010001 00100 3990 000000 Otros ingresos101025<% Derechos / Prevision>253,1%25 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa101025<% Derechos / Prevision>253,1%25 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.0002.820<% Derechos / Prevision>31,3%2.820 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0002.820<% Derechos / Prevision>31,3%2.820 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00035.502<% Derechos / Prevision>35,5%34.270 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00035.502<% Derechos / Prevision>35,5%34.270 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000401.493<% Derechos / Prevision>160,6%390.753 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000401.493<% Derechos / Prevision>160,6%390.753 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.00036.536<% Derechos / Prevision>10,7%36.536 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.000340.00036.536<% Derechos / Prevision>10,7%36.536 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto699.010699.010476.377<% Derechos / Prevision>68,2%464.404 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto699.010699.010476.377<% Derechos / Prevision>68,2%464.404 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.00088.880192.456<% Derechos / Prevision>216,5%192.456 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.000722.701<% Derechos / Prevision>41,9%722.701 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos10108.800<% Derechos / Prevision>>1000%8.800 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo676.375676.375300.250<% Derechos / Prevision>44,4%300.250 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.487.53318.487.53314.043.483<% Derechos / Prevision>76,0%14.082.867 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00055.55762.759<% Derechos / Prevision>113,0%62.759 Total 020002-Gestión económica del personal20.903.91821.033.35515.330.449<% Derechos / Prevision>72,9%15.369.833 Total 020-Función pública20.903.91821.033.35515.330.449<% Derechos / Prevision>72,9%15.369.833 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000480.000297.415<% Derechos / Prevision>62,0%297.415 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública480.000480.000297.415<% Derechos / Prevision>62,0%297.415 021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021002-Escuela de seguridad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública480.010480.010297.415<% Derechos / Prevision>62,0%297.415 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública21.383.92821.513.36515.627.864<% Derechos / Prevision>72,6%15.667.248 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.00033.10035.011<% Derechos / Prevision>105,8%35.011 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.00068.902<% Derechos / Prevision>45,9%68.902 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.0001.500<% Derechos / Prevision>37,5%1.500 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.0009.152<% Derechos / Prevision>13,1%8.402 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000163.098<% Derechos / Prevision>81,5%117.587 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010458.110277.663<% Derechos / Prevision>60,6%231.402 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000345.869<% Derechos / Prevision>60,2%345.869 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400514<% Derechos / Prevision>128,6%514 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400346.383<% Derechos / Prevision>60,2%346.383 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior1.002.4101.033.510624.046<% Derechos / Prevision>60,4%577.785 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50046.066<% Derechos / Prevision>45,8%46.066 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 051000-Policía Foral101.510101.51046.066<% Derechos / Prevision>45,4%46.066 Total 051-Seguridad ciudadana101.510101.51046.066<% Derechos / Prevision>45,4%46.066 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600170<% Derechos / Prevision>28,3%170 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert328.330328.3300<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.728.9602.728.960170<% Derechos / Prevision>0,0%170 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos20020090<% Derechos / Prevision>45,0%90 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET89.73889.73889.156<% Derechos / Prevision>99,4%89.156 Total 054001-Protección Civil89.94889.94889.246<% Derechos / Prevision>99,2%89.246 Total 054-Bomberos y Protección Civil2.818.9082.818.90889.416<% Derechos / Prevision>3,2%89.416 Total 05-Interior3.922.8283.953.928759.528<% Derechos / Prevision>19,2%713.267 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.500840<% Derechos / Prevision>56,0%840 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.500840<% Derechos / Prevision>56,0%840 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones50.00050.00024.264<% Derechos / Prevision>48,5%24.264 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías30.00030.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 060005-Publicaciones80.00080.00024.264<% Derechos / Prevision>30,3%24.264 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales81.50081.50025.104<% Derechos / Prevision>30,8%25.104 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales81.50081.50025.104<% Derechos / Prevision>30,8%25.104 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101015.637<% Derechos / Prevision>>1000%15.637 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad101015.637<% Derechos / Prevision>>1000%15.637 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad101015.637<% Derechos / Prevision>>1000%15.637 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad101015.637<% Derechos / Prevision>>1000%15.637 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.00021.837<% Derechos / Prevision>10,2%21.837 Total 090001-Infraestructuras de juventud215.000215.00021.837<% Derechos / Prevision>10,2%21.837 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.0002.710<% Derechos / Prevision>27,1%2.710 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven1085.020169.070<% Derechos / Prevision>198,9%169.070 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud10.02095.030171.780<% Derechos / Prevision>180,8%171.780 Total 090-Promoción de la juventud225.020310.030193.617<% Derechos / Prevision>62,5%193.617 Total 09-Instituto Navarro de Juventud225.020310.030193.617<% Derechos / Prevision>62,5%193.617 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior26.312.29626.557.84317.098.128<% Derechos / Prevision>64,4%17.079.278 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.50056<% Derechos / Prevision>3,7%56 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda1.5001.50056<% Derechos / Prevision>3,7%56 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda1.5001.50056<% Derechos / Prevision>3,7%56 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda1.5001.50056<% Derechos / Prevision>3,7%56 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra135.662.667135.662.66774.535.750<% Derechos / Prevision>54,9%74.535.750 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional180.662.667180.662.667193.000.000<% Derechos / Prevision>106,8%193.000.000 110003 11530 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110003-Economía y finanzas316.325.554316.325.554267.535.750<% Derechos / Prevision>84,6%267.535.750 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera316.325.554316.325.554267.535.750<% Derechos / Prevision>84,6%267.535.750 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos107253.628<% Derechos / Prevision>500,7%3.539 111000 11300 3990 000002 Herencias legales101026.177<% Derechos / Prevision>>1000%26.177 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10162.307750.119<% Derechos / Prevision>462,2%750.119 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa60163.071779.925<% Derechos / Prevision>478,3%779.835 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA218.798218.7980<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles130.000130.000126.429<% Derechos / Prevision>97,3%122.125 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas12.54212.54232.185<% Derechos / Prevision>256,6%32.185 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos8.0008.0004.934<% Derechos / Prevision>61,7%4.934 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.000225.000<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.458.6501.458.6500<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público29.578.06329.578.0630<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos31.426.12331.426.123388.549<% Derechos / Prevision>1,2%159.244 Total 111-Gestión del patrimonio31.426.19331.589.2041.168.473<% Derechos / Prevision>3,7%939.079 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto1013.642.0880<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales10124.104.5800<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales108.129.7860<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF101.006.8540<% Derechos / Prevision>0,0%0 113002 12100 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos10637.8980<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113002-Gestión contable50147.521.2070<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 113-Control interno y gestión contable50147.521.2070<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio347.751.797495.435.966268.704.223<% Derechos / Prevision>54,2%268.474.829 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos101012<% Derechos / Prevision>124,8%12 150000 17000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda303012<% Derechos / Prevision>41,6%12 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda303012<% Derechos / Prevision>41,6%12 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.500.00012.500.0008.798.596<% Derechos / Prevision>70,4%3.755.868 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades306.830.000306.830.00012.278.140<% Derechos / Prevision>4,0%12.278.140 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes8.135.0008.135.000-2.106.087<% Derechos / Prevision>-25,9%-2.106.087 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito5.230.0005.230.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.000.0002.000.00042.658<% Derechos / Prevision>2,1%42.658 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías4.408.0004.408.0001.249.379<% Derechos / Prevision>28,3%1.249.379 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA330.952.000330.952.000186.516.460<% Derechos / Prevision>56,4%87.199.176 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica38.668.00038.668.00013.104.539<% Derechos / Prevision>33,9%12.911.421 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas49.940.00049.940.00019.296.414<% Derechos / Prevision>38,6%17.113.034 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte9.336.0009.336.0001.923.397<% Derechos / Prevision>20,6%1.923.397 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza222.000222.00096.067<% Derechos / Prevision>43,3%70.363 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco149.079.000149.079.00057.037.100<% Derechos / Prevision>38,3%57.037.100 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos229.619.000229.619.00090.499.132<% Derechos / Prevision>39,4%90.499.132 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios407.000407.00079.356<% Derechos / Prevision>19,5%73.545 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad25.106.00025.106.00010.301.197<% Derechos / Prevision>41,0%9.651.460 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos6.156.0006.156.0002.155.820<% Derechos / Prevision>35,0%2.155.820 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos00-3.713<% Derechos / Prevision>-0 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros22.933.00022.933.00011.475.812<% Derechos / Prevision>50,0%11.475.812 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego3.194.0003.194.000942.724<% Derechos / Prevision>29,5%906.383 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.245.0001.245.000371.346<% Derechos / Prevision>29,8%328.744 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego10.691.00010.691.0005.434.343<% Derechos / Prevision>50,8%4.050.168 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas56.00056.00027.921<% Derechos / Prevision>49,9%0 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica755.000755.00043.909<% Derechos / Prevision>5,8%43.909 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego62.00062.0008.281<% Derechos / Prevision>13,4%8.281 Total 152000-Gestión de los tributos1.217.524.0001.217.524.000419.572.792<% Derechos / Prevision>34,5%310.667.705 Total 152-Gestión de los tributos1.217.524.0001.217.524.000419.572.792<% Derechos / Prevision>34,5%310.667.705 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0002.309<% Derechos / Prevision>21,0%2.309 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones5.0005.00011.392<% Derechos / Prevision>227,8%11.392 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra16.00016.00013.701<% Derechos / Prevision>85,6%13.701 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones53.306.00053.306.00025.955.521<% Derechos / Prevision>48,7%25.955.521 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales56.393.00056.393.00020.472.002<% Derechos / Prevision>36,3%20.472.002 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados15.177.00015.177.0005.599.542<% Derechos / Prevision>36,9%5.599.542 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales124.876.000124.876.00052.027.065<% Derechos / Prevision>41,7%52.027.065 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra124.892.000124.892.00052.040.766<% Derechos / Prevision>41,7%52.040.766 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio104.000104.00010.300<% Derechos / Prevision>9,9%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.700.0006.700.0006.463.252<% Derechos / Prevision>96,5%2.624.734 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio927.000927.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio7.731.0007.731.0006.473.552<% Derechos / Prevision>83,7%2.624.734 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos0084<% Derechos / Prevision>--13.670 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10101.173.796<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.600.0004.600.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.600.0104.600.0101.173.881<% Derechos / Prevision>25,5%-13.670 Total 155-Gestión de recaudación12.331.01012.331.0107.647.432<% Derechos / Prevision>62,0%2.611.064 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5001.910<% Derechos / Prevision>76,4%1.910 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5001.910<% Derechos / Prevision>76,4%1.910 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra101.126.15421.541<% Derechos / Prevision>1,9%21.541 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE101.126.15421.541<% Derechos / Prevision>1,9%21.541 Total 156-Atención al contribuyente2.5101.128.65423.452<% Derechos / Prevision>2,1%23.452 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.552.452.5781.552.452.578717.508.650<% Derechos / Prevision>46,2%619.122.152 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social9.359.9529.359.9520<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-4.736.000-4.736.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-2.515.388 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-2.480.000-2.480.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-1.779.556 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio39.520.00039.520.00013.886.651<% Derechos / Prevision>35,1%-313.484 Total 157001-Gestión de los impuestos1.594.116.5301.594.116.530731.395.301<% Derechos / Prevision>45,9%614.513.724 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.594.116.5301.594.116.530731.395.301<% Derechos / Prevision>45,9%614.513.724 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra2.948.866.0802.949.992.2241.210.679.756<% Derechos / Prevision>41,0%979.856.723 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA1.003.550.0001.003.550.000298.384.104<% Derechos / Prevision>29,7%298.384.104 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-35.744.000-35.744.000-11.972.227<% Derechos / Prevision>33,5%-11.972.227 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.739.0005.739.0002.081.409<% Derechos / Prevision>36,3%2.081.409 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco-1.342.000-1.342.000-11.058.544<% Derechos / Prevision>824,0%-11.058.544 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos128.045.000128.045.00019.449.509<% Derechos / Prevision>15,2%19.449.509 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00048.459<% Derechos / Prevision>53,8%48.459 Total 160000-Convenio con el Estado1.100.338.0001.100.338.000296.932.710<% Derechos / Prevision>27,0%296.932.710 Total 160-Convenio con el Estado1.100.338.0001.100.338.000296.932.710<% Derechos / Prevision>27,0%296.932.710 Total 16-Convenio con el Estado1.100.338.0001.100.338.000296.932.710<% Derechos / Prevision>27,0%296.932.710 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda4.396.957.3774.545.767.6901.776.316.745<% Derechos / Prevision>39,1%1.545.264.318 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0004.289<% Derechos / Prevision>214,5%4.289 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0004.289<% Derechos / Prevision>85,8%4.289 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0004.289<% Derechos / Prevision>85,8%4.289 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0004.289<% Derechos / Prevision>85,8%4.289 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos250.000250.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos101015.907<% Derechos / Prevision>>1000%0 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local250.040250.04015.907<% Derechos / Prevision>6,4%0 Total 210-Actuaciones en el sector local250.050250.05015.907<% Derechos / Prevision>6,4%0 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 21-Actividades generales de administración local250.060250.06015.907<% Derechos / Prevision>6,4%0 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino44.87644.87644.876<% Derechos / Prevision>100,0%44.876 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos101034.853<% Derechos / Prevision>>1000%34.853 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios101044.953<% Derechos / Prevision>>1000%44.953 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos101014.602<% Derechos / Prevision>>1000%14.602 Total 220000-Actividades generales de obras públicas44.90644.906139.284<% Derechos / Prevision>310,2%139.284 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.500933<% Derechos / Prevision>26,6%933 Total 220001-Proyectos y planificación3.5103.510933<% Derechos / Prevision>26,6%933 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones46.00046.00015.747<% Derechos / Prevision>34,2%16.147 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones36.00036.00019.504<% Derechos / Prevision>54,2%18.003 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros315.000315.000128.850<% Derechos / Prevision>40,9%128.850 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial397.000397.000164.100<% Derechos / Prevision>41,3%162.999 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase001.118<% Derechos / Prevision>-1.118 Total 220004-Otras infraestructuras001.118<% Derechos / Prevision>-1.118 Total 220-Obras públicas e infraestructuras445.416445.416305.435<% Derechos / Prevision>68,6%304.334 Total 22-Obras públicas445.416445.416305.435<% Derechos / Prevision>68,6%304.334 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00035.270<% Derechos / Prevision>50,4%35.270 230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte155.000155.000162.197<% Derechos / Prevision>104,6%162.224 230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista12.00012.0003.638<% Derechos / Prevision>30,3%3.638 230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1026.27235.631<% Derechos / Prevision>135,6%35.674 230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes1.000.0001.000.0001.055.594<% Derechos / Prevision>105,6%683.611 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes1.237.0201.263.2821.292.330<% Derechos / Prevision>102,3%920.416 Total 230-Planificación y ordenación de transportes1.237.0201.263.2821.292.330<% Derechos / Prevision>102,3%920.416 Total 23-Transportes1.237.0201.263.2821.292.330<% Derechos / Prevision>102,3%920.416 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial1.937.4961.963.7581.617.961<% Derechos / Prevision>82,4%1.229.040 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 310000-Territorio y paisaje30.01030.0100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 310-Ordenación del territorio30.01030.0100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 31-Ordenación del territorio30.01030.0100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación130.000130.000145.531<% Derechos / Prevision>111,9%145.531 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones32.00032.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS30.82630.8260<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas56.00056.00055.839<% Derechos / Prevision>99,7%55.839 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público70.00070.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados33.00033.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda418.826418.826201.370<% Derechos / Prevision>48,1%201.370 Total 320-Vivienda418.826418.826201.370<% Derechos / Prevision>48,1%201.370 Total 32-Vivienda418.826418.826201.370<% Derechos / Prevision>48,1%201.370 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos448.836448.836201.370<% Derechos / Prevision>44,9%201.370 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.0009.410<% Derechos / Prevision>23,5%9.410 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones105.000105.000278.920<% Derechos / Prevision>265,6%278.920 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.476.0001.476.00088.276<% Derechos / Prevision>6,0%88.276 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.00050.000260.193<% Derechos / Prevision>520,4%257.935 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101028.851<% Derechos / Prevision>>1000%28.851 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101023.190<% Derechos / Prevision>>1000%23.190 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.671.0401.671.040688.840<% Derechos / Prevision>41,2%686.583 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.671.0401.671.040688.840<% Derechos / Prevision>41,2%686.583 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.671.0401.671.040688.840<% Derechos / Prevision>41,2%686.583 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares2.518.8202.518.820842.727<% Derechos / Prevision>33,5%0 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"31.18231.18218.536<% Derechos / Prevision>59,4%7.928 Total 410001-Construcciones y equipamiento2.550.0022.550.002861.262<% Derechos / Prevision>33,8%7.928 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad1010852<% Derechos / Prevision>>1000%589 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros101090<% Derechos / Prevision>898,1%90 Total 410002-Becas y ayudas3030942<% Derechos / Prevision>>1000%679 Total 410-Recursos educativos2.550.0322.550.032862.204<% Derechos / Prevision>33,8%8.607 Total 41-Recursos educativos2.550.0322.550.032862.204<% Derechos / Prevision>33,8%8.607 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.300632<% Derechos / Prevision>5,1%632 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera20.00020.00026<% Derechos / Prevision>0,1%26 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.2002.2001.637<% Derechos / Prevision>74,4%1.637 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música10.00010.00011.495<% Derechos / Prevision>115,0%6.050 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas44.51044.51013.790<% Derechos / Prevision>31,0%8.345 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.00013.299<% Derechos / Prevision>4,5%13.299 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor102.1123.336<% Derechos / Prevision>158,0%3.312 Total 420002-Ordenación, formación y calidad295.010297.11216.635<% Derechos / Prevision>5,6%16.611 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420006-Tecnologías educativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420-Actuaciones educativas339.550341.65230.425<% Derechos / Prevision>8,9%24.956 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0005.922<% Derechos / Prevision>39,5%5.976 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas1010-225<% Derechos / Prevision>-2250,0%-90 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10107.600<% Derechos / Prevision>>1000%7.600 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP1051.317102.614<% Derechos / Prevision>200,0%102.614 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.00054.492<% Derechos / Prevision>8,3%54.492 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020109.016109.0160<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado1099.610146.600<% Derechos / Prevision>147,2%146.600 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE10146.600146.600<% Derechos / Prevision>100,0%146.600 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales784.0861.081.583463.602<% Derechos / Prevision>42,9%463.791 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales3.5003.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional101030.103<% Derechos / Prevision>>1000%30.103 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual10122.604325.188<% Derechos / Prevision>265,2%325.188 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE10250.010325.188<% Derechos / Prevision>130,1%325.188 Total 422002-Cualificaciones profesionales3.550376.144680.479<% Derechos / Prevision>180,9%680.479 Total 422-Formación profesional787.6361.457.7271.144.081<% Derechos / Prevision>78,5%1.144.270 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional1.127.1861.799.3791.174.507<% Derechos / Prevision>65,3%1.169.227 Total 4-Departamento de Educación5.348.2586.020.4512.725.550<% Derechos / Prevision>45,3%1.864.416 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000313<% Derechos / Prevision>31,3%313 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00036.736<% Derechos / Prevision>>1000%28.275 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.00095.160<% Derechos / Prevision>31,7%32.151 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010132.209<% Derechos / Prevision>43,5%60.739 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010132.209<% Derechos / Prevision>43,5%60.739 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010132.209<% Derechos / Prevision>43,5%60.739 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.0008.595<% Derechos / Prevision>50,6%8.595 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00018.953<% Derechos / Prevision>54,2%18.953 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.000152<% Derechos / Prevision>5,1%152 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00027.700<% Derechos / Prevision>50,4%27.700 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)10102.101<% Derechos / Prevision>>1000%2.101 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías10102.101<% Derechos / Prevision>>1000%2.101 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.01057.01029.801<% Derechos / Prevision>52,3%29.801 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 51-Actividades de la Dirección General57.03057.03029.801<% Derechos / Prevision>52,3%29.801 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública3.5003.500280<% Derechos / Prevision>8,0%280 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101018.920<% Derechos / Prevision>>1000%18.920 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.000161.295<% Derechos / Prevision>80,6%161.295 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros10107.607<% Derechos / Prevision>>1000%7.607 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado101069.824<% Derechos / Prevision>>1000%69.824 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora30.00030.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra233.550233.550257.926<% Derechos / Prevision>110,4%257.926 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra233.550233.550257.926<% Derechos / Prevision>110,4%257.926 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra233.550233.550257.926<% Derechos / Prevision>110,4%257.926 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.0001.040<% Derechos / Prevision>13,0%1.040 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.00053.547<% Derechos / Prevision>39,7%53.547 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010271.386<% Derechos / Prevision>>1000%271.386 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones15.00015.00029.631<% Derechos / Prevision>197,5%0 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.0001.323<% Derechos / Prevision>5,3%386 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 4000 000000 COVID-19 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad03.827.2263.827.226<% Derechos / Prevision>100,0%3.827.226 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones01.80022.144<% Derechos / Prevision>>1000%22.144 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos1.5011.5010<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 7000 000000 COVID-19 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad0956.807956.807<% Derechos / Prevision>100,0%956.807 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra1010208.725<% Derechos / Prevision>>1000%208.725 Total 540000-Actividades de dirección y administración184.5314.970.3645.371.828<% Derechos / Prevision>108,1%5.341.260 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010158<% Derechos / Prevision>>1000%158 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010320.143<% Derechos / Prevision>>1000%320.143 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010112.639<% Derechos / Prevision>>1000%112.639 Total 540002-Prestaciones y conciertos530530432.940<% Derechos / Prevision>>1000%432.940 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0036.242<% Derechos / Prevision>-36.242 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0036.242<% Derechos / Prevision>-36.242 540005 52831 3129 000000 Otros ingresos005.031<% Derechos / Prevision>-0 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0005.778<% Derechos / Prevision>38,5%5.778 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores101022.513<% Derechos / Prevision>>1000%22.513 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas1010505<% Derechos / Prevision>>1000%505 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios050.00050.000<% Derechos / Prevision>100,0%0 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS015.00015.000<% Derechos / Prevision>100,0%15.000 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.02080.02098.827<% Derechos / Prevision>123,5%43.796 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea200.0915.050.9245.939.837<% Derechos / Prevision>117,6%5.854.238 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.000685<% Derechos / Prevision>4,6%685 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.0006.307<% Derechos / Prevision>42,0%6.217 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10102.385<% Derechos / Prevision>>1000%2.356 Total 541004-Actividades de salud mental30.01030.0109.378<% Derechos / Prevision>31,2%9.258 Total 541-Salud Mental30.01030.0109.378<% Derechos / Prevision>31,2%9.258 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.600.0005.600.0002.518.298<% Derechos / Prevision>45,0%2.418.753 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos150.000150.000141.596<% Derechos / Prevision>94,4%141.596 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.000123<% Derechos / Prevision>2,5%123 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento0013.689<% Derechos / Prevision>-13.689 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10102.177.984<% Derechos / Prevision>>1000%1.691.429 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101016.797<% Derechos / Prevision>>1000%15.161 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes0010.146<% Derechos / Prevision>-10.146 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1024.64324.643<% Derechos / Prevision>100,0%24.643 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones041.25045.000<% Derechos / Prevision>109,1%45.000 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos016.25030.000<% Derechos / Prevision>184,6%30.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O1045.20545.205<% Derechos / Prevision>100,0%45.205 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento320.000320.00053.425<% Derechos / Prevision>16,7%53.425 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra6.075.0406.202.3685.076.906<% Derechos / Prevision>81,9%4.489.170 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.000799.623<% Derechos / Prevision>84,2%799.623 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula0016.328<% Derechos / Prevision>-16.328 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.010950.010815.951<% Derechos / Prevision>85,9%815.951 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra7.025.0507.152.3785.892.857<% Derechos / Prevision>82,4%5.305.121 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.100.0001.100.000516.526<% Derechos / Prevision>47,0%516.322 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00017.414<% Derechos / Prevision>34,8%13.633 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1010460.311<% Derechos / Prevision>>1000%360.578 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1010747<% Derechos / Prevision>>1000%747 545000 52400 4700 000000 COVID-19 Donaciones0020.000<% Derechos / Prevision>-0 Total 545000-Hospital de Tudela1.150.0201.150.0201.014.998<% Derechos / Prevision>88,3%891.280 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios90.00090.00050.264<% Derechos / Prevision>55,8%49.573 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela90.00090.00050.264<% Derechos / Prevision>55,8%49.573 Total 545-Área de salud de Tudela1.240.0201.240.0201.065.262<% Derechos / Prevision>85,9%940.853 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.000138.946<% Derechos / Prevision>29,6%138.946 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0002.689<% Derechos / Prevision>22,4%2.689 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos101095.748<% Derechos / Prevision>>1000%81.709 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 546000-Hospital de Estella482.020482.020237.384<% Derechos / Prevision>49,2%223.344 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios110.000110.00031.088<% Derechos / Prevision>28,3%31.088 Total 546001-Centros de salud del área de Estella110.000110.00031.088<% Derechos / Prevision>28,3%31.088 Total 546-Área de salud de Estella592.020592.020268.472<% Derechos / Prevision>45,3%254.432 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.135.0001.135.000429.764<% Derechos / Prevision>37,9%351.392 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.00015.369<% Derechos / Prevision>153,7%15.369 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00017.838<% Derechos / Prevision>51,0%17.838 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas101029<% Derechos / Prevision>287,7%29 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea0750750<% Derechos / Prevision>100,0%750 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.180.0101.180.760463.749<% Derechos / Prevision>39,3%385.378 Total 547-Atención primaria1.180.0101.180.760463.749<% Derechos / Prevision>39,3%385.378 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea10.267.20115.246.11213.639.554<% Derechos / Prevision>89,5%12.749.279 Total 5-Departamento de Salud10.861.79115.840.70214.059.490<% Derechos / Prevision>88,8%13.097.745 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.000402.058<% Derechos / Prevision>>1000%1.510 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR200.000200.00026.640<% Derechos / Prevision>13,3%151 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos50.00050.0005.053<% Derechos / Prevision>10,1%5.053 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente359.226359.226517.956<% Derechos / Prevision>144,2%90.920 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente359.226359.226517.956<% Derechos / Prevision>144,2%90.920 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente359.226359.226517.956<% Derechos / Prevision>144,2%90.920 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.0003.338<% Derechos / Prevision>16,7%2.909 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.000900<% Derechos / Prevision>1,7%300 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020125.775125.7750<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal197.795197.7954.238<% Derechos / Prevision>2,1%3.209 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20203.030.0003.030.0002.953.506<% Derechos / Prevision>97,5%2.953.506 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-20201.892.3401.892.3401.617.289<% Derechos / Prevision>85,5%1.557.915 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.320.0001.320.0001.060.163<% Derechos / Prevision>80,3%815.425 Total 710001-Mejora de las rentas6.242.3406.242.3405.630.958<% Derechos / Prevision>90,2%5.326.846 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros348.000348.0009.132<% Derechos / Prevision>2,6%9.132 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.00095.756<% Derechos / Prevision>95,8%95.756 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000236.126<% Derechos / Prevision>98,4%236.126 710004 71320 3910 000000 Sanciones224.000224.000247.244<% Derechos / Prevision>110,4%23.953 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.000212.616<% Derechos / Prevision>53,2%212.616 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri0020<% Derechos / Prevision>-20 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710004-Producción y sanidad animal1.365.0001.365.000800.894<% Derechos / Prevision>58,7%577.603 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600268<% Derechos / Prevision>44,7%268 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos6636631.763<% Derechos / Prevision>265,9%1.763 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020583.501583.501343.788<% Derechos / Prevision>58,9%0 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020317.629317.629294.873<% Derechos / Prevision>92,8%294.873 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020318.943318.9430<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos26.24226.24242.410<% Derechos / Prevision>161,6%42.410 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria1.247.5881.247.588683.102<% Derechos / Prevision>54,8%339.314 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería9.052.7239.052.7237.119.192<% Derechos / Prevision>78,6%6.246.972 Total 71-Agricultura y ganadería9.052.7239.052.7237.119.192<% Derechos / Prevision>78,6%6.246.972 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720001-Organismo pagador12.00012.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 72220 3910 000000 Sanciones120.000120.00011.253<% Derechos / Prevision>9,4%7.253 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020226.300226.300206.499<% Derechos / Prevision>91,3%206.499 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria346.610346.610217.752<% Derechos / Prevision>62,8%213.752 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.00048.456<% Derechos / Prevision>53,8%48.456 720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20203.121.7003.121.7001.614.713<% Derechos / Prevision>51,7%1.614.713 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20202.275.0002.275.0002.035.270<% Derechos / Prevision>89,5%2.035.270 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.486.7105.486.7103.698.439<% Derechos / Prevision>67,4%3.698.439 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202094.50094.50029.980<% Derechos / Prevision>31,7%29.980 Total 720006-Planes y programas94.50094.50029.980<% Derechos / Prevision>31,7%29.980 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020573.500573.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20202.860.0002.860.000526.317<% Derechos / Prevision>18,4%486.780 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020294.500294.500188.694<% Derechos / Prevision>64,1%188.694 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020942.500942.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720007-Diversificación rural4.670.5004.670.500715.010<% Derechos / Prevision>15,3%675.474 Total 720-Promoción del desarrollo rural10.610.32010.610.3204.661.181<% Derechos / Prevision>43,9%4.617.644 Total 72-Desarrollo rural10.610.32010.610.3204.661.181<% Derechos / Prevision>43,9%4.617.644 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.000155.385<% Derechos / Prevision>47,1%35.378 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.00040.485<% Derechos / Prevision>27,0%17.678 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos502.044502.0440<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático982.354982.354195.870<% Derechos / Prevision>19,9%53.056 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.00042.168<% Derechos / Prevision>18,7%42.168 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra220.000220.00051.456<% Derechos / Prevision>23,4%51.456 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.00076.736<% Derechos / Prevision>153,5%56.684 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-202068.90568.90527.337<% Derechos / Prevision>39,7%27.337 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020001.181<% Derechos / Prevision>-1.181 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020153.000153.00085.003<% Derechos / Prevision>55,6%85.003 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202055.80055.8003.805<% Derechos / Prevision>6,8%3.805 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020102.000102.000180<% Derechos / Prevision>0,2%180 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020176.700176.700150.532<% Derechos / Prevision>85,2%150.532 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020148.800148.800134.974<% Derechos / Prevision>90,7%134.974 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020124.000124.00060.265<% Derechos / Prevision>48,6%60.265 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202044.02044.02022.645<% Derechos / Prevision>51,4%22.645 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.50013.737<% Derechos / Prevision>88,6%13.737 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020514.600514.600327.817<% Derechos / Prevision>63,7%327.817 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.30017.649<% Derechos / Prevision>43,8%17.649 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-202029.52729.5277.423<% Derechos / Prevision>25,1%7.423 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-202012.00012.0004.573<% Derechos / Prevision>38,1%4.573 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos2.002.1622.002.1621.027.480<% Derechos / Prevision>51,3%1.007.428 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000153.852<% Derechos / Prevision>68,4%153.756 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones004.403<% Derechos / Prevision>-0 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020330.000330.000282.242<% Derechos / Prevision>85,5%261.455 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-202035.65035.6500<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740003-Biodiversidad590.680590.680440.497<% Derechos / Prevision>74,6%415.211 Total 740-Gestión del medio ambiente3.575.1963.575.1961.663.847<% Derechos / Prevision>46,5%1.475.694 Total 74-Gestión del medio ambiente3.575.1963.575.1961.663.847<% Derechos / Prevision>46,5%1.475.694 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente23.597.46523.597.46513.962.176<% Derechos / Prevision>59,2%12.431.230 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios101013.152<% Derechos / Prevision>>1000%7.958 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad150.153150.1530<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas101045.340<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 810001-Competitividad150.173150.17358.491<% Derechos / Prevision>38,9%7.958 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos004.000<% Derechos / Prevision>-4.000 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica128.000128.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica159.207159.207131.600<% Derechos / Prevision>82,7%131.600 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra1010224.815<% Derechos / Prevision>>1000%0 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones10104.149<% Derechos / Prevision>>1000%3.778 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)137.392137.392-10.970<% Derechos / Prevision>-8,0%-10.970 Total 810003-Proyección internacional424.629424.629353.594<% Derechos / Prevision>83,3%128.408 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.0008.245<% Derechos / Prevision>41,2%8.245 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000100.00091.607<% Derechos / Prevision>91,6%91.607 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010268.473<% Derechos / Prevision>>1000%988 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra4.000.0004.000.000-3.526<% Derechos / Prevision>-0,1%-3.526 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER3.113.1293.113.129150.061<% Derechos / Prevision>4,8%150.061 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready60.05060.0500<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810007-Fomento de la industria7.293.1997.293.199514.860<% Derechos / Prevision>7,1%247.375 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.100.0001.100.000356.242<% Derechos / Prevision>32,4%278.504 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos500500998<% Derechos / Prevision>199,6%998 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.100.5001.100.500357.240<% Derechos / Prevision>32,5%279.502 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo8.968.5018.968.5011.284.186<% Derechos / Prevision>14,3%663.243 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo8.968.5018.968.5011.284.186<% Derechos / Prevision>14,3%663.243 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos101031.669<% Derechos / Prevision>>1000%31.669 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES10101.384.718<% Derechos / Prevision>>1000%1.384.718 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Transición energética15.08015.0801.416.387<% Derechos / Prevision>>1000%1.416.387 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras500.000500.000158.980<% Derechos / Prevision>31,8%124.250 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones100.000100.00040.178<% Derechos / Prevision>40,2%40.178 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas600.000600.000199.158<% Derechos / Prevision>33,2%164.428 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación101021.325<% Derechos / Prevision>>1000%17.384 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed002.003<% Derechos / Prevision>-2.003 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20203.500.0003.500.000-10.077<% Derechos / Prevision>-0,3%-10.077 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S33.500.1303.500.13013.252<% Derechos / Prevision>0,4%9.311 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética4.115.2104.115.2101.628.796<% Derechos / Prevision>39,6%1.590.126 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S34.115.2104.115.2101.628.796<% Derechos / Prevision>39,6%1.590.126 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo001.169<% Derechos / Prevision>-351 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00010.500<% Derechos / Prevision>105,0%7.500 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0003.678<% Derechos / Prevision>367,8%3.678 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier104.3585.648<% Derechos / Prevision>129,6%5.648 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos004.000<% Derechos / Prevision>-4.000 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos12.00012.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa38.00038.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio254.510258.85824.994<% Derechos / Prevision>9,7%21.176 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado114.000114.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.9830<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1001003<% Derechos / Prevision>2,7%3 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020495.964495.9640<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202031.94631.9460<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830005-Planificación e innovación turística566.993566.9933<% Derechos / Prevision>0,0%3 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo935.503939.85124.997<% Derechos / Prevision>2,7%21.179 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo935.503939.85124.997<% Derechos / Prevision>2,7%21.179 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial14.019.21414.023.5622.937.979<% Derechos / Prevision>21,0%2.274.548 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.500102.595<% Derechos / Prevision>554,6%5.769 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.0006.000<% Derechos / Prevision>60,0%0 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora1010287<% Derechos / Prevision>>1000%0 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000350.000195.795<% Derechos / Prevision>55,9%133.494 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo414.943414.943406.849<% Derechos / Prevision>98,0%406.849 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales793.453793.453711.525<% Derechos / Prevision>89,7%546.111 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000600.0001.351.126<% Derechos / Prevision>225,2%388.198 Total 900002-Garantía de Ingresos600.000600.0001.351.126<% Derechos / Prevision>225,2%388.198 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00023.563<% Derechos / Prevision>69,3%23.563 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020675.280675.2800<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social709.280709.28023.563<% Derechos / Prevision>3,3%23.563 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.102.7332.102.7332.086.214<% Derechos / Prevision>99,2%957.872 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.102.7332.102.7332.086.214<% Derechos / Prevision>99,2%957.872 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.00065.787<% Derechos / Prevision>30,7%6.747 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000290.000261.562<% Derechos / Prevision>90,2%221.128 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras002.721<% Derechos / Prevision>-0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia16.751.19416.751.1947.706.170<% Derechos / Prevision>46,0%7.706.170 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado04.520.9844.520.984<% Derechos / Prevision>100,0%4.520.984 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales012.00012.000<% Derechos / Prevision>100,0%12.000 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones011.20021.980<% Derechos / Prevision>196,3%21.980 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas17.270.40421.814.58812.591.204<% Derechos / Prevision>57,7%12.489.009 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0001.568.918<% Derechos / Prevision>60,6%1.568.918 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.500.0009.500.0004.081.851<% Derechos / Prevision>43,0%883.726 Total 920002-Acciones directas en mayores12.090.00012.090.0005.650.769<% Derechos / Prevision>46,7%2.452.644 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000423.341<% Derechos / Prevision>59,5%422.837 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000423.341<% Derechos / Prevision>59,5%422.837 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.00033.592<% Derechos / Prevision>30,5%33.592 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000284.262<% Derechos / Prevision>55,7%284.262 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores27.455.12027.455.12012.326.658<% Derechos / Prevision>44,9%10.517.599 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad4.063.0724.063.0721.990.030<% Derechos / Prevision>49,0%1.942.005 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental893.126893.126431.100<% Derechos / Prevision>48,3%375.634 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia33.031.31833.031.31815.065.643<% Derechos / Prevision>45,6%13.153.092 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.7000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.7000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783.000783.000294.372<% Derechos / Prevision>37,6%294.372 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783.000783.000294.372<% Derechos / Prevision>37,6%294.372 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas63.887.42268.431.60634.025.329<% Derechos / Prevision>49,7%28.811.955 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas63.887.42268.431.60634.025.329<% Derechos / Prevision>49,7%28.811.955 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.000-160<% Derechos / Prevision>-16,0%-160 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE650.000650.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa651.000651.000-160<% Derechos / Prevision>0,0%-160 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.00058.624<% Derechos / Prevision>11,7%22.107 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.000152.059<% Derechos / Prevision>152,1%50.657 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo10.300.00010.300.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO00910100<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020469.199469.1990<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra2.641.6562.641.6560<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo14.017.00014.017.000210.683<% Derechos / Prevision>1,5%72.765 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral10.00010.0008.490<% Derechos / Prevision>84,9%8.490 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.00028.764<% Derechos / Prevision>5,8%28.764 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo11.600.00011.600.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables50.00050.000158.217<% Derechos / Prevision>316,4%158.217 Total 950002-Formación profesional para el empleo12.180.00012.180.000195.471<% Derechos / Prevision>1,6%195.471 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación26.848.00026.848.000405.995<% Derechos / Prevision>1,5%268.076 Total 95-Servicio Navarro de Empleo26.848.00026.848.000405.995<% Derechos / Prevision>1,5%268.076 Total 9-Departamento de Derechos Sociales92.838.15597.382.33936.517.538<% Derechos / Prevision>37,5%30.037.903 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura20.00020.000632<% Derechos / Prevision>3,2%632 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones002.135<% Derechos / Prevision>-2.135 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura20.01020.0102.767<% Derechos / Prevision>13,8%2.767 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos8.0008.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural23.00023.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.000403<% Derechos / Prevision>10,1%403 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.0001.661<% Derechos / Prevision>16,6%1.661 Total A20003-Museos14.00014.0002.064<% Derechos / Prevision>14,7%2.064 Total A20-Patrimonio y promoción cultural57.01057.0104.831<% Derechos / Prevision>8,5%4.831 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.000348<% Derechos / Prevision>11,6%348 Total A21001-Bibliotecas3.0003.000348<% Derechos / Prevision>11,6%348 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos20.00020.0004.077<% Derechos / Prevision>20,4%4.077 Total A21002-Archivos20.00020.0004.077<% Derechos / Prevision>20,4%4.077 Total A21-Bibliotecas y archivos23.00023.0004.425<% Derechos / Prevision>19,2%4.425 Total A2-Dirección General de Cultura80.01080.0109.255<% Derechos / Prevision>11,6%9.255 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900306<% Derechos / Prevision>34,0%306 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos1.1002.03942.154<% Derechos / Prevision>>1000%42.154 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado315.000315.00082.857<% Derechos / Prevision>26,3%82.857 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos141.530141.530110.538<% Derechos / Prevision>78,1%94.506 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte458.530459.469235.855<% Derechos / Prevision>51,3%219.823 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe178.800178.80030.698<% Derechos / Prevision>17,2%30.698 Total A50001-Infraestructuras de deporte178.800178.80030.698<% Derechos / Prevision>17,2%30.698 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.00086.592<% Derechos / Prevision>22,2%86.592 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra170.000170.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.75035.730<% Derechos / Prevision>461,0%35.730 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva567.780567.780122.322<% Derechos / Prevision>21,5%122.322 Total A50-Promoción del deporte1.205.1101.206.049388.876<% Derechos / Prevision>32,2%372.843 Total A5-Instituto Navarro del Deporte1.205.1101.206.049388.876<% Derechos / Prevision>32,2%372.843 Total A-Departamento de Cultura y Deporte1.285.1201.286.059398.131<% Derechos / Prevision>31,0%382.099 B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos001.000<% Derechos / Prevision>-1.000 Total B20000-Actividades generales del programa001.000<% Derechos / Prevision>-1.000 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos001.000<% Derechos / Prevision>-1.000 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos001.000<% Derechos / Prevision>-1.000 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001004.919<% Derechos / Prevision>>1000%4.919 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa1201204.919<% Derechos / Prevision>>1000%4.919 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1201204.919<% Derechos / Prevision>>1000%4.919 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera1201204.919<% Derechos / Prevision>>1000%4.919 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones7.0007.00040.414<% Derechos / Prevision>577,3%40.414 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020101047.832<% Derechos / Prevision>>1000%47.832 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV00-600<% Derechos / Prevision>--600 Total B50002-Cooperación exterior7.0307.03087.646<% Derechos / Prevision>>1000%87.646 Total B50-Acción Exterior7.0307.03087.646<% Derechos / Prevision>>1000%87.646 Total B5-Acción Exterior7.0307.03087.646<% Derechos / Prevision>>1000%87.646 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas7.1507.15093.565<% Derechos / Prevision>>1000%93.565 F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML40.00040.00017.230<% Derechos / Prevision>43,1%17.230 F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos1.0001.0002.904<% Derechos / Prevision>290,4%2.904 F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F20000-Actividades generales de justicia41.01041.01020.134<% Derechos / Prevision>49,1%20.134 F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales5.5005.500598<% Derechos / Prevision>10,9%598 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra5.5005.500598<% Derechos / Prevision>10,9%598 Total F20-Administración de justicia46.51046.51020.731<% Derechos / Prevision>44,6%20.731 Total F2-Justicia46.51046.51020.731<% Derechos / Prevision>44,6%20.731 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia46.51046.51020.731<% Derechos / Prevision>44,6%20.731 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas101013.881<% Derechos / Prevision>>1000%6.068 Total G10001-Universidad101013.881<% Derechos / Prevision>>1000%6.068 Total G10-Universidad101013.881<% Derechos / Prevision>>1000%6.068 Total G1-Universidad101013.881<% Derechos / Prevision>>1000%6.068 G20000 G2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones01.0852.035<% Derechos / Prevision>187,6%2.035 Total G20000-Actividades generales de innovación01.0852.035<% Derechos / Prevision>187,6%2.035 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100.000100.00098.577<% Derechos / Prevision>98,6%15.595 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.3400<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G20001-I+D+i138.340138.34098.577<% Derechos / Prevision>71,3%15.595 Total G20-Innovación138.340139.425100.612<% Derechos / Prevision>72,2%17.630 Total G2-Innovación138.340139.425100.612<% Derechos / Prevision>72,2%17.630 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G30-Transformación digital10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G3-Transformación digital10109.716<% Derechos / Prevision>>1000%9.716 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital138.360139.445124.209<% Derechos / Prevision>89,1%33.414 Total general4.573.798.0284.733.081.8101.866.073.573<% Derechos / Prevision>39,4%1.624.009.657