010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos75.93491.04191.040<% Obligaciones / Creditos>100 %91.040 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual109.85894.59894.598<% Obligaciones / Creditos>100 %94.598 010001 00001 2200 912100 Material de oficina1.4005.2004.420<% Obligaciones / Creditos>85 %4.395 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones900900382<% Obligaciones / Creditos>42 %190 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete4.7001.7001.692<% Obligaciones / Creditos>100 %960 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete4.8004.0001.020<% Obligaciones / Creditos>25 %1.020 010001 00001 4819 912100 Subvenciones a partidos políticos01.314.6121.314.612<% Obligaciones / Creditos>100 %1.314.612 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo553.269501.300501.300<% Obligaciones / Creditos>100 %501.300 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1029.58929.589<% Obligaciones / Creditos>100 %29.589 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.87055.38655.386<% Obligaciones / Creditos>100 %55.386 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles3.60011.5278.981<% Obligaciones / Creditos>78 %8.797 010001 00100 2200 921100 Material de oficina13.00018.00017.306<% Obligaciones / Creditos>96 %15.430 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5001.0601.060<% Obligaciones / Creditos>100 %1.060 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos50050050<% Obligaciones / Creditos>10 %50 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos10.0004.8961.641<% Obligaciones / Creditos>34 %1.374 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos11.61911.72611.438<% Obligaciones / Creditos>98 %7.022 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos15.00016.69015.359<% Obligaciones / Creditos>92 %0 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0003.345<% Obligaciones / Creditos>84 %3.217 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias1011.68611.686<% Obligaciones / Creditos>100 %11.281 010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales10.00025.00023.141<% Obligaciones / Creditos>93 %0 010001 00100 6031 921100 Instalaciones1031.01029.645<% Obligaciones / Creditos>96 %29.645 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.0002.804<% Obligaciones / Creditos>56 %629 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información12.00059.98759.931<% Obligaciones / Creditos>100 %29.795 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos59.30378.89578.895<% Obligaciones / Creditos>100 %78.895 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo23.32568.47468.474<% Obligaciones / Creditos>100 %68.474 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 010001 01000 2120 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica103.0102.041<% Obligaciones / Creditos>68 %2.041 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010001 01000 2261 921100 Atenciones protocolarias8008000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos38.55537.83534.820<% Obligaciones / Creditos>92 %29.879 010001 01000 2273 921102 Asistencia técnica 2º nivel13.97413.97413.821<% Obligaciones / Creditos>99 %11.449 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales950.000785.011755.927<% Obligaciones / Creditos>96 %748.667 010001 01000 2276 921100 Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica35.00032.72513.278<% Obligaciones / Creditos>41 %4.517 010001 01000 4455 921100 Convenios para la aplicación de la Ley Foral de Memoria Histórica040.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010001 01000 4609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica22.00012.00010.000<% Obligaciones / Creditos>83 %10.000 010001 01000 4809 921102 Subvención para exhumaciones. Ley Foral de Memoria Histórica025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100 %3.000 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010001 01000 7609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa2.029.9773.412.1413.282.681<% Obligaciones / Creditos>96 %3.158.313 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo710.866674.242674.242<% Obligaciones / Creditos>100 %674.242 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.5178.2948.294<% Obligaciones / Creditos>100 %8.294 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.70447.89547.895<% Obligaciones / Creditos>100 %47.895 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación30.00030.00029.902<% Obligaciones / Creditos>100 %29.902 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias9009000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios64.98092.09273.246<% Obligaciones / Creditos>80 %34.095 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos21.00021.00015.628<% Obligaciones / Creditos>74 %15.628 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería700.000481.706468.558<% Obligaciones / Creditos>97 %390.142 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo6.0006.0003.879<% Obligaciones / Creditos>65 %3.524 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra335.000329.122322.672<% Obligaciones / Creditos>98 %295.152 010002 01300 2276 921B00 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización14.20013.7519.883<% Obligaciones / Creditos>72 %2.623 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción4.0004.000483<% Obligaciones / Creditos>12 %415 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo5.0006.0005.621<% Obligaciones / Creditos>94 %5.531 010002 01300 2285 921B00 Vestuario7507500<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones2.0002.7332.634<% Obligaciones / Creditos>96 %2.634 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010002 01300 6094 921B00 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno113.20043.45741.865<% Obligaciones / Creditos>96 %27.592 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa2.069.1471.762.9721.704.801<% Obligaciones / Creditos>97 %1.537.667 010003 01500 1200 921600 Retribuciones del personal fijo932.153888.361888.361<% Obligaciones / Creditos>100 %888.361 010003 01500 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.52718.25118.251<% Obligaciones / Creditos>100 %18.251 010003 01500 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes95.77095.77095.770<% Obligaciones / Creditos>100 %95.770 010003 01500 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios21.00021.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010003 01500 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo15.00015.00014.600<% Obligaciones / Creditos>97 %13.383 010003 01500 2273 921600 Servicios informáticos30.00030.00017.696<% Obligaciones / Creditos>59 %17.696 010003 01500 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra1.123.4501.078.3811.034.676<% Obligaciones / Creditos>96 %1.033.459 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo648.112648.995648.995<% Obligaciones / Creditos>100 %648.995 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central3.8003.800366<% Obligaciones / Creditos>10 %43 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos27.00056.35551.377<% Obligaciones / Creditos>91 %49.962 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones9.0009.0005.550<% Obligaciones / Creditos>62 %5.550 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica687.932718.150706.287<% Obligaciones / Creditos>98 %704.550 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo727.267650.723650.723<% Obligaciones / Creditos>100 %650.723 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.51700<% Obligaciones / Creditos>-0 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones7.9727.9447.469<% Obligaciones / Creditos>94 %6.848 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios2.0002.000718<% Obligaciones / Creditos>36 %437 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles2.2003.3001.923<% Obligaciones / Creditos>58 %1.061 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina18.76817.6686.199<% Obligaciones / Creditos>35 %5.660 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones600660628<% Obligaciones / Creditos>95 %628 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte1.6001.569932<% Obligaciones / Creditos>59 %0 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad9.70010.0609.928<% Obligaciones / Creditos>99 %9.164 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos9005400<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo23.00023.00019.226<% Obligaciones / Creditos>84 %17.624 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción8.0008.0006.805<% Obligaciones / Creditos>85 %6.805 010007 01600 2301 921A00 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010007 01600 6050 921A00 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información2.5002.5001.252<% Obligaciones / Creditos>50 %1.252 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra827.934731.863705.802<% Obligaciones / Creditos>96 %700.202 Total 010-Actividades generales del Gobierno6.738.4407.703.5077.434.248<% Obligaciones / Creditos>97 %7.134.190 011000 01000 2120 111200 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones150.000174.000168.349<% Obligaciones / Creditos>97 %136.691 011000 01000 2160 111200 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos95.00099.50094.521<% Obligaciones / Creditos>95 %72.744 011000 01000 2190 111200 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles14.00042.00036.270<% Obligaciones / Creditos>86 %2.580 011000 01000 2200 111200 Material de oficina210.000236.300231.106<% Obligaciones / Creditos>98 %208.309 011000 01000 2202 111200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0009.8909.161<% Obligaciones / Creditos>93 %8.157 011000 01000 2261 111200 Atenciones protocolarias y representativas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 011000 01000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios18.00015.99515.355<% Obligaciones / Creditos>96 %15.355 011000 01000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos7506060<% Obligaciones / Creditos>100 %60 011000 01000 2269 111200 Otros gastos diversos9.00022.50020.855<% Obligaciones / Creditos>93 %8.891 011000 01000 2269 111202 Dietas10.00010.0006.611<% Obligaciones / Creditos>66 %4.311 011000 01000 2279 111200 Atención a la violencia doméstica y de género320.000320.000319.950<% Obligaciones / Creditos>100 %295.473 011000 01000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje69.49077.49072.735<% Obligaciones / Creditos>94 %71.803 011000 01000 4809 111200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 011000 01000 6092 111200 Estudios sobre la Administración de Justicia10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 011000 01400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo705.370686.889686.889<% Obligaciones / Creditos>100 %686.889 011000 01400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas28.65628.65628.655<% Obligaciones / Creditos>100 %28.655 011000 01400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.814105.814105.813<% Obligaciones / Creditos>100 %105.813 011000 01400 4809 111200 Subvenciones por atentados terroristas a particulares103.2623.252<% Obligaciones / Creditos>100 %3.252 011000 01800 1200 921100 Retribuciones del personal fijo698.368642.316642.315<% Obligaciones / Creditos>100 %642.315 011000 01800 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1021.56621.566<% Obligaciones / Creditos>100 %21.566 011000 01800 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes125.215172.550172.550<% Obligaciones / Creditos>100 %172.550 011000 01900 1200 921100 Retribuciones del personal fijo270.579188.252188.251<% Obligaciones / Creditos>100 %188.251 011000 01900 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas106.5526.552<% Obligaciones / Creditos>100 %6.552 011000 01900 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 011000-Actividades generales de la Dirección General de Justicia2.838.3022.864.6112.830.815<% Obligaciones / Creditos>99 %2.680.217 011001 01000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100 %30.000 011001 01000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos2.0002.3051.903<% Obligaciones / Creditos>83 %1.767 011001 01000 2216 112100 Material clínico forense5.0006.3816.381<% Obligaciones / Creditos>100 %6.381 011001 01000 2220 112100 Servicios de telecomunicaciones91.38191.38191.381<% Obligaciones / Creditos>100 %63.912 011001 01000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería500.000499.200498.369<% Obligaciones / Creditos>100 %469.231 011001 01000 2239 112100 Otros gastos de transportes20.00017.50015.403<% Obligaciones / Creditos>88 %13.641 011001 01000 2250 112100 Tributos locales800800680<% Obligaciones / Creditos>85 %680 011001 01000 2261 112100 Protocolo y representación de la Administración de Justicia en Navarra3.5003.500784<% Obligaciones / Creditos>22 %628 011001 01000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas1.3001.3001.114<% Obligaciones / Creditos>86 %1.114 011001 01000 2266 112100 Actividades de formación de profesionales de justicia en Navarra5.00014.00013.062<% Obligaciones / Creditos>93 %13.062 011001 01000 2269 112100 Gastos del jurado16.47718.47716.568<% Obligaciones / Creditos>90 %16.332 011001 01000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo646.633654.633654.122<% Obligaciones / Creditos>100 %599.802 011001 01000 2273 112100 Servicios informáticos315.496280.532272.002<% Obligaciones / Creditos>97 %221.311 011001 01000 2273 112102 Asistencia técnica de 2º nivel218.028218.028215.653<% Obligaciones / Creditos>99 %178.647 011001 01000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos455.765477.793477.792<% Obligaciones / Creditos>100 %384.194 011001 01000 2274 112100 Servicios de seguridad383.096324.987323.944<% Obligaciones / Creditos>100 %295.617 011001 01000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz126.000126.000125.361<% Obligaciones / Creditos>99 %94.257 011001 01000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses5.0002.5002.021<% Obligaciones / Creditos>81 %2.021 011001 01000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos300.000301.700292.655<% Obligaciones / Creditos>97 %242.032 011001 01000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas490.000491.300449.336<% Obligaciones / Creditos>91 %407.079 011001 01000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos12.00014.50012.583<% Obligaciones / Creditos>87 %12.202 011001 01000 2284 112100 Material de limpieza y aseo3.0003.000782<% Obligaciones / Creditos>26 %566 011001 01000 2285 112100 Vestuario2.5001.1191.057<% Obligaciones / Creditos>94 %1.057 011001 01000 2300 112100 Dietas03.0001.576<% Obligaciones / Creditos>53 %1.576 011001 01000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros101.3541.344<% Obligaciones / Creditos>99 %1.344 011001 01000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz240.000240.000237.024<% Obligaciones / Creditos>99 %177.668 011001 01000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales2.625.0002.899.1982.890.694<% Obligaciones / Creditos>100 %2.194.356 011001 01000 4819 112102 Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra. Servicio de mediación penal60.00075.00070.894<% Obligaciones / Creditos>95 %42.446 011001 01000 6020 112100 Edificios judiciales15.00015.00014.673<% Obligaciones / Creditos>98 %1.204 011001 01000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales100.00085.00083.984<% Obligaciones / Creditos>99 %21.765 011001 01000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina40.00040.00039.227<% Obligaciones / Creditos>98 %25.814 011001 01000 6060 112100 Equipos para procesos de información45.00045.00043.406<% Obligaciones / Creditos>96 %43.406 011001 01000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 011001 01000 6094 112100 Sistemas de información107.3067.296<% Obligaciones / Creditos>100 %0 011001 01000 6094 112102 Encargo a TRACASA. Sistemas de información87.00079.70479.667<% Obligaciones / Creditos>100 %26.744 011001 01400 1200 112100 Retribuciones del personal fijo9.488.3708.941.9648.937.039<% Obligaciones / Creditos>100 %8.937.039 011001 01400 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas918.2431.094.0831.094.083<% Obligaciones / Creditos>100 %1.094.083 011001 01400 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.916.8202.307.5812.306.817<% Obligaciones / Creditos>100 %2.306.817 011001 01400 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal274.896311.044311.044<% Obligaciones / Creditos>100 %311.044 011001 01400 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones538.343653.796649.977<% Obligaciones / Creditos>99 %649.977 011001 01400 1400 112100 Retribuciones personales1.958.9841.745.4191.745.419<% Obligaciones / Creditos>100 %1.745.419 011001 01400 1600 112100 Seguridad social1.280.7891.517.8321.517.811<% Obligaciones / Creditos>100 %1.517.811 011001 01400 1704 112100 Complemento por realización de guardias367.000337.327337.327<% Obligaciones / Creditos>100 %337.327 011001 01400 1710 112100 Complemento de productividad123.128133.230133.230<% Obligaciones / Creditos>100 %133.230 Total 011001-Funcionamiento de la Administración de Justicia en Navarra23.711.57924.113.78424.005.483<% Obligaciones / Creditos>100 %22.624.601 011003 01000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos4.1502.6501.207<% Obligaciones / Creditos>46 %0 011003 01000 2200 112100 Material de oficina9.00012.50011.058<% Obligaciones / Creditos>88 %10.207 011003 01000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones830830787<% Obligaciones / Creditos>95 %787 011003 01000 2261 112100 Atenciones protocolarias y representativas3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 011003 01000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos2.7007000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 011003 01000 2269 112100 Otros gastos diversos730730107<% Obligaciones / Creditos>15 %107 011003 01000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos7.0007.0004.864<% Obligaciones / Creditos>69 %4.864 011003 01000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje7.6007.6002.319<% Obligaciones / Creditos>31 %2.319 011003 01000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina7.9007.9007.575<% Obligaciones / Creditos>96 %472 011003 01000 6060 112100 Equipos para procesos de información4.1504.1504.077<% Obligaciones / Creditos>98 %4.077 Total 011003-Actividades de la Fiscalía Superior de Navarra47.56047.56031.995<% Obligaciones / Creditos>67 %22.833 Total 011-Administración de Justicia26.597.44127.025.95626.868.293<% Obligaciones / Creditos>99 %25.327.651 Total 01-Presidencia y justicia33.335.88134.729.46234.302.541<% Obligaciones / Creditos>99 %32.461.842 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos59.30359.30357.765<% Obligaciones / Creditos>97 %57.765 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo2.875.5542.885.8842.885.884<% Obligaciones / Creditos>100 %2.885.884 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas213.650161.194161.194<% Obligaciones / Creditos>100 %161.194 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes347.643264.426264.426<% Obligaciones / Creditos>100 %264.426 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal156.8304.1454.145<% Obligaciones / Creditos>100 %4.145 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones387.735332.112326.526<% Obligaciones / Creditos>98 %326.526 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales2.722.1342.633.3332.633.310<% Obligaciones / Creditos>100 %2.633.310 020000 04000 1600 921400 Seguridad social2.916.8763.114.5933.107.200<% Obligaciones / Creditos>100 %3.107.200 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos25.00026.86026.860<% Obligaciones / Creditos>100 %26.860 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche9.0007.1407.122<% Obligaciones / Creditos>100 %7.122 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones99.62170.89870.334<% Obligaciones / Creditos>99 %64.559 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias5.9357.6604.038<% Obligaciones / Creditos>53 %4.038 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones5.75020.26717.753<% Obligaciones / Creditos>88 %14.935 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos40.5002.4001.139<% Obligaciones / Creditos>47 %1.139 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles7.5166.7144.933<% Obligaciones / Creditos>73 %4.465 020000 04000 2200 921400 Material de oficina21.00022.61521.271<% Obligaciones / Creditos>94 %17.933 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.5001.7881.611<% Obligaciones / Creditos>90 %1.611 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje1152000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020000 04000 2215 921400 Fármacos1.00050042<% Obligaciones / Creditos>8 %42 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo439800317<% Obligaciones / Creditos>40 %317 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria100531287<% Obligaciones / Creditos>54 %181 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia6001.4761.476<% Obligaciones / Creditos>100 %1.476 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas101000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios3.0002.2642.248<% Obligaciones / Creditos>99 %2.070 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación1001.3141.314<% Obligaciones / Creditos>100 %0 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales8.0002.1321.870<% Obligaciones / Creditos>88 %1.009 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales40038442<% Obligaciones / Creditos>11 %42 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos3.00012.0008.116<% Obligaciones / Creditos>68 %7.809 020000 04000 2270 921400 Lavandería8501.200948<% Obligaciones / Creditos>79 %819 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo121.802110.574110.452<% Obligaciones / Creditos>100 %101.216 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos116.670123.467118.713<% Obligaciones / Creditos>96 %98.072 020000 04000 2273 921402 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100 %60.285 020000 04000 2275 921300 Gastos de elecciones sindicales010.0007.732<% Obligaciones / Creditos>77 %7.151 020000 04000 2276 921400 Estudios y trabajos técnicos10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros7.0007.0003.239<% Obligaciones / Creditos>46 %3.003 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción45.55360.05943.580<% Obligaciones / Creditos>73 %41.499 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo2.5052.9372.850<% Obligaciones / Creditos>97 %2.850 020000 04000 2289 921400 Otros suministros auxiliares1.30000<% Obligaciones / Creditos>-0 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje4.8003.9002.664<% Obligaciones / Creditos>68 %2.443 020000 04000 2330 921400 Indemnizaciones por trabajos realizados4.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones5.000738738<% Obligaciones / Creditos>100 %738 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales71.77271.77266.426<% Obligaciones / Creditos>93 %0 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones11.2504.8840<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020000 04000 6031 921400 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina7.50011.13010.645<% Obligaciones / Creditos>96 %884 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos3.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo2.9913.4403.246<% Obligaciones / Creditos>94 %2.322 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información14.00014.0006.060<% Obligaciones / Creditos>43 %3.921 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información57.24064.17164.171<% Obligaciones / Creditos>100 %38.966 Total 020000-Actividades generales del programa10.469.57410.207.33410.127.686<% Obligaciones / Creditos>99 %9.960.225 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra30.000346.605346.605<% Obligaciones / Creditos>100 %346.605 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social1001000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros2.043.5002.043.5002.041.555<% Obligaciones / Creditos>100 %1.845.406 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal3.0003.000494<% Obligaciones / Creditos>16 %494 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores200.0003.716.6813.716.681<% Obligaciones / Creditos>100 %3.716.681 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias50.00054.53554.000<% Obligaciones / Creditos>99 %54.000 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1004.7904.790<% Obligaciones / Creditos>100 %4.790 020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición1.00027.91826.570<% Obligaciones / Creditos>95 %26.570 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas1.00015.00012.825<% Obligaciones / Creditos>86 %12.825 020002 04100 8308 921400 Anticipo abono paga extra069.907.95269.566.653<% Obligaciones / Creditos>100 %69.566.653 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra759.000759.000573.000<% Obligaciones / Creditos>75 %573.000 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios78.058.87382.500.18082.500.180<% Obligaciones / Creditos>100 %82.500.180 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales99.97796.09291.224<% Obligaciones / Creditos>95 %91.224 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas31.44555.01355.013<% Obligaciones / Creditos>100 %55.013 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial4.421.3024.601.0274.600.997<% Obligaciones / Creditos>100 %4.598.627 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación6.449.0256.450.8846.450.884<% Obligaciones / Creditos>100 %6.450.884 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los Ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela7.329.4708.348.1388.348.138<% Obligaciones / Creditos>100 %8.348.138 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.619.00018.624.28618.624.286<% Obligaciones / Creditos>100 %18.624.286 Total 020002-Gestión económica del personal118.121.792197.579.700197.013.894<% Obligaciones / Creditos>100 %196.815.375 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos2.0001.7100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)66.95066.95066.950<% Obligaciones / Creditos>100 %66.950 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)215.753215.753195.317<% Obligaciones / Creditos>91 %142.282 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos170.000111.77598.851<% Obligaciones / Creditos>88 %49.164 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line23.80079.00078.281<% Obligaciones / Creditos>99 %35.911 020003 04520 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra12.00012.00011.235<% Obligaciones / Creditos>94 %10.156 020003 04520 2269 921302 Coparticipación en programas de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020003 04520 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)123.787123.787123.774<% Obligaciones / Creditos>100 %101.250 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos56.90640.67338.675<% Obligaciones / Creditos>95 %38.675 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos6.0006.0005.338<% Obligaciones / Creditos>89 %1.288 020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos6.59422.82722.668<% Obligaciones / Creditos>99 %17.705 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública690.810687.495641.089<% Obligaciones / Creditos>93 %463.380 020004 04600 2061 467900 Mantenimiento de licencias para Extr@86.50086.50074.384<% Obligaciones / Creditos>86 %74.384 020004 04600 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@141.501170.514149.481<% Obligaciones / Creditos>88 %126.230 020004 04600 2273 467903 Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio para Extr@173.270122.319122.272<% Obligaciones / Creditos>100 %77.370 020004 04600 2276 921302 Programa de evaluación de la calidad de servicios públicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020004 04600 2279 921300 Organización de congresos y cursos3.0003.000762<% Obligaciones / Creditos>25 %762 020004 04600 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 020004 04600 6091 467900 Encargo a TRACASA. Extr@. Gestor corporativos de expedientes291.000248.433248.426<% Obligaciones / Creditos>100 %184.006 020004 04600 6091 467902 Plan de modernización de la Administración Foral99.97293.04164.851<% Obligaciones / Creditos>70 %26.848 020004 04600 6092 921300 Estudios, informes y otros3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 020004-Organización y modernización813.343741.907660.177<% Obligaciones / Creditos>89 %489.600 Total 020-Función pública130.095.519209.216.435208.442.845<% Obligaciones / Creditos>100 %207.728.579 Total 02-Función pública130.095.519209.216.435208.442.845<% Obligaciones / Creditos>100 %207.728.579 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos59.30357.63657.636<% Obligaciones / Creditos>100 %57.636 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo780.554734.910734.909<% Obligaciones / Creditos>100 %734.909 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas88.69354.82454.824<% Obligaciones / Creditos>100 %54.824 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes157.270163.390163.389<% Obligaciones / Creditos>100 %163.389 050000 02000 2020 131100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones12.02211.0229.874<% Obligaciones / Creditos>90 %0 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas3.0003.000240<% Obligaciones / Creditos>8 %0 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles12.0008.7508.114<% Obligaciones / Creditos>93 %7.557 050000 02000 2200 131100 Material de oficina8.0008.5008.051<% Obligaciones / Creditos>95 %7.785 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.5001.065<% Obligaciones / Creditos>71 %1.065 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0003.2003.200<% Obligaciones / Creditos>100 %0 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos3.18416.98416.977<% Obligaciones / Creditos>100 %16.327 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo1.0001.000816<% Obligaciones / Creditos>82 %725 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos25.97425.46624.571<% Obligaciones / Creditos>96 %21.084 050000 02000 2273 131102 Asistencia técnica de 2º nivel31.98731.98731.638<% Obligaciones / Creditos>99 %26.209 050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra9.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje40.00038.23235.341<% Obligaciones / Creditos>92 %34.406 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial5003.0212.596<% Obligaciones / Creditos>86 %2.596 050000 02000 6020 131100 Ciudad de la Seguridad45.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones6.00051.00051.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información10.00010.0005.983<% Obligaciones / Creditos>60 %5.715 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos15.00015.0002.923<% Obligaciones / Creditos>19 %0 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones9.00023.75023.154<% Obligaciones / Creditos>97 %21.683 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública10.0006.7500<% Obligaciones / Creditos>0 %0 050000 02900 6031 131100 Instalaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad9.0009.0002.123<% Obligaciones / Creditos>24 %572 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública15.00010.0009.792<% Obligaciones / Creditos>98 %0 Total 050000-Actividades generales de interior1.355.3871.290.8211.248.214<% Obligaciones / Creditos>97 %1.156.482 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo284.012325.843318.376<% Obligaciones / Creditos>98 %318.376 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones12.00015.60015.383<% Obligaciones / Creditos>99 %11.554 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles1.6418.7417.680<% Obligaciones / Creditos>88 %6.980 050002 02600 2200 921300 Material de oficina4.0002.4002.283<% Obligaciones / Creditos>95 %2.283 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0002.7462.218<% Obligaciones / Creditos>81 %2.218 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo44.34345.79445.771<% Obligaciones / Creditos>100 %39.621 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos8.6128.9718.538<% Obligaciones / Creditos>95 %7.278 050002 02600 2274 921300 Servicios de seguridad44.03639.64039.635<% Obligaciones / Creditos>100 %36.429 050002 02600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)76.41076.41075.814<% Obligaciones / Creditos>99 %74.989 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos150.000138.545131.158<% Obligaciones / Creditos>95 %111.031 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción12.19316.79314.390<% Obligaciones / Creditos>86 %14.390 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes9.00010.5005.601<% Obligaciones / Creditos>53 %5.358 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo1.000884884<% Obligaciones / Creditos>100 %884 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares2.5002.3002.037<% Obligaciones / Creditos>89 %1.767 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje1.000300196<% Obligaciones / Creditos>65 %196 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina800800789<% Obligaciones / Creditos>99 %0 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información6.7156.7155.745<% Obligaciones / Creditos>86 %5.745 Total 050002-Escuela de Seguridad666.282708.001676.498<% Obligaciones / Creditos>96 %639.099 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo1.133.0731.132.6901.132.690<% Obligaciones / Creditos>100 %1.132.690 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103.3213.321<% Obligaciones / Creditos>100 %3.321 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes69.43858.77358.773<% Obligaciones / Creditos>100 %58.773 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria100.00096.00068.555<% Obligaciones / Creditos>71 %57.547 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición1.8002.8002.665<% Obligaciones / Creditos>95 %2.546 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes5005000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos52.04052.04012.590<% Obligaciones / Creditos>24 %7.588 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo25.78925.78925.721<% Obligaciones / Creditos>100 %19.791 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción185.000185.000123.808<% Obligaciones / Creditos>67 %109.873 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes125.000118.50090.029<% Obligaciones / Creditos>76 %83.227 050003 02940 2283 921800 Repuestos4.0003.000268<% Obligaciones / Creditos>9 %268 050003 02940 2285 921800 Vestuario25.00022.00011.400<% Obligaciones / Creditos>52 %3.774 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas40.00040.00037.172<% Obligaciones / Creditos>93 %37.172 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información10.00015.0001.204<% Obligaciones / Creditos>8 %1.204 Total 050003-Parque móvil1.772.6501.756.4131.568.197<% Obligaciones / Creditos>89 %1.517.774 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas9.0009.0007.953<% Obligaciones / Creditos>88 %0 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros5.0005.0185.018<% Obligaciones / Creditos>100 %3.938 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105.000105.000105.000<% Obligaciones / Creditos>100 %32.027 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo10.00010.0004.909<% Obligaciones / Creditos>49 %2.683 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información10.00010.0006.000<% Obligaciones / Creditos>60 %6.000 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial139.000139.018128.879<% Obligaciones / Creditos>93 %44.647 Total 050-Dirección y servicios centrales de Interior3.933.3193.894.2543.621.789<% Obligaciones / Creditos>93 %3.358.002 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos55.30355.30345.010<% Obligaciones / Creditos>81 %45.010 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo31.678.77931.241.43031.240.355<% Obligaciones / Creditos>100 %31.240.355 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales4.393.5024.347.5664.346.857<% Obligaciones / Creditos>100 %4.346.857 051000 02100 1600 132100 Seguridad social7.560.6348.021.8988.021.100<% Obligaciones / Creditos>100 %8.021.100 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros75.00075.00046.286<% Obligaciones / Creditos>62 %9.074 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias San Fermín049.75549.755<% Obligaciones / Creditos>100 %49.755 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos1.750.0001.741.9911.741.991<% Obligaciones / Creditos>100 %1.741.991 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.090.0001.067.7161.067.716<% Obligaciones / Creditos>100 %1.067.716 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones2.0001.500660<% Obligaciones / Creditos>44 %605 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales115.000109.00097.678<% Obligaciones / Creditos>90 %81.128 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial540.000503.269490.016<% Obligaciones / Creditos>97 %452.178 051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento135.000153.500133.921<% Obligaciones / Creditos>87 %102.753 051000 02100 2200 132100 Material de oficina56.86358.36357.833<% Obligaciones / Creditos>99 %49.880 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.5005.8005.422<% Obligaciones / Creditos>93 %3.399 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios30.00025.00024.255<% Obligaciones / Creditos>97 %23.578 051000 02100 2219 132100 Consumibles174.000265.274248.368<% Obligaciones / Creditos>94 %154.195 051000 02100 2224 132100 Servicios de comunicaciones de datos policiales2.1649.0008.397<% Obligaciones / Creditos>93 %4.291 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales466.984471.481469.367<% Obligaciones / Creditos>100 %351.713 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos91.51683.75070.814<% Obligaciones / Creditos>85 %38.263 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas1.0002.4000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.00060<% Obligaciones / Creditos>6 %60 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos24.00023.62322.775<% Obligaciones / Creditos>96 %15.472 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo261.027287.027285.382<% Obligaciones / Creditos>99 %240.043 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos174.335179.613173.102<% Obligaciones / Creditos>96 %136.042 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos17.50014.93814.938<% Obligaciones / Creditos>100 %8.728 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad398.054335.316335.316<% Obligaciones / Creditos>100 %279.493 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género07.2251.751<% Obligaciones / Creditos>24 %225 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros60.00064.00052.348<% Obligaciones / Creditos>82 %45.843 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales22.13817.46117.448<% Obligaciones / Creditos>100 %10.491 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial20.00030.95025.494<% Obligaciones / Creditos>82 %23.468 051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales166.949207.473179.337<% Obligaciones / Creditos>86 %137.203 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos20.91517.28117.272<% Obligaciones / Creditos>100 %13.635 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción288.560288.560221.617<% Obligaciones / Creditos>77 %210.727 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes700.000518.500502.695<% Obligaciones / Creditos>97 %465.691 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo20.00016.00012.197<% Obligaciones / Creditos>76 %3.799 051000 02100 2285 132100 Vestuario250.000421.520391.031<% Obligaciones / Creditos>93 %225.898 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares18.45021.45020.834<% Obligaciones / Creditos>97 %17.573 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje132.62291.85285.418<% Obligaciones / Creditos>93 %83.523 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral100.00078.00077.988<% Obligaciones / Creditos>100 %56.257 051000 02100 6031 132100 Instalaciones15.00020.50516.954<% Obligaciones / Creditos>83 %6.049 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas8.0003.8003.399<% Obligaciones / Creditos>89 %2.399 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales300.000286.696286.696<% Obligaciones / Creditos>100 %286.696 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina20.00020.00019.892<% Obligaciones / Creditos>99 %8.062 051000 02100 6054 132100 Material técnico86.92666.92666.693<% Obligaciones / Creditos>100 %62.034 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad150.000170.000169.527<% Obligaciones / Creditos>100 %142.592 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión60.00060.00056.380<% Obligaciones / Creditos>94 %41.485 051000 02100 6056 132100 Material artístico022.00022.000<% Obligaciones / Creditos>100 %22.000 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información30.00036.00035.499<% Obligaciones / Creditos>99 %32.314 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA. Sistema de información200.000178.458170.743<% Obligaciones / Creditos>96 %110.061 Total 051000-Policía Foral51.765.72151.775.17051.450.587<% Obligaciones / Creditos>99 %50.471.705 Total 051-Seguridad ciudadana51.765.72151.775.17051.450.587<% Obligaciones / Creditos>99 %50.471.705 054000 02720 1000 134200 Retribuciones de altos cargos50.50036.77434.929<% Obligaciones / Creditos>95 %34.929 054000 02720 1200 134200 Retribuciones del personal fijo10.836.13110.771.55810.767.578<% Obligaciones / Creditos>100 %10.767.578 054000 02720 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 054000 02720 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 054000 02720 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas910.000878.990878.990<% Obligaciones / Creditos>100 %878.990 054000 02720 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje100.000114.03897.413<% Obligaciones / Creditos>85 %89.871 054000 02720 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos330.000284.290271.971<% Obligaciones / Creditos>96 %255.076 054000 02720 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo80.00048.86048.857<% Obligaciones / Creditos>100 %46.584 054000 02720 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición50.00090.82584.884<% Obligaciones / Creditos>93 %76.983 054000 02720 2241 134200 Primas de seguros de vehículos51.31245.53045.530<% Obligaciones / Creditos>100 %28.973 054000 02720 2281 134200 Combustibles y lubricantes260.000217.930216.960<% Obligaciones / Creditos>100 %203.297 054000 02720 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos90.000126.647126.647<% Obligaciones / Creditos>100 %89.208 054000 02720 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones10.0006.8156.815<% Obligaciones / Creditos>100 %6.815 054000 02720 6021 134200 Obras en parques de bomberos10104.010103.742<% Obligaciones / Creditos>100 %0 054000 02720 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación20.0002.2112.210<% Obligaciones / Creditos>100 %0 054000 02720 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental27.00026.11025.930<% Obligaciones / Creditos>99 %16.289 054000 02720 6040 134200 Vehículos260.000513.000503.855<% Obligaciones / Creditos>98 %24.983 054000 02720 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos2.00017.51916.894<% Obligaciones / Creditos>96 %8.893 054000 02720 6054 134200 Material técnico60.000120.000119.530<% Obligaciones / Creditos>100 %4.480 054000 02720 6054 134203 Equipos de protección individual90.000305.000304.567<% Obligaciones / Creditos>100 %89.871 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento13.226.97313.710.10713.657.303<% Obligaciones / Creditos>100 %12.622.821 054001 02710 1000 134100 Retribuciones de altos cargos50.50034.92934.929<% Obligaciones / Creditos>100 %34.929 054001 02710 1200 134100 Retribuciones del personal fijo1.296.2701.343.0941.343.094<% Obligaciones / Creditos>100 %1.343.094 054001 02710 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas181.268140.980140.980<% Obligaciones / Creditos>100 %140.980 054001 02710 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.55939.80539.805<% Obligaciones / Creditos>100 %39.805 054001 02710 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones44.50060.31357.337<% Obligaciones / Creditos>95 %47.744 054001 02710 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón51.10548.84647.741<% Obligaciones / Creditos>98 %40.966 054001 02710 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón193.812185.160183.499<% Obligaciones / Creditos>99 %144.473 054001 02710 2273 134103 Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón213.895206.490204.238<% Obligaciones / Creditos>99 %167.543 054001 02710 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial60.00060.00059.999<% Obligaciones / Creditos>100 %50.000 054001 02710 4609 134100 Convenio para bomberos voluntarios, socorros y emergencias124.811160.811160.811<% Obligaciones / Creditos>100 %0 054001 02710 4819 134100 Convenio y programas con entidades sin ánimo de lucro280.732272.366272.366<% Obligaciones / Creditos>100 %0 054001 02710 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes67.23167.23167.231<% Obligaciones / Creditos>100 %0 054001 02710 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes61.68061.68061.680<% Obligaciones / Creditos>100 %61.680 054001 02710 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones15.00015.00014.899<% Obligaciones / Creditos>99 %14.899 054001 02710 6054 134100 Equipos de transmisión40.00037.65336.082<% Obligaciones / Creditos>96 %35.382 054001 02710 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón15.0002.5252.492<% Obligaciones / Creditos>99 %2.492 054001 02710 7609 134100 Convenios para bomberos voluntarios, socorros y emergencias62.86126.00026.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 054001 02710 7819 134100 Convenios y programas con entidades sin ánimo de lucro16.15216.00016.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 Total 054001-Protección civil2.814.3762.778.8832.769.184<% Obligaciones / Creditos>100 %2.123.988 054002 02700 1000 131100 Retribuciones de altos cargos54.03433.26333.263<% Obligaciones / Creditos>100 %33.263 054002 02700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo296.368259.140258.417<% Obligaciones / Creditos>100 %258.417 054002 02700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas58.54953.82750.312<% Obligaciones / Creditos>93 %50.312 054002 02700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 054002 02700 1220 131100 Retribuciones del personal contratado temporal1030<% Obligaciones / Creditos>0 %0 054002 02700 1250 131100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones197.094143.921143.921<% Obligaciones / Creditos>100 %143.921 054002 02700 1400 131100 Retribuciones personales2.543.6702.512.6862.512.686<% Obligaciones / Creditos>100 %2.512.686 054002 02700 1600 131100 Seguridad social4.367.9474.428.0474.427.963<% Obligaciones / Creditos>100 %4.427.963 054002 02700 1609 131100 Otras cuotas sociales845.000845.000824.388<% Obligaciones / Creditos>98 %824.388 054002 02700 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros60.00060.00031.168<% Obligaciones / Creditos>52 %6.385 054002 02700 1703 131100 Remuneración por trabajo en días festivos1.110.0001.236.8621.236.856<% Obligaciones / Creditos>100 %1.236.856 054002 02700 1704 131100 Complemento por realización de guardias33.00029.31129.311<% Obligaciones / Creditos>100 %29.311 054002 02700 1705 131100 Complemento por trabajo en turnos de noche843.000872.380872.376<% Obligaciones / Creditos>100 %872.376 054002 02700 1710 131100 Complemento de productividad374.373440.347440.347<% Obligaciones / Creditos>100 %440.347 054002 02701 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles1.0003.0223.022<% Obligaciones / Creditos>100 %3.022 054002 02701 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles7.5009.1319.121<% Obligaciones / Creditos>100 %9.121 054002 02701 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones95.000105.908104.072<% Obligaciones / Creditos>98 %97.843 054002 02701 2200 131100 Material de oficina8.0008.9968.675<% Obligaciones / Creditos>96 %8.407 054002 02701 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0002.0582.058<% Obligaciones / Creditos>100 %1.914 054002 02701 2220 131100 Comunicaciones telefónicas90.78084.03183.437<% Obligaciones / Creditos>99 %72.793 054002 02701 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil de la ANE y otros riesgos7.0005.6895.689<% Obligaciones / Creditos>100 %5.689 054002 02701 2261 131100 Atenciones protocolarias y representativas1.000786786<% Obligaciones / Creditos>100 %786 054002 02701 2262 131100 Publicidad y propaganda1000<% Obligaciones / Creditos>-0 054002 02701 2266 131100 Jornadas técnicas10870870<% Obligaciones / Creditos>100 %870 054002 02701 2269 131100 Otros gastos diversos8.00034.19834.163<% Obligaciones / Creditos>100 %32.287 054002 02701 2269 131102 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees3.37813.86513.865<% Obligaciones / Creditos>100 %953 054002 02701 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo180.000177.952177.579<% Obligaciones / Creditos>100 %162.396 054002 02701 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios61.58759.61058.261<% Obligaciones / Creditos>98 %49.993 054002 02701 2273 131102 Servicios informáticos17.50014.93814.938<% Obligaciones / Creditos>100 %8.728 054002 02701 2276 131100 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees6.25020.03519.738<% Obligaciones / Creditos>99 %10.102 054002 02701 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios1.700.0001.830.0001.830.000<% Obligaciones / Creditos>100 %1.691.950 054002 02701 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros22.00054.10952.609<% Obligaciones / Creditos>97 %46.371 054002 02701 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción262.000262.000230.285<% Obligaciones / Creditos>88 %225.000 054002 02701 2284 131100 Material de limpieza y aseo17.00017.17917.179<% Obligaciones / Creditos>100 %16.998 054002 02701 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje8.50020.68920.689<% Obligaciones / Creditos>100 %19.297 054002 02701 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenees7.562337337<% Obligaciones / Creditos>100 %337 054002 02701 2339 131100 Otras indemnizaciones4.0005.8515.850<% Obligaciones / Creditos>100 %5.850 054002 02701 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias1000<% Obligaciones / Creditos>-0 054002 02701 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 054002 02701 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 054002 02701 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 054002 02701 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina2.0003.8293.808<% Obligaciones / Creditos>99 %3.808 054002 02701 6059 131100 Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees12.50012.5009.442<% Obligaciones / Creditos>76 %543 054002 02701 6060 131100 Equipos para procesos de información18.00014.62814.507<% Obligaciones / Creditos>99 %14.507 054002 02701 6092 131100 Estudios, informes y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 054002 02701 6094 131100 Sistemas de información16.79120.02818.965<% Obligaciones / Creditos>95 %9.478 054002 02701 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 054002 02720 1200 131100 Retribuciones del personal fijo198.085159.775159.500<% Obligaciones / Creditos>100 %159.500 054002 02720 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 054002 02720 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes21.26421.26421.264<% Obligaciones / Creditos>100 %21.264 Total 054002-Actividades generales de la Agencia Navarra de Emergencias13.560.84213.878.11313.781.715<% Obligaciones / Creditos>99 %13.516.030 Total 054-Agencia Navarra de Emergencias29.602.19130.367.10430.208.201<% Obligaciones / Creditos>99 %28.262.838 Total 05-Interior85.301.23186.036.52785.280.577<% Obligaciones / Creditos>99 %82.092.546 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos59.30357.63657.636<% Obligaciones / Creditos>100 %57.636 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo255.000228.286228.286<% Obligaciones / Creditos>100 %228.286 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones248.532277.809277.809<% Obligaciones / Creditos>100 %254.658 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas3.3003.3002.040<% Obligaciones / Creditos>62 %2.040 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones4.6003.6003.568<% Obligaciones / Creditos>99 %1.255 070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático20.00018.00017.078<% Obligaciones / Creditos>95 %16.421 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos11.90014.90013.062<% Obligaciones / Creditos>88 %12.080 070000 05000 2274 467700 Vigilancia de edificios22.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio105.70798.43069.713<% Obligaciones / Creditos>71 %65.475 070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache23.50023.50021.872<% Obligaciones / Creditos>93 %20.180 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje25.00025.00010.014<% Obligaciones / Creditos>40 %8.375 070000 05000 6050 467700 Mobiliario5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 070000-Actividades generales783.862755.461701.079<% Obligaciones / Creditos>93 %666.406 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo762.293752.798752.798<% Obligaciones / Creditos>100 %752.798 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.221145.985145.985<% Obligaciones / Creditos>100 %145.985 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo526.005526.005509.206<% Obligaciones / Creditos>97 %455.952 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1.279.5121.088.1961.080.806<% Obligaciones / Creditos>99 %817.194 070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros85.488235.488235.488<% Obligaciones / Creditos>100 %158.398 070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA275.000234.776234.757<% Obligaciones / Creditos>100 %130.121 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas122.074122.074118.886<% Obligaciones / Creditos>97 %86.381 Total 070002-Sistemas de información corporativos3.159.6033.105.3223.077.925<% Obligaciones / Creditos>99 %2.546.829 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo317.433333.859333.859<% Obligaciones / Creditos>100 %333.859 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.0062.006<% Obligaciones / Creditos>100 %2.006 070003 05300 2276 467900 Soporte Ofimático GN y Gestión de Proyectos Departamentales de Gobierno Abierto202.500202.500199.943<% Obligaciones / Creditos>99 %165.632 070003 05300 2276 467902 Estudios y trabajos técnicos69.11969.11968.366<% Obligaciones / Creditos>99 %56.635 070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones112.482112.482112.473<% Obligaciones / Creditos>100 %52.764 070003 05300 6094 467902 Desarrollo de aplicaciones de Gobierno Abierto48.21148.21148.207<% Obligaciones / Creditos>100 %22.615 Total 070003-Sistemas de información departamentales749.765768.177764.855<% Obligaciones / Creditos>100 %633.512 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo786.592816.651816.651<% Obligaciones / Creditos>100 %816.651 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas66.01437.34237.342<% Obligaciones / Creditos>100 %37.342 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes107.961107.909107.909<% Obligaciones / Creditos>100 %107.909 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)2.010.2722.010.2722.010.172<% Obligaciones / Creditos>100 %1.823.198 070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras)79.72879.72879.727<% Obligaciones / Creditos>100 %79.727 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos33.39333.13132.837<% Obligaciones / Creditos>99 %31.038 070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central4.917.4194.646.5134.644.675<% Obligaciones / Creditos>100 %4.141.877 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios89.61987.86785.903<% Obligaciones / Creditos>98 %73.871 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros530.000651.000645.566<% Obligaciones / Creditos>99 %430.714 070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre150.000145.874145.787<% Obligaciones / Creditos>100 %0 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada290.000290.000289.996<% Obligaciones / Creditos>100 %202.628 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100 %3.000 070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD01.000.0001.000.000<% Obligaciones / Creditos>100 %33.746 070005 05500 6094 467900 Plan de seguridad corporativo y otros proyectos20.00020.00019.997<% Obligaciones / Creditos>100 %9.974 070005 05520 2120 467900 Mantenimiento y conservación de centros de telecomunicación. Proyecto Europeo Safer Pyrenees1013.76513.629<% Obligaciones / Creditos>99 %13.629 070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos750.000750.000749.967<% Obligaciones / Creditos>100 %700.059 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico644.064519.513519.513<% Obligaciones / Creditos>100 %442.026 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking980.000869.791869.791<% Obligaciones / Creditos>100 %684.816 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso273.621216.064188.032<% Obligaciones / Creditos>87 %152.360 070005 05520 2224 467902 Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso10292.327280.195<% Obligaciones / Creditos>96 %84.377 070005 05520 2269 467900 Otros gastos diversos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees4.0206.7006.699<% Obligaciones / Creditos>100 %2.811 070005 05520 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Europeo Safer Pyrenees52.73478.96878.968<% Obligaciones / Creditos>100 %37.383 070005 05520 2301 467900 Gastos de desplazamiento y viaje. Proyecto Europeo Safer Pyrenees2.4851.6241.624<% Obligaciones / Creditos>100 %1.624 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios1.0001.000982<% Obligaciones / Creditos>98 %982 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen25.00025.00024.464<% Obligaciones / Creditos>98 %24.464 070005 05520 6059 467903 Equipamiento. Proyecto Europeo Safer Pyrenees11.08327.06827.067<% Obligaciones / Creditos>100 %27.067 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas50.00050.00049.964<% Obligaciones / Creditos>100 %21.402 070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 070005 05530 2190 467900 Mantenimiento de red de banda ancha10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 070005 05530 2279 467900 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de televisión en Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra1.900.0001.754.1264.126<% Obligaciones / Creditos>0 %0 070005 05530 6013 467900 Plan de banda ancha1.000.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 070005 05530 6031 467900 Plan de infraestructuras para TDT10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte14.778.07514.535.28312.734.583<% Obligaciones / Creditos>88 %9.984.674 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo467.782476.041476.041<% Obligaciones / Creditos>100 %476.041 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.14530.14430.144<% Obligaciones / Creditos>100 %30.144 070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos100.000100.00099.982<% Obligaciones / Creditos>100 %80.446 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria597.937606.185606.167<% Obligaciones / Creditos>100 %586.631 Total 070-Informática y telecomunicaciones20.069.24219.770.42817.884.608<% Obligaciones / Creditos>90 %14.418.052 Total 07-Informática y telecomunicaciones20.069.24219.770.42817.884.608<% Obligaciones / Creditos>90 %14.418.052 Total 0-Departamento de Presidencia, Justicia e Interior268.801.873349.752.853345.910.571<% Obligaciones / Creditos>99 %336.701.018 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos80.68077.43974.058<% Obligaciones / Creditos>96 %74.058 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual137.118102.619102.148<% Obligaciones / Creditos>100 %102.148 100000 10000 2200 923400 Material de oficina10.80010.8005.380<% Obligaciones / Creditos>50 %5.380 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias4.5004.5002.430<% Obligaciones / Creditos>54 %2.430 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete14.20014.2003.038<% Obligaciones / Creditos>21 %2.810 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete10.00010.0001.981<% Obligaciones / Creditos>20 %1.981 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial11.929.00012.846.58212.846.582<% Obligaciones / Creditos>100 %11.374.538 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10199.417196.935<% Obligaciones / Creditos>99 %0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información1.4151.4150<% Obligaciones / Creditos>0 %0 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo302.430306.569306.569<% Obligaciones / Creditos>100 %306.569 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes53.02643.59843.598<% Obligaciones / Creditos>100 %43.598 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal103.7863.786<% Obligaciones / Creditos>100 %3.786 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10.00053.52553.525<% Obligaciones / Creditos>100 %53.525 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales1.288.3031.278.3391.278.339<% Obligaciones / Creditos>100 %1.278.339 100000 10100 1600 923900 Seguridad social1.608.2631.650.1221.650.110<% Obligaciones / Creditos>100 %1.650.110 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad165.000136.541136.541<% Obligaciones / Creditos>100 %136.541 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware9.6249.4468.629<% Obligaciones / Creditos>91 %7.404 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones1.5001.500618<% Obligaciones / Creditos>41 %618 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos71.85771.85747.387<% Obligaciones / Creditos>66 %33.793 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo10.85510.8554.395<% Obligaciones / Creditos>40 %3.928 100000 10100 2273 467900 Soporte de primer nivel CAU62.90461.73256.704<% Obligaciones / Creditos>92 %48.656 100000 10100 2285 923900 Vestuario7.0007.0006.895<% Obligaciones / Creditos>99 %6.895 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje1.8091.809343<% Obligaciones / Creditos>19 %343 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información1.1831.1831.016<% Obligaciones / Creditos>86 %972 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos2.7142.7140<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo15.788.71116.912.04916.831.008<% Obligaciones / Creditos>100 %15.138.423 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo423.580446.061446.061<% Obligaciones / Creditos>100 %446.061 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.5279.8119.811<% Obligaciones / Creditos>100 %9.811 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje5.0805.0800<% Obligaciones / Creditos>0 %0 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones1.8091.80968<% Obligaciones / Creditos>4 %68 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad3.5003.5003.401<% Obligaciones / Creditos>97 %3.401 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos9059050<% Obligaciones / Creditos>0 %0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos16.60016.60012.217<% Obligaciones / Creditos>74 %7.553 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo9.6169.6168.084<% Obligaciones / Creditos>84 %7.410 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos5.5005.5004.850<% Obligaciones / Creditos>88 %4.850 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas490.627503.381484.490<% Obligaciones / Creditos>96 %479.152 Total 100-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo16.279.33817.415.43117.315.498<% Obligaciones / Creditos>99 %15.617.575 Total 10-Dirección y servicios generales de economía, hacienda, industria y empleo16.279.33817.415.43117.315.498<% Obligaciones / Creditos>99 %15.617.575 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos65.06360.99660.996<% Obligaciones / Creditos>100 %60.996 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo58.66558.66558.665<% Obligaciones / Creditos>100 %58.665 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable2.0002.6002.565<% Obligaciones / Creditos>99 %1.910 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal30.00030.00029.014<% Obligaciones / Creditos>97 %29.014 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos60030053<% Obligaciones / Creditos>18 %53 110000 11000 2273 467900 Servicios informáticos75.00064.02064.020<% Obligaciones / Creditos>100 %37.406 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.200793<% Obligaciones / Creditos>66 %793 110000 11000 5000 923400 Fondo de Prórroga44.908.39500<% Obligaciones / Creditos>-0 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia1.000.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 110000 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo335.001334.459334.459<% Obligaciones / Creditos>100 %334.459 110000 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 110000 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 110000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo720.259682.516682.516<% Obligaciones / Creditos>100 %682.516 110000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 110000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.14530.14430.144<% Obligaciones / Creditos>100 %30.144 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio47.226.6781.264.9001.263.225<% Obligaciones / Creditos>100 %1.235.957 Total 110-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio47.226.6781.264.9001.263.225<% Obligaciones / Creditos>100 %1.235.957 112000 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo50.50050.50050.500<% Obligaciones / Creditos>100 %50.500 112000 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 112000 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 112000 11400 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.000438<% Obligaciones / Creditos>44 %438 112000 11400 2269 923400 Gastos diversos50050017<% Obligaciones / Creditos>3 %17 112000 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje3.0003.000524<% Obligaciones / Creditos>17 %524 112000 11400 6050 923400 Equipos de oficina5005000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 112000 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 112000-Actividades generales del programa65.52065.50051.479<% Obligaciones / Creditos>79 %51.479 112001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo101.71675.50875.508<% Obligaciones / Creditos>100 %75.508 112001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 112001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes141.582160.069160.069<% Obligaciones / Creditos>100 %160.069 112001 11410 2200 931200 Material de oficina2.0002.0001.020<% Obligaciones / Creditos>51 %805 112001 11410 2400 931200 Edición, difusión y distribución de libros y publicaciones5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 112001-Elaboración y seguimiento presupuestario250.308242.577236.597<% Obligaciones / Creditos>98 %236.383 112002 11420 1200 923700 Retribuciones del personal fijo168.781146.519146.519<% Obligaciones / Creditos>100 %146.519 112002 11420 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 112002 11420 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 112002 11420 2200 923700 Material de oficina no inventariable1.5001.500772<% Obligaciones / Creditos>51 %421 112002 11420 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería1.0001.000910<% Obligaciones / Creditos>91 %910 112002 11420 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos2.000.000883.754367.435<% Obligaciones / Creditos>42 %367.435 112002 11420 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 112002 11420 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 112002-Gestión y administración de la tesorería2.171.3211.032.793515.637<% Obligaciones / Creditos>50 %515.285 112003 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo45.47745.47745.477<% Obligaciones / Creditos>100 %45.477 112003 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 112003 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.87035.87035.870<% Obligaciones / Creditos>100 %35.870 112003 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento31.46031.46031.460<% Obligaciones / Creditos>100 %23.595 112003 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia44.16544.16544.165<% Obligaciones / Creditos>100 %0 112003 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra89.810.00086.756.00086.755.800<% Obligaciones / Creditos>100 %86.755.800 112003 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos250.000250.00014.015<% Obligaciones / Creditos>6 %1.404 112003 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 112003 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones29.011.11520.864.31720.864.317<% Obligaciones / Creditos>100 %20.864.317 112003 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública250.200.000250.200.000250.200.000<% Obligaciones / Creditos>100 %250.200.000 112003 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo56.200.00056.200.00056.200.000<% Obligaciones / Creditos>100 %56.200.000 112003 11430 9120 951102 Amortización anticipada de préstamos10.616.25100<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 112003-Política financiera436.244.358414.427.299414.191.104<% Obligaciones / Creditos>100 %414.126.463 Total 112-Gestión presupuestaria y financiera438.731.507415.768.168414.994.816<% Obligaciones / Creditos>100 %414.929.609 113000 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo50.50050.50050.500<% Obligaciones / Creditos>100 %50.500 113000 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 113000 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 113000 11200 2200 923400 Material de oficina3.6003.4952.192<% Obligaciones / Creditos>63 %2.169 113000 11200 2269 923400 Gastos diversos500605602<% Obligaciones / Creditos>99 %602 113000 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje3.5003.5003.365<% Obligaciones / Creditos>96 %3.365 113000 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 113000 11200 6060 923400 Equipos informáticos10710689<% Obligaciones / Creditos>97 %689 Total 113000-Actividades generales del programa58.14058.82057.348<% Obligaciones / Creditos>97 %57.325 113001 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo507.424520.139520.139<% Obligaciones / Creditos>100 %520.139 113001 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1015.84415.844<% Obligaciones / Creditos>100 %15.844 113001 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes100.35772.05072.050<% Obligaciones / Creditos>100 %72.050 Total 113001-Intervención607.791608.033608.033<% Obligaciones / Creditos>100 %608.033 113002 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable70.850114.000113.959<% Obligaciones / Creditos>100 %78.587 113002 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable156.68482.83482.210<% Obligaciones / Creditos>99 %23.210 Total 113002-Gestión contable227.534196.834196.169<% Obligaciones / Creditos>100 %101.797 113003 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo284.966269.837269.837<% Obligaciones / Creditos>100 %269.837 113003 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 113003 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes137.503144.208144.208<% Obligaciones / Creditos>100 %144.208 113003 11200 2061 493300 Licencias de programas de control3.8004.2814.281<% Obligaciones / Creditos>100 %4.281 113003 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas216.500216.019150.040<% Obligaciones / Creditos>69 %150.040 Total 113003-Auditoría642.779634.345568.366<% Obligaciones / Creditos>90 %568.366 Total 113-Control interno y gestión contable1.536.2441.498.0311.429.915<% Obligaciones / Creditos>95 %1.335.520 114000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones1.1001.4421.442<% Obligaciones / Creditos>100 %1.442 114000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales271.878271.878268.322<% Obligaciones / Creditos>99 %268.322 114000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos602.600602.600552.921<% Obligaciones / Creditos>92 %552.921 114000 11300 2249 923102 Seguro de responsabilidad civil, autoridades y personal para el servicio de la administración010.0006.760<% Obligaciones / Creditos>68 %655 114000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad500565565<% Obligaciones / Creditos>100 %565 114000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales5.0005.0004.606<% Obligaciones / Creditos>92 %4.606 114000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros66.00066.00066.000<% Obligaciones / Creditos>100 %33.000 114000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo215.722204.315186.288<% Obligaciones / Creditos>91 %170.563 114000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a otras empresas públicas y otros entes públicos140.000147.194147.194<% Obligaciones / Creditos>100 %7.194 114000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias104.1564.146<% Obligaciones / Creditos>100 %4.146 114000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 114000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales019.32219.322<% Obligaciones / Creditos>100 %19.322 114000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)26.63126.63126.631<% Obligaciones / Creditos>100 %26.631 114000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro0854.258854.258<% Obligaciones / Creditos>100 %854.258 114000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 114000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A.8.500.0008.500.0008.500.000<% Obligaciones / Creditos>100 %8.500.000 114000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas511.64400<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 114000-Actividades generales del programa10.341.10510.713.38010.638.454<% Obligaciones / Creditos>99 %10.443.624 114001 11300 2200 923800 Material de oficina13.01913.0194.045<% Obligaciones / Creditos>31 %3.939 114001 11300 2280 923800 Energía eléctrica y agua270.317270.317191.910<% Obligaciones / Creditos>71 %176.887 Total 114001-Gestión de bienes muebles y suministros283.336283.336195.955<% Obligaciones / Creditos>69 %180.826 114002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles130.67696.53951.792<% Obligaciones / Creditos>54 %49.049 114002 11300 2250 923100 Tributos locales03.0002.365<% Obligaciones / Creditos>79 %2.365 114002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades120.000120.00079.436<% Obligaciones / Creditos>66 %72.654 114002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 114002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas21.00021.00017.766<% Obligaciones / Creditos>85 %17.766 114002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales1064.31064.310<% Obligaciones / Creditos>100 %64.310 114002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario134.142134.14253.261<% Obligaciones / Creditos>40 %47.030 114002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 114002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras20.00020.0008.269<% Obligaciones / Creditos>41 %8.269 114002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 114002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público30.671.00021.106.95419.671.000<% Obligaciones / Creditos>93 %15.671.000 Total 114002-Gestión de bienes inmuebles y derechos31.096.85821.565.97619.948.200<% Obligaciones / Creditos>92 %15.932.443 114003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos101.2101.200<% Obligaciones / Creditos>99 %1.200 114003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos43.34660.27053.148<% Obligaciones / Creditos>88 %51.343 114003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos40.61034.67034.669<% Obligaciones / Creditos>100 %0 114003 11300 2273 923100 Servicios informáticos114.00699.21031.519<% Obligaciones / Creditos>32 %7.736 114003 11300 2273 923102 Servicios SAP75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100 %60.285 114003 11300 2273 923103 Servicios de asistencia segundo nivel34.63134.63134.253<% Obligaciones / Creditos>99 %28.375 114003 11300 2273 923104 Servicios de CAU y mantenimiento hardware de CFNA15.14014.84414.322<% Obligaciones / Creditos>96 %12.290 114003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos020.87310.746<% Obligaciones / Creditos>51 %7.442 114003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.400937<% Obligaciones / Creditos>67 %937 114003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 114003-Planificación y desarrollo323.753342.117255.795<% Obligaciones / Creditos>75 %169.608 114004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación2.0002.000962<% Obligaciones / Creditos>48 %962 114004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra30.00033.39033.390<% Obligaciones / Creditos>100 %33.390 Total 114004-Junta de Contratación32.00035.39034.352<% Obligaciones / Creditos>97 %34.352 Total 114-Gestión del patrimonio42.077.05232.940.19931.072.756<% Obligaciones / Creditos>94 %26.760.853 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno y patrimonio529.571.481451.471.298448.760.712<% Obligaciones / Creditos>99 %444.261.939 120000 16000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos140.472124.519124.519<% Obligaciones / Creditos>100 %124.519 120000 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo278.745275.810275.810<% Obligaciones / Creditos>100 %275.810 120000 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 120000 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 120000 16000 2120 923400 Mantenimiento de edificios u otras construcciones015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100 %15.000 120000 16000 2200 923400 Material de oficina no inventariable50050027<% Obligaciones / Creditos>5 %27 120000 16000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 120000 16000 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos15.0006.1600<% Obligaciones / Creditos>0 %0 120000 16000 2269 923400 Otros gastos diversos4.5004.085944<% Obligaciones / Creditos>23 %944 120000 16000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos20.00010.2558.440<% Obligaciones / Creditos>82 %5.415 120000 16000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000248<% Obligaciones / Creditos>2 %248 120000 16000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina2.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 120000 16000 6060 923400 Equipos informáticos5.0005.0004.848<% Obligaciones / Creditos>97 %4.848 Total 120000-Dirección y servicios generales de política económica y empresarial477.737458.829429.834<% Obligaciones / Creditos>94 %426.809 120001 16000 2269 145100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas40.00040.00028.746<% Obligaciones / Creditos>72 %28.197 Total 120001-Delegación navarra en Bruselas40.00040.00028.746<% Obligaciones / Creditos>72 %28.197 Total 120-Dirección y servicios generales de política económica y empresarial517.737498.829458.580<% Obligaciones / Creditos>92 %455.006 121000 16100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 121000 16100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 121000 16100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 121000 16100 2200 931100 Material de oficina2.6003.8002.747<% Obligaciones / Creditos>72 %2.578 121000 16100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones4.5003.3002.700<% Obligaciones / Creditos>82 %2.204 121000 16100 2266 931100 Reuniones y conferencias37.00037.00013.243<% Obligaciones / Creditos>36 %0 121000 16100 2269 931100 Otros gastos diversos2.5002.5002.024<% Obligaciones / Creditos>81 %2.024 121000 16100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción3.0004.5003.992<% Obligaciones / Creditos>89 %3.992 121000 16100 6060 931100 Equipos para proceso de información2.0002.0001.782<% Obligaciones / Creditos>89 %0 Total 121000-Actividades generales del programa51.63053.10026.489<% Obligaciones / Creditos>50 %10.798 121001 16100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo81.34781.34681.346<% Obligaciones / Creditos>100 %81.346 121001 16100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo96.69092.48292.482<% Obligaciones / Creditos>100 %92.482 121001 16100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 121001 16100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 121001 16100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 121001 16100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.88024.87724.877<% Obligaciones / Creditos>100 %24.877 121001 16100 2203 931100 Material informático no inventariable03.0243.024<% Obligaciones / Creditos>100 %3.024 121001 16100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos6.0002.9760<% Obligaciones / Creditos>0 %0 121001 16100 4309 931100 Fundación MODERNA, transferencias corrientes para la gestión del Plan Moderna300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100 %300.000 121001 16100 7309 931103 Fundación MODERNA, transferencias de capital para la gestión del Plan Moderna10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 121001-Política económica519.957504.716501.730<% Obligaciones / Creditos>99 %501.730 121002 16600 1200 941100 Retribuciones del personal fijo54.75473.68573.685<% Obligaciones / Creditos>100 %73.685 121002 16600 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 121002 16600 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 121002 16600 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos12.80011.3000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 121002-Coordinación del Convenio Económico67.57484.98573.685<% Obligaciones / Creditos>87 %73.685 Total 121-Política económica y coordinación del Convenio Económico639.161642.801601.903<% Obligaciones / Creditos>94 %586.212 122000 16200 1200 923300 Retribuciones del personal fijo491.012475.117475.117<% Obligaciones / Creditos>100 %475.117 122000 16200 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51719.51619.516<% Obligaciones / Creditos>100 %19.516 122000 16200 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes106.9436.943<% Obligaciones / Creditos>100 %6.943 122000 16200 2061 923300 Alquiler de programas15.00016.38216.382<% Obligaciones / Creditos>100 %14.567 122000 16200 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora3.0003.0002.637<% Obligaciones / Creditos>88 %2.637 122000 16200 2200 923302 Material informático1.5001180<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros1.6001.6001.033<% Obligaciones / Creditos>65 %1.033 122000 16200 2230 923300 Portes1.500600377<% Obligaciones / Creditos>63 %377 122000 16200 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas101.0201.020<% Obligaciones / Creditos>100 %1.020 122000 16200 2269 923300 Otros gastos diversos721503217<% Obligaciones / Creditos>43 %96 122000 16200 2271 923300 Servicio de limpieza10.6985.6885.684<% Obligaciones / Creditos>100 %5.210 122000 16200 2276 923300 Plan de organización del IEN10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16200 2280 923300 Energía eléctrica, luz y agua3.7003.7002.749<% Obligaciones / Creditos>74 %2.538 122000 16200 2284 923300 Material de limpieza600600299<% Obligaciones / Creditos>50 %299 122000 16200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje3.7511.9511.724<% Obligaciones / Creditos>88 %1.685 122000 16200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16200 6031 923300 Instalaciones102.2102.048<% Obligaciones / Creditos>93 %348 122000 16200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo3002.2762.276<% Obligaciones / Creditos>100 %54 122000 16200 6060 923300 Plan de organización del IEN10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16200 6060 923302 Compra de equipos informáticos1.5004.5004.350<% Obligaciones / Creditos>97 %4.350 122000 16210 2276 923302 Estadísticas económicas117.000116.742116.742<% Obligaciones / Creditos>100 %89.063 122000 16210 2276 923304 Encuestas a hogares31.00031.00030.976<% Obligaciones / Creditos>100 %30.976 122000 16210 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16220 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16220 2276 923300 Censos25.00021.34521.331<% Obligaciones / Creditos>100 %21.331 122000 16220 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16220 2400 923300 Publicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 122000 16230 2276 923300 Directorios de unidades estadísticas6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 122000 16230 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 122000-Encuestas, censos y otras estadísticas733.539720.921717.421<% Obligaciones / Creditos>100 %677.160 Total 122-Elaboración de información estadística733.539720.921717.421<% Obligaciones / Creditos>100 %677.160 124000 16300 1200 146100 Retribuciones del personal fijo141.667142.574142.574<% Obligaciones / Creditos>100 %142.574 124000 16300 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 124000 16300 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 124000 16300 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina1.0001.000175<% Obligaciones / Creditos>18 %175 124000 16300 2200 146100 Material de oficina3.5003.5003.404<% Obligaciones / Creditos>97 %3.219 124000 16300 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0601.060<% Obligaciones / Creditos>100 %1.060 124000 16300 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax1.0001.00044<% Obligaciones / Creditos>4 %21 124000 16300 2262 146100 Publicidad y difusión10.0009.1696.832<% Obligaciones / Creditos>75 %6.832 124000 16300 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios15.00020.81419.579<% Obligaciones / Creditos>94 %18.520 124000 16300 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones15.0006.100128<% Obligaciones / Creditos>2 %128 124000 16300 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales10.00010.000488<% Obligaciones / Creditos>5 %312 124000 16300 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 124000 16300 2271 146100 Limpieza de oficinas12.00012.00010.695<% Obligaciones / Creditos>89 %9.726 124000 16300 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos46.95010.7829.957<% Obligaciones / Creditos>92 %9.373 124000 16300 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración040.00039.259<% Obligaciones / Creditos>98 %39.259 124000 16300 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción7.0007.0004.402<% Obligaciones / Creditos>63 %4.007 124000 16300 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje30.00030.0009.923<% Obligaciones / Creditos>33 %9.923 124000 16300 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias10.0004.1860<% Obligaciones / Creditos>0 %0 124000 16300 4800 145100 Becas de formación. PO FSE 2014-2020 Navarra37.38037.38018.443<% Obligaciones / Creditos>49 %18.443 Total 124000-Actividades generales del programa341.527336.573266.963<% Obligaciones / Creditos>79 %263.572 124001 16300 1200 146100 Retribuciones del personal fijo75.62173.75873.758<% Obligaciones / Creditos>100 %73.758 124001 16300 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 124001 16300 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.14530.14430.144<% Obligaciones / Creditos>100 %30.144 124001 16330 2276 146102 Convenio fundaciones universidades40.00040.00030.906<% Obligaciones / Creditos>77 %21.589 124001 16330 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas77.00065.97362.330<% Obligaciones / Creditos>94 %46.740 124001 16330 2276 146104 Programa Licitaciones Internacionales20.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 124001 16330 2299 431300 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte92.00091.94073.861<% Obligaciones / Creditos>80 %68.601 124001 16330 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas320.000340.000283.795<% Obligaciones / Creditos>83 %159.947 124001 16330 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020500.000480.000374.731<% Obligaciones / Creditos>78 %0 124001 16330 4800 146100 Becas Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 124001 16330 4809 146100 Prácticas internacionales PO FSE 2014-2020150.000150.000140.099<% Obligaciones / Creditos>93 %113.447 124001 16330 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales15.00015.00011.891<% Obligaciones / Creditos>79 %11.891 Total 124001-Acción internacional1.319.7861.296.8261.081.516<% Obligaciones / Creditos>83 %526.118 124002 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo91.06788.96688.966<% Obligaciones / Creditos>100 %88.966 124002 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 124002 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 124002 16310 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-202040.00033.0006.298<% Obligaciones / Creditos>19 %6.298 124002 16310 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra10.00017.00015.429<% Obligaciones / Creditos>91 %15.429 124002 16310 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra10.00010.0005.493<% Obligaciones / Creditos>55 %5.493 Total 124002-Programas europeos151.087148.966116.186<% Obligaciones / Creditos>78 %116.186 124003 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo109.966127.226127.226<% Obligaciones / Creditos>100 %127.226 124003 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 124003 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 124003 16320 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg55.00055.00028.892<% Obligaciones / Creditos>53 %28.892 124003 16320 4709 145100 Convenio de cooperación transfronteriza Aquitania-Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 124003-Convocatorias europeas164.996182.236156.117<% Obligaciones / Creditos>86 %156.117 124004 16300 1200 145100 Retribuciones del personal fijo147.361136.749136.749<% Obligaciones / Creditos>100 %136.749 124004 16300 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 124004 16300 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 124004-Control de fondos europeos147.381136.749136.749<% Obligaciones / Creditos>100 %136.749 Total 124-Proyección internacional2.124.7772.101.3501.757.530<% Obligaciones / Creditos>84 %1.198.743 125001 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo296.616253.507253.507<% Obligaciones / Creditos>100 %253.507 125001 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.72423.724<% Obligaciones / Creditos>100 %23.724 125001 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 125001 16410 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.028<% Obligaciones / Creditos>61 %3.028 125001 16410 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER14.500.0004.710.6973.402.835<% Obligaciones / Creditos>72 %1.140.663 125001 16410 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP)10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125001 16410 7701 413104 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias09.531.3038.799.574<% Obligaciones / Creditos>92 %1.449.891 125001 16410 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida)10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125001 16410 7701 422205 Subvenciones a fondo perdido por inversión (nueva normativa zona asistida)18.200.00016.016.83013.676.065<% Obligaciones / Creditos>85 %2.928.695 125001 16410 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias (FEDER)2.300.0002.450.0002.262.799<% Obligaciones / Creditos>92 %0 Total 125001-Fomento de la inversión35.301.65632.991.08128.421.532<% Obligaciones / Creditos>86 %5.799.507 125002 16400 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento1.0001.000335<% Obligaciones / Creditos>33 %335 125002 16400 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura5.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125002 16400 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje1.0003.0002.095<% Obligaciones / Creditos>70 %2.095 125002 16400 4609 458100 Gestión de polígonos industriales10.00010.0003.182<% Obligaciones / Creditos>32 %0 125002 16400 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial1.000.000586.493473.543<% Obligaciones / Creditos>81 %311.578 125002 16400 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas500.000185.00060.401<% Obligaciones / Creditos>33 %0 Total 125002-Promoción de áreas de actividad económica1.517.000788.493539.555<% Obligaciones / Creditos>68 %314.007 125003 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo64.11754.57954.579<% Obligaciones / Creditos>100 %54.579 125003 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 125003 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.87035.87035.870<% Obligaciones / Creditos>100 %35.870 125003 16510 2020 467300 Arrendamiento de locales25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 125003 16510 2120 467300 Gastos de reparación y conservación de locales arrendados50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 125003 16510 2266 467300 Acciones formativas50.00050.00027.250<% Obligaciones / Creditos>55 %0 125003 16510 2269 467300 Otros gastos diversos50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 125003 16510 4400 467300 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN555.000555.000498.028<% Obligaciones / Creditos>90 %498.028 125003 16510 4819 467300 Subvenciones para mejora de la competitividad10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125003 16510 6050 467300 Mobiliario25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 125003 16510 7709 467300 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES0669.000256.856<% Obligaciones / Creditos>38 %9.700 125003 16510 7709 467302 Plan de Emprendimiento. Apoyo a la creación de nuevas empresas0340.000188.500<% Obligaciones / Creditos>55 %186.080 Total 125003-Competitividad empresarial855.0071.704.4591.061.083<% Obligaciones / Creditos>62 %784.258 125004 16510 2269 422300 Otros gastos diversos6406400<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125004 16510 2276 422300 Gastos de asistencia técnica5005000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125004 16510 2301 422300 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000226<% Obligaciones / Creditos>11 %226 125004 16510 4701 422300 Transferencias corrientes para planes de relanzamiento y saneamiento de empresas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125004 16510 7701 422300 Bonificación de créditos avalados, subvenciones de estudios de viabilidad y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125004 16510 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas2.500.0001.641.00061.183<% Obligaciones / Creditos>4 %61.183 Total 125004-Reordenación productiva2.503.1601.644.16061.409<% Obligaciones / Creditos>4 %61.409 125005 16000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo80.00980.00880.008<% Obligaciones / Creditos>100 %80.008 125005 16000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 125005 16000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1035.87035.870<% Obligaciones / Creditos>100 %35.870 125005 16420 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125005 16420 2269 467902 Otros gastos diversos20.00020.0008.342<% Obligaciones / Creditos>42 %7.971 125005 16420 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125005 16420 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000198<% Obligaciones / Creditos>2 %198 125005 16420 4400 467902 Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU25.00025.00021.346<% Obligaciones / Creditos>85 %21.346 125005 16420 4819 467900 Transferencias a entidades para la promoción de la Sociedad de la Información96.00034.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125005 16420 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 125005 16420 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes, micropymes y autónomos. PO FEDER 2007-2013 Navarra500.000527.000441.818<% Obligaciones / Creditos>84 %29.510 Total 125005-Promoción de la sociedad de la información751.029751.878587.582<% Obligaciones / Creditos>78 %174.902 Total 125-Promoción de actividades empresariales40.927.85237.880.07130.671.161<% Obligaciones / Creditos>81 %7.134.083 Total 12-Política económica y empresarial44.943.06641.843.97234.206.596<% Obligaciones / Creditos>82 %10.051.205 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos89.44687.77987.779<% Obligaciones / Creditos>100 %87.779 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo473.364245.129245.129<% Obligaciones / Creditos>100 %245.129 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51718.07918.079<% Obligaciones / Creditos>100 %18.079 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal1000<% Obligaciones / Creditos>-0 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones55.79438.33938.339<% Obligaciones / Creditos>100 %38.339 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales1.664.6471.627.0691.626.602<% Obligaciones / Creditos>100 %1.626.602 150000 17000 1600 923400 Seguridad social1.383.3221.854.6401.854.625<% Obligaciones / Creditos>100 %1.854.625 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad450.000442.827442.827<% Obligaciones / Creditos>100 %442.827 150000 17000 2120 923400 Servicios de mantenimiento9.0009.0003.812<% Obligaciones / Creditos>42 %950 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina8.0008.0001.703<% Obligaciones / Creditos>21 %1.703 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos20.00020.00011.995<% Obligaciones / Creditos>60 %11.995 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad42.00042.00031.944<% Obligaciones / Creditos>76 %26.620 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros20.7626.2420<% Obligaciones / Creditos>0 %0 150000 17000 2279 923402 Encargo a CNAI. Servicios de traducción014.52012.000<% Obligaciones / Creditos>83 %0 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.0002.820<% Obligaciones / Creditos>31 %2.526 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral17.00017.00012.560<% Obligaciones / Creditos>74 %9.422 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina7.0007.000757<% Obligaciones / Creditos>11 %757 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo311.827326.886326.886<% Obligaciones / Creditos>100 %326.886 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104.3434.040<% Obligaciones / Creditos>93 %4.040 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones45.00045.00035.099<% Obligaciones / Creditos>78 %35.099 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos7.0007.0006.267<% Obligaciones / Creditos>90 %6.267 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción2.0002.0001.071<% Obligaciones / Creditos>54 %1.071 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros18.00018.00015.078<% Obligaciones / Creditos>84 %15.078 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda4.711.7194.908.8524.779.411<% Obligaciones / Creditos>97 %4.755.792 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda4.711.7194.908.8524.779.411<% Obligaciones / Creditos>97 %4.755.792 151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo146.510138.831138.831<% Obligaciones / Creditos>100 %138.831 151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103.8923.882<% Obligaciones / Creditos>100 %3.882 151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software92.00065.20161.000<% Obligaciones / Creditos>94 %57.958 151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware23.12622.69720.736<% Obligaciones / Creditos>91 %17.793 151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina1.0001.000664<% Obligaciones / Creditos>66 %24 151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 151000 17300 2269 467900 Gastos diversos3.0003.0001.057<% Obligaciones / Creditos>35 %1.033 151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria2.130.0002.125.3492.084.982<% Obligaciones / Creditos>98 %1.650.961 151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria326.000278.984278.932<% Obligaciones / Creditos>100 %222.680 151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas8.0008.0007.858<% Obligaciones / Creditos>98 %659 151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000179<% Obligaciones / Creditos>9 %179 151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 151000 17300 6060 467900 Equipos informáticos100.000200.000166.551<% Obligaciones / Creditos>83 %142.062 151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria760.000420.000411.887<% Obligaciones / Creditos>98 %307.278 151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos120.000120.000101.156<% Obligaciones / Creditos>84 %48.400 151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributaria460.000395.020388.270<% Obligaciones / Creditos>98 %311.768 151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo183.495177.186177.186<% Obligaciones / Creditos>100 %177.186 151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo1072.33672.326<% Obligaciones / Creditos>100 %72.326 151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.9737.1247.123<% Obligaciones / Creditos>100 %7.123 151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas6.0006.0003.570<% Obligaciones / Creditos>59 %0 151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo200.482201.202200.721<% Obligaciones / Creditos>100 %200.721 151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.5171.9171.917<% Obligaciones / Creditos>100 %1.917 151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte4.0004.0001.278<% Obligaciones / Creditos>32 %0 151000 17330 2269 467900 Gastos diversos5.0005.0001.782<% Obligaciones / Creditos>36 %1.422 151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en sistemas de información tributaria1.993.7441.927.0981.926.850<% Obligaciones / Creditos>100 %1.678.790 151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo99.778111.212111.212<% Obligaciones / Creditos>100 %111.212 151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas15.00015.0007.313<% Obligaciones / Creditos>49 %6.033 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria6.745.7156.325.0716.177.263<% Obligaciones / Creditos>98 %5.160.237 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria6.745.7156.325.0716.177.263<% Obligaciones / Creditos>98 %5.160.237 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo982.4581.232.4181.232.343<% Obligaciones / Creditos>100 %1.232.343 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51717.73217.731<% Obligaciones / Creditos>100 %17.731 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.9739.9559.955<% Obligaciones / Creditos>100 %9.955 152000 17500 2200 932100 Material de oficina17.67517.67510.051<% Obligaciones / Creditos>57 %9.377 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones2.2002.200857<% Obligaciones / Creditos>39 %857 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos10.90010.9002.535<% Obligaciones / Creditos>23 %1.657 152000 17500 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios auxiliares a la gestión tributaria339.000289.414289.393<% Obligaciones / Creditos>100 %246.366 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.8005.8002.117<% Obligaciones / Creditos>37 %2.117 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina2.0002.00081<% Obligaciones / Creditos>4 %81 Total 152000-Actividades generales del programa1.413.5231.588.0941.565.063<% Obligaciones / Creditos>99 %1.520.484 152001 17540 1200 932100 Retribuciones del personal fijo851.105719.457719.457<% Obligaciones / Creditos>100 %719.457 152001 17540 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 152001 17540 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico851.125719.477719.457<% Obligaciones / Creditos>100 %719.457 152002 17530 1200 932100 Retribuciones del personal fijo267.757295.346294.057<% Obligaciones / Creditos>100 %294.057 152002 17530 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51717.75117.750<% Obligaciones / Creditos>100 %17.750 152002 17530 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 152002 17530 2200 932100 Gastos de oficina5.0005.0002.068<% Obligaciones / Creditos>41 %1.907 152002 17530 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio75.00075.00057.485<% Obligaciones / Creditos>77 %57.485 152002 17530 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 152002 17530 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio51.60051.60013.019<% Obligaciones / Creditos>25 %11.784 152002 17550 1200 932100 Retribuciones del personal fijo222.321251.350251.350<% Obligaciones / Creditos>100 %251.350 152002 17550 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 152002 17550 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 152002 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo102.000102.00073.116<% Obligaciones / Creditos>72 %73.116 152002 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos5005000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 152002 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo31.00031.00016.450<% Obligaciones / Creditos>53 %13.755 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico775.725830.576725.292<% Obligaciones / Creditos>87 %721.202 Total 152-Gestión de los tributos3.040.3733.138.1483.009.813<% Obligaciones / Creditos>96 %2.961.143 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo1.764.3281.764.4321.764.291<% Obligaciones / Creditos>100 %1.764.291 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 153000 17700 2200 932400 Material de oficina10.00010.0003.204<% Obligaciones / Creditos>32 %3.204 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7.0007.0004.033<% Obligaciones / Creditos>58 %4.033 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18.00018.00013.661<% Obligaciones / Creditos>76 %13.661 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 153000-Inspección de tributos1.800.8481.800.9521.785.188<% Obligaciones / Creditos>99 %1.785.188 Total 153-Inspección de tributos1.800.8481.800.9521.785.188<% Obligaciones / Creditos>99 %1.785.188 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo504.866456.978456.976<% Obligaciones / Creditos>100 %456.976 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.14546.16546.164<% Obligaciones / Creditos>100 %46.164 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.14530.14530.144<% Obligaciones / Creditos>100 %30.144 154000 17600 2200 932200 Material de oficina10.00010.0006.076<% Obligaciones / Creditos>61 %3.030 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1.0001.00013<% Obligaciones / Creditos>1 %13 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión6.0005.1225.122<% Obligaciones / Creditos>100 %5.122 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio9.0007.6847.679<% Obligaciones / Creditos>100 %4.676 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes6.0005.1225.122<% Obligaciones / Creditos>100 %5.122 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional38.00032.44132.439<% Obligaciones / Creditos>100 %31.868 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000214<% Obligaciones / Creditos>4 %214 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación20.00020.00014.062<% Obligaciones / Creditos>70 %10.400 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros5005000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras35.00029.88029.879<% Obligaciones / Creditos>100 %27.302 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra695.656650.038633.889<% Obligaciones / Creditos>98 %621.031 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo45.47745.47745.477<% Obligaciones / Creditos>100 %45.477 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos80.00068.29868.297<% Obligaciones / Creditos>100 %48.342 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro140.000119.521119.518<% Obligaciones / Creditos>100 %99.276 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios200.000181.744181.733<% Obligaciones / Creditos>100 %156.959 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento250.000213.430213.428<% Obligaciones / Creditos>100 %183.823 154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporación manual de cambios alfanuméricos95.00059.10359.102<% Obligaciones / Creditos>100 %38.124 154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales80.00079.29879.297<% Obligaciones / Creditos>100 %68.114 154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documental60.00051.22351.223<% Obligaciones / Creditos>100 %51.223 154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo38.22738.22738.226<% Obligaciones / Creditos>100 %38.226 154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles988.744856.320856.302<% Obligaciones / Creditos>100 %729.564 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación73.50062.75162.732<% Obligaciones / Creditos>100 %51.573 154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado142.000121.246121.124<% Obligaciones / Creditos>100 %107.278 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles215.500183.997183.857<% Obligaciones / Creditos>100 %158.852 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra1.899.9001.690.3551.674.047<% Obligaciones / Creditos>99 %1.509.447 155000 17400 1200 932100 Retribuciones del personal fijo195.330155.606155.606<% Obligaciones / Creditos>100 %155.606 155000 17400 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 155000 17400 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 155000 17400 2200 932100 Material de oficina3.0003.000534<% Obligaciones / Creditos>18 %534 155000 17400 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas27.90527.90518.639<% Obligaciones / Creditos>67 %18.639 155000 17400 2269 932100 Gastos diversos1.0004848<% Obligaciones / Creditos>100 %48 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo165.224122.835122.834<% Obligaciones / Creditos>100 %122.834 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1012.75812.748<% Obligaciones / Creditos>100 %12.748 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 155000 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0001.914<% Obligaciones / Creditos>96 %1.914 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos1.60000<% Obligaciones / Creditos>-0 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes4.500188188<% Obligaciones / Creditos>100 %188 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje9.2009.200763<% Obligaciones / Creditos>8 %752 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo1.500278277<% Obligaciones / Creditos>100 %277 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros1.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 155000-Actividades generales del programa412.799333.849313.552<% Obligaciones / Creditos>94 %313.541 155001 17410 1200 932100 Retribuciones del personal fijo206.319197.042197.042<% Obligaciones / Creditos>100 %197.042 155001 17410 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51719.51719.516<% Obligaciones / Creditos>100 %19.516 155001 17410 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes106.9526.942<% Obligaciones / Creditos>100 %6.942 155001 17410 2200 932100 Material de oficina2.0002.000371<% Obligaciones / Creditos>19 %371 155001 17410 2269 932100 Otros gastos diversos1.000210210<% Obligaciones / Creditos>100 %210 155001 17410 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones25.0005.2005.150<% Obligaciones / Creditos>99 %4.402 Total 155001-Aplicación y control de recaudación253.846230.921229.231<% Obligaciones / Creditos>99 %228.482 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo226.088217.051217.051<% Obligaciones / Creditos>100 %217.051 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51719.51719.516<% Obligaciones / Creditos>100 %19.516 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 155002 17820 2200 932100 Material de oficina4.5004.5001.660<% Obligaciones / Creditos>37 %1.587 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares578.000498.473498.315<% Obligaciones / Creditos>100 %440.723 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados4.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)14.70048.28638.861<% Obligaciones / Creditos>80 %32.755 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio866.815787.837775.403<% Obligaciones / Creditos>98 %711.632 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo128.863172.331172.331<% Obligaciones / Creditos>100 %172.331 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014.74214.742<% Obligaciones / Creditos>100 %14.742 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 155003 17830 2200 932100 Material de oficina2.000877877<% Obligaciones / Creditos>100 %877 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares323.000304.555304.528<% Obligaciones / Creditos>100 %271.478 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)11.00019.91318.258<% Obligaciones / Creditos>92 %11.965 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos50.00054.24154.241<% Obligaciones / Creditos>100 %52.159 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos450.000445.759445.741<% Obligaciones / Creditos>100 %441.542 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos970.8831.012.4181.010.717<% Obligaciones / Creditos>100 %965.094 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo144.309144.309144.309<% Obligaciones / Creditos>100 %144.309 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 155004 17810 2200 932100 Material de oficina2.0002.000514<% Obligaciones / Creditos>26 %514 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas20.00060.00055.986<% Obligaciones / Creditos>93 %55.953 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones91.50060.47760.394<% Obligaciones / Creditos>100 %46.753 Total 155004-Gestión de aplazamientos258.829266.806261.203<% Obligaciones / Creditos>98 %247.529 Total 155-Gestión de recaudación2.763.1722.631.8312.590.106<% Obligaciones / Creditos>98 %2.466.279 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo437.569291.420291.420<% Obligaciones / Creditos>100 %291.420 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas58.5498.7948.793<% Obligaciones / Creditos>100 %8.793 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.0611.051<% Obligaciones / Creditos>99 %1.051 156000 17900 2120 932100 Servicios de mantenimiento10.00010.0009.606<% Obligaciones / Creditos>96 %8.068 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 156000 17900 2220 932100 Comunicaciones: telefonía fija3.6883.6883.688<% Obligaciones / Creditos>100 %2.604 156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales595.645617.045614.327<% Obligaciones / Creditos>100 %565.586 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad4.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22.00022.00011.216<% Obligaciones / Creditos>51 %10.017 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua48.00048.00047.942<% Obligaciones / Creditos>100 %47.942 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.005<% Obligaciones / Creditos>40 %2.005 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina9.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo302.890399.196399.195<% Obligaciones / Creditos>100 %399.195 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas87.28576.61575.476<% Obligaciones / Creditos>99 %75.476 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes43.64329.40429.403<% Obligaciones / Creditos>100 %29.403 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso7.0007.0006.731<% Obligaciones / Creditos>96 %6.731 156000 17910 2200 932100 Impresos y material diverso35.00035.00032.312<% Obligaciones / Creditos>92 %26.738 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina4.0003.2272.397<% Obligaciones / Creditos>74 %2.397 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros45.00049.60049.260<% Obligaciones / Creditos>99 %39.541 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad50.00038.00037.934<% Obligaciones / Creditos>100 %31.611 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas17.00010.0009.960<% Obligaciones / Creditos>100 %9.960 156000 17910 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Impresión y gestión de los formularios34.00040.64838.092<% Obligaciones / Creditos>94 %29.853 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo593.786683.448683.448<% Obligaciones / Creditos>100 %683.448 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103.9813.981<% Obligaciones / Creditos>100 %3.981 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1060<% Obligaciones / Creditos>0 %0 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso2.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina2.0002.000569<% Obligaciones / Creditos>28 %327 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos5.0001.9361.521<% Obligaciones / Creditos>79 %383 156000 17940 1200 932100 Retribuciones del personal fijo394.665274.834274.833<% Obligaciones / Creditos>100 %274.833 156000 17940 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas56.02927.17527.175<% Obligaciones / Creditos>100 %27.175 156000 17940 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes43.64331.43431.433<% Obligaciones / Creditos>100 %31.433 156000 17940 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso5.0005.0002.320<% Obligaciones / Creditos>46 %2.320 156000 17940 2200 932100 Gastos de oficina6.0006.0005.728<% Obligaciones / Creditos>95 %3.268 156000 17940 2220 932100 Otras comunicaciones: transmisión de datos5.3075.3075.307<% Obligaciones / Creditos>100 %3.956 156000 17940 2269 932100 Gastos diversos7.0004.0002.759<% Obligaciones / Creditos>69 %2.081 156000 17940 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo55.00055.00047.508<% Obligaciones / Creditos>86 %43.549 156000 17940 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros318.000356.064304.080<% Obligaciones / Creditos>85 %264.931 156000 17940 2279 932102 Contrataciones externas19.00019.00014.030<% Obligaciones / Creditos>74 %11.529 Total 156000-Atención al contribuyente3.332.7293.170.8833.075.502<% Obligaciones / Creditos>97 %2.941.607 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo864.713807.523807.522<% Obligaciones / Creditos>100 %807.522 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101720<% Obligaciones / Creditos>0 %0 156001 17900 1221 932100 Retribuciones del personal contratado para campañas255.000266.271266.271<% Obligaciones / Creditos>100 %266.271 156001 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso1.6001.6001.145<% Obligaciones / Creditos>72 %1.145 156001 17900 2200 932100 Impresos del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio15.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 156001 17900 2200 932102 Material de oficina10.00010.50010.403<% Obligaciones / Creditos>99 %9.782 156001 17900 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones58.00058.00054.257<% Obligaciones / Creditos>94 %54.257 156001 17900 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF2.5002.5001.470<% Obligaciones / Creditos>59 %1.017 156001 17900 2239 932100 Gastos de transporte3.0003.0002.642<% Obligaciones / Creditos>88 %2.642 156001 17900 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF22.00022.00021.952<% Obligaciones / Creditos>100 %21.952 156001 17900 2269 932102 Gastos diversos26.00025.50024.664<% Obligaciones / Creditos>97 %23.975 156001 17900 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo25.50025.50023.388<% Obligaciones / Creditos>92 %21.439 156001 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad40.00040.00035.755<% Obligaciones / Creditos>89 %35.755 156001 17900 2279 932103 Encargo a TRACASA. Otros servicios a la Campaña del IRPF133.000113.000111.540<% Obligaciones / Creditos>99 %85.234 156001 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua30.80030.80018.786<% Obligaciones / Creditos>61 %18.679 156001 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5002.047<% Obligaciones / Creditos>82 %2.047 Total 156001-Campaña de renta1.489.6331.411.8761.381.844<% Obligaciones / Creditos>98 %1.351.717 Total 156-Atención al contribuyente4.822.3624.582.7594.457.346<% Obligaciones / Creditos>97 %4.293.324 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra25.784.08925.077.96824.473.172<% Obligaciones / Creditos>98 %22.931.410 160000 16600 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 160000 16600 4000 941100 Aportación al Estado520.686.640591.043.100591.043.100<% Obligaciones / Creditos>100 %591.043.100 160000 16600 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico026.858.62626.858.626<% Obligaciones / Creditos>100 %26.858.626 Total 160000-Convenio con el Estado520.686.650617.901.736617.901.726<% Obligaciones / Creditos>100 %617.901.726 Total 160-Convenio con el Estado520.686.650617.901.736617.901.726<% Obligaciones / Creditos>100 %617.901.726 Total 16-Convenio con el Estado520.686.650617.901.736617.901.726<% Obligaciones / Creditos>100 %617.901.726 170000 15000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos65.33140.82640.826<% Obligaciones / Creditos>100 %40.826 170000 15000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo23.32553.53753.469<% Obligaciones / Creditos>100 %53.469 170000 15000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170000 15000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170000 15000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal241.155185.505185.505<% Obligaciones / Creditos>100 %185.505 170000 15000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones37.30723.81023.810<% Obligaciones / Creditos>100 %23.810 170000 15000 1400 241300 Retribuciones personales1.222.8111.192.8091.192.809<% Obligaciones / Creditos>100 %1.192.809 170000 15000 1600 241300 Seguridad social1.323.8251.332.5591.330.647<% Obligaciones / Creditos>100 %1.330.647 170000 15000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo5.0001.500961<% Obligaciones / Creditos>64 %820 170000 15000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos165.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 170000 15000 2276 241300 Asistencia técnica para información, comunicación y otros50.0006.3963.630<% Obligaciones / Creditos>57 %0 170000 15000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos. PO FSE-YEI Empleo Juvenil1.200.000151.830151.830<% Obligaciones / Creditos>100 %37.195 170000 15000 4819 241304 Plan Empleo. Compensación por participación a componentes de comisión de seguimiento y redacción de planes de empleo171.000171.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170000 15000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Cofinanciada Conferencia Sectorial20.000125.00060.257<% Obligaciones / Creditos>48 %46.032 170000 15000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación del SNE170.000190.000169.334<% Obligaciones / Creditos>89 %127.156 170000 15000 6091 241300 Plan Empleo. Otro inmovilizado inmaterial para la modernización del SNE. Cofinanciada Conferencia Sectorial105.000110.000109.384<% Obligaciones / Creditos>99 %49.255 170000 15300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo392.814403.825403.825<% Obligaciones / Creditos>100 %403.825 170000 15300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51710.15810.157<% Obligaciones / Creditos>100 %10.157 170000 15300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.14530.14530.144<% Obligaciones / Creditos>100 %30.144 170000 15300 2020 241300 Arrendamiento de locales155.307130.901125.601<% Obligaciones / Creditos>96 %114.925 170000 15300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles9.70024.70021.162<% Obligaciones / Creditos>86 %17.489 170000 15300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres5.8206.8204.270<% Obligaciones / Creditos>63 %3.957 170000 15300 2200 241300 Material de oficina33.95050.65045.908<% Obligaciones / Creditos>91 %41.097 170000 15300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones485858858<% Obligaciones / Creditos>100 %722 170000 15300 2220 241300 Comunicaciones29.71940.86832.691<% Obligaciones / Creditos>80 %20.921 170000 15300 2221 241300 Comunicaciones postales38.00038.00011.453<% Obligaciones / Creditos>30 %11.453 170000 15300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios019.06519.033<% Obligaciones / Creditos>100 %17.589 170000 15300 2269 241300 Otros gastos diversos50.00044.76740.484<% Obligaciones / Creditos>90 %35.082 170000 15300 2271 241300 Servicio de limpieza328.524305.120303.782<% Obligaciones / Creditos>100 %269.141 170000 15300 2273 241300 Servicios informáticos253.938251.326244.309<% Obligaciones / Creditos>97 %207.081 170000 15300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia técnica330.000200.000104.545<% Obligaciones / Creditos>52 %10.059 170000 15300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas122.680131.680107.937<% Obligaciones / Creditos>82 %107.324 170000 15300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje45.00035.00023.839<% Obligaciones / Creditos>68 %23.643 170000 15300 2400 241300 Publicaciones y difusión5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 170000 15300 4819 241300 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para el Observatorio de Empleo de INAFRE960.000685.000676.818<% Obligaciones / Creditos>99 %641.951 Total 170000-Actuaciones generales del programa7.610.3735.993.6765.529.276<% Obligaciones / Creditos>92 %5.054.083 170001 15100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo656.651644.032643.966<% Obligaciones / Creditos>100 %643.966 170001 15100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51715.89715.896<% Obligaciones / Creditos>100 %15.896 170001 15100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1016.21116.211<% Obligaciones / Creditos>100 %16.211 170001 15100 2269 241300 Plan Empleo. Gastos de participación en programas cofinanciados por fondos de la UE25.000100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170001 15100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de empleo250.102250.102221.996<% Obligaciones / Creditos>89 %145.575 170001 15100 4459 241300 Convenio con la Cámara de Comercio de Navarra para programas específicos de empleo10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170001 15100 4609 241100 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones obras o servicios interés social. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil2.808.1503.923.1253.628.920<% Obligaciones / Creditos>93 %1.391.396 170001 15100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendimiento10.00010.0001.988<% Obligaciones / Creditos>20 %1.988 170001 15100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con discapacidad. Cofinanciada Conferencia Sectorial234.013234.013228.702<% Obligaciones / Creditos>98 %198.243 170001 15100 4709 241107 Plan Empleo. Programas para la conciliación de la vida laboral y familiar. PO FSE-YEI Empleo Juvenil19.40000<% Obligaciones / Creditos>-0 170001 15100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a centros especiales de empleo para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE Navarra7.553.2408.719.5838.660.525<% Obligaciones / Creditos>99 %8.393.438 170001 15100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar23.40123.40116.723<% Obligaciones / Creditos>71 %16.723 170001 15100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para creación puestos de trabajo. Cofinanciada FSE577.543577.543384.375<% Obligaciones / Creditos>67 %374.750 170001 15100 4709 241202 Plan Empleo. Apoyo a la reconversión de empresas en empresas de economía social9369360<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170001 15100 4809 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo Cofinanciada Conferencia Sectorial234.013414.013252.271<% Obligaciones / Creditos>61 %252.271 170001 15100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO acciones de formación e inserción de inmigrantes.333.450141.522138.057<% Obligaciones / Creditos>98 %131.459 170001 15100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para empleo. Cofinanciada FSE884.8501.308.3181.274.160<% Obligaciones / Creditos>97 %1.238.380 170001 15100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. Cofinanciada Conferencia Sectorial400.000400.000396.200<% Obligaciones / Creditos>99 %106.125 170001 15100 4819 241106 Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro. Cofinanciada Sectorial y FSE468.02562.08362.083<% Obligaciones / Creditos>100 %23.074 170001 15100 4819 241107 Plan Empleo. Desarrollo de medidas de ayuda para la inserción de mujeres10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170001 15100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola64.58764.58762.049<% Obligaciones / Creditos>96 %32.942 170001 15100 4819 241109 Plan Empleo. Convenio con la UAGN, UGT y CCOO para programas de empleo agrícola389.000142.456142.114<% Obligaciones / Creditos>100 %133.155 170001 15100 4819 241110 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO programas estabilidad, regular empleo no declarado, autónomos y emprendedores840.682565.300533.392<% Obligaciones / Creditos>94 %441.340 170001 15100 4819 241111 Plan Empleo. Actuaciones para la reinserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo. Cofinanciada FSE575.000450.000450.000<% Obligaciones / Creditos>100 %450.000 170001 15100 4819 241112 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de formación e inserción de inmigrantes no cofinanciadas555.750506.947500.721<% Obligaciones / Creditos>99 %477.006 170001 15100 4819 241113 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para la realización de programas integrales de empleo700.0001.000.000978.355<% Obligaciones / Creditos>98 %821.412 170001 15100 4819 241114 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para el desarrollo y aplicación del Plan de Empleo10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170001 15100 4819 241116 Plan Empleo. Convenio UGT y CCOO para inmersión socio-laboral de inmigrantes511.531511.531505.249<% Obligaciones / Creditos>99 %481.320 170001 15100 4819 241302 Plan Empleo. Convenio con CEN programas de igualdad, conciliación y empleo femenino.361.000222.205147.568<% Obligaciones / Creditos>66 %106.561 170001 15100 4819 241303 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO programas igualdad, conciliación, empleo femenino342.000342.000340.066<% Obligaciones / Creditos>99 %285.507 170001 15100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de emprendimiento, autónomos e innovación243.500243.500235.031<% Obligaciones / Creditos>97 %235.031 170001 15100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE97.00097.00096.788<% Obligaciones / Creditos>100 %47.894 170001 15100 4819 241307 Plan Empleo. Subvenciones a fundaciones universitarias para programas específicos de empleo10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170001 15100 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixtos de formación y empleo. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil3.888.2163.540.4093.204.946<% Obligaciones / Creditos>91 %2.720.404 170001 15100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones. Cofinanciada PO FSE Navarra912.6491.399.0801.287.274<% Obligaciones / Creditos>92 %1.287.274 170001 15100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de créditos. Cofinanciada PO FSE Navarra65.52420.52411.463<% Obligaciones / Creditos>56 %11.463 170001 15100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo468.025468.025203.281<% Obligaciones / Creditos>43 %203.281 170001 15100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social159.129159.129155.691<% Obligaciones / Creditos>98 %88.991 Total 170001-Ayudas para la creación y mantenimiento de puestos de trabajo24.671.93426.473.52224.796.061<% Obligaciones / Creditos>94 %20.773.077 170002 15200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo1.020.1391.047.8181.047.818<% Obligaciones / Creditos>100 %1.047.818 170002 15200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51719.51719.516<% Obligaciones / Creditos>100 %19.516 170002 15200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.94979.80579.805<% Obligaciones / Creditos>100 %79.805 170002 15200 2269 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo300.000300.000235.681<% Obligaciones / Creditos>79 %194.122 170002 15200 2269 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables240.00090.00081.939<% Obligaciones / Creditos>91 %69.056 170002 15200 2269 242103 Plan Empleo. Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. Convenio SPEE. Cofinanciación Estado97.00097.00029.374<% Obligaciones / Creditos>30 %22.048 170002 15200 2276 242100 Desarrollo de procedimiento de acreditación de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral200.00090.00052.628<% Obligaciones / Creditos>58 %15.953 170002 15200 2276 242102 Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control programas formación. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil417.100617.100529.554<% Obligaciones / Creditos>86 %397.897 170002 15200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabajadores1.808.0009.9376.724<% Obligaciones / Creditos>68 %0 170002 15200 4709 242103 Plan Empleo. Formación profesional para empleo preferentemente a desempleados. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil3.510.1884.046.1883.387.970<% Obligaciones / Creditos>84 %1.063.814 170002 15200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos300.00062.95343.109<% Obligaciones / Creditos>68 %0 170002 15200 4809 242100 Becas acciones Convenio del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables. Cofinanciada Estado5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170002 15200 4819 242100 Plan Empleo. Convenio con INAFRE para iniciativas y acciones de formación para el empleo95.00018.88218.882<% Obligaciones / Creditos>100 %5.935 170002 15200 4819 242104 Plan Empleo. Formación profesional para empleo dirigida preferentemente a ocupados. Cofinanciada Conferencia Sectorial2.062.5802.146.8361.435.404<% Obligaciones / Creditos>67 %415.810 170002 15200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de formación de directivos y actuaciones en la empresa familiar668.000700.000565.820<% Obligaciones / Creditos>81 %124.759 170002 15200 4819 242106 Plan Empleo. Compensación a INAFRE por participación en la planificación de la formación para el empleo142.500142.500142.500<% Obligaciones / Creditos>100 %142.500 170002 15200 4819 242107 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de itinerarios de cualificación0542.288281.491<% Obligaciones / Creditos>52 %66.648 170002 15200 4819 242108 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de formación dual073.65055.238<% Obligaciones / Creditos>75 %55.238 170002 15200 4819 242109 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de itinerarios de empleabilidad02.548.4092.288.133<% Obligaciones / Creditos>90 %1.130.872 Total 170002-Formación profesional para el empleo10.994.97312.637.88210.301.585<% Obligaciones / Creditos>82 %4.851.790 170003 15400 1200 241300 Retribuciones del personal fijo2.551.3132.517.2752.517.271<% Obligaciones / Creditos>100 %2.517.271 170003 15400 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas69.17777.91877.917<% Obligaciones / Creditos>100 %77.917 170003 15400 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes161.922185.825185.824<% Obligaciones / Creditos>100 %185.824 170003 15400 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia inserción laboral de desempleados por Agencias de Colocación. Cofinanciada Conferencia Sectorial186.000265.70062.340<% Obligaciones / Creditos>23 %57.510 170003 15400 4809 241102 Plan Empleo. Ayudas para completar prestaciones o subsidios por desempleo para los trabajadores del sector textil1.2001.2000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170003 15400 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en SINTEL. Cofinanciada Estado12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 170003 15400 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para acciones de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial1.635.8001.556.8501.480.793<% Obligaciones / Creditos>95 %1.478.126 170003 15400 4819 241102 Plan Empleo. Acciones de entidades colaboradoras de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial291.000291.000278.538<% Obligaciones / Creditos>96 %201.750 Total 170003-Intermediación y orientación4.908.4124.907.7674.602.683<% Obligaciones / Creditos>94 %4.518.398 Total 170-Promoción del empleo, formación e intermediación48.185.69250.012.84745.229.606<% Obligaciones / Creditos>90 %35.197.348 Total 17-Servicio Navarro de Empleo48.185.69250.012.84745.229.606<% Obligaciones / Creditos>90 %35.197.348 180000 18000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos59.30357.63657.636<% Obligaciones / Creditos>100 %57.636 180000 18000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo357.959355.517355.517<% Obligaciones / Creditos>100 %355.517 180000 18000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas101.8731.873<% Obligaciones / Creditos>100 %1.873 180000 18000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes20.03020.03020.030<% Obligaciones / Creditos>100 %20.030 180000 18000 2261 421100 Gastos de representación1.5001.500794<% Obligaciones / Creditos>53 %794 180000 18000 2276 421102 Asistencia técnica10.2609.6309.098<% Obligaciones / Creditos>94 %9.098 180000 18000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas405.000337.609333.553<% Obligaciones / Creditos>99 %250.315 180000 18000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica22.00018.18017.575<% Obligaciones / Creditos>97 %3.096 180000 18000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0002.581<% Obligaciones / Creditos>65 %2.581 180000 18000 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de Formación Profesional en la industria y la empresa10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 180000 18500 2200 421100 Material de oficina2.8006.6205.500<% Obligaciones / Creditos>83 %5.354 180000 18500 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros800700360<% Obligaciones / Creditos>51 %360 180000 18500 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación4.6264.626756<% Obligaciones / Creditos>16 %756 180000 18500 2269 421100 Otros gastos diversos8.00016.71212.017<% Obligaciones / Creditos>72 %12.017 180000 18500 2273 421100 Servicios informáticos190.000187.690183.126<% Obligaciones / Creditos>98 %153.360 180000 18500 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero274.000259.000194.962<% Obligaciones / Creditos>75 %177.767 180000 18500 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje200300271<% Obligaciones / Creditos>90 %271 180000 18500 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina5.27815.2784.971<% Obligaciones / Creditos>33 %4.971 180000 18500 6060 421100 Equipos informáticos12.00037.00035.608<% Obligaciones / Creditos>96 %18.547 180000 18500 6094 421100 Proyectos de modernización100.00099.48589.117<% Obligaciones / Creditos>90 %47.713 Total 180000-Actuaciones generales de industria y empresa1.477.7761.433.3951.325.343<% Obligaciones / Creditos>92 %1.122.053 180001 18300 7701 458100 Convenio de electrificación500.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 180001 18300 7701 458102 Convenio de gasificación10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 180001-Infraestructuras energéticas500.010100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 180002 18330 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo1.000.000255.00061.342<% Obligaciones / Creditos>24 %0 180002 18330 7800 425200 Impulso energías renovables. PO FEDER 2007-2013 Navarra. Mesa de Empleo2.000.000872.540427.485<% Obligaciones / Creditos>49 %5.131 180002 18330 7819 467300 CENER. Medidas impulso energía distribuida. PO FEDER 2007-2013 Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 180002-Energías renovables3.000.0101.127.550488.827<% Obligaciones / Creditos>43 %5.131 180003 18330 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética400.000200.00074.799<% Obligaciones / Creditos>37 %39.421 180003 18330 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. PO FEDER 2007-2013 Navarra1.100.000408.403384.637<% Obligaciones / Creditos>94 %3.624 180003 18330 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 180003 18330 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética0525.727286.883<% Obligaciones / Creditos>55 %25.727 180003 18330 7819 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 180003-Ahorro y eficiencia energética1.500.0201.134.150746.319<% Obligaciones / Creditos>66 %68.773 180005 18300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo481.281503.698503.698<% Obligaciones / Creditos>100 %503.698 180005 18300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas98.542104.337104.337<% Obligaciones / Creditos>100 %104.337 180005 18300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71.74071.73971.739<% Obligaciones / Creditos>100 %71.739 180005 18300 2269 421300 Otros gastos diversos35.00035.00011.720<% Obligaciones / Creditos>33 %10.956 180005 18300 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección350.000271.57274.563<% Obligaciones / Creditos>27 %22.765 180005 18300 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra065.73065.730<% Obligaciones / Creditos>100 %20.342 180005 18300 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje20.00020.0005.376<% Obligaciones / Creditos>27 %5.272 180005 18300 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 180005-Promoción y control de la seguridad industrial1.071.5631.087.076837.162<% Obligaciones / Creditos>77 %739.109 180011 18200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo136.511136.096136.096<% Obligaciones / Creditos>100 %136.096 180011 18200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 180011 18200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes90.43372.20072.200<% Obligaciones / Creditos>100 %72.200 180011 18210 1200 923400 Retribuciones del personal fijo179.876144.006144.006<% Obligaciones / Creditos>100 %144.006 180011 18210 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.88035.87035.870<% Obligaciones / Creditos>100 %35.870 180011 18210 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 180011 18210 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 180011 18210 2269 467300 Otros gastos diversos33.20033.2004.422<% Obligaciones / Creditos>13 %4.351 180011 18210 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos198.050198.05087.120<% Obligaciones / Creditos>44 %50.820 180011 18210 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje30.00030.0003.971<% Obligaciones / Creditos>13 %3.971 180011 18210 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial500.000500.000446.577<% Obligaciones / Creditos>89 %250.000 180011 18210 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento. PO FEDER 2014-2020 Navarra800.000300.000220.781<% Obligaciones / Creditos>74 %151.931 180011 18210 4701 467302 Ayudas contratación investigadores y tecnólogos.1.700.0001.700.0001.193.443<% Obligaciones / Creditos>70 %922.485 180011 18210 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos30.0004.1000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 180011 18210 4809 467303 Becas concedidas (formación de titulados universitarios)025.90025.537<% Obligaciones / Creditos>99 %25.537 180011 18210 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnológicos: aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos39.1294.675.0004.674.884<% Obligaciones / Creditos>100 %2.008.460 180011 18210 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad5.0005.000371<% Obligaciones / Creditos>7 %38 180011 18210 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER5.700.0004.690.8334.534.657<% Obligaciones / Creditos>97 %2.683.723 180011 18210 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional. PO FEDER 2007-20131.450.0001.321.969976.291<% Obligaciones / Creditos>74 %418.126 180011 18210 7701 467305 Proyectos mancomunados. PO FEDER 2007-20132.350.0002.329.8922.237.478<% Obligaciones / Creditos>96 %690.260 180011 18210 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos. PO FEDER 2014-2020 Navarra610.000284.873264.873<% Obligaciones / Creditos>93 %239.719 180011 18210 7819 467300 Transferencias Red Tecnológica de Navarra7.000.0007.000.0006.970.403<% Obligaciones / Creditos>100 %3.319.212 180011 18210 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos227.490227.490227.487<% Obligaciones / Creditos>100 %227.487 Total 180011-Plan tecnológico de Navarra21.155.58923.754.47922.256.467<% Obligaciones / Creditos>94 %11.384.292 Total 180-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética28.704.96828.536.66025.654.118<% Obligaciones / Creditos>90 %13.319.358 Total 18-Industria, Energía e Innovación28.704.96828.536.66025.654.118<% Obligaciones / Creditos>90 %13.319.358 190000 19000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos59.30339.35839.358<% Obligaciones / Creditos>100 %39.358 190000 19000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo23.32513.66013.660<% Obligaciones / Creditos>100 %13.660 190000 19000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 190000 19000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 190000 19000 2261 494100 Gastos de representación4.4304.430136<% Obligaciones / Creditos>3 %136 190000 19000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje4.9504.9501.081<% Obligaciones / Creditos>22 %1.081 190000 19000 4709 494100 Plan Empleo. Programa de fomento de la responsabilidad social corporativa93.50963.00059.625<% Obligaciones / Creditos>95 %56.625 190000 19100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo457.125465.960465.960<% Obligaciones / Creditos>100 %465.960 190000 19100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 190000 19100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71.74071.73971.739<% Obligaciones / Creditos>100 %71.739 190000 19100 2200 494100 Material de oficina12.31312.3137.610<% Obligaciones / Creditos>62 %7.148 190000 19100 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones2.9552.9552.219<% Obligaciones / Creditos>75 %2.219 190000 19100 2269 494100 Otros gastos diversos63.91394.42288.723<% Obligaciones / Creditos>94 %73.480 190000 19100 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje5.4185.4182.188<% Obligaciones / Creditos>40 %2.188 190000 19100 4400 494100 Transferencias CEIN para fomento del trabajo autónomo28.95028.95025.110<% Obligaciones / Creditos>87 %0 190000 19100 4819 241200 Plan Empleo. Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL213.265213.265213.265<% Obligaciones / Creditos>100 %213.265 190000 19100 4819 494100 Plan Empleo. Convenio con CEN para programas de mejora, dinamización y sensibilización medioambiental223.831223.831213.374<% Obligaciones / Creditos>95 %108.827 190000 19100 4819 494102 Compensación a sindicatos, asociaciones de economía social y organizaciones empresariales por su participación en el CES10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 190000 19100 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical67.46367.46367.463<% Obligaciones / Creditos>100 %67.463 190000 19100 4819 494104 Plan Empleo. Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales679.097679.097654.947<% Obligaciones / Creditos>96 %608.854 190000 19100 4819 494105 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO delegados de la Comunidad Foral prevención riesgos laborales y medio ambiente626.857626.857626.857<% Obligaciones / Creditos>100 %564.798 190000 19100 4819 494106 Plan Empleo. Compensación a organizaciones componentes de la comisión de control de la siniestralidad107.526107.52668.595<% Obligaciones / Creditos>64 %50.213 190000 19100 4819 494107 Plan Empleo. Convenio con CEN, UGT y CCOO para programas de prevención de riesgos laborales793.215793.215788.182<% Obligaciones / Creditos>99 %628.032 190000 19100 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad193.000193.000193.000<% Obligaciones / Creditos>100 %190.271 190000 19100 4819 494109 Plan Empleo. Convenio con UGT y CCOO para programas de desarrollo de la Responsabilidad Social0100.00097.333<% Obligaciones / Creditos>97 %69.595 190000 19100 4819 494110 Plan Empleo. Compensación por participación en el Consejo del Diálogo Social0900.000900.000<% Obligaciones / Creditos>100 %900.000 190000 19100 7709 494100 Plan Empleo. Inversiones en prevención de riesgos laborales87.21287.2123.000<% Obligaciones / Creditos>3 %3.000 190000 19100 7709 494102 Plan Empleo. Ayudas inversiones en fomento de igualdad oportunidades para empresas y organizaciones sin ánimo de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 190000-Relaciones laborales y prevención de riesgos3.819.4474.798.6424.603.426<% Obligaciones / Creditos>96 %4.137.913 Total 190-Relaciones laborales y prevención de riesgos3.819.4474.798.6424.603.426<% Obligaciones / Creditos>96 %4.137.913 Total 19-Trabajo3.819.4474.798.6424.603.426<% Obligaciones / Creditos>96 %4.137.913 Total 1-Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo1.217.974.7311.237.058.5521.218.144.854<% Obligaciones / Creditos>98 %1.163.418.473 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos75.93493.94793.946<% Obligaciones / Creditos>100 %93.946 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual109.85884.55684.556<% Obligaciones / Creditos>100 %84.556 400000 40000 2160 321100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento de hardware19.54619.16418.490<% Obligaciones / Creditos>96 %15.866 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero2.0001.1791.137<% Obligaciones / Creditos>96 %778 400000 40000 2273 321100 Servicio CAU. Soporte de primer nivel121.232118.861114.688<% Obligaciones / Creditos>96 %98.411 400000 40000 2273 321102 Asistencia técnica segundo nivel27.00027.00026.676<% Obligaciones / Creditos>99 %22.099 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.5001.3841.384<% Obligaciones / Creditos>100 %1.384 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo72.79985.77285.772<% Obligaciones / Creditos>100 %85.772 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.090.8651.020.1601.020.160<% Obligaciones / Creditos>100 %1.020.160 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas29.27546.83046.830<% Obligaciones / Creditos>100 %46.830 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes98.298120.369120.369<% Obligaciones / Creditos>100 %120.369 400000 40100 2273 321100 Plan de modernización17.00021.54921.252<% Obligaciones / Creditos>99 %11.818 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias4.0004.0001.618<% Obligaciones / Creditos>40 %917 400000 40100 6094 321100 Plan de modernización100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 400000 40100 6094 321102 Uso de nuevas tecnologías3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos59.30357.63657.636<% Obligaciones / Creditos>100 %57.636 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo182.110.762177.498.947177.498.923<% Obligaciones / Creditos>100 %177.498.923 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6.630.1408.896.8508.892.833<% Obligaciones / Creditos>100 %8.892.833 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.915.5642.972.7842.972.784<% Obligaciones / Creditos>100 %2.972.784 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal48.579.38251.974.67751.971.353<% Obligaciones / Creditos>100 %51.971.353 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas28.773174.876174.876<% Obligaciones / Creditos>100 %174.876 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones11.194.03112.054.93012.038.579<% Obligaciones / Creditos>100 %12.038.579 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales37.907.00438.100.48638.100.386<% Obligaciones / Creditos>100 %38.100.386 400000 41000 1600 322000 Seguridad social31.435.95633.908.31233.908.038<% Obligaciones / Creditos>100 %33.908.038 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos102.4242.424<% Obligaciones / Creditos>100 %2.424 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche14.0009.8649.864<% Obligaciones / Creditos>100 %9.864 400000 41000 1709 322000 Pago de convenios a comunidades de religiosos79.53753.02553.025<% Obligaciones / Creditos>100 %53.025 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores211.0415.375.2995.368.825<% Obligaciones / Creditos>100 %5.368.825 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias50.00072.00068.761<% Obligaciones / Creditos>96 %68.761 400000 41000 2200 321100 Material de oficina55.00059.50055.905<% Obligaciones / Creditos>94 %48.428 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones4.0004.3404.340<% Obligaciones / Creditos>100 %4.340 400000 41000 2221 321100 Servicios Postales55.00036.70030.341<% Obligaciones / Creditos>83 %30.341 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal17.00011.45111.451<% Obligaciones / Creditos>100 %11.451 400000 41000 2262 321100 Publicidad6.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones1005050<% Obligaciones / Creditos>100 %50 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos2.5006.5473.757<% Obligaciones / Creditos>57 %3.602 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario50.17350.17350.173<% Obligaciones / Creditos>100 %50.173 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos59.30350.91050.910<% Obligaciones / Creditos>100 %50.910 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo23.32523.13623.136<% Obligaciones / Creditos>100 %23.136 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 42000 2269 321100 Gastos diversos2.5001.203815<% Obligaciones / Creditos>68 %815 400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado104.000108.698101.028<% Obligaciones / Creditos>93 %100.096 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación323.368.261333.253.099333.187.091<% Obligaciones / Creditos>100 %333.044.554 Total 400-Dirección y servicios generales de educación323.368.261333.253.099333.187.091<% Obligaciones / Creditos>100 %333.044.554 Total 40-Dirección y servicios generales de educación323.368.261333.253.099333.187.091<% Obligaciones / Creditos>100 %333.044.554 410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte38.93445.93430.564<% Obligaciones / Creditos>67 %28.309 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos9.96810.5009.411<% Obligaciones / Creditos>90 %5.556 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad238.633238.633193.380<% Obligaciones / Creditos>81 %161.427 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes21.21031.00024.228<% Obligaciones / Creditos>78 %22.221 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo576.439522.374522.374<% Obligaciones / Creditos>100 %522.374 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.03362.79162.791<% Obligaciones / Creditos>100 %62.791 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes130.198130.197130.197<% Obligaciones / Creditos>100 %130.197 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones53.79558.26358.263<% Obligaciones / Creditos>100 %52.125 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar44.47224.4720<% Obligaciones / Creditos>0 %0 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos3.895.0003.402.5813.326.809<% Obligaciones / Creditos>98 %3.021.598 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros262.590228.122195.804<% Obligaciones / Creditos>86 %161.619 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios6.382.2886.382.2886.381.049<% Obligaciones / Creditos>100 %6.321.672 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo695.385681.841681.841<% Obligaciones / Creditos>100 %681.841 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas60.28971.70471.704<% Obligaciones / Creditos>100 %71.704 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes69.92590.64690.646<% Obligaciones / Creditos>100 %90.646 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información812812601<% Obligaciones / Creditos>74 %601 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios287.000326.000310.071<% Obligaciones / Creditos>95 %250.202 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros1045.48045.480<% Obligaciones / Creditos>100 %42.615 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios75.112125.11282.948<% Obligaciones / Creditos>66 %56.635 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios6.0816.0815.595<% Obligaciones / Creditos>92 %2.314 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios209.301178.901149.957<% Obligaciones / Creditos>84 %137.191 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción410.609285.049175.887<% Obligaciones / Creditos>62 %160.774 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios31.63122.63111.075<% Obligaciones / Creditos>49 %9.050 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento3.00010.0009.802<% Obligaciones / Creditos>98 %7.679 410000 41830 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento25.00046.93645.593<% Obligaciones / Creditos>97 %39.942 Total 410000-Actividades generales del programa13.566.71513.028.34912.616.071<% Obligaciones / Creditos>97 %12.041.083 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares2.767.6111.642.7051.393.960<% Obligaciones / Creditos>85 %1.061.031 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares3.854.6043.810.6043.789.819<% Obligaciones / Creditos>99 %3.403.204 410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por "Casa Maxurrenea"30.64830.64830.648<% Obligaciones / Creditos>100 %30.648 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal400.000400.000367.577<% Obligaciones / Creditos>92 %332.253 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares400.000450.000447.065<% Obligaciones / Creditos>99 %384.087 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos700.000728.969724.792<% Obligaciones / Creditos>99 %555.110 Total 410001-Construcciones y equipamiento8.152.8637.062.9276.753.861<% Obligaciones / Creditos>96 %5.766.333 410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones10.00010.0002.925<% Obligaciones / Creditos>29 %2.925 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo1.043.4691.527.9011.527.901<% Obligaciones / Creditos>100 %1.002.397 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores3.629.1043.148.4303.107.028<% Obligaciones / Creditos>99 %3.103.161 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades1094.68494.684<% Obligaciones / Creditos>100 %94.684 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares2.668.6382.843.7312.843.731<% Obligaciones / Creditos>100 %2.843.731 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares842.7281.480.9721.480.971<% Obligaciones / Creditos>100 %1.480.971 Total 410002-Becas y ayudas8.193.9499.105.7189.057.240<% Obligaciones / Creditos>99 %8.527.869 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada3.824.1223.653.8733.647.583<% Obligaciones / Creditos>100 %3.456.616 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada546.678550.005549.445<% Obligaciones / Creditos>100 %549.445 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada17.433.80517.550.24817.543.942<% Obligaciones / Creditos>100 %17.431.529 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada15.956.15015.262.22815.257.785<% Obligaciones / Creditos>100 %15.193.546 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada18.745.08319.164.82719.155.490<% Obligaciones / Creditos>100 %19.096.341 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada5.451.2595.027.9135.025.978<% Obligaciones / Creditos>100 %4.998.367 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada9.443.59110.191.95610.186.277<% Obligaciones / Creditos>100 %10.176.131 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada42.132.67543.403.58343.402.822<% Obligaciones / Creditos>100 %43.192.626 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización1.060.8941.058.1801.049.179<% Obligaciones / Creditos>99 %629.507 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social5.718.8295.297.6495.295.922<% Obligaciones / Creditos>100 %4.669.065 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada3.392.0533.464.6723.463.882<% Obligaciones / Creditos>100 %3.460.089 410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100 %10.000 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada123.715.139124.635.134124.588.303<% Obligaciones / Creditos>100 %122.863.262 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables230.282219.094219.094<% Obligaciones / Creditos>100 %219.094 410004 41830 2210 324100 Comedores3.000.0002.900.0002.891.269<% Obligaciones / Creditos>100 %2.253.927 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar13.400.00013.310.00013.212.647<% Obligaciones / Creditos>99 %12.081.692 Total 410004-Servicios complementarios16.630.28216.429.09416.323.009<% Obligaciones / Creditos>99 %14.554.713 410005 41000 2273 321102 Encargo a TRACASA. Servicios SAP75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100 %60.285 410005 41000 2273 322000 Plan de modernización112.67898.19796.242<% Obligaciones / Creditos>98 %76.121 410005 41000 2275 321100 Elecciones sindicales06.8716.871<% Obligaciones / Creditos>100 %6.871 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado280.500195.914193.494<% Obligaciones / Creditos>99 %193.494 410005 41000 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones11.72019.72011.720<% Obligaciones / Creditos>59 %5.674 410005 41000 6094 322000 Plan de modernización25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100 %12.102 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.589.4741.171.6481.171.648<% Obligaciones / Creditos>100 %1.171.648 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.5174.5984.598<% Obligaciones / Creditos>100 %4.598 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes93.617124.517124.517<% Obligaciones / Creditos>100 %124.517 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales1.0005.1645.164<% Obligaciones / Creditos>100 %5.164 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales38.58038.58029.523<% Obligaciones / Creditos>77 %0 Total 410005-Recursos humanos2.247.0861.765.2091.743.777<% Obligaciones / Creditos>99 %1.660.473 410007 41770 2266 321100 Actividades de formación10.00019.64014.250<% Obligaciones / Creditos>73 %9.830 410007 41770 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales27.00015.9603.867<% Obligaciones / Creditos>24 %3.867 410007 41770 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales2.9304.3303.018<% Obligaciones / Creditos>70 %2.334 Total 410007-Prevención de riesgos laborales39.93039.93021.135<% Obligaciones / Creditos>53 %16.030 410008 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo778.903640.272640.272<% Obligaciones / Creditos>100 %640.272 410008 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.03320.69920.699<% Obligaciones / Creditos>100 %20.699 410008 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48.061182.781182.781<% Obligaciones / Creditos>100 %182.781 410008 41610 2269 321100 Convivencia e igualdad24.00024.40024.042<% Obligaciones / Creditos>99 %5.205 410008 41610 2269 321200 Actividades de promoción y participación educativa12.00012.0009.995<% Obligaciones / Creditos>83 %1.944 Total 410008-Participación educativa, atención al profesorado y convivencia901.997880.152877.789<% Obligaciones / Creditos>100 %850.901 410009 41620 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual135.000135.000106.424<% Obligaciones / Creditos>79 %100.086 410009 41620 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos400.000400.000380.965<% Obligaciones / Creditos>95 %268.137 410009 41620 2266 321200 Formación a distancia del profesorado85.00085.00061.900<% Obligaciones / Creditos>73 %60.756 410009 41620 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías15.0003.6690<% Obligaciones / Creditos>0 %0 410009 41620 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros79.00079.00035.800<% Obligaciones / Creditos>45 %35.800 410009 41620 2279 322A00 Proyecto Integra TIC5.0005.0001.289<% Obligaciones / Creditos>26 %1.289 410009 41620 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos70.00070.00068.693<% Obligaciones / Creditos>98 %24.217 410009 41620 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación15.00015.0005.446<% Obligaciones / Creditos>36 %5.446 410009 41620 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación20.00020.00015.671<% Obligaciones / Creditos>78 %15.671 410009 41620 6094 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros400.000370.201370.201<% Obligaciones / Creditos>100 %125.832 410009 41620 6094 322A04 Plan de Modernización40.00055.00055.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 Total 410009-Tecnologías de la información y de la comunicación y proyectos1.264.0001.237.8711.101.389<% Obligaciones / Creditos>89 %637.234 Total 410-Recursos educativos174.711.961174.184.383173.082.573<% Obligaciones / Creditos>99 %166.917.899 Total 41-Recursos educativos174.711.961174.184.383173.082.573<% Obligaciones / Creditos>99 %166.917.899 421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo847.166810.396810.396<% Obligaciones / Creditos>100 %810.396 421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51737.15037.150<% Obligaciones / Creditos>100 %37.150 421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.14554.55254.552<% Obligaciones / Creditos>100 %54.552 Total 421000-Actividades generales del programa896.828902.098902.098<% Obligaciones / Creditos>100 %902.098 421001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence15.20015.20015.199<% Obligaciones / Creditos>100 %7.835 421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence5.00037.20034.900<% Obligaciones / Creditos>94 %4.500 421001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence3.00025.80022.795<% Obligaciones / Creditos>88 %0 421001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento55.00055.00020.893<% Obligaciones / Creditos>38 %20.893 Total 421001-Lengua vasca78.200133.20093.786<% Obligaciones / Creditos>70 %33.228 421002 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras182.000124.00038.909<% Obligaciones / Creditos>31 %38.453 421002 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus +014.27213.406<% Obligaciones / Creditos>94 %13.406 421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras70.00030.0008.261<% Obligaciones / Creditos>28 %8.261 421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras603.000616.452608.970<% Obligaciones / Creditos>99 %566.212 421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato123.60022.698100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por tabajos realizados en tribunales50.00050.00029.499<% Obligaciones / Creditos>59 %28.732 421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 421002 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras040.00036.724<% Obligaciones / Creditos>92 %36.724 421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras1.028.620897.442735.869<% Obligaciones / Creditos>82 %691.787 421003 42450 2268 322200 Premios y certámenes03.3113.311<% Obligaciones / Creditos>100 %3.061 421003 42450 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura15.00014.8399.229<% Obligaciones / Creditos>62 %9.229 421003 42450 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas8.0008.0001.654<% Obligaciones / Creditos>21 %1.654 421003 42450 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 421003-Lengua castellana y cooperación territorial31.00034.15014.194<% Obligaciones / Creditos>42 %13.944 421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música66.66085.96075.889<% Obligaciones / Creditos>88 %54.118 421004 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales4.02119.02111.069<% Obligaciones / Creditos>58 %2.099 421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música90.600100.11396.202<% Obligaciones / Creditos>96 %93.193 421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música100.94098.42782.017<% Obligaciones / Creditos>83 %82.017 421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música175.100182.100159.084<% Obligaciones / Creditos>87 %150.969 421004 42440 4609 322502 Subvención a escuelas de música1.720.2831.720.2831.720.011<% Obligaciones / Creditos>100 %860.141 421004 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música194.388194.388194.388<% Obligaciones / Creditos>100 %97.194 421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música2.4202.4200<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 421004-Enseñanzas artísticas2.354.4122.402.7122.338.659<% Obligaciones / Creditos>97 %1.339.731 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas4.389.0604.369.6024.084.606<% Obligaciones / Creditos>93 %2.980.788 425005 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad60.00058.00047.815<% Obligaciones / Creditos>82 %47.815 425005 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos70.00070.00045.000<% Obligaciones / Creditos>64 %0 425005 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 425005-Ordenación académica130.010128.01092.815<% Obligaciones / Creditos>73 %47.815 425007 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100 %79.561 425007 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor1011.02411.024<% Obligaciones / Creditos>100 %8.452 Total 425007-Educación y formación de personas adultas80.01091.02491.024<% Obligaciones / Creditos>100 %88.013 425008 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo502.934493.487493.487<% Obligaciones / Creditos>100 %493.487 425008 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.5174.4134.413<% Obligaciones / Creditos>100 %4.413 425008 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes104.8134.813<% Obligaciones / Creditos>100 %4.813 Total 425008-Actividades generales del programa522.461502.713502.713<% Obligaciones / Creditos>100 %502.713 425009 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales35.0007.0006.045<% Obligaciones / Creditos>86 %970 425009 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales146.000146.000145.568<% Obligaciones / Creditos>100 %139.955 425009 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado15.0004.333253<% Obligaciones / Creditos>6 %0 425009 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial251.000251.000173.984<% Obligaciones / Creditos>69 %172.444 425009 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial35.10035.10035.100<% Obligaciones / Creditos>100 %35.100 425009 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales413.000413.000412.123<% Obligaciones / Creditos>100 %296.389 425009 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa26.30054.30027.037<% Obligaciones / Creditos>50 %9.000 425009 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA12.00012.00012.000<% Obligaciones / Creditos>100 %12.000 425009 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado6.00016.66713.919<% Obligaciones / Creditos>84 %13.863 Total 425009-Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales939.400939.400826.030<% Obligaciones / Creditos>88 %679.722 Total 425-Ordenación, igualdad y atención a la diversidad1.671.8811.661.1471.512.582<% Obligaciones / Creditos>91 %1.318.263 426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo624.272624.777624.777<% Obligaciones / Creditos>100 %624.777 426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51718.67718.677<% Obligaciones / Creditos>100 %18.677 426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional80.00096.98593.845<% Obligaciones / Creditos>97 %90.387 426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales110.000114.24969.920<% Obligaciones / Creditos>61 %68.549 426000 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional01.5871.587<% Obligaciones / Creditos>100 %1.587 426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales550.000550.000476.153<% Obligaciones / Creditos>87 %476.153 426000 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores026.40026.400<% Obligaciones / Creditos>100 %26.400 426000 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte1065.91051.193<% Obligaciones / Creditos>78 %51.193 426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional650.000584.100562.264<% Obligaciones / Creditos>96 %429.212 Total 426000-Actividades generales del programa2.033.8092.082.6851.924.816<% Obligaciones / Creditos>92 %1.786.935 426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional40.00040.000207<% Obligaciones / Creditos>1 %207 426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 426001 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones40.000139.079136.627<% Obligaciones / Creditos>98 %136.192 426001 42610 2290 322E00 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP200.000200.000186.546<% Obligaciones / Creditos>93 %178.640 426001 42610 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela394.238394.238392.608<% Obligaciones / Creditos>100 %392.608 426001 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional40.00013.60012.648<% Obligaciones / Creditos>93 %12.648 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada744.238816.917728.636<% Obligaciones / Creditos>89 %720.294 Total 426-Formación profesional2.778.0472.899.6022.653.452<% Obligaciones / Creditos>92 %2.507.230 427000 42700 1200 322300 Retribuciones del personal fijo538.066575.881575.881<% Obligaciones / Creditos>100 %575.881 427000 42700 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.87024.21124.211<% Obligaciones / Creditos>100 %24.211 427000 42700 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1011.06011.060<% Obligaciones / Creditos>100 %11.060 427000 42740 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas2.99700<% Obligaciones / Creditos>-0 427000 42740 2266 322300 Gastos diversos3.8914.0007<% Obligaciones / Creditos>0 %7 427000 42740 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos3.6114990<% Obligaciones / Creditos>0 %0 427000 42740 2269 322300 Convenio con FECYT - EURAXESS (Red Europea de Centros de Movilidad). Plan de Actividades10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 427000 42740 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos4.4084.4080<% Obligaciones / Creditos>0 %0 427000 42740 2269 322303 Organización cursos de verano16.4006.2346.234<% Obligaciones / Creditos>100 %6.234 427000 42740 2279 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED5.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 427000 42740 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)11.57111.57111.570<% Obligaciones / Creditos>100 %11.570 427000 42740 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela52.444.27952.444.27952.444.279<% Obligaciones / Creditos>100 %50.965.910 427000 42740 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 427000 42740 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros230.000230.000205.020<% Obligaciones / Creditos>89 %205.020 427000 42740 4800 322302 Intercambios con universidades españolas: Séneca3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 427000 42740 4800 322303 Transporte escolar a centros de enseñanza superior de Navarra70.0007.9170<% Obligaciones / Creditos>0 %0 427000 42740 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela1.843.0901.819.2131.819.213<% Obligaciones / Creditos>100 %1.819.213 427000 42740 4812 322302 Programa i3. Convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación10260.010260.000<% Obligaciones / Creditos>100 %260.000 427000 42740 4812 322303 Convenio con la Universidad de Navarra "Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro"70.00070.00068.554<% Obligaciones / Creditos>98 %0 427000 42740 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)838.580346.81193.828<% Obligaciones / Creditos>27 %93.828 427000 42740 4812 322305 Cátedra de Calidad de la UNED en Tudela30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 427000 42740 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra1076.1362.468<% Obligaciones / Creditos>3 %2.468 427000 42740 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 427000 42740 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 427000 42740 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario250.000250.000250.000<% Obligaciones / Creditos>100 %250.000 427000 42740 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)250.000250.000250.000<% Obligaciones / Creditos>100 %250.000 427000 42740 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)69.27669.27669.276<% Obligaciones / Creditos>100 %69.276 Total 427000-Universidades56.720.10956.466.54656.091.600<% Obligaciones / Creditos>99 %54.544.678 427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado217.800333.175325.128<% Obligaciones / Creditos>98 %225.816 427002 42730 2269 321100 Calidad46.00042.00040.897<% Obligaciones / Creditos>97 %34.664 427002 42730 2269 321102 Programas de convivencia y educación en valores15.00015.0009.900<% Obligaciones / Creditos>66 %9.900 427002 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa35.00035.00034.499<% Obligaciones / Creditos>99 %34.499 427002 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra06.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 427002 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado92.00068.31568.315<% Obligaciones / Creditos>100 %67.233 427002 42730 4811 321100 Programa de convivencia y educación en valores en centros concertados07.5004.800<% Obligaciones / Creditos>64 %4.800 427002 42730 4811 321200 Programas de innovación educativa en centros concertados104.7104.700<% Obligaciones / Creditos>100 %4.700 427002 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 427002 42730 6094 321200 Módulo SAP Formación25.000100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 427002-Formación, calidad e innovación430.820511.720494.240<% Obligaciones / Creditos>97 %381.613 Total 427-Universidades, calidad y formación57.150.92956.978.26656.585.840<% Obligaciones / Creditos>99 %54.926.291 428000 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.358.0481.346.6391.346.639<% Obligaciones / Creditos>100 %1.346.639 428000 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51712.01412.014<% Obligaciones / Creditos>100 %12.014 428000 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.51718.93918.939<% Obligaciones / Creditos>100 %18.939 428000 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa5.0005.0003.978<% Obligaciones / Creditos>80 %1.800 428000 42800 2269 321100 Documentación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 428000-Inspección1.403.0821.383.5921.381.570<% Obligaciones / Creditos>100 %1.379.392 428001 42800 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo95.000126.000113.668<% Obligaciones / Creditos>90 %109.720 428001 42800 2276 321105 Evaluación del alumnado41.00041.00036.941<% Obligaciones / Creditos>90 %36.941 Total 428001-Evaluación136.000167.000150.609<% Obligaciones / Creditos>90 %146.661 Total 428-Inspección educativa1.539.0821.550.5921.532.179<% Obligaciones / Creditos>99 %1.526.052 429000 42010 1200 322100 Retribuciones del personal fijo182.880153.024153.024<% Obligaciones / Creditos>100 %153.024 429000 42010 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 429000 42010 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 429000 42010 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 429000 42010 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años7.719.6577.531.6307.465.855<% Obligaciones / Creditos>99 %7.465.855 Total 429000-Actividades generales del programa7.902.5677.684.6647.618.879<% Obligaciones / Creditos>99 %7.618.879 Total 429-Escuelas rurales y ciclo 0-37.902.5677.684.6647.618.879<% Obligaciones / Creditos>99 %7.618.879 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades75.431.56675.143.87273.987.537<% Obligaciones / Creditos>98 %70.877.503 440000 44000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos55.30355.30355.303<% Obligaciones / Creditos>100 %55.303 440000 44000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo39.95551.29951.299<% Obligaciones / Creditos>100 %51.299 440000 44000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 440000 44000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.70835.87035.870<% Obligaciones / Creditos>100 %35.870 440000 44000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 440000 44000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1016.20016.200<% Obligaciones / Creditos>100 %16.200 440000 44000 1400 334100 Retribuciones personales212.166202.177202.177<% Obligaciones / Creditos>100 %202.177 440000 44000 1600 334100 Seguridad social192.954192.954161.411<% Obligaciones / Creditos>84 %161.411 440000 44000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche2.9501.9691.969<% Obligaciones / Creditos>100 %1.969 440000 44000 1810 334100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 440000 44000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento9.0851.4241.299<% Obligaciones / Creditos>91 %1.299 440000 44000 2200 334100 Material de oficina1.9142.9142.912<% Obligaciones / Creditos>100 %2.618 440000 44000 2202 334100 Suscripciones y libros269269144<% Obligaciones / Creditos>54 %144 440000 44000 2239 334100 Servicios de Mensajería1007023<% Obligaciones / Creditos>33 %23 440000 44000 2262 334100 Publicidad y propaganda05.3695.369<% Obligaciones / Creditos>100 %4.144 440000 44000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios05.4465.446<% Obligaciones / Creditos>100 %5.012 440000 44000 2269 334102 Gastos diversos6771.0901.044<% Obligaciones / Creditos>96 %507 440000 44000 2269 334103 Sistema de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER02.1640<% Obligaciones / Creditos>0 %0 440000 44000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera4.4816.1566.156<% Obligaciones / Creditos>100 %5.046 440000 44000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística22.00017.22717.227<% Obligaciones / Creditos>100 %15.726 440000 44000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones2.500690<% Obligaciones / Creditos>0 %0 440000 44000 2271 334100 Limpieza de oficinas04.2534.253<% Obligaciones / Creditos>100 %3.780 440000 44000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción01.8061.806<% Obligaciones / Creditos>100 %1.806 440000 44000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje5.0002.8372.712<% Obligaciones / Creditos>96 %1.530 440000 44000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento en lingüística y toponimia80.00080.00080.000<% Obligaciones / Creditos>100 %39.622 440000 44000 6060 334100 Equipos informáticos3.61514.73214.732<% Obligaciones / Creditos>100 %12.097 440000 44000 6094 334100 Aplicaciones informáticas014.91414.914<% Obligaciones / Creditos>100 %12.326 440000 44010 1200 334100 Retribuciones del personal fijo257.257242.284242.284<% Obligaciones / Creditos>100 %242.284 440000 44010 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 440000 44010 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 440000-Actividades generales del programa934.994958.815924.550<% Obligaciones / Creditos>96 %872.193 440001 44200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo681.695598.120598.120<% Obligaciones / Creditos>100 %598.120 440001 44200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 440001 44200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 440001 44200 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada321321321<% Obligaciones / Creditos>100 %160 440001 44200 2262 334102 Campañas de uso de la lengua vasca42.5009.1049.103<% Obligaciones / Creditos>100 %8.807 440001 44200 2266 334100 Gastos de formación de adultos15.00019.78217.147<% Obligaciones / Creditos>87 %16.562 440001 44200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación39.50039.50039.500<% Obligaciones / Creditos>100 %33.250 440001 44200 2276 334102 Estudios y proyectos sociolingüísticos25.0006.2926.292<% Obligaciones / Creditos>100 %6.292 440001 44200 2276 334104 Terminología y lingüística6.5009.6789.669<% Obligaciones / Creditos>100 %9.669 440001 44200 4609 334100 Programa de ayudas sobre el euskera a ayuntamientos y concejos de Navarra147.000147.000146.836<% Obligaciones / Creditos>100 %0 440001 44200 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación y formación lingüística10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 440001 44200 4819 322900 Ayudas a la enseñanza de euskera a adultos245.000131.867129.078<% Obligaciones / Creditos>98 %0 440001 44200 6081 334100 Mediateka del Euskera19.5625.2035.203<% Obligaciones / Creditos>100 %5.203 440001 44200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales6.5002.0370<% Obligaciones / Creditos>0 %0 440001 44200 6092 334100 Toponimia de Navarra15.00015.00012.790<% Obligaciones / Creditos>85 %0 Total 440001-Formación y fomento del vascuence1.243.608983.915974.059<% Obligaciones / Creditos>99 %678.064 Total 440-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence2.178.6021.942.7301.898.609<% Obligaciones / Creditos>98 %1.550.257 Total 44-Organismo Autónomo Euskarabidea/Instituto Navarro del Vascuence2.178.6021.942.7301.898.609<% Obligaciones / Creditos>98 %1.550.257 Total 4-Departamento de Educación575.690.390584.524.084582.155.810<% Obligaciones / Creditos>100 %572.390.212 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos75.93493.25593.254<% Obligaciones / Creditos>100 %93.254 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual109.85896.53786.173<% Obligaciones / Creditos>89 %86.173 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos de la Sra. Consejera4.0004.0003.559<% Obligaciones / Creditos>89 %2.550 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera4.0004.0003.118<% Obligaciones / Creditos>78 %3.118 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo679.185690.047690.047<% Obligaciones / Creditos>100 %690.047 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas107.61078.88078.880<% Obligaciones / Creditos>100 %78.880 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.87021.91721.917<% Obligaciones / Creditos>100 %21.917 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1048.64648.646<% Obligaciones / Creditos>100 %48.646 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones5.00032.72332.723<% Obligaciones / Creditos>100 %32.723 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales741.480700.936697.135<% Obligaciones / Creditos>99 %697.135 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional133.587136.348136.348<% Obligaciones / Creditos>100 %136.348 500000 50100 1600 311100 Seguridad social927.060897.060889.186<% Obligaciones / Creditos>99 %889.186 500000 50100 1704 311100 Complemento por realización de guardias5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos59.30355.30355.303<% Obligaciones / Creditos>100 %55.303 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo880.035896.500896.492<% Obligaciones / Creditos>100 %896.492 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.92342.74342.743<% Obligaciones / Creditos>100 %42.743 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes616.798608.444608.444<% Obligaciones / Creditos>100 %608.444 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos184.910184.910142.465<% Obligaciones / Creditos>77 %71.289 500000 51000 2120 311102 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios6.00011.50011.164<% Obligaciones / Creditos>97 %852 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles5.0006.3506.344<% Obligaciones / Creditos>100 %4.722 500000 51000 2200 311100 Material de oficina7.0007.2906.052<% Obligaciones / Creditos>83 %4.203 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.0001.409<% Obligaciones / Creditos>47 %1.409 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable4.5004.5003.029<% Obligaciones / Creditos>67 %2.199 500000 51000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones1.0001.00089<% Obligaciones / Creditos>9 %0 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería1.5001.500177<% Obligaciones / Creditos>12 %156 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte5007.9007.806<% Obligaciones / Creditos>99 %325 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda8.0005800<% Obligaciones / Creditos>0 %0 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos10596586<% Obligaciones / Creditos>98 %586 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación2.2002.2001.680<% Obligaciones / Creditos>76 %1.680 500000 51000 2266 311102 Gastos de formación del Plan Foral Socio Sanitario5005000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos5.0001.7941.449<% Obligaciones / Creditos>81 %619 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo32.00029.00027.421<% Obligaciones / Creditos>95 %24.825 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad46.99246.99239.598<% Obligaciones / Creditos>84 %32.998 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros1.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción21.00021.0001.809<% Obligaciones / Creditos>9 %1.809 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje17.00017.00013.419<% Obligaciones / Creditos>79 %12.194 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia para el Centro de Investigación Biomédica31.27431.27431.274<% Obligaciones / Creditos>100 %31.274 500000 51400 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones1.472.4221.459.0231.428.511<% Obligaciones / Creditos>98 %1.176.112 500000 51400 2273 311100 Servicios informáticos65.86765.42064.165<% Obligaciones / Creditos>98 %53.795 500000 51400 2273 311102 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas580.556580.556563.792<% Obligaciones / Creditos>97 %549.633 500000 51400 6060 311100 Inversiones en sistemas de información592.000892.000889.674<% Obligaciones / Creditos>100 %815.994 500000 51400 6094 311100 Aplicaciones informáticas5.639.1455.076.3135.075.290<% Obligaciones / Creditos>100 %4.120.273 500000 51400 6099 311100 Otro inmovilizado inmaterial50.00075.00065.288<% Obligaciones / Creditos>87 %44.618 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud13.226.55912.940.56612.766.459<% Obligaciones / Creditos>99 %11.334.524 Total 500-Dirección y servicios generales de salud13.226.55912.940.56612.766.459<% Obligaciones / Creditos>99 %11.334.524 Total 50-Dirección y servicios generales de salud13.226.55912.940.56612.766.459<% Obligaciones / Creditos>99 %11.334.524 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo128.174107.982106.966<% Obligaciones / Creditos>99 %106.966 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.03339.03235.307<% Obligaciones / Creditos>90 %35.307 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10839839<% Obligaciones / Creditos>100 %839 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.00029<% Obligaciones / Creditos>1 %18 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda5005000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos36.00036.00028.279<% Obligaciones / Creditos>79 %28.279 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos1.0001.000488<% Obligaciones / Creditos>49 %458 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.000883<% Obligaciones / Creditos>88 %0 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje2.4002.400458<% Obligaciones / Creditos>19 %226 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales214.117194.753173.250<% Obligaciones / Creditos>89 %172.093 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo167.426134.308134.308<% Obligaciones / Creditos>100 %134.308 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1032.01532.015<% Obligaciones / Creditos>100 %32.015 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes40.59340.59240.592<% Obligaciones / Creditos>100 %40.592 511001 51130 2269 313902 Gastos de farmacovigilancia8.0008.0003.777<% Obligaciones / Creditos>47 %3.523 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0004.865<% Obligaciones / Creditos>49 %4.758 Total 511001-Inspección farmacéutica226.029224.915215.557<% Obligaciones / Creditos>96 %215.197 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo156.981155.718155.718<% Obligaciones / Creditos>100 %155.718 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas40.59340.59240.592<% Obligaciones / Creditos>100 %40.592 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos15.00015.0009.560<% Obligaciones / Creditos>64 %9.265 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0005.706<% Obligaciones / Creditos>57 %5.476 511003 51110 4809 311100 Ayudas a familias y particulares5.0005.0001.220<% Obligaciones / Creditos>24 %1.220 511003 51110 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö107.100107.100107.100<% Obligaciones / Creditos>100 %0 511003 51110 4819 311100 Ayudas para programas de salud301.300301.300301.300<% Obligaciones / Creditos>100 %301.300 511003 51110 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra, fomento de fidelización y nueva incorporación de donantes340.000250.000246.586<% Obligaciones / Creditos>99 %168.091 511003 51110 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer,acompañamiento profesional a enfermos de cáncer y familias76.50076.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos170.000260.000170.364<% Obligaciones / Creditos>66 %163.873 Total 511003-Inspección de centros1.223.4841.222.2101.038.147<% Obligaciones / Creditos>85 %845.535 Total 511-Ordenación e inspección sanitarias1.663.6301.641.8791.426.953<% Obligaciones / Creditos>87 %1.232.826 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo215.041240.106240.106<% Obligaciones / Creditos>100 %240.106 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.52720.78920.789<% Obligaciones / Creditos>100 %20.789 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes17.6762.8192.819<% Obligaciones / Creditos>100 %2.819 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios5.00011.30010.294<% Obligaciones / Creditos>91 %9.071 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles12.0009.5008.728<% Obligaciones / Creditos>92 %5.257 512000 51300 2200 311100 Material de oficina5.5005.5003.951<% Obligaciones / Creditos>72 %3.821 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0007.4007.359<% Obligaciones / Creditos>99 %7.359 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos3.5003.5002.952<% Obligaciones / Creditos>84 %2.557 512000 51300 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo22.00024.50023.407<% Obligaciones / Creditos>96 %17.282 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción24.00021.10421.104<% Obligaciones / Creditos>100 %21.104 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje3.00012.0009.817<% Obligaciones / Creditos>82 %7.714 512000 51300 4300 311100 Convenio con la Fundación Miguel Servet, fomento y apoyo de la investigación sanitaria en el sector público de Navarra925.000925.000925.000<% Obligaciones / Creditos>100 %675.716 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura14.00014.00013.844<% Obligaciones / Creditos>99 %13.844 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos3.00010.3009.668<% Obligaciones / Creditos>94 %9.668 512000 51300 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica. PO FEDER 2007-2013 Navarra300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100 %300.000 512000 51300 7300 465102 Innovación tecnológica de la Fundación Miguel Servet0148.139148.139<% Obligaciones / Creditos>100 %148.139 Total 512000-Dirección y servicios generales1.572.2441.755.9571.747.977<% Obligaciones / Creditos>100 %1.485.246 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo137.360111.404111.404<% Obligaciones / Creditos>100 %111.404 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte500500135<% Obligaciones / Creditos>27 %135 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía3.00021.00020.714<% Obligaciones / Creditos>99 %381 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria105.000127.500101.041<% Obligaciones / Creditos>79 %72.960 512001 51310 2266 311202 Programas de las comisiones de docencia30.00036.00034.565<% Obligaciones / Creditos>96 %34.565 512001 51310 2266 311203 Plan de formación de urgencias del personal sanitario50.00059.50057.098<% Obligaciones / Creditos>96 %54.592 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud3.0006.1405.140<% Obligaciones / Creditos>84 %5.140 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 512001 51310 2266 311206 Formación Programa de Crónicos100.00041.15616.322<% Obligaciones / Creditos>40 %15.064 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos2.0002.0001.146<% Obligaciones / Creditos>57 %1.146 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada15.00015.00014.579<% Obligaciones / Creditos>97 %14.105 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios210.000210.000208.028<% Obligaciones / Creditos>99 %126.451 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas60.00060.00059.779<% Obligaciones / Creditos>100 %59.779 512001 51310 4819 311200 Convenios para formación continuada45.00045.00032.967<% Obligaciones / Creditos>73 %2.266 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación70.00062.70037.432<% Obligaciones / Creditos>60 %15.875 Total 512001-Formación831.880798.900700.349<% Obligaciones / Creditos>88 %513.863 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo123.790109.136109.136<% Obligaciones / Creditos>100 %109.136 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones10.00012.48112.325<% Obligaciones / Creditos>99 %12.307 512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line)320.000342.519342.519<% Obligaciones / Creditos>100 %342.519 512002 51350 2269 465100 Otros gastos diversos1.0001.000195<% Obligaciones / Creditos>19 %0 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas1.5001.500512<% Obligaciones / Creditos>34 %512 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones10.00010.0009.314<% Obligaciones / Creditos>93 %6.953 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador28.00028.00027.192<% Obligaciones / Creditos>97 %0 512002 51350 6095 465100 Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O180.000180.000144.338<% Obligaciones / Creditos>80 %47.572 512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud400.000400.000399.854<% Obligaciones / Creditos>100 %0 Total 512002-Investigación1.074.3101.084.6361.045.383<% Obligaciones / Creditos>96 %518.997 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo123.790102.405102.405<% Obligaciones / Creditos>100 %102.405 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos1.0001.00061<% Obligaciones / Creditos>6 %0 512003 51330 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud50.0007.9007.885<% Obligaciones / Creditos>100 %2.998 Total 512003-Innovación y estudios174.810111.305110.351<% Obligaciones / Creditos>99 %105.403 Total 512-Investigación, innovación y formación sanitarias3.653.2443.750.7973.604.060<% Obligaciones / Creditos>96 %2.623.510 Total 51-Actividades de la Dirección General5.316.8745.392.6765.031.013<% Obligaciones / Creditos>93 %3.856.335 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos55.30355.30355.303<% Obligaciones / Creditos>100 %55.303 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo6.005.2545.763.1475.762.684<% Obligaciones / Creditos>100 %5.762.684 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas469.264521.542520.308<% Obligaciones / Creditos>100 %520.308 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes915.1381.112.4971.112.497<% Obligaciones / Creditos>100 %1.112.497 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal258.675185.697185.148<% Obligaciones / Creditos>100 %185.148 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones162.220277.668275.811<% Obligaciones / Creditos>99 %275.811 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales1.460.0381.379.6011.379.601<% Obligaciones / Creditos>100 %1.379.601 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional570.312569.828569.828<% Obligaciones / Creditos>100 %569.828 520000 51200 1600 313900 Seguridad social1.776.9901.869.3431.864.538<% Obligaciones / Creditos>100 %1.864.538 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos12.00012.00010.807<% Obligaciones / Creditos>90 %10.807 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias95.00090.60086.964<% Obligaciones / Creditos>96 %86.964 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche40.00040.00037.102<% Obligaciones / Creditos>93 %37.102 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad12.02316.42316.339<% Obligaciones / Creditos>99 %16.339 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción49.00052.50049.367<% Obligaciones / Creditos>94 %49.367 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material240.000223.589220.635<% Obligaciones / Creditos>99 %197.781 520000 51200 2200 313900 Material de oficina50.00049.00048.729<% Obligaciones / Creditos>99 %46.273 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9.0009.0008.269<% Obligaciones / Creditos>92 %6.898 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo90.00091.00087.818<% Obligaciones / Creditos>97 %85.737 520000 51200 2215 313900 Fármacos2.682.1632.639.1632.606.070<% Obligaciones / Creditos>99 %2.395.035 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo75.00079.65778.808<% Obligaciones / Creditos>99 %78.808 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria6.5003.4133.402<% Obligaciones / Creditos>100 %3.402 520000 51200 2218 313900 Productos veterinarios2.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales3.0003.0002.831<% Obligaciones / Creditos>94 %2.831 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones16.98219.77519.687<% Obligaciones / Creditos>100 %13.322 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería80.00080.00074.842<% Obligaciones / Creditos>94 %74.842 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario117.000112.800110.924<% Obligaciones / Creditos>98 %110.924 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil)5.5005.5002.520<% Obligaciones / Creditos>46 %531 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud69.00031.03826.409<% Obligaciones / Creditos>85 %13.786 520000 51200 2262 313902 Edición de material, prevención y publicidad (PFD)1.5001.5001.500<% Obligaciones / Creditos>100 %1.500 520000 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización del programa de C.C.R10972962<% Obligaciones / Creditos>99 %962 520000 51200 2262 313904 Autocuidados en Procesos Crónicos125.00078.00073.915<% Obligaciones / Creditos>95 %65.262 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos2.2106.2264.947<% Obligaciones / Creditos>79 %4.947 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos11.75011.71510.395<% Obligaciones / Creditos>89 %9.961 520000 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD)3.00015.2145.327<% Obligaciones / Creditos>35 %2.327 520000 51200 2269 313903 Plan de Salud Laboral de Navarra20.0003535<% Obligaciones / Creditos>100 %35 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería3.0002.1001.869<% Obligaciones / Creditos>89 %1.869 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza170.000157.343156.015<% Obligaciones / Creditos>99 %155.731 520000 51200 2274 313900 Servicios de seguridad40.00035.19935.198<% Obligaciones / Creditos>100 %32.265 520000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos35.00029.00028.920<% Obligaciones / Creditos>100 %28.920 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos10.00010.0008.982<% Obligaciones / Creditos>90 %8.982 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros200.000187.211184.005<% Obligaciones / Creditos>98 %167.948 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción150.000139.500136.601<% Obligaciones / Creditos>98 %136.601 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes8.0008.8558.776<% Obligaciones / Creditos>99 %7.599 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos9.0005.3003.268<% Obligaciones / Creditos>62 %2.558 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo7.0008.1757.852<% Obligaciones / Creditos>96 %7.840 520000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio205.000165.011162.298<% Obligaciones / Creditos>98 %159.610 520000 51200 2287 313900 Gases médicos10.0007.0004.960<% Obligaciones / Creditos>71 %4.960 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje110.000110.800109.711<% Obligaciones / Creditos>99 %109.711 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicacioines1.6721720<% Obligaciones / Creditos>0 %0 520000 51200 2500 313900 Convenio asistencia sanitaria Metabolopatías90.00090.00089.990<% Obligaciones / Creditos>100 %68.695 520000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la salud136.950136.950136.948<% Obligaciones / Creditos>100 %136.846 520000 51200 4609 313902 Subvención para planes municipales contra la drogodependencia382.500382.500382.500<% Obligaciones / Creditos>100 %382.500 520000 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas1060.31060.299<% Obligaciones / Creditos>100 %38.449 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 520000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA)170.797170.797170.797<% Obligaciones / Creditos>100 %170.797 520000 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria163.800163.800163.800<% Obligaciones / Creditos>100 %163.800 520000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas130.284130.284130.284<% Obligaciones / Creditos>100 %130.284 520000 51200 4819 313904 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios140.148147.963147.963<% Obligaciones / Creditos>100 %142.541 520000 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro057.00056.997<% Obligaciones / Creditos>100 %56.997 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad10.00036.00034.223<% Obligaciones / Creditos>95 %5.775 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas1030.01021.881<% Obligaciones / Creditos>73 %1.632 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico30.000189.372189.202<% Obligaciones / Creditos>100 %174.312 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo13.01810.94610.946<% Obligaciones / Creditos>100 %4.933 520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información15.00056.00054.781<% Obligaciones / Creditos>98 %4.267 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra17.732.04117.934.36517.813.386<% Obligaciones / Creditos>99 %17.347.884 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra17.732.04117.934.36517.813.386<% Obligaciones / Creditos>99 %17.347.884 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra17.732.04117.934.36517.813.386<% Obligaciones / Creditos>99 %17.347.884 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos486.440451.118450.118<% Obligaciones / Creditos>100 %450.118 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo8.287.2647.896.3217.896.321<% Obligaciones / Creditos>100 %7.896.321 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas819.924758.958758.958<% Obligaciones / Creditos>100 %758.958 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.493.3442.734.7852.734.785<% Obligaciones / Creditos>100 %2.734.785 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1.079.106686.861686.861<% Obligaciones / Creditos>100 %686.861 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones866.0041.293.3301.276.354<% Obligaciones / Creditos>99 %1.276.354 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales2.115.6542.033.9502.033.950<% Obligaciones / Creditos>100 %2.033.950 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional17.49524.04524.045<% Obligaciones / Creditos>100 %24.045 540000 52000 1600 311100 Seguridad social3.962.0734.012.2394.012.194<% Obligaciones / Creditos>100 %4.012.194 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal103.608103.60899.211<% Obligaciones / Creditos>96 %99.211 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos331.048312.137310.825<% Obligaciones / Creditos>100 %310.825 540000 52000 1704 311100 Complemento por realización de guardias109.52485.35685.356<% Obligaciones / Creditos>100 %85.356 540000 52000 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche119.471119.275119.275<% Obligaciones / Creditos>100 %119.275 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad18.04018.57218.572<% Obligaciones / Creditos>100 %18.572 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros50.00052.10652.106<% Obligaciones / Creditos>100 %52.106 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores3.260.5989.095.9669.095.966<% Obligaciones / Creditos>100 %9.095.966 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias400.000400.000329.633<% Obligaciones / Creditos>82 %329.633 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones215.000214.365213.696<% Obligaciones / Creditos>100 %71.455 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones6.0003.2252.889<% Obligaciones / Creditos>90 %2.889 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material2.40062.74355.084<% Obligaciones / Creditos>88 %52.836 540000 52000 2200 311100 Material de oficina5.03311.75111.707<% Obligaciones / Creditos>100 %11.707 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.60200<% Obligaciones / Creditos>-0 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones55.28860.81760.817<% Obligaciones / Creditos>100 %41.472 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería011.78311.783<% Obligaciones / Creditos>100 %11.783 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte40000<% Obligaciones / Creditos>-0 540000 52000 2249 311100 Seguros894.440859.875859.697<% Obligaciones / Creditos>100 %332.777 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda1.000962962<% Obligaciones / Creditos>100 %962 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos40119.51019.510<% Obligaciones / Creditos>100 %18.113 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos40000<% Obligaciones / Creditos>-0 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas06.7826.781<% Obligaciones / Creditos>100 %6.781 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos2.40312.46112.461<% Obligaciones / Creditos>100 %12.461 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza46.00040.76740.634<% Obligaciones / Creditos>100 %40.634 540000 52000 2273 311102 Servicios informáticos025.90025.893<% Obligaciones / Creditos>100 %0 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros4.59715.35214.979<% Obligaciones / Creditos>98 %11.553 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción38.000372372<% Obligaciones / Creditos>100 %372 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes47.50037.70033.104<% Obligaciones / Creditos>88 %29.837 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo1.10000<% Obligaciones / Creditos>-0 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje12.00016.52316.521<% Obligaciones / Creditos>100 %16.323 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas020.60920.609<% Obligaciones / Creditos>100 %20.609 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias1.00076.88174.969<% Obligaciones / Creditos>98 %7.362 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales17.02743.43943.439<% Obligaciones / Creditos>100 %0 540000 52000 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad20.00010.66710.667<% Obligaciones / Creditos>100 %10.667 540000 52000 6059 312802 Otro mobiliario y equipo10.00019.33319.171<% Obligaciones / Creditos>99 %7.756 Total 540000-Actividades de dirección y administración25.901.19431.650.45331.540.277<% Obligaciones / Creditos>100 %30.692.878 540001 52622 1200 313900 Retribuciones del personal fijo433.245449.451448.441<% Obligaciones / Creditos>100 %448.441 540001 52622 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas69.32170.35470.354<% Obligaciones / Creditos>100 %70.354 540001 52622 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91.25791.25691.256<% Obligaciones / Creditos>100 %91.256 540001 52622 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal38.16020.64920.649<% Obligaciones / Creditos>100 %20.649 540001 52622 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10.75111.02411.024<% Obligaciones / Creditos>100 %11.024 540001 52622 1400 313900 Retribuciones personales85.42792.50292.502<% Obligaciones / Creditos>100 %92.502 540001 52622 1410 313900 Retribuciones carrera profesional39.38744.88344.883<% Obligaciones / Creditos>100 %44.883 540001 52622 1600 313900 Seguridad social182.511189.094188.744<% Obligaciones / Creditos>100 %188.744 540001 52622 2266 313900 Actividades de formación8002.8002.784<% Obligaciones / Creditos>99 %2.784 540001 52622 2269 313900 Otros gastos diversos4.0056.3756.366<% Obligaciones / Creditos>100 %6.366 540001 52622 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza13.30014.52014.520<% Obligaciones / Creditos>100 %14.520 540001 52622 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia5.0008.0007.992<% Obligaciones / Creditos>100 %7.992 540001 52622 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea7.4007.4007.399<% Obligaciones / Creditos>100 %7.399 540001 52622 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo40.00032.45732.436<% Obligaciones / Creditos>100 %32.436 540001 52622 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje9.0007.9537.952<% Obligaciones / Creditos>100 %7.952 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales1.029.5641.048.7181.047.303<% Obligaciones / Creditos>100 %1.047.303 540002 52840 1200 311100 Retribuciones del personal fijo544.448534.726528.544<% Obligaciones / Creditos>99 %528.544 540002 52840 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13.01014.60014.600<% Obligaciones / Creditos>100 %14.600 540002 52840 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.51188.84488.844<% Obligaciones / Creditos>100 %88.844 540002 52840 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones13.4084.0463.672<% Obligaciones / Creditos>91 %3.672 540002 52840 1400 311100 Retribuciones personales142.437141.875141.062<% Obligaciones / Creditos>99 %141.062 540002 52840 1410 311100 Retribuciones carrera profesional11.55716.03216.031<% Obligaciones / Creditos>100 %16.031 540002 52840 1600 311100 Seguridad social178.084178.084175.973<% Obligaciones / Creditos>99 %175.973 540002 52840 2200 311100 Material de oficina4.5004.5003.957<% Obligaciones / Creditos>88 %3.957 540002 52840 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias10.800.00011.127.21111.091.090<% Obligaciones / Creditos>100 %9.030.752 540002 52840 2269 311100 Gastos diversos5001.3601.357<% Obligaciones / Creditos>100 %1.357 540002 52840 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros3.877.0003.456.7883.456.246<% Obligaciones / Creditos>100 %2.792.654 540002 52840 2500 311102 Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios16.500.00019.341.56319.341.563<% Obligaciones / Creditos>100 %16.011.499 540002 52840 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria1.050.0001.702.0781.702.078<% Obligaciones / Creditos>100 %1.415.218 540002 52840 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia2.926.0002.597.4272.589.993<% Obligaciones / Creditos>100 %2.236.443 540002 52840 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra7.900.00010.807.50610.807.506<% Obligaciones / Creditos>100 %9.436.774 540002 52840 2500 311106 Trasplantes de órganos5.600.0008.294.5958.294.595<% Obligaciones / Creditos>100 %7.193.027 540002 52840 2500 311107 Acuerdo marco para la derivación de pacientes por listas de espera2.400.0001.407.9051.407.903<% Obligaciones / Creditos>100 %1.300.066 540002 52840 2500 311108 Convenio de asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra5.016.4775.111.3125.111.311<% Obligaciones / Creditos>100 %4.270.579 540002 52840 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis1.945.5002.408.7332.400.133<% Obligaciones / Creditos>100 %2.103.500 540002 52840 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua1.249.8381.309.6501.309.644<% Obligaciones / Creditos>100 %1.099.274 540002 52840 4809 311100 Desplazamientos95.000113.200113.039<% Obligaciones / Creditos>100 %97.027 540002 52840 4809 311102 Dietas para desplazados70.00084.80284.802<% Obligaciones / Creditos>100 %75.706 540002 52840 4809 311103 Asistencia dental3.8613.8612.121<% Obligaciones / Creditos>55 %1.771 540002 52840 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos1.454.5001.380.3421.380.342<% Obligaciones / Creditos>100 %1.249.036 540002 52840 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria44.35346.50946.391<% Obligaciones / Creditos>100 %41.809 Total 540002-Prestaciones y conciertos61.913.98470.177.54970.112.798<% Obligaciones / Creditos>100 %59.329.177 540004 52800 1000 311100 Retribuciones de altos cargos65.293100.615100.615<% Obligaciones / Creditos>100 %100.615 540004 52800 1200 311100 Retribuciones del personal fijo953.920954.663954.663<% Obligaciones / Creditos>100 %954.663 540004 52800 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas82.07267.32667.326<% Obligaciones / Creditos>100 %67.326 540004 52800 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes154.814149.436149.436<% Obligaciones / Creditos>100 %149.436 540004 52800 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal68.58175.78675.786<% Obligaciones / Creditos>100 %75.786 540004 52800 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones44.18894.31193.164<% Obligaciones / Creditos>99 %93.164 540004 52800 1400 311100 Retribuciones personales261.297262.535257.510<% Obligaciones / Creditos>98 %257.510 540004 52800 1410 311100 Retribuciones carrera profesional47.15555.01355.013<% Obligaciones / Creditos>100 %55.013 540004 52800 1600 311100 Seguridad social348.920373.013372.902<% Obligaciones / Creditos>100 %372.902 540004 52800 1710 311100 Complemento de productividad012.74310.628<% Obligaciones / Creditos>83 %10.628 540004 52800 2200 311100 Material de oficina800229229<% Obligaciones / Creditos>100 %229 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos2.5004400<% Obligaciones / Creditos>0 %0 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)29.25030.45017.070<% Obligaciones / Creditos>56 %15.789 540004 52800 2279 311100 Proyectos de innovación para la accesibilidad y la seguridad del paciente100.00011.7089.716<% Obligaciones / Creditos>83 %9.716 540004 52800 6059 312800 Otro mobiliario y equipo40.00040.00038.604<% Obligaciones / Creditos>97 %38.604 Total 540004-Relación con el paciente2.198.7902.228.2682.202.662<% Obligaciones / Creditos>99 %2.201.381 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea91.043.532105.104.988104.903.039<% Obligaciones / Creditos>100 %93.270.739 541004 52700 1000 312400 Retribuciones de altos cargos102.79287.79287.579<% Obligaciones / Creditos>100 %87.579 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo6.256.5945.940.3355.940.335<% Obligaciones / Creditos>100 %5.940.335 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas843.447698.110698.110<% Obligaciones / Creditos>100 %698.110 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.691.9772.119.7112.119.711<% Obligaciones / Creditos>100 %2.119.711 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal513.011171.516166.653<% Obligaciones / Creditos>97 %166.653 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas680.501537.119537.119<% Obligaciones / Creditos>100 %537.119 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.353.1891.230.9051.227.241<% Obligaciones / Creditos>100 %1.227.241 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales1.461.4041.440.2651.435.728<% Obligaciones / Creditos>100 %1.435.728 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional324.016326.681326.681<% Obligaciones / Creditos>100 %326.681 541004 52700 1600 312400 Seguridad social2.857.3562.917.1652.917.145<% Obligaciones / Creditos>100 %2.917.145 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos261.130243.861241.900<% Obligaciones / Creditos>99 %241.900 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias116.36233.40733.407<% Obligaciones / Creditos>100 %33.407 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche159.982155.825149.990<% Obligaciones / Creditos>96 %149.990 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres1.1001.100785<% Obligaciones / Creditos>71 %706 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones198.000267.384263.441<% Obligaciones / Creditos>99 %230.714 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material10.00010.0007.954<% Obligaciones / Creditos>80 %7.766 541004 52700 2200 312400 Material de oficina50.00050.00042.391<% Obligaciones / Creditos>85 %42.095 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones12.00013.00011.961<% Obligaciones / Creditos>92 %11.961 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo9.10011.10010.733<% Obligaciones / Creditos>97 %10.660 541004 52700 2215 312400 Fármacos1.300.0001.527.0001.508.500<% Obligaciones / Creditos>99 %1.508.500 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo80.00068.00065.298<% Obligaciones / Creditos>96 %64.681 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria9.0009.0006.603<% Obligaciones / Creditos>73 %6.603 541004 52700 2220 312400 Servicios de telecomunicaciones23.39226.73126.286<% Obligaciones / Creditos>98 %18.668 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario6.0006.0001.190<% Obligaciones / Creditos>20 %1.176 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad3.9003.9002.895<% Obligaciones / Creditos>74 %2.895 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos12.00014.00012.212<% Obligaciones / Creditos>87 %12.212 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos15.00015.00013.498<% Obligaciones / Creditos>90 %12.025 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería185.000160.000150.952<% Obligaciones / Creditos>94 %140.025 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza1.225.0001.174.0001.173.369<% Obligaciones / Creditos>100 %1.062.698 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad83.000107.325107.325<% Obligaciones / Creditos>100 %98.381 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos10.00010.0004.515<% Obligaciones / Creditos>45 %4.277 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa950.000833.675815.085<% Obligaciones / Creditos>98 %758.298 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros2.00013.0009.076<% Obligaciones / Creditos>70 %8.870 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción561.000472.661456.375<% Obligaciones / Creditos>97 %452.089 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación30.00030.00025.631<% Obligaciones / Creditos>85 %24.375 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo30.00030.00028.254<% Obligaciones / Creditos>94 %28.192 541004 52700 2287 312400 Gases médicos21.90021.90013.817<% Obligaciones / Creditos>63 %12.892 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje1.5002.5001.277<% Obligaciones / Creditos>51 %1.277 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental4.287.3124.295.3124.293.040<% Obligaciones / Creditos>100 %4.039.595 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos154.000127.588122.349<% Obligaciones / Creditos>96 %100.085 541004 52700 4819 312402 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona7.2207.2207.220<% Obligaciones / Creditos>100 %0 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad100.000100.00099.328<% Obligaciones / Creditos>99 %81.376 541004 52700 6020 312803 Obras Plan Director del centro psicogeriátrico5.621.9643.734.0103.733.805<% Obligaciones / Creditos>100 %2.076.044 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico2.0002.000796<% Obligaciones / Creditos>40 %705 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo13.00013.00011.399<% Obligaciones / Creditos>88 %9.907 Total 541004-Actividades de salud mental31.636.14929.059.09828.908.961<% Obligaciones / Creditos>99 %26.711.346 541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas1.500.0001.490.0001.482.533<% Obligaciones / Creditos>99 %1.355.226 Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra para la Dependencia1.500.0001.490.0001.482.533<% Obligaciones / Creditos>99 %1.355.226 Total 541-Salud Mental33.136.14930.549.09830.391.494<% Obligaciones / Creditos>99 %28.066.572 544000 52200 1000 312300 Retribuciones de altos cargos494.279482.476480.782<% Obligaciones / Creditos>100 %480.782 544000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo87.855.01785.477.92285.477.922<% Obligaciones / Creditos>100 %85.477.922 544000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas11.956.86412.643.03912.643.027<% Obligaciones / Creditos>100 %12.643.027 544000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes16.539.09217.030.81817.030.818<% Obligaciones / Creditos>100 %17.030.818 544000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal7.293.3496.043.4096.043.409<% Obligaciones / Creditos>100 %6.043.409 544000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas9.641.24910.066.77510.066.775<% Obligaciones / Creditos>100 %10.066.775 544000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones12.130.10818.191.94518.171.280<% Obligaciones / Creditos>100 %18.171.280 544000 52200 1400 312300 Retribuciones personales22.140.10321.611.22621.610.873<% Obligaciones / Creditos>100 %21.610.873 544000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional6.856.9426.889.3766.888.669<% Obligaciones / Creditos>100 %6.888.669 544000 52200 1600 312300 Seguridad social42.310.52043.888.37343.849.110<% Obligaciones / Creditos>100 %43.849.110 544000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos4.233.1224.364.0254.364.025<% Obligaciones / Creditos>100 %4.364.025 544000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias11.192.22611.235.20011.235.200<% Obligaciones / Creditos>100 %11.235.200 544000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche2.862.5312.822.2292.822.229<% Obligaciones / Creditos>100 %2.822.229 544000 52200 1710 312300 Complemento de productividad2.003.9602.295.4602.290.891<% Obligaciones / Creditos>100 %2.290.891 544000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres245.000227.000223.781<% Obligaciones / Creditos>99 %206.523 544000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones1.543.0001.730.7981.599.356<% Obligaciones / Creditos>92 %1.408.992 544000 52200 2170 312300 Equipos médicos3.777.5304.238.3774.052.791<% Obligaciones / Creditos>96 %3.412.894 544000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material97.609157.609136.519<% Obligaciones / Creditos>87 %130.364 544000 52200 2200 312300 Material de oficina670.000711.000686.825<% Obligaciones / Creditos>97 %643.610 544000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones60.00058.70058.612<% Obligaciones / Creditos>100 %58.612 544000 52200 2213 312300 Prótesis17.500.00018.050.00017.647.168<% Obligaciones / Creditos>98 %16.657.425 544000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo925.0001.108.0001.090.557<% Obligaciones / Creditos>98 %1.031.500 544000 52200 2215 312300 Fármacos71.400.00076.050.00076.049.475<% Obligaciones / Creditos>100 %71.578.292 544000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo25.200.00026.304.00025.957.850<% Obligaciones / Creditos>99 %24.420.149 544000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria150.000176.000171.630<% Obligaciones / Creditos>98 %170.677 544000 52200 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones223.491239.040236.091<% Obligaciones / Creditos>99 %166.470 544000 52200 2221 312300 Postales y mensajería150.000240.003240.002<% Obligaciones / Creditos>100 %240.002 544000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte225.000215.000195.872<% Obligaciones / Creditos>91 %170.544 544000 52200 2249 312300 Primas de seguros550550512<% Obligaciones / Creditos>93 %512 544000 52200 2252 312300 Tributos estatales14.50014.55314.553<% Obligaciones / Creditos>100 %14.553 544000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos8.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 544000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos55.04135.04126.875<% Obligaciones / Creditos>77 %25.417 544000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería3.000.0002.709.9972.682.364<% Obligaciones / Creditos>99 %2.291.810 544000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza9.833.9728.613.9728.581.436<% Obligaciones / Creditos>100 %7.670.240 544000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad310.000309.570307.956<% Obligaciones / Creditos>99 %282.293 544000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos570.000544.000543.981<% Obligaciones / Creditos>100 %435.313 544000 52200 2277 312300 Gestión de residuos720.000670.000624.630<% Obligaciones / Creditos>93 %602.113 544000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa6.152.0006.072.0006.029.439<% Obligaciones / Creditos>99 %4.738.240 544000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros114.000114.000104.526<% Obligaciones / Creditos>92 %91.011 544000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas420.000420.000406.779<% Obligaciones / Creditos>97 %370.008 544000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción6.250.0006.146.4515.987.544<% Obligaciones / Creditos>97 %4.373.229 544000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación1.100.0001.400.0001.314.313<% Obligaciones / Creditos>94 %1.223.506 544000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo535.000525.000504.024<% Obligaciones / Creditos>96 %476.013 544000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio11.000.00013.100.00012.950.087<% Obligaciones / Creditos>99 %12.217.711 544000 52200 2287 312300 Gases médicos704.000834.000822.446<% Obligaciones / Creditos>99 %703.385 544000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje60.00060.00059.945<% Obligaciones / Creditos>100 %59.945 544000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones9509500<% Obligaciones / Creditos>0 %0 544000 52200 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona36.10536.10536.105<% Obligaciones / Creditos>100 %0 544000 52200 6020 312800 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad500.000500.000474.501<% Obligaciones / Creditos>95 %239.236 544000 52200 6057 312800 Equipamiento médico1.850.0002.120.8802.078.233<% Obligaciones / Creditos>98 %1.187.275 544000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación4.192.2804.263.4004.262.604<% Obligaciones / Creditos>100 %3.269.282 544000 52200 6059 312800 Otro mobiliario y equipo500.000240.000239.945<% Obligaciones / Creditos>100 %175.974 544000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación338.536338.536337.358<% Obligaciones / Creditos>100 %309.478 Total 544000-Complejo Hospitalario de Navarra407.940.926421.617.804419.711.695<% Obligaciones / Creditos>100 %404.027.610 544001 52400 1000 312300 Retribuciones de altos cargos57.07048.87348.872<% Obligaciones / Creditos>100 %48.872 544001 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo12.088.54712.195.75012.195.749<% Obligaciones / Creditos>100 %12.195.749 544001 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.786.3032.017.4512.017.448<% Obligaciones / Creditos>100 %2.017.448 544001 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.990.1602.725.5902.725.590<% Obligaciones / Creditos>100 %2.725.590 544001 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal1.884.746883.765883.765<% Obligaciones / Creditos>100 %883.765 544001 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas834.430787.440787.440<% Obligaciones / Creditos>100 %787.440 544001 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.292.5352.612.0822.612.082<% Obligaciones / Creditos>100 %2.612.082 544001 52400 1400 312300 Retribuciones personales2.797.3482.822.7942.822.777<% Obligaciones / Creditos>100 %2.822.777 544001 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional786.944897.736897.600<% Obligaciones / Creditos>100 %897.600 544001 52400 1600 312300 Seguridad social6.647.4456.821.8556.821.470<% Obligaciones / Creditos>100 %6.821.470 544001 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos706.002697.151697.151<% Obligaciones / Creditos>100 %697.151 544001 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.623.8712.618.9662.618.966<% Obligaciones / Creditos>100 %2.618.966 544001 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche512.833507.843507.843<% Obligaciones / Creditos>100 %507.843 544001 52400 1710 312300 Complemento de productividad387.367356.407356.210<% Obligaciones / Creditos>100 %356.210 544001 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres5.00025.00019.663<% Obligaciones / Creditos>79 %17.424 544001 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones750.000794.595794.386<% Obligaciones / Creditos>100 %731.326 544001 52400 2170 312300 Equipos médicos403.084409.084386.809<% Obligaciones / Creditos>95 %347.601 544001 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material40.00034.00030.030<% Obligaciones / Creditos>88 %29.092 544001 52400 2200 312300 Material de oficina88.00099.00098.346<% Obligaciones / Creditos>99 %91.172 544001 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9.00010.10010.021<% Obligaciones / Creditos>99 %10.021 544001 52400 2213 312300 Prótesis900.0001.030.0001.020.005<% Obligaciones / Creditos>99 %980.158 544001 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo113.000113.000111.308<% Obligaciones / Creditos>99 %87.640 544001 52400 2215 312300 Fármacos9.030.00011.126.03311.126.003<% Obligaciones / Creditos>100 %10.151.216 544001 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo2.500.0002.515.0002.501.509<% Obligaciones / Creditos>99 %2.386.255 544001 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria28.00023.00019.159<% Obligaciones / Creditos>83 %19.074 544001 52400 2219 312300 Otros suministros especiales11.00013.00012.815<% Obligaciones / Creditos>99 %12.815 544001 52400 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones40.03543.49343.493<% Obligaciones / Creditos>100 %31.392 544001 52400 2221 312300 Postales y mensajería50.00045.20045.177<% Obligaciones / Creditos>100 %45.177 544001 52400 2231 312300 Transporte sanitario3.0009.0007.859<% Obligaciones / Creditos>87 %7.680 544001 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte7.0002.0001.443<% Obligaciones / Creditos>72 %1.443 544001 52400 2269 312300 Otros gastos diversos9.0006.7004.572<% Obligaciones / Creditos>68 %4.543 544001 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería460.000466.800466.338<% Obligaciones / Creditos>100 %434.733 544001 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.228.0001.229.5001.221.913<% Obligaciones / Creditos>99 %1.113.554 544001 52400 2274 312300 Servicios de seguridad102.000102.000101.335<% Obligaciones / Creditos>99 %92.890 544001 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos58.00066.00063.824<% Obligaciones / Creditos>97 %63.824 544001 52400 2277 312300 Gestión de residuos113.000104.00095.035<% Obligaciones / Creditos>91 %91.232 544001 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa929.000909.200907.650<% Obligaciones / Creditos>100 %695.075 544001 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros40.00032.50025.397<% Obligaciones / Creditos>78 %20.793 544001 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción850.000803.647801.817<% Obligaciones / Creditos>100 %801.697 544001 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes1.3001.3000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 544001 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación139.000174.000166.298<% Obligaciones / Creditos>96 %160.506 544001 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo68.00078.30077.296<% Obligaciones / Creditos>99 %73.825 544001 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.100.0001.140.0001.104.713<% Obligaciones / Creditos>97 %1.059.934 544001 52400 2287 312300 Gases médicos150.000170.000157.077<% Obligaciones / Creditos>92 %157.077 544001 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje30.00030.00020.965<% Obligaciones / Creditos>70 %20.965 544001 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona7.2207.2207.220<% Obligaciones / Creditos>100 %0 544001 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona55.00055.00055.000<% Obligaciones / Creditos>100 %27.500 544001 52400 6020 312800 Obras menores435.000412.000411.668<% Obligaciones / Creditos>100 %357.541 544001 52400 6057 312800 Equipamiento médico195.000488.632488.616<% Obligaciones / Creditos>100 %397.012 544001 52400 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación1.791.0341.754.2021.754.202<% Obligaciones / Creditos>100 %1.754.202 544001 52400 6059 312800 Equipamiento general de obras de remodelación308.966308.792308.792<% Obligaciones / Creditos>100 %308.792 544001 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo016.37416.371<% Obligaciones / Creditos>100 %13.648 Total 544001-Asistencia especializada del área de salud de Tudela57.442.24060.641.37560.477.088<% Obligaciones / Creditos>100 %58.591.795 544002 52500 1000 312300 Retribuciones de altos cargos57.07057.07057.069<% Obligaciones / Creditos>100 %57.069 544002 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo8.397.1698.299.7118.299.711<% Obligaciones / Creditos>100 %8.299.711 544002 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.392.3191.318.5811.318.581<% Obligaciones / Creditos>100 %1.318.581 544002 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes907.2351.165.8601.165.860<% Obligaciones / Creditos>100 %1.165.860 544002 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal704.657484.238484.238<% Obligaciones / Creditos>100 %484.238 544002 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.533.9271.857.4701.857.470<% Obligaciones / Creditos>100 %1.857.470 544002 52500 1400 312300 Retribuciones personales1.738.2151.778.9211.778.891<% Obligaciones / Creditos>100 %1.778.891 544002 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional425.197458.769458.554<% Obligaciones / Creditos>100 %458.554 544002 52500 1600 312300 Seguridad social3.962.2943.983.1103.980.074<% Obligaciones / Creditos>100 %3.980.074 544002 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos459.338466.112466.112<% Obligaciones / Creditos>100 %466.112 544002 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias1.851.0001.907.4361.907.436<% Obligaciones / Creditos>100 %1.907.436 544002 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche333.466337.279337.279<% Obligaciones / Creditos>100 %337.279 544002 52500 1710 312300 Complemento de productividad191.944200.423200.423<% Obligaciones / Creditos>100 %200.423 544002 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones24.00023.70623.706<% Obligaciones / Creditos>100 %23.706 544002 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres9.0008.2388.238<% Obligaciones / Creditos>100 %6.895 544002 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones515.000457.677457.677<% Obligaciones / Creditos>100 %418.189 544002 52500 2170 312300 Equipos médicos190.645295.731295.282<% Obligaciones / Creditos>100 %237.425 544002 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material12.00013.79913.799<% Obligaciones / Creditos>100 %12.260 544002 52500 2200 312300 Material de oficina55.00061.87861.362<% Obligaciones / Creditos>99 %59.498 544002 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones13.00013.81613.798<% Obligaciones / Creditos>100 %13.798 544002 52500 2210 312300 Alimentación210.000205.945203.642<% Obligaciones / Creditos>99 %201.313 544002 52500 2213 312300 Prótesis750.000698.779697.112<% Obligaciones / Creditos>100 %682.794 544002 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo50.00056.50055.899<% Obligaciones / Creditos>99 %53.169 544002 52500 2215 312300 Fármacos1.470.0001.900.0001.899.964<% Obligaciones / Creditos>100 %1.784.980 544002 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo1.300.0001.211.1041.192.769<% Obligaciones / Creditos>98 %1.151.035 544002 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria12.00018.16318.163<% Obligaciones / Creditos>100 %16.512 544002 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones25.30724.86324.863<% Obligaciones / Creditos>100 %17.613 544002 52500 2221 312300 Postales y mensajería30.00028.57228.572<% Obligaciones / Creditos>100 %28.572 544002 52500 2231 312300 Transporte sanitario8.0005.9995.999<% Obligaciones / Creditos>100 %5.804 544002 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte2.0002.4682.468<% Obligaciones / Creditos>100 %2.468 544002 52500 2266 312300 Cursos y formación5002.1902.190<% Obligaciones / Creditos>100 %2.190 544002 52500 2269 312300 Gastos diversos700949949<% Obligaciones / Creditos>100 %589 544002 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería280.000251.286251.286<% Obligaciones / Creditos>100 %234.389 544002 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.140.0001.122.8881.122.888<% Obligaciones / Creditos>100 %1.029.314 544002 52500 2274 312300 Servicios de seguridad151.098102.854102.853<% Obligaciones / Creditos>100 %94.282 544002 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos30.00020.93120.931<% Obligaciones / Creditos>100 %19.777 544002 52500 2277 312300 Gestión de residuos55.00041.05541.054<% Obligaciones / Creditos>100 %39.952 544002 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros7503.6703.670<% Obligaciones / Creditos>100 %2.847 544002 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción561.000439.630439.630<% Obligaciones / Creditos>100 %426.249 544002 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes12.5007.8897.889<% Obligaciones / Creditos>100 %7.786 544002 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación100.000142.049139.239<% Obligaciones / Creditos>98 %122.275 544002 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo45.00049.99149.117<% Obligaciones / Creditos>98 %48.491 544002 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio950.0001.052.201996.297<% Obligaciones / Creditos>95 %955.462 544002 52500 2287 312300 Gases médicos70.00052.40252.402<% Obligaciones / Creditos>100 %46.871 544002 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje18.00019.14619.146<% Obligaciones / Creditos>100 %19.146 544002 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona3.6103.6103.610<% Obligaciones / Creditos>100 %0 544002 52500 6020 312800 Obras menores65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100 %62.391 544002 52500 6057 312800 Equipamiento médico70.00096.94596.945<% Obligaciones / Creditos>100 %73.532 544002 52500 6059 312800 Otro mobiliario y equipo30.0003.0553.054<% Obligaciones / Creditos>100 %3.054 Total 544002-Asistencia especializada del área de salud de Estella30.212.94130.819.96030.733.163<% Obligaciones / Creditos>100 %30.216.327 Total 544-Asistencia especializada495.596.107513.079.139510.921.946<% Obligaciones / Creditos>100 %492.835.731 547001 52300 1000 312200 Retribuciones de altos cargos287.611247.611243.630<% Obligaciones / Creditos>98 %243.630 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo32.043.50731.666.69531.666.695<% Obligaciones / Creditos>100 %31.666.695 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.393.0692.703.4382.703.438<% Obligaciones / Creditos>100 %2.703.438 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.124.9454.628.7174.628.717<% Obligaciones / Creditos>100 %4.628.717 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal4.769.5314.102.3064.101.848<% Obligaciones / Creditos>100 %4.101.848 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas2.816.2232.061.0162.061.016<% Obligaciones / Creditos>100 %2.061.016 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones4.529.2745.384.6065.384.606<% Obligaciones / Creditos>100 %5.384.606 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales7.458.3077.601.5137.601.513<% Obligaciones / Creditos>100 %7.601.513 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional3.458.7683.661.7163.661.716<% Obligaciones / Creditos>100 %3.661.716 547001 52300 1600 312200 Seguridad social14.954.05515.212.85515.212.760<% Obligaciones / Creditos>100 %15.212.760 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos1.227.5231.270.4921.270.305<% Obligaciones / Creditos>100 %1.270.305 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias2.445.4302.319.2422.302.421<% Obligaciones / Creditos>99 %2.302.421 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche816.752876.353873.816<% Obligaciones / Creditos>100 %873.816 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica1.457.1681.414.5091.414.509<% Obligaciones / Creditos>100 %1.414.509 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación1.872.8751.842.8171.842.817<% Obligaciones / Creditos>100 %1.842.817 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad859.876973.771922.923<% Obligaciones / Creditos>95 %922.923 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones550.000616.000598.138<% Obligaciones / Creditos>97 %542.567 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos119.000127.000118.011<% Obligaciones / Creditos>93 %107.754 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material14.42336.42322.832<% Obligaciones / Creditos>63 %22.445 547001 52300 2200 312200 Material de oficina199.898164.898162.437<% Obligaciones / Creditos>99 %157.702 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones11.00011.00010.702<% Obligaciones / Creditos>97 %10.702 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo115.000180.000174.948<% Obligaciones / Creditos>97 %166.870 547001 52300 2215 312200 Fármacos850.000820.000818.927<% Obligaciones / Creditos>100 %622.332 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo1.500.0001.575.0001.566.847<% Obligaciones / Creditos>99 %1.528.706 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria30.00030.00020.830<% Obligaciones / Creditos>69 %19.689 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones224.571247.027247.027<% Obligaciones / Creditos>100 %167.807 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería70.00060.00049.732<% Obligaciones / Creditos>83 %45.791 547001 52300 2231 312200 Transporte  sanitario335.000325.000322.633<% Obligaciones / Creditos>99 %268.418 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte96.102104.10294.657<% Obligaciones / Creditos>91 %80.385 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación25.00025.00013.408<% Obligaciones / Creditos>54 %13.408 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos7.3347.3344.666<% Obligaciones / Creditos>64 %4.666 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos48.00034.00028.801<% Obligaciones / Creditos>85 %25.128 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería42.00045.00042.270<% Obligaciones / Creditos>94 %39.972 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza2.697.0002.519.0002.513.910<% Obligaciones / Creditos>100 %2.310.043 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad143.000143.000133.501<% Obligaciones / Creditos>93 %79.833 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos135.10285.10275.358<% Obligaciones / Creditos>89 %70.173 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros267.000237.000235.435<% Obligaciones / Creditos>99 %217.146 547001 52300 2279 312202 Mantenimiento de la red de urgencias71.0005.0002.794<% Obligaciones / Creditos>56 %2.794 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción1.295.0001.109.2381.084.992<% Obligaciones / Creditos>98 %983.597 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes3.0003.000456<% Obligaciones / Creditos>15 %456 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo45.00065.00059.027<% Obligaciones / Creditos>91 %55.590 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio2.051.7511.646.7511.629.321<% Obligaciones / Creditos>99 %1.600.549 547001 52300 2287 312202 Gases médicos50.00060.00047.509<% Obligaciones / Creditos>79 %38.962 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje30.00020.00017.972<% Obligaciones / Creditos>90 %17.862 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada105.00090.00087.005<% Obligaciones / Creditos>97 %87.005 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental2.600.0002.415.0002.414.794<% Obligaciones / Creditos>100 %1.940.749 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios710.000710.000709.899<% Obligaciones / Creditos>100 %697.918 547001 52300 4819 312200 Subvención a DYA Navarra, colaboración en el soporte vital avanzado del transporte sanitario de urgencia y emergencia230.500230.500188.520<% Obligaciones / Creditos>82 %145.118 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud519.255519.255518.466<% Obligaciones / Creditos>100 %478.442 547001 52300 6059 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios280.000301.668299.238<% Obligaciones / Creditos>99 %235.472 Total 547001-Atención primaria de Navarra Norte y Este100.987.860100.537.967100.207.793<% Obligaciones / Creditos>100 %98.678.781 547002 52370 1200 313100 Retribuciones del personal fijo424.183497.998425.889<% Obligaciones / Creditos>86 %425.889 547002 52370 1210 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45.53772.09572.095<% Obligaciones / Creditos>100 %72.095 547002 52370 1211 313100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.51619.11619.116<% Obligaciones / Creditos>100 %19.116 547002 52370 1220 313100 Retribuciones del personal contratado temporal92.772115.98575.939<% Obligaciones / Creditos>65 %75.939 547002 52370 1250 313100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones15.81311.58611.586<% Obligaciones / Creditos>100 %11.586 547002 52370 1400 313100 Retribuciones personales81.47182.78982.789<% Obligaciones / Creditos>100 %82.789 547002 52370 1410 313100 Retribuciones carrera profesional37.55837.65437.654<% Obligaciones / Creditos>100 %37.654 547002 52370 1600 313100 Seguridad social162.028198.550175.450<% Obligaciones / Creditos>88 %175.450 547002 52370 2200 313100 Material de oficina60.00020.00013.979<% Obligaciones / Creditos>70 %13.979 547002 52370 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)60.000139.446134.813<% Obligaciones / Creditos>97 %126.530 547002 52370 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos85.00033.12025.745<% Obligaciones / Creditos>78 %23.396 547002 52370 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas131.570.414133.943.624133.893.625<% Obligaciones / Creditos>100 %133.421.684 547002 52370 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios7.475.1526.676.2276.655.093<% Obligaciones / Creditos>100 %6.285.444 547002 52370 6059 313100 Otro equipamiento065.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 547002 52370 6094 313100 Aplicaciones informáticas045.00044.770<% Obligaciones / Creditos>99 %0 547002 52370 7709 313100 Equipamiento e inversión en sistemas de información en servicios de farmacia de las residencias20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 547002-Prestaciones farmacéuticas140.149.444141.958.191141.668.543<% Obligaciones / Creditos>100 %140.771.551 547003 52391 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.400.4775.432.6245.432.624<% Obligaciones / Creditos>100 %5.432.624 547003 52391 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas455.998326.276326.276<% Obligaciones / Creditos>100 %326.276 547003 52391 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes560.515911.754905.754<% Obligaciones / Creditos>99 %905.754 547003 52391 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal767.240683.713680.288<% Obligaciones / Creditos>99 %680.288 547003 52391 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones760.991711.933711.933<% Obligaciones / Creditos>100 %711.933 547003 52391 1400 312200 Retribuciones personales1.233.8481.249.5891.249.589<% Obligaciones / Creditos>100 %1.249.589 547003 52391 1410 312200 Retribuciones carrera profesional422.100487.698487.698<% Obligaciones / Creditos>100 %487.698 547003 52391 1600 312200 Seguridad social2.432.5052.496.2902.496.244<% Obligaciones / Creditos>100 %2.496.244 547003 52391 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos214.644206.887204.569<% Obligaciones / Creditos>99 %204.569 547003 52391 1704 312200 Complemento por realización de guardias726.245552.285543.767<% Obligaciones / Creditos>98 %543.767 547003 52391 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche139.071169.480169.229<% Obligaciones / Creditos>100 %169.229 547003 52391 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica334.204311.204310.261<% Obligaciones / Creditos>100 %310.261 547003 52391 1709 312200 Complemento de capitación399.131387.131384.528<% Obligaciones / Creditos>99 %384.528 547003 52391 1710 312200 Complemento de productividad31.384111.443111.443<% Obligaciones / Creditos>100 %111.443 547003 52391 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 547003 52391 2120 312200 Edificios y otras construcciones104.000104.00097.112<% Obligaciones / Creditos>93 %77.661 547003 52391 2170 312200 Equipos médicos15.00019.00016.106<% Obligaciones / Creditos>85 %13.755 547003 52391 2190 312200 Otro inmovilizado material3.5009.5006.173<% Obligaciones / Creditos>65 %5.888 547003 52391 2200 312200 Material de oficina60.00037.30034.475<% Obligaciones / Creditos>92 %34.475 547003 52391 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo30.00030.00029.961<% Obligaciones / Creditos>100 %29.961 547003 52391 2215 312200 Fármacos80.00070.00067.943<% Obligaciones / Creditos>97 %67.943 547003 52391 2216 312200 Material sanitario de consumo300.000260.000258.452<% Obligaciones / Creditos>99 %258.452 547003 52391 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria2.0009.0005.424<% Obligaciones / Creditos>60 %5.424 547003 52391 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones24.16126.57726.577<% Obligaciones / Creditos>100 %17.611 547003 52391 2221 312200 Postales y mensajería2.0002.000979<% Obligaciones / Creditos>49 %811 547003 52391 2269 312200 Gastos diversos1.3331.33369<% Obligaciones / Creditos>5 %67 547003 52391 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería25.00025.00024.135<% Obligaciones / Creditos>97 %20.112 547003 52391 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza389.896389.896386.411<% Obligaciones / Creditos>99 %353.700 547003 52391 2277 312200 Gestión de residuos15.98015.98014.046<% Obligaciones / Creditos>88 %12.186 547003 52391 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción189.000161.000157.365<% Obligaciones / Creditos>98 %146.138 547003 52391 2281 312200 Combustibles y lubricantes1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 547003 52391 2284 312200 Material de limpieza y aseo8.0008.7008.621<% Obligaciones / Creditos>99 %8.621 547003 52391 2286 312200 Productos químicos de laboratorio375.000345.000339.116<% Obligaciones / Creditos>98 %339.116 547003 52391 2287 312200 Gases médicos5.00010.0002.605<% Obligaciones / Creditos>26 %2.159 547003 52391 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje7.00012.0008.986<% Obligaciones / Creditos>75 %8.986 547003 52391 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada50.00045.00040.298<% Obligaciones / Creditos>90 %40.298 Total 547003-Centros de salud del área de Tudela15.566.23315.620.60315.539.055<% Obligaciones / Creditos>99 %15.457.565 547004 52392 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.376.8035.188.9345.188.934<% Obligaciones / Creditos>100 %5.188.934 547004 52392 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas642.861672.120670.861<% Obligaciones / Creditos>100 %670.861 547004 52392 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes499.135654.188654.188<% Obligaciones / Creditos>100 %654.188 547004 52392 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal370.628211.439211.390<% Obligaciones / Creditos>100 %211.390 547004 52392 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones740.0651.089.4361.089.436<% Obligaciones / Creditos>100 %1.089.436 547004 52392 1400 312200 Retribuciones personales1.199.8051.223.6591.223.659<% Obligaciones / Creditos>100 %1.223.659 547004 52392 1410 312200 Retribuciones carrera profesional489.948500.760500.760<% Obligaciones / Creditos>100 %500.760 547004 52392 1600 312200 Seguridad social2.249.3442.267.2202.267.128<% Obligaciones / Creditos>100 %2.267.128 547004 52392 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos291.778304.548304.292<% Obligaciones / Creditos>100 %304.292 547004 52392 1704 312200 Complemento por realización de guardias1.134.508970.382970.382<% Obligaciones / Creditos>100 %970.382 547004 52392 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche234.706245.255245.185<% Obligaciones / Creditos>100 %245.185 547004 52392 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica281.555263.862263.774<% Obligaciones / Creditos>100 %263.774 547004 52392 1709 312200 Complemento de capitación278.970272.134271.896<% Obligaciones / Creditos>100 %271.896 547004 52392 1710 312200 Complemento de productividad81.462213.889213.160<% Obligaciones / Creditos>100 %213.160 547004 52392 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres4.5004.5004.220<% Obligaciones / Creditos>94 %1.651 547004 52392 2120 312200 Edificios y otras construcciones129.809120.606114.732<% Obligaciones / Creditos>95 %99.528 547004 52392 2170 312200 Equipos médicos15.67815.67815.381<% Obligaciones / Creditos>98 %12.720 547004 52392 2190 312200 Otro inmovilizado material5.1628.1625.436<% Obligaciones / Creditos>67 %5.231 547004 52392 2200 312200 Material de oficina40.00019.00018.709<% Obligaciones / Creditos>98 %18.709 547004 52392 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo22.50027.50026.096<% Obligaciones / Creditos>95 %26.096 547004 52392 2215 312200 Fármacos80.00080.00073.091<% Obligaciones / Creditos>91 %73.091 547004 52392 2216 312200 Material sanitario de consumo305.000275.000271.732<% Obligaciones / Creditos>99 %271.732 547004 52392 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria2.0002.000247<% Obligaciones / Creditos>12 %247 547004 52392 2220 312202 Servicios de telecomunicaciones58.90564.79564.795<% Obligaciones / Creditos>100 %44.004 547004 52392 2221 312200 Postales y mensajería2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 547004 52392 2269 312200 Gastos diversos1.3331.333862<% Obligaciones / Creditos>65 %862 547004 52392 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería25.00025.00024.388<% Obligaciones / Creditos>98 %20.323 547004 52392 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza360.600345.600339.677<% Obligaciones / Creditos>98 %283.064 547004 52392 2277 312200 Gestión de residuos19.00019.00015.804<% Obligaciones / Creditos>83 %13.555 547004 52392 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción189.000139.000133.928<% Obligaciones / Creditos>96 %113.920 547004 52392 2281 312200 Combustibles y lubricantes1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 547004 52392 2284 312200 Material de limpieza y aseo6.0006.0005.979<% Obligaciones / Creditos>100 %5.979 547004 52392 2286 312200 Productos químicos de laboratorio315.000285.000282.751<% Obligaciones / Creditos>99 %282.751 547004 52392 2287 312200 Gases médicos5.00010.0005.743<% Obligaciones / Creditos>57 %5.743 547004 52392 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0004.559<% Obligaciones / Creditos>65 %4.559 547004 52392 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada30.00025.00020.525<% Obligaciones / Creditos>82 %20.525 Total 547004-Centros de salud del área de Estella15.496.05515.561.00115.503.699<% Obligaciones / Creditos>100 %15.379.336 Total 547-Atención primaria272.199.592273.677.762272.919.090<% Obligaciones / Creditos>100 %270.287.234 549000 52214 1000 312700 Retribuciones de altos cargos55.58055.58055.580<% Obligaciones / Creditos>100 %55.580 549000 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo960.059949.886949.886<% Obligaciones / Creditos>100 %949.886 549000 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas163.419187.045187.045<% Obligaciones / Creditos>100 %187.045 549000 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes153.891101.042101.042<% Obligaciones / Creditos>100 %101.042 549000 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal111.590118.864118.864<% Obligaciones / Creditos>100 %118.864 549000 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones56.56997.21297.212<% Obligaciones / Creditos>100 %97.212 549000 52214 1400 312700 Retribuciones personales263.650264.617264.617<% Obligaciones / Creditos>100 %264.617 549000 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional85.32387.19387.193<% Obligaciones / Creditos>100 %87.193 549000 52214 1600 312700 Seguridad social423.849403.849400.633<% Obligaciones / Creditos>99 %400.633 549000 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos18.34116.80416.804<% Obligaciones / Creditos>100 %16.804 549000 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias91.85091.67991.679<% Obligaciones / Creditos>100 %91.679 549000 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche20.94717.92517.925<% Obligaciones / Creditos>100 %17.925 549000 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones22.60822.60818.150<% Obligaciones / Creditos>80 %18.102 549000 52214 2170 312700 Equipos médicos34.50041.00039.936<% Obligaciones / Creditos>97 %33.875 549000 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material7.1612.9612.554<% Obligaciones / Creditos>86 %2.416 549000 52214 2200 312700 Material de oficina12.50012.50010.853<% Obligaciones / Creditos>87 %10.493 549000 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo801.000751.000749.360<% Obligaciones / Creditos>100 %749.360 549000 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo6.0008.5006.509<% Obligaciones / Creditos>77 %5.819 549000 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria1.9001.9001.805<% Obligaciones / Creditos>95 %1.805 549000 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones3.7969.9749.792<% Obligaciones / Creditos>98 %8.384 549000 52214 2221 312700 Postales y mensajería20.00015.00011.450<% Obligaciones / Creditos>76 %11.450 549000 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte30.00038.00036.906<% Obligaciones / Creditos>97 %34.439 549000 52214 2269 312700 Otros gastos diversos2.5003.5003.470<% Obligaciones / Creditos>99 %3.470 549000 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería3.0003.0002.659<% Obligaciones / Creditos>89 %2.487 549000 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza36.50037.00036.829<% Obligaciones / Creditos>100 %36.485 549000 52214 2274 312700 Servicios de seguridad2.0002.5002.059<% Obligaciones / Creditos>82 %250 549000 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos900.000915.000912.442<% Obligaciones / Creditos>100 %158.338 549000 52214 2276 312702 Estudios y trabajos técnicos14.27826.77826.244<% Obligaciones / Creditos>98 %22.278 549000 52214 2277 312700 Gestión de residuos5.0006.2006.149<% Obligaciones / Creditos>99 %5.914 549000 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa78.00070.10066.923<% Obligaciones / Creditos>95 %62.902 549000 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros4.5007.2006.855<% Obligaciones / Creditos>95 %5.319 549000 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción18.00017.52211.275<% Obligaciones / Creditos>64 %11.275 549000 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación500500188<% Obligaciones / Creditos>38 %188 549000 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo500500308<% Obligaciones / Creditos>62 %308 549000 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio750.000593.000575.487<% Obligaciones / Creditos>97 %491.038 549000 52214 2287 312700 Gases médicos686686229<% Obligaciones / Creditos>33 %229 549000 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje3.0005.0003.965<% Obligaciones / Creditos>79 %3.965 549000 52214 6020 312700 Obras menores1.000137.000136.865<% Obligaciones / Creditos>100 %30.617 549000 52214 6057 312700 Equipamiento médico24.00024.00022.815<% Obligaciones / Creditos>95 %15.399 Total 549000-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra5.187.9975.144.6255.090.557<% Obligaciones / Creditos>99 %4.115.086 Total 549-Banco de Sangre y Tejidos de Navarra5.187.9975.144.6255.090.557<% Obligaciones / Creditos>99 %4.115.086 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea897.163.377927.555.612924.226.127<% Obligaciones / Creditos>100 %888.575.361 Total 5-Departamento de Salud933.438.851963.823.219959.836.984<% Obligaciones / Creditos>100 %921.114.105 600000 60000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos75.93492.67892.677<% Obligaciones / Creditos>100 %92.677 600000 60000 1100 451200 Retribuciones del personal eventual141.118112.194111.993<% Obligaciones / Creditos>100 %111.993 600000 60000 2261 451200 Gastos diversos del Sr. Consejero104.000661<% Obligaciones / Creditos>17 %661 600000 60000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento103.5003.172<% Obligaciones / Creditos>91 %3.172 600000 60000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero5.0005.0002.652<% Obligaciones / Creditos>53 %2.652 600000 60000 2400 451200 Publicaciones101.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 600000 60100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo427.775418.280418.280<% Obligaciones / Creditos>100 %418.280 600000 60100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.87035.87035.870<% Obligaciones / Creditos>100 %35.870 600000 60100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.52727.06427.064<% Obligaciones / Creditos>100 %27.064 600000 60100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal1000<% Obligaciones / Creditos>-0 600000 60100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones5.00060.54160.541<% Obligaciones / Creditos>100 %60.541 600000 60100 1400 451200 Retribuciones personales1.195.7051.109.5071.109.507<% Obligaciones / Creditos>100 %1.109.507 600000 60100 1600 451200 Seguridad social1.089.4761.411.4621.411.375<% Obligaciones / Creditos>100 %1.411.375 600000 60100 2120 451200 Conservación de edificios35.00035.00020.642<% Obligaciones / Creditos>59 %17.824 600000 60100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos2.0002.000623<% Obligaciones / Creditos>31 %623 600000 60100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos49.70048.68714.802<% Obligaciones / Creditos>30 %11.105 600000 60100 2200 451200 Material de oficina42.79042.79018.911<% Obligaciones / Creditos>44 %17.230 600000 60100 2202 451200 Suscripciones y libros104.0001.890<% Obligaciones / Creditos>47 %1.725 600000 60100 2269 451200 Otros gastos diversos10500484<% Obligaciones / Creditos>97 %484 600000 60100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales10504504<% Obligaciones / Creditos>100 %504 600000 60100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas200.000156.050152.807<% Obligaciones / Creditos>98 %140.014 600000 60100 2273 451200 Servicios informáticos247.127243.035234.858<% Obligaciones / Creditos>97 %197.493 600000 60100 2274 451200 Servicios de seguridad54.96054.96046.060<% Obligaciones / Creditos>84 %42.222 600000 60100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros108.0004.491<% Obligaciones / Creditos>56 %3.328 600000 60100 2280 451200 Agua, gas y electricidad45.00057.00045.362<% Obligaciones / Creditos>80 %39.921 600000 60100 2284 451200 Material de limpieza y aseo2.8502.8500<% Obligaciones / Creditos>0 %0 600000 60100 2289 451200 Otros suministros auxiliares2.6502.650654<% Obligaciones / Creditos>25 %654 600000 60100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje5005005<% Obligaciones / Creditos>1 %5 600000 60100 3509 451200 Otros gastos financieros12012036<% Obligaciones / Creditos>30 %36 600000 60100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias33.00033.0008.186<% Obligaciones / Creditos>25 %8.186 600000 60100 6020 451200 Remodelación de oficinas20.00020.00014.600<% Obligaciones / Creditos>73 %14.600 600000 60100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos17.00014.1587.506<% Obligaciones / Creditos>53 %5.369 600000 60100 6060 451200 Equipamiento informático4.0006.8426.842<% Obligaciones / Creditos>100 %6.842 600000 60100 6094 451200 Programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 600000 60200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo237.653215.077215.077<% Obligaciones / Creditos>100 %215.077 600000 60200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.03335.50635.505<% Obligaciones / Creditos>100 %35.505 600000 60200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 600000 61000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos59.30357.63657.636<% Obligaciones / Creditos>100 %57.636 600000 61000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo35.87035.87035.870<% Obligaciones / Creditos>100 %35.870 600000 61000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 600000 61000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 600000 61000 2261 451200 Gastos de representación102.5001.292<% Obligaciones / Creditos>52 %1.292 600000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos101.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 600000 61000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje4.0003.000685<% Obligaciones / Creditos>23 %685 600000 61000 2400 451200 Publicaciones2.2007.2606.607<% Obligaciones / Creditos>91 %6.607 600000 63000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos59.30357.63657.636<% Obligaciones / Creditos>100 %57.636 600000 63000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo60.85993.05675.742<% Obligaciones / Creditos>81 %75.742 600000 63000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas104.7074.171<% Obligaciones / Creditos>89 %4.171 600000 63000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 600000 63000 2261 261100 Gastos de representación101.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 600000 63000 2266 261100 Conferencias y cursillos101.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 600000 63000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0002.051<% Obligaciones / Creditos>51 %2.051 600000 63000 2400 261100 Publicaciones101.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 600000-Dirección y servicios generales de Fomento4.254.5134.534.5004.345.327<% Obligaciones / Creditos>96 %4.274.228 Total 600-Dirección y servicios generales de Fomento4.254.5134.534.5004.345.327<% Obligaciones / Creditos>96 %4.274.228 Total 60-Dirección y servicios generales de Fomento4.254.5134.534.5004.345.327<% Obligaciones / Creditos>96 %4.274.228 610000 61000 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos26.14625.60524.773<% Obligaciones / Creditos>97 %20.514 610000 61000 2160 451202 Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informáticos3.8544.2323.613<% Obligaciones / Creditos>85 %3.613 610000 61000 2266 451200 Conferencias y cursillos1.0005.000968<% Obligaciones / Creditos>19 %968 610000 61000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1095.41495.414<% Obligaciones / Creditos>100 %95.414 610000 61000 6010 453300 Revisión de precios10272.895272.895<% Obligaciones / Creditos>100 %0 610000 61000 6060 451200 Equipos informáticos3029.16127.834<% Obligaciones / Creditos>95 %13.043 610000 61000 6094 451200 Programas informáticos2.50028.75328.753<% Obligaciones / Creditos>100 %28.753 610000 61000 6094 451202 Encargo a TRACASA. Programas informáticos026.35026.350<% Obligaciones / Creditos>100 %0 610000 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo152.004149.528149.528<% Obligaciones / Creditos>100 %149.528 610000 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610000 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610000 61100 2140 453200 Reparación y mantenimiento de vehículos3.5003.2550<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610000 61100 2150 453200 Reparación y conservación de mobiliario y enseres3.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 610000 61100 2200 453200 Material de oficina12.05012.0503.740<% Obligaciones / Creditos>31 %2.984 610000 61100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.4501.450453<% Obligaciones / Creditos>31 %453 610000 61100 2219 453200 Otros suministros especiales7007000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610000 61100 2269 453200 Otros gastos diversos100415415<% Obligaciones / Creditos>100 %415 610000 61100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros17.70012.3453.987<% Obligaciones / Creditos>32 %3.604 610000 61100 2280 453200 Agua, gas y electricidad48.00030.66827.753<% Obligaciones / Creditos>90 %27.167 610000 61100 2285 453200 Vestuario y calzado1.000930305<% Obligaciones / Creditos>33 %305 610000 61100 2289 453200 Otros suministros auxiliares1.0001.0008<% Obligaciones / Creditos>1 %8 610000 61100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje90.00059.29922.236<% Obligaciones / Creditos>37 %22.236 610000 61100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610000 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo420.201402.545402.545<% Obligaciones / Creditos>100 %402.545 610000 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610000 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.45041.33241.332<% Obligaciones / Creditos>100 %41.332 610000 61200 2120 453300 Conservación de edificios1.0006.0005.546<% Obligaciones / Creditos>92 %4.785 610000 61200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610000 61200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos106.00084.30165.260<% Obligaciones / Creditos>77 %55.162 610000 61200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres102.1282.096<% Obligaciones / Creditos>98 %1.878 610000 61200 2200 453300 Material de oficina9.00016.38715.324<% Obligaciones / Creditos>94 %13.538 610000 61200 2219 453300 Otros suministros especiales500484196<% Obligaciones / Creditos>40 %196 610000 61200 2220 453300 Comunicaciones telefónicas5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 610000 61200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos24.99011.12111.121<% Obligaciones / Creditos>100 %7.522 610000 61200 2269 453300 Otros gastos diversos1.5004.2003.325<% Obligaciones / Creditos>79 %2.952 610000 61200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo5.0009.2297.309<% Obligaciones / Creditos>79 %6.904 610000 61200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros1040.00032.187<% Obligaciones / Creditos>80 %19.865 610000 61200 2280 453300 Agua, gas y electricidad1.653.0001.194.396977.278<% Obligaciones / Creditos>82 %950.074 610000 61200 2281 453300 Combustibles y lubricantes160.00090.00079.176<% Obligaciones / Creditos>88 %72.484 610000 61200 2284 453300 Material de limpieza y aseo1.0001.00057<% Obligaciones / Creditos>6 %0 610000 61200 2285 453300 Vestuario y calzado2.5004.0214.021<% Obligaciones / Creditos>100 %4.021 610000 61200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje49.14049.14031.654<% Obligaciones / Creditos>64 %31.654 610000 61200 6059 453300 Material diverso1.0001.3601.310<% Obligaciones / Creditos>96 %1.281 610000 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo114.888120.473120.472<% Obligaciones / Creditos>100 %120.472 610000 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51714.63814.637<% Obligaciones / Creditos>100 %14.637 610000 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610000 61300 2120 451100 Conservación de edificios8.50010.0029.685<% Obligaciones / Creditos>97 %8.308 610000 61300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos90445445<% Obligaciones / Creditos>100 %445 610000 61300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos5004.5003.929<% Obligaciones / Creditos>87 %2.434 610000 61300 2200 451100 Material de oficina12.00012.0008.646<% Obligaciones / Creditos>72 %7.357 610000 61300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones30030025<% Obligaciones / Creditos>8 %25 610000 61300 2249 451100 Primas de seguros300300271<% Obligaciones / Creditos>90 %271 610000 61300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras4.3004.2554.255<% Obligaciones / Creditos>100 %4.255 610000 61300 2269 451102 Otros gastos diversos1.2001.8701.865<% Obligaciones / Creditos>100 %1.816 610000 61300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros1.50015.00013.013<% Obligaciones / Creditos>87 %9.212 610000 61300 2280 451100 Agua, gas y electricidad2002000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610000 61300 2284 451100 Material de limpieza y aseo1.0001.000253<% Obligaciones / Creditos>25 %253 610000 61300 2285 451100 Vestuario y calzado1.0002.0001.924<% Obligaciones / Creditos>96 %1.924 610000 61300 2289 451100 Otros suministros especiales6.0006.0003.735<% Obligaciones / Creditos>62 %3.735 610000 61300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje38.00027.30715.415<% Obligaciones / Creditos>56 %15.201 610000 61300 6040 451100 Adquisición de vehículos054.85854.858<% Obligaciones / Creditos>100 %54.858 610000 61300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable4.0001.130948<% Obligaciones / Creditos>84 %948 Total 610000-Actividades generales del programa3.043.2002.993.9842.623.137<% Obligaciones / Creditos>88 %2.231.348 610001 61300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo879.170799.974799.974<% Obligaciones / Creditos>100 %799.974 610001 61300 1200 456200 Retribuciones del personal fijo142.496138.345138.344<% Obligaciones / Creditos>100 %138.344 610001 61300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610001 61300 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610001 61300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610001 61300 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610001 61300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610001 61300 6014 452103 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados. Ampliación 1ª Fase1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610001 61300 6014 452104 Encargo a TRACASA. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados. Ampliación 1ª fase083.30183.301<% Obligaciones / Creditos>100 %49.981 610001 61310 2242 495100 Primas de seguros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610001 61310 2289 495100 Adquisición de materiales1.9001.9000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610001 61310 2400 495100 Publicaciones de cartografía21.60000<% Obligaciones / Creditos>-0 610001 61310 6001 453100 Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad7.250.00020.02120.021<% Obligaciones / Creditos>100 %20.021 610001 61310 6001 453102 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad0108.372108.372<% Obligaciones / Creditos>100 %75.116 610001 61310 6010 453100 Supresión de pasos a nivel5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 610001 61310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad37.658.0008.655.3368.175.085<% Obligaciones / Creditos>94 %7.765.633 610001 61310 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico3.25078.00077.876<% Obligaciones / Creditos>100 %0 610001 61310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad3.000.0001.391.855250.189<% Obligaciones / Creditos>18 %250.189 610001 61310 6091 453102 Encargo a GAN. Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad72.00028.79028.790<% Obligaciones / Creditos>100 %28.790 610001 61310 6091 453200 Estudios y proyectos414.410242.199216.027<% Obligaciones / Creditos>89 %78.986 610001 61310 6091 453205 Convenio con Zilbeti60.58000<% Obligaciones / Creditos>-0 610001 61310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 610001 61310 6092 495100 Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía490.000434.355434.355<% Obligaciones / Creditos>100 %0 610001 61330 2120 456300 Mantenimiento y reparación de almacén y equipos14.5003.0571.902<% Obligaciones / Creditos>62 %1.058 610001 61330 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear2.7002.9772.977<% Obligaciones / Creditos>100 %2.977 610001 61330 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio2.5004.0003.486<% Obligaciones / Creditos>87 %3.486 610001 61330 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos1.75011.75011.483<% Obligaciones / Creditos>98 %11.483 610001 61330 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos3.00028.58422.919<% Obligaciones / Creditos>80 %6.584 610001 61330 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento365.000303.447291.050<% Obligaciones / Creditos>96 %245.858 610001 61330 6092 451100 Ensayos y control para obras1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610001 61330 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos25.00029.62222.803<% Obligaciones / Creditos>77 %22.162 610001 61330 7609 456300 Taludes rocosos10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610001 61340 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras295.80095.74285.152<% Obligaciones / Creditos>89 %27.662 610001 61340 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos101.690.9581.690.958<% Obligaciones / Creditos>100 %1.690.958 610001 61340 6001 453203 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras078.31778.317<% Obligaciones / Creditos>100 %0 610001 61360 6010 456200 Conservación y protección ambiental1.801.2501.430.7361.380.700<% Obligaciones / Creditos>97 %1.024.575 Total 610001-Proyectos y planificación52.540.99615.662.65813.924.080<% Obligaciones / Creditos>89 %12.243.838 610006 61100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo460.398334.301334.301<% Obligaciones / Creditos>100 %334.301 610006 61100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 610006 61100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24.44024.44024.439<% Obligaciones / Creditos>100 %24.439 610006 61100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño5.133.6253.316.1183.316.118<% Obligaciones / Creditos>100 %3.316.118 610006 61100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras10502.600398.742<% Obligaciones / Creditos>79 %61.294 610006 61100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel01.167.6031.092.679<% Obligaciones / Creditos>94 %683.077 610006 61100 6010 453206 Red local10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 610006-Ampliación y mejora de la red viaria5.618.4935.345.0735.166.279<% Obligaciones / Creditos>97 %4.419.229 610007 61200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo1.081.334926.613926.611<% Obligaciones / Creditos>100 %926.611 610007 61200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.73349.78249.782<% Obligaciones / Creditos>100 %49.782 610007 61200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes133.472176.755176.755<% Obligaciones / Creditos>100 %176.755 610007 61200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño42.085.37138.547.34538.547.345<% Obligaciones / Creditos>100 %38.547.345 610007 61200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo16.400.00014.491.65014.491.649<% Obligaciones / Creditos>100 %14.491.649 610007 61200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías A-12 y A-21240.000183.525183.460<% Obligaciones / Creditos>100 %136.079 610007 61200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras120.000120.000119.997<% Obligaciones / Creditos>100 %93.213 610007 61200 6020 453300 Edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610007 61200 6020 453302 Encargo a NASERTIC. Edificios0167.665164.805<% Obligaciones / Creditos>98 %0 610007 61200 6040 453300 Adquisición de vehículos10113.383113.383<% Obligaciones / Creditos>100 %113.383 610007 61210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares357.000374.095374.095<% Obligaciones / Creditos>100 %346.928 610007 61210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento3.400.0003.400.0003.400.000<% Obligaciones / Creditos>100 %3.366.328 610007 61210 6010 453304 Travesías y convenios15150<% Obligaciones / Creditos>0 %0 610007 61210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes23.322.16825.960.16825.958.020<% Obligaciones / Creditos>100 %22.828.065 610007 61210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras45.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 610007 61230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS44.32535.09035.066<% Obligaciones / Creditos>100 %35.066 610007 61230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento1042.46241.015<% Obligaciones / Creditos>97 %2.529 Total 610007-Conservación, explotación y seguridad vial87.248.44884.588.55984.581.984<% Obligaciones / Creditos>100 %81.113.732 Total 610-Planificación, construcción y conservación de obras públicas148.451.137108.590.273106.295.480<% Obligaciones / Creditos>98 %100.008.147 Total 61-Obras públicas148.451.137108.590.273106.295.480<% Obligaciones / Creditos>98 %100.008.147 640000 63000 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial4.0006.4506.450<% Obligaciones / Creditos>100 %0 640000 63000 7609 432100 Remanente extinción Fundación Yesa023.35323.353<% Obligaciones / Creditos>100 %23.353 640000 63100 1200 261700 Retribuciones del personal fijo375.784410.510410.510<% Obligaciones / Creditos>100 %410.510 640000 63100 1210 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.38646.78246.782<% Obligaciones / Creditos>100 %46.782 640000 63100 1211 261700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66.02474.27874.278<% Obligaciones / Creditos>100 %74.278 640000 63100 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos10.00027.56227.562<% Obligaciones / Creditos>100 %18.355 640000 63100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos220.000176.976176.976<% Obligaciones / Creditos>100 %58.943 640000 63100 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra250.000300.000283.533<% Obligaciones / Creditos>95 %151.545 640000 63100 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL355.000330.000320.120<% Obligaciones / Creditos>97 %156.419 640000 63100 6091 261700 Sistema de información territorial urbanístico99.9001210<% Obligaciones / Creditos>0 %0 640000 63100 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbanístico150.000136.164136.129<% Obligaciones / Creditos>100 %68.952 640000 63100 6091 261703 Encargo a TRACASA. Digitalización de expedientes de suelo no urbanizable. Base de datos histórica041.03141.031<% Obligaciones / Creditos>100 %0 640000 63100 6092 261700 Planeamiento territorial2.010100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 640000 63100 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y estrategia del paisaje026.43826.438<% Obligaciones / Creditos>100 %0 640000 63100 7609 261702 Cooperación interadministrativa600.000567.000343.640<% Obligaciones / Creditos>61 %300.281 Total 640000-Ordenación del territorio y urbanismo2.188.1042.166.6761.916.803<% Obligaciones / Creditos>88 %1.309.419 640001 63200 1200 261200 Retribuciones del personal fijo651.921628.404628.404<% Obligaciones / Creditos>100 %628.404 640001 63200 1210 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103.1603.160<% Obligaciones / Creditos>100 %3.160 640001 63200 1211 261200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 640001 63200 2269 261100 Gastos de notaría y registros1.0002000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 640001 63200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda85.00073.20056.932<% Obligaciones / Creditos>78 %53.743 640001 63200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda25.00020.81920.495<% Obligaciones / Creditos>98 %0 640001 63200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos15.0002.8000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 640001 63200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda115.00095.69194.661<% Obligaciones / Creditos>99 %0 640001 63200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler115.00095.69494.644<% Obligaciones / Creditos>99 %0 640001 63200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler. Artículo 100.3 Decreto Foral 4/2006300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100 %300.000 640001 63200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación940.000940.000927.843<% Obligaciones / Creditos>99 %636.235 640001 63200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda11.085.00011.651.09211.650.854<% Obligaciones / Creditos>100 %10.723.027 640001 63200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación65.00065.00011.940<% Obligaciones / Creditos>18 %11.940 640001 63200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda50.00043.6770<% Obligaciones / Creditos>0 %0 640001 63200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda28.807.54624.948.80324.948.321<% Obligaciones / Creditos>100 %23.315.398 640001 63200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda2.965.7101.043.307913.509<% Obligaciones / Creditos>88 %913.509 640001 63200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-20201.192.45400<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 640001-Gestión de suelo y vivienda46.413.65139.911.84739.650.762<% Obligaciones / Creditos>99 %36.585.416 640002 63000 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1029.00629.006<% Obligaciones / Creditos>100 %29.006 640002 63000 6094 261100 Aplicaciones informáticas115.000188.020184.200<% Obligaciones / Creditos>98 %73.585 640002 63300 1200 261100 Retribuciones del personal fijo437.754432.989432.989<% Obligaciones / Creditos>100 %432.989 640002 63300 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 640002 63300 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes22.26622.26622.266<% Obligaciones / Creditos>100 %22.266 640002 63300 2120 261100 Reparación y mantenimiento de locales de oficina5.2008.3818.381<% Obligaciones / Creditos>100 %7.939 640002 63300 2150 261100 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina1.0001.5001.083<% Obligaciones / Creditos>72 %1.083 640002 63300 2160 261100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1.0001.7001.694<% Obligaciones / Creditos>100 %1.452 640002 63300 2200 261100 Material de oficina no inventariable45.00037.79337.592<% Obligaciones / Creditos>99 %34.975 640002 63300 2202 261100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.4001.4601.412<% Obligaciones / Creditos>97 %1.412 640002 63300 2262 261100 Gastos de publicidad50000<% Obligaciones / Creditos>-0 640002 63300 2264 261100 Gastos de comunidad41.25041.51141.511<% Obligaciones / Creditos>100 %38.121 640002 63300 2266 261100 Formación del personal650650626<% Obligaciones / Creditos>96 %626 640002 63300 2269 261102 Gastos diversos20.00016.61416.513<% Obligaciones / Creditos>99 %14.429 640002 63300 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 640002 63300 2280 261100 Agua, gas y electricidad31.20031.64931.644<% Obligaciones / Creditos>100 %27.544 640002 63300 2284 261100 Material de limpieza y aseo97000<% Obligaciones / Creditos>-0 640002 63300 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje9.8009.8009.277<% Obligaciones / Creditos>95 %9.277 640002 63300 6020 261100 Adecuación de locales1.0007.3237.322<% Obligaciones / Creditos>100 %7.322 Total 640002-Servicio jurídico y administrativo735.010830.662825.516<% Obligaciones / Creditos>99 %702.025 640003 63400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo637.474635.282635.282<% Obligaciones / Creditos>100 %635.282 640003 63400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51723.52823.528<% Obligaciones / Creditos>100 %23.528 640003 63400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.87047.63647.636<% Obligaciones / Creditos>100 %47.636 640003 63400 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales10055.25536.572<% Obligaciones / Creditos>66 %36.572 640003 63400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros30.50053.30033.865<% Obligaciones / Creditos>64 %32.530 640003 63400 4609 441100 Subvenciones planes movilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 640003 63400 4709 441100 Planes de transporte para empresas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 640003 63400 4811 441100 Caminos escolares11.00011.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 640003 63400 7709 441100 Gestión de flotas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 640003 63410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas04.3004.299<% Obligaciones / Creditos>100 %4.299 640003 63410 2276 451400 Encargo a TRACASA. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes021.15521.155<% Obligaciones / Creditos>100 %0 640003 63410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística417.000392.000145.352<% Obligaciones / Creditos>37 %0 640003 63410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona10.787.0008.648.5118.490.092<% Obligaciones / Creditos>98 %7.687.825 640003 63410 4609 441102 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona. Familias numerosas418.64000<% Obligaciones / Creditos>-0 640003 63410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales13.00020.29318.700<% Obligaciones / Creditos>92 %18.700 640003 63410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes200.000192.000160.600<% Obligaciones / Creditos>84 %142.244 640003 63410 6092 441100 Estudios y proyectos1009.8979.397<% Obligaciones / Creditos>95 %6.897 640003 63410 6092 441102 Encargo a TRACASA SIG de Transportes069.54969.548<% Obligaciones / Creditos>100 %34.717 640003 63410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte118.000115.00326.772<% Obligaciones / Creditos>23 %3.313 640003 63420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas1.5001.2901.013<% Obligaciones / Creditos>79 %506 640003 63420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores2.0002.1602.160<% Obligaciones / Creditos>100 %1.800 640003 63420 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros1.200.0001.563.4891.560.346<% Obligaciones / Creditos>100 %387.369 640003 63420 4709 441102 Ayuda al transporte de viajeros100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 640003 63420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte30.00030.00018.589<% Obligaciones / Creditos>62 %0 640003 63430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra3.5003.5503.550<% Obligaciones / Creditos>100 %3.200 Total 640003-Ordenación de movilidad y transportes14.050.22111.924.21711.308.455<% Obligaciones / Creditos>95 %9.066.417 Total 640-Desarrollo territorial y urbano63.386.98654.833.40353.701.536<% Obligaciones / Creditos>98 %47.663.277 Total 64-Ordenación del territorio, movilidad y vivienda63.386.98654.833.40353.701.536<% Obligaciones / Creditos>98 %47.663.277 Total 6-Departamento de Fomento216.092.636167.958.176164.342.344<% Obligaciones / Creditos>98 %151.945.652 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos75.93491.59491.593<% Obligaciones / Creditos>100 %91.593 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual109.85883.00383.003<% Obligaciones / Creditos>100 %83.003 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero5.8055.805716<% Obligaciones / Creditos>12 %716 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete4.6984.6983.367<% Obligaciones / Creditos>72 %1.800 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo1.102.6191.067.7191.067.719<% Obligaciones / Creditos>100 %1.067.719 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas66.01462.98162.980<% Obligaciones / Creditos>100 %62.980 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes179.238149.520149.519<% Obligaciones / Creditos>100 %149.519 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal1032.65929.194<% Obligaciones / Creditos>89 %29.194 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones43.284143.013143.013<% Obligaciones / Creditos>100 %143.013 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales2.707.6962.493.4352.493.420<% Obligaciones / Creditos>100 %2.493.420 700000 70100 1600 411100 Seguridad social3.323.8873.512.5453.512.435<% Obligaciones / Creditos>100 %3.512.435 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos110.000109.578109.578<% Obligaciones / Creditos>100 %109.578 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros3.8003.8003.651<% Obligaciones / Creditos>96 %3.520 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica9.3049.3043.025<% Obligaciones / Creditos>33 %3.025 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje3.00323.51823.518<% Obligaciones / Creditos>100 %23.518 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias57.95822.84911.311<% Obligaciones / Creditos>50 %7.608 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial101.8271.827<% Obligaciones / Creditos>100 %1.827 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación10.00010.0007.589<% Obligaciones / Creditos>76 %5.595 700000 70110 4809 411100 Becas175.30015.0830<% Obligaciones / Creditos>0 %0 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas0153.523151.801<% Obligaciones / Creditos>99 %151.801 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas70.00058.00048.668<% Obligaciones / Creditos>84 %45.437 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios70.000109.349106.114<% Obligaciones / Creditos>97 %92.270 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos265.640265.640191.143<% Obligaciones / Creditos>72 %174.621 700000 70180 2200 411100 Material de oficina50.00043.00041.610<% Obligaciones / Creditos>97 %36.520 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte14.50017.50016.227<% Obligaciones / Creditos>93 %14.671 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros66.72642.12436.029<% Obligaciones / Creditos>86 %25.125 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina135.500134.669125.863<% Obligaciones / Creditos>93 %113.651 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos9.20023.04016.247<% Obligaciones / Creditos>71 %12.208 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza490.000475.252470.455<% Obligaciones / Creditos>99 %430.570 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad73.09865.62965.322<% Obligaciones / Creditos>100 %59.879 700000 70180 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra51.42551.42548.400<% Obligaciones / Creditos>94 %42.350 700000 70180 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra153.670128.270128.270<% Obligaciones / Creditos>100 %128.270 700000 70180 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria29.67429.67426.819<% Obligaciones / Creditos>90 %24.905 700000 70180 2279 468102 Encargo a TRACASA. Trabajos de estadística agraria168.327143.704143.382<% Obligaciones / Creditos>100 %119.289 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad342.000340.785332.224<% Obligaciones / Creditos>97 %305.247 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos233.580233.580180.490<% Obligaciones / Creditos>77 %166.897 700000 70180 4700 468100 Indemnización a observadores124.902124.902111.622<% Obligaciones / Creditos>89 %111.622 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones40.000140.982128.682<% Obligaciones / Creditos>91 %67.726 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos1050.40832.322<% Obligaciones / Creditos>64 %8.605 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina15.0006.1603.929<% Obligaciones / Creditos>64 %3.929 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos63.30338.71138.711<% Obligaciones / Creditos>100 %38.711 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo84.55673.89273.892<% Obligaciones / Creditos>100 %73.892 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes71.74041.21041.209<% Obligaciones / Creditos>100 %41.209 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.6705.67050<% Obligaciones / Creditos>1 %50 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje4.5004.5002.419<% Obligaciones / Creditos>54 %2.189 700000 71000 4700 411102 Correcciones financieras de fondos comunitarios10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos59.30357.63657.636<% Obligaciones / Creditos>100 %57.636 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo23.32526.53126.530<% Obligaciones / Creditos>100 %26.530 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.5801.570<% Obligaciones / Creditos>99 %1.570 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación2.8502.85011<% Obligaciones / Creditos>0 %0 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.1305.1301.308<% Obligaciones / Creditos>25 %1.308 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local10.714.10710.740.30010.446.413<% Obligaciones / Creditos>97 %10.168.751 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo541.142540.176540.174<% Obligaciones / Creditos>100 %540.174 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.5175.4225.421<% Obligaciones / Creditos>100 %5.421 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes236.675230.764230.763<% Obligaciones / Creditos>100 %230.763 700004 70170 2203 411100 Material informático30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100 %26.555 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos949.855915.695913.502<% Obligaciones / Creditos>100 %745.735 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos25.18142.68838.975<% Obligaciones / Creditos>91 %22.577 700004 70170 2273 411103 Informática. Mantenimiento y Servicios248.448143.584138.543<% Obligaciones / Creditos>96 %118.880 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos094.22288.278<% Obligaciones / Creditos>94 %65.728 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos40.00091.80255.496<% Obligaciones / Creditos>60 %37.299 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información47.00047.00046.954<% Obligaciones / Creditos>100 %34.505 700004 70170 6094 411103 Proyectos de modernización21.12829.40029.400<% Obligaciones / Creditos>100 %0 700004 70170 6094 411104 Encargo a TRACASA. Proyectos de modernización45.00017.10417.104<% Obligaciones / Creditos>100 %8.458 Total 700004-Plan de modernización del departamento2.203.9462.187.8572.134.610<% Obligaciones / Creditos>98 %1.836.095 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local12.918.05312.928.15712.581.023<% Obligaciones / Creditos>97 %12.004.846 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local12.918.05312.928.15712.581.023<% Obligaciones / Creditos>97 %12.004.846 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo145.121121.030121.029<% Obligaciones / Creditos>100 %121.029 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes87.76183.93583.934<% Obligaciones / Creditos>100 %83.934 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos10.90017.67517.466<% Obligaciones / Creditos>99 %7.951 710000 71200 2273 412100 Servicios Informáticos10204.389142.052<% Obligaciones / Creditos>70 %103.983 710000 71200 2276 468103 Proyectos de investigación agraria22.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje32.40032.40018.617<% Obligaciones / Creditos>57 %17.839 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje10010.1007.179<% Obligaciones / Creditos>71 %7.179 710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710000 71210 1200 412100 Retribuciones del personal fijo442.772417.049417.049<% Obligaciones / Creditos>100 %417.049 710000 71210 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas106.8316.831<% Obligaciones / Creditos>100 %6.831 710000 71210 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes42.52842.52842.527<% Obligaciones / Creditos>100 %42.527 710000 71210 2269 412100 Gastos diversos45.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal126.000107.864105.836<% Obligaciones / Creditos>98 %86.925 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710000 71210 4400 412100 Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción a través de GAN024.69123.945<% Obligaciones / Creditos>97 %0 710000 71210 4400 412104 I+D+i y asesoramiento técnico en producción. Seguridad alimentaria en agricultura a través de INTIA110.900410.900410.900<% Obligaciones / Creditos>100 %110.900 710000 71210 4400 412106 Actividades de formación y transferencia tecnológica a través de INTIA-Formación150.000150.000150.000<% Obligaciones / Creditos>100 %45.000 710000 71210 4400 412107 Actividades de demostración e información a través de INTIA. PDR FEADER 2014-20201.492.5001.192.5001.192.500<% Obligaciones / Creditos>100 %0 710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-20201.740.6001.740.6001.740.600<% Obligaciones / Creditos>100 %0 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones49.99014.9901.097<% Obligaciones / Creditos>7 %1.097 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta1050.01028.263<% Obligaciones / Creditos>57 %0 710000 71210 4701 412100 Promoción y defensa del cultivo de la patata de siembra a través de OPPOSA200.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra0200.000193.571<% Obligaciones / Creditos>97 %193.571 710000 71400 6054 412100 Equipamiento inspecciones4.0004.0002.896<% Obligaciones / Creditos>72 %1.465 Total 710000-Producción y sanidad vegetal4.702.6424.831.5214.706.290<% Obligaciones / Creditos>97 %1.247.279 710001 71230 1200 414200 Retribuciones del personal fijo195.845170.806170.806<% Obligaciones / Creditos>100 %170.806 710001 71230 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 710001 71230 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes52.41071.69671.696<% Obligaciones / Creditos>100 %71.696 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas1.599.5931.334.6441.319.941<% Obligaciones / Creditos>99 %1.126.540 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas147.209122.877122.877<% Obligaciones / Creditos>100 %90.629 710001 71230 4700 414200 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2007-20133.200.0003.373.9603.365.048<% Obligaciones / Creditos>100 %3.365.048 710001 71230 4700 414203 Medidas agroambientales no incluidas en el PDR168.20838.14813.248<% Obligaciones / Creditos>35 %13.248 710001 71230 4700 414204 Medidas agroambientales para el viñedo281.164281.164265.337<% Obligaciones / Creditos>94 %265.337 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares1035.01026.869<% Obligaciones / Creditos>77 %26.869 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro2.400.0001.867.7391.789.078<% Obligaciones / Creditos>96 %1.787.762 710001 71230 4700 414211 Bonificación de cuotas a la Seguridad Social11.50011.60011.599<% Obligaciones / Creditos>100 %9.244 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA25.00025.76625.766<% Obligaciones / Creditos>100 %25.766 710001 71230 4819 414200 Apoyo a las organizaciones profesionales agrarias para la difusión de la Política Agraria Común050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 710001 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo93.34193.34193.340<% Obligaciones / Creditos>100 %93.340 710001 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710001 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710001 71440 1200 414200 Retribuciones del personal fijo122.975122.975122.975<% Obligaciones / Creditos>100 %122.975 710001 71440 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 710001 71440 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 710001 71450 1200 414200 Retribuciones del personal fijo169.591156.784156.784<% Obligaciones / Creditos>100 %156.784 710001 71450 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas66.01435.87035.870<% Obligaciones / Creditos>100 %35.870 710001 71450 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes66.01496.15896.158<% Obligaciones / Creditos>100 %96.158 710001 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA. Actualización Sig-Pac90.00077.60172.360<% Obligaciones / Creditos>93 %28.433 710001 71460 1200 412100 Retribuciones del personal fijo202.649202.649202.649<% Obligaciones / Creditos>100 %202.649 710001 71460 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710001 71460 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 710001-Mejora de las rentas8.891.5938.168.8298.012.400<% Obligaciones / Creditos>98 %7.689.153 710002 71220 1200 412300 Retribuciones del personal fijo425.090382.806382.805<% Obligaciones / Creditos>100 %382.805 710002 71220 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 710002 71220 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes135.361139.974139.973<% Obligaciones / Creditos>100 %139.973 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas4.5004.5001.519<% Obligaciones / Creditos>34 %1.299 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos56.42456.42456.424<% Obligaciones / Creditos>100 %0 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos30.77630.77630.776<% Obligaciones / Creditos>100 %181 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios652.171614.490611.497<% Obligaciones / Creditos>100 %524.259 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo50.50063.94563.945<% Obligaciones / Creditos>100 %63.945 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje23.32823.32813.490<% Obligaciones / Creditos>58 %13.153 710004 71310 1200 412200 Retribuciones del personal fijo204.242173.118173.117<% Obligaciones / Creditos>100 %173.117 710004 71310 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71310 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería340.000283.841283.605<% Obligaciones / Creditos>100 %239.944 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica servicio de ganadería406.000346.646346.401<% Obligaciones / Creditos>100 %287.848 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal160.000142.000107.584<% Obligaciones / Creditos>76 %27.281 710004 71310 4400 412202 Mantenimiento y mejora de razas ganaderas a través de INTIA200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100 %147.855 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización22.00022.00021.999<% Obligaciones / Creditos>100 %21.999 710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020650.000562.500400.000<% Obligaciones / Creditos>71 %0 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas, razas no autóctonas0250.000249.447<% Obligaciones / Creditos>100 %0 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche.Letra Q.31.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710004 71320 1200 412200 Retribuciones del personal fijo288.932265.794265.793<% Obligaciones / Creditos>100 %265.793 710004 71320 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710004 71320 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento1.000.000996.500955.503<% Obligaciones / Creditos>96 %749.166 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino200.000188.344188.133<% Obligaciones / Creditos>100 %165.913 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería120.00083.91483.913<% Obligaciones / Creditos>100 %0 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros036.37536.375<% Obligaciones / Creditos>100 %24.200 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies67.50067.50067.499<% Obligaciones / Creditos>100 %0 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones99.99099.99047.982<% Obligaciones / Creditos>48 %47.621 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 710004-Producción y sanidad animal3.863.5623.836.8243.504.785<% Obligaciones / Creditos>91 %2.227.835 710005 71330 1200 412200 Retribuciones del personal fijo521.592496.014496.013<% Obligaciones / Creditos>100 %496.013 710005 71330 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 710005 71330 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.129103.777103.776<% Obligaciones / Creditos>100 %103.776 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios10.80016.80015.128<% Obligaciones / Creditos>90 %6.240 710005 71340 1200 412200 Retribuciones del personal fijo632.711651.695651.695<% Obligaciones / Creditos>100 %651.695 710005 71340 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.6953.5263.526<% Obligaciones / Creditos>100 %3.526 710005 71340 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.54160.70060.700<% Obligaciones / Creditos>100 %60.700 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje440.100439.688406.711<% Obligaciones / Creditos>92 %363.164 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos016.75015.103<% Obligaciones / Creditos>90 %14.587 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio33.40033.40020.547<% Obligaciones / Creditos>62 %19.856 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria576.130493.514493.508<% Obligaciones / Creditos>100 %461.327 710005 71340 2280 412200 Calefacción7.1823.5943.594<% Obligaciones / Creditos>100 %3.594 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos37.85437.85425.719<% Obligaciones / Creditos>68 %17.102 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico6.3006.3005.022<% Obligaciones / Creditos>80 %0 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario2.421.4442.363.6222.301.042<% Obligaciones / Creditos>97 %2.201.580 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería20.531.41219.815.28519.136.015<% Obligaciones / Creditos>97 %13.890.106 Total 71-Agricultura y ganadería20.531.41219.815.28519.136.015<% Obligaciones / Creditos>97 %13.890.106 720000 72100 1200 414300 Retribuciones del personal fijo235.457210.650210.649<% Obligaciones / Creditos>100 %210.649 720000 72100 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720000 72100 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes43.53043.53043.529<% Obligaciones / Creditos>100 %43.529 720000 72100 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje10.10510.1053.748<% Obligaciones / Creditos>37 %3.748 720000 72130 1200 414100 Retribuciones del personal fijo189.963196.423196.423<% Obligaciones / Creditos>100 %196.423 720000 72130 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.87029.50629.506<% Obligaciones / Creditos>100 %29.506 720000 72130 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720000 72130 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra27.97723.35423.344<% Obligaciones / Creditos>100 %0 720000 72130 2276 414102 Estudios y proyectos10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720000 72130 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos94.49047.1690<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720000 72130 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros43.91343.91336.548<% Obligaciones / Creditos>83 %19.766 720000 72130 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA98.72098.72098.720<% Obligaciones / Creditos>100 %83.361 720000 72130 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA123.060123.060123.060<% Obligaciones / Creditos>100 %113.354 720000 72130 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos a través de INTIA160.515160.515160.496<% Obligaciones / Creditos>100 %124.032 720000 72130 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra14.690.00015.173.06315.173.063<% Obligaciones / Creditos>100 %13.086.759 720000 72130 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase365.45700<% Obligaciones / Creditos>-0 720000 72130 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria105.56195.56178.091<% Obligaciones / Creditos>82 %8.091 720000 72130 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria45.00038.42338.385<% Obligaciones / Creditos>100 %0 720000 72130 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020900.000900.000900.000<% Obligaciones / Creditos>100 %634.270 720000 72130 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020010.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720000 72130 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias10570.010466.428<% Obligaciones / Creditos>82 %0 720000 72130 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X442.100702.100220.131<% Obligaciones / Creditos>31 %220.131 720000 72130 7700 414104 Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER 2014-202010100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720000 72130 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias0503.000381.732<% Obligaciones / Creditos>76 %0 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria17.611.76818.979.14318.183.855<% Obligaciones / Creditos>96 %14.773.620 720002 72140 1200 456600 Retribuciones del personal fijo182.216193.037193.036<% Obligaciones / Creditos>100 %193.036 720002 72140 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720002 72140 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes112.69985.80885.808<% Obligaciones / Creditos>100 %85.808 720002 72140 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestión de expedientes comunales30.83426.32726.305<% Obligaciones / Creditos>100 %0 720002 72140 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal51.18851.1888.835<% Obligaciones / Creditos>17 %8.835 Total 720002-Protección y mejora de comunales376.947356.370313.984<% Obligaciones / Creditos>88 %287.679 720003 72220 1200 413100 Retribuciones del personal fijo217.595194.082194.082<% Obligaciones / Creditos>100 %194.082 720003 72220 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720003 72220 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720003 72220 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros282.000282.000243.594<% Obligaciones / Creditos>86 %181.750 720003 72220 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720003 72220 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR71.49561.13260.480<% Obligaciones / Creditos>99 %50.665 720003 72220 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a consejos reguladores a través de INTIA550.000550.000550.000<% Obligaciones / Creditos>100 %139.967 720003 72220 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especiales de promoción del vino a través de INTIA514.000539.000525.000<% Obligaciones / Creditos>97 %233.834 720003 72220 4459 413102 Subvención al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Navarra. Plan de promoción265.000265.000265.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 720003 72220 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores43.00064.13049.129<% Obligaciones / Creditos>77 %0 720003 72220 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación105.600105.600105.600<% Obligaciones / Creditos>100 %68.640 720003 72220 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020260.000238.870186.323<% Obligaciones / Creditos>78 %0 720003 72220 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-202035.00035.000401<% Obligaciones / Creditos>1 %0 720003 72220 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100 %10.000 720003 72220 6094 411104 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR 2014-2020120.00010.40210.359<% Obligaciones / Creditos>100 %0 720003 72220 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020097.81660.500<% Obligaciones / Creditos>62 %0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria2.495.7102.475.0522.260.468<% Obligaciones / Creditos>91 %878.937 720004 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo70.01659.97059.970<% Obligaciones / Creditos>100 %59.970 720004 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720004 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje27.52427.52417.568<% Obligaciones / Creditos>64 %17.517 720004 72230 1200 412100 Retribuciones del personal fijo363.754373.542373.536<% Obligaciones / Creditos>100 %373.536 720004 72230 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720004 72230 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.14530.14530.144<% Obligaciones / Creditos>100 %30.144 720004 72230 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720004 72230 4701 413106 Ayudas a cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial48.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720004 72230 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020468.05700<% Obligaciones / Creditos>-0 720004 72230 4809 412102 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2007-20130468.057453.160<% Obligaciones / Creditos>97 %453.160 720004 72230 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario85.20085.20065.185<% Obligaciones / Creditos>77 %0 720004 72230 4819 412102 Fomento de la Integración cooperativa agroalimentaria UCAN65.00065.00050.619<% Obligaciones / Creditos>78 %0 720004 72230 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-202013.804.37512.817.37510.202.311<% Obligaciones / Creditos>80 %6.384.460 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias14.962.11113.949.85411.252.493<% Obligaciones / Creditos>81 %7.318.788 720005 72240 1200 412100 Retribuciones del personal fijo40.42140.42140.420<% Obligaciones / Creditos>100 %40.420 720005 72240 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720005 72240 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.49319.72219.722<% Obligaciones / Creditos>100 %19.722 720005 72240 2269 412100 Gastos diversos70.00070.00030.776<% Obligaciones / Creditos>44 %28.723 720005 72240 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720005 72240 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino16.00016.000560<% Obligaciones / Creditos>3 %560 Total 720005-Fomento vinícola147.924149.15391.479<% Obligaciones / Creditos>61 %89.426 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo50.50050.50050.500<% Obligaciones / Creditos>100 %50.500 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje4.0674.067797<% Obligaciones / Creditos>20 %656 720006 72300 4309 412100 Subvención a FUNDAGRO. Promoción e información del sector primario132.014132.014132.014<% Obligaciones / Creditos>100 %0 720006 72310 1200 412100 Retribuciones del personal fijo91.38182.65382.653<% Obligaciones / Creditos>100 %82.653 720006 72310 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.87024.84624.846<% Obligaciones / Creditos>100 %24.846 720006 72310 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1013.79913.789<% Obligaciones / Creditos>100 %13.789 720006 72310 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020248.465196.51867.458<% Obligaciones / Creditos>34 %0 720006 72310 2276 412102 Encargo a GAN. Plan de Vigilancia Ambiental del PDR 2007-201318.00015.26315.263<% Obligaciones / Creditos>100 %0 720006 72310 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020044.94744.945<% Obligaciones / Creditos>100 %0 720006 72310 2279 412103 Contratación de trabajos externos107.0106.994<% Obligaciones / Creditos>100 %6.994 720006 72310 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestión PDR 2007-2013 y PDR 2014-2020225.180192.245192.215<% Obligaciones / Creditos>100 %171.049 Total 720006-Planes y programas805.517763.881631.473<% Obligaciones / Creditos>83 %350.486 720007 72320 1200 412100 Retribuciones del personal fijo70.56596.35196.351<% Obligaciones / Creditos>100 %96.351 720007 72320 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720007 72320 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.1555.1165.105<% Obligaciones / Creditos>100 %5.105 720007 72320 7700 412100 Diversificación rural. Eje 3. PDR (2007-2013) FEADER10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 720007 72320 7819 412102 Eje Leader PDR (2007-2013) FEADER3.244.0753.244.0752.266.641<% Obligaciones / Creditos>70 %1.860.462 Total 720007-Diversificación rural3.344.8153.345.5622.368.097<% Obligaciones / Creditos>71 %1.961.918 Total 720-Promoción del desarrollo rural39.744.79240.019.01635.101.848<% Obligaciones / Creditos>88 %25.660.855 Total 72-Desarrollo rural39.744.79240.019.01635.101.848<% Obligaciones / Creditos>88 %25.660.855 740000 74000 1000 451300 Retribuciones de altos cargos59.30357.04257.041<% Obligaciones / Creditos>100 %57.041 740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo2.920.2252.758.8872.758.887<% Obligaciones / Creditos>100 %2.758.887 740000 74000 1210 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas42.81089.64889.643<% Obligaciones / Creditos>100 %89.643 740000 74000 1211 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes415.280463.370463.360<% Obligaciones / Creditos>100 %463.360 740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático3.0003.000633<% Obligaciones / Creditos>21 %633 740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones21.1059.1054.475<% Obligaciones / Creditos>49 %3.131 740000 74000 2279 241300 Encargo a GAN. Gestión trabajos perceptores renta básica10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje70.00050.00043.156<% Obligaciones / Creditos>86 %40.748 740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual16.00016.33615.395<% Obligaciones / Creditos>94 %6.350 740000 74000 4309 456202 Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA). Gastos de finalización de proyectos europeos257.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740000 74000 4400 456202 Convenio con Gestión Ambiental de Navarra para la gestión de empleo social protegido10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra492.588324.568240.662<% Obligaciones / Creditos>74 %89.594 740000 74000 4400 456205 Gestión Ambiental de Navarra. Gestión de emergencias ambientales26.00026.00026.000<% Obligaciones / Creditos>100 %10.119 740000 74000 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promoción reciclado70.84070.84070.840<% Obligaciones / Creditos>100 %22.467 740000 74000 4400 456207 Gestión Ambiental de Navarra. Dotación Fundación CRANA0257.000257.000<% Obligaciones / Creditos>100 %257.000 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos20.00086.00067.845<% Obligaciones / Creditos>79 %34.677 740000 74000 6092 456900 Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático70.00059.35559.355<% Obligaciones / Creditos>100 %45.714 Total 740000-Actuaciones generales del programa4.489.1714.276.1714.154.292<% Obligaciones / Creditos>97 %3.879.364 740001 74100 1200 456200 Retribuciones del personal fijo700.150655.564655.564<% Obligaciones / Creditos>100 %655.564 740001 74100 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51722.66022.660<% Obligaciones / Creditos>100 %22.660 740001 74100 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes111.99989.05089.050<% Obligaciones / Creditos>100 %89.050 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control89.28090.60390.526<% Obligaciones / Creditos>100 %60.766 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control60.00050.18847.302<% Obligaciones / Creditos>94 %43.693 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos69.50069.50068.122<% Obligaciones / Creditos>98 %12.341 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos566.000502.517466.260<% Obligaciones / Creditos>93 %276.983 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Convenio de KIOTO15.00015.0007.260<% Obligaciones / Creditos>48 %0 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental20.00057.88534.831<% Obligaciones / Creditos>60 %4.961 740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental100.50054.25653.338<% Obligaciones / Creditos>98 %36.963 Total 740001-Calidad ambiental1.751.9461.607.2241.534.914<% Obligaciones / Creditos>96 %1.202.982 740002 74200 1200 456300 Retribuciones del personal fijo719.361700.325700.325<% Obligaciones / Creditos>100 %700.325 740002 74200 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.14551.20151.200<% Obligaciones / Creditos>100 %51.200 740002 74200 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.591106.587106.587<% Obligaciones / Creditos>100 %106.587 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales227.000217.464215.734<% Obligaciones / Creditos>99 %57.460 740002 74200 2100 456302 Encargo a GAN. Mejora de hábitats50.00047.59743.579<% Obligaciones / Creditos>92 %4.572 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales14.20033.20033.032<% Obligaciones / Creditos>99 %24.954 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca80.00098.79197.447<% Obligaciones / Creditos>99 %61.533 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros30.00030.00029.906<% Obligaciones / Creditos>100 %26.891 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca13.0006.3956.037<% Obligaciones / Creditos>94 %1.038 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA. Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca05.6385.638<% Obligaciones / Creditos>100 %5.638 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas de biodiversidad del PDR100.00076.36475.508<% Obligaciones / Creditos>99 %43.915 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad210.000219.282214.630<% Obligaciones / Creditos>98 %71.098 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas430.000370.864370.210<% Obligaciones / Creditos>100 %172.447 740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas20.00014.00014.000<% Obligaciones / Creditos>100 %10.630 740002 74200 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna190.000163.000162.100<% Obligaciones / Creditos>99 %127.721 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión de centros de interpretación de la naturaleza y de recuperación de la fauna186.000197.787197.047<% Obligaciones / Creditos>100 %66.468 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2007-2013115.000115.000110.679<% Obligaciones / Creditos>96 %110.679 740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos. PDR FEADER 2007-201321.60021.60021.600<% Obligaciones / Creditos>100 %21.600 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna. PDR FEADER 2007-201325.20025.20025.200<% Obligaciones / Creditos>100 %25.200 740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza. PDR FEADER 2007-201322.50022.50022.500<% Obligaciones / Creditos>100 %22.500 740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati. PDR FEADER 2007-201360.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100 %60.000 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi. PDR FEADER 2007-201343.20043.20042.915<% Obligaciones / Creditos>99 %42.915 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales1090.0109.994<% Obligaciones / Creditos>11 %0 740002 74200 4700 456300 Medidas agroambientales e indemnización compensatoria medioambiental20.781175.000111.931<% Obligaciones / Creditos>64 %0 740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020250.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayuda a implantación de guarderío en cotos de caza108.811108.811108.760<% Obligaciones / Creditos>100 %0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades70.00054.13411.999<% Obligaciones / Creditos>22 %11.804 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 740002 74200 6002 45A100 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2007-201390.00052.71450.858<% Obligaciones / Creditos>96 %50.858 740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago15.00015.00014.999<% Obligaciones / Creditos>100 %14.999 740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020037.28627.592<% Obligaciones / Creditos>74 %0 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s)25.00025.00023.426<% Obligaciones / Creditos>94 %6.020 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales25.00025.00023.857<% Obligaciones / Creditos>95 %1.354 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos.PDR FEADER 2014-2020100.00085.06384.766<% Obligaciones / Creditos>100 %30.972 740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020440.000387.381384.717<% Obligaciones / Creditos>99 %120.357 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad43.2096.8296.829<% Obligaciones / Creditos>100 %0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad1012.21012.199<% Obligaciones / Creditos>100 %4.222 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a sociedades y particulares para la conservación de la biodiversidad80.00080.00072.085<% Obligaciones / Creditos>90 %0 Total 740002-Conservación de la biodiversidad3.960.6283.780.4443.549.889<% Obligaciones / Creditos>94 %2.055.955 740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo312.986310.492310.491<% Obligaciones / Creditos>100 %310.491 740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes81.29981.29981.298<% Obligaciones / Creditos>100 %81.298 740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control170.000151.912151.839<% Obligaciones / Creditos>100 %115.018 740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental108.54092.05291.949<% Obligaciones / Creditos>100 %68.569 740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de información ambiental57.46050.68250.679<% Obligaciones / Creditos>100 %32.385 740003 74300 2160 456203 Sistema de información ambiental80.00078.80878.665<% Obligaciones / Creditos>100 %11.509 740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica310.000310.000269.382<% Obligaciones / Creditos>87 %209.277 740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas156.000156.000150.792<% Obligaciones / Creditos>97 %110.753 740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos65.00065.00064.305<% Obligaciones / Creditos>99 %46.973 740003 74300 2276 452103 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas149.000126.344126.326<% Obligaciones / Creditos>100 %82.978 740003 74300 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de Medio Ambiente Urbano31.85032.70632.706<% Obligaciones / Creditos>100 %17.762 740003 74300 2276 468102 Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrarios60.00051.98251.206<% Obligaciones / Creditos>99 %19.129 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas370.000370.000354.702<% Obligaciones / Creditos>96 %148.741 740003 74300 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica23.00023.00021.405<% Obligaciones / Creditos>93 %13.413 740003 74300 6054 456100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad50.00050.00049.698<% Obligaciones / Creditos>99 %24.200 740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos38.00038.00038.000<% Obligaciones / Creditos>100 %13.766 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos170.000155.577135.463<% Obligaciones / Creditos>87 %67.848 740003 74340 1200 452100 Retribuciones del personal fijo94.26283.28583.284<% Obligaciones / Creditos>100 %83.284 740003 74340 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 740003 74340 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes30.14530.14530.144<% Obligaciones / Creditos>100 %30.144 Total 740003-Agua2.357.5622.257.3052.172.335<% Obligaciones / Creditos>96 %1.487.538 740004 74400 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía118.000108.049108.043<% Obligaciones / Creditos>100 %34.419 740004 74400 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros61.80061.80055.085<% Obligaciones / Creditos>89 %20.865 740004 74400 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra3.0003.0002.868<% Obligaciones / Creditos>96 %2.868 740004 74400 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra41.00034.76734.756<% Obligaciones / Creditos>100 %25.954 740004 74400 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas forestales del PDR90.00076.33276.212<% Obligaciones / Creditos>100 %62.919 740004 74400 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible150.000148.183133.188<% Obligaciones / Creditos>90 %29.924 740004 74400 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible120.000108.529108.431<% Obligaciones / Creditos>100 %79.552 740004 74400 2285 456300 Vestuario y calzado43.00043.00042.876<% Obligaciones / Creditos>100 %20.946 740004 74400 2289 456700 Otros suministros32.00032.00030.659<% Obligaciones / Creditos>96 %25.805 740004 74400 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100 %84.109 740004 74400 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN27.00027.00027.000<% Obligaciones / Creditos>100 %27.000 740004 74400 6019 456302 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2007-2013130.000130.000104.360<% Obligaciones / Creditos>80 %83.301 740004 74400 6019 456303 Encargo a GAN. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía25.00021.23620.977<% Obligaciones / Creditos>99 %0 740004 74400 6019 456500 Prevención de incendios y restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202080.00080.00072.485<% Obligaciones / Creditos>91 %29.948 740004 74400 6019 456702 Inversiones del Plan forestal90.00084.78070.749<% Obligaciones / Creditos>83 %0 740004 74400 6019 456705 Inversiones forestales. PDR FEADER 2007-2013100.000100.00082.686<% Obligaciones / Creditos>83 %24.749 740004 74400 6092 456700 Ordenación de montes. PDR FEADER 2007-2013250.000230.546230.546<% Obligaciones / Creditos>100 %192.147 740004 74400 6092 456702 Ordenación de montes150.000121.243103.362<% Obligaciones / Creditos>85 %28.731 740004 74400 7609 456700 Subvenciones del Plan forestal a entidades locales. PDR FEADER 2007-20132.000.0001.775.7001.501.532<% Obligaciones / Creditos>85 %1.501.532 740004 74400 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2007-2013650.000650.000547.229<% Obligaciones / Creditos>84 %537.193 740004 74400 7709 456702 Subvenciones del Plan forestal a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020350.000350.000181.678<% Obligaciones / Creditos>52 %2.297 740004 74400 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020500.000500.000435.488<% Obligaciones / Creditos>87 %0 Total 740004-Montes5.100.8004.776.1654.060.211<% Obligaciones / Creditos>85 %2.814.260 Total 740-Gestión del medio ambiente17.660.10716.697.30915.471.641<% Obligaciones / Creditos>93 %11.440.099 Total 74-Gestión del medio ambiente17.660.10716.697.30915.471.641<% Obligaciones / Creditos>93 %11.440.099 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos59.30357.48857.487<% Obligaciones / Creditos>100 %57.487 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo08.1288.128<% Obligaciones / Creditos>100 %8.128 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación2.5702.5700<% Obligaciones / Creditos>0 %0 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos2.7682.7680<% Obligaciones / Creditos>0 %0 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje33.88033.88019.704<% Obligaciones / Creditos>58 %19.565 780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo108.151101.804101.804<% Obligaciones / Creditos>100 %101.804 780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.52712.69612.686<% Obligaciones / Creditos>100 %12.686 780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones12.71912.71910.794<% Obligaciones / Creditos>85 %8.433 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres2.2372.2371.561<% Obligaciones / Creditos>70 %1.561 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material14.31014.31010.790<% Obligaciones / Creditos>75 %9.307 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros5.9205.9204.515<% Obligaciones / Creditos>76 %4.515 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad26.00026.00019.863<% Obligaciones / Creditos>76 %19.863 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos3.6233.62392<% Obligaciones / Creditos>3 %0 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo51.07551.07547.638<% Obligaciones / Creditos>93 %39.366 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia49.60249.60244.610<% Obligaciones / Creditos>90 %40.963 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas24.52033.86331.423<% Obligaciones / Creditos>93 %31.423 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones6106100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias1012.46012.460<% Obligaciones / Creditos>100 %12.460 780000 78100 6020 922100 Edificios11.9684.8130<% Obligaciones / Creditos>0 %0 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina1.4701.470538<% Obligaciones / Creditos>37 %365 780000 78100 6059 922100 Otro mobiliario y equipo1.2641.2640<% Obligaciones / Creditos>0 %0 780000 78200 2273 922400 Mantenimiento informático y soporte primer nivel34.62633.94932.756<% Obligaciones / Creditos>96 %28.107 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información41.37541.35939.799<% Obligaciones / Creditos>96 %32.579 780000 78200 2273 922403 Asistencia técnica segundo nivel69.48969.48968.732<% Obligaciones / Creditos>99 %56.938 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático8.0502.7551.093<% Obligaciones / Creditos>40 %1.093 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas86.86386.86386.856<% Obligaciones / Creditos>100 %40.747 780000 78300 6031 491300 Instalaciones2.0162.016330<% Obligaciones / Creditos>16 %330 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local673.956675.731613.658<% Obligaciones / Creditos>91 %527.718 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo214.776171.183171.183<% Obligaciones / Creditos>100 %171.183 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales101.139.3911.136.657<% Obligaciones / Creditos>100 %0 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo136.948114.749114.749<% Obligaciones / Creditos>100 %114.749 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo106.435106.125106.125<% Obligaciones / Creditos>100 %106.125 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.87025.40825.408<% Obligaciones / Creditos>100 %25.408 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.14519.75219.752<% Obligaciones / Creditos>100 %19.752 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.1671.157<% Obligaciones / Creditos>99 %1.157 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1014.36714.367<% Obligaciones / Creditos>100 %14.367 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero5.8205.8365.836<% Obligaciones / Creditos>100 %5.836 780001 78400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo156.934212.956212.956<% Obligaciones / Creditos>100 %212.956 780001 78400 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 780001 78400 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 780001 78400 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones3.9503.950286<% Obligaciones / Creditos>7 %286 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local690.9481.814.8831.808.476<% Obligaciones / Creditos>100 %671.819 Total 780-Actuaciones en el sector local1.364.9042.490.6142.422.135<% Obligaciones / Creditos>97 %1.199.536 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo64.11777.90677.906<% Obligaciones / Creditos>100 %77.906 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.15527.53026.060<% Obligaciones / Creditos>95 %26.060 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo290.193267.677267.677<% Obligaciones / Creditos>100 %267.677 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.28959.64159.640<% Obligaciones / Creditos>100 %59.640 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos361.34100<% Obligaciones / Creditos>-0 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE)40.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta7.254.1886.075.1192.837.665<% Obligaciones / Creditos>47 %1.515.046 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG)12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento1.390.690565.918565.918<% Obligaciones / Creditos>100 %565.918 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida1.038.425901.797694.908<% Obligaciones / Creditos>77 %592.891 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-20121.103.115752.133478.858<% Obligaciones / Creditos>64 %399.827 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas43.78143.78141.842<% Obligaciones / Creditos>96 %0 781000 78300 7600 942403 Realización de estudios para el plan de inversiones5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG)3.065.6942.876.7131.024.097<% Obligaciones / Creditos>36 %594.872 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías137.005137.0050<% Obligaciones / Creditos>0 %0 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG)218.818327.774188.396<% Obligaciones / Creditos>57 %30.176 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG)1.927.9232.402.6891.803.655<% Obligaciones / Creditos>75 %1.023.546 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE)107.499121.131121.131<% Obligaciones / Creditos>100 %51.885 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE)627.813698.965666.941<% Obligaciones / Creditos>95 %358.040 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE)25.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG)1.947.6243.902.0473.775.062<% Obligaciones / Creditos>97 %724.798 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE)111.97070.89370.893<% Obligaciones / Creditos>100 %56.714 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG)239.959401.638317.452<% Obligaciones / Creditos>79 %195.044 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG)320.094459.652376.203<% Obligaciones / Creditos>82 %209.989 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG)21.561153.960153.960<% Obligaciones / Creditos>100 %25.069 Total 781000-Fondo de transferencias de capital20.444.77420.366.48013.548.264<% Obligaciones / Creditos>67 %6.775.098 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo130.854118.355118.354<% Obligaciones / Creditos>100 %118.354 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes166.454.041171.474.537171.474.537<% Obligaciones / Creditos>100 %171.474.537 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos379.669390.718390.718<% Obligaciones / Creditos>100 %390.718 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona22.739.48023.401.27423.401.274<% Obligaciones / Creditos>100 %23.401.274 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos5.238.2205.304.5035.246.928<% Obligaciones / Creditos>99 %5.246.928 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes194.942.284200.689.387200.631.810<% Obligaciones / Creditos>100 %200.631.810 Total 781-Participación financiera de las entidades locales215.387.058221.055.867214.180.074<% Obligaciones / Creditos>97 %207.406.908 Total 78-Actividades generales de administración local216.751.962223.546.481216.602.209<% Obligaciones / Creditos>97 %208.606.445 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local307.606.326313.006.248298.892.736<% Obligaciones / Creditos>95 %271.602.350 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos75.93491.29491.293<% Obligaciones / Creditos>100 %91.293 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual113.858100.16588.671<% Obligaciones / Creditos>89 %88.671 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero6.5006.5004.310<% Obligaciones / Creditos>66 %4.110 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero1.5001.500849<% Obligaciones / Creditos>57 %849 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo770.970671.010664.626<% Obligaciones / Creditos>99 %664.626 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.87083.75971.063<% Obligaciones / Creditos>85 %71.063 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes147.903167.702163.063<% Obligaciones / Creditos>97 %163.063 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal30.1452.7060<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones58.65654.77648.686<% Obligaciones / Creditos>89 %48.686 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales642.143636.580636.580<% Obligaciones / Creditos>100 %636.580 900000 90200 1600 233100 Seguridad social668.109785.458784.885<% Obligaciones / Creditos>100 %784.885 900000 90200 2160 233100 Mantenimiento del hardware20.80020.39419.635<% Obligaciones / Creditos>96 %16.848 900000 90200 2273 233100 Soporte de primer nivel81.72180.12377.309<% Obligaciones / Creditos>96 %66.337 900000 90200 2273 233102 Asistencia técnica de segundo nivel181.000181.000178.999<% Obligaciones / Creditos>99 %148.282 900000 90200 2273 233103 Servicios informáticos3.3503.3503.344<% Obligaciones / Creditos>100 %3.344 900000 90200 4809 233100 Indemnizaciones por responsabilidad civil6.0006.0004.310<% Obligaciones / Creditos>72 %4.310 900000 90200 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos2.0003.4573.457<% Obligaciones / Creditos>100 %3.457 900000 90200 4809 233103 Becas para la Sección de Información y Modernización13.4006.3876.112<% Obligaciones / Creditos>96 %6.112 900000 90200 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900000 90200 4809 233105 Ejecución de sentencias108.1848.174<% Obligaciones / Creditos>100 %8.174 900000 90200 4809 233106 Becas concedidas07.0137.013<% Obligaciones / Creditos>100 %7.013 900000 90200 6060 233100 Equipos informáticos100.000100.00098.996<% Obligaciones / Creditos>99 %74.343 900000 90200 6092 233100 Proyectos de modernización44.15044.15044.146<% Obligaciones / Creditos>100 %20.710 900000 90200 6094 233100 Aplicaciones informáticas247.800247.800246.700<% Obligaciones / Creditos>100 %142.076 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos59.30357.63657.636<% Obligaciones / Creditos>100 %57.636 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo23.32539.60130.942<% Obligaciones / Creditos>78 %30.942 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas16.2639.7439.743<% Obligaciones / Creditos>100 %9.743 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900000 91000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones15.00017.00014.221<% Obligaciones / Creditos>84 %12.937 900000 91000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos4.9904.9902.559<% Obligaciones / Creditos>51 %2.559 900000 91000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles4.0004.0002.324<% Obligaciones / Creditos>58 %2.324 900000 91000 2200 233100 Material de oficina68.00068.00063.997<% Obligaciones / Creditos>94 %61.100 900000 91000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros1.5351.5351.166<% Obligaciones / Creditos>76 %1.166 900000 91000 2221 233100 Postales y cartería10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900000 91000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos1.8101.9251.846<% Obligaciones / Creditos>96 %1.248 900000 91000 2261 233100 Atenciones protocolarias y de representación300800678<% Obligaciones / Creditos>85 %678 900000 91000 2266 233100 Gastos de formación1.180816173<% Obligaciones / Creditos>21 %173 900000 91000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos600600100<% Obligaciones / Creditos>17 %100 900000 91000 2269 233100 Otros gastos diversos9.46012.34510.118<% Obligaciones / Creditos>82 %9.461 900000 91000 2271 233100 Servicio de limpieza98.00093.50085.105<% Obligaciones / Creditos>91 %78.024 900000 91000 2274 233100 Servicio de seguridad65.30057.57657.576<% Obligaciones / Creditos>100 %52.778 900000 91000 2279 233100 Arrendamiento de servicios36.00034.41731.287<% Obligaciones / Creditos>91 %26.955 900000 91000 2279 233102 Atención telefónica al ciudadano80.00076.00073.805<% Obligaciones / Creditos>97 %67.594 900000 91000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción70.00080.18274.555<% Obligaciones / Creditos>93 %67.571 900000 91000 2281 233100 Combustible7.0007.0004.415<% Obligaciones / Creditos>63 %3.935 900000 91000 2301 233100 Locomoción y gastos de viaje10.26510.2658.423<% Obligaciones / Creditos>82 %8.191 900000 91000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900000 91000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 900000-Dirección General de Política Social y Consumo y servicios generales de Políticas Sociales3.825.1903.888.2803.782.890<% Obligaciones / Creditos>97 %3.549.951 900001 91400 1200 233100 Retribuciones del personal fijo540.937509.216454.973<% Obligaciones / Creditos>89 %454.973 900001 91400 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900001 91400 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.97333.97333.973<% Obligaciones / Creditos>100 %33.973 900001 91400 2266 231000 Jornadas difusión de calidad3.0003.0002.618<% Obligaciones / Creditos>87 %2.265 900001 91400 2266 231002 Gastos de formación personal de planificación, calidad e inspección2.0003.0002.740<% Obligaciones / Creditos>91 %2.500 900001 91400 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes2.0004.5002.840<% Obligaciones / Creditos>63 %1.990 900001 91400 2276 231000 Estudios y convenios en materia de servicios sociales2.5002.5001.815<% Obligaciones / Creditos>73 %1.815 900001 91400 2276 231002 Estudios de investigación en calidad y TIC1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900001 91400 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de servicios sociales5.0005.5005.500<% Obligaciones / Creditos>100 %0 Total 900001-Planificación, calidad e inspección590.420562.699504.458<% Obligaciones / Creditos>90 %497.515 900002 91600 1200 212100 Retribuciones del personal fijo31.84631.84631.846<% Obligaciones / Creditos>100 %31.846 900002 91600 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900002 91600 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900002 91600 4809 212100 Pensiones no contributivas13.447.62413.500.51713.496.584<% Obligaciones / Creditos>100 %13.487.350 900002 91600 4809 212102 Pensiones LISMI234.872201.157196.086<% Obligaciones / Creditos>97 %196.086 Total 900002-Pensiones de nivel no contributivo13.714.36213.733.54013.724.515<% Obligaciones / Creditos>100 %13.715.281 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo613.158684.643684.643<% Obligaciones / Creditos>100 %684.643 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas48.17283.32175.672<% Obligaciones / Creditos>91 %75.672 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes114.62259.62259.622<% Obligaciones / Creditos>100 %59.622 900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto92.91776.91768.679<% Obligaciones / Creditos>89 %61.449 900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social482.583477.252472.824<% Obligaciones / Creditos>99 %399.037 900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral855.881840.890840.890<% Obligaciones / Creditos>100 %770.608 900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)193.000184.060184.060<% Obligaciones / Creditos>100 %167.807 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar160.000160.000156.223<% Obligaciones / Creditos>98 %0 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base12.500.00014.925.59514.925.595<% Obligaciones / Creditos>100 %10.005.158 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido2.200.0002.800.0002.800.000<% Obligaciones / Creditos>100 %1.544.408 900003 91600 4809 231500 Ayudas a familias navarras sin medios de subsistencia37.002.08065.835.81365.801.708<% Obligaciones / Creditos>100 %65.525.957 900003 91600 4809 231504 Complemento para la mejora de la empleabilidad y la reinserción laboral1.500.0002.696.6592.674.825<% Obligaciones / Creditos>99 %716.224 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas470.000470.000470.000<% Obligaciones / Creditos>100 %204.408 900003 91600 4819 231604 Fondo 0,7% IRPF. Subvención a entidades colaboradoras del programa VIS y VAIS200.000200.000200.000<% Obligaciones / Creditos>100 %158.701 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100 %50.000 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder47.67647.67647.676<% Obligaciones / Creditos>100 %23.838 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales746.433746.433746.433<% Obligaciones / Creditos>100 %256.817 Total 900003-Atención primaria e inclusión social57.276.52290.338.88090.258.848<% Obligaciones / Creditos>100 %80.704.349 900004 91600 1200 143100 Retribuciones del personal fijo343.170307.765306.726<% Obligaciones / Creditos>100 %306.726 900004 91600 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas66.01456.65853.141<% Obligaciones / Creditos>94 %53.141 900004 91600 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900004 91630 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900004 91630 2301 143100 Gastos de viaje1.0001.000264<% Obligaciones / Creditos>26 %264 900004 91630 4809 143100 Becas para cooperación al desarrollo8.86300<% Obligaciones / Creditos>-0 900004 91630 4819 143102 Cooperación internacional al desarrollo1.912.2421.912.2421.907.863<% Obligaciones / Creditos>100 %1.907.863 900004 91630 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales240.000260.000260.000<% Obligaciones / Creditos>100 %240.000 900004 91630 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo1.672.8651.672.8651.670.442<% Obligaciones / Creditos>100 %1.670.442 900004 91630 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100 %56.250 900004 91640 2279 231900 Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural180.545180.545180.545<% Obligaciones / Creditos>100 %150.454 900004 91640 4609 231900 Actuaciones con entidades locales para integración de inmigrantes125.000125.000125.000<% Obligaciones / Creditos>100 %1.482 900004 91640 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes80.63787.63787.637<% Obligaciones / Creditos>100 %42.780 900004 91640 4819 231908 Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigrantes7.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 900004-Cooperación internacional y Oficina de Inmigración4.722.3464.688.7224.666.618<% Obligaciones / Creditos>100 %4.429.402 900006 91300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo329.409359.762359.761<% Obligaciones / Creditos>100 %359.761 900006 91300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900006 91300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes53.805100.52196.511<% Obligaciones / Creditos>96 %96.511 900006 91300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería3.0004.1952.317<% Obligaciones / Creditos>55 %2.317 900006 91300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión2.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 900006 91300 2269 492300 Gastos varios25.00047.03328.865<% Obligaciones / Creditos>61 %28.865 900006 91300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 900006 91300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje3.0004.5002.732<% Obligaciones / Creditos>61 %2.483 900006 91310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros4.0002.2581.259<% Obligaciones / Creditos>56 %1.237 900006 91320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral9.1004.5504.550<% Obligaciones / Creditos>100 %4.550 900006 91320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas1971970<% Obligaciones / Creditos>0 %0 900006 91320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores220.792108.564102.759<% Obligaciones / Creditos>95 %84.126 900006 91320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales50.00046.54346.248<% Obligaciones / Creditos>99 %46.200 900006 91320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 900006 91320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 900006-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado746.313719.132685.003<% Obligaciones / Creditos>95 %626.051 Total 900-Dirección General de Política Social y Consumo80.875.153113.931.254113.622.332<% Obligaciones / Creditos>100 %103.522.551 Total 90-Dirección General de Política Social y Consumo80.875.153113.931.254113.622.332<% Obligaciones / Creditos>100 %103.522.551 920000 91800 1000 231000 Retribuciones de altos cargos54.03441.34841.121<% Obligaciones / Creditos>99 %41.121 920000 91800 1200 231000 Retribuciones del personal fijo20.43915.14315.143<% Obligaciones / Creditos>100 %15.143 920000 91800 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 920000 91800 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 920000 91800 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal159.193202.036202.036<% Obligaciones / Creditos>100 %202.036 920000 91800 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.259.0601.607.5651.598.244<% Obligaciones / Creditos>99 %1.598.244 920000 91800 1400 231000 Retribuciones personales1.504.4731.418.4121.417.952<% Obligaciones / Creditos>100 %1.417.952 920000 91800 1600 231000 Seguridad social3.179.0993.419.0993.413.465<% Obligaciones / Creditos>100 %3.413.465 920000 91800 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos660.000641.184641.164<% Obligaciones / Creditos>100 %641.164 920000 91800 1704 231000 Complemento por realización de guardias72.00071.22370.256<% Obligaciones / Creditos>99 %70.256 920000 91800 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche151.000151.777151.777<% Obligaciones / Creditos>100 %151.777 920000 91800 2120 231000 Conservación y reparación de edificios12.0007.6004.398<% Obligaciones / Creditos>58 %4.152 920000 91800 2200 231000 Material de oficina7.0007.0006.396<% Obligaciones / Creditos>91 %5.687 920000 91800 2202 231000 Suscripciones600543543<% Obligaciones / Creditos>100 %543 920000 91800 2216 231000 Material clínico250612612<% Obligaciones / Creditos>100 %364 920000 91800 2220 231000 Comunicaciones13.54813.54813.547<% Obligaciones / Creditos>100 %10.766 920000 91800 2229 231000 Servicio interactivo registral1.0001.00025<% Obligaciones / Creditos>3 %25 920000 91800 2261 231000 Atenciones protocolarias10010093<% Obligaciones / Creditos>93 %93 920000 91800 2269 231000 Gastos diversos4803.9802.594<% Obligaciones / Creditos>65 %515 920000 91800 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad5.00013.40813.008<% Obligaciones / Creditos>97 %13.008 920000 91800 2270 231000 Servicio de lavandería300300168<% Obligaciones / Creditos>56 %146 920000 91800 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección62.00060.89459.741<% Obligaciones / Creditos>98 %45.334 920000 91800 2279 231000 Arrendamiento de servicios1.5001.5001.073<% Obligaciones / Creditos>72 %1.014 920000 91800 2279 231002 Contrato asistencia técnica para valoración económica de la dependencia121.11584.72384.073<% Obligaciones / Creditos>99 %74.338 920000 91800 2280 231000 Agua, gas y electricidad50.00098.58135.902<% Obligaciones / Creditos>36 %35.492 920000 91800 2280 231002 Calefacción55.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 920000 91800 2284 231000 Productos de limpieza y aseo5001.421432<% Obligaciones / Creditos>30 %363 920000 91800 2285 231000 Vestuario y calzado1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 920000 91800 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje54.00055.00054.676<% Obligaciones / Creditos>99 %54.615 920000 91800 4300 231004 Subvención a la Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento315.144315.144315.144<% Obligaciones / Creditos>100 %315.144 920000 91800 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 920000 91800 4809 231002 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 920000 91800 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas7.760.8758.235.1828.143.583<% Obligaciones / Creditos>99 %8.112.756 920002 91800 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios66.50071.50063.196<% Obligaciones / Creditos>88 %49.881 920002 91800 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles20.00023.00019.786<% Obligaciones / Creditos>86 %14.485 920002 91800 2200 231B00 Material de oficina6.0007.0005.071<% Obligaciones / Creditos>72 %4.745 920002 91800 2202 231B00 Suscripciones5.5005.5005.325<% Obligaciones / Creditos>97 %5.203 920002 91800 2210 231B00 Alimentación371.000391.000351.019<% Obligaciones / Creditos>90 %299.383 920002 91800 2214 231B00 Material de cocina2.0003.4021.849<% Obligaciones / Creditos>54 %1.568 920002 91800 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria7.5007.5003.974<% Obligaciones / Creditos>53 %3.943 920002 91800 2216 231B00 Material clínico2.0002.000512<% Obligaciones / Creditos>26 %512 920002 91800 2220 231B00 Comunicaciones5.6035.6035.602<% Obligaciones / Creditos>100 %4.120 920002 91800 2239 231B00 Gastos de transporte2.0004.0002.705<% Obligaciones / Creditos>68 %2.260 920002 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre2.0004.0001.914<% Obligaciones / Creditos>48 %1.694 920002 91800 2269 231B02 Otros gastos diversos3.0004.0001.858<% Obligaciones / Creditos>46 %1.385 920002 91800 2270 231B00 Servicios de lavandería139.783139.783134.536<% Obligaciones / Creditos>96 %123.157 920002 91800 2271 231B00 Servicios de desinfección2.0002.0001.311<% Obligaciones / Creditos>66 %899 920002 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios25.00025.39824.535<% Obligaciones / Creditos>97 %19.777 920002 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad190.000374.700309.172<% Obligaciones / Creditos>83 %261.225 920002 91800 2280 231B02 Calefacción255.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 920002 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo75.00090.00080.578<% Obligaciones / Creditos>90 %71.186 920002 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado3.0006.0004.530<% Obligaciones / Creditos>75 %2.574 920002 91800 2289 231B00 Lencería2.0006.5004.099<% Obligaciones / Creditos>63 %2.719 920002 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo2.957.9532.634.5912.634.289<% Obligaciones / Creditos>100 %2.634.289 920002 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas245.750227.795227.795<% Obligaciones / Creditos>100 %227.795 920002 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes862.9801.190.2301.190.230<% Obligaciones / Creditos>100 %1.190.230 Total 920002-Acciones directas en mayores5.251.5695.225.5025.073.885<% Obligaciones / Creditos>97 %4.923.031 920003 91800 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios50.00057.50054.661<% Obligaciones / Creditos>95 %45.263 920003 91800 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles12.0008.0005.916<% Obligaciones / Creditos>74 %5.805 920003 91800 2200 231B00 Material de oficina1.5003.5002.556<% Obligaciones / Creditos>73 %2.427 920003 91800 2202 231B00 Suscripciones500500489<% Obligaciones / Creditos>98 %489 920003 91800 2210 231B00 Alimentación205.000203.500162.357<% Obligaciones / Creditos>80 %136.030 920003 91800 2214 231B00 Material de cocina1.0002.000472<% Obligaciones / Creditos>24 %472 920003 91800 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria3.0003.0002.192<% Obligaciones / Creditos>73 %2.161 920003 91800 2216 231B00 Material clínico1.0001.500509<% Obligaciones / Creditos>34 %403 920003 91800 2220 231B00 Comunicaciones4.6874.6874.686<% Obligaciones / Creditos>100 %3.491 920003 91800 2239 231B00 Gastos de transporte3.0003.0001.696<% Obligaciones / Creditos>57 %1.628 920003 91800 2269 231B00 Gastos de tiempo libre2.0003.000737<% Obligaciones / Creditos>25 %387 920003 91800 2269 231B02 Gastos diversos6.0007.5006.628<% Obligaciones / Creditos>88 %4.804 920003 91800 2271 231B02 Servicios de desinfección1.5001.500771<% Obligaciones / Creditos>51 %580 920003 91800 2279 231B00 Arrendamiento de servicios15.00015.00014.262<% Obligaciones / Creditos>95 %11.600 920003 91800 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina20.00020.00018.411<% Obligaciones / Creditos>92 %8.277 920003 91800 2280 231B00 Agua, gas y electricidad87.000155.000146.560<% Obligaciones / Creditos>95 %131.938 920003 91800 2280 231B02 Calefacción68.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 920003 91800 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo45.00056.00044.893<% Obligaciones / Creditos>80 %40.566 920003 91800 2285 231B00 Vestuario y calzado2.0004.5003.452<% Obligaciones / Creditos>77 %3.150 920003 91800 2289 231B00 Lencería5.0008.7406.559<% Obligaciones / Creditos>75 %2.951 920003 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo2.265.3152.179.0692.179.069<% Obligaciones / Creditos>100 %2.179.069 920003 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas263.827276.143276.143<% Obligaciones / Creditos>100 %276.143 920003 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes449.498455.086454.927<% Obligaciones / Creditos>100 %454.927 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad3.511.8273.468.7253.387.943<% Obligaciones / Creditos>98 %3.312.560 920004 91830 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos50.50050.50050.500<% Obligaciones / Creditos>100 %50.500 920004 91830 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo487.731463.085463.085<% Obligaciones / Creditos>100 %463.085 920004 91830 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 920004 91830 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.462118.421118.421<% Obligaciones / Creditos>100 %118.421 920004 91830 2279 231B00 Gestión de centros de mayores44.054.65542.635.06442.184.939<% Obligaciones / Creditos>99 %38.715.166 920004 91830 2279 231B02 Gestión de centros de personas con discapacidad30.525.83329.735.83329.429.549<% Obligaciones / Creditos>99 %25.072.144 920004 91830 2279 231B03 Gestión de centros de enfermedad mental6.158.9515.609.9515.478.531<% Obligaciones / Creditos>98 %4.696.394 920004 91830 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio12.000.00011.450.00011.399.135<% Obligaciones / Creditos>100 %11.379.065 920004 91830 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales18.054.32818.244.32818.223.806<% Obligaciones / Creditos>100 %18.110.136 920004 91830 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad529.955547.824530.977<% Obligaciones / Creditos>97 %530.261 920004 91830 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad200.466209.521203.605<% Obligaciones / Creditos>97 %203.605 Total 920004-Servicios para la dependencia112.138.891109.064.537108.082.547<% Obligaciones / Creditos>99 %99.338.775 920005 91820 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos50.50050.50050.500<% Obligaciones / Creditos>100 %50.500 920005 91820 1200 231000 Retribuciones del personal fijo282.499270.752270.752<% Obligaciones / Creditos>100 %270.752 920005 91820 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.316.2241.290.8351.290.835<% Obligaciones / Creditos>100 %1.290.835 920005 91820 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 920005 91820 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas50.51881.89681.896<% Obligaciones / Creditos>100 %81.896 920005 91820 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.28968.66268.662<% Obligaciones / Creditos>100 %68.662 920005 91820 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes121.79877.80577.805<% Obligaciones / Creditos>100 %77.805 920005 91820 2279 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido580.000580.000579.611<% Obligaciones / Creditos>100 %337.683 920005 91820 2279 231B02 Servicio de cortesía210.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 920005 91820 2279 231B03 Contrato del servicio telefónico de emergencia400.000610.000604.466<% Obligaciones / Creditos>99 %509.384 920005 91820 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3.500.0003.145.0003.145.000<% Obligaciones / Creditos>100 %3.103.287 920005 91820 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1.471.0371.471.0371.471.037<% Obligaciones / Creditos>100 %1.471.037 920005 91820 4709 231B03 Convenio con Elkarkide para el Centro Ocupacional Las Labradas de Tudela para personas con enfermedad mental263.203263.203263.203<% Obligaciones / Creditos>100 %263.203 920005 91820 4809 231B02 Subvención a comedores36.00036.00024.669<% Obligaciones / Creditos>69 %20.852 920005 91820 4809 231B03 Subvenciones para programas de termalismo en balnearios de Navarra50.00050.00049.597<% Obligaciones / Creditos>99 %0 920005 91820 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100 %70.000 920005 91820 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe160.000160.000160.000<% Obligaciones / Creditos>100 %160.000 920005 91820 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines160.000160.000160.000<% Obligaciones / Creditos>100 %160.000 920005 91820 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual224.006224.006222.736<% Obligaciones / Creditos>99 %156.247 920005 91820 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas41.50041.50041.500<% Obligaciones / Creditos>100 %41.500 920005 91820 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas850.000905.000905.000<% Obligaciones / Creditos>100 %760.698 920005 91820 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento836.433862.870862.850<% Obligaciones / Creditos>100 %829.202 920005 91820 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100 %75.000 920005 91820 4819 231B15 Centro de recursos de Cruz Roja para gestión de ayudas técnicas20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 920005 91820 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad105.000105.000105.000<% Obligaciones / Creditos>100 %60.000 920005 91820 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100 %50.000 920005 91820 4819 231B33 Subvención ADACEN para la promoción de tecnologías de rehabilitación20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100 %20.000 920005 91820 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado125.000125.000121.280<% Obligaciones / Creditos>97 %81.929 920005 91820 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento445.000432.760432.636<% Obligaciones / Creditos>100 %431.736 920005 91820 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas201.483213.723213.527<% Obligaciones / Creditos>100 %212.679 920005 91820 4819 231B37 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones a entidades de iniciativa social para el programa de apoyo a la vida independiente90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100 %90.000 920005 91820 6020 231000 Obras en otros centros propios90.000276.000241.071<% Obligaciones / Creditos>87 %31.415 920005 91820 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad200.00098.50076.941<% Obligaciones / Creditos>78 %17.998 920005 91820 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 920005 91820 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores100.00043.50037.709<% Obligaciones / Creditos>87 %25.652 920005 91820 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores10.0004.0003.990<% Obligaciones / Creditos>100 %3.990 920005 91820 6020 233103 Inversiones en centros propios discapacidad con financiación ajena0304.000302.854<% Obligaciones / Creditos>100 %123.453 920005 91820 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 920005 91820 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios25.000123.000120.007<% Obligaciones / Creditos>98 %47.155 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia12.300.51012.379.57012.290.134<% Obligaciones / Creditos>99 %10.994.550 Total 920-Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas140.963.672138.373.515136.978.092<% Obligaciones / Creditos>99 %126.681.672 Total 92-Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas140.963.672138.373.515136.978.092<% Obligaciones / Creditos>99 %126.681.672 930000 94000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos55.30362.18359.500<% Obligaciones / Creditos>96 %59.500 930000 94000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo192.731181.058181.058<% Obligaciones / Creditos>100 %181.058 930000 94000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 930000 94000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.87051.52851.528<% Obligaciones / Creditos>100 %51.528 930000 94000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal41.01963.93863.938<% Obligaciones / Creditos>100 %63.938 930000 94000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones169.517252.819250.871<% Obligaciones / Creditos>99 %250.871 930000 94000 1400 232200 Retribuciones personales728.731670.192670.192<% Obligaciones / Creditos>100 %670.192 930000 94000 1600 232200 Seguridad social924.505931.559922.342<% Obligaciones / Creditos>99 %922.342 930000 94000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones5.5005.5004.332<% Obligaciones / Creditos>79 %3.553 930000 94000 2200 232200 Material de oficina14.00014.00013.934<% Obligaciones / Creditos>100 %13.776 930000 94000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental1.5251.5251.059<% Obligaciones / Creditos>69 %1.059 930000 94000 2220 232200 Comunicaciones1.5001.50035<% Obligaciones / Creditos>2 %35 930000 94000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.000201<% Obligaciones / Creditos>20 %169 930000 94000 2264 232200 Gastos de comunidad10.00010.0008.034<% Obligaciones / Creditos>80 %7.528 930000 94000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación1.8007.3001.480<% Obligaciones / Creditos>20 %1.480 930000 94000 2269 232200 Otros gastos diversos5.0005.0003.067<% Obligaciones / Creditos>61 %2.541 930000 94000 2271 232200 Servicio de limpieza25.70025.70024.062<% Obligaciones / Creditos>94 %21.439 930000 94000 2279 232200 Arrendamiento de servicios3.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 930000 94000 2280 232200 Energía, electricidad y agua32.00032.00018.678<% Obligaciones / Creditos>58 %14.643 930000 94000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje10.0007.5006.561<% Obligaciones / Creditos>87 %6.371 930000 94000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 930000 94000 4809 232202 Ejecución de sentencias1013.45713.447<% Obligaciones / Creditos>100 %0 930000 94000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 930000 94000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico4.5004.5004.159<% Obligaciones / Creditos>92 %4.159 930000 94000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos200200130<% Obligaciones / Creditos>65 %75 930000 94100 1000 232200 Retribuciones de altos cargos50.50050.50050.500<% Obligaciones / Creditos>100 %50.500 930000 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 930000 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 930000 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 930000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad2.318.9612.397.9692.349.106<% Obligaciones / Creditos>98 %2.326.756 930001 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo33.97340.42040.420<% Obligaciones / Creditos>100 %40.420 930001 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 930001 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 930001 94100 2269 232200 Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad de oportunidades50.00034.05932.217<% Obligaciones / Creditos>95 %8.300 930001 94100 4459 232200 Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra138.000138.000137.988<% Obligaciones / Creditos>100 %103.216 930001 94100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad210.000193.081190.595<% Obligaciones / Creditos>99 %50.228 930001 94100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación12.96000<% Obligaciones / Creditos>-0 930001 94100 4809 232202 Becas concedidas08.4308.430<% Obligaciones / Creditos>100 %8.430 930001 94100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres1010.0009.734<% Obligaciones / Creditos>97 %4.968 Total 930001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres444.963423.990419.385<% Obligaciones / Creditos>99 %215.562 930002 94200 1000 231500 Retribuciones de altos cargos50.50050.50050.500<% Obligaciones / Creditos>100 %50.500 930002 94200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo244.097189.587189.587<% Obligaciones / Creditos>100 %189.587 930002 94200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.03340.32540.325<% Obligaciones / Creditos>100 %40.325 930002 94200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes28.66600<% Obligaciones / Creditos>-0 930002 94200 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar205.500179.694179.263<% Obligaciones / Creditos>100 %158.775 930002 94200 2279 231505 Punto de encuentro familiar439.768364.978364.978<% Obligaciones / Creditos>100 %335.360 930002 94200 4809 231507 Ayudas a la conciliación650.000665.560656.872<% Obligaciones / Creditos>99 %628.453 930002 94200 4809 231509 Ayudas a familias numerosas200.000220.940220.841<% Obligaciones / Creditos>100 %159.281 Total 930002-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.857.5641.711.5841.702.364<% Obligaciones / Creditos>99 %1.562.281 930003 94100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo33.97343.12543.125<% Obligaciones / Creditos>100 %43.125 930003 94100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 930003 94100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 930003 94100 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"30.00030.00028.562<% Obligaciones / Creditos>95 %2.411 930003 94100 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género375.555336.888335.955<% Obligaciones / Creditos>100 %307.881 930003 94100 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida494.402560.469541.186<% Obligaciones / Creditos>97 %461.830 930003 94100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad101.000101.00063.902<% Obligaciones / Creditos>63 %61.345 930003 94100 4819 232300 Ayudas de emergencia social2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total 930003-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres1.036.9501.073.4821.012.730<% Obligaciones / Creditos>94 %876.593 930004 94000 2120 231700 Conservación y reparación de edificios25.00036.00030.962<% Obligaciones / Creditos>86 %23.464 930004 94000 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles7.0004.0002.638<% Obligaciones / Creditos>66 %2.384 930004 94000 2200 231700 Material de oficina2.0002.0001.803<% Obligaciones / Creditos>90 %1.119 930004 94000 2210 231700 Alimentación110.000124.326108.270<% Obligaciones / Creditos>87 %88.514 930004 94000 2214 231700 Material de cocina1.8002.3001.337<% Obligaciones / Creditos>58 %502 930004 94000 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria1.2001.7001.199<% Obligaciones / Creditos>71 %826 930004 94000 2219 231700 Material didáctico5.00011.0009.948<% Obligaciones / Creditos>90 %6.560 930004 94000 2220 231700 Comunicaciones4.7254.7454.724<% Obligaciones / Creditos>100 %3.550 930004 94000 2269 231700 Gastos diversos3.0003.5002.498<% Obligaciones / Creditos>71 %1.428 930004 94000 2271 231700 Servicios de desinfección2.0002.0001.310<% Obligaciones / Creditos>66 %860 930004 94000 2279 231700 Arrendamiento de servicios29.99029.99029.309<% Obligaciones / Creditos>98 %23.068 930004 94000 2280 231700 Agua, gas y electricidad80.000148.674107.302<% Obligaciones / Creditos>72 %104.280 930004 94000 2280 231702 Calefacción75.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 930004 94000 2284 231700 Productos de limpieza y aseo21.00029.00022.501<% Obligaciones / Creditos>78 %17.573 930004 94000 2285 231700 Vestuario y calzado5.4605.9605.251<% Obligaciones / Creditos>88 %4.719 930004 94000 2289 231700 Lencería7.0007.0005.932<% Obligaciones / Creditos>85 %4.118 930004 94000 6020 231700 Inversiones en escuelas infantiles68.00068.00064.831<% Obligaciones / Creditos>95 %38.182 930004 94000 6059 231700 Mobiliario y equipos en escuelas infantiles15.00015.00013.658<% Obligaciones / Creditos>91 %5.921 930004 94200 1200 231700 Retribuciones del personal fijo1.398.4251.354.4651.350.669<% Obligaciones / Creditos>100 %1.350.669 930004 94200 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas124.962160.540157.882<% Obligaciones / Creditos>98 %157.882 930004 94200 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes383.980407.742407.742<% Obligaciones / Creditos>100 %407.742 Total 930004-Actuaciones en escuelas infantiles2.370.5422.417.9422.329.769<% Obligaciones / Creditos>96 %2.243.360 930005 94200 1200 231500 Retribuciones del personal fijo563.259616.775616.595<% Obligaciones / Creditos>100 %616.595 930005 94200 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas57.31143.91543.915<% Obligaciones / Creditos>100 %43.915 930005 94200 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.526109.834109.834<% Obligaciones / Creditos>100 %109.834 930005 94200 2279 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras150.000133.505133.505<% Obligaciones / Creditos>100 %121.640 930005 94200 2279 231703 Asistencias a menores13.679.70913.679.70913.513.499<% Obligaciones / Creditos>99 %12.431.121 930005 94200 2279 231704 Centro de día para menores262.051261.841261.336<% Obligaciones / Creditos>100 %235.490 930005 94200 2279 231705 Formación preadoptiva14.13714.1374.575<% Obligaciones / Creditos>32 %4.178 930005 94200 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto130.000107.716107.621<% Obligaciones / Creditos>100 %101.568 930005 94200 4809 231702 Prestaciones económicas a familias946.000996.000977.480<% Obligaciones / Creditos>98 %975.041 930005 94200 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos90.000129.637121.717<% Obligaciones / Creditos>94 %84.212 930005 94200 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor115.954115.954107.005<% Obligaciones / Creditos>92 %98.963 Total 930005-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia16.072.94716.209.02315.997.082<% Obligaciones / Creditos>99 %14.822.557 Total 930-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad24.101.92724.233.99123.810.435<% Obligaciones / Creditos>98 %22.047.110 Total 93-Instituto Navarro para la Familia e Igualdad24.101.92724.233.99123.810.435<% Obligaciones / Creditos>98 %22.047.110 940000 95000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos59.30357.63657.636<% Obligaciones / Creditos>100 %57.636 940000 95000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo23.32523.73723.736<% Obligaciones / Creditos>100 %23.736 940000 95000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones48.48745.09532.515<% Obligaciones / Creditos>72 %32.515 940000 95000 1400 336100 Retribuciones personales578.675553.031553.031<% Obligaciones / Creditos>100 %553.031 940000 95000 1600 336100 Seguridad social629.499665.922665.808<% Obligaciones / Creditos>100 %665.808 940000 95000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos37.00036.47036.470<% Obligaciones / Creditos>100 %36.470 940000 95000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche14.00012.79012.790<% Obligaciones / Creditos>100 %12.790 940000 95000 1710 336100 Complemento de productividad17.00016.96516.965<% Obligaciones / Creditos>100 %16.965 940000 95000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación2.9202.9201.850<% Obligaciones / Creditos>63 %1.454 940000 95000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte1.2001.2000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra23.00023.00021.840<% Obligaciones / Creditos>95 %11.224 940000 95000 2269 336104 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 1200 336100 Retribuciones del personal fijo271.575274.537274.536<% Obligaciones / Creditos>100 %274.536 940000 95010 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.51728.69228.692<% Obligaciones / Creditos>100 %28.692 940000 95010 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 2020 336100 Arrendamientos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 2120 336100 Actuaciones en la sede central1.0001.9601.678<% Obligaciones / Creditos>86 %1.280 940000 95010 2140 336100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ04.1001.296<% Obligaciones / Creditos>32 %1.259 940000 95010 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones7.5007.3986.069<% Obligaciones / Creditos>82 %5.007 940000 95010 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales2.0002.000545<% Obligaciones / Creditos>27 %0 940000 95010 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales5.0009.5009.095<% Obligaciones / Creditos>96 %4.892 940000 95010 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones30.00035.97634.598<% Obligaciones / Creditos>96 %18.264 940000 95010 2221 336100 Postales y cartería103.0103.009<% Obligaciones / Creditos>100 %3.009 940000 95010 2239 336100 Otros gastos de transporte1.2001.200215<% Obligaciones / Creditos>18 %157 940000 95010 2241 336100 Gastos de seguros de vehículos INDJ01.0411.041<% Obligaciones / Creditos>100 %687 940000 95010 2264 336100 Gastos de comunidad de propietarios55.00048.50030.187<% Obligaciones / Creditos>62 %29.252 940000 95010 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 2269 336100 Gastos diversos25.91913.97812.002<% Obligaciones / Creditos>86 %10.588 940000 95010 2269 336102 Actividades propias de administración general1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 2271 336100 Limpieza83.89074.23074.069<% Obligaciones / Creditos>100 %49.544 940000 95010 2273 336100 Soporte de primer nivel37.50035.79828.992<% Obligaciones / Creditos>81 %24.877 940000 95010 2273 336102 Servicios informáticos7101.9311.708<% Obligaciones / Creditos>88 %709 940000 95010 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 2279 336100 Otros trabajos generales de terceros7.20010.9009.968<% Obligaciones / Creditos>91 %5.578 940000 95010 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción35.00034.00017.258<% Obligaciones / Creditos>51 %17.258 940000 95010 2281 336100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ03.8002.745<% Obligaciones / Creditos>72 %2.482 940000 95010 2285 336100 Vestuario2.0002.00099<% Obligaciones / Creditos>5 %99 940000 95010 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales INDyJ2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0003.300<% Obligaciones / Creditos>66 %3.100 940000 95010 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 4609 336100 Instalaciones transferidas a Entes Locales0128.511122.899<% Obligaciones / Creditos>96 %63.511 940000 95010 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940000 95010 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico2.0002.000834<% Obligaciones / Creditos>42 %664 940000 95010 6060 336100 Equipos para procesos de información18.00018.00012.656<% Obligaciones / Creditos>70 %11.524 940000 95010 6094 336100 Aplicaciones informáticas1.29012.83510.831<% Obligaciones / Creditos>84 %5.831 Total 940000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud2.053.3002.207.2422.110.964<% Obligaciones / Creditos>96 %1.974.432 940001 95400 1000 336100 Retribuciones de altos cargos50.50050.50050.500<% Obligaciones / Creditos>100 %50.500 940001 95400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo1040.72540.715<% Obligaciones / Creditos>100 %40.715 940001 95400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940001 95400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes102.6522.642<% Obligaciones / Creditos>100 %2.642 940001 95410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo94.262108.029108.028<% Obligaciones / Creditos>100 %108.028 940001 95410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.5172.1602.159<% Obligaciones / Creditos>100 %2.159 940001 95410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940001 95410 2120 336100 Reformas en Centros propios25.000163.159163.078<% Obligaciones / Creditos>100 %23.399 940001 95410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras5.0005.0003.926<% Obligaciones / Creditos>79 %2.010 940001 95410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud133.270116.743113.105<% Obligaciones / Creditos>97 %74.144 940001 95410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte170.790150.200150.199<% Obligaciones / Creditos>100 %100.269 940001 95410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud25.00025.00018.061<% Obligaciones / Creditos>72 %16.547 940001 95410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte500.000500.000494.127<% Obligaciones / Creditos>99 %414.668 940001 95410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra390.000269.719254.669<% Obligaciones / Creditos>94 %229.356 940001 95410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Reyno de Navarra Arena1018.78018.770<% Obligaciones / Creditos>100 %18.770 940001 95410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Reyno de Navarra03.7003.699<% Obligaciones / Creditos>100 %3.699 940001 95410 6059 232100 Equipamiento de las instalaciones de Juventud10.00024.00023.629<% Obligaciones / Creditos>98 %11.351 940001 95410 6059 336100 Equipamiento de las instalaciones de Deporte17.00047.44235.441<% Obligaciones / Creditos>75 %15.599 940001 95410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña035.00034.991<% Obligaciones / Creditos>100 %0 Total 940001-Infraestructuras deportivas y de juventud1.440.3891.562.8271.517.735<% Obligaciones / Creditos>97 %1.113.854 940002 95100 1000 336100 Retribuciones de altos cargos50.50050.50050.500<% Obligaciones / Creditos>100 %50.500 940002 95100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo278.980284.404284.404<% Obligaciones / Creditos>100 %284.404 940002 95100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6.81319.07719.077<% Obligaciones / Creditos>100 %19.077 940002 95100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.00143.07143.071<% Obligaciones / Creditos>100 %43.071 940002 95100 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte6.8006.8006.414<% Obligaciones / Creditos>94 %6.115 940002 95100 2268 336100 Premios concursos y certámenes105.1682.783<% Obligaciones / Creditos>54 %2.783 940002 95100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva11.00011.0007.955<% Obligaciones / Creditos>72 %7.955 940002 95100 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte375.000364.000276.085<% Obligaciones / Creditos>76 %262.591 940002 95100 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte8.0005000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940002 95100 2299 336100 Funcionamiento de Centros de Deporte150.000154.593120.624<% Obligaciones / Creditos>78 %93.600 940002 95100 4809 336100 Ayudas a la actividad y al fomento del deporte10.00023.00015.640<% Obligaciones / Creditos>68 %7.200 940002 95110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo181.684124.907124.662<% Obligaciones / Creditos>100 %124.662 940002 95110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.15515.64415.644<% Obligaciones / Creditos>100 %15.644 940002 95110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 940002 95110 2269 336100 Actividades propias del deporte50.00047.62522.774<% Obligaciones / Creditos>48 %6.017 940002 95110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra950.000754.841754.839<% Obligaciones / Creditos>100 %591.226 940002 95110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entes locales60.00060.00044.472<% Obligaciones / Creditos>74 %0 940002 95110 4609 336102 Campaña Escolar de Esquí10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940002 95110 4609 336104 Campaña Escolar de la Naturaleza10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940002 95110 4811 336100 Programa de Deporte Escolar65.50065.50018.684<% Obligaciones / Creditos>29 %0 940002 95110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940002 95120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo232.257232.256232.256<% Obligaciones / Creditos>100 %232.256 940002 95120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 940002 95120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 940002 95120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva71.00033.82127.865<% Obligaciones / Creditos>82 %14.362 940002 95120 2269 336103 Intercambios deportivos5.0003.1063.106<% Obligaciones / Creditos>100 %3.106 940002 95120 2269 336104 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras525.000395.202395.202<% Obligaciones / Creditos>100 %395.202 940002 95120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte de rendimiento de Navarra120.000120.000120.000<% Obligaciones / Creditos>100 %120.000 940002 95120 4809 336100 Ayudas a Alimentación Deportistas de la Residencia Fuerte del Príncipe014.3968.185<% Obligaciones / Creditos>57 %0 940002 95120 4819 336100 Subvenciones a federaciones1.615.0002.059.1192.058.919<% Obligaciones / Creditos>100 %1.873.650 940002 95120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra40.00040.00039.636<% Obligaciones / Creditos>99 %39.636 940002 95120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos130.000117.573104.713<% Obligaciones / Creditos>89 %96.728 940002 95120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas1.940.0001.940.0001.891.696<% Obligaciones / Creditos>98 %1.882.554 940002 95120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas20.00020.00019.585<% Obligaciones / Creditos>98 %19.585 940002 95130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo238.696236.468236.468<% Obligaciones / Creditos>100 %236.468 940002 95130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 940002 95130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.87036.82735.870<% Obligaciones / Creditos>97 %35.870 940002 95130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte5.0005.0004.569<% Obligaciones / Creditos>91 %4.495 940002 95130 2269 336100 Atención médica a deportistas45.00042.06040.000<% Obligaciones / Creditos>95 %31.397 940002 95130 2269 336102 Actividades propias de formación29.00032.00031.271<% Obligaciones / Creditos>98 %19.293 940002 95130 2279 336100 Formación de monitores deportivos y directivos de clubes23.00015.00011.595<% Obligaciones / Creditos>77 %7.865 940002 95130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva19.5003.9500<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940002 95130 4809 336102 Becas concedidas015.55014.533<% Obligaciones / Creditos>93 %14.533 940002 95130 4809 336103 Subvenciones a deportistas federados para reconocimientos médicos02.9400<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940002 95130 6057 336100 Equipos médicos10.24510.24510.187<% Obligaciones / Creditos>99 %10.187 Total 940002-Promoción de la práctica deportiva7.399.0817.406.1737.093.281<% Obligaciones / Creditos>96 %6.552.031 940003 95200 1000 336100 Retribuciones de altos cargos50.50050.50050.500<% Obligaciones / Creditos>100 %50.500 940003 95200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo353.359321.825321.821<% Obligaciones / Creditos>100 %321.821 940003 95200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940003 95200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes18.49328.74028.740<% Obligaciones / Creditos>100 %28.740 940003 95200 2200 232100 Material de oficina de Centros de Juventud500500216<% Obligaciones / Creditos>43 %216 940003 95200 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud85.00094.50072.794<% Obligaciones / Creditos>77 %70.071 940003 95200 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud17.60010083<% Obligaciones / Creditos>83 %83 940003 95200 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud40.60032.72729.984<% Obligaciones / Creditos>92 %17.447 940003 95210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo134.557130.850130.849<% Obligaciones / Creditos>100 %130.849 940003 95210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19.52728.54327.093<% Obligaciones / Creditos>95 %27.093 940003 95210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.1919.181<% Obligaciones / Creditos>100 %9.181 940003 95210 2269 232102 Acciones transversales10.0007.7727.532<% Obligaciones / Creditos>97 %7.260 940003 95210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ20.00017.31014.989<% Obligaciones / Creditos>87 %10.459 940003 95210 2269 232107 Observatorio joven40.00028.64128.606<% Obligaciones / Creditos>100 %24.581 940003 95210 4809 232100 Becas de formación14.5004.3960<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940003 95210 4809 232103 Becas concedidas010.10410.104<% Obligaciones / Creditos>100 %10.104 940003 95220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo131.984131.984131.983<% Obligaciones / Creditos>100 %131.983 940003 95220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas16.2654.8834.882<% Obligaciones / Creditos>100 %4.882 940003 95220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 940003 95220 2268 232100 Premios , concursos y certámenes1027.01026.968<% Obligaciones / Creditos>100 %21.579 940003 95220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros50.00052.89452.894<% Obligaciones / Creditos>100 %52.894 940003 95220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil15.00012.00011.989<% Obligaciones / Creditos>100 %3.005 940003 95220 2269 232107 Carné joven10.00099.35595.947<% Obligaciones / Creditos>97 %73.776 940003 95220 2269 232108 Cursos de idiomas en el extranjero8.50000<% Obligaciones / Creditos>-0 940003 95220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles100.000100.00092.874<% Obligaciones / Creditos>93 %88.320 940003 95220 4819 232102 Consejo de la Juventud60.00060.00054.779<% Obligaciones / Creditos>91 %39.004 940003 95220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas5.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 940003-Promoción de las actividades de los jóvenes1.201.4251.253.8441.204.810<% Obligaciones / Creditos>96 %1.123.849 Total 940-Promoción del deporte y de la juventud12.094.19512.430.08711.926.790<% Obligaciones / Creditos>96 %10.764.166 Total 94-Instituto Navarro de Deporte y Juventud12.094.19512.430.08711.926.790<% Obligaciones / Creditos>96 %10.764.166 Total 9-Departamento de Políticas Sociales258.034.947288.968.847286.337.649<% Obligaciones / Creditos>99 %263.015.499 A00001 A0001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos92.473109.848109.848<% Obligaciones / Creditos>100 %109.848 A00001 A0001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual215.135143.653143.653<% Obligaciones / Creditos>100 %143.653 A00001 A0001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones6.0006.0003.412<% Obligaciones / Creditos>57 %3.412 A00001 A0001 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta8.5008.5004.084<% Obligaciones / Creditos>48 %3.865 A00001 A0001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13.00013.0004.365<% Obligaciones / Creditos>34 %4.201 Total A00001-Dirección del Gobierno de Navarra335.108281.002265.361<% Obligaciones / Creditos>94 %264.979 A00002 A0002 1000 331100 Retribuciones de altos cargos80.680139.291139.290<% Obligaciones / Creditos>100 %139.290 A00002 A0002 1100 331100 Retribuciones del personal eventual113.858101.705101.705<% Obligaciones / Creditos>100 %101.705 A00002 A0002 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios16.00025.65023.245<% Obligaciones / Creditos>91 %18.764 A00002 A0002 2150 331100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres17.0007.500466<% Obligaciones / Creditos>6 %430 A00002 A0002 2200 331100 Material de oficina10.00010.0009.174<% Obligaciones / Creditos>92 %7.479 A00002 A0002 2200 331102 Material diverso6.0006.00077<% Obligaciones / Creditos>1 %77 A00002 A0002 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa4.0004.0001.726<% Obligaciones / Creditos>43 %1.674 A00002 A0002 2221 331100 Comunicaciones postales40.00040.00021.294<% Obligaciones / Creditos>53 %21.294 A00002 A0002 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes3.7003.700673<% Obligaciones / Creditos>18 %673 A00002 A0002 2262 331100 Publicidad y propaganda6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A00002 A0002 2266 331100 Inscripción para cursos4364360<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A00002 A0002 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección6006000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A00002 A0002 2269 331100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete5.2005.2001.730<% Obligaciones / Creditos>33 %1.700 A00002 A0002 2269 331102 Gastos diversos16.70014.55012.613<% Obligaciones / Creditos>87 %10.068 A00002 A0002 2271 331100 Contratación de servicios de limpieza90.00088.00087.699<% Obligaciones / Creditos>100 %80.693 A00002 A0002 2273 331100 Servicios informáticos. Asistencia técnica primer nivel129.037126.514122.071<% Obligaciones / Creditos>96 %104.746 A00002 A0002 2276 331100 Auditorías, estudios e informes5.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A00002 A0002 2280 331100 Luz y agua26.00026.00019.951<% Obligaciones / Creditos>77 %18.171 A00002 A0002 2280 331102 Calefacción12.00016.00013.158<% Obligaciones / Creditos>82 %12.855 A00002 A0002 2285 331100 Vestuario1.4001.4001.217<% Obligaciones / Creditos>87 %1.075 A00002 A0002 2301 331100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete6.0006.0005.624<% Obligaciones / Creditos>94 %5.046 A00002 A0002 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje1.7001.7001.169<% Obligaciones / Creditos>69 %960 A00002 A0002 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura8.10012.1009.129<% Obligaciones / Creditos>75 %8.493 A00002 A0002 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento5.0005.0001.176<% Obligaciones / Creditos>24 %0 A00002 A0002 6050 331100 Mobiliario y equipamiento10.00010.0001.585<% Obligaciones / Creditos>16 %1.585 A00002 A0002 6054 331100 Material técnico3.0003650<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A00002 A0002 6060 331100 Equipos informáticos25.00027.63527.014<% Obligaciones / Creditos>98 %20.069 A00002 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo517.569531.955531.955<% Obligaciones / Creditos>100 %531.955 A00002 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas28.35425.34025.340<% Obligaciones / Creditos>100 %25.340 A00002 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A00002 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal35.88000<% Obligaciones / Creditos>-0 A00002 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones86.000156.899156.899<% Obligaciones / Creditos>100 %156.899 A00002 A0100 1400 331100 Retribuciones personales1.836.5931.735.9681.735.868<% Obligaciones / Creditos>100 %1.735.868 A00002 A0100 1600 331100 Seguridad social2.150.6442.250.8772.250.721<% Obligaciones / Creditos>100 %2.250.721 A00002 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos24.00015.67115.671<% Obligaciones / Creditos>100 %15.671 A00002 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A00002 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A00002 A0100 6094 331100 Programas informáticos10.00010.0007.496<% Obligaciones / Creditos>75 %7.496 Total A00002-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales5.331.4815.413.0765.325.737<% Obligaciones / Creditos>98 %5.280.800 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, turismo y relaciones institucionales5.666.5895.694.0785.591.099<% Obligaciones / Creditos>98 %5.545.779 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento5.666.5895.694.0785.591.099<% Obligaciones / Creditos>98 %5.545.779 A10000 A1000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos59.30357.19057.190<% Obligaciones / Creditos>100 %57.190 A10000 A1000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo23.32523.32423.324<% Obligaciones / Creditos>100 %23.324 A10000 A1000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A10000 A1000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A10000 A1000 2269 432100 Gastos diversos1.5001.5001.370<% Obligaciones / Creditos>91 %1.370 A10000 A1000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500138<% Obligaciones / Creditos>9 %138 Total A10000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio85.64883.51582.022<% Obligaciones / Creditos>98 %82.022 A10001 A1100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo69.84369.84269.842<% Obligaciones / Creditos>100 %69.842 A10001 A1100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo105.87987.65387.653<% Obligaciones / Creditos>100 %87.653 A10001 A1100 1200 432300 Retribuciones del personal fijo298.254298.496298.496<% Obligaciones / Creditos>100 %298.496 A10001 A1100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A10001 A1100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A10001 A1100 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas37.33826.24026.240<% Obligaciones / Creditos>100 %26.240 A10001 A1100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A10001 A1100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A10001 A1100 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10839839<% Obligaciones / Creditos>100 %839 A10001 A1100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier44.00044.00043.998<% Obligaciones / Creditos>100 %25.998 A10001 A1100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos1.2251.2251.074<% Obligaciones / Creditos>88 %1.004 A10001 A1100 2299 432100 Gastos de funcionamiento30.50065.95453.823<% Obligaciones / Creditos>82 %32.305 A10001 A1100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje3.0002.5001.152<% Obligaciones / Creditos>46 %1.052 A10001 A1100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas12.00012.00010.215<% Obligaciones / Creditos>85 %10.215 A10001 A1110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico15.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A10001 A1110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas21.00068.86830.656<% Obligaciones / Creditos>45 %30.656 A10001 A1130 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier1017.19815.908<% Obligaciones / Creditos>93 %15.908 A10001 A1130 2273 432100 Asistencia técnica3.530958454<% Obligaciones / Creditos>47 %430 A10001 A1130 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promoción (PITN)200.000200.000175.759<% Obligaciones / Creditos>88 %83.671 A10001 A1130 4609 432104 Ayudas a consorcios para la gestión turística (PITN)110.000110.000109.756<% Obligaciones / Creditos>100 %54.361 A10001 A1130 4709 432100 Ayudas a la iniciativa privada para promoción (PITN)139.500139.500126.288<% Obligaciones / Creditos>91 %6.063 A10001 A1130 4709 432102 Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad (PITN)17.00017.00015.408<% Obligaciones / Creditos>91 %4.274 A10001 A1130 4819 432100 Ayudas a asociaciones para calidad y actuaciones turísticas150.000150.000145.053<% Obligaciones / Creditos>97 %87.476 A10001 A1130 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PITN)290.000287.000235.792<% Obligaciones / Creditos>82 %50.326 Total A10001-Ordenación y fomento del turismo1.548.1291.599.2721.448.406<% Obligaciones / Creditos>91 %886.809 A10002 A1200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo509.934549.032549.031<% Obligaciones / Creditos>100 %549.031 A10002 A1200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30.14517.10517.104<% Obligaciones / Creditos>100 %17.104 A10002 A1200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1025.03925.039<% Obligaciones / Creditos>100 %25.039 A10002 A1200 2020 432100 Alquiler de locales9.1009.1008.901<% Obligaciones / Creditos>98 %8.159 A10002 A1200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PITN)138.000138.000134.731<% Obligaciones / Creditos>98 %112.904 A10002 A1200 2273 432100 Gestión técnica arquitectura Portal de Turismo (PITN)55.59655.59654.990<% Obligaciones / Creditos>99 %45.554 A10002 A1200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo0327.000319.737<% Obligaciones / Creditos>98 %256.656 A10002 A1200 2276 432102 Encargo a Nasertic. Apoyo gestión OIT de Tudela040.40032.511<% Obligaciones / Creditos>80 %24.383 A10002 A1200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias370.70092.46081.913<% Obligaciones / Creditos>89 %71.396 A10002 A1200 2299 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela40.40000<% Obligaciones / Creditos>-0 A10002 A1200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje15.00015.0008.937<% Obligaciones / Creditos>60 %8.937 A10002 A1200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos10.00010.0009.998<% Obligaciones / Creditos>100 %9.246 A10002 A1210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PITN)1.016.336940.994922.692<% Obligaciones / Creditos>98 %729.149 A10002 A1210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PITN)125.000114.500114.480<% Obligaciones / Creditos>100 %103.613 A10002 A1210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PITN)400.000458.500454.534<% Obligaciones / Creditos>99 %425.000 A10002 A1210 2273 432100 Programa web de turismo (PITN)150.000150.000145.901<% Obligaciones / Creditos>97 %70.527 A10002 A1210 2276 432100 Observatorio turístico y revisión (PITN)18.15018.15016.355<% Obligaciones / Creditos>90 %14.869 A10002 A1210 2400 432100 Programa de publicaciones (PITN)118.000148.000147.379<% Obligaciones / Creditos>100 %118.550 A10002 A1230 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PITN)55.00072.00066.308<% Obligaciones / Creditos>92 %43.377 A10002 A1230 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos60.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100 %30.000 A10002 A1230 2269 432102 Red de centros de interés turístico6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100 %2.774 A10002 A1230 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PITN)5.0005.0004.815<% Obligaciones / Creditos>96 %3.650 A10002 A1230 4609 432100 Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turística36.65800<% Obligaciones / Creditos>-0 A10002 A1230 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PITN)10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100 %5.351 A10002 A1230 6031 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas10.00010.0008.916<% Obligaciones / Creditos>89 %8.658 A10002 A1230 6031 432102 Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN)5.0005.0004.523<% Obligaciones / Creditos>90 %4.221 A10002 A1230 6055 432100 Programa de señalización turística (PITN)40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100 %5.844 A10002 A1230 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PITN)20.00020.00019.958<% Obligaciones / Creditos>100 %16.773 A10002 A1230 7609 432100 Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PITN)145.00085.00064.999<% Obligaciones / Creditos>76 %64.999 Total A10002-Marketing y desarrollo de productos turísticos3.399.0293.391.8763.299.752<% Obligaciones / Creditos>97 %2.775.764 A10003 A1140 2269 431400 Programa de información y promoción (PIC programa nº 1)49.00057.71857.086<% Obligaciones / Creditos>99 %9.082 A10003 A1140 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía15.00018.00018.000<% Obligaciones / Creditos>100 %18.000 A10003 A1140 2269 431403 Otros gastos de funcionamiento300300260<% Obligaciones / Creditos>87 %260 A10003 A1140 2273 431400 Asistencia técnica para desarrollo de productos comerciales (PIC programa nº 6)11.7656.9596.959<% Obligaciones / Creditos>100 %3.774 A10003 A1140 2276 431400 Observatorio de comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1y 2)18.73014.92814.928<% Obligaciones / Creditos>100 %4.948 A10003 A1140 2301 431400 Locomoción y gastos de viaje2.0001.5081.508<% Obligaciones / Creditos>100 %1.508 A10003 A1140 4400 431400 Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1)10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A10003 A1140 4701 431400 Programa de apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)3.0003.000286<% Obligaciones / Creditos>10 %286 A10003 A1140 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra35.00045.00040.968<% Obligaciones / Creditos>91 %30.459 A10003 A1140 4709 431400 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)500.000500.000412.494<% Obligaciones / Creditos>82 %0 A10003 A1140 4709 431403 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1)25.00025.0009.750<% Obligaciones / Creditos>39 %0 A10003 A1140 4709 431404 Actividades de formación (PIC programa nº 1)28.00035.53322.283<% Obligaciones / Creditos>63 %0 A10003 A1140 4709 431406 Dinamización del sector comercial (PIC programa nº 1)70.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A10003 A1140 6040 431400 Vehículo para trabajos de inspección11.00011.00010.586<% Obligaciones / Creditos>96 %10.586 A10003 A1140 6060 431400 Equipos informáticos10.22510.2259.856<% Obligaciones / Creditos>96 %9.856 A10003 A1140 7609 431400 Transferencias a entidades locales para proyectos de urbanismo10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A10003 A1140 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas28.0007.1135.691<% Obligaciones / Creditos>80 %3.213 A10003 A1140 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1)727.330776.353734.931<% Obligaciones / Creditos>95 %434.027 A10003 A1140 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3)54.17081.50081.500<% Obligaciones / Creditos>100 %73.844 A10003 A1140 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones ( (PIC programa nº 1)25.00025.00011.867<% Obligaciones / Creditos>47 %0 Total A10003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía1.613.5401.619.1581.438.953<% Obligaciones / Creditos>89 %599.842 Total A10-Marketing y desarrollo del turismo y del comercio6.646.3466.693.8216.269.133<% Obligaciones / Creditos>94 %4.344.438 Total A1-Dirección General de Turismo y Comercio6.646.3466.693.8216.269.133<% Obligaciones / Creditos>94 %4.344.438 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos59.30357.04257.041<% Obligaciones / Creditos>100 %57.041 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo119.131103.317103.317<% Obligaciones / Creditos>100 %103.317 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo42.84139.64339.642<% Obligaciones / Creditos>100 %39.642 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.0099.009<% Obligaciones / Creditos>100 %9.009 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas102.0602.060<% Obligaciones / Creditos>100 %2.060 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1010<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión013.00011.889<% Obligaciones / Creditos>91 %11.889 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos147.00040.20035.395<% Obligaciones / Creditos>88 %25.199 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos17.50016.5003.904<% Obligaciones / Creditos>24 %3.558 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje62.63062.63042.889<% Obligaciones / Creditos>68 %42.505 A20000 A2000 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones030.00026.892<% Obligaciones / Creditos>90 %22.492 A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100 %25.000 A20000 A2000 6060 334100 Equipos para proceso de información. Migración a Windows 71092.91583.398<% Obligaciones / Creditos>90 %83.398 A20000 A2000 6099 334100 Migración a Windows 7106.7050<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura473.465498.022440.436<% Obligaciones / Creditos>88 %425.110 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo381.794363.568363.568<% Obligaciones / Creditos>100 %363.568 A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo98.55697.79897.797<% Obligaciones / Creditos>100 %97.797 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19.72319.72319.722<% Obligaciones / Creditos>100 %19.722 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible2.0002.0001.776<% Obligaciones / Creditos>89 %1.776 A20001 A2100 2200 337100 Material oficina2.0002.0001.863<% Obligaciones / Creditos>93 %1.699 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros2.0001.000767<% Obligaciones / Creditos>77 %767 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos5.00012.0008.360<% Obligaciones / Creditos>70 %7.100 A20001 A2100 2271 337100 Limpieza de locales6.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2100 2280 337100 Luz y agua15.03010.0308.467<% Obligaciones / Creditos>84 %7.278 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento43.00043.00043.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A20001 A2110 2190 337100 Conservación patrimonio fotográfico10.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación20.00083.00070.575<% Obligaciones / Creditos>85 %27.787 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1.085.000993.077979.715<% Obligaciones / Creditos>99 %783.552 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura45.00038.30538.107<% Obligaciones / Creditos>99 %19.030 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos2.453.4402.453.4402.377.604<% Obligaciones / Creditos>97 %2.004.918 A20001 A2120 2140 337400 Repercusión gastos mantenimiento vehículos2.0004.2831.964<% Obligaciones / Creditos>46 %1.563 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos98.90685.31763.633<% Obligaciones / Creditos>75 %50.077 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales21.40021.40020.006<% Obligaciones / Creditos>93 %20.006 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico21.78021.78018.665<% Obligaciones / Creditos>86 %0 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico33.00033.00033.000<% Obligaciones / Creditos>100 %6.940 A20001 A2130 1200 337100 Retribuciones del personal fijo76.29176.29176.290<% Obligaciones / Creditos>100 %76.290 A20001 A2130 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20001 A2130 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes17.93515.01315.013<% Obligaciones / Creditos>100 %15.013 A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario75.00075.00066.362<% Obligaciones / Creditos>88 %12.362 Total A20001-Patrimonio histórico4.584.9154.451.0454.306.254<% Obligaciones / Creditos>97 %3.517.246 A20002 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento, comunicación y creación públicos30.00030.00024.220<% Obligaciones / Creditos>81 %13.104 A20002 A2010 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas255.000200.000174.909<% Obligaciones / Creditos>87 %45.000 A20002 A2010 4709 334103 Ayudas para festivales de cinematografía a empresas y profesionales15.00015.0009.500<% Obligaciones / Creditos>63 %0 A20002 A2010 4809 334100 Premios del Festival Punto de Vista21.15021.15021.150<% Obligaciones / Creditos>100 %21.150 A20002 A2010 4816 335200 Teatro, cinematografía y otras artes escénicas15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100 %2.850 A20002 A2010 6081 334100 Fondos bibliográficos y documentales10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo349.552340.203340.202<% Obligaciones / Creditos>100 %340.202 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas130.288111.646111.646<% Obligaciones / Creditos>100 %111.646 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.87035.87035.870<% Obligaciones / Creditos>100 %35.870 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina2.9002.9002.883<% Obligaciones / Creditos>99 %2.883 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes7.0007.0001.059<% Obligaciones / Creditos>15 %1.043 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos17.00017.0008.027<% Obligaciones / Creditos>47 %6.827 A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural1.225.8501.245.8501.183.951<% Obligaciones / Creditos>95 %1.109.239 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte1.255.0001.310.0001.310.000<% Obligaciones / Creditos>100 %1.310.000 A20002 A2510 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos879.400879.400835.515<% Obligaciones / Creditos>95 %90.882 A20002 A2510 7609 334100 Construcción y equipamiento de casas de cultura y centros cívicos375.0002525<% Obligaciones / Creditos>100 %25 A20002 A2520 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas90.00090.00025.600<% Obligaciones / Creditos>28 %22.317 A20002 A2520 4309 335103 Convenio con la Fundación Pablo Sarasate. Gastos de funcionamiento y actividades de la Orquesta Sinfónica de Navarra3.700.5004.028.3004.028.300<% Obligaciones / Creditos>100 %4.028.300 A20002 A2520 4709 334100 Ayudas para producciones escénicas a empresas y profesionales90.00090.00088.015<% Obligaciones / Creditos>98 %36.726 A20002 A2520 4809 334100 Premios34.00034.00023.000<% Obligaciones / Creditos>68 %23.000 A20002 A2520 4809 334102 Ayudas para la formación artística310.000310.000211.492<% Obligaciones / Creditos>68 %172.505 A20002 A2520 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plásticas y visuales50.00050.00038.140<% Obligaciones / Creditos>76 %29.137 A20002 A2520 4809 334104 Convenios con entidades para la difusión cultural135.000135.000135.000<% Obligaciones / Creditos>100 %51.383 A20002 A2520 4809 334105 Ayudas a la edición15.00015.00013.921<% Obligaciones / Creditos>93 %0 A20002 A2520 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la Fundación INAAC03.2663.266<% Obligaciones / Creditos>100 %3.266 A20002 A2520 4816 334102 Convenios con entidades artísticas y culturales1.260.0001.260.0001.259.686<% Obligaciones / Creditos>100 %761.144 A20002 A2520 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés para gastos de funcionamiento300.000300.000300.000<% Obligaciones / Creditos>100 %300.000 A20002 A2520 4819 334100 Formación de gestores culturales. Convenio con Asociación Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra (APGCNA)25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100 %23.750 Total A20002-Acción cultural10.623.52010.571.62010.225.378<% Obligaciones / Creditos>97 %8.542.249 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo656.779550.459550.457<% Obligaciones / Creditos>100 %550.457 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17.67634.08934.087<% Obligaciones / Creditos>100 %34.087 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes101.884169.037169.036<% Obligaciones / Creditos>100 %169.036 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios70.000139.875106.169<% Obligaciones / Creditos>76 %57.973 A20003 A2300 2150 333100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres4.5005.4404.714<% Obligaciones / Creditos>87 %3.839 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas5.0005.0002.474<% Obligaciones / Creditos>49 %1.993 A20003 A2300 2190 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos25.00032.40632.041<% Obligaciones / Creditos>99 %23.730 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina3.0003.0002.898<% Obligaciones / Creditos>97 %1.645 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso3.6003.6001.664<% Obligaciones / Creditos>46 %200 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000830<% Obligaciones / Creditos>83 %820 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos15.00015.58115.575<% Obligaciones / Creditos>100 %15.478 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico2.0002.0001.046<% Obligaciones / Creditos>52 %1.046 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones80.93295.59392.421<% Obligaciones / Creditos>97 %85.744 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo20.00022.80021.228<% Obligaciones / Creditos>93 %17.483 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos3.29013.29011.939<% Obligaciones / Creditos>90 %11.378 A20003 A2300 2271 333100 Contratación de servicios de limpieza105.64699.00898.853<% Obligaciones / Creditos>100 %88.553 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad603.000523.000519.544<% Obligaciones / Creditos>99 %341.480 A20003 A2300 2280 333100 Luz y agua50.00052.30041.243<% Obligaciones / Creditos>79 %40.983 A20003 A2300 2280 333102 Calefacción45.00045.00027.221<% Obligaciones / Creditos>60 %19.872 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza2.0002.0001.048<% Obligaciones / Creditos>52 %1.048 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario1010.0107.386<% Obligaciones / Creditos>74 %262 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento1.0005.2435.243<% Obligaciones / Creditos>100 %5.243 A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración1.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20003 A2300 6056 333100 Bienes artísticos030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100 %30.000 A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios5.0001.757387<% Obligaciones / Creditos>22 %387 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos5.0005.000459<% Obligaciones / Creditos>9 %326 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales1.0001.000957<% Obligaciones / Creditos>96 %833 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos45.00045.00044.328<% Obligaciones / Creditos>99 %41.769 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios139.758122.198122.198<% Obligaciones / Creditos>100 %122.198 A20003 A2310 2050 333100 Arrendamiento de bienes muebles50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo8.0009.4008.972<% Obligaciones / Creditos>95 %6.514 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100 %5.000 A20003 A2310 4309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento760.500760.500760.500<% Obligaciones / Creditos>100 %760.500 A20003 A2310 4455 333100 Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A20003 A2310 4809 333100 Ayuda a la investigación sobre el carlismo4.5004.5004.500<% Obligaciones / Creditos>100 %2.250 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes55.00055.00035.588<% Obligaciones / Creditos>65 %0 A20003 A2310 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento344.000344.000344.000<% Obligaciones / Creditos>100 %286.800 A20003 A2310 7309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones8.0008.0007.991<% Obligaciones / Creditos>100 %4.000 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes40.00040.00037.889<% Obligaciones / Creditos>95 %0 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra4.0007.5005.824<% Obligaciones / Creditos>78 %2.824 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra15.00020.00017.112<% Obligaciones / Creditos>86 %14.900 A20003 A2320 4800 333100 Becarios10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total A20003-Museos3.342.0953.323.6053.202.819<% Obligaciones / Creditos>96 %2.750.652 Total A20-Patrimonio y promoción cultural19.023.99518.844.29118.174.887<% Obligaciones / Creditos>96 %15.235.257 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo2.434.8442.383.2382.382.226<% Obligaciones / Creditos>100 %2.382.226 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas213.115223.963223.963<% Obligaciones / Creditos>100 %223.963 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes270.188303.243303.243<% Obligaciones / Creditos>100 %303.243 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos60.00060.27260.272<% Obligaciones / Creditos>100 %23.089 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios200.000172.284163.142<% Obligaciones / Creditos>95 %109.767 A21001 A2400 2150 332200 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina30.00040.00037.974<% Obligaciones / Creditos>95 %33.998 A21001 A2400 2200 332202 Material diverso1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A21001 A2400 2224 332200 Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas75.00040.14440.144<% Obligaciones / Creditos>100 %27.211 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos12.0008.3008.120<% Obligaciones / Creditos>98 %7.252 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario1017.11017.017<% Obligaciones / Creditos>99 %10.564 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura6.0006.0005.961<% Obligaciones / Creditos>99 %5.961 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos15.00050.01449.004<% Obligaciones / Creditos>98 %32.475 A21001 A2400 2271 332200 Contratación de servicios de limpieza130.000121.000119.716<% Obligaciones / Creditos>99 %109.639 A21001 A2400 2273 332200 Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra155.384143.310140.068<% Obligaciones / Creditos>98 %120.189 A21001 A2400 2273 332202 Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra40.00040.00039.564<% Obligaciones / Creditos>99 %32.775 A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación3.0003.0002.979<% Obligaciones / Creditos>99 %2.780 A21001 A2400 2280 332200 Luz y agua125.000225.806205.540<% Obligaciones / Creditos>91 %204.517 A21001 A2400 2280 332202 Calefacción90.000106.094101.367<% Obligaciones / Creditos>96 %88.712 A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza3.0003.0002.637<% Obligaciones / Creditos>88 %2.637 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia100.00077.68977.689<% Obligaciones / Creditos>100 %64.741 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra96.60096.60095.664<% Obligaciones / Creditos>99 %68.329 A21001 A2410 4800 332200 Becarios10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra50.00050.00043.532<% Obligaciones / Creditos>87 %42.862 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100 %5.000 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas1021.90421.894<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas5.0001.5281.451<% Obligaciones / Creditos>95 %0 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario5.0008.4728.233<% Obligaciones / Creditos>97 %8.233 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra50.00098.50085.678<% Obligaciones / Creditos>87 %83.218 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100 %2.345 Total A21001-Bibliotecas4.179.2114.311.5144.247.080<% Obligaciones / Creditos>99 %3.995.727 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo568.800537.242537.242<% Obligaciones / Creditos>100 %537.242 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1024.33124.331<% Obligaciones / Creditos>100 %24.331 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes96.15996.15996.158<% Obligaciones / Creditos>100 %96.158 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa852810810<% Obligaciones / Creditos>100 %810 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación12.64212.64212.613<% Obligaciones / Creditos>100 %8.361 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas35.96732.23031.278<% Obligaciones / Creditos>97 %29.160 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos26.33227.33226.232<% Obligaciones / Creditos>96 %17.060 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza170.000153.000151.271<% Obligaciones / Creditos>99 %139.092 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos49.13549.13549.134<% Obligaciones / Creditos>100 %22.004 A21002 A2200 2273 332102 Asistencia técnica 2º nivel45.00045.00044.510<% Obligaciones / Creditos>99 %36.872 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad160.000145.714145.714<% Obligaciones / Creditos>100 %122.196 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental847847530<% Obligaciones / Creditos>63 %424 A21002 A2200 2280 332100 Luz y agua60.87453.87452.856<% Obligaciones / Creditos>98 %48.983 A21002 A2200 2280 332102 Calefacción25.00025.00023.356<% Obligaciones / Creditos>93 %22.191 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca2.5432.5432.512<% Obligaciones / Creditos>99 %2.097 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos10.30110.50010.439<% Obligaciones / Creditos>99 %10.439 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de fondos279.754214.961214.958<% Obligaciones / Creditos>100 %158.018 A21002 A2210 2061 332100 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos74740<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra99.561110.430109.481<% Obligaciones / Creditos>99 %81.759 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos49.17849.17849.177<% Obligaciones / Creditos>100 %43.328 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración5.0004.8984.897<% Obligaciones / Creditos>100 %4.534 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra115.000120.298120.298<% Obligaciones / Creditos>100 %100.248 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo14.68514.68514.594<% Obligaciones / Creditos>99 %8.444 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo7.4617.4617.450<% Obligaciones / Creditos>100 %207 A21002 A2220 6059 332100 Otro mobiliario y equipo10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema de Archivo Administrativo10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total A21002-Archivos1.835.2351.738.4031.729.841<% Obligaciones / Creditos>100 %1.513.958 Total A21-Bibliotecas y archivos6.014.4466.049.9175.976.921<% Obligaciones / Creditos>99 %5.509.685 Total A2-Dirección General de Cultura25.038.44124.894.20824.151.808<% Obligaciones / Creditos>97 %20.744.942 A30000 A3000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos59.30357.63657.636<% Obligaciones / Creditos>100 %57.636 A30000 A3000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo56.30859.47059.470<% Obligaciones / Creditos>100 %59.470 A30000 A3000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30000 A3000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30000 A3000 2269 921100 Gastos diversos10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A30000 A3000 2273 921100 Servicios informáticos. Asistencia técnica de segundo nivel2.1002.1002.060<% Obligaciones / Creditos>98 %1.706 A30000 A3000 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A30000 A3000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0001.710<% Obligaciones / Creditos>57 %1.710 A30000 A3100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo221.836179.634179.633<% Obligaciones / Creditos>100 %179.633 A30000 A3100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30000 A3100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30000 A3100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos500500265<% Obligaciones / Creditos>53 %265 A30000 A3100 2200 921100 Material de oficina1.0001.000897<% Obligaciones / Creditos>90 %657 A30000 A3100 2269 921100 Gastos diversos1.0003.000920<% Obligaciones / Creditos>31 %477 A30000 A3100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.000961<% Obligaciones / Creditos>96 %396 A30000 A3100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje4.0002.0001.543<% Obligaciones / Creditos>77 %1.543 Total A30000-Actividades generales de la Dirección General de Relaciones Institucionales350.107309.360305.095<% Obligaciones / Creditos>99 %303.493 A30001 A3210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo155.986133.692133.691<% Obligaciones / Creditos>100 %133.691 A30001 A3210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes76.05476.05476.053<% Obligaciones / Creditos>100 %76.053 A30001 A3210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A30001 A3210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora1.5001.5001.367<% Obligaciones / Creditos>91 %1.367 A30001 A3210 2202 921100 Suscripciones1.5001.4321.432<% Obligaciones / Creditos>100 %1.432 A30001 A3210 2219 921100 Objetos conmemorativos18.00017.60015.735<% Obligaciones / Creditos>89 %15.735 A30001 A3210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A30001 A3210 2239 921100 Portes2.0002.4001.929<% Obligaciones / Creditos>80 %1.888 A30001 A3210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas204.000203.522148.425<% Obligaciones / Creditos>73 %133.305 A30001 A3210 2269 921100 Gastos diversos15.00015.00014.351<% Obligaciones / Creditos>96 %14.272 A30001 A3210 2269 921102 Celebración del Día de Navarra135.000135.000132.394<% Obligaciones / Creditos>98 %10.567 A30001 A3210 2270 921100 Servicio de lavandería2.0002.0001.647<% Obligaciones / Creditos>82 %1.562 A30001 A3210 2279 921100 Actos extraordinarios35.00035.00019.287<% Obligaciones / Creditos>55 %17.197 A30001 A3210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros7.0007.000960<% Obligaciones / Creditos>14 %960 A30001 A3210 2279 921103 Relaciones institucionales7.0007.0003.381<% Obligaciones / Creditos>48 %12 A30001 A3210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar10.00010.0004.952<% Obligaciones / Creditos>50 %4.952 A30001 A3210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.5465.178<% Obligaciones / Creditos>93 %5.116 A30001 A3210 6059 921100 Adquisición mobiliario y equipos de hostelería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A30001 A3210 6060 921100 Adquisición de equipos informáticos6.0006.0005.893<% Obligaciones / Creditos>98 %5.893 Total A30001-Actuaciones protocolarias683.060660.756566.677<% Obligaciones / Creditos>86 %424.003 A30002 A3200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo50.50071.49671.496<% Obligaciones / Creditos>100 %71.496 A30002 A3200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo358.182371.207371.206<% Obligaciones / Creditos>100 %371.206 A30002 A3200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30002 A3200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30002 A3200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30002 A3200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30002 A3200 2020 921900 Alquiler de almacenes3.3603.3600<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A30002 A3200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y la librería10.00016.50012.398<% Obligaciones / Creditos>75 %12.234 A30002 A3200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos2.0002.0001.525<% Obligaciones / Creditos>76 %1.373 A30002 A3200 2200 921900 Papelería y material de oficina1.0001.000998<% Obligaciones / Creditos>100 %726 A30002 A3200 2239 921900 Portes4.0004.0001.589<% Obligaciones / Creditos>40 %1.477 A30002 A3200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales5.5006.0005.514<% Obligaciones / Creditos>92 %5.080 A30002 A3200 2271 921900 Limpieza de locales21.00021.00019.943<% Obligaciones / Creditos>95 %14.620 A30002 A3200 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100 %13.750 A30002 A3200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas15.00015.00010.983<% Obligaciones / Creditos>73 %9.357 A30002 A3200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje5005000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A30002 A3200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros330.000303.000277.816<% Obligaciones / Creditos>92 %170.551 A30002 A3200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas6.0006.0002.927<% Obligaciones / Creditos>49 %0 Total A30002-Publicaciones822.082836.063791.395<% Obligaciones / Creditos>95 %671.871 A30003 A3120 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100 %20.000 A30003 A3120 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A30003 A3120 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra24.00024.00024.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A30003 A3120 4819 144106 Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro13.00013.00010.000<% Obligaciones / Creditos>77 %10.000 A30003 A3120 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A30003 A3120 4900 144107 Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria16.00016.00016.000<% Obligaciones / Creditos>100 %16.000 A30003 A3120 4900 144115 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A30003 A3120 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12.00012.00012.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A30003 A3120 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A30003 A3120 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 Total A30003-Relaciones con centros y asociaciones175.010175.010172.000<% Obligaciones / Creditos>98 %46.000 Total A30-Relaciones institucionales2.030.2591.981.1891.835.166<% Obligaciones / Creditos>93 %1.445.367 Total A3-Relaciones institucionales2.030.2591.981.1891.835.166<% Obligaciones / Creditos>93 %1.445.367 A40000 A4000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos59.30348.12248.122<% Obligaciones / Creditos>100 %48.122 A40000 A4000 2200 921500 Material de oficina e informático10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A40000 A4000 2202 921500 Prensa, suscripciones y agencias de noticias1.6001.600778<% Obligaciones / Creditos>49 %778 A40000 A4000 2266 921500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.6001.6000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A40000 A4000 2269 921500 Gastos diversos7707700<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A40000 A4000 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje2.1002.1002.076<% Obligaciones / Creditos>99 %1.855 A40000 A4000 6060 921500 Equipamiento informático9001020<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total A40000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno66.28354.30450.975<% Obligaciones / Creditos>94 %50.754 A40001 A4100 2160 921500 Reparación y conservación de equipos3.0003.0002.081<% Obligaciones / Creditos>69 %2.081 A40001 A4100 2200 921500 Material de oficina5.1009.6007.717<% Obligaciones / Creditos>80 %4.140 A40001 A4100 2202 921500 Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia88.00088.00082.498<% Obligaciones / Creditos>94 %69.308 A40001 A4100 2220 921500 Servicios de telecomunicaciones1.2001.400830<% Obligaciones / Creditos>59 %569 A40001 A4100 2239 921500 Portes1.8001.80015<% Obligaciones / Creditos>1 %15 A40001 A4100 2261 921500 Atenciones protocolarias y representativas3.80011.38411.360<% Obligaciones / Creditos>100 %11.360 A40001 A4100 2269 921500 Gastos diversos4.20014.0001.254<% Obligaciones / Creditos>9 %1.254 A40001 A4100 2273 921502 Asistencia técnica informática1.7001.7001.184<% Obligaciones / Creditos>70 %981 A40001 A4100 2276 921500 Estudios de medios informativos y normativa audiovisual6.5006.5006.500<% Obligaciones / Creditos>100 %3.250 A40001 A4100 2279 921502 Actividades y proyectos de atención ciudadana5.000121.187103.799<% Obligaciones / Creditos>86 %88.479 A40001 A4100 2301 921500 Locomoción y gastos de viaje1.0001.000659<% Obligaciones / Creditos>66 %648 A40001 A4100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra para la financiación de programas16.00016.00016.000<% Obligaciones / Creditos>100 %0 A40001 A4100 6050 921500 Mobiliario y equipamiento1038.22828.287<% Obligaciones / Creditos>74 %1.260 A40001 A4100 6060 921500 Equipos informáticos1.00010.1279.987<% Obligaciones / Creditos>99 %4.519 A40001 A4110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo199.068228.894228.894<% Obligaciones / Creditos>100 %228.894 A40001 A4110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A40001 A4110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A40001 A4140 2279 467900 Encargo a TRACASA. Atención telefónica a ciudadanos669.317638.317637.541<% Obligaciones / Creditos>100 %383.838 A40001 A4140 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Oficina de Atención Ciudadana de Tudela296.793196.606196.586<% Obligaciones / Creditos>100 %149.039 A40001 A4140 6091 467903 Catálogo de servicios51.95425.90625.899<% Obligaciones / Creditos>100 %25.899 Total A40001-Gabinete de prensa1.355.4621.413.6501.361.091<% Obligaciones / Creditos>96 %975.535 A40002 A4110 2271 921500 Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa18.00016.34616.139<% Obligaciones / Creditos>99 %14.777 A40002 A4110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual45.00045.00044.787<% Obligaciones / Creditos>100 %30.914 A40002 A4110 2279 921500 Encuadernaciones1.0002.2001.591<% Obligaciones / Creditos>72 %1.435 A40002 A4110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa45.00046.65446.332<% Obligaciones / Creditos>99 %39.474 A40002 A4110 2279 921504 Catalogación y digitalización del material gráfico y documental10100<% Obligaciones / Creditos>0 %0 A40002 A4130 1200 921500 Retribuciones del personal fijo72.37133.97333.973<% Obligaciones / Creditos>100 %33.973 A40002 A4130 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A40002 A4130 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1024.03624.036<% Obligaciones / Creditos>100 %24.036 Total A40002-Portal y tecnologías de la comunicación181.401168.219166.858<% Obligaciones / Creditos>99 %144.610 A40003 A4120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo81.34753.11353.113<% Obligaciones / Creditos>100 %53.113 A40003 A4120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A40003 A4120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A40003 A4120 2262 921500 Publicidad320.700389.982388.450<% Obligaciones / Creditos>100 %243.857 A40003 A4120 2262 921502 Difusión de la imagen de Navarra60.00058.24158.240<% Obligaciones / Creditos>100 %58.240 A40003 A4120 2262 921503 Publicidad audiovisual en eventos10.00010.0007.260<% Obligaciones / Creditos>73 %0 A40003 A4120 2262 921505 Acciones de impulso y promoción de productos navarros70.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A40003 A4120 2279 921500 Promoción audiovisual de la Comunidad Foral50.0001.5941.594<% Obligaciones / Creditos>100 %1.594 A40003 A4120 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra1.600.0001.600.0001.600.000<% Obligaciones / Creditos>100 %1.225.000 Total A40003-Promoción y medios audiovisuales2.192.0672.112.9292.108.656<% Obligaciones / Creditos>100 %1.581.803 A40004 A4100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo282.556292.272292.272<% Obligaciones / Creditos>100 %292.272 A40004 A4100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.39838.39838.398<% Obligaciones / Creditos>100 %38.398 A40004 A4100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 A40004 A4130 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es110.000132.10087.140<% Obligaciones / Creditos>66 %55.991 A40004 A4130 2273 921502 Proyectos nuevo portal navarra.es5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total A40004-Servicio de comunicación435.964467.769417.809<% Obligaciones / Creditos>89 %386.660 Total A40-Comunicación y promoción4.231.1774.216.8714.105.390<% Obligaciones / Creditos>97 %3.139.362 Total A4-Dirección General de Comunicación - Oficina del Portavoz del Gobierno de Navarra4.231.1774.216.8714.105.390<% Obligaciones / Creditos>97 %3.139.362 Total A-Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales43.612.81243.480.16841.952.596<% Obligaciones / Creditos>96 %35.219.888 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra421.280421.280371.659<% Obligaciones / Creditos>88 %371.659 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0 %0 Total C00000-Consejo de Navarra446.280446.280371.659<% Obligaciones / Creditos>83 %371.659 Total C00-Consejo de Navarra446.280446.280371.659<% Obligaciones / Creditos>83 %371.659 Total C0-Consejo de Navarra446.280446.280371.659<% Obligaciones / Creditos>83 %371.659 Total C-Consejo de Navarra446.280446.280371.659<% Obligaciones / Creditos>83 %371.659 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra12.029.24812.029.24812.029.248<% Obligaciones / Creditos>100 %12.029.248 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra656.133656.133656.133<% Obligaciones / Creditos>100 %656.133 Total P01001-Cámara Legislativa12.685.38112.685.38112.685.381<% Obligaciones / Creditos>100 %12.685.381 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra2.546.8612.546.8612.546.861<% Obligaciones / Creditos>100 %2.546.861 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra27.00027.00027.000<% Obligaciones / Creditos>100 %27.000 Total P01002-Cámara de Comptos2.573.8612.573.8612.573.861<% Obligaciones / Creditos>100 %2.573.861 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra726.526726.526726.526<% Obligaciones / Creditos>100 %726.526 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra32.20032.20032.200<% Obligaciones / Creditos>100 %32.200 Total P01003-Defensor del Pueblo758.726758.726758.726<% Obligaciones / Creditos>100 %758.726 Total P01-Parlamento de Navarra16.017.96816.017.96816.017.968<% Obligaciones / Creditos>100 %16.017.968 Total P0-Parlamento de Navarra16.017.96816.017.96816.017.968<% Obligaciones / Creditos>100 %16.017.968 Total P-Parlamento de Navarra16.017.96816.017.96816.017.968<% Obligaciones / Creditos>100 %16.017.968 Total general3.837.716.8143.965.036.3943.913.963.172<% Obligaciones / Creditos>99 %3.731.796.826