_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 146 - 146 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 0 0 146 - 146 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales 7.000 7.000 9.998 143 % 9.998 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 7.000 7.000 9.998 143 % 9.998 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 230.000 230.000 123.975 54 % 116.388 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 230.000 230.000 123.975 54 % 116.388 7 010004 01100 3990 000000 Otros ingresos 30.000 348.102 939.635 270 % 380.648 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 30.000 348.102 939.635 270 % 380.648 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 267.000 585.102 1.073.754 184 % 507.180 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 267.000 585.102 1.073.754 184 % 507.180 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 40.900 121.238 296 % 121.238 12 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 2.166.000 2.166.000 2.207.667 102 % 2.207.667 13 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 109.011 >1000% 109.011 14 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra 33.342.442 49.742.442 49.365.734 99 % 49.365.734 15 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 657.000 657.000 655.875 100 % 655.875 16 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial 408.000 408.000 410.127 101 % 410.127 17 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.690.000 18.690.000 18.575.345 99 % 18.573.813 18 Total 020002-Gestión económica del personal 55.266.452 71.704.352 71.444.997 100 % 71.443.465 19 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 17.000 17.000 104 1 % 104 20 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 406.491 422.974 422.974 100 % 422.974 21 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 423.491 439.974 423.078 96 % 423.078 22 Total 020-Función pública 55.689.943 72.144.326 71.868.075 100 % 71.866.543 23 Total 02-Función pública 55.689.943 72.144.326 71.868.075 100 % 71.866.543 24 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 1.200 >1000% 1.066 25 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 125.000 125.000 93.192 75 % 93.192 26 Total 030000-Actividades generales de justicia 125.010 125.010 94.392 76 % 94.258 27 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 1.200 18.586 >1000% 18.586 28 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 1.200 18.586 >1000% 18.586 29 Total 030-Administración de justicia 126.210 126.210 112.978 90 % 112.844 30 Total 03-Justicia 126.210 126.210 112.978 90 % 112.844 31 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 493 16 % 493 32 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 19.880 21.041 106 % 21.041 33 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 182.568 122 % 182.568 34 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 30.000 750 % 0 35 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 43.942 63 % 25.565 36 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 100.000 320.121 740.622 231 % 365.584 37 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0 % 0 38 Total 050000-Actividades generales de interior 329.010 567.010 1.018.665 180 % 595.250 39 050002 02600 4000 000000 Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (INAP estatal) 76.410 78.976 78.976 100 % 78.976 40 Total 050002-Escuela de seguridad 76.410 78.976 78.976 100 % 78.976 41 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 633.138 110 % 633.138 42 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 656 164 % 656 43 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 633.794 110 % 633.794 44 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 980.820 1.221.386 1.731.435 142 % 1.308.021 45 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 105.040 105 % 105.040 46 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 697 70 % 697 47 051000 02100 3990 000000 Otros ingresos 0 119.466 119.466 100 % 119.466 48 Total 051000-Policía Foral 101.500 220.966 225.203 102 % 225.203 49 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 220.966 225.203 102 % 225.203 50 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios 10 10 7.737 >1000% 3.624 51 054000 02800 3090 000002 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 10 10 0 0 % 0 52 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 1.900.000 2.645.403 2.645.403 100 % 2.645.403 53 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 1.900.020 2.645.423 2.653.140 100 % 2.649.027 54 054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial 10 10 0 0 % 0 55 Total 054001-Protección civil 10 10 0 0 % 0 56 054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 730 122 % 730 57 054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 0 0 % 0 58 054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos 10 10 0 0 % 0 59 054002 02010 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0 % 0 60 Total 054002-Actividades generales de emergencias 630 630 730 116 % 730 61 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 1.900.660 2.646.063 2.653.870 100 % 2.649.757 62 Total 05-Interior 2.982.980 4.088.415 4.610.508 113 % 4.182.980 63 070005 05500 4400 000000 Reintegro por ejecución de sentencia 0 2.308.867 2.317.818 100 % 2.317.818 64 070005 05500 4700 000000 Reintegro de empresa privada por ejecucion de sentencia 0 0 4.463.831 - 0 65 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 0 2.308.867 6.781.649 294 % 2.317.818 66 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 0 2.308.867 6.781.649 294 % 2.317.818 67 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 0 2.308.867 6.781.649 294 % 2.317.818 68 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 59.066.133 79.252.919 84.446.964 107 % 78.987.364 69 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 574 38 % 574 70 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 574 38 % 574 71 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 574 38 % 574 72 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 574 38 % 574 73 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 205.300 0 0 % 0 74 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 0 205.300 0 0 % 0 75 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 77 39 % 77 76 110001 11430 5990 000000 Otros ingresos patrimoniales 0 0 30.525 - 30.525 77 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 288.826.940 288.826.940 260.668.330 90 % 260.668.330 78 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 205.855.060 213.385.660 319.000.000 149 % 319.000.000 79 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 494.682.200 502.212.800 579.698.932 115 % 579.698.932 80 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 2.358.517 2.358.522 100 % 2.358.522 81 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 500.000 500.000 15.823 3 % 15.823 82 Total 110003-Tesorería y gestión contable 500.010 2.858.517 2.374.345 83 % 2.374.345 83 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 495.182.210 505.276.618 582.073.277 115 % 582.073.277 84 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0 % 0 85 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 5.837 >1000% 2.909 86 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 689.814 754.375 109 % 741.359 87 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 0 0 % 0 88 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0 % 0 89 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 28.627 >1000% 28.627 90 Total 111000-Actividades generales del programa 60 689.864 788.839 114 % 772.895 91 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 25.884 >1000% 25.884 92 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 25.884 >1000% 25.884 93 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0 % 0 94 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0 % 0 95 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 560.930 560.930 480.797 86 % 0 96 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 0 0 1.487 - 1.472 97 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0 % 0 98 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 400.000 400.000 539.044 135 % 518.050 99 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4.598 >1000% 4.598 100 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 10 29.468 >1000% 29.468 101 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 55.474 >1000% 55.474 102 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0 % 0 103 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 10 897.337 957.705 107 % 932.705 104 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0 % 0 105 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 12.461 >1000% 12.461 106 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.780.729 1.780.729 1.780.729 100 % 0 107 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.741.759 3.639.086 3.861.763 106 % 1.554.228 108 Total 111-Gestión del patrimonio 2.741.829 4.328.960 4.676.486 108 % 2.353.006 109 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 497.924.039 509.605.578 586.749.763 115 % 584.426.283 110 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0 % 0 111 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0 % 0 112 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0 % 0 113 152000 17500 3910 000000 Sanciones 10.017.000 10.017.000 15.220.765 152 % 7.140.860 114 Total 152000-Actividades generales del programa 10.017.000 10.017.000 15.220.765 152 % 7.140.860 115 152001 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 229.326.000 229.326.000 199.694.320 87 % 199.694.320 116 152001 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 7.423.000 7.423.000 6.444.429 87 % 6.383.970 117 152001 17520 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 36.330.000 36.330.000 31.844.693 88 % 30.490.034 118 152001 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.716.000 4.716.000 3.117.702 66 % 3.116.069 119 152001 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 0 2.063.069 3.301.952 160 % 3.113.195 120 152001 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 8.956.000 8.956.000 4.940.077 55 % 4.940.077 121 152001 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 445.094.000 445.094.000 386.339.601 87 % 336.291.859 122 152001 17540 2100 000002 Ajuste por el IVA 787.501.010 787.501.010 835.522.128 106 % 835.522.128 123 152001 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 29.000.000 29.000.000 22.119.239 76 % 21.793.828 124 152001 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -9.364.153 - -5.543.519 125 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico 1.548.346.010 1.550.409.079 1.483.959.987 96 % 1.435.801.961 126 152002 17530 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 48.205.000 48.205.000 43.051.133 89 % 43.051.133 127 152002 17530 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 41.903.000 41.903.000 37.056.415 88 % 37.056.415 128 152002 17530 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 10.166.000 10.166.000 11.741.457 115 % 11.741.457 129 152002 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 18.978.000 18.978.000 54.352.615 286 % 53.374.689 130 152002 17550 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas 0 0 -37.473.124 - -37.473.124 131 152002 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 4.668.000 4.668.000 5.041.032 108 % 5.041.032 132 152002 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 4.664.000 4.664.000 357.914 8 % 204.539 133 152002 17550 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 0 0 4.406.182 - 4.406.182 134 152002 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 145.679.000 145.679.000 138.823.403 95 % 138.823.403 135 152002 17550 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 0 0 8.113.972 - 8.113.972 136 152002 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 251.998.710 251.998.710 238.676.231 95 % 238.676.231 137 152002 17550 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 0 0 -10.033.557 - -10.033.557 138 152002 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 149.000 149.000 179.856 121 % 113.043 139 152002 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía 24.739.000 24.739.000 20.864.410 84 % 20.864.410 140 152002 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 20.603.000 20.603.000 19.714.932 96 % 19.714.932 141 152002 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.600.000 1.600.000 1.555.788 97 % 1.555.788 142 152002 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.000.000 1.000.000 992.443 99 % 927.938 143 152002 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.092.000 9.092.000 8.572.869 94 % 8.509.229 144 152002 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 23.000 23.000 24.914 108 % 24.914 145 152002 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 103.000 103.000 90.996 88 % 69.265 146 152002 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 58.000 58.000 51.781 89 % 51.781 147 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico 583.628.710 583.628.710 546.161.662 94 % 544.813.671 148 Total 152-Gestión de los tributos 2.141.991.720 2.144.054.789 2.045.342.414 95 % 1.987.756.492 149 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 10.303 94 % 10.303 150 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 15.000 15.000 4.487 30 % 0 151 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 26.000 26.000 14.790 57 % 10.303 152 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 26.000 26.000 14.790 57 % 10.303 153 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 37.000 37.000 46.870 127 % -380 154 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.410.000 6.410.000 9.719.549 152 % 5.778.744 155 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 327.000 327.000 435.690 133 % 0 156 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6.774.000 6.774.000 10.202.109 151 % 5.778.365 157 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 3.099.000 3.099.000 2.679.060 86 % 0 158 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 3.898.000 3.898.000 7.732.949 198 % 3.871.363 159 Total 155004-Gestión de aplazamientos 6.997.000 6.997.000 10.412.009 149 % 3.871.363 160 Total 155-Gestión de recaudación 13.771.000 13.771.000 20.614.118 150 % 9.649.728 161 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 10.000 10.000 6.587 66 % 6.587 162 Total 156000-Atención al contribuyente 10.000 10.000 6.587 66 % 6.587 163 Total 156-Atención al contribuyente 10.000 10.000 6.587 66 % 6.587 164 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.148.534.000 1.148.534.000 1.185.499.476 103 % 1.168.322.697 165 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 5.717.000 5.717.000 0 0 % 0 166 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.154.251.000 1.154.251.000 1.185.499.476 103 % 1.168.322.697 167 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.154.251.000 1.154.251.000 1.185.499.476 103 % 1.168.322.697 168 158000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 88.430 98 % 88.430 169 Total 158000-Convenio con el Estado 90.000 90.000 88.430 98 % 88.430 170 Total 158-Convenio con el Estado 90.000 90.000 88.430 98 % 88.430 171 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 3.310.139.730 3.312.202.799 3.251.565.815 98 % 3.165.834.236 172 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 3.808.065.269 3.821.809.876 3.838.316.152 100 % 3.750.261.093 173 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 77.000 77.000 25.402 33 % 25.402 174 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 10 56.314 124.680 221 % 124.680 175 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.892 1.476.892 2.075.949 141 % 2.075.949 176 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 498.696 844.678 169 % 844.678 177 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 341 >1000% 341 178 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 70.000 70.000 24.997 36 % 575 179 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.626.191 1.626.191 0 0 % 0 180 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.626.191 1.626.191 0 0 % 0 181 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 4.926.294 5.431.294 3.096.047 57 % 3.071.625 182 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 4.926.294 5.431.294 3.096.047 57 % 3.071.625 183 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 4.926.294 5.431.294 3.096.047 57 % 3.071.625 184 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.380 99 % 30.357 185 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30.571 30.571 30.380 99 % 30.357 186 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 53.499 >1000% 37.821 187 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 32.836 >1000% 32.836 188 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 0 130.000 178.214 137 % 178.214 189 Total 410002-Becas y ayudas 20 130.020 264.549 203 % 248.872 190 Total 410-Recursos educativos 30.591 160.591 294.929 184 % 279.229 191 411001 41210 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 607 >1000% 607 192 411001 41210 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0 % 0 193 411001 41210 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 0 0 % 0 194 411001 41210 5102 000000 Intereses del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010 11.570 11.570 11.570 100 % 11.570 195 411001 41210 8211 000000 Devolución del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010 69.275 69.275 818.259 >1000% 818.259 196 Total 411001-Universidades 80.875 80.875 830.436 >1000% 830.436 197 Total 411-Universidades y tecnologías educativas 80.875 80.875 830.436 >1000% 830.436 198 Total 41-Recursos educativos 111.466 241.466 1.125.366 466 % 1.109.665 199 421001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence 15.300 15.300 13.137 86 % 13.137 200 421001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence 35.020 35.020 28.358 81 % 28.397 201 Total 421001-Euskera 50.320 50.320 41.496 82 % 41.535 202 421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0 % 0 203 421002 42420 4909 000000 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 768 768 100 % 0 204 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras 20 778 768 99 % 0 205 421004 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 215 21 % 215 206 421004 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 5.924 5.924 4.003 68 % 2.904 207 Total 421004-Enseñanzas artísticas 6.944 6.944 4.217 61 % 3.119 208 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas 57.284 58.042 46.481 80 % 44.653 209 425001 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 361.265 122 % 361.265 210 Total 425001-Ordenación Académica 295.000 295.000 361.265 122 % 361.265 211 425003 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 7.440 7.440 100 % 7.440 212 Total 425003-Educación y formación de personas adultas 10 7.440 7.440 100 % 7.440 213 Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 302.440 368.705 122 % 368.705 214 426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 25.000 25.000 9.252 37 % 9.252 215 426000 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 15.000 15.000 8.666 58 % 8.666 216 426000 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 1.200 1.200 5.163 430 % 5.323 217 426000 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 90 900 % 90 218 426000 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 0 176.094 176.094 100 % 176.094 219 426000 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 0 0 -15.687 - -15.687 220 426000 42600 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci 660.000 660.000 432.190 65 % 432.190 221 426000 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 33.568 >1000% 33.568 222 426000 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 19.025 >1000% 19.025 223 426000 42600 4909 000004 Programa ERASMUS+ .SEPIE 0 0 13.449 - 13.449 224 Total 426000-Actividades generales del programa 701.230 877.324 681.810 78 % 681.970 225 426001 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 10 10 0 0 % 0 226 426001 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 0 13.254 14.100 106 % 14.100 227 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada 10 13.264 14.100 106 % 14.100 228 Total 426-Formación profesional 701.240 890.588 695.910 78 % 696.070 229 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 1.053.534 1.251.070 1.111.096 89 % 1.109.428 230 Total 4-Departamento de Educación 6.091.294 6.923.830 5.332.509 77 % 5.290.718 231 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 613 61 % 613 232 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 19.640 655 % 19.640 233 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 179.348 60 % 93.549 234 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0 % 0 235 "500000 51000 4309 000000 Convenio con Fundación Bancaria ""la Caixa""" 0 0 1.146.732 - 1.146.732 236 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 1.346.332 443 % 1.260.534 237 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 1.346.332 443 % 1.260.534 238 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 1.346.332 443 % 1.260.534 239 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 20.110 118 % 20.110 240 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 46.445 133 % 46.445 241 511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 1.238 41 % 1.238 242 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 67.793 123 % 67.793 243 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 16.992 850 % 16.992 244 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 16.992 850 % 16.992 245 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 84.786 149 % 84.786 246 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 309.123 309.123 166.678 54 % 166.678 247 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 69.773 - 69.773 248 Total 512000-Dirección y servicios generales 309.123 309.123 236.451 76 % 236.451 249 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 309.123 309.123 236.451 76 % 236.451 250 Total 51-Actividades de la Dirección General 366.123 366.123 321.237 88 % 321.237 251 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 100 100 12.693 >1000% 12.693 252 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 10.000 10.000 4.680 47 % 4.680 253 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 60.000 60.000 109.897 183 % 109.897 254 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 0 0 % 0 255 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 5.687 >1000% 5.687 256 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0 % 0 257 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 116.000 116.000 115.000 99 % 115.000 258 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 30.000 30.000 0 0 % 0 259 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 53.280 82.783 155 % 82.783 260 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 266.130 319.400 330.740 104 % 330.740 261 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 266.130 319.400 330.740 104 % 330.740 262 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 266.130 319.400 330.740 104 % 330.740 263 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 400.000 400.000 444.063 111 % 362.682 264 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 380.662 >1000% 380.662 265 540000 52000 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 69.773 - 69.773 266 Total 540000-Actividades de dirección y administración 400.010 400.010 894.498 224 % 813.117 267 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 3.381 338 % 0 268 540002 52824 3910 000000 Multas, sanciones, intereses y recargos 0 0 59.707 - 26.489 269 Total 540002-Prestaciones y conciertos 1.000 1.000 63.088 >1000% 26.489 270 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 0 0 14.256 - 14.256 271 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional del Medicamento 0 314.341 314.341 100 % 0 272 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 0 314.341 328.596 105 % 14.256 273 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 401.010 715.351 1.286.182 180 % 853.862 274 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 10.000 10.000 23.854 239 % 23.854 275 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10.000 10.000 19.199 192 % 19.199 276 Total 541004-Actividades de salud mental 20.000 20.000 43.053 215 % 43.053 277 Total 541-Salud Mental 20.000 20.000 43.053 215 % 43.053 278 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.000.000 6.000.000 5.865.900 98 % 5.589.329 279 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 10.000 299.916 303.346 101 % 303.346 280 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 1.000 222.169 276.161 124 % 257.725 281 543000 52200 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos 0 166.977 166.977 100 % 166.977 282 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 5.000 5.000 0 0 % 0 283 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 60.000 60.000 100 % 60.000 284 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 60.625 60.625 100 % 60.625 285 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.016.000 6.814.686 6.733.008 99 % 6.438.001 286 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.052.000 1.052.000 1.054.825 100 % 1.054.825 287 543004 52214 3990 000000 Otros ingresos 0 0 147 - 147 288 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.052.000 1.052.000 1.054.973 100 % 1.054.973 289 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.068.000 7.866.686 7.787.981 99 % 7.492.973 290 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 1.334.298 103 % 1.334.298 291 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 36.000 36.000 57.502 160 % 57.502 292 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 3.653 3.653 100 % 3.653 293 Total 545000-Hospital de Tudela 1.336.000 1.339.653 1.395.453 104 % 1.395.453 294 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 0 0 68.622 - 68.622 295 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1.853 1.853 100 % 1.853 296 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 0 1.853 70.475 >1000% 70.475 297 Total 545-Área de salud de Tudela 1.336.000 1.341.505 1.465.928 109 % 1.465.928 298 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 540.000 540.000 595.013 110 % 500.185 299 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 11.789 118 % 7.500 300 Total 546000-Hospital de Estella 550.000 550.000 606.802 110 % 507.685 301 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 0 35.777 102.850 287 % 81.361 302 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 0 35.777 102.850 287 % 81.361 303 Total 546-Área de salud de Estella 550.000 585.777 709.652 121 % 589.046 304 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.348.000 1.348.000 1.401.018 104 % 1.254.836 305 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 1.146 11 % 1.146 306 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 41.277 118 % 37.521 307 547001 52300 3129 000003 Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pamplona 50.000 50.000 0 0 % 0 308 547001 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 6.000 6.000 1.112 19 % 1.112 309 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 2.447 2.447 100 % 2.447 310 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.449.000 1.451.447 1.447.001 100 % 1.297.062 311 Total 547-Atención primaria 1.449.000 1.451.447 1.447.001 100 % 1.297.062 312 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 10.824.010 11.980.767 12.739.796 106 % 11.741.924 313 Total 5-Departamento de Salud 11.760.273 12.970.300 14.738.106 114 % 13.654.435 314 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 2.007 >1000% 2.007 315 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 35.000 35.000 168.217 481 % 9.500 316 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 300.000 300.000 40.105 13 % 17.360 317 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 39.497 158 % 39.497 318 700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 84.206 84.206 81.358 97 % 81.358 319 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444.216 444.216 331.185 75 % 149.724 320 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444.216 444.216 331.185 75 % 149.724 321 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444.216 444.216 331.185 75 % 149.724 322 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 38.040 38.040 100 % 38.040 323 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 13.900 13.900 30.168 217 % 30.174 324 710000 71210 3910 000000 Sanciones 30.000 30.000 13.514 45 % 12.914 325 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 0 0 % 0 326 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 539.575 539.575 0 0 % 0 327 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 778.485 816.515 81.721 10 % 81.127 328 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 2.213.638 2.213.638 1.860.056 84 % 1.860.056 329 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1.347.000 1.347.000 1.111.954 83 % 1.111.954 330 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.050.000 1.050.000 774.793 74 % 774.793 331 Total 710001-Mejora de las rentas 4.610.638 4.610.638 3.746.802 81 % 3.746.802 332 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 480.726 120 % 480.726 333 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0 % 0 334 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0 % 0 335 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 480.726 117 % 480.726 336 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250.000 250.000 375.883 150 % 364.747 337 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 90.000 90.000 104.219 116 % 90.769 338 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 274.871 115 % 274.871 339 710004 71320 3910 000000 Sanciones 70.000 70.000 102.587 147 % 34.100 340 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 448.090 112 % 448.090 341 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.050.000 1.050.000 1.305.650 124 % 1.212.578 342 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 6.851.123 6.889.153 5.614.899 82 % 5.521.233 343 Total 71-Agricultura y ganadería 6.851.123 6.889.153 5.614.899 82 % 5.521.233 344 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 500 83 % 500 345 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 10.050 10.050 7.935 79 % 7.935 346 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 114.368 114.368 0 0 % 0 347 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 222.859 222.859 140.941 63 % 140.941 348 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 86.630 86.630 75.057 87 % 75.057 349 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 434.507 434.507 224.433 52 % 224.433 350 720002 71520 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales 10 10 0 0 % 0 351 Total 720002-Protección y mejora de comunales 10 10 0 0 % 0 352 720003 71620 3910 000000 Sanciones 60.000 60.000 46.002 77 % 37.001 353 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 10.850 10.850 124 1 % 124 354 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 162.750 162.750 55.016 34 % 55.016 355 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 233.600 233.600 101.142 43 % 92.141 356 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 50.000 50.000 68.886 138 % 68.886 357 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 92.402 92.402 0 0 % 0 358 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 1.987.078 1.987.078 1.976.961 99 % 1.976.961 359 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 3.365.610 3.365.610 204.638 6 % 204.638 360 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.495.090 5.495.090 2.250.486 41 % 2.250.486 361 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 45.660 45.660 39.672 87 % 39.672 362 Total 720006-Planes y programas 45.660 45.660 39.672 87 % 39.672 363 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 1.428.742 1.428.742 321.024 22 % 321.024 364 Total 720007-Diversificación rural 1.428.742 1.428.742 321.024 22 % 321.024 365 Total 720-Promoción del desarrollo rural 7.637.609 7.637.609 2.936.758 38 % 2.927.757 366 Total 72-Desarrollo rural 7.637.609 7.637.609 2.936.758 38 % 2.927.757 367 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos 10 10 0 0 % 0 368 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100.000 100.000 218.847 219 % 41.047 369 Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático 100.010 100.010 218.847 219 % 41.047 370 740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca 450.000 450.000 471.533 105 % 474.420 371 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 2.011 9 % 712 372 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10.000 10.000 191.909 >1000% 76.432 373 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0 % 0 374 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 289.200 289.200 119.267 41 % 119.267 375 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 99.975 99.975 0 0 % 0 376 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 69.000 69.000 63.805 92 % 63.805 377 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 136.400 136.400 0 0 % 0 378 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 58.900 58.900 0 0 % 0 379 Total 740002-Biodiversidad 1.135.485 1.135.485 848.525 75 % 734.636 380 740003 74300 3010 000000 Tasa por información ambiental y etiqueta ecológica 300 300 346 115 % 346 381 Total 740003-Agua 300 300 346 115 % 346 382 740004 74400 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45.000 346.141 452.863 131 % 346.141 383 740004 74400 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 162.500 162.500 20.627 13 % 20.627 384 740004 74400 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 31.000 31.000 15.541 50 % 15.541 385 740004 74400 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 360.000 360.000 0 0 % 0 386 740004 74400 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 0 0 % 0 387 740004 74400 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 125.336 90 % 125.336 388 740004 74400 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 0 0 % 0 389 740004 74400 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 37.200 37.200 7.673 21 % 7.673 390 740004 74400 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 21.329 138 % 21.329 391 740004 74400 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 0 0 % 0 392 740004 74400 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 0 0 % 0 393 Total 740004-Montes 1.528.500 1.829.641 643.369 35 % 536.647 394 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0 % 0 395 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 40.000 40.000 0 0 % 0 396 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 10.964 37 % 3.601 397 Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo 70.010 70.010 10.964 16 % 3.601 398 Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio 2.834.305 3.135.446 1.722.052 55 % 1.316.277 399 Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio 2.834.305 3.135.446 1.722.052 55 % 1.316.277 400 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 0 11.305 11.305 100 % 11.305 401 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 0 11.305 11.305 100 % 11.305 402 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0 % 0 403 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0 % 0 404 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 53.874 53.874 89.349 166 % 89.349 405 780001 78300 7000 000000 Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local 0 0 -2.204 - 0 406 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 53.894 53.894 87.145 162 % 89.349 407 Total 780-Actuaciones en el sector local 53.894 65.199 98.450 151 % 100.654 408 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 6.217 >1000% 0 409 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 6.217 >1000% 0 410 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 6.217 >1000% 0 411 Total 78-Actividades generales de administración local 53.904 65.209 104.667 161 % 100.654 412 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 17.821.157 18.171.632 10.709.560 59 % 10.015.644 413 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5.000 5.000 6.483 130 % 6.483 414 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 334.802 >1000% 35 415 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 3.238 162 % 3.238 416 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 344.522 >1000% 9.755 417 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 344.522 >1000% 9.755 418 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 344.522 >1000% 9.755 419 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 98.343 >1000% 27.573 420 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0 % 0 421 Total 810003-Acción internacional 20 20 98.343 >1000% 27.573 422 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 47.180 47.180 40.653 86 % 40.653 423 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 378.462 378.462 36.694 10 % 36.694 424 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 52.938 52.938 31.666 60 % 31.666 425 Total 810004-Programas europeos 478.580 478.580 109.014 23 % 109.014 426 810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 30.272 30.272 2.315 8 % 2.315 427 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0 % 0 428 Total 810005-Convocatorias europeas 30.282 30.282 2.315 8 % 2.315 429 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 150.000 150.000 192.036 128 % 148.576 430 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 729.176 729.176 441.937 61 % 441.937 431 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 3.720.000 3.720.000 34.577 1 % 34.577 432 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0 % 0 433 Total 810007-Fomento de la inversión 4.599.186 4.599.186 668.550 15 % 625.090 434 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 8.000 8.000 37.454 468 % 34.212 435 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 500.000 500.000 172.487 34 % 108.228 436 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 508.000 508.000 209.941 41 % 142.440 437 810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10.000 10.000 2.737 27 % 2.737 438 Total 810009-Competitividad empresarial 10.000 10.000 2.737 27 % 2.737 439 810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 1.000 1.000 0 0 % 0 440 810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 33.644 84 % 5.124 441 810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 9.625 9.625 0 0 % 0 442 810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 60.000 60.000 250.146 417 % 74.477 443 810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 60.000 60.000 628.327 >1000% 0 444 Total 810010-Reordenación productiva 170.625 170.625 912.117 535 % 79.601 445 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 98.079 98.079 0 0 % 0 446 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 98.079 98.079 0 0 % 0 447 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 922.144 84 % 687.852 448 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 22.116 >1000% 22.116 449 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.500 1.100.500 944.260 86 % 709.968 450 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 6.995.272 6.995.272 2.947.277 42 % 1.698.738 451 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 6.995.272 6.995.272 2.947.277 42 % 1.698.738 452 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0 % 0 453 Total 820001-Infraestructuras energéticas 10 10 0 0 % 0 454 820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 1.056.838 >1000% 2.530 455 820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 4.249 4.249 0 0 % 0 456 820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 588.305 588.305 570.459 97 % 570.459 457 Total 820002-Energías renovables 602.554 602.554 1.627.297 270 % 572.988 458 820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 0 0 % 0 459 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 10.000 10.000 0 0 % 0 460 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 567.208 101 % 456.048 461 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 226.903 95 % 145.657 462 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 20.000 20.000 0 0 % 0 463 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 0 0 250 - 250 464 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 820.000 820.000 794.361 97 % 601.956 465 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 60 60 % 60 466 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 100.000 286.797 1.975.718 689 % 288.090 467 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0 % 0 468 820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 0 7.836 - 7.836 469 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 2.019.001 2.019.001 1.696.794 84 % 1.696.794 470 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 776.875 776.875 464.713 60 % 464.713 471 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100 % 33.340 472 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 2.929.326 3.116.123 4.178.460 134 % 2.490.832 473 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 4.361.890 4.548.687 6.600.118 145 % 3.665.777 474 Total 82-Industria, Energía e Innovación 4.361.890 4.548.687 6.600.118 145 % 3.665.777 475 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 4.000 4.000 0 0 % 0 476 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 2.000 2.000 841 42 % 0 477 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 1.395 140 % 1.395 478 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 8.219 28.200 343 % 28.200 479 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 15.193 100 % 15.193 480 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 10 10 36.000 >1000% 0 481 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 37.500 100 % 37.500 482 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 150.000 100 % 150.000 483 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 209.728 217.937 269.129 123 % 232.288 484 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 32.972 85 % 32.972 485 830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto 10 10 60 600 % 60 486 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 1.000 1.000 11 1 % 11 487 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 39.993 39.993 33.042 83 % 33.042 488 830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones 3.000 3.000 262 9 % 262 489 830003 83120 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0 % 0 490 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 3.100 3.100 262 8 % 262 491 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 82.968 207 % 47.606 492 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0 % 0 493 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 82.968 154 % 47.606 494 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 306.821 315.030 385.401 122 % 313.199 495 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 306.821 315.030 385.401 122 % 313.199 496 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 2.200 >1000% 2.200 497 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 0 940.681 1.577.353 168 % 1.386.668 498 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 2.500 2.500 0 0 % 0 499 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.510 943.191 1.579.553 167 % 1.388.868 500 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0 % 0 501 840001 84310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 3.561 102 % 3.561 502 840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra 14.827.992 14.827.992 14.555.214 98 % 0 503 Total 840001-Proyectos y planificación 14.831.502 14.831.502 14.558.776 98 % 3.561 504 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 43.133 43.133 43.132 100 % 43.132 505 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43.133 43.133 43.132 100 % 43.132 506 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 16.000 16.000 13.867 87 % 13.867 507 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 20.000 20.000 67.172 336 % 25.865 508 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350.000 350.000 291.455 83 % 254.488 509 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 386.000 386.000 372.495 97 % 294.220 510 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 66.641 95 % 66.641 511 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 150.000 150.000 246.198 164 % 246.198 512 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 20.000 20.000 24.199 121 % 24.199 513 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 96.234 122.941 128 % 122.941 514 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 2.400.000 2.400.000 1.955.464 81 % 1.456.440 515 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 0 0 587 - 587 516 840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 0 0 871 - 871 517 840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta única de transporte 0 24.200 24.200 100 % 24.200 518 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2.640.100 2.760.434 2.441.100 88 % 1.942.077 519 Total 840-Obras públicas y transportes 17.903.245 18.964.260 18.995.056 100 % 3.671.858 520 Total 84-Obras Públicas 17.903.245 18.964.260 18.995.056 100 % 3.671.858 521 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 29.575.228 30.831.250 29.272.374 95 % 9.359.326 522 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 0 0 414.943 - 414.943 523 900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 119.883 119.883 115.317 96 % 115.195 524 900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 27.911 27.911 113.505 407 % 12.600 525 900000 91000 3911 000000 Intereses de demora 7.917 7.917 69 1 % 65 526 900000 91000 3990 000000 Otros ingresos 230.972 230.972 350.049 152 % 268.011 527 900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0 % 0 528 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 386.693 386.693 993.883 257 % 810.814 529 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social 0 0 507.268 - 220.279 530 Total 900002-Garantía de Ingresos 0 0 507.268 - 220.279 531 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 29.652 29.652 30.409 103 % 25.035 532 900003 91600 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social 244.600 244.600 61.894 25 % 30.205 533 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 232.030 232.030 199.922 86 % 199.922 534 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 506.282 506.282 292.225 58 % 255.162 535 900004 91610 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0 % 0 536 900004 91610 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones 10 10 0 0 % 0 537 Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo 20 20 0 0 % 0 538 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 240.000 240.000 185.847 77 % 185.847 539 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25.000 25.000 30.637 123 % 20.134 540 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 187 19 % 187 541 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 18.370 >1000% 18.370 542 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 55.000 55.000 62.938 114 % 62.382 543 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 100.000 100.000 0 0 % 0 544 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 150.000 150.000 0 0 % 0 545 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 229.548 229.548 137.311 60 % 137.311 546 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 50.000 50.000 108.332 217 % 108.332 547 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 75.000 75.000 1.346 2 % 909 548 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 926.548 926.548 544.969 59 % 533.472 549 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.819.543 1.819.543 2.338.345 129 % 1.819.726 550 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.819.543 1.819.543 2.338.345 129 % 1.819.726 551 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 170.041 170.041 195.016 115 % 20.781 552 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 338.877 338.877 282.516 83 % 216.548 553 920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0 % 0 554 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11.152.590 11.152.590 11.626.335 104 % 11.626.335 555 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 0 7.000 7.000 100 % 7.000 556 920000 93000 4800 000002 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 0 2.800 2.800 100 % 2.800 557 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11.661.518 11.671.318 12.113.667 104 % 11.873.465 558 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 634.217 634.217 574.346 91 % 574.346 559 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1.401.934 1.401.934 1.346.998 96 % 1.346.998 560 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 703.322 703.322 655.272 93 % 655.272 561 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 8.042.000 8.042.000 9.727.767 121 % 1.939.432 562 Total 920002-Acciones directas en mayores 10.781.473 10.781.473 12.304.383 114 % 4.516.048 563 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 638.447 638.447 659.771 103 % 659.284 564 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 45.373 45.373 41.423 91 % 41.423 565 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 683.820 683.820 701.193 103 % 700.707 566 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 105.273 105.273 95.122 90 % 70.921 567 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 454.074 454.074 487.019 107 % 487.019 568 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 19.575.407 19.575.407 19.411.010 99 % 17.663.161 569 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.812.261 3.812.261 3.786.111 99 % 3.239.689 570 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 752.364 752.364 813.451 108 % 661.030 571 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 24.699.379 24.699.379 24.592.712 100 % 22.121.819 572 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 452 452 2.267 502 % 2.267 573 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 452 452 2.267 502 % 2.267 574 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 834.299 834.299 885.624 106 % 882.943 575 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 834.299 834.299 885.624 106 % 882.943 576 920008 93300 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0 % 0 577 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 1.000 1.000 0 0 % 0 578 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 48.661.941 48.671.741 50.599.846 104 % 40.097.249 579 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 48.661.941 48.671.741 50.599.846 104 % 40.097.249 580 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 21.990 >1000% 20.790 581 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154.597 154.597 0 0 % 0 582 950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación 2.484.848 2.484.848 10.252.814 413 % 10.252.814 583 Total 950000-Actuaciones generales del programa 2.640.445 2.640.445 10.274.804 389 % 10.273.604 584 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 227.960 46 % 160.011 585 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 19 0 % 19 586 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 3.336.630 5.836.630 8.713.722 149 % 8.713.722 587 950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación 1.251.405 1.251.405 0 0 % 0 588 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0 % 0 589 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 2.675.575 2.675.575 0 0 % 0 590 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 900.292 900.292 775.762 86 % 775.762 591 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 8.770.037 11.270.037 9.717.463 86 % 9.649.514 592 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 0 0 % 0 593 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 119.263 596 % 119.263 594 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 109.834 22 % 34.542 595 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7.622.846 7.622.846 0 0 % 0 596 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 0 0 % 0 597 950002 96200 7000 000000 Transferencias del SPEE para instalaciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 0 0 -237.223 - -237.223 598 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8.142.866 8.142.866 -8.126 0 % -83.418 599 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 19.553.348 22.053.348 19.984.141 91 % 19.839.700 600 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 19.553.348 22.053.348 19.984.141 91 % 19.839.700 601 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 70.034.832 72.544.632 72.922.332 101 % 61.756.675 602 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0 % 0 603 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 100 100 0 0 % 0 604 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 100 100 0 0 % 0 605 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 100 100 0 0 % 0 606 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 5.240 52 % 3.509 607 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 152.834 152.834 152.834 100 % 152.834 608 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162.834 162.834 158.073 97 % 156.343 609 A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico 50 50 0 0 % 0 610 Total A20001-Patrimonio histórico 50 50 0 0 % 0 611 A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros 60.000 60.000 190 0 % 190 612 Total A20002-Acción cultural 60.000 60.000 190 0 % 190 613 A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 4.865 122 % 4.865 614 A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra 10.000 10.000 10.441 104 % 10.441 615 Total A20003-Museos 14.000 14.000 15.306 109 % 15.306 616 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 236.884 236.884 173.569 73 % 171.839 617 A21001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O FEDER. 2007-2013 1.105.196 1.105.196 459.821 42 % 459.821 618 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra 0 7.050 7.050 100 % 7.050 619 A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas 2.000 2.000 2.596 130 % 2.596 620 Total A21001-Bibliotecas 1.107.196 1.114.246 469.467 42 % 469.467 621 A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra 12.000 12.000 22.408 187 % 22.390 622 Total A21002-Archivos 12.000 12.000 22.408 187 % 22.390 623 Total A21-Bibliotecas y archivos 1.119.196 1.126.246 491.875 44 % 491.857 624 Total A2-Dirección General de Cultura 1.356.080 1.363.130 665.445 49 % 663.697 625 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 700 700 1.477 211 % 1.477 626 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 159.169 194.277 122 % 159.169 627 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305.000 305.000 346.622 114 % 346.622 628 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 4.200 4.200 3.302 79 % 3.302 629 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 311.000 469.069 545.678 116 % 510.571 630 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 231.000 231.000 243.140 105 % 243.140 631 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 231.000 231.000 243.140 105 % 243.140 632 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 318.000 318.000 387.689 122 % 387.689 633 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 140.000 140.000 155.306 111 % 155.306 634 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 1.500 4.590 13.308 290 % 13.308 635 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0 % 0 636 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0 % 0 637 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 % 0 638 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 459.530 462.620 556.303 120 % 556.303 639 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10.000 10.000 0 0 % 0 640 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0 % 0 641 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros 20.000 20.000 8.534 43 % 8.534 642 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos Carné Joven 10 161.182 177.111 110 % 177.111 643 A50003 A5220 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero 10 10 1.187 >1000% 1.187 644 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 30.030 191.202 186.832 98 % 186.832 645 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.031.560 1.353.891 1.531.952 113 % 1.496.845 646 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.031.560 1.353.891 1.531.952 113 % 1.496.845 647 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 2.387.740 2.717.121 2.197.397 81 % 2.160.542 648 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 0 0 6.471 - 6.471 649 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 0 0 6.471 - 6.471 650 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 0 0 6.471 - 6.471 651 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 6.471 - 6.471 652 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 5.730 382 % 5.730 653 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 5.730 382 % 5.730 654 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 43.027 61 % 43.027 655 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 34.103 68 % 34.103 656 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 77.130 64 % 77.130 657 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 18.000 18.000 9.678 54 % 9.678 658 B10007 B1310 3810 000000 Reintegros de presupuesto corriente 0 0 187 - 187 659 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 360.000 360.000 364.914 101 % 364.914 660 Total B10007-Atención y participación ciudadana 378.000 378.000 374.779 99 % 374.779 661 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 499.500 499.500 457.639 92 % 457.639 662 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 499.500 499.500 457.639 92 % 457.639 663 B20002 B2100 3800 000000 Devolución de subvenciones 0 0 3.000 - 3.000 664 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 0 0 3.000 - 3.000 665 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 3.000 - 3.000 666 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 3.000 - 3.000 667 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 3.238 >1000% 1.394 668 Total B30000-Actividades generales del programa 100 100 3.238 >1000% 1.394 669 B30001 B3100 3100 000000 Cursos de euskera: cuotas de cursos 3.500 3.500 81 2 % 81 670 B30001 B3100 3990 000000 Otros ingresos. Fotocopias de documentos de convocatorias 0 0 9 - 9 671 Total B30001-Recursos lingüísticos 3.500 3.500 90 3 % 90 672 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 3.600 3.600 3.328 92 % 1.485 673 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 3.600 3.600 3.328 92 % 1.485 674 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 503.100 503.100 470.438 94 % 468.595 675 Total general 4.005.305.026 4.045.724.661 4.058.405.833 100 % 3.931.954.393