_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 198 >1000% 198 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 198 >1000% 198 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales 7.000 7.000 9.834 140,5% 9.840 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 7.000 7.000 9.834 140,5% 9.840 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 230.000 230.000 101.007 43,9% 96.608 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 230.000 230.000 101.007 43,9% 96.608 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 175.000 175.000 662.859 378,8% 410.312 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 175.000 175.000 662.859 378,8% 410.312 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 412.010 412.010 773.898 187,8% 516.958 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 412.010 412.010 773.898 187,8% 516.958 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 186.987 >1000% 186.987 12 020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío 0 0 2.353.396 - 2.353.396 13 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 2.166.000 2.166.000 1.882.556 86,9% 1.882.556 14 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 19.864 >1000% 19.864 15 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 0 24.504.222 24.416.648 99,6% 24.416.648 16 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 657.000 657.000 753.875 114,7% 753.875 17 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial 408.000 408.000 0 0,0% 0 18 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.463.500 18.463.500 18.273.200 99,0% 18.273.200 19 Total 020002-Gestión económica del personal 21.697.510 46.201.732 47.886.525 103,6% 47.886.525 20 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 17.000 17.000 55.203 324,7% 55.203 21 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 482.900 542.740 594.830 109,6% 594.830 22 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 499.900 559.740 650.033 116,1% 650.033 23 Total 020-Función pública 22.197.410 46.761.472 48.536.558 103,8% 48.536.558 24 Total 02-Función pública 22.197.410 46.761.472 48.536.558 103,8% 48.536.558 25 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 25 245,0% 25 26 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 90.006 90.006 100,0% 90.006 27 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 90.016 90.031 100,0% 90.031 28 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 14.782 93.226 630,7% 93.198 29 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 14.782 93.226 630,7% 93.198 30 Total 030-Administración de justicia 1.220 104.798 183.256 174,9% 183.228 31 Total 03-Justicia 1.220 104.798 183.256 174,9% 183.228 32 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 0 0,0% 0 33 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 5.959 189.626 >1000% 189.456 34 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 174.040 116,0% 174.040 35 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 30 0,8% 30 36 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 67.810 96,9% 35.632 37 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 1.018.098 509,0% 321.118 38 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 39 Total 050000-Actividades generales de interior 429.010 432.969 1.449.604 334,8% 720.276 40 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 622.346 108,2% 622.346 41 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 987 246,7% 987 42 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 623.333 108,3% 623.333 43 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.004.410 1.008.369 2.072.937 205,6% 1.343.609 44 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 110.145 109,6% 110.236 45 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 46 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 110.145 108,5% 110.236 47 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 110.145 108,5% 110.236 48 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 49 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.681.000 2.681.122 100,0% 2.681.122 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.020 2.681.020 2.681.122 100,0% 2.681.122 51 054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial 10 10 0 0,0% 0 52 Total 054001-Protección civil 10 10 0 0,0% 0 53 054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 700 700 739 105,6% 739 54 054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 0 0,0% 0 55 054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos 10 10 0 0,0% 0 56 054002 02010 3990 000000 Otros ingresos 10 10 28 283,2% 28 57 Total 054002-Actividades generales de emergencias 730 730 767 105,1% 767 58 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 2.400.760 2.681.760 2.681.889 100,0% 2.681.889 59 Total 05-Interior 3.506.670 3.791.629 4.864.972 128,3% 4.135.735 60 070005 05500 4909 000002 Ingresos POCTEFA proyecto Pyrenees 0 0 162.566 - 0 61 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 0 0 162.566 - 0 62 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 0 0 162.566 - 0 63 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 0 0 162.566 - 0 64 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 26.117.310 51.069.909 54.521.250 106,8% 53.372.479 65 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 807 53,8% 807 66 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 807 53,8% 807 67 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 807 53,8% 807 68 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 807 53,8% 807 69 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 536.751 0 0,0% 0 70 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 0 536.751 0 0,0% 0 71 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 20 10,0% 20 72 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 213.800.071 213.800.071 157.709.000 73,8% 157.709.000 73 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 203.928.289 221.293.289 338.000.000 152,7% 338.000.000 74 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 417.728.560 435.093.560 495.709.020 113,9% 495.709.020 75 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 2.269.324 >1000% 2.269.324 76 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 15.000 15.000 198.111 >1000% 198.111 77 Total 110003-Tesorería y gestión contable 15.010 15.010 2.467.435 >1000% 2.467.435 78 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 417.743.570 435.645.321 498.176.455 114,4% 498.176.455 79 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 80 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 33.901 40.017 118,0% 35.488 81 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 111.002 219.167 197,4% 200.504 82 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 148.463 >1000% 148.463 83 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 84 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 20.000 20.000 10.106 50,5% 10.106 85 Total 111000-Actividades generales del programa 20.050 164.933 417.754 253,3% 394.561 86 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 87 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 88 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 89 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 90 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 427.375 427.375 383.767 89,8% 17.977 91 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 1.224 >1000% 1.192 92 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 93 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 309.250 309.250 404.227 130,7% 339.514 94 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4.598 >1000% 4.598 95 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 29.660 29.660 49.594 167,2% 49.594 96 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 20.000 20.000 51.648 258,2% 51.648 97 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 98 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 99 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 100 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 0 0,0% 0 101 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.780.729 1.780.729 3.576.973 200,9% 2.052.850 102 111002 11300 8600 000000 Enajenación de derechos de emisión de dióxido de carbono 0 0 6.753 - 6.753 103 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.587.094 2.587.094 4.478.783 173,1% 2.524.125 104 Total 111-Gestión del patrimonio 2.607.154 2.752.037 4.896.536 177,9% 2.918.686 105 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 420.350.724 438.397.358 503.072.992 114,8% 501.095.141 106 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 107 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0,0% 0 108 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0,0% 0 109 152000 17500 3910 000000 Sanciones 10.700.000 10.700.000 17.293.751 161,6% 10.893.005 110 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 239.811.531 239.811.531 303.944.721 126,7% 256.130.322 111 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 5.991.000 5.991.000 5.761.249 96,2% 5.761.249 112 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.788.000 4.788.000 4.901.826 102,4% 4.901.826 113 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 0 0 -4.697 - -4.697 114 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 1.310.000 1.310.000 13.316.471 >1000% 13.316.471 115 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 415.209.077 415.209.077 417.725.777 100,6% 417.725.777 116 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 23.470.000 23.470.000 30.335.860 129,3% 28.178.295 117 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 57.207.000 57.207.000 51.440.920 89,9% 51.440.920 118 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 5.335.000 5.335.000 7.034.396 131,9% 7.034.396 119 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 168.000 168.000 126.837 75,5% 126.837 120 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 140.731.000 140.731.000 135.552.690 96,3% 135.552.690 121 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 248.973.000 248.973.000 223.152.942 89,6% 222.646.367 122 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 116.000 116.000 156.340 134,8% 113.355 123 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 21.846.000 21.846.000 21.642.936 99,1% 21.551.922 124 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos -4.675.000 -4.675.000 -5.989.617 128,1% -5.989.617 125 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 21.079.000 21.079.000 20.799.598 98,7% 20.579.492 126 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.683.000 1.683.000 2.045.568 121,5% 1.920.071 127 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.033.000 1.033.000 1.228.497 118,9% 1.228.497 128 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.019.000 9.019.000 8.850.648 98,1% 8.570.742 129 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 25.000 25.000 41.583 166,3% 11.192 130 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 50.000 50.000 92.940 185,9% 92.940 131 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 49.000 49.000 52.130 106,4% 52.130 132 Total 152000-Gestión de los tributos 1.203.918.608 1.203.918.608 1.259.503.365 104,6% 1.201.834.180 133 Total 152-Gestión de los tributos 1.203.918.608 1.203.918.608 1.259.503.365 104,6% 1.201.834.180 134 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 10.821 98,4% 10.816 135 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 136 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 26.000 26.000 10.821 41,6% 10.816 137 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 47.823.000 47.823.000 45.771.673 95,7% 43.402.826 138 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 44.438.000 44.438.000 47.951.533 107,9% 47.281.683 139 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 5.235.000 5.235.000 6.553.405 125,2% 6.553.405 140 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 97.496.000 97.496.000 100.276.612 102,9% 97.237.913 141 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 97.522.000 97.522.000 100.287.433 102,8% 97.248.729 142 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 100.000 100.000 127.587 127,6% 0 143 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 5.500.000 5.500.000 10.657.548 193,8% 7.032.179 144 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 886.000 886.000 430.413 48,6% 0 145 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6.486.000 6.486.000 11.215.548 172,9% 7.032.179 146 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 5.844.738 >1000% 0 147 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.000.000 4.000.000 8.433.317 210,8% 4.118.132 148 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.000.010 4.000.010 14.278.055 357,0% 4.118.132 149 Total 155-Gestión de recaudación 10.486.010 10.486.010 25.493.603 243,1% 11.150.311 150 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 5.000 5.000 14.502 290,0% 14.502 151 156000 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 152 Total 156000-Atención al contribuyente 70.000 70.000 14.502 20,7% 14.502 153 Total 156-Atención al contribuyente 70.000 70.000 14.502 20,7% 14.502 154 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.243.558.240 1.268.558.240 1.282.947.169 101,1% 1.282.947.169 155 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 5.818.491 5.818.491 0 0,0% 0 156 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 47.855.000 47.855.000 39.037.444 81,6% 39.037.444 157 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.297.231.731 1.322.231.731 1.321.984.613 100,0% 1.321.984.613 158 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.297.231.731 1.322.231.731 1.321.984.613 100,0% 1.321.984.613 159 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2.609.228.359 2.634.228.359 2.707.283.516 102,8% 2.632.232.335 160 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 853.712.000 853.712.000 889.110.089 104,1% 889.110.089 161 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -41.619.000 -41.619.000 -37.957.881 91,2% -37.957.881 162 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.457.000 5.457.000 6.430.708 117,8% 6.430.708 163 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 7.915.000 7.915.000 12.235.117 154,6% 12.235.117 164 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 54.537.000 54.537.000 133.151.772 244,1% 133.151.772 165 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 92.000 92.000 92.254 100,3% 92.254 166 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado 0 16.860.965 128.694.492 763,3% 104.163.687 167 Total 160000-Convenio con el Estado 880.094.000 896.954.965 1.131.756.551 126,2% 1.107.225.747 168 Total 160-Convenio con el Estado 880.094.000 896.954.965 1.131.756.551 126,2% 1.107.225.747 169 Total 16-Convenio con el Estado 880.094.000 896.954.965 1.131.756.551 126,2% 1.107.225.747 170 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 3.909.674.583 3.969.582.182 4.342.113.866 109,4% 4.240.554.030 171 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 70.672 176,7% 70.672 172 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 10 10 2.600 >1000% 2.600 173 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.892 1.476.892 1.876.609 127,1% 1.876.609 174 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 720.556 >1000% 720.526 175 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 1.382 >1000% 996 176 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 0 0 287.478 - 287.478 177 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 0 0 3.889 - 3.889 178 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 20.000 20.000 16.112 80,6% 16.112 179 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.138.643 1.138.643 1.626.191 142,8% 1.626.191 180 400000 41000 4000 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.300.271 1.300.271 639.549 49,2% 639.549 181 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.138.643 1.138.643 1.626.191 142,8% 1.626.191 182 400000 41000 9110 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.300.271 1.300.271 639.549 49,2% 639.549 183 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 6.464.740 6.464.740 7.510.778 116,2% 7.510.361 184 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 6.464.740 6.464.740 7.510.778 116,2% 7.510.361 185 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 6.464.740 6.464.740 7.510.778 116,2% 7.510.361 186 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.547 99,9% 22.859 187 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30.571 30.571 30.547 99,9% 22.859 188 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 71.888 102.445 142,5% 71.878 189 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 75.585 >1000% 75.585 190 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 10 10 183.706 >1000% 183.706 191 Total 410002-Becas y ayudas 30 71.908 361.736 503,1% 331.169 192 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 0 0 134.438 - 134.438 193 Total 410006-Tecnologías educativas 0 0 134.438 - 134.438 194 Total 410-Recursos educativos 30.601 102.479 526.720 514,0% 488.466 195 411001 41010 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 0 0,0% 0 196 411001 41010 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0,0% 0 197 411001 41010 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 0 0,0% 0 198 Total 411001-Universidades 30 30 0 0,0% 0 199 Total 411-Universidades 30 30 0 0,0% 0 200 Total 41-Recursos educativos 30.631 102.509 526.720 513,8% 488.466 201 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 0 0 20.356 - 20.356 202 Total 420000-Actividades generales del programa 0 0 20.356 - 20.356 203 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 9.999 81,3% 9.999 204 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 31.344 89,5% 31.344 205 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 206 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 429 42,1% 429 207 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 21.780 121,0% 21.780 208 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66.350 66.350 63.553 95,8% 63.553 209 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 324.382 110,0% 324.382 210 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 5.544 5.712 103,0% 5.712 211 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 300.544 330.094 109,8% 330.094 212 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 10.377 69,2% 10.395 213 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 105 2,1% 105 214 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 3.920 >1000% 3.920 215 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 16.520 >1000% 16.520 216 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 170.826 >1000% 170.826 217 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 218 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 219 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 0 0 17.880 - 17.880 220 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 402.352 61,0% 399.887 221 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 10 10 0 0,0% 0 222 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 0 0,0% 0 223 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 0 0,0% 0 224 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE 0 0 25.072 - 25.072 225 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 226 Total 420003-Formación profesional 680.090 680.090 647.052 95,1% 644.605 227 Total 420-Actuaciones educativas 1.041.450 1.046.984 1.061.055 101,3% 1.058.608 228 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 1.041.450 1.046.984 1.061.055 101,3% 1.058.608 229 Total 4-Departamento de Educación 7.536.821 7.614.233 9.098.553 119,5% 9.057.435 230 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 543 54,3% 543 231 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 24.101 803,4% 14.361 232 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 680.692 226,9% 240.713 233 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 180 >1000% 180 234 500000 51000 4000 000000 Devolución Subvención del Convenio con Mº de Ciencia e Innovación para instalación Imagen Médica de Navarra 0 0 -300.000 - -300.000 235 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 405.514 133,4% -44.204 236 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 405.514 133,4% -44.204 237 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 405.514 133,4% -44.204 238 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 21.350 125,6% 21.350 239 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 50.536 144,4% 50.536 240 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 8.290 276,3% 8.290 241 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 80.176 145,8% 80.176 242 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 3.836 191,8% 3.836 243 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 3.836 191,8% 3.836 244 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 84.012 147,4% 84.012 245 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.000 57.000 84.012 147,4% 84.012 246 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 2.921 14,6% 2.921 247 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 9.000 9.000 577 6,4% 577 248 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 200.000 200.000 167.998 84,0% 167.700 249 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 250 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 15.902 >1000% 15.902 251 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 252 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 118.000 100,0% 118.000 253 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 26.866 26.866 0 0,0% 0 254 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 30.000 30.000 16.083 53,6% 16.083 255 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 403.896 403.896 321.482 79,6% 321.183 256 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 403.896 403.896 321.482 79,6% 321.183 257 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 403.896 403.896 321.482 79,6% 321.183 258 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 0 0 328.682 - 328.723 259 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 402.000 402.000 110.668 27,5% 110.668 260 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 723.743 >1000% 555.237 261 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 22.656 - 0 262 Total 540000-Actividades de dirección y administración 402.010 402.010 1.185.749 295,0% 994.629 263 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0,0% 0 264 Total 540002-Prestaciones y conciertos 500 500 0 0,0% 0 265 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 10.201 68,0% 10.201 266 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 339.511 339.511 100,0% 0 267 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.000 354.511 349.712 98,6% 10.201 268 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 417.510 757.021 1.535.461 202,8% 1.004.830 269 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 25.000 25.000 17.965 71,9% 17.965 270 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 20.852 139,0% 20.852 271 Total 541004-Actividades de salud mental 40.000 40.000 38.817 97,0% 38.817 272 Total 541-Salud Mental 40.000 40.000 38.817 97,0% 38.817 273 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.150.000 6.150.000 5.104.049 83,0% 5.020.967 274 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 125.000 125.000 664.923 531,9% 664.923 275 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 72.000 72.000 65.283 90,7% 65.283 276 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 613.396 614.371 100,2% 614.371 277 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 278 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 108.000 125.000 115,7% 125.000 279 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 85.686 85.686 100,0% 85.686 280 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.349.010 7.156.082 6.659.312 93,1% 6.576.230 281 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 952.000 952.000 1.067.811 112,2% 1.067.811 282 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 0 0 461 - 461 283 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 952.000 952.000 1.068.273 112,2% 1.068.273 284 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.301.010 8.108.082 7.727.584 95,3% 7.644.502 285 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.240.000 1.240.000 1.329.870 107,2% 1.329.870 286 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 38.000 38.000 43.023 113,2% 43.023 287 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos 10 10 0 0,0% 0 288 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 4.245 4.245 100,0% 4.245 289 Total 545000-Hospital de Tudela 1.278.010 1.282.255 1.377.137 107,4% 1.377.137 290 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 48.000 48.000 80.250 167,2% 80.250 291 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 300 300 100,0% 300 292 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 48.000 48.300 80.551 166,8% 80.551 293 Total 545-Área de salud de Tudela 1.326.010 1.330.555 1.457.688 109,6% 1.457.688 294 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 465.000 465.000 621.021 133,6% 538.578 295 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 10.410 86,7% 10.410 296 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 17.158 17.148 99,9% 17.148 297 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 2.275 2.275 100,0% 2.275 298 Total 546000-Hospital de Estella 477.010 496.433 650.853 131,1% 568.411 299 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 60.000 60.000 141.773 236,3% 126.616 300 546001 52520 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 501 501 100,0% 501 301 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 60.000 60.501 142.274 235,2% 127.116 302 Total 546-Área de salud de Estella 537.010 556.933 793.127 142,4% 695.527 303 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.350.000 1.350.000 1.408.911 104,4% 1.334.413 304 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 7.263 363,1% 7.263 305 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 34.000 34.000 49.203 144,7% 46.959 306 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1.229 1.229 100,0% 1.229 307 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.386.000 1.387.229 1.466.605 105,7% 1.389.864 308 Total 547-Atención primaria 1.386.000 1.387.229 1.466.605 105,7% 1.389.864 309 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11.007.540 12.179.820 13.019.283 106,9% 12.231.228 310 Total 5-Departamento de Salud 11.772.446 12.944.726 13.830.291 106,8% 12.592.219 311 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2.039 >1000% 2.039 312 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 35.000 35.000 283.685 810,5% 23.234 313 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 200.000 200.000 180.767 90,4% 81.462 314 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 51.194 204,8% 51.093 315 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260.010 260.010 517.685 199,1% 157.827 316 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260.010 260.010 517.685 199,1% 157.827 317 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260.010 260.010 517.685 199,1% 157.827 318 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 25.000 25.000 15.845 63,4% 13.958 319 710000 71210 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 40.334 268,9% 40.334 320 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 652.581 334,7% 652.581 321 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 539.586 539.586 1.075.743 199,4% 1.075.743 322 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 774.586 774.586 1.784.503 230,4% 1.782.616 323 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 1.980.000 1.980.000 1.943.757 98,2% 1.943.757 324 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1.942.734 1.942.734 1.541.285 79,3% 1.541.285 325 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.161.600 1.161.600 785.709 67,6% 785.709 326 Total 710001-Mejora de las rentas 5.084.334 5.084.334 4.270.752 84,0% 4.270.752 327 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 490.132 122,5% 490.132 328 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 329 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 330 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 502.132 121,9% 502.132 331 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250.000 250.000 352.630 141,1% 345.525 332 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 109.133 109,1% 97.656 333 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 203.247 84,7% 203.247 334 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 42.939 47,7% 31.947 335 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 346.158 86,5% 346.158 336 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.080.000 1.080.000 1.054.107 97,6% 1.024.533 337 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 7.350.920 7.350.920 7.611.493 103,5% 7.580.032 338 Total 71-Agricultura y ganadería 7.350.920 7.350.920 7.611.493 103,5% 7.580.032 339 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 595 99,2% 595 340 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 223.424 753.809 337,4% 753.809 341 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 4.035 4.035 4.956 122,8% 4.956 342 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 119.644 119.644 0 0,0% 0 343 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 233.140 233.140 116.788 50,1% 116.788 344 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 128.099 128.099 0 0,0% 0 345 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 46.790 46.790 42.786 91,4% 42.786 346 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 532.308 755.732 918.933 121,6% 918.933 347 720003 71620 3910 000000 Sanciones 60.000 60.000 28.158 46,9% 26.158 348 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 930 930 0 0,0% 0 349 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 162.750 162.750 89.800 55,2% 89.800 350 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 223.680 223.680 117.958 52,7% 115.958 351 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 50.000 50.000 88.957 177,9% 88.957 352 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 46.500 46.500 92.684 199,3% 92.684 353 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 4.873.514 4.873.514 1.290.522 26,5% 1.290.522 354 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 811.649 811.649 2.871.689 353,8% 2.871.689 355 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.781.663 5.781.663 4.343.851 75,1% 4.343.851 356 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 83.700 83.700 33.164 39,6% 33.164 357 Total 720006-Planes y programas 83.700 83.700 33.164 39,6% 33.164 358 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.122.250 2.122.250 910.455 42,9% 910.455 359 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 96.100 96.100 0 0,0% 0 360 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 201.500 201.500 0 0,0% 0 361 Total 720007-Diversificación rural 2.419.850 2.419.850 910.455 37,6% 910.455 362 Total 720-Promoción del desarrollo rural 9.041.201 9.264.625 6.324.362 68,3% 6.322.362 363 Total 72-Desarrollo rural 9.041.201 9.264.625 6.324.362 68,3% 6.322.362 364 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 365 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 203.568 90,5% 203.892 366 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos 13.000 13.000 0 0,0% 0 367 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100.000 100.000 649.590 649,6% 405.245 368 Total 740001-Economía Circular y Agua 338.300 338.300 853.158 252,2% 609.137 369 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 254.473 113,1% 254.761 370 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 2.192 10,0% 1.568 371 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45.000 45.000 182.754 406,1% 4.528 372 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10.000 10.000 178.729 >1000% 93.013 373 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 374 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 200.774 60,8% 200.774 375 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 68.820 68.820 51.492 74,8% 51.492 376 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 129.000 129.000 0 0,0% 0 377 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 178.750 178.750 78.896 44,1% 78.896 378 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 6.999 20,5% 6.999 379 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 360.000 360.000 290.772 80,8% 290.772 380 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 191.996 112,6% 191.996 381 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 31.000 31.000 0 0,0% 0 382 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 29.664 29.664 29.377 99,0% 29.377 383 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 62.186 44,6% 62.186 384 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 58.492 75,5% 58.492 385 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 40.920 40.920 35.473 86,7% 35.473 386 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 14.314 92,3% 14.314 387 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 316.535 70,4% 316.535 388 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 30.672 76,1% 30.672 389 Total 740002-Medio Natural 2.397.064 2.397.064 1.986.128 82,9% 1.721.848 390 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 391 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 40.000 40.000 135 0,3% 135 392 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 57.526 191,8% 34.376 393 Total 740005-Territorio y Paisaje 70.010 70.010 57.661 82,4% 34.511 394 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 395 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 104.017 104.017 150.967 145,1% 150.967 396 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 188.223 188.223 235.173 124,9% 235.173 397 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.993.597 2.993.597 3.132.119 104,6% 2.600.669 398 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.993.597 2.993.597 3.132.119 104,6% 2.600.669 399 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10.730 10.720 99,9% 10.720 400 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 10 10.730 10.720 99,9% 10.720 401 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 402 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 0 0 5.530 - 5.530 403 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 404 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 55.610 55.610 135.660 243,9% 135.660 405 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 55.630 55.630 141.190 253,8% 141.190 406 Total 780-Actuaciones en el sector local 55.640 66.360 151.910 228,9% 151.910 407 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 408 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 409 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 410 Total 78-Actividades generales de administración local 55.650 66.370 151.910 228,9% 151.910 411 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 19.701.378 19.935.522 17.737.569 89,0% 16.812.801 412 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5.000 5.000 1.770 35,4% 1.770 413 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 1.171 117,1% 217 414 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 8.299 415,0% 7.621 415 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 11.240 140,5% 9.608 416 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 11.240 140,5% 9.608 417 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 11.240 140,5% 9.608 418 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 223.321 >1000% 39.724 419 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 148.529 148.529 1.645 1,1% 1.645 420 Total 810003-Acción internacional 148.539 148.539 224.967 151,5% 41.369 421 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 10 10 4.620 >1000% 4.620 422 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 423 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 10 10 0 0,0% 0 424 Total 810004-Programas europeos 30 30 4.620 >1000% 4.620 425 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 426 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 427 810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 10 10 166.113 >1000% 166.113 428 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 6.829 >1000% 6.829 429 Total 810005-Convocatorias europeas 40 40 172.942 >1000% 172.942 430 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 115.541 >1000% 29.624 431 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 432 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 5.828.000 5.828.000 2.714.363 46,6% 1.104.987 433 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 25.606 >1000% 25.606 434 Total 810007-Fomento de la inversión 5.828.030 5.828.030 2.855.509 49,0% 1.160.217 435 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 31.841 159,2% 29.532 436 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 125.000 125.000 119.378 95,5% 98.722 437 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 145.000 145.000 151.219 104,3% 128.255 438 810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10 10 0 0,0% 0 439 Total 810009-Competitividad empresarial 10 10 0 0,0% 0 440 810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 441 810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 30.000 30.000 23.858 79,5% 3.536 442 810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 10 10 0 0,0% 0 443 810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 252.969 632,4% 76.065 444 810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 475.000 >1000% 0 445 Total 810010-Reordenación productiva 70.030 70.030 751.827 >1000% 79.601 446 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 167.423 167.423 0 0,0% 0 447 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 167.423 167.423 0 0,0% 0 448 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.000.000 1.000.000 1.004.673 100,5% 785.760 449 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 28.438 >1000% 4.160 450 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop. 0 61.190 61.190 100,0% 61.190 451 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.000.500 1.061.690 1.094.301 103,1% 851.110 452 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 7.359.602 7.420.792 5.255.384 70,8% 2.438.113 453 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 7.359.602 7.420.792 5.255.384 70,8% 2.438.113 454 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 455 Total 820001-Infraestructuras energéticas 10 10 0 0,0% 0 456 820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 29.919 299,2% 29.919 457 820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 8.922 >1000% 8.922 458 820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 10 10 0 0,0% 0 459 Total 820002-Energías renovables 10.020 10.020 38.841 387,6% 38.841 460 820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 0 0,0% 0 461 820003 82230 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 462 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 10.010 10.010 0 0,0% 0 463 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 529.020 94,5% 529.065 464 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 149.640 62,3% 69.807 465 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 466 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 467 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 800.020 800.020 678.660 84,8% 598.872 468 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 180 180,0% 180 469 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 50.000 50.000 212.112 424,2% 145.474 470 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 16.908 16.908 9.145 54,1% 9.145 471 820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 0 5.168 - 5.168 472 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 1.202.133 1.202.133 0 0,0% 0 473 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 474 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 33.340 475 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 1.302.491 1.302.491 259.945 20,0% 193.307 476 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 2.122.551 2.122.551 977.446 46,1% 831.020 477 Total 82-Industria, Energía e Innovación 2.122.551 2.122.551 977.446 46,1% 831.020 478 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 4.000 4.000 0 0,0% 0 479 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 2.000 2.000 34.801 >1000% 34.801 480 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 120 12,0% 120 481 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 19.098 19.801 103,7% 19.801 482 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 15.482 101,8% 15.482 483 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 36.000 100,0% 36.000 484 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 37.500 100,0% 0 485 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 486 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 245.718 264.806 293.704 110,9% 256.204 487 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 32.634 83,7% 19.492 488 830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto 10 10 0 0,0% 0 489 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 1.000 1.000 8 0,8% 8 490 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 491 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 40.003 40.003 32.642 81,6% 19.500 492 830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 493 830003 83120 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 494 830003 83120 3990 000002 Ingresos inscripciones feria de artesanía 0 12.300 12.300 100,0% 12.300 495 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 3.100 15.400 12.300 79,9% 12.300 496 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 81.589 204,0% 67.989 497 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 11.800 84,3% 11.800 498 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 93.388 172,9% 79.788 499 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 342.821 374.209 432.034 115,5% 367.792 500 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 342.821 374.209 432.034 115,5% 367.792 501 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 502 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 172.468 316.123 183,3% 306.551 503 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 111.766 >1000% 111.766 504 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 172.488 427.889 248,1% 418.317 505 840001 84330 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 1.563 >1000% 0 506 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 5.236 149,6% 5.236 507 Total 840001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 6.799 193,7% 5.236 508 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 43.132 43.132 43.089 99,9% 43.089 509 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43.132 43.132 43.089 99,9% 43.089 510 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 15.000 15.000 15.593 104,0% 15.593 511 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 35.000 35.000 43.704 124,9% 29.453 512 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 300.000 300.000 252.755 84,3% 232.538 513 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 350.000 350.000 312.053 89,2% 277.584 514 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 204.162 291,7% 204.162 515 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 145.000 145.000 63.564 43,8% 63.564 516 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 18.000 18.000 21.557 119,8% 21.557 517 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 67.882 89.674 132,1% 89.674 518 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 2.300.000 2.300.000 1.620.425 70,5% 1.109.353 519 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 0 0 94.777 - 94.777 520 840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 1.000 1.000 0 0,0% 0 521 840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta única de transporte 40.800 40.800 20.300 49,8% 0 522 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2.574.900 2.642.682 2.114.459 80,0% 1.583.086 523 Total 840-Obras públicas y transportes 2.971.572 3.211.812 2.904.288 90,4% 2.327.312 524 Total 84-Obras Públicas 2.971.572 3.211.812 2.904.288 90,4% 2.327.312 525 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 12.804.546 13.137.364 9.580.392 72,9% 5.973.845 526 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 8.500 8.500 56.182 661,0% 18.524 527 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 85.000 85.000 150 0,2% 150 528 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 529 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 320.000 320.000 370.151 115,7% 308.141 530 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 0 0 80.000 - 80.000 531 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 10 10 0 0,0% 0 532 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 413.520 413.520 506.483 122,5% 406.815 533 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 460.000 460.000 992.734 215,8% 569.606 534 Total 900002-Garantía de Ingresos 460.000 460.000 992.734 215,8% 569.606 535 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 30.000 30.000 33.587 112,0% 33.587 536 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 10 10 22.717 >1000% 22.717 537 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 30.010 30.010 56.304 187,6% 56.304 538 900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 8.949 - 8.949 539 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 150.000 150.000 287.707 191,8% 287.707 540 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25.000 25.000 54.826 219,3% 32.320 541 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 542 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 35.767 >1000% 12.767 543 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 64.723 129,4% 64.138 544 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 85.000 85.000 0 0,0% 0 545 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 150.000 150.000 0 0,0% 0 546 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 547 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 40.000 40.000 111.032 277,6% 111.032 548 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 70.000 70.000 52.957 75,7% 0 549 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 572.010 572.010 615.960 107,7% 516.913 550 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.475.540 1.475.540 2.171.482 147,2% 1.549.637 551 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.475.540 1.475.540 2.171.482 147,2% 1.549.637 552 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 170.000 170.000 361.022 212,4% 53.618 553 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 0 0 7.970 - 7.970 554 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 312.001 107,6% 300.367 555 920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 327 >1000% 327 556 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11.460.000 11.460.000 13.443.344 117,3% 13.443.344 557 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11.920.010 11.920.010 14.124.663 118,5% 13.805.626 558 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 575.000 575.000 601.279 104,6% 601.279 559 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1.400.000 1.400.000 1.333.584 95,3% 1.333.584 560 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 650.000 650.000 630.062 96,9% 630.062 561 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 8.700.000 8.700.000 11.253.092 129,3% 2.061.979 562 Total 920002-Acciones directas en mayores 11.325.000 11.325.000 13.818.018 122,0% 4.626.904 563 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 650.000 650.000 670.907 103,2% 670.907 564 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 42.000 42.000 41.725 99,3% 41.725 565 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 692.000 692.000 712.633 103,0% 712.633 566 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 100.000 100.000 76.670 76,7% 76.670 567 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 480.000 480.000 514.627 107,2% 514.634 568 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 20.416.000 20.416.000 18.375.345 90,0% 18.375.345 569 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.823.000 3.823.000 3.273.127 85,6% 3.273.127 570 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 847.000 847.000 625.215 73,8% 625.215 571 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 25.666.000 25.666.000 22.864.984 89,1% 22.864.991 572 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.000 1.000 2.250 225,0% 2.250 573 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.000 1.000 2.250 225,0% 2.250 574 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 870.000 870.000 851.443 97,9% 842.086 575 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 870.000 870.000 851.443 97,9% 842.086 576 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 0 0 52.840 - 52.840 577 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 0 0 52.840 - 52.840 578 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 50.474.010 50.474.010 52.426.831 103,9% 42.907.330 579 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 50.474.010 50.474.010 52.426.831 103,9% 42.907.330 580 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 4.300 430,0% 3.125 581 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154.597 154.597 1.270.061 821,5% 1.270.061 582 950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación 2.484.848 2.484.848 28.035 1,1% 0 583 Total 950000-Actuaciones generales del programa 2.640.445 2.640.445 1.302.396 49,3% 1.273.186 584 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 523.337 104,7% 179.997 585 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 99.414 99,4% 74.378 586 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 3.336.630 5.336.630 15.250.023 285,8% 15.250.023 587 950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación 1.251.405 1.251.405 0 0,0% 0 588 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 589 950001 96100 4000 000008 Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo 0 0 568.000 - 568.000 590 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 960.748 960.748 924.457 96,2% 924.457 591 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 3.110.855 3.110.855 88.156 2,8% 88.156 592 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 9.265.773 11.265.773 17.453.387 154,9% 17.085.011 593 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 18.002 >1000% 18.002 594 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 17.178 85,9% 17.178 595 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 536.275 107,3% 193.310 596 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7.622.846 7.622.846 5.141.156 67,4% 5.141.156 597 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 -6.519 -65185,4% -6.519 598 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8.142.866 8.142.866 5.706.093 70,1% 5.363.127 599 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 20.049.084 22.049.084 24.461.875 110,9% 23.721.324 600 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 20.049.084 22.049.084 24.461.875 110,9% 23.721.324 601 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 71.998.634 73.998.634 79.060.187 106,8% 68.178.291 602 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 603 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 604 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 605 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 606 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 37.296 373,0% 1.367 607 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE-HUB. FEDER 0 8.280 8.280 100,0% 8.280 608 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 152.000 100,0% 152.000 609 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162.000 170.280 197.576 116,0% 161.647 610 A20001 A2100 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico 10 10 0 0,0% 0 611 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013 301.492 301.492 0 0,0% 0 612 Total A20001-Patrimonio histórico 301.502 301.502 0 0,0% 0 613 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 614 A20002 A2510 5102 000000 Intereses de préstamos concedidos 0 0 10.000 - 10.000 615 Total A20002-Acción cultural 15.000 15.000 10.000 66,7% 10.000 616 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 2.500 2.500 5.305 212,2% 5.305 617 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 12.000 12.000 9.027 75,2% 9.027 618 Total A20003-Museos 14.500 14.500 14.332 98,8% 14.332 619 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 493.002 501.282 221.908 44,3% 185.979 620 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra 7.000 7.000 4.315 61,6% 4.315 621 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 2.500 2.500 2.178 87,1% 2.178 622 Total A21001-Bibliotecas 9.500 9.500 6.493 68,3% 6.493 623 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 12.000 12.000 16.099 134,2% 16.099 624 Total A21002-Archivos 12.000 12.000 16.099 134,2% 16.099 625 Total A21-Bibliotecas y archivos 21.500 21.500 22.591 105,1% 22.591 626 Total A2-Dirección General de Cultura 514.502 522.782 244.499 46,8% 208.570 627 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 800 800 1.182 147,8% 1.182 628 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 9.169 833,6% 7.384 629 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305.000 305.000 278.715 91,4% 278.715 630 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 116.750 116.750 148.218 127,0% 148.218 631 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 423.650 423.650 437.285 103,2% 435.499 632 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 292.179 135,9% 292.179 633 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215.000 215.000 292.179 135,9% 292.179 634 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 399.937 102,5% 399.937 635 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 150.000 150.000 166.139 110,8% 166.139 636 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 50.000 50.000 34.688 69,4% 34.688 637 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 638 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 639 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 640 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 590.030 590.030 600.764 101,8% 600.764 641 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 6.600 >1000% 6.600 642 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 643 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 7.413 74,1% 7.413 644 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 167.442 198.023 118,3% 198.023 645 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10.030 177.462 212.036 119,5% 212.036 646 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.238.710 1.406.142 1.542.264 109,7% 1.540.478 647 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.238.710 1.406.142 1.542.264 109,7% 1.540.478 648 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1.753.222 1.928.934 1.786.763 92,6% 1.749.049 649 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 4.000 4.000 9.462 236,6% 9.462 650 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 4.000 4.000 9.462 236,6% 9.462 651 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 4.000 4.000 9.462 236,6% 9.462 652 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 4.000 4.000 9.462 236,6% 9.462 653 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 2.400 160,0% 4.800 654 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 2.400 160,0% 4.800 655 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 42.915 61,3% 42.915 656 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 54.521 109,0% 54.521 657 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 97.436 81,2% 97.436 658 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 9.677 9.677 10.004 103,4% 10.004 659 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 364.914 364.914 365.219 100,1% 365.219 660 Total B10007-Atención y participación ciudadana 374.591 374.591 375.223 100,2% 375.223 661 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 496.091 496.091 475.059 95,8% 477.459 662 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 496.091 496.091 475.059 95,8% 477.459 663 B30000 B3000 3100 000000 Promoción del conocimiento del euskera en colaboración con el INAP estatal 1.406 1.406 0 0,0% 0 664 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 0 0,0% 0 665 B30000 B3000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 50 - 50 666 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 0 0 247 - 247 667 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 18.252 18.252 0 0,0% 0 668 Total B30000-Actividades generales del programa 19.758 19.758 297 1,5% 297 669 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documento de convocatorias 0 0 1 - 1 670 Total B30001-Recursos lingüísticos 0 0 1 - 1 671 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 19.758 19.758 298 1,5% 298 672 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 19.758 19.758 298 1,5% 298 673 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 0 0 15.703 - 15.703 674 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad 0 0 15.703 - 15.703 675 B40002 B4200 4309 000000 Colaboración Campaña 25 noviembre 0 0 3.200 - 3.200 676 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 0 0 3.200 - 3.200 677 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 18.903 - 18.903 678 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 18.903 - 18.903 679 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 519.849 519.849 503.722 96,9% 506.122 680 Total general 4.061.878.789 4.150.731.353 4.528.232.593 109,1% 4.408.796.271