{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","0","0","146","-","146"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","0","0","146","-","146"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales","7.000","7.000","9.998","143 %","9.998"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","7.000","7.000","9.998","143 %","9.998"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","230.000","230.000","123.975","54 %","116.388"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","230.000","230.000","123.975","54 %","116.388"], [7,"010004 01100 3990 000000 Otros ingresos","30.000","348.102","939.635","270 %","380.648"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","30.000","348.102","939.635","270 %","380.648"], [9,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","267.000","585.102","1.073.754","184 %","507.180"], [10,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","267.000","585.102","1.073.754","184 %","507.180"], [11,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","40.900","121.238","296 %","121.238"], [12,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","2.166.000","2.166.000","2.207.667","102 %","2.207.667"], [13,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","109.011",">1000%","109.011"], [14,"020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra","33.342.442","49.742.442","49.365.734","99 %","49.365.734"], [15,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","657.000","657.000","655.875","100 %","655.875"], [16,"020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial","408.000","408.000","410.127","101 %","410.127"], [17,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.690.000","18.690.000","18.575.345","99 %","18.573.813"], [18,"Total 020002-Gestión económica del personal","55.266.452","71.704.352","71.444.997","100 %","71.443.465"], [19,"020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","17.000","17.000","104","1 %","104"], [20,"020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","406.491","422.974","422.974","100 %","422.974"], [21,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","423.491","439.974","423.078","96 %","423.078"], [22,"Total 020-Función pública","55.689.943","72.144.326","71.868.075","100 %","71.866.543"], [23,"Total 02-Función pública","55.689.943","72.144.326","71.868.075","100 %","71.866.543"], [24,"030000 03000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","1.200",">1000%","1.066"], [25,"030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","125.000","125.000","93.192","75 %","93.192"], [26,"Total 030000-Actividades generales de justicia","125.010","125.010","94.392","76 %","94.258"], [27,"030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.200","1.200","18.586",">1000%","18.586"], [28,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","1.200","1.200","18.586",">1000%","18.586"], [29,"Total 030-Administración de justicia","126.210","126.210","112.978","90 %","112.844"], [30,"Total 03-Justicia","126.210","126.210","112.978","90 %","112.844"], [31,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","493","16 %","493"], [32,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","19.880","21.041","106 %","21.041"], [33,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","182.568","122 %","182.568"], [34,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","30.000","750 %","0"], [35,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","43.942","63 %","25.565"], [36,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","100.000","320.121","740.622","231 %","365.584"], [37,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0 %","0"], [38,"Total 050000-Actividades generales de interior","329.010","567.010","1.018.665","180 %","595.250"], [39,"050002 02600 4000 000000 Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (INAP estatal)","76.410","78.976","78.976","100 %","78.976"], [40,"Total 050002-Escuela de seguridad","76.410","78.976","78.976","100 %","78.976"], [41,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","633.138","110 %","633.138"], [42,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","656","164 %","656"], [43,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","633.794","110 %","633.794"], [44,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","980.820","1.221.386","1.731.435","142 %","1.308.021"], [45,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","105.040","105 %","105.040"], [46,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","697","70 %","697"], [47,"051000 02100 3990 000000 Otros ingresos","0","119.466","119.466","100 %","119.466"], [48,"Total 051000-Policía Foral","101.500","220.966","225.203","102 %","225.203"], [49,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","220.966","225.203","102 %","225.203"], [50,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios","10","10","7.737",">1000%","3.624"], [51,"054000 02800 3090 000002 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","10","10","0","0 %","0"], [52,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","1.900.000","2.645.403","2.645.403","100 %","2.645.403"], [53,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","1.900.020","2.645.423","2.653.140","100 %","2.649.027"], [54,"054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial","10","10","0","0 %","0"], [55,"Total 054001-Protección civil","10","10","0","0 %","0"], [56,"054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","730","122 %","730"], [57,"054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","10","10","0","0 %","0"], [58,"054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos","10","10","0","0 %","0"], [59,"054002 02010 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0 %","0"], [60,"Total 054002-Actividades generales de emergencias","630","630","730","116 %","730"], [61,"Total 054-Gestión y coordinación de emergencias","1.900.660","2.646.063","2.653.870","100 %","2.649.757"], [62,"Total 05-Interior","2.982.980","4.088.415","4.610.508","113 %","4.182.980"], [63,"070005 05500 4400 000000 Reintegro por ejecución de sentencia","0","2.308.867","2.317.818","100 %","2.317.818"], [64,"070005 05500 4700 000000 Reintegro de empresa privada por ejecucion de sentencia","0","0","4.463.831","-","0"], [65,"Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","0","2.308.867","6.781.649","294 %","2.317.818"], [66,"Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","0","2.308.867","6.781.649","294 %","2.317.818"], [67,"Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","0","2.308.867","6.781.649","294 %","2.317.818"], [68,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","59.066.133","79.252.919","84.446.964","107 %","78.987.364"], [69,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","574","38 %","574"], [70,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","574","38 %","574"], [71,"Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","574","38 %","574"], [72,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","574","38 %","574"], [73,"110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","205.300","0","0 %","0"], [74,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","0","205.300","0","0 %","0"], [75,"110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","77","39 %","77"], [76,"110001 11430 5990 000000 Otros ingresos patrimoniales","0","0","30.525","-","30.525"], [77,"110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","288.826.940","288.826.940","260.668.330","90 %","260.668.330"], [78,"110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","205.855.060","213.385.660","319.000.000","149 %","319.000.000"], [79,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","494.682.200","502.212.800","579.698.932","115 %","579.698.932"], [80,"110003 11130 3800 000000 Reintegros","10","2.358.517","2.358.522","100 %","2.358.522"], [81,"110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","500.000","500.000","15.823","3 %","15.823"], [82,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","500.010","2.858.517","2.374.345","83 %","2.374.345"], [83,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","495.182.210","505.276.618","582.073.277","115 %","582.073.277"], [84,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0 %","0"], [85,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","5.837",">1000%","2.909"], [86,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","689.814","754.375","109 %","741.359"], [87,"111000 11300 4800 000000 Herencias legales","10","10","0","0 %","0"], [88,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0 %","0"], [89,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","28.627",">1000%","28.627"], [90,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","689.864","788.839","114 %","772.895"], [91,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","25.884",">1000%","25.884"], [92,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","25.884",">1000%","25.884"], [93,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0 %","0"], [94,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0 %","0"], [95,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","560.930","560.930","480.797","86 %","0"], [96,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","0","0","1.487","-","1.472"], [97,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0 %","0"], [98,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","400.000","400.000","539.044","135 %","518.050"], [99,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","4.598",">1000%","4.598"], [100,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","10","10","29.468",">1000%","29.468"], [101,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","10","10","55.474",">1000%","55.474"], [102,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0 %","0"], [103,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","10","897.337","957.705","107 %","932.705"], [104,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0 %","0"], [105,"111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER","10","10","12.461",">1000%","12.461"], [106,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.780.729","1.780.729","1.780.729","100 %","0"], [107,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","2.741.759","3.639.086","3.861.763","106 %","1.554.228"], [108,"Total 111-Gestión del patrimonio","2.741.829","4.328.960","4.676.486","108 %","2.353.006"], [109,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","497.924.039","509.605.578","586.749.763","115 %","584.426.283"], [110,"150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0 %","0"], [111,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","10","10","0","0 %","0"], [112,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","10","10","0","0 %","0"], [113,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","10.017.000","10.017.000","15.220.765","152 %","7.140.860"], [114,"Total 152000-Actividades generales del programa","10.017.000","10.017.000","15.220.765","152 %","7.140.860"], [115,"152001 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","229.326.000","229.326.000","199.694.320","87 %","199.694.320"], [116,"152001 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","7.423.000","7.423.000","6.444.429","87 %","6.383.970"], [117,"152001 17520 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","36.330.000","36.330.000","31.844.693","88 %","30.490.034"], [118,"152001 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","4.716.000","4.716.000","3.117.702","66 %","3.116.069"], [119,"152001 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales","0","2.063.069","3.301.952","160 %","3.113.195"], [120,"152001 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","8.956.000","8.956.000","4.940.077","55 %","4.940.077"], [121,"152001 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","445.094.000","445.094.000","386.339.601","87 %","336.291.859"], [122,"152001 17540 2100 000002 Ajuste por el IVA","787.501.010","787.501.010","835.522.128","106 %","835.522.128"], [123,"152001 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","29.000.000","29.000.000","22.119.239","76 %","21.793.828"], [124,"152001 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","-9.364.153","-","-5.543.519"], [125,"Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico","1.548.346.010","1.550.409.079","1.483.959.987","96 %","1.435.801.961"], [126,"152002 17530 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","48.205.000","48.205.000","43.051.133","89 %","43.051.133"], [127,"152002 17530 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","41.903.000","41.903.000","37.056.415","88 %","37.056.415"], [128,"152002 17530 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","10.166.000","10.166.000","11.741.457","115 %","11.741.457"], [129,"152002 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","18.978.000","18.978.000","54.352.615","286 %","53.374.689"], [130,"152002 17550 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","0","0","-37.473.124","-","-37.473.124"], [131,"152002 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","4.668.000","4.668.000","5.041.032","108 %","5.041.032"], [132,"152002 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","4.664.000","4.664.000","357.914","8 %","204.539"], [133,"152002 17550 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","0","0","4.406.182","-","4.406.182"], [134,"152002 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","145.679.000","145.679.000","138.823.403","95 %","138.823.403"], [135,"152002 17550 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","0","0","8.113.972","-","8.113.972"], [136,"152002 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","251.998.710","251.998.710","238.676.231","95 %","238.676.231"], [137,"152002 17550 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","0","0","-10.033.557","-","-10.033.557"], [138,"152002 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","149.000","149.000","179.856","121 %","113.043"], [139,"152002 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía","24.739.000","24.739.000","20.864.410","84 %","20.864.410"], [140,"152002 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","20.603.000","20.603.000","19.714.932","96 %","19.714.932"], [141,"152002 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","1.600.000","1.600.000","1.555.788","97 %","1.555.788"], [142,"152002 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.000.000","1.000.000","992.443","99 %","927.938"], [143,"152002 17550 3000 000000 Tasas de juego","9.092.000","9.092.000","8.572.869","94 %","8.509.229"], [144,"152002 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","23.000","23.000","24.914","108 %","24.914"], [145,"152002 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","103.000","103.000","90.996","88 %","69.265"], [146,"152002 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","58.000","58.000","51.781","89 %","51.781"], [147,"Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico","583.628.710","583.628.710","546.161.662","94 %","544.813.671"], [148,"Total 152-Gestión de los tributos","2.141.991.720","2.144.054.789","2.045.342.414","95 %","1.987.756.492"], [149,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","10.303","94 %","10.303"], [150,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","15.000","15.000","4.487","30 %","0"], [151,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","26.000","26.000","14.790","57 %","10.303"], [152,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","26.000","26.000","14.790","57 %","10.303"], [153,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","37.000","37.000","46.870","127 %","-380"], [154,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.410.000","6.410.000","9.719.549","152 %","5.778.744"], [155,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","327.000","327.000","435.690","133 %","0"], [156,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","6.774.000","6.774.000","10.202.109","151 %","5.778.365"], [157,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","3.099.000","3.099.000","2.679.060","86 %","0"], [158,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","3.898.000","3.898.000","7.732.949","198 %","3.871.363"], [159,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","6.997.000","6.997.000","10.412.009","149 %","3.871.363"], [160,"Total 155-Gestión de recaudación","13.771.000","13.771.000","20.614.118","150 %","9.649.728"], [161,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","10.000","10.000","6.587","66 %","6.587"], [162,"Total 156000-Atención al contribuyente","10.000","10.000","6.587","66 %","6.587"], [163,"Total 156-Atención al contribuyente","10.000","10.000","6.587","66 %","6.587"], [164,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.148.534.000","1.148.534.000","1.185.499.476","103 %","1.168.322.697"], [165,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","5.717.000","5.717.000","0","0 %","0"], [166,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.154.251.000","1.154.251.000","1.185.499.476","103 %","1.168.322.697"], [167,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.154.251.000","1.154.251.000","1.185.499.476","103 %","1.168.322.697"], [168,"158000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","88.430","98 %","88.430"], [169,"Total 158000-Convenio con el Estado","90.000","90.000","88.430","98 %","88.430"], [170,"Total 158-Convenio con el Estado","90.000","90.000","88.430","98 %","88.430"], [171,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","3.310.139.730","3.312.202.799","3.251.565.815","98 %","3.165.834.236"], [172,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","3.808.065.269","3.821.809.876","3.838.316.152","100 %","3.750.261.093"], [173,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","77.000","77.000","25.402","33 %","25.402"], [174,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","10","56.314","124.680","221 %","124.680"], [175,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros","1.476.892","1.476.892","2.075.949","141 %","2.075.949"], [176,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","498.696","844.678","169 %","844.678"], [177,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","341",">1000%","341"], [178,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","70.000","70.000","24.997","36 %","575"], [179,"400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020","1.626.191","1.626.191","0","0 %","0"], [180,"400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020","1.626.191","1.626.191","0","0 %","0"], [181,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","4.926.294","5.431.294","3.096.047","57 %","3.071.625"], [182,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","4.926.294","5.431.294","3.096.047","57 %","3.071.625"], [183,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","4.926.294","5.431.294","3.096.047","57 %","3.071.625"], [184,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","30.380","99 %","30.357"], [185,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","30.571","30.571","30.380","99 %","30.357"], [186,"410002 41140 3800 000000 Devolución de becas","10","10","53.499",">1000%","37.821"], [187,"410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","32.836",">1000%","32.836"], [188,"410002 41140 7000 000000 Financiación de libros","0","130.000","178.214","137 %","178.214"], [189,"Total 410002-Becas y ayudas","20","130.020","264.549","203 %","248.872"], [190,"Total 410-Recursos educativos","30.591","160.591","294.929","184 %","279.229"], [191,"411001 41210 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","607",">1000%","607"], [192,"411001 41210 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras","10","10","0","0 %","0"], [193,"411001 41210 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas","10","10","0","0 %","0"], [194,"411001 41210 5102 000000 Intereses del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010","11.570","11.570","11.570","100 %","11.570"], [195,"411001 41210 8211 000000 Devolución del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010","69.275","69.275","818.259",">1000%","818.259"], [196,"Total 411001-Universidades","80.875","80.875","830.436",">1000%","830.436"], [197,"Total 411-Universidades y tecnologías educativas","80.875","80.875","830.436",">1000%","830.436"], [198,"Total 41-Recursos educativos","111.466","241.466","1.125.366","466 %","1.109.665"], [199,"421001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence","15.300","15.300","13.137","86 %","13.137"], [200,"421001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence","35.020","35.020","28.358","81 %","28.397"], [201,"Total 421001-Euskera","50.320","50.320","41.496","82 %","41.535"], [202,"421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0 %","0"], [203,"421002 42420 4909 000000 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus +","10","768","768","100 %","0"], [204,"Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras","20","778","768","99 %","0"], [205,"421004 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.020","1.020","215","21 %","215"], [206,"421004 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","5.924","5.924","4.003","68 %","2.904"], [207,"Total 421004-Enseñanzas artísticas","6.944","6.944","4.217","61 %","3.119"], [208,"Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas","57.284","58.042","46.481","80 %","44.653"], [209,"425001 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","361.265","122 %","361.265"], [210,"Total 425001-Ordenación Académica","295.000","295.000","361.265","122 %","361.265"], [211,"425003 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","7.440","7.440","100 %","7.440"], [212,"Total 425003-Educación y formación de personas adultas","10","7.440","7.440","100 %","7.440"], [213,"Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades","295.010","302.440","368.705","122 %","368.705"], [214,"426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","25.000","25.000","9.252","37 %","9.252"], [215,"426000 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","15.000","15.000","8.666","58 %","8.666"], [216,"426000 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","1.200","1.200","5.163","430 %","5.323"], [217,"426000 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","90","900 %","90"], [218,"426000 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","0","176.094","176.094","100 %","176.094"], [219,"426000 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","0","0","-15.687","-","-15.687"], [220,"426000 42600 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci","660.000","660.000","432.190","65 %","432.190"], [221,"426000 42600 4909 000002 Programa QUAKE","10","10","33.568",">1000%","33.568"], [222,"426000 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS","10","10","19.025",">1000%","19.025"], [223,"426000 42600 4909 000004 Programa ERASMUS+ .SEPIE","0","0","13.449","-","13.449"], [224,"Total 426000-Actividades generales del programa","701.230","877.324","681.810","78 %","681.970"], [225,"426001 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil","10","10","0","0 %","0"], [226,"426001 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","0","13.254","14.100","106 %","14.100"], [227,"Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada","10","13.264","14.100","106 %","14.100"], [228,"Total 426-Formación profesional","701.240","890.588","695.910","78 %","696.070"], [229,"Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades","1.053.534","1.251.070","1.111.096","89 %","1.109.428"], [230,"Total 4-Departamento de Educación","6.091.294","6.923.830","5.332.509","77 %","5.290.718"], [231,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","613","61 %","613"], [232,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","19.640","655 %","19.640"], [233,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","179.348","60 %","93.549"], [234,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0 %","0"], [235,"500000 51000 4309 000000 Convenio con Fundación Bancaria \"la Caixa\"","0","0","1.146.732","-","1.146.732"], [236,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","1.346.332","443 %","1.260.534"], [237,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","1.346.332","443 %","1.260.534"], [238,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","1.346.332","443 %","1.260.534"], [239,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","20.110","118 %","20.110"], [240,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","46.445","133 %","46.445"], [241,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","1.238","41 %","1.238"], [242,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","67.793","123 %","67.793"], [243,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","16.992","850 %","16.992"], [244,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","16.992","850 %","16.992"], [245,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.000","57.000","84.786","149 %","84.786"], [246,"512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB","309.123","309.123","166.678","54 %","166.678"], [247,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","0","0","69.773","-","69.773"], [248,"Total 512000-Dirección y servicios generales","309.123","309.123","236.451","76 %","236.451"], [249,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","309.123","309.123","236.451","76 %","236.451"], [250,"Total 51-Actividades de la Dirección General","366.123","366.123","321.237","88 %","321.237"], [251,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","100","100","12.693",">1000%","12.693"], [252,"520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros","10.000","10.000","4.680","47 %","4.680"], [253,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","60.000","60.000","109.897","183 %","109.897"], [254,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","0","0 %","0"], [255,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","5.687",">1000%","5.687"], [256,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0 %","0"], [257,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","116.000","116.000","115.000","99 %","115.000"], [258,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","30.000","30.000","0","0 %","0"], [259,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","53.280","82.783","155 %","82.783"], [260,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","266.130","319.400","330.740","104 %","330.740"], [261,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","266.130","319.400","330.740","104 %","330.740"], [262,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","266.130","319.400","330.740","104 %","330.740"], [263,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","400.000","400.000","444.063","111 %","362.682"], [264,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","380.662",">1000%","380.662"], [265,"540000 52000 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","0","0","69.773","-","69.773"], [266,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","400.010","400.010","894.498","224 %","813.117"], [267,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","3.381","338 %","0"], [268,"540002 52824 3910 000000 Multas, sanciones, intereses y recargos","0","0","59.707","-","26.489"], [269,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","1.000","1.000","63.088",">1000%","26.489"], [270,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","0","0","14.256","-","14.256"], [271,"540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional del Medicamento","0","314.341","314.341","100 %","0"], [272,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","0","314.341","328.596","105 %","14.256"], [273,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","401.010","715.351","1.286.182","180 %","853.862"], [274,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","10.000","10.000","23.854","239 %","23.854"], [275,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","10.000","10.000","19.199","192 %","19.199"], [276,"Total 541004-Actividades de salud mental","20.000","20.000","43.053","215 %","43.053"], [277,"Total 541-Salud Mental","20.000","20.000","43.053","215 %","43.053"], [278,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","6.000.000","6.000.000","5.865.900","98 %","5.589.329"], [279,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","10.000","299.916","303.346","101 %","303.346"], [280,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","1.000","222.169","276.161","124 %","257.725"], [281,"543000 52200 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos","0","166.977","166.977","100 %","166.977"], [282,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","5.000","5.000","0","0 %","0"], [283,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","60.000","60.000","100 %","60.000"], [284,"543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","60.625","60.625","100 %","60.625"], [285,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.016.000","6.814.686","6.733.008","99 %","6.438.001"], [286,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","1.052.000","1.052.000","1.054.825","100 %","1.054.825"], [287,"543004 52214 3990 000000 Otros ingresos","0","0","147","-","147"], [288,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","1.052.000","1.052.000","1.054.973","100 %","1.054.973"], [289,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.068.000","7.866.686","7.787.981","99 %","7.492.973"], [290,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","1.334.298","103 %","1.334.298"], [291,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","36.000","36.000","57.502","160 %","57.502"], [292,"545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","3.653","3.653","100 %","3.653"], [293,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.336.000","1.339.653","1.395.453","104 %","1.395.453"], [294,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","0","0","68.622","-","68.622"], [295,"545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","1.853","1.853","100 %","1.853"], [296,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","0","1.853","70.475",">1000%","70.475"], [297,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.336.000","1.341.505","1.465.928","109 %","1.465.928"], [298,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","540.000","540.000","595.013","110 %","500.185"], [299,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","11.789","118 %","7.500"], [300,"Total 546000-Hospital de Estella","550.000","550.000","606.802","110 %","507.685"], [301,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","0","35.777","102.850","287 %","81.361"], [302,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","0","35.777","102.850","287 %","81.361"], [303,"Total 546-Área de salud de Estella","550.000","585.777","709.652","121 %","589.046"], [304,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.348.000","1.348.000","1.401.018","104 %","1.254.836"], [305,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","1.146","11 %","1.146"], [306,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","41.277","118 %","37.521"], [307,"547001 52300 3129 000003 Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pamplona","50.000","50.000","0","0 %","0"], [308,"547001 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","6.000","6.000","1.112","19 %","1.112"], [309,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","2.447","2.447","100 %","2.447"], [310,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.449.000","1.451.447","1.447.001","100 %","1.297.062"], [311,"Total 547-Atención primaria","1.449.000","1.451.447","1.447.001","100 %","1.297.062"], [312,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","10.824.010","11.980.767","12.739.796","106 %","11.741.924"], [313,"Total 5-Departamento de Salud","11.760.273","12.970.300","14.738.106","114 %","13.654.435"], [314,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","2.007",">1000%","2.007"], [315,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","35.000","35.000","168.217","481 %","9.500"], [316,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","300.000","300.000","40.105","13 %","17.360"], [317,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","39.497","158 %","39.497"], [318,"700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino","84.206","84.206","81.358","97 %","81.358"], [319,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","444.216","444.216","331.185","75 %","149.724"], [320,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","444.216","444.216","331.185","75 %","149.724"], [321,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","444.216","444.216","331.185","75 %","149.724"], [322,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","38.040","38.040","100 %","38.040"], [323,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","13.900","13.900","30.168","217 %","30.174"], [324,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","30.000","30.000","13.514","45 %","12.914"], [325,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","195.000","195.000","0","0 %","0"], [326,"710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","539.575","539.575","0","0 %","0"], [327,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","778.485","816.515","81.721","10 %","81.127"], [328,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","2.213.638","2.213.638","1.860.056","84 %","1.860.056"], [329,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020","1.347.000","1.347.000","1.111.954","83 %","1.111.954"], [330,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.050.000","1.050.000","774.793","74 %","774.793"], [331,"Total 710001-Mejora de las rentas","4.610.638","4.610.638","3.746.802","81 %","3.746.802"], [332,"710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados","400.000","400.000","480.726","120 %","480.726"], [333,"710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0 %","0"], [334,"710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0 %","0"], [335,"Total 710003-Organismo pagador","412.000","412.000","480.726","117 %","480.726"], [336,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","250.000","250.000","375.883","150 %","364.747"], [337,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","90.000","90.000","104.219","116 %","90.769"], [338,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","274.871","115 %","274.871"], [339,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","70.000","70.000","102.587","147 %","34.100"], [340,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","448.090","112 %","448.090"], [341,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.050.000","1.050.000","1.305.650","124 %","1.212.578"], [342,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","6.851.123","6.889.153","5.614.899","82 %","5.521.233"], [343,"Total 71-Agricultura y ganadería","6.851.123","6.889.153","5.614.899","82 %","5.521.233"], [344,"720000 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","500","83 %","500"], [345,"720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","10.050","10.050","7.935","79 %","7.935"], [346,"720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020","114.368","114.368","0","0 %","0"], [347,"720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","222.859","222.859","140.941","63 %","140.941"], [348,"720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","86.630","86.630","75.057","87 %","75.057"], [349,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","434.507","434.507","224.433","52 %","224.433"], [350,"720002 71520 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales","10","10","0","0 %","0"], [351,"Total 720002-Protección y mejora de comunales","10","10","0","0 %","0"], [352,"720003 71620 3910 000000 Sanciones","60.000","60.000","46.002","77 %","37.001"], [353,"720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020","10.850","10.850","124","1 %","124"], [354,"720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","162.750","162.750","55.016","34 %","55.016"], [355,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","233.600","233.600","101.142","43 %","92.141"], [356,"720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","50.000","50.000","68.886","138 %","68.886"], [357,"720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","92.402","92.402","0","0 %","0"], [358,"720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","1.987.078","1.987.078","1.976.961","99 %","1.976.961"], [359,"720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","3.365.610","3.365.610","204.638","6 %","204.638"], [360,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.495.090","5.495.090","2.250.486","41 %","2.250.486"], [361,"720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","45.660","45.660","39.672","87 %","39.672"], [362,"Total 720006-Planes y programas","45.660","45.660","39.672","87 %","39.672"], [363,"720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","1.428.742","1.428.742","321.024","22 %","321.024"], [364,"Total 720007-Diversificación rural","1.428.742","1.428.742","321.024","22 %","321.024"], [365,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","7.637.609","7.637.609","2.936.758","38 %","2.927.757"], [366,"Total 72-Desarrollo rural","7.637.609","7.637.609","2.936.758","38 %","2.927.757"], [367,"740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos","10","10","0","0 %","0"], [368,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","100.000","100.000","218.847","219 %","41.047"], [369,"Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático","100.010","100.010","218.847","219 %","41.047"], [370,"740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca","450.000","450.000","471.533","105 %","474.420"], [371,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","2.011","9 %","712"], [372,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","10.000","10.000","191.909",">1000%","76.432"], [373,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0 %","0"], [374,"740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","289.200","289.200","119.267","41 %","119.267"], [375,"740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","99.975","99.975","0","0 %","0"], [376,"740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","69.000","69.000","63.805","92 %","63.805"], [377,"740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","136.400","136.400","0","0 %","0"], [378,"740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","58.900","58.900","0","0 %","0"], [379,"Total 740002-Biodiversidad","1.135.485","1.135.485","848.525","75 %","734.636"], [380,"740003 74300 3010 000000 Tasa por información ambiental y etiqueta ecológica","300","300","346","115 %","346"], [381,"Total 740003-Agua","300","300","346","115 %","346"], [382,"740004 74400 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","45.000","346.141","452.863","131 %","346.141"], [383,"740004 74400 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","162.500","162.500","20.627","13 %","20.627"], [384,"740004 74400 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","31.000","31.000","15.541","50 %","15.541"], [385,"740004 74400 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","360.000","360.000","0","0 %","0"], [386,"740004 74400 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","170.500","170.500","0","0 %","0"], [387,"740004 74400 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","139.500","139.500","125.336","90 %","125.336"], [388,"740004 74400 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","77.500","77.500","0","0 %","0"], [389,"740004 74400 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","37.200","37.200","7.673","21 %","7.673"], [390,"740004 74400 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","21.329","138 %","21.329"], [391,"740004 74400 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","449.500","449.500","0","0 %","0"], [392,"740004 74400 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","0","0 %","0"], [393,"Total 740004-Montes","1.528.500","1.829.641","643.369","35 %","536.647"], [394,"740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0 %","0"], [395,"740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","40.000","40.000","0","0 %","0"], [396,"740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","10.964","37 %","3.601"], [397,"Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo","70.010","70.010","10.964","16 %","3.601"], [398,"Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio","2.834.305","3.135.446","1.722.052","55 %","1.316.277"], [399,"Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio","2.834.305","3.135.446","1.722.052","55 %","1.316.277"], [400,"780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","0","11.305","11.305","100 %","11.305"], [401,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","0","11.305","11.305","100 %","11.305"], [402,"780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0 %","0"], [403,"780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0 %","0"], [404,"780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","53.874","53.874","89.349","166 %","89.349"], [405,"780001 78300 7000 000000 Fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local","0","0","-2.204","-","0"], [406,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","53.894","53.894","87.145","162 %","89.349"], [407,"Total 780-Actuaciones en el sector local","53.894","65.199","98.450","151 %","100.654"], [408,"781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","6.217",">1000%","0"], [409,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","10","10","6.217",">1000%","0"], [410,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","10","10","6.217",">1000%","0"], [411,"Total 78-Actividades generales de administración local","53.904","65.209","104.667","161 %","100.654"], [412,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","17.821.157","18.171.632","10.709.560","59 %","10.015.644"], [413,"800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","5.000","5.000","6.483","130 %","6.483"], [414,"800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","334.802",">1000%","35"], [415,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","3.238","162 %","3.238"], [416,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8.000","8.000","344.522",">1000%","9.755"], [417,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8.000","8.000","344.522",">1000%","9.755"], [418,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8.000","8.000","344.522",">1000%","9.755"], [419,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","98.343",">1000%","27.573"], [420,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","10","10","0","0 %","0"], [421,"Total 810003-Acción internacional","20","20","98.343",">1000%","27.573"], [422,"810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","47.180","47.180","40.653","86 %","40.653"], [423,"810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","378.462","378.462","36.694","10 %","36.694"], [424,"810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","52.938","52.938","31.666","60 %","31.666"], [425,"Total 810004-Programas europeos","478.580","478.580","109.014","23 %","109.014"], [426,"810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV","30.272","30.272","2.315","8 %","2.315"], [427,"810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","0","0 %","0"], [428,"Total 810005-Convocatorias europeas","30.282","30.282","2.315","8 %","2.315"], [429,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","150.000","150.000","192.036","128 %","148.576"], [430,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","729.176","729.176","441.937","61 %","441.937"], [431,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","3.720.000","3.720.000","34.577","1 %","34.577"], [432,"810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP","10","10","0","0 %","0"], [433,"Total 810007-Fomento de la inversión","4.599.186","4.599.186","668.550","15 %","625.090"], [434,"810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","8.000","8.000","37.454","468 %","34.212"], [435,"810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos","500.000","500.000","172.487","34 %","108.228"], [436,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","508.000","508.000","209.941","41 %","142.440"], [437,"810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN","10.000","10.000","2.737","27 %","2.737"], [438,"Total 810009-Competitividad empresarial","10.000","10.000","2.737","27 %","2.737"], [439,"810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos","1.000","1.000","0","0 %","0"], [440,"810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis","40.000","40.000","33.644","84 %","5.124"], [441,"810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","9.625","9.625","0","0 %","0"], [442,"810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis","60.000","60.000","250.146","417 %","74.477"], [443,"810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","60.000","60.000","628.327",">1000%","0"], [444,"Total 810010-Reordenación productiva","170.625","170.625","912.117","535 %","79.601"], [445,"810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013","98.079","98.079","0","0 %","0"], [446,"Total 810011-Promoción de la sociedad de la información","98.079","98.079","0","0 %","0"], [447,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","922.144","84 %","687.852"], [448,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","22.116",">1000%","22.116"], [449,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.500","1.100.500","944.260","86 %","709.968"], [450,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","6.995.272","6.995.272","2.947.277","42 %","1.698.738"], [451,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","6.995.272","6.995.272","2.947.277","42 %","1.698.738"], [452,"820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0 %","0"], [453,"Total 820001-Infraestructuras energéticas","10","10","0","0 %","0"], [454,"820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","10.000","10.000","1.056.838",">1000%","2.530"], [455,"820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","4.249","4.249","0","0 %","0"], [456,"820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013","588.305","588.305","570.459","97 %","570.459"], [457,"Total 820002-Energías renovables","602.554","602.554","1.627.297","270 %","572.988"], [458,"820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","10.000","10.000","0","0 %","0"], [459,"Total 820003-Ahorro y eficiencia energética","10.000","10.000","0","0 %","0"], [460,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","560.000","560.000","567.208","101 %","456.048"], [461,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","240.000","240.000","226.903","95 %","145.657"], [462,"820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","20.000","20.000","0","0 %","0"], [463,"820004 82200 3990 000002 Otros ingresos","0","0","250","-","250"], [464,"Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial","820.000","820.000","794.361","97 %","601.956"], [465,"820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","60","60 %","60"], [466,"820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","100.000","286.797","1.975.718","689 %","288.090"], [467,"820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0 %","0"], [468,"820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","0","0","7.836","-","7.836"], [469,"820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013","2.019.001","2.019.001","1.696.794","84 %","1.696.794"], [470,"820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","776.875","776.875","464.713","60 %","464.713"], [471,"820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.340","100 %","33.340"], [472,"Total 820005-Plan tecnológico de Navarra","2.929.326","3.116.123","4.178.460","134 %","2.490.832"], [473,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","4.361.890","4.548.687","6.600.118","145 %","3.665.777"], [474,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","4.361.890","4.548.687","6.600.118","145 %","3.665.777"], [475,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","4.000","4.000","0","0 %","0"], [476,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","2.000","2.000","841","42 %","0"], [477,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","1.395","140 %","1.395"], [478,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","8.219","28.200","343 %","28.200"], [479,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","15.208","15.208","15.193","100 %","15.193"], [480,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","10","10","36.000",">1000%","0"], [481,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","37.500","100 %","37.500"], [482,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","150.000","100 %","150.000"], [483,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo","209.728","217.937","269.129","123 %","232.288"], [484,"830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","32.972","85 %","32.972"], [485,"830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto","10","10","60","600 %","60"], [486,"830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","1.000","1.000","11","1 %","11"], [487,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","39.993","39.993","33.042","83 %","33.042"], [488,"830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones","3.000","3.000","262","9 %","262"], [489,"830003 83120 3990 000000 Otros ingresos","100","100","0","0 %","0"], [490,"Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía","3.100","3.100","262","8 %","262"], [491,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","40.000","40.000","82.968","207 %","47.606"], [492,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","0","0 %","0"], [493,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","54.000","54.000","82.968","154 %","47.606"], [494,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","306.821","315.030","385.401","122 %","313.199"], [495,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","306.821","315.030","385.401","122 %","313.199"], [496,"840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","2.200",">1000%","2.200"], [497,"840000 84000 3990 000000 Revisión de precios","0","940.681","1.577.353","168 %","1.386.668"], [498,"840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","2.500","2.500","0","0 %","0"], [499,"Total 840000-Actividades generales de fomento","2.510","943.191","1.579.553","167 %","1.388.868"], [500,"840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0 %","0"], [501,"840001 84310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","3.561","102 %","3.561"], [502,"840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra","14.827.992","14.827.992","14.555.214","98 %","0"], [503,"Total 840001-Proyectos y planificación","14.831.502","14.831.502","14.558.776","98 %","3.561"], [504,"840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","43.133","43.133","43.132","100 %","43.132"], [505,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","43.133","43.133","43.132","100 %","43.132"], [506,"840003 84200 3090 000000 Autorizaciones","16.000","16.000","13.867","87 %","13.867"], [507,"840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones","20.000","20.000","67.172","336 %","25.865"], [508,"840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","350.000","350.000","291.455","83 %","254.488"], [509,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","386.000","386.000","372.495","97 %","294.220"], [510,"840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","66.641","95 %","66.641"], [511,"840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","150.000","150.000","246.198","164 %","246.198"], [512,"840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","20.000","20.000","24.199","121 %","24.199"], [513,"840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","100","96.234","122.941","128 %","122.941"], [514,"840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes","2.400.000","2.400.000","1.955.464","81 %","1.456.440"], [515,"840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","0","0","587","-","587"], [516,"840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","0","0","871","-","871"], [517,"840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta única de transporte","0","24.200","24.200","100 %","24.200"], [518,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","2.640.100","2.760.434","2.441.100","88 %","1.942.077"], [519,"Total 840-Obras públicas y transportes","17.903.245","18.964.260","18.995.056","100 %","3.671.858"], [520,"Total 84-Obras Públicas","17.903.245","18.964.260","18.995.056","100 %","3.671.858"], [521,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","29.575.228","30.831.250","29.272.374","95 %","9.359.326"], [522,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","0","0","414.943","-","414.943"], [523,"900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones","119.883","119.883","115.317","96 %","115.195"], [524,"900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones","27.911","27.911","113.505","407 %","12.600"], [525,"900000 91000 3911 000000 Intereses de demora","7.917","7.917","69","1 %","65"], [526,"900000 91000 3990 000000 Otros ingresos","230.972","230.972","350.049","152 %","268.011"], [527,"900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros","10","10","0","0 %","0"], [528,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","386.693","386.693","993.883","257 %","810.814"], [529,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social","0","0","507.268","-","220.279"], [530,"Total 900002-Garantía de Ingresos","0","0","507.268","-","220.279"], [531,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","29.652","29.652","30.409","103 %","25.035"], [532,"900003 91600 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social","244.600","244.600","61.894","25 %","30.205"], [533,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","232.030","232.030","199.922","86 %","199.922"], [534,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","506.282","506.282","292.225","58 %","255.162"], [535,"900004 91610 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0 %","0"], [536,"900004 91610 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones","10","10","0","0 %","0"], [537,"Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo","20","20","0","0 %","0"], [538,"900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","240.000","240.000","185.847","77 %","185.847"], [539,"900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","25.000","25.000","30.637","123 %","20.134"], [540,"900007 91200 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","187","19 %","187"], [541,"900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","18.370",">1000%","18.370"], [542,"900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","55.000","55.000","62.938","114 %","62.382"], [543,"900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","100.000","100.000","0","0 %","0"], [544,"900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto","150.000","150.000","0","0 %","0"], [545,"900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020","229.548","229.548","137.311","60 %","137.311"], [546,"900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","50.000","50.000","108.332","217 %","108.332"], [547,"900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","75.000","75.000","1.346","2 %","909"], [548,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","926.548","926.548","544.969","59 %","533.472"], [549,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","1.819.543","1.819.543","2.338.345","129 %","1.819.726"], [550,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","1.819.543","1.819.543","2.338.345","129 %","1.819.726"], [551,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","170.041","170.041","195.016","115 %","20.781"], [552,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","338.877","338.877","282.516","83 %","216.548"], [553,"920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros","10","10","0","0 %","0"], [554,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","11.152.590","11.152.590","11.626.335","104 %","11.626.335"], [555,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","0","7.000","7.000","100 %","7.000"], [556,"920000 93000 4800 000002 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","0","2.800","2.800","100 %","2.800"], [557,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas","11.661.518","11.671.318","12.113.667","104 %","11.873.465"], [558,"920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella","634.217","634.217","574.346","91 %","574.346"], [559,"920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona","1.401.934","1.401.934","1.346.998","96 %","1.346.998"], [560,"920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona","703.322","703.322","655.272","93 %","655.272"], [561,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","8.042.000","8.042.000","9.727.767","121 %","1.939.432"], [562,"Total 920002-Acciones directas en mayores","10.781.473","10.781.473","12.304.383","114 %","4.516.048"], [563,"920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José","638.447","638.447","659.771","103 %","659.284"], [564,"920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri","45.373","45.373","41.423","91 %","41.423"], [565,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","683.820","683.820","701.193","103 %","700.707"], [566,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","105.273","105.273","95.122","90 %","70.921"], [567,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","454.074","454.074","487.019","107 %","487.019"], [568,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","19.575.407","19.575.407","19.411.010","99 %","17.663.161"], [569,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.812.261","3.812.261","3.786.111","99 %","3.239.689"], [570,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","752.364","752.364","813.451","108 %","661.030"], [571,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","24.699.379","24.699.379","24.592.712","100 %","22.121.819"], [572,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","452","452","2.267","502 %","2.267"], [573,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","452","452","2.267","502 %","2.267"], [574,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","834.299","834.299","885.624","106 %","882.943"], [575,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","834.299","834.299","885.624","106 %","882.943"], [576,"920008 93300 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0 %","0"], [577,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","1.000","1.000","0","0 %","0"], [578,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","48.661.941","48.671.741","50.599.846","104 %","40.097.249"], [579,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","48.661.941","48.671.741","50.599.846","104 %","40.097.249"], [580,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","21.990",">1000%","20.790"], [581,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","154.597","154.597","0","0 %","0"], [582,"950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación","2.484.848","2.484.848","10.252.814","413 %","10.252.814"], [583,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","2.640.445","2.640.445","10.274.804","389 %","10.273.604"], [584,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","227.960","46 %","160.011"], [585,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","19","0 %","19"], [586,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","3.336.630","5.836.630","8.713.722","149 %","8.713.722"], [587,"950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación","1.251.405","1.251.405","0","0 %","0"], [588,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","0","0 %","0"], [589,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","2.675.575","2.675.575","0","0 %","0"], [590,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","900.292","900.292","775.762","86 %","775.762"], [591,"Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo","8.770.037","11.270.037","9.717.463","86 %","9.649.514"], [592,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10","10","0","0 %","0"], [593,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","119.263","596 %","119.263"], [594,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","109.834","22 %","34.542"], [595,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","7.622.846","7.622.846","0","0 %","0"], [596,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","10","10","0","0 %","0"], [597,"950002 96200 7000 000000 Transferencias del SPEE para instalaciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","0","0","-237.223","-","-237.223"], [598,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","8.142.866","8.142.866","-8.126","0 %","-83.418"], [599,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","19.553.348","22.053.348","19.984.141","91 %","19.839.700"], [600,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","19.553.348","22.053.348","19.984.141","91 %","19.839.700"], [601,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","70.034.832","72.544.632","72.922.332","101 %","61.756.675"], [602,"A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos","100","100","0","0 %","0"], [603,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","100","100","0","0 %","0"], [604,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","100","100","0","0 %","0"], [605,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","100","100","0","0 %","0"], [606,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","10.000","10.000","5.240","52 %","3.509"], [607,"A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","152.834","152.834","152.834","100 %","152.834"], [608,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","162.834","162.834","158.073","97 %","156.343"], [609,"A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico","50","50","0","0 %","0"], [610,"Total A20001-Patrimonio histórico","50","50","0","0 %","0"], [611,"A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros","60.000","60.000","190","0 %","190"], [612,"Total A20002-Acción cultural","60.000","60.000","190","0 %","190"], [613,"A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","4.865","122 %","4.865"], [614,"A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra","10.000","10.000","10.441","104 %","10.441"], [615,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","15.306","109 %","15.306"], [616,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","236.884","236.884","173.569","73 %","171.839"], [617,"A21001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O FEDER. 2007-2013","1.105.196","1.105.196","459.821","42 %","459.821"], [618,"A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra","0","7.050","7.050","100 %","7.050"], [619,"A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas","2.000","2.000","2.596","130 %","2.596"], [620,"Total A21001-Bibliotecas","1.107.196","1.114.246","469.467","42 %","469.467"], [621,"A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra","12.000","12.000","22.408","187 %","22.390"], [622,"Total A21002-Archivos","12.000","12.000","22.408","187 %","22.390"], [623,"Total A21-Bibliotecas y archivos","1.119.196","1.126.246","491.875","44 %","491.857"], [624,"Total A2-Dirección General de Cultura","1.356.080","1.363.130","665.445","49 %","663.697"], [625,"A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","700","700","1.477","211 %","1.477"], [626,"A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos","1.100","159.169","194.277","122 %","159.169"], [627,"A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","305.000","305.000","346.622","114 %","346.622"], [628,"A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","4.200","4.200","3.302","79 %","3.302"], [629,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","311.000","469.069","545.678","116 %","510.571"], [630,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","231.000","231.000","243.140","105 %","243.140"], [631,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","231.000","231.000","243.140","105 %","243.140"], [632,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","318.000","318.000","387.689","122 %","387.689"], [633,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","140.000","140.000","155.306","111 %","155.306"], [634,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","1.500","4.590","13.308","290 %","13.308"], [635,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0 %","0"], [636,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0 %","0"], [637,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0 %","0"], [638,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","459.530","462.620","556.303","120 %","556.303"], [639,"A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10.000","10.000","0","0 %","0"], [640,"A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0 %","0"], [641,"A50003 A5220 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros","20.000","20.000","8.534","43 %","8.534"], [642,"A50003 A5220 3309 000002 Ingresos Carné Joven","10","161.182","177.111","110 %","177.111"], [643,"A50003 A5220 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero","10","10","1.187",">1000%","1.187"], [644,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","30.030","191.202","186.832","98 %","186.832"], [645,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","1.031.560","1.353.891","1.531.952","113 %","1.496.845"], [646,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1.031.560","1.353.891","1.531.952","113 %","1.496.845"], [647,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","2.387.740","2.717.121","2.197.397","81 %","2.160.542"], [648,"B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","0","0","6.471","-","6.471"], [649,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","0","0","6.471","-","6.471"], [650,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","0","0","6.471","-","6.471"], [651,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","0","0","6.471","-","6.471"], [652,"B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","5.730","382 %","5.730"], [653,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","5.730","382 %","5.730"], [654,"B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","70.000","70.000","43.027","61 %","43.027"], [655,"B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías","50.000","50.000","34.103","68 %","34.103"], [656,"Total B10005-Publicaciones","120.000","120.000","77.130","64 %","77.130"], [657,"B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana","18.000","18.000","9.678","54 %","9.678"], [658,"B10007 B1310 3810 000000 Reintegros de presupuesto corriente","0","0","187","-","187"], [659,"B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","360.000","360.000","364.914","101 %","364.914"], [660,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","378.000","378.000","374.779","99 %","374.779"], [661,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","499.500","499.500","457.639","92 %","457.639"], [662,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","499.500","499.500","457.639","92 %","457.639"], [663,"B20002 B2100 3800 000000 Devolución de subvenciones","0","0","3.000","-","3.000"], [664,"Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas","0","0","3.000","-","3.000"], [665,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","3.000","-","3.000"], [666,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","3.000","-","3.000"], [667,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","3.238",">1000%","1.394"], [668,"Total B30000-Actividades generales del programa","100","100","3.238",">1000%","1.394"], [669,"B30001 B3100 3100 000000 Cursos de euskera: cuotas de cursos","3.500","3.500","81","2 %","81"], [670,"B30001 B3100 3990 000000 Otros ingresos. Fotocopias de documentos de convocatorias","0","0","9","-","9"], [671,"Total B30001-Recursos lingüísticos","3.500","3.500","90","3 %","90"], [672,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","3.600","3.600","3.328","92 %","1.485"], [673,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","3.600","3.600","3.328","92 %","1.485"], [674,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","503.100","503.100","470.438","94 %","468.595"], [675,"Total general","4.005.305.026","4.045.724.661","4.058.405.833","100 %","3.931.954.393"] ]}