_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 274.614 281.472 201.047 71,4% 201.047 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 103.497 106.085 75.771 71,4% 75.771 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 3.465 86,6% 3.465 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 1.362 16,0% 1.362 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 15.955 122,7% 14.393 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 2.293 114,7% 2.293 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 405.611 415.057 299.892 72,3% 298.331 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 104.480 107.093 76.490 71,4% 76.490 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 476 15,9% 476 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 0 0,0% 0 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 972 97,2% 972 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 1.582 31,6% 1.582 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 334 16,7% 334 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 465.988 594.502 402.625 67,7% 402.625 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.927 32.602 32.594 100,0% 32.594 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 25.675 42.393 35.573 83,9% 35.573 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 65.000 138.181 83.265 60,3% 83.265 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1.487.525 1.480.139 922.785 62,3% 922.785 21 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2.117.683 2.187.927 1.624.082 74,2% 1.624.082 22 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 25.069 25.745 1.777 6,9% 1.777 23 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.305 1.398 849 60,8% 849 24 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.304 4.412 0 0,0% 0 25 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 6.832 105,1% 6.832 26 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 438 11,0% 419 27 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 1.210 40,3% 1.210 28 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 333 2,1% 333 29 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12.600 12.600 0 0,0% 0 30 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 31 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 20.476 51,2% 20.476 32 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.764 190.764 6.527 3,4% 6.527 33 010001 00100 6054 921100 Material técnico 0 0 9.696 - 9.696 34 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20.000 20.000 260 1,3% 260 35 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 39.388 65,6% 39.388 36 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 37 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 73.536 91.876 50.149 54,6% 50.149 38 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 39 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.413 27.910 19.932 71,4% 19.932 40 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 90.780 90.780 62.025 68,3% 62.025 41 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 63.308 63.308 26.015 41,1% 26.015 42 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 1.650 82,5% 1.650 43 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 389 38,9% 389 44 010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal 0 0 0 - 0 45 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 25.413 25.413 0 0,0% 0 46 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 150.000 150.000 55.340 36,9% 55.340 47 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 26.002 74,3% 26.002 48 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 317.850 317.850 94.080 29,6% 89.086 49 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 3.698 184,9% 3.272 50 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 150.166 150.166 8.962 6,0% 8.962 51 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 45.000 53.000 61.216 115,5% 61.216 52 010001 01000 6059 921103 Móviles 1.500 1.500 364 24,3% 364 53 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 54 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 32.100 32.100 0 0,0% 0 55 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 110.000 110.000 61.463 55,9% 59.042 56 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 1.521 50,7% 1.521 57 010001 01020 2273 921100 Digitalización 60.000 60.000 3.303 5,5% 3.303 58 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 6.263.092 6.405.366 3.891.076 60,7% 3.883.216 59 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 515.428 524.559 374.590 71,4% 374.590 60 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.587 480 476 99,1% 476 61 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187.701 227.492 152.903 67,2% 152.903 62 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50.000 50.000 49.767 99,5% 49.767 63 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 6.900 6.900 0 0,0% 0 64 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 2.862 57,2% 2.862 65 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 830.000 830.000 554.941 66,9% 554.941 66 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 391 13,0% 391 67 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 63.100 63.100 8.071 12,8% 8.071 68 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos 8.000 8.000 0 0,0% 0 69 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.000 2.000 487 24,4% 487 70 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 23.000 23.000 5.456 23,7% 5.256 71 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 72 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 12.692 29,5% 12.692 73 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.760.716 1.788.531 1.162.633 65,0% 1.162.434 74 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 347.639 348.244 228.070 65,5% 228.070 75 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.050 26.557 18.942 71,3% 18.942 76 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.031 82.034 57.322 69,9% 57.322 77 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 6.000 6.000 0 0,0% 0 78 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 79 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 491.720 492.835 304.334 61,8% 304.334 80 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 957.287 934.143 621.647 66,5% 621.647 81 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.705 2.929 14,1% 2.929 82 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187.090 218.122 155.878 71,5% 155.878 83 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 5.804 116,1% 5.804 84 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 1.000 1.000 206 20,6% 206 85 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 12.000 12.000 1.506 12,5% 1.506 86 010004 01100 2266 921700 Formación 2.500 2.500 0 0,0% 0 87 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 88 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1.171.887 1.200.470 787.969 65,6% 787.969 89 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 452.358 470.146 310.033 65,9% 310.033 90 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 28.864 21.248 73,6% 21.248 91 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.721 169.391 121.945 72,0% 121.945 92 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 75.000 75.000 37.190 49,6% 37.190 93 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 4.000 4.000 1.627 40,7% 1.534 94 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 95 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 78.000 78.000 12.506 16,0% 11.501 96 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2.000 2.000 0 0,0% 0 97 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 5.853 32,5% 5.853 98 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 626.178 626.178 332.535 53,1% 332.535 99 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 6.850 68,5% 6.850 100 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 217.867 217.867 154.665 71,0% 154.665 101 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 11.264 11,3% 9.077 102 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 129.000 129.000 43.745 33,9% 43.745 103 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra 165.000 165.000 52.556 31,9% 52.556 104 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@ 0 0 0 - 0 105 010005 01700 2279 924909 Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012 0 0 0 - 0 106 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 130.000 130.000 11.843 9,1% 11.843 107 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 70.000 70.000 17.532 25,0% 17.532 108 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 178.000 178.000 23.567 13,2% 23.567 109 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 110 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.496.105 2.524.445 1.164.958 46,1% 1.161.672 111 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 597.229 509.010 329.569 64,7% 329.569 112 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 51.350 29.064 56,6% 29.064 113 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 315.199 300.227 212.067 70,6% 212.067 114 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7.000 7.000 11.803 168,6% 11.803 115 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 116 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 11.997 123,7% 11.997 117 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 118 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 910 910 0 0,0% 0 119 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 6.294 31,5% 6.294 120 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 121 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 965.448 913.596 600.794 65,8% 600.794 122 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 58.947 60.421 43.155 71,4% 43.155 123 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 124 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 42.918 30.653 71,4% 30.653 125 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 20.000 20.000 823 4,1% 823 126 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 1.000 1.000 0 0,0% 0 127 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 121.827 124.351 74.631 60,0% 74.631 128 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 13.676.406 13.864.652 8.286.289 59,8% 8.273.382 129 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 13.676.406 13.864.652 8.286.289 59,8% 8.273.382 130 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 131 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 24.467 16.808 68,7% 16.808 132 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.819 16.195 68,0% 16.195 133 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.207 5.046 5.036 99,8% 5.036 134 030000 03100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 141.409 102.816 73.664 71,6% 73.664 135 030000 03100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 136 030000 03100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.071 42.921 30.657 71,4% 30.657 137 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 40.593 39.708 27.817 70,1% 27.817 138 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 139 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.740 43.710 15.673 35,9% 15.673 140 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación 0 0 633 - 633 141 030000 03300 2200 921100 Material de oficina 0 0 351 - 351 142 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades 18.150 18.150 0 0,0% 0 143 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación 18.150 18.150 62.203 342,7% 62.203 144 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.200 1.200 1.180 98,3% 1.180 145 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 146 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos 10 10 4.083 >1000% 5.318 147 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones 170.000 170.000 27.122 16,0% 27.122 148 030000 03300 2276 921102 Encargo a TRACASA. Migración datos de EELL SediPuAlba 90.000 90.000 0 0,0% 0 149 030000 03300 2276 921103 Gestores de Proyectos TIC para desarrollo de Líneas de Trabajo estratégicas 150.000 150.000 0 0,0% 0 150 030000 03300 2276 921104 Desarrollo Participado de un Plan Estratégico de modernización digital de la Administración Local de Navarra 80.000 80.000 0 0,0% 0 151 030000 03300 2276 921105 Correos LAB - Proceso participativo. Participación del proyecto 2.500 2.500 0 0,0% 0 152 030000 03300 2276 921106 Correos LAB. Encomienda de gestión del servicio 20.000 20.000 0 0,0% 0 153 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación) 135.000 135.000 31.560 23,4% 31.560 154 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2024 18.150 18.150 0 0,0% 0 155 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS 84.634 84.634 29.971 35,4% 29.971 156 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030 60.000 60.000 0 0,0% 0 157 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL 0 0 8.442 - 8.442 158 030000 03300 2279 921100 Identificación de oportunidades en proyectos europeos 54.450 54.450 0 0,0% 0 159 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.450 5.450 2.890 53,0% 2.890 160 030000 03300 2301 921100 Eventos y jornadas externos 10.902 10.902 4.588 42,1% 4.588 161 030000 03300 4819 921105 Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial 10 10 0 0,0% 0 162 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS 100.000 100.000 0 0,0% 0 163 030000 03300 6031 921102 Instalaciones 0 0 2.257 - 2.257 164 030000 03300 6094 921100 Licencias de software 3.000 3.000 1.848 61,6% 1.848 165 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 1.498.219 1.395.285 410.237 29,4% 411.472 166 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 1.498.219 1.395.285 410.237 29,4% 411.472 167 031000 03100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 168 031000 03100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 300.517 304.242 195.462 64,2% 195.462 169 031000 03100 1200 233102 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 170 031000 03100 1200 462102 NEAR. Retribuciones del personal fijo 0 12 0 0,0% 0 171 031000 03100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 172 031000 03100 1210 233102 NEAR. Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 173 031000 03100 1210 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 12 0 0,0% 0 174 031000 03100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.077 93.492 52.029 55,7% 52.029 175 031000 03100 1211 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 176 031000 03100 1211 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 12 0 0,0% 0 177 031000 03100 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.152 6.094 0 0,0% 0 178 031000 03100 1220 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 179 031000 03100 1220 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal 0 36.076 25.760 71,4% 25.760 180 031000 03100 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35.000 45.561 7.935 17,4% 7.935 181 031000 03100 1400 233100 Retribuciones personales 72.580 71.445 33.715 47,2% 33.715 182 031000 03100 1400 233102 NEAR. Retribuciones personales 315 13 0 0,0% 0 183 031000 03100 1400 462102 NEAR. Retribuciones personales 0 313 302 96,6% 302 184 031000 03100 1600 233100 Seguridad social 111.204 113.992 63.532 55,7% 63.532 185 031000 03100 1600 233102 NEAR. Seguridad Social 10 12 971 >1000% 971 186 031000 03100 1600 462102 NEAR. Seguridad Social 0 11.935 6.985 58,5% 6.985 187 031000 03100 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 188 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 44 0,5% 44 189 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 190 031000 03100 2262 462100 Acciones de publicidad de la OAP 0 0 0 - 0 191 031000 03100 2266 462100 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico 10 68.375 68.375 100,0% 68.375 192 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección 50.000 50.000 6.742 13,5% 6.742 193 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas 20.000 20.000 2.190 11,0% 2.190 194 031000 03100 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 195 031000 03100 2269 462104 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 10 125.461 70.176 55,9% 70.176 196 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva 327.105 327.105 77.936 23,8% 77.936 197 031000 03100 2276 462102 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 119.940 119.940 1.863 1,6% 1.863 198 031000 03100 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 29.948 29.948 18.953 63,3% 18.953 199 031000 03100 2279 462102 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia 10 10 0 0,0% 0 200 031000 03100 2279 462103 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico 10 10.739 10.739 100,0% 10.739 201 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.500 8.500 0 0,0% 0 202 031000 03100 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 5.580 5.580 7.567 135,6% 7.567 203 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.138 28,5% 1.138 204 031000 03100 4455 462100 MRR Transferencia corriente UPNA 10 120.000 0 0,0% 0 205 031000 03100 4609 462100 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico 10 123.282 0 0,0% 0 206 031000 03100 4609 462102 (E) Convenio con al Ayuntamiento de Barañain para la realización de un estudio sobre personas mayores y sus necesidades 10.000 10.000 0 0,0% 0 207 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación 45.600 45.600 13.744 30,1% 13.744 208 031000 03100 4809 462102 Becas concedidas 10 10 248 >1000% 248 209 031000 03100 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 300.000 1.378.387 879.134 63,8% 879.134 210 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 3.000 3.000 123 4,1% 123 211 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático 10.000 10.000 9.016 90,2% 9.016 212 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 1.629.211 3.224.340 1.601.937 49,7% 1.601.937 213 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 1.629.211 3.224.340 1.601.937 49,7% 1.601.937 214 032000 03200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 381.666 394.823 263.662 66,8% 263.662 215 032000 03200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 216 032000 03200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 276.466 279.759 196.011 70,1% 196.011 217 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 15.325 51,1% 15.325 218 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones 500 500 1.167 233,5% 1.167 219 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 220 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 1.514 100,9% 912 221 032000 03200 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 0 0,0% 0 222 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 1.203 80,2% 1.030 223 032000 03200 2230 923300 Portes 1.000 1.000 448 44,8% 448 224 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades 4.000 4.000 2.569 64,2% 2.569 225 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 226 "032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4.000 4.000 423 10,6% 423 227 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 272 18,2% 272 228 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 165.000 165.000 60.000 36,4% 60.000 229 032000 03200 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 10 10 0 0,0% 0 230 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas 210.000 210.000 100.685 47,9% 85.058 231 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 45.000 45.000 15.588 34,6% 15.588 232 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 50.000 50.000 0 0,0% 0 233 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares 267.500 267.500 17.001 6,4% 17.001 234 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 58.000 58.000 7.963 13,7% 7.963 235 032000 03200 2279 923302 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Plan de Estadística 0 0 11.180 - 11.180 236 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 5.339 89,0% 5.339 237 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 117 16,8% 117 238 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 2.907 72,7% 2.907 239 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 35.000 35.000 21.635 61,8% 21.635 240 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 241 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 3.000 3.000 1.569 52,3% 1.569 242 032000 03200 6031 923300 Instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 243 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 244 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 245 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 246 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.595.862 1.612.314 726.580 45,1% 710.178 247 Total 032-Elaboración de información estadística 1.595.862 1.612.314 726.580 45,1% 710.178 248 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 4.723.292 6.231.939 2.738.754 43,9% 2.723.587 249 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 250 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 78.231 77.798 37.341 48,0% 37.341 251 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 252 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.529 65.119 43.339 66,6% 43.339 253 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 254 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 105 21,1% 105 255 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 380.000 380.000 121.131 31,9% 118.710 256 060000 06000 2279 921102 (E) Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes 75.000 75.000 15.822 21,1% 8.119 257 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 12.743 637,2% 12.743 258 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 259 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0,0% 0 260 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 261 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 262 060000 06000 6059 921100 Móviles 10 10 0 0,0% 0 263 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 12.000 12.000 5.401 45,0% 5.401 264 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 45.000 45.000 1.984 4,4% 1.984 265 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 726.863 729.636 285.126 39,1% 275.002 266 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 515.128 469.263 340.201 72,5% 340.201 267 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 268 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 97.190 54.249 55,8% 54.249 269 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 5.000 5.000 1.945 38,9% 1.945 270 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 5.000 5.000 3.017 60,3% 2.848 271 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 8.000 8.000 3.804 47,5% 3.804 272 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 120.000 120.000 82.937 69,1% 82.937 273 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 530.000 630.000 271.142 43,0% 271.142 274 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 205.000 205.000 18.150 8,9% 18.150 275 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 25.000 25.000 5.494 22,0% 5.494 276 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 80.000 80.000 1.803 2,3% 1.621 277 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.260 3.260 640 19,6% 640 278 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 19.059 27,2% 19.059 279 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 107.000 107.000 81.743 76,4% 81.743 280 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 80.000 80.000 0 0,0% 0 281 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41.948 41.948 27.965 66,7% 27.965 282 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 39.204 39.204 17.111 43,6% 17.111 283 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 20.000 20.000 18.784 93,9% 18.348 284 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 40.000 40.000 16.469 41,2% 16.469 285 060001 06100 4816 921500 (E) Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 286 060001 06100 6054 921500 Material técnico 15.000 15.000 5.793 38,6% 5.725 287 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.994.737 2.110.877 1.020.304 48,3% 1.019.450 288 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 125.975 129.123 90.503 70,1% 90.503 289 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 290 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.821 45.942 32.814 71,4% 32.814 291 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 75.000 75.000 0 0,0% 0 292 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 39.990 39.990 24.152 60,4% 24.152 293 Total 060002-Portal navarra.es 285.796 290.067 147.468 50,8% 147.468 294 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 500 500 0 0,0% 0 295 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 116.271 25,8% 116.271 296 060003 06100 4709 921502 (E) Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.700.000 1.700.000 1.700.000 100,0% 1.700.000 297 060003 06100 4709 921503 Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra 21.000 21.000 21.000 100,0% 21.000 298 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 2.171.500 2.171.500 1.837.271 84,6% 1.837.271 299 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 315.223 323.567 225.672 69,7% 225.672 300 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 67.200 45.651 67,9% 45.651 301 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.759 15.175 15.171 100,0% 15.171 302 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 467 38,9% 467 303 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2.500 2.500 2.688 107,5% 2.688 304 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.669 111,3% 1.669 305 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 15.000 15.000 13.627 90,8% 13.627 306 060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 185.000 185.000 91.365 49,4% 91.365 307 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos 4.000 4.000 5.377 134,4% 5.377 308 060004 06200 2269 921102 Día de Navarra 22.000 22.000 5.408 24,6% 5.408 309 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 965 96,5% 965 310 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 1.500 1.500 924 61,6% 924 311 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 4.000 4.000 0 0,0% 0 312 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 4.790 4.790 3.377 70,5% 3.377 313 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 6.116 244,6% 6.058 314 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 315 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 6.254 208,5% 6.254 316 Total 060004-Actuaciones protocolarias 684.953 658.932 424.732 64,5% 424.674 317 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 343.762 336.994 248.346 73,7% 248.346 318 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 319 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.050 45.597 29.767 65,3% 29.767 320 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos 5.000 5.000 5.551 111,0% 5.551 321 060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 827 8,3% 827 322 060005 06200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 785 19,6% 785 323 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 3.261 52,6% 3.261 324 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 20.000 20.000 8.046 40,2% 8.046 325 060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 7.673 51,2% 7.673 326 060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 43.745 43.745 16.529 37,8% 16.529 327 Total 060005-Publicaciones 475.767 486.547 320.785 65,9% 320.785 328 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 6.339.616 6.447.560 4.035.686 62,6% 4.024.650 329 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 6.339.616 6.447.560 4.035.686 62,6% 4.024.650 330 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 331 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 21.587 22.128 15.803 71,4% 15.803 332 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 15.007 14.928 99,5% 14.928 333 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12.914 5.080 39,3% 5.080 334 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 125.420 128.555 102.323 79,6% 102.323 335 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 56.559 57.971 12.285 21,2% 12.285 336 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 192.251 204.128 107.945 52,9% 107.945 337 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 398.674 410.531 295.789 72,1% 295.789 338 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 110 114 0 0,0% 0 339 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 343 13,7% 250 340 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 5.852 5.852 2.579 44,1% 2.579 341 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 400 400 121 30,2% 121 342 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable 0 0 808 - 808 343 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 10 10 0 0,0% 0 344 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 345 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 10 83.121 63.031 75,8% 63.031 346 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 29.500 29.500 19.565 66,3% 19.194 347 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 4.000 4.000 691 17,3% 691 348 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 9.000 9.000 53 0,6% 53 349 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 350 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 6.000 6.000 5.498 91,6% 5.498 351 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 10 60.730 7.423 12,2% 6.050 352 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica 10 10 0 0,0% 0 353 080000 08000 2279 232200 Trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 354 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 1.435 23,9% 1.435 355 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 356 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 357 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 358 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 359 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 10 15.000 0 0,0% 0 360 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras 10 10 0 0,0% 0 361 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 6.000 6.000 370 6,2% 370 362 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 10 78.294 60.623 77,4% 60.073 363 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 4.000 4.000 263 6,6% 263 364 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 217 3,6% 217 365 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 10 1.010 570 56,4% 570 366 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 367 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 368 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web 10 23.960 518 2,2% 0 369 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 43.155 71,4% 43.155 370 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 35.187 47.288 27.163 57,4% 27.163 371 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 372 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 26.643 19.028 71,4% 19.028 373 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.117.817 1.425.226 854.863 60,0% 851.958 374 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 70.000 70.000 724 1,0% 724 375 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 376 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados 874.000 874.000 113.371 13,0% 113.371 377 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 25.000 25.000 0 0,0% 0 378 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local 78.000 78.000 7.065 9,1% 7.065 379 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 43.155 71,4% 43.155 380 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 123.054 126.131 86.625 68,7% 86.625 381 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 382 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.363 98.773 70.548 71,4% 70.548 383 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 218.000 218.000 23.529 10,8% 21.720 384 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 703 46,9% 703 385 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 65.000 65.000 9.075 14,0% 9.075 386 080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual 10 10 0 0,0% 0 387 080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 388 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 10 10 0 0,0% 0 389 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 10 10 0 0,0% 0 390 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 391 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 58.742 58.742 58.742 100,0% 58.742 392 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 260.000 260.000 79.260 30,5% 79.260 393 "080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 20.285 20.285 20.285 100,0% 20.285 394 080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género 8.000 8.000 0 0,0% 0 395 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 396 080001 08200 4819 232209 (E) Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 397 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 250.000 250.000 118.493 47,4% 118.493 398 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+ 60.000 60.000 281 0,5% 281 399 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 70.000 70.000 0 0,0% 0 400 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género 50.000 50.000 34.167 68,3% 0 401 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.535.931 2.542.894 815.022 32,1% 779.046 402 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 43.155 71,4% 43.155 403 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 283.107 302.908 205.265 67,8% 205.265 404 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.777 23.348 16.675 71,4% 16.675 405 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.505 204.121 138.010 67,6% 138.010 406 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 75.000 75.000 2.039 2,7% 2.039 407 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 10 10 0 0,0% 0 408 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 940.382 940.382 553.852 58,9% 553.852 409 080002 08100 2600 232303 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual 700.000 700.000 377.223 53,9% 298.085 410 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 77.760 110,3% 77.760 411 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas 40.000 40.000 0 0,0% 0 412 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 413 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 414 080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 415 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 416 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización 133.000 133.000 84.841 63,8% 84.841 417 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 50.000 50.000 3.341 6,7% 3.341 418 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.883.228 2.886.690 1.787.161 61,9% 1.708.023 419 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 58.952 60.424 43.155 71,4% 43.155 420 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 96.363 98.773 68.152 69,0% 68.152 421 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 422 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 423 080003 08300 2262 232200 (E) Campañas de igualdad LGTBI+ 50.000 50.000 46.130 92,3% 43.552 424 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con el Ayto. de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte 18.000 18.000 0 0,0% 0 425 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 223.335 227.221 157.438 69,3% 154.860 426 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 6.760.311 7.082.031 3.614.484 51,0% 3.493.887 427 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 6.760.311 7.082.031 3.614.484 51,0% 3.493.887 428 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 31.499.625 33.626.181 18.675.213 55,5% 18.515.506 429 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 430 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 49.893 71,4% 49.893 431 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.150 6.150 0 0,0% 0 432 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3.000 3.000 1.399 46,6% 1.399 433 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 8.000 8.000 1.327 16,6% 1.290 434 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4.500 4.500 1.549 34,4% 412 435 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 27.050.000 27.050.000 20.330.580 75,2% 20.330.580 436 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 437 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.750 1.750 4.302 245,8% 4.302 438 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 367.663 368.640 255.344 69,3% 255.344 439 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 440 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 47.587 26.862 56,4% 26.862 441 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 124.248 163.484 112.125 68,6% 112.125 442 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR 0 229.505 64.538 28,1% 64.538 443 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 39.934 53.033 22.603 42,6% 22.603 444 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1.049.285 1.056.689 698.520 66,1% 698.520 445 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR 0 13.759 6.739 49,0% 6.739 446 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.802.081 1.855.171 1.207.842 65,1% 1.207.842 447 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR 0 74.468 19.315 25,9% 19.315 448 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 7.839 8.036 33 0,4% 33 449 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3.150 3.230 327 10,1% 327 450 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 208.570 214.766 177.494 82,6% 177.494 451 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 40 40 0 0,0% 0 452 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 453 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 78.000 78.000 56.296 72,2% 31.706 454 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo 15.000 15.000 213 1,4% 0 455 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 456 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 0 0,0% 0 457 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.850 1.850 0 0,0% 0 458 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 212 8,5% 212 459 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 100 100 0 0,0% 0 460 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 31.069.459 31.508.165 23.136.657 73,4% 23.110.681 461 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 544.042 557.633 389.683 69,9% 389.683 462 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 16.737 62,8% 16.737 463 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 464 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000 2.000 1.009 50,5% 1.009 465 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 500 500 119 23,7% 0 466 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 10.000 10.000 5.436 54,4% 5.076 467 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 468 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 12.000 5.737 47,8% 5.737 469 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras 40.000 28.000 0 0,0% 0 470 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 471 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.000 17.000 4.177 24,6% 0 472 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 57.000 57.000 0 0,0% 0 473 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 701.553 715.798 422.898 59,1% 418.242 474 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 53.084 54.411 38.863 71,4% 38.863 475 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 476 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 42.919 30.422 70,9% 30.422 477 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos 500 500 77 15,4% 77 478 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad 500 500 238 47,6% 204 479 100002 10400 2271 923900 Servicio de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 480 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos 140 140 0 0,0% 0 481 100002 10400 2280 923900 Luz 3.000 3.000 187 6,2% 174 482 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 621 24,8% 621 483 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 47.360 47.360 29.955 63,2% 29.955 484 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 1.900 1.900 1.501 79,0% 1.501 485 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 152.864 155.242 101.865 65,6% 101.818 486 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 31.923.876 32.379.205 23.661.420 73,1% 23.630.741 487 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 31.923.876 32.379.205 23.661.420 73,1% 23.630.741 488 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 489 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 19.932 71,4% 19.932 490 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 491 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 492 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 78 2,2% 78 493 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 494 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 90.000 90.000 78.905 87,7% 78.905 495 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 12.435 12.435 0 0,0% 0 496 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 936 62,4% 936 497 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 17.035.021 17.035.021 0 0,0% 0 498 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 1.140 28,5% 1.140 499 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria 17.239.255 17.241.556 148.252 0,9% 148.252 500 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 321.765 409.908 272.273 66,4% 272.273 501 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 502 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.353 158.318 105.688 66,8% 105.688 503 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 14.490 14.853 14.305 96,3% 14.305 504 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 527 543 108 19,9% 108 505 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 7.118 7.357 5.912 80,4% 5.912 506 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 1.352 112,7% 1.352 507 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 508 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1.000 1.000 301 30,1% 301 509 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 510 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 50.000 50.000 0 0,0% 0 511 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 500 500 285 57,0% 285 512 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 15.000 15.000 2.451 16,3% 2.451 513 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 47.681 47.681 0 0,0% 0 514 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 2.319 2.319 2.319 100,0% 2.319 515 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 676.463 714.192 404.994 56,7% 404.994 516 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 17.915.718 17.955.748 553.245 3,1% 553.245 517 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 585.617 587.073 417.975 71,2% 417.975 518 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.870 26.690 24.797 92,9% 24.797 519 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 440.592 418.303 184.040 44,0% 184.040 520 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 673 42,0% 673 521 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 2.185.000 2.076.889 1.553.349 74,8% 1.553.349 522 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 0 0,0% 0 523 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 10.000 10.000 6.333 63,3% 5.599 524 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 19.750 50,0% 19.750 525 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 6.300.000 5.895.000 3.145.019 53,4% 3.085.082 526 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 527 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 2.564 2.564 100,0% 2.564 528 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.197 1.197 100,0% 1.197 529 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 530 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 33.000 33.000 0 0,0% 0 531 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 532 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 2.850.000 2.850.000 0 0,0% 0 533 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 534 Total 111000-Actividades generales del programa 12.487.638 11.942.255 5.355.697 44,8% 5.295.025 535 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 2.000 2.000 647 32,4% 560 536 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 480.000 376.097 186.892 49,7% 157.696 537 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 482.000 378.097 187.539 49,6% 158.257 538 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 21.000 21.000 16.183 77,1% 16.183 539 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 40.000 40.000 25.841 64,6% 23.610 540 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 1.000 1.000 536 53,6% 536 541 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 30.000 30.000 13.211 44,0% 13.211 542 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 7.000 7.000 5.661 80,9% 5.661 543 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 1.065.283 1.065.283 100,0% 0 544 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 545 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 25.000 3.650 0 0,0% 0 546 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 411.985 234.985 106.751 45,4% 92.371 547 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 932.302 657.302 557.041 84,7% 557.041 548 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 20.000 1.500 0 0,0% 0 549 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 135.000 135.000 90.744 67,2% 64.643 550 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 200 200 0 0,0% 0 551 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 8.000 47.850 12.613 26,4% 12.613 552 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0,0% 0 553 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 9.000.000 9.000.000 0 0,0% 0 554 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 555 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 10.631.527 11.244.800 1.893.862 16,8% 785.868 556 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 155.000 155.000 77.368 49,9% 77.368 557 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 500 500 68 13,7% 68 558 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 800 800 1.034 129,2% 1.034 559 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 455 45,5% 455 560 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.344 33.344 0 0,0% 0 561 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 155.000 155.000 100.648 64,9% 100.648 562 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 90.000 90.000 3.875 4,3% 3.875 563 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 4.235 21,2% 4.235 564 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 565 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 800 800 1.558 194,8% 1.558 566 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 300.000 300.000 154.046 51,3% 154.046 567 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 568 Total 111003-Planificación y desarrollo 757.454 757.454 343.287 45,3% 343.287 569 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 490 16,3% 490 570 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 490 16,3% 490 571 Total 111-Gestión del patrimonio 24.361.619 24.325.606 7.780.875 32,0% 6.582.927 572 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 573 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 58.987 54.412 17.802 32,7% 17.802 574 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 575 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 26.643 19.028 71,4% 19.028 576 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas 21.604 21.604 523 2,4% 523 577 113000 12000 2200 931400 Material de oficina 5.000 5.000 1.592 31,8% 1.101 578 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 579 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 18.000 18.000 502 2,8% 502 580 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.606 51,5% 3.412 581 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 87 1,7% 87 582 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 20.000 26.336 19.708 74,8% 19.708 583 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 226.745 230.774 110.107 47,7% 109.421 584 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 803.299 800.918 537.456 67,1% 537.456 585 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 29.392 15.563 52,9% 15.563 586 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.364 119.917 75.820 63,2% 75.820 587 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 588 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 589 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 2.000 2.117 1.479 69,9% 1.479 590 Total 113001-Intervención 899.693 952.368 630.318 66,2% 630.318 591 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 306.894 314.564 212.998 67,7% 212.998 592 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 593 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 594 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 134.846 134.846 65.471 48,6% 65.471 595 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel 0 0 0 - 0 596 113002 12100 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA 287.712 287.712 0 0,0% 0 597 113002 12100 6094 921C04 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 120.000 120.000 0 0,0% 0 598 113002 12100 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 556.500 556.500 0 0,0% 0 599 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 167.635 161.299 26.641 16,5% 26.641 600 Total 113002-Gestión del sistema contable 1.573.607 1.574.945 305.109 19,4% 305.109 601 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 540.794 543.224 355.167 65,4% 355.167 602 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 3.527 3.524 99,9% 3.524 603 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 237.852 267.891 174.113 65,0% 174.113 604 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 412.117 412.117 115.061 27,9% 115.061 605 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 14.000 14.000 0 0,0% 0 606 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.700 1.700 0 0,0% 0 607 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría 45.000 45.000 0 0,0% 0 608 Total 113003-Auditoría 1.286.650 1.287.459 647.865 50,3% 647.865 609 Total 113-Control interno 3.986.695 4.045.547 1.693.398 41,9% 1.692.713 610 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 611 114000 13000 2200 923400 Material de oficina 3.500 3.500 0 0,0% 0 612 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 613 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 219 14,6% 99 614 Total 114000-Actividades generales del programa 70.553 72.167 47.478 65,8% 47.359 615 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 388.346 432.901 303.745 70,2% 303.745 616 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 617 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.730 77.622 56.377 72,6% 56.377 618 114001 13100 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 711 23,7% 711 619 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 708 28,3% 708 620 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 621 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos 4.990 4.990 684 13,7% 684 622 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico 8.000 8.000 0 0,0% 0 623 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.585 46.585 46.585 100,0% 46.585 624 114001 13100 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento financiero 36.000 36.000 19.239 53,4% 19.239 625 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 2.461 27,3% 2.461 626 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 18.416.360 18.416.360 16.733.160 90,9% 16.733.160 627 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 3.940 1,6% 3.940 628 114001 13100 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 629 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 630 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 29.500.087 29.500.087 17.079.027 57,9% 17.079.027 631 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 500.000 500.000 0 0,0% 0 632 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 633 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0,0% 0 634 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos 10.000 10.000 934 9,3% 934 635 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 636 114001 13100 9020 951100 Amortización de deuda pública 103.800.000 103.800.000 103.800.000 100,0% 103.800.000 637 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 380.400.000 380.400.000 120.400.000 31,7% 120.400.000 638 Total 114001-Economía y finanzas 534.509.638 534.522.087 258.447.570 48,4% 258.447.570 639 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 277.405 313.166 209.872 67,0% 209.872 640 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 641 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.128 0 0 - 0 642 114002 13200 2200 923400 Material de oficina 1.710 1.710 1.450 84,8% 1.246 643 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación 4.570 4.570 0 0,0% 0 644 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos 1.980 1.980 0 0,0% 0 645 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 8.570 8.570 423 4,9% 423 646 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.710 1.710 0 0,0% 0 647 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 1.430 1.430 0 0,0% 0 648 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos 8.570 8.570 10.678 124,6% 10.678 649 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 120.000 120.000 8.107 6,8% 8.107 650 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional 454.083 461.718 230.530 49,9% 230.327 651 Total 114-Economía-Next Generation 535.034.274 535.055.972 258.725.579 48,4% 258.725.256 652 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 581.298.306 581.382.872 268.753.098 46,2% 267.554.141 653 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 99.738 102.230 73.019 71,4% 73.019 654 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 19.932 71,4% 19.932 655 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 656 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 657 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 140.118 37.749 26,9% 37.749 658 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 857.207 852.437 621.071 72,9% 621.071 659 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 71.097 139.179 97.346 69,9% 97.346 660 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2.105.663 2.116.352 1.376.611 65,0% 1.376.611 661 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 3.649.997 3.757.131 2.587.997 68,9% 2.587.997 662 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 663 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 569.989 586.239 497.210 84,8% 497.210 664 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 665 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 181 2,0% 181 666 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 667 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 315 10,5% 315 668 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 777 11,1% 777 669 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 88.140 88.140 28.937 32,8% 28.937 670 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 0 0,0% 0 671 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41.000 41.000 0 0,0% 0 672 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 933 10,4% 933 673 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 3.169 21,1% 3.169 674 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 10 2.576.145 2.285.607 88,7% 2.285.607 675 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 800.000 800.000 45.952 5,7% 45.952 676 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 50.000 50.000 578 1,2% 578 677 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 678 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 679 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 8.510.097 11.406.916 7.677.383 67,3% 7.677.383 680 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 467.201 466.218 310.428 66,6% 310.428 681 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 682 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.326 3.990 35,2% 3.990 683 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 10.038 22,3% 10.002 684 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 3.731 17,0% 3.731 685 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 963 13,8% 963 686 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 687 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 21.146 100,7% 21.146 688 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 569.221 579.556 350.295 60,4% 350.259 689 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 9.079.318 11.986.472 8.027.678 67,0% 8.027.642 690 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 847.113 895.797 567.076 63,3% 567.076 691 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.766 14.139 95,8% 14.139 692 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.156 110.416 79.501 72,0% 79.501 693 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 311.000 311.000 194.825 62,6% 194.825 694 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 1.346 67,3% 1.346 695 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 566 56,6% 566 696 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 697 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 698 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 699 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 700 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.416.000 1.416.000 948.486 67,0% 891.182 701 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.147.000 1.147.000 627.085 54,7% 627.085 702 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 203.000 203.000 78.665 38,8% 78.665 703 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 12.924 12.924 3.696 28,6% 3.696 704 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 930.000 930.000 315.119 33,9% 315.119 705 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 706 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 175.000 175.000 26.631 15,2% 11.417 707 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.897.000 2.897.000 1.086.260 37,5% 1.086.260 708 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 421.000 421.000 151.669 36,0% 151.669 709 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 267.000 267.000 109.987 41,2% 109.987 710 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 8.814.203 8.813.903 4.205.051 47,7% 4.132.533 711 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 8.814.203 8.813.903 4.205.051 47,7% 4.132.533 712 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.624.163 1.581.077 1.015.863 64,3% 1.015.863 713 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 91.636 78.028 64.929 83,2% 64.929 714 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 449.424 410.303 320.935 78,2% 320.935 715 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 1.657 12,7% 1.657 716 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 717 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 63.000 63.000 145 0,2% 145 718 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 155 1,7% 155 719 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1.000 1.000 408 40,8% 408 720 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 20.000 20.000 10.630 53,2% 9.105 721 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 711 14,2% 711 722 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 10 5.000.010 2.841.285 56,8% 2.841.285 723 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 10 2.500.010 1.823.078 72,9% 1.823.078 724 Total 152000-Gestión de los tributos 2.278.243 9.682.428 6.079.796 62,8% 6.078.271 725 Total 152-Gestión de los tributos 2.278.243 9.682.428 6.079.796 62,8% 6.078.271 726 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 2.037.929 2.013.639 1.381.682 68,6% 1.381.682 727 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 728 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 13.998 0 0,0% 0 729 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 2.859 31,8% 2.068 730 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 33 0,5% 33 731 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 1.966 10,9% 1.966 732 Total 153000-Inspección de tributos 2.071.949 2.061.649 1.386.540 67,3% 1.385.750 733 Total 153-Inspección de tributos 2.071.949 2.061.649 1.386.540 67,3% 1.385.750 734 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 183.753 186.128 131.038 70,4% 131.038 735 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 736 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 69.559 49.681 71,4% 49.681 737 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 922 9,2% 922 738 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 739 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1.010.829 1.010.829 621.225 61,5% 558.781 740 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 83 1,7% 83 741 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1.000 1.000 0 0,0% 0 742 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.279.453 1.283.528 802.950 62,6% 740.505 743 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 246.412 252.862 181.107 71,6% 181.107 744 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 745 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 34.227 22.301 65,2% 22.301 746 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 35.000 35.000 0 0,0% 0 747 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 316.609 322.101 203.408 63,2% 203.408 748 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 177.107 216.533 152.145 70,3% 152.145 749 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 750 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 3 0 0,0% 0 751 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 65.700 65.700 44.710 68,1% 39.944 752 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 278.004 282.248 196.855 69,7% 192.089 753 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 356.814 340.186 226.531 66,6% 226.531 754 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 755 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 756 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 541 13,5% 345 757 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 55.000 55.000 49.269 89,6% 49.269 758 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 18.200 18.200 9.764 53,6% 9.764 759 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 760 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 444.034 427.410 286.104 66,9% 285.909 761 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.318.100 2.315.286 1.489.317 64,3% 1.421.912 762 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 140.425 256.053 167.895 65,6% 167.895 763 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 764 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 128.618 93.566 72,7% 93.566 765 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 1.320 26,4% 1.320 766 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 767 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 50.000 50.000 0 0,0% 0 768 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.006.450 1.006.450 714.540 71,0% 643.391 769 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5.000 5.000 0 0,0% 0 770 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 405 4,5% 405 771 Total 155000-Actividades generales del programa 1.217.895 1.462.134 977.726 66,9% 906.576 772 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 210.755 202.038 152.370 75,4% 152.370 773 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 774 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.656 52.503 30.484 58,1% 30.484 775 155001 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 776 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 777 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 253.421 257.552 182.853 71,0% 182.853 778 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 302.820 324.483 199.953 61,6% 199.953 779 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 19.905 74,7% 19.905 780 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.656 26.662 26.659 100,0% 26.659 781 155002 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 343 6,9% 343 782 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 783 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19.000 19.000 22.948 120,8% 22.692 784 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 4.952 24,8% 4.952 785 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 417.467 426.789 274.762 64,4% 274.505 786 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 375.214 235.633 140.901 59,8% 140.901 787 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 788 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 301.744 124.491 106.099 85,2% 106.099 789 155003 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 790 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 791 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 1.852 13,2% 1.852 792 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7.000 7.000 0 0,0% 0 793 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 572.249 33,7% 572.249 794 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.401.968 2.085.136 821.101 39,4% 821.101 795 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 198.430 201.826 145.590 72,1% 145.590 796 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 797 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.656 40.648 29.032 71,4% 29.032 798 155004 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 799 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 172 17,2% 172 800 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.000 86.000 37.272 43,3% 37.272 801 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10.000 10.000 0 0,0% 0 802 Total 155004-Gestión de aplazamientos 337.096 341.486 212.066 62,1% 212.066 803 Total 155-Gestión de recaudación 4.627.847 4.573.096 2.468.508 54,0% 2.397.102 804 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.624.732 1.743.625 1.175.636 67,4% 1.175.636 805 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 188.297 149.413 103.771 69,5% 103.771 806 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 290.315 271.511 200.839 74,0% 200.839 807 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 21.616 154,4% 21.616 808 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 17.422 34,8% 17.422 809 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 396 39,6% 396 810 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 13.080 27,3% 13.080 811 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 812 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 4.966 22,6% 4.966 813 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 211 2,3% 211 814 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 155.130 155.130 78.638 50,7% 78.638 815 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.428.000 1.428.000 1.072.551 75,1% 1.072.551 816 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 5.077 20,3% 5.077 817 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 3.476 34,8% 3.476 818 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 150.000 150.000 45.146 30,1% 45.146 819 156000 17900 2284 932100 Material de aseo 13.942 13.942 2.782 20,0% 2.782 820 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 10.345 147,8% 10.345 821 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información 26.000 26.000 0 0,0% 0 822 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 1.604 5,3% 1.604 823 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 472 0,9% 472 824 Total 156000-Atención al contribuyente 4.146.416 4.207.620 2.758.027 65,5% 2.758.027 825 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 196.848 188.740 132.911 70,4% 132.911 826 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.971 79.923 54.724 68,5% 54.724 827 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 38.949 20.866 53,6% 20.866 828 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 4.271 106,8% 4.271 829 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1.555.000 1.555.000 797.684 51,3% 797.684 830 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 11.813 236,3% 11.813 831 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 240.300 240.300 155.111 64,5% 139.350 832 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.500.000 2.500.000 1.342.603 53,7% 1.342.603 833 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 4.605.110 4.611.912 2.519.983 54,6% 2.504.223 834 Total 156-Atención al contribuyente 8.751.526 8.819.532 5.278.011 59,8% 5.262.250 835 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 726.166 648.667 434.264 66,9% 434.264 836 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.656 71.974 49.905 69,3% 49.905 837 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 8.932 0 0,0% 0 838 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 11.398 45,6% 11.207 839 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 94 0,4% 94 840 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 10 200.010 74.400 37,2% 74.400 841 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 6.279 20,9% 6.367 842 Total 157001-Gestión de los impuestos 845.842 1.009.582 576.341 57,1% 576.238 843 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.039.312 1.011.584 667.328 66,0% 667.328 844 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.646 30.031 22.943 76,4% 22.943 845 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.891 264.798 170.665 64,5% 170.665 846 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 12.137 86,7% 11.045 847 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 25.639 28,5% 25.639 848 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 0 0,0% 0 849 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 850 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 16.856 56,2% 16.856 851 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 8.791 29,3% 8.791 852 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 43.930 43.930 18.638 42,4% 18.638 853 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400.000 400.000 251.015 62,8% 251.015 854 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 733.000 733.000 557.264 76,0% 557.264 855 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 984 49,2% 984 856 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 857 Total 157002-Campaña de renta 2.704.779 2.717.344 1.752.262 64,5% 1.751.170 858 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 3.550.621 3.726.926 2.328.602 62,5% 2.327.408 859 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 41.491.807 51.979.293 31.263.503 60,1% 31.032.867 860 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 58.987 60.462 43.184 71,4% 43.184 861 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 862 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 42.918 30.653 71,4% 30.653 863 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 837.000.000 835.587.327 637.782.665 76,3% 637.782.665 864 Total 160000-Convenio con el Estado 837.100.867 835.690.719 637.856.502 76,3% 637.856.502 865 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 339.055 333.749 233.752 70,0% 233.752 866 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 3 0 0,0% 0 867 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 868 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 658 21,9% 658 869 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 726 36,3% 0 870 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 871 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 872 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 873 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 874 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 386.056 354.764 235.137 66,3% 234.410 875 Total 160-Convenio con el Estado 837.486.923 836.045.483 638.091.639 76,3% 638.090.913 876 Total 16-Convenio con el Estado 837.486.923 836.045.483 638.091.639 76,3% 638.090.913 877 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.492.200.912 1.501.786.852 961.769.660 64,0% 960.308.662 878 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 879 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 99.970 102.470 69.574 67,9% 69.574 880 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.477 2.541 222 8,7% 222 881 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 5.651 141,3% 4.403 882 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 0 0,0% 0 883 200000 20000 2285 922100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 884 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 5.500 5.500 1.147 20,9% 569 885 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 356.785 389.735 265.298 68,1% 265.298 886 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 109.730 131.142 76.322 58,2% 76.322 887 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.851 70.198 50.321 71,7% 50.321 888 200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 90.909 185.400 88.181 47,6% 88.181 889 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.611 68.261 32.836 48,1% 32.836 890 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.578.894 1.682.071 1.112.759 66,2% 1.112.759 891 200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social 3.112.036 3.201.184 2.035.088 63,6% 2.035.088 892 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 893 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 52.500 52.500 7.061 13,5% 7.061 894 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 895 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 10.000 10.000 2.494 24,9% 2.494 896 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 2.000 2.000 688 34,4% 0 897 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 898 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 70.330 70.330 30.341 43,1% 30.341 899 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 0 0,0% 0 900 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 135.000 135.000 39.524 29,3% 36.785 901 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo 6.800 6.800 1.324 19,5% 1.324 902 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 560 56,0% 343 903 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 904 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 905 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 17.000 176.228 162.973 92,5% 162.973 906 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 25.000 25.000 0 0,0% 0 907 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 25.000 25.000 1.885 7,5% 1.885 908 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 25.000 25.000 4.164 16,7% 4.164 909 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 290.883 298.151 212.959 71,4% 212.959 910 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 911 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 912 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.050 4.050 1.153 28,5% 1.153 913 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 914 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 915 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 14.000 14.000 2.287 16,3% 2.287 916 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.342.179 6.833.799 4.303.953 63,0% 4.298.484 917 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.342.179 6.833.799 4.303.953 63,0% 4.298.484 918 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.342.179 6.833.799 4.303.953 63,0% 4.298.484 919 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 920 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 27.226 55.497 35.259 63,5% 35.259 921 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 922 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 923 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 924 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 20.000 20.000 1.424 7,1% 1.424 925 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 12.100 10,1% 12.100 926 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 14.301 95,3% 14.301 927 210000 21000 4809 922100 Becas 30.000 30.000 14.059 46,9% 14.059 928 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 587 3,3% 587 929 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 18.000 18.000 2.369 13,2% 2.369 930 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 6.319 105,3% 6.319 931 210000 21100 2203 922100 Material informático 12.000 12.000 2.614 21,8% 2.614 932 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 32.000 32.000 18.840 58,9% 18.840 933 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 1.361 34,0% 1.361 934 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 3.000 3.000 1.590 53,0% 1.590 935 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 73.740 73.740 33.011 44,8% 33.011 936 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 60.000 74.237 21.959 29,6% 21.959 937 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 6.000 6.000 0 0,0% 0 938 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 939 210000 21100 6020 922100 Edificios 35.000 25.189 0 0,0% 0 940 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 18.000 18.000 0 0,0% 0 941 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 3.000 3.000 191 6,4% 191 942 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 10.000 10.000 400 4,0% 400 943 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 20.000 20.000 735 3,7% 735 944 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 220.000 229.811 45.600 19,8% 45.600 945 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 946 210000 21300 6094 922400 Encargo a Tracasa Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales 0 0 0 - 0 947 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 818.049 862.175 259.978 30,2% 259.978 948 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 47.182 48.363 34.542 71,4% 34.542 949 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 356.875 383.682 265.816 69,3% 265.816 950 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.870 42.720 30.455 71,3% 30.455 951 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.610 109.839 78.651 71,6% 78.651 952 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 953 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 41.102 28.835 70,2% 28.835 954 210001 21100 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 955 210001 21100 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 956 210001 21100 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social 10 12 0 0,0% 0 957 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 15.000 15.000 9.724 64,8% 9.724 958 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón 90.000 90.000 0 0,0% 0 959 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1.277.720 1.277.720 998.519 78,1% 998.519 960 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 205.098 198.744 129.678 65,2% 129.678 961 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 188.021 99.875 69.342 69,4% 69.342 962 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.988 33.814 24.150 71,4% 24.150 963 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 71.939 44.471 61,8% 44.471 964 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 45.140 32.873 72,8% 32.873 965 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 49.178 27.194 55,3% 27.194 966 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 520 26,0% 520 967 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 10.000 10.000 5.624 56,2% 5.624 968 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 92.575 92.575 38.615 41,7% 38.615 969 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua 141.520 141.520 0 0,0% 0 970 210001 21300 7609 261610 Mejora de Infraestructuras para la lucha contra la despoblación 0 0 34.813 - 34.813 971 210001 21300 7609 2616J2 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para urbanización accesos y parking en Kulturgune y Recoletas 350.000 350.000 0 0,0% 0 972 "210001 21300 7609 2616J3 (E) Transferencia Ayto.Alsasua para ejecución colector de conducción de aguas pluviales Sector 3""Santo Cristo de Otadia""" 300.000 300.000 0 0,0% 0 973 210001 21300 7609 2616J4 (E) Convenio Ayto. Lakuntza. Proyecto, D.F. y ejecución 1ª fase cambio de cubierta y trabajos edificio usos múltiples 212.000 212.000 0 0,0% 0 974 210001 21300 7609 2616J5 (E) Convenio Ayto. Mendigorria. Renovación Paseo de los Donantes. Primera fase 200.000 200.000 200.000 100,0% 0 975 210001 21300 7609 2616J6 (E) Convenio Ayto. Bera. Arreglos en el canal soterrado de la regata Kalbario 189.000 189.000 0 0,0% 0 976 210001 21300 7609 2616J7 (E) Convenio Ayto. Doneztebe. Rehabilitación del tejado del Ayuntamiento 180.000 180.000 0 0,0% 0 977 210001 21300 7609 2616J8 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación aparcamiento lateral vial de acceso al campo de fútbol 180.000 180.000 0 0,0% 0 978 210001 21300 7609 2616J9 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Fase I Reurbanización Ximénez Palacios 180.000 180.000 0 0,0% 0 979 210001 21300 7609 2616K0 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: reurbanización de calles y creación de zonas en el barrio Kupueta (Fase 1) 180.000 180.000 0 0,0% 0 980 210001 21300 7609 2616K1 (E) Convenio Ayto. Ansoáin. Ejecución actuaciones prioritarias del Plan de Infraestructura Verde 150.000 150.000 0 0,0% 0 981 210001 21300 7609 2616K2 (E) Convenio Ayto. Pamplona. Redacción proyecto Civivox de Erripagaña 150.000 150.000 0 0,0% 0 982 210001 21300 7609 2616K3 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: fase II reforma bar-restaurante polideportivo y ampliación con cerramiento terraza 150.000 150.000 0 0,0% 0 983 210001 21300 7609 2616K4 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Arreglo Calle Bajada a la Barca 150.000 150.000 0 0,0% 0 984 210001 21300 7609 2616K5 (E) Transferencia Ayto.Villatuerta: Centro Joven 150.000 150.000 0 0,0% 0 985 210001 21300 7609 2616K6 (E) Convenio con el Ayto. Aoiz. Cubrición de la plaza Iturzarrea 148.000 148.000 0 0,0% 0 986 210001 21300 7609 2616K7 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: ampliación y mejora de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal 120.000 120.000 0 0,0% 0 987 210001 21300 7609 2616K8 (E) Convenio Ayto. Imotz. Rehabilitación de cubierta de edificio Itsasonea 110.000 110.000 0 0,0% 0 988 210001 21300 7609 2616K9 (E) Convenio con Ayto. Cabredo. Reforma de edificio de propiedad municipal 110.000 110.000 0 0,0% 0 989 210001 21300 7609 2616L0 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: pavimentación parcial calle Salvador Ordóñez y calle Vista Alegre 110.000 110.000 110.000 100,0% 0 990 210001 21300 7609 2616L1 (E) Transferencia Ayto. de Villava-Atarrabia para la pavimentación de la zona peatonal de la calle Ricardo Bel 90.000 90.000 0 0,0% 0 991 210001 21300 7609 2616L2 (E) Transferencia Ayto. de Viana. Rehabilitación y acondicionamiento Iglesia desacralizada S.Francisco 90.000 90.000 0 0,0% 0 992 210001 21300 7609 2616L3 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para servicios esenciales 80.000 0 0 - 0 993 210001 21300 7609 2616L4 (E) Transferencia Ayto. Desojo: Mejora de la envolvente térmica del edificio de la Casa Consistorial 80.000 80.000 0 0,0% 0 994 210001 21300 7609 2616L5 (E) Transferencia al Ayto. de Torralba del Río para reparaciones en la cubierta de la casa consistorial 80.000 80.000 0 0,0% 0 995 210001 21300 7609 2616L6 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras espacio joven, club juvenil y plaza de los dos centros 77.000 77.000 0 0,0% 0 996 210001 21300 7609 2616L7 (E) Convenio Ayto. Burlada. Mejora de la capacidad aparcamiento en El Soto 76.000 76.000 0 0,0% 0 997 210001 21300 7609 2616L8 (E) Transferencia Ayto. Ayegui: compra de local 75.000 75.000 0 0,0% 0 998 210001 21300 7609 2616L9 (E) Transferencia al Ayto. de Huarte para actuaciones de adecuación y señalización de senderos monte Oihana 70.000 70.000 0 0,0% 0 999 210001 21300 7609 2616M0 (E) Transferencia Ayto. de Baztán. Adecuación edificio municipal Pza. Fueros para Hogar Jubilados/as y otros usos 70.000 70.000 0 0,0% 0 1000 210001 21300 7609 2616M1 (E) Transferencia al Ayto. de Torres del Río para la colocación de solera y tejavana en el mirador de la C/Oriente 70.000 70.000 0 0,0% 0 1001 210001 21300 7609 2616M2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Etxauri para la cubierta del lavadero y adecuación del entorno 65.000 65.000 0 0,0% 0 1002 210001 21300 7609 2616M3 (E) Transferencia al Ayto. de Tafalla para la renovación del pavimento de calles del Casco Antiguo 65.000 65.000 0 0,0% 0 1003 210001 21300 7609 2616M4 (E) Convenio Ayto. Olite. Reformas en el frontón 60.000 0 0 - 0 1004 210001 21300 7609 2616M5 (E) Transferencia Ayto. Barañain: Cambio luminarias Avenida de los Departamentos 60.000 0 0 - 0 1005 210001 21300 7609 2616M6 (E) Transferencia Ayto. Burlada para adecuación Plaza Casa de Cultura 60.000 60.000 0 0,0% 0 1006 210001 21300 7609 2616M7 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Adquisición local 55.000 55.000 0 0,0% 0 1007 210001 21300 7609 2616M8 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Baño público autolavable 50.000 50.000 0 0,0% 0 1008 210001 21300 7609 2616M9 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Adecuación de dos espacios públicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 1009 210001 21300 7609 2616N0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Beriáin para adecuación acera de la calle B del Polígono Industrial Morea Norte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1010 210001 21300 7609 2616N1 (E) Transferencia al Ayto. de Azuelo para la supresión de barreras arquitectónicas en la casa consistorial 50.000 50.000 0 0,0% 0 1011 210001 21300 7609 2616N2 (E) Transferencia al Ayto. de Esteribar para la creación de zonas de aparcamiento en Olloki 50.000 50.000 0 0,0% 0 1012 210001 21300 7609 2616N3 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la redacción del proyecto de plaza del pueblo de Sarriguren 50.000 50.000 0 0,0% 0 1013 210001 21300 7609 2616N4 (E) Convenio Ayto. de Egües para rehabilitación del viejo corral del concejo de Badostain como nueva sala multiusos 45.000 45.000 0 0,0% 0 1014 210001 21300 7609 2616N5 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Mejoras y modernización Club Jubilados CAIMITO 45.000 45.000 0 0,0% 0 1015 210001 21300 7609 2616N6 (E) Convenio Ayto. Roncal. Mobiliario y dotación de la biblioteca pública del Valle de Roncal-Erronkari 40.000 40.000 0 0,0% 0 1016 210001 21300 7609 2616N7 (E) Transferencia Ayto. Carcar: instalación de aerotermia en la Casa Consistorial 40.000 40.000 0 0,0% 0 1017 210001 21300 7609 2616N8 (E) Transferencia Ayto. Viana: cubrir parque juvenil del Barrio de la Vizcaína 40.000 40.000 0 0,0% 0 1018 210001 21300 7609 2616N9 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: arreglos plaza de toros 40.000 40.000 0 0,0% 0 1019 210001 21300 7609 2616O0 (E) Transferencia Ayto. Oteiza: cambio ventanas biblioteca municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 1020 210001 21300 7609 2616O1 (E) Transferencia al Ayto. de Ujué para la rehabilitación de la cubierta de la ludoteca 40.000 40.000 0 0,0% 0 1021 210001 21300 7609 2616O2 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa: Plaza Toros 35.000 35.000 0 0,0% 0 1022 210001 21300 7609 2616O3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Camino del Monte 34.850 34.850 0 0,0% 0 1023 210001 21300 7609 2616O4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para el asfaltado del camino Kankan de Oronoz 31.200 31.200 0 0,0% 0 1024 210001 21300 7609 2616O5 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: mejora urbana y creación de espacios de interrelación. Rincón de la naturaleza 30.000 0 0 - 0 1025 210001 21300 7609 2616O6 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: mejora cementerio municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 1026 210001 21300 7609 2616O7 (E) Transferencia Ayto. Azagra: remodelar parques infantiles 30.000 30.000 0 0,0% 0 1027 210001 21300 7609 2616O8 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reforma del Parque Infantil 30.000 30.000 0 0,0% 0 1028 210001 21300 7609 2616O9 (E) Transferencia Ayto. Cascante: Instalación de columpios inclusivos y adecuación de parques municipales 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 1029 210001 21300 7609 2616P0 (E) Transferencia Ayto. Cortes: Local actividades culturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1030 210001 21300 7609 2616P1 (E) Transferencia Ayto. Beire: Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire 30.000 30.000 0 0,0% 0 1031 210001 21300 7609 2616P2 (E) Transferencia Ayto. Santacara: Rehabilitación edificio socio cultural con eliminación de barreras arquitectónicas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1032 210001 21300 7609 2616P3 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para mejoras de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 1033 210001 21300 7609 2616P4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para obras acceso peatonal a la localidad 30.000 0 0 - 0 1034 210001 21300 7609 2616P5 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Peralta para derribo de edificio en calle Ángel Daban 57 30.000 30.000 0 0,0% 0 1035 210001 21300 7609 2616P6 (E) Transferencia al Ayto. de Salinas de Oro para el acondicionamiento del Aljibe y su acceso 30.000 30.000 0 0,0% 0 1036 210001 21300 7609 2616P7 (E) Subvención Ayto. Barañain. Actuaciones de mejora y modernización Club de Jubilados ENTREVIENTOS 30.000 30.000 0 0,0% 0 1037 210001 21300 7609 2616P8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la creación de una pista multideporte en el parque Luis Ibero 30.000 30.000 0 0,0% 0 1038 210001 21300 7609 2616P9 (E) Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de la c/ Virgen de la Cuesta y reparación del puente 30.000 0 0 - 0 1039 210001 21300 7609 2616Q0 (E) Transferencia al Ayto. de Olite para la instalación de un sistema de recuperación del calor en la Casa de Cultura 30.000 30.000 0 0,0% 0 1040 210001 21300 7609 2616Q1 (E) Transferencia Ayto. Aberin. Renovación sectorial componentes complementarios alumbrado público exterior 30.000 30.000 0 0,0% 0 1041 210001 21300 7609 2616Q2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zugarramurdi para redacción de un proyecto para nuevo vial de acceso a la localidad 60.000 60.000 0 0,0% 0 1042 210001 21300 7609 2616Q3 (E) Transferencia al Ayto. de Jaurrieta para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en el parque infantil 30.000 30.000 0 0,0% 0 1043 210001 21300 7609 2616Q4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para habilitar zona de juegos 27.000 27.000 27.000 100,0% 0 1044 210001 21300 7609 2616Q5 (E) Convenio Ayto. Pueyo. Arreglo del vaso de la piscina municipal 25.000 25.000 0 0,0% 0 1045 210001 21300 7609 2616Q6 (E) Transferencia Ayto. Allo: remodelación del parque infantil 25.000 25.000 0 0,0% 0 1046 210001 21300 7609 2616Q7 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla para la compra de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra en Tafalla 25.000 25.000 0 0,0% 0 1047 210001 21300 7609 2616Q8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la mejora de seguridad e iluminación de pasos de peatones 25.000 25.000 0 0,0% 0 1048 210001 21300 7609 2616Q9 (E) Convenio Ayto. Bakaiku. Equipamiento de las antiguas escuelas 24.500 24.500 0 0,0% 0 1049 210001 21300 7609 2616R0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para mejora camino de Lekaroz 24.200 24.200 0 0,0% 0 1050 210001 21300 7609 2616R1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: Instalación nuevas luminarias 21.000 21.000 0 0,0% 0 1051 210001 21300 7609 2616R2 (E) Convenio Ayto. Urraúl Bajo. Arreglo caminos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1052 210001 21300 7609 2616R3 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto pasarela peatonal y proyecto accesibilidad en la Chantona 20.000 20.000 0 0,0% 0 1053 210001 21300 7609 2616R4 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Mejora de la seguridad vial del municipio 7.800 7.800 0 0,0% 0 1054 210001 21300 7609 2616R5 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz-Burguete para la reparación de la cubierta del frontón 19.500 19.500 0 0,0% 0 1055 210001 21300 7609 2616R6 (E) Convenio con el Ayto. Larraga. Ajardinamiento de la Fuente Cerrada 15.000 15.000 0 0,0% 0 1056 210001 21300 7609 2616R7 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Estudio técnico pasarela peatonal 15.000 15.000 0 0,0% 0 1057 210001 21300 7609 2616R8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Redacción estudio hidrológico e hidráulico 15.000 15.000 0 0,0% 0 1058 210001 21300 7609 2616R9 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Punto de reparación y limpieza de bicicletas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1059 210001 21300 7609 2616S0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para crear un refugio climático 15.000 15.000 0 0,0% 0 1060 210001 21300 7609 2616S1 (E) Transferencia Ayto. Corella: centro joven 10.000 10.000 0 0,0% 0 1061 210001 21300 7609 2616S2 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Circuito Agility 10.000 10.000 0 0,0% 0 1062 210001 21300 7609 2616S3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la última fase de renovación del alumbrado público municipal 9.580 9.580 0 0,0% 0 1063 210001 21300 7609 2616S4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para señalización luminosa 4.000 4.000 0 0,0% 0 1064 210001 21300 7609 2616S5 Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío Festejos Taurinos 0 25.000 0 0,0% 0 1065 210001 21300 7609 2616S6 Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de un tramo de la calle Mayor y reparación del puente 0 30.000 0 0,0% 0 1066 210001 21300 7609 2616T0 Transferencia al Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para bar y tienda 0 80.000 0 0,0% 0 1067 210001 21300 7609 2616T1 Transferencia Ayto. Barañain. Cambio luminarias Avenida de los Deportes 0 60.000 0 0,0% 0 1068 210001 21300 7609 2616T2 Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para reparación de firme calles San Isidro y Virgen de Mis Manos 0 30.000 0 0,0% 0 1069 210001 21300 7609 2616T3 Transferencia Ayto. Andosilla: mejora de solar urbano y construcción de pérgola en calle Felipe de Arín 0 30.000 0 0,0% 0 1070 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 3.104.745 3.104.745 1.354.820 43,6% 1.354.820 1071 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 1.882.140 1.882.140 0 0,0% 0 1072 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 14.014.053 13.950.775 3.575.641 25,6% 3.238.642 1073 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 140.131 194.070 136.880 70,5% 136.880 1074 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1075 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.740 111.393 61.998 55,7% 61.998 1076 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 0 33.457 17.766 53,1% 17.766 1077 210002 21400 2020 922100 Gastos de alquiler oficina Reto demográfico 30.000 30.000 0 0,0% 0 1078 210002 21400 2120 922100 Reparación y conservación de inmuebles adscritos 40.000 40.000 0 0,0% 0 1079 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 0 0 18.150 - 18.150 1080 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos 8.855 8.855 0 0,0% 0 1081 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo 100.000 100.000 5.799 5,8% 5.799 1082 210002 21400 2269 922103 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta 30.000 30.000 16 0,1% 16 1083 210002 21400 2276 922100 Desarrollo de proyectos directores estrategia de lucha contra la despoblación 250.000 250.000 0 0,0% 0 1084 210002 21400 2279 922105 Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23 0 0 25.404 - 25.404 1085 210002 21400 2279 922108 Convenio Kuvu. Programa de vivienda compartida 40.000 40.000 0 0,0% 0 1086 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación 440.000 440.000 0 0,0% 0 1087 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 450.000 450.000 14.933 3,3% 14.933 1088 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio 60.000 60.000 0 0,0% 0 1089 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente 919.650 919.650 67.894 7,4% 67.894 1090 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 3.750 3.750 666 17,7% 666 1091 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 8.855 8.855 4.632 52,3% 4.632 1092 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 1093 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 350.000 350.000 0 0,0% 0 1094 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 60.000 60.000 57.340 95,6% 57.340 1095 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo 120.000 120.000 0 0,0% 0 1096 210002 21400 4809 922100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo 150.000 150.000 0 0,0% 0 1097 210002 21400 4819 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 100.000 100.000 0 0,0% 0 1098 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK 40.000 40.000 0 0,0% 0 1099 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK 40.000 40.000 0 0,0% 0 1100 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 0 0,0% 0 1101 210002 21400 4819 922108 Convenio con Universidad de Navarra para el desarrollo de prácticas rurales 100.000 100.000 0 0,0% 0 1102 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación 500.000 500.000 0 0,0% 0 1103 210002 21400 4819 922110 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik 100.000 100.000 0 0,0% 0 1104 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial 65.000 65.000 0 0,0% 0 1105 210002 21400 6019 922100 Actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 400.000 400.000 0 0,0% 0 1106 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 998.650 998.650 342.690 34,3% 342.690 1107 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce 691.575 691.575 0 0,0% 0 1108 210002 21400 6020 922104 Proyecto desarrollo territorial Zandueta 290.000 290.000 0 0,0% 0 1109 210002 21400 6031 922100 Ejecución de instalaciones dotacionales en Nagore 50.000 50.000 0 0,0% 0 1110 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital 144.735 144.735 11.714 8,1% 11.714 1111 210002 21400 6089 922102 MRR Encargo a NASERTIC. Infraestructuras digitales 1.432.890 1.432.890 1.348.426 94,1% 1.348.426 1112 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano 1.093.215 1.093.215 285.895 26,2% 285.895 1113 210002 21400 6094 922102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital 763.351 763.351 730.437 95,7% 730.437 1114 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 500.000 500.000 0 0,0% 0 1115 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora 200.000 200.000 0 0,0% 0 1116 210002 21400 7609 922104 Convenio Ayuntamiento Garralda- Matadero 50.000 50.000 0 0,0% 0 1117 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650.000 650.000 0 0,0% 0 1118 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1119 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 80.000 80.000 0 0,0% 0 1120 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 11.849.407 11.964.459 3.230.639 27,0% 3.230.639 1121 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 26.681.509 26.777.410 7.066.258 26,4% 6.729.258 1122 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 120.010 123.010 87.860 71,4% 87.860 1123 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 194.239 288.174 195.038 67,7% 195.038 1124 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1125 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1126 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1127 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.736 80.594 65.502 81,3% 65.502 1128 211000 21300 1220 942100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.000 8.931 0 0,0% 0 1129 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación 10.116.360 10.122.357 10.122.357 100,0% 10.122.357 1130 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 384.588 0 0,0% 0 1131 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 10 10 0 0,0% 0 1132 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 10 10 0 0,0% 0 1133 211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.931.660 2.944.179 1.574.212 53,5% 1.485.020 1134 211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes 3.298.975 3.298.975 1.661.396 50,4% 1.573.297 1135 211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes 2.644.230 2.644.230 1.718.803 65,0% 1.551.820 1136 211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías 1.572.035 1.559.516 0 0,0% 0 1137 211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles 3.041.590 3.041.590 1.847.381 60,7% 1.847.381 1138 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 225.271 0 0,0% 0 1139 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 118.190 0 0,0% 0 1140 211000 21300 7600 456107 Progr. Invers. Abastecimiento de agua en alta 7.812.815 7.812.815 2.232.365 28,6% 2.200.547 1141 211000 21300 7600 456108 Progr. Invers. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 350.345 350.345 0 0,0% 0 1142 211000 21300 7600 456204 Progr. Invers. Tratamiento de residuos urbanos 1.953.205 1.953.205 410.988 21,0% 410.988 1143 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 34.242.280 34.956.027 19.915.902 57,0% 19.539.810 1144 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 84.983 87.107 60.302 69,2% 60.302 1145 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1146 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.057 78.984 56.414 71,4% 56.414 1147 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 271.796.162 272.733.743 272.733.743 100,0% 272.346.200 1148 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 505.818 505.818 247.950 49,0% 247.950 1149 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 28.588.560 27.650.980 27.650.980 100,0% 27.643.166 1150 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.900.000 6.146.934 44,2% 6.146.934 1151 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 314.952.590 314.956.643 306.896.322 97,4% 306.500.967 1152 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 349.194.870 349.912.670 326.812.224 93,4% 326.040.777 1153 Total 21-Actividades generales de administración local 375.876.379 376.690.079 333.878.482 88,6% 332.770.035 1154 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 1155 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 143.272 84.386 59.845 70,9% 59.845 1156 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1157 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1158 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 65.785 65.785 52.765 80,2% 52.765 1159 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 0 0,0% 0 1160 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 9.749 195,0% 9.749 1161 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1162 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 20.000 20.000 2.790 14,0% 2.790 1163 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1164 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 62.385 62.385 22.464 36,0% 22.464 1165 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 190.000 190.000 36.239 19,1% 36.239 1166 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.351 33,8% 3.828 1167 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 12.000 12.000 0 0,0% 0 1168 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.060.000 6.060.000 107.958 1,8% 107.958 1169 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 1.250.000 1.648.179 1.528.106 92,7% 1.221.871 1170 220000 22000 6020 451200 Edificios 150.000 150.000 0 0,0% 0 1171 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos 10 10 2.163 >1000% 2.163 1172 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 90.000 103.005 26.591 25,8% 26.591 1173 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 45.000 45.000 0 0,0% 0 1174 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 7.615 7.615 0 0,0% 0 1175 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 50.000 50.000 0 0,0% 0 1176 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 3.178 63,6% 2.701 1177 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1178 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1179 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 5.651 113,0% 5.403 1180 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 275 27,5% 275 1181 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 350 350 0 0,0% 0 1182 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 17.953 51,3% 17.953 1183 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 1.353 27,1% 1.353 1184 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 3.231 32,3% 3.231 1185 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1186 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 10.000 10.000 5.732 57,3% 5.039 1187 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 12.000 12.000 6.268 52,2% 6.268 1188 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.407 70,4% 1.407 1189 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.500 2.500 997 39,9% 997 1190 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 787 7,9% 787 1191 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 2.400.000 2.400.000 1.155.019 48,1% 1.155.006 1192 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 53 10,6% 53 1193 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 6.000 6.000 4.445 74,1% 4.445 1194 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 28.924 64,3% 28.470 1195 220000 22200 6059 453300 Material diverso 4.500 4.500 22.749 505,5% 22.749 1196 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 25.000 25.000 10.351 41,4% 10.049 1197 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 12.000 12.000 5.770 48,1% 5.461 1198 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.500 6.500 3.074 47,3% 3.074 1199 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1200 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 298 99,3% 298 1201 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.500 7.500 7.316 97,6% 7.316 1202 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.398 69,9% 1.398 1203 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 13.605 90,7% 13.605 1204 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 30.000 30.000 29.199 97,3% 29.199 1205 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 833 55,5% 767 1206 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 1.500 1.500 335 22,4% 335 1207 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 3.000 3.000 5.781 192,7% 5.781 1208 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 6.894 57,5% 6.894 1209 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 5.000 5.000 1.096 21,9% 1.096 1210 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 10.918.590 11.272.506 3.241.253 28,8% 2.934.933 1211 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 993.314 967.586 638.482 66,0% 638.482 1212 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.385 8.299 34,0% 8.299 1213 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.334 126.417 90.293 71,4% 90.293 1214 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.600 1.600 1.025 64,0% 1.025 1215 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.714 90,5% 2.714 1216 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 20.000 20.000 17.823 89,1% 17.823 1217 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.500 1.500 1.542 102,8% 1.542 1218 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1219 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1220 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10.000 10.000 508 5,1% 508 1221 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1222 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 90.170 90.170 2.637 2,9% 2.637 1223 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 100.000 100.000 23.247 23,2% 23.247 1224 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 109.690 109.690 5.438 5,0% 5.438 1225 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 217.040 217.040 136.304 62,8% 130.519 1226 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos 10 10 0 0,0% 0 1227 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.774.520 1.774.520 934.846 52,7% 787.411 1228 220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental 20.500 20.500 0 0,0% 0 1229 220001 22300 6010 456203 Seguimiento ambiental 0 0 0 - 0 1230 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 1.000 1.000 0 0,0% 0 1231 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1232 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 100 100 0 0,0% 0 1233 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 15.000.000 15.000.000 450.436 3,0% 450.436 1234 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 100 100 0 0,0% 0 1235 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 15.000 15.000 0 0,0% 0 1236 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1237 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 1238 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 50.000 50.000 5.450 10,9% 5.450 1239 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1240 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.759.590 1.759.590 178.169 10,1% 141.153 1241 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410 0 100.000 0 0,0% 0 1242 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras 100 100 0 0,0% 0 1243 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 5.000 5.000 7.175 143,5% 7.175 1244 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 761.400 820.950 0 0,0% 0 1245 220001 22300 7609 453202 Transferencia al Ayuntamiento de Bera. Redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-121 0 18.138 18.138 100,0% 18.138 1246 Total 220001-Proyectos y planificación 21.062.128 21.241.545 2.522.524 11,9% 2.332.289 1247 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 647.089 699.253 477.937 68,3% 477.937 1248 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1249 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 226.340 260.994 177.423 68,0% 177.423 1250 220002 22100 6010 453206 Red local 100 100 0 0,0% 0 1251 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 100 23.135.438 3.118.800 13,5% 3.118.800 1252 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5000 tramo Caparroso-Mélida 0 0 39.943 - 39.943 1253 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B 587.560 587.560 588.013 100,1% 588.013 1254 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras 275.000 0 0 - 0 1255 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 20.612.340 15.888.528 1.750.393 11,0% 1.270.327 1256 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 1.350.000 900.071 0 0,0% 0 1257 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 9.885.935 9.836.973 3.816.426 38,8% 3.813.468 1258 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 100 4.250.100 0 0,0% 0 1259 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 1.448.400 4.229.331 263.817 6,2% 263.817 1260 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150 170.000 170.000 0 0,0% 0 1261 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 3.814.010 438.833 37.752 8,6% 37.752 1262 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 39.016.984 60.397.193 10.270.505 17,0% 9.787.480 1263 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.323.998 1.499.868 964.828 64,3% 964.828 1264 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.394 96.838 59.596 61,5% 59.596 1265 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 716.292 532.432 345.253 64,8% 345.253 1266 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 58.400.000 57.730.550 43.416.134 75,2% 43.416.134 1267 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 22.005.000 21.206.655 15.884.639 74,9% 15.884.639 1268 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación 4.300 4.300 1.165 27,1% 1.020 1269 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 285.000 285.000 119.666 42,0% 119.666 1270 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 43.868 36,6% 43.868 1271 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 76.200 76.200 47.588 62,5% 47.588 1272 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 150.000 150.000 21.659 14,4% 21.659 1273 220003 22200 6003 453300 Demoliciones 0 0 0 - 0 1274 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 3.943.363 78,9% 3.943.363 1275 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 936.000 0 0 - 0 1276 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 40.762.350 48.577.934 32.035.864 65,9% 29.267.359 1277 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 4.590.000 10.800.000 0 0,0% 0 1278 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 10.000 10.000 0 0,0% 0 1279 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 100 100 0 0,0% 0 1280 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 530.000 530.000 106.272 20,1% 106.272 1281 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 9.000 9.000 0 0,0% 0 1282 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 15.000 15.000 2.874 19,2% 2.874 1283 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 100.000 100.000 0 0,0% 0 1284 220003 22200 6020 453300 Edificios 57.855 57.855 0 0,0% 0 1285 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 0 0,0% 0 1286 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.425 40.425 0 0,0% 0 1287 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100 100 0 0,0% 0 1288 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100 100 0 0,0% 0 1289 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 135.363.114 146.992.356 96.992.769 66,0% 94.224.118 1290 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 1.050.000 1.050.000 0 0,0% 0 1291 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA 690.000 690.000 0 0,0% 0 1292 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 14.156.735 14.156.735 9.451.075 66,8% 9.451.075 1293 Total 220004-Otras infraestructuras 15.896.735 15.896.735 9.451.075 59,5% 9.451.075 1294 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 222.257.551 255.800.336 122.478.126 47,9% 118.729.896 1295 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 222.257.551 255.800.336 122.478.126 47,9% 118.729.896 1296 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 1297 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 19.932 71,4% 19.932 1298 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.528 2 0 0,0% 0 1299 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 27.523 19.156 69,6% 19.156 1300 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 2.500 2.500 461 18,4% 461 1301 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 4.000 4.000 3.791 94,8% 3.791 1302 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 500 500 0 0,0% 0 1303 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 1304 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 15.000 15.000 17.418 116,1% 17.418 1305 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 350 350 370 105,7% 370 1306 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 18.000 18.000 7.417 41,2% 7.417 1307 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 12.000 12.000 3.271 27,3% 3.271 1308 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 10 10 236 >1000% 236 1309 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 4.500 4.500 4.462 99,2% 4.462 1310 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1311 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 108.000 108.000 34.339 31,8% 34.014 1312 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 18.000 18.000 11.028 61,3% 11.028 1313 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo 2.200 2.200 598 27,2% 598 1314 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 4.931 82,2% 4.931 1315 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 3.000 4.587 0 0,0% 0 1316 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1317 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 623 62,3% 623 1318 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10.000 10.000 2.840 28,4% 2.840 1319 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 90.000 90.000 17.100 19,0% 17.100 1320 230000 23000 6094 451402 MRR RETECH. Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales 40.000 40.000 0 0,0% 0 1321 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 80.035 77.453 39.594 51,1% 39.594 1322 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 583 5,8% 583 1323 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 1.536.700 1.536.700 0 0,0% 0 1324 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 159.580 175.394 84.130 48,0% 84.130 1325 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 4.078 68,0% 4.078 1326 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.950.000 1.329.600 503.126 37,8% 0 1327 230000 23200 7609 441118 Transferencia a la Mancomunidad de la Sakana. Ejecución de la pista ciclable Irurtzun-Agurain 0 1.000.000 1.000.000 100,0% 1.000.000 1328 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 786.325 822.056 0 0,0% 0 1329 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4 23.390 163.700 0 0,0% 0 1330 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 767.850 767.848 226.755 29,5% 226.755 1331 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 520.350 421.326 263.791 62,6% 263.791 1332 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1333 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.811 144.732 89.276 61,7% 89.276 1334 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 44.600 44.600 33.927 76,1% 31.281 1335 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 5.000 5.000 1.950 39,0% 1.950 1336 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 1.270 21,2% 1.164 1337 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.000 25.779 25.779 100,0% 70 1338 230000 23300 6019 453400 Adecuación básculas de pesaje 0 0 6.428 - 6.428 1339 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección 15.000 15.000 0 0,0% 0 1340 230000 23300 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 140.000 140.000 43.390 31,0% 43.390 1341 Total 230000-Actividades generales transportes 6.578.138 7.164.560 2.519.313 35,2% 1.987.399 1342 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 275.069 348.548 202.538 58,1% 202.538 1343 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.177 47.685 36.860 77,3% 36.860 1344 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.917 96.956 66.409 68,5% 66.409 1345 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 230.000 230.000 110.980 48,3% 110.980 1346 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 18.000 18.000 0 0,0% 0 1347 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 6.395.165 6.295.165 1.151.161 18,3% 1.151.161 1348 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 66.920 66.920 25.643 38,3% 25.643 1349 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 59.695 59.695 3.842 6,4% 3.842 1350 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones 56.375 56.375 34.107 60,5% 34.107 1351 230001 23100 2276 451404 Encargo ente instrumental: Planificación nuevas concesiones 60.000 60.000 0 0,0% 0 1352 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 17.900.000 15.150.530 7.575.265 50,0% 7.575.265 1353 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 600.000 1.289.262 526.991 40,9% 526.991 1354 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 140.221 29.244 20,9% 28.341 1355 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 20.000 20.000 0 0,0% 0 1356 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 250.000 250.000 0 0,0% 0 1357 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 50.000 50.000 18.271 36,5% 18.271 1358 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 82.000 82.000 0 0,0% 0 1359 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 1360 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1361 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 0 0,0% 0 1362 230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 50.000 50.000 0 0,0% 0 1363 Total 230001-Planificación y modernización 26.577.318 24.409.357 9.781.311 40,1% 9.780.408 1364 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 351.030 357.739 215.096 60,1% 215.096 1365 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 19.028 71,4% 19.028 1366 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 28.864 21.248 73,6% 21.248 1367 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 36.335 >1000% 36.335 1368 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 34.337 85,8% 34.387 1369 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 10 10 603 >1000% 603 1370 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.500 3.500 2.710 77,4% 2.710 1371 230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad 14.990 14.990 0 0,0% 0 1372 230002 23200 2276 451403 Encargo a NASUVINSA. Aplicación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética 0 0 0 - 0 1373 230002 23200 2276 451404 Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF 0 0 0 - 0 1374 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1375 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350.000 350.000 258.278 73,8% 233.078 1376 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 10 10 0 0,0% 0 1377 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 90.823 90,8% 59.481 1378 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 35.000 35.000 0 0,0% 0 1379 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 8.000 8.000 8.000 100,0% 8.000 1380 230002 23200 4819 441104 Convenios con asociaciones de transporte mercancías por carretera. Actividades para la promoción de la profesión 36.000 36.000 0 0,0% 0 1381 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible 15.000 15.000 11.498 76,7% 11.498 1382 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 100.000 100.000 5.143 5,1% 5.143 1383 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 70.000 70.000 6.505 9,3% 6.505 1384 230002 23200 7609 441118 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: corredor sostenible calle Pío XII 450.000 450.000 0 0,0% 0 1385 230002 23200 7609 441119 (E) Transferencia Ayto. Burlada. Proyecto Carril Ciclable en la Avda. Maria Azcarate hasta Calle Mayor 20.000 20.000 11.374 56,9% 11.374 1386 230002 23200 7709 441100 (E) Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural 100.000 100.000 0 0,0% 0 1387 230002 23200 7819 441100 Convenio con asociación Recicleta. Adquisición yayacleta 7.000 7.000 7.000 100,0% 7.000 1388 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.922.532 1.932.766 727.978 37,7% 671.486 1389 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 35.077.988 33.506.683 13.028.601 38,9% 12.439.293 1390 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 35.077.988 33.506.683 13.028.601 38,9% 12.439.293 1391 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 1392 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 1393 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1394 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 27.909 19.932 71,4% 19.932 1395 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.120 12.120 9.035 74,5% 9.035 1396 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 12.838 641,9% 12.838 1397 240000 24000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 2.016 50,4% 2.016 1398 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1399 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios 12.050 12.050 7.020 58,3% 7.020 1400 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos 4.000 4.000 3.937 98,4% 3.937 1401 240000 24000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1402 240000 24000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 7.000 7.000 0 0,0% 0 1403 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros 2.000 2.000 0 0,0% 0 1404 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 7.849 56,1% 7.492 1405 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 259 12,9% 259 1406 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.569 31,4% 1.569 1407 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 7.138 7.138 100,0% 7.138 1408 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos 9.000 6.862 5.499 80,1% 5.499 1409 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 667.932 553.961 394.885 71,3% 394.885 1410 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.160 69.560 48.239 69,3% 48.239 1411 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235.340 330.670 205.142 62,0% 205.142 1412 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 42.350 42.350 17.064 40,3% 17.064 1413 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 390.000 390.000 42.404 10,9% 42.404 1414 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1415 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje 100.000 100.000 0 0,0% 0 1416 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 0 0,0% 0 1417 240000 24100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Planificación Territorial 80.000 80.000 0 0,0% 0 1418 240000 24100 2276 261708 Encargo a INTIA. Informes de Paisaje 65.000 65.000 0 0,0% 0 1419 240000 24100 2276 261709 Encargo a NASUVINSA. Navarra Bauhaus 2024 15.000 15.000 0 0,0% 0 1420 240000 24100 2276 261710 Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai Lónguida 105.500 105.500 0 0,0% 0 1421 240000 24100 2276 261712 Encargo a GAN. Informes de Paisaje 0 0 0 - 0 1422 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 1423 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta 21.190 21.190 0 0,0% 0 1424 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1425 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 355.000 355.000 0 0,0% 0 1426 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita 22.975 22.975 0 0,0% 0 1427 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees 35.000 35.000 0 0,0% 0 1428 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 125.000 92.427 0 0,0% 0 1429 240000 24100 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 12.520 8,9% 12.520 1430 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 30.000 27.000 0 0,0% 0 1431 240000 24100 6094 261703 Encargo a Tracasa Instrumental Extr@ - Planeamiento 0 0 0 - 0 1432 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 850.000 850.000 60.926 7,2% 60.926 1433 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 350.000 382.573 135.000 35,3% 135.000 1434 240000 24100 7609 261704 (E) Convenio Ayto. Corella. Redacción Proyecto Plan parcial para el Desarrollo urbanístico del polígono Ombatillo 2 26.400 26.400 0 0,0% 0 1435 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 132.119 120.734 81.902 67,8% 81.902 1436 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1437 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.610 128.750 91.960 71,4% 91.960 1438 240000 24200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 5.000 5.000 0 0,0% 0 1439 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 100.000 95.110 0 0,0% 0 1440 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 4.901 4.901 100,0% 4.901 1441 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1442 Total 240000-Ordenación del territorio 4.790.565 4.769.382 1.219.293 25,6% 1.218.935 1443 Total 240-Ordenación del territorio 4.790.565 4.769.382 1.219.293 25,6% 1.218.935 1444 Total 24-Ordenación del territorio 4.790.565 4.769.382 1.219.293 25,6% 1.218.935 1445 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 644.344.662 677.600.280 474.908.454 70,1% 469.456.643 1446 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 1447 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 49.893 71,4% 49.893 1448 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 2.509 83,6% 2.509 1449 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.500 7.500 1.206 16,1% 1.206 1450 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 220.247 235.966 164.981 69,9% 164.981 1451 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.861 37.819 30.944 81,8% 30.944 1452 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 115.437 139.852 91.397 65,4% 91.397 1453 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.403 55.659 42.532 76,4% 42.532 1454 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.430 40.980 21.821 53,2% 21.821 1455 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 386.352 399.510 233.223 58,4% 233.223 1456 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 768.708 793.310 517.882 65,3% 517.882 1457 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 110 114 0 0,0% 0 1458 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1459 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 3.024 3.024 14.122 467,0% 14.122 1460 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15.000 15.000 3.762 25,1% 3.762 1461 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 24.400 24.400 1.338 5,5% 1.338 1462 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 18.446 18.446 11.585 62,8% 11.585 1463 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 0 0,0% 0 1464 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.520 3.520 1.199 34,1% 1.199 1465 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.048 6.048 2.270 37,5% 2.270 1466 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 27.216 27.216 27.930 102,6% 27.383 1467 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1468 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 14.203 14.203 100,0% 14.203 1469 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 4.895 4.895 3.285 67,1% 3.285 1470 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 653 653 1.055 161,6% 1.055 1471 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 16.910 16.910 14.384 85,1% 14.384 1472 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1473 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1.965.893 2.083.836 1.350.665 64,8% 1.350.119 1474 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1.965.893 2.083.836 1.350.665 64,8% 1.350.119 1475 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1.965.893 2.083.836 1.350.665 64,8% 1.350.119 1476 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 45.303 68,5% 45.303 1477 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 27.226 29.251 20.293 69,4% 20.293 1478 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1479 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1480 320000 32000 2020 261100 Alquiler de local 25.000 25.000 0 0,0% 0 1481 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 800 800 382 47,8% 382 1482 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 1483 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 525 2,1% 525 1484 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 63.200 63.200 631 1,0% 631 1485 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 7.500 7.500 7.312 97,5% 7.312 1486 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales 225.000 225.000 3.512 1,6% 3.512 1487 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 595.087 684.588 484.317 70,7% 484.317 1488 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 19.028 71,4% 19.028 1489 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 299.836 215.882 156.861 72,7% 156.861 1490 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 315.004 389.002 264.426 68,0% 264.426 1491 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales 10.855 11.293 7.877 69,8% 7.877 1492 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social 114.870 135.477 83.666 61,8% 83.666 1493 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 2.000 2.000 911 45,5% 367 1494 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 50.000 50.000 32.564 65,1% 30.881 1495 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 5.000 5.000 1.060 21,2% 1.060 1496 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 255.000 255.000 18.746 7,4% 18.746 1497 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 149.410 149.410 11.892 8,0% 11.892 1498 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 68.109 68.109 26.958 39,6% 26.958 1499 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación 230.000 230.000 0 0,0% 0 1500 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 295.000 295.000 23.749 8,1% 23.749 1501 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 135.000 135.000 11.064 8,2% 11.064 1502 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 199.990 199.990 199.989 100,0% 199.989 1503 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 598.000 598.000 598.000 100,0% 598.000 1504 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.400.000 1.400.000 773.893 55,3% 773.893 1505 320000 32100 4459 261402 MRR Subvenciones fondos europeos oficinas de rehabilitación 260.000 260.000 91.527 35,2% 91.527 1506 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.500.000 13.500.000 10.007.418 74,1% 9.101.865 1507 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 275.000 275.000 199.965 72,7% 199.965 1508 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 10.000 10.000 5.733 57,3% 5.733 1509 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1510 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 2.000.000 2.000.000 573.741 28,7% 573.741 1511 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 11.669 >1000% 11.382 1512 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 225.000 225.000 105.450 46,9% 105.450 1513 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA 6.900.000 8.361.435 5.670.684 67,8% 5.670.684 1514 320000 32100 7609 261405 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda 10 10 0 0,0% 0 1515 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 46.017.784 46.017.784 30.805.825 66,9% 29.550.433 1516 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 14.551.700 19.083.088 6.428.564 33,7% 6.092.388 1517 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 3.509.052 8.304.860 0 0,0% 0 1518 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 20.395.172 23.191.729 3.029.758 13,1% 3.027.093 1519 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 141.542 145.129 92.637 63,8% 92.637 1520 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.411 18.136 59,6% 18.136 1521 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 39.161 31.544 80,6% 31.544 1522 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión 35.000 35.000 0 0,0% 0 1523 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos 140.000 125.807 37.703 30,0% 37.703 1524 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 110.000 110.000 17.555 16,0% 17.555 1525 320000 32200 2276 261103 Estudio de viabilidad de proyecto colaborativo intergeneracional 0 18.000 0 0,0% 0 1526 320000 32200 2276 261104 Estudio de potencialidad residencial de las viviendas de camineros 0 18.000 0 0,0% 0 1527 320000 32200 2279 261100 (E) Encargo a NASUVINSA. Observatorio de la Vivienda Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 1528 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA 30.000 30.000 0 0,0% 0 1529 320000 32200 4609 261100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para estudio de viabilidad de alojamiento colaborativo intergeneracional 18.000 0 0 - 0 1530 320000 32200 4609 261102 (E) Convenio con el Ayto. de Tudela para estudio de potencialidad residencial de las viviendas de “camineros” 18.000 0 0 - 0 1531 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 0 0,0% 0 1532 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 113.652.602 127.333.770 59.920.870 47,1% 57.418.572 1533 Total 320-Vivienda 113.652.602 127.333.770 59.920.870 47,1% 57.418.572 1534 Total 32-Vivienda 113.652.602 127.333.770 59.920.870 47,1% 57.418.572 1535 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 1536 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 19.932 71,4% 19.932 1537 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1538 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1539 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.980 30.729 0 0,0% 0 1540 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.619 68.283 5.187 7,6% 5.187 1541 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales 161.075 158.918 86.925 54,7% 86.925 1542 340000 34000 1600 232100 Seguridad social 253.608 260.937 163.820 62,8% 163.820 1543 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 30.769 31.543 593 1,9% 593 1544 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 19.151 19.629 0 0,0% 0 1545 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 8.186 8.395 2 0,0% 2 1546 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 712 71,2% 712 1547 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2.000 2.000 292 14,6% 292 1548 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 55 5,5% 55 1549 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1550 340000 34100 2200 232100 Material de oficina 3.500 3.500 3.137 89,6% 3.137 1551 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1552 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 20.000 20.000 378 1,9% 378 1553 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ 11.000 11.000 4.130 37,5% 4.130 1554 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1555 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos 7.000 7.000 2.566 36,7% 2.566 1556 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 25.000 25.000 190 0,8% 190 1557 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 1558 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 4.500 4.500 2.408 53,5% 2.408 1559 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000 5.000 1.272 25,4% 1.272 1560 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.500 17.500 14.105 80,6% 14.100 1561 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 4.251 60,7% 4.027 1562 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 1563 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1564 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1565 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 13.000 13.000 9.109 70,1% 9.109 1566 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.900 3.900 2.270 58,2% 2.270 1567 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 1.233 123,3% 1.233 1568 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 1.996 66,5% 1.996 1569 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 1570 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 789.637 800.983 371.824 46,4% 371.594 1571 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 71.290 73.075 34.243 46,9% 34.243 1572 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1573 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 1574 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 25.000 25.000 20.123 80,5% 20.123 1575 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles 18.000 18.000 33.615 186,8% 33.415 1576 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1577 340001 34100 6020 232100 Obras en edificios 100.010 111.762 6.050 5,4% 6.050 1578 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 1579 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1580 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles 15.000 15.000 2.223 14,8% 2.223 1581 Total 340001-Infraestructuras de juventud 229.350 242.891 96.254 39,6% 96.054 1582 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 43.155 71,4% 43.155 1583 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 491.150 489.002 283.583 58,0% 283.583 1584 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.644 19.980 75,0% 19.980 1585 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.773 149.582 104.962 70,2% 104.962 1586 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven 10.000 10.000 3.630 36,3% 3.630 1587 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales 50.000 50.000 12.598 25,2% 12.598 1588 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal 80.000 80.000 52.003 65,0% 49.843 1589 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven 125.000 125.000 5.239 4,2% 5.239 1590 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 250.000 250.000 152.085 60,8% 152.058 1591 340002 34100 2269 232106 Carné Joven 55.000 281.900 107.654 38,2% 101.494 1592 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven 100.000 100.000 23.748 23,7% 23.748 1593 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud 30.000 30.000 17.750 59,2% 17.750 1594 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 10.947 36,5% 10.347 1595 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional 20.000 20.000 0 0,0% 0 1596 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil 80.000 80.000 4.748 5,9% 4.748 1597 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil 40.000 40.000 14.340 35,8% 14.340 1598 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención 90.000 90.000 6.748 7,5% 4.448 1599 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario 7.500 7.500 9.592 127,9% 9.592 1600 340002 34100 2269 232116 Minidiálogos con la juventud 15.000 15.000 0 0,0% 0 1601 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 400.000 400.000 0 0,0% 0 1602 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales 100.100 100.100 0 0,0% 0 1603 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 30.000 30.000 10.842 36,1% 10.842 1604 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 50.000 75.000 34.938 46,6% 34.938 1605 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 50.000 50.000 37.400 74,8% 37.400 1606 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 15.110 1.200 7,9% 1.200 1607 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 240.000 203.248 0 0,0% 0 1608 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud 90.000 90.000 0 0,0% 0 1609 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 1610 "340002 34100 4819 232105 (E) Convenio con la asociación ""El Empedrao"" para realizar un taller audiovisual para jóvenes en Tudela" 50.000 50.000 27.409 54,8% 27.409 1611 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales 43.000 43.000 0 0,0% 0 1612 340002 34100 7609 232102 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre de Entidades Locales 2.000 2.000 1.512 75,6% 1.512 1613 340002 34100 7819 232100 (E) Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre 13.000 13.000 12.706 97,7% 12.706 1614 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 5.000 5.000 0 0,0% 0 1615 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 1616 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 20.000 20.000 0 0,0% 0 1617 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 2.824.471 3.044.508 998.768 32,8% 987.520 1618 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 3.843.458 4.088.381 1.466.846 35,9% 1.455.168 1619 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 3.843.458 4.088.381 1.466.846 35,9% 1.455.168 1620 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 1621 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 28.118 15.941 0 0,0% 0 1622 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1623 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.693 67.336 46.295 68,8% 46.295 1624 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 13.000 13.000 5.758 44,3% 5.758 1625 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5.000 5.000 10.319 206,4% 10.319 1626 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 2.145 429,0% 2.145 1627 350000 35000 2200 231900 Material de oficina 3.000 3.000 1.483 49,4% 1.483 1628 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda 30.000 30.000 5.017 16,7% 5.017 1629 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 716 35,8% 716 1630 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 15.000 15.000 2.763 18,4% 2.763 1631 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos 10.000 10.000 13.828 138,3% 13.828 1632 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 5.000 5.000 11.126 222,5% 11.126 1633 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 18.150 18.150 0 0,0% 0 1634 350000 35000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 18.150 18.150 0 0,0% 0 1635 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1636 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 26.000 26.000 24.546 94,4% 24.546 1637 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 7.577 50,5% 7.577 1638 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 9.020 90,2% 9.020 1639 350000 35000 4455 231900 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco. PO FSE+ 21-27 103.000 103.000 103.000 100,0% 103.000 1640 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante 60.000 60.000 0 0,0% 0 1641 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 15.000 13.500 847 6,3% 847 1642 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 150.000 150.000 92.113 61,4% 92.113 1643 350000 35000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge 14.244 14.244 11.222 78,8% 11.222 1644 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios 15.918 17.068 17.025 99,8% 17.025 1645 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1646 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1647 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos 2.000 2.350 2.013 85,6% 2.013 1648 350000 35000 6094 231900 Modernización informática 10 10 0 0,0% 0 1649 Total 350000-Actividades generales del programa 694.346 685.428 414.073 60,4% 414.073 1650 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 140.131 143.633 102.591 71,4% 102.591 1651 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1652 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.318 96.676 69.050 71,4% 69.050 1653 350001 35100 2269 231900 Gastos diversos 18.150 18.150 0 0,0% 0 1654 350001 35100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones. PO FSE+ 21-27 223.637 223.637 138.820 62,1% 121.483 1655 350001 35100 2279 231908 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK). PO FSE+ 21-27 783.000 783.000 470.502 60,1% 470.502 1656 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 398.499 398.499 170.907 42,9% 113.938 1657 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 449.347 449.347 373.542 83,1% 336.211 1658 350001 35100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA para diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en Atención Primaria 18.150 18.150 18.150 100,0% 18.150 1659 350001 35100 4609 231902 (E) Convenio con Ayuntamiento de Pamplona para capacitación en competencias sociales de personas migrantes 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1660 350001 35100 4609 231903 (E) Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 1661 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 0 0,0% 0 1662 350001 35100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 100.000 100.000 0 0,0% 0 1663 350001 35100 4819 231905 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes. PO FSE+ 21-27 655.450 655.450 309.843 47,3% 309.843 1664 350001 35100 4819 231906 (E) Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1665 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 1666 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 155.000 155.000 155.000 100,0% 155.000 1667 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 203.000 203.000 203.000 100,0% 203.000 1668 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra 45.010 45.010 0 0,0% 0 1669 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1670 350001 35100 4819 231914 (E) Convenio Fundación Civil San Francisco Javier: competencias lingüísticas y digitales básicas para mujeres migrantes 3.630 3.630 0 0,0% 0 1671 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 3.842.332 3.848.194 2.426.406 63,1% 2.314.769 1672 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 127.274 141.357 106.537 75,4% 106.537 1673 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 1674 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.678 53.439 33.534 62,8% 33.534 1675 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10.000 10.000 0 0,0% 0 1676 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 35.000 35.000 15.343 43,8% 14.977 1677 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 24.204 100,8% 24.204 1678 350002 35200 2269 231903 Gastos diversos 2.818 2.818 0 0,0% 0 1679 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes 2.000 2.000 536 26,8% 536 1680 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores 20.000 20.000 15.777 78,9% 15.777 1681 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 200.773 200.773 147.771 73,6% 130.802 1682 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 170.000 170.000 0 0,0% 0 1683 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 391.500 391.500 0 0,0% 0 1684 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 213.436 213.436 0 0,0% 0 1685 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 82.500 82.500 59.812 72,5% 59.812 1686 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1687 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 1688 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1689 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 8.800 8.800 7.066 80,3% 7.066 1690 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural 1.488.789 1.500.635 555.580 37,0% 538.245 1691 Total 350-Políticas Migratorias 6.025.467 6.034.256 3.396.059 56,3% 3.267.087 1692 Total 35-Políticas Migratorias 6.025.467 6.034.256 3.396.059 56,3% 3.267.087 1693 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 125.487.420 139.540.244 66.134.440 47,4% 63.490.946 1694 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 1695 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 49.893 71,4% 49.893 1696 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.122 2.122 4.906 231,2% 4.906 1697 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.652 2.652 5.249 197,9% 5.249 1698 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 71.172 74.021 52.182 70,5% 52.182 1699 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1700 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 25.568 17.956 70,2% 17.956 1701 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 797.133 940.462 616.567 65,6% 616.567 1702 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.452 64.322 39.174 60,9% 39.174 1703 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 384.302 283.296 198.898 70,2% 198.898 1704 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 82.630 82.630 40.662 49,2% 38.141 1705 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 127.286 103.826 20.855 20,1% 20.855 1706 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.861 2.861 1.117 39,0% 788 1707 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1708 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1709 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 51.000 122.675 122.102 99,5% 122.102 1710 400000 40140 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 47.182 8.452 0 0,0% 0 1711 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 220.786.709 225.104.704 157.437.691 69,9% 157.437.691 1712 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.382.485 16.800.882 10.917.074 65,0% 10.917.074 1713 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.652.563 6.651.283 4.723.821 71,0% 4.723.821 1714 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 124.566.309 132.930.573 102.770.518 77,3% 102.770.518 1715 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 275.000 281.970 213.305 75,6% 213.305 1716 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.429.180 27.089.138 24.046.080 88,8% 24.046.080 1717 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 49.276.122 50.097.492 36.016.996 71,9% 36.016.996 1718 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 32.902 35.575 32.023 90,0% 32.023 1719 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 88.846.505 91.408.727 69.845.044 76,4% 69.845.044 1720 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10 9.436 12.093 128,2% 12.093 1721 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 1722 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 86.517 79.385 6.501 8,2% 6.501 1723 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 177.607 182.492 60.484 33,1% 60.484 1724 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1725 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 400.833 2.830.353 2.845.081 100,5% 2.790.075 1726 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 65.000 390.000 371.083 95,1% 371.083 1727 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.578 4.578 1.048 22,9% 1.048 1728 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 52.020 52.020 26.451 50,8% 26.451 1729 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 534.909.736 555.871.187 410.593.997 73,9% 410.536.140 1730 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 534.909.736 555.871.187 410.593.997 73,9% 410.536.140 1731 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 534.909.736 555.871.187 410.593.997 73,9% 410.536.140 1732 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 64.563 66.179 47.260 71,4% 47.260 1733 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 205.805 199.227 85.832 43,1% 85.832 1734 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 500 500 0 0,0% 0 1735 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.918 2.918 1.766 60,5% 1.766 1736 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 279.355 279.355 178.479 63,9% 178.479 1737 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 247.504 247.504 146.862 59,3% 146.862 1738 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 50.173 100,0% 50.173 1739 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 427.632 415.694 274.003 65,9% 274.003 1740 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.567 84.974 51.830 61,0% 51.830 1741 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.899 97.685 72.916 74,6% 72.916 1742 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 144.816 198.080 110.634 55,9% 110.634 1743 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1744 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.273 71.446 39.974 56,0% 39.974 1745 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.700 35.700 0 0,0% 0 1746 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13.241.000 13.241.000 9.930.432 75,0% 9.930.432 1747 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 167.321 167.321 52.445 31,3% 52.445 1748 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional 1.100.000 1.100.000 278.988 25,4% 278.988 1749 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 153.000 104.785 103.757 99,0% 86.638 1750 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 1.000.000 1.000.000 904.518 90,5% 833.961 1751 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 40.907 54.969 134,4% 40.897 1752 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.649 14.649 5.845 39,9% 5.274 1753 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 5.383.705 5.383.705 3.257.016 60,5% 3.223.468 1754 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 229.919 229.919 86.687 37,7% 86.687 1755 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 1.066.156 1.066.156 260.974 24,5% 252.773 1756 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 31.212 31.212 6.895 22,1% 6.895 1757 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 225.000 225.000 58.991 26,2% 58.991 1758 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 418.768 418.768 0 0,0% 0 1759 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1760 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 40.000 40.000 10.101 25,3% 10.101 1761 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 10.200 10.200 7.502 73,5% 7.502 1762 Total 410000-Actividades generales del programa 24.783.665 24.823.069 16.078.851 64,8% 15.934.784 1763 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 789.145 691.947 440.906 63,7% 440.906 1764 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1765 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 309.047 260.201 182.452 70,1% 182.452 1766 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 56.000 56.000 38.401 68,6% 38.401 1767 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 4.892.024 3.317.724 707.373 21,3% 502.696 1768 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 4.302.893 3.802.893 1.305.689 34,3% 1.177.444 1769 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2.380.000 2.432.278 622.347 25,6% 599.973 1770 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 5.560.202 5.589.178 114.242 2,0% 28.510 1771 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 200.000 200.000 101.606 50,8% 101.606 1772 "410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 36.140 36.140 0 0,0% 0 1773 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.461.650 1.461.650 634.174 43,4% 515.243 1774 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 1775 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 3.367.107 5.441.407 2.115.937 38,9% 1.979.283 1776 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1777 410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi 100.000 100.000 0 0,0% 0 1778 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 3.546.473 3.543.115 48.250 1,4% 48.250 1779 410001 41800 7609 325157 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la mejora de la cubierta Colegio Mendialdea 75.000 75.000 0 0,0% 0 1780 410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para la rehabilitación del Colegio Público San Francisco 75.000 75.000 0 0,0% 0 1781 410001 41800 7609 325173 Convenio Ayto. Valle de Egües. Construcción cubierta patio CPEIP/HLHIP Joakin Lizarraga de Sarriguren 250.000 250.000 0 0,0% 0 1782 410001 41800 7609 325174 Convenio con el Ayuntamiento de Ultzama para la reforma de la segunda planta del colegio público 125.000 125.000 0 0,0% 0 1783 410001 41800 7609 325175 Convenio con el Ayuntamiento de Lesaka para la primera fase de la reforma del patio del colegio público 40.000 40.000 0 0,0% 0 1784 410001 41800 7609 325176 (E) Convenio con el Ayto. de Falces para la adecuación de aulas del CP de Falces para la creación de aulas 0-3 años 125.000 125.000 0 0,0% 0 1785 410001 41800 7609 325177 (E) Convenio Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun. Ejecución de porche para la Eskola Ibarberri 98.000 98.000 0 0,0% 0 1786 410001 41800 7609 325178 (E) Actuaciones en el edificio del CPEIP Otero de Navascués de Cintruénigo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1787 410001 41800 7609 325179 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para ampliación cubierta del CPEIP Castejón 2 de Mayo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1788 410001 41800 7609 325180 (E) Convenio con Ayto. Corella para el cambio de luminarias del colegio y cubierta del patio de educación infantil 40.000 40.000 0 0,0% 0 1789 410001 41800 7609 325181 (E) Convenio Ayuntamiento de Berrioplano para ampliación del espacio de psicomotricidad en la Escuela Infantil de Artica 30.000 30.000 0 0,0% 0 1790 410001 41800 7609 325182 (E) Convenio con el Ayto. Buñuel para adecuación de los baños de Colegio Público e instalación de plataformas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1791 410001 41800 7609 325183 (E) Transferencia Ayto. Tudela para construcción cubierta parque infantil CP Huertas Mayores 20.000 20.000 0 0,0% 0 1792 410001 41800 7609 325184 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para proyecto de construcción de cubierta de patio del CP Huertas Mayores 20.000 20.000 0 0,0% 0 1793 410001 41800 7609 325185 (E) Convenio con el Ayto. de Corella para la climatización del CP Ciudad de Corella con autogeneración eléctrica 15.000 15.000 0 0,0% 0 1794 410001 41800 7609 325186 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para obras en el patio del colegio 10.000 10.000 0 0,0% 0 1795 410001 41800 7609 325187 (E) Convenio Ayto. de Monteagudo para realizar mejoras en el Colegio Público de Monteagudo 4.600 4.600 0 0,0% 0 1796 410001 41800 7609 325188 (E) Transferencia Ayto. Betelu. Acondicionamiento instalaciones deportivas y zona infantil del CP Comarcal Araxes 30.000 30.000 0 0,0% 0 1797 Total 410001-Construcciones y equipamiento 29.838.291 29.770.134 6.311.379 21,2% 5.614.764 1798 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 21.754.632 21.754.632 15.552.568 71,5% 15.552.568 1799 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 21.539.138 21.539.138 15.971.917 74,2% 15.971.917 1800 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 24.745.810 24.745.810 18.565.345 75,0% 18.565.345 1801 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 9.196.197 9.196.197 5.757.063 62,6% 5.757.063 1802 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.769.679 5.769.679 3.028.416 52,5% 3.028.416 1803 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 814.595 814.595 332.740 40,8% 332.740 1804 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 13.357.330 13.357.330 8.755.360 65,5% 8.755.360 1805 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 55.266.304 55.266.304 40.281.942 72,9% 40.281.942 1806 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.345.392 1.345.392 524.207 39,0% 524.207 1807 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 9.709.240 9.709.240 5.180.817 53,4% 5.180.817 1808 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.048.727 5.048.727 3.238.855 64,2% 3.238.855 1809 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 168.547.044 168.547.044 117.189.231 69,5% 117.189.231 1810 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 137.978 214.682 146.232 68,1% 146.232 1811 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1812 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 307.552 225.510 162.177 71,9% 162.177 1813 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 187.000 187.000 52.915 28,3% 52.915 1814 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 650.000 650.000 674 0,1% 674 1815 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 2.768.230 2.768.230 15.605 0,6% 15.605 1816 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 307.294 362.941 238.889 65,8% 238.889 1817 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 42.514 13.017 30,6% 13.017 1818 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 270.734 242.999 169.549 69,8% 169.549 1819 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 360.154 278.141 201.431 72,4% 201.431 1820 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.319 20.595 3.318 16,1% 3.318 1821 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.831 243.489 168.859 69,3% 168.859 1822 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.350 38.350 0 0,0% 0 1823 Total 410005-Recursos humanos 5.242.443 5.274.451 1.172.667 22,2% 1.172.667 1824 Total 410-Personal e Infraestructuras 228.411.443 228.414.698 140.752.129 61,6% 139.911.446 1825 Total 41-Personal e Infraestructuras 228.411.443 228.414.698 140.752.129 61,6% 139.911.446 1826 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 1827 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 140.634 149.543 77.266 51,7% 77.266 1828 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.709 5.708 100,0% 5.708 1829 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 21.629 21.628 100,0% 21.628 1830 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 4.000 4.000 6.283 157,1% 6.283 1831 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 96.500 96.500 110.861 114,9% 110.861 1832 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 1833 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 1834 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1835 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1836 Total 420000-Actividades generales del programa 553.558 523.549 444.006 84,8% 394.006 1837 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 1.018.946 1.026.202 717.639 69,9% 717.639 1838 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.794 11.062 7.902 71,4% 7.902 1839 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.577 50.233 35.009 69,7% 35.009 1840 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 44.000 44.000 31.388 71,3% 15.797 1841 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 10.000 10.000 9.271 92,7% 4.282 1842 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 4.366 43,7% 4.366 1843 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1844 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 12.850 25,7% 12.850 1845 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 8.000 8.000 5.166 64,6% 5.166 1846 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras 7.000 7.000 4.567 65,2% 4.567 1847 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 130.000 130.000 47.831 36,8% 47.831 1848 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 967 64,5% 967 1849 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1850 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 7.070 7.070 594 8,4% 491 1851 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 500 500 510 101,9% 510 1852 420001 42400 2269 322005 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 2.065 2.065 2.065 100,0% 2.065 1853 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 28.000 28.000 0 0,0% 0 1854 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 106.452 108,6% 106.452 1855 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 27.000 27.000 19.287 71,4% 19.287 1856 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 552.000 552.000 238.082 43,1% 238.082 1857 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 15.000 15.000 7.788 51,9% 7.788 1858 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación 1.550.000 1.550.000 921.965 59,5% 921.965 1859 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 5.332 66,7% 5.332 1860 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 43.500 43.500 9.951 22,9% 9.951 1861 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 320.000 320.000 169.096 52,8% 165.527 1862 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 57.000 57.000 42.132 73,9% 42.132 1863 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 10.000 10.000 8.243 82,4% 8.243 1864 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.400.000 3.400.000 1.700.000 50,0% 1.700.000 1865 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 1866 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 4.500 75,0% 4.500 1867 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 10.000 10.000 0 0,0% 0 1868 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 30.000 30.000 19.375 64,6% 0 1869 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 36.437 36.437 32.720 89,8% 32.720 1870 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 30.000 30.000 14.797 49,3% 0 1871 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 18.000 40,0% 18.000 1872 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10.000 10.000 0 0,0% 0 1873 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 4.763 47,6% 4.763 1874 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 60.000 60.000 51.027 85,0% 51.027 1875 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.000 3.000 2.900 96,7% 2.900 1876 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 8.221.389 8.231.570 4.756.536 57,8% 4.698.112 1877 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 527.219 516.119 372.350 72,1% 372.350 1878 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 505.594 779.148 658.236 84,5% 658.236 1879 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1880 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.165 4.425 3.365 76,0% 3.365 1881 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 53.278 38.055 71,4% 38.055 1882 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 97.599 31.455 28.034 89,1% 28.034 1883 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.282 0 0 - 0 1884 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 90.803 117.795 86.050 73,1% 86.050 1885 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 98.336 122.644 85.492 69,7% 85.492 1886 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 500.000 500.000 219.587 43,9% 218.588 1887 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 0 0,0% 0 1888 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 443.340 152.620 0 0,0% 0 1889 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 40.000 40.000 112 0,3% 112 1890 420002 42100 2269 322003 Calidad 41.920 41.920 17.263 41,2% 17.263 1891 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 114.506 91,6% 114.506 1892 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 39.874 14.635 0 0,0% 0 1893 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 3.340 3,8% 3.340 1894 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 1.152 1.165 101,2% 1.165 1895 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1896 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.430 98.430 0 0,0% 0 1897 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 54.345 41.814 8.823 21,1% 8.823 1898 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 1899 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 36.966 82,1% 36.966 1900 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.000 11.000 2.382 21,7% 2.382 1901 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 2.929.799 2.829.327 1.675.727 59,2% 1.674.728 1902 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.884.842 2.467.946 757.819 30,7% 757.819 1903 420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo 34.164 35.019 27.524 78,6% 27.524 1904 420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo 609.158 940.883 887.157 94,3% 887.157 1905 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 6.138 5.852 95,3% 5.852 1906 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 4.712 4.830 0 0,0% 0 1907 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.297 17.731 338 1,9% 338 1908 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 196.624 261.972 192.965 73,7% 192.965 1909 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal 296.084 365.200 270.998 74,2% 270.998 1910 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal 501.920 708.562 593.582 83,8% 593.582 1911 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.304 16.715 11.088 66,3% 11.088 1912 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.292 32.075 2.737 8,5% 2.737 1913 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales 25.461 26.109 22.713 87,0% 22.713 1914 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales 135.229 168.726 161.950 96,0% 161.950 1915 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social 99.178 127.855 110.127 86,1% 110.127 1916 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social 277.534 356.409 322.890 90,6% 322.890 1917 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado 3.000 3.000 202 6,7% 202 1918 420004 42700 2269 321200 Convivencia 138.853 138.853 58.092 41,8% 53.725 1919 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 454.120 454.120 153.555 33,8% 159.907 1920 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 1.203.000 1.203.000 0 0,0% 0 1921 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 65.000 65.000 7.236 11,1% 6.643 1922 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje 11.000 26.000 17.192 66,1% 17.192 1923 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 6.148 43,9% 6.148 1924 420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje 0 7.781 7.781 100,0% 7.781 1925 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 24.825 24.825 0 0,0% 0 1926 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 28.000 28.000 0 0,0% 0 1927 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 600.000 505.900 294.223 58,2% 0 1928 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 575.000 575.000 13.887 2,4% 13.887 1929 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 100.000 100.000 16.907 16,9% 16.907 1930 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 550.000 550.000 411.709 74,9% 411.709 1931 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 155.555 45.555 0 0,0% 0 1932 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 70.200 35.100 50,0% 35.100 1933 420004 42700 4811 322402 (E) Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar 30.000 30.000 0 0,0% 0 1934 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 46.685 141.685 0 0,0% 0 1935 420004 42700 4819 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 1936 "420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 55.000 55.000 0 0,0% 0 1937 420004 42700 4819 322403 (E) Convenio con APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambiamos de marcha 21.600 21.600 0 0,0% 0 1938 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 65.000 124.000 62.000 50,0% 62.000 1939 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) 55.000 55.000 5.533 10,1% 5.533 1940 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 32.577 32.577 6.152 18,9% 6.221 1941 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 8.494.105 9.882.266 4.463.457 45,2% 4.170.697 1942 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.744.579 1.886.102 1.329.194 70,5% 1.329.194 1943 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 20.932 13.319 63,6% 13.319 1944 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 54.836 39.612 72,2% 39.612 1945 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6.000 6.000 1.266 21,1% 1.266 1946 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.350 1.350 0 0,0% 0 1947 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 130.000 130.000 90.805 69,9% 90.805 1948 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes 2.750 2.750 41 1,5% 41 1949 Total 420005-Inspección educativa 1.910.680 2.101.970 1.474.237 70,1% 1.474.237 1950 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 353.596 218.250 158.451 72,6% 158.451 1951 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1952 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.627 67.086 44.736 66,7% 44.736 1953 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 10.112 10.112 4.999 49,4% 4.926 1954 420007 42900 2210 322100 Alimentación 235.000 235.000 131.479 55,9% 125.304 1955 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 11.190 11.190 101 0,9% 13 1956 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5.313 5.313 650 12,2% 541 1957 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 28.892 28.892 7.506 26,0% 5.654 1958 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.000 5.000 0 0,0% 0 1959 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5.667 5.667 2.142 37,8% 2.068 1960 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 24.782 24.782 3.141 12,7% 3.048 1961 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 27.501.065 27.501.065 11.925.031 43,4% 11.925.031 1962 Total 420007-Escuelas Infantiles 28.243.254 28.112.357 12.278.236 43,7% 12.269.772 1963 Total 420-Actuaciones educativas 50.352.785 51.681.039 25.092.199 48,6% 24.681.552 1964 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 50.352.785 51.681.039 25.092.199 48,6% 24.681.552 1965 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 1966 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 27.226 60.645 41.880 69,1% 41.880 1967 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1968 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1969 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.500 3.500 3.580 102,3% 3.580 1970 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 11.606 21,0% 11.606 1971 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 428.212 508.521 295.805 58,2% 295.805 1972 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.639 19.662 73,8% 19.662 1973 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.375 101.779 69.192 68,0% 69.192 1974 Total 430000-Actividades generales del programa 690.060 822.416 488.985 59,5% 488.985 1975 430001 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1976 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 680.826 587.447 384.541 65,5% 384.541 1977 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 778.400 909.271 921.211 101,3% 893.569 1978 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 10 654.603 369.475 56,4% 369.475 1979 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.300 66.892 63.619 95,1% 63.619 1980 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 91.131 41.865 45,9% 41.865 1981 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.167 115.670 73.577 63,6% 73.577 1982 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 1.594.950 1.669.645 1.642.202 98,4% 1.642.202 1983 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 10 2.061.980 809.587 39,3% 809.587 1984 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 10 24.285 0 0,0% 0 1985 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 139.300 111.006 108.394 97,6% 108.394 1986 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 141.445 79.119 55,9% 79.119 1987 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 189.350 196.082 196.603 100,3% 192.182 1988 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 10 165.487 82.389 49,8% 82.389 1989 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 742.700 823.626 721.827 87,6% 721.827 1990 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 10 755.167 335.207 44,4% 335.207 1991 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 31.935 31.935 0 0,0% 0 1992 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 21.000 21.000 21.670 103,2% 21.670 1993 430001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 130.000 130.000 18.687 14,4% 18.687 1994 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 37.064 194.386 0 0,0% 0 1995 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 37.064 37.064 8.656 23,4% 8.656 1996 430001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 650.000 650.000 497.250 76,5% 497.250 1997 430001 43100 2266 322E09 Gastos actividades formativas 0 0 751 - 751 1998 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 400.000 400.000 331.543 82,9% 329.797 1999 430001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial 467.526 467.526 130.502 27,9% 130.502 2000 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 110.000 162.643 59.996 36,9% 59.996 2001 430001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües 10 644.552 0 0,0% 0 2002 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling 1.702.503 4.454.356 749.704 16,8% 749.704 2003 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 1.651.571 2.458.027 203.058 8,3% 200.028 2004 430001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial 416.418 416.418 29.460 7,1% 29.460 2005 430001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial 4.894.276 4.894.276 1.549.883 31,7% 1.536.328 2006 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 219.950 219.950 129.114 58,7% 129.114 2007 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 70.000 397.669 6.292 1,6% 6.292 2008 430001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.000.000 2.194.284 43,9% 1.916.605 2009 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social 400.000 400.000 62.174 15,5% 62.127 2010 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes 13.700 13.700 9.400 68,6% 9.400 2011 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación 1.500.000 5.635.936 0 0,0% 0 2012 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 135.000 160.000 0 0,0% 0 2013 430001 43100 6041 322E00 Vehículos para el transporte de cargas 0 18.150 17.303 95,3% 0 2014 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.668.510 1.559.006 597.099 38,3% 543.812 2015 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 23.824.600 36.740.332 12.446.438 33,9% 12.047.730 2016 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 406.162 545.768 389.237 71,3% 389.237 2017 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo 86.515 201.119 159.714 79,4% 159.714 2018 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2019 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 6.984 7.159 0 0,0% 0 2020 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 19.146 19.144 100,0% 19.144 2021 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 23.057 98.089 50.059 51,0% 50.059 2022 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas 10 12 0 0,0% 0 2023 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.756 43.132 10.987 25,5% 10.987 2024 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 18.786 36.179 27.889 77,1% 27.889 2025 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 23.904 79.283 50.625 63,9% 50.625 2026 430002 43200 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad 80.574 130.011 0 0,0% 0 2027 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios 0 792.650 247.427 31,2% 247.307 2028 430002 43200 2262 322E00 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad 27.830 27.830 0 0,0% 0 2029 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad 27.830 91.042 47.079 51,7% 47.079 2030 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 12.496 12.496 10.883 87,1% 10.883 2031 430002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 10.763 275.680 24.148 8,8% 24.148 2032 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales 70.626 211.254 67.675 32,0% 67.675 2033 430002 43200 2266 322E07 MRR Aulas Emprendimiento. Formación 10.763 10.763 1.320 12,3% 1.320 2034 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI 70.626 119.626 1.163 1,0% 1.163 2035 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional 90.000 90.000 54.558 60,6% 54.558 2036 430002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 21.634 19,7% 21.634 2037 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro 877.268 813.135 449.030 55,2% 449.030 2038 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 187.362 187.362 0 0,0% 0 2039 430002 43200 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento 16.940 16.940 739 4,4% 739 2040 430002 43200 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento 21.460 21.460 0 0,0% 0 2041 430002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 46.000 87.274 53.543 61,3% 53.543 2042 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 5.038 5.038 0 0,0% 0 2043 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos 346.834 62.102 0 0,0% 0 2044 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica 215.543 67.000 6.655 9,9% 6.655 2045 430002 43200 2279 322E07 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento 147.340 147.340 36.141 24,5% 36.141 2046 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos 165.600 932.517 932.517 100,0% 932.517 2047 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 407.247 74,0% 407.247 2048 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 12.770 8,5% 12.770 2049 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 202.466 268.820 30.523 11,4% 26.854 2050 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador 368.510 324.132 8.778 2,7% 8.778 2051 430002 43200 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático 211.324 255.702 0 0,0% 0 2052 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 4.660.238 6.790.062 3.121.484 46,0% 3.117.694 2053 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 623.952 616.232 315.863 51,3% 315.863 2054 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.560 77.772 56.748 73,0% 56.748 2055 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 519.865 550.391 361.298 65,6% 361.298 2056 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 0 0,0% 0 2057 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 24.361 27,1% 24.361 2058 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.181.197 1.159.907 775.341 66,8% 775.341 2059 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 72.535 47.890 66,0% 47.890 2060 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 224.087 144.040 101.158 70,2% 101.158 2061 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias 1.900.000 1.900.000 298.920 15,7% 244.765 2062 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 150.000 150.000 2.263 1,5% 2.263 2063 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias 20.275 20.275 0 0,0% 0 2064 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.000.000 1.000.000 458.563 45,9% 455.646 2065 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 259.762 259.762 1.200 0,5% 1.200 2066 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 181.500 181.500 105.048 57,9% 97.550 2067 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad 13.517 13.517 0 0,0% 0 2068 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 123.420 123.420 69.907 56,6% 69.907 2069 430003 43400 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 10 282.043 0 0,0% 0 2070 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales 57.446 57.446 0 0,0% 0 2071 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos 10.138 10.138 0 0,0% 0 2072 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares 168.960 168.960 0 0,0% 0 2073 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización 380.000 380.000 123.269 32,4% 112.107 2074 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio 33.792 33.792 0 0,0% 0 2075 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica 23.654 23.654 0 0,0% 0 2076 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje 10.138 10.138 0 0,0% 0 2077 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 600.000 600.000 4.916 0,8% 4.916 2078 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 169.950 169.950 86.635 51,0% 86.302 2079 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 500.000 500.000 91.667 18,3% 91.667 2080 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 150.000 150.000 78.618 52,4% 78.618 2081 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 250.000 250.000 28.615 11,4% 26.758 2082 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 10 1.709.503 0 0,0% 0 2083 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 10 12.221.332 0 0,0% 0 2084 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 718.807 718.807 201.645 28,1% 201.645 2085 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 100.520 40,2% 100.520 2086 Total 430003-Digitalización educativa 9.752.060 23.931.114 3.334.444 13,9% 3.256.523 2087 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 429.404 41,5% 408.370 2088 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.264.000 3.264.000 174.357 5,3% 174.357 2089 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.209.720 1.209.720 96.763 8,0% 96.763 2090 Total 430004-Becas y ayudas 5.507.824 5.507.824 700.524 12,7% 679.490 2091 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables 400.000 411.237 166.788 40,6% 166.788 2092 430005 43500 2210 324100 Comedores 5.089.990 5.089.990 1.627.824 32,0% 1.627.824 2093 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar 18.974.491 21.010.307 10.855.858 51,7% 10.855.858 2094 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2.973.000 2.473.000 880.743 35,6% 880.743 2095 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 40.000 9.680 24,2% 9.680 2096 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi 80.000 80.000 0 0,0% 0 2097 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 200.000 200.000 0 0,0% 0 2098 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 2.227.600 691.784 383.213 55,4% 383.213 2099 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 165.548 165.548 66.770 40,3% 66.770 2100 430005 43500 4819 324100 (E) Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar “modelo D” 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 2101 Total 430005-Servicios complementarios 30.180.629 30.191.866 14.020.875 46,4% 14.020.875 2102 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 74.615.411 103.983.614 34.112.750 32,8% 33.611.297 2103 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 74.615.411 103.983.614 34.112.750 32,8% 33.611.297 2104 Total 4-Departamento de Educación 888.289.375 939.950.538 610.551.074 65,0% 608.740.434 2105 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 2106 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 131.791 135.087 87.456 64,7% 87.456 2107 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 95 2,7% 0 2108 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 451 12,9% 451 2109 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 511.253 549.440 333.898 60,8% 333.898 2110 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.861 34.411 34.406 100,0% 34.406 2111 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.841 129.923 88.012 67,7% 88.012 2112 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 47.383 26.348 26.344 100,0% 26.344 2113 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.830 23.130 15.897 68,7% 15.897 2114 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 570.834 559.761 329.051 58,8% 329.051 2115 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 157.933 160.913 88.010 54,7% 88.010 2116 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 819.193 842.860 542.269 64,3% 542.269 2117 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.079 1.107 0 0,0% 0 2118 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2119 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 2.007 1.997 99,5% 1.997 2120 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 2121 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.110 56.488 40.346 71,4% 40.346 2122 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 106.129 112.064 79.194 70,7% 79.194 2123 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2124 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.026 59.592 21.064 35,3% 21.064 2125 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 20.000 8.015 40,1% 8.015 2126 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2127 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 482 10,7% 482 2128 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800 1.800 1.397 77,6% 1.397 2129 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 10.000 8.004 2.026 25,3% 1.713 2130 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 185 18,5% 185 2131 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 10 10 0 0,0% 0 2132 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 348 23,2% 84 2133 500000 51000 2262 311100 Comunicación 4.000 4.000 121 3,0% 121 2134 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 6.000 6.000 3.281 54,7% 3.331 2135 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.820 8.820 5.864 66,5% 5.864 2136 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 115.422 98.242 85,1% 98.242 2137 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria 18.150 18.150 0 0,0% 0 2138 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 13.314 13.314 8.876 66,7% 8.876 2139 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 60.984 60.984 34.302 56,2% 29.936 2140 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 20.328 81,3% 20.328 2141 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2142 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 2.273 75,8% 2.273 2143 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2144 500000 51000 6020 311100 Obras 50.000 50.000 44.204 88,4% 44.204 2145 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 883 8,8% 883 2146 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 3.146.357 3.267.640 2.065.720 63,2% 2.060.733 2147 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 3.146.357 3.267.640 2.065.720 63,2% 2.060.733 2148 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 3.146.357 3.267.640 2.065.720 63,2% 2.060.733 2149 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 249.151 223.952 145.921 65,2% 145.921 2150 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10.595 9.969 94,1% 9.969 2151 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.145 116.900 71.752 61,4% 71.752 2152 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 4.014 40,1% 4.006 2153 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 5.000 5.000 1.635 32,7% 1.635 2154 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.657 4.657 3.298 70,8% 3.298 2155 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 517 517 0 0,0% 0 2156 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.115 3.115 550 17,7% 550 2157 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36.151 36.151 11.533 31,9% 11.533 2158 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 5.175 5.175 208 4,0% 208 2159 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización 40.000 40.000 16.026 40,1% 9.692 2160 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18.785 18.785 1.311 7,0% 0 2161 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 18.150 18.150 0 0,0% 0 2162 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 21.000 21.000 7.630 36,3% 7.630 2163 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.552 1.552 1.457 93,9% 1.457 2164 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.035 1.035 0 0,0% 0 2165 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 7.870 6,4% 7.870 2166 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 171.000 171.000 0 0,0% 0 2167 511000 51100 4809 311105 Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 27.000 27.000 0 0,0% 0 2168 511000 51100 4809 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 2169 511000 51100 4809 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus 15.000 15.000 12.278 81,9% 12.278 2170 511000 51100 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 569.307 569.307 421.040 74,0% 421.040 2171 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 307.730 79,3% 222.072 2172 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 0 0,0% 0 2173 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111.000 111.000 76.001 68,5% 76.001 2174 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2175 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 8.232 8.232 4.076 49,5% 4.076 2176 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 2.102.970 2.119.112 1.174.302 55,4% 1.080.990 2177 511001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 100.467 127.991 84.248 65,8% 84.248 2178 511001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 148.050 135.428 57.380 42,4% 57.380 2179 511001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2180 511001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 43.149 20.459 47,4% 20.459 2181 511001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.169 106.359 74.887 70,4% 74.887 2182 511001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.765 67.034 53.155 79,3% 53.155 2183 511001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6.210 6.210 416 6,7% 416 2184 511001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 691 69,1% 691 2185 511001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 18.150 18.150 3.018 16,6% 2.934 2186 511001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 18.085 18.085 8.754 48,4% 8.754 2187 Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia 514.916 523.418 303.009 57,9% 302.925 2188 511004 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares 65.000 65.000 36.481 56,1% 36.481 2189 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 65.000 65.000 36.481 56,1% 36.481 2190 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.682.886 2.707.530 1.513.791 55,9% 1.420.395 2191 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 186.051 204.911 143.527 70,0% 143.527 2192 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2193 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.309 98.720 67.980 68,9% 67.980 2194 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.445 8.445 3.855 45,7% 3.855 2195 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.460 10.460 3.503 33,5% 3.503 2196 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.270 6.270 2.329 37,1% 2.320 2197 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.320 7.320 0 0,0% 0 2198 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.020 1.020 0 0,0% 0 2199 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.990 8.990 2.070 23,0% 1.855 2200 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 60.010 18.728 31,2% 0 2201 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 10.500 10.500 4.356 41,5% 0 2202 Total 512000-Dirección y servicios generales 335.385 416.658 246.349 59,1% 223.041 2203 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 132.595 135.908 97.696 71,9% 97.696 2204 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2205 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.404 34.241 11.965 34,9% 11.965 2206 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2207 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.510 1.510 0 0,0% 0 2208 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 257.539 252.539 146.593 58,0% 144.721 2209 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 10 10 0 0,0% 0 2210 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 11.200 11.200 5.998 53,6% 5.998 2211 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.045 1.045 0 0,0% 0 2212 512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria 10 5.010 1.194 23,8% 1.194 2213 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos 215 215 0 0,2% 0 2214 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 28.620 28.620 12.346 43,1% 12.346 2215 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 255.790 255.790 7.650 3,0% 7.650 2216 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63.420 63.420 0 0,0% 0 2217 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 84.040 84.040 39.025 46,4% 23.842 2218 512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación 10 10 0 0,0% 0 2219 Total 512001-Formación 869.428 873.580 322.468 36,9% 305.412 2220 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 118.843 121.813 86.898 71,3% 86.898 2221 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2222 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2223 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.160 13.160 429 3,3% 429 2224 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 435.088 435.088 386.481 88,8% 386.481 2225 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.630 1.630 0 0,0% 0 2226 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.725 16.725 7.705 46,1% 7.600 2227 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3.419.113 3.731.827 3.731.827 100,0% 3.731.827 2228 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 108.235 108.235 108.235 100,0% 108.235 2229 512002 51300 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 2230 512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la estrategia de Medicina personalizada 127.250 127.250 127.250 100,0% 127.250 2231 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género 106.519 106.519 106.519 100,0% 106.519 2232 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 10 10 0 0,0% 0 2233 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 150.000 150.000 0 0,0% 0 2234 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 435.875 63.161 8.000 12,7% 8.000 2235 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 358.750 100,0% 358.750 2236 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 0 0,0% 0 2237 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 6.938.786 6.881.760 5.322.094 77,3% 5.321.989 2238 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 89.303 91.535 59.584 65,1% 59.584 2239 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 2240 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.231 45.337 28.334 62,5% 28.334 2241 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 25.000 25.000 4.000 16,0% 0 2242 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 158.544 161.884 91.918 56,8% 87.918 2243 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 8.302.143 8.333.882 5.982.829 71,8% 5.938.360 2244 Total 51-Actividades de la Dirección General 10.985.029 11.041.411 7.496.620 67,9% 7.358.756 2245 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 2246 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 424.074 412.425 305.308 74,0% 305.308 2247 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2248 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.052 148.512 104.338 70,3% 104.338 2249 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 203.285 508.813 305.707 60,1% 305.707 2250 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 264.225 495.756 421.142 84,9% 421.142 2251 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 2.340.101 2.427.536 1.647.681 67,9% 1.647.681 2252 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 1.078.489 1.065.921 621.034 58,3% 621.034 2253 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 3.968.388 4.116.171 2.717.302 66,0% 2.717.302 2254 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 17.599 18.147 14.493 79,9% 14.493 2255 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 171.707 176.823 123.105 69,6% 123.105 2256 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 43.293 44.759 34.878 77,9% 34.878 2257 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 41.084 42.253 16.415 38,8% 16.415 2258 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 243.712 255.793 184.982 72,3% 184.982 2259 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 84.260 84.260 63.784 75,7% 56.697 2260 520000 51200 2040 313900 Arrendamiento medios de transporte 0 0 177 - 0 2261 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres 0 0 0 - 0 2262 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias 1.452 1.452 0 0,0% 0 2263 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 186.416 186.416 53.288 28,6% 52.462 2264 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 200.000 200.000 58.863 29,4% 58.863 2265 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 45.563 45.563 11.956 26,2% 11.956 2266 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 101.624 101.624 69.899 68,8% 66.538 2267 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 5.319 76,0% 5.319 2268 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 10 10 0 0,0% 0 2269 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 13.290 13.290 10.208 76,8% 10.112 2270 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.271 6.271 4.202 67,0% 4.202 2271 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 2.580 25,8% 2.580 2272 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 200.000 200.000 152.688 76,3% 152.688 2273 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 16.001 57,1% 15.607 2274 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 0 0,0% 0 2275 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios 1.832 1.832 828 45,2% 733 2276 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 6.239 39,0% 6.239 2277 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 13.837 13.837 6.219 44,9% 6.219 2278 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 34.000 34.000 19.657 57,8% 19.657 2279 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.953 2.953 1.915 64,9% 1.915 2280 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 24.000 24.000 17.701 73,8% 16.683 2281 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 10 10 0 0,0% 0 2282 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.000 10.000 4.634 46,3% 4.634 2283 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.753 55.753 28.456 51,0% 28.456 2284 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 270.000 270.000 97.707 36,2% 93.740 2285 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 1.286 42,9% 1.286 2286 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 12.000 12.000 8.100 67,5% 8.100 2287 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 17.000 17.000 16.904 99,4% 16.904 2288 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 115.000 115.000 89.826 78,1% 87.140 2289 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 15.000 15.000 22 0,1% 22 2290 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 586 >1000% 586 2291 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2292 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2293 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 2294 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 150.406 150.406 150.406 100,0% 150.406 2295 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 450.000 450.000 28.891 6,4% 28.891 2296 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 50.000 50.000 0 0,0% 0 2297 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 450.000 450.000 20.137 4,5% 20.137 2298 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 50.000 50.000 18.634 37,3% 16.454 2299 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 11.680.279 12.444.783 7.520.757 60,4% 7.498.871 2300 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 0 0,0% 0 2301 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 835.894 717.512 470.861 65,6% 470.861 2302 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 146.459 204.409 135.020 66,1% 135.020 2303 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 533.982 500.718 365.171 72,9% 365.171 2304 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290.000 290.000 172.455 59,5% 167.317 2305 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias 10 67.010 38.346 57,2% 38.346 2306 520001 51200 2262 313904 Campaña prevención Enfermedades Transmisión Sexual (ETS) 40.000 40.000 0 0,0% 0 2307 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias 10 15.010 3.732 24,9% 3.732 2308 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 100.000 100.000 28.086 28,1% 28.086 2309 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 269.130 269.130 68.882 25,6% 68.882 2310 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 310.419 310.419 113.670 36,6% 113.670 2311 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 80.000 80.000 28.463 35,6% 28.463 2312 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21) 180.000 180.000 26.545 14,7% 26.545 2313 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10 30.010 0 0,0% 0 2314 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 242.596 242.596 177.327 73,1% 177.327 2315 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 268.000 268.000 195.140 72,8% 195.140 2316 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 336.000 336.000 335.963 100,0% 335.963 2317 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 135.000 135.000 67.798 50,2% 67.798 2318 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional 200.000 200.000 125.791 62,9% 125.791 2319 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane 45.000 45.000 45.000 100,0% 45.000 2320 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 120.000 120.000 110.427 92,0% 110.427 2321 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 4.191.457 4.211.234 2.508.677 59,6% 2.503.539 2322 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.081.564 1.182.410 868.790 73,5% 868.790 2323 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.981 199.758 130.795 65,5% 130.795 2324 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 530.465 374.881 289.272 77,2% 289.272 2325 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 7.700.000 7.700.000 2.046.552 26,6% 1.581.907 2326 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 250.000 250.000 140.218 56,1% 136.697 2327 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 200.000 200.000 119.678 59,8% 111.764 2328 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 8.903 10,5% 8.903 2329 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 330.000 330.000 166.486 50,5% 140.360 2330 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 10.334.010 10.322.049 3.770.694 36,5% 3.268.489 2331 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3.588.915 3.364.264 2.398.909 71,3% 2.398.909 2332 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 401.949 530.780 354.124 66,7% 354.124 2333 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 603.756 715.677 465.957 65,1% 465.957 2334 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 190.000 190.000 165.082 86,9% 164.655 2335 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 100.000 100.000 28.258 28,3% 26.714 2336 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 320.000 320.000 264.161 82,6% 249.559 2337 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 5.204.620 5.220.721 3.676.490 70,4% 3.659.917 2338 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.459 44.528 73,6% 44.528 2339 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.597.978 2.719.901 1.596.502 58,7% 1.596.502 2340 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 252.207 339.512 192.240 56,6% 192.240 2341 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.275.860 1.065.877 786.716 73,8% 786.716 2342 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 170.489 170.489 42.505 24,9% 40.356 2343 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 56.100 56.100 26.471 47,2% 26.471 2344 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros 15.300 15.300 0 0,0% 0 2345 Total 520004-Salud laboral 4.426.881 4.427.639 2.688.963 60,7% 2.686.813 2346 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 35.837.247 36.626.425 20.165.582 55,1% 19.617.630 2347 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 35.837.247 36.626.425 20.165.582 55,1% 19.617.630 2348 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 99.738 102.230 73.019 71,4% 73.019 2349 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 279.837 286.825 204.871 71,4% 204.871 2350 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.169.777 3.906.991 1.582.045 40,5% 1.582.045 2351 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 387.110 622.367 408.996 65,7% 408.996 2352 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.011.185 686.938 537.239 78,2% 537.239 2353 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1.517.922 693.198 360.343 52,0% 360.343 2354 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 50.632 30.923 61,1% 30.923 2355 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 1.569.654 1.595.240 507.806 31,8% 507.806 2356 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28.536 31.901 24.865 77,9% 24.865 2357 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 1.469.853 1.512.646 974.108 64,4% 974.108 2358 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 38.643 38.643 25.730 66,6% 25.730 2359 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 154 132 85,7% 132 2360 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 852.530 878.064 776.305 88,4% 776.305 2361 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional servicios temporales 30.092.712 15.328.992 0 0,0% 0 2362 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 850.372 18.520.999 18.584.302 100,3% 15.324.226 2363 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500.000 969.027 969.027 100,0% 969.027 2364 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 14.761 14.761 8.552 57,9% 8.552 2365 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2366 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 65.000 65.000 42.946 66,1% 41.782 2367 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 16.000 16.000 12.003 75,0% 7.850 2368 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 28.986 28.986 8.813 30,4% 8.813 2369 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 123.835 123.835 96.294 77,8% 96.294 2370 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 27.244 27.244 10.226 37,5% 10.226 2371 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.438.590 3.438.590 3.438.589 100,0% 3.438.589 2372 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 21.500 21.500 0 0,0% 0 2373 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2374 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 40.019 40.019 25.386 63,4% 22.565 2375 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 112.000 112.000 14.437 12,9% 13.475 2376 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 30.621 30.621 17.643 57,6% 17.643 2377 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 31.517 31.517 12.234 38,8% 11.145 2378 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 30.621 30.621 339 1,1% 339 2379 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 68.792 68.792 42.527 61,8% 42.527 2380 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 26.250 26.250 10.792 41,1% 10.792 2381 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 372.498 759.698 0 0,0% 0 2382 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 14.602 14.602 10.476 71,7% 10.476 2383 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 71.371 71.371 35.421 49,6% 35.421 2384 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2385 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 63.428 63.428 25.783 40,6% 25.783 2386 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 20.414 20.414 3.626 17,8% 3.626 2387 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 270.000 270.000 85.452 31,6% 85.452 2388 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2389 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.600 30.600 1.000 3,3% 0 2390 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700.000 700.000 92.117 13,2% 92.117 2391 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.900 45.900 0 0,0% 0 2392 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 68.489 76,1% 68.489 2393 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 19.161 63,9% 19.161 2394 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2395 Total 540000-Actividades de dirección y administración 47.708.958 51.403.135 29.142.014 56,7% 25.870.750 2396 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 6.000 6.000 1.446 24,1% 1.446 2397 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 21.000 21.000 10.637 50,7% 10.057 2398 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 33.422 33.422 20.717 62,0% 18.127 2399 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.750 15.750 0 0,0% 0 2400 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 13.650 13.650 0 0,0% 0 2401 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 50.000 50.000 2.120 4,2% 2.120 2402 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 5.509 36,7% 5.509 2403 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 765.173 915.699 609.712 66,6% 609.712 2404 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.727 67.092 39.373 58,7% 39.373 2405 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.299 184.232 150.106 81,5% 150.106 2406 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 295.963 317.314 168.796 53,2% 168.796 2407 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0,0% 0 2408 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 196.299 200.430 143.611 71,7% 143.611 2409 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 92.663 95.789 72.633 75,8% 72.633 2410 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 422.135 434.780 326.720 75,1% 326.720 2411 540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad 44.029 45.284 32.640 72,1% 32.640 2412 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.358.120 2.415.455 1.584.021 65,6% 1.580.851 2413 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 827.229 843.682 505.656 59,9% 505.656 2414 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.648 43.287 35.676 82,4% 35.676 2415 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.011 86.524 65.037 75,2% 65.037 2416 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.140 77.751 54.335 69,9% 54.335 2417 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 37.342 10.844 29,0% 10.844 2418 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 187.946 199.067 144.297 72,5% 144.297 2419 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 33.198 36.564 28.001 76,6% 28.001 2420 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 350.667 360.774 224.703 62,3% 224.703 2421 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 26.352 27.094 18.482 68,2% 18.482 2422 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 6.327 6.327 6.327 100,0% 6.327 2423 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 1.123 22,7% 1.123 2424 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 22.045.186 22.045.186 16.963.316 76,9% 15.072.856 2425 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario 10 10 0 0,0% 0 2426 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.335.000 1.297.225 880.366 67,9% 704.335 2427 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.140.000 7.140.000 4.447.794 62,3% 4.090.552 2428 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.640.000 2.640.000 1.656.064 62,7% 1.529.829 2429 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.462.200 4.462.200 3.077.536 69,0% 2.735.637 2430 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 800.000 800.000 570.518 71,3% 543.137 2431 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 18.800.000 18.800.000 15.515.131 82,5% 13.726.782 2432 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3.750.000 3.763.000 2.765.080 73,5% 2.522.152 2433 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 3.000.000 3.000.000 1.228.160 40,9% 1.199.265 2434 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra 21.750.000 21.750.000 15.143.194 69,6% 15.143.194 2435 540002 52833 2500 311118 Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo 0 24.775 0 0,0% 0 2436 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 2.800.000 2.800.000 1.454.405 51,9% 1.454.405 2437 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN 1.200.000 960.000 960.000 100,0% 960.000 2438 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 325.000 325.000 222.347 68,4% 222.347 2439 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 4.350 4.350 1.555 35,7% 1.555 2440 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad 3.320.000 3.320.000 2.834.737 85,4% 2.715.446 2441 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 145.000 145.000 93.857 64,7% 93.857 2442 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN 10 240.010 240.000 100,0% 240.000 2443 Total 540002-Prestaciones y conciertos 95.188.234 95.240.119 69.148.541 72,6% 64.049.830 2444 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 532 532 0 0,0% 0 2445 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 30.568 30.568 16.927 55,4% 15.642 2446 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2447 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 44.827 44.827 4.295 9,6% 4.202 2448 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 2449 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 21.000 21.000 11.295 53,8% 10.334 2450 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 129.150 129.150 2.554 2,0% 2.554 2451 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 139.919 143.414 102.435 71,4% 102.435 2452 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 692.213 752.226 506.312 67,3% 506.312 2453 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.712 103.231 69.585 67,4% 69.585 2454 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 282.953 167.929 120.851 72,0% 120.851 2455 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 47.798 26.650 55,8% 26.650 2456 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 58.250 39.555 67,9% 39.555 2457 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 216.442 233.109 186.423 80,0% 186.423 2458 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 44.739 35.830 28.220 78,8% 28.220 2459 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 377.118 387.917 213.450 55,0% 213.450 2460 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 5.600 5.755 0 0,0% 0 2461 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2.101.793 2.177.535 1.328.553 61,0% 1.326.213 2462 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 380.000 430.000 264.523 61,5% 264.523 2463 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 210.000 260.000 189.906 73,0% 189.906 2464 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 63.705 65.298 46.638 71,4% 46.638 2465 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 694.537 469.638 334.626 71,3% 334.626 2466 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 312.748 399.548 236.319 59,1% 236.319 2467 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 274.499 309.041 193.506 62,6% 193.506 2468 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 107.512 206.595 166.725 80,7% 166.725 2469 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 39.202 24.543 62,6% 24.543 2470 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 173.067 177.728 121.501 68,4% 121.501 2471 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 63.016 64.414 47.371 73,5% 47.371 2472 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 476.308 490.570 325.901 66,4% 325.901 2473 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 5.119 5.330 6.163 115,6% 6.163 2474 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 9.049 9.343 7.986 85,5% 7.986 2475 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 0 3.774 3 0,1% 3 2476 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 65.354 63.389 42.841 67,6% 42.841 2477 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 23.000 23.000 11.274 49,0% 11.274 2478 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 180.000 180.000 116.404 64,7% 115.342 2479 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.858.989 1.858.989 1.346.759 72,4% 1.195.449 2480 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 800 800 0 0,0% 0 2481 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 2482 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 60.000 24.284 40,5% 24.278 2483 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 11.480 11.480 7.329 63,8% 7.008 2484 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos 3.000 3.000 253 8,4% 253 2485 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 8.000 8.000 4.066 50,8% 4.066 2486 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 168.318.663 168.318.663 126.167.356 75,0% 126.011.761 2487 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.612.176 8.512.176 6.259.230 73,5% 6.259.230 2488 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 155.000 155.000 51.703 33,4% 51.703 2489 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2490 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 182.066.052 182.124.999 135.997.212 74,7% 135.688.918 2491 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 247.939 267.064 187.508 70,2% 187.508 2492 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.404 21.309 5.509 25,9% 5.509 2493 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 2494 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.388 32.173 25.011 77,7% 25.011 2495 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0,0% 0 2496 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 61.019 65.536 44.127 67,3% 44.127 2497 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 26.363 26.402 19.969 75,6% 19.969 2498 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 88.751 91.364 69.767 76,4% 69.767 2499 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.600 7.600 4.682 61,6% 4.682 2500 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos 0 0 230 - 230 2501 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2502 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 479.484 514.471 356.805 69,4% 356.805 2503 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 63.705 65.298 46.638 71,4% 46.638 2504 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.978.159 1.795.014 1.224.601 68,2% 1.224.601 2505 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 233.219 324.174 191.858 59,2% 191.858 2506 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 367.051 325.448 246.698 75,8% 246.698 2507 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 61.019 270.398 194.043 71,8% 194.043 2508 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 21.145 9.638 45,6% 9.638 2509 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 462.101 482.793 352.635 73,0% 352.635 2510 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 72.288 57.110 42.149 73,8% 42.149 2511 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 873.732 899.121 576.176 64,1% 576.176 2512 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 207 161 77,9% 161 2513 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 5.105 5.063 3.704 73,2% 3.704 2514 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 5.593 5.748 0 0,0% 0 2515 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 2.822.355 2.815.817 1.443.642 51,3% 1.423.432 2516 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 340.497 105.035 75.143 71,5% 75.143 2517 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 155.000 155.000 52.875 34,1% 42.901 2518 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 301.427 301.427 142.421 47,2% 0 2519 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 173.107 173.107 79.729 46,1% 71.820 2520 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 370.686 370.686 223.478 60,3% 223.478 2521 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 152.500 100.000 55.143 55,1% 55.143 2522 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 55.000 611.902 32.865 5,4% 32.865 2523 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 250.000 302.500 0 0,0% 0 2524 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 56.000 35.008 15.096 43,1% 14.046 2525 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 177.500 177.500 23.001 13,0% 23.001 2526 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 186.094 449.086 0 0,0% 0 2527 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 3.162.374 2.423.625 398.052 16,4% 383.437 2528 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 865.940 1.047.787 805.689 76,9% 805.689 2529 540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos 10 57.275 30.585 53,4% 30.585 2530 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud 759.050 759.050 0 0,0% 0 2531 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 9.112.000 9.112.000 5.170.055 56,7% 5.170.055 2532 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.827.054 2.972.054 1.505.111 50,6% 1.505.111 2533 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA 0 24.445 0 0,0% 0 2534 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 1.587.891 1.829.566 404.496 22,1% 404.496 2535 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 100.000 121.000 0 0,0% 0 2536 540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones 10 111.965 80.802 72,2% 80.802 2537 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 2538 540007 52010 6094 311111 MRR Atención Digital Personalizada Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 10 10 0 0,0% 0 2539 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 2540 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica 10 10 0 0,0% 0 2541 540007 52010 6094 311114 MRR Red UNICAS 10 10 0 0,0% 0 2542 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 27.576.527 28.307.405 13.426.482 47,4% 13.230.304 2543 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 199.389 210.357 74.829 35,6% 74.829 2544 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2545 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.710 46.804 32.540 69,5% 32.540 2546 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 99.650 30.668 30,8% 30.668 2547 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 12 0 0,0% 0 2548 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 32.124 34.118 23.688 69,4% 23.688 2549 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 13.489 19.016 14.372 75,6% 14.372 2550 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 74.978 77.177 50.915 66,0% 50.915 2551 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 22.985 23.641 11.743 49,7% 11.743 2552 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6.000 6.000 3.413 56,9% 3.413 2553 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 2.130 14,2% 2.130 2554 Total 540008-Innovación y organización 412.705 531.775 244.297 45,9% 244.297 2555 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 357.891.873 362.714.893 251.227.924 69,3% 242.347.968 2556 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 64.877 66.498 47.496 71,4% 47.496 2557 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 12.001.004 9.759.099 6.941.601 71,1% 6.941.601 2558 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.017.659 1.089.800 774.434 71,1% 774.434 2559 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.539.654 2.431.818 1.827.387 75,1% 1.827.387 2560 541004 52700 1220 312400 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 401.030 1.177.584 765.528 65,0% 765.528 2561 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.003.764 1.286.712 965.477 75,0% 965.477 2562 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 275.938 1.925.686 1.476.359 76,7% 1.476.359 2563 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.379.005 2.473.648 1.840.889 74,4% 1.840.889 2564 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 557.882 548.716 417.985 76,2% 417.985 2565 541004 52700 1600 312400 (E) Seguridad social 5.488.845 5.654.596 4.065.575 71,9% 4.065.575 2566 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 388.955 401.413 340.014 84,7% 340.014 2567 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 243.538 250.176 184.067 73,6% 184.067 2568 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 246.026 253.956 174.515 68,7% 174.515 2569 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 167.290 172.821 123.341 71,4% 123.341 2570 541004 52700 1710 312400 (E) Complemento de productividad 754.851 776.673 508.876 65,5% 508.876 2571 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 9.774 66,7% 8.552 2572 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 1.402 70,1% 447 2573 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 208.617 208.617 214.271 102,7% 180.093 2574 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 13.000 13.000 9.510 73,2% 8.255 2575 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55.000 55.000 48.178 87,6% 48.038 2576 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 8.598 78,2% 8.598 2577 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 17.000 17.000 12.386 72,9% 12.330 2578 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.753.183 3.215.718 2.104.123 65,4% 2.104.123 2579 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 36.243 51,8% 36.090 2580 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 3.022 20,1% 2.620 2581 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 2.297 38,3% 2.297 2582 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 2.518 71,9% 1.958 2583 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 25.409 84,7% 25.409 2584 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 9.000 9.000 6.802 75,6% 6.747 2585 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 94.756 42,1% 87.353 2586 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.740.000 1.740.000 907.644 52,2% 874.637 2587 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 235.000 235.000 161.906 68,9% 141.668 2588 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 9.000 9.000 3.120 34,7% 2.703 2589 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.224.000 1.224.000 613.386 50,1% 612.996 2590 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 25.610 426,8% 24.841 2591 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 2592 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 962.237 962.237 460.542 47,9% 435.731 2593 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 33.000 33.000 26.078 79,0% 25.270 2594 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 48.000 48.000 30.045 62,6% 30.037 2595 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 8.256 55,0% 7.303 2596 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 1.555 18,3% 1.483 2597 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.900.000 2.900.000 1.567.307 54,0% 1.567.307 2598 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.750.000 1.750.000 1.149.328 65,7% 1.133.588 2599 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 142.000 142.000 89.630 63,1% 89.630 2600 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 721.500 671.500 259.685 38,7% 247.814 2601 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15.000 45.000 20.160 44,8% 20.160 2602 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 80.000 27.206 34,0% 26.350 2603 541004 52700 7309 312800 (E) Obras menores en sede Estella Proyecto Hombre 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 2604 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Larraingoa. Adecuación de habitaciones y baños 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 2605 Total 541004-Actividades de salud mental 41.929.736 42.131.149 28.477.901 67,6% 28.321.584 2606 Total 541-Salud Mental 41.929.736 42.131.149 28.477.901 67,6% 28.321.584 2607 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 870.597 892.337 586.738 65,8% 586.738 2608 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 133.339.831 125.602.063 89.040.316 70,9% 89.040.316 2609 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.769.366 18.372.393 13.021.863 70,9% 13.021.863 2610 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.505.328 27.392.493 20.688.992 75,5% 20.688.992 2611 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 9.424.118 16.256.094 11.558.875 71,1% 11.558.875 2612 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 13.820.779 14.950.165 12.067.863 80,7% 12.067.863 2613 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.913.467 26.808.580 22.465.873 83,8% 22.465.873 2614 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 33.160.827 34.364.644 25.259.646 73,5% 25.259.646 2615 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 10.156.234 10.022.567 8.278.451 82,6% 8.278.451 2616 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 68.906.915 70.977.625 56.245.373 79,2% 56.245.373 2617 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.848.302 7.071.201 6.270.121 88,7% 6.270.121 2618 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 15.741.364 15.580.471 11.383.016 73,1% 11.383.016 2619 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.066.837 4.193.831 3.038.459 72,5% 3.038.459 2620 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 3.042.953 3.147.062 2.320.115 73,7% 2.320.115 2621 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 10.392.713 10.810.116 7.900.968 73,1% 7.900.968 2622 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 1.984.943 2.652.416 2.265.214 85,4% 2.265.214 2623 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 145.000 145.000 92.581 63,8% 92.581 2624 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 180.000 180.000 90.079 50,0% 90.079 2625 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN 7.000 7.000 0 0,0% 0 2626 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.100.000 1.100.000 572.582 52,1% 572.582 2627 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.700.000 1.700.000 1.176.640 69,2% 1.174.814 2628 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 3.094.203 61,9% 2.612.886 2629 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 365.000 365.000 205.204 56,2% 205.204 2630 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 930.000 930.000 666.851 71,7% 650.245 2631 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 876 87,6% 799 2632 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.700.000 2.700.000 1.775.290 65,8% 1.657.684 2633 543000 52200 2213 312300 Material implantable 26.000.000 26.000.000 17.391.674 66,9% 16.869.199 2634 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.550.000 1.550.000 1.050.577 67,8% 1.019.746 2635 543000 52200 2215 312300 Fármacos 115.219.128 115.089.128 78.735.997 68,4% 75.669.618 2636 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 47.000.000 47.000.000 34.658.696 73,7% 33.318.695 2637 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 350.600 350.600 178.563 50,9% 170.119 2638 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500.000 500.000 334.656 66,9% 302.133 2639 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 500.000 500.000 289.108 57,8% 254.593 2640 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 2641 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 35.000 35.000 8.854 25,3% 8.854 2642 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 90.000 90.000 43.848 48,7% 43.848 2643 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 16.207 40,5% 16.207 2644 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.130.000 4.130.000 2.799.277 67,8% 2.298.222 2645 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.700.000 9.700.000 6.571.684 67,7% 5.497.291 2646 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 775.000 775.000 432.008 55,7% 333.085 2647 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1.000.000 1.000.000 812.363 81,2% 705.728 2648 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 825.000 825.000 522.961 63,4% 452.781 2649 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 250.000 250.000 216.271 86,5% 194.731 2650 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 283.500 283.500 278.482 98,2% 259.127 2651 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.104 36.104 18.052 50,0% 18.052 2652 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 150.000 150.000 83.931 56,0% 83.931 2653 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.750.189 10.750.189 6.025.142 56,0% 4.468.052 2654 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 17.000 17.000 1.882 11,1% 1.882 2655 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.500.000 1.500.000 1.013.739 67,6% 1.013.739 2656 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.500.000 1.500.000 816.616 54,4% 767.968 2657 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 19.484.823 19.484.823 14.201.915 72,9% 13.573.748 2658 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.670.000 1.670.000 1.144.847 68,6% 1.144.847 2659 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 90.000 90.000 60.505 67,2% 60.505 2660 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2661 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 974.000 974.000 289.606 29,7% 289.606 2662 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 100.000 100.000 9.975 10,0% 8.583 2663 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 150.000 150.000 38.674 25,8% 38.674 2664 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 2.781.896 2.781.896 426.239 15,3% 287.312 2665 543000 52200 6020 312809 Renovación cubierta Ubarmin-HUN 0 0 83.320 - 83.320 2666 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN 0 0 0 - 0 2667 543000 52200 6020 312812 (E) Ampliación hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil 260.000 260.000 0 0,0% 0 2668 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 9.743.609 9.743.609 999.171 10,3% 999.171 2669 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 100.000 230.000 151.687 66,0% 150.477 2670 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 800.000 800.000 304.838 38,1% 262.077 2671 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 22.070 31,5% 22.070 2672 543000 52200 6059 312804 (E) Equipamiento general y otras actuaciones en Unidad psiquiátrica infanto-juvenil 40.000 40.000 3.724 9,3% 0 2673 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 649.539.973 659.689.458 470.103.343 71,3% 460.136.744 2674 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.373.521 1.326.783 951.360 71,7% 951.360 2675 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139.210 110.693 77.535 70,0% 77.535 2676 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 338.705 278.553 216.620 77,8% 216.620 2677 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 113.521 155.959 113.019 72,5% 113.019 2678 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 79.102 210.949 183.251 86,9% 183.251 2679 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 347.399 358.210 271.634 75,8% 271.634 2680 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 75.085 78.500 83.129 105,9% 83.129 2681 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 685.893 706.458 499.435 70,7% 499.435 2682 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 22.343 23.010 22.541 98,0% 22.541 2683 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 112.055 115.365 82.924 71,9% 82.924 2684 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 25.350 26.160 19.197 73,4% 19.197 2685 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 13.572 13.977 10.041 71,8% 10.041 2686 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 46.747 48.083 29.659 61,7% 29.659 2687 543004 52214 2040 312700 Arrendamiento de medios de transporte 18.112 18.112 10.565 58,3% 10.565 2688 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 24.000 24.000 8.690 36,2% 8.690 2689 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 42.000 42.000 16.203 38,6% 16.203 2690 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 2.966 49,4% 2.966 2691 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 4.100 27,3% 4.100 2692 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 0 0,0% 0 2693 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.195.000 1.195.000 622.399 52,1% 622.399 2694 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 45.000 1.712 3,8% 1.712 2695 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 55.000 85.000 54.920 64,6% 54.920 2696 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 3.000 3.000 398 13,3% 398 2697 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 5.000 5.000 3.022 60,4% 3.022 2698 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 14.000 14.000 5.315 38,0% 5.315 2699 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 46.888 46.888 20.564 43,9% 20.564 2700 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 37 0,4% 37 2701 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 5.000 5.000 2.268 45,4% 2.268 2702 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 5.500 5.500 3.305 60,1% 3.305 2703 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 36.283 51,8% 36.283 2704 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 4.200 4.200 0 0,0% 0 2705 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.100.000 1.100.000 837.161 76,1% 730.434 2706 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.000 6.000 3.022 50,4% 3.022 2707 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 83.019 83.019 58.377 70,3% 58.377 2708 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 4.586 30,6% 4.586 2709 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.573 28.573 14.085 49,3% 14.085 2710 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2711 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2712 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 770.000 770.000 471.121 61,2% 471.121 2713 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1.100 1.100 479 43,6% 479 2714 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.558 39,0% 1.558 2715 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 33.000 33.000 7.378 22,4% 7.378 2716 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 67.000 67.000 1.205 1,8% 1.205 2717 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 7.093.995 7.174.192 4.752.065 66,2% 4.645.339 2718 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 656.633.968 666.863.650 474.855.408 71,2% 464.782.082 2719 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 131.492 134.776 96.266 71,4% 96.266 2720 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 22.992.024 19.606.078 13.846.140 70,6% 13.846.140 2721 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.478.143 3.225.156 2.160.789 67,0% 2.160.789 2722 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.094.176 3.317.431 2.396.819 72,2% 2.396.819 2723 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.655.247 4.212.017 2.933.470 69,6% 2.933.470 2724 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.767.636 1.811.777 1.073.399 59,2% 1.073.399 2725 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.975.109 4.712.453 4.087.560 86,7% 4.087.560 2726 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5.408.216 5.558.216 4.116.582 74,1% 4.116.582 2727 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.524.247 1.526.390 1.284.954 84,2% 1.284.954 2728 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 11.536.514 11.884.625 9.169.739 77,2% 9.169.739 2729 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.209.902 1.246.928 1.138.088 91,3% 1.138.088 2730 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.495.352 3.599.025 2.652.388 73,7% 2.652.388 2731 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 818.160 843.972 613.020 72,6% 613.020 2732 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 592.106 611.972 448.827 73,3% 448.827 2733 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 2.053.042 2.114.789 1.430.479 67,6% 1.430.479 2734 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 262.660 270.044 224.509 83,1% 224.509 2735 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 70.000 70.000 38.720 55,3% 38.720 2736 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 41.000 41.000 30.295 73,9% 28.300 2737 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 250.000 250.000 181.434 72,6% 163.580 2738 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 960.000 960.000 701.574 73,1% 579.161 2739 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 585.000 585.000 344.312 58,9% 319.738 2740 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.050 36.050 18.492 51,3% 18.492 2741 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 190.000 190.000 143.415 75,5% 142.980 2742 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.602 53,4% 1.602 2743 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.617.002 1.617.002 916.436 56,7% 899.651 2744 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 210.000 210.000 142.646 67,9% 139.194 2745 545000 52400 2215 312300 Fármacos 17.320.000 17.320.000 12.094.652 69,8% 11.408.355 2746 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.780.000 3.780.000 3.049.327 80,7% 3.005.982 2747 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 110.000 110.000 49.055 44,6% 48.972 2748 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 30.000 30.000 17.021 56,7% 17.021 2749 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 80.000 80.000 59.186 74,0% 59.186 2750 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 26.000 26.000 16.101 61,9% 16.101 2751 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 1.997 66,6% 1.997 2752 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 10.759 53,8% 10.759 2753 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 9.641 96,4% 9.641 2754 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 650.000 650.000 398.282 61,3% 398.282 2755 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.710.000 1.710.000 981.308 57,4% 981.308 2756 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 515.000 515.000 132.262 25,7% 132.262 2757 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 42.957 66,1% 41.455 2758 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 180.000 180.000 82.145 45,6% 82.145 2759 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 945.000 945.000 558.979 59,2% 558.979 2760 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 45.060 45.060 26.142 58,0% 26.142 2761 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 3.610 50,0% 3.610 2762 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.831.009 1.831.009 939.266 51,3% 939.617 2763 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 175.000 175.000 154.729 88,4% 150.964 2764 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 226.000 226.000 125.089 55,3% 124.760 2765 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2.000.000 2.000.000 1.609.774 80,5% 1.562.807 2766 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 180.800 180.800 95.489 52,8% 95.489 2767 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 70.000 70.000 51.958 74,2% 51.958 2768 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0,0% 0 2769 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 0 0,0% 0 2770 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 996.000 831.000 478.931 57,6% 478.931 2771 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 20.000 2.977 14,9% 2.977 2772 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 20.000 0 0,0% 0 2773 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela 10 883.538 38.694 4,4% 38.694 2774 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 1.179.254 1.404.254 318.599 22,7% 318.599 2775 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10.000 10.000 3.904 39,0% 3.904 2776 545000 52400 6057 312807 (E) Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 100.000 100.000 0 0,0% 0 2777 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 125.000 200.000 42.093 21,0% 42.093 2778 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 270.000 270.000 4.175 1,5% 4.175 2779 Total 545000-Hospital de Tudela 99.815.441 102.455.594 71.591.055 69,9% 70.621.610 2780 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 64.877 66.498 47.496 71,4% 47.496 2781 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 8.024.740 6.943.187 4.821.150 69,4% 4.821.150 2782 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 671.617 865.063 575.015 66,5% 575.015 2783 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.594.371 1.475.303 1.082.064 73,3% 1.082.064 2784 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 583.508 1.115.718 790.258 70,8% 790.258 2785 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 407.935 1.165.180 1.025.469 88,0% 1.025.469 2786 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 2.135.283 2.235.557 1.603.190 71,7% 1.603.190 2787 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 847.520 828.620 650.181 78,5% 650.181 2788 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 3.607.455 3.714.905 2.733.556 73,6% 2.733.556 2789 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 212.264 218.855 186.207 85,1% 186.207 2790 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 673.540 693.784 507.137 73,1% 507.137 2791 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 176.293 181.739 133.248 73,3% 133.248 2792 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 378.692 390.508 287.483 73,6% 287.483 2793 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 62.166 64.087 47.642 74,3% 47.642 2794 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 456.940 471.162 341.942 72,6% 341.942 2795 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.989.747 2.049.017 1.524.444 74,4% 1.524.444 2796 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2797 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 82.000 82.000 44.783 54,6% 44.783 2798 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 165.000 165.000 114.327 69,3% 92.725 2799 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 11.644 58,2% 9.079 2800 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 1.802 22,5% 1.802 2801 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 54.000 54.000 11.497 21,3% 9.643 2802 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 45.000 45.000 2.667 5,9% 2.667 2803 545001 52420 2215 312200 Fármacos 195.000 195.000 6.563 3,4% 6.563 2804 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 620.000 620.000 15.149 2,4% 55 2805 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 18.000 18.000 394 2,2% 394 2806 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2807 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 387 24,2% 387 2808 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 115.000 115.000 51.389 44,7% 51.389 2809 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 640.000 640.000 401.715 62,8% 401.645 2810 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 30.000 30.000 17.052 56,8% 15.173 2811 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 0 0,0% 0 2812 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 280.985 280.985 188.153 67,0% 185.881 2813 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 0 0,0% 0 2814 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 655.000 655.000 344.303 52,6% 328.004 2815 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10.000 10.000 4.582 45,8% 4.582 2816 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 17.464 87,3% 17.464 2817 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 13.410 67,0% 13.410 2818 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 600.000 525.000 55.350 10,5% 55.350 2819 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 60.000 60.000 22.542 37,6% 22.542 2820 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25.000 25.000 10.960 43,8% 10.960 2821 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2822 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 25.637.533 26.154.767 17.692.614 67,6% 17.630.979 2823 Total 545-Área de salud de Tudela 125.452.974 128.610.360 89.283.669 69,4% 88.252.589 2824 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 66.616 68.281 48.770 71,4% 48.770 2825 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 12.642.391 11.438.333 8.158.030 71,3% 8.158.030 2826 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.051.081 1.258.989 870.574 69,1% 870.574 2827 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.545.731 2.210.451 1.701.092 77,0% 1.701.092 2828 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 694.502 1.340.336 955.561 71,3% 955.561 2829 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.370.655 2.635.055 2.121.818 80,5% 2.121.818 2830 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.965.593 3.038.281 2.181.722 71,8% 2.181.722 2831 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 744.987 767.402 686.408 89,4% 686.408 2832 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 6.014.067 6.195.891 4.921.392 79,4% 4.274.421 2833 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 707.501 729.906 663.014 90,8% 663.014 2834 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.169.387 2.171.743 1.632.789 75,2% 1.632.789 2835 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 451.786 458.259 339.293 74,0% 339.293 2836 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 278.412 276.147 212.475 76,9% 212.475 2837 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 883.698 909.632 767.332 84,4% 767.332 2838 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 176.286 242.504 229.933 94,8% 229.933 2839 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 26.992 26.992 21.238 78,7% 18.566 2840 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 33.353 38,6% 28.881 2841 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 680.000 680.000 425.675 62,6% 373.003 2842 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 400.000 400.000 267.891 67,0% 256.677 2843 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 14.686 49,0% 14.271 2844 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 70.000 70.000 45.296 64,7% 41.367 2845 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 2846 546000 52500 2210 312300 Alimentación 220.000 220.000 178.402 81,1% 167.397 2847 546000 52500 2213 312300 Material implantable 1.020.000 1.020.000 692.260 67,9% 680.436 2848 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 80.000 80.000 64.739 80,9% 62.450 2849 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.860.000 4.852.967 3.354.267 69,1% 3.338.667 2850 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.460.303 1.460.303 1.171.549 80,2% 1.096.588 2851 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 45.000 45.000 24.641 54,8% 24.451 2852 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 48.000 48.000 31.389 65,4% 28.867 2853 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 20.000 20.000 8.898 44,5% 7.788 2854 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.100 2.100 0 0,0% 0 2855 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 7.741 96,8% 7.741 2856 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.000 3.000 4.838 161,3% 4.838 2857 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 362.000 362.000 175.634 48,5% 112.132 2858 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.431.777 897.246 62,7% 897.246 2859 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 252.134 252.134 157.460 62,5% 137.778 2860 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 26.331 58,5% 24.982 2861 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 5.000 5.000 0 0,0% 0 2862 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 55.000 55.000 44.646 81,2% 41.233 2863 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 43.269 72,1% 43.087 2864 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 1.805 50,0% 1.805 2865 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 834.497 834.497 428.673 51,4% 428.673 2866 546000 52500 2281 312300 Combustible 6.000 6.000 0 0,0% 0 2867 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 115.000 115.000 80.323 69,8% 71.626 2868 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 49.388 61,7% 45.947 2869 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.100.000 1.100.000 963.327 87,6% 900.369 2870 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 100.000 107.033 57.402 53,6% 55.016 2871 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 22.922 65,5% 22.922 2872 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 30.000 30.000 21.082 70,3% 21.082 2873 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 190.000 190.000 28.207 14,8% 8.225 2874 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 6.000 6.000 0 0,0% 0 2875 546000 52500 6020 312807 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella 815.000 815.000 12.705 1,6% 12.705 2876 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 678.802 678.802 182.526 26,9% 182.526 2877 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1.000 11.000 3.778 34,3% 3.778 2878 546000 52500 6057 312805 Adquisición nuevo telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra 240.000 240.000 0 0,0% 0 2879 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 400.000 400.000 52.440 13,1% 34.810 2880 Total 546000-Hospital de Estella 48.670.408 49.658.924 35.086.229 70,7% 34.041.160 2881 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud 20.000 20.000 55.042 275,2% 55.042 2882 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 30.000 30.000 4.605 15,3% 4.605 2883 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 59.886 199,6% 59.886 2884 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 64.877 66.498 47.496 71,4% 47.496 2885 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7.272.003 6.744.991 4.861.578 72,1% 4.861.578 2886 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 561.244 621.118 417.706 67,3% 417.706 2887 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.424.269 1.200.062 947.695 79,0% 947.695 2888 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 600.174 523.444 323.581 61,8% 323.581 2889 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 578.425 1.466.633 1.236.973 84,3% 1.236.973 2890 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.954.159 2.007.337 1.476.124 73,5% 1.476.124 2891 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 834.592 838.939 679.587 81,0% 679.587 2892 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3.316.278 3.416.079 2.746.357 80,4% 2.746.357 2893 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 397.618 428.131 358.018 83,6% 358.018 2894 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.031.726 1.062.817 771.846 72,6% 771.846 2895 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 328.886 339.049 246.740 72,8% 246.740 2896 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 282.300 291.109 226.205 77,7% 226.205 2897 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 128.328 132.282 94.801 71,7% 94.801 2898 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 307.126 316.715 233.441 73,7% 233.441 2899 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1.768.144 1.820.616 1.368.858 75,2% 1.368.858 2900 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 80.393 66,7% 70.344 2901 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000 1.000 361 36,1% 294 2902 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 140.000 140.000 94.773 67,7% 80.398 2903 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 30.000 30.000 19.161 63,9% 16.770 2904 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 2.659 17,7% 2.562 2905 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 27.000 27.000 14.197 52,6% 14.197 2906 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30.000 30.000 14.827 49,4% 14.827 2907 546001 52520 2215 312200 Fármacos 100.000 100.000 74.514 74,5% 74.514 2908 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 400.000 400.000 313.002 78,3% 313.002 2909 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 8.000 8.000 364 4,5% 364 2910 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 2911 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 1.000 100,0% 1.000 2912 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 0 0,0% 0 2913 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 75.000 75.000 49.158 65,5% 36.717 2914 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 318.673 71,7% 283.265 2915 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2916 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 20.000 20.000 16.852 84,3% 14.606 2917 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 1.077 10,8% 743 2918 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 271.321 271.321 108.098 39,8% 101.894 2919 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 500 500 0 0,0% 0 2920 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 15.000 15.000 2.225 14,8% 1.097 2921 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 7.443 37,2% 7.443 2922 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 540.000 530.000 331.537 62,6% 328.224 2923 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.500 16.500 8.518 51,6% 7.737 2924 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 4.052 33,8% 4.052 2925 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 17.776 88,9% 17.776 2926 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios 0 0 0 - 0 2927 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 20.000 200,0% 20.000 2928 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 23.259.626 23.675.296 17.657.199 74,6% 17.568.365 2929 Total 546-Área de salud de Estella 71.930.034 73.334.220 52.743.428 71,9% 51.609.524 2930 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 266.788 273.454 192.968 70,6% 192.968 2931 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 44.855.184 35.788.031 25.230.651 70,5% 25.230.651 2932 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.844.456 4.062.107 2.799.404 68,9% 2.799.404 2933 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 11.019.679 9.547.803 7.377.359 77,3% 7.377.359 2934 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 594.975 5.484.635 3.901.453 71,1% 3.901.453 2935 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.746.580 4.258.364 2.998.628 70,4% 2.998.628 2936 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 583.751 6.116.102 5.058.146 82,7% 5.058.146 2937 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 10.412.905 10.755.878 7.700.953 71,6% 7.700.953 2938 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 4.408.512 4.434.886 3.633.822 81,9% 3.633.822 2939 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 21.126.970 21.756.679 16.410.185 75,4% 16.410.185 2940 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 852.463 878.715 765.482 87,1% 765.482 2941 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.861.766 2.946.904 2.146.301 72,8% 2.146.301 2942 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 621.873 640.939 457.662 71,4% 457.662 2943 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.722.340 1.775.597 1.330.130 74,9% 1.330.130 2944 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 250.012 257.630 182.615 70,9% 182.615 2945 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.186.128 2.253.440 1.682.148 74,6% 1.682.148 2946 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 7.825.707 8.057.271 5.764.504 71,5% 5.764.504 2947 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 41.382 41.382 22.276 53,8% 21.248 2948 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 298.500 298.500 181.706 60,9% 160.062 2949 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2950 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.149.000 1.149.000 618.420 53,8% 562.348 2951 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 310.000 310.000 191.794 61,9% 177.362 2952 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.000 7.000 1.189 17,0% 914 2953 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 295.000 295.000 180.934 61,3% 175.421 2954 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 28.000 28.000 818 2,9% 818 2955 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 240.000 240.000 131.475 54,8% 130.347 2956 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800.000 1.337.465 475.340 35,5% 310.585 2957 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 3.300.000 3.300.000 2.176.107 65,9% 2.044.674 2958 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 108.000 108.000 21.032 19,5% 21.032 2959 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 2960 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 94.000 94.000 55.471 59,0% 55.471 2961 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 405.000 405.000 223.226 55,1% 196.656 2962 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 195.000 195.000 114.403 58,7% 109.351 2963 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 82.000 82.000 23.789 29,0% 23.789 2964 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 15.000 15.000 8.070 53,8% 6.501 2965 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 36.000 36.000 5.486 15,2% 5.319 2966 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 355.000 355.000 188.877 53,2% 185.945 2967 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.450.000 3.450.000 2.215.373 64,2% 1.951.977 2968 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 231.527 231.527 128.689 55,6% 128.276 2969 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 0 0,0% 0 2970 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 175.000 175.000 90.788 51,9% 70.424 2971 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 17.630 39,2% 17.630 2972 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 95.000 95.000 16.165 17,0% 16.165 2973 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 70.000 70.000 12.238 17,5% 12.238 2974 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.615.046 1.615.046 930.942 57,6% 927.984 2975 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 105.000 105.000 62.300 59,3% 60.787 2976 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.950.000 3.950.000 2.779.990 70,4% 2.635.311 2977 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 78.000 78.000 46.541 59,7% 43.300 2978 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 13.055 13.055 4.737 36,3% 4.737 2979 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 112.500 112.500 77.359 68,8% 77.359 2980 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 6.000 6.000 3.077 51,3% 3.077 2981 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 3.000.000 3.000.000 1.752.494 58,4% 1.752.494 2982 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1.021.798 1.021.798 1.021.713 100,0% 1.021.713 2983 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 250.000 250.000 141.715 56,7% 141.715 2984 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 45.366 113,4% 45.366 2985 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 510.000 410.000 316.989 77,3% 313.375 2986 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 4.198.015 4.198.015 975.823 23,2% 963.731 2987 547001 52300 6020 312819 Obras y reformas en Centro de Salud de Alsasua/Altsasu 80.000 80.000 0 0,0% 0 2988 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 943.000 980.000 624.038 63,7% 578.401 2989 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 324.200 387.200 0 0,0% 0 2990 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 120.000 120.000 23.972 20,0% 23.972 2991 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 47.644 5,0% 47.644 2992 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 145.367.132 149.012.943 103.588.408 69,5% 102.657.932 2993 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 64.877 66.498 47.496 71,4% 47.496 2994 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.967.833 5.620.409 3.895.093 69,3% 3.895.093 2995 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 654.413 628.206 413.820 65,9% 413.820 2996 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.552.009 776.460 634.401 81,7% 634.401 2997 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 48.635 689.284 495.135 71,8% 495.135 2998 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.083 753.213 592.802 78,7% 592.802 2999 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.363.390 1.413.687 1.086.291 76,8% 1.086.291 3000 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 654.019 654.177 547.213 83,6% 547.213 3001 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.721.772 2.803.193 2.226.067 79,4% 2.226.067 3002 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 667.857 688.345 603.745 87,7% 603.745 3003 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 52.204 53.776 40.727 75,7% 40.727 3004 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 311.771 321.479 236.423 73,5% 236.423 3005 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 206.940 213.277 159.762 74,9% 159.762 3006 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 2.288.978 2.357.027 1.771.750 75,2% 1.771.750 3007 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 4.000 4.000 588 14,7% 518 3008 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 21.470 21.470 14.697 68,5% 14.697 3009 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 4.800 4.800 2.670 55,6% 2.670 3010 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 302.000 302.000 193.098 63,9% 169.336 3011 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 58.000 58.000 0 0,0% 0 3012 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 16.983.051 17.429.302 12.961.778 74,4% 12.937.947 3013 Total 547-Atención primaria 162.350.183 166.442.245 116.550.186 70,0% 115.595.879 3014 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.416.188.768 1.440.096.517 1.013.138.515 70,4% 990.909.627 3015 Total 5-Departamento de Salud 1.466.157.401 1.491.031.994 1.042.866.438 69,9% 1.019.946.746 3016 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 3017 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 104.480 107.093 76.490 71,4% 76.490 3018 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 2.064 20,6% 2.064 3019 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 3020 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio 0 0 9.069 - 9.069 3021 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 20.010 20.010 0 0,0% 0 3022 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 0 0,0% 0 3023 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 2.867 28,7% 2.867 3024 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.133.347 1.250.535 817.966 65,4% 817.966 3025 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 161.711 165.756 118.390 71,4% 118.390 3026 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 553.875 428.494 314.772 73,5% 314.772 3027 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 111.807 239.447 194.086 81,1% 194.086 3028 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 162.612 441.848 317.276 71,8% 317.276 3029 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 3.072.202 3.240.370 2.133.637 65,8% 2.133.637 3030 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 335.066 344.749 204.596 59,3% 204.596 3031 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 5.913.667 6.113.994 4.141.710 67,7% 4.141.710 3032 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 129.942 133.960 115.644 86,3% 115.644 3033 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 25.730 46,8% 25.730 3034 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 200.000 200.000 99.608 49,8% 99.608 3035 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 30.000 30.000 16.308 54,4% 16.308 3036 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 1.979 61,8% 1.979 3037 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 3.716 41,3% 3.716 3038 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.000 14.000 7.925 56,6% 7.925 3039 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 2.767 61,5% 2.767 3040 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 12.000 12.000 5.785 48,2% 4.885 3041 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 39.000 39.000 17.165 44,0% 17.165 3042 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.000 6.000 5.719 95,3% 5.719 3043 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 3.000 3.000 2.308 76,9% 2.308 3044 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 5.500 5.500 1.431 26,0% 1.431 3045 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 96.000 96.000 46.778 48,7% 46.778 3046 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 67.000 67.000 27.091 40,4% 27.091 3047 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 205.000 205.000 0 0,0% 0 3048 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 48.000 48.000 0 0,0% 0 3049 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 56.000 56.000 23.716 42,4% 23.716 3050 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 177.700 177.700 110.406 62,1% 110.406 3051 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 107.000 107.000 65.715 61,4% 65.715 3052 700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamiento 38.400 38.400 0 0,0% 0 3053 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 800.000 800.000 314.769 39,3% 314.769 3054 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo 32.000 32.000 15.480 48,4% 15.480 3055 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 14.000 14.000 16.442 117,4% 16.442 3056 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 20.931 72,2% 20.931 3057 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3058 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 37.387 13.863 37,1% 11.863 3059 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 110.000 110.000 53.098 48,3% 53.098 3060 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 117.655 >1000% 117.655 3061 700000 70100 4809 411103 Becas 250.000 171.128 0 0,0% 0 3062 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 10.000 50.000 0 0,0% 0 3063 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 60.000 60.000 2.904 4,8% 2.904 3064 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 400.000 594.818 10.720 1,8% 5.670 3065 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 1.170 3,9% 1.170 3066 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 200.000 123.000 5.210 4,2% 5.210 3067 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 3068 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 19.932 71,4% 19.932 3069 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3070 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3071 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3072 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.160 63,2% 3.160 3073 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 3074 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 25.594 16.123 63,0% 16.123 3075 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3076 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 2.328 2.325 99,9% 2.325 3077 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 141 2,8% 141 3078 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.068 35,6% 1.068 3079 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3080 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.151 23,0% 1.151 3081 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.222.070 16.133.916 9.722.520 60,3% 9.714.569 3082 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 551.660 586.739 408.609 69,6% 408.609 3083 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 53.283 39.843 74,8% 39.843 3084 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 363.865 269.415 196.033 72,8% 196.033 3085 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 35.000 35.000 35.024 100,1% 35.024 3086 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 15.000 15.000 8.639 57,6% 8.639 3087 700004 70100 2203 411100 Material informático 50.000 50.000 24.384 48,8% 24.384 3088 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 7.000 7.000 2.499 35,7% 2.499 3089 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 11.000 11.000 521 4,7% 521 3090 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 6.369 25,5% 6.369 3091 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 950.000 950.000 513.509 54,1% 508.952 3092 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 421.000 421.000 140.090 33,3% 140.090 3093 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 185.000 185.000 77.951 42,1% 77.951 3094 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 11.000 11.000 2.414 21,9% 2.414 3095 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 21.000 21.000 8.469 40,3% 8.469 3096 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 100.000 100.000 35.634 35,6% 35.634 3097 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 48.000 48.000 4.069 8,5% 4.069 3098 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 250.000 204.981 0 0,0% 0 3099 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 425.000 312.201 185.460 59,4% 185.460 3100 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.521.506 3.305.619 1.689.516 51,1% 1.684.959 3101 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.743.576 19.439.534 11.412.036 58,7% 11.399.528 3102 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.743.576 19.439.534 11.412.036 58,7% 11.399.528 3103 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 432.768 392.978 272.496 69,3% 272.496 3104 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3105 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 170.825 174.907 119.259 68,2% 119.259 3106 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 15.000 15.000 1.815 12,1% 1.815 3107 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3108 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 187.000 182.432 120.213 65,9% 120.213 3109 710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3110 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 25.000 25.000 0 0,0% 0 3111 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3112 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3113 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.500 22.500 12.574 55,9% 12.574 3114 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 40.430 0 0,0% 0 3115 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 2.200.000 2.200.000 2.187.166 99,4% 2.187.166 3116 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3117 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3118 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3119 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3120 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 120.000 120.000 0 0,0% 0 3121 710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 3122 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3123 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros 157.384 157.384 46.693 29,7% 13.342 3124 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3.656.547 3.586.704 2.860.217 79,7% 2.826.866 3125 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 192.685 220.532 150.791 68,4% 150.791 3126 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 36.068 25.760 71,4% 25.760 3127 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.488 94.982 68.474 72,1% 68.474 3128 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0,0% 0 3129 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 915.000 886.195 695.939 78,5% 695.939 3130 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 311.000 311.000 205.423 66,1% 205.423 3131 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300.000 300.000 0 0,0% 0 3132 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 90.750 90.750 88.703 97,7% 88.703 3133 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 3.024.000 3.024.000 2.850.021 94,2% 2.669.970 3134 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.320.000 3.132.000 2.775.216 88,6% 2.775.216 3135 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna 412.500 407.500 376.889 92,5% 376.889 3136 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 8.100.000 7.920.000 7.517.481 94,9% 7.517.481 3137 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 2023-2027. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos 311.555 278.044 234.702 84,4% 234.702 3138 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 5.000.000 4.958.973 4.958.973 100,0% 4.887.190 3139 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 2023-2027. Medida producción ecológica 10 10 0 0,0% 0 3140 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 60.000 60.000 0 0,0% 0 3141 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 2023-2027. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 213.326 200.497 0 0,0% 0 3142 Total 710001-Mejora de las rentas 22.407.001 21.925.051 19.948.372 91,0% 19.696.538 3143 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 228.784 333.072 226.017 67,9% 226.017 3144 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3145 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 334.751 222.628 157.954 70,9% 157.954 3146 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 356.000 317.766 317.766 100,0% 317.766 3147 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3148 710002 71200 4700 412302 Ayudas para la destilación de crisis de vino en el año 2024 0 4.531.086 0 0,0% 0 3149 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 919.555 5.404.573 701.737 13,0% 701.737 3150 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 716.842 723.410 508.918 70,3% 508.918 3151 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.986 56.885 36.257 63,7% 36.257 3152 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.689 269.392 193.041 71,7% 193.041 3153 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 20.000 20.000 7.066 35,3% 7.066 3154 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 6.000 6.000 90 1,5% 90 3155 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 30.000 22.232 13.058 58,7% 13.058 3156 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 30.000 0 0 - 0 3157 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 266.799 266.799 152.795 57,3% 152.795 3158 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 590.101 590.101 256.042 43,4% 256.042 3159 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 75.753 75.753 24.003 31,7% 24.003 3160 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 33.591 223,9% 33.591 3161 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 3162 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.450.000 1.450.000 838.229 57,8% 838.229 3163 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.413 142.413 94.799 66,6% 94.799 3164 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 25.000 25.000 0 0,0% 0 3165 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 71.314 71.314 6.798 9,5% 6.798 3166 710004 71300 2279 412215 Estudio para la creación de centros de protección animal en Navarra 20.000 0 0 - 0 3167 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 325.000 325.000 315.575 97,1% 233.900 3168 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.362 87,2% 4.362 3169 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 300.000 300.000 89.609 29,9% 89.609 3170 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 55.000 54.090 0 0,0% 0 3171 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 0 0,0% 0 3172 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3173 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 130.000 130.000 0 0,0% 0 3174 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 90.000 90.000 0 0,0% 0 3175 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes 10 138.781 0 0,0% 0 3176 710004 71300 4700 412211 Ayuda a la compra de collares de vallado virtual 205.000 205.000 0 0,0% 0 3177 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3178 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 480.000 475.640 0 0,0% 0 3179 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 280.000 280.000 0 0,0% 0 3180 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 350.000 211.229 0 0,0% 0 3181 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 100.000 100.000 9.684 9,7% 0 3182 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 100.000 75.000 8.924 11,9% 8.924 3183 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15.000 15.000 286 1,9% 286 3184 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 175.000 175.000 0 0,0% 0 3185 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal 100.000 24.000 11.429 47,6% 0 3186 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias 150.000 150.000 91.033 60,7% 91.033 3187 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3188 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección 194.434 194.434 0 0,0% 0 3189 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias 200.000 200.000 0 0,0% 0 3190 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 7.280.361 7.162.494 2.695.590 37,6% 2.592.801 3191 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 826.489 910.358 631.878 69,4% 631.878 3192 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.680 44.966 30.251 67,3% 30.251 3193 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 641.529 529.770 349.402 66,0% 349.402 3194 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio 400.000 400.000 320.023 80,0% 320.023 3195 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos 44.000 44.000 19.543 44,4% 19.543 3196 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 21.000 21.000 0 0,0% 0 3197 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 660.000 660.000 331.216 50,2% 331.216 3198 710005 71300 2280 412200 Calefacción 20.000 20.000 8.034 40,2% 8.034 3199 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 45.000 34.999 17.041 48,7% 17.041 3200 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 140.000 140.000 17.480 12,5% 17.480 3201 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.848.698 2.805.093 1.724.868 61,5% 1.724.868 3202 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 447.821 518.454 357.753 69,0% 357.753 3203 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3204 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 180.248 123.074 84.975 69,0% 84.975 3205 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 2.563 12,8% 2.563 3206 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 599.968 599.968 96.147 16,0% 96.147 3207 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 65.704 65.704 32.282 49,1% 32.282 3208 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 7.542 18,9% 7.542 3209 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 362 3,6% 362 3210 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3211 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 19.207.000 17.799.876 8.923.500 50,1% 6.743.394 3212 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 60.000 60.000 15.675 26,1% 15.675 3213 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 232.517 232.517 0 0,0% 0 3214 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 60.970 60.970 0 0,0% 0 3215 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 100.000 100.000 6.534 6,5% 6.534 3216 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.800.757 1.800.757 613.518 34,1% 613.518 3217 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3218 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 700.000 493.000 0 0,0% 0 3219 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.439 1.106.539 0 0,0% 0 3220 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 199.215 199.215 0 0,0% 0 3221 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 2023-2027. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 10 10 0 0,0% 0 3222 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3223 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3224 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 5.300.000 5.300.000 31.335 0,6% 31.335 3225 710006 71500 7809 414302 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 573.107 84.690 14,8% 84.690 3226 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3227 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 30.221.709 29.153.243 10.256.875 35,2% 8.076.769 3228 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 172.834 210.965 142.400 67,5% 142.400 3229 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3230 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.550 80.964 60.350 74,5% 60.350 3231 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 0 0 - 0 3232 710007 71500 2276 414103 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 3233 710007 71500 2276 45A100 MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias 0 15.000 0 0,0% 0 3234 710007 71500 2276 45A102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos 0 0 0 - 0 3235 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 157.728 157.728 12.660 8,0% 12.660 3236 710007 71500 4819 456600 (E) Convenio con FNMC. Estudio posible existencia de bienes comunales en inmatriculaciones Iglesia Católica en Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3237 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3238 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 40.000 40.000 0 0,0% 0 3239 710007 71500 6019 456703 MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias 0 260.757 111.752 42,9% 111.752 3240 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 3241 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3242 Total 710007-Protección y mejora de comunales 754.372 967.677 327.162 33,8% 327.162 3243 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.725 4.725 5.566 117,8% 5.566 3244 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 375.121 375.121 211.549 56,4% 211.549 3245 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 136.816 136.816 4.688 3,4% 4.688 3246 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 48.395 22.888 47,3% 22.888 3247 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 138.082 194.918 136.898 70,2% 136.898 3248 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3249 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.007 7.173 7.168 99,9% 7.168 3250 Total 710008-Suelos y climatología 754.761 767.160 388.758 50,7% 388.758 3251 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 68.843.004 71.771.994 38.903.578 54,2% 36.335.499 3252 Total 71-Agricultura y ganadería 68.843.004 71.771.994 38.903.578 54,2% 36.335.499 3253 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 117.649 78.645 56.401 71,7% 56.401 3254 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3255 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 81.564 57.038 69,9% 57.038 3256 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 602.438 682.650 480.826 70,4% 480.826 3257 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 67.718 44.870 66,3% 44.870 3258 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.188 160.521 107.799 67,2% 107.799 3259 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3260 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 331.000 331.000 330.291 99,8% 330.291 3261 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 650.000 650.000 406.535 62,5% 284.237 3262 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 55.000 55.000 19.598 35,6% 8.408 3263 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.395 24,0% 2.395 3264 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 32.376 0 0 - 0 3265 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 2.000 2.000 1.421 71,1% 1.421 3266 Total 720001-Organismo pagador 2.119.541 2.129.110 1.507.174 70,8% 1.373.687 3267 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 186.247 266.464 176.165 66,1% 176.165 3268 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3269 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.373 25.303 15.869 62,7% 15.869 3270 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 330.750 330.750 187.867 56,8% 187.867 3271 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 147.000 147.000 16.356 11,1% 16.356 3272 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 500.000 500.000 253.713 50,7% 253.713 3273 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 20.000 20.000 5.252 26,3% 5.252 3274 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 300.826 300.826 40.296 13,4% 40.296 3275 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 215.280 215.280 10.704 5,0% 10.704 3276 720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos 35.000 35.000 0 0,0% 0 3277 720003 72200 2279 413110 Encargo a INTIA. Actualización artesanía alimentaria 35.000 35.000 0 0,0% 0 3278 720003 72200 2279 413111 Encargo a INTIA. Plan de choque DOP IGPS , figuras de calidad de Navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3279 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.750.000 1.750.000 288.417 16,5% 288.417 3280 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA 100.000 100.000 20.000 20,0% 20.000 3281 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3282 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica 340.000 340.000 340.000 100,0% 340.000 3283 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 125.000 125.000 0 0,0% 0 3284 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 810.000 810.000 762.193 94,1% 0 3285 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 2023-2027. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 10 10 0 0,0% 0 3286 720003 72200 4609 413100 Ayudas a EELL para el fomento de los canales cortos de comercialización agroalimentaria 40.000 0 0 - 0 3287 720003 72200 4700 414200 Ayudas a la transición agroecológica 100.000 25.000 0 0,0% 0 3288 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 555.000 555.000 0 0,0% 0 3289 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 480.000 480.000 0 0,0% 0 3290 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 50.000 50.000 0 0,0% 0 3291 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos 300.000 300.000 0 0,0% 0 3292 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3293 720003 72200 6094 413100 Herramientas digitales Observatorio de la cadena alimentaria 50.000 50.000 0 0,0% 0 3294 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 6.650.496 6.570.646 2.116.831 32,2% 1.354.639 3295 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 285.523 455.760 302.856 66,5% 302.856 3296 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 3 0 0,0% 0 3297 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 246.305 108.640 89.095 82,0% 89.095 3298 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 6.638 33,2% 6.638 3299 720004 72200 4701 412100 Ayudas a la fusión de Cooperativas Agrarias 10 10 0 0,0% 0 3300 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 225.000 225.000 0 0,0% 0 3301 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 153.334 153.334 0 0,0% 0 3302 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 86.658 86.658 0 0,0% 0 3303 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 11.337.322 11.328.484 2.326.343 20,5% 2.326.343 3304 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.050.180 2.050.180 1.062.366 51,8% 1.062.366 3305 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 2.533.681 2.533.681 0 0,0% 0 3306 720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 558.313 558.313 362.784 65,0% 362.784 3307 720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 295.723 295.723 0 0,0% 0 3308 720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 29.542 29.542 29.542 100,0% 29.542 3309 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 1.894.252 1.894.252 1.808.919 95,5% 1.808.919 3310 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas 10 10 0 0,0% 0 3311 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras 1.760.000 1.760.000 1.520.000 86,4% 1.520.000 3312 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias 10 10 0 0,0% 0 3313 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 21.501.854 21.499.600 7.508.541 34,9% 7.508.541 3314 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 166.312 170.468 120.187 70,5% 120.187 3315 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3316 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.265 137.825 95.171 69,1% 95.171 3317 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 8.400 8.400 6.445 76,7% 6.445 3318 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 96.600 96.600 69.991 72,5% 69.991 3319 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 53.971 53.971 56.234 104,2% 56.234 3320 720005 72200 4700 412100 Proyecto Lab VIVID Navarra apoyo emprendimiento vinificación 50.000 50.000 0 0,0% 0 3321 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 20.000 20.000 0 0,0% 0 3322 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 50.000 50.000 0 0,0% 0 3323 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 5.000 5.000 0 0,0% 0 3324 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 60.000 60.000 29.072 48,5% 29.072 3325 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 15.000 15.000 3.074 20,5% 3.074 3326 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 13.905 13.905 1.960 14,1% 1.960 3327 Total 720005-Fomento vinícola 686.463 681.181 382.134 56,1% 382.134 3328 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 121.197 125.093 81.430 65,1% 81.430 3329 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3330 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.373 60.209 49.903 82,9% 49.903 3331 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 14.885 248,1% 14.885 3332 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 10 10 0 0,0% 0 3333 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros 150.000 150.000 0 0,0% 0 3334 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica 36.000 36.000 0 0,0% 0 3335 720006 72300 2279 412100 Actividades de formación rural 20.000 20.000 0 0,0% 0 3336 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3337 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 618.000 618.000 346.689 56,1% 346.689 3338 "720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural ""NafarLekukoa-Pasa el testigo""" 60.000 60.000 0 0,0% 0 3339 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.055 61,1% 3.055 3340 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 3341 720006 72300 4700 412100 Ayudas programa por un relevo rural agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo 10 10 0 0,0% 0 3342 720006 72300 4709 412100 Ayudas programa por un relevo rural no agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo 10 10 0 0,0% 0 3343 720006 72300 4819 412100 Ayudas asociaciones para proyectos para la sostenibilidad del territorio rural 150.000 150.000 0 0,0% 0 3344 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios 100.000 0 0 - 0 3345 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 1.586.610 1.480.344 695.962 47,0% 695.962 3346 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 78.233 80.189 57.275 71,4% 57.275 3347 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3348 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.177 62.708 44.788 71,4% 44.788 3349 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 2.100.000 1.824.000 426.499 23,4% 426.499 3350 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 2023-2027. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 10 10 0 0,0% 0 3351 "720007 72300 4819 412100 Ayudas GAL ""Pueblos Vivos y Activos- Landa herriak bizirik"" con otras CCAA y/o Transfronterizas" 175.000 175.000 0 0,0% 0 3352 720007 72300 4819 412102 Asociación Red Navarra para el Desarrollo Rural: Red Rural Navarra 10 10 0 0,0% 0 3353 720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik' 0 0 0 - 0 3354 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 10 346 336 97,1% 336 3355 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación 1.500.000 1.500.000 1.226.335 81,8% 1.222.985 3356 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 2023-2027. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 10 10 0 0,0% 0 3357 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.000.000 1.000.000 372.757 37,3% 372.757 3358 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 2023-2027. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 10 10 0 0,0% 0 3359 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 1.500.000 1.499.664 625.526 41,7% 625.526 3360 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 2023-2027. Desarrollo local participativo (Leader) 500.000 500.000 240.000 48,0% 240.000 3361 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 6.914.470 6.641.959 2.993.516 45,1% 2.990.166 3362 Total 720-Promoción del desarrollo rural 39.459.434 39.002.840 15.204.158 39,0% 14.305.128 3363 Total 72-Desarrollo rural 39.459.434 39.002.840 15.204.158 39,0% 14.305.128 3364 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 3365 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.909 20.367 73,0% 20.367 3366 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3367 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 386.893 15.423 0 0,0% 0 3368 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3369 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 20.000 20.000 2.369 11,8% 2.369 3370 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3371 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10 10 8.615 >1000% 8.615 3372 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 10.000 10.000 0 0,0% 0 3373 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 95.761 95.761 0 0,0% 0 3374 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 28.685 191,2% 28.685 3375 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros 100.000 100.000 7.332 7,3% 7.332 3376 Total 740000-Actuaciones generales del programa 727.453 358.282 114.628 32,0% 114.628 3377 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 652.161 781.176 504.774 64,6% 504.774 3378 740001 74100 1200 456102 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 3379 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.466 74.393 49.605 66,7% 49.605 3380 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 313.446 276.833 189.743 68,5% 189.743 3381 740001 74100 1211 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3382 740001 74100 1220 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 3383 740001 74100 1250 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 3384 740001 74100 1400 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 3385 740001 74100 1410 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones carrera profesional 10 12 0 0,0% 0 3386 740001 74100 1600 452102 Fondo de Residuos. Seguridad Social 10 12 0 0,0% 0 3387 740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3388 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 500 500 0 0,0% 0 3389 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 3.000 3.000 0 0,0% 0 3390 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 120.000 120.000 45.995 38,3% 45.995 3391 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 50.000 50.000 1.415 2,8% 1.415 3392 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 192.646 192.646 4.997 2,6% 4.997 3393 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 370.000 370.000 94.937 25,7% 94.937 3394 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 348.381 348.381 38.930 11,2% 38.930 3395 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 0 0,0% 0 3396 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 221.450 221.450 11.872 5,4% 11.872 3397 740001 74100 2276 456212 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de Innovación y Sostenibilidad 22.460 22.460 0 0,0% 0 3398 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 37.491 37.491 0 0,0% 0 3399 740001 74100 2276 456221 Encargo a NASUVINSA. Participación y modelo de agenda local 40.000 40.000 0 0,0% 0 3400 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 97.820 97.820 0 0,0% 0 3401 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 8.378 41,9% 8.378 3402 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 710.000 710.000 41.665 5,9% 20.287 3403 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 97.194 97.194 0 0,0% 0 3404 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas 20.520 20.520 0 0,0% 0 3405 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.050.000 2.050.000 840.449 41,0% 840.449 3406 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 10 10 0 0,0% 0 3407 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 12.000 12.000 10.921 91,0% 10.921 3408 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 0 197.457 40.895 20,7% 40.895 3409 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 150.000 153.500 0 0,0% 0 3410 740001 74100 4819 468100 Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3411 740001 74100 4819 468102 RED NELS apoyo a las agendas locales 30.000 30.000 0 0,0% 0 3412 740001 74100 4819 468103 (E) Subvención FNMC para asesoría a EELL sobre borrador convenio marco con Ecoembalajes España S.A. y adhesiones 7.500 7.500 0 0,0% 0 3413 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 40.000 40.000 1.786 4,5% 1.786 3414 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3415 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 79.999 79.999 39.986 50,0% 39.986 3416 740001 74100 6092 456204 FEDER PO 2021-2027 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación 10 10 0 0,0% 0 3417 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 200.000 200.000 118.575 59,3% 56.965 3418 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 1.717.015 4.516.632 0 0,0% 0 3419 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 10 10 0 0,0% 0 3420 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 2.350.126 4.190.713 656.715 15,7% 656.715 3421 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales 10 10 0 0,0% 0 3422 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 10 25.630 0 0,0% 0 3423 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.705.000 2.868.223 138.305 4,8% 138.305 3424 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 100.000 100.000 0 0,0% 0 3425 Total 740001-Economía circular e innovación 10.979.305 18.092.628 2.839.942 15,7% 2.756.953 3426 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 830.708 796.886 551.881 69,3% 551.881 3427 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 36.237 19.439 53,6% 19.439 3428 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 361.855 377.401 264.547 70,1% 264.547 3429 740002 74200 1220 456902 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 0 159.120 0 0,0% 0 3430 740002 74200 1600 456902 Fondo Climático. Seguridad Social 0 102.000 0 0,0% 0 3431 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 214.794 214.794 49.699 23,1% 49.699 3432 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 190.000 190.000 62.708 33,0% 62.708 3433 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 130 1,3% 130 3434 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 4.995 33,3% 4.995 3435 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 18.000 18.000 0 0,0% 0 3436 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 1.145 81,8% 1.145 3437 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3438 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 5.000 5.000 0 0,0% 0 3439 740002 74200 2273 456304 Asistencia técnica mantenimiento evolutivo gestión información txabolas Urbasa-Andía 0 0 0 - 0 3440 740002 74200 2273 456305 Servicios Informáticos 0 0 0 - 0 3441 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 631.042 631.042 251.006 39,8% 251.006 3442 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 360.331 360.331 116.695 32,4% 116.695 3443 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 87.170 87.170 21.463 24,6% 21.463 3444 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 170.000 155.231 32.090 20,7% 32.090 3445 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 175 1,8% 175 3446 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 50.000 35.000 0 0,0% 0 3447 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3448 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 200.000 200.000 0 0,0% 0 3449 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios 107.849 107.849 0 0,0% 0 3450 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 6.000 3.175 0 0,0% 0 3451 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 6.000 6.000 0 0,0% 0 3452 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3453 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 85.000 63.095 0 0,0% 0 3454 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3455 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 25.000 14.229 0 0,0% 0 3456 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 191.137 191.137 0 0,0% 0 3457 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3458 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente 150.623 150.623 0 0,0% 0 3459 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 51.575 46,9% 51.575 3460 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 45.000 45.000 0 0,0% 0 3461 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 180.000 180.000 121.595 67,6% 121.595 3462 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3463 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 0 0,0% 0 3464 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 185.000 185.000 46.737 25,3% 46.737 3465 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3466 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos 200.000 200.000 6.500 3,3% 6.500 3467 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 149.721 83,2% 149.721 3468 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 1.668.101 1.919.545 610.904 31,8% 610.904 3469 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 0 0,0% 0 3470 740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública 450.000 450.000 366.545 81,5% 366.545 3471 740002 74200 6092 456700 PEPAC FEADER 2023-2027 Ordenación de Montes 0 26.861 0 0,0% 0 3472 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 107.751 107.751 5.959 5,5% 5.959 3473 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 228.139 43.022 18,9% 43.022 3474 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3475 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3476 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 3477 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 680.000 680.000 0 0,0% 0 3478 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 1.253 0,7% 1.253 3479 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 600.000 600.000 0 0,0% 0 3480 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 40.000 40.000 0 0,0% 0 3481 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3482 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3483 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 162.900 162.900 0 0,0% 0 3484 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 11.612.964 12.078.209 2.779.783 23,0% 2.779.783 3485 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 798.445 830.495 539.619 65,0% 539.619 3486 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 19.477 12.517 64,3% 12.517 3487 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.637 615.128 408.346 66,4% 408.346 3488 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 266.000 266.000 73.740 27,7% 73.740 3489 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3490 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 270.000 270.000 131.236 48,6% 131.236 3491 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3492 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3493 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 1.500 30,0% 1.500 3494 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 120.000 120.000 44.855 37,4% 44.855 3495 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 30.000 30.000 14.638 48,8% 14.638 3496 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 4.000 4.000 0 0,0% 0 3497 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 7.000 7.000 3.889 55,6% 3.889 3498 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 40.000 40.000 10.285 25,7% 10.285 3499 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 463.800 463.800 133.407 28,8% 133.407 3500 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3501 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 73.950 73.950 28.924 39,1% 28.924 3502 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 300.000 300.000 9.559 3,2% 9.559 3503 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 296.000 296.000 64.852 21,9% 64.852 3504 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 20.000 20.000 1.294 6,5% 1.294 3505 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 40.000 40.000 0 0,0% 0 3506 740003 74300 2276 456308 (E) Estudios técnicos y actividades orientados a la corrección del barranco de Valtierra 20.000 20.000 0 0,0% 0 3507 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 254.000 254.000 103.310 40,7% 103.310 3508 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 20.000 19.310 7.196 37,3% 7.196 3509 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3510 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 110.000 80.000 0 0,0% 0 3511 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 3512 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 200.000 200.000 7.553 3,8% 7.553 3513 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16.000 16.000 0 0,0% 0 3514 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 68.512 19.215 28,0% 18.785 3515 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 3516 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 430.000 430.000 13.874 3,2% 13.874 3517 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 180.000 180.000 53.771 29,9% 53.771 3518 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 140.000 140.000 26.151 18,7% 26.151 3519 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica 1.782.893 1.782.893 41.624 2,3% 41.624 3520 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas 394.087 394.087 0 0,0% 0 3521 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3522 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 150.000 150.000 49.472 33,0% 49.472 3523 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 160.000 165.000 0 0,0% 0 3524 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 10 10 0 0,0% 0 3525 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3526 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 64.000 64.000 26.271 41,0% 26.271 3527 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 783.000 783.000 340.274 43,5% 340.274 3528 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3529 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 60.000 60.000 0 0,0% 0 3530 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3531 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 400.000 400.000 0 0,0% 0 3532 740003 74300 7609 456302 Subvención a Entidades Locales incluidas en la Red Natura 2000 10 10 0 0,0% 0 3533 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3534 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 1.115.236 1.115.236 0 0,0% 0 3535 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 10.035.099 10.077.947 2.167.370 21,5% 2.166.940 3536 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo 150.000 147.699 70.041 47,4% 70.041 3537 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo 138.595 134.834 64.848 48,1% 64.848 3538 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3539 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 186.000 27.442 2.963 10,8% 2.963 3540 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 157.990 39.474 25,0% 39.474 3541 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 3542 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 3543 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales 64.000 13.580 9.218 67,9% 9.218 3544 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional 5.000 5.126 0 0,0% 0 3545 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social 89.980 46.328 15.366 33,2% 15.366 3546 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 214.794 214.794 121.004 56,3% 65.901 3547 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 163.567 163.567 78.531 48,0% 78.531 3548 740004 74400 2262 456900 Campañas de información y sensibilización sobre cambio climático 40.000 40.000 7.208 18,0% 7.208 3549 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos 10.000 10.000 97 1,0% 97 3550 740004 74400 2269 456902 (E) Medidas para el fomento de la participación de las mujeres en la acción por el clima 7.000 7.000 0 0,0% 0 3551 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático 35.000 35.000 0 0,0% 0 3552 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3553 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 50.000 50.000 51.306 102,6% 51.306 3554 740004 74400 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 10.000 10.000 0 0,0% 0 3555 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 341.502 341.502 175.198 51,3% 84.823 3556 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire 20.000 20.000 1.452 7,3% 1.452 3557 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 186.542 186.542 77.778 41,7% 77.778 3558 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0,0% 0 3559 740004 74400 2276 456205 Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el Cambio Climático 35.000 35.000 0 0,0% 0 3560 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3561 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 30.000 30.000 0 0,0% 0 3562 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE 30.000 30.000 0 0,0% 0 3563 740004 74400 2279 456200 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático 130.000 130.000 5.626 4,3% 5.626 3564 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 70.000 44.351 44.351 100,0% 44.351 3565 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0,0% 0 3566 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 510.500 613.110 62.781 10,2% 62.781 3567 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 80.000 80.000 0 0,0% 0 3568 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 200.000 200.000 13.156 6,6% 13.156 3569 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros 80.000 80.000 5.385 6,7% 5.385 3570 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 147.000 147.000 75.448 51,3% 36.918 3571 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3572 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 84.000 84.000 44.044 52,4% 44.044 3573 740004 74400 6092 456902 FEDER PO 2021-2027. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 30.000 30.000 0 0,0% 0 3574 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales 947.000 947.000 0 0,0% 0 3575 740004 74400 7609 456200 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 3576 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 1.341.260 1.341.260 0 0,0% 0 3577 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas 300.000 300.000 25.514 8,5% 25.514 3578 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 5.838.680 5.773.189 990.790 17,2% 806.782 3579 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.974.591 3.126.198 2.114.352 67,6% 2.114.352 3580 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 216.263 194.032 110.108 56,7% 110.108 3581 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.062.391 987.620 733.993 74,3% 733.993 3582 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 30.000 30.000 2.626 8,8% 2.626 3583 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 28.000 28.000 0 0,0% 0 3584 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 3585 740008 74800 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 71.150 71.150 4.025 5,7% 4.025 3586 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 133.094 133.094 0 0,0% 0 3587 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles 18.000 18.000 16.892 93,8% 16.892 3588 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 230.000 230.000 164.403 71,5% 153.210 3589 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 65.000 65.000 22.849 35,2% 22.849 3590 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 75.000 75.000 0 0,0% 0 3591 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 35.000 35.000 17.837 51,0% 17.837 3592 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 289.866 289.866 81.338 28,1% 81.338 3593 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones 108.900 107.900 15.583 14,4% 15.583 3594 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza 0 245.000 0 0,0% 0 3595 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 35.000 35.000 0 0,0% 0 3596 Total 740008-Guarderío 5.392.255 5.690.860 3.284.005 57,7% 3.272.812 3597 Total 740-Gestión del medio ambiente 44.585.756 52.071.116 12.176.519 23,4% 11.897.899 3598 Total 74-Gestión del medio ambiente 44.585.756 52.071.116 12.176.519 23,4% 11.897.899 3599 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 171.631.770 182.285.485 77.696.290 42,6% 73.938.054 3600 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 3601 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 49.893 71,4% 49.893 3602 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 431 43,1% 431 3603 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 5.000 5.000 1.863 37,3% 1.863 3604 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 36.542 36,5% 36.542 3605 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 10.000 10.000 7.305 73,0% 7.305 3606 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 385.168 426.576 303.680 71,2% 303.680 3607 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 79.235 54.787 69,1% 54.787 3608 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.240 18.580 7.404 39,8% 7.404 3609 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 129.663 288.747 143.757 49,8% 143.757 3610 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.104 77.738 37.721 48,5% 37.721 3611 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 844.114 868.361 487.109 56,1% 487.109 3612 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.520.745 1.561.045 1.054.597 67,6% 1.054.597 3613 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.661 6.828 3.578 52,4% 3.578 3614 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.185 1.215 0 0,0% 0 3615 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 12.190 81,3% 12.190 3616 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 2.247 74,9% 2.247 3617 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 5.182 103,6% 5.182 3618 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.042 2.042 0 0,0% 0 3619 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 2.595 259,5% 2.051 3620 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3621 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.000 130.000 76.003 58,5% 76.003 3622 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 131.375 131.375 63.218 48,1% 57.653 3623 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 154 5,1% 154 3624 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3625 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3626 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3627 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 2.074 69,1% 2.074 3628 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 3.237 64,7% 3.237 3629 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 9.066 90,7% 9.066 3630 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 40.185 40,2% 40.185 3631 800000 80100 6094 421102 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización 0 0 0 - 0 3632 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 3.812.077 4.071.424 2.503.962 61,5% 2.497.853 3633 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 3.812.077 4.071.424 2.503.962 61,5% 2.497.853 3634 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 3.812.077 4.071.424 2.503.962 61,5% 2.497.853 3635 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 3636 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 41.870 42.918 30.653 71,4% 30.653 3637 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 27.909 19.932 71,4% 19.932 3638 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3639 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 72 24,2% 72 3640 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3641 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 5.561 >1000% 5.561 3642 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 14.399 >1000% 14.399 3643 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 18 1,8% 18 3644 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 1.674 33,5% 1.674 3645 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad 608.557 608.557 413.629 68,0% 413.629 3646 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 1.819 12,1% 1.819 3647 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 8.749 175,0% 8.493 3648 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 4.987 4.977 99,8% 4.977 3649 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3650 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3651 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 33.000 0 0,0% 0 3652 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 6.000 91.000 5.922 6,5% 5.922 3653 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial 779.546 902.870 554.666 61,4% 554.410 3654 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 205.210 229.909 147.521 64,2% 147.521 3655 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3656 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 9.578 9.575 100,0% 9.575 3657 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 500 500 64 12,9% 64 3658 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3659 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 3660 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 3661 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021 33.035 33.035 0 0,0% 0 3662 810001 81100 2276 422204 Observatorio de tendencias empresariales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3663 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 20.000 20.000 2.771 13,9% 2.771 3664 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales 10 10 24.279 >1000% 24.279 3665 810001 81100 2276 458104 Encargo a NASUVINSA. Plan director suelo industrial 150.000 150.000 0 0,0% 0 3666 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 469 2,3% 469 3667 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 32.898 65,8% 32.898 3668 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 1.017 33,9% 1.017 3669 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 825.000 825.000 825.000 100,0% 825.000 3670 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 230.914 230.914 0 0,0% 0 3671 810001 81100 4709 422203 COVID 19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 16.255 16.255 16.254 100,0% 16.254 3672 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 1.200.000 1.200.000 537.936 44,8% 537.936 3673 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 900.000 900.000 0 0,0% 0 3674 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3675 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 180.000 180.000 99.832 55,5% 0 3676 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 150.000 150.000 94.079 62,7% 94.079 3677 810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.677.762 1.677.762 0 0,0% 0 3678 810001 81100 6015 458102 Encargo a NASUVINSA. Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 0 0 0 - 0 3679 810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 150.000 150.000 120.103 80,1% 120.103 3680 810001 81100 6094 458104 Encargo a NASUVINSA. Indusland 40.000 40.000 0 0,0% 0 3681 810001 81100 6094 467900 Desarrollo de plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 0 15.000 0 0,0% 0 3682 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA Actuaciones suelo industrial 250.000 250.000 0 0,0% 0 3683 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.400.000 1.400.000 161.138 11,5% 161.138 3684 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi 900.000 900.000 0 0,0% 0 3685 810001 81100 7609 458103 Ayuntamiento de Sangüesa Polígono Rocaforte. Mejora depósito 100.000 100.000 0 0,0% 0 3686 810001 81100 7701 422200 Fomento del cooperativismo empresarial 200.000 200.000 0 0,0% 0 3687 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 450.000 265.173 0 0,0% 0 3688 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3689 Total 810001-Competitividad Empresarial y S4 10.749.566 10.572.148 2.072.937 19,6% 1.973.105 3690 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 327.873 415.220 286.675 69,0% 286.675 3691 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 103.047 72.284 55.314 76,5% 55.314 3692 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 228.656 182.539 135.441 74,2% 135.441 3693 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 162.805 171.671 171.658 100,0% 171.658 3694 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 8.611 9.851 9.841 99,9% 9.841 3695 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 29.390 76.884 61.802 80,4% 61.802 3696 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 3.750 3.750 2.400 64,0% 2.400 3697 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 1.875 1.875 1.200 64,0% 1.200 3698 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 16.945 >1000% 16.945 3699 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 2.000 2.000 1.833 91,7% 1.833 3700 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 1.065 106,5% 1.065 3701 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 10 10 30 304,8% 30 3702 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 80.000 80.000 11.432 14,3% 11.432 3703 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 10.874 60,4% 10.874 3704 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 65.000 65.000 7.706 11,9% 7.106 3705 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN 700.000 700.000 240.446 34,3% 240.446 3706 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior 40.000 40.000 0 0,0% 0 3707 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 2.533 25,3% 2.533 3708 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 250.000 250.000 120.874 48,3% 120.874 3709 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3710 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 7.000 7.000 392 5,6% 392 3711 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 85.000 85.000 37.116 43,7% 37.116 3712 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2021-2027 150.000 150.000 0 0,0% 0 3713 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER Navarra 2021-2027 20.000 20.000 1.573 7,9% 1.573 3714 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. FSE+ 2021-2027 Navarra 10.000 10.000 2.077 20,8% 990 3715 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 37.062 52,9% 37.062 3716 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 28.958 28.958 3.594 12,4% 3.594 3717 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN 135.000 135.000 69.378 51,4% 69.378 3718 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital 43.560 43.560 0 0,0% 0 3719 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9.000 9.000 2.601 28,9% 2.601 3720 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20 2.000 2.000 644 32,2% 644 3721 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20 1.000 1.000 322 32,2% 322 3722 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 17.243 115,0% 17.243 3723 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 43.175 43.175 31.371 72,7% 31.371 3724 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 155.000 155.000 0 0,0% 0 3725 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 760.800 760.800 156.741 20,6% 156.741 3726 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 83.750 83.750 21.305 25,4% 21.305 3727 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 395.000 395.000 289.357 73,3% 289.357 3728 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 20.000 20.000 20.980 104,9% 20.980 3729 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior 10 10 0 0,0% 0 3730 Total 810003-Proyección internacional 4.097.270 4.165.337 1.829.824 43,9% 1.828.138 3731 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 490.361 424.065 290.813 68,6% 290.813 3732 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3733 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.560 173.898 120.413 69,2% 120.413 3734 810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 35.187 36.068 25.760 71,4% 25.760 3735 810007 81200 1400 467900 MRR Retribuciones personales 474 489 347 70,9% 347 3736 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social 12.335 12.647 8.948 70,8% 8.948 3737 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 1.446 144,6% 1.446 3738 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25 43.745 43.745 18.150 41,5% 18.150 3739 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 4.103 82,1% 3.912 3740 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 9.075 60,5% 9.075 3741 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial 236.000 236.000 52.177 22,1% 52.177 3742 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 4.298 214,9% 4.298 3743 810007 81200 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3744 810007 81200 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3745 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 3746 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 26.644 26.644 15.424 57,9% 15.424 3747 810007 81200 6094 467900 Observatorio empresarial. Evaluación Resultados 150.000 204.827 0 0,0% 0 3748 810007 81200 7400 467300 Transferencia a NASERTIC. Infraestructuras digitalización IRIS Lab 10 10 0 0,0% 0 3749 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 11.243.796 11.243.796 226.622 2,0% 226.622 3750 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3751 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 7.655.613 7.655.613 991.965 13,0% 991.965 3752 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.526.058 2.526.058 0 0,0% 0 3753 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.000.000 995.023 785.745 79,0% 785.745 3754 810007 81200 7709 467903 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 1.330.560 1.330.560 138.753 10,4% 138.753 3755 Total 810007-Fomento de la industria 25.099.363 25.152.465 2.894.038 11,5% 2.893.847 3756 Total 810-Fomento Empresarial 40.725.745 40.792.820 7.351.466 18,0% 7.249.500 3757 Total 81-Fomento Empresarial 40.725.745 40.792.820 7.351.466 18,0% 7.249.500 3758 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 3759 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 69.988 67.253 45.420 67,5% 45.420 3760 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3761 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 27.909 19.932 71,4% 19.932 3762 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 1.017 20,3% 940 3763 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3764 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3765 820000 82000 2262 421102 Actividades de patrocinio 0 0 0 - 0 3766 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 87.297 291,0% 80.838 3767 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.300.000 1.300.000 799.261 61,5% 799.261 3768 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 90.000 90.000 9.741 10,8% 9.741 3769 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 6.535 186,7% 6.535 3770 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43.000 43.000 2.673 6,2% 2.673 3771 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 12.443 12.433 99,9% 12.433 3772 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 28.939 96,5% 28.939 3773 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 19.851 99,3% 19.851 3774 Total 820000-Dir. y svs.general. Energía, I+D+i empres. y Empr. 1.689.787 1.701.784 1.080.357 63,5% 1.073.821 3775 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 226.440 213.434 147.984 69,3% 147.984 3776 820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 3777 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3778 820001 82500 1210 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3779 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3780 820001 82500 1211 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3781 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 628.895 699.690 436.760 62,4% 436.760 3782 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 16.142 34.942 25.866 74,0% 25.866 3783 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 216.100 242.266 155.953 64,4% 155.953 3784 820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda 0 0 10.031 - 10.031 3785 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 13.109 43,7% 13.109 3786 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 3787 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 17.271 383,8% 17.271 3788 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 100.000 100.000 78.427 78,4% 60.279 3789 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética) 157.400 157.400 0 0,0% 0 3790 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 167.036 202.113 121.970 60,3% 121.970 3791 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 125.000 125.000 0 0,0% 0 3792 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado 35.000 35.000 17.500 50,0% 17.500 3793 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3794 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC 450.000 450.000 0 0,0% 0 3795 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 9.278 232,0% 9.245 3796 820001 82500 4309 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3797 820001 82500 4309 425202 (E) Subvención a CENER. Estudio piloto para la descarbonización de una entidad local 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 3798 820001 82500 4309 425203 (E) Subvención a Fundación Clima/Klima Fundazioa. Desarrollo actividades de adaptación y sensibilización climática 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 3799 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 58.923 58.923 0 0,0% 0 3800 820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios 400.000 400.000 0 0,0% 0 3801 820001 82500 4819 425200 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo ENERKIDE 2.600 2.600 2.600 100,0% 2.600 3802 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico 38.000 38.000 37.994 100,0% 37.994 3803 820001 82500 4819 425211 Convenio con la FNMC para organizar formación personal entidades locales en materia energética 50.000 50.000 50.000 100,0% 0 3804 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 130.000 130.000 17.157 13,2% 17.157 3805 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 0 681.904 17.637 2,6% 17.637 3806 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 1.604.327 2.780.084 0 0,0% 0 3807 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN 944.595 1.800.000 9.075 0,5% 0 3808 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 0 595.447 0 0,0% 0 3809 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.600.000 0 0,0% 0 3810 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 0 3.611.657 21.423 0,6% 21.423 3811 820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3812 820001 82500 7609 425214 Convenio Ayto. Iruña puesta en marcha de Comunidades Energéticas en su ámbito territorial 200.000 200.000 0 0,0% 0 3813 820001 82500 7609 425215 (E) Convenio Ayto. Ezcároz. Redacción y ejecución de proyecto Caldera de astilla en el municipio de Ezcároz/Ezkaroze 216.000 216.000 216.000 100,0% 216.000 3814 820001 82500 7609 425216 (E) Convenio Ayto. Irurtzun. Sustitución de la caldera en Atakondoa Eskola Publikoa 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 3815 820001 82500 7609 425217 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la instalación de placas fotovoltaicas 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 3816 820001 82500 7609 425218 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Barañain para colocar placas fotovoltaicas 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 3817 820001 82500 7609 425219 (E) Subvención Aniz en el Valle de Baztán para proyecto de transición energética 30.000 30.000 0 0,0% 0 3818 820001 82500 7609 425220 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior del C.P. Elizondo 23.500 23.500 0 0,0% 0 3819 820001 82500 7609 425221 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior de Baztan Ikastola 22.000 22.000 0 0,0% 0 3820 820001 82500 7609 425222 (E) Subvención al Concejo de Arbeiza para creación de una Comunidad Energética 7.000 7.000 0 0,0% 0 3821 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 0 424.332 2.597 0,6% 2.597 3822 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3823 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 0 12.604.279 1.832.859 14,5% 1.552.519 3824 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 3.409.566 27.977.088 4.902.470 17,5% 4.847.656 3825 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 5.332.445 1.283.613 24,1% 913.613 3826 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 0 6.969.550 58.137 0,8% 58.137 3827 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 0 3.573.758 339.701 9,5% 258.553 3828 820001 82500 7701 425207 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de la industria 900.000 900.000 0 0,0% 0 3829 820001 82500 7701 425208 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible en el sector empresarial 10 10 0 0,0% 0 3830 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3831 820001 82500 7809 425200 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible 10 10 0 0,0% 0 3832 820001 82500 7809 425202 (E) Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3833 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores 700.000 700.000 0 0,0% 0 3834 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 60.000 60.000 13.555 22,6% 13.555 3835 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 0 24.988 0 0,0% 0 3836 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 5.082.448 21.389.247 1.432.441 6,7% 1.432.441 3837 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 300.000 100.000 0 0,0% 0 3838 820001 82500 7819 425210 Convocatoria Proyectos de instalaciones de energía renovable a través de una Comunidad Energética Local 1.000.000 600.000 0 0,0% 0 3839 Total 820001-Transición energética 19.379.552 96.241.237 11.681.409 12,1% 10.817.849 3840 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 466.565 499.785 366.189 73,3% 366.189 3841 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 87.167 46.739 36.337 77,7% 36.337 3842 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 302.464 311.838 189.212 60,7% 189.212 3843 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 4.458 44,6% 4.458 3844 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3845 820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 0 0 0 - 0 3846 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150.000 150.000 40.983 27,3% 40.983 3847 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 528 13,2% 528 3848 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10.000 46.732 0 0,0% 0 3849 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 407.952 407.952 0 0,0% 0 3850 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 1.032.500 1.299.592 0 0,0% 0 3851 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65.000 0 0,0% 0 3852 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 2.495.648 2.866.638 637.706 22,2% 637.706 3853 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 309.989 278.070 188.961 68,0% 188.961 3854 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3855 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 186.787 235.624 166.481 70,7% 166.481 3856 820005 82600 1220 467302 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 0 25.034 1.533 6,1% 1.533 3857 820005 82600 1400 467302 MRR Retribuciones personales 0 1.924 0 0,0% 0 3858 820005 82600 1600 467302 MRR Seguridad Social 0 6.996 0 0,0% 0 3859 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 60.000 60.000 12.055 20,1% 11.874 3860 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 18.000 18.000 6.172 34,3% 6.172 3861 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 92.942 87.194 12.229 14,0% 12.229 3862 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica 4.632 18.528 0 0,0% 0 3863 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 200.000 200.000 0 0,0% 0 3864 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 8.540 85,4% 8.428 3865 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes 0 6.533 0 0,0% 0 3866 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3867 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica 279.940 1.119.762 1.119.762 100,0% 1.119.762 3868 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular 90.000 90.000 0 0,0% 0 3869 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 1.185.000 1.185.000 664.709 56,1% 664.709 3870 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 80.000 80.000 0 0,0% 0 3871 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 300.000 0 0,0% 0 3872 820005 82600 4812 467300 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual 50.000 50.000 0 0,0% 0 3873 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 80.000 80.000 0 0,0% 0 3874 820005 82600 4819 467304 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT 17.058 17.058 0 0,0% 0 3875 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab 10 10 0 0,0% 0 3876 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital 475.000 1.900.000 0 0,0% 0 3877 820005 82600 7609 467300 Ayuntamiento de Baztan. Campus Lekaroz 275.000 275.000 0 0,0% 0 3878 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización 85.625 342.500 0 0,0% 0 3879 820005 82600 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 0 0 17.409 - 17.409 3880 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 123.000 123.000 34.968 28,4% 34.968 3881 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 8.470.026 8.463.341 904.089 10,7% 688.430 3882 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027 11.302.599 11.302.599 976.507 8,6% 526.293 3883 820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027 6.000.000 6.000.000 421.642 7,0% 331.982 3884 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación 250.000 250.000 0 0,0% 0 3885 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 30.025.618 32.606.184 4.535.058 13,9% 3.779.231 3886 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 53.590.605 133.415.843 17.934.530 13,4% 16.308.607 3887 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 53.590.605 133.415.843 17.934.530 13,4% 16.308.607 3888 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 3889 830000 83000 1220 431402 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 29.322 30.057 9.918 33,0% 9.918 3890 830000 83000 1400 431402 MRR Retribuciones personales 7.296 7.480 2.467 33,0% 2.467 3891 830000 83000 1600 431402 MRR Seguridad social del personal contratado temporal 11.635 18.933 11.484 60,7% 11.484 3892 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 3893 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3894 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3895 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 3896 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3897 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3898 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 25.000 25.000 2.541 10,2% 2.541 3899 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 35.000 35.000 6.165 17,6% 6.165 3900 830000 83000 2280 432102 Calefacción 15.000 15.000 0 0,0% 0 3901 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo 0 0 363 - 363 3902 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 165 8,0% 165 3903 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3904 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3905 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 8.000 2.628 32,8% 2.628 3906 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3907 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 13.000 13.000 10.354 79,6% 10.354 3908 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 228.366 238.197 93.344 39,2% 93.344 3909 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo 163.170 169.781 122.942 72,4% 122.942 3910 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 19.626 6.724 34,3% 6.724 3911 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.160 18.537 70,9% 18.537 3912 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 346 17,3% 346 3913 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio 80.000 80.000 18.150 22,7% 18.150 3914 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3915 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30.000 30.000 0 0,0% 0 3916 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 10 10 0 0,0% 0 3917 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15.000 15.000 0 0,0% 0 3918 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 90.000 90.000 3.322 3,7% 3.322 3919 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 3920 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 2.000 2.000 126 6,3% 126 3921 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 463 30,8% 463 3922 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 3923 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio. Diagnósticos, planes, formación 10 10 0 0,0% 0 3924 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 600.000 600.000 188.787 31,5% 188.787 3925 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 190.000 190.000 95.000 50,0% 95.000 3926 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 40.000 40.000 19.859 49,6% 19.859 3927 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 3928 830001 83100 7609 431400 (E) Transferencia Ayto. de Pamplona. Desarrollo del proyecto LEKUKO de fomento del relevo generacional en el comercio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3929 830001 83100 7609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3930 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 70.000 70.000 8.652 12,4% 7.987 3931 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 900.000 900.000 118.192 13,1% 59.377 3932 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial 170.000 170.000 25.563 15,0% 25.563 3933 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 100.000 100.000 26.998 27,0% 8.963 3934 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 20.000 20.000 0 0,0% 0 3935 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 2.823.710 2.876.087 653.662 22,7% 576.147 3936 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 485.829 421.941 241.542 57,2% 241.542 3937 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 33.123 25.508 77,0% 25.508 3938 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.319 88.461 54.497 61,6% 54.497 3939 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 991 14,2% 991 3940 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1.500 1.500 300 20,0% 287 3941 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 20.000 20.000 5.621 28,1% 5.621 3942 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 20.000 7.318 36,6% 6.860 3943 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 11.483 114,8% 11.483 3944 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3945 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 3946 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor 370.000 370.000 262.222 70,9% 238.646 3947 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS 3.000 3.000 834 27,8% 834 3948 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 809 20,2% 797 3949 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 18.763 62,5% 18.763 3950 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores 50.000 50.000 0 0,0% 0 3951 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo 50.000 50.000 0 0,0% 0 3952 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS 10.000 10.000 0 0,0% 0 3953 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 3954 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.157.639 1.146.025 629.888 55,0% 605.828 3955 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 4.209.715 4.260.309 1.376.894 32,3% 1.275.318 3956 Total 83-Comercio y Consumo 4.209.715 4.260.309 1.376.894 32,3% 1.275.318 3957 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 102.338.142 182.540.395 29.166.852 16,0% 27.331.278 3958 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 3959 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 49.893 71,4% 49.893 3960 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 40.593 19.767 19.762 100,0% 19.762 3961 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 3962 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 3963 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 760 6,3% 760 3964 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 2.544 42,4% 2.544 3965 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 99.980 99.980 35.032 35,0% 31.230 3966 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.366 113,8% 1.366 3967 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3968 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 1.796 27,6% 1.796 3969 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3970 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3971 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 1.760 176,0% 1.760 3972 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 3.472 17,4% 3.472 3973 900000 90000 2269 233103 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 70.000 70.000 18.090 25,8% 18.090 3974 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 6.245 62,4% 6.245 3975 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía 130.000 130.000 105.952 81,5% 105.952 3976 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 20.000 20.000 14.086 70,4% 14.086 3977 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.000 3.000 2.286 76,2% 2.286 3978 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 4.968 49,7% 4.968 3979 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3980 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 870.489 874.400 609.681 69,7% 609.681 3981 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 167.123 131.040 87.559 66,8% 87.559 3982 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 142.725 198.159 135.118 68,2% 135.118 3983 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 205.919 363.823 208.008 57,2% 208.008 3984 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.183 182.560 115.149 63,1% 115.149 3985 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 916.416 898.521 598.485 66,6% 598.485 3986 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.584.027 1.629.690 1.094.733 67,2% 1.094.733 3987 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 3988 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 13.000 13.000 6.281 48,3% 6.281 3989 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.657.768 4.916.346 3.222.170 65,5% 3.218.367 3990 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 210.638 245.196 176.644 72,0% 176.644 3991 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 27.143 12.150 44,8% 12.150 3992 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.970 42.221 10.874 25,8% 10.874 3993 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 38.000 38.000 15.701 41,3% 15.701 3994 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10.000 10.000 2.914 29,1% 2.914 3995 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería 18.000 18.000 0 0,0% 0 3996 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía 1.000 1.000 0 0,0% 0 3997 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 5.000 5.000 295 5,9% 295 3998 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos 120.000 120.000 76.092 63,4% 76.092 3999 900009 90300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única 80.500 85.794 40.364 47,0% 40.364 4000 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 18.000 18.000 12.976 72,1% 12.976 4001 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 27.000 27.000 9.292 34,4% 9.292 4002 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web 67.000 67.000 44.302 66,1% 44.302 4003 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 108.141 200.000 64.688 32,3% 64.688 4004 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 3.000 3.000 565 18,8% 565 4005 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 39.452 39.452 7.540 19,1% 6.509 4006 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos 127.000 127.000 20.696 16,3% 20.496 4007 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 12.600 12.600 0 0,0% 0 4008 900009 90300 6092 233100 Proyectos de modernización 532.000 532.000 298.686 56,1% 298.686 4009 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 933.000 933.000 505.200 54,1% 505.200 4010 900009 90300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única 10 10 0 0,0% 0 4011 900009 90300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única 641.567 641.567 559.579 87,2% 316.946 4012 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad 550.000 796.744 282.115 35,4% 282.115 4013 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales 462.051 462.051 28.367 6,1% 28.367 4014 Total 900009-Impulso y transformación digital Inclusión Social 4.101.939 4.451.777 2.169.041 48,7% 1.925.176 4015 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 8.759.707 9.368.123 5.391.210 57,5% 5.143.543 4016 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 4017 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación 938 938 0 0,0% 0 4018 901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD 0 0 0 - 0 4019 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.353 23,5% 2.353 4020 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4021 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4022 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias 5.300 33.829 33.817 100,0% 33.817 4023 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 85.801 115.944 83.429 72,0% 83.429 4024 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 232.147 189.242 133.339 70,5% 133.339 4025 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4026 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 77.266 39.451 51,1% 39.451 4027 "901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 30.000 30.000 0 0,0% 0 4028 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 255.000 249.175 47.129 18,9% 47.129 4029 901001 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030 10 10 0 0,0% 0 4030 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje 20.000 20.000 10.205 51,0% 10.205 4031 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 13.084.973 13.084.973 3.205.553 24,5% 3.205.553 4032 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 270.000 270.000 200.000 74,1% 200.000 4033 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo 3.619.615 3.619.615 0 0,0% 0 4034 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 140.000 140.000 140.000 100,0% 70.000 4035 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 485.000 485.000 485.000 100,0% 485.000 4036 "901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 4037 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 660.000 660.000 660.000 100,0% 660.000 4038 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 280.000 280.000 280.000 100,0% 280.000 4039 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 760.000 760.000 760.000 100,0% 760.000 4040 901001 91100 7819 143100 (E) Convenio Asoc. Lerín Solidario por las Aguas Potables. Construcción hospital y dispensario Kagnoye (Guinea Conakry) 10.000 10.000 0 0,0% 0 4041 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo 19.946.942 19.940.293 6.025.677 30,2% 5.955.677 4042 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 685.418 582.876 408.211 70,0% 408.211 4043 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.491 75.397 56.602 75,1% 56.602 4044 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 714.236 720.429 474.725 65,9% 474.725 4045 901002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV 80.000 68.255 56.738 83,1% 56.738 4046 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 1.400.661 1.449.645 1.065.279 73,5% 1.065.279 4047 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 20.650.000 21.622.577 15.905.960 73,6% 15.905.960 4048 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 76.000 76.000 54.552 71,8% 54.552 4049 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada 106.656.230 107.983.643 84.189.976 78,0% 83.772.367 4050 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.400.000 1.400.000 1.347.857 96,3% 1.347.857 4051 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 51.000.000 55.944.737 55.830.416 99,8% 55.824.029 4052 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 10 6.170.051 4.002.068 64,9% 4.001.241 4053 Total 901002-Garantía de Ingresos 182.765.046 196.093.610 163.392.385 83,3% 162.967.561 4054 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 395.865 329.461 239.660 72,7% 239.660 4055 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.870 39.141 26.877 68,7% 26.877 4056 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.164 80.840 43.023 53,2% 43.023 4057 901003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4058 901003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4059 901003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 2.000 2.049 1.248 60,9% 1.248 4060 901003 91600 2020 231500 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 10.890 10.890 18.150 166,7% 18.150 4061 901003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 9.680 9.680 0 0,0% 0 4062 901003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales 10 152.467 0 0,0% 0 4063 901003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 218.800 7.260 582 8,0% 582 4064 901003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales 10 10 0 0,0% 0 4065 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social 230.000 230.000 77.130 33,5% 334 4066 901003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 126.888 126.888 98.279 77,5% 98.279 4067 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa 3.757.509 3.757.509 2.818.132 75,0% 2.818.132 4068 901003 91600 2279 231503 (E) Encargo a Fundación Gizain para pilotaje de equipo de autonomía 300.000 300.000 75.000 25,0% 75.000 4069 901003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA 326.533 517.953 517.952 100,0% 517.952 4070 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 120.000 120.000 29.995 25,0% 29.995 4071 901003 91600 2280 231500 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 12.326 102,7% 12.326 4072 901003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 4073 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 76.814 76.814 57.557 74,9% 57.557 4074 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 683.073 683.073 462.105 67,7% 462.105 4075 901003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 10 10 0 0,0% 0 4076 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 424.957 424.957 315.834 74,3% 315.834 4077 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 538.000 538.000 0 0,0% 0 4078 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 22.737.000 22.737.000 22.604.102 99,4% 22.604.102 4079 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD 500.000 500.000 0 0,0% 0 4080 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar 140.460 140.460 140.460 100,0% 140.460 4081 901003 91600 4609 231603 Actuaciones y medidas de inclusión social 50.000 50.000 0 0,0% 0 4082 901003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 10 20.130 18.478 91,8% 18.478 4083 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido 7.900.000 7.900.000 1.749.816 22,1% 1.427.250 4084 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 3.749 18,7% 3.299 4085 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 997.250 1.286.912 804.389 62,5% 804.389 4086 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 132.000 132.000 132.000 100,0% 132.000 4087 901003 91600 4819 231506 (E) Subvención Fundación Tudela Comparte: atención diurna a personas en alta exclusión 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4088 901003 91600 4819 231507 (E) Convenio Banco de Alimentos Tudela 3.630 3.630 0 0,0% 0 4089 901003 91600 4819 231508 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte 3.630 3.630 3.630 100,0% 3.630 4090 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 110.000 110.000 105.905 96,3% 105.905 4091 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250.000 278.592 148.846 53,4% 148.846 4092 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 158.000 158.000 79.000 50,0% 79.000 4093 901003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela 62.676 62.676 31.338 50,0% 31.338 4094 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.809.808 2.629.920 1.419.998 54,0% 1.419.998 4095 901003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 10 10 0 0,0% 0 4096 901003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 10 10 0 0,0% 0 4097 901003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base 10 1.774.355 0 0,0% 0 4098 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 42.213.597 45.256.359 32.065.558 70,9% 31.665.747 4099 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 245.011.386 261.406.206 201.567.049 77,1% 200.672.414 4100 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 253.771.093 270.774.329 206.958.259 76,4% 205.815.958 4101 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 4102 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4103 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4104 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 26.641 19.028 71,4% 19.028 4105 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 481.717 604.114 327.198 54,2% 327.198 4106 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.629.660 2.674.771 2.194.662 82,1% 2.194.662 4107 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.169.816 2.241.153 1.532.005 68,4% 1.532.005 4108 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 201.943 201.457 139.367 69,2% 139.367 4109 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.953.984 5.102.724 3.993.987 78,3% 3.993.987 4110 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 841.672 867.487 680.141 78,4% 680.141 4111 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 85.624 88.145 61.609 69,9% 61.609 4112 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 207.448 214.636 140.836 65,6% 140.836 4113 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 247.770 258.067 188.803 73,2% 188.803 4114 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 259.011 259.011 136.379 52,7% 136.789 4115 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 63.945 69.586 41.884 60,2% 40.965 4116 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 11.246 11.246 1.288 11,5% 828 4117 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 30.870 30.870 16.303 52,8% 16.303 4118 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 725 725 516 71,1% 516 4119 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2.100 2.100 333 15,9% 333 4120 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 110 110 402 365,9% 402 4121 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 17.806 17.806 14.344 80,6% 14.344 4122 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 13.495 13.495 3.073 22,8% 3.073 4123 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.818 4.818 7.121 147,8% 7.121 4124 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5.250 5.250 406 7,7% 406 4125 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10.710 10.710 3.691 34,5% 3.634 4126 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 120.078 120.078 79.373 66,1% 69.092 4127 920000 93000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes 0 0 0 - 0 4128 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 87.526 87.526 27.740 31,7% 27.180 4129 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 224.910 224.910 129.032 57,4% 127.185 4130 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.940 1.940 4.678 241,1% 4.678 4131 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.323 1.323 76 5,8% 76 4132 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 89.250 89.250 75.797 84,9% 77.182 4133 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 12 118,6% 12 4134 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 1.068.000 1.068.000 1.068.000 100,0% 1.068.000 4135 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.050 1.050 32.250 >1000% 32.250 4136 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 19.643 19.643 17.000 86,5% 17.000 4137 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4138 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 28.875 28.875 28.875 100,0% 28.875 4139 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 43.155 71,4% 43.155 4140 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 12 0 0,0% 0 4141 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 19.028 71,4% 19.028 4142 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4143 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 14.057.857 14.500.817 11.075.651 76,4% 11.063.322 4144 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 106.832 106.832 64.583 60,5% 64.216 4145 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 39.359 39.359 23.125 58,8% 22.988 4146 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 16.538 16.538 8.263 50,0% 8.263 4147 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.624 6.624 6.641 100,3% 6.641 4148 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 637.622 637.622 463.815 72,7% 461.497 4149 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5.292 5.292 2.049 38,7% 2.049 4150 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.623 5.623 1.197 21,3% 1.197 4151 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 3.805 14,5% 3.805 4152 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.520 4.520 2.517 55,7% 2.517 4153 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 5.250 5.250 3.835 73,0% 3.623 4154 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 9.450 9.450 3.779 40,0% 3.763 4155 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 190.733 190.733 75.687 39,7% 75.687 4156 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.654 1.654 917 55,4% 581 4157 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 42.998 42.998 35.408 82,3% 35.408 4158 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 412.335 412.335 300.704 72,9% 296.469 4159 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 131.198 131.198 97.928 74,6% 97.928 4160 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.836 6.836 2.317 33,9% 2.317 4161 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5.513 5.513 4.921 89,3% 4.921 4162 920002 93100 4819 231B00 (E) Convenio Asociación Albea de Tudela 4.000 4.000 0 0,0% 0 4163 920002 93100 7609 231B03 (E) Transferencia Ayto. de Estella: redacción proyecto construcción de nuevo Centro de Día y espacio polivalente 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4164 920002 93100 7609 231B04 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: Plataforma elevadora para silla de ruedas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4165 920002 93100 7609 231B05 (E) Transferencia Ayto. Fitero: Mejoras en la residencia municipal de ancianos, San Raimundo de Fitero 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4166 920002 93100 7609 231B06 (E) Transferencia Ayto. de Ayegui: redacción proyecto Centro de Día 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4167 920002 93100 7609 231B07 (E) Transferencia Ayto. Olite: instalación de pérgola 10.000 10.000 0 0,0% 0 4168 920002 93100 7819 231B00 (E) Convenio Residencia Nuestra Señora de Gracia 12.100 12.100 0 0,0% 0 4169 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.299.552 2.591.171 1.713.118 66,1% 1.713.118 4170 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 292.805 448.389 300.157 66,9% 300.157 4171 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.530.972 2.155.816 1.603.095 74,4% 1.603.095 4172 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.914.056 6.986.103 4.797.860 68,7% 4.790.239 4173 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 86.325 86.325 63.100 73,1% 62.536 4174 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 31.500 31.500 14.014 44,5% 14.014 4175 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.623 5.623 2.933 52,2% 2.933 4176 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 712 712 673 94,5% 673 4177 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 332.750 332.750 214.444 64,4% 214.133 4178 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.374 3.374 799 23,7% 799 4179 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.305 3.305 879 26,6% 879 4180 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 836 3,2% 836 4181 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.528 3.528 133 3,8% 133 4182 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 6.174 6.174 4.389 71,1% 4.389 4183 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 13.495 13.495 2.047 15,2% 2.047 4184 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 5.250 5.250 1.639 31,2% 1.639 4185 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.104 1.104 0 0,0% 0 4186 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 31.500 31.500 25.164 79,9% 25.164 4187 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 113.540 66,4% 113.540 4188 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 367.500 367.500 176.991 48,2% 176.991 4189 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 78.719 78.719 59.213 75,2% 59.213 4190 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.623 5.623 3.522 62,6% 3.522 4191 920003 93000 2289 231B00 Lencería 11.246 11.246 1.119 9,9% 1.119 4192 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.678.241 1.749.590 1.213.764 69,4% 1.213.764 4193 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 274.993 377.274 231.753 61,4% 231.753 4194 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.479.503 1.393.424 952.410 68,4% 952.410 4195 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4.617.715 4.705.267 3.083.358 65,5% 3.082.483 4196 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 43.155 71,4% 43.155 4197 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.552.848 1.782.368 1.224.412 68,7% 1.224.412 4198 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 288.209 343.820 222.243 64,6% 222.243 4199 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.201.033 1.060.751 709.892 66,9% 709.892 4200 920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal 10 10 0 0,0% 0 4201 920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal 10 58.173 58.173 100,0% 58.173 4202 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 286.670 286.670 135.800 47,4% 135.800 4203 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 22.360.000 22.710.000 16.880.714 74,3% 16.880.714 4204 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 34.500.000 34.150.000 25.099.188 73,5% 25.098.996 4205 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 900.000 900.000 675.906 75,1% 675.906 4206 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 150.000 150.000 63.931 42,6% 63.931 4207 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 4.000 4.000 6.707 167,7% 6.707 4208 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 120.000 120.000 51.834 43,2% 51.834 4209 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 17.192 57,3% 17.192 4210 Total 920004-Servicios para la dependencia 61.451.727 61.656.213 45.189.146 73,3% 45.188.954 4211 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 43.155 71,4% 43.155 4212 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 659.061 722.739 497.288 68,8% 497.288 4213 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 87.167 108.003 76.278 70,6% 76.278 4214 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 326.401 235.020 171.556 73,0% 171.556 4215 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 1.029 >1000% 1.029 4216 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 882.871 882.871 369.118 41,8% 369.118 4217 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 95.000 95.000 65.936 69,4% 58.610 4218 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 226.042 226.042 182.531 80,8% 182.531 4219 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1.200.000 1.200.000 527.961 44,0% 527.961 4220 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 1.800.000 1.800.000 1.145.654 63,6% 1.145.654 4221 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 85.148.718 85.148.718 62.920.904 73,9% 62.035.138 4222 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 49.411.569 49.411.569 35.252.299 71,3% 31.538.013 4223 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 11.126.880 11.126.880 6.138.966 55,2% 5.552.579 4224 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4225 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4226 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 36.416 36.416 0 0,0% 0 4227 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 200.000 200.000 0 0,0% 0 4228 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes 100.000 100.000 0 0,0% 0 4229 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.866.536 3.866.536 3.866.536 100,0% 3.866.536 4230 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.992.475 1.992.475 1.328.316 66,7% 1.328.316 4231 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 55.000 55.000 30.806 56,0% 30.806 4232 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 50.000 50.000 21.955 43,9% 21.955 4233 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 98.780 98.780 45.854 46,4% 45.854 4234 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 437.139 437.139 437.139 100,0% 218.570 4235 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 441.490 441.490 441.490 100,0% 220.745 4236 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 320.203 320.203 185.681 58,0% 185.681 4237 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 246.582 246.582 123.291 50,0% 123.291 4238 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 90.125 90.125 45.063 50,0% 45.063 4239 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas 726.870 957.692 428.533 44,7% 428.533 4240 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.279.931 1.279.931 711.584 55,6% 562.513 4241 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.428.630 1.439.671 956.235 66,4% 804.193 4242 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 324.990 139.301 120.000 86,1% 120.000 4243 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 165.469 165.469 165.469 100,0% 82.735 4244 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 81.600 81.600 30.065 36,8% 30.065 4245 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 174.900 174.900 174.900 100,0% 174.900 4246 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 159.177 159.177 159.177 100,0% 159.177 4247 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores 125.000 125.000 55.923 44,7% 55.923 4248 920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 53.260 53.260 26.630 50,0% 26.630 4249 920005 93100 4819 231B25 (E) Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 49.669 49.669 24.835 50,0% 24.835 4250 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 624.138 624.138 189.557 30,4% 158.555 4251 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 757.948 757.948 276.703 36,5% 275.315 4252 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 73.895 73.895 0 0,0% 0 4253 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 318.476 318.476 318.476 100,0% 318.476 4254 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 130.000 130.000 122.258 94,0% 122.258 4255 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 60.698 60.698 0 0,0% 0 4256 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66.402 66.402 41.976 63,2% 41.976 4257 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 57.000 57.000 0 0,0% 0 4258 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 110.313 110.313 55.156 50,0% 55.156 4259 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento 27.000 27.000 19.000 70,4% 19.000 4260 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 80.500 80.500 40.250 50,0% 40.250 4261 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental 89.400 89.400 44.700 50,0% 44.700 4262 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra 66.000 66.000 33.000 50,0% 33.000 4263 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36.500 36.500 18.250 50,0% 18.250 4264 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social 200.000 200.000 0 0,0% 0 4265 920005 93100 4819 231B58 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 0 0 21.500 - 21.500 4266 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 3.400.000 3.400.000 469.276 13,8% 432.533 4267 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 24.668 0 0,0% 0 4268 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 5.887.074 5.985.043 666.315 11,1% 666.315 4269 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 10 158.637 156.268 98,5% 156.268 4270 920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal 10 28.795 28.795 100,0% 28.795 4271 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 80.000 0 0,0% 0 4272 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 10 10 0 0,0% 0 4273 920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4274 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 900.000 870.000 319.549 36,7% 319.422 4275 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios 10 10 0 0,0% 0 4276 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores 10 10 0 0,0% 0 4277 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 10 250.138 195.333 78,1% 195.333 4278 920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal 10 10 0 0,0% 0 4279 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 2.313.024 2.818.567 1.010.002 35,8% 1.010.002 4280 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 700.000 700.000 306.847 43,8% 306.847 4281 920005 93100 7609 231B21 Convenio Ayto. Sartaguda equipamiento e instalaciones puesta en marcha del Centro de Día 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4282 920005 93100 7609 231B22 (E) Convenio Ayto. Otsagabia- Residencia de personas mayores 350.000 350.000 0 0,0% 0 4283 "920005 93100 7609 231B23 (E) Transferencia Ayto. Eulate para eliminación barreras arquitectónicas en Residencia Personas Mayores ""Las Amescoas""" 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4284 920005 93100 7609 231B24 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para la instalación de aire acondicionado de la residencia de mayores 50.000 50.000 0 0,0% 0 4285 920005 93100 7609 231B25 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Corella para obras de aislamiento térmico en la residencia 44.000 44.000 0 0,0% 0 4286 920005 93100 7609 231B26 (E) Convenio con el Ayto. de Carcastillo para la compra de un vehículo para acudir a domicilios de personas mayores 40.000 40.000 40.000 100,0% 0 4287 920005 93100 7609 231B27 (E) Convenio Ayto. Ansoain. Comedor colectivo para personas mayores 30.000 30.000 0 0,0% 0 4288 920005 93100 7609 231B28 (E) Convenio Ayto. Basaburua. Adaptación de local y equipamiento para Centro de atención diurna en Jauntsarats-Basaburua 200.000 200.000 200.000 100,0% 200.000 4289 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 511.344 593.124 0 0,0% 0 4290 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda 10 10 0 0,0% 0 4291 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo 933.200 2.698.501 2.656.936 98,5% 2.656.936 4292 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 547.775 682.803 0 0,0% 0 4293 920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 4294 920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad 230.000 230.000 230.000 100,0% 230.000 4295 "920005 93100 7819 231B08 (E) Convenio con PLENA INCLUSIÓN para el proyecto ""Transformación digital para la inclusión en Navarra""" 38.000 38.000 0 0,0% 0 4296 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 182.669.715 185.768.315 124.452.304 67,0% 118.326.118 4297 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 289.822 242.184 167.998 69,4% 167.998 4298 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 40.786 33.175 81,3% 33.175 4299 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 101.067 68.229 67,5% 68.229 4300 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 4301 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales 10 12 0 0,0% 0 4302 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social 2.000 5.606 1.298 23,2% 1.298 4303 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4304 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4305 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar 10 24.911 8.354 33,5% 8.354 4306 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4307 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 407.592 407.592 291.420 71,5% 291.420 4308 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.256.800 1.256.800 813.321 64,7% 706.649 4309 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 275.000 275.000 63.200 23,0% 63.200 4310 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4311 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 110.000 110.000 60.747 55,2% 60.747 4312 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.100.000 1.100.000 874.289 79,5% 874.289 4313 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 430.000 430.000 231.371 53,8% 231.371 4314 920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo 10 10 0 0,0% 0 4315 920006 93300 4819 231504 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto de alimento 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4316 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4317 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 4.069.266 4.114.020 2.633.402 64,0% 2.526.730 4318 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 726.115 625.341 391.156 62,6% 391.156 4319 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 137.390 196.439 123.580 62,9% 123.580 4320 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 428.344 448.113 333.343 74,4% 333.343 4321 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90.000 90.000 28.514 31,7% 28.514 4322 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI) 0 785.700 0 0,0% 0 4323 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 5.732.813 5.732.813 4.463.833 77,9% 4.194.657 4324 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 34.174.547 34.174.547 23.880.431 69,9% 22.706.804 4325 920008 93300 4455 231700 (E) Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 8.000 8.000 0 0,0% 0 4326 920008 93300 4609 231700 (E) Subvención a EELL para programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 192.000 192.000 131.536 68,5% 131.536 4327 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección 600.000 400.000 390.293 97,6% 390.293 4328 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 3.100.000 3.329.907 2.504.936 75,2% 2.504.936 4329 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 226.800 196.893 97.775 49,7% 97.775 4330 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 657.674 657.674 657.674 100,0% 657.674 4331 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 21.000 21.000 10.500 50,0% 10.500 4332 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR 28.000 28.000 14.000 50,0% 14.000 4333 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4334 920008 93300 4819 231707 (E) Convenio con la Asociación Haziak, proyecto Sófora 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 4335 920008 93300 4819 231709 (E) Convenio Asociación Andar de Tudela 3.630 3.630 3.630 100,0% 3.630 4336 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 46.186.313 46.950.058 33.091.200 70,5% 31.648.397 4337 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 319.966.649 324.680.793 224.322.920 69,1% 216.626.242 4338 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 319.966.649 324.680.793 224.322.920 69,1% 216.626.242 4339 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 4340 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 28.118 28.823 20.585 71,4% 20.585 4341 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4342 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 4343 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 71.692 54.799 4.358 8,0% 4.358 4344 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 283.823 261.957 72.904 27,8% 72.904 4345 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.569.271 1.584.071 883.760 55,8% 883.760 4346 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 2.009.412 2.068.429 1.415.545 68,4% 1.415.545 4347 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2.161 2.224 1.242 55,8% 1.242 4348 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 410 8,1% 410 4349 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 120.000 120.000 55.997 46,7% 55.915 4350 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género 20.000 20.000 0 0,0% 0 4351 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 17.500 15.353 87,7% 15.353 4352 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4353 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 501 5,0% 501 4354 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 550.000 550.000 151.416 27,5% 151.416 4355 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 20.000 23.000 22.835 99,3% 22.835 4356 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de Orientación y emprendimiento 10 630.436 18.998 3,0% 18.998 4357 950000 96000 6020 241308 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 0 38.352 0 0,0% 0 4358 950000 96000 6060 241300 Equipos para procesos de información. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 20.847 29,8% 20.847 4359 950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento 10 85.169 0 0,0% 0 4360 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 625.514 648.871 411.400 63,4% 411.400 4361 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 52.011 30.566 58,8% 30.566 4362 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.841 164.021 109.235 66,6% 109.235 4363 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 1.646 48,1% 1.646 4364 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 10.000 10.000 0 0,0% 0 4365 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 3.200 3.200 3.060 95,6% 3.060 4366 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 30.000 30.000 25.062 83,5% 24.580 4367 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 1.629 32,6% 1.629 4368 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 11.648 23,3% 11.567 4369 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 959 95,9% 785 4370 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 5.219 20,5% 5.219 4371 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 22.000 22.000 1.583 7,2% 1.583 4372 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 3.138 20,9% 3.138 4373 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 6.328 31,6% 6.328 4374 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 2.519 12,6% 2.519 4375 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 42.875 35.375 10.960 31,0% 10.960 4376 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos. Conferencia Sectorial 90.000 90.000 78.257 87,0% 78.257 4377 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad. Conferencia Sectorial 150.000 150.000 70.616 47,1% 70.616 4378 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 102.762 25,7% 102.762 4379 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 280.000 280.000 163.727 58,5% 163.727 4380 950000 96300 2276 241305 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 0 16.264 0 0,0% 0 4381 950000 96300 2276 241306 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 0 31.958 0 0,0% 0 4382 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180.000 180.000 64.570 35,9% 64.570 4383 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 18.627 62,1% 18.546 4384 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4385 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.988.416 7.924.575 3.855.520 48,7% 3.854.621 4386 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 891.600 851.231 604.204 71,0% 604.204 4387 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4388 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 53.283 38.055 71,4% 38.055 4389 950001 96100 1210 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4390 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.646 264.230 166.419 63,0% 166.419 4391 950001 96100 1211 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4392 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4393 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 10 12 0 0,0% 0 4394 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 12.000 12.659 6.296 49,7% 6.296 4395 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 90.000 90.000 63.371 70,4% 63.371 4396 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 295.000 295.000 189.177 64,1% 189.177 4397 950001 96100 2276 241305 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas PO FSE 21-27 570.000 570.000 251.917 44,2% 251.917 4398 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 3.820.000 3.656.934 95,7% 3.497.234 4399 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 16.000.000 16.000.000 12.262.735 76,6% 12.262.735 4400 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 100.000 100.000 5.940 5,9% 5.940 4401 950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 22.480 11,2% 22.480 4402 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 2.700.000 2.700.000 2.218.096 82,2% 2.039.868 4403 950001 96100 4709 241121 INC CDTO Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 0 597 0 0,0% 0 4404 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600.000 600.000 286.500 47,8% 276.500 4405 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 46.525 25,8% 32.200 4406 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 2.970.000 2.970.000 2.296.161 77,3% 2.204.803 4407 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 52.449 26,2% 51.457 4408 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo 1.000.000 1.000.000 991.900 99,2% 991.900 4409 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 250.000 250.000 0 0,0% 0 4410 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.750.000 3.750.000 3.119.888 83,2% 3.032.340 4411 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 580.000 214.451 37,0% 170.500 4412 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 122.589 55,7% 112.961 4413 950001 96100 4819 241118 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 0 275.925 274.034 99,3% 274.034 4414 950001 96100 4819 241119 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 0 100.000 100.000 100,0% 100.000 4415 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 326.413 46,8% 296.856 4416 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 75.389 25,1% 66.267 4417 950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 150.000 150.000 0 0,0% 0 4418 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 5.838 5,8% 5.838 4419 950001 96100 7709 241205 (E) Ayudas a la inversión en empresas de inserción 80.000 80.000 12.613 15,8% 12.613 4420 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 36.037.277 36.409.985 27.410.375 75,3% 26.775.965 4421 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 893.805 823.646 587.543 71,3% 587.543 4422 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11.756 4.358 37,1% 4.358 4423 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 234.596 313.997 205.745 65,5% 205.745 4424 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.200.000 1.200.000 194.971 16,2% 194.971 4425 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 1.695 1,7% 1.695 4426 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4427 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 26.755 10,7% 26.755 4428 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales 10 629.668 226.200 35,9% 226.200 4429 950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas 10 3.290 3.150 95,7% 3.150 4430 950002 96200 2276 242120 Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo. Conferencia Sectorial 430.000 430.000 202.310 47,0% 202.310 4431 950002 96200 2276 242121 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 0 504.865 307.839 61,0% 307.839 4432 950002 96200 2276 242122 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 0 2.000 2.000 100,0% 2.000 4433 950002 96200 2276 242123 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 0 11.000 0 0,0% 0 4434 950002 96200 2276 242124 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 0 111.144 53.261 47,9% 53.261 4435 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 900.000 900.000 30.545 3,4% 14.787 4436 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 750.000 1.125.000 193.743 17,2% 160.546 4437 950002 96200 4709 242117 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 0 571.637 377.233 66,0% 377.233 4438 950002 96200 4709 242118 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 0 493.615 356.460 72,2% 356.460 4439 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación 500.000 500.000 394.456 78,9% 393.346 4440 950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo 200.000 200.000 4.745 2,4% 4.745 4441 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.485.000 2.025.000 91.059 4,5% 73.554 4442 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4443 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 150.000 0 0,0% 0 4444 950002 96200 4819 242126 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 0 965.826 737.176 76,3% 737.176 4445 950002 96200 4819 242127 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 0 96.966 19.297 19,9% 14.972 4446 950002 96200 4819 242128 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial 0 378.126 331.985 87,8% 331.985 4447 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 8.539.185 8.574.802 747.218 8,7% 743.947 4448 950002 96200 4819 242206 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 0 6.765.367 3.356.771 49,6% 3.163.405 4449 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 770.000 767.000 196.519 25,6% 196.519 4450 Total 950002-Formación profesional para el empleo 17.457.616 28.009.705 8.653.033 30,9% 8.384.501 4451 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.182.180 2.308.445 1.559.642 67,6% 1.559.642 4452 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.951 66.551 40.481 60,8% 40.481 4453 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 990.255 977.175 686.015 70,2% 686.015 4454 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.700.000 2.549.383 1.276.796 50,1% 1.273.201 4455 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento 0 1.029.043 291.317 28,3% 300.040 4456 950003 96400 2276 241309 Asistencias programas de orientación garantía juvenil FSE 21-27 200.000 200.000 0 0,0% 0 4457 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG 10 84.147 0 0,0% 0 4458 950003 96400 2276 241311 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 0 167.364 167.330 100,0% 167.330 4459 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300.000 300.000 117.262 39,1% 100.249 4460 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 10 1.334.178 24.000 1,8% 24.000 4461 950003 96400 4819 241106 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 18.791 6,3% 0 4462 950003 96400 4819 241107 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 0 70.655 53.865 76,2% 53.865 4463 950003 96400 4819 241300 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4464 950003 96400 4819 241302 Subvenciones a proyectos innovadores COE. Conferencia Sectorial 0 150.000 0 0,0% 0 4465 Total 950003-Activación laboral 7.156.406 9.936.941 4.235.500 42,6% 4.204.823 4466 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 67.639.715 82.281.207 44.154.427 53,7% 43.219.910 4467 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 67.639.715 82.281.207 44.154.427 53,7% 43.219.910 4468 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 4469 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 539.077 549.296 388.914 70,8% 388.914 4470 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4471 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 389.269 316.215 123.168 39,0% 123.168 4472 970000 97000 2200 494100 Material de oficina 4.000 4.000 2.653 66,3% 2.653 4473 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1.100 1.100 702 63,8% 702 4474 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 72 14,3% 72 4475 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación 50.000 50.000 0 0,0% 0 4476 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos 38.989 38.989 19.968 51,2% 19.968 4477 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad 16.000 16.000 0 0,0% 0 4478 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas 110.000 110.000 42.502 38,6% 42.502 4479 970000 97000 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 36.500 36.500 0 0,0% 0 4480 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS 40.000 40.000 18.848 47,1% 18.848 4481 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 40.068 40.068 18.030 45,0% 18.030 4482 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 30.000 30.000 29.669 98,9% 29.669 4483 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 50.000 50.000 18.213 36,4% 18.213 4484 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4485 970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo 0 0 0 - 0 4486 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 30.000 30.000 0 0,0% 0 4487 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 4.500 4.500 5.904 131,2% 5.904 4488 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4489 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE 120.000 120.000 120.000 100,0% 120.000 4490 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120.000 120.000 0 0,0% 0 4491 970000 97000 4709 494128 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas 100.000 100.000 25.000 25,0% 25.000 4492 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 40.000 40.000 10.000 25,0% 10.000 4493 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 10 10 0 0,0% 0 4494 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 4495 970000 97000 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 850.000 850.000 425.000 50,0% 425.000 4496 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.200.000 2.200.000 790.454 35,9% 778.672 4497 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 60.010 60.010 0 0,0% 0 4498 970000 97000 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 100.000 100.000 60.000 60,0% 60.000 4499 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 321.000 50,0% 321.000 4500 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270.000 270.000 67.500 25,0% 67.500 4501 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410.000 410.000 208.197 50,8% 208.197 4502 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250.000 250.000 0 0,0% 0 4503 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 85.000 85.000 42.500 50,0% 0 4504 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 40.000 40.000 10.000 25,0% 10.000 4505 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 20.000 50,0% 20.000 4506 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 20.000 50,0% 20.000 4507 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 64.880 16,2% 64.880 4508 970000 97000 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES 90.000 90.000 0 0,0% 0 4509 970000 97000 4819 494127 Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial 400.815 703.864 0 0,0% 0 4510 970000 97000 4819 494130 (E) Subvención Hospital San Juan de Dios de Pamplona­ Tudela: Rural Domus 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4511 970000 97000 6059 494100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 0 0,0% 0 4512 970000 97000 6060 494100 Equipos informáticos 5.443 5.443 0 0,0% 0 4513 970000 97000 6094 494100 Aplicaciones informáticas 12.000 12.000 0 0,0% 0 4514 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260.000 260.000 85.766 33,0% 79.236 4515 Total 970000-Economía Social y Trabajo 8.117.844 8.359.674 3.021.200 36,1% 2.960.388 4516 Total 970-Economía Social y Trabajo 8.117.844 8.359.674 3.021.200 36,1% 2.960.388 4517 Total 97-Economía Social y Trabajo 8.117.844 8.359.674 3.021.200 36,1% 2.960.388 4518 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 649.495.301 686.096.003 478.456.807 69,7% 468.622.498 4519 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 4520 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 68.150 69.855 49.893 71,4% 49.893 4521 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10.300 10.300 2.560 24,9% 2.560 4522 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 31.690 31.690 6.146 19,4% 6.146 4523 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 2.566 51,3% 2.566 4524 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 4.000 4.000 2.067 51,7% 2.023 4525 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.000 2.000 693 34,7% 693 4526 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 2.222 55,5% 2.222 4527 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 414 41,4% 414 4528 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 10 10 0 0,0% 0 4529 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 10 10 0 0,0% 0 4530 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 10 10 0 0,0% 0 4531 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 3.929 65,5% 3.882 4532 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 5.000 5.000 532 10,6% 532 4533 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 2.000 2.000 3.298 164,9% 3.199 4534 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1.000 1.000 0 0,0% 0 4535 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 125.000 125.000 34.608 27,7% 34.596 4536 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 360 24,0% 360 4537 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 10.409 208,2% 9.511 4538 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 4539 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 7.291 42,9% 7.291 4540 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 40.200 40.200 31.076 77,3% 31.076 4541 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3.500 3.500 2.484 71,0% 2.484 4542 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 4.699 11,7% 4.699 4543 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 573.256 597.333 398.287 66,7% 398.287 4544 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4545 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 45.139 34.406 76,2% 34.406 4546 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 41.870 69.040 32.053 46,4% 32.053 4547 A00000 A0100 1250 331100 (E) Retribuciones del personal contratado para sustituciones 239.013 367.392 269.737 73,4% 269.737 4548 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.996.201 2.046.803 1.366.901 66,8% 1.366.901 4549 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 3.092.298 3.181.588 2.114.644 66,5% 2.114.644 4550 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias 10 12 0 0,0% 0 4551 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 21.885 22.535 17.392 77,2% 17.392 4552 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 36.979 38.078 21.370 56,1% 21.370 4553 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 4554 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 1.050 1.050 100,0% 1.050 4555 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 7.363 7.363 100,0% 7.363 4556 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.578.206 6.890.233 4.527.594 65,7% 4.526.494 4557 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.578.206 6.890.233 4.527.594 65,7% 4.526.494 4558 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 6.578.206 6.890.233 4.527.594 65,7% 4.526.494 4559 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 4560 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 73.173 171.907 129.974 75,6% 129.974 4561 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 37.641 26.050 7.414 28,5% 7.414 4562 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4563 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4564 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 95.087 56.770 41.180 72,5% 41.180 4565 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 4 0 0,0% 0 4566 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 45.000 45.000 25.805 57,3% 25.805 4567 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 15.000 15.000 14.751 98,3% 13.941 4568 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4569 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4570 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 15.000 15.000 14.529 96,9% 7.059 4571 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales 0 14.000 0 0,0% 0 4572 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 3.552 35,5% 3.552 4573 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4574 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4575 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales 10 10 0 0,0% 0 4576 A20000 A2010 2268 334200 Premio Navarro Villoslada de literatura, premio metálico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4577 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 30.000 30.000 19.113 63,7% 19.113 4578 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 12.567 31,4% 12.567 4579 A20000 A2010 2276 334106 Puesta en marcha proyectos transversales PECN 2024-2028 75.000 75.000 6.000 8,0% 6.000 4580 A20000 A2010 2276 334107 Elaboración del informe mapa de infraestructuras culturales de navarra 90.000 90.000 0 0,0% 0 4581 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 140.000 140.000 82.022 58,6% 82.022 4582 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125.000 125.000 47.651 38,1% 38.748 4583 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 70.000 100,0% 70.000 4584 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4585 A20000 A2010 4816 334107 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro para el congreso nacional de librerías 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 4586 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4587 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 2.003 3,6% 2.003 4588 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Estudio sementales 13.310 13.310 13.310 100,0% 13.310 4589 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.150.785 1.189.242 625.132 52,6% 607.949 4590 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 617.755 599.141 421.367 70,3% 421.367 4591 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 19.028 71,4% 19.028 4592 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.021 107.315 66.347 61,8% 66.347 4593 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 7.000 7.000 4.902 70,0% 4.902 4594 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 1.513 75,6% 1.143 4595 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4596 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4597 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 2.351 117,6% 2.351 4598 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 601 60,1% 579 4599 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 140.000 140.000 63.900 45,6% 54.038 4600 A20001 A2100 2262 337105 Jornadas y proyectos para patrimonio y sostenibilidad 30.000 30.000 23.372 77,9% 23.372 4601 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 4.540 45,4% 4.540 4602 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 200.000 200.000 177.104 88,6% 158.327 4603 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 1.946 55,6% 1.946 4604 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 100.000 100.000 60.829 60,8% 60.829 4605 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 15.000 15.000 0 0,0% 0 4606 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico 36.000 36.000 8.470 23,5% 0 4607 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico 18.000 18.000 0 0,0% 0 4608 A20001 A2100 2276 337110 (E) Elaboración del Plan Director de Arquitectura defensiva de Estella- Lizarra 60.000 60.000 0 0,0% 0 4609 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 16.000 16.000 10.648 66,5% 10.648 4610 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 14.219 56,9% 14.227 4611 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 10.000 100,0% 0 4612 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4613 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4614 A20001 A2100 4609 337103 Convenio Ayto. Cendea de Iza para Estudio y divulgación de Arraundi 25.000 25.000 25.000 100,0% 0 4615 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 85.000 85.000 96.435 113,5% 96.435 4616 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.455.000 1.655.000 578.571 35,0% 577.935 4617 A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico 832.487 967.512 312.156 32,3% 312.156 4618 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 20.000 20.000 19.771 98,9% 19.771 4619 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 808 80,8% 808 4620 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 40.000 40.000 12.643 31,6% 12.643 4621 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 80.000 80.000 28.068 35,1% 23.027 4622 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 27.201 54,4% 22.663 4623 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 70.000 70.000 37.792 54,0% 37.792 4624 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 4.862 16,2% 4.862 4625 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4626 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.500.000 500.000 395.143 79,0% 395.143 4627 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 225.000 225.000 111.864 49,7% 100.646 4628 A20001 A2100 7609 337113 Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para intervención arqueológica en el Castillo de Garaño 15.000 15.000 0 0,0% 0 4629 A20001 A2100 7609 337115 Transferencia Ayto. Aranguren para intervención arqueológica en Irulegi 30.000 30.000 0 0,0% 0 4630 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con el Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz 25.000 25.000 0 0,0% 0 4631 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales 40.000 40.000 17.100 42,8% 17.100 4632 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua 15.000 15.000 14.997 100,0% 14.997 4633 A20001 A2100 7609 337123 (E) Transferencia Ayto. Artzibar. Suministro cantería y otros para reconstrucción puente de Urdiroz sobre el río Urrobi 25.000 25.000 0 0,0% 0 4634 A20001 A2100 7609 337124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para equipamientos en el salón de actos del castillo de Marcilla 27.000 27.000 26.802 99,3% 0 4635 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para emplazamiento Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz 30.000 30.000 30.000 100,0% 0 4636 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 200.000 1.000.000 127.317 12,7% 73.414 4637 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural 0 11.617 0 0,0% 0 4638 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 0 0,0% 0 4639 Total A20001-Patrimonio histórico 6.471.764 6.601.737 2.760.666 41,8% 2.556.036 4640 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 512.861 469.831 338.504 72,0% 338.504 4641 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4642 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 161.711 165.755 118.390 71,4% 118.390 4643 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.975 59,5% 2.306 4644 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 284 14,2% 284 4645 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 98.000 98.000 54.870 56,0% 54.870 4646 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 27.647 2.271 8,2% 2.389 4647 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 10 5.510 5.500 99,8% 5.500 4648 A20002 A2500 2276 335102 Asistencia técnica para las convocatorias de Ayudas de los Fondos Next Generation 15.000 15.000 11.646 77,6% 11.646 4649 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine 10 10 0 0,0% 0 4650 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.130.397 1.130.397 648.209 57,3% 543.810 4651 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 55.000 55.000 16.411 29,8% 16.338 4652 A20002 A2500 2279 334104 Programa de apoyo a la creación artística y residencias para las artes escénicas 90.000 90.000 0 0,0% 0 4653 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 4.091 58,4% 4.091 4654 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.630.000 5.630.000 4.222.500 75,0% 4.222.500 4655 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 265.000 265.000 132.500 50,0% 132.500 4656 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 840.000 840.000 720.000 85,7% 720.000 4657 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.700.000 1.700.000 1.200.000 70,6% 1.200.000 4658 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.500.000 1.500.000 7.577 0,5% 7.577 4659 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 300.000 300.000 209.478 69,8% 209.478 4660 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 0 0,0% 0 4661 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 10 191.077 30.252 15,8% 30.252 4662 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4663 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 1.040.000 1.343.576 276.846 20,6% 276.846 4664 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 175.000 175.000 18.715 10,7% 18.715 4665 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 330.000 330.000 74.348 22,5% 74.348 4666 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center 44.000 44.000 43.579 99,0% 43.579 4667 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135.000 135.000 46.425 34,4% 46.425 4668 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización 30.000 30.000 15.000 50,0% 15.000 4669 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 65.000 65.000 0 0,0% 0 4670 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 145.000 145.000 12.893 8,9% 12.893 4671 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 926.000 926.000 310.532 33,5% 270.532 4672 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 335.000 335.000 335.000 100,0% 335.000 4673 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 25.000 25.000 0 0,0% 0 4674 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 15.000 15.000 0 0,0% 0 4675 A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble 25.000 25.000 20.000 80,0% 20.000 4676 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend 13.500 13.500 6.750 50,0% 6.750 4677 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 271.000 271.000 155.000 57,2% 155.000 4678 A20002 A2500 4816 335202 Convenio con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma 20.000 20.000 0 0,0% 0 4679 A20002 A2500 4816 335203 (E) Convenio con ATEN (Asociación de Técnicos de Espectáculos Navarra) 10.000 10.000 0 0,0% 0 4680 A20002 A2500 4819 334102 (E) Subvención a la Fundación Atena 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 4681 A20002 A2500 7609 334109 Redacción del proyecto para nuevo espacio escénico de Uharte 100.000 100.000 100.000 100,0% 100.000 4682 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Ejecución centro socio-cultural (Fase 1) 150.000 150.000 0 0,0% 0 4683 A20002 A2500 7609 334112 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Salas culturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4684 A20002 A2500 7609 334113 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Sala Oficina y Archivo Banda de Música 30.000 30.000 0 0,0% 0 4685 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Adecuación del proyecto de la Casa de Cultura 10.000 10.000 0 0,0% 0 4686 A20002 A2500 7709 335100 (E) Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos 20.000 0 0 - 0 4687 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine 10 10 0 0,0% 0 4688 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 4689 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 10 160.873 0 0,0% 0 4690 A20002 A2500 7816 335104 Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos 0 20.000 0 0,0% 0 4691 Total A20002-Acción cultural 16.391.529 17.006.199 9.180.545 54,0% 9.035.523 4692 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 592.880 642.312 449.021 69,9% 449.021 4693 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.635 10.389 7.796 75,0% 7.796 4694 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 422.745 413.489 289.282 70,0% 289.282 4695 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 155.000 155.000 111.516 71,9% 111.516 4696 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 100.000 102.005 74.264 72,8% 73.937 4697 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 3.357 74,6% 3.357 4698 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias 0 0 10.190 - 10.190 4699 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 1.448 48,3% 1.448 4700 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 1.856 11,6% 1.856 4701 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 75.000 75.000 35.818 47,8% 28.013 4702 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 15.000 15.000 7.381 49,2% 7.381 4703 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales 15.000 15.000 0 0,0% 0 4704 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 5.000 5.000 3.299 66,0% 3.299 4705 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 400.000 400.000 348.128 87,0% 342.939 4706 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 3.862 38,6% 3.862 4707 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 40.000 40.000 21.081 52,7% 21.081 4708 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 5.000 5.000 3.299 66,0% 3.299 4709 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 770.000 770.000 434.030 56,4% 434.030 4710 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 75.000 75.000 22.036 29,4% 20.625 4711 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas 75.000 75.000 9.038 12,1% 9.038 4712 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 180.000 178.960 47.935 26,8% 47.935 4713 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 1.000 1.000 1.187 118,7% 1.001 4714 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 1.000 1.000 192 19,2% 192 4715 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 5.989 85,6% 5.989 4716 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros de Pamplona 2024 y programa en territorio en colaboración con Fundación Baluarte 800.000 800.000 400.000 50,0% 400.000 4717 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4718 A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 990.000 990.000 990.000 100,0% 990.000 4719 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4720 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 100.000 100.000 0 0,0% 0 4721 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 490.000 490.000 490.000 100,0% 490.000 4722 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 35.000 35.000 34.313 98,0% 34.313 4723 A20003 A2300 4309 333107 (E) Fundación Museo Oteiza. Danok Oteiza 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4724 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4725 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4726 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4727 A20003 A2300 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4728 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 137.500 137.500 0 0,0% 0 4729 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 6.000 100,0% 6.000 4730 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 65.000 65.000 0 0,0% 0 4731 A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con Asociación Navarjota. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra 10.500 10.500 10.497 100,0% 10.497 4732 A20003 A2300 4816 333109 (E) Subvención a DUGUNA DANTZA TALDEA. Actos conmemoración 75 Aniversario 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4733 A20003 A2300 4816 333110 (E) Convenio con asociación KEINU Plataforma de arte situado para realización de actividades culturales 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4734 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 170.000 170.000 28.017 16,5% 28.017 4735 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 94.264 391.303 91.303 23,3% 91.303 4736 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 1.488 29,8% 1.488 4737 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 150.000 150.000 36.240 24,2% 36.240 4738 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios 95.000 95.000 32.060 33,7% 32.060 4739 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4740 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 1.197 29,9% 1.197 4741 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 125.000 125.000 51.469 41,2% 41.486 4742 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 400 2,7% 400 4743 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 22.500 22.500 22.500 100,0% 22.500 4744 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 32.000 32.000 32.000 100,0% 32.000 4745 A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4746 A20003 A2300 7609 333106 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla. Centro de Interpretación de la Jota 25.000 25.000 24.563 98,3% 24.563 4747 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 68.000 68.000 0 0,0% 0 4748 A20003 A2300 7816 333104 (E) Convenio Asociación Cultural de Almadieros Navarros/Nafarroako Almadiazainen Kultur Elkartea para nuevas almadías 9.990 9.990 9.990 100,0% 9.990 4749 Total A20003-Museos 6.741.524 7.081.458 4.374.042 61,8% 4.349.142 4750 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 30.755.602 31.878.636 16.940.384 53,1% 16.548.650 4751 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.921.550 2.994.154 2.120.449 70,8% 2.120.449 4752 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 403.713 341.487 254.486 74,5% 254.486 4753 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 456.910 495.035 345.666 69,8% 345.666 4754 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 4.235 70,6% 4.235 4755 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 210.000 212.533 118.738 55,9% 118.565 4756 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 36.246 90,6% 32.283 4757 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 27.843 34,8% 27.843 4758 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 9.000 9.000 942 10,5% 942 4759 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 87.000 87.000 50.682 58,3% 50.682 4760 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 25.000 25.000 7.774 31,1% 6.293 4761 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 220.000 223.582 109.161 48,8% 102.248 4762 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 18.000 18.000 9.345 51,9% 9.345 4763 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 30.351 57,3% 30.351 4764 A21001 A2400 2269 332204 (E) Actividades de promoción del libro y la lectura en la Biblioteca Pública de Tudela 10.000 10.000 7.112 71,1% 7.112 4765 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 113.283 113.283 63.752 56,3% 63.752 4766 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4767 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 70.000 70.000 41.006 58,6% 37.273 4768 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 180.000 180.000 99.236 55,1% 99.236 4769 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 550.000 550.000 330.691 60,1% 330.691 4770 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 5.385 89,7% 5.385 4771 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 30.000 30.000 1.478 4,9% 1.478 4772 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus 105.000 105.000 0 0,0% 0 4773 A21001 A2400 6042 332202 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta 25.000 25.000 0 0,0% 0 4774 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 113.000 113.000 49.347 43,7% 30.316 4775 A21001 A2400 6054 332202 Equipamiento para Biblioteca Pública de Tudela 0 3.000 0 0,0% 0 4776 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 75.000 75.000 16.163 21,6% 12.007 4777 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 64.277 51,4% 59.240 4778 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 2.919 73,0% 1.496 4779 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 9.893 66,0% 8.809 4780 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 45.000 45.000 0 0,0% 0 4781 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 400.000 400.000 247.191 61,8% 247.139 4782 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 4783 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 20.000 20.000 16.047 80,2% 16.047 4784 A21001 A2400 6081 332209 (E) Adquisición de libros para la Biblioteca de Tudela 6.000 6.000 3.441 57,4% 2.971 4785 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 30.000 30.000 0 0,0% 0 4786 A21001 A2400 7609 332203 (E) Subvención a la Biblioteca de Tudela para la adecuación de la Sala Polivalente 3.000 0 0 - 0 4787 Total A21001-Bibliotecas 6.490.456 6.545.075 4.078.856 62,3% 4.031.337 4788 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 654.738 624.304 440.993 70,6% 440.993 4789 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 4790 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.063 179.570 108.164 60,2% 108.164 4791 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 75.000 75.000 52.396 69,9% 52.396 4792 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 10.000 10.000 7.004 70,0% 7.004 4793 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 160.000 160.000 90.153 56,3% 90.153 4794 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 3.500 3.500 5.761 164,6% 5.761 4795 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 27.237 320,4% 27.237 4796 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 7.946 49,7% 7.946 4797 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 50.000 50.000 46.440 92,9% 45.751 4798 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 38.100 38.100 20.346 53,4% 18.133 4799 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 110.000 110.000 88.728 80,7% 88.414 4800 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 203.000 203.000 10.945 5,4% 10.945 4801 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 246.000 246.000 127.180 51,7% 127.180 4802 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 0 0,0% 0 4803 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 206.000 206.000 126.740 61,5% 126.740 4804 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 150.000 150.000 82.865 55,2% 82.865 4805 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 2.315 77,2% 2.071 4806 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.058 70,5% 1.058 4807 A21002 A2200 4609 332100 (E) Convenio Ayto. Lesaka. Actos centenario Pascual Aldave 5.000 5.000 0 0,0% 0 4808 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 27.000 19.883 73,6% 19.883 4809 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2.000 2.000 0 0,0% 0 4810 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 37.085 43,6% 37.085 4811 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 110.000 110.000 4.547 4,1% 4.547 4812 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 94.400 94.400 17.911 19,0% 17.911 4813 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 35.000 14.898 14.498 97,3% 14.498 4814 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 20.000 20.000 13.857 69,3% 9.622 4815 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 34.029 61,9% 34.029 4816 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 633.000 662.645 472.092 71,2% 471.492 4817 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 28.150 28.150 3.199 11,4% 3.199 4818 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 90.150 90.150 45.980 51,0% 45.980 4819 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 526 0,8% 526 4820 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20.000 10.458 0 0,0% 0 4821 Total A21002-Archivos 3.415.111 3.361.176 1.909.878 56,8% 1.901.583 4822 Total A21-Bibliotecas y archivos 9.905.567 9.906.250 5.988.734 60,5% 5.932.920 4823 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 40.661.169 41.784.887 22.929.119 54,9% 22.481.570 4824 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 4825 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 10 52.359 44.733 85,4% 44.733 4826 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 4827 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.217 28.190 20.212 71,7% 20.212 4828 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 334.215 342.578 240.632 70,2% 240.632 4829 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales 21.062 21.607 18.777 86,9% 18.777 4830 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social 116.098 119.007 80.073 67,3% 80.073 4831 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 304 30,4% 304 4832 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4833 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 667 44,5% 667 4834 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 304 30,4% 304 4835 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 282 >1000% 282 4836 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 1.263 123,3% 1.263 4837 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 0 0,0% 0 4838 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 5.290 52,9% 5.058 4839 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4840 A30000 A3000 6020 432100 Acondicionamiento Dirección General Turismo 0 43.000 0 0,0% 0 4841 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 1.567 52,2% 1.567 4842 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 4843 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos 13.000 13.000 6.955 53,5% 6.955 4844 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos 20.000 20.000 400 2,0% 400 4845 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 661.710 745.465 468.718 62,9% 468.485 4846 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 389.601 337.671 242.815 71,9% 242.815 4847 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 151.494 141.024 105.684 74,9% 105.684 4848 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 59.199 33.887 57,2% 33.887 4849 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 30.639 55,7% 30.639 4850 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 2.518 125,9% 2.518 4851 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 15.437 77,2% 15.437 4852 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 0 36.850 0 0,0% 0 4853 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación 185.203 276.336 105.748 38,3% 105.748 4854 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación 18.228 29.734 6.852 23,0% 6.852 4855 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación 10.841 16.807 2.363 14,1% 2.363 4856 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago 485.037 523.779 49.146 9,4% 49.146 4857 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización 0 225.244 0 0,0% 0 4858 A30001 A3100 2266 432100 Actividades de formación turística 10 10 0 0,0% 0 4859 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación 130.000 231.095 56.623 24,5% 56.623 4860 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje 216.300 443.321 73.589 16,6% 73.589 4861 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial 15.000 15.117 0 0,0% 0 4862 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual 56.652 56.651 0 0,0% 0 4863 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 82.400 226.600 35.444 15,6% 35.444 4864 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 7.410 57,0% 7.410 4865 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 74.474 117.376 53.546 45,6% 53.546 4866 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 50.000 50.000 15.204 30,4% 15.204 4867 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 150.500 399.000 101.650 25,5% 101.650 4868 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento 145.000 145.000 72.578 50,1% 63.114 4869 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 1.161.000 961.000 1.896 0,2% 1.896 4870 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas 0 939.740 252.327 26,9% 252.327 4871 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 0 183.204 0 0,0% 0 4872 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 80.513 125.064 48.437 38,7% 48.437 4873 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA 173.784 261.635 78.879 30,1% 72.125 4874 A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola 0 0 0 - 0 4875 A30001 A3100 2276 432116 MRR ENO Asistencias técnicas 0 90.000 0 0,0% 0 4876 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 183.959 183.959 0 0,0% 0 4877 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 16.655 16.655 0 0,0% 0 4878 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 6.557 65,6% 6.557 4879 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 22.000 22.000 3.618 16,4% 3.618 4880 A30001 A3100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética 7.000 7.000 0 0,0% 0 4881 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.245 22,5% 2.245 4882 A30001 A3100 4455 432100 MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía 0 300.000 0 0,0% 0 4883 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 250.000 250.000 0 0,0% 0 4884 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL 150.000 210.000 9.561 4,6% 9.561 4885 A30001 A3100 4609 432109 Transferencia Ayto. Pamplona. Centro de Interpretación de la Pelota 0 100.000 0 0,0% 0 4886 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética 50.000 167.517 39.573 23,6% 39.573 4887 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 75.000 22.000 0 0,0% 0 4888 A30001 A3100 4709 432103 MRR CIR Subvenciones planes autoprotección 0 20.000 0 0,0% 0 4889 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 62.400 62.400 43.506 69,7% 43.506 4890 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 194.000 194.000 1.688 0,9% 1.688 4891 A30001 A3100 4819 432102 (E) Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval 20.000 20.000 0 0,0% 0 4892 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 5.000 5.000 0 0,0% 0 4893 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 734.379 966.985 365.885 37,8% 365.885 4894 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier 45.000 45.000 2.657 5,9% 2.657 4895 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec 30.060 30.060 29.482 98,1% 29.482 4896 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos 550.000 550.000 0 0,0% 0 4897 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios 100.000 162.428 14.520 8,9% 14.520 4898 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45.000 55.000 0 0,0% 0 4899 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas 800.000 900.000 13.915 1,5% 13.915 4900 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino 25.000 57.000 0 0,0% 0 4901 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética 50.000 70.375 0 0,0% 0 4902 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab 100.000 100.000 0 0,0% 0 4903 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores 0 15.450 0 0,0% 0 4904 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático 245.573 296.320 0 0,0% 0 4905 A30001 A3100 6060 432105 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías 0 30.000 0 0,0% 0 4906 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab 783.506 783.506 0 0,0% 0 4907 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 17.000 39.000 0 0,0% 0 4908 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 36.050 113.300 0 0,0% 0 4909 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión 10.300 25.750 1.005 3,9% 1.005 4910 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información 0 59.192 0 0,0% 0 4911 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino 18.000 36.000 0 0,0% 0 4912 A30001 A3100 6094 432108 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de Extra de procedimientos de Turismo 0 0 0 - 0 4913 A30001 A3100 6094 432109 MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo 0 200.000 0 0,0% 0 4914 A30001 A3100 6094 432110 MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo 0 30.000 0 0,0% 0 4915 A30001 A3100 6094 432111 MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística 0 50.000 0 0,0% 0 4916 A30001 A3100 7400 432100 MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua 0 193.000 0 0,0% 0 4917 A30001 A3100 7459 432100 MRR Transferencia a PSTD Zona Media 0 4.740.000 4.740.000 100,0% 4.740.000 4918 A30001 A3100 7459 432102 MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria 2023 0 2.000.000 2.000.000 100,0% 2.000.000 4919 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante 400.000 400.000 167.142 41,8% 167.142 4920 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier 30.000 30.000 0 0,0% 0 4921 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 3.153.795 3.153.795 477.989 15,2% 477.989 4922 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL 1.965.704 1.965.704 0 0,0% 0 4923 A30001 A3100 7609 432105 MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 2023 0 2.000.000 2.000.000 100,0% 2.000.000 4924 A30001 A3100 7609 432106 (E) Transferencia Ayto.Viana: reforma planta baja- del Albergue de Peregrinos Andrés Muñoz y sustitución de mobiliario 140.000 140.000 0 0,0% 0 4925 A30001 A3100 7609 432107 (E) Convenio Ayto. Abaurreagaina. Reforma edificio de propiedad municipal para fomento turismo sostenible 150.000 150.000 112.500 75,0% 112.500 4926 A30001 A3100 7609 432108 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil. Primera fase construcción albergue para cicloturistas y peregrinos en Itxesi 90.000 90.000 90.000 100,0% 90.000 4927 A30001 A3100 7609 432109 (E) Transferencia Ayto. Pamplona. Redacción del proyecto constructivo del Centro de Interpretación de la Pelota 100.000 0 0 - 0 4928 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 700.000 700.000 0 0,0% 0 4929 A30001 A3100 7819 432100 MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa 0 4.740.000 4.740.000 100,0% 4.382.376 4930 A30001 A3100 7819 432102 MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo 0 4.740.000 4.740.000 100,0% 4.740.000 4931 A30001 A3100 7819 432103 MRR Transferencia a PSTD Pirineo 0 4.740.000 4.740.000 100,0% 4.740.000 4932 A30001 A3100 7819 432104 MRR Tranferencia a PSTD Tierra Estella 0 4.740.000 2.241.650 47,3% 2.241.650 4933 A30001 A3100 7819 432105 MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Convocatoria 2023 0 1.330.000 1.330.000 100,0% 1.330.000 4934 A30001 A3100 7819 432106 MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocatoria 2023 0 5.000.000 5.000.000 100,0% 5.000.000 4935 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar-Hub de Caminos. Rehabilitación Albergue Hospedería 10 10 0 0,0% 0 4936 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 15.067.419 53.049.860 34.306.164 64,7% 33.932.323 4937 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 474.379 435.336 301.352 69,2% 301.352 4938 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 14.811 6.744 45,5% 6.744 4939 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 26.643 19.028 71,4% 19.028 4940 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 1.487.000 1.487.000 457.113 30,7% 447.910 4941 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 355.000 355.000 49.293 13,9% 49.293 4942 A30002 A3200 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados 485.000 485.000 408.432 84,2% 408.432 4943 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo 40.000 40.000 13.550 33,9% 13.550 4944 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 7.000 7.000 8.740 124,9% 8.740 4945 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 11.280 80,6% 11.280 4946 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones 60.000 60.000 26.151 43,6% 26.151 4947 A30002 A3200 4819 432102 (E) Vuelta Ciclista País Vasco - Itzulia 2024 15.000 15.000 0 0,0% 0 4948 Total A30002-Marketing y producto turístico 2.963.380 2.939.790 1.301.681 44,3% 1.292.478 4949 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 352.971 343.835 235.142 68,4% 235.142 4950 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 31.112 12.126 39,0% 12.126 4951 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.881 57.871 39.020 67,4% 39.020 4952 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 5.934 65,9% 5.192 4953 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR 19.779 19.779 0 0,0% 0 4954 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II 23.398 23.398 0 0,0% 0 4955 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 20.000 20.000 4.958 24,8% 4.958 4956 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 145.200 145.200 61.650 42,5% 61.650 4957 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 819.680 819.680 459.336 56,0% 420.719 4958 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 396 0,7% 396 4959 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio 0 0 0 - 0 4960 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24.000 24.000 9.625 40,1% 9.625 4961 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 20.000 20.000 9.420 47,1% 9.420 4962 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 5.587 55,9% 5.587 4963 A30004 A3400 4609 432102 Gestión Aezkoako Kultur OlaConvenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola 0 30.000 0 0,0% 0 4964 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 3.208.647 3.208.647 0 0,0% 0 4965 A30004 A3400 4819 432100 (E) Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 58.000 58.000 58.000 100,0% 58.000 4966 A30004 A3400 4819 432102 (E) Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola 30.000 0 0 - 0 4967 A30004 A3400 4819 432103 (E) Convenio con Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra para coordinación y dirección proyecto POCTEFA Gaturi II 23.000 23.000 0 0,0% 0 4968 A30004 A3400 4819 432104 (E) Convenio con Camino Francés Federación para Asociaciones Amigos del Camino de Santiago de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4969 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad 10 10 3.093 >1000% 3.093 4970 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 4.086 27,2% 4.086 4971 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística 80.000 80.632 0 0,0% 0 4972 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 4973 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 4.989.586 5.009.174 908.373 18,1% 869.014 4974 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 23.682.095 61.744.289 36.984.937 59,9% 36.562.301 4975 Total A3-Dirección General de Turismo 23.682.095 61.744.289 36.984.937 59,9% 36.562.301 4976 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 4977 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 306.641 333.548 235.133 70,5% 235.133 4978 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 34.182 19.932 58,3% 19.932 4979 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.567 89.759 64.108 71,4% 64.108 4980 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 4981 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.711 59.226 43.536 73,5% 43.536 4982 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 530.567 526.041 315.915 60,1% 315.915 4983 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 36.011 36.914 18.324 49,6% 18.324 4984 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 657.247 676.696 495.420 73,2% 495.420 4985 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 36.302 37.366 24.979 66,8% 24.979 4986 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.071 12.437 7.263 58,4% 7.263 4987 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 18.096 18.645 13.714 73,6% 13.714 4988 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 44.554 45.753 19.850 43,4% 19.850 4989 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central 10 10 0 0,0% 0 4990 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.000 7.000 0 0,0% 0 4991 A50000 A5000 2120 336104 Reformas en Centros Propios: Sala de Lactancia en Centro de Tecnificación Larrabide 100.000 100.000 0 0,0% 0 4992 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios 100.000 111.855 47.185 42,2% 47.185 4993 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 10 10 1.289 >1000% 1.289 4994 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 10 10 768 >1000% 768 4995 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.000 4.000 2.413 60,3% 1.815 4996 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 3.441 68,8% 2.884 4997 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 1.413 56,5% 1.413 4998 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4.000 4.000 826 20,7% 776 4999 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5000 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes INDAF 10 10 0 0,0% 0 5001 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 52.500 52.500 0 0,0% 0 5002 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 3.933 78,7% 3.933 5003 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 5.968 59,7% 5.917 5004 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte 15.000 15.000 0 0,0% 0 5005 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 400.000 400.000 284.465 71,1% 284.465 5006 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4.000 4.000 1.178 29,4% 1.178 5007 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 0 0,0% 0 5008 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 5009 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 45.000 45.000 17.754 39,5% 17.641 5010 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.783 163.783 119.693 73,1% 119.693 5011 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 50.000 50.000 0 0,0% 0 5012 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión 391.000 391.000 321.112 82,1% 316.884 5013 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 650.000 650.000 408.998 62,9% 411.044 5014 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 60.000 60.000 0 0,0% 0 5015 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 4.725 4.725 1.774 37,5% 1.774 5016 A50000 A5000 2299 336102 (E) Funcionamiento de Centros de Deporte 197.000 301.564 240.941 79,9% 239.473 5017 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 6.826 88,4% 6.826 5018 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.994 57,1% 3.945 5019 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 5020 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255.000 255.000 255.000 100,0% 255.000 5021 A50000 A5000 4409 336100 (E) Transferencia a la sociedad municipal Giltxaurdi S.L. Cambio sistema climatización instalaciones deportivas 27.000 27.000 0 0,0% 0 5022 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 24.000 24.000 22.572 94,1% 22.572 5023 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 10 10 0 0,0% 0 5024 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5025 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5026 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5027 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 833.364 302.777 0 0,0% 0 5028 A50000 A5000 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide 711.543 742.130 712.683 96,0% 712.683 5029 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide 0 4.499.990 0 0,0% 0 5030 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 5031 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 9.000 9.000 783 8,7% 783 5032 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 75.000 75.000 1.634 2,2% 1.634 5033 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo 10.000 10.000 0 0,0% 0 5034 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 1.632 32,6% 1.369 5035 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 140.000 140.000 9.566 6,8% 9.566 5036 A50000 A5000 7400 336100 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR 16.636 16.636 0 0,0% 0 5037 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas 400.000 400.000 0 0,0% 0 5038 A50000 A5000 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 5039 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby 500.000 500.000 0 0,0% 0 5040 A50000 A5000 7609 336105 Transferencia Ayto. Huarte para la Adecuación de espacios polivalentes para Federaciones Deportivas 100.000 100.000 0 0,0% 0 5041 A50000 A5000 7609 336106 Subvención al Ayto. de Garralda para la reconversión del Frontón en Trinquete 100.000 100.000 0 0,0% 0 5042 A50000 A5000 7609 3361A3 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: polideportivo municipal, adecuación pistas deportivas exteriores. Fase II 150.000 150.000 0 0,0% 0 5043 A50000 A5000 7609 3361A4 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: vestuarios piscinas 150.000 150.000 0 0,0% 0 5044 A50000 A5000 7609 3361A5 (E) Convenio Ayto. Arbizu. Suministro e instalación de climatizador de la piscina del complejo deportivo de Arbizu 120.000 120.000 0 0,0% 0 5045 A50000 A5000 7609 3361A6 (E) Transferencia Ayto. Milagro: pista pádel y baños 120.000 120.000 0 0,0% 0 5046 A50000 A5000 7609 3361A7 (E) Transferencia concejo de Rada: reforma parcial y ampliación del edificio de las piscinas y vaso piscinas (fase I) 120.000 120.000 0 0,0% 0 5047 A50000 A5000 7609 3361A8 (E) Convenio con el Ayto. de Berrioplano. Tercera fase urbanización del espacio lúdico-deportivo de Nuevo Artica 100.000 100.000 0 0,0% 0 5048 A50000 A5000 7609 3361A9 (E) Transferencia Ayto. de Lodosa para mejoras en el frontón municipal 100.000 100.000 0 0,0% 0 5049 A50000 A5000 7609 3361B0 (E) Convenio Ayto. Sangüesa. Cambio de revestimiento en las piscinas de verano de Cantolagua 90.000 90.000 0 0,0% 0 5050 A50000 A5000 7609 3361B1 (E) Convenio Ayto. Urdiain. Renovación cubierta frontón 90.000 90.000 0 0,0% 0 5051 A50000 A5000 7609 3361B2 (E) Convenio Ayto. Caparroso. Edificio de servicios para campo de fútbol y local C.D. Azkarrena 80.000 80.000 0 0,0% 0 5052 A50000 A5000 7609 3361B3 (E) Convenio Ayto. Berriozar. Pavimentación y creación de almacén multiusos en el polideportivo municipal 75.000 75.000 0 0,0% 0 5053 A50000 A5000 7609 3361B4 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Renovación iluminación campo de fútbol 73.000 73.000 0 0,0% 0 5054 A50000 A5000 7609 3361B5 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Pista polideportiva 65.000 65.000 0 0,0% 0 5055 A50000 A5000 7609 3361B6 (E) Convenio Ayto. Viana. Climatización rocódromo del complejo deportivo municipal 62.000 62.000 0 0,0% 0 5056 A50000 A5000 7609 3361B7 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Recuperación de espacio de ocio con pista de skatepark 60.000 60.000 0 0,0% 0 5057 A50000 A5000 7609 3361B8 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: cubierta de pistas de pádel Ciudad Deportiva 60.000 60.000 0 0,0% 0 5058 A50000 A5000 7609 3361B9 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la creación de un nuevo acceso a las piscinas de verano mediante torno 60.000 60.000 0 0,0% 0 5059 A50000 A5000 7609 3361C0 (E) Transferencia Ayto. de Buñuel para la primera fase de la construcción de nuevos vestuarios en el campo de fútbol 60.000 60.000 0 0,0% 0 5060 A50000 A5000 7609 3361C1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: reforma vaso de la piscina 56.000 56.000 0 0,0% 0 5061 A50000 A5000 7609 3361C2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Frontón Municipal 55.000 55.000 0 0,0% 0 5062 A50000 A5000 7609 3361C3 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la sustitución de luminarias en los frontones municipales 55.000 55.000 0 0,0% 0 5063 A50000 A5000 7609 3361C4 (E) Transferencia Ayto. Villava: Grada y vallado campo de fútbol Beti Onak 50.166 50.166 0 0,0% 0 5064 A50000 A5000 7609 3361C5 (E) Convenio Ayto. de Leitza. Redacción proyecto césped artificial, iluminación y vestuarios campo de fútbol 50.000 50.000 0 0,0% 0 5065 A50000 A5000 7609 3361C6 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adecuación campo de fútbol y mejoras en luminarias, cuadro de luces y adecuación entorno 50.000 50.000 0 0,0% 0 5066 A50000 A5000 7609 3361C7 (E) Transferencia Ayto. de Peralta para la reparación en la cubierta del Pabellón polideportivo 1 45.000 45.000 0 0,0% 0 5067 A50000 A5000 7609 3361C8 (E) Transferencia Ayto. Carcastillo. Adecuación higroscópica de las instalaciones municipales del campo de fútbol 45.000 45.000 0 0,0% 0 5068 A50000 A5000 7609 3361C9 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Instalación de césped artificial en campo de fútbol 8 40.000 40.000 0 0,0% 0 5069 A50000 A5000 7609 3361D0 (E) Transferencia Ayto. Ansoain. Ejecución de actuaciones para impulsar el área social de las instalaciones deportivas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5070 A50000 A5000 7609 3361D1 (E) Transferencia Ayto. de Lapoblación- Meano para la construcción de cubierta en el frontón abierto (última fase) 32.000 32.000 0 0,0% 0 5071 A50000 A5000 7609 3361D2 (E) Transferencia Ayto. Marañón: renovación de las antiguas escuelas y aumentar el número de máquinas del gimnasio 30.000 30.000 0 0,0% 0 5072 A50000 A5000 7609 3361D3 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: campo de fútbol de entrenamiento 30.000 30.000 0 0,0% 0 5073 A50000 A5000 7609 3361D4 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: construcción de pista de pádel en el complejo deportivo de las piscinas municipales 30.000 30.000 0 0,0% 0 5074 A50000 A5000 7609 3361D5 (E) Transferencia Ayto. Estella-Lizarra: Redacción de proyecto para la construcción de nuevas piscinas municipales 30.000 30.000 0 0,0% 0 5075 A50000 A5000 7609 3361D6 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Cubierta de pista de pádel 30.000 30.000 0 0,0% 0 5076 A50000 A5000 7609 3361D7 (E) Transferencia Ayto. Huarte para la mejora de la accesibilidad del campo de fútbol con la instalación de una rampa 30.000 30.000 0 0,0% 0 5077 A50000 A5000 7609 3361D8 (E) Transferencia Ayto. de Allo: equipamiento del gimnasio 28.000 28.000 0 0,0% 0 5078 A50000 A5000 7609 3361D9 (E) Transferencia al Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto de adecuación de las piscinas municipales 28.000 28.000 0 0,0% 0 5079 A50000 A5000 7609 3361E1 (E) Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío del campo de fútbol 25.000 0 0 - 0 5080 A50000 A5000 7609 3361E2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para obras de mejora en el frontón 20.200 20.200 0 0,0% 0 5081 A50000 A5000 7609 3361E3 (E) Transferencia Ayto. Allo: Sustitución focos campo de fútbol 20.000 20.000 0 0,0% 0 5082 A50000 A5000 7609 3361E4 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: zona deportiva 20.000 20.000 0 0,0% 0 5083 A50000 A5000 7609 3361E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: adecuación suelo del frontón 17.600 17.600 0 0,0% 0 5084 A50000 A5000 7609 3361E6 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto del campo de fútbol 12.000 12.000 0 0,0% 0 5085 A50000 A5000 7609 3361E7 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora de seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales 150.000 150.000 0 0,0% 0 5086 A50000 A5000 7609 3361E8 Transferencia al Ayto. Olite. Reformas en el frontón 0 60.000 0 0,0% 0 5087 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10.000 10.000 0 0,0% 0 5088 A50000 A5000 7709 336100 Transferencia a UCD Arrotxapea Kirol elkartea para inversiones en instalaciones 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 5089 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 65.000 65.000 0 0,0% 0 5090 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME 30.000 30.000 0 0,0% 0 5091 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 11.279.388 15.508.988 3.843.274 24,8% 3.837.945 5092 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 41.369 68,5% 41.369 5093 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 375.158 221.831 159.273 71,8% 159.273 5094 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5095 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.343 42.981 30.715 71,5% 30.715 5096 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 10 10 0 0,0% 0 5097 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección Promoción del Deporte y la Actividad Física 10 10 73 726,0% 73 5098 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.500.000 1.500.000 900.808 60,1% 900.808 5099 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 65.000 65.000 0 0,0% 0 5100 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 48.000 48.000 2.081 4,3% 2.081 5101 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 34.590 34,6% 36.417 5102 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 7.293 18,2% 7.293 5103 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 4.406 44,1% 4.406 5104 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 3.781 25,2% 3.781 5105 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 1.492 18,7% 1.492 5106 A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario 2.700 20 0 0,0% 0 5107 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 5108 A50002 A5100 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 5109 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 500.000 500.000 500.000 100,0% 500.000 5110 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 345.000 345.000 112.285 32,5% 112.285 5111 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte 155.000 155.000 0 0,0% 0 5112 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 70.000 70.000 70.000 100,0% 0 5113 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 36.339 72,7% 36.339 5114 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 150.000 150.000 144.916 96,6% 144.916 5115 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5116 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5117 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5118 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 25.000 100,0% 25.000 5119 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5120 A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 23.000 23.000 19.382 84,3% 19.382 5121 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea 45.000 45.000 36.000 80,0% 0 5122 A50002 A5100 4819 336130 (E) Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 175.000 35.904 20,5% 35.904 5123 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado 50.000 50.000 0 0,0% 0 5124 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales 134.295 136.975 0 0,0% 0 5125 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 4.238.473 4.039.259 2.215.705 54,9% 2.111.532 5126 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 58.947 60.421 43.155 71,4% 43.155 5127 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 812.153 877.304 614.778 70,1% 614.778 5128 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.863 57.112 41.009 71,8% 41.009 5129 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 272.849 390.972 268.762 68,7% 268.762 5130 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.620 6.620 5.185 78,3% 5.185 5131 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 100.000 100.000 74.850 74,8% 74.850 5132 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes 58.122 58.122 34.178 58,8% 34.178 5133 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario 10.000 10.000 1.152 11,5% 1.152 5134 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5135 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 8.940 44,7% 8.940 5136 A50003 A5200 2269 336106 Actividades de la Subdirección de Atención a Entidades y Rendimiento Deportivo 10 10 0 0,0% 0 5137 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 33.000 33.000 15.132 45,9% 15.312 5138 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 63.642 63.642 14.714 23,1% 14.714 5139 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 725.000 725.000 725.000 100,0% 725.000 5140 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas 600.000 600.000 0 0,0% 0 5141 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 4.000 4.000 0 0,0% 0 5142 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 5.000 5.000 0 0,0% 0 5143 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra de mujeres 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 5144 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra Sub23 30.000 30.000 0 0,0% 0 5145 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 50.000 50.000 21.422 42,8% 21.422 5146 A50003 A5200 4809 336102 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 5147 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 30.000 30.000 0 0,0% 0 5148 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 5149 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas 2.875.000 2.875.227 2.227.336 77,5% 1.735.473 5150 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.815.000 2.815.000 2.368.645 84,1% 2.189.806 5151 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 740.000 740.000 509.036 68,8% 509.036 5152 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 50.000 50.000 41.701 83,4% 16.813 5153 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 75.000 75.000 75.000 100,0% 75.000 5154 A50003 A5200 4819 336108 Subvención a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada para actividades conmemorativas del Centenario 30.000 30.000 30.000 100,0% 0 5155 A50003 A5200 4819 336109 Subvención a la Federación Navarra de Pelota Vasca. Organización del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Sub-22 45.000 45.000 36.000 80,0% 36.000 5156 A50003 A5200 4819 336111 Subvención a la Fed. Nav. de Baloncesto: Puesta en marcha del proyecto Basket masculino equipo estructurado 50.000 0 0 - 0 5157 A50003 A5200 4819 336112 (E) Subvención a la FN Triatlón: organización Camp. España Triatlón y Aquabike 2024 25.000 0 0 - 0 5158 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino 0 50.000 40.000 80,0% 0 5159 A50003 A5200 4819 336114 Subvención al club Deportivo Trikideak: Organización campeonato de España Triatlón y Aquabike 2024 0 25.000 25.000 100,0% 25.000 5160 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos 56.468 56.468 33.746 59,8% 33.117 5161 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a empresas privadas del Sector Deportivo de Navarra: formación en Gestión Avanzada del Deporte (GARDENA) 5.000 5.000 0 0,0% 0 5162 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 30.000 30.000 23.837 79,5% 9.006 5163 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas de Navarra para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 6.000 6.000 0 0,0% 0 5164 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 9.802.694 9.998.919 7.343.578 73,4% 6.562.708 5165 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 25.320.555 29.547.166 13.402.557 45,4% 12.512.185 5166 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 25.320.555 29.547.166 13.402.557 45,4% 12.512.185 5167 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 96.242.025 139.966.575 77.844.207 55,6% 76.082.550 5168 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 5169 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 99.970 102.470 73.189 71,4% 73.189 5170 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 2.185 72,8% 2.185 5171 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 3.860 77,2% 3.860 5172 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 10.000 10.000 11.044 110,4% 10.444 5173 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 247.340 272.951 195.573 71,7% 195.573 5174 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.674 4.741 49,0% 4.741 5175 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.730 88.055 63.526 72,1% 63.526 5176 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 35.227 68.870 42.270 61,4% 42.270 5177 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 32.374 21.907 5.994 27,4% 5.994 5178 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 323.800 333.363 204.112 61,2% 204.112 5179 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 489.886 504.043 325.145 64,5% 325.145 5180 B00001 B0100 1703 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 12 0 0,0% 0 5181 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 29 2,9% 29 5182 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 1.191 59,5% 1.191 5183 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5184 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 519 26,0% 519 5185 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5186 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 554 55,4% 554 5187 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 500 500 703 140,6% 365 5188 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5189 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5190 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5191 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 1.727 17,3% 1.727 5192 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 24.032 24.032 19.580 81,5% 19.580 5193 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5194 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.543.832 1.610.214 1.055.085 65,5% 1.054.147 5195 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.543.832 1.610.214 1.055.085 65,5% 1.054.147 5196 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.543.832 1.610.214 1.055.085 65,5% 1.054.147 5197 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 5198 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 25.509 15.221 59,7% 15.221 5199 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5200 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.603 202.136 77.306 38,2% 77.306 5201 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 336 33,6% 336 5202 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1.500 1.500 2.145 143,0% 1.848 5203 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 500 500 474 94,8% 474 5204 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda 0 0 2.420 - 2.420 5205 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 3.998 66,6% 3.998 5206 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1.000 1.000 135 13,5% 66 5207 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.500 12.500 0 0,0% 0 5208 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5209 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 537 53,7% 537 5210 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.200 18.200 4.248 23,3% 4.243 5211 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 500 500 0 0,0% 0 5212 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 11.887 132,1% 11.770 5213 Total B20000-Actividades generales del programa 364.376 346.024 165.966 48,0% 165.478 5214 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 188.497 181.587 135.119 74,4% 135.119 5215 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5216 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.633 2.233 19,2% 2.233 5217 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 9.975 45,3% 6.890 5218 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 2.000 2.000 0 0,0% 0 5219 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16.000 16.000 6.194 38,7% 6.194 5220 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 68.673 68.673 53.383 77,7% 53.383 5221 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5222 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60.000 60.000 17.272 28,8% 17.272 5223 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 230.000 230.000 105.729 46,0% 105.729 5224 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 70.000 70.000 16.691 23,8% 16.691 5225 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 35.000 35.000 4.608 13,2% 4.608 5226 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 50.000 50.000 30.157 60,3% 30.157 5227 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria 20.000 20.000 19.118 95,6% 18.513 5228 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70.000 70.000 28.356 40,5% 28.356 5229 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5230 B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria 85.000 85.000 5.766 6,8% 5.766 5231 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 4.117.374 5.335.443 1.165.610 21,8% 1.165.610 5232 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 5233 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 55.000 55.000 1.339 2,4% 1.041 5234 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 18.000 18.000 13.750 76,4% 13.750 5235 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 13.565 13.565 0 0,0% 0 5236 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5237 B20001 B2200 7609 232502 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas 125.000 125.000 0 0,0% 0 5238 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 5.345.139 6.567.923 1.615.300 24,6% 1.611.311 5239 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 180.884 185.405 103.921 56,1% 103.921 5240 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5241 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 5242 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 5.524 5.524 8.188 148,2% 8.188 5243 B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 40.000 40.000 13.253 33,1% 13.253 5244 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas 5.000 5.000 1.511 30,2% 1.511 5245 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 306.000 306.000 197.297 64,5% 192.622 5246 "B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 69.000 69.000 41.440 60,1% 41.440 5247 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 71.231 71.231 14.717 20,7% 13.029 5248 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 10.000 10.000 496 5,0% 496 5249 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 50.000 50.000 15.000 30,0% 15.000 5250 B20002 B2100 4300 232500 (E) Convenio Egiari Zor Fundazioa 15.000 15.000 9.000 60,0% 9.000 5251 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 8.987 30,0% 0 5252 B20002 B2100 4809 232500 Indemnizaciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 995.000 1.015.000 1.015.000 100,0% 1.015.000 5253 B20002 B2100 4812 232500 (E) Convenio con IVAC-KREI (Instituto Vasco de Criminología). Realización informe 12.000 12.000 0 0,0% 0 5254 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 10.220 25,5% 0 5255 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 1.048 2,6% 0 5256 B20002 B2100 4819 232506 (E) Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 20.000 20.000 0 0,0% 0 5257 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 27.500 27.500 0 0,0% 0 5258 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización 15.000 15.000 0 0,0% 0 5259 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5260 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 73.000 73.000 0 0,0% 0 5261 B20002 B2100 4819 232513 (E) Convenio con Nafarroako Torturatuen Sarea 15.000 15.000 9.000 60,0% 9.000 5262 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 13.020 43,4% 0 5263 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 2.065.159 2.089.684 1.462.098 70,0% 1.422.460 5264 Total B20-Memoria y Convivencia 7.774.674 9.003.631 3.243.363 36,0% 3.199.249 5265 Total B2-Memoria y Convivencia 7.774.674 9.003.631 3.243.363 36,0% 3.199.249 5266 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 37.464 56,6% 37.464 5267 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 142.173 122.804 81.962 66,7% 81.962 5268 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.587 22.128 15.803 71,4% 15.803 5269 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 53.638 33.761 62,9% 33.761 5270 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 59.400 34.938 0 0,0% 0 5271 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 166.345 187.345 94.085 50,2% 94.085 5272 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 540.480 563.009 307.510 54,6% 307.510 5273 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 735.444 756.674 495.818 65,5% 495.818 5274 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.472 1.514 669 44,2% 669 5275 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.173 2.233 910 40,7% 910 5276 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 12.000 12.000 11.563 96,4% 11.563 5277 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 8.000 8.000 3.608 45,1% 3.284 5278 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 630 42,0% 638 5279 B30000 B3000 2220 334100 Servicios de telefonía 0 0 1.417 - 1.417 5280 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 5.000 5.000 3.322 66,4% 3.322 5281 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 0 0,0% 0 5282 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 1.555 62,2% 1.555 5283 B30000 B3000 2262 334102 Actividades de Patrocinio 0 0 27.219 - 27.219 5284 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 3.500 3.500 430 12,3% 430 5285 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 5.399 180,0% 5.364 5286 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 1.405 11,7% 1.405 5287 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 22.529 86,2% 22.529 5288 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 13.000 13.000 19.628 151,0% 19.628 5289 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 1.285 42,8% 1.285 5290 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 23.480 47,0% 23.480 5291 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo 0 0 966 - 966 5292 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.509 50,2% 2.509 5293 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5294 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5295 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5296 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 5297 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 12.000 123 1,0% 123 5298 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 500 500 1.123 224,6% 1.123 5299 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 11.360 11.360 10.774 94,8% 10.774 5300 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 0 0,0% 0 5301 Total B30000-Actividades generales del programa 1.982.034 2.032.866 1.206.946 59,4% 1.206.594 5302 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 737.463 717.401 494.160 68,9% 494.160 5303 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.926 63.572 53.263 83,8% 53.263 5304 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.349 311.394 201.911 64,8% 201.911 5305 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 290.000 290.000 199.426 68,8% 199.426 5306 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 30.000 30.000 17.242 57,5% 17.242 5307 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200.000 200.000 0 0,0% 0 5308 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5309 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.610.738 1.637.367 966.001 59,0% 966.001 5310 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 252.280 219.218 143.877 65,6% 143.877 5311 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.040 1.889 12,6% 1.889 5312 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.551 179.301 114.806 64,0% 114.806 5313 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera 370.000 370.000 174.551 47,2% 175.098 5314 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 1.000 1.000 98 9,8% 98 5315 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 5316 B30002 B3200 2279 334102 (E) Programas fomento ámbito socioeconómico 130.000 130.000 0 0,0% 0 5317 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia 0 0 0 - 0 5318 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5319 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 933.000 944.894 11.894 1,3% 11.894 5320 B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 40.000 40.000 0 0,0% 0 5321 B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa 144.000 144.000 0 0,0% 0 5322 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1.226.000 1.226.000 273.996 22,3% 273.996 5323 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 355.000 355.000 267.020 75,2% 267.020 5324 B30002 B3200 4816 334100 (E) Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 5325 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 505.000 505.000 97.543 19,3% 97.543 5326 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 155.000 155.000 72.578 46,8% 72.578 5327 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2.500.000 2.500.000 1.100.000 44,0% 932.746 5328 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 15.000 15.000 0 0,0% 0 5329 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 12.576 41,9% 12.576 5330 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5331 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 31.653 52,8% 31.653 5332 B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 0 0,0% 0 5333 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 90.000 90.000 0 0,0% 0 5334 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5335 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra 50.000 50.000 24.296 48,6% 24.296 5336 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 40.000 40.000 9.987 25,0% 9.987 5337 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 167 2,4% 167 5338 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 12.000 12.000 0 0,0% 0 5339 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 271.500 271.500 0 0,0% 0 5340 B30002 B3200 7819 334103 (E) Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 12.000 12.000 0 0,0% 0 5341 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 7.581.206 7.626.817 2.336.932 30,6% 2.170.225 5342 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 599.224 601.720 418.938 69,6% 418.938 5343 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 57.667 19.115 33,1% 19.115 5344 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 295.754 238.784 154.436 64,7% 154.436 5345 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 350 350 87 25,0% 87 5346 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 20.000 20.000 3.450 17,2% 3.450 5347 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 35.821 35.821 3.985 11,1% 3.985 5348 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 10.000 10.000 15.656 156,6% 15.656 5349 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 80.000 80.000 39.628 49,5% 39.628 5350 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.041.159 1.044.342 655.295 62,7% 655.295 5351 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 12.215.137 12.341.391 5.165.173 41,9% 4.998.115 5352 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 12.215.137 12.341.391 5.165.173 41,9% 4.998.115 5353 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 5354 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 93.829 69.537 46.311 66,6% 46.311 5355 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.652 17.252 64,7% 17.252 5356 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.413 64.998 46.425 71,4% 46.425 5357 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 33.323 33.323 29.071 87,2% 29.071 5358 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 742 24,7% 742 5359 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 1.235 123,5% 1.235 5360 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 4.465 223,2% 4.465 5361 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 469 93,8% 423 5362 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 795 159,0% 795 5363 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17.000 17.000 8.028 47,2% 8.028 5364 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 50.000 50.000 21.929 43,9% 21.929 5365 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 2.397 40,0% 2.397 5366 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 258 0,5% 258 5367 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.070 1.070 7.475 698,6% 7.361 5368 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 5.000 5.000 4.346 86,9% 4.346 5369 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 2.445 48,9% 2.445 5370 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 2.167 6,2% 2.167 5371 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 4.177 4.177 1.880 45,0% 1.690 5372 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 25.085 209,0% 25.085 5373 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 607.000 607.000 603.349 99,4% 603.349 5374 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5375 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 5376 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 176.052 180.452 129.895 72,0% 129.895 5377 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5378 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 42.918 30.653 71,4% 30.653 5379 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 157.876 118.906 84.929 71,4% 84.929 5380 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.988 26.640 19.026 71,4% 19.026 5381 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 85.834 47.512 55,4% 47.512 5382 Total B50000-Actividades generales del programa 1.503.061 1.519.706 1.185.397 78,0% 1.185.047 5383 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 95.000 95.000 30.246 31,8% 30.246 5384 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior 35.000 35.000 25.482 72,8% 25.482 5385 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 4.066 20,3% 1.066 5386 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 16.337 81,7% 16.337 5387 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 16.486 36,6% 16.486 5388 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 9.296 37,2% 9.296 5389 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio Euskal Artzainak Ameriketan. Análisis y diseño de la Ruta del pastor americano 15.000 15.000 0 0,0% 0 5390 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 363 1,0% 363 5391 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5392 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5393 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5394 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 322.000 322.000 102.276 31,8% 99.276 5395 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 30.000 30.000 11.179 37,3% 11.179 5396 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 25.000 25.000 0 0,0% 0 5397 B50002 B5100 4609 144102 Convenio Ayto. de Baztan para acción de cooperación transfronteriza para la implantación de una moneda social 30.000 30.000 0 0,0% 0 5398 B50002 B5100 4816 144100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza.Estudio Potencialidad de la cooperación en la Eurorregión ante los retos actuales de la UE 15.000 15.000 0 0,0% 0 5399 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 25.000 25.000 0 0,0% 0 5400 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 125.000 125.000 11.179 8,9% 11.179 5401 B50003 B5200 2266 145100 Fomento de la participación de Navarra en Europa 20.000 20.000 1.053 5,3% 1.053 5402 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 35.000 35.000 714 2,0% 714 5403 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 185.000 185.000 84.330 45,6% 84.330 5404 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 100.000 100.000 43.037 43,0% 43.037 5405 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35.000 35.000 0 0,0% 0 5406 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5407 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 10.000 0 0,0% 0 5408 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 102.500 102.500 20.000 19,5% 20.000 5409 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20.000 20.000 13.166 65,8% 13.166 5410 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 40.000 0 0,0% 0 5411 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 55.000 35.000 15.000 42,9% 0 5412 Total B50003-Acción Europea 622.500 602.500 177.299 29,4% 162.299 5413 Total B50-Acción Exterior 2.572.561 2.569.206 1.476.151 57,5% 1.457.801 5414 Total B5-Acción Exterior 2.572.561 2.569.206 1.476.151 57,5% 1.457.801 5415 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 24.106.204 25.524.442 10.939.773 42,9% 10.709.312 5416 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 456.560 456.560 374.695 82,1% 374.695 5417 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 2.872 10,3% 2.872 5418 Total C00000-Consejo de Navarra 484.560 484.560 377.568 77,9% 377.568 5419 Total C00-Consejo de Navarra 484.560 484.560 377.568 77,9% 377.568 5420 Total C0-Consejo de Navarra 484.560 484.560 377.568 77,9% 377.568 5421 Total C-Consejo de Navarra 484.560 484.560 377.568 77,9% 377.568 5422 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 98.500 71,0% 98.500 5423 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 99.970 102.471 73.189 71,4% 73.189 5424 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 1.592 31,8% 1.592 5425 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5426 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 10.000 10.000 5.729 57,3% 5.543 5427 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 20.000 20.000 3.403 17,0% 3.403 5428 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 165.315 169.525 121.105 71,4% 121.105 5429 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5430 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 210.758 215.947 96.104 44,5% 96.104 5431 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 337.402 751.052 465.794 62,0% 465.794 5432 F00000 F0100 1220 921102 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 298.000 0 0 - 0 5433 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173.054 324.300 191.986 59,2% 191.986 5434 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 1.819.299 1.909.066 1.270.451 66,5% 1.270.451 5435 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 3.502.383 3.596.708 2.248.186 62,5% 2.248.186 5436 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2.096 2.149 1.961 91,2% 1.961 5437 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10.013 11.316 5.025 44,4% 5.025 5438 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.800 4.943 6.606 133,6% 6.606 5439 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 1.236 1.272 449 35,3% 449 5440 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias 20.000 20.000 0 0,0% 0 5441 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 199 5,0% 199 5442 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 5443 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5444 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 2.510 0 0,0% 0 5445 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones 153.402 139.376 0 0,0% 0 5446 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos 25.000 25.000 5.732 22,9% 5.608 5447 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 8.801 58,7% 8.535 5448 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5449 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 228.828 263.837 166.940 63,3% 166.940 5450 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9.823 2.701 27,5% 2.701 5451 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.546 116.438 13.513 11,6% 13.513 5452 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 7.404.555 7.891.550 4.787.963 60,7% 4.787.388 5453 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 7.404.555 7.891.550 4.787.963 60,7% 4.787.388 5454 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 7.404.555 7.891.550 4.787.963 60,7% 4.787.388 5455 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 5456 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 5457 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5458 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.589 131.858 15.208 11,5% 15.208 5459 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 586.228 635.804 433.502 68,2% 433.502 5460 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.740 64.945 42.675 65,7% 42.675 5461 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 514.469 604.733 329.656 54,5% 329.656 5462 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 469.254 465.303 333.549 71,7% 333.549 5463 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.173 25.632 24.767 96,6% 24.767 5464 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 81.052 55.803 68,8% 55.803 5465 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 571.522 633.271 451.803 71,3% 451.803 5466 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.871 27.555 19.679 71,4% 19.679 5467 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.077 185.272 97.976 52,9% 97.976 5468 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 9.367 52,0% 9.367 5469 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 100.000 100.000 64.424 64,4% 62.672 5470 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 174.838 179.209 126.372 70,5% 126.372 5471 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5472 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.164 35.019 25.011 71,4% 25.011 5473 Total F20000-Actividades generales de justicia 3.339.369 3.253.857 2.077.052 63,8% 2.075.300 5474 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus 0 0 5.238 - 5.238 5475 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 450.000 450.000 207.449 46,1% 207.179 5476 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 600.000 600.000 377.863 63,0% 377.863 5477 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 120.000 120.000 72.101 60,1% 72.101 5478 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 4.500.000 4.500.000 2.962.863 65,8% 2.962.863 5479 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23.000 23.000 7.600 33,0% 7.600 5480 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 5481 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.617.673 9.521.001 6.924.542 72,7% 6.924.542 5482 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.367.782 2.409.013 1.740.694 72,3% 1.740.694 5483 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.992.924 3.920.186 2.727.226 69,6% 2.727.226 5484 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 296.609 442.406 374.720 84,7% 374.720 5485 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 611.333 1.057.760 666.268 63,0% 666.268 5486 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.633.728 2.699.813 1.645.432 60,9% 1.645.432 5487 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3.415.163 3.516.477 2.757.002 78,4% 2.757.002 5488 F20001 F2200 1702 112100 Horas extraordinarias 0 1.197 1.173 98,0% 1.173 5489 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 431.984 443.669 394.100 88,8% 394.100 5490 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5491 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 994.458 1.024.570 835.142 81,5% 835.142 5492 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 550.000 550.000 378.549 68,8% 378.549 5493 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1.500 1.500 1.178 78,5% 1.178 5494 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 150.000 150.000 115.565 77,0% 75.327 5495 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 288 14,4% 288 5496 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 40.000 40.000 51.512 128,8% 51.512 5497 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 55.000 55.000 46.288 84,2% 45.888 5498 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 230.000 230.000 137.418 59,7% 132.968 5499 F20001 F2300 2150 112100 Mobiliario y enseres 10.000 10.000 19.728 197,3% 19.660 5500 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 65.000 65.000 7.904 12,2% 7.011 5501 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 100.000 100.000 95.495 95,5% 95.220 5502 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 5.113 511,3% 5.113 5503 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable 100.000 100.000 53.201 53,2% 49.575 5504 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 3.712 53,0% 3.712 5505 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 15.000 15.000 14.388 95,9% 14.388 5506 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 554 69,3% 554 5507 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 15.723 104,8% 15.723 5508 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 5.000 5.000 12.675 253,5% 12.675 5509 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo 40.000 40.000 9.983 25,0% 9.983 5510 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 91 0,1% 91 5511 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 450.000 450.000 170.930 38,0% 170.930 5512 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 517.003 517.003 278.790 53,9% 278.790 5513 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 45.000 45.000 91.720 203,8% 79.911 5514 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 40.000 40.000 18.073 45,2% 18.073 5515 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 800.000 800.000 471.206 58,9% 471.164 5516 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 30.000 30.000 35.892 119,6% 34.363 5517 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3.000 3.000 190 6,3% 190 5518 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 178.274 67,3% 118.849 5519 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 460.000 460.000 48.550 10,6% 33.447 5520 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus 485.000 285.000 19.714 6,9% 19.714 5521 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 150.000 150.000 10.353 6,9% 9.754 5522 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 100.000 100.000 55.859 55,9% 55.859 5523 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad 60.000 60.000 8.742 14,6% 8.742 5524 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 0 467.823 335.423 71,7% 335.423 5525 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 50.000 50.000 27.653 55,3% 27.653 5526 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 0 90.618 90.618 100,0% 90.618 5527 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5528 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 50.000 50.000 6.858 13,7% 6.458 5529 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 103.000 103.000 11.914 11,6% 11.914 5530 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 1.776.500 2.069.383 702.334 33,9% 702.334 5531 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información 209.500 209.500 68.470 32,7% 68.470 5532 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 51.500 51.500 47.405 92,0% 47.405 5533 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 1.275 127,5% 1.275 5534 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 2.000 2.000 1.833 91,7% 1.833 5535 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 300.000 300.000 176.305 58,8% 176.305 5536 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 75.000 75.000 7.521 10,0% 7.521 5537 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 20.000 20.000 0 0,0% 0 5538 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 210.456 210.456 210.456 100,0% 210.456 5539 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 40.000 40.000 0 0,0% 0 5540 F20001 F2400 4819 112106 Convenio con Colegio Abogados Pamplona para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5541 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5542 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5543 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 5.000 5.000 0 0,0% 0 5544 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5545 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria 58.000 58.000 58.000 100,0% 58.000 5546 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 40.000 40.000 40.000 100,0% 40.000 5547 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 38.009.923 39.335.688 25.873.135 65,8% 25.734.006 5548 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 467.110 452.879 338.961 74,8% 338.961 5549 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 95.753 90.144 61.078 67,8% 61.078 5550 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.208 40.428 33.663 83,3% 33.663 5551 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.000 5.000 346 6,9% 346 5552 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 10.000 10.000 4.169 41,7% 4.165 5553 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5554 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 116 11,6% 116 5555 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 5556 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.397 55,9% 1.397 5557 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5558 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5559 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 644.571 611.951 439.730 71,9% 439.726 5560 Total F20-Administración de justicia 41.993.863 43.201.495 28.389.917 65,7% 28.249.032 5561 Total F2-Justicia 41.993.863 43.201.495 28.389.917 65,7% 28.249.032 5562 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 5563 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 1.954.524 1.902.819 1.229.856 64,6% 1.229.856 5564 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 135.721 175.248 113.370 64,7% 113.370 5565 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 702.874 694.855 460.656 66,3% 460.656 5566 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 27.248 27.248 22.172 81,4% 22.172 5567 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 500 500 0 0,0% 0 5568 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 3.000 3.000 169 5,6% 169 5569 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 5570 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 100 100 0 0,0% 0 5571 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina 18.000 18.000 12.597 70,0% 12.597 5572 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5573 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 5574 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 5575 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 1.787 71,5% 1.787 5576 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0,0% 0 5577 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 278.560 278.560 10.639 3,8% 10.639 5578 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos 1.000 1.000 230 23,0% 230 5579 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 5580 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos 85.569 85.569 0 0,0% 0 5581 F30000 F3000 2273 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica Extr@ procedimiento excedencia voluntaria 0 0 31.261 - 31.261 5582 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.600 3.600 4.045 112,4% 4.045 5583 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 2.130 21,3% 2.130 5584 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 67 16,8% 67 5585 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 1.099 51,3% 1.099 5586 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5587 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 450 0 0,0% 0 5588 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 5589 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 17.480 17.480 17.337 99,2% 17.337 5590 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 3.850 2.411 62,6% 2.411 5591 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información 24.330 28.930 16.769 58,0% 16.769 5592 F30000 F3000 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA 287.712 287.712 0 0,0% 0 5593 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información 536.354 536.354 81.970 15,3% 81.970 5594 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 92.000 292.000 4.495 1,5% 4.495 5595 F30000 F3000 6094 921C00 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 10 10 0 0,0% 0 5596 F30000 F3000 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 10 0 0,0% 0 5597 Total F30000-Actividades generales del programa 4.260.085 4.441.503 2.060.321 46,4% 2.060.321 5598 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 500.001 500.001 345.407 69,1% 345.407 5599 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.470.416 3.470.416 2.662.414 76,7% 2.662.414 5600 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 5601 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 5602 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo 49.673.596 920.294 0 0,0% 0 5603 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa 15.729.915 9.978.021 0 0,0% 0 5604 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación 4.298.965 4.019.676 0 0,0% 0 5605 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional servicios temporales 1.909.204 1.785.424 0 0,0% 0 5606 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 352.815 2.471.131 2.297.149 93,0% 2.297.149 5607 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 60.010 2.357.435 2.307.434 97,9% 2.307.434 5608 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 5609 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 124.431.134 124.431.134 89.468.617 71,9% 89.468.617 5610 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.073 101.073 74.055 73,3% 74.055 5611 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 5612 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 7.836 130,6% 7.836 5613 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 5614 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias 40.000 48.526 44.245 91,2% 44.245 5615 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 762.000 762.000 100,0% 762.000 5616 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 7.198.221 7.176.834 5.382.625 75,0% 5.382.625 5617 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 11.431.607 11.732.283 8.799.212 75,0% 8.799.212 5618 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 5619 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 21.750.000 21.750.000 15.144.433 69,6% 15.144.433 5620 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 160.000 160.000 189.441 118,4% 189.441 5621 Total F30001-Gestión económica del personal 242.070.279 191.868.570 127.484.867 66,4% 127.484.867 5622 Total F30-Función pública 246.330.364 196.310.072 129.545.188 66,0% 129.545.188 5623 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 42.396 64.418 39.290 61,0% 39.290 5624 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5625 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.926 163.364 81.101 49,6% 81.101 5626 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 492.199 697.392 432.437 62,0% 432.437 5627 F31001 F3600 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 230.957 9.912 0 0,0% 0 5628 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.587 42.728 19.510 45,7% 19.510 5629 F31001 F3600 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5630 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.926 185.397 112.588 60,7% 112.588 5631 F31001 F3600 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.371 3 0 0,0% 0 5632 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 5633 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.000 28.764 9.919 34,5% 9.919 5634 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 8.000 8.000 8.051 100,6% 8.051 5635 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 2.304 115,2% 2.224 5636 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5637 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 20.000 20.000 20.576 102,9% 20.576 5638 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos 1.030 1.030 5.259 510,6% 5.160 5639 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 714.019 286.181 40,1% 277.069 5640 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal) 90.000 183.894 80.466 43,8% 80.257 5641 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal) 10.000 10.000 2.338 23,4% 2.338 5642 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 350 35,0% 350 5643 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 1.632 326,3% 1.632 5644 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos 50.000 50.000 374 0,7% 374 5645 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos Idiomas 10.000 10.000 0 0,0% 0 5646 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 34.608 69,2% 34.596 5647 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 2.074 414,9% 1.472 5648 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 183.770 42.780 23,3% 42.780 5649 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100 100 0 0,0% 0 5650 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 70.000 70.000 42.130 60,2% 0 5651 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones 26.000 26.000 0 0,0% 0 5652 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5653 F31001 F3600 6059 921300 Móviles 10 10 0 0,0% 0 5654 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5655 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información 50.000 50.000 0 0,0% 0 5656 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 1.872.722 2.583.025 1.223.969 47,4% 1.171.725 5657 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 1.872.722 2.583.025 1.223.969 47,4% 1.171.725 5658 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 248.203.086 198.893.097 130.769.157 65,7% 130.716.913 5659 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 5660 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 421.110 372.479 256.320 68,8% 256.320 5661 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.740 94.223 62.046 65,8% 62.046 5662 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 405.540 294.679 97.017 32,9% 97.017 5663 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina 1.000 1.000 1.063 106,3% 543 5664 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.062 96,5% 1.062 5665 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5666 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 732 14,6% 732 5667 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 5668 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 699 17,5% 586 5669 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 5670 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5671 F40000 F4000 6059 131100 Móviles 6.000 6.000 0 0,0% 0 5672 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 175 3,5% 175 5673 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5674 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas 4.000 4.000 0 0,0% 0 5675 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina 6.000 6.000 1.137 19,0% 1.137 5676 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 5677 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos 5.000 5.000 842 16,8% 842 5678 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5679 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario 5.000 5.000 359 7,2% 359 5680 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos 6.000 6.000 12.724 212,1% 6.639 5681 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información 40.000 40.000 0 0,0% 0 5682 F40000 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 10.619 42,5% 9.021 5683 F40000 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5684 F40000 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.000 5.000 0 0,0% 0 5685 F40000 F4600 2200 131100 Material de oficina 5.000 5.000 1.574 31,5% 988 5686 F40000 F4600 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 5687 F40000 F4600 2266 131100 Formación 10 10 130 >1000% 130 5688 F40000 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 2.108 21,1% 2.108 5689 F40000 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 732 81,3% 732 5690 F40000 F4600 2273 131100 Servicios informáticos 25.000 25.000 17.732 70,9% 17.732 5691 F40000 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 5692 F40000 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 100.000 100.000 0 0,0% 0 5693 F40000 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 80.000 80.000 71.874 89,8% 71.874 5694 F40000 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 90.000 90.000 36.554 40,6% 36.556 5695 F40000 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.676 21.676 988 4,6% 988 5696 F40000 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 5697 F40000 F4600 6000 131100 Adquisición de terrenos 10 10 0 0,0% 0 5698 F40000 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 5699 F40000 F4600 6020 131103 Obras Nueva sede Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 10 10 0 0,0% 0 5700 F40000 F4600 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 5701 F40000 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 375 18,8% 375 5702 F40000 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad 26.132 26.132 763 2,9% 763 5703 F40000 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 1.000 1.000 2.431 243,1% 2.431 5704 F40000 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 5.120 102,4% 5.120 5705 F40000 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 72.580 72.580 605 0,8% 605 5706 F40000 F4600 6094 131102 Encargo a TRACASA Instrumental. Modificaciones en Extr@ PJI 0 0 48.773 - 48.773 5707 F40000 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 5708 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 94.360 106.742 77.190 72,3% 77.190 5709 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5710 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.229 98.230 46.993 47,8% 46.993 5711 Total F40000-Actividades generales de Interior 1.858.740 1.667.730 805.995 48,3% 797.095 5712 F40001 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 367.154 268.427 181.087 67,5% 181.087 5713 F40001 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 50.221 34.993 69,7% 34.993 5714 F40001 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.177 119.808 83.789 69,9% 83.789 5715 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 454.322 438.456 299.869 68,4% 299.869 5716 F40002 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 1.312.765 1.247.591 907.253 72,7% 907.253 5717 F40002 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 16.426 15.925 96,9% 15.925 5718 F40002 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.067 124.503 69.986 56,2% 69.986 5719 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 1.828 60,9% 1.828 5720 F40002 F4600 2140 132200 Tráfico. Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 5721 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.340.680 1.340.680 1.074.556 80,2% 1.053.481 5722 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 600 600 130 21,6% 130 5723 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes 600 600 3.713 618,8% 3.713 5724 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 400.000 400.000 3.036 0,8% 3.036 5725 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.700.000 1.700.000 1.218.009 71,6% 1.192.960 5726 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos 1.000 1.000 20 2,0% 20 5727 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario 10.000 10.000 0 0,0% 0 5728 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 24.383 87,1% 24.284 5729 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 80 8,0% 80 5730 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 5731 F40002 F4600 6094 921800 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5732 Total F40002-Parque Móvil 4.905.713 4.893.410 3.318.916 67,8% 3.272.693 5733 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 388.570 372.958 260.696 69,9% 260.696 5734 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5735 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 69.559 49.681 71,4% 49.681 5736 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 23.000 23.698 23.899 100,8% 23.899 5737 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 1.437 47,9% 1.309 5738 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina 1.500 1.500 1.880 125,3% 1.880 5739 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 889 44,4% 889 5740 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos 1.020 1.020 1.807 177,2% 1.807 5741 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos 785.900 785.900 457.875 58,3% 454.763 5742 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.000 28.000 13.380 47,8% 12.732 5743 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 0 0,0% 0 5744 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 13.251 530,0% 13.251 5745 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 100 100 246 245,5% 246 5746 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones 4.000 4.000 10.382 259,6% 10.382 5747 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones 2.000 2.000 585 29,2% 585 5748 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5749 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 1.570 52,3% 1.570 5750 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 4.000 4.000 6.450 161,2% 6.450 5751 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 5752 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 5753 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN 0 0 0 - 0 5754 Total F40003-Escuela de Seguridad 1.376.471 1.363.257 844.028 61,9% 840.140 5755 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 8.595.246 8.362.853 5.268.809 63,0% 5.209.798 5756 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 42.415 64,1% 42.415 5757 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 47.416.232 47.283.370 32.284.230 68,3% 32.284.230 5758 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5759 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.926 129.001 87.369 67,7% 87.369 5760 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 6.350 6.509 0 0,0% 0 5761 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.389 68.052 19.197 28,2% 19.197 5762 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales 7.454.772 7.626.435 4.920.201 64,5% 4.920.201 5763 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social 18.807.918 19.349.751 13.672.325 70,7% 13.672.325 5764 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 5765 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias 2.688.067 2.579.029 1.700.182 65,9% 1.700.182 5766 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 2.810.267 2.892.299 2.203.184 76,2% 2.203.184 5767 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 40.123 92.061 65.792 71,5% 65.792 5768 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.402.454 1.443.323 915.220 63,4% 915.220 5769 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables 50.000 181.017 164.872 91,1% 164.872 5770 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 5771 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 150.000 150.000 114.073 76,0% 114.073 5772 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 143.990 102,9% 135.663 5773 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 42.456 67,4% 42.164 5774 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 80.000 80.000 38.608 48,3% 38.206 5775 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina 60.000 60.000 47.331 78,9% 43.976 5776 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 1.717 24,5% 1.717 5777 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 50.000 50.000 43.412 86,8% 42.524 5778 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles 320.000 320.000 272.448 85,1% 270.626 5779 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 521.421 521.421 245.606 47,1% 245.581 5780 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 12.000 12.000 10.320 86,0% 10.320 5781 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5782 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos 50.000 50.000 45.656 91,3% 45.656 5783 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 53.000 53.000 25.123 47,4% 25.123 5784 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos 9.500 9.500 1.450 15,3% 1.450 5785 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 206.050 206.050 107.706 52,3% 107.706 5786 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad 657.466 657.466 357.952 54,4% 357.952 5787 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 5788 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 385.000 385.000 55.632 14,4% 55.632 5789 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 54.000 54.000 45.741 84,7% 44.555 5790 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 7.000 7.000 0 0,0% 0 5791 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 7.424 24,7% 5.994 5792 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 2.425 34,6% 2.425 5793 F41000 F4100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 543 15,5% 543 5794 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 575.000 575.000 269.725 46,9% 261.461 5795 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 40.000 40.000 12.590 31,5% 12.590 5796 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario 550.000 550.000 500.365 91,0% 500.365 5797 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario 155.500 155.500 0 0,0% 0 5798 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 42.000 42.000 57.305 136,4% 55.132 5799 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 102.379 81,9% 92.518 5800 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 25.000 25.000 2.380 9,5% 2.380 5801 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 43.000 42.328 98,4% 42.328 5802 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 380.000 380.000 119.448 31,4% 119.448 5803 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones 124.280 124.280 26.257 21,1% 26.257 5804 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 3.570 59,5% 3.570 5805 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales 983.830 983.830 141.632 14,4% 141.632 5806 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos 320.000 320.000 200 0,1% 0 5807 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 35.000 35.000 32.609 93,2% 32.609 5808 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico 100.000 100.000 61.610 61,6% 60.663 5809 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 150.000 162.576 108,4% 162.576 5810 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad 110.000 110.000 0 0,0% 0 5811 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 85.000 85.000 16.833 19,8% 16.171 5812 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información 190.000 190.000 45.711 24,1% 45.693 5813 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 574.750 574.750 136.206 23,7% 136.206 5814 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 60.000 60.000 0 0,0% 0 5815 Total F41000-Policía Foral 88.546.194 89.340.145 59.418.321 66,5% 59.378.469 5816 Total F41-Seguridad Ciudadana 88.546.194 89.340.145 59.418.321 66,5% 59.378.469 5817 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 243.710 254.881 158.490 62,2% 158.490 5818 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5819 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.641 24.897 24.893 100,0% 24.893 5820 F42000 F4200 2061 132200 Tráfico. Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 240 0,8% 240 5821 F42000 F4200 2200 132200 Tráfico. Material de Oficina 9.990 9.990 251 2,5% 251 5822 F42000 F4200 2240 132200 Tráfico. Pólizas de seguro 10 10 0 0,0% 0 5823 F42000 F4200 2262 132200 Tráfico. Acciones de tráfico y seguridad vial 175.000 175.000 54.051 30,9% 54.051 5824 F42000 F4200 2269 132200 Tráfico. Gastos diversos 10.000 10.000 96 1,0% 96 5825 F42000 F4200 2273 132200 Tráfico. Servicios informáticos 180.000 180.000 0 0,0% 0 5826 F42000 F4200 2279 132200 Tráfico. Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 2.603 3,3% 2.603 5827 F42000 F4200 4819 132200 Tráfico. Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 5828 F42000 F4200 6020 132200 Tráfico. Edificios y otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 5829 F42000 F4200 6054 132200 Tráfico. Material técnico y educativo 15.000 15.000 0 0,0% 0 5830 F42000 F4200 6059 132200 Tráfico. Mobiliario y equipos 10.000 10.000 149 1,5% 149 5831 F42000 F4200 6060 132200 Tráfico. Equipos informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 5832 F42000 F4200 6094 132200 Tráfico. Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 1.942.469 1.942.469 0 0,0% 0 5833 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 2.900.840 2.887.269 240.773 8,3% 240.773 5834 Total F42-Tráfico 2.900.840 2.887.269 240.773 8,3% 240.773 5835 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 16.209.306 16.549.808 11.309.334 68,3% 11.309.334 5836 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.663 26.643 19.028 71,4% 19.028 5837 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 271.587 246.444 172.433 70,0% 172.433 5838 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 17.858 18.304 0 0,0% 0 5839 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.441.123 1.540.356 1.370.074 88,9% 1.370.074 5840 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.225 64.055 42.073 65,7% 42.073 5841 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales 3.125.171 3.206.539 2.187.756 68,2% 2.187.756 5842 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social 7.544.913 7.769.281 6.407.688 82,5% 6.407.688 5843 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales 494.798 508.773 180.808 35,5% 165.982 5844 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 28.205 44,8% 28.205 5845 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias 597.847 592.361 234.095 39,5% 234.095 5846 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.304.709 1.344.011 1.098.480 81,7% 1.098.480 5847 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias 40.554 41.802 42.552 101,8% 42.552 5848 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.051.446 1.082.848 794.938 73,4% 794.938 5849 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 8.789 9.113 7.269 79,8% 7.269 5850 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad 1.496.168 1.561.293 1.189.347 76,2% 1.189.347 5851 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 48.012 48.012 36.318 75,6% 36.318 5852 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16.000 16.000 12.464 77,9% 11.889 5853 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 1.249 25,0% 1.249 5854 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000 180.000 109.909 61,1% 104.547 5855 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000 90.000 68.868 76,5% 68.868 5856 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 8.218 58,7% 8.218 5857 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 6.535 72,6% 6.535 5858 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 0 0,0% 0 5859 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 2.396 5,8% 2.396 5860 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 185.000 185.000 137.349 74,2% 132.116 5861 F43000 F4300 2219 134202 Suministros especiales de consumo y reposición. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 184.350 184.350 0 0,0% 0 5862 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 25.000 25.000 18.818 75,3% 18.667 5863 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 3.253 3.253 1.165 35,8% 1.020 5864 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 2.099 26,2% 2.099 5865 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 5866 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 11.616 72,6% 11.616 5867 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos 17.000 17.000 0 0,0% 0 5868 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.675 10.675 7.116 66,7% 7.116 5869 F43000 F4300 2279 131100 Formación 12.000 12.000 9.761 81,3% 7.101 5870 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 35.790 59,6% 35.540 5871 F43000 F4300 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 5.600 5.600 0 0,0% 0 5872 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 465.509 465.509 181.785 39,1% 175.947 5873 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 13.743 21,1% 13.704 5874 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200.000 430.000 416.278 96,8% 416.278 5875 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10.000 10.000 2.912 29,1% 2.912 5876 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 9.665 80,5% 9.665 5877 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 0 0 905 - 905 5878 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones 6.000 6.000 3.913 65,2% 3.913 5879 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 5880 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos 2.800.000 4.030.041 180.014 4,5% 180.014 5881 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60.000 60.000 12.990 21,6% 12.669 5882 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos 800.000 800.000 213.595 26,7% 213.595 5883 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 427 14,2% 427 5884 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 40.000 140.000 49.037 35,0% 45.046 5885 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 300.000 300.000 260.702 86,9% 250.583 5886 F43000 F4300 6054 134202 Equipos de transmisión. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 64.725 64.725 0 0,0% 0 5887 F43000 F4300 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 5.436 54,4% 5.436 5888 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 4.507 28,2% 2.103 5889 F43000 F4300 6060 131103 Equipos para procesos de información. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 11.600 11.600 0 0,0% 0 5890 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información 74.708 74.708 25.159 33,7% 25.159 5891 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 30.483 30.483 30.251 99,2% 30.251 5892 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 20.481 0 0,0% 0 5893 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 39.826.972 42.286.968 26.965.069 63,8% 26.913.156 5894 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.988.958 1.833.036 1.247.569 68,1% 1.247.569 5895 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 200.888 272.393 182.290 66,9% 182.290 5896 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.872 167.994 100.793 60,0% 100.793 5897 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 20.057 19.091 95,2% 19.091 5898 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.288 176.783 133.952 75,8% 133.952 5899 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales 430.918 431.403 296.958 68,8% 296.958 5900 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social 774.732 797.938 575.840 72,2% 575.840 5901 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias 32.058 19.785 5.847 29,6% 5.847 5902 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 141.901 146.215 117.900 80,6% 117.900 5903 F43001 F4400 1704 134100 Complemento por realización de guardias 0 13.095 4.408 33,7% 4.408 5904 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 78.326 80.721 60.898 75,4% 60.898 5905 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 91.373 94.004 52.938 56,3% 52.938 5906 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad 188.591 193.953 141.392 72,9% 141.392 5907 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 5.183 64,8% 5.183 5908 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 21.703 62,0% 21.703 5909 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 116.976 116.976 0 0,0% 0 5910 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 28.188 28.188 17.937 63,6% 17.937 5911 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 50.000 12.269 24,5% 9.598 5912 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 2.040 81,6% 2.040 5913 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 389 38,9% 389 5914 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 2.057 10,3% 2.057 5915 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 477 2,2% 477 5916 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 67.300 67.300 28.388 42,2% 28.388 5917 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 15.000 15.000 3.558 23,7% 3.558 5918 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.650.000 2.650.000 1.766.667 66,7% 1.545.833 5919 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 26.864 33,6% 26.864 5920 F43001 F4400 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 5921 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas 0 0 0 - 0 5922 F43001 F4400 2279 134103 Formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 5923 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 66.532 66.532 16.272 24,5% 16.272 5924 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo 10.000 10.000 1.813 18,1% 1.813 5925 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 269 5,4% 181 5926 F43001 F4400 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 5927 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0,0% 0 5928 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94.000 94.000 5.950 6,3% 5.950 5929 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10.000 10.000 0 0,0% 0 5930 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 52.000 58.927 22.225 37,7% 22.225 5931 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 5932 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 5933 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 130.296 69,3% 130.296 5934 F43001 F4400 6020 134100 Helisuperficies 30.000 30.000 0 0,0% 0 5935 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 1.843 46,1% 0 5936 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.010 70.010 8.953 12,8% 8.821 5937 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos 5.000 5.000 339 6,8% 0 5938 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5939 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión 9.755 9.755 20.825 213,5% 20.825 5940 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 2.232 223,2% 1.414 5941 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 2.369 47,4% 2.369 5942 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 50.000 50.000 8.074 16,1% 4.413 5943 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas 6.635 6.635 514 7,7% 514 5944 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 118.070 118.070 93.544 79,2% 93.544 5945 F43001 F4400 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 65.000 65.000 0 0,0% 0 5946 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 30.483 30.483 30.251 99,2% 30.251 5947 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 2.816 10,8% 2.816 5948 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 9.592 0 0,0% 0 5949 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 5950 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 15.000 100,0% 15.000 5951 Total F43001-Protección Civil 8.420.374 8.521.354 5.190.990 60,9% 4.960.604 5952 Total F43-Bomberos y Protección Civil 48.247.346 50.808.321 32.156.059 63,3% 31.873.760 5953 Total F4-Interior 148.289.626 151.398.588 97.083.962 64,1% 96.702.800 5954 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 445.891.130 401.384.730 261.030.999 65,0% 260.456.133 5955 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 138.806 99.144 71,4% 99.144 5956 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 99.970 102.471 71.418 69,7% 71.418 5957 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 2.000 2.000 3.164 158,2% 3.144 5958 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 11.000 11.000 700 6,4% 700 5959 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 4.344 72,4% 4.344 5960 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 275.069 281.943 197.529 70,1% 197.529 5961 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5962 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.648 119.210 79.461 66,7% 79.461 5963 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 85.863 120.629 82.285 68,2% 82.285 5964 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86.810 161.175 68.494 42,5% 68.494 5965 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 858.266 905.963 585.676 64,6% 585.676 5966 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.855.206 1.917.597 1.251.521 65,3% 1.251.521 5967 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 12 0 0,0% 0 5968 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 12 0 0,0% 0 5969 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 452.000 452.000 335.843 74,3% 335.843 5970 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software 0 0 2.146 - 2.146 5971 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 499 499 0 0,0% 0 5972 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 3.772 3.772 3.725 98,7% 3.725 5973 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 500 500 2.018 403,6% 2.018 5974 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 58.219 58.219 33.369 57,3% 33.369 5975 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 1.000 1.000 11 1,1% 11 5976 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5977 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5978 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 230 4,6% 230 5979 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 1.000 1.000 1.839 183,9% 1.839 5980 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 4.000 4.000 3.970 99,2% 3.970 5981 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 4.082.285 4.297.830 2.826.885 65,8% 2.826.865 5982 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 4.082.285 4.297.830 2.826.885 65,8% 2.826.865 5983 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 4.082.285 4.297.830 2.826.885 65,8% 2.826.865 5984 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 5985 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 12 0 0,0% 0 5986 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 5987 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 27.909 19.932 71,4% 19.932 5988 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5989 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 900 40,9% 900 5990 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.987 4.987 0 0,0% 0 5991 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5992 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 31.000 31.000 3.872 12,5% 3.872 5993 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios 0 0 2.531 - 2.531 5994 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.238 41,3% 1.238 5995 Total G10000-Actividades generales de universidad 139.986 142.287 75.733 53,2% 75.733 5996 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 176.356 181.469 119.876 66,1% 119.876 5997 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.819 16.195 68,0% 16.195 5998 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.886 118.680 82.847 69,8% 82.847 5999 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 7.812 21,5% 7.812 6000 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 6001 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 34.524 34.524 15.197 44,0% 15.197 6002 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 2.239 2.239 0 0,0% 0 6003 G10001 G1100 4300 322300 Centro Nacional de Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y la Arquitectura (CNIR) 300.000 300.000 0 0,0% 0 6004 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 0 0,0% 0 6005 G10001 G1100 4309 322303 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial 495.000 495.000 495.000 100,0% 495.000 6006 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 84.198.531 84.198.531 70.165.442 83,3% 70.165.442 6007 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 1.400.000 1.400.000 1.129.762 80,7% 1.129.762 6008 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 6009 G10001 G1100 4455 322305 MRR Microcredenciales UPNA 0 652.271 0 0,0% 0 6010 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 350.000 350.000 264.874 75,7% 264.874 6011 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1.654.210 1.654.210 1.213.859 73,4% 1.213.859 6012 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.585.769 3.660.769 3.454.936 94,4% 3.311.724 6013 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones 140.000 140.000 0 0,0% 0 6014 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 6015 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 6016 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 6017 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.135.865 2.135.865 2.135.865 100,0% 2.135.865 6018 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 100.000 100.000 0 0,0% 0 6019 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 0 0,0% 0 6020 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 405.515 405.515 240.000 59,2% 240.000 6021 G10001 G1100 6020 322300 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 1.769.933 1.769.933 0 0,0% 0 6022 G10001 G1100 6020 322302 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 125.483 125.483 0 0,0% 0 6023 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 75.000 75.000 42.750 57,0% 42.750 6024 G10001 G1100 7300 322300 Aportación fundacional Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR) 15.000 15.000 0 0,0% 0 6025 G10001 G1100 7309 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial 5.000 5.000 5.000 100,0% 5.000 6026 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 6027 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 15.878.381 15.878.381 2.442.571 15,4% 2.442.571 6028 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 6029 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 78.608 78.608 0 0,0% 0 6030 Total G10001-Universidad 114.594.610 115.350.597 81.831.986 70,9% 81.688.775 6031 Total G10-Universidad 114.734.596 115.492.884 81.907.719 70,9% 81.764.508 6032 Total G1-Universidad 114.734.596 115.492.884 81.907.719 70,9% 81.764.508 6033 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.167 47.260 71,4% 47.260 6034 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 25.991 26.643 19.028 71,4% 19.028 6035 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6036 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 6037 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 5.000 5.000 151 3,0% 151 6038 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 27.000 27.000 18.000 66,7% 18.000 6039 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 357 5,1% 357 6040 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 9.295 9.295 42 0,5% 42 6041 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.606 36,1% 3.606 6042 Total G20000-Actividades generales de innovación 148.859 151.129 88.444 58,5% 88.444 6043 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 306.598 378.010 253.397 67,0% 253.397 6044 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.459 2 0 0,0% 0 6045 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.243 56.299 44.032 78,2% 44.032 6046 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI 5.000 5.000 0 0,0% 0 6047 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral 3.000 3.000 0 0,0% 0 6048 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 78.000 78.000 415 0,5% 415 6049 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 116.931 116.931 87.119 74,5% 87.119 6050 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 50.000 50.000 0 0,0% 0 6051 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 220.000 220.000 220.000 100,0% 220.000 6052 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 165.000 82.500 50,0% 82.500 6053 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 6054 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital 390.000 390.000 390.000 100,0% 390.000 6055 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2.445.594 2.445.594 557.772 22,8% 417.772 6056 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 200.000 200.000 0 0,0% 0 6057 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 390.000 390.000 168.751 43,3% 168.751 6058 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 2.800.000 2.800.000 79.841 2,9% 79.841 6059 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 10 183.709 173.006 94,2% 173.006 6060 G20001 G2100 4819 467313 Capacitación Centros Investigación y presentación propuestas Convocatorias Excelencia Suprarregionales 3.300.000 3.300.000 0 0,0% 0 6061 G20001 G2100 4819 467314 (E) Elhuyar Zientzia Azoka 15.000 15.000 0 0,0% 0 6062 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 300.000 300.000 150.651 50,2% 150.651 6063 G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 6064 G20001 G2100 7309 467303 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 547.000 547.000 547.000 100,0% 547.000 6065 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 195.246 195.246 117.004 59,9% 117.004 6066 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 200.000 200.000 0 0,0% 0 6067 G20001 G2100 7701 467303 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación 350.000 350.000 0 0,0% 0 6068 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5.403.687 5.403.687 2.822.336 52,2% 2.691.275 6069 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 285.240 285.240 0 0,0% 0 6070 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 1.718.485 2.376.517 399.891 16,8% 399.891 6071 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación 4.613.430 6.432.892 4.291.084 66,7% 4.291.084 6072 Total G20001-I+D+i 27.403.923 30.057.127 10.384.800 34,6% 10.113.739 6073 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 47.182 48.363 34.152 70,6% 34.152 6074 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6075 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 12 0 0,0% 0 6076 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 6077 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 6078 Total G20002-Compra pública innovadora 132.202 133.387 34.152 25,6% 34.152 6079 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 27.684.984 30.341.643 10.507.396 34,6% 10.236.335 6080 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 27.684.984 30.341.643 10.507.396 34,6% 10.236.335 6081 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 64.553 66.168 46.904 70,9% 46.904 6082 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 176.613 195.693 136.987 70,0% 136.987 6083 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 8.761 8.759 100,0% 8.759 6084 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.886 150.731 62.281 41,3% 62.281 6085 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 12.372 167,2% 12.372 6086 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.010 18.010 0 0,0% 0 6087 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 38.094 38.094 3.551 9,3% 3.551 6088 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 330 11,0% 330 6089 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 14.181 47,3% 14.181 6090 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos 10 10 0 0,0% 0 6091 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 450.792 517.868 285.366 55,1% 285.366 6092 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 523.917 494.780 336.541 68,0% 336.541 6093 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 26.643 19.979 75,0% 19.979 6094 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 438.005 379.325 247.764 65,3% 247.764 6095 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 17.587 18.037 18.032 100,0% 18.032 6096 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 2.819 2.880 2.731 94,8% 2.731 6097 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 8.439 8.713 7.938 91,1% 7.938 6098 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 50 50 0 0,0% 0 6099 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 188.760 188.760 189.385 100,3% 189.269 6100 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 247.500 247.500 0 0,0% 0 6101 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital 15.000 15.000 9.075 60,5% 9.075 6102 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 15.000 45.000 0 0,0% 0 6103 G30001 G3100 2262 921C03 Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización 0 0 0 - 0 6104 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 2.406 2.406 1.639 68,1% 1.639 6105 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 243.000 512.926 329.734 64,3% 320.819 6106 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 200.000 200.000 160.000 80,0% 160.000 6107 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 251.745 66,2% 251.745 6108 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 132.595 132.595 22.432 16,9% 22.432 6109 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 10 0 0,0% 0 6110 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 6111 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 60.500 153.972 2.052 1,3% 2.052 6112 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 6113 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 10 350.000 0 0,0% 0 6114 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 15.000 15.000 2.729 18,2% 2.729 6115 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 128.640 128.640 94 0,1% 0 6116 G30001 G3100 4809 469102 (E) Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón 10.000 10.000 0 0,0% 0 6117 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación) 300.000 300.000 0 0,0% 0 6118 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 30.000 30.000 18.148 60,5% 18.148 6119 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 185.000 185.000 26.337 14,2% 26.337 6120 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 90.000 90.000 0 0,0% 0 6121 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas 30.000 30.000 0 0,0% 0 6122 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 90.000 90.000 0 0,0% 0 6123 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 100.000 100.000 13.438 13,4% 13.438 6124 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 464.944 618.149 16.467 2,7% 16.467 6125 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 89.451 154.717 66.304 42,9% 66.304 6126 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 29.000 29.000 9.800 33,8% 9.800 6127 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 288.000 288.000 44.806 15,6% 44.806 6128 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 111.371 111.371 0 0,0% 0 6129 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 75.000 99.001 32.966 33,3% 32.966 6130 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 105.000 105.000 0 0,0% 0 6131 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 120.000 120.000 65.150 54,3% 65.150 6132 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 148.637 148.637 0 0,0% 0 6133 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 241.846 316.700 18.126 5,7% 18.126 6134 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 12.197 12.197 0 0,0% 0 6135 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360 64.300 116.541 0 0,0% 0 6136 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 150.000 150.000 0 0,0% 0 6137 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 50.000 50.000 0 0,0% 0 6138 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 450.000 450.000 0 0,0% 0 6139 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos 375.000 375.000 0 0,0% 0 6140 Total G30001-Avance digital 6.605.065 7.281.649 1.913.412 26,3% 1.904.287 6141 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 757.121 591.954 398.868 67,4% 398.868 6142 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6143 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 186.787 225.728 137.911 61,1% 137.911 6144 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 750.150 750.150 107.419 14,3% 107.419 6145 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA 50.000 50.000 0 0,0% 0 6146 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.616.651 1.616.651 987.824 61,1% 987.824 6147 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 567.788 567.788 530.066 93,4% 530.066 6148 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 330.750 330.750 201.153 60,8% 201.153 6149 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1.206.135 1.206.135 617.140 51,2% 617.140 6150 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 461.921 461.921 291.089 63,0% 291.089 6151 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica 50 50 1.452 >1000% 1.452 6152 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 198.450 198.450 116.260 58,6% 116.260 6153 G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA 122.590 122.590 0 0,0% 0 6154 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 175.000 175.000 0 0,0% 0 6155 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 600.000 600.000 328.622 54,8% 328.622 6156 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 87.500 87.500 0 0,0% 0 6157 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales 1.630.000 1.955.000 0 0,0% 0 6158 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 0 0 0 - 0 6159 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 8.740.903 8.939.678 3.717.804 41,6% 3.717.804 6160 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 346.906 295.402 209.313 70,9% 209.313 6161 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6162 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.730 168.148 108.243 64,4% 108.243 6163 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.893.000 1.893.000 1.106.401 58,4% 1.106.401 6164 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 354.700 354.700 203.021 57,2% 203.021 6165 Total G30003-Sistemas de información departamentales 2.704.346 2.711.263 1.626.978 60,0% 1.626.978 6166 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 463.074 510.802 360.100 70,5% 360.100 6167 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6168 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.666 123.630 88.797 71,8% 88.797 6169 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.411.000 1.155.718 502.863 43,5% 502.863 6170 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 40.000 40.000 12.888 32,2% 12.888 6171 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.716.488 2.716.488 1.551.777 57,1% 1.234.098 6172 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 5.000 5.000 404 8,1% 404 6173 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.190.562 1.790.562 508.410 28,4% 191.747 6174 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 983.500 983.500 515.552 52,4% 368.552 6175 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 82.130 82.130 59.959 73,0% 52.965 6176 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD 718.685 718.685 540.396 75,2% 244.150 6177 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 243.100 243.100 58.098 23,9% 58.098 6178 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 148.323 148.323 70.289 47,4% 70.289 6179 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 228.931 228.931 152.380 66,6% 152.380 6180 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 778.203 778.203 344.132 44,2% 344.132 6181 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.089.231 1.089.231 536.939 49,3% 456.537 6182 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 180.000 180.000 124.923 69,4% 116.737 6183 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa 185.000 185.000 0 0,0% 0 6184 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 6185 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 1.250.300 2.305.582 86.704 3,8% 68.225 6186 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 50 50 0 0,0% 0 6187 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.081.543 1.081.543 130.798 12,1% 130.798 6188 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 10 183.505 0 0,0% 0 6189 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 739.926 514.926 249.925 48,5% 249.925 6190 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 150.524 150.524 133.087 88,4% 133.087 6191 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 14.918.256 15.245.445 6.028.419 39,5% 4.836.772 6192 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 389.032 282.830 185.392 65,5% 185.392 6193 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12 0 0,0% 0 6194 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.932 41.478 41.474 100,0% 41.474 6195 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 490.000 490.000 241.672 49,3% 241.672 6196 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 300.000 300.000 177.714 59,2% 177.714 6197 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias 1.354.974 1.114.320 646.252 58,0% 646.252 6198 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 419.214 430.540 306.768 71,3% 306.768 6199 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 96.363 96.957 66.775 68,9% 66.775 6200 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.177 95.384 66.817 70,1% 66.817 6201 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 998.370 983.370 987.854 100,5% 987.854 6202 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 453.750 453.750 340.313 75,0% 340.313 6203 G30007 G3700 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 50 50 0 0,0% 0 6204 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable 5.000 5.000 2.691 53,8% 2.461 6205 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe 4.277.286 4.277.286 3.431.976 80,2% 2.841.926 6206 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.354.927 2.354.927 1.593.198 67,7% 1.593.198 6207 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.507.754 4.507.754 2.881.467 63,9% 2.881.467 6208 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 57.760 57.760 29.723 51,5% 29.723 6209 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 73.279 73.279 42.753 58,3% 42.753 6210 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 10.000 10.000 466 4,7% 466 6211 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 5.000 20.000 5.331 26,7% 5.331 6212 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 60.000 60.000 81.290 135,5% 81.290 6213 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 135.000 760.000 2.950 0,4% 2.950 6214 Total G30007-Plataformas y operaciones 13.514.930 14.186.058 9.840.373 69,4% 9.250.092 6215 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 240.849 339.681 230.098 67,7% 230.098 6216 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 36.751 26.490 72,1% 26.490 6217 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.057 182.477 123.375 67,6% 123.375 6218 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria 353.093 558.908 379.964 68,0% 379.964 6219 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 48.642.359 50.555.188 24.438.569 48,3% 22.647.517 6220 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 48.642.359 50.555.188 24.438.569 48,3% 22.647.517 6221 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 195.144.224 200.687.545 119.680.570 59,6% 117.475.225 6222 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 784.841 784.841 184.719 23,5% 184.719 6223 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 90.181 90.181 0 0,0% 0 6224 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 875.022 875.022 184.719 21,1% 184.719 6225 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 875.022 875.022 184.719 21,1% 184.719 6226 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 875.022 875.022 184.719 21,1% 184.719 6227 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 875.022 875.022 184.719 21,1% 184.719 6228 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 15.335.809 15.335.809 11.468.449 74,8% 11.468.449 6229 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 853.200 853.200 631.982 74,1% 631.982 6230 Total P01001-Cámara Legislativa 16.189.009 16.189.009 12.100.431 74,7% 12.100.431 6231 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.832.100 3.832.100 3.728.615 97,3% 2.790.795 6232 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 83.000 83.000 83.000 100,0% 61.458 6233 Total P01002-Cámara de Comptos 3.915.100 3.915.100 3.811.615 97,4% 2.852.253 6234 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.068.060 1.068.060 801.045 75,0% 801.045 6235 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 50.240 50.240 37.680 75,0% 37.680 6236 Total P01003-Defensor del Pueblo 1.118.300 1.118.300 838.725 75,0% 838.725 6237 Total P01-Parlamento de Navarra 21.222.409 21.222.409 16.750.771 78,9% 15.791.409 6238 Total P0-Parlamento de Navarra 21.222.409 21.222.409 16.750.771 78,9% 15.791.409 6239 Total P-Parlamento de Navarra 21.222.409 21.222.409 16.750.771 78,9% 15.791.409 6240 Total general 6.355.410.182 6.624.603.256 4.247.033.832 64,1% 4.191.427.682