_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 0 0 0 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales 7.000 7.000 4.883 69,8% 4.883 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 7000 7000 4883,18 0,697597142857143 4883,18 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 230.000 230.000 50.533 22,0% 49.703 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 230000 230000 50533,12 0,219709217391304 49703,42 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 175.000 175.000 255.161 145,8% 125.922 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 175000 175000 255160,8 1,45806171428571 125921,58 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 412010 412010 310577,1 0,75380961627145 180508,18 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 412010 412010 310577,1 0,75380961627145 180508,18 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 140.832 >1000% 140.832 12 020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío 0 0 2.353.396 - 0 13 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 2.166.000 2.166.000 973.197 44,9% 973.197 14 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 19.707 >1000% 19.707 15 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo recuperación paga extraordinaria diciembre 2012 0 24.504.222 24.416.648 99,6% 24.416.648 16 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 657.000 657.000 370.750 56,4% 370.750 17 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial 408.000 408.000 0 0,0% 0 18 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.463.500 18.463.500 13.453.355 72,9% 13.453.355 19 Total 020002-Gestión económica del personal 21697510 46201732,29 41727884,73 0,903167103520741 39374488,74 20 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 17.000 17.000 50.461 296,8% 50.461 21 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 482.900 482.900 482.900 100,0% 482.900 22 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 499900 499900 533360,8 1,0669349869974 533360,8 23 Total 020-Función pública 22197410 46701632,29 42261245,53 0,904920095031651 39907849,54 24 Total 02-Función pública 22197410 46701632,29 42261245,53 0,904920095031651 39907849,54 25 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 25 245,0% 25 26 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 27 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 20 24,5 1,225 24,5 28 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 14.782 20.584 139,3% 20.584 29 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1200 14781,58 20584,02 1,39254531653585 20584,02 30 Total 030-Administración de justicia 1220 14801,58 20608,52 1,39231892811443 20608,52 31 Total 03-Justicia 1220 14801,58 20608,52 1,39231892811443 20608,52 32 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 0 0,0% 0 33 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 9.419 471,0% 9.419 34 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 100.556 67,0% 100.556 35 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 0 0,0% 0 36 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 47.140 67,3% 22.471 37 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 675.206 337,6% 170.589 38 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 39 Total 050000-Actividades generales de interior 429010 429010 832320,52 1,94009584858162 303035,02 40 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 332.736 57,9% 332.736 41 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 859 214,8% 859 42 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575400 575400 333595,46 0,57976270420577 333595,46 43 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1004410 1004410 1165915,98 1,16079686582173 636630,48 44 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 54.182 53,9% 54.182 45 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 46 Total 051000-Policía Foral 101500 101500 54181,68 0,533809655172414 54181,68 47 Total 051-Seguridad ciudadana 101500 101500 54181,68 0,533809655172414 54181,68 48 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 49 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 2.681.122 111,7% 0 50 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2400020 2400020 2681121,67 1,117124719794 0 51 054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial 10 10 0 0,0% 0 52 Total 054001-Protección civil 10 10 0 0 0 53 054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 700 700 464 66,3% 464 54 054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 0 0,0% 0 55 054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos 10 10 0 0,0% 0 56 054002 02010 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 57 Total 054002-Actividades generales de emergencias 730 730 464,12 0,635780821917808 464,12 58 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 2400760 2400760 2681585,79 1,11697370416035 464,12 59 Total 05-Interior 3506670 3506670 3901683,45 1,11264631402442 691276,28 60 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 26117310 50635113,87 46494114,6 0,91821882181145 40800242,52 61 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 437 29,1% 437 62 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1500 1500 436,86 0,29124 436,86 63 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1500 1500 436,86 0,29124 436,86 64 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1500 1500 436,86 0,29124 436,86 65 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 478.362 0 0,0% 0 66 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 0 478361,88 0 0 0 67 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 20 10,0% 20 68 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 213.800.071 213.800.071 157.709.000 73,8% 157.709.000 69 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 203.928.289 203.928.289 338.000.000 165,7% 338.000.000 70 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 417728560 417728560 495709020 1,18667734856338 495709020 71 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 261.132 >1000% 261.132 72 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 15.000 15.000 93.846 625,6% 93.846 73 Total 110003-Tesorería y gestión contable 15010 15010 354978,18 >1000% 354978,18 74 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 417743570 418221931,88 496063998,18 1,18612621760433 496063998,18 75 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 76 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 40.017 >1000% 1.597 77 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 52.970 101.099 190,9% 101.099 78 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 148.463 >1000% 148.463 79 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 80 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 20.000 20.000 7.916 39,6% 7.916 81 Total 111000-Actividades generales del programa 20050 73009,77 297495,12 4,07473027240053 259074,92 82 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 83 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0 0 84 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 85 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 86 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 427.375 427.375 7.401 1,7% 7.401 87 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 843 >1000% 843 88 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 89 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 309.250 309.250 304.619 98,5% 262.390 90 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 91 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 29.660 29.660 6.134 20,7% 6.134 92 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 20.000 20.000 7.450 37,3% 7.450 93 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 94 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 95 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 96 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 0 0,0% 0 97 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.780.729 1.780.729 1.667.607 93,6% 1.667.607 98 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2587094 2587094 1994054,29 0,770769941099937 1951825,86 99 Total 111-Gestión del patrimonio 2607154 2660113,77 2291549,41 0,861447895892062 2210900,78 100 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 420350724 420882045,65 498355547,59 1,18407414319694 498274898,96 101 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 102 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0 0 103 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0 0 104 152000 17500 3910 000000 Sanciones 10.700.000 10.700.000 9.415.667 88,0% 5.018.909 105 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 239.811.531 239.811.531 60.502.615 25,2% -6.029.977 106 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 5.991.000 5.991.000 3.045.768 50,8% 3.045.768 107 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.788.000 4.788.000 -5.019 -0,1% 4.572 108 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 0 0 2.563 - 2.563 109 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 1.310.000 1.310.000 12.002.789 916,2% 12.002.789 110 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 415.209.077 415.209.077 161.637.679 38,9% 149.203.738 111 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 23.470.000 23.470.000 10.082.033 43,0% 10.082.033 112 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 57.207.000 57.207.000 22.175.476 38,8% 21.883.838 113 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 5.335.000 5.335.000 3.271.767 61,3% 3.271.767 114 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 168.000 168.000 49.628 29,5% 49.628 115 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 140.731.000 140.731.000 61.102.876 43,4% 61.102.876 116 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 248.973.000 248.973.000 114.510.250 46,0% 113.976.559 117 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 116.000 116.000 81.274 70,1% 53.848 118 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 21.846.000 21.846.000 11.151.539 51,0% 11.052.519 119 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos -4.675.000 -4.675.000 -3.641.523 77,9% -3.641.523 120 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 21.079.000 21.079.000 10.970.881 52,0% 10.737.160 121 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.683.000 1.683.000 882.183 52,4% 882.183 122 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.033.000 1.033.000 631.435 61,1% 631.435 123 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.019.000 9.019.000 4.355.325 48,3% 4.324.669 124 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 25.000 25.000 41.583 166,3% 11.464 125 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 50.000 50.000 45.467 90,9% 45.467 126 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 49.000 49.000 24.932 50,9% 24.932 127 Total 152000-Gestión de los tributos 1203918608 1203918608 482337189,77 0,400639367615788 397737217,925655 128 Total 152-Gestión de los tributos 1203918608 1203918608 482337189,77 0,400639367615788 397737217,925655 129 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 6.033 54,8% 6.028 130 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 131 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 26000 26000 6032,88 0,232033846153846 6027,88 132 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 47.823.000 47.823.000 20.684.778 43,3% 18.773.064 133 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 44.438.000 44.438.000 24.457.416 55,0% 24.457.416 134 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 5.235.000 5.235.000 639.678 12,2% 639.678 135 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 97496000 97496000 45781872,03 0,469576926540576 43870158,4362935 136 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 97522000 97522000 45787904,91 0,469513596009106 43876186,3162935 137 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 100.000 100.000 113.310 113,3% 0 138 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 5.500.000 5.500.000 5.698.593 103,6% 3.410.854 139 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 886.000 886.000 202.256 22,8% 0 140 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6486000 6486000 6014159,5 0,927252466851681 3410853,77219423 141 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 2.358.993 >1000% 0 142 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.000.000 4.000.000 3.545.595 88,6% 1.721.781 143 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4000010 4000010 5904588,32 1,47614338964153 1721780,84377763 144 Total 155-Gestión de recaudación 10486010 10486010 11918747,82 1,13663326851681 5132634,61597186 145 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 5.000 5.000 6.818 136,4% 6.818 146 156000 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 147 Total 156000-Atención al contribuyente 70000 70000 6817,68 0,0973954285714286 6817,68 148 Total 156-Atención al contribuyente 70000 70000 6817,68 0,0973954285714286 6817,68 149 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.243.558.240 1.268.558.240 585.400.903 46,1% 507.619.985 150 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 5.818.491 5.818.491 0 0,0% 0 151 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 47.855.000 47.855.000 38.413.888 80,3% 798.082 152 Total 157001-Gestión de los impuestos 1297231731 1322231731 623814791,04 0,47178930622714 508418067,313091 153 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1297231731 1322231731 623814791,04 0,47178930622714 508418067,313091 154 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2609228359 2634228359 1163865451,22 0,441824053424823 955170923,851011 155 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 853.712.000 853.712.000 441.610.397 51,7% 420.961.955 156 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -41.619.000 -41.619.000 -15.924.294 38,3% -15.924.294 157 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.457.000 5.457.000 -4.645 -0,1% -4.645 158 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 7.915.000 7.915.000 5.198.529 65,7% 5.198.529 159 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 54.537.000 54.537.000 -26.807.047 -49,2% -26.807.047 160 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 92.000 92.000 44.388 48,2% 44.388 161 Total 160000-Convenio con el Estado 880094000 880094000 404117328,14 0,459175188263981 383468885,64 162 Total 160-Convenio con el Estado 880094000 880094000 404117328,14 0,459175188263981 383468885,64 163 Total 16-Convenio con el Estado 880094000 880094000 404117328,14 0,459175188263981 383468885,64 164 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 3909674583 3935205904,65 2066338763,81 0,525090379989604 1836915145,31101 165 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 10.115 25,3% 10.115 166 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 10 10 0 0,0% 0 167 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.892 1.476.892 960.922 65,1% 960.922 168 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 541.767 >1000% 541.430 169 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0,0% 0 170 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 0 0 54.408 - 54.408 171 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 0 0 3.889 - 3.889 172 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 20.000 20.000 11.351 56,8% 11.351 173 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.138.643 1.138.643 1.626.191 142,8% 1.626.191 174 400000 41000 4000 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.300.271 1.300.271 639.549 49,2% 639.549 175 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.138.643 1.138.643 1.626.191 142,8% 1.626.191 176 400000 41000 9110 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.300.271 1.300.271 639.549 49,2% 639.549 177 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 6464740 6464740 6113932,11 0,9457351896596 6113595,3 178 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 6464740 6464740 6113932,11 0,9457351896596 6113595,3 179 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 6464740 6464740 6113932,11 0,9457351896596 6113595,3 180 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 15.224 49,8% 7.612 181 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30571 30571 15224,22 0,497995485918027 7612,11 182 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 102.445 >1000% 71.430 183 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 24.634 >1000% 20.908 184 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 10 10 183.706 >1000% 183.706 185 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 310784,91 >1000% 276043,86 186 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 0 0 134.438 - 134.438 187 Total 410006-Tecnologías educativas 0 0 134437,5 - 134437,5 188 Total 410-Recursos educativos 30601 30601 460446,63 >1000% 418093,47 189 411001 41010 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 0 0,0% 0 190 411001 41010 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0,0% 0 191 411001 41010 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 0 0,0% 0 192 Total 411001-Universidades 30 30 0 0 0 193 Total 411-Universidades 30 30 0 0 0 194 Total 41-Recursos educativos 30631 30631 460446,63 >1000% 418093,47 195 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 0 0 20.356 - 20.356 196 Total 420000-Actividades generales del programa 0 0 20356,03 - 20356,03 197 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 4.206 34,2% 4.206 198 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 16.952 48,4% 16.952 199 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 200 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 429 42,1% 429 201 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 10.890 60,5% 10.890 202 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66350 66350 32477,3 0,489484551620196 32477,3 203 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 37.408 12,7% 37.408 204 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 2.808 3.672 130,8% 3.672 205 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295010 297808 41080,05 0,137941391769194 41080,05 206 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 10.413 69,4% 10.413 207 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 0 0,0% 0 208 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 2.480 >1000% 2.480 209 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 16.460 >1000% 16.460 210 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 170.826 >1000% 170.826 211 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 212 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 213 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 0 0 17.880 - 17.880 214 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 10.304 1,6% 10.304 215 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 10 10 0 0,0% 0 216 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 0 0,0% 0 217 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 0 0,0% 0 218 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE 0 0 2.632 - 2.632 219 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 220 Total 420003-Formación profesional 680090 680090 230994,95 0,339653501742417 230994,95 221 Total 420-Actuaciones educativas 1041450 1044248 324908,33 0,311140964598448 324908,33 222 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 1041450 1044248 324908,33 0,311140964598448 324908,33 223 Total 4-Departamento de Educación 7536821 7539619 6899287,07 0,915071049346127 6856597,1 224 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 268 26,8% 268 225 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 9.701 323,4% 0 226 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 362.520 120,8% 121.494 227 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 5 52,4% 5 228 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304010 304010 372493,03 1,22526571494359 121766,41 229 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304010 304010 372493,03 1,22526571494359 121766,41 230 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304010 304010 372493,03 1,22526571494359 121766,41 231 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 9.405 55,3% 9.405 232 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 29.494 84,3% 29.494 233 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 3.548 118,3% 3.548 234 Total 511001-Inspección farmacéutica 55000 55000 42446,62 0,771756727272727 42446,62 235 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 3.836 191,8% 3.836 236 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2000 2000 3835,89 1,917945 3835,89 237 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57000 57000 46282,51 0,811973859649123 46282,51 238 Total 51-Actividades de la Dirección General 57000 57000 46282,51 0,811973859649123 46282,51 239 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 20.000 20.000 2.245 11,2% 2.245 240 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 9.000 9.000 577 6,4% 577 241 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 200.000 200.000 98.482 49,2% 98.183 242 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 243 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 3.672 >1000% 3.672 244 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 245 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 0 0,0% 0 246 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 26.866 26.866 0 0,0% 0 247 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 30.000 30.000 16.083 53,6% 16.083 248 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 403896 403896 121059,05 0,299728271634282 120760,75 249 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 403896 403896 121059,05 0,299728271634282 120760,75 250 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 403896 403896 121059,05 0,299728271634282 120760,75 251 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 0 0 75.213 - 75.254 252 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 402.000 402.000 71.195 17,7% 71.195 253 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 196.352 >1000% 196.352 254 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 7.587 - 0 255 Total 540000-Actividades de dirección y administración 402010 402010 350346,55 0,871487152060894 342801,02 256 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0,0% 0 257 Total 540002-Prestaciones y conciertos 500 500 0 0 0 258 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 5.861 39,1% 5.861 259 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15000 15000 5861,23 0,390748666666667 5861,23 260 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 417510 417510 356207,78 0,853171852171205 348662,25 261 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 25.000 25.000 9.315 37,3% 9.315 262 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 6.622 44,1% 6.622 263 Total 541004-Actividades de salud mental 40000 40000 15936,5 0,3984125 15936,5 264 Total 541-Salud Mental 40000 40000 15936,5 0,3984125 15936,5 265 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.150.000 6.150.000 2.632.518 42,8% 2.571.113 266 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 125.000 125.000 222.294 177,8% 222.294 267 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 72.000 72.000 52.801 73,3% 41.733 268 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 10 613.396 >1000% 613.396 269 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 270 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 108.000 108.000 100,0% 108.000 271 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 39.574 39.574 100,0% 39.574 272 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6349010 6496584,14 3668582,86 0,564694119393026 3596110,33 273 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 952.000 952.000 575.439 60,4% 575.439 274 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 952000 952000 575439,48 0,604453235294118 575439,48 275 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7301010 7448584,14 4244022,34 0,569775713106196 4171549,81 276 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.240.000 1.240.000 579.624 46,7% 579.624 277 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 38.000 38.000 30.828 81,1% 30.828 278 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos 10 10 0 0,0% 0 279 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1.008 1.008 100,0% 1.008 280 Total 545000-Hospital de Tudela 1278010 1279017,5 611459,54 0,478069721485437 611459,54 281 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 48.000 48.000 32.424 67,6% 32.424 282 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 300 300 100,0% 300 283 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 48000 48300,3 32724,62 0,677524156164661 32724,62 284 Total 545-Área de salud de Tudela 1326010 1327317,8 644184,16 0,485327748938498 644184,16 285 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 465.000 465.000 207.727 44,7% 207.727 286 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 21.199 176,7% 21.199 287 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos 10 10 0 0,0% 0 288 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1.625 1.625 100,0% 1.625 289 Total 546000-Hospital de Estella 477010 478635 230551,32 0,481685041837726 230551,32 290 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 60.000 60.000 40.533 67,6% 40.533 291 546001 52520 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 501 501 100,0% 501 292 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 60000 60500,5 41033,58 0,678235386484409 41033,58 293 Total 546-Área de salud de Estella 537010 539135,5 271584,9 0,503741452751674 271584,9 294 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.350.000 1.350.000 648.260 48,0% 535.481 295 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 7.263 363,1% 4.948 296 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 34.000 34.000 27.779 81,7% 24.705 297 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 1.001 1.001 100,0% 1.001 298 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1386000 1387001 684303,61 0,493369226121683 566135,08 299 Total 547-Atención primaria 1386000 1387001 684303,61 0,493369226121683 566135,08 300 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11007540 11159548,44 6216239,29 0,557033227950216 6018052,7 301 Total 5-Departamento de Salud 11772446 11924454,44 6756073,88 0,566572996189837 6306862,37 302 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 303 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 35.000 35.000 265.033 757,2% 3.933 304 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 200.000 200.000 31.306 15,7% 31.306 305 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 32.562 130,2% 32.562 306 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260010 260010 328900,17 1,26495200184608 67800,46 307 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260010 260010 328900,17 1,26495200184608 67800,46 308 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 260010 260010 328900,17 1,26495200184608 67800,46 309 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 25.000 25.000 10.183 40,7% 9.827 310 710000 71210 3910 000000 Sanciones 15.000 15.000 32.871 219,1% 29.870 311 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 652.581 334,7% 652.581 312 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 539.586 539.586 874.156 162,0% 874.156 313 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 774586 774586 1569791,32 2,02661979431593 1566434,62 314 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 1.980.000 1.980.000 65.677 3,3% 65.677 315 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1.942.734 1.942.734 2.416 0,1% 2.416 316 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.161.600 1.161.600 15.433 1,3% 15.433 317 Total 710001-Mejora de las rentas 5084334 5084334 83526,18 0,0164281457512429 83526,18 318 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 96.145 24,0% 96.145 319 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 320 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 2.000 100,0% 2.000 321 Total 710003-Organismo pagador 412000 412000 108145,22 0,262488398058252 108145,22 322 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250.000 250.000 14.728 5,9% 13.395 323 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 45.461 45,5% 45.461 324 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 203.247 84,7% 203.247 325 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 21.330 23,7% 14.004 326 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 321.460 80,4% 321.460 327 Total 710004-Producción y sanidad animal 1080000 1080000 606226,5 0,561320833333333 597568,08 328 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 7350920 7350920 2367689,22 0,322094271193266 2355674,1 329 Total 71-Agricultura y ganadería 7350920 7350920 2367689,22 0,322094271193266 2355674,1 330 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 355 59,2% 355 331 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 4.035 4.035 4.956 122,8% 4.956 332 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 119.644 119.644 0 0,0% 0 333 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 233.140 233.140 90.076 38,6% 90.076 334 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 128.099 128.099 0 0,0% 0 335 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 46.790 46.790 42.786 91,4% 42.786 336 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 532308 532308 138171,94 0,259571413542536 138171,94 337 720003 71620 3910 000000 Sanciones 60.000 60.000 8.655 14,4% 8.655 338 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 930 930 0 0,0% 0 339 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 162.750 162.750 89.800 55,2% 89.800 340 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 223680 223680 98454,63 0,440158395922747 98454,63 341 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 50.000 50.000 44.235 88,5% 44.235 342 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 46.500 46.500 92.684 199,3% 92.684 343 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 4.873.514 4.873.514 1.079.410 22,1% 1.079.410 344 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 811.649 811.649 2.871.689 353,8% 2.871.689 345 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5781663 5781663 4088017,46 0,707066022353776 4088017,46 346 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 83.700 83.700 22.314 26,7% 22.314 347 Total 720006-Planes y programas 83700 83700 22314,48 0,266600716845878 22314,48 348 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.122.250 2.122.250 260.167 12,3% 260.167 349 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 96.100 96.100 0 0,0% 0 350 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 201.500 201.500 0 0,0% 0 351 Total 720007-Diversificación rural 2419850 2419850 260166,76 0,107513589685311 260166,76 352 Total 720-Promoción del desarrollo rural 9041201 9041201 4607125,27 0,509570052695433 4607125,27 353 Total 72-Desarrollo rural 9041201 9041201 4607125,27 0,509570052695433 4607125,27 354 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 355 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 155.148 69,0% 155.148 356 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos 13.000 13.000 0 0,0% 0 357 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100.000 100.000 323.967 324,0% 185.704 358 Total 740001-Economía Circular y Agua 338300 338300 479114,6 1,4162417972214 340851,6 359 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 43.399 19,3% 43.687 360 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 2.192 10,0% 220 361 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45.000 45.000 20 0,0% 20 362 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10.000 10.000 105.937 >1000% 44.758 363 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 364 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 0 0,0% 0 365 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 68.820 68.820 51.492 74,8% 51.492 366 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 129.000 129.000 0 0,0% 0 367 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 178.750 178.750 0 0,0% 0 368 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 6.999 20,5% 6.999 369 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 360.000 360.000 283.865 78,9% 283.865 370 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 191.996 112,6% 191.996 371 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 31.000 31.000 0 0,0% 0 372 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 29.664 29.664 24.847 83,8% 24.847 373 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 62.186 44,6% 62.186 374 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 58.492 75,5% 58.492 375 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 40.920 40.920 35.473 86,7% 35.473 376 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 14.314 92,3% 14.314 377 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 316.535 70,4% 316.535 378 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 0 0,0% 0 379 Total 740002-Medio Natural 2397064 2397064 1197747,07 0,499672545247019 1134883,97 380 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 381 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 40.000 40.000 0 0,0% 0 382 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 33.776 112,6% 33.776 383 Total 740005-Territorio y Paisaje 70010 70010 33775,7 0,482441079845736 33775,7 384 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 385 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 104.017 104.017 82.017 78,8% 47.017 386 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 188223 188223 166222,83 0,883116462918985 131222,83 387 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2993597 2993597 1876860,2 0,626958204461055 1640734,1 388 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2993597 2993597 1876860,2 0,626958204461055 1640734,1 389 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0,0% 0 390 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 10 10 0 0 0 391 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 392 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 0 0 5.530 - 5.530 393 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 394 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 55.610 55.610 27.805 50,0% 27.805 395 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 55630 55630 33335,39 0,599234046377854 33335,39 396 Total 780-Actuaciones en el sector local 55640 55640 33335,39 0,599126347951114 33335,39 397 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 398 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0 0 399 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0 0 400 Total 78-Actividades generales de administración local 55650 55650 33335,39 0,599018688230009 33335,39 401 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 19701378 19701378 9213910,25 0,467678466450418 8704669,32 402 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5.000 5.000 1.270 25,4% 1.270 403 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 1.171 117,1% 217 404 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 7.621 381,0% 7.621 405 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8000 8000 10061,67 1,25770875 9108,05 406 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8000 8000 10061,67 1,25770875 9108,05 407 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8000 8000 10061,67 1,25770875 9108,05 408 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 23.520 >1000% 0 409 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 148.529 148.529 1.557 1,0% 0 410 Total 810003-Acción internacional 148539 148539 25076,73 0,168822531456385 0 411 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 412 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 10 10 0 0,0% 0 413 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 10 10 0 0,0% 0 414 Total 810004-Programas europeos 30 30 0 0 0 415 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 416 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 417 810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 10 10 166.113 >1000% 166.113 418 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 419 Total 810005-Convocatorias europeas 40 40 166112,73 >1000% 166112,73 420 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 2.979 >1000% 1.868 421 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 422 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 5.828.000 5.828.000 403.923 6,9% 0 423 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0,0% 0 424 Total 810007-Fomento de la inversión 5828030 5828030 406902,7 0,0698182233104497 1867,86 425 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 16.916 84,6% 16.916 426 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 125.000 125.000 98.722 79,0% 98.722 427 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 145000 145000 115638,31 0,797505586206897 115638,31 428 810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10 10 0 0,0% 0 429 Total 810009-Competitividad empresarial 10 10 0 0 0 430 810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 431 810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 30.000 30.000 13.090 43,6% 2.536 432 810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 10 10 0 0,0% 0 433 810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 135.092 337,7% 50.531 434 810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 435 Total 810010-Reordenación productiva 70030 70030 148181,97 2,11597843781237 53067,34 436 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 167.423 167.423 0 0,0% 0 437 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 167423 167423 0 0 0 438 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.000.000 1.000.000 388.303 38,8% 290.507 439 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 28.151 >1000% 3.873 440 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop. 0 0 61.190 - 61.190 441 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1000500 1000500 477643,36 0,477404657671164 355569,36 442 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 7359602 7359602 1339555,8 0,182014706773546 692255,6 443 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 7359602 7359602 1339555,8 0,182014706773546 692255,6 444 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 445 Total 820001-Infraestructuras energéticas 10 10 0 0 0 446 820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 29.919 299,2% 29.919 447 820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 3.824 >1000% 3.824 448 820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 10 10 0 0,0% 0 449 Total 820002-Energías renovables 10020 10020 33743,14 3,36757884231537 33743,14 450 820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 0 0,0% 0 451 820003 82230 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 452 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 10010 10010 0 0 0 453 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 214.867 38,4% 214.867 454 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 35.706 14,9% 17.101 455 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 456 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 457 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 800020 800020 250572,48 0,313207769805755 231967,41 458 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 180 180,0% 180 459 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 50.000 50.000 96.606 193,2% 38.363 460 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 16.908 16.908 1.021 6,0% 1.021 461 820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 0 0 5.168 - 5.168 462 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 1.202.133 1.202.133 0 0,0% 0 463 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 464 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 465 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 1302491 1302491 102974,47 0,0790596403353267 44731,76 466 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 2122551 2122551 387290,09 0,182464444906153 310442,31 467 Total 82-Industria, Energía e Innovación 2122551 2122551 387290,09 0,182464444906153 310442,31 468 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 4.000 4.000 0 0,0% 0 469 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 2.000 2.000 13.810 690,5% 13.810 470 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 70 7,0% 70 471 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 10.969 11.216 102,3% 11.216 472 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 7.741 50,9% 7.741 473 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 18.000 50,0% 0 474 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 475 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 476 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 245718 256676,81 50836,71 0,198057276775413 32836,71 477 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 0 0,0% 0 478 830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto 10 10 0 0,0% 0 479 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 1.000 1.000 5 0,5% 5 480 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 481 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 40003 40003 5,38 0,000134489913256506 5,38 482 830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 483 830003 83120 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 484 830003 83120 3990 000002 Ingresos inscripciones feria de artesanía 0 12.300 12.300 100,0% 12.300 485 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 3100 15400 12300 0,798701298701299 12300 486 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 56.773 141,9% 50.173 487 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0,0% 0 488 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54000 54000 56773,03 1,05135240740741 50173,03 489 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 342821 366079,81 119915,12 0,3275655109196 95315,12 490 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 342821 366079,81 119915,12 0,3275655109196 95315,12 491 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 492 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 1.926.178 >1000% 1.925.224 493 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 494 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 30 1926178,01 >1000% 1925224,39 495 840001 84330 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 1.563 >1000% 0 496 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 2.774 79,3% 2.774 497 Total 840001-Proyectos y planificación 3510 3510 4337,14 1,23565242165242 2774,04 498 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 43.132 43.132 43.089 99,9% 43.089 499 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43132 43132 43089,04 0,999003987758509 43089,04 500 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 15.000 15.000 7.690 51,3% 7.690 501 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 35.000 35.000 37.454 107,0% 25.452 502 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 300.000 300.000 133.401 44,5% 123.258 503 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 350000 350000 178544,05 0,510125857142857 156399,1 504 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 112.537 160,8% 112.537 505 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 145.000 145.000 28.300 19,5% 28.300 506 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 18.000 18.000 15.650 86,9% 15.650 507 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 43.430 55.369 127,5% 55.369 508 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 2.300.000 2.300.000 656.127 28,5% 381.453 509 840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 1.000 1.000 0 0,0% 0 510 840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta única de transporte 40.800 40.800 0 0,0% 0 511 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2574900 2618230 867982,3 0,331514916565772 593309 512 Total 840-Obras públicas y transportes 2971572 3014902 3020130,54 1,00173423215746 2720795,57 513 Total 84-Obras Públicas 2971572 3014902 3020130,54 1,00173423215746 2720795,57 514 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 12804546 12871134,81 4876953,22 0,378906234142691 3827916,65 515 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 8.500 8.500 18.524 217,9% 18.524 516 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 85.000 85.000 0 0,0% 0 517 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 518 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 320.000 320.000 144.112 45,0% 106.783 519 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 0 0 40.000 - 40.000 520 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 10 10 0 0,0% 0 521 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 413520 413520 202635,55 0,490025996324241 165306,45 522 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 460.000 460.000 363.217 79,0% 128.445 523 Total 900002-Garantía de Ingresos 460000 460000 363217,02 0,789602217391304 128445,12 524 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 30.000 30.000 15.525 51,7% 15.525 525 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 526 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 30010 30010 15524,74 0,517318893702099 15524,74 527 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 150.000 150.000 91.837 61,2% 91.837 528 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25.000 25.000 6.512 26,0% 6.512 529 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 530 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 12.142 >1000% 0 531 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 63.291 126,6% 63.291 532 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 85.000 85.000 0 0,0% 0 533 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 150.000 150.000 0 0,0% 0 534 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 535 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 40.000 40.000 0 0,0% 0 536 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 70.000 70.000 25.092 35,8% 0 537 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 572010 572010 198873,87 0,347675512665863 161640,37 538 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1475540 1475540 780251,18 0,528790259837077 470916,68 539 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1475540 1475540 780251,18 0,528790259837077 470916,68 540 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 170.000 170.000 180.971 106,5% 51.564 541 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 0 0 7.970 - 7.970 542 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 114.211 39,4% 101.737 543 920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0,0% 0 544 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11.460.000 11.460.000 6.411.500 55,9% 6.411.500 545 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11920010 11920010 6714651,24 0,563309195210407 6572770,45 546 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 575.000 575.000 346.253 60,2% 346.253 547 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1.400.000 1.400.000 769.678 55,0% 769.678 548 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 650.000 650.000 373.357 57,4% 373.357 549 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 8.700.000 8.700.000 6.390.648 73,5% 1.006.149 550 Total 920002-Acciones directas en mayores 11325000 11325000 7879936,6 0,695800141280353 2495437,31 551 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 650.000 650.000 391.823 60,3% 391.823 552 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 42.000 42.000 23.813 56,7% 23.813 553 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 692000 692000 415635,28 0,600629017341041 415635,28 554 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 100.000 100.000 0 0,0% 0 555 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 480.000 480.000 299.554 62,4% 299.554 556 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 20.416.000 20.416.000 8.148.980 39,9% 8.095.967 557 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.823.000 3.823.000 1.334.982 34,9% 1.331.405 558 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 847.000 847.000 308.906 36,5% 308.906 559 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 25666000 25666000 10092420,98 0,393221420556378 10035830,89 560 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.000 1.000 1.785 178,5% 1.785 561 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1000 1000 1785 1,785 1785 562 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 870.000 870.000 602.841 69,3% 594.124 563 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 870000 870000 602841 0,692920689655172 594123,5 564 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 50474010 50474010 25707270,1 0,509316975211599 20115582,43 565 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 50474010 50474010 25707270,1 0,509316975211599 20115582,43 566 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 3.125 312,5% 3.125 567 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154.597 154.597 0 0,0% 0 568 950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación 2.484.848 2.484.848 0 0,0% 0 569 Total 950000-Actuaciones generales del programa 2640445 2640445 3125 0,00118351262760633 3125 570 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 332.128 66,4% 80.691 571 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 10.168 10,2% 6.939 572 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 3.336.630 5.336.630 0 0,0% 0 573 950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación 1.251.405 1.251.405 0 0,0% 0 574 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 575 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 960.748 960.748 924.457 96,2% 924.457 576 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 3.110.855 3.110.855 0 0,0% 0 577 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 9265773 11265773 1266753,31 0,11244264463699 1012086,95 578 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 1.300 >1000% 1.300 579 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 4.172 20,9% 4.172 580 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 383.519 76,7% 140.890 581 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7.622.846 7.622.846 0 0,0% 0 582 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 -6.519 -65185,4% -6.519 583 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8142866 8142866 382473,28 0,0469703517164595 139843,52 584 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 20049084 22049084 1652351,59 0,0749396931863473 1155055,47 585 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 20049084 22049084 1652351,59 0,0749396931863473 1155055,47 586 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 71998634 73998634 28139872,87 0,380275571978802 21741554,58 587 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 588 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0 0 589 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0 0 590 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0 0 591 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 0 0,0% 0 592 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 0 0,0% 0 593 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162000 162000 0 0 0 594 A20001 A2100 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico 10 10 0 0,0% 0 595 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013 301.492 301.492 0 0,0% 0 596 Total A20001-Patrimonio histórico 301502 301502 0 0 0 597 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 598 Total A20002-Acción cultural 15000 15000 0 0 0 599 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 2.500 2.500 2.070 82,8% 2.070 600 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 12.000 12.000 3.602 30,0% 3.602 601 Total A20003-Museos 14500 14500 5671,8 0,391158620689655 5671,8 602 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 493002 493002 5671,8 0,0115046186425207 5671,8 603 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra 7.000 7.000 0 0,0% 0 604 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 2.500 2.500 1.180 47,2% 1.180 605 Total A21001-Bibliotecas 9500 9500 1180 0,124210526315789 1180 606 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 12.000 12.000 9.565 79,7% 5.965 607 Total A21002-Archivos 12000 12000 9564,5 0,797041666666667 5964,5 608 Total A21-Bibliotecas y archivos 21500 21500 10744,5 0,499744186046512 7144,5 609 Total A2-Dirección General de Cultura 514502 514502 16416,3 0,0319071645979996 12816,3 610 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 800 800 570 71,3% 570 611 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 6.576 597,8% 1.862 612 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305.000 305.000 133.967 43,9% 133.967 613 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 116.750 116.750 94.110 80,6% 90.024 614 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 423650 423650 235222,97 0,55522948188363 226423,05 615 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 142.572 66,3% 142.572 616 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215000 215000 142572,32 0,663127069767442 142572,32 617 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 183.624 47,1% 126.302 618 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 150.000 150.000 0 0,0% 0 619 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 50.000 50.000 21.022 42,0% 21.022 620 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 621 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 622 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 623 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 590030 590030 204645,57 0,346839262410386 147324,01 624 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 1.870 >1000% 1.870 625 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 626 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 3.819 38,2% 3.819 627 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 167.442 171.869 102,6% 171.869 628 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10030 177462 177558 1,00054096088177 177558 629 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1238710 1406142 759998,86 0,540485143036763 693877,38 630 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1238710 1406142 759998,86 0,540485143036763 693877,38 631 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1753222 1920654 776415,16 0,404245199812147 706693,68 632 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 4.000 4.000 5.362 134,0% 5.362 633 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 4000 4000 5361,8 1,34045 5361,8 634 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 4000 4000 5361,8 1,34045 5361,8 635 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 4000 4000 5361,8 1,34045 5361,8 636 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 0 0,0% 0 637 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1500 1500 0 0 0 638 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 27.689 39,6% 27.689 639 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 38.135 76,3% 38.135 640 Total B10005-Publicaciones 120000 120000 65823,85 0,548532083333333 65823,85 641 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 9.677 9.677 10.004 103,4% 10.004 642 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 364.914 364.914 361.204 99,0% 361.204 643 Total B10007-Atención y participación ciudadana 374591 374591 371207,68 0,990967962390981 371207,68 644 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 496091 496091 437031,53 0,880950329677418 437031,53 645 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 496091 496091 437031,53 0,880950329677418 437031,53 646 B30000 B3000 3100 000000 Promoción del conocimiento del euskera en colaboración con el INAP estatal 1.406 1.406 0 0,0% 0 647 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 0 0,0% 0 648 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 18.252 18.252 0 0,0% 0 649 Total B30000-Actividades generales del programa 19758 19758 0 0 0 650 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documento de convocatorias 0 0 1 - 1 651 Total B30001-Recursos lingüísticos 0 0 0,96 - 0,96 652 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 19758 19758 0,96 4,85879137564531E-05 0,96 653 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 19758 19758 0,96 4,85879137564531E-05 0,96 654 B40002 B4200 4309 000000 Colaboración Campaña 25 noviembre 0 0 3.200 - 3.200 655 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 0 0 3200 - 3200 656 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 3200 - 3200 657 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 0 0 3200 - 3200 658 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 519849 519849 445594,29 0,857161002521886 445594,29 659 Total general 4061878789 4114316741,77 2169940985,15 0,527412234240498 1926305275,82101