{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","234",">1000%","234"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","234",">1000%","234"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","6.654","73,9%","6.654"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","6.654","73,9%","6.654"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","82.386","82,4%","80.126"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","82.386","82,4%","80.126"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","706.466","282,6%","299.195"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","706.466","282,6%","299.195"], [9,"010005 01710 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana","0","30.776","30.776","100,0%","30.776"], [10,"010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","331.430","97,5%","324.514"], [11,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","370.776","362.206","97,7%","355.290"], [12,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","729.786","1.157.946","158,7%","741.499"], [13,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","729.786","1.157.946","158,7%","741.499"], [14,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","423.309","477.873","112,9%","477.873"], [15,"020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","0","0","11.040","-","11.040"], [16,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","918.235","53,2%","918.235"], [17,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","10.672",">1000%","10.672"], [18,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","416.875","55,4%","416.875"], [19,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.524.508","18.524.508","18.767.174","101,3%","18.767.174"], [20,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","277.878",">1000%","277.956"], [21,"Total 020002-Gestión económica del personal","21.016.643","21.436.952","20.879.748","97,4%","20.879.826"], [22,"Total 020-Función pública","21.016.643","21.436.952","20.879.748","97,4%","20.879.826"], [23,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","480.000","758.780","158,1%","758.780"], [24,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","480.000","758.780","158,1%","758.780"], [25,"021002 04540 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa","0","0","12.594","-","12.594"], [26,"Total 021002-Escuela de seguridad","0","0","12.594","-","12.594"], [27,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","480.000","771.374","160,7%","771.374"], [28,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.496.643","21.916.952","21.651.122","98,8%","21.651.200"], [29,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [30,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","34.075",">1000%","30.601"], [31,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","58.933","39,3%","58.933"], [32,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","1.350","33,8%","0"], [33,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","3.916","5,6%","3.916"], [34,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","937.879","468,9%","304.089"], [35,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [36,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","1.036.153","242,7%","397.538"], [37,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","554.558","96,4%","554.558"], [38,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","318","79,6%","318"], [39,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","554.876","96,4%","554.876"], [40,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.002.410","1.591.029","158,7%","952.414"], [41,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","82.052","81,6%","82.052"], [42,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [43,"Total 051000-Policía Foral","101.500","101.500","82.052","80,8%","82.052"], [44,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","101.500","82.052","80,8%","82.052"], [45,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","295","49,2%","295"], [46,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","36.868",">1000%","18.060"], [47,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","0","0,0%","0"], [48,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [49,"054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","88.487","88.487","0","0,0%","0"], [50,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.489.117","2.489.117","37.163","1,5%","18.355"], [51,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","180","90,0%","180"], [52,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [53,"Total 054001-Protección Civil","210","210","180","85,7%","180"], [54,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.489.327","2.489.327","37.343","1,5%","18.535"], [55,"Total 05-Interior","3.593.237","3.593.237","1.710.424","47,6%","1.053.001"], [56,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","205","13,7%","205"], [57,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","205","13,7%","205"], [58,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","45.000","45.000","64.021","142,3%","64.021"], [59,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [60,"Total 060005-Publicaciones","70.000","70.000","64.021","91,5%","64.021"], [61,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","71.500","71.500","64.227","89,8%","64.227"], [62,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","71.500","71.500","64.227","89,8%","64.227"], [63,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","12.510",">1000%","12.478"], [64,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","12.510",">1000%","12.478"], [65,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","12.510",">1000%","12.478"], [66,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","12.510",">1000%","12.478"], [67,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","19.470","9,1%","19.700"], [68,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","215.000","215.000","19.470","9,1%","19.700"], [69,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","16.280",">1000%","16.280"], [70,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","394","3,9%","394"], [71,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","176.817","203.182","114,9%","203.182"], [72,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","186.827","219.857","117,7%","219.857"], [73,"Total 090-Promoción de la juventud","225.020","401.827","239.327","59,6%","239.557"], [74,"Total 09-Instituto Navarro de Juventud","225.020","401.827","239.327","59,6%","239.557"], [75,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","26.085.420","26.713.312","24.835.555","93,0%","23.761.961"], [76,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","0","0","489","-","489"], [77,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","0","0","17.882","-","17.882"], [78,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","0","0","18.371","-","18.371"], [79,"100001 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","40.000","40.000","61.111","152,8%","57.928"], [80,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","40.000","40.000","61.111","152,8%","57.928"], [81,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","40.000","40.000","79.481","198,7%","76.299"], [82,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","40.000","40.000","79.481","198,7%","76.299"], [83,"110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [84,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","10","10","0","0,0%","0"], [85,"110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","40","20,0%","40"], [86,"110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","415.701.957","415.701.957","149.439.000","35,9%","149.439.000"], [87,"110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","415.701.957","415.701.957","0","0,0%","0"], [88,"110003 11530 3800 000000 Reintegros","10","830.822","3.108.317","374,1%","3.108.317"], [89,"110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [90,"Total 110003-Economía y finanzas","831.404.134","832.234.946","152.547.357","18,3%","152.547.357"], [91,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","831.404.144","832.234.956","152.547.357","18,3%","152.547.357"], [92,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [93,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","4.210",">1000%","0"], [94,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [95,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","304.295","499.637","164,2%","496.857"], [96,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [97,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","30.757",">1000%","30.757"], [98,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","304.345","534.604","175,7%","527.614"], [99,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","73.133","73.133","100,0%","73.133"], [100,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","73.133","73.133","100,0%","73.133"], [101,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [102,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [103,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","170.075","170.075","6.485","3,8%","6.485"], [104,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","1.616",">1000%","1.616"], [105,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [106,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","111.869","86,1%","108.920"], [107,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [108,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","12.542","100.438","209.798","208,9%","209.798"], [109,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","10.000","10.000","12.164","121,6%","12.164"], [110,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [111,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","0","0","37.550","-","37.550"], [112,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","1.464","7,3%","1.464"], [113,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [114,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.417.293","1.417.293","466.850","32,9%","466.850"], [115,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","24.050.459","24.050.459","0","0,0%","0"], [116,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","25.810.439","25.898.335","847.796","3,3%","844.847"], [117,"Total 111-Gestión del patrimonio","25.810.509","26.275.813","1.455.533","5,5%","1.445.594"], [118,"113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","32.151.708","0","0,0%","0"], [119,"113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","34.219.307","0","0,0%","0"], [120,"113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","843.487","0","0,0%","0"], [121,"113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","0","821.267","0","0,0%","0"], [122,"Total 113002-Gestión contable","0","68.035.768","0","0,0%","0"], [123,"Total 113-Control interno y gestión contable","0","68.035.768","0","0,0%","0"], [124,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","857.214.653","926.546.538","154.002.890","16,6%","153.992.950"], [125,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","67","674,0%","67"], [126,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","8.756",">1000%","7.426"], [127,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","107.172","107.172","100,0%","107.172"], [128,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","107.192","115.995","108,2%","114.664"], [129,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","107.192","115.995","108,2%","114.664"], [130,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.500.000","12.500.000","8.753.523","70,0%","5.394.741"], [131,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","280.519.000","280.519.000","178.660.093","63,7%","178.660.093"], [132,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","9.421.000","9.421.000","626.316","6,6%","626.316"], [133,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","5.641.000","5.641.000","6.092.105","108,0%","6.092.105"], [134,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.387.000","2.387.000","330.677","13,9%","330.677"], [135,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","4.407.000","4.407.000","3.684.388","83,6%","3.684.388"], [136,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","352.656.000","352.656.000","382.856.727","108,6%","331.764.225"], [137,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","41.356.000","41.356.000","22.798.291","55,1%","22.798.291"], [138,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","46.801.000","46.801.000","25.524.684","54,5%","23.896.960"], [139,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.820.000","8.820.000","6.027.196","68,3%","6.027.196"], [140,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","174.000","174.000","104.404","60,0%","96.532"], [141,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","138.397.000","138.397.000","103.081.977","74,5%","103.081.977"], [142,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","215.646.000","215.646.000","146.769.122","68,1%","146.769.122"], [143,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","389.000","389.000","54.543","14,0%","54.543"], [144,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","22.781.000","22.781.000","16.315.926","71,6%","15.697.056"], [145,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","5.114.000","5.114.000","3.891.254","76,1%","3.891.254"], [146,"152000 17550 2210 000000 Impuesto sobre la ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","801","-","-3.883"], [147,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","31.520.000","31.520.000","21.694.521","68,8%","21.691.380"], [148,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","1.937.000","1.937.000","1.499.439","77,4%","1.499.439"], [149,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","767.000","767.000","618.758","80,7%","618.758"], [150,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","10.716.000","10.716.000","5.549.297","51,8%","4.951.883"], [151,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","56.000","56.000","19.538","34,9%","0"], [152,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","755.000","755.000","64.459","8,5%","64.459"], [153,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","62.000","62.000","19.614","31,6%","19.614"], [154,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.192.822.000","1.192.822.000","935.037.654","78,4%","877.707.129"], [155,"Total 152-Gestión de los tributos","1.192.822.000","1.192.822.000","935.037.654","78,4%","877.707.129"], [156,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","4.697","42,7%","4.697"], [157,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","4.697","42,7%","4.697"], [158,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","53.484.000","53.484.000","43.781.291","81,9%","43.781.291"], [159,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","52.128.000","52.128.000","48.371.138","92,8%","48.371.138"], [160,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","13.908.000","13.908.000","12.769.517","91,8%","12.509.082"], [161,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","119.520.000","119.520.000","104.921.945","87,8%","104.661.510"], [162,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","119.531.000","119.531.000","104.926.642","87,8%","104.666.207"], [163,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","152.000","152.000","29.051","19,1%","0"], [164,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.700.000","6.700.000","13.556.061","202,3%","5.476.234"], [165,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","1.349.000","1.349.000","0","0,0%","0"], [166,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","8.201.000","8.201.000","13.585.112","165,7%","5.476.234"], [167,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","4.605.860",">1000%","0"], [168,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.600.000","4.600.000","0","0,0%","0"], [169,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.600.010","4.600.010","4.605.860","100,1%","0"], [170,"Total 155-Gestión de recaudación","12.801.010","12.801.010","18.190.972","142,1%","5.476.234"], [171,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","629","25,1%","629"], [172,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","629","25,1%","629"], [173,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","1.650.000","1.835.546","760.106","41,4%","388.881"], [174,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","1.650.000","1.835.546","760.106","41,4%","388.881"], [175,"Total 156-Atención al contribuyente","1.652.500","1.838.046","760.735","41,4%","389.510"], [176,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.485.735.744","1.485.735.744","1.252.279.684","84,3%","1.146.695.154"], [177,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","9.999.256","9.999.256","0","0,0%","0"], [178,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-5.004.000","-5.004.000","0","0,0%","-3.350.602"], [179,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-6.000.000","-6.000.000","0","0,0%","-5.454.237"], [180,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","37.468.000","37.468.000","36.371.192","97,1%","19.208.785"], [181,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.522.199.000","1.522.199.000","1.288.650.876","84,7%","1.157.099.100"], [182,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.522.199.000","1.522.199.000","1.288.650.876","84,7%","1.157.099.100"], [183,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","2.849.005.540","2.849.298.248","2.347.682.873","82,4%","2.145.452.843"], [184,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","896.484.000","896.484.000","772.448.775","86,2%","772.448.775"], [185,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-33.562.000","-33.562.000","-17.453.779","52,0%","-17.453.779"], [186,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.820.000","5.820.000","2.422.923","41,6%","2.422.923"], [187,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","1.146.000","1.146.000","15.289.777",">1000%","15.289.777"], [188,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","102.457.000","102.457.000","25.515.296","24,9%","25.515.296"], [189,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","77.268","85,9%","77.268"], [190,"Total 160000-Convenio con el Estado","972.435.000","972.435.000","798.300.262","82,1%","798.300.262"], [191,"Total 160-Convenio con el Estado","972.435.000","972.435.000","798.300.262","82,1%","798.300.262"], [192,"Total 16-Convenio con el Estado","972.435.000","972.435.000","798.300.262","82,1%","798.300.262"], [193,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.678.695.193","4.748.319.786","3.300.065.506","69,5%","3.097.822.354"], [194,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","550","27,5%","550"], [195,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [196,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","4.681","234,1%","4.681"], [197,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","5.231","104,6%","5.231"], [198,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","5.231","104,6%","5.231"], [199,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","5.231","104,6%","5.231"], [200,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","8.267",">1000%","0"], [201,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","10","8.267",">1000%","0"], [202,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [203,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","15.746",">1000%","15.746"], [204,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","242.000","242.000","223.883","92,5%","223.883"], [205,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [206,"210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos","10","10","0","0,0%","0"], [207,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [208,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","242.050","242.050","239.629","99,0%","239.629"], [209,"Total 210-Actuaciones en el sector local","242.060","242.060","247.896","102,4%","239.629"], [210,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [211,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [212,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [213,"Total 21-Actividades generales de administración local","242.070","242.070","247.896","102,4%","239.629"], [214,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.876","44.876","44.651","99,5%","44.651"], [215,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [216,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","273.856","1.022.643","373,4%","975.399"], [217,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","2.451",">1000%","2.451"], [218,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","44.906","318.752","1.069.745","335,6%","1.022.501"], [219,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [220,"220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","3.389","96,8%","3.389"], [221,"220001 22320 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía","0","115.000","115.000","100,0%","115.000"], [222,"Total 220001-Proyectos y planificación","3.510","118.510","118.389","99,9%","118.389"], [223,"220002 22100 7600 000002 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla","0","229.074","229.074","100,0%","229.074"], [224,"220002 22100 7700 000000 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla","0","114.537","114.537","100,0%","114.537"], [225,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","0","343.611","343.611","100,0%","343.611"], [226,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","21.050","45,8%","21.050"], [227,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","76.757","213,2%","72.254"], [228,"220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","165.417","52,5%","155.485"], [229,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","263.224","66,3%","248.788"], [230,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","1.587",">1000%","1.587"], [231,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","1.587",">1000%","1.587"], [232,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","445.426","1.177.883","1.796.556","152,5%","1.734.876"], [233,"Total 22-Obras públicas","445.426","1.177.883","1.796.556","152,5%","1.734.876"], [234,"230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones","0","0","2.450","-","0"], [235,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","0","0","51","-","0"], [236,"Total 230000-Actividades generales de transportes","0","0","2.501","-","0"], [237,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","0","0","10.207","-","0"], [238,"230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [239,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","10","10","10.207",">1000%","0"], [240,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","72.000","72.000","47.063","65,4%","47.063"], [241,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","165.000","165.000","85.596","51,9%","85.596"], [242,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","8.530","71,1%","8.530"], [243,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","45.983","81.918","178,1%","81.918"], [244,"230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.250.000","1.250.000","1.263.664","101,1%","888.278"], [245,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.499.010","1.544.983","1.486.770","96,2%","1.111.384"], [246,"Total 230-Planificación y ordenación de transportes","1.499.020","1.544.993","1.499.478","97,1%","1.111.384"], [247,"Total 23-Transportes","1.499.020","1.544.993","1.499.478","97,1%","1.111.384"], [248,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","2.191.516","2.969.946","3.549.161","119,5%","3.091.121"], [249,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [250,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","12.928","43,1%","7.691"], [251,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.010","30.010","12.928","43,1%","7.691"], [252,"Total 310-Ordenación del territorio","30.010","30.010","12.928","43,1%","7.691"], [253,"Total 31-Ordenación del territorio","30.010","30.010","12.928","43,1%","7.691"], [254,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","124.335","95,6%","120.451"], [255,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","32.000","32.000","33.005","103,1%","19.565"], [256,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [257,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","83.332","83.332","70.794","85,0%","70.794"], [258,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [259,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","56.000","56.000","62.879","112,3%","62.879"], [260,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","30.110","111.745","371,1%","111.745"], [261,"320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","10","18.000.000",">1000%","18.000.000"], [262,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","33.000","33.000","0","0,0%","0"], [263,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [264,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","401.352","431.452","18.402.757",">1000%","18.385.434"], [265,"Total 320-Vivienda","401.352","431.452","18.402.757",">1000%","18.385.434"], [266,"Total 32-Vivienda","401.352","431.452","18.402.757",">1000%","18.385.434"], [267,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","431.362","461.462","18.415.685",">1000%","18.393.125"], [268,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","32.662","81,7%","32.662"], [269,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","89.979","299,9%","89.979"], [270,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","891.115","59,4%","891.115"], [271,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","400.270","431.152","107,7%","423.966"], [272,"400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados","0","112.814","112.814","100,0%","112.814"], [273,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","62.674","78.843","125,8%","75.112"], [274,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","16.364",">1000%","16.364"], [275,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [276,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","0","0,0%","0"], [277,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.620.040","2.145.787","1.652.930","77,0%","1.642.013"], [278,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.620.040","2.145.787","1.652.930","77,0%","1.642.013"], [279,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.620.040","2.145.787","1.652.930","77,0%","1.642.013"], [280,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","698.088","698.088","0","0,0%","0"], [281,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","23.570","75,6%","15.713"], [282,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","729.270","729.270","23.570","3,2%","15.713"], [283,"410002 41610 3800 000000 Devolución de becas","10","10","154.119",">1000%","0"], [284,"410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","20.879",">1000%","2.003"], [285,"410002 41610 7000 000000 Financiación de libros","10","10","0","0,0%","0"], [286,"Total 410002-Becas y ayudas","30","30","174.998",">1000%","2.003"], [287,"Total 410-Recursos educativos","729.300","729.300","198.568","27,2%","17.717"], [288,"Total 41-Recursos educativos","729.300","729.300","198.568","27,2%","17.717"], [289,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [290,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [291,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","4.029","32,8%","4.029"], [292,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","170","0,9%","170"], [293,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [294,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","989","44,9%","989"], [295,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [296,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","44.510","44.510","5.188","11,7%","5.188"], [297,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","196.977","66,8%","196.977"], [298,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","1.817","2.640","145,3%","2.640"], [299,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","296.817","199.617","67,3%","199.617"], [300,"420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","0","0,0%","0"], [301,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","10","10","0","0,0%","0"], [302,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","0","0,0%","0"], [303,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","0","0,0%","0"], [304,"Total 420-Actuaciones educativas","339.550","341.357","204.805","60,0%","204.805"], [305,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","7.164","47,8%","7.164"], [306,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","6.978",">1000%","6.978"], [307,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","8.954",">1000%","9.034"], [308,"422001 43100 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","0","0","26.964","-","0"], [309,"422001 43100 3810 000000 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes","0","0","1.450","-","1.450"], [310,"422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","-6.770","-67704,0%","-6.770"], [311,"422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [312,"422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","0","0,0%","0"], [313,"422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [314,"422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","10","10","0","0,0%","0"], [315,"422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [316,"422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [317,"422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","10","10","-139.170","-1391700,0%","-139.170"], [318,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","675.090","675.090","-94.430","-14,0%","-121.315"], [319,"422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","0","0","10.080","-","10.080"], [320,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","3.500","3.500","9.220","263,4%","9.220"], [321,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [322,"422002 43200 3810 000000 Reintegro de ejercicios corrientes","0","0","8.592","-","0"], [323,"422002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","10","10","0","0,0%","0"], [324,"422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [325,"422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual","10","10","-21.694","-216938,8%","-21.694"], [326,"422002 43200 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial","2.500.000","2.500.000","2.500.000","100,0%","2.500.000"], [327,"422002 43200 4000 000007 Plan Estratégico de Formación Profesional","0","4.561.384","4.716.559","103,4%","4.716.559"], [328,"422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE","10","10","-325.188","-3251878,9%","-325.188"], [329,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","2.503.550","7.064.934","6.897.570","97,6%","6.888.977"], [330,"Total 422-Formación profesional","3.178.640","7.740.024","6.803.139","87,9%","6.767.662"], [331,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","3.518.190","8.081.381","7.007.944","86,7%","6.972.467"], [332,"Total 4-Departamento de Educación","5.867.530","10.956.468","8.859.442","80,9%","8.632.197"], [333,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","355","35,5%","355"], [334,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","101.359",">1000%","101.359"], [335,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","107.457","35,8%","81.122"], [336,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","20.000","20.000","375.919",">1000%","156.277"], [337,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [338,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","324.010","324.010","585.090","180,6%","339.113"], [339,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","324.010","324.010","585.090","180,6%","339.113"], [340,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","324.010","324.010","585.090","180,6%","339.113"], [341,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","19.270","113,4%","19.270"], [342,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","34.210","97,7%","34.210"], [343,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","2.029","67,6%","2.029"], [344,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","55.509","100,9%","55.509"], [345,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [346,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [347,"511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","2.826","80,7%","2.826"], [348,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","3.500","3.500","2.826","80,7%","2.826"], [349,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","60.500","60.500","58.335","96,4%","58.335"], [350,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [351,"Total 512000-Dirección y servicios generales","10","10","0","0,0%","0"], [352,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","10","10","0","0,0%","0"], [353,"Total 51-Actividades de la Dirección General","60.510","60.510","58.335","96,4%","58.335"], [354,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","1.000","1.000","4.473","447,3%","4.473"], [355,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","34.502",">1000%","34.502"], [356,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","204.740","102,4%","196.478"], [357,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [358,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","42.305",">1000%","42.305"], [359,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [360,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","65.160",">1000%","65.160"], [361,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","8.215",">1000%","8.215"], [362,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","0","18.000","219.308",">1000%","219.308"], [363,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","244.050","578.703","237,1%","570.441"], [364,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","244.050","578.703","237,1%","570.441"], [365,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","244.050","578.703","237,1%","570.441"], [366,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","53.778","672,2%","53.778"], [367,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","47.406","35,1%","16.549"], [368,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","146.084","618.865","423,6%","618.865"], [369,"540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","0","0","81.287","-","81.287"], [370,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","1.501","10,0%","1.501"], [371,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","4.698","18,8%","4.698"], [372,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","1.346",">1000%","1.346"], [373,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","14.146","35.146","248,4%","35.146"], [374,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","2.251","150,0%","2.251"], [375,"540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","6.728.000","6.728.000","0","0,0%","0"], [376,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","6.912.521","7.072.741","846.277","12,0%","815.421"], [377,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","58","11,7%","58"], [378,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","184",">1000%","184"], [379,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","137.242",">1000%","137.242"], [380,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","149.682",">1000%","149.682"], [381,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","287.167",">1000%","287.167"], [382,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","47.927","-","47.927"], [383,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","47.927","-","47.927"], [384,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","4.456","29,7%","4.456"], [385,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [386,"540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","0","0","8.512","-","8.512"], [387,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","107",">1000%","107"], [388,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","15.020","13.076","87,1%","13.076"], [389,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [390,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","10","10","0","0,0%","0"], [391,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","6.928.081","7.088.301","1.194.447","16,9%","1.163.591"], [392,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","24.274","161,8%","24.274"], [393,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","0","0","465","-","465"], [394,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","5.153","34,4%","5.123"], [395,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","861",">1000%","861"], [396,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","30.753","102,5%","30.723"], [397,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","30.753","102,5%","30.723"], [398,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","3.714.845","66,3%","3.684.201"], [399,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","175.000","175.000","244.767","139,9%","244.767"], [400,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [401,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","0","0","10.427","-","2.362"], [402,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","0","0","4.108","-","4.108"], [403,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","2.528.897",">1000%","2.034.986"], [404,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","312.900",">1000%","312.900"], [405,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","0","0","9.990","-","9.990"], [406,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","44.997","105.622","234,7%","54.997"], [407,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","0","71.866","71.866","100,0%","71.866"], [408,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","0","0","15.000","-","15.000"], [409,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","31.842","75.490","237,1%","75.490"], [410,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","340.000","340.000","218.436","64,2%","218.436"], [411,"543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT","0","0","7.790.695","-","7.790.695"], [412,"543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","0","0","1.937.381","-","1.937.381"], [413,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.120.040","6.268.725","17.040.424","271,8%","16.457.180"], [414,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","802.362","84,5%","802.362"], [415,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","0","0,0%","0"], [416,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","950.010","802.362","84,5%","802.362"], [417,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.070.050","7.218.735","17.842.786","247,2%","17.259.542"], [418,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.250.000","1.250.000","697.030","55,8%","697.030"], [419,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","0","0","5.305","-","5.305"], [420,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","32.350","64,7%","32.350"], [421,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","452.342",">1000%","452.342"], [422,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","37.331",">1000%","37.331"], [423,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","0","234","234","100,0%","234"], [424,"545000 52400 7000 000003 MRR Plan INVEAT","0","0","477.950","-","477.950"], [425,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.300.020","1.300.254","1.702.541","130,9%","1.702.541"], [426,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","106.143","117,9%","106.143"], [427,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","90.000","90.000","106.143","117,9%","106.143"], [428,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.390.020","1.390.254","1.808.684","130,1%","1.808.684"], [429,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","303.048","64,5%","302.901"], [430,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","200","1,7%","200"], [431,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","0","0","1.901","-","1.901"], [432,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","162.383",">1000%","162.383"], [433,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","77.174",">1000%","4.889"], [434,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","482.020","544.707","113,0%","472.275"], [435,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","69.848","63,5%","69.848"], [436,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","69.848","63,5%","69.848"], [437,"Total 546-Área de salud de Estella","592.020","592.020","614.555","103,8%","542.123"], [438,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","1.030.422","79,3%","955.276"], [439,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","9.872","98,7%","9.872"], [440,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","26.386","75,4%","23.489"], [441,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","10.108",">1000%","7.671"], [442,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","0","4.030","4.030","100,0%","4.030"], [443,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.345.010","1.349.040","1.080.817","80,1%","1.000.337"], [444,"Total 547-Atención primaria","1.345.010","1.349.040","1.080.817","80,1%","1.000.337"], [445,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","17.355.191","17.668.360","22.572.043","127,8%","21.805.000"], [446,"Total 5-Departamento de Salud","17.965.761","18.296.930","23.794.171","130,0%","22.772.889"], [447,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [448,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","31.753","127,0%","26.977"], [449,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","92.102","92,1%","66.790"], [450,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","54.603","136,5%","43.395"], [451,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","0","0,0%","0"], [452,"700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","0","0,0%","0"], [453,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","178.458","71,6%","137.162"], [454,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","178.458","71,6%","137.162"], [455,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","178.458","71,6%","137.162"], [456,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [457,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","20.208","101,0%","18.299"], [458,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","7.551","14,5%","7.551"], [459,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","10","27.000",">1000%","27.000"], [460,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","130.000","130.000","194.219","149,4%","96.297"], [461,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","232.010","232.010","248.977","107,3%","149.146"], [462,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.060.000","3.060.000","2.901.626","94,8%","2.892.803"], [463,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.885.684","1.885.684","1.546.045","82,0%","1.545.922"], [464,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.262.590","1.262.590","1.084.785","85,9%","1.084.716"], [465,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.208.274","6.208.274","5.532.457","89,1%","5.523.440"], [466,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","350.000","350.000","9.873","2,8%","9.873"], [467,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","120.000","120.000","162","0,1%","162"], [468,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","229.325","95,6%","229.325"], [469,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","300.000","300.000","555.528","185,2%","38.515"], [470,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","234.064","58,5%","234.064"], [471,"710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [472,"710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","1.000","1.000","1.865","186,5%","1.865"], [473,"710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [474,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.444.000","1.444.000","1.030.817","71,4%","513.804"], [475,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","745","124,2%","745"], [476,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","0","0","877.397","-","540.574"], [477,"710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","1.134","1.134","0","0,0%","0"], [478,"710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","377.586","377.586","237.165","62,8%","237.165"], [479,"710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","269.699","269.699","46.289","17,2%","123"], [480,"710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","75.000","75.000","0","0,0%","0"], [481,"710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","26.051","26.051","0","0,0%","0"], [482,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","750.070","750.070","1.161.595","154,9%","778.607"], [483,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","8.634.354","8.634.354","7.973.846","92,4%","6.964.997"], [484,"Total 71-Agricultura y ganadería","8.634.354","8.634.354","7.973.846","92,4%","6.964.997"], [485,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","0","0","1.183.462","-","1.183.462"], [486,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [487,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [488,"Total 720001-Organismo pagador","12.000","12.000","1.183.462",">1000%","1.183.462"], [489,"720003 72220 3910 000000 Sanciones","120.000","120.000","350","0,3%","350"], [490,"720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [491,"720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","232.500","232.500","205.355","88,3%","205.355"], [492,"720003 72220 4903 000003 Cofinanciación ayuda temporal excepcional a agricultores y PYMES. PDR FEADER 2014-2020","620.000","620.000","453.003","73,1%","453.003"], [493,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","972.810","972.810","658.708","67,7%","658.708"], [494,"720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","68.639","76,3%","68.639"], [495,"720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","2.949.882","2.949.882","2.909.628","98,6%","2.909.628"], [496,"720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.015.000","2.015.000","882.894","43,8%","882.894"], [497,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.054.882","5.054.882","3.861.161","76,4%","3.861.161"], [498,"720005 72240 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","24.310","24.310","0","0,0%","0"], [499,"Total 720005-Fomento vinícola","24.310","24.310","0","0,0%","0"], [500,"720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","99.200","99.200","43.379","43,7%","43.379"], [501,"Total 720006-Planes y programas","99.200","99.200","43.379","43,7%","43.379"], [502,"720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","589.000","589.000","229.400","38,9%","229.400"], [503,"720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","2.665.000","2.665.000","1.761.294","66,1%","1.584.113"], [504,"720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","232.500","232.500","175.509","75,5%","123.509"], [505,"720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","975.000","975.000","342.430","35,1%","342.430"], [506,"Total 720007-Diversificación rural","4.461.500","4.461.500","2.508.633","56,2%","2.279.452"], [507,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","10.624.702","10.624.702","8.255.343","77,7%","8.026.161"], [508,"Total 72-Desarrollo rural","10.624.702","10.624.702","8.255.343","77,7%","8.026.161"], [509,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","200","66,7%","200"], [510,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","0","0","32.175","-","32.175"], [511,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","295.152","89,4%","169.302"], [512,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","68.885","45,9%","48.678"], [513,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","265.215","360.317","463.397","128,6%","463.397"], [514,"740001 74100 7000 000000 Ingresos PIMA Cambio Climático","0","0","186.706","-","186.706"], [515,"740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [516,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","745.525","840.627","1.046.514","124,5%","900.457"], [517,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","200.196","89,0%","200.304"], [518,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","15.825","71,9%","15.158"], [519,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","206.000","206.000","53.496","26,0%","53.496"], [520,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","190.056","380,1%","144.028"], [521,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [522,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","21.519","31,2%","21.519"], [523,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","165.750","165.750","237.824","143,5%","232.748"], [524,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","55.800","55.800","69.478","124,5%","69.478"], [525,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","102.000","102.000","590","0,6%","590"], [526,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","176.700","176.700","113.602","64,3%","113.602"], [527,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","148.800","148.800","0","0,0%","0"], [528,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","124.000","124.000","92.411","74,5%","92.411"], [529,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","47.120","47.120","11.332","24,0%","11.332"], [530,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","6.016","38,8%","6.016"], [531,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","514.600","514.600","421.235","81,9%","421.235"], [532,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","44.421","110,2%","35.170"], [533,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","28.598","28.598","24.126","84,4%","24.126"], [534,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","4.550","37,9%","4.550"], [535,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.003.083","2.003.083","1.506.676","75,2%","1.445.764"], [536,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","181.068","80,5%","181.560"], [537,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","0","0","121.704","-","17.126"], [538,"740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)","10","10","0","0,0%","0"], [539,"740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","332.120","332.120","258.790","77,9%","258.790"], [540,"740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","42.000","42.000","0","0,0%","0"], [541,"740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","34.100","34.100","0","0,0%","0"], [542,"740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [543,"Total 740003-Biodiversidad","633.240","633.240","561.562","88,7%","457.476"], [544,"Total 740-Gestión del medio ambiente","3.381.848","3.476.950","3.114.753","89,6%","2.803.697"], [545,"Total 74-Gestión del medio ambiente","3.381.848","3.476.950","3.114.753","89,6%","2.803.697"], [546,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","22.890.130","22.985.232","19.522.399","84,9%","17.932.018"], [547,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","2.766",">1000%","2.618"], [548,"810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","67.620.090","67.620.090","100,0%","0"], [549,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","285.960","285.960","142.318","49,8%","142.318"], [550,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [551,"Total 810001-Competitividad","285.980","67.906.070","67.765.174","99,8%","144.936"], [552,"810003 81400 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [553,"810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","322.837","322.837","11.078","3,4%","11.078"], [554,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","89.077",">1000%","10.677"], [555,"810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","4.714",">1000%","-553"], [556,"810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","205.417","205.417","154.442","75,2%","154.442"], [557,"Total 810003-Proyección internacional","528.284","528.284","259.311","49,1%","175.644"], [558,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","293.191",">1000%","222.264"], [559,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","6.793","34,0%","6.793"], [560,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","103.762","103,8%","103.762"], [561,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","1.000.010","2.851.176","285,1%","2.165.702"], [562,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","5.465.667","5.465.667","3.992.327","73,0%","3.992.327"], [563,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","1.240.000","1.240.000","1.754.785","141,5%","1.754.785"], [564,"810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready","91.497","91.497","19.543","21,4%","19.543"], [565,"Total 810007-Fomento de la industria","6.917.184","7.917.184","9.021.577","113,9%","8.265.176"], [566,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","597.881","54,4%","443.368"], [567,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","15.603",">1000%","13.311"], [568,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.500","1.100.500","613.484","55,7%","456.679"], [569,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.831.948","77.452.038","77.659.546","100,3%","9.042.434"], [570,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.831.948","77.452.038","77.659.546","100,3%","9.042.434"], [571,"820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [572,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [573,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [574,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [575,"820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [576,"820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [577,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","25.085",">1000%","25.085"], [578,"820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","10","815.010","830.989","102,0%","830.989"], [579,"820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","10","29.810","6.000.000",">1000%","6.000.000"], [580,"820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias","0","0","569.761","-","569.761"], [581,"820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos","0","1.010.729","0","0,0%","0"], [582,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","256.500","256.500","0","0,0%","0"], [583,"Total 820001-Transición energética","286.550","2.142.079","7.425.835","346,7%","7.425.835"], [584,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","400.000","400.000","357.594","89,4%","320.863"], [585,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","80.000","80.000","120.360","150,4%","57.948"], [586,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","480.000","480.000","477.954","99,6%","378.811"], [587,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [588,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","356.617",">1000%","294.183"], [589,"820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [590,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","10","10","2.000",">1000%","2.000"], [591,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","5.873.000","5.873.000","5.440.952","92,6%","5.440.952"], [592,"820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [593,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","5.873.140","5.873.140","5.799.568","98,7%","5.737.134"], [594,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","6.639.690","8.495.219","13.703.358","161,3%","13.541.780"], [595,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","6.639.690","8.495.219","13.703.358","161,3%","13.541.780"], [596,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","29.656","494,3%","12.472"], [597,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","6.005","60,1%","6.005"], [598,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","2.918","291,8%","2.918"], [599,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","6.000","6.000","2.602","43,4%","0"], [600,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","30.000","30.000","21.000","70,0%","21.000"], [601,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [602,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [603,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","240.500","240.500","62.181","25,9%","42.395"], [604,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","400.000","400.000","-103.925","-26,0%","-103.925"], [605,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","240.000","240.000","25.541","10,6%","25.541"], [606,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","640.000","640.000","-78.384","-12,2%","-78.384"], [607,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","28.000","28.000","0","0,0%","0"], [608,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","0","0,0%","0"], [609,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","993.722","993.722","495.963","49,9%","495.963"], [610,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","32.824","32.824","52.279","159,3%","52.279"], [611,"Total 830005-Planificación e innovación turística","1.054.646","1.054.646","548.243","52,0%","548.243"], [612,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","1.935.146","1.935.146","532.040","27,5%","512.254"], [613,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","1.935.146","1.935.146","532.040","27,5%","512.254"], [614,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","17.406.784","87.882.403","91.894.943","104,6%","23.096.468"], [615,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","107.437","580,7%","104.396"], [616,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","26.705","267,1%","16.705"], [617,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","2.182",">1000%","2.060"], [618,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","581.562","166,2%","374.642"], [619,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","378.510","378.510","717.886","189,7%","497.804"], [620,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","769.375","2.884.491","374,9%","1.833.817"], [621,"Total 900002-Garantía de ingresos","600.000","769.375","2.884.491","374,9%","1.833.817"], [622,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","30.038","88,3%","30.038"], [623,"900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa","0","0","352.927","-","0"], [624,"900003 91600 3800 000002 COVID-19 Reintegro ayudas alimentos CRUZ ROJA","0","0","34.040","-","34.040"], [625,"900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020","4.450.000","4.450.000","87.362","2,0%","87.362"], [626,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","4.484.000","4.484.000","504.366","11,2%","151.439"], [627,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","5.462.510","5.631.885","4.106.743","72,9%","2.483.060"], [628,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","5.462.510","5.631.885","4.106.743","72,9%","2.483.060"], [629,"910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [630,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [631,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [632,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [633,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [634,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","189.985","88,8%","23.109"], [635,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [636,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [637,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","289.999","289.999","446.877","154,1%","395.263"], [638,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [639,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","17.086.218","17.086.218","13.347.805","78,1%","13.347.805"], [640,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [641,"920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [642,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [643,"920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones","10","10","0","0,0%","0"], [644,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","17.605.477","17.605.477","13.984.666","79,4%","13.766.176"], [645,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","2.021.604","78,1%","2.021.604"], [646,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","8.120.074","85,5%","1.984.288"], [647,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","10.141.678","83,9%","4.005.892"], [648,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","570.977","80,3%","569.950"], [649,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","570.977","80,3%","569.950"], [650,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","60.489","55,0%","60.489"], [651,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","357.029","70,0%","357.029"], [652,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","29.667.645","29.667.645","18.845.927","63,5%","18.807.855"], [653,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","4.063.072","4.063.072","2.991.332","73,6%","2.855.633"], [654,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","893.126","893.126","685.345","76,7%","660.072"], [655,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","35.243.843","35.243.843","22.940.122","65,1%","22.741.077"], [656,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","435","25,6%","435"], [657,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","435","25,6%","435"], [658,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","364.799","46,6%","362.734"], [659,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","364.799","46,6%","362.734"], [660,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","0","67.427","67.427","100,0%","67.427"], [661,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","0","67.427","67.427","100,0%","67.427"], [662,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","66.435.020","66.502.447","48.070.105","72,3%","41.513.692"], [663,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","66.435.020","66.502.447","48.070.105","72,3%","41.513.692"], [664,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","1.700","170,0%","1.700"], [665,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","1.140.228","648.420","56,9%","648.420"], [666,"950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI","172.279","172.279","0","0,0%","0"], [667,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","823.279","1.313.507","650.120","49,5%","650.120"], [668,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","123.878","24,8%","34.536"], [669,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","154.565","154,6%","126.262"], [670,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.900.000","12.100.000","10.241.444","84,6%","10.241.444"], [671,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","103.477","103.477","0","0,0%","0"], [672,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","3.789.132","3.789.132","181.297","4,8%","181.297"], [673,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","15.392.609","16.592.609","10.701.183","64,5%","10.583.539"], [674,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [675,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","88.439","17,7%","65.091"], [676,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","9.100.000","15.710.000","10.409.785","66,3%","10.409.785"], [677,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","0","0","60.745","-","60.745"], [678,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","9.620.000","16.230.000","10.558.969","65,1%","10.535.621"], [679,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","25.835.888","34.136.116","21.910.273","64,2%","21.769.280"], [680,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","25.835.888","34.136.116","21.910.273","64,2%","21.769.280"], [681,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","97.734.733","106.271.763","74.087.120","69,7%","65.766.032"], [682,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","30.000","30.000","89.035","296,8%","69.757"], [683,"A20000 A2000 4800 000000 COVID-19. Donaciones","10","10","0","0,0%","0"], [684,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","10","8.180",">1000%","8.180"], [685,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","30.020","30.020","97.215","323,8%","77.937"], [686,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","3.449","23,0%","3.449"], [687,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [688,"A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.333","133.333","0","0,0%","0"], [689,"Total A20002-Acción cultural","156.333","156.333","3.449","2,2%","3.449"], [690,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","2.516","62,9%","2.516"], [691,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","3.923","39,2%","3.923"], [692,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","6.439","46,0%","6.439"], [693,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","200.353","200.353","107.103","53,5%","87.825"], [694,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","535","17,8%","535"], [695,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","535","17,8%","535"], [696,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","16.037","80,2%","16.037"], [697,"Total A21002-Archivos","20.000","20.000","16.037","80,2%","16.037"], [698,"Total A21-Bibliotecas y archivos","23.000","23.000","16.571","72,0%","16.571"], [699,"Total A2-Dirección General de Cultura","223.353","223.353","123.674","55,4%","104.397"], [700,"A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","695","77,2%","695"], [701,"A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos","1.100","1.100","66.424",">1000%","66.378"], [702,"A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","250.000","250.000","154.542","61,8%","154.542"], [703,"A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","141.455","147,0%","141.455"], [704,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","348.197","348.197","363.117","104,3%","363.071"], [705,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","44.500","44.500","16.343","36,7%","16.483"], [706,"A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe","0","45.787","45.787","100,0%","45.787"], [707,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","44.500","90.287","62.131","68,8%","62.271"], [708,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","136.500","136.500","187.191","137,1%","181.472"], [709,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","85.000","85.000","138.175","162,6%","0"], [710,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","0","0,0%","0"], [711,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [712,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [713,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [714,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","229.280","229.280","325.366","141,9%","181.472"], [715,"Total A50-Promoción del deporte","621.977","667.764","750.613","112,4%","606.813"], [716,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","621.977","667.764","750.613","112,4%","606.813"], [717,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","845.330","891.117","874.287","98,1%","711.210"], [718,"B00001 B0100 3990 000000 Otros ingresos","0","0","325","-","325"], [719,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","0","0","325","-","325"], [720,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","0","0","325","-","325"], [721,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","0","0","325","-","325"], [722,"B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [723,"Total B20000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [724,"B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior","0","0","174.661","-","174.661"], [725,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","0","0","174.661","-","174.661"], [726,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","10","10","174.661",">1000%","174.661"], [727,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","10","10","174.661",">1000%","174.661"], [728,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","3.273",">1000%","320"], [729,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [730,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [731,"Total B30000-Actividades generales del programa","120","120","3.273",">1000%","320"], [732,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","3.273",">1000%","320"], [733,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","3.273",">1000%","320"], [734,"B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [735,"Total B50000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [736,"B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","5.000","5.000","675","13,5%","675"], [737,"B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [738,"B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","41.167","41.167","41.167","100,0%","41.167"], [739,"B50002 B5110 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","0","0","18.480","-","18.480"], [740,"B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","15.442","15.442","0","0,0%","0"], [741,"B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV","10","10","0","0,0%","0"], [742,"Total B50002-Cooperación exterior","61.629","61.629","60.322","97,9%","60.322"], [743,"Total B50-Acción Exterior","61.639","61.639","60.322","97,9%","60.322"], [744,"Total B5-Acción Exterior","61.639","61.639","60.322","97,9%","60.322"], [745,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","61.769","61.769","238.581","386,2%","235.627"], [746,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","0","7.279","11.497","158,0%","11.497"], [747,"Total F10000-Actividades generales del programa","0","7.279","11.497","158,0%","11.497"], [748,"Total F10-Políticas migratorias","0","7.279","11.497","158,0%","11.497"], [749,"Total F1-Políticas migratorias","0","7.279","11.497","158,0%","11.497"], [750,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","23.391","58,5%","23.391"], [751,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","1.000","1.000","8.501","850,1%","8.501"], [752,"F20001 F2200 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","5.500","5.500","526","9,6%","526"], [753,"F20001 F2300 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","14.552",">1000%","14.552"], [754,"F20001 F2300 7000 000000 MRR Subvención del Ministerio de Justicia","0","75.136","517.896","689,3%","517.896"], [755,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","46.510","121.646","564.867","464,4%","564.867"], [756,"Total F20-Administración de justicia","46.510","121.646","564.867","464,4%","564.867"], [757,"Total F2-Justicia","46.510","121.646","564.867","464,4%","564.867"], [758,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.510","128.925","576.364","447,1%","576.364"], [759,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10.000","10.000","5.198","52,0%","5.198"], [760,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","0","0","650.880","-","650.880"], [761,"Total G10001-Universidad","10.000","10.000","656.078",">1000%","656.078"], [762,"Total G10-Universidad","10.000","10.000","656.078",">1000%","656.078"], [763,"Total G1-Universidad","10.000","10.000","656.078",">1000%","656.078"], [764,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","169.886","169,9%","169.886"], [765,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [766,"G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital","0","0","1.761","-","1.761"], [767,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.340","100,0%","0"], [768,"Total G20001-I+D+i","138.340","138.340","204.987","148,2%","171.647"], [769,"Total G20-Innovación","138.340","138.340","204.987","148,2%","171.647"], [770,"Total G2-Innovación","138.340","138.340","204.987","148,2%","171.647"], [771,"G30002 G3200 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","0","0","4.095","-","0"], [772,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","0","0","4.095","-","0"], [773,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [774,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [775,"Total G30-Transformación digital","150.000","150.000","4.095","2,7%","0"], [776,"Total G3-Transformación digital","150.000","150.000","4.095","2,7%","0"], [777,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","298.340","298.340","865.160","290,0%","827.725"], [778,"Total general","4.870.520.378","5.026.237.454","3.567.578.373","71,0%","3.283.619.093"] ]}