24 15393663,24 99,39 % 95256,1799999867 2920236,57999999 87 410003 41140 4811 322400 - Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 4133391 4133391 -111155,180000003 4244546,18 102,689200707119% 4244546,18 102,69 % 4244546,18 102,69 % 4244546,18 102,69 % 4244546,18000001 4244546,18000001 100,00 % -2,79396772384644E-09 -111155,180000003 88 410003 41140 4811 322C00 - Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9621100 9621100 1102092,21 8519007,79 88,5450498383761% 8519007,79 88,55 % 8519007,79 88,55 % 8519007,79 88,55 % 8490280,56000002 8490280,56000002 99,66 % 28727,2299999818 1102092,21 89 410003 41140 4811 322D00 - Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 38941798 38941798 3792005,71 35149792,29 90,2623764059379% 35149792,29 90,26 % 35149792,29 90,26 % 35149792,29 90,26 % 35149792,29 35149792,29 100,00 % 3,72529029846191E-08 3792005,71 90 410003 41140 4811 322D02 - Centros de atención a niños desescolarizados: Granja Ilundáin, Taller Echavacoiz 925279 140000 1065279 127,979999999981 1065151,02 99,9879862458567% 775870,46 72,83 % 775870,46 72,83 % 473390,17 44,44 % 473390,17 473390,17 100,00 % 0 591888,83 91 410003 41140 4811 322E00 - Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 4163055 1450000 5613055 1280849,86 4332205,14 77,1808781492432% 4332205,14 77,18 % 4332205,14 77,18 % 4332205,14 77,18 % 4033009,38 4033009,38 93,09 % 299195,760000004 1280849,86 92 410003 41140 4811 322E02 - Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 2562104 150000 2712104 106377,54 2605726,46 96,0776747499358% 2605726,46 96,08 % 2605726,46 96,08 % 2605726,46 96,08 % 2605726,46 2605726,46 100,00 % -9,31322574615479E-10 106377,54 93 410003 41140 4811 322E04 - Convenio con el centro Salesianos 14784 14784 0 14784 100% 14784 100,00 % 14784 100,00 % 14784 100,00 % 14784 14784 100,00 % 0 0 94 118681823 0 118681823 15160870,02 103520952,98 87,2256175067348% 103231672,42 86,98 % 103231672,42 86,98 % 102929192,13 86,73 % 102401950,44 102401950,44 99,49 % 527241,689999957 15752630,87 95 410004 - Servicios complementarios 410004 41140 2210 324100 - Comedores 3575248 3575248 200307,42 3374940,58 94,3973839017601% 3374940,58 94,40 % 2166695,26 60,60 % 2166695,26 60,60 % 2166695,26 2166695,26 100,00 % -4,65661287307739E-10 1408552,74 96 410004 41140 2230 324100 - Transporte escolar 14248915 14248915 429856,500000009 13819058,5 96,9832334602318% 13428758,71 94,24 % 13428758,71 94,24 % 10910575,37 76,57 % 9377412,67 9377412,67 85,95 % 1533162,7 3338339,63000001 97 410004 41830 1709 322000 - Otras retribuciones variables 275000 275000 80213,16 194786,84 70,8315781818182% 194786,84 70,83 % 194786,84 70,83 % 194786,84 70,83 % 194786,84 194786,84 100,00 % 0 80213,16 98 18099163 18099163 710377,080000009 17388785,92 96,0750832510873% 16998486,13 93,92 % 15790240,81 87,24 % 13272057,47 73,33 % 11738894,77 11738894,77 88,45 % 1533162,7 4827105,53000001 99 410005 - Recursos humanos 410005 41000 2273 321100 - Servicios para sistemas SAP y otros 75000 75000 0 75000 100% 75000 100,00 % 75000 100,00 % 47687,45 63,58 % 47687,45 47687,45 100,00 % 7,27595761418343E-12 27312,55 100 410005 41000 2273 322000 - Plan de modernización 125000 3096,41 128096,41 1,45519152283669E-11 128096,41 100% 126447,72 98,71 % 126442,01 98,71 % 107148,69 83,65 % 107148,69 107148,69 100,00 % 0 20947,72 101 410005 41000 2301 321100 - Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 294631 -21447,72 273183,28 61069,35 212113,93 77,645282683479% 212113,93 77,65 % 208762,9 76,42 % 208762,9 76,42 % 208762,9 208762,9 100,00 % 2,91038304567337E-11 64420,38 102 410005 41000 6090 321100 - Desarrollo de aplicaciones 11720 11720 11720 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11720 103 410005 41000 6090 322000 - Plan de modernización 25000 25000 16305 8695 34,78% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25000 104 410005 41700 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 1229553 2350,62 1231903,62 224586,36 1007317,26 81,7691614543677% 1007317,26 81,77 % 1007317,26 81,77 % 1007317,26 81,77 % 1007317,26 1007317,26 100,00 % -1,16415321826935E-10 224586,36 105 410005 41700 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19517 -0,86 19516,14 2892,98 16623,16 85,1764744462788% 16623,16 85,18 % 16623,16 85,18 % 16623,16 85,18 % 16623,16 16623,16 100,00 % 0 2892,98 106 410005 41700 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 155784 -9051,83 146732,17 34557,41 112174,76 76,448647900457% 112174,76 76,45 % 112174,76 76,45 % 112174,76 76,45 % 112174,76 112174,76 100,00 % 2,91038304567337E-11 34557,41 107 410005 41700 2267 322000 - Gastos de oposiciones y tribunales 10 88,73 98,73 0 98,73 100% 98,73 100,00 % 98,73 100,00 % 98,73 100,00 % 98,73 98,73 100,00 % 0 0 108 410005 41700 2330 322000 - Indemnización por trabajos realizados en tribunales 50000 18262,58 68262,58 9437,09999999998 58825,48 86,1752954546986% 58825,48 86,18 % 58825,48 86,18 % 58825,48 86,18 % 57505,44 57505,44 97,76 % 1320,03999999999 9437,09999999998 109 410005 41700 4819 321100 - Subvención para gastos de funcionamiento de las organizaciones sindicales 50557 50557 11976,74 38580,26 76,3104219000336% 38580,26 76,31 % 38580,26 76,31 % 38580,26 76,31 % 0,00 % 38580,26 11976,74 110 2036772 -6702,07000000001 2030069,93 372544,94 1657524,99 81,6486646841767% 1647181,3 81,14 % 1643824,56 80,97 % 1597218,69 78,68 % 1557318,39 1557318,39 97,50 % 39900,2999999999 432851,24 111 410007 - Prevención de riesgos laborales 410007 41770 2266 321100 - Actividades de formación 15000 15000 1725 13275 88,5% 3096,4 20,64 % 3096,4 20,64 % 3096,4 20,64 % 3096,4 3096,4 100,00 % 0 11903,6 112 410007 41770 2269 321100 - Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 30000 -1500 28500 932,709999999999 27567,29 96,7273333333333% 14252,69 50,01 % 14252,69 50,01 % 14252,69 50,01 % 14252,69 14252,69 100,00 % 0 14247,31 113 410007 41770 2269 321102 - Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales 2930 1500 4430 1255,43 3174,57 71,6607223476298% 3174,57 71,66 % 3174,57 71,66 % 3174,57 71,66 % 3101,93 3101,93 97,71 % 72,639999999999 1255,43 114 47930 0 47930 3913,14 44016,86 91,8357187565199% 20523,66 42,82 % 20523,66 42,82 % 20523,66 42,82 % 20451,02 20451,02 99,65 % 72,639999999999 27406,34 115 169260093 175392,83 169435485,83 19102016,9 150333468,93 88,7260824930347% 146240574,13 86,31 % 143710142,16 84,82 % 139508714,09 82,34 % 5509,87 137221606,7 137227116,57 98,36 % 2281597,51999995 29926771,74 116 421 - Idiomas y enseñanzas artísticas. Plan Mod. Talento 421000 - Actividades generales del programa 421000 42400 1200 322900 - Retribuciones del personal fijo 479256 317658,52 796914,52 159083,29 637831,23 80,0375967550447% 637831,23 80,04 % 637831,23 80,04 % 637831,23 80,04 % 637831,23 637831,23 100,00 % 1,16415321826935E-10 159083,29 117 421000 42400 1210 322900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19517 17832,9 37349,9 5576,08 31773,82 85,0706963070852% 31773,82 85,07 % 31773,82 85,07 % 31773,82 85,07 % 31773,82 31773,82 100,00 % 0 5576,08 118 421000 42400 1211 322900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1 46316,57 46317,57 18413,87 27903,7 60,2443090170749% 27903,7 60,24 % 27903,7 60,24 % 27903,7 60,24 % 27903,7 27903,7 100,00 % 0 18413,87 119 421000 42400 4400 322900 - Centro Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas 125000 125000 0 125000 100% 125000 100,00 % 125000 100,00 % 75000 60,00 % 75000 75000 100,00 % 0 50000 120 623774 381807,99 1005581,99 183073,24 822508,75 81,7943000351468% 822508,75 81,79 % 822508,75 81,79 % 772508,75 76,82 % 772508,75 772508,75 100,00 % 1,16415321826935E-10 233073,24 121 421001 - Lengua vasca 421001 42410 2266 322900 - Formación del profesorado en vascuence 22268 22268 0 22268 100% 16895,95 75,88 % 16895,95 75,88 % 16895,95 75,88 % 16895,95 16895,95 100,00 % 0 5372,05 122 421001 42410 2269 322900 - Programas de uso del vascuence 54200 54200 0 54200 100% 41920 77,34 % 41920 77,34 % 33173 61,20 % 33173 33173 100,00 % 0 21027 123 421001 42410 2269 322902 - Actividades de promoción del vascuence 43500 43500 0 43500 100% 43500 100,00 % 43100 99,08 % 42633,6 98,01 % 875 41758,6 42633,6 100,00 % 0 866,399999999994 124 421001 42410 2269 322904 - Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 63000 63000 0 63000 100% 37690,37 59,83 % 21164,61 33,59 % 21164,61 33,59 % 18183,81 18183,81 85,92 % 2980,8 41835,39 125 182968 182968 0 182968 100% 140006,32 76,52 % 123080,56 67,27 % 113867,16 62,23 % 875 110011,36 110886,36 97,38 % 2980,8 69100,84 126 421002 - Inglés y lenguas extranjeras 421002 42420 2266 321200 - Formación del profesorado en lenguas extranjeras. Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra 178400 178400 1204,70999999999 177195,29 99,3247141255606% 170595,29 95,63 % 167368,93 93,82 % 167368,93 93,82 % 167368,93 0 167368,93 100,00 % -2,91038304567337E-11 11031,0700000001 127 421002 42420 2266 322900 - Cursos para la mejora del uso de lenguas extranjeras 499400 499400 0 499400 100% 487411 97,60 % 487411 97,60 % 445420 89,19 % 445420 445420 100,00 % 0 53980 128 421002 42420 2279 322900 - Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato 223600 223600 10600 213000 95,2593917710197% 209778 93,82 % 209778 93,82 % 209618 93,75 % 209618 209618 100,00 % 0 13982 129 421002 42420 4800 322900 - Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 130 421002 42420 4809 321200 - Ayudas para la formación del profesorado en el extranjero. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navar 1600 1600 0 1600 100% 1600 100,00 % 1600 100,00 % 1600 100,00 % 1600 1600 100,00 % 0 0 131 421002 42420 4809 322900 - Becas a extranjeros para enseñanzas de idiomas. Programa Operativo FSE 2007-2013 Navarra 276000 -1600 274400 5750 268650 97,9045189504373% 211000 76,90 % 207215,27 75,52 % 186215,27 67,86 % 165215,27 0 165215,27 88,72 % 21000 88184,73 132 1177410 0 1177410 17564,71 1159845,29 98,5081908595986% 1080384,29 91,76 % 1073373,2 91,16 % 1010222,2 85,80 % 989222,2 0 989222,2 97,92 % 21000 167187,8 133 421003 - Lengua castellana 421003 42450 2269 321200 - Formación del profesorado. Plan de lectura 15000 -150 14850 960,81 13889,19 93,529898989899% 6493,04 43,72 % 6493,04 43,72 % 6493,04 43,72 % 6493,04 6493,04 100,00 % 0 8356,96 134 421003 42450 2269 321202 - Premios fomento de la lectura 2000 2000 0 2000 100% 1000 50,00 % 1000 50,00 % 1000 50,00 % 1000 1000 100,00 % 0 1000 135 421003 42450 2400 321200 - Publicaciones, estudios y experiencias educativas 13570 150 13720 0,610000000000582 13719,39 99,99555393586% 9382,66 68,39 % 9382,66 68,39 % 9382,66 68,39 % 9382,66 9382,66 100,00 % 0 4337,34 136 30570 0 30570 961,42 29608,58 96,8550212626758% 16875,7 55,20 % 16875,7 55,20 % 16875,7 55,20 % 16875,7 16875,7 100,00 % 0 13694,3 137 421004 - Enseñanzas artísticas 421004 42440 2212 322500 - Financiación del funcionamiento de la Ciudad de la Música 550000 550000 0 550000 100% 391954,51 71,26 % 391954,51 71,26 % 376073,12 68,38 % 202,72 359736,06 359938,78 95,71 % 16134,3400000001 173926,88 138 421004 42440 2266 322500 - Promoción de enseñanzas artísticas y musicales 7942 7942 0 7942 100% 500 6,30 % 500 6,30 % 500 6,30 % 500 500 100,00 % 0 7442 139 421004 42440 4609 322502 - Subvención a escuelas de música 2215290 -110765 2104525 0 2104525 100% 2104525 100,00 % 2104523,05 100,00 % 2104523,05 100,00 % 2104523,05 2104523,05 100,00 % -4,65661287307739E-10 1,9499999997206 140 421004 42440 4609 322503 - Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 222209 -22078,23 200130,77 919,639999999985 199211,13 99,5404804568533% 199211,13 99,54 % 199211,13 99,54 % 132976,38 66,44 % 132976,38 132976,38 100,00 % 0 67154,39 141 421004 42440 4809 322500 - Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música 3024 3024 0 3024 100% 3024 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3024 142 421004 42440 4816 322500 - Escuela Navarra de Teatro 43415 43415 0 43415 100% 43415 100,00 % 43415 100,00 % 26049 60,00 % 26049 26049 100,00 % 0 17366 143 3041880 -132843,23 2909036,77 919,639999999985 2908117,13 99,9683867866682% 2742629,64 94,28 % 2739603,69 94,18 % 2640121,55 90,76 % 202,72 2623784,49 2623987,21 99,39 % 16134,3399999997 268915,22 144 5056602 248964,76 5305566,76 202519,01 5103047,75 96,182895830718% 4802404,7 90,52 % 4775441,9 90,01 % 4553595,36 85,83 % 1077,72 4512402,5 0 4513480,22 99,12 % 40115,1399999998 751971,4 145 423 - Igual. particip. y aten. profes. Plan Mod. Talento 423001 - Necesidades específicas de apoyo educativo 423001 42200 1200 322400 - Retribuciones del personal fijo 122766 196332,66 319098,66 60099,12 258999,54 81,1659754384428% 258999,54 81,17 % 258999,54 81,17 % 258999,54 81,17 % 258999,54 258999,54 100,00 % 0 60099,12 146 423001 42200 1210 322400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19517 -90,8 19426,2 2947,21 16478,99 84,8286849718422% 16478,99 84,83 % 16478,99 84,83 % 16478,99 84,83 % 16478,99 16478,99 100,00 % 3,63797880709171E-12 2947,21 147 423001 42200 1211 322400 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1 9330,35 9331,35 3110,45 6220,9 66,6666666666667% 6220,9 66,67 % 6220,9 66,67 % 6220,9 66,67 % 6220,9 6220,9 100,00 % 0 3110,45 148 423001 42210 4809 322400 - Becas y ayudas a la educación especial 251000 8000 259000 11034 247966 95,7397683397683% 247966 95,74 % 217966 84,16 % 217966 84,16 % 217966 217966 100,00 % 0 41034 149 423001 42210 4811 322400 - Subvención a centros privados concertados de educación especial 35100 35100 0 35100 100% 35100 100,00 % 35100 100,00 % 35100 100,00 % 35100 35100 100,00 % 0 0 150 423001 42210 4819 322402 - (**) Subvenciones a asociaciones que trabajan el transtorno TDHA 20000 20000 0 20000 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20000 151 423001 42210 6059 322D02 - Adquisición y reposición de material psicopedagógico y especializado 9000 9000 2090,91 6909,09 76,7676666666667% 6909,09 76,77 % 6909,09 76,77 % 6909,09 76,77 % 6909,09 6909,09 100,00 % 0 2090,91 152 457384 213572,21 670956,21 79281,69 591674,52 88,1837758085584% 571674,52 85,20 % 541674,52 80,73 % 541674,52 80,73 % 541674,52 541674,52 100,00 % 3,63797880709171E-12 129281,69 153 423003 - Coordin. intervención educativa y proyectos inclus 423003 42220 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 94532 1096096,62 1190628,62 241298,28 949330,34 79,7335394138266% 949330,34 79,73 % 949330,34 79,73 % 949330,34 79,73 % 949330,34 949330,34 100,00 % 0 241298,28 154 423003 42220 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1 3704,69 3705,69 2097,56 1608,13 43,3962365983123% 1608,13 43,40 % 1608,13 43,40 % 1608,13 43,40 % 1608,13 1608,13 100,00 % 0 2097,56 155 423003 42220 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 156 423003 42220 2269 322000 - Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías sociocultur 54900 5000 59900 12873,94 47026,06 78,507612687813% 39274,22 65,57 % 39274,22 65,57 % 39274,22 65,57 % 39274,22 39274,22 100,00 % 0 20625,78 157 423003 42220 2269 322D00 - Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales 147000 147000 0 147000 100% 137500 93,54 % 137500 93,54 % 137500 93,54 % 137281 137281 99,84 % 219 9500 158 423003 42220 4811 322002 - Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413000 413000 0 413000 100% 413000 100,00 % 270527,18 65,50 % 270527,18 65,50 % 270527,18 270527,18 100,00 % -5,82076609134674E-11 142472,82 159 423003 42220 4819 322000 - Subvención para actividades de integración socioeducativa 31300 31300 0 31300 100% 24000 76,68 % 24000 76,68 % 12000 38,34 % 12000 12000 100,00 % 0 19300 160 423003 42220 4819 322400 - (**) Escuela Taller Kamira 25000 25000 0 25000 100% 25000 100,00 % 25000 100,00 % 25000 100,00 % 25000 25000 100,00 % 0 0 161 765734 1104800,31 1870534,31 256269,78 1614264,53 86,2996482539794% 1589712,69 84,99 % 1447239,87 77,37 % 1435239,87 76,73 % 1435020,87 1435020,87 99,98 % 218,999999999942 435294,44 162 423004 - Particip. educativ, atención profes. y convivencia 423004 42240 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 138471 -45434,32 93036,68 11187,5 81849,18 87,9751728028128% 81849,18 87,98 % 81849,18 87,98 % 81849,18 87,98 % 81849,18 81849,18 100,00 % 1,45519152283669E-11 11187,5 163 423004 42240 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1 9977,74 9978,74 7655,38 2323,36 23,2830998703243% 2323,36 23,28 % 2323,36 23,28 % 2323,36 23,28 % 2323,36 2323,36 100,00 % 0 7655,38 164 423004 42240 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 165 423004 42240 2249 321100 - Seguro de accidentes 6000 -6000 0 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 166 423004 42240 2269 321100 - Convivencia e igualdad 27000 27000 1860,83 25139,17 93,108037037037% 7139,17 26,44 % 7139,17 26,44 % 7139,17 26,44 % 7139,17 7139,17 100,00 % 0 19860,83 167 423004 42240 2269 321200 - Actividades de promoción y participación educativa 12000 -6500 5500 2949,5 2550,5 46,3727272727273% 1050,5 19,10 % 1050,5 19,10 % 1050,5 19,10 % 64,5 986 1050,5 100,00 % 0 4449,5 168 183473 -47957,58 135515,42 23653,21 111862,21 82,5457427649193% 92362,21 68,16 % 92362,21 68,16 % 92362,21 68,16 % 64,5 92297,71 92362,21 100,00 % 1,45519152283669E-11 43153,21 169 1406591 1270414,94 2677005,94 359204,68 2317801,26 86,5818497212599% 2253749,42 84,19 % 2081276,6 77,75 % 2069276,6 77,30 % 64,5 2068993,1 2069057,6 99,99 % 218,99999999996 607729,34 170 425 - Ordenación e innova. educativa. Plan Mod. Talento 425000 - Formación del profesorado 425000 42150 2212 321200 - Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 127000 127000 2379,23 124620,77 98,1265905511811% 109620,77 86,32 % 109620,77 86,32 % 109620,77 86,32 % 109620,77 109620,77 100,00 % -1,45519152283669E-11 17379,23 171 425000 42150 2266 321200 - Actividades formativas del profesorado 217800 217800 1050,35000000001 216749,65 99,5177456382002% 93749,65 43,04 % 93749,65 43,04 % 93749,65 43,04 % 0 93395,65 93395,65 99,62 % 354,000000000015 124050,35 172 425000 42150 6059 321200 - Adquisición de material para actividades formativas 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 173 425000 42150 6090 321200 - Módulo SAP Formación 25000 25000 0 25000 100% 25000 100,00 % 25000 100,00 % 0,00 % 0,00 % 25000 174 369810 369810 3439,58 366370,42 99,0699061680322% 228370,42 61,75 % 228370,42 61,75 % 203370,42 54,99 % 0 203016,42 203016,42 99,83 % 354 166439,58 175 425001 - Tecnologías de información y comunicación 425001 42170 2160 322A00 - Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 138000 138000 0 138000 100% 134976 97,81 % 132730,06 96,18 % 118885,74 86,15 % 118885,74 118885,74 100,00 % 0 19114,26 176 425001 42170 2224 322A00 - Sistemas de comunicaciones de datos 800000 -220200 579800 0 579800 100% 539800 93,10 % 318732,41 54,97 % 318732,41 54,97 % 318271,56 318271,56 99,86 % 460,850000000035 261067,59 177 425001 42170 2266 321200 - Formación a distancia del profesorado 140000 140000 0 140000 100% 131153 93,68 % 96291,86 68,78 % 96291,86 68,78 % 96291,86 96291,86 100,00 % 0 43708,14 178 425001 42170 2269 322A00 - Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías 40000 40000 0 40000 100% 23800 59,50 % 13649,6 34,12 % 13649,6 34,12 % 13649,6 13649,6 100,00 % 0 26350,4 179 425001 42170 2273 322A00 - Servicios informáticos en la red de centros 79000 79000 0 79000 100% 67000 84,81 % 65465,75 82,87 % 62673,23 79,33 % 62414,34 62414,34 99,59 % 258,889999999992 16326,77 180 425001 42170 2279 322A00 - Proyecto Integra TIC 20000 20000 0 20000 100% 4200 21,00 % 147,59 0,74 % 147,59 0,74 % 147,59 147,59 100,00 % 0 19852,41 181 425001 42170 6060 322A00 - Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 57000 57000 0 57000 100% 17952 31,49 % 13417,8 23,54 % 13417,8 23,54 % 13417,8 13417,8 100,00 % 0 43582,2 182 425001 42170 6060 322A02 - Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 20000 102337,48 122337,48 0 122337,48 100% 104137,48 85,12 % 103961,72 84,98 % 103961,72 84,98 % 103961,72 103961,72 100,00 % 0 18375,76 183 425001 42170 6060 322A03 - Desarrollo de aplicaciones para centros 286000 117862,52 403862,52 3862,52000000002 400000 99,0436052347715% 376464,15 93,22 % 376464,15 93,22 % 255350,52 63,23 % 255350,52 255350,52 100,00 % 0 148512 184 425001 42170 6060 322A04 - Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 240000 240000 0 240000 100% 103000 42,92 % 23564,71 9,82 % 23564,71 9,82 % 22009,55 22009,55 93,40 % 1555,16 216435,29 185 1820000 0 1820000 3862,52000000002 1816137,48 99,7877736263736% 1502482,63 82,55 % 1144425,65 62,88 % 1006675,18 55,31 % 1004400,28 1004400,28 99,77 % 2274,90000000003 813324,82 186 425004 - Planes de mejora e innovación 425004 42160 2269 321100 - Calidad 46000 46000 3679,55 42320,45 92,0009782608696% 30305,29 65,88 % 30305,29 65,88 % 30305,29 65,88 % 30305,29 30305,29 100,00 % 3,63797880709171E-12 15694,71 187 425004 42160 2269 321200 - Programas de innovación educativa 35000 -3000 32000 10840,87 21159,13 66,12228125% 9159,13 28,62 % 159,13 0,50 % 159,13 0,50 % 159,13 159,13 100,00 % 0 31840,87 188 425004 42160 2269 321202 - Programas de convivencia y educación en valores 15000 -2020 12980 209,619999999999 12770,38 98,3850539291217% 11770,38 90,68 % 6290,38 48,46 % 6290,38 48,46 % 6290,38 6290,38 100,00 % 0 6689,62 189 425004 42160 2269 322200 - Organización de las Olimpiadas Matemáticas 2012 8000 -3900 4100 42,9299999999994 4057,07 98,9529268292683% 3057,07 74,56 % 3057,07 74,56 % 3057,07 74,56 % 3057,07 3057,07 100,00 % 0 1042,93 190 425004 42160 2269 322202 - Rutas científicas 45000 45000 0 45000 100% 34818,57 77,37 % 34818,57 77,37 % 34818,57 77,37 % 17950,09 17950,09 51,55 % 16868,48 10181,43 191 425004 42160 2269 322203 - Rutas literarias 45000 45000 0 45000 100% 45000 100,00 % 43059,75 95,69 % 43059,75 95,69 % 3,69482222595252E-13 43059,75 43059,75 100,00 % 0 1940,25 192 425004 42160 2269 322204 - Premios y certámenes 3900 3900 1083,97 2816,03 72,2058974358974% 2816,03 72,21 % 2816,03 72,21 % 2816,03 72,21 % 961 1855,03 2816,03 100,00 % 0 1083,97 193 425004 42160 2269 322D00 - Ayudas a escuelas viajeras 80000 80000 0 80000 100% 80000 100,00 % 74243,49 92,80 % 62419,49 78,02 % 60747,99 60747,99 97,32 % 1671,5 17580,51 194 425004 42160 2279 322D00 - Itinerarios culturales por Navarra 60000 60000 0 60000 100% 60000 100,00 % 60000 100,00 % 60000 100,00 % 60000 60000 100,00 % 0 0 195 425004 42160 4811 321200 - Proyectos de innovación en centros concertados 3000 3000 0 3000 100% 3000 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3000 196 425004 42160 4811 321202 - Educación en valores en centros concertados 2020 2020 0 2020 100% 2020 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2020 197 334000 0 334000 15856,94 318143,06 95,2524131736527% 281946,47 84,42 % 254749,71 76,27 % 242925,71 72,73 % 961 223424,73 224385,73 92,37 % 18539,98 91074,29 198 425005 - Ordenación académica 425005 42110 2269 322000 - Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 75000 75000 0 75000 100% 47062,74 62,75 % 47062,74 62,75 % 43221,74 57,63 % 43221,74 43221,74 100,00 % 0 31778,26 199 425005 42110 4819 324200 - (**) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 95000 95000 0 95000 100% 78200 82,32 % 78200 82,32 % 78200 82,32 % 4,75 77307,25 77312 98,86 % 888 16800 200 425005 42110 6090 322000 - Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 201 170010 170010 10 170000 99,9941179930592% 125262,74 73,68 % 125262,74 73,68 % 121421,74 71,42 % 4,75 120528,99 120533,74 99,27 % 888 48588,26 202 425007 - Formación permanente 425007 42100 2269 322700 - Centros de adultos y aulas itinerantes 90000 90000 41239,28 48760,72 54,1785777777778% 48760,72 54,18 % 48760,72 54,18 % 48760,72 54,18 % 48760,72 48760,72 100,00 % 0 41239,28 203 425007 42100 2269 322702 - Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 8294 8304 1406,14 6897,86 83,0667148362235% 6897,86 83,07 % 6897,86 83,07 % 6897,86 83,07 % 6146,21 6146,21 89,10 % 751,65 1406,14 204 90010 8294 98304 42645,42 55658,58 56,6188354492188% 55658,58 56,62 % 55658,58 56,62 % 55658,58 56,62 % 54906,93 54906,93 98,65 % 751,65 42645,42 205 425008 - Actividades generales del programa 425008 42100 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 750786 1706661,88 2457447,88 465279,52 1992168,36 81,0665559263051% 1992168,36 81,07 % 1992168,36 81,07 % 1992168,36 81,07 % 1992168,36 1992168,36 100,00 % -2,3283064365387E-10 465279,52 206 425008 42100 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19517 44262,66 63779,66 14834,36 48945,3 76,7412369398018% 48945,3 76,74 % 48945,3 76,74 % 48945,3 76,74 % 48945,3 48945,3 100,00 % 7,27595761418343E-12 14834,36 207 425008 42100 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67577 16536 84113 12455,89 71657,11 85,1914805083638% 71657,11 85,19 % 71657,11 85,19 % 71657,11 85,19 % 71657,11 71657,11 100,00 % 0 12455,89 208 837880 1767460,54 2605340,54 492569,77 2112770,77 81,0938431104289% 2112770,77 81,09 % 2112770,77 81,09 % 2112770,77 81,09 % 2112770,77 2112770,77 100,00 % -2,25554686039686E-10 492569,77 209 3621710 1775754,54 5397464,54 558384,23 4839080,31 89,65469386854% 4306491,61 79,79 % 3921237,87 72,65 % 3742822,4 69,34 % 965,75 3719048,12 3720013,87 99,39 % 22808,5299999998 1654642,14 210 426 - Formación Profesional. Plan Moderna Talento 426000 - Actividades generales del programa 426000 42600 1200 322E00 - Retribuciones del personal fijo 504469 209013,95 713482,95 109930,68 603552,27 84,5923886478296% 603552,27 84,59 % 603552,27 84,59 % 603552,27 84,59 % 603552,27 603552,27 100,00 % 0 109930,68 211 426000 42600 1210 322E00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39033 -7422,68 31610,32 12414,64 19195,68 60,7259907523872% 19195,68 60,73 % 19195,68 60,73 % 19195,68 60,73 % 19195,68 19195,68 100,00 % 0 12414,64 212 426000 42600 1211 322E00 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 213 426000 42600 2262 322E00 - Publicidad y propaganda de convocatorias y programas 6000 6000 6000 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6000 214 426000 42600 2266 321200 - Perfeccionamiento y actualización del profesorado de Formación Profesional 50000 50000 158,290000000001 49841,71 99,68342% 25899,71 51,80 % 25899,71 51,80 % 25899,71 51,80 % 25899,71 25899,71 100,00 % -7,27595761418343E-12 24100,29 215 426000 42600 2269 322E00 - Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 145000 -542,27 144457,73 28085 116372,73 80,5583266468329% 72923 50,48 % 67500,32 46,73 % 67500,32 46,73 % 67500,32 67500,32 100,00 % 0 76957,41 216 426000 42600 2269 322E02 - Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 110000 110000 35003,52 74996,48 68,1786181818182% 34996,48 31,81 % 34996,48 31,81 % 34996,48 31,81 % 34996,48 34996,48 100,00 % 0 75003,52 217 426000 42600 2269 322E03 - Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Formación Profesional 2000 2000 0 2000 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2000 218 426000 42600 4800 322E00 - Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 550000 550000 162142,12 387857,88 70,5196145454545% 387857,88 70,52 % 387857,88 70,52 % 387857,88 70,52 % 380,17 387477,71 387857,88 100,00 % 0 162142,12 219 426000 42600 4800 322E03 - Premios y ayudas para Formación Profesional 10000 10000 100 9900 99% 9900 99,00 % 9900 99,00 % 9900 99,00 % 9900 9900 100,00 % 0 100 220 426000 42600 6059 325100 - Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 500000 500000 0 500000 100% 343757,23 68,75 % 343757,23 68,75 % 343757,23 68,75 % 4702,3 331626,72 336329,02 97,84 % 7428,21000000002 156242,77 221 1916503 201048 2117551 353834,25 1763716,75 83,2904024507556% 1498082,25 70,75 % 1492659,57 70,49 % 1492659,57 70,49 % 5082,47 1480148,89 1485231,36 99,50 % 7428,21000000001 624891,43 222 426001 - Activi enseñanz no reglad de FP y acciones FP inte 426001 42610 2212 242102 - Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP. Programa Operativo FSE 2007-201 264934 542,27 265476,27 5,82076609134674E-11 265476,27 100% 265476,27 100,00 % 265476,27 100,00 % 264934 99,80 % 264934 264934 100,00 % 0 542,270000000077 223 426001 42610 4819 242100 - (**) Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 374902 374902 504,929999999993 374397,07 99,8653168027911% 374397,07 99,87 % 374397,07 99,87 % 318237,48 84,89 % 318237,48 318237,48 100,00 % 0 56664,52 224 426001 42610 6059 242100 - Equipamiento de PCPIs. Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra 15000 15000 0,81000000000131 14999,19 99,9946% 13361,19 89,07 % 13361,19 89,07 % 13361,19 89,07 % 13361,19 13361,19 100,00 % 0 1638,81 225 426001 42620 2212 242100 - Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 60000 60000 2109,79 57890,21 96,4836833333333% 38816,21 64,69 % 36316,21 60,53 % 36316,21 60,53 % 36316,21 36316,21 100,00 % 0 23683,79 226 426001 42630 2269 322E00 - Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 56000 56000 161,810000000005 55838,19 99,7110535714286% 26710,19 47,70 % 13558,89 24,21 % 13558,89 24,21 % 129,5 13429,39 13558,89 100,00 % 0 42441,11 227 426001 42630 2269 322E02 - Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 50000 50000 0 50000 100% 1498,12 3,00 % 1498,12 3,00 % 1498,12 3,00 % 1498,12 1498,12 100,00 % 0 48501,88 228 426001 42630 2269 322E03 - Procedimiento de acreditación de la competencia profesional de iniciativa estatal 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 229 426001 42630 2276 322E00 - Diseño de títulos y cualificaciones 54000 54000 7,27595761418343E-12 54000 100% 47395 87,77 % 40161,65 74,37 % 40161,65 74,37 % 39561,65 39561,65 98,51 % 599,999999999993 13838,35 230 874846 542,27 875388,27 2787,34000000007 872600,93 99,6815881483082% 767654,05 87,69 % 744769,4 85,08 % 688067,54 78,60 % 129,5 687338,04 687467,54 99,91 % 599,999999999993 187320,73 231 2791349 201590,27 2992939,27 356621,59 2636317,68 88,0845697881467% 2265736,3 75,70 % 2237428,97 74,76 % 2180727,11 72,86 % 5211,97 2167486,93 2172698,9 99,63 % 8028,21000000001 812212,16 232 427 - Universidades. Plan Moderna Talento 427000 - Enseñanza universitaria 427000 42700 1200 322300 - Retribuciones del personal fijo 374045 -37348,07 336696,93 62702,12 273994,81 81,3772819372009% 273994,81 81,38 % 273994,81 81,38 % 273994,81 81,38 % 273994,81 273994,81 100,00 % 5,82076609134674E-11 62702,12 233 427000 42700 1210 322300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1 35868,68 35869,68 5220,63000000001 30649,05 85,4455629378349% 30649,05 85,45 % 30649,05 85,45 % 30649,05 85,45 % 30649,05 30649,05 100,00 % -3,63797880709171E-12 5220,63000000001 234 427000 42700 1211 322300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35870 -33213,62 2656,38 1773,5 882,88 33,2362086749637% 882,88 33,24 % 882,88 33,24 % 882,88 33,24 % 882,88 882,88 100,00 % 0 1773,5 235 427000 42720 2262 322300 - Publicidad y propaganda de convocatorias y programas 3400 3400 0 3400 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3400 236 427000 42720 2266 322300 - Congresos, conferencias y cursos 4096 4096 0 4096 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4096 237 427000 42720 2266 322302 - Gastos diversos 4096 4096 0 4096 100% 79,06 1,93 % 79,06 1,93 % 79,06 1,93 % 79,06 79,06 100,00 % 0 4016,94 238 427000 42720 4455 322300 - Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela 59000000 -2966002,69 56033997,31 6297719,02 49736278,29 88,7608963801765% 49736278,29 88,76 % 49736278,29 88,76 % 49736278,29 88,76 % 42009901,29 42009901,29 84,47 % 7726377 6297719,02 239 427000 42720 4455 322302 - Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 240 427000 42720 4800 322300 - Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260000 -30000 230000 0 230000 100% 217064,07 94,38 % 217064,07 94,38 % 217064,07 94,38 % 217064,07 217064,07 100,00 % 4,65661287307739E-10 12935,93 241 427000 42720 4800 322302 - Intercambios con universidades españolas: Séneca 3000 6660 9660 0 9660 100% 7860,8 81,37 % 7860,8 81,37 % 7860,8 81,37 % 7860,8 7860,8 100,00 % -2,72848410531878E-12 1799,2 242 427000 42720 4800 322303 - Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarra 133057 999,17 134056,17 13664,32 120391,85 89,8070189533238% 120391,85 89,81 % 120391,85 89,81 % 120391,85 89,81 % 120376,91 120376,91 99,99 % 14,9400000000023 13664,32 243 427000 42720 4812 322300 - UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1843090 -14997,29 1828092,71 127671,9 1700420,81 93,0161145930066% 1700420,81 93,02 % 1700420,81 93,02 % 1700420,81 93,02 % 1600955,78 1600955,78 94,15 % 99465,03 127671,9 244 427000 42720 4812 322307 - Universidad de Navarra Campus de Excelencia 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 245 427000 42720 4812 322308 - Universidad de Navarra Campus de Excelencia. Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 246 427000 42720 6001 325100 - Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 16002,69 16012,69 16012,69 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 16012,69 247 427000 42720 7455 322300 - Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 248 427000 42720 7455 322302 - Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 249 427000 42720 7455 322304 - Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 250 427000 42720 7812 322300 - Universidad de Navarra Campus de Excelencia. Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 251 427000 42720 7812 322302 - Universidad de Navarra. Nuevos centros de investigación y tecnología 1100000 1100000 0 1100000 100% 888360 80,76 % 888360 80,76 % 888360 80,76 % 888360 888360 100,00 % 0 211640 252 427000 42720 9120 322300 - Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 100000 100000 0 100000 100% 100000 100,00 % 100000 100,00 % 0,00 % 0,00 % 100000 253 62860735 -3022031,13 59838703,87 6524834,18 53313869,69 89,0959633848767% 53075981,62 88,70 % 53075981,62 88,70 % 52975981,62 88,53 % 45150124,65 45150124,65 85,23 % 7825856,97 6862722,25000001 254 427001 - Promoción y extensión universitaria 427001 42710 2212 322300 - Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED 10000 10000 0 10000 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10000 255 427001 42710 2266 322300 - Gastos diversos 3891 3891 0 3891 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3891 256 427001 42710 2269 322300 - Convenio con FECYT - EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad). Plan de Actividades 10 2423,56 2433,56 2433,56 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2433,56 257 427001 42710 2269 322302 - Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 5000 5000 4000 1000 20% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5000 258 427001 42710 2269 322303 - Organización cursos de verano 22000 22000 100 21900 99,5454545454546% 18744,42 85,20 % 18744,42 85,20 % 18744,42 85,20 % 18744,42 18744,42 100,00 % 0 3255,58 259 427001 42710 4812 322302 - Programa I3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 260 "427001 42710 4812 322303 - Convenio con la Universidad de Navarra ""Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro""" 100000 100000 0 100000 100% 82240 82,24 % 82240 82,24 % 50000 50,00 % 50000 50000 100,00 % 0 50000 261 427001 42710 4812 322304 - Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 2129790 -170955,68 1958834,32 36687,6600000004 1922146,66 98,1270667138403% 1808431,9 92,32 % 1808431,9 92,32 % 1745818,38 89,13 % 1745818,38 1745818,38 100,00 % 2,3283064365387E-10 213015,939999999 262 427001 42710 4812 322305 - Cátedra de Calidad de la UNED en Tudela 50000 50000 0 50000 100% 50000 100,00 % 50000 100,00 % 25000 50,00 % 25000 25000 100,00 % 0 25000 263 427001 42710 4819 322302 - Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades navarras 120000 120000 40000 80000 66,6666666666667% 80000 66,67 % 80000 66,67 % 8000 6,67 % 8000 8000 100,00 % 0 112000 264 2440701 -168532,12 2272168,88 83231,2200000004 2188937,66 96,3369263291732% 2039416,32 89,76 % 2039416,32 89,76 % 1847562,8 81,31 % 1847562,8 1847562,8 100,00 % 2,3283064365387E-10 424606,079999999 265 65301436 -3190563,25 62110872,75 6608065,4 55502807,35 89,3608556643571% 55115397,94 88,74 % 55115397,94 88,74 % 54823544,42 88,27 % 46997687,45 46997687,45 85,73 % 7825856,97 7287328,33 266 428 - Inspección educativa. Plan Moderna Talento 428000 - Inspección 428000 42800 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 1235180 77268,5 1312448,5 180616,25 1131832,25 86,2382219188029% 1131832,25 86,24 % 1131832,25 86,24 % 1131832,25 86,24 % 1131832,25 1131832,25 100,00 % 0 180616,25 267 428000 42800 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19517 9476,19 28993,19 12708,79 16284,4 56,1662928432504% 16284,4 56,17 % 16284,4 56,17 % 16284,4 56,17 % 16284,4 16284,4 100,00 % 0 12708,79 268 428000 42800 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 269 428000 42800 2266 321100 - Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5000 -4075,53 924,47 666,63 257,84 27,8905751403507% 257,84 27,89 % 257,84 27,89 % 257,84 27,89 % 0 257,84 257,84 100,00 % 0 666,63 270 428000 42800 2269 321100 - Documentación 1000 1000 987,13 12,87 1,287% 12,87 1,29 % 12,87 1,29 % 12,87 1,29 % 12,87 12,87 100,00 % 0 987,13 271 428000 42800 2276 321100 - Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 100000 4993,78 104993,78 0,620000000009895 104993,16 99,9994094888288% 104993,16 100,00 % 104993,16 100,00 % 87493,16 83,33 % 87493,16 87493,16 100,00 % 0 17500,62 272 428000 42800 2276 321105 - Evaluación del alumnado 41000 -918,25 40081,75 0 40081,75 100% 40081,75 100,00 % 40081,75 100,00 % 40081,75 100,00 % 40081,75 40081,75 100,00 % 0 0 273 1401698 86743,69 1488441,69 194979,42 1293462,27 86,9004327606545% 1293462,27 86,90 % 1293462,27 86,90 % 1275962,27 85,72 % 0 1275962,27 1275962,27 100,00 % 0 212479,42 274 1401698 86743,69 1488441,69 194979,42 1293462,27 86,9004327606545% 1293462,27 86,90 % 1293462,27 86,90 % 1275962,27 85,72 % 0 1275962,27 1275962,27 100,00 % 0 212479,42 275 429 - Escuelas rurales y ciclo 0-3. Plan Moderna Talento 429000 - Actividades generales del programa 429000 42010 1200 321100 - Retribuciones del personal fijo 39561 148422,99 187983,99 28686,79 159297,2 84,7397695942085% 159297,2 84,74 % 159297,2 84,74 % 159297,2 84,74 % 159297,2 159297,2 100,00 % 0 28686,79 276 429000 42010 1210 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 277 429000 42010 1211 321100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 278 429000 42010 2269 322100 - Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 10 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 279 429000 42010 4609 322100 - Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 8411708 -486026,81 7925681,19 15000 7910681,19 99,8107418196568% 7910681,19 99,81 % 7910681,19 99,81 % 7910681,19 99,81 % 7910681,19 7910681,19 100,00 % 0 15000,0000000009 280 8451281 -337605,82 8113675,18 43696,79 8069978,39 99,4614426997557% 8069978,39 99,46 % 8069978,39 99,46 % 8069978,39 99,46 % 8069978,39 8069978,39 100,00 % 0 43696,7900000009 281 8451281 -337605,82 8113675,18 43696,79 8069978,39 99,4614426997557% 8069978,39 99,46 % 8069978,39 99,46 % 8069978,39 99,46 % 8069978,39 8069978,39 100,00 % 0 43696,7900000009 282 440 - Org. Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence 440000 - Actividades generales del programa 440000 44000 1000 334100 - Retribuciones de altos cargos 55303 55303 7900,71999999999 47402,28 85,7137587472651% 47402,28 85,71 % 47402,28 85,71 % 47402,28 85,71 % 47402,28 47402,28 100,00 % 0 7900,71999999999 283 440000 44000 1200 334100 - Retribuciones del personal fijo 39955 -105,64 39849,36 5761,99 34087,37 85,5405707895936% 34087,37 85,54 % 34087,37 85,54 % 34087,37 85,54 % 34087,37 34087,37 100,00 % 0 5761,99 284 440000 44000 1210 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19517 -19517 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 285 440000 44000 1211 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53545 -192,95 53352,05 7843,94000000001 45508,11 85,2977720631166% 45508,11 85,30 % 45508,11 85,30 % 45508,11 85,30 % 45508,11 45508,11 100,00 % 0 7843,94000000001 286 440000 44000 1220 334100 - Retribuciones del personal contratado temporal 900 900 276,07 623,93 69,3255555555556% 623,93 69,33 % 623,93 69,33 % 623,93 69,33 % 623,93 623,93 100,00 % 0 276,07 287 440000 44000 1250 334100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50000 -11749,99 38250,01 38250,01 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 38250,01 288 440000 44000 1400 334100 - Retribuciones personales 179607 2390,66 181997,66 25477,32 156520,34 86,0012925440909% 156520,34 86,00 % 156520,34 86,00 % 156520,34 86,00 % 156520,34 156520,34 100,00 % 0 25477,32 289 440000 44000 1600 334100 - Seguridad social 205627 205627 44988,16 160638,84 78,1214723747368% 160638,84 78,12 % 160638,84 78,12 % 160638,84 78,12 % 160638,84 160638,84 100,00 % 0 44988,16 290 440000 44000 1705 334100 - Complemento por trabajo en turnos de noche 5000 5000 2343,53 2656,47 53,1294% 2656,47 53,13 % 2656,47 53,13 % 2656,47 53,13 % 2656,47 2656,47 100,00 % 0 2343,53 291 440000 44000 1810 334100 - Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1 1 1 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1 292 440000 44000 2120 334100 - Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 18100 -602,03 17497,97 308,41 17189,56 98,2374526873689% 5800,71 33,15 % 5800,71 33,15 % 5800,71 33,15 % 5570,01 5570,01 96,02 % 230,7 11697,26 293 440000 44000 2200 334100 - Material de oficina 6000 6000 81,2600000000002 5918,74 98,6456666666667% 1632,48 27,21 % 1632,48 27,21 % 1632,48 27,21 % 1534,62 1534,62 94,01 % 97,8600000000001 4367,52 294 440000 44000 2202 334100 - Suscripciones y libros 500 500 32,2 467,8 93,56% 235,95 47,19 % 235,95 47,19 % 235,95 47,19 % 225,55 225,55 95,59 % 10,4 264,05 295 440000 44000 2220 334100 - Comunicaciones postales 300 300 77,58 222,42 74,14% 22,42 7,47 % 22,42 7,47 % 22,42 7,47 % 22,42 22,42 100,00 % 0 277,58 296 440000 44000 2266 334100 - Organización de congresos y jornadas 10 10 0 10 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 297 440000 44000 2269 334100 - Participación en exposiciones 10 10 0 10 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 298 440000 44000 2269 334102 - Gastos diversos 5000 643,75 5643,75 33,8199999999997 5609,93 99,4007530454042% 1485,55 26,32 % 1485,55 26,32 % 1485,55 26,32 % 1619,37 -180 1439,37 96,89 % 46,1800000000001 4158,2 299 440000 44000 2269 334104 - Consejo Navarro del Euskera 5000 -333,25 4666,75 2166,75 2500 53,5704719558579% 1980,2 42,43 % 1980,2 42,43 % 1980,2 42,43 % 0 1980,2 1980,2 100,00 % -2,27373675443232E-13 2686,55 300 440000 44000 2269 334105 - Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 22000 22000 0 22000 100% 20306,8 92,30 % 20306,8 92,30 % 20306,8 92,30 % 20306,8 20306,8 100,00 % 0 1693,2 301 440000 44000 2269 334106 - Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 11000 -6000 5000 0 5000 100% 5000 100,00 % 5000 100,00 % 5000 100,00 % 5000 5000 100,00 % 0 0 302 440000 44000 2276 334103 - Contratación de traducciones 200 199,5 399,5 0 399,5 100% 399,5 100,00 % 399,5 100,00 % 399,5 100,00 % 399,5 399,5 100,00 % 0 0 303 440000 44000 2300 334100 - Dietas 1500 -260 1240 0 1240 100% 213,28 17,20 % 213,28 17,20 % 213,28 17,20 % 213,28 213,28 100,00 % 0 1026,72 304 440000 44000 2301 334100 - Locomoción y gastos de viaje 8000 8000 1614,3 6385,7 79,82125% 5235,45 65,44 % 5235,45 65,44 % 5235,45 65,44 % 5055,45 180 5235,45 100,00 % 0 2764,55 305 440000 44000 4816 334100 - Acuerdo con Euskaltzaindia 87314 87314 0 87314 100% 87314 100,00 % 87314 100,00 % 60000 68,72 % 60000 60000 100,00 % 0 27314 306 440000 44000 6020 334100 - Obras de adecuación de locales 10 10 0 10 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 307 440000 44000 6050 334100 - Mobiliario y equipo de oficina 10 10 0 10 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 308 440000 44000 6060 334100 - Equipos informáticos 4000 4000 0 4000 100% 814,2 20,36 % 814,2 20,36 % 814,2 20,36 % 814,2 814,2 100,00 % 0 3185,8 309 440000 44010 1200 334100 - Retribuciones del personal fijo 141582 96989,32 238571,32 38191,39 200379,93 83,9916256488835% 200379,93 83,99 % 200379,93 83,99 % 200379,93 83,99 % 200379,93 200379,93 100,00 % 0 38191,39 310 440000 44010 1210 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1 3251,64 3252,64 399,450000000001 2853,19 87,719206552216% 2853,19 87,72 % 2853,19 87,72 % 2853,19 87,72 % 2853,19 2853,19 100,00 % 0 399,450000000001 311 440000 44010 1211 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 312 919093 65613,01 984706,01 175747,9 808958,11 82,1522466385678% 781111 79,32 % 781111 79,32 % 753797 76,55 % 0 753411,86 0 753411,86 99,95 % 385,14 230909,01 313 440001 - Formación y fomento del vascuence 440001 44200 1200 334100 - Retribuciones del personal fijo 702662 -33793,06 668868,94 99515,9199999999 569353,02 85,1217609237469% 569353,02 85,12 % 569353,02 85,12 % 569353,02 85,12 % 569353,02 569353,02 100,00 % 0 99515,9199999999 314 440001 44200 1210 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1 -1 0 0 0% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0 315 440001 44200 1211 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39033 -35780,32 3252,68 0 3252,68 100% 3252,68 100,00 % 3252,68 100,00 % 3252,68 100,00 % 3252,68 3252,68 100,00 % 0 0 316 440001 44200 2061 334100 - Licencias para la biblioteca especializada 100 248,22 348,22 0 348,22 100% 348,22 100,00 % 348,22 100,00 % 173,25 49,75 % 173,25 173,25 100,00 % 0 174,97 317 440001 44200 2262 334102 - Campañas de uso de la lengua vasca 55000 -248,22 54751,78 20000 34751,78 63,4715072277102% 19146,64 34,97 % 19146,64 34,97 % 1146,64 2,09 % 1146,64 1146,64 100,00 % 0 53605,14 318 440001 44200 2262 334103 - Desarrollo actividades de cooperación con la Fundación Lagun Aro-Mirada Social 15000 15000 0 15000 100% 15000 100,00 % 15000 100,00 % 0,00 % 0,00 % 15000 319 440001 44200 2266 334100 - Gastos de formación de adultos 15000 6352,03 21352,03 0 21352,03 100% 20303,34 95,09 % 20303,34 95,09 % 13931,34 65,25 % 13931,34 13931,34 100,00 % 0 7420,69 320 440001 44200 2269 334103 - Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 49828 49828 1805,58 48022,42 96,376374729068% 21195,9 42,54 % 21195,9 42,54 % 4995,9 10,03 % 1495,9 1495,9 29,94 % 3500 44832,1 321 440001 44200 2276 334102 - Estudios y proyectos sociolingüísticos 30000 -10000 20000 7300 12700 63,5% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 20000 322 440001 44200 2276 334104 - Terminología y lingüística 10000 10000 5000 5000 50% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10000 323 440001 44200 2400 334100 - Publicaciones sociolingüísticas y educativas 10 10 0 10 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 324 440001 44200 4609 334100 - Programa de ayudas sobre el euskera a ayuntamientos y concejos de Navarra 163601 -11102,8 152498,2 0 152498,2 100% 152498,2 100,00 % 43326,79 28,41 % 37090,22 24,32 % 37090,22 37090,22 100,00 % 0 115407,98 325 440001 44200 4812 334100 - Programa de ayudas a la investigación y formación lingüística 10 3490 3500 0 3500 100% 3500 100,00 % 3500 100,00 % 0,00 % 0,00 % 3500 326 440001 44200 4819 322900 - Ayudas a la enseñanza de euskera a adultos 280000 280000 0,0700000000069849 279999,93 99,999975% 279999,93 100,00 % 279997,54 100,00 % 279997,54 100,00 % 279997,54 279997,54 100,00 % -5,82076609134674E-11 2,46000000002095 327 440001 44200 4819 334102 - Promoción de iniciativas culturales en euskera 10 10 0 10 100% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 10 328 440001 44200 6081 334100 - Mediateka del Euskera 21576 21576 607,599999999999 20968,4 97,183908045977% 18954 87,85 % 18954 87,85 % 18954 87,85 % 18954 18954 100,00 % 0 2622 329 440001 44200 6081 334102 - Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 18010 18010 0 18010 100% 6492 36,05 % 6492 36,05 % 6492 36,05 % 6492 6492 100,00 % 0 11518 330 440001 44200 6092 334100 - Toponimia de Navarra 15000 10000 25000 2000 23000 92% 22621,96 90,49 % 22621,96 90,49 % 22621,96 90,49 % 468,65 22153,31 22621,96 100,00 % 0 2378,04 331 1399841 -55835,15 1344005,85 136229,17 1207776,68 89,8639451606554% 1132665,89 84,28 % 1023492,09 76,15 % 958008,55 71,28 % 468,65 954039,9 954508,55 99,63 % 3499,99999999994 385997,3 332 2318934 9777,86000000001 2328711,86 311977,07 2016734,79 86,6030196625528% 1913776,89 82,18 % 1804603,09 77,49 % 1711805,55 73,51 % 468,65 1707451,76 0 1707920,41 99,77 % 3885,13999999994 616906,31 333 Total 4 - Departamento de Educación 601507565 -3744865,36 597762699,64 74663432,87 523099266,77 87,5095195944869% 514012271,05 85,99 % 510759668,59 85,45 % 505528552,88 84,57 % 15137,48 495312814,9 0 495327952,38 97,98 % 10200600,4999999 92234146,76