010001 00100 3990 000000 Otros ingresos00146<% Derechos / Prevision>-146 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa00146<% Derechos / Prevision>-146 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales7.0007.0007.212<% Derechos / Prevision>103 %7.212 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa7.0007.0007.212<% Derechos / Prevision>103 %7.212 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios230.000230.00098.883<% Derechos / Prevision>43 %91.141 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra230.000230.00098.883<% Derechos / Prevision>43 %91.141 010004 01100 3990 000000 Otros ingresos30.00030.000614.480<% Derechos / Prevision>>1000%216.797 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica30.00030.000614.480<% Derechos / Prevision>>1000%216.797 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto267.000267.000720.721<% Derechos / Prevision>270 %315.296 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto267.000267.000720.721<% Derechos / Prevision>270 %315.296 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.00040.900108.947<% Derechos / Prevision>266 %108.947 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos2.166.0002.166.0001.701.592<% Derechos / Prevision>79 %1.701.592 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos101064.286<% Derechos / Prevision>>1000%64.286 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra33.342.44249.742.44233.731.784<% Derechos / Prevision>68 %33.731.784 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo657.000657.000495.250<% Derechos / Prevision>75 %495.250 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial408.000408.000410.127<% Derechos / Prevision>101 %410.127 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.690.00018.690.00018.211.880<% Derechos / Prevision>97 %18.211.880 Total 020002-Gestión económica del personal55.266.45271.704.35254.723.866<% Derechos / Prevision>76 %54.723.866 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen17.00017.000104<% Derechos / Prevision>1 %104 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)406.491422.974422.974<% Derechos / Prevision>100 %422.974 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública423.491439.974423.078<% Derechos / Prevision>96 %423.078 Total 020-Función pública55.689.94372.144.32655.146.944<% Derechos / Prevision>76 %55.146.944 Total 02-Función pública55.689.94372.144.32655.146.944<% Derechos / Prevision>76 %55.146.944 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos10101.200<% Derechos / Prevision>>1000%1.066 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia125.000125.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 030000-Actividades generales de justicia125.010125.0101.200<% Derechos / Prevision>1 %1.066 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.2001.20016.055<% Derechos / Prevision>>1000%16.055 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra1.2001.20016.055<% Derechos / Prevision>>1000%16.055 Total 030-Administración de justicia126.210126.21017.255<% Derechos / Prevision>14 %17.120 Total 03-Justicia126.210126.21017.255<% Derechos / Prevision>14 %17.120 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.000493<% Derechos / Prevision>16 %493 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.00019.88021.041<% Derechos / Prevision>106 %21.041 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000135.556<% Derechos / Prevision>90 %147.576 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.00030.000<% Derechos / Prevision>750 %0 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00035.743<% Derechos / Prevision>51 %19.220 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana100.000100.000563.056<% Derechos / Prevision>563 %276.185 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 050000-Actividades generales de interior329.010346.890785.889<% Derechos / Prevision>227 %464.515 050002 02600 4000 000000 Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (INAP estatal)76.41078.97678.976<% Derechos / Prevision>100 %78.976 Total 050002-Escuela de seguridad76.41078.97678.976<% Derechos / Prevision>100 %78.976 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000489.346<% Derechos / Prevision>85 %489.346 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400528<% Derechos / Prevision>132 %528 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400489.874<% Derechos / Prevision>85 %489.874 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior980.8201.001.2661.354.739<% Derechos / Prevision>135 %1.033.365 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50072.657<% Derechos / Prevision>72 %72.657 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.000697<% Derechos / Prevision>70 %697 051000 02100 3990 000000 Otros ingresos00119.466<% Derechos / Prevision>-119.466 Total 051000-Policía Foral101.500101.500192.820<% Derechos / Prevision>190 %192.820 Total 051-Seguridad ciudadana101.500101.500192.820<% Derechos / Prevision>190 %192.820 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios10107.737<% Derechos / Prevision>>1000%3.624 054000 02800 3090 000002 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento10100<% Derechos / Prevision>0 %0 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales1.900.0002.645.4032.663.100<% Derechos / Prevision>101 %2.645.403 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento1.900.0202.645.4232.670.837<% Derechos / Prevision>101 %2.649.027 054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 054001-Protección civil10100<% Derechos / Prevision>0 %0 054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600535<% Derechos / Prevision>89 %535 054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen10100<% Derechos / Prevision>0 %0 054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos10100<% Derechos / Prevision>0 %0 054002 02010 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 054002-Actividades generales de emergencias630630535<% Derechos / Prevision>85 %535 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias1.900.6602.646.0632.671.372<% Derechos / Prevision>101 %2.649.562 Total 05-Interior2.982.9803.748.8294.218.931<% Derechos / Prevision>113 %3.875.747 070005 05500 4400 000000 Reintegro por ejecución de sentencia02.308.8672.317.818<% Derechos / Prevision>100 %2.317.818 070005 05500 4700 000000 Reintegro de empresa privada por ejecucion de sentencia004.463.831<% Derechos / Prevision>-0 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte02.308.8676.781.649<% Derechos / Prevision>294 %2.317.818 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública02.308.8676.781.649<% Derechos / Prevision>294 %2.317.818 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública02.308.8676.781.649<% Derechos / Prevision>294 %2.317.818 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia59.066.13378.595.23166.885.500<% Derechos / Prevision>85 %61.672.925 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.500456<% Derechos / Prevision>30 %456 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500456<% Derechos / Prevision>30 %456 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500456<% Derechos / Prevision>30 %456 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500456<% Derechos / Prevision>30 %456 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto0205.3000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad0205.3000<% Derechos / Prevision>0 %0 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados20020077<% Derechos / Prevision>39 %77 110001 11430 5990 000000 Otros ingresos patrimoniales0030.525<% Derechos / Prevision>-30.525 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra288.826.940288.826.940175.668.330<% Derechos / Prevision>61 %175.668.330 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional205.855.060205.855.060319.000.000<% Derechos / Prevision>155 %319.000.000 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera494.682.200494.682.200494.698.932<% Derechos / Prevision>100 %494.698.932 110003 11130 3800 000000 Reintegros102.358.5172.358.517<% Derechos / Prevision>100 %2.358.517 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes500.000500.00012.723<% Derechos / Prevision>3 %12.723 Total 110003-Tesorería y gestión contable500.0102.858.5172.371.240<% Derechos / Prevision>83 %2.371.240 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad495.182.210497.746.017497.070.172<% Derechos / Prevision>100 %497.070.172 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0 %0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos10102.909<% Derechos / Prevision>>1000%497 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10589.598642.788<% Derechos / Prevision>109 %642.788 111000 11300 4800 000000 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0 %0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0 %0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas101028.627<% Derechos / Prevision>>1000%28.627 Total 111000-Actividades generales del programa60589.648674.324<% Derechos / Prevision>114 %671.912 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles101025.884<% Derechos / Prevision>>1000%26.120 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros101025.884<% Derechos / Prevision>>1000%26.120 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0 %0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0 %0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA560.930560.9300<% Derechos / Prevision>0 %0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos001.440<% Derechos / Prevision>-1.440 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0 %0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles400.000400.000444.945<% Derechos / Prevision>111 %405.230 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10104.598<% Derechos / Prevision>>1000%4.598 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas101014.840<% Derechos / Prevision>>1000%14.840 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos101016.790<% Derechos / Prevision>>1000%15.590 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0 %0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles1010451.284<% Derechos / Prevision>>1000%199.284 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0 %0 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER101012.461<% Derechos / Prevision>>1000%12.461 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.780.7291.780.7290<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos2.741.7592.741.759946.357<% Derechos / Prevision>35 %653.443 Total 111-Gestión del patrimonio2.741.8293.331.4171.646.565<% Derechos / Prevision>49 %1.351.475 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio497.924.039501.077.434498.716.737<% Derechos / Prevision>100 %498.421.647 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda10100<% Derechos / Prevision>0 %0 152000 17500 3910 000000 Sanciones10.017.00010.017.0009.594.678<% Derechos / Prevision>96 %5.190.726 Total 152000-Actividades generales del programa10.017.00010.017.0009.594.678<% Derechos / Prevision>96 %5.190.726 152001 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades229.326.000229.326.000104.481.241<% Derechos / Prevision>46 %74.523.253 152001 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes7.423.0007.423.0005.260.054<% Derechos / Prevision>71 %5.177.172 152001 17520 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio36.330.00036.330.00031.823.270<% Derechos / Prevision>88 %15.927.733 152001 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito4.716.0004.716.0003.109.678<% Derechos / Prevision>66 %3.109.678 152001 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales003.238.866<% Derechos / Prevision>-3.083.884 152001 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías8.956.0008.956.0004.880.806<% Derechos / Prevision>54 %4.880.806 152001 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA445.094.000445.094.000307.823.683<% Derechos / Prevision>69 %192.639.994 152001 17540 2100 000002 Ajuste por el IVA787.501.010787.501.010588.200.793<% Derechos / Prevision>75 %588.200.793 152001 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica29.000.00029.000.00011.583.633<% Derechos / Prevision>40 %11.225.400 152001 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos00-5.250.806<% Derechos / Prevision>--4.562.686 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico1.548.346.0101.548.346.0101.055.151.218<% Derechos / Prevision>68 %894.206.027 152002 17530 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones48.205.00048.205.00033.323.658<% Derechos / Prevision>69 %33.323.658 152002 17530 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales41.903.00041.903.00027.989.510<% Derechos / Prevision>67 %27.989.510 152002 17530 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados10.166.00010.166.0008.423.693<% Derechos / Prevision>83 %8.423.693 152002 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas18.978.00018.978.00035.810.863<% Derechos / Prevision>189 %35.008.007 152002 17550 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas00-22.511.006<% Derechos / Prevision>--22.511.006 152002 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte4.668.0004.668.0003.327.542<% Derechos / Prevision>71 %3.327.542 152002 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza4.664.0004.664.000292.143<% Derechos / Prevision>6 %139.619 152002 17550 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza00-105.717<% Derechos / Prevision>--105.717 152002 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco145.679.000145.679.000104.732.817<% Derechos / Prevision>72 %104.732.817 152002 17550 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco00-7.178.409<% Derechos / Prevision>--7.178.409 152002 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos251.998.710251.998.710181.411.678<% Derechos / Prevision>72 %181.411.678 152002 17550 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos00-45.851.834<% Derechos / Prevision>--45.851.834 152002 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios149.000149.000127.325<% Derechos / Prevision>85 %81.581 152002 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía24.739.00024.739.00014.068.234<% Derechos / Prevision>57 %14.068.234 152002 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros20.603.00020.603.00013.113.315<% Derechos / Prevision>64 %13.113.315 152002 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego1.600.0001.600.0001.236.673<% Derechos / Prevision>77 %1.236.673 152002 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.000.0001.000.000990.919<% Derechos / Prevision>99 %990.919 152002 17550 3000 000000 Tasas de juego9.092.0009.092.0006.386.650<% Derechos / Prevision>70 %6.386.650 152002 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas23.00023.00025.094<% Derechos / Prevision>109 %25.094 152002 17550 3080 000000 Canon de Telefónica103.000103.00069.265<% Derechos / Prevision>67 %47.534 152002 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego58.00058.00036.700<% Derechos / Prevision>63 %36.700 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico583.628.710583.628.710355.719.111<% Derechos / Prevision>61 %354.696.257 Total 152-Gestión de los tributos2.141.991.7202.141.991.7201.420.465.007<% Derechos / Prevision>66 %1.254.093.010 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0007.939<% Derechos / Prevision>72 %7.939 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra26.00026.0007.939<% Derechos / Prevision>31 %7.939 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra26.00026.0007.939<% Derechos / Prevision>31 %7.939 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio37.00037.00034.933<% Derechos / Prevision>94 %-380 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.410.0006.410.0006.377.216<% Derechos / Prevision>99 %4.373.667 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio327.000327.000312.324<% Derechos / Prevision>96 %0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio6.774.0006.774.0006.724.473<% Derechos / Prevision>99 %4.373.288 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas3.099.0003.099.0001.617.858<% Derechos / Prevision>52 %0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas3.898.0003.898.0006.075.231<% Derechos / Prevision>156 %3.090.619 Total 155004-Gestión de aplazamientos6.997.0006.997.0007.693.089<% Derechos / Prevision>110 %3.090.619 Total 155-Gestión de recaudación13.771.00013.771.00014.417.563<% Derechos / Prevision>105 %7.463.907 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos10.00010.0004.429<% Derechos / Prevision>44 %4.429 Total 156000-Atención al contribuyente10.00010.0004.429<% Derechos / Prevision>44 %4.429 Total 156-Atención al contribuyente10.00010.0004.429<% Derechos / Prevision>44 %4.429 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.148.534.0001.148.534.000878.503.102<% Derechos / Prevision>76 %816.732.284 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social5.717.0005.717.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 157001-Gestión de los impuestos1.154.251.0001.154.251.000878.503.102<% Derechos / Prevision>76 %816.732.284 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.154.251.0001.154.251.000878.503.102<% Derechos / Prevision>76 %816.732.284 158000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00067.496<% Derechos / Prevision>75 %67.496 158000 17100 4000 000002 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico002.743.369<% Derechos / Prevision>-2.743.369 Total 158000-Convenio con el Estado90.00090.0002.810.865<% Derechos / Prevision>>1000%2.810.865 Total 158-Convenio con el Estado90.00090.0002.810.865<% Derechos / Prevision>>1000%2.810.865 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra3.310.139.7303.310.139.7302.316.208.904<% Derechos / Prevision>70 %2.081.112.432 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera3.808.065.2693.811.218.6642.814.926.096<% Derechos / Prevision>74 %2.579.534.535 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos77.00077.00023.667<% Derechos / Prevision>31 %23.667 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones1010124.680<% Derechos / Prevision>>1000%124.680 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros1.476.8921.476.8921.170.383<% Derechos / Prevision>79 %1.170.383 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.00050.000193.696<% Derechos / Prevision>387 %191.352 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10100<% Derechos / Prevision>0 %0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios70.00070.000575<% Derechos / Prevision>1 %575 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/20201.626.1911.626.1910<% Derechos / Prevision>0 %0 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/20201.626.1911.626.1910<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación4.926.2944.926.2941.513.001<% Derechos / Prevision>31 %1.510.657 Total 400-Dirección y servicios generales de educación4.926.2944.926.2941.513.001<% Derechos / Prevision>31 %1.510.657 Total 40-Dirección y servicios generales de educación4.926.2944.926.2941.513.001<% Derechos / Prevision>31 %1.510.657 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"30.57130.57122.768<% Derechos / Prevision>74 %22.768 Total 410001-Construcciones y equipamiento30.57130.57122.768<% Derechos / Prevision>74 %22.768 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas101053.499<% Derechos / Prevision>>1000%37.426 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101031.299<% Derechos / Prevision>>1000%5.656 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros00178.214<% Derechos / Prevision>-178.214 Total 410002-Becas y ayudas2020263.012<% Derechos / Prevision>>1000%221.296 Total 410-Recursos educativos30.59130.591285.780<% Derechos / Prevision>934 %244.064 411001 41210 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1010607<% Derechos / Prevision>>1000%607 411001 41210 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras10100<% Derechos / Prevision>0 %0 411001 41210 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas10100<% Derechos / Prevision>0 %0 411001 41210 5102 000000 Intereses del préstamo concedido a la UPNA, CEI 201011.57011.5700<% Derechos / Prevision>0 %0 411001 41210 8211 000000 Devolución del préstamo concedido a la UPNA, CEI 201069.27569.2750<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 411001-Universidades80.87580.875607<% Derechos / Prevision>1 %607 Total 411-Universidades y tecnologías educativas80.87580.875607<% Derechos / Prevision>1 %607 Total 41-Recursos educativos111.466111.466286.386<% Derechos / Prevision>257 %244.671 421001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence15.30015.30011.538<% Derechos / Prevision>75 %11.538 421001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence35.02035.02028.397<% Derechos / Prevision>81 %28.397 Total 421001-Euskera50.32050.32039.935<% Derechos / Prevision>79 %39.935 421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0 %0 421002 42420 4909 000000 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus +107680<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras207780<% Derechos / Prevision>0 %0 421004 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.0201.020215<% Derechos / Prevision>21 %215 421004 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música5.9245.9244.003<% Derechos / Prevision>68 %2.904 Total 421004-Enseñanzas artísticas6.9446.9444.217<% Derechos / Prevision>61 %3.119 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas57.28458.04244.153<% Derechos / Prevision>76 %43.054 425001 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000187.199<% Derechos / Prevision>63 %187.199 Total 425001-Ordenación Académica295.000295.000187.199<% Derechos / Prevision>63 %187.199 425003 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor105.0405.736<% Derechos / Prevision>114 %5.736 Total 425003-Educación y formación de personas adultas105.0405.736<% Derechos / Prevision>114 %5.736 Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades295.010300.040192.935<% Derechos / Prevision>64 %192.935 426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior25.00025.0009.252<% Derechos / Prevision>37 %9.252 426000 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales15.00015.0003.816<% Derechos / Prevision>25 %3.816 426000 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas1.2001.2005.323<% Derechos / Prevision>444 %5.323 426000 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional101040<% Derechos / Prevision>400 %40 426000 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP0176.094176.094<% Derechos / Prevision>100 %176.094 426000 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado00-15.687<% Derechos / Prevision>--15.687 426000 42600 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci660.000660.000410.418<% Derechos / Prevision>62 %407.518 426000 42600 4909 000002 Programa QUAKE10100<% Derechos / Prevision>0 %0 426000 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 426000-Actividades generales del programa701.230877.324589.256<% Derechos / Prevision>67 %586.356 426001 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil10100<% Derechos / Prevision>0 %0 426001 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional013.25414.100<% Derechos / Prevision>106 %14.100 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada1013.26414.100<% Derechos / Prevision>106 %14.100 Total 426-Formación profesional701.240890.588603.356<% Derechos / Prevision>68 %600.456 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades1.053.5341.248.670840.444<% Derechos / Prevision>67 %836.445 Total 4-Departamento de Educación6.091.2946.286.4302.639.831<% Derechos / Prevision>42 %2.591.773 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000445<% Derechos / Prevision>45 %445 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00016.137<% Derechos / Prevision>538 %16.137 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000118.521<% Derechos / Prevision>40 %76.294 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0 %0 500000 51000 4309 000000 Convenio con Fundación Bancaria "la Caixa"001.146.732<% Derechos / Prevision>-1.146.732 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.0101.281.835<% Derechos / Prevision>422 %1.239.608 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.0101.281.835<% Derechos / Prevision>422 %1.239.608 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.0101.281.835<% Derechos / Prevision>422 %1.239.608 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00010.970<% Derechos / Prevision>65 %10.970 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00035.067<% Derechos / Prevision>100 %35.067 511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0001.123<% Derechos / Prevision>37 %1.123 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00047.160<% Derechos / Prevision>86 %47.160 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.00057.00047.160<% Derechos / Prevision>83 %47.160 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB309.123309.123166.678<% Derechos / Prevision>54 %166.678 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra0069.773<% Derechos / Prevision>-69.773 Total 512000-Dirección y servicios generales309.123309.123236.451<% Derechos / Prevision>76 %236.451 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento309.123309.123236.451<% Derechos / Prevision>76 %236.451 Total 51-Actividades de la Dirección General366.123366.123283.611<% Derechos / Prevision>77 %283.611 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública1001009.818<% Derechos / Prevision>>1000%9.818 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros10.00010.0004.224<% Derechos / Prevision>42 %4.224 520000 51200 3090 000002 Otras tasas60.00060.00093.386<% Derechos / Prevision>156 %93.386 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros10105.687<% Derechos / Prevision>>1000%5.687 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0 %0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad116.000116.000115.000<% Derechos / Prevision>99 %115.000 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado30.00030.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora1053.28053.280<% Derechos / Prevision>100 %53.280 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra266.130319.400281.394<% Derechos / Prevision>88 %281.394 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra266.130319.400281.394<% Derechos / Prevision>88 %281.394 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra266.130319.400281.394<% Derechos / Prevision>88 %281.394 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos400.000400.000290.728<% Derechos / Prevision>73 %261.146 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010338.871<% Derechos / Prevision>>1000%338.871 540000 52000 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra0069.773<% Derechos / Prevision>-69.773 Total 540000-Actividades de dirección y administración400.010400.010699.372<% Derechos / Prevision>175 %669.790 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 540002-Prestaciones y conciertos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros0010.139<% Derechos / Prevision>-10.139 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional del Medicamento0314.3410<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas0314.34110.139<% Derechos / Prevision>3 %10.139 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea401.010715.351709.511<% Derechos / Prevision>99 %679.928 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios10.00010.00023.416<% Derechos / Prevision>234 %23.416 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros10.00010.00010.141<% Derechos / Prevision>101 %10.141 Total 541004-Actividades de salud mental20.00020.00033.557<% Derechos / Prevision>168 %33.557 Total 541-Salud Mental20.00020.00033.557<% Derechos / Prevision>168 %33.557 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios6.000.0006.000.0004.261.240<% Derechos / Prevision>71 %4.130.112 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos10.00010.000198.201<% Derechos / Prevision>>1000%198.201 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros1.0001.000233.814<% Derechos / Prevision>>1000%222.169 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea060.00060.000<% Derechos / Prevision>100 %60.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea023.27960.625<% Derechos / Prevision>260 %60.625 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra6.016.0006.099.2794.813.880<% Derechos / Prevision>79 %4.671.107 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos1.052.0001.052.000790.977<% Derechos / Prevision>75 %790.977 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra1.052.0001.052.000790.977<% Derechos / Prevision>75 %790.977 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra7.068.0007.151.2795.604.857<% Derechos / Prevision>78 %5.462.084 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.300.0001.300.000848.518<% Derechos / Prevision>65 %848.518 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos36.00036.00037.489<% Derechos / Prevision>104 %37.489 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de Salud-Osasunbidea003.653<% Derechos / Prevision>-3.653 Total 545000-Hospital de Tudela1.336.0001.336.000889.660<% Derechos / Prevision>67 %889.660 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios0045.267<% Derechos / Prevision>-45.267 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de Salud-Osasunbidea001.853<% Derechos / Prevision>-1.853 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela0047.119<% Derechos / Prevision>-47.119 Total 545-Área de salud de Tudela1.336.0001.336.000936.779<% Derechos / Prevision>70 %936.779 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios540.000540.000318.829<% Derechos / Prevision>59 %318.829 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos10.00010.0007.337<% Derechos / Prevision>73 %5.406 Total 546000-Hospital de Estella550.000550.000326.166<% Derechos / Prevision>59 %324.234 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios0052.656<% Derechos / Prevision>-52.656 Total 546001-Centros de salud del área de Estella0052.656<% Derechos / Prevision>-52.656 Total 546-Área de salud de Estella550.000550.000378.822<% Derechos / Prevision>69 %376.891 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.348.0001.348.0001.041.260<% Derechos / Prevision>77 %896.486 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.0001.146<% Derechos / Prevision>11 %1.146 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00029.807<% Derechos / Prevision>85 %21.304 547001 52300 3129 000003 Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pamplona50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 547001 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros6.0006.0001.112<% Derechos / Prevision>19 %1.112 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea04002.447<% Derechos / Prevision>612 %2.447 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.449.0001.449.4001.075.773<% Derechos / Prevision>74 %922.496 Total 547-Atención primaria1.449.0001.449.4001.075.773<% Derechos / Prevision>74 %922.496 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea10.824.01011.222.0298.739.299<% Derechos / Prevision>78 %8.411.734 Total 5-Departamento de Salud11.760.27312.211.56210.586.139<% Derechos / Prevision>87 %10.216.348 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0 %0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones35.00035.000167.557<% Derechos / Prevision>479 %8.841 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR300.000300.00040.105<% Derechos / Prevision>13 %17.360 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.00037.962<% Derechos / Prevision>152 %27.982 700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino84.20684.20681.358<% Derechos / Prevision>97 %81.358 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local444.216444.216326.982<% Derechos / Prevision>74 %135.541 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local444.216444.216326.982<% Derechos / Prevision>74 %135.541 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local444.216444.216326.982<% Derechos / Prevision>74 %135.541 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos1038.04038.040<% Derechos / Prevision>100 %38.040 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro13.90013.90025.851<% Derechos / Prevision>186 %25.851 710000 71210 3910 000000 Sanciones30.00030.00012.554<% Derechos / Prevision>42 %11.654 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020195.000195.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020539.575539.5750<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal778.485816.51576.445<% Derechos / Prevision>9 %75.545 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20202.213.6382.213.6381.860.056<% Derechos / Prevision>84 %1.860.056 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-20201.347.0001.347.000998.463<% Derechos / Prevision>74 %998.463 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.050.0001.050.000701.967<% Derechos / Prevision>67 %701.967 Total 710001-Mejora de las rentas4.610.6384.610.6383.560.486<% Derechos / Prevision>77 %3.560.486 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados400.000400.000240.363<% Derechos / Prevision>60 %240.363 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 710003-Organismo pagador412.000412.000240.363<% Derechos / Prevision>58 %240.363 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros250.000250.00027.665<% Derechos / Prevision>11 %22.024 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio90.00090.00082.717<% Derechos / Prevision>92 %72.269 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000274.871<% Derechos / Prevision>115 %274.871 710004 71320 3910 000000 Sanciones70.00070.00060.572<% Derechos / Prevision>87 %25.580 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.000448.090<% Derechos / Prevision>112 %448.090 Total 710004-Producción y sanidad animal1.050.0001.050.000893.915<% Derechos / Prevision>85 %842.835 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería6.851.1236.889.1534.771.209<% Derechos / Prevision>69 %4.719.229 Total 71-Agricultura y ganadería6.851.1236.889.1534.771.209<% Derechos / Prevision>69 %4.719.229 720000 71500 3010 000000 Certificaciones600600355<% Derechos / Prevision>59 %355 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos10.05010.0507.935<% Derechos / Prevision>79 %7.935 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020114.368114.3680<% Derechos / Prevision>0 %0 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020222.859222.85972.577<% Derechos / Prevision>33 %72.577 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos86.63086.63075.057<% Derechos / Prevision>87 %75.057 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria434.507434.507155.924<% Derechos / Prevision>36 %155.924 720002 71520 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 720002-Protección y mejora de comunales10100<% Derechos / Prevision>0 %0 720003 71620 3910 000000 Sanciones60.00060.00046.002<% Derechos / Prevision>77 %37.001 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-202010.85010.850124<% Derechos / Prevision>1 %124 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020162.750162.75055.016<% Derechos / Prevision>34 %55.016 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria233.600233.600101.142<% Derechos / Prevision>43 %92.141 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria50.00050.00053.807<% Derechos / Prevision>108 %53.807 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-202092.40292.4020<% Derechos / Prevision>0 %0 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20201.987.0781.987.0781.643.573<% Derechos / Prevision>83 %1.643.573 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20203.365.6103.365.6101.946<% Derechos / Prevision>0 %1.946 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.495.0905.495.0901.699.326<% Derechos / Prevision>31 %1.699.326 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202045.66045.66034.712<% Derechos / Prevision>76 %34.712 Total 720006-Planes y programas45.66045.66034.712<% Derechos / Prevision>76 %34.712 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20201.428.7421.428.742210.665<% Derechos / Prevision>15 %210.665 Total 720007-Diversificación rural1.428.7421.428.742210.665<% Derechos / Prevision>15 %210.665 Total 720-Promoción del desarrollo rural7.637.6097.637.6092.201.769<% Derechos / Prevision>29 %2.192.768 Total 72-Desarrollo rural7.637.6097.637.6092.201.769<% Derechos / Prevision>29 %2.192.768 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos10100<% Derechos / Prevision>0 %0 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones100.000100.000270.142<% Derechos / Prevision>270 %24.491 Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático100.010100.010270.142<% Derechos / Prevision>270 %24.491 740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca450.000450.000415.015<% Derechos / Prevision>92 %415.142 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0001.847<% Derechos / Prevision>8 %712 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones10.00010.000114.807<% Derechos / Prevision>>1000%40.098 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0 %0 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020289.200289.2000<% Derechos / Prevision>0 %0 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-202099.97599.9750<% Derechos / Prevision>0 %0 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-202069.00069.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020136.400136.4000<% Derechos / Prevision>0 %0 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202058.90058.9000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 740002-Biodiversidad1.135.4851.135.485531.668<% Derechos / Prevision>47 %455.951 740003 74300 3010 000000 Tasa por información ambiental y etiqueta ecológica3003006<% Derechos / Prevision>2 %6 Total 740003-Agua3003006<% Derechos / Prevision>2 %6 740004 74400 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra45.00045.000346.141<% Derechos / Prevision>769 %346.141 740004 74400 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020162.500162.5000<% Derechos / Prevision>0 %0 740004 74400 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202031.00031.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 740004 74400 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020360.000360.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 740004 74400 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020170.500170.5000<% Derechos / Prevision>0 %0 740004 74400 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020139.500139.500125.336<% Derechos / Prevision>90 %125.336 740004 74400 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202077.50077.5000<% Derechos / Prevision>0 %0 740004 74400 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202037.20037.2000<% Derechos / Prevision>0 %0 740004 74400 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.50021.329<% Derechos / Prevision>138 %21.329 740004 74400 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020449.500449.5000<% Derechos / Prevision>0 %0 740004 74400 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.3000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 740004-Montes1.528.5001.528.500492.806<% Derechos / Prevision>32 %492.806 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0 %0 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00015.383<% Derechos / Prevision>51 %3.601 Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo70.01070.01015.383<% Derechos / Prevision>22 %3.601 Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio2.834.3052.834.3051.310.005<% Derechos / Prevision>46 %976.855 Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio2.834.3052.834.3051.310.005<% Derechos / Prevision>46 %976.855 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo011.30511.305<% Derechos / Prevision>100 %11.305 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local011.30511.305<% Derechos / Prevision>100 %11.305 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0 %0 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0 %0 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario53.87453.87475.625<% Derechos / Prevision>140 %75.625 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local53.89453.89475.625<% Derechos / Prevision>140 %75.625 Total 780-Actuaciones en el sector local53.89465.19986.929<% Derechos / Prevision>133 %86.929 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 781000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 781-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 78-Actividades generales de administración local53.90465.20986.929<% Derechos / Prevision>133 %86.929 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local17.821.15717.870.4918.696.895<% Derechos / Prevision>49 %8.111.323 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5.0005.0004.783<% Derechos / Prevision>96 %4.783 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.000334.802<% Derechos / Prevision>>1000%35 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0001.256<% Derechos / Prevision>63 %1.122 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.000340.840<% Derechos / Prevision>>1000%5.940 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.000340.840<% Derechos / Prevision>>1000%5.940 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.000340.840<% Derechos / Prevision>>1000%5.940 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101098.343<% Derechos / Prevision>>1000%0 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 810003-Acción internacional202098.343<% Derechos / Prevision>>1000%0 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica47.18047.18040.653<% Derechos / Prevision>86 %40.653 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica378.462378.46236.694<% Derechos / Prevision>10 %36.694 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)52.93852.93831.666<% Derechos / Prevision>60 %31.666 Total 810004-Programas europeos478.580478.580109.014<% Derechos / Prevision>23 %109.014 810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV30.27230.2720<% Derechos / Prevision>0 %0 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 810005-Convocatorias europeas30.28230.2820<% Derechos / Prevision>0 %0 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas150.000150.000154.467<% Derechos / Prevision>103 %148.576 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra729.176729.176441.937<% Derechos / Prevision>61 %441.937 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER3.720.0003.720.00034.577<% Derechos / Prevision>1 %34.577 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 810007-Fomento de la inversión4.599.1864.599.186630.981<% Derechos / Prevision>14 %625.090 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos8.0008.00034.212<% Derechos / Prevision>428 %33.953 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos500.000500.000108.228<% Derechos / Prevision>22 %100.848 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica508.000508.000142.440<% Derechos / Prevision>28 %134.801 810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN10.00010.0002.737<% Derechos / Prevision>27 %2.737 Total 810009-Competitividad empresarial10.00010.0002.737<% Derechos / Prevision>27 %2.737 810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis40.00040.00028.339<% Derechos / Prevision>71 %3.591 810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad9.6259.6250<% Derechos / Prevision>0 %0 810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis60.00060.000215.424<% Derechos / Prevision>359 %49.477 810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas60.00060.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 810010-Reordenación productiva170.625170.625243.763<% Derechos / Prevision>143 %53.067 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-201398.07998.0790<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información98.07998.0790<% Derechos / Prevision>0 %0 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.100.0001.100.000635.224<% Derechos / Prevision>58 %427.947 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos50050010.085<% Derechos / Prevision>>1000%10.085 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.100.5001.100.500645.309<% Derechos / Prevision>59 %438.032 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo6.995.2726.995.2721.872.588<% Derechos / Prevision>27 %1.362.741 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo6.995.2726.995.2721.872.588<% Derechos / Prevision>27 %1.362.741 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 820001-Infraestructuras energéticas10100<% Derechos / Prevision>0 %0 820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables10.00010.0001.056.838<% Derechos / Prevision>>1000%2.530 820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER4.2494.2490<% Derechos / Prevision>0 %0 820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013588.305588.305570.459<% Derechos / Prevision>97 %570.459 Total 820002-Energías renovables602.554602.5541.627.297<% Derechos / Prevision>270 %572.988 820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras560.000560.000362.879<% Derechos / Prevision>65 %364.019 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones240.000240.000153.196<% Derechos / Prevision>64 %122.355 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos00250<% Derechos / Prevision>-250 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial820.000820.000516.324<% Derechos / Prevision>63 %486.623 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0 %0 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación100.000100.0001.970.767<% Derechos / Prevision>>1000%286.547 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0 %0 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-20132.019.0012.019.0011.696.794<% Derechos / Prevision>84 %1.696.794 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020776.875776.875464.713<% Derechos / Prevision>60 %464.713 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.340<% Derechos / Prevision>100 %33.340 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra2.929.3262.929.3264.165.613<% Derechos / Prevision>142 %2.481.393 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética4.361.8904.361.8906.309.234<% Derechos / Prevision>145 %3.541.005 Total 82-Industria, Energía e Innovación4.361.8904.361.8906.309.234<% Derechos / Prevision>145 %3.541.005 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo4.0004.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones2.0002.000841<% Derechos / Prevision>42 %0 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0001.225<% Derechos / Prevision>123 %1.225 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier108.21913.049<% Derechos / Prevision>159 %13.049 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos15.20815.2087.597<% Derechos / Prevision>50 %7.597 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa101018.000<% Derechos / Prevision>>1000%0 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0 %0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo209.728217.93740.711<% Derechos / Prevision>19 %21.870 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.98319.492<% Derechos / Prevision>50 %19.492 830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto101060<% Derechos / Prevision>600 %60 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1.0001.00011<% Derechos / Prevision>1 %11 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos39.99339.99319.562<% Derechos / Prevision>49 %19.562 830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones3.0003.000262<% Derechos / Prevision>9 %262 830003 83120 3990 000000 Otros ingresos1001000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía3.1003.100262<% Derechos / Prevision>8 %262 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones40.00040.00077.843<% Derechos / Prevision>195 %43.231 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado54.00054.00077.843<% Derechos / Prevision>144 %43.231 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo306.821315.030138.378<% Derechos / Prevision>44 %84.926 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo306.821315.030138.378<% Derechos / Prevision>44 %84.926 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10102.200<% Derechos / Prevision>>1000%2.200 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios00875.614<% Derechos / Prevision>-729.500 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos2.5002.5000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 840000-Actividades generales de fomento2.5102.510877.814<% Derechos / Prevision>>1000%731.700 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0 %0 840001 84310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5002.876<% Derechos / Prevision>82 %2.876 840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra14.827.99214.827.9920<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 840001-Proyectos y planificación14.831.50214.831.5022.876<% Derechos / Prevision>0 %2.876 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino43.13343.13343.132<% Derechos / Prevision>100 %43.132 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria43.13343.13343.132<% Derechos / Prevision>100 %43.132 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones16.00016.0009.793<% Derechos / Prevision>61 %9.793 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones20.00020.00041.168<% Derechos / Prevision>206 %19.112 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros350.000350.000222.145<% Derechos / Prevision>63 %189.928 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial386.000386.000273.106<% Derechos / Prevision>71 %218.833 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00047.952<% Derechos / Prevision>69 %47.952 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte150.000150.000187.756<% Derechos / Prevision>125 %187.756 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista20.00020.00018.477<% Derechos / Prevision>92 %18.477 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales10051.21391.203<% Derechos / Prevision>178 %91.203 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes2.400.0002.400.0001.411.017<% Derechos / Prevision>59 %968.712 840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales00871<% Derechos / Prevision>-871 840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta única de transporte024.20024.200<% Derechos / Prevision>100 %24.200 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes2.640.1002.715.4131.781.476<% Derechos / Prevision>66 %1.339.171 Total 840-Obras públicas y transportes17.903.24517.978.5582.978.405<% Derechos / Prevision>17 %2.335.712 Total 84-Obras Públicas17.903.24517.978.5582.978.405<% Derechos / Prevision>17 %2.335.712 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico29.575.22829.658.75011.639.445<% Derechos / Prevision>39 %7.330.323 900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones119.883119.8838.553<% Derechos / Prevision>7 %7.485 900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones27.91127.91189.503<% Derechos / Prevision>321 %12.600 900000 91000 3911 000000 Intereses de demora7.9177.91730<% Derechos / Prevision>0 %0 900000 91000 3990 000000 Otros ingresos230.972230.972245.311<% Derechos / Prevision>106 %206.629 900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales386.693386.693343.398<% Derechos / Prevision>89 %226.714 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social00330.692<% Derechos / Prevision>-163.568 Total 900002-Garantía de Ingresos00330.692<% Derechos / Prevision>-163.568 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social29.65229.65219.933<% Derechos / Prevision>67 %19.933 900003 91600 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social244.600244.60061.894<% Derechos / Prevision>25 %30.205 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020232.030232.030199.922<% Derechos / Prevision>86 %199.922 Total 900003-Atención primaria e inclusión social506.282506.282281.749<% Derechos / Prevision>56 %250.060 900004 91610 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0 %0 900004 91610 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo20200<% Derechos / Prevision>0 %0 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación240.000240.000110.129<% Derechos / Prevision>46 %110.129 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones25.00025.00025.506<% Derechos / Prevision>102 %15.303 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas55.00055.00061.528<% Derechos / Prevision>112 %61.528 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020229.548229.548137.311<% Derechos / Prevision>60 %137.311 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares75.00075.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda926.548926.548334.474<% Derechos / Prevision>36 %324.271 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales1.819.5431.819.5431.290.313<% Derechos / Prevision>71 %964.612 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales1.819.5431.819.5431.290.313<% Derechos / Prevision>71 %964.612 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros170.041170.041183.475<% Derechos / Prevision>108 %19.008 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos338.877338.877217.927<% Derechos / Prevision>64 %196.617 920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros10100<% Derechos / Prevision>0 %0 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia11.152.59011.152.5907.648.707<% Derechos / Prevision>69 %7.648.707 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales007.000<% Derechos / Prevision>-7.000 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas11.661.51811.661.5188.057.109<% Derechos / Prevision>69 %7.871.333 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella634.217634.217430.930<% Derechos / Prevision>68 %430.930 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona1.401.9341.401.9341.015.996<% Derechos / Prevision>72 %1.015.996 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona703.322703.322491.736<% Derechos / Prevision>70 %491.736 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad8.042.0008.042.0008.760.333<% Derechos / Prevision>109 %1.384.487 Total 920002-Acciones directas en mayores10.781.47310.781.47310.698.996<% Derechos / Prevision>99 %3.323.150 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José638.447638.447494.368<% Derechos / Prevision>77 %494.368 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri45.37345.37331.076<% Derechos / Prevision>68 %31.076 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad683.820683.820525.444<% Derechos / Prevision>77 %525.444 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido105.273105.27348.869<% Derechos / Prevision>46 %48.869 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia454.074454.074360.596<% Derechos / Prevision>79 %360.596 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores19.575.40719.575.40712.982.186<% Derechos / Prevision>66 %12.982.186 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad3.812.2613.812.2612.511.611<% Derechos / Prevision>66 %2.511.611 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental752.364752.364505.191<% Derechos / Prevision>67 %496.705 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia24.699.37924.699.37916.408.452<% Derechos / Prevision>66 %16.399.967 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia4524522.267<% Derechos / Prevision>502 %2.267 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias4524522.267<% Derechos / Prevision>502 %2.267 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles834.299834.299695.953<% Derechos / Prevision>83 %693.273 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles834.299834.299695.953<% Derechos / Prevision>83 %693.273 920008 93300 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas48.661.94148.661.94136.388.220<% Derechos / Prevision>75 %28.815.432 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas48.661.94148.661.94136.388.220<% Derechos / Prevision>75 %28.815.432 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE154.597154.5970<% Derechos / Prevision>0 %0 950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación2.484.8482.484.8480<% Derechos / Prevision>0 %0 Total 950000-Actuaciones generales del programa2.640.4452.640.4450<% Derechos / Prevision>0 %0 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000174.392<% Derechos / Prevision>35 %78.024 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.00019<% Derechos / Prevision>0 %19 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo3.336.6305.836.6300<% Derechos / Prevision>0 %0 950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación1.251.4051.251.4050<% Derechos / Prevision>0 %0 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1350<% Derechos / Prevision>0 %0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO0092.675.5752.675.5750<% Derechos / Prevision>0 %0 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra900.292900.292775.762<% Derechos / Prevision>86 %775.762 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo8.770.03711.270.037950.173<% Derechos / Prevision>8 %853.805 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral10100<% Derechos / Prevision>0 %0 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.00061.650<% Derechos / Prevision>308 %61.650 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.00057.786<% Derechos / Prevision>12 %28.270 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo7.622.8467.622.8460<% Derechos / Prevision>0 %0 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables10100<% Derechos / Prevision>0 %0 950002 96200 7000 000000 Transferencias del SPEE para instalaciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables00-237.223<% Derechos / Prevision>--237.223 Total 950002-Formación profesional para el empleo8.142.8668.142.866-117.787<% Derechos / Prevision>-1 %-147.303 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación19.553.34822.053.348832.386<% Derechos / Prevision>4 %706.502 Total 95-Servicio Navarro de Empleo19.553.34822.053.348832.386<% Derechos / Prevision>4 %706.502 Total 9-Departamento de Derechos Sociales70.034.83272.534.83238.510.919<% Derechos / Prevision>53 %30.486.546 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos1001000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud1001000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud1001000<% Derechos / Prevision>0 %0 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento1001000<% Derechos / Prevision>0 %0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura10.00010.0003.509<% Derechos / Prevision>35 %3.509 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales152.834152.8340<% Derechos / Prevision>0 %0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura162.834162.8343.509<% Derechos / Prevision>2 %3.509 A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico50500<% Derechos / Prevision>0 %0 Total A20001-Patrimonio histórico50500<% Derechos / Prevision>0 %0 A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros60.00060.000190<% Derechos / Prevision>0 %190 Total A20002-Acción cultural60.00060.000190<% Derechos / Prevision>0 %190 A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0003.289<% Derechos / Prevision>82 %3.289 A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra10.00010.0007.948<% Derechos / Prevision>79 %7.948 Total A20003-Museos14.00014.00011.237<% Derechos / Prevision>80 %11.237 Total A20-Patrimonio y promoción cultural236.884236.88414.937<% Derechos / Prevision>6 %14.937 A21001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O FEDER. 2007-20131.105.1961.105.196459.821<% Derechos / Prevision>42 %459.821 A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas2.0002.0001.932<% Derechos / Prevision>97 %1.932 Total A21001-Bibliotecas1.107.1961.107.196461.753<% Derechos / Prevision>42 %461.753 A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra12.00012.0008.990<% Derechos / Prevision>75 %8.990 Total A21002-Archivos12.00012.0008.990<% Derechos / Prevision>75 %8.990 Total A21-Bibliotecas y archivos1.119.1961.119.196470.743<% Derechos / Prevision>42 %470.743 Total A2-Dirección General de Cultura1.356.0801.356.080485.680<% Derechos / Prevision>36 %485.680 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos7007001.091<% Derechos / Prevision>156 %1.091 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos1.1001.100189.294<% Derechos / Prevision>>1000%66.788 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado305.000305.000199.894<% Derechos / Prevision>66 %199.894 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos4.2004.2003.302<% Derechos / Prevision>79 %3.302 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud311.000311.000393.580<% Derechos / Prevision>127 %271.074 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles231.000231.000181.909<% Derechos / Prevision>79 %181.909 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud231.000231.000181.909<% Derechos / Prevision>79 %181.909 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas318.000318.000311.767<% Derechos / Prevision>98 %255.459 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra140.000140.000155.306<% Derechos / Prevision>111 %147.053 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)1.5004.59011.988<% Derechos / Prevision>261 %11.988 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0 %0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0 %0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0 %0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva459.530462.620479.061<% Derechos / Prevision>104 %414.500 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0 %0 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0 %0 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros20.00020.0007.464<% Derechos / Prevision>37 %7.464 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos Carné Joven10161.182172.496<% Derechos / Prevision>107 %172.496 A50003 A5220 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero10101.187<% Derechos / Prevision>>1000%1.187 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud30.030191.202181.147<% Derechos / Prevision>95 %181.147 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud1.031.5601.195.8221.235.697<% Derechos / Prevision>103 %1.048.630 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.031.5601.195.8221.235.697<% Derechos / Prevision>103 %1.048.630 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud2.387.7402.552.0021.721.377<% Derechos / Prevision>67 %1.534.310 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones001.212<% Derechos / Prevision>-1.212 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas001.212<% Derechos / Prevision>-1.212 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales001.212<% Derechos / Prevision>-1.212 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento001.212<% Derechos / Prevision>-1.212 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.50030<% Derechos / Prevision>2 %30 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.50030<% Derechos / Prevision>2 %30 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones70.00070.00032.383<% Derechos / Prevision>46 %32.383 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías50.00050.00027.031<% Derechos / Prevision>54 %27.031 Total B10005-Publicaciones120.000120.00059.414<% Derechos / Prevision>50 %59.414 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana18.00018.0009.678<% Derechos / Prevision>54 %9.678 B10007 B1310 3810 000000 Reintegros de presupuesto corriente00187<% Derechos / Prevision>-187 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana360.000360.000364.914<% Derechos / Prevision>101 %364.914 Total B10007-Atención y participación ciudadana378.000378.000374.779<% Derechos / Prevision>99 %374.779 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales499.500499.500434.223<% Derechos / Prevision>87 %434.223 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales499.500499.500434.223<% Derechos / Prevision>87 %434.223 B20002 B2100 3800 000000 Devolución de subvenciones003.000<% Derechos / Prevision>-3.000 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas003.000<% Derechos / Prevision>-3.000 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos003.000<% Derechos / Prevision>-3.000 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos003.000<% Derechos / Prevision>-3.000 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001003.238<% Derechos / Prevision>>1000%1.338 Total B30000-Actividades generales del programa1001003.238<% Derechos / Prevision>>1000%1.338 B30001 B3100 3100 000000 Cursos de euskera: cuotas de cursos3.5003.50081<% Derechos / Prevision>2 %81 Total B30001-Recursos lingüísticos3.5003.50081<% Derechos / Prevision>2 %81 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera3.6003.6003.319<% Derechos / Prevision>92 %1.420 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera3.6003.6003.319<% Derechos / Prevision>92 %1.420 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales503.100503.100441.754<% Derechos / Prevision>88 %439.854 Total general4.005.305.0264.031.431.0632.956.047.957<% Derechos / Prevision>73 %2.701.917.937