_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 117.177 168.930 168.930 100 % 168.930 2 010001 00001 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 109.973 58.968 57.378 97 % 57.378 3 010001 00001 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 4 010001 00001 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 5 010001 00001 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 6 010001 00001 2200 912100 Material de oficina 1.400 7.400 6.018 81 % 5.593 7 010001 00001 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 1.743 1.701 98 % 1.511 8 010001 00001 2261 912100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 4.700 857 717 84 % 717 9 010001 00001 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.800 2.800 2.289 82 % 1.991 10 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 509.427 526.939 489.922 93 % 489.922 11 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 66.553 66.552 100 % 66.552 12 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.940 55.940 55.940 100 % 55.940 13 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.000 9.900 7.927 80 % 7.280 14 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 13.000 18.000 16.394 91 % 14.311 15 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 1.060 1.060 100 % 1.060 16 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 360 72 % 270 17 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 10.000 2.837 2.333 82 % 694 18 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 3.963 2.754 70 % 226 19 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.588 1.588 100 % 1.588 20 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 10.000 8.198 82 % 8.198 21 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 22 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 47.006 47.006 100 % 46.016 23 010001 00100 6020 921100 Obras en edificios institucionales 950.010 10 0 0 % 0 24 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0 % 0 25 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.769 1.557 88 % 1.429 26 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.000 11.915 99 % 11.915 27 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 28 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 23.558 46.047 44.691 97 % 44.691 29 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 30 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 31 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0 % 0 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0 % 0 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 10 9.706 9.706 100 % 9.706 34 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 0 365.614 343.448 94 % 7.963 35 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 2.000 31.364 31.360 100 % 8.316 36 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 1925293 1509996,42 1435600,34 0,950730956037631 1068052,5 37 010002 01300 1200 912300 Retribuciones del personal fijo 698.263 599.369 579.860 97 % 579.860 38 010002 01300 1210 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 39.423 33.417 85 % 33.417 39 010002 01300 1211 912300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.970 37.641 37.640 100 % 37.640 40 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 32.331 32.331 100 % 32.331 41 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 801 401 0 0 % 0 42 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 95.648 58.643 61 % 46.044 43 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 12.948 9.588 74 % 9.588 44 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 614.056 539.135 494.115 92 % 418.327 45 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.521 1.194 79 % 1.194 46 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 4.600 4.540 99 % 3.845 47 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 335.000 326.105 324.677 100 % 297.502 48 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0 % 0 49 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 493 49 % 452 50 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 4.482 90 % 3.583 51 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 850 796 94 % 732 52 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 1.800 729 41 % 729 53 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 % 0 54 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0 % 0 55 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1842582 1697802,01 1582507,05 0,932091634171172 1465245,14 56 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 315.961 332.368 324.722 98 % 324.722 57 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 17.728 17.672 100 % 17.672 58 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.271 24.271 24.270 100 % 24.270 59 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 21.000 15.731 13.729 87 % 13.729 60 010003 01000 2271 921600 Servicios de limpieza y aseo 15.000 15.000 14.600 97 % 13.383 61 010003 01000 2273 921600 Servicios informáticos 20.000 13.920 2.904 21 % 2.178 62 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0 % 0 63 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 415954 419026,95 397896,64 0,949572909331966 395954,07 64 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 649.486 675.001 675.001 100 % 675.001 65 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 66 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 67 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 3.727 98 % 1.191 68 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 27.000 25.986 21.376 82 % 19.664 69 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 9.000 962 0 0 % 0 70 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 689306 705768,98 700103,7 0,991972897420343 695855,56 71 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 51.005 126.985 126.985 100 % 126.985 72 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 73 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 74 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 22.000 22.000 4.235 19 % 0 75 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de la hoja de ruta de Gobierno 106.420 78.435 64.334 82 % 19.266 76 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 179445 227439,75 195553,81 0,859804893383852 146250,54 77 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 724.834 647.319 618.555 96 % 618.555 78 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.826 11.816 100 % 11.816 79 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 80 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 7.434 7.434 100 % 7.434 81 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 3.038 3.038 100 % 603 82 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.557 2.470 97 % 2.363 83 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 11.000 10.507 96 % 7.617 84 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 243 32 13 % 32 85 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.600 932 58 % 0 86 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 8.459 87 % 8.459 87 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 390 98 % 390 88 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 1.466 1.304 89 % 1.304 89 010007 01600 2271 921A00 Servicios de limpieza y aseo 23.000 20.200 20.023 99 % 18.421 90 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 5.831 73 % 5.831 91 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 0 0 - 0 92 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 1.500 0 0 - 0 93 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 795254 724793,57 690790 0,953085166028722 682823,59 94 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 5847834 5284827,68 5002451,54 0,946568524633523 4454181,4 95 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 5847834 5284827,68 5002451,54 0,946568524633523 4454181,4 96 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 97 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.525.587 2.253.266 2.245.149 100 % 2.245.149 98 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.282 143.341 120.717 84 % 120.717 99 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 251.407 301.211 274.292 91 % 274.292 100 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 416.332 111.611 37.485 34 % 37.485 101 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 626.327 387.420 303.506 78 % 303.506 102 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.675.319 2.559.354 2.550.245 100 % 2.550.245 103 020000 04000 1410 921400 (E)Retribuciones carrera profesional 4.500 4.500 0 0 % 0 104 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.344.793 3.344.793 3.173.099 95 % 3.173.099 105 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 30.300 29.621 24.961 84 % 24.961 106 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.060 6.739 6.739 100 % 6.739 107 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 70.898 70.228 70.123 100 % 64.301 108 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 7.661 7.661 4.004 52 % 4.004 109 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.256 20.256 12.208 60 % 9.554 110 020000 04000 2120 921402 Reparación de edificios y otras construcciones por siniestros 0 820 642 78 % 642 111 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 7.400 7.400 2.799 38 % 2.799 112 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 6.664 6.664 2.834 43 % 2.819 113 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 22.688 22.688 20.207 89 % 16.570 114 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.788 2.046 1.670 82 % 1.670 115 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 200 200 4 2 % 4 116 020000 04000 2215 921400 Fármacos 500 500 0 0 % 0 117 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 317 317 308 97 % 308 118 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 500 834 834 100 % 451 119 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.477 1.477 1.107 75 % 0 120 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 122 84 69 % 84 121 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.248 2.248 2.132 95 % 1.954 122 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 2.760 2.900 240 8 % 0 123 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 2.000 41.162 36.426 88 % 23.924 124 020000 04000 2269 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0 % 0 125 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 11.900 11.900 8.675 73 % 8.290 126 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.200 1.200 788 66 % 728 127 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 118.159 114.559 110.098 96 % 100.735 128 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 75.874 75.874 75.039 99 % 39.821 129 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.457 4.409 2.985 68 % 2.514 130 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 60.059 60.059 50.586 84 % 42.689 131 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 2.684 3.370 3.281 97 % 3.281 132 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 3.900 3.900 1.632 42 % 1.526 133 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 748 0 0 - 0 134 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 135 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 71.772 71.772 71.772 100 % 0 136 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 25.000 25.000 20.865 83 % 19.643 137 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0 % 0 138 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 13.125 11.625 5.652 49 % 2.828 139 020000 04000 6055 921400 Material de señalización 0 1.500 1.346 90 % 0 140 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 91 3 % 91 141 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.991 2.991 90 3 % 90 142 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 19.544 19.544 11.367 58 % 10.156 143 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 64.171 64.171 61.653 96 % 39.553 144 Total 020000-Actividades generales del programa 10665866 9860171,8 9373590,28 0,950651821299909 9193077,5 145 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 958.000 958.000 688.234 72 % 688.234 146 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 100 100 0 0 % 0 147 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.250.000 2.250.000 2.106.487 94 % 1.839.883 148 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0 % 0 149 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 25.000 25.000 0 0 % 0 150 020002 04100 1810 921400 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 3.782.783 4.583.503 4.506.301 98 % 4.506.301 151 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 40.165 67 % 40.165 152 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 1.920 1.920 100 % 1.920 153 020002 04100 2330 921400 Gratificaciones a tribunales de oposición 23.839 47.839 37.990 79 % 37.990 154 020002 04100 2339 224100 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 15.000 15.000 8.139 54 % 8.139 155 020002 04100 8308 921400 (E)Anticipo abono pagas extraordinarias ejercicio 2016 y recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 33.342.442 49.742.442 49.365.734 99 % 49.365.734 156 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100 % 759.000 157 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 85.841.639 85.918.021 85.918.021 100 % 85.918.021 158 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 100.224 100.224 91.610 91 % 91.610 159 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 51.648 57.946 57.946 100 % 57.946 160 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 100.000 100.000 12.100 12 % 12.100 161 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.450.885 6.464.257 6.464.257 100 % 6.464.257 162 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.348.139 7.884.332 7.455.360 95 % 7.455.360 163 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.650.000 18.650.000 18.321.980 98 % 18.321.980 164 Total 020002-Gestión económica del personal 160761799 177620585,05 175835245,95 0,989948580005536 175568641,92 165 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 0 18.580 18.334 99 % 8.209 166 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 2.023 3.523 2.448 69 % 2.448 167 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 66.950 71.740 71.740 100 % 17.935 168 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 7.000 0 0 % 0 169 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 215.753 223.180 192.786 86 % 128.875 170 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 114.800 109.220 100.875 92 % 59.186 171 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 79.000 61.463 35.948 58 % 35.948 172 020003 04520 2269 921300 Plan de formación del vascuence en las administraciones públicas de Navarra 12.126 12.114 528 4 % 528 173 020003 04520 2269 921302 Coparticipación en programas de formación 10 10 0 0 % 0 174 020003 04520 2269 921303 Coparticipación en proyectos europeos 10 10 0 0 % 0 175 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 123.787 128.065 98.030 77 % 91.243 176 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 50.907 36.407 17.888 49 % 17.783 177 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 6.000 6.000 803 13 % 803 178 020003 04520 2279 921303 Encargo a CNAI. Organización de cursos 12.446 12.446 0 0 % 0 179 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 690812 689758 539377,76 0,781981158609251 362956,15 180 Total 020-Función pública 172118477 188170514,85 185748213,99 0,987127096602085 185124675,57 181 Total 02-Función pública 172118477 188170514,85 185748213,99 0,987127096602085 185124675,57 182 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 183 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 142.872 75.936 72.930 96 % 72.930 184 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 185 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 30.030 30.020 100 % 30.020 186 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 16.000 15.409 96 % 15.409 187 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 1.250 1.085 87 % 985 188 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 40.000 69.000 66.531 96 % 65.014 189 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 824.132 816.053 813.867 100 % 813.867 190 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.943 21.991 20.983 95 % 20.983 191 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.872 111.442 111.441 100 % 111.441 192 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 728.883 705.199 696.865 99 % 696.865 193 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.564 73.616 73.615 100 % 73.615 194 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.033 175.139 175.138 100 % 175.138 195 Total 030000-Actividades generales de justicia 2158925 2151522,12 2133739,13 0,991734693389999 2132122,4 196 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 29.904 100 % 29.904 197 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 150.000 216.800 203.116 94 % 139.429 198 030001 03000 2140 112102 Reparación y mantenimiento de vehículos 2.000 2.250 1.374 61 % 1.338 199 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 102.000 90.072 88 % 60.922 200 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 222.329 221.301 100 % 210.534 201 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 241.500 239.996 99 % 216.350 202 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 14.300 13.998 98 % 13.494 203 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 5.000 6.500 5.216 80 % 4.914 204 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 500.000 450.000 414.259 92 % 351.624 205 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 18.356 92 % 16.493 206 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 597 75 % 597 207 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 0 0 - 0 208 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 2.477 1.080 44 % 1.080 209 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 9.000 18.024 16.527 92 % 16.030 210 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 12.000 10.585 88 % 10.024 211 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 50.000 0 0 - 0 212 030001 03000 2271 112100 Servicios de limpieza y aseo 670.750 626.950 626.917 100 % 522.815 213 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 29.400 34.700 32.611 94 % 18.962 214 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 500.000 424.100 424.081 100 % 262.740 215 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 350.000 332.000 331.767 100 % 302.381 216 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 126.000 127.500 127.500 100 % 64.382 217 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 5.000 33.200 32.361 97 % 27.687 218 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 300.000 300.000 278.528 93 % 245.764 219 030001 03000 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 320.000 320.000 319.980 100 % 286.822 220 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y gas 487.000 431.500 405.751 94 % 374.056 221 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 12.000 30.000 29.325 98 % 14.689 222 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 3.000 31.000 30.980 100 % 29.321 223 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 3.900 3.473 89 % 877 224 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 736 736 100 % 736 225 030001 03000 2330 112102 (E)Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 29.624 85 % 29.624 226 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 240.000 240.000 235.816 98 % 176.862 227 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 228 030001 03000 4819 112100 (E)Transferencias a colegios profesionales 2.750.000 3.200.435 3.167.627 99 % 2.399.470 229 030001 03000 4819 112102 Subvención a la Asociación para la Mediación y Pacificación de Conflictos de Navarra. Servicio de mediación penal 90.000 90.000 89.999 100 % 65.501 230 030001 03000 4819 112103 Mediación civil y mercantil 60.000 60.000 9.502 16 % 8.046 231 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 15.000 9.000 7.583 84 % 5.067 232 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 85.000 85.000 81.650 96 % 46.479 233 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 39.899 100 % 39.295 234 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 45.000 102.813 102.623 100 % 13.781 235 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 10 10 0 0 % 0 236 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10 10 0 0 % 0 237 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA. Sistemas de información 87.000 87.000 86.598 100 % 86.598 238 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.889.236 8.650.195 8.590.984 99 % 8.590.984 239 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.145.667 1.221.799 1.218.177 100 % 1.218.177 240 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.358.264 2.502.504 2.483.124 99 % 2.483.124 241 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 353.501 381.514 378.782 99 % 378.782 242 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 709.819 700.475 696.674 99 % 696.674 243 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.006.345 1.930.764 1.834.339 95 % 1.834.339 244 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 1.482.581 1.694.181 1.692.260 100 % 1.692.260 245 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 373.700 373.700 314.552 84 % 314.552 246 030001 03100 1710 112100 Complemento de productividad 137.360 137.360 135.618 99 % 135.618 247 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 24831740 25576335,95 25105824,52 0,981603642096358 23439199,86 248 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 7.150 6.030 84 % 4.109 249 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 10.500 10.130 96 % 9.757 250 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 301 36 % 301 251 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 500 0 0 % 0 252 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 107 15 % 107 253 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 5.693 81 % 5.433 254 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.059 82 % 1.613 255 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 1.456 97 % 594 256 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 1.337 1.337 100 % 1.337 257 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30860 32047,05 27114,33 0,846078812246369 23251,19 258 Total 030-Administración de justicia 27021525 27759905,12 27266677,98 0,982232391001775 25594573,45 259 Total 03-Justicia 27021525 27759905,12 27266677,98 0,982232391001775 25594573,45 260 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 261 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 818.987 830.075 810.726 98 % 810.726 262 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.846 98.209 98.209 100 % 98.209 263 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 133.349 193.857 192.576 99 % 192.576 264 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 2.000 0 0 % 0 265 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 13.000 11.832 91 % 9.538 266 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 12.000 11.998 100 % 11.247 267 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.202 1.202 100 % 1.202 268 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 5.000 3.635 73 % 80 269 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 3.690 3.683 100 % 3.579 270 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 725 73 % 680 271 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 0 0 - 0 272 050000 02000 2276 131103 Plan General de Seguridad Pública de Navarra 9.000 2.548 0 0 % 0 273 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 27.499 24.055 87 % 22.427 274 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 0 0 - 0 275 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 500 500 0 0 % 0 276 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 1.000 1.000 0 0 % 0 277 050000 02000 6020 131102 (E)Obras e instalaciones 44.012 44.012 40.012 91 % 18.099 278 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 10.000 12.150 11.747 97 % 11.747 279 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 13.000 0 0 % 0 280 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 25.000 23.286 93 % 14.929 281 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 10.000 10.000 1.246 12 % 1.246 282 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 750 83 % 0 283 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.104 529 48 % 529 284 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 9.000 8.670 7.789 90 % 7.070 285 050000 02900 6054 131102 Material técnico 0 17.630 17.630 100 % 10.563 286 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 0 0 - 0 287 Total 050000-Actividades generales de interior 1261140 1379902,09 1317485,94 0,954767696597952 1270303,95 288 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 286.476 302.935 302.935 100 % 302.935 289 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 290 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 291 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.000 32.100 30.421 95 % 24.029 292 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.641 7.941 5.371 68 % 4.994 293 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 2.700 2.697 100 % 2.639 294 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 2.000 1.826 91 % 1.670 295 050002 02600 2271 921300 Servicios de limpieza y aseo 44.343 55.118 55.118 100 % 50.428 296 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 182 482 465 96 % 465 297 050002 02600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 76.410 78.976 74.086 94 % 67.008 298 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 194.036 193.019 184.129 95 % 160.601 299 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.193 19.900 18.089 91 % 12.134 300 050002 02600 2281 921300 Combustible y lubricantes 9.000 12.200 8.257 68 % 8.226 301 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 1.000 200 191 96 % 191 302 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 4.000 3.747 94 % 3.306 303 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 300 251 84 % 225 304 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 5.000 5.000 5.000 100 % 0 305 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 800 696 597 86 % 597 306 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 6.715 6.565 6.315 96 % 6.315 307 Total 050002-Escuela de seguridad 660316 724151,37 699494,5 0,965950668573616 645760,74 308 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.150.482 1.143.333 1.135.190 99 % 1.135.190 309 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.741 4.731 100 % 4.731 310 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.082 27.595 13.898 50 % 13.898 311 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 95.000 94.300 60.026 64 % 53.839 312 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 3.800 2.119 56 % 1.853 313 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0 % 0 314 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 52.040 13.231 12.305 93 % 12.305 315 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 25.789 25.789 19.189 74 % 19.189 316 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 137.814 116.112 84 % 108.011 317 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 100.000 89.000 51.587 58 % 48.095 318 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 2.500 190 8 % 190 319 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 1.691 34 % 525 320 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 808 81 % 808 321 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 37.650 37.566 100 % 0 322 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 5.000 7.700 7.653 99 % 7.653 323 Total 050003-Parque móvil 1675713 1593953,89 1463065,33 0,917884349841513 1406285,76 324 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 3.000 10.090 9.910 98 % 2.030 325 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 2.910 2.490 86 % 1.410 326 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 105.000 100 % 50.692 327 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 5.000 3.658 2.921 80 % 0 328 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 1.342 1.342 100 % 0 329 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 123000 123000 121663,02 0,989130243902439 54132,32 330 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3720169 3821007,35 3601708,79 0,942607134738958 3376482,77 331 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 332 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 31.571.333 31.569.884 31.359.417 99 % 31.359.417 333 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 334 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 335 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 4.679.459 4.676.378 4.665.315 100 % 4.665.315 336 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8.764.828 8.478.828 8.126.805 96 % 8.126.805 337 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.000 75.000 56.325 75 % 56.325 338 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias San Fermín 303.000 2.654 2.654 100 % 2.654 339 051000 02100 1702 132102 Horas extraordinarias 0 324.128 324.128 100 % 324.128 340 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.717.000 1.706.291 1.706.291 100 % 1.706.291 341 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.090.800 1.077.727 1.045.996 97 % 1.045.996 342 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral 15/2015, de 10 de abril 10 10 0 0 % 0 343 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 660 81 % 605 344 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 169.319 148.980 88 % 107.395 345 051000 02100 2140 132100 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria policial 535.000 510.189 414.426 81 % 366.119 346 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 0 51.988 51.972 100 % 45.476 347 051000 02100 2190 132100 Reparaciones de equipamiento 163.200 106.212 92.937 88 % 71.255 348 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 56.100 66.100 63.815 97 % 57.556 349 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 5.550 5.035 91 % 3.974 350 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 21.500 19.967 93 % 18.903 351 051000 02100 2219 132100 Consumibles 200.000 234.811 222.997 95 % 154.859 352 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.911 455.653 450.938 99 % 303.418 353 051000 02100 2249 132100 Pólizas de seguros y otros riesgos 93.750 93.750 82.650 88 % 82.650 354 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 0 0 % 0 355 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 356 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 15.000 38.347 21.692 57 % 19.431 357 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 290.700 290.700 270.960 93 % 245.733 358 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.800 43.778 33.481 76 % 14.919 359 051000 02100 2273 132102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 17.500 17.500 17.500 100 % 9.282 360 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 342.023 335.065 335.045 100 % 279.221 361 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0 % 0 362 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 0 217.000 165.954 76 % 152.244 363 051000 02100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 30.000 42.279 29.805 70 % 19.590 364 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0 % 0 365 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 27.000 27.000 20.746 77 % 19.282 366 051000 02100 2279 132104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 0 0 - 0 367 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 20.915 9.968 7.812 78 % 7.812 368 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 270.017 252.320 93 % 233.103 369 051000 02100 2281 132100 Combustibles y lubricantes 561.000 416.631 403.956 97 % 369.615 370 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 19.866 99 % 11.060 371 051000 02100 2285 132100 Vestuario 475.500 563.406 562.732 100 % 491.744 372 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.000 52.000 46.284 89 % 19.586 373 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 52.000 51.793 100 % 49.497 374 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 100.000 149.270 149.270 100 % 62.514 375 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 15.000 23.477 14.378 61 % 9.992 376 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 7.999 100 % 7.999 377 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 725.000 723.623 723.623 100 % 630.313 378 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 20.000 17.701 17.654 100 % 16.849 379 051000 02100 6054 132100 Material técnico 150.000 142.299 141.519 99 % 86.136 380 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 186.000 185.361 100 % 124.988 381 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 120.000 82.129 82.129 100 % 74.772 382 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 53.000 53.000 46.700 88 % 34.944 383 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA. Sistema de información 200.000 200.501 200.501 100 % 99.452 384 Total 051000-Policía Foral 53930873 53683343,8 52706240,05 0,981798753936785 51645073,15 385 Total 051-Seguridad ciudadana 53930873 53683343,8 52706240,05 0,981798753936785 51645073,15 386 054000 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 11.089.354 11.240.872 11.161.946 99 % 11.161.946 387 054000 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.850 3.910 67 % 3.910 388 054000 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.486 21.476 100 % 21.476 389 054000 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 390 054000 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 909.000 910.825 878.236 96 % 878.236 391 054000 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 40.250 25.492 19.251 76 % 19.251 392 054000 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.268.916 2.282.301 2.267.324 99 % 2.267.324 393 054000 02800 1600 134200 Seguridad social 4.006.861 4.162.861 4.161.090 100 % 4.161.090 394 054000 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 848.400 848.400 792.067 93 % 792.067 395 054000 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 19.569 33 % 19.569 396 054000 02800 1702 134200 (E)Compensación aumento de jornada por emergencias 90.000 141.144 141.144 100 % 141.144 397 054000 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.039.445 1.030.046 1.020.217 99 % 1.020.217 398 054000 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.350 21.311 17.674 83 % 17.674 399 054000 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 767.832 754.404 750.339 99 % 750.339 400 054000 02800 1710 134200 Complemento de productividad 378.667 364.389 364.389 100 % 364.389 401 054000 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 100.000 59.240 54.774 92 % 42.926 402 054000 02800 2140 134200 Reparación y mantenimiento de vehículos 285.000 291.122 287.251 99 % 263.817 403 054000 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 50.000 49.960 48.379 97 % 44.103 404 054000 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 80.000 90.992 86.443 95 % 80.670 405 054000 02800 2241 134200 Primas de seguros de vehículos 51.312 51.312 46.685 91 % 46.685 406 054000 02800 2281 134200 Combustibles y lubricantes 220.000 220.375 194.682 88 % 184.486 407 054000 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 100.000 124.198 124.197 100 % 107.706 408 054000 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 10.764 10.764 100 % 10.764 409 054000 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 145.000 119.000 99.081 83 % 42.222 410 054000 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 200.010 185.114 161.273 87 % 16.800 411 054000 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 20.000 19.388 97 % 2.796 412 054000 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 55.984 55.591 99 % 16.055 413 054000 02800 6040 134200 (E)Vehículos 265.000 722.326 702.710 97 % 110.886 414 054000 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 6.000 26.848 25.448 95 % 6.268 415 054000 02800 6054 134200 Material técnico 10.000 38.024 37.868 100 % 9.409 416 054000 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 42.000 84.241 84.034 100 % 33.664 417 054000 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 72.000 68.872 96 % 42.789 418 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 23173427 24090889,82 23726073,11 0,98485665275439 22680678,65 419 054001 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.405.361 1.415.363 1.412.021 100 % 1.412.021 420 054001 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 126.320 126.061 124.824 99 % 124.824 421 054001 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.955 71.491 71.491 100 % 71.491 422 054001 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 423 054001 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 136.350 178.637 177.934 100 % 177.934 424 054001 02500 1400 134100 Retribuciones personales 264.180 287.805 287.805 100 % 287.805 425 054001 02500 1600 134100 Seguridad social 448.702 508.702 505.456 99 % 505.456 426 054001 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 121.200 121.200 108.772 90 % 108.772 427 054001 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 65.650 65.650 60.991 93 % 60.991 428 054001 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.022 1.022 596 58 % 596 429 054001 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 56.273 56.009 100 % 46.692 430 054001 02500 2273 134100 Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 1.619 0 0 - 0 431 054001 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 26.444 26.264 26.264 100 % 13.132 432 054001 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 160.000 160.000 159.999 100 % 77.409 433 054001 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 59.999 59.999 100 % 50.000 434 054001 02500 4609 134100 Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 40.000 25.000 25.000 100 % 0 435 054001 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 40.000 40.000 39.784 99 % 10.771 436 054001 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 176.642 176.642 100 % 0 437 054001 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 128.000 123.000 123.000 100 % 92.012 438 054001 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 40.000 40.000 39.994 100 % 39.604 439 054001 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 40.000 44.537 44.523 100 % 35.324 440 054001 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 122.000 123.495 123.495 100 % 1.495 441 054001 02500 7609 134100 Subvenciones a ayuntamientos para agrupaciones municipales de protección civil 30.000 15.000 15.000 100 % 0 442 054001 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 30.000 10.000 4.399 44 % 799 443 054001 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 15.000 100 % 0 444 054001 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100 % 15.000 445 Total 054001-Protección civil 3594813 3706141,58 3673997,98 0,991326936840875 3132128,25 446 054002 02010 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 344.040 127.815 125.006 98 % 125.006 447 054002 02010 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 36.923 31.316 85 % 31.316 448 054002 02010 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 23.967 23.172 97 % 23.172 449 054002 02010 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 8.045 6.442 80 % 1.962 450 054002 02010 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 6.569 6.569 100 % 6.544 451 054002 02010 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 100.000 98.424 94.535 96 % 68.306 452 054002 02010 2200 131100 Material de oficina 8.000 7.653 6.390 84 % 6.203 453 054002 02010 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 1.817 1.817 100 % 1.817 454 054002 02010 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 29.239 25.582 25.281 99 % 25.101 455 054002 02010 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 7.000 5.689 5.689 100 % 5.689 456 054002 02010 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0 % 0 457 054002 02010 2266 131100 Jornadas técnicas 10 1.095 1.085 99 % 1.085 458 054002 02010 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 26.000 25.944 100 % 25.317 459 054002 02010 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 180.000 183.000 182.727 100 % 166.634 460 054002 02010 2273 131100 Soporte de primer nivel y otros servicios 1.976 0 0 - 0 461 054002 02010 2273 131102 Servicios informáticos 17.500 17.500 17.500 100 % 9.282 462 054002 02010 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 1.700.000 1.830.000 1.830.000 100 % 1.564.581 463 054002 02010 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 42.000 37.300 27.208 73 % 19.912 464 054002 02010 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 262.000 241.983 231.351 96 % 224.620 465 054002 02010 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 19.610 19.610 100 % 18.217 466 054002 02010 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.500 12.836 12.766 99 % 11.397 467 054002 02010 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 7.005 7.005 100 % 7.005 468 054002 02010 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 0 0 - 0 469 054002 02010 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 % 0 470 054002 02010 4809 131100 Becas para formación de auxiliares de coordinación SOS 7.200 0 0 - 0 471 054002 02010 4809 131102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 472 054002 02010 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 17.000 17.463 17.463 100 % 17.463 473 054002 02010 6060 131100 Equipos para procesos de información 18.000 29.326 28.519 97 % 18.826 474 054002 02010 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0 % 0 475 054002 02010 6094 131100 Sistemas de información 20.000 12.679 6.103 48 % 5.776 476 054002 02010 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0 % 0 477 054002 02800 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 150.015 0 0 0 % 0 478 054002 02800 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 479 054002 02800 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.477 1 0 0 % 0 480 Total 054002-Actividades generales de emergencias 2994727 2778341,11 2733497,49 0,983859570072733 2385230,49 481 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 29762967 30575372,51 30133568,58 0,985550333692403 28198037,39 482 Total 05-Interior 87414009 88079723,66 86441517,42 0,9814008698946 83219593,31 483 070000 05000 1000 467700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 484 070000 05000 1200 467700 Retribuciones del personal fijo 233.991 198.882 195.907 99 % 195.907 485 070000 05000 1210 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 486 070000 05000 1211 467700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.239 36.229 100 % 36.229 487 070000 05000 2020 467700 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 286.144 286.144 276.420 97 % 253.385 488 070000 05000 2090 467700 Cuotas a asociaciones técnicas 3.300 3.300 2.790 85 % 2.790 489 070000 05000 2190 467700 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 351 8 % 351 490 070000 05000 2200 467700 Material de oficina e informático 18.000 18.000 14.806 82 % 14.262 491 070000 05000 2269 467700 Otros gastos diversos 14.000 14.000 10.532 75 % 9.952 492 070000 05000 2279 467700 Gastos de mantenimiento del edificio 100.000 111.814 67.983 61 % 63.745 493 070000 05000 2279 467702 Gastos de mantenimiento del edificio de Irache 23.500 23.500 22.513 96 % 18.568 494 070000 05000 2301 467700 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 13.968 56 % 12.728 495 070000 05000 6050 467700 Mobiliario 5.000 5.000 1.442 29 % 1.442 496 Total 070000-Actividades generales 769411 782344,82 698797,93 0,893209633573083 665215,08 497 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 492.692 414.993 413.208 100 % 413.208 498 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 36.229 100 % 36.229 499 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.160 27.486 88 % 27.486 500 070001 05100 2061 467900 Mantenimiento de licencias para sistemas de gestión 86.500 86.500 63.282 73 % 63.282 501 070001 05100 2273 467900 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 75.116 75.116 55.799 74 % 40.255 502 070001 05100 2273 467903 Encargo a TRACASA. Operación y gestión del nivel de servicio 145.000 145.000 143.137 99 % 118.045 503 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 15.000 15.000 7.260 48 % 0 504 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0 % 0 505 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 85 85 % 0 506 070001 05100 6091 467900 Encargo a TRACASA. Gestión corporativa de expedientes 291.000 291.000 262.781 90 % 182.889 507 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 100.000 55.000 13.939 25 % 0 508 Total 070001-Organización en innovación pública 1244647 1153098,22 1023205,29 0,887353108566936 881392,69 509 070002 05200 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 809.552 759.842 733.976 97 % 733.976 510 070002 05200 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3.393 3.383 100 % 3.383 511 070002 05200 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.085 196.417 191.121 97 % 191.121 512 070002 05200 2061 467903 Licencias y mantenimiento del software corporativo 526.005 504.945 497.511 99 % 243.222 513 070002 05200 2273 467900 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.085.478 844.679 738.713 87 % 433.591 514 070002 05200 2273 467902 Encargo a TRACASA. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 349.242 349.233 100 % 203.579 515 070002 05200 2273 467903 Encargo a TRACASA. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 300.300 300.248 100 % 138.554 516 070002 05200 2276 467900 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 184.328 96 % 130.982 517 Total 070002-Sistemas de información corporativos 3112725 3151411,94 2998512,31 0,951482182300801 2078407,12 518 070003 05300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 340.319 250.915 249.640 99 % 249.640 519 070003 05300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 520 070003 05300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 49.578 48.869 99 % 48.869 521 070003 05300 2276 467900 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 950.000 879.035 878.629 100 % 705.722 522 070003 05300 6094 467900 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 225.488 100 % 70.943 523 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1516032 1405230,78 1402626,35 0,998146617596862 1075173,69 524 070005 05500 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 850.665 733.510 730.219 100 % 730.219 525 070005 05500 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 56.583 56.583 100 % 56.583 526 070005 05500 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.269 150.968 150.966 100 % 150.966 527 070005 05500 2061 467900 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) 2.106.650 1.877.689 1.863.099 99 % 1.326.041 528 070005 05500 2061 467902 Encargo a NASERTIC. Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus, cortafuegos y otras) 79.728 79.728 79.727 100 % 79.727 529 070005 05500 2160 467900 Mantenimiento de equipos informáticos 441.751 441.751 441.750 100 % 404.938 530 070005 05500 2273 467900 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.826.132 4.826.132 4.766.929 99 % 4.071.518 531 070005 05500 2273 467902 Soporte de primer nivel a usuarios 1.890.000 1.890.000 1.805.543 96 % 1.543.579 532 070005 05500 2273 467903 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.474.000 3.474.000 3.465.970 100 % 2.735.571 533 070005 05500 2273 467904 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 145.285 97 % 0 534 070005 05500 2273 467905 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 248.216 248.216 248.214 100 % 212.775 535 070005 05500 2279 467900 Servicios de seguridad gestionada 290.000 290.000 290.000 100 % 273.701 536 070005 05500 6031 467900 Instalaciones fijas y cableado de edificios 83.000 0 0 - 0 537 070005 05500 6031 467902 Adecuación del 2º CPD 40.000 0 0 - 0 538 070005 05500 6031 467903 Encargo a NASERTIC. Instalaciones fijas y cableado de edificios 0 699.100 696.092 100 % 4.539 539 070005 05500 6094 467903 Licencias de Microsoft 0 3.937.887 3.937.838 100 % 3.929.621 540 070005 05520 2190 467900 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 750.000 752.000 750.138 100 % 692.058 541 070005 05520 2220 467900 Servicio telefónico 1.245.200 1.145.200 1.056.434 92 % 846.009 542 070005 05520 2220 467902 Red de radiotelefonía trunking 980.000 780.000 753.821 97 % 383.871 543 070005 05520 2224 467900 Servicios de la red de datos de ámbito disperso 968.767 709.190 658.741 93 % 487.107 544 070005 05520 2224 467902 Encargo a NASERTIC. Servicios de la red de datos de ámbito disperso 130.000 301.704 282.376 94 % 215.311 545 070005 05520 6059 467900 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 131.753 130.841 99 % 998 546 070005 05520 6059 467902 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 125.000 125.000 125.000 100 % 0 547 070005 05520 6060 467900 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 750.000 868.573 803.084 92 % 299.461 548 070005 05530 2100 467900 Conservación de caminos y acceso a centros de telecomunicaciones 30.000 0 0 - 0 549 070005 05530 2279 467902 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.871.000 187.147 0 0 % 0 550 070005 05530 6031 467902 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 50.000 0 0 - 0 551 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 21562607 23856130,12 23238648,74 0,974116448187783 18444592,85 552 070006 05600 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 511.069 471.925 460.974 98 % 460.974 553 070006 05600 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 554 070006 05600 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 36.385 35.567 98 % 35.567 555 070006 05600 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 99.994 100 % 72.994 556 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 641525 608319,76 596534,34 0,980626274576384 569534,34 557 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 28846947 30956535,64 29958324,96 0,967754444760603 23714315,77 558 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 28846947 30956535,64 29958324,96 0,967754444760603 23714315,77 559 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 321248792 340251506,95 334417185,89 0,982852916325636 322107339,5 560 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 115.640 99 % 115.640 561 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 58.968 100 % 58.968 562 100000 10000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 563 100000 10000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 564 100000 10000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 565 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 3.437 38 % 2.965 566 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.500 4.500 1.060 24 % 1.060 567 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 2.730 27 % 2.553 568 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 0 0 % 0 569 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 13.304.386 13.172.318 11.988.110 91 % 11.988.110 570 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 2.389 0 0 % 0 571 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 572 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 573 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 574 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 575 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 2.598 22.870 18.140 79 % 18.140 576 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 45.150 55.746 41.701 75 % 41.701 577 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 744.467 697.520 670.665 96 % 670.665 578 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 952.293 917.293 879.175 96 % 879.175 579 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 141.400 141.400 130.544 92 % 130.544 580 100000 10100 2160 467900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0 % 0 581 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 1.000 1.000 123 12 % 123 582 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 2.000 2.000 100 5 % 100 583 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 63.013 60.634 47.100 78 % 34.591 584 100000 10100 2269 923902 Gastos diversos de vehículo 10.855 10.855 1.661 15 % 1.597 585 100000 10100 2285 923900 Vestuario 7.000 7.000 7.000 100 % 7.000 586 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 0 0 % 0 587 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0 % 0 588 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 589 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 2.000 2.000 0 0 % 0 590 100000 10120 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 152.319 129.555 129.432 100 % 129.432 591 100000 10120 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 592 100000 10120 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 593 100000 10130 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 133.616 120.227 120.226 100 % 120.226 594 100000 10130 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 595 100000 10130 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.714 49.103 49.092 100 % 49.092 596 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 15860071 15654160,46 14315908,34 0,914511409064731 14302685,44 597 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 492.835 419.076 387.850 93 % 387.850 598 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 599 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.655 17.219 88 % 17.219 600 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 686 63 % 338 601 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.809 1.809 204 11 % 204 602 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.422 98 % 3.422 603 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0 % 0 604 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 16.000 16.000 8.955 56 % 7.627 605 100001 10200 2271 932300 Servicio de limpieza y aseo 9.616 9.616 8.084 84 % 7.410 606 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.150 1.150 0 0 % 0 607 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0 % 0 608 Total 100001-Resolución de impugnaciones económico-administrativas 532415 478301,16 426419,51 0,891529324327794 424070,48 609 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 16392486 16132461,62 14742327,85 0,913830027757413 14726755,92 610 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 73.494 93.333 93.332 100 % 93.332 611 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 2.323 2.322 100 % 2.322 612 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 613 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 16.500 16.500 15.092 91 % 15.092 614 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0 % 0 615 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 2.000 550 345 63 % 345 616 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 2.891 96 % 2.847 617 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 1.500 563 38 % 563 618 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.600 1.600 1.471 92 % 1.471 619 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 255 17 % 255 620 101000 10300 2264 923100 Gastos de comunidades 1.158 1.158 1.158 100 % 0 621 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 10 10 0 0 % 0 622 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 721 721 672 93 % 658 623 101000 10300 2271 923300 Servicio de limpieza 10.698 5.844 5.843 100 % 5.370 624 101000 10300 2276 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 % 0 625 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0 % 0 626 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 5.143 5.143 2.852 55 % 2.671 627 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 600 600 180 30 % 126 628 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.751 3.751 2.968 79 % 2.968 629 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0 % 0 630 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 10 660 643 97 % 643 631 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 300 1.453 890 61 % 890 632 101000 10300 6060 923300 Plan de organización del IEN 10 10 0 0 % 0 633 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 1.500 6.001 6.001 100 % 6.001 634 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 74.838 74.838 53.704 72 % 53.704 635 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 636 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 637 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA para directorios de unidades estadísticas 6.000 25.050 25.043 100 % 0 638 101000 10310 2276 923302 Otros trabajos para directorios de unidades estadísticas 6.000 0 0 - 0 639 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 6.292 31 % 0 640 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 641 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 195.986 155.275 120.705 78 % 120.705 642 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 643 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.238 36.229 100 % 36.229 644 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 157.000 163.900 159.750 97 % 104.899 645 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 131.000 124.100 124.096 100 % 20.963 646 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 647 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 187.836 192.319 192.317 100 % 192.317 648 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30 30 0 0 % 0 649 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30 30 0 0 % 0 650 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 10 10 0 0 % 0 651 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA para Censos 50.000 36.950 24.998 68 % 8.349 652 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0 % 0 653 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0 % 0 654 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 972067 974516,88 880610,97 0,903638498288506 672717,92 655 Total 101-Elaboración de información estadística 972067 974516,88 880610,97 0,903638498288506 672717,92 656 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17364553 17106978,5 15622938,82 0,913249456647181 15399473,84 657 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 658 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 20.643 20.643 20.642 100 % 20.642 659 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 660 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 661 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 2.000 2.500 2.409 96 % 2.389 662 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 30.000 30.000 29.256 98 % 29.256 663 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 500 215 207 96 % 157 664 110000 11000 2273 467900 Servicios informáticos 75.000 75.000 75.000 100 % 39.782 665 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 785 767 98 % 479 666 110000 11000 5000 923402 Fondo de contingencia 5.307.805 797.805 0 0 % 0 667 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 5492824 982824 184137,16 0,187355172441861 148561,14 668 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 669 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 670 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 671 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 1.700 1.700 1.342 79 % 0 672 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 0 347 222 64 % 180 673 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 2.000 1.658 873 53 % 685 674 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 3.000 43.000 32.901 77 % 32.901 675 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 10.000 10.000 2.061 21 % 2.061 676 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 104.649 72.144 72.144 100 % 72.144 677 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 678 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 142.998 177.458 175.603 99 % 175.603 679 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 1.995 1.844 92 % 1.724 680 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 45.932 45.932 45.932 100 % 45.932 681 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 682 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 36.229 100 % 36.229 683 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 31.460 31.460 31.460 100 % 23.595 684 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 44.165 44.165 44.165 100 % 0 685 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 75.888.600 75.888.600 75.888.600 100 % 75.888.600 686 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 250.000 14.148 6 % 13.543 687 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0 % 0 688 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 27.603.752 24.185.032 24.066.063 100 % 24.066.063 689 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 289.000.000 289.000.000 289.000.000 100 % 289.000.000 690 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 56.200.000 56.200.000 56.200.000 100 % 56.200.000 691 110001 11430 9120 951102 (E)Amortización anticipada de préstamos 80.073.192 80.073.192 70.000.000 87 % 70.000.000 692 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 38.609 58.320 58.320 100 % 58.320 693 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 694 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 695 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 529529361 526172307,48 515722911,31 0,980140733327367 515668584 696 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 118.389 82.160 82.160 100 % 82.160 697 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 698 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 699 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 700 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 72.458 72.457 100 % 72.457 701 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 702 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 2.548 85 % 2.302 703 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 0 700 700 100 % 700 704 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 343.475 301.545 215.410 71 % 199.376 705 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 0 39.930 32.110 80 % 0 706 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 4.800 3.281 68 % 3.175 707 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 3.500 3.500 2.395 68 % 2.395 708 110002 11210 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 553.322 533.614 533.614 100 % 533.614 709 110002 11210 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 18.515 16.919 91 % 16.919 710 110002 11210 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.825 80.340 80.242 100 % 80.242 711 110002 11240 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 111.066 73.569 63.783 87 % 63.783 712 110002 11240 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 713 110002 11240 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 72.457 100 % 72.457 714 110002 11250 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 82.160 82.160 82.160 100 % 82.160 715 110002 11250 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 716 110002 11250 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 36.229 100 % 36.229 717 Total 110002-Control interno 1474919 1456031,68 1347469,16 0,925439451976759 1298973,44 718 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 284.452 232.767 232.767 100 % 232.767 719 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 720 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.731 31.240 77 % 31.240 721 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 134.000 134.000 121.260 90 % 79.359 722 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 110.000 70.000 56.104 80 % 41.895 723 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 76.378 72.004 72.003 100 % 72.003 724 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 725 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 726 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 147.981 147.981 147.978 100 % 147.978 727 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 728 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20 20 0 0 % 0 729 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 617 41 % 617 730 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 789 79 % 789 731 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 600.000 585.000 81.782 14 % 81.782 732 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0 % 0 733 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0 % 0 734 Total 110003-Tesorería y gestión contable 1355411 1285072,68 744541,08 0,579376631055607 688431,13 735 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 537852515 529896235,84 517999058,71 0,977548100316017 517804549,71 736 111000 11300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 81.451 51.005 51.005 100 % 51.005 737 111000 11300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 738 111000 11300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 739 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.500 1.500 1.411 94 % 1.411 740 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros de edificios y locales 271.000 271.000 260.840 96 % 260.840 741 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 602.000 602.000 567.440 94 % 567.440 742 111000 11300 2249 923102 Seguro de responsabilidad civil, autoridades y personal para el servicio de la administración 13.500 13.500 6.740 50 % 6.740 743 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 500 500 259 52 % 259 744 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 5.000 5.000 4.769 95 % 4.769 745 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 66.000 51.392 44.220 86 % 44.220 746 111000 11300 2271 923800 Servicios de limpieza y aseo 200.000 200.000 186.288 93 % 170.563 747 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 134.400 0 0 - 0 748 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 749 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 750 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0 % 0 751 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 26.631 26.631 26.631 100 % 26.631 752 111000 11300 4819 923102 Reparto de herencias legales a instituciones sin fines de lucro 65.251 65.251 0 0 % 0 753 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0 % 0 754 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Canal de Navarra S.A. 8.500.000 8.500.000 8.500.000 100 % 8.500.000 755 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.168.958 1.168.958 0 0 % 0 756 111000 11310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 251.253 255.715 249.776 98 % 249.776 757 111000 11310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40 40 0 0 % 0 758 111000 11310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40 40 0 0 % 0 759 111000 11320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 167.884 145.098 145.094 100 % 145.094 760 111000 11320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20 20 0 0 % 0 761 111000 11320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.456 58.937 58.927 100 % 58.927 762 111000 11330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 275.454 228.792 196.342 86 % 196.342 763 111000 11330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50 50 0 0 % 0 764 111000 11330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50 41.180 21.569 52 % 21.569 765 Total 111000-Actividades generales del programa 11861498 11686669,79 10321311,76 0,883169623636641 10305586,1 766 111001 11300 2200 923800 Material de oficina 13.000 10.344 4.096 40 % 3.832 767 111001 11300 2280 923800 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 268.000 180.288 67 % 172.211 768 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 281000 278343,78 184383,62 0,662431256771752 176042,29 769 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 60.000 60.000 49.367 82 % 46.676 770 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.000 3.100 3.063 99 % 3.035 771 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 118.000 117.935 73.354 62 % 69.332 772 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0 % 0 773 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 21.000 21.000 16.395 78 % 8.197 774 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 1.431 1.431 100 % 1.431 775 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 122.226 125.307 121.554 97 % 85.363 776 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.250.010 11.371 11.371 100 % 11.371 777 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 10 10 0 0 % 0 778 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 6.990 6.990 932 13 % 267 779 111002 11300 6094 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0 % 0 780 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 9.500.000 13.515.000 9.500.000 70 % 9.500.000 781 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0 % 0 782 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 11081276 13862174,61 9777467,34 0,705334308294361 9725673,11 783 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 500 50 % 500 784 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 50.000 64.275 59.216 92 % 53.168 785 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 35.000 35.000 30.842 88 % 9.264 786 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 50.000 50.000 44.032 88 % 5.292 787 111003 11300 2273 923102 Servicios SAP 75.000 75.000 75.000 100 % 39.782 788 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 19.208 19.208 100 % 19.208 789 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 2.600 2.570 99 % 2.570 790 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 % 0 791 Total 111003-Planificación y desarrollo 227010 247092,28 231367,75 0,936361710693673 129783,31 792 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 2.000 2.000 420 21 % 420 793 111004 11300 2339 923102 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 30.000 30.000 26.295 88 % 26.295 794 Total 111004-Junta de Contratación 32000 32000 26715 0,83484375 26715 795 Total 111-Gestión del patrimonio 23482784 26106280,46 20541245,47 0,78683156344211 20363799,81 796 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 561335299 556002516,3 538540304,18 0,968593285807042 538168349,52 797 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 86.300 86.300 86.300 100 % 86.300 798 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 119.488 140.880 140.880 100 % 140.880 799 150000 17000 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 42.905 48.433 48.433 100 % 48.433 800 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 17.685 17.685 100 % 17.685 801 150000 17000 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 802 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 803 150000 17000 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 804 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 57.924 246 0 0 % 0 805 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 272.700 415.412 411.384 99 % 411.384 806 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.650 119.272 119.272 100 % 119.272 807 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.656.195 1.653.144 1.653.058 100 % 1.653.058 808 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 1.965.313 2.000.313 1.998.707 100 % 1.998.707 809 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 519.500 469.500 461.129 98 % 461.129 810 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.000 3.000 0 0 % 0 811 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.000 8.000 4.769 60 % 4.614 812 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 18.000 18.000 0 0 % 0 813 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0 % 0 814 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.000 20.000 790 4 % 358 815 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 42.000 42.000 31.944 76 % 26.620 816 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 9.000 9.000 0 0 % 0 817 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 20.762 20.762 13.889 67 % 11.302 818 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 1.626 18 % 1.331 819 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 12.538 74 % 9.408 820 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 15.000 15.000 15.000 100 % 15.000 821 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.000 4.669 0 0 % 0 822 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.000 6.331 6.252 99 % 6.252 823 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal 3.000 3.000 0 0 % 0 824 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 307.058 308.629 307.058 99 % 307.058 825 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.552 19.552 100 % 19.552 826 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 0 0 - 0 827 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 42.000 18.691 45 % 18.649 828 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 27.900 27.900 9.943 36 % 9.943 829 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 4.309 62 % 3.769 830 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 2.000 7.000 5.960 85 % 5.565 831 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 18.000 16.000 15.166 95 % 15.166 832 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0 % 0 833 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 5419861 5562058,49 5404335,21 0,971643002265515 5391435,15 834 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 5419861 5562058,49 5404335,21 0,971643002265515 5391435,15 835 151000 17300 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 121.755 102.044 102.043 100 % 102.043 836 151000 17300 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 19.711 100 % 19.711 837 151000 17300 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 838 151000 17300 2061 467900 Mantenimiento de licencias de software 92.000 72.000 62.640 87 % 57.935 839 151000 17300 2150 467900 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0 % 0 840 151000 17300 2160 467900 Mantenimiento del hardware 1.910 1.910 380 20 % 380 841 151000 17300 2200 467900 Gastos de oficina 1.000 1.000 248 25 % 121 842 151000 17300 2202 467900 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0 % 0 843 151000 17300 2266 467900 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 844 151000 17300 2269 467900 Gastos diversos 2.000 2.000 828 41 % 774 845 151000 17300 2273 467900 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 990.000 980.000 979.999 100 % 704.692 846 151000 17300 2273 467902 Encargo a TRACASA. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 279.000 279.000 278.924 100 % 219.332 847 151000 17300 2279 467900 Contrataciones externas 8.000 8.000 1.734 22 % 1.734 848 151000 17300 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0 % 0 849 151000 17300 6050 467900 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 0 0 - 0 850 151000 17300 6094 467900 Sistema integrado de informática tributaria 554.520 512.550 512.496 100 % 307.509 851 151000 17300 6094 467902 Plan de modernización, gestión y proyectos 150.000 106.905 60.500 57 % 40.333 852 151000 17300 6094 467903 Encargo a TRACASA. Sistema integrado de informática tributaria 395.000 395.000 388.264 98 % 319.216 853 151000 17310 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 185.330 171.787 171.785 100 % 171.785 854 151000 17310 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 855 151000 17310 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 856 151000 17310 6060 467900 Equipos informáticos 100.000 90.000 85.850 95 % 85.610 857 151000 17320 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80.244 80.244 80.244 100 % 80.244 858 151000 17320 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 859 151000 17320 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 860 151000 17320 2279 467900 Contrataciones externas 6.000 0 0 - 0 861 151000 17330 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 205.263 218.201 218.200 100 % 218.200 862 151000 17330 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 863 151000 17330 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 864 151000 17330 2239 467900 Gastos de transporte 3.000 3.000 1.331 44 % 1.331 865 151000 17330 2269 467900 Gastos diversos 3.000 3.000 1.602 53 % 1.432 866 151000 17330 2273 467900 Encargo a TRACASA. Servicios para la recepción e integración de los datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.850.000 1.990.644 1.990.635 100 % 1.697.374 867 151000 17330 2279 467900 Trabajos realizados por terceros 5.000 3.528 0 0 % 0 868 151000 17340 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 120.528 164.101 164.101 100 % 164.101 869 151000 17340 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 870 151000 17340 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 871 151000 17340 2277 467900 Contrataciones externas 15.000 16.472 7.441 45 % 7.033 872 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5176650 5225196,24 5128957,11 0,981581719503037 4200889,95 873 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5176650 5225196,24 5128957,11 0,981581719503037 4200889,95 874 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.288.731 1.436.023 1.433.387 100 % 1.433.387 875 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.630 20.620 100 % 20.620 876 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 877 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 9.095 67 % 8.282 878 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 329 16 % 329 879 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 3.595 38 % 3.595 880 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.521 50 % 2.521 881 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0 % 0 882 Total 152000-Actividades generales del programa 1320751 1488662,52 1469545,5 0,987158258004642 1468732,67 883 152001 17540 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 36.461 36.461 36.460 100 % 36.460 884 152001 17540 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 885 152001 17540 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 886 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico 36481 36480,94 36460,48 0,999439159188332 36460,48 887 152002 17530 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 339.059 273.938 273.938 100 % 273.938 888 152002 17530 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.426 28.338 28.337 100 % 28.337 889 152002 17530 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 890 152002 17530 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 2.216 49 % 2.209 891 152002 17530 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 75.000 75.000 0 0 % 0 892 152002 17530 2263 932100 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0 % 0 893 152002 17530 2279 932100 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 51.600 51.600 13.456 26 % 13.456 894 152002 17550 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 270.476 233.671 226.839 97 % 226.839 895 152002 17550 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 896 152002 17550 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 897 152002 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 102.000 102.000 46.123 45 % 46.123 898 152002 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0 % 0 899 152002 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 31.000 31.000 16.263 52 % 15.854 900 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico 891591 801576,62 607172,25 0,757472504624698 606755,83 901 Total 152-Gestión de los tributos 2248823 2326720,08 2113178,23 0,908221942194267 2111948,98 902 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.645.585 1.767.297 1.765.241 100 % 1.765.241 903 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0 % 0 904 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.154 3.144 100 % 3.144 905 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 11.600 11.411 98 % 10.835 906 153000 17700 2266 932400 Servicios de formación 61.718 67.760 58.079 86 % 29.443 907 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 2.000 1.782 89 % 1.782 908 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 14.358 13.803 96 % 13.803 909 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0 % 0 910 Total 153000-Inspección de tributos 1742823 1867675,63 1853459,65 0,992388410614963 1824247,72 911 Total 153-Inspección de tributos 1742823 1867675,63 1853459,65 0,992388410614963 1824247,72 912 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 456.981 418.614 414.845 99 % 414.845 913 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 80.603 56.791 53.019 93 % 53.019 914 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 57.782 57.781 100 % 57.781 915 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 3.741 37 % 3.461 916 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 10 1 % 10 917 154000 17600 2269 932202 Encargo a TRACASA. Servicios de explotación y difusión 5.075 5.075 5.075 100 % 4.874 918 154000 17600 2269 932203 Encargo a TRACASA. Gestión de información para uso propio 7.612 7.612 7.607 100 % 7.579 919 154000 17600 2269 932204 Encargo a TRACASA. Suministro de información a clientes 5.075 5.075 5.075 100 % 5.075 920 154000 17600 2273 932203 Encargo a TRACASA. Soporte técnico y funcional 32.357 32.357 32.344 100 % 24.177 921 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 575 12 % 575 922 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 4.327 22 % 4.327 923 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0 % 0 924 154000 17600 6094 467904 Encargo a TRACASA. Cambios masivos derivados de nuevas infraestructuras 30.534 30.534 30.533 100 % 25.387 925 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 685183 650339,05 614932,57 0,945556890671105 601111,82 926 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 45.932 45.932 45.932 100 % 45.932 927 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 928 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 929 154001 17610 2273 932200 Encargo a TRACASA. Incorporación por programa de cambios alfanuméricos 95.538 95.538 94.802 99 % 94.385 930 154001 17610 2279 932200 Encargo a TRACASA. Asistencia al mantenimiento del Registro 114.918 114.918 114.912 100 % 97.333 931 154001 17610 2279 932202 Encargo a TRACASA. Incorporación directa, control de calidad y trabajos complementarios 190.646 190.646 190.619 100 % 180.327 932 154001 17610 2279 932203 Encargo a TRACASA. Incorporación de cambios gráficos por mantenimiento 211.453 211.453 211.322 100 % 189.840 933 154001 17610 2279 932204 Encargo a TRACASA. Incorporación manual de cambios alfanuméricos 42.908 42.908 42.674 99 % 42.321 934 154001 17610 6094 467900 Encargo a TRACASA. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 67.665 67.665 66.422 98 % 64.708 935 154001 17610 6094 467904 Encargo a TRACASA. Incorporación de datos al Archivo Documental 50.749 50.749 50.748 100 % 39.893 936 154001 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 38.609 38.609 38.609 100 % 38.609 937 154001 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 938 154001 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 939 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 858458 858458 856038,98 0,997182133546429 793347,06 940 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA. Grabación masiva de datos para tasación 62.232 62.232 61.772 99 % 51.648 941 154002 17620 6094 467902 Encargo a TRACASA. Encuestas y estudios de mercado 120.105 120.105 120.105 100 % 102.795 942 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 182337 182337 181876,94 0,997476869752162 154443,29 943 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 1725978 1691134,05 1652848,49 0,977361014048532 1548902,17 944 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 101.233 101.233 101.233 100 % 101.233 945 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 18.643 18.643 100 % 18.643 946 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 947 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 1.636 1.636 100 % 1.636 948 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 0 0 - 0 949 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 0 0 - 0 950 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 555 555 100 % 555 951 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 0 0 - 0 952 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 0 0 - 0 953 Total 155000-Actividades generales del programa 141255 122076,9 122065,93 0,999910138609352 122065,93 954 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 185.894 181.003 180.818 100 % 180.818 955 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 19.711 100 % 19.711 956 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 16.426 16.426 16.426 100 % 16.426 957 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 0 0 - 0 958 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 0 0 - 0 959 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 21.350 4.320 4.271 99 % 3.153 960 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 246382 221461,3 221226,12 0,998938053736702 220108,09 961 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 228.349 214.306 214.305 100 % 214.305 962 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 19.711 100 % 19.711 963 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 964 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 4.500 1.753 1.753 100 % 1.753 965 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 493.473 493.473 493.315 100 % 467.625 966 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 4.000 0 0 - 0 967 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 14.700 33.218 32.783 99 % 26.830 968 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 163 163 100 % 163 969 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 784744 762634,97 762030,42 0,99920728785883 730386,8 970 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 245.458 219.452 210.626 96 % 210.626 971 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 19.711 100 % 19.711 972 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 973 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.000 581 581 100 % 581 974 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 0 0 - 0 975 155003 17830 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 275.755 318.585 318.559 100 % 280.895 976 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 11.000 17.916 17.821 99 % 15.490 977 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 5.000 0 0 - 0 978 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 50.000 97.484 96.974 99 % 49.440 979 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 450.000 3.960.000 3.740.020 94 % 1.925.195 980 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 1059935 4633739,74 4404292,4 0,950483334655304 2501938,06 981 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 145.752 145.752 145.751 100 % 145.751 982 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 983 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 984 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 195 195 100 % 195 985 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 0 0 - 0 986 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 20.000 93.000 91.362 98 % 87.228 987 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 78.127 52.327 52.247 100 % 41.428 988 Total 155004-Gestión de aplazamientos 246899 291293,53 289554,31 0,994029321557537 274602,09 989 Total 155-Gestión de recaudación 2479215 6031206,44 5799169,18 0,961527223067496 3849100,97 990 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 363.475 297.983 297.579 100 % 297.579 991 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.099 14.089 100 % 14.089 992 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 35.991 35.990 100 % 35.990 993 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 358 30 % 358 994 156000 17900 2221 932102 Notificaciones personales 612.645 672.592 672.592 100 % 566.073 995 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 0 0 - 0 996 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 8.266 6.074 73 % 856 997 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 289.414 289.414 289.390 100 % 198.899 998 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 78.800 55.606 55.606 100 % 51.499 999 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 4.500 4.372 97 % 4.372 1000 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 9.000 9.000 2.074 23 % 2.074 1001 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 703.124 601.080 601.079 100 % 601.079 1002 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.158 53.854 53.853 100 % 53.853 1003 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.079 69.368 69.090 100 % 69.090 1004 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 11.097 92 % 6.595 1005 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 41.000 28.194 28.097 100 % 18.175 1006 156000 17910 2200 932102 Gastos de oficina 4.000 4.000 3.643 91 % 3.643 1007 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 28.901 64 % 28.708 1008 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 5.826 83 % 5.826 1009 156000 17910 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 55.000 55.000 48.300 88 % 44.163 1010 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 40.000 37.933 95 % 31.611 1011 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA. Servicios de atención telefónica y otros 270.000 284.734 284.276 100 % 245.826 1012 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 19.000 19.000 17.271 91 % 15.018 1013 156000 17910 2279 932103 Encargo a NASERTIC. Impresión y gestión de los formularios 34.000 28.000 16.648 59 % 9.267 1014 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 755.833 778.095 778.095 100 % 778.095 1015 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.511 10.777 10.776 100 % 10.776 1016 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1017 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 1.053 280 27 % 280 1018 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 2.000 2.000 1.215 61 % 1.215 1019 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 5.000 1.500 903 60 % 903 1020 156000 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.175 4.175 4.147 99 % 4.140 1021 156000 17950 2269 932100 Gastos diversos 1.400 1.400 353 25 % 353 1022 Total 156000-Atención al contribuyente 3560546 3434891,49 3379907,82 0,98399260350434 3100403,1 1023 Total 156-Atención al contribuyente 3560546 3434891,49 3379907,82 0,98399260350434 3100403,1 1024 157001 17900 2120 932100 Servicios de mantenimiento 19.000 19.000 14.289 75 % 10.512 1025 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 684.705 682.695 682.694 100 % 682.694 1026 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.313 34.313 34.312 100 % 34.312 1027 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1028 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.600 1.600 0 0 % 0 1029 Total 157001-Gestión de los impuestos 739628 737617,89 731295,26 0,991428312564382 727519 1030 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 830.932 780.017 775.254 99 % 775.254 1031 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 4.915 4.905 100 % 4.905 1032 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1033 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 10.000 10.000 9.043 90 % 8.633 1034 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 58.000 58.000 57.627 99 % 57.627 1035 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.700 2.667 99 % 2.667 1036 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 2.172 72 % 2.172 1037 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 22.000 22.135 22.135 100 % 22.135 1038 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 25.665 16.047 63 % 13.949 1039 157002 17A20 2271 932100 Servicio de limpieza y aseo 25.500 25.500 24.235 95 % 22.286 1040 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 40.000 40.000 29.231 73 % 29.231 1041 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 120.000 89.421 54.334 61 % 54.334 1042 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.154 46 % 1.154 1043 Total 157002-Campaña de renta 1140452 1063863,19 998804,86 0,938847089915763 994347,12 1044 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1880080 1801481,08 1730100,12 0,960376514195753 1721866,12 1045 158000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 228.851 251.332 249.628 99 % 249.628 1046 158000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1047 158000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1048 158000 17100 2200 932100 Material de oficina 3.000 3.000 399 13 % 399 1049 158000 17100 2202 941100 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 1.300 52 % 1.300 1050 158000 17100 2266 941100 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0 % 0 1051 158000 17100 2269 932100 Gastos diversos 1.000 1.000 124 12 % 124 1052 158000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0 % 0 1053 158000 17100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 12.800 12.800 185 1 % 185 1054 158000 17100 2301 941100 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 183 7 % 183 1055 158000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 515.613.018 520.686.640 520.686.640 100 % 520.686.640 1056 158000 17100 4000 941102 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico 18.511.960 20.168.938 20.168.938 100 % 20.168.938 1057 Total 158000-Convenio con el Estado 534376659 541129739,85 541107396,51 0,999958709828061 541107396,51 1058 Total 158-Convenio con el Estado 534376659 541129739,85 541107396,51 0,999958709828061 541107396,51 1059 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 558610635 569070103,35 568169352,32 0,998417152781885 564856190,67 1060 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 1137310487 1142179598,15 1122332595,32 0,982623570879618 1118424014,03 1061 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 117.177 100 % 117.177 1062 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 58.968 100 % 58.968 1063 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1064 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1065 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1066 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero 2.000 2.500 2.053 82 % 1.969 1067 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.500 500 0 0 % 0 1068 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 102.989 102.956 102.956 100 % 102.956 1069 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1070 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1071 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.349.625 1.061.763 1.061.763 100 % 1.061.763 1072 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.010 45.312 45.312 100 % 45.312 1073 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 126.687 285.050 285.050 100 % 285.050 1074 400000 40100 2273 321100 Plan de modernización 1.000 1.000 0 0 % 0 1075 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.000 69.254 69.254 100 % 69.254 1076 400000 40100 6094 321100 Plan de modernización 110.649 18.277 18.277 100 % 18.277 1077 400000 40100 6094 321102 Uso de nuevas tecnologías 3.500 0 0 - 0 1078 400000 40100 6094 321103 Encargo a TRACASA. Ecoeduca 0 92.372 92.372 100 % 21.812 1079 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 1080 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 176.173.274 172.776.133 172.737.173 100 % 172.737.173 1081 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.721.046 10.910.982 10.910.982 100 % 10.910.982 1082 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.922.166 3.027.346 3.024.855 100 % 3.024.855 1083 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 57.997.775 59.386.412 59.376.348 100 % 59.376.348 1084 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 151.501 191.277 191.277 100 % 191.277 1085 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 14.655.732 14.995.486 14.993.678 100 % 14.993.678 1086 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 39.550.562 38.090.830 38.089.900 100 % 38.089.900 1087 400000 41000 1410 322000 (E)Retribuciones carrera profesional 21.125 21.125 0 0 % 0 1088 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 36.012.299 39.209.000 39.195.299 100 % 39.195.286 1089 400000 41000 1702 322000 Horas extraordinarias 10 4.294 4.266 99 % 4.266 1090 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0 % 0 1091 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.565 11.086 11.086 100 % 11.086 1092 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0 % 0 1093 400000 41000 1810 322000 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 5.778.511 7.283.511 7.274.243 100 % 7.274.243 1094 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 19.935 40 % 19.935 1095 400000 41000 2200 321100 Material de oficina 55.000 63.500 62.645 99 % 57.333 1096 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.000 5.500 5.051 92 % 5.051 1097 400000 41000 2221 321100 Servicios postales 50.473 50.473 38.960 77 % 36.938 1098 400000 41000 2249 321100 Seguro de accidentes individual en el trabajo y responsabilidad general del personal 17.000 11.450 11.450 100 % 11.450 1099 400000 41000 2262 321100 Publicidad 6.000 0 0 - 0 1100 400000 41000 2266 321100 Conferencias, cursillos y reuniones 100 100 0 0 % 0 1101 400000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 2.242 2.163 96 % 1.892 1102 400000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100 % 50.173 1103 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 1104 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 23.558 15.901 15.901 100 % 15.901 1105 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1106 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1107 400000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.500 51.000 50.056 98 % 50.027 1108 400000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 104.000 110.550 110.132 100 % 108.906 1109 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 345429777 348285233,94 348140466,11 0,999584341178171 348060947,53 1110 400001 40160 2266 321100 Actividades de formación 10.000 5.208 4.896 94 % 4.896 1111 400001 40160 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 27.000 27.292 16.381 60 % 6.592 1112 400001 40160 2269 321102 Otros gastos relativos a prevención de riesgos laborales 2.930 5.430 4.398 81 % 3.464 1113 Total 400001-Prevención de riesgos laborales 39930 37930 25675 0,676904824677037 14951,96 1114 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 345469707 348323163,94 348166141,11 0,999549203595236 348075899,49 1115 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 345469707 348323163,94 348166141,11 0,999549203595236 348075899,49 1116 410000 41000 2140 322000 Elementos de transporte 45.000 45.000 27.942 62 % 22.523 1117 410000 41000 2241 322000 Prima de seguros de vehículos 10.500 10.500 9.386 89 % 9.386 1118 410000 41000 2274 322000 Servicios de Seguridad 231.682 231.682 191.907 83 % 175.930 1119 410000 41000 2281 322000 Combustibles y lubricantes 31.000 31.000 20.284 65 % 18.257 1120 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 608.086 497.021 497.021 100 % 497.021 1121 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 78.846 91.747 91.747 100 % 91.747 1122 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.500 137.816 137.816 100 % 137.816 1123 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 53.795 55.092 55.085 100 % 39.960 1124 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 44.064 38.851 0 0 % 0 1125 410000 41100 2271 322000 Limpieza de los centros docentes públicos 3.895.000 3.204.844 3.151.087 98 % 2.819.811 1126 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 262.590 212.590 174.349 82 % 158.022 1127 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 6.381.667 6.363.175 6.197.012 97 % 6.146.319 1128 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 777.725 688.708 688.708 100 % 688.708 1129 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.748 72.552 72.552 100 % 72.552 1130 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 52.773 103.226 103.226 100 % 103.226 1131 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 812 939 939 100 % 939 1132 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 287.000 308.200 301.854 98 % 252.492 1133 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 54.596 54.596 100 % 46.549 1134 410000 41820 2120 322003 Gastos de mantenimiento de edificios propios 75.112 133.403 113.819 85 % 80.239 1135 410000 41820 2220 322000 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.081 6.081 1.872 31 % 1.674 1136 410000 41820 2271 322000 Servicios de limpieza y aseo de edificios propios 209.301 147.501 146.872 100 % 134.309 1137 410000 41820 2280 322000 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 410.609 194.382 190.807 98 % 175.820 1138 410000 41820 2283 322000 Material para reparaciones de edificios propios 31.631 20.631 18.726 91 % 14.923 1139 410000 41830 6020 325100 Obras en el departamento 0 45.000 44.640 99 % 0 1140 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 3.000 16.750 12.588 75 % 12.588 1141 410000 41830 6060 325100 Equipo y material informático para el Departamento 25.000 78.732 78.579 100 % 37.851 1142 Total 410000-Actividades generales del programa 13723532 12790017,77 12383412,71 0,968209187249628 11738661,47 1143 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 2.767.688 2.371.437 1.952.669 82 % 1.744.423 1144 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 4.710.529 3.681.476 3.525.858 96 % 2.945.881 1145 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 30.571 100 % 30.571 1146 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 800.000 800.000 791.739 99 % 696.687 1147 410001 41810 7609 325102 (E)Convenios inversiones centros 0-3 años (Alsasua, Arbizu) 400.000 400.000 400.000 100 % 282.664 1148 410001 41820 6020 325100 (E)Obras de mantenimiento en centros escolares 950.000 1.136.362 1.098.977 97 % 898.113 1149 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 700.000 734.742 726.463 99 % 443.153 1150 Total 410001-Construcciones y equipamiento 10358788 9154588,21 8526277,85 0,931366616871563 7041491,87 1151 410002 41140 2269 323100 Gastos generales de las convocatorias de becas y subvenciones 10.000 8.968 811 9 % 811 1152 410002 41140 4609 322D00 Subvención para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.543.469 1.544.501 1.544.501 100 % 1.544.501 1153 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 3.634.104 3.377.105 3.359.640 99 % 3.343.372 1154 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 10 89.411 89.411 100 % 89.411 1155 410002 41140 6081 321100 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.168.638 2.798.638 2.790.115 100 % 2.790.115 1156 410002 41140 7811 321100 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 842.728 1.342.728 1.341.206 100 % 1.341.206 1157 Total 410002-Becas y ayudas 9198949 9161351,14 9125683,77 0,996106756584815 9109415,34 1158 410003 41140 4811 322000 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.824.122 3.524.873 3.517.213 100 % 3.320.034 1159 410003 41140 4811 322002 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 546.678 560.005 551.342 98 % 551.342 1160 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.156.476 17.316.476 17.311.354 100 % 17.100.360 1161 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 15.877.416 15.267.416 15.259.679 100 % 15.077.535 1162 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 19.069.814 19.269.814 19.253.691 100 % 19.103.462 1163 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.643.335 5.093.335 5.075.281 100 % 5.034.170 1164 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 9.611.206 10.211.206 10.201.223 100 % 10.147.713 1165 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 42.636.602 44.011.786 44.007.511 100 % 43.565.922 1166 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.057.556 1.057.556 1.047.624 99 % 627.952 1167 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.263.702 5.193.702 5.186.122 100 % 4.469.635 1168 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.508.440 3.633.440 3.628.978 100 % 3.594.256 1169 410003 41140 4811 322E04 Convenio con el centro Salesianos 10.080 10.080 2.030 20 % 0 1170 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 403.949 403.949 403.946 100 % 403.946 1171 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada 125609376 125553638,41 125445993,4 0,999142637271502 122996327,1 1172 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 229.644 220.839 217.231 98 % 217.231 1173 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.300.000 3.300.000 3.171.616 96 % 2.700.874 1174 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 13.700.000 13.425.000 13.202.862 98 % 12.206.131 1175 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 0 131.836 131.836 100 % 0 1176 Total 410004-Servicios complementarios 17229644 17077675,01 16723545,86 0,979263620499123 15124235,95 1177 410005 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 280.500 255.500 235.184 92 % 235.184 1178 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.091.807 665.546 665.546 100 % 665.546 1179 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25.413 25.413 100 % 25.413 1180 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.038 173.180 173.180 100 % 173.180 1181 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 0 6.000 3.996 67 % 3.996 1182 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 465.000 429.000 216.976 51 % 216.976 1183 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 44.318 44.104 100 % 5.738 1184 Total 410005-Recursos humanos 1961935 1598956,69 1364399,28 0,853305964153413 1326033,31 1185 410006 41000 2273 321102 Servicios SAP 75.000 75.000 75.000 100 % 41.716 1186 410006 41000 2273 322000 Plan de modernización 60.000 20.168 19.696 98 % 11.404 1187 410006 41000 6094 321100 Desarrollo de aplicaciones 37.000 37.000 37.000 100 % 37.000 1188 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 351.773 347.696 347.696 100 % 347.696 1189 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 28.727 28.727 100 % 28.727 1190 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 106.378 106.378 100 % 106.378 1191 Total 410006-Planificación educativa 523793 614968,74 614496,4 0,999231928439159 572920,76 1192 Total 410-Recursos educativos 178606017 175951195,97 174183809,27 0,989955244746951 167909085,8 1193 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 856.273 757.211 757.211 100 % 757.211 1194 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.988 5.988 100 % 5.988 1195 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 313.060 334.659 334.659 100 % 334.659 1196 411000 41200 2262 322300 Publicidad y propaganda de convocatorias y programas 3.000 3.000 0 0 % 0 1197 411000 41200 2266 322300 Gastos diversos 3.000 0 0 - 0 1198 411000 41200 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 3.000 6.000 6.000 100 % 0 1199 411000 41200 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 4.408 0 0 % 0 1200 Total 411000-Actividades generales del programa 1182751 1111265,62 1103857,62 0,993333726998591 1097857,62 1201 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 9.962 100 % 9.962 1202 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 10.591 10.591 10.591 100 % 10.591 1203 411001 41210 4455 322300 Financiación de la UPNA: Campus de Pamplona y Tudela 52.444.279 52.444.279 51.639.279 98 % 51.639.279 1204 411001 41210 4455 322302 Universidad Pública de Navarra Campus de Excelencia: Convenio con el Ministerio de Educación 10 10 0 0 % 0 1205 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 230.000 230.000 189.400 82 % 189.400 1206 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.843.090 1.843.090 1.841.500 100 % 1.841.500 1207 411001 41210 4812 322303 Convenios con universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 200.000 200.000 139.942 70 % 0 1208 411001 41210 4812 322304 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 358.750 189.712 25.087 13 % 21.927 1209 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de otras entidades 100.000 100.000 90.088 90 % 90.088 1210 411001 41210 6001 325100 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 80.000 80.000 74.672 93 % 68.636 1211 411001 41210 7455 322300 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Pamplona 10 10 0 0 % 0 1212 411001 41210 7455 322302 Financiación de la UPNA: Transferencias de capital. Campus de Tudela 10 10 0 0 % 0 1213 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 300.000 300.000 300.000 100 % 300.000 1214 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 250.000 100 % 250.000 1215 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 70.260 70.260 70.255 100 % 70.255 1216 Total 411001-Universidades 55897000 55727962 54640774,8 0,980491172456656 54491637,73 1217 411002 41220 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 135.000 135.000 122.193 91 % 73.841 1218 411002 41220 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 100.828 100.828 61.690 61 % 57.089 1219 411002 41220 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 85.000 85.000 58.029 68 % 55.189 1220 411002 41220 2269 322A00 Funcionamiento de proyectos de nuevas tecnologías 15.000 15.000 1.273 8 % 744 1221 411002 41220 2273 322A00 Servicios informáticos en la red de centros 79.000 79.000 56.759 72 % 38.251 1222 411002 41220 2279 322A00 Proyecto Integra TIC 5.000 5.000 4.745 95 % 800 1223 411002 41220 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 70.000 70.000 69.817 100 % 6.995 1224 411002 41220 6060 322A00 Inversiones en programas de nuevas tecnologías y materiales de formación 15.000 15.000 14.985 100 % 14.087 1225 411002 41220 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 20.000 20.000 19.932 100 % 13.476 1226 411002 41220 6094 322A03 Encargo a TRACASA. Desarrollo de aplicaciones para centros 420.000 420.000 409.983 98 % 172.516 1227 411002 41220 6094 322A04 Plan de Modernización 20.000 20.000 19.958 100 % 0 1228 Total 411002-Tecnologías educativas 964828 964828 839362,29 0,869960542189903 432986,92 1229 Total 411-Universidades y tecnologías educativas 58044579 57804055,62 56583994,71 0,978893160749471 56022482,27 1230 Total 41-Recursos educativos 236650596 233755251,59 230767803,98 0,987219762594939 223931568,07 1231 421000 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 856.015 775.090 775.090 100 % 775.090 1232 421000 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 29.568 29.355 29.355 100 % 29.355 1233 421000 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.726 68.725 68.725 100 % 68.725 1234 421000 42400 2268 322200 Premios y certámenes 2.000 2.000 932 47 % 932 1235 421000 42400 2269 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 10.000 14.000 13.757 98 % 10.103 1236 421000 42400 2269 322200 Organización de las Olimpiadas Matemáticas 5.000 5.000 2.849 57 % 2.849 1237 421000 42400 2400 321200 Publicaciones, estudios y experiencias educativas 4.000 0 0 - 0 1238 Total 421000-Actividades generales del programa 975309 894170,59 890708,03 0,996127629292751 887054,54 1239 421001 42410 2266 322900 Formación del profesorado en vascuence 42.000 63.000 54.795 87 % 45.371 1240 421001 42410 2269 322900 Programas de uso del vascuence 179.360 160.360 151.055 94 % 87.188 1241 421001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del vascuence 195.000 65.700 12.185 19 % 0 1242 421001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 61.477 61.477 42.174 69 % 42.174 1243 Total 421001-Euskera 477837 350537 260209,81 0,742317672599469 174733,49 1244 421002 42420 2266 321200 (E)Formación del profesorado en lenguas extranjeras 100.000 100.000 74.568 75 % 56.266 1245 421002 42420 2266 321202 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 1.644 1.634 99 % 1.634 1246 421002 42420 2266 322900 Cursos para la mejora del uso de las lenguas extranjeras 10.000 9.124 0 0 % 0 1247 421002 42420 2267 322000 Pruebas certificativas 0 633 633 100 % 633 1248 421002 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 200.000 370.800 356.705 96 % 269.231 1249 421002 42420 2279 322900 Cursos para alumnos de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 % 0 1250 421002 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 50.000 49.367 45.309 92 % 44.885 1251 421002 42420 4800 322900 Ayudas para cursos en el extranjero para el alumnado de secundaria y bachillerato 10 10 0 0 % 0 1252 421002 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.467 38.966 96 % 38.966 1253 421002 42420 4809 322900 Programa Auxiliares Conversación 10 10 0 0 % 0 1254 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras 400040 572064,68 517815,02 0,905168660299042 411614,37 1255 421004 42440 2120 322500 Mantenimiento y conservación de la Ciudad de la Música 71.920 113.632 108.684 96 % 63.258 1256 421004 42440 2266 322500 Promoción de enseñanzas artísticas y musicales 8.042 26.042 18.960 73 % 18.254 1257 421004 42440 2269 322500 Gastos diversos de la Ciudad de la Música 110.000 113.320 108.784 96 % 103.889 1258 421004 42440 2271 322500 Limpieza de la Ciudad de la Música 98.425 97.913 97.913 100 % 97.913 1259 421004 42440 2280 322500 Suministros de la Ciudad de la Música 189.004 185.984 185.799 100 % 168.822 1260 421004 42440 4609 322502 (E)Subvención a escuelas de música 1.820.283 1.820.283 1.819.717 100 % 909.576 1261 421004 42440 4609 322503 (E)Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 270.235 270.235 270.235 100 % 270.235 1262 421004 42440 4809 322500 Ayudas para el perfeccionamiento de profesores y alumnos de música 2.420 1.953 0 0 % 0 1263 421004 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 45.000 100 % 0 1264 421004 42440 6020 322500 Mantenimiento de la Ciudad de la Música 10 10 0 0 % 0 1265 Total 421004-Enseñanzas artísticas 2615339 2674372,32 2655092,33 0,992790835495934 1631947,46 1266 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas 4468525 4491144,59 4323825,19 0,962744597363319 3105349,86 1267 425000 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 674.797 617.632 617.632 100 % 617.632 1268 425000 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.373 16.373 100 % 16.373 1269 425000 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1270 Total 425000-Actividades generales del programa 674817 634005,36 634005,36 1 634005,36 1271 425001 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 60.000 60.000 39.411 66 % 39.405 1272 425001 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 70.000 53.300 45.000 84 % 0 1273 425001 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0 % 0 1274 Total 425001-Ordenación Académica 130010 113310 84411,32 0,744959138646192 39405,34 1275 425002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0 % 0 1276 425002 42120 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 7.869.667 7.887.012 7.887.012 100 % 7.612.200 1277 Total 425002-Escuelas rurales y ciclo 0-3 7869677 7887021,98 7887011,97 0,99999873082641 7612200,46 1278 425003 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 78.245 78.245 78.244 100 % 78.244 1279 425003 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 7.440 7.440 100 % 6.363 1280 Total 425003-Educación y formación de personas adultas 78255 85685 85683,95 0,999987745813153 84607,09 1281 425004 42190 2269 322000 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 35.000 17.000 2.460 14 % 616 1282 425004 42190 2269 322400 Dotación a centros públicos para inmigración y minorías culturales 146.000 146.000 139.920 96 % 139.920 1283 425004 42190 2269 322402 (E)Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos 10.000 10.000 0 0 % 0 1284 425004 42190 2279 322400 Adquisición y reposición de material especializado 15.000 7.000 0 0 % 0 1285 425004 42190 4809 322400 Becas y ayudas a la educación especial 251.000 233.655 190.632 82 % 181.953 1286 425004 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 35.100 35.100 100 % 35.100 1287 425004 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 409.454 99 % 409.454 1288 425004 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 26.300 51.000 50.294 99 % 19.800 1289 425004 42190 4819 322402 Subvenciones a asociaciones que trabajan el trastorno TDHA 12.000 12.000 12.000 100 % 0 1290 425004 42190 4819 322403 Proyecto piloto fomento de la inclusión educativa de los menores con diabetes en los centros educativos 0 10.000 10.000 100 % 10.000 1291 425004 42190 6054 322400 Adquisición y reposición de material especializado 6.000 14.000 7.230 52 % 7.230 1292 Total 425004-Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales 949400 948755,02 857090,63 0,903384553369741 804073,41 1293 Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades 9702159 9668777,36 9548203,23 0,987529537033419 9174291,66 1294 426000 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 635.970 658.460 658.460 100 % 658.460 1295 426000 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 0 0 - 0 1296 426000 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1297 426000 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 80.000 200.188 146.775 73 % 144.131 1298 426000 42600 2269 322E02 Funcionamiento del Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 110.000 110.000 35.555 32 % 33.994 1299 426000 42600 2269 322E03 Gastos diversos 0 4.903 4.903 100 % 4.903 1300 426000 42600 2269 322E04 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 30.825 30.662 99 % 30.361 1301 426000 42600 4800 322E00 Programa Leonardo Da Vinci y otros programas internacionales 550.000 550.000 338.383 62 % 336.933 1302 426000 42600 4800 322E02 Becas Navarra para estancias europeas de ciclos superiores 10 10 0 0 % 0 1303 426000 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 15.010 14.520 97 % 14.520 1304 426000 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 650.000 635.000 634.830 100 % 510.744 1305 Total 426000-Actividades generales del programa 2045722 2204395,61 1864087,99 0,845623163802254 1734046,45 1306 426001 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 40.000 40.000 13.766 34 % 11.610 1307 426001 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 30.000 30.000 408 1 % 408 1308 426001 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 40.000 36.115 16.623 46 % 16.623 1309 426001 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 0 15.420 13.968 91 % 11.802 1310 426001 42610 2290 322E00 Gastos de funcionamiento. PCPIs ubicados fuera de los centros de FP 200.000 200.000 169.696 85 % 165.196 1311 426001 42620 2290 242100 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 40.000 17.500 14.699 84 % 14.699 1312 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada 350000 339034,28 229159,72 0,675919025061419 220338,54 1313 Total 426-Formación profesional 2395722 2543429,89 2093247,71 0,823001930672443 1954384,99 1314 427002 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 536.209 566.688 566.274 100 % 566.274 1315 427002 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.711 19.711 100 % 19.711 1316 427002 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.956 13.956 100 % 13.956 1317 427002 42700 2269 321100 Convivencia 24.000 27.786 27.609 99 % 18.908 1318 427002 42700 2269 321202 (E)Coeducación e igualdad de género 20.000 20.000 19.054 95 % 2.137 1319 427002 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 272.820 413.426 373.847 90 % 254.676 1320 427002 42730 2269 321102 Programas formativos 15.000 12.600 11.561 92 % 1.800 1321 427002 42730 2269 321200 Programas de innovación educativa 35.000 35.440 35.440 100 % 35.440 1322 427002 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 0 6.000 6.000 100 % 6.000 1323 427002 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 87.685 0 0 - 0 1324 427002 42730 4811 321100 Programas formativos en centros concertados 7.500 6.300 5.700 90 % 2.700 1325 427002 42730 4811 321102 Programas de innovación educativa en centros concertados 10.500 5.179 5.142 99 % 5.142 1326 427002 42730 6059 321200 Adquisición de material para actividades formativas 10 10 0 0 % 0 1327 427002 42750 2269 321100 Calidad 46.000 42.214 29.981 71 % 28.692 1328 427002 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 77.000 76.560 66.779 87 % 56.873 1329 Total 427002-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1151446 1245870,68 1181054,64 0,947975306714819 1012309,38 1330 Total 427-Evaluación, calidad, formación y convivencia 1151446 1245870,68 1181054,64 0,947975306714819 1012309,38 1331 428000 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.304.042 1.318.964 1.318.964 100 % 1.318.964 1332 428000 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.578 15.578 100 % 15.578 1333 428000 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 19.711 19.711 100 % 19.711 1334 428000 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.000 5.350 5.160 96 % 5.160 1335 428000 42800 2268 321100 Premios y certámenes 800 800 750 94 % 500 1336 428000 42800 2269 321100 Documentación 1.000 1.000 0 0 % 0 1337 428000 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 41.000 40.650 37.772 93 % 37.772 1338 Total 428000-Inspección educativa 1371564 1402053,62 1397935,44 0,997062751423159 1397685,44 1339 Total 428-Inspección educativa 1371564 1402053,62 1397935,44 0,997062751423159 1397685,44 1340 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 19089416 19351276,14 18544266,21 0,958296810806608 16644021,33 1341 Total 4-Departamento de Educación 601209719 601429691,67 597478211,3 0,993429854852979 588651488,89 1342 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 117.177 100 % 117.177 1343 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 58.968 100 % 58.968 1344 500000 50000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 1345 500000 50000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1346 500000 50000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1347 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 937 27 % 137 1348 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 818 23 % 818 1349 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 480.391 473.006 465.016 98 % 465.016 1350 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 18.115 36.229 36.229 100 % 36.229 1351 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.661 39.651 100 % 39.651 1352 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 65.683 65.683 35.874 55 % 35.874 1353 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 76.410 48.725 34.438 71 % 34.438 1354 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 458.544 478.360 478.360 100 % 478.360 1355 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 127.320 145.700 145.700 100 % 145.700 1356 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 466.846 466.846 382.229 82 % 382.229 1357 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1358 500000 50100 4809 311102 Ejecución de Sentencias 10 10 0 0 % 0 1359 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 1360 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 19.712 19.712 19.711 100 % 19.711 1361 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1362 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.271 24.271 0 0 % 0 1363 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos 92.455 71.455 70.765 99 % 0 1364 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.219 10.218 100 % 8.354 1365 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 10.000 14.447 14.246 99 % 9.614 1366 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 4.621 92 % 3.404 1367 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.235 41 % 1.235 1368 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 2.033 51 % 1.935 1369 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 10 725 714 99 % 696 1370 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 750 750 128 17 % 128 1371 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 500 1.210 1.080 89 % 1.056 1372 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 5.000 0 0 - 0 1373 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0 % 0 1374 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 1.500 814 160 20 % 160 1375 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0 % 0 1376 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 2.500 1.232 826 67 % 617 1377 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 21.000 21.553 21.552 100 % 18.091 1378 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 46.992 46.992 39.231 83 % 32.693 1379 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 3.500 3.500 257 7 % 0 1380 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 5.521 5.521 100 % 5.521 1381 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 370 74 % 314 1382 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.310 2.282 99 % 2.000 1383 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 14.978 100 % 7.221 1384 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 31.274 100 % 31.274 1385 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2266364 2276775,62 2092452,77 0,919042154009011 1994471,58 1386 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2266364 2276775,62 2092452,77 0,919042154009011 1994471,58 1387 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2266364 2276775,62 2092452,77 0,919042154009011 1994471,58 1388 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 195.322 172.937 159.622 92 % 159.622 1389 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 27.979 19.711 70 % 19.711 1390 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.911 19.711 90 % 19.711 1391 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0 % 0 1392 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 500 0 0 % 0 1393 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0 % 0 1394 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0 % 0 1395 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.400 2.400 1.121 47 % 1.121 1396 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 1397 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 244655 232727,32 200165,59 0,860086344826211 200165,59 1398 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 128.102 163.976 155.435 95 % 155.435 1399 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.999 1 0 0 % 0 1400 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.999 46.124 46.123 100 % 46.123 1401 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0 % 0 1402 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.000 8.000 4.443 56 % 4.355 1403 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.721 47 % 4.721 1404 Total 511001-Inspección farmacéutica 231100 231100,82 210721,2 0,911815025147899 210633,8 1405 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 158.550 158.550 158.550 100 % 158.550 1406 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.999 40.999 40.998 100 % 40.998 1407 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1408 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0 % 0 1409 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 11.929 80 % 10.788 1410 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viajes 10.000 10.000 4.637 46 % 4.637 1411 511003 51110 4819 313400 Ayudas para detección y extracción de órganos 170.000 182.000 74.504 41 % 74.504 1412 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 397559 409559,4 290617,94 0,70958679009687 289477,44 1413 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 347 12 % 347 1414 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36.000 24.000 711 3 % 192 1415 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.989 20 % 409 1416 511004 51120 4809 311100 Ayudas a familias y particulares 5.000 5.000 0 0 % 0 1417 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 117.810 117.810 113.324 96 % 1.175 1418 511004 51120 4809 311103 (E)Ayudas para niñas y niños con autismo 80.000 80.000 68.945 86 % 0 1419 511004 51120 4819 311100 Ayudas para programas de salud 380.000 380.000 380.000 100 % 353.564 1420 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 374.000 374.000 274.770 73 % 274.770 1421 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 84.150 84.150 84.150 100 % 84.150 1422 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1089960 1077960 924235,22 0,857392871720658 714605,98 1423 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1963274 1951347,54 1625739,95 0,833137058711745 1414882,81 1424 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 286.463 251.089 249.881 100 % 249.881 1425 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 19.711 100 % 19.711 1426 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 39.176 35.658 91 % 35.658 1427 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 4.500 2.824 63 % 2.410 1428 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 6.700 5.009 75 % 4.275 1429 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 4.927 99 % 3.989 1430 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 2.150 2.050 95 % 1.475 1431 512000 51300 2271 311100 Servicio de limpieza y aseo 24.500 24.500 22.458 92 % 18.375 1432 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.000 24.800 24.793 100 % 24.793 1433 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viajes 9.000 12.350 11.253 91 % 9.321 1434 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10.000 10.000 7.244 72 % 0 1435 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 1.912 38 % 1.912 1436 512000 51350 7300 465100 Equipamiento del Centro de Investigación Biomédica 350.000 350.000 350.000 100 % 244.158 1437 Total 512000-Dirección y servicios generales 750185 754977,24 737722,56 0,9771454302384 615958,02 1438 512001 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 15.000 7.100 6.195 87 % 6.195 1439 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 137.108 137.108 118.436 86 % 118.436 1440 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1441 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1442 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 28 6 % 28 1443 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 2.839 95 % 1.455 1444 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 200.000 214.000 179.660 84 % 138.096 1445 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 65.000 65.000 34.868 54 % 29.425 1446 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 1.500 32 % 1.500 1447 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0 % 0 1448 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.154 58 % 964 1449 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 13.991 93 % 10.536 1450 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 210.000 210.850 199.827 95 % 56.148 1451 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 60.600 59.750 56.125 94 % 25.853 1452 512001 51310 4819 311200 Convenio para formación continuada 50.000 50.000 41.989 84 % 0 1453 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 100.000 100.000 82.380 82 % 14.437 1454 Total 512001-Formación 863978 870078 738991,66 0,849339553465322 403073,25 1455 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 109.738 110.142 86.757 79 % 86.757 1456 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1457 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1458 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 13.100 12.890 98 % 7.979 1459 512002 51350 2224 465100 Suscripción a información científica (on line) 330.000 329.400 328.795 100 % 328.445 1460 512002 51350 2269 465100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 949 95 % 76 1461 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas 1.500 1.500 1.096 73 % 1.031 1462 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones 10.000 10.000 5.332 53 % 5.332 1463 512002 51350 4300 465100 Convenio con la Fundación Miguel Servet, fomento y apoyo de la investigación sanitaria en el sector público de Navarra 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100 % 500.000 1464 512002 51350 4300 465102 Convenio con la UPNA-FMS de Innovación tecnológica 100.000 0 0 - 0 1465 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 27.192 27.192 27.192 100 % 0 1466 512002 51350 6095 465100 Proyecto de Promoción de la Investigación SNS-O 120.000 120.000 119.683 100 % 27.404 1467 512002 51350 6095 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 464.000 464.000 463.932 100 % 249.991 1468 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 2175950 2076354,46 2046626,18 0,985682463869873 1207013,23 1469 512003 51320 2269 313202 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 40.000 34.900 31.126 89 % 1.406 1470 512003 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 112.291 120.021 115.435 96 % 115.435 1471 512003 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 1472 512003 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 1473 512003 51330 2269 313200 Otros gastos diversos 1.000 0 0 - 0 1474 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 153311 154940,76 146560,83 0,945915264646953 116840,83 1475 512004 51330 2269 313200 Otros gastos diversos 1.000 0 0 - 0 1476 512004 51330 2276 313200 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0 % 0 1477 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0 % 0 1478 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 3000 2000 0 0 0 1479 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 3946424 3858350,46 3669901,23 0,951158083757897 2342885,33 1480 Total 51-Actividades de la Dirección General 5909698 5809698 5295641,18 0,911517462697717 3757768,14 1481 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 1482 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 5.855.699 5.627.795 5.624.022 100 % 5.624.022 1483 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 519.384 690.088 689.791 100 % 689.791 1484 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.141.382 1.169.237 1.162.577 99 % 1.162.577 1485 520000 51200 1220 313900 (E)Retribuciones del personal contratado temporal 462.981 462.981 350.956 76 % 350.956 1486 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 322.950 388.144 373.945 96 % 373.945 1487 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.407.114 1.424.235 1.355.567 95 % 1.355.567 1488 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 557.892 572.914 572.914 100 % 572.914 1489 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 1.954.179 2.069.179 2.066.072 100 % 2.066.072 1490 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.150 12.750 12.548 98 % 12.548 1491 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 90.900 88.400 88.297 100 % 88.297 1492 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 37.370 37.880 37.880 100 % 37.880 1493 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 15.150 21.250 21.046 99 % 21.046 1494 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 42.798 81.098 77.313 95 % 71.072 1495 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 236.259 236.471 231.335 98 % 213.740 1496 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 60.852 75.152 70.743 94 % 66.978 1497 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.041 7.741 7.558 98 % 7.558 1498 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 102.331 99.731 94.444 95 % 87.760 1499 520000 51200 2215 313900 Fármacos 3.096.439 3.049.752 3.040.568 100 % 2.131.354 1500 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 137.623 167.935 164.129 98 % 150.417 1501 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 3.939 10.939 9.774 89 % 6.022 1502 520000 51200 2218 313900 Productos veterinarios 2.203 0 0 - 0 1503 520000 51200 2219 313900 Otros suministros especiales 4.220 0 0 - 0 1504 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 0 11.220 9.525 85 % 9.493 1505 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 88.148 107.058 105.698 99 % 105.698 1506 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 120.186 102.675 102.613 100 % 92.149 1507 520000 51200 2249 313900 Primas de seguros (responsabilidad civil) 936 8.250 7.911 96 % 7.911 1508 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 194.000 145.440 144.861 100 % 106.079 1509 520000 51200 2262 313902 Edición de material, prevención y publicidad (PFD) 1.652 5.249 5.188 99 % 5.188 1510 520000 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización del programa de C.C.R y metabolopatias 60.000 55.326 44.019 80 % 19.823 1511 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 6.468 3.968 2.688 68 % 2.688 1512 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 12.011 13.425 8.392 63 % 7.944 1513 520000 51200 2269 313902 Actividades de prevención específica y coordinación (PFD) 3.263 42.884 24.357 57 % 10.865 1514 520000 51200 2269 313903 Plan de Salud Laboral de Navarra 20.000 21.586 9.816 45 % 9.231 1515 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.015 2.515 2.343 93 % 2.173 1516 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 172.410 167.410 153.742 92 % 152.492 1517 520000 51200 2274 313900 Servicios de seguridad 38.783 41.771 38.478 92 % 35.272 1518 520000 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos 43.637 35.337 34.800 98 % 32.361 1519 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 9.973 10.473 9.757 93 % 9.547 1520 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 192.759 182.259 176.915 97 % 175.304 1521 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 159.407 149.511 118.712 79 % 117.729 1522 520000 51200 2281 313900 Combustibles y lubricantes 8.104 15.000 10.161 68 % 8.068 1523 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 2.390 2.390 1.581 66 % 1.345 1524 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 8.232 11.232 10.169 91 % 9.102 1525 520000 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 176.638 176.638 170.604 97 % 159.795 1526 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.122 6.122 5.834 95 % 5.834 1527 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 113.877 102.377 97.669 95 % 97.092 1528 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10.000 0 0 - 0 1529 520000 51200 4609 313900 Convenios para programas de prevención y promoción de la salud 157.645 157.645 157.643 100 % 157.643 1530 520000 51200 4609 313902 Subvención para planes municipales contra la drogodependencia 439.875 439.875 439.497 100 % 323.160 1531 520000 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 47.010 43.629 93 % 38.026 1532 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1533 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 1534 520000 51200 4819 313900 Convenios con ONG (SIDA) 337.877 337.877 337.877 100 % 337.877 1535 520000 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para programas de prevención comunitaria 185.000 185.000 185.000 100 % 185.000 1536 520000 51200 4819 313903 Convenio para programa de minorías étnicas 176.312 176.312 176.312 100 % 176.312 1537 520000 51200 4819 313904 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios 100.000 100.000 100.000 100 % 100.000 1538 520000 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 40.010 40.000 100 % 40.000 1539 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones y plan de seguridad 160.000 108.050 91.567 85 % 45.760 1540 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 20.960 20.140 96 % 0 1541 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico 30.000 41.714 41.714 100 % 33.866 1542 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 15.000 32.488 32.400 100 % 18.003 1543 520000 51200 6060 313900 Equipos para proceso de información 15.000 12.798 12.797 100 % 12.797 1544 520000 51200 6095 313900 (E)Nuevas tecnologías de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0 % 0 1545 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 19219482 19489402,37 19081741,99 0,979082971747379 17797996,56 1546 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 19219482 19489402,37 19081741,99 0,979082971747379 17797996,56 1547 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 19219482 19489402,37 19081741,99 0,979082971747379 17797996,56 1548 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 86.300 86.300 86.300 100 % 86.300 1549 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 242.134 242.134 242.134 100 % 242.134 1550 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 5.791.470 2.779.169 2.759.169 99 % 2.759.169 1551 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 84.720 84.720 100 % 84.720 1552 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 771.376 896.502 896.502 100 % 896.502 1553 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 202.000 178.290 178.290 100 % 178.290 1554 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 176.750 77.006 77.006 100 % 77.006 1555 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 662.244 671.829 671.829 100 % 671.829 1556 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 10.602 34.374 34.374 100 % 34.374 1557 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 2.114.626 1.314.626 1.111.468 85 % 1.111.468 1558 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 103.608 84.164 84.164 100 % 84.164 1559 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 12.067 24.816 24.816 100 % 24.816 1560 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 50.000 50.000 619 1 % 619 1561 540000 52000 1810 311100 (E)Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 8.815.483 9.971.803 9.971.803 100 % 9.971.803 1562 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 300.000 386.053 381.316 99 % 381.316 1563 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 285.820 285.820 283.060 99 % 0 1564 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 3.500 10.905 10.903 100 % 8.607 1565 540000 52000 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 317.370 315.646 312.514 99 % 246.264 1566 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 58.000 60.387 52.439 87 % 50.103 1567 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.155 9.755 8.634 89 % 8.118 1568 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 602 1.525 1.525 100 % 1.525 1569 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 5.500 0 0 - 0 1570 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 10.000 85.165 75.388 89 % 64.311 1571 540000 52000 2239 311100 Otros gastos de transporte 400 400 0 0 % 0 1572 540000 52000 2249 311100 Seguros 910.000 908.000 907.950 100 % 907.950 1573 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 500 0 0 - 0 1574 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 15.000 46.342 46.342 100 % 46.342 1575 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 17.502 17.284 99 % 17.284 1576 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 10.000 7.252 7.252 100 % 7.252 1577 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 12.500 2.801 1.403 50 % 1.259 1578 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 0 116 0 0 % 0 1579 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 55.000 54.588 54.356 100 % 49.826 1580 540000 52000 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 740.731 734.029 731.944 100 % 450.632 1581 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 17.496 10.635 61 % 7.320 1582 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 0 0 - 0 1583 540000 52000 2281 311100 Combustibles y lubricantes 38.500 33.718 30.357 90 % 28.321 1584 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 0 0 - 0 1585 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 27.000 36.794 36.417 99 % 36.319 1586 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 40.000 1.079 1.043 97 % 1.043 1587 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 1588 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 1.000 765.217 765.217 100 % 704.385 1589 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 43.500 43.500 43.500 100 % 43.500 1590 540000 52000 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 27.293 91 % 27.202 1591 540000 52000 6060 467700 Inversiones en sistemas de información 1.952.427 1.543.359 1.498.504 97 % 908.438 1592 540000 52000 6094 467700 Aplicaciones informáticas 5.057.573 5.129.282 5.119.507 100 % 3.522.706 1593 540000 52000 6094 467702 Encargo a TRACASA. Asistencia 735.000 785.000 784.948 100 % 614.176 1594 540000 52000 6099 467700 Otro inmovilizado inmaterial 255.000 98.522 89.036 90 % 83.496 1595 540000 52000 6099 467702 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 0 332.889 317.460 95 % 0 1596 Total 540000-Actividades de dirección y administración 30014671 28238886,92 27839420,16 0,985854018923207 24440888,94 1597 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.000 1.206 1.206 100 % 1.206 1598 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 7.005 7.890 6.809 86 % 6.322 1599 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 14.400 14.520 14.520 100 % 14.520 1600 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 7.500 7.660 7.477 98 % 5.038 1601 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea 7.000 9.500 7.865 83 % 3.616 1602 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 35.100 33.274 23.173 70 % 22.856 1603 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 8.282 92 % 8.044 1604 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 472.638 440.510 440.510 100 % 440.510 1605 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.015 42.839 42.839 100 % 42.839 1606 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 92.169 143.249 143.249 100 % 143.249 1607 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.256 122.053 122.053 100 % 122.053 1608 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.237 0 0 - 0 1609 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 95.020 99.851 99.851 100 % 99.851 1610 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49.767 52.304 52.304 100 % 52.304 1611 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 203.609 210.609 209.547 99 % 209.547 1612 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1096716 1194464,95 1179686,25 0,987627347290517 1171956,07 1613 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 580.684 537.304 537.304 100 % 537.304 1614 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.140 13.139 13.139 100 % 13.139 1615 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101 110.567 110.567 100 % 110.567 1616 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.600 11.163 11.163 100 % 11.163 1617 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 145.986 143.807 143.807 100 % 143.807 1618 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 20.426 27.493 27.493 100 % 27.493 1619 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 211.129 211.129 190.195 90 % 190.195 1620 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 3.081 68 % 2.663 1621 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 12.000.000 11.552.670 11.253.705 97 % 10.278.832 1622 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 500 500 100 20 % 100 1623 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 3.810.000 3.942.431 3.942.431 100 % 3.396.909 1624 540002 52824 2500 311102 (E)Asistencia sanitaria con la Clínica San Juan de Dios 18.000.000 22.250.000 22.250.000 100 % 19.715.161 1625 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.700.000 1.869.578 1.861.300 100 % 1.606.467 1626 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.802.000 1.977.252 1.977.252 100 % 1.977.252 1627 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.000.000 9.654.906 9.654.906 100 % 8.075.376 1628 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.000.000 8.158.283 8.158.283 100 % 6.861.722 1629 540002 52824 2500 311107 (E)Acuerdo marco para la derivación de pacientes por listas de espera 3.100.000 771.585 766.480 99 % 645.839 1630 540002 52824 2500 311108 Asistencia sanitaria al personal de la Universidad de Navarra 1.600.000 1.645.957 1.645.957 100 % 1.645.957 1631 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.900.000 1.876.308 1.845.560 98 % 1.730.398 1632 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.303.050 1.306.620 1.306.620 100 % 1.195.950 1633 540002 52824 4809 311100 Desplazamientos 110.000 113.432 113.432 100 % 105.818 1634 540002 52824 4809 311102 Dietas para desplazados 85.000 97.920 97.719 100 % 93.304 1635 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 1.423 3.335 3.334 100 % 2.964 1636 540002 52824 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para inválidos 1.500.000 1.543.100 1.526.502 99 % 1.196.862 1637 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 55.500 163.136 163.135 100 % 160.333 1638 Total 540002-Prestaciones y conciertos 63004039 67986115,41 67603466,57 0,994371661953439 59725573,87 1639 540004 52800 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.122 55.122 55.121 100 % 55.121 1640 540004 52800 1220 311100 (E)Programas prioritarios y estrategias de listas de espera 1.000.000 1.000.000 656.085 66 % 656.085 1641 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 800 800 632 79 % 632 1642 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 2.000 6.337 6.337 100 % 6.337 1643 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 78.408 55.695 55.289 99 % 39.910 1644 540004 52800 2279 311100 Proyectos de innovación para la mejora de la efectividad, seguridad, accesibilidad y participación de los ciudadanos 200.000 152.146 152.143 100 % 2.146 1645 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 121.067 121.067 121.067 100 % 121.067 1646 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 998.317 751.512 751.512 100 % 751.512 1647 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 49.278 52.109 52.109 100 % 52.109 1648 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.362 89.046 89.046 100 % 89.046 1649 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 505.000 116.469 116.469 100 % 116.469 1650 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 92.019 81.380 81.380 100 % 81.380 1651 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 292.070 225.980 225.980 100 % 225.980 1652 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 57.531 64.383 64.383 100 % 64.383 1653 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 422.010 457.010 455.939 100 % 455.939 1654 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 10.735 10.735 10.735 100 % 10.735 1655 Total 540004-Asistencia sanitaria al paciente 4040719 3239791,55 2894228,62 0,893337912434521 2728851,63 1656 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 436.913 446.175 446.175 100 % 446.175 1657 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 84.437 80.223 80.223 100 % 80.223 1658 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 23.379 23.379 100 % 23.379 1659 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 0 219.509 219.509 100 % 219.509 1660 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 51.192 3.473 3.286 95 % 3.286 1661 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 88.150 94.450 94.450 100 % 94.450 1662 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 37.934 37.897 37.897 100 % 37.897 1663 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 362.884 396.751 215.633 54 % 215.633 1664 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 18.000 17.910 15.805 88 % 11.684 1665 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 135.000 164.000 157.017 96 % 146.356 1666 540005 52831 2266 313100 Actividades de formación en el Plan de racionalización de uso de fármacos 0 24.500 24.498 100 % 24.498 1667 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 77.900 15.532 20 % 13.799 1668 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 132.965.685 138.973.431 138.869.612 100 % 138.210.679 1669 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 7.340.740 7.445.740 7.421.016 100 % 7.248.187 1670 540005 52831 6020 312800 Obras menores. Uso racional medicamento 0 62.049 61.791 100 % 2.178 1671 540005 52831 6059 312800 Otro mobiliario y equipo. Uso racional medicamento 0 70.188 1.965 3 % 1.965 1672 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 141600647 148137575,76 147687788,16 0,996963717019855 146779897,58 1673 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 239756792 248796834,59 247204589,76 0,993600220707696 234847168,09 1674 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.136 56.135 100 % 56.135 1675 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.591.523 5.709.597 5.709.597 100 % 5.709.597 1676 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 309.627 616.943 616.943 100 % 616.943 1677 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.205.121 2.424.964 2.424.964 100 % 2.424.964 1678 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 303.000 223.573 223.573 100 % 223.573 1679 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 585.616 497.458 497.458 100 % 497.458 1680 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 303.000 1.220.475 1.220.475 100 % 1.220.475 1681 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.483.842 1.362.059 1.362.059 100 % 1.362.059 1682 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 328.956 330.824 330.824 100 % 330.824 1683 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 2.999.288 3.069.288 3.066.823 100 % 3.066.823 1684 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 243.232 246.028 246.028 100 % 246.028 1685 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 39.030 32.590 32.590 100 % 32.590 1686 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 149.344 151.680 151.680 100 % 151.680 1687 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.100 2.600 942 36 % 863 1688 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 220.000 174.092 154.285 89 % 114.820 1689 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 10.000 14.500 11.791 81 % 10.328 1690 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 43.000 53.000 48.381 91 % 47.100 1691 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.000 12.150 11.992 99 % 11.791 1692 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 18.000 18.000 15.750 88 % 15.746 1693 541004 52700 2215 312400 Fármacos 1.924.380 2.144.380 2.138.843 100 % 2.138.843 1694 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 68.000 68.000 57.414 84 % 57.414 1695 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 7.000 6.899 99 % 6.899 1696 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 3.000 1.000 843 84 % 681 1697 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 3.173 91 % 2.905 1698 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 12.000 19.000 18.527 98 % 18.327 1699 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 10.000 10.000 8.731 87 % 7.871 1700 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 165.000 155.000 142.512 92 % 125.070 1701 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.175.000 1.163.000 1.162.062 100 % 1.050.360 1702 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 120.000 108.000 107.325 99 % 89.437 1703 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.000 5.000 4.250 85 % 3.737 1704 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 850.000 799.850 796.301 100 % 662.685 1705 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 7.000 3.500 2.930 84 % 1.417 1706 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 530.000 436.000 386.578 89 % 372.871 1707 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 25.000 18.000 13.232 74 % 12.462 1708 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 27.000 28.500 25.575 90 % 25.575 1709 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 16.000 16.000 10.392 65 % 8.852 1710 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 715 48 % 715 1711 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 4.300.000 4.235.000 4.206.647 99 % 3.731.020 1712 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 125.000 112.000 108.419 97 % 88.729 1713 541004 52700 4819 312402 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 7.220 7.220 7.220 100 % 3.610 1714 541004 52700 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad 189.832 219.832 219.827 100 % 180.642 1715 541004 52700 6020 312803 Obras Plan director del centro psicogeriátrico 7.520.168 7.490.168 3.694.573 49 % 2.090.984 1716 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 7.500 10.820 10.816 100 % 10.816 1717 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 50.000 21.680 21.409 99 % 18.097 1718 Total 541004-Actividades de salud mental 34049915 33299906,72 29337500,35 0,881008484398542 26849813,6 1719 541007 52700 2500 311100 Programas, proyectos y coordinación con la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 1.500.000 1.500.000 1.495.094 100 % 1.265.672 1720 Total 541007-Coordinación sociosanitaria entre el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea y la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las P 1500000 1500000 1495094 0,996729333333333 1265672,27 1721 Total 541-Salud Mental 35549915 34799906,72 30832594,35 0,885996465395124 28115485,87 1722 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 592.926 592.926 592.926 100 % 592.926 1723 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 94.800.875 86.446.938 86.446.938 100 % 86.446.938 1724 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.989.094 13.396.237 13.396.237 100 % 13.396.237 1725 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.936.451 23.625.126 23.625.126 100 % 23.625.126 1726 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 3.778.391 6.802.487 6.802.487 100 % 6.802.487 1727 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 10.583.897 9.992.623 9.992.623 100 % 9.992.623 1728 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 15.405.082 20.608.569 20.412.163 99 % 20.412.163 1729 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 23.585.860 21.914.854 21.914.854 100 % 21.914.854 1730 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 7.018.002 7.046.707 7.046.707 100 % 7.046.707 1731 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 47.393.056 47.793.056 47.791.989 100 % 47.791.989 1732 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 4.704.769 4.758.881 4.758.881 100 % 4.758.881 1733 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 11.335.227 11.405.909 11.405.909 100 % 11.405.909 1734 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.011.813 3.008.310 3.008.310 100 % 3.008.310 1735 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 2.215.127 2.349.668 2.323.990 99 % 2.323.990 1736 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 242.000 242.000 220.835 91 % 197.951 1737 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.556.000 1.432.791 1.427.726 100 % 1.221.784 1738 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.238.400 4.138.400 4.096.898 99 % 3.584.723 1739 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 160.000 160.000 149.587 93 % 140.852 1740 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 721.000 686.000 645.248 94 % 589.700 1741 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 60.000 60.000 58.644 98 % 58.644 1742 543000 52200 2213 312300 Prótesis 18.700.000 19.818.000 19.402.005 98 % 18.105.702 1743 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.112.000 1.142.000 1.125.652 99 % 1.026.512 1744 543000 52200 2215 312300 Fármacos 78.943.000 79.479.844 79.466.474 100 % 73.307.868 1745 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 26.460.500 28.580.500 27.869.991 98 % 25.566.078 1746 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 186.814 186.814 171.935 92 % 165.940 1747 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 222.000 252.000 243.289 97 % 223.706 1748 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 225.000 225.000 197.078 88 % 172.832 1749 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 512 93 % 512 1750 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 14.500 21.600 17.267 80 % 17.267 1751 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0 % 0 1752 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 45.000 37.900 32.038 85 % 31.797 1753 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 2.818.035 2.733.865 97 % 2.314.635 1754 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 8.900.000 8.685.000 8.684.413 100 % 7.825.452 1755 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 343.000 343.000 312.816 91 % 261.490 1756 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 690.000 673.064 635.828 94 % 622.028 1757 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 731.000 731.000 598.139 82 % 523.985 1758 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 6.287.246 5.957.246 5.907.534 99 % 5.161.858 1759 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 114.000 119.000 116.262 98 % 106.400 1760 543000 52200 2279 312302 Gestión del archivo pasivo y digitalización de historias clínicas 420.000 420.000 397.868 95 % 395.623 1761 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.800.000 5.660.000 5.606.220 99 % 4.862.163 1762 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.350.000 1.545.000 1.474.815 95 % 1.252.962 1763 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 515.000 525.000 518.387 99 % 478.998 1764 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 12.900.000 14.722.000 14.501.332 99 % 13.530.083 1765 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 705.000 925.000 922.801 100 % 777.641 1766 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 62.396 62.396 100 % 62.396 1767 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0 % 0 1768 543000 52200 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 36.105 36.105 36.105 100 % 18.053 1769 543000 52200 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones y plan de seguridad 3.190.000 3.120.000 2.616.944 84 % 1.179.902 1770 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 10.000 80.000 78.960 99 % 27.456 1771 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 100.000 100.000 99.953 100 % 44.757 1772 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 4.500.000 3.566.765 1.756.896 49 % 639.794 1773 543000 52200 6057 312802 Equipamiento médico de obras de remodelación 3.300.000 1.431.020 114.197 8 % 25.196 1774 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 89.990 550.290 443.059 81 % 243.299 1775 543000 52200 6059 312802 Equipamiento general de obras de remodelación 30.000 324.200 280.193 86 % 1.210 1776 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 10.000 66.100 66.041 100 % 49.509 1777 543000 52200 6059 312804 Rescate cocinas 10 10 0 0 % 0 1778 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 444320635 448667869,14 442609339,36 0,986496626576775 424335895,92 1779 543004 52214 1100 312700 Retribuciones del personal eventual 56.136 56.136 46.629 83 % 46.629 1780 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.047.902 952.115 952.115 100 % 952.115 1781 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 194.171 89.593 89.593 100 % 89.593 1782 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 89.056 210.704 210.704 100 % 210.704 1783 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 54.641 117.817 117.817 100 % 117.817 1784 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 101.860 137.482 137.482 100 % 137.482 1785 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 270.874 254.616 254.616 100 % 254.616 1786 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 94.395 92.419 92.419 100 % 92.419 1787 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 448.410 448.410 430.065 96 % 430.065 1788 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 16.185 17.296 17.296 100 % 17.296 1789 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 92.485 92.825 92.825 100 % 92.825 1790 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 18.614 17.977 17.977 100 % 17.977 1791 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.591 11.141 9.857 88 % 7.926 1792 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 33.987 41.287 41.275 100 % 39.045 1793 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 2.913 4.813 4.684 97 % 4.165 1794 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 10.795 16.595 14.357 87 % 12.862 1795 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 797.054 1.017.054 1.008.614 99 % 942.290 1796 543004 52214 2215 312700 Fármacos 38.000 53.000 52.546 99 % 36.672 1797 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 6.922 16.222 16.122 99 % 15.161 1798 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.780 780 439 56 % 287 1799 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 8.788 5.788 5.540 96 % 5.540 1800 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 17.000 12.000 11.502 96 % 10.420 1801 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 35.000 33.600 33.510 100 % 28.494 1802 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 2.269 2.569 2.473 96 % 1.912 1803 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.630 2.730 2.701 99 % 2.267 1804 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 43.000 37.000 36.926 100 % 33.476 1805 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 1.174 1.774 1.723 97 % 862 1806 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 900.000 935.000 923.317 99 % 706.269 1807 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.150 5.450 5.390 99 % 4.937 1808 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 70.627 73.827 70.875 96 % 63.287 1809 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 9.750 9.728 100 % 9.728 1810 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 16.450 13.250 11.985 90 % 10.958 1811 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 0 0 - 0 1812 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 242 48 % 242 1813 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 730.000 630.000 625.706 99 % 578.378 1814 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 686 686 318 46 % 318 1815 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.890 96 % 2.890 1816 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 200.000 10.710 10.700 100 % 10.700 1817 543004 52214 6057 312800 Equipos médicos 20.000 10.100 10.055 100 % 10.055 1818 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 5462545 5436015,87 5373014,12 0,988410307933851 4998679,24 1819 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 449783180 454103885,01 447982353,48 0,986519534996127 429334575,16 1820 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57.641 71.674 71.674 100 % 71.674 1821 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 13.685.835 13.163.049 13.163.049 100 % 13.163.049 1822 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.035.209 2.243.177 2.243.177 100 % 2.243.177 1823 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.029.755 3.627.413 3.627.413 100 % 3.627.413 1824 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.435.395 858.385 858.385 100 % 858.385 1825 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.028.736 681.289 681.289 100 % 681.289 1826 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.868.782 3.203.844 3.203.844 100 % 3.203.844 1827 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.276.804 3.208.553 3.208.553 100 % 3.208.553 1828 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 924.481 998.011 998.011 100 % 998.011 1829 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 7.450.922 7.450.922 7.370.540 99 % 7.370.540 1830 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 718.205 755.766 755.766 100 % 755.766 1831 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.648.584 2.675.795 2.675.795 100 % 2.675.795 1832 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 522.765 553.520 553.520 100 % 553.520 1833 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 357.052 492.204 492.204 100 % 492.204 1834 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 20.000 24.624 24.624 100 % 24.624 1835 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 754.200 773.138 771.936 100 % 605.955 1836 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 429.000 439.000 427.123 97 % 359.077 1837 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 38.400 34.113 89 % 28.765 1838 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 101.000 106.000 104.287 98 % 90.573 1839 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 10.800 10.415 96 % 10.415 1840 545000 52400 2213 312300 Prótesis 926.000 1.171.000 1.140.459 97 % 1.053.394 1841 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 86.000 103.000 101.703 99 % 85.301 1842 545000 52400 2215 312300 Fármacos 11.471.020 11.601.020 11.596.922 100 % 10.843.845 1843 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 2.434.000 2.634.000 2.592.588 98 % 2.374.595 1844 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 20.000 28.000 23.470 84 % 18.209 1845 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 14.000 19.000 18.877 99 % 18.877 1846 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 48.000 52.100 52.077 100 % 52.077 1847 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 3.000 17.500 17.452 100 % 17.452 1848 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 5.000 2.000 1.973 99 % 1.598 1849 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 5.000 7.000 6.740 96 % 6.690 1850 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 457.000 473.665 468.004 99 % 399.527 1851 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.378.000 1.285.622 1.282.237 100 % 1.175.596 1852 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 113.000 102.261 102.261 100 % 85.372 1853 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 63.000 63.000 58.846 93 % 58.846 1854 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 101.000 111.000 98.560 89 % 98.560 1855 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 930.000 866.774 866.221 100 % 747.735 1856 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 56.000 47.000 36.802 78 % 36.802 1857 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.105.000 818.230 779.455 95 % 712.272 1858 545000 52400 2281 312300 Combustibles y lubricantes 2.000 500 55 11 % 55 1859 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 175.000 185.000 176.325 95 % 164.002 1860 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 83.500 81.895 98 % 71.704 1861 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.040.000 1.150.000 1.145.592 100 % 1.030.020 1862 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 161.000 161.000 125.721 78 % 116.849 1863 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 20.000 31.062 29.598 95 % 29.598 1864 545000 52400 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 8.000 8.000 7.220 90 % 3.610 1865 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 80.000 80.000 80.000 100 % 40.000 1866 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del Área de salud de Tudela 932.000 864.000 831.696 96 % 433.397 1867 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación del Área de salud de Tudela 120.000 9.503 7.319 77 % 0 1868 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Tudela 50.000 39.399 33.236 84 % 26.655 1869 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Tudela 10.000 18.000 17.551 98 % 10.238 1870 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos del Área de salud de Tudela 570.000 660.000 610.312 92 % 228.867 1871 545000 52400 6059 312800 Equipamiento general de obras de remodelación del Área de salud de Tudela 225.000 115.000 47.679 41 % 0 1872 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 0 111.098 110.407 99 % 56.726 1873 Total 545000-Hospital de Tudela 63071386 64293798,22 63824968,54 0,992708010834952 61021096,51 1874 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 6.093.363 5.499.203 5.499.203 100 % 5.499.203 1875 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 227.328 312.374 312.374 100 % 312.374 1876 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.218.766 1.295.221 1.295.221 100 % 1.295.221 1877 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 229.766 274.152 274.152 100 % 274.152 1878 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 911.486 1.003.436 1.003.436 100 % 1.003.436 1879 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.401.663 1.303.122 1.303.122 100 % 1.303.122 1880 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 559.035 557.015 557.015 100 % 557.015 1881 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.599.879 2.599.879 2.531.303 97 % 2.531.303 1882 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 206.203 224.864 224.864 100 % 224.864 1883 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 617.232 543.718 543.718 100 % 543.718 1884 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 185.174 180.567 180.567 100 % 180.567 1885 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 309.346 312.943 312.943 100 % 312.943 1886 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 389.129 382.597 382.597 100 % 382.597 1887 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 170.738 226.364 226.119 100 % 226.119 1888 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 102.000 102.000 101.626 100 % 95.729 1889 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 17.000 17.000 16.544 97 % 16.544 1890 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.000 7.000 4.829 69 % 4.316 1891 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 32.000 32.000 31.067 97 % 29.161 1892 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 27.000 27.000 25.935 96 % 24.806 1893 545001 52420 2215 312200 Fármacos 65.000 65.000 63.434 98 % 59.411 1894 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 263.000 263.000 262.521 100 % 248.018 1895 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 7.000 7.000 6.432 92 % 5.739 1896 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 1.020 51 % 1.020 1897 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 2.000 2.000 718 36 % 714 1898 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.000 25.000 23.037 92 % 23.037 1899 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 395.000 388.000 386.413 100 % 354.468 1900 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 15.000 12.000 10.899 91 % 10.017 1901 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 175.000 152.692 138.773 91 % 127.115 1902 545001 52420 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 2.000 938 47 % 938 1903 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 11.000 11.000 10.951 100 % 9.183 1904 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 340.000 335.000 334.584 100 % 303.616 1905 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 4.000 9.000 6.610 73 % 6.530 1906 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 15.308 15.308 100 % 15.308 1907 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 39.000 39.000 37.845 97 % 37.845 1908 545001 52420 7609 312800 (E)Transferencia al Ayuntamiento de Ribaforada para la construcción de un nuevo consultorio 300.000 300.000 29.027 10 % 0 1909 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 16960108 16528453,26 16155143,47 0,977414112250695 16020147,57 1910 Total 545-Área de salud de Tudela 80031494 80822251,48 79980112,01 0,989580351269868 77041244,08 1911 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 57.641 57.641 57.640 100 % 57.640 1912 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.464.039 8.764.180 8.764.180 100 % 8.764.180 1913 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.473.155 1.505.150 1.505.150 100 % 1.505.150 1914 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.429.701 1.475.803 1.475.803 100 % 1.475.803 1915 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 572.431 715.482 715.482 100 % 715.482 1916 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.693.754 2.033.887 2.033.887 100 % 2.033.887 1917 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.073.736 1.946.580 1.946.580 100 % 1.946.580 1918 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 482.543 531.129 531.129 100 % 531.129 1919 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.295.799 4.535.799 4.532.833 100 % 4.532.833 1920 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 517.330 528.799 528.799 100 % 528.799 1921 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.913.425 1.913.651 1.913.651 100 % 1.913.651 1922 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 341.188 347.549 347.549 100 % 347.549 1923 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206.881 189.728 189.728 100 % 189.728 1924 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 23.706 23.616 23.608 100 % 21.681 1925 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 8.500 8.500 7.939 93 % 6.760 1926 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 455.000 429.907 429.905 100 % 388.289 1927 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 260.000 307.179 307.177 100 % 274.507 1928 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 12.000 17.332 17.331 100 % 16.363 1929 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 55.000 51.325 50.016 97 % 45.422 1930 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 14.000 14.000 13.198 94 % 13.198 1931 546000 52500 2210 312300 Alimentación 220.000 226.725 225.101 99 % 199.623 1932 546000 52500 2213 312300 Prótesis 750.000 710.000 698.634 98 % 657.727 1933 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 55.000 66.000 63.521 96 % 58.356 1934 546000 52500 2215 312300 Fármacos 1.943.600 2.083.600 2.066.470 99 % 1.881.500 1935 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.170.690 1.149.432 98 % 1.051.005 1936 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 14.000 13.645 12.310 90 % 11.959 1937 546000 52500 2220 312300 Servicios de telecomunicaciones 2.526 421 421 100 % 421 1938 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 30.000 31.000 29.030 94 % 26.800 1939 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 6.000 6.700 5.653 84 % 5.321 1940 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.800 2.800 2.355 84 % 2.346 1941 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 2.190 2.190 450 21 % 450 1942 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 800 1.880 1.854 99 % 1.198 1943 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 255.000 272.248 264.254 97 % 220.128 1944 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.179.000 1.029.314 1.029.314 100 % 1.029.314 1945 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 105.000 102.854 102.854 100 % 85.711 1946 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 22.000 27.000 23.794 88 % 23.794 1947 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 42.000 47.650 42.429 89 % 36.007 1948 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 2.750 8.800 8.798 100 % 8.798 1949 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 505.000 440.439 433.694 98 % 418.480 1950 546000 52500 2281 312300 Combustibles y lubricantes 10.000 10.000 7.119 71 % 6.385 1951 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 120.000 122.000 117.666 96 % 111.246 1952 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 50.000 53.000 51.541 97 % 46.889 1953 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.020.000 1.041.000 1.032.668 99 % 938.224 1954 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 54.000 54.000 54.000 100 % 46.122 1955 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 19.000 19.000 17.879 94 % 17.879 1956 546000 52500 4819 312300 Convenio de asistencia religiosa con el Arzobispado de Pamplona 3.610 3.610 3.610 100 % 1.805 1957 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad del Área de salud de Estella 356.000 415.516 408.899 98 % 293.921 1958 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación del Área de salud de Estella 1.000.000 309.752 183.456 59 % 39.219 1959 546000 52500 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética del Área de salud de Estella 30.000 30.000 29.999 100 % 26.457 1960 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 9.957 100 % 9.957 1961 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos del Área de salud de Estella 414.000 389.485 325.597 84 % 287.031 1962 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general del Área de salud de Estella 30.000 54.424 54.423 100 % 48.406 1963 546000 52500 6059 312802 Equipamiento general: prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 5.000 5.091 5.091 100 % 5.091 1964 Total 546000-Hospital de Estella 34859105 34158071,61 33853859,24 0,991093982895951 32906201,68 1965 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.770.221 5.217.742 5.217.742 100 % 5.217.742 1966 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 470.869 696.021 696.021 100 % 696.021 1967 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 798.783 934.186 934.186 100 % 934.186 1968 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 201.230 518.813 518.813 100 % 518.813 1969 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.102.203 1.108.384 1.108.384 100 % 1.108.384 1970 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.380.121 1.287.619 1.287.619 100 % 1.287.619 1971 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 556.967 563.021 563.021 100 % 563.021 1972 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.382.066 2.623.480 2.622.017 100 % 2.622.017 1973 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 320.287 343.100 343.100 100 % 343.100 1974 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.024.713 913.123 913.123 100 % 913.123 1975 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 264.486 289.218 289.218 100 % 289.218 1976 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 262.916 273.194 273.194 100 % 273.194 1977 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 274.732 279.977 279.977 100 % 279.977 1978 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 150.153 182.832 182.832 100 % 182.832 1979 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 4.221 5.121 5.087 99 % 4.298 1980 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 112.064 92.556 90.146 97 % 88.753 1981 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 13.744 16.744 16.273 97 % 16.273 1982 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.500 5.500 5.436 99 % 5.026 1983 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 18.848 15.998 15.973 100 % 15.960 1984 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 25.514 28.014 27.811 99 % 26.243 1985 546001 52520 2215 312200 Fármacos 73.883 73.883 73.836 100 % 73.833 1986 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 262.178 272.978 272.670 100 % 267.671 1987 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 1.900 3.635 2.335 64 % 2.059 1988 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 2.000 2.000 2.000 100 % 2.000 1989 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.300 1.300 1.042 80 % 1.010 1990 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.127 24.791 24.789 100 % 20.591 1991 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 356.690 339.679 339.677 100 % 311.370 1992 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 14.614 16.114 15.526 96 % 13.318 1993 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 149.741 119.173 116.783 98 % 107.603 1994 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 1.000 500 500 100 % 500 1995 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 0 17.366 16.930 97 % 16.625 1996 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.034 6.362 5.617 88 % 5.617 1997 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 280.247 280.247 279.972 100 % 264.150 1998 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 8.051 12.578 12.578 100 % 10.322 1999 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 4.138 8.493 8.493 100 % 8.493 2000 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.099 20.263 20.263 100 % 20.263 2001 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 16349640 16594002,87 16582983,08 0,999335917313843 16511223,56 2002 Total 546-Área de salud de Estella 51208745 50752074,48 50436842,32 0,993788782759526 49417425,24 2003 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 178.217 178.217 178.216 100 % 178.216 2004 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 34.102.818 31.238.500 31.238.500 100 % 31.238.500 2005 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.663.450 2.861.966 2.861.966 100 % 2.861.966 2006 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.848.825 5.301.098 5.301.098 100 % 5.301.098 2007 547001 52300 1220 312200 (E)Retribuciones del personal contratado temporal 4.264.896 5.988.615 5.762.522 96 % 5.762.522 2008 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.707.261 2.006.099 2.006.099 100 % 2.006.099 2009 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.946.569 4.674.705 4.674.705 100 % 4.674.705 2010 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 8.057.866 7.591.777 7.591.777 100 % 7.591.777 2011 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.741.726 3.743.423 3.743.423 100 % 3.743.423 2012 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.636.735 16.352.735 15.918.719 97 % 15.918.719 2013 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.292.015 1.234.636 1.234.636 100 % 1.234.636 2014 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.144.323 2.288.116 2.288.116 100 % 2.288.116 2015 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 858.450 818.637 818.637 100 % 818.637 2016 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.411.252 1.428.516 1.428.516 100 % 1.428.516 2017 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.845.599 1.858.804 1.858.804 100 % 1.858.804 2018 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 967.332 1.079.380 982.983 91 % 982.983 2019 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0 % 0 2020 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 586.000 672.273 655.333 97 % 583.868 2021 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 109.000 126.000 122.669 97 % 112.097 2022 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 26.322 73 % 25.573 2023 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 199.000 189.000 183.266 97 % 158.563 2024 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 12.000 10.865 91 % 10.865 2025 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 168.000 186.000 181.759 98 % 155.618 2026 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800.000 820.000 805.854 98 % 534.483 2027 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 1.702.000 1.735.000 1.707.021 98 % 1.454.178 2028 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 32.000 32.000 26.953 84 % 17.742 2029 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 2030 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 70.000 73.400 52.070 71 % 52.070 2031 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 358.000 330.000 322.953 98 % 296.111 2032 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 103.000 103.000 90.282 88 % 81.098 2033 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 25.000 22.000 21.683 99 % 21.683 2034 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 7.000 13.000 10.515 81 % 10.394 2035 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 34.000 44.000 29.358 67 % 25.187 2036 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 45.000 52.000 45.019 87 % 39.780 2037 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.625.000 2.453.686 2.448.221 100 % 2.243.499 2038 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 141.000 141.000 133.164 94 % 111.423 2039 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 124.160 84.160 77.645 92 % 74.206 2040 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 243.000 229.000 228.222 100 % 210.013 2041 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.249.000 1.000.209 988.023 99 % 880.545 2042 547001 52300 2281 312200 Combustibles y lubricantes 3.000 3.000 839 28 % 839 2043 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 68.000 62.399 92 % 54.555 2044 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 1.650.000 1.742.000 1.731.944 99 % 1.564.568 2045 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 60.000 60.000 54.097 90 % 48.229 2046 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 24.000 12.000 11.232 94 % 11.232 2047 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 92.114 93 % 92.114 2048 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 0 0 % 0 2049 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.518.000 2.451.000 2.449.050 100 % 1.979.552 2050 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 710.000 710.000 709.799 100 % 709.799 2051 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 200.000 200.000 199.586 100 % 184.727 2052 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 20.000 20.000 19.986 100 % 19.986 2053 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 420.000 190.000 184.635 97 % 111.432 2054 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 540.000 465.496 452.920 97 % 281.748 2055 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 35.000 35.598 34.638 97 % 26.507 2056 547001 52300 7609 312800 (E)Transferencia al Ayuntamiento del Valle de Aranguren para la ampliación y reforma del consultorio médico de Mutilva 25.000 25.000 25.000 100 % 25.000 2057 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 104707504 103084055,3 102084153,14 0,990300127821999 100097998,14 2058 Total 547-Atención primaria 104707504 103084055,3 102084153,14 0,990300127821999 100097998,14 2059 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 961037630 972359007,58 958520645,059999 0,98576825800746 918853896,579999 2060 Total 5-Departamento de Salud 988433174 999934883,57 984990480,999999 0,985054624240485 942404132,86 2061 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 117.177 100 % 117.177 2062 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 58.968 100 % 58.968 2063 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 2064 700000 70000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2065 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2066 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sra. Consejera 5.805 2.805 2.197 78 % 2.197 2067 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sra. Consejera y Gabinete 4.698 3.938 2.712 69 % 1.792 2068 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.014.364 892.050 881.084 99 % 881.084 2069 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.157 138.030 91.101 66 % 91.101 2070 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 170.821 171.073 171.072 100 % 171.072 2071 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 59.852 89.622 45.629 51 % 45.629 2072 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 171.500 253.976 252.942 100 % 252.942 2073 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.722.122 2.670.526 2.591.866 97 % 2.591.866 2074 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 4.127.537 4.127.537 3.936.054 95 % 3.936.054 2075 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 111.100 112.270 112.270 100 % 112.270 2076 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 7.400 7.400 5.601 76 % 4.818 2077 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0 % 0 2078 700000 70100 2276 411100 Asistencia técnica 3.500 7.260 0 0 % 0 2079 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 28.829 99 % 28.829 2080 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 % 0 2081 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 5.000 5.000 2.267 45 % 2.267 2082 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 2083 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 2084 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 9.131 61 % 8.861 2085 700000 70110 4809 411100 Becas 175.300 14.806 0 0 % 0 2086 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 163.310 162.739 100 % 162.739 2087 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 58.000 52.046 48.566 93 % 43.064 2088 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 100.000 151.486 125.071 83 % 94.168 2089 700000 70180 2140 411102 Reparación y mantenimiento de vehículos 265.640 221.870 189.627 85 % 162.177 2090 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 58.500 48.500 32.628 67 % 28.811 2091 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 24.900 22.090 89 % 20.623 2092 700000 70180 2249 411100 Primas de seguros 42.000 42.000 38.890 93 % 38.890 2093 700000 70180 2264 261100 Gastos de comunidad 10.252 10.252 7.945 78 % 7.363 2094 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 135.500 140.400 134.620 96 % 124.256 2095 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 16.950 31.874 25.412 80 % 17.636 2096 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 7.605 7.605 100 % 1.656 2097 700000 70180 2271 411100 Servicio de limpieza 492.870 492.870 482.303 98 % 403.517 2098 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 73.098 67.698 67.583 100 % 56.359 2099 700000 70180 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0 % 0 2100 700000 70180 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 51.425 51.425 50.215 98 % 50.215 2101 700000 70180 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 153.670 153.670 153.571 100 % 128.270 2102 700000 70180 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria 29.675 29.675 25.260 85 % 23.346 2103 700000 70180 2279 468102 Encargo a TRACASA. Trabajos de estadística agraria 168.330 143.683 143.523 100 % 126.031 2104 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.760 371.760 371.373 100 % 330.184 2105 700000 70180 2281 411100 Combustibles de vehículos 233.580 213.580 173.424 81 % 164.016 2106 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 10.747 10.213 95 % 6.853 2107 700000 70180 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 111.925 107.779 96 % 54.425 2108 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 40.250 53.597 53.208 99 % 50.793 2109 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 135.000 147.879 145.107 98 % 124.474 2110 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 15.000 15.000 15.000 100 % 13.712 2111 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 2112 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 40.354 20.643 20.642 100 % 20.642 2113 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2114 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.191 19.181 100 % 19.181 2115 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 750 15 % 750 2116 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.174 23 % 843 2117 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 847 846 100 % 846 2118 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 9.153 6.566 72 % 5.194 2119 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 11547213 11593449,44 11007667,52 0,949473025864164 10643817,67 2120 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 569.548 540.781 529.311 98 % 529.311 2121 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.944 1.934 99 % 1.934 2122 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 239.042 256.196 243.628 95 % 243.628 2123 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 44.000 43.931 100 % 31.391 2124 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 802.100 801.940 801.581 100 % 612.945 2125 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 59.800 59.800 54.285 91 % 49.080 2126 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 134.250 123.815 123.646 100 % 66.519 2127 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 80.000 79.216 79.123 100 % 77.476 2128 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 45.829 45.829 100 % 43.935 2129 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 59.634 58.080 58.080 100 % 26.717 2130 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2021384 2011601,39 1981347,54 0,984960315621973 1682935,78 2131 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 13568597 13605050,83 12989015,06 0,954720068473275 12326753,45 2132 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 13568597 13605050,83 12989015,06 0,954720068473275 12326753,45 2133 710000 71000 2202 411100 Publicaciones 0 7.260 7.260 100 % 0 2134 710000 71000 2262 411100 Publicidad para actividades de desarrollo rural 0 7.260 7.260 100 % 0 2135 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 545.825 508.535 501.170 99 % 501.170 2136 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 385.480 343.561 328.245 96 % 328.245 2137 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 167.358 177.139 169.326 96 % 169.326 2138 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 44.605 44.195 99 % 44.195 2139 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2140 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2141 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.591 125.004 125.003 100 % 125.003 2142 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 156.422 119.165 119.165 100 % 119.165 2143 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 83.380 83.380 100 % 83.380 2144 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 9.515 21.275 20.428 96 % 9.582 2145 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 32.400 23.900 22.180 93 % 21.720 2146 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10.100 2.500 1.818 73 % 0 2147 710000 71200 7400 468100 Transferencias a sociedades públicas para proyectos de investigación 10 10 0 0 % 0 2148 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 126.000 126.000 125.867 100 % 97.103 2149 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0 % 0 2150 710000 71210 4400 412100 Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción a través de GAN 24.691 24.691 24.691 100 % 0 2151 710000 71210 4400 412107 I+D+i, experimentación, demostración e información en agricultura y ganadería a través de INTIA 1.653.333 1.653.333 1.653.333 100 % 661.333 2152 710000 71210 4400 412108 Servicios de asesoramiento a través de INTIA. PDR FEADER 2014-2020 1.740.600 1.740.600 1.740.600 100 % 0 2153 710000 71210 4400 412109 Actividades de formación. PDR FEADER 2014-2020 300.000 183.182 85.904 47 % 0 2154 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 0 0 - 0 2155 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0 % 0 2156 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de renta 10 10 0 0 % 0 2157 710000 71210 4701 412100 Ayuda a la transformación para la obtención de patata de siembra certificada y su comercialización 0 66.666 66.666 100 % 0 2158 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 200.000 133.334 90.871 68 % 0 2159 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas 700.000 560.000 523.590 93 % 0 2160 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 6301457 5951450,01 5740951,4 0,964630701821185 2160222,58 2161 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 630.641 630.641 626.148 99 % 540.012 2162 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 122.878 147.878 146.032 99 % 103.856 2163 710001 71230 4700 414205 Medida Producción ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.750.000 1.400.000 1.320.517 94 % 1.294.362 2164 710001 71230 4700 414206 Medida Agroambiente y Clima. PDR FEADER 2014-2020 2.245.000 2.015.000 1.845.904 92 % 1.840.093 2165 710001 71230 4700 414208 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.689.397 3.689.397 3.209.964 87 % 3.208.180 2166 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 35.010 47.610 42.356 89 % 34.023 2167 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 2.400.000 2.030.635 2.008.710 99 % 2.008.710 2168 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 25.766 26.235 26.235 100 % 26.235 2169 Total 710001-Mejora de las rentas 10898692 9987395,91 9225867,1 0,923751014091921 9055471,54 2170 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 480 11 % 480 2171 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0 % 0 2172 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 56.424 56.424 56.424 100 % 0 2173 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 30.776 30.776 30.776 100 % 0 2174 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 91710 91710 87679,69 0,956053756406063 479,69 2175 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 449.161 433.817 399.558 92 % 399.558 2176 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 41.013 41.013 100 % 41.013 2177 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.538 160.891 158.329 98 % 158.329 2178 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 203.000 203.000 202.990 100 % 54.230 2179 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0 % 0 2180 710003 71440 2276 414200 Encargo a TRACASA. Contratación de trabajos para control de ayudas 679.023 701.445 696.750 99 % 615.759 2181 710003 71440 2276 414202 Encargo a TRACASA. Actualización Sig-Pac 90.000 55.678 55.677 100 % 0 2182 710003 71440 2279 414202 Encargo a TRACASA. Actualización de los sistemas de información geográfica del suelo 0 11.900 10.296 87 % 0 2183 710003 71440 6054 414200 Equipamiento inspecciones 4.000 0 0 - 0 2184 Total 710003-Organismo pagador 1624961 1607753,66 1564612,89 0,973167052221172 1268889,14 2185 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 505.119 473.280 468.183 99 % 468.183 2186 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.436 15.942 97 % 15.942 2187 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0 % 0 2188 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 23.328 7.808 4.733 61 % 4.733 2189 710004 71310 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 283.610 283.610 283.605 100 % 237.316 2190 710004 71310 2279 412202 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica servicio de ganadería 346.410 346.385 345.450 100 % 297.655 2191 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 120.000 74.668 74.665 100 % 70.463 2192 710004 71310 4700 412206 (E)Ayuda agroambiental. Polinización 42.000 42.000 42.000 100 % 40.499 2193 710004 71310 4700 412207 (E)Ayuda excepcional de crisis al sector cunícola 50.000 50.000 49.710 99 % 49.710 2194 710004 71310 4700 412208 Ayuda a los productores de leche de vaca 0 120.000 119.998 100 % 119.998 2195 710004 71310 4819 412200 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 400.000 400.000 396.864 99 % 396.864 2196 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 250.000 100 % 149.563 2197 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 0 0 - 0 2198 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 955.500 961.370 961.369 100 % 736.407 2199 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 188.134 187.160 187.160 100 % 172.101 2200 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 45.227 45.227 100 % 0 2201 710004 71320 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 66.000 63.998 97 % 27.000 2202 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 454.718 454.718 100 % 454.718 2203 710004 71320 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 26.225 20.885 80 % 18.405 2204 710004 71320 4819 412200 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 67.498 100 % 58.790 2205 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 99.990 99.990 92.697 93 % 86.632 2206 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0 % 0 2207 710004 71320 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 50.000 25.471 11.750 46 % 0 2208 Total 710004-Producción y sanidad animal 3562919 3997864,81 3956450,88 0,989640987885231 3404978,63 2209 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.218.395 1.176.684 1.174.838 100 % 1.174.838 2210 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2211 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 195.363 196.500 195.751 100 % 195.751 2212 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 8.800 8.460 7.621 90 % 1.282 2213 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 600.000 567.673 466.121 82 % 363.035 2214 710005 71340 2269 412200 Gastos diversos 16.750 24.941 21.946 88 % 16.987 2215 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 33.400 23.400 19.482 83 % 11.549 2216 710005 71340 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 12.638 97 % 12.638 2217 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 493.514 493.514 493.496 100 % 481.763 2218 710005 71340 2280 412200 Calefacción 7.182 7.182 6.938 97 % 4.056 2219 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 44.677 89 % 44.386 2220 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 25.000 28.748 28.428 99 % 0 2221 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2661414 2590110,42 2471934,98 0,954374362155572 2306284,95 2222 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 25141153 24226284,81 23047496,94 0,951342606625617 18196326,53 2223 Total 71-Agricultura y ganadería 25141153 24226284,81 23047496,94 0,951342606625617 18196326,53 2224 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 191.863 228.092 227.826 100 % 227.826 2225 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 215.323 225.316 223.339 99 % 223.339 2226 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 1 0 0 % 0 2227 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2228 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2229 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.965 43.965 41.695 95 % 41.695 2230 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 3.471 34 % 3.471 2231 720000 71510 2276 414100 Encargo a INTIA. Promoción de regadíos del Canal de Navarra 23.885 27.885 0 0 % 0 2232 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0 % 0 2233 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 80.669 271.275 271.275 100 % 0 2234 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 19.913 7.356 37 % 7.277 2235 720000 71510 4400 414102 Servicio de oferta agroindustrial a través de INTIA 84.280 84.280 84.280 100 % 0 2236 720000 71510 4400 414103 Asesoramiento al regante a través de INTIA 105.060 105.060 105.060 100 % 0 2237 720000 71510 4400 414104 Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos a través de INTIA 110.000 110.000 110.000 100 % 0 2238 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 15.390.163 15.390.163 14.959.670 97 % 12.774.878 2239 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 3.134.179 1.500.000 0 0 % 0 2240 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 345.000 218.316 217.477 100 % 54.862 2241 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 56.803 125.163 123.761 99 % 32.431 2242 720000 71510 6019 414304 Concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 910.000 895.317 722.692 81 % 618.426 2243 720000 71510 7609 414100 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 467.000 144.770 0 0 % 0 2244 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 2.508.353 904.948 619.470 68 % 0 2245 720000 71510 7609 414402 (E)Ayudas a Villatuerta, Artazu, Yerri, Añorbe, Cirauqui, Guirguillano, Mañeru. Reparación inundaciones extraordinarias 150.000 150.000 150.000 100 % 38.372 2246 720000 71510 7700 414102 Nuevos regadíos. Canal de Navarra. Instalación en parcela. Sectores I a X 566.000 549.543 10.869 2 % 0 2247 720000 71510 7700 414104 Modernización de regadíos. Cortes. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0 % 0 2248 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 1.317.000 1.232.818 1.232.818 100 % 1.198.547 2249 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 25789830 22236969,67 19111058,76 0,859427298036154 15221123,56 2250 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 234.195 206.783 206.783 100 % 206.783 2251 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2252 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.380 83.380 80.762 97 % 80.762 2253 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA. Asistencia en gestión de expedientes comunales 96.863 96.863 96.511 100 % 46.935 2254 720002 71520 7609 456602 (E)Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 101.188 101.188 101.188 100 % 101.188 2255 Total 720002-Protección y mejora de comunales 515636 488224,31 485243,68 0,993894957831985 435667,44 2256 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 197.282 197.282 197.279 100 % 197.279 2257 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2258 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2259 720003 71620 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 282.000 245.880 240.170 98 % 183.315 2260 720003 71620 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos 12.000 0 0 - 0 2261 720003 71620 2279 413103 Encargo a TRACASA. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 140.000 161.000 160.727 100 % 65.118 2262 720003 71620 4400 413103 Asesoramiento y apoyo a Consejos reguladores a través de INTIA 550.000 550.000 550.000 100 % 244.682 2263 720003 71620 4400 413104 Promoción genérica de productos de calidad y acciones especiales de promoción del vino a través de INTIA 514.000 514.000 514.000 100 % 287.318 2264 720003 71620 4459 413103 Transferencias a los Consejos reguladores 43.000 0 0 - 0 2265 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 155.000 155.000 118.496 76 % 0 2266 720003 71620 4459 413105 Promoción figuras calidad alimentaria PDR FEADER 2014-2020 525.000 334.450 303.404 91 % 0 2267 720003 71620 4700 413100 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 35.000 5.000 0 0 % 0 2268 720003 71620 4819 413102 Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 10.000 10.000 10.000 100 % 10.000 2269 720003 71620 6094 411105 Aplicaciones informáticas gestión medidas PDR FEADER 2014-2020 110.000 110.000 110.000 100 % 64.683 2270 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 2573302 2282631,88 2204076,74 0,965585716782331 1052394,44 2271 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 606.107 588.549 528.182 90 % 528.182 2272 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 70.716 70.716 70.716 100 % 70.716 2273 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.089 21.143 88 % 21.143 2274 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2275 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 44.479 40.142 90 % 40.142 2276 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.070 1.060 99 % 1.060 2277 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 17.247 63 % 17.141 2278 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 48.000 100 % 0 2279 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0 % 0 2280 720004 71630 4809 412100 Cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 298.071 298.071 286.077 96 % 286.077 2281 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.200 150.200 150.200 100 % 0 2282 720004 71630 7700 412102 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 6.409.931 5.791.160 5.539.285 96 % 3.334.274 2283 720004 71630 7700 412103 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 5.177.862 4.949.441 3.722.762 75 % 1.076.201 2284 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 12818897 11993318,09 10424813,72 0,869218479971125 5374935,5 2285 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 40.825 40.825 40.825 100 % 40.825 2286 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2287 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.678 19.919 12.847 64 % 12.847 2288 720005 71640 2269 412100 Gastos diversos 55.000 55.000 20.896 38 % 19.686 2289 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 0 0 % 0 2290 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 16.000 16.000 182 1 % 182 2291 720005 71640 6054 412100 Equipamiento bodega y material técnico 15.000 15.000 5.821 39 % 0 2292 Total 720005-Fomento vinícola 148513 149754,39 80570,23 0,538015813760117 73539,22 2293 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 143.300 113.170 113.170 100 % 113.170 2294 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 14.236 72 % 14.236 2295 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 36.229 100 % 36.229 2296 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 1.401 34 % 1.401 2297 720006 71710 2276 412100 Asistencia técnica PDR FEADER 2014-2020 80.000 80.000 38.720 48 % 19.360 2298 720006 71710 2276 412104 Encargo a GAN. Asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 67.303 67.303 57.313 85 % 0 2299 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 7.010 7.010 4.193 60 % 508 2300 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA. Gestión PDR 2014-2020 315.000 315.000 306.520 97 % 264.923 2301 Total 720006-Planes y programas 652919 642500,68 571781,72 0,889931696259061 449827,27 2302 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 124.205 87.247 87.246 100 % 87.246 2303 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2304 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.919 27.909 100 % 27.909 2305 720007 71720 7819 412102 Estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.198.066 1.060.000 824.213 78 % 352.910 2306 Total 720007-Diversificación rural 2322291 1175175,68 939368,39 0,799342945898949 468064,92 2307 Total 720-Promoción del desarrollo rural 44821388 38968574,7 33816913,24 0,867799592372569 23075552,35 2308 Total 72-Desarrollo rural 44821388 38968574,7 33816913,24 0,867799592372569 23075552,35 2309 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 2310 740000 74000 1200 451300 Retribuciones del personal fijo 34.323 43.094 43.084 100 % 43.084 2311 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 39.423 893.822 891.083 100 % 891.083 2312 740000 74000 1210 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2313 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.459 24.742 94 % 24.742 2314 740000 74000 1211 451300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2315 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 241.659 239.937 99 % 239.937 2316 740000 74000 2202 451300 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 2.000 2.000 754 38 % 43 2317 740000 74000 2266 451300 Jornadas, conferencias y reuniones 35.000 32.500 29.681 91 % 23.521 2318 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos para programa de voluntariado y educación ambiental 10.000 10.000 10.000 100 % 0 2319 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 10.396 69 % 1.200 2320 740000 74000 2279 451300 Gastos para participación y sostenibilidad 65.000 65.000 33.198 51 % 6.040 2321 740000 74000 2279 451302 (E)Encargo a NASUVINSA. Estrategias territoriales basadas en procesos de participación e implicación territorial 125.000 125.000 0 0 % 0 2322 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 62.000 62.000 37.536 61 % 36.511 2323 740000 74000 2339 451302 Dietas de asistencia a los órganos colegiados 2.500 2.500 0 0 % 0 2324 740000 74000 2400 451300 Edición de material gráfico y audiovisual 30.000 30.000 20.581 69 % 12.081 2325 740000 74000 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 450.000 372.471 372.471 100 % 110.371 2326 740000 74000 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento oficina promoción reciclado 70.840 70.840 38.861 55 % 0 2327 740000 74000 4400 456207 Gestión Ambiental de Navarra. Dotación Fundación CRANA 50.000 178.721 178.721 100 % 178.721 2328 740000 74000 4809 451300 Cooperación con asociaciones 30.000 30.000 16.975 57 % 0 2329 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 70.000 70.000 68.404 98 % 56.788 2330 740000 74000 6092 456200 Proyectos comunitarios 10 10 0 0 % 0 2331 Total 740000-Actuaciones generales del programa 1146992 2326952,2 2072278,97 0,890555023003911 1679976,97 2332 740001 74100 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 699.936 460.252 458.211 100 % 458.211 2333 740001 74100 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 32.058 25.706 80 % 25.706 2334 740001 74100 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.890 59.756 59.756 100 % 59.756 2335 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 90.000 86.974 83.362 96 % 65.234 2336 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 60.000 71.415 71.415 100 % 28.405 2337 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos 69.500 44.528 43.975 99 % 11.736 2338 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos 490.000 516.584 497.647 96 % 322.444 2339 740001 74100 2276 456203 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 10 10 0 0 % 0 2340 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Convenio de KIOTO 15.000 7.260 7.260 100 % 0 2341 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de calidad ambiental 20.000 69.896 69.622 100 % 18.224 2342 740001 74100 6092 456202 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de calidad ambiental 90.000 90.000 89.084 99 % 67.489 2343 740001 74100 6092 456900 Encargo a GAN. Plan Foral de Lucha contra el Cambio Climático 59.355 7.199 0 0 % 0 2344 Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático 1690403 1445929,87 1406037,78 0,972410771208427 1057204,1 2345 740002 74200 1200 456300 Retribuciones del personal fijo 714.644 506.633 465.586 92 % 465.586 2346 740002 74200 1210 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.317 68.395 68.395 100 % 68.395 2347 740002 74200 1211 456300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.647 70.661 70.661 100 % 70.661 2348 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios y hábitats 354.000 354.000 349.696 99 % 241.292 2349 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales 28.200 60.082 59.508 99 % 22.577 2350 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza y pesca e Ilundáin 91.000 85.879 85.101 99 % 75.910 2351 740002 74200 2269 456700 Gastos de mantenimiento de vías pecuarias y otros 30.000 13.080 12.844 98 % 4.572 2352 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca 6.396 6.403 6.403 100 % 1.403 2353 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA. Confección, envío y publicidad de licencias de caza y pesca 6.605 6.605 5.285 80 % 4.262 2354 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas de biodiversidad del PDR y cañadas 80.000 80.000 79.286 99 % 53.159 2355 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 216.000 205.372 163.193 79 % 33.944 2356 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas 390.000 381.039 380.864 100 % 250.320 2357 740002 74200 2276 456304 Gestión de poblaciones cinegéticas y piscícolas 14.000 14.000 14.000 100 % 14.000 2358 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 136.000 144.961 144.961 100 % 96.449 2359 740002 74200 2279 456303 (E)Gestión y promoción de espacios naturales: Red de oficinas de acogida e interpretación y de espacios naturales 100.000 100.000 97.641 98 % 13.973 2360 740002 74200 4609 456300 Indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 115.000 115.000 106.342 92 % 106.342 2361 740002 74200 4609 456302 Convenio con Romanzado, Lumbier, Urraúl Bajo y Concejo de Navascués. Gestión espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 21.600 21.600 21.600 100 % 8.640 2362 740002 74200 4609 456303 Convenio con el Ayuntamiento de Pitillas para la gestión de la Laguna. PDR FEADER 2014-2020 25.200 25.200 25.180 100 % 10.080 2363 740002 74200 4609 456304 Convenio con Urrotz y Beintza Labaien para la gestión del espacio protegido Embalses Leurtza. PDR FEADER 2014-2020 22.500 22.500 22.500 100 % 9.000 2364 740002 74200 4609 456305 Convenio con las Juntas de Aezkoa y Salazar para la gestión de la Selva de Irati. PDR FEADER 2014-2020 60.000 60.000 49.859 83 % 24.000 2365 740002 74200 4609 456306 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi. PDR FEADER 2014-2020 43.200 43.200 42.893 99 % 19.131 2366 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales 10 17.369 0 0 % 0 2367 740002 74200 4609 456308 Pastos Montanos. PDR FEADER 2014-2020 150.000 60.486 19.346 32 % 0 2368 "740002 74200 4609 456309 (E)Subvención Juntas Generales de los Valles Aézcoa y Salazar. Pastos ""ZEC Roncesvalles Selva de Irati"". Ejercicio 2015" 40.000 40.000 40.000 100 % 40.000 2369 740002 74200 4700 456302 Medidas agroambientales hábitats esteparios. PDR FEADER 2014-2020 482.000 371.489 198.779 54 % 191.281 2370 740002 74200 4700 456303 Medidas Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0 % 0 2371 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 108.811 108.811 104.710 96 % 0 2372 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 55.000 55.000 28.038 51 % 20.670 2373 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0 % 0 2374 740002 74200 6002 45A102 Mejora de cañadas y Camino de Santiago 15.000 15.000 15.000 100 % 15.000 2375 740002 74200 6002 45A103 Mejora de cañadas y Camino de Santiago. PDR FEADER 2014-2020 90.000 90.000 89.987 100 % 15.990 2376 740002 74200 6019 456300 Inversiones en planes de gestión de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC´s) 25.000 25.000 25.000 100 % 25.000 2377 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales 25.000 25.000 24.839 99 % 7.856 2378 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 100.000 100.000 99.084 99 % 51.463 2379 740002 74200 6092 456303 Encargo a GAN. Elaboración de planes de gestión de Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 440.000 440.000 438.175 100 % 270.559 2380 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 9.992 100 % 0 2381 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 12.210 12.210 7.500 61 % 3.943 2382 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad 86.867 86.867 41.704 48 % 0 2383 Total 740002-Biodiversidad 4278227 3841861,17 3413950,74 0,888618976307257 2235455,4 2384 740003 74300 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 380.874 505.151 499.651 99 % 499.651 2385 740003 74300 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 42.035 42.025 100 % 42.025 2386 740003 74300 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.557 129.321 127.031 98 % 127.031 2387 740003 74300 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 176.390 176.390 175.034 99 % 139.134 2388 740003 74300 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información ambiental 96.500 96.500 96.500 100 % 76.797 2389 740003 74300 2160 456202 Encargo a TRACASA. Sistema de información ambiental 53.700 53.700 53.694 100 % 33.423 2390 740003 74300 2160 456203 Sistema de información ambiental 100.000 90.000 81.090 90 % 35.194 2391 740003 74300 2160 468100 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 275.000 275.000 269.200 98 % 209.008 2392 740003 74300 2268 456200 Premios, concursos y certámenes 0 2.500 819 33 % 0 2393 740003 74300 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 150.000 150.000 149.925 100 % 85.554 2394 740003 74300 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 58.558 98 % 42.741 2395 740003 74300 2276 452103 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 166.500 166.500 166.482 100 % 140.224 2396 740003 74300 2276 456200 Medio Ambiente Local. Estudios y planes de sostenibilidad 45.000 45.000 38.053 85 % 0 2397 740003 74300 2276 468102 Encargo a TRACASA. Estudios de los recursos naturales agrarios 60.000 60.000 59.949 100 % 0 2398 740003 74300 2279 456300 Gestión de centros de interpretación de la naturaleza 152.000 152.000 151.675 100 % 124.303 2399 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 400.000 342.269 267.874 78 % 121.851 2400 740003 74300 6030 468100 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 23.000 23.000 22.516 98 % 22.516 2401 740003 74300 6054 456100 Equipos técnicos redes aforo y control de calidad 40.000 40.000 38.601 97 % 20.632 2402 740003 74300 6092 452100 Estudios hidrológicos 60.000 60.000 30.154 50 % 20.212 2403 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 148.000 148.000 145.218 98 % 100.460 2404 Total 740003-Agua 2499531 2617365,51 2474049,38 0,945244128321994 1840755,34 2405 740004 74400 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.784.556 2.093.708 2.047.037 98 % 2.047.037 2406 740004 74400 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 115.685 126.470 114.419 90 % 114.419 2407 740004 74400 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 496.971 411.159 409.955 100 % 409.955 2408 740004 74400 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento del Parque Natural Urbasa-Andía 108.049 108.049 106.627 99 % 83.919 2409 740004 74400 2100 456303 Mantenimiento de repoblaciones y otros 55.000 65.560 63.789 97 % 21.678 2410 740004 74400 2269 456700 Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 3.000 3.720 3.392 91 % 747 2411 740004 74400 2269 456702 Encargo a GAN. Gastos de mantenimiento del patrimonio forestal de Navarra 34.767 34.767 34.767 100 % 23.321 2412 740004 74400 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica para medidas forestales del PDR 76.332 76.332 75.910 99 % 49.812 2413 740004 74400 2276 456700 Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 93.133 89.057 76.010 85 % 26.788 2414 740004 74400 2276 456702 Encargo a GAN. Investigación, sanidad, experimentación y gestión forestal sostenible 87.451 87.451 85.800 98 % 38.629 2415 740004 74400 2285 456300 Vestuario y calzado 43.000 43.000 42.874 100 % 8.085 2416 740004 74400 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 31.587 99 % 25.029 2417 740004 74400 4819 456700 Fondo 0,7% IRPF. Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 90.000 100 % 79.200 2418 740004 74400 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 34.964 100 % 21.000 2419 740004 74400 6019 456302 Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía. PDR FEADER 2014-2020 130.000 130.000 121.529 93 % 0 2420 740004 74400 6019 456500 Prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 120.000 120.000 109.108 91 % 83.441 2421 740004 74400 6019 456702 Inversiones del Plan forestal 50.000 50.000 42.743 85 % 5.631 2422 740004 74400 6019 456706 Restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 100.000 100.000 73.963 74 % 42.266 2423 740004 74400 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 75.384 84 % 11.973 2424 740004 74400 6092 456703 Ordenación de montes. PDR FEADER 2014-2020 250.000 250.000 190.170 76 % 69.330 2425 740004 74400 7609 456702 Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 1.450.000 1.285.949 1.026.058 80 % 0 2426 740004 74400 7609 456703 Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 550.000 714.051 619.343 87 % 0 2427 740004 74400 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 150.000 47.548 1.518 3 % 0 2428 740004 74400 7700 456700 Forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 600.000 600.000 472.119 79 % 0 2429 740004 74400 7709 456700 Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 250.000 251.249 188.683 75 % 0 2430 740004 74400 7709 456702 Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 50.000 48.751 46.173 95 % 0 2431 740004 74400 7709 456703 Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal. PDR FEADER 2014-2020 450.000 334.080 200.601 60 % 0 2432 Total 740004-Montes 8294944 7317901,3 6384521,54 0,872452534991146 3162260,32 2433 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 442.855 582.137 570.485 98 % 570.485 2434 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 12.076 12.076 100 % 12.076 2435 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 102.903 75.427 75.427 100 % 75.427 2436 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 10.000 9.800 7.800 80 % 1.400 2437 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 180.000 180.000 171.000 95 % 85.500 2438 740005 74500 2339 261700 Gastos del Consejo Social de Política Territorial 4.000 4.200 4.200 100 % 0 2439 740005 74500 4400 261702 Subvención a NASUVINSA. Observatorio Territorial de Navarra 250.000 250.000 250.000 100 % 126.006 2440 740005 74500 4400 261703 Subvención a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EELL 250.000 250.000 250.000 100 % 148.271 2441 740005 74500 6091 261702 Encargo a TRACASA. Sistema de información territorial urbanístico 150.000 150.000 149.976 100 % 47.394 2442 740005 74500 6092 261700 Planeamiento territorial. Estrategia del paisaje 100.000 0 0 - 0 2443 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Estrategia del paisaje 0 83.277 77.483 93 % 0 2444 740005 74500 6094 261700 Aplicaciones informáticas 30.000 30.000 8.800 29 % 0 2445 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 450.000 450.000 355.480 79 % 122.453 2446 Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo 2005987 2076917,03 1932726,53 0,930574742314092 1189012,57 2447 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 429.767 379.291 379.242 100 % 379.242 2448 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2449 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.489 0 0 0 % 0 2450 740006 74600 4809 261100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 16.733 16.733 100 % 16.733 2451 Total 740006-Servicio jurídico 452276 396034,55 395974,96 0,999849533329857 395974,96 2452 Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio 20368360 20022961,63 18079539,9 0,902940345893276 11560639,66 2453 Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio 20368360 20022961,63 18079539,9 0,902940345893276 11560639,66 2454 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 2455 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 23.558 100 % 23.558 2456 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2457 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2458 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.313 2.313 0 0 % 0 2459 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.122 1.122 623 55 % 45 2460 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 30.492 30.492 11.742 39 % 11.742 2461 780000 78100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 109.231 115.472 108.742 94 % 108.742 2462 780000 78100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2463 780000 78100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2464 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 12.719 8.219 5.037 61 % 4.798 2465 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.125 2.125 0 0 % 0 2466 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 12.879 12.879 8.879 69 % 8.440 2467 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 5.624 5.624 4.449 79 % 4.449 2468 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 23.400 18.600 18.600 100 % 18.600 2469 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 3.080 3.080 1.613 52 % 1.008 2470 780000 78100 2271 922100 Servicios de limpieza y aseo 51.075 51.075 46.263 91 % 42.564 2471 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 49.602 47.142 43.854 93 % 40.208 2472 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 0 7.260 0 0 % 0 2473 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 24.520 40.325 40.303 100 % 38.327 2474 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 610 610 0 0 % 0 2475 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias 10 17.122 17.122 100 % 17.122 2476 780000 78100 6020 922100 Edificios 13.116 4.896 0 0 % 0 2477 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 2.225 1.225 197 16 % 197 2478 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 41.375 38.485 35.848 93 % 19.413 2479 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 5.635 6.714 6.714 100 % 6.714 2480 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 130.000 128.331 113.640 89 % 60.042 2481 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 1.814 735 0 0 % 0 2482 780000 78300 6092 456100 Estudios y proyectos 0 8.220 8.220 100 % 0 2483 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 602421 631518,25 551257,28 0,872907916754583 461822,75 2484 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 289.182 344.996 343.399 100 % 343.399 2485 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2486 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 19.228 8.550 44 % 8.550 2487 780001 78100 2266 922100 Reuniones y sesiones para la elaboración del plan municipal 9.950 9.950 7.162 72 % 7.162 2488 780001 78100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros para la elaboración del plan municipal 15.050 15.050 0 0 % 0 2489 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.315 1.315 169 13 % 169 2490 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 1.873.552 1.865.554 100 % 679 2491 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 186.775 73.494 73.493 100 % 73.493 2492 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 91.338 95.931 94.703 99 % 94.703 2493 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2494 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 66.675 66.674 100 % 66.674 2495 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2496 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.087 33.077 100 % 33.077 2497 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.171 6.171 5.836 95 % 5.836 2498 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 50.000 50.000 45.700 91 % 0 2499 780001 78300 4609 456200 Subvención a EELL para proyectos medioambientales: Red Nels 40.000 40.000 0 0 % 0 2500 780001 78300 7609 261600 Acondicionamiento Vial de las Huertas Mayores desde el Camino del Rape hasta N-121C: acceso IES Benjamín de Tudela 0 1.378.683 948.453 69 % 211.869 2501 780001 78300 7609 332100 Recuperación archivos civiles de los juzgados de paz 25.000 25.000 1.175 5 % 0 2502 780001 78300 7609 451600 (E)Ayuntamiento de Roncal: acceso y acometidas al nuevo centro educativo 200.000 200.000 200.000 100 % 89.791 2503 780001 78300 7609 456200 Subvención a EELL para proyectos medioambientales: Red Nels 60.000 45.557 0 0 % 0 2504 780001 78300 7609 942400 Ayudas del fondo estatal para el empleo y la sostenibilidad local: liquidación 0 14.443 13.150 91 % 13.150 2505 780001 78400 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 91.830 1 0 0 % 0 2506 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1102900 4293161,68 3707095,78 0,863488509475376 948553,34 2507 Total 780-Actuaciones en el sector local 1705321 4924679,93 4258353,06 0,864696410838623 1410376,09 2508 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 100.987 99.755 99.755 100 % 99.755 2509 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 0 0 0 % 0 2510 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 32.134 32.124 100 % 32.124 2511 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 270.607 249.973 243.211 97 % 243.211 2512 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2513 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 100.346 99.763 99 % 99.763 2514 781000 78300 7600 456102 Plan director de depuración y saneamiento de ríos 361.341 361.341 317.075 88 % 210.220 2515 781000 78300 7600 456103 Plan director de abastecimiento en alta (RE) 291.000 0 0 - 0 2516 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta 2.800.000 1.734.729 1.002.856 58 % 618.457 2517 781000 78300 7600 456105 Abastecimiento en alta no incluido en planes directores (RG) 10 10 0 0 % 0 2518 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 3.347.629 1.309.805 756.289 58 % 0 2519 781000 78300 7600 456202 Plan director de residuos sólidos urbanos. Recogida 30.000 183.860 176.160 96 % 176.160 2520 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 1.600.000 1.337.764 1.215.362 91 % 684.400 2521 781000 78300 7600 942402 Plan especial de infraestructuras en zonas deprimidas 10 10 0 0 % 0 2522 781000 78310 7600 261600 Pavimentaciones con redes (RG) 650.000 1.594.807 1.126.447 71 % 765.082 2523 781000 78310 7600 261603 Edificios municipales (RG) 200.000 463.775 264.775 57 % 174.287 2524 781000 78310 7600 261604 Pavimentaciones sin redes (RG) 150.000 420.541 408.789 97 % 233.896 2525 781000 78310 7600 261605 Pavimentaciones con redes (RE) 520.000 269.979 269.979 100 % 71.828 2526 781000 78310 7600 261606 Pavimentación sin redes (RE) 100.000 78.401 78.046 100 % 31.218 2527 781000 78310 7600 261607 Edificios municipales (RE) 250.000 0 0 - 0 2528 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 850.000 1.919.589 1.787.686 93 % 930.805 2529 781000 78310 7600 456102 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RE) 150.000 0 0 - 0 2530 781000 78310 7600 459100 Alumbrado público (RE) 10 208.120 76.029 37 % 0 2531 781000 78310 7600 459102 Alumbrado público (RG) 70.000 5.311 4.693 88 % 4.693 2532 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 100.000 204.229 188.836 92 % 124.911 2533 781000 78310 7600 45B100 Cementerios (RG) 30.000 29.047 27.117 93 % 16.527 2534 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 11962952 10603535,98 8174991,53 0,77096843406005 4517336,22 2535 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 118.555 138.679 128.130 92 % 128.130 2536 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2537 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 24.766 24.756 100 % 24.756 2538 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 174.732.553 174.732.553 174.732.553 100 % 174.727.526 2539 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 398.142 398.142 398.142 100 % 398.142 2540 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 23.845.898 23.845.898 23.845.898 100 % 23.845.898 2541 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.524.553 5.509.526 5.440.807 99 % 5.440.807 2542 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 204619721 204649574,49 204570285,79 0,999612563572646 204565258,86 2543 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 216582673 215253110,47 212745277,32 0,988349375558271 209082595,08 2544 Total 78-Actividades generales de administración local 218287994 220177790,4 217003630,38 0,985583650311716 210492971,17 2545 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 322187492 317000662,37 304936595,52 0,961943086302075 275652243,16 2546 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 112.844 96 % 112.844 2547 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 86.501 108.057 108.056 100 % 108.056 2548 800000 80000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 2549 800000 80000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2550 800000 80000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2551 800000 80000 2261 451200 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 408 10 % 408 2552 800000 80000 2261 451202 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 0 0 % 0 2553 800000 80000 2301 451200 Gastos de viaje del Sr. Consejero 40.000 5.000 4.172 83 % 4.044 2554 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 453.029 388.753 367.007 94 % 367.007 2555 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 56.859 56.859 100 % 56.859 2556 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.246 44.020 44.020 100 % 44.020 2557 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 9.743 9.057 93 % 9.057 2558 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 115.950 131.265 125.603 96 % 125.603 2559 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 1.826.011 1.772.270 1.728.755 98 % 1.728.755 2560 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 2.426.363 2.426.363 2.264.450 93 % 2.264.450 2561 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 45.000 17.000 16.443 97 % 12.855 2562 800000 80100 2150 451200 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0 % 0 2563 800000 80100 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos 4.000 4.000 2.399 60 % 362 2564 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 18.000 18.000 17.986 100 % 16.084 2565 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 2.693 67 % 2.577 2566 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 400 400 0 0 % 0 2567 800000 80100 2269 451202 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 10 10 0 0 % 0 2568 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 152.000 127.000 119.851 94 % 81.523 2569 800000 80100 2273 451200 Servicios informáticos 4.000 4.000 0 0 % 0 2570 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 55.000 51.187 46.088 90 % 42.250 2571 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 1.487 37 % 1.487 2572 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 50.000 50.000 41.267 83 % 38.020 2573 800000 80100 2284 451200 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0 % 0 2574 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 2.000 2.000 294 15 % 294 2575 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 21 10 % 21 2576 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 80 80 28 36 % 28 2577 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 9.000 355.063 347.309 98 % 347.274 2578 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0 % 0 2579 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 1.186 24 % 1.186 2580 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 4.000 7.813 7.611 97 % 1.663 2581 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos 10 10 0 0 % 0 2582 800000 80200 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 237.253 234.644 205.818 88 % 205.818 2583 800000 80200 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 19.711 19.711 100 % 19.711 2584 800000 80200 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2585 800000 80220 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 54.004 54.003 54.003 100 % 54.003 2586 800000 80220 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2587 800000 80220 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2588 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5834966 6025697,26 5705426,91 0,946849246455505 5646260,79 2589 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5834966 6025697,26 5705426,91 0,946849246455505 5646260,79 2590 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5834966 6025697,26 5705426,91 0,946849246455505 5646260,79 2591 810000 81000 1000 458100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 2592 810000 81000 1200 458100 Retribuciones del personal fijo 243.477 241.008 240.896 100 % 240.896 2593 810000 81000 1210 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.479 2.469 100 % 2.469 2594 810000 81000 1211 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2595 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 158 32 % 158 2596 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0 % 0 2597 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 1.000 362 36 % 298 2598 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 5.000 5.864 5.864 100 % 5.864 2599 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 2.000 46 2 % 46 2600 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 16.335 9.075 56 % 9.075 2601 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.361 67 % 2.631 2602 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 17.898 17.606 98 % 17.606 2603 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 992 99 % 0 2604 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 10.000 10.000 8.847 88 % 8.847 2605 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 336863 359950,08 345533,08 0,959947223792811 343747,32 2606 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 103.683 87.234 80.420 92 % 80.420 2607 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2608 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 25.889 25.888 100 % 25.888 2609 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 1.546 77 % 1.546 2610 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.500 1.500 711 47 % 711 2611 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 10.000 6.801 2.255 33 % 2.255 2612 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 726 36 % 726 2613 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 10.000 8.469 85 % 8.469 2614 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 112 4 % 112 2615 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. SODENA 525.000 590.000 590.000 100 % 0 2616 Total 810001-Política económica 720422 728434 710127,62 0,974868855654733 120127,62 2617 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 165.570 164.510 157.466 96 % 157.466 2618 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 1.070 1.060 99 % 1.060 2619 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2620 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 200 471 471 100 % 471 2621 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 3.500 3.661 3.632 99 % 3.494 2622 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.057 1.057 100 % 1.057 2623 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 650 400 15 4 % 15 2624 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 7.500 9.500 8.125 86 % 8.125 2625 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 13.089 82 % 11.966 2626 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 10.000 0 0 - 0 2627 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 0 2.000 1.571 79 % 1.571 2628 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 10.000 9.943 6.903 69 % 6.903 2629 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 10 28 28 100 % 28 2630 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 11.000 11.000 10.289 94 % 9.469 2631 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 12.800 10.738 84 % 3.687 2632 810002 81400 2276 146102 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 40.000 0 0 - 0 2633 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 6.882 98 % 6.612 2634 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 19.100 19.100 14.024 73 % 12.548 2635 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 10 10 0 0 % 0 2636 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 38.000 38.000 2.835 7 % 2.835 2637 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 344560 296560 238183,19 0,803153459670893 227304,9 2638 810003 81430 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 76.378 76.378 76.377 100 % 76.377 2639 810003 81430 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2640 810003 81430 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 30.446 21.095 69 % 21.095 2641 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 30.000 30.000 29.827 99 % 17.545 2642 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 66.000 66.000 62.363 94 % 46.772 2643 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 320.000 320.000 198.856 62 % 120.000 2644 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas. PO FEDER 2014-2020 Navarra 500.000 350.000 312.526 89 % 0 2645 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0 % 0 2646 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales. PO Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 150.000 150.000 149.053 99 % 137.222 2647 810003 81430 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 16.500 16.500 13.253 80 % 12.215 2648 Total 810003-Acción internacional 1189344 1039344 863349,61 0,830667815468218 431226,26 2649 810004 81410 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 91.978 91.978 91.978 100 % 91.978 2650 810004 81410 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2651 810004 81410 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2652 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 15.000 31.000 30.492 98 % 6.776 2653 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 10.000 1.000 0 0 % 0 2654 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 10.000 1.000 0 0 % 0 2655 810004 81410 2276 145106 Plan Internacional 127.000 127.000 72.063 57 % 0 2656 Total 810004-Programas europeos 253998 251998 194532,48 0,771960412384225 98753,61 2657 810005 81420 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 111.066 118.106 106.878 90 % 106.878 2658 810005 81420 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2659 810005 81420 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2660 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 50.000 50.000 30.515 61 % 30.515 2661 Total 810005-Convocatorias europeas 161086 168126,45 137393,21 0,8172016360305 137393,21 2662 810006 81440 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 146.369 110.141 104.584 95 % 104.584 2663 810006 81440 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2664 810006 81440 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.583 34.573 100 % 34.573 2665 Total 810006-Control de Fondos Europeos 146389 144733,53 139157,08 0,961470918314505 139157,08 2666 810007 81210 1200 458100 Retribuciones del personal fijo 265.330 222.852 209.683 94 % 209.683 2667 810007 81210 1210 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 9.898 9.897 100 % 9.897 2668 810007 81210 1211 458100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 50.589 50.579 100 % 50.579 2669 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 3.212 92 % 3.212 2670 810007 81210 7701 413102 Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias. PDR FEADER 12.400.000 12.122.492 11.691.618 96 % 171.223 2671 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0 % 0 2672 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0 % 0 2673 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 11.500.000 9.862.670 9.067.253 92 % 1.153.095 2674 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 10 10 0 0 % 0 2675 Total 810007-Fomento de la inversión 24199316 22272031,08 21032241,74 0,944334248836726 1597689,74 2676 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 414 41 % 414 2677 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 666 67 % 666 2678 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 100.000 61.000 54.300 89 % 48.377 2679 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 2.000 1.513 76 % 1.513 2680 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.000 10.000 3.863 39 % 3.863 2681 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial 300.000 69.340 59.976 86 % 19.566 2682 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 10.688 21 % 10.688 2683 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 450.000 100.000 50.922 51 % 0 2684 810008 81200 7609 458102 Ayuda Ayuntamiento de Arbizu. Estabilización de tierras en polígono industrial Utzubar 0 158.000 158.000 100 % 0 2685 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES. PO FEDER 2014-2020 Navarra 400.000 404.599 302.785 75 % 4.599 2686 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 1313000 856938,75 643126,65 0,750493136178053 89686,14 2687 810009 81310 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 64.759 63.929 62.322 97 % 62.322 2688 810009 81310 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2689 810009 81310 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 36.229 100 % 36.229 2690 810009 81310 2269 422200 Otros gastos diversos 400 400 0 0 % 0 2691 810009 81310 2276 422200 Gastos de asistencia técnica 300 82.300 52.938 64 % 0 2692 810009 81310 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos 175.000 25.000 0 0 % 0 2693 810009 81310 2276 422203 Planes estratégicos 75.000 5.000 0 0 % 0 2694 810009 81310 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 1.300 1.300 405 31 % 405 2695 810009 81310 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 480.000 415.000 414.664 100 % 414.664 2696 810009 81310 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 300.000 300.000 226.947 76 % 226.488 2697 810009 81310 4819 422200 Plan de impulso de Cluster 225.000 225.000 184.161 82 % 0 2698 810009 81310 4819 422202 Convenios SGR apoyo financiación 220.000 0 0 - 0 2699 810009 81310 4819 422203 (E)Planes estratégicos comarcales. Proyectos 600.000 600.000 250.000 42 % 187.500 2700 810009 81310 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 0 100.000 100.000 100 % 80.000 2701 810009 81310 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 0 60.000 57.452 96 % 30.000 2702 810009 81310 7609 422200 Planes estratégicos comarcales 200.000 0 0 - 0 2703 810009 81310 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 1.062.000 1.062.000 628.327 59 % 250.362 2704 Total 810009-Competitividad empresarial 3439998 2976167,94 2013442,91 0,676521940492377 1287968,76 2705 810011 81220 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 80.809 74.287 66.281 89 % 66.281 2706 810011 81220 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2707 810011 81220 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 36.229 100 % 36.229 2708 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 5.000 0 0 - 0 2709 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 10.988 73 % 10.391 2710 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 5.000 2.260 0 0 % 0 2711 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 5.000 740 94 13 % 94 2712 810011 81220 4400 467902 Transferencias a CEIN para gastos del proyecto ICT4EVEU 3.750 3.750 0 0 % 0 2713 810011 81220 4819 467900 Convenio colaboración Fundación Dédalo para promoción de la sociedad información 50.000 50.000 45.090 90 % 0 2714 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0 % 0 2715 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA 500.000 0 0 - 0 2716 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 400.000 385.986 293.716 76 % 1.730 2717 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 500.000 1.000 0 0 % 0 2718 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 1600808 569271,84 452397,09 0,794694306326482 114724,01 2719 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 484.184 475.335 462.405 97 % 462.405 2720 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.979 8.801 88 % 8.801 2721 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 60.225 60.225 100 % 60.225 2722 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 6.734 67 % 6.606 2723 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.500 2.500 1.149 46 % 1.049 2724 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.000 35.000 17.723 51 % 14.194 2725 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS 15.000 15.000 7.544 50 % 7.544 2726 810012 81500 2276 494102 Plan de salud laboral 15.000 15.000 0 0 % 0 2727 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 20.000 20.000 15.985 80 % 11.616 2728 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10.000 10.000 0 0 % 0 2729 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 2.111 84 % 2.005 2730 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 60.000 60.000 60.000 100 % 0 2731 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 650.000 650.000 650.000 100 % 487.500 2732 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 650.000 1.002.334 985.913 98 % 236.570 2733 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales en función de su participación institucional 400.000 50.000 48.312 97 % 0 2734 810012 81500 4819 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 60.000 60.000 55.239 92 % 55.239 2735 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 300.000 476.166 476.166 100 % 225.000 2736 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 213.625 213.625 213.624 100 % 160.218 2737 810012 81500 4819 494115 Proyectos sobre riesgos laborales prioritarios 75.000 75.000 73.871 98 % 0 2738 810012 81500 4819 494116 Transferencias a la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra para la gestión del programa Reconcilia 0 60.000 60.000 100 % 30.000 2739 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 1.075.000 1.075.000 234.946 22 % 129.229 2740 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 4150276 4377664,63 3440747,69 0,785977908499583 1898202,31 2741 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 37856060 34041220,3 30210232,35 0,887460322625391 6485980,96 2742 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 37856060 34041220,3 30210232,35 0,887460322625391 6485980,96 2743 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 2744 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 307.534 282.097 280.051 99 % 280.051 2745 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.018 2.008 100 % 2.008 2746 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.230 19.387 19.387 100 % 19.387 2747 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 628 42 % 628 2748 820000 82000 2276 421102 Asistencia técnica 10.000 10.000 5.940 59 % 0 2749 820000 82000 2276 421103 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 338.000 338.000 328.646 97 % 250.371 2750 820000 82000 2276 421104 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica 20.000 20.000 18.192 91 % 7.264 2751 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.028 51 % 1.924 2752 820000 82000 4800 421100 Transferencias para prácticas de alumnos universitarios y de Formación Profesional en la industria y la empresa 10 10 0 0 % 0 2753 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 2.926 98 % 2.741 2754 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0 % 0 2755 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 4.000 0 0 - 0 2756 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 10.000 14.000 7.278 52 % 6.080 2757 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 58.000 58.000 49.761 86 % 17.947 2758 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 260.000 260.000 211.154 81 % 189.453 2759 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 160 32 % 143 2760 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 2761 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 4.971 99 % 4.971 2762 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 11.295 11.162 99 % 7.293 2763 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 60.000 60.000 60.000 100 % 31.541 2764 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1168150 1145172,8 1060145,75 0,925751773007532 877656,95 2765 820002 82230 7609 425200 Impulso energías renovables entidades locales 250.000 120.000 14.650 12 % 13.381 2766 820002 82230 7800 425200 Impulso energías renovables 718.000 1.000 839 84 % 839 2767 820002 82230 7819 425200 Impulso energías renovables entidades sin ánimo de lucro 0 140.000 0 0 % 0 2768 820002 82230 7819 467300 CENER. Medidas impulso energía distribuida 10 10 0 0 % 0 2769 Total 820002-Energías renovables 968010 261010 15489,04 0,0593427071759703 14219,63 2770 820003 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 10 10 0 0 % 0 2771 820003 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0 % 0 2772 820003 82230 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 0 40.000 29.811 75 % 0 2773 820003 82230 2276 425200 Asistencia técnica ahorro y eficiencia energética 250.000 82.000 21.010 26 % 9.559 2774 820003 82230 2276 425202 Plan Energético de Navarra 2025 100.000 32.000 31.064 97 % 6.110 2775 820003 82230 2276 425203 Asistencia técnica NASUVINSA. Proyecto EFIDISTRICT 0 60.000 31.664 53 % 0 2776 820003 82230 2276 425204 Encargo a GAN. Asistencia técnica 0 10.000 9.780 98 % 0 2777 820003 82230 6031 425200 Plan de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 84.000 43.975 52 % 43.975 2778 820003 82230 7609 425200 Transferencias a entidades locales para inversiones en ahorro y eficiencia energética 10 10 0 0 % 0 2779 820003 82230 7800 425200 Actuaciones de ahorro y eficiencia energética 400.000 538.000 401.997 75 % 121.934 2780 820003 82230 7819 467300 Ayudas de impulso al vehículo eléctrico 10 10 0 0 % 0 2781 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 1250040 846040 569301,89 0,672901860432131 181578,62 2782 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 571.030 560.218 557.674 100 % 557.674 2783 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 88.793 101.246 101.246 100 % 101.246 2784 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 72.457 72.457 100 % 72.457 2785 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 15.000 25.000 17.790 71 % 17.258 2786 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 250.000 100.705 89.133 89 % 12.782 2787 820004 82200 2276 421302 Encargo a NASUVINSA. Integración Registro Industrial con Catálogo Áreas Actividad Económica de Navarra 100.000 100.000 90.237 90 % 33.624 2788 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 5.000 13.000 8.886 68 % 8.800 2789 820004 82200 7400 495300 Transferencias a CEIN para inversiones en el área de metrología legal 10 10 0 0 % 0 2790 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 1102290 972635,82 937422,82 0,963796315870826 803840,46 2791 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 313.767 292.900 289.347 99 % 289.347 2792 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 36.229 36.229 100 % 36.229 2793 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.892 91.338 91.337 100 % 91.337 2794 820005 82110 2262 467300 Gastos de organización de ferias, cursos y divulgación de nuevas tecnologías 10 10 0 0 % 0 2795 820005 82110 2269 467300 Otros gastos diversos 20.000 20.000 11.086 55 % 10.315 2796 820005 82110 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 50.000 50.000 34.848 70 % 27.588 2797 820005 82110 2276 467302 Plan de Ciencia y Tecnología 100.000 15.000 14.520 97 % 0 2798 820005 82110 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 7.970 80 % 7.970 2799 820005 82110 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial 262.000 362.000 281.157 78 % 246.500 2800 820005 82110 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 250.000 237.025 232.500 98 % 232.500 2801 820005 82110 4701 467302 Ayudas contratación investigadores y tecnólogos 1.625.000 1.481.000 1.259.132 85 % 664.101 2802 820005 82110 4701 467303 Spinoff Universidades y Centros FP 100.000 0 0 - 0 2803 820005 82110 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 30.000 504 0 0 % 0 2804 820005 82110 4809 467303 Becas concedidas (formación de titulados universitarios) 0 38.496 36.432 95 % 36.432 2805 820005 82110 7309 467300 Aportaciones Centros Tecnológicos: aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 1.875.000 1.875.000 1.875.000 100 % 1.875.000 2806 820005 82110 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 1.000 1.000 268 27 % 268 2807 820005 82110 7701 467303 Subvenciones a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad. PO FEDER 2014-2020 Navarra 6.200.000 5.325.000 4.404.519 83 % 3.077.162 2808 820005 82110 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 10 10 0 0 % 0 2809 820005 82110 7701 467305 Subvenciones a proyectos i+d estratégicos. PO FEDER 2014-2020 Navarra 2.000.000 0 0 - 0 2810 820005 82110 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 300.000 300.000 206.498 69 % 154.069 2811 820005 82110 7819 467300 Transferencias Red Tecnológica de Navarra 8.000.000 8.000.000 7.461.069 93 % 2.037.579 2812 820005 82110 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.490 227.490 227.487 100 % 227.487 2813 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 21461398 18363001,01 16469399,19 0,896879501396923 9013883,48 2814 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 25949888 21587859,63 19051758,69 0,882521890383443 10891179,14 2815 Total 82-Industria, Energía e Innovación 25949888 21587859,63 19051758,69 0,882521890383443 10891179,14 2816 830000 83000 1000 432100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 2817 830000 83000 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 23.558 100 % 23.558 2818 830000 83000 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2819 830000 83000 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12.682 12.672 100 % 12.672 2820 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 3.600 16.450 9.097 55 % 3.978 2821 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 2.000 2.000 528 26 % 0 2822 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 205 20 % 161 2823 830000 83000 2200 432102 Material diverso 500 500 485 97 % 485 2824 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 3.000 1.400 1.263 90 % 1.263 2825 830000 83000 2221 432100 Comunicaciones postales 5.000 0 0 - 0 2826 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 0 1.000 387 39 % 249 2827 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.300 892 69 % 805 2828 830000 83000 2271 432100 Contratación de servicios de limpieza 45.000 45.400 44.646 98 % 41.079 2829 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 1.000 100 0 0 % 0 2830 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 11.500 14.200 13.939 98 % 11.675 2831 830000 83000 2280 432102 Calefacción 8.000 6.200 5.549 89 % 4.202 2832 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 2.050 1.700 83 % 1.700 2833 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 2834 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 25.000 25.000 22.549 90 % 19.981 2835 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 1.000 1.000 909 91 % 909 2836 830000 83000 6054 432100 Material técnico 900 900 626 70 % 626 2837 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 10.000 15.500 11.806 76 % 7.042 2838 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 4.000 500 92 18 % 92 2839 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 202944 226615,41 206757,57 0,912372066842233 186330,84 2840 830001 83100 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 144.034 106.198 103.431 97 % 103.431 2841 830001 83100 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2842 830001 83100 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 37.836 37.826 100 % 37.826 2843 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 43.000 53.993 51.460 95 % 41.615 2844 830001 83100 2140 432100 Gastos de mantenimiento de vehículos 1.500 1.500 1.434 96 % 1.150 2845 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.000 2.000 1.994 100 % 1.737 2846 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 35.000 122.595 110.858 90 % 33.812 2847 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.135 57 % 1.125 2848 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 27.000 12.000 11.388 95 % 11.388 2849 830001 83110 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 249.882 212.712 199.123 94 % 199.123 2850 830001 83110 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.285 10.275 100 % 10.275 2851 830001 83110 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2852 830001 83110 2266 432100 Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico 10.000 0 0 - 0 2853 830001 83110 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 44.200 39.224 89 % 18.354 2854 830001 83110 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 10 136.010 11.427 8 % 5.416 2855 830001 83110 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 6.000 4.070 68 % 900 2856 830001 83120 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 34.413 34.413 25.067 73 % 25.067 2857 830001 83120 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2858 830001 83120 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2859 830001 83120 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 42.813 25.999 61 % 23.454 2860 830001 83120 2273 432100 Asistencia técnica 10.000 13.008 11.858 91 % 0 2861 830001 83120 4609 432100 Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones y promoción turística (PITN) 310.000 334.000 324.634 97 % 122.513 2862 830001 83120 4709 432102 Ayudas a pymes para la certificación Q/UNE 17.000 17.000 16.804 99 % 12.001 2863 830001 83120 4819 432100 Ayudas a asociaciones para actuaciones y promoción turísticas (PITN) 290.000 295.400 287.363 97 % 162.133 2864 830001 83120 7709 432100 Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (PITN) 290.000 300.400 294.769 98 % 192.959 2865 830001 83200 1200 432300 Retribuciones del personal fijo 69.227 69.227 69.226 100 % 69.226 2866 830001 83200 1210 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.223 15.223 15.223 100 % 15.223 2867 830001 83200 1211 432300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2868 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 1560369 1868862,02 1654588,91 0,885345676830652 1088728,74 2869 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 73.494 99.066 99.066 100 % 99.066 2870 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2871 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 3.965 2.656 67 % 2.656 2872 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 8.901 99 % 8.901 2873 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PITN) 138.000 150.000 109.872 73 % 78.566 2874 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 463.000 395.859 391.434 99 % 354.969 2875 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 40.000 50.279 39.952 79 % 35.480 2876 830002 83200 2276 432103 Asistencia plan integral de Turismo 108.000 88.939 59.270 67 % 12.979 2877 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias 99.000 104.000 88.853 85 % 68.778 2878 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 11.329 76 % 11.138 2879 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 172.000 80.000 43.650 55 % 0 2880 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 15.000 15.000 12.456 83 % 9.346 2881 830002 83200 7609 432100 Subvención Vía Verde del Irati 174.000 109.000 108.198 99 % 108.198 2882 830002 83210 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 254.446 276.148 268.948 97 % 268.948 2883 830002 83210 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.489 8.882 786 9 % 786 2884 830002 83210 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2885 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PITN) 622.500 534.102 501.808 94 % 305.747 2886 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PITN) 110.000 120.000 96.796 81 % 68.552 2887 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PITN) 450.000 485.000 472.491 97 % 465.433 2888 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PITN) 180.000 138.123 131.269 95 % 69.365 2889 830002 83210 2276 432100 Observatorio turístico y revisión (PITN) 20.000 19.321 14.520 75 % 7.260 2890 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PITN) 118.000 178.000 175.099 98 % 146.411 2891 830002 83220 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 231.107 222.001 211.000 95 % 211.000 2892 830002 83220 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2893 830002 83220 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2894 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PITN) 55.000 55.000 40.589 74 % 29.972 2895 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural y Pirineos 30.000 30.000 30.000 100 % 30.000 2896 830002 83220 2269 432102 Red de centros de interés turístico 6.000 6.000 5.869 98 % 4.789 2897 830002 83220 2269 432103 Programa Clubes de Productos (PITN) 5.000 5.000 2.158 43 % 224 2898 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PITN) 10.000 10.000 10.000 100 % 8.975 2899 830002 83220 6031 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 10.000 4.009 4.009 100 % 4.009 2900 830002 83220 6031 432102 Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PITN) 5.000 11.501 11.354 99 % 8.049 2901 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PITN) 35.000 35.000 35.000 100 % 2.632 2902 830002 83220 6059 432100 Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PITN) 10.000 10.000 9.989 100 % 1.622 2903 830002 83220 7609 432100 Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PITN) 40.000 40.000 39.999 100 % 39.999 2904 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 3551522 3308234,79 3037319,61 0,918108841361891 2463848,72 2905 830003 83130 2269 431400 Programa de información y promoción (PIC programa nº 1) 45.000 68.032 67.104 99 % 8.032 2906 830003 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 30.000 30.000 29.516 98 % 29.516 2907 830003 83130 2276 431400 Plan de Comercio y otras asistencias técnicas (PIC programa nº 1 y 2) 45.000 31.808 21.408 67 % 726 2908 830003 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 0 0 - 0 2909 830003 83130 4400 431400 Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PIC programa nº 1) 10 10 0 0 % 0 2910 830003 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 43.285 96 % 31.840 2911 830003 83130 4709 431400 Fomento y gestión de colectivos (PIC programa nº 1) 480.000 480.000 480.000 100 % 0 2912 830003 83130 4709 431404 Actividades de formación (PIC programa nº 1) 35.000 15.000 14.921 99 % 5.662 2913 830003 83130 7701 431400 Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas 12.000 12.000 12.000 100 % 12.000 2914 830003 83130 7701 431402 Mejora de la competitividad del comercio minorista (PIC programa nº 1) 690.000 500.000 456.744 91 % 164.053 2915 830003 83130 7701 431403 Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PIC programa nº 3) 80.000 75.000 73.639 98 % 45.587 2916 830003 83130 7709 431400 Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PIC programa nº 1) 15.000 15.000 0 0 % 0 2917 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 1484010 1271850 1198617,6 0,942420568463262 297416,47 2918 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 69.119 70.629 70.629 100 % 70.629 2919 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2920 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.134 46.462 46.462 100 % 46.462 2921 830004 83300 2140 492300 Gastos de mantenimiento de vehículos 0 5.291 5.270 100 % 4.658 2922 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 2.500 2.500 1.423 57 % 613 2923 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 7.500 3.500 0 0 % 0 2924 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 44.220 61.605 54.812 89 % 48.322 2925 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 5.000 12.531 12.531 100 % 6.265 2926 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 4.459 3.570 80 % 3.549 2927 830004 83310 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 265.374 265.562 250.249 94 % 250.249 2928 830004 83310 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2929 830004 83310 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 699 0 0 % 0 2930 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 2.500 2.500 1.586 63 % 1.586 2931 830004 83320 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 45.051 45.051 45.051 100 % 45.051 2932 830004 83320 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2933 830004 83320 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 36.229 36.229 100 % 36.229 2934 830004 83320 2269 492300 Presidencia de la Junta Arbitral 9.000 0 0 - 0 2935 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 200 1.100 230 21 % 230 2936 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 180.000 184.309 176.806 96 % 144.357 2937 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 50.000 26.125 24.795 95 % 19.095 2938 830004 83320 4819 492300 Subvenciones a asociaciones de consumidores 30.000 30.000 11.440 38 % 0 2939 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 2.000 2.000 1.979 99 % 1.979 2940 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 810867 800581,66 743060,78 0,928151139510241 679274,32 2941 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 7609712 7476143,88 6840344,47 0,914956236770553 4715599,09 2942 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 7609712 7476143,88 6840344,47 0,914956236770553 4715599,09 2943 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 2944 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 36.229 65.980 61.851 94 % 61.851 2945 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 2946 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 2947 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA. Arrendamiento de programas y licencias 0 10.716 10.715 100 % 0 2948 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de programas y equipos informáticos 27.000 27.688 27.688 100 % 25.535 2949 840000 84000 2160 451202 Encargo a TRACASA. Mantenimiento de programas y equipos informáticos 4.000 0 0 - 0 2950 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 2.000 2.000 311 16 % 311 2951 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 10.000 10.000 4.580 46 % 3.007 2952 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA. Servicios informáticos 0 3.233 3.233 100 % 3.233 2953 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 18.518 648 3 % 456 2954 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 10.000 10.000 6.322 63 % 0 2955 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 41.189 41.189 100 % 41.189 2956 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 10 10 0 0 % 0 2957 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 10 21.451 21.013 98 % 15.204 2958 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 19.010 31.457 30.876 98 % 3.388 2959 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA. Programas informáticos 0 19.623 19.623 100 % 4.220 2960 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 10.000 4.603 3.092 67 % 2.988 2961 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 700 700 80 11 % 80 2962 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 51 10 % 51 2963 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 17 2 % 17 2964 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0 % 0 2965 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 100 100 0 0 % 0 2966 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 10.693 36 % 10.693 2967 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0 % 0 2968 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 6.000 6.000 5.168 86 % 4.591 2969 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 804 97 12 % 97 2970 840000 84200 2140 453300 Reparación y mantenimiento de vehículos 60.000 75.271 52.046 69 % 42.922 2971 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 10 10 0 0 % 0 2972 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 12.000 13.101 12.965 99 % 11.255 2973 840000 84200 2241 453300 Primas de seguros de vehículos 16.000 13.710 13.173 96 % 13.173 2974 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 15.000 15.000 9.458 63 % 9.458 2975 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3.500 3.533 3.533 100 % 3.533 2976 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 9.500 12.278 12.142 99 % 10.723 2977 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 30.000 27.222 6.628 24 % 6.628 2978 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.485.000 1.161.096 1.157.291 100 % 1.079.619 2979 840000 84200 2281 453300 Combustibles y lubricantes 70.000 85.000 60.772 71 % 58.824 2980 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 696 685 98 % 685 2981 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 2.500 2.500 1.393 56 % 1.393 2982 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 34.830 100 % 34.830 2983 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 749 75 % 749 2984 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 13.000 13.721 13.721 100 % 12.918 2985 840000 84300 2140 451100 Reparación y mantenimiento de vehículos 10 0 0 - 0 2986 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.000 19.544 17.964 92 % 6.290 2987 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 10.000 7.298 7.142 98 % 6.479 2988 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 780 78 % 579 2989 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 300 271 271 100 % 271 2990 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.000 6.470 6.470 100 % 4.270 2991 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 1.500 1.500 1.045 70 % 1.045 2992 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 18.239 17.524 96 % 13.997 2993 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 20.000 28.000 26.342 94 % 24.559 2994 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.000 868 533 61 % 533 2995 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 1.222 61 % 1.222 2996 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 4.500 3.556 3.485 98 % 1.177 2997 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 25.000 18.948 16.150 85 % 15.684 2998 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.500 18.357 18.357 100 % 1.946 2999 Total 840000-Actividades generales de fomento 2085275 1947646,94 1799775,8 0,924077030100743 1597528,46 3000 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 284.440 284.442 280.619 99 % 280.619 3001 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3002 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3003 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 20 20 0 0 % 0 3004 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0 % 0 3005 840001 84300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 3006 840001 84310 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 180.468 180.468 177.862 99 % 177.862 3007 840001 84310 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3008 840001 84310 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7 0 0 % 0 3009 840001 84310 6010 453100 Supresión de pasos a nivel 10 10 0 0 % 0 3010 840001 84310 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 2.500 148 148 100 % 148 3011 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del tren de alta velocidad 785.000 785.000 0 0 % 0 3012 840001 84310 6091 453103 Estudio solución provisional tercer hilo con Y Vasca 150.000 96 0 0 % 0 3013 840001 84310 6091 453104 Estudio opciones urbanísticas nueva estación de tren 100.000 50.000 39.964 80 % 0 3014 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 380.000 165.538 99.397 60 % 92.500 3015 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0 % 0 3016 840001 84310 6092 495100 Encargo a TRACASA. Elaboración y actualización de cartografía 370.000 382.798 382.798 100 % 1.075 3017 840001 84320 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 406.171 406.171 387.031 95 % 387.031 3018 840001 84320 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3019 840001 84320 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.873 25.863 100 % 25.863 3020 840001 84320 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 2.740 2.740 100 % 2.740 3021 840001 84320 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 4.000 4.000 943 24 % 943 3022 840001 84320 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 2.000 5.203 5.162 99 % 5.162 3023 840001 84320 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0 % 0 3024 840001 84320 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 320.740 283.547 271.150 96 % 248.554 3025 840001 84320 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0 % 0 3026 840001 84320 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 50.000 11.677 4.315 37 % 1.056 3027 840001 84320 7609 456300 Taludes rocosos 10 10 0 0 % 0 3028 840001 84330 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 71.601 82.900 82.900 100 % 82.900 3029 840001 84330 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3030 840001 84330 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3031 840001 84330 6001 453100 Expropiaciones de terrenos para el tren de alta velocidad 6.000 6.000 5.937 99 % 1.958 3032 840001 84330 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 210.000 32.858 15.950 49 % 15.950 3033 840001 84330 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 353.207 353.207 100 % 353.207 3034 840001 84330 6001 453203 Encargo a TRACASA. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 100.000 106.859 106.859 100 % 67.094 3035 840001 84340 2400 495102 Encargo a TRACASA. Publicaciones de cartografía 0 148.759 147.546 99 % 0 3036 840001 84350 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 152.148 148.143 142.302 96 % 142.302 3037 840001 84350 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3038 840001 84350 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3039 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.410.200 1.286.268 1.242.012 97 % 1.095.857 3040 Total 840001-Proyectos y planificación 4993458 4757859,26 3774706,86 0,793362445950114 2982821,98 3041 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 449.233 453.417 434.033 96 % 434.033 3042 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3043 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.684 24.684 21.941 89 % 21.941 3044 840002 84100 6010 453200 Vías de gran capacidad: Pamplona-Logroño 10 2.568.511 2.568.511 100 % 0 3045 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0 % 0 3046 840002 84100 6010 453203 Supresión de pasos a nivel 2.135.354 2.085.089 2.085.035 100 % 1.887.817 3047 840002 84100 6010 453206 Red local 10 18.150 18.150 100 % 18.150 3048 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 2609311 5149871,08 5127671,07 0,995689210534568 2361940,96 3049 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 538.826 556.355 545.911 98 % 545.911 3050 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3051 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.107 78.830 78.291 99 % 78.291 3052 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 43.473.000 43.741.461 43.741.461 100 % 43.741.461 3053 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 16.435.000 16.380.137 16.380.137 100 % 16.380.137 3054 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 213.525 183.525 183.499 100 % 174.693 3055 840003 84200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 119.978 100 % 72.682 3056 840003 84200 6020 453300 Edificios 10 5.155 5.155 100 % 5.155 3057 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 10 10 0 0 % 0 3058 840003 84210 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 752.485 671.284 656.866 98 % 656.866 3059 840003 84210 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.758 74.626 73.519 99 % 73.519 3060 840003 84210 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 199.330 224.288 214.741 96 % 214.741 3061 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 300.000 126.064 97.395 77 % 97.098 3062 840003 84210 6010 453303 (E)Seguridad vial: señalización y balizamiento 3.700.000 3.700.000 3.699.939 100 % 3.618.315 3063 840003 84210 6010 453304 Travesías y convenios 10 10 0 0 % 0 3064 840003 84210 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control. Refuerzo de firmes 22.000.000 22.000.000 21.881.425 99 % 20.533.993 3065 840003 84210 6092 453300 Inventarios de infraestructuras 45.000 1.270 0 0 % 0 3066 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 30.000 9.255 0 0 % 0 3067 840003 84230 6010 453306 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 214.000 84.499 83.369 99 % 0 3068 840003 84230 6010 453307 Reparación de estructuras 300.000 211.260 115.381 55 % 43.354 3069 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.000 45.923 45.714 100 % 5.990 3070 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 88485071 88213962,17 87922779,73 0,996699134322537 86242205,24 3071 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 244.855 305.391 303.933 100 % 303.933 3072 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 19.712 19.711 100 % 19.711 3073 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3074 840004 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.955 1.911 98 % 1.655 3075 840004 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0 % 0 3076 840004 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 20.000 42.500 39.941 94 % 38.708 3077 840004 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 0 0 - 0 3078 840004 84400 2219 451400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 96.144 62.458 65 % 62.458 3079 840004 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 18.000 32.871 32.871 100 % 29.586 3080 840004 84400 2269 451400 Gastos diversos 3.000 4.015 4.015 100 % 4.015 3081 840004 84400 2276 451400 Estudio demanda y capacidades viajeros y mercancías en Navarra 150.000 28 0 0 % 0 3082 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad, Logística y Transportes 0 65.390 65.390 100 % 0 3083 840004 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 66.000 56.872 53.489 94 % 51.557 3084 840004 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 1.464 505 34 % 483 3085 840004 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 5.000 8.183 7.859 96 % 7.140 3086 840004 84400 4609 441100 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0 % 0 3087 840004 84400 4709 441100 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0 % 0 3088 840004 84400 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0 % 0 3089 840004 84400 6019 441100 Adecuación básculas de pesaje 700.000 609.794 494.353 81 % 344.046 3090 840004 84400 6019 441102 Adecuación paradas de transporte interurbano 100.000 73.000 7.242 10 % 0 3091 840004 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0 % 0 3092 840004 84400 6054 441100 Medios de inspección 15.000 1.495 0 0 % 0 3093 840004 84400 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0 % 0 3094 840004 84410 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 149.510 113.282 113.282 100 % 113.282 3095 840004 84410 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3096 840004 84410 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3097 840004 84410 2190 441100 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 30.000 26.524 22.896 86 % 4.287 3098 840004 84410 2273 441100 Proyecto de modernización del transporte 42.500 42.500 0 0 % 0 3099 840004 84410 2276 451400 Encargo a TRACASA. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 50.000 54.673 54.665 100 % 25.336 3100 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 180.000 180.000 160.597 89 % 0 3101 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 9.722.000 8.305.298 8.305.206 100 % 8.305.206 3102 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 20.000 20.000 12.010 60 % 0 3103 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 180.000 158.761 140.696 89 % 140.696 3104 840004 84410 6060 441100 Proyecto de modernización del transporte 10 60.106 52.928 88 % 0 3105 840004 84410 6092 441100 Estudios y proyectos 20.000 20.000 4.500 23 % 500 3106 840004 84410 6092 441102 Encargo a TRACASA SIG de Transportes 75.000 18.104 0 0 % 0 3107 840004 84410 6094 441100 Proyecto de modernización del transporte 472.500 496.700 481.762 97 % 0 3108 840004 84410 6094 441102 Encargo a TRACASA. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 0 40.330 40.329 100 % 0 3109 840004 84420 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 207.281 161.660 156.835 97 % 156.835 3110 840004 84420 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 39.168 39.158 100 % 39.158 3111 840004 84420 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 27.063 27.063 100 % 27.063 3112 840004 84420 2267 451400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 951 63 % 546 3113 840004 84420 2267 451402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 2.000 3.000 2.727 91 % 2.367 3114 840004 84420 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 1.200.000 1.508.702 1.506.073 100 % 501.034 3115 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 18.827 63 % 0 3116 840004 84430 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 268.737 221.884 219.088 99 % 219.088 3117 840004 84430 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3118 840004 84430 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.540 57.530 100 % 57.530 3119 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.500 3.500 3.400 97 % 3.150 3120 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 14038971 12909497,94 12514199,26 0,969379236757522 10459368,68 3121 Total 840-Obras públicas y transportes 112212086 112978837,39 111139132,72 0,98371637810673 103643865,32 3122 Total 84-Obras Públicas 112212086 112978837,39 111139132,72 0,98371637810673 103643865,32 3123 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 189462712 182109758,46 172946895,14 0,949684940568341 131382885,3 3124 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 117.177 100 % 117.177 3125 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 58.968 100 % 58.968 3126 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3127 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3128 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3129 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.900 2.900 1.311 45 % 1.154 3130 900000 90000 2140 233100 Reparación y conservación de vehículos 6.000 6.000 4.829 80 % 4.792 3131 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.500 2.300 2.041 89 % 2.041 3132 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 71.000 79.000 74.647 94 % 70.827 3133 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.174 98 % 1.045 3134 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 197 23 12 % 0 3135 900000 90000 2241 233100 Primas de seguros de vehículos 1.925 1.925 1.500 78 % 1.500 3136 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 4.521 70 % 4.521 3137 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 173 17 % 173 3138 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 14.420 14.480 5.167 36 % 5.167 3139 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 1.200 1.200 426 35 % 426 3140 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 300 300 0 0 % 0 3141 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 13.000 878 7 % 493 3142 900000 90000 2271 233100 Servicio de limpieza 20.000 20.103 19.918 99 % 13.019 3143 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.513 88 % 3.513 3144 900000 90000 2274 233100 Servicio de seguridad 65.300 57.576 57.576 100 % 52.778 3145 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 28.000 34.413 32.918 96 % 16.424 3146 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 77.500 69.440 62.325 90 % 56.706 3147 900000 90000 2281 233100 Combustible de vehículos 7.000 7.000 1.385 20 % 1.299 3148 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 818 55 % 818 3149 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 10.382 89 % 9.938 3150 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0 % 0 3151 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0 % 0 3152 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0 % 0 3153 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3154 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 10 10.305 10.305 100 % 10.305 3155 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 70.000 70.000 69.653 100 % 51.929 3156 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 458.829 632.307 623.363 99 % 623.363 3157 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 40.825 102.954 100.420 98 % 100.420 3158 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 75.651 102.687 102.687 100 % 102.687 3159 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3160 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.384 164.619 162.155 99 % 162.155 3161 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.050 34.040 100 % 34.040 3162 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 1.306 0 0 % 0 3163 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.600 47.904 40.348 84 % 40.348 3164 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 726.389 748.174 717.145 96 % 717.145 3165 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 934.530 952.530 951.439 100 % 951.439 3166 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 3167 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 23.558 100 % 23.558 3168 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.426 1 0 0 % 0 3169 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3170 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 3171 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3172 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3173 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 3174 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 51.005 56.786 56.105 99 % 56.105 3175 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3176 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3177 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3290954 3625396,69 3515600,43 0,969714690725334 3458985,85 3178 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 32.165 32.165 32.164 100 % 32.164 3179 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 34.313 563.514 543.809 97 % 543.809 3180 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3181 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52.950 51.573 97 % 51.573 3182 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3183 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.894 57.884 100 % 57.884 3184 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.153.876 14.153.876 13.942.699 99 % 13.914.430 3185 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 181.003 175.232 174.183 99 % 174.083 3186 900002 91100 4809 231500 Renta de inclusión social 57.000.000 83.636.098 83.033.506 99 % 82.934.523 3187 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.500.000 1.544.805 1.520.390 98 % 1.519.136 3188 Total 900002-Garantía de Ingresos 72901397 100216553,12 99356207,31 0,99141513269799 99227602,21 3189 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 250.149 173.575 173.575 100 % 173.575 3190 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 625.842 115.951 115.950 100 % 115.950 3191 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 1 0 0 % 0 3192 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.596 19.712 19.711 100 % 19.711 3193 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.370 25.648 94 % 25.648 3194 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.885 1 0 0 % 0 3195 900003 91600 2279 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 80.712 72.633 90 % 60.367 3196 900003 91600 2279 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 482.583 475.407 471.305 99 % 393.746 3197 900003 91600 2279 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 845.760 840.012 836.512 100 % 736.991 3198 900003 91600 2279 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 200.000 195.035 195.034 100 % 178.782 3199 900003 91600 2279 231900 Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural 180.545 180.545 180.545 100 % 135.409 3200 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 145.216 91 % 0 3201 900003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de Base 13.700.000 13.700.000 13.699.985 100 % 10.425.538 3202 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 2.000.000 2.000.000 1.764.524 88 % 704.937 3203 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 5.998.473 100 % 2.957.167 3204 900003 91600 4609 231900 Actuaciones con entidades locales para la mejora de la convivencia 300.000 0 0 - 0 3205 900003 91600 4819 231504 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 684.000 688.746 677.760 98 % 430.273 3206 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 75.000 100 % 37.500 3207 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 236.724 236.724 100 % 203.364 3208 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 50.000 50.000 50.000 100 % 50.000 3209 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 47.676 100 % 0 3210 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 767.034 803.969 803.969 100 % 337.888 3211 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 90.000 100 % 0 3212 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 27028110 25960436,54 25680240,52 0,989206806304344 16986843,81 3213 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 124.146 174.312 161.099 92 % 161.099 3214 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.446 0 0 0 % 0 3215 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.469 25.459 100 % 25.459 3216 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 0 11.418 8.005 70 % 3.418 3217 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 15.000 865 744 86 % 744 3218 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 1.000 2.690 2.538 94 % 2.538 3219 900004 91100 4819 143102 (E)Cooperación internacional al desarrollo 2.965.000 2.965.000 2.965.000 100 % 2.965.000 3220 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 240.000 100 % 240.000 3221 900004 91100 4819 143104 (E)Acción humanitaria en Sahara Occidental 200.000 200.000 200.000 100 % 200.000 3222 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 1.714.068 1.714.068 1.714.068 100 % 1.714.068 3223 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 75.000 75.000 75.000 100 % 75.000 3224 900004 91100 4819 143108 (E)Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 15.000 100 % 15.000 3225 "900004 91100 4819 143109 (E)Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 35.000 35.000 35.000 100 % 35.000 3226 Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo 5414670 5458822,48 5441912,8 0,996902320956222 5437326 3227 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 706.896 600.728 589.491 98 % 589.491 3228 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 21.419 21.409 100 % 21.409 3229 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 79.836 72.717 91 % 72.717 3230 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 1.000 1.000 0 0 % 0 3231 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 85.000 85.000 72.436 85 % 70.556 3232 900007 91200 2269 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 25.000 19.806 19.806 100 % 0 3233 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 6.999 6.939 99 % 3.570 3234 900007 91200 2276 261102 Encargo a NASUVINSA. Implementación del Censo de Vivienda 115.000 90.397 90.397 100 % 0 3235 900007 91200 2276 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 115.000 90.937 90.937 100 % 0 3236 900007 91200 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 300.000 300.000 300.000 100 % 0 3237 900007 91200 4459 261100 Colegio Oficial Arquitectos Vasco Navarro Premios C.O.A.V.N. 20.000 20.000 0 0 % 0 3238 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 950.000 950.000 942.969 99 % 685.145 3239 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 12.985.000 12.115.885 12.115.885 100 % 12.115.885 3240 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 400.000 50.730 50.249 99 % 50.249 3241 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 50.000 0 0 - 0 3242 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 150.000 150.000 124.600 83 % 66.427 3243 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 25.549.000 19.339.795 19.293.474 100 % 19.130.222 3244 900007 91200 7800 261402 Subvenciones para bioclimatismo y certificaciones energéticas en vivienda 640.000 406.251 405.795 100 % 405.795 3245 900007 91200 7800 261403 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 460.000 0 0 - 0 3246 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 42566916 34328782,31 34197102,72 0,996164163680177 33211465,31 3247 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 323.354 187.020 169.300 91 % 169.300 3248 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 1 0 0 % 0 3249 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 67.734 67.731 100 % 67.731 3250 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 20.000 14.000 10.139 72 % 2.769 3251 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 25.000 10.257 5.333 52 % 3.988 3252 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Gastos diversos 0 2.295 1.828 80 % 137 3253 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 260.000 270.000 217.633 81 % 65.158 3254 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 25.000 15.000 11.939 80 % 8.954 3255 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios ERSISI. Asistencia técnica 0 10.648 10.648 100 % 0 3256 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 83.985 77.572 70.642 91 % 58.583 3257 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 30.105 2.195 0 0 % 0 3258 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.379 1.080 0 0 % 0 3259 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 21.189 18.366 87 % 18.366 3260 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 180.000 172.740 171.969 100 % 70.308 3261 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Proyectos de modernización 0 7.260 0 0 % 0 3262 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 292.700 292.700 292.695 100 % 225.307 3263 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 1309474 1151691,87 1048222,52 0,910158825728274 690600,5 3264 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 320.026 312.792 302.367 97 % 302.367 3265 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3266 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.313 14.250 7.287 51 % 7.287 3267 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 21.000 13.668 9.317 68 % 8.536 3268 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.000 2.000 988 49 % 988 3269 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 25.000 25.000 23.247 93 % 7.389 3270 900009 92200 2276 231002 Estudios de investigación en calidad 20.000 27.332 27.332 100 % 15.400 3271 Total 900009-Calidad e Inspección 422349 395051,64 370537,98 0,937948213555068 341967,49 3272 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 152933870 171136734,65 169609824,28 0,991077833913784 159354791,17 3273 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 152933870 171136734,65 169609824,28 0,991077833913784 159354791,17 3274 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 54.575 54.575 54.574 100 % 54.574 3275 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 20.643 17.979 17.979 100 % 17.979 3276 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3277 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3278 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 285.781 369.674 351.380 95 % 351.380 3279 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.019.000 2.182.370 2.156.276 99 % 2.156.276 3280 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.124.744 2.066.908 2.057.579 100 % 2.057.579 3281 920000 93000 1410 231000 (E)Retribuciones carrera profesional 65.375 65.375 0 0 % 0 3282 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.292.630 4.439.630 4.435.203 100 % 4.435.203 3283 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 656.500 663.474 663.421 100 % 663.421 3284 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 72.720 72.727 72.727 100 % 72.727 3285 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 153.520 156.013 156.013 100 % 156.013 3286 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 46.300 49.300 35.539 72 % 31.756 3287 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 19.600 28.900 24.714 86 % 21.131 3288 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 570 543 543 100 % 543 3289 920000 93000 2216 231000 Material clínico 600 600 241 40 % 241 3290 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 69 69 % 69 3291 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 11.300 12.300 9.177 75 % 7.997 3292 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 2.000 8.042 5.446 68 % 5.446 3293 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.000 4.000 684 17 % 651 3294 920000 93000 2269 231002 Tarjeta para la discapacidad 5.000 3.700 3.487 94 % 1.453 3295 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 91 51 % 64 3296 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 218.000 159.365 157.100 99 % 127.176 3297 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 12.771 11.771 8.751 74 % 5.574 3298 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 117.060 68.000 65.460 96 % 55.911 3299 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.500 1.500 507 34 % 507 3300 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0 % 0 3301 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 60.579 92 % 60.337 3302 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 346.500 346.500 346.500 100 % 346.500 3303 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 500 50 % 500 3304 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 4.000 17.982 17.610 98 % 16.862 3305 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3306 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 3307 920000 93300 1000 231500 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 3308 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3309 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3310 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3311 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 10654144 10920631,2 10753154,83 0,98466422252223 10698874,75 3312 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 66.500 61.865 56.731 92 % 48.291 3313 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 20.000 32.760 31.560 96 % 27.755 3314 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 6.000 7.000 6.151 88 % 5.878 3315 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.500 5.326 5.325 100 % 5.203 3316 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 400.000 377.528 364.468 97 % 340.472 3317 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.000 4.000 3.441 86 % 2.989 3318 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.000 5.000 3.063 61 % 3.063 3319 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.000 3.000 1.757 59 % 1.692 3320 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 2.500 3.000 2.166 72 % 2.000 3321 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 1.800 2.800 2.140 76 % 1.577 3322 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.000 4.000 2.563 64 % 2.375 3323 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 142.000 144.000 142.375 99 % 123.673 3324 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.500 1.494 1.494 100 % 1.494 3325 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 25.600 24.600 24.363 99 % 20.977 3326 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 397.000 296.700 296.660 100 % 259.499 3327 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 96.000 88.000 82.652 94 % 75.341 3328 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.500 2.500 2.432 97 % 2.432 3329 920002 93000 2289 231B00 Lencería 2.500 3.000 2.476 83 % 1.895 3330 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.408.172 2.076.268 2.076.268 100 % 2.076.268 3331 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 177.012 326.607 326.607 100 % 326.607 3332 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.359.692 1.480.321 1.480.321 100 % 1.480.321 3333 Total 920002-Acciones directas en mayores 5133276 4949768,99 4915012,59 0,992978177351263 4809801,83 3334 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 58.700 69.174 56.953 82 % 45.936 3335 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 12.000 14.000 10.845 77 % 10.654 3336 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 4.100 3.077 75 % 2.543 3337 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 500 489 489 100 % 489 3338 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 192.000 179.000 160.130 89 % 149.706 3339 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 2.000 2.000 831 42 % 635 3340 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.000 3.000 1.685 56 % 1.671 3341 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.500 1.500 1.122 75 % 1.122 3342 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.000 2.000 1.713 86 % 1.682 3343 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.040 5.040 3.780 75 % 3.780 3344 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.000 2.000 884 44 % 565 3345 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.660 3.160 2.429 77 % 1.731 3346 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 650 632 631 100 % 612 3347 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.600 14.600 14.241 98 % 11.826 3348 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 142.522 96.350 96.350 100 % 75.595 3349 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 156.000 164.400 164.306 100 % 145.828 3350 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 55.545 63.045 56.699 90 % 55.039 3351 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 2.000 3.000 1.940 65 % 1.940 3352 920003 93000 2289 231B00 Lencería 5.000 10.000 8.359 84 % 6.827 3353 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.194.133 2.037.123 2.037.123 100 % 2.037.123 3354 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 172.841 297.191 297.191 100 % 297.191 3355 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 478.340 488.308 488.308 100 % 488.308 3356 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3506631 3460111,43 3409086,76 0,985253460464422 3340802,67 3357 920004 93200 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 3358 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.733.909 1.801.558 1.801.558 100 % 1.801.558 3359 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 132.563 89.874 89.874 100 % 89.874 3360 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 246.619 210.491 196.441 93 % 196.441 3361 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 11.671.359 12.081.784 12.079.518 100 % 12.062.384 3362 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 21.175.556 20.875.556 20.864.232 100 % 20.705.573 3363 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.000 594.000 570.895 96 % 569.763 3364 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social de personas con discapacidad 222.000 222.000 212.649 96 % 212.649 3365 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 127.641 114.231 114.169 100 % 114.169 3366 Total 920004-Servicios para la dependencia 35954652 36040498,9 35980339,77 0,998330790864829 35803414,17 3367 920005 93100 1000 231B00 Retribuciones de altos cargos 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 3368 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 254.878 230.899 230.899 100 % 230.899 3369 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 396.598 334.274 334.274 100 % 334.274 3370 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3371 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.172 41.813 41.813 100 % 41.813 3372 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.338 104.425 104.425 100 % 104.425 3373 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 85.209 85.209 100 % 85.209 3374 920005 93100 2279 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 580.000 580.000 579.611 100 % 434.708 3375 920005 93100 2279 231B03 Gestión teleasistencia 631.421 631.421 596.279 94 % 494.173 3376 920005 93100 2279 231B04 Gestión de centros de mayores 43.775.774 42.997.954 42.702.737 99 % 40.511.353 3377 920005 93100 2279 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 30.687.000 30.189.506 30.058.883 100 % 25.973.541 3378 920005 93100 2279 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 6.120.382 5.741.478 5.535.106 96 % 4.804.805 3379 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 90.000 0 0 - 0 3380 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.200.000 3.200.000 3.200.000 100 % 3.200.000 3381 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.734.200 1.734.200 1.734.200 100 % 1.734.200 3382 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 36.000 41.000 29.867 73 % 29.867 3383 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 70.000 70.000 70.000 100 % 70.000 3384 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH. Hogar Zoe 160.000 160.000 160.000 100 % 160.000 3385 920005 93100 4819 231B05 Convenio con Uxane para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 160.000 160.000 160.000 100 % 160.000 3386 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 224.006 224.006 224.006 100 % 0 3387 920005 93100 4819 231B07 Convenio con OKILE para centro ocupacional 24.000 24.000 24.000 100 % 0 3388 920005 93100 4819 231B08 Convenio con ANFAS. Programa de viviendas 41.500 24.208 24.208 100 % 24.208 3389 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 921.000 921.000 921.000 100 % 854.105 3390 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 857.034 857.034 857.034 100 % 850.050 3391 920005 93100 4819 231B13 (E)Convenio accesibilidad total Eunate 100.000 100.000 100.000 100 % 100.000 3392 920005 93100 4819 231B19 Convenio Cormin. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 105.000 100 % 105.000 3393 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 75.000 75.000 75.000 100 % 75.000 3394 920005 93100 4819 231B34 Fondo 0,7% IRPF. Acciones de voluntariado 125.000 125.000 124.708 100 % 78.870 3395 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 445.000 445.000 445.000 100 % 442.871 3396 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 225.327 225.327 225.327 100 % 225.327 3397 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 30.000 30.000 30.000 100 % 28.498 3398 920005 93100 6020 231000 Obras en otros centros propios 170.000 85.450 71.192 83 % 34.466 3399 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 0 17.478 11.797 67 % 7.094 3400 920005 93100 6020 231300 Inversiones en centros propios de personas con discapacidad 261.000 511.636 492.375 96 % 264.756 3401 920005 93100 6020 231302 Inversiones en centros propios de enfermedad mental 10.000 17.000 12.503 74 % 65 3402 920005 93100 6020 231400 Inversiones en centros propios de mayores 345.000 114.177 91.379 80 % 33.777 3403 920005 93100 6020 231700 Inversiones en centros propios de menores 185.000 177.314 170.863 96 % 100.064 3404 920005 93100 6040 231000 Vehículos para el transporte de personas 60.000 67.162 67.162 100 % 14.995 3405 920005 93100 6059 231000 Equipamiento con financiación ajena 10 50.000 50.000 100 % 50.000 3406 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 271.175 179.666 163.294 91 % 86.611 3407 920005 93100 7819 231000 (E)Transferencia para obras Fundación Proyecto Hombre 50.000 50.000 0 0 % 0 3408 920005 93100 7819 231303 (E)Transferencias para obras Asociación Síndrome de Down 150.000 150.000 150.000 100 % 150.000 3409 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 92777059 90928640,97 90110155,31 0,990998593498499 81946028,99 3410 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 210.551 199.172 199.172 100 % 199.172 3411 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.423 52.323 52.323 100 % 52.323 3412 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.663 11.663 100 % 11.663 3413 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 274.211 224.211 186.258 83 % 164.741 3414 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 421.751 371.806 371.806 100 % 339.456 3415 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 647.289 646.816 100 % 646.816 3416 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 202.711 202.711 100 % 202.711 3417 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1795946 1709175,66 1670750,19 0,977518127071854 1616882,75 3418 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.428.256 1.388.443 1.388.443 100 % 1.388.443 3419 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 169.968 150.675 147.607 98 % 147.607 3420 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 399.384 393.556 393.556 100 % 393.556 3421 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 51.600 32.600 28.195 86 % 23.561 3422 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 7.000 4.500 3.077 68 % 1.657 3423 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 6.000 2.716 45 % 2.284 3424 920007 93300 2210 231700 Alimentación 132.200 116.000 109.328 94 % 98.541 3425 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.000 7.000 5.211 74 % 3.317 3426 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.500 3.500 1.562 45 % 1.470 3427 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 8.000 25.000 22.008 88 % 13.059 3428 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.500 3.500 2.484 71 % 2.251 3429 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.600 1.654 1.653 100 % 1.578 3430 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 29.700 29.539 29.539 100 % 24.438 3431 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 151.000 115.519 115.107 100 % 108.522 3432 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 22.400 20.400 19.692 97 % 17.287 3433 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.460 5.960 5.483 92 % 4.679 3434 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.000 7.000 5.708 82 % 3.560 3435 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2434568 2310845,95 2281369,54 0,987244320635047 2235811,51 3436 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 695.946 643.799 643.799 100 % 643.799 3437 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29.167 29.167 100 % 29.167 3438 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 101.399 119.786 119.786 100 % 119.786 3439 920008 93300 2279 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 150.000 150.000 142.387 95 % 130.522 3440 920008 93300 2279 231703 Asistencias a menores 15.725.077 14.150.349 13.621.659 96 % 11.884.809 3441 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 262.051 262.051 260.866 100 % 235.151 3442 920008 93300 2279 231705 Formación preadoptiva 14.137 14.137 2.190 15 % 2.190 3443 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 130.000 130.000 114.508 88 % 113.743 3444 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.120.000 1.042.000 987.701 95 % 986.238 3445 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 90.000 168.000 150.360 90 % 136.283 3446 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 116.470 111.724 111.724 100 % 111.724 3447 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 18405090 16821013,16 16184146,7 0,962138638502795 14393411,61 3448 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 170661366 167140686,26 165304015,69 0,989011229933908 154845028,28 3449 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 170661366 167140686,26 165304015,69 0,989011229933908 154845028,28 3450 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 65.985 65.985 65.984 100 % 65.984 3451 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 54.004 37.112 23.558 63 % 23.558 3452 950000 96000 1200 241302 Retribuciones personal fijo para programas de parados de larga duración 0 95.502 76.482 80 % 76.482 3453 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3454 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3455 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 243.420 190.563 190.563 100 % 190.563 3456 950000 96000 1220 241302 Retribuciones personal contratado temporal para programas de parados de larga duración 0 46.979 38.342 82 % 38.342 3457 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 102.520 52.519 49.182 94 % 49.182 3458 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.270.695 1.297.978 1.215.884 94 % 1.215.884 3459 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.535.836 1.380.836 1.375.394 100 % 1.375.394 3460 950000 96000 2140 241300 Gastos de vehículos 1.100 1.100 547 50 % 431 3461 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 3.900 3.900 2.037 52 % 2.037 3462 950000 96000 2276 241100 Plan Empleo. Asistencia para programas de promoción del empleo y formación en colectivos específicos 30.000 30.000 17.266 58 % 15.496 3463 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10 21.056 21.056 100 % 21.056 3464 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3465 950000 96000 4819 241115 Plan Empleo. Programas de promoción del empleo y formación colectivos específicos. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 500.000 0 0 - 0 3466 950000 96000 6020 241302 Plan Empleo. Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Cofinanciada Conferencia Sectorial 100.000 850.000 272.778 32 % 148.850 3467 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación del SNE 50.000 50.000 47.530 95 % 19.485 3468 950000 96000 6094 241300 Plan Empleo. Aplicaciones informáticas para la modernización del SNE. Cofinanciada Conferencia Sectorial 105.000 105.000 81.109 77 % 43.163 3469 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 396.742 531.528 509.278 96 % 509.278 3470 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 1.060 1.060 100 % 1.060 3471 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.446 23.959 23.959 100 % 23.959 3472 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 130.000 130.000 121.524 93 % 76.631 3473 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 3.000 3.000 1.962 65 % 268 3474 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 25.000 32.500 21.872 67 % 16.251 3475 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 7.000 7.000 1.791 26 % 1.791 3476 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 38.000 38.000 32.612 86 % 30.897 3477 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 862 86 % 862 3478 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.000 21.922 21.364 97 % 19.151 3479 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 12.077 40 % 11.160 3480 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 18.674 85 % 16.656 3481 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 8.000 8.540 8.540 100 % 8.540 3482 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 35.634 40.000 34.842 87 % 30.616 3483 950000 96300 2271 241300 Servicio de limpieza 319.980 319.980 293.417 92 % 258.319 3484 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 7.042 7.042 941 13 % 941 3485 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 24.366 0 0 - 0 3486 950000 96300 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia técnica 350.000 327.346 222.775 68 % 23.855 3487 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 120.000 120.000 112.204 94 % 106.314 3488 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 39.000 39.000 29.882 77 % 29.377 3489 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0 % 0 3490 Total 950000-Actuaciones generales del programa 5694422 5937439,93 4947349,72 0,833246277575393 4451835,46 3491 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 690.723 1.038.031 1.013.106 98 % 1.013.106 3492 950001 96100 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 2.676.222 2.154.101 2.044.757 95 % 2.044.757 3493 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 39.816 39.806 100 % 39.806 3494 950001 96100 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.134 39.423 39.423 100 % 39.423 3495 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 56.460 45.204 80 % 45.204 3496 950001 96100 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 200.023 242.584 241.105 99 % 241.105 3497 950001 96100 2276 241300 Plan Empleo. Asistencia inserción laboral de desempleados por Agencias de Colocación. Cofinanciada Conferencia Sectorial 600.000 311.645 70.755 23 % 58.791 3498 950001 96100 4400 241300 Plan Empleo. Convenio con CEIN para programas específicos de empleo 250.000 250.000 238.392 95 % 66.127 3499 950001 96100 4609 241100 Plan Empleo. Subv. contrataciones obras o servicios interés social. Sectorial, PO FSE 2014-2020 y YEI Empleo Juvenil 2.800.000 3.890.000 3.870.528 99 % 3.852.537 3500 950001 96100 4709 241103 Plan Empleo. Asistencia técnica y formación para el emprendimiento 2.000 2.000 0 0 % 0 3501 950001 96100 4709 241105 Plan Empleo. Subvenciones por contratación de personas con discapacidad. Cofinanciada Conferencia Sectorial 234.013 234.013 197.761 85 % 137.427 3502 950001 96100 4709 241109 Plan Empleo. Transferencias a Centros Especiales de Empleo para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE 2014-2020 8.800.000 8.855.000 8.844.749 100 % 8.296.792 3503 950001 96100 4709 241110 Plan Empleo. Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 23.401 23.401 14.884 64 % 14.884 3504 950001 96100 4709 241200 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para creación puestos de trabajo. Cofinanciada FSE 577.543 577.543 566.500 98 % 549.500 3505 950001 96100 4709 241203 Plan Empleo. Subvenciones empresas de economía social para proyectos piloto, asistencia técnica y difusión 160.000 105.000 100.264 95 % 0 3506 950001 96100 4809 241103 Plan Empleo. Ayudas para trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en SINTEL. Cofinanciada Estado 12.000 12.000 0 0 % 0 3507 950001 96100 4809 241106 Plan Empleo. Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo Cofinanciada Conferencia Sectorial 400.000 400.000 184.530 46 % 184.530 3508 950001 96100 4809 241107 Plan Empleo. Subvenciones para la promoción del autoempleo 0 500.304 500.300 100 % 480.600 3509 950001 96100 4809 241108 Plan Empleo. Contratación de jóvenes por empresas 0 1.068.259 68.383 6 % 41.913 3510 950001 96100 4819 241100 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Sindicales del SNE acciones orientación para inserción. Cof. Conf. Sectorial 1.550.000 1.350.871 1.323.285 98 % 1.130.792 3511 950001 96100 4819 241102 Plan Empleo. Acciones de entidades colaboradoras de orientación para la inserción. Cofinanciada Conferencia Sectorial 300.000 300.000 298.939 100 % 131.600 3512 950001 96100 4819 241103 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Sindicales del SNE para actuaciones integrales con colectivos vulnerables 1.400.000 1.275.870 1.217.143 95 % 1.182.854 3513 950001 96100 4819 241104 Plan Empleo. Programas reinserción laboral colectivos con mayor dificultad para empleo. PO FSE 2014-2020 1.875.000 1.875.000 1.783.312 95 % 1.783.312 3514 950001 96100 4819 241105 Plan Empleo. Programas para fomento del desarrollo local. Cofinanciada Conferencia Sectorial 400.000 400.000 389.516 97 % 103.817 3515 950001 96100 4819 241106 Plan Empleo. Subv. contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro. Cofinanciada Sectorial y PO FSE 2014-2020 10.000 12.000 0 0 % 0 3516 950001 96100 4819 241107 Fondo 0,7% IRPF. Plan Empleo. Subvenciones contrataciones por AAPP y entidades sin ánimo de lucro 90.000 53.065 47.806 90 % 28.356 3517 950001 96100 4819 241108 Plan Empleo. Plan de atención al empleo agrícola 120.000 120.000 107.455 90 % 54.906 3518 950001 96100 4819 241303 Plan Empleo. Medidas en materia de conciliación e igualdad 100.000 0 0 - 0 3519 950001 96100 4819 241304 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales del SNE para prospección y acercamiento al ámbito empresarial 100.000 100.000 25.715 26 % 0 3520 950001 96100 4819 241306 Plan Empleo. Acciones para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 97.000 200.000 130.689 65 % 0 3521 950001 96100 7709 241100 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para inversiones 1.000.000 557.000 552.000 99 % 552.000 3522 950001 96100 7709 241102 Plan Empleo. Subvenciones al autoempleo para bonificación de créditos 65.523 8.219 8.219 100 % 8.219 3523 950001 96100 7709 241200 Plan Empleo. Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales para apoyo al empleo 468.025 468.025 387.406 83 % 387.406 3524 950001 96100 7709 241202 Plan Empleo. Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 159.128 159.128 151.946 95 % 151.946 3525 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 25239457 26678757,66 24503874,04 0,918478826948496 22621706,38 3526 950002 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 46.046 0 0 0 % 0 3527 950002 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3528 950002 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3529 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.060.056 1.146.955 1.096.537 96 % 1.096.537 3530 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.712 31.104 28.421 91 % 28.421 3531 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.603 68.776 68.776 100 % 68.776 3532 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral.Cofinanciada Sectorial 150.000 150.000 138.675 92 % 124.070 3533 950002 96200 2276 242102 Plan Empleo. Contratación, gestión, evaluación y control prog. formación. Sectorial y FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 700.000 1.700.000 1.431.624 84 % 962.521 3534 950002 96200 2276 242103 Plan Empleo. Acciones complementarias para la formación. Cofinanciada Sectorial 100.000 0 0 - 0 3535 950002 96200 2279 242103 Plan Empleo. Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. Convenio SPEE. Cofinanciación Estado 150.000 65.000 1.997 3 % 1.997 3536 950002 96200 2299 242100 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del Centro de Formación Iturrondo. Cofinanciada Conferencia Sectorial 300.000 300.000 233.118 78 % 189.650 3537 950002 96200 2299 242102 Plan Empleo. Gastos de funcionamiento del CENIFER. Convenio Estado 140.000 150.000 140.095 93 % 99.176 3538 950002 96200 4709 242102 Plan Empleo. Acciones de formación para el empleo de trabajadores. Cofinanciada Sectorial 300.000 300.000 21.718 7 % 4.589 3539 950002 96200 4709 242103 Plan Empleo. Formación profesional, preferentemente a desempleados. Sectorial y PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 3.800.000 3.000.000 2.277.628 76 % 1.150.045 3540 950002 96200 4709 242104 Plan Empleo. Acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Cofinanciada Sectorial 300.000 300.000 9.517 3 % 0 3541 950002 96200 4809 242100 Plan Empleo. Becas acciones de formación. Cofinanciada Sectorial 700.000 700.000 414.202 59 % 235.014 3542 950002 96200 4819 242104 Plan Empleo. Formación profesional para empleo dirigida preferentemente a ocupados. Cofinanciada Conferencia Sectorial 1.500.000 2.129.290 1.252.678 59 % 380.896 3543 950002 96200 4819 242105 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales del SNE para programas de formación de directivos y otros 450.000 450.000 354.010 79 % 72.773 3544 950002 96200 4819 242106 Plan Empleo. Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 142.500 21.500 10.248 48 % 0 3545 950002 96200 4819 242107 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales y Sindicales del SNE programas de itinerarios de cualificación 315.000 210.000 148.696 71 % 15.603 3546 950002 96200 4819 242109 Plan Empleo. Convenio con Organizaciones Empresariales y Sindicales del SNE para programas de empleabilidad 1.350.000 1.205.000 1.142.817 95 % 732.729 3547 950002 96200 4819 242200 Plan Empleo. Programa mixtos de formación y empleo. PO FSE-YEI Empleo Juvenil 2014-2020 3.700.000 3.570.710 3.426.512 96 % 2.206.959 3548 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas 300.000 101.097 17.916 18 % 0 3549 Total 950002-Formación profesional para el empleo 15603937 15599453,09 12215182,59 0,783051977497244 7369755,58 3550 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 46537816 48215650,68 41666406,35 0,86416766677139 34443297,42 3551 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 46537816 48215650,68 41666406,35 0,86416766677139 34443297,42 3552 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 370133052 386493071,59 376580246,32 0,974351868122191 348643116,87 3553 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 117.177 117.177 117.177 100 % 117.177 3554 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 58.968 100 % 58.968 3555 A00000 A0000 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3556 A00000 A0000 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3557 A00000 A0000 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3558 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0 % 0 3559 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 21.000 21.000 5.823 28 % 4.073 3560 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 12.000 12.000 4.972 41 % 411 3561 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 16.000 16.000 9.745 61 % 9.224 3562 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.000 2.000 1.207 60 % 606 3563 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 25.000 25.000 9.326 37 % 8.885 3564 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 4.000 4.000 493 12 % 447 3565 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y propaganda 6.000 6.000 4.646 77 % 0 3566 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0 % 0 3567 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0 % 0 3568 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 1.058 18 % 953 3569 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 20.000 19.897 15.204 76 % 12.652 3570 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 45.000 45.000 44.646 99 % 41.079 3571 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 5.000 5.000 0 0 % 0 3572 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 42.000 42.000 19.488 46 % 15.876 3573 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 1.371 91 % 1.233 3574 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 1.277 21 % 1.277 3575 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de Servicios Generales 2.000 2.000 0 0 % 0 3576 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 15.000 15.103 15.103 100 % 10.344 3577 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 45.000 40.398 29.359 73 % 22.757 3578 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 2.190 22 % 600 3579 A00000 A0000 6054 331100 Material técnico 3.000 3.000 100 3 % 100 3580 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 15.000 19.602 18.810 96 % 18.397 3581 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 501.468 494.575 494.311 100 % 494.311 3582 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.927 6.695 6.694 100 % 6.694 3583 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 5.978 5.968 100 % 5.968 3584 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 3585 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 176.500 171.422 150.174 88 % 150.174 3586 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.199.483 1.164.277 1.158.810 100 % 1.158.810 3587 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.861.614 1.861.614 1.734.432 93 % 1.734.432 3588 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 20.200 20.200 14.429 71 % 14.429 3589 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3590 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 7.765 7.755 100 % 7.755 3591 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 10.000 10.000 7.634 76 % 543 3592 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4257907 4222222,96 3941171,73 0,933435246631315 3898177,41 3593 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4257907 4222222,96 3941171,73 0,933435246631315 3898177,41 3594 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4257907 4222222,96 3941171,73 0,933435246631315 3898177,41 3595 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 3596 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 84.094 65.999 65.707 100 % 65.707 3597 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 43.269 23.558 23.558 100 % 23.558 3598 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 36.229 18.096 18.012 100 % 18.012 3599 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.721 19.711 100 % 19.711 3600 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 36.239 36.229 100 % 36.229 3601 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3602 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 60.000 60.000 47.363 79 % 29.399 3603 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 100.000 100.000 11.351 11 % 9.669 3604 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 17.500 17.500 9.531 54 % 8.754 3605 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de Cultura 62.000 62.000 38.708 62 % 37.485 3606 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 3.000 3.000 3.000 100 % 0 3607 A20000 A2000 4809 334100 Premio Príncipe de Viana 10 10 0 0 % 0 3608 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra: sistemas de información y seguimiento, comunicación y creación públicos 50.000 50.000 10.594 21 % 8.068 3609 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 165.000 165.000 89.402 54 % 38.932 3610 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 18.000 18.000 5.747 32 % 0 3611 A20000 A2010 4809 334100 Ayudas a la edición a particulares y entidades sin ánimo de lucro 12.000 0 0 - 0 3612 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 0 12.000 6.780 57 % 0 3613 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 706988 706988,25 441549,31 0,624549714935149 351380,11 3614 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 385.612 360.808 349.908 97 % 349.908 3615 A20001 A2100 1200 337400 Retribuciones del personal fijo 135.770 96.447 70.662 73 % 70.662 3616 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3617 A20001 A2100 1210 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3618 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3619 A20001 A2100 1211 337400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.920 14.596 14.595 100 % 14.595 3620 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 798 40 % 798 3621 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.300 2.126 92 % 2.072 3622 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 969 906 94 % 154 3623 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 58.000 46.391 42.381 91 % 39.574 3624 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 7.000 10.731 10.063 94 % 9.944 3625 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 39.467 34.087 86 % 5.839 3626 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 8.648 82 % 7.924 3627 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento 5.000 5.000 5.000 100 % 0 3628 A20001 A2110 2276 337100 Estudios y documentación 16.000 8.210 8.210 100 % 6.286 3629 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 15.000 0 0 - 0 3630 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 949.500 949.500 936.503 99 % 737.903 3631 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 12.000 12.000 4.500 38 % 2.366 3632 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 300.000 378.400 378.400 100 % 316.221 3633 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 2.341.000 1.283.600 1.132.170 88 % 947.487 3634 A20001 A2120 2140 337400 Gastos de mantenimiento de vehículos 4.600 2.800 856 31 % 748 3635 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 86.800 85.976 84.825 99 % 73.503 3636 A20001 A2120 2281 337100 Combustibles y lubricantes 0 1.800 1.229 68 % 1.105 3637 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 2.000 2.000 0 0 % 0 3638 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 10 10 0 0 % 0 3639 A20001 A2120 6094 337402 Aplicación informática del patrimonio arqueológico 29.300 29.300 28.849 98 % 0 3640 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del patrimonio arqueológico 36.000 36.000 32.500 90 % 13.827 3641 A20001 A2130 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 77.053 101.337 100.309 99 % 100.309 3642 A20001 A2130 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3643 A20001 A2130 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.115 24.345 24.344 100 % 24.344 3644 A20001 A2130 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 12.000 12.000 0 0 % 0 3645 A20001 A2130 7819 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 76.500 76.500 2.904 4 % 2.904 3646 Total A20001-Patrimonio histórico 4618720 3593027,64 3274771,18 0,911423876494309 2728472,65 3647 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 382.660 308.384 306.064 99 % 306.064 3648 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 92.169 166.595 164.216 99 % 164.216 3649 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 27.057 22.735 84 % 22.735 3650 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 3.617 72 % 2.745 3651 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 7.000 7.000 959 14 % 959 3652 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 17.000 17.000 3.468 20 % 3.468 3653 A20002 A2510 2279 334100 Programas propios de promoción y cooperación cultural 1.250.000 1.026.000 924.852 90 % 824.736 3654 A20002 A2510 4300 335100 Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte 1.100.000 2.385.928 2.385.928 100 % 2.385.928 3655 A20002 A2510 4309 335103 Convenio con la Fundación Pablo Sarasate. Gastos de funcionamiento 3.655.000 3.655.000 3.655.000 100 % 3.655.000 3656 A20002 A2510 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 896.500 892.277 883.282 99 % 378.236 3657 A20002 A2510 4709 334100 Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas, giras y participación en eventos profesionales 120.000 139.434 98.239 70 % 13.383 3658 A20002 A2510 4809 334100 Premios 10 10 0 0 % 0 3659 A20002 A2510 4809 334104 Ayudas a entidades culturales para la difusión cultural 135.000 112.200 108.945 97 % 25.211 3660 A20002 A2510 4816 334102 Ayudas a proyectos de artes escénicas y música a cargo de entidades artísticas y culturales 795.000 874.566 861.454 99 % 595.116 3661 A20002 A2510 4816 334103 (E)Convenio con la Escuela Navarra de Teatro 250.000 250.000 250.000 100 % 205.433 3662 A20002 A2510 4816 335102 Convenio con el Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 280.000 280.000 280.000 100 % 280.000 3663 A20002 A2510 8219 335100 Préstamo a la Fundación Baluarte 0 800.000 800.000 100 % 800.000 3664 A20002 A2530 2269 335102 Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas 15.000 15.000 14.771 98 % 14.771 3665 A20002 A2530 4309 335100 (E)Convenio con la Fundación Auditorio de Barañain 200.000 200.000 200.000 100 % 164.661 3666 A20002 A2530 4709 334102 Ayudas a producciones cinematográficas 275.000 275.000 274.909 100 % 32.409 3667 A20002 A2530 4709 334103 (E)Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas, música, cine y audiovisual a empresas y profesionales 100.000 100.000 65.817 66 % 6.492 3668 A20002 A2530 4809 334100 Ayudas a entidades culturales para difusión de cultura popular tradicional 67.000 51.223 46.327 90 % 32.312 3669 A20002 A2530 4809 334102 Ayudas para la formación artística 250.000 164.737 162.492 99 % 162.492 3670 A20002 A2530 4809 334103 Ayudas para proyectos de artes plásticas, visuales e innovación 90.000 77.724 75.461 97 % 70.748 3671 A20002 A2530 4809 334105 Premios del Festival Punto de Vista 21.150 21.150 21.150 100 % 21.150 3672 A20002 A2530 4809 335200 Obligaciones y contingencias asumidas por la extinción de la Fundación INAAC 3.300 3.563 3.563 100 % 3.563 3673 A20002 A2530 4816 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento 350.000 350.000 350.000 100 % 306.105 3674 A20002 A2530 4819 334100 Formación de gestores culturales. Convenio con la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra (APGCNA) 25.000 25.000 25.000 100 % 21.498 3675 A20002 A2530 7609 334102 Segunda fase del equipamiento del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea 375.000 375.000 375.000 100 % 0 3676 Total A20002-Acción cultural 10793018 12604847,54 12363249,53 0,98083292882097 10499431,54 3677 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 610.311 564.872 550.885 98 % 550.885 3678 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.704 46.231 43.345 94 % 43.345 3679 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 194.022 189.929 182.158 96 % 182.158 3680 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 70.000 76.074 73.797 97 % 61.154 3681 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 5.050 4.366 86 % 4.185 3682 A20003 A2300 2160 333100 Mantenimiento de aplicaciones informáticas 4.000 4.000 3.986 100 % 3.505 3683 A20003 A2300 2190 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 25.000 25.000 24.899 100 % 22.593 3684 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.967 99 % 2.844 3685 A20003 A2300 2200 333102 Material diverso 3.000 3.000 2.562 85 % 2.292 3686 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 828 83 % 529 3687 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 15.600 15.600 14.207 91 % 9.753 3688 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.500 4.176 93 % 4.176 3689 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 115.000 125.234 124.680 100 % 93.661 3690 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 22.000 32.500 31.972 98 % 23.002 3691 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 13.300 19.095 18.663 98 % 11.956 3692 A20003 A2300 2271 333100 Servicios de limpieza 113.810 96.378 95.570 99 % 85.616 3693 A20003 A2300 2274 333100 Servicios de vigilancia y seguridad 520.500 518.500 517.550 100 % 474.304 3694 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 95.000 89.655 76.996 86 % 71.415 3695 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 1.556 1.544 99 % 1.189 3696 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 3.000 3.445 3.445 100 % 3.445 3697 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 60.000 50.000 48.540 97 % 30.207 3698 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 8.171 7.114 87 % 7.114 3699 A20003 A2300 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 716 72 % 716 3700 A20003 A2300 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 5.000 5.000 4.013 80 % 2.713 3701 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 1.148 1.148 100 % 878 3702 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 1.000 100 % 1.000 3703 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 0 0 - 0 3704 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 45.000 42.686 95 % 28.370 3705 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 125.000 122.198 122.198 100 % 122.198 3706 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 5.000 5.000 5.000 100 % 0 3707 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 9.500 9.500 9.242 97 % 6.046 3708 A20003 A2310 2276 333100 Proyecto Museo Etnológico 9.000 6.000 6.000 100 % 0 3709 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento 14.000 14.000 14.000 100 % 14.000 3710 A20003 A2310 4309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento 823.790 823.790 823.790 100 % 823.790 3711 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 10.000 100 % 10.000 3712 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento 10.000 10.000 10.000 100 % 10.000 3713 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0 % 0 3714 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 55.000 55.000 47.028 86 % 2.478 3715 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 10.000 10.000 9.979 100 % 9.979 3716 A20003 A2310 7309 333102 Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones 8.000 8.000 8.000 100 % 8.000 3717 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 10 10 0 0 % 0 3718 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 4.000 4.000 3.698 92 % 3.095 3719 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 20.000 20.000 19.978 100 % 15.479 3720 A20003 A2320 4800 333100 Becarios 10 10 0 0 % 0 3721 Total A20003-Museos 3105067 3033454,2 2972723,57 0,979979710918332 2748068,18 3722 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 19223793 19938317,63 19052293,59 0,955561745156129 16327352,48 3723 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.436.890 2.404.660 2.364.392 98 % 2.364.392 3724 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 218.420 241.541 231.769 96 % 231.769 3725 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 308.602 350.054 347.959 99 % 347.959 3726 A21001 A2400 2061 332200 Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos 75.000 80.029 80.029 100 % 45.485 3727 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 203.831 202.463 99 % 148.637 3728 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 39.583 99 % 38.079 3729 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 12.000 12.000 8.738 73 % 7.400 3730 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 20.000 17.500 11.831 68 % 1.833 3731 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 30.000 39.550 39.341 99 % 33.958 3732 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 40.000 40.609 33.077 81 % 22.414 3733 A21001 A2400 2271 332200 Servicios de limpieza 130.000 121.000 119.716 99 % 109.639 3734 A21001 A2400 2279 332200 Encuadernación 3.000 3.000 2.995 100 % 1.572 3735 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 303.000 303.000 249.863 82 % 235.991 3736 A21001 A2400 2284 332200 Material de limpieza 3.000 3.000 2.717 91 % 2.717 3737 A21001 A2410 2274 332200 Seguridad y vigilancia 101.000 77.689 77.689 100 % 71.215 3738 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 95.000 89.971 63.688 71 % 47.705 3739 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 47.069 94 % 42.610 3740 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 3.000 3.000 2.983 99 % 2.983 3741 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 5.000 5.000 4.999 100 % 4.999 3742 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 15.000 15.000 13.115 87 % 13.115 3743 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 10 6.711 6.701 100 % 6.701 3744 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 5.000 488 390 80 % 390 3745 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 60.000 60.000 59.935 100 % 53.026 3746 A21001 A2420 6060 332200 Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario 6.000 41.624 41.271 99 % 39.387 3747 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 150.000 150.000 147.951 99 % 119.238 3748 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 15.000 10.028 10.028 100 % 10.028 3749 Total A21001-Bibliotecas 4324922 4369285,22 4210294,91 0,963611826192477 4003244,36 3750 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 573.953 573.954 570.985 99 % 570.985 3751 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.564 58.812 56.321 96 % 56.321 3752 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.120 97.120 97.118 100 % 97.118 3753 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.000 1.012 992 98 % 765 3754 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 12.500 12.500 12.499 100 % 12.499 3755 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 35.000 32.794 32.739 100 % 30.459 3756 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 26.000 56.709 56.454 100 % 29.689 3757 A21002 A2200 2271 332100 Servicios de limpieza 170.000 145.827 145.827 100 % 133.668 3758 A21002 A2200 2273 332100 Mantenimiento de los servicios informáticos 0 49.873 49.873 100 % 24.937 3759 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 177.000 154.539 154.539 100 % 128.404 3760 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 1.000 1.000 636 64 % 424 3761 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 77.100 76.357 99 % 70.200 3762 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 2.500 2.488 2.488 100 % 2.307 3763 A21002 A2200 4800 332100 Becarios 10 10 0 0 % 0 3764 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 8.000 8.000 7.711 96 % 7.467 3765 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de fondos 280.000 255.000 249.828 98 % 205.283 3766 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 100.000 91.996 91.996 100 % 55.721 3767 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 49.000 48.231 48.230 100 % 41.924 3768 A21002 A2210 2200 332100 Material de conservación y restauración 5.000 5.000 4.999 100 % 3.448 3769 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y animación 10 25.492 25.490 100 % 23.910 3770 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 130.000 115.449 115.449 100 % 105.939 3771 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0 % 0 3772 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.000 8.000 7.964 100 % 7.964 3773 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 14.700 14.700 14.440 98 % 13.496 3774 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3775 A21002 A2220 6059 332100 Mobiliario y equipamiento 7.500 7.500 7.416 99 % 7.416 3776 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3777 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0 % 0 3778 Total A21002-Archivos 1821897 1843145,94 1830350,56 0,993057858456938 1630344,11 3779 Total A21-Bibliotecas y archivos 6146819 6212431,16 6040645,47 0,972348073471449 5633588,47 3780 Total A2-Dirección General de Cultura 25370612 26150748,79 25092939,06 0,959549543361279 21960940,95 3781 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 3782 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 23.558 23.558 22.329 95 % 22.329 3783 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3784 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3785 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 2.593 1.971 76 % 1.971 3786 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.400 65.193 51.755 79 % 51.755 3787 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 575.099 595.956 553.345 93 % 553.345 3788 A50000 A5000 1410 336100 (E)Retribuciones carrera profesional 9.000 9.000 0 0 % 0 3789 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 698.325 698.325 680.745 97 % 680.745 3790 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 40.400 40.400 39.348 97 % 39.348 3791 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.150 15.150 13.994 92 % 13.994 3792 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.200 20.200 16.706 83 % 16.706 3793 A50000 A5000 2261 921100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 1.545 77 % 1.545 3794 A50000 A5420 2020 921100 Arrendamientos 1.000 100 0 0 % 0 3795 A50000 A5420 2120 921100 Actuaciones en la sede central 1.000 2.100 2.081 99 % 2.081 3796 A50000 A5420 2140 921100 Gastos de reparación, mantenimiento y conservación de vehículos INDJ 2.000 4.000 3.135 78 % 2.058 3797 A50000 A5420 2160 921100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 0 700 298 43 % 298 3798 A50000 A5420 2190 921100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 2.000 0 0 - 0 3799 A50000 A5420 2200 921100 Material de oficina de Servicios Generales 5.000 5.000 4.997 100 % 4.616 3800 A50000 A5420 2220 921100 Servicio de telecomunicaciones 0 1.475 885 60 % 885 3801 A50000 A5420 2221 921100 Postales y cartería 1.500 1.500 1.434 96 % 1.434 3802 A50000 A5420 2239 921100 Otros gastos de transporte 1.200 5.591 5.258 94 % 5.219 3803 A50000 A5420 2241 921100 Gastos de seguros de vehículos del INDJ 1.000 1.100 1.100 100 % 1.100 3804 A50000 A5420 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 55.000 14.720 11.220 76 % 10.285 3805 A50000 A5420 2266 921100 Conferencias, cursos y reuniones 1.500 1.500 134 9 % 134 3806 A50000 A5420 2269 921100 Gastos diversos 15.000 18.605 13.804 74 % 12.718 3807 A50000 A5420 2269 921102 Actividades propias de administración general 1.000 1.000 0 0 % 0 3808 A50000 A5420 2271 921100 Limpieza 82.000 74.650 73.171 98 % 61.736 3809 A50000 A5420 2273 921102 Servicios informáticos 1.500 2.736 2.735 100 % 2.735 3810 A50000 A5420 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 26.620 45.293 44.245 98 % 23.293 3811 A50000 A5420 2279 921100 Otros trabajos generales de terceros 7.000 9.720 8.860 91 % 7.153 3812 A50000 A5420 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 35.000 25.800 23.105 90 % 21.781 3813 A50000 A5420 2281 921100 Combustible y lubricantes para vehículos INDJ 2.000 3.250 2.376 73 % 2.248 3814 A50000 A5420 2285 921100 Vestuario 2.000 1.000 0 0 % 0 3815 A50000 A5420 2299 921100 Mantenimiento sedes centrales INDyJ 2.000 2.000 1.455 73 % 263 3816 A50000 A5420 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 6.500 6.131 94 % 4.660 3817 A50000 A5420 2330 921100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0 % 0 3818 A50000 A5420 4609 921100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 65.000 65.000 59.742 92 % 0 3819 A50000 A5420 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 3820 A50000 A5420 4809 921102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3821 A50000 A5420 4809 921103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3822 A50000 A5420 6050 921100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 2.000 1.879 1.846 98 % 1.846 3823 A50000 A5420 6060 921100 Equipos para procesos de información 18.000 3.000 2.700 90 % 1.269 3824 A50000 A5420 6094 921100 Aplicaciones informáticas 7.500 1.772 242 14 % 242 3825 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1837878 1828281,14 1708545,29 0,934509060242234 1605646,55 3826 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Seguridad de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 1.000 1.000 0 0 % 0 3827 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 3828 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 278.170 272.427 270.663 99 % 270.663 3829 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 30.446 66.674 66.674 100 % 66.674 3830 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3831 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3832 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.349 37.349 37.348 100 % 37.348 3833 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3834 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 114.916 114.916 112.172 98 % 112.172 3835 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3836 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3837 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros propios 25.000 194.158 194.135 100 % 41.712 3838 A50001 A5410 2200 232102 Material de oficina de Centros de Juventud 500 500 189 38 % 189 3839 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 6.800 7.678 5.877 77 % 5.747 3840 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 5.000 2.500 1.995 80 % 1.971 3841 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 4.400 0 0 - 0 3842 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 117.000 119.000 116.091 98 % 98.483 3843 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 155.000 153.000 152.164 99 % 127.199 3844 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 25.000 15.890 13.820 87 % 12.033 3845 A50001 A5410 2279 336100 Asistencias técnicas en Centros de Deporte 289.790 299.790 299.384 100 % 249.487 3846 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y otras asistencias técnicas 119.510 100.510 100.378 100 % 84.026 3847 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 100.000 87.000 81.580 94 % 76.857 3848 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 340.000 276.500 260.443 94 % 237.554 3849 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte: energía eléctrica, agua y calefacción 25.000 25.000 23.953 96 % 22.446 3850 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 43 43 % 43 3851 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 1.000 1.000 0 0 % 0 3852 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 34.600 37.100 36.027 97 % 22.295 3853 A50001 A5410 2299 336100 Mantenimiento y funcionamiento del Pabellón Polideportivo de Navarra 184.380 155.935 141.076 90 % 124.653 3854 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 136.500 182.032 160.586 88 % 102.304 3855 A50001 A5410 2299 336103 Casa del Deporte: funcionamiento 8.500 13.580 10.004 74 % 5.694 3856 A50001 A5410 6021 336102 Pabellón Polideportivo Reyno de Navarra Arena 10 10 0 0 % 0 3857 A50001 A5410 6021 336103 (E)Remodelaciones en Centros propios 100.200 250.000 249.635 100 % 726 3858 A50001 A5410 6050 336100 Equipamiento del Pabellón Reyno de Navarra 10 10 0 0 % 0 3859 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 18.000 20.721 20.337 98 % 14.929 3860 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 30.000 27.400 27.123 99 % 26.513 3861 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 35.000 35.000 35.000 100 % 35.000 3862 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 273.608 240.319 238.984 99 % 238.984 3863 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.246 36.548 36.548 100 % 36.548 3864 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 7.400 7.390 100 % 7.390 3865 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 2586100 2832102,91 2750626,2 0,97123102069762 2110645,99 3866 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 1.000 1.000 129 13 % 0 3867 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia Deportiva de Navarra 21.500 21.500 16.043 75 % 10.643 3868 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 3869 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 19.712 46.790 34.958 75 % 34.958 3870 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3871 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3872 A50002 A5100 2268 336100 Premios concursos y certámenes 5.000 0 0 - 0 3873 A50002 A5100 2269 336100 Actividades propias para la práctica deportiva 11.010 12.910 11.964 93 % 2.717 3874 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 150.278 150.279 150.278 100 % 150.278 3875 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3876 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3877 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias del deporte 40.000 20.000 19.334 97 % 16.729 3878 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.150.000 938.037 938.037 100 % 749.839 3879 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de entes locales 120.000 120.000 106.353 89 % 50.045 3880 A50002 A5110 4609 336102 Campaña Escolar de Esquí 10 10 0 0 % 0 3881 A50002 A5110 4609 336104 Campaña Escolar de la Naturaleza 10 10 0 0 % 0 3882 A50002 A5110 4811 336100 Programa de Deporte Escolar 125.000 95.000 70.847 75 % 40.003 3883 A50002 A5110 4819 336100 (E)Campaña Escolar de Vela 100.010 130.010 130.000 100 % 130.000 3884 A50002 A5110 4819 336102 Proyecto educativo-deportivo para el desarrollo de la Campaña escolar en la Naturaleza 0 55.000 55.000 100 % 55.000 3885 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 234.579 236.798 236.797 100 % 236.797 3886 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3887 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3888 A50002 A5120 2269 336100 Actividades propias para la cooperación deportiva 39.500 17.000 15.904 94 % 15.692 3889 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10 10 0 0 % 0 3890 A50002 A5120 4309 336102 Fundación Miguel Induráin: ayudas al deporte de rendimiento de Navarra 130.000 130.000 130.000 100 % 130.000 3891 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas a Alimentación Deportistas de la Residencia Fuerte del Príncipe 30.000 30.000 14.916 50 % 10.704 3892 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 1.740.000 1.740.000 1.740.000 100 % 1.682.529 3893 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 40.000 40.000 38.040 95 % 38.040 3894 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 110.000 110.000 83.063 76 % 83.063 3895 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 1.900.000 1.900.000 1.884.953 99 % 1.864.971 3896 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 490.000 490.000 483.578 99 % 361.824 3897 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 20.000 20.000 19.868 99 % 19.868 3898 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 241.083 218.595 218.594 100 % 218.594 3899 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3900 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 55.940 55.940 100 % 55.940 3901 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del deporte 5.000 5.000 4.627 93 % 4.627 3902 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 44.002 98 % 38.269 3903 A50002 A5130 2269 336102 Actividades propias de formación 30.000 47.000 44.441 95 % 16.837 3904 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 18.000 18.500 17.666 95 % 13.707 3905 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 79.740 73.243 92 % 61.005 3906 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 8.000 810 0 0 % 0 3907 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 7.200 7.190 100 % 7.190 3908 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 28.000 28.000 1.260 5 % 0 3909 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 30.000 30.000 30.000 100 % 12.894 3910 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 10.250 10.250 10.235 100 % 10.235 3911 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 260.183 282.084 280.449 99 % 280.449 3912 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 26.490 4.588 4.587 100 % 4.587 3913 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.936 40.946 40.946 100 % 40.946 3914 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3915 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3916 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3917 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 7399605 7229110,83 7064246,46 0,977194377859608 6499982,88 3918 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 3919 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 42.200 27.994 27.993 100 % 27.993 3920 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3921 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.301 11.170 78 % 11.170 3922 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 153.545 150.158 109.660 73 % 109.660 3923 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.853 31.293 31.292 100 % 31.292 3924 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 19.712 18.472 18.069 98 % 18.069 3925 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 13.500 9.700 7.789 80 % 2.003 3926 A50003 A5210 2269 232103 Actividades de educación no formal: ENAJ 20.000 20.000 14.750 74 % 10.610 3927 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio Joven 46.000 44.300 44.298 100 % 11.046 3928 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para técnicos y técnicas en prácticas 14.490 0 0 0 % 0 3929 A50003 A5210 4809 232102 Becas para formación juvenil 25.000 29.723 13.086 44 % 12.711 3930 A50003 A5210 4809 232103 Becas concedidas 10 9.777 9.767 100 % 9.767 3931 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 133.303 131.834 124.688 95 % 124.688 3932 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3933 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 1.070 1.060 99 % 1.060 3934 A50003 A5220 2268 232100 Premios , concursos y certámenes 10 34.000 34.000 100 % 30.000 3935 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 50.000 22.000 21.999 100 % 21.999 3936 A50003 A5220 2269 232105 (E)Programas de movilidad juvenil 20.000 20.000 18.295 91 % 18.295 3937 A50003 A5220 2269 232107 Carné joven 25.000 185.000 184.969 100 % 103.199 3938 A50003 A5220 2269 232108 Cursos de idiomas en el extranjero 10 10 0 0 % 0 3939 A50003 A5220 2269 232109 Actividades propias en colaboración con entidades y agentes locales 7.000 6.510 5.855 90 % 2.420 3940 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 100.000 100.000 73.307 73 % 73.250 3941 A50003 A5220 4819 232102 (E)Consejo de la Juventud 85.000 85.000 83.178 98 % 80.571 3942 A50003 A5220 4819 232103 (E)Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 200.000 200.000 165.573 83 % 0 3943 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0 % 0 3944 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1038688 1192175,48 1051803,65 0,882255731345859 750807,63 3945 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 12862271 13081670,36 12575221,6 0,961285619797562 10967083,05 3946 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 12862271 13081670,36 12575221,6 0,961285619797562 10967083,05 3947 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 42490790 43454642,11 41609332,39 0,957534808011332 36826201,41 3948 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 125.904 199.292 199.292 100 % 199.292 3949 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 89.553 89.553 89.552 100 % 89.552 3950 B00000 B0000 1200 912100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 3951 B00000 B0000 1210 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3952 B00000 B0000 1211 912100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 3953 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 2.514 42 % 2.514 3954 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 3.744 44 % 3.421 3955 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 1.751 13 % 1.197 3956 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 242987 316375,14 296852,84 0,938293824223989 295976,29 3957 B00001 B0001 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 65.189 65.189 65.189 100 % 65.189 3958 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 51.989 51.989 51.988 100 % 51.988 3959 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 58.968 58.968 58.965 100 % 58.965 3960 B00001 B0001 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3961 B00001 B0001 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3962 B00001 B0001 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3963 B00001 B0001 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3964 B00001 B0001 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3965 B00001 B0001 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3966 B00001 B0001 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 0 485 407 84 % 407 3967 B00001 B0001 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 2.000 1.515 0 0 % 0 3968 B00001 B0001 2150 921100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 300 0 0 % 0 3969 B00001 B0001 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.500 1.000 902 90 % 296 3970 B00001 B0001 2200 921100 Material de oficina 3.000 4.200 3.646 87 % 2.615 3971 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 462 12 % 462 3972 B00001 B0001 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 104 10 % 104 3973 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 5.000 2.866 57 % 2.219 3974 B00001 B0001 2269 921102 Gastos diversos 5.238 5.238 225 4 % 225 3975 B00001 B0001 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 1.084 22 % 335 3976 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 5.000 3.177 64 % 3.108 3977 B00001 B0001 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.776 44 % 1.276 3978 B00001 B0001 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 3979 B00001 B0001 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 3980 B00001 B0001 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 15.010 11.051 74 % 0 3981 B00001 B0001 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 21.380 14.380 12.787 89 % 12.787 3982 B00001 B0001 6060 921100 Equipos informáticos 18.000 38.500 37.140 96 % 37.140 3983 B00001 B0001 6094 921100 Programas informáticos 12.500 14.500 14.339 99 % 1.194 3984 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 303.505 51.005 51.005 100 % 51.005 3985 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3986 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3987 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 59.287 59.287 100 % 59.287 3988 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 39.750 4.928 4.928 100 % 4.928 3989 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 379.237 456.651 456.651 100 % 456.651 3990 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 399.939 481.669 477.559 99 % 477.559 3991 B00001 B0110 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 30.652 63.906 63.906 100 % 63.906 3992 B00001 B0110 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3993 B00001 B0110 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.152 3.152 100 % 3.152 3994 B00001 B0120 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 59.648 81.880 81.880 100 % 81.880 3995 B00001 B0120 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3996 B00001 B0120 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 42.225 42.215 100 % 42.215 3997 B00001 B0130 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 47.828 47.828 47.828 100 % 47.828 3998 B00001 B0130 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 3999 B00001 B0130 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4000 B00001 B0140 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 63.977 60.229 60.229 100 % 60.229 4001 B00001 B0140 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4002 B00001 B0140 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 3.719 3.709 100 % 3.709 4003 Total B00001-Dirección y servicios generales del departamento 1593500 1651802,97 1618456,2 0,979811896088309 1590657,69 4004 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 76.164 76.164 76.164 100 % 76.164 4005 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 35.141 35.141 35.140 100 % 35.140 4006 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4007 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4008 B00002 B5000 2269 145100 Gastos de funcionamiento de la Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 40.000 44.000 40.562 92 % 33.172 4009 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 151325 155325 151865,7 0,977728633510382 144475,79 4010 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 1987812 2123503,11 2067174,74 0,973473846242684 2031109,77 4011 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1987812 2123503,11 2067174,74 0,973473846242684 2031109,77 4012 B10000 B1000 1000 921500 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 4013 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 120.117 61.745 61.745 100 % 61.745 4014 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4015 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4016 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.164 73 % 1.164 4017 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.600 1.600 927 58 % 0 4018 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 770 770 0 0 % 0 4019 B10000 B1000 2269 921102 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 50.000 25.000 0 0 % 0 4020 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 763 25 % 618 4021 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 200.000 26.943 0 0 % 0 4022 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 432963 176534,11 120454,56 0,682330230684597 119382,47 4023 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 89.787 108.196 108.196 100 % 108.196 4024 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.782 38.782 38.782 100 % 38.782 4025 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4026 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 10.000 10.382 10.066 97 % 9.113 4027 B10001 B1100 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 95.000 95.000 94.489 99 % 69.663 4028 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 450.000 475.752 465.673 98 % 265.611 4029 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 5.000 4.149 3.552 86 % 2.130 4030 B10001 B1100 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 20.000 20.000 15.989 80 % 11.902 4031 B10001 B1100 4809 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra 16.000 16.000 0 0 % 0 4032 B10001 B1110 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 278.623 274.528 274.528 100 % 274.528 4033 B10001 B1110 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4034 B10001 B1110 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 2.825 2.815 100 % 2.815 4035 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 51.742 51.137 99 % 36.196 4036 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 41.031 41.031 100 % 34.192 4037 B10001 B1110 2279 921503 Gestión de la sala de prensa 45.000 41.471 40.624 98 % 19.096 4038 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1133222 1179877,61 1146881,32 0,972034141744583 872226,38 4039 B10002 B1120 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 34.313 34.313 34.312 100 % 34.312 4040 B10002 B1120 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4041 B10002 B1120 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4042 B10002 B1120 2266 921500 Formación 5.000 0 0 - 0 4043 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 100.000 89.000 66.239 74 % 10.875 4044 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 30.000 16.473 16.473 100 % 16.473 4045 Total B10002-Portal navarra.es 169333 139806,22 117024,83 0,837050239967864 61660,65 4046 B10003 B1100 4709 921500 (E)Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.600.000 1.600.000 1.295.131 81 % 320.565 4047 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1600000 1600000 1295131 0,809456875 320565 4048 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 91.830 114.403 114.403 100 % 114.403 4049 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4050 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4051 B10004 B1210 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 139.694 134.216 134.214 100 % 134.214 4052 B10004 B1210 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4053 B10004 B1210 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.814 74.516 74.515 100 % 74.515 4054 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 782 78 % 782 4055 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 3.200 2.620 82 % 2.595 4056 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.458 97 % 1.458 4057 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 16.031 89 % 16.031 4058 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 110 48 44 % 48 4059 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 964 48 % 964 4060 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 170.000 156.500 123.772 79 % 110.276 4061 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 12.820 11.702 91 % 7.285 4062 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 120.000 150.000 137.553 92 % 15.590 4063 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 1.180 59 % 1.029 4064 B10004 B1210 2279 921100 Producción y Transporte de Exposición Itinerante por Casas de Navarra y Casas de Cultura 15.000 15.880 15.880 100 % 15.880 4065 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 6.489 93 % 4.635 4066 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones institucionales 7.000 7.000 0 0 % 0 4067 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 4.872 49 % 4.872 4068 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.953 99 % 4.807 4069 B10004 B1210 4709 921100 Premios Lázaro Galdeano 3.000 3.000 3.000 100 % 0 4070 B10004 B1210 4819 921100 Ayudas a instituciones sin ánimo de lucro 13.000 29.000 23.500 81 % 13.000 4071 B10004 B1210 6055 921100 Material de señalización 0 10.137 10.136 100 % 5.019 4072 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición mobiliario y equipos de hostelería 3.000 20.762 20.748 100 % 13.601 4073 B10004 B1210 6094 921100 Adquisición de programas informáticos 2.000 2.000 1.500 75 % 789 4074 Total B10004-Actuaciones protocolarias 704378 780073,96 710320,72 0,910581247962693 541792,87 4075 B10005 B1200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 7.560 5.686 75 % 4.787 4076 B10005 B1200 2140 921900 Gastos de mantenimiento de vehículos 2.000 2.000 878 44 % 830 4077 B10005 B1200 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 964 96 % 619 4078 B10005 B1200 2239 921900 Portes 4.000 2.500 1.423 57 % 1.279 4079 B10005 B1200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 7.100 6.569 93 % 6.569 4080 B10005 B1200 2271 921900 Limpieza de locales 20.000 20.000 19.943 100 % 18.281 4081 B10005 B1200 2279 921900 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 14.992 100 % 12.463 4082 B10005 B1200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 12.000 8.864 74 % 8.333 4083 B10005 B1200 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 640 636 99 % 636 4084 B10005 B1200 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 138.660 172.560 166.264 96 % 88.129 4085 B10005 B1200 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 6.000 6.000 0 0 % 0 4086 B10005 B1200 6094 921900 Adquisición de programas informáticos 10.000 10.000 6.452 65 % 0 4087 B10005 B1220 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 384.252 342.260 342.260 100 % 342.260 4088 B10005 B1220 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4089 B10005 B1220 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4090 Total B10005-Publicaciones 612632 598640,25 574928,91 0,960391336867175 484184,81 4091 B10006 B1200 4819 144103 Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 20.000 100 % 20.000 4092 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 40.000 100 % 0 4093 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 24.000 100 % 0 4094 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 30.000 100 % 0 4095 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0 % 0 4096 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 12.000 100 % 0 4097 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 10.000 100 % 0 4098 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas 10.000 10.000 10.000 100 % 0 4099 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 146010 146010 145999,99 0,999931443051846 20000 4100 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 51.005 60.213 60.213 100 % 60.213 4101 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4102 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4103 B10007 B1310 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 105.066 115.141 115.140 100 % 115.140 4104 B10007 B1310 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4105 B10007 B1310 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 18.916 18.906 100 % 18.906 4106 B10007 B1310 2020 467900 Gastos de alquiler OAC Tudela 0 56.121 56.121 100 % 51.019 4107 B10007 B1310 2220 467902 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012. Mantenimiento de centralitas 0 13.900 13.898 100 % 11.646 4108 B10007 B1310 2279 467900 Encargo a TRACASA. Teléfono de atención ciudadana 012. 515.000 515.000 507.834 99 % 249.047 4109 B10007 B1310 2279 467902 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012. Mantenimiento de centralitas 25.000 0 0 - 0 4110 B10007 B1310 2279 467903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 100.000 28.700 13.969 49 % 8.804 4111 B10007 B1310 2279 467904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 240.000 223.830 223.773 100 % 193.210 4112 B10007 B1310 2279 467905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 3.074 45.522 30.950 68 % 22.672 4113 B10007 B1310 2279 467906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 80.417 62 % 53.369 4114 B10007 B1310 6020 467900 Apertura de la Oficina de Atención Ciudadana de Pamplona 150.000 95.998 0 0 % 0 4115 B10007 B1310 6050 467900 Mobiliario y equipamiento 50.000 7.101 7.101 100 % 7.101 4116 B10007 B1310 6091 467900 Red de oficinas de atención ciudadana 10.000 10.000 727 7 % 727 4117 B10007 B1320 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 34.313 54.974 54.973 100 % 54.973 4118 B10007 B1320 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4119 B10007 B1320 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 43.241 43.231 100 % 43.231 4120 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1413518 1418697,35 1227252,57 0,865055940225729 890058,24 4121 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 6212056 6039639,5 5337993,9 0,883826576072959 3309870,42 4122 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 6212056 6039639,5 5337993,9 0,883826576072959 3309870,42 4123 B20000 B2000 1000 921700 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 4124 B20000 B2000 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 10 9.396 9.396 100 % 9.396 4125 B20000 B2000 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4126 B20000 B2000 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4127 B20000 B2000 2200 921700 Material de oficina 2.000 2.000 1.453 73 % 1.385 4128 B20000 B2000 2202 921700 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.600 6.600 2.606 39 % 824 4129 B20000 B2000 2264 921700 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0 % 0 4130 B20000 B2000 2266 921700 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 0 0 - 0 4131 B20000 B2000 2269 921700 Gastos diversos 1.500 1.500 1.138 76 % 799 4132 B20000 B2000 2269 921702 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.000 0 0 % 0 4133 B20000 B2000 2271 921700 Limpieza de oficinas 10 10 0 0 % 0 4134 B20000 B2000 2276 921700 Estudios y trabajos técnicos 19.000 11.000 8.947 81 % 8.947 4135 B20000 B2000 2276 921702 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 0 8.000 7.994 100 % 0 4136 B20000 B2000 2280 921700 Energía eléctrica, agua y calefacción 10 10 0 0 % 0 4137 B20000 B2000 2301 921700 Locomoción y gastos de viaje 5.860 7.860 6.960 89 % 6.665 4138 Total B20000-Actividades generales del programa 94876 109261,64 94350,12 0,863524655130566 83871,35 4139 B20001 B2100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 4140 B20001 B2100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4141 B20001 B2100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.753 13.743 100 % 13.743 4142 B20001 B2100 2262 921700 Sensibilización y promoción de valores de respeto, paz y convivencia. Información 14.000 14.000 6.927 49 % 4.930 4143 B20001 B2100 2276 921700 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 211.562 191.562 118.857 62 % 79.005 4144 B20001 B2120 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 67.996 67.996 100 % 67.996 4145 B20001 B2120 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4146 B20001 B2120 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4147 B20001 B2130 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 55.540 55.540 100 % 55.540 4148 B20001 B2130 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4149 B20001 B2130 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4150 Total B20001-Memoria y convivencia 397827 393906,17 314067,54 0,797315614528201 272219,69 4151 B20002 B2100 2120 921100 Obras. Ley Memoria Histórica 45.000 45.000 42.466 94 % 28.106 4152 B20002 B2100 2276 921100 Encargo a TRACASA. Aplicación Ley Memoria Histórica 15.000 15.000 13.137 88 % 9.983 4153 B20002 B2100 2276 921102 Trabajos de puesta en marcha del Instituto Navarro de la Memoria 50.000 45.000 26.615 59 % 0 4154 B20002 B2100 2276 921103 (E)Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 10 10 0 0 % 0 4155 B20002 B2100 4609 921100 Contribución a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 10.000 10.000 9.086 91 % 0 4156 B20002 B2100 4609 921102 (E)Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 10.623 89 % 10.623 4157 B20002 B2100 4809 111200 Subvenciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 10 10 0 0 % 0 4158 B20002 B2100 4819 921100 (E)Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 100.000 100 % 55.157 4159 B20002 B2100 4819 921102 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 15.000 15.000 4.242 28 % 0 4160 B20002 B2100 4819 921103 Contribución a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas paz, convivencia, DDHH 15.000 15.000 11.108 74 % 0 4161 B20002 B2100 6089 921100 Visibilización víctimas: rotulación, señalización 10.000 10.000 6.778 68 % 6.778 4162 B20002 B2100 7609 921100 Aplicación Ley Foral Memoria Histórica 12.000 12.000 0 0 % 0 4163 B20002 B2110 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 60.600 36.058 36.044 100 % 36.044 4164 B20002 B2110 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4165 B20002 B2110 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4166 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 344640 315098,45 260099,73 0,825455440989951 146690,35 4167 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 837343 818266,26 668517,39 0,81699249092832 502781,39 4168 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 837343 818266,26 668517,39 0,81699249092832 502781,39 4169 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 4170 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 40.354 46.308 46.308 100 % 46.308 4171 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.947 11.947 100 % 11.947 4172 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.229 35.417 35.417 100 % 35.417 4173 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 4174 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 80.400 115.312 113.364 98 % 113.364 4175 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 340.260 365.759 365.759 100 % 365.759 4176 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 335.740 324.668 311.037 96 % 311.037 4177 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.020 2.020 1.389 69 % 1.389 4178 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 9.085 4.520 4.511 100 % 4.474 4179 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 3.114 3.114 2.760 89 % 2.579 4180 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 630 71 % 630 4181 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 1.500 1.829 1.796 98 % 1.211 4182 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 9 9 100 % 9 4183 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 5.000 15.955 15.955 100 % 9.325 4184 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.300 5.335 5.335 100 % 4.837 4185 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 677 1.847 1.845 100 % 1.459 4186 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 0 1.959 1.914 98 % 0 4187 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 11.000 2.489 2.489 100 % 2.489 4188 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 22.000 18.411 18.411 100 % 18.411 4189 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 2.500 1.637 1.637 100 % 1.525 4190 B30000 B3000 2271 334100 Limpieza de oficinas 5.671 5.671 5.670 100 % 5.198 4191 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 0 8.430 6.967 83 % 6.967 4192 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.827 2.599 2.567 99 % 2.567 4193 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 2.300 1.968 86 % 1.968 4194 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0 % 0 4195 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 4196 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 4197 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia para informes preceptivos y asesoramiento 96.100 96.100 96.100 100 % 0 4198 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 6.000 30.345 30.345 100 % 4.826 4199 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0 % 0 4200 Total B30000-Actividades generales del programa 1068167 1162251,5 1141985,31 0,982562990884503 1009552,59 4201 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 4202 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4203 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4204 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 321 321 321 100 % 160 4205 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas de Navarra 27.000 22.031 21.137 96 % 19.588 4206 B30001 B3100 2276 334100 Terminología y lingüística 9.000 23.000 2.344 10 % 1.291 4207 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0 % 0 4208 B30001 B3100 4819 322900 (E)Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 400.000 400.000 392.225 98 % 291.733 4209 B30001 B3110 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 568.539 543.785 543.785 100 % 543.785 4210 B30001 B3110 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.726 5.726 100 % 5.726 4211 B30001 B3110 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4212 B30001 B3120 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 561.222 568.048 568.048 100 % 568.048 4213 B30001 B3120 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.527 14.527 100 % 14.527 4214 B30001 B3120 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 72.457 71.620 71.620 100 % 71.620 4215 Total B30001-Recursos lingüísticos 1689604 1700071,87 1670736,75 0,98274477654877 1567482,34 4216 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 4217 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4218 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4219 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 140.000 120.685 120.479 100 % 30.084 4220 B30002 B3200 2269 334103 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 10 10 0 0 % 0 4221 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 55.607 23.907 43 % 11.767 4222 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 22.367 22.367 22.367 100 % 0 4223 B30002 B3200 4609 334100 Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 300.000 300.000 282.255 94 % 0 4224 B30002 B3200 4709 334100 (E)Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de Comunicación 290.000 290.000 290.000 100 % 0 4225 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 20.000 20.000 20.000 100 % 0 4226 B30002 B3200 4819 334100 (E)Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 110.000 110.000 101.720 92 % 0 4227 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 23.600 23.600 6.824 29 % 6.824 4228 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.500 3.500 3.455 99 % 3.000 4229 B30002 B3200 6092 334100 Encargo a TRACASA. Actualización de la arquitectura informática de Toponimia Oficial de Navarra 28.416 28.416 28.416 100 % 0 4230 B30002 B3210 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 251.294 226.554 226.553 100 % 226.553 4231 B30002 B3210 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4232 B30002 B3210 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4233 B30002 B3220 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 162.197 133.382 133.382 100 % 133.382 4234 B30002 B3220 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.635 24.635 100 % 24.635 4235 B30002 B3220 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4236 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 1475449 1409760,74 1334997,32 0,946967298862359 487249,95 4237 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 4233220 4272084,11 4147719,38 0,970888979056173 3064284,88 4238 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 4233220 4272084,11 4147719,38 0,970888979056173 3064284,88 4239 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 55.856 55.856 55.856 100 % 55.856 4240 B40000 B4000 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 51.005 51.005 100 % 51.005 4241 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 165.282 213.330 213.330 100 % 213.330 4242 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.833 16.823 100 % 16.823 4243 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 66.675 66.675 66.674 100 % 66.674 4244 B40000 B4000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0 % 0 4245 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 55.250 4.978 4.928 99 % 4.928 4246 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 74.981 88.122 88.122 100 % 88.122 4247 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 128.429 152.251 151.251 99 % 151.251 4248 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 1.000 1.000 342 34 % 324 4249 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.000 5.887 5.883 100 % 5.478 4250 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.000 1.100 1.058 96 % 1.058 4251 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 1.800 1.800 0 0 % 0 4252 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 155 31 % 139 4253 B40000 B4000 2264 232200 Gastos de comunidad 7.000 7.000 4.888 70 % 4.888 4254 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.000 1.000 118 12 % 118 4255 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 898 765 85 % 541 4256 B40000 B4000 2271 232200 Servicio de limpieza 8.000 7.200 6.665 93 % 5.554 4257 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 150 150 0 0 % 0 4258 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0 % 0 4259 B40000 B4000 2280 232200 Energía eléctrica y agua 6.000 4.616 2.306 50 % 2.306 4260 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 4.300 4.226 98 % 4.213 4261 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0 % 0 4262 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0 % 0 4263 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0 % 0 4264 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0 % 0 4265 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.000 3.000 1.327 44 % 1.327 4266 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 4.800 4.800 2.974 62 % 2.974 4267 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 196 49 % 55 4268 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 2.475 2.475 975 39 % 0 4269 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Igualdad 645173 695235,28 679867,17 0,977895094736849 676963,2 4270 B40001 B4100 2269 232200 (E)Desarrollo y actuaciones del Plan de igualdad 125.000 125.000 58.315 47 % 8.708 4271 B40001 B4100 4309 232200 Convenio de colaboración con la Fundación IPES para el Servicio de Centro Documentación y Biblioteca de Mujeres 40.000 40.000 40.000 100 % 40.000 4272 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios Oficiales de Género 10.000 10.000 0 0 % 0 4273 B40001 B4100 4459 232200 (E)Convenios de colaboración con colegios de abogados de Navarra para el Servicio de Atención jurídica a la Mujer 178.000 178.000 171.565 96 % 77.754 4274 B40001 B4100 4609 232200 (E)Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 332.000 332.000 299.847 90 % 40.685 4275 B40001 B4100 4609 232202 Transferencias a EE.LL. para el Desarrollo de Pactos Locales por la Conciliación 50.000 50.000 31.870 64 % 0 4276 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 12.960 12.960 11.863 92 % 11.863 4277 B40001 B4100 4819 232202 Consejo de participación de mujeres 10.000 10.000 10.000 100 % 10.000 4278 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 120.000 120.000 102.281 85 % 65.096 4279 B40001 B4100 4819 232204 Convenio de colaboración con Kattalingorri para la prestación del servicio de atención al colectivo LGTB 40.000 40.000 40.000 100 % 40.000 4280 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 917960 917960 765739,91 0,834175683036298 294104,66 4281 B40002 B4100 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 51.005 53.272 53.272 100 % 53.272 4282 B40002 B4100 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0 % 0 4283 B40002 B4100 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4284 B40002 B4100 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4285 B40002 B4110 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 40.825 39.989 39.989 100 % 39.989 4286 B40002 B4110 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0 % 0 4287 B40002 B4110 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4288 B40002 B4120 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 54.024 40.825 40.825 100 % 40.825 4289 B40002 B4120 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.191 19.181 100 % 19.181 4290 B40002 B4120 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0 % 0 4291 "B40002 B4200 2269 232300 (E)Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 97.000 98.500 97.741 99 % 44.995 4292 B40002 B4200 2279 232300 Equipos atención integral violencia de género 517.555 517.555 343.524 66 % 275.866 4293 B40002 B4200 2279 232302 Gestión de los recursos de acogida 494.402 494.402 472.492 96 % 395.129 4294 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 101.000 101.000 12.780 13 % 12.780 4295 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0 % 0 4296 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 1357881 1366794,72 1079803,63 0,790026193545729 882037,37 4297 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 2921014 2979990 2525410,71 0,847456102201685 1853105,23 4298 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 2921014 2979990 2525410,71 0,847456102201685 1853105,23 4299 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 16191445 16233482,98 14746816,12 0,908419723491772 10761151,69 4300 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 418.280 418.280 369.952 88 % 369.952 4301 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0 % 0 4302 Total C00000-Consejo de Navarra 446280 446280 369951,93 0,828968203818231 369951,93 4303 Total C00-Consejo de Navarra 446280 446280 369951,93 0,828968203818231 369951,93 4304 Total C0-Consejo de Navarra 446280 446280 369951,93 0,828968203818231 369951,93 4305 Total C-Consejo de Navarra 446280 446280 369951,93 0,828968203818231 369951,93 4306 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 12.240.685 12.240.685 12.240.685 100 % 12.240.685 4307 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 613.400 613.400 613.400 100 % 613.400 4308 Total P01001-Cámara Legislativa 12854085 12854085 12854085 1 12854085 4309 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.555.698 2.555.698 2.555.698 100 % 2.555.698 4310 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 26.000 26.000 26.000 100 % 26.000 4311 Total P01002-Cámara de Comptos 2581698 2581698 2581698 1 2581698 4312 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 739.100 739.100 739.100 100 % 739.100 4313 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 16.200 16.200 16.200 100 % 16.200 4314 Total P01003-Defensor del Pueblo 755300 755300 755300 1 755300 4315 Total P01-Parlamento de Navarra 16191083 16191083 16191083 1 16191083 4316 Total P0-Parlamento de Navarra 16191083 16191083 16191083 1 16191083 4317 Total P-Parlamento de Navarra 16191083 16191083 16191083 1 16191083 4318 Total general 4005305026 4045724660,85 3966599393,93 0,980442251128534 3791413608,63999