{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","0","0","0"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales","7.000","7.000","4.883","69,8%","4.883"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","7000","7000","4883,18","0,697597142857143","4883,18"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","230.000","230.000","50.533","22,0%","49.703"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","230000","230000","50533,12","0,219709217391304","49703,42"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","175.000","175.000","255.161","145,8%","125.922"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","175000","175000","255160,8","1,45806171428571","125921,58"], [9,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","412010","412010","310577,1","0,75380961627145","180508,18"], [10,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","412010","412010","310577,1","0,75380961627145","180508,18"], [11,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","140.832",">1000%","140.832"], [12,"020002 04100 3800 000002 Reintegro de financiación del montepío","0","0","2.353.396","-","0"], [13,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","2.166.000","2.166.000","973.197","44,9%","973.197"], [14,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","19.707",">1000%","19.707"], [15,"020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo recuperación paga extraordinaria diciembre 2012","0","24.504.222","24.416.648","99,6%","24.416.648"], [16,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","657.000","657.000","370.750","56,4%","370.750"], [17,"020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial","408.000","408.000","0","0,0%","0"], [18,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.463.500","18.463.500","13.453.355","72,9%","13.453.355"], [19,"Total 020002-Gestión económica del personal","21697510","46201732,29","41727884,73","0,903167103520741","39374488,74"], [20,"020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","17.000","17.000","50.461","296,8%","50.461"], [21,"020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","482.900","482.900","482.900","100,0%","482.900"], [22,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","499900","499900","533360,8","1,0669349869974","533360,8"], [23,"Total 020-Función pública","22197410","46701632,29","42261245,53","0,904920095031651","39907849,54"], [24,"Total 02-Función pública","22197410","46701632,29","42261245,53","0,904920095031651","39907849,54"], [25,"030000 03000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","25","245,0%","25"], [26,"030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [27,"Total 030000-Actividades generales de justicia","20","20","24,5","1,225","24,5"], [28,"030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.200","14.782","20.584","139,3%","20.584"], [29,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","1200","14781,58","20584,02","1,39254531653585","20584,02"], [30,"Total 030-Administración de justicia","1220","14801,58","20608,52","1,39231892811443","20608,52"], [31,"Total 03-Justicia","1220","14801,58","20608,52","1,39231892811443","20608,52"], [32,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [33,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","9.419","471,0%","9.419"], [34,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","100.556","67,0%","100.556"], [35,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [36,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","47.140","67,3%","22.471"], [37,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","675.206","337,6%","170.589"], [38,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [39,"Total 050000-Actividades generales de interior","429010","429010","832320,52","1,94009584858162","303035,02"], [40,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","332.736","57,9%","332.736"], [41,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","859","214,8%","859"], [42,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575400","575400","333595,46","0,57976270420577","333595,46"], [43,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1004410","1004410","1165915,98","1,16079686582173","636630,48"], [44,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","54.182","53,9%","54.182"], [45,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [46,"Total 051000-Policía Foral","101500","101500","54181,68","0,533809655172414","54181,68"], [47,"Total 051-Seguridad ciudadana","101500","101500","54181,68","0,533809655172414","54181,68"], [48,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [49,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","2.681.122","111,7%","0"], [50,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2400020","2400020","2681121,67","1,117124719794","0"], [51,"054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial","10","10","0","0,0%","0"], [52,"Total 054001-Protección civil","10","10","0","0","0"], [53,"054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","700","700","464","66,3%","464"], [54,"054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","10","10","0","0,0%","0"], [55,"054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos","10","10","0","0,0%","0"], [56,"054002 02010 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [57,"Total 054002-Actividades generales de emergencias","730","730","464,12","0,635780821917808","464,12"], [58,"Total 054-Gestión y coordinación de emergencias","2400760","2400760","2681585,79","1,11697370416035","464,12"], [59,"Total 05-Interior","3506670","3506670","3901683,45","1,11264631402442","691276,28"], [60,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","26117310","50635113,87","46494114,6","0,91821882181145","40800242,52"], [61,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","437","29,1%","437"], [62,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1500","1500","436,86","0,29124","436,86"], [63,"Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1500","1500","436,86","0,29124","436,86"], [64,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1500","1500","436,86","0,29124","436,86"], [65,"110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","478.362","0","0,0%","0"], [66,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","0","478361,88","0","0","0"], [67,"110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","20","10,0%","20"], [68,"110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","213.800.071","213.800.071","157.709.000","73,8%","157.709.000"], [69,"110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","203.928.289","203.928.289","338.000.000","165,7%","338.000.000"], [70,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","417728560","417728560","495709020","1,18667734856338","495709020"], [71,"110003 11130 3800 000000 Reintegros","10","10","261.132",">1000%","261.132"], [72,"110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","15.000","15.000","93.846","625,6%","93.846"], [73,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","15010","15010","354978,18",">1000%","354978,18"], [74,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","417743570","418221931,88","496063998,18","1,18612621760433","496063998,18"], [75,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [76,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","40.017",">1000%","1.597"], [77,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","52.970","101.099","190,9%","101.099"], [78,"111000 11300 4800 000000 Herencias legales","10","10","148.463",">1000%","148.463"], [79,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [80,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","20.000","20.000","7.916","39,6%","7.916"], [81,"Total 111000-Actividades generales del programa","20050","73009,77","297495,12","4,07473027240053","259074,92"], [82,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [83,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0","0"], [84,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [85,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [86,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","427.375","427.375","7.401","1,7%","7.401"], [87,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","843",">1000%","843"], [88,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [89,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","309.250","309.250","304.619","98,5%","262.390"], [90,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [91,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","29.660","29.660","6.134","20,7%","6.134"], [92,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","20.000","20.000","7.450","37,3%","7.450"], [93,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [94,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [95,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [96,"111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [97,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.780.729","1.780.729","1.667.607","93,6%","1.667.607"], [98,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","2587094","2587094","1994054,29","0,770769941099937","1951825,86"], [99,"Total 111-Gestión del patrimonio","2607154","2660113,77","2291549,41","0,861447895892062","2210900,78"], [100,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","420350724","420882045,65","498355547,59","1,18407414319694","498274898,96"], [101,"150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [102,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","10","10","0","0","0"], [103,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","10","10","0","0","0"], [104,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","10.700.000","10.700.000","9.415.667","88,0%","5.018.909"], [105,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","239.811.531","239.811.531","60.502.615","25,2%","-6.029.977"], [106,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","5.991.000","5.991.000","3.045.768","50,8%","3.045.768"], [107,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","4.788.000","4.788.000","-5.019","-0,1%","4.572"], [108,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales","0","0","2.563","-","2.563"], [109,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","1.310.000","1.310.000","12.002.789","916,2%","12.002.789"], [110,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","415.209.077","415.209.077","161.637.679","38,9%","149.203.738"], [111,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","23.470.000","23.470.000","10.082.033","43,0%","10.082.033"], [112,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","57.207.000","57.207.000","22.175.476","38,8%","21.883.838"], [113,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","5.335.000","5.335.000","3.271.767","61,3%","3.271.767"], [114,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","168.000","168.000","49.628","29,5%","49.628"], [115,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","140.731.000","140.731.000","61.102.876","43,4%","61.102.876"], [116,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","248.973.000","248.973.000","114.510.250","46,0%","113.976.559"], [117,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","116.000","116.000","81.274","70,1%","53.848"], [118,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","21.846.000","21.846.000","11.151.539","51,0%","11.052.519"], [119,"152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","-4.675.000","-4.675.000","-3.641.523","77,9%","-3.641.523"], [120,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","21.079.000","21.079.000","10.970.881","52,0%","10.737.160"], [121,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","1.683.000","1.683.000","882.183","52,4%","882.183"], [122,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.033.000","1.033.000","631.435","61,1%","631.435"], [123,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","9.019.000","9.019.000","4.355.325","48,3%","4.324.669"], [124,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","25.000","25.000","41.583","166,3%","11.464"], [125,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","50.000","50.000","45.467","90,9%","45.467"], [126,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","49.000","49.000","24.932","50,9%","24.932"], [127,"Total 152000-Gestión de los tributos","1203918608","1203918608","482337189,77","0,400639367615788","397737217,925655"], [128,"Total 152-Gestión de los tributos","1203918608","1203918608","482337189,77","0,400639367615788","397737217,925655"], [129,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","6.033","54,8%","6.028"], [130,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [131,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","26000","26000","6032,88","0,232033846153846","6027,88"], [132,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","47.823.000","47.823.000","20.684.778","43,3%","18.773.064"], [133,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","44.438.000","44.438.000","24.457.416","55,0%","24.457.416"], [134,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","5.235.000","5.235.000","639.678","12,2%","639.678"], [135,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","97496000","97496000","45781872,03","0,469576926540576","43870158,4362935"], [136,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","97522000","97522000","45787904,91","0,469513596009106","43876186,3162935"], [137,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","100.000","100.000","113.310","113,3%","0"], [138,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","5.500.000","5.500.000","5.698.593","103,6%","3.410.854"], [139,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","886.000","886.000","202.256","22,8%","0"], [140,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","6486000","6486000","6014159,5","0,927252466851681","3410853,77219423"], [141,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","2.358.993",">1000%","0"], [142,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.000.000","4.000.000","3.545.595","88,6%","1.721.781"], [143,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4000010","4000010","5904588,32","1,47614338964153","1721780,84377763"], [144,"Total 155-Gestión de recaudación","10486010","10486010","11918747,82","1,13663326851681","5132634,61597186"], [145,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","5.000","5.000","6.818","136,4%","6.818"], [146,"156000 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [147,"Total 156000-Atención al contribuyente","70000","70000","6817,68","0,0973954285714286","6817,68"], [148,"Total 156-Atención al contribuyente","70000","70000","6817,68","0,0973954285714286","6817,68"], [149,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.243.558.240","1.268.558.240","585.400.903","46,1%","507.619.985"], [150,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","5.818.491","5.818.491","0","0,0%","0"], [151,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","47.855.000","47.855.000","38.413.888","80,3%","798.082"], [152,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1297231731","1322231731","623814791,04","0,47178930622714","508418067,313091"], [153,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1297231731","1322231731","623814791,04","0,47178930622714","508418067,313091"], [154,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","2609228359","2634228359","1163865451,22","0,441824053424823","955170923,851011"], [155,"160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA","853.712.000","853.712.000","441.610.397","51,7%","420.961.955"], [156,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-41.619.000","-41.619.000","-15.924.294","38,3%","-15.924.294"], [157,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.457.000","5.457.000","-4.645","-0,1%","-4.645"], [158,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","7.915.000","7.915.000","5.198.529","65,7%","5.198.529"], [159,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","54.537.000","54.537.000","-26.807.047","-49,2%","-26.807.047"], [160,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","92.000","92.000","44.388","48,2%","44.388"], [161,"Total 160000-Convenio con el Estado","880094000","880094000","404117328,14","0,459175188263981","383468885,64"], [162,"Total 160-Convenio con el Estado","880094000","880094000","404117328,14","0,459175188263981","383468885,64"], [163,"Total 16-Convenio con el Estado","880094000","880094000","404117328,14","0,459175188263981","383468885,64"], [164,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","3909674583","3935205904,65","2066338763,81","0,525090379989604","1836915145,31101"], [165,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","10.115","25,3%","10.115"], [166,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","10","10","0","0,0%","0"], [167,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros","1.476.892","1.476.892","960.922","65,1%","960.922"], [168,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","541.767",">1000%","541.430"], [169,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [170,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","0","0","54.408","-","54.408"], [171,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","0","0","3.889","-","3.889"], [172,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","20.000","20.000","11.351","56,8%","11.351"], [173,"400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020","1.138.643","1.138.643","1.626.191","142,8%","1.626.191"], [174,"400000 41000 4000 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020","1.300.271","1.300.271","639.549","49,2%","639.549"], [175,"400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020","1.138.643","1.138.643","1.626.191","142,8%","1.626.191"], [176,"400000 41000 9110 000002 Implantación de nuevos itinerarios de ESO, 3º y 4º. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020","1.300.271","1.300.271","639.549","49,2%","639.549"], [177,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","6464740","6464740","6113932,11","0,9457351896596","6113595,3"], [178,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","6464740","6464740","6113932,11","0,9457351896596","6113595,3"], [179,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","6464740","6464740","6113932,11","0,9457351896596","6113595,3"], [180,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","15.224","49,8%","7.612"], [181,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","30571","30571","15224,22","0,497995485918027","7612,11"], [182,"410002 41140 3800 000000 Devolución de becas","10","10","102.445",">1000%","71.430"], [183,"410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","24.634",">1000%","20.908"], [184,"410002 41140 7000 000000 Financiación de libros","10","10","183.706",">1000%","183.706"], [185,"Total 410002-Becas y ayudas","30","30","310784,91",">1000%","276043,86"], [186,"410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales","0","0","134.438","-","134.438"], [187,"Total 410006-Tecnologías educativas","0","0","134437,5","-","134437,5"], [188,"Total 410-Recursos educativos","30601","30601","460446,63",">1000%","418093,47"], [189,"411001 41010 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","0","0,0%","0"], [190,"411001 41010 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras","10","10","0","0,0%","0"], [191,"411001 41010 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas","10","10","0","0,0%","0"], [192,"Total 411001-Universidades","30","30","0","0","0"], [193,"Total 411-Universidades","30","30","0","0","0"], [194,"Total 41-Recursos educativos","30631","30631","460446,63",">1000%","418093,47"], [195,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","0","0","20.356","-","20.356"], [196,"Total 420000-Actividades generales del programa","0","0","20356,03","-","20356,03"], [197,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","4.206","34,2%","4.206"], [198,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","35.020","35.020","16.952","48,4%","16.952"], [199,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [200,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.020","1.020","429","42,1%","429"], [201,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","18.000","18.000","10.890","60,5%","10.890"], [202,"Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas","66350","66350","32477,3","0,489484551620196","32477,3"], [203,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","37.408","12,7%","37.408"], [204,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","2.808","3.672","130,8%","3.672"], [205,"Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades","295010","297808","41080,05","0,137941391769194","41080,05"], [206,"420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","10.413","69,4%","10.413"], [207,"420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [208,"420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","2.480",">1000%","2.480"], [209,"420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","16.460",">1000%","16.460"], [210,"420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","170.826",">1000%","170.826"], [211,"420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [212,"420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [213,"420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual","0","0","17.880","-","17.880"], [214,"420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","10.304","1,6%","10.304"], [215,"420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil","10","10","0","0,0%","0"], [216,"420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE","10","10","0","0,0%","0"], [217,"420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS","10","10","0","0,0%","0"], [218,"420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE","0","0","2.632","-","2.632"], [219,"420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [220,"Total 420003-Formación profesional","680090","680090","230994,95","0,339653501742417","230994,95"], [221,"Total 420-Actuaciones educativas","1041450","1044248","324908,33","0,311140964598448","324908,33"], [222,"Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades","1041450","1044248","324908,33","0,311140964598448","324908,33"], [223,"Total 4-Departamento de Educación","7536821","7539619","6899287,07","0,915071049346127","6856597,1"], [224,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","268","26,8%","268"], [225,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","9.701","323,4%","0"], [226,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","362.520","120,8%","121.494"], [227,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","5","52,4%","5"], [228,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304010","304010","372493,03","1,22526571494359","121766,41"], [229,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304010","304010","372493,03","1,22526571494359","121766,41"], [230,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304010","304010","372493,03","1,22526571494359","121766,41"], [231,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","9.405","55,3%","9.405"], [232,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","29.494","84,3%","29.494"], [233,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","3.548","118,3%","3.548"], [234,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55000","55000","42446,62","0,771756727272727","42446,62"], [235,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","3.836","191,8%","3.836"], [236,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2000","2000","3835,89","1,917945","3835,89"], [237,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57000","57000","46282,51","0,811973859649123","46282,51"], [238,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57000","57000","46282,51","0,811973859649123","46282,51"], [239,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","20.000","20.000","2.245","11,2%","2.245"], [240,"520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros","9.000","9.000","577","6,4%","577"], [241,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","200.000","200.000","98.482","49,2%","98.183"], [242,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [243,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","3.672",">1000%","3.672"], [244,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [245,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","118.000","118.000","0","0,0%","0"], [246,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","26.866","26.866","0","0,0%","0"], [247,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","30.000","30.000","16.083","53,6%","16.083"], [248,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","403896","403896","121059,05","0,299728271634282","120760,75"], [249,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","403896","403896","121059,05","0,299728271634282","120760,75"], [250,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","403896","403896","121059,05","0,299728271634282","120760,75"], [251,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","0","0","75.213","-","75.254"], [252,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","402.000","402.000","71.195","17,7%","71.195"], [253,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","196.352",">1000%","196.352"], [254,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","0","0","7.587","-","0"], [255,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","402010","402010","350346,55","0,871487152060894","342801,02"], [256,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","0","0,0%","0"], [257,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","500","500","0","0","0"], [258,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","5.861","39,1%","5.861"], [259,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15000","15000","5861,23","0,390748666666667","5861,23"], [260,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","417510","417510","356207,78","0,853171852171205","348662,25"], [261,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","25.000","25.000","9.315","37,3%","9.315"], [262,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","6.622","44,1%","6.622"], [263,"Total 541004-Actividades de salud mental","40000","40000","15936,5","0,3984125","15936,5"], [264,"Total 541-Salud Mental","40000","40000","15936,5","0,3984125","15936,5"], [265,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","6.150.000","6.150.000","2.632.518","42,8%","2.571.113"], [266,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","125.000","125.000","222.294","177,8%","222.294"], [267,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","72.000","72.000","52.801","73,3%","41.733"], [268,"543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos","10","10","613.396",">1000%","613.396"], [269,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [270,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","108.000","108.000","100,0%","108.000"], [271,"543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","39.574","39.574","100,0%","39.574"], [272,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6349010","6496584,14","3668582,86","0,564694119393026","3596110,33"], [273,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","952.000","952.000","575.439","60,4%","575.439"], [274,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","952000","952000","575439,48","0,604453235294118","575439,48"], [275,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7301010","7448584,14","4244022,34","0,569775713106196","4171549,81"], [276,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.240.000","1.240.000","579.624","46,7%","579.624"], [277,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","38.000","38.000","30.828","81,1%","30.828"], [278,"545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos","10","10","0","0,0%","0"], [279,"545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","1.008","1.008","100,0%","1.008"], [280,"Total 545000-Hospital de Tudela","1278010","1279017,5","611459,54","0,478069721485437","611459,54"], [281,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","48.000","48.000","32.424","67,6%","32.424"], [282,"545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","300","300","100,0%","300"], [283,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","48000","48300,3","32724,62","0,677524156164661","32724,62"], [284,"Total 545-Área de salud de Tudela","1326010","1327317,8","644184,16","0,485327748938498","644184,16"], [285,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","465.000","465.000","207.727","44,7%","207.727"], [286,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","21.199","176,7%","21.199"], [287,"546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos","10","10","0","0,0%","0"], [288,"546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","1.625","1.625","100,0%","1.625"], [289,"Total 546000-Hospital de Estella","477010","478635","230551,32","0,481685041837726","230551,32"], [290,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","60.000","60.000","40.533","67,6%","40.533"], [291,"546001 52520 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","501","501","100,0%","501"], [292,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","60000","60500,5","41033,58","0,678235386484409","41033,58"], [293,"Total 546-Área de salud de Estella","537010","539135,5","271584,9","0,503741452751674","271584,9"], [294,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.350.000","1.350.000","648.260","48,0%","535.481"], [295,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","7.263","363,1%","4.948"], [296,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","34.000","34.000","27.779","81,7%","24.705"], [297,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","0","1.001","1.001","100,0%","1.001"], [298,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1386000","1387001","684303,61","0,493369226121683","566135,08"], [299,"Total 547-Atención primaria","1386000","1387001","684303,61","0,493369226121683","566135,08"], [300,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","11007540","11159548,44","6216239,29","0,557033227950216","6018052,7"], [301,"Total 5-Departamento de Salud","11772446","11924454,44","6756073,88","0,566572996189837","6306862,37"], [302,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [303,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","35.000","35.000","265.033","757,2%","3.933"], [304,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","200.000","200.000","31.306","15,7%","31.306"], [305,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","32.562","130,2%","32.562"], [306,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","260010","260010","328900,17","1,26495200184608","67800,46"], [307,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","260010","260010","328900,17","1,26495200184608","67800,46"], [308,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","260010","260010","328900,17","1,26495200184608","67800,46"], [309,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","25.000","25.000","10.183","40,7%","9.827"], [310,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","15.000","15.000","32.871","219,1%","29.870"], [311,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","195.000","195.000","652.581","334,7%","652.581"], [312,"710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","539.586","539.586","874.156","162,0%","874.156"], [313,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","774586","774586","1569791,32","2,02661979431593","1566434,62"], [314,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","1.980.000","1.980.000","65.677","3,3%","65.677"], [315,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020","1.942.734","1.942.734","2.416","0,1%","2.416"], [316,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.161.600","1.161.600","15.433","1,3%","15.433"], [317,"Total 710001-Mejora de las rentas","5084334","5084334","83526,18","0,0164281457512429","83526,18"], [318,"710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados","400.000","400.000","96.145","24,0%","96.145"], [319,"710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [320,"710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","2.000","100,0%","2.000"], [321,"Total 710003-Organismo pagador","412000","412000","108145,22","0,262488398058252","108145,22"], [322,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","250.000","250.000","14.728","5,9%","13.395"], [323,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","45.461","45,5%","45.461"], [324,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","203.247","84,7%","203.247"], [325,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","90.000","90.000","21.330","23,7%","14.004"], [326,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","321.460","80,4%","321.460"], [327,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1080000","1080000","606226,5","0,561320833333333","597568,08"], [328,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","7350920","7350920","2367689,22","0,322094271193266","2355674,1"], [329,"Total 71-Agricultura y ganadería","7350920","7350920","2367689,22","0,322094271193266","2355674,1"], [330,"720000 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","355","59,2%","355"], [331,"720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","4.035","4.035","4.956","122,8%","4.956"], [332,"720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020","119.644","119.644","0","0,0%","0"], [333,"720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","233.140","233.140","90.076","38,6%","90.076"], [334,"720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","128.099","128.099","0","0,0%","0"], [335,"720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","46.790","46.790","42.786","91,4%","42.786"], [336,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","532308","532308","138171,94","0,259571413542536","138171,94"], [337,"720003 71620 3910 000000 Sanciones","60.000","60.000","8.655","14,4%","8.655"], [338,"720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020","930","930","0","0,0%","0"], [339,"720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","162.750","162.750","89.800","55,2%","89.800"], [340,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","223680","223680","98454,63","0,440158395922747","98454,63"], [341,"720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","50.000","50.000","44.235","88,5%","44.235"], [342,"720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","46.500","46.500","92.684","199,3%","92.684"], [343,"720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","4.873.514","4.873.514","1.079.410","22,1%","1.079.410"], [344,"720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","811.649","811.649","2.871.689","353,8%","2.871.689"], [345,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5781663","5781663","4088017,46","0,707066022353776","4088017,46"], [346,"720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","83.700","83.700","22.314","26,7%","22.314"], [347,"Total 720006-Planes y programas","83700","83700","22314,48","0,266600716845878","22314,48"], [348,"720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","2.122.250","2.122.250","260.167","12,3%","260.167"], [349,"720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","96.100","96.100","0","0,0%","0"], [350,"720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","201.500","201.500","0","0,0%","0"], [351,"Total 720007-Diversificación rural","2419850","2419850","260166,76","0,107513589685311","260166,76"], [352,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","9041201","9041201","4607125,27","0,509570052695433","4607125,27"], [353,"Total 72-Desarrollo rural","9041201","9041201","4607125,27","0,509570052695433","4607125,27"], [354,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [355,"740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","155.148","69,0%","155.148"], [356,"740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos","13.000","13.000","0","0,0%","0"], [357,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","100.000","100.000","323.967","324,0%","185.704"], [358,"Total 740001-Economía Circular y Agua","338300","338300","479114,6","1,4162417972214","340851,6"], [359,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","43.399","19,3%","43.687"], [360,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","2.192","10,0%","220"], [361,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","45.000","45.000","20","0,0%","20"], [362,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","10.000","10.000","105.937",">1000%","44.758"], [363,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [364,"740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","0","0,0%","0"], [365,"740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","68.820","68.820","51.492","74,8%","51.492"], [366,"740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","129.000","129.000","0","0,0%","0"], [367,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","178.750","178.750","0","0,0%","0"], [368,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","34.100","34.100","6.999","20,5%","6.999"], [369,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","360.000","360.000","283.865","78,9%","283.865"], [370,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","170.500","170.500","191.996","112,6%","191.996"], [371,"740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [372,"740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","29.664","29.664","24.847","83,8%","24.847"], [373,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","139.500","139.500","62.186","44,6%","62.186"], [374,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","77.500","77.500","58.492","75,5%","58.492"], [375,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","40.920","40.920","35.473","86,7%","35.473"], [376,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","14.314","92,3%","14.314"], [377,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","449.500","449.500","316.535","70,4%","316.535"], [378,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","0","0,0%","0"], [379,"Total 740002-Medio Natural","2397064","2397064","1197747,07","0,499672545247019","1134883,97"], [380,"740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [381,"740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [382,"740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","33.776","112,6%","33.776"], [383,"Total 740005-Territorio y Paisaje","70010","70010","33775,7","0,482441079845736","33775,7"], [384,"740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [385,"740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","104.017","104.017","82.017","78,8%","47.017"], [386,"Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental","188223","188223","166222,83","0,883116462918985","131222,83"], [387,"Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2993597","2993597","1876860,2","0,626958204461055","1640734,1"], [388,"Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2993597","2993597","1876860,2","0,626958204461055","1640734,1"], [389,"780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","0","0,0%","0"], [390,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","10","10","0","0","0"], [391,"780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [392,"780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","0","0","5.530","-","5.530"], [393,"780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [394,"780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","55.610","55.610","27.805","50,0%","27.805"], [395,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","55630","55630","33335,39","0,599234046377854","33335,39"], [396,"Total 780-Actuaciones en el sector local","55640","55640","33335,39","0,599126347951114","33335,39"], [397,"781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [398,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0","0"], [399,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0","0"], [400,"Total 78-Actividades generales de administración local","55650","55650","33335,39","0,599018688230009","33335,39"], [401,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","19701378","19701378","9213910,25","0,467678466450418","8704669,32"], [402,"800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","5.000","5.000","1.270","25,4%","1.270"], [403,"800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","1.171","117,1%","217"], [404,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","7.621","381,0%","7.621"], [405,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8000","8000","10061,67","1,25770875","9108,05"], [406,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8000","8000","10061,67","1,25770875","9108,05"], [407,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","8000","8000","10061,67","1,25770875","9108,05"], [408,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","23.520",">1000%","0"], [409,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","148.529","148.529","1.557","1,0%","0"], [410,"Total 810003-Acción internacional","148539","148539","25076,73","0,168822531456385","0"], [411,"810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","10","10","0","0,0%","0"], [412,"810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","10","10","0","0,0%","0"], [413,"810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","10","10","0","0,0%","0"], [414,"Total 810004-Programas europeos","30","30","0","0","0"], [415,"810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [416,"810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [417,"810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV","10","10","166.113",">1000%","166.113"], [418,"810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [419,"Total 810005-Convocatorias europeas","40","40","166112,73",">1000%","166112,73"], [420,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","2.979",">1000%","1.868"], [421,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [422,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","5.828.000","5.828.000","403.923","6,9%","0"], [423,"810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP","10","10","0","0,0%","0"], [424,"Total 810007-Fomento de la inversión","5828030","5828030","406902,7","0,0698182233104497","1867,86"], [425,"810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","16.916","84,6%","16.916"], [426,"810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos","125.000","125.000","98.722","79,0%","98.722"], [427,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","145000","145000","115638,31","0,797505586206897","115638,31"], [428,"810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN","10","10","0","0,0%","0"], [429,"Total 810009-Competitividad empresarial","10","10","0","0","0"], [430,"810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos","10","10","0","0,0%","0"], [431,"810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis","30.000","30.000","13.090","43,6%","2.536"], [432,"810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","10","10","0","0,0%","0"], [433,"810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis","40.000","40.000","135.092","337,7%","50.531"], [434,"810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [435,"Total 810010-Reordenación productiva","70030","70030","148181,97","2,11597843781237","53067,34"], [436,"810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013","167.423","167.423","0","0,0%","0"], [437,"Total 810011-Promoción de la sociedad de la información","167423","167423","0","0","0"], [438,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.000.000","1.000.000","388.303","38,8%","290.507"], [439,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","28.151",">1000%","3.873"], [440,"810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.","0","0","61.190","-","61.190"], [441,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1000500","1000500","477643,36","0,477404657671164","355569,36"], [442,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","7359602","7359602","1339555,8","0,182014706773546","692255,6"], [443,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","7359602","7359602","1339555,8","0,182014706773546","692255,6"], [444,"820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [445,"Total 820001-Infraestructuras energéticas","10","10","0","0","0"], [446,"820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","10.000","10.000","29.919","299,2%","29.919"], [447,"820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","3.824",">1000%","3.824"], [448,"820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013","10","10","0","0,0%","0"], [449,"Total 820002-Energías renovables","10020","10020","33743,14","3,36757884231537","33743,14"], [450,"820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [451,"820003 82230 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [452,"Total 820003-Ahorro y eficiencia energética","10010","10010","0","0","0"], [453,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","560.000","560.000","214.867","38,4%","214.867"], [454,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","240.000","240.000","35.706","14,9%","17.101"], [455,"820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [456,"820004 82200 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [457,"Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial","800020","800020","250572,48","0,313207769805755","231967,41"], [458,"820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","180","180,0%","180"], [459,"820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","50.000","50.000","96.606","193,2%","38.363"], [460,"820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","16.908","16.908","1.021","6,0%","1.021"], [461,"820005 82110 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","0","0","5.168","-","5.168"], [462,"820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013","1.202.133","1.202.133","0","0,0%","0"], [463,"820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [464,"820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","0","0,0%","0"], [465,"Total 820005-Plan tecnológico de Navarra","1302491","1302491","102974,47","0,0790596403353267","44731,76"], [466,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","2122551","2122551","387290,09","0,182464444906153","310442,31"], [467,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","2122551","2122551","387290,09","0,182464444906153","310442,31"], [468,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","4.000","4.000","0","0,0%","0"], [469,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","2.000","2.000","13.810","690,5%","13.810"], [470,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","70","7,0%","70"], [471,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","10.969","11.216","102,3%","11.216"], [472,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","15.208","15.208","7.741","50,9%","7.741"], [473,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","36.000","36.000","18.000","50,0%","0"], [474,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [475,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [476,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo","245718","256676,81","50836,71","0,198057276775413","32836,71"], [477,"830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","0","0,0%","0"], [478,"830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto","10","10","0","0,0%","0"], [479,"830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","1.000","1.000","5","0,5%","5"], [480,"830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [481,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","40003","40003","5,38","0,000134489913256506","5,38"], [482,"830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [483,"830003 83120 3990 000000 Otros ingresos","100","100","0","0,0%","0"], [484,"830003 83120 3990 000002 Ingresos inscripciones feria de artesanía","0","12.300","12.300","100,0%","12.300"], [485,"Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía","3100","15400","12300","0,798701298701299","12300"], [486,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","40.000","40.000","56.773","141,9%","50.173"], [487,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [488,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","54000","54000","56773,03","1,05135240740741","50173,03"], [489,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","342821","366079,81","119915,12","0,3275655109196","95315,12"], [490,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","342821","366079,81","119915,12","0,3275655109196","95315,12"], [491,"840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [492,"840000 84000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","1.926.178",">1000%","1.925.224"], [493,"840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [494,"Total 840000-Actividades generales de fomento","30","30","1926178,01",">1000%","1925224,39"], [495,"840001 84330 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","1.563",">1000%","0"], [496,"840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","2.774","79,3%","2.774"], [497,"Total 840001-Proyectos y planificación","3510","3510","4337,14","1,23565242165242","2774,04"], [498,"840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","43.132","43.132","43.089","99,9%","43.089"], [499,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","43132","43132","43089,04","0,999003987758509","43089,04"], [500,"840003 84200 3090 000000 Autorizaciones","15.000","15.000","7.690","51,3%","7.690"], [501,"840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones","35.000","35.000","37.454","107,0%","25.452"], [502,"840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","300.000","300.000","133.401","44,5%","123.258"], [503,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","350000","350000","178544,05","0,510125857142857","156399,1"], [504,"840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","112.537","160,8%","112.537"], [505,"840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","145.000","145.000","28.300","19,5%","28.300"], [506,"840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","18.000","18.000","15.650","86,9%","15.650"], [507,"840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","100","43.430","55.369","127,5%","55.369"], [508,"840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes","2.300.000","2.300.000","656.127","28,5%","381.453"], [509,"840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [510,"840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta única de transporte","40.800","40.800","0","0,0%","0"], [511,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","2574900","2618230","867982,3","0,331514916565772","593309"], [512,"Total 840-Obras públicas y transportes","2971572","3014902","3020130,54","1,00173423215746","2720795,57"], [513,"Total 84-Obras Públicas","2971572","3014902","3020130,54","1,00173423215746","2720795,57"], [514,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","12804546","12871134,81","4876953,22","0,378906234142691","3827916,65"], [515,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","8.500","8.500","18.524","217,9%","18.524"], [516,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [517,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [518,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","320.000","320.000","144.112","45,0%","106.783"], [519,"900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","0","0","40.000","-","40.000"], [520,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","10","10","0","0,0%","0"], [521,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","413520","413520","202635,55","0,490025996324241","165306,45"], [522,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","460.000","460.000","363.217","79,0%","128.445"], [523,"Total 900002-Garantía de Ingresos","460000","460000","363217,02","0,789602217391304","128445,12"], [524,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","30.000","30.000","15.525","51,7%","15.525"], [525,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [526,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","30010","30010","15524,74","0,517318893702099","15524,74"], [527,"900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","150.000","150.000","91.837","61,2%","91.837"], [528,"900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","25.000","25.000","6.512","26,0%","6.512"], [529,"900007 91200 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [530,"900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","12.142",">1000%","0"], [531,"900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","50.000","50.000","63.291","126,6%","63.291"], [532,"900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","85.000","85.000","0","0,0%","0"], [533,"900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [534,"900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [535,"900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [536,"900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","70.000","70.000","25.092","35,8%","0"], [537,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","572010","572010","198873,87","0,347675512665863","161640,37"], [538,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","1475540","1475540","780251,18","0,528790259837077","470916,68"], [539,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","1475540","1475540","780251,18","0,528790259837077","470916,68"], [540,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","170.000","170.000","180.971","106,5%","51.564"], [541,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","0","0","7.970","-","7.970"], [542,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","114.211","39,4%","101.737"], [543,"920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros","10","10","0","0,0%","0"], [544,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","11.460.000","11.460.000","6.411.500","55,9%","6.411.500"], [545,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas","11920010","11920010","6714651,24","0,563309195210407","6572770,45"], [546,"920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella","575.000","575.000","346.253","60,2%","346.253"], [547,"920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona","1.400.000","1.400.000","769.678","55,0%","769.678"], [548,"920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona","650.000","650.000","373.357","57,4%","373.357"], [549,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","8.700.000","8.700.000","6.390.648","73,5%","1.006.149"], [550,"Total 920002-Acciones directas en mayores","11325000","11325000","7879936,6","0,695800141280353","2495437,31"], [551,"920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José","650.000","650.000","391.823","60,3%","391.823"], [552,"920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri","42.000","42.000","23.813","56,7%","23.813"], [553,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","692000","692000","415635,28","0,600629017341041","415635,28"], [554,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [555,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","480.000","480.000","299.554","62,4%","299.554"], [556,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","20.416.000","20.416.000","8.148.980","39,9%","8.095.967"], [557,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.823.000","3.823.000","1.334.982","34,9%","1.331.405"], [558,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","847.000","847.000","308.906","36,5%","308.906"], [559,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","25666000","25666000","10092420,98","0,393221420556378","10035830,89"], [560,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.000","1.000","1.785","178,5%","1.785"], [561,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1000","1000","1785","1,785","1785"], [562,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","870.000","870.000","602.841","69,3%","594.124"], [563,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","870000","870000","602841","0,692920689655172","594123,5"], [564,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","50474010","50474010","25707270,1","0,509316975211599","20115582,43"], [565,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","50474010","50474010","25707270,1","0,509316975211599","20115582,43"], [566,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","3.125","312,5%","3.125"], [567,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","154.597","154.597","0","0,0%","0"], [568,"950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación","2.484.848","2.484.848","0","0,0%","0"], [569,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","2640445","2640445","3125","0,00118351262760633","3125"], [570,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","332.128","66,4%","80.691"], [571,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","10.168","10,2%","6.939"], [572,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","3.336.630","5.336.630","0","0,0%","0"], [573,"950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación","1.251.405","1.251.405","0","0,0%","0"], [574,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","0","0,0%","0"], [575,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","960.748","960.748","924.457","96,2%","924.457"], [576,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","3.110.855","3.110.855","0","0,0%","0"], [577,"Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo","9265773","11265773","1266753,31","0,11244264463699","1012086,95"], [578,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10","10","1.300",">1000%","1.300"], [579,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","4.172","20,9%","4.172"], [580,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","383.519","76,7%","140.890"], [581,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","7.622.846","7.622.846","0","0,0%","0"], [582,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","10","10","-6.519","-65185,4%","-6.519"], [583,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","8142866","8142866","382473,28","0,0469703517164595","139843,52"], [584,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","20049084","22049084","1652351,59","0,0749396931863473","1155055,47"], [585,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","20049084","22049084","1652351,59","0,0749396931863473","1155055,47"], [586,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","71998634","73998634","28139872,87","0,380275571978802","21741554,58"], [587,"A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [588,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0","0"], [589,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0","0"], [590,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0","0"], [591,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [592,"A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales","152.000","152.000","0","0,0%","0"], [593,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","162000","162000","0","0","0"], [594,"A20001 A2100 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico","10","10","0","0,0%","0"], [595,"A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-2013","301.492","301.492","0","0,0%","0"], [596,"Total A20001-Patrimonio histórico","301502","301502","0","0","0"], [597,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [598,"Total A20002-Acción cultural","15000","15000","0","0","0"], [599,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","2.500","2.500","2.070","82,8%","2.070"], [600,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","12.000","12.000","3.602","30,0%","3.602"], [601,"Total A20003-Museos","14500","14500","5671,8","0,391158620689655","5671,8"], [602,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","493002","493002","5671,8","0,0115046186425207","5671,8"], [603,"A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra","7.000","7.000","0","0,0%","0"], [604,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","2.500","2.500","1.180","47,2%","1.180"], [605,"Total A21001-Bibliotecas","9500","9500","1180","0,124210526315789","1180"], [606,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","12.000","12.000","9.565","79,7%","5.965"], [607,"Total A21002-Archivos","12000","12000","9564,5","0,797041666666667","5964,5"], [608,"Total A21-Bibliotecas y archivos","21500","21500","10744,5","0,499744186046512","7144,5"], [609,"Total A2-Dirección General de Cultura","514502","514502","16416,3","0,0319071645979996","12816,3"], [610,"A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","800","800","570","71,3%","570"], [611,"A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos","1.100","1.100","6.576","597,8%","1.862"], [612,"A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","305.000","305.000","133.967","43,9%","133.967"], [613,"A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","116.750","116.750","94.110","80,6%","90.024"], [614,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","423650","423650","235222,97","0,55522948188363","226423,05"], [615,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","142.572","66,3%","142.572"], [616,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","215000","215000","142572,32","0,663127069767442","142572,32"], [617,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","183.624","47,1%","126.302"], [618,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [619,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","50.000","50.000","21.022","42,0%","21.022"], [620,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [621,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [622,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [623,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","590030","590030","204645,57","0,346839262410386","147324,01"], [624,"A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","1.870",">1000%","1.870"], [625,"A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [626,"A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","3.819","38,2%","3.819"], [627,"A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","167.442","171.869","102,6%","171.869"], [628,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","10030","177462","177558","1,00054096088177","177558"], [629,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","1238710","1406142","759998,86","0,540485143036763","693877,38"], [630,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1238710","1406142","759998,86","0,540485143036763","693877,38"], [631,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","1753222","1920654","776415,16","0,404245199812147","706693,68"], [632,"B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","4.000","4.000","5.362","134,0%","5.362"], [633,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","4000","4000","5361,8","1,34045","5361,8"], [634,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","4000","4000","5361,8","1,34045","5361,8"], [635,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","4000","4000","5361,8","1,34045","5361,8"], [636,"B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [637,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1500","1500","0","0","0"], [638,"B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","70.000","70.000","27.689","39,6%","27.689"], [639,"B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías","50.000","50.000","38.135","76,3%","38.135"], [640,"Total B10005-Publicaciones","120000","120000","65823,85","0,548532083333333","65823,85"], [641,"B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana","9.677","9.677","10.004","103,4%","10.004"], [642,"B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","364.914","364.914","361.204","99,0%","361.204"], [643,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","374591","374591","371207,68","0,990967962390981","371207,68"], [644,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","496091","496091","437031,53","0,880950329677418","437031,53"], [645,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","496091","496091","437031,53","0,880950329677418","437031,53"], [646,"B30000 B3000 3100 000000 Promoción del conocimiento del euskera en colaboración con el INAP estatal","1.406","1.406","0","0,0%","0"], [647,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","0","0,0%","0"], [648,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","18.252","18.252","0","0,0%","0"], [649,"Total B30000-Actividades generales del programa","19758","19758","0","0","0"], [650,"B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documento de convocatorias","0","0","1","-","1"], [651,"Total B30001-Recursos lingüísticos","0","0","0,96","-","0,96"], [652,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","19758","19758","0,96","4,85879137564531E-05","0,96"], [653,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","19758","19758","0,96","4,85879137564531E-05","0,96"], [654,"B40002 B4200 4309 000000 Colaboración Campaña 25 noviembre","0","0","3.200","-","3.200"], [655,"Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres","0","0","3200","-","3200"], [656,"Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad","0","0","3200","-","3200"], [657,"Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad","0","0","3200","-","3200"], [658,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","519849","519849","445594,29","0,857161002521886","445594,29"], [659,"Total general","4061878789","4114316741,77","2169940985,15","0,527412234240498","1926305275,82101"] ]}