A00 - Direc. serv. gener. de cultura, turismo y rel.instA00001 - Dirección de Gobierno de NavarraA00001 A0001 1000 912100 - Retribuciones de altos cargos12465827118,28151776,2821683,08130093,285,7137887422198%130093,285,71 %130093,285,71 %130093,285,71 %130093,2130093,2100,00 %0,000000000029103830456733721683,08 A00001 A0001 1100 912100 - Retribuciones del personal eventual1478328000,02155832,0222348,27133483,7585,6587433057725%133483,7585,66 %133483,7585,66 %133483,7585,66 %133483,75133483,75100,00 %022348,27 A00001 A0001 1200 912100 - Retribuciones del personal fijo1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A00001 A0001 1210 912100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A00001 A0001 1211 912100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A00001 A0001 2202 912100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones60006000426,6400000000015573,3692,8893333333333%5573,3692,89 %5573,3692,89 %5573,3692,89 %5573,365573,36100,00 %0426,640000000001 A00001 A0001 2261 912100 - Gastos diversos de la Sra. Presidenta10000100006277,053722,9537,2295%3722,9537,23 %3722,9537,23 %3722,9537,23 %3722,953722,95100,00 %06277,05 A00001 A0001 2301 912100 - Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete14600146004394,710205,369,8993150684932%10205,369,90 %10205,369,90 %10205,369,90 %10205,310205,3100,00 %04394,7 A00001 A0001 6054 912100 - Material técnico8987,648987,6408987,64100%8987,64100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %8987,64 30309344105,94347198,9455132,7399999999292066,284,1207061288839%292066,284,12 %283078,5681,53 %283078,5681,53 %283078,56283078,56100,00 %0,000000000029103830456733764120,3799999999 A00002 - Dir. y serv. gen. de cultura, turismo y RRIIA00002 A0002 1000 331100 - Retribuciones de altos cargos6454413868,3878412,3811526,3666886,0285,3003314017506%66886,0285,30 %66886,0285,30 %66886,0285,30 %66886,0266886,02100,00 %011526,36 A00002 A0002 1100 331100 - Retribuciones del personal eventual1371184000,08141118,0820160,12120957,9685,7140063130111%120957,9685,71 %120957,9685,71 %120957,9685,71 %120957,96120957,96100,00 %020160,12 A00002 A0002 1200 331100 - Retribuciones del personal fijo1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A00002 A0002 1210 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A00002 A0002 1211 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A00002 A0002 2120 331100 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios160002220182202,009999999998418217,9999,9889681668496%18217,9999,99 %15953,0487,56 %15953,0487,56 %015613,2715613,2797,87 %339,772266,96 A00002 A0002 2150 331100 - Conservación y reparación de mobiliario y enseres1200012000769,2411230,7693,5896666666667%3230,7626,92 %3230,7626,92 %3230,7626,92 %3230,763230,76100,00 %08769,24 A00002 A0002 2200 331100 - Material de oficina1000010000267,099732,9197,3291%7732,9177,33 %7732,9177,33 %7732,9177,33 %6971,856971,8590,16 %761,062267,09 A00002 A0002 2200 331102 - Material diverso600060002291,123708,8861,8146666666667%708,8811,81 %708,8811,81 %708,8811,81 %708,88708,88100,00 %05291,12 A00002 A0002 2202 331100 - Suscripciones, libros y prensa40005004500405,94094,190,98%2094,146,54 %2094,146,54 %2094,146,54 %2094,12094,1100,00 %02405,9 A00002 A0002 2220 331100 - Comunicaciones postales4000040000040000100%2000050,00 %2000050,00 %14625,5436,56 %13427,9713427,9791,81 %1197,5725374,46 A00002 A0002 2230 331100 - Mensajería, reparto y transportes370037001182,122517,8868,0508108108108%517,8814,00 %517,8814,00 %517,8814,00 %517,88517,88100,00 %03182,12 A00002 A0002 2262 331100 - Publicidad y propaganda600060002354,163645,8460,764%645,8410,76 %645,8410,76 %645,8410,76 %645,84645,84100,00 %05354,16 A00002 A0002 2266 331100 - Inscripción para cursos43643643600%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %436 A00002 A0002 2267 331100 - Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección70070070000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %700 A00002 A0002 2269 331100 - Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete5200-15003700595,243104,7683,9124324324324%3104,7683,91 %3104,7683,91 %3104,7683,91 %3104,763104,76100,00 %0595,24 A00002 A0002 2269 331102 - Gastos diversos24500-1000235005737,8599999999917762,1475,5835744680852%5627,5923,95 %5627,5923,95 %5627,5923,95 %5627,595627,59100,00 %0,00000000000090949470177292817872,41 A00002 A0002 2271 331100 - Contratación de servicios de limpieza103000-22201007801744,399035,798,2692002381425%97035,796,28 %97035,796,28 %97035,796,28 %97035,797035,7100,00 %03744,29999999999 A00002 A0002 2273 331100 - Servicios informáticos. Asistencia técnica primer nivel1318201318201312,65000000001130507,3599,0042102867547%127838,4196,98 %127838,4196,98 %104585,979,34 %93639,8593639,8589,53 %10946,0527234,1 A00002 A0002 2276 331100 - Auditorías, estudios e informes500050002000300060%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 A00002 A0002 2280 331100 - Luz y agua260001600276003,7527596,2599,9864130434783%27596,2599,99 %27224,898,64 %27224,898,64 %27224,827224,8100,00 %0375,19999999999 A00002 A0002 2281 331100 - Calefacción12000-160010400289,04999999999910110,9597,2206730769231%10110,9597,22 %9685,6593,13 %9685,6593,13 %9685,659685,65100,00 %0714,349999999999 A00002 A0002 2285 331100 - Vestuario1400140001400100%1140,1881,44 %1140,1881,44 %1140,1881,44 %1080,281080,2894,75 %59,8999999999999259,82 A00002 A0002 2300 331100 - Dietas10001000100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A00002 A0002 2301 331100 - Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete600025008500344,818155,1995,9434117647059%8155,1995,94 %8155,1995,94 %8155,1995,94 %8155,198155,19100,00 %0344,81 A00002 A0002 2301 331102 - Locomoción y gastos de viaje2000-5001500566,74933,2662,2173333333333%933,2662,22 %933,2662,22 %933,2662,22 %933,26933,26100,00 %0566,74 A00002 A0002 2339 331100 - Consejo Navarro de Cultura120001200010899,671100,339,16941666666667%1100,339,17 %1100,339,17 %1100,339,17 %1100,331100,33100,00 %-0,00000000000022737367544323210899,67 A00002 A0002 6020 331100 - Acondicionamiento del Departamento7000700007000100%4707,6967,25 %4707,6967,25 %4707,6967,25 %4707,694707,69100,00 %02292,31 A00002 A0002 6050 331100 - Mobiliario y equipamiento10000-8987,641012,3601012,36100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1012,36 A00002 A0002 6054 331100 - Material técnico3000300003000100%1743,7158,12 %1743,7158,12 %1236,3541,21 %1236,351236,35100,00 %01763,65 A00002 A0002 6060 331100 - Equipos infomáticos920092001174,928025,0887,2291304347826%6025,0865,49 %6025,0865,49 %6025,0865,49 %6025,086025,08100,00 %03174,92 A00002 A0100 1200 331100 - Retribuciones del personal fijo48458529467,54514052,5488497,88425554,6682,7842733740796%425554,6682,78 %425554,6682,78 %425554,6682,78 %425554,66425554,66100,00 %-0,000000000058207660913467488497,88 A00002 A0100 1210 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas28354-52,710000000001228301,294050,5424250,7585,6877902032028%24250,7585,69 %24250,7585,69 %24250,7585,69 %24250,7524250,75100,00 %04050,54 A00002 A0100 1211 331100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19517-52,519464,52788,8816675,6285,6719669141257%16675,6285,67 %16675,6285,67 %16675,6285,67 %16675,6216675,62100,00 %02788,88 A00002 A0100 1220 331100 - Retribuciones del personal contratado temporal91436-46261,5545174,458800,4136374,0480,519054465522%36374,0480,52 %36374,0480,52 %36374,0480,52 %36374,0436374,04100,00 %-0,000000000007275957614183438800,41 A00002 A0100 1250 331100 - Retribuciones del personal contratado para sustituciones4879829920,8978718,8927948,150770,7964,4963235635055%50770,7964,50 %50770,7964,50 %50770,7964,50 %50770,7950770,79100,00 %-0,0000000000072759576141834327948,1 A00002 A0100 1400 331100 - Retribuciones personales1702016-24556,781677459,22256118,11421341,1284,7317838224407%1421341,1284,73 %1421341,1284,73 %1421341,1284,73 %1421341,121421341,12100,00 %-0,00000000023283064365387256118,1 A00002 A0100 1600 331100 - Seguridad social22410302241030164635,582076394,4292,6535753648992%2076394,4292,65 %2076394,4292,65 %2076394,4292,65 %2076394,422076394,42100,00 %0,000000000465661287307739164635,58 A00002 A0100 1702 331100 - Horas extraordinarias316403164020527,9111112,0935,1203855878635%11112,0935,12 %11112,0935,12 %11112,0935,12 %11112,0911112,09100,00 %020527,91 A00002 A0100 1703 331100 - Remuneración por trabajo en días festivos27200272007951,5719248,4370,7662867647059%19248,4370,77 %19248,4370,77 %19248,4370,77 %19248,4319248,43100,00 %0,000000000003637978807091717951,57 A00002 A0100 2061 331100 - Licencia programa Extra22340223408,1599999999998522331,8499,9634735899731%22331,8499,96 %22331,8499,96 %0,00 %0,00 %22340 A00002 A0100 4809 331100 - Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0100 4809 331102 - Ejecución de sentencias1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A00002 A0100 6090 331100 - Programas informáticos10001000100000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 5357557-2654,295354902,71648113,244706789,4787,8968251133735%4640165,286,65 %4637103,586,60 %4585637,3385,63 %04572332,984572332,9899,71 %13304,3500000002769265,38 566065041451,655702101,65703245,984998855,6787,6668985723886%4932231,486,50 %4920182,0686,29 %4868715,8985,38 %04855411,544855411,5499,73 %13304,3500000002833385,76 A10 - Mark y desarr. turismo y comercio. P. Moderna E. VA10000 - Dirección y servicios generales del turis.y comer.A10000 A1000 1000 432100 - Retribuciones de altos cargos553034000,0859303,088472,1599999999950830,9285,713794291966%50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9250830,92100,00 %0,00000000002182787284255038472,15999999999 A10000 A1000 1200 432100 - Retribuciones del personal fijo23325-62,723262,33332,6419929,6685,6736436207942%19929,6685,67 %19929,6685,67 %19929,6685,67 %19929,6619929,66100,00 %03332,64 A10000 A1000 1210 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A10000 A1000 1211 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A10000 A1000 2269 432100 - Gastos diversos15002001700237,41462,686,0352941176471%1462,686,04 %1462,686,04 %1462,686,04 %1462,61462,6100,00 %-0,000000000000227373675443232237,4 A10000 A1000 2301 432100 - Locomoción y gastos de viaje1500-2001300138,531161,4789,3438461538462%1161,4789,34 %1161,4789,34 %1161,4789,34 %1143,771143,7798,48 %17,7138,53 816303937,3885567,3812182,7373384,6585,7624131999835%73384,6585,76 %73384,6585,76 %73384,6585,76 %73366,9573366,9599,98 %17,700000000021612182,73 A10001 - Ordenación y fomento del turismoA10001 A1100 1200 432300 - Retribuciones del personal fijo443830232638,4676468,495460,1799999999581008,2285,8884494826366%581008,2285,89 %581008,2285,89 %581008,2285,89 %581008,22581008,22100,00 %0,00000000011641532182693595460,1799999999 A10001 A1100 1210 432300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45217-25120,220096,82153,81794389,2828709048207%1794389,28 %1794389,28 %1794389,28 %1794317943100,00 %02153,8 A10001 A1100 1211 432300 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes22266-5518,9416747,06957,23999999999815789,8294,284131065393%15789,8294,28 %15789,8294,28 %15789,8294,28 %15789,8215789,82100,00 %0957,239999999998 A10001 A1100 2100 432300 - Mantenimiento del entorno de Javier6700067000067000100%67000100,00 %67000100,00 %51012,8476,14 %51012,8451012,84100,00 %015987,16 A10001 A1100 2140 432300 - Gastos de mantenimiento de vehículos8100810008100100%7324,2390,42 %2807,3434,66 %2807,3434,66 %2807,342807,34100,00 %05292,66 A10001 A1100 2212 432300 - Gastos de funcionamiento600007072,8567072,851036,0966036,7698,4552766134136%59901,7489,31 %59901,7489,31 %59901,7489,31 %59901,7459901,74100,00 %-0,000000000007275957614183437171,11 A10001 A1100 2300 432300 - Dietas2800280002800100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2800 A10001 A1100 2301 432300 - Locomoción y gastos de viaje5300-5120,05179,95-0,000000000000198951966012828179,95100%179,95100,00 %179,95100,00 %179,95100,00 %179,95179,95100,00 %0-0,000000000000198951966012828 A10001 A1100 4800 432300 - Transferencias corrientes para alumnos en prácticas24500245000,0000000000036379788070917124500100%21159,7286,37 %21159,7286,37 %21159,7286,37 %21159,7221159,72100,00 %03340,28 A10001 A1100 4809 432300 - Visitas gratuitas y descuentos en actividades turísticas (ADPT)900000-150100749900298,209999999963749601,7999,9602333644486%600023,1480,01 %600023,1480,01 %599606,2179,96 %2056,03597225,86599281,8999,95 %324,320000000065150293,79 A10001 A1110 2266 432300 - Actividades de formación para la profesionalización del sector turístico70000-1000060000060000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %60000 A10001 A1110 6021 432300 - Inversiones en infraestructuras turísticas25000250001444,7123555,2994,22116%23554,4794,22 %23554,4794,22 %23554,4794,22 %23554,4723554,47100,00 %0,000000000003637978807091711445,53 A10001 A1130 2273 432300 - Asistencia técnica300008047,238047,2038047,2100%35281,3492,73 %35281,3492,73 %21409,6556,27 %21409,6521409,65100,00 %016637,55 A10001 A1130 4609 432300 - Ayudas a entes locales y consorcios para actuaciones turísticas (PDPT)2500002500000250000100%250000100,00 %237021,2194,81 %135750,9754,30 %135750,97135750,97100,00 %0114249,03 A10001 A1130 4609 432304 - Ayudas a consorcios para la gestión turística (ADPT)1200001200000120000100%120000100,00 %120000100,00 %71246,4859,37 %71246,4871246,48100,00 %048753,52 A10001 A1130 4709 432300 - Ayudas a la iniciativa privada para promoción (PMT)2000001494763494760,599999999976717349475,499,9998283143907%280005,480,12 %280005,480,12 %139529,439,93 %139529,4139529,4100,00 %0,0000000000291038304567337209946,6 A10001 A1130 4709 432302 - Ayudas a pymes para la obtención de la Q de calidad (ADPT)3000062430624030624100%30624100,00 %30624100,00 %6242,04 %624624100,00 %030000 A10001 A1130 4819 432300 - Ayudas a asociaciones para calidad y actuaciones turísticas (ADPT)3500003500000350000100%288155,282,33 %271926,5577,69 %227824,9565,09 %173076,14173076,1475,97 %54748,81122175,05 A10001 A1130 7609 432300 - Fábrica de Armas de Orbaitzeta. Plan de Turismo Cultural105200-33,44105166,560105166,56100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %105166,56 A10001 A1130 7609 432302 - Convenio con entidades locales para desarrollo de productos turísticos (PDPT)10540033,44105433,440105433,44100%105433,44100,00 %105433,44100,00 %0,00 %0,00 %105433,44 A10001 A1130 7709 432300 - Transferencias a la iniciativa privada para mejora y renovación de la oferta turística (ADPT)5800005800000,930000000051223579999,0799,9998396551724%39874468,75 %39874468,75 %13569,622,34 %13569,6213569,62100,00 %0566430,38 A10001 A1130 7709 432304 - Transferencias a la iniciativa privada para creación de producto turístico. FEDER (ADPT)1196441196440119644100%119644100,00 %119644100,00 %119644100,00 %119644119644100,00 %00 A10001 A1130 7819 432300 - Ayudas a proyectos de innovación de la A.E.I. (ADPT)2500025000025000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %25000 A10001 A1130 7819 432302 - Inversiones en edificios de interés histórico-turístico. Plan de Turismo Cultural44740044740053,6799999999348447346,3299,9880017881091%439451,7198,22 %439451,7198,22 %439440,9898,22 %439440,98439440,98100,00 %07959,01999999996 4036657201999,264238656,26101405,444137250,8297,6076040664831%3461223,3881,66 %3427499,0580,86 %2542003,3659,97 %2056,032484874,22486930,2397,83 %55073,13000000021696652,9 A10002 - Marketing y desarrollo de productos turísticosA10002 A1200 1200 432100 - Retribuciones del personal fijo566461-170369,42396091,5860981,8300000001335109,7584,6041084741059%335109,7584,60 %335109,7584,60 %335109,7584,60 %335109,75335109,75100,00 %-0,000000000058207660913467460981,8300000001 A10002 A1200 1210 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas30145-30144,240,7599999999983990,7599999999983990%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,759999999998399 A10002 A1200 1211 432100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes22266-22265,740,2599999999983990,2599999999983990%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,259999999998399 A10002 A1200 2020 432300 - Alquiler de locales9500265,989765,98122,759643,2398,743085691349%9643,2398,74 %9643,2398,74 %8874,0490,87 %8874,048874,04100,00 %0891,939999999999 A10002 A1200 2212 432300 - Gastos de funcionamiento de infraestructuras propias5100006500057500093,8099999999395574906,1999,9836852173913%557103,9796,89 %538246,8193,61 %439388,5976,42 %126,08438657,87438783,9599,86 %604,639999999956135611,41 A10002 A1200 2262 432102 - Programa de Comunicación y promoción turística (PMT)250000-350002150000215000100%173810,0880,84 %173810,0880,84 %155990,0872,55 %9111,94146706,14155818,0899,89 %17259009,92 A10002 A1200 2273 432100 - Gestión técnica arquitectura Portal de Turismo (PMT)5600056000056000100%55595,8399,28 %55595,8399,28 %44861,8180,11 %44861,8144861,81100,00 %011138,19 A10002 A1200 2300 432300 - Dietas63006300160,486139,5297,4526984126984%1232,3219,56 %1232,3219,56 %1232,3219,56 %1232,321232,32100,00 %05067,68 A10002 A1200 2301 432300 - Locomoción y gastos de viaje3000030000265,09000000000429734,9199,1163666666667%29734,9199,12 %29734,9199,12 %29734,9199,12 %29734,9129734,91100,00 %0265,090000000004 A10002 A1200 4709 432302 - Transferencias para participación en Convention Bureau6000060000060000100%60000100,00 %60000100,00 %60000100,00 %6000060000100,00 %00 A10002 A1200 4800 432300 - Transferencias corrientes para alumnos en prácticas607106071010178,9150531,0983,2335529566793%50531,0983,23 %50531,0983,23 %50531,0983,23 %50531,0950531,09100,00 %0,0000000000072759576141834310178,91 A10002 A1200 6089 432300 - Inversiones en soportes turísticos2000020000020000100%19998,2199,99 %19998,2199,99 %8943,6744,72 %8943,678943,67100,00 %011056,33 A10002 A1210 2262 432100 - Programa de Publicidad y difusión (PMT)1000000-21184,21978815,790978815,79100%834118,5985,22 %833695,9185,17 %790695,480,78 %3000782381,08785381,0899,33 %5314,31999999995188120,39 A10002 A1210 2262 432105 - Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PMT)1800001800000180000100%64021,835,57 %64021,835,57 %53655,2129,81 %53655,2153655,21100,00 %0126344,79 A10002 A1210 2269 432100 - Programa de presentaciones en ferias y mercados (PMT)45000020918,23470918,23-0,000000000116415321826935470918,23100%468871,5899,57 %468871,5899,57 %468871,5899,57 %0468871,58468871,58100,00 %0,0000000001164153218269352046,64999999967 A10002 A1210 2269 432102 - Plan de promoción del turismo gastronómico (PMT)1014001014000101400100%20391,7620,11 %20391,7620,11 %20391,7620,11 %20391,7620391,76100,00 %-0,0000000000036379788070917181008,24 A10002 A1210 2269 432103 - Plan especial de Sanfermines (PMT)75000750001443,9573556,0598,0747333333333%42556,0556,74 %42556,0556,74 %42556,0556,74 %42556,0542556,05100,00 %032443,95 A10002 A1210 2273 432100 - Programa web de turismo (PMT)1500001500000150000100%110741,2673,83 %110741,2673,83 %63205,542,14 %62794,2762794,2799,35 %411,22999999999686794,5 A10002 A1210 2276 432100 - Observatorio turístico y revisión PMT y PDPT5500055000055000100%54778,0599,60 %54778,0599,60 %54778,0599,60 %18054598,0554778,05100,00 %0221,949999999997 A10002 A1210 2400 432300 - Programa de publicaciones (PMT)1000001000000100000100%83382,7583,38 %83382,7583,38 %83382,7583,38 %42582957,7583382,75100,00 %0,000000000014551915228366916617,25 A10002 A1210 4709 432103 - Acciones de comunicación. Plan de promoción del turismo gastronómico (PMT)2600026000026000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %26000 A10002 A1210 4709 432104 - Acciones para alta cocina. Plan de promoción del turismo gastronómico (PMT)2500025000025000100%25000100,00 %25000100,00 %0,00 %0,00 %25000 A10002 A1210 4709 432105 - Apoyo a la celebración de congresos2500025000025000100%2000080,00 %2000080,00 %2000080,00 %2000020000100,00 %05000 A10002 A1210 4709 432303 - Programa de central de reservas on line (PMT)4000040000040000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %40000 A10002 A1230 2262 432300 - Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PDPT)1402001402000140200100%52004,137,09 %52004,137,09 %52004,137,09 %052004,152004,1100,00 %-0,0000000000072759576141834388195,9 A10002 A1230 2269 432300 - Promoción planes Camino de Santiago y Turismo Cultural7500075000075000100%2674,43,57 %2674,43,57 %2674,43,57 %2674,42674,4100,00 %072325,6 A10002 A1230 2269 432302 - Red de centros de interés turístico9000900009000100%4093,3645,48 %4093,3645,48 %4093,3645,48 %4093,364093,36100,00 %04906,64 A10002 A1230 2269 432303 - Programa Clubes de Productos (PDPT)5500055000055000100%11302,220,55 %11302,220,55 %11302,220,55 %9487,29487,283,94 %181543697,8 A10002 A1230 4609 432300 - Convenios de iniciativa pública. Sistema de información turística7200072000072000100%36658,4350,91 %36658,4350,91 %18329,2125,46 %18329,2118329,21100,00 %053670,79 A10002 A1230 4609 432302 - Programa puntos de información turística locales (PMT)250002500050000364,09999999999949635,999,2718%24635,949,27 %24635,949,27 %24635,949,27 %24635,924635,9100,00 %-0,0000000000072759576141834325364,1 A10002 A1230 4819 432300 - Plan de Turismo Cultural (PDPT)500005000027904721094,42%4276985,54 %4276985,54 %4276985,54 %4276942769100,00 %07231 A10002 A1230 6021 432300 - Plan Integral del Camino de Santiago (PDPT)1000001000000100000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %100000 A10002 A1230 6031 432300 - Inversiones en infraestructuras turísticas3000030000030000100%8824,2229,41 %8824,2229,41 %8824,2229,41 %8824,228824,22100,00 %021175,78 A10002 A1230 6031 432302 - Inversiones en Red de Oficinas de Turismo (PDPT)2000020000020000100%18482,8492,41 %18482,8492,41 %18482,8492,41 %18482,8418482,84100,00 %01517,16 A10002 A1230 6055 432300 - Programa de señalización turística (PDPT)150000-300001200000120000100%10150084,58 %101498,0384,58 %101491,6584,58 %101491,65101491,65100,00 %018508,35 A10002 A1230 6059 432300 - Rutas e inversiones en desarrollo turístico (PDPT)9000090000090000100%56926,8663,25 %56926,8663,25 %56926,8663,25 %354,9756571,8956926,86100,00 %033073,14 A10002 A1230 7609 432300 - Convenios para el desarrollo de productos turísticos (PDPT)1160000-25000113500001135000100%686367,6160,47 %686367,6160,47 %579749,7751,08 %579749,77579749,77100,00 %0555250,23 5824982-222779,45602202,676401,93999999995525800,6698,6362160483093%4062860,1572,52 %4043578,3472,18 %3653486,0765,22 %13197,993631970,893645168,8899,77 %8317,189999999961948716,53 A10003 - Ordenación y fomento del comercio y la artesaníaA10003 A1140 2269 431400 - Programa de información y promoción (PMC)102000-2000100000138,38000000000599861,6299,86162%15359,8415,36 %15359,8415,36 %15359,8415,36 %15359,8415359,84100,00 %084640,16 A10003 A1140 2269 431402 - Gastos para acciones de fomento de la artesanía15000500020000020000100%20000100,00 %20000100,00 %20000100,00 %2000020000100,00 %00 A10003 A1140 2269 431403 - Otros gastos de funcionamiento10001000327,87672,1367,213%672,1367,21 %672,1367,21 %672,1367,21 %672,13672,13100,00 %0327,87 A10003 A1140 2273 431400 - Asistencia técnica para desarrollo de productos comerciales4800480004800100%4800100,00 %4800100,00 %4800100,00 %48004800100,00 %00 A10003 A1140 2276 431400 - Observatorio de comercio y otras asistencias técnicas (PMC)3600036000036000100%1770049,17 %1770049,17 %1770049,17 %1770017700100,00 %018300 A10003 A1140 2300 431402 - Dietas3003000300100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %300 A10003 A1140 2301 431400 - Locomoción y gastos de viaje3000-3000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A10003 A1140 4400 431400 - Convenio con instituciones para mejora de la competitividad (PMC programa 1)125000-7500050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %50000100,00 %5000050000100,00 %00 A10003 A1140 4701 431400 - Programa de apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PMC programa 7)1500001500000150000100%150000100,00 %150000100,00 %150000100,00 %150000150000100,00 %00 A10003 A1140 4709 431400 - Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra3650036500036500100%36500100,00 %36500100,00 %36500100,00 %3650036500100,00 %-0,000000000007275957614183430,00000000000727595761418343 A10003 A1140 4709 431402 - Programa de mejora de la competitividad a través de la innovación (PMC programa 1)2000020000020000100%7523,4537,62 %7523,4337,62 %6549,9832,75 %6549,986549,98100,00 %013450,02 A10003 A1140 4709 431403 - Fomento y gestión de colectivos (PMC programa 2)4000040000040000100%810020,25 %0,00 %0,00 %0,00 %40000 A10003 A1140 4819 431400 - Fomento y gestión de colectivos (PMC programa 2)5000005000000500000100%489157,197,83 %0,00 %0,00 %0,00 %500000 A10003 A1140 4819 431402 - Actividades de formación (PMC programa 3)30600-4069,0526530,955097,5621433,3980,7863646043583%18670,4170,37 %18669,870,37 %10394,5339,18 %1570,911570,9115,11 %8823,6216136,42 A10003 A1140 4819 431403 - Fomento y gestión de mercados municipales (PMC programa 2)25000-2665,8822334,12022334,12100%19041,4185,26 %19041,4185,26 %19041,4185,26 %19041,4119041,41100,00 %03292,71 A10003 A1140 4819 431406 - Dinamización del sector comercial (PMC programa 2)20000081734,93281734,934069,04999999999277665,8898,5557168931804%270873,5396,14 %270873,5396,14 %191083,5367,82 %191083,53191083,53100,00 %090651,4 A10003 A1140 7609 431400 - Transferencias a entidades locales para proyectos de urbanismo comercial (PMC programa 4)3000003000000300000100%300000100,00 %281316,1393,77 %221316,1373,77 %157541,92157541,9271,18 %63774,2178683,87 A10003 A1140 7701 431400 - Transferencias para financiar inversiones de empresas artesanas3650036500036500100%600016,44 %600016,44 %600016,44 %0,00 %600030500 A10003 A1140 7701 431402 - Mejora de la competitividad del comercio minorista (PMC programa 1)1000000-2000008000005229,63000000001794770,3799,34629625%770410,3796,30 %764074,2395,51 %764074,2395,51 %764074,23764074,23100,00 %0,0000000002328306436538735925,7699999999 A10003 A1140 7701 431403 - Apoyo a nuevos emprendedores en el comercio (PMC programa 7)1500002000003500000350000100%350000100,00 %350000100,00 %350000100,00 %350000350000100,00 %0-0,0000000000582076609134674 A10003 A1140 7819 431400 - Apoyo a colectivos comerciales para inversiones (PMC programa 2)5000050000050000100%43008,60 %25005,00 %25005,00 %25002500100,00 %047500 28257000282570014862,492810837,5199,474024489507%2539108,2489,86 %2015030,571,31 %1865991,7866,04 %1787393,951787393,9595,79 %78597,8300000002959708,22 12768969-16842,7612752126,24204852,612547273,6498,3935808339363%10136576,4279,49 %9559492,5474,96 %8134865,8663,79 %15254,027977605,997992860,0198,25 %142005,854617260,38 A20 - Patrimonio y promoción culturalA20000 - Dirección y servicios generales de culturaA20000 A2000 1000 334100 - Retribuciones de altos cargos553034000,0859303,088472,1599999999950830,9285,713794291966%50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9250830,92100,00 %0,00000000002182787284255038472,15999999999 A20000 A2000 1200 334100 - Retribuciones del personal fijo10658655385,82161971,8223254,66138717,1685,6427741566403%138717,1685,64 %138717,1685,64 %138717,1685,64 %138717,16138717,16100,00 %023254,66 A20000 A2000 1210 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35870-35869,680,3199999999997090,3199999999997090%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,319999999999709 A20000 A2000 1211 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A20000 A2000 2266 334102 - Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos155400-6500090400200927030877,7743362831859%21500,7223,78 %21500,7223,78 %21500,7223,78 %21500,7221500,72100,00 %068899,28 A20000 A2000 2269 334100 - Gastos diversos17500360005350015351,7638148,2471,3051214953271%12289,2422,97 %12289,2422,97 %12289,2422,97 %12289,2412289,24100,00 %0,0000000000018189894035458641210,76 A20000 A2000 2300 334100 - Dietas370037002579,021120,9830,2967567567568%1120,9830,30 %1120,9830,30 %1120,9830,30 %1120,981120,98100,00 %0,0000000000002273736754432322579,02 A20000 A2000 2301 334100 - Locomoción y gastos de viaje70000-1000690007153,5761846,4389,6325072463768%41846,4360,65 %41846,4360,65 %41846,4360,65 %60,3941611,1941671,5899,58 %174,84999999999127153,57 A20000 A2000 4809 334100 - Premio Príncipe de Viana40000-86539135039135100%2500063,88 %2500063,88 %2500063,88 %2500025000100,00 %014135 484360-7348,78477011,2276904,49400106,7383,8778446343463%291305,4561,07 %291305,4561,07 %291305,4561,07 %60,39291070,21291130,699,94 %174,850000000015185705,77 A20001 - Patrimonio históricoA20001 A2100 1200 337100 - Retribuciones del personal fijo554112-34085,91520026,0979794,11440231,9884,6557487144539%440231,9884,66 %440231,9884,66 %440231,9884,66 %440231,98440231,98100,00 %079794,11 A20001 A2100 1210 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A20001 A2100 1211 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes19723197232818,3616904,6485,7102874816204%16904,6485,71 %16904,6485,71 %16904,6485,71 %16904,6416904,64100,00 %0,000000000003637978807091712818,36 A20001 A2100 2020 337100 - Arrendamiento de edificios3310033100033100100%33025,3899,77 %33025,3899,77 %19166,9157,91 %19166,9119166,91100,00 %013933,09 A20001 A2100 2120 337100 - Mantenimiento y material fungible29002900391,712508,2986,4927586206897%1508,2952,01 %1508,2952,01 %1508,2952,01 %1508,291508,29100,00 %01391,71 A20001 A2100 2200 337100 - Material oficina20002000119,481880,5294,026%1880,5294,03 %1880,5294,03 %1880,5294,03 %1880,521880,52100,00 %-0,000000000000227373675443232119,48 A20001 A2100 2202 337100 - Adquisición de libros3500350003500100%1508,5243,10 %1508,5243,10 %1508,5243,10 %1508,521508,52100,00 %01991,48 A20001 A2100 2269 337102 - Gastos diversos50005000946,1000000000014053,981,078%4053,981,08 %4053,981,08 %4053,981,08 %4053,94053,9100,00 %-0,000000000000454747350886464946,100000000001 A20001 A2100 2271 337100 - Limpieza de locales6000600006000100%5025,4283,76 %5025,4283,76 %5025,4283,76 %5025,425025,42100,00 %0974,58 A20001 A2100 2280 337100 - Luz y agua1600016000100,0000000000021590099,375%11660,3572,88 %9414,4658,84 %9414,4658,84 %9414,469414,46100,00 %-0,000000000001818989403545866585,54 A20001 A2100 4300 337100 - Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra1125001125000112500100%112500100,00 %112500100,00 %112500100,00 %112500112500100,00 %00 A20001 A2110 2269 337100 - Conservación patrimonio fotográfico1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %10000100,00 %1000010000100,00 %00 A20001 A2110 2276 337100 - Estudios y documentación2000020000020000100%19896,8699,48 %19896,8699,48 %19896,8699,48 %19896,8619896,86100,00 %0103,139999999999 A20001 A2110 2276 337102 - Elaboración de planes directores de patrimonio histórico5350053500053500100%50996,3595,32 %50996,3595,32 %50996,3595,32 %50996,3550996,35100,00 %02503,65 A20001 A2110 6021 337100 - Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra122770012277001057,439999999711226642,5699,9138682088458%1141984,8493,02 %1141984,8393,02 %1093081,4889,03 %751,6600000000231055596,481056348,1496,64 %36733,3400000001134618,52 A20001 A2110 6060 337100 - Aplicación informática para el inventario de arquitectura5000050000050000100%39996,4179,99 %39996,4179,99 %17887,3435,77 %17887,3417887,34100,00 %032112,66 A20001 A2110 6090 337100 - Inventario de arquitectura4500045000045000100%45000100,00 %45000100,00 %45000100,00 %4500045000100,00 %00 A20001 A2110 7819 337100 - Restauración y protección de edificios histórico-artísticos428650042865005515,32000000034280984,6899,8713327889887%3215478,7775,01 %3215478,7775,01 %3007826,6370,17 %2841111,042841111,0494,46 %166715,591278673,37 A20001 A2120 2140 337400 - Repercusión gastos mantenimiento vehículos20001463,383463,3803463,38100%3463,38100,00 %3083,4889,03 %3083,4889,03 %3083,483083,48100,00 %0379,900000000001 A20001 A2120 2269 337400 - Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos128700-1463,38127236,6211348,51115888,1191,0807831896195%60554,4747,59 %60554,4747,59 %60554,4747,59 %60554,4760554,47100,00 %066682,15 A20001 A2120 6020 337103 - Adecuación del almacén de arqueología2140021400021400100%524,952,45 %524,952,45 %524,952,45 %524,95524,95100,00 %020875,05 A20001 A2120 6060 337100 - Aplicación informática del patrimonio arqueológico5200052000052000100%51893,0499,79 %51890,5299,79 %990019,04 %99009900100,00 %042100 A20001 A2120 6090 337100 - Inventario del patrimonio arqueológico7070070700070700100%70700100,00 %70700100,00 %70700100,00 %7070070700100,00 %00 A20001 A2120 7819 337100 - Musealización de yacimientos8180081800081800100%81800100,00 %81800100,00 %0,00 %0,00 %81800 A20001 A2130 1200 337100 - Retribuciones del personal fijo762917629111095,665195,485,456213708039%65195,485,46 %65195,485,46 %65195,485,46 %65195,465195,4100,00 %011095,6 A20001 A2130 1210 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A20001 A2130 1211 337100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35870358705124,5600000000130745,4485,7135210482297%30745,4485,71 %30745,4485,71 %30745,4485,71 %30745,4430745,44100,00 %-0,000000000003637978807091715124,56000000001 A20001 A2130 6090 337103 - Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural1500015000015000100%14998,6599,99 %14998,6599,99 %6707,7544,72 %6707,756707,75100,00 %08292,25 A20001 A2130 7819 337100 - Restauración y protección del patrimonio mobiliario150000150000462,820000000007149537,1899,6914533333333%49011,5732,67 %49011,5732,67 %49011,5732,67 %36921,2536921,2575,33 %12090,32100988,43 7081298-34085,917047212,09118776,016928436,0898,3145673993757%5580539,1379,19 %5577910,8179,15 %5153306,3673,13 %751,6600000000234937015,454937767,1195,82 %215539,251893905,73 A20002 - Acción culturalA20002 A2010 2269 334100 - Edición de publicaciones y campañas de promoción y difusión1000001000005999,999999999999400094%69676,7669,68 %68840,7668,84 %68840,7668,84 %68840,7668840,76100,00 %031159,24 A20002 A2010 2276 334100 - Plan Estratégico de la Cultura de Navarra702007020018506835097,3646723646724%30004,27 %30004,27 %30004,27 %30003000100,00 %067200 A20002 A2010 6089 334100 - Centro de documentación e información1500150001500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 A20002 A2500 1200 334100 - Retribuciones del personal fijo403429-41781,88361647,1252005,77309641,3585,619747227629%309641,3585,62 %309641,3585,62 %309641,3585,62 %309641,35309641,35100,00 %-0,000000000058207660913467452005,77 A20002 A2500 1210 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas9125632618,32123874,3217793,2106081,1285,636086640072%106081,1285,64 %106081,1285,64 %106081,1285,64 %106081,12106081,12100,00 %0,000000000029103830456733717793,2 A20002 A2500 1211 334100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119044,0319045,032789,0816255,9585,3553394245113%16255,9585,36 %16255,9585,36 %16255,9585,36 %16255,9516255,95100,00 %0,000000000001818989403545862789,08 A20002 A2500 2200 335200 - Material de oficina290029001305,841594,1654,9710344827586%1506,9651,96 %1506,9651,96 %1506,9651,96 %1473,161473,1697,76 %33,80000000000021393,04 A20002 A2500 2230 335200 - Mensajería, reparto y transportes740074005606,331793,6724,2387837837838%1793,6724,24 %1793,6724,24 %1793,6724,24 %1793,671793,67100,00 %05606,33 A20002 A2500 2269 334100 - Gastos diversos17500175009688,127811,8844,6393142857143%5156,8829,47 %5156,8829,47 %5156,8829,47 %5156,885156,88100,00 %012343,12 A20002 A2510 2279 334100 - Programas propios de promoción y cooperación cultural1498500149850033059,981465440,0297,7937951284618%987193,9565,88 %834625,2355,70 %834596,9955,70 %1449,52825768,6827218,1299,12 %7378,86999999976663903,01 A20002 A2510 2279 334102 - Programas propios 20118570085700085700100%33358,3538,92 %33358,3538,92 %28969,1533,80 %28969,1528969,15100,00 %0,0000000000036379788070917156730,85 A20002 A2510 4300 334100 - Programaciones artísticas de la Fundación Baluarte1005000100500001005000100%90151289,70 %90151289,70 %90151289,70 %901512901512100,00 %0103488 A20002 A2510 4409 335200 - Convenio con la Entidad Pública Empresarial Local Castel Ruiz 20114000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %40000100,00 %4000040000100,00 %00 A20002 A2510 4609 334100 - Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos8950008950000895000100%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %895000 A20002 A2510 4609 334102 - Ayudas a acciones culturales en ayuntamientos 20113240003240000324000100%324000100,00 %323906,2199,97 %323906,2199,97 %323906,21323906,21100,00 %0,000000000058207660913467493,7899999999791 A20002 A2510 7609 334100 - Construcción y equipamiento de casas de cultura y centros cívicos22995002299500-0,0000000004656612873077392299500100%2149523,5793,48 %2149523,5793,48 %1634289,7171,07 %1634289,711634289,71100,00 %0665210,29 A20002 A2520 2269 335100 - Concursos internacionales de interpretación musical Julián Gayarre y Pablo Sarasate 20114000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %40000100,00 %4000040000100,00 %00 A20002 A2520 2269 335102 - Programas de apoyo a la mejora de las competencias artísticas110000150001250005373,23999999999119626,7695,701408%38909,0231,13 %38909,0231,13 %38909,0231,13 %036912,5236912,5294,87 %1996,586090,98 A20002 A2520 4300 335200 - Fundación INAAC, Instituto Navarro de las Artes Audiovisuales y de la Cinematografía9000009000000900000100%81000090,00 %81000090,00 %780834,4386,76 %780834,43780834,43100,00 %0119165,57 A20002 A2520 4709 334100 - Ayudas para producciones escénicas a empresas y profesionales9000090000090000100%90000100,00 %90000100,00 %50153,4255,73 %50153,4250153,42100,00 %0,0000000000072759576141834339846,58 A20002 A2520 4709 334104 - Ayudas para montajes escénicos a empresas y profesionales 2011720072000,6000000000003647199,499,9916666666667%7199,499,99 %7199,499,99 %7087,1898,43 %7087,187087,18100,00 %-0,000000000000909494701772928112,820000000001 A20002 A2520 4809 331100 - Premios40700-140002670034502325087,0786516853933%600022,47 %600022,47 %600022,47 %60006000100,00 %020700 A20002 A2520 4809 334100 - Ayudas para proyectos de artes plásticas 2011480048000,2799999999997454799,7299,9941666666667%4799,7299,99 %4799,7299,99 %3675,1476,57 %3675,143675,14100,00 %01124,86 A20002 A2520 4809 334102 - Ayudas para la formación artística34000034000068214,87271785,1379,9368029411765%271785,1379,94 %263382,1377,47 %258147,6475,93 %258147,64258147,64100,00 %081852,36 A20002 A2520 4809 334103 - Ayudas para proyectos de artes plásticas y visuales5520055200055200100%55200100,00 %55200100,00 %22676,4241,08 %22676,4222676,42100,00 %032523,58 A20002 A2520 4809 334104 - Convenios con entidades para la difusión cultural1601001601000160100100%160100100,00 %160100100,00 %92112,2457,53 %92112,2492112,24100,00 %067987,76 A20002 A2520 4809 334105 - Ayudas a la edición1400014000014000100%14000100,00 %12598,9389,99 %0,00 %0,00 %14000 A20002 A2520 4816 334100 - Formación de gestores culturales. Convenio con Asociación Profesionales de la Gestión Cultural de Na1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %250025,00 %25002500100,00 %07500 A20002 A2520 4816 334102 - Convenios con entidades artísticas y culturales1441300144130001441300100%1441300100,00 %1441300100,00 %1327980,8892,14 %1287061,581287061,5896,92 %40919,3000000001113319,12 A20002 A2520 4816 335100 - Convenios con entidades artísticas y culturales 20114188004188000418800100%418800100,00 %417051,699,58 %388791,0592,83 %388791,05388791,05100,00 %030008,95 A20002 A2520 4816 335102 - Convenio con el Orfeón Pamplonés3000003000000300000100%300000100,00 %300000100,00 %300000100,00 %300000300000100,00 %00 A20002 A2520 4816 335103 - Convenio con la Fundación Pablo Sarasate3700000370000003700000100%350000094,59 %350000094,59 %350000094,59 %35000003500000100,00 %0200000 A20002 A2520 4819 332200 - Convenio con IPES, Instituto Promoción Estudios Sociales 20116400640006400100%6400100,00 %6400100,00 %6400100,00 %64006400100,00 %00 A20002 A2520 4819 332202 - (**) Convenio con IPES para mantener el centro de documentación1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %250025,00 %25002500100,00 %07500 1447638624880,4714501266,47207137,3114294129,1698,5715915887173%12133193,8383,67 %11968142,8582,53 %11103318,1776,57 %1449,5211051540,1811052989,799,55 %50328,46999999993397948,3 A20003 - MuseosA20003 A2300 1200 333100 - Retribuciones del personal fijo6071303761,81610891,8185239,0100000001525652,886,0467911658531%525652,886,05 %525652,886,05 %525652,886,05 %525652,8525652,8100,00 %-0,00000000011641532182693585239,0100000001 A20003 A2300 1210 333100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas195179066,6428583,642084,226499,4492,7084164228209%26499,4492,71 %26499,4492,71 %26499,4492,71 %26499,4426499,44100,00 %0,000000000003637978807091712084,2 A20003 A2300 1211 333100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes207416-21408,4186007,623370,29162637,3187,4358413312144%162637,3187,44 %162637,3187,44 %162637,3187,44 %162637,31162637,31100,00 %0,000000000029103830456733723370,29 A20003 A2300 2120 333100 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios700002749,3172749,31930,48000000001171818,8398,7209775597871%66352,4791,21 %66352,4791,21 %66352,4791,21 %66352,4766352,47100,00 %0,00000000001455191522836696396,84 A20003 A2300 2160 333100 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas50005000992,334007,6780,1534%4007,4580,15 %4007,4580,15 %3482,5369,65 %3482,533482,53100,00 %01517,47 A20003 A2300 2190 333100 - Conservación y reparación de mobiliario y enseres450045000,3000000000001824499,799,9933333333333%2869,8163,77 %2869,8163,77 %2869,8163,77 %2869,812869,81100,00 %01630,19 A20003 A2300 2190 333102 - Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos25000-4693203071541,9118765,0992,4070025114493%16398,5380,75 %16398,5380,75 %12919,2863,62 %12919,2812919,28100,00 %07387,72 A20003 A2300 2200 333100 - Material de oficina400040001151,012848,9971,22475%2839,6970,99 %2839,6970,99 %2839,6970,99 %02839,692839,69100,00 %01160,31 A20003 A2300 2200 333102 - Material diverso3600-62529751258,221716,7857,7068907563025%1716,7857,71 %1716,7857,71 %1716,7857,71 %01716,781716,78100,00 %01258,22 A20003 A2300 2230 333100 - Mensajería, reparto y transportes100010006,25993,7599,375%993,7599,38 %993,7599,38 %993,7599,38 %993,75993,75100,00 %0,0000000000001136868377216166,25 A20003 A2300 2262 333100 - Acciones de promoción de museos51000510001917,549082,596,2401960784314%16298,6531,96 %14744,9528,91 %14744,9528,91 %14744,9514744,95100,00 %036255,05 A20003 A2300 2266 331100 - Formación en el ámbito museístico5000500005000100%5000100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 A20003 A2300 2269 333100 - Gastos de exposiciones125000-121001129000112900100%100867,289,34 %83380,7573,85 %83380,7573,85 %47,279189,379236,595,03 %4144,2499999999929519,25 A20003 A2300 2269 333102 - Acciones culturales en museos propios y boletín informativo200001500035000845,95000000000434154,0597,583%3764,0510,75 %3764,0510,75 %3764,0510,75 %3764,053764,05100,00 %031235,95 A20003 A2300 2269 333103 - Gastos diversos60009357153574993,6810363,3267,4827114670834%7812,1850,87 %7812,1850,87 %7812,1850,87 %7812,187812,18100,00 %07544,82 A20003 A2300 2271 333100 - Contratación de servicios de limpieza900009222992220,30999999999767299221,6999,9996875692891%99221,69100,00 %99221,69100,00 %82445,0583,09 %82445,0582445,05100,00 %016776,95 A20003 A2300 2274 333100 - Servicios de vigilancia y seguridad57500045715795710,0499999999301508579570,9599,9999913729293%547972,3994,55 %498669,9586,04 %415733,1771,73 %415733,17415733,17100,00 %0163837,83 A20003 A2300 2280 333100 - Luz y agua5000050000050000100%38904,8977,81 %38904,8977,81 %38904,8977,81 %38904,8938904,89100,00 %-0,0000000000072759576141834311095,11 A20003 A2300 2281 333100 - Calefacción45000-280042200042200100%27763,2365,79 %27763,2365,79 %27763,2365,79 %27763,2327763,23100,00 %014436,77 A20003 A2300 2284 333100 - Material de limpieza200020001015,1984,949,245%984,949,25 %984,949,25 %984,949,25 %984,9984,9100,00 %01015,1 A20003 A2300 6050 333100 - Mobiliario y equipamiento1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A20003 A2300 6054 333100 - Material técnico y suministros de restauración1000100001000100%999,3599,94 %999,3599,94 %999,3599,94 %999,35999,35100,00 %00,649999999999977 A20003 A2300 6056 333102 - Restauración de bienes muebles de museos propios5000500005000100%2539,3650,79 %2539,3650,79 %2539,3650,79 %2539,362539,36100,00 %02460,64 A20003 A2300 6060 333100 - Informatización del Servicio de Museos2500025000025000100%25000100,00 %25000100,00 %25000100,00 %2500025000100,00 %00 A20003 A2300 6081 333100 - Adquisición de fondos editoriales1000100042,5900000000001957,4195,741%282,5928,26 %282,5928,26 %282,5928,26 %282,59282,59100,00 %-0,000000000000056843418860808717,41 A20003 A2300 6090 333100 - Aplicaciones informáticas5000500005000100%5000100,00 %5000100,00 %5000100,00 %50005000100,00 %00 A20003 A2300 6090 333102 - Inventario, catalogación y digitalización de fondos4600046000046000100%38757,4184,26 %38757,4184,26 %32391,8470,42 %32391,8432391,84100,00 %013608,16 A20003 A2310 2020 333100 - Arrendamiento de edificios137000-7321362680136268100%136268100,00 %136268100,00 %124719,891,53 %124719,8124719,8100,00 %011548,2 A20003 A2310 2050 333100 - Arrendamiento de bienes muebles1065001065000106500100%106379,1599,89 %106379,1599,89 %106379,1599,89 %0,0000000000063664629124105106379,15106379,15100,00 %0,0000000000145519152283669120,849999999991 A20003 A2310 2262 333102 - Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja5000500005000100%5000100,00 %5000100,00 %5000100,00 %50005000100,00 %00 A20003 A2310 2269 333100 - Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo8200-220060001276,394723,6178,7268333333333%4403,6173,39 %4403,6173,39 %3453,2157,55 %3453,213453,21100,00 %02546,79 A20003 A2310 4300 331100 - Convenio con el Museo Gayarre1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %500050,00 %50005000100,00 %05000 A20003 A2310 4455 322300 - Convenio UPNA: Cátedra Jorge Oteiza1200001200000120000100%120000100,00 %120000100,00 %0,00 %0,00 %120000 A20003 A2310 4609 333100 - Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %0,00 %0,00 %10000 A20003 A2310 4609 333102 - Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno1000010000010000100%10000100,00 %10000100,00 %0,00 %0,00 %10000 A20003 A2310 4809 333100 - Ayuda a la investigación sobre el carlismo4500450004500100%4500100,00 %4500100,00 %225050,00 %22502250100,00 %02250 A20003 A2310 4816 333100 - Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes1020001020000102000100%6103959,84 %6103959,84 %2500024,51 %2500025000100,00 %077000 A20003 A2310 4819 333100 - Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento4070004070000407000100%36600089,93 %36600089,93 %36600089,93 %366000366000100,00 %041000 A20003 A2310 4819 333102 - Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Gastos de funcionamiento1036000103600001036000100%902006,487,07 %902006,487,07 %902006,487,07 %902006,4902006,4100,00 %0133993,6 A20003 A2310 7816 333100 - Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes5500055000055000100%49617,1590,21 %40525,273,68 %0,00 %0,00 %55000 A20003 A2310 7819 333102 - Casa-Museo de la Fundación Oteiza. Inversiones1480014800014800100%14800100,00 %14800100,00 %14800100,00 %1480014800100,00 %00 A20003 A2320 2230 333100 - Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra400040006,53993,599,8375%3989,5899,74 %3989,5899,74 %3989,5899,74 %3989,583989,58100,00 %010,4200000000001 A20003 A2320 2269 333103 - Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra15000150000,38999999999941814999,6199,9974%14998,8499,99 %14998,8499,99 %14998,8499,99 %14998,8414998,84100,00 %01,15999999999985 A20003 A2320 4800 333100 - Becarios204008652126581,629999999997421183,3799,616129790736%19483,3791,62 %19483,3791,62 %19483,3791,62 %19483,3719483,37100,00 %01781,63 406556310034,364075597,36126754,093948843,2796,8899260941714%3569621,0287,59 %3487186,4885,56 %3140790,5277,06 %47,20000000000643136599,073136646,2799,87 %4144,24999999992934806,84 26107607-6519,8626101087,14529571,925571515,2497,9710733995121%21574659,4382,66 %21324545,5981,70 %19688720,575,43 %2308,7700000000319416224,9119418533,6898,63 %270186,826412366,64 A21 - Bibliotecas y archivosA21001 - BibliotecasA21001 A2400 1200 332200 - Retribuciones del personal fijo233386878426,682412294,68348774,042063520,6485,5418144851192%2063520,6485,54 %2063520,6485,54 %2063520,6485,54 %2063520,642063520,64100,00 %0,00000000023283064365387348774,04 A21001 A2400 1210 332200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17439310358,78184751,7828615,08156136,784,5116079531142%156136,784,51 %156136,784,51 %156136,784,51 %156136,7156136,7100,00 %-0,000000000029103830456733728615,08 A21001 A2400 1211 332200 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes458284-100732,63357551,3749748,4307802,9786,0863629189842%307802,9786,09 %307802,9786,09 %307802,9786,09 %307802,97307802,97100,00 %049748,4 A21001 A2400 2061 332200 - Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos60000600002998,7457001,2695,0021%53426,2989,04 %53426,2989,04 %30545,650,91 %30055,4530055,4598,40 %490,15000000000129454,4 A21001 A2400 2120 332200 - Reparación, mantenimiento y conservación de edificios200000-38569,78161430,226392,79999999993155037,4296,0398988491746%154683,6795,82 %154683,6795,82 %134666,4783,42 %131699,55131699,5597,80 %2966,9200000000126763,75 A21001 A2400 2190 332200 - Conservación y reparación de mobiliario y enseres5000-2880,162119,8402119,84100%2119,84100,00 %2119,84100,00 %2119,84100,00 %2119,842119,84100,00 %00 A21001 A2400 2200 332200 - Material de oficina3000015000450003107,4099999999741892,5993,0946444444445%41892,5993,09 %41892,5993,09 %41892,5993,09 %41115,7441115,7498,15 %776,8499999999993107,40999999997 A21001 A2400 2200 332202 - Material diverso5000-3728127201272100%1272100,00 %1272100,00 %1272100,00 %12721272100,00 %00 A21001 A2400 2224 332200 - Funcionamiento de líneas ADSL en bibliotecas120000-42265,0877734,92077734,92100%64152,7982,53 %64152,7982,53 %64152,7982,53 %53860,253860,283,96 %10292,5913582,13 A21001 A2400 2230 332200 - Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos12000-300090002302,876697,1374,4125555555556%6697,1374,41 %6697,1374,41 %6697,1374,41 %6697,136697,13100,00 %02302,87 A21001 A2400 2266 332200 - Formación del personal bibliotecario6000-13598705987100%403767,43 %403767,43 %403767,43 %40374037100,00 %01950 A21001 A2400 2269 332200 - Promoción del libro y la lectura25000-11648,9613351,04013351,04100%12681,9594,99 %12681,9594,99 %12681,9594,99 %11628,48-104,511523,9890,87 %1157,97669,09 A21001 A2400 2269 332202 - Gastos diversos15000-1600134002113,6211286,3884,2267164179105%11286,3884,23 %11286,3884,23 %11286,3884,23 %8614,89104,58719,3977,26 %2566,992113,62 A21001 A2400 2271 332200 - Contratación de servicios de limpieza130000-1650,09128349,910,0000000000145519152283669128349,91100%128349,91100,00 %128349,91100,00 %97163,9275,70 %97163,9297163,92100,00 %031185,99 A21001 A2400 2273 332200 - Asistencia técnica 1er nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra152000-8643,75143356,250143356,25100%143356,25100,00 %143356,25100,00 %105642,9673,69 %105642,96105642,96100,00 %037713,29 A21001 A2400 2273 332202 - Asistencia técnica 2º nivel del Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra4000040000040000100%40000100,00 %40000100,00 %32277,1180,69 %32277,1132277,11100,00 %07722,89 A21001 A2400 2280 332200 - Luz y agua125000109985,81234985,810234985,81100%189084,5480,47 %189084,5480,47 %189084,5480,47 %181137,49181137,4995,80 %7947,0499999999945901,27 A21001 A2400 2281 332200 - Calefacción9000079,9390079,93-0,000000000014551915228366990079,93100%90079,93100,00 %90079,93100,00 %90079,93100,00 %87052,9987052,9996,64 %3026,94-0,0000000000145519152283669 A21001 A2400 2284 332200 - Material de limpieza3000-4,432995,57-0,0000000000004547473508864642995,57100%2995,57100,00 %2995,57100,00 %2995,57100,00 %2995,572995,57100,00 %-0,000000000000454747350886464-0,000000000000454747350886464 A21001 A2400 2400 332200 - Encuadernación300030001839,191160,8138,6936666666667%1160,8138,69 %1160,8138,69 %1160,8138,69 %1160,811160,81100,00 %01839,19 A21001 A2410 2274 332200 - Seguridad y vigilancia110000-17567,7192432,290,000000000014551915228366992432,29100%92432,29100,00 %81467,2888,14 %68935,4674,58 %68935,4668935,46100,00 %023496,83 A21001 A2410 2279 332200 - Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra666006505,2273105,22363069475,2295,0345543040565%69474,5495,03 %69474,5495,03 %60407,2482,63 %55873,5955873,5992,49 %4533,6512697,98 A21001 A2410 4800 332200 - Becarios20400204002542,417857,687,5372549019608%17857,687,54 %17857,687,54 %17857,687,54 %17857,617857,6100,00 %02542,4 A21001 A2410 6081 332200 - Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra55000550007777,9447222,0685,8582909090909%47222,0685,86 %47222,0685,86 %39088,671,07 %39088,639088,6100,00 %015911,4 A21001 A2410 6089 332202 - Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra100010002,52999999999997997,4799,747%997,4799,75 %997,4799,75 %997,4799,75 %997,47997,47100,00 %02,52999999999997 A21001 A2410 6089 332203 - Catalogación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro100010000,82000000000005999,1899,918%999,1899,92 %999,1899,92 %999,1899,92 %999,18999,18100,00 %00,82000000000005 A21001 A2410 6089 332204 - Digitalización de los fondos documentales1500010551,7825551,78025551,78100%25551,78100,00 %25551,78100,00 %25551,78100,00 %025551,7825551,78100,00 %00 A21001 A2420 2279 332200 - Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra3500035000035000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %35000 A21001 A2420 6031 332202 - Cableado de instalaciones informáticas1500015000102,04999999999914897,9599,3196666666667%5230,6834,87 %5230,6834,87 %5230,6834,87 %4794,224794,2291,66 %436,469769,32 A21001 A2420 6054 332200 - Equipamiento para bibliotecas públicas1650001650000165000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %165000 A21001 A2420 6060 332200 - Infraestructuras y programas informáticos del sistema bibliotecario20000200000,0000000000036379788070917120000100%19597,5697,99 %19597,5697,99 %19597,5697,99 %19597,5619597,56100,00 %0402,440000000002 A21001 A2420 6081 332200 - Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra1850001850008812,5400000003176187,4695,2364648648647%176187,4695,24 %176187,4695,24 %142313,8876,93 %142313,88142313,88100,00 %-0,000000000058207660913467442686,1200000001 A21001 A2420 6090 332200 - Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario1500015000015000100%920461,36 %920461,36 %920461,36 %92049204100,00 %05796 4691545-1395,390000000054690149,61468760,434221389,1890,0054269270954%3939491,5884,00 %3928526,5783,76 %3745400,3579,86 %03711204,7803711204,7899,09 %34195,5700000001944749,26 A21002 - ArchivosA21002 A2200 1200 332100 - Retribuciones del personal fijo5785597438,67585997,6784904,7700000001501092,985,5110737897644%501092,985,51 %501092,985,51 %501092,985,51 %501092,9501092,9100,00 %-0,000000000058207660913467484904,7700000001 A21002 A2200 1210 332100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A21002 A2200 1211 332100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes961591440,797599,713737,7283861,9885,9244239480244%83861,9885,92 %83861,9885,92 %83861,9885,92 %83861,9883861,98100,00 %013737,72 A21002 A2200 2202 332100 - Suscripciones, libros, prensa1000100001000100%989,0198,90 %989,0198,90 %989,0198,90 %989,01989,01100,00 %010,99 A21002 A2200 2212 332102 - Gastos de funcionamiento de la biblioteca3000300003000100%1544,1751,47 %1544,1751,47 %1544,1751,47 %1544,171544,17100,00 %-0,0000000000002273736754432321455,83 A21002 A2200 2230 332100 - Traslado de documentación5000500010000010000100%9962,6399,63 %9962,6399,63 %9962,6399,63 %9962,639962,63100,00 %037,369999999999 A21002 A2200 2269 332100 - Gastos diversos26430264302372,2800000000124057,7291,0242905788876%16476,362,34 %16476,362,34 %16476,362,34 %16476,316476,3100,00 %-0,000000000003637978807091719953,7 A21002 A2200 2271 332100 - Servicios de limpieza15660012505,41169105,410,0000000000291038304567337169105,41100%169074,7299,98 %169074,7299,98 %140608,1283,15 %140608,12140608,12100,00 %028497,29 A21002 A2200 2273 332100 - Mantenimiento de los servicios informáticos5000050000050000100%50000100,00 %50000100,00 %2500050,00 %2500025000100,00 %025000 A21002 A2200 2273 332102 - Asistencia técnica 2º nivel4500045000045000100%45000100,00 %45000100,00 %36311,7580,69 %36311,7536311,75100,00 %08688,25 A21002 A2200 2274 332100 - Vigilancia y seguridad16690016690032,039999999979166867,9699,9808028759737%166867,9699,98 %147171,8188,18 %124661,974,69 %124661,9124661,9100,00 %042238,1 A21002 A2200 2279 332100 - Comisión de evaluación documental1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A21002 A2200 2280 332100 - Luz y agua60000600000,45999999999912759999,5499,9992333333333%57876,0296,46 %54132,8790,22 %54132,8790,22 %54132,8754132,87100,00 %05867,13 A21002 A2200 2281 332100 - Calefacción2500025000025000100%23206,0692,82 %23206,0692,82 %23206,0692,82 %21482,121482,192,57 %1723,961793,94 A21002 A2200 6060 332100 - Informatización del Servicio de Archivos1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2200 6090 332102 - Descripción y digitalización de fondos38900038900082,0199999999604388917,9899,9789151670951%373825,3796,10 %373825,3796,10 %69630,9917,90 %69630,9969630,99100,00 %0319369,01 A21002 A2210 2061 332100 - Alquiler y mantenimiento de programas y licencias informáticos1000100051,39948,6194,861%948,6194,86 %948,6194,86 %471,9547,20 %471,95471,95100,00 %0528,05 A21002 A2210 2120 332100 - Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra122000-11310,72110689,28-0,0000000000145519152283669110689,28100%107812,9497,40 %107812,9497,40 %92109,4483,21 %92109,4492109,44100,00 %018579,84 A21002 A2210 2190 332100 - Restauración de documentos50000-1773,1248226,88048226,88100%42742,2188,63 %42742,2188,63 %35478,7473,57 %35478,7435478,74100,00 %012748,14 A21002 A2210 2200 332100 - Material de conservación y restauración8000800008000100%7687,3296,09 %7687,3296,09 %7687,3296,09 %7687,327687,32100,00 %0312,68 A21002 A2210 2269 332100 - Exposiciones y animación1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2210 2279 332102 - Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra115000578,43115578,43-0,0000000000145519152283669115578,43100%115310,4699,77 %115310,4699,77 %95787,982,88 %95787,995787,9100,00 %019790,53 A21002 A2210 6031 332100 - Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2210 6081 332100 - Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2220 2120 332100 - Mantenimiento del Archivo Administrativo15000-500010000010000100%2604,8126,05 %2604,8126,05 %2604,8126,05 %2604,812604,81100,00 %-0,0000000000004547473508864647395,19 A21002 A2220 6031 332100 - Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo1000010000010000100%8814,188,14 %8814,188,14 %8814,188,14 %8814,18814,1100,00 %01185,9 A21002 A2220 6059 332100 - Otro mobiliario y equipo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2220 6090 332100 - Organización e inventario del Archivo Administrativo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A21002 A2220 6090 332102 - Gestión del sistema de Archivo Administrativo1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 19247198879,371933598,37101251,681832346,6994,7635619903838%1785697,5792,35 %1762258,2791,14 %1330432,9468,81 %1328708,981328708,9899,87 %1723,95999999994603165,43 66162647483,979999999956623747,98570012,116053735,8791,3944173039023%5725189,1586,43 %5690784,8485,91 %5075833,2976,63 %05039913,7605039913,7699,29 %35919,53000000011547914,69 A30 - Relaciones institucionalesA30000 - Act.gener.Direcc.Gral. Relaciones InstitucionalesA30000 A3000 1000 921100 - Retribuciones de altos cargos553034000,0859303,088472,1599999999950830,9285,713794291966%50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9250830,92100,00 %0,00000000001455191522836698472,15999999999 A30000 A3000 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo5919534418,2693613,2613374,1980239,0785,7133594108356%80239,0785,71 %80239,0785,71 %80239,0785,71 %80239,0780239,07100,00 %-0,000000000014551915228366913374,19 A30000 A3000 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A30000 A3000 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A30000 A3000 2200 921100 - Material de oficina y fotocopiadora1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A30000 A3000 2202 921100 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A30000 A3000 2220 921100 - Servicios de telecomunicaciones1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A30000 A3000 2262 921100 - Publicidad y difusión5005000500100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 A30000 A3000 2269 921100 - Gastos diversos20002000200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 A30000 A3000 2273 921100 - Servicios informáticos. Asistencia técnica de segundo nivel9330933009330100%2150,1923,05 %2150,1923,05 %2150,1923,05 %2150,192150,19100,00 %07179,81 A30000 A3000 2279 921100 - Otros trabajos realizados por terceros200020001000100050%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 A30000 A3000 2300 921100 - Dietas7007000700100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %700 A30000 A3000 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje800080005378,712621,2932,766125%2621,2932,77 %2621,2932,77 %2621,2932,77 %2621,292621,29100,00 %-0,0000000000004547473508864645378,71 A30000 A3000 6050 921100 - Mobiliario y equipo de oficina6000600090,42000000000015909,5898,493%5909,5898,49 %5909,5898,49 %5909,5898,49 %5909,585909,58100,00 %090,4200000000001 A30000 A3100 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo199570-7803,69191766,3125347,58166418,7386,7820473783951%166418,7386,78 %166418,7386,78 %166418,7386,78 %166418,73166418,73100,00 %025347,58 A30000 A3100 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-19516,140,8600000000005820,8600000000005820%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,860000000000582 A30000 A3100 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A30000 A3100 2150 921100 - Conservación y reparación de equipos9009000,319999999999936899,6899,9644444444445%308,6834,30 %308,6834,30 %308,6834,30 %308,68308,68100,00 %0591,32 A30000 A3100 2200 921100 - Material de oficina27002700219,522480,4891,8696296296296%480,4817,80 %480,4817,80 %480,4817,80 %480,48480,48100,00 %02219,52 A30000 A3100 2202 921100 - Libros y otras publicaciones1000100001000100%541,1254,11 %541,1254,11 %541,1254,11 %541,12541,12100,00 %0458,88 A30000 A3100 2266 921100 - Jornadas, conferencias y reuniones1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A30000 A3100 2269 921100 - Gastos diversos200020007,880000000000111992,1299,606%992,1249,61 %992,1249,61 %992,1249,61 %992,12992,12100,00 %01007,88 A30000 A3100 2269 921102 - Secretaría General de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos124000-500007400011033,1462966,8685,0903513513514%1474,861,99 %1474,861,99 %1474,861,99 %1474,861474,86100,00 %072525,14 A30000 A3100 2279 921100 - Otros trabajos realizados por terceros1000100021,4978,697,86%478,647,86 %478,647,86 %478,647,86 %478,6478,6100,00 %0521,4 A30000 A3100 2300 921100 - Dietas9009000,0399999999999636899,9699,9955555555556%186,6220,74 %186,6220,74 %186,6220,74 %186,62186,62100,00 %0713,38 A30000 A3100 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje45004500506,473993,5388,7451111111111%1242,5327,61 %1242,5327,61 %1242,5327,61 %1242,531242,53100,00 %0,0000000000002273736754432323257,47 A30000 A3100 4609 921100 - Ayudas a ayuntamientos para acciones de promoción90000900001,9299999999930289998,0799,9978555555556%89998,07100,00 %89943,4199,94 %19325,9421,47 %1508,071508,077,80 %17817,8770674,06 A30000 A3100 6050 921100 - Mobiliario y equipo de oficina50050050000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 A30000 A3100 6060 921100 - Adquisición de equipos informáticos20002000200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 A30000 A3100 6090 921100 - Implantación de herramientas informáticas5000-54944514363,1887,821,97303976634464%87,821,97 %87,821,97 %87,821,97 %87,8287,82100,00 %04363,18 591288-30120,49561167,5174320,8486846,7186,7560400993279%403960,6871,99 %403906,0271,98 %333288,5559,39 %315470,68315470,6894,65 %17817,87227878,96 A30001 - Actuaciones protocolariasA30001 A3200 2120 921900 - Reparaciones y mantenimiento de edificios3546,793546,7903546,79100%3546,79100,00 %3546,79100,00 %3546,79100,00 %3546,793546,79100,00 %00 A30001 A3200 2150 921100 - Reparación y conservación de equipos300030002302,97697,0323,2343333333333%697,0323,23 %697,0323,23 %697,0323,23 %697,03697,03100,00 %02302,97 A30001 A3200 2200 921100 - Material de oficina y fotocopiadora370037001266,592433,4165,7678378378379%2433,4165,77 %2433,4165,77 %2433,4165,77 %0,0000000000000142108547152022433,412433,41100,00 %0,0000000000004547473508864641266,59 A30001 A3200 2202 921100 - Suscripciones28002800743,22056,873,4571428571429%2056,873,46 %2056,873,46 %2056,873,46 %2056,82056,8100,00 %0743,2 A30001 A3200 2219 921100 - Objetos conmemorativos41000410006235,6234764,3884,7911707317073%34762,0284,79 %34762,0284,79 %34762,0284,79 %34762,0234762,02100,00 %06237,98 A30001 A3200 2220 921100 - Servicios de telecomunicaciones50050089,01410,9982,198%410,9982,20 %410,9982,20 %410,9982,20 %410,99410,99100,00 %089,01 A30001 A3200 2230 921100 - Portes300003000955,282044,7268,1573333333333%2044,7268,16 %2044,7268,16 %2044,7268,16 %2044,722044,72100,00 %-0,000000000000454747350886464955,28 A30001 A3200 2261 921100 - Atenciones protocolarias y representativas21800045321845313132,85205320,1593,9882491886127%107745,2849,32 %107745,2849,32 %107745,2849,32 %37,39105821,76105859,1598,25 %1886,12999999998110707,72 A30001 A3200 2269 921100 - Gastos diversos330005000380004915,0600000000133084,9487,0656315789474%17667,0546,49 %17667,0546,49 %17667,0546,49 %17667,0517667,05100,00 %-0,0000000000036379788070917120332,95 A30001 A3200 2269 921102 - Celebración del Día de Navarra185000150002000001500018500092,5%76908,0738,45 %76908,0738,45 %36908,0718,45 %36908,0736908,07100,00 %0163091,93 A30001 A3200 2270 921100 - Servicio de lavandería300030001882,371117,6337,2543333333333%1117,6337,25 %1117,6337,25 %1117,6337,25 %1117,631117,63100,00 %-0,0000000000004547473508864641882,37 A30001 A3200 2279 921100 - Actos extraordinarios3700015606,9152606,913374,549232,4193,5854434331916%49231,9793,58 %49231,9793,58 %42738,2781,24 %41112,7741112,7796,20 %1625,59868,64 A30001 A3200 2279 921102 - Trabajos de hostelería realizados por terceros140001400013254,2745,85,32714285714286%145,81,04 %145,81,04 %145,81,04 %145,8145,8100,00 %013854,2 A30001 A3200 2279 921103 - Relaciones institucionales14000-3936,710063,363,29999999999931000099,3709816859281%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10063,3 A30001 A3200 2285 921100 - Vestuario del personal auxiliar1000010000010000100%8709,7387,10 %8709,7387,10 %8709,7387,10 %8709,738709,73100,00 %01290,27 A30001 A3200 2300 921100 - Dietas300030002723,36276,649,22133333333333%276,649,22 %276,649,22 %276,649,22 %276,64276,64100,00 %02723,36 A30001 A3200 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje60005000110005786,715213,2947,3935454545455%5213,2947,39 %5213,2947,39 %5213,2947,39 %5213,295213,29100,00 %0,0000000000009094947017729285786,71 A30001 A3200 6060 921100 - Adquisición de equipos informáticos40004000374,83625,290,63%3527,2588,18 %3527,2588,18 %3527,2588,18 %3527,253527,25100,00 %0472,75 A30001 A3200 6089 921100 - Adquisición mobiliario y equipos de hostelería120054917490,9300000000000641748,0799,9468267581475%1748,0799,95 %1748,0799,95 %1748,0799,95 %1748,071748,07100,00 %00,930000000000064 A30001 A3210 1200 921900 - Retribuciones del personal fijo196406-41824,41154581,5925809,6128771,9983,3035745071583%128771,9983,30 %128771,9983,30 %128771,9983,30 %128771,99128771,99100,00 %025809,6 A30001 A3210 1210 921900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A30001 A3210 1211 921900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes13440012361,62146761,6225481,25121280,3782,6376609906595%121280,3782,64 %121280,3782,64 %121280,3782,64 %121280,37121280,37100,00 %0,000000000014551915228366925481,25 91300711756,21924763,21123392,6801370,6186,6568437557113%568294,961,45 %568294,961,45 %521801,256,43 %37,39518252,18518289,5799,33 %3511,62999999999402962,01 A30002 - PublicacionesA30002 A3200 1200 921900 - Retribuciones del personal fijo371810110464,74482274,7456302,4425972,3488,3256585240189%425972,3488,33 %425972,3488,33 %425972,3488,33 %425972,34425972,34100,00 %-0,00000000011641532182693556302,4 A30002 A3200 1210 921900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17676-17675,140,8600000000005820,8600000000005820%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,860000000000582 A30002 A3200 1211 921900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes24031-1935,7922095,21500,23000000000321594,9897,7360251384802%21594,9897,74 %21594,9897,74 %21594,9897,74 %21594,9821594,98100,00 %-0,00000000000363797880709171500,230000000003 A30002 A3200 2020 921900 - Alquiler de almacenes790007900031249,2247750,7860,4440253164557%37417,2747,36 %37417,2747,36 %37417,2747,36 %37417,2737417,27100,00 %041582,73 A30002 A3200 2120 921900 - Mantenimiento del almacén y la librería27000-2000250002,5200000000077124997,4899,98992%24989,4899,96 %24989,4899,96 %24989,4899,96 %20665,7420665,7482,70 %4323,7399999999910,5200000000077 A30002 A3200 2120 921902 - Reparaciones y mantenimiento de edificio10001000411,49588,5158,851%588,5158,85 %588,5158,85 %588,5158,85 %588,51588,51100,00 %0411,49 A30002 A3200 2140 921900 - Gastos de mantenimiento de vehículos20002000182,811817,1990,8595%1817,1990,86 %775,638,78 %775,638,78 %775,6775,6100,00 %01224,4 A30002 A3200 2200 921900 - Papelería y material de oficina30003000178,442821,5694,052%1321,5644,05 %1321,5644,05 %1321,5644,05 %1040,191040,1978,71 %281,371678,44 A30002 A3200 2219 921900 - Objetos institucionales1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A30002 A3200 2230 921900 - Portes40007000110002824,118175,8974,3262727272727%8175,8974,33 %8175,8974,33 %8175,8974,33 %8063,778063,7798,63 %112,1199999999982824,11 A30002 A3200 2264 921900 - Gastos de comunidad de locales50007705770423,7300000000015346,2792,6563258232236%5346,2792,66 %5346,2792,66 %5346,2792,66 %5346,275346,27100,00 %0423,730000000001 A30002 A3200 2269 921900 - Celebración entrega Premio Príncipe de Viana1000010000010000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10000 A30002 A3200 2269 921902 - Programación del Día de Navarra1000100001000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1000 A30002 A3200 2271 921900 - Limpieza de locales40000400002151,9300000000137848,0794,620175%26545,9566,36 %26545,9566,36 %26545,9566,36 %26049,7526049,7598,13 %496,20000000000413454,05 A30002 A3200 2276 921900 - Fotografía y producción audiovisual100010000,730000000000018999,2799,927%349,2734,93 %349,2734,93 %349,2734,93 %349,27349,27100,00 %0650,73 A30002 A3200 2279 921900 - Otros trabajos realizados por terceros2300023000970,1622029,8495,7819130434783%16100,770,00 %16100,770,00 %16100,770,00 %014330,714330,789,01 %17706899,3 A30002 A3200 2279 921903 - Eventos especiales2000200002000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 A30002 A3200 2280 921900 - Energía eléctrica, agua y gas15000150002741,5712258,4381,7228666666667%12258,4381,72 %12258,4381,72 %12258,4381,72 %11179,4211179,4291,20 %1079,012741,57 A30002 A3200 2300 921900 - Dietas5005002048096%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 A30002 A3200 2301 921900 - Locomoción y gastos de viaje1000100025,27974,7397,473%974,7397,47 %974,7397,47 %974,7397,47 %974,73974,73100,00 %025,27 A30002 A3200 2400 921900 - Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros330000-777032223010076,6899999999312153,3196,8728268627999%15508348,13 %15508348,13 %135932,542,18 %135932,5135932,5100,00 %0186297,5 A30002 A3200 4816 921900 - Fundación Amado Alonso9000900009000100%9000100,00 %9000100,00 %450050,00 %45004500100,00 %04500 A30002 A3200 6059 921900 - Otro mobiliario y equipo80080047,89752,1194,01375%752,1194,01 %752,1194,01 %752,1194,01 %752,11752,11100,00 %047,89 A30002 A3200 6060 921900 - Equipamiento informático350035003170,97329,039,40085714285714%329,039,40 %329,039,40 %329,039,40 %329,03329,03100,00 %03170,97 97031790853,811061170,81111281,02949889,7989,5133734407941%748616,7170,55 %747575,1270,45 %723924,6268,22 %0715862,18715862,1898,89 %8062,43999999988337246,19 A30003 - Relaciones con centros y asociacionesA30003 A3220 1200 144100 - Retribuciones del personal fijo82203-22265,7459937,268563,0999999999951374,1685,7132274648524%51374,1685,71 %51374,1685,71 %51374,1685,71 %51374,1651374,16100,00 %08563,09999999999 A30003 A3220 1210 144100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A30003 A3220 1211 144100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A30003 A3220 4809 144100 - Ayudas a navarros en el exterior y retornados3000300003000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 A30003 A3220 4819 143100 - Ayuda humanitaria de los centros navarros de Argentina y Chile4000040000040000100%40000100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %40000 A30003 A3220 4819 144100 - Ayudas a centros navarros en el exterior6700067000067000100%67000100,00 %52595,178,50 %0,00 %0,00 %67000 A30003 A3220 4819 144103 - Día del Navarro Ausente - Federación Nacional de Hogares Navarros2500025000025000100%25000100,00 %25000100,00 %25000100,00 %2500025000100,00 %00 A30003 A3220 4819 144104 - Ayudas a centros navarros en otras comunidades10000020001020000102000100%102000100,00 %101938,899,94 %15025,6514,73 %15025,6515025,65100,00 %086974,35 A30003 A3220 4819 144105 - Ayudas a casas regionales en Navarra50000-700043000043000100%43000100,00 %43000100,00 %0,00 %0,00 %43000 A30003 A3220 4819 144106 - Ayudas a otras instituciones sin ánimo de lucro14000300017000017000100%17000100,00 %17000100,00 %17000100,00 %1700017000100,00 %00 A30003 A3220 4819 144107 - Ayudas a navarros necesitados de Argentina - Navarra solidaria1800018000018000100%18000100,00 %18000100,00 %18000100,00 %1800018000100,00 %00 A30003 A3220 4819 144109 - Jornadas culturales de la Federación de Casas Regionales en Navarra15000700022000022000100%22000100,00 %22000100,00 %22000100,00 %2200022000100,00 %00 A30003 A3220 4819 144113 - 11º curso de música y danza de Navarra - Federación de Centros Navarros. Argentina25000-500020000020000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %20000 A30003 A3220 4819 144114 - Actuaciones en centros navarros en el exterior2000200002000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %2000 A30003 A3220 4819 144115 - Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile1010010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A30003 A3220 7819 114104 - Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras comunidades autónomas2800028000028000100%28000100,00 %27348,0697,67 %1716,356,13 %1716,351716,35100,00 %026283,65 A30003 A3220 7819 144100 - Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior4000040000040000100%40000100,00 %3050076,25 %0,00 %0,00 %40000 A30003 A3220 7819 144102 - Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra1500015000015000100%15000100,00 %15000100,00 %0,00 %0,00 %15000 524215-22265,74501949,268565,09999999999493384,1698,2936323085724%468374,1693,31 %403756,1280,44 %150116,1629,91 %150116,16150116,16100,00 %0351833,1 299882750223,793049050,79317559,522731491,2789,5849711312943%2189246,4571,80 %2123532,1669,65 %1729130,5356,71 %37,391699701,21699738,5998,30 %29391,93999999991319920,26 A40 - Comunicación y promociónA40000 - Act.gen.Direc.Gral Comun.-Of.Portavoz del GobiernoA40000 A4000 1000 921500 - Retribuciones de altos cargos553034000,0859303,088472,1599999999950830,9285,713794291966%50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9250830,92100,00 %0,00000000001455191522836698472,15999999999 A40000 A4000 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo17166,427167,421,000000000003647166,4299,9860479782125%7166,4299,99 %7166,4299,99 %7166,4299,99 %7166,427166,42100,00 %-0,0000000000009094947017729281,00000000000364 A40000 A4000 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A40000 A4000 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A40000 A4000 2200 921500 - Material de oficina e informático700700488,28211,7230,2457142857143%211,7230,25 %211,7230,25 %211,7230,25 %211,72211,72100,00 %0488,28 A40000 A4000 2202 921500 - Prensa, suscripciones y agencias de noticias20002000245,91754,187,705%1754,187,71 %1754,187,71 %1754,187,71 %1754,11754,1100,00 %0245,9 A40000 A4000 2266 921500 - Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas35003500350000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3500 A40000 A4000 2269 921500 - Gastos diversos10001000974,225,82,58%25,82,58 %25,82,58 %25,82,58 %25,825,8100,00 %0974,2 A40000 A4000 2273 921500 - Servicios informáticos. Asistencia técnica de segundo nivel2825,252825,2502825,25100%2825,25100,00 %2825,25100,00 %2825,25100,00 %2825,252825,25100,00 %00 A40000 A4000 2301 921500 - Locomoción y gastos de viaje420042003115,271084,7325,8269047619048%1084,7325,83 %1084,7325,83 %1084,7325,83 %1084,731084,73100,00 %03115,27 A40000 A4000 6060 921500 - Equipamiento informático900-9000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 6760613091,7580697,7516798,8163898,9479,1830503328779%63898,9479,18 %63898,9479,18 %63898,9479,18 %63898,9463898,94100,00 %0,000000000013642420526593916798,81 A40001 - Gabinete de PrensaA40001 A4110 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo16067125314,85185985,8525992,01159993,8486,024737903448%159993,8486,02 %159993,8486,02 %159993,8486,02 %159993,84159993,84100,00 %025992,01 A40001 A4110 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38398-31231,387166,620,2099999999991277166,4199,9970697483612%7166,41100,00 %7166,41100,00 %7166,41100,00 %7166,417166,41100,00 %00,209999999999127 A40001 A4110 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes38398-33542,94855,10,1999999999989094854,999,9958806203786%4854,9100,00 %4854,9100,00 %4854,9100,00 %4854,94854,9100,00 %00,199999999998909 A40001 A4110 2271 921500 - Servicios de limpieza y aseo de la sala de prensa2000090002900030,909999999999928969,0999,8934137931035%28969,0999,89 %19281,2666,49 %16464,1456,77 %16464,1416464,14100,00 %012535,86 A40001 A4110 2276 467900 - Fotografía y producción audiovisual70000-9000610001103,5999999999959896,498,1908196721312%59092,1996,87 %59092,1996,87 %40152,8265,82 %40152,8240152,82100,00 %020847,18 A40001 A4110 2279 921503 - Gestión de la sala de prensa47000470001723,2745276,7396,3334680851064%45107,8695,97 %45107,8695,97 %37704,0180,22 %37704,0137704,01100,00 %09295,99000000001 A40001 A4110 2400 921500 - Encuadernaciones1500150001500100%1272,9684,86 %1272,9684,86 %1272,9684,86 %1272,961272,96100,00 %0227,04 A40001 A4110 4819 921500 - Convenio con la Asociación de Periodistas de Navarra2220022200022200100%22200100,00 %22200100,00 %0,00 %0,00 %22200 398167-39459,43358707,5728850,2329857,3791,9571811657055%328657,2591,62 %318969,4288,92 %267609,0874,60 %267609,08267609,08100,00 %091098,49 A40002 - Portal y medios de comunicaciónA40002 A4130 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo4294924035,4166984,4114018,0952966,3279,0726080889568%52966,3279,07 %52966,3279,07 %52966,3279,07 %52966,3252966,32100,00 %014018,09 A40002 A4130 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas19517-19516,140,8600000000005820,8600000000005820%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0,860000000000582 A40002 A4130 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A40002 A4130 2262 921500 - Difusión de eventos institucionales, culturales y deportivos de Navarra4500004500000450000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %450000 A40002 A4130 2279 467900 - Actualización y mantenimiento de la página web110000-2825,25107174,751879,39105295,3698,2464246475966%53462,6749,88 %48839,4845,57 %44849,3541,85 %44849,3544849,35100,00 %062325,4 A40002 A4130 4709 491104 - Ayudas a la producción audiovisual navarra2450000-450000200000002000000100%190000095,00 %190000095,00 %50000025,00 %500000500000100,00 %01500000 26224671694,020000000022624161,0215899,342608261,6899,3941172100788%2006428,9976,46 %2001805,876,28 %597815,6722,78 %597815,67597815,67100,00 %02026345,35 A40003 - Promoción y publicidadA40003 A4120 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo65215-9882,0655332,9410543,5344789,4180,9452922617161%44789,4180,95 %44789,4180,95 %44789,4180,95 %44789,4144789,41100,00 %-0,0000000000072759576141834310543,53 A40003 A4120 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A40003 A4120 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A40003 A4120 2262 921500 - Publicidad33170029000062170072432,6099999998549267,3988,349266527264%309545,249,79 %309545,249,79 %250307,9340,26 %246097,13246097,1398,32 %4210,79999999999371392,07 A40003 A4120 2262 921502 - Difusión de la imagen de Navarra60000-60000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A40003 A4120 2262 921503 - Publicidad audiovisual en eventos80000-80000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A40003 A4120 2262 921505 - Acciones de impulso y promoción de productos navarros70000-70000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A40003 A4120 2279 921500 - Promoción audiovisual de la Comunidad Foral80000-80000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 686917-9882,06677034,9482978,1399999998594056,887,7438910316801%354334,6152,34 %354334,6152,34 %295097,3443,59 %290886,54290886,5498,57 %4210,79999999998381937,6 A40004 - Servicio de ComunicaciónA40004 A4100 1200 921500 - Retribuciones del personal fijo11087934204,27145083,2728163,26116920,0180,5882097915218%116920,0180,59 %116920,0180,59 %116920,0180,59 %116920,01116920,01100,00 %0,000000000014551915228366928163,26 A40004 A4100 1210 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas131231,3831232,385806,3625426,0281,4091657440131%25426,0281,41 %25426,0281,41 %25426,0281,41 %25426,0225426,02100,00 %05806,36 A40004 A4100 1211 921500 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A40004 A4100 2150 921500 - Reparación y conservación de equipos50005000500450090%2961,4259,23 %330,46,61 %330,46,61 %330,4330,4100,00 %04669,6 A40004 A4100 2200 921500 - Material de oficina750075001114,336385,6785,1422666666667%4520,0460,27 %4520,0460,27 %4520,0460,27 %4520,044520,04100,00 %02979,96 A40004 A4100 2202 921500 - Suscripciones, transcripciones, prensa y agencia20400020400024232,67179767,3388,1212401960784%179070,0387,78 %179070,0387,78 %152619,7174,81 %152619,71152619,71100,00 %051380,29 A40004 A4100 2220 921500 - Servicios de telecomunicaciones20002000539,281460,7273,036%960,7248,04 %960,7248,04 %960,7248,04 %960,72960,72100,00 %01039,28 A40004 A4100 2230 921500 - Portes10001000666,13333,8733,387%333,8733,39 %333,8733,39 %333,8733,39 %333,87333,87100,00 %0666,13 A40004 A4100 2261 921500 - Atenciones protocolarias y representativas50002013,27013,2192,916820,2997,249329835168%6820,2997,25 %6820,2997,25 %6820,2997,25 %6820,296820,29100,00 %0192,909999999999 A40004 A4100 2269 921500 - Gastos diversos1000-10000000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A40004 A4100 2273 921502 - Asistencia técnica informática50005000500000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %5000 A40004 A4100 2276 921500 - Estudios de medios informativos y normativa audiovisual1350013500416,63999999999913083,3696,9137777777778%3812,3428,24 %3812,3428,24 %3812,3428,24 %3812,343812,34100,00 %09687,66 A40004 A4100 2279 467902 - Catalogación y digitalización del material gráfico y documental1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40004 A4100 2301 921500 - Locomoción y gastos de viaje2000-1013,2986,80986,8100%986,8100,00 %986,8100,00 %986,8100,00 %986,8986,8100,00 %00 A40004 A4100 6050 921500 - Mobiliario y equipamiento1010100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %10 A40004 A4100 6060 921500 - Equipos informáticos1000900190001900100%1487,3978,28 %1487,3978,28 %1487,3978,28 %1487,391487,39100,00 %0412,61 35790166335,65424236,6566652,5800000001357584,0784,2888208739155%343298,9380,92 %340667,9180,30 %314217,5974,07 %314217,59314217,59100,00 %0,0000000000145519152283669110019,06 413305831779,934164837,93211179,073953658,8694,9294768836299%3096618,7274,35 %3079676,6873,94 %1538638,6236,94 %1534427,821534427,8299,73 %4210,800000000012626199,31 A50 - Delegación del Gobierno de Navarra en MadridA50000 - Delegación del Gobierno de Navarra en MadridA50000 A5000 1000 921100 - Retribuciones de altos cargos553034000,0859303,088472,1599999999950830,9285,713794291966%50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9285,71 %50830,9250830,92100,00 %0,00000000001455191522836698472,15999999999 A50000 A5000 1200 921100 - Retribuciones del personal fijo1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A50000 A5000 1210 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A50000 A5000 1211 921100 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1110%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1 A50000 A5000 2120 921100 - Reparación y conservación de edificios e instalaciones300030002013,23986,7732,8923333333333%986,7732,89 %986,7732,89 %986,7732,89 %986,77986,77100,00 %02013,23 A50000 A5000 2200 921100 - Material de oficina e informático no inventariable600060002244,193755,8162,5968333333333%1755,8129,26 %1755,8129,26 %1755,8129,26 %1755,811755,81100,00 %04244,19 A50000 A5000 2202 921100 - Prensa, revistas, libros y otros200020001003,64996,3649,818%996,3649,82 %996,3649,82 %996,3649,82 %996,36996,36100,00 %01003,64 A50000 A5000 2220 921100 - Servicios de telecomunicaciones800080005547,182452,8230,66025%452,825,66 %452,825,66 %452,825,66 %452,82452,82100,00 %07547,18 A50000 A5000 2250 921100 - Tributos locales3000300048,90000000000012951,198,37%2951,198,37 %2951,198,37 %2951,198,37 %2951,12951,1100,00 %048,9000000000001 A50000 A5000 2264 921100 - Gastos de comunidad900090002691,966308,0470,0893333333333%6308,0470,09 %6308,0470,09 %6308,0470,09 %6308,046308,04100,00 %02691,96 A50000 A5000 2269 921100 - Otros gastos diversos540005400031126,422873,642,3585185185185%11873,621,99 %11873,621,99 %11873,621,99 %11873,611873,6100,00 %042126,4 A50000 A5000 2271 921100 - Servicio de limpieza y aseo900090002899,826100,1867,7797777777778%6100,1867,78 %6100,1867,78 %6100,1867,78 %5504,065504,0690,23 %596,122899,82 A50000 A5000 2276 921100 - Estudios y trabajos técnicos3000300003000100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 A50000 A5000 2280 921100 - Energía eléctrica, agua y gas30003000129,62870,495,68%2870,495,68 %2870,495,68 %2870,495,68 %2757,912757,9196,08 %112,49129,6 A50000 A5000 2300 921100 - Dietas530053002527,362772,6452,3139622641509%2772,6452,31 %2772,6452,31 %2772,6452,31 %2772,642772,64100,00 %-0,0000000000009094947017729282527,36 A50000 A5000 2301 921100 - Locomoción y gastos de viaje18000180002280,5315719,4787,3303888888889%6719,4737,33 %6719,4737,33 %6719,4737,33 %6719,476719,47100,00 %011280,53 A50000 A5000 4709 921100 - Convenio con ESIC6000-30003000255274591,5%124541,50 %124541,50 %124541,50 %12451245100,00 %01755 A50000 A5000 4709 921102 - Premio Lázaro Galdiano a la edición3000300003000100%3000100,00 %0,00 %0,00 %0,00 %3000 A50000 A5000 6060 921100 - Adquisición de equipo informático10001000569,25430,7543,075%430,7543,08 %430,7543,08 %430,7543,08 %430,75430,75100,00 %0569,25 1856064000,08189606,0861812,22127793,8667,3996635550927%99293,8652,37 %96293,8650,79 %96293,8650,79 %95585,2595585,2599,26 %708,61000000001393312,22 1856064000,08189606,0861812,22127793,8667,3996635550927%99293,8652,37 %96293,8650,79 %96293,8650,79 %95585,2595585,2599,26 %708,61000000001393312,22 A60 - Oficina de Atención a la InmigraciónA60000 - Oficina de Atención a la InmigraciónA60000 A0200 1000 231900 - Retribuciones de altos cargos505005050024978,6525521,3550,5373267326733%25521,3550,54 %25521,3550,54 %25521,3550,54 %25521,3525521,35100,00 %024978,65 A60000 A0200 1200 231900 - Retribuciones del personal fijo120764-47503,773260,34813,0400000000168447,2693,4302207334668%68447,2693,43 %68447,2693,43 %68447,2693,43 %68447,2668447,26100,00 %04813,04000000001 A60000 A0200 1210 231900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1578,86579,861,32000000000039578,5499,7723588452384%578,5499,77 %578,5499,77 %578,5499,77 %578,54578,54100,00 %01,32000000000039 A60000 A0200 1211 231900 - Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35870-15717,4120152,590,0000000000036379788070917120152,59100%20152,59100,00 %20152,59100,00 %20152,59100,00 %20152,5920152,59100,00 %-0,000000000003637978807091710,00000000000363797880709171 A60000 A0200 2120 231900 - Conservación y reparación de la sede y bienes muebles15000150001464,713535,390,2353333333333%7535,350,24 %7535,350,24 %7535,350,24 %7051,37051,393,58 %4847464,7 A60000 A0200 2200 231900 - Material de oficina25002500942,791557,2162,2884%1057,2142,29 %1057,2142,29 %1057,2142,29 %1057,211057,21100,00 %01442,79 A60000 A0200 2202 231900 - Prensa, revistas y otras publicaciones1200120085,31114,792,8916666666667%1114,792,89 %1114,792,89 %1114,792,89 %1114,71114,7100,00 %085,3 A60000 A0200 2261 231900 - Representación y atenciones protocolarias50050010040080%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %500 A60000 A0200 2262 231902 - Campaña y acciones de sensibilización150000-300001200000120000100%11999,9910,00 %11999,9910,00 %11999,9910,00 %11999,9911999,99100,00 %0108000,01 A60000 A0200 2266 231900 - Gastos de formación15001500500100066,6666666666667%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %1500 A60000 A0200 2266 231902 - Organización de reuniones, conferencias y cursos1500015000834,04000000000114165,9694,4397333333333%165,961,11 %165,961,11 %165,961,11 %165,96165,96100,00 %014834,04 A60000 A0200 2271 231900 - Servicio de limpieza18000180001038,3616961,6494,2313333333333%4961,6427,56 %4961,6427,56 %3280,2918,22 %3280,293280,29100,00 %014719,71 A60000 A0200 2273 231900 - Aplicaciones informáticas y mantenimiento500050002639,772360,2347,2046%2360,2347,20 %2360,2347,20 %2360,2347,20 %2360,232360,23100,00 %02639,77 A60000 A0200 2276 231900 - Estudios y convenios en materia de inmigración10200-10200000%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %0 A60000 A0200 2279 231900 - Contrato de asistencia para el Programa de Mediación Lingüística e Intercultural353300353300361,739999999991352938,2699,8976110953864%351938,2699,61 %351938,2699,61 %293281,9383,01 %293281,93293281,93100,00 %060018,07 A60000 A0200 2280 231900 - Electricidad y agua12000120001597,5110402,4986,6874166666667%2402,4920,02 %2402,4920,02 %2402,4920,02 %2402,492402,49100,00 %0,0000000000004547473508864649597,51 A60000 A0200 2301 231900 - Locomoción y gastos de viaje400040001023,022976,9874,4245%1932,9848,32 %1932,9848,32 %1932,9848,32 %1932,981932,98100,00 %02067,02 A60000 A0200 4609 231900 - Actuaciones con entidades locales para integración de inmigrantes3222003222000322200100%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %322200 A60000 A0200 4809 231900 - Transferencias para becas, proyectos de investigación y publicaciones215004020061700-0,0000000000072759576141834361700100%11197,1218,15 %11197,1218,15 %11197,1218,15 %11197,1211197,12100,00 %0,0000000000018189894035458650502,88 A60000 A0200 4819 144111 - Ayudas a asociaciones de inmigrantes6010060100060100100%5010083,36 %5010083,36 %0,00 %0,00 %60100 A60000 A0200 4819 231900 - Subvención a Cruz Roja. Centro de acogida de inmigrantes1285001285000128500100%11565090,00 %11565090,00 %28887,3622,48 %28887,3628887,36100,00 %099612,64 A60000 A0200 4819 231903 - Actuaciones con entidades de iniciativa social para integración de inmigrantes2148202148200214820100%214820100,00 %19242489,57 %44293,8820,62 %36126,9336126,9381,56 %8166,95170526,12 A60000 A0200 4819 231904 - Plan Empleo.Convenios con UGT y CCOO para inmersión sociolaboral de inmigrantes5606255606250560625100%533312,595,13 %533312,595,13 %406812,572,56 %352187,5352187,586,57 %54625153812,5 A60000 A0200 4819 231906 - Convenio con Cruz Roja para inmersión sociolaboral de inmigrantes3925039250039250100%35967,9991,64 %35967,9991,64 %12078,2730,77 %12078,2712078,27100,00 %027171,73 A60000 A0200 4819 231907 - Convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones de Inmigrantes de Navarra-FAIN225002250015000750033,3333333333333%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %22500 A60000 A0200 4819 231908 - Actuaciones en relación con el retorno humanitario de inmigrantes7000700007000100%7000100,00 %7000100,00 %0,00 %0,00 %7000 A60000 A0200 4819 231909 - (**) Convenio con la ONG Agora para intermediación de jóvenes inmigrantes4000040000040000100%2500062,50 %2500062,50 %2500062,50 %2500025000100,00 %015000 A60000 A0200 6060 231900 - Equipamiento informático6006000600100%0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %600 A60000 A0200 7819 144103 - Adquisición y mejora de locales y equipos para asociaciones de inmigrantes1480014800014800100%00,00 %0,00 %0,00 %0,00 %14800 2227230-62642,252164587,7555380,242109207,5197,4415340750219%1493216,1168,98 %1470820,1167,95 %968099,9544,72 %90482490482493,46 %63275,951196487,8 2227230-62642,252164587,7555380,242109207,5197,4415340750219%1493216,1168,98 %1470820,1167,95 %968099,9544,72 %90482490482493,46 %63275,951196487,8 Total A - Dpto. de Cultura, Turismo y Relaciones Institucion6069821148934,5660747145,562653613,6458093531,9295,6317064521508%49247031,5481,07 %48265327,8479,45 %42100298,569,30 %17600,1841523694,47041541294,6598,67 %559003,8518646847,06