_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 146 - 146 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 0 0 146 - 146 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del Registro de Fundaciones y del Registro de Colegios Profesionales 7.000 7.000 7.212 103 % 7.212 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 7.000 7.000 7.212 103 % 7.212 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 230.000 230.000 98.883 43 % 91.141 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 230.000 230.000 98.883 43 % 91.141 7 010004 01100 3990 000000 Otros ingresos 30.000 30.000 614.480 >1000% 216.797 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 30.000 30.000 614.480 >1000% 216.797 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 267.000 267.000 720.721 270 % 315.296 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 267.000 267.000 720.721 270 % 315.296 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 40.900 108.947 266 % 108.947 12 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 2.166.000 2.166.000 1.701.592 79 % 1.701.592 13 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 64.286 >1000% 64.286 14 020002 04100 8301 000000 Reintegro anticipo paga extra 33.342.442 49.742.442 33.731.784 68 % 33.731.784 15 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 657.000 657.000 495.250 75 % 495.250 16 020002 04300 3128 000000 Asistencia sanitaria. Uso especial 408.000 408.000 410.127 101 % 410.127 17 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.690.000 18.690.000 18.211.880 97 % 18.211.880 18 Total 020002-Gestión económica del personal 55.266.452 71.704.352 54.723.866 76 % 54.723.866 19 020003 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 17.000 17.000 104 1 % 104 20 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 406.491 422.974 422.974 100 % 422.974 21 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 423.491 439.974 423.078 96 % 423.078 22 Total 020-Función pública 55.689.943 72.144.326 55.146.944 76 % 55.146.944 23 Total 02-Función pública 55.689.943 72.144.326 55.146.944 76 % 55.146.944 24 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 1.200 >1000% 1.066 25 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 125.000 125.000 0 0 % 0 26 Total 030000-Actividades generales de justicia 125.010 125.010 1.200 1 % 1.066 27 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 1.200 16.055 >1000% 16.055 28 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 1.200 16.055 >1000% 16.055 29 Total 030-Administración de justicia 126.210 126.210 17.255 14 % 17.120 30 Total 03-Justicia 126.210 126.210 17.255 14 % 17.120 31 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 493 16 % 493 32 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 19.880 21.041 106 % 21.041 33 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 135.556 90 % 147.576 34 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 30.000 750 % 0 35 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 35.743 51 % 19.220 36 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 100.000 100.000 563.056 563 % 276.185 37 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0 % 0 38 Total 050000-Actividades generales de interior 329.010 346.890 785.889 227 % 464.515 39 050002 02600 4000 000000 Cursos de formación continua Escuela de Seguridad (INAP estatal) 76.410 78.976 78.976 100 % 78.976 40 Total 050002-Escuela de seguridad 76.410 78.976 78.976 100 % 78.976 41 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 489.346 85 % 489.346 42 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 528 132 % 528 43 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 489.874 85 % 489.874 44 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 980.820 1.001.266 1.354.739 135 % 1.033.365 45 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 72.657 72 % 72.657 46 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 697 70 % 697 47 051000 02100 3990 000000 Otros ingresos 0 0 119.466 - 119.466 48 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 192.820 190 % 192.820 49 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 192.820 190 % 192.820 50 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de extinción de incendios 10 10 7.737 >1000% 3.624 51 054000 02800 3090 000002 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 10 10 0 0 % 0 52 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 1.900.000 2.645.403 2.663.100 101 % 2.645.403 53 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 1.900.020 2.645.423 2.670.837 101 % 2.649.027 54 054001 02500 3199 000000 Ingresos por traslado de cadáveres por disposición judicial 10 10 0 0 % 0 55 Total 054001-Protección civil 10 10 0 0 % 0 56 054002 02010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 535 89 % 535 57 054002 02010 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 0 0 % 0 58 054002 02010 3890 000000 Devolución de pagos 10 10 0 0 % 0 59 054002 02010 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0 % 0 60 Total 054002-Actividades generales de emergencias 630 630 535 85 % 535 61 Total 054-Gestión y coordinación de emergencias 1.900.660 2.646.063 2.671.372 101 % 2.649.562 62 Total 05-Interior 2.982.980 3.748.829 4.218.931 113 % 3.875.747 63 070005 05500 4400 000000 Reintegro por ejecución de sentencia 0 2.308.867 2.317.818 100 % 2.317.818 64 070005 05500 4700 000000 Reintegro de empresa privada por ejecucion de sentencia 0 0 4.463.831 - 0 65 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 0 2.308.867 6.781.649 294 % 2.317.818 66 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 0 2.308.867 6.781.649 294 % 2.317.818 67 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 0 2.308.867 6.781.649 294 % 2.317.818 68 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 59.066.133 78.595.231 66.885.500 85 % 61.672.925 69 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 456 30 % 456 70 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 456 30 % 456 71 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 456 30 % 456 72 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 456 30 % 456 73 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 205.300 0 0 % 0 74 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 0 205.300 0 0 % 0 75 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 77 39 % 77 76 110001 11430 5990 000000 Otros ingresos patrimoniales 0 0 30.525 - 30.525 77 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 288.826.940 288.826.940 175.668.330 61 % 175.668.330 78 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 205.855.060 205.855.060 319.000.000 155 % 319.000.000 79 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 494.682.200 494.682.200 494.698.932 100 % 494.698.932 80 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 2.358.517 2.358.517 100 % 2.358.517 81 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 500.000 500.000 12.723 3 % 12.723 82 Total 110003-Tesorería y gestión contable 500.010 2.858.517 2.371.240 83 % 2.371.240 83 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 495.182.210 497.746.017 497.070.172 100 % 497.070.172 84 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0 % 0 85 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 2.909 >1000% 497 86 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 589.598 642.788 109 % 642.788 87 111000 11300 4800 000000 Herencias legales 10 10 0 0 % 0 88 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0 % 0 89 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 28.627 >1000% 28.627 90 Total 111000-Actividades generales del programa 60 589.648 674.324 114 % 671.912 91 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 25.884 >1000% 26.120 92 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 25.884 >1000% 26.120 93 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0 % 0 94 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0 % 0 95 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 560.930 560.930 0 0 % 0 96 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 0 0 1.440 - 1.440 97 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0 % 0 98 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 400.000 400.000 444.945 111 % 405.230 99 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4.598 >1000% 4.598 100 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 10 10 14.840 >1000% 14.840 101 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10 10 16.790 >1000% 15.590 102 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0 % 0 103 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 10 10 451.284 >1000% 199.284 104 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0 % 0 105 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER 10 10 12.461 >1000% 12.461 106 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.780.729 1.780.729 0 0 % 0 107 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 2.741.759 2.741.759 946.357 35 % 653.443 108 Total 111-Gestión del patrimonio 2.741.829 3.331.417 1.646.565 49 % 1.351.475 109 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 497.924.039 501.077.434 498.716.737 100 % 498.421.647 110 150000 17000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0 % 0 111 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0 % 0 112 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 10 10 0 0 % 0 113 152000 17500 3910 000000 Sanciones 10.017.000 10.017.000 9.594.678 96 % 5.190.726 114 Total 152000-Actividades generales del programa 10.017.000 10.017.000 9.594.678 96 % 5.190.726 115 152001 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 229.326.000 229.326.000 104.481.241 46 % 74.523.253 116 152001 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 7.423.000 7.423.000 5.260.054 71 % 5.177.172 117 152001 17520 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 36.330.000 36.330.000 31.823.270 88 % 15.927.733 118 152001 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.716.000 4.716.000 3.109.678 66 % 3.109.678 119 152001 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 0 0 3.238.866 - 3.083.884 120 152001 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 8.956.000 8.956.000 4.880.806 54 % 4.880.806 121 152001 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 445.094.000 445.094.000 307.823.683 69 % 192.639.994 122 152001 17540 2100 000002 Ajuste por el IVA 787.501.010 787.501.010 588.200.793 75 % 588.200.793 123 152001 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 29.000.000 29.000.000 11.583.633 40 % 11.225.400 124 152001 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -5.250.806 - -4.562.686 125 Total 152001-Gestión de impuestos de devengo periódico 1.548.346.010 1.548.346.010 1.055.151.218 68 % 894.206.027 126 152002 17530 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 48.205.000 48.205.000 33.323.658 69 % 33.323.658 127 152002 17530 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 41.903.000 41.903.000 27.989.510 67 % 27.989.510 128 152002 17530 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 10.166.000 10.166.000 8.423.693 83 % 8.423.693 129 152002 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 18.978.000 18.978.000 35.810.863 189 % 35.008.007 130 152002 17550 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas 0 0 -22.511.006 - -22.511.006 131 152002 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 4.668.000 4.668.000 3.327.542 71 % 3.327.542 132 152002 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 4.664.000 4.664.000 292.143 6 % 139.619 133 152002 17550 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 0 0 -105.717 - -105.717 134 152002 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 145.679.000 145.679.000 104.732.817 72 % 104.732.817 135 152002 17550 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 0 0 -7.178.409 - -7.178.409 136 152002 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 251.998.710 251.998.710 181.411.678 72 % 181.411.678 137 152002 17550 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 0 0 -45.851.834 - -45.851.834 138 152002 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 149.000 149.000 127.325 85 % 81.581 139 152002 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre producción de energía 24.739.000 24.739.000 14.068.234 57 % 14.068.234 140 152002 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 20.603.000 20.603.000 13.113.315 64 % 13.113.315 141 152002 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 1.600.000 1.600.000 1.236.673 77 % 1.236.673 142 152002 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.000.000 1.000.000 990.919 99 % 990.919 143 152002 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.092.000 9.092.000 6.386.650 70 % 6.386.650 144 152002 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 23.000 23.000 25.094 109 % 25.094 145 152002 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 103.000 103.000 69.265 67 % 47.534 146 152002 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 58.000 58.000 36.700 63 % 36.700 147 Total 152002-Gestión de impuestos de devengo no periódico 583.628.710 583.628.710 355.719.111 61 % 354.696.257 148 Total 152-Gestión de los tributos 2.141.991.720 2.141.991.720 1.420.465.007 66 % 1.254.093.010 149 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 7.939 72 % 7.939 150 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 15.000 15.000 0 0 % 0 151 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 26.000 26.000 7.939 31 % 7.939 152 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 26.000 26.000 7.939 31 % 7.939 153 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 37.000 37.000 34.933 94 % -380 154 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.410.000 6.410.000 6.377.216 99 % 4.373.667 155 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 327.000 327.000 312.324 96 % 0 156 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 6.774.000 6.774.000 6.724.473 99 % 4.373.288 157 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 3.099.000 3.099.000 1.617.858 52 % 0 158 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 3.898.000 3.898.000 6.075.231 156 % 3.090.619 159 Total 155004-Gestión de aplazamientos 6.997.000 6.997.000 7.693.089 110 % 3.090.619 160 Total 155-Gestión de recaudación 13.771.000 13.771.000 14.417.563 105 % 7.463.907 161 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 10.000 10.000 4.429 44 % 4.429 162 Total 156000-Atención al contribuyente 10.000 10.000 4.429 44 % 4.429 163 Total 156-Atención al contribuyente 10.000 10.000 4.429 44 % 4.429 164 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.148.534.000 1.148.534.000 878.503.102 76 % 816.732.284 165 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 5.717.000 5.717.000 0 0 % 0 166 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.154.251.000 1.154.251.000 878.503.102 76 % 816.732.284 167 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.154.251.000 1.154.251.000 878.503.102 76 % 816.732.284 168 158000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 67.496 75 % 67.496 169 158000 17100 4000 000002 Compensación por impuestos sobre el sector eléctrico 0 0 2.743.369 - 2.743.369 170 Total 158000-Convenio con el Estado 90.000 90.000 2.810.865 >1000% 2.810.865 171 Total 158-Convenio con el Estado 90.000 90.000 2.810.865 >1000% 2.810.865 172 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 3.310.139.730 3.310.139.730 2.316.208.904 70 % 2.081.112.432 173 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 3.808.065.269 3.811.218.664 2.814.926.096 74 % 2.579.534.535 174 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 77.000 77.000 23.667 31 % 23.667 175 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 10 10 124.680 >1000% 124.680 176 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.892 1.476.892 1.170.383 79 % 1.170.383 177 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 193.696 387 % 191.352 178 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 0 0 % 0 179 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 70.000 70.000 575 1 % 575 180 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.626.191 1.626.191 0 0 % 0 181 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional Básica. Convenio MECD. FSE PO Plurirregional 2014/2020 1.626.191 1.626.191 0 0 % 0 182 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 4.926.294 4.926.294 1.513.001 31 % 1.510.657 183 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 4.926.294 4.926.294 1.513.001 31 % 1.510.657 184 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 4.926.294 4.926.294 1.513.001 31 % 1.510.657 185 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 22.768 74 % 22.768 186 Total 410001-Construcciones y equipamiento 30.571 30.571 22.768 74 % 22.768 187 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 53.499 >1000% 37.426 188 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 31.299 >1000% 5.656 189 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 0 0 178.214 - 178.214 190 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 263.012 >1000% 221.296 191 Total 410-Recursos educativos 30.591 30.591 285.780 934 % 244.064 192 411001 41210 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 607 >1000% 607 193 411001 41210 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras 10 10 0 0 % 0 194 411001 41210 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas 10 10 0 0 % 0 195 411001 41210 5102 000000 Intereses del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010 11.570 11.570 0 0 % 0 196 411001 41210 8211 000000 Devolución del préstamo concedido a la UPNA, CEI 2010 69.275 69.275 0 0 % 0 197 Total 411001-Universidades 80.875 80.875 607 1 % 607 198 Total 411-Universidades y tecnologías educativas 80.875 80.875 607 1 % 607 199 Total 41-Recursos educativos 111.466 111.466 286.386 257 % 244.671 200 421001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en vascuence 15.300 15.300 11.538 75 % 11.538 201 421001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en vascuence 35.020 35.020 28.397 81 % 28.397 202 Total 421001-Euskera 50.320 50.320 39.935 79 % 39.935 203 421002 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0 % 0 204 421002 42420 4909 000000 Formación europea para el profesorado de escuelas rurales. Programa Erasmus + 10 768 0 0 % 0 205 Total 421002-Inglés y lenguas extranjeras 20 778 0 0 % 0 206 421004 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 215 21 % 215 207 421004 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 5.924 5.924 4.003 68 % 2.904 208 Total 421004-Enseñanzas artísticas 6.944 6.944 4.217 61 % 3.119 209 Total 421-Idiomas y enseñanzas artísticas 57.284 58.042 44.153 76 % 43.054 210 425001 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 187.199 63 % 187.199 211 Total 425001-Ordenación Académica 295.000 295.000 187.199 63 % 187.199 212 425003 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 5.040 5.736 114 % 5.736 213 Total 425003-Educación y formación de personas adultas 10 5.040 5.736 114 % 5.736 214 Total 425-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 300.040 192.935 64 % 192.935 215 426000 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 25.000 25.000 9.252 37 % 9.252 216 426000 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 15.000 15.000 3.816 25 % 3.816 217 426000 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 1.200 1.200 5.323 444 % 5.323 218 426000 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 40 400 % 40 219 426000 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 0 176.094 176.094 100 % 176.094 220 426000 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 0 0 -15.687 - -15.687 221 426000 42600 4900 000000 Programa Leonardo da Vinci 660.000 660.000 410.418 62 % 407.518 222 426000 42600 4909 000002 Programa QUAKE 10 10 0 0 % 0 223 426000 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS 10 10 0 0 % 0 224 Total 426000-Actividades generales del programa 701.230 877.324 589.256 67 % 586.356 225 426001 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil 10 10 0 0 % 0 226 426001 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 0 13.254 14.100 106 % 14.100 227 Total 426001-Actividades de enseñanzas no regladas de formación profesional y acciones de formación profesional integrada 10 13.264 14.100 106 % 14.100 228 Total 426-Formación profesional 701.240 890.588 603.356 68 % 600.456 229 Total 42-Servicios generales de educación, formación profesional y universidades 1.053.534 1.248.670 840.444 67 % 836.445 230 Total 4-Departamento de Educación 6.091.294 6.286.430 2.639.831 42 % 2.591.773 231 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 445 45 % 445 232 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 16.137 538 % 16.137 233 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 118.521 40 % 76.294 234 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0 % 0 235 "500000 51000 4309 000000 Convenio con Fundación Bancaria ""la Caixa""" 0 0 1.146.732 - 1.146.732 236 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 1.281.835 422 % 1.239.608 237 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 1.281.835 422 % 1.239.608 238 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 1.281.835 422 % 1.239.608 239 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 10.970 65 % 10.970 240 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 35.067 100 % 35.067 241 511001 51110 3129 000003 Ingresos por la prestación de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 1.123 37 % 1.123 242 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 47.160 86 % 47.160 243 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0 % 0 244 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0 % 0 245 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 47.160 83 % 47.160 246 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 309.123 309.123 166.678 54 % 166.678 247 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 69.773 - 69.773 248 Total 512000-Dirección y servicios generales 309.123 309.123 236.451 76 % 236.451 249 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 309.123 309.123 236.451 76 % 236.451 250 Total 51-Actividades de la Dirección General 366.123 366.123 283.611 77 % 283.611 251 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 100 100 9.818 >1000% 9.818 252 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros 10.000 10.000 4.224 42 % 4.224 253 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 60.000 60.000 93.386 156 % 93.386 254 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 0 0 % 0 255 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 5.687 >1000% 5.687 256 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0 % 0 257 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 116.000 116.000 115.000 99 % 115.000 258 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 30.000 30.000 0 0 % 0 259 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 53.280 53.280 100 % 53.280 260 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 266.130 319.400 281.394 88 % 281.394 261 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 266.130 319.400 281.394 88 % 281.394 262 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 266.130 319.400 281.394 88 % 281.394 263 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 400.000 400.000 290.728 73 % 261.146 264 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 338.871 >1000% 338.871 265 540000 52000 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 69.773 - 69.773 266 Total 540000-Actividades de dirección y administración 400.010 400.010 699.372 175 % 669.790 267 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0 % 0 268 Total 540002-Prestaciones y conciertos 1.000 1.000 0 0 % 0 269 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 0 0 10.139 - 10.139 270 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional del Medicamento 0 314.341 0 0 % 0 271 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 0 314.341 10.139 3 % 10.139 272 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 401.010 715.351 709.511 99 % 679.928 273 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 10.000 10.000 23.416 234 % 23.416 274 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 10.000 10.000 10.141 101 % 10.141 275 Total 541004-Actividades de salud mental 20.000 20.000 33.557 168 % 33.557 276 Total 541-Salud Mental 20.000 20.000 33.557 168 % 33.557 277 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.000.000 6.000.000 4.261.240 71 % 4.130.112 278 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 198.201 >1000% 198.201 279 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 1.000 1.000 233.814 >1000% 222.169 280 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 5.000 5.000 0 0 % 0 281 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 60.000 60.000 100 % 60.000 282 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 23.279 60.625 260 % 60.625 283 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.016.000 6.099.279 4.813.880 79 % 4.671.107 284 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 1.052.000 1.052.000 790.977 75 % 790.977 285 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 1.052.000 1.052.000 790.977 75 % 790.977 286 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.068.000 7.151.279 5.604.857 78 % 5.462.084 287 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 848.518 65 % 848.518 288 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 36.000 36.000 37.489 104 % 37.489 289 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 0 3.653 - 3.653 290 Total 545000-Hospital de Tudela 1.336.000 1.336.000 889.660 67 % 889.660 291 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 0 0 45.267 - 45.267 292 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Sevicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 0 1.853 - 1.853 293 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 0 0 47.119 - 47.119 294 Total 545-Área de salud de Tudela 1.336.000 1.336.000 936.779 70 % 936.779 295 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 540.000 540.000 318.829 59 % 318.829 296 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 7.337 73 % 5.406 297 Total 546000-Hospital de Estella 550.000 550.000 326.166 59 % 324.234 298 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 0 0 52.656 - 52.656 299 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 0 0 52.656 - 52.656 300 Total 546-Área de salud de Estella 550.000 550.000 378.822 69 % 376.891 301 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.348.000 1.348.000 1.041.260 77 % 896.486 302 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 1.146 11 % 1.146 303 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 29.807 85 % 21.304 304 547001 52300 3129 000003 Ingresos reembolso fármacos Centro Penitenciario de Pamplona 50.000 50.000 0 0 % 0 305 547001 52300 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 6.000 6.000 1.112 19 % 1.112 306 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 0 400 2.447 612 % 2.447 307 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.449.000 1.449.400 1.075.773 74 % 922.496 308 Total 547-Atención primaria 1.449.000 1.449.400 1.075.773 74 % 922.496 309 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 10.824.010 11.222.029 8.739.299 78 % 8.411.734 310 Total 5-Departamento de Salud 11.760.273 12.211.562 10.586.139 87 % 10.216.348 311 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0 % 0 312 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 35.000 35.000 167.557 479 % 8.841 313 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 300.000 300.000 40.105 13 % 17.360 314 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 37.962 152 % 27.982 315 700000 70180 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 84.206 84.206 81.358 97 % 81.358 316 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444.216 444.216 326.982 74 % 135.541 317 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444.216 444.216 326.982 74 % 135.541 318 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 444.216 444.216 326.982 74 % 135.541 319 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 10 38.040 38.040 100 % 38.040 320 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 13.900 13.900 25.851 186 % 25.851 321 710000 71210 3910 000000 Sanciones 30.000 30.000 12.554 42 % 11.654 322 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 0 0 % 0 323 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 539.575 539.575 0 0 % 0 324 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 778.485 816.515 76.445 9 % 75.545 325 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 2.213.638 2.213.638 1.860.056 84 % 1.860.056 326 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-2020 1.347.000 1.347.000 998.463 74 % 998.463 327 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.050.000 1.050.000 701.967 67 % 701.967 328 Total 710001-Mejora de las rentas 4.610.638 4.610.638 3.560.486 77 % 3.560.486 329 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 240.363 60 % 240.363 330 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0 % 0 331 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0 % 0 332 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 240.363 58 % 240.363 333 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 250.000 250.000 27.665 11 % 22.024 334 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 90.000 90.000 82.717 92 % 72.269 335 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 274.871 115 % 274.871 336 710004 71320 3910 000000 Sanciones 70.000 70.000 60.572 87 % 25.580 337 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 448.090 112 % 448.090 338 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.050.000 1.050.000 893.915 85 % 842.835 339 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 6.851.123 6.889.153 4.771.209 69 % 4.719.229 340 Total 71-Agricultura y ganadería 6.851.123 6.889.153 4.771.209 69 % 4.719.229 341 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 355 59 % 355 342 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 10.050 10.050 7.935 79 % 7.935 343 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020 114.368 114.368 0 0 % 0 344 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 222.859 222.859 72.577 33 % 72.577 345 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 86.630 86.630 75.057 87 % 75.057 346 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 434.507 434.507 155.924 36 % 155.924 347 720002 71520 8210 000000 Reintegros de préstamos para creación y mejora de pastos comunales 10 10 0 0 % 0 348 Total 720002-Protección y mejora de comunales 10 10 0 0 % 0 349 720003 71620 3910 000000 Sanciones 60.000 60.000 46.002 77 % 37.001 350 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-2020 10.850 10.850 124 1 % 124 351 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 162.750 162.750 55.016 34 % 55.016 352 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 233.600 233.600 101.142 43 % 92.141 353 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 50.000 50.000 53.807 108 % 53.807 354 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 92.402 92.402 0 0 % 0 355 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 1.987.078 1.987.078 1.643.573 83 % 1.643.573 356 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 3.365.610 3.365.610 1.946 0 % 1.946 357 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.495.090 5.495.090 1.699.326 31 % 1.699.326 358 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 45.660 45.660 34.712 76 % 34.712 359 Total 720006-Planes y programas 45.660 45.660 34.712 76 % 34.712 360 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 1.428.742 1.428.742 210.665 15 % 210.665 361 Total 720007-Diversificación rural 1.428.742 1.428.742 210.665 15 % 210.665 362 Total 720-Promoción del desarrollo rural 7.637.609 7.637.609 2.201.769 29 % 2.192.768 363 Total 72-Desarrollo rural 7.637.609 7.637.609 2.201.769 29 % 2.192.768 364 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos 10 10 0 0 % 0 365 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 100.000 100.000 270.142 270 % 24.491 366 Total 740001-Calidad ambiental y cambio climático 100.010 100.010 270.142 270 % 24.491 367 740002 74200 3020 000000 Licencias y permisos de caza y de pesca 450.000 450.000 415.015 92 % 415.142 368 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 1.847 8 % 712 369 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10.000 10.000 114.807 >1000% 40.098 370 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0 % 0 371 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 289.200 289.200 0 0 % 0 372 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 99.975 99.975 0 0 % 0 373 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 69.000 69.000 0 0 % 0 374 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 136.400 136.400 0 0 % 0 375 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 58.900 58.900 0 0 % 0 376 Total 740002-Biodiversidad 1.135.485 1.135.485 531.668 47 % 455.951 377 740003 74300 3010 000000 Tasa por información ambiental y etiqueta ecológica 300 300 6 2 % 6 378 Total 740003-Agua 300 300 6 2 % 6 379 740004 74400 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 45.000 45.000 346.141 769 % 346.141 380 740004 74400 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 162.500 162.500 0 0 % 0 381 740004 74400 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 31.000 31.000 0 0 % 0 382 740004 74400 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 360.000 360.000 0 0 % 0 383 740004 74400 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 0 0 % 0 384 740004 74400 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 125.336 90 % 125.336 385 740004 74400 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 0 0 % 0 386 740004 74400 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 37.200 37.200 0 0 % 0 387 740004 74400 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 21.329 138 % 21.329 388 740004 74400 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 0 0 % 0 389 740004 74400 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 0 0 % 0 390 Total 740004-Montes 1.528.500 1.528.500 492.806 32 % 492.806 391 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0 % 0 392 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 40.000 40.000 0 0 % 0 393 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 15.383 51 % 3.601 394 Total 740005-Ordenación del territorio y urbanismo 70.010 70.010 15.383 22 % 3.601 395 Total 740-Gestión del medioa ambiente y ordenación del territorio 2.834.305 2.834.305 1.310.005 46 % 976.855 396 Total 74-Gestión medio ambiente y ordenación del territorio 2.834.305 2.834.305 1.310.005 46 % 976.855 397 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 0 11.305 11.305 100 % 11.305 398 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 0 11.305 11.305 100 % 11.305 399 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0 % 0 400 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0 % 0 401 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 53.874 53.874 75.625 140 % 75.625 402 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 53.894 53.894 75.625 140 % 75.625 403 Total 780-Actuaciones en el sector local 53.894 65.199 86.929 133 % 86.929 404 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0 % 0 405 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0 % 0 406 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0 % 0 407 Total 78-Actividades generales de administración local 53.904 65.209 86.929 133 % 86.929 408 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 17.821.157 17.870.491 8.696.895 49 % 8.111.323 409 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 5.000 5.000 4.783 96 % 4.783 410 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 334.802 >1000% 35 411 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 1.256 63 % 1.122 412 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 340.840 >1000% 5.940 413 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 340.840 >1000% 5.940 414 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 8.000 8.000 340.840 >1000% 5.940 415 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 98.343 >1000% 0 416 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0 % 0 417 Total 810003-Acción internacional 20 20 98.343 >1000% 0 418 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 47.180 47.180 40.653 86 % 40.653 419 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 378.462 378.462 36.694 10 % 36.694 420 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 52.938 52.938 31.666 60 % 31.666 421 Total 810004-Programas europeos 478.580 478.580 109.014 23 % 109.014 422 810005 81420 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV 30.272 30.272 0 0 % 0 423 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 0 0 % 0 424 Total 810005-Convocatorias europeas 30.282 30.282 0 0 % 0 425 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 150.000 150.000 154.467 103 % 148.576 426 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 729.176 729.176 441.937 61 % 441.937 427 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 3.720.000 3.720.000 34.577 1 % 34.577 428 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0 % 0 429 Total 810007-Fomento de la inversión 4.599.186 4.599.186 630.981 14 % 625.090 430 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 8.000 8.000 34.212 428 % 33.953 431 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 500.000 500.000 108.228 22 % 100.848 432 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 508.000 508.000 142.440 28 % 134.801 433 810009 81310 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN 10.000 10.000 2.737 27 % 2.737 434 Total 810009-Competitividad empresarial 10.000 10.000 2.737 27 % 2.737 435 810010 81310 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 1.000 1.000 0 0 % 0 436 810010 81310 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 28.339 71 % 3.591 437 810010 81310 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 9.625 9.625 0 0 % 0 438 810010 81310 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 60.000 60.000 215.424 359 % 49.477 439 810010 81310 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 60.000 60.000 0 0 % 0 440 Total 810010-Reordenación productiva 170.625 170.625 243.763 143 % 53.067 441 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 98.079 98.079 0 0 % 0 442 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 98.079 98.079 0 0 % 0 443 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 635.224 58 % 427.947 444 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 10.085 >1000% 10.085 445 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.500 1.100.500 645.309 59 % 438.032 446 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 6.995.272 6.995.272 1.872.588 27 % 1.362.741 447 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 6.995.272 6.995.272 1.872.588 27 % 1.362.741 448 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0 % 0 449 Total 820001-Infraestructuras energéticas 10 10 0 0 % 0 450 820002 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 1.056.838 >1000% 2.530 451 820002 82230 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 4.249 4.249 0 0 % 0 452 820002 82230 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 588.305 588.305 570.459 97 % 570.459 453 Total 820002-Energías renovables 602.554 602.554 1.627.297 270 % 572.988 454 820003 82230 3800 000000 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 0 0 % 0 455 Total 820003-Ahorro y eficiencia energética 10.000 10.000 0 0 % 0 456 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 362.879 65 % 364.019 457 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 153.196 64 % 122.355 458 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 20.000 20.000 0 0 % 0 459 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 0 0 250 - 250 460 Total 820004-Promoción y control de la seguridad industrial 820.000 820.000 516.324 63 % 486.623 461 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0 % 0 462 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 100.000 100.000 1.970.767 >1000% 286.547 463 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0 % 0 464 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-2013 2.019.001 2.019.001 1.696.794 84 % 1.696.794 465 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 776.875 776.875 464.713 60 % 464.713 466 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100 % 33.340 467 Total 820005-Plan tecnológico de Navarra 2.929.326 2.929.326 4.165.613 142 % 2.481.393 468 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 4.361.890 4.361.890 6.309.234 145 % 3.541.005 469 Total 82-Industria, Energía e Innovación 4.361.890 4.361.890 6.309.234 145 % 3.541.005 470 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 4.000 4.000 0 0 % 0 471 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 2.000 2.000 841 42 % 0 472 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 1.225 123 % 1.225 473 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 8.219 13.049 159 % 13.049 474 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 7.597 50 % 7.597 475 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 10 10 18.000 >1000% 0 476 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0 % 0 477 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0 % 0 478 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo 209.728 217.937 40.711 19 % 21.870 479 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 19.492 50 % 19.492 480 830002 83200 3118 000000 Cuota de asociación de Clubes de Producto 10 10 60 600 % 60 481 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 1.000 1.000 11 1 % 11 482 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 39.993 39.993 19.562 49 % 19.562 483 830003 83120 3890 000000 Reintegros de subvenciones 3.000 3.000 262 9 % 262 484 830003 83120 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0 % 0 485 Total 830003-Ordenación y fomento del comercio y la artesanía 3.100 3.100 262 8 % 262 486 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 77.843 195 % 43.231 487 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0 % 0 488 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 77.843 144 % 43.231 489 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 306.821 315.030 138.378 44 % 84.926 490 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 306.821 315.030 138.378 44 % 84.926 491 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 2.200 >1000% 2.200 492 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 0 0 875.614 - 729.500 493 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 2.500 2.500 0 0 % 0 494 Total 840000-Actividades generales de fomento 2.510 2.510 877.814 >1000% 731.700 495 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0 % 0 496 840001 84310 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 2.876 82 % 2.876 497 840001 84310 7401 000000 Pago de ADIF-Alta Velocidad. Convenio para la construcción de la línea de alta velocidad Zaragoza-Pamplona en Navarra 14.827.992 14.827.992 0 0 % 0 498 Total 840001-Proyectos y planificación 14.831.502 14.831.502 2.876 0 % 2.876 499 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 43.133 43.133 43.132 100 % 43.132 500 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 43.133 43.133 43.132 100 % 43.132 501 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 16.000 16.000 9.793 61 % 9.793 502 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 20.000 20.000 41.168 206 % 19.112 503 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 350.000 350.000 222.145 63 % 189.928 504 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 386.000 386.000 273.106 71 % 218.833 505 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 47.952 69 % 47.952 506 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 150.000 150.000 187.756 125 % 187.756 507 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 20.000 20.000 18.477 92 % 18.477 508 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 51.213 91.203 178 % 91.203 509 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 2.400.000 2.400.000 1.411.017 59 % 968.712 510 840004 84410 3800 000002 Reintegro remanente aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 0 0 871 - 871 511 840004 84410 7600 000000 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Convenio tarjeta única de transporte 0 24.200 24.200 100 % 24.200 512 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 2.640.100 2.715.413 1.781.476 66 % 1.339.171 513 Total 840-Obras públicas y transportes 17.903.245 17.978.558 2.978.405 17 % 2.335.712 514 Total 84-Obras Públicas 17.903.245 17.978.558 2.978.405 17 % 2.335.712 515 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 29.575.228 29.658.750 11.639.445 39 % 7.330.323 516 900000 91000 3890 000000 Devolución de subvenciones 119.883 119.883 8.553 7 % 7.485 517 900000 91000 3910 000000 Multas y sanciones 27.911 27.911 89.503 321 % 12.600 518 900000 91000 3911 000000 Intereses de demora 7.917 7.917 30 0 % 0 519 900000 91000 3990 000000 Otros ingresos 230.972 230.972 245.311 106 % 206.629 520 900000 91000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0 % 0 521 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 386.693 386.693 343.398 89 % 226.714 522 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social 0 0 330.692 - 163.568 523 Total 900002-Garantía de Ingresos 0 0 330.692 - 163.568 524 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 29.652 29.652 19.933 67 % 19.933 525 900003 91600 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta de inclusión social 244.600 244.600 61.894 25 % 30.205 526 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 232.030 232.030 199.922 86 % 199.922 527 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 506.282 506.282 281.749 56 % 250.060 528 900004 91610 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0 % 0 529 900004 91610 3911 000000 Intereses de demora por devolución de subvenciones 10 10 0 0 % 0 530 Total 900004-Cooperación internacional al Desarrollo 20 20 0 0 % 0 531 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 240.000 240.000 110.129 46 % 110.129 532 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 25.000 25.000 25.506 102 % 15.303 533 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0 % 0 534 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0 % 0 535 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 55.000 55.000 61.528 112 % 61.528 536 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 100.000 100.000 0 0 % 0 537 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto 150.000 150.000 0 0 % 0 538 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020 229.548 229.548 137.311 60 % 137.311 539 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 50.000 50.000 0 0 % 0 540 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 75.000 75.000 0 0 % 0 541 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 926.548 926.548 334.474 36 % 324.271 542 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.819.543 1.819.543 1.290.313 71 % 964.612 543 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 1.819.543 1.819.543 1.290.313 71 % 964.612 544 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 170.041 170.041 183.475 108 % 19.008 545 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 338.877 338.877 217.927 64 % 196.617 546 920000 93000 3990 000002 Otros ingresos recibidos por siniestros 10 10 0 0 % 0 547 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 11.152.590 11.152.590 7.648.707 69 % 7.648.707 548 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 0 0 7.000 - 7.000 549 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 11.661.518 11.661.518 8.057.109 69 % 7.871.333 550 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella 634.217 634.217 430.930 68 % 430.930 551 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona 1.401.934 1.401.934 1.015.996 72 % 1.015.996 552 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona 703.322 703.322 491.736 70 % 491.736 553 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 8.042.000 8.042.000 8.760.333 109 % 1.384.487 554 Total 920002-Acciones directas en mayores 10.781.473 10.781.473 10.698.996 99 % 3.323.150 555 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José 638.447 638.447 494.368 77 % 494.368 556 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri 45.373 45.373 31.076 68 % 31.076 557 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 683.820 683.820 525.444 77 % 525.444 558 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 105.273 105.273 48.869 46 % 48.869 559 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 454.074 454.074 360.596 79 % 360.596 560 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 19.575.407 19.575.407 12.982.186 66 % 12.982.186 561 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.812.261 3.812.261 2.511.611 66 % 2.511.611 562 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 752.364 752.364 505.191 67 % 496.705 563 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 24.699.379 24.699.379 16.408.452 66 % 16.399.967 564 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 452 452 2.267 502 % 2.267 565 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 452 452 2.267 502 % 2.267 566 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 834.299 834.299 695.953 83 % 693.273 567 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 834.299 834.299 695.953 83 % 693.273 568 920008 93300 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0 % 0 569 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 1.000 1.000 0 0 % 0 570 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 48.661.941 48.661.941 36.388.220 75 % 28.815.432 571 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 48.661.941 48.661.941 36.388.220 75 % 28.815.432 572 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0 % 0 573 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 154.597 154.597 0 0 % 0 574 950000 96000 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de empleo y formación 2.484.848 2.484.848 0 0 % 0 575 Total 950000-Actuaciones generales del programa 2.640.445 2.640.445 0 0 % 0 576 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 174.392 35 % 78.024 577 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 19 0 % 19 578 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 3.336.630 5.836.630 0 0 % 0 579 950001 96100 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para Agencias de colocación 1.251.405 1.251.405 0 0 % 0 580 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0 % 0 581 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 2.675.575 2.675.575 0 0 % 0 582 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 900.292 900.292 775.762 86 % 775.762 583 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo 8.770.037 11.270.037 950.173 8 % 853.805 584 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10 10 0 0 % 0 585 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 61.650 308 % 61.650 586 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 57.786 12 % 28.270 587 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 7.622.846 7.622.846 0 0 % 0 588 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 10 10 0 0 % 0 589 950002 96200 7000 000000 Transferencias del SPEE para instalaciones del Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 0 0 -237.223 - -237.223 590 Total 950002-Formación profesional para el empleo 8.142.866 8.142.866 -117.787 -1 % -147.303 591 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 19.553.348 22.053.348 832.386 4 % 706.502 592 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 19.553.348 22.053.348 832.386 4 % 706.502 593 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 70.034.832 72.534.832 38.510.919 53 % 30.486.546 594 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 100 100 0 0 % 0 595 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 100 100 0 0 % 0 596 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 100 100 0 0 % 0 597 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 100 100 0 0 % 0 598 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 3.509 35 % 3.509 599 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 152.834 152.834 0 0 % 0 600 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162.834 162.834 3.509 2 % 3.509 601 A20001 A2100 3199 000000 Copias y otros ingresos en el Servicio de Patrimonio Histórico 50 50 0 0 % 0 602 Total A20001-Patrimonio histórico 50 50 0 0 % 0 603 A20002 A2510 3111 000000 Entradas de espectáculos, cursos y otros 60.000 60.000 190 0 % 190 604 Total A20002-Acción cultural 60.000 60.000 190 0 % 190 605 A20003 A2310 3110 000002 Visitas y otros ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 3.289 82 % 3.289 606 A20003 A2320 3110 000000 Visitas y otros ingresos del Museo de Navarra 10.000 10.000 7.948 79 % 7.948 607 Total A20003-Museos 14.000 14.000 11.237 80 % 11.237 608 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 236.884 236.884 14.937 6 % 14.937 609 A21001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O FEDER. 2007-2013 1.105.196 1.105.196 459.821 42 % 459.821 610 A21001 A2400 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en bibliotecas 2.000 2.000 1.932 97 % 1.932 611 Total A21001-Bibliotecas 1.107.196 1.107.196 461.753 42 % 461.753 612 A21002 A2200 3199 000000 Fotocopias y otros ingresos en el Archivo Real y General de Navarra 12.000 12.000 8.990 75 % 8.990 613 Total A21002-Archivos 12.000 12.000 8.990 75 % 8.990 614 Total A21-Bibliotecas y archivos 1.119.196 1.119.196 470.743 42 % 470.743 615 Total A2-Dirección General de Cultura 1.356.080 1.356.080 485.680 36 % 485.680 616 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 700 700 1.091 156 % 1.091 617 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 189.294 >1000% 66.788 618 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 305.000 305.000 199.894 66 % 199.894 619 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 4.200 4.200 3.302 79 % 3.302 620 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 311.000 311.000 393.580 127 % 271.074 621 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 231.000 231.000 181.909 79 % 181.909 622 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 231.000 231.000 181.909 79 % 181.909 623 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 318.000 318.000 311.767 98 % 255.459 624 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 140.000 140.000 155.306 111 % 147.053 625 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 1.500 4.590 11.988 261 % 11.988 626 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0 % 0 627 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0 % 0 628 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes a instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0 % 0 629 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 459.530 462.620 479.061 104 % 414.500 630 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10.000 10.000 0 0 % 0 631 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0 % 0 632 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos de Carnet Joven más 26 y otros 20.000 20.000 7.464 37 % 7.464 633 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos Carné Joven 10 161.182 172.496 107 % 172.496 634 A50003 A5220 3309 000003 Cursos de idiomas en el extranjero 10 10 1.187 >1000% 1.187 635 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 30.030 191.202 181.147 95 % 181.147 636 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.031.560 1.195.822 1.235.697 103 % 1.048.630 637 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.031.560 1.195.822 1.235.697 103 % 1.048.630 638 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 2.387.740 2.552.002 1.721.377 67 % 1.534.310 639 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 0 0 1.212 - 1.212 640 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 0 0 1.212 - 1.212 641 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 0 0 1.212 - 1.212 642 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 0 0 1.212 - 1.212 643 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 30 2 % 30 644 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 30 2 % 30 645 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 32.383 46 % 32.383 646 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 27.031 54 % 27.031 647 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 59.414 50 % 59.414 648 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana 18.000 18.000 9.678 54 % 9.678 649 B10007 B1310 3810 000000 Reintegros de presupuesto corriente 0 0 187 - 187 650 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 360.000 360.000 364.914 101 % 364.914 651 Total B10007-Atención y participación ciudadana 378.000 378.000 374.779 99 % 374.779 652 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 499.500 499.500 434.223 87 % 434.223 653 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 499.500 499.500 434.223 87 % 434.223 654 B20002 B2100 3800 000000 Devolución de subvenciones 0 0 3.000 - 3.000 655 Total B20002-Actuaciones en materia de víctimas 0 0 3.000 - 3.000 656 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 3.000 - 3.000 657 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 3.000 - 3.000 658 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 3.238 >1000% 1.338 659 Total B30000-Actividades generales del programa 100 100 3.238 >1000% 1.338 660 B30001 B3100 3100 000000 Cursos de euskera: cuotas de cursos 3.500 3.500 81 2 % 81 661 Total B30001-Recursos lingüísticos 3.500 3.500 81 2 % 81 662 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 3.600 3.600 3.319 92 % 1.420 663 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 3.600 3.600 3.319 92 % 1.420 664 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 503.100 503.100 441.754 88 % 439.854 665 Total general 4.005.305.026 4.031.431.063 2.956.047.957 73 % 2.701.917.937