_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 25 253,1% 25 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 25 253,1% 25 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 2.820 31,3% 2.820 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 2.820 31,3% 2.820 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 35.502 35,5% 34.270 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 35.502 35,5% 34.270 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 401.493 160,6% 390.753 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 401.493 160,6% 390.753 9 010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 36.536 10,7% 36.536 10 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.000 340.000 36.536 10,7% 36.536 11 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 699.010 476.377 68,2% 464.404 12 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 699.010 699.010 476.377 68,2% 464.404 13 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 88.880 192.456 216,5% 192.456 14 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 722.701 41,9% 722.701 15 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 8.800 >1000% 8.800 16 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 676.375 676.375 300.250 44,4% 300.250 17 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.487.533 18.487.533 14.043.483 76,0% 14.082.867 18 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 55.557 62.759 113,0% 62.759 19 Total 020002-Gestión económica del personal 20.903.918 21.033.355 15.330.449 72,9% 15.369.833 20 Total 020-Función pública 20.903.918 21.033.355 15.330.449 72,9% 15.369.833 21 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 480.000 297.415 62,0% 297.415 22 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 480.000 297.415 62,0% 297.415 23 021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra 10 10 0 0,0% 0 24 Total 021002-Escuela de seguridad 10 10 0 0,0% 0 25 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 480.010 297.415 62,0% 297.415 26 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21.383.928 21.513.365 15.627.864 72,6% 15.667.248 27 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 28 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 33.100 35.011 105,8% 35.011 29 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 68.902 45,9% 68.902 30 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 1.500 37,5% 1.500 31 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 9.152 13,1% 8.402 32 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 163.098 81,5% 117.587 33 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 34 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 458.110 277.663 60,6% 231.402 35 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 345.869 60,2% 345.869 36 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 514 128,6% 514 37 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 346.383 60,2% 346.383 38 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.033.510 624.046 60,4% 577.785 39 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 46.066 45,8% 46.066 40 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 41 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales 10 10 0 0,0% 0 42 Total 051000-Policía Foral 101.510 101.510 46.066 45,4% 46.066 43 Total 051-Seguridad ciudadana 101.510 101.510 46.066 45,4% 46.066 44 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 170 28,3% 170 45 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 46 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 47 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 48 054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 328.330 328.330 0 0,0% 0 49 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.728.960 2.728.960 170 0,0% 170 50 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 90 45,0% 90 51 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 52 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET 89.738 89.738 89.156 99,4% 89.156 53 Total 054001-Protección Civil 89.948 89.948 89.246 99,2% 89.246 54 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.818.908 2.818.908 89.416 3,2% 89.416 55 Total 05-Interior 3.922.828 3.953.928 759.528 19,2% 713.267 56 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 840 56,0% 840 57 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 840 56,0% 840 58 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 50.000 50.000 24.264 48,5% 24.264 59 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 30.000 30.000 0 0,0% 0 60 Total 060005-Publicaciones 80.000 80.000 24.264 30,3% 24.264 61 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 81.500 81.500 25.104 30,8% 25.104 62 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 81.500 81.500 25.104 30,8% 25.104 63 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 15.637 >1000% 15.637 64 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 15.637 >1000% 15.637 65 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 15.637 >1000% 15.637 66 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 15.637 >1000% 15.637 67 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 21.837 10,2% 21.837 68 Total 090001-Infraestructuras de juventud 215.000 215.000 21.837 10,2% 21.837 69 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 0 0,0% 0 70 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 2.710 27,1% 2.710 71 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 85.020 169.070 198,9% 169.070 72 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10.020 95.030 171.780 180,8% 171.780 73 Total 090-Promoción de la juventud 225.020 310.030 193.617 62,5% 193.617 74 Total 09-Instituto Navarro de Juventud 225.020 310.030 193.617 62,5% 193.617 75 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 26.312.296 26.557.843 17.098.128 64,4% 17.079.278 76 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 56 3,7% 56 77 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 1.500 1.500 56 3,7% 56 78 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 1.500 1.500 56 3,7% 56 79 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 1.500 1.500 56 3,7% 56 80 110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0,0% 0 81 110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 135.662.667 135.662.667 74.535.750 54,9% 74.535.750 82 110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 180.662.667 180.662.667 193.000.000 106,8% 193.000.000 83 110003 11530 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 84 110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 0 0,0% 0 85 Total 110003-Economía y finanzas 316.325.554 316.325.554 267.535.750 84,6% 267.535.750 86 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 316.325.554 316.325.554 267.535.750 84,6% 267.535.750 87 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 88 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 725 3.628 500,7% 3.539 89 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 26.177 >1000% 26.177 90 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 162.307 750.119 462,2% 750.119 91 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 92 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 93 Total 111000-Actividades generales del programa 60 163.071 779.925 478,3% 779.835 94 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 95 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 96 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 97 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 98 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 218.798 218.798 0 0,0% 0 99 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 0 0,0% 0 100 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 101 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130.000 130.000 126.429 97,3% 122.125 102 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 103 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 12.542 12.542 32.185 256,6% 32.185 104 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 8.000 8.000 4.934 61,7% 4.934 105 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 106 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 225.000 >1000% 0 107 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 108 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.458.650 1.458.650 0 0,0% 0 109 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 29.578.063 29.578.063 0 0,0% 0 110 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 31.426.123 31.426.123 388.549 1,2% 159.244 111 Total 111-Gestión del patrimonio 31.426.193 31.589.204 1.168.473 3,7% 939.079 112 113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 10 13.642.088 0 0,0% 0 113 113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 10 124.104.580 0 0,0% 0 114 113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 10 8.129.786 0 0,0% 0 115 113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 10 1.006.854 0 0,0% 0 116 113002 12100 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 10 637.898 0 0,0% 0 117 Total 113002-Gestión contable 50 147.521.207 0 0,0% 0 118 Total 113-Control interno y gestión contable 50 147.521.207 0 0,0% 0 119 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 347.751.797 495.435.966 268.704.223 54,2% 268.474.829 120 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 12 124,8% 12 121 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 122 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 10 0 0,0% 0 123 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 12 41,6% 12 124 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 30 12 41,6% 12 125 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.500.000 12.500.000 8.798.596 70,4% 3.755.868 126 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 306.830.000 306.830.000 12.278.140 4,0% 12.278.140 127 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 8.135.000 8.135.000 -2.106.087 -25,9% -2.106.087 128 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 5.230.000 5.230.000 0 0,0% 0 129 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 42.658 2,1% 42.658 130 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 4.408.000 4.408.000 1.249.379 28,3% 1.249.379 131 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 330.952.000 330.952.000 186.516.460 56,4% 87.199.176 132 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 38.668.000 38.668.000 13.104.539 33,9% 12.911.421 133 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 49.940.000 49.940.000 19.296.414 38,6% 17.113.034 134 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9.336.000 9.336.000 1.923.397 20,6% 1.923.397 135 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 222.000 222.000 96.067 43,3% 70.363 136 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 149.079.000 149.079.000 57.037.100 38,3% 57.037.100 137 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 229.619.000 229.619.000 90.499.132 39,4% 90.499.132 138 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 407.000 407.000 79.356 19,5% 73.545 139 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 25.106.000 25.106.000 10.301.197 41,0% 9.651.460 140 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 6.156.000 6.156.000 2.155.820 35,0% 2.155.820 141 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -3.713 - 0 142 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 22.933.000 22.933.000 11.475.812 50,0% 11.475.812 143 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 3.194.000 3.194.000 942.724 29,5% 906.383 144 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.245.000 1.245.000 371.346 29,8% 328.744 145 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 10.691.000 10.691.000 5.434.343 50,8% 4.050.168 146 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 56.000 56.000 27.921 49,9% 0 147 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 755.000 755.000 43.909 5,8% 43.909 148 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 62.000 62.000 8.281 13,4% 8.281 149 Total 152000-Gestión de los tributos 1.217.524.000 1.217.524.000 419.572.792 34,5% 310.667.705 150 Total 152-Gestión de los tributos 1.217.524.000 1.217.524.000 419.572.792 34,5% 310.667.705 151 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 2.309 21,0% 2.309 152 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 5.000 5.000 11.392 227,8% 11.392 153 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 16.000 16.000 13.701 85,6% 13.701 154 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 53.306.000 53.306.000 25.955.521 48,7% 25.955.521 155 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 56.393.000 56.393.000 20.472.002 36,3% 20.472.002 156 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 15.177.000 15.177.000 5.599.542 36,9% 5.599.542 157 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 124.876.000 124.876.000 52.027.065 41,7% 52.027.065 158 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 124.892.000 124.892.000 52.040.766 41,7% 52.040.766 159 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 104.000 104.000 10.300 9,9% 0 160 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.700.000 6.700.000 6.463.252 96,5% 2.624.734 161 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 927.000 927.000 0 0,0% 0 162 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 7.731.000 7.731.000 6.473.552 83,7% 2.624.734 163 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos 0 0 84 - -13.670 164 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 1.173.796 >1000% 0 165 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.600.000 4.600.000 0 0,0% 0 166 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.600.010 4.600.010 1.173.881 25,5% -13.670 167 Total 155-Gestión de recaudación 12.331.010 12.331.010 7.647.432 62,0% 2.611.064 168 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 1.910 76,4% 1.910 169 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 1.910 76,4% 1.910 170 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 10 1.126.154 21.541 1,9% 21.541 171 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 10 1.126.154 21.541 1,9% 21.541 172 Total 156-Atención al contribuyente 2.510 1.128.654 23.452 2,1% 23.452 173 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.552.452.578 1.552.452.578 717.508.650 46,2% 619.122.152 174 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 9.359.952 9.359.952 0 0,0% 0 175 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -4.736.000 -4.736.000 0 0,0% -2.515.388 176 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -2.480.000 -2.480.000 0 0,0% -1.779.556 177 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 39.520.000 39.520.000 13.886.651 35,1% -313.484 178 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.594.116.530 1.594.116.530 731.395.301 45,9% 614.513.724 179 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.594.116.530 1.594.116.530 731.395.301 45,9% 614.513.724 180 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 2.948.866.080 2.949.992.224 1.210.679.756 41,0% 979.856.723 181 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 1.003.550.000 1.003.550.000 298.384.104 29,7% 298.384.104 182 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -35.744.000 -35.744.000 -11.972.227 33,5% -11.972.227 183 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.739.000 5.739.000 2.081.409 36,3% 2.081.409 184 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco -1.342.000 -1.342.000 -11.058.544 824,0% -11.058.544 185 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 128.045.000 128.045.000 19.449.509 15,2% 19.449.509 186 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 48.459 53,8% 48.459 187 Total 160000-Convenio con el Estado 1.100.338.000 1.100.338.000 296.932.710 27,0% 296.932.710 188 Total 160-Convenio con el Estado 1.100.338.000 1.100.338.000 296.932.710 27,0% 296.932.710 189 Total 16-Convenio con el Estado 1.100.338.000 1.100.338.000 296.932.710 27,0% 296.932.710 190 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4.396.957.377 4.545.767.690 1.776.316.745 39,1% 1.545.264.318 191 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 0 0,0% 0 192 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 193 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 4.289 214,5% 4.289 194 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.289 85,8% 4.289 195 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.289 85,8% 4.289 196 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 4.289 85,8% 4.289 197 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0,0% 0 198 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 0 0,0% 0 199 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 200 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 201 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 202 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 15.907 >1000% 0 203 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 204 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 250.040 250.040 15.907 6,4% 0 205 Total 210-Actuaciones en el sector local 250.050 250.050 15.907 6,4% 0 206 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 207 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 208 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 209 Total 21-Actividades generales de administración local 250.060 250.060 15.907 6,4% 0 210 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44.876 44.876 44.876 100,0% 44.876 211 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 34.853 >1000% 34.853 212 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 44.953 >1000% 44.953 213 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 14.602 >1000% 14.602 214 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 44.906 44.906 139.284 310,2% 139.284 215 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 216 220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 933 26,6% 933 217 Total 220001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 933 26,6% 933 218 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 46.000 46.000 15.747 34,2% 16.147 219 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 36.000 36.000 19.504 54,2% 18.003 220 220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315.000 315.000 128.850 40,9% 128.850 221 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 397.000 397.000 164.100 41,3% 162.999 222 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 0 0 1.118 - 1.118 223 Total 220004-Otras infraestructuras 0 0 1.118 - 1.118 224 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 445.416 445.416 305.435 68,6% 304.334 225 Total 22-Obras públicas 445.416 445.416 305.435 68,6% 304.334 226 230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 227 230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 35.270 50,4% 35.270 228 230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 155.000 155.000 162.197 104,6% 162.224 229 230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12.000 12.000 3.638 30,3% 3.638 230 230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 26.272 35.631 135,6% 35.674 231 230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.000.000 1.000.000 1.055.594 105,6% 683.611 232 Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes 1.237.020 1.263.282 1.292.330 102,3% 920.416 233 Total 230-Planificación y ordenación de transportes 1.237.020 1.263.282 1.292.330 102,3% 920.416 234 Total 23-Transportes 1.237.020 1.263.282 1.292.330 102,3% 920.416 235 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 1.937.496 1.963.758 1.617.961 82,4% 1.229.040 236 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 237 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 238 Total 310000-Territorio y paisaje 30.010 30.010 0 0,0% 0 239 Total 310-Ordenación del territorio 30.010 30.010 0 0,0% 0 240 Total 31-Ordenación del territorio 30.010 30.010 0 0,0% 0 241 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130.000 130.000 145.531 111,9% 145.531 242 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 32.000 32.000 0 0,0% 0 243 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 244 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 30.826 30.826 0 0,0% 0 245 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 246 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 56.000 56.000 55.839 99,7% 55.839 247 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 70.000 70.000 0 0,0% 0 248 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 33.000 33.000 0 0,0% 0 249 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 0 0,0% 0 250 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 418.826 418.826 201.370 48,1% 201.370 251 Total 320-Vivienda 418.826 418.826 201.370 48,1% 201.370 252 Total 32-Vivienda 418.826 418.826 201.370 48,1% 201.370 253 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 448.836 448.836 201.370 44,9% 201.370 254 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 9.410 23,5% 9.410 255 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 105.000 105.000 278.920 265,6% 278.920 256 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.476.000 1.476.000 88.276 6,0% 88.276 257 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 260.193 520,4% 257.935 258 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0,0% 0 259 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 28.851 >1000% 28.851 260 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 261 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 23.190 >1000% 23.190 262 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.671.040 1.671.040 688.840 41,2% 686.583 263 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.671.040 1.671.040 688.840 41,2% 686.583 264 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.671.040 1.671.040 688.840 41,2% 686.583 265 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 2.518.820 2.518.820 842.727 33,5% 0 266 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31.182 31.182 18.536 59,4% 7.928 267 Total 410001-Construcciones y equipamiento 2.550.002 2.550.002 861.262 33,8% 7.928 268 410002 41610 3800 000000 Devolución de becas 10 10 0 0,0% 0 269 410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 852 >1000% 589 270 410002 41610 7000 000000 Financiación de libros 10 10 90 898,1% 90 271 Total 410002-Becas y ayudas 30 30 942 >1000% 679 272 Total 410-Recursos educativos 2.550.032 2.550.032 862.204 33,8% 8.607 273 Total 41-Recursos educativos 2.550.032 2.550.032 862.204 33,8% 8.607 274 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 275 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 276 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 632 5,1% 632 277 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20.000 20.000 26 0,1% 26 278 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 279 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.200 2.200 1.637 74,4% 1.637 280 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 10.000 10.000 11.495 115,0% 6.050 281 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 44.510 44.510 13.790 31,0% 8.345 282 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 13.299 4,5% 13.299 283 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 2.112 3.336 158,0% 3.312 284 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 295.010 297.112 16.635 5,6% 16.611 285 420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 0 0,0% 0 286 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 10 10 0 0,0% 0 287 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 288 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 0 0,0% 0 289 Total 420-Actuaciones educativas 339.550 341.652 30.425 8,9% 24.956 290 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 5.922 39,5% 5.976 291 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 -225 -2250,0% -90 292 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 7.600 >1000% 7.600 293 422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 51.317 102.614 200,0% 102.614 294 422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 295 422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 54.492 8,3% 54.492 296 422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 109.016 109.016 0 0,0% 0 297 422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 10 10 0 0,0% 0 298 422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 10 99.610 146.600 147,2% 146.600 299 422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 10 146.600 146.600 100,0% 146.600 300 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 784.086 1.081.583 463.602 42,9% 463.791 301 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 3.500 3.500 0 0,0% 0 302 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 303 422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 10 10 0 0,0% 0 304 422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 30.103 >1000% 30.103 305 422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual 10 122.604 325.188 265,2% 325.188 306 422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE 10 250.010 325.188 130,1% 325.188 307 Total 422002-Cualificaciones profesionales 3.550 376.144 680.479 180,9% 680.479 308 Total 422-Formación profesional 787.636 1.457.727 1.144.081 78,5% 1.144.270 309 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 1.127.186 1.799.379 1.174.507 65,3% 1.169.227 310 Total 4-Departamento de Educación 5.348.258 6.020.451 2.725.550 45,3% 1.864.416 311 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 313 31,3% 313 312 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 36.736 >1000% 28.275 313 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 95.160 31,7% 32.151 314 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 315 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 132.209 43,5% 60.739 316 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 132.209 43,5% 60.739 317 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 132.209 43,5% 60.739 318 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 8.595 50,6% 8.595 319 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 18.953 54,2% 18.953 320 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 152 5,1% 152 321 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 27.700 50,4% 27.700 322 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 323 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0,0% 0 324 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 10 10 2.101 >1000% 2.101 325 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 10 10 2.101 >1000% 2.101 326 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.010 57.010 29.801 52,3% 29.801 327 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 10 10 0 0,0% 0 328 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 329 Total 512000-Dirección y servicios generales 20 20 0 0,0% 0 330 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 20 20 0 0,0% 0 331 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.030 57.030 29.801 52,3% 29.801 332 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 3.500 3.500 280 8,0% 280 333 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 18.920 >1000% 18.920 334 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 161.295 80,6% 161.295 335 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 336 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 7.607 >1000% 7.607 337 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 338 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 69.824 >1000% 69.824 339 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 30.000 30.000 0 0,0% 0 340 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 233.550 233.550 257.926 110,4% 257.926 341 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 233.550 233.550 257.926 110,4% 257.926 342 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 233.550 233.550 257.926 110,4% 257.926 343 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 1.040 13,0% 1.040 344 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 53.547 39,7% 53.547 345 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 271.386 >1000% 271.386 346 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15.000 15.000 29.631 197,5% 0 347 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 1.323 5,3% 386 348 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 349 540000 52000 4000 000000 COVID-19 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad 0 3.827.226 3.827.226 100,0% 3.827.226 350 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 1.800 22.144 >1000% 22.144 351 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1.501 1.501 0 0,0% 0 352 540000 52000 7000 000000 COVID-19 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad 0 956.807 956.807 100,0% 956.807 353 540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 208.725 >1000% 208.725 354 Total 540000-Actividades de dirección y administración 184.531 4.970.364 5.371.828 108,1% 5.341.260 355 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0,0% 0 356 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 158 >1000% 158 357 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 320.143 >1000% 320.143 358 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 112.639 >1000% 112.639 359 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 432.940 >1000% 432.940 360 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 36.242 - 36.242 361 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 36.242 - 36.242 362 540005 52831 3129 000000 Otros ingresos 0 0 5.031 - 0 363 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 5.778 38,5% 5.778 364 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 22.513 >1000% 22.513 365 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 505 >1000% 505 366 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 0 50.000 50.000 100,0% 0 367 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 15.000 15.000 100,0% 15.000 368 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.020 80.020 98.827 123,5% 43.796 369 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 370 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 10 10 0 0,0% 0 371 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 200.091 5.050.924 5.939.837 117,6% 5.854.238 372 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 685 4,6% 685 373 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 6.307 42,0% 6.217 374 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 2.385 >1000% 2.356 375 Total 541004-Actividades de salud mental 30.010 30.010 9.378 31,2% 9.258 376 Total 541-Salud Mental 30.010 30.010 9.378 31,2% 9.258 377 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.600.000 5.600.000 2.518.298 45,0% 2.418.753 378 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 150.000 150.000 141.596 94,4% 141.596 379 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 123 2,5% 123 380 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 0 0 13.689 - 13.689 381 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 2.177.984 >1000% 1.691.429 382 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 16.797 >1000% 15.161 383 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 0 0 10.146 - 10.146 384 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 24.643 24.643 100,0% 24.643 385 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 0 41.250 45.000 109,1% 45.000 386 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 0 16.250 30.000 184,6% 30.000 387 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 45.205 45.205 100,0% 45.205 388 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 320.000 320.000 53.425 16,7% 53.425 389 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.075.040 6.202.368 5.076.906 81,9% 4.489.170 390 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 799.623 84,2% 799.623 391 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 0 0,0% 0 392 543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula 0 0 16.328 - 16.328 393 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.010 950.010 815.951 85,9% 815.951 394 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.025.050 7.152.378 5.892.857 82,4% 5.305.121 395 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.100.000 1.100.000 516.526 47,0% 516.322 396 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 17.414 34,8% 13.633 397 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 460.311 >1000% 360.578 398 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 747 >1000% 747 399 545000 52400 4700 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 20.000 - 0 400 Total 545000-Hospital de Tudela 1.150.020 1.150.020 1.014.998 88,3% 891.280 401 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 50.264 55,8% 49.573 402 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 90.000 90.000 50.264 55,8% 49.573 403 Total 545-Área de salud de Tudela 1.240.020 1.240.020 1.065.262 85,9% 940.853 404 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 138.946 29,6% 138.946 405 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 2.689 22,4% 2.689 406 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 95.748 >1000% 81.709 407 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 0 0,0% 0 408 Total 546000-Hospital de Estella 482.020 482.020 237.384 49,2% 223.344 409 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 31.088 28,3% 31.088 410 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 31.088 28,3% 31.088 411 Total 546-Área de salud de Estella 592.020 592.020 268.472 45,3% 254.432 412 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.135.000 1.135.000 429.764 37,9% 351.392 413 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 15.369 153,7% 15.369 414 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 17.838 51,0% 17.838 415 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 29 287,7% 29 416 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 750 750 100,0% 750 417 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.180.010 1.180.760 463.749 39,3% 385.378 418 Total 547-Atención primaria 1.180.010 1.180.760 463.749 39,3% 385.378 419 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 10.267.201 15.246.112 13.639.554 89,5% 12.749.279 420 Total 5-Departamento de Salud 10.861.791 15.840.702 14.059.490 88,8% 13.097.745 421 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 422 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 402.058 >1000% 1.510 423 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 200.000 200.000 26.640 13,3% 151 424 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 5.053 10,1% 5.053 425 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 0 0,0% 0 426 700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 427 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 359.226 359.226 517.956 144,2% 90.920 428 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 359.226 359.226 517.956 144,2% 90.920 429 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 359.226 359.226 517.956 144,2% 90.920 430 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 431 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 3.338 16,7% 2.909 432 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 900 1,7% 300 433 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 0 0,0% 0 434 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 125.775 125.775 0 0,0% 0 435 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 197.795 197.795 4.238 2,1% 3.209 436 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.030.000 3.030.000 2.953.506 97,5% 2.953.506 437 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1.892.340 1.892.340 1.617.289 85,5% 1.557.915 438 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.320.000 1.320.000 1.060.163 80,3% 815.425 439 Total 710001-Mejora de las rentas 6.242.340 6.242.340 5.630.958 90,2% 5.326.846 440 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 348.000 348.000 9.132 2,6% 9.132 441 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 95.756 95,8% 95.756 442 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 236.126 98,4% 236.126 443 710004 71320 3910 000000 Sanciones 224.000 224.000 247.244 110,4% 23.953 444 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 212.616 53,2% 212.616 445 710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 446 710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 0 0 20 - 20 447 710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 50.000 50.000 0 0,0% 0 448 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.365.000 1.365.000 800.894 58,7% 577.603 449 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 268 44,7% 268 450 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0,0% 0 451 710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 663 663 1.763 265,9% 1.763 452 710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 583.501 583.501 343.788 58,9% 0 453 710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 317.629 317.629 294.873 92,8% 294.873 454 710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 318.943 318.943 0 0,0% 0 455 710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 26.242 26.242 42.410 161,6% 42.410 456 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 1.247.588 1.247.588 683.102 54,8% 339.314 457 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 9.052.723 9.052.723 7.119.192 78,6% 6.246.972 458 Total 71-Agricultura y ganadería 9.052.723 9.052.723 7.119.192 78,6% 6.246.972 459 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 460 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 461 Total 720001-Organismo pagador 12.000 12.000 0 0,0% 0 462 720003 72220 3910 000000 Sanciones 120.000 120.000 11.253 9,4% 7.253 463 720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 464 720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 226.300 226.300 206.499 91,3% 206.499 465 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 346.610 346.610 217.752 62,8% 213.752 466 720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 48.456 53,8% 48.456 467 720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 468 720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 3.121.700 3.121.700 1.614.713 51,7% 1.614.713 469 720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2.275.000 2.275.000 2.035.270 89,5% 2.035.270 470 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.486.710 5.486.710 3.698.439 67,4% 3.698.439 471 720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 94.500 94.500 29.980 31,7% 29.980 472 Total 720006-Planes y programas 94.500 94.500 29.980 31,7% 29.980 473 720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 573.500 573.500 0 0,0% 0 474 720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 2.860.000 2.860.000 526.317 18,4% 486.780 475 720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 294.500 294.500 188.694 64,1% 188.694 476 720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 942.500 942.500 0 0,0% 0 477 Total 720007-Diversificación rural 4.670.500 4.670.500 715.010 15,3% 675.474 478 Total 720-Promoción del desarrollo rural 10.610.320 10.610.320 4.661.181 43,9% 4.617.644 479 Total 72-Desarrollo rural 10.610.320 10.610.320 4.661.181 43,9% 4.617.644 480 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 481 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 155.385 47,1% 35.378 482 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 40.485 27,0% 17.678 483 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 502.044 502.044 0 0,0% 0 484 740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0,0% 0 485 Total 740001-Economía circular y cambio climático 982.354 982.354 195.870 19,9% 53.056 486 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 42.168 18,7% 42.168 487 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 0 0,0% 0 488 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 220.000 220.000 51.456 23,4% 51.456 489 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 76.736 153,5% 56.684 490 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 491 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68.905 68.905 27.337 39,7% 27.337 492 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 0 0 1.181 - 1.181 493 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 153.000 153.000 85.003 55,6% 85.003 494 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 55.800 55.800 3.805 6,8% 3.805 495 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 102.000 102.000 180 0,2% 180 496 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 176.700 176.700 150.532 85,2% 150.532 497 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 148.800 148.800 134.974 90,7% 134.974 498 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 124.000 124.000 60.265 48,6% 60.265 499 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 44.020 44.020 22.645 51,4% 22.645 500 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 13.737 88,6% 13.737 501 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 514.600 514.600 327.817 63,7% 327.817 502 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 17.649 43,8% 17.649 503 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 29.527 29.527 7.423 25,1% 7.423 504 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12.000 12.000 4.573 38,1% 4.573 505 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 2.002.162 2.002.162 1.027.480 51,3% 1.007.428 506 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 153.852 68,4% 153.756 507 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 0 0 4.403 - 0 508 740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008) 10 10 0 0,0% 0 509 740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 282.242 85,5% 261.455 510 740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 35.650 35.650 0 0,0% 0 511 740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 512 740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 513 Total 740003-Biodiversidad 590.680 590.680 440.497 74,6% 415.211 514 Total 740-Gestión del medio ambiente 3.575.196 3.575.196 1.663.847 46,5% 1.475.694 515 Total 74-Gestión del medio ambiente 3.575.196 3.575.196 1.663.847 46,5% 1.475.694 516 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 23.597.465 23.597.465 13.962.176 59,2% 12.431.230 517 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 13.152 >1000% 7.958 518 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 150.153 150.153 0 0,0% 0 519 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 45.340 >1000% 0 520 Total 810001-Competitividad 150.173 150.173 58.491 38,9% 7.958 521 810003 81400 3990 000000 Otros ingresos 0 0 4.000 - 4.000 522 810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 128.000 128.000 0 0,0% 0 523 810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 159.207 159.207 131.600 82,7% 131.600 524 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 224.815 >1000% 0 525 810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 4.149 >1000% 3.778 526 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0,0% 0 527 810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 137.392 137.392 -10.970 -8,0% -10.970 528 Total 810003-Proyección internacional 424.629 424.629 353.594 83,3% 128.408 529 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 530 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 8.245 41,2% 8.245 531 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 91.607 91,6% 91.607 532 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 268.473 >1000% 988 533 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 4.000.000 4.000.000 -3.526 -0,1% -3.526 534 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 3.113.129 3.113.129 150.061 4,8% 150.061 535 810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready 60.050 60.050 0 0,0% 0 536 Total 810007-Fomento de la industria 7.293.199 7.293.199 514.860 7,1% 247.375 537 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 356.242 32,4% 278.504 538 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 998 199,6% 998 539 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.500 1.100.500 357.240 32,5% 279.502 540 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.968.501 8.968.501 1.284.186 14,3% 663.243 541 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 8.968.501 8.968.501 1.284.186 14,3% 663.243 542 820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 543 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 544 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 545 820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 546 820001 82500 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 547 820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 548 820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 549 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 31.669 >1000% 31.669 550 820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 10 10 1.384.718 >1000% 1.384.718 551 820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 10 10 0 0,0% 0 552 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 553 Total 820001-Transición energética 15.080 15.080 1.416.387 >1000% 1.416.387 554 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 500.000 500.000 158.980 31,8% 124.250 555 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 100.000 100.000 40.178 40,2% 40.178 556 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 600.000 600.000 199.158 33,2% 164.428 557 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 558 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 21.325 >1000% 17.384 559 820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0,0% 0 560 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 0 0 2.003 - 2.003 561 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 3.500.000 3.500.000 -10.077 -0,3% -10.077 562 820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 563 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 3.500.130 3.500.130 13.252 0,4% 9.311 564 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 4.115.210 4.115.210 1.628.796 39,6% 1.590.126 565 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 4.115.210 4.115.210 1.628.796 39,6% 1.590.126 566 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 0 0 1.169 - 351 567 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 568 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 10.500 105,0% 7.500 569 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 3.678 367,8% 3.678 570 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 4.358 5.648 129,6% 5.648 571 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos 0 0 4.000 - 4.000 572 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 12.000 12.000 0 0,0% 0 573 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 38.000 38.000 0 0,0% 0 574 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 575 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 576 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 254.510 258.858 24.994 9,7% 21.176 577 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 578 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0,0% 0 579 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 114.000 114.000 0 0,0% 0 580 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 0 0,0% 0 581 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 3 2,7% 3 582 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 495.964 495.964 0 0,0% 0 583 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 31.946 31.946 0 0,0% 0 584 Total 830005-Planificación e innovación turística 566.993 566.993 3 0,0% 3 585 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 935.503 939.851 24.997 2,7% 21.179 586 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 935.503 939.851 24.997 2,7% 21.179 587 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 14.019.214 14.023.562 2.937.979 21,0% 2.274.548 588 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 102.595 554,6% 5.769 589 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 6.000 60,0% 0 590 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 287 >1000% 0 591 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 195.795 55,9% 133.494 592 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 414.943 414.943 406.849 98,0% 406.849 593 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 793.453 793.453 711.525 89,7% 546.111 594 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 1.351.126 225,2% 388.198 595 Total 900002-Garantía de Ingresos 600.000 600.000 1.351.126 225,2% 388.198 596 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 23.563 69,3% 23.563 597 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 675.280 675.280 0 0,0% 0 598 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 709.280 709.280 23.563 3,3% 23.563 599 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.102.733 2.102.733 2.086.214 99,2% 957.872 600 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.102.733 2.102.733 2.086.214 99,2% 957.872 601 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 602 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 65.787 30,7% 6.747 603 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 604 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 261.562 90,2% 221.128 605 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 0 0 2.721 - 0 606 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 16.751.194 16.751.194 7.706.170 46,0% 7.706.170 607 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 0 0,0% 0 608 920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado 0 4.520.984 4.520.984 100,0% 4.520.984 609 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 0 12.000 12.000 100,0% 12.000 610 920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones 0 11.200 21.980 196,3% 21.980 611 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 17.270.404 21.814.588 12.591.204 57,7% 12.489.009 612 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 1.568.918 60,6% 1.568.918 613 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 4.081.851 43,0% 883.726 614 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 5.650.769 46,7% 2.452.644 615 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 423.341 59,5% 422.837 616 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 423.341 59,5% 422.837 617 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 33.592 30,5% 33.592 618 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 284.262 55,7% 284.262 619 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 27.455.120 27.455.120 12.326.658 44,9% 10.517.599 620 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 4.063.072 4.063.072 1.990.030 49,0% 1.942.005 621 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 893.126 893.126 431.100 48,3% 375.634 622 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 33.031.318 33.031.318 15.065.643 45,6% 13.153.092 623 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 0 0,0% 0 624 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 0 0,0% 0 625 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 294.372 37,6% 294.372 626 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 294.372 37,6% 294.372 627 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 63.887.422 68.431.606 34.025.329 49,7% 28.811.955 628 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 63.887.422 68.431.606 34.025.329 49,7% 28.811.955 629 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 -160 -16,0% -160 630 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650.000 650.000 0 0,0% 0 631 Total 950000-Actuaciones generales del programa 651.000 651.000 -160 0,0% -160 632 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 58.624 11,7% 22.107 633 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 152.059 152,1% 50.657 634 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10.300.000 10.300.000 0 0,0% 0 635 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 636 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 10 10 0 0,0% 0 637 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 469.199 469.199 0 0,0% 0 638 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 2.641.656 2.641.656 0 0,0% 0 639 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 14.017.000 14.017.000 210.683 1,5% 72.765 640 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10.000 10.000 8.490 84,9% 8.490 641 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 642 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 28.764 5,8% 28.764 643 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 11.600.000 11.600.000 0 0,0% 0 644 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 50.000 50.000 158.217 316,4% 158.217 645 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12.180.000 12.180.000 195.471 1,6% 195.471 646 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 26.848.000 26.848.000 405.995 1,5% 268.076 647 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 26.848.000 26.848.000 405.995 1,5% 268.076 648 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 92.838.155 97.382.339 36.517.538 37,5% 30.037.903 649 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 20.000 20.000 632 3,2% 632 650 A20000 A2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 2.135 - 2.135 651 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 10 0 0,0% 0 652 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 20.010 20.010 2.767 13,8% 2.767 653 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 0 0,0% 0 654 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 8.000 8.000 0 0,0% 0 655 Total A20002-Acción cultural 23.000 23.000 0 0,0% 0 656 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 403 10,1% 403 657 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 1.661 16,6% 1.661 658 Total A20003-Museos 14.000 14.000 2.064 14,7% 2.064 659 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 57.010 57.010 4.831 8,5% 4.831 660 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 348 11,6% 348 661 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 348 11,6% 348 662 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 4.077 20,4% 4.077 663 Total A21002-Archivos 20.000 20.000 4.077 20,4% 4.077 664 Total A21-Bibliotecas y archivos 23.000 23.000 4.425 19,2% 4.425 665 Total A2-Dirección General de Cultura 80.010 80.010 9.255 11,6% 9.255 666 A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 306 34,0% 306 667 A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos 1.100 2.039 42.154 >1000% 42.154 668 A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 315.000 315.000 82.857 26,3% 82.857 669 A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 141.530 141.530 110.538 78,1% 94.506 670 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 458.530 459.469 235.855 51,3% 219.823 671 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 178.800 178.800 30.698 17,2% 30.698 672 Total A50001-Infraestructuras de deporte 178.800 178.800 30.698 17,2% 30.698 673 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 86.592 22,2% 86.592 674 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 170.000 170.000 0 0,0% 0 675 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 35.730 461,0% 35.730 676 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 677 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 678 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 679 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 567.780 567.780 122.322 21,5% 122.322 680 Total A50-Promoción del deporte 1.205.110 1.206.049 388.876 32,2% 372.843 681 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 1.205.110 1.206.049 388.876 32,2% 372.843 682 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 1.285.120 1.286.059 398.131 31,0% 382.099 683 B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos 0 0 1.000 - 1.000 684 Total B20000-Actividades generales del programa 0 0 1.000 - 1.000 685 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 1.000 - 1.000 686 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 1.000 - 1.000 687 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 4.919 >1000% 4.919 688 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 689 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 690 Total B30000-Actividades generales del programa 120 120 4.919 >1000% 4.919 691 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 4.919 >1000% 4.919 692 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 120 120 4.919 >1000% 4.919 693 B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 7.000 7.000 40.414 577,3% 40.414 694 B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 695 B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 10 10 47.832 >1000% 47.832 696 B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 697 B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 0 0 -600 - -600 698 Total B50002-Cooperación exterior 7.030 7.030 87.646 >1000% 87.646 699 Total B50-Acción Exterior 7.030 7.030 87.646 >1000% 87.646 700 Total B5-Acción Exterior 7.030 7.030 87.646 >1000% 87.646 701 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 7.150 7.150 93.565 >1000% 93.565 702 F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40.000 40.000 17.230 43,1% 17.230 703 F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos 1.000 1.000 2.904 290,4% 2.904 704 F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 705 Total F20000-Actividades generales de justicia 41.010 41.010 20.134 49,1% 20.134 706 F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 5.500 5.500 598 10,9% 598 707 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 5.500 5.500 598 10,9% 598 708 Total F20-Administración de justicia 46.510 46.510 20.731 44,6% 20.731 709 Total F2-Justicia 46.510 46.510 20.731 44,6% 20.731 710 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 46.510 46.510 20.731 44,6% 20.731 711 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 13.881 >1000% 6.068 712 Total G10001-Universidad 10 10 13.881 >1000% 6.068 713 Total G10-Universidad 10 10 13.881 >1000% 6.068 714 Total G1-Universidad 10 10 13.881 >1000% 6.068 715 G20000 G2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 1.085 2.035 187,6% 2.035 716 Total G20000-Actividades generales de innovación 0 1.085 2.035 187,6% 2.035 717 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 98.577 98,6% 15.595 718 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 719 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 720 Total G20001-I+D+i 138.340 138.340 98.577 71,3% 15.595 721 Total G20-Innovación 138.340 139.425 100.612 72,2% 17.630 722 Total G2-Innovación 138.340 139.425 100.612 72,2% 17.630 723 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 10 10 9.716 >1000% 9.716 724 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 10 10 9.716 >1000% 9.716 725 Total G30-Transformación digital 10 10 9.716 >1000% 9.716 726 Total G3-Transformación digital 10 10 9.716 >1000% 9.716 727 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 138.360 139.445 124.209 89,1% 33.414 728 Total general 4.573.798.028 4.733.081.810 1.866.073.573 39,4% 1.624.009.657