{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","25","253,1%","25"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","25","253,1%","25"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","2.820","31,3%","2.820"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","2.820","31,3%","2.820"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","35.502","35,5%","34.270"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","35.502","35,5%","34.270"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","401.493","160,6%","390.753"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","401.493","160,6%","390.753"], [9,"010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","36.536","10,7%","36.536"], [10,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","340.000","36.536","10,7%","36.536"], [11,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","699.010","476.377","68,2%","464.404"], [12,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","699.010","476.377","68,2%","464.404"], [13,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","88.880","192.456","216,5%","192.456"], [14,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","722.701","41,9%","722.701"], [15,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","8.800",">1000%","8.800"], [16,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","676.375","676.375","300.250","44,4%","300.250"], [17,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.487.533","18.487.533","14.043.483","76,0%","14.082.867"], [18,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","55.557","62.759","113,0%","62.759"], [19,"Total 020002-Gestión económica del personal","20.903.918","21.033.355","15.330.449","72,9%","15.369.833"], [20,"Total 020-Función pública","20.903.918","21.033.355","15.330.449","72,9%","15.369.833"], [21,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","480.000","297.415","62,0%","297.415"], [22,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","480.000","297.415","62,0%","297.415"], [23,"021002 04540 4700 000000 Ingresos curso Bomberos de empresa. Volkswagen Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [24,"Total 021002-Escuela de seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [25,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","480.010","297.415","62,0%","297.415"], [26,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.383.928","21.513.365","15.627.864","72,6%","15.667.248"], [27,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [28,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","33.100","35.011","105,8%","35.011"], [29,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","68.902","45,9%","68.902"], [30,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","1.500","37,5%","1.500"], [31,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","9.152","13,1%","8.402"], [32,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","163.098","81,5%","117.587"], [33,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [34,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","458.110","277.663","60,6%","231.402"], [35,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","345.869","60,2%","345.869"], [36,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","514","128,6%","514"], [37,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","346.383","60,2%","346.383"], [38,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.033.510","624.046","60,4%","577.785"], [39,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","46.066","45,8%","46.066"], [40,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [41,"051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [42,"Total 051000-Policía Foral","101.510","101.510","46.066","45,4%","46.066"], [43,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.510","101.510","46.066","45,4%","46.066"], [44,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","170","28,3%","170"], [45,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [46,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","0","0,0%","0"], [47,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [48,"054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","328.330","328.330","0","0,0%","0"], [49,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.728.960","2.728.960","170","0,0%","170"], [50,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","90","45,0%","90"], [51,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [52,"054001 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET","89.738","89.738","89.156","99,4%","89.156"], [53,"Total 054001-Protección Civil","89.948","89.948","89.246","99,2%","89.246"], [54,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.818.908","2.818.908","89.416","3,2%","89.416"], [55,"Total 05-Interior","3.922.828","3.953.928","759.528","19,2%","713.267"], [56,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","840","56,0%","840"], [57,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","840","56,0%","840"], [58,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","50.000","50.000","24.264","48,5%","24.264"], [59,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [60,"Total 060005-Publicaciones","80.000","80.000","24.264","30,3%","24.264"], [61,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","81.500","81.500","25.104","30,8%","25.104"], [62,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","81.500","81.500","25.104","30,8%","25.104"], [63,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","15.637",">1000%","15.637"], [64,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","15.637",">1000%","15.637"], [65,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","15.637",">1000%","15.637"], [66,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","15.637",">1000%","15.637"], [67,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","21.837","10,2%","21.837"], [68,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","215.000","215.000","21.837","10,2%","21.837"], [69,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","0","0,0%","0"], [70,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","2.710","27,1%","2.710"], [71,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","85.020","169.070","198,9%","169.070"], [72,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","95.030","171.780","180,8%","171.780"], [73,"Total 090-Promoción de la juventud","225.020","310.030","193.617","62,5%","193.617"], [74,"Total 09-Instituto Navarro de Juventud","225.020","310.030","193.617","62,5%","193.617"], [75,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","26.312.296","26.557.843","17.098.128","64,4%","17.079.278"], [76,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [77,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [78,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [79,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","1.500","1.500","56","3,7%","56"], [80,"110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","0","0,0%","0"], [81,"110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","135.662.667","135.662.667","74.535.750","54,9%","74.535.750"], [82,"110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","180.662.667","180.662.667","193.000.000","106,8%","193.000.000"], [83,"110003 11530 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [84,"110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [85,"Total 110003-Economía y finanzas","316.325.554","316.325.554","267.535.750","84,6%","267.535.750"], [86,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","316.325.554","316.325.554","267.535.750","84,6%","267.535.750"], [87,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [88,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","725","3.628","500,7%","3.539"], [89,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","26.177",">1000%","26.177"], [90,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","162.307","750.119","462,2%","750.119"], [91,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [92,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [93,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","163.071","779.925","478,3%","779.835"], [94,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [95,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [96,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [97,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","218.798","218.798","0","0,0%","0"], [99,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","0","0,0%","0"], [100,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [101,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","126.429","97,3%","122.125"], [102,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [103,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","12.542","12.542","32.185","256,6%","32.185"], [104,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","8.000","8.000","4.934","61,7%","4.934"], [105,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [106,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","225.000",">1000%","0"], [107,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [108,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.458.650","1.458.650","0","0,0%","0"], [109,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","29.578.063","29.578.063","0","0,0%","0"], [110,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","31.426.123","31.426.123","388.549","1,2%","159.244"], [111,"Total 111-Gestión del patrimonio","31.426.193","31.589.204","1.168.473","3,7%","939.079"], [112,"113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","10","13.642.088","0","0,0%","0"], [113,"113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","10","124.104.580","0","0,0%","0"], [114,"113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","10","8.129.786","0","0,0%","0"], [115,"113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","10","1.006.854","0","0,0%","0"], [116,"113002 12100 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","10","637.898","0","0,0%","0"], [117,"Total 113002-Gestión contable","50","147.521.207","0","0,0%","0"], [118,"Total 113-Control interno y gestión contable","50","147.521.207","0","0,0%","0"], [119,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","347.751.797","495.435.966","268.704.223","54,2%","268.474.829"], [120,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","12","124,8%","12"], [121,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [122,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","10","0","0,0%","0"], [123,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","12","41,6%","12"], [124,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","30","12","41,6%","12"], [125,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.500.000","12.500.000","8.798.596","70,4%","3.755.868"], [126,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","306.830.000","306.830.000","12.278.140","4,0%","12.278.140"], [127,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","8.135.000","8.135.000","-2.106.087","-25,9%","-2.106.087"], [128,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","5.230.000","5.230.000","0","0,0%","0"], [129,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.000.000","2.000.000","42.658","2,1%","42.658"], [130,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","4.408.000","4.408.000","1.249.379","28,3%","1.249.379"], [131,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","330.952.000","330.952.000","186.516.460","56,4%","87.199.176"], [132,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","38.668.000","38.668.000","13.104.539","33,9%","12.911.421"], [133,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","49.940.000","49.940.000","19.296.414","38,6%","17.113.034"], [134,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","9.336.000","9.336.000","1.923.397","20,6%","1.923.397"], [135,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","222.000","222.000","96.067","43,3%","70.363"], [136,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","149.079.000","149.079.000","57.037.100","38,3%","57.037.100"], [137,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","229.619.000","229.619.000","90.499.132","39,4%","90.499.132"], [138,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","407.000","407.000","79.356","19,5%","73.545"], [139,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","25.106.000","25.106.000","10.301.197","41,0%","9.651.460"], [140,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","6.156.000","6.156.000","2.155.820","35,0%","2.155.820"], [141,"152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","-3.713","-","0"], [142,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","22.933.000","22.933.000","11.475.812","50,0%","11.475.812"], [143,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","3.194.000","3.194.000","942.724","29,5%","906.383"], [144,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.245.000","1.245.000","371.346","29,8%","328.744"], [145,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","10.691.000","10.691.000","5.434.343","50,8%","4.050.168"], [146,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","56.000","56.000","27.921","49,9%","0"], [147,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","755.000","755.000","43.909","5,8%","43.909"], [148,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","62.000","62.000","8.281","13,4%","8.281"], [149,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.217.524.000","1.217.524.000","419.572.792","34,5%","310.667.705"], [150,"Total 152-Gestión de los tributos","1.217.524.000","1.217.524.000","419.572.792","34,5%","310.667.705"], [151,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","2.309","21,0%","2.309"], [152,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","5.000","5.000","11.392","227,8%","11.392"], [153,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","16.000","16.000","13.701","85,6%","13.701"], [154,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","53.306.000","53.306.000","25.955.521","48,7%","25.955.521"], [155,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","56.393.000","56.393.000","20.472.002","36,3%","20.472.002"], [156,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","15.177.000","15.177.000","5.599.542","36,9%","5.599.542"], [157,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","124.876.000","124.876.000","52.027.065","41,7%","52.027.065"], [158,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","124.892.000","124.892.000","52.040.766","41,7%","52.040.766"], [159,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","104.000","104.000","10.300","9,9%","0"], [160,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.700.000","6.700.000","6.463.252","96,5%","2.624.734"], [161,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","927.000","927.000","0","0,0%","0"], [162,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","7.731.000","7.731.000","6.473.552","83,7%","2.624.734"], [163,"155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos","0","0","84","-","-13.670"], [164,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","1.173.796",">1000%","0"], [165,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.600.000","4.600.000","0","0,0%","0"], [166,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.600.010","4.600.010","1.173.881","25,5%","-13.670"], [167,"Total 155-Gestión de recaudación","12.331.010","12.331.010","7.647.432","62,0%","2.611.064"], [168,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","1.910","76,4%","1.910"], [169,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","1.910","76,4%","1.910"], [170,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","10","1.126.154","21.541","1,9%","21.541"], [171,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","10","1.126.154","21.541","1,9%","21.541"], [172,"Total 156-Atención al contribuyente","2.510","1.128.654","23.452","2,1%","23.452"], [173,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.552.452.578","1.552.452.578","717.508.650","46,2%","619.122.152"], [174,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","9.359.952","9.359.952","0","0,0%","0"], [175,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-4.736.000","-4.736.000","0","0,0%","-2.515.388"], [176,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-2.480.000","-2.480.000","0","0,0%","-1.779.556"], [177,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","39.520.000","39.520.000","13.886.651","35,1%","-313.484"], [178,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.594.116.530","1.594.116.530","731.395.301","45,9%","614.513.724"], [179,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.594.116.530","1.594.116.530","731.395.301","45,9%","614.513.724"], [180,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","2.948.866.080","2.949.992.224","1.210.679.756","41,0%","979.856.723"], [181,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","1.003.550.000","1.003.550.000","298.384.104","29,7%","298.384.104"], [182,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-35.744.000","-35.744.000","-11.972.227","33,5%","-11.972.227"], [183,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.739.000","5.739.000","2.081.409","36,3%","2.081.409"], [184,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","-1.342.000","-1.342.000","-11.058.544","824,0%","-11.058.544"], [185,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","128.045.000","128.045.000","19.449.509","15,2%","19.449.509"], [186,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","48.459","53,8%","48.459"], [187,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","296.932.710","27,0%","296.932.710"], [188,"Total 160-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","296.932.710","27,0%","296.932.710"], [189,"Total 16-Convenio con el Estado","1.100.338.000","1.100.338.000","296.932.710","27,0%","296.932.710"], [190,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.396.957.377","4.545.767.690","1.776.316.745","39,1%","1.545.264.318"], [191,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [192,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [193,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","4.289","214,5%","4.289"], [194,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.289","85,8%","4.289"], [195,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.289","85,8%","4.289"], [196,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","4.289","85,8%","4.289"], [197,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","0","0,0%","0"], [198,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","10","0","0,0%","0"], [199,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [200,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [201,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [202,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","15.907",">1000%","0"], [203,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [204,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","250.040","250.040","15.907","6,4%","0"], [205,"Total 210-Actuaciones en el sector local","250.050","250.050","15.907","6,4%","0"], [206,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [207,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [208,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [209,"Total 21-Actividades generales de administración local","250.060","250.060","15.907","6,4%","0"], [210,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.876","44.876","44.876","100,0%","44.876"], [211,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","34.853",">1000%","34.853"], [212,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","44.953",">1000%","44.953"], [213,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","14.602",">1000%","14.602"], [214,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","44.906","44.906","139.284","310,2%","139.284"], [215,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [216,"220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","933","26,6%","933"], [217,"Total 220001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","933","26,6%","933"], [218,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","15.747","34,2%","16.147"], [219,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","19.504","54,2%","18.003"], [220,"220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","128.850","40,9%","128.850"], [221,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","164.100","41,3%","162.999"], [222,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","0","0","1.118","-","1.118"], [223,"Total 220004-Otras infraestructuras","0","0","1.118","-","1.118"], [224,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","445.416","445.416","305.435","68,6%","304.334"], [225,"Total 22-Obras públicas","445.416","445.416","305.435","68,6%","304.334"], [226,"230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [227,"230001 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","35.270","50,4%","35.270"], [228,"230001 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","155.000","155.000","162.197","104,6%","162.224"], [229,"230001 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","3.638","30,3%","3.638"], [230,"230001 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","26.272","35.631","135,6%","35.674"], [231,"230001 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.000.000","1.000.000","1.055.594","105,6%","683.611"], [232,"Total 230001-Ordenación de movilidad y transportes","1.237.020","1.263.282","1.292.330","102,3%","920.416"], [233,"Total 230-Planificación y ordenación de transportes","1.237.020","1.263.282","1.292.330","102,3%","920.416"], [234,"Total 23-Transportes","1.237.020","1.263.282","1.292.330","102,3%","920.416"], [235,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","1.937.496","1.963.758","1.617.961","82,4%","1.229.040"], [236,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [237,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [238,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.010","30.010","0","0,0%","0"], [239,"Total 310-Ordenación del territorio","30.010","30.010","0","0,0%","0"], [240,"Total 31-Ordenación del territorio","30.010","30.010","0","0,0%","0"], [241,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","145.531","111,9%","145.531"], [242,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","32.000","32.000","0","0,0%","0"], [243,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [244,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","30.826","30.826","0","0,0%","0"], [245,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [246,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","56.000","56.000","55.839","99,7%","55.839"], [247,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [248,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","33.000","33.000","0","0,0%","0"], [249,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [250,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","418.826","418.826","201.370","48,1%","201.370"], [251,"Total 320-Vivienda","418.826","418.826","201.370","48,1%","201.370"], [252,"Total 32-Vivienda","418.826","418.826","201.370","48,1%","201.370"], [253,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","448.836","448.836","201.370","44,9%","201.370"], [254,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","9.410","23,5%","9.410"], [255,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","105.000","105.000","278.920","265,6%","278.920"], [256,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.476.000","1.476.000","88.276","6,0%","88.276"], [257,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","260.193","520,4%","257.935"], [258,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [259,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","28.851",">1000%","28.851"], [260,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [261,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","23.190",">1000%","23.190"], [262,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","688.840","41,2%","686.583"], [263,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","688.840","41,2%","686.583"], [264,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.671.040","1.671.040","688.840","41,2%","686.583"], [265,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","2.518.820","2.518.820","842.727","33,5%","0"], [266,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","18.536","59,4%","7.928"], [267,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","2.550.002","2.550.002","861.262","33,8%","7.928"], [268,"410002 41610 3800 000000 Devolución de becas","10","10","0","0,0%","0"], [269,"410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","852",">1000%","589"], [270,"410002 41610 7000 000000 Financiación de libros","10","10","90","898,1%","90"], [271,"Total 410002-Becas y ayudas","30","30","942",">1000%","679"], [272,"Total 410-Recursos educativos","2.550.032","2.550.032","862.204","33,8%","8.607"], [273,"Total 41-Recursos educativos","2.550.032","2.550.032","862.204","33,8%","8.607"], [274,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [275,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [276,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","632","5,1%","632"], [277,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","26","0,1%","26"], [278,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [279,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","1.637","74,4%","1.637"], [280,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","10.000","10.000","11.495","115,0%","6.050"], [281,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","44.510","44.510","13.790","31,0%","8.345"], [282,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","13.299","4,5%","13.299"], [283,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","2.112","3.336","158,0%","3.312"], [284,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","297.112","16.635","5,6%","16.611"], [285,"420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","0","0,0%","0"], [286,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","10","10","0","0,0%","0"], [287,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","0","0,0%","0"], [288,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","0","0,0%","0"], [289,"Total 420-Actuaciones educativas","339.550","341.652","30.425","8,9%","24.956"], [290,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","5.922","39,5%","5.976"], [291,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","-225","-2250,0%","-90"], [292,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","7.600",">1000%","7.600"], [293,"422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","51.317","102.614","200,0%","102.614"], [294,"422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [295,"422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","54.492","8,3%","54.492"], [296,"422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","109.016","109.016","0","0,0%","0"], [297,"422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","10","10","0","0,0%","0"], [298,"422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","10","99.610","146.600","147,2%","146.600"], [299,"422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","10","146.600","146.600","100,0%","146.600"], [300,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","784.086","1.081.583","463.602","42,9%","463.791"], [301,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","3.500","3.500","0","0,0%","0"], [302,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [303,"422002 43200 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria","10","10","0","0,0%","0"], [304,"422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","30.103",">1000%","30.103"], [305,"422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual","10","122.604","325.188","265,2%","325.188"], [306,"422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE","10","250.010","325.188","130,1%","325.188"], [307,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","3.550","376.144","680.479","180,9%","680.479"], [308,"Total 422-Formación profesional","787.636","1.457.727","1.144.081","78,5%","1.144.270"], [309,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","1.127.186","1.799.379","1.174.507","65,3%","1.169.227"], [310,"Total 4-Departamento de Educación","5.348.258","6.020.451","2.725.550","45,3%","1.864.416"], [311,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","313","31,3%","313"], [312,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","36.736",">1000%","28.275"], [313,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","95.160","31,7%","32.151"], [314,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [315,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","132.209","43,5%","60.739"], [316,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","132.209","43,5%","60.739"], [317,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","132.209","43,5%","60.739"], [318,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","8.595","50,6%","8.595"], [319,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","18.953","54,2%","18.953"], [320,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","152","5,1%","152"], [321,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","27.700","50,4%","27.700"], [322,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [323,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [324,"511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","10","10","2.101",">1000%","2.101"], [325,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","10","10","2.101",">1000%","2.101"], [326,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.010","57.010","29.801","52,3%","29.801"], [327,"512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB","10","10","0","0,0%","0"], [328,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [329,"Total 512000-Dirección y servicios generales","20","20","0","0,0%","0"], [330,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","20","20","0","0,0%","0"], [331,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57.030","57.030","29.801","52,3%","29.801"], [332,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","3.500","3.500","280","8,0%","280"], [333,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","18.920",">1000%","18.920"], [334,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","161.295","80,6%","161.295"], [335,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [336,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","7.607",">1000%","7.607"], [337,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [338,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","69.824",">1000%","69.824"], [339,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [340,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","257.926","110,4%","257.926"], [341,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","257.926","110,4%","257.926"], [342,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","233.550","233.550","257.926","110,4%","257.926"], [343,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","1.040","13,0%","1.040"], [344,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","53.547","39,7%","53.547"], [345,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","271.386",">1000%","271.386"], [346,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","29.631","197,5%","0"], [347,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","1.323","5,3%","386"], [348,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [349,"540000 52000 4000 000000 COVID-19 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad","0","3.827.226","3.827.226","100,0%","3.827.226"], [350,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","1.800","22.144",">1000%","22.144"], [351,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","0","0,0%","0"], [352,"540000 52000 7000 000000 COVID-19 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad","0","956.807","956.807","100,0%","956.807"], [353,"540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","208.725",">1000%","208.725"], [354,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","184.531","4.970.364","5.371.828","108,1%","5.341.260"], [355,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","0","0,0%","0"], [356,"540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","158",">1000%","158"], [357,"540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","320.143",">1000%","320.143"], [358,"540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","112.639",">1000%","112.639"], [359,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","432.940",">1000%","432.940"], [360,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","36.242","-","36.242"], [361,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","36.242","-","36.242"], [362,"540005 52831 3129 000000 Otros ingresos","0","0","5.031","-","0"], [363,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","5.778","38,5%","5.778"], [364,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","22.513",">1000%","22.513"], [365,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","505",">1000%","505"], [366,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","0","50.000","50.000","100,0%","0"], [367,"540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS","0","15.000","15.000","100,0%","15.000"], [368,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","80.020","98.827","123,5%","43.796"], [369,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [370,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","10","10","0","0,0%","0"], [371,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","200.091","5.050.924","5.939.837","117,6%","5.854.238"], [372,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","685","4,6%","685"], [373,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","6.307","42,0%","6.217"], [374,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","2.385",">1000%","2.356"], [375,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","9.378","31,2%","9.258"], [376,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","9.378","31,2%","9.258"], [377,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","2.518.298","45,0%","2.418.753"], [378,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","150.000","150.000","141.596","94,4%","141.596"], [379,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","123","2,5%","123"], [380,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","0","0","13.689","-","13.689"], [381,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","2.177.984",">1000%","1.691.429"], [382,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","16.797",">1000%","15.161"], [383,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","0","0","10.146","-","10.146"], [384,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","24.643","24.643","100,0%","24.643"], [385,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","0","41.250","45.000","109,1%","45.000"], [386,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","0","16.250","30.000","184,6%","30.000"], [387,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","45.205","45.205","100,0%","45.205"], [388,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","320.000","320.000","53.425","16,7%","53.425"], [389,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.075.040","6.202.368","5.076.906","81,9%","4.489.170"], [390,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","799.623","84,2%","799.623"], [391,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","0","0,0%","0"], [392,"543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula","0","0","16.328","-","16.328"], [393,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","950.010","815.951","85,9%","815.951"], [394,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.025.050","7.152.378","5.892.857","82,4%","5.305.121"], [395,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.100.000","1.100.000","516.526","47,0%","516.322"], [396,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","17.414","34,8%","13.633"], [397,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","460.311",">1000%","360.578"], [398,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","747",">1000%","747"], [399,"545000 52400 4700 000000 COVID-19 Donaciones","0","0","20.000","-","0"], [400,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.150.020","1.150.020","1.014.998","88,3%","891.280"], [401,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","50.264","55,8%","49.573"], [402,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","90.000","90.000","50.264","55,8%","49.573"], [403,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.240.020","1.240.020","1.065.262","85,9%","940.853"], [404,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","138.946","29,6%","138.946"], [405,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","2.689","22,4%","2.689"], [406,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","95.748",">1000%","81.709"], [407,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [408,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","482.020","237.384","49,2%","223.344"], [409,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","31.088","28,3%","31.088"], [410,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","31.088","28,3%","31.088"], [411,"Total 546-Área de salud de Estella","592.020","592.020","268.472","45,3%","254.432"], [412,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.135.000","1.135.000","429.764","37,9%","351.392"], [413,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","15.369","153,7%","15.369"], [414,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","17.838","51,0%","17.838"], [415,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","29","287,7%","29"], [416,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","750","750","100,0%","750"], [417,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.180.010","1.180.760","463.749","39,3%","385.378"], [418,"Total 547-Atención primaria","1.180.010","1.180.760","463.749","39,3%","385.378"], [419,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","10.267.201","15.246.112","13.639.554","89,5%","12.749.279"], [420,"Total 5-Departamento de Salud","10.861.791","15.840.702","14.059.490","88,8%","13.097.745"], [421,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [422,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","402.058",">1000%","1.510"], [423,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","200.000","200.000","26.640","13,3%","151"], [424,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","5.053","10,1%","5.053"], [425,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","0","0,0%","0"], [426,"700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [427,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","517.956","144,2%","90.920"], [428,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","517.956","144,2%","90.920"], [429,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","359.226","359.226","517.956","144,2%","90.920"], [430,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [431,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","3.338","16,7%","2.909"], [432,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","900","1,7%","300"], [433,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","10","0","0,0%","0"], [434,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","125.775","125.775","0","0,0%","0"], [435,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","197.795","197.795","4.238","2,1%","3.209"], [436,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.030.000","3.030.000","2.953.506","97,5%","2.953.506"], [437,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.892.340","1.892.340","1.617.289","85,5%","1.557.915"], [438,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.320.000","1.320.000","1.060.163","80,3%","815.425"], [439,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.242.340","6.242.340","5.630.958","90,2%","5.326.846"], [440,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","348.000","348.000","9.132","2,6%","9.132"], [441,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","95.756","95,8%","95.756"], [442,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","236.126","98,4%","236.126"], [443,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","224.000","224.000","247.244","110,4%","23.953"], [444,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","212.616","53,2%","212.616"], [445,"710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [446,"710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","0","0","20","-","20"], [447,"710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [448,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.365.000","1.365.000","800.894","58,7%","577.603"], [449,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","268","44,7%","268"], [450,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","10","0","0,0%","0"], [451,"710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","663","663","1.763","265,9%","1.763"], [452,"710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","583.501","583.501","343.788","58,9%","0"], [453,"710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","317.629","317.629","294.873","92,8%","294.873"], [454,"710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","318.943","318.943","0","0,0%","0"], [455,"710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","26.242","26.242","42.410","161,6%","42.410"], [456,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","1.247.588","1.247.588","683.102","54,8%","339.314"], [457,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","9.052.723","9.052.723","7.119.192","78,6%","6.246.972"], [458,"Total 71-Agricultura y ganadería","9.052.723","9.052.723","7.119.192","78,6%","6.246.972"], [459,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [460,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [461,"Total 720001-Organismo pagador","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [462,"720003 72220 3910 000000 Sanciones","120.000","120.000","11.253","9,4%","7.253"], [463,"720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [464,"720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","226.300","226.300","206.499","91,3%","206.499"], [465,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","346.610","346.610","217.752","62,8%","213.752"], [466,"720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","48.456","53,8%","48.456"], [467,"720004 72230 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [468,"720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","3.121.700","3.121.700","1.614.713","51,7%","1.614.713"], [469,"720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.275.000","2.275.000","2.035.270","89,5%","2.035.270"], [470,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.486.710","5.486.710","3.698.439","67,4%","3.698.439"], [471,"720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","94.500","94.500","29.980","31,7%","29.980"], [472,"Total 720006-Planes y programas","94.500","94.500","29.980","31,7%","29.980"], [473,"720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","573.500","573.500","0","0,0%","0"], [474,"720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","2.860.000","2.860.000","526.317","18,4%","486.780"], [475,"720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","294.500","294.500","188.694","64,1%","188.694"], [476,"720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","942.500","942.500","0","0,0%","0"], [477,"Total 720007-Diversificación rural","4.670.500","4.670.500","715.010","15,3%","675.474"], [478,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","10.610.320","10.610.320","4.661.181","43,9%","4.617.644"], [479,"Total 72-Desarrollo rural","10.610.320","10.610.320","4.661.181","43,9%","4.617.644"], [480,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [481,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","155.385","47,1%","35.378"], [482,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","40.485","27,0%","17.678"], [483,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","502.044","502.044","0","0,0%","0"], [484,"740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [485,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","982.354","982.354","195.870","19,9%","53.056"], [486,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","42.168","18,7%","42.168"], [487,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","0","0,0%","0"], [488,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","220.000","220.000","51.456","23,4%","51.456"], [489,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","76.736","153,5%","56.684"], [490,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [491,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","27.337","39,7%","27.337"], [492,"740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","0","0","1.181","-","1.181"], [493,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","153.000","153.000","85.003","55,6%","85.003"], [494,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","55.800","55.800","3.805","6,8%","3.805"], [495,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","102.000","102.000","180","0,2%","180"], [496,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","176.700","176.700","150.532","85,2%","150.532"], [497,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","148.800","148.800","134.974","90,7%","134.974"], [498,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","124.000","124.000","60.265","48,6%","60.265"], [499,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","44.020","44.020","22.645","51,4%","22.645"], [500,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","13.737","88,6%","13.737"], [501,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","514.600","514.600","327.817","63,7%","327.817"], [502,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","17.649","43,8%","17.649"], [503,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","29.527","29.527","7.423","25,1%","7.423"], [504,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","4.573","38,1%","4.573"], [505,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.002.162","2.002.162","1.027.480","51,3%","1.007.428"], [506,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","153.852","68,4%","153.756"], [507,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","0","0","4.403","-","0"], [508,"740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)","10","10","0","0,0%","0"], [509,"740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","282.242","85,5%","261.455"], [510,"740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","35.650","35.650","0","0,0%","0"], [511,"740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [512,"740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [513,"Total 740003-Biodiversidad","590.680","590.680","440.497","74,6%","415.211"], [514,"Total 740-Gestión del medio ambiente","3.575.196","3.575.196","1.663.847","46,5%","1.475.694"], [515,"Total 74-Gestión del medio ambiente","3.575.196","3.575.196","1.663.847","46,5%","1.475.694"], [516,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","23.597.465","23.597.465","13.962.176","59,2%","12.431.230"], [517,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","13.152",">1000%","7.958"], [518,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","150.153","150.153","0","0,0%","0"], [519,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","45.340",">1000%","0"], [520,"Total 810001-Competitividad","150.173","150.173","58.491","38,9%","7.958"], [521,"810003 81400 3990 000000 Otros ingresos","0","0","4.000","-","4.000"], [522,"810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","128.000","128.000","0","0,0%","0"], [523,"810003 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","159.207","159.207","131.600","82,7%","131.600"], [524,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","224.815",">1000%","0"], [525,"810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","4.149",">1000%","3.778"], [526,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","10","10","0","0,0%","0"], [527,"810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","137.392","137.392","-10.970","-8,0%","-10.970"], [528,"Total 810003-Proyección internacional","424.629","424.629","353.594","83,3%","128.408"], [529,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [530,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","8.245","41,2%","8.245"], [531,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","91.607","91,6%","91.607"], [532,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","268.473",">1000%","988"], [533,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","4.000.000","4.000.000","-3.526","-0,1%","-3.526"], [534,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","3.113.129","3.113.129","150.061","4,8%","150.061"], [535,"810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready","60.050","60.050","0","0,0%","0"], [536,"Total 810007-Fomento de la industria","7.293.199","7.293.199","514.860","7,1%","247.375"], [537,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","356.242","32,4%","278.504"], [538,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","998","199,6%","998"], [539,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.500","1.100.500","357.240","32,5%","279.502"], [540,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.968.501","8.968.501","1.284.186","14,3%","663.243"], [541,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.968.501","8.968.501","1.284.186","14,3%","663.243"], [542,"820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [543,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [544,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [545,"820001 82500 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [546,"820001 82500 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [547,"820001 82500 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [548,"820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [549,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","31.669",">1000%","31.669"], [550,"820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","10","10","1.384.718",">1000%","1.384.718"], [551,"820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","10","10","0","0,0%","0"], [552,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [553,"Total 820001-Transición energética","15.080","15.080","1.416.387",">1000%","1.416.387"], [554,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","500.000","500.000","158.980","31,8%","124.250"], [555,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","100.000","100.000","40.178","40,2%","40.178"], [556,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","600.000","600.000","199.158","33,2%","164.428"], [557,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [558,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","21.325",">1000%","17.384"], [559,"820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [560,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","0","0","2.003","-","2.003"], [561,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","3.500.000","3.500.000","-10.077","-0,3%","-10.077"], [562,"820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [563,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","3.500.130","3.500.130","13.252","0,4%","9.311"], [564,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","4.115.210","4.115.210","1.628.796","39,6%","1.590.126"], [565,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","4.115.210","4.115.210","1.628.796","39,6%","1.590.126"], [566,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","0","0","1.169","-","351"], [567,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","0","0,0%","0"], [568,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","10.500","105,0%","7.500"], [569,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","3.678","367,8%","3.678"], [570,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","4.358","5.648","129,6%","5.648"], [571,"830001 83100 3990 000003 Otros ingresos","0","0","4.000","-","4.000"], [572,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [573,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","38.000","38.000","0","0,0%","0"], [574,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [575,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [576,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","254.510","258.858","24.994","9,7%","21.176"], [577,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [578,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [579,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","114.000","114.000","0","0,0%","0"], [580,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","0","0,0%","0"], [581,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","3","2,7%","3"], [582,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","495.964","495.964","0","0,0%","0"], [583,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","31.946","31.946","0","0,0%","0"], [584,"Total 830005-Planificación e innovación turística","566.993","566.993","3","0,0%","3"], [585,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","935.503","939.851","24.997","2,7%","21.179"], [586,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","935.503","939.851","24.997","2,7%","21.179"], [587,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","14.019.214","14.023.562","2.937.979","21,0%","2.274.548"], [588,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","102.595","554,6%","5.769"], [589,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","6.000","60,0%","0"], [590,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","287",">1000%","0"], [591,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","195.795","55,9%","133.494"], [592,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","414.943","414.943","406.849","98,0%","406.849"], [593,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","793.453","793.453","711.525","89,7%","546.111"], [594,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","600.000","1.351.126","225,2%","388.198"], [595,"Total 900002-Garantía de Ingresos","600.000","600.000","1.351.126","225,2%","388.198"], [596,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","23.563","69,3%","23.563"], [597,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","675.280","675.280","0","0,0%","0"], [598,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","709.280","709.280","23.563","3,3%","23.563"], [599,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.102.733","2.102.733","2.086.214","99,2%","957.872"], [600,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.102.733","2.102.733","2.086.214","99,2%","957.872"], [601,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [602,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","65.787","30,7%","6.747"], [603,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [604,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","261.562","90,2%","221.128"], [605,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","0","0","2.721","-","0"], [606,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","16.751.194","16.751.194","7.706.170","46,0%","7.706.170"], [607,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [608,"920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado","0","4.520.984","4.520.984","100,0%","4.520.984"], [609,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","0","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [610,"920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones","0","11.200","21.980","196,3%","21.980"], [611,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","17.270.404","21.814.588","12.591.204","57,7%","12.489.009"], [612,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","1.568.918","60,6%","1.568.918"], [613,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","4.081.851","43,0%","883.726"], [614,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","5.650.769","46,7%","2.452.644"], [615,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","423.341","59,5%","422.837"], [616,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","423.341","59,5%","422.837"], [617,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","33.592","30,5%","33.592"], [618,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","284.262","55,7%","284.262"], [619,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","27.455.120","27.455.120","12.326.658","44,9%","10.517.599"], [620,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","4.063.072","4.063.072","1.990.030","49,0%","1.942.005"], [621,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","893.126","893.126","431.100","48,3%","375.634"], [622,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","33.031.318","33.031.318","15.065.643","45,6%","13.153.092"], [623,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [624,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [625,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","294.372","37,6%","294.372"], [626,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","294.372","37,6%","294.372"], [627,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","63.887.422","68.431.606","34.025.329","49,7%","28.811.955"], [628,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","63.887.422","68.431.606","34.025.329","49,7%","28.811.955"], [629,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","-160","-16,0%","-160"], [630,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [631,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","651.000","651.000","-160","0,0%","-160"], [632,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","58.624","11,7%","22.107"], [633,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","152.059","152,1%","50.657"], [634,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.300.000","10.300.000","0","0,0%","0"], [635,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","0","0,0%","0"], [636,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","10","10","0","0,0%","0"], [637,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","469.199","469.199","0","0,0%","0"], [638,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","2.641.656","2.641.656","0","0,0%","0"], [639,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","14.017.000","14.017.000","210.683","1,5%","72.765"], [640,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10.000","10.000","8.490","84,9%","8.490"], [641,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [642,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","28.764","5,8%","28.764"], [643,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","11.600.000","11.600.000","0","0,0%","0"], [644,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","50.000","50.000","158.217","316,4%","158.217"], [645,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","12.180.000","12.180.000","195.471","1,6%","195.471"], [646,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","26.848.000","26.848.000","405.995","1,5%","268.076"], [647,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","26.848.000","26.848.000","405.995","1,5%","268.076"], [648,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","92.838.155","97.382.339","36.517.538","37,5%","30.037.903"], [649,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","20.000","20.000","632","3,2%","632"], [650,"A20000 A2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","0","2.135","-","2.135"], [651,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [652,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","20.010","20.010","2.767","13,8%","2.767"], [653,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [654,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [655,"Total A20002-Acción cultural","23.000","23.000","0","0,0%","0"], [656,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","403","10,1%","403"], [657,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","1.661","16,6%","1.661"], [658,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","2.064","14,7%","2.064"], [659,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","57.010","57.010","4.831","8,5%","4.831"], [660,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","348","11,6%","348"], [661,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","348","11,6%","348"], [662,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","4.077","20,4%","4.077"], [663,"Total A21002-Archivos","20.000","20.000","4.077","20,4%","4.077"], [664,"Total A21-Bibliotecas y archivos","23.000","23.000","4.425","19,2%","4.425"], [665,"Total A2-Dirección General de Cultura","80.010","80.010","9.255","11,6%","9.255"], [666,"A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","306","34,0%","306"], [667,"A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos","1.100","2.039","42.154",">1000%","42.154"], [668,"A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","315.000","315.000","82.857","26,3%","82.857"], [669,"A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","141.530","141.530","110.538","78,1%","94.506"], [670,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","458.530","459.469","235.855","51,3%","219.823"], [671,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","178.800","178.800","30.698","17,2%","30.698"], [672,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","178.800","178.800","30.698","17,2%","30.698"], [673,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","86.592","22,2%","86.592"], [674,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","170.000","170.000","0","0,0%","0"], [675,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","35.730","461,0%","35.730"], [676,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [677,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [678,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [679,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","567.780","567.780","122.322","21,5%","122.322"], [680,"Total A50-Promoción del deporte","1.205.110","1.206.049","388.876","32,2%","372.843"], [681,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","1.205.110","1.206.049","388.876","32,2%","372.843"], [682,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","1.285.120","1.286.059","398.131","31,0%","382.099"], [683,"B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos","0","0","1.000","-","1.000"], [684,"Total B20000-Actividades generales del programa","0","0","1.000","-","1.000"], [685,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","1.000","-","1.000"], [686,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","1.000","-","1.000"], [687,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","4.919",">1000%","4.919"], [688,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [689,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [690,"Total B30000-Actividades generales del programa","120","120","4.919",">1000%","4.919"], [691,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","4.919",">1000%","4.919"], [692,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","4.919",">1000%","4.919"], [693,"B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","7.000","7.000","40.414","577,3%","40.414"], [694,"B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [695,"B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","10","10","47.832",">1000%","47.832"], [696,"B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [697,"B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV","0","0","-600","-","-600"], [698,"Total B50002-Cooperación exterior","7.030","7.030","87.646",">1000%","87.646"], [699,"Total B50-Acción Exterior","7.030","7.030","87.646",">1000%","87.646"], [700,"Total B5-Acción Exterior","7.030","7.030","87.646",">1000%","87.646"], [701,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","7.150","7.150","93.565",">1000%","93.565"], [702,"F20000 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","17.230","43,1%","17.230"], [703,"F20000 F2000 3990 000000 Otros Ingresos","1.000","1.000","2.904","290,4%","2.904"], [704,"F20000 F2000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [705,"Total F20000-Actividades generales de justicia","41.010","41.010","20.134","49,1%","20.134"], [706,"F20001 F2000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","5.500","5.500","598","10,9%","598"], [707,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","5.500","5.500","598","10,9%","598"], [708,"Total F20-Administración de justicia","46.510","46.510","20.731","44,6%","20.731"], [709,"Total F2-Justicia","46.510","46.510","20.731","44,6%","20.731"], [710,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.510","46.510","20.731","44,6%","20.731"], [711,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","13.881",">1000%","6.068"], [712,"Total G10001-Universidad","10","10","13.881",">1000%","6.068"], [713,"Total G10-Universidad","10","10","13.881",">1000%","6.068"], [714,"Total G1-Universidad","10","10","13.881",">1000%","6.068"], [715,"G20000 G2000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","1.085","2.035","187,6%","2.035"], [716,"Total G20000-Actividades generales de innovación","0","1.085","2.035","187,6%","2.035"], [717,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","98.577","98,6%","15.595"], [718,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [719,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","0","0,0%","0"], [720,"Total G20001-I+D+i","138.340","138.340","98.577","71,3%","15.595"], [721,"Total G20-Innovación","138.340","139.425","100.612","72,2%","17.630"], [722,"Total G2-Innovación","138.340","139.425","100.612","72,2%","17.630"], [723,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [724,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [725,"Total G30-Transformación digital","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [726,"Total G3-Transformación digital","10","10","9.716",">1000%","9.716"], [727,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","138.360","139.445","124.209","89,1%","33.414"], [728,"Total general","4.573.798.028","4.733.081.810","1.866.073.573","39,4%","1.624.009.657"] ]}