{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Credito Inicial","type":"text"},{"id":"Credito Definitivo","type":"text"},{"id":"Obligaciones Reconocidas Netas","type":"text"},{"id":"% Obligaciones / Creditos","type":"text"},{"id":"Pagos","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"010000 00000 1000 912100  Retribuciones de altos cargos","274.614","281.472","201.047","71,4%","201.047"],
    [2,"010000 00000 1100 912100  Retribuciones del personal eventual","103.497","106.085","75.771","71,4%","75.771"],
    [3,"010000 00000 2202 912100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","4.000","4.000","3.465","86,6%","3.465"],
    [4,"010000 00000 2269 912100  Gastos diversos de la Sra. Presidenta","8.500","8.500","1.362","16,0%","1.362"],
    [5,"010000 00000 2301 912100  Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete","13.000","13.000","15.955","122,7%","14.393"],
    [6,"010000 00000 6059 912100  Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","2.293","114,7%","2.293"],
    [7,"Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra","405.611","415.057","299.892","72,3%","298.331"],
    [8,"010001 00001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [9,"010001 00001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","104.480","107.093","76.490","71,4%","76.490"],
    [10,"010001 00001 2200 921100  Material de oficina","3.000","3.000","476","15,9%","476"],
    [11,"010001 00001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.200","2.200","0","0,0%","0"],
    [12,"010001 00001 2261 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","1.000","1.000","972","97,2%","972"],
    [13,"010001 00001 2301 921100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","5.000","5.000","1.582","31,6%","1.582"],
    [14,"010001 00001 6059 921100  Equipos de telefonía móvil","2.000","2.000","334","16,7%","334"],
    [15,"010001 00100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","465.988","594.502","402.625","67,7%","402.625"],
    [16,"010001 00100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [17,"010001 00100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","163.927","32.602","32.594","100,0%","32.594"],
    [18,"010001 00100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","25.675","42.393","35.573","83,9%","35.573"],
    [19,"010001 00100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","65.000","138.181","83.265","60,3%","83.265"],
    [20,"010001 00100 1400 921100  Retribuciones personales","1.487.525","1.480.139","922.785","62,3%","922.785"],
    [21,"010001 00100 1600 921100  Seguridad social","2.117.683","2.187.927","1.624.082","74,2%","1.624.082"],
    [22,"010001 00100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","25.069","25.745","1.777","6,9%","1.777"],
    [23,"010001 00100 1705 921100  Complemento por trabajo en turnos de noche","1.305","1.398","849","60,8%","849"],
    [24,"010001 00100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","4.304","4.412","0","0,0%","0"],
    [25,"010001 00100 2061 921100  Arrendamiento de programas y licencias","6.500","6.500","6.832","105,1%","6.832"],
    [26,"010001 00100 2200 921100  Material de oficina","4.000","4.000","438","11,0%","419"],
    [27,"010001 00100 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.000","3.000","1.210","40,3%","1.210"],
    [28,"010001 00100 2269 921100  Otros gastos diversos","16.000","16.000","333","2,1%","333"],
    [29,"010001 00100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","12.600","12.600","0","0,0%","0"],
    [30,"010001 00100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [31,"010001 00100 4809 921102  Ejecución de sentencias","40.000","40.000","20.476","51,2%","20.476"],
    [32,"010001 00100 6031 921100  Instalaciones","198.764","190.764","6.527","3,4%","6.527"],
    [33,"010001 00100 6054 921100  Material técnico","0","0","9.696","-","9.696"],
    [34,"010001 00100 6059 921100  Mobiliario y equipo","20.000","20.000","260","1,3%","260"],
    [35,"010001 00100 6060 921100  Equipos para procesos de información","60.000","60.000","39.388","65,6%","39.388"],
    [36,"010001 01000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [37,"010001 01000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","73.536","91.876","50.149","54,6%","50.149"],
    [38,"010001 01000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [39,"010001 01000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.413","27.910","19.932","71,4%","19.932"],
    [40,"010001 01000 2020 921100  Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible","90.780","90.780","62.025","68,3%","62.025"],
    [41,"010001 01000 2020 921102  Arrendamiento de locales","63.308","63.308","26.015","41,1%","26.015"],
    [42,"010001 01000 2200 921100  Material de oficina","2.000","2.000","1.650","82,5%","1.650"],
    [43,"010001 01000 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","389","38,9%","389"],
    [44,"010001 01000 2262 921100  Campañas medidas de accesibilidad universal","0","0","0","-","0"],
    [45,"010001 01000 2264 921100  Gastos de comunidad oficinas","25.413","25.413","0","0,0%","0"],
    [46,"010001 01000 2269 921100  Accesibilidad universal","150.000","150.000","55.340","36,9%","55.340"],
    [47,"010001 01000 2269 921102  Gastos diversos","35.000","35.000","26.002","74,3%","26.002"],
    [48,"010001 01000 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","317.850","317.850","94.080","29,6%","89.086"],
    [49,"010001 01000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","3.698","184,9%","3.272"],
    [50,"010001 01000 6020 921100  Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales","150.166","150.166","8.962","6,0%","8.962"],
    [51,"010001 01000 6050 921102  Mobiliario","45.000","53.000","61.216","115,5%","61.216"],
    [52,"010001 01000 6059 921103  Móviles","1.500","1.500","364","24,3%","364"],
    [53,"010001 01000 6094 921100  Sistemas de información","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [54,"010001 01020 2100 921100  Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra","32.100","32.100","0","0,0%","0"],
    [55,"010001 01020 2120 921100  Mantenimiento de instalaciones","110.000","110.000","61.463","55,9%","59.042"],
    [56,"010001 01020 2190 921100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","3.000","3.000","1.521","50,7%","1.521"],
    [57,"010001 01020 2273 921100  Digitalización","60.000","60.000","3.303","5,5%","3.303"],
    [58,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","6.263.092","6.405.366","3.891.076","60,7%","3.883.216"],
    [59,"010002 01300 1200 921B00  Retribuciones del personal fijo","515.428","524.559","374.590","71,4%","374.590"],
    [60,"010002 01300 1210 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","21.587","480","476","99,1%","476"],
    [61,"010002 01300 1211 921B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","187.701","227.492","152.903","67,2%","152.903"],
    [62,"010002 01300 2061 921B00  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","50.000","50.000","49.767","99,5%","49.767"],
    [63,"010002 01300 2160 921B00  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","6.900","6.900","0","0,0%","0"],
    [64,"010002 01300 2200 921B00  Material de oficina","5.000","5.000","2.862","57,2%","2.862"],
    [65,"010002 01300 2221 921B00  Comunicaciones postales y cartería","830.000","830.000","554.941","66,9%","554.941"],
    [66,"010002 01300 2271 921B02  Servicios de limpieza y aseo","3.000","3.000","391","13,0%","391"],
    [67,"010002 01300 2273 921B00  Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015","63.100","63.100","8.071","12,8%","8.071"],
    [68,"010002 01300 2276 921B00  Estudios y trabajos técnicos","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [69,"010002 01300 2280 921B00  Energía eléctrica, agua y calefacción","2.000","2.000","487","24,4%","487"],
    [70,"010002 01300 2284 921B00  Material de limpieza y aseo","23.000","23.000","5.456","23,7%","5.256"],
    [71,"010002 01300 2400 921B00  Encuadernaciones y microfilmaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [72,"010002 01300 6094 921B00  Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015","43.000","43.000","12.692","29,5%","12.692"],
    [73,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","1.760.716","1.788.531","1.162.633","65,0%","1.162.434"],
    [74,"010003 01000 1200 921600  Retribuciones del personal fijo","347.639","348.244","228.070","65,5%","228.070"],
    [75,"010003 01000 1210 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","28.050","26.557","18.942","71,3%","18.942"],
    [76,"010003 01000 1211 921600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","80.031","82.034","57.322","69,9%","57.322"],
    [77,"010003 01000 2273 921600  Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [78,"010003 01000 6094 921600  Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [79,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","491.720","492.835","304.334","61,8%","304.334"],
    [80,"010004 01100 1200 921700  Retribuciones del personal fijo","957.287","934.143","621.647","66,5%","621.647"],
    [81,"010004 01100 1210 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","20.705","2.929","14,1%","2.929"],
    [82,"010004 01100 1211 921700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","187.090","218.122","155.878","71,5%","155.878"],
    [83,"010004 01100 2200 921700  Material de oficina","5.000","5.000","5.804","116,1%","5.804"],
    [84,"010004 01100 2202 921700  Adquisición de libros para la biblioteca central","1.000","1.000","206","20,6%","206"],
    [85,"010004 01100 2263 921700  Gastos jurídico-contenciosos","12.000","12.000","1.506","12,5%","1.506"],
    [86,"010004 01100 2266 921700  Formación","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [87,"010004 01100 2400 921700  Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [88,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","1.171.887","1.200.470","787.969","65,6%","787.969"],
    [89,"010005 01700 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","452.358","470.146","310.033","65,9%","310.033"],
    [90,"010005 01700 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.981","28.864","21.248","73,6%","21.248"],
    [91,"010005 01700 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","135.721","169.391","121.945","72,0%","121.945"],
    [92,"010005 01700 2020 924900  Gastos de alquiler OAC Tudela","75.000","75.000","37.190","49,6%","37.190"],
    [93,"010005 01700 2200 924900  Material de oficina","4.000","4.000","1.627","40,7%","1.534"],
    [94,"010005 01700 2269 921100  Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra","28.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [95,"010005 01700 2269 921103  Plan de Gobierno Abierto","78.000","78.000","12.506","16,0%","11.501"],
    [96,"010005 01700 2269 921104  Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [97,"010005 01700 2276 921100  Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización","18.000","18.000","5.853","32,5%","5.853"],
    [98,"010005 01700 2279 924900  Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012","626.178","626.178","332.535","53,1%","332.535"],
    [99,"010005 01700 2279 924903  Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana","10.000","10.000","6.850","68,5%","6.850"],
    [100,"010005 01700 2279 924904  Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana","217.867","217.867","154.665","71,0%","154.665"],
    [101,"010005 01700 2279 924905  Actividades y proyectos de atención ciudadana","100.000","100.000","11.264","11,3%","9.077"],
    [102,"010005 01700 2279 924906  Promoción de la participación ciudadana y voluntariado","129.000","129.000","43.745","33,9%","43.745"],
    [103,"010005 01700 2279 924907  Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra","165.000","165.000","52.556","31,9%","52.556"],
    [104,"010005 01700 2279 924908  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@","0","0","0","-","0"],
    [105,"010005 01700 2279 924909  Encargo a NASERTIC. Teléfono de atención ciudadana 012","0","0","0","-","0"],
    [106,"010005 01700 4609 924900  Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana","130.000","130.000","11.843","9,1%","11.843"],
    [107,"010005 01700 4819 924900  Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación","70.000","70.000","17.532","25,0%","17.532"],
    [108,"010005 01700 6094 921100  Desarrollos de Gobierno Abierto","178.000","178.000","23.567","13,2%","23.567"],
    [109,"010005 01700 6094 921103  Interoperabilidad informática Consejo Transparencia","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [110,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","2.496.105","2.524.445","1.164.958","46,1%","1.161.672"],
    [111,"010007 01600 1200 921A00  Retribuciones del personal fijo","597.229","509.010","329.569","64,7%","329.569"],
    [112,"010007 01600 1210 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","51.350","29.064","56,6%","29.064"],
    [113,"010007 01600 1211 921A00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","315.199","300.227","212.067","70,6%","212.067"],
    [114,"010007 01600 2200 921A00  Material de oficina","7.000","7.000","11.803","168,6%","11.803"],
    [115,"010007 01600 2239 921A00  Otros gastos de transporte","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [116,"010007 01600 2264 921A00  Gastos de comunidad","9.700","9.700","11.997","123,7%","11.997"],
    [117,"010007 01600 2266 921A00  Reuniones, conferencias y cursillos","400","400","0","0,0%","0"],
    [118,"010007 01600 2269 921A00  Otros gastos diversos","910","910","0","0,0%","0"],
    [119,"010007 01600 2280 921A00  Energía eléctrica, agua y calefacción","20.000","20.000","6.294","31,5%","6.294"],
    [120,"010007 01600 6094 921A00  Sistemas de información","14.000","14.000","0","0,0%","0"],
    [121,"Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra","965.448","913.596","600.794","65,8%","600.794"],
    [122,"010008 01200 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","58.947","60.421","43.155","71,4%","43.155"],
    [123,"010008 01200 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [124,"010008 01200 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.870","42.918","30.653","71,4%","30.653"],
    [125,"010008 01200 2269 921100  Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos","20.000","20.000","823","4,1%","823"],
    [126,"010008 01200 6094 921100  Desarrollos de Protección de Datos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [127,"Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos","121.827","124.351","74.631","60,0%","74.631"],
    [128,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","13.676.406","13.864.652","8.286.289","59,8%","8.273.382"],
    [129,"Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento","13.676.406","13.864.652","8.286.289","59,8%","8.273.382"],
    [130,"030000 03000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [131,"030000 03000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","10","24.467","16.808","68,7%","16.808"],
    [132,"030000 03000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.819","16.195","68,0%","16.195"],
    [133,"030000 03000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","79.207","5.046","5.036","99,8%","5.036"],
    [134,"030000 03100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","141.409","102.816","73.664","71,6%","73.664"],
    [135,"030000 03100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [136,"030000 03100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","42.071","42.921","30.657","71,4%","30.657"],
    [137,"030000 03300 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","40.593","39.708","27.817","70,1%","27.817"],
    [138,"030000 03300 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [139,"030000 03300 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","83.740","43.710","15.673","35,9%","15.673"],
    [140,"030000 03300 2150 921100  Reparación y conservación","0","0","633","-","633"],
    [141,"030000 03300 2200 921100  Material de oficina","0","0","351","-","351"],
    [142,"030000 03300 2262 921100  Difusión y comunicación actividades","18.150","18.150","0","0,0%","0"],
    [143,"030000 03300 2262 921102  Agenda 2030 - Campaña comunicación","18.150","18.150","62.203","342,7%","62.203"],
    [144,"030000 03300 2264 921100  Gastos de comunidad de propietarios","1.200","1.200","1.180","98,3%","1.180"],
    [145,"030000 03300 2266 921100  Organización de Eventos y jornadas","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [146,"030000 03300 2269 921100  Otros gastos diversos","10","10","4.083",">1000%","5.318"],
    [147,"030000 03300 2276 921100  Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones","170.000","170.000","27.122","16,0%","27.122"],
    [148,"030000 03300 2276 921102  Encargo a TRACASA. Migración datos de EELL SediPuAlba","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [149,"030000 03300 2276 921103  Gestores de Proyectos TIC para desarrollo de Líneas de Trabajo estratégicas","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [150,"030000 03300 2276 921104  Desarrollo Participado de un Plan Estratégico de modernización digital de la Administración Local de Navarra","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [151,"030000 03300 2276 921105  Correos LAB - Proceso participativo. Participación del proyecto","2.500","2.500","0","0,0%","0"],
    [152,"030000 03300 2276 921106  Correos LAB. Encomienda de gestión del servicio","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [153,"030000 03300 2276 921107  Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación)","135.000","135.000","31.560","23,4%","31.560"],
    [154,"030000 03300 2276 921108  VIDAAS - Dinamización 2024","18.150","18.150","0","0,0%","0"],
    [155,"030000 03300 2276 921109  Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS","84.634","84.634","29.971","35,4%","29.971"],
    [156,"030000 03300 2276 921110  Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [157,"030000 03300 2276 921111  Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL","0","0","8.442","-","8.442"],
    [158,"030000 03300 2279 921100  Identificación de oportunidades en proyectos europeos","54.450","54.450","0","0,0%","0"],
    [159,"030000 03300 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","5.450","5.450","2.890","53,0%","2.890"],
    [160,"030000 03300 2301 921100  Eventos y jornadas externos","10.902","10.902","4.588","42,1%","4.588"],
    [161,"030000 03300 4819 921105  Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial","10","10","0","0,0%","0"],
    [162,"030000 03300 6031 921100  Reforma centro VIDAAS","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [163,"030000 03300 6031 921102  Instalaciones","0","0","2.257","-","2.257"],
    [164,"030000 03300 6094 921100  Licencias de software","3.000","3.000","1.848","61,6%","1.848"],
    [165,"Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas","1.498.219","1.395.285","410.237","29,4%","411.472"],
    [166,"Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas","1.498.219","1.395.285","410.237","29,4%","411.472"],
    [167,"031000 03100 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [168,"031000 03100 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","300.517","304.242","195.462","64,2%","195.462"],
    [169,"031000 03100 1200 233102  Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"],
    [170,"031000 03100 1200 462102  NEAR. Retribuciones del personal fijo","0","12","0","0,0%","0"],
    [171,"031000 03100 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [172,"031000 03100 1210 233102  NEAR. Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"],
    [173,"031000 03100 1210 462102  NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","0","12","0","0,0%","0"],
    [174,"031000 03100 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.077","93.492","52.029","55,7%","52.029"],
    [175,"031000 03100 1211 233102  NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [176,"031000 03100 1211 462102  NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","0","12","0","0,0%","0"],
    [177,"031000 03100 1220 233100  Retribuciones del personal contratado temporal","26.152","6.094","0","0,0%","0"],
    [178,"031000 03100 1220 233102  NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal","10","0","0","-","0"],
    [179,"031000 03100 1220 462102  NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal","0","36.076","25.760","71,4%","25.760"],
    [180,"031000 03100 1250 233100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","35.000","45.561","7.935","17,4%","7.935"],
    [181,"031000 03100 1400 233100  Retribuciones personales","72.580","71.445","33.715","47,2%","33.715"],
    [182,"031000 03100 1400 233102  NEAR. Retribuciones  personales","315","13","0","0,0%","0"],
    [183,"031000 03100 1400 462102  NEAR. Retribuciones personales","0","313","302","96,6%","302"],
    [184,"031000 03100 1600 233100  Seguridad social","111.204","113.992","63.532","55,7%","63.532"],
    [185,"031000 03100 1600 233102  NEAR. Seguridad Social","10","12","971",">1000%","971"],
    [186,"031000 03100 1600 462102  NEAR. Seguridad Social","0","11.935","6.985","58,5%","6.985"],
    [187,"031000 03100 1707 233100  Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"],
    [188,"031000 03100 2061 462100  Arrendamiento de programas y licencias","8.000","8.000","44","0,5%","44"],
    [189,"031000 03100 2261 462100  Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [190,"031000 03100 2262 462100  Acciones de publicidad de la OAP","0","0","0","-","0"],
    [191,"031000 03100 2266 462100  MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico","10","68.375","68.375","100,0%","68.375"],
    [192,"031000 03100 2269 462100  Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección","50.000","50.000","6.742","13,5%","6.742"],
    [193,"031000 03100 2269 462102  Promoción de la mejora continua y acciones formativas","20.000","20.000","2.190","11,0%","2.190"],
    [194,"031000 03100 2269 462103  Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [195,"031000 03100 2269 462104  MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico","10","125.461","70.176","55,9%","70.176"],
    [196,"031000 03100 2276 462100  Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva","327.105","327.105","77.936","23,8%","77.936"],
    [197,"031000 03100 2276 462102  Proyectos de innovación social y proyectos europeos","119.940","119.940","1.863","1,6%","1.863"],
    [198,"031000 03100 2279 462100  Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica","29.948","29.948","18.953","63,3%","18.953"],
    [199,"031000 03100 2279 462102  MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia","10","10","0","0,0%","0"],
    [200,"031000 03100 2279 462103  MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico","10","10.739","10.739","100,0%","10.739"],
    [201,"031000 03100 2280 462100  Energía eléctrica, agua y calefacción","8.500","8.500","0","0,0%","0"],
    [202,"031000 03100 2301 462100  Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje","5.580","5.580","7.567","135,6%","7.567"],
    [203,"031000 03100 2301 462102  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.138","28,5%","1.138"],
    [204,"031000 03100 4455 462100  MRR Transferencia corriente UPNA","10","120.000","0","0,0%","0"],
    [205,"031000 03100 4609 462100  MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico","10","123.282","0","0,0%","0"],
    [206,"031000 03100 4609 462102  (E) Convenio con al Ayuntamiento de Barañain para la realización de un estudio sobre personas mayores y sus necesidades","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [207,"031000 03100 4809 462100  Becas y proyectos de investigación","45.600","45.600","13.744","30,1%","13.744"],
    [208,"031000 03100 4809 462102  Becas concedidas","10","10","248",">1000%","248"],
    [209,"031000 03100 4819 462100  MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural","300.000","1.378.387","879.134","63,8%","879.134"],
    [210,"031000 03100 6059 462100  Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi","3.000","3.000","123","4,1%","123"],
    [211,"031000 03100 6060 462100  Equipamiento informático","10.000","10.000","9.016","90,2%","9.016"],
    [212,"Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección","1.629.211","3.224.340","1.601.937","49,7%","1.601.937"],
    [213,"Total 031-Oficina de Análisis y Prospección","1.629.211","3.224.340","1.601.937","49,7%","1.601.937"],
    [214,"032000 03200 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","381.666","394.823","263.662","66,8%","263.662"],
    [215,"032000 03200 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [216,"032000 03200 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","276.466","279.759","196.011","70,1%","196.011"],
    [217,"032000 03200 2061 923300  Alquiler de programas","30.000","30.000","15.325","51,1%","15.325"],
    [218,"032000 03200 2120 923300  Edificios y otras construcciones","500","500","1.167","233,5%","1.167"],
    [219,"032000 03200 2150 923300  Reparación y conservación de mobiliario diverso","500","500","0","0,0%","0"],
    [220,"032000 03200 2200 923300  Material de oficina y papel de fotocopiadora","1.500","1.500","1.514","100,9%","912"],
    [221,"032000 03200 2200 923302  Material informático","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [222,"032000 03200 2202 923300  Suscripciones y compra de libros","1.500","1.500","1.203","80,2%","1.030"],
    [223,"032000 03200 2230 923300  Portes","1.000","1.000","448","44,8%","448"],
    [224,"032000 03200 2264 923300  Gastos de comunidades","4.000","4.000","2.569","64,2%","2.569"],
    [225,"032000 03200 2266 923300  Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [226,"032000 03200 2268 923300  Gastos derivados del convenio \"incubadora de sondeos\"","4.000","4.000","423","10,6%","423"],
    [227,"032000 03200 2269 923300  Otros gastos diversos","1.500","1.500","272","18,2%","272"],
    [228,"032000 03200 2273 923302  Diseño e implantación de un sistema de información estadística","165.000","165.000","60.000","36,4%","60.000"],
    [229,"032000 03200 2276 923300  Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [230,"032000 03200 2276 923302  Estadísticas económicas","210.000","210.000","100.685","47,9%","85.058"],
    [231,"032000 03200 2276 923303  Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero","45.000","45.000","15.588","34,6%","15.588"],
    [232,"032000 03200 2276 923304  Elaboración de modelos de predicción","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [233,"032000 03200 2276 923305  Encuestas a hogares","267.500","267.500","17.001","6,4%","17.001"],
    [234,"032000 03200 2279 923300  Otros trabajos realizados por terceros","58.000","58.000","7.963","13,7%","7.963"],
    [235,"032000 03200 2279 923302  Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Plan de Estadística","0","0","11.180","-","11.180"],
    [236,"032000 03200 2280 923300  Energía eléctrica y agua","6.000","6.000","5.339","89,0%","5.339"],
    [237,"032000 03200 2284 923300  Material de limpieza e higiénico","700","700","117","16,8%","117"],
    [238,"032000 03200 2301 923300  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","2.907","72,7%","2.907"],
    [239,"032000 03200 2400 923300  Traducciones y otros trabajos para publicaciones","35.000","35.000","21.635","61,8%","21.635"],
    [240,"032000 03200 4455 923300  Operaciones derivadas de convenios","10","10","0","0,0%","0"],
    [241,"032000 03200 4800 923300  Becas para alumnado en prácticas","3.000","3.000","1.569","52,3%","1.569"],
    [242,"032000 03200 6031 923300  Instalaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [243,"032000 03200 6059 923302  Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [244,"032000 03200 6060 923302  Compra de equipos informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [245,"032000 03200 6094 923302  Aplicaciones informáticas","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [246,"Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas","1.595.862","1.612.314","726.580","45,1%","710.178"],
    [247,"Total 032-Elaboración de información estadística","1.595.862","1.612.314","726.580","45,1%","710.178"],
    [248,"Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas","4.723.292","6.231.939","2.738.754","43,9%","2.723.587"],
    [249,"060000 06000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [250,"060000 06000 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","78.231","77.798","37.341","48,0%","37.341"],
    [251,"060000 06000 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [252,"060000 06000 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.529","65.119","43.339","66,6%","43.339"],
    [253,"060000 06000 2266 921100  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [254,"060000 06000 2269 921100  Gastos diversos","500","500","105","21,1%","105"],
    [255,"060000 06000 2279 921100  Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno","380.000","380.000","121.131","31,9%","118.710"],
    [256,"060000 06000 2279 921102  (E) Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes","75.000","75.000","15.822","21,1%","8.119"],
    [257,"060000 06000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","12.743","637,2%","12.743"],
    [258,"060000 06000 4809 921100  Ejecución sentencias judiciales","10","10","0","0,0%","0"],
    [259,"060000 06000 6020 921100  Obras","10","10","0","0,0%","0"],
    [260,"060000 06000 6041 921100  Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [261,"060000 06000 6050 921100  Mobiliario","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [262,"060000 06000 6059 921100  Móviles","10","10","0","0,0%","0"],
    [263,"060000 06000 6060 921100  Equipamiento informático","12.000","12.000","5.401","45,0%","5.401"],
    [264,"060000 06000 6094 921100  Proyectos de digitalización","45.000","45.000","1.984","4,4%","1.984"],
    [265,"Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales","726.863","729.636","285.126","39,1%","275.002"],
    [266,"060001 06100 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","515.128","469.263","340.201","72,5%","340.201"],
    [267,"060001 06100 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [268,"060001 06100 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.187","97.190","54.249","55,8%","54.249"],
    [269,"060001 06100 2061 921500  Licencias informáticas y aplicaciones web","5.000","5.000","1.945","38,9%","1.945"],
    [270,"060001 06100 2200 921500  Material de oficina","5.000","5.000","3.017","60,3%","2.848"],
    [271,"060001 06100 2202 921500  Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual","8.000","8.000","3.804","47,5%","3.804"],
    [272,"060001 06100 2202 921502  Prensa, suscripciones y agencias de noticias","120.000","120.000","82.937","69,1%","82.937"],
    [273,"060001 06100 2262 921500  Publicidad institucional","530.000","630.000","271.142","43,0%","271.142"],
    [274,"060001 06100 2262 921502  Actividades de patrocinio","205.000","205.000","18.150","8,9%","18.150"],
    [275,"060001 06100 2262 921503  Publicidad en redes sociales","25.000","25.000","5.494","22,0%","5.494"],
    [276,"060001 06100 2262 921505  Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual","80.000","80.000","1.803","2,3%","1.621"],
    [277,"060001 06100 2269 921500  Gastos diversos","3.260","3.260","640","19,6%","640"],
    [278,"060001 06100 2276 921500  Trabajos de traducción de contenidos","70.000","70.000","19.059","27,2%","19.059"],
    [279,"060001 06100 2276 921504  Fotografía y producción audiovisual","107.000","107.000","81.743","76,4%","81.743"],
    [280,"060001 06100 2276 921505  Asistencia técnica para la gestión de redes sociales","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [281,"060001 06100 2276 921506  Comunicación en Seguridad y Emergencias","41.948","41.948","27.965","66,7%","27.965"],
    [282,"060001 06100 2276 921507  Seguimiento de noticias","39.204","39.204","17.111","43,6%","17.111"],
    [283,"060001 06100 2279 921500  Cobertura de actos informativos","20.000","20.000","18.784","93,9%","18.348"],
    [284,"060001 06100 2279 921504  Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra","40.000","40.000","16.469","41,2%","16.469"],
    [285,"060001 06100 4816 921500  (E) Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [286,"060001 06100 6054 921500  Material técnico","15.000","15.000","5.793","38,6%","5.725"],
    [287,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.994.737","2.110.877","1.020.304","48,3%","1.019.450"],
    [288,"060002 06100 1200 921500  Retribuciones del personal fijo","125.975","129.123","90.503","70,1%","90.503"],
    [289,"060002 06100 1210 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [290,"060002 06100 1211 921500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","44.821","45.942","32.814","71,4%","32.814"],
    [291,"060002 06100 2273 921500  Actualización y mantenimiento del portal navarra.es","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [292,"060002 06100 2276 921500  Gestión del catálogo de trámites","39.990","39.990","24.152","60,4%","24.152"],
    [293,"Total 060002-Portal navarra.es","285.796","290.067","147.468","50,8%","147.468"],
    [294,"060003 06100 2269 921500  Inspección técnica en materia audiovisual","500","500","0","0,0%","0"],
    [295,"060003 06100 4709 921500  Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","450.000","450.000","116.271","25,8%","116.271"],
    [296,"060003 06100 4709 921502  (E) Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual","1.700.000","1.700.000","1.700.000","100,0%","1.700.000"],
    [297,"060003 06100 4709 921503  Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra","21.000","21.000","21.000","100,0%","21.000"],
    [298,"Total 060003-Promoción del sector audiovisual","2.171.500","2.171.500","1.837.271","84,6%","1.837.271"],
    [299,"060004 06200 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","315.223","323.567","225.672","69,7%","225.672"],
    [300,"060004 06200 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.981","67.200","45.651","67,9%","45.651"],
    [301,"060004 06200 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","64.759","15.175","15.171","100,0%","15.171"],
    [302,"060004 06200 2160 921100  Reparación y conservación de equipamientos","1.200","1.200","467","38,9%","467"],
    [303,"060004 06200 2200 921100  Material de oficina y fotocopiadora","2.500","2.500","2.688","107,5%","2.688"],
    [304,"060004 06200 2202 921100  Suscripciones","1.500","1.500","1.669","111,3%","1.669"],
    [305,"060004 06200 2219 921100  Objetos conmemorativos y obsequios institucionales","15.000","15.000","13.627","90,8%","13.627"],
    [306,"060004 06200 2261 921100  Atenciones protocolarias e institucionales","185.000","185.000","91.365","49,4%","91.365"],
    [307,"060004 06200 2269 921100  Gastos diversos","4.000","4.000","5.377","134,4%","5.377"],
    [308,"060004 06200 2269 921102  Día de Navarra","22.000","22.000","5.408","24,6%","5.408"],
    [309,"060004 06200 2270 921100  Servicio de lavandería","1.000","1.000","965","96,5%","965"],
    [310,"060004 06200 2279 921102  Servicios externos de hostelería y catering","1.500","1.500","924","61,6%","924"],
    [311,"060004 06200 2279 921103  Relaciones institucionales","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [312,"060004 06200 2285 921100  Vestuario del personal auxiliar","4.790","4.790","3.377","70,5%","3.377"],
    [313,"060004 06200 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","6.116","244,6%","6.058"],
    [314,"060004 06200 6056 921100  Adquisición de bienes artísticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [315,"060004 06200 6059 921100  Adquisición de mobiliario y otros equipamientos","3.000","3.000","6.254","208,5%","6.254"],
    [316,"Total 060004-Actuaciones protocolarias","684.953","658.932","424.732","64,5%","424.674"],
    [317,"060005 06200 1200 921900  Retribuciones del personal fijo","343.762","336.994","248.346","73,7%","248.346"],
    [318,"060005 06200 1210 921900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [319,"060005 06200 1211 921900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","28.050","45.597","29.767","65,3%","29.767"],
    [320,"060005 06200 2061 921900  Licencias programas informáticos","5.000","5.000","5.551","111,0%","5.551"],
    [321,"060005 06200 2120 921900  Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones","10.000","10.000","827","8,3%","827"],
    [322,"060005 06200 2239 921900  Portes","4.000","4.000","785","19,6%","785"],
    [323,"060005 06200 2264 921900  Gastos de comunidad de locales","6.200","6.200","3.261","52,6%","3.261"],
    [324,"060005 06200 2279 921900  Servicios externos de asistencia técnica","20.000","20.000","8.046","40,2%","8.046"],
    [325,"060005 06200 2280 921900  Energía eléctrica, agua y gas","15.000","15.000","7.673","51,2%","7.673"],
    [326,"060005 06200 2400 921900  Edición de publicaciones en distintos soportes","43.745","43.745","16.529","37,8%","16.529"],
    [327,"Total 060005-Publicaciones","475.767","486.547","320.785","65,9%","320.785"],
    [328,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","6.339.616","6.447.560","4.035.686","62,6%","4.024.650"],
    [329,"Total 06-Comunicación y Proyección institucional","6.339.616","6.447.560","4.035.686","62,6%","4.024.650"],
    [330,"080000 08000 1000 232200  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [331,"080000 08000 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","21.587","22.128","15.803","71,4%","15.803"],
    [332,"080000 08000 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.226","15.007","14.928","99,5%","14.928"],
    [333,"080000 08000 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12.914","5.080","39,3%","5.080"],
    [334,"080000 08000 1220 232200  Retribuciones del personal contratado temporal","125.420","128.555","102.323","79,6%","102.323"],
    [335,"080000 08000 1250 232200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","56.559","57.971","12.285","21,2%","12.285"],
    [336,"080000 08000 1400 232200  Retribuciones personales","192.251","204.128","107.945","52,9%","107.945"],
    [337,"080000 08000 1600 232200  Seguridad social","398.674","410.531","295.789","72,1%","295.789"],
    [338,"080000 08000 1707 232200  Remuneración por trabajo a turnos","110","114","0","0,0%","0"],
    [339,"080000 08000 2120 232200  Reparación y conservación de edificios e instalaciones","2.500","2.500","343","13,7%","250"],
    [340,"080000 08000 2200 232200  Material de oficina","5.852","5.852","2.579","44,1%","2.579"],
    [341,"080000 08000 2202 232200  Suscripciones y archivo documental","400","400","121","30,2%","121"],
    [342,"080000 08000 2203 232200  Material informático no inventariable","0","0","808","-","808"],
    [343,"080000 08000 2220 232200  Comunicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [344,"080000 08000 2261 232200  Atenciones protocolarias y de representación","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [345,"080000 08000 2262 232200  MRR Campaña comunicación","10","83.121","63.031","75,8%","63.031"],
    [346,"080000 08000 2264 232200  Gastos generales y de comunidad","29.500","29.500","19.565","66,3%","19.194"],
    [347,"080000 08000 2266 232200  Reuniones, conferencias, jornadas y formación","4.000","4.000","691","17,3%","691"],
    [348,"080000 08000 2269 232200  Otros gastos diversos","9.000","9.000","53","0,6%","53"],
    [349,"080000 08000 2269 232202  MRR Otros gastos diversos","10","10","0","0,0%","0"],
    [350,"080000 08000 2273 232200  Servicios informáticos","6.000","6.000","5.498","91,6%","5.498"],
    [351,"080000 08000 2276 232200  MRR Estudios y trabajos técnicos","10","60.730","7.423","12,2%","6.050"],
    [352,"080000 08000 2276 232202  MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica","10","10","0","0,0%","0"],
    [353,"080000 08000 2279 232200  Trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [354,"080000 08000 2301 232200  Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","1.435","23,9%","1.435"],
    [355,"080000 08000 4809 232200  Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"],
    [356,"080000 08000 4809 232202  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [357,"080000 08000 4809 232203  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [358,"080000 08000 6020 232200  Acondicionamiento edificio","10","10","0","0,0%","0"],
    [359,"080000 08000 6020 232202  MRR Centro de atención integral 24 horas","10","15.000","0","0,0%","0"],
    [360,"080000 08000 6020 232203  MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras","10","10","0","0,0%","0"],
    [361,"080000 08000 6050 232200  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","6.000","6.000","370","6,2%","370"],
    [362,"080000 08000 6050 232203  MRR Mobiliario y equipos de oficina","10","78.294","60.623","77,4%","60.073"],
    [363,"080000 08000 6059 232200  Otro mobiliario y equipo","4.000","4.000","263","6,6%","263"],
    [364,"080000 08000 6060 232200  Equipos informáticos","6.000","6.000","217","3,6%","217"],
    [365,"080000 08000 6060 232202  MRR Equipos informáticos","10","1.010","570","56,4%","570"],
    [366,"080000 08000 6081 232200  Adquisición de fondos bibliográficos","400","400","0","0,0%","0"],
    [367,"080000 08000 6094 232200  Aplicaciones informáticas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [368,"080000 08000 6094 232202  MRR Aplicaciones informáticas y páginas web","10","23.960","518","2,2%","0"],
    [369,"080000 08400 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.421","43.155","71,4%","43.155"],
    [370,"080000 08400 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","35.187","47.288","27.163","57,4%","27.163"],
    [371,"080000 08400 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [372,"080000 08400 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","26.643","19.028","71,4%","19.028"],
    [373,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","1.117.817","1.425.226","854.863","60,0%","851.958"],
    [374,"080001 08100 2269 232203  Actuaciones en materia de transversalidad de género","70.000","70.000","724","1,0%","724"],
    [375,"080001 08100 4455 232203  Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [376,"080001 08100 4609 232200  Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados","874.000","874.000","113.371","13,0%","113.371"],
    [377,"080001 08100 4819 232205  Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [378,"080001 08100 4819 232207  (E) Transferencias para Grupos de Acción Local","78.000","78.000","7.065","9,1%","7.065"],
    [379,"080001 08200 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.421","43.155","71,4%","43.155"],
    [380,"080001 08200 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","123.054","126.131","86.625","68,7%","86.625"],
    [381,"080001 08200 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [382,"080001 08200 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","96.363","98.773","70.548","71,4%","70.548"],
    [383,"080001 08200 2269 232200  Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres","218.000","218.000","23.529","10,8%","21.720"],
    [384,"080001 08200 2269 232204  Gestión de Consejos de Participación","1.500","1.500","703","46,9%","703"],
    [385,"080001 08200 2269 232205  Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales","65.000","65.000","9.075","14,0%","9.075"],
    [386,"080001 08200 2269 232206  Acciones de sensibilización afectivo-sexual","10","10","0","0,0%","0"],
    [387,"080001 08200 4309 232200  (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"],
    [388,"080001 08200 4709 232200  Transferencias para planes de igualdad en organizaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [389,"080001 08200 4809 232200  Transferencias para becas y proyectos de investigación","10","10","0","0,0%","0"],
    [390,"080001 08200 4809 232300  Premio BERDINNA","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"],
    [391,"080001 08200 4819 232202  (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres","58.742","58.742","58.742","100,0%","58.742"],
    [392,"080001 08200 4819 232203  (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro","260.000","260.000","79.260","30,5%","79.260"],
    [393,"080001 08200 4819 232204  (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa \"Calí\"","20.285","20.285","20.285","100,0%","20.285"],
    [394,"080001 08200 4819 232205  Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [395,"080001 08200 4819 232208  (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad","16.000","16.000","16.000","100,0%","16.000"],
    [396,"080001 08200 4819 232209  (E) Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [397,"080001 08300 2269 232200  Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+","250.000","250.000","118.493","47,4%","118.493"],
    [398,"080001 08300 2269 232202  Actuaciones Igualdad Social LGTBI+","60.000","60.000","281","0,5%","281"],
    [399,"080001 08300 4609 232200  (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [400,"080001 08300 4819 232206  Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género","50.000","50.000","34.167","68,3%","0"],
    [401,"Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género","2.535.931","2.542.894","815.022","32,1%","779.046"],
    [402,"080002 08100 1100 232300  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.421","43.155","71,4%","43.155"],
    [403,"080002 08100 1200 232300  Retribuciones del personal fijo","283.107","302.908","205.265","67,8%","205.265"],
    [404,"080002 08100 1210 232300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","22.777","23.348","16.675","71,4%","16.675"],
    [405,"080002 08100 1211 232300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","222.505","204.121","138.010","67,6%","138.010"],
    [406,"080002 08100 2269 232302  Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia","75.000","75.000","2.039","2,7%","2.039"],
    [407,"080002 08100 2600 232300  Equipos atención integral violencia de género","10","10","0","0,0%","0"],
    [408,"080002 08100 2600 232302  Gestión de los recursos de acogida","940.382","940.382","553.852","58,9%","553.852"],
    [409,"080002 08100 2600 232303  Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual","700.000","700.000","377.223","53,9%","298.085"],
    [410,"080002 08100 4809 232300  Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad","70.500","70.500","77.760","110,3%","77.760"],
    [411,"080002 08100 4809 232302  Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [412,"080002 08100 4819 232208  (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [413,"080002 08100 4819 232300  Ayudas de emergencia social","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [414,"080002 08100 4819 232302  (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata","155.000","155.000","155.000","100,0%","155.000"],
    [415,"080002 08100 4819 232303  (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [416,"080002 08200 2262 232200  Campañas de violencia y sensibilización","133.000","133.000","84.841","63,8%","84.841"],
    [417,"080002 08200 2269 232300  Programa de prevención y sensibilización \"Violencia de género\"","50.000","50.000","3.341","6,7%","3.341"],
    [418,"Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres","2.883.228","2.886.690","1.787.161","61,9%","1.708.023"],
    [419,"080003 08300 1100 232200  Retribuciones del personal eventual","58.952","60.424","43.155","71,4%","43.155"],
    [420,"080003 08300 1200 232200  Retribuciones del personal fijo","96.363","98.773","68.152","69,0%","68.152"],
    [421,"080003 08300 1210 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [422,"080003 08300 1211 232200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [423,"080003 08300 2262 232200  (E) Campañas de igualdad LGTBI+","50.000","50.000","46.130","92,3%","43.552"],
    [424,"080003 08300 4609 232202  (E) Convenio con el Ayto. de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [425,"Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+","223.335","227.221","157.438","69,3%","154.860"],
    [426,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","6.760.311","7.082.031","3.614.484","51,0%","3.493.887"],
    [427,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","6.760.311","7.082.031","3.614.484","51,0%","3.493.887"],
    [428,"Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad","31.499.625","33.626.181","18.675.213","55,5%","18.515.506"],
    [429,"100000 10000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [430,"100000 10000 1100 923400  Retribuciones del personal eventual","68.150","69.855","49.893","71,4%","49.893"],
    [431,"100000 10000 2200 923400  Material de oficina","6.150","6.150","0","0,0%","0"],
    [432,"100000 10000 2202 923400  Prensa y agencias de noticias","3.000","3.000","1.399","46,6%","1.399"],
    [433,"100000 10000 2261 923400  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","8.000","8.000","1.327","16,6%","1.290"],
    [434,"100000 10000 2301 923400  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","4.500","4.500","1.549","34,4%","412"],
    [435,"100000 10000 4709 441100  AUDENASA. Política comercial","27.050.000","27.050.000","20.330.580","75,2%","20.330.580"],
    [436,"100000 10000 4809 923400  Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [437,"100000 10000 6060 923400  Equipos para procesos de información","1.750","1.750","4.302","245,8%","4.302"],
    [438,"100000 10100 1200 923900  Retribuciones del personal fijo","367.663","368.640","255.344","69,3%","255.344"],
    [439,"100000 10100 1210 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [440,"100000 10100 1211 923900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.981","47.587","26.862","56,4%","26.862"],
    [441,"100000 10100 1220 923900  Retribuciones del personal contratado temporal","124.248","163.484","112.125","68,6%","112.125"],
    [442,"100000 10100 1220 923902  Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR","0","229.505","64.538","28,1%","64.538"],
    [443,"100000 10100 1250 923900  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","39.934","53.033","22.603","42,6%","22.603"],
    [444,"100000 10100 1400 923900  Retribuciones personales","1.049.285","1.056.689","698.520","66,1%","698.520"],
    [445,"100000 10100 1400 923902  Retribuciones personales. Gestión PRTR","0","13.759","6.739","49,0%","6.739"],
    [446,"100000 10100 1600 923900  Seguridad social","1.802.081","1.855.171","1.207.842","65,1%","1.207.842"],
    [447,"100000 10100 1600 923902  Seguridad Social. Gestión PRTR","0","74.468","19.315","25,9%","19.315"],
    [448,"100000 10100 1702 923900  Horas extraordinarias","7.839","8.036","33","0,4%","33"],
    [449,"100000 10100 1707 923900  Remuneración por trabajo a turnos","3.150","3.230","327","10,1%","327"],
    [450,"100000 10100 1710 923900  Complemento de productividad","208.570","214.766","177.494","82,6%","177.494"],
    [451,"100000 10100 2202 923900  Libros y otras publicaciones","40","40","0","0,0%","0"],
    [452,"100000 10100 2266 923900  Reuniones, conferencias y cursillos","125","125","0","0,0%","0"],
    [453,"100000 10100 2269 923900  Gastos diversos","78.000","78.000","56.296","72,2%","31.706"],
    [454,"100000 10100 2284 923900  Material de Limpieza y aseo","15.000","15.000","213","1,4%","0"],
    [455,"100000 10100 2301 923900  Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [456,"100000 10100 2339 932200  Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [457,"100000 10100 6059 923900  Otro mobiliario y equipo","1.850","1.850","0","0,0%","0"],
    [458,"100000 10100 6060 923900  Equipos para procesos de información","2.500","2.500","212","8,5%","212"],
    [459,"100000 10100 6092 923900  Estudios y proyectos","100","100","0","0,0%","0"],
    [460,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","31.069.459","31.508.165","23.136.657","73,4%","23.110.681"],
    [461,"100001 10200 1200 932300  Retribuciones del personal fijo","544.042","557.633","389.683","69,9%","389.683"],
    [462,"100001 10200 1210 932300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","26.643","16.737","62,8%","16.737"],
    [463,"100001 10200 1211 932300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [464,"100001 10200 2130 932300  Maquinaria, instalaciones y utillaje","2.000","2.000","1.009","50,5%","1.009"],
    [465,"100001 10200 2202 932300  Libros, publicaciones y suscripciones","500","500","119","23,7%","0"],
    [466,"100001 10200 2264 932300  Gastos de comunidad","10.000","10.000","5.436","54,4%","5.076"],
    [467,"100001 10200 2266 932300  Reuniones, conferencias y cursillos","10","10","0","0,0%","0"],
    [468,"100001 10200 2269 932300  Gastos diversos","12.000","12.000","5.737","47,8%","5.737"],
    [469,"100001 10200 6020 932300  Proyecto y ejecución de obras","40.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [470,"100001 10200 6050 932300  Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [471,"100001 10200 6060 932300  Adquisición de equipos informáticos","5.000","17.000","4.177","24,6%","0"],
    [472,"100001 10200 6094 932300  Aplicaciones informáticas","57.000","57.000","0","0,0%","0"],
    [473,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","701.553","715.798","422.898","59,1%","418.242"],
    [474,"100002 10400 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","53.084","54.411","38.863","71,4%","38.863"],
    [475,"100002 10400 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [476,"100002 10400 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.870","42.919","30.422","70,9%","30.422"],
    [477,"100002 10400 2200 923900  Material de oficina y consumibles informáticos","500","500","77","15,4%","77"],
    [478,"100002 10400 2264 923900  Gastos de comunidad","500","500","238","47,6%","204"],
    [479,"100002 10400 2271 923900  Servicio de limpieza","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [480,"100002 10400 2277 923900  Gestión de residuos","140","140","0","0,0%","0"],
    [481,"100002 10400 2280 923900  Luz","3.000","3.000","187","6,2%","174"],
    [482,"100002 10400 2301 923900  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","621","24,8%","621"],
    [483,"100002 10400 2339 923900  Compensación a los miembros del TACP de Navarra","47.360","47.360","29.955","63,2%","29.955"],
    [484,"100002 10400 6094 923900  Aplicaciones y material informático del TACP","1.900","1.900","1.501","79,0%","1.501"],
    [485,"Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra","152.864","155.242","101.865","65,6%","101.818"],
    [486,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","31.923.876","32.379.205","23.661.420","73,1%","23.630.741"],
    [487,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","31.923.876","32.379.205","23.661.420","73,1%","23.630.741"],
    [488,"110000 11000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [489,"110000 11000 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","27.226","27.909","19.932","71,4%","19.932"],
    [490,"110000 11000 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [491,"110000 11000 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [492,"110000 11000 2200 923400  Material de oficina no inventariable","3.500","3.500","78","2,2%","78"],
    [493,"110000 11000 2202 923400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [494,"110000 11000 2252 923400  Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal","90.000","90.000","78.905","87,7%","78.905"],
    [495,"110000 11000 2269 923400  Otros gastos diversos","12.435","12.435","0","0,0%","0"],
    [496,"110000 11000 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","936","62,4%","936"],
    [497,"110000 11000 5000 923402  Fondo de Contingencia","17.035.021","17.035.021","0","0,0%","0"],
    [498,"110000 11000 6060 923400  Equipos para procesos de información","4.000","4.000","1.140","28,5%","1.140"],
    [499,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria","17.239.255","17.241.556","148.252","0,9%","148.252"],
    [500,"110001 11400 1200 931200  Retribuciones del personal fijo","321.765","409.908","272.273","66,4%","272.273"],
    [501,"110001 11400 1210 931200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [502,"110001 11400 1211 931200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","209.353","158.318","105.688","66,8%","105.688"],
    [503,"110001 11400 1220 931200  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","14.490","14.853","14.305","96,3%","14.305"],
    [504,"110001 11400 1400 931200  REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","527","543","108","19,9%","108"],
    [505,"110001 11400 1600 931200  REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","7.118","7.357","5.912","80,4%","5.912"],
    [506,"110001 11400 2200 931200  Material de oficina","1.200","1.200","1.352","112,7%","1.352"],
    [507,"110001 11400 2266 931200  Cursos de formación","500","500","0","0,0%","0"],
    [508,"110001 11400 2269 931200  Gastos diversos","1.000","1.000","301","30,1%","301"],
    [509,"110001 11400 2273 931200  Servicios Informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [510,"110001 11400 2276 931200  Asistencia técnica","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [511,"110001 11400 2301 931200  Locomoción y gastos de viaje","500","500","285","57,0%","285"],
    [512,"110001 11400 6060 931200  Equipos informáticos","15.000","15.000","2.451","16,3%","2.451"],
    [513,"110001 11400 6094 931200  Desarrollos informáticos","47.681","47.681","0","0,0%","0"],
    [514,"110001 11400 6094 931202  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos","2.319","2.319","2.319","100,0%","2.319"],
    [515,"Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica","676.463","714.192","404.994","56,7%","404.994"],
    [516,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","17.915.718","17.955.748","553.245","3,1%","553.245"],
    [517,"111000 11300 1200 923100  Retribuciones del personal fijo","585.617","587.073","417.975","71,2%","417.975"],
    [518,"111000 11300 1210 923100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.870","26.690","24.797","92,9%","24.797"],
    [519,"111000 11300 1211 923100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","440.592","418.303","184.040","44,0%","184.040"],
    [520,"111000 11300 2202 923100  Suscripciones y publicaciones","1.600","1.600","673","42,0%","673"],
    [521,"111000 11300 2249 923100  Primas de seguros, otros riesgos","2.185.000","2.076.889","1.553.349","74,8%","1.553.349"],
    [522,"111000 11300 2262 923100  Gastos de publicidad","400","400","0","0,0%","0"],
    [523,"111000 11300 2263 923100  Gastos jurídicos, contenciosos y notariales","10.000","10.000","6.333","63,3%","5.599"],
    [524,"111000 11300 2265 923100  Servicio de correduría de seguros","39.499","39.499","19.750","50,0%","19.750"],
    [525,"111000 11300 2271 923100  Servicios de limpieza y aseo","6.300.000","5.895.000","3.145.019","53,4%","3.085.082"],
    [526,"111000 11300 4400 923100  Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [527,"111000 11300 4809 923100  Ejecución de sentencias","10","2.564","2.564","100,0%","2.564"],
    [528,"111000 11300 4809 923102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","1.197","1.197","100,0%","1.197"],
    [529,"111000 11300 4809 923103  Premios a denunciantes de herencias legales","10","10","0","0,0%","0"],
    [530,"111000 11300 4819 923100  Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)","33.000","33.000","0","0,0%","0"],
    [531,"111000 11300 7400 923102  Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [532,"111000 11300 8214 941900  Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.","2.850.000","2.850.000","0","0,0%","0"],
    [533,"111000 11300 8401 931100  Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"],
    [534,"Total 111000-Actividades generales del programa","12.487.638","11.942.255","5.355.697","44,8%","5.295.025"],
    [535,"111001 11300 2200 923100  Material de oficina","2.000","2.000","647","32,4%","560"],
    [536,"111001 11300 2280 923100  Energía eléctrica, agua y calefacción","480.000","376.097","186.892","49,7%","157.696"],
    [537,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","482.000","378.097","187.539","49,6%","158.257"],
    [538,"111002 11300 2020 923100  Arrendamientos de bienes inmuebles","21.000","21.000","16.183","77,1%","16.183"],
    [539,"111002 11300 2120 923100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","40.000","40.000","25.841","64,6%","23.610"],
    [540,"111002 11300 2250 923100  Tributos locales","1.000","1.000","536","53,6%","536"],
    [541,"111002 11300 2264 923100  Gastos de comunidades","30.000","30.000","13.211","44,0%","13.211"],
    [542,"111002 11300 2269 923100  Gastos de funcionamiento garajes González Tablas","7.000","7.000","5.661","80,9%","5.661"],
    [543,"111002 11300 6002 923100  Terrenos y bienes naturales","10","1.065.283","1.065.283","100,0%","0"],
    [544,"111002 11300 6003 923100  Demoliciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [545,"111002 11300 6013 923100  Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa","25.000","3.650","0","0,0%","0"],
    [546,"111002 11300 6020 923100  Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario","411.985","234.985","106.751","45,4%","92.371"],
    [547,"111002 11300 6020 923104  Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas","932.302","657.302","557.041","84,7%","557.041"],
    [548,"111002 11300 6031 923100  Gestión de infraestructuras","20.000","1.500","0","0,0%","0"],
    [549,"111002 11300 6050 923100  Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras","135.000","135.000","90.744","67,2%","64.643"],
    [550,"111002 11300 6059 923100  Otro mobiliario y equipo","200","200","0","0,0%","0"],
    [551,"111002 11300 6060 923100  Adquisición de equipos para procesos de información","8.000","47.850","12.613","26,4%","12.613"],
    [552,"111002 11300 6090 923100  Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas","10","10","0","0,0%","0"],
    [553,"111002 11300 8500 923100  Adquisición de acciones del sector público","9.000.000","9.000.000","0","0,0%","0"],
    [554,"111002 11300 8600 923100  Adquisición de acciones de fuera del sector público","10","10","0","0,0%","0"],
    [555,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","10.631.527","11.244.800","1.893.862","16,8%","785.868"],
    [556,"111003 11300 2061 923100  Suministro y mantenimiento de licencias","155.000","155.000","77.368","49,9%","77.368"],
    [557,"111003 11300 2160 923100  Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones","500","500","68","13,7%","68"],
    [558,"111003 11300 2266 923100  Reuniones, conferencias y cursillos","800","800","1.034","129,2%","1.034"],
    [559,"111003 11300 2269 923100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","455","45,5%","455"],
    [560,"111003 11300 2269 923102  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos","33.344","33.344","0","0,0%","0"],
    [561,"111003 11300 2273 923100  Servicios informáticos","155.000","155.000","100.648","64,9%","100.648"],
    [562,"111003 11300 2273 923102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP","90.000","90.000","3.875","4,3%","3.875"],
    [563,"111003 11300 2276 923100  Estudios y trabajos técnicos","20.000","20.000","4.235","21,2%","4.235"],
    [564,"111003 11300 2276 923102  Estrategia de compra responsable","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [565,"111003 11300 2301 923100  Locomoción y gastos de viaje","800","800","1.558","194,8%","1.558"],
    [566,"111003 11300 6094 923100  Aplicaciones informáticas","300.000","300.000","154.046","51,3%","154.046"],
    [567,"111003 11300 7819 923100  Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"],
    [568,"Total 111003-Planificación y desarrollo","757.454","757.454","343.287","45,3%","343.287"],
    [569,"111004 11300 2339 923100  Compensación a los miembros de la Junta de Contratación","3.000","3.000","490","16,3%","490"],
    [570,"Total 111004-Junta de Contratación","3.000","3.000","490","16,3%","490"],
    [571,"Total 111-Gestión del patrimonio","24.361.619","24.325.606","7.780.875","32,0%","6.582.927"],
    [572,"113000 12000 1000 931400  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [573,"113000 12000 1200 931400  Retribuciones del personal fijo","58.987","54.412","17.802","32,7%","17.802"],
    [574,"113000 12000 1210 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [575,"113000 12000 1211 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","26.643","19.028","71,4%","19.028"],
    [576,"113000 12000 2061 931402  Licencias de programas","21.604","21.604","523","2,4%","523"],
    [577,"113000 12000 2200 931400  Material de oficina","5.000","5.000","1.592","31,8%","1.101"],
    [578,"113000 12000 2202 931400  Suscripciones, libros y otras publicaciones","600","600","0","0,0%","0"],
    [579,"113000 12000 2266 931400  Reuniones, conferencias y cursos","18.000","18.000","502","2,8%","502"],
    [580,"113000 12000 2301 931400  Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","3.606","51,5%","3.412"],
    [581,"113000 12000 6050 931400  Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","87","1,7%","87"],
    [582,"113000 12000 6060 931400  Equipos para procesos de información","20.000","26.336","19.708","74,8%","19.708"],
    [583,"Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica","226.745","230.774","110.107","47,7%","109.421"],
    [584,"113001 12200 1200 931400  Retribuciones del personal fijo","803.299","800.918","537.456","67,1%","537.456"],
    [585,"113001 12200 1210 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","29.392","15.563","52,9%","15.563"],
    [586,"113001 12200 1211 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.364","119.917","75.820","63,2%","75.820"],
    [587,"113001 12200 1220 931400  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","10","12","0","0,0%","0"],
    [588,"113001 12200 1400 931400  REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","10","12","0","0,0%","0"],
    [589,"113001 12200 1600 931400  REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","2.000","2.117","1.479","69,9%","1.479"],
    [590,"Total 113001-Intervención","899.693","952.368","630.318","66,2%","630.318"],
    [591,"113002 12100 1200 931400  Retribuciones del personal fijo","306.894","314.564","212.998","67,7%","212.998"],
    [592,"113002 12100 1210 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [593,"113002 12100 1211 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [594,"113002 12100 2273 931400  Mantenimiento sistema contable","134.846","134.846","65.471","48,6%","65.471"],
    [595,"113002 12100 2273 931402  Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel","0","0","0","-","0"],
    [596,"113002 12100 6060 921C00  Hardware para SAP S/4 HANA","287.712","287.712","0","0,0%","0"],
    [597,"113002 12100 6094 921C04  Adquisición licencias SAP S/4 HANA","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [598,"113002 12100 6094 921C05  Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA","556.500","556.500","0","0,0%","0"],
    [599,"113002 12100 6094 931400  Inversiones en el sistema contable","167.635","161.299","26.641","16,5%","26.641"],
    [600,"Total 113002-Gestión del sistema contable","1.573.607","1.574.945","305.109","19,4%","305.109"],
    [601,"113003 12300 1200 931400  Retribuciones del personal fijo","540.794","543.224","355.167","65,4%","355.167"],
    [602,"113003 12300 1210 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","35.187","3.527","3.524","99,9%","3.524"],
    [603,"113003 12300 1211 931400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","237.852","267.891","174.113","65,0%","174.113"],
    [604,"113003 12300 2276 931400  Trabajos realizados por empresas","412.117","412.117","115.061","27,9%","115.061"],
    [605,"113003 12300 2276 931402  Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación","14.000","14.000","0","0,0%","0"],
    [606,"113003 12300 2276 931403  Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas","1.700","1.700","0","0,0%","0"],
    [607,"113003 12300 6094 931403  Programa informático Auditoría","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [608,"Total 113003-Auditoría","1.286.650","1.287.459","647.865","50,3%","647.865"],
    [609,"Total 113-Control interno","3.986.695","4.045.547","1.693.398","41,9%","1.692.713"],
    [610,"114000 13000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [611,"114000 13000 2200 923400  Material de oficina","3.500","3.500","0","0,0%","0"],
    [612,"114000 13000 2269 923400  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [613,"114000 13000 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","219","14,6%","99"],
    [614,"Total 114000-Actividades generales del programa","70.553","72.167","47.478","65,8%","47.359"],
    [615,"114001 13100 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","388.346","432.901","303.745","70,2%","303.745"],
    [616,"114001 13100 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [617,"114001 13100 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","109.730","77.622","56.377","72,6%","56.377"],
    [618,"114001 13100 2200 923400  Material de oficina","3.000","3.000","711","23,7%","711"],
    [619,"114001 13100 2202 923400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.500","2.500","708","28,3%","708"],
    [620,"114001 13100 2266 923400  Cursos de formación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [621,"114001 13100 2269 923400  Gastos diversos","4.990","4.990","684","13,7%","684"],
    [622,"114001 13100 2276 923400  Estudios y asesoramiento económico","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [623,"114001 13100 2276 931502  Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia","46.585","46.585","46.585","100,0%","46.585"],
    [624,"114001 13100 2276 931503  Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento financiero","36.000","36.000","19.239","53,4%","19.239"],
    [625,"114001 13100 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","2.461","27,3%","2.461"],
    [626,"114001 13100 3000 951100  Intereses deuda de Navarra","18.416.360","18.416.360","16.733.160","90,9%","16.733.160"],
    [627,"114001 13100 3010 951100  Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública","250.000","250.000","3.940","1,6%","3.940"],
    [628,"114001 13100 3030 951100  Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [629,"114001 13100 3101 923700  Intereses y comisiones de créditos","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [630,"114001 13100 3101 951100  Intereses de préstamos y otras operaciones","29.500.087","29.500.087","17.079.027","57,9%","17.079.027"],
    [631,"114001 13100 3110 951100  Gastos de formalización y cancelación de préstamos","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [632,"114001 13100 3501 923700  Intereses por demora de tesorería en los pagos","10","10","0","0,0%","0"],
    [633,"114001 13100 3509 923700  Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares","10","10","0","0,0%","0"],
    [634,"114001 13100 6060 923400  Equipos informáticos","10.000","10.000","934","9,3%","934"],
    [635,"114001 13100 6094 923400  Desarrollos informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [636,"114001 13100 9020 951100  Amortización de deuda pública","103.800.000","103.800.000","103.800.000","100,0%","103.800.000"],
    [637,"114001 13100 9120 951100  Amortización de préstamos a largo plazo","380.400.000","380.400.000","120.400.000","31,7%","120.400.000"],
    [638,"Total 114001-Economía y finanzas","534.509.638","534.522.087","258.447.570","48,4%","258.447.570"],
    [639,"114002 13200 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","277.405","313.166","209.872","67,0%","209.872"],
    [640,"114002 13200 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [641,"114002 13200 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","28.128","0","0","-","0"],
    [642,"114002 13200 2200 923400  Material de oficina","1.710","1.710","1.450","84,8%","1.246"],
    [643,"114002 13200 2266 923400  Cursos de formación","4.570","4.570","0","0,0%","0"],
    [644,"114002 13200 2269 923400  Gastos diversos","1.980","1.980","0","0,0%","0"],
    [645,"114002 13200 2276 923400  Estudios y trabajos técnicos","8.570","8.570","423","4,9%","423"],
    [646,"114002 13200 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","1.710","1.710","0","0,0%","0"],
    [647,"114002 13200 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina","1.430","1.430","0","0,0%","0"],
    [648,"114002 13200 6060 923400  Equipos informáticos","8.570","8.570","10.678","124,6%","10.678"],
    [649,"114002 13200 6094 931400  Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia","120.000","120.000","8.107","6,8%","8.107"],
    [650,"Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional","454.083","461.718","230.530","49,9%","230.327"],
    [651,"Total 114-Economía-Next Generation","535.034.274","535.055.972","258.725.579","48,4%","258.725.256"],
    [652,"Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation","581.298.306","581.382.872","268.753.098","46,2%","267.554.141"],
    [653,"150000 17000 1000 923400  Retribuciones de altos cargos","99.738","102.230","73.019","71,4%","73.019"],
    [654,"150000 17000 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","27.226","27.909","19.932","71,4%","19.932"],
    [655,"150000 17000 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [656,"150000 17000 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [657,"150000 17000 1220 923400  Retribuciones del personal contratado temporal","20.000","140.118","37.749","26,9%","37.749"],
    [658,"150000 17000 1221 923400  Retribuciones del personal contratado para campañas","857.207","852.437","621.071","72,9%","621.071"],
    [659,"150000 17000 1250 923400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","71.097","139.179","97.346","69,9%","97.346"],
    [660,"150000 17000 1400 923400  Retribuciones personales","2.105.663","2.116.352","1.376.611","65,0%","1.376.611"],
    [661,"150000 17000 1600 923400  Seguridad social","3.649.997","3.757.131","2.587.997","68,9%","2.587.997"],
    [662,"150000 17000 1707 923400  Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"],
    [663,"150000 17000 1710 923400  Complemento de productividad","569.989","586.239","497.210","84,8%","497.210"],
    [664,"150000 17000 2150 923400  Mantenimiento de mobiliario diverso","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [665,"150000 17000 2200 923400  Material de oficina","9.000","9.000","181","2,0%","181"],
    [666,"150000 17000 2263 923400  Servicios de asistencia jurídica","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [667,"150000 17000 2266 923400  Conferencias, cursos y jornadas","3.000","3.000","315","10,5%","315"],
    [668,"150000 17000 2269 923400  Gastos diversos","7.000","7.000","777","11,1%","777"],
    [669,"150000 17000 2274 923400  Servicios de seguridad","88.140","88.140","28.937","32,8%","28.937"],
    [670,"150000 17000 2276 923400  Estudios y trabajos técnicos","77.000","77.000","0","0,0%","0"],
    [671,"150000 17000 2279 923400  Trabajos realizados por terceros","41.000","41.000","0","0,0%","0"],
    [672,"150000 17000 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","933","10,4%","933"],
    [673,"150000 17000 2339 923400  Dietas de los miembros de la Junta Arbitral","15.000","15.000","3.169","21,1%","3.169"],
    [674,"150000 17000 4701 923400  Bonificación al consumo de combustibles","10","2.576.145","2.285.607","88,7%","2.285.607"],
    [675,"150000 17000 6020 923400  Acondicionamiento de oficinas y otros locales","800.000","800.000","45.952","5,7%","45.952"],
    [676,"150000 17000 6050 923400  Mobiliario y equipo de oficina","50.000","50.000","578","1,2%","578"],
    [677,"150000 17000 6092 923400  Estudios y proyectos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [678,"150000 17000 6094 923400  Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [679,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","8.510.097","11.406.916","7.677.383","67,3%","7.677.383"],
    [680,"150001 17200 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","467.201","466.218","310.428","66,6%","310.428"],
    [681,"150001 17200 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [682,"150001 17200 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11.326","3.990","35,2%","3.990"],
    [683,"150001 17200 2202 923400  Revistas, libros y otras publicaciones","45.000","45.000","10.038","22,3%","10.002"],
    [684,"150001 17200 2266 923400  Conferencias, cursillos y jornadas","22.000","22.000","3.731","17,0%","3.731"],
    [685,"150001 17200 2269 923400  Gastos diversos","7.000","7.000","963","13,8%","963"],
    [686,"150001 17200 2301 923400  Gastos de viaje y locomoción","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [687,"150001 17200 2400 923400  Impresión y encuadernación de libros","21.000","21.000","21.146","100,7%","21.146"],
    [688,"Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento","569.221","579.556","350.295","60,4%","350.259"],
    [689,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","9.079.318","11.986.472","8.027.678","67,0%","8.027.642"],
    [690,"151000 17300 1200 923400  Retribuciones del personal fijo","847.113","895.797","567.076","63,3%","567.076"],
    [691,"151000 17300 1210 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","14.766","14.139","95,8%","14.139"],
    [692,"151000 17300 1211 923400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","174.156","110.416","79.501","72,0%","79.501"],
    [693,"151000 17300 2061 923400  Mantenimiento de licencias de software","311.000","311.000","194.825","62,6%","194.825"],
    [694,"151000 17300 2160 923400  Mantenimiento del hardware","2.000","2.000","1.346","67,3%","1.346"],
    [695,"151000 17300 2200 923400  Gastos de oficina","1.000","1.000","566","56,6%","566"],
    [696,"151000 17300 2202 923400  Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [697,"151000 17300 2239 923400  Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [698,"151000 17300 2266 923400  Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [699,"151000 17300 2269 923400  Gastos diversos","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [700,"151000 17300 2273 923400  Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria","1.416.000","1.416.000","948.486","67,0%","891.182"],
    [701,"151000 17300 2273 931300  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria","1.147.000","1.147.000","627.085","54,7%","627.085"],
    [702,"151000 17300 2273 931302  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial","203.000","203.000","78.665","38,8%","78.665"],
    [703,"151000 17300 2277 923400  Contrataciones externas","12.924","12.924","3.696","28,6%","3.696"],
    [704,"151000 17300 2279 923400  Contrataciones externas","930.000","930.000","315.119","33,9%","315.119"],
    [705,"151000 17300 2301 923400  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [706,"151000 17300 6060 923400  Equipos informáticos","175.000","175.000","26.631","15,2%","11.417"],
    [707,"151000 17300 6094 931300  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria","2.897.000","2.897.000","1.086.260","37,5%","1.086.260"],
    [708,"151000 17300 6094 931303  Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial","421.000","421.000","151.669","36,0%","151.669"],
    [709,"151000 17300 6094 931304  Plan de evolución tecnológica","267.000","267.000","109.987","41,2%","109.987"],
    [710,"Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria","8.814.203","8.813.903","4.205.051","47,7%","4.132.533"],
    [711,"Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria","8.814.203","8.813.903","4.205.051","47,7%","4.132.533"],
    [712,"152000 17500 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","1.624.163","1.581.077","1.015.863","64,3%","1.015.863"],
    [713,"152000 17500 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","91.636","78.028","64.929","83,2%","64.929"],
    [714,"152000 17500 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","449.424","410.303","320.935","78,2%","320.935"],
    [715,"152000 17500 2200 932100  Material de oficina","13.000","13.000","1.657","12,7%","1.657"],
    [716,"152000 17500 2202 932100  Suscripciones, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [717,"152000 17500 2219 932100  Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo","63.000","63.000","145","0,2%","145"],
    [718,"152000 17500 2269 932100  Gastos diversos","9.000","9.000","155","1,7%","155"],
    [719,"152000 17500 2269 932102  Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos","1.000","1.000","408","40,8%","408"],
    [720,"152000 17500 2279 932100  Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas","20.000","20.000","10.630","53,2%","9.105"],
    [721,"152000 17500 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","711","14,2%","711"],
    [722,"152000 17500 4700 923400  Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios","10","5.000.010","2.841.285","56,8%","2.841.285"],
    [723,"152000 17500 4709 923402  Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional","10","2.500.010","1.823.078","72,9%","1.823.078"],
    [724,"Total 152000-Gestión de los tributos","2.278.243","9.682.428","6.079.796","62,8%","6.078.271"],
    [725,"Total 152-Gestión de los tributos","2.278.243","9.682.428","6.079.796","62,8%","6.078.271"],
    [726,"153000 17700 1200 932400  Retribuciones del personal fijo","2.037.929","2.013.639","1.381.682","68,6%","1.381.682"],
    [727,"153000 17700 1210 932400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [728,"153000 17700 1211 932400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","13.998","0","0,0%","0"],
    [729,"153000 17700 2200 932400  Material de oficina","9.000","9.000","2.859","31,8%","2.068"],
    [730,"153000 17700 2269 932400  Gastos diversos","7.000","7.000","33","0,5%","33"],
    [731,"153000 17700 2301 932400  Locomoción y gastos de viaje","18.000","18.000","1.966","10,9%","1.966"],
    [732,"Total 153000-Inspección de tributos","2.071.949","2.061.649","1.386.540","67,3%","1.385.750"],
    [733,"Total 153-Inspección de tributos","2.071.949","2.061.649","1.386.540","67,3%","1.385.750"],
    [734,"154000 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","183.753","186.128","131.038","70,4%","131.038"],
    [735,"154000 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [736,"154000 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.861","69.559","49.681","71,4%","49.681"],
    [737,"154000 17600 2200 932200  Material de oficina","10.000","10.000","922","9,2%","922"],
    [738,"154000 17600 2269 932200  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [739,"154000 17600 2273 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial","1.010.829","1.010.829","621.225","61,5%","558.781"],
    [740,"154000 17600 2301 932200  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","83","1,7%","83"],
    [741,"154000 17600 3509 932200  Comisiones bancarias de cobros","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [742,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","1.279.453","1.283.528","802.950","62,6%","740.505"],
    [743,"154001 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","246.412","252.862","181.107","71,6%","181.107"],
    [744,"154001 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [745,"154001 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.187","34.227","22.301","65,2%","22.301"],
    [746,"154001 17600 6094 932202  Incorporación de datos al Archivo Documental","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [747,"Total 154001-Inventario de bienes inmuebles","316.609","322.101","203.408","63,2%","203.408"],
    [748,"154002 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","177.107","216.533","152.145","70,3%","152.145"],
    [749,"154002 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [750,"154002 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.187","3","0","0,0%","0"],
    [751,"154002 17600 6094 932200  Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado","65.700","65.700","44.710","68,1%","39.944"],
    [752,"Total 154002-Valoración de bienes inmuebles","278.004","282.248","196.855","69,7%","192.089"],
    [753,"154003 17600 1200 932200  Retribuciones del personal fijo","356.814","340.186","226.531","66,6%","226.531"],
    [754,"154003 17600 1210 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [755,"154003 17600 1211 932200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [756,"154003 17600 2200 932200  Gastos de oficina","4.000","4.000","541","13,5%","345"],
    [757,"154003 17600 2219 932200  Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio","55.000","55.000","49.269","89,6%","49.269"],
    [758,"154003 17600 2279 932200  Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio","18.200","18.200","9.764","53,6%","9.764"],
    [759,"154003 17600 2279 932302  Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [760,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","444.034","427.410","286.104","66,9%","285.909"],
    [761,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","2.318.100","2.315.286","1.489.317","64,3%","1.421.912"],
    [762,"155000 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","140.425","256.053","167.895","65,6%","167.895"],
    [763,"155000 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [764,"155000 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","128.618","93.566","72,7%","93.566"],
    [765,"155000 17800 2200 932100  Material de oficina","5.000","5.000","1.320","26,4%","1.320"],
    [766,"155000 17800 2269 932100  Gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [767,"155000 17800 2269 932102  Gastos bancarios por nuevos canales de pago","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [768,"155000 17800 2272 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares","1.006.450","1.006.450","714.540","71,0%","643.391"],
    [769,"155000 17800 2279 932100  Contrataciones externas para ejecución de bienes","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [770,"155000 17800 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","405","4,5%","405"],
    [771,"Total 155000-Actividades generales del programa","1.217.895","1.462.134","977.726","66,9%","906.576"],
    [772,"155001 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","210.755","202.038","152.370","75,4%","152.370"],
    [773,"155001 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [774,"155001 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.656","52.503","30.484","58,1%","30.484"],
    [775,"155001 17800 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [776,"155001 17800 2269 932100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [777,"Total 155001-Aplicación y control de recaudación","253.421","257.552","182.853","71,0%","182.853"],
    [778,"155002 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","302.820","324.483","199.953","61,6%","199.953"],
    [779,"155002 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","26.643","19.905","74,7%","19.905"],
    [780,"155002 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.656","26.662","26.659","100,0%","26.659"],
    [781,"155002 17800 2200 932100  Material de oficina","5.000","5.000","343","6,9%","343"],
    [782,"155002 17800 2272 932102  Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [783,"155002 17800 2272 932103  Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)","19.000","19.000","22.948","120,8%","22.692"],
    [784,"155002 17800 2279 932100  Otros servicios. Subastas","20.000","20.000","4.952","24,8%","4.952"],
    [785,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","417.467","426.789","274.762","64,4%","274.505"],
    [786,"155003 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","375.214","235.633","140.901","59,8%","140.901"],
    [787,"155003 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [788,"155003 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","301.744","124.491","106.099","85,2%","106.099"],
    [789,"155003 17800 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [790,"155003 17800 2269 932100  Otros gastos diversos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [791,"155003 17800 2272 932102  Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)","14.000","14.000","1.852","13,2%","1.852"],
    [792,"155003 17800 2272 932103  Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [793,"155003 17800 3501 932100  Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos","1.700.000","1.700.000","572.249","33,7%","572.249"],
    [794,"Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos","2.401.968","2.085.136","821.101","39,4%","821.101"],
    [795,"155004 17800 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","198.430","201.826","145.590","72,1%","145.590"],
    [796,"155004 17800 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [797,"155004 17800 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","39.656","40.648","29.032","71,4%","29.032"],
    [798,"155004 17800 2200 932100  Material de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [799,"155004 17800 2269 932100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","172","17,2%","172"],
    [800,"155004 17800 4809 923400  Ejecución de sentencias","86.000","86.000","37.272","43,3%","37.272"],
    [801,"155004 17800 4809 932100  Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [802,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","337.096","341.486","212.066","62,1%","212.066"],
    [803,"Total 155-Gestión de recaudación","4.627.847","4.573.096","2.468.508","54,0%","2.397.102"],
    [804,"156000 17900 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","1.624.732","1.743.625","1.175.636","67,4%","1.175.636"],
    [805,"156000 17900 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","188.297","149.413","103.771","69,5%","103.771"],
    [806,"156000 17900 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","290.315","271.511","200.839","74,0%","200.839"],
    [807,"156000 17900 2150 932100  Mantenimiento de mobiliario diverso","14.000","14.000","21.616","154,4%","21.616"],
    [808,"156000 17900 2200 932100  Impresos y gastos de oficina","50.000","50.000","17.422","34,8%","17.422"],
    [809,"156000 17900 2202 932100  Suscripciones, libros y programas","1.000","1.000","396","39,6%","396"],
    [810,"156000 17900 2221 932100  Trabajos realizados por terceros","48.000","48.000","13.080","27,3%","13.080"],
    [811,"156000 17900 2262 932100  Propaganda y publicidad","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [812,"156000 17900 2264 932100  Gastos de comunidad","22.000","22.000","4.966","22,6%","4.966"],
    [813,"156000 17900 2269 932100  Gastos diversos","9.000","9.000","211","2,3%","211"],
    [814,"156000 17900 2274 932100  Vigilancia y servicios de seguridad","155.130","155.130","78.638","50,7%","78.638"],
    [815,"156000 17900 2279 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros","1.428.000","1.428.000","1.072.551","75,1%","1.072.551"],
    [816,"156000 17900 2279 932102  Contrataciones externas","25.000","25.000","5.077","20,3%","5.077"],
    [817,"156000 17900 2279 932103  Impresión y gestión de formularios","10.000","10.000","3.476","34,8%","3.476"],
    [818,"156000 17900 2280 932100  Energía eléctrica y agua","150.000","150.000","45.146","30,1%","45.146"],
    [819,"156000 17900 2284 932100  Material de aseo","13.942","13.942","2.782","20,0%","2.782"],
    [820,"156000 17900 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","10.345","147,8%","10.345"],
    [821,"156000 17900 4800 932100  Becas de formación información","26.000","26.000","0","0,0%","0"],
    [822,"156000 17900 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina","30.000","30.000","1.604","5,3%","1.604"],
    [823,"156000 17900 6094 932100  Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","472","0,9%","472"],
    [824,"Total 156000-Atención al contribuyente","4.146.416","4.207.620","2.758.027","65,5%","2.758.027"],
    [825,"156001 17900 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","196.848","188.740","132.911","70,4%","132.911"],
    [826,"156001 17900 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","77.971","79.923","54.724","68,5%","54.724"],
    [827,"156001 17900 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","38.949","20.866","53,6%","20.866"],
    [828,"156001 17900 2200 932100  Gastos de oficina","4.000","4.000","4.271","106,8%","4.271"],
    [829,"156001 17900 2221 932100  Notificaciones personales","1.555.000","1.555.000","797.684","51,3%","797.684"],
    [830,"156001 17900 2269 932100  Gastos diversos","5.000","5.000","11.813","236,3%","11.813"],
    [831,"156001 17900 2279 932100  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros","240.300","240.300","155.111","64,5%","139.350"],
    [832,"156001 17900 2279 932102  Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra","2.500.000","2.500.000","1.342.603","53,7%","1.342.603"],
    [833,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","4.605.110","4.611.912","2.519.983","54,6%","2.504.223"],
    [834,"Total 156-Atención al contribuyente","8.751.526","8.819.532","5.278.011","59,8%","5.262.250"],
    [835,"157001 17A00 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","726.166","648.667","434.264","66,9%","434.264"],
    [836,"157001 17A00 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","39.656","71.974","49.905","69,3%","49.905"],
    [837,"157001 17A00 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","8.932","0","0,0%","0"],
    [838,"157001 17A00 2120 932100  Servicios de mantenimiento","25.000","25.000","11.398","45,6%","11.207"],
    [839,"157001 17A00 2150 932100  Mantenimiento de mobiliario diverso","25.000","25.000","94","0,4%","94"],
    [840,"157001 17A00 4809 923400  Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","10","200.010","74.400","37,2%","74.400"],
    [841,"157001 17A00 6050 932100  Mobiliario y equipo de oficina","30.000","30.000","6.279","20,9%","6.367"],
    [842,"Total 157001-Gestión de los impuestos","845.842","1.009.582","576.341","57,1%","576.238"],
    [843,"157002 17A00 1200 932100  Retribuciones del personal fijo","1.039.312","1.011.584","667.328","66,0%","667.328"],
    [844,"157002 17A00 1210 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","65.646","30.031","22.943","76,4%","22.943"],
    [845,"157002 17A00 1211 932100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","188.891","264.798","170.665","64,5%","170.665"],
    [846,"157002 17A00 2200 932102  Material de oficina","14.000","14.000","12.137","86,7%","11.045"],
    [847,"157002 17A00 2221 932100  Envíos de propuestas y otras comunicaciones","90.000","90.000","25.639","28,5%","25.639"],
    [848,"157002 17A00 2224 932100  Comunicaciones para la Campaña del IRPF","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [849,"157002 17A00 2239 932100  Gastos de transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [850,"157002 17A00 2269 932100  Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF","30.000","30.000","16.856","56,2%","16.856"],
    [851,"157002 17A00 2269 932102  Gastos diversos","30.000","30.000","8.791","29,3%","8.791"],
    [852,"157002 17A00 2274 932100  Vigilancia y servicios de seguridad","43.930","43.930","18.638","42,4%","18.638"],
    [853,"157002 17A00 2279 932103  Otros servicios a la Campaña del IRPF","400.000","400.000","251.015","62,8%","251.015"],
    [854,"157002 17A00 2279 932104  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta","733.000","733.000","557.264","76,0%","557.264"],
    [855,"157002 17A00 2301 932100  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","984","49,2%","984"],
    [856,"157002 17A00 6094 932100  Desarrollos informáticos para la campaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [857,"Total 157002-Campaña de renta","2.704.779","2.717.344","1.752.262","64,5%","1.751.170"],
    [858,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","3.550.621","3.726.926","2.328.602","62,5%","2.327.408"],
    [859,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","41.491.807","51.979.293","31.263.503","60,1%","31.032.867"],
    [860,"160000 17100 1200 941100  Retribuciones del personal fijo","58.987","60.462","43.184","71,4%","43.184"],
    [861,"160000 17100 1210 941100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [862,"160000 17100 1211 941100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.870","42.918","30.653","71,4%","30.653"],
    [863,"160000 17100 4000 941100  Aportación al Estado","837.000.000","835.587.327","637.782.665","76,3%","637.782.665"],
    [864,"Total 160000-Convenio con el Estado","837.100.867","835.690.719","637.856.502","76,3%","637.856.502"],
    [865,"160001 17100 1200 931300  Retribuciones del personal fijo","339.055","333.749","233.752","70,0%","233.752"],
    [866,"160001 17100 1210 931300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","3","0","0,0%","0"],
    [867,"160001 17100 1211 931300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [868,"160001 17100 2200 931300  Material de oficina","3.000","3.000","658","21,9%","658"],
    [869,"160001 17100 2202 931300  Prensa, revistas y otras publicaciones","2.000","2.000","726","36,3%","0"],
    [870,"160001 17100 2266 931300  Reuniones y conferencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [871,"160001 17100 2269 931300  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [872,"160001 17100 2276 931300  Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [873,"160001 17100 2301 931300  Gastos de locomoción y viajes","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [874,"Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales","386.056","354.764","235.137","66,3%","234.410"],
    [875,"Total 160-Convenio con el Estado","837.486.923","836.045.483","638.091.639","76,3%","638.090.913"],
    [876,"Total 16-Convenio con el Estado","837.486.923","836.045.483","638.091.639","76,3%","638.090.913"],
    [877,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","1.492.200.912","1.501.786.852","961.769.660","64,0%","960.308.662"],
    [878,"200000 20000 1000 922100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [879,"200000 20000 1100 922100  Retribuciones del personal eventual","99.970","102.470","69.574","67,9%","69.574"],
    [880,"200000 20000 1702 451200  Horas extraordinarias","2.477","2.541","222","8,7%","222"],
    [881,"200000 20000 2261 922100  Gastos diversos del Sr. Consejero","4.000","4.000","5.651","141,3%","4.403"],
    [882,"200000 20000 2261 922102  Gastos diversos del Departamento","500","500","0","0,0%","0"],
    [883,"200000 20000 2285 922100  Vestuario","100","100","0","0,0%","0"],
    [884,"200000 20000 2301 922100  Gastos de viaje del Sr. Consejero","5.500","5.500","1.147","20,9%","569"],
    [885,"200000 20100 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","356.785","389.735","265.298","68,1%","265.298"],
    [886,"200000 20100 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","109.730","131.142","76.322","58,2%","76.322"],
    [887,"200000 20100 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","93.851","70.198","50.321","71,7%","50.321"],
    [888,"200000 20100 1220 922100  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","90.909","185.400","88.181","47,6%","88.181"],
    [889,"200000 20100 1250 922100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","66.611","68.261","32.836","48,1%","32.836"],
    [890,"200000 20100 1400 922100  Retribuciones personales","1.578.894","1.682.071","1.112.759","66,2%","1.112.759"],
    [891,"200000 20100 1600 922100  (E) Seguridad social","3.112.036","3.201.184","2.035.088","63,6%","2.035.088"],
    [892,"200000 20100 2061 922100  Arrendamiento de programas y licencias","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [893,"200000 20100 2120 922100  Conservación de edificios","52.500","52.500","7.061","13,5%","7.061"],
    [894,"200000 20100 2160 922100  Mantenimiento de equipos informáticos","100","100","0","0,0%","0"],
    [895,"200000 20100 2200 922100  Material de oficina","10.000","10.000","2.494","24,9%","2.494"],
    [896,"200000 20100 2202 922100  Suscripciones y libros","2.000","2.000","688","34,4%","0"],
    [897,"200000 20100 2269 922100  Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"],
    [898,"200000 20100 2274 922100  Servicios de seguridad","70.330","70.330","30.341","43,1%","30.341"],
    [899,"200000 20100 2279 922100  Otros trabajos realizados por terceros","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [900,"200000 20100 2280 922100  Agua, gas y electricidad","135.000","135.000","39.524","29,3%","36.785"],
    [901,"200000 20100 2284 922100  Material de limpieza y aseo","6.800","6.800","1.324","19,5%","1.324"],
    [902,"200000 20100 2289 922100  Otros suministros auxiliares","1.000","1.000","560","56,0%","343"],
    [903,"200000 20100 2301 922100  Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [904,"200000 20100 3509 922100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [905,"200000 20100 4809 922100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","17.000","176.228","162.973","92,5%","162.973"],
    [906,"200000 20100 6020 922100  Remodelación de oficinas","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [907,"200000 20100 6059 922100  Otro mobiliario y equipos","25.000","25.000","1.885","7,5%","1.885"],
    [908,"200000 20100 6060 922100  Equipamiento informático","25.000","25.000","4.164","16,7%","4.164"],
    [909,"200000 20200 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","290.883","298.151","212.959","71,4%","212.959"],
    [910,"200000 20200 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [911,"200000 20200 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","10","0","0,0%","0"],
    [912,"200000 20200 2200 922100  Material de oficina","4.050","4.050","1.153","28,5%","1.153"],
    [913,"200000 20200 2266 922100  Conferencias y cursillos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [914,"200000 20200 2301 922100  Locomoción y gastos de viaje","100","100","0","0,0%","0"],
    [915,"200000 20200 6094 922100  Programas informáticos","14.000","14.000","2.287","16,3%","2.287"],
    [916,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","6.342.179","6.833.799","4.303.953","63,0%","4.298.484"],
    [917,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","6.342.179","6.833.799","4.303.953","63,0%","4.298.484"],
    [918,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","6.342.179","6.833.799","4.303.953","63,0%","4.298.484"],
    [919,"210000 21000 1000 922100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [920,"210000 21000 1200 922100  Retribuciones del personal fijo","27.226","55.497","35.259","63,5%","35.259"],
    [921,"210000 21000 1210 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [922,"210000 21000 1211 922100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [923,"210000 21000 2261 922100  Gastos de representación","500","500","0","0,0%","0"],
    [924,"210000 21000 2266 922100  Cursos de formación, reuniones y congresos","20.000","20.000","1.424","7,1%","1.424"],
    [925,"210000 21000 2276 922100  Estudios y trabajos técnicos","120.000","120.000","12.100","10,1%","12.100"],
    [926,"210000 21000 2301 922100  Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","14.301","95,3%","14.301"],
    [927,"210000 21000 4809 922100  Becas","30.000","30.000","14.059","46,9%","14.059"],
    [928,"210000 21100 2120 922100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","18.000","18.000","587","3,3%","587"],
    [929,"210000 21100 2200 922100  Gastos de oficina y material","18.000","18.000","2.369","13,2%","2.369"],
    [930,"210000 21100 2202 922100  Suscripciones y libros","6.000","6.000","6.319","105,3%","6.319"],
    [931,"210000 21100 2203 922100  Material informático","12.000","12.000","2.614","21,8%","2.614"],
    [932,"210000 21100 2264 922100  Gastos de comunidad","32.000","32.000","18.840","58,9%","18.840"],
    [933,"210000 21100 2269 922100  Otros gastos diversos","4.000","4.000","1.361","34,0%","1.361"],
    [934,"210000 21100 2269 922102  Suministros de aseo","3.000","3.000","1.590","53,0%","1.590"],
    [935,"210000 21100 2274 922100  Servicios de seguridad y vigilancia","73.740","73.740","33.011","44,8%","33.011"],
    [936,"210000 21100 2280 922100  Energía eléctrica, agua y gas","60.000","74.237","21.959","29,6%","21.959"],
    [937,"210000 21100 2400 922100  Publicaciones y guías","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [938,"210000 21100 4809 922102  Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [939,"210000 21100 6020 922100  Edificios","35.000","25.189","0","0,0%","0"],
    [940,"210000 21100 6050 922100  Mobiliario y equipos de oficina","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [941,"210000 21100 6059 922100  Equipos de telecomunicaciones","3.000","3.000","191","6,4%","191"],
    [942,"210000 21200 2061 922400  Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software","10.000","10.000","400","4,0%","400"],
    [943,"210000 21200 6060 922400  Equipamiento informático","20.000","20.000","735","3,7%","735"],
    [944,"210000 21200 6094 922400  Aplicaciones informáticas","220.000","229.811","45.600","19,8%","45.600"],
    [945,"210000 21300 6031 491300  Instalaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [946,"210000 21300 6094 922400  Encargo a Tracasa Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales","0","0","0","-","0"],
    [947,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","818.049","862.175","259.978","30,2%","259.978"],
    [948,"210001 21100 1200 922300  Retribuciones del personal fijo","47.182","48.363","34.542","71,4%","34.542"],
    [949,"210001 21100 1200 922400  Retribuciones del personal fijo","356.875","383.682","265.816","69,3%","265.816"],
    [950,"210001 21100 1210 922300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.870","42.720","30.455","71,3%","30.455"],
    [951,"210001 21100 1210 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","125.610","109.839","78.651","71,6%","78.651"],
    [952,"210001 21100 1211 922300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [953,"210001 21100 1211 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.981","41.102","28.835","70,2%","28.835"],
    [954,"210001 21100 1220 922102  Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal","10","12","0","0,0%","0"],
    [955,"210001 21100 1400 922102  Coop4RURALGov. Retribuciones personales","10","12","0","0,0%","0"],
    [956,"210001 21100 1600 922102  Coop4RURALGov. Seguridad Social","10","12","0","0,0%","0"],
    [957,"210001 21100 2330 922300  Gratificaciones a tribunales de oposiciones","15.000","15.000","9.724","64,8%","9.724"],
    [958,"210001 21100 4609 922300  Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [959,"210001 21100 4609 942300  Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales","1.277.720","1.277.720","998.519","78,1%","998.519"],
    [960,"210001 21200 1200 922200  Retribuciones del personal fijo","205.098","198.744","129.678","65,2%","129.678"],
    [961,"210001 21200 1200 922400  Retribuciones del personal fijo","188.021","99.875","69.342","69,4%","69.342"],
    [962,"210001 21200 1210 922200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","32.988","33.814","24.150","71,4%","24.150"],
    [963,"210001 21200 1210 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","35.187","71.939","44.471","61,8%","44.471"],
    [964,"210001 21200 1211 922200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.861","45.140","32.873","72,8%","32.873"],
    [965,"210001 21200 1211 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","49.178","27.194","55,3%","27.194"],
    [966,"210001 21200 2160 922400  Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","2.000","2.000","520","26,0%","520"],
    [967,"210001 21200 2279 922200  Programa de gestión económico-financiero","10.000","10.000","5.624","56,2%","5.624"],
    [968,"210001 21300 2276 456100  Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua","92.575","92.575","38.615","41,7%","38.615"],
    [969,"210001 21300 2276 456102  Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua","141.520","141.520","0","0,0%","0"],
    [970,"210001 21300 7609 261610  Mejora de Infraestructuras para la lucha contra la despoblación","0","0","34.813","-","34.813"],
    [971,"210001 21300 7609 2616J2  Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para urbanización accesos y parking en Kulturgune y Recoletas","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [972,"210001 21300 7609 2616J3  (E) Transferencia Ayto.Alsasua para ejecución colector de conducción de aguas pluviales Sector 3\"Santo Cristo de Otadia\"","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [973,"210001 21300 7609 2616J4  (E) Convenio Ayto. Lakuntza. Proyecto, D.F. y ejecución 1ª fase cambio de cubierta y trabajos edificio usos múltiples","212.000","212.000","0","0,0%","0"],
    [974,"210001 21300 7609 2616J5  (E) Convenio Ayto. Mendigorria. Renovación Paseo de los Donantes. Primera fase","200.000","200.000","200.000","100,0%","0"],
    [975,"210001 21300 7609 2616J6  (E) Convenio Ayto. Bera. Arreglos en el canal soterrado de la regata Kalbario","189.000","189.000","0","0,0%","0"],
    [976,"210001 21300 7609 2616J7  (E) Convenio Ayto. Doneztebe. Rehabilitación del tejado del Ayuntamiento","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [977,"210001 21300 7609 2616J8  (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación aparcamiento lateral vial de acceso al campo de fútbol","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [978,"210001 21300 7609 2616J9  (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Fase I Reurbanización Ximénez Palacios","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [979,"210001 21300 7609 2616K0  (E) Transferencia Ayto. Orkoien: reurbanización de calles y creación de zonas en el barrio Kupueta (Fase 1)","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [980,"210001 21300 7609 2616K1  (E) Convenio Ayto. Ansoáin. Ejecución actuaciones prioritarias del Plan de Infraestructura Verde","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [981,"210001 21300 7609 2616K2  (E) Convenio Ayto. Pamplona. Redacción proyecto Civivox de Erripagaña","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [982,"210001 21300 7609 2616K3  (E) Transferencia Ayto. Arróniz: fase II reforma bar-restaurante polideportivo y ampliación con cerramiento terraza","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [983,"210001 21300 7609 2616K4  (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Arreglo Calle Bajada a la Barca","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [984,"210001 21300 7609 2616K5  (E) Transferencia Ayto.Villatuerta: Centro Joven","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [985,"210001 21300 7609 2616K6  (E) Convenio con el Ayto. Aoiz. Cubrición de la plaza Iturzarrea","148.000","148.000","0","0,0%","0"],
    [986,"210001 21300 7609 2616K7  (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: ampliación y mejora de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [987,"210001 21300 7609 2616K8  (E) Convenio Ayto. Imotz. Rehabilitación de cubierta de edificio Itsasonea","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [988,"210001 21300 7609 2616K9  (E) Convenio con Ayto. Cabredo. Reforma de edificio de propiedad municipal","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [989,"210001 21300 7609 2616L0  (E) Transferencia Ayto. Cárcar: pavimentación parcial calle Salvador Ordóñez y calle Vista Alegre","110.000","110.000","110.000","100,0%","0"],
    [990,"210001 21300 7609 2616L1  (E) Transferencia Ayto. de Villava-Atarrabia para la pavimentación de la zona peatonal de la calle Ricardo Bel","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [991,"210001 21300 7609 2616L2  (E) Transferencia Ayto. de Viana. Rehabilitación y acondicionamiento Iglesia desacralizada S.Francisco","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [992,"210001 21300 7609 2616L3  (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para servicios esenciales","80.000","0","0","-","0"],
    [993,"210001 21300 7609 2616L4  (E) Transferencia Ayto. Desojo: Mejora de la envolvente térmica del edificio de la Casa Consistorial","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [994,"210001 21300 7609 2616L5  (E) Transferencia al Ayto. de Torralba del Río para reparaciones en la cubierta de la casa consistorial","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [995,"210001 21300 7609 2616L6  (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras espacio joven, club juvenil y plaza de los dos centros","77.000","77.000","0","0,0%","0"],
    [996,"210001 21300 7609 2616L7  (E) Convenio Ayto. Burlada. Mejora de la capacidad aparcamiento en El Soto","76.000","76.000","0","0,0%","0"],
    [997,"210001 21300 7609 2616L8  (E) Transferencia Ayto. Ayegui: compra de local","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [998,"210001 21300 7609 2616L9  (E) Transferencia al Ayto. de Huarte para actuaciones de adecuación y señalización de senderos monte Oihana","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [999,"210001 21300 7609 2616M0  (E) Transferencia Ayto. de Baztán. Adecuación edificio municipal Pza. Fueros para Hogar Jubilados/as y otros usos","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [1000,"210001 21300 7609 2616M1  (E) Transferencia al Ayto. de Torres del Río para la colocación de solera y tejavana en el mirador de la C/Oriente","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [1001,"210001 21300 7609 2616M2  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Etxauri para la cubierta del lavadero y adecuación del entorno","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1002,"210001 21300 7609 2616M3  (E) Transferencia al Ayto. de Tafalla para la renovación del pavimento de calles del Casco Antiguo","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1003,"210001 21300 7609 2616M4  (E) Convenio Ayto. Olite. Reformas en el frontón","60.000","0","0","-","0"],
    [1004,"210001 21300 7609 2616M5  (E) Transferencia Ayto. Barañain: Cambio luminarias Avenida de los Departamentos","60.000","0","0","-","0"],
    [1005,"210001 21300 7609 2616M6  (E) Transferencia Ayto. Burlada para adecuación Plaza Casa de Cultura","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1006,"210001 21300 7609 2616M7  (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Adquisición local","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [1007,"210001 21300 7609 2616M8  (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Baño público autolavable","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1008,"210001 21300 7609 2616M9  (E) Transferencia Ayto. Tudela: Adecuación de dos espacios públicos","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1009,"210001 21300 7609 2616N0  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Beriáin para adecuación acera de la calle B del Polígono Industrial Morea Norte","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1010,"210001 21300 7609 2616N1  (E) Transferencia al Ayto. de Azuelo para la supresión de barreras arquitectónicas en la casa consistorial","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1011,"210001 21300 7609 2616N2  (E) Transferencia al Ayto. de Esteribar para la creación de zonas de aparcamiento en Olloki","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1012,"210001 21300 7609 2616N3  (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la redacción del proyecto de plaza del pueblo de Sarriguren","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1013,"210001 21300 7609 2616N4  (E) Convenio Ayto. de Egües para rehabilitación del viejo corral del concejo de Badostain como nueva sala multiusos","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [1014,"210001 21300 7609 2616N5  (E) Transferencia Ayto. Barañain. Mejoras y modernización Club Jubilados CAIMITO","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [1015,"210001 21300 7609 2616N6  (E) Convenio Ayto. Roncal. Mobiliario y dotación de la biblioteca pública del Valle de Roncal-Erronkari","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1016,"210001 21300 7609 2616N7  (E) Transferencia Ayto. Carcar: instalación de aerotermia en la Casa Consistorial","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1017,"210001 21300 7609 2616N8  (E) Transferencia Ayto. Viana: cubrir parque juvenil del Barrio de la Vizcaína","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1018,"210001 21300 7609 2616N9  (E) Transferencia Ayto. Tafalla: arreglos plaza de toros","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1019,"210001 21300 7609 2616O0  (E) Transferencia Ayto. Oteiza: cambio ventanas biblioteca municipal","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1020,"210001 21300 7609 2616O1  (E) Transferencia al Ayto. de Ujué para la rehabilitación de la cubierta de la ludoteca","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1021,"210001 21300 7609 2616O2  (E) Transferencia Ayto. Sangüesa: Plaza Toros","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [1022,"210001 21300 7609 2616O3  (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Camino del Monte","34.850","34.850","0","0,0%","0"],
    [1023,"210001 21300 7609 2616O4  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para el asfaltado del camino Kankan de Oronoz","31.200","31.200","0","0,0%","0"],
    [1024,"210001 21300 7609 2616O5  (E) Transferencia Ayto. Andosilla: mejora urbana y creación de espacios de interrelación. Rincón de la naturaleza","30.000","0","0","-","0"],
    [1025,"210001 21300 7609 2616O6  (E) Transferencia Ayto. Arguedas: mejora cementerio municipal","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1026,"210001 21300 7609 2616O7  (E) Transferencia Ayto. Azagra: remodelar parques infantiles","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1027,"210001 21300 7609 2616O8  (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reforma del Parque Infantil","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1028,"210001 21300 7609 2616O9  (E) Transferencia Ayto. Cascante: Instalación de columpios inclusivos y adecuación de parques municipales","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [1029,"210001 21300 7609 2616P0  (E) Transferencia Ayto. Cortes: Local actividades culturales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1030,"210001 21300 7609 2616P1  (E) Transferencia Ayto. Beire: Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1031,"210001 21300 7609 2616P2  (E) Transferencia Ayto. Santacara: Rehabilitación edificio socio cultural con eliminación de barreras arquitectónicas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1032,"210001 21300 7609 2616P3  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para mejoras de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1033,"210001 21300 7609 2616P4  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para obras acceso peatonal a la localidad","30.000","0","0","-","0"],
    [1034,"210001 21300 7609 2616P5  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Peralta para derribo de edificio en calle Ángel Daban 57","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1035,"210001 21300 7609 2616P6  (E) Transferencia al Ayto. de Salinas de Oro para el acondicionamiento del Aljibe y su acceso","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1036,"210001 21300 7609 2616P7  (E) Subvención Ayto. Barañain. Actuaciones de mejora y modernización Club de Jubilados ENTREVIENTOS","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1037,"210001 21300 7609 2616P8  (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la creación de una pista multideporte en el parque Luis Ibero","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1038,"210001 21300 7609 2616P9  (E) Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de la c/ Virgen de la Cuesta y reparación del puente","30.000","0","0","-","0"],
    [1039,"210001 21300 7609 2616Q0  (E) Transferencia al Ayto. de Olite para la instalación de un sistema de recuperación del calor en la Casa de Cultura","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1040,"210001 21300 7609 2616Q1  (E) Transferencia Ayto. Aberin. Renovación sectorial componentes complementarios alumbrado público exterior","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1041,"210001 21300 7609 2616Q2  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zugarramurdi para redacción de un proyecto para nuevo vial de acceso a la localidad","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1042,"210001 21300 7609 2616Q3  (E) Transferencia al Ayto. de Jaurrieta para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en el parque infantil","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1043,"210001 21300 7609 2616Q4  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para habilitar zona de juegos","27.000","27.000","27.000","100,0%","0"],
    [1044,"210001 21300 7609 2616Q5  (E) Convenio Ayto. Pueyo. Arreglo del vaso de la piscina municipal","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1045,"210001 21300 7609 2616Q6  (E) Transferencia Ayto. Allo: remodelación del parque infantil","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1046,"210001 21300 7609 2616Q7  (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla para la compra de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra en Tafalla","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1047,"210001 21300 7609 2616Q8  (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la mejora de seguridad e iluminación de pasos de peatones","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1048,"210001 21300 7609 2616Q9  (E) Convenio Ayto. Bakaiku. Equipamiento de las antiguas escuelas","24.500","24.500","0","0,0%","0"],
    [1049,"210001 21300 7609 2616R0  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para mejora camino de Lekaroz","24.200","24.200","0","0,0%","0"],
    [1050,"210001 21300 7609 2616R1  (E) Transferencia Ayto. de Allo: Instalación nuevas luminarias","21.000","21.000","0","0,0%","0"],
    [1051,"210001 21300 7609 2616R2  (E) Convenio Ayto. Urraúl Bajo. Arreglo caminos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1052,"210001 21300 7609 2616R3  (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto pasarela peatonal y proyecto accesibilidad en la Chantona","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1053,"210001 21300 7609 2616R4  (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Mejora de la seguridad vial del municipio","7.800","7.800","0","0,0%","0"],
    [1054,"210001 21300 7609 2616R5  (E) Convenio con el Ayto. de Auritz-Burguete para la reparación de la cubierta del frontón","19.500","19.500","0","0,0%","0"],
    [1055,"210001 21300 7609 2616R6  (E) Convenio con el Ayto. Larraga. Ajardinamiento de la Fuente Cerrada","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1056,"210001 21300 7609 2616R7  (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Estudio técnico pasarela peatonal","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1057,"210001 21300 7609 2616R8  (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Redacción estudio hidrológico e hidráulico","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1058,"210001 21300 7609 2616R9  (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Punto de reparación y limpieza de bicicletas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1059,"210001 21300 7609 2616S0  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para crear un refugio climático","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1060,"210001 21300 7609 2616S1  (E) Transferencia Ayto. Corella: centro joven","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1061,"210001 21300 7609 2616S2  (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Circuito Agility","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1062,"210001 21300 7609 2616S3  (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la última fase de renovación del alumbrado público municipal","9.580","9.580","0","0,0%","0"],
    [1063,"210001 21300 7609 2616S4  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para señalización luminosa","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [1064,"210001 21300 7609 2616S5  Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío Festejos Taurinos","0","25.000","0","0,0%","0"],
    [1065,"210001 21300 7609 2616S6  Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de un tramo de la calle Mayor y reparación del puente","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [1066,"210001 21300 7609 2616T0  Transferencia al Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para bar y tienda","0","80.000","0","0,0%","0"],
    [1067,"210001 21300 7609 2616T1  Transferencia Ayto. Barañain. Cambio luminarias Avenida de los Deportes","0","60.000","0","0,0%","0"],
    [1068,"210001 21300 7609 2616T2  Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para reparación de firme calles San Isidro y Virgen de Mis Manos","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [1069,"210001 21300 7609 2616T3  Transferencia Ayto. Andosilla: mejora de solar urbano y construcción de pérgola en calle Felipe de Arín","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [1070,"210001 21300 7609 456109  MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios","3.104.745","3.104.745","1.354.820","43,6%","1.354.820"],
    [1071,"210001 21300 7609 456113  MRR Digitalización del ciclo integral del agua","1.882.140","1.882.140","0","0,0%","0"],
    [1072,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","14.014.053","13.950.775","3.575.641","25,6%","3.238.642"],
    [1073,"210002 21400 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","140.131","194.070","136.880","70,5%","136.880"],
    [1074,"210002 21400 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1075,"210002 21400 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","83.740","111.393","61.998","55,7%","61.998"],
    [1076,"210002 21400 1220 922102  Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal","0","33.457","17.766","53,1%","17.766"],
    [1077,"210002 21400 2020 922100  Gastos de alquiler oficina Reto demográfico","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1078,"210002 21400 2120 922100  Reparación y conservación de inmuebles adscritos","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1079,"210002 21400 2262 922100  Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial","0","0","18.150","-","18.150"],
    [1080,"210002 21400 2269 922100  Coop4RURALGov. Gastos diversos","8.855","8.855","0","0,0%","0"],
    [1081,"210002 21400 2269 922102  Acciones Plan del Pirineo","100.000","100.000","5.799","5,8%","5.799"],
    [1082,"210002 21400 2269 922103  Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta","30.000","30.000","16","0,1%","16"],
    [1083,"210002 21400 2276 922100  Desarrollo de proyectos directores estrategia de lucha contra la despoblación","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1084,"210002 21400 2279 922105  Alquiler de Baluarte para Feria Presura 23","0","0","25.404","-","25.404"],
    [1085,"210002 21400 2279 922108  Convenio Kuvu. Programa de vivienda compartida","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1086,"210002 21400 2279 922109  Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación","440.000","440.000","0","0,0%","0"],
    [1087,"210002 21400 2279 922110  Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial","450.000","450.000","14.933","3,3%","14.933"],
    [1088,"210002 21400 2279 922111  Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1089,"210002 21400 2279 922112  MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente","919.650","919.650","67.894","7,4%","67.894"],
    [1090,"210002 21400 2279 922113  Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales","3.750","3.750","666","17,7%","666"],
    [1091,"210002 21400 2301 922100  Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje","8.855","8.855","4.632","52,3%","4.632"],
    [1092,"210002 21400 4400 922100  NICDO: campaña escolar de esquí","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [1093,"210002 21400 4400 922102  Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [1094,"210002 21400 4609 922100  Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)","60.000","60.000","57.340","95,6%","57.340"],
    [1095,"210002 21400 4609 922102  Subvenciones proyectos en el Pirineo","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [1096,"210002 21400 4809 922100  Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [1097,"210002 21400 4819 922100  Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1098,"210002 21400 4819 922105  Convenio con la asociación BIDEKARIAK","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1099,"210002 21400 4819 922106  Convenio con la asociación LARRETIK","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1100,"210002 21400 4819 922107  Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo","95.000","95.000","0","0,0%","0"],
    [1101,"210002 21400 4819 922108  Convenio con Universidad de Navarra para el desarrollo de prácticas rurales","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1102,"210002 21400 4819 922109  Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [1103,"210002 21400 4819 922110  Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1104,"210002 21400 4819 922111  Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1105,"210002 21400 6019 922100  Actuaciones de adecuación Alloz Sostenible","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [1106,"210002 21400 6020 922100  Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore","998.650","998.650","342.690","34,3%","342.690"],
    [1107,"210002 21400 6020 922102  MRR PIREP Casa Ascunce","691.575","691.575","0","0,0%","0"],
    [1108,"210002 21400 6020 922104  Proyecto desarrollo territorial Zandueta","290.000","290.000","0","0,0%","0"],
    [1109,"210002 21400 6031 922100  Ejecución de instalaciones dotacionales en Nagore","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1110,"210002 21400 6089 922100  MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital","144.735","144.735","11.714","8,1%","11.714"],
    [1111,"210002 21400 6089 922102  MRR Encargo a NASERTIC. Infraestructuras digitales","1.432.890","1.432.890","1.348.426","94,1%","1.348.426"],
    [1112,"210002 21400 6094 922100  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano","1.093.215","1.093.215","285.895","26,2%","285.895"],
    [1113,"210002 21400 6094 922102  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital","763.351","763.351","730.437","95,7%","730.437"],
    [1114,"210002 21400 7609 922102  Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [1115,"210002 21400 7609 922103  Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [1116,"210002 21400 7609 922104  Convenio Ayuntamiento Garralda- Matadero","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1117,"210002 21400 7609 922105  Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu","650.000","650.000","0","0,0%","0"],
    [1118,"210002 21400 7709 922100  Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1119,"210002 21400 7819 922103  Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1120,"Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial","11.849.407","11.964.459","3.230.639","27,0%","3.230.639"],
    [1121,"Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico","26.681.509","26.777.410","7.066.258","26,4%","6.729.258"],
    [1122,"211000 21300 1200 922400  Retribuciones del personal fijo","120.010","123.010","87.860","71,4%","87.860"],
    [1123,"211000 21300 1200 942100  Retribuciones del personal fijo","194.239","288.174","195.038","67,7%","195.038"],
    [1124,"211000 21300 1210 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1125,"211000 21300 1210 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1126,"211000 21300 1211 922400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1127,"211000 21300 1211 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","166.736","80.594","65.502","81,3%","65.502"],
    [1128,"211000 21300 1220 942100  Retribuciones del personal contratado temporal","40.000","8.931","0","0,0%","0"],
    [1129,"211000 21300 7600 261605  Programa Libre determinación","10.116.360","10.122.357","10.122.357","100,0%","10.122.357"],
    [1130,"211000 21300 7600 261608  Pavimentaciones con redes","10","384.588","0","0,0%","0"],
    [1131,"211000 21300 7600 261609  Pavimentaciones sin redes","10","10","0","0,0%","0"],
    [1132,"211000 21300 7600 261610  Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa","10","10","0","0,0%","0"],
    [1133,"211000 21300 7600 261611  P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales","2.931.660","2.944.179","1.574.212","53,5%","1.485.020"],
    [1134,"211000 21300 7600 261612  P.L. Pavimentaciones con redes","3.298.975","3.298.975","1.661.396","50,4%","1.573.297"],
    [1135,"211000 21300 7600 261613  P.L. Pavimentaciones sin redes","2.644.230","2.644.230","1.718.803","65,0%","1.551.820"],
    [1136,"211000 21300 7600 261614  P.L. Urbanización de travesías","1.572.035","1.559.516","0","0,0%","0"],
    [1137,"211000 21300 7600 261615  P.L. Dotaciones municipales y concejiles","3.041.590","3.041.590","1.847.381","60,7%","1.847.381"],
    [1138,"211000 21300 7600 456103  Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales","10","225.271","0","0,0%","0"],
    [1139,"211000 21300 7600 456106  P.I. Abastecimiento de agua en alta","10","118.190","0","0,0%","0"],
    [1140,"211000 21300 7600 456107  Progr. Invers. Abastecimiento de agua en alta","7.812.815","7.812.815","2.232.365","28,6%","2.200.547"],
    [1141,"211000 21300 7600 456108  Progr. Invers. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta","350.345","350.345","0","0,0%","0"],
    [1142,"211000 21300 7600 456204  Progr. Invers. Tratamiento de residuos urbanos","1.953.205","1.953.205","410.988","21,0%","410.988"],
    [1143,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","34.242.280","34.956.027","19.915.902","57,0%","19.539.810"],
    [1144,"211001 21200 1200 942100  Retribuciones del personal fijo","84.983","87.107","60.302","69,2%","60.302"],
    [1145,"211001 21200 1210 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1146,"211001 21200 1211 942100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","77.057","78.984","56.414","71,4%","56.414"],
    [1147,"211001 21200 4600 942100  FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión","271.796.162","272.733.743","272.733.743","100,0%","272.346.200"],
    [1148,"211001 21200 4600 942102  FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos","505.818","505.818","247.950","49,0%","247.950"],
    [1149,"211001 21200 4600 942105  FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío","28.588.560","27.650.980","27.650.980","100,0%","27.643.166"],
    [1150,"211001 21200 4600 942108  Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE","13.900.000","13.900.000","6.146.934","44,2%","6.146.934"],
    [1151,"Total 211001-Fondo de transferencias corrientes","314.952.590","314.956.643","306.896.322","97,4%","306.500.967"],
    [1152,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","349.194.870","349.912.670","326.812.224","93,4%","326.040.777"],
    [1153,"Total 21-Actividades generales de administración local","375.876.379","376.690.079","333.878.482","88,6%","332.770.035"],
    [1154,"220000 22000 1000 451200  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [1155,"220000 22000 1200 451200  Retribuciones del personal fijo","143.272","84.386","59.845","70,9%","59.845"],
    [1156,"220000 22000 1210 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1157,"220000 22000 1211 451200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1158,"220000 22000 2061 451200  Arrendamiento de programas y licencias","65.785","65.785","52.765","80,2%","52.765"],
    [1159,"220000 22000 2061 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1160,"220000 22000 2160 451200  Mantenimiento de equipos informáticos","5.000","5.000","9.749","195,0%","9.749"],
    [1161,"220000 22000 2261 451200  Gastos de representación","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1162,"220000 22000 2266 451200  Conferencias y cursillos","20.000","20.000","2.790","14,0%","2.790"],
    [1163,"220000 22000 2273 451200  Servicios informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1164,"220000 22000 2273 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","62.385","62.385","22.464","36,0%","22.464"],
    [1165,"220000 22000 2276 451200  Estudios y trabajos técnicos","190.000","190.000","36.239","19,1%","36.239"],
    [1166,"220000 22000 2301 451200  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.351","33,8%","3.828"],
    [1167,"220000 22000 2400 451200  Publicaciones","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [1168,"220000 22000 4809 451200  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","6.060.000","6.060.000","107.958","1,8%","107.958"],
    [1169,"220000 22000 6010 453300  Revisión de precios","1.250.000","1.648.179","1.528.106","92,7%","1.221.871"],
    [1170,"220000 22000 6020 451200  Edificios","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [1171,"220000 22000 6059 451202  Otro mobiliario y equipos","10","10","2.163",">1000%","2.163"],
    [1172,"220000 22000 6060 451200  Equipos informáticos","90.000","103.005","26.591","25,8%","26.591"],
    [1173,"220000 22000 6094 451200  Programas informáticos","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [1174,"220000 22000 6094 451202  Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","7.615","7.615","0","0,0%","0"],
    [1175,"220000 22000 8219 453100  Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1176,"220000 22100 2200 453200  Material de oficina","5.000","5.000","3.178","63,6%","2.701"],
    [1177,"220000 22100 2202 453200  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","300","300","0","0,0%","0"],
    [1178,"220000 22100 2269 453200  Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"],
    [1179,"220000 22100 2279 453200  Otros trabajos realizados por terceros","5.000","5.000","5.651","113,0%","5.403"],
    [1180,"220000 22100 2285 453200  Vestuario y calzado","1.000","1.000","275","27,5%","275"],
    [1181,"220000 22100 2289 453200  Otros suministros auxiliares","350","350","0","0,0%","0"],
    [1182,"220000 22100 2301 453200  Locomoción y gastos de viaje","35.000","35.000","17.953","51,3%","17.953"],
    [1183,"220000 22100 6059 453200  Otro mobiliario y equipos","5.000","5.000","1.353","27,1%","1.353"],
    [1184,"220000 22200 2120 453300  Conservación de edificios","10.000","10.000","3.231","32,3%","3.231"],
    [1185,"220000 22200 2150 453300  Reparación y conservación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1186,"220000 22200 2200 453300  Material de oficina","10.000","10.000","5.732","57,3%","5.039"],
    [1187,"220000 22200 2250 453300  Tasas de basura","12.000","12.000","6.268","52,2%","6.268"],
    [1188,"220000 22200 2269 453300  Otros gastos diversos","2.000","2.000","1.407","70,4%","1.407"],
    [1189,"220000 22200 2271 453300  Servicio de limpieza y aseo","2.500","2.500","997","39,9%","997"],
    [1190,"220000 22200 2279 453300  Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","787","7,9%","787"],
    [1191,"220000 22200 2280 453300  Agua, gas y electricidad","2.400.000","2.400.000","1.155.019","48,1%","1.155.006"],
    [1192,"220000 22200 2284 453300  Material de limpieza y aseo","500","500","53","10,6%","53"],
    [1193,"220000 22200 2285 453300  Vestuario y calzado","6.000","6.000","4.445","74,1%","4.445"],
    [1194,"220000 22200 2301 453300  Locomoción y gastos de viaje","45.000","45.000","28.924","64,3%","28.470"],
    [1195,"220000 22200 6059 453300  Material diverso","4.500","4.500","22.749","505,5%","22.749"],
    [1196,"220000 22300 2120 451100  Conservación de edificios","25.000","25.000","10.351","41,4%","10.049"],
    [1197,"220000 22300 2150 451100  Reparación y mantenimiento de equipos","12.000","12.000","5.770","48,1%","5.461"],
    [1198,"220000 22300 2200 451100  Material de oficina","6.500","6.500","3.074","47,3%","3.074"],
    [1199,"220000 22300 2202 451100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1200,"220000 22300 2249 451100  Primas de seguros","300","300","298","99,3%","298"],
    [1201,"220000 22300 2269 451100  Cuotas de asociaciones de carreteras","7.500","7.500","7.316","97,6%","7.316"],
    [1202,"220000 22300 2269 451102  Otros gastos diversos","2.000","2.000","1.398","69,9%","1.398"],
    [1203,"220000 22300 2279 451100  Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","13.605","90,7%","13.605"],
    [1204,"220000 22300 2280 451100  Agua, gas y electricidad","30.000","30.000","29.199","97,3%","29.199"],
    [1205,"220000 22300 2284 451100  Material de limpieza y aseo","1.500","1.500","833","55,5%","767"],
    [1206,"220000 22300 2285 451100  Vestuario y calzado","1.500","1.500","335","22,4%","335"],
    [1207,"220000 22300 2289 451100  Otros suministros especiales","3.000","3.000","5.781","192,7%","5.781"],
    [1208,"220000 22300 2301 451100  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","6.894","57,5%","6.894"],
    [1209,"220000 22300 6059 451100  Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable","5.000","5.000","1.096","21,9%","1.096"],
    [1210,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","10.918.590","11.272.506","3.241.253","28,8%","2.934.933"],
    [1211,"220001 22300 1200 451100  Retribuciones del personal fijo","993.314","967.586","638.482","66,0%","638.482"],
    [1212,"220001 22300 1210 451100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","24.385","8.299","34,0%","8.299"],
    [1213,"220001 22300 1211 451100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","123.334","126.417","90.293","71,4%","90.293"],
    [1214,"220001 22300 2050 451200  Alquiler desfibrilador","1.600","1.600","1.025","64,0%","1.025"],
    [1215,"220001 22300 2269 451100  Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear","3.000","3.000","2.714","90,5%","2.714"],
    [1216,"220001 22300 2276 453200  Digitalización información geológica de Navarra","20.000","20.000","17.823","89,1%","17.823"],
    [1217,"220001 22300 2286 451100  Productos químicos y de laboratorio","1.500","1.500","1.542","102,8%","1.542"],
    [1218,"220001 22300 3509 451200  Otros gastos financieros","100","100","0","0,0%","0"],
    [1219,"220001 22300 4809 451100  Becas de formación","10","10","0","0,0%","0"],
    [1220,"220001 22300 6001 453200  Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","10.000","10.000","508","5,1%","508"],
    [1221,"220001 22300 6001 453202  Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"],
    [1222,"220001 22300 6001 453203  Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras","90.170","90.170","2.637","2,9%","2.637"],
    [1223,"220001 22300 6001 453204  Registro bienes públicos","100.000","100.000","23.247","23,2%","23.247"],
    [1224,"220001 22300 6001 453205  Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos","109.690","109.690","5.438","5,0%","5.438"],
    [1225,"220001 22300 6010 451100  Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento","217.040","217.040","136.304","62,8%","130.519"],
    [1226,"220001 22300 6010 453200  Ejecución de sondeos","10","10","0","0,0%","0"],
    [1227,"220001 22300 6010 456200  Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental","1.774.520","1.774.520","934.846","52,7%","787.411"],
    [1228,"220001 22300 6010 456202  Encargo a GAN. Vigilancia ambiental","20.500","20.500","0","0,0%","0"],
    [1229,"220001 22300 6010 456203  Seguimiento ambiental","0","0","0","-","0"],
    [1230,"220001 22300 6014 452102  Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1231,"220001 22300 6014 452104  Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados","10","10","0","0,0%","0"],
    [1232,"220001 22300 6019 453102  Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad","100","100","0","0,0%","0"],
    [1233,"220001 22300 6019 453103  Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien","15.000.000","15.000.000","450.436","3,0%","450.436"],
    [1234,"220001 22300 6019 456300  Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos","100","100","0","0,0%","0"],
    [1235,"220001 22300 6020 453202  Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1236,"220001 22300 6032 456300  Material geológico y de construcción de pozos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1237,"220001 22300 6040 451100  Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [1238,"220001 22300 6054 495100  Adquisición de material informático y topográfico","50.000","50.000","5.450","10,9%","5.450"],
    [1239,"220001 22300 6091 453100  Proyecto y dirección de obra del TAP","10","10","0","0,0%","0"],
    [1240,"220001 22300 6091 453200  Estudios y proyectos","1.759.590","1.759.590","178.169","10,1%","141.153"],
    [1241,"220001 22300 6091 453210  Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410","0","100.000","0","0,0%","0"],
    [1242,"220001 22300 6092 451100  Ensayos y control para obras","100","100","0","0,0%","0"],
    [1243,"220001 22300 6092 456300  Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos","5.000","5.000","7.175","143,5%","7.175"],
    [1244,"220001 22300 6092 495100  Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía","761.400","820.950","0","0,0%","0"],
    [1245,"220001 22300 7609 453202  Transferencia al Ayuntamiento de Bera. Redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-121","0","18.138","18.138","100,0%","18.138"],
    [1246,"Total 220001-Proyectos y planificación","21.062.128","21.241.545","2.522.524","11,9%","2.332.289"],
    [1247,"220002 22100 1200 453200  Retribuciones del personal fijo","647.089","699.253","477.937","68,3%","477.937"],
    [1248,"220002 22100 1210 453200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1249,"220002 22100 1211 453200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","226.340","260.994","177.423","68,0%","177.423"],
    [1250,"220002 22100 6010 453206  Red local","100","100","0","0,0%","0"],
    [1251,"220002 22100 6010 453211  Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1","100","23.135.438","3.118.800","13,5%","3.118.800"],
    [1252,"220002 22100 6010 453218  Mejora carretera NA-5000 tramo Caparroso-Mélida","0","0","39.943","-","39.943"],
    [1253,"220002 22100 6010 453225  Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B","587.560","587.560","588.013","100,1%","588.013"],
    [1254,"220002 22100 6010 453232  Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras","275.000","0","0","-","0"],
    [1255,"220002 22100 6010 453233  Obras túneles Belate y Almandoz","20.612.340","15.888.528","1.750.393","11,0%","1.270.327"],
    [1256,"220002 22100 6010 453234  Enlace Izurdiaga A-15","1.350.000","900.071","0","0,0%","0"],
    [1257,"220002 22100 6010 453237  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","9.885.935","9.836.973","3.816.426","38,8%","3.813.468"],
    [1258,"220002 22100 6010 453240  Variante NA-4000 a su paso por Lesaka","100","4.250.100","0","0,0%","0"],
    [1259,"220002 22100 6010 453241  Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben","1.448.400","4.229.331","263.817","6,2%","263.817"],
    [1260,"220002 22100 6010 453243  Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150","170.000","170.000","0","0,0%","0"],
    [1261,"220002 22200 6010 453209  Reparación de estructuras","3.814.010","438.833","37.752","8,6%","37.752"],
    [1262,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","39.016.984","60.397.193","10.270.505","17,0%","9.787.480"],
    [1263,"220003 22200 1200 453300  Retribuciones del personal fijo","1.323.998","1.499.868","964.828","64,3%","964.828"],
    [1264,"220003 22200 1210 453300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","81.394","96.838","59.596","61,5%","59.596"],
    [1265,"220003 22200 1211 453300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","716.292","532.432","345.253","64,8%","345.253"],
    [1266,"220003 22200 2090 453200  Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño","58.400.000","57.730.550","43.416.134","75,2%","43.416.134"],
    [1267,"220003 22200 2090 453202  Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo","22.005.000","21.206.655","15.884.639","74,9%","15.884.639"],
    [1268,"220003 22200 2224 453300  Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación","4.300","4.300","1.165","27,1%","1.020"],
    [1269,"220003 22200 2276 453200  Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías","285.000","285.000","119.666","42,0%","119.666"],
    [1270,"220003 22200 2276 453300  Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras","120.000","120.000","43.868","36,6%","43.868"],
    [1271,"220003 22200 2276 453302  Plan de aforos","76.200","76.200","47.588","62,5%","47.588"],
    [1272,"220003 22200 2289 453300  Sal, gravilla y otros suministros auxiliares","150.000","150.000","21.659","14,4%","21.659"],
    [1273,"220003 22200 6003 453300  Demoliciones","0","0","0","-","0"],
    [1274,"220003 22200 6010 453303  Seguridad vial: señalización y balizamiento","5.000.000","5.000.000","3.943.363","78,9%","3.943.363"],
    [1275,"220003 22200 6010 453304  Travesías y convenios","936.000","0","0","-","0"],
    [1276,"220003 22200 6010 453305  Conservación de la red viaria y centro de control","40.762.350","48.577.934","32.035.864","65,9%","29.267.359"],
    [1277,"220003 22200 6010 453306  Refuerzos de firmes","4.590.000","10.800.000","0","0,0%","0"],
    [1278,"220003 22200 6010 453308  Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1279,"220003 22200 6010 453309  Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS","100","100","0","0,0%","0"],
    [1280,"220003 22200 6010 453310  Renovación de Instalaciones en túneles","530.000","530.000","106.272","20,1%","106.272"],
    [1281,"220003 22200 6010 453311  Estaciones de aforo","9.000","9.000","0","0,0%","0"],
    [1282,"220003 22200 6010 453312  Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria","15.000","15.000","2.874","19,2%","2.874"],
    [1283,"220003 22200 6010 453313  NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1284,"220003 22200 6020 453300  Edificios","57.855","57.855","0","0,0%","0"],
    [1285,"220003 22200 6040 453300  Adquisición de vehículos","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [1286,"220003 22200 6091 453300  Seguridad vial: estudios y seguimiento","40.425","40.425","0","0,0%","0"],
    [1287,"220003 22200 6092 453300  Inventarios de Carreteras. Base visual","100","100","0","0,0%","0"],
    [1288,"220003 22200 6094 453300  Reducción dependencia tecnológica","100","100","0","0,0%","0"],
    [1289,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","135.363.114","146.992.356","96.992.769","66,0%","94.224.118"],
    [1290,"220004 22100 2276 452100  Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra","1.050.000","1.050.000","0","0,0%","0"],
    [1291,"220004 22100 4400 452100  Transferencia corriente a INTIA","690.000","690.000","0","0,0%","0"],
    [1292,"220004 22100 4700 452100  Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","14.156.735","14.156.735","9.451.075","66,8%","9.451.075"],
    [1293,"Total 220004-Otras infraestructuras","15.896.735","15.896.735","9.451.075","59,5%","9.451.075"],
    [1294,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","222.257.551","255.800.336","122.478.126","47,9%","118.729.896"],
    [1295,"Total 22-Obras Públicas e infraestructuras","222.257.551","255.800.336","122.478.126","47,9%","118.729.896"],
    [1296,"230000 23000 1000 451400  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [1297,"230000 23000 1200 451400  Retribuciones del personal fijo","27.226","27.909","19.932","71,4%","19.932"],
    [1298,"230000 23000 1210 451400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","28.528","2","0","0,0%","0"],
    [1299,"230000 23000 1211 451400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","27.523","19.156","69,6%","19.156"],
    [1300,"230000 23000 2061 451400  Arrendamiento de programas y licencias","2.500","2.500","461","18,4%","461"],
    [1301,"230000 23000 2120 451400  Reparación y mantenimiento de locales de oficina","4.000","4.000","3.791","94,8%","3.791"],
    [1302,"230000 23000 2150 451400  Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina","500","500","0","0,0%","0"],
    [1303,"230000 23000 2160 451400  Mantenimiento de equipos informáticos","100","100","0","0,0%","0"],
    [1304,"230000 23000 2200 451400  Material de oficina no inventariable","15.000","15.000","17.418","116,1%","17.418"],
    [1305,"230000 23000 2261 451400  Otros gastos","350","350","370","105,7%","370"],
    [1306,"230000 23000 2262 451400  Publicidad y propaganda","18.000","18.000","7.417","41,2%","7.417"],
    [1307,"230000 23000 2264 451400  Gastos de comunidad","12.000","12.000","3.271","27,3%","3.271"],
    [1308,"230000 23000 2266 451400  Conferencias y cursillos","10","10","236",">1000%","236"],
    [1309,"230000 23000 2269 451400  Gastos diversos","4.500","4.500","4.462","99,2%","4.462"],
    [1310,"230000 23000 2273 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1311,"230000 23000 2279 451400  Otros trabajos realizados por terceros","108.000","108.000","34.339","31,8%","34.014"],
    [1312,"230000 23000 2280 451400  Agua, gas y electricidad","18.000","18.000","11.028","61,3%","11.028"],
    [1313,"230000 23000 2284 451400  Material de limpieza y aseo","2.200","2.200","598","27,2%","598"],
    [1314,"230000 23000 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","4.931","82,2%","4.931"],
    [1315,"230000 23000 6020 451400  Adecuación de locales","3.000","4.587","0","0,0%","0"],
    [1316,"230000 23000 6031 451400  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [1317,"230000 23000 6059 451400  Material diverso","1.000","1.000","623","62,3%","623"],
    [1318,"230000 23000 6060 451400  Equipos informáticos","10.000","10.000","2.840","28,4%","2.840"],
    [1319,"230000 23000 6094 451400  Programas informáticos","90.000","90.000","17.100","19,0%","17.100"],
    [1320,"230000 23000 6094 451402  MRR RETECH. Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1321,"230000 23100 2276 453400  MRR Digitalización del Transporte C6-I4","80.035","77.453","39.594","51,1%","39.594"],
    [1322,"230000 23100 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","583","5,8%","583"],
    [1323,"230000 23100 6094 453400  MRR Digitalización del Transporte C6-I4","1.536.700","1.536.700","0","0,0%","0"],
    [1324,"230000 23200 2276 451400  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","159.580","175.394","84.130","48,0%","84.130"],
    [1325,"230000 23200 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","4.078","68,0%","4.078"],
    [1326,"230000 23200 7609 441112  Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables","1.950.000","1.329.600","503.126","37,8%","0"],
    [1327,"230000 23200 7609 441118  Transferencia a la Mancomunidad de la Sakana. Ejecución de la pista ciclable Irurtzun-Agurain","0","1.000.000","1.000.000","100,0%","1.000.000"],
    [1328,"230000 23200 7609 451400  MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1","786.325","822.056","0","0,0%","0"],
    [1329,"230000 23200 7609 451402  Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4","23.390","163.700","0","0,0%","0"],
    [1330,"230000 23200 7701 441100  MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022","767.850","767.848","226.755","29,5%","226.755"],
    [1331,"230000 23300 1200 441100  Retribuciones del personal fijo","520.350","421.326","263.791","62,6%","263.791"],
    [1332,"230000 23300 1210 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1333,"230000 23300 1211 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","50.811","144.732","89.276","61,7%","89.276"],
    [1334,"230000 23300 2190 453400  Mantenimiento básculas de pesaje","44.600","44.600","33.927","76,1%","31.281"],
    [1335,"230000 23300 2269 453400  Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra","5.000","5.000","1.950","39,0%","1.950"],
    [1336,"230000 23300 2301 451400  Locomoción y gastos de viaje","6.000","6.000","1.270","21,2%","1.164"],
    [1337,"230000 23300 4809 451400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","6.000","25.779","25.779","100,0%","70"],
    [1338,"230000 23300 6019 453400  Adecuación básculas de pesaje","0","0","6.428","-","6.428"],
    [1339,"230000 23300 6054 453400  Medios de inspección","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1340,"230000 23300 6094 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos","140.000","140.000","43.390","31,0%","43.390"],
    [1341,"Total 230000-Actividades generales transportes","6.578.138","7.164.560","2.519.313","35,2%","1.987.399"],
    [1342,"230001 23100 1200 441100  Retribuciones del personal fijo","275.069","348.548","202.538","58,1%","202.538"],
    [1343,"230001 23100 1210 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","61.177","47.685","36.860","77,3%","36.860"],
    [1344,"230001 23100 1211 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","144.917","96.956","66.409","68,5%","66.409"],
    [1345,"230001 23100 2160 453400  Mantenimiento sistema de modernización","230.000","230.000","110.980","48,3%","110.980"],
    [1346,"230001 23100 2190 453400  Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [1347,"230001 23100 2239 441100  Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros","6.395.165","6.295.165","1.151.161","18,3%","1.151.161"],
    [1348,"230001 23100 2276 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes","66.920","66.920","25.643","38,3%","25.643"],
    [1349,"230001 23100 2276 451402  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras","59.695","59.695","3.842","6,4%","3.842"],
    [1350,"230001 23100 2276 451403  Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones","56.375","56.375","34.107","60,5%","34.107"],
    [1351,"230001 23100 2276 451404  Encargo ente instrumental: Planificación nuevas concesiones","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1352,"230001 23100 4609 441100  Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona","17.900.000","15.150.530","7.575.265","50,0%","7.575.265"],
    [1353,"230001 23100 4709 441100  Ayudas directas al transporte público interurbano","600.000","1.289.262","526.991","40,9%","526.991"],
    [1354,"230001 23100 4809 441103  Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes","160.000","140.221","29.244","20,9%","28.341"],
    [1355,"230001 23100 6019 453400  Adecuación paradas de transporte interurbano","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1356,"230001 23100 6055 453400  Señalización paradas transporte interurbano","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1357,"230001 23100 6060 453400  Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados","50.000","50.000","18.271","36,5%","18.271"],
    [1358,"230001 23100 6092 453400  Estudios y proyectos","82.000","82.000","0","0,0%","0"],
    [1359,"230001 23100 6094 451400  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1360,"230001 23100 6094 453400  Desarrollo medio pago transporte público","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1361,"230001 23100 6094 453403  Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [1362,"230001 23100 6094 453404  Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1363,"Total 230001-Planificación y modernización","26.577.318","24.409.357","9.781.311","40,1%","9.780.408"],
    [1364,"230002 23200 1200 441100  Retribuciones del personal fijo","351.030","357.739","215.096","60,1%","215.096"],
    [1365,"230002 23200 1210 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","26.643","19.028","71,4%","19.028"],
    [1366,"230002 23200 1211 441100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","28.864","21.248","73,6%","21.248"],
    [1367,"230002 23200 2219 453400  Tarjetas para tacógrafos digitales","10","10","36.335",">1000%","36.335"],
    [1368,"230002 23200 2262 441100  Promoción y divulgación de la movilidad sostenible","40.000","40.000","34.337","85,8%","34.387"],
    [1369,"230002 23200 2267 453400  Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas","10","10","603",">1000%","603"],
    [1370,"230002 23200 2267 453402  Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores","3.500","3.500","2.710","77,4%","2.710"],
    [1371,"230002 23200 2276 451402  Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad","14.990","14.990","0","0,0%","0"],
    [1372,"230002 23200 2276 451403  Encargo a NASUVINSA. Aplicación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética","0","0","0","-","0"],
    [1373,"230002 23200 2276 451404  Encargo a NASUVINSA. Proyecto AFOMEF","0","0","0","-","0"],
    [1374,"230002 23200 4400 441102  Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística","170.000","170.000","0","0,0%","0"],
    [1375,"230002 23200 4709 441103  Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte","350.000","350.000","258.278","73,8%","233.078"],
    [1376,"230002 23200 4709 441105  Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","10","10","0","0,0%","0"],
    [1377,"230002 23200 4809 441100  Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas","100.000","100.000","90.823","90,8%","59.481"],
    [1378,"230002 23200 4819 441102  Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [1379,"230002 23200 4819 441103  Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible","8.000","8.000","8.000","100,0%","8.000"],
    [1380,"230002 23200 4819 441104  Convenios con asociaciones de transporte mercancías por carretera. Actividades para la promoción de la profesión","36.000","36.000","0","0,0%","0"],
    [1381,"230002 23200 4819 441105  Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible","15.000","15.000","11.498","76,7%","11.498"],
    [1382,"230002 23200 6092 453400  Estudios y proyectos","100.000","100.000","5.143","5,1%","5.143"],
    [1383,"230002 23200 6094 453400  Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista","70.000","70.000","6.505","9,3%","6.505"],
    [1384,"230002 23200 7609 441118  (E) Transferencia Ayto. Pamplona: corredor sostenible calle Pío XII","450.000","450.000","0","0,0%","0"],
    [1385,"230002 23200 7609 441119  (E) Transferencia Ayto. Burlada. Proyecto Carril Ciclable en la Avda. Maria Azcarate hasta Calle Mayor","20.000","20.000","11.374","56,9%","11.374"],
    [1386,"230002 23200 7709 441100  (E) Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1387,"230002 23200 7819 441100  Convenio con asociación Recicleta. Adquisición yayacleta","7.000","7.000","7.000","100,0%","7.000"],
    [1388,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.922.532","1.932.766","727.978","37,7%","671.486"],
    [1389,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","35.077.988","33.506.683","13.028.601","38,9%","12.439.293"],
    [1390,"Total 23-Transportes y movilidad sostenible","35.077.988","33.506.683","13.028.601","38,9%","12.439.293"],
    [1391,"240000 24000 1000 451600  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [1392,"240000 24000 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [1393,"240000 24000 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1394,"240000 24000 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","27.226","27.909","19.932","71,4%","19.932"],
    [1395,"240000 24000 2061 451600  Arrendamientos y licencias informáticas","12.120","12.120","9.035","74,5%","9.035"],
    [1396,"240000 24000 2120 451600  Conservación y reparación de edificios","2.000","2.000","12.838","641,9%","12.838"],
    [1397,"240000 24000 2200 451600  Material de oficina","4.000","4.000","2.016","50,4%","2.016"],
    [1398,"240000 24000 2261 451600  Atenciones protocolarias y representativas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1399,"240000 24000 2264 451600  Gastos de comunidad de propietarios","12.050","12.050","7.020","58,3%","7.020"],
    [1400,"240000 24000 2269 451600  Gastos diversos","4.000","4.000","3.937","98,4%","3.937"],
    [1401,"240000 24000 2276 451600  Estudios y trabajos técnicos","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [1402,"240000 24000 2276 451602  Servicios de traducción y comunicación","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [1403,"240000 24000 2279 451600  Otros trabajos realizados por terceros","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1404,"240000 24000 2280 451600  Energía eléctrica, agua y calefacción","14.000","14.000","7.849","56,1%","7.492"],
    [1405,"240000 24000 2284 451600  Material de limpieza y aseo","2.000","2.000","259","12,9%","259"],
    [1406,"240000 24000 2301 451600  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.569","31,4%","1.569"],
    [1407,"240000 24000 6050 451600  Mobiliario y equipos de oficina","2.000","7.138","7.138","100,0%","7.138"],
    [1408,"240000 24000 6060 451600  Equipos informáticos","9.000","6.862","5.499","80,1%","5.499"],
    [1409,"240000 24100 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","667.932","553.961","394.885","71,3%","394.885"],
    [1410,"240000 24100 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","66.160","69.560","48.239","69,3%","48.239"],
    [1411,"240000 24100 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","235.340","330.670","205.142","62,0%","205.142"],
    [1412,"240000 24100 2266 261700  Jornadas, conferencias y reuniones","42.350","42.350","17.064","40,3%","17.064"],
    [1413,"240000 24100 2276 261702  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial","390.000","390.000","42.404","10,9%","42.404"],
    [1414,"240000 24100 2276 261703  Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1415,"240000 24100 2276 261704  Estudios y trabajos técnicos de Paisaje","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1416,"240000 24100 2276 261705  Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [1417,"240000 24100 2276 261707  Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Planificación Territorial","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [1418,"240000 24100 2276 261708  Encargo a INTIA. Informes de Paisaje","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [1419,"240000 24100 2276 261709  Encargo a NASUVINSA. Navarra Bauhaus 2024","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1420,"240000 24100 2276 261710  Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai Lónguida","105.500","105.500","0","0,0%","0"],
    [1421,"240000 24100 2276 261712  Encargo a GAN. Informes de Paisaje","0","0","0","-","0"],
    [1422,"240000 24100 2400 261700  Edición de material gráfico y publicaciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1423,"240000 24100 4400 261700  Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta","21.190","21.190","0","0,0%","0"],
    [1424,"240000 24100 4400 261702  Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [1425,"240000 24100 4400 261703  Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.","355.000","355.000","0","0,0%","0"],
    [1426,"240000 24100 4400 261704  Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita","22.975","22.975","0","0,0%","0"],
    [1427,"240000 24100 4400 261705  Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [1428,"240000 24100 4609 261700  Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo","125.000","92.427","0","0,0%","0"],
    [1429,"240000 24100 6091 261702  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico","140.000","140.000","12.520","8,9%","12.520"],
    [1430,"240000 24100 6094 261700  Aplicaciones informáticas","30.000","27.000","0","0,0%","0"],
    [1431,"240000 24100 6094 261703  Encargo a Tracasa Instrumental Extr@ - Planeamiento","0","0","0","-","0"],
    [1432,"240000 24100 7609 261702  Cooperación interadministrativa","850.000","850.000","60.926","7,2%","60.926"],
    [1433,"240000 24100 7609 261703  Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo","350.000","382.573","135.000","35,3%","135.000"],
    [1434,"240000 24100 7609 261704  (E) Convenio Ayto. Corella. Redacción Proyecto Plan parcial para el Desarrollo urbanístico del polígono Ombatillo 2","26.400","26.400","0","0,0%","0"],
    [1435,"240000 24200 1200 451600  Retribuciones del personal fijo","132.119","120.734","81.902","67,8%","81.902"],
    [1436,"240000 24200 1210 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1437,"240000 24200 1211 451600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","125.610","128.750","91.960","71,4%","91.960"],
    [1438,"240000 24200 2269 261700  Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1439,"240000 24200 2276 261700  Estudios y trabajos técnicos","100.000","95.110","0","0,0%","0"],
    [1440,"240000 24200 4809 261700  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","4.901","4.901","100,0%","4.901"],
    [1441,"240000 24200 4819 261700  Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1442,"Total 240000-Ordenación del territorio","4.790.565","4.769.382","1.219.293","25,6%","1.218.935"],
    [1443,"Total 240-Ordenación del territorio","4.790.565","4.769.382","1.219.293","25,6%","1.218.935"],
    [1444,"Total 24-Ordenación del territorio","4.790.565","4.769.382","1.219.293","25,6%","1.218.935"],
    [1445,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","644.344.662","677.600.280","474.908.454","70,1%","469.456.643"],
    [1446,"300000 30000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [1447,"300000 30000 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","68.150","69.855","49.893","71,4%","49.893"],
    [1448,"300000 30000 2269 921100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","3.000","3.000","2.509","83,6%","2.509"],
    [1449,"300000 30000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","7.500","7.500","1.206","16,1%","1.206"],
    [1450,"300000 30100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","220.247","235.966","164.981","69,9%","164.981"],
    [1451,"300000 30100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","67.861","37.819","30.944","81,8%","30.944"],
    [1452,"300000 30100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","115.437","139.852","91.397","65,4%","91.397"],
    [1453,"300000 30100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","16.403","55.659","42.532","76,4%","42.532"],
    [1454,"300000 30100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","29.430","40.980","21.821","53,2%","21.821"],
    [1455,"300000 30100 1400 921100  Retribuciones personales","386.352","399.510","233.223","58,4%","233.223"],
    [1456,"300000 30100 1600 921100  Seguridad social","768.708","793.310","517.882","65,3%","517.882"],
    [1457,"300000 30100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","110","114","0","0,0%","0"],
    [1458,"300000 30100 2061 921100  Arrendamientos y licencias informáticas","500","500","0","0,0%","0"],
    [1459,"300000 30100 2120 921100  Conservación y reparación de edificios","3.024","3.024","14.122","467,0%","14.122"],
    [1460,"300000 30100 2200 921100  Material de oficina","15.000","15.000","3.762","25,1%","3.762"],
    [1461,"300000 30100 2262 921100  Publicidad y propaganda","24.400","24.400","1.338","5,5%","1.338"],
    [1462,"300000 30100 2264 921100  Gastos de comunidad de propietarios","18.446","18.446","11.585","62,8%","11.585"],
    [1463,"300000 30100 2266 921100  Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1464,"300000 30100 2269 921100  Gastos diversos","3.520","3.520","1.199","34,1%","1.199"],
    [1465,"300000 30100 2279 921100  Otros trabajos realizados por terceros","6.048","6.048","2.270","37,5%","2.270"],
    [1466,"300000 30100 2280 921100  Energía eléctrica, agua y calefacción","27.216","27.216","27.930","102,6%","27.383"],
    [1467,"300000 30100 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1468,"300000 30100 4809 921100  Ejecución de sentencias","10","14.203","14.203","100,0%","14.203"],
    [1469,"300000 30100 6050 921100  Mobiliario y equipos de oficina","4.895","4.895","3.285","67,1%","3.285"],
    [1470,"300000 30100 6059 921100  Otro mobiliario y equipos","653","653","1.055","161,6%","1.055"],
    [1471,"300000 30100 6060 921100  Equipos informáticos","16.910","16.910","14.384","85,1%","14.384"],
    [1472,"300000 30100 6094 921100  Programas informáticos","650","650","0","0,0%","0"],
    [1473,"Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","1.965.893","2.083.836","1.350.665","64,8%","1.350.119"],
    [1474,"Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","1.965.893","2.083.836","1.350.665","64,8%","1.350.119"],
    [1475,"Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","1.965.893","2.083.836","1.350.665","64,8%","1.350.119"],
    [1476,"320000 32000 1000 261100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","45.303","68,5%","45.303"],
    [1477,"320000 32000 1200 261100  Retribuciones del personal fijo","27.226","29.251","20.293","69,4%","20.293"],
    [1478,"320000 32000 1210 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1479,"320000 32000 1211 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1480,"320000 32000 2020 261100  Alquiler de local","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [1481,"320000 32000 2202 261100  Suscripciones","800","800","382","47,8%","382"],
    [1482,"320000 32000 2221 261100  Postales y Cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1483,"320000 32000 2266 261100  Jornadas, conferencias y reuniones","25.000","25.000","525","2,1%","525"],
    [1484,"320000 32000 2269 261100  Otros gastos diversos","63.200","63.200","631","1,0%","631"],
    [1485,"320000 32000 2301 261100  Locomoción y gastos de viaje","7.500","7.500","7.312","97,5%","7.312"],
    [1486,"320000 32000 6020 261100  Adecuación de locales","225.000","225.000","3.512","1,6%","3.512"],
    [1487,"320000 32100 1200 261100  Retribuciones del personal fijo","595.087","684.588","484.317","70,7%","484.317"],
    [1488,"320000 32100 1210 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","26.643","19.028","71,4%","19.028"],
    [1489,"320000 32100 1211 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","299.836","215.882","156.861","72,7%","156.861"],
    [1490,"320000 32100 1220 261102  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","315.004","389.002","264.426","68,0%","264.426"],
    [1491,"320000 32100 1400 261102  MRR Retribuciones personales","10.855","11.293","7.877","69,8%","7.877"],
    [1492,"320000 32100 1600 261102  MRR Seguridad social","114.870","135.477","83.666","61,8%","83.666"],
    [1493,"320000 32100 2269 261100  Gastos de notaría y registros","2.000","2.000","911","45,5%","367"],
    [1494,"320000 32100 2269 261500  Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda","50.000","50.000","32.564","65,1%","30.881"],
    [1495,"320000 32100 2273 261100  Servicios Informáticos","5.000","5.000","1.060","21,2%","1.060"],
    [1496,"320000 32100 2276 261100  Estudios y trabajos técnicos","255.000","255.000","18.746","7,4%","18.746"],
    [1497,"320000 32100 2279 261102  Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda","149.410","149.410","11.892","8,0%","11.892"],
    [1498,"320000 32100 2279 261103  Otros trabajos realizados por terceros","68.109","68.109","26.958","39,6%","26.958"],
    [1499,"320000 32100 2279 261105  Servicio de Mediación","230.000","230.000","0","0,0%","0"],
    [1500,"320000 32100 2279 261400  Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler","295.000","295.000","23.749","8,1%","23.749"],
    [1501,"320000 32100 2279 261403  Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda","135.000","135.000","11.064","8,2%","11.064"],
    [1502,"320000 32100 2279 261503  Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento","199.990","199.990","199.989","100,0%","199.989"],
    [1503,"320000 32100 4400 261400  Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler","598.000","598.000","598.000","100,0%","598.000"],
    [1504,"320000 32100 4459 261400  Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011","1.400.000","1.400.000","773.893","55,3%","773.893"],
    [1505,"320000 32100 4459 261402  MRR Subvenciones fondos europeos oficinas de rehabilitación","260.000","260.000","91.527","35,2%","91.527"],
    [1506,"320000 32100 4809 261400  Subvenciones para arrendatarios de vivienda","13.500.000","13.500.000","10.007.418","74,1%","9.101.865"],
    [1507,"320000 32100 4809 261402  Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler","275.000","275.000","199.965","72,7%","199.965"],
    [1508,"320000 32100 4809 261404  Compensación arrendadores RDL 11/2020","10.000","10.000","5.733","57,3%","5.733"],
    [1509,"320000 32100 6000 261200  Adquisición y promoción de suelo y edificación","10","10","0","0,0%","0"],
    [1510,"320000 32100 6020 261202  Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda","2.000.000","2.000.000","573.741","28,7%","573.741"],
    [1511,"320000 32100 6020 261500  Reparación del parque público de vivienda","10","10","11.669",">1000%","11.382"],
    [1512,"320000 32100 6094 261100  Aplicaciones informáticas","225.000","225.000","105.450","46,9%","105.450"],
    [1513,"320000 32100 7400 261404  MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA","6.900.000","8.361.435","5.670.684","67,8%","5.670.684"],
    [1514,"320000 32100 7609 261405  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda","10","10","0","0,0%","0"],
    [1515,"320000 32100 7800 261400  Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda","46.017.784","46.017.784","30.805.825","66,9%","29.550.433"],
    [1516,"320000 32100 7800 261402  MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","14.551.700","19.083.088","6.428.564","33,7%","6.092.388"],
    [1517,"320000 32100 7800 261403  MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","3.509.052","8.304.860","0","0,0%","0"],
    [1518,"320000 32100 7800 261405  MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","20.395.172","23.191.729","3.029.758","13,1%","3.027.093"],
    [1519,"320000 32200 1200 261100  Retribuciones del personal fijo","141.542","145.129","92.637","63,8%","92.637"],
    [1520,"320000 32200 1210 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","30.411","18.136","59,6%","18.136"],
    [1521,"320000 32200 1211 261100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.861","39.161","31.544","80,6%","31.544"],
    [1522,"320000 32200 2262 261100  Plan de Comunicación y difusión","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [1523,"320000 32200 2266 261100  Reuniones, conferencias y cursillos","140.000","125.807","37.703","30,0%","37.703"],
    [1524,"320000 32200 2276 261100  Estudios y trabajos técnicos","110.000","110.000","17.555","16,0%","17.555"],
    [1525,"320000 32200 2276 261103  Estudio de viabilidad de proyecto colaborativo intergeneracional","0","18.000","0","0,0%","0"],
    [1526,"320000 32200 2276 261104  Estudio de potencialidad residencial de las viviendas de camineros","0","18.000","0","0,0%","0"],
    [1527,"320000 32200 2279 261100  (E) Encargo a NASUVINSA. Observatorio de la Vivienda Navarra","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1528,"320000 32200 4455 261100  Creación Cátedra Vivienda UPNA","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1529,"320000 32200 4609 261100  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para estudio de viabilidad de alojamiento colaborativo intergeneracional","18.000","0","0","-","0"],
    [1530,"320000 32200 4609 261102  (E) Convenio con el Ayto. de Tudela para estudio de potencialidad residencial de las viviendas de “camineros”","18.000","0","0","-","0"],
    [1531,"320000 32200 6094 261100  Aplicaciones informáticas","160.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [1532,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","113.652.602","127.333.770","59.920.870","47,1%","57.418.572"],
    [1533,"Total 320-Vivienda","113.652.602","127.333.770","59.920.870","47,1%","57.418.572"],
    [1534,"Total 32-Vivienda","113.652.602","127.333.770","59.920.870","47,1%","57.418.572"],
    [1535,"340000 34000 1000 232100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [1536,"340000 34000 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","27.226","27.909","19.932","71,4%","19.932"],
    [1537,"340000 34000 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1538,"340000 34000 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1539,"340000 34000 1220 232100  Retribuciones del personal contratado temporal","29.980","30.729","0","0,0%","0"],
    [1540,"340000 34000 1250 232100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","66.619","68.283","5.187","7,6%","5.187"],
    [1541,"340000 34000 1400 232100  Retribuciones personales","161.075","158.918","86.925","54,7%","86.925"],
    [1542,"340000 34000 1600 232100  Seguridad social","253.608","260.937","163.820","62,8%","163.820"],
    [1543,"340000 34000 1703 232100  Remuneración por trabajo en días festivos","30.769","31.543","593","1,9%","593"],
    [1544,"340000 34000 1705 232100  Complemento por trabajo en turnos de noche","19.151","19.629","0","0,0%","0"],
    [1545,"340000 34000 1707 232100  Remuneración por trabajo a turnos","8.186","8.395","2","0,0%","2"],
    [1546,"340000 34000 2261 232100  Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","712","71,2%","712"],
    [1547,"340000 34100 2061 232100  Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas","2.000","2.000","292","14,6%","292"],
    [1548,"340000 34100 2160 232100  Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","1.000","1.000","55","5,5%","55"],
    [1549,"340000 34100 2190 232100  Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1550,"340000 34100 2200 232100  Material de oficina","3.500","3.500","3.137","89,6%","3.137"],
    [1551,"340000 34100 2220 232100  Servicio de telecomunicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1552,"340000 34100 2262 232100  Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","20.000","20.000","378","1,9%","378"],
    [1553,"340000 34100 2264 232100  Gastos de sede INJ","11.000","11.000","4.130","37,5%","4.130"],
    [1554,"340000 34100 2266 232100  Conferencias, cursos y reuniones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1555,"340000 34100 2269 232100  Gastos diversos","7.000","7.000","2.566","36,7%","2.566"],
    [1556,"340000 34100 2271 232100  Servicios de limpieza sede INJ","25.000","25.000","190","0,8%","190"],
    [1557,"340000 34100 2273 232100  Servicios informáticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [1558,"340000 34100 2276 232100  Estudios y trabajos técnicos","4.500","4.500","2.408","53,5%","2.408"],
    [1559,"340000 34100 2279 232100  Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","5.000","5.000","1.272","25,4%","1.272"],
    [1560,"340000 34100 2280 232100  Energía eléctrica, agua y calefacción","17.500","17.500","14.105","80,6%","14.100"],
    [1561,"340000 34100 2301 232100  Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","4.251","60,7%","4.027"],
    [1562,"340000 34100 4809 232100  Indemnizaciones por responsabilidad civil","10","10","0","0,0%","0"],
    [1563,"340000 34100 4809 232102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [1564,"340000 34100 4809 232103  Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [1565,"340000 34100 4819 232100  Cuotas de adhesión a organismos de juventud","13.000","13.000","9.109","70,1%","9.109"],
    [1566,"340000 34100 6050 232100  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","3.900","3.900","2.270","58,2%","2.270"],
    [1567,"340000 34100 6059 232100  Teléfonos y accesorios de telefonía","1.000","1.000","1.233","123,3%","1.233"],
    [1568,"340000 34100 6060 232100  Equipos para procesos de información","3.000","3.000","1.996","66,5%","1.996"],
    [1569,"340000 34100 6094 232100  Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"],
    [1570,"Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","789.637","800.983","371.824","46,4%","371.594"],
    [1571,"340001 34000 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","71.290","73.075","34.243","46,9%","34.243"],
    [1572,"340001 34000 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1573,"340001 34000 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [1574,"340001 34100 2120 232100  Reformas y mantenimiento de instalaciones","25.000","25.000","20.123","80,5%","20.123"],
    [1575,"340001 34100 2299 232100  Funcionamiento albergues juveniles","18.000","18.000","33.615","186,8%","33.415"],
    [1576,"340001 34100 6013 232100  Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles","10","10","0","0,0%","0"],
    [1577,"340001 34100 6020 232100  Obras en edificios","100.010","111.762","6.050","5,4%","6.050"],
    [1578,"340001 34100 6029 232100  Otras construcciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [1579,"340001 34100 6031 232100  Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles","10","10","0","0,0%","0"],
    [1580,"340001 34100 6059 232100  Equipamiento de albergues juveniles","15.000","15.000","2.223","14,8%","2.223"],
    [1581,"Total 340001-Infraestructuras de juventud","229.350","242.891","96.254","39,6%","96.054"],
    [1582,"340002 34100 1100 232100  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.421","43.155","71,4%","43.155"],
    [1583,"340002 34100 1200 232100  Retribuciones del personal fijo","491.150","489.002","283.583","58,0%","283.583"],
    [1584,"340002 34100 1210 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","26.644","19.980","75,0%","19.980"],
    [1585,"340002 34100 1211 232100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","159.773","149.582","104.962","70,2%","104.962"],
    [1586,"340002 34100 2269 232100  Fomento emprendimiento joven","10.000","10.000","3.630","36,3%","3.630"],
    [1587,"340002 34100 2269 232102  Acciones transversales","50.000","50.000","12.598","25,2%","12.598"],
    [1588,"340002 34100 2269 232103  Actividades de educación no formal","80.000","80.000","52.003","65,0%","49.843"],
    [1589,"340002 34100 2269 232104  Programas fomento arte joven","125.000","125.000","5.239","4,2%","5.239"],
    [1590,"340002 34100 2269 232105  Programas de movilidad juvenil","250.000","250.000","152.085","60,8%","152.058"],
    [1591,"340002 34100 2269 232106  Carné Joven","55.000","281.900","107.654","38,2%","101.494"],
    [1592,"340002 34100 2269 232107  Observatorio Joven","100.000","100.000","23.748","23,7%","23.748"],
    [1593,"340002 34100 2269 232108  Acciones para el fomento de la participación de la juventud","30.000","30.000","17.750","59,2%","17.750"],
    [1594,"340002 34100 2269 232110  Presupuestos participativos con juventud","30.000","30.000","10.947","36,5%","10.347"],
    [1595,"340002 34100 2269 232111  Acciones para el cuidado del bienestar emocional","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1596,"340002 34100 2269 232112  Red de Información Juvenil","80.000","80.000","4.748","5,9%","4.748"],
    [1597,"340002 34100 2269 232113  Programa Corresponsales de Información Juvenil","40.000","40.000","14.340","35,8%","14.340"],
    [1598,"340002 34100 2269 232114  Asesorías y programas de prevención","90.000","90.000","6.748","7,5%","4.448"],
    [1599,"340002 34100 2269 232115  Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario","7.500","7.500","9.592","127,9%","9.592"],
    [1600,"340002 34100 2269 232116  Minidiálogos con la juventud","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1601,"340002 34100 4609 232103  Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [1602,"340002 34100 4609 232105  Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales","100.100","100.100","0","0,0%","0"],
    [1603,"340002 34100 4809 232100  Becas de formación para personal técnico en prácticas","30.000","30.000","10.842","36,1%","10.842"],
    [1604,"340002 34100 4809 232102  Ayudas para formación juvenil","50.000","75.000","34.938","46,6%","34.938"],
    [1605,"340002 34100 4809 232105  Premios, concursos y certámenes","50.000","50.000","37.400","74,8%","37.400"],
    [1606,"340002 34100 4809 232106  Premios, concursos y certámenes de Carné Joven","10","15.110","1.200","7,9%","1.200"],
    [1607,"340002 34100 4819 232100  Subvenciones de programas de asociaciones juveniles","240.000","203.248","0","0,0%","0"],
    [1608,"340002 34100 4819 232102  Consejo de la Juventud","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [1609,"340002 34100 4819 232103  Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1610,"340002 34100 4819 232105  (E) Convenio con la asociación \"El Empedrao\" para realizar un taller audiovisual para jóvenes en Tudela","50.000","50.000","27.409","54,8%","27.409"],
    [1611,"340002 34100 7609 232100  Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales","43.000","43.000","0","0,0%","0"],
    [1612,"340002 34100 7609 232102  Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre de Entidades Locales","2.000","2.000","1.512","75,6%","1.512"],
    [1613,"340002 34100 7819 232100  (E) Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre","13.000","13.000","12.706","97,7%","12.706"],
    [1614,"340002 34100 7819 232102  Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1615,"340002 34100 7819 232104  Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [1616,"340002 34100 7819 232105  Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1617,"Total 340002-Promoción de actividades para la juventud","2.824.471","3.044.508","998.768","32,8%","987.520"],
    [1618,"Total 340-Instituto Navarro de la Juventud","3.843.458","4.088.381","1.466.846","35,9%","1.455.168"],
    [1619,"Total 34-Instituto Navarro de la Juventud","3.843.458","4.088.381","1.466.846","35,9%","1.455.168"],
    [1620,"350000 35000 1000 231900  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [1621,"350000 35000 1200 231900  Retribuciones del personal fijo","28.118","15.941","0","0,0%","0"],
    [1622,"350000 35000 1210 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1623,"350000 35000 1211 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","65.693","67.336","46.295","68,8%","46.295"],
    [1624,"350000 35000 2020 231900  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","13.000","13.000","5.758","44,3%","5.758"],
    [1625,"350000 35000 2120 231900  Reparación y mantenimiento de edificios","5.000","5.000","10.319","206,4%","10.319"],
    [1626,"350000 35000 2160 231900  Mantenimiento de equipos informáticos","500","500","2.145","429,0%","2.145"],
    [1627,"350000 35000 2200 231900  Material de oficina","3.000","3.000","1.483","49,4%","1.483"],
    [1628,"350000 35000 2262 231900  Publicidad y propaganda","30.000","30.000","5.017","16,7%","5.017"],
    [1629,"350000 35000 2264 231900  Gastos comunidad de propietarios","2.000","2.000","716","35,8%","716"],
    [1630,"350000 35000 2266 231900  Reuniones, conferencias y cursillos","15.000","15.000","2.763","18,4%","2.763"],
    [1631,"350000 35000 2269 231900  Gastos diversos","10.000","10.000","13.828","138,3%","13.828"],
    [1632,"350000 35000 2279 231900  Traducciones y servicio teletraducción","5.000","5.000","11.126","222,5%","11.126"],
    [1633,"350000 35000 2279 231903  Otros servicios contratados con terceros","18.150","18.150","0","0,0%","0"],
    [1634,"350000 35000 2279 231905  Estudio migraciones Navarra","18.150","18.150","0","0,0%","0"],
    [1635,"350000 35000 2279 231906  Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1636,"350000 35000 2279 231907  Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia","26.000","26.000","24.546","94,4%","24.546"],
    [1637,"350000 35000 2280 231900  Energía eléctrica, agua y calefacción","15.000","15.000","7.577","50,5%","7.577"],
    [1638,"350000 35000 2301 231900  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","9.020","90,2%","9.020"],
    [1639,"350000 35000 4455 231900  Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco. PO FSE+ 21-27","103.000","103.000","103.000","100,0%","103.000"],
    [1640,"350000 35000 4459 231900  Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [1641,"350000 35000 4809 231900  Becas de formación para personal técnico en prácticas","15.000","13.500","847","6,3%","847"],
    [1642,"350000 35000 4819 231900  Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa","150.000","150.000","92.113","61,4%","92.113"],
    [1643,"350000 35000 4819 231903  Subvención Proyecto PlayingForRefuge","14.244","14.244","11.222","78,8%","11.222"],
    [1644,"350000 35000 6020 231900  Inversiones en edificios","15.918","17.068","17.025","99,8%","17.025"],
    [1645,"350000 35000 6031 231900  Inversiones en instalaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1646,"350000 35000 6050 231900  Mobiliario y equipos de oficina","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [1647,"350000 35000 6060 231900  Equipos informáticos","2.000","2.350","2.013","85,6%","2.013"],
    [1648,"350000 35000 6094 231900  Modernización informática","10","10","0","0,0%","0"],
    [1649,"Total 350000-Actividades generales del programa","694.346","685.428","414.073","60,4%","414.073"],
    [1650,"350001 35100 1200 231900  Retribuciones del personal fijo","140.131","143.633","102.591","71,4%","102.591"],
    [1651,"350001 35100 1210 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1652,"350001 35100 1211 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.318","96.676","69.050","71,4%","69.050"],
    [1653,"350001 35100 2269 231900  Gastos diversos","18.150","18.150","0","0,0%","0"],
    [1654,"350001 35100 2279 231907  Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones. PO FSE+ 21-27","223.637","223.637","138.820","62,1%","121.483"],
    [1655,"350001 35100 2279 231908  Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK). PO FSE+ 21-27","783.000","783.000","470.502","60,1%","470.502"],
    [1656,"350001 35100 2600 231900  Servicio de mediación intercultural","398.499","398.499","170.907","42,9%","113.938"],
    [1657,"350001 35100 2600 231902  Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes","449.347","449.347","373.542","83,1%","336.211"],
    [1658,"350001 35100 4455 231900  (E) Convenio con UPNA para diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en Atención Primaria","18.150","18.150","18.150","100,0%","18.150"],
    [1659,"350001 35100 4609 231902  (E) Convenio con Ayuntamiento de Pamplona para capacitación en competencias sociales de personas migrantes","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [1660,"350001 35100 4609 231903  (E) Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes","110.000","110.000","110.000","100,0%","110.000"],
    [1661,"350001 35100 4819 231902  Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [1662,"350001 35100 4819 231904  Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1663,"350001 35100 4819 231905  Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes. PO FSE+ 21-27","655.450","655.450","309.843","47,3%","309.843"],
    [1664,"350001 35100 4819 231906  (E) Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [1665,"350001 35100 4819 231907  Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio","170.000","170.000","170.000","100,0%","170.000"],
    [1666,"350001 35100 4819 231908  Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición","155.000","155.000","155.000","100,0%","155.000"],
    [1667,"350001 35100 4819 231909  Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek","203.000","203.000","203.000","100,0%","203.000"],
    [1668,"350001 35100 4819 231910  Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra","45.010","45.010","0","0,0%","0"],
    [1669,"350001 35100 4819 231913  (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [1670,"350001 35100 4819 231914  (E) Convenio Fundación Civil San Francisco Javier: competencias lingüísticas y digitales básicas para mujeres migrantes","3.630","3.630","0","0,0%","0"],
    [1671,"Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","3.842.332","3.848.194","2.426.406","63,1%","2.314.769"],
    [1672,"350002 35200 1200 231900  Retribuciones del personal fijo","127.274","141.357","106.537","75,4%","106.537"],
    [1673,"350002 35200 1210 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [1674,"350002 35200 1211 231900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","55.678","53.439","33.534","62,8%","33.534"],
    [1675,"350002 35200 2268 231900  Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1676,"350002 35200 2269 231900  Campaña Navarra tiene colores","35.000","35.000","15.343","43,8%","14.977"],
    [1677,"350002 35200 2269 231902  Acciones de sensibilización","24.000","24.000","24.204","100,8%","24.204"],
    [1678,"350002 35200 2269 231903  Gastos diversos","2.818","2.818","0","0,0%","0"],
    [1679,"350002 35200 2269 231904  Foro de personas migrantes","2.000","2.000","536","26,8%","536"],
    [1680,"350002 35200 2269 231905  Escuela de Colores","20.000","20.000","15.777","78,9%","15.777"],
    [1681,"350002 35200 2279 231910  Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)","200.773","200.773","147.771","73,6%","130.802"],
    [1682,"350002 35200 4609 231900  Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización","170.000","170.000","0","0,0%","0"],
    [1683,"350002 35200 4609 231902  Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo","391.500","391.500","0","0,0%","0"],
    [1684,"350002 35200 4819 231900  Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización","213.436","213.436","0","0,0%","0"],
    [1685,"350002 35200 4819 231902  Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia","82.500","82.500","59.812","72,5%","59.812"],
    [1686,"350002 35200 4819 231903  Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [1687,"350002 35200 4819 231904  Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [1688,"350002 35200 4819 231906  Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"],
    [1689,"350002 35200 7819 231900  Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento","8.800","8.800","7.066","80,3%","7.066"],
    [1690,"Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural","1.488.789","1.500.635","555.580","37,0%","538.245"],
    [1691,"Total 350-Políticas Migratorias","6.025.467","6.034.256","3.396.059","56,3%","3.267.087"],
    [1692,"Total 35-Políticas Migratorias","6.025.467","6.034.256","3.396.059","56,3%","3.267.087"],
    [1693,"Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias","125.487.420","139.540.244","66.134.440","47,4%","63.490.946"],
    [1694,"400000 40000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [1695,"400000 40000 1100 321100  Retribuciones del personal eventual","68.150","69.855","49.893","71,4%","49.893"],
    [1696,"400000 40000 2261 321100  Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.122","2.122","4.906","231,2%","4.906"],
    [1697,"400000 40000 2301 321100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete","2.652","2.652","5.249","197,9%","5.249"],
    [1698,"400000 40001 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","71.172","74.021","52.182","70,5%","52.182"],
    [1699,"400000 40001 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1700,"400000 40001 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","25.568","17.956","70,2%","17.956"],
    [1701,"400000 40100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","797.133","940.462","616.567","65,6%","616.567"],
    [1702,"400000 40100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","76.452","64.322","39.174","60,9%","39.174"],
    [1703,"400000 40100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","384.302","283.296","198.898","70,2%","198.898"],
    [1704,"400000 40100 2200 321100  Material de oficina","82.630","82.630","40.662","49,2%","38.141"],
    [1705,"400000 40100 2221 321100  Servicios postales","127.286","103.826","20.855","20,1%","20.855"],
    [1706,"400000 40100 2269 321100  Gastos diversos","2.861","2.861","1.117","39,0%","788"],
    [1707,"400000 40100 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [1708,"400000 40100 3501 321100  Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"],
    [1709,"400000 40100 4809 321100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","51.000","122.675","122.102","99,5%","122.102"],
    [1710,"400000 40140 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","47.182","8.452","0","0,0%","0"],
    [1711,"400000 41000 1200 322000  Retribuciones del personal fijo","220.786.709","225.104.704","157.437.691","69,9%","157.437.691"],
    [1712,"400000 41000 1210 322000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","15.382.485","16.800.882","10.917.074","65,0%","10.917.074"],
    [1713,"400000 41000 1211 322000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","6.652.563","6.651.283","4.723.821","71,0%","4.723.821"],
    [1714,"400000 41000 1220 322000  Retribuciones del personal contratado temporal","124.566.309","132.930.573","102.770.518","77,3%","102.770.518"],
    [1715,"400000 41000 1221 322000  Retribuciones del personal contratado para campañas","275.000","281.970","213.305","75,6%","213.305"],
    [1716,"400000 41000 1250 322000  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","26.429.180","27.089.138","24.046.080","88,8%","24.046.080"],
    [1717,"400000 41000 1400 322000  Retribuciones personales","49.276.122","50.097.492","36.016.996","71,9%","36.016.996"],
    [1718,"400000 41000 1410 322000  Retribuciones carrera profesional","32.902","35.575","32.023","90,0%","32.023"],
    [1719,"400000 41000 1600 322000  Seguridad Social","88.846.505","91.408.727","69.845.044","76,4%","69.845.044"],
    [1720,"400000 41000 1702 321100  Horas extraordinarias","10","9.436","12.093","128,2%","12.093"],
    [1721,"400000 41000 1703 322000  Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"],
    [1722,"400000 41000 1705 322000  Complemento por trabajo en turnos de noche","86.517","79.385","6.501","8,2%","6.501"],
    [1723,"400000 41000 1707 322000  Remuneración por trabajo a turnos","177.607","182.492","60.484","33,1%","60.484"],
    [1724,"400000 41000 1800 322000  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","10","10","0","0,0%","0"],
    [1725,"400000 41000 1810 322000  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","400.833","2.830.353","2.845.081","100,5%","2.790.075"],
    [1726,"400000 41000 1820 322000  Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización","65.000","390.000","371.083","95,1%","371.083"],
    [1727,"400000 41000 2202 321100  Suscripción y adquisición de publicaciones","4.578","4.578","1.048","22,9%","1.048"],
    [1728,"400000 41000 2262 321100  Publicidad y propaganda","52.020","52.020","26.451","50,8%","26.451"],
    [1729,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","534.909.736","555.871.187","410.593.997","73,9%","410.536.140"],
    [1730,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","534.909.736","555.871.187","410.593.997","73,9%","410.536.140"],
    [1731,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","534.909.736","555.871.187","410.593.997","73,9%","410.536.140"],
    [1732,"410000 41000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","64.563","66.179","47.260","71,4%","47.260"],
    [1733,"410000 41000 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","205.805","199.227","85.832","43,1%","85.832"],
    [1734,"410000 41000 2266 321100  Gastos de actividades formativas","500","500","0","0,0%","0"],
    [1735,"410000 41000 2269 321100  Gastos diversos","2.918","2.918","1.766","60,5%","1.766"],
    [1736,"410000 41000 2274 321100  Servicios de Seguridad","279.355","279.355","178.479","63,9%","178.479"],
    [1737,"410000 41000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","247.504","247.504","146.862","59,3%","146.862"],
    [1738,"410000 41000 4400 321100  Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario","50.173","50.173","50.173","100,0%","50.173"],
    [1739,"410000 41100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","427.632","415.694","274.003","65,9%","274.003"],
    [1740,"410000 41100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","34.567","84.974","51.830","61,0%","51.830"],
    [1741,"410000 41100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","135.899","97.685","72.916","74,6%","72.916"],
    [1742,"410000 41600 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","144.816","198.080","110.634","55,9%","110.634"],
    [1743,"410000 41600 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1744,"410000 41600 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","73.273","71.446","39.974","56,0%","39.974"],
    [1745,"410000 41600 2269 324200  Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar","35.700","35.700","0","0,0%","0"],
    [1746,"410000 41600 2290 322000  Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios","13.241.000","13.241.000","9.930.432","75,0%","9.930.432"],
    [1747,"410000 41600 2290 322002  Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP","167.321","167.321","52.445","31,3%","52.445"],
    [1748,"410000 41600 4609 322004  Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional","1.100.000","1.100.000","278.988","25,4%","278.988"],
    [1749,"410000 41800 2120 321100  Gastos de mantenimiento de edificios propios","153.000","104.785","103.757","99,0%","86.638"],
    [1750,"410000 41800 2120 322000  Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios","1.000.000","1.000.000","904.518","90,5%","833.961"],
    [1751,"410000 41800 2120 322002  Abono de siniestros","10","40.907","54.969","134,4%","40.897"],
    [1752,"410000 41800 2220 321102  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios","14.649","14.649","5.845","39,9%","5.274"],
    [1753,"410000 41800 2271 322002  Limpieza de los centros docentes públicos","5.383.705","5.383.705","3.257.016","60,5%","3.223.468"],
    [1754,"410000 41800 2279 322000  Otros gastos de mantenimiento de centros","229.919","229.919","86.687","37,7%","86.687"],
    [1755,"410000 41800 2280 321100  Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción","1.066.156","1.066.156","260.974","24,5%","252.773"],
    [1756,"410000 41800 2283 321100  Material para reparaciones de edificios propios","31.212","31.212","6.895","22,1%","6.895"],
    [1757,"410000 41800 6020 325102  Obras de mantenimiento en el departamento","225.000","225.000","58.991","26,2%","58.991"],
    [1758,"410000 41800 6020 325103  Otras obras del departamento","418.768","418.768","0","0,0%","0"],
    [1759,"410000 41800 6040 321100  Adquisición de elementos de transporte","10","10","0","0,0%","0"],
    [1760,"410000 41800 6050 325100  Mobiliario del departamento","40.000","40.000","10.101","25,3%","10.101"],
    [1761,"410000 41800 6054 325100  Material técnico y equipos para el departamento","10.200","10.200","7.502","73,5%","7.502"],
    [1762,"Total 410000-Actividades generales del programa","24.783.665","24.823.069","16.078.851","64,8%","15.934.784"],
    [1763,"410001 41800 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","789.145","691.947","440.906","63,7%","440.906"],
    [1764,"410001 41800 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1765,"410001 41800 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","309.047","260.201","182.452","70,1%","182.452"],
    [1766,"410001 41800 2276 321100  Estudios y trabajos técnicos","56.000","56.000","38.401","68,6%","38.401"],
    [1767,"410001 41800 6020 325100  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","4.892.024","3.317.724","707.373","21,3%","502.696"],
    [1768,"410001 41800 6020 325103  Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional","4.302.893","3.802.893","1.305.689","34,3%","1.177.444"],
    [1769,"410001 41800 6020 325112  Obras de mantenimiento en centros escolares","2.380.000","2.432.278","622.347","25,6%","599.973"],
    [1770,"410001 41800 6020 325136  MRR Obras en centros educativos 0-3","5.560.202","5.589.178","114.242","2,0%","28.510"],
    [1771,"410001 41800 6020 325137  Obras en centros educativos 0-3","200.000","200.000","101.606","50,8%","101.606"],
    [1772,"410001 41800 6020 325139  Inversiones en Leitza por \"Casa Maxurrenea\"","36.140","36.140","0","0,0%","0"],
    [1773,"410001 41800 6059 325100  Equipamiento en centros públicos","1.461.650","1.461.650","634.174","43,4%","515.243"],
    [1774,"410001 41800 7609 325100  Obras en centros educativos de propiedad municipal","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"],
    [1775,"410001 41800 7609 325103  Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares","3.367.107","5.441.407","2.115.937","38,9%","1.979.283"],
    [1776,"410001 41800 7609 325106  Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1777,"410001 41800 7609 325139  Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [1778,"410001 41800 7609 325153  MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal","3.546.473","3.543.115","48.250","1,4%","48.250"],
    [1779,"410001 41800 7609 325157  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la mejora de la cubierta Colegio Mendialdea","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1780,"410001 41800 7609 325159  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para la rehabilitación del Colegio Público San Francisco","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1781,"410001 41800 7609 325173  Convenio Ayto. Valle de Egües. Construcción cubierta patio CPEIP/HLHIP Joakin Lizarraga de Sarriguren","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [1782,"410001 41800 7609 325174  Convenio con el Ayuntamiento de Ultzama para la reforma de la segunda planta del colegio público","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [1783,"410001 41800 7609 325175  Convenio con el Ayuntamiento de Lesaka para la primera fase de la reforma del patio del colegio público","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1784,"410001 41800 7609 325176  (E) Convenio con el Ayto. de Falces para la adecuación de aulas del CP de Falces para la creación de aulas 0-3 años","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [1785,"410001 41800 7609 325177  (E) Convenio Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun. Ejecución de porche para la Eskola Ibarberri","98.000","98.000","0","0,0%","0"],
    [1786,"410001 41800 7609 325178  (E) Actuaciones en el edificio del CPEIP Otero de Navascués de Cintruénigo","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1787,"410001 41800 7609 325179  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para ampliación cubierta del CPEIP Castejón 2 de Mayo","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [1788,"410001 41800 7609 325180  (E) Convenio con Ayto. Corella para el cambio de luminarias del colegio y cubierta del patio de educación infantil","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [1789,"410001 41800 7609 325181  (E) Convenio Ayuntamiento de Berrioplano para ampliación del espacio de psicomotricidad en la Escuela Infantil de Artica","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1790,"410001 41800 7609 325182  (E) Convenio con el Ayto. Buñuel para adecuación de los baños de Colegio Público e instalación de plataformas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1791,"410001 41800 7609 325183  (E) Transferencia Ayto. Tudela para construcción cubierta parque infantil CP Huertas Mayores","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1792,"410001 41800 7609 325184  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para proyecto de construcción de cubierta de patio del CP Huertas Mayores","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1793,"410001 41800 7609 325185  (E) Convenio con el Ayto. de Corella para la climatización del CP Ciudad de Corella con autogeneración eléctrica","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [1794,"410001 41800 7609 325186  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para obras en el patio del colegio","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1795,"410001 41800 7609 325187  (E) Convenio Ayto. de Monteagudo para realizar mejoras en el Colegio Público de Monteagudo","4.600","4.600","0","0,0%","0"],
    [1796,"410001 41800 7609 325188  (E) Transferencia Ayto. Betelu. Acondicionamiento instalaciones deportivas y zona infantil del CP Comarcal Araxes","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1797,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","29.838.291","29.770.134","6.311.379","21,2%","5.614.764"],
    [1798,"410003 41600 4811 322100  2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados","21.754.632","21.754.632","15.552.568","71,5%","15.552.568"],
    [1799,"410003 41600 4811 322200  1º Ciclo de Educación Secundaria.  Centros privados concertados y/o subvencionados","21.539.138","21.539.138","15.971.917","74,2%","15.971.917"],
    [1800,"410003 41600 4811 322202  2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","24.745.810","24.745.810","18.565.345","75,0%","18.565.345"],
    [1801,"410003 41600 4811 322400  Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados","9.196.197","9.196.197","5.757.063","62,6%","5.757.063"],
    [1802,"410003 41600 4811 322402  Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados","5.769.679","5.769.679","3.028.416","52,5%","3.028.416"],
    [1803,"410003 41600 4811 322403  Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados","814.595","814.595","332.740","40,8%","332.740"],
    [1804,"410003 41600 4811 322C00  Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados","13.357.330","13.357.330","8.755.360","65,5%","8.755.360"],
    [1805,"410003 41600 4811 322D00  Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados","55.266.304","55.266.304","40.281.942","72,9%","40.281.942"],
    [1806,"410003 41600 4811 322D02  Atención al alumnado con dificultades de escolarización","1.345.392","1.345.392","524.207","39,0%","524.207"],
    [1807,"410003 41600 4811 322E00  Ciclos formativos de grado básico y medio","9.709.240","9.709.240","5.180.817","53,4%","5.180.817"],
    [1808,"410003 41600 4811 322E02  Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados","5.048.727","5.048.727","3.238.855","64,2%","3.238.855"],
    [1809,"Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada","168.547.044","168.547.044","117.189.231","69,5%","117.189.231"],
    [1810,"410005 41400 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","137.978","214.682","146.232","68,1%","146.232"],
    [1811,"410005 41400 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1812,"410005 41400 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","307.552","225.510","162.177","71,9%","162.177"],
    [1813,"410005 41400 2267 322000  Gastos de oposiciones","187.000","187.000","52.915","28,3%","52.915"],
    [1814,"410005 41400 2301 322000  Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición","650.000","650.000","674","0,1%","674"],
    [1815,"410005 41400 2330 322000  Indemnización por trabajos realizados en tribunales","2.768.230","2.768.230","15.605","0,6%","15.605"],
    [1816,"410005 41500 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","307.294","362.941","238.889","65,8%","238.889"],
    [1817,"410005 41500 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","42.514","13.017","30,6%","13.017"],
    [1818,"410005 41500 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","270.734","242.999","169.549","69,8%","169.549"],
    [1819,"410005 41700 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","360.154","278.141","201.431","72,4%","201.431"],
    [1820,"410005 41700 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.319","20.595","3.318","16,1%","3.318"],
    [1821,"410005 41700 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","145.831","243.489","168.859","69,3%","168.859"],
    [1822,"410005 41700 4819 321100  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","38.350","38.350","0","0,0%","0"],
    [1823,"Total 410005-Recursos humanos","5.242.443","5.274.451","1.172.667","22,2%","1.172.667"],
    [1824,"Total 410-Personal e Infraestructuras","228.411.443","228.414.698","140.752.129","61,6%","139.911.446"],
    [1825,"Total 41-Personal e Infraestructuras","228.411.443","228.414.698","140.752.129","61,6%","139.911.446"],
    [1826,"420000 42000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [1827,"420000 42000 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","140.634","149.543","77.266","51,7%","77.266"],
    [1828,"420000 42000 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","5.709","5.708","100,0%","5.708"],
    [1829,"420000 42000 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.861","21.629","21.628","100,0%","21.628"],
    [1830,"420000 42000 2269 321100  Gastos diversos","4.000","4.000","6.283","157,1%","6.283"],
    [1831,"420000 42000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","96.500","96.500","110.861","114,9%","110.861"],
    [1832,"420000 42000 4400 322G00  NICDO: Campaña escolar de esquí","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"],
    [1833,"420000 42000 4709 322G00  Campañas escolares de actividades en la naturaleza","50.000","50.000","50.000","100,0%","0"],
    [1834,"420000 42000 4709 322G02  Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1835,"420000 42000 4819 322G00  Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [1836,"Total 420000-Actividades generales del programa","553.558","523.549","444.006","84,8%","394.006"],
    [1837,"420001 42400 1200 322900  Retribuciones del personal fijo","1.018.946","1.026.202","717.639","69,9%","717.639"],
    [1838,"420001 42400 1210 322900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10.794","11.062","7.902","71,4%","7.902"],
    [1839,"420001 42400 1211 322900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","47.577","50.233","35.009","69,7%","35.009"],
    [1840,"420001 42400 2120 322500  Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio","44.000","44.000","31.388","71,3%","15.797"],
    [1841,"420001 42400 2150 322500  Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido","10.000","10.000","9.271","92,7%","4.282"],
    [1842,"420001 42400 2200 322500  Ciudad de la Música: Material de oficina","10.000","10.000","4.366","43,7%","4.366"],
    [1843,"420001 42400 2202 322002  Recursos didácticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1844,"420001 42400 2266 321203  Formación del profesorado en euskera","50.000","50.000","12.850","25,7%","12.850"],
    [1845,"420001 42400 2266 321205  Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales","8.000","8.000","5.166","64,6%","5.166"],
    [1846,"420001 42400 2266 321206  Jornadas y ferias de lenguas extranjeras","7.000","7.000","4.567","65,2%","4.567"],
    [1847,"420001 42400 2266 322906  Formación del profesorado en idiomas","130.000","130.000","47.831","36,8%","47.831"],
    [1848,"420001 42400 2267 322502  Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.500","1.500","967","64,5%","967"],
    [1849,"420001 42400 2269 322002  Elaboración materiales didácticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1850,"420001 42400 2269 322003  Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos","7.070","7.070","594","8,4%","491"],
    [1851,"420001 42400 2269 322004  Financiación olimpiadas escolares","500","500","510","101,9%","510"],
    [1852,"420001 42400 2269 322005  Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","2.065","2.065","2.065","100,0%","2.065"],
    [1853,"420001 42400 2269 322200  Tasas del programa Bachillerato Internacional","28.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [1854,"420001 42400 2269 322500  Ciudad de la Música: Gastos diversos","98.000","98.000","106.452","108,6%","106.452"],
    [1855,"420001 42400 2269 322502  Conciertos didácticos","27.000","27.000","19.287","71,4%","19.287"],
    [1856,"420001 42400 2269 322900  Programas de uso del euskera","552.000","552.000","238.082","43,1%","238.082"],
    [1857,"420001 42400 2269 322904  Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento","15.000","15.000","7.788","51,9%","7.788"],
    [1858,"420001 42400 2269 322905  Encargo a CNAI. Programas y formación","1.550.000","1.550.000","921.965","59,5%","921.965"],
    [1859,"420001 42400 2273 322500  Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos","8.000","8.000","5.332","66,7%","5.332"],
    [1860,"420001 42400 2279 322500  Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros","43.500","43.500","9.951","22,9%","9.951"],
    [1861,"420001 42400 2280 322500  Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción","320.000","320.000","169.096","52,8%","165.527"],
    [1862,"420001 42400 2330 322900  Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales","57.000","57.000","42.132","73,9%","42.132"],
    [1863,"420001 42400 2330 322902  Pruebas certificativas","10.000","10.000","8.243","82,4%","8.243"],
    [1864,"420001 42400 4609 322502  Subvención a escuelas de música","3.400.000","3.400.000","1.700.000","50,0%","1.700.000"],
    [1865,"420001 42400 4609 322503  Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música","500.000","500.000","500.000","100,0%","500.000"],
    [1866,"420001 42400 4800 322500  Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores","6.000","6.000","4.500","75,0%","4.500"],
    [1867,"420001 42400 4809 321200  Ayuda para la formación del profesorado en euskera","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1868,"420001 42400 4809 321202  Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras","30.000","30.000","19.375","64,6%","0"],
    [1869,"420001 42400 4809 322000  Programa ERASMUS+. SEPIE","36.437","36.437","32.720","89,8%","32.720"],
    [1870,"420001 42400 4816 322002  Subvención actividades extraescolares culturales en euskera","30.000","30.000","14.797","49,3%","0"],
    [1871,"420001 42400 4816 322500  Escuela Navarra de Teatro","45.000","45.000","18.000","40,0%","18.000"],
    [1872,"420001 42400 6020 322500  Ciudad de la Música: Adecuación edificio","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [1873,"420001 42400 6050 322500  Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","4.763","47,6%","4.763"],
    [1874,"420001 42400 6059 322500  Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales","60.000","60.000","51.027","85,0%","51.027"],
    [1875,"420001 42400 6081 322500  Ciudad de la Música: Adquisición de libros","3.000","3.000","2.900","96,7%","2.900"],
    [1876,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","8.221.389","8.231.570","4.756.536","57,8%","4.698.112"],
    [1877,"420002 42100 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","527.219","516.119","372.350","72,1%","372.350"],
    [1878,"420002 42100 1200 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo","505.594","779.148","658.236","84,5%","658.236"],
    [1879,"420002 42100 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1880,"420002 42100 1210 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","14.165","4.425","3.365","76,0%","3.365"],
    [1881,"420002 42100 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.981","53.278","38.055","71,4%","38.055"],
    [1882,"420002 42100 1220 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal","97.599","31.455","28.034","89,1%","28.034"],
    [1883,"420002 42100 1250 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones","12.282","0","0","-","0"],
    [1884,"420002 42100 1400 321200  MRR CompDigEdu Retribuciones personales","90.803","117.795","86.050","73,1%","86.050"],
    [1885,"420002 42100 1600 321200  MRR CompDigEdu Seguridad Social","98.336","122.644","85.492","69,7%","85.492"],
    [1886,"420002 42100 2266 321200  Actividades formativas del profesorado","500.000","500.000","219.587","43,9%","218.588"],
    [1887,"420002 42100 2266 321203  Actividades formativas del personal CAP","5.100","5.100","0","0,0%","0"],
    [1888,"420002 42100 2266 321204  MRR Actividades formativas del profesorado","443.340","152.620","0","0,0%","0"],
    [1889,"420002 42100 2269 322000  Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad","40.000","40.000","112","0,3%","112"],
    [1890,"420002 42100 2269 322003  Calidad","41.920","41.920","17.263","41,2%","17.263"],
    [1891,"420002 42100 2269 322004  Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos","125.000","125.000","114.506","91,6%","114.506"],
    [1892,"420002 42100 2269 322005  MRR CompDigEdu Gastos diversos","39.874","14.635","0","0,0%","0"],
    [1893,"420002 42100 2269 322700  Centros de adultos y aulas itinerantes","87.791","87.791","3.340","3,8%","3.340"],
    [1894,"420002 42100 2269 322702  Gastos de los cursos en las Aulas Mentor","10","1.152","1.165","101,2%","1.165"],
    [1895,"420002 42100 2279 322D00  Itinerarios culturales por Navarra","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1896,"420002 42100 2290 321200  Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado","98.430","98.430","0","0,0%","0"],
    [1897,"420002 42100 2301 321200  MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje","54.345","41.814","8.823","21,1%","8.823"],
    [1898,"420002 42100 4809 321200  Ayudas individuales para la formación del profesorado","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [1899,"420002 42100 4811 322000  Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados","45.000","45.000","36.966","82,1%","36.966"],
    [1900,"420002 42100 6054 321200  Adquisición de material para actividades formativas","11.000","11.000","2.382","21,7%","2.382"],
    [1901,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","2.929.799","2.829.327","1.675.727","59,2%","1.674.728"],
    [1902,"420004 42700 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","1.884.842","2.467.946","757.819","30,7%","757.819"],
    [1903,"420004 42700 1200 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo","34.164","35.019","27.524","78,6%","27.524"],
    [1904,"420004 42700 1200 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo","609.158","940.883","887.157","94,3%","887.157"],
    [1905,"420004 42700 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","6.138","5.852","95,3%","5.852"],
    [1906,"420004 42700 1210 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","4.712","4.830","0","0,0%","0"],
    [1907,"420004 42700 1210 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","17.297","17.731","338","1,9%","338"],
    [1908,"420004 42700 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","196.624","261.972","192.965","73,7%","192.965"],
    [1909,"420004 42700 1220 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal","296.084","365.200","270.998","74,2%","270.998"],
    [1910,"420004 42700 1220 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal","501.920","708.562","593.582","83,8%","593.582"],
    [1911,"420004 42700 1250 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones","16.304","16.715","11.088","66,3%","11.088"],
    [1912,"420004 42700 1250 322004  MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones","31.292","32.075","2.737","8,5%","2.737"],
    [1913,"420004 42700 1400 322002  MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales","25.461","26.109","22.713","87,0%","22.713"],
    [1914,"420004 42700 1400 322004  MRR PROA+ Retribuciones personales","135.229","168.726","161.950","96,0%","161.950"],
    [1915,"420004 42700 1600 322002  MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social","99.178","127.855","110.127","86,1%","110.127"],
    [1916,"420004 42700 1600 322004  MRR PROA+ Seguridad Social","277.534","356.409","322.890","90,6%","322.890"],
    [1917,"420004 42700 2266 321205  MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado","3.000","3.000","202","6,7%","202"],
    [1918,"420004 42700 2269 321200  Convivencia","138.853","138.853","58.092","41,8%","53.725"],
    [1919,"420004 42700 2269 321202  Coeducación e igualdad de género","454.120","454.120","153.555","33,8%","159.907"],
    [1920,"420004 42700 2269 322400  Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido","1.203.000","1.203.000","0","0,0%","0"],
    [1921,"420004 42700 2269 322402  Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales","65.000","65.000","7.236","11,1%","6.643"],
    [1922,"420004 42700 2301 322003  MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje","11.000","26.000","17.192","66,1%","17.192"],
    [1923,"420004 42700 2301 322004  MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje","14.000","14.000","6.148","43,9%","6.148"],
    [1924,"420004 42700 2301 322005  MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje","0","7.781","7.781","100,0%","7.781"],
    [1925,"420004 42700 2400 322400  Elaboración material guías para centros","24.825","24.825","0","0,0%","0"],
    [1926,"420004 42700 2400 322402  Adquisición y reposición de material especializado","28.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [1927,"420004 42700 4609 322400  Subvención para actividades de integración socioeducativa","600.000","505.900","294.223","58,2%","0"],
    [1928,"420004 42700 4809 322400  Ayudas a la educación especial","575.000","575.000","13.887","2,4%","13.887"],
    [1929,"420004 42700 4809 322402  Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades","100.000","100.000","16.907","16,9%","16.907"],
    [1930,"420004 42700 4809 322403  Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales","550.000","550.000","411.709","74,9%","411.709"],
    [1931,"420004 42700 4811 322200  MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada","155.555","45.555","0","0,0%","0"],
    [1932,"420004 42700 4811 322400  Subvención a centros privados concertados de educación especial","35.100","70.200","35.100","50,0%","35.100"],
    [1933,"420004 42700 4811 322402  (E) Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [1934,"420004 42700 4811 322D00  MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada","46.685","141.685","0","0,0%","0"],
    [1935,"420004 42700 4819 322000  Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [1936,"420004 42700 4819 322402  Fundación Secretariado Gitano: programa \"promociona\"","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [1937,"420004 42700 4819 322403  (E) Convenio con APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambiamos de marcha","21.600","21.600","0","0,0%","0"],
    [1938,"420004 42700 4819 324200  Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos","65.000","124.000","62.000","50,0%","62.000"],
    [1939,"420004 42700 6059 322400  Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA)","55.000","55.000","5.533","10,1%","5.533"],
    [1940,"420004 42700 6081 321100  Materiales y fondos coeducativos","32.577","32.577","6.152","18,9%","6.221"],
    [1941,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","8.494.105","9.882.266","4.463.457","45,2%","4.170.697"],
    [1942,"420005 42800 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","1.744.579","1.886.102","1.329.194","70,5%","1.329.194"],
    [1943,"420005 42800 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","20.932","13.319","63,6%","13.319"],
    [1944,"420005 42800 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","54.836","39.612","72,2%","39.612"],
    [1945,"420005 42800 2266 321100  Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa","6.000","6.000","1.266","21,1%","1.266"],
    [1946,"420005 42800 2269 321100  Documentación","1.350","1.350","0","0,0%","0"],
    [1947,"420005 42800 2276 321100  Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo","130.000","130.000","90.805","69,9%","90.805"],
    [1948,"420005 42800 4800 321100  Premios y certámenes","2.750","2.750","41","1,5%","41"],
    [1949,"Total 420005-Inspección educativa","1.910.680","2.101.970","1.474.237","70,1%","1.474.237"],
    [1950,"420007 42900 1200 322100  Retribuciones del personal fijo","353.596","218.250","158.451","72,6%","158.451"],
    [1951,"420007 42900 1210 322100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1952,"420007 42900 1211 322100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.627","67.086","44.736","66,7%","44.736"],
    [1953,"420007 42900 2200 322100  Material de oficina","10.112","10.112","4.999","49,4%","4.926"],
    [1954,"420007 42900 2210 322100  Alimentación","235.000","235.000","131.479","55,9%","125.304"],
    [1955,"420007 42900 2214 322100  Material de cocina","11.190","11.190","101","0,9%","13"],
    [1956,"420007 42900 2215 322100  Fármacos y asistencia sanitaria","5.313","5.313","650","12,2%","541"],
    [1957,"420007 42900 2219 322100  Material didáctico","28.892","28.892","7.506","26,0%","5.654"],
    [1958,"420007 42900 2269 322102  Desarrollo de la red de escuelas rurales","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [1959,"420007 42900 2269 322103  Gastos diversos","5.667","5.667","2.142","37,8%","2.068"],
    [1960,"420007 42900 2285 322100  Vestuario, calzado y material textil","24.782","24.782","3.141","12,7%","3.048"],
    [1961,"420007 42900 4609 322100  Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años","27.501.065","27.501.065","11.925.031","43,4%","11.925.031"],
    [1962,"Total 420007-Escuelas Infantiles","28.243.254","28.112.357","12.278.236","43,7%","12.269.772"],
    [1963,"Total 420-Actuaciones educativas","50.352.785","51.681.039","25.092.199","48,6%","24.681.552"],
    [1964,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","50.352.785","51.681.039","25.092.199","48,6%","24.681.552"],
    [1965,"430000 43000 1000 322E00  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [1966,"430000 43000 1200 322E00  Retribuciones del personal fijo","27.226","60.645","41.880","69,1%","41.880"],
    [1967,"430000 43000 1210 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1968,"430000 43000 1211 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","0","0","-","0"],
    [1969,"430000 43000 2269 321100  Gastos diversos","3.500","3.500","3.580","102,3%","3.580"],
    [1970,"430000 43000 2301 321100  Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado","55.164","55.164","11.606","21,0%","11.606"],
    [1971,"430000 43500 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","428.212","508.521","295.805","58,2%","295.805"],
    [1972,"430000 43500 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","26.639","19.662","73,8%","19.662"],
    [1973,"430000 43500 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","111.375","101.779","69.192","68,0%","69.192"],
    [1974,"Total 430000-Actividades generales del programa","690.060","822.416","488.985","59,5%","488.985"],
    [1975,"430001 43000 1210 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [1976,"430001 43100 1200 322E00  Retribuciones del personal fijo","680.826","587.447","384.541","65,5%","384.541"],
    [1977,"430001 43100 1200 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo","778.400","909.271","921.211","101,3%","893.569"],
    [1978,"430001 43100 1200 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo","10","654.603","369.475","56,4%","369.475"],
    [1979,"430001 43100 1210 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","55.300","66.892","63.619","95,1%","63.619"],
    [1980,"430001 43100 1210 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","91.131","41.865","45,9%","41.865"],
    [1981,"430001 43100 1211 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","87.167","115.670","73.577","63,6%","73.577"],
    [1982,"430001 43100 1220 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal","1.594.950","1.669.645","1.642.202","98,4%","1.642.202"],
    [1983,"430001 43100 1220 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal","10","2.061.980","809.587","39,3%","809.587"],
    [1984,"430001 43100 1221 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas","10","24.285","0","0,0%","0"],
    [1985,"430001 43100 1250 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones","139.300","111.006","108.394","97,6%","108.394"],
    [1986,"430001 43100 1250 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","141.445","79.119","55,9%","79.119"],
    [1987,"430001 43100 1400 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales","189.350","196.082","196.603","100,3%","192.182"],
    [1988,"430001 43100 1400 322E04  MRR Redim oferta FP Retribuciones personales","10","165.487","82.389","49,8%","82.389"],
    [1989,"430001 43100 1600 322E03  MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social","742.700","823.626","721.827","87,6%","721.827"],
    [1990,"430001 43100 1600 322E04  MRR Redim oferta FP Seguridad Social","10","755.167","335.207","44,4%","335.207"],
    [1991,"430001 43100 2040 322E00  Arrendamiento de medios de transporte","31.935","31.935","0","0,0%","0"],
    [1992,"430001 43100 2249 322E00  Seguro de responsabilidad civil y de accidentes","21.000","21.000","21.670","103,2%","21.670"],
    [1993,"430001 43100 2249 322E02  Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial","130.000","130.000","18.687","14,4%","18.687"],
    [1994,"430001 43100 2262 322E00  MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP","37.064","194.386","0","0,0%","0"],
    [1995,"430001 43100 2262 322E02  Difusión de la Formación Profesional","37.064","37.064","8.656","23,4%","8.656"],
    [1996,"430001 43100 2266 322E03  Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial","650.000","650.000","497.250","76,5%","497.250"],
    [1997,"430001 43100 2266 322E09  Gastos actividades formativas","0","0","751","-","751"],
    [1998,"430001 43100 2269 322E00  Desarrollo e integración de la Formación Profesional","400.000","400.000","331.543","82,9%","329.797"],
    [1999,"430001 43100 2269 322E05  Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial","467.526","467.526","130.502","27,9%","130.502"],
    [2000,"430001 43100 2269 322E06  MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación","110.000","162.643","59.996","36,9%","59.996"],
    [2001,"430001 43100 2269 322E12  MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües","10","644.552","0","0,0%","0"],
    [2002,"430001 43100 2269 322E13  MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling","1.702.503","4.454.356","749.704","16,8%","749.704"],
    [2003,"430001 43100 2276 322E08  MRR Programas de acreditación de la competencia profesional","1.651.571","2.458.027","203.058","8,3%","200.028"],
    [2004,"430001 43100 2279 322E00  Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial","416.418","416.418","29.460","7,1%","29.460"],
    [2005,"430001 43100 2279 322E02  Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial","4.894.276","4.894.276","1.549.883","31,7%","1.536.328"],
    [2006,"430001 43100 2279 322E04  Otros trabajos realizados por terceros","219.950","219.950","129.114","58,7%","129.114"],
    [2007,"430001 43100 2279 322E06  MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias","70.000","397.669","6.292","1,6%","6.292"],
    [2008,"430001 43100 4709 322E00  Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial","5.000.000","5.000.000","2.194.284","43,9%","1.916.605"],
    [2009,"430001 43100 4800 322E00  Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social","400.000","400.000","62.174","15,5%","62.127"],
    [2010,"430001 43100 4800 322E02  Premios y certámenes","13.700","13.700","9.400","68,6%","9.400"],
    [2011,"430001 43100 4819 322E00  MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación","1.500.000","5.635.936","0","0,0%","0"],
    [2012,"430001 43100 6040 322E00  Adquisición de elementos de transporte","135.000","160.000","0","0,0%","0"],
    [2013,"430001 43100 6041 322E00  Vehículos para el transporte de cargas","0","18.150","17.303","95,3%","0"],
    [2014,"430001 43100 6059 322E02  Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional","1.668.510","1.559.006","597.099","38,3%","543.812"],
    [2015,"Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","23.824.600","36.740.332","12.446.438","33,9%","12.047.730"],
    [2016,"430002 43200 1200 322E00  Retribuciones del personal fijo","406.162","545.768","389.237","71,3%","389.237"],
    [2017,"430002 43200 1200 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo","86.515","201.119","159.714","79,4%","159.714"],
    [2018,"430002 43200 1210 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2019,"430002 43200 1210 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","6.984","7.159","0","0,0%","0"],
    [2020,"430002 43200 1211 322E00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.861","19.146","19.144","100,0%","19.144"],
    [2021,"430002 43200 1220 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal","23.057","98.089","50.059","51,0%","50.059"],
    [2022,"430002 43200 1221 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2023,"430002 43200 1250 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones","3.756","43.132","10.987","25,5%","10.987"],
    [2024,"430002 43200 1400 322E02  MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales","18.786","36.179","27.889","77,1%","27.889"],
    [2025,"430002 43200 1600 322E02  MRR Centros de Excelencia Seguridad Social","23.904","79.283","50.625","63,9%","50.625"],
    [2026,"430002 43200 2120 322E00  MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad","80.574","130.011","0","0,0%","0"],
    [2027,"430002 43200 2120 322E02  MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios","0","792.650","247.427","31,2%","247.307"],
    [2028,"430002 43200 2262 322E00  MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad","27.830","27.830","0","0,0%","0"],
    [2029,"430002 43200 2262 322E03  MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad","27.830","91.042","47.079","51,7%","47.079"],
    [2030,"430002 43200 2266 322E04  MRR Formación. Aulas ATECA","12.496","12.496","10.883","87,1%","10.883"],
    [2031,"430002 43200 2266 322E05  MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos","10.763","275.680","24.148","8,8%","24.148"],
    [2032,"430002 43200 2266 322E06  MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales","70.626","211.254","67.675","32,0%","67.675"],
    [2033,"430002 43200 2266 322E07  MRR Aulas Emprendimiento. Formación","10.763","10.763","1.320","12,3%","1.320"],
    [2034,"430002 43200 2266 322E08  MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI","70.626","119.626","1.163","1,0%","1.163"],
    [2035,"430002 43200 2269 322E00  Transformación y modernización de la Formación Profesional","90.000","90.000","54.558","60,6%","54.558"],
    [2036,"430002 43200 2269 322E03  Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE","110.000","110.000","21.634","19,7%","21.634"],
    [2037,"430002 43200 2269 322E08  MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro","877.268","813.135","449.030","55,2%","449.030"],
    [2038,"430002 43200 2269 322E10  Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional","187.362","187.362","0","0,0%","0"],
    [2039,"430002 43200 2269 322E11  MRR Aulas emprendimiento","16.940","16.940","739","4,4%","739"],
    [2040,"430002 43200 2273 322E00  MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento","21.460","21.460","0","0,0%","0"],
    [2041,"430002 43200 2273 322E02  MRR Servicios informáticos","46.000","87.274","53.543","61,3%","53.543"],
    [2042,"430002 43200 2273 322E03  MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA","5.038","5.038","0","0,0%","0"],
    [2043,"430002 43200 2273 322E04  MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos","346.834","62.102","0","0,0%","0"],
    [2044,"430002 43200 2279 322E06  MRR Centros de Excelencia asistencia técnica","215.543","67.000","6.655","9,9%","6.655"],
    [2045,"430002 43200 2279 322E07  MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento","147.340","147.340","36.141","24,5%","36.141"],
    [2046,"430002 43200 2290 322E00  MRR Centros de Excelencia otros gastos","165.600","932.517","932.517","100,0%","932.517"],
    [2047,"430002 43200 4800 322E03  Programa ERASMUS+. SEPIE","550.000","550.000","407.247","74,0%","407.247"],
    [2048,"430002 43200 6059 322E00  Innovación aplicada en FP","150.000","150.000","12.770","8,5%","12.770"],
    [2049,"430002 43200 6060 322E02  MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA","202.466","268.820","30.523","11,4%","26.854"],
    [2050,"430002 43200 6060 322E03  Equipamiento tecnológico e innovador","368.510","324.132","8.778","2,7%","8.778"],
    [2051,"430002 43200 6060 322E04  MRR Capacitación digital. Equipamiento informático","211.324","255.702","0","0,0%","0"],
    [2052,"Total 430002-Modernización de la Formación Profesional","4.660.238","6.790.062","3.121.484","46,0%","3.117.694"],
    [2053,"430003 43300 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","623.952","616.232","315.863","51,3%","315.863"],
    [2054,"430003 43300 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","105.560","77.772","56.748","73,0%","56.748"],
    [2055,"430003 43300 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","519.865","550.391","361.298","65,6%","361.298"],
    [2056,"430003 43300 2273 322A02  Seguridad y mantenimiento de sistemas de información","36.000","36.000","0","0,0%","0"],
    [2057,"430003 43300 2276 322A00  Estudios y trabajos técnicos","90.000","90.000","24.361","27,1%","24.361"],
    [2058,"430003 43400 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","1.181.197","1.159.907","775.341","66,8%","775.341"],
    [2059,"430003 43400 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","72.535","47.890","66,0%","47.890"],
    [2060,"430003 43400 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","224.087","144.040","101.158","70,2%","101.158"],
    [2061,"430003 43400 2061 322A00  Programas y licencias","1.900.000","1.900.000","298.920","15,7%","244.765"],
    [2062,"430003 43400 2061 322A03  Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA","150.000","150.000","2.263","1,5%","2.263"],
    [2063,"430003 43400 2061 322A04  FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias","20.275","20.275","0","0,0%","0"],
    [2064,"430003 43400 2160 322A00  Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual","1.000.000","1.000.000","458.563","45,9%","455.646"],
    [2065,"430003 43400 2224 322A00  Sistemas de comunicaciones de datos","259.762","259.762","1.200","0,5%","1.200"],
    [2066,"430003 43400 2224 322A03  Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos","181.500","181.500","105.048","57,9%","97.550"],
    [2067,"430003 43400 2262 322A00  FSE+  21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad","13.517","13.517","0","0,0%","0"],
    [2068,"430003 43400 2266 321200  Formación a distancia del profesorado","123.420","123.420","69.907","56,6%","69.907"],
    [2069,"430003 43400 2266 322A00  MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital","10","282.043","0","0,0%","0"],
    [2070,"430003 43400 2266 322A03  FSE+  21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales","57.446","57.446","0","0,0%","0"],
    [2071,"430003 43400 2269 322A00  FSE+  21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos","10.138","10.138","0","0,0%","0"],
    [2072,"430003 43400 2269 322A02  FSE+  21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares","168.960","168.960","0","0,0%","0"],
    [2073,"430003 43400 2273 322A00  Plan de modernización","380.000","380.000","123.269","32,4%","112.107"],
    [2074,"430003 43400 2273 322A03  FSE+  21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio","33.792","33.792","0","0,0%","0"],
    [2075,"430003 43400 2279 322A00  FSE+  21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica","23.654","23.654","0","0,0%","0"],
    [2076,"430003 43400 2301 322A00  FSE+  21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje","10.138","10.138","0","0,0%","0"],
    [2077,"430003 43400 6031 322A04  Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos","600.000","600.000","4.916","0,8%","4.916"],
    [2078,"430003 43400 6031 322A05  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones","169.950","169.950","86.635","51,0%","86.302"],
    [2079,"430003 43400 6059 325100  Mobiliario ikasNOVA","500.000","500.000","91.667","18,3%","91.667"],
    [2080,"430003 43400 6060 322A00  Equipamiento y renovación del parque departamental","150.000","150.000","78.618","52,4%","78.618"],
    [2081,"430003 43400 6060 322A02  Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA","250.000","250.000","28.615","11,4%","26.758"],
    [2082,"430003 43400 6060 322A05  MRR Dispositivos móviles","10","1.709.503","0","0,0%","0"],
    [2083,"430003 43400 6060 322A06  MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA","10","12.221.332","0","0,0%","0"],
    [2084,"430003 43400 6094 322A00  Desarrollo de aplicaciones para centros","718.807","718.807","201.645","28,1%","201.645"],
    [2085,"430003 43400 6094 322A03  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros","250.000","250.000","100.520","40,2%","100.520"],
    [2086,"Total 430003-Digitalización educativa","9.752.060","23.931.114","3.334.444","13,9%","3.256.523"],
    [2087,"430004 43500 4800 323100  Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores","1.034.104","1.034.104","429.404","41,5%","408.370"],
    [2088,"430004 43500 6081 322000  Plan de gratuidad de libros de texto escolares","3.264.000","3.264.000","174.357","5,3%","174.357"],
    [2089,"430004 43500 7811 322000  Programa de gratuidad de libros de texto escolares","1.209.720","1.209.720","96.763","8,0%","96.763"],
    [2090,"Total 430004-Becas y ayudas","5.507.824","5.507.824","700.524","12,7%","679.490"],
    [2091,"430005 43500 1709 322000  Otras retribuciones variables","400.000","411.237","166.788","40,6%","166.788"],
    [2092,"430005 43500 2210 324100  Comedores","5.089.990","5.089.990","1.627.824","32,0%","1.627.824"],
    [2093,"430005 43500 2230 324100  Transporte escolar","18.974.491","21.010.307","10.855.858","51,7%","10.855.858"],
    [2094,"430005 43500 2230 324102  Transporte escolar educación especial","2.973.000","2.473.000","880.743","35,6%","880.743"],
    [2095,"430005 43500 2276 324100  Otros trabajos realizados por terceros","40.000","40.000","9.680","24,2%","9.680"],
    [2096,"430005 43500 4609 324100  (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [2097,"430005 43500 4609 324102  Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [2098,"430005 43500 4800 324100  Ayudas individualizadas por transporte escolar","2.227.600","691.784","383.213","55,4%","383.213"],
    [2099,"430005 43500 4800 324102  Ayudas individualizadas para comedores","165.548","165.548","66.770","40,3%","66.770"],
    [2100,"430005 43500 4819 324100  (E) Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar “modelo D”","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [2101,"Total 430005-Servicios complementarios","30.180.629","30.191.866","14.020.875","46,4%","14.020.875"],
    [2102,"Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos","74.615.411","103.983.614","34.112.750","32,8%","33.611.297"],
    [2103,"Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos","74.615.411","103.983.614","34.112.750","32,8%","33.611.297"],
    [2104,"Total 4-Departamento de Educación","888.289.375","939.950.538","610.551.074","65,0%","608.740.434"],
    [2105,"500000 50000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [2106,"500000 50000 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","131.791","135.087","87.456","64,7%","87.456"],
    [2107,"500000 50000 2261 311100  Gastos diversos del Sr. Consejero","3.500","3.500","95","2,7%","0"],
    [2108,"500000 50000 2301 311100  Gastos de viaje del Sr. Consejero","3.500","3.500","451","12,9%","451"],
    [2109,"500000 50100 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","511.253","549.440","333.898","60,8%","333.898"],
    [2110,"500000 50100 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","67.861","34.411","34.406","100,0%","34.406"],
    [2111,"500000 50100 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","119.841","129.923","88.012","67,7%","88.012"],
    [2112,"500000 50100 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","47.383","26.348","26.344","100,0%","26.344"],
    [2113,"500000 50100 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","33.830","23.130","15.897","68,7%","15.897"],
    [2114,"500000 50100 1400 311100  Retribuciones personales","570.834","559.761","329.051","58,8%","329.051"],
    [2115,"500000 50100 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","157.933","160.913","88.010","54,7%","88.010"],
    [2116,"500000 50100 1600 311100  Seguridad social","819.193","842.860","542.269","64,3%","542.269"],
    [2117,"500000 50100 1707 311100  Remuneración por trabajo a turnos","1.079","1.107","0","0,0%","0"],
    [2118,"500000 50100 4809 311100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [2119,"500000 50100 4809 311102  Ejecución de sentencias","10","2.007","1.997","99,5%","1.997"],
    [2120,"500000 51000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [2121,"500000 51000 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","55.110","56.488","40.346","71,4%","40.346"],
    [2122,"500000 51000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","106.129","112.064","79.194","70,7%","79.194"],
    [2123,"500000 51000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2124,"500000 51000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","44.026","59.592","21.064","35,3%","21.064"],
    [2125,"500000 51000 2120 311102  Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","20.000","20.000","8.015","40,1%","8.015"],
    [2126,"500000 51000 2150 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2127,"500000 51000 2200 311100  Material de oficina","4.500","4.500","482","10,7%","482"],
    [2128,"500000 51000 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.800","1.800","1.397","77,6%","1.397"],
    [2129,"500000 51000 2203 311100  Material informático no inventariable","10.000","8.004","2.026","25,3%","1.713"],
    [2130,"500000 51000 2220 311100  Servicio de telecomunicaciones","1.000","1.000","185","18,5%","185"],
    [2131,"500000 51000 2221 311100  Postales y cartería","10","10","0","0,0%","0"],
    [2132,"500000 51000 2239 311100  Otros gastos de transporte","1.500","1.500","348","23,2%","84"],
    [2133,"500000 51000 2262 311100  Comunicación","4.000","4.000","121","3,0%","121"],
    [2134,"500000 51000 2266 311100  Actividades de formación","6.000","6.000","3.281","54,7%","3.331"],
    [2135,"500000 51000 2269 311100  Otros gastos diversos","8.820","8.820","5.864","66,5%","5.864"],
    [2136,"500000 51000 2269 311103  Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes","24.000","115.422","98.242","85,1%","98.242"],
    [2137,"500000 51000 2269 311104  Actividades Coordinación Sociosanitaria","18.150","18.150","0","0,0%","0"],
    [2138,"500000 51000 2271 311100  Servicios de limpieza y aseo","13.314","13.314","8.876","66,7%","8.876"],
    [2139,"500000 51000 2274 311100  Servicios de seguridad","60.984","60.984","34.302","56,2%","29.936"],
    [2140,"500000 51000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","25.000","25.000","20.328","81,3%","20.328"],
    [2141,"500000 51000 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2142,"500000 51000 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","2.273","75,8%","2.273"],
    [2143,"500000 51000 3501 311100  Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"],
    [2144,"500000 51000 6020 311100  Obras","50.000","50.000","44.204","88,4%","44.204"],
    [2145,"500000 51000 6050 311100  Mobiliario y equipo de oficina","10.000","10.000","883","8,8%","883"],
    [2146,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","3.146.357","3.267.640","2.065.720","63,2%","2.060.733"],
    [2147,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","3.146.357","3.267.640","2.065.720","63,2%","2.060.733"],
    [2148,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","3.146.357","3.267.640","2.065.720","63,2%","2.060.733"],
    [2149,"511000 51100 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","249.151","223.952","145.921","65,2%","145.921"],
    [2150,"511000 51100 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10.595","9.969","94,1%","9.969"],
    [2151,"511000 51100 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","86.145","116.900","71.752","61,4%","71.752"],
    [2152,"511000 51100 2120 311100  Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios","10.000","10.000","4.014","40,1%","4.006"],
    [2153,"511000 51100 2150 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario","5.000","5.000","1.635","32,7%","1.635"],
    [2154,"511000 51100 2200 311100  Material de oficina","4.657","4.657","3.298","70,8%","3.298"],
    [2155,"511000 51100 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","517","517","0","0,0%","0"],
    [2156,"511000 51100 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","3.115","3.115","550","17,7%","550"],
    [2157,"511000 51100 2266 311102  Foro Salud y otras actividades de participación","36.151","36.151","11.533","31,9%","11.533"],
    [2158,"511000 51100 2269 311100  Otros gastos diversos","5.175","5.175","208","4,0%","208"],
    [2159,"511000 51100 2269 311102  Plan de humanización","40.000","40.000","16.026","40,1%","9.692"],
    [2160,"511000 51100 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","18.785","18.785","1.311","7,0%","0"],
    [2161,"511000 51100 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","18.150","18.150","0","0,0%","0"],
    [2162,"511000 51100 2280 311100  Energía eléctrica, agua y calefacción","21.000","21.000","7.630","36,3%","7.630"],
    [2163,"511000 51100 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","1.552","1.552","1.457","93,9%","1.457"],
    [2164,"511000 51100 2400 311100  Edición de libros y publicaciones","1.035","1.035","0","0,0%","0"],
    [2165,"511000 51100 4809 311102  Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö","122.604","122.604","7.870","6,4%","7.870"],
    [2166,"511000 51100 4809 311103  Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista","171.000","171.000","0","0,0%","0"],
    [2167,"511000 51100 4809 311105  Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA","27.000","27.000","0","0,0%","0"],
    [2168,"511000 51100 4809 311107  Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"],
    [2169,"511000 51100 4809 311108  Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus","15.000","15.000","12.278","81,9%","12.278"],
    [2170,"511000 51100 4819 311100  (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud","569.307","569.307","421.040","74,0%","421.040"],
    [2171,"511000 51100 4819 311102  Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación","388.200","388.200","307.730","79,3%","222.072"],
    [2172,"511000 51100 4819 311103  Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología","90.184","90.184","0","0,0%","0"],
    [2173,"511000 51100 4819 311110  Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo","111.000","111.000","76.001","68,5%","76.001"],
    [2174,"511000 51100 4819 311111  Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [2175,"511000 51100 6050 311100  Mobiliario y equipo de oficina","8.232","8.232","4.076","49,5%","4.076"],
    [2176,"Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales","2.102.970","2.119.112","1.174.302","55,4%","1.080.990"],
    [2177,"511001 51400 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","100.467","127.991","84.248","65,8%","84.248"],
    [2178,"511001 51400 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","148.050","135.428","57.380","42,4%","57.380"],
    [2179,"511001 51400 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2180,"511001 51400 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","43.149","20.459","47,4%","20.459"],
    [2181,"511001 51400 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","128.169","106.359","74.887","70,4%","74.887"],
    [2182,"511001 51400 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","94.765","67.034","53.155","79,3%","53.155"],
    [2183,"511001 51400 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","6.210","6.210","416","6,7%","416"],
    [2184,"511001 51400 2269 311100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","691","69,1%","691"],
    [2185,"511001 51400 2269 313900  Gastos de farmacovigilancia","18.150","18.150","3.018","16,6%","2.934"],
    [2186,"511001 51400 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","18.085","18.085","8.754","48,4%","8.754"],
    [2187,"Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia","514.916","523.418","303.009","57,9%","302.925"],
    [2188,"511004 51100 4819 311112  (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares","65.000","65.000","36.481","56,1%","36.481"],
    [2189,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","65.000","65.000","36.481","56,1%","36.481"],
    [2190,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","2.682.886","2.707.530","1.513.791","55,9%","1.420.395"],
    [2191,"512000 51300 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","186.051","204.911","143.527","70,0%","143.527"],
    [2192,"512000 51300 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2193,"512000 51300 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","96.309","98.720","67.980","68,9%","67.980"],
    [2194,"512000 51300 2120 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","8.445","8.445","3.855","45,7%","3.855"],
    [2195,"512000 51300 2190 311100  Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles","10.460","10.460","3.503","33,5%","3.503"],
    [2196,"512000 51300 2200 311100  Material de oficina","6.270","6.270","2.329","37,1%","2.320"],
    [2197,"512000 51300 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","7.320","7.320","0","0,0%","0"],
    [2198,"512000 51300 2269 311100  Otros gastos diversos","1.020","1.020","0","0,0%","0"],
    [2199,"512000 51300 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","8.990","8.990","2.070","23,0%","1.855"],
    [2200,"512000 51300 6020 311100  Obras de infraestructura","10","60.010","18.728","31,2%","0"],
    [2201,"512000 51300 6059 311100  Mobiliario y equipos","10.500","10.500","4.356","41,5%","0"],
    [2202,"Total 512000-Dirección y servicios generales","335.385","416.658","246.349","59,1%","223.041"],
    [2203,"512001 51300 1200 311200  Retribuciones del personal fijo","132.595","135.908","97.696","71,9%","97.696"],
    [2204,"512001 51300 1210 311200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2205,"512001 51300 1211 311200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.404","34.241","11.965","34,9%","11.965"],
    [2206,"512001 51300 2239 311200  Otros gastos de transporte","10","10","0","0,0%","0"],
    [2207,"512001 51300 2262 311200  Publicidad, propaganda y gastos de reprografía","1.510","1.510","0","0,0%","0"],
    [2208,"512001 51300 2266 311200  Formación continuada sanitaria","257.539","252.539","146.593","58,0%","144.721"],
    [2209,"512001 51300 2266 311202  Programa de las comisiones de docencia","10","10","0","0,0%","0"],
    [2210,"512001 51300 2266 311204  Formación especializada en ciencias de la salud","11.200","11.200","5.998","53,6%","5.998"],
    [2211,"512001 51300 2266 311205  Tutoría de formación de especialistas","1.045","1.045","0","0,0%","0"],
    [2212,"512001 51300 2266 311206  MRR Formación continuada Sanitaria","10","5.010","1.194","23,8%","1.194"],
    [2213,"512001 51300 2269 311200  Otros gastos diversos","215","215","0","0,2%","0"],
    [2214,"512001 51300 2269 311202  Gastos de secretaría de formación continuada","28.620","28.620","12.346","43,1%","12.346"],
    [2215,"512001 51300 4809 311200  Becas para ampliación de estudios","255.790","255.790","7.650","3,0%","7.650"],
    [2216,"512001 51300 4819 311200  Colaboraciones en materia de formación continuada","63.420","63.420","0","0,0%","0"],
    [2217,"512001 51300 6054 311200  Equipos docentes y de simulación","84.040","84.040","39.025","46,4%","23.842"],
    [2218,"512001 51300 6054 311202  MRR Equipos docentes y de simulación","10","10","0","0,0%","0"],
    [2219,"Total 512001-Formación","869.428","873.580","322.468","36,9%","305.412"],
    [2220,"512002 51300 1200 465100  Retribuciones del personal fijo","118.843","121.813","86.898","71,3%","86.898"],
    [2221,"512002 51300 1210 465100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2222,"512002 51300 1211 465100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [2223,"512002 51300 2202 465100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","13.160","13.160","429","3,3%","429"],
    [2224,"512002 51300 2224 465100  Suscripciones a información científica (on-line)","435.088","435.088","386.481","88,8%","386.481"],
    [2225,"512002 51300 2279 465100  Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas","1.630","1.630","0","0,0%","0"],
    [2226,"512002 51300 2400 465100  Edición de libros y publicaciones científicas","16.725","16.725","7.705","46,1%","7.600"],
    [2227,"512002 51300 4300 465100  Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA","3.419.113","3.731.827","3.731.827","100,0%","3.731.827"],
    [2228,"512002 51300 4300 465102  Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación","108.235","108.235","108.235","100,0%","108.235"],
    [2229,"512002 51300 4300 465103  Transferencia a la Fundación IdiSNA","400.000","400.000","400.000","100,0%","400.000"],
    [2230,"512002 51300 4300 465104  Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la estrategia de Medicina personalizada","127.250","127.250","127.250","100,0%","127.250"],
    [2231,"512002 51300 4300 465105  Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género","106.519","106.519","106.519","100,0%","106.519"],
    [2232,"512002 51300 4809 465100  Becas para formación de personal investigador","10","10","0","0,0%","0"],
    [2233,"512002 51300 4809 465102  Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [2234,"512002 51300 6095 465100  Promoción de la investigación SNS-O","435.875","63.161","8.000","12,7%","8.000"],
    [2235,"512002 51300 7300 465100  Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed","358.750","358.750","358.750","100,0%","358.750"],
    [2236,"512002 51300 7819 465102  Proyectos de investigación en ciencias de la salud","1.247.568","1.247.568","0","0,0%","0"],
    [2237,"Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento","6.938.786","6.881.760","5.322.094","77,3%","5.321.989"],
    [2238,"512003 51300 1200 313200  Retribuciones del personal fijo","89.303","91.535","59.584","65,1%","59.584"],
    [2239,"512003 51300 1210 313200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [2240,"512003 51300 1211 313200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","44.231","45.337","28.334","62,5%","28.334"],
    [2241,"512003 51300 2269 313200  Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud","25.000","25.000","4.000","16,0%","0"],
    [2242,"Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios","158.544","161.884","91.918","56,8%","87.918"],
    [2243,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","8.302.143","8.333.882","5.982.829","71,8%","5.938.360"],
    [2244,"Total 51-Actividades de la Dirección General","10.985.029","11.041.411","7.496.620","67,9%","7.358.756"],
    [2245,"520000 51200 1000 313900  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [2246,"520000 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","424.074","412.425","305.308","74,0%","305.308"],
    [2247,"520000 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2248,"520000 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","154.052","148.512","104.338","70,3%","104.338"],
    [2249,"520000 51200 1220 313900  Retribuciones del personal contratado temporal","203.285","508.813","305.707","60,1%","305.707"],
    [2250,"520000 51200 1250 313900  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","264.225","495.756","421.142","84,9%","421.142"],
    [2251,"520000 51200 1400 313900  Retribuciones personales","2.340.101","2.427.536","1.647.681","67,9%","1.647.681"],
    [2252,"520000 51200 1410 313900  Retribuciones carrera profesional","1.078.489","1.065.921","621.034","58,3%","621.034"],
    [2253,"520000 51200 1600 313900  Seguridad social","3.968.388","4.116.171","2.717.302","66,0%","2.717.302"],
    [2254,"520000 51200 1703 313900  Remuneración por trabajo en días festivos","17.599","18.147","14.493","79,9%","14.493"],
    [2255,"520000 51200 1704 313900  Complemento por realización de guardias","171.707","176.823","123.105","69,6%","123.105"],
    [2256,"520000 51200 1705 313900  Complemento por trabajo en turnos de noche","43.293","44.759","34.878","77,9%","34.878"],
    [2257,"520000 51200 1707 313900  Remuneración por trabajo a turnos","41.084","42.253","16.415","38,8%","16.415"],
    [2258,"520000 51200 1710 313900  Complemento de productividad","243.712","255.793","184.982","72,3%","184.982"],
    [2259,"520000 51200 2020 313900  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","84.260","84.260","63.784","75,7%","56.697"],
    [2260,"520000 51200 2040 313900  Arrendamiento medios de transporte","0","0","177","-","0"],
    [2261,"520000 51200 2050 313900  Arrendamiento de mobiliario y enseres","0","0","0","-","0"],
    [2262,"520000 51200 2061 313900  Arrendamiento de programas y licencias","1.452","1.452","0","0,0%","0"],
    [2263,"520000 51200 2120 313900  Edificios y otras construcción","186.416","186.416","53.288","28,6%","52.462"],
    [2264,"520000 51200 2170 313900  Equipos médicos","200.000","200.000","58.863","29,4%","58.863"],
    [2265,"520000 51200 2190 313900  Otro inmovilizado material","45.563","45.563","11.956","26,2%","11.956"],
    [2266,"520000 51200 2200 313900  Material de oficina","101.624","101.624","69.899","68,8%","66.538"],
    [2267,"520000 51200 2202 313900  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","5.319","76,0%","5.319"],
    [2268,"520000 51200 2214 313900  Instrumental y pequeño utillaje de consumo","10","10","0","0,0%","0"],
    [2269,"520000 51200 2216 313900  Material sanitario de consumo","13.290","13.290","10.208","76,8%","10.112"],
    [2270,"520000 51200 2217 313900  Vestuario y ropería sanitaria","6.271","6.271","4.202","67,0%","4.202"],
    [2271,"520000 51200 2220 313900  Servicios de telecomunicaciones","10.000","10.000","2.580","25,8%","2.580"],
    [2272,"520000 51200 2221 313900  Postales y Cartería","200.000","200.000","152.688","76,3%","152.688"],
    [2273,"520000 51200 2231 313900  Transporte sanitario","28.000","28.000","16.001","57,1%","15.607"],
    [2274,"520000 51200 2262 313900  Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA","31.000","31.000","0","0,0%","0"],
    [2275,"520000 51200 2264 313900  Gastos de comunidad de propietarios","1.832","1.832","828","45,2%","733"],
    [2276,"520000 51200 2266 313900  Reuniones, conferencias y cursillos","16.000","16.000","6.239","39,0%","6.239"],
    [2277,"520000 51200 2269 313900  Otros gastos diversos","13.837","13.837","6.219","44,9%","6.219"],
    [2278,"520000 51200 2269 313904  Proyectos europeos","34.000","34.000","19.657","57,8%","19.657"],
    [2279,"520000 51200 2270 313900  Contrato del servicio de lavandería","2.953","2.953","1.915","64,9%","1.915"],
    [2280,"520000 51200 2271 313900  Contrato del servicio de limpieza","24.000","24.000","17.701","73,8%","16.683"],
    [2281,"520000 51200 2276 313900  Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado","10","10","0","0,0%","0"],
    [2282,"520000 51200 2277 313900  Gestión de residuos","10.000","10.000","4.634","46,3%","4.634"],
    [2283,"520000 51200 2279 313900  Otros trabajos realizados por terceros","55.753","55.753","28.456","51,0%","28.456"],
    [2284,"520000 51200 2280 313900  Electricidad, agua y calefacción","270.000","270.000","97.707","36,2%","93.740"],
    [2285,"520000 51200 2283 313900  Material para reparación, mantenimiento y repuestos","3.000","3.000","1.286","42,9%","1.286"],
    [2286,"520000 51200 2284 313900  Material de limpieza y aseo","12.000","12.000","8.100","67,5%","8.100"],
    [2287,"520000 51200 2287 313900  Gases médicos","17.000","17.000","16.904","99,4%","16.904"],
    [2288,"520000 51200 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","115.000","115.000","89.826","78,1%","87.140"],
    [2289,"520000 51200 2330 313900  Indemnizaciones por pruebas selectivas","15.000","15.000","22","0,1%","22"],
    [2290,"520000 51200 2400 313900  Gastos de edición de libros y publicaciones","10","10","586",">1000%","586"],
    [2291,"520000 51200 4809 313900  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [2292,"520000 51200 4809 313902  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [2293,"520000 51200 4819 313900  Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [2294,"520000 51200 4819 313902  Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA","150.406","150.406","150.406","100,0%","150.406"],
    [2295,"520000 51200 6020 313900  Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios","450.000","450.000","28.891","6,4%","28.891"],
    [2296,"520000 51200 6040 313900  Vehículos para el transporte de personas","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [2297,"520000 51200 6057 313900  Equipamiento médico y de laboratorio","450.000","450.000","20.137","4,5%","20.137"],
    [2298,"520000 51200 6059 313900  Otro mobiliario y equipo","50.000","50.000","18.634","37,3%","16.454"],
    [2299,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","11.680.279","12.444.783","7.520.757","60,4%","7.498.871"],
    [2300,"520001 51200 1100 313900  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.421","0","0,0%","0"],
    [2301,"520001 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","835.894","717.512","470.861","65,6%","470.861"],
    [2302,"520001 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","146.459","204.409","135.020","66,1%","135.020"],
    [2303,"520001 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","533.982","500.718","365.171","72,9%","365.171"],
    [2304,"520001 51200 2262 313900  Programas y actuaciones en promoción de la salud","290.000","290.000","172.455","59,5%","167.317"],
    [2305,"520001 51200 2262 313903  Campañas III Plan Foral de Drogodependencias","10","67.010","38.346","57,2%","38.346"],
    [2306,"520001 51200 2262 313904  Campaña prevención Enfermedades Transmisión Sexual (ETS)","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [2307,"520001 51200 2269 313902  III Plan Foral de Drogodependencias","10","15.010","3.732","24,9%","3.732"],
    [2308,"520001 51200 2276 313902  Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria","100.000","100.000","28.086","28,1%","28.086"],
    [2309,"520001 51200 4609 313900  Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud","269.130","269.130","68.882","25,6%","68.882"],
    [2310,"520001 51200 4609 313902  Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones","310.419","310.419","113.670","36,6%","113.670"],
    [2311,"520001 51200 4609 313904  Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales","80.000","80.000","28.463","35,6%","28.463"],
    [2312,"520001 51200 4609 313905  Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)","180.000","180.000","26.545","14,7%","26.545"],
    [2313,"520001 51200 4609 313908  Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores","10","30.010","0","0,0%","0"],
    [2314,"520001 51200 4819 313900  Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria","242.596","242.596","177.327","73,1%","177.327"],
    [2315,"520001 51200 4819 313902  Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario","268.000","268.000","195.140","72,8%","195.140"],
    [2316,"520001 51200 4819 313903  Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana","336.000","336.000","335.963","100,0%","335.963"],
    [2317,"520001 51200 4819 313907  Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable","135.000","135.000","67.798","50,2%","67.798"],
    [2318,"520001 51200 4819 313908  Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional","200.000","200.000","125.791","62,9%","125.791"],
    [2319,"520001 51200 4819 313910  (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane","45.000","45.000","45.000","100,0%","45.000"],
    [2320,"520001 51200 7609 313900  Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo","120.000","120.000","110.427","92,0%","110.427"],
    [2321,"Total 520001-Promoción de la salud comunitaria","4.191.457","4.211.234","2.508.677","59,6%","2.503.539"],
    [2322,"520002 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","1.081.564","1.182.410","868.790","73,5%","868.790"],
    [2323,"520002 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","156.981","199.758","130.795","65,5%","130.795"],
    [2324,"520002 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","530.465","374.881","289.272","77,2%","289.272"],
    [2325,"520002 51200 2215 313900  Fármacos (vacunas)","7.700.000","7.700.000","2.046.552","26,6%","1.581.907"],
    [2326,"520002 51200 2216 313900  Material sanitario de consumo Detección Precoz","250.000","250.000","140.218","56,1%","136.697"],
    [2327,"520002 51200 2231 313900  Transporte sanitario Detección Precoz","200.000","200.000","119.678","59,8%","111.764"],
    [2328,"520002 51200 2262 313903  Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz","85.000","85.000","8.903","10,5%","8.903"],
    [2329,"520002 51200 2276 313900  Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz","330.000","330.000","166.486","50,5%","140.360"],
    [2330,"Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria","10.334.010","10.322.049","3.770.694","36,5%","3.268.489"],
    [2331,"520003 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","3.588.915","3.364.264","2.398.909","71,3%","2.398.909"],
    [2332,"520003 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","401.949","530.780","354.124","66,7%","354.124"],
    [2333,"520003 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","603.756","715.677","465.957","65,1%","465.957"],
    [2334,"520003 51200 2214 313900  Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio","190.000","190.000","165.082","86,9%","164.655"],
    [2335,"520003 51200 2276 313900  Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria","100.000","100.000","28.258","28,3%","26.714"],
    [2336,"520003 51200 2286 313900  Productos químicos y de laboratorio","320.000","320.000","264.161","82,6%","249.559"],
    [2337,"Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental","5.204.620","5.220.721","3.676.490","70,4%","3.659.917"],
    [2338,"520004 51200 1100 313900  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.459","44.528","73,6%","44.528"],
    [2339,"520004 51200 1200 313900  Retribuciones del personal fijo","2.597.978","2.719.901","1.596.502","58,7%","1.596.502"],
    [2340,"520004 51200 1210 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","252.207","339.512","192.240","56,6%","192.240"],
    [2341,"520004 51200 1211 313900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.275.860","1.065.877","786.716","73,8%","786.716"],
    [2342,"520004 51200 2269 313903  Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra","170.489","170.489","42.505","24,9%","40.356"],
    [2343,"520004 51200 2274 313900  Servicios de seguridad edificio Landaben","56.100","56.100","26.471","47,2%","26.471"],
    [2344,"520004 51200 2276 313902  Otros trabajos realizados por terceros","15.300","15.300","0","0,0%","0"],
    [2345,"Total 520004-Salud laboral","4.426.881","4.427.639","2.688.963","60,7%","2.686.813"],
    [2346,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","35.837.247","36.626.425","20.165.582","55,1%","19.617.630"],
    [2347,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","35.837.247","36.626.425","20.165.582","55,1%","19.617.630"],
    [2348,"540000 52000 1000 311100  Retribuciones de altos cargos","99.738","102.230","73.019","71,4%","73.019"],
    [2349,"540000 52000 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","279.837","286.825","204.871","71,4%","204.871"],
    [2350,"540000 52000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","3.169.777","3.906.991","1.582.045","40,5%","1.582.045"],
    [2351,"540000 52000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","387.110","622.367","408.996","65,7%","408.996"],
    [2352,"540000 52000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.011.185","686.938","537.239","78,2%","537.239"],
    [2353,"540000 52000 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","1.517.922","693.198","360.343","52,0%","360.343"],
    [2354,"540000 52000 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","50.000","50.632","30.923","61,1%","30.923"],
    [2355,"540000 52000 1400 311100  Retribuciones personales","1.569.654","1.595.240","507.806","31,8%","507.806"],
    [2356,"540000 52000 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","28.536","31.901","24.865","77,9%","24.865"],
    [2357,"540000 52000 1600 311100  Seguridad social","1.469.853","1.512.646","974.108","64,4%","974.108"],
    [2358,"540000 52000 1620 311102  Gastos sociales del personal","38.643","38.643","25.730","66,6%","25.730"],
    [2359,"540000 52000 1703 311100  Remuneración por trabajo en días festivos","0","154","132","85,7%","132"],
    [2360,"540000 52000 1710 311100  Complemento de productividad","852.530","878.064","776.305","88,4%","776.305"],
    [2361,"540000 52000 1800 311100  Carrera profesional servicios temporales","30.092.712","15.328.992","0","0,0%","0"],
    [2362,"540000 52000 1810 311100  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","850.372","18.520.999","18.584.302","100,3%","15.324.226"],
    [2363,"540000 52000 1820 311100  Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización","500.000","969.027","969.027","100,0%","969.027"],
    [2364,"540000 52000 2040 311100  Arrendamientos de medios de transporte","14.761","14.761","8.552","57,9%","8.552"],
    [2365,"540000 52000 2050 311100  Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O","1.020","1.020","0","0,0%","0"],
    [2366,"540000 52000 2120 311100  Edificios y otras construcciones","65.000","65.000","42.946","66,1%","41.782"],
    [2367,"540000 52000 2190 311100  Otro inmovilizado material","16.000","16.000","12.003","75,0%","7.850"],
    [2368,"540000 52000 2200 311100  Material de oficina","28.986","28.986","8.813","30,4%","8.813"],
    [2369,"540000 52000 2202 311100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","123.835","123.835","96.294","77,8%","96.294"],
    [2370,"540000 52000 2221 311100  Postales y cartería","27.244","27.244","10.226","37,5%","10.226"],
    [2371,"540000 52000 2249 311100  Seguros","3.438.590","3.438.590","3.438.589","100,0%","3.438.589"],
    [2372,"540000 52000 2262 311100  Publicidad y propaganda","21.500","21.500","0","0,0%","0"],
    [2373,"540000 52000 2263 311100  Gastos jurídico-contenciosos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [2374,"540000 52000 2264 311100  Gastos de comunidad de propietarios","40.019","40.019","25.386","63,4%","22.565"],
    [2375,"540000 52000 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","112.000","112.000","14.437","12,9%","13.475"],
    [2376,"540000 52000 2267 311100  Oposiciones y pruebas selectivas","30.621","30.621","17.643","57,6%","17.643"],
    [2377,"540000 52000 2269 311100  Otros gastos diversos","31.517","31.517","12.234","38,8%","11.145"],
    [2378,"540000 52000 2269 311102  Gastos por reintegro de asistencias sanitarias","30.621","30.621","339","1,1%","339"],
    [2379,"540000 52000 2271 311100  Contrato del servicio de limpieza","68.792","68.792","42.527","61,8%","42.527"],
    [2380,"540000 52000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","26.250","26.250","10.792","41,1%","10.792"],
    [2381,"540000 52000 2276 311102  Proyectos estratégicos de mejora en la gestión","372.498","759.698","0","0,0%","0"],
    [2382,"540000 52000 2279 311100  Otros trabajos realizados por terceros","14.602","14.602","10.476","71,7%","10.476"],
    [2383,"540000 52000 2280 311100  Energía eléctrica, agua y calefacción","71.371","71.371","35.421","49,6%","35.421"],
    [2384,"540000 52000 2284 311100  Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"],
    [2385,"540000 52000 2301 311100  Locomoción y gastos de viaje","63.428","63.428","25.783","40,6%","25.783"],
    [2386,"540000 52000 2301 311102  Dietas y kilometraje para tribunales","20.414","20.414","3.626","17,8%","3.626"],
    [2387,"540000 52000 2330 311100  Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas","270.000","270.000","85.452","31,6%","85.452"],
    [2388,"540000 52000 3509 311102  Gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [2389,"540000 52000 4809 311100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","30.600","30.600","1.000","3,3%","0"],
    [2390,"540000 52000 4809 311102  Ejecución de sentencias","700.000","700.000","92.117","13,2%","92.117"],
    [2391,"540000 52000 4819 311100  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","45.900","45.900","0","0,0%","0"],
    [2392,"540000 52000 6020 311100  Obras menores","90.000","90.000","68.489","76,1%","68.489"],
    [2393,"540000 52000 6059 311100  Otro mobiliario y equipo","30.000","30.000","19.161","63,9%","19.161"],
    [2394,"540000 52000 6089 311100  Otro inmovilizado material","10","10","0","0,0%","0"],
    [2395,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","47.708.958","51.403.135","29.142.014","56,7%","25.870.750"],
    [2396,"540001 52602 2266 313900  Actividades de formación","6.000","6.000","1.446","24,1%","1.446"],
    [2397,"540001 52602 2269 313900  Otros gastos diversos","21.000","21.000","10.637","50,7%","10.057"],
    [2398,"540001 52602 2271 313900  Contrato del servicio de limpieza","33.422","33.422","20.717","62,0%","18.127"],
    [2399,"540001 52602 2276 313900  Evaluación de riesgos y planes de emergencia","15.750","15.750","0","0,0%","0"],
    [2400,"540001 52602 2276 313902  Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O","13.650","13.650","0","0,0%","0"],
    [2401,"540001 52602 2279 313900  Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo","50.000","50.000","2.120","4,2%","2.120"],
    [2402,"540001 52602 2301 313900  Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","5.509","36,7%","5.509"],
    [2403,"540001 52610 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","765.173","915.699","609.712","66,6%","609.712"],
    [2404,"540001 52610 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","44.727","67.092","39.373","58,7%","39.373"],
    [2405,"540001 52610 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","342.299","184.232","150.106","81,5%","150.106"],
    [2406,"540001 52610 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","295.963","317.314","168.796","53,2%","168.796"],
    [2407,"540001 52610 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","12","0","0,0%","0"],
    [2408,"540001 52610 1400 311100  Retribuciones personales","196.299","200.430","143.611","71,7%","143.611"],
    [2409,"540001 52610 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","92.663","95.789","72.633","75,8%","72.633"],
    [2410,"540001 52610 1600 311100  Seguridad social","422.135","434.780","326.720","75,1%","326.720"],
    [2411,"540001 52610 1710 311100  Complemento de productividad","44.029","45.284","32.640","72,1%","32.640"],
    [2412,"Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales","2.358.120","2.415.455","1.584.021","65,6%","1.580.851"],
    [2413,"540002 52833 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","827.229","843.682","505.656","59,9%","505.656"],
    [2414,"540002 52833 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","47.648","43.287","35.676","82,4%","35.676"],
    [2415,"540002 52833 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","147.011","86.524","65.037","75,2%","65.037"],
    [2416,"540002 52833 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","40.140","77.751","54.335","69,9%","54.335"],
    [2417,"540002 52833 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","37.342","10.844","29,0%","10.844"],
    [2418,"540002 52833 1400 311100  Retribuciones personales","187.946","199.067","144.297","72,5%","144.297"],
    [2419,"540002 52833 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","33.198","36.564","28.001","76,6%","28.001"],
    [2420,"540002 52833 1600 311100  Seguridad social","350.667","360.774","224.703","62,3%","224.703"],
    [2421,"540002 52833 1710 311100  Complemento de productividad","26.352","27.094","18.482","68,2%","18.482"],
    [2422,"540002 52833 2020 311100  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","6.327","6.327","6.327","100,0%","6.327"],
    [2423,"540002 52833 2200 311100  Material de oficina","4.950","4.950","1.123","22,7%","1.123"],
    [2424,"540002 52833 2231 311100  Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias","22.045.186","22.045.186","16.963.316","76,9%","15.072.856"],
    [2425,"540002 52833 2231 311103  Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario","10","10","0","0,0%","0"],
    [2426,"540002 52833 2500 311100  Asistencia sanitaria en otros centros","1.335.000","1.297.225","880.366","67,9%","704.335"],
    [2427,"540002 52833 2500 311102  Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad","7.140.000","7.140.000","4.447.794","62,3%","4.090.552"],
    [2428,"540002 52833 2500 311103  Conciertos por diálisis domiciliaria","2.640.000","2.640.000","1.656.064","62,7%","1.529.829"],
    [2429,"540002 52833 2500 311104  Conciertos por oxigenoterapia","4.462.200","4.462.200","3.077.536","69,0%","2.735.637"],
    [2430,"540002 52833 2500 311107  Asistencia sanitaria para pacientes agudos","800.000","800.000","570.518","71,3%","543.137"],
    [2431,"540002 52833 2500 311111  Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos","18.800.000","18.800.000","15.515.131","82,5%","13.726.782"],
    [2432,"540002 52833 2500 311112  Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas","3.750.000","3.763.000","2.765.080","73,5%","2.522.152"],
    [2433,"540002 52833 2500 311115  Estrategias para Listas de Espera","3.000.000","3.000.000","1.228.160","40,9%","1.199.265"],
    [2434,"540002 52833 2500 311117  Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra","21.750.000","21.750.000","15.143.194","69,6%","15.143.194"],
    [2435,"540002 52833 2500 311118  Contrato para la Interrupción Voluntaria del Embarazo","0","24.775","0","0,0%","0"],
    [2436,"540002 52833 2500 312402  Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua","2.800.000","2.800.000","1.454.405","51,9%","1.454.405"],
    [2437,"540002 52833 4400 311100  Transferencia corriente BIDEAN","1.200.000","960.000","960.000","100,0%","960.000"],
    [2438,"540002 52833 4809 311100  Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención","325.000","325.000","222.347","68,4%","222.347"],
    [2439,"540002 52833 4809 311103  Asistencia dental","4.350","4.350","1.555","35,7%","1.555"],
    [2440,"540002 52833 4809 311104  Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad","3.320.000","3.320.000","2.834.737","85,4%","2.715.446"],
    [2441,"540002 52833 4809 311105  Reintegros por asistencia sanitaria","145.000","145.000","93.857","64,7%","93.857"],
    [2442,"540002 52833 7400 311100  Transferencia de capital BIDEAN","10","240.010","240.000","100,0%","240.000"],
    [2443,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","95.188.234","95.240.119","69.148.541","72,6%","64.049.830"],
    [2444,"540004 52800 2200 311100  Material de oficina","532","532","0","0,0%","0"],
    [2445,"540004 52800 2221 311100  Gasto de envío tarjetas sanitarias","30.568","30.568","16.927","55,4%","15.642"],
    [2446,"540004 52800 2269 311100  Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [2447,"540004 52800 2269 311102  Plan de humanización","44.827","44.827","4.295","9,6%","4.202"],
    [2448,"540004 52800 2269 311103  Plan de comunicación Atención Primaria","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2449,"540004 52800 2276 311100  Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)","21.000","21.000","11.295","53,8%","10.334"],
    [2450,"540004 52800 2279 311100  Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana","129.150","129.150","2.554","2,0%","2.554"],
    [2451,"540004 52820 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","139.919","143.414","102.435","71,4%","102.435"],
    [2452,"540004 52820 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","692.213","752.226","506.312","67,3%","506.312"],
    [2453,"540004 52820 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","100.712","103.231","69.585","67,4%","69.585"],
    [2454,"540004 52820 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","282.953","167.929","120.851","72,0%","120.851"],
    [2455,"540004 52820 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","10","47.798","26.650","55,8%","26.650"],
    [2456,"540004 52820 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","58.250","39.555","67,9%","39.555"],
    [2457,"540004 52820 1400 311100  Retribuciones personales","216.442","233.109","186.423","80,0%","186.423"],
    [2458,"540004 52820 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","44.739","35.830","28.220","78,8%","28.220"],
    [2459,"540004 52820 1600 311100  Seguridad social","377.118","387.917","213.450","55,0%","213.450"],
    [2460,"540004 52820 1710 311100  Complemento de productividad","5.600","5.755","0","0,0%","0"],
    [2461,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","2.101.793","2.177.535","1.328.553","61,0%","1.326.213"],
    [2462,"540005 52830 2215 313102  Fármacos residencias","380.000","430.000","264.523","61,5%","264.523"],
    [2463,"540005 52830 2215 313104  Fármacos centro penitenciario","210.000","260.000","189.906","73,0%","189.906"],
    [2464,"540005 52831 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","63.705","65.298","46.638","71,4%","46.638"],
    [2465,"540005 52831 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","694.537","469.638","334.626","71,3%","334.626"],
    [2466,"540005 52831 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","312.748","399.548","236.319","59,1%","236.319"],
    [2467,"540005 52831 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","274.499","309.041","193.506","62,6%","193.506"],
    [2468,"540005 52831 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","107.512","206.595","166.725","80,7%","166.725"],
    [2469,"540005 52831 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","39.202","24.543","62,6%","24.543"],
    [2470,"540005 52831 1400 311100  Retribuciones personales","173.067","177.728","121.501","68,4%","121.501"],
    [2471,"540005 52831 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","63.016","64.414","47.371","73,5%","47.371"],
    [2472,"540005 52831 1600 311100  Seguridad social","476.308","490.570","325.901","66,4%","325.901"],
    [2473,"540005 52831 1703 311100  Remuneración por trabajo en días festivos","5.119","5.330","6.163","115,6%","6.163"],
    [2474,"540005 52831 1705 311100  Complemento por trabajo en turnos de noche","9.049","9.343","7.986","85,5%","7.986"],
    [2475,"540005 52831 1707 311100  Remuneración por trabajo a turnos","0","3.774","3","0,1%","3"],
    [2476,"540005 52831 1710 311100  Complemento de productividad","65.354","63.389","42.841","67,6%","42.841"],
    [2477,"540005 52831 2200 313100  Material de oficina","23.000","23.000","11.274","49,0%","11.274"],
    [2478,"540005 52831 2215 313100  Fármacos (medicamentos extranjeros)","180.000","180.000","116.404","64,7%","115.342"],
    [2479,"540005 52831 2216 313100  Absorbentes residencias","1.858.989","1.858.989","1.346.759","72,4%","1.195.449"],
    [2480,"540005 52831 2221 313100  Postales y cartería","800","800","0","0,0%","0"],
    [2481,"540005 52831 2263 313100  Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","10","10","0","0,0%","0"],
    [2482,"540005 52831 2269 313100  Plan de racionalización del uso de fármacos","60.000","60.000","24.284","40,5%","24.278"],
    [2483,"540005 52831 2269 313102  Otros gastos diversos Avenida de Barañáin","11.480","11.480","7.329","63,8%","7.008"],
    [2484,"540005 52831 2277 313100  Gestión de residuos","3.000","3.000","253","8,4%","253"],
    [2485,"540005 52831 2280 313100  Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin","8.000","8.000","4.066","50,8%","4.066"],
    [2486,"540005 52831 4809 313100  Prestaciones farmacéuticas","168.318.663","168.318.663","126.167.356","75,0%","126.011.761"],
    [2487,"540005 52831 4809 313102  Absorbentes y otros productos sanitarios","8.612.176","8.512.176","6.259.230","73,5%","6.259.230"],
    [2488,"540005 52831 4809 313103  Prestaciones farmacéuticas-regulación copago","155.000","155.000","51.703","33,4%","51.703"],
    [2489,"540005 52831 6057 313100  Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2490,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","182.066.052","182.124.999","135.997.212","74,7%","135.688.918"],
    [2491,"540006 52822 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","247.939","267.064","187.508","70,2%","187.508"],
    [2492,"540006 52822 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","33.404","21.309","5.509","25,9%","5.509"],
    [2493,"540006 52822 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [2494,"540006 52822 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","11.388","32.173","25.011","77,7%","25.011"],
    [2495,"540006 52822 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","12","0","0,0%","0"],
    [2496,"540006 52822 1400 311100  Retribuciones personales","61.019","65.536","44.127","67,3%","44.127"],
    [2497,"540006 52822 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","26.363","26.402","19.969","75,6%","19.969"],
    [2498,"540006 52822 1600 311100  Seguridad social","88.751","91.364","69.767","76,4%","69.767"],
    [2499,"540006 52822 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","7.600","7.600","4.682","61,6%","4.682"],
    [2500,"540006 52822 2269 311100  Otros gastos diversos","0","0","230","-","230"],
    [2501,"540006 52822 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [2502,"Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria","479.484","514.471","356.805","69,4%","356.805"],
    [2503,"540007 52010 1100 311100  Retribuciones del personal eventual","63.705","65.298","46.638","71,4%","46.638"],
    [2504,"540007 52010 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","1.978.159","1.795.014","1.224.601","68,2%","1.224.601"],
    [2505,"540007 52010 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","233.219","324.174","191.858","59,2%","191.858"],
    [2506,"540007 52010 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","367.051","325.448","246.698","75,8%","246.698"],
    [2507,"540007 52010 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","61.019","270.398","194.043","71,8%","194.043"],
    [2508,"540007 52010 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","21.145","9.638","45,6%","9.638"],
    [2509,"540007 52010 1400 311100  Retribuciones personales","462.101","482.793","352.635","73,0%","352.635"],
    [2510,"540007 52010 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","72.288","57.110","42.149","73,8%","42.149"],
    [2511,"540007 52010 1600 311100  Seguridad social","873.732","899.121","576.176","64,1%","576.176"],
    [2512,"540007 52010 1703 311100  Remuneración por trabajo en días festivos","0","207","161","77,9%","161"],
    [2513,"540007 52010 1707 311100  Remuneración por trabajo a turnos","5.105","5.063","3.704","73,2%","3.704"],
    [2514,"540007 52010 1710 311100  Complemento de productividad","5.593","5.748","0","0,0%","0"],
    [2515,"540007 52010 2061 311100  Arrendamientos de programas y licencias","2.822.355","2.815.817","1.443.642","51,3%","1.423.432"],
    [2516,"540007 52010 2061 311102  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","340.497","105.035","75.143","71,5%","75.143"],
    [2517,"540007 52010 2160 311100  Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones","155.000","155.000","52.875","34,1%","42.901"],
    [2518,"540007 52010 2220 311102  Servicio de telecomunicaciones","301.427","301.427","142.421","47,2%","0"],
    [2519,"540007 52010 2224 311100  Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio","173.107","173.107","79.729","46,1%","71.820"],
    [2520,"540007 52010 2273 311100  Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas","370.686","370.686","223.478","60,3%","223.478"],
    [2521,"540007 52010 6031 311100  Otro inmovilizado inmaterial","152.500","100.000","55.143","55,1%","55.143"],
    [2522,"540007 52010 6031 311102  Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos","55.000","611.902","32.865","5,4%","32.865"],
    [2523,"540007 52010 6031 311104  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","250.000","302.500","0","0,0%","0"],
    [2524,"540007 52010 6059 311100  Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","56.000","35.008","15.096","43,1%","14.046"],
    [2525,"540007 52010 6059 311102  Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones","177.500","177.500","23.001","13,0%","23.001"],
    [2526,"540007 52010 6059 311103  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","186.094","449.086","0","0,0%","0"],
    [2527,"540007 52010 6060 311100  Equipos para procesos de información","3.162.374","2.423.625","398.052","16,4%","383.437"],
    [2528,"540007 52010 6060 311103  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","865.940","1.047.787","805.689","76,9%","805.689"],
    [2529,"540007 52010 6060 311104  Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos","10","57.275","30.585","53,4%","30.585"],
    [2530,"540007 52010 6060 311105  MRR Espacio Nacional Datos Salud","759.050","759.050","0","0,0%","0"],
    [2531,"540007 52010 6094 311100  Aplicaciones informáticas estratégicas","9.112.000","9.112.000","5.170.055","56,7%","5.170.055"],
    [2532,"540007 52010 6094 311102  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","2.827.054","2.972.054","1.505.111","50,6%","1.505.111"],
    [2533,"540007 52010 6094 311103  Aplicaciones informáticas HaDEA","0","24.445","0","0,0%","0"],
    [2534,"540007 52010 6094 311106  Aplicaciones informáticas","1.587.891","1.829.566","404.496","22,1%","404.496"],
    [2535,"540007 52010 6094 311107  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","100.000","121.000","0","0,0%","0"],
    [2536,"540007 52010 6094 311109  SIVAIN Vacunaciones","10","111.965","80.802","72,2%","80.802"],
    [2537,"540007 52010 6094 311110  Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2538,"540007 52010 6094 311111  MRR Atención Digital Personalizada Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia","10","10","0","0,0%","0"],
    [2539,"540007 52010 6094 311112  MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas","10","10","0","0,0%","0"],
    [2540,"540007 52010 6094 311113  MRR Información genómica","10","10","0","0,0%","0"],
    [2541,"540007 52010 6094 311114  MRR Red UNICAS","10","10","0","0,0%","0"],
    [2542,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","27.576.527","28.307.405","13.426.482","47,4%","13.230.304"],
    [2543,"540008 52000 1200 311100  Retribuciones del personal fijo","199.389","210.357","74.829","35,6%","74.829"],
    [2544,"540008 52000 1210 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [2545,"540008 52000 1211 311100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.710","46.804","32.540","69,5%","32.540"],
    [2546,"540008 52000 1220 311100  Retribuciones del personal contratado temporal","10","99.650","30.668","30,8%","30.668"],
    [2547,"540008 52000 1250 311100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","12","0","0,0%","0"],
    [2548,"540008 52000 1400 311100  Retribuciones personales","32.124","34.118","23.688","69,4%","23.688"],
    [2549,"540008 52000 1410 311100  Retribuciones carrera profesional","13.489","19.016","14.372","75,6%","14.372"],
    [2550,"540008 52000 1600 311100  Seguridad social","74.978","77.177","50.915","66,0%","50.915"],
    [2551,"540008 52000 1710 311100  Complemento de productividad","22.985","23.641","11.743","49,7%","11.743"],
    [2552,"540008 52000 2266 311100  Reuniones, conferencias y cursillos","6.000","6.000","3.413","56,9%","3.413"],
    [2553,"540008 52000 2276 311100  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","2.130","14,2%","2.130"],
    [2554,"Total 540008-Innovación y organización","412.705","531.775","244.297","45,9%","244.297"],
    [2555,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","357.891.873","362.714.893","251.227.924","69,3%","242.347.968"],
    [2556,"541004 52700 1100 312400  Retribuciones del personal eventual","64.877","66.498","47.496","71,4%","47.496"],
    [2557,"541004 52700 1200 312400  Retribuciones del personal fijo","12.001.004","9.759.099","6.941.601","71,1%","6.941.601"],
    [2558,"541004 52700 1210 312400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.017.659","1.089.800","774.434","71,1%","774.434"],
    [2559,"541004 52700 1211 312400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.539.654","2.431.818","1.827.387","75,1%","1.827.387"],
    [2560,"541004 52700 1220 312400  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","401.030","1.177.584","765.528","65,0%","765.528"],
    [2561,"541004 52700 1221 312400  Retribuciones del personal contratado para campañas","1.003.764","1.286.712","965.477","75,0%","965.477"],
    [2562,"541004 52700 1250 312400  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","275.938","1.925.686","1.476.359","76,7%","1.476.359"],
    [2563,"541004 52700 1400 312400  Retribuciones personales","2.379.005","2.473.648","1.840.889","74,4%","1.840.889"],
    [2564,"541004 52700 1410 312400  Retribuciones carrera profesional","557.882","548.716","417.985","76,2%","417.985"],
    [2565,"541004 52700 1600 312400  (E) Seguridad social","5.488.845","5.654.596","4.065.575","71,9%","4.065.575"],
    [2566,"541004 52700 1703 312400  Remuneración por trabajo en días festivos","388.955","401.413","340.014","84,7%","340.014"],
    [2567,"541004 52700 1704 312400  Complemento por realización de guardias","243.538","250.176","184.067","73,6%","184.067"],
    [2568,"541004 52700 1705 312400  Complemento por trabajo en turnos de noche","246.026","253.956","174.515","68,7%","174.515"],
    [2569,"541004 52700 1707 312400  Remuneración por trabajo a turnos","167.290","172.821","123.341","71,4%","123.341"],
    [2570,"541004 52700 1710 312400  (E) Complemento de productividad","754.851","776.673","508.876","65,5%","508.876"],
    [2571,"541004 52700 2040 312400  Arrendamientos de medios de transporte","14.661","14.661","9.774","66,7%","8.552"],
    [2572,"541004 52700 2050 312400  Arrendamientos de mobiliario y enseres","2.000","2.000","1.402","70,1%","447"],
    [2573,"541004 52700 2120 312400  Edificios y otras construcciones","208.617","208.617","214.271","102,7%","180.093"],
    [2574,"541004 52700 2190 312400  Otro inmovilizado material","13.000","13.000","9.510","73,2%","8.255"],
    [2575,"541004 52700 2200 312400  Material de oficina","55.000","55.000","48.178","87,6%","48.038"],
    [2576,"541004 52700 2202 312400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","11.000","11.000","8.598","78,2%","8.598"],
    [2577,"541004 52700 2214 312400  Instrumental y utillaje de consumo","17.000","17.000","12.386","72,9%","12.330"],
    [2578,"541004 52700 2215 312400  Fármacos","3.753.183","3.215.718","2.104.123","65,4%","2.104.123"],
    [2579,"541004 52700 2216 312400  Material sanitario de consumo","70.000","70.000","36.243","51,8%","36.090"],
    [2580,"541004 52700 2217 312400  Vestuario y ropería sanitaria","15.000","15.000","3.022","20,1%","2.620"],
    [2581,"541004 52700 2231 312400  Transporte sanitario","6.000","6.000","2.297","38,3%","2.297"],
    [2582,"541004 52700 2264 312400  Gastos de comunidad","3.500","3.500","2.518","71,9%","1.958"],
    [2583,"541004 52700 2266 312400  Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","25.409","84,7%","25.409"],
    [2584,"541004 52700 2269 312400  Gastos diversos","9.000","9.000","6.802","75,6%","6.747"],
    [2585,"541004 52700 2270 312400  Contrato del servicio de lavandería","225.000","225.000","94.756","42,1%","87.353"],
    [2586,"541004 52700 2271 312400  Contrato del servicio de limpieza","1.740.000","1.740.000","907.644","52,2%","874.637"],
    [2587,"541004 52700 2274 312400  Servicios de seguridad","235.000","235.000","161.906","68,9%","141.668"],
    [2588,"541004 52700 2277 312400  Gestión de residuos","9.000","9.000","3.120","34,7%","2.703"],
    [2589,"541004 52700 2278 312400  Contratos alimentación externa","1.224.000","1.224.000","613.386","50,1%","612.996"],
    [2590,"541004 52700 2279 312400  Otros trabajos realizados por terceros","6.000","6.000","25.610","426,8%","24.841"],
    [2591,"541004 52700 2279 312402  Asistencia religiosa","7.220","7.220","3.610","50,0%","3.610"],
    [2592,"541004 52700 2280 312400  Energía eléctrica, agua y calefacción","962.237","962.237","460.542","47,9%","435.731"],
    [2593,"541004 52700 2283 312400  Material para reparación y conservación","33.000","33.000","26.078","79,0%","25.270"],
    [2594,"541004 52700 2284 312400  Material de limpieza y aseo","48.000","48.000","30.045","62,6%","30.037"],
    [2595,"541004 52700 2287 312400  Gases médicos","15.000","15.000","8.256","55,0%","7.303"],
    [2596,"541004 52700 2301 312400  Locomoción y gastos de viaje","8.500","8.500","1.555","18,3%","1.483"],
    [2597,"541004 52700 2500 312400  Conciertos con centros de salud mental","2.900.000","2.900.000","1.567.307","54,0%","1.567.307"],
    [2598,"541004 52700 2500 312402  Programas, proyectos y coordinación con la ANADP","1.750.000","1.750.000","1.149.328","65,7%","1.133.588"],
    [2599,"541004 52700 4809 312400  Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos","142.000","142.000","89.630","63,1%","89.630"],
    [2600,"541004 52700 6020 312800  Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","721.500","671.500","259.685","38,7%","247.814"],
    [2601,"541004 52700 6057 312800  Equipamiento médico","15.000","45.000","20.160","44,8%","20.160"],
    [2602,"541004 52700 6059 312800  Otro mobiliario y equipo","60.000","80.000","27.206","34,0%","26.350"],
    [2603,"541004 52700 7309 312800  (E) Obras menores en sede Estella Proyecto Hombre","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [2604,"541004 52700 7819 312800  (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Larraingoa. Adecuación de habitaciones y baños","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"],
    [2605,"Total 541004-Actividades de salud mental","41.929.736","42.131.149","28.477.901","67,6%","28.321.584"],
    [2606,"Total 541-Salud Mental","41.929.736","42.131.149","28.477.901","67,6%","28.321.584"],
    [2607,"543000 52200 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","870.597","892.337","586.738","65,8%","586.738"],
    [2608,"543000 52200 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","133.339.831","125.602.063","89.040.316","70,9%","89.040.316"],
    [2609,"543000 52200 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","13.769.366","18.372.393","13.021.863","70,9%","13.021.863"],
    [2610,"543000 52200 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","33.505.328","27.392.493","20.688.992","75,5%","20.688.992"],
    [2611,"543000 52200 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","9.424.118","16.256.094","11.558.875","71,1%","11.558.875"],
    [2612,"543000 52200 1221 312300  Retribuciones del personal contratado para campañas","13.820.779","14.950.165","12.067.863","80,7%","12.067.863"],
    [2613,"543000 52200 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","19.913.467","26.808.580","22.465.873","83,8%","22.465.873"],
    [2614,"543000 52200 1400 312300  Retribuciones personales","33.160.827","34.364.644","25.259.646","73,5%","25.259.646"],
    [2615,"543000 52200 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","10.156.234","10.022.567","8.278.451","82,6%","8.278.451"],
    [2616,"543000 52200 1600 312300  Seguridad social","68.906.915","70.977.625","56.245.373","79,2%","56.245.373"],
    [2617,"543000 52200 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","6.848.302","7.071.201","6.270.121","88,7%","6.270.121"],
    [2618,"543000 52200 1704 312300  Complemento por realización de guardias","15.741.364","15.580.471","11.383.016","73,1%","11.383.016"],
    [2619,"543000 52200 1705 312300  Complemento por trabajo en turnos de noche","4.066.837","4.193.831","3.038.459","72,5%","3.038.459"],
    [2620,"543000 52200 1707 312300  Remuneración por trabajo a turnos","3.042.953","3.147.062","2.320.115","73,7%","2.320.115"],
    [2621,"543000 52200 1710 312300  Complemento de productividad","10.392.713","10.810.116","7.900.968","73,1%","7.900.968"],
    [2622,"543000 52200 1710 312302  Complemento de productividad para listas de espera","1.984.943","2.652.416","2.265.214","85,4%","2.265.214"],
    [2623,"543000 52200 2020 312302  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","145.000","145.000","92.581","63,8%","92.581"],
    [2624,"543000 52200 2040 312300  Arrendamientos de medios de transporte","180.000","180.000","90.079","50,0%","90.079"],
    [2625,"543000 52200 2040 312303  Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [2626,"543000 52200 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","1.100.000","1.100.000","572.582","52,1%","572.582"],
    [2627,"543000 52200 2120 312300  Edificios y otras construcciones","1.700.000","1.700.000","1.176.640","69,2%","1.174.814"],
    [2628,"543000 52200 2170 312300  Equipos médicos","5.000.000","5.000.000","3.094.203","61,9%","2.612.886"],
    [2629,"543000 52200 2190 312300  Otro inmovilizado material","365.000","365.000","205.204","56,2%","205.204"],
    [2630,"543000 52200 2200 312300  Material de oficina","930.000","930.000","666.851","71,7%","650.245"],
    [2631,"543000 52200 2202 312300  Prensa, revistas y otras publicaciones","1.000","1.000","876","87,6%","799"],
    [2632,"543000 52200 2210 312300  Alimentación","2.700.000","2.700.000","1.775.290","65,8%","1.657.684"],
    [2633,"543000 52200 2213 312300  Material implantable","26.000.000","26.000.000","17.391.674","66,9%","16.869.199"],
    [2634,"543000 52200 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","1.550.000","1.550.000","1.050.577","67,8%","1.019.746"],
    [2635,"543000 52200 2215 312300  Fármacos","115.219.128","115.089.128","78.735.997","68,4%","75.669.618"],
    [2636,"543000 52200 2216 312300  Material sanitario de consumo","47.000.000","47.000.000","34.658.696","73,7%","33.318.695"],
    [2637,"543000 52200 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","350.600","350.600","178.563","50,9%","170.119"],
    [2638,"543000 52200 2221 312300  Postales y mensajería","500.000","500.000","334.656","66,9%","302.133"],
    [2639,"543000 52200 2239 312300  Otros gastos de transporte","500.000","500.000","289.108","57,8%","254.593"],
    [2640,"543000 52200 2249 312300  Primas de seguros","550","550","0","0,0%","0"],
    [2641,"543000 52200 2252 312300  Tributos estatales","35.000","35.000","8.854","25,3%","8.854"],
    [2642,"543000 52200 2266 312300  Reuniones, conferencias y cursillos","90.000","90.000","43.848","48,7%","43.848"],
    [2643,"543000 52200 2269 312300  Otros gastos diversos","40.000","40.000","16.207","40,5%","16.207"],
    [2644,"543000 52200 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","4.130.000","4.130.000","2.799.277","67,8%","2.298.222"],
    [2645,"543000 52200 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","9.700.000","9.700.000","6.571.684","67,7%","5.497.291"],
    [2646,"543000 52200 2274 312300  Servicios de seguridad","775.000","775.000","432.008","55,7%","333.085"],
    [2647,"543000 52200 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","1.000.000","1.000.000","812.363","81,2%","705.728"],
    [2648,"543000 52200 2277 312300  Gestión de residuos","825.000","825.000","522.961","63,4%","452.781"],
    [2649,"543000 52200 2278 312300  Contratos alimentación externa","250.000","250.000","216.271","86,5%","194.731"],
    [2650,"543000 52200 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","283.500","283.500","278.482","98,2%","259.127"],
    [2651,"543000 52200 2279 312303  Asistencia religiosa","36.104","36.104","18.052","50,0%","18.052"],
    [2652,"543000 52200 2279 312305  Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras","150.000","150.000","83.931","56,0%","83.931"],
    [2653,"543000 52200 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","10.750.189","10.750.189","6.025.142","56,0%","4.468.052"],
    [2654,"543000 52200 2281 312300  Combustibles y lubricantes","17.000","17.000","1.882","11,1%","1.882"],
    [2655,"543000 52200 2283 312300  Material para reparación y conservación","1.500.000","1.500.000","1.013.739","67,6%","1.013.739"],
    [2656,"543000 52200 2284 312300  Material de limpieza y aseo","1.500.000","1.500.000","816.616","54,4%","767.968"],
    [2657,"543000 52200 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","19.484.823","19.484.823","14.201.915","72,9%","13.573.748"],
    [2658,"543000 52200 2287 312300  Gases médicos","1.670.000","1.670.000","1.144.847","68,6%","1.144.847"],
    [2659,"543000 52200 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","90.000","90.000","60.505","67,2%","60.505"],
    [2660,"543000 52200 2400 312300  Edición de libros y publicaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2661,"543000 52200 6020 312800  Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad","974.000","974.000","289.606","29,7%","289.606"],
    [2662,"543000 52200 6020 312802  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","100.000","100.000","9.975","10,0%","8.583"],
    [2663,"543000 52200 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","150.000","150.000","38.674","25,8%","38.674"],
    [2664,"543000 52200 6020 312804  Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra","2.781.896","2.781.896","426.239","15,3%","287.312"],
    [2665,"543000 52200 6020 312809  Renovación cubierta Ubarmin-HUN","0","0","83.320","-","83.320"],
    [2666,"543000 52200 6020 312811  Obras UCI pediátrica HUN","0","0","0","-","0"],
    [2667,"543000 52200 6020 312812  (E) Ampliación hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil","260.000","260.000","0","0,0%","0"],
    [2668,"543000 52200 6057 312800  Equipamiento médico","9.743.609","9.743.609","999.171","10,3%","999.171"],
    [2669,"543000 52200 6057 312802  Instrumental quirúrgico","100.000","230.000","151.687","66,0%","150.477"],
    [2670,"543000 52200 6059 312800  Equipamiento general","800.000","800.000","304.838","38,1%","262.077"],
    [2671,"543000 52200 6059 312803  Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales","70.000","70.000","22.070","31,5%","22.070"],
    [2672,"543000 52200 6059 312804  (E) Equipamiento general y otras actuaciones en Unidad psiquiátrica infanto-juvenil","40.000","40.000","3.724","9,3%","0"],
    [2673,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","649.539.973","659.689.458","470.103.343","71,3%","460.136.744"],
    [2674,"543004 52214 1200 312700  Retribuciones del personal fijo","1.373.521","1.326.783","951.360","71,7%","951.360"],
    [2675,"543004 52214 1210 312700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","139.210","110.693","77.535","70,0%","77.535"],
    [2676,"543004 52214 1211 312700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","338.705","278.553","216.620","77,8%","216.620"],
    [2677,"543004 52214 1220 312700  Retribuciones del personal contratado temporal","113.521","155.959","113.019","72,5%","113.019"],
    [2678,"543004 52214 1250 312700  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","79.102","210.949","183.251","86,9%","183.251"],
    [2679,"543004 52214 1400 312700  Retribuciones personales","347.399","358.210","271.634","75,8%","271.634"],
    [2680,"543004 52214 1410 312700  Retribuciones carrera profesional","75.085","78.500","83.129","105,9%","83.129"],
    [2681,"543004 52214 1600 312700  Seguridad social","685.893","706.458","499.435","70,7%","499.435"],
    [2682,"543004 52214 1703 312700  Remuneración por trabajo en días festivos","22.343","23.010","22.541","98,0%","22.541"],
    [2683,"543004 52214 1704 312700  Complemento por realización de guardias","112.055","115.365","82.924","71,9%","82.924"],
    [2684,"543004 52214 1705 312700  Complemento por trabajo en turnos de noche","25.350","26.160","19.197","73,4%","19.197"],
    [2685,"543004 52214 1707 312700  Remuneración por trabajo a turnos","13.572","13.977","10.041","71,8%","10.041"],
    [2686,"543004 52214 1710 312700  Complemento de productividad","46.747","48.083","29.659","61,7%","29.659"],
    [2687,"543004 52214 2040 312700  Arrendamiento de medios de transporte","18.112","18.112","10.565","58,3%","10.565"],
    [2688,"543004 52214 2120 312700  Edificios y otras construcciones","24.000","24.000","8.690","36,2%","8.690"],
    [2689,"543004 52214 2170 312700  Equipos médicos","42.000","42.000","16.203","38,6%","16.203"],
    [2690,"543004 52214 2190 312700  Otro inmovilizado material","6.000","6.000","2.966","49,4%","2.966"],
    [2691,"543004 52214 2200 312700  Material de oficina","15.000","15.000","4.100","27,3%","4.100"],
    [2692,"543004 52214 2213 312700  Material implantable","20.600","20.600","0","0,0%","0"],
    [2693,"543004 52214 2214 312700  Instrumental y utillaje de consumo","1.195.000","1.195.000","622.399","52,1%","622.399"],
    [2694,"543004 52214 2215 312700  Fármacos","75.000","45.000","1.712","3,8%","1.712"],
    [2695,"543004 52214 2216 312700  Material sanitario de consumo","55.000","85.000","54.920","64,6%","54.920"],
    [2696,"543004 52214 2217 312700  Vestuario y ropería sanitaria","3.000","3.000","398","13,3%","398"],
    [2697,"543004 52214 2220 312700  Servicios de telecomunicaciones","5.000","5.000","3.022","60,4%","3.022"],
    [2698,"543004 52214 2221 312700  Postales y mensajería","14.000","14.000","5.315","38,0%","5.315"],
    [2699,"543004 52214 2239 312700  Otros gastos de transporte","46.888","46.888","20.564","43,9%","20.564"],
    [2700,"543004 52214 2266 312700  Actividades de formación","8.500","8.500","37","0,4%","37"],
    [2701,"543004 52214 2269 312700  Otros gastos diversos","5.000","5.000","2.268","45,4%","2.268"],
    [2702,"543004 52214 2270 312700  Contrato del servicio de lavandería","5.500","5.500","3.305","60,1%","3.305"],
    [2703,"543004 52214 2271 312700  Contrato del servicio de limpieza","70.000","70.000","36.283","51,8%","36.283"],
    [2704,"543004 52214 2274 312700  Servicios de seguridad","4.200","4.200","0","0,0%","0"],
    [2705,"543004 52214 2276 312700  Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos","1.100.000","1.100.000","837.161","76,1%","730.434"],
    [2706,"543004 52214 2277 312700  Gestión de residuos","6.000","6.000","3.022","50,4%","3.022"],
    [2707,"543004 52214 2278 312700  Contratos alimentación externa","83.019","83.019","58.377","70,3%","58.377"],
    [2708,"543004 52214 2279 312700  Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","4.586","30,6%","4.586"],
    [2709,"543004 52214 2280 312700  Energía eléctrica, agua y calefacción","28.573","28.573","14.085","49,3%","14.085"],
    [2710,"543004 52214 2283 312700  Material para reparación y conservación","500","500","0","0,0%","0"],
    [2711,"543004 52214 2284 312700  Material de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"],
    [2712,"543004 52214 2286 312700  Productos químicos de laboratorio","770.000","770.000","471.121","61,2%","471.121"],
    [2713,"543004 52214 2287 312700  Gases médicos","1.100","1.100","479","43,6%","479"],
    [2714,"543004 52214 2301 312700  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","1.558","39,0%","1.558"],
    [2715,"543004 52214 6020 312800  Obras y mejoras de instalaciones","33.000","33.000","7.378","22,4%","7.378"],
    [2716,"543004 52214 6059 312800  Equipamiento general","67.000","67.000","1.205","1,8%","1.205"],
    [2717,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","7.093.995","7.174.192","4.752.065","66,2%","4.645.339"],
    [2718,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","656.633.968","666.863.650","474.855.408","71,2%","464.782.082"],
    [2719,"545000 52400 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","131.492","134.776","96.266","71,4%","96.266"],
    [2720,"545000 52400 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","22.992.024","19.606.078","13.846.140","70,6%","13.846.140"],
    [2721,"545000 52400 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","2.478.143","3.225.156","2.160.789","67,0%","2.160.789"],
    [2722,"545000 52400 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","4.094.176","3.317.431","2.396.819","72,2%","2.396.819"],
    [2723,"545000 52400 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","1.655.247","4.212.017","2.933.470","69,6%","2.933.470"],
    [2724,"545000 52400 1221 312300  Retribuciones del personal contratado para campañas","1.767.636","1.811.777","1.073.399","59,2%","1.073.399"],
    [2725,"545000 52400 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.975.109","4.712.453","4.087.560","86,7%","4.087.560"],
    [2726,"545000 52400 1400 312300  Retribuciones personales","5.408.216","5.558.216","4.116.582","74,1%","4.116.582"],
    [2727,"545000 52400 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","1.524.247","1.526.390","1.284.954","84,2%","1.284.954"],
    [2728,"545000 52400 1600 312300  Seguridad social","11.536.514","11.884.625","9.169.739","77,2%","9.169.739"],
    [2729,"545000 52400 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","1.209.902","1.246.928","1.138.088","91,3%","1.138.088"],
    [2730,"545000 52400 1704 312300  Complemento por realización de guardias","3.495.352","3.599.025","2.652.388","73,7%","2.652.388"],
    [2731,"545000 52400 1705 312300  Complemento por trabajo en turnos de noche","818.160","843.972","613.020","72,6%","613.020"],
    [2732,"545000 52400 1707 312300  Remuneración por trabajo a turnos","592.106","611.972","448.827","73,3%","448.827"],
    [2733,"545000 52400 1710 312300  Complemento de productividad","2.053.042","2.114.789","1.430.479","67,6%","1.430.479"],
    [2734,"545000 52400 1710 312302  Complemento de productividad para listas de espera","262.660","270.044","224.509","83,1%","224.509"],
    [2735,"545000 52400 2020 312300  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","70.000","70.000","38.720","55,3%","38.720"],
    [2736,"545000 52400 2040 312300  Arrendamientos de medios de transporte","41.000","41.000","30.295","73,9%","28.300"],
    [2737,"545000 52400 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","250.000","250.000","181.434","72,6%","163.580"],
    [2738,"545000 52400 2120 312300  Edificios y otras construcciones","960.000","960.000","701.574","73,1%","579.161"],
    [2739,"545000 52400 2170 312300  Equipos médicos","585.000","585.000","344.312","58,9%","319.738"],
    [2740,"545000 52400 2190 312300  Otro inmovilizado material","36.050","36.050","18.492","51,3%","18.492"],
    [2741,"545000 52400 2200 312300  Material de oficina","190.000","190.000","143.415","75,5%","142.980"],
    [2742,"545000 52400 2202 312300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","1.602","53,4%","1.602"],
    [2743,"545000 52400 2213 312300  Material implantable","1.617.002","1.617.002","916.436","56,7%","899.651"],
    [2744,"545000 52400 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","210.000","210.000","142.646","67,9%","139.194"],
    [2745,"545000 52400 2215 312300  Fármacos","17.320.000","17.320.000","12.094.652","69,8%","11.408.355"],
    [2746,"545000 52400 2216 312300  Material sanitario de consumo","3.780.000","3.780.000","3.049.327","80,7%","3.005.982"],
    [2747,"545000 52400 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","110.000","110.000","49.055","44,6%","48.972"],
    [2748,"545000 52400 2219 312300  Otros suministros especiales","30.000","30.000","17.021","56,7%","17.021"],
    [2749,"545000 52400 2221 312300  Postales y mensajería","80.000","80.000","59.186","74,0%","59.186"],
    [2750,"545000 52400 2231 312300  Transporte sanitario","26.000","26.000","16.101","61,9%","16.101"],
    [2751,"545000 52400 2239 312300  Otros gastos de transporte","3.000","3.000","1.997","66,6%","1.997"],
    [2752,"545000 52400 2266 312300  Reuniones, conferencias y cursillos","20.000","20.000","10.759","53,8%","10.759"],
    [2753,"545000 52400 2269 312300  Otros gastos diversos","10.000","10.000","9.641","96,4%","9.641"],
    [2754,"545000 52400 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","650.000","650.000","398.282","61,3%","398.282"],
    [2755,"545000 52400 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","1.710.000","1.710.000","981.308","57,4%","981.308"],
    [2756,"545000 52400 2274 312300  Servicios de seguridad","515.000","515.000","132.262","25,7%","132.262"],
    [2757,"545000 52400 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","65.000","65.000","42.957","66,1%","41.455"],
    [2758,"545000 52400 2277 312300  Gestión de residuos","180.000","180.000","82.145","45,6%","82.145"],
    [2759,"545000 52400 2278 312300  Contratos alimentación externa","945.000","945.000","558.979","59,2%","558.979"],
    [2760,"545000 52400 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","45.060","45.060","26.142","58,0%","26.142"],
    [2761,"545000 52400 2279 312302  Asistencia religiosa","7.220","7.220","3.610","50,0%","3.610"],
    [2762,"545000 52400 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.831.009","1.831.009","939.266","51,3%","939.617"],
    [2763,"545000 52400 2283 312300  Material para reparación y conservación","175.000","175.000","154.729","88,4%","150.964"],
    [2764,"545000 52400 2284 312300  Material de limpieza y aseo","226.000","226.000","125.089","55,3%","124.760"],
    [2765,"545000 52400 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","2.000.000","2.000.000","1.609.774","80,5%","1.562.807"],
    [2766,"545000 52400 2287 312300  Gases médicos","180.800","180.800","95.489","52,8%","95.489"],
    [2767,"545000 52400 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","70.000","70.000","51.958","74,2%","51.958"],
    [2768,"545000 52400 4809 312302  Indemnización de gastos","10","10","0","0,0%","0"],
    [2769,"545000 52400 4819 312302  Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2770,"545000 52400 6020 312800  Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","996.000","831.000","478.931","57,6%","478.931"],
    [2771,"545000 52400 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","50.000","20.000","2.977","14,9%","2.977"],
    [2772,"545000 52400 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","50.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [2773,"545000 52400 6020 312812  Servicio de Farmacia de Tudela","10","883.538","38.694","4,4%","38.694"],
    [2774,"545000 52400 6057 312800  Equipos médicos","1.179.254","1.404.254","318.599","22,7%","318.599"],
    [2775,"545000 52400 6057 312803  Instrumental quirúrgico","10.000","10.000","3.904","39,0%","3.904"],
    [2776,"545000 52400 6057 312807  (E) Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [2777,"545000 52400 6059 312802  Otro mobiliario y equipo","125.000","200.000","42.093","21,0%","42.093"],
    [2778,"545000 52400 6059 312806  Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera","270.000","270.000","4.175","1,5%","4.175"],
    [2779,"Total 545000-Hospital de Tudela","99.815.441","102.455.594","71.591.055","69,9%","70.621.610"],
    [2780,"545001 52420 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","64.877","66.498","47.496","71,4%","47.496"],
    [2781,"545001 52420 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","8.024.740","6.943.187","4.821.150","69,4%","4.821.150"],
    [2782,"545001 52420 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","671.617","865.063","575.015","66,5%","575.015"],
    [2783,"545001 52420 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.594.371","1.475.303","1.082.064","73,3%","1.082.064"],
    [2784,"545001 52420 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","583.508","1.115.718","790.258","70,8%","790.258"],
    [2785,"545001 52420 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","407.935","1.165.180","1.025.469","88,0%","1.025.469"],
    [2786,"545001 52420 1400 312200  Retribuciones personales","2.135.283","2.235.557","1.603.190","71,7%","1.603.190"],
    [2787,"545001 52420 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","847.520","828.620","650.181","78,5%","650.181"],
    [2788,"545001 52420 1600 312200  Seguridad social","3.607.455","3.714.905","2.733.556","73,6%","2.733.556"],
    [2789,"545001 52420 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","212.264","218.855","186.207","85,1%","186.207"],
    [2790,"545001 52420 1704 312200  Complemento por realización de guardias","673.540","693.784","507.137","73,1%","507.137"],
    [2791,"545001 52420 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","176.293","181.739","133.248","73,3%","133.248"],
    [2792,"545001 52420 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","378.692","390.508","287.483","73,6%","287.483"],
    [2793,"545001 52420 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","62.166","64.087","47.642","74,3%","47.642"],
    [2794,"545001 52420 1709 312200  Complemento de capitación","456.940","471.162","341.942","72,6%","341.942"],
    [2795,"545001 52420 1710 312200  Complemento de productividad","1.989.747","2.049.017","1.524.444","74,4%","1.524.444"],
    [2796,"545001 52420 2020 312200  Alquiler de inmuebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [2797,"545001 52420 2040 312200  Arrendamientos de medios de transporte","82.000","82.000","44.783","54,6%","44.783"],
    [2798,"545001 52420 2120 312200  Edificios y otras construcciones","165.000","165.000","114.327","69,3%","92.725"],
    [2799,"545001 52420 2170 312200  Equipos médicos","20.000","20.000","11.644","58,2%","9.079"],
    [2800,"545001 52420 2190 312200  Otro inmovilizado material","8.000","8.000","1.802","22,5%","1.802"],
    [2801,"545001 52420 2200 312200  Material de oficina","54.000","54.000","11.497","21,3%","9.643"],
    [2802,"545001 52420 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","45.000","45.000","2.667","5,9%","2.667"],
    [2803,"545001 52420 2215 312200  Fármacos","195.000","195.000","6.563","3,4%","6.563"],
    [2804,"545001 52420 2216 312200  Material sanitario de consumo","620.000","620.000","15.149","2,4%","55"],
    [2805,"545001 52420 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","18.000","18.000","394","2,2%","394"],
    [2806,"545001 52420 2221 312200  Postales y mensajería","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2807,"545001 52420 2269 312200  Gastos diversos","1.600","1.600","387","24,2%","387"],
    [2808,"545001 52420 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","115.000","115.000","51.389","44,7%","51.389"],
    [2809,"545001 52420 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","640.000","640.000","401.715","62,8%","401.645"],
    [2810,"545001 52420 2277 312200  Gestión de residuos","30.000","30.000","17.052","56,8%","15.173"],
    [2811,"545001 52420 2279 312200  Otros trabajos realizados por terceros","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [2812,"545001 52420 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","280.985","280.985","188.153","67,0%","185.881"],
    [2813,"545001 52420 2284 312200  Material de limpieza y aseo","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [2814,"545001 52420 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","655.000","655.000","344.303","52,6%","328.004"],
    [2815,"545001 52420 2287 312200  Gases médicos","10.000","10.000","4.582","45,8%","4.582"],
    [2816,"545001 52420 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","17.464","87,3%","17.464"],
    [2817,"545001 52420 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","13.410","67,0%","13.410"],
    [2818,"545001 52420 6020 312802  Inversiones centros de salud y consultorios","600.000","525.000","55.350","10,5%","55.350"],
    [2819,"545001 52420 6057 312800  Equipos médicos centros de salud y consultorios","60.000","60.000","22.542","37,6%","22.542"],
    [2820,"545001 52420 6059 312800  Equipamiento general centros de salud y consultorios","25.000","25.000","10.960","43,8%","10.960"],
    [2821,"545001 52420 6059 312802  Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [2822,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","25.637.533","26.154.767","17.692.614","67,6%","17.630.979"],
    [2823,"Total 545-Área de salud de Tudela","125.452.974","128.610.360","89.283.669","69,4%","88.252.589"],
    [2824,"546000 52500 1100 312300  Retribuciones del personal eventual","66.616","68.281","48.770","71,4%","48.770"],
    [2825,"546000 52500 1200 312300  Retribuciones del personal fijo","12.642.391","11.438.333","8.158.030","71,3%","8.158.030"],
    [2826,"546000 52500 1210 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","1.051.081","1.258.989","870.574","69,1%","870.574"],
    [2827,"546000 52500 1211 312300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.545.731","2.210.451","1.701.092","77,0%","1.701.092"],
    [2828,"546000 52500 1220 312300  Retribuciones del personal contratado temporal","694.502","1.340.336","955.561","71,3%","955.561"],
    [2829,"546000 52500 1250 312300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","1.370.655","2.635.055","2.121.818","80,5%","2.121.818"],
    [2830,"546000 52500 1400 312300  Retribuciones personales","2.965.593","3.038.281","2.181.722","71,8%","2.181.722"],
    [2831,"546000 52500 1410 312300  Retribuciones carrera profesional","744.987","767.402","686.408","89,4%","686.408"],
    [2832,"546000 52500 1600 312300  Seguridad social","6.014.067","6.195.891","4.921.392","79,4%","4.274.421"],
    [2833,"546000 52500 1703 312300  Remuneración por trabajo en días festivos","707.501","729.906","663.014","90,8%","663.014"],
    [2834,"546000 52500 1704 312300  Complemento por realización de guardias","2.169.387","2.171.743","1.632.789","75,2%","1.632.789"],
    [2835,"546000 52500 1705 312300  Complemento por trabajo en turnos de noche","451.786","458.259","339.293","74,0%","339.293"],
    [2836,"546000 52500 1707 312300  Remuneración por trabajo a turnos","278.412","276.147","212.475","76,9%","212.475"],
    [2837,"546000 52500 1710 312300  Complemento de productividad","883.698","909.632","767.332","84,4%","767.332"],
    [2838,"546000 52500 1710 312302  Complemento de productividad para listas de espera","176.286","242.504","229.933","94,8%","229.933"],
    [2839,"546000 52500 2040 312300  Arrendamientos de medios de transporte","26.992","26.992","21.238","78,7%","18.566"],
    [2840,"546000 52500 2050 312300  Arrendamientos de mobiliario y enseres","86.500","86.500","33.353","38,6%","28.881"],
    [2841,"546000 52500 2120 312300  Edificios y otras construcciones","680.000","680.000","425.675","62,6%","373.003"],
    [2842,"546000 52500 2170 312300  Equipos médicos","400.000","400.000","267.891","67,0%","256.677"],
    [2843,"546000 52500 2190 312300  Otro inmovilizado material","30.000","30.000","14.686","49,0%","14.271"],
    [2844,"546000 52500 2200 312300  Material de oficina","70.000","70.000","45.296","64,7%","41.367"],
    [2845,"546000 52500 2202 312300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [2846,"546000 52500 2210 312300  Alimentación","220.000","220.000","178.402","81,1%","167.397"],
    [2847,"546000 52500 2213 312300  Material implantable","1.020.000","1.020.000","692.260","67,9%","680.436"],
    [2848,"546000 52500 2214 312300  Instrumental y utillaje de consumo","80.000","80.000","64.739","80,9%","62.450"],
    [2849,"546000 52500 2215 312300  Fármacos","4.860.000","4.852.967","3.354.267","69,1%","3.338.667"],
    [2850,"546000 52500 2216 312300  Material sanitario de consumo","1.460.303","1.460.303","1.171.549","80,2%","1.096.588"],
    [2851,"546000 52500 2217 312300  Vestuario y ropería sanitaria","45.000","45.000","24.641","54,8%","24.451"],
    [2852,"546000 52500 2221 312300  Postales y mensajería","48.000","48.000","31.389","65,4%","28.867"],
    [2853,"546000 52500 2231 312300  Transporte sanitario","20.000","20.000","8.898","44,5%","7.788"],
    [2854,"546000 52500 2239 312300  Otros gastos de transporte","2.100","2.100","0","0,0%","0"],
    [2855,"546000 52500 2266 312300  Cursos y formación","8.000","8.000","7.741","96,8%","7.741"],
    [2856,"546000 52500 2269 312300  Gastos diversos","3.000","3.000","4.838","161,3%","4.838"],
    [2857,"546000 52500 2270 312300  Contrato del servicio de lavandería","362.000","362.000","175.634","48,5%","112.132"],
    [2858,"546000 52500 2271 312300  Contrato del servicio de limpieza","1.431.777","1.431.777","897.246","62,7%","897.246"],
    [2859,"546000 52500 2274 312300  Servicios de seguridad","252.134","252.134","157.460","62,5%","137.778"],
    [2860,"546000 52500 2276 312300  Estudios y trabajos técnicos","45.000","45.000","26.331","58,5%","24.982"],
    [2861,"546000 52500 2276 312302  Expurgo y digitalización de Historias clínicas","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [2862,"546000 52500 2277 312300  Gestión de residuos","55.000","55.000","44.646","81,2%","41.233"],
    [2863,"546000 52500 2279 312300  Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","43.269","72,1%","43.087"],
    [2864,"546000 52500 2279 312302  Asistencia religiosa","3.610","3.610","1.805","50,0%","1.805"],
    [2865,"546000 52500 2280 312300  Energía eléctrica, agua y calefacción","834.497","834.497","428.673","51,4%","428.673"],
    [2866,"546000 52500 2281 312300  Combustible","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [2867,"546000 52500 2283 312300  Material para reparación y conservación","115.000","115.000","80.323","69,8%","71.626"],
    [2868,"546000 52500 2284 312300  Material de limpieza y aseo","80.000","80.000","49.388","61,7%","45.947"],
    [2869,"546000 52500 2286 312300  Productos químicos de laboratorio","1.100.000","1.100.000","963.327","87,6%","900.369"],
    [2870,"546000 52500 2287 312300  Gases médicos","100.000","107.033","57.402","53,6%","55.016"],
    [2871,"546000 52500 2301 312300  Locomoción y gastos de viaje","35.000","35.000","22.922","65,5%","22.922"],
    [2872,"546000 52500 6020 312800  Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad","30.000","30.000","21.082","70,3%","21.082"],
    [2873,"546000 52500 6020 312802  Obras plan de remodelación","190.000","190.000","28.207","14,8%","8.225"],
    [2874,"546000 52500 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [2875,"546000 52500 6020 312807  Obra en Hospital García Orcoyen de Estella","815.000","815.000","12.705","1,6%","12.705"],
    [2876,"546000 52500 6057 312800  Equipos médicos","678.802","678.802","182.526","26,9%","182.526"],
    [2877,"546000 52500 6057 312803  Instrumental quirúrgico","1.000","11.000","3.778","34,3%","3.778"],
    [2878,"546000 52500 6057 312805  Adquisición nuevo telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra","240.000","240.000","0","0,0%","0"],
    [2879,"546000 52500 6059 312800  Equipamiento general","400.000","400.000","52.440","13,1%","34.810"],
    [2880,"Total 546000-Hospital de Estella","48.670.408","49.658.924","35.086.229","70,7%","34.041.160"],
    [2881,"546001 52500 6020 312200  Obras centros de salud","20.000","20.000","55.042","275,2%","55.042"],
    [2882,"546001 52500 6020 312202  Plan de mejora centros de salud","30.000","30.000","4.605","15,3%","4.605"],
    [2883,"546001 52500 6057 312202  Mejora atención rural","30.000","30.000","59.886","199,6%","59.886"],
    [2884,"546001 52520 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","64.877","66.498","47.496","71,4%","47.496"],
    [2885,"546001 52520 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","7.272.003","6.744.991","4.861.578","72,1%","4.861.578"],
    [2886,"546001 52520 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","561.244","621.118","417.706","67,3%","417.706"],
    [2887,"546001 52520 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.424.269","1.200.062","947.695","79,0%","947.695"],
    [2888,"546001 52520 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","600.174","523.444","323.581","61,8%","323.581"],
    [2889,"546001 52520 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","578.425","1.466.633","1.236.973","84,3%","1.236.973"],
    [2890,"546001 52520 1400 312200  Retribuciones personales","1.954.159","2.007.337","1.476.124","73,5%","1.476.124"],
    [2891,"546001 52520 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","834.592","838.939","679.587","81,0%","679.587"],
    [2892,"546001 52520 1600 312200  Seguridad social","3.316.278","3.416.079","2.746.357","80,4%","2.746.357"],
    [2893,"546001 52520 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","397.618","428.131","358.018","83,6%","358.018"],
    [2894,"546001 52520 1704 312200  Complemento por realización de guardias","1.031.726","1.062.817","771.846","72,6%","771.846"],
    [2895,"546001 52520 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","328.886","339.049","246.740","72,8%","246.740"],
    [2896,"546001 52520 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","282.300","291.109","226.205","77,7%","226.205"],
    [2897,"546001 52520 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","128.328","132.282","94.801","71,7%","94.801"],
    [2898,"546001 52520 1709 312200  Complemento de capitación","307.126","316.715","233.441","73,7%","233.441"],
    [2899,"546001 52520 1710 312200  Complemento de productividad","1.768.144","1.820.616","1.368.858","75,2%","1.368.858"],
    [2900,"546001 52520 2040 312200  Arrendamientos de medios de transporte","120.590","120.590","80.393","66,7%","70.344"],
    [2901,"546001 52520 2050 312200  Arrendamientos de mobiliario y enseres","1.000","1.000","361","36,1%","294"],
    [2902,"546001 52520 2120 312200  Edificios y otras construcciones","140.000","140.000","94.773","67,7%","80.398"],
    [2903,"546001 52520 2170 312200  Equipos médicos","30.000","30.000","19.161","63,9%","16.770"],
    [2904,"546001 52520 2190 312200  Otro inmovilizado material","15.000","15.000","2.659","17,7%","2.562"],
    [2905,"546001 52520 2200 312200  Material de oficina","27.000","27.000","14.197","52,6%","14.197"],
    [2906,"546001 52520 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","30.000","30.000","14.827","49,4%","14.827"],
    [2907,"546001 52520 2215 312200  Fármacos","100.000","100.000","74.514","74,5%","74.514"],
    [2908,"546001 52520 2216 312200  Material sanitario de consumo","400.000","400.000","313.002","78,3%","313.002"],
    [2909,"546001 52520 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","8.000","8.000","364","4,5%","364"],
    [2910,"546001 52520 2221 312200  Postales y mensajería","500","500","0","0,0%","0"],
    [2911,"546001 52520 2266 312200  Cursos y formación","1.000","1.000","1.000","100,0%","1.000"],
    [2912,"546001 52520 2269 312200  Gastos diversos","600","600","0","0,0%","0"],
    [2913,"546001 52520 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","75.000","75.000","49.158","65,5%","36.717"],
    [2914,"546001 52520 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","444.466","444.466","318.673","71,7%","283.265"],
    [2915,"546001 52520 2276 312200  Expurgo y digitalización de Historias clínicas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [2916,"546001 52520 2277 312200  Gestión de residuos","20.000","20.000","16.852","84,3%","14.606"],
    [2917,"546001 52520 2279 312200  Otros trabajos realizados por terceros","10.000","10.000","1.077","10,8%","743"],
    [2918,"546001 52520 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","271.321","271.321","108.098","39,8%","101.894"],
    [2919,"546001 52520 2281 312200  Combustibles y lubricantes","500","500","0","0,0%","0"],
    [2920,"546001 52520 2283 312200  Material para reparación y conservación","15.000","15.000","2.225","14,8%","1.097"],
    [2921,"546001 52520 2284 312200  Material de limpieza y aseo","20.000","20.000","7.443","37,2%","7.443"],
    [2922,"546001 52520 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","540.000","530.000","331.537","62,6%","328.224"],
    [2923,"546001 52520 2287 312200  Gases médicos","16.500","16.500","8.518","51,6%","7.737"],
    [2924,"546001 52520 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","4.052","33,8%","4.052"],
    [2925,"546001 52520 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","20.000","20.000","17.776","88,9%","17.776"],
    [2926,"546001 52520 6057 312200  Equipos médicos centros de salud y consultorios","0","0","0","-","0"],
    [2927,"546001 52520 6059 312800  Equipamiento general","10.000","10.000","20.000","200,0%","20.000"],
    [2928,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","23.259.626","23.675.296","17.657.199","74,6%","17.568.365"],
    [2929,"Total 546-Área de salud de Estella","71.930.034","73.334.220","52.743.428","71,9%","51.609.524"],
    [2930,"547001 52300 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","266.788","273.454","192.968","70,6%","192.968"],
    [2931,"547001 52300 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","44.855.184","35.788.031","25.230.651","70,5%","25.230.651"],
    [2932,"547001 52300 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","3.844.456","4.062.107","2.799.404","68,9%","2.799.404"],
    [2933,"547001 52300 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","11.019.679","9.547.803","7.377.359","77,3%","7.377.359"],
    [2934,"547001 52300 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","594.975","5.484.635","3.901.453","71,1%","3.901.453"],
    [2935,"547001 52300 1221 312200  Retribuciones del personal contratado para campañas","2.746.580","4.258.364","2.998.628","70,4%","2.998.628"],
    [2936,"547001 52300 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","583.751","6.116.102","5.058.146","82,7%","5.058.146"],
    [2937,"547001 52300 1400 312200  Retribuciones personales","10.412.905","10.755.878","7.700.953","71,6%","7.700.953"],
    [2938,"547001 52300 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","4.408.512","4.434.886","3.633.822","81,9%","3.633.822"],
    [2939,"547001 52300 1600 312200  Seguridad social","21.126.970","21.756.679","16.410.185","75,4%","16.410.185"],
    [2940,"547001 52300 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","852.463","878.715","765.482","87,1%","765.482"],
    [2941,"547001 52300 1704 312200  Complemento por realización de guardias","2.861.766","2.946.904","2.146.301","72,8%","2.146.301"],
    [2942,"547001 52300 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","621.873","640.939","457.662","71,4%","457.662"],
    [2943,"547001 52300 1706 312200  Complemento por dispersión geográfica","1.722.340","1.775.597","1.330.130","74,9%","1.330.130"],
    [2944,"547001 52300 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","250.012","257.630","182.615","70,9%","182.615"],
    [2945,"547001 52300 1709 312200  Complemento de capitación","2.186.128","2.253.440","1.682.148","74,6%","1.682.148"],
    [2946,"547001 52300 1710 312200  Complemento de productividad","7.825.707","8.057.271","5.764.504","71,5%","5.764.504"],
    [2947,"547001 52300 2020 312200  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","41.382","41.382","22.276","53,8%","21.248"],
    [2948,"547001 52300 2040 312200  Arrendamientos de medios de transporte","298.500","298.500","181.706","60,9%","160.062"],
    [2949,"547001 52300 2050 312200  Arrendamientos de mobiliario y enseres","10","10","0","0,0%","0"],
    [2950,"547001 52300 2120 312200  Edificios y otras construcciones","1.149.000","1.149.000","618.420","53,8%","562.348"],
    [2951,"547001 52300 2170 312200  Equipos médicos","310.000","310.000","191.794","61,9%","177.362"],
    [2952,"547001 52300 2190 312200  Otro inmovilizado material","7.000","7.000","1.189","17,0%","914"],
    [2953,"547001 52300 2200 312200  Material de oficina","295.000","295.000","180.934","61,3%","175.421"],
    [2954,"547001 52300 2202 312200  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","28.000","28.000","818","2,9%","818"],
    [2955,"547001 52300 2214 312200  Instrumental y utillaje de consumo","240.000","240.000","131.475","54,8%","130.347"],
    [2956,"547001 52300 2215 312200  Fármacos","800.000","1.337.465","475.340","35,5%","310.585"],
    [2957,"547001 52300 2216 312200  Material sanitario de consumo","3.300.000","3.300.000","2.176.107","65,9%","2.044.674"],
    [2958,"547001 52300 2217 312200  Vestuario y ropería sanitaria","108.000","108.000","21.032","19,5%","21.032"],
    [2959,"547001 52300 2220 312200  Servicios de telecomunicaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [2960,"547001 52300 2221 312200  Postales y mensajería","94.000","94.000","55.471","59,0%","55.471"],
    [2961,"547001 52300 2231 312200  Transporte sanitario","405.000","405.000","223.226","55,1%","196.656"],
    [2962,"547001 52300 2239 312200  Otros gastos de transporte","195.000","195.000","114.403","58,7%","109.351"],
    [2963,"547001 52300 2266 312200  Actividades de formación","82.000","82.000","23.789","29,0%","23.789"],
    [2964,"547001 52300 2269 312200  Gastos diversos","15.000","15.000","8.070","53,8%","6.501"],
    [2965,"547001 52300 2269 312202  Gastos diversos del PADI y otros gastos","36.000","36.000","5.486","15,2%","5.319"],
    [2966,"547001 52300 2270 312200  Contrato del servicio de lavandería","355.000","355.000","188.877","53,2%","185.945"],
    [2967,"547001 52300 2271 312200  Contrato del servicio de limpieza","3.450.000","3.450.000","2.215.373","64,2%","1.951.977"],
    [2968,"547001 52300 2274 312200  Servicios de seguridad","231.527","231.527","128.689","55,6%","128.276"],
    [2969,"547001 52300 2276 312200  Estudios y trabajos técnicos","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [2970,"547001 52300 2277 312200  Gestión de residuos","175.000","175.000","90.788","51,9%","70.424"],
    [2971,"547001 52300 2279 312200  Trabajos realizados por terceros","45.000","45.000","17.630","39,2%","17.630"],
    [2972,"547001 52300 2279 312202  Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas","95.000","95.000","16.165","17,0%","16.165"],
    [2973,"547001 52300 2279 312203  Servicio de digitalización de expedientes","70.000","70.000","12.238","17,5%","12.238"],
    [2974,"547001 52300 2280 312200  Energía eléctrica, agua y calefacción","1.615.046","1.615.046","930.942","57,6%","927.984"],
    [2975,"547001 52300 2284 312200  Material de limpieza y aseo","105.000","105.000","62.300","59,3%","60.787"],
    [2976,"547001 52300 2286 312200  Productos químicos de laboratorio","3.950.000","3.950.000","2.779.990","70,4%","2.635.311"],
    [2977,"547001 52300 2287 312202  Gases médicos","78.000","78.000","46.541","59,7%","43.300"],
    [2978,"547001 52300 2301 312200  Locomoción y gastos de viaje","13.055","13.055","4.737","36,3%","4.737"],
    [2979,"547001 52300 2301 312202  Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada","112.500","112.500","77.359","68,8%","77.359"],
    [2980,"547001 52300 2400 312200  Edición de libros y publicaciones","6.000","6.000","3.077","51,3%","3.077"],
    [2981,"547001 52300 2500 312200  Programa de salud bucodental","3.000.000","3.000.000","1.752.494","58,4%","1.752.494"],
    [2982,"547001 52300 4609 312200  Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios","1.021.798","1.021.798","1.021.713","100,0%","1.021.713"],
    [2983,"547001 52300 6020 312803  Actuaciones de eficiencia energética","250.000","250.000","141.715","56,7%","141.715"],
    [2984,"547001 52300 6020 312804  Actuaciones de prevención de riesgos laborales","40.000","40.000","45.366","113,4%","45.366"],
    [2985,"547001 52300 6020 312805  Inversiones plan de mejora de centros de salud","510.000","410.000","316.989","77,3%","313.375"],
    [2986,"547001 52300 6020 312811  Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria","4.198.015","4.198.015","975.823","23,2%","963.731"],
    [2987,"547001 52300 6020 312819  Obras y reformas en Centro de Salud de Alsasua/Altsasu","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [2988,"547001 52300 6057 312800  Equipamiento en centros de salud y consultorios","943.000","980.000","624.038","63,7%","578.401"],
    [2989,"547001 52300 6057 312804  MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria","324.200","387.200","0","0,0%","0"],
    [2990,"547001 52300 6059 312802  Equipamiento general","120.000","120.000","23.972","20,0%","23.972"],
    [2991,"547001 52300 7609 312802  Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria","950.000","950.000","47.644","5,0%","47.644"],
    [2992,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","145.367.132","149.012.943","103.588.408","69,5%","102.657.932"],
    [2993,"547005 523A0 1100 312200  Retribuciones del personal eventual","64.877","66.498","47.496","71,4%","47.496"],
    [2994,"547005 523A0 1200 312200  Retribuciones del personal fijo","5.967.833","5.620.409","3.895.093","69,3%","3.895.093"],
    [2995,"547005 523A0 1210 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","654.413","628.206","413.820","65,9%","413.820"],
    [2996,"547005 523A0 1211 312200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.552.009","776.460","634.401","81,7%","634.401"],
    [2997,"547005 523A0 1220 312200  Retribuciones del personal contratado temporal","48.635","689.284","495.135","71,8%","495.135"],
    [2998,"547005 523A0 1250 312200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","38.083","753.213","592.802","78,7%","592.802"],
    [2999,"547005 523A0 1400 312200  Retribuciones personales","1.363.390","1.413.687","1.086.291","76,8%","1.086.291"],
    [3000,"547005 523A0 1410 312200  Retribuciones carrera profesional","654.019","654.177","547.213","83,6%","547.213"],
    [3001,"547005 523A0 1600 312200  Seguridad social","2.721.772","2.803.193","2.226.067","79,4%","2.226.067"],
    [3002,"547005 523A0 1703 312200  Remuneración por trabajo en días festivos","667.857","688.345","603.745","87,7%","603.745"],
    [3003,"547005 523A0 1704 312200  Complemento por realización de guardias","52.204","53.776","40.727","75,7%","40.727"],
    [3004,"547005 523A0 1705 312200  Complemento por trabajo en turnos de noche","311.771","321.479","236.423","73,5%","236.423"],
    [3005,"547005 523A0 1707 312200  Remuneración por trabajo a turnos","206.940","213.277","159.762","74,9%","159.762"],
    [3006,"547005 523A0 1710 312200  Complemento de productividad","2.288.978","2.357.027","1.771.750","75,2%","1.771.750"],
    [3007,"547005 523A0 2269 312202  Gastos diversos","4.000","4.000","588","14,7%","518"],
    [3008,"547005 523A0 2271 312202  Contrato del servicio de limpieza","21.470","21.470","14.697","68,5%","14.697"],
    [3009,"547005 523A0 2278 312200  Contratos alimentación externa","4.800","4.800","2.670","55,6%","2.670"],
    [3010,"547005 523A0 2279 312200  Transporte del personal sanitario del SUE","302.000","302.000","193.098","63,9%","169.336"],
    [3011,"547005 523A0 2280 312202  Energía eléctrica, agua y calefacción","58.000","58.000","0","0,0%","0"],
    [3012,"Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia","16.983.051","17.429.302","12.961.778","74,4%","12.937.947"],
    [3013,"Total 547-Atención primaria","162.350.183","166.442.245","116.550.186","70,0%","115.595.879"],
    [3014,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","1.416.188.768","1.440.096.517","1.013.138.515","70,4%","990.909.627"],
    [3015,"Total 5-Departamento de Salud","1.466.157.401","1.491.031.994","1.042.866.438","69,9%","1.019.946.746"],
    [3016,"700000 70000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [3017,"700000 70000 1100 411100  Retribuciones del personal eventual","104.480","107.093","76.490","71,4%","76.490"],
    [3018,"700000 70000 2261 411100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","10.000","10.000","2.064","20,6%","2.064"],
    [3019,"700000 70000 2262 411100  Publicidad y propaganda","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3020,"700000 70000 2262 411102  Actividades de patrocinio","0","0","9.069","-","9.069"],
    [3021,"700000 70000 2266 456200  Jornadas, conferencias y reuniones","20.010","20.010","0","0,0%","0"],
    [3022,"700000 70000 2276 411102  Trabajos de asistencia técnica","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3023,"700000 70000 2301 411100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","10.000","10.000","2.867","28,7%","2.867"],
    [3024,"700000 70100 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","1.133.347","1.250.535","817.966","65,4%","817.966"],
    [3025,"700000 70100 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","161.711","165.756","118.390","71,4%","118.390"],
    [3026,"700000 70100 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","553.875","428.494","314.772","73,5%","314.772"],
    [3027,"700000 70100 1220 411100  Retribuciones del personal contratado temporal","111.807","239.447","194.086","81,1%","194.086"],
    [3028,"700000 70100 1250 411100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","162.612","441.848","317.276","71,8%","317.276"],
    [3029,"700000 70100 1400 411100  Retribuciones personales","3.072.202","3.240.370","2.133.637","65,8%","2.133.637"],
    [3030,"700000 70100 1410 411100  Retribuciones carrera profesional","335.066","344.749","204.596","59,3%","204.596"],
    [3031,"700000 70100 1600 411100  Seguridad social","5.913.667","6.113.994","4.141.710","67,7%","4.141.710"],
    [3032,"700000 70100 1703 411100  Remuneración por trabajo en días festivos","129.942","133.960","115.644","86,3%","115.644"],
    [3033,"700000 70100 2020 411100  Arrendamiento de locales y fincas","55.000","55.000","25.730","46,8%","25.730"],
    [3034,"700000 70100 2120 411100  Reparación y conservación de edificios","200.000","200.000","99.608","49,8%","99.608"],
    [3035,"700000 70100 2200 411100  Material de oficina","30.000","30.000","16.308","54,4%","16.308"],
    [3036,"700000 70100 2202 411100  Revistas, publicaciones y libros","3.200","3.200","1.979","61,8%","1.979"],
    [3037,"700000 70100 2202 456202  Libros, revistas científicas y técnicas y otros","9.000","9.000","3.716","41,3%","3.716"],
    [3038,"700000 70100 2239 411100  Mensajería y otros gastos de transporte","14.000","14.000","7.925","56,6%","7.925"],
    [3039,"700000 70100 2264 411100  Gastos de comunidad","4.500","4.500","2.767","61,5%","2.767"],
    [3040,"700000 70100 2266 411100  Asistencia a cursillos de formación","12.000","12.000","5.785","48,2%","4.885"],
    [3041,"700000 70100 2269 411102  Otros gastos diversos","39.000","39.000","17.165","44,0%","17.165"],
    [3042,"700000 70100 2269 411103  Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales","6.000","6.000","5.719","95,3%","5.719"],
    [3043,"700000 70100 2270 411100  Servicios de lavandería","3.000","3.000","2.308","76,9%","2.308"],
    [3044,"700000 70100 2271 411100  Servicios de limpieza","5.500","5.500","1.431","26,0%","1.431"],
    [3045,"700000 70100 2274 411100  Servicios de seguridad","96.000","96.000","46.778","48,7%","46.778"],
    [3046,"700000 70100 2276 456200  Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales","67.000","67.000","27.091","40,4%","27.091"],
    [3047,"700000 70100 2276 468105  Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","205.000","205.000","0","0,0%","0"],
    [3048,"700000 70100 2276 468106  Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra","48.000","48.000","0","0,0%","0"],
    [3049,"700000 70100 2279 468100  Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural","56.000","56.000","23.716","42,4%","23.716"],
    [3050,"700000 70100 2279 468102  Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria","177.700","177.700","110.406","62,1%","110.406"],
    [3051,"700000 70100 2279 468103  Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA","107.000","107.000","65.715","61,4%","65.715"],
    [3052,"700000 70100 2279 468104  Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamiento","38.400","38.400","0","0,0%","0"],
    [3053,"700000 70100 2280 411100  Agua, gas y electricidad","800.000","800.000","314.769","39,3%","314.769"],
    [3054,"700000 70100 2284 411100  Productos de limpieza y aseo","32.000","32.000","15.480","48,4%","15.480"],
    [3055,"700000 70100 2285 411100  Vestuario y calzado","14.000","14.000","16.442","117,4%","16.442"],
    [3056,"700000 70100 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","29.000","29.000","20.931","72,2%","20.931"],
    [3057,"700000 70100 3509 411100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [3058,"700000 70100 4700 411102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","37.387","13.863","37,1%","11.863"],
    [3059,"700000 70100 4700 468100  Indemnización a observadores","110.000","110.000","53.098","48,3%","53.098"],
    [3060,"700000 70100 4809 411102  Becas concedidas","10","10","117.655",">1000%","117.655"],
    [3061,"700000 70100 4809 411103  Becas","250.000","171.128","0","0,0%","0"],
    [3062,"700000 70100 6020 411100  Acondicionamiento de instalaciones","10.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3063,"700000 70100 6020 411103  Obras de adaptación en materia de accesibilidad","60.000","60.000","2.904","4,8%","2.904"],
    [3064,"700000 70100 6040 411100  Adquisición de vehículos","400.000","594.818","10.720","1,8%","5.670"],
    [3065,"700000 70100 6050 411100  Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","1.170","3,9%","1.170"],
    [3066,"700000 70100 6059 411100  Otro mobiliario y equipo","200.000","123.000","5.210","4,2%","5.210"],
    [3067,"700000 71000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [3068,"700000 71000 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","27.226","27.909","19.932","71,4%","19.932"],
    [3069,"700000 71000 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3070,"700000 71000 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [3071,"700000 71000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3072,"700000 71000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.160","63,2%","3.160"],
    [3073,"700000 72000 1000 411100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [3074,"700000 72000 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","10","25.594","16.123","63,0%","16.123"],
    [3075,"700000 72000 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3076,"700000 72000 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","27.226","2.328","2.325","99,9%","2.325"],
    [3077,"700000 72000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","141","2,8%","141"],
    [3078,"700000 72000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.068","35,6%","1.068"],
    [3079,"700000 74000 2269 411100  Otros gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3080,"700000 74000 2301 411100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","1.151","23,0%","1.151"],
    [3081,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","15.222.070","16.133.916","9.722.520","60,3%","9.714.569"],
    [3082,"700004 70100 1200 411100  Retribuciones del personal fijo","551.660","586.739","408.609","69,6%","408.609"],
    [3083,"700004 70100 1210 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.981","53.283","39.843","74,8%","39.843"],
    [3084,"700004 70100 1211 411100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","363.865","269.415","196.033","72,8%","196.033"],
    [3085,"700004 70100 2061 411100  Arrendamientos de programas y licencias","35.000","35.000","35.024","100,1%","35.024"],
    [3086,"700004 70100 2160 411100  Mantenimiento de equipos radio TETRA","15.000","15.000","8.639","57,6%","8.639"],
    [3087,"700004 70100 2203 411100  Material informático","50.000","50.000","24.384","48,8%","24.384"],
    [3088,"700004 70100 2220 411100  Servicios de telefonía","7.000","7.000","2.499","35,7%","2.499"],
    [3089,"700004 70100 2224 411102  Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio","11.000","11.000","521","4,7%","521"],
    [3090,"700004 70100 2269 411100  Mantenimiento de equipos multifunción","25.000","25.000","6.369","25,5%","6.369"],
    [3091,"700004 70100 2273 411100  Servicios informáticos","950.000","950.000","513.509","54,1%","508.952"],
    [3092,"700004 70100 2273 411102  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","421.000","421.000","140.090","33,3%","140.090"],
    [3093,"700004 70100 2273 411104  Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","185.000","185.000","77.951","42,1%","77.951"],
    [3094,"700004 70100 2276 411100  Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información","11.000","11.000","2.414","21,9%","2.414"],
    [3095,"700004 70100 6059 411100  Móviles y Fijos","21.000","21.000","8.469","40,3%","8.469"],
    [3096,"700004 70100 6060 411100  Equipos informáticos","100.000","100.000","35.634","35,6%","35.634"],
    [3097,"700004 70100 6094 411102  Proyectos de seguridad de la información","48.000","48.000","4.069","8,5%","4.069"],
    [3098,"700004 70100 6094 411103  Proyectos informáticos","250.000","204.981","0","0,0%","0"],
    [3099,"700004 70100 6094 411104  Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos","425.000","312.201","185.460","59,4%","185.460"],
    [3100,"Total 700004-Plan de modernización del departamento","3.521.506","3.305.619","1.689.516","51,1%","1.684.959"],
    [3101,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","18.743.576","19.439.534","11.412.036","58,7%","11.399.528"],
    [3102,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","18.743.576","19.439.534","11.412.036","58,7%","11.399.528"],
    [3103,"710000 71200 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","432.768","392.978","272.496","69,3%","272.496"],
    [3104,"710000 71200 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3105,"710000 71200 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","170.825","174.907","119.259","68,2%","119.259"],
    [3106,"710000 71200 2269 411100  Gastos diversos","15.000","15.000","1.815","12,1%","1.815"],
    [3107,"710000 71200 2269 468100  Proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3108,"710000 71200 2279 412100  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal","187.000","182.432","120.213","65,9%","120.213"],
    [3109,"710000 71200 2279 412102  Peritajes y tasaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3110,"710000 71200 2279 412103  Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3111,"710000 71200 2279 412104  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3112,"710000 71200 2279 468100  Encargo a INTIA. Proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3113,"710000 71200 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","22.500","22.500","12.574","55,9%","12.574"],
    [3114,"710000 71200 4400 467402  Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales","70.000","40.430","0","0,0%","0"],
    [3115,"710000 71200 4400 467404  Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA","2.200.000","2.200.000","2.187.166","99,4%","2.187.166"],
    [3116,"710000 71200 4700 412100  Indemnización por arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3117,"710000 71200 4700 412102  Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3118,"710000 71200 4700 412103  Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [3119,"710000 71200 4700 412107  Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3120,"710000 71200 4701 412102  Fomento de la producción de patata de siembra","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [3121,"710000 71200 4819 412109  Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3122,"710000 71200 6030 411100  Maquinaria, instalaciones y utillaje","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3123,"710000 71200 7700 412100  MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros","157.384","157.384","46.693","29,7%","13.342"],
    [3124,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","3.656.547","3.586.704","2.860.217","79,7%","2.826.866"],
    [3125,"710001 71200 1200 414200  Retribuciones del personal fijo","192.685","220.532","150.791","68,4%","150.791"],
    [3126,"710001 71200 1210 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","35.187","36.068","25.760","71,4%","25.760"],
    [3127,"710001 71200 1211 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","116.488","94.982","68.474","72,1%","68.474"],
    [3128,"710001 71200 2214 412300  Material, utillaje y herramientas","4.500","4.500","0","0,0%","0"],
    [3129,"710001 71200 2276 414202  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","915.000","886.195","695.939","78,5%","695.939"],
    [3130,"710001 71200 2276 414203  Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas","311.000","311.000","205.423","66,1%","205.423"],
    [3131,"710001 71200 2276 414204  Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [3132,"710001 71200 2279 414200  Otros trabajos realizados por terceros","90.750","90.750","88.703","97,7%","88.703"],
    [3133,"710001 71200 4700 414205  PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica","3.024.000","3.024.000","2.850.021","94,2%","2.669.970"],
    [3134,"710001 71200 4700 414206  PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima","3.320.000","3.132.000","2.775.216","88,6%","2.775.216"],
    [3135,"710001 71200 4700 414207  PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna","412.500","407.500","376.889","92,5%","376.889"],
    [3136,"710001 71200 4700 414208  PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","8.100.000","7.920.000","7.517.481","94,9%","7.517.481"],
    [3137,"710001 71200 4700 414209  PEPAC FEADER 2023-2027. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos","311.555","278.044","234.702","84,4%","234.702"],
    [3138,"710001 71200 4700 414210  Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro","5.000.000","4.958.973","4.958.973","100,0%","4.887.190"],
    [3139,"710001 71200 4700 414211  PEPAC FEADER 2023-2027. Medida producción ecológica","10","10","0","0,0%","0"],
    [3140,"710001 71200 4700 414212  Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3141,"710001 71200 4700 414214  PEPAC FEADER 2023-2027. Medidas agroambientales  para la conservación de la biodiversidad","213.326","200.497","0","0,0%","0"],
    [3142,"Total 710001-Mejora de las rentas","22.407.001","21.925.051","19.948.372","91,0%","19.696.538"],
    [3143,"710002 71200 1200 412300  Retribuciones del personal fijo","228.784","333.072","226.017","67,9%","226.017"],
    [3144,"710002 71200 1210 412300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3145,"710002 71200 1211 412300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","334.751","222.628","157.954","70,9%","157.954"],
    [3146,"710002 71200 2279 412100  Planes de distribución de fruta y leche en los colegios","356.000","317.766","317.766","100,0%","317.766"],
    [3147,"710002 71200 4700 412300  Pagos por devolución de ayudas retenidas","10","10","0","0,0%","0"],
    [3148,"710002 71200 4700 412302  Ayudas para la destilación de crisis de vino en el año 2024","0","4.531.086","0","0,0%","0"],
    [3149,"Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios","919.555","5.404.573","701.737","13,0%","701.737"],
    [3150,"710004 71300 1200 412200  Retribuciones del personal fijo","716.842","723.410","508.918","70,3%","508.918"],
    [3151,"710004 71300 1210 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","38.986","56.885","36.257","63,7%","36.257"],
    [3152,"710004 71300 1211 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","247.689","269.392","193.041","71,7%","193.041"],
    [3153,"710004 71300 2214 412200  Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario","20.000","20.000","7.066","35,3%","7.066"],
    [3154,"710004 71300 2218 412200  Productos veterinarios","6.000","6.000","90","1,5%","90"],
    [3155,"710004 71300 2269 412200  Gastos diversos","30.000","22.232","13.058","58,7%","13.058"],
    [3156,"710004 71300 2276 412200  Estudios epidemiológicos","30.000","0","0","-","0"],
    [3157,"710004 71300 2279 412200  Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería","266.799","266.799","152.795","57,3%","152.795"],
    [3158,"710004 71300 2279 412202  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería","590.101","590.101","256.042","43,4%","256.042"],
    [3159,"710004 71300 2279 412203  Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería","75.753","75.753","24.003","31,7%","24.003"],
    [3160,"710004 71300 2279 412204  Otros trabajos realizados por terceros","15.000","15.000","33.591","223,9%","33.591"],
    [3161,"710004 71300 2279 412205  Vacunaciones oficiales de emergencia","10","10","0","0,0%","0"],
    [3162,"710004 71300 2279 412206  Campaña de saneamiento","1.450.000","1.450.000","838.229","57,8%","838.229"],
    [3163,"710004 71300 2279 412207  Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","142.413","142.413","94.799","66,6%","94.799"],
    [3164,"710004 71300 2279 412209  Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3165,"710004 71300 2279 412213  Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite","71.314","71.314","6.798","9,5%","6.798"],
    [3166,"710004 71300 2279 412215  Estudio para la creación de centros de protección animal en Navarra","20.000","0","0","-","0"],
    [3167,"710004 71300 2289 412200  Material para identificación animal","325.000","325.000","315.575","97,1%","233.900"],
    [3168,"710004 71300 2301 412200  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","4.362","87,2%","4.362"],
    [3169,"710004 71300 4400 412206  Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas","300.000","300.000","89.609","29,9%","89.609"],
    [3170,"710004 71300 4609 412200  Ferias y certámenes ganaderos","55.000","54.090","0","0,0%","0"],
    [3171,"710004 71300 4609 412202  Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3172,"710004 71300 4700 412200  Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3173,"710004 71300 4700 412202  Ayudas plan estratégico de la oveja latxa","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [3174,"710004 71300 4700 412207  Ayuda a la trashumancia","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [3175,"710004 71300 4700 412210  Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes","10","138.781","0","0,0%","0"],
    [3176,"710004 71300 4700 412211  Ayuda a la compra de collares de vallado virtual","205.000","205.000","0","0,0%","0"],
    [3177,"710004 71300 4700 412212  Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3178,"710004 71300 4819 412200  PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","480.000","475.640","0","0,0%","0"],
    [3179,"710004 71300 4819 412202  Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas","280.000","280.000","0","0,0%","0"],
    [3180,"710004 71300 4819 412203  Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies","350.000","211.229","0","0,0%","0"],
    [3181,"710004 71300 4819 412206  Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales","100.000","100.000","9.684","9,7%","0"],
    [3182,"710004 71300 6031 412200  Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra","100.000","75.000","8.924","11,9%","8.924"],
    [3183,"710004 71300 6054 412200  Equipamiento e instrumental técnico","15.000","15.000","286","1,9%","286"],
    [3184,"710004 71300 7609 412200  Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal","175.000","175.000","0","0,0%","0"],
    [3185,"710004 71300 7609 412202  Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal","100.000","24.000","11.429","47,6%","0"],
    [3186,"710004 71300 7700 412200  Indemnización por sacrificio a causa de epizootias","150.000","150.000","91.033","60,7%","91.033"],
    [3187,"710004 71300 7700 412202  Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3188,"710004 71300 7700 412205  MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección","194.434","194.434","0","0,0%","0"],
    [3189,"710004 71300 7700 412206  Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3190,"Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía","7.280.361","7.162.494","2.695.590","37,6%","2.592.801"],
    [3191,"710005 71300 1200 412200  Retribuciones del personal fijo","826.489","910.358","631.878","69,4%","631.878"],
    [3192,"710005 71300 1210 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","50.680","44.966","30.251","67,3%","30.251"],
    [3193,"710005 71300 1211 412200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","641.529","529.770","349.402","66,0%","349.402"],
    [3194,"710005 71300 2214 412200  Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio","400.000","400.000","320.023","80,0%","320.023"],
    [3195,"710005 71300 2276 412200  Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos","44.000","44.000","19.543","44,4%","19.543"],
    [3196,"710005 71300 2276 412202  Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria","21.000","21.000","0","0,0%","0"],
    [3197,"710005 71300 2279 412205  Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria","660.000","660.000","331.216","50,2%","331.216"],
    [3198,"710005 71300 2280 412200  Calefacción","20.000","20.000","8.034","40,2%","8.034"],
    [3199,"710005 71300 2283 412200  Material para reposición, conservación y repuestos","45.000","34.999","17.041","48,7%","17.041"],
    [3200,"710005 71300 6054 412202  Equipo de laboratorio y material técnico","140.000","140.000","17.480","12,5%","17.480"],
    [3201,"Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario","2.848.698","2.805.093","1.724.868","61,5%","1.724.868"],
    [3202,"710006 71500 1200 414100  Retribuciones del personal fijo","447.821","518.454","357.753","69,0%","357.753"],
    [3203,"710006 71500 1210 414100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3204,"710006 71500 1211 414100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","180.248","123.074","84.975","69,0%","84.975"],
    [3205,"710006 71500 2269 414400  Gastos diversos","20.000","20.000","2.563","12,8%","2.563"],
    [3206,"710006 71500 2276 414103  Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria","599.968","599.968","96.147","16,0%","96.147"],
    [3207,"710006 71500 2276 414300  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas","65.704","65.704","32.282","49,1%","32.282"],
    [3208,"710006 71500 2279 414300  Gastos de notaría, registro y otros","40.000","40.000","7.542","18,9%","7.542"],
    [3209,"710006 71500 2301 414300  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","362","3,6%","362"],
    [3210,"710006 71500 4400 414105  Transferencia corriente INTIA","10","10","0","0,0%","0"],
    [3211,"710006 71500 4700 414100  Canon de los riegos del Canal de Navarra","19.207.000","17.799.876","8.923.500","50,1%","6.743.394"],
    [3212,"710006 71500 4700 414103  Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes","60.000","60.000","15.675","26,1%","15.675"],
    [3213,"710006 71500 6019 414104  Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa","232.517","232.517","0","0,0%","0"],
    [3214,"710006 71500 6019 414105  Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín","60.970","60.970","0","0,0%","0"],
    [3215,"710006 71500 6019 414302  Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria","100.000","100.000","6.534","6,5%","6.534"],
    [3216,"710006 71500 6019 414304  PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria","1.800.757","1.800.757","613.518","34,1%","613.518"],
    [3217,"710006 71500 7400 414302  Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3218,"710006 71500 7609 414100  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","700.000","493.000","0","0,0%","0"],
    [3219,"710006 71500 7609 414300  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","1.147.439","1.106.539","0","0,0%","0"],
    [3220,"710006 71500 7609 414302  PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío","199.215","199.215","0","0,0%","0"],
    [3221,"710006 71500 7609 414303  PEPAC FEADER 2023-2027. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas","10","10","0","0,0%","0"],
    [3222,"710006 71500 7609 414402  Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3223,"710006 71500 7700 414400  Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3224,"710006 71500 7809 414300  PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío","5.300.000","5.300.000","31.335","0,6%","31.335"],
    [3225,"710006 71500 7809 414302  Inversiones para infraestructuras en regadío","10","573.107","84.690","14,8%","84.690"],
    [3226,"710006 71500 7819 414100  Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3227,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","30.221.709","29.153.243","10.256.875","35,2%","8.076.769"],
    [3228,"710007 71500 1200 456600  Retribuciones del personal fijo","172.834","210.965","142.400","67,5%","142.400"],
    [3229,"710007 71500 1210 456600  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3230,"710007 71500 1211 456600  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","131.550","80.964","60.350","74,5%","60.350"],
    [3231,"710007 71500 2276 414102  Estudios y proyectos","50.000","0","0","-","0"],
    [3232,"710007 71500 2276 414103  Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios y proyectos","0","0","0","-","0"],
    [3233,"710007 71500 2276 45A100  MRR C4. Mejora de Vías Pecuarias","0","15.000","0","0,0%","0"],
    [3234,"710007 71500 2276 45A102  Encargo a GAN. Estudios y proyectos","0","0","0","-","0"],
    [3235,"710007 71500 2279 456600  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales","157.728","157.728","12.660","8,0%","12.660"],
    [3236,"710007 71500 4819 456600  (E) Convenio con FNMC. Estudio posible existencia de bienes comunales en inmatriculaciones Iglesia Católica en Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3237,"710007 71500 6002 45A103  PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago","92.250","92.250","0","0,0%","0"],
    [3238,"710007 71500 6019 456702  Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3239,"710007 71500 6019 456703  MRR C4. Mejoras de Vías Pecuarias","0","260.757","111.752","42,9%","111.752"],
    [3240,"710007 71500 6094 456300  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3241,"710007 71500 7609 456602  Realización de deslindes y defensa y redención del comunal","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3242,"Total 710007-Protección y mejora de comunales","754.372","967.677","327.162","33,8%","327.162"],
    [3243,"710008 71200 2030 468100  Arrendamiento de maquinaria","4.725","4.725","5.566","117,8%","5.566"],
    [3244,"710008 71200 2160 456200  Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica","375.121","375.121","211.549","56,4%","211.549"],
    [3245,"710008 71200 2276 468100  Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios","136.816","136.816","4.688","3,4%","4.688"],
    [3246,"710008 71200 6030 456200  Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica","40.000","48.395","22.888","47,3%","22.888"],
    [3247,"710008 71500 1200 456200  Retribuciones del personal fijo","138.082","194.918","136.898","70,2%","136.898"],
    [3248,"710008 71500 1210 456200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3249,"710008 71500 1211 456200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.007","7.173","7.168","99,9%","7.168"],
    [3250,"Total 710008-Suelos y climatología","754.761","767.160","388.758","50,7%","388.758"],
    [3251,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","68.843.004","71.771.994","38.903.578","54,2%","36.335.499"],
    [3252,"Total 71-Agricultura y ganadería","68.843.004","71.771.994","38.903.578","54,2%","36.335.499"],
    [3253,"720001 72000 1200 414200  Retribuciones del personal fijo","117.649","78.645","56.401","71,7%","56.401"],
    [3254,"720001 72000 1210 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3255,"720001 72000 1211 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.870","81.564","57.038","69,9%","57.038"],
    [3256,"720001 72400 1200 414200  Retribuciones del personal fijo","602.438","682.650","480.826","70,4%","480.826"],
    [3257,"720001 72400 1210 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","67.718","44.870","66,3%","44.870"],
    [3258,"720001 72400 1211 414200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","267.188","160.521","107.799","67,2%","107.799"],
    [3259,"720001 72400 2269 414200  Gastos diversos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3260,"720001 72400 2273 414200  Servicios informáticos Organismo Pagador","331.000","331.000","330.291","99,8%","330.291"],
    [3261,"720001 72400 2276 414200  Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas","650.000","650.000","406.535","62,5%","284.237"],
    [3262,"720001 72400 2276 414202  Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac","55.000","55.000","19.598","35,6%","8.408"],
    [3263,"720001 72400 2301 414200  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.395","24,0%","2.395"],
    [3264,"720001 72400 4700 414200  Correcciones financieras de fondos comunitarios","32.376","0","0","-","0"],
    [3265,"720001 72400 6094 414200  Licencias informáticas imágenes","2.000","2.000","1.421","71,1%","1.421"],
    [3266,"Total 720001-Organismo pagador","2.119.541","2.129.110","1.507.174","70,8%","1.373.687"],
    [3267,"720003 72200 1200 413100  Retribuciones del personal fijo","186.247","266.464","176.165","66,1%","176.165"],
    [3268,"720003 72200 1210 413100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3269,"720003 72200 1211 413100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.373","25.303","15.869","62,7%","15.869"],
    [3270,"720003 72200 2279 413100  Otros trabajos realizados por terceros","330.750","330.750","187.867","56,8%","187.867"],
    [3271,"720003 72200 2279 413102  Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías","147.000","147.000","16.356","11,1%","16.356"],
    [3272,"720003 72200 2279 413103  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización","500.000","500.000","253.713","50,7%","253.713"],
    [3273,"720003 72200 2279 413104  Gastos diversos","20.000","20.000","5.252","26,3%","5.252"],
    [3274,"720003 72200 2279 413105  Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA","300.826","300.826","40.296","13,4%","40.296"],
    [3275,"720003 72200 2279 413108  Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria","215.280","215.280","10.704","5,0%","10.704"],
    [3276,"720003 72200 2279 413109  Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3277,"720003 72200 2279 413110  Encargo a INTIA. Actualización artesanía alimentaria","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3278,"720003 72200 2279 413111  Encargo a INTIA. Plan de choque DOP IGPS , figuras de calidad de Navarra","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [3279,"720003 72200 4400 413100  Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local","1.750.000","1.750.000","288.417","16,5%","288.417"],
    [3280,"720003 72200 4400 413102  Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA","100.000","100.000","20.000","20,0%","20.000"],
    [3281,"720003 72200 4400 413103  (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3282,"720003 72200 4459 413100  Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica","340.000","340.000","340.000","100,0%","340.000"],
    [3283,"720003 72200 4459 413102  Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [3284,"720003 72200 4459 413105  PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria","810.000","810.000","762.193","94,1%","0"],
    [3285,"720003 72200 4459 413107  PEPAC FEADER 2023-2027. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad","10","10","0","0,0%","0"],
    [3286,"720003 72200 4609 413100  Ayudas a EELL para el fomento de los canales cortos de comercialización agroalimentaria","40.000","0","0","-","0"],
    [3287,"720003 72200 4700 414200  Ayudas a la transición agroecológica","100.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3288,"720003 72200 4701 413103  Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad","555.000","555.000","0","0,0%","0"],
    [3289,"720003 72200 4701 413104  Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias","480.000","480.000","0","0,0%","0"],
    [3290,"720003 72200 4819 413102  Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3291,"720003 72200 4819 413104  Ayudas a asociaciones de productores canales cortos","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [3292,"720003 72200 4819 413105  Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN)","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3293,"720003 72200 6094 413100  Herramientas digitales Observatorio de la cadena alimentaria","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3294,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","6.650.496","6.570.646","2.116.831","32,2%","1.354.639"],
    [3295,"720004 72200 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","285.523","455.760","302.856","66,5%","302.856"],
    [3296,"720004 72200 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","3","0","0,0%","0"],
    [3297,"720004 72200 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","246.305","108.640","89.095","82,0%","89.095"],
    [3298,"720004 72200 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","20.000","20.000","6.638","33,2%","6.638"],
    [3299,"720004 72200 4701 412100  Ayudas a la fusión de Cooperativas Agrarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3300,"720004 72200 4819 412100  Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario","225.000","225.000","0","0,0%","0"],
    [3301,"720004 72200 4819 412102  Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","153.334","153.334","0","0,0%","0"],
    [3302,"720004 72200 4819 412103  Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos","86.658","86.658","0","0,0%","0"],
    [3303,"720004 72200 7700 412102  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","11.337.322","11.328.484","2.326.343","20,5%","2.326.343"],
    [3304,"720004 72200 7700 412103  PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","2.050.180","2.050.180","1.062.366","51,8%","1.062.366"],
    [3305,"720004 72200 7700 412106  PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","2.533.681","2.533.681","0","0,0%","0"],
    [3306,"720004 72200 7700 412107  MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","558.313","558.313","362.784","65,0%","362.784"],
    [3307,"720004 72200 7700 412108  MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","295.723","295.723","0","0,0%","0"],
    [3308,"720004 72200 7700 412109  MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","29.542","29.542","29.542","100,0%","29.542"],
    [3309,"720004 72200 7700 412110  MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","1.894.252","1.894.252","1.808.919","95,5%","1.808.919"],
    [3310,"720004 72200 7700 412111  PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas","10","10","0","0,0%","0"],
    [3311,"720004 72200 7700 412112  PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras","1.760.000","1.760.000","1.520.000","86,4%","1.520.000"],
    [3312,"720004 72200 7700 412113  PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3313,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","21.501.854","21.499.600","7.508.541","34,9%","7.508.541"],
    [3314,"720005 72200 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","166.312","170.468","120.187","70,5%","120.187"],
    [3315,"720005 72200 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3316,"720005 72200 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","147.265","137.825","95.171","69,1%","95.171"],
    [3317,"720005 72200 2269 412103  Reuniones técnicas, foros y formación","8.400","8.400","6.445","76,7%","6.445"],
    [3318,"720005 72200 2269 412104  Gastos diversos Museo del Vino","96.600","96.600","69.991","72,5%","69.991"],
    [3319,"720005 72200 2269 467400  Gastos diversos","53.971","53.971","56.234","104,2%","56.234"],
    [3320,"720005 72200 4700 412100  Proyecto Lab VIVID Navarra apoyo emprendimiento vinificación","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3321,"720005 72200 6020 412200  Obras acondicionamiento Museo del Vino","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3322,"720005 72200 6020 467400  Obras de adecuación de la bodega experimental","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3323,"720005 72200 6050 412100  Mobiliario Museo del Vino","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3324,"720005 72200 6054 467400  Equipamiento bodega y material técnico","60.000","60.000","29.072","48,5%","29.072"],
    [3325,"720005 72200 6060 412100  Equipos audiovisuales Museo del Vino","15.000","15.000","3.074","20,5%","3.074"],
    [3326,"720005 72200 6094 412100  Audiovisuales y programas Museo del Vino","13.905","13.905","1.960","14,1%","1.960"],
    [3327,"Total 720005-Fomento vinícola","686.463","681.181","382.134","56,1%","382.134"],
    [3328,"720006 72300 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","121.197","125.093","81.430","65,1%","81.430"],
    [3329,"720006 72300 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3330,"720006 72300 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","70.373","60.209","49.903","82,9%","49.903"],
    [3331,"720006 72300 2269 412100  Gastos diversos","6.000","6.000","14.885","248,1%","14.885"],
    [3332,"720006 72300 2276 412104  PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica","10","10","0","0,0%","0"],
    [3333,"720006 72300 2276 412105  Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3334,"720006 72300 2276 412106  Encargo a GAN. Asistencia técnica","36.000","36.000","0","0,0%","0"],
    [3335,"720006 72300 2279 412100  Actividades de formación rural","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3336,"720006 72300 2279 412103  Contratación de trabajos externos","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3337,"720006 72300 2279 412104  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural","618.000","618.000","346.689","56,1%","346.689"],
    [3338,"720006 72300 2279 412106  Acciones relevo generacional en el territorio rural \"NafarLekukoa-Pasa el testigo\"","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3339,"720006 72300 2301 412100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","3.055","61,1%","3.055"],
    [3340,"720006 72300 4400 412100  PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"],
    [3341,"720006 72300 4700 412100  Ayudas programa por un relevo rural agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo","10","10","0","0,0%","0"],
    [3342,"720006 72300 4709 412100  Ayudas programa por un relevo rural no agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo","10","10","0","0,0%","0"],
    [3343,"720006 72300 4819 412100  Ayudas asociaciones para proyectos para la sostenibilidad del territorio rural","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3344,"720006 72300 4819 412103  Impulso asociaciones espacios test agrarios","100.000","0","0","-","0"],
    [3345,"Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad","1.586.610","1.480.344","695.962","47,0%","695.962"],
    [3346,"720007 72300 1200 412100  Retribuciones del personal fijo","78.233","80.189","57.275","71,4%","57.275"],
    [3347,"720007 72300 1210 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3348,"720007 72300 1211 412100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.177","62.708","44.788","71,4%","44.788"],
    [3349,"720007 72300 4400 412108  PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","2.100.000","1.824.000","426.499","23,4%","426.499"],
    [3350,"720007 72300 4400 412109  PEPAC FEADER 2023-2027. Servicios de asesoramiento a través de INTIA","10","10","0","0,0%","0"],
    [3351,"720007 72300 4819 412100  Ayudas GAL \"Pueblos Vivos y Activos- Landa herriak bizirik\" con otras CCAA y/o Transfronterizas","175.000","175.000","0","0,0%","0"],
    [3352,"720007 72300 4819 412102  Asociación Red Navarra para el Desarrollo Rural: Red Rural Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [3353,"720007 72300 4819 412103  Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik'","0","0","0","-","0"],
    [3354,"720007 72300 7700 412102  PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación","10","346","336","97,1%","336"],
    [3355,"720007 72300 7700 412103  PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación","1.500.000","1.500.000","1.226.335","81,8%","1.222.985"],
    [3356,"720007 72300 7700 412104  PEPAC FEADER 2023-2027. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación","10","10","0","0,0%","0"],
    [3357,"720007 72300 7709 414200  PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","1.000.000","1.000.000","372.757","37,3%","372.757"],
    [3358,"720007 72300 7709 414202  PEPAC FEADER 2023-2027. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","10","10","0","0,0%","0"],
    [3359,"720007 72300 7819 412102  PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","1.500.000","1.499.664","625.526","41,7%","625.526"],
    [3360,"720007 72300 7819 412103  PEPAC FEADER 2023-2027. Desarrollo local participativo (Leader)","500.000","500.000","240.000","48,0%","240.000"],
    [3361,"Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible","6.914.470","6.641.959","2.993.516","45,1%","2.990.166"],
    [3362,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","39.459.434","39.002.840","15.204.158","39,0%","14.305.128"],
    [3363,"Total 72-Desarrollo rural","39.459.434","39.002.840","15.204.158","39,0%","14.305.128"],
    [3364,"740000 74000 1000 456700  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [3365,"740000 74000 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","27.226","27.909","20.367","73,0%","20.367"],
    [3366,"740000 74000 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3367,"740000 74000 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","386.893","15.423","0","0,0%","0"],
    [3368,"740000 74000 2202 456200  Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [3369,"740000 74000 2266 456200  Jornadas, conferencias y reuniones","20.000","20.000","2.369","11,8%","2.369"],
    [3370,"740000 74000 2269 451300  Gastos diversos y de representación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3371,"740000 74000 2276 451300  Estudios y trabajos técnicos","10","10","8.615",">1000%","8.615"],
    [3372,"740000 74000 2276 451302  Servicios de traducción y comunicación","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3373,"740000 74000 2276 456200  Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","95.761","95.761","0","0,0%","0"],
    [3374,"740000 74000 2301 451300  Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","28.685","191,2%","28.685"],
    [3375,"740000 74000 6054 451300  Equipos técnicos y otros suministros","100.000","100.000","7.332","7,3%","7.332"],
    [3376,"Total 740000-Actuaciones generales del programa","727.453","358.282","114.628","32,0%","114.628"],
    [3377,"740001 74100 1200 452100  Retribuciones del personal fijo","652.161","781.176","504.774","64,6%","504.774"],
    [3378,"740001 74100 1200 456102  Retribuciones del personal fijo","10","0","0","-","0"],
    [3379,"740001 74100 1210 452100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","83.466","74.393","49.605","66,7%","49.605"],
    [3380,"740001 74100 1211 452100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","313.446","276.833","189.743","68,5%","189.743"],
    [3381,"740001 74100 1211 452102  Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [3382,"740001 74100 1220 452102  Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado temporal","10","12","0","0,0%","0"],
    [3383,"740001 74100 1250 452102  Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","0","0","-","0"],
    [3384,"740001 74100 1400 452102  Fondo de Residuos. Retribuciones personales","10","12","0","0,0%","0"],
    [3385,"740001 74100 1410 452102  Fondo de Residuos. Retribuciones carrera profesional","10","12","0","0,0%","0"],
    [3386,"740001 74100 1600 452102  Fondo de Residuos. Seguridad Social","10","12","0","0,0%","0"],
    [3387,"740001 74100 2262 456200  Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos","20.010","20.010","0","0,0%","0"],
    [3388,"740001 74100 2266 456200  Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular","500","500","0","0,0%","0"],
    [3389,"740001 74100 2268 456200  Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [3390,"740001 74100 2269 456203  Gestión de proyectos europeos","120.000","120.000","45.995","38,3%","45.995"],
    [3391,"740001 74100 2276 456200  Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto","50.000","50.000","1.415","2,8%","1.415"],
    [3392,"740001 74100 2276 456202  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección","192.646","192.646","4.997","2,6%","4.997"],
    [3393,"740001 74100 2276 456203  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones","370.000","370.000","94.937","25,7%","94.937"],
    [3394,"740001 74100 2276 456204  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular","348.381","348.381","38.930","11,2%","38.930"],
    [3395,"740001 74100 2276 456207  Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos","77.000","77.000","0","0,0%","0"],
    [3396,"740001 74100 2276 456211  Fondo residuos. Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos","221.450","221.450","11.872","5,4%","11.872"],
    [3397,"740001 74100 2276 456212  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de Innovación y Sostenibilidad","22.460","22.460","0","0,0%","0"],
    [3398,"740001 74100 2276 456213  MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión","37.491","37.491","0","0,0%","0"],
    [3399,"740001 74100 2276 456221  Encargo a NASUVINSA. Participación y modelo de agenda local","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3400,"740001 74100 2279 456200  Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado","97.820","97.820","0","0,0%","0"],
    [3401,"740001 74100 2301 456200  Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos","20.000","20.000","8.378","41,9%","8.378"],
    [3402,"740001 74100 4400 456203  Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra","710.000","710.000","41.665","5,9%","20.287"],
    [3403,"740001 74100 4400 456204  Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA","97.194","97.194","0","0,0%","0"],
    [3404,"740001 74100 4609 456203  Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas","20.520","20.520","0","0,0%","0"],
    [3405,"740001 74100 4609 456205  Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","1.050.000","2.050.000","840.449","41,0%","840.449"],
    [3406,"740001 74100 4609 456303  Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","10","10","0","0,0%","0"],
    [3407,"740001 74100 4609 468100  Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21","12.000","12.000","10.921","91,0%","10.921"],
    [3408,"740001 74100 4701 456200  Fondo residuos. Subvenciones sector privado","0","197.457","40.895","20,7%","40.895"],
    [3409,"740001 74100 4812 456200  Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias","150.000","153.500","0","0,0%","0"],
    [3410,"740001 74100 4819 468100  Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3411,"740001 74100 4819 468102  RED NELS apoyo a las agendas locales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3412,"740001 74100 4819 468103  (E) Subvención FNMC para asesoría a EELL sobre borrador convenio marco con Ecoembalajes España S.A. y adhesiones","7.500","7.500","0","0,0%","0"],
    [3413,"740001 74100 6091 456200  Fondo residuos. Proyectos técnicos","40.000","40.000","1.786","4,5%","1.786"],
    [3414,"740001 74100 6092 456200  Estudios y proyectos de economía circular","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3415,"740001 74100 6092 456202  Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción","79.999","79.999","39.986","50,0%","39.986"],
    [3416,"740001 74100 6092 456204  FEDER PO 2021-2027 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación","10","10","0","0,0%","0"],
    [3417,"740001 74100 6094 456200  Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular","200.000","200.000","118.575","59,3%","56.965"],
    [3418,"740001 74100 7609 456200  MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas","1.717.015","4.516.632","0","0,0%","0"],
    [3419,"740001 74100 7609 456202  Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels","10","10","0","0,0%","0"],
    [3420,"740001 74100 7609 456204  Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales","2.350.126","4.190.713","656.715","15,7%","656.715"],
    [3421,"740001 74100 7609 456208  Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales","10","10","0","0,0%","0"],
    [3422,"740001 74100 7701 456200  MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas","10","25.630","0","0,0%","0"],
    [3423,"740001 74100 7701 456202  Fondo residuos. Subvenciones sector privado","1.705.000","2.868.223","138.305","4,8%","138.305"],
    [3424,"740001 74100 7701 456204  Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3425,"Total 740001-Economía circular e innovación","10.979.305","18.092.628","2.839.942","15,7%","2.756.953"],
    [3426,"740002 74200 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","830.708","796.886","551.881","69,3%","551.881"],
    [3427,"740002 74200 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","36.237","19.439","53,6%","19.439"],
    [3428,"740002 74200 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","361.855","377.401","264.547","70,1%","264.547"],
    [3429,"740002 74200 1220 456902  Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal","0","159.120","0","0,0%","0"],
    [3430,"740002 74200 1600 456902  Fondo Climático. Seguridad Social","0","102.000","0","0,0%","0"],
    [3431,"740002 74200 2100 456300  Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales","214.794","214.794","49.699","23,1%","49.699"],
    [3432,"740002 74200 2100 456303  Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales","190.000","190.000","62.708","33,0%","62.708"],
    [3433,"740002 74200 2266 456300  Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético","10.000","10.000","130","1,3%","130"],
    [3434,"740002 74200 2269 456300  Gastos diversos de caza","15.000","15.000","4.995","33,3%","4.995"],
    [3435,"740002 74200 2269 456703  Gastos de mantenimiento en el medio forestal","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [3436,"740002 74200 2273 456300  Confección, envío y publicidad de licencias de caza","1.400","1.400","1.145","81,8%","1.145"],
    [3437,"740002 74200 2273 456302  Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza","3.500","3.500","0","0,0%","0"],
    [3438,"740002 74200 2273 456303  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3439,"740002 74200 2273 456304  Asistencia técnica mantenimiento evolutivo gestión información txabolas Urbasa-Andía","0","0","0","-","0"],
    [3440,"740002 74200 2273 456305  Servicios Informáticos","0","0","0","-","0"],
    [3441,"740002 74200 2276 456300  Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal","631.042","631.042","251.006","39,8%","251.006"],
    [3442,"740002 74200 2276 456303  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas","360.331","360.331","116.695","32,4%","116.695"],
    [3443,"740002 74200 2276 456704  Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios","87.170","87.170","21.463","24,6%","21.463"],
    [3444,"740002 74200 2276 467400  Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas","170.000","155.231","32.090","20,7%","32.090"],
    [3445,"740002 74200 2276 467402  Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra","10.000","10.000","175","1,8%","175"],
    [3446,"740002 74200 2276 467403  MRR C4. Gestión forestal","50.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3447,"740002 74200 2276 467404  Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible","10","10","0","0,0%","0"],
    [3448,"740002 74200 2276 467405  MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3449,"740002 74200 2276 467406  Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios","107.849","107.849","0","0,0%","0"],
    [3450,"740002 74200 2289 456300  Otros suministros","6.000","3.175","0","0,0%","0"],
    [3451,"740002 74200 2400 456200  Edición de material gráfico y audiovisual","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [3452,"740002 74200 2400 456300  Edición de libros","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3453,"740002 74200 4609 456307  Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos","85.000","63.095","0","0,0%","0"],
    [3454,"740002 74200 4609 456308  PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos","222.273","222.273","0","0,0%","0"],
    [3455,"740002 74200 4609 456309  Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos","25.000","14.229","0","0,0%","0"],
    [3456,"740002 74200 4700 456300  MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas","191.137","191.137","0","0,0%","0"],
    [3457,"740002 74200 4809 456302  Indemnizaciones a particulares y sociedades","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3458,"740002 74200 4819 456300  Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente","150.623","150.623","0","0,0%","0"],
    [3459,"740002 74200 4819 456700  Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA","110.000","110.000","51.575","46,9%","51.575"],
    [3460,"740002 74200 4819 456702  Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [3461,"740002 74200 6019 456302  Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales","180.000","180.000","121.595","67,6%","121.595"],
    [3462,"740002 74200 6019 456303  PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [3463,"740002 74200 6019 456500  PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios","152.000","152.000","0","0,0%","0"],
    [3464,"740002 74200 6019 456702  Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias","185.000","185.000","46.737","25,3%","46.737"],
    [3465,"740002 74200 6019 456703  Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible","10","10","0","0,0%","0"],
    [3466,"740002 74200 6019 456704  Inversiones forestales para mejora de pastos","200.000","200.000","6.500","3,3%","6.500"],
    [3467,"740002 74200 6019 456706  PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos","180.000","180.000","149.721","83,2%","149.721"],
    [3468,"740002 74200 6019 456707  MRR C4. Gestión forestal","1.668.101","1.919.545","610.904","31,8%","610.904"],
    [3469,"740002 74200 6020 456202  Actuaciones en instalaciones","34.500","34.500","0","0,0%","0"],
    [3470,"740002 74200 6020 456203  Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública","450.000","450.000","366.545","81,5%","366.545"],
    [3471,"740002 74200 6092 456700  PEPAC FEADER 2023-2027 Ordenación de Montes","0","26.861","0","0,0%","0"],
    [3472,"740002 74200 6092 456702  Ordenación de montes","107.751","107.751","5.959","5,5%","5.959"],
    [3473,"740002 74200 6092 456703  PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes","255.000","228.139","43.022","18,9%","43.022"],
    [3474,"740002 74200 6094 456300  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3475,"740002 74200 6094 456302  Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3476,"740002 74200 7609 456702  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales","1.750.000","1.750.000","0","0,0%","0"],
    [3477,"740002 74200 7609 456703  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales","680.000","680.000","0","0,0%","0"],
    [3478,"740002 74200 7700 456700  PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios","170.000","170.000","1.253","0,7%","1.253"],
    [3479,"740002 74200 7709 456700  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados","600.000","600.000","0","0,0%","0"],
    [3480,"740002 74200 7709 456702  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3481,"740002 74200 7709 456703  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal","480.000","480.000","0","0,0%","0"],
    [3482,"740002 74200 7709 456704  PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3483,"740002 74200 7819 456300  Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural","162.900","162.900","0","0,0%","0"],
    [3484,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","11.612.964","12.078.209","2.779.783","23,0%","2.779.783"],
    [3485,"740003 74300 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","798.445","830.495","539.619","65,0%","539.619"],
    [3486,"740003 74300 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","19.477","12.517","64,3%","12.517"],
    [3487,"740003 74300 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","570.637","615.128","408.346","66,4%","408.346"],
    [3488,"740003 74300 2100 456300  Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales","266.000","266.000","73.740","27,7%","73.740"],
    [3489,"740003 74300 2100 456302  Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3490,"740003 74300 2100 456303  Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies","270.000","270.000","131.236","48,6%","131.236"],
    [3491,"740003 74300 2100 456304  Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3492,"740003 74300 2100 456305  Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3493,"740003 74300 2266 456300  Jornadas y conferencias sobre biodiversidad","5.000","5.000","1.500","30,0%","1.500"],
    [3494,"740003 74300 2269 456300  Gastos diversos de pesca","120.000","120.000","44.855","37,4%","44.855"],
    [3495,"740003 74300 2269 456302  Gastos diversos de CRFS de Ilundáin","30.000","30.000","14.638","48,8%","14.638"],
    [3496,"740003 74300 2273 452103  Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [3497,"740003 74300 2273 456300  Confección, envío y publicidad de licencias de pesca","7.000","7.000","3.889","55,6%","3.889"],
    [3498,"740003 74300 2276 261700  Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental","40.000","40.000","10.285","25,7%","10.285"],
    [3499,"740003 74300 2276 456203  Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental","463.800","463.800","133.407","28,8%","133.407"],
    [3500,"740003 74300 2276 456205  Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables","10","10","0","0,0%","0"],
    [3501,"740003 74300 2276 456300  Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad","73.950","73.950","28.924","39,1%","28.924"],
    [3502,"740003 74300 2276 456302  Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad","300.000","300.000","9.559","3,2%","9.559"],
    [3503,"740003 74300 2276 456303  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas","296.000","296.000","64.852","21,9%","64.852"],
    [3504,"740003 74300 2276 456305  Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo","20.000","20.000","1.294","6,5%","1.294"],
    [3505,"740003 74300 2276 456306  Encargo a INTIA. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3506,"740003 74300 2276 456308  (E) Estudios técnicos y actividades orientados a la corrección del barranco de Valtierra","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3507,"740003 74300 2279 456302  Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin","254.000","254.000","103.310","40,7%","103.310"],
    [3508,"740003 74300 2289 456300  Otros suministros","20.000","19.310","7.196","37,3%","7.196"],
    [3509,"740003 74300 2400 451300  Gastos diversos (Edición material gráfico)","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3510,"740003 74300 4609 456302  Indemnizaciones a entidades locales","110.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3511,"740003 74300 4609 456305  MRR C4. Reserva de la Biosfera","10","10","0","0,0%","0"],
    [3512,"740003 74300 4609 456309  Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público","200.000","200.000","7.553","3,8%","7.553"],
    [3513,"740003 74300 4609 456310  Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna","16.000","16.000","0","0,0%","0"],
    [3514,"740003 74300 4809 456302  Indemnizaciones a particulares y sociedades","70.000","68.512","19.215","28,0%","18.785"],
    [3515,"740003 74300 6001 452300  Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3516,"740003 74300 6019 452300  Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas","430.000","430.000","13.874","3,2%","13.874"],
    [3517,"740003 74300 6019 456300  Inversiones en Natura 2000","180.000","180.000","53.771","29,9%","53.771"],
    [3518,"740003 74300 6019 456302  Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos","140.000","140.000","26.151","18,7%","26.151"],
    [3519,"740003 74300 6019 456306  MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica","1.782.893","1.782.893","41.624","2,3%","41.624"],
    [3520,"740003 74300 6019 456307  PIMA Ecosistemas","394.087","394.087","0","0,0%","0"],
    [3521,"740003 74300 6019 456308  Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables","10","10","0","0,0%","0"],
    [3522,"740003 74300 6020 456200  Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos","150.000","150.000","49.472","33,0%","49.472"],
    [3523,"740003 74300 6031 456300  Inversiones en piscifactorías","160.000","165.000","0","0,0%","0"],
    [3524,"740003 74300 6056 456300  Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3525,"740003 74300 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3526,"740003 74300 6092 452102  Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua","64.000","64.000","26.271","41,0%","26.271"],
    [3527,"740003 74300 6092 456300  Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000","783.000","783.000","340.274","43,5%","340.274"],
    [3528,"740003 74300 6094 456300  Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3529,"740003 74300 6094 456302  Aplicaciones informáticas sobre medio natural","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [3530,"740003 74300 7609 452100  Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3531,"740003 74300 7609 456300  MRR C4. Reserva de la Biosfera","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [3532,"740003 74300 7609 456302  Subvención a Entidades Locales incluidas en la Red Natura 2000","10","10","0","0,0%","0"],
    [3533,"740003 74300 7700 261700  Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna","10","10","0","0,0%","0"],
    [3534,"740003 74300 7701 261700  MRR C4. Tendidos eléctricos","1.115.236","1.115.236","0","0,0%","0"],
    [3535,"Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola","10.035.099","10.077.947","2.167.370","21,5%","2.166.940"],
    [3536,"740004 74400 1200 456102  Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo","150.000","147.699","70.041","47,4%","70.041"],
    [3537,"740004 74400 1200 456900  Retribuciones del personal fijo","138.595","134.834","64.848","48,1%","64.848"],
    [3538,"740004 74400 1210 456900  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3539,"740004 74400 1211 456102  Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","186.000","27.442","2.963","10,8%","2.963"],
    [3540,"740004 74400 1211 456900  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.870","157.990","39.474","25,0%","39.474"],
    [3541,"740004 74400 1220 456102  Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal","10","12","0","0,0%","0"],
    [3542,"740004 74400 1250 456102  Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones","10","0","0","-","0"],
    [3543,"740004 74400 1400 456102  Fondo Climático. Retribuciones personales","64.000","13.580","9.218","67,9%","9.218"],
    [3544,"740004 74400 1410 456102  Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional","5.000","5.126","0","0,0%","0"],
    [3545,"740004 74400 1600 456102  Fondo Climático. Seguridad Social","89.980","46.328","15.366","33,2%","15.366"],
    [3546,"740004 74400 2130 456100  Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control","214.794","214.794","121.004","56,3%","65.901"],
    [3547,"740004 74400 2130 456200  Mantenimiento de la red automática de control calidad aire","163.567","163.567","78.531","48,0%","78.531"],
    [3548,"740004 74400 2262 456900  Campañas de información y sensibilización sobre cambio climático","40.000","40.000","7.208","18,0%","7.208"],
    [3549,"740004 74400 2269 456900  Gastos diversos","10.000","10.000","97","1,0%","97"],
    [3550,"740004 74400 2269 456902  (E) Medidas para el fomento de la participación de las mujeres en la acción por el clima","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [3551,"740004 74400 2276 414204  MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3552,"740004 74400 2276 452100  Redes de control de calidad de las aguas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3553,"740004 74400 2276 452102  Estudios y trabajos técnicos de agua","50.000","50.000","51.306","102,6%","51.306"],
    [3554,"740004 74400 2276 452103  Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3555,"740004 74400 2276 452104  Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas","341.502","341.502","175.198","51,3%","84.823"],
    [3556,"740004 74400 2276 456200  Estudios de calidad de aire","20.000","20.000","1.452","7,3%","1.452"],
    [3557,"740004 74400 2276 456202  Encargo a GAN. Red de calidad del aire","186.542","186.542","77.778","41,7%","77.778"],
    [3558,"740004 74400 2276 456204  Fondo Climático. Estudios técnicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3559,"740004 74400 2276 456205  Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el Cambio Climático","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3560,"740004 74400 2276 456206  MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3561,"740004 74400 2276 456900  Estudios y trabajos de cambio climático","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3562,"740004 74400 2276 456902  Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3563,"740004 74400 2279 456200  Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático","130.000","130.000","5.626","4,3%","5.626"],
    [3564,"740004 74400 4459 456900  Contribución a redes y asociaciones","70.000","44.351","44.351","100,0%","44.351"],
    [3565,"740004 74400 4609 456200  Fondo Climático. Ayudas a entidades locales","10","10","0","0,0%","0"],
    [3566,"740004 74400 6019 456200  MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación","510.500","613.110","62.781","10,2%","62.781"],
    [3567,"740004 74400 6030 456200  Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3568,"740004 74400 6031 456200  Instalaciones y mejoras de la red de control del agua","200.000","200.000","13.156","6,6%","13.156"],
    [3569,"740004 74400 6092 452100  Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros","80.000","80.000","5.385","6,7%","5.385"],
    [3570,"740004 74400 6092 452102  Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad","147.000","147.000","75.448","51,3%","36.918"],
    [3571,"740004 74400 6092 456200  Fondo Climático. Inversiones en cambio climático","10","10","0","0,0%","0"],
    [3572,"740004 74400 6092 456900  Hoja de Ruta contra el Cambio Climático","84.000","84.000","44.044","52,4%","44.044"],
    [3573,"740004 74400 6092 456902  FEDER PO 2021-2027. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3574,"740004 74400 7609 452104  MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales","947.000","947.000","0","0,0%","0"],
    [3575,"740004 74400 7609 456200  Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático","10","10","0","0,0%","0"],
    [3576,"740004 74400 7609 456207  MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación","1.341.260","1.341.260","0","0,0%","0"],
    [3577,"740004 74400 7701 456203  MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas","300.000","300.000","25.514","8,5%","25.514"],
    [3578,"Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra","5.838.680","5.773.189","990.790","17,2%","806.782"],
    [3579,"740008 74800 1200 456700  Retribuciones del personal fijo","2.974.591","3.126.198","2.114.352","67,6%","2.114.352"],
    [3580,"740008 74800 1210 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","216.263","194.032","110.108","56,7%","110.108"],
    [3581,"740008 74800 1211 456700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.062.391","987.620","733.993","74,3%","733.993"],
    [3582,"740008 74800 2269 456300  Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","30.000","30.000","2.626","8,8%","2.626"],
    [3583,"740008 74800 2276 456700  Procesos de calidad","28.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [3584,"740008 74800 2276 456702  Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3585,"740008 74800 2279 456200  (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental","71.150","71.150","4.025","5,7%","4.025"],
    [3586,"740008 74800 2279 456202  Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación","133.094","133.094","0","0,0%","0"],
    [3587,"740008 74800 2279 456203  Red de escuelas sostenibles","18.000","18.000","16.892","93,8%","16.892"],
    [3588,"740008 74800 2279 456300  Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza","230.000","230.000","164.403","71,5%","153.210"],
    [3589,"740008 74800 2279 456302  Encargo a GAN. Gestión finca Miluze","65.000","65.000","22.849","35,2%","22.849"],
    [3590,"740008 74800 2285 456300  Vestuario y calzado","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [3591,"740008 74800 2289 456700  Otros suministros","35.000","35.000","17.837","51,0%","17.837"],
    [3592,"740008 74800 4819 456200  Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio","289.866","289.866","81.338","28,1%","81.338"],
    [3593,"740008 74800 6020 456700  Acondicionamiento de instalaciones","108.900","107.900","15.583","14,4%","15.583"],
    [3594,"740008 74800 6020 456702  MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza","0","245.000","0","0,0%","0"],
    [3595,"740008 74800 6094 456700  Creación y mejora de aplicaciones informáticas","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [3596,"Total 740008-Guarderío","5.392.255","5.690.860","3.284.005","57,7%","3.272.812"],
    [3597,"Total 740-Gestión del medio ambiente","44.585.756","52.071.116","12.176.519","23,4%","11.897.899"],
    [3598,"Total 74-Gestión del medio ambiente","44.585.756","52.071.116","12.176.519","23,4%","11.897.899"],
    [3599,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","171.631.770","182.285.485","77.696.290","42,6%","73.938.054"],
    [3600,"800000 80000 1000 421100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [3601,"800000 80000 1100 421100  Retribuciones del personal eventual","68.150","69.855","49.893","71,4%","49.893"],
    [3602,"800000 80000 2261 421100  Gastos diversos del Sr. Consejero","1.000","1.000","431","43,1%","431"],
    [3603,"800000 80000 2261 421102  Gastos diversos del Departamento","5.000","5.000","1.863","37,3%","1.863"],
    [3604,"800000 80000 2276 421100  Estudios y trabajos técnicos","100.000","100.000","36.542","36,5%","36.542"],
    [3605,"800000 80000 2301 421100  Gastos de viaje del Sr. Consejero","10.000","10.000","7.305","73,0%","7.305"],
    [3606,"800000 80100 1200 421100  Retribuciones del personal fijo","385.168","426.576","303.680","71,2%","303.680"],
    [3607,"800000 80100 1210 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","35.187","79.235","54.787","69,1%","54.787"],
    [3608,"800000 80100 1211 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","91.240","18.580","7.404","39,8%","7.404"],
    [3609,"800000 80100 1220 421100  Retribuciones del personal contratado temporal","129.663","288.747","143.757","49,8%","143.757"],
    [3610,"800000 80100 1250 421100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","60.104","77.738","37.721","48,5%","37.721"],
    [3611,"800000 80100 1400 421100  Retribuciones personales","844.114","868.361","487.109","56,1%","487.109"],
    [3612,"800000 80100 1600 421100  Seguridad social","1.520.745","1.561.045","1.054.597","67,6%","1.054.597"],
    [3613,"800000 80100 1702 421100  Horas extraordinarias","6.661","6.828","3.578","52,4%","3.578"],
    [3614,"800000 80100 1703 421100  Remuneración por trabajo en días festivos","1.185","1.215","0","0,0%","0"],
    [3615,"800000 80100 2061 421100  Arrendamiento de programas y licencias","15.000","15.000","12.190","81,3%","12.190"],
    [3616,"800000 80100 2200 421100  Material de oficina","3.000","3.000","2.247","74,9%","2.247"],
    [3617,"800000 80100 2202 421100  Suscripciones y libros","5.000","5.000","5.182","103,6%","5.182"],
    [3618,"800000 80100 2266 421100  Asistencia a cursillos de formación","2.042","2.042","0","0,0%","0"],
    [3619,"800000 80100 2269 421100  Otros gastos diversos","1.000","1.000","2.595","259,5%","2.051"],
    [3620,"800000 80100 2273 421100  Servicios informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3621,"800000 80100 2280 421100  Energía eléctrica, agua y calefacción","130.000","130.000","76.003","58,5%","76.003"],
    [3622,"800000 80100 2299 421100  Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero","131.375","131.375","63.218","48,1%","57.653"],
    [3623,"800000 80100 2301 421100  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","154","5,1%","154"],
    [3624,"800000 80100 6013 421100  Conectividad de edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [3625,"800000 80100 6020 421103  Inversiones adecuación espacios de trabajo","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3626,"800000 80100 6031 421100  Instalaciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [3627,"800000 80100 6050 421100  Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","2.074","69,1%","2.074"],
    [3628,"800000 80100 6059 421100  Otro mobiliario y equipo","5.000","5.000","3.237","64,7%","3.237"],
    [3629,"800000 80100 6060 421100  Equipos informáticos","10.000","10.000","9.066","90,7%","9.066"],
    [3630,"800000 80100 6094 421100  Proyectos de modernización","100.000","100.000","40.185","40,2%","40.185"],
    [3631,"800000 80100 6094 421102  Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos de modernización","0","0","0","-","0"],
    [3632,"Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","3.812.077","4.071.424","2.503.962","61,5%","2.497.853"],
    [3633,"Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","3.812.077","4.071.424","2.503.962","61,5%","2.497.853"],
    [3634,"Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","3.812.077","4.071.424","2.503.962","61,5%","2.497.853"],
    [3635,"810000 81000 1000 422200  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [3636,"810000 81000 1200 422200  Retribuciones del personal fijo","41.870","42.918","30.653","71,4%","30.653"],
    [3637,"810000 81000 1210 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.226","27.909","19.932","71,4%","19.932"],
    [3638,"810000 81000 1211 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [3639,"810000 81000 2200 931100  Material de oficina no inventariable","300","300","72","24,2%","72"],
    [3640,"810000 81000 2202 931100  Prensa, revistas y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [3641,"810000 81000 2261 931100  Gastos de representación","500","500","5.561",">1000%","5.561"],
    [3642,"810000 81000 2262 931100  Publicidad y propaganda","1.000","1.000","14.399",">1000%","14.399"],
    [3643,"810000 81000 2266 931100  Reuniones, conferencias y cursos","1.000","1.000","18","1,8%","18"],
    [3644,"810000 81000 2269 931100  Otros gastos diversos","5.000","5.000","1.674","33,5%","1.674"],
    [3645,"810000 81000 2276 467902  Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad","608.557","608.557","413.629","68,0%","413.629"],
    [3646,"810000 81000 2276 931100  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","1.819","12,1%","1.819"],
    [3647,"810000 81000 2301 931100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","8.749","175,0%","8.493"],
    [3648,"810000 81000 4809 931100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","4.987","4.977","99,8%","4.977"],
    [3649,"810000 81000 6020 931102  Inversiones para adecuación de espacios de trabajo","10","10","0","0,0%","0"],
    [3650,"810000 81000 6040 931100  Adquisición de vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3651,"810000 81000 6050 931100  Mobiliario y equipo de oficina","3.000","33.000","0","0,0%","0"],
    [3652,"810000 81000 6060 931100  Equipos informáticos","6.000","91.000","5.922","6,5%","5.922"],
    [3653,"Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial","779.546","902.870","554.666","61,4%","554.410"],
    [3654,"810001 81100 1200 931100  Retribuciones del personal fijo","205.210","229.909","147.521","64,2%","147.521"],
    [3655,"810001 81100 1210 931100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3656,"810001 81100 1211 931100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.870","9.578","9.575","100,0%","9.575"],
    [3657,"810001 81100 2200 931100  Material de oficina","500","500","64","12,9%","64"],
    [3658,"810001 81100 2202 931100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [3659,"810001 81100 2266 931100  Reuniones y conferencias","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3660,"810001 81100 2269 931100  Otros gastos diversos","500","500","0","0,0%","0"],
    [3661,"810001 81100 2276 422203  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021","33.035","33.035","0","0,0%","0"],
    [3662,"810001 81100 2276 422204  Observatorio de tendencias empresariales","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3663,"810001 81100 2276 458100  Asistencia técnica de obras de infraestructura","20.000","20.000","2.771","13,9%","2.771"],
    [3664,"810001 81100 2276 458103  Trabajos de planificación de infraestructuras industriales","10","10","24.279",">1000%","24.279"],
    [3665,"810001 81100 2276 458104  Encargo a NASUVINSA. Plan director suelo industrial","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3666,"810001 81100 2276 931100  Estudios y trabajos técnicos","20.000","20.000","469","2,3%","469"],
    [3667,"810001 81100 2299 458100  Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte","50.000","50.000","32.898","65,8%","32.898"],
    [3668,"810001 81100 2301 931100  Gastos de viaje y locomoción","3.000","3.000","1.017","33,9%","1.017"],
    [3669,"810001 81100 4400 931100  Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades","825.000","825.000","825.000","100,0%","825.000"],
    [3670,"810001 81100 4400 931103  Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar","230.914","230.914","0","0,0%","0"],
    [3671,"810001 81100 4709 422203  COVID 19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","16.255","16.255","16.254","100,0%","16.254"],
    [3672,"810001 81100 4709 458107  Fomento de la competitividad de las PYMEs","1.200.000","1.200.000","537.936","44,8%","537.936"],
    [3673,"810001 81100 4819 422200  Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras","900.000","900.000","0","0,0%","0"],
    [3674,"810001 81100 4819 422203  Planes estratégicos comarcales","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [3675,"810001 81100 4819 422204  Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión","180.000","180.000","99.832","55,5%","0"],
    [3676,"810001 81100 4819 422205  (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento","150.000","150.000","94.079","62,7%","94.079"],
    [3677,"810001 81100 6015 458100  Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","1.677.762","1.677.762","0","0,0%","0"],
    [3678,"810001 81100 6015 458102  Encargo a NASUVINSA. Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3","0","0","0","-","0"],
    [3679,"810001 81100 6020 458100  Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte","150.000","150.000","120.103","80,1%","120.103"],
    [3680,"810001 81100 6094 458104  Encargo a NASUVINSA. Indusland","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3681,"810001 81100 6094 467900  Desarrollo de plataforma suelo industrial del Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","0","15.000","0","0,0%","0"],
    [3682,"810001 81100 7400 458106  Transferencia a NASUVINSA Actuaciones suelo industrial","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [3683,"810001 81100 7609 458100  Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas","1.400.000","1.400.000","161.138","11,5%","161.138"],
    [3684,"810001 81100 7609 458102  Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi","900.000","900.000","0","0,0%","0"],
    [3685,"810001 81100 7609 458103  Ayuntamiento de Sangüesa Polígono Rocaforte. Mejora depósito","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3686,"810001 81100 7701 422200  Fomento del cooperativismo empresarial","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3687,"810001 81100 7819 422200  Planes estratégicos comarcales. Proyectos","450.000","265.173","0","0,0%","0"],
    [3688,"810001 81100 8401 422302  Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [3689,"Total 810001-Competitividad Empresarial y S4","10.749.566","10.572.148","2.072.937","19,6%","1.973.105"],
    [3690,"810003 81400 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","327.873","415.220","286.675","69,0%","286.675"],
    [3691,"810003 81400 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","103.047","72.284","55.314","76,5%","55.314"],
    [3692,"810003 81400 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","228.656","182.539","135.441","74,2%","135.441"],
    [3693,"810003 81400 1220 146102  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","162.805","171.671","171.658","100,0%","171.658"],
    [3694,"810003 81400 1400 146102  REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","8.611","9.851","9.841","99,9%","9.841"],
    [3695,"810003 81400 1600 146102  REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20","29.390","76.884","61.802","80,4%","61.802"],
    [3696,"810003 81400 2020 146100  REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20","3.750","3.750","2.400","64,0%","2.400"],
    [3697,"810003 81400 2020 146102  REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20","1.875","1.875","1.200","64,0%","1.200"],
    [3698,"810003 81400 2150 146100  Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina","1.000","1.000","16.945",">1000%","16.945"],
    [3699,"810003 81400 2200 146100  Material de oficina","2.000","2.000","1.833","91,7%","1.833"],
    [3700,"810003 81400 2202 146100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","1.065","106,5%","1.065"],
    [3701,"810003 81400 2220 146102  Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax","10","10","30","304,8%","30"],
    [3702,"810003 81400 2262 146100  Publicidad y difusión","80.000","80.000","11.432","14,3%","11.432"],
    [3703,"810003 81400 2264 146100  Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","10.874","60,4%","10.874"],
    [3704,"810003 81400 2266 145100  Jornadas, conferencias y reuniones","65.000","65.000","7.706","11,9%","7.106"],
    [3705,"810003 81400 2269 145100  Acciones Planes País PIN","700.000","700.000","240.446","34,3%","240.446"],
    [3706,"810003 81400 2269 145102  Oficinas comerciales en el exterior","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [3707,"810003 81400 2269 146100  Otros gastos diversos","10.000","10.000","2.533","25,3%","2.533"],
    [3708,"810003 81400 2269 146103  Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales","250.000","250.000","120.874","48,3%","120.874"],
    [3709,"810003 81400 2269 146104  Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3710,"810003 81400 2271 146100  Limpieza de oficinas","7.000","7.000","392","5,6%","392"],
    [3711,"810003 81400 2276 145100  Asistencia técnica Plan Talento","85.000","85.000","37.116","43,7%","37.116"],
    [3712,"810003 81400 2276 145103  Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2021-2027","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [3713,"810003 81400 2276 145104  Gastos de asistencia técnica. PO FEDER Navarra 2021-2027","20.000","20.000","1.573","7,9%","1.573"],
    [3714,"810003 81400 2276 145105  Gastos de asistencia técnica. FSE+ 2021-2027 Navarra","10.000","10.000","2.077","20,8%","990"],
    [3715,"810003 81400 2276 146100  Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","37.062","52,9%","37.062"],
    [3716,"810003 81400 2276 146102  Convenio fundaciones universidades","28.958","28.958","3.594","12,4%","3.594"],
    [3717,"810003 81400 2276 146103  Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN","135.000","135.000","69.378","51,4%","69.378"],
    [3718,"810003 81400 2276 146108  NAEX Digital","43.560","43.560","0","0,0%","0"],
    [3719,"810003 81400 2280 146100  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","9.000","9.000","2.601","28,9%","2.601"],
    [3720,"810003 81400 2299 145100  REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20","2.000","2.000","644","32,2%","644"],
    [3721,"810003 81400 2299 145102  REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20","1.000","1.000","322","32,2%","322"],
    [3722,"810003 81400 2301 146100  Locomoción y gastos de viaje","15.000","15.000","17.243","115,0%","17.243"],
    [3723,"810003 81400 4459 146106  Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización","43.175","43.175","31.371","72,7%","31.371"],
    [3724,"810003 81400 4709 146104  Cámara de Comercio acciones de internacionalización","155.000","155.000","0","0,0%","0"],
    [3725,"810003 81400 4709 431300  Subvenciones promoción exterior para empresas","760.800","760.800","156.741","20,6%","156.741"],
    [3726,"810003 81400 4800 145100  Becas de formación","83.750","83.750","21.305","25,4%","21.305"],
    [3727,"810003 81400 4809 146100  Prácticas internacionales","395.000","395.000","289.357","73,3%","289.357"],
    [3728,"810003 81400 6092 146100  Acciones en internet y redes sociales","20.000","20.000","20.980","104,9%","20.980"],
    [3729,"810003 81400 7701 146100  Subvención para  apoyar  implantaciones en el exterior","10","10","0","0,0%","0"],
    [3730,"Total 810003-Proyección internacional","4.097.270","4.165.337","1.829.824","43,9%","1.828.138"],
    [3731,"810007 81200 1200 422200  Retribuciones del personal fijo","490.361","424.065","290.813","68,6%","290.813"],
    [3732,"810007 81200 1210 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3733,"810007 81200 1211 422200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","105.560","173.898","120.413","69,2%","120.413"],
    [3734,"810007 81200 1220 467900  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","35.187","36.068","25.760","71,4%","25.760"],
    [3735,"810007 81200 1400 467900  MRR Retribuciones personales","474","489","347","70,9%","347"],
    [3736,"810007 81200 1600 467900  MRR Seguridad social","12.335","12.647","8.948","70,8%","8.948"],
    [3737,"810007 81200 2262 467900  Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC","1.000","1.000","1.446","144,6%","1.446"],
    [3738,"810007 81200 2269 422200  Acciones Plan Industrial 21-25","43.745","43.745","18.150","41,5%","18.150"],
    [3739,"810007 81200 2269 458100  Otros gastos de funcionamiento","5.000","5.000","4.103","82,1%","3.912"],
    [3740,"810007 81200 2276 467900  Estudios y trabajos técnicos","15.000","15.000","9.075","60,5%","9.075"],
    [3741,"810007 81200 2276 467902  Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial","236.000","236.000","52.177","22,1%","52.177"],
    [3742,"810007 81200 2301 422200  Locomoción y gastos de viaje","2.000","2.000","4.298","214,9%","4.298"],
    [3743,"810007 81200 4400 467300  Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [3744,"810007 81200 4400 467304  Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [3745,"810007 81200 4819 467900  Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3746,"810007 81200 6094 458102  Encargo a NASERTIC. Druma","26.644","26.644","15.424","57,9%","15.424"],
    [3747,"810007 81200 6094 467900  Observatorio empresarial. Evaluación Resultados","150.000","204.827","0","0,0%","0"],
    [3748,"810007 81200 7400 467300  Transferencia a NASERTIC. Infraestructuras digitalización IRIS Lab","10","10","0","0,0%","0"],
    [3749,"810007 81200 7701 413102  PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias","11.243.796","11.243.796","226.622","2,0%","226.622"],
    [3750,"810007 81200 7701 422200  Ayudas al sector del automóvil","10","10","0","0,0%","0"],
    [3751,"810007 81200 7701 422205  Subvenciones por inversión en industrias","7.655.613","7.655.613","991.965","13,0%","991.965"],
    [3752,"810007 81200 7701 422207  Subvención por inversión en grandes empresas","2.526.058","2.526.058","0","0,0%","0"],
    [3753,"810007 81200 7709 467900  Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs","1.000.000","995.023","785.745","79,0%","785.745"],
    [3754,"810007 81200 7709 467903  MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos","1.330.560","1.330.560","138.753","10,4%","138.753"],
    [3755,"Total 810007-Fomento de la industria","25.099.363","25.152.465","2.894.038","11,5%","2.893.847"],
    [3756,"Total 810-Fomento Empresarial","40.725.745","40.792.820","7.351.466","18,0%","7.249.500"],
    [3757,"Total 81-Fomento Empresarial","40.725.745","40.792.820","7.351.466","18,0%","7.249.500"],
    [3758,"820000 82000 1000 421100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [3759,"820000 82000 1200 421100  Retribuciones del personal fijo","69.988","67.253","45.420","67,5%","45.420"],
    [3760,"820000 82000 1210 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3761,"820000 82000 1211 421100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","27.226","27.909","19.932","71,4%","19.932"],
    [3762,"820000 82000 2200 421100  Material de oficina","5.000","5.000","1.017","20,3%","940"],
    [3763,"820000 82000 2202 421100  Revistas, publicaciones y libros","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3764,"820000 82000 2261 421100  Gastos de representación","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [3765,"820000 82000 2262 421102  Actividades de patrocinio","0","0","0","-","0"],
    [3766,"820000 82000 2269 421100  Otros gastos diversos","30.000","30.000","87.297","291,0%","80.838"],
    [3767,"820000 82000 2276 467300  Encargo a CEIN. Gestión ayudas","1.300.000","1.300.000","799.261","61,5%","799.261"],
    [3768,"820000 82000 2276 467302  Asistencias técnicas","90.000","90.000","9.741","10,8%","9.741"],
    [3769,"820000 82000 2301 421100  Locomoción y gastos de viaje","3.500","3.500","6.535","186,7%","6.535"],
    [3770,"820000 82000 4800 421100  Becas de formación","43.000","43.000","2.673","6,2%","2.673"],
    [3771,"820000 82000 4809 421100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","12.443","12.433","99,9%","12.433"],
    [3772,"820000 82000 6050 421100  Mobiliario y equipos de oficina","30.000","30.000","28.939","96,5%","28.939"],
    [3773,"820000 82000 6060 421100  Equipos informáticos","20.000","20.000","19.851","99,3%","19.851"],
    [3774,"Total 820000-Dir. y svs.general. Energía, I+D+i empres. y Empr.","1.689.787","1.701.784","1.080.357","63,5%","1.073.821"],
    [3775,"820001 82500 1200 425200  Retribuciones del personal fijo","226.440","213.434","147.984","69,3%","147.984"],
    [3776,"820001 82500 1200 425202  MRR Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [3777,"820001 82500 1210 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3778,"820001 82500 1210 425202  MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3779,"820001 82500 1211 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [3780,"820001 82500 1211 425202  MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [3781,"820001 82500 1220 425202  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","628.895","699.690","436.760","62,4%","436.760"],
    [3782,"820001 82500 1400 425202  MRR Retribuciones personales","16.142","34.942","25.866","74,0%","25.866"],
    [3783,"820001 82500 1600 425202  MRR Seguridad social","216.100","242.266","155.953","64,4%","155.953"],
    [3784,"820001 82500 2262 425200  Publicidad y Propaganda","0","0","10.031","-","10.031"],
    [3785,"820001 82500 2266 425200  Reuniones, conferencias y cursillos","30.000","30.000","13.109","43,7%","13.109"],
    [3786,"820001 82500 2268 425200  Premios de Sostenibilidad y Educación Energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3787,"820001 82500 2269 425200  Otros gastos diversos","4.500","4.500","17.271","383,8%","17.271"],
    [3788,"820001 82500 2276 425200  Asistencia técnica Plan Energético","100.000","100.000","78.427","78,4%","60.279"],
    [3789,"820001 82500 2276 425202  Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)","157.400","157.400","0","0,0%","0"],
    [3790,"820001 82500 2276 425205  MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021","167.036","202.113","121.970","60,3%","121.970"],
    [3791,"820001 82500 2276 425206  Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [3792,"820001 82500 2276 425207  Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado","35.000","35.000","17.500","50,0%","17.500"],
    [3793,"820001 82500 2276 425208  Formación de los gestores energéticos","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3794,"820001 82500 2276 467302  MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC","450.000","450.000","0","0,0%","0"],
    [3795,"820001 82500 2301 425200  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","9.278","232,0%","9.245"],
    [3796,"820001 82500 4309 425200  Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [3797,"820001 82500 4309 425202  (E) Subvención a CENER. Estudio piloto para la descarbonización de una entidad local","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [3798,"820001 82500 4309 425203  (E) Subvención a Fundación Clima/Klima Fundazioa. Desarrollo actividades de adaptación y sensibilización climática","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [3799,"820001 82500 4400 425200  Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA","58.923","58.923","0","0,0%","0"],
    [3800,"820001 82500 4809 425210  Ayudas a Certificaciones en edificios","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [3801,"820001 82500 4819 425200  (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo ENERKIDE","2.600","2.600","2.600","100,0%","2.600"],
    [3802,"820001 82500 4819 425209  Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico","38.000","38.000","37.994","100,0%","37.994"],
    [3803,"820001 82500 4819 425211  Convenio con la FNMC para organizar formación personal entidades locales en materia energética","50.000","50.000","50.000","100,0%","0"],
    [3804,"820001 82500 6031 425200  Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra","130.000","130.000","17.157","13,2%","17.157"],
    [3805,"820001 82500 6031 425202  MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos","0","681.904","17.637","2,6%","17.637"],
    [3806,"820001 82500 6031 425203  MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","1.604.327","2.780.084","0","0,0%","0"],
    [3807,"820001 82500 6031 425204  MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN","944.595","1.800.000","9.075","0,5%","0"],
    [3808,"820001 82500 6040 425200  MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas","0","595.447","0","0,0%","0"],
    [3809,"820001 82500 7609 425200  Ayudas entidades locales. Plan energético","1.000.000","1.600.000","0","0,0%","0"],
    [3810,"820001 82500 7609 425205  MRR Convocatoria de ayudas sector público","0","3.611.657","21.423","0,6%","21.423"],
    [3811,"820001 82500 7609 425210  (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [3812,"820001 82500 7609 425214  Convenio Ayto. Iruña puesta en marcha de Comunidades Energéticas en su ámbito territorial","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3813,"820001 82500 7609 425215  (E) Convenio Ayto. Ezcároz. Redacción y ejecución de proyecto Caldera de astilla en el municipio de Ezcároz/Ezkaroze","216.000","216.000","216.000","100,0%","216.000"],
    [3814,"820001 82500 7609 425216  (E) Convenio Ayto. Irurtzun. Sustitución de la caldera en Atakondoa Eskola Publikoa","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [3815,"820001 82500 7609 425217  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la instalación de placas fotovoltaicas","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"],
    [3816,"820001 82500 7609 425218  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Barañain para colocar placas fotovoltaicas","55.000","55.000","55.000","100,0%","55.000"],
    [3817,"820001 82500 7609 425219  (E) Subvención Aniz en el Valle de Baztán para proyecto de transición energética","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3818,"820001 82500 7609 425220  (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior del C.P. Elizondo","23.500","23.500","0","0,0%","0"],
    [3819,"820001 82500 7609 425221  (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior de Baztan Ikastola","22.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [3820,"820001 82500 7609 425222  (E) Subvención al Concejo de Arbeiza para creación de una Comunidad Energética","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [3821,"820001 82500 7700 425200  Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias","0","424.332","2.597","0,6%","2.597"],
    [3822,"820001 82500 7700 425202  Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [3823,"820001 82500 7701 425202  Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019","0","12.604.279","1.832.859","14,5%","1.552.519"],
    [3824,"820001 82500 7701 425203  MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","3.409.566","27.977.088","4.902.470","17,5%","4.847.656"],
    [3825,"820001 82500 7701 425204  MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas","0","5.332.445","1.283.613","24,1%","913.613"],
    [3826,"820001 82500 7701 425205  MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas","0","6.969.550","58.137","0,8%","58.137"],
    [3827,"820001 82500 7701 425206  MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas","0","3.573.758","339.701","9,5%","258.553"],
    [3828,"820001 82500 7701 425207  Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de la industria","900.000","900.000","0","0,0%","0"],
    [3829,"820001 82500 7701 425208  Ayudas al fomento de la movilidad sostenible en el sector empresarial","10","10","0","0,0%","0"],
    [3830,"820001 82500 7701 467300  Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3831,"820001 82500 7809 425200  Ayudas al fomento de la movilidad sostenible","10","10","0","0,0%","0"],
    [3832,"820001 82500 7809 425202  (E) Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [3833,"820001 82500 7809 425210  Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores","700.000","700.000","0","0,0%","0"],
    [3834,"820001 82500 7819 425200  Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético","60.000","60.000","13.555","22,6%","13.555"],
    [3835,"820001 82500 7819 425204  Ayudas Programa MOVES II","0","24.988","0","0,0%","0"],
    [3836,"820001 82500 7819 425208  MRR MOVES III Convocatoria de ayudas","5.082.448","21.389.247","1.432.441","6,7%","1.432.441"],
    [3837,"820001 82500 7819 425209  Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas","300.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3838,"820001 82500 7819 425210  Convocatoria Proyectos de instalaciones de energía renovable a través de una Comunidad Energética Local","1.000.000","600.000","0","0,0%","0"],
    [3839,"Total 820001-Transición energética","19.379.552","96.241.237","11.681.409","12,1%","10.817.849"],
    [3840,"820004 82200 1200 425200  Retribuciones del personal fijo","466.565","499.785","366.189","73,3%","366.189"],
    [3841,"820004 82200 1210 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","87.167","46.739","36.337","77,7%","36.337"],
    [3842,"820004 82200 1211 425200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","302.464","311.838","189.212","60,7%","189.212"],
    [3843,"820004 82200 2269 421300  Otros gastos diversos","10.000","10.000","4.458","44,6%","4.458"],
    [3844,"820004 82200 2273 421300  Servicios informáticos","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [3845,"820004 82200 2273 421302  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","0","0","0","-","0"],
    [3846,"820004 82200 2276 421300  Asistencia técnica, control e inspección","150.000","150.000","40.983","27,3%","40.983"],
    [3847,"820004 82200 2301 421300  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","528","13,2%","528"],
    [3848,"820004 82200 6019 456200  Restauración del espacio afectado por actividades mineras","10.000","46.732","0","0,0%","0"],
    [3849,"820004 82200 6019 456202  MRR Restauración espacios mineros degradados","407.952","407.952","0","0,0%","0"],
    [3850,"820004 82200 7400 456200  MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA","1.032.500","1.299.592","0","0,0%","0"],
    [3851,"820004 82200 7700 456200  MRR Restauración espacios mineros degradados","0","65.000","0","0,0%","0"],
    [3852,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas","2.495.648","2.866.638","637.706","22,2%","637.706"],
    [3853,"820005 82600 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","309.989","278.070","188.961","68,0%","188.961"],
    [3854,"820005 82600 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3855,"820005 82600 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","186.787","235.624","166.481","70,7%","166.481"],
    [3856,"820005 82600 1220 467302  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","0","25.034","1.533","6,1%","1.533"],
    [3857,"820005 82600 1400 467302  MRR Retribuciones personales","0","1.924","0","0,0%","0"],
    [3858,"820005 82600 1600 467302  MRR Seguridad Social","0","6.996","0","0,0%","0"],
    [3859,"820005 82600 2262 467300  Divulgación, ferias y cursos","60.000","60.000","12.055","20,1%","11.874"],
    [3860,"820005 82600 2269 467300  Otros gastos diversos","18.000","18.000","6.172","34,3%","6.172"],
    [3861,"820005 82600 2276 467300  Estudios y trabajos técnicos","92.942","87.194","12.229","14,0%","12.229"],
    [3862,"820005 82600 2276 467302  MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica","4.632","18.528","0","0,0%","0"],
    [3863,"820005 82600 2276 467312  Asistencia Economía Circular S4","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [3864,"820005 82600 2301 467300  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","8.540","85,4%","8.428"],
    [3865,"820005 82600 2301 467302  MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes","0","6.533","0","0,0%","0"],
    [3866,"820005 82600 4309 467300  Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3867,"820005 82600 4400 467305  MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica","279.940","1.119.762","1.119.762","100,0%","1.119.762"],
    [3868,"820005 82600 4400 467307  Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [3869,"820005 82600 4400 467308  Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN","1.185.000","1.185.000","664.709","56,1%","664.709"],
    [3870,"820005 82600 4701 467300  Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3871,"820005 82600 4701 467302  Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [3872,"820005 82600 4812 467300  Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3873,"820005 82600 4819 467302  Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [3874,"820005 82600 4819 467304  (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT","17.058","17.058","0","0,0%","0"],
    [3875,"820005 82600 7455 467300  Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab","10","10","0","0,0%","0"],
    [3876,"820005 82600 7455 467302  MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital","475.000","1.900.000","0","0,0%","0"],
    [3877,"820005 82600 7609 467300  Ayuntamiento de Baztan. Campus Lekaroz","275.000","275.000","0","0,0%","0"],
    [3878,"820005 82600 7701 467300  MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización","85.625","342.500","0","0,0%","0"],
    [3879,"820005 82600 7701 467303  Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020","0","0","17.409","-","17.409"],
    [3880,"820005 82600 7701 467304  Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","123.000","123.000","34.968","28,4%","34.968"],
    [3881,"820005 82600 7701 467305  Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra","8.470.026","8.463.341","904.089","10,7%","688.430"],
    [3882,"820005 82600 7701 467309  Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027","11.302.599","11.302.599","976.507","8,6%","526.293"],
    [3883,"820005 82600 7701 467310  Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027","6.000.000","6.000.000","421.642","7,0%","331.982"],
    [3884,"820005 82600 7701 467311  Subvenciones a proyectos de innovación","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [3885,"Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento","30.025.618","32.606.184","4.535.058","13,9%","3.779.231"],
    [3886,"Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento","53.590.605","133.415.843","17.934.530","13,4%","16.308.607"],
    [3887,"Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento","53.590.605","133.415.843","17.934.530","13,4%","16.308.607"],
    [3888,"830000 83000 1000 431200  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [3889,"830000 83000 1220 431402  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","29.322","30.057","9.918","33,0%","9.918"],
    [3890,"830000 83000 1400 431402  MRR Retribuciones personales","7.296","7.480","2.467","33,0%","2.467"],
    [3891,"830000 83000 1600 431402  MRR Seguridad social del personal contratado temporal","11.635","18.933","11.484","60,7%","11.484"],
    [3892,"830000 83000 2120 432100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3893,"830000 83000 2150 432100  Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3894,"830000 83000 2200 432100  Material de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3895,"830000 83000 2202 432100  Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [3896,"830000 83000 2261 432100  Gastos de representación","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3897,"830000 83000 2269 432100  Gastos diversos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3898,"830000 83000 2276 432100  Auditorías, estudios e informes","25.000","25.000","2.541","10,2%","2.541"],
    [3899,"830000 83000 2280 432100  Luz y agua","35.000","35.000","6.165","17,6%","6.165"],
    [3900,"830000 83000 2280 432102  Calefacción","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3901,"830000 83000 2299 432100  Gastos de la oficina de Comercio y Consumo","0","0","363","-","363"],
    [3902,"830000 83000 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","2.050","2.050","165","8,0%","165"],
    [3903,"830000 83000 4809 432100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [3904,"830000 83000 6020 432100  Acondicionamiento del Departamento","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3905,"830000 83000 6050 432100  Mobiliario y equipamiento","8.000","8.000","2.628","32,8%","2.628"],
    [3906,"830000 83000 6054 432100  Material técnico","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3907,"830000 83000 6060 432100  Equipos informáticos","13.000","13.000","10.354","79,6%","10.354"],
    [3908,"Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo","228.366","238.197","93.344","39,2%","93.344"],
    [3909,"830001 83100 1200 431400  Retribuciones del personal fijo","163.170","169.781","122.942","72,4%","122.942"],
    [3910,"830001 83100 1210 431400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","19.626","6.724","34,3%","6.724"],
    [3911,"830001 83100 1211 431400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","26.160","18.537","70,9%","18.537"],
    [3912,"830001 83100 2200 432100  Material ordinario no inventariable","2.000","2.000","346","17,3%","346"],
    [3913,"830001 83100 2262 432100  Publicidad y propaganda. Campaña comercio","80.000","80.000","18.150","22,7%","18.150"],
    [3914,"830001 83100 2266 431400  Jornadas y actividades de formación comercial","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3915,"830001 83100 2273 431400  Comercio. Observatorio y censo comercial","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [3916,"830001 83100 2276 431402  Encargo a CEIN. Comercio Rural","10","10","0","0,0%","0"],
    [3917,"830001 83100 2276 431403  Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [3918,"830001 83100 2276 431409  Asistencia Técnica  comercio","90.000","90.000","3.322","3,7%","3.322"],
    [3919,"830001 83100 2279 431400  Asistencia técnica. Artesanía","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3920,"830001 83100 2299 432100  Gastos de funcionamiento","2.000","2.000","126","6,3%","126"],
    [3921,"830001 83100 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","1.500","1.500","463","30,8%","463"],
    [3922,"830001 83100 4701 431402  Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3923,"830001 83100 4709 431404  Subvenciones PYMEs comercio. Diagnósticos, planes, formación","10","10","0","0,0%","0"],
    [3924,"830001 83100 4819 431400  Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos","600.000","600.000","188.787","31,5%","188.787"],
    [3925,"830001 83100 4819 431402  Convenios con GAL  para actuaciones de comercio rural","190.000","190.000","95.000","50,0%","95.000"],
    [3926,"830001 83100 4819 432104  Subvenciones artesanía. Ferias y eventos","40.000","40.000","19.859","49,6%","19.859"],
    [3927,"830001 83100 6094 432100  Web comercio-artesanía","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3928,"830001 83100 7609 431400  (E) Transferencia Ayto. de Pamplona. Desarrollo del proyecto LEKUKO de fomento del relevo generacional en el comercio","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3929,"830001 83100 7609 432104  Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [3930,"830001 83100 7701 431400  Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres","70.000","70.000","8.652","12,4%","7.987"],
    [3931,"830001 83100 7701 431402  Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación","900.000","900.000","118.192","13,1%","59.377"],
    [3932,"830001 83100 7701 431403  Programa emprendimiento comercial","170.000","170.000","25.563","15,0%","25.563"],
    [3933,"830001 83100 7709 431402  Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio","100.000","100.000","26.998","27,0%","8.963"],
    [3934,"830001 83100 7819 431400  Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3935,"Total 830001-Ordenación y fomento del comercio","2.823.710","2.876.087","653.662","22,7%","576.147"],
    [3936,"830004 83300 1200 492300  Retribuciones del personal fijo","485.829","421.941","241.542","57,2%","241.542"],
    [3937,"830004 83300 1210 492300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","33.123","25.508","77,0%","25.508"],
    [3938,"830004 83300 1211 492300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","43.319","88.461","54.497","61,6%","54.497"],
    [3939,"830004 83300 2219 492300  Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros","7.000","7.000","991","14,2%","991"],
    [3940,"830004 83300 2239 492300  Gastos de transporte y mensajería","1.500","1.500","300","20,0%","287"],
    [3941,"830004 83300 2262 492300  Publicidad y propaganda, formación y difusión","20.000","20.000","5.621","28,1%","5.621"],
    [3942,"830004 83300 2269 492300  Gastos varios","20.000","20.000","7.318","36,6%","6.860"],
    [3943,"830004 83300 2273 492300  Mantenimiento de programas informáticos","10.000","10.000","11.483","114,8%","11.483"],
    [3944,"830004 83300 2276 492300  Peritajes y otras pruebas","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3945,"830004 83300 2276 492302  Formación consumo y competencia","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [3946,"830004 83300 2279 492300  Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor","370.000","370.000","262.222","70,9%","238.646"],
    [3947,"830004 83300 2279 492302  Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS","3.000","3.000","834","27,8%","834"],
    [3948,"830004 83300 2301 492300  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","809","20,2%","797"],
    [3949,"830004 83300 2339 492300  Participación en colegios arbitrales","30.000","30.000","18.763","62,5%","18.763"],
    [3950,"830004 83300 4819 492300  Subvenciones a colectivos de consumidores","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3951,"830004 83300 6094 492300  Programas informáticos consumo","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [3952,"830004 83300 6094 492302  Página web FAIRNESS","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [3953,"830004 83300 7809 492300  Concurso escolar Consumópolis","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [3954,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","1.157.639","1.146.025","629.888","55,0%","605.828"],
    [3955,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","4.209.715","4.260.309","1.376.894","32,3%","1.275.318"],
    [3956,"Total 83-Comercio y Consumo","4.209.715","4.260.309","1.376.894","32,3%","1.275.318"],
    [3957,"Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial","102.338.142","182.540.395","29.166.852","16,0%","27.331.278"],
    [3958,"900000 90000 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [3959,"900000 90000 1100 233100  Retribuciones del personal eventual","68.150","69.855","49.893","71,4%","49.893"],
    [3960,"900000 90000 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","40.593","19.767","19.762","100,0%","19.762"],
    [3961,"900000 90000 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [3962,"900000 90000 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [3963,"900000 90000 2120 233100  Reparación y conservación de edificios e instalaciones","12.000","12.000","760","6,3%","760"],
    [3964,"900000 90000 2150 233100  Conservación y reparación de bienes muebles","6.000","6.000","2.544","42,4%","2.544"],
    [3965,"900000 90000 2200 233100  Material de oficina","99.980","99.980","35.032","35,0%","31.230"],
    [3966,"900000 90000 2202 233100  Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros","1.200","1.200","1.366","113,8%","1.366"],
    [3967,"900000 90000 2221 233100  Postales y cartería","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3968,"900000 90000 2261 233100  Gastos diversos de la Sra. Consejera","6.500","6.500","1.796","27,6%","1.796"],
    [3969,"900000 90000 2261 233102  Atenciones protocolarias y de representación","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3970,"900000 90000 2266 233100  Gastos de formación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [3971,"900000 90000 2266 233102  Conferencias, congresos y cursillos","1.000","1.000","1.760","176,0%","1.760"],
    [3972,"900000 90000 2269 233100  Otros gastos diversos","20.000","20.000","3.472","17,4%","3.472"],
    [3973,"900000 90000 2269 233103  Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes","70.000","70.000","18.090","25,8%","18.090"],
    [3974,"900000 90000 2279 233100  Arrendamiento de servicios","10.000","10.000","6.245","62,4%","6.245"],
    [3975,"900000 90000 2279 233102  Atención telefónica a la ciudadanía","130.000","130.000","105.952","81,5%","105.952"],
    [3976,"900000 90000 2279 233104  Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo","20.000","20.000","14.086","70,4%","14.086"],
    [3977,"900000 90000 2301 233100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera","3.000","3.000","2.286","76,2%","2.286"],
    [3978,"900000 90000 2301 233102  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","4.968","49,7%","4.968"],
    [3979,"900000 90000 3509 233100  Otros gastos financieros","10","10","0","0,0%","0"],
    [3980,"900000 90200 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","870.489","874.400","609.681","69,7%","609.681"],
    [3981,"900000 90200 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","167.123","131.040","87.559","66,8%","87.559"],
    [3982,"900000 90200 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","142.725","198.159","135.118","68,2%","135.118"],
    [3983,"900000 90200 1220 233100  Retribuciones del personal contratado temporal","205.919","363.823","208.008","57,2%","208.008"],
    [3984,"900000 90200 1250 233100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","117.183","182.560","115.149","63,1%","115.149"],
    [3985,"900000 90200 1400 233100  Retribuciones personales","916.416","898.521","598.485","66,6%","598.485"],
    [3986,"900000 90200 1600 233100  Seguridad social","1.584.027","1.629.690","1.094.733","67,2%","1.094.733"],
    [3987,"900000 90200 1707 233100  Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"],
    [3988,"900000 90200 4809 233100  Becas de formación","13.000","13.000","6.281","48,3%","6.281"],
    [3989,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.657.768","4.916.346","3.222.170","65,5%","3.218.367"],
    [3990,"900009 90300 1200 233100  Retribuciones del personal fijo","210.638","245.196","176.644","72,0%","176.644"],
    [3991,"900009 90300 1210 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","27.143","12.150","44,8%","12.150"],
    [3992,"900009 90300 1211 233100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","97.970","42.221","10.874","25,8%","10.874"],
    [3993,"900009 90300 2061 233100  Arrendamiento de programas y licencias","38.000","38.000","15.701","41,3%","15.701"],
    [3994,"900009 90300 2160 233100  Reparaciones de equipamiento o telefonía","10.000","10.000","2.914","29,1%","2.914"],
    [3995,"900009 90300 2219 233100  Tags servicio de lavandería","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [3996,"900009 90300 2220 233100  Servicios de Telefonía","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [3997,"900009 90300 2224 233100  Servicios de conexión de sedes vía radio","5.000","5.000","295","5,9%","295"],
    [3998,"900009 90300 2273 233103  Servicios informáticos","120.000","120.000","76.092","63,4%","76.092"],
    [3999,"900009 90300 2276 233100  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única","80.500","85.794","40.364","47,0%","40.364"],
    [4000,"900009 90300 2276 233102  Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad","18.000","18.000","12.976","72,1%","12.976"],
    [4001,"900009 90300 2276 233103  Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad","27.000","27.000","9.292","34,4%","9.292"],
    [4002,"900009 90300 2276 233104  Asistencia técnica mantenimiento web","67.000","67.000","44.302","66,1%","44.302"],
    [4003,"900009 90300 4609 233100  MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única","108.141","200.000","64.688","32,3%","64.688"],
    [4004,"900009 90300 6031 233102  Instalación cableado telecomunicaciones","3.000","3.000","565","18,8%","565"],
    [4005,"900009 90300 6059 233102  Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi","39.452","39.452","7.540","19,1%","6.509"],
    [4006,"900009 90300 6060 233100  Equipos informáticos","127.000","127.000","20.696","16,3%","20.496"],
    [4007,"900009 90300 6060 233102  MRR Equipamiento informático centros residenciales","12.600","12.600","0","0,0%","0"],
    [4008,"900009 90300 6092 233100  Proyectos de modernización","532.000","532.000","298.686","56,1%","298.686"],
    [4009,"900009 90300 6094 233100  Aplicaciones informáticas","933.000","933.000","505.200","54,1%","505.200"],
    [4010,"900009 90300 6094 233102  Desarrollo Historia Social Única","10","10","0","0,0%","0"],
    [4011,"900009 90300 6094 233104  MRR Desarrollo Historia Social Única","641.567","641.567","559.579","87,2%","316.946"],
    [4012,"900009 90300 6094 233105  MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad","550.000","796.744","282.115","35,4%","282.115"],
    [4013,"900009 90300 6094 233106  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales","462.051","462.051","28.367","6,1%","28.367"],
    [4014,"Total 900009-Impulso y transformación digital Inclusión Social","4.101.939","4.451.777","2.169.041","48,7%","1.925.176"],
    [4015,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo","8.759.707","9.368.123","5.391.210","57,5%","5.143.543"],
    [4016,"901000 91000 1000 233100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [4017,"901000 91000 2261 231000  Atenciones protocolarias y de representación","938","938","0","0,0%","0"],
    [4018,"901000 91000 2276 231000  Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD","0","0","0","-","0"],
    [4019,"901000 91000 2301 231000  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.353","23,5%","2.353"],
    [4020,"901000 91000 4809 231000  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4021,"901000 91000 4809 231002  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4022,"901000 91000 4809 231003  Ejecución de sentencias","5.300","33.829","33.817","100,0%","33.817"],
    [4023,"Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo","85.801","115.944","83.429","72,0%","83.429"],
    [4024,"901001 91100 1200 143100  Retribuciones del personal fijo","232.147","189.242","133.339","70,5%","133.339"],
    [4025,"901001 91100 1210 143100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4026,"901001 91100 1211 143100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","35.187","77.266","39.451","51,1%","39.451"],
    [4027,"901001 91100 2268 143100  Gastos Premio Internacional \"Navarra\" a la Solidaridad","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4028,"901001 91100 2276 143100  Asistencia técnica, difusión, control y evaluación","255.000","249.175","47.129","18,9%","47.129"],
    [4029,"901001 91100 2276 143102  Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030","10","10","0","0,0%","0"],
    [4030,"901001 91100 2301 143100  Gastos de viaje","20.000","20.000","10.205","51,0%","10.205"],
    [4031,"901001 91100 4819 143102  (E) Cooperación internacional al desarrollo","13.084.973","13.084.973","3.205.553","24,5%","3.205.553"],
    [4032,"901001 91100 4819 143103  Respuesta inmediata a emergencias internacionales","270.000","270.000","200.000","74,1%","200.000"],
    [4033,"901001 91100 4819 143105  Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo","3.619.615","3.619.615","0","0,0%","0"],
    [4034,"901001 91100 4819 143107  Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD","140.000","140.000","140.000","100,0%","70.000"],
    [4035,"901001 91100 4819 143108  (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui","485.000","485.000","485.000","100,0%","485.000"],
    [4036,"901001 91100 4819 143109  (E) Subvención a ANAS para el programa de \"Vacaciones en paz\" de menores saharauis","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [4037,"901001 91100 4819 143110  Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA","660.000","660.000","660.000","100,0%","660.000"],
    [4038,"901001 91100 4819 143111  Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR","280.000","280.000","280.000","100,0%","280.000"],
    [4039,"901001 91100 4819 143112  Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF","760.000","760.000","760.000","100,0%","760.000"],
    [4040,"901001 91100 7819 143100  (E) Convenio Asoc. Lerín Solidario por las Aguas Potables. Construcción hospital y dispensario Kagnoye (Guinea Conakry)","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4041,"Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo","19.946.942","19.940.293","6.025.677","30,2%","5.955.677"],
    [4042,"901002 91100 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","685.418","582.876","408.211","70,0%","408.211"],
    [4043,"901002 91100 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","102.491","75.397","56.602","75,1%","56.602"],
    [4044,"901002 91100 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","714.236","720.429","474.725","65,9%","474.725"],
    [4045,"901002 91100 2279 231500  Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV","80.000","68.255","56.738","83,1%","56.738"],
    [4046,"901002 91100 2279 231502  Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación","1.400.661","1.449.645","1.065.279","73,5%","1.065.279"],
    [4047,"901002 91100 4809 212100  Pensiones no contributivas","20.650.000","21.622.577","15.905.960","73,6%","15.905.960"],
    [4048,"901002 91100 4809 212102  Pensiones LISMI","76.000","76.000","54.552","71,8%","54.552"],
    [4049,"901002 91100 4809 231500  Renta garantizada","106.656.230","107.983.643","84.189.976","78,0%","83.772.367"],
    [4050,"901002 91100 4809 231502  Ayudas extraordinarias para la inclusión social","1.400.000","1.400.000","1.347.857","96,3%","1.347.857"],
    [4051,"901002 91100 4809 231505  Ingreso mínimo vital","51.000.000","55.944.737","55.830.416","99,8%","55.824.029"],
    [4052,"901002 91100 4809 231506  Bono Social Térmico","10","6.170.051","4.002.068","64,9%","4.001.241"],
    [4053,"Total 901002-Garantía de Ingresos","182.765.046","196.093.610","163.392.385","83,3%","162.967.561"],
    [4054,"901003 91600 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","395.865","329.461","239.660","72,7%","239.660"],
    [4055,"901003 91600 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","41.870","39.141","26.877","68,7%","26.877"],
    [4056,"901003 91600 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","34.164","80.840","43.023","53,2%","43.023"],
    [4057,"901003 91600 1220 231002  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20","10","12","0","0,0%","0"],
    [4058,"901003 91600 1400 231002  REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20","10","12","0","0,0%","0"],
    [4059,"901003 91600 1600 231002  REACT Seguridad social PO FSE 14-20","2.000","2.049","1.248","60,9%","1.248"],
    [4060,"901003 91600 2020 231500  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","10.890","10.890","18.150","166,7%","18.150"],
    [4061,"901003 91600 2262 231600  MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","9.680","9.680","0","0,0%","0"],
    [4062,"901003 91600 2269 231000  MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales","10","152.467","0","0,0%","0"],
    [4063,"901003 91600 2269 231602  MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","218.800","7.260","582","8,0%","582"],
    [4064,"901003 91600 2276 231002  MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales","10","10","0","0,0%","0"],
    [4065,"901003 91600 2276 231603  Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social","230.000","230.000","77.130","33,5%","334"],
    [4066,"901003 91600 2276 231604  MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","126.888","126.888","98.279","77,5%","98.279"],
    [4067,"901003 91600 2279 231500  Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa","3.757.509","3.757.509","2.818.132","75,0%","2.818.132"],
    [4068,"901003 91600 2279 231503  (E) Encargo a Fundación Gizain para pilotaje de equipo de autonomía","300.000","300.000","75.000","25,0%","75.000"],
    [4069,"901003 91600 2279 231602  MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA","326.533","517.953","517.952","100,0%","517.952"],
    [4070,"901003 91600 2279 231613  Actuaciones de la estrategia para la población gitana","120.000","120.000","29.995","25,0%","29.995"],
    [4071,"901003 91600 2280 231500  Energía eléctrica, agua y calefacción","12.000","12.000","12.326","102,7%","12.326"],
    [4072,"901003 91600 2301 231600  MRR Locomoción y gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"],
    [4073,"901003 91600 2600 231600  Contrato de acompañamiento social en medio abierto","76.814","76.814","57.557","74,9%","57.557"],
    [4074,"901003 91600 2600 231602  Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social","683.073","683.073","462.105","67,7%","462.105"],
    [4075,"901003 91600 2600 231603  Contratos de servicios de incorporación sociolaboral","10","10","0","0,0%","0"],
    [4076,"901003 91600 2600 231604  Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)","424.957","424.957","315.834","74,3%","315.834"],
    [4077,"901003 91600 4609 231500  Servicio de acogida para personas sin hogar","538.000","538.000","0","0,0%","0"],
    [4078,"901003 91600 4609 231502  Servicios Sociales de atención primaria","22.737.000","22.737.000","22.604.102","99,4%","22.604.102"],
    [4079,"901003 91600 4609 231503  Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [4080,"901003 91600 4609 231504  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar","140.460","140.460","140.460","100,0%","140.460"],
    [4081,"901003 91600 4609 231603  Actuaciones y medidas de inclusión social","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4082,"901003 91600 4609 231605  MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","10","20.130","18.478","91,8%","18.478"],
    [4083,"901003 91600 4609 231606  Empleo Social protegido","7.900.000","7.900.000","1.749.816","22,1%","1.427.250"],
    [4084,"901003 91600 4809 231600  Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social","20.000","20.000","3.749","18,7%","3.299"],
    [4085,"901003 91600 4819 231504  Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías","997.250","1.286.912","804.389","62,5%","804.389"],
    [4086,"901003 91600 4819 231505  (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social","132.000","132.000","132.000","100,0%","132.000"],
    [4087,"901003 91600 4819 231506  (E) Subvención Fundación Tudela Comparte: atención diurna a personas en alta exclusión","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [4088,"901003 91600 4819 231507  (E) Convenio Banco de Alimentos Tudela","3.630","3.630","0","0,0%","0"],
    [4089,"901003 91600 4819 231508  (E) Convenio Fundación Tudela Comparte","3.630","3.630","3.630","100,0%","3.630"],
    [4090,"901003 91600 4819 231509  (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías","110.000","110.000","105.905","96,3%","105.905"],
    [4091,"901003 91600 4819 231605  Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda","250.000","278.592","148.846","53,4%","148.846"],
    [4092,"901003 91600 4819 231610  (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación","158.000","158.000","79.000","50,0%","79.000"],
    [4093,"901003 91600 4819 231611  Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela","62.676","62.676","31.338","50,0%","31.338"],
    [4094,"901003 91600 4819 231612  Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales","1.809.808","2.629.920","1.419.998","54,0%","1.419.998"],
    [4095,"901003 91600 4819 231621  MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","10","10","0","0,0%","0"],
    [4096,"901003 91600 6094 231600  MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión","10","10","0","0,0%","0"],
    [4097,"901003 91600 7609 231000  MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base","10","1.774.355","0","0,0%","0"],
    [4098,"Total 901003-Atención primaria e inclusión social","42.213.597","45.256.359","32.065.558","70,9%","31.665.747"],
    [4099,"Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo","245.011.386","261.406.206","201.567.049","77,1%","200.672.414"],
    [4100,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","253.771.093","270.774.329","206.958.259","76,4%","205.815.958"],
    [4101,"920000 93000 1000 231000  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [4102,"920000 93000 1200 231000  Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [4103,"920000 93000 1210 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4104,"920000 93000 1211 231000  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","26.641","19.028","71,4%","19.028"],
    [4105,"920000 93000 1220 231000  Retribuciones del personal contratado temporal","481.717","604.114","327.198","54,2%","327.198"],
    [4106,"920000 93000 1250 231000  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","2.629.660","2.674.771","2.194.662","82,1%","2.194.662"],
    [4107,"920000 93000 1400 231000  Retribuciones personales","2.169.816","2.241.153","1.532.005","68,4%","1.532.005"],
    [4108,"920000 93000 1410 231000  Retribuciones carrera profesional","201.943","201.457","139.367","69,2%","139.367"],
    [4109,"920000 93000 1600 231000  Seguridad social","4.953.984","5.102.724","3.993.987","78,3%","3.993.987"],
    [4110,"920000 93000 1703 231000  Remuneración por trabajo en días festivos","841.672","867.487","680.141","78,4%","680.141"],
    [4111,"920000 93000 1704 231000  Complemento por realización de guardias","85.624","88.145","61.609","69,9%","61.609"],
    [4112,"920000 93000 1705 231000  Complemento por trabajo en turnos de noche","207.448","214.636","140.836","65,6%","140.836"],
    [4113,"920000 93000 1707 231000  Remuneración por trabajo a turnos","247.770","258.067","188.803","73,2%","188.803"],
    [4114,"920000 93000 2020 231000  Arrendamientos de edificios y otras construcciones","259.011","259.011","136.379","52,7%","136.789"],
    [4115,"920000 93000 2120 231000  Conservación y reparación de edificios","63.945","69.586","41.884","60,2%","40.965"],
    [4116,"920000 93000 2150 231000  Reparación de bienes muebles","11.246","11.246","1.288","11,5%","828"],
    [4117,"920000 93000 2200 231000  Material de oficina","30.870","30.870","16.303","52,8%","16.303"],
    [4118,"920000 93000 2202 231000  Suscripciones","725","725","516","71,1%","516"],
    [4119,"920000 93000 2216 231000  Material clínico","2.100","2.100","333","15,9%","333"],
    [4120,"920000 93000 2261 231000  Atenciones protocolarias","110","110","402","365,9%","402"],
    [4121,"920000 93000 2264 231000  Gastos de comunidad","17.806","17.806","14.344","80,6%","14.344"],
    [4122,"920000 93000 2266 231000  Conferencias, congresos y cursillos","13.495","13.495","3.073","22,8%","3.073"],
    [4123,"920000 93000 2269 231000  Gastos diversos","4.818","4.818","7.121","147,8%","7.121"],
    [4124,"920000 93000 2270 231000  Servicio de lavandería","5.250","5.250","406","7,7%","406"],
    [4125,"920000 93000 2271 231000  Servicios de limpieza y desinfección","10.710","10.710","3.691","34,5%","3.634"],
    [4126,"920000 93000 2274 231000  Servicio de seguridad","120.078","120.078","79.373","66,1%","69.092"],
    [4127,"920000 93000 2276 231000  Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes","0","0","0","-","0"],
    [4128,"920000 93000 2279 231000  Arrendamiento de servicios","87.526","87.526","27.740","31,7%","27.180"],
    [4129,"920000 93000 2280 231000  Energía eléctrica, agua y calefacción","224.910","224.910","129.032","57,4%","127.185"],
    [4130,"920000 93000 2284 231000  Productos de limpieza y aseo","1.940","1.940","4.678","241,1%","4.678"],
    [4131,"920000 93000 2285 231000  Vestuario y calzado","1.323","1.323","76","5,8%","76"],
    [4132,"920000 93000 2301 231000  Locomoción y gastos de viaje","89.250","89.250","75.797","84,9%","77.182"],
    [4133,"920000 93000 2330 231000  Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas","10","10","12","118,6%","12"],
    [4134,"920000 93000 4300 231004  Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento","1.068.000","1.068.000","1.068.000","100,0%","1.068.000"],
    [4135,"920000 93000 4809 231000  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","1.050","1.050","32.250",">1000%","32.250"],
    [4136,"920000 93000 4809 231002  Ejecución de sentencias","19.643","19.643","17.000","86,5%","17.000"],
    [4137,"920000 93000 4809 231003  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4138,"920000 93000 7300 231000  Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones","28.875","28.875","28.875","100,0%","28.875"],
    [4139,"920000 93300 1100 231500  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.421","43.155","71,4%","43.155"],
    [4140,"920000 93300 1200 231500  Retribuciones del Personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [4141,"920000 93300 1210 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","26.643","19.028","71,4%","19.028"],
    [4142,"920000 93300 1211 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [4143,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","14.057.857","14.500.817","11.075.651","76,4%","11.063.322"],
    [4144,"920002 93000 2120 231B00  Conservación y reparación de edificios","106.832","106.832","64.583","60,5%","64.216"],
    [4145,"920002 93000 2150 231B00  Conservación y reparación de bienes muebles","39.359","39.359","23.125","58,8%","22.988"],
    [4146,"920002 93000 2200 231B00  Material de oficina","16.538","16.538","8.263","50,0%","8.263"],
    [4147,"920002 93000 2202 231B00  Suscripciones","6.624","6.624","6.641","100,3%","6.641"],
    [4148,"920002 93000 2210 231B00  Alimentación","637.622","637.622","463.815","72,7%","461.497"],
    [4149,"920002 93000 2214 231B00  Material de cocina","5.292","5.292","2.049","38,7%","2.049"],
    [4150,"920002 93000 2215 231B00  Fármacos y asistencia sanitaria","5.623","5.623","1.197","21,3%","1.197"],
    [4151,"920002 93000 2216 231B00  Material clínico","26.250","26.250","3.805","14,5%","3.805"],
    [4152,"920002 93000 2239 231B00  Gastos de transporte","4.520","4.520","2.517","55,7%","2.517"],
    [4153,"920002 93000 2269 231B00  Gastos de tiempo libre","5.250","5.250","3.835","73,0%","3.623"],
    [4154,"920002 93000 2269 231B02  Otros gastos diversos","9.450","9.450","3.779","40,0%","3.763"],
    [4155,"920002 93000 2270 231B00  Servicios de lavandería","190.733","190.733","75.687","39,7%","75.687"],
    [4156,"920002 93000 2271 231B00  Servicios de desinfección","1.654","1.654","917","55,4%","581"],
    [4157,"920002 93000 2279 231B00  Arrendamiento de servicios","42.998","42.998","35.408","82,3%","35.408"],
    [4158,"920002 93000 2280 231B00  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","412.335","412.335","300.704","72,9%","296.469"],
    [4159,"920002 93000 2284 231B00  Productos de limpieza y aseo","131.198","131.198","97.928","74,6%","97.928"],
    [4160,"920002 93000 2285 231B00  Vestuario y calzado","6.836","6.836","2.317","33,9%","2.317"],
    [4161,"920002 93000 2289 231B00  Lencería","5.513","5.513","4.921","89,3%","4.921"],
    [4162,"920002 93100 4819 231B00  (E) Convenio Asociación Albea de Tudela","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [4163,"920002 93100 7609 231B03  (E) Transferencia Ayto. de Estella: redacción proyecto construcción de nuevo Centro de Día y espacio polivalente","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [4164,"920002 93100 7609 231B04  (E) Transferencia Ayto. Villafranca: Plataforma elevadora para silla de ruedas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4165,"920002 93100 7609 231B05  (E) Transferencia Ayto. Fitero: Mejoras en la residencia municipal de ancianos, San Raimundo de Fitero","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [4166,"920002 93100 7609 231B06  (E) Transferencia Ayto. de Ayegui: redacción proyecto Centro de Día","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [4167,"920002 93100 7609 231B07  (E) Transferencia Ayto. Olite: instalación de pérgola","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4168,"920002 93100 7819 231B00  (E) Convenio Residencia Nuestra Señora de Gracia","12.100","12.100","0","0,0%","0"],
    [4169,"920002 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","2.299.552","2.591.171","1.713.118","66,1%","1.713.118"],
    [4170,"920002 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","292.805","448.389","300.157","66,9%","300.157"],
    [4171,"920002 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","2.530.972","2.155.816","1.603.095","74,4%","1.603.095"],
    [4172,"Total 920002-Acciones directas en mayores","6.914.056","6.986.103","4.797.860","68,7%","4.790.239"],
    [4173,"920003 93000 2120 231B00  Conservación y reparación de edificios","86.325","86.325","63.100","73,1%","62.536"],
    [4174,"920003 93000 2150 231B00  Conservación y reparación de bienes muebles","31.500","31.500","14.014","44,5%","14.014"],
    [4175,"920003 93000 2200 231B00  Material de oficina","5.623","5.623","2.933","52,2%","2.933"],
    [4176,"920003 93000 2202 231B00  Suscripciones","712","712","673","94,5%","673"],
    [4177,"920003 93000 2210 231B00  Alimentación","332.750","332.750","214.444","64,4%","214.133"],
    [4178,"920003 93000 2214 231B00  Material de cocina","3.374","3.374","799","23,7%","799"],
    [4179,"920003 93000 2215 231B00  Fármacos y asistencia sanitaria","3.305","3.305","879","26,6%","879"],
    [4180,"920003 93000 2216 231B00  Material clínico","26.250","26.250","836","3,2%","836"],
    [4181,"920003 93000 2239 231B00  Gastos de transporte","3.528","3.528","133","3,8%","133"],
    [4182,"920003 93000 2264 231B00  Gastos de comunidad de propietarios","6.174","6.174","4.389","71,1%","4.389"],
    [4183,"920003 93000 2269 231B00  Gastos de tiempo libre","13.495","13.495","2.047","15,2%","2.047"],
    [4184,"920003 93000 2269 231B02  Gastos diversos","5.250","5.250","1.639","31,2%","1.639"],
    [4185,"920003 93000 2271 231B02  Servicios de desinfección","1.104","1.104","0","0,0%","0"],
    [4186,"920003 93000 2279 231B00  Arrendamiento de servicios","31.500","31.500","25.164","79,9%","25.164"],
    [4187,"920003 93000 2279 231B02  Servicio de asistencia piscina","171.000","171.000","113.540","66,4%","113.540"],
    [4188,"920003 93000 2280 231B00  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","367.500","367.500","176.991","48,2%","176.991"],
    [4189,"920003 93000 2284 231B00  Productos de limpieza y aseo","78.719","78.719","59.213","75,2%","59.213"],
    [4190,"920003 93000 2285 231B00  Vestuario y calzado","5.623","5.623","3.522","62,6%","3.522"],
    [4191,"920003 93000 2289 231B00  Lencería","11.246","11.246","1.119","9,9%","1.119"],
    [4192,"920003 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","1.678.241","1.749.590","1.213.764","69,4%","1.213.764"],
    [4193,"920003 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","274.993","377.274","231.753","61,4%","231.753"],
    [4194,"920003 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.479.503","1.393.424","952.410","68,4%","952.410"],
    [4195,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","4.617.715","4.705.267","3.083.358","65,5%","3.082.483"],
    [4196,"920004 93200 1100 231B00  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.421","43.155","71,4%","43.155"],
    [4197,"920004 93200 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","1.552.848","1.782.368","1.224.412","68,7%","1.224.412"],
    [4198,"920004 93200 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","288.209","343.820","222.243","64,6%","222.243"],
    [4199,"920004 93200 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","1.201.033","1.060.751","709.892","66,9%","709.892"],
    [4200,"920004 93200 2262 231B06  MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal","10","10","0","0,0%","0"],
    [4201,"920004 93200 2276 231B02  MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal","10","58.173","58.173","100,0%","58.173"],
    [4202,"920004 93200 4609 233100  Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","286.670","286.670","135.800","47,4%","135.800"],
    [4203,"920004 93200 4809 231B00  Ayudas vinculadas a servicio","22.360.000","22.710.000","16.880.714","74,3%","16.880.714"],
    [4204,"920004 93200 4809 231B02  Ayudas para la atención de servicios personales","34.500.000","34.150.000","25.099.188","73,5%","25.098.996"],
    [4205,"920004 93200 4809 231B03  Ayudas periódicas para personas con discapacidad","900.000","900.000","675.906","75,1%","675.906"],
    [4206,"920004 93200 4809 231B04  Ayudas de integración familiar y social","150.000","150.000","63.931","42,6%","63.931"],
    [4207,"920004 93200 4809 231B05  Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas","4.000","4.000","6.707","167,7%","6.707"],
    [4208,"920004 93200 4809 231B06  Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad","120.000","120.000","51.834","43,2%","51.834"],
    [4209,"920004 93200 4809 231B08  Prestación económica de libre disposición","30.000","30.000","17.192","57,3%","17.192"],
    [4210,"Total 920004-Servicios para la dependencia","61.451.727","61.656.213","45.189.146","73,3%","45.188.954"],
    [4211,"920005 93100 1100 231B00  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.421","43.155","71,4%","43.155"],
    [4212,"920005 93100 1200 231B00  Retribuciones del personal fijo","659.061","722.739","497.288","68,8%","497.288"],
    [4213,"920005 93100 1210 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","87.167","108.003","76.278","70,6%","76.278"],
    [4214,"920005 93100 1211 231B00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","326.401","235.020","171.556","73,0%","171.556"],
    [4215,"920005 93100 2120 231000  Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","10","1.029",">1000%","1.029"],
    [4216,"920005 93100 2279 231B02  Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria","882.871","882.871","369.118","41,8%","369.118"],
    [4217,"920005 93100 2279 231B07  Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente","95.000","95.000","65.936","69,4%","58.610"],
    [4218,"920005 93100 2279 231B47  Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad","226.042","226.042","182.531","80,8%","182.531"],
    [4219,"920005 93100 2600 231B00  Gestión del programa de transporte adaptado y asistido","1.200.000","1.200.000","527.961","44,0%","527.961"],
    [4220,"920005 93100 2600 231B03  Gestión teleasistencia","1.800.000","1.800.000","1.145.654","63,6%","1.145.654"],
    [4221,"920005 93100 2600 231B04  Gestión de centros de mayores","85.148.718","85.148.718","62.920.904","73,9%","62.035.138"],
    [4222,"920005 93100 2600 231B05  Gestión de centros de personas con discapacidad","49.411.569","49.411.569","35.252.299","71,3%","31.538.013"],
    [4223,"920005 93100 2600 231B06  Gestión de centros de enfermedad mental","11.126.880","11.126.880","6.138.966","55,2%","5.552.579"],
    [4224,"920005 93100 2600 231B07  Concierto entidades área de mayores","10","10","0","0,0%","0"],
    [4225,"920005 93100 2600 231B08  Conciertos entidades área discapacidad","10","10","0","0,0%","0"],
    [4226,"920005 93100 4609 231B00  Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile","36.416","36.416","0","0,0%","0"],
    [4227,"920005 93100 4609 231B02  Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [4228,"920005 93100 4609 231B11  Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4229,"920005 93100 4709 231B00  Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad","3.866.536","3.866.536","3.866.536","100,0%","3.866.536"],
    [4230,"920005 93100 4709 231B02  Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental","1.992.475","1.992.475","1.328.316","66,7%","1.328.316"],
    [4231,"920005 93100 4809 231B02  Subvención a comedores","55.000","55.000","30.806","56,0%","30.806"],
    [4232,"920005 93100 4809 231B03  Prestación económica para adquisición de productos de apoyo","50.000","50.000","21.955","43,9%","21.955"],
    [4233,"920005 93100 4819 231B02  Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis","98.780","98.780","45.854","46,4%","45.854"],
    [4234,"920005 93100 4819 231B04  Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe","437.139","437.139","437.139","100,0%","218.570"],
    [4235,"920005 93100 4819 231B05  Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines","441.490","441.490","441.490","100,0%","220.745"],
    [4236,"920005 93100 4819 231B06  Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","320.203","320.203","185.681","58,0%","185.681"],
    [4237,"920005 93100 4819 231B07  Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual","246.582","246.582","123.291","50,0%","123.291"],
    [4238,"920005 93100 4819 231B08  Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela","90.125","90.125","45.063","50,0%","45.063"],
    [4239,"920005 93100 4819 231B09  Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas","726.870","957.692","428.533","44,7%","428.533"],
    [4240,"920005 93100 4819 231B10  Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas","1.279.931","1.279.931","711.584","55,6%","562.513"],
    [4241,"920005 93100 4819 231B11  Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento","1.428.630","1.439.671","956.235","66,4%","804.193"],
    [4242,"920005 93100 4819 231B12  Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento","324.990","139.301","120.000","86,1%","120.000"],
    [4243,"920005 93100 4819 231B13  Convenio accesibilidad total Eunate","165.469","165.469","165.469","100,0%","82.735"],
    [4244,"920005 93100 4819 231B14  Convenio representación asociaciones de mayores","81.600","81.600","30.065","36,8%","30.065"],
    [4245,"920005 93100 4819 231B19  (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad","174.900","174.900","174.900","100,0%","174.900"],
    [4246,"920005 93100 4819 231B21  Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas","159.177","159.177","159.177","100,0%","159.177"],
    [4247,"920005 93100 4819 231B22  (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores","125.000","125.000","55.923","44,7%","55.923"],
    [4248,"920005 93100 4819 231B24  (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad","53.260","53.260","26.630","50,0%","26.630"],
    [4249,"920005 93100 4819 231B25  (E) Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas","49.669","49.669","24.835","50,0%","24.835"],
    [4250,"920005 93100 4819 231B35  Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento","624.138","624.138","189.557","30,4%","158.555"],
    [4251,"920005 93100 4819 231B36  Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas","757.948","757.948","276.703","36,5%","275.315"],
    [4252,"920005 93100 4819 231B38  Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual","73.895","73.895","0","0,0%","0"],
    [4253,"920005 93100 4819 231B39  Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual","318.476","318.476","318.476","100,0%","318.476"],
    [4254,"920005 93100 4819 231B41  Programa vacaciones","130.000","130.000","122.258","94,0%","122.258"],
    [4255,"920005 93100 4819 231B42  Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional","60.698","60.698","0","0,0%","0"],
    [4256,"920005 93100 4819 231B43  Convenio con LARES","66.402","66.402","41.976","63,2%","41.976"],
    [4257,"920005 93100 4819 231B44  Convenio con cuarticos de San Martín","57.000","57.000","0","0,0%","0"],
    [4258,"920005 93100 4819 231B49  Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas","110.313","110.313","55.156","50,0%","55.156"],
    [4259,"920005 93100 4819 231B52  (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento","27.000","27.000","19.000","70,4%","19.000"],
    [4260,"920005 93100 4819 231B53  Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas","80.500","80.500","40.250","50,0%","40.250"],
    [4261,"920005 93100 4819 231B54  (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental","89.400","89.400","44.700","50,0%","44.700"],
    [4262,"920005 93100 4819 231B55  (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra","66.000","66.000","33.000","50,0%","33.000"],
    [4263,"920005 93100 4819 231B56  Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana","36.500","36.500","18.250","50,0%","18.250"],
    [4264,"920005 93100 4819 231B57  Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [4265,"920005 93100 4819 231B58  Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","0","0","21.500","-","21.500"],
    [4266,"920005 93100 6020 231000  Obras en centros propios","3.400.000","3.400.000","469.276","13,8%","432.533"],
    [4267,"920005 93100 6020 231002  Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras","10","24.668","0","0,0%","0"],
    [4268,"920005 93100 6020 231B00  MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios","5.887.074","5.985.043","666.315","11,1%","666.315"],
    [4269,"920005 93100 6020 231B02  MRR Obras en Centros Propios de menores","10","158.637","156.268","98,5%","156.268"],
    [4270,"920005 93100 6020 231B03  MRR Obras en materia de accesibilidad universal","10","28.795","28.795","100,0%","28.795"],
    [4271,"920005 93100 6040 231000  Vehículos para centros propios","50.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [4272,"920005 93100 6040 231B00  MRR Vehículos para servicio de teleasistencia","10","10","0","0,0%","0"],
    [4273,"920005 93100 6057 231B00  MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad","10","10","0","0,0%","0"],
    [4274,"920005 93100 6059 231002  Mobiliario y equipos en centros propios","900.000","870.000","319.549","36,7%","319.422"],
    [4275,"920005 93100 6059 231B02  MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios","10","10","0","0,0%","0"],
    [4276,"920005 93100 6059 231B03  MRR Equipamiento Centros propios de menores","10","10","0","0,0%","0"],
    [4277,"920005 93100 6059 231B04  MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia","10","250.138","195.333","78,1%","195.333"],
    [4278,"920005 93100 6059 231B05  MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal","10","10","0","0,0%","0"],
    [4279,"920005 93100 7609 231B04  MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios","2.313.024","2.818.567","1.010.002","35,8%","1.010.002"],
    [4280,"920005 93100 7609 231B12  Subvenciones a EELL para centros de día","700.000","700.000","306.847","43,8%","306.847"],
    [4281,"920005 93100 7609 231B21  Convenio Ayto. Sartaguda equipamiento e instalaciones puesta en marcha del  Centro de Día","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [4282,"920005 93100 7609 231B22  (E) Convenio Ayto. Otsagabia- Residencia de personas mayores","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [4283,"920005 93100 7609 231B23  (E) Transferencia Ayto. Eulate para eliminación barreras arquitectónicas en Residencia Personas Mayores \"Las Amescoas\"","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"],
    [4284,"920005 93100 7609 231B24  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para la instalación de aire acondicionado de la residencia de mayores","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4285,"920005 93100 7609 231B25  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Corella para obras de aislamiento térmico en la residencia","44.000","44.000","0","0,0%","0"],
    [4286,"920005 93100 7609 231B26  (E) Convenio con el Ayto. de Carcastillo para la compra de un vehículo para acudir a domicilios de personas mayores","40.000","40.000","40.000","100,0%","0"],
    [4287,"920005 93100 7609 231B27  (E) Convenio Ayto. Ansoain. Comedor colectivo para personas mayores","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4288,"920005 93100 7609 231B28  (E) Convenio Ayto. Basaburua. Adaptación de local y equipamiento para Centro de atención diurna en Jauntsarats-Basaburua","200.000","200.000","200.000","100,0%","200.000"],
    [4289,"920005 93100 7709 231B00  MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","511.344","593.124","0","0,0%","0"],
    [4290,"920005 93100 7800 231B00  MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda","10","10","0","0,0%","0"],
    [4291,"920005 93100 7809 231B00  MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo","933.200","2.698.501","2.656.936","98,5%","2.656.936"],
    [4292,"920005 93100 7819 231B00  MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios","547.775","682.803","0","0,0%","0"],
    [4293,"920005 93100 7819 231B06  (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"],
    [4294,"920005 93100 7819 231B07  (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad","230.000","230.000","230.000","100,0%","230.000"],
    [4295,"920005 93100 7819 231B08  (E) Convenio con PLENA INCLUSIÓN para el proyecto \"Transformación digital para la inclusión en Navarra\"","38.000","38.000","0","0,0%","0"],
    [4296,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","182.669.715","185.768.315","124.452.304","67,0%","118.326.118"],
    [4297,"920006 93300 1200 231500  Retribuciones del personal fijo","289.822","242.184","167.998","69,4%","167.998"],
    [4298,"920006 93300 1210 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","40.786","33.175","81,3%","33.175"],
    [4299,"920006 93300 1211 231500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","51.981","101.067","68.229","67,5%","68.229"],
    [4300,"920006 93300 1220 231502  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","10","12","0","0,0%","0"],
    [4301,"920006 93300 1400 231502  MRR Retribuciones personales","10","12","0","0,0%","0"],
    [4302,"920006 93300 1600 231502  MRR Seguridad social","2.000","5.606","1.298","23,2%","1.298"],
    [4303,"920006 93300 2262 231500  MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar","10","10","0","0,0%","0"],
    [4304,"920006 93300 2266 231500  MRR Formación en acogimiento familiar","10","10","0","0,0%","0"],
    [4305,"920006 93300 2269 231500  MRR Formación de familias en acogimiento familiar","10","24.911","8.354","33,5%","8.354"],
    [4306,"920006 93300 2276 231500  MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","10","10","0","0,0%","0"],
    [4307,"920006 93300 2600 231502  Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar","407.592","407.592","291.420","71,5%","291.420"],
    [4308,"920006 93300 2600 231505  Punto de encuentro familiar","1.256.800","1.256.800","813.321","64,7%","706.649"],
    [4309,"920006 93300 4609 231500  Subvención a EELL para programas de conciliación","275.000","275.000","63.200","23,0%","63.200"],
    [4310,"920006 93300 4809 231500  Ayudas a familias monoparentales","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4311,"920006 93300 4809 231503  Aplicación Ley familias monoparentales","110.000","110.000","60.747","55,2%","60.747"],
    [4312,"920006 93300 4809 231507  Ayudas a la conciliación","1.100.000","1.100.000","874.289","79,5%","874.289"],
    [4313,"920006 93300 4809 231509  Ayudas a familias numerosas","430.000","430.000","231.371","53,8%","231.371"],
    [4314,"920006 93300 4809 231510  Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo","10","10","0","0,0%","0"],
    [4315,"920006 93300 4819 231504  (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto de alimento","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4316,"920006 93300 6094 231500  MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar","10","10","0","0,0%","0"],
    [4317,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","4.069.266","4.114.020","2.633.402","64,0%","2.526.730"],
    [4318,"920008 93300 1200 231700  Retribuciones del personal fijo","726.115","625.341","391.156","62,6%","391.156"],
    [4319,"920008 93300 1210 231700  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","137.390","196.439","123.580","62,9%","123.580"],
    [4320,"920008 93300 1211 231700  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","428.344","448.113","333.343","74,4%","333.343"],
    [4321,"920008 93300 2269 231702  Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia","90.000","90.000","28.514","31,7%","28.514"],
    [4322,"920008 93300 2276 231700  MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI)","0","785.700","0","0,0%","0"],
    [4323,"920008 93300 2279 231700  Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","5.732.813","5.732.813","4.463.833","77,9%","4.194.657"],
    [4324,"920008 93300 2600 231703  Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras","34.174.547","34.174.547","23.880.431","69,9%","22.706.804"],
    [4325,"920008 93300 4455 231700  (E) Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [4326,"920008 93300 4609 231700  (E) Subvención a EELL para programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia","192.000","192.000","131.536","68,5%","131.536"],
    [4327,"920008 93300 4809 231700  Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección","600.000","400.000","390.293","97,6%","390.293"],
    [4328,"920008 93300 4809 231702  Prestaciones económicas a familias","3.100.000","3.329.907","2.504.936","75,2%","2.504.936"],
    [4329,"920008 93300 4809 231704  Cuotas de niños en centros ajenos","226.800","196.893","97.775","49,7%","97.775"],
    [4330,"920008 93300 4819 231702  Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor","657.674","657.674","657.674","100,0%","657.674"],
    [4331,"920008 93300 4819 231703  Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género","21.000","21.000","10.500","50,0%","10.500"],
    [4332,"920008 93300 4819 231705  Convenio Fundación ANAR","28.000","28.000","14.000","50,0%","14.000"],
    [4333,"920008 93300 4819 231706  Convenio con la Asociación Haziak","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [4334,"920008 93300 4819 231707  (E) Convenio con la Asociación Haziak, proyecto Sófora","35.000","35.000","35.000","100,0%","35.000"],
    [4335,"920008 93300 4819 231709  (E) Convenio Asociación Andar de Tudela","3.630","3.630","3.630","100,0%","3.630"],
    [4336,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","46.186.313","46.950.058","33.091.200","70,5%","31.648.397"],
    [4337,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","319.966.649","324.680.793","224.322.920","69,1%","216.626.242"],
    [4338,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","319.966.649","324.680.793","224.322.920","69,1%","216.626.242"],
    [4339,"950000 96000 1000 241300  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [4340,"950000 96000 1200 241300  Retribuciones del personal fijo","28.118","28.823","20.585","71,4%","20.585"],
    [4341,"950000 96000 1210 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4342,"950000 96000 1211 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [4343,"950000 96000 1220 241300  Retribuciones del personal contratado temporal","71.692","54.799","4.358","8,0%","4.358"],
    [4344,"950000 96000 1250 241300  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","283.823","261.957","72.904","27,8%","72.904"],
    [4345,"950000 96000 1400 241300  Retribuciones personales","1.569.271","1.584.071","883.760","55,8%","883.760"],
    [4346,"950000 96000 1600 241300  Seguridad social","2.009.412","2.068.429","1.415.545","68,4%","1.415.545"],
    [4347,"950000 96000 1707 241300  Remuneración por trabajo a turnos","2.161","2.224","1.242","55,8%","1.242"],
    [4348,"950000 96000 2269 241300  Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo","5.090","5.090","410","8,1%","410"],
    [4349,"950000 96000 2276 241100  Asistencia para programas de promoción del empleo","120.000","120.000","55.997","46,7%","55.915"],
    [4350,"950000 96000 2276 241103  Asistencia para transversalidad de género","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4351,"950000 96000 4809 241300  Ejecución de sentencias","10.000","17.500","15.353","87,7%","15.353"],
    [4352,"950000 96000 4809 241302  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [4353,"950000 96000 4809 241303  Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos","10.000","10.000","501","5,0%","501"],
    [4354,"950000 96000 6020 241302  Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","550.000","550.000","151.416","27,5%","151.416"],
    [4355,"950000 96000 6020 241303  Obras y equipamiento para modernización en centros de formación","20.000","23.000","22.835","99,3%","22.835"],
    [4356,"950000 96000 6020 241305  MRR Inversiones Centro de Orientación y emprendimiento","10","630.436","18.998","3,0%","18.998"],
    [4357,"950000 96000 6020 241308  INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial","0","38.352","0","0,0%","0"],
    [4358,"950000 96000 6060 241300  Equipos para procesos de información. Conferencia Sectorial","70.000","70.000","20.847","29,8%","20.847"],
    [4359,"950000 96000 6094 241303  MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento","10","85.169","0","0,0%","0"],
    [4360,"950000 96300 1200 241300  Retribuciones del personal fijo","625.514","648.871","411.400","63,4%","411.400"],
    [4361,"950000 96300 1210 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","52.011","30.566","58,8%","30.566"],
    [4362,"950000 96300 1211 241300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","119.841","164.021","109.235","66,6%","109.235"],
    [4363,"950000 96300 2020 241300  Arrendamiento de locales","3.425","3.425","1.646","48,1%","1.646"],
    [4364,"950000 96300 2050 241300  Arrendamiento de mobiliario","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4365,"950000 96300 2061 241300  Arrendamiento de programas y licencias","3.200","3.200","3.060","95,6%","3.060"],
    [4366,"950000 96300 2120 241300  Reparación y mantenimiento de inmuebles","30.000","30.000","25.062","83,5%","24.580"],
    [4367,"950000 96300 2150 241300  Reparación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","1.629","32,6%","1.629"],
    [4368,"950000 96300 2200 241300  Material de oficina","50.000","50.000","11.648","23,3%","11.567"],
    [4369,"950000 96300 2202 241300  Suscripción de libros y publicaciones","1.000","1.000","959","95,9%","785"],
    [4370,"950000 96300 2203 241300  Material informático no inventariable","25.400","25.400","5.219","20,5%","5.219"],
    [4371,"950000 96300 2221 241300  Comunicaciones postales","22.000","22.000","1.583","7,2%","1.583"],
    [4372,"950000 96300 2262 241300  Publicidad y propaganda","15.000","15.000","3.138","20,9%","3.138"],
    [4373,"950000 96300 2264 241300  Gastos de comunidad de propietarios","20.000","20.000","6.328","31,6%","6.328"],
    [4374,"950000 96300 2266 241300  Gastos de formación de personal","20.000","20.000","2.519","12,6%","2.519"],
    [4375,"950000 96300 2269 241300  Otros gastos diversos","42.875","35.375","10.960","31,0%","10.960"],
    [4376,"950000 96300 2273 241300  Servicios informáticos. Conferencia Sectorial","90.000","90.000","78.257","87,0%","78.257"],
    [4377,"950000 96300 2274 241300  Servicios de seguridad. Conferencia Sectorial","150.000","150.000","70.616","47,1%","70.616"],
    [4378,"950000 96300 2276 241300  Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","102.762","25,7%","102.762"],
    [4379,"950000 96300 2276 241302  Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","280.000","280.000","163.727","58,5%","163.727"],
    [4380,"950000 96300 2276 241305  INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial","0","16.264","0","0,0%","0"],
    [4381,"950000 96300 2276 241306  INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial","0","31.958","0","0,0%","0"],
    [4382,"950000 96300 2280 241300  Energía eléctrica, agua y gas","180.000","180.000","64.570","35,9%","64.570"],
    [4383,"950000 96300 2301 241300  Locomoción y gastos de viaje","30.000","30.000","18.627","62,1%","18.546"],
    [4384,"950000 96300 2400 241300  Publicaciones y difusión","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4385,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","6.988.416","7.924.575","3.855.520","48,7%","3.854.621"],
    [4386,"950001 96100 1200 241100  Retribuciones del personal fijo","891.600","851.231","604.204","71,0%","604.204"],
    [4387,"950001 96100 1200 241102  REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20","10","12","0","0,0%","0"],
    [4388,"950001 96100 1210 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","51.981","53.283","38.055","71,4%","38.055"],
    [4389,"950001 96100 1210 241102  REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas PO FSE 14-20","10","12","0","0,0%","0"],
    [4390,"950001 96100 1211 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","229.646","264.230","166.419","63,0%","166.419"],
    [4391,"950001 96100 1211 241102  REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes PO FSE 14-20","10","12","0","0,0%","0"],
    [4392,"950001 96100 1220 241102  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20","10","12","0","0,0%","0"],
    [4393,"950001 96100 1400 241102  REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20","10","12","0","0,0%","0"],
    [4394,"950001 96100 1600 241102  REACT Seguridad social PO FSE 14-20","12.000","12.659","6.296","49,7%","6.296"],
    [4395,"950001 96100 2276 241303  Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral","90.000","90.000","63.371","70,4%","63.371"],
    [4396,"950001 96100 2276 241304  Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento","295.000","295.000","189.177","64,1%","189.177"],
    [4397,"950001 96100 2276 241305  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas PO FSE 21-27","570.000","570.000","251.917","44,2%","251.917"],
    [4398,"950001 96100 4609 241100  Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial","4.000.000","3.820.000","3.656.934","95,7%","3.497.234"],
    [4399,"950001 96100 4709 241109  Ayudas a Centros Especiales de Empleo","16.000.000","16.000.000","12.262.735","76,6%","12.262.735"],
    [4400,"950001 96100 4709 241110  Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar","100.000","100.000","5.940","5,9%","5.940"],
    [4401,"950001 96100 4709 241114  Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","22.480","11,2%","22.480"],
    [4402,"950001 96100 4709 241118  Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial","2.700.000","2.700.000","2.218.096","82,2%","2.039.868"],
    [4403,"950001 96100 4709 241121  INC CDTO Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial","0","597","0","0,0%","0"],
    [4404,"950001 96100 4709 241200  Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios","600.000","600.000","286.500","47,8%","276.500"],
    [4405,"950001 96100 4709 241203  Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica","180.000","180.000","46.525","25,8%","32.200"],
    [4406,"950001 96100 4709 241205  Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial","2.970.000","2.970.000","2.296.161","77,3%","2.204.803"],
    [4407,"950001 96100 4809 241106  Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial","200.000","200.000","52.449","26,2%","51.457"],
    [4408,"950001 96100 4809 241109  Ayudas para la promoción del autoempleo","1.000.000","1.000.000","991.900","99,2%","991.900"],
    [4409,"950001 96100 4809 241200  Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [4410,"950001 96100 4819 241104  Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial","3.750.000","3.750.000","3.119.888","83,2%","3.032.340"],
    [4411,"950001 96100 4819 241105  Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","400.000","580.000","214.451","37,0%","170.500"],
    [4412,"950001 96100 4819 241108  Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","220.000","220.000","122.589","55,7%","112.961"],
    [4413,"950001 96100 4819 241118  INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial","0","275.925","274.034","99,3%","274.034"],
    [4414,"950001 96100 4819 241119  INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial","0","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [4415,"950001 96100 7709 241200  Ayudas a la inversión de empresas de economía social","697.000","697.000","326.413","46,8%","296.856"],
    [4416,"950001 96100 7709 241202  Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social","300.000","300.000","75.389","25,1%","66.267"],
    [4417,"950001 96100 7709 241203  (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [4418,"950001 96100 7709 241204  Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","5.838","5,8%","5.838"],
    [4419,"950001 96100 7709 241205  (E) Ayudas a la inversión en empresas de inserción","80.000","80.000","12.613","15,8%","12.613"],
    [4420,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","36.037.277","36.409.985","27.410.375","75,3%","26.775.965"],
    [4421,"950002 96200 1200 242100  Retribuciones del personal fijo","893.805","823.646","587.543","71,3%","587.543"],
    [4422,"950002 96200 1210 242100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","11.756","4.358","37,1%","4.358"],
    [4423,"950002 96200 1211 242100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","234.596","313.997","205.745","65,5%","205.745"],
    [4424,"950002 96200 2276 242102  Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","1.200.000","1.200.000","194.971","16,2%","194.971"],
    [4425,"950002 96200 2276 242103  Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","1.695","1,7%","1.695"],
    [4426,"950002 96200 2276 242106  Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [4427,"950002 96200 2276 242107  Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial","250.000","250.000","26.755","10,7%","26.755"],
    [4428,"950002 96200 2276 242110  MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales","10","629.668","226.200","35,9%","226.200"],
    [4429,"950002 96200 2276 242115  MRR Detección de necesidades formativas","10","3.290","3.150","95,7%","3.150"],
    [4430,"950002 96200 2276 242120  Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo. Conferencia Sectorial","430.000","430.000","202.310","47,0%","202.310"],
    [4431,"950002 96200 2276 242121  INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial","0","504.865","307.839","61,0%","307.839"],
    [4432,"950002 96200 2276 242122  INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial","0","2.000","2.000","100,0%","2.000"],
    [4433,"950002 96200 2276 242123  INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial","0","11.000","0","0,0%","0"],
    [4434,"950002 96200 2276 242124  INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial","0","111.144","53.261","47,9%","53.261"],
    [4435,"950002 96200 4709 242103  Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","900.000","900.000","30.545","3,4%","14.787"],
    [4436,"950002 96200 4709 242104  Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","750.000","1.125.000","193.743","17,2%","160.546"],
    [4437,"950002 96200 4709 242117  INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial","0","571.637","377.233","66,0%","377.233"],
    [4438,"950002 96200 4709 242118  INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial","0","493.615","356.460","72,2%","356.460"],
    [4439,"950002 96200 4809 242100  Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación","500.000","500.000","394.456","78,9%","393.346"],
    [4440,"950002 96200 4809 242102  Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo","200.000","200.000","4.745","2,4%","4.745"],
    [4441,"950002 96200 4819 242104  Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","2.485.000","2.025.000","91.059","4,5%","73.554"],
    [4442,"950002 96200 4819 242106  Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4443,"950002 96200 4819 242113  Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","100.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [4444,"950002 96200 4819 242126  INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial","0","965.826","737.176","76,3%","737.176"],
    [4445,"950002 96200 4819 242127  INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial","0","96.966","19.297","19,9%","14.972"],
    [4446,"950002 96200 4819 242128  INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial","0","378.126","331.985","87,8%","331.985"],
    [4447,"950002 96200 4819 242200  Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","8.539.185","8.574.802","747.218","8,7%","743.947"],
    [4448,"950002 96200 4819 242206  INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial","0","6.765.367","3.356.771","49,6%","3.163.405"],
    [4449,"950002 96200 6094 241300  Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial","770.000","767.000","196.519","25,6%","196.519"],
    [4450,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","17.457.616","28.009.705","8.653.033","30,9%","8.384.501"],
    [4451,"950003 96400 1200 241100  Retribuciones del personal fijo","2.182.180","2.308.445","1.559.642","67,6%","1.559.642"],
    [4452,"950003 96400 1210 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","83.951","66.551","40.481","60,8%","40.481"],
    [4453,"950003 96400 1211 241100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","990.255","977.175","686.015","70,2%","686.015"],
    [4454,"950003 96400 2276 241302  Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","2.700.000","2.549.383","1.276.796","50,1%","1.273.201"],
    [4455,"950003 96400 2276 241305  MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento","0","1.029.043","291.317","28,3%","300.040"],
    [4456,"950003 96400 2276 241309  Asistencias programas de orientación garantía juvenil FSE 21-27","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [4457,"950003 96400 2276 241310  MRR Encargo para programas integrales VVGG","10","84.147","0","0,0%","0"],
    [4458,"950003 96400 2276 241311  INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial","0","167.364","167.330","100,0%","167.330"],
    [4459,"950003 96400 2299 242100  Gastos de funcionamiento de Iturrondo","300.000","300.000","117.262","39,1%","100.249"],
    [4460,"950003 96400 4819 241104  MRR Programas integrales para mujeres","10","1.334.178","24.000","1,8%","24.000"],
    [4461,"950003 96400 4819 241106  Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial","300.000","300.000","18.791","6,3%","0"],
    [4462,"950003 96400 4819 241107  INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial","0","70.655","53.865","76,2%","53.865"],
    [4463,"950003 96400 4819 241300  Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [4464,"950003 96400 4819 241302  Subvenciones a proyectos innovadores COE. Conferencia Sectorial","0","150.000","0","0,0%","0"],
    [4465,"Total 950003-Activación laboral","7.156.406","9.936.941","4.235.500","42,6%","4.204.823"],
    [4466,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","67.639.715","82.281.207","44.154.427","53,7%","43.219.910"],
    [4467,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","67.639.715","82.281.207","44.154.427","53,7%","43.219.910"],
    [4468,"970000 97000 1000 494100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [4469,"970000 97000 1200 494100  Retribuciones del personal fijo","539.077","549.296","388.914","70,8%","388.914"],
    [4470,"970000 97000 1210 494100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4471,"970000 97000 1211 494100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","389.269","316.215","123.168","39,0%","123.168"],
    [4472,"970000 97000 2200 494100  Material de oficina","4.000","4.000","2.653","66,3%","2.653"],
    [4473,"970000 97000 2202 494100  Suscripciones, libros y publicaciones","1.100","1.100","702","63,8%","702"],
    [4474,"970000 97000 2261 494100  Atenciones protocolarias y de representación","500","500","72","14,3%","72"],
    [4475,"970000 97000 2262 494100  Campañas de comunicación","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [4476,"970000 97000 2269 494100  Otros gastos diversos","38.989","38.989","19.968","51,2%","19.968"],
    [4477,"970000 97000 2274 494100  Servicio de Seguridad","16.000","16.000","0","0,0%","0"],
    [4478,"970000 97000 2276 422202  Actuaciones economía social y autónomos y autónomas","110.000","110.000","42.502","38,6%","42.502"],
    [4479,"970000 97000 2276 494100  Asistencia técnica en Modelo de Empresa","36.500","36.500","0","0,0%","0"],
    [4480,"970000 97000 2276 494103  Actuaciones materia de RS","40.000","40.000","18.848","47,1%","18.848"],
    [4481,"970000 97000 2276 494106  Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE","40.068","40.068","18.030","45,0%","18.030"],
    [4482,"970000 97000 2276 494107  Congreso bienal empresa saludable PE","30.000","30.000","29.669","98,9%","29.669"],
    [4483,"970000 97000 2276 494108  Acciones derivadas del Plan de Empleo  PE","50.000","50.000","18.213","36,4%","18.213"],
    [4484,"970000 97000 2276 494114  Actuaciones para la promoción  de la  igualdad en las empresas","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4485,"970000 97000 2279 494100  Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo","0","0","0","-","0"],
    [4486,"970000 97000 2280 494100  Energía eléctrica, agua, gas y calefacción","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4487,"970000 97000 2301 494100  Locomoción y gastos de viaje","4.500","4.500","5.904","131,2%","5.904"],
    [4488,"970000 97000 4455 494100  Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4489,"970000 97000 4709 494100  Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE","120.000","120.000","120.000","100,0%","120.000"],
    [4490,"970000 97000 4709 494112  Programa de fomento de la responsabilidad social","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [4491,"970000 97000 4709 494128  Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas","100.000","100.000","25.000","25,0%","25.000"],
    [4492,"970000 97000 4819 494100  Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento","40.000","40.000","10.000","25,0%","10.000"],
    [4493,"970000 97000 4819 494102  Proyectos en materia de responsabilidad social PIES","10","10","0","0,0%","0"],
    [4494,"970000 97000 4819 494103  Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [4495,"970000 97000 4819 494104  Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales","850.000","850.000","425.000","50,0%","425.000"],
    [4496,"970000 97000 4819 494108  Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad","2.200.000","2.200.000","790.454","35,9%","778.672"],
    [4497,"970000 97000 4819 494111  Transferencia agentes sociales y empresariales por participación","60.010","60.010","0","0,0%","0"],
    [4498,"970000 97000 4819 494112  Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación","100.000","100.000","60.000","60,0%","60.000"],
    [4499,"970000 97000 4819 494113  Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN","642.000","642.000","321.000","50,0%","321.000"],
    [4500,"970000 97000 4819 494114  Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL","270.000","270.000","67.500","25,0%","67.500"],
    [4501,"970000 97000 4819 494115  Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE","410.000","410.000","208.197","50,8%","208.197"],
    [4502,"970000 97000 4819 494116  Proyectos Igualdad y Conciliación PE","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [4503,"970000 97000 4819 494120  (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social","85.000","85.000","42.500","50,0%","0"],
    [4504,"970000 97000 4819 494121  Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social","40.000","40.000","10.000","25,0%","10.000"],
    [4505,"970000 97000 4819 494122  Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES","40.000","40.000","20.000","50,0%","20.000"],
    [4506,"970000 97000 4819 494123  Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES","40.000","40.000","20.000","50,0%","20.000"],
    [4507,"970000 97000 4819 494124  Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE","400.000","400.000","64.880","16,2%","64.880"],
    [4508,"970000 97000 4819 494126  Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [4509,"970000 97000 4819 494127  Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial","400.815","703.864","0","0,0%","0"],
    [4510,"970000 97000 4819 494130  (E) Subvención Hospital San Juan de Dios de Pamplona­ Tudela: Rural Domus","30.000","30.000","15.000","50,0%","15.000"],
    [4511,"970000 97000 6059 494100  Mobiliario y equipamiento","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [4512,"970000 97000 6060 494100  Equipos informáticos","5.443","5.443","0","0,0%","0"],
    [4513,"970000 97000 6094 494100  Aplicaciones informáticas","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [4514,"970000 97000 7709 494100  Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral","260.000","260.000","85.766","33,0%","79.236"],
    [4515,"Total 970000-Economía Social y Trabajo","8.117.844","8.359.674","3.021.200","36,1%","2.960.388"],
    [4516,"Total 970-Economía Social y Trabajo","8.117.844","8.359.674","3.021.200","36,1%","2.960.388"],
    [4517,"Total 97-Economía Social y Trabajo","8.117.844","8.359.674","3.021.200","36,1%","2.960.388"],
    [4518,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo","649.495.301","686.096.003","478.456.807","69,7%","468.622.498"],
    [4519,"A00000 A0000 1000 331100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [4520,"A00000 A0000 1100 331100  Retribuciones del personal eventual","68.150","69.855","49.893","71,4%","49.893"],
    [4521,"A00000 A0000 2061 331100  Arrendamiento de programas y licencias informáticos","10.300","10.300","2.560","24,9%","2.560"],
    [4522,"A00000 A0000 2120 331100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","31.690","31.690","6.146","19,4%","6.146"],
    [4523,"A00000 A0000 2150 331100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres","5.000","5.000","2.566","51,3%","2.566"],
    [4524,"A00000 A0000 2200 331100  Material de oficina","4.000","4.000","2.067","51,7%","2.023"],
    [4525,"A00000 A0000 2202 331100  Suscripciones, libros y prensa","2.000","2.000","693","34,7%","693"],
    [4526,"A00000 A0000 2221 331100  Comunicaciones postales","4.000","4.000","2.222","55,5%","2.222"],
    [4527,"A00000 A0000 2239 331100  Mensajería, reparto y transportes","1.000","1.000","414","41,4%","414"],
    [4528,"A00000 A0000 2262 331100  Publicidad y difusión","10","10","0","0,0%","0"],
    [4529,"A00000 A0000 2266 331100  Inscripción para cursos","10","10","0","0,0%","0"],
    [4530,"A00000 A0000 2267 331100  Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección","10","10","0","0,0%","0"],
    [4531,"A00000 A0000 2269 331100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","6.000","6.000","3.929","65,5%","3.882"],
    [4532,"A00000 A0000 2269 331102  Gastos diversos","5.000","5.000","532","10,6%","532"],
    [4533,"A00000 A0000 2271 331100  Servicios de limpieza","2.000","2.000","3.298","164,9%","3.199"],
    [4534,"A00000 A0000 2276 331100  Auditorías, estudios e informes","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4535,"A00000 A0000 2280 331100  Calefacción, luz y agua","125.000","125.000","34.608","27,7%","34.596"],
    [4536,"A00000 A0000 2285 331100  Vestuario","1.500","1.500","360","24,0%","360"],
    [4537,"A00000 A0000 2301 331100  Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","10.409","208,2%","9.511"],
    [4538,"A00000 A0000 2301 331102  Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4539,"A00000 A0000 2339 331100  Consejo Navarro de la Cultura y las Artes","17.000","17.000","7.291","42,9%","7.291"],
    [4540,"A00000 A0000 6020 331100  Acondicionamiento del Departamento","40.200","40.200","31.076","77,3%","31.076"],
    [4541,"A00000 A0000 6050 331100  Mobiliario y equipamiento","3.500","3.500","2.484","71,0%","2.484"],
    [4542,"A00000 A0000 6060 331100  Equipos informáticos y de comunicaciones","40.000","40.000","4.699","11,7%","4.699"],
    [4543,"A00000 A0100 1200 331100  Retribuciones del personal fijo","573.256","597.333","398.287","66,7%","398.287"],
    [4544,"A00000 A0100 1210 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","10","0","0,0%","0"],
    [4545,"A00000 A0100 1211 331100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.861","45.139","34.406","76,2%","34.406"],
    [4546,"A00000 A0100 1220 331100  Retribuciones del personal contratado temporal","41.870","69.040","32.053","46,4%","32.053"],
    [4547,"A00000 A0100 1250 331100  (E) Retribuciones del personal contratado para sustituciones","239.013","367.392","269.737","73,4%","269.737"],
    [4548,"A00000 A0100 1400 331100  Retribuciones personales","1.996.201","2.046.803","1.366.901","66,8%","1.366.901"],
    [4549,"A00000 A0100 1600 331100  Seguridad social","3.092.298","3.181.588","2.114.644","66,5%","2.114.644"],
    [4550,"A00000 A0100 1702 331100  Horas extraordinarias","10","12","0","0,0%","0"],
    [4551,"A00000 A0100 1703 331100  Remuneración por trabajo en días festivos","21.885","22.535","17.392","77,2%","17.392"],
    [4552,"A00000 A0100 1707 331100  Remuneración por trabajo a turnos","36.979","38.078","21.370","56,1%","21.370"],
    [4553,"A00000 A0100 2273 331100  Servicios informáticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [4554,"A00000 A0100 4809 331100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","1.050","1.050","100,0%","1.050"],
    [4555,"A00000 A0100 4809 331102  Ejecución de sentencias","10","7.363","7.363","100,0%","7.363"],
    [4556,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo","6.578.206","6.890.233","4.527.594","65,7%","4.526.494"],
    [4557,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo","6.578.206","6.890.233","4.527.594","65,7%","4.526.494"],
    [4558,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","6.578.206","6.890.233","4.527.594","65,7%","4.526.494"],
    [4559,"A20000 A2000 1000 334100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [4560,"A20000 A2000 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","73.173","171.907","129.974","75,6%","129.974"],
    [4561,"A20000 A2000 1200 334200  Retribuciones del personal fijo","37.641","26.050","7.414","28,5%","7.414"],
    [4562,"A20000 A2000 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4563,"A20000 A2000 1210 334200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4564,"A20000 A2000 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","95.087","56.770","41.180","72,5%","41.180"],
    [4565,"A20000 A2000 1211 334200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","4","0","0,0%","0"],
    [4566,"A20000 A2000 2262 334100  Publicidad y difusión","45.000","45.000","25.805","57,3%","25.805"],
    [4567,"A20000 A2000 2266 334102  Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos","15.000","15.000","14.751","98,3%","13.941"],
    [4568,"A20000 A2000 2268 334100  Premio Príncipe de Viana","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4569,"A20000 A2000 2268 334102  Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4570,"A20000 A2000 2269 334100  Gastos diversos","15.000","15.000","14.529","96,9%","7.059"],
    [4571,"A20000 A2000 2276 334100  MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales","0","14.000","0","0,0%","0"],
    [4572,"A20000 A2000 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico","10.000","10.000","3.552","35,5%","3.552"],
    [4573,"A20000 A2000 4309 334104  Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [4574,"A20000 A2000 4309 921900  Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas","9.000","9.000","0","0,0%","0"],
    [4575,"A20000 A2000 7709 334100  MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales","10","10","0","0,0%","0"],
    [4576,"A20000 A2010 2268 334200  Premio Navarro Villoslada de literatura, premio metálico","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4577,"A20000 A2010 2276 334100  Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","30.000","30.000","19.113","63,7%","19.113"],
    [4578,"A20000 A2010 2276 334102  Observatorio Navarro de la Cultura","40.000","40.000","12.567","31,4%","12.567"],
    [4579,"A20000 A2010 2276 334106  Puesta en marcha proyectos transversales PECN 2024-2028","75.000","75.000","6.000","8,0%","6.000"],
    [4580,"A20000 A2010 2276 334107  Elaboración del informe mapa de infraestructuras culturales de navarra","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [4581,"A20000 A2010 2400 334200  Gastos de edición de publicaciones","140.000","140.000","82.022","58,6%","82.022"],
    [4582,"A20000 A2010 4709 334200  Ayudas a la edición a empresas privadas","125.000","125.000","47.651","38,1%","38.748"],
    [4583,"A20000 A2010 4816 334105  Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra","70.000","70.000","70.000","100,0%","70.000"],
    [4584,"A20000 A2010 4816 334106  Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [4585,"A20000 A2010 4816 334107  Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro para el congreso nacional de librerías","18.000","18.000","18.000","100,0%","18.000"],
    [4586,"A20000 A2010 4816 334108  Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4587,"A20000 A2010 4816 334200  Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro","55.000","55.000","2.003","3,6%","2.003"],
    [4588,"A20000 A2010 7609 334102  (E) Transferencia Ayto. Tudela: Estudio sementales","13.310","13.310","13.310","100,0%","13.310"],
    [4589,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","1.150.785","1.189.242","625.132","52,6%","607.949"],
    [4590,"A20001 A2100 1200 337100  Retribuciones del personal fijo","617.755","599.141","421.367","70,3%","421.367"],
    [4591,"A20001 A2100 1210 337100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","26.643","19.028","71,4%","19.028"],
    [4592,"A20001 A2100 1211 337100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","106.021","107.315","66.347","61,8%","66.347"],
    [4593,"A20001 A2100 2120 337100  Mantenimiento de locales de Arqueología","7.000","7.000","4.902","70,0%","4.902"],
    [4594,"A20001 A2100 2150 337100  Mantenimiento y material fungible","2.000","2.000","1.513","75,6%","1.143"],
    [4595,"A20001 A2100 2190 337100  Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4596,"A20001 A2100 2190 337103  Restauración y protección del patrimonio bibliográfico","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [4597,"A20001 A2100 2200 337100  Material de oficina","2.000","2.000","2.351","117,6%","2.351"],
    [4598,"A20001 A2100 2202 337100  Adquisición de libros","1.000","1.000","601","60,1%","579"],
    [4599,"A20001 A2100 2262 337100  Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra","140.000","140.000","63.900","45,6%","54.038"],
    [4600,"A20001 A2100 2262 337105  Jornadas y proyectos para patrimonio y sostenibilidad","30.000","30.000","23.372","77,9%","23.372"],
    [4601,"A20001 A2100 2269 337102  Gastos diversos","10.000","10.000","4.540","45,4%","4.540"],
    [4602,"A20001 A2100 2269 337400  Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos","200.000","200.000","177.104","88,6%","158.327"],
    [4603,"A20001 A2100 2273 337100  Servicios informáticos","3.500","3.500","1.946","55,6%","1.946"],
    [4604,"A20001 A2100 2276 337100  Estudios, informes y trabajos técnicos","100.000","100.000","60.829","60,8%","60.829"],
    [4605,"A20001 A2100 2276 337104  Plan director de Arqueología","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4606,"A20001 A2100 2276 337108  Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico","36.000","36.000","8.470","23,5%","0"],
    [4607,"A20001 A2100 2276 337109  Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico","18.000","18.000","0","0,0%","0"],
    [4608,"A20001 A2100 2276 337110  (E) Elaboración del Plan Director de Arquitectura defensiva de Estella- Lizarra","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [4609,"A20001 A2100 2280 337100  Calefacción, luz y agua","16.000","16.000","10.648","66,5%","10.648"],
    [4610,"A20001 A2100 2301 337100  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico","25.000","25.000","14.219","56,9%","14.227"],
    [4611,"A20001 A2100 4300 337100  Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","10.000","10.000","10.000","100,0%","0"],
    [4612,"A20001 A2100 4309 337100  Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera","3.000","3.000","3.000","100,0%","3.000"],
    [4613,"A20001 A2100 4609 337100  Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [4614,"A20001 A2100 4609 337103  Convenio Ayto. Cendea de Iza para Estudio y divulgación de Arraundi","25.000","25.000","25.000","100,0%","0"],
    [4615,"A20001 A2100 6020 337400  Adecuación de locales","85.000","85.000","96.435","113,5%","96.435"],
    [4616,"A20001 A2100 6021 337100  Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra","1.455.000","1.655.000","578.571","35,0%","577.935"],
    [4617,"A20001 A2100 6021 337102  MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico","832.487","967.512","312.156","32,3%","312.156"],
    [4618,"A20001 A2100 6041 337100  Adquisición de equipamiento","20.000","20.000","19.771","98,9%","19.771"],
    [4619,"A20001 A2100 6054 333100  Material técnico y suministros de restauración","1.000","1.000","808","80,8%","808"],
    [4620,"A20001 A2100 6056 333102  Restauración de bienes muebles de museos propios","40.000","40.000","12.643","31,6%","12.643"],
    [4621,"A20001 A2100 6056 337100  Restauración y protección del patrimonio mobiliario","80.000","80.000","28.068","35,1%","23.027"],
    [4622,"A20001 A2100 6090 337103  Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural","50.000","50.000","27.201","54,4%","22.663"],
    [4623,"A20001 A2100 6090 337400  Inventario del Patrimonio Arqueológico","70.000","70.000","37.792","54,0%","37.792"],
    [4624,"A20001 A2100 6094 337100  Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico","30.000","30.000","4.862","16,2%","4.862"],
    [4625,"A20001 A2100 7300 337100  Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra","10","10","0","0,0%","0"],
    [4626,"A20001 A2100 7609 337100  Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales","1.500.000","500.000","395.143","79,0%","395.143"],
    [4627,"A20001 A2100 7609 337107  Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales","225.000","225.000","111.864","49,7%","100.646"],
    [4628,"A20001 A2100 7609 337113  Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para intervención arqueológica en el Castillo de Garaño","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4629,"A20001 A2100 7609 337115  Transferencia Ayto. Aranguren para intervención arqueológica en Irulegi","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4630,"A20001 A2100 7609 337116  (E) Convenio con el Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4631,"A20001 A2100 7609 337121  Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales","40.000","40.000","17.100","42,8%","17.100"],
    [4632,"A20001 A2100 7609 337122  Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua","15.000","15.000","14.997","100,0%","14.997"],
    [4633,"A20001 A2100 7609 337123  (E) Transferencia Ayto. Artzibar. Suministro cantería y otros para reconstrucción puente de Urdiroz sobre el río Urrobi","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4634,"A20001 A2100 7609 337124  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para equipamientos en el salón de actos del castillo de Marcilla","27.000","27.000","26.802","99,3%","0"],
    [4635,"A20001 A2100 7609 337125  (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para emplazamiento Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz","30.000","30.000","30.000","100,0%","0"],
    [4636,"A20001 A2100 7819 337100  Restauración y protección de edificios histórico-artísticos","200.000","1.000.000","127.317","12,7%","73.414"],
    [4637,"A20001 A2100 7819 337102  MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural","0","11.617","0","0,0%","0"],
    [4638,"A20001 A2100 7819 337104  Ayudas para  intervenciones en patrimonio mobiliario","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [4639,"Total A20001-Patrimonio histórico","6.471.764","6.601.737","2.760.666","41,8%","2.556.036"],
    [4640,"A20002 A2500 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","512.861","469.831","338.504","72,0%","338.504"],
    [4641,"A20002 A2500 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4642,"A20002 A2500 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","161.711","165.755","118.390","71,4%","118.390"],
    [4643,"A20002 A2500 2200 331100  Material de oficina","5.000","5.000","2.975","59,5%","2.306"],
    [4644,"A20002 A2500 2239 331100  Mensajería, reparto y transportes","2.000","2.000","284","14,2%","284"],
    [4645,"A20002 A2500 2262 334100  Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios","98.000","98.000","54.870","56,0%","54.870"],
    [4646,"A20002 A2500 2269 334100  Gastos diversos","35.000","27.647","2.271","8,2%","2.389"],
    [4647,"A20002 A2500 2276 335100  MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","10","5.510","5.500","99,8%","5.500"],
    [4648,"A20002 A2500 2276 335102  Asistencia técnica para las convocatorias de Ayudas de los Fondos Next Generation","15.000","15.000","11.646","77,6%","11.646"],
    [4649,"A20002 A2500 2276 335200  MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine","10","10","0","0,0%","0"],
    [4650,"A20002 A2500 2279 334100  Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos","1.130.397","1.130.397","648.209","57,3%","543.810"],
    [4651,"A20002 A2500 2279 334103  Programas de apoyo al sector audiovisual","55.000","55.000","16.411","29,8%","16.338"],
    [4652,"A20002 A2500 2279 334104  Programa de apoyo a la creación artística y residencias para las artes escénicas","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [4653,"A20002 A2500 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural","7.000","7.000","4.091","58,4%","4.091"],
    [4654,"A20002 A2500 4300 335100  Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra","5.630.000","5.630.000","4.222.500","75,0%","4.222.500"],
    [4655,"A20002 A2500 4300 335102  Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura","265.000","265.000","132.500","50,0%","132.500"],
    [4656,"A20002 A2500 4400 334100  NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales","840.000","840.000","720.000","85,7%","720.000"],
    [4657,"A20002 A2500 4400 334102  NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra","1.700.000","1.700.000","1.200.000","70,6%","1.200.000"],
    [4658,"A20002 A2500 4609 334100  Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos","1.500.000","1.500.000","7.577","0,5%","7.577"],
    [4659,"A20002 A2500 4609 334102  Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra","300.000","300.000","209.478","69,8%","209.478"],
    [4660,"A20002 A2500 4609 334105  Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4661,"A20002 A2500 4609 334107  MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas","10","191.077","30.252","15,8%","30.252"],
    [4662,"A20002 A2500 4709 334100  Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [4663,"A20002 A2500 4709 334102  GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual","1.040.000","1.343.576","276.846","20,6%","276.846"],
    [4664,"A20002 A2500 4709 334103  ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas","175.000","175.000","18.715","10,7%","18.715"],
    [4665,"A20002 A2500 4709 334106  ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción","330.000","330.000","74.348","22,5%","74.348"],
    [4666,"A20002 A2500 4709 334107  (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center","44.000","44.000","43.579","99,0%","43.579"],
    [4667,"A20002 A2500 4809 334102  ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos","135.000","135.000","46.425","34,4%","46.425"],
    [4668,"A20002 A2500 4816 334100  Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización","30.000","30.000","15.000","50,0%","15.000"],
    [4669,"A20002 A2500 4816 334103  Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [4670,"A20002 A2500 4816 334104  IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural","145.000","145.000","12.893","8,9%","12.893"],
    [4671,"A20002 A2500 4816 334106  Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra","926.000","926.000","310.532","33,5%","270.532"],
    [4672,"A20002 A2500 4816 334107  (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro","335.000","335.000","335.000","100,0%","335.000"],
    [4673,"A20002 A2500 4816 334112  (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4674,"A20002 A2500 4816 334113  GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4675,"A20002 A2500 4816 334117  (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble","25.000","25.000","20.000","80,0%","20.000"],
    [4676,"A20002 A2500 4816 334120  (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend","13.500","13.500","6.750","50,0%","6.750"],
    [4677,"A20002 A2500 4816 335102  (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad","271.000","271.000","155.000","57,2%","155.000"],
    [4678,"A20002 A2500 4816 335202  Convenio con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4679,"A20002 A2500 4816 335203  (E) Convenio con ATEN (Asociación de Técnicos de Espectáculos Navarra)","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4680,"A20002 A2500 4819 334102  (E) Subvención a la Fundación Atena","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [4681,"A20002 A2500 7609 334109  Redacción del proyecto para nuevo espacio escénico de Uharte","100.000","100.000","100.000","100,0%","100.000"],
    [4682,"A20002 A2500 7609 334110  (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Ejecución centro socio-cultural (Fase 1)","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [4683,"A20002 A2500 7609 334112  (E) Transferencia Ayto. Peralta: Salas culturales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4684,"A20002 A2500 7609 334113  (E) Transferencia Ayto. Peralta: Sala Oficina y Archivo Banda de Música","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4685,"A20002 A2500 7609 334114  (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Adecuación del proyecto de la Casa de Cultura","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4686,"A20002 A2500 7709 335100  (E) Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos","20.000","0","0","-","0"],
    [4687,"A20002 A2500 7709 335200  MRR Ayudas a las salas de cine","10","10","0","0,0%","0"],
    [4688,"A20002 A2500 7816 335100  Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [4689,"A20002 A2500 7816 335103  MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música","10","160.873","0","0,0%","0"],
    [4690,"A20002 A2500 7816 335104  Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos","0","20.000","0","0,0%","0"],
    [4691,"Total A20002-Acción cultural","16.391.529","17.006.199","9.180.545","54,0%","9.035.523"],
    [4692,"A20003 A2300 1200 333100  Retribuciones del personal fijo","592.880","642.312","449.021","69,9%","449.021"],
    [4693,"A20003 A2300 1210 333100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","8.635","10.389","7.796","75,0%","7.796"],
    [4694,"A20003 A2300 1211 333100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","422.745","413.489","289.282","70,0%","289.282"],
    [4695,"A20003 A2300 2020 333100  Arrendamiento de edificios","155.000","155.000","111.516","71,9%","111.516"],
    [4696,"A20003 A2300 2120 333100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","100.000","102.005","74.264","72,8%","73.937"],
    [4697,"A20003 A2300 2150 333100  Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento","4.500","4.500","3.357","74,6%","3.357"],
    [4698,"A20003 A2300 2150 333102  Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias","0","0","10.190","-","10.190"],
    [4699,"A20003 A2300 2200 333100  Material de oficina","3.000","3.000","1.448","48,3%","1.448"],
    [4700,"A20003 A2300 2239 333100  Traslado de fondos museísticos","16.000","16.000","1.856","11,6%","1.856"],
    [4701,"A20003 A2300 2262 333100  Acciones de comunicación y promoción de museos","75.000","75.000","35.818","47,8%","28.013"],
    [4702,"A20003 A2300 2262 333102  Plan de comunicación del programa CulturIzan","15.000","15.000","7.381","49,2%","7.381"],
    [4703,"A20003 A2300 2262 333103  Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4704,"A20003 A2300 2266 333100  Formación en el ámbito museístico","5.000","5.000","3.299","66,0%","3.299"],
    [4705,"A20003 A2300 2269 333100  Exposiciones y programación cultural","400.000","400.000","348.128","87,0%","342.939"],
    [4706,"A20003 A2300 2269 333103  Gastos diversos","10.000","10.000","3.862","38,6%","3.862"],
    [4707,"A20003 A2300 2269 333104  Actividades pedagógicas","40.000","40.000","21.081","52,7%","21.081"],
    [4708,"A20003 A2300 2273 333100  Servicios informáticos","5.000","5.000","3.299","66,0%","3.299"],
    [4709,"A20003 A2300 2274 333100  Vigilancia y seguridad","770.000","770.000","434.030","56,4%","434.030"],
    [4710,"A20003 A2300 2279 333100  Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares","75.000","75.000","22.036","29,4%","20.625"],
    [4711,"A20003 A2300 2279 333102  Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas","75.000","75.000","9.038","12,1%","9.038"],
    [4712,"A20003 A2300 2280 333100  Calefacción, luz y agua","180.000","178.960","47.935","26,8%","47.935"],
    [4713,"A20003 A2300 2284 333100  Material de limpieza","1.000","1.000","1.187","118,7%","1.001"],
    [4714,"A20003 A2300 2285 333100  Vestuario","1.000","1.000","192","19,2%","192"],
    [4715,"A20003 A2300 2301 333100  Locomoción y gastos de viaje del personal","7.000","7.000","5.989","85,6%","5.989"],
    [4716,"A20003 A2300 4300 333100  Encuentros de Pamplona 2024 y programa en territorio en colaboración con Fundación Baluarte","800.000","800.000","400.000","50,0%","400.000"],
    [4717,"A20003 A2300 4309 333100  Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [4718,"A20003 A2300 4309 333102  Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad","990.000","990.000","990.000","100,0%","990.000"],
    [4719,"A20003 A2300 4309 333103  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"],
    [4720,"A20003 A2300 4309 333104  Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4721,"A20003 A2300 4309 333105  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad","490.000","490.000","490.000","100,0%","490.000"],
    [4722,"A20003 A2300 4309 333106  Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral","35.000","35.000","34.313","98,0%","34.313"],
    [4723,"A20003 A2300 4309 333107  (E) Fundación Museo Oteiza. Danok Oteiza","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4724,"A20003 A2300 4455 333100  Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4725,"A20003 A2300 4609 333100  Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4726,"A20003 A2300 4609 333102  Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4727,"A20003 A2300 4800 333100  Becas","10","10","0","0,0%","0"],
    [4728,"A20003 A2300 4816 333100  Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad","137.500","137.500","0","0,0%","0"],
    [4729,"A20003 A2300 4816 333102  Subvención a Ondarezain","6.000","6.000","6.000","100,0%","6.000"],
    [4730,"A20003 A2300 4816 333103  Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [4731,"A20003 A2300 4816 333105  (E) Convenio con Asociación Navarjota. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra","10.500","10.500","10.497","100,0%","10.497"],
    [4732,"A20003 A2300 4816 333109  (E) Subvención a DUGUNA DANTZA TALDEA. Actos conmemoración 75 Aniversario","20.000","20.000","20.000","100,0%","20.000"],
    [4733,"A20003 A2300 4816 333110  (E) Convenio con asociación KEINU Plataforma de arte situado para realización de actividades culturales","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"],
    [4734,"A20003 A2300 6020 333100  Obras, estudios y proyectos en edificios","170.000","170.000","28.017","16,5%","28.017"],
    [4735,"A20003 A2300 6020 333102  MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra","94.264","391.303","91.303","23,3%","91.303"],
    [4736,"A20003 A2300 6050 333100  Mobiliario y equipamiento","5.000","5.000","1.488","29,8%","1.488"],
    [4737,"A20003 A2300 6056 333100  Adquisición de bienes culturales","150.000","150.000","36.240","24,2%","36.240"],
    [4738,"A20003 A2300 6056 333102  Conservación - Restauración Museos propios","95.000","95.000","32.060","33,7%","32.060"],
    [4739,"A20003 A2300 6060 333100  Informatización del Servicio de Museos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4740,"A20003 A2300 6081 333100  Adquisición de fondos editoriales","4.000","4.000","1.197","29,9%","1.197"],
    [4741,"A20003 A2300 6090 333102  Inventario, catalogación y digitalización de fondos","125.000","125.000","51.469","41,2%","41.486"],
    [4742,"A20003 A2300 6094 333100  Aplicaciones informáticas","15.000","15.000","400","2,7%","400"],
    [4743,"A20003 A2300 7309 333100  Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones","22.500","22.500","22.500","100,0%","22.500"],
    [4744,"A20003 A2300 7309 333102  Fundación Museo Oteiza. Inversiones","32.000","32.000","32.000","100,0%","32.000"],
    [4745,"A20003 A2300 7309 333104  Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [4746,"A20003 A2300 7609 333106  (E) Subvención al Ayto. de Tafalla. Centro de Interpretación de la Jota","25.000","25.000","24.563","98,3%","24.563"],
    [4747,"A20003 A2300 7816 333100  Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones","68.000","68.000","0","0,0%","0"],
    [4748,"A20003 A2300 7816 333104  (E) Convenio Asociación Cultural de Almadieros Navarros/Nafarroako Almadiazainen Kultur Elkartea para nuevas almadías","9.990","9.990","9.990","100,0%","9.990"],
    [4749,"Total A20003-Museos","6.741.524","7.081.458","4.374.042","61,8%","4.349.142"],
    [4750,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","30.755.602","31.878.636","16.940.384","53,1%","16.548.650"],
    [4751,"A21001 A2400 1200 332200  Retribuciones del personal fijo","2.921.550","2.994.154","2.120.449","70,8%","2.120.449"],
    [4752,"A21001 A2400 1210 332200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","403.713","341.487","254.486","74,5%","254.486"],
    [4753,"A21001 A2400 1211 332200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","456.910","495.035","345.666","69,8%","345.666"],
    [4754,"A21001 A2400 2090 332200  Remuneración por préstamo en las bibliotecas","6.000","6.000","4.235","70,6%","4.235"],
    [4755,"A21001 A2400 2120 332200  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios","210.000","212.533","118.738","55,9%","118.565"],
    [4756,"A21001 A2400 2200 332200  Material de oficina","40.000","40.000","36.246","90,6%","32.283"],
    [4757,"A21001 A2400 2224 332200  Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos","80.000","80.000","27.843","34,8%","27.843"],
    [4758,"A21001 A2400 2224 332202  Servicios de conexión de sedes vía radio","9.000","9.000","942","10,5%","942"],
    [4759,"A21001 A2400 2239 332200  Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos","87.000","87.000","50.682","58,3%","50.682"],
    [4760,"A21001 A2400 2266 332200  Formación del personal bibliotecario","25.000","25.000","7.774","31,1%","6.293"],
    [4761,"A21001 A2400 2269 332200  Promoción del libro y la lectura","220.000","223.582","109.161","48,8%","102.248"],
    [4762,"A21001 A2400 2269 332202  Gastos diversos","18.000","18.000","9.345","51,9%","9.345"],
    [4763,"A21001 A2400 2269 332203  Organización y mantenimiento del archivo filmográfico","53.000","53.000","30.351","57,3%","30.351"],
    [4764,"A21001 A2400 2269 332204  (E) Actividades de promoción del libro y la lectura en la Biblioteca Pública de Tudela","10.000","10.000","7.112","71,1%","7.112"],
    [4765,"A21001 A2400 2274 332200  Vigilancia y seguridad","113.283","113.283","63.752","56,3%","63.752"],
    [4766,"A21001 A2400 2276 332200  Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4767,"A21001 A2400 2279 332200  Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra","70.000","70.000","41.006","58,6%","37.273"],
    [4768,"A21001 A2400 2279 332202  Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas","180.000","180.000","99.236","55,1%","99.236"],
    [4769,"A21001 A2400 2280 332200  Calefacción, luz y agua","550.000","550.000","330.691","60,1%","330.691"],
    [4770,"A21001 A2400 2301 332200  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas","6.000","6.000","5.385","89,7%","5.385"],
    [4771,"A21001 A2400 6020 332202  Cableado de instalaciones informáticas","30.000","30.000","1.478","4,9%","1.478"],
    [4772,"A21001 A2400 6042 332200  Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus","105.000","105.000","0","0,0%","0"],
    [4773,"A21001 A2400 6042 332202  Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [4774,"A21001 A2400 6054 332200  Equipamiento para bibliotecas públicas","113.000","113.000","49.347","43,7%","30.316"],
    [4775,"A21001 A2400 6054 332202  Equipamiento para Biblioteca Pública de Tudela","0","3.000","0","0,0%","0"],
    [4776,"A21001 A2400 6060 332200  Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario","75.000","75.000","16.163","21,6%","12.007"],
    [4777,"A21001 A2400 6081 332200  Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra","125.000","125.000","64.277","51,4%","59.240"],
    [4778,"A21001 A2400 6081 332202  Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra","4.000","4.000","2.919","73,0%","1.496"],
    [4779,"A21001 A2400 6081 332203  Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria","15.000","15.000","9.893","66,0%","8.809"],
    [4780,"A21001 A2400 6081 332204  Digitalización de los fondos documentales","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [4781,"A21001 A2400 6081 332205  Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra","400.000","400.000","247.191","61,8%","247.139"],
    [4782,"A21001 A2400 6081 332206  Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales","5.000","5.000","5.000","100,0%","5.000"],
    [4783,"A21001 A2400 6081 332207  Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico","20.000","20.000","16.047","80,2%","16.047"],
    [4784,"A21001 A2400 6081 332209  (E) Adquisición de libros para la Biblioteca de Tudela","6.000","6.000","3.441","57,4%","2.971"],
    [4785,"A21001 A2400 6094 332200  Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4786,"A21001 A2400 7609 332203  (E) Subvención a la Biblioteca de Tudela para la adecuación de la Sala Polivalente","3.000","0","0","-","0"],
    [4787,"Total A21001-Bibliotecas","6.490.456","6.545.075","4.078.856","62,3%","4.031.337"],
    [4788,"A21002 A2200 1200 332100  Retribuciones del personal fijo","654.738","624.304","440.993","70,6%","440.993"],
    [4789,"A21002 A2200 1210 332100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","2","0","0,0%","0"],
    [4790,"A21002 A2200 1211 332100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","203.063","179.570","108.164","60,2%","108.164"],
    [4791,"A21002 A2200 2120 332100  Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra","75.000","75.000","52.396","69,9%","52.396"],
    [4792,"A21002 A2200 2120 332102  Mantenimiento del Archivo Contemporáneo","10.000","10.000","7.004","70,0%","7.004"],
    [4793,"A21002 A2200 2190 332100  Restauración de documentos","160.000","160.000","90.153","56,3%","90.153"],
    [4794,"A21002 A2200 2202 332100  Suscripciones, libros y prensa","3.500","3.500","5.761","164,6%","5.761"],
    [4795,"A21002 A2200 2219 332100  Material de conservación y restauración","8.500","8.500","27.237","320,4%","27.237"],
    [4796,"A21002 A2200 2239 332100  Traslado de documentación","16.000","16.000","7.946","49,7%","7.946"],
    [4797,"A21002 A2200 2266 332100  Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas","50.000","50.000","46.440","92,9%","45.751"],
    [4798,"A21002 A2200 2269 332100  Gastos diversos","38.100","38.100","20.346","53,4%","18.133"],
    [4799,"A21002 A2200 2269 332102  Exposiciones y actividades de difusión","110.000","110.000","88.728","80,7%","88.414"],
    [4800,"A21002 A2200 2273 332100  Servicios informáticos","203.000","203.000","10.945","5,4%","10.945"],
    [4801,"A21002 A2200 2274 332100  Vigilancia y seguridad","246.000","246.000","127.180","51,7%","127.180"],
    [4802,"A21002 A2200 2279 332100  Comisión de evaluación documental","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [4803,"A21002 A2200 2279 332102  Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra","206.000","206.000","126.740","61,5%","126.740"],
    [4804,"A21002 A2200 2280 332100  Calefacción, luz y agua","150.000","150.000","82.865","55,2%","82.865"],
    [4805,"A21002 A2200 2299 332102  Gastos de funcionamiento de la biblioteca","3.000","3.000","2.315","77,2%","2.071"],
    [4806,"A21002 A2200 2301 332100  Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos","1.500","1.500","1.058","70,5%","1.058"],
    [4807,"A21002 A2200 4609 332100  (E) Convenio Ayto. Lesaka. Actos centenario Pascual Aldave","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4808,"A21002 A2200 4800 332100  Becas","27.000","27.000","19.883","73,6%","19.883"],
    [4809,"A21002 A2200 4809 332100  Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [4810,"A21002 A2200 6020 332100  Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra","85.000","85.000","37.085","43,6%","37.085"],
    [4811,"A21002 A2200 6020 332102  Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo","110.000","110.000","4.547","4,1%","4.547"],
    [4812,"A21002 A2200 6050 332100  Mobiliario y equipamiento","94.400","94.400","17.911","19,0%","17.911"],
    [4813,"A21002 A2200 6060 332100  Equipos para el procesamiento de información","35.000","14.898","14.498","97,3%","14.498"],
    [4814,"A21002 A2200 6081 332100  Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra","20.000","20.000","13.857","69,3%","9.622"],
    [4815,"A21002 A2200 6089 332100  Archivo de la música y las artes escénicas","55.000","55.000","34.029","61,9%","34.029"],
    [4816,"A21002 A2200 6090 332102  Descripción y digitalización de los fondos","633.000","662.645","472.092","71,2%","471.492"],
    [4817,"A21002 A2200 6094 332100  Informatización del Servicio de Archivos","28.150","28.150","3.199","11,4%","3.199"],
    [4818,"A21002 A2200 6094 332102  Interoperabilidad y archivo digital","90.150","90.150","45.980","51,0%","45.980"],
    [4819,"A21002 A2200 7609 332100  Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales","70.000","70.000","526","0,8%","526"],
    [4820,"A21002 A2200 7609 332102  Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales","20.000","10.458","0","0,0%","0"],
    [4821,"Total A21002-Archivos","3.415.111","3.361.176","1.909.878","56,8%","1.901.583"],
    [4822,"Total A21-Bibliotecas y archivos","9.905.567","9.906.250","5.988.734","60,5%","5.932.920"],
    [4823,"Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana","40.661.169","41.784.887","22.929.119","54,9%","22.481.570"],
    [4824,"A30000 A3000 1000 431200  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [4825,"A30000 A3000 1200 431200  Retribuciones del personal fijo","10","52.359","44.733","85,4%","44.733"],
    [4826,"A30000 A3000 1210 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [4827,"A30000 A3000 1211 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","53.217","28.190","20.212","71,7%","20.212"],
    [4828,"A30000 A3000 1220 431202  MRR Retribuciones del personal contratado temporal","334.215","342.578","240.632","70,2%","240.632"],
    [4829,"A30000 A3000 1400 431202  MRR Retribuciones personales","21.062","21.607","18.777","86,9%","18.777"],
    [4830,"A30000 A3000 1600 431202  MRR Seguridad social","116.098","119.007","80.073","67,3%","80.073"],
    [4831,"A30000 A3000 2150 432100  Conservación y reparación de mobiliario y enseres","1.000","1.000","304","30,4%","304"],
    [4832,"A30000 A3000 2200 432100  Material de oficina","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4833,"A30000 A3000 2202 432100  Suscripciones, libros y prensa","1.500","1.500","667","44,5%","667"],
    [4834,"A30000 A3000 2261 432100  Gastos de representación","1.000","1.000","304","30,4%","304"],
    [4835,"A30000 A3000 2262 432100  Publicidad y propaganda","10","10","282",">1000%","282"],
    [4836,"A30000 A3000 2269 432100  Gastos diversos","1.025","1.025","1.263","123,3%","1.263"],
    [4837,"A30000 A3000 2276 432100  Auditorías, estudios e informes","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4838,"A30000 A3000 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","5.290","52,9%","5.058"],
    [4839,"A30000 A3000 4809 432100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [4840,"A30000 A3000 6020 432100  Acondicionamiento Dirección General Turismo","0","43.000","0","0,0%","0"],
    [4841,"A30000 A3000 6050 432100  Mobiliario y equipamiento","3.000","3.000","1.567","52,2%","1.567"],
    [4842,"A30000 A3000 6054 432100  Material técnico","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [4843,"A30000 A3000 6060 432100  Equipos informáticos","13.000","13.000","6.955","53,5%","6.955"],
    [4844,"A30000 A3000 6094 432100  Programas informáticos","20.000","20.000","400","2,0%","400"],
    [4845,"Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo","661.710","745.465","468.718","62,9%","468.485"],
    [4846,"A30001 A3100 1200 432100  Retribuciones del personal fijo","389.601","337.671","242.815","71,9%","242.815"],
    [4847,"A30001 A3100 1210 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","151.494","141.024","105.684","74,9%","105.684"],
    [4848,"A30001 A3100 1211 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","59.199","33.887","57,2%","33.887"],
    [4849,"A30001 A3100 2100 432100  Mantenimiento del entorno de Javier","55.000","55.000","30.639","55,7%","30.639"],
    [4850,"A30001 A3100 2200 432100  Material ordinario no inventariable","2.000","2.000","2.518","125,9%","2.518"],
    [4851,"A30001 A3100 2262 432100  Publicidad y propaganda","20.000","20.000","15.437","77,2%","15.437"],
    [4852,"A30001 A3100 2262 432102  MRR Eventos, Comunicación y comercialización","0","36.850","0","0,0%","0"],
    [4853,"A30001 A3100 2262 432103  MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación","185.203","276.336","105.748","38,3%","105.748"],
    [4854,"A30001 A3100 2262 432104  MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación","18.228","29.734","6.852","23,0%","6.852"],
    [4855,"A30001 A3100 2262 432105  MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación","10.841","16.807","2.363","14,1%","2.363"],
    [4856,"A30001 A3100 2262 432106  MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago","485.037","523.779","49.146","9,4%","49.146"],
    [4857,"A30001 A3100 2262 432107  MRR CS Eventos y dinamización","0","225.244","0","0,0%","0"],
    [4858,"A30001 A3100 2266 432100  Actividades de formación turística","10","10","0","0,0%","0"],
    [4859,"A30001 A3100 2266 432102  MRR Formación","130.000","231.095","56.623","24,5%","56.623"],
    [4860,"A30001 A3100 2269 432103  MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje","216.300","443.321","73.589","16,6%","73.589"],
    [4861,"A30001 A3100 2269 432104  MRR CS Acciones de turismo convivencial","15.000","15.117","0","0,0%","0"],
    [4862,"A30001 A3100 2269 432105  MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual","56.652","56.651","0","0,0%","0"],
    [4863,"A30001 A3100 2273 432100  MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos","82.400","226.600","35.444","15,6%","35.444"],
    [4864,"A30001 A3100 2273 432102  EXTRA. Inforeyno","13.000","13.000","7.410","57,0%","7.410"],
    [4865,"A30001 A3100 2276 432100  MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas","74.474","117.376","53.546","45,6%","53.546"],
    [4866,"A30001 A3100 2276 432104  Asistencia técnica. Turismo","50.000","50.000","15.204","30,4%","15.204"],
    [4867,"A30001 A3100 2276 432105  MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas","150.500","399.000","101.650","25,5%","101.650"],
    [4868,"A30001 A3100 2276 432106  MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento","145.000","145.000","72.578","50,1%","63.114"],
    [4869,"A30001 A3100 2276 432108  MRR Asistencias técnicas","1.161.000","961.000","1.896","0,2%","1.896"],
    [4870,"A30001 A3100 2276 432109  MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas","0","939.740","252.327","26,9%","252.327"],
    [4871,"A30001 A3100 2276 432110  MRR CS Asistencias técnicas","0","183.204","0","0,0%","0"],
    [4872,"A30001 A3100 2276 432111  MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas","80.513","125.064","48.437","38,7%","48.437"],
    [4873,"A30001 A3100 2276 432112  MRR CS Encargo a NASUVINSA","173.784","261.635","78.879","30,1%","72.125"],
    [4874,"A30001 A3100 2276 432113  Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola","0","0","0","-","0"],
    [4875,"A30001 A3100 2276 432116  MRR ENO Asistencias técnicas","0","90.000","0","0,0%","0"],
    [4876,"A30001 A3100 2279 432100  MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD","183.959","183.959","0","0,0%","0"],
    [4877,"A30001 A3100 2279 432102  MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD","16.655","16.655","0","0,0%","0"],
    [4878,"A30001 A3100 2280 432100  Energía eléctrica y agua","10.000","10.000","6.557","65,6%","6.557"],
    [4879,"A30001 A3100 2299 432100  Gastos de funcionamiento","22.000","22.000","3.618","16,4%","3.618"],
    [4880,"A30001 A3100 2299 432102  Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [4881,"A30001 A3100 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","2.245","22,5%","2.245"],
    [4882,"A30001 A3100 4455 432100  MRR ENO convenio con UPNA. Cátedra de turismo y gastronomía","0","300.000","0","0,0%","0"],
    [4883,"A30001 A3100 4609 432100  Subvenciones turismo EELL y consorcios","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [4884,"A30001 A3100 4609 432102  MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL","150.000","210.000","9.561","4,6%","9.561"],
    [4885,"A30001 A3100 4609 432109  Transferencia Ayto. Pamplona. Centro de Interpretación de la Pelota","0","100.000","0","0,0%","0"],
    [4886,"A30001 A3100 4709 432100  MRR Subvenciones eficiencia energética","50.000","167.517","39.573","23,6%","39.573"],
    [4887,"A30001 A3100 4709 432102  Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios","75.000","22.000","0","0,0%","0"],
    [4888,"A30001 A3100 4709 432103  MRR CIR Subvenciones planes autoprotección","0","20.000","0","0,0%","0"],
    [4889,"A30001 A3100 4800 432100  Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","62.400","62.400","43.506","69,7%","43.506"],
    [4890,"A30001 A3100 4819 432100  Subvenciones turismo. Asociaciones","194.000","194.000","1.688","0,9%","1.688"],
    [4891,"A30001 A3100 4819 432102  (E) Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [4892,"A30001 A3100 6002 432100  Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [4893,"A30001 A3100 6010 432100  MRR Infraestructuras Eurovelo 1","734.379","966.985","365.885","37,8%","365.885"],
    [4894,"A30001 A3100 6010 432102  Inversiones Plazaola y Javier","45.000","45.000","2.657","5,9%","2.657"],
    [4895,"A30001 A3100 6010 432103  MRR. Encargo Tragsatec","30.060","30.060","29.482","98,1%","29.482"],
    [4896,"A30001 A3100 6010 432104  MRR CS Adecuación de tramos","550.000","550.000","0","0,0%","0"],
    [4897,"A30001 A3100 6020 432102  MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios","100.000","162.428","14.520","8,9%","14.520"],
    [4898,"A30001 A3100 6021 432100  Inversiones en infraestructuras turísticas","45.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [4899,"A30001 A3100 6021 432102  MRR. Inversiones infraestructuras turísticas","800.000","900.000","13.915","1,5%","13.915"],
    [4900,"A30001 A3100 6054 432102  MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino","25.000","57.000","0","0,0%","0"],
    [4901,"A30001 A3100 6055 432100  MRR CS Señalética","50.000","70.375","0","0,0%","0"],
    [4902,"A30001 A3100 6060 432102  MRR Retech Spain Living Lab","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4903,"A30001 A3100 6060 432103  MRR Encargo a NASERTIC. Sensores","0","15.450","0","0,0%","0"],
    [4904,"A30001 A3100 6060 432104  MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático","245.573","296.320","0","0,0%","0"],
    [4905,"A30001 A3100 6060 432105  MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [4906,"A30001 A3100 6090 432102  MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab","783.506","783.506","0","0,0%","0"],
    [4907,"A30001 A3100 6094 432102  MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings","17.000","39.000","0","0,0%","0"],
    [4908,"A30001 A3100 6094 432103  MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos","36.050","113.300","0","0,0%","0"],
    [4909,"A30001 A3100 6094 432105  MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión","10.300","25.750","1.005","3,9%","1.005"],
    [4910,"A30001 A3100 6094 432106  MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información","0","59.192","0","0,0%","0"],
    [4911,"A30001 A3100 6094 432107  MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino","18.000","36.000","0","0,0%","0"],
    [4912,"A30001 A3100 6094 432108  Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de Extra de procedimientos de Turismo","0","0","0","-","0"],
    [4913,"A30001 A3100 6094 432109  MRR CIR Encargo a NASERTIC IA Turismo","0","200.000","0","0,0%","0"],
    [4914,"A30001 A3100 6094 432110  MRR CIR Encargo a NASERTIC CRM Turismo","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [4915,"A30001 A3100 6094 432111  MRR CIR Encargo a NASERTIC Laboratorio innovación turística","0","50.000","0","0,0%","0"],
    [4916,"A30001 A3100 7400 432100  MRR CIR Transferencia a NICDO Larra-Belagua","0","193.000","0","0,0%","0"],
    [4917,"A30001 A3100 7459 432100  MRR Transferencia a PSTD Zona Media","0","4.740.000","4.740.000","100,0%","4.740.000"],
    [4918,"A30001 A3100 7459 432102  MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria 2023","0","2.000.000","2.000.000","100,0%","2.000.000"],
    [4919,"A30001 A3100 7609 432100  Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante","400.000","400.000","167.142","41,8%","167.142"],
    [4920,"A30001 A3100 7609 432102  Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [4921,"A30001 A3100 7609 432103  MRR Subvenciones a EELL","3.153.795","3.153.795","477.989","15,2%","477.989"],
    [4922,"A30001 A3100 7609 432104  MRR CS Subvenciones a EELL","1.965.704","1.965.704","0","0,0%","0"],
    [4923,"A30001 A3100 7609 432105  MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 2023","0","2.000.000","2.000.000","100,0%","2.000.000"],
    [4924,"A30001 A3100 7609 432106  (E) Transferencia Ayto.Viana: reforma planta baja- del Albergue de Peregrinos Andrés Muñoz y sustitución de mobiliario","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [4925,"A30001 A3100 7609 432107  (E) Convenio Ayto. Abaurreagaina. Reforma edificio de propiedad municipal para fomento turismo sostenible","150.000","150.000","112.500","75,0%","112.500"],
    [4926,"A30001 A3100 7609 432108  (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil. Primera fase construcción albergue para cicloturistas y peregrinos en Itxesi","90.000","90.000","90.000","100,0%","90.000"],
    [4927,"A30001 A3100 7609 432109  (E) Transferencia Ayto. Pamplona. Redacción del proyecto constructivo del Centro de Interpretación de la Pelota","100.000","0","0","-","0"],
    [4928,"A30001 A3100 7709 432100  Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad","700.000","700.000","0","0,0%","0"],
    [4929,"A30001 A3100 7819 432100  MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa","0","4.740.000","4.740.000","100,0%","4.382.376"],
    [4930,"A30001 A3100 7819 432102  MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo","0","4.740.000","4.740.000","100,0%","4.740.000"],
    [4931,"A30001 A3100 7819 432103  MRR Transferencia a PSTD Pirineo","0","4.740.000","4.740.000","100,0%","4.740.000"],
    [4932,"A30001 A3100 7819 432104  MRR Tranferencia a PSTD Tierra Estella","0","4.740.000","2.241.650","47,3%","2.241.650"],
    [4933,"A30001 A3100 7819 432105  MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Convocatoria 2023","0","1.330.000","1.330.000","100,0%","1.330.000"],
    [4934,"A30001 A3100 7819 432106  MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocatoria 2023","0","5.000.000","5.000.000","100,0%","5.000.000"],
    [4935,"A30001 A3100 7819 432107  (E) San Miguel de Aralar-Hub de Caminos. Rehabilitación Albergue Hospedería","10","10","0","0,0%","0"],
    [4936,"Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo","15.067.419","53.049.860","34.306.164","64,7%","33.932.323"],
    [4937,"A30002 A3200 1200 432100  Retribuciones del personal fijo","474.379","435.336","301.352","69,2%","301.352"],
    [4938,"A30002 A3200 1210 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","14.811","6.744","45,5%","6.744"],
    [4939,"A30002 A3200 1211 432100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","26.643","19.028","71,4%","19.028"],
    [4940,"A30002 A3200 2262 432100  Programa de Publicidad ,difusión y comunicación","1.487.000","1.487.000","457.113","30,7%","447.910"],
    [4941,"A30002 A3200 2262 432102  Programa de creación y desarrollo de productos turísticos","355.000","355.000","49.293","13,9%","49.293"],
    [4942,"A30002 A3200 2269 432100  Programa de presentaciones en ferias y mercados","485.000","485.000","408.432","84,2%","408.432"],
    [4943,"A30002 A3200 2273 432100  Programa web de turismo","40.000","40.000","13.550","33,9%","13.550"],
    [4944,"A30002 A3200 2299 432100  Gastos de funcionamiento","7.000","7.000","8.740","124,9%","8.740"],
    [4945,"A30002 A3200 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","14.000","14.000","11.280","80,6%","11.280"],
    [4946,"A30002 A3200 2400 432100  Programa de publicaciones","60.000","60.000","26.151","43,6%","26.151"],
    [4947,"A30002 A3200 4819 432102  (E) Vuelta Ciclista País Vasco - Itzulia 2024","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [4948,"Total A30002-Marketing y producto turístico","2.963.380","2.939.790","1.301.681","44,3%","1.292.478"],
    [4949,"A30004 A3400 1200 431200  Retribuciones del personal fijo","352.971","343.835","235.142","68,4%","235.142"],
    [4950,"A30004 A3400 1210 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","31.112","12.126","39,0%","12.126"],
    [4951,"A30004 A3400 1211 431200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","60.881","57.871","39.020","67,4%","39.020"],
    [4952,"A30004 A3400 2020 432100  Alquiler de locales","9.000","9.000","5.934","65,9%","5.192"],
    [4953,"A30004 A3400 2269 432102  POCTEFA ENJOYPYR","19.779","19.779","0","0,0%","0"],
    [4954,"A30004 A3400 2269 432103  POCTEFA Gaturi II","23.398","23.398","0","0,0%","0"],
    [4955,"A30004 A3400 2276 432100  Observatorio turístico-SITURNA","20.000","20.000","4.958","24,8%","4.958"],
    [4956,"A30004 A3400 2276 432104  Asistencia técnica. Implementación UGET","145.200","145.200","61.650","42,5%","61.650"],
    [4957,"A30004 A3400 2276 432105  Gestión de las oficinas de turismo","819.680","819.680","459.336","56,0%","420.719"],
    [4958,"A30004 A3400 2276 432107  Planes, estudios y trabajos técnicos","60.000","60.000","396","0,7%","396"],
    [4959,"A30004 A3400 2276 432109  Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio","0","0","0","-","0"],
    [4960,"A30004 A3400 2280 432100  Energía eléctrica y agua","24.000","24.000","9.625","40,1%","9.625"],
    [4961,"A30004 A3400 2299 432100  Gastos de funcionamiento","20.000","20.000","9.420","47,1%","9.420"],
    [4962,"A30004 A3400 2301 432100  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","5.587","55,9%","5.587"],
    [4963,"A30004 A3400 4609 432102  Gestión Aezkoako Kultur OlaConvenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola","0","30.000","0","0,0%","0"],
    [4964,"A30004 A3400 4709 458300  Subvención a Parquenasa - Sendaviva","3.208.647","3.208.647","0","0,0%","0"],
    [4965,"A30004 A3400 4819 432100  (E) Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino","58.000","58.000","58.000","100,0%","58.000"],
    [4966,"A30004 A3400 4819 432102  (E) Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola","30.000","0","0","-","0"],
    [4967,"A30004 A3400 4819 432103  (E) Convenio con Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra para coordinación y dirección proyecto POCTEFA Gaturi II","23.000","23.000","0","0,0%","0"],
    [4968,"A30004 A3400 4819 432104  (E) Convenio con Camino Francés Federación para Asociaciones Amigos del Camino de Santiago de Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [4969,"A30004 A3400 6021 432100  Inversiones de mejora y accesibilidad","10","10","3.093",">1000%","3.093"],
    [4970,"A30004 A3400 6050 432100  Mobiliario y equipo de oficina","15.000","15.000","4.086","27,2%","4.086"],
    [4971,"A30004 A3400 6055 432100  Programa de señalización turística","80.000","80.632","0","0,0%","0"],
    [4972,"A30004 A3400 6060 432100  Sistemas de información","10","10","0","0,0%","0"],
    [4973,"Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo","4.989.586","5.009.174","908.373","18,1%","869.014"],
    [4974,"Total A30-Marketing y desarrollo del turismo","23.682.095","61.744.289","36.984.937","59,9%","36.562.301"],
    [4975,"Total A3-Dirección General de Turismo","23.682.095","61.744.289","36.984.937","59,9%","36.562.301"],
    [4976,"A50000 A5000 1000 336100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [4977,"A50000 A5000 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","306.641","333.548","235.133","70,5%","235.133"],
    [4978,"A50000 A5000 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.226","34.182","19.932","58,3%","19.932"],
    [4979,"A50000 A5000 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","87.567","89.759","64.108","71,4%","64.108"],
    [4980,"A50000 A5000 1220 336100  Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"],
    [4981,"A50000 A5000 1250 336100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","37.711","59.226","43.536","73,5%","43.536"],
    [4982,"A50000 A5000 1400 336100  Retribuciones personales","530.567","526.041","315.915","60,1%","315.915"],
    [4983,"A50000 A5000 1410 336100  Retribuciones carrera profesional","36.011","36.914","18.324","49,6%","18.324"],
    [4984,"A50000 A5000 1600 336100  Seguridad social","657.247","676.696","495.420","73,2%","495.420"],
    [4985,"A50000 A5000 1703 336100  Remuneración por trabajo en días festivos","36.302","37.366","24.979","66,8%","24.979"],
    [4986,"A50000 A5000 1705 336100  Complemento por trabajo en turnos de noche","12.071","12.437","7.263","58,4%","7.263"],
    [4987,"A50000 A5000 1707 336100  Remuneración por trabajo a turnos","18.096","18.645","13.714","73,6%","13.714"],
    [4988,"A50000 A5000 1710 336100  Complemento de productividad","44.554","45.753","19.850","43,4%","19.850"],
    [4989,"A50000 A5000 2120 336100  Actuaciones en la sede central","10","10","0","0,0%","0"],
    [4990,"A50000 A5000 2120 336102  Reparaciones de Ahorro energético en centros propios","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [4991,"A50000 A5000 2120 336104  Reformas en Centros Propios: Sala de Lactancia en Centro de Tecnificación Larrabide","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [4992,"A50000 A5000 2120 336105  Reformas en Centros Propios","100.000","111.855","47.185","42,2%","47.185"],
    [4993,"A50000 A5000 2160 336100  Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones","10","10","1.289",">1000%","1.289"],
    [4994,"A50000 A5000 2190 336100  Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales","10","10","768",">1000%","768"],
    [4995,"A50000 A5000 2200 336100  Material de oficina de Servicios Generales","4.000","4.000","2.413","60,3%","1.815"],
    [4996,"A50000 A5000 2200 336102  Material de oficina de Centros de Deporte","5.000","5.000","3.441","68,8%","2.884"],
    [4997,"A50000 A5000 2220 336100  Servicio de telecomunicaciones","2.500","2.500","1.413","56,5%","1.413"],
    [4998,"A50000 A5000 2261 336100  Atenciones protocolarias y de representación","4.000","4.000","826","20,7%","776"],
    [4999,"A50000 A5000 2262 336100  Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5000,"A50000 A5000 2264 336100  Gastos de sedes INDAF","10","10","0","0,0%","0"],
    [5001,"A50000 A5000 2266 336100  Conferencias, cursos y reuniones","52.500","52.500","0","0,0%","0"],
    [5002,"A50000 A5000 2269 336102  Censo de Instalaciones Deportivas","5.000","5.000","3.933","78,7%","3.933"],
    [5003,"A50000 A5000 2269 336103  Gastos diversos","10.000","10.000","5.968","59,7%","5.917"],
    [5004,"A50000 A5000 2269 336104  Consejo Navarro del Deporte","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5005,"A50000 A5000 2271 336100  Limpieza de Centros de Deporte","400.000","400.000","284.465","71,1%","284.465"],
    [5006,"A50000 A5000 2273 336102  Servicios informáticos","4.000","4.000","1.178","29,4%","1.178"],
    [5007,"A50000 A5000 2276 336100  Estudios y trabajos técnicos","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5008,"A50000 A5000 2276 336102  Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5009,"A50000 A5000 2279 336100  Trabajos realizados por otras empresas y profesionales","45.000","45.000","17.754","39,5%","17.641"],
    [5010,"A50000 A5000 2279 336102  Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas","163.783","163.783","119.693","73,1%","119.693"],
    [5011,"A50000 A5000 2279 336103  Tarjeta Deporte - Kirol Txartela","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5012,"A50000 A5000 2279 336105  Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión","391.000","391.000","321.112","82,1%","316.884"],
    [5013,"A50000 A5000 2280 336100  Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte","650.000","650.000","408.998","62,9%","411.044"],
    [5014,"A50000 A5000 2280 336102  Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5015,"A50000 A5000 2285 336100  Vestuario","4.725","4.725","1.774","37,5%","1.774"],
    [5016,"A50000 A5000 2299 336102  (E) Funcionamiento de Centros de Deporte","197.000","301.564","240.941","79,9%","239.473"],
    [5017,"A50000 A5000 2299 336103  Sede Federaciones: funcionamiento","7.725","7.725","6.826","88,4%","6.826"],
    [5018,"A50000 A5000 2301 336100  Locomoción y gastos de viaje","7.000","7.000","3.994","57,1%","3.945"],
    [5019,"A50000 A5000 2330 336100  Indemnizaciones por trabajos realizados","10","10","0","0,0%","0"],
    [5020,"A50000 A5000 4400 336100  NICDO: Gestión infraestructuras deportivas","255.000","255.000","255.000","100,0%","255.000"],
    [5021,"A50000 A5000 4409 336100  (E) Transferencia a la sociedad municipal Giltxaurdi S.L. Cambio sistema climatización instalaciones deportivas","27.000","27.000","0","0,0%","0"],
    [5022,"A50000 A5000 4609 336100  Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela","24.000","24.000","22.572","94,1%","22.572"],
    [5023,"A50000 A5000 4609 336102  Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL","10","10","0","0,0%","0"],
    [5024,"A50000 A5000 4809 336102  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5025,"A50000 A5000 4809 336103  Indemnizaciones por ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5026,"A50000 A5000 4819 336100  Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5027,"A50000 A5000 6029 336103  Remodelaciones en Centros propios","833.364","302.777","0","0,0%","0"],
    [5028,"A50000 A5000 6029 336104  MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide","711.543","742.130","712.683","96,0%","712.683"],
    [5029,"A50000 A5000 6029 336105  Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide","0","4.499.990","0","0,0%","0"],
    [5030,"A50000 A5000 6041 336100  Vehículos para el transporte de cargas","10","10","0","0,0%","0"],
    [5031,"A50000 A5000 6050 336100  Mobiliario, equipo de oficina y material técnico","9.000","9.000","783","8,7%","783"],
    [5032,"A50000 A5000 6059 336100  Equipamiento de Centros de Deporte","75.000","75.000","1.634","2,2%","1.634"],
    [5033,"A50000 A5000 6059 336103  Material Deportivo","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5034,"A50000 A5000 6060 336100  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","1.632","32,6%","1.369"],
    [5035,"A50000 A5000 6094 336100  Aplicaciones informáticas","140.000","140.000","9.566","6,8%","9.566"],
    [5036,"A50000 A5000 7400 336100  (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR","16.636","16.636","0","0,0%","0"],
    [5037,"A50000 A5000 7455 336100  Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas","400.000","400.000","0","0,0%","0"],
    [5038,"A50000 A5000 7609 336102  Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [5039,"A50000 A5000 7609 336104  Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby","500.000","500.000","0","0,0%","0"],
    [5040,"A50000 A5000 7609 336105  Transferencia Ayto. Huarte para la Adecuación de espacios polivalentes para Federaciones Deportivas","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5041,"A50000 A5000 7609 336106  Subvención al Ayto. de Garralda para la reconversión del Frontón en Trinquete","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5042,"A50000 A5000 7609 3361A3  (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: polideportivo municipal, adecuación pistas deportivas exteriores. Fase II","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [5043,"A50000 A5000 7609 3361A4  (E) Transferencia Ayto. Marcilla: vestuarios piscinas","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [5044,"A50000 A5000 7609 3361A5  (E) Convenio Ayto. Arbizu. Suministro e instalación de climatizador de la piscina del complejo deportivo de Arbizu","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [5045,"A50000 A5000 7609 3361A6  (E) Transferencia Ayto. Milagro: pista pádel y baños","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [5046,"A50000 A5000 7609 3361A7  (E) Transferencia concejo de Rada: reforma parcial y ampliación del edificio de las piscinas y vaso piscinas  (fase I)","120.000","120.000","0","0,0%","0"],
    [5047,"A50000 A5000 7609 3361A8  (E) Convenio con el Ayto. de Berrioplano. Tercera fase urbanización del espacio lúdico-deportivo de Nuevo Artica","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5048,"A50000 A5000 7609 3361A9  (E) Transferencia  Ayto. de Lodosa para mejoras en el frontón municipal","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5049,"A50000 A5000 7609 3361B0  (E) Convenio Ayto. Sangüesa. Cambio de revestimiento en las piscinas de verano de Cantolagua","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [5050,"A50000 A5000 7609 3361B1  (E) Convenio Ayto. Urdiain. Renovación cubierta frontón","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [5051,"A50000 A5000 7609 3361B2  (E) Convenio Ayto. Caparroso. Edificio de servicios para campo de fútbol y local C.D. Azkarrena","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [5052,"A50000 A5000 7609 3361B3  (E) Convenio Ayto. Berriozar. Pavimentación y creación de almacén multiusos en el polideportivo municipal","75.000","75.000","0","0,0%","0"],
    [5053,"A50000 A5000 7609 3361B4  (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Renovación iluminación campo de fútbol","73.000","73.000","0","0,0%","0"],
    [5054,"A50000 A5000 7609 3361B5  (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Pista polideportiva","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [5055,"A50000 A5000 7609 3361B6  (E) Convenio Ayto. Viana. Climatización rocódromo del complejo deportivo municipal","62.000","62.000","0","0,0%","0"],
    [5056,"A50000 A5000 7609 3361B7  (E) Transferencia Ayto. Milagro: Recuperación de espacio de ocio con pista de skatepark","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5057,"A50000 A5000 7609 3361B8  (E) Transferencia Ayto. Tafalla: cubierta de pistas de pádel Ciudad Deportiva","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5058,"A50000 A5000 7609 3361B9  (E) Transferencia  Ayto. de Zizur Mayor para la creación de un nuevo acceso a las piscinas de verano mediante torno","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5059,"A50000 A5000 7609 3361C0  (E) Transferencia  Ayto. de Buñuel para la primera fase de la construcción de nuevos vestuarios en el campo de fútbol","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5060,"A50000 A5000 7609 3361C1  (E) Transferencia Ayto. de Allo: reforma vaso de la piscina","56.000","56.000","0","0,0%","0"],
    [5061,"A50000 A5000 7609 3361C2  (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Frontón Municipal","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [5062,"A50000 A5000 7609 3361C3  (E) Transferencia  Ayto. de Zizur Mayor para la sustitución de luminarias en los frontones municipales","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [5063,"A50000 A5000 7609 3361C4  (E) Transferencia Ayto. Villava: Grada y vallado campo de fútbol Beti Onak","50.166","50.166","0","0,0%","0"],
    [5064,"A50000 A5000 7609 3361C5  (E) Convenio Ayto. de Leitza. Redacción proyecto césped artificial, iluminación y vestuarios campo de fútbol","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5065,"A50000 A5000 7609 3361C6  (E) Transferencia Ayto. Olite: Adecuación campo de fútbol y mejoras en luminarias, cuadro de luces y adecuación entorno","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5066,"A50000 A5000 7609 3361C7  (E) Transferencia  Ayto. de Peralta para la reparación en la cubierta del Pabellón polideportivo 1","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [5067,"A50000 A5000 7609 3361C8  (E) Transferencia Ayto. Carcastillo. Adecuación higroscópica de las instalaciones municipales del campo de fútbol","45.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [5068,"A50000 A5000 7609 3361C9  (E) Transferencia Ayto. Huarte: Instalación de césped artificial en campo de fútbol 8","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5069,"A50000 A5000 7609 3361D0  (E) Transferencia  Ayto. Ansoain. Ejecución de actuaciones para impulsar el área social de las instalaciones deportivas","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5070,"A50000 A5000 7609 3361D1  (E) Transferencia  Ayto. de Lapoblación- Meano para la construcción de cubierta en el frontón abierto (última fase)","32.000","32.000","0","0,0%","0"],
    [5071,"A50000 A5000 7609 3361D2  (E) Transferencia Ayto. Marañón: renovación de las antiguas escuelas y aumentar el número de máquinas del gimnasio","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5072,"A50000 A5000 7609 3361D3  (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: campo de fútbol de entrenamiento","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5073,"A50000 A5000 7609 3361D4  (E) Transferencia Ayto. Cadreita: construcción de pista de pádel en el complejo deportivo de las piscinas municipales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5074,"A50000 A5000 7609 3361D5  (E) Transferencia  Ayto. Estella-Lizarra: Redacción de proyecto para la construcción de nuevas piscinas municipales","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5075,"A50000 A5000 7609 3361D6  (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Cubierta de pista de pádel","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5076,"A50000 A5000 7609 3361D7  (E) Transferencia  Ayto. Huarte para la mejora de la accesibilidad del campo de fútbol con la instalación de una rampa","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5077,"A50000 A5000 7609 3361D8  (E) Transferencia Ayto. de Allo: equipamiento del gimnasio","28.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [5078,"A50000 A5000 7609 3361D9  (E) Transferencia al Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto de adecuación de las piscinas municipales","28.000","28.000","0","0,0%","0"],
    [5079,"A50000 A5000 7609 3361E1  (E) Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío del campo de fútbol","25.000","0","0","-","0"],
    [5080,"A50000 A5000 7609 3361E2  (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para obras de mejora en el frontón","20.200","20.200","0","0,0%","0"],
    [5081,"A50000 A5000 7609 3361E3  (E) Transferencia Ayto. Allo: Sustitución focos campo de fútbol","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5082,"A50000 A5000 7609 3361E4  (E) Transferencia Ayto. Pitillas: zona deportiva","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5083,"A50000 A5000 7609 3361E5  (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: adecuación suelo del frontón","17.600","17.600","0","0,0%","0"],
    [5084,"A50000 A5000 7609 3361E6  (E) Transferencia  Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto del campo de fútbol","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [5085,"A50000 A5000 7609 3361E7  (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora de seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [5086,"A50000 A5000 7609 3361E8  Transferencia al Ayto. Olite. Reformas en el frontón","0","60.000","0","0,0%","0"],
    [5087,"A50000 A5000 7609 336202  Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5088,"A50000 A5000 7709 336100  Transferencia a UCD Arrotxapea Kirol elkartea para inversiones en instalaciones","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"],
    [5089,"A50000 A5000 7819 336100  Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [5090,"A50000 A5000 7819 336102  Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5091,"Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física","11.279.388","15.508.988","3.843.274","24,8%","3.837.945"],
    [5092,"A50002 A5100 1100 336100  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.421","41.369","68,5%","41.369"],
    [5093,"A50002 A5100 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","375.158","221.831","159.273","71,8%","159.273"],
    [5094,"A50002 A5100 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5095,"A50002 A5100 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","90.343","42.981","30.715","71,5%","30.715"],
    [5096,"A50002 A5100 2262 336102  Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva","10","10","0","0,0%","0"],
    [5097,"A50002 A5100 2269 336100  Actividades de la Subdirección Promoción del Deporte y la Actividad Física","10","10","73","726,0%","73"],
    [5098,"A50002 A5100 2269 336102  Juegos Deportivos de Navarra","1.500.000","1.500.000","900.808","60,1%","900.808"],
    [5099,"A50002 A5100 2269 336103  Actividades para la promoción de la actividad física y la salud","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [5100,"A50002 A5100 2269 336104  Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos","48.000","48.000","2.081","4,3%","2.081"],
    [5101,"A50002 A5100 2269 336105  Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones","100.000","100.000","34.590","34,6%","36.417"],
    [5102,"A50002 A5100 2269 336107  Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones","40.000","40.000","7.293","18,2%","7.293"],
    [5103,"A50002 A5100 2269 336108  Actividades deportivas accesibles","10.000","10.000","4.406","44,1%","4.406"],
    [5104,"A50002 A5100 2269 336109  Actividades propias para la promoción deportiva","15.000","15.000","3.781","25,2%","3.781"],
    [5105,"A50002 A5100 2269 336113  Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa","8.000","8.000","1.492","18,7%","1.492"],
    [5106,"A50002 A5100 2279 336104  MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario","2.700","20","0","0,0%","0"],
    [5107,"A50002 A5100 4309 336100  Fundación Osasuna para actividades de integración","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5108,"A50002 A5100 4309 336102  (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas","50.000","50.000","50.000","100,0%","50.000"],
    [5109,"A50002 A5100 4400 336102  NICDO: Campaña escolar de esquí","500.000","500.000","500.000","100,0%","500.000"],
    [5110,"A50002 A5100 4609 336100  Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales","345.000","345.000","112.285","32,5%","112.285"],
    [5111,"A50002 A5100 4609 336102  Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte","155.000","155.000","0","0,0%","0"],
    [5112,"A50002 A5100 4709 336100  Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza","70.000","70.000","70.000","100,0%","0"],
    [5113,"A50002 A5100 4811 336100  Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares","50.000","50.000","36.339","72,7%","36.339"],
    [5114,"A50002 A5100 4819 336100  Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela","150.000","150.000","144.916","96,6%","144.916"],
    [5115,"A50002 A5100 4819 336102  Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5116,"A50002 A5100 4819 336104  Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo","8.000","8.000","0","0,0%","0"],
    [5117,"A50002 A5100 4819 336106  Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5118,"A50002 A5100 4819 336107  Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup","25.000","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [5119,"A50002 A5100 4819 336108  Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5120,"A50002 A5100 4819 336126  (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas","23.000","23.000","19.382","84,3%","19.382"],
    [5121,"A50002 A5100 4819 336129  (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea","45.000","45.000","36.000","80,0%","0"],
    [5122,"A50002 A5100 4819 336130  (E) Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos","175.000","175.000","35.904","20,5%","35.904"],
    [5123,"A50002 A5100 4819 336131  (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5124,"A50002 A5100 7609 336102  MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales","134.295","136.975","0","0,0%","0"],
    [5125,"Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física","4.238.473","4.039.259","2.215.705","54,9%","2.111.532"],
    [5126,"A50003 A5200 1100 336100  Retribuciones del personal eventual","58.947","60.421","43.155","71,4%","43.155"],
    [5127,"A50003 A5200 1200 336100  Retribuciones del personal fijo","812.153","877.304","614.778","70,1%","614.778"],
    [5128,"A50003 A5200 1210 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","45.863","57.112","41.009","71,8%","41.009"],
    [5129,"A50003 A5200 1211 336100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","272.849","390.972","268.762","68,7%","268.762"],
    [5130,"A50003 A5200 2202 336100  Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte","6.620","6.620","5.185","78,3%","5.185"],
    [5131,"A50003 A5200 2269 336100  Actividades de cooperación deportiva","100.000","100.000","74.850","74,8%","74.850"],
    [5132,"A50003 A5200 2269 336102  Atención médica a deportistas y pacientes","58.122","58.122","34.178","58,8%","34.178"],
    [5133,"A50003 A5200 2269 336103  Deporte Universitario","10.000","10.000","1.152","11,5%","1.152"],
    [5134,"A50003 A5200 2269 336104  Intercambios deportivos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5135,"A50003 A5200 2269 336105  Comité de Justicia deportiva de Navarra","20.000","20.000","8.940","44,7%","8.940"],
    [5136,"A50003 A5200 2269 336106  Actividades de la Subdirección de Atención a Entidades y Rendimiento Deportivo","10","10","0","0,0%","0"],
    [5137,"A50003 A5200 2279 336100  Formación permanente de técnicos y gestores deportivos","33.000","33.000","15.132","45,9%","15.312"],
    [5138,"A50003 A5200 2279 336102  Asistencias técnicas específicas del CEIMD","63.642","63.642","14.714","23,1%","14.714"],
    [5139,"A50003 A5200 4300 336100  Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa","725.000","725.000","725.000","100,0%","725.000"],
    [5140,"A50003 A5200 4400 336100  NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas","600.000","600.000","0","0,0%","0"],
    [5141,"A50003 A5200 4409 336106  Subvención a Empresas públicas gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [5142,"A50003 A5200 4609 336100  Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5143,"A50003 A5200 4709 336100  Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra de mujeres","65.000","65.000","65.000","100,0%","65.000"],
    [5144,"A50003 A5200 4709 336102  Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra Sub23","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5145,"A50003 A5200 4809 336100  Ayudas para alimentación de deportistas","50.000","50.000","21.422","42,8%","21.422"],
    [5146,"A50003 A5200 4809 336102  Becas concedidas","10","10","0","0,0%","0"],
    [5147,"A50003 A5200 4809 336104  Ayudas a la formación deportiva","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5148,"A50003 A5200 4809 336105  Becas para la investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"],
    [5149,"A50003 A5200 4819 336100  Subvenciones a federaciones deportivas","2.875.000","2.875.227","2.227.336","77,5%","1.735.473"],
    [5150,"A50003 A5200 4819 336102  Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas","2.815.000","2.815.000","2.368.645","84,1%","2.189.806"],
    [5151,"A50003 A5200 4819 336103  Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras","740.000","740.000","509.036","68,8%","509.036"],
    [5152,"A50003 A5200 4819 336104  Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra","50.000","50.000","41.701","83,4%","16.813"],
    [5153,"A50003 A5200 4819 336105  Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella","75.000","75.000","75.000","100,0%","75.000"],
    [5154,"A50003 A5200 4819 336108  Subvención a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada para actividades conmemorativas del Centenario","30.000","30.000","30.000","100,0%","0"],
    [5155,"A50003 A5200 4819 336109  Subvención a la Federación Navarra de Pelota Vasca. Organización del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Sub-22","45.000","45.000","36.000","80,0%","36.000"],
    [5156,"A50003 A5200 4819 336111  Subvención a la Fed. Nav. de Baloncesto: Puesta en marcha del proyecto Basket masculino equipo estructurado","50.000","0","0","-","0"],
    [5157,"A50003 A5200 4819 336112  (E) Subvención a la FN Triatlón: organización Camp. España Triatlón y Aquabike 2024","25.000","0","0","-","0"],
    [5158,"A50003 A5200 4819 336113  Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino","0","50.000","40.000","80,0%","0"],
    [5159,"A50003 A5200 4819 336114  Subvención al club Deportivo Trikideak: Organización campeonato de España Triatlón y Aquabike 2024","0","25.000","25.000","100,0%","25.000"],
    [5160,"A50003 A5200 6057 336100  Equipos médicos","56.468","56.468","33.746","59,8%","33.117"],
    [5161,"A50003 A5200 7709 336100  Subvención a empresas privadas del Sector Deportivo de Navarra: formación en Gestión Avanzada del Deporte (GARDENA)","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5162,"A50003 A5200 7819 336100  Equipamiento de las federaciones deportivas","30.000","30.000","23.837","79,5%","9.006"],
    [5163,"A50003 A5200 7819 336102  Subvención a  Entidades Deportivas de Navarra  para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [5164,"Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo","9.802.694","9.998.919","7.343.578","73,4%","6.562.708"],
    [5165,"Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física","25.320.555","29.547.166","13.402.557","45,4%","12.512.185"],
    [5166,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física","25.320.555","29.547.166","13.402.557","45,4%","12.512.185"],
    [5167,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo","96.242.025","139.966.575","77.844.207","55,6%","76.082.550"],
    [5168,"B00001 B0001 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [5169,"B00001 B0001 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","99.970","102.470","73.189","71,4%","73.189"],
    [5170,"B00001 B0001 2202 921100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","3.000","3.000","2.185","72,8%","2.185"],
    [5171,"B00001 B0001 2269 921100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","5.000","5.000","3.860","77,2%","3.860"],
    [5172,"B00001 B0001 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","10.000","10.000","11.044","110,4%","10.444"],
    [5173,"B00001 B0100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","247.340","272.951","195.573","71,7%","195.573"],
    [5174,"B00001 B0100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9.674","4.741","49,0%","4.741"],
    [5175,"B00001 B0100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","109.730","88.055","63.526","72,1%","63.526"],
    [5176,"B00001 B0100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","35.227","68.870","42.270","61,4%","42.270"],
    [5177,"B00001 B0100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","32.374","21.907","5.994","27,4%","5.994"],
    [5178,"B00001 B0100 1400 921100  Retribuciones personales","323.800","333.363","204.112","61,2%","204.112"],
    [5179,"B00001 B0100 1600 921100  Seguridad social","489.886","504.043","325.145","64,5%","325.145"],
    [5180,"B00001 B0100 1703 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","10","12","0","0,0%","0"],
    [5181,"B00001 B0100 2160 921100  Conservación y reparación de equipos","1.000","1.000","29","2,9%","29"],
    [5182,"B00001 B0100 2200 921100  Material de oficina","2.000","2.000","1.191","59,5%","1.191"],
    [5183,"B00001 B0100 2239 921100  Mensajería, reparto y transporte","500","500","0","0,0%","0"],
    [5184,"B00001 B0100 2269 921102  Gastos diversos","2.000","2.000","519","26,0%","519"],
    [5185,"B00001 B0100 2276 921100  Estudios y trabajos técnicos","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [5186,"B00001 B0100 2279 921100  Otros trabajos realizados por terceros","1.000","1.000","554","55,4%","554"],
    [5187,"B00001 B0100 2301 921102  Locomoción y gastos de viaje","500","500","703","140,6%","365"],
    [5188,"B00001 B0100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5189,"B00001 B0100 4809 921102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5190,"B00001 B0100 6020 921100  Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [5191,"B00001 B0100 6050 921100  Mobiliario y equipos de oficina","10.000","10.000","1.727","17,3%","1.727"],
    [5192,"B00001 B0100 6060 921100  Equipos informáticos","24.032","24.032","19.580","81,5%","19.580"],
    [5193,"B00001 B0100 6094 921100  Aplicaciones y programas informáticos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5194,"Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera","1.543.832","1.610.214","1.055.085","65,5%","1.054.147"],
    [5195,"Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera","1.543.832","1.610.214","1.055.085","65,5%","1.054.147"],
    [5196,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","1.543.832","1.610.214","1.055.085","65,5%","1.054.147"],
    [5197,"B20000 B2000 1000 232500  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [5198,"B20000 B2000 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","10","25.509","15.221","59,7%","15.221"],
    [5199,"B20000 B2000 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5200,"B20000 B2000 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","247.603","202.136","77.306","38,2%","77.306"],
    [5201,"B20000 B2000 2120 232500  Reparaciones edificio","1.000","1.000","336","33,6%","336"],
    [5202,"B20000 B2000 2200 232500  Material de oficina","1.500","1.500","2.145","143,0%","1.848"],
    [5203,"B20000 B2000 2202 232500  Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones","500","500","474","94,8%","474"],
    [5204,"B20000 B2000 2262 232500  Publicidad y propaganda","0","0","2.420","-","2.420"],
    [5205,"B20000 B2000 2264 232500  Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","3.998","66,6%","3.998"],
    [5206,"B20000 B2000 2273 232500  Servicios informáticos","1.000","1.000","135","13,5%","66"],
    [5207,"B20000 B2000 2274 232500  Seguridad Edificio","12.500","12.500","0","0,0%","0"],
    [5208,"B20000 B2000 2276 232500  Estudios y trabajos técnicos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5209,"B20000 B2000 2279 232500  Mantenimientos aseos y ascensor","1.000","1.000","537","53,7%","537"],
    [5210,"B20000 B2000 2280 232500  Energía eléctrica, agua y calefacción","18.200","18.200","4.248","23,3%","4.243"],
    [5211,"B20000 B2000 2284 232500  Suministro aseos","500","500","0","0,0%","0"],
    [5212,"B20000 B2000 2301 232500  Locomoción y gastos de viaje","9.000","9.000","11.887","132,1%","11.770"],
    [5213,"Total B20000-Actividades generales del programa","364.376","346.024","165.966","48,0%","165.478"],
    [5214,"B20001 B2200 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","188.497","181.587","135.119","74,4%","135.119"],
    [5215,"B20001 B2200 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5216,"B20001 B2200 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","11.633","2.233","19,2%","2.233"],
    [5217,"B20001 B2200 2100 232500  Mantenimiento Lugares de Memoria","22.000","22.000","9.975","45,3%","6.890"],
    [5218,"B20001 B2200 2120 232500  Retirada de simbología franquista","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5219,"B20001 B2200 2276 232500  Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas","16.000","16.000","6.194","38,7%","6.194"],
    [5220,"B20001 B2200 2276 232502  Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria","68.673","68.673","53.383","77,7%","53.383"],
    [5221,"B20001 B2200 2276 232503  Actuaciones Fuerte de San Cristóbal","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5222,"B20001 B2200 2276 232504  Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN","60.000","60.000","17.272","28,8%","17.272"],
    [5223,"B20001 B2200 2276 232505  Centro documental y audiovisual del INM","230.000","230.000","105.729","46,0%","105.729"],
    [5224,"B20001 B2200 2276 232507  Actividades en torno al exilio navarro","70.000","70.000","16.691","23,8%","16.691"],
    [5225,"B20001 B2200 2276 232508  Red de lugares de memoria","35.000","35.000","4.608","13,2%","4.608"],
    [5226,"B20001 B2200 2276 232510  Proyecto Fronteras de Hormigón","50.000","50.000","30.157","60,3%","30.157"],
    [5227,"B20001 B2200 2276 232511  Ruta el exilio-jóvenes con memoria","20.000","20.000","19.118","95,6%","18.513"],
    [5228,"B20001 B2200 4455 232500  Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica","70.000","70.000","28.356","40,5%","28.356"],
    [5229,"B20001 B2200 4819 232500  Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica","80.000","80.000","0","0,0%","0"],
    [5230,"B20001 B2200 6019 232500  (E) Inversiones Lugares de Memoria","85.000","85.000","5.766","6,8%","5.766"],
    [5231,"B20001 B2200 6020 232502  MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo","4.117.374","5.335.443","1.165.610","21,8%","1.165.610"],
    [5232,"B20001 B2200 6031 232500  Instalaciones","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [5233,"B20001 B2200 6055 232500  Señalización y visibilización Lugares de Memoria","55.000","55.000","1.339","2,4%","1.041"],
    [5234,"B20001 B2200 6081 232500  Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH","18.000","18.000","13.750","76,4%","13.750"],
    [5235,"B20001 B2200 6089 232500  Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria","13.565","13.565","0","0,0%","0"],
    [5236,"B20001 B2200 6094 232500  Programas informáticos gestión Memoria","10","10","0","0,0%","0"],
    [5237,"B20001 B2200 7609 232502  (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas","125.000","125.000","0","0,0%","0"],
    [5238,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","5.345.139","6.567.923","1.615.300","24,6%","1.611.311"],
    [5239,"B20002 B2100 1200 232500  Retribuciones del personal fijo","180.884","185.405","103.921","56,1%","103.921"],
    [5240,"B20002 B2100 1210 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5241,"B20002 B2100 1211 232500  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [5242,"B20002 B2100 2268 232500  Premios, concursos y certámenes","5.524","5.524","8.188","148,2%","8.188"],
    [5243,"B20002 B2100 2269 232500  Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo","40.000","40.000","13.253","33,1%","13.253"],
    [5244,"B20002 B2100 2269 232502  Actividades de atención a las víctimas","5.000","5.000","1.511","30,2%","1.511"],
    [5245,"B20002 B2100 2276 232507  Escuelas con memoria, paz y convivencia","306.000","306.000","197.297","64,5%","192.622"],
    [5246,"B20002 B2100 2276 232509  Programa de Derechos Humanos \"Somos personas/Pertsonak Gara\"","69.000","69.000","41.440","60,1%","41.440"],
    [5247,"B20002 B2100 2276 232510  Plan Estratégico de Convivencia","71.231","71.231","14.717","20,7%","13.029"],
    [5248,"B20002 B2100 2276 232511  Bibliotecas por la paz y la convivencia","10.000","10.000","496","5,0%","496"],
    [5249,"B20002 B2100 2276 232512  Observatorio Permanente de Derechos Humanos","50.000","50.000","15.000","30,0%","15.000"],
    [5250,"B20002 B2100 4300 232500  (E) Convenio Egiari Zor Fundazioa","15.000","15.000","9.000","60,0%","9.000"],
    [5251,"B20002 B2100 4609 232503  Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","30.000","30.000","8.987","30,0%","0"],
    [5252,"B20002 B2100 4809 232500  Indemnizaciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política","995.000","1.015.000","1.015.000","100,0%","1.015.000"],
    [5253,"B20002 B2100 4812 232500  (E) Convenio con IVAC-KREI (Instituto Vasco de Criminología). Realización informe","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [5254,"B20002 B2100 4819 232502  Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas","40.000","40.000","10.220","25,5%","0"],
    [5255,"B20002 B2100 4819 232504  Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH","40.000","40.000","1.048","2,6%","0"],
    [5256,"B20002 B2100 4819 232506  (E) Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5257,"B20002 B2100 4819 232507  Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia","27.500","27.500","0","0,0%","0"],
    [5258,"B20002 B2100 4819 232508  Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5259,"B20002 B2100 4819 232509  Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5260,"B20002 B2100 4819 232510  Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra","73.000","73.000","0","0,0%","0"],
    [5261,"B20002 B2100 4819 232513  (E) Convenio con Nafarroako Torturatuen Sarea","15.000","15.000","9.000","60,0%","9.000"],
    [5262,"B20002 B2100 7609 232500  Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH","30.000","30.000","13.020","43,4%","0"],
    [5263,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","2.065.159","2.089.684","1.462.098","70,0%","1.422.460"],
    [5264,"Total B20-Memoria y Convivencia","7.774.674","9.003.631","3.243.363","36,0%","3.199.249"],
    [5265,"Total B2-Memoria y Convivencia","7.774.674","9.003.631","3.243.363","36,0%","3.199.249"],
    [5266,"B30000 B3000 1000 334100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","37.464","56,6%","37.464"],
    [5267,"B30000 B3000 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","142.173","122.804","81.962","66,7%","81.962"],
    [5268,"B30000 B3000 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","21.587","22.128","15.803","71,4%","15.803"],
    [5269,"B30000 B3000 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","25.991","53.638","33.761","62,9%","33.761"],
    [5270,"B30000 B3000 1220 334100  Retribuciones del personal contratado temporal","59.400","34.938","0","0,0%","0"],
    [5271,"B30000 B3000 1250 334100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","166.345","187.345","94.085","50,2%","94.085"],
    [5272,"B30000 B3000 1400 334100  Retribuciones personales","540.480","563.009","307.510","54,6%","307.510"],
    [5273,"B30000 B3000 1600 334100  Seguridad social","735.444","756.674","495.818","65,5%","495.818"],
    [5274,"B30000 B3000 1705 334100  Complemento por trabajo en turnos de noche","1.472","1.514","669","44,2%","669"],
    [5275,"B30000 B3000 1707 334100  Remuneración por trabajo a turnos","2.173","2.233","910","40,7%","910"],
    [5276,"B30000 B3000 2120 334100  Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento","12.000","12.000","11.563","96,4%","11.563"],
    [5277,"B30000 B3000 2200 334100  Material de oficina","8.000","8.000","3.608","45,1%","3.284"],
    [5278,"B30000 B3000 2202 334100  Suscripciones y libros","1.500","1.500","630","42,0%","638"],
    [5279,"B30000 B3000 2220 334100  Servicios de telefonía","0","0","1.417","-","1.417"],
    [5280,"B30000 B3000 2221 334100  Comunicaciones postales","5.000","5.000","3.322","66,4%","3.322"],
    [5281,"B30000 B3000 2239 334100  Servicio de mensajería y transporte","900","900","0","0,0%","0"],
    [5282,"B30000 B3000 2262 334100  Publicidad y propaganda","2.500","2.500","1.555","62,2%","1.555"],
    [5283,"B30000 B3000 2262 334102  Actividades de Patrocinio","0","0","27.219","-","27.219"],
    [5284,"B30000 B3000 2266 334100  Gastos de asistencia a cursos","3.500","3.500","430","12,3%","430"],
    [5285,"B30000 B3000 2269 334102  Gastos diversos","3.000","3.000","5.399","180,0%","5.364"],
    [5286,"B30000 B3000 2269 334104  Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua","12.000","12.000","1.405","11,7%","1.405"],
    [5287,"B30000 B3000 2273 334100  Servicios Informáticos","26.149","26.149","22.529","86,2%","22.529"],
    [5288,"B30000 B3000 2276 334100  Estudios y trabajos técnicos","13.000","13.000","19.628","151,0%","19.628"],
    [5289,"B30000 B3000 2279 334100  Trabajos realizados por terceros","3.000","3.000","1.285","42,8%","1.285"],
    [5290,"B30000 B3000 2280 334100  Energía eléctrica, agua y calefacción","50.000","50.000","23.480","47,0%","23.480"],
    [5291,"B30000 B3000 2284 334100  Material de aseo","0","0","966","-","966"],
    [5292,"B30000 B3000 2301 334100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","2.509","50,2%","2.509"],
    [5293,"B30000 B3000 4809 334100  Indemnizaciones por responsabilidad civil","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [5294,"B30000 B3000 4809 334102  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5295,"B30000 B3000 4809 334103  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5296,"B30000 B3000 6020 334100  Reparación y reforma de locales","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5297,"B30000 B3000 6050 334100  Mobiliario y equipo de oficina","12.000","12.000","123","1,0%","123"],
    [5298,"B30000 B3000 6055 334100  Cartelería y rotulación edificio","500","500","1.123","224,6%","1.123"],
    [5299,"B30000 B3000 6060 334100  Equipos informáticos","11.360","11.360","10.774","94,8%","10.774"],
    [5300,"B30000 B3000 6094 334100  Aplicaciones informáticas","26.487","26.487","0","0,0%","0"],
    [5301,"Total B30000-Actividades generales del programa","1.982.034","2.032.866","1.206.946","59,4%","1.206.594"],
    [5302,"B30001 B3100 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","737.463","717.401","494.160","68,9%","494.160"],
    [5303,"B30001 B3100 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","118.926","63.572","53.263","83,8%","53.263"],
    [5304,"B30001 B3100 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","209.349","311.394","201.911","64,8%","201.911"],
    [5305,"B30001 B3100 2276 334100  Trabajos de traducción de contenidos","290.000","290.000","199.426","68,8%","199.426"],
    [5306,"B30001 B3100 2276 334102  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra","30.000","30.000","17.242","57,5%","17.242"],
    [5307,"B30001 B3100 4816 334100  Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [5308,"B30001 B3100 6092 334100  Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5309,"Total B30001-Recursos lingüísticos","1.610.738","1.637.367","966.001","59,0%","966.001"],
    [5310,"B30002 B3200 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","252.280","219.218","143.877","65,6%","143.877"],
    [5311,"B30002 B3200 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","15.040","1.889","12,6%","1.889"],
    [5312,"B30002 B3200 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","127.551","179.301","114.806","64,0%","114.806"],
    [5313,"B30002 B3200 2262 334102  (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera","370.000","370.000","174.551","47,2%","175.098"],
    [5314,"B30002 B3200 2276 334100  Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera","1.000","1.000","98","9,8%","98"],
    [5315,"B30002 B3200 2279 334100  Programa \"Sarean euskaraz\" para uso del euskera en las TIC","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5316,"B30002 B3200 2279 334102  (E) Programas fomento ámbito socioeconómico","130.000","130.000","0","0,0%","0"],
    [5317,"B30002 B3200 2279 334103  Programa de fomento del euskera en la infancia","0","0","0","-","0"],
    [5318,"B30002 B3200 4309 334100  Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5319,"B30002 B3200 4609 334100  (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal","933.000","944.894","11.894","1,3%","11.894"],
    [5320,"B30002 B3200 4610 232500  (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5321,"B30002 B3200 4701 334100  (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa","144.000","144.000","0","0,0%","0"],
    [5322,"B30002 B3200 4709 334100  Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación","1.226.000","1.226.000","273.996","22,3%","273.996"],
    [5323,"B30002 B3200 4809 334102  Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera","355.000","355.000","267.020","75,2%","267.020"],
    [5324,"B30002 B3200 4816 334100  (E) Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [5325,"B30002 B3200 4819 334100  (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera","505.000","505.000","97.543","19,3%","97.543"],
    [5326,"B30002 B3200 4819 334103  (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera","155.000","155.000","72.578","46,8%","72.578"],
    [5327,"B30002 B3200 4819 334104  Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas","2.500.000","2.500.000","1.100.000","44,0%","932.746"],
    [5328,"B30002 B3200 4819 334105  Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5329,"B30002 B3200 4819 334106  Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera","30.000","30.000","12.576","41,9%","12.576"],
    [5330,"B30002 B3200 4819 334109  Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5331,"B30002 B3200 4819 334110  Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar","60.000","60.000","31.653","52,8%","31.653"],
    [5332,"B30002 B3200 4819 334112  Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5333,"B30002 B3200 4819 334113  Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [5334,"B30002 B3200 4819 334114  Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5335,"B30002 B3200 4819 334115  Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra","50.000","50.000","24.296","48,6%","24.296"],
    [5336,"B30002 B3200 6081 334100  Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera","40.000","40.000","9.987","25,0%","9.987"],
    [5337,"B30002 B3200 6081 334102  Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales","6.865","6.865","167","2,4%","167"],
    [5338,"B30002 B3200 7709 334100  Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [5339,"B30002 B3200 7709 334103  Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera","271.500","271.500","0","0,0%","0"],
    [5340,"B30002 B3200 7819 334103  (E) Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [5341,"Total B30002-Planificación y promoción del euskera","7.581.206","7.626.817","2.336.932","30,6%","2.170.225"],
    [5342,"B30003 B3300 1200 334100  Retribuciones del personal fijo","599.224","601.720","418.938","69,6%","418.938"],
    [5343,"B30003 B3300 1210 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","57.667","19.115","33,1%","19.115"],
    [5344,"B30003 B3300 1211 334100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","295.754","238.784","154.436","64,7%","154.436"],
    [5345,"B30003 B3300 2061 334100  Licencias para la biblioteca especializada","350","350","87","25,0%","87"],
    [5346,"B30003 B3300 2262 334100  Divulgación del euskera en las administraciones públicas","20.000","20.000","3.450","17,2%","3.450"],
    [5347,"B30003 B3300 2266 334100  Formación en euskera en las administraciones públicas","35.821","35.821","3.985","11,1%","3.985"],
    [5348,"B30003 B3300 2269 334100  Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística","10.000","10.000","15.656","156,6%","15.656"],
    [5349,"B30003 B3300 2269 334102  Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración","80.000","80.000","39.628","49,5%","39.628"],
    [5350,"Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas","1.041.159","1.044.342","655.295","62,7%","655.295"],
    [5351,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","12.215.137","12.341.391","5.165.173","41,9%","4.998.115"],
    [5352,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","12.215.137","12.341.391","5.165.173","41,9%","4.998.115"],
    [5353,"B50000 B5000 1000 146100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [5354,"B50000 B5000 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","93.829","69.537","46.311","66,6%","46.311"],
    [5355,"B50000 B5000 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","26.652","17.252","64,7%","17.252"],
    [5356,"B50000 B5000 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","63.413","64.998","46.425","71,4%","46.425"],
    [5357,"B50000 B5000 2020 145100  Gastos de alquiler","33.323","33.323","29.071","87,2%","29.071"],
    [5358,"B50000 B5000 2120 145100  Conservación y reparación de edificios","3.000","3.000","742","24,7%","742"],
    [5359,"B50000 B5000 2200 145100  Material de oficina","1.000","1.000","1.235","123,5%","1.235"],
    [5360,"B50000 B5000 2202 145100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","4.465","223,2%","4.465"],
    [5361,"B50000 B5000 2239 145100  Mensajería, reparto y transporte","500","500","469","93,8%","423"],
    [5362,"B50000 B5000 2240 145100  Primas de seguros de edificios y locales","500","500","795","159,0%","795"],
    [5363,"B50000 B5000 2261 145100  Gastos de representación","17.000","17.000","8.028","47,2%","8.028"],
    [5364,"B50000 B5000 2262 144100  Campañas de publicidad y comunicación","50.000","50.000","21.929","43,9%","21.929"],
    [5365,"B50000 B5000 2264 145100  Gastos de comunidad de propietarios","6.000","6.000","2.397","40,0%","2.397"],
    [5366,"B50000 B5000 2266 145105  Jornadas, conferencias y reuniones","55.000","55.000","258","0,5%","258"],
    [5367,"B50000 B5000 2269 145100  Gastos diversos","1.070","1.070","7.475","698,6%","7.361"],
    [5368,"B50000 B5000 2271 145100  Servicio de limpieza","5.000","5.000","4.346","86,9%","4.346"],
    [5369,"B50000 B5000 2273 145100  Servicios informáticos","5.000","5.000","2.445","48,9%","2.445"],
    [5370,"B50000 B5000 2276 145100  Estudios y trabajos técnicos","35.000","35.000","2.167","6,2%","2.167"],
    [5371,"B50000 B5000 2280 145100  Energía eléctrica, agua y calefacción","4.177","4.177","1.880","45,0%","1.690"],
    [5372,"B50000 B5000 2301 145100  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","25.085","209,0%","25.085"],
    [5373,"B50000 B5000 4459 145100  Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión","607.000","607.000","603.349","99,4%","603.349"],
    [5374,"B50000 B5000 6020 145100  Acondicionamiento edificios","10","10","0","0,0%","0"],
    [5375,"B50000 B5000 6094 144102  Programas informáticos","10","10","0","0,0%","0"],
    [5376,"B50000 B5100 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","176.052","180.452","129.895","72,0%","129.895"],
    [5377,"B50000 B5100 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5378,"B50000 B5100 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.870","42.918","30.653","71,4%","30.653"],
    [5379,"B50000 B5200 1200 146100  Retribuciones del personal fijo","157.876","118.906","84.929","71,4%","84.929"],
    [5380,"B50000 B5200 1210 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.988","26.640","19.026","71,4%","19.026"],
    [5381,"B50000 B5200 1211 146100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","41.870","85.834","47.512","55,4%","47.512"],
    [5382,"Total B50000-Actividades generales del programa","1.503.061","1.519.706","1.185.397","78,0%","1.185.047"],
    [5383,"B50001 B5100 2269 144100  Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior","95.000","95.000","30.246","31,8%","30.246"],
    [5384,"B50001 B5100 2276 144100  Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior","35.000","35.000","25.482","72,8%","25.482"],
    [5385,"B50001 B5100 4809 144100  Ayudas a navarras y navarros para su retorno","20.000","20.000","4.066","20,3%","1.066"],
    [5386,"B50001 B5100 4819 144103  Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros","20.000","20.000","16.337","81,7%","16.337"],
    [5387,"B50001 B5100 4819 144104  Ayudas a centros navarros en otras comunidades","45.000","45.000","16.486","36,6%","16.486"],
    [5388,"B50001 B5100 4819 144105  Ayudas a casas regionales en Navarra","25.000","25.000","9.296","37,2%","9.296"],
    [5389,"B50001 B5100 4819 144107  (E) Convenio Euskal Artzainak Ameriketan. Análisis y diseño de la Ruta del pastor americano","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5390,"B50001 B5100 4900 144100  Ayudas a centros navarros en el exterior","35.000","35.000","363","1,0%","363"],
    [5391,"B50001 B5100 7819 144102  Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5392,"B50001 B5100 7819 144103  Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5393,"B50001 B5100 7900 144100  Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior","12.000","12.000","0","0,0%","0"],
    [5394,"Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior","322.000","322.000","102.276","31,8%","99.276"],
    [5395,"B50002 B5100 2269 145102  Fomento de la Cooperación Territorial Europea","30.000","30.000","11.179","37,3%","11.179"],
    [5396,"B50002 B5100 4609 144100  Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5397,"B50002 B5100 4609 144102  Convenio Ayto. de Baztan para acción de cooperación transfronteriza para la implantación de una moneda social","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5398,"B50002 B5100 4816 144100  (E) Convenio Eusko Ikaskuntza.Estudio Potencialidad de la cooperación en la Eurorregión ante los retos actuales de la UE","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5399,"B50002 B5100 4819 144100  Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5400,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","125.000","125.000","11.179","8,9%","11.179"],
    [5401,"B50003 B5200 2266 145100  Fomento de la participación de Navarra en Europa","20.000","20.000","1.053","5,3%","1.053"],
    [5402,"B50003 B5200 2266 145103  Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE","35.000","35.000","714","2,0%","714"],
    [5403,"B50003 B5200 2276 145108  Asistencia técnica captación fondos europeos","185.000","185.000","84.330","45,6%","84.330"],
    [5404,"B50003 B5200 4309 145100  Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE","100.000","100.000","43.037","43,0%","43.037"],
    [5405,"B50003 B5200 4455 145100  Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos","35.000","35.000","0","0,0%","0"],
    [5406,"B50003 B5200 4701 145100  Ayudas Programa Europa + Cerca","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5407,"B50003 B5200 4709 145100  Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5408,"B50003 B5200 4709 145102  Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU","102.500","102.500","20.000","19,5%","20.000"],
    [5409,"B50003 B5200 4809 145100  Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)","20.000","20.000","13.166","65,8%","13.166"],
    [5410,"B50003 B5200 4819 145100  Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE","25.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5411,"B50003 B5200 4819 145102  Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro","55.000","35.000","15.000","42,9%","0"],
    [5412,"Total B50003-Acción Europea","622.500","602.500","177.299","29,4%","162.299"],
    [5413,"Total B50-Acción Exterior","2.572.561","2.569.206","1.476.151","57,5%","1.457.801"],
    [5414,"Total B5-Acción Exterior","2.572.561","2.569.206","1.476.151","57,5%","1.457.801"],
    [5415,"Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera","24.106.204","25.524.442","10.939.773","42,9%","10.709.312"],
    [5416,"C00000 C0000 4459 912200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","456.560","456.560","374.695","82,1%","374.695"],
    [5417,"C00000 C0000 7459 912200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","28.000","28.000","2.872","10,3%","2.872"],
    [5418,"Total C00000-Consejo de Navarra","484.560","484.560","377.568","77,9%","377.568"],
    [5419,"Total C00-Consejo de Navarra","484.560","484.560","377.568","77,9%","377.568"],
    [5420,"Total C0-Consejo de Navarra","484.560","484.560","377.568","77,9%","377.568"],
    [5421,"Total C-Consejo de Navarra","484.560","484.560","377.568","77,9%","377.568"],
    [5422,"F00000 F0000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","98.500","71,0%","98.500"],
    [5423,"F00000 F0000 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","99.970","102.471","73.189","71,4%","73.189"],
    [5424,"F00000 F0000 2200 921100  Material de oficina","5.000","5.000","1.592","31,8%","1.592"],
    [5425,"F00000 F0000 2266 921100  Reuniones, conferencias y cursillos","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5426,"F00000 F0000 2269 921100  Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete","10.000","10.000","5.729","57,3%","5.543"],
    [5427,"F00000 F0000 2301 921100  Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete","20.000","20.000","3.403","17,0%","3.403"],
    [5428,"F00000 F0100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","165.315","169.525","121.105","71,4%","121.105"],
    [5429,"F00000 F0100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5430,"F00000 F0100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","210.758","215.947","96.104","44,5%","96.104"],
    [5431,"F00000 F0100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","337.402","751.052","465.794","62,0%","465.794"],
    [5432,"F00000 F0100 1220 921102  (E) Retribuciones del personal contratado temporal","298.000","0","0","-","0"],
    [5433,"F00000 F0100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","173.054","324.300","191.986","59,2%","191.986"],
    [5434,"F00000 F0100 1400 921100  Retribuciones personales","1.819.299","1.909.066","1.270.451","66,5%","1.270.451"],
    [5435,"F00000 F0100 1600 921100  Seguridad social","3.502.383","3.596.708","2.248.186","62,5%","2.248.186"],
    [5436,"F00000 F0100 1702 921100  Horas extraordinarias","2.096","2.149","1.961","91,2%","1.961"],
    [5437,"F00000 F0100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","10.013","11.316","5.025","44,4%","5.025"],
    [5438,"F00000 F0100 1705 921100  Complemento por trabajo en turnos de noche","5.800","4.943","6.606","133,6%","6.606"],
    [5439,"F00000 F0100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","1.236","1.272","449","35,3%","449"],
    [5440,"F00000 F0100 2061 921100  Arrendamientos de programas y licencias","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5441,"F00000 F0100 2200 921100  Material de oficina","4.000","4.000","199","5,0%","199"],
    [5442,"F00000 F0100 2239 921100  Mensajería, reparto y transporte","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5443,"F00000 F0100 2269 921102  Gastos diversos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5444,"F00000 F0100 4809 921100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias","10","2.510","0","0,0%","0"],
    [5445,"F00000 F0100 6031 921100  Instalaciones","153.402","139.376","0","0,0%","0"],
    [5446,"F00000 F0100 6059 921100  Mobiliario y equipos","25.000","25.000","5.732","22,9%","5.608"],
    [5447,"F00000 F0100 6060 921100  Equipos informáticos","15.000","15.000","8.801","58,7%","8.535"],
    [5448,"F00000 F0100 6094 921100  Programas informáticos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5449,"F00000 F0200 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","228.828","263.837","166.940","63,3%","166.940"],
    [5450,"F00000 F0200 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","9.823","2.701","27,5%","2.701"],
    [5451,"F00000 F0200 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","129.546","116.438","13.513","11,6%","13.513"],
    [5452,"Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia","7.404.555","7.891.550","4.787.963","60,7%","4.787.388"],
    [5453,"Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia","7.404.555","7.891.550","4.787.963","60,7%","4.787.388"],
    [5454,"Total F0-Dirección y servicios generales del departamento","7.404.555","7.891.550","4.787.963","60,7%","4.787.388"],
    [5455,"F20000 F2000 1000 111200  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [5456,"F20000 F2000 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [5457,"F20000 F2000 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5458,"F20000 F2000 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","390.589","131.858","15.208","11,5%","15.208"],
    [5459,"F20000 F2100 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","586.228","635.804","433.502","68,2%","433.502"],
    [5460,"F20000 F2100 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","83.740","64.945","42.675","65,7%","42.675"],
    [5461,"F20000 F2100 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","514.469","604.733","329.656","54,5%","329.656"],
    [5462,"F20000 F2200 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","469.254","465.303","333.549","71,7%","333.549"],
    [5463,"F20000 F2200 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","43.173","25.632","24.767","96,6%","24.767"],
    [5464,"F20000 F2200 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.861","81.052","55.803","68,8%","55.803"],
    [5465,"F20000 F2300 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","571.522","633.271","451.803","71,3%","451.803"],
    [5466,"F20000 F2300 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","52.871","27.555","19.679","71,4%","19.679"],
    [5467,"F20000 F2300 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","168.077","185.272","97.976","52,9%","97.976"],
    [5468,"F20000 F2300 2264 111200  Gastos de comunidad de propietarios","18.000","18.000","9.367","52,0%","9.367"],
    [5469,"F20000 F2300 2301 111200  Locomoción y gastos de viaje","100.000","100.000","64.424","64,4%","62.672"],
    [5470,"F20000 F2400 1200 111200  Retribuciones del personal fijo","174.838","179.209","126.372","70,5%","126.372"],
    [5471,"F20000 F2400 1210 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5472,"F20000 F2400 1211 111200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","34.164","35.019","25.011","71,4%","25.011"],
    [5473,"Total F20000-Actividades generales de justicia","3.339.369","3.253.857","2.077.052","63,8%","2.075.300"],
    [5474,"F20001 F2100 2269 112100  Gastos implementación Barnahus","0","0","5.238","-","5.238"],
    [5475,"F20001 F2100 2279 112104  Peritajes, traducciones y testigos","450.000","450.000","207.449","46,1%","207.179"],
    [5476,"F20001 F2100 2279 112105  Atención a la violencia doméstica y de género","600.000","600.000","377.863","63,0%","377.863"],
    [5477,"F20001 F2100 2279 112106  Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias","120.000","120.000","72.101","60,1%","72.101"],
    [5478,"F20001 F2100 2279 112108  Asistencia jurídica gratuita","4.500.000","4.500.000","2.962.863","65,8%","2.962.863"],
    [5479,"F20001 F2100 2339 112100  Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley","23.000","23.000","7.600","33,0%","7.600"],
    [5480,"F20001 F2100 4819 112102  Convenio con Asociación de víctimas de abusos","30.000","30.000","30.000","100,0%","30.000"],
    [5481,"F20001 F2200 1200 112100  Retribuciones del personal fijo","9.617.673","9.521.001","6.924.542","72,7%","6.924.542"],
    [5482,"F20001 F2200 1210 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","2.367.782","2.409.013","1.740.694","72,3%","1.740.694"],
    [5483,"F20001 F2200 1211 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","3.992.924","3.920.186","2.727.226","69,6%","2.727.226"],
    [5484,"F20001 F2200 1220 112100  Retribuciones del personal contratado temporal","296.609","442.406","374.720","84,7%","374.720"],
    [5485,"F20001 F2200 1250 112100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","611.333","1.057.760","666.268","63,0%","666.268"],
    [5486,"F20001 F2200 1400 112100  Retribuciones personales","2.633.728","2.699.813","1.645.432","60,9%","1.645.432"],
    [5487,"F20001 F2200 1600 112100  Seguridad social","3.415.163","3.516.477","2.757.002","78,4%","2.757.002"],
    [5488,"F20001 F2200 1702 112100  Horas extraordinarias","0","1.197","1.173","98,0%","1.173"],
    [5489,"F20001 F2200 1704 112100  Complemento por realización de guardias","431.984","443.669","394.100","88,8%","394.100"],
    [5490,"F20001 F2200 1707 112100  Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"],
    [5491,"F20001 F2200 1710 112100  Complemento de productividad","994.458","1.024.570","835.142","81,5%","835.142"],
    [5492,"F20001 F2200 2221 112100  Comunicaciones postales y cartería","550.000","550.000","378.549","68,8%","378.549"],
    [5493,"F20001 F2200 2269 112105  Dietas","1.500","1.500","1.178","78,5%","1.178"],
    [5494,"F20001 F2200 2279 112100  Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz","150.000","150.000","115.565","77,0%","75.327"],
    [5495,"F20001 F2200 2330 112100  Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros","2.000","2.000","288","14,4%","288"],
    [5496,"F20001 F2200 2330 112102  Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia","40.000","40.000","51.512","128,8%","51.512"],
    [5497,"F20001 F2300 2061 112100  Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación","55.000","55.000","46.288","84,2%","45.888"],
    [5498,"F20001 F2300 2120 112100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","230.000","230.000","137.418","59,7%","132.968"],
    [5499,"F20001 F2300 2150 112100  Mobiliario y enseres","10.000","10.000","19.728","197,3%","19.660"],
    [5500,"F20001 F2300 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","65.000","65.000","7.904","12,2%","7.011"],
    [5501,"F20001 F2300 2200 112100  Material de oficina","100.000","100.000","95.495","95,5%","95.220"],
    [5502,"F20001 F2300 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","5.113","511,3%","5.113"],
    [5503,"F20001 F2300 2203 112100  Material informático no inventariable","100.000","100.000","53.201","53,2%","49.575"],
    [5504,"F20001 F2300 2216 112100  Material clínico forense","7.000","7.000","3.712","53,0%","3.712"],
    [5505,"F20001 F2300 2239 112100  Otros gastos de transportes","15.000","15.000","14.388","95,9%","14.388"],
    [5506,"F20001 F2300 2250 112100  Tributos locales","800","800","554","69,3%","554"],
    [5507,"F20001 F2300 2269 112100  Gastos del jurado","15.000","15.000","15.723","104,8%","15.723"],
    [5508,"F20001 F2300 2269 112102  Otros gastos diversos","5.000","5.000","12.675","253,5%","12.675"],
    [5509,"F20001 F2300 2271 112100  Material de limpieza y aseo","40.000","40.000","9.983","25,0%","9.983"],
    [5510,"F20001 F2300 2273 112100  Servicios informáticos","75.000","75.000","91","0,1%","91"],
    [5511,"F20001 F2300 2273 112103  Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos","450.000","450.000","170.930","38,0%","170.930"],
    [5512,"F20001 F2300 2274 112100  Servicios de seguridad","517.003","517.003","278.790","53,9%","278.790"],
    [5513,"F20001 F2300 2279 112102  Asistencia técnica para analíticas forenses","45.000","45.000","91.720","203,8%","79.911"],
    [5514,"F20001 F2300 2279 112103  Traslado de cadáveres por disposición Judicial","40.000","40.000","18.073","45,2%","18.073"],
    [5515,"F20001 F2300 2280 112100  Energía eléctrica, agua y calefacción","800.000","800.000","471.206","58,9%","471.164"],
    [5516,"F20001 F2300 2283 112100  Material para reparaciones, conservación y repuestos","30.000","30.000","35.892","119,6%","34.363"],
    [5517,"F20001 F2300 2285 112100  Vestuario","3.000","3.000","190","6,3%","190"],
    [5518,"F20001 F2300 4609 112100  Transferencias a juzgados de paz","265.000","265.000","178.274","67,3%","118.849"],
    [5519,"F20001 F2300 6020 112100  Edificios judiciales","460.000","460.000","48.550","10,6%","33.447"],
    [5520,"F20001 F2300 6020 112102  Adecuación local para Barnahus","485.000","285.000","19.714","6,9%","19.714"],
    [5521,"F20001 F2300 6031 112100  Instalaciones en edificios judiciales","150.000","150.000","10.353","6,9%","9.754"],
    [5522,"F20001 F2300 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina","100.000","100.000","55.859","55,9%","55.859"],
    [5523,"F20001 F2300 6054 112100  Material técnico y elementos de seguridad","60.000","60.000","8.742","14,6%","8.742"],
    [5524,"F20001 F2300 6059 112100  MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi","0","467.823","335.423","71,7%","335.423"],
    [5525,"F20001 F2300 6060 112100  Equipos para procesos de información","50.000","50.000","27.653","55,3%","27.653"],
    [5526,"F20001 F2300 6060 112103  MRR Equipamiento informático","0","90.618","90.618","100,0%","90.618"],
    [5527,"F20001 F2300 6091 112100  Proyectos técnicos para edificaciones","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5528,"F20001 F2300 6094 112100  Sistemas de información","50.000","50.000","6.858","13,7%","6.458"],
    [5529,"F20001 F2300 6094 112102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","103.000","103.000","11.914","11,6%","11.914"],
    [5530,"F20001 F2300 6094 112103  MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","1.776.500","2.069.383","702.334","33,9%","702.334"],
    [5531,"F20001 F2300 6094 112104  MRR Sistemas de información","209.500","209.500","68.470","32,7%","68.470"],
    [5532,"F20001 F2300 6094 112105  Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial","51.500","51.500","47.405","92,0%","47.405"],
    [5533,"F20001 F2400 2262 112100  Publicidad y actividades divulgativas","1.000","1.000","1.275","127,5%","1.275"],
    [5534,"F20001 F2400 2266 112100  Jornadas, conferencias y cursos","2.000","2.000","1.833","91,7%","1.833"],
    [5535,"F20001 F2400 2279 112100  Justicia restaurativa","300.000","300.000","176.305","58,8%","176.305"],
    [5536,"F20001 F2400 2279 112102  Fomento de la reinserción","75.000","75.000","7.521","10,0%","7.521"],
    [5537,"F20001 F2400 4819 112103  Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5538,"F20001 F2400 4819 112104  Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas","210.456","210.456","210.456","100,0%","210.456"],
    [5539,"F20001 F2400 4819 112105  Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5540,"F20001 F2400 4819 112106  Convenio con Colegio Abogados Pamplona para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5541,"F20001 F2400 4819 112107  Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5542,"F20001 F2400 4819 112108  Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5543,"F20001 F2400 4819 112109  Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5544,"F20001 F2400 4819 112110  Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5545,"F20001 F2400 4819 112111  (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria","58.000","58.000","58.000","100,0%","58.000"],
    [5546,"F20001 F2400 4819 112112  (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas","40.000","40.000","40.000","100,0%","40.000"],
    [5547,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","38.009.923","39.335.688","25.873.135","65,8%","25.734.006"],
    [5548,"F20002 F2200 1200 112100  Retribuciones del personal fijo","467.110","452.879","338.961","74,8%","338.961"],
    [5549,"F20002 F2200 1210 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","95.753","90.144","61.078","67,8%","61.078"],
    [5550,"F20002 F2200 1211 112100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","53.208","40.428","33.663","83,3%","33.663"],
    [5551,"F20002 F2300 2160 112100  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","5.000","5.000","346","6,9%","346"],
    [5552,"F20002 F2300 2200 112100  Material de oficina","10.000","10.000","4.169","41,7%","4.165"],
    [5553,"F20002 F2300 2202 112100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [5554,"F20002 F2300 2266 112100  Reuniones, conferencias y cursillos","1.000","1.000","116","11,6%","116"],
    [5555,"F20002 F2300 2269 112100  Otros gastos diversos","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [5556,"F20002 F2300 2301 112100  Locomoción y gastos de viaje","2.500","2.500","1.397","55,9%","1.397"],
    [5557,"F20002 F2300 6050 112100  Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5558,"F20002 F2300 6060 112100  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5559,"Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra","644.571","611.951","439.730","71,9%","439.726"],
    [5560,"Total F20-Administración de justicia","41.993.863","43.201.495","28.389.917","65,7%","28.249.032"],
    [5561,"Total F2-Justicia","41.993.863","43.201.495","28.389.917","65,7%","28.249.032"],
    [5562,"F30000 F3000 1000 921400  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [5563,"F30000 F3000 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","1.954.524","1.902.819","1.229.856","64,6%","1.229.856"],
    [5564,"F30000 F3000 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","135.721","175.248","113.370","64,7%","113.370"],
    [5565,"F30000 F3000 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","702.874","694.855","460.656","66,3%","460.656"],
    [5566,"F30000 F3000 2061 921400  Arrendamiento de programas y licencias","27.248","27.248","22.172","81,4%","22.172"],
    [5567,"F30000 F3000 2120 921300  Gastos de mantenimiento de locales","500","500","0","0,0%","0"],
    [5568,"F30000 F3000 2120 921400  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","3.000","3.000","169","5,6%","169"],
    [5569,"F30000 F3000 2160 921400  Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos","100","100","0","0,0%","0"],
    [5570,"F30000 F3000 2190 921400  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","100","100","0","0,0%","0"],
    [5571,"F30000 F3000 2200 921400  Material de oficina","18.000","18.000","12.597","70,0%","12.597"],
    [5572,"F30000 F3000 2202 921400  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","500","500","0","0,0%","0"],
    [5573,"F30000 F3000 2219 921400  Material para equipos de control de presencia","1.500","1.500","0","0,0%","0"],
    [5574,"F30000 F3000 2250 921400  Contribuciones y tasas","100","100","0","0,0%","0"],
    [5575,"F30000 F3000 2264 921400  Gastos de comunidad de propietarios","2.500","2.500","1.787","71,5%","1.787"],
    [5576,"F30000 F3000 2266 921400  Actividades de formación","100","100","0","0,0%","0"],
    [5577,"F30000 F3000 2267 921400  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","278.560","278.560","10.639","3,8%","10.639"],
    [5578,"F30000 F3000 2269 921400  Gastos diversos","1.000","1.000","230","23,0%","230"],
    [5579,"F30000 F3000 2271 921400  Servicios de limpieza y aseo","500","500","0","0,0%","0"],
    [5580,"F30000 F3000 2273 921400  Servicios informáticos","85.569","85.569","0","0,0%","0"],
    [5581,"F30000 F3000 2273 921402  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica Extr@ procedimiento excedencia voluntaria","0","0","31.261","-","31.261"],
    [5582,"F30000 F3000 2279 921400  Otros trabajos realizados por terceros","3.600","3.600","4.045","112,4%","4.045"],
    [5583,"F30000 F3000 2280 921400  Energía eléctrica, agua y calefacción","10.000","10.000","2.130","21,3%","2.130"],
    [5584,"F30000 F3000 2284 921400  Material de limpieza y aseo","400","400","67","16,8%","67"],
    [5585,"F30000 F3000 2301 921400  Locomoción y gastos de viaje","2.140","2.140","1.099","51,3%","1.099"],
    [5586,"F30000 F3000 2400 921400  Gastos de edición de libros y publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [5587,"F30000 F3000 6020 921400  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","6.000","450","0","0,0%","0"],
    [5588,"F30000 F3000 6031 921400  Instalaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [5589,"F30000 F3000 6050 921400  Mobiliario y equipos de oficina","17.480","17.480","17.337","99,2%","17.337"],
    [5590,"F30000 F3000 6059 921400  Otro mobiliario y equipo","2.900","3.850","2.411","62,6%","2.411"],
    [5591,"F30000 F3000 6060 921400  Equipos para procesos de información","24.330","28.930","16.769","58,0%","16.769"],
    [5592,"F30000 F3000 6060 921C00  Hardware para SAP S/4 HANA","287.712","287.712","0","0,0%","0"],
    [5593,"F30000 F3000 6094 921400  Sistemas de información","536.354","536.354","81.970","15,3%","81.970"],
    [5594,"F30000 F3000 6094 921402  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","92.000","292.000","4.495","1,5%","4.495"],
    [5595,"F30000 F3000 6094 921C00  Adquisición licencias SAP S/4 HANA","10","10","0","0,0%","0"],
    [5596,"F30000 F3000 6094 921C05  Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA","10","10","0","0,0%","0"],
    [5597,"Total F30000-Actividades generales del programa","4.260.085","4.441.503","2.060.321","46,4%","2.060.321"],
    [5598,"F30001 F3100 1001 921400  Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra","500.001","500.001","345.407","69,1%","345.407"],
    [5599,"F30001 F3100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","3.470.416","3.470.416","2.662.414","76,7%","2.662.414"],
    [5600,"F30001 F3100 1620 921400  Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [5601,"F30001 F3100 1800 921400  Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5602,"F30001 F3100 1800 921402  Incremento retributivo","49.673.596","920.294","0","0,0%","0"],
    [5603,"F30001 F3100 1800 921403  Reconocimiento vía administrativa","15.729.915","9.978.021","0","0,0%","0"],
    [5604,"F30001 F3100 1800 921404  Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación","4.298.965","4.019.676","0","0,0%","0"],
    [5605,"F30001 F3100 1800 921405  Carrera profesional servicios temporales","1.909.204","1.785.424","0","0,0%","0"],
    [5606,"F30001 F3100 1810 921400  Retribuciones de personal de ejercicios anteriores","352.815","2.471.131","2.297.149","93,0%","2.297.149"],
    [5607,"F30001 F3100 1820 921400  Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización","60.010","2.357.435","2.307.434","97,9%","2.307.434"],
    [5608,"F30001 F3100 1820 921403  Indemnizaciones por accidentes laborales","100","100","0","0,0%","0"],
    [5609,"F30001 F3200 1610 211100  Pensiones ordinarias de funcionarios","124.431.134","124.431.134","89.468.617","71,9%","89.468.617"],
    [5610,"F30001 F3200 1612 211100  Pensiones excepcionales","101.073","101.073","74.055","73,3%","74.055"],
    [5611,"F30001 F3200 1614 211100  Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5612,"F30001 F3200 2339 921400  Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas","6.000","6.000","7.836","130,6%","7.836"],
    [5613,"F30001 F3200 4809 921400  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","100","100","0","0,0%","0"],
    [5614,"F30001 F3200 4809 921402  Ejecución de sentencias","40.000","48.526","44.245","91,2%","44.245"],
    [5615,"F30001 F3200 8318 921400  Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos","759.000","762.000","762.000","100,0%","762.000"],
    [5616,"F30001 F3300 4609 942300  Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación","7.198.221","7.176.834","5.382.625","75,0%","5.382.625"],
    [5617,"F30001 F3300 4609 942302  Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela","11.431.607","11.732.283","8.799.212","75,0%","8.799.212"],
    [5618,"F30001 F3300 4819 921302  Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales","70.122","70.122","0","0,0%","0"],
    [5619,"F30001 F3300 8206 942300  Gestión del Montepío de funcionarios municipales","21.750.000","21.750.000","15.144.433","69,6%","15.144.433"],
    [5620,"F30001 F3400 2330 921400  Gastos por tribunales de oposición","160.000","160.000","189.441","118,4%","189.441"],
    [5621,"Total F30001-Gestión económica del personal","242.070.279","191.868.570","127.484.867","66,4%","127.484.867"],
    [5622,"Total F30-Función pública","246.330.364","196.310.072","129.545.188","66,0%","129.545.188"],
    [5623,"F31001 F3000 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","42.396","64.418","39.290","61,0%","39.290"],
    [5624,"F31001 F3000 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5625,"F31001 F3000 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.926","163.364","81.101","49,6%","81.101"],
    [5626,"F31001 F3600 1200 921300  Retribuciones del personal fijo","492.199","697.392","432.437","62,0%","432.437"],
    [5627,"F31001 F3600 1200 921400  Retribuciones del personal fijo","230.957","9.912","0","0,0%","0"],
    [5628,"F31001 F3600 1210 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","21.587","42.728","19.510","45,7%","19.510"],
    [5629,"F31001 F3600 1210 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5630,"F31001 F3600 1211 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.926","185.397","112.588","60,7%","112.588"],
    [5631,"F31001 F3600 1211 921400  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","48.371","3","0","0,0%","0"],
    [5632,"F31001 F3600 2061 921300  Arrendamiento de programas y licencias","100","100","0","0,0%","0"],
    [5633,"F31001 F3600 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","20.000","28.764","9.919","34,5%","9.919"],
    [5634,"F31001 F3600 2160 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos","8.000","8.000","8.051","100,6%","8.051"],
    [5635,"F31001 F3600 2200 921300  Material de oficina","2.000","2.000","2.304","115,2%","2.224"],
    [5636,"F31001 F3600 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","100","100","0","0,0%","0"],
    [5637,"F31001 F3600 2267 921300  Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales","20.000","20.000","20.576","102,9%","20.576"],
    [5638,"F31001 F3600 2269 921300  Gastos diversos","1.030","1.030","5.259","510,6%","5.160"],
    [5639,"F31001 F3600 2276 921300  Cursos de formación continua (INAP estatal)","224.500","714.019","286.181","40,1%","277.069"],
    [5640,"F31001 F3600 2276 921302  Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)","90.000","183.894","80.466","43,8%","80.257"],
    [5641,"F31001 F3600 2276 921303  Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal)","10.000","10.000","2.338","23,4%","2.338"],
    [5642,"F31001 F3600 2279 921300  Organización de congresos y cursos","1.000","1.000","350","35,0%","350"],
    [5643,"F31001 F3600 2279 921302  Otros trabajos realizados por terceros","500","500","1.632","326,3%","1.632"],
    [5644,"F31001 F3600 2279 921303  Organización de cursos","50.000","50.000","374","0,7%","374"],
    [5645,"F31001 F3600 2279 921304  Organización de cursos Idiomas","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5646,"F31001 F3600 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","50.000","50.000","34.608","69,2%","34.596"],
    [5647,"F31001 F3600 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","500","500","2.074","414,9%","1.472"],
    [5648,"F31001 F3600 4609 921300  Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)","155.500","183.770","42.780","23,3%","42.780"],
    [5649,"F31001 F3600 4809 921300  Ayudas y premios a estudios e investigación","100","100","0","0,0%","0"],
    [5650,"F31001 F3600 6020 921300  Obras de adecuación y mejora de instalaciones","70.000","70.000","42.130","60,2%","0"],
    [5651,"F31001 F3600 6031 921300  Instalaciones","26.000","26.000","0","0,0%","0"],
    [5652,"F31001 F3600 6050 921300  Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5653,"F31001 F3600 6059 921300  Móviles","10","10","0","0,0%","0"],
    [5654,"F31001 F3600 6060 921300  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5655,"F31001 F3600 6094 921300  Sistemas de información","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5656,"Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública","1.872.722","2.583.025","1.223.969","47,4%","1.171.725"],
    [5657,"Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública","1.872.722","2.583.025","1.223.969","47,4%","1.171.725"],
    [5658,"Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","248.203.086","198.893.097","130.769.157","65,7%","130.716.913"],
    [5659,"F40000 F4000 1000 131100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [5660,"F40000 F4000 1200 131100  Retribuciones del personal fijo","421.110","372.479","256.320","68,8%","256.320"],
    [5661,"F40000 F4000 1210 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","83.740","94.223","62.046","65,8%","62.046"],
    [5662,"F40000 F4000 1211 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","405.540","294.679","97.017","32,9%","97.017"],
    [5663,"F40000 F4000 2200 131100  Material de oficina","1.000","1.000","1.063","106,3%","543"],
    [5664,"F40000 F4000 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.100","1.100","1.062","96,5%","1.062"],
    [5665,"F40000 F4000 2266 131100  Reuniones, conferencias y cursillos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5666,"F40000 F4000 2269 131100  Otros gastos diversos","5.000","5.000","732","14,6%","732"],
    [5667,"F40000 F4000 2273 131100  Servicios informáticos","500","500","0","0,0%","0"],
    [5668,"F40000 F4000 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","4.000","4.000","699","17,5%","586"],
    [5669,"F40000 F4000 4809 131100  Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","350","350","0","0,0%","0"],
    [5670,"F40000 F4000 4809 131103  Ejecución de sentencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5671,"F40000 F4000 6059 131100  Móviles","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [5672,"F40000 F4000 6060 131100  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","175","3,5%","175"],
    [5673,"F40000 F4000 6094 131100  Modernización de procedimientos administrativos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5674,"F40000 F4500 2061 131100  Licencias informáticas","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [5675,"F40000 F4500 2200 131100  Material de oficina","6.000","6.000","1.137","19,0%","1.137"],
    [5676,"F40000 F4500 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [5677,"F40000 F4500 2269 131100  Gastos diversos","5.000","5.000","842","16,8%","842"],
    [5678,"F40000 F4500 2273 131100  Servicios informáticos","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [5679,"F40000 F4500 6050 131100  Mobiliario","5.000","5.000","359","7,2%","359"],
    [5680,"F40000 F4500 6060 131100  Equipos informáticos","6.000","6.000","12.724","212,1%","6.639"],
    [5681,"F40000 F4500 6094 131100  Sistemas de información","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [5682,"F40000 F4600 2120 131100  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","25.000","25.000","10.619","42,5%","9.021"],
    [5683,"F40000 F4600 2160 131100  Reparación y mantenimiento de equipos","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5684,"F40000 F4600 2190 131100  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5685,"F40000 F4600 2200 131100  Material de oficina","5.000","5.000","1.574","31,5%","988"],
    [5686,"F40000 F4600 2265 131100  Remuneración a agentes mediadores independientes","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5687,"F40000 F4600 2266 131100  Formación","10","10","130",">1000%","130"],
    [5688,"F40000 F4600 2269 131100  Otros gastos diversos","10.000","10.000","2.108","21,1%","2.108"],
    [5689,"F40000 F4600 2271 131100  Servicios de limpieza y aseo","900","900","732","81,3%","732"],
    [5690,"F40000 F4600 2273 131100  Servicios informáticos","25.000","25.000","17.732","70,9%","17.732"],
    [5691,"F40000 F4600 2276 131100  Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [5692,"F40000 F4600 2276 131102  Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [5693,"F40000 F4600 2276 131103  Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","80.000","80.000","71.874","89,8%","71.874"],
    [5694,"F40000 F4600 2280 131100  Energía eléctrica, agua y calefacción","90.000","90.000","36.554","40,6%","36.556"],
    [5695,"F40000 F4600 2283 131100  Material para reparaciones, conservación y repuestos","21.676","21.676","988","4,6%","988"],
    [5696,"F40000 F4600 4809 131102  Becas para auxiliares policías","10","10","0","0,0%","0"],
    [5697,"F40000 F4600 6000 131100  Adquisición de terrenos","10","10","0","0,0%","0"],
    [5698,"F40000 F4600 6020 131102  Obras e instalaciones","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5699,"F40000 F4600 6020 131103  Obras Nueva sede Centro Coordinación Seguridad y Emergencias","10","10","0","0,0%","0"],
    [5700,"F40000 F4600 6031 131100  Instalaciones","900","900","0","0,0%","0"],
    [5701,"F40000 F4600 6050 131100  Mobiliario y equipo de oficina","2.000","2.000","375","18,8%","375"],
    [5702,"F40000 F4600 6054 131100  Material técnico de seguridad","26.132","26.132","763","2,9%","763"],
    [5703,"F40000 F4600 6059 131100  Equipos de telefonía móvil","1.000","1.000","2.431","243,1%","2.431"],
    [5704,"F40000 F4600 6060 131100  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","5.120","102,4%","5.120"],
    [5705,"F40000 F4600 6094 131100  Aplicaciones informáticas y sistemas de información","72.580","72.580","605","0,8%","605"],
    [5706,"F40000 F4600 6094 131102  Encargo a TRACASA Instrumental. Modificaciones en Extr@ PJI","0","0","48.773","-","48.773"],
    [5707,"F40000 F4600 7609 131100  Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades","10","10","0","0,0%","0"],
    [5708,"F40000 F4700 1200 131100  Retribuciones del personal fijo","94.360","106.742","77.190","72,3%","77.190"],
    [5709,"F40000 F4700 1210 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5710,"F40000 F4700 1211 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","154.229","98.230","46.993","47,8%","46.993"],
    [5711,"Total F40000-Actividades generales de Interior","1.858.740","1.667.730","805.995","48,3%","797.095"],
    [5712,"F40001 F4000 1200 131100  Retribuciones del personal fijo","367.154","268.427","181.087","67,5%","181.087"],
    [5713,"F40001 F4000 1210 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","50.221","34.993","69,7%","34.993"],
    [5714,"F40001 F4000 1211 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.177","119.808","83.789","69,9%","83.789"],
    [5715,"Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad","454.322","438.456","299.869","68,4%","299.869"],
    [5716,"F40002 F4000 1200 131100  Retribuciones del personal fijo","1.312.765","1.247.591","907.253","72,7%","907.253"],
    [5717,"F40002 F4000 1210 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","16.426","15.925","96,9%","15.925"],
    [5718,"F40002 F4000 1211 131100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","62.067","124.503","69.986","56,2%","69.986"],
    [5719,"F40002 F4000 1620 921800  Pólizas de seguros y otros riesgos","3.000","3.000","1.828","60,9%","1.828"],
    [5720,"F40002 F4600 2140 132200  Tráfico. Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5721,"F40002 F4600 2140 921800  Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria","1.340.680","1.340.680","1.074.556","80,2%","1.053.481"],
    [5722,"F40002 F4600 2219 921800  Suministros de consumo y reposición","600","600","130","21,6%","130"],
    [5723,"F40002 F4600 2239 921800  Otros gastos de transportes","600","600","3.713","618,8%","3.713"],
    [5724,"F40002 F4600 2249 921800  Pólizas de seguros y otros riesgos","400.000","400.000","3.036","0,8%","3.036"],
    [5725,"F40002 F4600 2281 921800  Combustibles y lubricantes","1.700.000","1.700.000","1.218.009","71,6%","1.192.960"],
    [5726,"F40002 F4600 2283 921800  Repuestos","1.000","1.000","20","2,0%","20"],
    [5727,"F40002 F4600 2285 921800  Vestuario","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5728,"F40002 F4600 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","28.000","28.000","24.383","87,1%","24.284"],
    [5729,"F40002 F4600 6032 921800  Utillaje y herramientas","1.000","1.000","80","8,0%","80"],
    [5730,"F40002 F4600 6040 921800  Vehículos para el transporte de personas","10","10","0","0,0%","0"],
    [5731,"F40002 F4600 6094 921800  Sistemas de información","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5732,"Total F40002-Parque Móvil","4.905.713","4.893.410","3.318.916","67,8%","3.272.693"],
    [5733,"F40003 F4800 1200 921300  Retribuciones del personal fijo","388.570","372.958","260.696","69,9%","260.696"],
    [5734,"F40003 F4800 1210 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5735,"F40003 F4800 1211 921300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","67.861","69.559","49.681","71,4%","49.681"],
    [5736,"F40003 F4800 2120 921300  Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones","23.000","23.698","23.899","100,8%","23.899"],
    [5737,"F40003 F4800 2190 921300  Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles","3.000","3.000","1.437","47,9%","1.309"],
    [5738,"F40003 F4800 2200 921300  Material de oficina","1.500","1.500","1.880","125,3%","1.880"],
    [5739,"F40003 F4800 2202 921300  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","2.000","2.000","889","44,4%","889"],
    [5740,"F40003 F4800 2273 921300  Servicios informáticos","1.020","1.020","1.807","177,2%","1.807"],
    [5741,"F40003 F4800 2279 921300  Organización de cursos","785.900","785.900","457.875","58,3%","454.763"],
    [5742,"F40003 F4800 2280 921300  Energía eléctrica, agua y calefacción","28.000","28.000","13.380","47,8%","12.732"],
    [5743,"F40003 F4800 2284 921300  Material de limpieza y aseo","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [5744,"F40003 F4800 2289 921300  Otros suministros auxiliares","2.500","2.500","13.251","530,0%","13.251"],
    [5745,"F40003 F4800 2301 921300  Locomoción y gastos de viaje","100","100","246","245,5%","246"],
    [5746,"F40003 F4800 6020 921300  Edificios y otras construcciones","4.000","4.000","10.382","259,6%","10.382"],
    [5747,"F40003 F4800 6030 921300  Instalaciones","2.000","2.000","585","29,2%","585"],
    [5748,"F40003 F4800 6040 921300  Vehículos","10","10","0","0,0%","0"],
    [5749,"F40003 F4800 6050 921300  Mobiliario y equipo de oficina","3.000","3.000","1.570","52,3%","1.570"],
    [5750,"F40003 F4800 6059 921300  Otro mobiliario y equipo","4.000","4.000","6.450","161,2%","6.450"],
    [5751,"F40003 F4800 6060 921300  Equipos para procesos de información","4.000","4.000","0","0,0%","0"],
    [5752,"F40003 F4800 6094 921300  Aplicaciones informáticas","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5753,"F40003 F4800 6094 921302  Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN","0","0","0","-","0"],
    [5754,"Total F40003-Escuela de Seguridad","1.376.471","1.363.257","844.028","61,9%","840.140"],
    [5755,"Total F40-Dirección y servicios centrales de interior","8.595.246","8.362.853","5.268.809","63,0%","5.209.798"],
    [5756,"F41000 F4100 1000 132100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","42.415","64,1%","42.415"],
    [5757,"F41000 F4100 1200 132100  Retribuciones del personal fijo","47.416.232","47.283.370","32.284.230","68,3%","32.284.230"],
    [5758,"F41000 F4100 1210 132100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","0","0","-","0"],
    [5759,"F41000 F4100 1211 132100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.926","129.001","87.369","67,7%","87.369"],
    [5760,"F41000 F4100 1220 132100  Retribuciones del personal contratado temporal","6.350","6.509","0","0,0%","0"],
    [5761,"F41000 F4100 1250 132100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","66.389","68.052","19.197","28,2%","19.197"],
    [5762,"F41000 F4100 1400 132100  Retribuciones personales","7.454.772","7.626.435","4.920.201","64,5%","4.920.201"],
    [5763,"F41000 F4100 1600 132100  Seguridad social","18.807.918","19.349.751","13.672.325","70,7%","13.672.325"],
    [5764,"F41000 F4100 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","75.010","75.010","0","0,0%","0"],
    [5765,"F41000 F4100 1702 132100  Horas extraordinarias","2.688.067","2.579.029","1.700.182","65,9%","1.700.182"],
    [5766,"F41000 F4100 1703 132100  Remuneración por trabajo en días festivos","2.810.267","2.892.299","2.203.184","76,2%","2.203.184"],
    [5767,"F41000 F4100 1704 132100  Complemento por realización de guardias","40.123","92.061","65.792","71,5%","65.792"],
    [5768,"F41000 F4100 1705 132100  Complemento por trabajo en turnos de noche","1.402.454","1.443.323","915.220","63,4%","915.220"],
    [5769,"F41000 F4100 1709 132100  Otras retribuciones variables","50.000","181.017","164.872","91,1%","164.872"],
    [5770,"F41000 F4100 2020 132100  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","816","816","0","0,0%","0"],
    [5771,"F41000 F4100 2061 132100  Suministro y mantenimiento de licencias informáticas","150.000","150.000","114.073","76,0%","114.073"],
    [5772,"F41000 F4100 2100 132100  Reparación y mantenimiento en comisarías policiales","140.000","140.000","143.990","102,9%","135.663"],
    [5773,"F41000 F4100 2160 132100  Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones","63.000","63.000","42.456","67,4%","42.164"],
    [5774,"F41000 F4100 2190 132100  Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento","80.000","80.000","38.608","48,3%","38.206"],
    [5775,"F41000 F4100 2200 132100  Material de oficina","60.000","60.000","47.331","78,9%","43.976"],
    [5776,"F41000 F4100 2202 132100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","7.000","7.000","1.717","24,5%","1.717"],
    [5777,"F41000 F4100 2210 132100  Avituallamiento en servicios","50.000","50.000","43.412","86,8%","42.524"],
    [5778,"F41000 F4100 2219 132100  Consumibles","320.000","320.000","272.448","85,1%","270.626"],
    [5779,"F41000 F4100 2224 132102  Servicio de comunicación de datos policiales","521.421","521.421","245.606","47,1%","245.581"],
    [5780,"F41000 F4100 2262 132100  Publicidad y actividades divulgativas","12.000","12.000","10.320","86,0%","10.320"],
    [5781,"F41000 F4100 2266 132100  Reuniones, conferencias y cursillos","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [5782,"F41000 F4100 2269 132100  Gastos diversos","50.000","50.000","45.656","91,3%","45.656"],
    [5783,"F41000 F4100 2271 132100  Servicios de limpieza y aseo","53.000","53.000","25.123","47,4%","25.123"],
    [5784,"F41000 F4100 2273 132100  Servicios informáticos","9.500","9.500","1.450","15,3%","1.450"],
    [5785,"F41000 F4100 2273 132102  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","206.050","206.050","107.706","52,3%","107.706"],
    [5786,"F41000 F4100 2274 132100  Servicios de seguridad","657.466","657.466","357.952","54,4%","357.952"],
    [5787,"F41000 F4100 2274 132103  Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género","10","10","0","0,0%","0"],
    [5788,"F41000 F4100 2276 132100  Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales","385.000","385.000","55.632","14,4%","55.632"],
    [5789,"F41000 F4100 2279 132100  Servicios de asistencia por terceros","54.000","54.000","45.741","84,7%","44.555"],
    [5790,"F41000 F4100 2279 132102  Asistencia técnica para analíticas policiales","7.000","7.000","0","0,0%","0"],
    [5791,"F41000 F4100 2279 132103  Servicios de asistencia judicial","30.000","30.000","7.424","24,7%","5.994"],
    [5792,"F41000 F4100 2279 132105  Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos","7.000","7.000","2.425","34,6%","2.425"],
    [5793,"F41000 F4100 2279 132106  Formación","3.500","3.500","543","15,5%","543"],
    [5794,"F41000 F4100 2280 132100  Energía eléctrica, agua y calefacción","575.000","575.000","269.725","46,9%","261.461"],
    [5795,"F41000 F4100 2284 132100  Material de limpieza y aseo","40.000","40.000","12.590","31,5%","12.590"],
    [5796,"F41000 F4100 2285 132100  Vestuario","550.000","550.000","500.365","91,0%","500.365"],
    [5797,"F41000 F4100 2285 132200  Tráfico. Vestuario","155.500","155.500","0","0,0%","0"],
    [5798,"F41000 F4100 2289 132100  Otros suministros auxiliares","42.000","42.000","57.305","136,4%","55.132"],
    [5799,"F41000 F4100 2301 132100  Locomoción y gastos de viaje","125.000","125.000","102.379","81,9%","92.518"],
    [5800,"F41000 F4100 2330 131100  Gratificaciones a tribunales de oposición","25.000","25.000","2.380","9,5%","2.380"],
    [5801,"F41000 F4100 4809 132100  Ejecución de sentencias","40.000","43.000","42.328","98,4%","42.328"],
    [5802,"F41000 F4100 6020 132102  Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral","380.000","380.000","119.448","31,4%","119.448"],
    [5803,"F41000 F4100 6031 132100  Instalaciones","124.280","124.280","26.257","21,1%","26.257"],
    [5804,"F41000 F4100 6032 132100  Utillaje y herramientas","6.000","6.000","3.570","59,5%","3.570"],
    [5805,"F41000 F4100 6040 132100  Vehículos policiales","983.830","983.830","141.632","14,4%","141.632"],
    [5806,"F41000 F4100 6040 132200  Tráfico. Vehículos","320.000","320.000","200","0,1%","0"],
    [5807,"F41000 F4100 6050 132100  Mobiliario y equipos de oficina","35.000","35.000","32.609","93,2%","32.609"],
    [5808,"F41000 F4100 6054 132100  Material técnico","100.000","100.000","61.610","61,6%","60.663"],
    [5809,"F41000 F4100 6054 132102  Elementos de seguridad","150.000","150.000","162.576","108,4%","162.576"],
    [5810,"F41000 F4100 6054 132200  Tráfico. Elementos de seguridad","110.000","110.000","0","0,0%","0"],
    [5811,"F41000 F4100 6059 132100  Equipos de telefonía fija y móvil","85.000","85.000","16.833","19,8%","16.171"],
    [5812,"F41000 F4100 6060 132100  Equipos para procesos de información","190.000","190.000","45.711","24,1%","45.693"],
    [5813,"F41000 F4100 6094 132100  Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información","574.750","574.750","136.206","23,7%","136.206"],
    [5814,"F41000 F4100 6094 132102  Aplicaciones informáticas","60.000","60.000","0","0,0%","0"],
    [5815,"Total F41000-Policía Foral","88.546.194","89.340.145","59.418.321","66,5%","59.378.469"],
    [5816,"Total F41-Seguridad Ciudadana","88.546.194","89.340.145","59.418.321","66,5%","59.378.469"],
    [5817,"F42000 F4200 1200 132200  Retribuciones del personal fijo","243.710","254.881","158.490","62,2%","158.490"],
    [5818,"F42000 F4200 1210 132200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5819,"F42000 F4200 1211 132200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","49.641","24.897","24.893","100,0%","24.893"],
    [5820,"F42000 F4200 2061 132200  Tráfico. Arrendamiento de programas y licencias","30.000","30.000","240","0,8%","240"],
    [5821,"F42000 F4200 2200 132200  Tráfico. Material de Oficina","9.990","9.990","251","2,5%","251"],
    [5822,"F42000 F4200 2240 132200  Tráfico. Pólizas de seguro","10","10","0","0,0%","0"],
    [5823,"F42000 F4200 2262 132200  Tráfico. Acciones de tráfico y seguridad vial","175.000","175.000","54.051","30,9%","54.051"],
    [5824,"F42000 F4200 2269 132200  Tráfico. Gastos diversos","10.000","10.000","96","1,0%","96"],
    [5825,"F42000 F4200 2273 132200  Tráfico. Servicios informáticos","180.000","180.000","0","0,0%","0"],
    [5826,"F42000 F4200 2279 132200  Tráfico. Otros trabajos realizados por terceros","80.000","80.000","2.603","3,3%","2.603"],
    [5827,"F42000 F4200 4819 132200  Tráfico. Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial","105.000","105.000","0","0,0%","0"],
    [5828,"F42000 F4200 6020 132200  Tráfico. Edificios y otras construcciones","10","10","0","0,0%","0"],
    [5829,"F42000 F4200 6054 132200  Tráfico. Material técnico y educativo","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5830,"F42000 F4200 6059 132200  Tráfico. Mobiliario y equipos","10.000","10.000","149","1,5%","149"],
    [5831,"F42000 F4200 6060 132200  Tráfico. Equipos informáticos","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [5832,"F42000 F4200 6094 132200  Tráfico. Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información","1.942.469","1.942.469","0","0,0%","0"],
    [5833,"Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial","2.900.840","2.887.269","240.773","8,3%","240.773"],
    [5834,"Total F42-Tráfico","2.900.840","2.887.269","240.773","8,3%","240.773"],
    [5835,"F43000 F4300 1200 134200  Retribuciones del personal fijo","16.209.306","16.549.808","11.309.334","68,3%","11.309.334"],
    [5836,"F43000 F4300 1210 134200  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","8.663","26.643","19.028","71,4%","19.028"],
    [5837,"F43000 F4300 1211 134200  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","271.587","246.444","172.433","70,0%","172.433"],
    [5838,"F43000 F4300 1220 134200  Retribuciones del personal contratado temporal","17.858","18.304","0","0,0%","0"],
    [5839,"F43000 F4300 1221 134200  Retribuciones del personal contratado para campañas","1.441.123","1.540.356","1.370.074","88,9%","1.370.074"],
    [5840,"F43000 F4300 1250 134200  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","47.225","64.055","42.073","65,7%","42.073"],
    [5841,"F43000 F4300 1400 134200  Retribuciones personales","3.125.171","3.206.539","2.187.756","68,2%","2.187.756"],
    [5842,"F43000 F4300 1600 134200  Seguridad social","7.544.913","7.769.281","6.407.688","82,5%","6.407.688"],
    [5843,"F43000 F4300 1609 131100  Otras cuotas sociales","494.798","508.773","180.808","35,5%","165.982"],
    [5844,"F43000 F4300 1620 224100  Abonos de primas de pólizas de seguros","63.000","63.000","28.205","44,8%","28.205"],
    [5845,"F43000 F4300 1702 134200  Horas extraordinarias","597.847","592.361","234.095","39,5%","234.095"],
    [5846,"F43000 F4300 1703 134200  Remuneración por trabajo en días festivos","1.304.709","1.344.011","1.098.480","81,7%","1.098.480"],
    [5847,"F43000 F4300 1704 134200  Complemento por realización de guardias","40.554","41.802","42.552","101,8%","42.552"],
    [5848,"F43000 F4300 1705 134200  Complemento por trabajo en turnos de noche","1.051.446","1.082.848","794.938","73,4%","794.938"],
    [5849,"F43000 F4300 1707 134200  Remuneración por trabajo a turnos","8.789","9.113","7.269","79,8%","7.269"],
    [5850,"F43000 F4300 1710 134200  Complemento de productividad","1.496.168","1.561.293","1.189.347","76,2%","1.189.347"],
    [5851,"F43000 F4300 2029 131100  Arrendamiento de otros bienes inmuebles","48.012","48.012","36.318","75,6%","36.318"],
    [5852,"F43000 F4300 2050 131100  Arrendamiento de otros bienes muebles","16.000","16.000","12.464","77,9%","11.889"],
    [5853,"F43000 F4300 2061 131100  Arrendamiento de programas y licencias","5.000","5.000","1.249","25,0%","1.249"],
    [5854,"F43000 F4300 2120 131100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","180.000","180.000","109.909","61,1%","104.547"],
    [5855,"F43000 F4300 2130 134200  Maquinaria, instalaciones y utillaje","90.000","90.000","68.868","76,5%","68.868"],
    [5856,"F43000 F4300 2190 134200  Reparación y mantenimiento de equipos","14.000","14.000","8.218","58,7%","8.218"],
    [5857,"F43000 F4300 2200 131100  Material de oficina","9.000","9.000","6.535","72,6%","6.535"],
    [5858,"F43000 F4300 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","900","900","0","0,0%","0"],
    [5859,"F43000 F4300 2214 134200  Instrumental y pequeño utillaje de consumo","41.000","41.000","2.396","5,8%","2.396"],
    [5860,"F43000 F4300 2219 134200  Suministros especiales de consumo y reposición","185.000","185.000","137.349","74,2%","132.116"],
    [5861,"F43000 F4300 2219 134202  Suministros especiales de consumo y reposición. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027","184.350","184.350","0","0,0%","0"],
    [5862,"F43000 F4300 2220 131100  Comunicaciones telefónicas","25.000","25.000","18.818","75,3%","18.667"],
    [5863,"F43000 F4300 2224 134200  Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio","3.253","3.253","1.165","35,8%","1.020"],
    [5864,"F43000 F4300 2249 131100  Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos","8.000","8.000","2.099","26,2%","2.099"],
    [5865,"F43000 F4300 2262 131100  Publicidad y propaganda","1.000","1.000","0","0,0%","0"],
    [5866,"F43000 F4300 2269 131100  Otros gastos diversos","16.000","16.000","11.616","72,6%","11.616"],
    [5867,"F43000 F4300 2273 131100  Servicios informáticos","17.000","17.000","0","0,0%","0"],
    [5868,"F43000 F4300 2276 134200  Comunicación en Seguridad y Emergencias","10.675","10.675","7.116","66,7%","7.116"],
    [5869,"F43000 F4300 2279 131100  Formación","12.000","12.000","9.761","81,3%","7.101"],
    [5870,"F43000 F4300 2279 131102  Otros trabajos realizados por terceros","60.000","60.000","35.790","59,6%","35.540"],
    [5871,"F43000 F4300 2279 134200  Otros trabajos realizados por terceros. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027","5.600","5.600","0","0,0%","0"],
    [5872,"F43000 F4300 2280 131100  Energía eléctrica, agua y calefacción","465.509","465.509","181.785","39,1%","175.947"],
    [5873,"F43000 F4300 2284 131100  Material de limpieza y aseo","65.000","65.000","13.743","21,1%","13.704"],
    [5874,"F43000 F4300 2285 134200  Vestuario y equipamiento de bomberos","200.000","430.000","416.278","96,8%","416.278"],
    [5875,"F43000 F4300 2289 134200  Suministros y servicios en atención de intervenciones","10.000","10.000","2.912","29,1%","2.912"],
    [5876,"F43000 F4300 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","12.000","12.000","9.665","80,5%","9.665"],
    [5877,"F43000 F4300 2330 131100  Gratificaciones a tribunales de oposición","0","0","905","-","905"],
    [5878,"F43000 F4300 2339 131100  Otras indemnizaciones","6.000","6.000","3.913","65,2%","3.913"],
    [5879,"F43000 F4300 4609 134200  Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","181.000","181.000","0","0,0%","0"],
    [5880,"F43000 F4300 6020 134200  Obras en parques de bomberos","2.800.000","4.030.041","180.014","4,5%","180.014"],
    [5881,"F43000 F4300 6032 134200  Utillaje, herramientas y material instrumental","60.000","60.000","12.990","21,6%","12.669"],
    [5882,"F43000 F4300 6040 134200  Vehículos","800.000","800.000","213.595","26,7%","213.595"],
    [5883,"F43000 F4300 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina","3.000","3.000","427","14,2%","427"],
    [5884,"F43000 F4300 6050 134200  Mobiliario de parques de bomberos","40.000","140.000","49.037","35,0%","45.046"],
    [5885,"F43000 F4300 6054 134200  Material técnico y Equipos de protección individual","300.000","300.000","260.702","86,9%","250.583"],
    [5886,"F43000 F4300 6054 134202  Equipos de transmisión. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027","64.725","64.725","0","0,0%","0"],
    [5887,"F43000 F4300 6059 131100  Móviles","10.000","10.000","5.436","54,4%","5.436"],
    [5888,"F43000 F4300 6060 131100  Equipos para procesos de información","16.000","16.000","4.507","28,2%","2.103"],
    [5889,"F43000 F4300 6060 131103  Equipos para procesos de información. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027","11.600","11.600","0","0,0%","0"],
    [5890,"F43000 F4300 6094 134200  Sistemas de información","74.708","74.708","25.159","33,7%","25.159"],
    [5891,"F43000 F4300 6094 134202  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos","30.483","30.483","30.251","99,2%","30.251"],
    [5892,"F43000 F4300 7609 134200  Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios","22.000","20.481","0","0,0%","0"],
    [5893,"Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","39.826.972","42.286.968","26.965.069","63,8%","26.913.156"],
    [5894,"F43001 F4400 1200 134100  Retribuciones del personal fijo","1.988.958","1.833.036","1.247.569","68,1%","1.247.569"],
    [5895,"F43001 F4400 1210 134100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","200.888","272.393","182.290","66,9%","182.290"],
    [5896,"F43001 F4400 1211 134100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","213.872","167.994","100.793","60,0%","100.793"],
    [5897,"F43001 F4400 1220 134100  Retribuciones del personal contratado temporal","10","20.057","19.091","95,2%","19.091"],
    [5898,"F43001 F4400 1250 134100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","6.288","176.783","133.952","75,8%","133.952"],
    [5899,"F43001 F4400 1400 134100  Retribuciones personales","430.918","431.403","296.958","68,8%","296.958"],
    [5900,"F43001 F4400 1600 134100  Seguridad social","774.732","797.938","575.840","72,2%","575.840"],
    [5901,"F43001 F4400 1702 134100  Horas extraordinarias","32.058","19.785","5.847","29,6%","5.847"],
    [5902,"F43001 F4400 1703 134100  Remuneración por trabajo en días festivos","141.901","146.215","117.900","80,6%","117.900"],
    [5903,"F43001 F4400 1704 134100  Complemento por realización de guardias","0","13.095","4.408","33,7%","4.408"],
    [5904,"F43001 F4400 1705 134100  Complemento por trabajo en turnos de noche","78.326","80.721","60.898","75,4%","60.898"],
    [5905,"F43001 F4400 1707 134100  Remuneración por trabajo a turnos","91.373","94.004","52.938","56,3%","52.938"],
    [5906,"F43001 F4400 1710 134100  Complemento de productividad","188.591","193.953","141.392","72,9%","141.392"],
    [5907,"F43001 F4400 2061 131100  Arrendamiento de programas y licencias","8.000","8.000","5.183","64,8%","5.183"],
    [5908,"F43001 F4400 2120 131100  Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones","35.000","35.000","21.703","62,0%","21.703"],
    [5909,"F43001 F4400 2160 131100  Mantenimiento sistema telefonía SGE","116.976","116.976","0","0,0%","0"],
    [5910,"F43001 F4400 2160 131102  Equipos informáticos y de telecomunicaciones","28.188","28.188","17.937","63,6%","17.937"],
    [5911,"F43001 F4400 2190 134100  Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones","50.000","50.000","12.269","24,5%","9.598"],
    [5912,"F43001 F4400 2200 131100  Material de oficina","2.500","2.500","2.040","81,6%","2.040"],
    [5913,"F43001 F4400 2202 131100  Prensa, revistas, libros y otras publicaciones","1.000","1.000","389","38,9%","389"],
    [5914,"F43001 F4400 2262 131100  Publicidad y propaganda","20.000","20.000","2.057","10,3%","2.057"],
    [5915,"F43001 F4400 2269 131100  Otros gastos diversos","22.000","22.000","477","2,2%","477"],
    [5916,"F43001 F4400 2273 134103  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)","67.300","67.300","28.388","42,2%","28.388"],
    [5917,"F43001 F4400 2276 134100  Comunicación en Seguridad y Emergencias","15.000","15.000","3.558","23,7%","3.558"],
    [5918,"F43001 F4400 2279 131100  Medios aéreos y otros servicios","2.650.000","2.650.000","1.766.667","66,7%","1.545.833"],
    [5919,"F43001 F4400 2279 131102  Otros trabajos realizados por terceros","80.000","80.000","26.864","33,6%","26.864"],
    [5920,"F43001 F4400 2279 134100  Actividades clasificadas","25.000","25.000","0","0,0%","0"],
    [5921,"F43001 F4400 2279 134102  Encargo a GAN. Actividades clasificadas","0","0","0","-","0"],
    [5922,"F43001 F4400 2279 134103  Formación","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [5923,"F43001 F4400 2280 131100  Energía eléctrica, agua y calefacción","66.532","66.532","16.272","24,5%","16.272"],
    [5924,"F43001 F4400 2284 131100  Material de limpieza y aseo","10.000","10.000","1.813","18,1%","1.813"],
    [5925,"F43001 F4400 2301 131100  Locomoción y gastos de viaje","5.000","5.000","269","5,4%","181"],
    [5926,"F43001 F4400 2400 131100  Manuales de información pública ante emergencias","6.000","6.000","0","0,0%","0"],
    [5927,"F43001 F4400 4455 134100  Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA","10","10","0","0,0%","0"],
    [5928,"F43001 F4400 4609 134100  Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","94.000","94.000","5.950","6,3%","5.950"],
    [5929,"F43001 F4400 4609 134102  Financiación Señalización Protección Civil","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [5930,"F43001 F4400 4609 134103  Subvención para impulso a planes actuación municipal","52.000","58.927","22.225","37,7%","22.225"],
    [5931,"F43001 F4400 4819 134100  Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","55.000","55.000","0","0,0%","0"],
    [5932,"F43001 F4400 4819 134102  Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes","188.000","188.000","0","0,0%","0"],
    [5933,"F43001 F4400 4819 134103  Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes","188.000","188.000","130.296","69,3%","130.296"],
    [5934,"F43001 F4400 6020 134100  Helisuperficies","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [5935,"F43001 F4400 6020 134102  Obras en edificios de Protección Civil","4.000","4.000","1.843","46,1%","0"],
    [5936,"F43001 F4400 6031 134100  Instalaciones de telecomunicaciones","70.010","70.010","8.953","12,8%","8.821"],
    [5937,"F43001 F4400 6040 134100  Vehículos","5.000","5.000","339","6,8%","0"],
    [5938,"F43001 F4400 6050 131100  Mobiliario y equipos de oficina","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5939,"F43001 F4400 6054 134100  Equipos de transmisión","9.755","9.755","20.825","213,5%","20.825"],
    [5940,"F43001 F4400 6059 134100  Otro mobiliario y equipo","1.000","1.000","2.232","223,2%","1.414"],
    [5941,"F43001 F4400 6060 131100  Equipos para procesos de información","5.000","5.000","2.369","47,4%","2.369"],
    [5942,"F43001 F4400 6060 134100  Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE)","50.000","50.000","8.074","16,1%","4.413"],
    [5943,"F43001 F4400 6094 131102  Aplicaciones informáticas","6.635","6.635","514","7,7%","514"],
    [5944,"F43001 F4400 6094 131103  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)","118.070","118.070","93.544","79,2%","93.544"],
    [5945,"F43001 F4400 6094 131104  Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias","65.000","65.000","0","0,0%","0"],
    [5946,"F43001 F4400 6094 131105  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra","30.483","30.483","30.251","99,2%","30.251"],
    [5947,"F43001 F4400 7609 134100  Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil","26.000","26.000","2.816","10,8%","2.816"],
    [5948,"F43001 F4400 7819 134100  Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro","15.000","9.592","0","0,0%","0"],
    [5949,"F43001 F4400 7819 134102  Convenio con la Cruz Roja para inversiones","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [5950,"F43001 F4400 7819 134103  Convenio con DYA Navarra para inversiones","15.000","15.000","15.000","100,0%","15.000"],
    [5951,"Total F43001-Protección Civil","8.420.374","8.521.354","5.190.990","60,9%","4.960.604"],
    [5952,"Total F43-Bomberos y Protección Civil","48.247.346","50.808.321","32.156.059","63,3%","31.873.760"],
    [5953,"Total F4-Interior","148.289.626","151.398.588","97.083.962","64,1%","96.702.800"],
    [5954,"Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia","445.891.130","401.384.730","261.030.999","65,0%","260.456.133"],
    [5955,"G00000 G0000 1000 921100  Retribuciones de altos cargos","135.423","138.806","99.144","71,4%","99.144"],
    [5956,"G00000 G0000 1100 921100  Retribuciones del personal eventual","99.970","102.471","71.418","69,7%","71.418"],
    [5957,"G00000 G0000 2261 921100  Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete","2.000","2.000","3.164","158,2%","3.144"],
    [5958,"G00000 G0000 2262 921100  Comunicación","11.000","11.000","700","6,4%","700"],
    [5959,"G00000 G0000 2301 921100  Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete","6.000","6.000","4.344","72,4%","4.344"],
    [5960,"G00000 G0100 1200 921100  Retribuciones del personal fijo","275.069","281.943","197.529","70,1%","197.529"],
    [5961,"G00000 G0100 1210 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5962,"G00000 G0100 1211 921100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","135.648","119.210","79.461","66,7%","79.461"],
    [5963,"G00000 G0100 1220 921100  Retribuciones del personal contratado temporal","85.863","120.629","82.285","68,2%","82.285"],
    [5964,"G00000 G0100 1250 921100  Retribuciones del personal contratado para sustituciones","86.810","161.175","68.494","42,5%","68.494"],
    [5965,"G00000 G0100 1400 921100  Retribuciones personales","858.266","905.963","585.676","64,6%","585.676"],
    [5966,"G00000 G0100 1600 921100  Seguridad social","1.855.206","1.917.597","1.251.521","65,3%","1.251.521"],
    [5967,"G00000 G0100 1703 921100  Remuneración por trabajo en días festivos","10","12","0","0,0%","0"],
    [5968,"G00000 G0100 1707 921100  Remuneración por trabajo a turnos","10","12","0","0,0%","0"],
    [5969,"G00000 G0100 2020 921100  Arrendamiento de edificios y otras construcciones","452.000","452.000","335.843","74,3%","335.843"],
    [5970,"G00000 G0100 2061 921100  Licencias de software","0","0","2.146","-","2.146"],
    [5971,"G00000 G0100 2190 921100  Reparación y mantenimiento","499","499","0","0,0%","0"],
    [5972,"G00000 G0100 2200 921100  Material de oficina","3.772","3.772","3.725","98,7%","3.725"],
    [5973,"G00000 G0100 2269 921100  Otros gastos diversos","500","500","2.018","403,6%","2.018"],
    [5974,"G00000 G0100 2280 921100  Energía eléctrica","58.219","58.219","33.369","57,3%","33.369"],
    [5975,"G00000 G0100 2301 921100  Gastos de desplazamiento y viajes","1.000","1.000","11","1,1%","11"],
    [5976,"G00000 G0100 4809 921100  Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial","10","10","0","0,0%","0"],
    [5977,"G00000 G0100 6020 921100  Adecuación oficinas","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5978,"G00000 G0100 6050 921100  Mobiliario y equipo de oficina","5.000","5.000","230","4,6%","230"],
    [5979,"G00000 G0100 6059 921100  Adquisición de terminales","1.000","1.000","1.839","183,9%","1.839"],
    [5980,"G00000 G0100 6060 921100  Equipos para el proceso de información","4.000","4.000","3.970","99,2%","3.970"],
    [5981,"Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento","4.082.285","4.297.830","2.826.885","65,8%","2.826.865"],
    [5982,"Total G00-Dirección y servicios generales del departamento","4.082.285","4.297.830","2.826.885","65,8%","2.826.865"],
    [5983,"Total G0-Dirección y servicios generales del departamento","4.082.285","4.297.830","2.826.885","65,8%","2.826.865"],
    [5984,"G10000 G1000 1000 321100  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [5985,"G10000 G1000 1200 321100  Retribuciones del personal fijo","10","12","0","0,0%","0"],
    [5986,"G10000 G1000 1210 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [5987,"G10000 G1000 1211 321100  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","27.226","27.909","19.932","71,4%","19.932"],
    [5988,"G10000 G1100 2266 322303  Congresos, conferencias y cursos","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [5989,"G10000 G1100 2268 322300  Premios y certámenes","2.200","2.200","900","40,9%","900"],
    [5990,"G10000 G1100 2269 322300  Gastos diversos","4.987","4.987","0","0,0%","0"],
    [5991,"G10000 G1100 2273 322300  Servicios informáticos","2.000","2.000","0","0,0%","0"],
    [5992,"G10000 G1100 2276 322300  Estudios y trabajos técnicos","31.000","31.000","3.872","12,5%","3.872"],
    [5993,"G10000 G1100 2299 322300  Gastos de funcionamiento de otros edificios","0","0","2.531","-","2.531"],
    [5994,"G10000 G1100 2301 322300  Locomoción y gastos de viaje","3.000","3.000","1.238","41,3%","1.238"],
    [5995,"Total G10000-Actividades generales de universidad","139.986","142.287","75.733","53,2%","75.733"],
    [5996,"G10001 G1100 1200 322300  Retribuciones del personal fijo","176.356","181.469","119.876","66,1%","119.876"],
    [5997,"G10001 G1100 1210 322300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","23.819","16.195","68,0%","16.195"],
    [5998,"G10001 G1100 1211 322300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","118.886","118.680","82.847","69,8%","82.847"],
    [5999,"G10001 G1100 2269 322302  Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos","36.300","36.300","7.812","21,5%","7.812"],
    [6000,"G10001 G1100 2269 322303  Organización cursos de verano","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [6001,"G10001 G1100 2269 322304  Gastos diversos para proyectos europeos","34.524","34.524","15.197","44,0%","15.197"],
    [6002,"G10001 G1100 3101 322304  Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","2.239","2.239","0","0,0%","0"],
    [6003,"G10001 G1100 4300 322300  Centro Nacional de Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y la Arquitectura (CNIR)","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [6004,"G10001 G1100 4309 322302  Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [6005,"G10001 G1100 4309 322303  NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial","495.000","495.000","495.000","100,0%","495.000"],
    [6006,"G10001 G1100 4455 322300  Convenio financiación de la UPNA","84.198.531","84.198.531","70.165.442","83,3%","70.165.442"],
    [6007,"G10001 G1100 4455 322303  Convenio financiación de la UPNA: objetivos","1.400.000","1.400.000","1.129.762","80,7%","1.129.762"],
    [6008,"G10001 G1100 4455 322304  Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres","44.000","44.000","0","0,0%","0"],
    [6009,"G10001 G1100 4455 322305  MRR Microcredenciales UPNA","0","652.271","0","0,0%","0"],
    [6010,"G10001 G1100 4800 322300  Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros","350.000","350.000","264.874","75,7%","264.874"],
    [6011,"G10001 G1100 4800 322302  Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)","1.654.210","1.654.210","1.213.859","73,4%","1.213.859"],
    [6012,"G10001 G1100 4800 323100  Becas y ayudas para estudios universitarios","3.585.769","3.660.769","3.454.936","94,4%","3.311.724"],
    [6013,"G10001 G1100 4800 323102  Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones","140.000","140.000","0","0,0%","0"],
    [6014,"G10001 G1100 4819 322300  Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [6015,"G10001 G1100 4819 322302  Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [6016,"G10001 G1100 4819 322303  Convenio con Jakiunde","40.000","40.000","0","0,0%","0"],
    [6017,"G10001 G1100 4819 322304  UNED: Centros de Pamplona y Tudela","2.135.865","2.135.865","2.135.865","100,0%","2.135.865"],
    [6018,"G10001 G1100 4819 322305  Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras","100.000","100.000","0","0,0%","0"],
    [6019,"G10001 G1100 4819 322307  Ayuda al Campus Iberus","20.000","20.000","0","0,0%","0"],
    [6020,"G10001 G1100 4819 322308  Programas atracción de Talento ANDIA","405.515","405.515","240.000","59,2%","240.000"],
    [6021,"G10001 G1100 6020 322300  MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR)","1.769.933","1.769.933","0","0,0%","0"],
    [6022,"G10001 G1100 6020 322302  MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción","125.483","125.483","0","0,0%","0"],
    [6023,"G10001 G1100 6094 322300  Nueva aplicación informática para becas generales","75.000","75.000","42.750","57,0%","42.750"],
    [6024,"G10001 G1100 7300 322300  Aportación fundacional Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR)","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [6025,"G10001 G1100 7309 322302  NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial","5.000","5.000","5.000","100,0%","5.000"],
    [6026,"G10001 G1100 7455 322300  Convenio financiación de la UPNA: inversiones","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"],
    [6027,"G10001 G1100 7455 322302  Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina","15.878.381","15.878.381","2.442.571","15,4%","2.442.571"],
    [6028,"G10001 G1100 9120 322302  Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)","250.000","250.000","0","0,0%","0"],
    [6029,"G10001 G1100 9120 322304  Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)","78.608","78.608","0","0,0%","0"],
    [6030,"Total G10001-Universidad","114.594.610","115.350.597","81.831.986","70,9%","81.688.775"],
    [6031,"Total G10-Universidad","114.734.596","115.492.884","81.907.719","70,9%","81.764.508"],
    [6032,"Total G1-Universidad","114.734.596","115.492.884","81.907.719","70,9%","81.764.508"],
    [6033,"G20000 G2000 1000 467300  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.167","47.260","71,4%","47.260"],
    [6034,"G20000 G2000 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","25.991","26.643","19.028","71,4%","19.028"],
    [6035,"G20000 G2000 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [6036,"G20000 G2000 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [6037,"G20000 G2000 2261 467300  Gastos de representación","5.000","5.000","151","3,0%","151"],
    [6038,"G20000 G2000 2262 467300  Acciones de divulgación","27.000","27.000","18.000","66,7%","18.000"],
    [6039,"G20000 G2000 2266 467300  Reuniones, conferencias y cursos","7.000","7.000","357","5,1%","357"],
    [6040,"G20000 G2000 2269 467300  Otros gastos diversos","9.295","9.295","42","0,5%","42"],
    [6041,"G20000 G2000 2301 467300  Locomoción y gastos de viaje","10.000","10.000","3.606","36,1%","3.606"],
    [6042,"Total G20000-Actividades generales de innovación","148.859","151.129","88.444","58,5%","88.444"],
    [6043,"G20001 G2100 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","306.598","378.010","253.397","67,0%","253.397"],
    [6044,"G20001 G2100 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","23.459","2","0","0,0%","0"],
    [6045,"G20001 G2100 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","112.243","56.299","44.032","78,2%","44.032"],
    [6046,"G20001 G2100 2268 467300  (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI","5.000","5.000","0","0,0%","0"],
    [6047,"G20001 G2100 2268 467302  (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral","3.000","3.000","0","0,0%","0"],
    [6048,"G20001 G2100 2276 467300  Estudios y trabajos técnicos","78.000","78.000","415","0,5%","415"],
    [6049,"G20001 G2100 2276 467302  Encargo a CEIN. Gestión de ayudas","116.931","116.931","87.119","74,5%","87.119"],
    [6050,"G20001 G2100 2276 467304  Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [6051,"G20001 G2100 4309 467300  Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI","220.000","220.000","220.000","100,0%","220.000"],
    [6052,"G20001 G2100 4400 467300  Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento","165.000","165.000","82.500","50,0%","82.500"],
    [6053,"G20001 G2100 4400 467302  Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)","170.000","170.000","0","0,0%","0"],
    [6054,"G20001 G2100 4400 467303  Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital","390.000","390.000","390.000","100,0%","390.000"],
    [6055,"G20001 G2100 4701 467300  Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales","2.445.594","2.445.594","557.772","22,8%","417.772"],
    [6056,"G20001 G2100 4819 467308  Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [6057,"G20001 G2100 4819 467309  Programas atracción de Talento","390.000","390.000","168.751","43,3%","168.751"],
    [6058,"G20001 G2100 4819 467310  Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos","2.800.000","2.800.000","79.841","2,9%","79.841"],
    [6059,"G20001 G2100 4819 467312  MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO","10","183.709","173.006","94,2%","173.006"],
    [6060,"G20001 G2100 4819 467313  Capacitación Centros Investigación y presentación propuestas Convocatorias Excelencia Suprarregionales","3.300.000","3.300.000","0","0,0%","0"],
    [6061,"G20001 G2100 4819 467314  (E) Elhuyar Zientzia Azoka","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [6062,"G20001 G2100 6094 467300  Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología","300.000","300.000","150.651","50,2%","150.651"],
    [6063,"G20001 G2100 7309 467300  Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i","3.000.000","3.000.000","0","0,0%","0"],
    [6064,"G20001 G2100 7309 467303  Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA","547.000","547.000","547.000","100,0%","547.000"],
    [6065,"G20001 G2100 7701 467300  Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional","195.246","195.246","117.004","59,9%","117.004"],
    [6066,"G20001 G2100 7701 467302  Bonos SINAI para transferencia de conocimiento","200.000","200.000","0","0,0%","0"],
    [6067,"G20001 G2100 7701 467303  Inversiones a través de Compra Pública de Innovación","350.000","350.000","0","0,0%","0"],
    [6068,"G20001 G2100 7819 467300  Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI","5.403.687","5.403.687","2.822.336","52,2%","2.691.275"],
    [6069,"G20001 G2100 7819 467309  Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde","285.240","285.240","0","0,0%","0"],
    [6070,"G20001 G2100 7819 467310  MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable","1.718.485","2.376.517","399.891","16,8%","399.891"],
    [6071,"G20001 G2100 7819 467311  MRR Plan Complementario Agroalimentación","4.613.430","6.432.892","4.291.084","66,7%","4.291.084"],
    [6072,"Total G20001-I+D+i","27.403.923","30.057.127","10.384.800","34,6%","10.113.739"],
    [6073,"G20002 G2000 1200 467300  Retribuciones del personal fijo","47.182","48.363","34.152","70,6%","34.152"],
    [6074,"G20002 G2000 1210 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [6075,"G20002 G2000 1211 467300  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","10","12","0","0,0%","0"],
    [6076,"G20002 G2000 2266 467300  Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos","15.000","15.000","0","0,0%","0"],
    [6077,"G20002 G2000 2276 467300  Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos","70.000","70.000","0","0,0%","0"],
    [6078,"Total G20002-Compra pública innovadora","132.202","133.387","34.152","25,6%","34.152"],
    [6079,"Total G20-Ciencia, tecnología e innovación","27.684.984","30.341.643","10.507.396","34,6%","10.236.335"],
    [6080,"Total G2-Ciencia, tecnología e innovación","27.684.984","30.341.643","10.507.396","34,6%","10.236.335"],
    [6081,"G30000 G3000 1000 921C00  Retribuciones de altos cargos","64.553","66.168","46.904","70,9%","46.904"],
    [6082,"G30000 G3000 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","176.613","195.693","136.987","70,0%","136.987"],
    [6083,"G30000 G3000 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","27.226","8.761","8.759","100,0%","8.759"],
    [6084,"G30000 G3000 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","85.886","150.731","62.281","41,3%","62.281"],
    [6085,"G30000 G3000 2090 921C00  Cuotas a asociaciones técnicas","7.400","7.400","12.372","167,2%","12.372"],
    [6086,"G30000 G3000 2203 921C00  Material informático","18.010","18.010","0","0,0%","0"],
    [6087,"G30000 G3000 2269 921C00  Otros gastos diversos","38.094","38.094","3.551","9,3%","3.551"],
    [6088,"G30000 G3000 2279 921300  Organización de congresos y cursos","3.000","3.000","330","11,0%","330"],
    [6089,"G30000 G3000 2301 921C00  Gastos de desplazamiento y viaje","30.000","30.000","14.181","47,3%","14.181"],
    [6090,"G30000 G3000 4400 921C00  Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos","10","10","0","0,0%","0"],
    [6091,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","450.792","517.868","285.366","55,1%","285.366"],
    [6092,"G30001 G3100 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","523.917","494.780","336.541","68,0%","336.541"],
    [6093,"G30001 G3100 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","25.991","26.643","19.979","75,0%","19.979"],
    [6094,"G30001 G3100 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","438.005","379.325","247.764","65,3%","247.764"],
    [6095,"G30001 G3100 1220 921C02  REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20","17.587","18.037","18.032","100,0%","18.032"],
    [6096,"G30001 G3100 1400 921C02  REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20","2.819","2.880","2.731","94,8%","2.731"],
    [6097,"G30001 G3100 1600 921C02  REACT Seguridad social PO FEDER 14-20","8.439","8.713","7.938","91,1%","7.938"],
    [6098,"G30001 G3100 2060 921C00  Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital","50","50","0","0,0%","0"],
    [6099,"G30001 G3100 2061 921C00  Licencias y mantenimiento del software corporativo","188.760","188.760","189.385","100,3%","189.269"],
    [6100,"G30001 G3100 2061 921C02  Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización","247.500","247.500","0","0,0%","0"],
    [6101,"G30001 G3100 2262 921C00  Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital","15.000","15.000","9.075","60,5%","9.075"],
    [6102,"G30001 G3100 2262 921C02  MRR C19. I1. Campaña de comunicación","15.000","45.000","0","0,0%","0"],
    [6103,"G30001 G3100 2262 921C03  Encargo a CEIN - Apoyo a la promoción y comunicación de la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización","0","0","0","-","0"],
    [6104,"G30001 G3100 2269 921C00  Organización cursos de alfabetización digital","2.406","2.406","1.639","68,1%","1.639"],
    [6105,"G30001 G3100 2269 921C02  MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital","243.000","512.926","329.734","64,3%","320.819"],
    [6106,"G30001 G3100 2276 921C02  Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación","200.000","200.000","160.000","80,0%","160.000"],
    [6107,"G30001 G3100 2276 921C03  Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación","380.000","380.000","251.745","66,2%","251.745"],
    [6108,"G30001 G3100 2276 921C04  Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas","132.595","132.595","22.432","16,9%","22.432"],
    [6109,"G30001 G3100 2276 921C05  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos","350.000","10","0","0,0%","0"],
    [6110,"G30001 G3100 2276 921C06  Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"],
    [6111,"G30001 G3100 2276 921C07  MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online","60.500","153.972","2.052","1,3%","2.052"],
    [6112,"G30001 G3100 2276 921C08  Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital","50","50","0","0,0%","0"],
    [6113,"G30001 G3100 2276 921C09  MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos","10","350.000","0","0,0%","0"],
    [6114,"G30001 G3100 4800 469100  Transferencias corrientes para alumnos en prácticas","15.000","15.000","2.729","18,2%","2.729"],
    [6115,"G30001 G3100 4809 469100  MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables","128.640","128.640","94","0,1%","0"],
    [6116,"G30001 G3100 4809 469102  (E) Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón","10.000","10.000","0","0,0%","0"],
    [6117,"G30001 G3100 6060 921C00  Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)","300.000","300.000","0","0,0%","0"],
    [6118,"G30001 G3100 6090 921C00  Observatorio de transformación digital del sector público","30.000","30.000","18.148","60,5%","18.148"],
    [6119,"G30001 G3100 6090 921C04  Plataforma BI y licencias","185.000","185.000","26.337","14,2%","26.337"],
    [6120,"G30001 G3100 6090 921C08  DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [6121,"G30001 G3100 6090 921C09  Base de datos única de empresas y personas","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [6122,"G30001 G3100 6090 921C10  Plataforma Ciudadano - Portal 360","90.000","90.000","0","0,0%","0"],
    [6123,"G30001 G3100 6090 921C11  Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital","100.000","100.000","13.438","13,4%","13.438"],
    [6124,"G30001 G3100 6090 921C12  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","464.944","618.149","16.467","2,7%","16.467"],
    [6125,"G30001 G3100 6090 921C13  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra","89.451","154.717","66.304","42,9%","66.304"],
    [6126,"G30001 G3100 6091 469100  Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","29.000","29.000","9.800","33,8%","9.800"],
    [6127,"G30001 G3100 6091 469102  Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta","288.000","288.000","44.806","15,6%","44.806"],
    [6128,"G30001 G3100 6091 469105  Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad","111.371","111.371","0","0,0%","0"],
    [6129,"G30001 G3100 6091 469106  MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas","75.000","99.001","32.966","33,3%","32.966"],
    [6130,"G30001 G3100 6094 921C00  Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas","105.000","105.000","0","0,0%","0"],
    [6131,"G30001 G3100 6094 921C02  DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio","120.000","120.000","65.150","54,3%","65.150"],
    [6132,"G30001 G3100 6094 921C03  Panel Seguimiento Planes","148.637","148.637","0","0,0%","0"],
    [6133,"G30001 G3100 6094 921C04  MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación","241.846","316.700","18.126","5,7%","18.126"],
    [6134,"G30001 G3100 6094 921C05  MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática","12.197","12.197","0","0,0%","0"],
    [6135,"G30001 G3100 6094 921C06  MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360","64.300","116.541","0","0,0%","0"],
    [6136,"G30001 G3100 6094 921C07  Cuadro de mando para la rendición de cuentas","150.000","150.000","0","0,0%","0"],
    [6137,"G30001 G3100 6094 921C08  MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [6138,"G30001 G3100 6094 921C09  MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos","450.000","450.000","0","0,0%","0"],
    [6139,"G30001 G3100 6094 921C10  MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos","375.000","375.000","0","0,0%","0"],
    [6140,"Total G30001-Avance digital","6.605.065","7.281.649","1.913.412","26,3%","1.904.287"],
    [6141,"G30002 G3200 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","757.121","591.954","398.868","67,4%","398.868"],
    [6142,"G30002 G3200 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [6143,"G30002 G3200 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","186.787","225.728","137.911","61,1%","137.911"],
    [6144,"G30002 G3200 2061 921C00  Licencias y mantenimiento del software corporativo","750.150","750.150","107.419","14,3%","107.419"],
    [6145,"G30002 G3200 2061 921C02  Mantenimiento licencias SAP S/4HANA","50.000","50.000","0","0,0%","0"],
    [6146,"G30002 G3200 2273 921C00  Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","1.616.651","1.616.651","987.824","61,1%","987.824"],
    [6147,"G30002 G3200 2273 921C02  Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros","567.788","567.788","530.066","93,4%","530.066"],
    [6148,"G30002 G3200 2273 921C03  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA","330.750","330.750","201.153","60,8%","201.153"],
    [6149,"G30002 G3200 2273 921C04  Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle","1.206.135","1.206.135","617.140","51,2%","617.140"],
    [6150,"G30002 G3200 2273 921C05  Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@","461.921","461.921","291.089","63,0%","291.089"],
    [6151,"G30002 G3200 2273 921C06  Plan de acción para la administración electrónica","50","50","1.452",">1000%","1.452"],
    [6152,"G30002 G3200 2273 921C07  Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)","198.450","198.450","116.260","58,6%","116.260"],
    [6153,"G30002 G3200 6060 921C00  HW para SAP S/4 HANA","122.590","122.590","0","0,0%","0"],
    [6154,"G30002 G3200 6094 921C00  Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","175.000","175.000","0","0,0%","0"],
    [6155,"G30002 G3200 6094 921C04  Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes","600.000","600.000","328.622","54,8%","328.622"],
    [6156,"G30002 G3200 6094 921C05  Evolución a SAP S/4 HANA","87.500","87.500","0","0,0%","0"],
    [6157,"G30002 G3200 6094 921C06  MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales","1.630.000","1.955.000","0","0,0%","0"],
    [6158,"G30002 G3200 6094 921C07  Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros","0","0","0","-","0"],
    [6159,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","8.740.903","8.939.678","3.717.804","41,6%","3.717.804"],
    [6160,"G30003 G3300 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","346.906","295.402","209.313","70,9%","209.313"],
    [6161,"G30003 G3300 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [6162,"G30003 G3300 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","109.730","168.148","108.243","64,4%","108.243"],
    [6163,"G30003 G3300 2276 921C00  Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales","1.893.000","1.893.000","1.106.401","58,4%","1.106.401"],
    [6164,"G30003 G3300 6094 921C00  Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones","354.700","354.700","203.021","57,2%","203.021"],
    [6165,"Total G30003-Sistemas de información departamentales","2.704.346","2.711.263","1.626.978","60,0%","1.626.978"],
    [6166,"G30005 G3500 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","463.074","510.802","360.100","70,5%","360.100"],
    [6167,"G30005 G3500 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [6168,"G30005 G3500 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","202.666","123.630","88.797","71,8%","88.797"],
    [6169,"G30005 G3500 2061 921C00  Licencias de software de uso general e infraestructuras","1.411.000","1.155.718","502.863","43,5%","502.863"],
    [6170,"G30005 G3500 2160 921C00  Mantenimiento de equipos informáticos","40.000","40.000","12.888","32,2%","12.888"],
    [6171,"G30005 G3500 2190 491100  Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos","2.716.488","2.716.488","1.551.777","57,1%","1.234.098"],
    [6172,"G30005 G3500 2203 921C00  Material informático no inventariable","5.000","5.000","404","8,1%","404"],
    [6173,"G30005 G3500 2220 491300  Servicio de telecomunicaciones","2.190.562","1.790.562","508.410","28,4%","191.747"],
    [6174,"G30005 G3500 2220 491302  Red de radiotelefonía trunking","983.500","983.500","515.552","52,4%","368.552"],
    [6175,"G30005 G3500 2224 491300  Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio","82.130","82.130","59.959","73,0%","52.965"],
    [6176,"G30005 G3500 2273 921C00  Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD","718.685","718.685","540.396","75,2%","244.150"],
    [6177,"G30005 G3500 2273 921C03  Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","243.100","243.100","58.098","23,9%","58.098"],
    [6178,"G30005 G3500 2273 921C04  Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre","148.323","148.323","70.289","47,4%","70.289"],
    [6179,"G30005 G3500 2273 921C06  Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos","228.931","228.931","152.380","66,6%","152.380"],
    [6180,"G30005 G3500 2279 491100  Servicios de seguridad gestionada","778.203","778.203","344.132","44,2%","344.132"],
    [6181,"G30005 G3500 2279 491402  Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra","1.089.231","1.089.231","536.939","49,3%","456.537"],
    [6182,"G30005 G3500 2280 921C00  Energía eléctrica","180.000","180.000","124.923","69,4%","116.737"],
    [6183,"G30005 G3500 6013 467902  Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa","185.000","185.000","0","0,0%","0"],
    [6184,"G30005 G3500 6031 491300  Instalaciones fijas y cableado de edificios","30.000","30.000","0","0,0%","0"],
    [6185,"G30005 G3500 6031 921C00  MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible","1.250.300","2.305.582","86.704","3,8%","68.225"],
    [6186,"G30005 G3500 6059 491100  Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","50","50","0","0,0%","0"],
    [6187,"G30005 G3500 6059 491103  Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones","1.081.543","1.081.543","130.798","12,1%","130.798"],
    [6188,"G30005 G3500 6059 491105  MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia","10","183.505","0","0,0%","0"],
    [6189,"G30005 G3500 6060 921C00  Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","739.926","514.926","249.925","48,5%","249.925"],
    [6190,"G30005 G3500 6094 491102  Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida","150.524","150.524","133.087","88,4%","133.087"],
    [6191,"Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad","14.918.256","15.245.445","6.028.419","39,5%","4.836.772"],
    [6192,"G30006 G3600 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","389.032","282.830","185.392","65,5%","185.392"],
    [6193,"G30006 G3600 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","10","12","0","0,0%","0"],
    [6194,"G30006 G3600 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","175.932","41.478","41.474","100,0%","41.474"],
    [6195,"G30006 G3600 2273 921C02  Arquitectura software para Salud","490.000","490.000","241.672","49,3%","241.672"],
    [6196,"G30006 G3600 6094 921C00  Evolución GesTICNa","300.000","300.000","177.714","59,2%","177.714"],
    [6197,"Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias","1.354.974","1.114.320","646.252","58,0%","646.252"],
    [6198,"G30007 G3700 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","419.214","430.540","306.768","71,3%","306.768"],
    [6199,"G30007 G3700 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","96.363","96.957","66.775","68,9%","66.775"],
    [6200,"G30007 G3700 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","61.177","95.384","66.817","70,1%","66.817"],
    [6201,"G30007 G3700 2061 921C00  Licencias de software de uso general e infraestructuras","998.370","983.370","987.854","100,5%","987.854"],
    [6202,"G30007 G3700 2160 921C00  Mantenimiento de equipos informáticos","453.750","453.750","340.313","75,0%","340.313"],
    [6203,"G30007 G3700 2202 921C00  Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías","50","50","0","0,0%","0"],
    [6204,"G30007 G3700 2203 921C00  Material informático no inventariable","5.000","5.000","2.691","53,8%","2.461"],
    [6205,"G30007 G3700 2273 921C00  Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe","4.277.286","4.277.286","3.431.976","80,2%","2.841.926"],
    [6206,"G30007 G3700 2273 921C02  Soporte de primer nivel a usuarios","2.354.927","2.354.927","1.593.198","67,7%","1.593.198"],
    [6207,"G30007 G3700 2273 921C03  Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros","4.507.754","4.507.754","2.881.467","63,9%","2.881.467"],
    [6208,"G30007 G3700 2273 921C04  Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios","57.760","57.760","29.723","51,5%","29.723"],
    [6209,"G30007 G3700 2273 921C05  Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital","73.279","73.279","42.753","58,3%","42.753"],
    [6210,"G30007 G3700 6031 491300  Instalaciones fijas y cableado de edificios","10.000","10.000","466","4,7%","466"],
    [6211,"G30007 G3700 6059 491100  Equipamiento de telecomunicaciones y terminales","5.000","20.000","5.331","26,7%","5.331"],
    [6212,"G30007 G3700 6060 921C00  Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas","60.000","60.000","81.290","135,5%","81.290"],
    [6213,"G30007 G3700 6094 491100  Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida","135.000","760.000","2.950","0,4%","2.950"],
    [6214,"Total G30007-Plataformas y operaciones","13.514.930","14.186.058","9.840.373","69,4%","9.250.092"],
    [6215,"G30008 G3800 1200 921C00  Retribuciones del personal fijo","240.849","339.681","230.098","67,7%","230.098"],
    [6216,"G30008 G3800 1210 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas","35.187","36.751","26.490","72,1%","26.490"],
    [6217,"G30008 G3800 1211 921C00  Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes","77.057","182.477","123.375","67,6%","123.375"],
    [6218,"Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria","353.093","558.908","379.964","68,0%","379.964"],
    [6219,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","48.642.359","50.555.188","24.438.569","48,3%","22.647.517"],
    [6220,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","48.642.359","50.555.188","24.438.569","48,3%","22.647.517"],
    [6221,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","195.144.224","200.687.545","119.680.570","59,6%","117.475.225"],
    [6222,"H00000 H0000 4459 911300  Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","784.841","784.841","184.719","23,5%","184.719"],
    [6223,"H00000 H0000 7459 911300  Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","90.181","90.181","0","0,0%","0"],
    [6224,"Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","875.022","875.022","184.719","21,1%","184.719"],
    [6225,"Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","875.022","875.022","184.719","21,1%","184.719"],
    [6226,"Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra","875.022","875.022","184.719","21,1%","184.719"],
    [6227,"Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción","875.022","875.022","184.719","21,1%","184.719"],
    [6228,"P01001 P0000 4450 911200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","15.335.809","15.335.809","11.468.449","74,8%","11.468.449"],
    [6229,"P01001 P0000 7450 911200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","853.200","853.200","631.982","74,1%","631.982"],
    [6230,"Total P01001-Cámara Legislativa","16.189.009","16.189.009","12.100.431","74,7%","12.100.431"],
    [6231,"P01002 P1000 4451 911300  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","3.832.100","3.832.100","3.728.615","97,3%","2.790.795"],
    [6232,"P01002 P1000 7451 911300  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","83.000","83.000","83.000","100,0%","61.458"],
    [6233,"Total P01002-Cámara de Comptos","3.915.100","3.915.100","3.811.615","97,4%","2.852.253"],
    [6234,"P01003 P2000 4452 911200  Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra","1.068.060","1.068.060","801.045","75,0%","801.045"],
    [6235,"P01003 P2000 7452 911200  Transferencias de capital del Gobierno de Navarra","50.240","50.240","37.680","75,0%","37.680"],
    [6236,"Total P01003-Defensor del Pueblo","1.118.300","1.118.300","838.725","75,0%","838.725"],
    [6237,"Total P01-Parlamento de Navarra","21.222.409","21.222.409","16.750.771","78,9%","15.791.409"],
    [6238,"Total P0-Parlamento de Navarra","21.222.409","21.222.409","16.750.771","78,9%","15.791.409"],
    [6239,"Total P-Parlamento de Navarra","21.222.409","21.222.409","16.750.771","78,9%","15.791.409"],
    [6240,"Total general","6.355.410.182","6.624.603.256","4.247.033.832","64,1%","4.191.427.682"]
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