010001 00100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales9.0009.0009.033<% Derechos / Prevision>100,4%9.071 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0009.033<% Derechos / Prevision>100,4%9.071 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.000144.606<% Derechos / Prevision>144,6%139.447 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.000144.606<% Derechos / Prevision>144,6%139.447 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.000558.477<% Derechos / Prevision>223,4%285.878 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.000558.477<% Derechos / Prevision>223,4%285.878 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.010712.116<% Derechos / Prevision>198,4%434.396 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.010712.116<% Derechos / Prevision>198,4%434.396 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.000159.715<% Derechos / Prevision>>1000%159.715 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.900.0001.900.0001.684.368<% Derechos / Prevision>88,7%1.684.368 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos1010186.144<% Derechos / Prevision>>1000%21.781 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo758.375758.375757.000<% Derechos / Prevision>99,8%757.000 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.250.00018.250.00018.190.813<% Derechos / Prevision>99,7%18.190.813 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.000105.789<% Derechos / Prevision>881,6%105.789 Total 020002-Gestión económica del personal20.923.38520.923.38521.083.828<% Derechos / Prevision>100,8%20.919.465 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)482.900714.334776.850<% Derechos / Prevision>108,8%776.850 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública482.900714.334776.850<% Derechos / Prevision>108,8%776.850 Total 020-Función pública21.406.28521.637.71921.860.678<% Derechos / Prevision>101,0%21.696.315 Total 02-Función pública21.406.28521.637.71921.860.678<% Derechos / Prevision>101,0%21.696.315 030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML002.240<% Derechos / Prevision>-2.240 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos1010409<% Derechos / Prevision>>1000%409 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 030000-Actividades generales de justicia20202.649<% Derechos / Prevision>>1000%2.649 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.2001.2006.542<% Derechos / Prevision>545,1%6.542 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra1.2001.2006.542<% Derechos / Prevision>545,1%6.542 Total 030-Administración de justicia1.2201.2209.191<% Derechos / Prevision>753,3%9.191 Total 03-Justicia1.2201.2209.191<% Derechos / Prevision>753,3%9.191 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.000673<% Derechos / Prevision>22,4%673 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.00014.09022.522<% Derechos / Prevision>159,8%22.522 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000189.305<% Derechos / Prevision>126,2%189.305 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.000270<% Derechos / Prevision>6,8%270 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00056.138<% Derechos / Prevision>80,2%33.644 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.0001.036.969<% Derechos / Prevision>518,5%332.410 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior429.010441.1001.305.877<% Derechos / Prevision>296,1%578.824 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000764.024<% Derechos / Prevision>132,9%764.024 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones4004001.450<% Derechos / Prevision>362,4%1.450 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400765.474<% Derechos / Prevision>133,0%765.474 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600468<% Derechos / Prevision>77,9%468 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.709.8472.709.847<% Derechos / Prevision>100,0%2.709.847 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos10102.541<% Derechos / Prevision>>1000%2.541 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.400.6302.710.4772.712.856<% Derechos / Prevision>100,1%2.712.856 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200195<% Derechos / Prevision>97,5%195 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050007-Protección Civil210210195<% Derechos / Prevision>92,9%195 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior3.405.2503.727.1874.784.402<% Derechos / Prevision>128,4%4.057.350 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.500130.453<% Derechos / Prevision>129,8%130.453 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales0018.200<% Derechos / Prevision>-18.200 Total 051000-Policía Foral101.500101.500148.653<% Derechos / Prevision>146,5%148.653 Total 051-Seguridad ciudadana101.500101.500148.653<% Derechos / Prevision>146,5%148.653 Total 05-Interior3.506.7503.828.6874.933.054<% Derechos / Prevision>128,8%4.206.002 070002 05200 4909 000000 Ingresos Europeos Programa CEF eID 20150091.021<% Derechos / Prevision>-91.021 Total 070002-Sistemas de información corporativos0091.021<% Derechos / Prevision>-91.021 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS20.00020.00020.852<% Derechos / Prevision>104,3%20.852 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte20.00020.00020.852<% Derechos / Prevision>104,3%20.852 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública20.00020.000111.873<% Derechos / Prevision>559,4%111.873 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública20.00020.000111.873<% Derechos / Prevision>559,4%111.873 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia25.293.26525.846.63627.626.913<% Derechos / Prevision>106,9%26.457.778 100000 10000 4000 000000 Transferencia para compensación coste descuentos adicionales vehículos ligeros AP-150012.000.000<% Derechos / Prevision>-0 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.5001.064<% Derechos / Prevision>71,0%1.064 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.50012.001.064<% Derechos / Prevision>>1000%1.064 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.50012.001.064<% Derechos / Prevision>>1000%1.064 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.50012.001.064<% Derechos / Prevision>>1000%1.064 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto106.227.1060<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales0179.831.2240<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales023.192.6770<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad10209.251.0070<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados20020013<% Derechos / Prevision>6,6%13 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra171.795.171171.795.17165.585.520<% Derechos / Prevision>38,2%65.585.520 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional171.457.565171.457.565140.000.000<% Derechos / Prevision>81,7%140.000.000 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera343.252.936343.252.936205.585.533<% Derechos / Prevision>59,9%205.585.533 110003 11130 3800 000000 Reintegros10102.224.137<% Derechos / Prevision>>1000%2.224.137 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes15.00015.00016.303<% Derechos / Prevision>108,7%16.303 Total 110003-Tesorería y gestión contable15.01015.0102.240.440<% Derechos / Prevision>>1000%2.240.440 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad343.267.956552.518.953207.825.974<% Derechos / Prevision>37,6%207.825.974 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1012.57814.514<% Derechos / Prevision>115,4%13.764 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10159.925291.470<% Derechos / Prevision>182,3%288.355 111000 11300 4800 000000 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas20.00020.00013.765<% Derechos / Prevision>68,8%13.765 Total 111000-Actividades generales del programa20.050192.533319.749<% Derechos / Prevision>166,1%315.884 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles1041.00947.512<% Derechos / Prevision>115,9%47.512 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros1041.00947.512<% Derechos / Prevision>115,9%47.512 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA330.178330.178318.032<% Derechos / Prevision>96,3%11.715 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos4894892.066<% Derechos / Prevision>422,5%2.066 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles195.104195.104335.631<% Derechos / Prevision>172,0%275.647 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10104.598<% Derechos / Prevision>>1000%4.598 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas14.84014.840125.794<% Derechos / Prevision>847,7%125.794 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos15.00015.00018.212<% Derechos / Prevision>121,4%18.212 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.000520.200<% Derechos / Prevision>>1000%520.200 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7901 000000 Palacio Goñi. Proyecto POCTEFA-Fondos FEDER101014.762<% Derechos / Prevision>>1000%14.762 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.572.2781.572.2781.916.964<% Derechos / Prevision>121,9%458.314 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público25.000.00025.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos27.147.95927.147.9593.256.256<% Derechos / Prevision>12,0%1.431.307 Total 111-Gestión del patrimonio27.168.01927.381.5013.623.517<% Derechos / Prevision>13,2%1.794.704 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio370.435.975579.900.455211.449.490<% Derechos / Prevision>36,5%209.620.677 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos0096<% Derechos / Prevision>-96 150000 17000 3800 000000 Reintegros101012<% Derechos / Prevision>116,9%12 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda1010108<% Derechos / Prevision>>1000%108 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda1010108<% Derechos / Prevision>>1000%108 152000 17500 3910 000000 Sanciones11.781.00011.781.00020.346.504<% Derechos / Prevision>172,7%10.921.582 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades231.579.981231.579.981223.030.361<% Derechos / Prevision>96,3%192.602.056 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes6.073.0006.073.0004.728<% Derechos / Prevision>0,1%4.728 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito4.725.0004.725.0004.988.884<% Derechos / Prevision>105,6%4.981.800 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales00-9.800<% Derechos / Prevision>--7.869 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías3.074.0003.074.0002.619.980<% Derechos / Prevision>85,2%1.633.093 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA394.143.000394.143.000300.479.044<% Derechos / Prevision>76,2%211.779.325 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica30.434.00030.434.00050.757.225<% Derechos / Prevision>166,8%37.607.508 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas53.115.00053.115.00059.322.591<% Derechos / Prevision>111,7%48.362.878 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte7.382.0007.382.0008.507.317<% Derechos / Prevision>115,2%8.257.542 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza208.000208.000177.025<% Derechos / Prevision>85,1%177.025 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco140.536.000140.536.000138.368.356<% Derechos / Prevision>98,5%138.368.356 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos225.426.000225.426.000224.163.801<% Derechos / Prevision>99,4%223.927.652 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios117.000117.000377.363<% Derechos / Prevision>322,5%124.095 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad22.700.00022.700.00022.477.870<% Derechos / Prevision>99,0%21.636.302 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos00624.442<% Derechos / Prevision>-624.319 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos-1.000.000-1.000.000-348.156<% Derechos / Prevision>34,8%-348.156 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros22.585.00022.585.00021.525.237<% Derechos / Prevision>95,3%21.338.391 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego1.780.0001.780.0002.266.157<% Derechos / Prevision>127,3%2.246.452 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.117.0001.117.0001.177.909<% Derechos / Prevision>105,5%1.177.909 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego9.200.0009.200.0009.428.296<% Derechos / Prevision>102,5%8.969.669 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas25.00025.00081.188<% Derechos / Prevision>324,8%41.454 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica81.00081.000109.121<% Derechos / Prevision>134,7%109.121 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego55.00055.00054.396<% Derechos / Prevision>98,9%51.872 Total 152000-Gestión de los tributos1.165.136.9811.165.136.9811.090.529.838<% Derechos / Prevision>93,6%934.587.104 Total 152-Gestión de los tributos1.165.136.9811.165.136.9811.090.529.838<% Derechos / Prevision>93,6%934.587.104 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0009.324<% Derechos / Prevision>84,8%9.324 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones5.0005.0005.628<% Derechos / Prevision>112,6%5.628 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra16.00016.00014.952<% Derechos / Prevision>93,5%14.952 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones55.006.00055.006.00056.503.456<% Derechos / Prevision>102,7%56.503.456 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales50.344.00050.344.00054.828.021<% Derechos / Prevision>108,9%54.828.021 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados13.230.00013.230.00013.918.514<% Derechos / Prevision>105,2%13.918.514 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales118.580.000118.580.000125.249.991<% Derechos / Prevision>105,6%125.249.991 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra118.596.000118.596.000125.264.943<% Derechos / Prevision>105,6%125.264.943 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio101.000101.000279.108<% Derechos / Prevision>276,3%0 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.230.0006.230.0007.551.797<% Derechos / Prevision>121,2%6.219.720 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio899.000899.000390.773<% Derechos / Prevision>43,5%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio7.230.0007.230.0008.221.678<% Derechos / Prevision>113,7%6.219.720 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas101019.654.961<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.100.0004.100.0008.924.350<% Derechos / Prevision>217,7%2.362.697 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.100.0104.100.01028.579.310<% Derechos / Prevision>697,1%2.362.697 Total 155-Gestión de recaudación11.330.01011.330.01036.800.988<% Derechos / Prevision>324,8%8.582.418 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos5.0005.0008.360<% Derechos / Prevision>167,2%8.360 Total 156000-Atención al contribuyente5.0005.0008.360<% Derechos / Prevision>167,2%8.360 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156-Atención al contribuyente5.0105.0108.360<% Derechos / Prevision>166,9%8.360 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.327.102.0001.327.102.0001.364.020.331<% Derechos / Prevision>102,8%1.345.922.754 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social8.319.1968.319.1960<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio41.862.00041.862.00037.872.842<% Derechos / Prevision>90,5%37.872.842 Total 157001-Gestión de los impuestos1.377.283.1961.377.283.1961.401.893.173<% Derechos / Prevision>101,8%1.383.795.596 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.377.283.1961.377.283.1961.401.893.173<% Derechos / Prevision>101,8%1.383.795.596 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra2.672.351.2072.672.351.2072.654.497.410<% Derechos / Prevision>99,3%2.452.238.528 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA894.375.000894.375.000969.917.600<% Derechos / Prevision>108,4%969.917.600 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-37.707.000-37.707.000-35.373.247<% Derechos / Prevision>93,8%-35.373.247 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.475.0005.475.0005.840.231<% Derechos / Prevision>106,7%5.840.231 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco14.744.00014.744.00012.532.268<% Derechos / Prevision>85,0%12.532.268 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos80.889.00080.889.00069.378.696<% Derechos / Prevision>85,8%69.378.696 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00093.169<% Derechos / Prevision>103,5%93.169 160000 17100 4000 000002 Saldo de la liquidación definitiva de la Aportación al Estado0011.481.540<% Derechos / Prevision>-11.481.540 Total 160000-Convenio con el Estado957.866.000957.866.0001.033.870.257<% Derechos / Prevision>107,9%1.033.870.257 Total 160-Convenio con el Estado957.866.000957.866.0001.033.870.257<% Derechos / Prevision>107,9%1.033.870.257 Total 16-Convenio con el Estado957.866.000957.866.0001.033.870.257<% Derechos / Prevision>107,9%1.033.870.257 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera4.000.654.6824.210.119.1623.911.818.222<% Derechos / Prevision>92,9%3.695.730.526 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.000103.328<% Derechos / Prevision>258,3%103.328 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones105.000105.000306.920<% Derechos / Prevision>292,3%307.000 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros1.476.8921.476.8921.733.336<% Derechos / Prevision>117,4%1.733.336 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.000186.400359.337<% Derechos / Prevision>192,8%358.911 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10103.309<% Derechos / Prevision>>1000%2.718 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social1010168.629<% Derechos / Prevision>>1000%168.629 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios20.00020.00088.868<% Derechos / Prevision>444,3%88.080 400000 41000 4000 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.138.643<% Derechos / Prevision>-1.138.643 400000 41000 4000 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.300.271<% Derechos / Prevision>-1.300.271 400000 41000 9110 000000 Implantación de nuevos ciclos FPB. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.138.643<% Derechos / Prevision>-1.138.643 400000 41000 9110 000002 Implantación nuevos itinerarios ESO, 3º y 4º. Convenio MECD.FSE PO Plurirregional 2014-2020001.300.271<% Derechos / Prevision>-1.300.271 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.828.3227.641.554<% Derechos / Prevision>418,0%7.639.829 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.828.3227.641.554<% Derechos / Prevision>418,0%7.639.829 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.691.9221.828.3227.641.554<% Derechos / Prevision>418,0%7.639.829 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"30.57130.57130.876<% Derechos / Prevision>101,0%23.065 Total 410001-Construcciones y equipamiento30.57130.57130.876<% Derechos / Prevision>101,0%23.065 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas101026.648<% Derechos / Prevision>>1000%14.923 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101038.956<% Derechos / Prevision>>1000%36.081 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros1010544.414<% Derechos / Prevision>>1000%544.414 Total 410002-Becas y ayudas3030610.018<% Derechos / Prevision>>1000%595.418 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales35.82035.8200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410006-Tecnologías educativas35.82035.8200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410-Recursos educativos66.42166.421640.894<% Derechos / Prevision>964,9%618.482 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas101019.476<% Derechos / Prevision>>1000%19.476 411001 41200 3800 000002 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 411001 41200 3911 000000 Intereses por devolución de ayudas101038<% Derechos / Prevision>377,0%38 Total 411001-Universidades303019.513<% Derechos / Prevision>>1000%19.513 Total 411-Universidades303019.513<% Derechos / Prevision>>1000%19.513 Total 41-Recursos educativos66.45166.451660.407<% Derechos / Prevision>993,8%637.996 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3007.947<% Derechos / Prevision>64,6%7.947 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera35.02035.02018.840<% Derechos / Prevision>53,8%18.840 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.0201.020153<% Derechos / Prevision>15,0%153 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música18.00018.00021.780<% Derechos / Prevision>121,0%14.520 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas66.35066.35048.720<% Derechos / Prevision>73,4%41.460 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000301.627<% Derechos / Prevision>102,2%301.627 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor104.1284.296<% Derechos / Prevision>104,1%4.296 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades295.010299.128305.923<% Derechos / Prevision>102,3%305.923 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0008.856<% Derechos / Prevision>59,0%8.739 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10107.593<% Derechos / Prevision>>1000%7.593 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional101015.689<% Derechos / Prevision>>1000%15.689 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP1039.49439.484<% Derechos / Prevision>100,0%39.484 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.000459.274<% Derechos / Prevision>69,6%459.274 420003 42600 4900 000002 Programa Operativo 2014-2020. Empleo Juvenil3.181.1353.181.135325.020<% Derechos / Prevision>10,2%325.020 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202070.17870.17866.429<% Derechos / Prevision>94,7%66.429 420003 42600 4909 000002 Programa QUAKE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000003 Programa APPSKILLS10109.513<% Derechos / Prevision>>1000%9.513 420003 42600 4909 000004 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS +. SEPIE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria086.95493.010<% Derechos / Prevision>107,0%9.301 Total 420003-Formación profesional3.931.4234.057.8611.024.868<% Derechos / Prevision>25,3%941.042 Total 420-Actuaciones educativas4.292.7934.423.3491.379.510<% Derechos / Prevision>31,2%1.288.424 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional4.292.7934.423.3491.379.510<% Derechos / Prevision>31,2%1.288.424 Total 4-Departamento de Educación6.051.1666.318.1229.681.471<% Derechos / Prevision>153,2%9.566.249 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000781<% Derechos / Prevision>78,1%781 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00029.688<% Derechos / Prevision>989,6%28.753 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000293.265<% Derechos / Prevision>97,8%154.761 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora101018<% Derechos / Prevision>184,9%1 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010323.752<% Derechos / Prevision>106,5%184.296 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010323.752<% Derechos / Prevision>106,5%184.296 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010323.752<% Derechos / Prevision>106,5%184.296 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00024.380<% Derechos / Prevision>143,4%24.380 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00055.982<% Derechos / Prevision>159,9%56.217 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0001.015<% Derechos / Prevision>33,8%1.015 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00081.377<% Derechos / Prevision>148,0%81.612 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0006.206<% Derechos / Prevision>310,3%6.206 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0006.206<% Derechos / Prevision>310,3%6.206 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.00057.00087.584<% Derechos / Prevision>153,7%87.819 Total 51-Actividades de la Dirección General57.00057.00087.584<% Derechos / Prevision>153,7%87.819 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública3.5003.5001.894<% Derechos / Prevision>54,1%1.894 520000 51200 3090 000001 Tasas de recogidas de perros1.0001.0002.370<% Derechos / Prevision>237,0%2.370 520000 51200 3090 000002 Otras tasas1010208.994<% Derechos / Prevision>>1000%208.994 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.00060.550<% Derechos / Prevision>30,3%60.550 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros10104.283<% Derechos / Prevision>>1000%4.283 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos101047<% Derechos / Prevision>474,3%47 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad118.000118.000119.000<% Derechos / Prevision>100,8%119.000 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora15.00071.86662.751<% Derechos / Prevision>87,3%62.751 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios0105.185109.686<% Derechos / Prevision>104,3%109.686 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra337.550499.601569.576<% Derechos / Prevision>114,0%569.576 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra337.550499.601569.576<% Derechos / Prevision>114,0%569.576 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra337.550499.601569.576<% Derechos / Prevision>114,0%569.576 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen008.310<% Derechos / Prevision>-8.310 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.00063.863<% Derechos / Prevision>47,3%63.863 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente10101.287.412<% Derechos / Prevision>>1000%1.287.412 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones0014.405<% Derechos / Prevision>-14.405 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos0024.941<% Derechos / Prevision>-1.501 540000 52000 3990 000002 Otros ingresos derivados de devoluciones de Juzgados08.28412.014<% Derechos / Prevision>145,0%12.014 Total 540000-Actividades de dirección y administración135.010143.2941.410.945<% Derechos / Prevision>984,7%1.387.504 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos50050019.841<% Derechos / Prevision>>1000%19.841 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros001.426<% Derechos / Prevision>-1.426 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN0216.971216.971<% Derechos / Prevision>100,0%216.971 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN0241.295397.106<% Derechos / Prevision>164,6%310.844 540002 52824 3810 000002 Reintegro por ajustes de facturación diversos001.931<% Derechos / Prevision>-944 Total 540002-Prestaciones y conciertos500458.767637.275<% Derechos / Prevision>138,9%550.025 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0018.616<% Derechos / Prevision>-18.616 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0018.616<% Derechos / Prevision>-18.616 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.00014.475<% Derechos / Prevision>96,5%14.475 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores00445.863<% Derechos / Prevision>-441.638 540005 52831 4000 000000 Transferencia del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos0341.619343.369<% Derechos / Prevision>100,5%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.000356.619803.707<% Derechos / Prevision>225,4%456.113 540007 52002 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)0024.653<% Derechos / Prevision>-24.653 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación0024.653<% Derechos / Prevision>-24.653 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea150.510958.6792.895.195<% Derechos / Prevision>302,0%2.436.912 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.00020.459<% Derechos / Prevision>136,4%20.459 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.00021.914<% Derechos / Prevision>146,1%21.914 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental00168<% Derechos / Prevision>-168 541004 52700 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios08.0008.000<% Derechos / Prevision>100,0%8.000 Total 541004-Actividades de salud mental30.00038.00050.541<% Derechos / Prevision>133,0%50.541 Total 541-Salud Mental30.00038.00050.541<% Derechos / Prevision>133,0%50.541 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios6.200.0006.200.0004.809.776<% Derechos / Prevision>77,6%4.736.722 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos250.000250.000453.624<% Derechos / Prevision>181,4%453.624 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros70.00070.0004.833<% Derechos / Prevision>6,9%682 543000 52200 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos103.089.3183.194.754<% Derechos / Prevision>103,4%3.151.462 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios057.61792.837<% Derechos / Prevision>161,1%89.332 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes2.0002.00032.257<% Derechos / Prevision>>1000%32.257 543000 52200 4000 000002 Proyecto piloto diagnóstico genético enfermedades raras0011.008<% Derechos / Prevision>-11.008 543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS05.19053.575<% Derechos / Prevision>>1000%53.575 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos0110.400148.000<% Derechos / Prevision>134,1%148.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea0189.315189.315<% Derechos / Prevision>100,0%189.315 543000 52200 4800 000000 Donaciones, herencias y legados testamentarios06.0006.000<% Derechos / Prevision>100,0%6.000 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento00280.889<% Derechos / Prevision>-280.889 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega5.756.0005.756.0004.330.106<% Derechos / Prevision>75,2%0 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra12.278.01015.735.84113.606.975<% Derechos / Prevision>86,5%9.152.867 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.000965.601<% Derechos / Prevision>101,6%965.601 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.000950.000965.601<% Derechos / Prevision>101,6%965.601 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra13.228.01016.685.84114.572.576<% Derechos / Prevision>87,3%10.118.468 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.245.0001.245.0001.119.688<% Derechos / Prevision>89,9%1.119.688 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00054.844<% Derechos / Prevision>109,7%53.009 545000 52400 3990 000002 Otros ingresos. Fármacos5.000359.742413.238<% Derechos / Prevision>114,9%404.871 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios001.731<% Derechos / Prevision>-1.188 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea01.9631.963<% Derechos / Prevision>100,0%1.963 545000 52400 7309 000000 Fundación Española de Medicina Interna012.00012.000<% Derechos / Prevision>100,0%12.000 Total 545000-Hospital de Tudela1.300.0001.668.7051.603.463<% Derechos / Prevision>96,1%1.592.719 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios58.00058.00095.457<% Derechos / Prevision>164,6%95.457 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela58.00058.00095.457<% Derechos / Prevision>164,6%95.457 Total 545-Área de salud de Tudela1.358.0001.726.7051.698.920<% Derechos / Prevision>98,4%1.688.176 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.000463.815<% Derechos / Prevision>98,7%399.189 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.00023.438<% Derechos / Prevision>195,3%23.438 546000 52500 3990 000000 Otros ingresos. Fármacos2.000341.586341.586<% Derechos / Prevision>100,0%341.586 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios0016<% Derechos / Prevision>-16 Total 546000-Hospital de Estella484.000823.586828.856<% Derechos / Prevision>100,6%764.230 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios65.00065.000121.546<% Derechos / Prevision>187,0%103.946 Total 546001-Centros de salud del área de Estella65.00065.000121.546<% Derechos / Prevision>187,0%103.946 Total 546-Área de salud de Estella549.000888.586950.403<% Derechos / Prevision>107,0%868.176 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.350.0001.350.0001.265.570<% Derechos / Prevision>93,7%1.229.142 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos2.0002.00013.564<% Derechos / Prevision>678,2%0 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00037.840<% Derechos / Prevision>108,1%37.840 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas0042.790<% Derechos / Prevision>-13.044 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.387.0001.387.0001.359.766<% Derechos / Prevision>98,0%1.280.027 Total 547-Atención primaria1.387.0001.387.0001.359.766<% Derechos / Prevision>98,0%1.280.027 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea16.702.52021.684.81121.527.400<% Derechos / Prevision>99,3%16.442.299 Total 5-Departamento de Salud17.401.08022.545.42222.508.312<% Derechos / Prevision>99,8%17.283.989 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10102.062<% Derechos / Prevision>>1000%2.062 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR150.000150.000342.560<% Derechos / Prevision>228,4%159.897 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.00033.757<% Derechos / Prevision>135,0%33.417 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.010378.379<% Derechos / Prevision>137,6%195.376 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.010378.379<% Derechos / Prevision>137,6%195.376 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local275.010275.010378.379<% Derechos / Prevision>137,6%195.376 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.0009.878<% Derechos / Prevision>49,4%9.067 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.00033.176<% Derechos / Prevision>63,8%33.176 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020195.000195.000101.867<% Derechos / Prevision>52,2%101.867 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020572.155572.155901.126<% Derechos / Prevision>157,5%901.126 Total 710000-Producción y sanidad vegetal839.155839.1551.046.047<% Derechos / Prevision>124,7%1.045.237 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20202.700.0002.700.0002.497.423<% Derechos / Prevision>92,5%2.497.423 710001 71230 4903 000003 Agroambientales PDR FEADER 2014-20201.942.2001.942.2001.583.035<% Derechos / Prevision>81,5%1.583.035 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.404.0001.404.0001.172.632<% Derechos / Prevision>83,5%1.172.632 Total 710001-Mejora de las rentas6.046.2006.046.2005.253.090<% Derechos / Prevision>86,9%5.253.090 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados400.000400.000500.547<% Derechos / Prevision>125,1%500.547 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.00020.000<% Derechos / Prevision>200,0%20.000 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0004.000<% Derechos / Prevision>200,0%4.000 Total 710003-Organismo pagador412.000412.000524.547<% Derechos / Prevision>127,3%524.547 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros250.000250.000348.760<% Derechos / Prevision>139,5%348.170 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.000126.811<% Derechos / Prevision>126,8%14.202 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000239.981<% Derechos / Prevision>100,0%239.981 710004 71320 3910 000000 Sanciones90.00090.00076.385<% Derechos / Prevision>84,9%50.951 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.000557.549<% Derechos / Prevision>139,4%557.549 Total 710004-Producción y sanidad animal1.080.0001.080.0001.349.486<% Derechos / Prevision>125,0%1.210.853 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería8.377.3558.377.3558.173.170<% Derechos / Prevision>97,6%8.033.727 Total 71-Agricultura y ganadería8.377.3558.377.3558.173.170<% Derechos / Prevision>97,6%8.033.727 720000 71500 3010 000000 Certificaciones600600585<% Derechos / Prevision>97,5%585 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10101.274.207<% Derechos / Prevision>>1000%615.795 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos2.8652.8653.734<% Derechos / Prevision>130,3%3.734 720000 71510 7903 000000 Cofinanciación nuevos regadíos. PDR FEADER 2014-2020289.064289.0640<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020347.519347.519348.326<% Derechos / Prevision>100,2%348.326 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020277.692277.692238.058<% Derechos / Prevision>85,7%238.058 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos47.95047.95041.621<% Derechos / Prevision>86,8%41.621 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria965.700965.7001.906.530<% Derechos / Prevision>197,4%1.248.118 720003 71620 3910 000000 Sanciones30.00030.000208.058<% Derechos / Prevision>693,5%196.057 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020186.000186.000234.288<% Derechos / Prevision>126,0%234.288 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria216.310216.310442.346<% Derechos / Prevision>204,5%430.345 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria60.00060.00098.604<% Derechos / Prevision>164,3%98.604 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-202017.10017.10059.596<% Derechos / Prevision>348,5%59.596 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20203.100.0003.100.0003.003.227<% Derechos / Prevision>96,9%3.003.227 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20201.950.0001.950.0001.583.857<% Derechos / Prevision>81,2%1.583.857 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.127.1005.127.1004.745.283<% Derechos / Prevision>92,6%4.745.283 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202071.30071.30024.062<% Derechos / Prevision>33,7%24.062 Total 720006-Planes y programas71.30071.30024.062<% Derechos / Prevision>33,7%24.062 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20201.971.5321.971.5321.871.225<% Derechos / Prevision>94,9%1.871.225 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020151.900151.90046.222<% Derechos / Prevision>30,4%46.222 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-202094.86794.867183.039<% Derechos / Prevision>192,9%94.427 Total 720007-Diversificación rural2.218.2992.218.2992.100.486<% Derechos / Prevision>94,7%2.011.875 Total 720-Promoción del desarrollo rural8.598.7098.598.7099.218.707<% Derechos / Prevision>107,2%8.459.683 Total 72-Desarrollo rural8.598.7098.598.7099.218.707<% Derechos / Prevision>107,2%8.459.683 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000194.388<% Derechos / Prevision>86,4%194.412 740001 74100 3890 000000 Ingresos por fondos de comunicación, sensibilización de SIG de residuos13.00013.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones100.000100.000641.680<% Derechos / Prevision>641,7%320.651 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos240.000240.000150.284<% Derechos / Prevision>62,6%19.226 Total 740001-Economía Circular y Agua578.300578.300986.352<% Derechos / Prevision>170,6%534.289 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000251.794<% Derechos / Prevision>111,9%251.926 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.00014.162<% Derechos / Prevision>64,4%11.427 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra45.00045.000220.195<% Derechos / Prevision>489,3%122.693 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones10.00010.000208.576<% Derechos / Prevision>>1000%98.684 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020330.000330.00019.192<% Derechos / Prevision>5,8%19.192 740002 74200 4903 000004 Cofinanciación ayudas y convenios con entidades locales. PDR FEADER 2014-202068.82068.82010.779<% Derechos / Prevision>15,7%10.779 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020129.000129.000112.328<% Derechos / Prevision>87,1%112.328 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020178.750178.75099.698<% Derechos / Prevision>55,8%99.698 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202034.10034.10035.503<% Derechos / Prevision>104,1%35.503 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020360.000360.000256.564<% Derechos / Prevision>71,3%256.564 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020170.500170.500138.964<% Derechos / Prevision>81,5%138.964 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202031.00031.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202029.66429.66418.156<% Derechos / Prevision>61,2%18.156 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020139.500139.500125.896<% Derechos / Prevision>90,2%125.896 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202077.50077.50057.859<% Derechos / Prevision>74,7%57.859 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202040.92040.92019.041<% Derechos / Prevision>46,5%19.041 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.50014.741<% Derechos / Prevision>95,1%14.741 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020449.500449.500356.443<% Derechos / Prevision>79,3%356.443 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.30025.310<% Derechos / Prevision>62,8%25.310 Total 740002-Medio Natural2.397.0642.397.0641.985.201<% Derechos / Prevision>82,8%1.775.204 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00013.456<% Derechos / Prevision>44,9%11.765 Total 740005-Territorio y Paisaje40.01040.01013.456<% Derechos / Prevision>33,6%11.765 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos289.115377.129521.432<% Derechos / Prevision>138,3%521.432 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER25.00025.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental398.321486.335605.638<% Derechos / Prevision>124,5%605.638 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio3.413.6953.501.7093.590.647<% Derechos / Prevision>102,5%2.926.896 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio3.413.6953.501.7093.590.647<% Derechos / Prevision>102,5%2.926.896 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo13.20013.20010.725<% Derechos / Prevision>81,2%10.725 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local13.20013.20010.725<% Derechos / Prevision>81,2%10.725 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario101067.894<% Derechos / Prevision>>1000%67.894 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local404067.894<% Derechos / Prevision>>1000%67.894 Total 780-Actuaciones en el sector local13.24013.24078.618<% Derechos / Prevision>593,8%78.618 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 78-Actividades generales de administración local13.25013.25078.618<% Derechos / Prevision>593,3%78.618 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local20.678.01920.766.03321.439.522<% Derechos / Prevision>103,2%19.694.299 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas5.0005.00075<% Derechos / Prevision>1,5%75 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.000250<% Derechos / Prevision>25,0%250 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0004.517<% Derechos / Prevision>225,8%2.166 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0004.842<% Derechos / Prevision>60,5%2.491 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0004.842<% Derechos / Prevision>60,5%2.491 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico8.0008.0004.842<% Derechos / Prevision>60,5%2.491 810001 81100 3800 000000 Reintegro de transferencias a CEIN10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios001.941<% Derechos / Prevision>-1.941 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad118.081118.0810<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Política económica118.091118.0911.941<% Derechos / Prevision>1,6%1.941 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101091.786<% Derechos / Prevision>>1000%88.043 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)623.960623.9600<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810003-Acción internacional623.970623.97091.786<% Derechos / Prevision>14,7%88.043 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica474.031474.03123.099<% Derechos / Prevision>4,9%23.099 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica744.029744.02940.839<% Derechos / Prevision>5,5%40.839 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)642.081642.0810<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810004-Programas europeos1.860.1411.860.14163.937<% Derechos / Prevision>3,4%63.937 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202015.44215.44227.032<% Derechos / Prevision>175,1%27.032 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-202065.87565.87584.716<% Derechos / Prevision>128,6%84.716 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones101057.686<% Derechos / Prevision>>1000%47.376 Total 810005-Convocatorias europeas81.32781.327169.434<% Derechos / Prevision>208,3%159.124 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010277.124<% Derechos / Prevision>>1000%5.086 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra2.000.0002.000.000901.246<% Derechos / Prevision>45,1%901.246 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER2.790.0002.790.0001.470.766<% Derechos / Prevision>52,7%1.470.766 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810007-Fomento de la inversión4.790.0204.790.0202.649.136<% Derechos / Prevision>55,3%2.377.098 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00028.260<% Derechos / Prevision>141,3%28.260 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000507.794701.700<% Derechos / Prevision>138,2%701.700 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica120.000527.794729.960<% Derechos / Prevision>138,3%729.960 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis20.00020.00023.714<% Derechos / Prevision>118,6%18.095 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis40.00040.000133.101<% Derechos / Prevision>332,8%0 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810010-Reordenación productiva60.02060.020156.815<% Derechos / Prevision>261,3%18.095 810011 81220 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-201300141.055<% Derechos / Prevision>-141.055 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información00141.055<% Derechos / Prevision>-141.055 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.150.0001.150.0001.109.980<% Derechos / Prevision>96,5%756.190 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos500500665<% Derechos / Prevision>133,0%665 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.057.32157.321<% Derechos / Prevision>100,0%57.321 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.150.5001.207.8211.167.966<% Derechos / Prevision>96,7%814.176 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo8.804.0699.269.1845.172.030<% Derechos / Prevision>55,8%4.393.428 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo8.804.0699.269.1845.172.030<% Derechos / Prevision>55,8%4.393.428 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética10.00010.0001.250<% Derechos / Prevision>12,5%1.250 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos018.208338.403<% Derechos / Prevision>>1000%338.403 Total 820001-Plan Energético de Navarra20.03038.238339.653<% Derechos / Prevision>888,3%339.653 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras560.000560.000545.864<% Derechos / Prevision>97,5%431.652 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones240.000240.000180.565<% Derechos / Prevision>75,2%120.322 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos10012.92212.822<% Derechos / Prevision>99,2%0 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial800.110812.932739.250<% Derechos / Prevision>90,9%551.974 820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea0027.768<% Derechos / Prevision>-27.768 820005 82110 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82110 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación50.00050.000535.331<% Derechos / Prevision>>1000%447.792 820005 82110 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82110 7901 000000 Ingresos Programa Operativo FEDER 2007-201300173.974<% Derechos / Prevision>-173.974 820005 82110 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20201.258.0791.258.0791.238.807<% Derechos / Prevision>98,5%1.238.807 820005 82110 9110 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.340<% Derechos / Prevision>100,0%33.340 Total 820005-I+D+i1.342.5191.342.5192.009.221<% Derechos / Prevision>149,7%1.921.681 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética2.162.6592.193.6893.088.124<% Derechos / Prevision>140,8%2.813.309 Total 82-Industria, Energía e Innovación2.162.6592.193.6893.088.124<% Derechos / Prevision>140,8%2.813.309 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo1.0001.0005.796<% Derechos / Prevision>579,6%5.796 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones1.0001.00023.941<% Derechos / Prevision>>1000%6.348 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00025.715<% Derechos / Prevision>257,2%12.813 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.000646<% Derechos / Prevision>64,6%646 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier1019.79019.821<% Derechos / Prevision>100,2%19.821 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía108.0008.100<% Derechos / Prevision>101,3%8.100 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos15.20815.20815.300<% Derechos / Prevision>100,6%7.650 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa36.00036.00036.000<% Derechos / Prevision>100,0%36.000 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.50037.500<% Derechos / Prevision>100,0%37.500 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.000150.000<% Derechos / Prevision>100,0%150.000 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio251.828279.598322.820<% Derechos / Prevision>115,5%284.675 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.98332.175<% Derechos / Prevision>82,5%19.492 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo10010052<% Derechos / Prevision>51,5%52 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-202039.18539.18543.538<% Derechos / Prevision>111,1%43.538 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(70%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202020.41720.4174.574<% Derechos / Prevision>22,4%4.574 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos98.68598.68580.339<% Derechos / Prevision>81,4%67.655 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones40.00040.00076.518<% Derechos / Prevision>191,3%52.658 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.00012.759<% Derechos / Prevision>91,1%12.759 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado54.00054.00089.277<% Derechos / Prevision>165,3%65.417 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo404.513432.283492.436<% Derechos / Prevision>113,9%417.747 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo404.513432.283492.436<% Derechos / Prevision>113,9%417.747 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios1010867.312<% Derechos / Prevision>>1000%867.312 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10105.518<% Derechos / Prevision>>1000%5.518 Total 840000-Actividades generales de fomento3030872.830<% Derechos / Prevision>>1000%872.830 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios101012.755<% Derechos / Prevision>>1000%0 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5004.423<% Derechos / Prevision>126,4%4.423 840001 84340 7000 000000 Convenio CNIG. Plan Nacional de Ortofotografía Aérea00141.110<% Derechos / Prevision>-141.110 Total 840001-Proyectos y planificación3.5103.510158.288<% Derechos / Prevision>>1000%145.533 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino43.86443.86443.778<% Derechos / Prevision>99,8%43.778 840002 84100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A0010.000.000<% Derechos / Prevision>-0 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria43.86443.86410.043.778<% Derechos / Prevision>>1000%43.778 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones15.00015.00063.722<% Derechos / Prevision>424,8%63.722 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones35.00035.00050.460<% Derechos / Prevision>144,2%16.582 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros300.000300.000308.070<% Derechos / Prevision>102,7%268.612 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial350.000350.000422.252<% Derechos / Prevision>120,6%348.916 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.000136.010<% Derechos / Prevision>194,3%136.064 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte145.000145.000267.359<% Derechos / Prevision>184,4%267.413 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista18.00018.00013.572<% Derechos / Prevision>75,4%13.572 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales10061.25997.448<% Derechos / Prevision>159,1%97.534 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes1.900.0001.900.0001.407.157<% Derechos / Prevision>74,1%1.059.787 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona00261.174<% Derechos / Prevision>-261.174 840004 84410 3800 000003 Reintegros de ejercicios cerrados003.688<% Derechos / Prevision>-3.688 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes2.133.1002.194.2592.186.408<% Derechos / Prevision>99,6%1.839.232 Total 840-Obras públicas y transportes2.530.5042.591.66313.683.557<% Derechos / Prevision>528,0%3.250.290 Total 84-Obras Públicas2.530.5042.591.66313.683.557<% Derechos / Prevision>528,0%3.250.290 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico13.909.74514.494.81922.440.989<% Derechos / Prevision>154,8%10.877.265 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.500167.814<% Derechos / Prevision>907,1%162.188 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones85.00085.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora10102.025<% Derechos / Prevision>>1000%1.947 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos335.000335.000449.616<% Derechos / Prevision>134,2%405.740 900000 90000 4800 000000 Proyecto ERSISI VS/2016/0209. Innovación en Servicios Sociales y Empleo40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo553.257553.2570<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales1.031.7671.031.767619.454<% Derechos / Prevision>60,0%569.876 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000600.0001.643.754<% Derechos / Prevision>274,0%755.089 Total 900002-Garantía de Ingresos600.000600.0001.643.754<% Derechos / Prevision>274,0%755.089 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00031.986<% Derechos / Prevision>94,1%25.737 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020646.368646.3680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social680.368680.36831.986<% Derechos / Prevision>4,7%25.737 900007 91200 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados006.093<% Derechos / Prevision>-6.093 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125.000125.000230.340<% Derechos / Prevision>184,3%214.501 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones25.00025.00052.884<% Derechos / Prevision>211,5%16.880 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00027.822<% Derechos / Prevision>>1000%65 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.00016.449<% Derechos / Prevision>>1000%7.017 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas45.00045.00064.141<% Derechos / Prevision>142,5%63.585 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público75.00075.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 6100 000000 Ingresos por venta de bienes inmuebles adquiridos por derechos de tanteo y retracto150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 7901 000000 Rehabilitación de envolvente térmica en vivienda. P.O. FEDER 2014-2020230.000230.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados38.00038.000120.496<% Derechos / Prevision>317,1%120.496 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.00030.840<% Derechos / Prevision>47,4%0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda755.000755.000549.065<% Derechos / Prevision>72,7%428.636 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3.067.1353.067.1352.844.259<% Derechos / Prevision>92,7%1.779.338 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales3.067.1353.067.1352.844.259<% Derechos / Prevision>92,7%1.779.338 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000302.422<% Derechos / Prevision>141,3%23.742 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones001.740<% Derechos / Prevision>-1.740 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000290.000335.523<% Derechos / Prevision>115,7%289.192 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia11.500.00011.500.00014.783.082<% Derechos / Prevision>128,5%14.783.082 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas12.004.00012.004.00015.422.767<% Derechos / Prevision>128,5%15.097.755 920002 93200 3126 000000 Ingresos de la Residencia Santo Domingo de Estella590.000590.000607.442<% Derechos / Prevision>103,0%607.442 920002 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia El Vergel de Pamplona1.320.0001.320.0001.483.258<% Derechos / Prevision>112,4%1.483.258 920002 93200 3126 000003 Ingresos de la Residencia San Francisco Javier de Pamplona640.000640.000619.790<% Derechos / Prevision>96,8%619.790 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.000.0009.000.00010.151.392<% Derechos / Prevision>112,8%2.610.868 Total 920002-Acciones directas en mayores11.550.00011.550.00012.861.881<% Derechos / Prevision>111,4%5.321.357 920003 93200 3126 000000 Ingresos del Centro San José670.000670.000729.540<% Derechos / Prevision>108,9%729.044 920003 93200 3126 000002 Ingresos de la Residencia Lur Gorri41.00041.00044.925<% Derechos / Prevision>109,6%44.925 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000774.465<% Derechos / Prevision>108,9%773.970 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido100.000100.000111.419<% Derechos / Prevision>111,4%111.419 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000549.989<% Derechos / Prevision>107,8%549.989 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores23.626.62023.626.62021.079.006<% Derechos / Prevision>89,2%21.061.460 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad4.149.7854.149.7853.860.227<% Derechos / Prevision>93,0%3.881.130 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental903.203903.203791.726<% Derechos / Prevision>87,7%761.861 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia29.289.60829.289.60826.392.367<% Derechos / Prevision>90,1%26.365.858 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.7002.936<% Derechos / Prevision>172,7%2.936 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.7002.936<% Derechos / Prevision>172,7%2.936 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles860.000860.000836.395<% Derechos / Prevision>97,3%825.124 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles860.000860.000836.395<% Derechos / Prevision>97,3%825.124 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas54.416.30854.416.30856.290.812<% Derechos / Prevision>103,4%48.387.000 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas54.416.30854.416.30856.290.812<% Derechos / Prevision>103,4%48.387.000 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00021.237<% Derechos / Prevision>>1000%17.017 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE154.597154.597693.974<% Derechos / Prevision>448,9%693.974 Total 950000-Actuaciones generales del programa155.597155.597715.211<% Derechos / Prevision>459,7%710.991 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000216.489<% Derechos / Prevision>43,3%95.162 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.00094.584<% Derechos / Prevision>94,6%67.493 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo7.072.88311.222.88311.131.235<% Derechos / Prevision>99,2%11.131.235 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo568.000568.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009960.748960.748942.632<% Derechos / Prevision>98,1%942.632 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020469.199469.199786.013<% Derechos / Prevision>167,5%786.013 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra2.641.6562.641.6560<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación, orientación y ayudas para el empleo12.318.62116.468.62113.170.952<% Derechos / Prevision>80,0%13.022.535 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral101019.890<% Derechos / Prevision>>1000%19.890 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0003.000<% Derechos / Prevision>15,0%3.000 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000627.244<% Derechos / Prevision>125,4%219.633 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo7.622.8467.622.84610.903.906<% Derechos / Prevision>143,0%10.903.906 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables101038.522<% Derechos / Prevision>>1000%38.522 Total 950002-Formación profesional para el empleo8.142.8668.142.86611.592.561<% Derechos / Prevision>142,4%11.184.951 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación20.617.08424.767.08425.478.725<% Derechos / Prevision>102,9%24.918.476 Total 95-Servicio Navarro de Empleo20.617.08424.767.08425.478.725<% Derechos / Prevision>102,9%24.918.476 Total 9-Departamento de Derechos Sociales78.100.52782.250.52784.613.795<% Derechos / Prevision>102,9%75.084.815 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos10106.015<% Derechos / Prevision>>1000%6.010 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10106.015<% Derechos / Prevision>>1000%6.010 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10106.015<% Derechos / Prevision>>1000%6.010 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10106.015<% Derechos / Prevision>>1000%6.010 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura50.00050.00026.814<% Derechos / Prevision>53,6%11.153 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER68.00068.00034.250<% Derechos / Prevision>50,4%34.250 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales152.000152.000152.000<% Derechos / Prevision>100,0%152.000 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura270.000270.000213.064<% Derechos / Prevision>78,9%197.403 A20001 A2110 7901 000000 Patrimonio arquitectónico. P.O. FEDER 2007-20131010255.524<% Derechos / Prevision>>1000%255.524 Total A20001-Patrimonio histórico1010255.524<% Derechos / Prevision>>1000%255.524 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.00016.786<% Derechos / Prevision>111,9%16.786 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos10.00010.00010.000<% Derechos / Prevision>100,0%10.000 Total A20002-Acción cultural25.00025.00026.786<% Derechos / Prevision>107,1%26.786 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo6.0006.0004.322<% Derechos / Prevision>72,0%4.322 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra12.00012.0008.386<% Derechos / Prevision>69,9%8.386 Total A20003-Museos18.00018.00012.708<% Derechos / Prevision>70,6%12.708 Total A20-Patrimonio y promoción cultural313.010313.010508.081<% Derechos / Prevision>162,3%492.421 A21001 A2400 3111 000000 Actividades de promoción de bibliotecas públicas de Navarra3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas2.5002.5002.154<% Derechos / Prevision>86,2%2.154 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico014.49229.492<% Derechos / Prevision>203,5%29.492 Total A21001-Bibliotecas5.50019.99231.646<% Derechos / Prevision>158,3%31.646 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos18.00018.00021.067<% Derechos / Prevision>117,0%21.067 Total A21002-Archivos18.00018.00021.067<% Derechos / Prevision>117,0%21.067 Total A21-Bibliotecas y archivos23.50037.99252.713<% Derechos / Prevision>138,7%52.713 Total A2-Dirección General de Cultura336.510351.002560.794<% Derechos / Prevision>159,8%545.134 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos8508501.390<% Derechos / Prevision>163,5%1.401 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos1.1001.100106.627<% Derechos / Prevision>>1000%98.237 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado305.000305.000246.097<% Derechos / Prevision>80,7%246.097 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.19797.189<% Derechos / Prevision>101,0%97.189 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud403.147403.147451.303<% Derechos / Prevision>111,9%442.923 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.000278.503<% Derechos / Prevision>129,5%278.503 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud215.000215.000278.503<% Derechos / Prevision>129,5%278.503 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.000403.032<% Derechos / Prevision>103,3%403.032 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra155.000155.000168.860<% Derechos / Prevision>108,9%168.860 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.75013.954<% Derechos / Prevision>180,1%13.954 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva552.780552.780585.846<% Derechos / Prevision>106,0%585.846 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano101014.540<% Derechos / Prevision>>1000%14.540 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.00014.146<% Derechos / Prevision>141,5%14.146 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven10167.163183.777<% Derechos / Prevision>109,9%183.777 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud10.030177.183212.463<% Derechos / Prevision>119,9%212.463 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud1.180.9571.348.1101.528.115<% Derechos / Prevision>113,4%1.519.735 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.180.9571.348.1101.528.115<% Derechos / Prevision>113,4%1.519.735 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud1.517.4771.699.1222.094.924<% Derechos / Prevision>123,3%2.070.879 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones4.0004.0006.752<% Derechos / Prevision>168,8%6.752 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas4.0104.0106.752<% Derechos / Prevision>168,4%6.752 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales4.0104.0106.752<% Derechos / Prevision>168,4%6.752 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento4.0104.0106.752<% Derechos / Prevision>168,4%6.752 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.5003.701<% Derechos / Prevision>246,8%1.301 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.5003.701<% Derechos / Prevision>246,8%1.301 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones70.00070.00057.915<% Derechos / Prevision>82,7%57.915 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías50.00050.00020.036<% Derechos / Prevision>40,1%20.036 Total B10005-Publicaciones120.000120.00077.951<% Derechos / Prevision>65,0%77.951 B10007 B1310 3199 000000 Ingresos de atención ciudadana10.00410.00410.032<% Derechos / Prevision>100,3%10.032 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana365.000365.000343.515<% Derechos / Prevision>94,1%343.515 Total B10007-Atención y participación ciudadana375.004375.004353.547<% Derechos / Prevision>94,3%353.547 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales496.504496.504435.199<% Derechos / Prevision>87,7%432.799 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales496.504496.504435.199<% Derechos / Prevision>87,7%432.799 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje500500573<% Derechos / Prevision>114,7%573 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202028.33228.33226.824<% Derechos / Prevision>94,7%26.824 Total B30000-Actividades generales del programa28.93228.93227.397<% Derechos / Prevision>94,7%27.397 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera28.93228.93227.397<% Derechos / Prevision>94,7%27.397 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera28.93228.93227.397<% Derechos / Prevision>94,7%27.397 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad005.650<% Derechos / Prevision>-5.650 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales529.446529.446474.999<% Derechos / Prevision>89,7%472.599 Total general4.164.135.4074.384.569.2904.102.699.147<% Derechos / Prevision>93,6%3.857.238.399