{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","282",">1000%","282"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","282",">1000%","282"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","6.785","75,4%","6.785"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","6.785","75,4%","6.785"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","89.478","89,5%","87.325"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","89.478","89,5%","87.325"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","934.031","373,6%","593.868"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","934.031","373,6%","593.868"], [9,"010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","327.790","96,4%","327.790"], [10,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","340.000","327.790","96,4%","327.790"], [11,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","699.010","1.358.366","194,3%","1.016.050"], [12,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","699.010","1.358.366","194,3%","1.016.050"], [13,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","138.880","220.598","158,8%","220.598"], [14,"020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío","0","0","-2.353.396","-","-2.353.396"], [15,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","1.437.705","83,3%","1.437.705"], [16,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","20.578",">1000%","20.578"], [17,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","676.375","676.375","591.000","87,4%","591.000"], [18,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.487.533","18.487.533","18.952.448","102,5%","18.952.448"], [19,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","63.071","66.357","105,2%","66.357"], [20,"Total 020002-Gestión económica del personal","20.903.918","21.090.869","18.935.291","89,8%","18.935.291"], [21,"Total 020-Función pública","20.903.918","21.090.869","18.935.291","89,8%","18.935.291"], [22,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","480.000","731.620","152,4%","731.620"], [23,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","480.000","731.620","152,4%","731.620"], [24,"021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [25,"Total 021002-Escuela de seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [26,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","480.010","731.620","152,4%","731.620"], [27,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.383.928","21.570.879","19.666.911","91,2%","19.666.911"], [28,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","2.909","290,9%","2.909"], [29,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","33.100","-129.896","-392,4%","-133.181"], [30,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","105.499","70,3%","105.499"], [31,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","8.164","204,1%","1.500"], [32,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","15.703","22,4%","14.953"], [33,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","859.012","429,5%","367.099"], [34,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [35,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","458.110","861.391","188,0%","358.779"], [36,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","703.762","122,4%","703.762"], [37,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","967","241,8%","967"], [38,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","704.729","122,5%","704.729"], [39,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.033.510","1.566.120","151,5%","1.063.507"], [40,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","105.770","105,2%","105.770"], [41,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [42,"051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [43,"Total 051000-Policía Foral","101.510","101.510","105.770","104,2%","105.770"], [44,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.510","101.510","105.770","104,2%","105.770"], [45,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","355","59,2%","355"], [46,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [47,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.773.741","2.773.741","100,0%","2.773.741"], [48,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","901",">1000%","901"], [49,"054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","328.330","328.330","0","0,0%","0"], [50,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.728.960","3.102.701","2.774.998","89,4%","2.774.998"], [51,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","150","75,0%","150"], [52,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","1.517",">1000%","1.517"], [53,"054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET","89.738","89.738","89.156","99,4%","89.156"], [54,"Total 054001-Protección Civil","89.948","89.948","90.823","101,0%","90.823"], [55,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.818.908","3.192.649","2.865.821","89,8%","2.865.821"], [56,"Total 05-Interior","3.922.828","4.327.669","4.537.710","104,9%","4.035.098"], [57,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","1.500","100,0%","1.500"], [58,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","1.500","100,0%","1.500"], [59,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","50.000","50.000","53.995","108,0%","53.995"], [60,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [61,"Total 060005-Publicaciones","80.000","80.000","53.995","67,5%","53.995"], [62,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","81.500","81.500","55.495","68,1%","55.495"], [63,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","81.500","81.500","55.495","68,1%","55.495"], [64,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","17.047",">1000%","17.047"], [65,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","17.047",">1000%","17.047"], [66,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","17.047",">1000%","17.047"], [67,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","17.047",">1000%","17.047"], [68,"090000 09010 3990 000000 Otros ingresos","0","0","1.244","-","1.244"], [69,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Juventud","0","0","1.244","-","1.244"], [70,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","24.788","11,5%","24.788"], [71,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","215.000","215.000","24.788","11,5%","24.788"], [72,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","1.500",">1000%","1.545"], [73,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","4.678","46,8%","4.678"], [74,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","168.732","200.321","118,7%","200.321"], [75,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","178.742","206.499","115,5%","206.544"], [76,"Total 090-Promoción de la juventud","225.020","393.742","232.532","59,1%","232.577"], [77,"Total 09-Instituto Navarro de Juventud","225.020","393.742","232.532","59,1%","232.577"], [78,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","26.312.296","27.072.810","25.868.061","95,5%","25.023.178"], [79,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","237","15,8%","237"], [80,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","237","15,8%","237"], [81,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","237","15,8%","237"], [82,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","237","15,8%","237"], [83,"110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado","0","44.812.560","174.815.430","390,1%","174.815.430"], [84,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","0","44.812.560","174.815.430","390,1%","174.815.430"], [85,"110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","140","70,0%","140"], [86,"110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","135.662.667","135.662.667","134.372.550","99,0%","134.372.550"], [87,"110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","180.662.667","180.662.667","514.000.000","284,5%","514.000.000"], [88,"110003 11530 3800 000000 Reintegros","10","2.500.010","2.879.779","115,2%","2.879.779"], [89,"110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","0","4,7%","0"], [90,"Total 110003-Economía y finanzas","316.325.554","318.825.554","651.252.469","204,3%","651.252.469"], [91,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","316.325.554","363.638.114","826.067.899","227,2%","826.067.899"], [92,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [93,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","725","10.109",">1000%","10.109"], [94,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","26.177",">1000%","26.177"], [95,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","357.623","949.250","265,4%","949.250"], [96,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [97,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","8.584",">1000%","8.584"], [98,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","358.388","994.120","277,4%","994.120"], [99,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [100,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [101,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [102,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [103,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","218.798","218.798","212.457","97,1%","2.998"], [104,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","237",">1000%","237"], [105,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [106,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","138.431","106,5%","131.631"], [107,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","42.350","42.350","100,0%","42.350"], [108,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","12.542","12.542","81.097","646,6%","81.097"], [109,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","8.000","8.000","9.123","114,0%","9.123"], [110,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [111,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","225.000",">1000%","0"], [112,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [113,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.458.650","1.458.650","1.500.892","102,9%","104.498"], [114,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","29.578.063","29.578.063","0","0,0%","0"], [115,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","31.426.123","31.468.463","2.209.588","7,0%","371.935"], [116,"Total 111-Gestión del patrimonio","31.426.193","31.826.861","3.203.708","10,1%","1.366.055"], [117,"113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","10","13.752.247","0","0,0%","0"], [118,"113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","10","135.562.842","0","0,0%","0"], [119,"113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","10","33.129.786","0","0,0%","0"], [120,"113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","10","1.006.854","0","0,0%","0"], [121,"113002 12100 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","10","637.898","0","0,0%","0"], [122,"Total 113002-Gestión contable","50","184.089.628","0","0,0%","0"], [123,"Total 113-Control interno y gestión contable","50","184.089.628","0","0,0%","0"], [124,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","347.751.797","579.554.602","829.271.607","143,1%","827.433.954"], [125,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","268",">1000%","268"], [126,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","19.964",">1000%","19.964"], [127,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","10","0","0,0%","0"], [128,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","20.232",">1000%","20.232"], [129,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","20.232",">1000%","20.232"], [130,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.500.000","12.500.000","17.105.207","136,8%","7.449.166"], [131,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","306.830.000","306.830.000","250.234.281","81,6%","250.234.281"], [132,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","8.135.000","8.135.000","-1.788.453","-22,0%","-1.788.453"], [133,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","5.230.000","5.230.000","5.590.324","106,9%","5.590.324"], [134,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.000.000","2.000.000","1.544.592","77,2%","1.544.592"], [135,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","4.408.000","4.408.000","2.524.714","57,3%","2.524.714"], [136,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","330.952.000","330.952.000","398.521.616","120,4%","339.756.738"], [137,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","38.668.000","38.668.000","30.172.983","78,0%","29.982.631"], [138,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","49.940.000","49.940.000","37.526.780","75,1%","36.485.963"], [139,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","9.336.000","9.336.000","5.245.930","56,2%","5.245.930"], [140,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","222.000","222.000","169.694","76,4%","141.400"], [141,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","149.079.000","149.079.000","129.274.815","86,7%","129.274.815"], [142,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","229.619.000","229.619.000","188.871.901","82,3%","188.871.901"], [143,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","407.000","407.000","121.961","30,0%","116.133"], [144,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","25.106.000","25.106.000","19.968.259","79,5%","19.968.259"], [145,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","6.156.000","6.156.000","4.499.895","73,1%","4.499.895"], [146,"152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","-4.976","-","0"], [147,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","22.933.000","22.933.000","21.747.846","94,8%","21.747.846"], [148,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","3.194.000","3.194.000","1.844.258","57,7%","1.811.183"], [149,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.245.000","1.245.000","726.836","58,4%","706.353"], [150,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","10.691.000","10.691.000","8.848.617","82,8%","8.713.675"], [151,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","56.000","56.000","27.921","49,9%","0"], [152,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","755.000","755.000","90.229","12,0%","90.229"], [153,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","62.000","62.000","21.939","35,4%","21.857"], [154,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.217.524.000","1.217.524.000","1.122.887.167","92,2%","1.052.989.432"], [155,"Total 152-Gestión de los tributos","1.217.524.000","1.217.524.000","1.122.887.167","92,2%","1.052.989.432"], [156,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","4.848","44,1%","4.848"], [157,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","5.000","71.168","72.751","102,2%","72.751"], [158,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","16.000","82.168","77.600","94,4%","77.600"], [159,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","53.306.000","53.306.000","61.639.777","115,6%","59.828.661"], [160,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","56.393.000","56.393.000","47.348.490","84,0%","47.348.490"], [161,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","15.177.000","15.177.000","12.664.554","83,4%","12.664.554"], [162,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","124.876.000","124.876.000","121.652.820","97,4%","119.841.705"], [163,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","124.892.000","124.958.168","121.730.420","97,4%","119.919.304"], [164,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","104.000","104.000","230.369","221,5%","0"], [165,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.700.000","6.700.000","11.986.257","178,9%","6.359.637"], [166,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","927.000","927.000","205.059","22,1%","0"], [167,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","7.731.000","7.731.000","12.421.685","160,7%","6.359.637"], [168,"155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos","0","0","84","-","-19.327"], [169,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","6.188.254",">1000%","0"], [170,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.600.000","4.600.000","5.595.527","121,6%","1.817.179"], [171,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.600.010","4.600.010","11.783.865","256,2%","1.797.852"], [172,"Total 155-Gestión de recaudación","12.331.010","12.331.010","24.205.550","196,3%","8.157.488"], [173,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","5.641","225,6%","5.641"], [174,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","5.641","225,6%","5.641"], [175,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","10","1.168.226","941.823","80,6%","844.694"], [176,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","10","1.168.226","941.823","80,6%","844.694"], [177,"Total 156-Atención al contribuyente","2.510","1.170.726","947.464","80,9%","850.335"], [178,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.552.452.578","1.552.452.578","1.538.518.282","99,1%","1.538.233.646"], [179,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","9.359.952","9.359.952","0","0,0%","0"], [180,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-4.736.000","-4.736.000","0","0,0%","-4.996.558"], [181,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-2.480.000","-2.480.000","0","0,0%","-5.108.744"], [182,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","39.520.000","39.520.000","40.132.362","101,5%","40.132.362"], [183,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.594.116.530","1.594.116.530","1.578.650.645","99,0%","1.568.260.707"], [184,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.594.116.530","1.594.116.530","1.578.650.645","99,0%","1.568.260.707"], [185,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","2.948.866.080","2.950.100.464","2.848.441.478","96,6%","2.750.197.498"], [186,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","1.003.550.000","1.003.550.000","785.795.202","78,3%","785.795.202"], [187,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-35.744.000","-35.744.000","-24.125.204","67,5%","-24.125.204"], [188,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.739.000","5.739.000","4.995.790","87,0%","4.995.790"], [189,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","-1.342.000","-1.342.000","5.967.392","-444,7%","5.967.392"], [190,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","128.045.000","128.045.000","88.966.954","69,5%","88.966.954"], [191,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","99.890","111,0%","99.890"], [192,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","861.700.025","78,3%","861.700.025"], [193,"Total 160-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","861.700.025","78,3%","861.700.025"], [194,"Total 16-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","861.700.025","78,3%","861.700.025"], [195,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.396.957.377","4.629.994.566","4.539.413.347","98,0%","4.439.331.714"], [196,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [197,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [198,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","15.297","764,9%","14.381"], [199,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","15.297","305,9%","14.381"], [200,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","15.297","305,9%","14.381"], [201,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","15.297","305,9%","14.381"], [202,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","11.842","11.842","100,0%","11.842"], [203,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","11.842","11.842","100,0%","11.842"], [204,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [205,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [206,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [207,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","15.907",">1000%","0"], [208,"210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos","0","0","1.712","-","1.712"], [209,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [210,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","250.040","250.040","17.619","7,0%","1.712"], [211,"Total 210-Actuaciones en el sector local","250.050","261.882","29.461","11,2%","13.554"], [212,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [213,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [214,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [215,"Total 21-Actividades generales de administración local","250.060","261.892","29.461","11,2%","13.554"], [216,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.876","44.876","44.876","100,0%","44.876"], [217,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","34.879",">1000%","34.879"], [218,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","42.450",">1000%","42.450"], [219,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","14.602",">1000%","14.602"], [220,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","44.906","44.906","136.808","304,7%","136.808"], [221,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [222,"220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","3.079","88,0%","3.079"], [223,"Total 220001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","3.079","87,7%","3.079"], [224,"220002 22100 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de la Cendea de Galar. Ensanche y mejora carretera NA-6008","0","0","906.500","-","906.500"], [225,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","0","0","906.500","-","906.500"], [226,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","29.807","64,8%","30.401"], [227,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","213.615","593,4%","84.259"], [228,"220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","402.090","127,6%","350.155"], [229,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","645.512","162,6%","464.815"], [230,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","0","0","1.118","-","1.118"], [231,"Total 220004-Otras infraestructuras","0","0","1.118","-","1.118"], [232,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","445.416","445.416","1.693.017","380,1%","1.512.319"], [233,"Total 22-Obras públicas","445.416","445.416","1.693.017","380,1%","1.512.319"], [234,"230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","53.021",">1000%","53.021"], [235,"230001 23120 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","0","0","20.414","-","20.414"], [236,"230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","80.753","115,4%","80.753"], [237,"230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","155.000","155.000","285.613","184,3%","285.640"], [238,"230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","11.420","95,2%","11.420"], [239,"230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","64.006","75.641","118,2%","75.942"], [240,"230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.000.000","1.000.000","1.684.137","168,4%","1.212.313"], [241,"Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes","1.237.020","1.301.016","2.210.999","169,9%","1.739.503"], [242,"Total 230-Planificación y ordenación de transportes","1.237.020","1.301.016","2.210.999","169,9%","1.739.503"], [243,"Total 23-Transportes","1.237.020","1.301.016","2.210.999","169,9%","1.739.503"], [244,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","1.937.496","2.013.324","3.948.774","196,1%","3.279.756"], [245,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [246,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","15.582","51,9%","12.800"], [247,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.010","30.010","15.582","51,9%","12.800"], [248,"Total 310-Ordenación del territorio","30.010","30.010","15.582","51,9%","12.800"], [249,"Total 31-Ordenación del territorio","30.010","30.010","15.582","51,9%","12.800"], [250,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","272.536","209,6%","272.536"], [251,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","32.000","32.000","89.169","278,7%","84.380"], [252,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [253,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","30.826","30.826","34.263","111,1%","34.263"], [254,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","6.113","611,3%","0"], [255,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","56.000","56.000","60.418","107,9%","59.853"], [256,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [257,"320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","0","0","4.125.000","-","4.125.000"], [258,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","33.000","33.000","0","0,0%","0"], [259,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","37.445","57,6%","0"], [260,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","418.826","418.826","4.624.943",">1000%","4.576.032"], [261,"Total 320-Vivienda","418.826","418.826","4.624.943",">1000%","4.576.032"], [262,"Total 32-Vivienda","418.826","418.826","4.624.943",">1000%","4.576.032"], [263,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","448.836","448.836","4.640.525",">1000%","4.588.832"], [264,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","23.833","59,6%","23.833"], [265,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","105.000","105.000","282.760","269,3%","282.760"], [266,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.476.000","1.476.000","818.473","55,5%","818.473"], [267,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","556.619",">1000%","547.086"], [268,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","301.456",">1000%","296.391"], [269,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","54.854",">1000%","54.854"], [270,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [271,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","93.324",">1000%","93.324"], [272,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","2.131.318","127,5%","2.116.720"], [273,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","2.131.318","127,5%","2.116.720"], [274,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","2.131.318","127,5%","2.116.720"], [275,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","2.518.820","2.518.820","2.546.842","101,1%","1.826.408"], [276,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","34.321","110,1%","34.321"], [277,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","2.550.002","2.550.002","2.581.163","101,2%","1.860.729"], [278,"410002 41610 3800 000000 Devolución de becas","10","10","128.556",">1000%","80.634"], [279,"410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","26.462",">1000%","26.330"], [280,"410002 41610 7000 000000 Financiación de libros","10","10","90","898,1%","90"], [281,"Total 410002-Becas y ayudas","30","30","155.108",">1000%","107.054"], [282,"Total 410-Recursos educativos","2.550.032","2.550.032","2.736.270","107,3%","1.967.783"], [283,"Total 41-Recursos educativos","2.550.032","2.550.032","2.736.270","107,3%","1.967.783"], [284,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [285,"420000 42100 4900 000000 Ingreso proyecto PATHWAYS. EASI","0","31.696","31.696","100,0%","31.696"], [286,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","31.706","31.696","100,0%","31.696"], [287,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","6.280","51,1%","6.280"], [288,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","8.580","42,9%","8.580"], [289,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [290,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","1.576","71,6%","1.576"], [291,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","10.000","10.000","16.940","169,4%","6.050"], [292,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","44.510","44.510","33.376","75,0%","22.486"], [293,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","405.611","137,5%","405.611"], [294,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","4.800","4.848","101,0%","4.848"], [295,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","299.800","410.459","136,9%","410.459"], [296,"420004 42760 4000 000000 COVID-19 #PROA+ (2021)","0","953.000","3.039.930","319,0%","3.039.930"], [297,"420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","26.834",">1000%","26.834"], [298,"420004 42760 4990 000000 Ingresos SKOLAE AVANZA","0","0","41.855","-","41.855"], [299,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","10","953.010","3.108.619","326,2%","3.108.619"], [300,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","47.898",">1000%","47.898"], [301,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","47.898",">1000%","47.898"], [302,"Total 420-Actuaciones educativas","339.550","1.329.036","3.632.048","273,3%","3.621.158"], [303,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","5.904","39,4%","5.958"], [304,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","6.833",">1000%","6.833"], [305,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","7.820",">1000%","7.820"], [306,"422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","51.317","102.614","200,0%","102.614"], [307,"422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [308,"422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","550.904","83,5%","550.904"], [309,"422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","109.016","109.016","39.780","36,5%","39.780"], [310,"422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","10","10","0","0,0%","0"], [311,"422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","0","0","24.935","-","0"], [312,"422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","10","99.610","103.607","104,0%","103.607"], [313,"422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","10","146.600","146.600","100,0%","146.600"], [314,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","784.086","1.081.583","988.996","91,4%","964.114"], [315,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [316,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [317,"422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria","10","10","0","0,0%","0"], [318,"422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","19.983",">1000%","19.983"], [319,"422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual","10","122.604","313.457","255,7%","313.457"], [320,"422002 43200 4900 000000 Fondos Erasmus+","0","0","15.160","-","15.160"], [321,"422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE","10","250.010","306.804","122,7%","306.804"], [322,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","3.550","376.144","655.405","174,2%","655.405"], [323,"Total 422-Formación profesional","787.636","1.457.727","1.644.401","112,8%","1.619.520"], [324,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","1.127.186","2.786.763","5.276.449","189,3%","5.240.678"], [325,"Total 4-Departamento de Educación","5.348.258","7.007.835","10.144.038","144,8%","9.325.180"], [326,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","692","69,2%","692"], [327,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","52.994",">1000%","52.632"], [328,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","237.977","79,3%","107.201"], [329,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","0","0","23.845","-","23.845"], [330,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [331,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","315.508","103,8%","184.370"], [332,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","315.508","103,8%","184.370"], [333,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","315.508","103,8%","184.370"], [334,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","19.455","114,4%","19.455"], [335,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","33.873","96,8%","33.873"], [336,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","575","19,2%","575"], [337,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","53.903","98,0%","53.903"], [338,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [339,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [340,"511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","10","10","3.985",">1000%","3.985"], [341,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","10","10","3.985",">1000%","3.985"], [342,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.010","57.010","57.888","101,5%","57.888"], [343,"512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB","10","10","0","0,0%","0"], [344,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [345,"Total 512000-Dirección y servicios generales","20","20","0","0,0%","0"], [346,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","20","20","0","0,0%","0"], [347,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57.030","57.030","57.888","101,5%","57.888"], [348,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","3.500","3.500","955","27,3%","955"], [349,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","94.299",">1000%","94.299"], [350,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","295.740","147,9%","295.740"], [351,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [352,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","17.979",">1000%","17.979"], [353,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [354,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","0","0","119.000","-","119.000"], [355,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","69.824",">1000%","69.824"], [356,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","30.000","30.000","26.866","89,6%","26.866"], [357,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","624.662","267,5%","624.662"], [358,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","624.662","267,5%","624.662"], [359,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","624.662","267,5%","624.662"], [360,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","118.685",">1000%","118.685"], [361,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","63.719","47,2%","63.719"], [362,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","306.382",">1000%","306.382"], [363,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","31.131","207,5%","1.501"], [364,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","22.594","90,4%","22.594"], [365,"540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de ejecuciones de sentencias y responsabilidad patrimonial","0","0","11.916","-","11.916"], [366,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [367,"540000 52000 4000 000000 COVID-19 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad","0","3.827.226","3.827.226","100,0%","3.827.226"], [368,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","141.800","162.544","114,6%","162.544"], [369,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","2.501","166,6%","2.501"], [370,"540000 52000 7000 000000 COVID-19 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad","0","956.807","956.807","100,0%","956.807"], [371,"540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","208.725",">1000%","208.725"], [372,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","184.531","5.110.364","5.712.230","111,8%","5.682.599"], [373,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","6","1,2%","6"], [374,"540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","158",">1000%","158"], [375,"540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","320.143",">1000%","320.143"], [376,"540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","561.930",">1000%","561.930"], [377,"540002 52824 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria y garantía asistencial","0","0","328.755","-","328.755"], [378,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","1.210.992",">1000%","1.210.992"], [379,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","36.242","-","36.242"], [380,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","36.242","-","36.242"], [381,"540005 52831 3129 000000 Otros ingresos","0","0","5.031","-","0"], [382,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","11.700","78,0%","11.700"], [383,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","22.513",">1000%","22.513"], [384,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","1.924",">1000%","1.924"], [385,"540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","0","50.129","-","50.129"], [386,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","0","50.000","50.000","100,0%","0"], [387,"540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS","0","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [388,"540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","0","331.765","-","331.765"], [389,"540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","0","0","100.000","-","100.000"], [390,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","80.020","588.061","734,9%","533.031"], [391,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [392,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","10","10","0","0,0%","0"], [393,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","200.091","5.190.924","7.547.525","145,4%","7.462.864"], [394,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","22.554","150,4%","22.554"], [395,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","11.642","77,6%","11.642"], [396,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","9.268",">1000%","3.500"], [397,"541004 52700 4909 000000 Ingresos de proyectos europeos","0","0","2.683","-","0"], [398,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","46.147","153,8%","37.696"], [399,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","46.147","153,8%","37.696"], [400,"543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia","0","5.000","5.000","100,0%","5.000"], [401,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","5.248.784","93,7%","5.056.507"], [402,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","150.000","150.000","173.995","116,0%","173.995"], [403,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","123","2,5%","123"], [404,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","0","0","17.618","-","17.618"], [405,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","3.184.195","3.527.177","110,8%","3.527.177"], [406,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","131.806","193.271","146,6%","193.271"], [407,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","0","0","10.146","-","10.146"], [408,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","65.404","175.706","268,6%","175.706"], [409,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","0","41.250","45.000","109,1%","45.000"], [410,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","0","16.250","45.000","276,9%","45.000"], [411,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","214.342","214.342","100,0%","214.342"], [412,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","320.000","320.000","224.492","70,2%","224.492"], [413,"543000 52200 7800 000002 Transferencias de capital de familias e instituciones sin fines de lucro","0","0","5.630","-","5.630"], [414,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.075.040","9.733.247","9.886.283","101,6%","9.694.007"], [415,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","1.342.063","141,3%","1.342.063"], [416,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","6.853","6.853","100,0%","6.853"], [417,"543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula","0","0","16.328","-","16.328"], [418,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","956.853","1.365.245","142,7%","1.365.245"], [419,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.025.050","10.690.101","11.251.528","105,3%","11.059.251"], [420,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.100.000","1.100.000","916.579","83,3%","916.375"], [421,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","36.551","73,1%","36.551"], [422,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","571.506","607.406","106,3%","607.406"], [423,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","5.730","8.658","151,1%","6.912"], [424,"545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","0","0","1.905.152","-","1.905.152"], [425,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.150.020","1.727.236","3.474.346","201,2%","3.472.395"], [426,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","83.246","92,5%","82.555"], [427,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","90.000","90.000","83.246","92,5%","82.555"], [428,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.240.020","1.817.236","3.557.592","195,8%","3.554.951"], [429,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","383.305","81,6%","320.042"], [430,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","2.763","23,0%","2.763"], [431,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","150.611","197.495","131,1%","197.493"], [432,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","3.179",">1000%","3.104"], [433,"546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","0","0","150.000","-","150.000"], [434,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","632.621","736.742","116,5%","673.402"], [435,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","87.375","79,4%","73.768"], [436,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","87.375","79,4%","73.768"], [437,"Total 546-Área de salud de Estella","592.020","742.621","824.117","111,0%","747.170"], [438,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.135.000","1.135.000","963.193","84,9%","884.678"], [439,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","21.342","213,4%","21.342"], [440,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","31.980","91,4%","31.980"], [441,"547001 52300 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","0","0","9.348","-","9.348"], [442,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","9.177",">1000%","8.456"], [443,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","1.650","1.650","100,0%","1.650"], [444,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.180.010","1.181.660","1.036.690","87,7%","957.454"], [445,"Total 547-Atención primaria","1.180.010","1.181.660","1.036.690","87,7%","957.454"], [446,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","10.267.201","19.652.552","24.263.598","123,5%","23.819.386"], [447,"Total 5-Departamento de Salud","10.861.791","20.247.142","25.261.656","124,8%","24.686.306"], [448,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","2.087",">1000%","2.087"], [449,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","424.780",">1000%","5.904"], [450,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","200.000","200.000","60.537","30,3%","4.516"], [451,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","65.123","130,2%","27.175"], [452,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","41.256",">1000%","41.256"], [453,"700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","168.412","200,0%","168.412"], [454,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","762.194","212,2%","249.349"], [455,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","762.194","212,2%","249.349"], [456,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","762.194","212,2%","249.349"], [457,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [458,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","10.890","54,4%","10.890"], [459,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","13.672","26,3%","10.671"], [460,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","47.610","47.600","100,0%","47.600"], [461,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","125.775","125.775","0","0,0%","0"], [462,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","197.795","245.395","72.161","29,4%","69.160"], [463,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.030.000","3.030.000","2.958.305","97,6%","2.958.136"], [464,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.892.340","1.892.340","1.638.867","86,6%","1.636.047"], [465,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.320.000","1.320.000","1.090.224","82,6%","1.085.939"], [466,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.242.340","6.242.340","5.687.396","91,1%","5.680.122"], [467,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","348.000","348.000","289.384","83,2%","14.062"], [468,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","167.158","167,2%","95.879"], [469,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","236.126","98,4%","236.126"], [470,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","224.000","224.000","285.924","127,6%","56.471"], [471,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","238.231","59,6%","238.231"], [472,"710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [473,"710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","0","0","35","-","35"], [474,"710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [475,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.365.000","1.365.000","1.216.858","89,1%","640.803"], [476,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","631","105,2%","631"], [477,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","10","0","0,0%","0"], [478,"710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","663","663","1.763","265,9%","1.763"], [479,"710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","583.501","583.501","343.788","58,9%","343.788"], [480,"710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","317.629","317.629","294.873","92,8%","294.873"], [481,"710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","318.943","318.943","0","0,0%","0"], [482,"710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","26.242","26.242","42.410","161,6%","42.410"], [483,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","1.247.588","1.247.588","683.465","54,8%","683.465"], [484,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","9.052.723","9.100.323","7.659.880","84,2%","7.073.549"], [485,"Total 71-Agricultura y ganadería","9.052.723","9.100.323","7.659.880","84,2%","7.073.549"], [486,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [487,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","2.000","100,0%","2.000"], [488,"Total 720001-Organismo pagador","12.000","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [489,"720003 72220 3910 000000 Sanciones","120.000","120.000","12.253","10,2%","8.253"], [490,"720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [491,"720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","226.300","226.300","206.499","91,3%","206.499"], [492,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","346.610","346.610","218.752","63,1%","214.752"], [493,"720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","98.481","109,4%","98.506"], [494,"720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [495,"720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","3.121.700","3.121.700","1.625.143","52,1%","1.625.143"], [496,"720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.275.000","2.275.000","2.071.701","91,1%","2.071.701"], [497,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.486.710","5.486.710","3.795.326","69,2%","3.795.351"], [498,"720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","94.500","94.500","40.701","43,1%","29.980"], [499,"Total 720006-Planes y programas","94.500","94.500","40.701","43,1%","29.980"], [500,"720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","573.500","573.500","572.962","99,9%","572.962"], [501,"720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","2.860.000","2.860.000","1.251.767","43,8%","1.250.967"], [502,"720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","294.500","294.500","217.582","73,9%","217.582"], [503,"720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","942.500","942.500","902.290","95,7%","902.290"], [504,"Total 720007-Diversificación rural","4.670.500","4.670.500","2.944.601","63,0%","2.943.802"], [505,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","10.610.320","10.610.320","7.011.380","66,1%","6.995.885"], [506,"Total 72-Desarrollo rural","10.610.320","10.610.320","7.011.380","66,1%","6.995.885"], [507,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [508,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","540.386","163,8%","187.379"], [509,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","97.765","65,2%","41.006"], [510,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","502.044","502.044","54.667","10,9%","54.667"], [511,"740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [512,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","982.354","982.354","692.818","70,5%","283.052"], [513,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","238.872","106,2%","238.872"], [514,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","15.087","68,6%","7.076"], [515,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","220.000","220.000","317.231","144,2%","264.194"], [516,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","244.544","489,1%","156.743"], [517,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [518,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","27.337","39,7%","27.337"], [519,"740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","0","0","1.181","-","1.181"], [520,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","153.000","153.000","108.397","70,8%","108.397"], [521,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","55.800","55.800","-6.122","-11,0%","-6.122"], [522,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","102.000","102.000","91.280","89,5%","91.280"], [523,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","176.700","176.700","150.532","85,2%","150.532"], [524,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","148.800","148.800","134.974","90,7%","134.974"], [525,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","124.000","124.000","60.265","48,6%","60.265"], [526,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","44.020","44.020","27.478","62,4%","14.728"], [527,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","13.737","88,6%","13.737"], [528,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","514.600","514.600","327.817","63,7%","327.817"], [529,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","5.721","14,2%","5.721"], [530,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","29.527","29.527","7.423","25,1%","7.423"], [531,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","4.573","38,1%","4.573"], [532,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.002.162","2.002.162","1.770.327","88,4%","1.608.728"], [533,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","213.529","94,9%","213.481"], [534,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","0","0","31.447","-","13.195"], [535,"740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)","10","10","0","0,0%","0"], [536,"740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","282.242","85,5%","282.242"], [537,"740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","35.650","35.650","40.410","113,4%","0"], [538,"740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [539,"740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [540,"Total 740003-Biodiversidad","590.680","590.680","567.629","96,1%","508.919"], [541,"Total 740-Gestión del medio ambiente","3.575.196","3.575.196","3.030.774","84,8%","2.400.699"], [542,"Total 74-Gestión del medio ambiente","3.575.196","3.575.196","3.030.774","84,8%","2.400.699"], [543,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","23.597.465","23.645.065","18.464.229","78,1%","16.719.482"], [544,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","54.495",">1000%","13.152"], [545,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","150.153","150.153","0","0,0%","0"], [546,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","649.728",">1000%","0"], [547,"Total 810001-Competitividad","150.173","150.173","704.223","468,9%","13.152"], [548,"810003 81400 3990 000000 Otros ingresos","0","0","4.000","-","4.000"], [549,"810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","128.000","128.000","22.167","17,3%","22.167"], [550,"810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","159.207","159.207","131.600","82,7%","131.600"], [551,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","480.779",">1000%","124.990"], [552,"810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","8.136",">1000%","4.149"], [553,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","10","10","0","0,0%","0"], [554,"810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","137.392","137.392","-10.970","-8,0%","-10.970"], [555,"Total 810003-Proyección internacional","424.629","424.629","635.712","149,7%","275.937"], [556,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [557,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","13.788","68,9%","13.788"], [558,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","233.159","233,2%","233.159"], [559,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","643.043",">1000%","234.574"], [560,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","4.000.000","4.000.000","-3.526","-0,1%","-3.526"], [561,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","3.113.129","3.113.129","150.061","4,8%","150.061"], [562,"810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready","60.050","60.050","26.735","44,5%","26.735"], [563,"Total 810007-Fomento de la industria","7.293.199","7.293.199","1.063.260","14,6%","654.791"], [564,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","860.478","78,2%","611.081"], [565,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","125.015",">1000%","114.073"], [566,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.500","1.100.500","985.493","89,5%","725.154"], [567,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.968.501","8.968.501","3.388.688","37,8%","1.669.034"], [568,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.968.501","8.968.501","3.388.688","37,8%","1.669.034"], [569,"820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [570,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [571,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [572,"820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [573,"820001 82500 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [574,"820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [575,"820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [576,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","35.747",">1000%","31.669"], [577,"820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","10","40.010","1.384.718",">1000%","1.384.718"], [578,"820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","10","10","0","0,0%","0"], [579,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [580,"Total 820001-Transición energética","15.080","55.080","1.420.465",">1000%","1.416.387"], [581,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","500.000","500.000","573.599","114,7%","399.054"], [582,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","100.000","100.000","52.841","52,8%","52.841"], [583,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","600.000","600.000","626.440","104,4%","451.894"], [584,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [585,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","122.852",">1000%","90.248"], [586,"820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [587,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","0","0","2.003","-","2.003"], [588,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","3.500.000","3.500.000","-10.077","-0,3%","-10.077"], [589,"820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [590,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","3.500.130","3.500.130","114.779","3,3%","82.175"], [591,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","4.115.210","4.155.210","2.161.683","52,0%","1.950.456"], [592,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","4.115.210","4.155.210","2.161.683","52,0%","1.950.456"], [593,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","0","0","1.169","-","351"], [594,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","5.329","88,8%","5.329"], [595,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","23.000","230,0%","13.700"], [596,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","3.678","367,8%","3.678"], [597,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","5.648","5.648","100,0%","5.648"], [598,"830001 83100 3990 000003 Otros ingresos","0","0","4.000","-","4.000"], [599,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","12.000","12.000","5.437","45,3%","5.437"], [600,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","38.000","38.000","0","0,0%","0"], [601,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","37.500","100,0%","37.500"], [602,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [603,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","254.510","260.148","235.761","90,6%","225.643"], [604,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","100.000","100.000","627.295","627,3%","196.704"], [605,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [606,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","114.000","114.000","627.295","550,3%","196.704"], [607,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","0","0,0%","0"], [608,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","3","2,7%","3"], [609,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","495.964","495.964","0","0,0%","0"], [610,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","31.946","31.946","0","0,0%","0"], [611,"Total 830005-Planificación e innovación turística","566.993","566.993","3","0,0%","3"], [612,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","935.503","941.141","863.059","91,7%","422.349"], [613,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","935.503","941.141","863.059","91,7%","422.349"], [614,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","14.019.214","14.064.852","6.413.430","45,6%","4.041.839"], [615,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","137.538","743,4%","66.502"], [616,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","27.000","270,0%","0"], [617,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","310",">1000%","310"], [618,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","473.000","527.199","111,5%","396.854"], [619,"900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico","0","0","1.402.583","-","1.402.583"], [620,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","414.943","414.943","406.849","98,0%","406.849"], [621,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","793.453","916.453","2.501.479","273,0%","2.273.098"], [622,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","2.262.000","2.936.892","129,8%","1.474.405"], [623,"Total 900002-Garantía de Ingresos","600.000","2.262.000","2.936.892","129,8%","1.474.405"], [624,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","39.366","115,8%","39.366"], [625,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","675.280","675.280","174.820","25,9%","174.820"], [626,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","709.280","709.280","214.187","30,2%","214.187"], [627,"900008 92100 4900 000000 Ingresos. Proyecto Europeo PATHWAYS.EASI","0","30.009","30.009","100,0%","30.009"], [628,"Total 900008-Observatorio Social, planificación, evaluación, calidad, innovación, formación y proyectos europeos","0","30.009","30.009","100,0%","30.009"], [629,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.102.733","3.917.742","5.682.566","145,0%","3.991.699"], [630,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.102.733","3.917.742","5.682.566","145,0%","3.991.699"], [631,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [632,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","95.073","44,4%","15.469"], [633,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","0","20.390","20.390","100,0%","20.390"], [634,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [635,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","540.500","618.529","114,4%","596.695"], [636,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","0","0","2.721","-","0"], [637,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","16.751.194","16.751.194","15.293.410","91,3%","15.293.410"], [638,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [639,"920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado","0","4.520.984","4.520.984","100,0%","4.520.984"], [640,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","0","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [641,"920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones","0","22.109","22.109","100,0%","22.109"], [642,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","17.270.404","22.096.386","20.585.215","93,2%","20.481.056"], [643,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","2.706.284","104,5%","2.706.284"], [644,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","7.800.131","82,1%","2.258.342"], [645,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","10.506.415","86,9%","4.964.626"], [646,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","730.144","102,7%","730.144"], [647,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","730.144","102,7%","730.144"], [648,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","79.425","72,2%","79.425"], [649,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","483.701","94,8%","483.701"], [650,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","27.455.120","27.455.120","24.757.947","90,2%","24.764.438"], [651,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","4.063.072","4.063.072","3.892.885","95,8%","3.892.885"], [652,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","893.126","893.126","844.435","94,5%","844.435"], [653,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","33.031.318","33.031.318","30.058.393","91,0%","30.064.884"], [654,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [655,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [656,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","370.108","47,3%","365.761"], [657,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","370.108","47,3%","365.761"], [658,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","63.887.422","68.713.404","62.250.275","90,6%","56.606.471"], [659,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","63.887.422","68.713.404","62.250.275","90,6%","56.606.471"], [660,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","1.187","118,7%","-160"], [661,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","650.000","664.686","102,3%","664.686"], [662,"950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI","0","149.240","149.240","100,0%","149.240"], [663,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","651.000","800.240","815.114","101,9%","813.767"], [664,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","170.574","34,1%","43.453"], [665,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","285.777","285,8%","255.351"], [666,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.300.000","10.300.000","8.694.905","84,4%","8.694.905"], [667,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","0","0,0%","0"], [668,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","10","10","0","0,0%","0"], [669,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","469.199","469.199","433.440","92,4%","334.118"], [670,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","2.641.656","2.641.656","4.364.620","165,2%","4.364.620"], [671,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","14.017.000","14.017.000","13.949.316","99,5%","13.692.447"], [672,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10.000","10.000","17.990","179,9%","17.990"], [673,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [674,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","72.550","14,5%","69.632"], [675,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","11.600.000","11.600.000","12.433.957","107,2%","12.433.957"], [676,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","50.000","50.000","158.217","316,4%","158.217"], [677,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","12.180.000","12.180.000","12.682.714","104,1%","12.679.796"], [678,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","26.848.000","26.997.240","27.447.143","101,7%","27.186.010"], [679,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","26.848.000","26.997.240","27.447.143","101,7%","27.186.010"], [680,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","92.838.155","99.628.387","95.379.985","95,7%","87.784.181"], [681,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","20.000","20.000","16.690","83,4%","16.690"], [682,"A20000 A2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","0","2.135","-","2.135"], [683,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [684,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","20.010","20.010","18.825","94,1%","18.825"], [685,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","7.975","53,2%","7.975"], [686,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","8.000","8.000","8.000","100,0%","8.000"], [687,"Total A20002-Acción cultural","23.000","23.000","15.975","69,5%","15.975"], [688,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","1.670","41,8%","1.670"], [689,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","7.876","78,8%","7.876"], [690,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","9.546","68,2%","9.546"], [691,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","57.010","57.010","44.345","77,8%","44.345"], [692,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","14.835","494,5%","14.835"], [693,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","14.835","494,5%","14.835"], [694,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","17.488","87,4%","16.494"], [695,"Total A21002-Archivos","20.000","20.000","17.488","87,4%","16.494"], [696,"Total A21-Bibliotecas y archivos","23.000","23.000","32.323","140,5%","31.329"], [697,"Total A2-Dirección General de Cultura","80.010","80.010","76.669","95,8%","75.674"], [698,"A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","770","85,6%","770"], [699,"A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos","1.100","2.039","67.301",">1000%","67.301"], [700,"A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","315.000","315.000","197.796","62,8%","197.796"], [701,"A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","141.530","141.530","188.269","133,0%","172.723"], [702,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","458.530","459.469","454.136","98,8%","438.590"], [703,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","178.800","178.800","17.881","10,0%","18.252"], [704,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","178.800","178.800","17.881","10,0%","18.252"], [705,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","151.786","38,9%","151.786"], [706,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","170.000","170.000","157.610","92,7%","141.769"], [707,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","36.780","474,6%","36.780"], [708,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [709,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [710,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [711,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","567.780","567.780","346.176","61,0%","330.335"], [712,"Total A50-Promoción del deporte","1.205.110","1.206.049","818.193","67,8%","787.177"], [713,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","1.205.110","1.206.049","818.193","67,8%","787.177"], [714,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","1.285.120","1.286.059","894.862","69,6%","862.851"], [715,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","7.949",">1000%","7.949"], [716,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [717,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [718,"Total B30000-Actividades generales del programa","120","120","7.949",">1000%","7.949"], [719,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","7.949",">1000%","7.949"], [720,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","7.949",">1000%","7.949"], [721,"B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos","0","0","150","-","150"], [722,"Total B50000-Actividades generales del programa","0","0","150","-","150"], [723,"B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","7.000","7.000","5.527","79,0%","5.527"], [724,"B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [725,"B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","10","10","47.832",">1000%","47.832"], [726,"B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","15.096",">1000%","15.096"], [727,"B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV","0","0","-600","-","-600"], [728,"Total B50002-Cooperación exterior","7.030","7.030","67.855","965,2%","67.855"], [729,"Total B50-Acción Exterior","7.030","7.030","68.005","967,4%","68.005"], [730,"Total B5-Acción Exterior","7.030","7.030","68.005","967,4%","68.005"], [731,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","7.150","7.150","75.954",">1000%","75.954"], [732,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","650","-","650"], [733,"Total F10000-Actividades generales del programa","0","0","650","-","650"], [734,"Total F10-Políticas migratorias","0","0","650","-","650"], [735,"Total F1-Políticas migratorias","0","0","650","-","650"], [736,"F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","32.173","80,4%","32.173"], [737,"F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos","1.000","1.000","3.036","303,6%","3.036"], [738,"F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [739,"Total F20000-Actividades generales de justicia","41.010","41.010","35.209","85,9%","35.209"], [740,"F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","5.500","5.500","3.886","70,6%","3.886"], [741,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","5.500","5.500","3.886","70,6%","3.886"], [742,"Total F20-Administración de justicia","46.510","46.510","39.094","84,1%","39.094"], [743,"Total F2-Justicia","46.510","46.510","39.094","84,1%","39.094"], [744,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.510","46.510","39.744","85,5%","39.744"], [745,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","24.313",">1000%","18.810"], [746,"Total G10001-Universidad","10","10","24.313",">1000%","18.810"], [747,"Total G10-Universidad","10","10","24.313",">1000%","18.810"], [748,"Total G1-Universidad","10","10","24.313",">1000%","18.810"], [749,"G20000 G2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","1.085","2.205","203,2%","2.205"], [750,"Total G20000-Actividades generales de innovación","0","1.085","2.205","203,2%","2.205"], [751,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","212.280","212,3%","93.610"], [752,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [753,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.340","100,0%","33.340"], [754,"Total G20001-I+D+i","138.340","138.340","245.620","177,5%","126.950"], [755,"Total G20-Innovación","138.340","139.425","247.825","177,7%","129.155"], [756,"Total G2-Innovación","138.340","139.425","247.825","177,7%","129.155"], [757,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [758,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [759,"Total G30-Transformación digital","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [760,"Total G3-Transformación digital","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [761,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","138.360","139.445","281.853","202,1%","157.681"], [762,"Total general","4.573.798.028","4.825.601.981","4.730.826.459","98,0%","4.615.916.699"] ]}