_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 61.564 50,0% 61.564 2 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.905 94.997 47.420 49,9% 47.420 3 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 2.966 59,3% 2.960 4 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 1.109 50,4% 1.007 5 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.000 1.000 0 0,0% 0 6 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.872 37,4% 1.872 7 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 578.486 578.608 255.252 44,1% 255.252 8 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 46.303 22.653 48,9% 22.653 9 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 75.493 30.346 40,2% 30.346 10 010001 00100 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 9.000 9.000 3.126 34,7% 2.846 11 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 16.000 16.000 8.792 54,9% 8.169 12 010001 00100 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.200 1.200 1.101 91,8% 1.101 13 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 500 500 0 0,0% 0 14 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 1.300 1.300 327 25,2% 200 15 010001 00100 2273 921100 Servicios informáticos 463 463 201 43,5% 201 16 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 17 010001 00100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.007 60,1% 3.007 18 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 19 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 50.000 50.000 5.853 11,7% 5.853 20 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 21 010001 00100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 168 16,8% 168 22 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 12.000 12.000 8.299 69,2% 8.299 23 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 24 010001 01000 1000 921102 (E) Oficina anti-corrupción 10 11 0 0,0% 0 25 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 76.626 78.352 39.030 49,8% 39.030 26 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 27 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 28 010001 01000 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 29 010001 01000 2160 921100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 30 010001 01000 2269 921100 (E) Mejoras para garantizar la accesibilidad 200.000 200.000 2.762 1,4% 2.762 31 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 9.453 472,6% 9.453 32 010001 01000 2273 921100 Servicios informáticos 1.576 1.576 0 0,0% 0 33 010001 01000 2275 921100 Procesos electorales 950.000 999.399 22.303 2,2% 0 34 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 1.910 15,9% 1.910 35 010001 01000 4609 921100 (E) Subvención a EELL para realizar planes de accesibilidad 150.000 150.000 0 0,0% 0 36 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 1.679.518 1.679.518 306.994 18,3% 196.047 37 010001 01000 6050 921102 Mobiliario Palacio de Navarra 10 10 0 0,0% 0 38 010001 01000 6060 921100 Equipos para procesos de información 0 0 4.250 - 4.250 39 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 40 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 4.136.660 4.217.796 870.102 20,6% 735.713 41 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 633.488 639.599 276.899 43,3% 276.899 42 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 44.874 21.719 48,4% 21.719 43 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 58.032 31.869 54,9% 31.869 44 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 40.000 40.000 38.720 96,8% 38.720 45 010002 01300 2061 921B02 Otras licencias 10 10 0 0,0% 0 46 010002 01300 2120 921B00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 65.000 65.000 37.293 57,4% 34.373 47 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 21.000 21.000 14.498 69,0% 14.498 48 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 638.000 638.000 211.361 33,1% 211.361 49 010002 01300 2269 921B00 Registro y defensa de patentes y marcas 1.000 1.000 0 0,0% 0 50 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 6.000 6.000 0 0,0% 0 51 010002 01300 2271 921B03 Limpieza de locales de Palacio de Navarra 76.845 76.845 76.845 100,0% 76.845 52 010002 01300 2279 921B00 Servicios de comunicación con intérpretes 10 10 0 0,0% 0 53 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.000 1.000 250 25,0% 250 54 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 5.000 5.000 2.310 46,2% 1.930 55 010002 01300 2285 921B00 Vestuario 750 750 0 0,0% 0 56 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.800 2.800 183 6,5% 0 57 010002 01300 4455 921B00 Convenio de colaboración con la UPNA para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 58 010002 01300 4709 921B00 Convenio de colaboración con la UN para fomento del derecho navarro 10 10 0 0,0% 0 59 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 130.000 130.000 0 0,0% 0 60 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.698.670 1.729.940 711.948 41,2% 708.465 61 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 346.939 369.310 179.325 48,6% 179.325 62 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.154 11.575 50,0% 11.575 63 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.943 25.506 12.752 50,0% 12.752 64 010003 01000 2264 921600 Gastos de comunidad de propietarios 14.000 14.000 0 0,0% 0 65 010003 01000 2400 921600 Impresión del Boletín Oficial de Navarra 10 10 0 0,0% 0 66 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 38.000 38.000 0 0,0% 0 67 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 444.150 469.980 203.652 43,3% 203.652 68 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 664.508 717.347 362.991 50,6% 362.991 69 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 70 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.790 5.788 100,0% 5.788 71 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 3.800 3.800 300 7,9% 300 72 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 26.000 26.000 8.626 33,2% 8.174 73 010004 01100 2279 921700 (E) Demanda judicial productos financieros SWAP & COLLAR 10.000 10.000 0 0,0% 0 74 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 75 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 734.576 772.947 377.705 48,9% 377.254 76 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 158.167 161.728 80.863 50,0% 80.863 77 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 78 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 79 010005 01700 2266 921100 Plan de Información, Formación y Consulta 15.000 15.000 0 0,0% 0 80 010005 01700 2269 921100 (E) Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 95.000 95.000 225 0,2% 225 81 010005 01700 2269 921102 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 10.000 10.000 0 0,0% 0 82 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 83 010005 01700 2276 921102 Alojamiento de programas y otros trabajos 23.000 23.000 0 0,0% 0 84 010005 01700 6050 921100 Mobiliario Unidad Delegada de Protección de Datos 7.000 7.000 0 0,0% 0 85 010005 01700 6060 921100 Equipos para procesos de información del Consejo de Transparencia de Navarra 6.000 6.000 0 0,0% 0 86 010005 01700 6060 921102 Equipamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 7.500 7.500 0 0,0% 0 87 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 50.420 50.420 7.034 14,0% 7.034 88 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 390.107 393.670 88.122 22,4% 88.122 89 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 651.254 704.782 319.476 45,3% 319.476 90 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.154 11.575 50,0% 11.575 91 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.772 34.730 23.151 66,7% 23.151 92 010007 01600 2020 921A00 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 8.000 8.000 2.447 30,6% 2.447 93 010007 01600 2120 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 2.000 2.000 1.323 66,2% 1.090 94 010007 01600 2190 921A00 Reparación, mantenimiento y conservación bienes muebles 2.200 2.200 1.338 60,8% 1.338 95 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 10.000 10.000 4.249 42,5% 4.249 96 010007 01600 2202 921A00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 97 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.600 1.600 702 43,9% 702 98 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 3.870 39,9% 3.149 99 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 100 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 900 900 0 0,0% 0 101 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.000 8.000 3.549 44,4% 2.950 102 010007 01600 6060 921A00 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 5.081 203,2% 5.081 103 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 15.000 15.000 0 0,0% 0 104 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 793.184 823.566 376.760 45,7% 375.206 105 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 8.197.347 8.407.899 2.628.289 31,3% 2.488.412 106 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 8.197.347 8.407.899 2.628.289 31,3% 2.488.412 107 020000 04000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 108 020000 04000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 2.379.387 2.629.456 1.211.522 46,1% 1.211.522 109 020000 04000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 112.317 193.780 85.095 43,9% 85.095 110 020000 04000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 502.095 413.089 225.118 54,5% 225.118 111 020000 04000 1220 921400 Retribuciones del personal contratado temporal 899.368 484.018 129.907 26,8% 129.907 112 020000 04000 1250 921400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 638.375 415.213 101.468 24,4% 101.468 113 020000 04000 1400 921400 Retribuciones personales 2.686.714 2.774.824 1.364.343 49,2% 1.364.343 114 020000 04000 1410 921400 Retribuciones carrera profesional 8.446 8.638 4.318 50,0% 4.318 115 020000 04000 1600 921400 Seguridad social 3.740.790 3.876.039 1.815.151 46,8% 1.815.151 116 020000 04000 1703 921400 Remuneración por trabajo en días festivos 31.139 31.885 3.309 10,4% 3.309 117 020000 04000 1705 921400 Complemento por trabajo en turnos de noche 6.228 6.625 2.744 41,4% 2.744 118 020000 04000 2020 921400 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 73.298 73.298 30.318 41,4% 30.318 119 020000 04000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 8.735 8.735 7.254 83,0% 7.254 120 020000 04000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 42 42 0 0,0% 0 121 020000 04000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 19.204 19.204 6.977 36,3% 5.622 122 020000 04000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.200 5.200 0 0,0% 0 123 020000 04000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 1.559 1.559 427 27,4% 0 124 020000 04000 2200 921400 Material de oficina 26.598 26.598 11.686 43,9% 10.644 125 020000 04000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.600 1.600 544 34,0% 544 126 020000 04000 2214 921400 Instrumental y pequeño utillaje 196 196 0 0,0% 0 127 020000 04000 2215 921400 Fármacos 400 400 0 0,0% 0 128 020000 04000 2216 921400 Material sanitario de consumo 300 300 373 124,2% 373 129 020000 04000 2217 921400 Ropería sanitaria 400 400 0 0,0% 0 130 020000 04000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.444 1.444 1.107 76,7% 1.107 131 020000 04000 2250 921400 Contribuciones y tasas 98 98 33 33,5% 33 132 020000 04000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.232 2.232 888 39,8% 888 133 020000 04000 2266 921400 Actividades de formación 2.896 2.896 0 0,0% 0 134 020000 04000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 126.706 126.706 18.448 14,6% 18.098 135 020000 04000 2269 921400 Gastos diversos 7.000 7.000 1.740 24,9% 993 136 020000 04000 2270 921400 Lavandería 1.000 1.000 193 19,3% 181 137 020000 04000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 2.312 2.312 561 24,3% 449 138 020000 04000 2273 921400 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 139 020000 04000 2275 921400 Elecciones sindicales 11.000 11.000 5.748 52,3% 4.838 140 020000 04000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 783 13,0% 762 141 020000 04000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 63.286 63.286 27.926 44,1% 26.470 142 020000 04000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 3.419 3.419 0 0,0% 0 143 020000 04000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 4.700 4.700 1.869 39,8% 1.869 144 020000 04000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 300 300 0 0,0% 0 145 020000 04000 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 146 020000 04000 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 147 020000 04000 6021 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 13.000 13.000 266 2,0% 266 148 020000 04000 6031 921400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 149 020000 04000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 20.125 20.125 7.178 35,7% 7.178 150 020000 04000 6057 921400 Equipos médicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 151 020000 04000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.990 2.990 0 0,0% 0 152 020000 04000 6060 921400 Equipos para procesos de información 52.800 52.800 25.876 49,0% 25.876 153 020000 04000 6094 921400 Sistemas de información 243.988 243.988 0 0,0% 0 154 Total 020000-Actividades generales del programa 11.838.731 11.668.731 5.122.515 43,9% 5.116.082 155 020002 04100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 156 020002 04100 1600 921403 Diferencia de cotizaciones en seguridad social 102 105 0 0,0% 0 157 020002 04100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 2.450.000 2.508.141 1.191.548 47,5% 1.191.548 158 020002 04100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 1.145 38,2% 1.145 159 020002 04100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 7.025.000 7.025.000 0 0,0% 0 160 020002 04100 1800 921402 Incremento retributivo 36.106.553 1.870.238 0 0,0% 0 161 020002 04100 1800 921403 Reconocimientos en vía administrativa 1.467.458 1.467.458 0 0,0% 0 162 020002 04100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 252.000 402.000 308.129 76,6% 308.129 163 020002 04100 1820 921402 Ejecución de sentencias 60.000 60.000 26.296 43,8% 26.296 164 020002 04100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 165 020002 04100 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 200.690 200.690 13.357 6,7% 13.357 166 020002 04100 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 14.655 14.655 2.114 14,4% 2.114 167 020002 04100 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admon de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 597.000 78,7% 597.000 168 020002 04300 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 99.749.329 99.749.329 48.779.681 48,9% 48.779.681 169 020002 04300 1612 211100 Pensiones excepcionales 97.939 97.939 45.535 46,5% 45.535 170 020002 04300 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 45.259 45.259 7.561 16,7% 7.561 171 020002 04300 1620 224100 Asistencia sanitaria. Uso especial 8.000 8.000 0 0,0% 0 172 020002 04310 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 6.334.842 6.334.842 4.794.995 75,7% 4.794.995 173 020002 04310 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 8.540.241 8.540.241 4.042.783 47,3% 4.042.783 174 020002 04310 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.710.312 18.710.312 9.453.257 50,5% 9.453.257 175 Total 020002-Gestión económica del personal 181.854.480 147.826.309 69.263.401 46,9% 69.263.401 176 020003 04500 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 15.000 15.000 6.458 43,1% 5.813 177 020003 04500 2279 921300 Organización de congresos y cursos 7.000 7.000 0 0,0% 0 178 020003 04500 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 156.290 156.290 38.875 24,9% 38.875 179 020003 04500 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 7.000 0 0 - 0 180 020003 04510 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 495.560 495.560 118.879 24,0% 103.733 181 020003 04510 2279 921300 Organización de cursos 150.000 150.000 45.184 30,1% 32.894 182 020003 04510 2279 921302 Organización de cursos on-line 10 10 0 0,0% 0 183 020003 04520 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 125.000 125.000 51.190 41,0% 48.520 184 020003 04520 2279 921300 Organización de cursos 40.000 0 0 - 0 185 020003 04520 2279 921302 Colaboración en la acreditación de conocimientos 5.000 2.601 0 0,0% 0 186 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 1.000.860 951.461 260.587 27,4% 229.834 187 Total 020-Función pública 194.694.071 160.446.502 74.646.503 46,5% 74.609.317 188 Total 02-Función pública 194.694.071 160.446.502 74.646.503 46,5% 74.609.317 189 030000 03000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.189 49,7% 29.189 190 030000 03000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 84.228 83.375 41.687 50,0% 41.687 191 030000 03000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 192 030000 03000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 31.992 15.996 50,0% 15.996 193 030000 03000 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 368 2,0% 368 194 030000 03000 2266 111200 Reuniones, conferencias y cursillos 750 750 1.300 173,3% 1.300 195 030000 03000 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 35.545 47,4% 34.237 196 030000 03100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 696.927 666.016 330.913 49,7% 330.913 197 030000 03100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 68.770 29.063 42,3% 29.063 198 030000 03100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.208 144.124 64.972 45,1% 64.972 199 030000 03200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 705.250 792.860 392.855 49,5% 392.855 200 030000 03200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.577 93.761 34.573 36,9% 34.573 201 030000 03200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 315.028 264.211 125.500 47,5% 125.500 202 Total 030000-Actividades generales de justicia 2.156.622 2.297.553 1.101.961 48,0% 1.100.653 203 030001 03000 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 204 030001 03000 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 200.000 200.000 44.986 22,5% 41.487 205 030001 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 95.000 95.000 41.599 43,8% 37.861 206 030001 03000 2190 112100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 14.000 14.000 2.295 16,4% 2.295 207 030001 03000 2200 112100 Material de oficina 210.000 210.000 108.493 51,7% 93.375 208 030001 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 9.000 9.000 1.965 21,8% 1.721 209 030001 03000 2216 112100 Material clínico forense 6.500 6.500 2.912 44,8% 2.152 210 030001 03000 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 370.000 370.000 175.997 47,6% 141.841 211 030001 03000 2239 112100 Otros gastos de transportes 20.000 20.000 4.975 24,9% 4.863 212 030001 03000 2250 112100 Tributos locales 800 800 256 32,0% 256 213 030001 03000 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.300 1.300 0 0,0% 0 214 030001 03000 2269 112100 Gastos del jurado 16.477 16.477 11.322 68,7% 11.322 215 030001 03000 2269 112102 Otros gastos diversos 25.000 25.000 11.225 44,9% 9.171 216 030001 03000 2269 112103 Dietas 10.000 10.000 0 0,0% 0 217 030001 03000 2269 112104 Nueva Oficina Judicial 60.000 0 0 - 0 218 030001 03000 2273 112100 Servicios informáticos 73.143 73.143 654 0,9% 654 219 030001 03000 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 500.000 460.000 0 0,0% 0 220 030001 03000 2274 112100 Servicios de seguridad 325.700 325.700 121.514 37,3% 121.514 221 030001 03000 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 151.000 151.000 32.234 21,3% 32.234 222 030001 03000 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 30.000 30.000 4.668 15,6% 4.668 223 030001 03000 2279 112103 Justicia restaurativa 165.000 165.000 75.702 45,9% 55.922 224 030001 03000 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 360.000 360.000 115.297 32,0% 98.270 225 030001 03000 2279 112105 (E) Atención a la violencia doméstica y de género 450.000 450.000 177.869 39,5% 175.691 226 030001 03000 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 487.000 487.000 178.545 36,7% 178.289 227 030001 03000 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 20.000 20.000 9.893 49,5% 9.879 228 030001 03000 2284 112100 Material de limpieza y aseo 30.000 10.000 203 2,0% 203 229 030001 03000 2285 112100 Vestuario 2.500 2.500 779 31,2% 359 230 030001 03000 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 10 10 113 >1000% 113 231 030001 03000 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 35.000 35.000 13.609 38,9% 13.609 232 030001 03000 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 58.737 22,2% 58.737 233 030001 03000 4809 112100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 234 030001 03000 4819 112100 Transferencias a colegios profesionales 3.600.000 3.600.000 1.002.690 27,9% 1.002.690 235 030001 03000 6020 112100 Edificios judiciales 70.000 95.288 0 0,0% 0 236 030001 03000 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 50.000 50.000 3.494 7,0% 3.494 237 030001 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 60.000 60.000 35.760 59,6% 35.760 238 030001 03000 6054 112100 Elementos de seguridad 50.000 50.000 29.062 58,1% 29.062 239 030001 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 69.000 69.000 30.735 44,5% 30.735 240 030001 03000 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 14.600 14.600 0 0,0% 0 241 030001 03000 6094 112100 Sistemas de información 10.000 10.000 900 9,0% 900 242 030001 03000 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 130.000 130.000 0 0,0% 0 243 030001 03100 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 8.874.519 9.380.686 4.682.724 49,9% 4.682.724 244 030001 03100 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.455.901 1.321.362 637.414 48,2% 637.414 245 030001 03100 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.881.144 2.882.841 1.384.623 48,0% 1.384.623 246 030001 03100 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 469.100 479.493 268.655 56,0% 268.655 247 030001 03100 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 515.920 547.794 360.597 65,8% 360.597 248 030001 03100 1400 112100 Retribuciones personales 2.308.031 2.355.857 1.083.775 46,0% 1.083.775 249 030001 03100 1600 112100 Seguridad social 2.242.939 2.293.554 1.124.448 49,0% 1.124.448 250 030001 03100 1704 112100 Complemento por realización de guardias 384.043 392.782 186.459 47,5% 186.459 251 030001 03100 1710 112100 (E) Complemento de productividad 884.072 904.226 430.060 47,6% 430.060 252 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 28.031.709 28.479.923 12.487.240 43,8% 12.387.883 253 030002 03000 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 4.150 4.150 1.711 41,2% 1.711 254 030002 03000 2200 112100 Material de oficina 9.000 9.000 6.981 77,6% 5.972 255 030002 03000 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 830 830 466 56,1% 466 256 030002 03000 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 257 030002 03000 2269 112100 Otros gastos diversos 730 730 0 0,0% 0 258 030002 03000 2279 112100 Peritajes, traducciones y testigos 7.000 7.000 1.513 21,6% 1.452 259 030002 03000 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 501 20,0% 501 260 030002 03000 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 1.500 1.500 0 0,0% 0 261 030002 03000 6060 112100 Equipos para procesos de información 4.150 4.150 0 0,0% 0 262 Total 030002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 30.860 30.860 11.172 36,2% 10.102 263 Total 030-Administración de justicia 30.219.191 30.808.337 13.600.373 44,1% 13.498.638 264 Total 03-Justicia 30.219.191 30.808.337 13.600.373 44,1% 13.498.638 265 050000 02000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 266 050000 02000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 766.719 869.081 430.590 49,5% 430.590 267 050000 02000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 101.286 154.434 73.813 47,8% 73.813 268 050000 02000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 327.445 243.116 132.960 54,7% 132.960 269 050000 02000 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas 3.000 3.000 0 0,0% 0 270 050000 02000 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 12.000 12.000 7.682 64,0% 7.147 271 050000 02000 2200 131100 Material de oficina 8.000 8.000 5.385 67,3% 4.575 272 050000 02000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 883 88,3% 552 273 050000 02000 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 3.333 33,3% 3.333 274 050000 02000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 760 15,2% 760 275 050000 02000 2269 131100 Otros gastos diversos 3.184 3.184 3.182 99,9% 3.182 276 050000 02000 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 1.000 1.000 520 52,0% 378 277 050000 02000 2273 131100 Servicios informáticos 506 506 483 95,4% 483 278 050000 02000 2276 131103 Asistencia técnica en sistemas de seguridad 28.000 28.000 0 0,0% 0 279 050000 02000 2285 131100 Vestuario para auxiliares policías en formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 280 050000 02000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 9.778 48,9% 9.660 281 050000 02000 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 1.000 1.000 3.410 341,0% 3.410 282 050000 02000 4609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 283 050000 02000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 510 510 0 0,0% 0 284 050000 02000 4809 131102 Becas para auxiliares policías 35.000 35.000 0 0,0% 0 285 050000 02000 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 20.053 66,8% 20.053 286 050000 02000 6060 131100 Equipos para procesos de información 15.000 15.000 14.685 97,9% 7.030 287 050000 02000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 15.000 15.000 0 0,0% 0 288 050000 02000 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 289 050000 02900 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 11.903 66,1% 11.443 290 050000 02900 2273 131100 Servicios informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 291 050000 02900 2276 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 5.000 5.000 0 0,0% 0 292 050000 02900 2283 131100 Sistemas de seguridad. Material para reparaciones, conservación y repuestos 1.000 1.000 0 0,0% 0 293 050000 02900 6031 131100 Instalaciones 900 900 145 16,1% 145 294 050000 02900 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 295 050000 02900 6054 131100 Elementos de seguridad 25.000 25.000 847 3,4% 847 296 050000 02900 6054 131102 Equipos de proceso de información para el Sistema de Seguridad Pública de Navarra 10.000 10.000 1.075 10,7% 1.075 297 050000 02900 6054 131103 Material técnico para asistencia y coordinación de policías locales 14.900 14.900 12.720 85,4% 12.720 298 050000 02900 6094 131100 Asistencia y coordinación de policías locales de Navarra. Sistema Seguridad Pública 15.000 15.000 1.180 7,9% 1.180 299 050000 02900 6094 131102 Sistemas de información sistemas y servicios de seguridad 60.000 60.000 0 0,0% 0 300 050000 02900 6094 131103 Sistema de Información Sistema de Seguridad Pública de Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 301 Total 050000-Actividades generales de interior 1.619.872 1.692.347 764.734 45,2% 754.682 302 050002 02600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 331.636 337.113 155.118 46,0% 155.118 303 050002 02600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.163 11.575 50,0% 11.575 304 050002 02600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 305 050002 02600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.356 18.356 10.319 56,2% 9.449 306 050002 02600 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 4.800 4.800 991 20,6% 991 307 050002 02600 2200 921300 Material de oficina 4.000 4.000 997 24,9% 839 308 050002 02600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.359 45,3% 1.359 309 050002 02600 2273 921300 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 310 050002 02600 2279 921300 Organización de cursos 505.000 505.000 234.221 46,4% 225.868 311 050002 02600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 9.370 39,0% 9.370 312 050002 02600 2284 921300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 268 13,4% 268 313 050002 02600 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 658 26,3% 150 314 050002 02600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 51 5,1% 51 315 050002 02600 6020 921300 Edificios y otras construcciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 316 050002 02600 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 500 500 0 0,0% 0 317 050002 02600 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 2.000 2.000 0 0,0% 0 318 050002 02600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 319 050002 02600 6094 921300 Aplicaciones informáticas 16.000 16.000 0 0,0% 0 320 Total 050002-Escuela de seguridad 923.312 951.943 424.927 44,6% 415.037 321 050003 02940 1200 921800 Retribuciones del personal fijo 1.150.346 1.186.644 577.354 48,7% 577.354 322 050003 02940 1210 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.047 23.867 12.273 51,4% 12.273 323 050003 02940 1211 921800 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 725 714 98,5% 714 324 050003 02940 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 325 050003 02940 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.307.958 1.307.958 597.230 45,7% 562.013 326 050003 02940 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 1.800 1.800 277 15,4% 277 327 050003 02940 2239 921800 Otros gastos de transportes 500 500 0 0,0% 0 328 050003 02940 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 245.186 245.186 0 0,0% 0 329 050003 02940 2271 921800 Servicios de limpieza y aseo 209 209 0 0,0% 0 330 050003 02940 2280 921800 Energía eléctrica, agua y calefacción 185.000 185.000 48.332 26,1% 47.780 331 050003 02940 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.249.317 1.249.317 470.225 37,6% 470.225 332 050003 02940 2283 921800 Repuestos 4.000 4.000 2.668 66,7% 2.668 333 050003 02940 2285 921800 Vestuario 5.000 5.000 490 9,8% 490 334 050003 02940 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 190 19,0% 190 335 050003 02940 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 20.000 20.000 0 0,0% 0 336 050003 02940 6094 921800 Sistemas de información 61.500 61.500 1.505 2,4% 1.505 337 Total 050003-Parque móvil 4.275.873 4.295.706 1.711.259 39,8% 1.675.490 338 050005 02930 2262 132200 Publicidad y actividades divulgativas 15.000 15.000 0 0,0% 0 339 050005 02930 2279 132200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 340 050005 02930 4819 132200 Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 341 050005 02930 6054 132200 Material técnico y educativo 10.000 10.000 0 0,0% 0 342 050005 02930 6094 132200 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 343 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 140.000 140.000 0 0,0% 0 344 050006 02800 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 12.513.518 12.786.958 6.120.823 47,9% 6.120.823 345 050006 02800 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 40.065 16.913 42,2% 16.913 346 050006 02800 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 19.223 18.772 97,7% 18.772 347 050006 02800 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 13.328 57.245 38.765 67,7% 38.765 348 050006 02800 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.217.595 1.258.257 324.610 25,8% 324.610 349 050006 02800 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 41.364 42.373 5.176 12,2% 5.176 350 050006 02800 1400 134200 Retribuciones personales 2.546.825 2.639.561 1.295.182 49,1% 1.295.182 351 050006 02800 1600 134200 Seguridad social 5.124.127 5.242.279 2.358.089 45,0% 2.358.089 352 050006 02800 1609 131100 Otras cuotas sociales 700.130 715.883 293.820 41,0% 215.664 353 050006 02800 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 60.000 60.000 0 0,0% 0 354 050006 02800 1702 134200 Horas extraordinarias 92.491 250.084 240.149 96,0% 240.149 355 050006 02800 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.093.324 1.119.068 512.620 45,8% 512.620 356 050006 02800 1704 134200 Complemento por realización de guardias 35.969 36.789 7.205 19,6% 7.205 357 050006 02800 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 871.490 866.531 406.403 46,9% 406.403 358 050006 02800 1710 134200 Complemento de productividad 392.066 401.108 157.878 39,4% 157.878 359 050006 02800 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 360 050006 02800 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 10.000 10.000 5.869 58,7% 5.869 361 050006 02800 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 90.000 90.000 31.762 35,3% 28.873 362 050006 02800 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 89.313 89.313 21.550 24,1% 17.553 363 050006 02800 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.520 14.520 9.013 62,1% 8.451 364 050006 02800 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 4.995 55,5% 4.488 365 050006 02800 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 988 988 115 11,6% 85 366 050006 02800 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 40.000 40.000 10.062 25,2% 9.146 367 050006 02800 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 90.000 90.000 42.942 47,7% 36.840 368 050006 02800 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 20.000 20.000 9.884 49,4% 9.884 369 050006 02800 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 6.000 6.000 0 0,0% 0 370 050006 02800 2262 131100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 371 050006 02800 2266 131100 Jornadas técnicas 5.000 5.000 2.596 51,9% 2.596 372 050006 02800 2266 131102 Jornadas técnicas Alert 20.000 20.000 3.877 19,4% 3.877 373 050006 02800 2269 131100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 12.177 347,9% 11.933 374 050006 02800 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.688 10.688 9.733 91,1% 9.733 375 050006 02800 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 37.000 37.000 24.338 65,8% 18.369 376 050006 02800 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 190.000 190.000 97.052 51,1% 89.432 377 050006 02800 2284 131100 Material de limpieza y aseo 17.000 17.000 5.830 34,3% 5.757 378 050006 02800 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 130.000 130.000 50.015 38,5% 49.342 379 050006 02800 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 7.000 7.000 1.947 27,8% 1.947 380 050006 02800 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 4.405 55,1% 4.405 381 050006 02800 2301 131102 Locomoción y gastos de viaje Alert 1.000 1.000 828 82,8% 828 382 050006 02800 2339 131100 Otras indemnizaciones 4.000 4.000 1.874 46,9% 1.874 383 050006 02800 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 159.000 159.000 0 0,0% 0 384 050006 02800 6021 134200 Obras en parques de bomberos 222.000 162.000 32.450 20,0% 32.450 385 050006 02800 6021 134202 Obras helipuerto 306.000 0 0 - 0 386 050006 02800 6031 134200 Adecuación de instalaciones a la planificación 5.000 5.000 0 0,0% 0 387 050006 02800 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 27.000 27.000 9.898 36,7% 9.898 388 050006 02800 6040 134200 Vehículos 652.000 752.000 9.329 1,2% 9.329 389 050006 02800 6040 134202 Vehículos Alert 217.800 337.800 0 0,0% 0 390 050006 02800 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 14.000 14.000 0 0,0% 0 391 050006 02800 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 10.000 10.399 3.933 37,8% 3.534 392 050006 02800 6054 134200 Material técnico 35.000 35.000 42.937 122,7% 33.997 393 050006 02800 6054 134202 Equipos Alert 105.538 105.538 0 0,0% 0 394 050006 02800 6054 134203 Equipos de protección individual 67.000 67.000 24.386 36,4% 17.767 395 050006 02800 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 1.164 7,3% 1.164 396 050006 02800 6092 131100 Estudios, informes y otros 10 10 0 0,0% 0 397 050006 02800 6094 134200 Sistemas de información 110.000 110.000 0 0,0% 0 398 050006 02800 6094 134202 Sistema de Información Proyecto Alert 86.000 86.000 0 0,0% 0 399 050006 02800 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 46.000 21.552 0 0,0% 0 400 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 27.647.367 28.249.742 12.271.368 43,4% 12.147.670 401 050007 02500 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.623.992 1.384.625 649.467 46,9% 649.467 402 050007 02500 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 221.875 180.660 99.480 55,1% 99.480 403 050007 02500 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 113.186 431.742 114.021 26,4% 114.021 404 050007 02500 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.837 50.406 14.792 29,3% 14.792 405 050007 02500 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 46.432 101.580 42.382 41,7% 42.382 406 050007 02500 1400 134100 Retribuciones personales 307.668 298.402 149.097 50,0% 149.097 407 050007 02500 1600 134100 Seguridad social 629.809 663.993 293.968 44,3% 293.968 408 050007 02500 1702 134100 Horas extraordinarias 28.490 29.140 10.801 37,1% 10.801 409 050007 02500 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 124.555 128.863 63.005 48,9% 63.005 410 050007 02500 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 67.467 71.025 32.519 45,8% 32.519 411 050007 02500 1710 134100 Complemento de productividad 1.051 1.075 0 0,0% 0 412 050007 02500 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 5.840 29,2% 4.833 413 050007 02500 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 70.000 70.000 16.532 23,6% 15.797 414 050007 02500 2200 131100 Material de oficina 1.500 1.500 1.059 70,6% 1.059 415 050007 02500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.500 1.500 55 3,7% 55 416 050007 02500 2262 131100 Publicidad y propaganda 2.000 2.000 0 0,0% 0 417 050007 02500 2269 131100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 1.865 124,4% 1.779 418 050007 02500 2273 134102 Soporte de 2º nivel (CAU). Positrón 18.150 18.150 0 0,0% 0 419 050007 02500 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del sistema Positrón 125.000 125.000 0 0,0% 0 420 050007 02500 2273 134104 Jornadas técnicas Helinet 20.000 20.000 17.207 86,0% 17.207 421 050007 02500 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 5.344 5.344 5.344 100,0% 5.344 422 050007 02500 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.400.000 2.400.000 589.294 24,6% 589.294 423 050007 02500 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 25.500 25.500 13.599 53,3% 13.572 424 050007 02500 2279 134100 Actividades clasificadas 34.656 34.656 0 0,0% 0 425 050007 02500 2279 134102 Traslado de cadáveres por disposición judicial 60.000 60.000 20.000 33,3% 20.000 426 050007 02500 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 75.000 75.000 7.173 9,6% 7.173 427 050007 02500 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.696 33,9% 1.688 428 050007 02500 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 429 050007 02500 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 70.000 70.000 0 0,0% 0 430 050007 02500 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 30.000 30.000 0 0,0% 0 431 050007 02500 4609 134103 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza para la financiación de la hoja de ruta hacia el Plan de Evacuación 145.000 145.000 0 0,0% 0 432 050007 02500 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 50.000 50.000 0 0,0% 0 433 050007 02500 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 434 050007 02500 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 47.882 25,5% 47.882 435 050007 02500 6021 134100 Helisuperficies 50.000 50.000 0 0,0% 0 436 050007 02500 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.000 70.000 0 0,0% 0 437 050007 02500 6040 134100 Vehículos 10 40.010 0 0,0% 0 438 050007 02500 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 1.278 42,6% 1.278 439 050007 02500 6054 134100 Equipos de transmisión 60.000 60.000 34.293 57,2% 34.293 440 050007 02500 6054 134102 Equipamiento 11.500 11.500 964 8,4% 0 441 050007 02500 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 760 76,0% 760 442 050007 02500 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 443 050007 02500 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Positrón 28.000 28.000 4.838 17,3% 4.838 444 050007 02500 6092 131100 Estudios plan sísmico y otros 35.000 35.000 9.883 28,2% 0 445 050007 02500 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 20.000 20.000 0 0,0% 0 446 050007 02500 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 20.000 20.000 0 0,0% 0 447 050007 02500 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 448 050007 02500 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 449 Total 050007-Protección Civil 7.065.022 7.252.171 2.249.093 31,0% 2.236.382 450 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 41.671.446 42.581.908 17.421.380 40,9% 17.229.261 451 051000 02100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 452 051000 02100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 32.773.601 33.787.747 17.030.216 50,4% 17.030.216 453 051000 02100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 454 051000 02100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.539 43.298 27.437 63,4% 27.437 455 051000 02100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 37.232 38.071 18.830 49,5% 18.830 456 051000 02100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 63.085 35.926 322 0,9% 322 457 051000 02100 1400 132100 Retribuciones personales 5.523.198 5.653.408 2.719.264 48,1% 2.719.264 458 051000 02100 1600 132100 Seguridad social 8.592.994 8.814.685 4.541.704 51,5% 4.541.704 459 051000 02100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 460 051000 02100 1702 132100 Horas extraordinarias 371.250 379.729 171.866 45,3% 171.866 461 051000 02100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.868.322 1.945.784 930.762 47,8% 930.762 462 051000 02100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 35.613 36.415 0 0,0% 0 463 051000 02100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.187.291 1.272.065 546.399 43,0% 546.399 464 051000 02100 1800 132100 Aplicación Ley Foral de las Policías de Navarra 10 977.099 278.161 28,5% 278.161 465 051000 02100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 466 051000 02100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 135.000 135.000 45.029 33,4% 39.539 467 051000 02100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 52.000 52.000 22.010 42,3% 22.010 468 051000 02100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 111.200 111.200 27.861 25,1% 27.419 469 051000 02100 2200 132100 Material de oficina 66.000 66.000 20.329 30,8% 20.118 470 051000 02100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 2.295 32,8% 2.193 471 051000 02100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 25.500 25.500 16.083 63,1% 11.660 472 051000 02100 2219 132100 Consumibles 214.990 214.990 201.709 93,8% 150.452 473 051000 02100 2224 132102 Encargo a NASERTIC. Servicio de comunicación de datos policiales 480.000 480.000 112.233 23,4% 112.233 474 051000 02100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 23.000 23.000 2.157 9,4% 2.157 475 051000 02100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 325 6,5% 325 476 051000 02100 2269 132100 Gastos diversos 56.282 56.282 17.164 30,5% 16.916 477 051000 02100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 0 0 6.871 - 6.871 478 051000 02100 2273 132100 Servicios informáticos 15.000 15.000 10.306 68,7% 10.306 479 051000 02100 2274 132100 Servicios de seguridad 507.191 507.191 209.241 41,3% 209.241 480 051000 02100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 481 051000 02100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 217.000 217.000 120.182 55,4% 97.055 482 051000 02100 2279 132100 (E) Servicios de asistencia por terceros 55.000 55.000 13.357 24,3% 12.187 483 051000 02100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 17.000 17.000 0 0,0% 0 484 051000 02100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 32.000 32.000 5.043 15,8% 5.043 485 051000 02100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 486 051000 02100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 294.342 294.342 133.949 45,5% 130.390 487 051000 02100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 6.895 34,5% 6.204 488 051000 02100 2285 132100 Vestuario 452.493 452.493 175.002 38,7% 165.262 489 051000 02100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 19.949 19.949 29.990 150,3% 29.957 490 051000 02100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 75.000 75.000 30.757 41,0% 30.311 491 051000 02100 4809 132100 Responsabilidad Civil Subsidiaria 50.000 50.000 9.401 18,8% 9.401 492 051000 02100 6000 132100 Terrenos 10 10 0 0,0% 0 493 051000 02100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 220.000 220.000 24.057 10,9% 24.057 494 051000 02100 6031 132100 Instalaciones 40.000 40.000 17.028 42,6% 17.028 495 051000 02100 6032 132100 Utillaje y herramientas 8.000 8.000 450 5,6% 450 496 051000 02100 6040 132100 Vehículos policiales 520.609 520.609 2.239 0,4% 2.239 497 051000 02100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 50.000 50.000 27.904 55,8% 27.904 498 051000 02100 6054 132100 Material técnico 201.570 201.570 70.700 35,1% 69.878 499 051000 02100 6054 132102 Elementos de seguridad 197.013 197.013 66.509 33,8% 45.319 500 051000 02100 6054 132103 Equipos de transmisión 104.744 104.744 577 0,6% 577 501 051000 02100 6060 132100 Equipos para procesos de información 77.500 77.500 70.042 90,4% 70.042 502 051000 02100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 420.000 420.000 121.935 29,0% 121.935 503 Total 051000-Policía Foral 55.434.776 57.896.151 27.913.934 48,2% 27.790.986 504 Total 051-Seguridad ciudadana 55.434.776 57.896.151 27.913.934 48,2% 27.790.986 505 Total 05-Interior 97.106.222 100.478.060 45.335.315 45,1% 45.020.247 506 070000 05000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 507 070000 05000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 180.423 184.485 92.165 50,0% 92.165 508 070000 05000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 509 070000 05000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.071 18.958 49,8% 18.958 510 070000 05000 2020 921C00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 471.423 471.423 213.047 45,2% 174.395 511 070000 05000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 0 0,0% 0 512 070000 05000 2120 921C00 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 513 070000 05000 2190 921C00 Reparación y mantenimiento de mobiliario, equipamiento e instalaciones 4.600 4.600 2.856 62,1% 2.856 514 070000 05000 2200 921C00 Material de oficina 18.000 18.000 11.440 63,6% 10.272 515 070000 05000 2269 921C00 Otros gastos diversos 15.900 15.900 331 2,1% 310 516 070000 05000 2279 921C00 Gastos de mantenimiento del edificio 92.522 92.522 22.318 24,1% 18.163 517 070000 05000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 25.000 25.000 8.829 35,3% 8.829 518 070000 05000 6050 921C00 Mobiliario 10.000 10.000 968 9,7% 968 519 Total 070000-Actividades generales 925.912 932.107 400.258 42,9% 356.263 520 070001 05100 1200 467900 Retribuciones del personal fijo 447.963 393.003 188.644 48,0% 188.644 521 070001 05100 1210 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.154 11.254 48,6% 11.254 522 070001 05100 1211 467900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 114.210 51.014 44,7% 51.014 523 070001 05100 2273 921C00 Operación y gestión del nivel de servicio de sistemas de gestión 1.000 1.000 0 0,0% 0 524 070001 05100 2276 467900 Plan de implantación del MEP (Marco Económico Plurianual) 100.000 100.000 0 0,0% 0 525 070001 05100 2276 467902 Asistencia Técnica Gestor del MEP 90.000 90.000 0 0,0% 0 526 070001 05100 2276 921302 Programas de innovación sobre servicios públicos 80.000 80.000 4.114 5,1% 0 527 070001 05100 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 0 0,0% 0 528 070001 05100 2400 921300 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 529 070001 05100 6091 467902 Plan de innovación de la Administración Foral 50.000 50.000 0 0,0% 0 530 070001 05100 6094 921C02 Herramientas y desarrollos tecnológicos para la innovación 20.000 20.000 0 0,0% 0 531 Total 070001-Organización e innovación pública 886.784 874.467 255.026 29,2% 250.912 532 070002 05200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 892.432 862.186 409.905 47,5% 409.905 533 070002 05200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.577 142.104 78.114 55,0% 78.114 534 070002 05200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.491 145.327 60.441 41,6% 60.441 535 070002 05200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 712.500 712.500 70.722 9,9% 70.722 536 070002 05200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.448.702 1.448.702 374.120 25,8% 374.120 537 070002 05200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 150.000 150.000 0 0,0% 0 538 070002 05200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 275.000 275.000 0 0,0% 0 539 070002 05200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte de la plataforma telemática 570.000 570.000 137.326 24,1% 137.326 540 070002 05200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio 207.792 207.792 0 0,0% 0 541 070002 05200 2276 921C00 Mantenimiento y asistencia a varias aplicaciones corporativas 192.595 192.595 52.192 27,1% 52.192 542 070002 05200 2276 921C02 Plan de acción para la administración electrónica 302.860 302.860 75.611 25,0% 70.126 543 070002 05200 2276 921C03 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 310.000 310.000 42.857 13,8% 17.872 544 070002 05200 6091 921C00 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 296.820 296.820 0 0,0% 0 545 070002 05200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 276.076 276.076 103.442 37,5% 103.442 546 Total 070002-Sistemas de información corporativos 5.757.845 5.891.962 1.404.730 23,8% 1.374.259 547 070003 05300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 206.757 213.852 106.923 50,0% 106.923 548 070003 05300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 549 070003 05300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.520 39.325 19.176 48,8% 19.176 550 070003 05300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales de Gobierno Abierto 1.165.000 1.165.000 433.469 37,2% 339.846 551 070003 05300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 225.693 225.693 57.952 25,7% 57.952 552 Total 070003-Sistemas de información departamentales 1.665.980 1.643.881 617.521 37,6% 523.897 553 070005 05500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 693.667 745.450 373.497 50,1% 373.497 554 070005 05500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 68.520 70.063 35.031 50,0% 35.031 555 070005 05500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.385 224.564 110.070 49,0% 110.070 556 070005 05500 2061 921C00 Licencias de software de uso general y corporativo (antivirus) 1.515.000 1.515.000 753.042 49,7% 753.042 557 070005 05500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 455.000 455.000 163.853 36,0% 163.853 558 070005 05500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión del centro de informática y servicios del ordenador central 4.950.000 4.950.000 2.942.082 59,4% 2.326.598 559 070005 05500 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 1.985.000 1.985.000 869.407 43,8% 679.532 560 070005 05500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 3.735.788 3.735.788 1.501.032 40,2% 1.166.702 561 070005 05500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 150.000 150.000 0 0,0% 0 562 070005 05500 2273 921C05 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 153.000 153.000 66.040 43,2% 66.040 563 070005 05500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 190.000 190.000 69.641 36,7% 52.758 564 070005 05500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 516.000 516.000 0 0,0% 0 565 070005 05500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 566 070005 05520 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 1.400.000 1.400.000 472.059 33,7% 472.059 567 070005 05520 2220 491300 Servicio telefónico 2.213.967 2.213.967 397.358 17,9% 392.423 568 070005 05520 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 980.000 980.000 184.975 18,9% 184.975 569 070005 05520 2279 921C00 Servicios externos PyrennEOS 81.100 81.100 0 0,0% 0 570 070005 05520 6059 491100 Terminales, equipamiento electrónico y accesorios 1.000 1.000 363 36,3% 363 571 070005 05520 6059 491102 Ampliación de la red corporativa de voz, datos e imagen 40.000 40.000 0 0,0% 0 572 070005 05520 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 645.000 645.000 7.012 1,1% 3.497 573 070005 05530 2279 491400 Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 574 070005 05530 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra: corporativa 920.391 2.210.386 881.191 39,9% 633.957 575 070005 05530 6013 467903 IFS LF 19/2018 Plan Director de Banda Ancha 0 9.839.999 435.629 4,4% 383.591 576 070005 05530 6031 491100 Infraestructuras y equipamiento para servicios de telecomunicaciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 577 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 22.751.818 33.879.318 9.262.282 27,3% 7.797.988 578 070006 05600 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 407.586 476.261 213.151 44,8% 213.151 579 070006 05600 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 31.994 15.996 50,0% 15.996 580 070006 05600 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.153 127.970 63.362 49,5% 63.362 581 070006 05600 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 26.275 26,3% 26.275 582 Total 070006-Sistemas de información del área sanitaria 664.028 736.225 318.784 43,3% 318.784 583 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.652.367 43.957.960 12.258.600 27,9% 10.622.104 584 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 32.652.367 43.957.960 12.258.600 27,9% 10.622.104 585 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 362.869.198 344.098.757 148.469.079 43,1% 146.238.718 586 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 54.917 44,6% 54.917 587 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 60.600 61.965 30.982 50,0% 30.982 588 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.000 6.000 334 5,6% 334 589 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 4.000 4.000 0 0,0% 0 590 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 7.000 7.000 1.958 28,0% 1.863 591 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 0 0,0% 0 592 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 14.228.146 16.428.146 6.974.238 42,5% 6.974.238 593 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 594 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 595 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 283.637 291.331 145.611 50,0% 145.611 596 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 46.305 23.151 50,0% 23.151 597 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 36.692 38.172 19.085 50,0% 19.085 598 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 218.384 150.307 58.194 38,7% 58.194 599 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 7.733 47.392 25.409 53,6% 25.409 600 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 733.185 762.359 377.485 49,5% 377.485 601 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.141.216 1.182.870 571.160 48,3% 571.160 602 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 145.314 161.584 151.094 93,5% 151.094 603 100000 10100 2160 923900 Mantenimiento del hardware 10 10 0 0,0% 0 604 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 583 583 0 0,0% 0 605 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 606 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 68.965 68.965 13.992 20,3% 10.882 607 100000 10100 2285 923900 Vestuario 5.000 5.000 0 0,0% 0 608 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 609 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 610 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 611 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 612 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.118.410 19.396.132 8.447.608 43,6% 8.444.404 613 100001 10200 1200 932300 (E) Retribuciones del personal fijo 484.479 513.908 252.608 49,2% 252.608 614 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 615 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 616 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.080 1.080 0 0,0% 0 617 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 1.500 1.500 135 9,0% 135 618 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 3.500 3.500 1.732 49,5% 1.567 619 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 905 905 0 0,0% 0 620 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 12.000 1.934 16,1% 1.689 621 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 622 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.500 5.500 0 0,0% 0 623 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 509.984 539.413 256.409 47,5% 255.999 624 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 84.435 48.267 24.132 50,0% 24.132 625 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 626 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.081 15.409 40,5% 15.409 627 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 1.200 1.200 730 60,8% 730 628 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 40.000 40.000 22.710 56,8% 22.710 629 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 125.655 127.558 62.981 49,4% 62.981 630 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 17.754.049 20.063.104 8.766.998 43,7% 8.763.384 631 101000 10300 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 98.638 100.859 50.429 50,0% 50.429 632 101000 10300 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 633 101000 10300 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 634 101000 10300 2061 923300 Alquiler de programas 20.448 20.448 16.114 78,8% 16.114 635 101000 10300 2120 923300 Conservación de locales y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 636 101000 10300 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 637 101000 10300 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 3.000 3.000 1.333 44,4% 907 638 101000 10300 2200 923302 Material informático 1.500 1.500 0 0,0% 0 639 101000 10300 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 809 53,9% 809 640 101000 10300 2230 923300 Portes 1.500 1.500 317 21,1% 283 641 101000 10300 2264 923300 Gastos de comunidades 1.200 1.200 0 0,0% 0 642 101000 10300 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 643 "101000 10300 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4.500 4.500 0 0,0% 0 644 101000 10300 2269 923300 Otros gastos diversos 700 700 596 85,2% 341 645 101000 10300 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 10 10 0 0,0% 0 646 101000 10300 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 2.030 33,8% 1.859 647 101000 10300 2284 923300 Material de limpieza 700 700 0 0,0% 0 648 101000 10300 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 3.800 3.800 577 15,2% 577 649 101000 10300 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 650 101000 10300 6031 923300 Instalaciones 500 500 0 0,0% 0 651 101000 10300 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 652 101000 10300 6060 923302 Compra de equipos informáticos 2.000 6.500 6.266 96,4% 6.266 653 101000 10310 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 76.909 78.641 39.319 50,0% 39.319 654 101000 10310 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 655 101000 10310 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 656 101000 10310 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Directorios de unidades estadísticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 657 101000 10310 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 20.000 20.000 0 0,0% 0 658 101000 10310 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 659 101000 10320 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 139.485 160.932 73.622 45,7% 73.622 660 101000 10320 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 13.687 0 0,0% 0 661 101000 10320 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 31.994 15.996 50,0% 15.996 662 101000 10320 2276 923302 Estadísticas económicas 127.000 127.000 23.495 18,5% 23.495 663 101000 10320 2276 923304 Encuestas a hogares 130.000 130.000 6.977 5,4% 6.977 664 101000 10320 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 665 101000 10330 1200 923300 Retribuciones del personal fijo 193.336 205.005 76.247 37,2% 76.247 666 101000 10330 1210 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 667 101000 10330 1211 923300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 668 101000 10330 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 87.000 87.000 4.047 4,7% 4.047 669 101000 10330 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Censos 37.500 37.500 0 0,0% 0 670 101000 10330 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 671 101000 10330 2400 923300 Publicaciones 10 10 0 0,0% 0 672 101000 10330 6094 923302 Aplicaciones informáticas 200.000 195.500 0 0,0% 0 673 Total 101000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.242.424 1.262.602 318.174 25,2% 317.289 674 Total 101-Elaboración de información estadística 1.242.424 1.262.602 318.174 25,2% 317.289 675 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 18.996.473 21.325.706 9.085.172 42,6% 9.080.673 676 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 677 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 105.214 26.738 12.047 45,1% 12.047 678 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 679 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 680 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 1.671 47,7% 1.181 681 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 37.000 37.000 51.412 139,0% 51.412 682 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 1.000 1.000 237 23,7% 94 683 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 124 8,2% 124 684 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 4.564.452 2.242.363 0 0,0% 0 685 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 4.770.088 2.370.819 94.837 4,0% 94.203 686 110001 11400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 52.417 53.598 26.798 50,0% 26.798 687 110001 11400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 688 110001 11400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 689 110001 11400 2061 923400 Arrendamiento de programas y licencias 0 0 0 - 0 690 110001 11400 2266 923400 Cursos de formación 22.000 22.000 963 4,4% 963 691 110001 11400 2269 923400 Gastos diversos 200 200 89 44,6% 0 692 110001 11400 2273 923400 Servicios Informáticos 66.781 66.781 0 0,0% 0 693 110001 11400 2276 923400 Asistencia técnica modernización del servicio 11.000 11.000 2.435 22,1% 2.435 694 110001 11400 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 538 17,9% 518 695 110001 11400 6060 923400 Equipos informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 696 110001 11400 6094 923400 Desarrollos informáticos 145.000 145.000 300 0,2% 300 697 110001 11410 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 105.138 107.506 52.457 48,8% 52.457 698 110001 11410 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 699 110001 11410 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 146.956 152.177 72.476 47,6% 72.476 700 110001 11410 2200 931200 Material de oficina 2.000 2.000 1.060 53,0% 1.040 701 110001 11430 1200 931500 Retribuciones del personal fijo 70.314 71.898 35.948 50,0% 35.948 702 110001 11430 1210 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 703 110001 11430 1211 931500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.802 32.519 14.276 43,9% 14.276 704 110001 11430 2276 931500 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento 36.000 36.000 7.865 21,8% 7.865 705 110001 11430 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.000 46.000 44.165 96,0% 44.165 706 110001 11430 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 46.145.650 46.145.650 28.823.960 62,5% 28.823.960 707 110001 11430 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública y otros préstamos 250.000 250.000 190.119 76,0% 178.798 708 110001 11430 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 709 110001 11430 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 26.150.394 26.150.394 20.223.316 77,3% 20.223.316 710 110001 11430 9020 951100 Amortización de deuda pública 155.380.000 155.380.000 60.000.000 38,6% 60.000.000 711 110001 11430 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 109.333.334 109.333.334 90.166.667 82,5% 90.166.667 712 110001 11440 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 60.892 64.702 32.285 49,9% 32.285 713 110001 11440 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 714 110001 11440 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 715 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 338.060.948 338.075.835 199.695.715 59,1% 199.684.265 716 110002 11200 1200 493300 Retribuciones del personal fijo 245.777 251.514 127.037 50,5% 127.037 717 110002 11200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 104.868 140.479 58.154 41,4% 58.154 718 110002 11200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 484.729 446.746 221.644 49,6% 221.644 719 110002 11200 1210 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 720 110002 11200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 23.901 8.014 33,5% 8.014 721 110002 11200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 722 110002 11200 1211 493300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 180.214 284.916 125.390 44,0% 125.390 723 110002 11200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 724 110002 11200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 158.204 277.707 104.070 37,5% 104.070 725 110002 11200 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 1.340 44,7% 1.340 726 110002 11200 2202 923400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 417 69,6% 417 727 110002 11200 2266 923400 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 728 110002 11200 2276 493300 Trabajos realizados por empresas 364.170 364.170 42.796 11,8% 42.796 729 110002 11200 2276 493302 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 110.000 68.372 0 0,0% 0 730 110002 11200 2276 493303 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.500 1.500 0 0,0% 0 731 110002 11200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 2.123 60,7% 2.123 732 110002 11200 4400 493300 Transferencia CPEN. Auditorías procedimientos acordados cumplimento de legalidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 733 110002 11200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 278 7,0% 278 734 110002 11200 6060 923400 Equipos para procesos de información 11.500 11.500 6.825 59,3% 6.825 735 Total 110002-Control interno 1.735.324 1.907.939 698.090 36,6% 698.090 736 110003 11100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 75.527 77.228 38.318 49,6% 38.318 737 110003 11100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 738 110003 11100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 739 110003 11110 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 140.168 145.762 70.953 48,7% 70.953 740 110003 11110 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 741 110003 11110 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.577 63.986 28.122 44,0% 28.122 742 110003 11110 2273 931400 Mantenimiento del sistema contable 77.000 77.000 0 0,0% 0 743 110003 11110 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 98.564 98.564 0 0,0% 0 744 110003 11120 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 78.492 61.953 31.683 51,1% 31.683 745 110003 11120 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 746 110003 11120 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 18.318 2.311 12,6% 2.311 747 110003 11130 1200 923700 Retribuciones del personal fijo 128.965 136.745 68.371 50,0% 68.371 748 110003 11130 1210 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.924 5.338 31,5% 5.338 749 110003 11130 1211 923700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 6.241 5.788 92,7% 5.788 750 110003 11130 2200 923700 Material de oficina no inventariable 1.500 1.500 289 19,3% 289 751 110003 11130 2269 923700 Otros gastos de gestión de tesorería 1.000 1.000 585 58,5% 585 752 110003 11130 3101 951100 Intereses y comisiones de créditos 100.000 100.000 0 0,0% 0 753 110003 11130 3400 931500 Intereses de cuentas de repartimientos y otras 10 10 0 0,0% 0 754 110003 11130 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 755 Total 110003-Tesorería y gestión contable 784.131 805.285 251.756 31,3% 251.756 756 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 345.350.491 343.159.878 200.740.398 58,5% 200.728.314 757 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 652.374 637.176 301.492 47,3% 301.492 758 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.071 19.034 50,0% 19.034 759 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 134.379 124.466 58.834 47,3% 58.834 760 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 886 55,3% 886 761 111000 11300 2240 923100 Primas de seguros, daños materiales 292.916 292.916 125.776 42,9% 125.776 762 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 633.331 633.331 298.318 47,1% 298.318 763 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 800 800 0 0,0% 0 764 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 5.500 5.500 2.044 37,2% 2.044 765 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 44.220 44.220 0 0,0% 0 766 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 4.866.295 4.866.295 1.437.228 29,5% 1.121.636 767 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 768 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 769 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 770 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 771 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 28.000 28.000 0 0,0% 0 772 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 773 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 7.350.000 7.350.000 0 0,0% 0 774 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 807.000 807.000 318.084 39,4% 318.084 775 Total 111000-Actividades generales del programa 14.853.697 14.829.425 2.561.695 17,3% 2.246.104 776 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 8.000 8.000 1.138 14,2% 1.138 777 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 268.000 268.000 100.000 37,3% 99.894 778 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 276.000 276.000 101.138 36,6% 101.032 779 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 18.000 18.000 8.356 46,4% 8.356 780 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 56.000 56.000 13.311 23,8% 13.311 781 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 3.500 3.500 2.564 73,2% 2.564 782 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 70.000 70.000 32.669 46,7% 31.526 783 111002 11300 2265 923100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10 10 0 0,0% 0 784 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 19.000 19.000 120 0,6% 120 785 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10.000 10.000 0 0,0% 0 786 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, remodelación y amueblamiento del patrimonio inmobiliario 250.000 250.000 136.497 54,6% 58.412 787 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 1.704.878 1.504.878 93.485 6,2% 93.485 788 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 40.000 40.000 3.274 8,2% 3.274 789 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 10.000 10.000 0 0,0% 0 790 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 13.202 13.202 0 0,0% 0 791 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 1.000.000 1.000.000 1.000.000 100,0% 1.000.000 792 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 793 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 3.194.600 2.994.600 1.290.276 43,1% 1.211.047 794 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.500 3.500 969 27,7% 969 795 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 584 14,6% 564 796 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 31.000 31.000 0 0,0% 0 797 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 262.000 262.000 0 0,0% 0 798 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 3.388 13,6% 3.388 799 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 30.000 30.000 1.470 4,9% 1.150 800 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 2.800 2.800 1.213 43,3% 1.213 801 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 802 Total 111003-Planificación y desarrollo 358.310 358.310 7.624 2,1% 7.284 803 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 1.603 53,4% 1.603 804 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 1.603 53,4% 1.603 805 Total 111-Gestión del patrimonio 18.685.607 18.461.335 3.962.337 21,5% 3.567.071 806 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 364.036.098 361.621.213 204.702.735 56,6% 204.295.385 807 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 88.689 90.686 45.342 50,0% 45.342 808 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 256.895 181.430 82.960 45,7% 82.960 809 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.742 0 0,0% 0 810 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.138 16.401 16.398 100,0% 16.398 811 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 6.126 4.603 0 0,0% 0 812 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 589.988 575.791 235.730 40,9% 235.730 813 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 110.341 185.335 110.102 59,4% 110.102 814 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 1.694.362 1.792.725 851.162 47,5% 851.162 815 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 2.581.635 2.664.722 1.258.838 47,2% 1.258.838 816 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 605.327 605.947 442.485 73,0% 442.485 817 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 3.300 3.300 0 0,0% 0 818 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 8.800 8.800 941 10,7% 793 819 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 13.000 13.000 0 0,0% 0 820 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 6.000 6.000 0 0,0% 0 821 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 20.993 20.993 1.309 6,2% 1.283 822 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 46.200 46.200 12.098 26,2% 12.098 823 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 30.250 30.250 0 0,0% 0 824 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 36.250 36.250 26.949 74,3% 26.949 825 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 318 3,5% 318 826 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 17.000 17.000 9.305 54,7% 9.305 827 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 350.000 350.000 1.059 0,3% 1.059 828 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 7.700 7.700 0 0,0% 0 829 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 4.400 4.400 0 0,0% 0 830 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 3.000 3.000 0 0,0% 0 831 150000 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 197.829 231.725 105.984 45,7% 105.984 832 150000 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 833 150000 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.781 111.727 57.641 51,6% 57.641 834 150000 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 18.211 40,5% 18.211 835 150000 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 1.734 7,9% 1.734 836 150000 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 976 13,9% 809 837 150000 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.900 7.900 1.808 22,9% 1.808 838 150000 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 9.842 46,9% 9.842 839 150000 17200 6081 923400 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 0 0,0% 0 840 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 6.918.924 7.123.639 3.291.191 46,2% 3.290.851 841 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 6.918.924 7.123.639 3.291.191 46,2% 3.290.851 842 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 293.680 252.028 125.940 50,0% 125.940 843 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.154 11.575 50,0% 11.575 844 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 845 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 45.000 45.000 43.318 96,3% 43.318 846 151000 17300 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 847 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 801 40,1% 801 848 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 452 45,2% 452 849 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 850 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 851 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 852 151000 17300 2273 931300 Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 980.000 980.000 250.717 25,6% 250.717 853 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del sistema integrado de informática tributaria 110.000 110.000 27.586 25,1% 27.586 854 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 8.000 8.000 820 10,2% 820 855 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 856 151000 17300 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 29 0,7% 29 857 151000 17300 6094 931300 Sistema integrado de informática tributaria 540.000 540.000 125.735 23,3% 125.735 858 151000 17300 6094 931302 Plan de modernización, gestión y proyectos 430.000 430.000 0 0,0% 0 859 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema integrado de informática tributaria 310.000 310.000 90.680 29,3% 90.680 860 151000 17310 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 119.935 158.693 77.065 48,6% 77.065 861 151000 17310 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.262 36.057 18.028 50,0% 18.028 862 151000 17310 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.524 36.057 18.028 50,0% 18.028 863 151000 17310 6060 923400 Equipos informáticos 120.000 120.000 29.019 24,2% 25.068 864 151000 17320 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 47.203 48.267 24.132 50,0% 24.132 865 151000 17320 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 866 151000 17320 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.057 18.028 50,0% 18.028 867 151000 17320 2279 923400 Contrataciones externas 6.000 6.000 0 0,0% 0 868 151000 17330 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 193.543 198.229 99.060 50,0% 99.060 869 151000 17330 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 870 151000 17330 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 871 151000 17330 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 872 151000 17330 2269 923400 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 873 151000 17330 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.690.000 1.690.000 661.140 39,1% 525.266 874 151000 17330 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 0 0,0% 0 875 151000 17340 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 178.867 198.929 97.781 49,2% 97.781 876 151000 17340 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 877 151000 17340 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 878 151000 17340 2277 923400 Contrataciones externas 24.000 24.000 2.332 9,7% 2.041 879 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.280.594 5.273.536 1.722.266 32,7% 1.582.150 880 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 5.280.594 5.273.536 1.722.266 32,7% 1.582.150 881 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.741.257 1.736.010 863.708 49,8% 863.708 882 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 67.230 26.049 38,7% 26.049 883 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 59.209 29.603 50,0% 29.603 884 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.500 13.500 2.665 19,7% 2.665 885 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 34 1,7% 34 886 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.500 9.500 1.287 13,5% 1.287 887 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 389 7,8% 389 888 152000 17500 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 538 26,9% 538 889 152000 17550 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 115.000 115.000 0 0,0% 0 890 152000 17550 2269 932100 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 500 500 0 0,0% 0 891 152000 17550 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo 37.000 37.000 6.432 17,4% 6.432 892 Total 152000-Gestión de los tributos 1.981.277 2.046.948 930.705 45,5% 930.705 893 Total 152-Gestión de los tributos 1.981.277 2.046.948 930.705 45,5% 930.705 894 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 1.702.121 1.813.176 883.406 48,7% 883.406 895 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.924 5.338 31,5% 5.338 896 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.506 3.860 3.859 100,0% 3.859 897 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 3.233 35,9% 3.233 898 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 940 13,4% 759 899 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 3.810 21,2% 3.810 900 153000 17700 6050 932400 Mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 901 Total 153000-Inspección de tributos 1.751.137 1.869.460 900.585 48,2% 900.404 902 Total 153-Inspección de tributos 1.751.137 1.869.460 900.585 48,2% 900.404 903 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 395.450 424.889 199.113 46,9% 199.113 904 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.790 5.788 100,0% 5.788 905 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.353 131.529 62.490 47,5% 62.490 906 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 1.856 18,6% 1.762 907 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 908 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 830.188 830.188 344.176 41,5% 258.727 909 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 310 6,2% 310 910 154000 17600 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 20.000 20.000 297 1,5% 297 911 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 500 500 0 0,0% 0 912 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.433.749 1.428.896 614.029 43,0% 528.487 913 154001 17610 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 47.203 48.267 24.132 50,0% 24.132 914 154001 17610 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 915 154001 17610 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 916 154001 17610 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos para ponencias y valoraciones especiales 20.000 20.000 0 0,0% 0 917 154001 17610 6094 932202 Encargo a TRACASA Instrumental. Incorporación de datos al Archivo Documental 50.000 50.000 11.183 22,4% 11.183 918 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 117.223 118.289 35.315 29,9% 35.315 919 154002 17620 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 39.678 40.572 20.285 50,0% 20.285 920 154002 17620 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 921 154002 17620 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 922 154002 17620 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Grabación masiva de datos para tasación 68.275 68.275 30.437 44,6% 23.588 923 154002 17620 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 104.624 104.624 46.519 44,5% 39.184 924 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 212.597 213.493 97.241 45,5% 83.057 925 154003 17630 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 304.366 268.284 131.185 48,9% 131.185 926 154003 17630 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.790 5.788 100,0% 5.788 927 154003 17630 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 67.665 31.597 46,7% 31.597 928 154003 17630 2200 932200 Gastos de oficina 4.500 4.500 621 13,8% 558 929 154003 17630 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 87.000 87.000 35.211 40,5% 0 930 154003 17630 2263 932200 Gastos contenciosos en materia tributaria 1.000 1.000 0 0,0% 0 931 154003 17630 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 60.000 60.000 6.137 10,2% 6.137 932 154003 17630 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 605 6,1% 605 933 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 487.134 504.238 211.143 41,9% 175.869 934 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.250.703 2.264.915 957.729 42,3% 822.727 935 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 143.369 106.378 53.187 50,0% 53.187 936 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.154 11.575 50,0% 11.575 937 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 938 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 1.179 59,0% 726 939 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 940 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 4.500 4.500 0 0,0% 0 941 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.200 9.200 593 6,4% 593 942 155000 17800 6059 932100 Otro mobiliario y equipo 1.500 1.500 0 0,0% 0 943 155000 17800 6092 932100 Estudios, informes y otros 1.500 1.500 0 0,0% 0 944 Total 155000-Actividades generales del programa 183.937 149.842 66.535 44,4% 66.081 945 155001 17840 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 160.192 183.962 88.903 48,3% 88.903 946 155001 17840 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 947 155001 17840 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.519 41.780 23.626 56,5% 23.626 948 155001 17840 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 949 155001 17840 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 950 155001 17840 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 6.000 6.000 976 16,3% 976 951 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 224.721 234.753 113.505 48,4% 113.505 952 155002 17820 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 216.002 233.724 106.713 45,7% 106.713 953 155002 17820 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 954 155002 17820 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 75.776 81.758 45.498 55,6% 45.498 955 155002 17820 2200 932100 Material de oficina 5.625 5.625 344 6,1% 344 956 155002 17820 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y otros similares 558.473 558.473 246.396 44,1% 246.396 957 155002 17820 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 958 155002 17820 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 18.375 18.375 10.283 56,0% 9.429 959 155002 17820 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 0 0,0% 0 960 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 899.261 922.966 409.235 44,3% 408.381 961 155003 17830 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 169.787 212.007 98.188 46,3% 98.188 962 155003 17830 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.790 5.788 100,0% 5.788 963 155003 17830 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.057 18.028 50,0% 18.028 964 155003 17830 2200 932100 Material de oficina 2.500 2.500 0 0,0% 0 965 155003 17830 2269 932100 Otros gastos diversos 1.250 1.250 0 0,0% 0 966 155003 17830 2272 932100 (E) Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 822.769 822.769 193.267 23,5% 193.267 967 155003 17830 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 13.750 13.750 13.365 97,2% 13.365 968 155003 17830 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 6.250 6.250 0 0,0% 0 969 155003 17830 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de impuestos 85.000 85.000 50.121 59,0% 50.121 970 155003 17830 3501 932102 Intereses de demora por devoluciones de ingresos indebidos 1.913.894 1.913.894 246.740 12,9% 244.851 971 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 3.070.720 3.099.267 625.495 20,2% 623.606 972 155004 17810 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 149.786 134.583 69.818 51,9% 69.818 973 155004 17810 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 974 155004 17810 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11.742 5.943 50,6% 5.943 975 155004 17810 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 976 155004 17810 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 977 155004 17810 2269 932102 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 60.000 60.000 19.158 31,9% 19.158 978 155004 17810 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros y notificaciones 13.127 13.127 0 0,0% 0 979 Total 155004-Gestión de aplazamientos 225.933 222.463 94.919 42,7% 94.919 980 Total 155-Gestión de recaudación 4.604.572 4.629.290 1.309.689 28,3% 1.306.492 981 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 56.832 75.835 34.963 46,1% 34.963 982 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 983 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.790 5.788 100,0% 5.788 984 156000 17900 2020 932100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 0 0 0 - 0 985 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.200 1.200 366 30,5% 366 986 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 987 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 4.784 21,7% 4.784 988 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 90.000 90.000 30.440 33,8% 29.030 989 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.718 53,1% 3.718 990 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 40.000 40.000 76 0,2% 0 991 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 992 156000 17910 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 729.683 729.853 363.221 49,8% 363.221 993 156000 17910 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.524 44.299 18.700 42,2% 18.700 994 156000 17910 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.650 50.628 25.029 49,4% 25.029 995 156000 17910 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 12.000 12.000 5.624 46,9% 5.316 996 156000 17910 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 45.000 45.000 17.996 40,0% 16.897 997 156000 17910 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 5.336 11,9% 3.905 998 156000 17910 2269 932100 Gastos diversos 7.000 7.000 588 8,4% 588 999 156000 17910 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 50.000 50.000 18.431 36,9% 18.431 1000 156000 17910 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 716.250 716.250 331.875 46,3% 247.069 1001 156000 17910 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 6.722 26,9% 5.378 1002 156000 17910 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 224 2,2% 224 1003 156000 17920 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 810.131 782.064 396.522 50,7% 396.522 1004 156000 17920 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.430 50.227 16.061 32,0% 16.061 1005 156000 17920 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.574 78.884 39.441 50,0% 39.441 1006 156000 17920 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 2.000 2.000 0 0,0% 0 1007 156000 17920 2200 932100 Gastos de oficina 5.000 5.000 1.241 24,8% 1.135 1008 156000 17920 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 319 15,9% 319 1009 Total 156000-Atención al contribuyente 2.904.542 2.951.041 1.327.463 45,0% 1.236.884 1010 156001 17950 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 184.760 249.292 105.447 42,3% 105.447 1011 156001 17950 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 11.642 11.063 95,0% 11.063 1012 156001 17950 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 12.308 12.268 99,7% 12.268 1013 156001 17950 2200 932100 Gastos de oficina 4.500 4.500 482 10,7% 100 1014 156001 17950 2221 932100 Notificaciones personales 831.940 831.940 320.462 38,5% 320.462 1015 156001 17950 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 3.148 63,0% 2.594 1016 156001 17950 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 261.500 261.500 64.753 24,8% 64.753 1017 156001 17950 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 1018 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 1.648.473 1.676.181 517.623 30,9% 516.686 1019 Total 156-Atención al contribuyente 4.553.015 4.627.223 1.845.086 39,9% 1.753.571 1020 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 124.126 126.922 63.459 50,0% 63.459 1021 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1022 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1023 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 15.000 15.000 8.798 58,7% 8.135 1024 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 5.000 5.000 0 0,0% 0 1025 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 1026 157001 17A10 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 290.492 376.387 190.590 50,6% 190.590 1027 157001 17A10 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 70.524 72.113 36.055 50,0% 36.055 1028 157001 17A10 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.786 21.875 6.851 31,3% 6.851 1029 Total 157001-Gestión de los impuestos 635.948 642.319 305.754 47,6% 305.091 1030 157002 17A20 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 212.550 217.335 108.666 50,0% 108.666 1031 157002 17A20 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1032 157002 17A20 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1033 157002 17A20 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 10.348 73,9% 9.674 1034 157002 17A20 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 71.000 71.000 59.967 84,5% 59.967 1035 157002 17A20 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 2.500 2.500 952 38,1% 72 1036 157002 17A20 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 1.077 35,9% 1.077 1037 157002 17A20 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 27.000 27.000 20.223 74,9% 20.158 1038 157002 17A20 2269 932102 Gastos diversos 26.000 26.000 1.027 4,0% 1.027 1039 157002 17A20 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 45.000 45.000 0 0,0% 0 1040 157002 17A20 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 65.000 65.000 45.721 70,3% 45.721 1041 157002 17A20 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.493 59,7% 1.493 1042 157002 17A20 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 1043 157002 17A30 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 793.584 799.380 388.835 48,6% 388.835 1044 157002 17A30 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 30.584 18.889 61,8% 18.889 1045 157002 17A30 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.262 36.057 18.028 50,0% 18.028 1046 Total 157002-Campaña de renta 1.377.674 1.399.378 675.225 48,3% 673.606 1047 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 2.013.622 2.041.697 980.979 48,0% 978.697 1048 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 29.353.844 29.876.709 11.938.229 40,0% 11.565.597 1049 160000 17100 2269 941100 Gastos derivados de la asunción de nuevas transferencias 10 10 0 0,0% 0 1050 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 544.974.770 544.974.770 282.953.330 51,9% 279.342.662 1051 Total 160000-Convenio con el Estado 544.974.780 544.974.780 282.953.330 51,9% 279.342.662 1052 160001 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 296.182 302.851 151.306 50,0% 151.306 1053 160001 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1054 160001 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 33.062 15.023 45,4% 15.023 1055 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 879 29,3% 840 1056 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.500 2.500 825 33,0% 825 1057 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 1058 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 253 25,3% 253 1059 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.800 12.800 0 0,0% 0 1060 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.500 2.500 33 1,3% 0 1061 Total 160001-Coordinación Convenio Económico y Planificación Financiera 319.002 358.724 168.318 46,9% 168.247 1062 Total 160-Convenio con el Estado 545.293.782 545.333.504 283.121.648 51,9% 279.510.909 1063 Total 16-Convenio con el Estado 545.293.782 545.333.504 283.121.648 51,9% 279.510.909 1064 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 957.680.197 958.157.131 508.847.784 53,1% 504.452.563 1065 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 61.564 50,0% 61.564 1066 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 92.905 94.997 47.413 49,9% 47.413 1067 400000 40000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1068 400000 40000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1069 400000 40000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1070 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.000 2.000 378 18,9% 378 1071 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y personal de su Gabinete 2.500 2.500 4.396 175,8% 4.396 1072 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 62.439 98.897 37.872 38,3% 37.872 1073 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1074 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.525 28.939 17.363 60,0% 17.363 1075 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 796.219 601.520 281.709 46,8% 281.709 1076 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 83.075 31.856 38,3% 31.856 1077 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 172.465 249.798 105.316 42,2% 105.316 1078 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 68.500 68.500 29.073 42,4% 26.617 1079 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 112.540 112.540 17.746 15,8% 14.793 1080 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 454 16,5% 254 1081 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 342 34,2% 342 1082 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 4.400 22.400 1.426 6,4% 1.426 1083 400000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 1084 400000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.220 24.755 12.377 50,0% 12.377 1085 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 171.662.966 173.873.513 83.406.831 48,0% 83.406.831 1086 400000 41000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1087 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 11.153.806 13.371.223 7.843.340 58,7% 7.843.340 1088 400000 41000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1089 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.860.398 4.217.656 2.010.525 47,7% 2.010.525 1090 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 89.443.017 91.759.978 45.551.806 49,6% 45.551.806 1091 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 235.000 240.318 182.489 75,9% 182.489 1092 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 18.387.523 18.789.972 12.562.580 66,9% 12.562.580 1093 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 40.485.416 41.386.978 18.974.805 45,8% 18.974.805 1094 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 48.407 49.030 24.812 50,6% 24.812 1095 400000 41000 1600 322000 Seguridad social 53.426.039 55.051.621 26.705.344 48,5% 26.705.344 1096 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 11 0 0,0% 0 1097 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.210 13.034 7.609 58,4% 7.609 1098 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1099 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 235.000 1.380.000 895.769 64,9% 895.769 1100 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias y otras indemnizaciones 57.000 72.000 58.923 81,8% 58.923 1101 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.400 4.400 3.249 73,8% 3.000 1102 400000 41000 2262 321100 Publicidad 50.000 50.000 18.715 37,4% 18.715 1103 400000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 1104 400000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.755 12.311 49,7% 12.311 1105 400000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1106 400000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1107 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 401.918.692 198.967.087 49,5% 198.961.231 1108 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 401.918.692 198.967.087 49,5% 198.961.231 1109 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 390.723.437 401.918.692 198.967.087 49,5% 198.961.231 1110 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 0 0,0% 0 1111 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 233.999 233.999 43.527 18,6% 43.527 1112 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 250.000 250.000 132.606 53,0% 132.606 1113 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1114 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 458.624 621.130 263.350 42,4% 263.350 1115 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.772 104.303 32.866 31,5% 32.866 1116 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 227.199 141.925 82.341 58,0% 82.341 1117 410000 41100 2020 322000 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 40.000 40.000 15.125 37,8% 0 1118 410000 41100 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.000 35.000 35.000 100,0% 35.000 1119 410000 41100 2279 322000 Otros trabajos realizados por terceros 108.400 108.400 36.306 33,5% 32.839 1120 410000 41100 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 7.550.000 7.535.000 4.455.322 59,1% 4.455.322 1121 410000 41100 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 100.000 78.376 31.467 40,1% 31.467 1122 410000 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 714.323 710.891 346.746 48,8% 346.746 1123 410000 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 98.366 77.919 44.558 57,2% 44.558 1124 410000 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 151.027 174.165 87.082 50,0% 87.082 1125 410000 41800 2276 321100 Encargo a INTIA. Estudio cocinas centros educativos 0 0 0 - 0 1126 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 60.000 60.000 24.636 41,1% 23.519 1127 410000 41800 2279 322400 (E) Trabajos realizados por terceros 30.000 30.000 0 0,0% 0 1128 410000 41820 2060 322000 Arrendamientos de equipos para procesos de información 990 990 0 0,0% 0 1129 410000 41820 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 144.000 144.000 19.960 13,9% 19.325 1130 410000 41820 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 310.000 310.000 90.834 29,3% 88.587 1131 410000 41820 2120 322002 Abono de siniestros 10 14.129 11.607 82,2% 11.607 1132 410000 41820 2220 321100 Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 6.000 6.000 1.079 18,0% 1.079 1133 410000 41820 2271 322002 (E) Limpieza de los centros docentes públicos 3.950.000 3.950.000 1.380.553 35,0% 1.295.781 1134 410000 41820 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 300.000 300.000 98.702 32,9% 92.561 1135 410000 41820 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 30.000 30.000 1.621 5,4% 1.194 1136 410000 41820 6054 325100 Material técnico y equipos para el Departamento 10.000 10.000 499 5,0% 499 1137 410000 41830 6020 325102 Obras de mantenimiento en el Departamento 100.000 100.000 35.132 35,1% 34.040 1138 410000 41830 6050 325100 Mobiliario del Departamento 30.000 30.000 4.184 13,9% 4.184 1139 Total 410000-Actividades generales del programa 15.051.633 15.149.150 7.275.102 48,0% 7.160.079 1140 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 5.700.000 6.850.000 2.633.333 38,4% 2.515.328 1141 410001 41800 6020 325102 (E) Renovación del Pabellón Polideportivo Valle del Ebro 424.350 424.350 0 0,0% 0 1142 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 10.300.000 11.550.000 1.906.807 16,5% 1.796.960 1143 410001 41800 7609 325105 (E) Mejora energética Colegio Público Beriain 250.000 250.000 0 0,0% 0 1144 410001 41800 7609 325106 (E) Rehabilitación cubierta Colegio Público Remontival 206.000 206.000 0 0,0% 0 1145 410001 41800 7609 325107 (E) Adecuación cubierta Colegio Público Elvira España 200.000 200.000 100.000 50,0% 100.000 1146 410001 41800 7609 325108 (E) Proyecto construcción nuevo colegio en Sunbilla 50.000 50.000 0 0,0% 0 1147 "410001 41800 7609 325109 (E) Proyecto de ampliación del Colegio Público ""Dos de mayo"" de Castejón" 70.000 70.000 0 0,0% 0 1148 410001 41800 7609 325110 (E) Cobertura del patio de la ikastola Hegoalde 150.000 150.000 0 0,0% 0 1149 "410001 41810 6020 325102 Inversiones en Leiza por ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 0 0,0% 0 1150 410001 41810 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 1151 410001 41810 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1152 410001 41820 6020 325100 Obras de mantenimiento en centros escolares 1.800.000 980.918 85.443 8,7% 84.283 1153 410001 41830 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.200.000 1.000.000 91.666 9,2% 86.700 1154 410001 42600 6059 325100 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.650.000 1.211.500 39.812 3,3% 19.813 1155 Total 410001-Construcciones y equipamiento 23.280.921 24.223.339 4.857.060 20,1% 4.603.085 1156 410002 41140 4609 322000 Transferencia para el funcionamiento de concentraciones escolares y edificios municipales de uso educativo 1.600.000 1.600.000 1.103.015 68,9% 1.103.015 1157 410002 41140 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 4.334.104 4.334.104 3.737.300 86,2% 3.737.300 1158 410002 41140 4800 323102 Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las Universidades 150.000 150.000 0 0,0% 0 1159 410002 41140 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 2.100.000 2.100.000 66.737 3,2% 66.737 1160 410002 41140 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 900.000 900.000 35.556 4,0% 35.556 1161 Total 410002-Becas y ayudas 9.084.104 9.084.104 4.942.608 54,4% 4.942.608 1162 410003 41140 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada 18.755.350 18.755.350 9.145.064 48,8% 9.145.064 1163 410003 41140 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 16.816.813 16.816.813 8.634.288 51,3% 8.634.288 1164 410003 41140 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 20.378.796 20.378.796 10.284.407 50,5% 10.284.407 1165 410003 41140 4811 322400 Educación Especial. Subvención a la enseñanza privada 5.734.794 5.734.794 2.822.575 49,2% 2.822.575 1166 410003 41140 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Subvención a la enseñanza privada 3.861.692 3.861.692 1.821.898 47,2% 1.821.898 1167 410003 41140 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Subvención a la enseñanza privada 650.572 650.572 182.410 28,0% 182.410 1168 410003 41140 4811 322C00 Bachillerato. Subvención a la enseñanza privada 10.939.700 10.939.700 5.321.589 48,6% 5.321.589 1169 410003 41140 4811 322D00 Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 44.734.665 44.734.665 22.171.094 49,6% 22.171.094 1170 410003 41140 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.104.003 1.104.003 472.406 42,8% 472.406 1171 410003 41140 4811 322E00 Ciclos formativos de grado medio y programas de garantía social 5.735.585 5.735.585 2.484.348 43,3% 2.484.348 1172 410003 41140 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada 3.855.858 3.855.858 1.873.228 48,6% 1.873.228 1173 410003 41140 4819 322E00 Fondo 0,7% IRPF. Talleres escuela 621.906 621.906 621.906 100,0% 621.906 1174 410003 42190 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 38.601 38.601 0 0,0% 0 1175 410003 42190 4811 322402 Ayudas a centros concertados para inmigración y minorías culturales 413.000 413.000 153.635 37,2% 153.635 1176 410003 42730 4811 322000 Programas formativos en centros concertados 19.500 19.500 0 0,0% 0 1177 410003 42730 4811 322002 Programas de innovación educativa en centros concertados 15.000 15.000 0 0,0% 0 1178 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 133.675.835 133.675.835 65.988.847 49,4% 65.988.847 1179 410004 41830 1709 322000 Otras retribuciones variables 251.974 257.688 134.908 52,4% 134.908 1180 410004 41830 2210 324100 Comedores 3.200.000 3.200.000 1.631.608 51,0% 1.630.735 1181 410004 41830 2230 324100 Transporte escolar 14.400.000 14.400.000 5.805.330 40,3% 5.729.565 1182 410004 41830 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 350.000 350.000 87.880 25,1% 87.880 1183 410004 41830 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 150.000 150.000 69.614 46,4% 69.614 1184 410004 41830 4800 324103 Ayudas para el transporte de alumnado con difícil acceso a su centro educativo 10 10 0 0,0% 0 1185 Total 410004-Servicios complementarios 18.351.984 18.357.698 7.729.340 42,1% 7.652.702 1186 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 984.661 845.551 369.964 43,8% 369.964 1187 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 144.599 131.176 69.513 53,0% 69.513 1188 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 481.070 650.447 264.589 40,7% 264.589 1189 410005 41700 2267 322000 Gastos de oposiciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 1190 410005 41700 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 70.000 70.000 474 0,7% 474 1191 410005 41700 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 600.000 511.485 10.263 2,0% 10.263 1192 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.580 38.580 0 0,0% 0 1193 410005 41740 2266 321100 Actividades de formación 22.000 22.000 0 0,0% 0 1194 410005 41740 2269 321100 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 35.000 35.000 1.392 4,0% 1.392 1195 410005 41740 2269 321102 Otros gastos diversos 3.223 3.223 100 3,1% 100 1196 Total 410005-Recursos humanos 2.385.133 2.313.461 716.294 31,0% 716.294 1197 410006 41300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 956.080 874.258 417.236 47,7% 417.236 1198 410006 41300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 63.279 101.669 30.099 29,6% 30.099 1199 410006 41300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 529.810 510.135 246.388 48,3% 246.388 1200 410006 41300 2061 322A00 Programas y licencias 250.000 250.000 91.143 36,5% 87.841 1201 410006 41300 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 400.000 400.000 140.224 35,1% 136.958 1202 410006 41300 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 350.000 350.000 18.049 5,2% 17.535 1203 410006 41300 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 60.000 60.000 31.907 53,2% 31.907 1204 410006 41300 2273 322A00 Plan de modernización 669.800 669.800 62.931 9,4% 61.596 1205 410006 41300 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 1.628.315 628.315 206.696 32,9% 184.490 1206 410006 41300 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 50.000 50.000 0 0,0% 0 1207 410006 41300 6060 322A00 Compra de equipos de nuevas tecnologías 200.000 200.000 25.017 12,5% 24.020 1208 410006 41300 6060 322A02 Equipamiento y servicios centrales del programa de nuevas tecnologías y educación 40.000 40.000 2.989 7,5% 0 1209 410006 41300 6060 322A03 Renovación del parque informático 1.800.000 1.800.000 97.097 5,4% 73.496 1210 410006 41300 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 181.441 181.441 0 0,0% 0 1211 410006 41300 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 150.000 150.000 0 0,0% 0 1212 410006 41300 7800 322A00 Programa de ayudas nuevas tecnologías 10 10 0 0,0% 0 1213 Total 410006-Tecnologías educativas 7.328.735 6.265.628 1.369.776 21,9% 1.311.566 1214 Total 410-Recursos educativos 209.158.345 209.069.215 92.879.028 44,4% 92.375.180 1215 411000 41200 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 176.071 180.033 90.016 50,0% 90.016 1216 411000 41200 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 24.833 5.439 4.396 80,8% 4.396 1217 411000 41200 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 22.548 55.593 15.106 27,2% 15.106 1218 411000 41210 2266 322300 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1219 411000 41210 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1220 411000 41210 2268 322200 Premios y certámenes 2.200 7.885 454 5,8% 0 1221 411000 41210 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 4.408 22.230 10.230 46,0% 10.230 1222 411000 41210 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 0 18.150 18.150 100,0% 18.150 1223 Total 411000-Actividades generales del programa 245.060 304.331 138.352 45,5% 137.898 1224 411001 41210 2269 322300 Gastos de la Red de Bases de Datos de Información Educativa, REDINED 10.000 10.000 0 0,0% 0 1225 411001 41210 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 2.553 25,5% 1.778 1226 411001 41210 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 7.569 7.569 0 0,0% 0 1227 411001 41210 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 59.809.749 59.809.749 44.857.311 75,0% 44.857.311 1228 411001 41210 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: mejoras 1.111.589 1.111.589 833.692 75,0% 833.692 1229 411001 41210 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 260.000 260.000 105.125 40,4% 105.125 1230 411001 41210 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 762.870 721.213 219.908 30,5% 219.908 1231 411001 41210 4800 322303 Investigación en centros escolares 100.000 100.000 0 0,0% 0 1232 411001 41210 4812 322300 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 1.958.400 1.958.400 1.455.233 74,3% 1.455.233 1233 411001 41210 4812 322303 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 175.000 175.000 0 0,0% 0 1234 411001 41210 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros asociados de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 1235 411001 41210 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 20.000 20.000 0 0,0% 0 1236 411001 41210 6001 322300 Expropiaciones para la Universidad Pública de Navarra 10 10 0 0,0% 0 1237 411001 41210 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 665.000 665.000 0 0,0% 0 1238 411001 41210 9120 322300 Amortización del MICINN para proyectos de mejora del campus universitario 693.600 693.600 0 0,0% 0 1239 411001 41210 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 1240 411001 41210 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 73.278 73.278 0 0,0% 0 1241 Total 411001-Universidades 66.007.065 65.965.408 47.473.821 72,0% 47.473.047 1242 Total 411-Universidades 66.252.125 66.269.738 47.612.173 71,8% 47.610.945 1243 Total 41-Recursos educativos 275.410.470 275.338.954 140.491.201 51,0% 139.986.125 1244 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 2.750 2.750 658 23,9% 658 1245 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 114.400 114.400 67.069 58,6% 66.921 1246 420000 42000 4400 322G00 Campaña escolar de esquí. NICDO 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 1247 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1248 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1249 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 1250 Total 420000-Actividades generales del programa 292.150 292.150 182.727 62,5% 182.579 1251 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 794.954 799.777 400.925 50,1% 400.925 1252 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 30.386 34.408 17.010 49,4% 17.010 1253 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.060 161.854 67.431 41,7% 67.431 1254 420001 42400 2061 322000 Alquiler de licencias e-biblio 50.000 50.000 13.029 26,1% 13.029 1255 420001 42400 2061 322002 Servicio de biblioteca digital escolar 0 0 0 - 0 1256 420001 42400 2266 321200 Formación del profesorado. Plan de lectura 15.000 15.000 18.350 122,3% 16.739 1257 420001 42400 2266 321202 Formación del profesorado. Jornadas de cultura clásica 5.000 5.000 5.282 105,6% 5.282 1258 420001 42400 2269 322000 Diagnóstico de la enseñanza de las lenguas 6.000 6.000 1.392 23,2% 1.392 1259 420001 42400 2269 322304 Financiación olimpiadas escolares 5.000 5.000 4.894 97,9% 4.894 1260 420001 42400 2279 322900 Traducción de materiales didácticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1261 420001 42400 6081 322000 Adquisición de fondos editoriales 40.000 40.000 28.730 71,8% 28.730 1262 420001 42410 2266 321200 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 32.835 65,7% 11.383 1263 420001 42410 2269 322900 Programas de uso del euskera 180.000 180.000 57.870 32,2% 53.710 1264 420001 42410 2269 322902 Actividades de promoción del euskera 170.000 170.000 48.762 28,7% 48.762 1265 420001 42410 2269 322903 Programa educativo de bertsolarismo escolar 80.000 80.000 29.497 36,9% 29.497 1266 420001 42410 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 67.025 67.025 11.017 16,4% 11.017 1267 420001 42410 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 8.000 8.000 0 0,0% 0 1268 420001 42410 4816 322000 Tinko Euskara Elkartea: Programa didáctico de cine euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 1269 420001 42420 2266 321200 Formación del profesorado en lenguas extranjeras 120.000 120.000 14.796 12,3% 13.996 1270 420001 42420 2269 322000 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 6.000 6.000 0 0,0% 0 1271 420001 42420 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 10.000 10.000 0 0,0% 0 1272 420001 42420 2269 322900 Encargo a CNAI. Cursos y actividades de promoción de lenguas extranjeras 328.600 328.600 131.819 40,1% 131.819 1273 420001 42420 2269 322902 Formación del profesorado en idiomas online 25.000 25.000 6.291 25,2% 6.291 1274 420001 42420 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 55.000 55.000 5.771 10,5% 4.725 1275 420001 42420 2330 322902 Pruebas certificativas 0 0 0 - 0 1276 420001 42420 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 40.000 40.000 0 0,0% 0 1277 420001 42440 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 60.000 60.000 18.096 30,2% 17.585 1278 420001 42440 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 15.533 15.533 0 0,0% 0 1279 420001 42440 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 4.967 49,7% 3.687 1280 420001 42440 2266 321200 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 6.000 6.000 1.990 33,2% 1.990 1281 420001 42440 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 51.013 52,1% 51.013 1282 420001 42440 2269 322502 Conciertos didácticos 15.000 15.000 11.644 77,6% 6.682 1283 420001 42440 2271 322500 Ciudad de la Música: Limpieza 110.200 110.200 41.788 37,9% 33.431 1284 420001 42440 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1285 420001 42440 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 51.000 51.000 23.550 46,2% 22.599 1286 420001 42440 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 175.000 175.000 83.390 47,7% 76.796 1287 420001 42440 4609 322502 (E) Subvención a escuelas de música 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 1288 420001 42440 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 370.331 370.331 0 0,0% 0 1289 420001 42440 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 1290 420001 42440 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 1291 420001 42440 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 20.000 20.000 0 0,0% 0 1292 420001 42440 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 2.000 2.000 1.074 53,7% 1.074 1293 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 6.226.089 6.290.728 1.133.213 18,0% 1.081.491 1294 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 684.965 697.598 317.732 45,5% 317.732 1295 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.152 11.256 48,6% 11.256 1296 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.268 23.044 11.469 49,8% 11.469 1297 420002 42110 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 66.000 66.000 242 0,4% 242 1298 420002 42110 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 86.070 86.070 50.126 58,2% 50.126 1299 420002 42110 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 3.024 643 21,3% 643 1300 420002 42110 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 47.700 47.700 0 0,0% 0 1301 420002 42110 6094 322000 Desarrollo de aplicaciones para la planificación del Sistema Educativo 10 10 0 0,0% 0 1302 420002 42120 2269 322100 Atención temprana y experiencias educativas en el primer ciclo de Educación Infantil 10 10 0 0,0% 0 1303 420002 42120 4609 322100 (E) Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 10.575.764 10.575.764 6.801.602 64,3% 6.801.602 1304 420002 42190 2269 322400 (E) Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 750.600 750.600 0 0,0% 0 1305 420002 42190 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1306 420002 42190 2301 322002 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Redes 0 10.667 0 0,0% 0 1307 420002 42190 2301 322003 Locomoción y gastos de viaje. FSE. PROEDUCAR. Intercambio 0 6.600 0 0,0% 0 1308 420002 42190 2400 322400 Elaboración material guías para centros 20.000 21.333 1.712 8,0% 1.712 1309 420002 42190 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 16.500 16.500 2.057 12,5% 1.089 1310 420002 42190 4809 322400 Ayudas a la educación especial 204.000 244.000 37.425 15,3% 37.425 1311 420002 42190 4809 322402 (E) Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 50.000 50.000 0 0,0% 0 1312 420002 42190 4819 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 77.000 223.167 53.900 24,2% 53.900 1313 "420002 42190 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 18.000 18.000 18.000 100,0% 18.000 1314 420002 42190 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) 62.600 22.600 2.919 12,9% 2.586 1315 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 12.729.755 12.915.839 7.309.084 56,6% 7.307.783 1316 420003 42600 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 736.428 760.398 378.301 49,8% 378.301 1317 420003 42600 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1318 420003 42600 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1319 420003 42600 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil del alumnado en prácticas 18.700 18.700 10.826 57,9% 10.343 1320 420003 42600 2269 322E00 Desarrollo e innovación de la Formación Profesional 110.000 110.000 19.338 17,6% 13.676 1321 420003 42600 2269 322E02 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 19.198 17,5% 19.084 1322 420003 42600 2269 322E06 Funcionamiento del proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 82.604 82.604 38.565 46,7% 37.462 1323 420003 42600 2269 322E07 Difusión de la calidad de la formación profesional 0 90.000 58.079 64,5% 58.079 1324 420003 42600 2276 322E07 FP DUAL. Estudios y promoción 0 149.000 31.461 21,1% 9.163 1325 420003 42600 4800 322E00 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 352.981 64,2% 352.981 1326 420003 42600 4800 322E02 FP DUAL. Ayudas al alumnado en prácticas 0 115.862 0 0,0% 0 1327 420003 42600 6040 325100 Adquisición de elementos de transporte 10 38.510 0 0,0% 0 1328 420003 42600 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 132.000 0 0,0% 0 1329 420003 42610 2266 322E00 FSE. Formación específica del profesorado de FP 0 102.145 2.342 2,3% 0 1330 420003 42610 2266 322E02 Formación transversal del profesorado de FP 0 45.557 0 0,0% 0 1331 420003 42610 2269 322E00 Desarrollo del Acuerdo de Gobierno para la Formación Profesional 44.000 44.000 0 0,0% 0 1332 420003 42610 2269 322E02 Desarrollo de centros integrados y de referencia de Formación Profesional 74.000 74.000 3.130 4,2% 3.130 1333 420003 42610 2276 322E00 Diseño de títulos y cualificaciones 14.000 14.000 13.796 98,5% 13.796 1334 420003 42610 2276 322E02 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 1335 420003 42610 2276 322E03 Programas de acreditación de la competencia profesional 0 51.733 10.240 19,8% 10.057 1336 420003 42610 2301 322E00 FSE. Movilidad del profesorado de FP 0 20.000 0 0,0% 0 1337 420003 42610 2400 322E00 FSE. Material para actividades formativas del profesorado de FP 0 30.800 4.598 14,9% 4.598 1338 420003 42620 2290 322E00 Gastos de funcionamiento de los cursos de Formación Profesional 44.000 44.000 150 0,3% 150 1339 Total 420003-Formación profesional 1.933.772 2.583.319 943.005 36,5% 910.820 1340 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 680.612 658.050 332.260 50,5% 332.260 1341 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.088 11.513 49,9% 11.513 1342 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 71.318 22.379 31,4% 22.379 1343 420004 42730 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 600.000 577.692 290.553 50,3% 258.650 1344 420004 42730 2266 321202 Actividades formativas del profesorado. FSE 10 10.197 0 0,0% 0 1345 420004 42730 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 15.000 15.000 0 0,0% 0 1346 420004 42730 2269 322000 Programas formativos 35.500 35.500 0 0,0% 0 1347 420004 42730 2269 322002 Programas de innovación educativa 70.000 70.000 0 0,0% 0 1348 420004 42730 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 1349 420004 42730 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 96.454 96.454 48.005 49,8% 48.005 1350 420004 42730 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 1351 420004 42730 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 5.000 5.000 0 0,0% 0 1352 420004 42750 2269 322000 Calidad 46.000 46.000 1.344 2,9% 1.344 1353 420004 42750 2276 321100 Evaluación de centros, de programas y del sistema educativo 60.000 60.000 15.984 26,6% 15.984 1354 420004 42760 2269 321200 Convivencia 120.000 120.000 36.453 30,4% 35.041 1355 420004 42760 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 349.000 349.000 63.203 18,1% 38.970 1356 420004 42760 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 30.400 30.400 0 0,0% 0 1357 Total 420004-Evaluación, calidad, formación y convivencia 2.198.492 2.217.699 821.695 37,1% 764.146 1358 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.348.650 1.455.959 706.763 48,5% 706.763 1359 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1360 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 32.341 19.521 60,4% 19.521 1361 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 5.500 5.500 0 0,0% 0 1362 420005 42800 2268 321100 Premios y certámenes 900 900 0 0,0% 0 1363 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.200 1.200 0 0,0% 0 1364 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado 45.100 45.100 0 0,0% 0 1365 Total 420005-Inspección educativa 1.441.875 1.541.000 726.284 47,1% 726.284 1366 Total 420-Actuaciones educativas 24.822.133 25.840.736 11.116.008 43,0% 10.973.103 1367 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 24.822.133 25.840.736 11.116.008 43,0% 10.973.103 1368 Total 4-Departamento de Educación 690.956.040 703.098.381 350.574.296 49,9% 349.920.459 1369 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 61.564 50,0% 61.564 1370 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 88.895 103.832 50.028 48,2% 50.028 1371 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 103 2,9% 0 1372 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 470 13,4% 470 1373 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 496.381 536.556 247.587 46,1% 247.587 1374 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 74.463 109.966 48.744 44,3% 48.744 1375 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.772 36.902 26.906 72,9% 26.906 1376 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 21.378 17.030 0 0,0% 0 1377 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 58.184 91.077 50.463 55,4% 50.463 1378 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 472.778 505.725 240.910 47,6% 240.910 1379 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 122.396 113.313 59.961 52,9% 59.961 1380 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 510.181 529.676 217.173 41,0% 217.173 1381 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1382 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 721 711 98,6% 711 1383 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 1384 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1385 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1386 500000 51000 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 74.001 74.001 20.004 27,0% 20.004 1387 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 16.000 16.000 5.857 36,6% 5.857 1388 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 20.000 20.000 5.951 29,8% 5.951 1389 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 6.000 6.000 1.436 23,9% 1.355 1390 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 70 2,3% 70 1391 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 4.000 4.000 1.578 39,5% 315 1392 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 1393 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 1394 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 7.500 7.500 71 0,9% 71 1395 500000 51000 2262 311100 Publicidad y propaganda 3.500 2.789 207 7,4% 207 1396 500000 51000 2263 311100 Gastos jurídico-contencioso 10 10 0 0,0% 0 1397 500000 51000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 10 10 0 0,0% 0 1398 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 4.000 4.000 237 5,9% 188 1399 500000 51000 2267 311104 Gastos de participación en tribunales 10 10 0 0,0% 0 1400 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 2.084 52,1% 2.001 1401 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 26.268 26.268 6.477 24,7% 5.182 1402 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 47.078 47.078 18.706 39,7% 14.964 1403 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 2.500 2.500 6.050 242,0% 0 1404 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 1405 500000 51000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.355 15.355 0 0,0% 0 1406 500000 51000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 10 10 0 0,0% 0 1407 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.207 30,2% 1.007 1408 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1409 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 21.526 8.591 1.339 15,6% 1.339 1410 500000 51000 9120 311100 Amortización del préstamo del Ministerio de Educación y Ciencia 31.274 31.274 0 0,0% 0 1411 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.511.463 1.105.239 44,0% 1.092.373 1412 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.511.463 1.105.239 44,0% 1.092.373 1413 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 2.381.742 2.511.463 1.105.239 44,0% 1.092.373 1414 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 160.857 160.210 72.801 45,4% 72.801 1415 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.772 5.770 100,0% 5.770 1416 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 59.766 7.236 5.788 80,0% 5.788 1417 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 81 4,0% 81 1418 511000 51100 2262 311100 Publicidad y propaganda 520 520 0 0,0% 0 1419 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1420 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 12.000 12.000 99 0,8% 99 1421 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 891 35,6% 891 1422 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 129 12,9% 129 1423 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 270.901 203.239 85.558 42,1% 85.558 1424 511001 51130 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 131.648 134.612 67.305 50,0% 67.305 1425 511001 51130 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1426 511001 51130 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 84.267 126.562 63.280 50,0% 63.280 1427 511001 51130 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1428 511001 51130 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 8.323 8.323 3.174 38,1% 3.174 1429 511001 51130 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 4.498 42,8% 4.498 1430 Total 511001-Inspección farmacéutica 237.748 283.008 138.257 48,9% 138.257 1431 511003 51110 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 131.470 134.430 67.213 50,0% 67.213 1432 511003 51110 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1433 511003 51110 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 71.837 73.455 36.726 50,0% 36.726 1434 511003 51110 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1435 511003 51110 2269 311100 Otros gastos diversos 15.000 15.000 3.025 20,2% 2.505 1436 511003 51110 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 10.500 10.500 3.922 37,4% 3.922 1437 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 231.817 236.396 110.886 46,9% 110.366 1438 511004 51120 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 44.579 55.210 15.206 27,5% 15.206 1439 511004 51120 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1440 511004 51120 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0,0% 0 1441 511004 51120 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 1442 511004 51120 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 40.000 40.000 8.071 20,2% 7.284 1443 511004 51120 2269 311100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 94 0,9% 94 1444 511004 51120 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 0 0,0% 0 1445 511004 51120 4809 311103 Ayudas para personas con autismo 120.000 120.000 0 0,0% 0 1446 511004 51120 4819 311100 Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares 426.630 426.630 0 0,0% 0 1447 511004 51120 4819 311102 Subvención a la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra 388.200 388.200 100.000 25,8% 100.000 1448 511004 51120 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer 90.184 90.184 0 0,0% 0 1449 511004 51120 4819 311104 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 129.906 129.906 120.000 92,4% 120.000 1450 511004 51120 4819 311105 Subvenciones para pacientes hemofílicos afectados por Hepatitis C yatrógena 84.300 84.300 0 0,0% 0 1451 511004 51120 4819 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA 25.000 25.000 0 0,0% 0 1452 511004 51120 4819 311108 Ayudas fotoprotectores para enfermos de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 1453 511004 51120 4819 311110 (E) Ayuda Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi 15.000 15.000 0 0,0% 0 1454 511004 51120 4819 311111 (E) Ayuda a ADACEN para actividades de rehabilitación en daño cerebral 20.000 20.000 0 0,0% 0 1455 511004 51120 7819 311102 Proyecto ABC salvar vidas 20.000 20.000 0 0,0% 0 1456 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 1.554.423 1.565.054 243.371 15,6% 242.585 1457 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.294.889 2.287.696 578.072 25,3% 576.765 1458 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 311.987 339.836 166.870 49,1% 166.870 1459 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.923 5.338 31,5% 5.338 1460 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 40.515 12.029 11.575 96,2% 11.575 1461 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 574 5,7% 574 1462 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.000 10.000 3.820 38,2% 3.529 1463 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 5.000 5.000 1.379 27,6% 1.179 1464 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 8.700 8.700 3.295 37,9% 3.295 1465 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 3.500 3.500 0 0,0% 0 1466 512000 51300 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.700 18.700 0 0,0% 0 1467 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 4.641 51,6% 4.641 1468 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 58.000 58.000 0 0,0% 0 1469 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1470 Total 512000-Dirección y servicios generales 480.412 496.688 197.491 39,8% 197.000 1471 512001 51310 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 80.258 82.066 40.941 49,9% 40.941 1472 512001 51310 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1473 512001 51310 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1474 512001 51310 2239 311200 Otros gastos de transporte 500 500 0 0,0% 0 1475 512001 51310 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 3.000 3.000 762 25,4% 0 1476 512001 51310 2266 311200 Formación continuada sanitaria 225.000 225.000 92.951 41,3% 79.863 1477 512001 51310 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 20.000 20.000 4.256 21,3% 4.256 1478 512001 51310 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 4.750 4.750 3.750 78,9% 3.750 1479 512001 51310 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1480 512001 51310 2269 311200 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1481 512001 51310 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 15.000 15.000 2.626 17,5% 2.626 1482 512001 51310 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 240.000 240.000 0 0,0% 0 1483 512001 51310 4809 311204 Convenio para la formación de matronas 43.622 55.132 0 0,0% 0 1484 512001 51310 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 70.000 58.490 0 0,0% 0 1485 512001 51310 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 90.000 90.000 4.106 4,6% 4.106 1486 Total 512001-Formación 795.150 796.959 149.393 18,7% 135.542 1487 512002 51350 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 113.368 115.921 57.959 50,0% 57.959 1488 512002 51350 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1489 512002 51350 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1490 512002 51350 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 12.500 12.500 322 2,6% 239 1491 512002 51350 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 365.000 365.000 347.194 95,1% 303.555 1492 512002 51350 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.500 1.500 456 30,4% 337 1493 512002 51350 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.000 16.000 2.830 17,7% 2.830 1494 512002 51350 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 2.800.000 2.800.000 2.800.000 100,0% 2.800.000 1495 512002 51350 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 170.000 170.000 170.000 100,0% 170.000 1496 512002 51350 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 150.000 150.000 150.000 100,0% 150.000 1497 512002 51350 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 60.384 60.384 0 0,0% 0 1498 512002 51350 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 125.000 125.000 0 0,0% 0 1499 512002 51350 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 63.000 63.000 0 0,0% 0 1500 512002 51350 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 400.000 400.000 400.000 100,0% 400.000 1501 512002 51350 7459 465100 Proyectos de investigación del SNS-O 300.000 300.000 0 0,0% 0 1502 512002 51350 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 700.000 700.000 0 0,0% 0 1503 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 5.276.772 5.279.327 3.928.760 74,4% 3.884.920 1504 512003 51320 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 121.102 109.039 41.764 38,3% 41.764 1505 512003 51320 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1506 512003 51320 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 1507 512003 51320 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 15.000 15.000 4.013 26,8% 4.013 1508 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 136.122 124.061 45.776 36,9% 45.776 1509 512004 51330 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 44.579 45.584 22.791 50,0% 22.791 1510 512004 51330 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 1511 512004 51330 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.331 40.217 14.486 36,0% 14.486 1512 512004 51330 6060 313200 Equipos para los procesos de información 1.000 1.000 0 0,0% 0 1513 Total 512004-Evaluación y rendición de cuentas 84.920 86.812 37.277 42,9% 37.277 1514 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 6.773.376 6.783.847 4.358.697 64,3% 4.300.515 1515 Total 51-Actividades de la Dirección General 9.068.265 9.071.544 4.936.769 54,4% 4.877.280 1516 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.189 49,7% 29.189 1517 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 333.240 346.664 176.387 50,9% 176.387 1518 520000 51200 1200 313902 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 1519 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.314 44.288 22.144 50,0% 22.144 1520 520000 51200 1210 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1521 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 38.095 65.138 22.087 33,9% 22.087 1522 520000 51200 1211 313902 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1523 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 840.904 409.714 341.800 83,4% 341.800 1524 520000 51200 1220 313902 (E) Contratación de personal para proyectos estratégicos del ISPLN 250.000 256.775 110.484 43,0% 110.484 1525 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 315.700 375.908 197.391 52,5% 197.391 1526 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 1.447.453 1.488.068 749.288 50,4% 749.288 1527 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 702.746 722.633 373.599 51,7% 373.599 1528 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 2.459.114 2.544.692 1.202.638 47,3% 1.202.638 1529 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 15.570 15.941 7.983 50,1% 7.983 1530 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 137.947 141.056 67.068 47,5% 67.068 1531 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 38.333 47.637 19.624 41,2% 19.624 1532 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 70.003 63.190 21.540 34,1% 21.540 1533 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 89.000 89.000 42.304 47,5% 36.140 1534 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 267.000 267.000 94.848 35,5% 86.816 1535 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 66.561 66.561 38.162 57,3% 31.127 1536 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 3.729 62,2% 3.652 1537 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 1.000 1.000 0 0,0% 0 1538 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 8.500 8.500 4.803 56,5% 3.911 1539 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.000 6.000 481 8,0% 415 1540 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 2.212 22,1% 1.946 1541 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 114.000 114.000 68.531 60,1% 55.601 1542 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 12.503 44,7% 10.658 1543 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 1.161 7,3% 1.161 1544 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 18.000 18.000 1.505 8,4% 1.184 1545 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 61.870 61.870 738 1,2% 583 1546 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.500 2.500 1.584 63,4% 1.440 1547 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 17.000 17.000 6.547 38,5% 6.256 1548 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 6.500 6.500 4.045 62,2% 3.222 1549 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 182.000 182.000 70.473 38,7% 59.870 1550 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 145.000 145.000 59.256 40,9% 56.740 1551 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 4.500 4.500 2.466 54,8% 2.200 1552 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 7.200 7.200 2.401 33,3% 2.038 1553 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 6.000 6.000 1.656 27,6% 1.656 1554 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 57.927 46,3% 55.698 1555 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 10 10 0 0,0% 0 1556 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 4.188 >1000% 0 1557 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1558 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1559 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 550.000 550.000 37.901 6,9% 34.953 1560 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 1561 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 100.000 100.000 8.472 8,5% 7.700 1562 520000 51200 6057 313902 Equipamiento para proyectos europeos 60.000 60.000 1.883 3,1% 1.883 1563 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 30.738 102,5% 21.948 1564 520000 51200 7609 313900 Subvención al Ayuntamiento de Etxauri para reparación del acceso al Centro de Protección Animal 70.000 70.000 62.014 88,6% 0 1565 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 8.747.532 8.578.080 3.963.750 46,2% 3.830.019 1566 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 514.920 572.218 285.461 49,9% 285.461 1567 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.823 47.765 25.621 53,6% 25.621 1568 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 293.020 445.620 164.114 36,8% 164.114 1569 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 325.000 325.000 94.071 28,9% 84.846 1570 520001 51200 2262 313902 Programas y actuaciones en promoción de la salud envejecimiento activo 70.000 70.000 6.576 9,4% 6.576 1571 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias (PFD) 10 178.147 71.990 40,4% 60.395 1572 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 115.000 115.000 2.634 2,3% 2.453 1573 520001 51200 4309 313900 Convenio con Fundación Ilundain para actividades del Plan Nacional de Drogas 55.000 55.000 13.750 25,0% 13.750 1574 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 204.130 204.130 148.608 72,8% 148.608 1575 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 632.625 632.625 272.377 43,1% 272.377 1576 520001 51200 4609 313903 Convenio para actividades del Plan Nacional de Drogas 10 10 0 0,0% 0 1577 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 1578 520001 51200 4609 313905 Subvenciones para estrategia de envejecimiento activo (AGENDA 21) 90.000 90.000 0 0,0% 0 1579 520001 51200 4609 313906 Programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 70.000 70.000 41.277 59,0% 41.277 1580 520001 51200 4609 313907 Convenio para programas de ejercicio físico en enfermos crónicos y mayores con el Ayuntamiento de Huarte 50.000 50.000 0 0,0% 0 1581 520001 51200 4609 313908 (E) Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 30.000 30.000 0 0,0% 0 1582 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 160.000 160.000 148.124 92,6% 148.124 1583 520001 51200 4819 313902 (E) Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 263.000 263.000 255.353 97,1% 255.353 1584 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 230.000 230.000 133.572 58,1% 133.572 1585 520001 51200 4819 313905 Transferencias corrientes a otras Instituciones sin ánimo de lucro 10 14.031 0 0,0% 0 1586 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales estrategia envejecimiento activo (AGENDA 21) 200.000 200.000 0 0,0% 0 1587 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 3.435.548 3.802.546 1.663.528 43,7% 1.642.526 1588 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 722.667 694.228 344.302 49,6% 344.302 1589 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 169.382 157.960 76.859 48,7% 76.859 1590 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 412.747 515.959 230.417 44,7% 230.417 1591 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 3.435.000 3.435.000 458.896 13,4% 222.865 1592 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 217.000 217.000 107.393 49,5% 107.393 1593 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 100.000 100.000 39.626 39,6% 34.511 1594 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 50.000 50.000 4.394 8,8% 3.639 1595 520002 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Vacunaciones 80.000 80.000 0 0,0% 0 1596 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 5.186.796 5.250.146 1.261.887 24,0% 1.019.986 1597 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.872.448 2.818.467 1.383.854 49,1% 1.383.854 1598 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 266.832 252.968 124.496 49,2% 124.496 1599 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 599.529 785.172 356.081 45,4% 356.081 1600 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 140.000 140.000 73.648 52,6% 64.191 1601 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 70.000 70.000 28.701 41,0% 13.907 1602 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 300.000 300.000 116.325 38,8% 99.886 1603 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 4.248.809 4.366.607 2.083.105 47,7% 2.042.415 1604 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.496.690 1.568.754 743.649 47,4% 743.649 1605 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 113.537 194.443 93.636 48,2% 93.636 1606 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 325.615 477.075 136.410 28,6% 136.410 1607 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 160.000 160.000 57.301 35,8% 40.823 1608 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 42.000 42.000 16.627 39,6% 16.627 1609 520004 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 100.000 100.000 750 0,8% 750 1610 Total 520004-Salud laboral 2.237.842 2.542.272 1.048.373 41,2% 1.031.894 1611 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 23.856.527 24.539.651 10.020.642 40,8% 9.566.841 1612 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 23.856.527 24.539.651 10.020.642 40,8% 9.566.841 1613 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 88.689 90.686 45.342 50,0% 45.342 1614 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 248.835 254.436 127.217 50,0% 127.217 1615 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.279.642 3.232.093 937.438 29,0% 937.438 1616 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 141.797 294.115 121.399 41,3% 121.399 1617 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 341.792 393.204 206.462 52,5% 206.462 1618 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.702.675 2.195.596 233.151 10,6% 233.151 1619 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 399.356 389.264 27.405 7,0% 27.405 1620 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 765.358 778.024 232.738 29,9% 232.738 1621 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 21.753 16.680 8.325 49,9% 8.325 1622 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 834.960 871.404 463.167 53,2% 463.167 1623 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 68.506 68.506 33.411 48,8% 33.411 1624 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 13.131 13.431 7.550 56,2% 7.550 1625 540000 52000 1800 311100 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, ayuda familiar, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10.000 10.000 0 0,0% 0 1626 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 1.200.000 1.675.761 1.450.761 86,6% 1.450.761 1627 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias 100.000 100.000 12.106 12,1% 12.106 1628 540000 52000 2020 311100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 253.542 253.542 80.015 31,6% 80.015 1629 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 18.855 18.855 0 0,0% 0 1630 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 1631 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 11.129 11.129 2.242 20,1% 1.871 1632 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 59.473 59.473 6.972 11,7% 6.304 1633 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 8.810 8.810 10.956 124,4% 10.733 1634 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 97.335 97.335 72.815 74,8% 72.815 1635 540000 52000 2220 311100 Servicios de telecomunicaciones 100 100 0 0,0% 0 1636 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 18.054 18.054 13.421 74,3% 11.094 1637 540000 52000 2249 311100 Seguros 1.106.159 1.106.159 528.080 47,7% 528.080 1638 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 15.300 15.300 0 0,0% 0 1639 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 16.320 16.320 0 0,0% 0 1640 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 61.200 61.200 25.796 42,2% 25.796 1641 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 68.579 68.579 3.073 4,5% 3.073 1642 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 10.200 10.200 10.412 102,1% 10.412 1643 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 1.289 1.289 654 50,7% 654 1644 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 72.147 72.147 20.727 28,7% 20.727 1645 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 122.400 122.400 0 0,0% 0 1646 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 28.237 28.237 10.335 36,6% 9.062 1647 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 26.956 26.956 0 0,0% 0 1648 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 102 102 0 0,0% 0 1649 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 38.560 38.560 36.669 95,1% 36.499 1650 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 7.140 7.140 0 0,0% 0 1651 540000 52000 2330 311100 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 211.842 211.842 14.778 7,0% 14.778 1652 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 6.000 6.000 0 0,0% 0 1653 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 16.860 621.896 614.003 98,7% 614.003 1654 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 44.370 44.370 0 0,0% 0 1655 540000 52000 6020 311100 Obras menores 5.000 5.000 0 0,0% 0 1656 540000 52000 6020 311102 Plan de inmuebles 140.000 93.000 0 0,0% 0 1657 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 70.000 70.000 25.565 36,5% 25.565 1658 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 1659 Total 540000-Actividades de dirección y administración 12.753.483 13.478.224 5.382.985 39,9% 5.377.951 1660 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 2.040 2.040 765 37,5% 765 1661 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 10.881 10.881 4.237 38,9% 4.120 1662 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 16.045 16.045 5.867 36,6% 5.688 1663 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 14.790 14.790 545 3,7% 545 1664 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 7.140 7.140 0 0,0% 0 1665 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 46.087 46.087 10.300 22,3% 10.300 1666 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 9.180 9.180 5.883 64,1% 5.782 1667 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 492.225 460.042 225.914 49,1% 225.914 1668 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.772 48.300 22.822 47,3% 22.822 1669 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 280.190 461.311 223.417 48,4% 223.417 1670 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 153.378 38.467 25,1% 38.467 1671 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 23.160 23.682 0 0,0% 0 1672 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 113.313 123.385 58.430 47,4% 58.430 1673 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 49.104 50.175 24.311 48,5% 24.311 1674 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 275.562 284.647 153.248 53,8% 153.248 1675 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 1.529.489 1.711.082 774.208 45,2% 773.810 1676 540002 52824 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 552.873 576.894 274.547 47,6% 274.547 1677 540002 52824 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 16.880 19.291 9.646 50,0% 9.646 1678 540002 52824 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.532 175.927 87.964 50,0% 87.964 1679 540002 52824 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 50.000 51.125 0 0,0% 0 1680 540002 52824 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 51.125 1.158 2,3% 1.158 1681 540002 52824 1400 311100 Retribuciones personales 150.805 154.159 78.259 50,8% 78.259 1682 540002 52824 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 40.250 33.546 18.533 55,2% 18.533 1683 540002 52824 1600 311100 Seguridad social 220.916 231.943 105.281 45,4% 105.281 1684 540002 52824 2200 311100 Material de oficina 4.590 4.590 344 7,5% 344 1685 540002 52824 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 14.076.000 14.076.000 7.187.087 51,1% 5.971.555 1686 540002 52824 2269 311100 Gastos diversos 510 510 0 0,0% 0 1687 540002 52824 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.284.260 1.284.260 722.736 56,3% 634.732 1688 540002 52824 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 6.521.111 6.521.111 3.674.088 56,3% 2.977.929 1689 540002 52824 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 1.500.000 1.500.000 693.547 46,2% 618.169 1690 540002 52824 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 2.400.000 2.400.000 1.695.037 70,6% 1.394.704 1691 540002 52824 2500 311105 Asistencia sanitaria con la Clínica Universidad de Navarra 8.253.158 8.253.158 5.917.880 71,7% 4.949.016 1692 540002 52824 2500 311106 Trasplantes de órganos 6.700.000 6.700.000 3.260.619 48,7% 2.800.077 1693 540002 52824 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 464.327 464.327 209.702 45,2% 173.922 1694 540002 52824 2500 311110 Conciertos de asistencia sanitaria, prótesis 1.600.000 1.600.000 1.003.044 62,7% 883.186 1695 540002 52824 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 15.920.425 15.920.425 8.057.024 50,6% 6.721.540 1696 540002 52824 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 2.754.700 2.754.700 1.308.972 47,5% 1.069.925 1697 540002 52824 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 1.560.000 1.560.000 780.490 50,0% 643.278 1698 540002 52824 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 224.079 224.079 103.407 46,1% 103.407 1699 540002 52824 4809 311103 Asistencia dental 4.590 4.590 2.182 47,5% 2.182 1700 540002 52824 4809 311104 Prótesis, ortesis y vehículos para personas con discapacidad 1.926.083 1.926.083 744.792 38,7% 730.279 1701 540002 52824 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 61.200 61.200 60.784 99,3% 60.784 1702 Total 540002-Prestaciones y conciertos 66.497.289 66.549.043 35.997.122 54,1% 30.310.419 1703 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 816 816 0 0,0% 0 1704 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 81.600 81.600 4.316 5,3% 4.316 1705 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 78.507 78.507 0 0,0% 0 1706 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 102.000 102.000 7.836 7,7% 7.836 1707 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 79.977 79.977 4.804 6,0% 4.713 1708 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 59.906 59.906 0 0,0% 0 1709 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 124.418 127.219 63.608 50,0% 63.608 1710 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 578.118 585.732 286.551 48,9% 286.551 1711 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.770 96.990 43.777 45,1% 43.777 1712 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.315 103.385 59.014 57,1% 59.014 1713 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 80.000 59.117 32.334 54,7% 32.334 1714 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10.884 6.000 900 15,0% 900 1715 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 155.738 168.953 83.303 49,3% 83.303 1716 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 19.060 18.370 7.515 40,9% 7.515 1717 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 243.669 259.157 129.685 50,0% 129.685 1718 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 1.787.778 1.827.728 723.644 39,6% 723.553 1719 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 203.754 203.754 61.358 30,1% 61.346 1720 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 56.647 57.923 28.961 50,0% 28.961 1721 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 437.410 401.949 201.669 50,2% 201.669 1722 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 144.782 149.247 74.008 49,6% 74.008 1723 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.921 155.595 84.539 54,3% 84.539 1724 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 267.990 135.287 50,5% 135.287 1725 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 28.897 69.512 24.472 35,2% 24.472 1726 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 113.508 114.260 57.615 50,4% 57.615 1727 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 47.977 45.993 22.996 50,0% 22.996 1728 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 231.026 245.997 154.406 62,8% 154.406 1729 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 20.400 20.400 3.651 17,9% 3.651 1730 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 170.910 170.910 56.465 33,0% 56.420 1731 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 1.510 1.510 0 0,0% 0 1732 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 46.635 46.635 13.732 29,4% 7.039 1733 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañain 16.666 16.666 4.546 27,3% 4.108 1734 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 10.496 10.496 1.556 14,8% 1.556 1735 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 144.576.357 144.576.357 70.162.930 48,5% 70.027.847 1736 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.720.426 8.720.426 3.920.828 45,0% 3.799.632 1737 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 1.000.000 1.000.000 64.349 6,4% 64.349 1738 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 156.125.322 156.275.619 75.073.367 48,0% 74.809.900 1739 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 223.085 221.793 93.694 42,2% 93.694 1740 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 29.704 30.372 15.186 50,0% 15.186 1741 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 13.000 21.160 9.646 45,6% 9.646 1742 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 583 0 0 - 0 1743 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 50.553 51.982 19.962 38,4% 19.962 1744 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 36.701 35.698 15.461 43,3% 15.461 1745 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 55.867 57.636 25.442 44,1% 25.442 1746 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 19.980 19.980 3.214 16,1% 1.762 1747 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 61.621 61.621 182 0,3% 182 1748 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 491.094 500.243 182.784 36,5% 181.332 1749 540007 52002 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.150.876 1.196.673 579.860 48,5% 579.860 1750 540007 52002 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.257 51.601 19.425 37,6% 19.425 1751 540007 52002 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 658.458 727.738 345.372 47,5% 345.372 1752 540007 52002 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 160.647 80.617 50,2% 80.617 1753 540007 52002 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 42.385 34.402 10.056 29,2% 10.056 1754 540007 52002 1400 311100 Retribuciones personales 279.197 297.414 147.793 49,7% 147.793 1755 540007 52002 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 27.250 27.721 13.276 47,9% 13.276 1756 540007 52002 1600 311100 Seguridad social 575.443 589.955 309.218 52,4% 309.218 1757 540007 52002 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 315.867 315.867 102.955 32,6% 85.137 1758 540007 52002 2160 311102 Encargo a Nasertic. Reparación y mantenimiento de equipos de telecomunicaciones 0 0 0 - 0 1759 540007 52002 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 1.815.000 1.815.000 588.440 32,4% 567.285 1760 540007 52002 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 100.000 100.000 26.619 26,6% 24.429 1761 540007 52002 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 217.275 217.275 0 0,0% 0 1762 540007 52002 6060 311100 Equipos para procesos de información 1.292.580 1.292.580 273.978 21,2% 266.045 1763 540007 52002 6094 311100 Aplicaciones informáticas 6.197.127 6.124.127 1.811.887 29,6% 1.811.887 1764 540007 52002 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 1.616.000 1.616.000 349.307 21,6% 346.028 1765 540007 52002 6094 311103 Aplicaciones informáticas INEA 10 24.663 0 0,0% 0 1766 540007 52002 6094 311104 Aplicaciones informáticas. FEDER 250.000 250.000 0 0,0% 0 1767 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 14.757.725 14.841.663 4.658.804 31,4% 4.606.429 1768 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 47.361 48.428 24.213 50,0% 24.213 1769 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100 103 0 0,0% 0 1770 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 100 40.700 18.453 45,3% 18.453 1771 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 200.000 163.904 27.233 16,6% 27.233 1772 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 8.103 9.314 4.526 48,6% 4.526 1773 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 5.998 6.132 3.066 50,0% 3.066 1774 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 11.503 31.763 17.191 54,1% 17.191 1775 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 11.700 11.700 1.012 8,6% 1.012 1776 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 32.500 32.500 0 0,0% 0 1777 Total 540008-Innovación y organización 317.365 344.544 95.693 27,8% 95.693 1778 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 254.259.545 255.528.146 122.888.606 48,1% 116.879.088 1779 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 106.694 109.096 29.335 26,9% 29.335 1780 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 7.065.765 5.844.806 2.935.481 50,2% 2.935.481 1781 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 740.163 1.022.437 420.602 41,1% 420.602 1782 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.406.470 4.169.750 1.942.741 46,6% 1.942.741 1783 541004 52700 1220 312400 Retribuciones del personal contratado temporal 1.300.000 1.332.254 602.635 45,2% 602.635 1784 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 527.571 832.453 425.565 51,1% 425.565 1785 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 249.942 1.499.611 747.333 49,8% 747.333 1786 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 1.455.538 1.519.009 770.548 50,7% 770.548 1787 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 365.874 350.833 172.383 49,1% 172.383 1788 541004 52700 1600 312400 Seguridad social 3.431.998 3.538.942 2.033.419 57,5% 2.033.419 1789 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 241.286 367.390 166.430 45,3% 166.430 1790 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 61.619 165.044 93.529 56,7% 93.529 1791 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 151.032 260.676 95.991 36,8% 95.991 1792 541004 52700 1710 312400 Complemento de productividad 12.733 28.467 15.997 56,2% 15.997 1793 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 7.447 7.447 0 0,0% 0 1794 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000 1.000 471 47,1% 392 1795 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 225.000 225.000 65.103 28,9% 53.677 1796 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 18.000 18.000 6.380 35,4% 5.566 1797 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 70.000 70.000 39.192 56,0% 31.221 1798 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.000 13.000 6.659 51,2% 6.509 1799 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 22.000 22.000 5.280 24,0% 5.225 1800 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.300.000 2.774.543 1.072.737 38,7% 1.072.737 1801 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 24.747 35,4% 24.106 1802 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 9.692 64,6% 7.610 1803 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 1.500 1.500 771 51,4% 657 1804 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.300 3.300 1.607 48,7% 1.607 1805 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 35.000 35.000 10.471 29,9% 8.791 1806 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 11.000 11.000 4.715 42,9% 3.949 1807 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 201.000 181.000 63.461 35,1% 51.418 1808 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.700.000 1.365.000 657.930 48,2% 545.786 1809 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 250.000 195.390 81.412 41,7% 81.412 1810 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 5.600 5.600 2.218 39,6% 1.865 1811 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.000.000 910.000 355.889 39,1% 288.868 1812 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 18.000 18.000 8.692 48,3% 7.294 1813 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 1814 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 620.000 575.000 290.992 50,6% 258.648 1815 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 22.000 22.000 6.776 30,8% 5.650 1816 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 30.000 30.000 11.941 39,8% 11.880 1817 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 4.222 28,1% 3.947 1818 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 3.911 65,2% 3.911 1819 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 3.171.556 3.021.556 1.322.778 43,8% 1.322.778 1820 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.619.155 1.769.155 658.428 37,2% 531.341 1821 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 120.000 120.000 43.483 36,2% 33.039 1822 541004 52700 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 400.000 904.610 76.630 8,5% 51.011 1823 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 8.000 8.000 2.600 32,5% 2.530 1824 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 30.000 70.000 24.954 35,6% 24.192 1825 Total 541004-Actividades de salud mental 33.132.463 33.531.089 15.316.130 45,7% 14.899.604 1826 Total 541-Salud Mental 33.132.463 33.531.089 15.316.130 45,7% 14.899.604 1827 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 609.335 623.048 311.522 50,0% 311.522 1828 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 90.992.124 83.787.131 42.334.772 50,5% 42.334.772 1829 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 12.808.136 15.456.157 7.333.131 47,4% 7.333.131 1830 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.543.571 38.846.967 18.888.346 48,6% 18.888.346 1831 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 11.337.361 11.074.339 5.857.103 52,9% 5.857.103 1832 543000 52200 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 2.000.000 2.119.018 832.079 39,3% 832.079 1833 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 4.623.364 8.645.869 5.102.869 59,0% 5.102.869 1834 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 25.063.043 24.050.350 9.940.570 41,3% 9.940.570 1835 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 22.191.735 22.920.008 11.418.457 49,8% 11.418.457 1836 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 6.981.843 6.953.552 3.398.693 48,9% 3.398.693 1837 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 54.814.316 56.558.226 27.294.589 48,3% 27.294.589 1838 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 5.717.363 5.966.818 2.910.130 48,8% 2.910.130 1839 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 12.367.231 12.646.102 5.831.250 46,1% 5.831.250 1840 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 3.449.971 3.863.254 1.617.022 41,9% 1.617.022 1841 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 3.091.657 2.966.246 1.935.413 65,2% 1.935.413 1842 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 126.000 126.000 49.225 39,1% 45.943 1843 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 335.500 335.500 5.726 1,7% 5.726 1844 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.540.000 1.540.000 655.859 42,6% 577.334 1845 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 4.548.000 4.548.000 1.861.135 40,9% 1.622.697 1846 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 350.000 350.000 151.458 43,3% 140.802 1847 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 753.000 753.000 325.000 43,2% 315.246 1848 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 700 700 0 0,0% 0 1849 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.250.000 2.250.000 952.537 42,3% 943.282 1850 543000 52200 2213 312300 Material implantable 23.717.594 23.717.594 10.104.918 42,6% 9.787.782 1851 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.492.009 1.492.009 604.322 40,5% 579.697 1852 543000 52200 2215 312300 Fármacos 86.522.060 86.522.060 44.684.042 51,6% 40.566.617 1853 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 35.287.531 35.287.531 16.493.894 46,7% 15.970.162 1854 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 340.000 340.000 76.333 22,5% 62.664 1855 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 250.000 250.000 132.018 52,8% 108.734 1856 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 200.000 200.000 132.280 66,1% 108.288 1857 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 1858 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 25.000 25.000 9.754 39,0% 9.754 1859 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 66.000 66.000 34.711 52,6% 34.711 1860 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 37.900 37.900 7.550 19,9% 6.692 1861 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 3.000.000 3.000.000 1.203.414 40,1% 1.101.019 1862 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.200.000 9.200.000 3.576.240 38,9% 3.294.973 1863 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 548.900 548.900 181.782 33,1% 112.860 1864 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 650.000 650.000 310.274 47,7% 255.870 1865 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 650.000 650.000 315.429 48,5% 270.554 1866 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 200.000 200.000 51.251 25,6% 51.251 1867 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 120.000 120.000 127.564 106,3% 125.048 1868 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.105 36.105 0 0,0% 0 1869 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.909.610 5.909.610 2.532.166 42,8% 2.368.107 1870 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.550.000 1.550.000 619.209 39,9% 559.404 1871 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 800.000 800.000 277.718 34,7% 260.368 1872 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 14.804.892 14.804.892 7.192.315 48,6% 6.983.184 1873 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 914.600 914.600 397.058 43,4% 349.838 1874 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 60.000 60.000 41.031 68,4% 41.031 1875 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 950 950 0 0,0% 0 1876 543000 52200 6020 312800 Obras menores, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 1.080.110 600.000 151.953 25,3% 119.468 1877 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 70.000 40.000 8.395 21,0% 8.395 1878 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 120.000 80.000 24.130 30,2% 21.577 1879 543000 52200 6020 312804 (E) Obras de ordenación y remodelación del Complejo Hospitalario de Navarra 3.279.989 3.279.989 176.283 5,4% 100.007 1880 543000 52200 6020 312805 Encargo a NASUVINSA. Obras de ordenación y remodelación del CHN 83.152 11.389 0 0,0% 0 1881 543000 52200 6020 312806 (E) Proyectos de obras del CHN 210.000 210.000 0 0,0% 0 1882 543000 52200 6057 312800 (E) Equipamiento médico 2.226.180 2.788.053 647.286 23,2% 641.165 1883 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 400.000 460.000 294.193 64,0% 280.235 1884 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 90.000 90.000 37.969 42,2% 35.747 1885 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 491.437.382 500.323.417 239.452.369 47,9% 232.872.181 1886 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 875.059 869.419 421.192 48,4% 421.192 1887 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 82.240 105.069 45.292 43,1% 45.292 1888 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 431.933 436.409 216.799 49,7% 216.799 1889 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 150.000 153.697 67.739 44,1% 67.739 1890 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 170.000 168.512 68.439 40,6% 68.439 1891 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 227.304 239.377 104.961 43,8% 104.961 1892 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 80.114 81.647 37.896 46,4% 37.896 1893 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 507.973 524.862 256.520 48,9% 256.520 1894 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 21.898 24.497 9.787 39,9% 9.787 1895 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 93.286 92.037 45.465 49,4% 45.465 1896 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 21.745 26.065 9.633 37,0% 9.633 1897 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 22.440 22.440 5.945 26,5% 4.501 1898 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 34.680 34.680 13.013 37,5% 11.809 1899 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 9.180 9.180 1.254 13,7% 799 1900 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 12.750 12.750 5.741 45,0% 4.818 1901 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 1.143 5,6% 882 1902 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.009.800 1.009.800 458.297 45,4% 340.605 1903 543004 52214 2215 312700 Fármacos 49.440 49.440 23.482 47,5% 8.903 1904 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 30.900 30.900 10.175 32,9% 10.175 1905 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 1.530 1.530 415 27,2% 368 1906 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 4.080 4.080 1.482 36,3% 1.482 1907 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 13.260 13.260 5.256 39,6% 4.418 1908 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 40.800 40.800 16.962 41,6% 16.097 1909 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.160 8.160 0 0,0% 0 1910 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 3.060 3.060 1.989 65,0% 1.243 1911 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 3.672 3.672 1.628 44,3% 1.301 1912 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 46.240 46.240 23.299 50,4% 19.349 1913 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 2.798 2.798 0 0,0% 0 1914 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.071.000 1.071.000 537.748 50,2% 338.521 1915 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 2.550 2.550 1.932 75,8% 1.585 1916 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 81.600 81.600 25.053 30,7% 22.940 1917 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 13.260 13.260 493 3,7% 493 1918 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.370 15.370 7.972 51,9% 6.947 1919 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 510 510 0 0,0% 0 1920 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 255 255 0 0,0% 0 1921 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 684.950 684.950 263.899 38,5% 249.216 1922 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 408 408 185 45,3% 151 1923 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 5.100 5.100 386 7,6% 386 1924 543004 52214 6020 312800 Obras menores y mejoras de instalaciones 125.000 125.000 273 0,2% 273 1925 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 75.000 75.000 3.573 4,8% 3.336 1926 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 6.049.945 6.109.984 2.695.320 44,1% 2.334.321 1927 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 497.487.327 506.433.401 242.147.689 47,8% 235.206.501 1928 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 116.925 119.557 59.777 50,0% 59.777 1929 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 14.338.170 13.773.471 6.852.255 49,7% 6.852.255 1930 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.069.315 2.283.832 1.088.439 47,7% 1.088.439 1931 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.438.179 5.194.742 2.447.304 47,1% 2.447.304 1932 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.764.233 1.806.854 1.109.064 61,4% 1.109.064 1933 545000 52400 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 300.000 306.750 3.435 1,1% 3.435 1934 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 445.772 909.808 492.201 54,1% 492.201 1935 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.211.462 3.054.095 1.639.529 53,7% 1.639.529 1936 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 3.643.855 3.754.230 1.841.809 49,1% 1.841.809 1937 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 964.685 980.152 478.354 48,8% 478.354 1938 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 8.017.151 8.256.031 4.334.595 52,5% 4.334.595 1939 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 860.450 916.577 463.899 50,6% 463.899 1940 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.920.960 2.984.880 1.347.514 45,1% 1.347.514 1941 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 591.419 634.950 295.856 46,6% 295.856 1942 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 600.212 498.355 288.893 58,0% 288.893 1943 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 170.569 170.569 3.952 2,3% 3.952 1944 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 142.836 142.836 0 0,0% 0 1945 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 751.664 751.664 274.460 36,5% 219.421 1946 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 491.000 491.000 177.102 36,1% 116.361 1947 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.000 36.000 21.066 58,5% 19.032 1948 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 140.000 140.000 93.994 67,1% 84.717 1949 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 560 28,0% 560 1950 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.200.000 1.195.000 561.325 47,0% 511.531 1951 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 118.000 118.000 77.890 66,0% 73.656 1952 545000 52400 2215 312300 Fármacos 12.547.508 12.547.508 7.017.799 55,9% 6.250.085 1953 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.012.000 3.012.000 1.480.352 49,1% 1.374.589 1954 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 32.000 32.000 15.592 48,7% 15.466 1955 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 12.000 12.000 6.285 52,4% 4.937 1956 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 55.000 55.000 26.654 48,5% 21.728 1957 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 27.000 27.000 4.632 17,2% 4.512 1958 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 179 17,9% 106 1959 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 40.000 40.000 23.058 57,6% 22.798 1960 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 4.000 4.000 3.685 92,1% 3.632 1961 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 495.000 495.000 239.769 48,4% 197.187 1962 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.371.509 1.371.509 526.222 38,4% 422.789 1963 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 221.763 221.763 79.053 35,6% 63.243 1964 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 56.000 56.000 28.178 50,3% 20.161 1965 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 110.000 110.000 47.448 43,1% 40.832 1966 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 933.041 933.041 323.618 34,7% 254.589 1967 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 7.863 7.863 17.550 223,2% 17.126 1968 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 8.000 8.000 0 0,0% 0 1969 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 775.900 775.900 452.042 58,3% 390.339 1970 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 182.100 182.100 63.447 34,8% 60.212 1971 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 90.000 90.000 38.559 42,8% 37.035 1972 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.250.000 1.250.000 583.178 46,7% 531.282 1973 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 72.000 70.500 31.072 44,1% 26.453 1974 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 98.311 98.311 29.033 29,5% 29.033 1975 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 95.000 122.163 27.163 22,2% 27.163 1976 545000 52400 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 600.000 600.000 48.730 8,1% 20.860 1977 545000 52400 6020 312802 Obras plan de remodelación 564.982 564.982 788.555 139,6% 505.865 1978 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 119.000 69.000 14.782 21,4% 14.782 1979 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 1980 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 500.000 900.000 100.596 11,2% 50.105 1981 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 86.000 86.000 72.855 84,7% 70.533 1982 Total 545000-Hospital de Tudela 70.751.834 72.313.994 36.043.357 49,8% 34.249.595 1983 545001 52400 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 47.191 47.191 0 0,0% 0 1984 545001 52400 6020 312800 Inversiones plan de mejora de centros de salud y consultorios 600.000 250.000 2.459 1,0% 2.459 1985 545001 52400 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 20.000 20.000 40.812 204,1% 39.581 1986 545001 52400 6057 312802 Plan de mejora centros de salud 122.000 122.000 0 0,0% 0 1987 545001 52400 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 30.000 30.000 42.706 142,4% 39.901 1988 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.541.707 5.539.724 2.733.561 49,3% 2.733.561 1989 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 280.771 620.195 263.737 42,5% 263.737 1990 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.590.941 1.486.042 719.919 48,4% 719.919 1991 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 410.097 419.617 120.883 28,8% 120.883 1992 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.078.065 1.112.910 482.258 43,3% 482.258 1993 545001 52420 1250 312202 (E) Mejora atención rural y fomento de la contratación 100.000 102.250 15.977 15,6% 15.977 1994 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 1.423.305 1.463.352 724.955 49,5% 724.955 1995 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 603.392 610.190 293.314 48,1% 293.314 1996 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 2.608.177 2.686.944 1.301.586 48,4% 1.301.586 1997 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 200.773 205.658 106.628 51,8% 106.628 1998 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 585.896 599.142 275.286 45,9% 275.286 1999 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 167.892 170.092 80.293 47,2% 80.293 2000 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 268.177 321.676 164.869 51,3% 164.869 2001 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 355.587 407.046 199.641 49,0% 199.641 2002 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 300.631 307.941 152.604 49,6% 152.604 2003 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 142.000 142.000 57.876 40,8% 47.667 2004 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 27.000 27.000 4.717 17,5% 0 2005 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 5.000 5.000 2.287 45,7% 2.067 2006 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 39.000 39.000 823 2,1% 823 2007 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 28.000 28.000 2.573 9,2% 2.573 2008 545001 52420 2215 312200 Fármacos 175.000 175.000 35.306 20,2% 35.306 2009 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 364.000 364.000 26.765 7,4% 26.438 2010 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 5.000 5.000 49 1,0% 49 2011 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2012 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.000 1.000 376 37,6% 376 2013 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.000 25.000 10.450 41,8% 10.450 2014 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 394.882 394.882 149.811 37,9% 119.842 2015 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 13.000 13.000 6.818 52,4% 4.565 2016 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 15.875 15.875 1.854 11,7% 0 2017 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 148.000 148.000 83.739 56,6% 77.596 2018 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 14.000 14.000 1.448 10,3% 1.448 2019 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 360.000 360.000 167.957 46,7% 155.051 2020 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 7.000 13.500 5.193 38,5% 5.193 2021 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 32.000 32.000 10.395 32,5% 10.395 2022 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 45.000 45.000 17.778 39,5% 17.778 2023 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 18.176.359 18.370.226 8.307.702 45,2% 8.235.068 2024 Total 545-Área de salud de Tudela 88.928.193 90.684.220 44.351.058 48,9% 42.484.663 2025 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 116.925 119.557 28.938 24,2% 28.938 2026 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 9.190.814 8.947.862 4.467.971 49,9% 4.467.971 2027 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.309.081 1.875.217 836.317 44,6% 836.317 2028 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.117.810 2.651.512 1.232.391 46,5% 1.232.391 2029 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 937.478 923.805 471.889 51,1% 471.889 2030 546000 52500 1220 312302 Retribuciones del personal contratado para lista de espera 50.000 81.949 0 0,0% 0 2031 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.739.416 1.347.321 821.189 60,9% 821.189 2032 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.149.307 2.195.528 1.095.902 49,9% 1.095.902 2033 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 541.152 560.887 286.780 51,1% 286.780 2034 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 4.976.512 5.125.916 2.466.118 48,1% 2.466.118 2035 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 554.533 566.453 307.481 54,3% 307.481 2036 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 1.900.179 1.931.378 939.320 48,6% 939.320 2037 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 344.110 361.117 174.810 48,4% 174.810 2038 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 206.463 211.619 147.680 69,8% 147.680 2039 546000 52500 2020 312300 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 11.559 77,1% 11.559 2040 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 125.873 125.873 5.124 4,1% 4.627 2041 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 3.500 3.500 6.240 178,3% 6.099 2042 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 562.320 562.320 210.521 37,4% 171.650 2043 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 380.000 380.000 134.004 35,3% 109.506 2044 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 23.000 23.000 20.207 87,9% 19.077 2045 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 51.000 51.000 26.557 52,1% 25.284 2046 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.590 1.590 1.875 117,9% 1.427 2047 546000 52500 2210 312300 Alimentación 215.000 210.000 86.837 41,4% 84.817 2048 546000 52500 2213 312300 Material implantable 808.000 808.000 352.653 43,6% 348.098 2049 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 65.000 65.000 28.270 43,5% 26.625 2050 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.150.000 4.150.000 1.773.614 42,7% 1.746.667 2051 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.250.000 1.250.000 575.819 46,1% 550.507 2052 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 30.000 30.000 6.228 20,8% 6.029 2053 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 29.000 29.000 14.116 48,7% 11.368 2054 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 10.000 10.000 5.363 53,6% 4.434 2055 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 857 57,2% 857 2056 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 17.170 17.170 6.891 40,1% 4.304 2057 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 2.020 2.020 1.142 56,5% 722 2058 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 275.000 275.000 86.376 31,4% 86.376 2059 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.100.000 1.100.000 442.164 40,2% 353.731 2060 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 253.688 253.688 92.104 36,3% 73.683 2061 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 32.000 32.000 10.360 32,4% 8.868 2062 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 100.000 100.000 2.027 2,0% 2.027 2063 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 46.000 46.000 16.393 35,6% 13.778 2064 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 39.500 39.500 12.358 31,3% 12.358 2065 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.645 3.645 0 0,0% 0 2066 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 456.800 456.800 222.129 48,6% 201.022 2067 546000 52500 2281 312300 Combustible 14.000 14.000 3.298 23,6% 3.298 2068 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 131.200 131.200 57.276 43,7% 53.596 2069 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 52.000 52.000 18.522 35,6% 17.359 2070 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.070.600 1.070.600 444.083 41,5% 405.378 2071 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 58.000 58.000 22.643 39,0% 17.776 2072 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 45.180 45.180 16.177 35,8% 16.177 2073 546000 52500 6020 312800 Obras menores, mejoras instalaciones y plan de seguridad 100.000 100.000 0 0,0% 0 2074 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 784.649 784.649 652.156 83,1% 469.318 2075 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 10.000 10.000 0 0,0% 0 2076 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 100.000 100.000 22.390 22,4% 21.422 2077 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 300.000 300.000 10.122 3,4% 9.597 2078 Total 546000-Hospital de Estella 38.846.015 39.607.355 18.675.241 47,2% 18.176.207 2079 546001 52500 6020 312200 Nuevos centros de salud 891.992 891.992 379.263 42,5% 293.337 2080 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 200.000 320.000 0 0,0% 0 2081 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 100.000 100.000 18.430 18,4% 18.430 2082 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.462.837 5.553.874 2.758.901 49,7% 2.758.901 2083 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 477.939 645.504 322.169 49,9% 322.169 2084 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.390.325 1.361.606 650.245 47,8% 650.245 2085 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 941.471 963.142 423.451 44,0% 423.451 2086 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 722.631 747.830 386.232 51,6% 386.232 2087 546001 52520 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 100.000 102.250 1.612 1,6% 1.612 2088 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.375.978 1.415.469 707.608 50,0% 707.608 2089 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 621.855 611.195 304.854 49,9% 304.854 2090 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 2.782.767 2.865.813 1.390.845 48,5% 1.390.845 2091 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 360.712 369.501 196.142 53,1% 196.142 2092 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 853.514 869.172 436.072 50,2% 436.072 2093 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 302.875 310.709 148.875 47,9% 148.875 2094 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 222.359 239.698 130.529 54,5% 130.529 2095 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 245.148 265.755 134.133 50,5% 134.133 2096 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 180.039 184.099 89.431 48,6% 89.431 2097 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 87.639 87.639 1.873 2,1% 1.873 2098 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 800 800 409 51,1% 369 2099 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 113.850 113.850 35.514 31,2% 28.672 2100 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 26.500 26.500 6.663 25,1% 5.484 2101 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 9.000 9.000 3.055 33,9% 2.994 2102 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 21.000 21.000 12.888 61,4% 12.888 2103 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 26.000 26.000 8.260 31,8% 8.260 2104 546001 52520 2215 312200 Fármacos 78.000 78.000 26.370 33,8% 26.370 2105 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 315.000 315.000 141.200 44,8% 141.200 2106 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 2.500 2.500 7 0,3% 7 2107 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 4.200 4.200 3.600 85,7% 3.600 2108 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 3.030 3.030 230 7,6% 230 2109 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 1.200 1.200 108 9,0% 108 2110 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 25.191 25.191 8.397 33,3% 8.397 2111 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 325.000 325.000 136.967 42,1% 136.967 2112 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 8.067 8.067 5.602 69,4% 5.602 2113 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 16.665 16.665 7.256 43,5% 6.125 2114 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 8.000 8.000 165 2,1% 165 2115 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 140.000 140.000 77.249 55,2% 68.689 2116 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 0 0 1.440 - 1.440 2117 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 15.000 15.000 5.921 39,5% 5.839 2118 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 7.000 7.000 2.213 31,6% 2.213 2119 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 280.000 280.000 117.573 42,0% 117.573 2120 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 17.500 22.500 7.227 32,1% 6.759 2121 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 22.000 22.000 8.950 40,7% 8.950 2122 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 22.220 22.220 8.648 38,9% 8.648 2123 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 200.000 200.000 12.335 6,2% 12.335 2124 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 19.007.804 19.597.970 9.118.910 46,5% 9.014.621 2125 Total 546-Área de salud de Estella 57.853.819 59.205.325 27.794.151 46,9% 27.190.828 2126 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 183.149 187.271 93.635 50,0% 93.635 2127 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 29.269.020 27.569.664 13.881.147 50,3% 13.881.147 2128 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.010.378 3.396.035 1.462.159 43,1% 1.462.159 2129 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 7.350.961 9.647.920 4.536.681 47,0% 4.536.681 2130 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 5.794.586 5.944.919 1.414.484 23,8% 1.414.484 2131 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.531.997 2.013.020 1.141.023 56,7% 1.141.023 2132 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 4.891.030 4.860.391 2.931.670 60,3% 2.931.670 2133 547001 52300 1250 312202 (E) Mejora de la atención rural y fomento de la contratación 250.000 259.260 18.956 7,3% 18.956 2134 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 7.310.853 7.428.939 3.661.127 49,3% 3.661.127 2135 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 3.567.275 3.582.842 1.762.692 49,2% 1.762.692 2136 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 16.414.655 16.907.761 8.027.183 47,5% 8.027.183 2137 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 881.877 897.392 401.814 44,8% 401.814 2138 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.246.776 2.265.173 1.139.205 50,3% 1.139.205 2139 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 622.448 654.233 286.722 43,8% 286.722 2140 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.406.355 1.453.816 761.950 52,4% 761.950 2141 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 1.869.396 1.912.279 967.596 50,6% 967.596 2142 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 1.511.041 1.488.485 543.663 36,5% 543.663 2143 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 15.000 15.000 6.171 41,1% 6.171 2144 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 198.189 198.189 0 0,0% 0 2145 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2146 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 712.150 713.656 283.792 39,8% 225.859 2147 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 178.000 178.000 53.424 30,0% 51.225 2148 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 37.000 37.000 14.303 38,7% 12.655 2149 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 190.000 190.000 98.135 51,7% 75.887 2150 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 15.400 15.400 1.264 8,2% 1.264 2151 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 189.000 189.000 66.254 35,1% 56.674 2152 547001 52300 2215 312200 Fármacos 754.000 1.279.457 498.473 39,0% 263.941 2153 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 2.109.000 2.109.000 934.203 44,3% 798.085 2154 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 60.000 60.000 17.220 28,7% 15.222 2155 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2156 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 75.600 75.600 32.079 42,4% 28.169 2157 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 357.000 357.000 126.120 35,3% 100.896 2158 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 110.000 110.000 38.935 35,4% 32.021 2159 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 75.000 75.000 38.523 51,4% 38.463 2160 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 11.000 11.000 3.409 31,0% 2.399 2161 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 32.000 32.000 2.582 8,1% 2.463 2162 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 245.000 245.000 13.185 5,4% 13.092 2163 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 2.950.000 2.950.000 1.065.004 36,1% 1.063.674 2164 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 213.921 213.921 56.842 26,6% 56.842 2165 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 0 0 2.422 - 1.877 2166 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 102.000 102.000 46.381 45,5% 39.461 2167 547001 52300 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE y otros trabajos de terceros 289.000 289.000 110.672 38,3% 88.718 2168 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 305.000 305.000 52.149 17,1% 52.149 2169 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 0 0 0 - 0 2170 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.153.000 1.153.000 492.746 42,7% 402.362 2171 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 22.493 34,6% 20.064 2172 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 2.076.000 2.076.000 775.847 37,4% 671.140 2173 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 70.000 70.000 25.723 36,7% 25.723 2174 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 85.529 85.529 8.090 9,5% 8.090 2175 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 99.000 99.000 57.444 58,0% 57.444 2176 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 3.000 3.000 1.243 41,4% 1.243 2177 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 2.689.000 2.689.000 1.029.353 38,3% 1.029.353 2178 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 775.619 775.619 0 0,0% 0 2179 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 406.000 406.000 113.098 27,9% 81.883 2180 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 30.000 30.000 0 0,0% 0 2181 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 1.083.853 1.083.853 126.725 11,7% 126.725 2182 547001 52300 6020 312807 Nuevos centros de salud 880.819 880.819 116.197 13,2% 116.197 2183 547001 52300 6020 312808 (E) Proyecto Obras Centro de Salud de Zizur Mayor 100.000 100.000 0 0,0% 0 2184 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 640.000 640.000 123.456 19,3% 120.834 2185 547001 52300 6057 312803 Mejora atención rural 45.000 45.000 0 0,0% 0 2186 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 128.000 128.000 7.711 6,0% 6.580 2187 547001 52300 7609 312802 Transferencias para reforma o ampliación de consultorios 950.000 950.000 106.140 11,2% 106.140 2188 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 108.615.887 111.500.452 49.599.513 44,5% 48.832.693 2189 547005 52300 2269 312200 Gastos diversos 49.275 49.275 507 1,0% 492 2190 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 2.760.578 3.017.115 1.427.659 47,3% 1.427.659 2191 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 262.996 318.845 80.529 25,3% 80.529 2192 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.024.603 1.463.286 652.326 44,6% 652.326 2193 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 3.238.845 2.658.370 934.138 35,1% 934.138 2194 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 326.635 570.187 299.399 52,5% 299.399 2195 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 699.515 751.102 374.862 49,9% 374.862 2196 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 336.233 347.736 173.396 49,9% 173.396 2197 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 1.265.381 1.306.430 1.047.985 80,2% 1.047.985 2198 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 432.719 449.307 292.938 65,2% 292.938 2199 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 6.022 24.381 23.446 96,2% 23.446 2200 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 200.396 248.468 124.027 49,9% 124.027 2201 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 267.607 272.233 181.872 66,8% 181.872 2202 547005 523A0 2040 312200 Arrendamiento de ambulancias 194.060 194.060 0 0,0% 0 2203 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 11.064.865 11.670.794 5.613.083 48,1% 5.613.069 2204 Total 547-Atención primaria 119.680.752 123.171.246 55.212.596 44,8% 54.445.762 2205 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.051.342.099 1.068.553.427 507.710.231 47,5% 491.106.447 2206 Total 5-Departamento de Salud 1.086.648.633 1.104.676.085 523.772.881 47,4% 506.642.940 2207 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 61.564 50,0% 61.564 2208 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 92.905 94.997 47.497 50,0% 47.497 2209 700000 70000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 0 131.041 53.450 40,8% 53.450 2210 700000 70000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 66.357 25.855 39,0% 25.855 2211 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 5.805 5.805 137 2,4% 137 2212 700000 70000 2276 411102 Trabajos de comunicación 25.000 25.000 8.332 33,3% 8.332 2213 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 4.698 4.698 7.249 154,3% 6.387 2214 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 897.465 869.292 414.836 47,7% 414.836 2215 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.546 72.058 32.909 45,7% 32.909 2216 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.275 188.613 90.139 47,8% 90.139 2217 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 173.640 133.917 63.557 47,5% 63.557 2218 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 160.187 379.586 266.290 70,2% 266.290 2219 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 2.841.910 2.910.900 1.400.968 48,1% 1.400.968 2220 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 185.043 197.080 95.994 48,7% 95.994 2221 700000 70100 1600 411100 (E) Seguridad social 4.749.545 4.928.681 2.321.473 47,1% 2.321.473 2222 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 114.175 117.950 60.284 51,1% 60.284 2223 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 1.440 45,0% 1.440 2224 700000 70100 2262 411100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 2225 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 13.285 45,8% 13.285 2226 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2227 700000 70100 4700 411100 Ejecución de sentencias 10 5.292 5.292 100,0% 5.292 2228 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2229 700000 70100 4809 411100 Responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 2230 700000 70110 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 15.000 15.000 6.339 42,3% 4.257 2231 700000 70110 4809 411100 Becas 235.000 235.000 0 0,0% 0 2232 700000 70110 4809 411102 Becas concedidas 10 10 102.206 >1000% 102.206 2233 700000 70180 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 63.500 63.500 20.479 32,3% 19.156 2234 700000 70180 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 109.995 109.995 43.171 39,2% 40.702 2235 700000 70180 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 7.000 7.000 2.913 41,6% 2.913 2236 700000 70180 2200 411100 Material de oficina 40.000 40.000 20.165 50,4% 19.585 2237 700000 70180 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.500 14.500 8.583 59,2% 7.008 2238 700000 70180 2264 411100 Gastos de comunidad 2.000 2.000 82 4,1% 82 2239 700000 70180 2269 411100 Otros gastos de oficina 130.000 130.000 50.208 38,6% 47.365 2240 700000 70180 2269 411102 Otros gastos diversos 15.500 15.500 2.783 18,0% 2.714 2241 700000 70180 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.210 6.210 2.646 42,6% 2.646 2242 700000 70180 2270 411100 Servicios de lavandería 0 0 1.023 - 971 2243 700000 70180 2271 411100 Servicios de limpieza 352.217 352.217 195.942 55,6% 195.942 2244 700000 70180 2274 411100 Servicios de seguridad 81.304 81.304 19.592 24,1% 19.592 2245 700000 70180 2280 411100 Agua, gas y electricidad 349.919 349.919 161.121 46,0% 134.327 2246 700000 70180 2285 411100 Vestuario y calzado 3.000 3.000 938 31,3% 938 2247 700000 70180 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 230.000 417.247 113.495 27,2% 113.495 2248 700000 70180 6020 411102 Obras de acondicionamiento del laboratorio de Villava 178.500 229.140 0 0,0% 0 2249 700000 70180 6040 411100 Adquisición de vehículos 727.000 693.000 17.098 2,5% 13.598 2250 700000 70180 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 65.846 65.846 14.076 21,4% 14.076 2251 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 2252 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 21.214 24.131 12.065 50,0% 12.065 2253 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 2254 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2255 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2256 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 362 7,2% 362 2257 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 2258 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.442 48,8% 2.323 2259 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 12.341.491 13.222.361 5.797.625 43,8% 5.755.357 2260 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 536.066 645.144 301.728 46,8% 301.728 2261 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.707 47.474 24.321 51,2% 24.321 2262 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 219.693 164.044 94.004 57,3% 94.004 2263 700004 70170 2203 411100 Material informático 30.000 30.000 13.059 43,5% 9.089 2264 700004 70170 2273 411100 Servicios informáticos 970.000 970.000 310.581 32,0% 310.581 2265 700004 70170 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 171.900 171.900 15.197 8,8% 15.197 2266 700004 70170 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 184.250 184.250 68.887 37,4% 68.425 2267 700004 70170 6060 411100 Equipos informáticos 89.634 89.634 74.546 83,2% 74.546 2268 700004 70170 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 47.000 47.000 19.816 42,2% 16.631 2269 700004 70170 6094 411103 Proyectos informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 2270 Total 700004-Plan de modernización del departamento 2.354.250 2.399.446 922.140 38,4% 914.523 2271 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.695.741 15.621.808 6.719.765 43,0% 6.669.880 2272 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 14.695.741 15.621.808 6.719.765 43,0% 6.669.880 2273 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 449.157 423.164 208.223 49,2% 208.223 2274 710000 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 322.591 304.886 136.014 44,6% 136.014 2275 710000 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 209.221 260.115 113.442 43,6% 113.442 2276 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.546 67.849 28.430 41,9% 28.430 2277 710000 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2.442 2.288 93,7% 2.288 2278 710000 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 25.622 14.047 54,8% 14.047 2279 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.253 101.863 58.563 57,5% 58.563 2280 710000 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.630 134.908 58.475 43,3% 58.475 2281 710000 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.913 49.927 33.479 67,1% 33.479 2282 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 4.000 4.000 713 17,8% 713 2283 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.400 22.400 4.442 19,8% 4.442 2284 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 2285 710000 71210 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 110.649 110.649 33.548 30,3% 33.548 2286 710000 71210 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 2287 710000 71210 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 24.691 24.691 0 0,0% 0 2288 710000 71210 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 1.845.660 1.845.660 0 0,0% 0 2289 710000 71210 4400 412109 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 300.000 248.000 0 0,0% 0 2290 710000 71210 4400 467400 Actividades de experimentación, demostración e información a través de INTIA 969.551 969.551 0 0,0% 0 2291 710000 71210 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 0 47.075 0 0,0% 0 2292 710000 71210 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 14.990 14.990 0 0,0% 0 2293 710000 71210 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 2294 710000 71210 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 725.000 725.000 627.667 86,6% 402.994 2295 710000 71210 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 140.000 112.000 0 0,0% 0 2296 710000 71210 7700 412100 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 150.000 150.000 98.423 65,6% 98.423 2297 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 5.658.571 5.645.812 1.417.753 25,1% 1.193.080 2298 710001 71230 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 670.000 670.000 32.693 4,9% 32.693 2299 710001 71230 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 200.000 200.000 17.592 8,8% 17.592 2300 710001 71230 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 66.000 66.000 46.171 70,0% 46.171 2301 710001 71230 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 2.200.000 2.200.000 1.699.051 77,2% 1.699.051 2302 710001 71230 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.153.902 3.213.902 2.219.089 69,0% 2.213.902 2303 710001 71230 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 5.200.000 5.140.000 4.879.407 94,9% 4.879.407 2304 710001 71230 4700 414209 Programa fruta para escolares 10 10 0 0,0% 0 2305 710001 71230 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 3.500.000 3.500.000 2.851.874 81,5% 2.851.874 2306 710001 71230 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 30.000 30.000 0 0,0% 0 2307 710001 71230 4819 414200 Apoyo a las organizaciones profesionales agrarias para la difusión de la Política Agraria Común 0 80.000 0 0,0% 0 2308 Total 710001-Mejora de las rentas 15.019.912 15.099.912 11.745.877 77,8% 11.740.690 2309 710002 71220 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 119 2,6% 119 2310 710002 71220 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 2311 710002 71220 4819 412100 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 85.542 85.542 0 0,0% 0 2312 710002 71220 4819 412102 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 46.658 46.658 0 0,0% 0 2313 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 136.710 136.710 119 0,1% 119 2314 710003 71400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 465.549 511.906 225.245 44,0% 225.245 2315 710003 71400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 56.061 16.913 30,2% 16.913 2316 710003 71400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.853 100.998 61.692 61,1% 61.692 2317 710003 71400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 50.000 50.000 0 0,0% 0 2318 710003 71400 2279 414202 Convenio FEGA Teledetección 152.000 152.000 0 0,0% 0 2319 710003 71400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 2320 710003 71440 2276 414203 Encargo a INTIA para la contratación de trabajos asistenciales en la gestión de pagos 0 0 0 - 0 2321 710003 71450 2060 414200 Arrendamiento de equipos y programas para procesos de información 1.500 1.500 424 28,2% 424 2322 710003 71450 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 607.123 607.123 140.207 23,1% 140.207 2323 710003 71450 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 48.000 48.000 0 0,0% 0 2324 Total 710003-Organismo pagador 1.508.293 1.527.598 444.480 29,1% 444.480 2325 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 538.352 551.981 275.443 49,9% 275.443 2326 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 59.766 23.395 11.756 50,2% 11.756 2327 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 40.398 20.199 50,0% 20.199 2328 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 0 0 0 - 0 2329 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 249.376 249.376 87.744 35,2% 87.744 2330 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 332.433 332.433 154.005 46,3% 122.354 2331 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 36.375 36.375 0 0,0% 0 2332 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 2.616 26,2% 2.373 2333 710004 71310 2279 412204 Plan estratégico de la oveja latxa 50.000 50.000 0 0,0% 0 2334 710004 71310 2289 412200 Material para identificación animal 170.000 170.000 22.485 13,2% 20.476 2335 710004 71310 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 154.168 154.168 11.293 7,3% 11.293 2336 710004 71310 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2337 710004 71310 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 70.000 70.000 0 0,0% 0 2338 710004 71310 4700 412202 (E) Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 115.000 115.000 0 0,0% 0 2339 710004 71310 4700 412206 Ayuda agroambiental. Polinización 45.000 45.000 0 0,0% 0 2340 710004 71310 4700 412207 (E) Ayuda a la transhumancia 80.000 80.000 0 0,0% 0 2341 710004 71310 4700 412208 (E) Ayuda Sector Cunícula 50.000 50.000 0 0,0% 0 2342 710004 71310 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 400.000 400.000 0 0,0% 0 2343 710004 71310 4819 412202 Ayudas a asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 250.000 250.000 0 0,0% 0 2344 710004 71310 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 67.500 67.500 0 0,0% 0 2345 710004 71310 4819 412211 Subvención a ALVO-Instituto Lactológico de Lekunberri para el control de la calidad higiénica de la leche. Letra Q 31.000 31.000 0 0,0% 0 2346 710004 71310 7700 412203 Ayuda a la reposición de reproductoras bovinas por sacrificio obligatorio 80.000 80.000 0 0,0% 0 2347 710004 71320 2279 412200 Campaña de saneamiento 1.012.271 1.012.271 358.114 35,4% 358.114 2348 710004 71320 2279 412202 Encargo a INTIA. Ejecución campaña de saneamiento porcino 196.553 196.553 8.330 4,2% 8.330 2349 710004 71320 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 83.913 83.913 14.788 17,6% 14.788 2350 710004 71320 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 2351 710004 71320 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 220.000 336.622 149.853 44,5% 149.853 2352 710004 71320 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 2353 710004 71330 2279 412203 Actuaciones para la protección y bienestar animal en especies ganaderas 15.000 15.000 8.441 56,3% 7.991 2354 Total 710004-Producción y sanidad animal 4.346.737 4.481.004 1.125.068 25,1% 1.090.715 2355 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 1.066.346 1.029.959 518.070 50,3% 518.070 2356 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.469 33.398 8.924 26,7% 8.924 2357 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 310.331 351.638 173.809 49,4% 173.809 2358 710005 71300 2269 412200 Gastos diversos 14.240 14.240 6.498 45,6% 5.581 2359 710005 71330 2218 412200 Productos veterinarios 10.000 10.000 2.511 25,1% 1.673 2360 710005 71330 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 13.000 13.000 0 0,0% 0 2361 710005 71330 4819 412200 Ayudas a centros de recogida y acogida de animales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2362 710005 71340 2214 412200 Instrumental y pequeño utillaje 530.000 530.000 143.272 27,0% 127.295 2363 710005 71340 2276 412200 Contrato de mantenimiento de equipos del programa de calidad del laboratorio 41.500 41.500 12.247 29,5% 12.247 2364 710005 71340 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 550.000 550.000 163.689 29,8% 163.689 2365 710005 71340 2280 412200 Calefacción 15.000 15.000 5.119 34,1% 5.119 2366 710005 71340 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 50.000 50.000 2.360 4,7% 2.360 2367 710005 71340 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 96.000 96.000 53 0,1% 53 2368 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.765.886 2.784.734 1.036.551 37,2% 1.018.818 2369 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 29.436.109 29.675.771 15.769.848 53,1% 15.487.901 2370 Total 71-Agricultura y ganadería 29.436.109 29.675.771 15.769.848 53,1% 15.487.901 2371 720000 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 317.336 333.361 148.982 44,7% 148.982 2372 720000 71500 1200 414300 Retribuciones del personal fijo 214.391 217.018 106.189 48,9% 106.189 2373 720000 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.924 5.338 31,5% 5.338 2374 720000 71500 1210 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.924 5.338 31,5% 5.338 2375 720000 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 7.752 7.687 99,2% 7.687 2376 720000 71500 1211 414300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.813 59.573 11.732 19,7% 11.732 2377 720000 71500 2269 414400 Gastos diversos 10.000 10.000 1.837 18,4% 0 2378 720000 71500 2276 414300 Asistencia técnica jurídica Canal de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 2379 720000 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.105 10.105 1.417 14,0% 1.417 2380 720000 71500 7609 414300 (E) PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.239.780 1.239.780 0 0,0% 0 2381 720000 71500 7609 414400 (E) Subvención al Ayuntamiento de Tudela vía alternativa a la A-68 para el tránsito de vehículos agrícolas. Fase II 150.000 150.000 0 0,0% 0 2382 720000 71500 7609 414402 Inversiones sostenibles. Subvención al Ayuntamiento de Tudela para Proyecto eficiencia energética regadío Valdetellas 40.000 40.000 0 0,0% 0 2383 720000 71510 2276 414102 Estudios y proyectos 10 10 0 0,0% 0 2384 720000 71510 2276 414103 Encargo a INTIA. Estudios y proyectos 180.869 458.264 0 0,0% 0 2385 720000 71510 2276 414104 Encargo a INTIA. Oficina técnica para el desarrollo del Plan Foral de Regadíos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2386 720000 71510 2276 414105 Encargo a INTIA. Servicio de oferta agroindustrial 84.280 84.280 0 0,0% 0 2387 720000 71510 2276 414106 Encargo a INTIA. Actualización Plan Foral de Regadíos 0 184.149 184.149 100,0% 184.149 2388 720000 71510 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 43.913 43.913 4.491 10,2% 2.300 2389 720000 71510 4400 414105 (E) Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 2390 720000 71510 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 16.764.446 16.764.446 5.182.801 30,9% 4.127.815 2391 720000 71510 4700 414102 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª Fase 12.101.373 12.101.373 2.491.080 20,6% 2.491.080 2392 720000 71510 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 100.000 100.000 0 0,0% 0 2393 720000 71510 6014 414100 Encargo a INTIA. Dirección de obras para las inversiones en infraestructuras de regadíos en parcelas comunales 0 0 0 - 0 2394 720000 71510 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 200.000 200.000 0 0,0% 0 2395 720000 71510 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 249.517 249.517 0 0,0% 0 2396 720000 71510 6019 414303 Encargo a TRACASA Instrumental. Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 148.500 148.500 4.079 2,7% 4.079 2397 720000 71510 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.555.627 1.536.458 175.539 11,4% 175.539 2398 720000 71510 6020 414300 Acondicionamiento de instalaciones fincas experimentales 143.475 143.475 0 0,0% 0 2399 720000 71510 7400 414300 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales de Sartaguda y Roncesvalles 274.615 274.615 0 0,0% 0 2400 720000 71510 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 1.276.315 1.295.484 0 0,0% 0 2401 720000 71510 7609 414103 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. 223.425 2.051.465 0 0,0% 0 2402 720000 71510 7609 414400 Ayudas para reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública por inundaciones extraordinarias 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 2403 720000 71510 7700 414103 Convenio con SAT Virgen de las Cuevas para infraestructuras de riego 450.000 450.000 0 0,0% 0 2404 720000 71510 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidad de Regantes por inundaciones extraordinarias 900.000 505.983 491.712 97,2% 491.712 2405 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 37.970.078 39.933.379 8.822.368 22,1% 7.763.355 2406 720002 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 141.677 147.472 73.819 50,1% 73.819 2407 720002 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 31.994 15.996 50,0% 15.996 2408 720002 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.688 87.443 43.633 49,9% 43.633 2409 720002 71520 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 115.000 115.000 8.023 7,0% 8.023 2410 720002 71520 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 80.000 80.000 0 0,0% 0 2411 Total 720002-Protección y mejora de comunales 453.654 461.908 141.472 30,6% 141.472 2412 720003 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 202.742 203.729 100.074 49,1% 100.074 2413 720003 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2414 720003 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 31.994 15.996 50,0% 15.996 2415 720003 71600 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 267.300 267.300 84.247 31,5% 84.247 2416 720003 71600 2279 413102 Informes técnicos y tutorías 195.000 195.000 0 0,0% 0 2417 720003 71600 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para tramitación ayudas PDR 174.700 174.700 60.427 34,6% 60.427 2418 720003 71600 2279 413104 Gastos diversos 35.000 35.000 7.763 22,2% 6.610 2419 720003 71620 2279 414200 Asistencia técnica para el desarrollo del consumo de producto local y ecológico en comedores colectivos 295.000 295.000 0 0,0% 0 2420 720003 71620 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentarias y circuitos cortos de comercialización 600.000 600.000 0 0,0% 0 2421 720003 71620 4400 413105 Acciones de promoción del Vino y producto local. Convenio INTIA 360.000 360.000 0 0,0% 0 2422 720003 71620 4459 413104 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica. Control y certificación 200.000 200.000 0 0,0% 0 2423 720003 71620 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 700.000 725.000 0 0,0% 0 2424 720003 71620 4700 413100 PDR FEADER 2014-2020. Primeras incorporaciones Figuras Calidad 1.000 1.000 0 0,0% 0 2425 720003 71620 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 344.000 344.000 0 0,0% 0 2426 720003 71620 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 270.000 270.000 0 0,0% 0 2427 720003 71620 4701 413105 Feria Internacional de Vino Ecológico de Navarra 140.000 140.000 0 0,0% 0 2428 720003 71620 4819 413102 (E) Ayudas a las asociaciones de empresas artesanales agroalimentarias 20.000 20.000 0 0,0% 0 2429 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 3.836.041 3.862.734 268.508 7,0% 267.355 2430 720004 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 488.426 411.054 219.157 53,3% 219.157 2431 720004 71600 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 72.674 94.113 44.160 46,9% 44.160 2432 720004 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 63.957 20.387 31,9% 20.387 2433 720004 71600 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2434 720004 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.616 135.398 61.562 45,5% 61.562 2435 720004 71600 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.791 5.788 99,9% 5.788 2436 720004 71600 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 27.524 27.524 7.410 26,9% 7.063 2437 720004 71630 4700 412100 Subvención al sacrificio y despiece de animales en producción ecológica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2438 720004 71630 4701 412100 Ayudas a iniciativas para la mejora en la gestión en cooperativas 48.000 48.000 0 0,0% 0 2439 720004 71630 4701 413105 Fomento de iniciativas de reestructuración de cooperativas 10 10 0 0,0% 0 2440 720004 71630 4809 412100 PDR FEADER 2014-2020. Cese anticipado de la actividad agraria 1.000 1.000 329 32,9% 329 2441 720004 71630 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 150.000 150.000 0 0,0% 0 2442 720004 71630 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 9.500.000 9.469.718 10.524 0,1% 10.524 2443 720004 71630 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 3.500.000 3.500.000 1.640.144 46,9% 1.640.144 2444 720004 71630 7700 412104 Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 750.000 750.000 0 0,0% 0 2445 720004 71630 7700 412105 (E) Inversiones mejora de bioseguridad en explotaciones ganaderas 250.000 250.000 0 0,0% 0 2446 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 14.962.807 14.956.576 2.009.461 13,4% 2.009.114 2447 720005 71600 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 136.848 120.839 56.675 46,9% 56.675 2448 720005 71600 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2449 720005 71600 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.995 76.102 27.034 35,5% 27.034 2450 720005 71640 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 3.000 3.000 2.202 73,4% 268 2451 720005 71640 2269 467400 Gastos diversos 50.000 50.000 24.790 49,6% 19.875 2452 720005 71640 2279 412103 Actuaciones del Plan estratégico del vino 8.000 8.000 1.759 22,0% 1.759 2453 720005 71640 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 75.000 75.000 13.869 18,5% 11.292 2454 Total 720005-Fomento vinícola 328.853 332.950 126.329 37,9% 116.902 2455 720006 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 160.384 204.245 98.744 48,3% 98.744 2456 720006 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.129 3.861 0 0,0% 0 2457 720006 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 7.252 7.250 100,0% 7.250 2458 720006 71700 2269 412100 Gastos diversos 5.000 5.000 2.500 50,0% 2.500 2459 720006 71700 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 4.067 4.067 1.141 28,1% 1.048 2460 720006 71710 2276 412100 PDR FEADER 2014-2020. Asistencia técnica 140.000 140.000 0 0,0% 0 2461 720006 71710 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 85.000 85.000 0 0,0% 0 2462 720006 71710 2279 412103 Contratación de trabajos externos 12.010 12.010 0 0,0% 0 2463 720006 71710 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión 370.000 370.000 150.053 40,6% 150.053 2464 Total 720006-Planes y programas 823.822 831.436 259.688 31,2% 259.595 2465 720007 71700 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 56.012 39.551 21.521 54,4% 21.521 2466 720007 71700 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 15.707 7.697 49,0% 7.697 2467 720007 71700 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 32.911 13.336 40,5% 13.336 2468 720007 71720 2279 412105 Encargo a NASUVINSA (Lursarea). Dinamización y coordinación de proyectos de cooperación GAL 50.000 50.000 0 0,0% 0 2469 720007 71720 4819 412100 Convenio con GAL CEDERNA-GARALUR 125.000 125.000 0 0,0% 0 2470 720007 71720 4819 412102 Convenio con GAL TEDER 125.000 125.000 0 0,0% 0 2471 720007 71720 4819 412103 Convenio con GAL Zona Media de Navarra 125.000 125.000 0 0,0% 0 2472 720007 71720 4819 412104 Convenio con GAL EDER 125.000 125.000 0 0,0% 0 2473 720007 71720 4819 412105 (E) Proyectos colaborativos ámbito social medio rural 80.000 80.000 0 0,0% 0 2474 720007 71720 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyecto piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 2475 720007 71720 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 279.568 279.568 93.189 33,3% 93.189 2476 720007 71720 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 5.094.512 5.094.512 852.170 16,7% 852.170 2477 Total 720007-Diversificación rural 6.091.401 6.092.259 987.913 16,2% 987.913 2478 Total 720-Promoción del desarrollo rural 64.466.656 66.471.241 12.615.739 19,0% 11.545.706 2479 Total 72-Desarrollo rural 64.466.656 66.471.241 12.615.739 19,0% 11.545.706 2480 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 2481 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 24.210 123.706 59.625 48,2% 59.625 2482 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 3 0 0,0% 0 2483 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.789 4.961 85,7% 4.961 2484 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos 30.000 30.000 8.202 27,3% 7.445 2485 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 1.815 12,1% 1.815 2486 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 40.000 40.000 7.614 19,0% 5.678 2487 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 38.000 38.000 34.721 91,4% 33.162 2488 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos 135.000 135.000 35.553 26,3% 35.553 2489 Total 740000-Actuaciones generales del programa 359.880 446.192 181.837 40,8% 177.585 2490 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 821.427 886.169 426.695 48,2% 426.695 2491 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 62.585 33.324 15.759 47,3% 15.759 2492 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 221.099 223.356 105.172 47,1% 105.172 2493 740001 74100 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 177.200 177.200 66.066 37,3% 66.066 2494 740001 74100 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control 116.990 116.990 6.824 5,8% 6.824 2495 740001 74100 2130 456202 Encargo a GAN. Mantenimiento de la red automática de control 75.110 75.110 22.053 29,4% 22.053 2496 740001 74100 2269 456300 Gastos diversos de pesca 125.000 125.000 35.928 28,7% 31.298 2497 740001 74100 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 2498 740001 74100 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 6.000 6.000 0 0,0% 0 2499 740001 74100 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 100.000 100.000 0 0,0% 0 2500 740001 74100 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 80.000 80.000 15.709 19,6% 15.709 2501 740001 74100 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 100.000 100.000 0 0,0% 0 2502 740001 74100 2276 452105 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 183.000 183.000 65.280 35,7% 65.280 2503 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 90.000 90.000 4.292 4,8% 4.292 2504 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 174.540 174.540 43.900 25,2% 43.900 2505 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 51.900 51.900 1.383 2,7% 1.383 2506 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 135.600 135.600 42.892 31,6% 42.892 2507 740001 74100 2276 456205 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 2508 740001 74100 2276 456206 Estudios de calidad de aire 45.000 45.000 0 0,0% 0 2509 740001 74100 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 93.950 93.950 27.289 29,0% 27.289 2510 740001 74100 2276 456900 Medidas para aplicación del Acuerdo de Cambio Climático 20.000 20.000 15.435 77,2% 7.346 2511 740001 74100 4400 456206 Gestión Ambiental de Navarra. Funcionamiento de la oficina de prevención de residuos y economía circular 130.000 130.000 0 0,0% 0 2512 740001 74100 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 32.000 32.000 28.725 89,8% 28.725 2513 740001 74100 4609 456200 Fondo residuos. Subvenciones entidades locales 136.972 136.972 0 0,0% 0 2514 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones empresas 410.916 410.916 0 0,0% 0 2515 740001 74100 6001 452300 Inversiones para la restauración fluvial 130.000 130.000 0 0,0% 0 2516 740001 74100 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 440.000 440.000 12.330 2,8% 12.330 2517 740001 74100 6030 456202 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 220.000 220.000 4.430 2,0% 4.430 2518 740001 74100 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 180.000 180.000 0 0,0% 0 2519 740001 74100 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua: foro del agua del Ebro, inundabilidad, nitratos, etc. 250.000 250.000 34.577 13,8% 7.401 2520 740001 74100 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 104.750 104.750 32.554 31,1% 32.554 2521 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 70.000 70.000 0 0,0% 0 2522 740001 74100 6092 456203 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de ruidos 150.000 150.000 0 0,0% 0 2523 740001 74100 6092 456902 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 100.000 100.000 0 0,0% 0 2524 740001 74100 6094 456200 Fondo residuos. Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 2525 740001 74100 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 80.000 80.000 0 0,0% 0 2526 740001 74100 7609 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas EE.LL. 20.000 20.000 0 0,0% 0 2527 740001 74100 7701 456200 Fondo residuos. Recuperación de zonas degradadas particulares 20.000 20.000 0 0,0% 0 2528 Total 740001-Economía Circular y Agua 5.230.049 5.267.786 1.007.292 19,1% 967.397 2529 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 1.123.861 1.113.603 536.508 48,2% 536.508 2530 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 58.240 64.975 29.312 45,1% 29.312 2531 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 190.836 243.760 123.573 50,7% 123.573 2532 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 230.552 230.552 0 0,0% 0 2533 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales y otros 420.000 420.000 52.236 12,4% 52.236 2534 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio natural 35.000 35.000 80 0,2% 80 2535 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza e Ilundáin 45.000 45.000 7.975 17,7% 7.777 2536 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio natural 8.000 8.000 590 7,4% 590 2537 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 2538 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 2539 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 472.218 472.218 175.140 37,1% 175.140 2540 740002 74200 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos 200.000 200.000 47.624 23,8% 39.624 2541 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 275.994 275.994 107.667 39,0% 107.667 2542 740002 74200 2276 456305 (E) Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 150.000 150.000 0 0,0% 0 2543 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios forestales 124.727 124.727 0 0,0% 0 2544 740002 74200 2276 467400 (E) Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 290.446 290.446 15.693 5,4% 15.693 2545 740002 74200 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 219.000 219.000 80.296 36,7% 80.296 2546 740002 74200 2279 456304 Encargo a NASUVINSA. Red de espacios naturales y conectividad ecológica 190.000 190.000 0 0,0% 0 2547 740002 74200 2279 456305 Encargo a NASERTIC: Mejoras tecnológicas del Centro de Ilundain 0 0 0 - 0 2548 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 30.000 30.000 6.367 21,2% 6.321 2549 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 42.500 42.500 0 0,0% 0 2550 740002 74200 4609 456300 PDR FEADER 2014-2020. Indemnizaciones a entidades locales 135.000 135.000 0 0,0% 0 2551 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos naturales 200.000 200.000 0 0,0% 0 2552 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 2553 740002 74200 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público en espacios naturales 260.000 260.000 0 0,0% 0 2554 740002 74200 4609 456310 PDR FEADER 2014-2020. Gestión de uso público en espacios protegidos 80.000 80.000 0 0,0% 0 2555 740002 74200 4700 456302 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales 610.000 610.000 0 0,0% 0 2556 740002 74200 4809 456300 Fondo 0,7% IRPF. Programas de Medio Ambiente 103.000 103.000 0 0,0% 0 2557 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 85.000 85.000 21.550 25,4% 21.550 2558 740002 74200 4809 456303 Ayudas a particulares y sociedades 10 10 0 0,0% 0 2559 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 90.000 90.000 0 0,0% 0 2560 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 35.000 35.000 0 0,0% 0 2561 740002 74200 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 95.250 95.250 0 0,0% 0 2562 740002 74200 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 100.000 100.000 0 0,0% 0 2563 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 620.000 620.000 41.400 6,7% 40.417 2564 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 2565 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 132.000 132.000 0 0,0% 0 2566 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, vías pecuarias y Camino de Santiago 215.000 215.000 5.412 2,5% 0 2567 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 110.000 110.000 0 0,0% 0 2568 740002 74200 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 582.010 582.010 60.043 10,3% 60.043 2569 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 90.000 90.000 0 0,0% 0 2570 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 2571 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 35.000 35.000 0 0,0% 0 2572 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 35.000 35.000 0 0,0% 0 2573 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 2574 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 550.000 550.000 0 0,0% 0 2575 740002 74200 7609 456704 Ayudas para reparación de infraestructuras forestales de titularidad pública por daños 50.010 50.010 0 0,0% 0 2576 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 400.000 400.000 3.624 0,9% 3.624 2577 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 250.000 250.000 0 0,0% 0 2578 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 50.000 50.000 0 0,0% 0 2579 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 450.000 450.000 0 0,0% 0 2580 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 2581 740002 74200 7800 456300 Fondo 0,7% IRPF. Ayudas a asociaciones en materia de biodiversidad y calidad del medio natural 90.000 90.000 0 0,0% 0 2582 Total 740002-Medio Natural 11.640.827 11.690.227 1.315.091 11,2% 1.300.452 2583 740005 74500 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 631.708 755.183 351.527 46,5% 351.527 2584 740005 74500 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 2 0 0,0% 0 2585 740005 74500 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.291 105.567 57.718 54,7% 57.718 2586 740005 74500 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 10.000 10.000 0 0,0% 0 2587 740005 74500 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 14.502 14.502 0 0,0% 0 2588 740005 74500 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos 220.000 220.000 0 0,0% 0 2589 740005 74500 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 80.000 80.000 3.228 4,0% 3.228 2590 740005 74500 2276 261704 Estudios despoblamiento y ecoaldeas 20.000 20.000 0 0,0% 0 2591 740005 74500 2276 261705 (E) Estudios y proyectos para revertir la despoblación 80.000 80.000 0 0,0% 0 2592 740005 74500 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos (impacto y paisaje) 368.647 368.647 118.057 32,0% 118.057 2593 740005 74500 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 20.000 20.000 3.024 15,1% 2.015 2594 740005 74500 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 375.000 375.000 0 0,0% 0 2595 740005 74500 4400 261703 (E) Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 330.000 330.000 0 0,0% 0 2596 740005 74500 6091 261700 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de Planeamiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 2597 740005 74500 6092 261702 Encargo a NASUVINSA. Planeamiento Territorial: paisaje, infraestructura verde 330.000 330.000 24.939 7,6% 24.939 2598 740005 74500 6092 414200 Encargo a NASUVINSA Plan Estratégico del Pirineo 15.000 15.000 0 0,0% 0 2599 740005 74500 7609 261702 Cooperación interadministrativa 645.498 645.498 0 0,0% 0 2600 740005 74500 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 34.000 34.000 0 0,0% 0 2601 Total 740005-Territorio y Paisaje 3.363.656 3.463.398 558.494 16,1% 557.485 2602 740006 74600 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 348.435 352.733 155.239 44,0% 155.239 2603 740006 74600 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.069 19.034 50,0% 19.034 2604 740006 74600 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 2605 740006 74600 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 10.000 4.383 1.575 35,9% 1.433 2606 740006 74600 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 5.627 5.627 100,0% 5.627 2607 Total 740006-Servicio jurídico 395.687 400.812 181.474 45,3% 181.333 2608 740007 74700 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 535.296 235.109 133.962 57,0% 133.962 2609 740007 74700 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 137.586 272.903 129.270 47,4% 129.270 2610 740007 74700 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 7.302 7.265 99,5% 7.265 2611 740007 74700 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2612 740007 74700 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 152.838 61.251 33.969 55,5% 33.969 2613 740007 74700 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 52.202 19.006 36,4% 19.006 2614 740007 74700 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 2615 740007 74700 2160 456200 Encargo a GAN. Sistema de información e indicadores ambientales 99.275 99.275 20.164 20,3% 20.164 2616 740007 74700 2160 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información ambiental 62.000 62.000 8.141 13,1% 8.141 2617 740007 74700 2160 456203 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 300.836 300.836 114.481 38,1% 114.481 2618 740007 74700 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 2619 740007 74700 2202 456202 Revistas, publicaciones y libros 9.000 9.000 3.708 41,2% 3.304 2620 740007 74700 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 30.500 30.500 8.706 28,5% 7.998 2621 740007 74700 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 12.000 12.000 530 4,4% 530 2622 740007 74700 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 173.500 173.500 7.480 4,3% 6.210 2623 740007 74700 2276 456200 Procesos de calidad 30.000 30.000 11.039 36,8% 11.039 2624 740007 74700 2276 456202 Encargo a NASUVINSA. Apoyo para la integración de información y difusión del conocimiento 2019 0 0 0 - 0 2625 740007 74700 2276 456203 Dinamización y gestión de órganos consultivos y participativos 12.500 12.500 0 0,0% 0 2626 740007 74700 2276 456204 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos y divulgativos para los ODS ambientales y territoriales 12.000 12.000 14.986 124,9% 14.986 2627 740007 74700 2276 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 100.000 100.000 0 0,0% 0 2628 740007 74700 2276 468103 Encargo a NASERTIC. Estudios de los recursos naturales agrarios 23.000 23.000 0 0,0% 0 2629 740007 74700 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 56.568 56.568 0 0,0% 0 2630 740007 74700 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 161.354 161.354 0 0,0% 0 2631 740007 74700 2279 456200 Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 100.000 100.000 14.975 15,0% 14.975 2632 740007 74700 2279 456203 Encargo NASUVINSA (Lursarea). Estrategia de cambio climático 110.000 110.000 0 0,0% 0 2633 740007 74700 2279 456204 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 26.125 26.125 8.044 30,8% 8.044 2634 740007 74700 2279 456205 Red Landarte y Medio Ambiente 15.000 15.000 0 0,0% 0 2635 740007 74700 2279 456206 Encargo a GAN. Voluntariado 51.800 51.800 26.815 51,8% 26.815 2636 740007 74700 2279 456207 Red de escuelas sostenibles 15.000 15.000 0 0,0% 0 2637 740007 74700 2279 456208 (E) Encargo a Nasuvinsa. Red de Mujeres Activas por el Clima 60.000 60.000 0 0,0% 0 2638 740007 74700 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 300.000 300.000 95.868 32,0% 95.868 2639 740007 74700 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 35.000 35.000 11.344 32,4% 11.344 2640 740007 74700 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 168.330 168.330 58.712 34,9% 58.712 2641 740007 74700 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 3.231 16,2% 3.231 2642 740007 74700 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 95.000 95.000 528 0,6% 528 2643 740007 74700 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 445.000 445.000 0 0,0% 0 2644 740007 74700 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 222.804 222.804 0 0,0% 0 2645 740007 74700 4400 467400 I+D+i en el ámbito agrario con INTIA 800.000 800.000 0 0,0% 0 2646 740007 74700 4609 456200 Proyectos comunitarios Entidades Locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2647 740007 74700 4609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 50.000 50.000 0 0,0% 0 2648 740007 74700 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 180.000 180.000 47.395 26,3% 47.395 2649 740007 74700 4700 468100 Indemnización a observadores 124.902 124.902 55.457 44,4% 55.457 2650 740007 74700 4809 456200 Fondo 0,7% IRPF. Educación ambiental, voluntariado, custodia y ciencia ciudadana 246.821 246.821 0 0,0% 0 2651 740007 74700 6020 456202 Medidas de sostenibilidad en instalaciones 25.000 25.000 0 0,0% 0 2652 740007 74700 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 40.000 30.999 77,5% 28.862 2653 740007 74700 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 0 0,0% 0 2654 740007 74700 6093 456200 Adquisición de material con propiedad intelectual 10 10 0 0,0% 0 2655 740007 74700 6094 261700 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 2656 740007 74700 7609 336100 Subvención centro Abodi-Valle Salazar 60.000 60.000 0 0,0% 0 2657 740007 74700 7609 456200 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agenda 21: Red Nels (Medio Ambiente y Salud) 110.000 110.000 1.524 1,4% 1.524 2658 740007 74700 7609 456202 Proyectos comunitarios Entidades Locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2659 740007 74700 7819 456202 Proyecto europeo INDJ (POCTEFA FNDME) 80.424 80.424 0 0,0% 0 2660 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 5.581.778 5.353.518 867.600 16,2% 863.080 2661 740008 74010 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.205.282 2.188.511 1.064.396 48,6% 1.064.396 2662 740008 74010 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 48.335 127.853 55.070 43,1% 55.070 2663 740008 74010 1211 456700 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.002.519 980.629 275.482 28,1% 275.482 2664 740008 74010 2285 456300 Vestuario y calzado 70.000 70.000 0 0,0% 0 2665 740008 74010 2289 456700 Otros suministros 32.000 32.000 2.500 7,8% 889 2666 740008 74010 6094 456700 Herramienta de movilidad guarderío 50.000 50.000 0 0,0% 0 2667 Total 740008-Guarderío 3.408.136 3.448.994 1.397.447 40,5% 1.395.837 2668 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 29.980.013 30.070.928 5.509.235 18,3% 5.443.168 2669 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 29.980.013 30.070.928 5.509.235 18,3% 5.443.168 2670 780000 78000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 2671 780000 78000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.756 12.377 50,0% 12.377 2672 780000 78000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2673 780000 78000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2674 780000 78000 2261 922100 Gastos de representación 2.464 2.464 0 0,0% 0 2675 780000 78000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 1.195 1.195 4.608 385,6% 4.608 2676 780000 78000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 31.848 31.848 14.336 45,0% 14.336 2677 780000 78100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 1.454 7,3% 1.454 2678 780000 78100 2150 922100 Conservación de mobiliario y otros enseres 2.264 2.264 331 14,6% 0 2679 780000 78100 2200 922100 Gastos de oficina y material 13.452 13.452 4.962 36,9% 4.361 2680 780000 78100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.168 6.168 3.751 60,8% 3.751 2681 780000 78100 2264 922100 Gastos de comunidad 21.796 21.796 12.000 55,1% 8.000 2682 780000 78100 2269 922100 Otros gastos diversos 2.201 2.201 252 11,5% 252 2683 780000 78100 2269 922102 Suministros de aseo 3.000 3.000 488 16,3% 395 2684 780000 78100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 56.320 56.320 13.506 24,0% 10.812 2685 780000 78100 2276 922100 Estudios y proyectos 5.886 5.886 0 0,0% 0 2686 780000 78100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 26.891 26.891 9.755 36,3% 9.755 2687 780000 78100 2400 922100 Publicaciones y encuadernaciones 650 650 0 0,0% 0 2688 780000 78100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2689 780000 78100 6020 922100 Edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 2690 780000 78100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 1.582 1.582 1.001 63,3% 1.001 2691 780000 78200 2273 922402 Mantenimiento sistemas de información 6.298 6.298 242 3,8% 242 2692 780000 78200 6060 922400 Equipamiento informático 20.600 20.600 6.243 30,3% 6.243 2693 780000 78200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 168.960 168.960 36.591 21,7% 36.591 2694 780000 78300 6031 491300 Instalaciones 2.048 2.048 1.136 55,5% 0 2695 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 505.265 507.106 152.380 30,0% 143.526 2696 780001 78100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 441.266 408.233 185.600 45,5% 185.600 2697 780001 78100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 39.722 16.568 41,7% 16.568 2698 780001 78100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 58.586 20.515 35,0% 20.515 2699 780001 78100 2276 922102 Realización de estudios para el Mapa Local 35.000 35.000 0 0,0% 0 2700 780001 78100 2279 922300 (E) Implantación reforma Administración Local 100.000 100.000 0 0,0% 0 2701 780001 78100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 1.373 1.373 343 25,0% 343 2702 780001 78100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 10 10 0 0,0% 0 2703 780001 78100 4609 942302 Subvenciones a ayuntamientos para el impulso de la implantación de la administración electrónica 50.000 50.000 0 0,0% 0 2704 780001 78100 7609 912200 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 2705 780001 78100 8216 942500 (E) Fondo rescate entidades locales 10 10 0 0,0% 0 2706 780001 78200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 52.417 54.048 26.862 49,7% 26.862 2707 780001 78200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 87.410 89.379 44.688 50,0% 44.688 2708 780001 78200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2709 780001 78200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.071 19.034 50,0% 19.034 2710 780001 78200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 22.704 11.063 48,7% 11.063 2711 780001 78200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.577 63.986 31.992 50,0% 31.992 2712 780001 78200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 6.641 6.641 6.480 97,6% 6.480 2713 780001 78200 7609 922400 Inventarios de bienes municipales para entidades locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 2714 780001 78200 7609 942300 Subvenciones a ayuntamientos para la realización de planes de prevención de inundaciones en cascos urbanos 60.000 60.000 0 0,0% 0 2715 780001 78300 7609 456100 (E) Subvenciones a EELL para adquisición de cloradores de agua 30.000 30.000 0 0,0% 0 2716 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 1.348.925 1.327.772 363.147 27,4% 363.147 2717 Total 780-Actuaciones en el sector local 1.854.190 1.834.878 515.527 28,1% 506.673 2718 781000 78200 1200 942400 Retribuciones del personal fijo 166.358 128.214 61.011 47,6% 61.011 2719 781000 78200 1210 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 24.693 12.644 51,2% 12.644 2720 781000 78200 1211 942400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 21.054 2.009 9,5% 2.009 2721 781000 78300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 231.373 253.388 119.348 47,1% 119.348 2722 781000 78300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2723 781000 78300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.410 133.759 69.772 52,2% 69.772 2724 781000 78300 7600 261600 Libre determinación 9.250.000 14.491.115 4.265.005 29,4% 4.265.005 2725 781000 78300 7600 456104 Plan director de abastecimiento en alta (RG) 1.073.688 874.253 510.929 58,4% 510.929 2726 781000 78300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 6.627.846 9.921.070 2.824.651 28,5% 2.824.651 2727 781000 78300 7600 456200 Plan director de residuos sólidos urbanos. Tratamiento 10 256.686 0 0,0% 0 2728 781000 78300 7600 456203 P.I. Tratamiento de residuos sólidos urbanos 2.575.834 3.441.042 367.063 10,7% 367.063 2729 781000 78300 7600 467900 P.I. redes de acceso de banda ancha de nueva generación 1.897.562 2.815.884 385.693 13,7% 385.693 2730 781000 78300 7600 942400 Plan extraordinario de inversiones locales 2011-2012 134.211 95.799 63.866 66,7% 63.866 2731 781000 78300 7600 942405 P.I. Realización de estudios para el plan de inversiones 36.627 36.627 33.066 90,3% 33.066 2732 781000 78310 7600 261602 Urbanización de travesías 10 10 0 0,0% 0 2733 781000 78310 7600 261608 Pavimentaciones con redes 6.711.465 8.746.563 571.458 6,5% 571.458 2734 781000 78310 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 545.169 913.053 27.845 3,0% 27.845 2735 781000 78310 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 2.137.823 3.891.500 866.404 22,3% 866.404 2736 781000 78310 7600 261611 IFS LF 19/2018 Pavimentación con redes 0 9.128.447 428.505 4,7% 428.505 2737 781000 78310 7600 261612 IFS LF 19/2018 Pavimentación sin redes 0 1.021.309 59.925 5,9% 59.925 2738 781000 78310 7600 261613 IFS LF 19/2018 Adecuación de dotaciones municipales a la normativa técnica de edificación 0 1.288.899 329.029 25,5% 329.029 2739 781000 78310 7600 451600 Urbanización parcelas dotacionales destinadas a uso sanitario o docente 84.180 69.963 0 0,0% 0 2740 781000 78310 7600 456100 Redes locales de abastecimiento y saneamiento (RG) 16.889 101.336 50.668 50,0% 50.668 2741 781000 78310 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 5.972.611 8.433.850 548.651 6,5% 548.651 2742 781000 78310 7600 456104 IFS LF 19/2018 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 0 10.232.900 647.722 6,3% 647.722 2743 781000 78310 7600 459103 Alumbrado público 1.499.403 3.609.319 870.437 24,1% 870.437 2744 781000 78310 7600 459104 IFS LF 19/2018 Alumbrado público 0 2.906.506 455.734 15,7% 455.734 2745 781000 78310 7600 45A200 Caminos locales (RG) 0 45.420 0 0,0% 0 2746 781000 78310 7600 45A202 Caminos a núcleos habitados 1.436.672 2.256.508 345.263 15,3% 345.263 2747 781000 78310 7600 45A203 IFS LF 19/2018 Caminos a lugares permanentemente habitados y entre núcleos 0 460.057 77.761 16,9% 77.761 2748 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 40.543.171 85.599.236 13.994.461 16,3% 13.994.461 2749 781001 78200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 129.127 155.367 70.314 45,3% 70.314 2750 781001 78200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2751 781001 78200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 14.965 14.963 100,0% 14.963 2752 781001 78200 4600 942100 Fondo general de transferencias corrientes 191.326.322 191.326.322 91.396.381 47,8% 91.396.381 2753 781001 78200 4600 942102 Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 426.201 426.201 205.894 48,3% 205.894 2754 781001 78200 4600 942103 Carta de capitalidad de la Ciudad de Pamplona 25.526.380 25.526.380 12.331.585 48,3% 12.331.585 2755 781001 78200 4600 942104 Compensación a ayuntamientos por corporativos 5.913.884 5.913.884 0 0,0% 0 2756 781001 78200 4600 942105 Compensación a ayuntamientos por Montepío 6.100.000 6.100.000 0 0,0% 0 2757 Total 781001-Fondo de transferencias corrientes 229.459.156 229.463.130 104.019.137 45,3% 104.019.137 2758 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 270.002.327 315.062.366 118.013.598 37,5% 118.013.598 2759 Total 78-Actividades generales de administración local 271.856.517 316.897.244 118.529.125 37,4% 118.520.270 2760 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 410.435.036 458.736.991 159.143.712 34,7% 157.666.925 2761 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 61.564 50,0% 61.564 2762 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 145.485 148.761 63.387 42,6% 63.387 2763 800000 80000 1702 451200 Horas extraordinarias 8.011 8.192 2.814 34,3% 2.814 2764 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 483 48,3% 483 2765 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 1.000 1.000 964 96,4% 964 2766 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 25.000 25.000 1.724 6,9% 1.724 2767 800000 80100 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 307.234 316.153 156.962 49,6% 156.962 2768 800000 80100 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 94.720 76.139 38.069 50,0% 38.069 2769 800000 80100 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.180 121.989 60.308 49,4% 60.308 2770 800000 80100 1220 451200 Retribuciones del personal contratado temporal 83.927 69.908 36.675 52,5% 36.675 2771 800000 80100 1250 451200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 62.506 182.773 85.718 46,9% 85.718 2772 800000 80100 1400 451200 Retribuciones personales 1.794.284 1.829.098 882.138 48,2% 882.138 2773 800000 80100 1600 451200 Seguridad social 2.725.213 2.901.264 1.389.133 47,9% 1.389.133 2774 800000 80100 1703 451200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.028 1.064 589 55,3% 589 2775 800000 80100 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 453 45,3% 453 2776 800000 80100 2120 451200 Conservación de edificios 40.000 40.000 10.432 26,1% 10.271 2777 800000 80100 2200 451200 Material de oficina 19.000 19.000 6.138 32,3% 5.294 2778 800000 80100 2202 451200 Suscripciones y libros 4.000 4.000 4.507 112,7% 4.507 2779 800000 80100 2269 451200 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 2780 800000 80100 2271 451200 Servicios de limpieza de oficinas 9.010 9.010 9.009 100,0% 9.009 2781 800000 80100 2274 451200 Servicios de seguridad 56.000 49.314 20.547 41,7% 16.438 2782 800000 80100 2279 451200 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 2.354 0 0,0% 0 2783 800000 80100 2280 451200 Agua, gas y electricidad 45.000 45.000 14.976 33,3% 14.962 2784 800000 80100 2289 451200 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 146 14,6% 146 2785 800000 80100 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 200 200 0 0,0% 0 2786 800000 80100 3509 451200 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2787 800000 80100 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 2788 800000 80100 6020 451200 Remodelación de oficinas 10 10 0 0,0% 0 2789 800000 80100 6059 451200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2790 800000 80100 6060 451200 Equipamiento informático 10.990 10.990 0 0,0% 0 2791 800000 80100 6094 451200 Programas informáticos 0 975 0 0,0% 0 2792 800000 80200 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 298.059 302.411 145.279 48,0% 145.279 2793 800000 80200 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2794 800000 80200 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2795 800000 80200 6094 451200 Programas informáticos 75.000 82.357 0 0,0% 0 2796 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.384.125 2.992.015 46,9% 2.986.887 2797 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.384.125 2.992.015 46,9% 2.986.887 2798 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 6.038.307 6.384.125 2.992.015 46,9% 2.986.887 2799 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 2800 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 47.839 13.423 13.421 100,0% 13.421 2801 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.608 24.133 12.065 50,0% 12.065 2802 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2803 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 500 500 0 0,0% 0 2804 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2805 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 2.000 2.000 105 5,3% 105 2806 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 6.400 6.400 0 0,0% 0 2807 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2808 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 13.500 13.500 7.525 55,7% 4.525 2809 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.700 5.700 1.498 26,3% 1.192 2810 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 29.197 29.187 100,0% 29.187 2811 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2812 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 944 18,9% 944 2813 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 20.000 20.000 13.086 65,4% 0 2814 Total 810000-Dirección y servicios generales de política económica, empresarial y trabajo 172.979 182.568 107.178 58,7% 90.785 2815 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 118.703 135.539 63.274 46,7% 63.274 2816 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2817 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 24.823 23.926 11.234 47,0% 11.234 2818 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 2.000 2.000 508 25,4% 508 2819 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 1.219 40,6% 1.219 2820 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 13.500 13.500 0 0,0% 0 2821 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 2.400 2.400 0 0,0% 0 2822 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 65.600 65.600 0 0,0% 0 2823 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 4.400 4.400 338 7,7% 338 2824 810001 81100 4400 422200 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 560.000 560.000 166.611 29,8% 166.611 2825 810001 81100 4400 931100 Desarrollo estrategia industrial. Sodena 625.000 625.000 0 0,0% 0 2826 810001 81100 4701 422200 Subvención de apoyo a la creación de empresas 250.000 250.000 0 0,0% 0 2827 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 550.000 550.000 0 0,0% 0 2828 810001 81100 4819 422202 Convenio Elkargi SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2829 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 500.000 500.000 0 0,0% 0 2830 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 160.000 160.000 0 0,0% 0 2831 810001 81100 4819 422205 Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 62.000 62.000 0 0,0% 0 2832 810001 81100 4819 422207 (E) Convenio Sonagar SGR apoyo financiación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2833 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 400.000 400.000 0 0,0% 0 2834 810001 81100 7819 422202 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 2835 Total 810001-Política económica 3.641.436 3.657.377 243.183 6,6% 243.183 2836 810002 81400 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 2837 810002 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 460.718 436.947 226.140 51,8% 226.140 2838 810002 81400 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 2839 810002 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.154 11.575 50,0% 11.575 2840 810002 81400 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2841 810002 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 160.396 198.564 93.381 47,0% 93.381 2842 810002 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 39 1,9% 39 2843 810002 81400 2200 146100 Material de oficina 6.500 6.500 2.423 37,3% 1.972 2844 810002 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 457 41,6% 457 2845 810002 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 550 550 51 9,2% 0 2846 810002 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 20.000 20.000 3.887 19,4% 3.596 2847 810002 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 16.000 16.000 6.739 42,1% 5.616 2848 810002 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 102.350 102.350 10.822 10,6% 10.677 2849 810002 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 296 14,8% 102 2850 810002 81400 2269 146102 Participación en proyectos suprarregionales 30.000 30.000 2.157 7,2% 2.157 2851 810002 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 3.000 3.000 0 0,0% 0 2852 810002 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 5.210 5.210 4.081 78,3% 3.296 2853 810002 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 28.000 28.000 6.451 23,0% 6.451 2854 810002 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 7.000 7.000 2.002 28,6% 1.631 2855 810002 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 32.000 32.000 19.235 60,1% 18.534 2856 810002 81400 2400 146100 Gastos de edición y publicaciones propias 7.000 7.000 0 0,0% 0 2857 810002 81400 4800 145100 Becas de formación 68.000 68.000 21.068 31,0% 21.068 2858 810002 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 35.000 35.000 22.141 63,3% 21.695 2859 Total 810002-Actividades generales de proyección internacional 1.007.112 1.024.408 432.947 42,3% 428.388 2860 810003 81400 4400 145100 SODENA acciones Plan Internacional 178.000 178.000 0 0,0% 0 2861 810003 81430 2269 145100 Acciones Plan internacional 363.150 363.150 90.646 25,0% 90.646 2862 810003 81430 2276 146100 Encargo a CEIN. Programa de acompañamiento a empresas para la colaboración 70.000 70.000 6.349 9,1% 6.349 2863 810003 81430 2276 146102 Convenio fundaciones universidades. FSE-YEI 2014-2020 30.000 30.000 5.445 18,2% 5.445 2864 810003 81430 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización talento y empresas 70.000 70.000 27.847 39,8% 21.503 2865 810003 81430 2276 146104 Encomiendas a la Cámara de Comercio internacionalización 90.000 90.000 0 0,0% 0 2866 810003 81430 4709 431300 Acciones de promoción exterior para empresas 591.500 591.500 14.973 2,5% 14.973 2867 810003 81430 4709 431302 Acciones de promoción exterior para empresas PO FEDER 2014-2020 Navarra 452.000 452.000 18.239 4,0% 18.239 2868 810003 81430 4800 146100 Becas Navarra 10 10 0 0,0% 0 2869 810003 81430 4809 146100 Prácticas internacionales 153.000 153.000 63.286 41,4% 63.286 2870 Total 810003-Acción internacional 1.997.660 1.997.660 226.786 11,4% 220.441 2871 810004 81410 2276 145100 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2014-2020 30.000 30.000 0 0,0% 0 2872 810004 81410 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER 2014-2020 Navarra 13.000 13.000 1.275 9,8% 732 2873 810004 81410 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. PO FSE 2014-2020 Navarra 13.000 13.000 978 7,5% 230 2874 Total 810004-Programas europeos 56.000 56.000 2.253 4,0% 962 2875 810005 81420 2269 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones e Interreg 70.000 70.000 39.175 56,0% 39.175 2876 810005 81420 2276 145107 Desarrollo económico en la Eurorregión 60.000 60.000 0 0,0% 0 2877 810005 81420 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 143.560 143.560 0 0,0% 0 2878 Total 810005-Convocatorias europeas 273.560 273.560 39.175 14,3% 39.175 2879 810007 81210 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 1.194 39,8% 1.194 2880 810007 81210 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 10.000.000 14.092.661 0 0,0% 0 2881 810007 81210 7701 413103 Ayudas Fondo Europeo de la Pesca (FEP) 10 10 0 0,0% 0 2882 810007 81210 7701 422200 Bonificación de intereses (nueva normativa zona asistida) 10 10 0 0,0% 0 2883 810007 81210 7701 422206 Subvenciones por inversión en industrias. PO FEDER 2014-2020 Navarra 8.000.000 11.272.665 125.650 1,1% 125.650 2884 810007 81210 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.500.000 2.565.000 0 0,0% 0 2885 810007 81210 7819 422200 Subvención a Traperos Emaús Navarra para las inversiones en el nuevo centro de reutilización de Berriozar 0 425.000 0 0,0% 0 2886 Total 810007-Fomento de la inversión 20.503.020 28.358.346 126.844 0,4% 126.844 2887 810008 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 476.030 471.830 227.781 48,3% 227.781 2888 810008 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 12.779 4.982 39,0% 4.982 2889 810008 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.327 224.034 93.207 41,6% 93.207 2890 810008 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 1.000 1.000 351 35,1% 351 2891 810008 81200 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 1.000 1.000 0 0,0% 0 2892 810008 81200 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 60.000 60.000 13.855 23,1% 11.927 2893 810008 81200 2301 458100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 110 11,0% 110 2894 810008 81200 4609 458100 Gestión de polígonos industriales 10.000 10.000 0 0,0% 0 2895 810008 81200 4819 458100 Fomento del crecimiento empresarial 300.000 545.914 244.869 44,9% 244.869 2896 810008 81200 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.900.000 931.303 0 0,0% 0 2897 810008 81200 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 3.762 7,5% 0 2898 810008 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 22.000 22.000 8.025 36,5% 8.025 2899 810008 81200 7400 458100 Convenio con NILSA. Infraestructuras de saneamiento 0 330.000 0 0,0% 0 2900 810008 81200 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2901 810008 81200 7609 458103 (E) Vertidos en Polígono Ibarrea Alsasua 300.000 300.000 0 0,0% 0 2902 810008 81200 7709 458100 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las PYMES 800.000 774.434 5.787 0,7% 5.787 2903 810008 81200 7709 458104 Plan de Emprendimiento. Fomento de la competitividad de las Pymes. PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 0 - 0 2904 810008 81200 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 900.000 900.000 0 0,0% 0 2905 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 6.020.646 5.635.294 602.730 10,7% 597.040 2906 810011 81220 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 182 18,2% 182 2907 810011 81220 2269 467902 Otros gastos diversos 15.000 15.000 3.560 23,7% 3.513 2908 810011 81220 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 2909 810011 81220 2276 467902 Encargo a CEIN tramitación ayudas inversión 515.000 515.000 71.858 14,0% 71.858 2910 810011 81220 2276 467905 Encargo a NASERTIC. Tramitación de ayudas 65.000 65.000 0 0,0% 0 2911 810011 81220 2276 467906 Encargo a NASERTIC: acciones plan industrial 50.000 50.000 0 0,0% 0 2912 810011 81220 2301 467900 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 475 47,5% 475 2913 810011 81220 6015 458100 Encargo a NASERTIC. Infraestructuras de telecomunicaciones 230.000 100.000 0 0,0% 0 2914 810011 81220 6092 467700 Proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información 10 10 0 0,0% 0 2915 810011 81220 7400 467700 Convenio con NASUVINSA. Infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 2916 810011 81220 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de pymes 1.000.000 1.000.000 80.255 8,0% 80.255 2917 810011 81220 7709 467902 Subvenciones a la implantación de la banda ancha 450.000 1.246.011 0 0,0% 0 2918 810011 81220 7709 467904 Subvenciones para Planes de Transformación Digital. Programa Activa 4.0 140.000 140.000 0 0,0% 0 2919 Total 810011-Promoción de la sociedad de la información 2.477.020 3.143.031 156.329 5,0% 156.282 2920 810012 81500 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 445.515 462.132 221.343 47,9% 221.343 2921 810012 81500 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 55.785 27.613 49,5% 27.613 2922 810012 81500 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 74.463 78.990 29.344 37,1% 29.344 2923 810012 81500 2200 494100 Material de oficina 10.000 10.000 4.029 40,3% 3.699 2924 810012 81500 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 2.490 2.490 1.252 50,3% 1.252 2925 810012 81500 2269 494100 Otros gastos diversos 35.500 35.500 4.518 12,7% 3.273 2926 810012 81500 2269 494102 Actuaciones plan salud laboral 22.000 22.000 0 0,0% 0 2927 810012 81500 2276 422202 (E) Actuaciones economía social y autónomos 495.000 495.000 55.612 11,2% 47.878 2928 810012 81500 2276 494100 Asistencia técnica en RS Reto 14 40.000 40.000 6.050 15,1% 6.050 2929 810012 81500 2276 494103 Actuaciones materia de RS 22.000 22.000 0 0,0% 0 2930 810012 81500 2276 494104 Gastos asistencia técnica para elaboración de informe reforma laboral 10 10 0 0,0% 0 2931 810012 81500 2276 494105 Integración de cooperativas agroalimentarias 10 10 0 0,0% 0 2932 810012 81500 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 660 26,4% 246 2933 810012 81500 4400 494100 Transferencia NASUVINSA Plan de Autónomos 30.000 30.000 0 0,0% 0 2934 810012 81500 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 72.000 72.000 0 0,0% 0 2935 810012 81500 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social 420.000 420.000 0 0,0% 0 2936 810012 81500 4819 494103 Compensación por su participación a los sindicatos componentes del Comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 2937 810012 81500 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 720.000 720.000 180.000 25,0% 180.000 2938 810012 81500 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 1.200.000 1.184.500 0 0,0% 0 2939 810012 81500 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 80.000 80.000 0 0,0% 0 2940 810012 81500 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 485.000 485.000 0 0,0% 0 2941 810012 81500 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270.000 270.000 0 0,0% 0 2942 810012 81500 4819 494115 Proyectos de prevención de riesgos laborales 10 10 0 0,0% 0 2943 810012 81500 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación 130.000 130.000 0 0,0% 0 2944 810012 81500 4819 494117 Transferencias a ANEL y UCAN. Fondos La Proveedora, S. Coop. 10 10 0 0,0% 0 2945 810012 81500 4819 494118 Actuaciones prevención riesgos laborales. Entidades firmantes acuerdo intersectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 2946 810012 81500 4819 494119 Aditech Unidad de Innovación Social 45.000 45.000 22.500 50,0% 0 2947 810012 81500 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 250.000 250.000 0 0,0% 0 2948 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 5.336.766 5.377.937 552.921 10,3% 520.698 2949 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 41.486.199 49.706.181 2.490.344 5,0% 2.423.797 2950 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 41.486.199 49.706.181 2.490.344 5,0% 2.423.797 2951 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 2952 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 162.360 103.485 43.600 42,1% 43.600 2953 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 11.578 5.719 49,4% 5.719 2954 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 2955 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 280 18,7% 280 2956 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 750.940 750.940 161.103 21,5% 161.103 2957 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 6.175 154,4% 3.424 2958 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2959 820000 82300 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 231.588 258.321 125.841 48,7% 125.841 2960 820000 82300 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.154 11.513 49,7% 11.513 2961 820000 82300 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.790 35.510 10.629 29,9% 10.629 2962 820000 82300 2200 421100 Material de oficina 6.000 6.000 2.009 33,5% 1.965 2963 820000 82300 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 500 500 0 0,0% 0 2964 820000 82300 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.000 2.000 0 0,0% 0 2965 820000 82300 2269 421100 Otros gastos diversos 4.000 379 24 6,3% 24 2966 820000 82300 2273 421100 Servicios informáticos 30.000 30.000 360 1,2% 360 2967 820000 82300 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 184.984 184.984 80.303 43,4% 74.868 2968 820000 82300 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 500 500 157 31,5% 135 2969 820000 82300 6040 421100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 2970 820000 82300 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 25.000 25.000 0 0,0% 0 2971 820000 82300 6060 421100 Equipos informáticos 25.000 25.000 7.523 30,1% 0 2972 820000 82300 6094 421100 Proyectos de modernización 250.000 250.000 30.634 12,3% 30.634 2973 Total 820000-Actuaciones generales de industria y empresa 1.797.110 1.771.577 515.217 29,1% 499.440 2974 820001 82200 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 650 2,2% 0 2975 820001 82200 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 150.000 150.000 8.014 5,3% 8.014 2976 820001 82200 2276 425202 Encargo a NASUVINSA. Gestión Plan Energético 0 0 0 - 0 2977 820001 82200 4400 425200 NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 86.040 86.040 0 0,0% 0 2978 820001 82200 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 500.000 500.000 62.285 12,5% 62.285 2979 820001 82200 7309 467300 Fundación CENER-CIEMAT. Medidas de impulso del Plan Energético 0 71.807 0 0,0% 0 2980 820001 82200 7455 425200 UPNA. Sistema almacenamiento y alimentación L9 228.000 228.000 0 0,0% 0 2981 820001 82200 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 2982 820001 82200 7609 425202 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Electrificación Transporte Urbano 460.000 460.000 0 0,0% 0 2983 820001 82200 7609 425204 Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto Stardust 96.400 96.400 0 0,0% 0 2984 820001 82200 7609 425206 (E) Transferencia Ayto. Puente la Reina/Gares. Recuperación minicentral hidroeléctrica Ermineta y su entorno 320.000 320.000 0 0,0% 0 2985 820001 82200 7609 425208 Proyectos de iniciativa público-privada para aplicaciones energéticas con EERR (Modelo Danés / Enerinvest) 10 10 0 0,0% 0 2986 820001 82200 7701 425200 Ayudas a empresas. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2987 820001 82200 7701 458100 Convenio de electrificación 397.620 397.620 0 0,0% 0 2988 820001 82200 7701 458102 Convenio de gasificación 10 10 0 0,0% 0 2989 820001 82200 7800 425200 Ayudas Particulares. Plan Energético 10 10 0 0,0% 0 2990 820001 82200 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro. Plan Energético 90.470 90.470 0 0,0% 0 2991 820001 82200 7819 425202 Ayudas Programa MOVES 0 621.520 0 0,0% 0 2992 Total 820001-Plan Energético de Navarra 3.358.570 4.051.898 70.949 1,8% 70.299 2993 820002 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 100.000 112.822 12.816 11,4% 12.816 2994 Total 820002-Minas 100.000 112.822 12.816 11,4% 12.816 2995 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 548.190 645.603 303.818 47,1% 303.818 2996 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.737 56.159 25.133 44,8% 25.133 2997 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.751 67.915 42.581 62,7% 42.581 2998 820004 82200 1220 425200 Retribuciones de personal contratado temporal. Proyectos Europeos. SEMSI 0 37.231 7.191 19,3% 7.191 2999 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 13.838 138,4% 2.920 3000 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 152.000 152.000 0 0,0% 0 3001 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 8.330 98,0% 5.572 3002 820004 82200 4809 421300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 24.910 24.910 0 0,0% 0 3003 820004 82200 4809 421303 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 3004 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 900.098 1.002.328 400.891 40,0% 387.215 3005 820005 82100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 344.348 395.793 184.649 46,7% 184.649 3006 820005 82100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3007 820005 82100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.096 264.999 62.406 23,5% 62.406 3008 820005 82100 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 100.000 100.000 102.742 102,7% 79.926 3009 820005 82100 2269 467300 Otros gastos diversos 50.000 50.000 1.892 3,8% 1.612 3010 820005 82100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 58.026 58,0% 58.026 3011 820005 82100 2276 467303 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Navarra SMART 100.000 100.000 0 0,0% 0 3012 820005 82100 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 6.445 64,4% 6.445 3013 820005 82100 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y difusión y coordinación actividades agentes SINAI 170.000 170.000 0 0,0% 0 3014 820005 82100 4309 467302 Ayudas contratación atracción talento investigador 10 9 0 0,0% 0 3015 820005 82100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Dinamización de la innovación empresarial Spinoff Universidades y Centros FP 332.000 343.642 11.642 3,4% 11.642 3016 820005 82100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 3017 820005 82100 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 180.000 180.000 0 0,0% 0 3018 820005 82100 4701 467302 Ayudas contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales, movilidad investigadores 1.634.850 1.434.438 1.556 0,1% 1.556 3019 820005 82100 4809 467300 Formación de equipo humano y reciclaje de técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 3020 820005 82100 4809 467303 Becas concedidas formación de titulados universitarios 10 10 0 0,0% 0 3021 820005 82100 4819 467304 I+D+i Salud (Fundación FIMA. Líneas de investigación IDISNA 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 3022 820005 82100 4819 467305 Ayudas a Actividades no económicas de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3023 820005 82100 4819 467306 (E) I+D+i Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 200.000 200.000 0 0,0% 0 3024 820005 82100 7309 467300 I+D+i Energía. Aportación de fondos a la Fundación CENER-CIEMAT para amortización de préstamos 900.000 900.000 0 0,0% 0 3025 820005 82100 7701 467300 Bonificación de intereses a empresas por proyectos de I+D+i, patentes y estudios de viabilidad 150 150 0 0,0% 0 3026 820005 82100 7701 467303 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2014-2020 11.765.405 13.857.266 1.039.485 7,5% 1.029.828 3027 820005 82100 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 368.795 368.795 0 0,0% 0 3028 820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 11.867.005 11.867.005 0 0,0% 0 3029 820005 82100 7701 467306 Convocatoria I+D+i Cooperación Áreas de S3 Estrategia Especialización inteligente y tecnologías 10 10 0 0,0% 0 3030 820005 82100 7701 467307 Bonos tecnológicos para proyectos tecnológicos 10 10 0 0,0% 0 3031 820005 82100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Centros tecnológicos y Organismos de investigación 8.000.000 8.000.000 0 0,0% 0 3032 820005 82100 7819 467302 Ayudas a la inversión para infraestructuras y equipamiento de investigación. RIS3 Navarra 10 10 0 0,0% 0 3033 820005 82100 7819 467303 (E) I+D+i. Cadena alimentaria. CNTA para la implantación del plan estratégico 500.000 500.000 0 0,0% 0 3034 820005 82100 9120 467300 Amortización del préstamo del MICINN para el fomento de parques científicos y tecnológicos 227.487 227.488 0 0,0% 0 3035 Total 820005-I+D+i 40.163.196 42.251.636 1.468.843 3,5% 1.436.090 3036 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 46.318.974 49.190.261 2.468.716 5,0% 2.405.861 3037 Total 82-Industria, Energía e Innovación 46.318.974 49.190.261 2.468.716 5,0% 2.405.861 3038 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 3039 830000 83000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 137.476 71.765 18.932 26,4% 18.932 3040 830000 83000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.913 5.338 31,6% 5.338 3041 830000 83000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.214 7.253 6.032 83,2% 6.032 3042 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 15.000 15.000 3.721 24,8% 3.043 3043 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3044 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 714 71,4% 578 3045 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 543 36,2% 543 3046 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 522 52,2% 522 3047 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 97 9,7% 97 3048 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 12.850 12.850 1.026 8,0% 542 3049 830000 83000 2276 432102 Asistencia técnica coordinación PET 18.150 18.150 11.898 65,6% 9.519 3050 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 12.000 12.000 4.012 33,4% 4.012 3051 830000 83000 2280 432102 Calefacción 9.150 9.150 6.912 75,5% 6.429 3052 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 1.667 81,3% 1.667 3053 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3054 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 1.800 1.800 0 0,0% 0 3055 830000 83000 6040 432100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3056 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3057 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3058 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 19.000 19.000 2.550 13,4% 1.639 3059 830000 83000 6094 432100 Programas informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3060 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo y del comercio 332.622 271.146 93.310 34,4% 88.238 3061 830001 83100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 384.623 408.494 202.686 49,6% 202.686 3062 830001 83100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 46.933 64.793 28.983 44,7% 28.983 3063 830001 83100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.720 114.818 49.072 42,7% 49.072 3064 830001 83100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 21.127 38,4% 18.223 3065 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 1.600 1.600 1.008 63,0% 861 3066 830001 83100 2264 432100 Abastecimiento de agua de Javier 10 7.133 16.158 226,5% 16.158 3067 830001 83100 2276 432103 Asistencia técnica. Elaboración planes comarcales (PET.M101) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3068 830001 83100 2276 432104 Asistencia técnica. Diseño proyecto piloto turismo, comercio y artesanía (PET.M304) 14.730 14.730 0 0,0% 0 3069 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 25.000 25.000 9.032 36,1% 8.123 3070 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.611 80,5% 1.603 3071 830001 83100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 48.000 49.600 24.029 48,4% 24.029 3072 830001 83100 6021 432102 Inversiones en Camping Urbasa 5.000 5.000 5.441 108,8% 5.441 3073 830001 83100 6021 432103 Inversiones en red de aguas de Javier 10 10 0 0,0% 0 3074 830001 83100 6050 432100 Equipamiento y mobiliario 1.000 1.000 0 0,0% 0 3075 830001 83100 7819 432100 Federación Navarra de Montaña. Refugio de Belagua. POCTEFA Belarouat 40.000 40.000 0 0,0% 0 3076 830001 83120 2266 432100 Actividades de formación turística (PET. M301) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3077 830001 83120 2273 432102 Integración EXTRA. Inforeyno 30.000 30.000 1.830 6,1% 1.830 3078 830001 83120 2276 432100 Asistencia técnica. Desarrollo normativo turismo (PET.M501) 20.000 20.000 4.598 23,0% 4.598 3079 830001 83120 2276 432102 Asistencia técnica. Redacción Plan de formación y calidad (PET. M301) 10.000 10.000 3.630 36,3% 3.630 3080 830001 83120 4609 432100 Subvenciones a EE.LL.Planes de dinamización y atractividad comercial (PICMP. M121/124) 90.000 90.000 0 0,0% 0 3081 830001 83120 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 30.000 30.000 6.698 22,3% 6.698 3082 830001 83130 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial (PICMP.M322). 13.000 13.000 15.677 120,6% 15.677 3083 830001 83130 2269 431400 Comercio. Promoción y web (PICMP.M113) 60.000 60.000 13.488 22,5% 13.488 3084 830001 83130 2269 431402 Gastos para acciones de fomento de la artesanía 35.000 46.990 24.771 52,7% 258 3085 830001 83130 2273 431400 Comercio. Observatorio (PICMP.M113) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3086 830001 83130 2273 431402 Censo comercial 8.000 8.000 2.091 26,1% 2.091 3087 830001 83130 2276 431400 Asistencia técnica. Desarrollo normativo comercio (PICM.M101) 20.000 20.000 0 0,0% 0 3088 830001 83130 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural (PICMP.M231/233) 50.000 50.000 6.342 12,7% 6.342 3089 830001 83130 2276 431403 Asistencia técnica. Comercio 19.000 19.000 0 0,0% 0 3090 830001 83130 2276 431405 Comercio. Análisis de la figura CCA o similar ( PICMP.M221) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3091 830001 83130 2276 432104 Redacción Plan de formación y calidad del comercio (PICMP.M321) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3092 830001 83130 2279 431400 Asistencia técnica para artesanía 7.000 7.000 1.954 27,9% 1.954 3093 830001 83130 4609 432100 Subvenciones a EE.LL. y consorcios para actuaciones derivadas del (PET.M206) 370.000 370.000 223 0,1% 223 3094 830001 83130 4609 432102 Subvenciones a entes locales y consorcios para actuaciones cofinanciadas 60.000 60.000 10.484 17,5% 10.484 3095 830001 83130 4609 432103 Gestión Ruta del Vino de Navarra. Consolidación y ampliación(PET.M204) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3096 830001 83130 4701 431402 Acciones de promoción y formación de la artesanía navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3097 830001 83130 4709 431404 (E) Subvenciones a PYMEs de comercio. Diagnósticos y planes (PICMP.M311) 60.000 60.000 0 0,0% 0 3098 830001 83130 4709 432102 Subvenciones a PYMEs para la certificación de calidad (PET.M307) 20.000 18.400 0 0,0% 0 3099 830001 83130 4709 432103 Subvenciones para actuaciones de receptivo y creación de producto (PET.M303) 40.000 40.000 0 0,0% 0 3100 830001 83130 4709 432104 Subvenciones PYME. Turísmo diagnóstico y planes 20.000 20.000 0 0,0% 0 3101 830001 83130 4819 431400 Subvenciones de fomento y gestión de colectivos (PICMP.L201) 520.000 520.000 0 0,0% 0 3102 830001 83130 4819 431402 Convenios con agencias de desarrollo para actuaciones del PICMP 10 10 0 0,0% 0 3103 830001 83130 4819 431404 Subvenciones para actividades de formación (PICM. M322) 30.000 30.000 4.932 16,4% 4.932 3104 830001 83130 4819 432100 Subvenciones a asociaciones para actuaciones derivadas del PET (PET.M206) 290.000 290.000 0 0,0% 0 3105 830001 83130 4819 432102 Subvenciones a asociaciones para actuaciones cofinanciadas de programas europeos (PET) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3106 830001 83130 7609 432100 Subvenciones a EE.LL. para la revitalización comercial (PICMP. M122) 100.000 100.000 0 0,0% 0 3107 830001 83130 7609 432102 Proyectos cofinanciados de programas europeos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3108 830001 83130 7609 432103 Subvenciones a EE.LL. para adecuación de recursos turísticos (PET.M102) 225.000 225.000 0 0,0% 0 3109 830001 83130 7609 432106 (E) Subvención ayuntamiento Javier. Red de aguas zona turística 250.000 250.000 0 0,0% 0 3110 830001 83130 7609 432107 (E) Vía Verde del Irati. Costes expropiación. Valle de Longuida 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 3111 830001 83130 7701 431400 Subvenciones para financiar inversiones de empresas artesanas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3112 830001 83130 7701 431402 (E) Subvenciones a las PYME comerciales. Mejora de la competitividad y creación (PICMP.L31-33-34) 760.000 760.000 0 0,0% 0 3113 830001 83130 7709 432100 Subvenciones a las PYMES turísticas. Mejora de la competitividad 400.000 400.000 0 0,0% 0 3114 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 4.585.636 4.666.578 475.865 10,2% 447.384 3115 830002 83200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 619.451 551.603 269.813 48,9% 269.813 3116 830002 83200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 85.787 37.493 43,7% 37.493 3117 830002 83200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 0,0% 0 3118 830002 83200 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 4.450 49,4% 3.709 3119 830002 83200 2262 432102 Programa de Comunicación y promoción turística (PET) 475.000 475.000 86.853 18,3% 77.847 3120 830002 83200 2262 432103 Imagen-producto San Fermín 60.000 60.000 9.075 15,1% 9.075 3121 830002 83200 2269 432100 Planes actuación conjunta regiones limítrofes (PET) 15.000 15.000 3.085 20,6% 3.085 3122 830002 83200 2276 432100 Gestión de las oficinas de turismo 510.000 510.000 118.946 23,3% 111.963 3123 830002 83200 2276 432102 Encargo a NASERTIC. Apoyo gestión OIT Tudela 67.500 67.500 28.129 41,7% 28.129 3124 830002 83200 2276 432103 Planes, estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 6.322 6,3% 1.815 3125 830002 83200 2276 432104 Cuenta Satélite y Observatorio turístico-SITURNA (PET) 100.000 100.000 34.208 34,2% 32.817 3126 830002 83200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 70.000 70.000 27.780 39,7% 25.634 3127 830002 83200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 21.480 21.480 6.790 31,6% 6.551 3128 830002 83200 6010 432100 Infraestructuras y obras Ederbidea 1.215.000 1.215.000 138.536 11,4% 60.636 3129 830002 83200 6021 432100 Otras construcciones EDERBIDEA 185.000 185.000 0 0,0% 0 3130 830002 83200 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 25.000 25.000 2.385 9,5% 2.385 3131 830002 83200 6060 432100 Equipos para el proceso de información (PET) 85.000 85.000 344 0,4% 344 3132 830002 83200 6089 432100 Inversiones en soportes turísticos 5.000 5.000 460 9,2% 460 3133 830002 83200 6094 432100 Aplicaciones informáticas (PET) 25.000 25.000 2.662 10,6% 2.662 3134 830002 83210 2262 432100 Programa de Publicidad y difusión (PET) 566.000 566.000 99.258 17,5% 81.108 3135 830002 83210 2262 432105 Plan de apoyo a la comercialización turística nacional e internacional (PET) 100.000 100.000 14.907 14,9% 14.907 3136 830002 83210 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados (PET) 560.000 560.000 369.772 66,0% 356.201 3137 830002 83210 2273 432100 Programa web de turismo (PET) 135.000 135.000 30.064 22,3% 28.483 3138 830002 83210 2400 432100 Programa de publicaciones (PET) 280.000 280.000 120.103 42,9% 104.610 3139 830002 83210 4400 432100 NICDO eventos Navarra Arena 25.000 25.000 0 0,0% 0 3140 830002 83220 2262 432100 Programa de dinamización de desarrollo de productos turísticos (PET) 90.000 90.000 8.587 9,5% 6.028 3141 830002 83220 2269 432100 Promoción de planes Camino de Santiago, Turismo Cultural (PET) 50.000 50.000 260 0,5% 260 3142 830002 83220 6021 432100 Plan Integral del Camino de Santiago (PET) 30.000 30.000 0 0,0% 0 3143 830002 83220 6021 432102 Inversiones de mejora y accesibilidad 25.000 25.000 3.303 13,2% 3.303 3144 830002 83220 6055 432100 Programa de señalización turística (PET) 50.000 50.000 1.090 2,2% 1.090 3145 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 5.518.699 5.516.370 1.424.675 25,8% 1.270.406 3146 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 365.974 414.298 204.057 49,3% 204.057 3147 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 30.289 7.138 23,6% 7.138 3148 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.260 59.976 40.940 68,3% 40.940 3149 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 4.000 4.000 348 8,7% 251 3150 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 90.000 90.000 68.541 76,2% 45.744 3151 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 50.000 50.000 9.739 19,5% 8.249 3152 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 23.000 23.000 109 0,5% 0 3153 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 4.791 68,4% 4.566 3154 830004 83300 6060 492300 Equipos informáticos 10.000 10.000 4.299 43,0% 4.299 3155 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3156 830004 83310 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 7.179 102,6% 5.683 3157 830004 83320 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3158 830004 83320 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor y gestión de expedientes sancionadores 280.000 280.000 124.324 44,4% 99.606 3159 830004 83320 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 40.000 40.000 4.085 10,2% 4.085 3160 830004 83320 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 3.527 58,8% 3.527 3161 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.027.244 1.047.563 479.076 45,7% 428.145 3162 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 11.464.201 11.501.656 2.472.926 21,5% 2.234.174 3163 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 11.464.201 11.501.656 2.472.926 21,5% 2.234.174 3164 840000 84000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 3165 840000 84000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 209.669 77.029 38.069 49,4% 38.069 3166 840000 84000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3167 840000 84000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 9 0 0,0% 0 3168 840000 84000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 21.500 21.500 21.342 99,3% 21.342 3169 840000 84000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 5.500 5.500 0 0,0% 0 3170 840000 84000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3171 840000 84000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3172 840000 84000 2262 451202 Publicidad y propaganda 1.010 1.010 0 0,0% 0 3173 840000 84000 2266 451200 Conferencias y cursillos 5.000 5.000 5.312 106,2% 5.312 3174 840000 84000 2273 451200 Servicios informáticos 0 0 1.180 - 1.180 3175 840000 84000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 10.000 10.000 1.127 11,3% 961 3176 840000 84000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 294 14,7% 294 3177 840000 84000 2400 451200 Publicaciones 5.000 5.000 0 0,0% 0 3178 840000 84000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 200.000 200.000 0 0,0% 0 3179 840000 84000 6010 453300 Revisión de precios 1.450.000 3.432.000 2.382.959 69,4% 1.880.065 3180 840000 84000 6060 451200 Equipos informáticos 30.000 33.515 33.515 100,0% 33.515 3181 840000 84000 6094 451200 Programas informáticos 128.150 128.150 7.841 6,1% 7.841 3182 840000 84000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 22.000 22.000 0 0,0% 0 3183 840000 84000 7609 451200 (E) Convenio Ayuntamiento Valle Egüés pasarela Ripagaina 250.000 250.000 0 0,0% 0 3184 840000 84000 7609 451202 (E) Convenio Ayuntamiento Orkoien pasarela PA-30 450.000 450.000 0 0,0% 0 3185 840000 84000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 18.200 18.200 0 0,0% 0 3186 840000 84100 2200 453200 Material de oficina 8.000 8.000 2.151 26,9% 1.337 3187 840000 84100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 160 53,3% 160 3188 840000 84100 2269 453200 Otros gastos diversos 800 800 266 33,3% 266 3189 840000 84100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3190 840000 84100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.400 1.400 385 27,5% 385 3191 840000 84100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 200 200 0 0,0% 0 3192 840000 84100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 4.377 14,6% 4.377 3193 840000 84100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 10 10 0 0,0% 0 3194 840000 84200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 2.183 21,8% 1.909 3195 840000 84200 2130 453300 Conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 3196 840000 84200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 500 500 944 188,8% 944 3197 840000 84200 2200 453300 Material de oficina 15.000 15.000 10.335 68,9% 8.145 3198 840000 84200 2202 453300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3199 840000 84200 2250 453300 Tasas de basura 16.000 16.000 3.443 21,5% 1.919 3200 840000 84200 2269 453300 Otros gastos diversos 3.000 3.000 851 28,4% 667 3201 840000 84200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 12.000 12.000 949 7,9% 629 3202 840000 84200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 0 0,0% 0 3203 840000 84200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 1.200.000 1.200.000 445.112 37,1% 443.948 3204 840000 84200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 3205 840000 84200 2285 453300 Vestuario y calzado 15.000 15.000 220 1,5% 220 3206 840000 84200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 37.000 37.000 20.035 54,1% 20.035 3207 840000 84200 6059 453300 Material diverso 1.000 1.000 972 97,2% 19 3208 840000 84300 2120 451100 Conservación de edificios 12.000 12.000 5.790 48,2% 5.508 3209 840000 84300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 5.400 5.400 6.906 127,9% 6.906 3210 840000 84300 2200 451100 Material de oficina 8.000 8.000 3.216 40,2% 2.771 3211 840000 84300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 703 140,6% 0 3212 840000 84300 2249 451100 Primas de seguros 400 400 271 67,7% 271 3213 840000 84300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 5.500 5.500 2.454 44,6% 2.454 3214 840000 84300 2269 451102 Otros gastos diversos 3.000 3.000 82 2,7% 15 3215 840000 84300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 5.950 99,2% 4.954 3216 840000 84300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 25.000 25.000 11.746 47,0% 11.475 3217 840000 84300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 3218 840000 84300 2285 451100 Vestuario y calzado 2.000 2.000 229 11,5% 195 3219 840000 84300 2289 451100 Otros suministros especiales 3.000 3.000 954 31,8% 603 3220 840000 84300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 6.780 45,2% 6.695 3221 840000 84300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 2.000 2.000 862 43,1% 862 3222 840000 84400 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 1.000 1.000 1.133 113,3% 1.133 3223 840000 84400 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 300 300 0 0,0% 0 3224 840000 84400 2200 451400 Material de oficina no inventariable 25.000 25.000 12.109 48,4% 12.004 3225 840000 84400 2202 451400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 3226 840000 84400 2264 451400 Gastos de comunidad 22.000 22.000 4.373 19,9% 4.373 3227 840000 84400 2269 451400 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3228 840000 84400 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 20.000 20.000 1.143 5,7% 1.143 3229 840000 84400 2280 451400 Agua, gas y electricidad 10.000 10.000 2.496 25,0% 2.459 3230 840000 84400 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 4.828 80,5% 4.773 3231 840000 84400 6020 451400 Adecuación de locales 10 10 0 0,0% 0 3232 840000 84400 6059 451400 Material diverso 10 10 1.078 >1000% 1.078 3233 Total 840000-Actividades generales de fomento 4.419.881 6.274.049 3.086.469 49,2% 2.572.557 3234 840001 84300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 973.454 1.038.521 485.414 46,7% 485.414 3235 840001 84300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.624 49.091 24.544 50,0% 24.544 3236 840001 84300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.767 67.925 36.855 54,3% 36.855 3237 840001 84300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.660 88,7% 2.660 3238 840001 84300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 3.000 3.000 0 0,0% 0 3239 840001 84300 4809 451100 Becas de formación 19.000 19.000 0 0,0% 0 3240 840001 84300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 1.500.000 600.000 215.316 35,9% 214.434 3241 840001 84300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 4.753 4.753 100,0% 4.753 3242 840001 84300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 106.000 106.000 5.161 4,9% 5.161 3243 840001 84300 6001 453204 Registro bienes públicos 20.000 20.000 33.200 166,0% 26.690 3244 840001 84300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 81.000 81.000 0 0,0% 0 3245 840001 84300 6010 451100 (E) Renovación obra de drenaje transversal Vía Verde Plazaola en Lekunberri 250.000 250.000 0 0,0% 0 3246 840001 84300 6010 453203 Nuevo acceso peatonal y ciclista a la meseta de Cordovilla 10 10 0 0,0% 0 3247 840001 84300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3248 840001 84300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 3249 840001 84300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 6.000 6.000 26.732 445,5% 26.732 3250 840001 84300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 10 10 0 0,0% 0 3251 840001 84300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3252 840001 84300 6091 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 313.085 313.085 105.182 33,6% 89.013 3253 840001 84300 6092 451100 Ensayos y control para obras 10 10 0 0,0% 0 3254 840001 84300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 25.000 25.000 450 1,8% 450 3255 840001 84310 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 0 0 25.330 - 0 3256 840001 84310 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 892.000 0 0 - 0 3257 840001 84310 6091 453200 Estudios y proyectos 720.000 720.000 53.013 7,4% 11.452 3258 840001 84310 6092 453100 Estudios para mejora de infraestructuras ferroviarias 10 10 0 0,0% 0 3259 840001 84310 6092 453202 Estudio alternativas generación ingresos Carreteras 52.280 52.280 0 0,0% 0 3260 840001 84340 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 3261 840001 84340 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 19.900 19.900 16.228 81,5% 16.228 3262 840001 84340 6092 495100 Encargo a TRACASA instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 625.000 625.000 0 0,0% 0 3263 840001 84350 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.549.308 1.549.308 538.635 34,8% 414.023 3264 Total 840001-Proyectos y planificación 7.269.588 5.558.023 1.573.474 28,3% 1.358.410 3265 840002 84100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 415.023 419.979 191.151 45,5% 191.151 3266 840002 84100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 5.791 5.772 99,7% 5.772 3267 840002 84100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.367 25.939 12.969 50,0% 12.969 3268 840002 84100 6010 453202 Mejora de la red viaria y actuaciones. Plan de Carreteras 10 10 0 0,0% 0 3269 840002 84100 6010 453206 Red local 10 10 0 0,0% 0 3270 840002 84100 6010 453208 Adecuación túneles N-121-A a la Directiva Europea (2016-2019) 10 10 0 0,0% 0 3271 840002 84100 6010 453209 Reparación de estructuras 2.000.000 2.000.000 18.150 0,9% 0 3272 840002 84100 6010 453210 Variante de Tafalla 5.000.000 4.681.696 0 0,0% 0 3273 840002 84100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 10 10 0 0,0% 0 3274 840002 84100 6010 453212 Semaforización del nudo del pk 18+280 de la PA-30 10 10 0 0,0% 0 3275 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 7.460.698 7.133.455 228.042 3,2% 209.892 3276 840003 84200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.224.351 1.285.483 616.901 48,0% 616.901 3277 840003 84200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 127.507 187.428 86.237 46,0% 86.237 3278 840003 84200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 435.138 562.783 258.099 45,9% 258.099 3279 840003 84200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 49.400.000 49.460.560 25.164.748 50,9% 25.164.748 3280 840003 84200 2090 453202 Canon de la autovía A-21. Autovía del Pirineo 18.000.000 17.649.978 8.791.343 49,8% 8.791.343 3281 840003 84200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 220.000 220.000 38.829 17,6% 27.735 3282 840003 84200 6020 453300 Edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 3283 840003 84200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 0 0,0% 0 3284 840003 84210 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 250.000 250.000 44.978 18,0% 44.978 3285 840003 84210 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 4.600.000 4.600.000 1.758.066 38,2% 1.540.490 3286 840003 84210 6010 453305 (E) Conservación de la red viaria y centro de control 29.015.000 29.333.304 13.819.769 47,1% 10.857.804 3287 840003 84210 6010 453306 Refuerzos de firmes 10 10 0 0,0% 0 3288 840003 84210 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 400.000 400.000 149.971 37,5% 149.971 3289 840003 84210 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 249.105 249.105 0 0,0% 0 3290 840003 84230 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 130.000 130.000 42.966 33,1% 30.305 3291 840003 84230 2276 453302 Plan de aforos 76.620 76.620 0 0,0% 0 3292 840003 84230 6010 453300 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 300.000 300.000 0 0,0% 0 3293 840003 84230 6010 453302 Sistema de gestión Tráfico túneles de Belate y Almandoz 10 10 0 0,0% 0 3294 840003 84230 6010 453303 Renovación de Instalaciones en túneles 500.000 500.000 0 0,0% 0 3295 840003 84230 6010 453304 Eficiencia energética, tecnología Led 10 10 0 0,0% 0 3296 840003 84230 6010 453305 Estaciones de aforo 20.000 20.000 9.334 46,7% 9.334 3297 840003 84230 6010 453306 Mejora telecomunicaciones Fibra óptica 30.000 30.000 0 0,0% 0 3298 840003 84230 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 60.000 60.000 0 0,0% 0 3299 840003 84230 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100.000 100.000 0 0,0% 0 3300 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 105.307.751 105.585.291 50.781.240 48,1% 47.577.945 3301 840004 84400 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 733.490 831.916 357.624 43,0% 357.624 3302 840004 84400 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 60.772 51.644 28.488 55,2% 28.488 3303 840004 84400 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 231.767 233.425 110.025 47,1% 110.025 3304 840004 84400 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Movilidad Logística y Transportes 46.000 46.000 0 0,0% 0 3305 840004 84410 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3306 840004 84410 2273 453400 Proyecto de modernización del transporte 12.100 12.100 0 0,0% 0 3307 840004 84410 2276 453400 Impulso estrategia logística de Navarra 10 10 0 0,0% 0 3308 840004 84410 4400 441100 Transferencia NASUVINSA. Área Logística 120.000 120.000 0 0,0% 0 3309 840004 84410 4400 441102 Compensación a NASUVINSA. Transporte y Logística 167.000 167.000 0 0,0% 0 3310 840004 84410 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 11.443.155 11.443.155 5.721.576 50,0% 5.721.576 3311 840004 84410 4609 441102 Subvenciones planes movilidad 10 10 0 0,0% 0 3312 840004 84410 4609 441103 Convenio con la Mancomunidad Comarca de Pamplona para el transporte al Centro Penitenciario 50.000 50.000 0 0,0% 0 3313 840004 84410 4709 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 2.000.000 2.000.000 160.941 8,0% 160.941 3314 840004 84410 4709 441102 Planes de transporte para empresas 10 10 0 0,0% 0 3315 840004 84410 4809 441100 Aportación al transporte público urbano municipal de otras zonas de Navarra. Tarifas sociales 26.045 26.045 9.266 35,6% 9.266 3316 840004 84410 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 150.000 150.000 90.395 60,3% 80.138 3317 840004 84410 4811 441100 Caminos escolares 10 10 0 0,0% 0 3318 840004 84410 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 315.000 315.000 0 0,0% 0 3319 840004 84410 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte 23.625 23.625 0 0,0% 0 3320 840004 84410 6092 453400 Estudios y proyectos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3321 840004 84410 6092 453402 Estudio Estrategia de Movilidad Sostenible 10.000 10.000 0 0,0% 0 3322 840004 84410 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 3323 840004 84410 6094 453402 Proyecto de modernización del transporte 117.795 117.795 0 0,0% 0 3324 840004 84410 6095 453400 Desarrollo sistema de modernización 50.000 50.000 0 0,0% 0 3325 840004 84410 7709 441100 Gestión de flotas 10 10 0 0,0% 0 3326 840004 84420 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 24.704 >1000% 20.601 3327 840004 84420 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 1.500 1.500 242 16,1% 242 3328 840004 84420 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.000 3.000 871 29,0% 871 3329 840004 84420 4819 441100 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 30.000 30.000 0 0,0% 0 3330 840004 84420 6094 453400 Desarrollo planificador de transportes 10.000 10.000 0 0,0% 0 3331 840004 84430 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 5.000 5.000 7.575 151,5% 7.575 3332 840004 84430 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 3.750 3.750 2.000 53,3% 2.000 3333 840004 84430 6054 453400 Medios de inspección 3.000 3.000 0 0,0% 0 3334 840004 84450 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento de la información geográfica del SIG Transportes 56.000 56.000 4.443 7,9% 4.443 3335 840004 84450 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 3336 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 15.784.059 15.875.015 6.518.149 41,1% 6.503.789 3337 Total 840-Obras públicas y transportes 140.241.977 140.425.833 62.187.374 44,3% 58.222.593 3338 Total 84-Obras Públicas 140.241.977 140.425.833 62.187.374 44,3% 58.222.593 3339 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 245.549.658 257.208.055 72.611.376 28,2% 68.273.312 3340 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 61.564 50,0% 61.564 3341 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 60.600 61.965 24.954 40,3% 24.954 3342 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 8.104 8.104 4.606 56,8% 4.606 3343 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 4.950 4.950 1.202 24,3% 1.202 3344 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 86.000 86.000 34.612 40,2% 29.729 3345 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 359 29,9% 359 3346 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 300 300 0 0,0% 0 3347 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos del Sr. Consejero 6.500 6.500 2.538 39,0% 2.538 3348 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 319 31,9% 319 3349 900000 90000 2264 233100 Gastos de comunidad de propietarios 17.400 17.400 6.422 36,9% 6.422 3350 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 3.200 3.200 3.000 93,8% 3.000 3351 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 800 800 130 16,3% 130 3352 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 13.000 13.000 1.216 9,4% 1.008 3353 900000 90000 2273 233103 Servicios informáticos 52.322 52.322 23.220 44,4% 19.526 3354 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 3.726 3.726 0 0,0% 0 3355 900000 90000 2280 233100 Energía eléctrica, agua y calefacción 24.000 24.000 7.654 31,9% 7.654 3356 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 1.500 1.500 1.201 80,1% 1.201 3357 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 11.700 11.700 6.722 57,4% 6.722 3358 900000 90000 2339 233100 Indemnizaciones por gastos de los miembros del Consejo Navarro de las Personas Mayores 10 10 0 0,0% 0 3359 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3360 900000 90000 4809 233102 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 3.500 3.500 0 0,0% 0 3361 900000 90000 4809 233104 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3362 900000 90000 4809 233105 Ejecución de sentencias 5.310 6.507 2.384 36,6% 2.384 3363 900000 90000 6060 233100 Equipos informáticos 60.000 60.000 22.905 38,2% 22.905 3364 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 661.399 615.554 303.153 49,2% 303.153 3365 900000 90200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 104.396 106.686 48.254 45,2% 48.254 3366 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.242 156.038 80.469 51,6% 80.469 3367 900000 90200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.154 11.575 50,0% 11.575 3368 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.656 160.305 74.940 46,7% 74.940 3369 900000 90200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 23.111 23.632 11.815 50,0% 11.815 3370 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 175.247 90.693 45.534 50,2% 45.534 3371 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.805 40.592 21.495 53,0% 21.495 3372 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 776.453 792.123 395.307 49,9% 395.307 3373 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.120.824 1.161.668 610.263 52,5% 610.263 3374 900000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 3375 900000 91000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 10 17.331 6.032 34,8% 6.032 3376 900000 91000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3377 900000 91000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.969 5.967 100,0% 5.967 3378 900000 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 78.442 61.201 34.378 56,2% 34.378 3379 900000 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.820 7.603 33,3% 7.603 3380 900000 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3381 900000 92100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 3382 900000 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 89.648 72.511 45.646 63,0% 45.646 3383 900000 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3384 900000 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3385 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 3.989.165 3.958.546 1.966.134 49,7% 1.957.350 3386 900002 91100 1200 212100 Retribuciones del personal fijo 33.055 33.800 16.808 49,7% 16.808 3387 900002 91100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 644.774 640.800 322.110 50,3% 322.110 3388 900002 91100 1210 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3389 900002 91100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.129 38.360 19.178 50,0% 19.178 3390 900002 91100 1211 212100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3391 900002 91100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 51.434 21.011 40,8% 21.011 3392 900002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 14.685.915 14.757.915 7.394.422 50,1% 7.394.421 3393 900002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 139.659 127.659 58.418 45,8% 58.418 3394 900002 91100 4809 231500 Renta garantizada 95.309.649 95.309.649 52.894.894 55,5% 52.854.105 3395 900002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.800.000 1.800.000 862.962 47,9% 862.962 3396 Total 900002-Garantía de Ingresos 112.648.211 112.759.639 61.589.803 54,6% 61.549.013 3397 900003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 220.216 231.446 112.433 48,6% 112.433 3398 900003 91600 1200 231600 Retribuciones del personal fijo 119.159 121.844 60.920 50,0% 60.920 3399 900003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3400 900003 91600 1210 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3401 900003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 64.682 32.340 50,0% 32.340 3402 900003 91600 1211 231600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3403 900003 91600 2279 231000 Acciones oficina voluntariado 40.000 40.000 13.625 34,1% 3.890 3404 900003 91600 2279 231900 Servicio de mediación intercultural y de intervención comunitaria para la prevención y resolución de conflictos 267.869 267.869 111.612 41,7% 89.290 3405 900003 91600 2279 231902 Proyectos de asesoramiento y atención a personas migrantes 245.455 245.455 71.380 29,1% 71.380 3406 900003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 97.801 97.801 23.551 24,1% 23.551 3407 900003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 501.600 541.027 238.138 44,0% 238.138 3408 900003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 888.048 660.316 411.538 62,3% 411.538 3409 900003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 354.741 315.314 155.792 49,4% 155.792 3410 900003 91600 4300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos 0 1.889.041 543.447 28,8% 543.447 3411 900003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 160.000 160.000 0 0,0% 0 3412 900003 91600 4609 231502 (E) Servicios Sociales de Base 14.500.000 14.500.000 8.600.304 59,3% 8.600.304 3413 900003 91600 4609 231503 Ayudas de emergencia social 1.450.379 1.450.379 39.858 2,7% 39.858 3414 900003 91600 4609 231602 Empleo Social Protegido PO FSE 2014-2020 6.000.000 6.000.000 0 0,0% 0 3415 900003 91600 4609 231603 (E) Actuaciones de puesta en marcha del Plan de Inclusión Social 125.000 125.000 0 0,0% 0 3416 900003 91600 4819 231504 (E) Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y de la promoción de minorías étnicas 1.252.651 1.798.651 846.086 47,0% 802.563 3417 900003 91600 4819 231505 Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 75.000 75.000 37.500 50,0% 37.500 3418 900003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de Vivienda 300.000 300.000 0 0,0% 0 3419 900003 91600 4819 231610 Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociaciones gitanas 65.000 65.000 65.000 100,0% 65.000 3420 900003 91600 4819 231611 Subvención al Programa Acceder 47.676 47.676 0 0,0% 0 3421 900003 91600 4819 231612 Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.319.462 1.888.572 657.628 34,8% 641.391 3422 900003 91600 4819 231613 (E) Actuaciones de la estrategia para la población gitana 75.000 75.000 0 0,0% 0 3423 900003 91600 4819 231900 Subvención a Cruz Roja. Centro de Acogida de Inmigrantes 90.000 90.000 0 0,0% 0 3424 900003 91600 7300 231500 Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos 0 3.000 3.000 100,0% 3.000 3425 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 28.232.319 31.053.105 12.024.150 38,7% 11.932.333 3426 900004 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 113.414 131.853 65.204 49,5% 65.204 3427 900004 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.154 11.575 50,0% 11.575 3428 900004 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.378 27.995 13.997 50,0% 13.997 3429 "900004 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 25.000 25.000 2.202 8,8% 2.202 3430 900004 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 20.000 20.000 0 0,0% 0 3431 900004 91100 2301 143100 Gastos de viaje 10.000 10.000 4.261 42,6% 4.261 3432 900004 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 5.864.690 5.864.690 173.944 3,0% 173.944 3433 900004 91100 4819 143103 Ayudas para emergencias internacionales 240.000 240.000 0 0,0% 0 3434 900004 91100 4819 143104 Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui 315.950 315.950 0 0,0% 0 3435 900004 91100 4819 143105 Fondo 0,7% IRPF. Cooperación internacional al desarrollo 2.638.924 2.638.924 0 0,0% 0 3436 900004 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 80.000 80.000 0 0,0% 0 3437 900004 91100 4819 143108 Subvención a ANARASD para el apoyo a la estructura de la Delegación saharaui en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 3438 "900004 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 40.000 40.000 0 0,0% 0 3439 Total 900004-Cooperación internacional e inmigración 9.410.614 9.432.566 271.183 2,9% 271.183 3440 900007 91200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 485.094 496.842 241.258 48,6% 241.258 3441 900007 91200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 40.066 16.849 42,1% 16.849 3442 900007 91200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.696 207.710 110.217 53,1% 110.217 3443 900007 91200 2269 261100 Gastos de notaría y registros 500 500 0 0,0% 0 3444 900007 91200 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 60.000 60.000 28.657 47,8% 26.588 3445 900007 91200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 9.621 16,0% 9.621 3446 900007 91200 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 95.000 95.000 7.877 8,3% 7.877 3447 900007 91200 2279 261400 (E) Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 195.000 195.000 9.535 4,9% 9.535 3448 900007 91200 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 120.000 120.000 0 0,0% 0 3449 900007 91200 2279 261502 Encargo a NASUVINSA. Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 17.000 17.000 1.408 8,3% 1.408 3450 900007 91200 4400 261400 (E) Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 420.000 420.000 0 0,0% 0 3451 900007 91200 4400 261402 Proyecto LIFE a realizar por NASUVINSA 120.817 120.817 0 0,0% 0 3452 900007 91200 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.070.000 1.070.000 449.711 42,0% 449.711 3453 900007 91200 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.600.000 13.600.000 5.791.939 42,6% 5.791.939 3454 900007 91200 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 200.000 200.000 79.390 39,7% 79.390 3455 900007 91200 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3456 900007 91200 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3457 900007 91200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 36.591 22,9% 36.591 3458 900007 91200 7709 261400 Instrumento financiero REHABILITE 88.000 88.000 0 0,0% 0 3459 900007 91200 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 22.909.833 22.909.833 7.329.215 32,0% 6.739.055 3460 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 39.833.198 39.862.769 14.112.268 35,4% 13.520.039 3461 900008 92100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 248.422 247.560 119.415 48,2% 119.415 3462 900008 92100 1200 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal fijo 83.705 85.590 42.770 50,0% 42.770 3463 900008 92100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 5.799 5.788 99,8% 5.788 3464 900008 92100 1210 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3465 900008 92100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 68.520 120.802 50.957 42,2% 50.957 3466 900008 92100 1211 233102 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3467 900008 92100 1220 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Retribuciones del personal contratado 69.281 121.368 119.235 98,2% 119.235 3468 900008 92100 2266 231000 Gastos de formación personal Observatorio Realidad Social 6.000 6.000 131 2,2% 131 3469 900008 92100 2269 231000 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 9.000 9.000 5.987 66,5% 4.315 3470 900008 92100 2269 231002 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Gastos diversos 136.959 135.225 26.889 19,9% 22.345 3471 900008 92100 2276 231000 Estudios y convenios en materia de realidad social 229.640 229.640 54.985 23,9% 54.985 3472 900008 92100 2276 231003 Asistencia técnica para estudios en materia de realidad social 51.400 51.400 21.416 41,7% 21.416 3473 900008 92100 2279 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Asistencia técnica 68.846 69.479 17.844 25,7% 17.844 3474 900008 92100 2279 233100 Atención telefónica al ciudadano 108.700 108.700 35.683 32,8% 35.683 3475 900008 92100 4455 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Transferencias UPNA 70.572 70.572 70.571 100,0% 70.571 3476 900008 92100 4609 231000 Gastos complementarios proyecto ERSISI. Transferencias EE.LL. 77.734 78.835 71.149 90,3% 71.149 3477 900008 92100 4809 231002 Becas y proyectos de investigación 13.679 13.679 0 0,0% 0 3478 900008 92100 4809 233100 Becas para la Sección de Información y Modernización 13.679 13.679 0 0,0% 0 3479 900008 92100 4809 233102 Becas concedidas 10 10 13.283 >1000% 13.283 3480 900008 92100 6092 233100 Proyectos de modernización 348.000 348.000 74.359 21,4% 74.359 3481 900008 92100 6092 233102 Gastos complementarios proyecto ERSISI VS/2016/0209. Proyectos de modernización 123.000 123.000 31.364 25,5% 31.364 3482 900008 92100 6094 233100 Aplicaciones informáticas 351.240 351.240 95.403 27,2% 95.403 3483 Total 900008-Observatorio Social, Planificación y Evaluación 2.078.417 2.189.599 857.227 39,1% 851.011 3484 900009 92200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 251.702 277.610 139.706 50,3% 139.706 3485 900009 92200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 3486 900009 92200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 3487 900009 92200 2266 231000 Jornadas difusión de calidad 22.050 22.050 4.139 18,8% 4.139 3488 900009 92200 2266 231002 Gastos de formación personal Calidad e Inspección 2.100 2.100 0 0,0% 0 3489 900009 92200 2269 231000 Promoción de la mejora continua y acciones formativas en calidad e inspección 26.250 26.250 2.616 10,0% 1.871 3490 Total 900009-Calidad e Inspección 302.122 328.032 146.461 44,6% 145.716 3491 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 196.494.046 199.584.255 90.967.227 45,6% 90.226.644 3492 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 196.494.046 199.584.255 90.967.227 45,6% 90.226.644 3493 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 56.085 57.348 28.673 50,0% 28.673 3494 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 214.536 263.181 182.528 69,4% 182.528 3495 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.235.713 1.752.000 1.046.864 59,8% 1.046.864 3496 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.028.592 2.058.842 994.152 48,3% 994.152 3497 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 106.057 133.200 62.914 47,2% 62.914 3498 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.739.096 4.934.192 2.464.859 50,0% 2.464.859 3499 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 718.579 764.303 381.521 49,9% 381.521 3500 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 76.048 77.763 32.173 41,4% 32.173 3501 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 171.545 188.223 84.361 44,8% 84.361 3502 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 0 0 0 - 0 3503 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 53.122 53.122 16.552 31,2% 15.723 3504 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 20.580 20.580 13.718 66,7% 13.597 3505 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 611 611 292 47,9% 292 3506 920000 93000 2216 231000 Material clínico 630 630 348 55,2% 348 3507 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 100 100 648 648,0% 648 3508 920000 93000 2262 231B00 (E) Publicidad y propaganda 10.000 10.000 0 0,0% 0 3509 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 13.283 13.283 4.833 36,4% 3.887 3510 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 12.000 12.000 6.233 51,9% 6.233 3511 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.284 4.284 583 13,6% 239 3512 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 180 180 45 25,0% 45 3513 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 7.050 7.050 1.587 22,5% 1.395 3514 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 86.884 86.884 27.562 31,7% 27.562 3515 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 39.665 39.665 15.098 38,1% 12.536 3516 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 195.266 195.266 58.637 30,0% 45.066 3517 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.725 1.725 545 31,6% 545 3518 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 3519 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 66.100 66.100 44.829 67,8% 44.829 3520 920000 93000 4300 231004 Fundación para la Tutela de Personas Adultas para su funcionamiento 534.000 574.000 400.500 69,8% 400.500 3521 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.000 1.000 1.256 125,6% 1.256 3522 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 17.982 17.982 7.037 39,1% 7.037 3523 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3524 920000 93000 4809 231004 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 3525 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 26.798 50,0% 26.798 3526 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 11.464.150 11.388.133 5.905.146 51,9% 5.886.582 3527 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 88.512 88.512 28.076 31,7% 25.472 3528 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 23.100 26.500 13.050 49,2% 12.891 3529 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 8.000 9.000 3.676 40,8% 3.212 3530 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 5.891 5.891 5.290 89,8% 5.290 3531 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 420.000 420.000 187.211 44,6% 171.899 3532 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 4.620 4.620 2.326 50,3% 2.114 3533 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 8.400 8.400 2.882 34,3% 2.882 3534 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 3.150 3.150 1.558 49,5% 1.512 3535 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.000 4.000 1.007 25,2% 925 3536 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 2.000 2.000 989 49,4% 989 3537 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 3.150 3.150 724 23,0% 724 3538 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 149.100 149.100 59.373 39,8% 55.164 3539 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.590 1.590 498 31,3% 498 3540 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 26.880 26.880 8.365 31,1% 6.939 3541 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 416.850 412.125 148.250 36,0% 145.196 3542 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 115.920 115.920 37.030 31,9% 33.253 3543 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.675 4.000 1.818 45,5% 1.724 3544 920002 93000 2289 231B00 Lencería 3.000 3.000 1.386 46,2% 1.386 3545 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.802.055 1.779.212 866.170 48,7% 866.170 3546 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 444.827 570.711 254.176 44,5% 254.176 3547 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.773.700 2.005.571 942.549 47,0% 942.549 3548 Total 920002-Acciones directas en mayores 5.308.420 5.643.333 2.566.404 45,5% 2.534.966 3549 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 74.577 74.577 35.775 48,0% 31.036 3550 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 13.860 13.860 6.547 47,2% 5.965 3551 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 3.600 3.600 1.265 35,2% 1.041 3552 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 563 563 489 86,9% 489 3553 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 203.616 203.616 76.607 37,6% 74.111 3554 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.000 3.000 857 28,6% 857 3555 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 0 700 186 26,6% 186 3556 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 1.575 875 808 92,4% 640 3557 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.150 3.150 913 29,0% 418 3558 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 5.398 5.398 1.080 20,0% 1.080 3559 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 12.000 12.000 2.192 18,3% 2.186 3560 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 1.743 1.743 1.145 65,7% 718 3561 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 696 696 210 30,2% 210 3562 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 14.892 14.892 6.938 46,6% 5.768 3563 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 124.527 124.527 51.886 41,7% 51.886 3564 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 163.800 163.800 76.021 46,4% 69.896 3565 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 67.060 67.060 17.599 26,2% 16.057 3566 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 3.000 3.000 715 23,8% 664 3567 920003 93000 2289 231B00 Lencería 8.000 8.000 5.683 71,0% 5.633 3568 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.578.692 1.608.083 771.021 47,9% 771.021 3569 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 527.224 439.658 241.445 54,9% 241.445 3570 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 825.640 1.110.119 534.332 48,1% 534.332 3571 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 3.636.613 3.862.918 1.833.715 47,5% 1.815.641 3572 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 26.798 50,0% 26.798 3573 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.687.650 1.792.103 863.464 48,2% 863.464 3574 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 296.128 253.849 112.636 44,4% 112.636 3575 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 422.635 515.370 256.233 49,7% 256.233 3576 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 16.480.600 16.480.600 7.743.607 47,0% 7.743.563 3577 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 28.500.000 26.898.803 11.935.465 44,4% 11.935.142 3578 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 594.312 594.312 286.459 48,2% 286.459 3579 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 235.000 235.000 115.771 49,3% 115.771 3580 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 93.855 93.855 27.321 29,1% 27.321 3581 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3582 Total 920004-Servicios para la dependencia 48.362.607 46.917.500 21.367.755 45,5% 21.367.388 3583 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 26.798 50,0% 26.798 3584 920005 93100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 232.703 220.116 109.478 49,7% 109.478 3585 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 373.991 340.374 153.119 45,0% 153.119 3586 920005 93100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 12.477 900 7,2% 900 3587 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.108 84.623 34.875 41,2% 34.875 3588 920005 93100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 114.122 133.758 69.686 52,1% 69.686 3589 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.304 94.572 43.989 46,5% 43.989 3590 920005 93100 2269 231B00 Acciones promoción voluntariado 10 10 0 0,0% 0 3591 920005 93100 2279 231B02 Atención domiciliaria sociosanitaria 200.000 200.000 2.850 1,4% 2.850 3592 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 78.005 78.005 39.002 50,0% 39.002 3593 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 814.676 814.676 301.746 37,0% 301.746 3594 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 750.000 750.000 304.497 40,6% 254.214 3595 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 51.000.000 49.540.000 22.022.220 44,5% 22.005.982 3596 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 34.973.154 35.238.154 16.845.153 47,8% 16.835.107 3597 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 7.609.584 7.344.584 2.953.555 40,2% 2.941.285 3598 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 68.104 28.104 0 0,0% 0 3599 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 3600 920005 93100 4609 231B00 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 24.996 24.996 0 0,0% 0 3601 920005 93100 4609 231B02 (E) Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 150.000 150.000 0 0,0% 0 3602 920005 93100 4709 231B00 (E) Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.332.857 3.332.857 1.666.429 50,0% 1.666.429 3603 920005 93100 4709 231B02 (E) Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.806.200 1.806.200 1.204.134 66,7% 1.204.134 3604 920005 93100 4709 231B03 (E) Convenio con TASUBINSA para programa piloto envejecimiento activo en los centros de Beriáin y Orcoyen 98.128 98.128 49.064 50,0% 49.064 3605 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 45.000 45.000 11.294 25,1% 11.294 3606 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 90.000 90.000 0 0,0% 0 3607 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 280.000 280.000 140.000 50,0% 140.000 3608 920005 93100 4819 231B05 (E) Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 320.108 320.108 0 0,0% 0 3609 920005 93100 4819 231B06 (E) Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 259.876 259.876 0 0,0% 0 3610 920005 93100 4819 231B07 (E) Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 105.768 105.768 0 0,0% 0 3611 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 413.115 417.115 4.000 1,0% 4.000 3612 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.225.293 1.225.293 0 0,0% 0 3613 920005 93100 4819 231B11 (E) Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.106.347 1.106.347 0 0,0% 0 3614 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 125.000 125.000 75.000 60,0% 75.000 3615 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 50.000 50.000 0 0,0% 0 3616 920005 93100 4819 231B19 Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 105.000 105.000 60.000 57,1% 60.000 3617 920005 93100 4819 231B20 (E) Convenio con CERMIN para Foro Social de mujer y discapacidad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3618 920005 93100 4819 231B21 (E) Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 130.000 130.000 65.000 50,0% 65.000 3619 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 546.420 546.420 0 0,0% 0 3620 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7% IRPF. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 650.000 650.000 0 0,0% 0 3621 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 35.000 35.000 0 0,0% 0 3622 920005 93100 4819 231B39 (E) Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 230.192 230.192 115.096 50,0% 115.096 3623 920005 93100 4819 231B41 (E) Programa vacaciones 100.000 100.000 0 0,0% 0 3624 920005 93100 4819 231B42 (E) Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 28.000 28.000 0 0,0% 0 3625 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 800.000 950.000 48.420 5,1% 38.108 3626 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 1.696 4.706 277,5% 4.706 3627 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 200.000 250.000 61.491 24,6% 58.363 3628 920005 93100 7309 231B00 (E) Fundación ATENA 100.000 100.000 0 0,0% 0 3629 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 108.779.508 107.521.058 46.412.502 43,2% 46.310.225 3630 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 197.079 197.526 87.094 44,1% 87.094 3631 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 29.392 17.363 59,1% 17.363 3632 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 54.020 74.673 44.026 59,0% 44.026 3633 920006 93300 2279 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 282.989 282.989 138.600 49,0% 119.268 3634 920006 93300 2279 231505 Punto de encuentro familiar 460.000 460.000 200.105 43,5% 200.105 3635 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 200.000 200.000 18.000 9,0% 18.000 3636 920006 93300 4809 231503 (E) Aplicación Ley familias monoparentales 200.000 200.000 0 0,0% 0 3637 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 650.000 650.000 406.699 62,6% 406.699 3638 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 200.000 200.000 88.521 44,3% 88.521 3639 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 2.264.346 2.294.580 1.000.408 43,6% 981.076 3640 920007 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 1.123.937 1.146.908 555.235 48,4% 555.235 3641 920007 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 297.768 261.413 129.321 49,5% 129.321 3642 920007 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 598.747 806.413 393.069 48,7% 393.069 3643 920007 93300 2120 231700 Conservación y reparación de edificios 65.558 65.558 22.931 35,0% 17.287 3644 920007 93300 2150 231700 Conservación y reparación de bienes muebles 8.489 8.489 2.351 27,7% 2.351 3645 920007 93300 2200 231700 Material de oficina 7.000 7.000 2.041 29,2% 1.350 3646 920007 93300 2210 231700 Alimentación 138.810 138.810 63.737 45,9% 57.732 3647 920007 93300 2214 231700 Material de cocina 7.717 7.717 842 10,9% 296 3648 920007 93300 2215 231700 Fármacos y asistencia sanitaria 3.675 3.675 283 7,7% 283 3649 920007 93300 2216 231700 Material clínico 0 0 2.425 - 2.425 3650 920007 93300 2219 231700 Material didáctico 9.800 19.240 1.418 7,4% 955 3651 920007 93300 2269 231700 Gastos diversos 3.859 3.859 692 17,9% 692 3652 920007 93300 2271 231700 Servicios de desinfección 1.648 1.648 526 31,9% 489 3653 920007 93300 2279 231700 Arrendamiento de servicios 30.700 30.700 12.545 40,9% 10.335 3654 920007 93300 2280 231700 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 158.550 149.110 62.863 42,2% 56.452 3655 920007 93300 2284 231700 Productos de limpieza y aseo 27.048 27.048 6.657 24,6% 6.087 3656 920007 93300 2285 231700 Vestuario y calzado 5.733 5.733 261 4,6% 261 3657 920007 93300 2289 231700 Lencería 7.718 7.718 897 11,6% 897 3658 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 2.496.757 2.691.039 1.258.095 46,8% 1.235.517 3659 920008 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 656.363 584.147 290.767 49,8% 290.767 3660 920008 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 56.377 28.884 51,2% 28.884 3661 920008 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.205 348.948 160.600 46,0% 160.600 3662 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 100.000 100.000 46.892 46,9% 20.000 3663 920008 93300 2279 231704 Centro de día para menores 295.720 295.720 88.645 30,0% 88.645 3664 920008 93300 2600 231702 Recursos para familias adoptantes y familias acogedoras 143.000 143.000 71.194 49,8% 59.328 3665 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores 21.474.533 22.810.224 8.691.179 38,1% 7.962.988 3666 920008 93300 2600 231705 Formación preadoptiva 9.137 9.137 0 0,0% 0 3667 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de menores en dificultad o conflicto 150.000 80.000 23.094 28,9% 23.094 3668 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 1.300.000 1.300.000 588.864 45,3% 588.864 3669 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 150.000 220.000 138.334 62,9% 138.334 3670 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7% IRPF. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 207.767 207.767 207.767 100,0% 207.767 3671 920008 93300 4819 231703 (E) Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 20.000 20.000 15.000 75,0% 15.000 3672 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 24.773.983 26.175.321 10.351.220 39,5% 9.584.271 3673 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 207.086.384 206.493.881 90.695.246 43,9% 89.715.665 3674 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 207.086.384 206.493.881 90.695.246 43,9% 89.715.665 3675 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 67.810 69.337 34.668 50,0% 34.668 3676 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.756 12.311 49,7% 12.311 3677 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 6 0 0,0% 0 3678 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 6 0 0,0% 0 3679 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 124.565 66.827 28.519 42,7% 28.519 3680 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 115.024 118.769 39.214 33,0% 39.214 3681 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.239.837 1.296.001 583.847 45,0% 583.847 3682 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 1.707.533 1.762.080 765.488 43,4% 765.488 3683 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.100 5.100 303 5,9% 303 3684 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 40.000 40.000 13.237 33,1% 13.237 3685 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 7.226 72,3% 7.226 3686 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 16.139 16.129 99,9% 16.129 3687 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 40.000 40.000 20.704 51,8% 20.704 3688 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 1.063.000 1.063.000 886.301 83,4% 859.610 3689 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 100.000 100.000 0 0,0% 0 3690 950000 96000 6094 241300 Aplicaciones informáticas para la modernización. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 36.905 52,7% 36.905 3691 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 450.446 526.521 251.482 47,8% 251.482 3692 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.489 60.773 30.160 49,6% 30.160 3693 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.971 83.620 47.393 56,7% 47.393 3694 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 33.426 33.426 17.341 51,9% 17.341 3695 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 30.000 30.000 0 0,0% 0 3696 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 50.000 50.000 4.150 8,3% 3.683 3697 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 1.431 28,6% 1.431 3698 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 40.000 40.000 17.109 42,8% 15.029 3699 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 308 30,8% 159 3700 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 20.400 20.400 7.686 37,7% 7.526 3701 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 30.000 30.000 5.986 20,0% 4.816 3702 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 22.000 22.000 5.235 23,8% 4.737 3703 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 194 1,0% 194 3704 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 10.502 26,3% 10.369 3705 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos 10.000 10.000 4.504 45,0% 4.504 3706 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad 25.000 25.000 9.699 38,8% 7.759 3707 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 36.806 14,7% 26.839 3708 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. 012. Conferencia Sectorial 230.000 230.000 172.607 75,0% 168.166 3709 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 125.000 125.000 25.034 20,0% 21.610 3710 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 40.000 40.000 14.670 36,7% 14.571 3711 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 146 2,9% 146 3712 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.211.841 6.329.761 3.107.292 49,1% 3.056.075 3713 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 859.982 858.413 413.501 48,2% 413.501 3714 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 40.515 70.991 25.155 35,4% 25.155 3715 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 103.091 103.471 39.985 38,6% 39.985 3716 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 75.000 58.871 14.085 23,9% 0 3717 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN para programas de emprendimiento. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 74.847 29,9% 74.847 3718 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 1.318.704 33,0% 1.291.704 3719 950001 96100 4709 241105 Ayudas a la contratación de personas discapacitadas por empresa ordinaria. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 13.025 3,3% 9.025 3720 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo. FSE 10.100.000 10.100.000 5.374.449 53,2% 5.310.432 3721 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 75.000 75.000 0 0,0% 0 3722 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 650.000 650.000 25.700 4,0% 25.700 3723 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 320.000 320.000 850 0,3% 850 3724 950001 96100 4709 241204 Incentivos a la contratación de perceptores de renta garantizada 1.500.000 1.500.000 180.240 12,0% 172.990 3725 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 1.800.000 1.990.000 1.429.699 71,8% 1.415.619 3726 950001 96100 4709 241206 Incentivos a la contratación de parados de larga duración. Conferencia Sectorial 480.000 480.000 381.873 79,6% 371.073 3727 950001 96100 4809 241103 Ayudas para trabajadores de SINTEL 12.000 12.000 3.721 31,0% 3.721 3728 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 90.273 45,1% 90.273 3729 950001 96100 4809 241107 Ayudas a la promoción del autoempleo. FSE 1.200.000 1.200.000 972.200 81,0% 850.400 3730 950001 96100 4809 241200 (E) Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 180.000 180.000 0 0,0% 0 3731 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial y FSE 3.000.000 3.000.000 877.998 29,3% 835.040 3732 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 718.260 316.861 44,1% 316.861 3733 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola 120.000 120.000 2.482 2,1% 0 3734 950001 96100 4819 241306 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE 138.000 138.000 0 0,0% 0 3735 950001 96100 7709 241200 (E) Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 209.891 30,1% 209.891 3736 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 4.621 1,5% 4.621 3737 950001 96100 7709 241203 Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 200.000 200.000 0 0,0% 0 3738 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción 75.000 75.000 0 0,0% 0 3739 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 27.175.588 27.697.006 11.770.160 42,5% 11.461.688 3740 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 1.050.044 1.136.472 558.823 49,2% 558.823 3741 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 3742 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.546 70.263 19.900 28,3% 19.900 3743 950002 96200 2276 242100 Desarrollo procedimientos acreditación competencias adquiridas a través de la experiencia laboral. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 118.102 29,5% 108.097 3744 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.150.000 1.150.000 676.945 58,9% 546.009 3745 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3746 950002 96200 2279 242103 Acciones Centro Referencia Nacional Formación Energías Renovables. SEPE 50.000 50.000 51.804 103,6% 51.804 3747 950002 96200 2279 242104 Asistencias programas CENIFER. Conferencia Sectorial 275.000 275.000 71.814 26,1% 66.554 3748 950002 96200 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 360.000 360.000 134.019 37,2% 126.001 3749 950002 96200 2299 242102 Gastos de funcionamiento del CENIFER 75.000 75.000 42.700 56,9% 42.700 3750 950002 96200 4709 242102 Ayudas a las acciones de formación para el empleo de trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 95.046 12.185 12,8% 4.375 3751 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 2.500.000 2.845.391 965.772 33,9% 955.687 3752 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 200.000 251.214 19.546 7,8% 19.546 3753 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 206.268 41,3% 206.268 3754 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 3.175.000 4.818.223 1.307.288 27,1% 1.307.288 3755 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3756 950002 96200 4819 242111 Ayudas para sensibilización y difusión empresarial 100.000 100.000 5.163 5,2% 5.163 3757 950002 96200 4819 242112 Ayudas para programas de desarrollo e incorporación de perfiles estratégicos en empresas 400.000 400.000 7.955 2,0% 7.955 3758 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 5.000.000 7.136.832 743.835 10,4% 743.835 3759 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 53.626 10,7% 53.626 3760 Total 950002-Formación profesional para el empleo 15.991.600 20.293.450 4.995.745 24,6% 4.823.631 3761 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.477.995 2.250.079 1.006.163 44,7% 1.006.163 3762 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.559 83.981 47.777 56,9% 47.777 3763 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 440.600 780.644 364.009 46,6% 364.009 3764 950003 96400 2276 241300 Asistencia inserción laboral por Agencias de Colocación. Conferencia Sectorial 200.000 10.000 5.712 57,1% 5.712 3765 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.050.000 3.213.027 770.489 24,0% 696.430 3766 950003 96400 4819 241100 Programas de atención a parados de larga duración. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 3767 Total 950003-Activación laboral 5.569.154 6.637.732 2.194.150 33,1% 2.120.091 3768 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 54.948.183 60.957.949 22.067.347 36,2% 21.461.485 3769 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 54.948.183 60.957.949 22.067.347 36,2% 21.461.485 3770 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 458.528.613 467.036.084 203.729.819 43,6% 201.403.795 3771 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 61.564 50,0% 61.564 3772 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 60.600 61.965 30.982 50,0% 30.982 3773 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3774 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 25.000 25.000 3.937 15,7% 3.259 3775 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 579 57,9% 579 3776 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 15.000 15.000 2.875 19,2% 2.875 3777 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.500 2.500 1.106 44,2% 1.106 3778 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 32.000 18.189 3.534 19,4% 2.861 3779 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 239 23,9% 190 3780 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 1.000 1.000 0 0,0% 0 3781 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 500 500 0 0,0% 0 3782 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 500 500 0 0,0% 0 3783 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 1.500 1.500 262 17,5% 262 3784 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 15.000 15.000 628 4,2% 628 3785 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 5.000 5.000 428 8,6% 0 3786 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3787 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 25.000 25.000 10.924 43,7% 10.441 3788 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 644 42,9% 644 3789 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 2.000 2.000 629 31,5% 618 3790 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios Generales 1.500 1.500 0 0,0% 0 3791 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de Cultura 20.000 20.000 103 0,5% 103 3792 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 8.000 8.000 0 0,0% 0 3793 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 2.593 86,4% 2.593 3794 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos 30.000 30.000 12.861 42,9% 12.861 3795 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 507.736 557.698 271.413 48,7% 271.413 3796 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 9.174 3.345 0 0,0% 0 3797 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.789 5.788 100,0% 5.788 3798 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 28.619 17.125 6.623 38,7% 6.623 3799 A00000 A0100 1250 331100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 142.960 176.348 87.046 49,4% 87.046 3800 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.284.357 1.362.887 660.858 48,5% 660.858 3801 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 1.954.247 2.017.391 958.972 47,5% 958.972 3802 A00000 A0100 1600 331102 (E) Seguridad Social. Ampliación horario bibliotecas públicas 72.831 74.470 0 0,0% 0 3803 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 18.518 19.796 8.668 43,8% 8.668 3804 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 754 754 654 86,7% 654 3805 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3806 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 13.821 13.811 99,9% 13.811 3807 A00000 A0100 6094 331100 Programas informáticos 9.246 9.246 0 0,0% 0 3808 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.423.740 4.623.965 2.147.722 46,4% 2.145.399 3809 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 4.423.740 4.623.965 2.147.722 46,4% 2.145.399 3810 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 4.423.740 4.623.965 2.147.722 46,4% 2.145.399 3811 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 3812 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 103.683 99.134 47.784 48,2% 47.784 3813 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.755 12.311 49,7% 12.311 3814 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.913 5.338 31,6% 5.338 3815 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 23.089 11.513 49,9% 11.513 3816 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.746 49.647 30.610 61,7% 30.610 3817 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 3818 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 70.000 70.000 5.963 8,5% 5.963 3819 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 10.000 10.000 918 9,2% 518 3820 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 18.000 18.000 745 4,1% 745 3821 A20000 A2000 2279 334100 Proyecto de difusión del Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 10.413 52,1% 0 3822 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección Recursos y desarrollo estratégico 10.000 10.000 4.811 48,1% 4.811 3823 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 3824 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura de Navarra 35.000 74.754 12.415 16,6% 12.415 3825 A20000 A2010 2400 334100 Gastos de edición de publicaciones 120.000 120.000 29.418 24,5% 24.574 3826 A20000 A2010 4709 334100 Ayudas a la edición a empresas privadas 55.000 55.000 5.688 10,3% 5.688 3827 A20000 A2010 4800 337100 Beca gestión cultural 7.500 7.500 0 0,0% 0 3828 A20000 A2010 4816 334100 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 30.000 30.000 367 1,2% 367 3829 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 662.819 691.487 207.640 30,0% 191.983 3830 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 587.164 586.445 282.616 48,2% 282.616 3831 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 3832 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.305 70.156 26.864 38,3% 26.864 3833 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 312 15,6% 312 3834 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.566 78,3% 1.543 3835 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 155 15,5% 155 3836 A20001 A2100 2262 337100 Promoción y difusión del patrimonio histórico 100.000 100.000 44.020 44,0% 39.757 3837 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.280 10.280 1.143 11,1% 662 3838 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 0 0,0% 0 3839 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 10.500 10.500 4.382 41,7% 4.382 3840 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 15.657 62,6% 14.912 3841 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Gastos de funcionamiento y actividad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3842 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 3843 A20001 A2100 4800 337100 Becas 7.500 7.500 0 0,0% 0 3844 A20001 A2110 2273 337100 Servicios informáticos 250 250 0 0,0% 0 3845 A20001 A2110 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 16.000 16.000 0 0,0% 0 3846 A20001 A2110 2276 337102 Elaboración de planes directores de patrimonio histórico 10 10 0 0,0% 0 3847 A20001 A2110 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.200.000 1.200.000 382.076 31,8% 382.076 3848 A20001 A2110 6099 337100 Inventario de arquitectura 10 10 0 0,0% 0 3849 A20001 A2110 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra. Inversiones 391.900 391.900 374.650 95,6% 374.650 3850 A20001 A2110 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.900.000 1.900.000 424.362 22,3% 424.362 3851 A20001 A2110 7609 337102 (E) Restauración Murallas de Viana 80.000 80.000 0 0,0% 0 3852 A20001 A2110 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de titularidad privada 12.000 12.000 950 7,9% 950 3853 A20001 A2120 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 11.156 37,2% 6.304 3854 A20001 A2120 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 3855 A20001 A2120 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 150.000 150.000 38.414 25,6% 32.191 3856 A20001 A2120 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 45.000 45.000 20.072 44,6% 20.072 3857 A20001 A2120 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3858 A20001 A2120 6020 337400 Adecuación de locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 3859 A20001 A2120 6041 337100 Adquisición de equipamiento 12.000 12.000 11.032 91,9% 11.032 3860 A20001 A2120 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 219 21,9% 219 3861 A20001 A2120 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 50.000 50.000 20.829 41,7% 20.703 3862 A20001 A2120 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 120.000 120.000 59.086 49,2% 57.999 3863 A20001 A2120 6094 337402 Aplicaciones informáticas para el patrimonio arqueológico 6.000 6.000 0 0,0% 0 3864 A20001 A2120 6099 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 39.500 39.500 4.280 10,8% 0 3865 A20001 A2120 6099 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 60.000 60.000 0 0,0% 0 3866 A20001 A2120 7609 337100 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 120.000 120.000 0 0,0% 0 3867 A20001 A2120 7609 337102 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Buguete. Trabajos realizados en calzada romana de Iturissa 40.000 40.000 0 0,0% 0 3868 Total A20001-Patrimonio histórico 5.244.429 5.240.551 1.723.843 32,9% 1.701.764 3869 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 370.211 401.034 195.667 48,8% 195.667 3870 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 104.848 127.912 62.933 49,2% 62.933 3871 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 30.386 2.896 2.894 99,9% 2.894 3872 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.455 49,1% 2.285 3873 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 328 16,4% 163 3874 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 57.000 57.000 25.479 44,7% 25.454 3875 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 10.000 10.000 3.899 39,0% 3.647 3876 A20002 A2510 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.312.400 1.327.400 94.417 7,1% 74.507 3877 A20002 A2510 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.520.000 5.520.000 2.760.000 50,0% 2.760.000 3878 A20002 A2510 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 218.000 218.000 109.000 50,0% 109.000 3879 A20002 A2510 4400 334100 NICDO. ÁREA DE CINE: Navarra Film Commission, Filmoteca de Navarra y Festival Punto de Vista 580.000 580.000 300.000 51,7% 300.000 3880 A20002 A2510 4400 334102 NICDO. Programación cultural en el Navarra Arena 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 3881 A20002 A2510 4709 334100 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producciones escénicas 230.000 230.000 24.491 10,6% 24.491 3882 A20002 A2510 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 100.000 100.000 4.398 4,4% 4.398 3883 A20002 A2510 4816 334102 ARTEM -50 K y +50 K: Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 775.000 775.000 189.753 24,5% 189.753 3884 A20002 A2510 4816 334103 Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 265.000 265.000 132.500 50,0% 132.500 3885 A20002 A2510 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 140.000 140.000 0 0,0% 0 3886 A20002 A2510 4816 334105 Proyectos de artes escénicas y musicales a cargo de entidades culturales 0 0 0 - 0 3887 A20002 A2510 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento 310.000 310.000 146.121 47,1% 146.121 3888 A20002 A2510 4816 335105 (E) Federación de Coros de Navarra 200.000 200.000 93.964 47,0% 93.964 3889 A20002 A2530 4309 333102 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 430.000 430.000 245.953 57,2% 245.953 3890 A20002 A2530 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas y visuales 90.000 90.000 45.000 50,0% 45.000 3891 A20002 A2530 4309 334104 (E) Subvención Auditorio Barañain para programación artística 160.000 160.000 0 0,0% 0 3892 A20002 A2530 4459 334105 (E) Subvención a Castel-Ruiz Tudela para programación artística 160.000 160.000 0 0,0% 0 3893 A20002 A2530 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.069.000 1.069.000 0 0,0% 0 3894 A20002 A2530 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 195.000 195.000 97.725 50,1% 97.725 3895 A20002 A2530 4609 334103 Subvención a Castel Ruiz para Festival de cine Ópera Prima y Certamen Des-Adarve 20.000 20.000 0 0,0% 0 3896 A20002 A2530 4709 334100 Ayudas a fábricas de creación para profesionales 80.000 80.000 0 0,0% 0 3897 A20002 A2530 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a producciones cinematográficas 320.000 320.000 57.050 17,8% 57.050 3898 A20002 A2530 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 175.000 175.000 74.752 42,7% 74.752 3899 A20002 A2530 4816 334100 Subvención a la Asociación APGCNA para actividades de formación 30.000 30.000 0 0,0% 0 3900 A20002 A2530 4816 334102 SUSTRAIAK-RAÍCES: Ayudas a entidades culturales para difusión y divulgación de la cultura popular 80.000 80.000 0 0,0% 0 3901 A20002 A2530 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de las artes escénicas y artes audiovisuales 60.000 60.000 0 0,0% 0 3902 A20002 A2530 4816 334105 (E) Convenio Asociación Editores independientes de Navarra para organización Feria de la Edición de Navarra 40.000 40.000 0 0,0% 0 3903 A20002 A2530 7309 333100 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 3904 A20002 A2530 7609 334106 (E) Construcción y equipamiento del cine de Leitza para centro cultural 475.000 475.000 0 0,0% 0 3905 A20002 A2530 7609 334107 Construcción de la Casa de Cultura del Valle de Egüés 720.000 720.000 0 0,0% 0 3906 A20002 A2530 7609 334108 (E) Restauración cubiertas del Convento de Recoletas de Tafalla 300.000 300.000 0 0,0% 0 3907 A20002 A2530 7609 334109 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztan para la creación de Centro de visitas de Amaiur 250.000 250.000 0 0,0% 0 3908 A20002 A2530 7609 334110 (E) Casa de Cultura de Cabanillas 160.000 160.000 0 0,0% 0 3909 A20002 A2530 7609 334112 (E) Casa de Cultura de Mendavia 30.000 30.000 0 0,0% 0 3910 A20002 A2530 7609 334113 (E) Casa de Cultura de Azagra 30.000 30.000 0 0,0% 0 3911 Total A20002-Acción cultural 15.193.845 15.235.242 4.750.778 31,2% 4.730.258 3912 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 400.509 467.109 218.096 46,7% 218.096 3913 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.870 61.392 35.698 58,1% 35.698 3914 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 297.236 337.222 162.455 48,2% 162.455 3915 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 90.000 98.750 29.353 29,7% 25.969 3916 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 4.500 4.500 2.308 51,3% 2.308 3917 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 2.165 72,2% 2.165 3918 A20003 A2300 2239 333100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 501 50,1% 501 3919 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de promoción de museos 50.000 50.000 27.738 55,5% 27.592 3920 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 4.000 4.000 3.591 89,8% 3.591 3921 A20003 A2300 2269 333100 Gastos de exposiciones 207.600 207.600 90.722 43,7% 77.249 3922 A20003 A2300 2269 333102 Acciones culturales en museos propios y boletín informativo 70.000 70.000 33.762 48,2% 31.949 3923 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.900 15.591 8.250 52,9% 8.194 3924 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 4.000 4.000 3.157 78,9% 3.139 3925 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 618.000 618.000 239.578 38,8% 239.578 3926 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 140.000 140.000 39.180 28,0% 39.044 3927 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 2.000 2.000 211 10,5% 211 3928 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 6.000 6.000 0 0,0% 0 3929 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Museos 4.000 4.000 4.014 100,4% 4.014 3930 A20003 A2300 6021 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 372.000 372.000 41.136 11,1% 41.136 3931 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 29 0,6% 29 3932 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 25.000 25.000 21.850 87,4% 21.850 3933 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 10.000 10.000 6.023 60,2% 6.023 3934 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 1.000 1.000 940 94,0% 940 3935 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 5.000 5.000 300 6,0% 300 3936 A20003 A2300 6099 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 60.000 60.000 8.110 13,5% 6.488 3937 A20003 A2300 7609 333103 Proyecto centro de interpretación en Bera 100.000 100.000 0 0,0% 0 3938 A20003 A2310 2020 333100 Arrendamiento de edificios 130.000 130.000 63.261 48,7% 52.717 3939 A20003 A2310 2262 333102 Actividad y difusión del Museo Etnológico Julio Caro Baroja 8.000 8.000 0 0,0% 0 3940 A20003 A2310 2269 333100 Actividades pedagógicas en el Museo del Carlismo 14.500 14.500 1.007 6,9% 1.007 3941 A20003 A2310 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3942 A20003 A2310 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 885.000 885.000 469.481 53,0% 469.481 3943 A20003 A2310 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3944 A20003 A2310 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3945 A20003 A2310 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 25.000 25.000 0 0,0% 0 3946 A20003 A2310 4809 333100 Ayudas a la investigación sobre el Carlismo 10 10 0 0,0% 0 3947 A20003 A2310 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 105.000 105.000 0 0,0% 0 3948 A20003 A2310 4816 333102 Subvención a la Asociación de Gestores de Museos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3949 A20003 A2310 6099 333100 Inventario del Patrimonio Inmaterial 25.000 25.000 0 0,0% 0 3950 A20003 A2310 6099 333102 Digitalización DOMUS de colecciones en museos propios 55.000 55.000 2.723 5,0% 2.723 3951 A20003 A2310 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 20.000 20.000 0 0,0% 0 3952 A20003 A2310 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 28.000 28.000 15.800 56,4% 15.800 3953 A20003 A2310 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes 50.000 50.000 0 0,0% 0 3954 A20003 A2320 2239 333100 Ordenación y traslado de fondos del Museo de Navarra 15.000 15.000 8.515 56,8% 8.515 3955 A20003 A2320 2269 333103 Actividades pedagógicas en el Museo de Navarra 25.000 25.000 12.453 49,8% 12.430 3956 A20003 A2320 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 3957 Total A20003-Museos 4.058.135 4.133.685 1.552.406 37,6% 1.521.193 3958 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 25.159.228 25.300.965 8.234.666 32,5% 8.145.198 3959 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.304.783 2.358.385 1.157.134 49,1% 1.157.134 3960 A21001 A2400 1200 332202 (E) Retribuciones del personal fijo. Ampliación horario bibliotecas públicas 106.641 70.303 0 0,0% 0 3961 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 338.851 331.286 170.158 51,4% 170.158 3962 A21001 A2400 1210 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas. Ampliación horario bibliotecas públicas 14.515 8.152 0 0,0% 0 3963 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 457.366 528.584 264.669 50,1% 264.669 3964 A21001 A2400 1211 332202 (E) Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes. Ampliación horario bibliotecas públicas 117.771 120.421 0 0,0% 0 3965 A21001 A2400 2061 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 70.000 70.000 5.116 7,3% 5.116 3966 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 200.000 200.327 89.743 44,8% 87.469 3967 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 17.873 44,7% 15.846 3968 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 60.000 60.000 20.117 33,5% 20.117 3969 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 15.000 15.000 4.301 28,7% 3.801 3970 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 100.000 100.000 49.018 49,0% 43.215 3971 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 25.000 25.000 9.047 36,2% 9.047 3972 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 270.000 270.000 146.693 54,3% 131.558 3973 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 5.314 88,6% 4.570 3974 A21001 A2400 4800 332200 Becas 25.000 25.000 0 0,0% 0 3975 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria 10 10 0 0,0% 0 3976 A21001 A2410 2269 332200 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 19.637 37,1% 19.637 3977 A21001 A2410 2274 332200 Vigilancia y seguridad 95.000 95.000 34.365 36,2% 34.365 3978 A21001 A2410 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 50.000 50.000 16.411 32,8% 16.411 3979 A21001 A2410 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 25.511 20,4% 25.511 3980 A21001 A2410 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 1.880 47,0% 1.229 3981 A21001 A2410 6081 332203 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico navarro 12.000 12.000 5.508 45,9% 5.508 3982 A21001 A2410 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 20.000 35.000 995 2,8% 995 3983 A21001 A2420 2279 332200 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 130.000 130.000 46.760 36,0% 46.760 3984 A21001 A2420 6031 332202 Cableado de instalaciones informáticas 20.000 20.000 809 4,0% 809 3985 A21001 A2420 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 50.000 50.000 14.261 28,5% 14.038 3986 A21001 A2420 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 50.000 50.000 6.412 12,8% 6.412 3987 A21001 A2420 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 350.000 350.000 78.522 22,4% 78.522 3988 A21001 A2420 6081 332202 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas 70.000 70.000 15.144 21,6% 15.144 3989 A21001 A2420 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 40.000 40.000 0 0,0% 0 3990 Total A21001-Bibliotecas 5.219.937 5.312.468 2.205.399 41,5% 2.178.041 3991 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 587.529 619.903 300.934 48,5% 300.934 3992 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.603 44.375 21.222 47,8% 21.222 3993 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 120.065 108.254 56.814 52,5% 56.814 3994 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 1.092 72,8% 1.092 3995 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 2.163 13,5% 2.163 3996 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 40.000 40.000 7.220 18,0% 5.198 3997 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 36.300 49.184 38.878 79,0% 29.989 3998 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 51.000 51.000 3.569 7,0% 3.569 3999 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 188.200 188.200 73.706 39,2% 73.706 4000 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 6.000 6.000 0 0,0% 0 4001 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 86.000 86.000 42.866 49,8% 40.643 4002 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 1.543 51,4% 1.328 4003 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 1.038 69,2% 1.038 4004 A21002 A2200 4800 332100 Becas 26.040 13.156 6.982 53,1% 6.982 4005 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 15.833 28,8% 15.833 4006 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 125.000 92.000 30.024 32,6% 30.024 4007 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 50.000 50.000 0 0,0% 0 4008 A21002 A2200 6099 332102 Descripción y digitalización de los fondos 517.500 517.500 102.396 19,8% 83.498 4009 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para archivos de Entidades Locales 60.000 60.000 0 0,0% 0 4010 A21002 A2210 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 110.000 110.400 29.170 26,4% 24.910 4011 A21002 A2210 2190 332100 Restauración de documentos 120.000 120.000 27.384 22,8% 27.384 4012 A21002 A2210 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 1.633 19,2% 1.633 4013 A21002 A2210 2269 332100 Exposiciones y actividades de difusión 52.000 52.000 18.045 34,7% 12.426 4014 A21002 A2210 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 140.000 140.000 45.308 32,4% 45.308 4015 A21002 A2210 6031 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4016 A21002 A2210 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 8.800 8.800 2.342 26,6% 1.682 4017 A21002 A2220 2120 332100 Mantenimiento del Archivo Administrativo 15.000 15.000 8.816 58,8% 8.816 4018 A21002 A2220 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 1.500 1.500 0 0,0% 0 4019 A21002 A2220 6031 332100 Obras e instalaciones en locales del Archivo Administrativo 50.000 58.000 45.216 78,0% 45.216 4020 A21002 A2220 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 30.000 55.000 19.886 36,2% 19.886 4021 A21002 A2220 6099 332100 Organización e inventario del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4022 A21002 A2220 6099 332102 Gestión del sistema del Archivo Administrativo 10 10 0 0,0% 0 4023 Total A21002-Archivos 2.545.067 2.571.802 904.080 35,2% 861.294 4024 Total A21-Bibliotecas y archivos 7.765.004 7.884.270 3.109.480 39,4% 3.039.335 4025 Total A2-Dirección General de Cultura 32.924.232 33.185.235 11.344.146 34,2% 11.184.534 4026 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 4027 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 24.210 24.756 12.377 50,0% 12.377 4028 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 9 0 0,0% 0 4029 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4030 A50000 A5000 1220 336100 Retribuciones del personal contratado temporal 2.554 15.670 13.823 88,2% 13.823 4031 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 64.252 101.746 49.673 48,8% 49.673 4032 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 558.815 594.033 284.524 47,9% 284.524 4033 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 14.444 18.025 7.338 40,7% 7.338 4034 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 720.142 754.122 354.667 47,0% 354.667 4035 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 41.519 44.374 19.694 44,4% 19.694 4036 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 15.570 17.374 7.293 42,0% 7.293 4037 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 20.760 21.228 6.077 28,6% 6.077 4038 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 2.000 2.000 717 35,9% 717 4039 A50000 A5420 2020 336100 Arrendamientos 10 10 0 0,0% 0 4040 A50000 A5420 2120 336100 Actuaciones en la sede central 1.000 1.000 0 0,0% 0 4041 A50000 A5420 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.500 1.500 0 0,0% 0 4042 A50000 A5420 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 500 500 0 0,0% 0 4043 A50000 A5420 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 2.500 2.500 1.751 70,0% 1.589 4044 A50000 A5420 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 1.200 9.905 4.540 45,8% 4.540 4045 A50000 A5420 2221 336100 Comunicaciones postales 300 300 0 0,0% 0 4046 A50000 A5420 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4047 A50000 A5420 2264 336100 Gastos de sedes INDJ 19.100 19.100 9.846 51,5% 9.224 4048 A50000 A5420 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 500 500 419 83,8% 419 4049 A50000 A5420 2269 336100 Gastos diversos 12.000 12.000 5.399 45,0% 5.105 4050 A50000 A5420 2269 336102 Actividades propias de administración general 80 80 0 0,0% 0 4051 A50000 A5420 2271 336100 Servicios de limpieza sede Juventud 87.277 87.277 17.951 20,6% 17.951 4052 A50000 A5420 2273 336102 Servicios informáticos 6.500 6.500 2.034 31,3% 2.034 4053 A50000 A5420 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 27.220 2.105 7,7% 2.105 4054 A50000 A5420 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 40.000 36.975 13.209 35,7% 13.209 4055 A50000 A5420 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 3.961 26,4% 3.961 4056 A50000 A5420 2285 336100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 4057 A50000 A5420 2299 336100 Mantenimiento sedes centrales del INDJ 1.200 1.200 0 0,0% 0 4058 A50000 A5420 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 4.821 96,4% 4.684 4059 A50000 A5420 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4060 A50000 A5420 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 27.000 27.000 0 0,0% 0 4061 A50000 A5420 4809 336100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4062 A50000 A5420 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4063 A50000 A5420 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4064 A50000 A5420 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 1.500 201 13,4% 201 4065 A50000 A5420 6060 336100 Equipos para procesos de información 10.000 10.000 1.694 16,9% 0 4066 A50000 A5420 6094 336100 Aplicaciones informáticas 10.000 19.000 175 0,9% 175 4067 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.800.995 1.943.248 853.636 43,9% 850.727 4068 A50001 A5000 2269 336100 Comisión Navarra de Instalaciones y Equipamientos Deportivos 10 10 0 0,0% 0 4069 A50001 A5400 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 26.798 50,0% 26.798 4070 A50001 A5400 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 225.102 202.016 103.334 51,2% 103.334 4071 A50001 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 68.520 70.063 35.031 50,0% 35.031 4072 A50001 A5400 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4073 A50001 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4074 A50001 A5400 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.057 137.790 64.515 46,8% 64.515 4075 A50001 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4076 A50001 A5410 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 118.096 113.944 45.599 40,0% 45.599 4077 A50001 A5410 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4078 A50001 A5410 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4079 A50001 A5410 2120 336100 Reformas en Centros Propios 25.000 25.000 10.525 42,1% 9.514 4080 A50001 A5410 2200 232102 Material de Oficina de Centros de Juventud 300 300 0 0,0% 0 4081 A50001 A5410 2200 336100 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 2.146 42,9% 2.146 4082 A50001 A5410 2269 336100 Actividades propias de infraestructuras 10 10 0 0,0% 0 4083 A50001 A5410 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 10 10 0 0,0% 0 4084 A50001 A5410 2271 232100 Limpieza de Centros de Juventud 142.072 142.072 63.379 44,6% 63.379 4085 A50001 A5410 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 177.530 177.530 79.650 44,9% 79.650 4086 A50001 A5410 2279 232100 Asistencias técnicas en Centros de Juventud 15.000 15.000 2.977 19,8% 2.977 4087 A50001 A5410 2279 336100 Centros INDJ: Limpieza, mantenimiento y gestión 350.000 350.000 120.758 34,5% 120.758 4088 A50001 A5410 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 210.096 210.096 58.298 27,7% 58.298 4089 A50001 A5410 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 6.000 6.000 0 0,0% 0 4090 A50001 A5410 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Juventud 78.685 78.685 43.317 55,1% 41.358 4091 A50001 A5410 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 264.000 264.000 150.705 57,1% 134.864 4092 A50001 A5410 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 40.000 40.000 11.637 29,1% 11.637 4093 A50001 A5410 2281 232100 Combustibles y lubricantes para equipos de Centros de Juventud 100 100 0 0,0% 0 4094 A50001 A5410 2281 336100 Combustibles y lubricantes para equipamientos de Centros de Deporte 500 500 0 0,0% 0 4095 A50001 A5410 2299 232100 Funcionamiento de Centros de Juventud 35.000 35.000 11.112 31,7% 10.641 4096 A50001 A5410 2299 336102 Funcionamiento de Centros de Deporte 142.656 139.756 50.857 36,4% 47.352 4097 A50001 A5410 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 6.000 11.445 8.939 78,1% 1.608 4098 A50001 A5410 4400 336100 NICDO: Gestión de infraestructuras deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 4099 A50001 A5410 4609 336100 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE.LL. 30.000 30.000 0 0,0% 0 4100 A50001 A5410 6021 336103 (E) Remodelaciones en Centros propios 100.010 100.010 30.619 30,6% 4.589 4101 A50001 A5410 6055 336100 Material de señalización seguridad vial ciclistas 0 12.000 12.000 100,0% 12.000 4102 A50001 A5410 6059 232100 Equipamiento de Centros de Juventud 10.000 10.000 5.282 52,8% 5.282 4103 A50001 A5410 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 10.000 10.000 4.675 46,7% 4.675 4104 A50001 A5410 7609 336100 Subvención Centro Abodi - Valle Salazar 60.000 60.000 0 0,0% 0 4105 A50001 A5410 7609 336102 (E) Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma y nueva construcción 1.300.010 1.300.010 0 0,0% 0 4106 A50001 A5410 7609 336104 (E) Convenio con Ayuntamiento de Tudela para Nuevo Complejo Polideportivo en Tudela 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 4107 A50001 A5410 7609 336105 (E) Convenio con Ayuntamiento de Sangüesa para la reconversión del campo de fútbol de hierba natural a hierba artificial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4108 A50001 A5410 7609 336106 (E) Convenio para la reforma del frontón de Oronoz-Mugaire (Baztán) 17.182 17.182 0 0,0% 0 4109 A50001 A5410 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña 40.000 40.000 0 0,0% 0 4110 A50001 A5410 7819 336102 Subvención para el proyecto POCTEFA Belarouat - FNDME 80.424 80.424 0 0,0% 0 4111 A50001 A5420 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 221.515 254.955 115.520 45,3% 115.520 4112 A50001 A5420 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 19.048 19.901 9.950 50,0% 9.950 4113 A50001 A5420 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.138 11.577 11.575 100,0% 11.575 4114 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 6.385.538 6.429.039 1.079.196 16,8% 1.023.049 4115 A50002 A5000 2269 336100 Consejo Navarro del Deporte 10 10 0 0,0% 0 4116 A50002 A5000 2269 336102 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 4117 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 26.798 50,0% 26.798 4118 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 20.258 9.406 7.775 82,7% 7.775 4119 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4120 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 14.724 2.659 18,1% 2.659 4121 A50002 A5100 2268 336100 Premios, concursos y certámenes 10 10 0 0,0% 0 4122 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección de Deporte 4.500 4.500 0 0,0% 0 4123 A50002 A5110 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 154.437 162.998 81.342 49,9% 81.342 4124 A50002 A5110 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4125 A50002 A5110 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4126 A50002 A5110 2269 336100 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 3.000 879 29,3% 739 4127 A50002 A5110 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.090.000 1.090.000 527.391 48,4% 527.391 4128 A50002 A5110 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 5.000 5.000 0 0,0% 0 4129 A50002 A5110 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 30.000 30.000 2.607 8,7% 2.607 4130 A50002 A5110 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 80.000 70.000 3.501 5,0% 2.030 4131 A50002 A5110 2269 336106 Acciones del Plan del Voluntariado deportivo 5.000 5.000 0 0,0% 0 4132 A50002 A5110 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 20.000 20.000 13.978 69,9% 11.915 4133 A50002 A5110 2269 336108 (E) Actividades deportivas accesibles 25.000 25.000 2.081 8,3% 2.081 4134 A50002 A5110 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 160.500 160.500 160.500 100,0% 160.500 4135 A50002 A5110 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 275.000 275.000 0 0,0% 0 4136 A50002 A5110 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 40.000 40.000 0 0,0% 0 4137 A50002 A5110 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 65.000 65.000 38.253 58,9% 38.253 4138 A50002 A5110 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 125.000 125.000 51.926 41,5% 51.926 4139 A50002 A5110 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4140 A50002 A5110 4819 336103 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud, +60, crónico, etc. en AEDONA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4141 A50002 A5110 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 6.000 6.000 0 0,0% 0 4142 A50002 A5120 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 280.166 283.152 138.811 49,0% 138.811 4143 A50002 A5120 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4144 A50002 A5120 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 4145 A50002 A5120 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 35.000 35.000 25.144 71,8% 25.144 4146 A50002 A5120 2269 336103 Intercambios deportivos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4147 A50002 A5120 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 465.000 465.000 315.000 67,7% 315.000 4148 A50002 A5120 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 20.000 20.000 5.381 26,9% 5.381 4149 A50002 A5120 4819 336100 Subvenciones a federaciones 2.464.000 2.466.191 1.712.244 69,4% 1.712.244 4150 A50002 A5120 4819 336106 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 41.800 41.800 13.401 32,1% 13.401 4151 A50002 A5120 4819 336108 Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 130.000 130.000 12.778 9,8% 12.778 4152 A50002 A5120 4819 336109 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.135.000 2.135.000 1.120.300 52,5% 1.120.300 4153 A50002 A5120 4819 336110 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 620.000 620.000 217.454 35,1% 217.454 4154 A50002 A5120 4819 336111 Subvención Federación Navarra de Patinaje. Campeonato Europeo 100.000 100.000 0 0,0% 0 4155 A50002 A5120 4819 336112 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 40.000 40.000 32.000 80,0% 32.000 4156 A50002 A5120 4819 336113 Vuelta ciclista Navarra de mujeres - K1T 55.000 55.000 0 0,0% 0 4157 A50002 A5120 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 21.400 21.400 10.780 50,4% 10.780 4158 A50002 A5130 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 244.059 253.325 126.646 50,0% 126.646 4159 A50002 A5130 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4160 A50002 A5130 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.069 19.034 50,0% 19.034 4161 A50002 A5130 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 5.500 5.500 5.328 96,9% 5.328 4162 A50002 A5130 2269 336100 Atención médica a deportistas 45.000 45.000 21.506 47,8% 16.802 4163 A50002 A5130 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 19.500 19.500 10.844 55,6% 0 4164 A50002 A5130 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 90.700 90.700 30.840 34,0% 30.195 4165 A50002 A5130 4809 336100 Becas para la investigación deportiva 10.500 10.500 0 0,0% 0 4166 A50002 A5130 4809 336102 Becas concedidas 10 10 5.244 >1000% 5.244 4167 A50002 A5130 4809 336103 Subvenciones para reconocimientos médicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4168 A50002 A5130 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 35.000 35.000 0 0,0% 0 4169 A50002 A5130 6057 336100 Equipos médicos 15.000 15.000 225 1,5% 225 4170 A50002 A5140 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 257.541 266.743 132.673 49,7% 132.673 4171 A50002 A5140 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.077 22.912 12.450 54,3% 12.450 4172 A50002 A5140 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.082 87.697 43.809 50,0% 43.809 4173 A50002 A5400 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4174 A50002 A5400 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4175 A50002 A5400 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4176 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 9.503.799 9.528.277 4.931.582 51,8% 4.911.717 4177 A50003 A5200 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 26.798 50,0% 26.798 4178 A50003 A5200 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 94.720 95.723 42.884 44,8% 42.884 4179 A50003 A5200 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4180 A50003 A5200 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 5.788 5.788 100,0% 5.788 4181 A50003 A5210 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 131.688 198.723 61.604 31,0% 61.604 4182 A50003 A5210 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.982 8.511 4.968 58,4% 4.968 4183 A50003 A5210 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 13.506 3.818 3.817 100,0% 3.817 4184 A50003 A5210 2269 232102 Acciones transversales 30.000 20.000 7.596 38,0% 6.242 4185 A50003 A5210 2269 232103 (E) ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000 60.000 8.240 13,7% 6.540 4186 A50003 A5210 2269 232107 Observatorio joven 45.000 45.000 0 0,0% 0 4187 A50003 A5210 2269 232108 Curso con la UPNA para Técnico/a de Juventud 10 10 0 0,0% 0 4188 A50003 A5210 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 4189 A50003 A5210 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4190 A50003 A5210 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 25.000 25.000 0 0,0% 0 4191 A50003 A5210 4809 232103 Ayudas concedidas 10 10 4.424 >1000% 4.424 4192 A50003 A5210 4809 232104 Becas de Viaje por la Unión Europea 9.000 9.000 0 0,0% 0 4193 A50003 A5210 7819 232100 Subvención para equipamientos de Escuelas de Tiempo Libre 12.000 12.000 0 0,0% 0 4194 A50003 A5220 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 116.736 119.365 59.524 49,9% 59.524 4195 A50003 A5220 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.913 5.338 31,6% 5.338 4196 A50003 A5220 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 20.258 6.094 5.788 95,0% 5.788 4197 A50003 A5220 2269 232100 Programa emprendimiento joven 15.000 15.000 0 0,0% 0 4198 A50003 A5220 2269 232103 Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 20.000 20.000 2.400 12,0% 2.400 4199 A50003 A5220 2269 232104 Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 68.800 68.800 2.487 3,6% 0 4200 A50003 A5220 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 126.000 126.000 10.044 8,0% 10.044 4201 A50003 A5220 2269 232107 Carné Joven 41.000 194.047 22.244 11,5% 19.114 4202 A50003 A5220 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 300.000 300.000 0 0,0% 0 4203 A50003 A5220 4809 232100 Premios, concursos y certámenes 31.000 31.000 0 0,0% 0 4204 A50003 A5220 4809 232102 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 6.010 0 0,0% 0 4205 A50003 A5220 4809 232103 Subvenciones de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 4206 A50003 A5220 4809 232104 Subvenciones Arte Joven 4.000 4.000 0 0,0% 0 4207 A50003 A5220 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 130.000 130.000 0 0,0% 0 4208 A50003 A5220 4819 232102 (E) Consejo de la Juventud 160.000 160.000 63.257 39,5% 63.257 4209 A50003 A5220 6094 232100 Carné Joven: Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 4210 A50003 A5220 7819 232104 Equipamiento informático para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 4211 A50003 A5220 7819 232105 (E) Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 4212 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 1.627.435 1.797.429 337.200 18,8% 328.529 4213 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 19.317.767 19.697.993 7.201.615 36,6% 7.114.021 4214 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 19.317.767 19.697.993 7.201.615 36,6% 7.114.021 4215 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 56.665.739 57.507.192 20.693.482 36,0% 20.443.953 4216 B00000 B0000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 244.192 249.689 124.843 50,0% 124.843 4217 B00000 B0000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 92.031 94.104 47.051 50,0% 47.051 4218 B00000 B0000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 6.000 6.000 1.686 28,1% 1.686 4219 B00000 B0000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 1.293 15,2% 1.234 4220 B00000 B0000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 641 4,9% 518 4221 Total B00000-Dirección del Gobierno de Navarra 363.723 371.293 175.513 47,3% 175.331 4222 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 120.420 123.132 61.564 50,0% 61.564 4223 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 92.905 94.997 47.497 50,0% 47.497 4224 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 435 21,7% 402 4225 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 732 14,6% 572 4226 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.000 7.000 2.569 36,7% 2.569 4227 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 316.053 351.611 172.698 49,1% 172.698 4228 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.924 5.338 31,5% 5.338 4229 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 81.029 34.770 23.117 66,5% 23.117 4230 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 7.672 2.885 0 0,0% 0 4231 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.849 57.066 13.565 23,8% 13.565 4232 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 478.045 493.300 249.327 50,5% 249.327 4233 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 675.421 700.528 335.352 47,9% 335.352 4234 B00001 B0100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 2.000 2.000 553 27,7% 553 4235 B00001 B0100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 4236 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 4237 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 1.444 36,1% 1.444 4238 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 1.000 1.000 60 6,0% 17 4239 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 1.500 1.500 70 4,7% 0 4240 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 66 6,6% 66 4241 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 879 87,9% 879 4242 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4243 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4244 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 4245 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 4246 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 9.566 63,8% 9.566 4247 B00001 B0100 6094 921100 Programas informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 4248 Total B00001-Dirección y servicios generales del Departamento 1.885.934 1.951.743 924.831 47,4% 924.525 4249 B00002 B5000 1100 145100 Retribuciones del personal eventual 78.272 80.035 40.016 50,0% 40.016 4250 B00002 B5000 1200 145100 Retribuciones del personal fijo 92.501 36.928 13.303 36,0% 13.303 4251 B00002 B5000 1210 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4252 B00002 B5000 1211 145100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 57.667 28.828 50,0% 28.828 4253 B00002 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 23.000 23.000 7.200 31,3% 7.200 4254 B00002 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 0 0,0% 0 4255 B00002 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4256 B00002 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 4257 B00002 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 152 30,5% 152 4258 B00002 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 575 115,0% 575 4259 B00002 B5000 2266 145100 Foros Permanentes de Encuentro 85.000 85.000 0 0,0% 0 4260 B00002 B5000 2266 145102 Promoción de Navarra en el exterior 21.000 21.000 12.611 60,1% 12.611 4261 B00002 B5000 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 9.000 9.000 4.016 44,6% 4.016 4262 B00002 B5000 2266 145104 Proyecto Science meets Regions 0 0 17.759 - 17.759 4263 B00002 B5000 2269 145100 Gastos diversos 7.000 7.000 3.076 43,9% 3.076 4264 B00002 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 195 195 547 280,6% 547 4265 B00002 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 10.000 10.000 3.509 35,1% 3.509 4266 B00002 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.224 46,1% 3.224 4267 B00002 B5000 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 15.000 15.000 0 0,0% 0 4268 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 353.988 357.836 134.817 37,7% 134.817 4269 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 2.603.645 2.680.872 1.235.161 46,1% 1.234.673 4270 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 2.603.645 2.680.872 1.235.161 46,1% 1.234.673 4271 B10000 B1000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 4272 B10000 B1000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 20.258 23.154 11.575 50,0% 11.575 4273 B10000 B1000 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 39.560 43.217 19.794 45,8% 19.794 4274 B10000 B1000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4275 B10000 B1000 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.923 5.338 31,5% 5.338 4276 B10000 B1000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4277 B10000 B1000 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4278 B10000 B1000 2202 921100 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 1.600 1.600 1.101 68,8% 1.101 4279 B10000 B1000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 4280 B10000 B1000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 4281 B10000 B1000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.800 90,0% 1.492 4282 B10000 B1000 4459 921100 Participación en la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra 550.000 550.000 550.000 100,0% 550.000 4283 B10000 B1000 4459 921102 Participación en la Conferencia Atlántica Transpirenaica 1.000 1.000 0 0,0% 0 4284 Total B10000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 673.360 698.121 618.954 88,7% 618.646 4285 B10001 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 320.110 289.488 144.254 49,8% 144.254 4286 B10001 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4287 B10001 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.968 127.985 66.776 52,2% 66.776 4288 B10001 B1100 2061 921500 Arrendamientos y licencias informáticas 10 10 450 >1000% 450 4289 B10001 B1100 2200 921500 Material de oficina y telecomunicaciones 7.600 7.600 2.934 38,6% 2.769 4290 B10001 B1100 2262 921500 Publicidad institucional 780.000 780.000 263.309 33,8% 192.323 4291 B10001 B1100 2262 921502 Actividades de patrocinio 30.000 30.000 25.000 83,3% 25.000 4292 B10001 B1100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 50.000 50.000 7.245 14,5% 7.245 4293 B10001 B1100 2266 921500 Actividades de promoción 11.043 11.043 4.950 44,8% 4.950 4294 B10001 B1100 2269 921500 Gastos diversos 3.000 3.000 1.879 62,6% 1.879 4295 B10001 B1100 4819 921500 Convenio con la Asociación de Periodistas para la Oficina Internacional SF 30.000 32.107 17.107 53,3% 17.107 4296 B10001 B1110 2202 921500 Seguimiento y estudios medios comunicación 105.000 105.000 32.960 31,4% 24.714 4297 B10001 B1110 2202 921502 Prensa y suscripciones 0 0 2.598 - 2.502 4298 B10001 B1110 2271 921500 Limpieza de la sala de prensa 4.588 4.588 4.588 100,0% 4.588 4299 B10001 B1110 2276 921500 Fotografía y producción audiovisual 60.000 60.000 37.172 62,0% 37.172 4300 B10001 B1110 2276 921502 Comunicación en Seguridad y Emergencias 25.000 25.000 0 0,0% 0 4301 B10001 B1110 2276 921503 Seguimiento de noticias 0 0 7.702 - 4.621 4302 B10001 B1110 2279 921503 Asistencia técnica para la gestión de la sala de prensa 45.000 45.000 14.728 32,7% 14.728 4303 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.571.329 1.570.832 633.654 40,3% 551.079 4304 B10002 B1100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 114.973 117.562 58.780 50,0% 58.780 4305 B10002 B1100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.856 40.754 20.376 50,0% 20.376 4306 B10002 B1100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4307 B10002 B1120 2266 921500 Formación 3.000 3.000 0 0,0% 0 4308 B10002 B1120 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 140.000 140.000 0 0,0% 0 4309 B10002 B1120 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 100.000 100.000 37.374 37,4% 31.110 4310 Total B10002-Portal navarra.es 397.839 401.327 116.530 29,0% 110.265 4311 B10003 B1100 4709 921500 Ayudas a la producción audiovisual navarra 1.150.000 1.150.000 158.642 13,8% 158.642 4312 B10003 B1100 4819 921500 Convocatoria subvenciones medios de comunicación online sin ánimo de lucro 90.000 87.893 0 0,0% 0 4313 Total B10003-Promoción del sector audiovisual 1.240.000 1.237.893 158.642 12,8% 158.642 4314 B10004 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 244.957 232.693 116.345 50,0% 116.345 4315 B10004 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 4316 B10004 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 76.189 98.690 49.292 49,9% 49.292 4317 B10004 B1210 2160 921100 Reparación y conservación de equipos 1.000 1.000 277 27,7% 277 4318 B10004 B1210 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 1.500 1.500 1.661 110,7% 921 4319 B10004 B1210 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.197 79,8% 1.197 4320 B10004 B1210 2219 921100 Objetos conmemorativos 18.000 18.000 18.301 101,7% 18.301 4321 B10004 B1210 2220 921100 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4322 B10004 B1210 2239 921100 Portes 2.000 2.000 18 0,9% 18 4323 B10004 B1210 2261 921100 Atenciones protocolarias y representativas 165.990 165.990 56.317 33,9% 55.412 4324 B10004 B1210 2269 921100 Gastos diversos 15.000 15.000 6.249 41,7% 4.515 4325 B10004 B1210 2269 921102 Organización y celebración de eventos institucionales 130.000 130.000 1.342 1,0% 1.342 4326 B10004 B1210 2270 921100 Servicio de lavandería 2.000 2.000 169 8,4% 169 4327 B10004 B1210 2279 921100 Actividades de promoción de Navarra en otras regiones 20.000 20.000 9.600 48,0% 3.199 4328 B10004 B1210 2279 921102 Trabajos de hostelería realizados por terceros 7.000 7.000 1.489 21,3% 734 4329 B10004 B1210 2279 921103 Relaciones ciudadanas e institucionales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4330 B10004 B1210 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 10.000 10.000 4.435 44,4% 4.435 4331 B10004 B1210 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 3.993 79,9% 3.598 4332 B10004 B1210 4709 921100 Premios de Edición Lázaro Galdeano 6.000 6.000 0 0,0% 0 4333 B10004 B1210 4819 921100 Ayuda a Hermanitas de los Pobres (eliminación de tarjetas de Navidad) 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4334 B10004 B1210 4819 921102 Fundación Navarra Solidaria Argentina. Ayudas a personas navarras o descendientes en situación de especial necesidad 16.000 16.000 16.000 100,0% 16.000 4335 B10004 B1210 4819 921103 Delegación Diocesana de Misiones Pamplona-Tudela. Infraestructura de las Javieradas 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4336 B10004 B1210 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 0 0,0% 0 4337 Total B10004-Actuaciones protocolarias 748.156 758.384 299.686 39,5% 288.755 4338 B10005 B1200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 329.221 361.362 165.858 45,9% 165.858 4339 B10005 B1200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 20.258 2 0 0,0% 0 4340 B10005 B1200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4341 B10005 B1220 2061 921900 Licencias programas informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 4342 B10005 B1220 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 15.944 159,4% 15.644 4343 B10005 B1220 2200 921900 Papelería y material de oficina 1.000 1.000 1.021 102,1% 838 4344 B10005 B1220 2239 921900 Portes 4.000 4.000 448 11,2% 420 4345 B10005 B1220 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 2.511 40,5% 2.511 4346 B10005 B1220 2269 921900 Gastos diversos 0 0 1.098 - 901 4347 B10005 B1220 2279 921900 Trabajos de asistencia. Tienda de Publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 4348 B10005 B1220 2279 921902 Trabajos realizados por terceros 0 0 77 - 77 4349 B10005 B1220 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 5.187 34,6% 4.439 4350 B10005 B1220 2301 921900 Locomoción y gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 4351 B10005 B1220 2400 921900 Edición de libros, publicaciones, audiovisuales y otros 146.660 146.660 19.566 13,3% 19.566 4352 B10005 B1220 4309 921900 Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4353 B10005 B1220 4309 921902 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 4354 Total B10005-Publicaciones 568.849 580.734 211.711 36,5% 210.254 4355 B10006 B1200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 60.581 61.946 30.972 50,0% 30.972 4356 B10006 B1200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4357 B10006 B1200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4358 B10006 B1200 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 71.990 71.990 10.689 14,8% 6.916 4359 B10006 B1200 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 5.000 25,0% 5.000 4360 B10006 B1200 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 40.000 40.000 0 0,0% 0 4361 B10006 B1200 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 24.000 24.000 0 0,0% 0 4362 B10006 B1200 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 30.000 30.000 0 0,0% 0 4363 B10006 B1200 4900 144103 Encuentro de las colectividades navarras de Argentina y de Chile 10 10 0 0,0% 0 4364 B10006 B1200 6094 144100 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4365 B10006 B1200 7819 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 4366 B10006 B1200 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4367 B10006 B1200 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 4368 B10006 B1200 7819 144104 Subvención obras del frontón de la Casa de los Navarros en Barcelona 12.000 12.000 0 0,0% 0 4369 Total B10006-Relaciones con Centros Regionales 310.601 311.968 46.660 15,0% 42.888 4370 B10007 B1300 1200 924900 Retribuciones del personal fijo 186.427 193.065 96.476 50,0% 96.476 4371 B10007 B1300 1210 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.375 4.860 28,0% 4.860 4372 B10007 B1300 1211 924900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 124.463 112.341 52.636 46,9% 52.636 4373 B10007 B1300 2264 924900 Gastos de estancia en oficina C/Amaya 2A 0 0 1.889 - 1.318 4374 B10007 B1300 6050 924900 Mobiliario y equipamiento 10 10 0 0,0% 0 4375 B10007 B1310 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 63.200 63.200 31.725 50,2% 26.438 4376 B10007 B1310 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 640.890 640.890 0 0,0% 0 4377 B10007 B1310 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 23.445 23.445 4.026 17,2% 3.419 4378 B10007 B1310 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 222.210 222.210 92.563 41,7% 71.767 4379 B10007 B1310 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 0 0,0% 0 4380 B10007 B1320 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana 130.000 130.000 69.943 53,8% 26.861 4381 B10007 B1320 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 50.000 50.000 0 0,0% 0 4382 B10007 B1320 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para proyectos que fomenten la participación ciudadana 30.000 30.000 0 0,0% 0 4383 B10007 B1320 6094 924900 Desarrollo de plataformas y herramientas para la participación online 80.266 80.266 0 0,0% 0 4384 Total B10007-Atención y participación ciudadana 1.650.921 1.662.801 354.120 21,3% 283.776 4385 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 7.161.055 7.222.060 2.439.956 33,8% 2.264.304 4386 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 7.161.055 7.222.060 2.439.956 33,8% 2.264.304 4387 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 4388 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 11 0 0,0% 0 4389 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.924 5.338 31,5% 5.338 4390 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 21.214 7.254 6.032 83,2% 6.032 4391 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 586 58,6% 207 4392 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 2.500 2.500 1.687 67,5% 1.651 4393 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 4394 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 4.650 4.650 3.450 74,2% 2.300 4395 B20000 B2000 2266 232500 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 2.000 2.000 300 15,0% 300 4396 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 4397 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 10.940 10.940 4.572 41,8% 3.674 4398 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 14.000 14.000 0 0,0% 0 4399 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.732 1.732 184 10,6% 184 4400 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 7.528 7.528 1.977 26,3% 1.977 4401 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 490 490 163 33,2% 132 4402 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 8.000 8.000 6.238 78,0% 5.881 4403 Total B20000-Actividades generales del programa 138.476 142.723 59.874 42,0% 57.022 4404 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 120.936 85.591 42.708 49,9% 42.708 4405 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4406 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 38.080 19.034 50,0% 19.034 4407 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 30.000 30.000 0 0,0% 0 4408 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicación Ley Memoria Histórica 25.000 25.000 0 0,0% 0 4409 B20001 B2200 2276 232502 Actividades y programas de sensibilización en materia de Memoria 195.000 195.000 75.835 38,9% 72.044 4410 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 40.000 40.000 0 0,0% 0 4411 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 70.000 70.000 0 0,0% 0 4412 B20001 B2200 2276 232505 Fondo documental y audiovisual de la Memoria 140.000 140.000 22.649 16,2% 21.923 4413 B20001 B2200 2276 232506 Aplicación Ley Lugares de Memoria 30.000 30.000 0 0,0% 0 4414 B20001 B2200 2276 232507 (E) Repatriación Álvarez Resano y actividades 2019, 80 aniversario del exilio 100.000 100.000 0 0,0% 0 4415 B20001 B2200 2276 232508 (E) Recuperación de la memoria histórica del mayor feminicidio institucional llevado a cabo durante el S.XVII 50.000 50.000 0 0,0% 0 4416 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 4417 B20001 B2200 4609 232502 Convenio mantenimiento con Parque de la Memoria de Sartaguda 12.000 12.000 2.000 16,7% 2.000 4418 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 100.000 100.000 0 0,0% 0 4419 B20001 B2200 6019 232500 Inversiones Lugares de Memoria 10 10 0 0,0% 0 4420 B20001 B2200 6020 232500 Adecuación de locales 500.000 223.661 0 0,0% 0 4421 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 70.000 70.000 0 0,0% 0 4422 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 10.000 10.000 2.908 29,1% 2.756 4423 B20001 B2200 6089 232500 (E) Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 25.000 25.000 11.011 44,0% 11.011 4424 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 4425 B20001 B2210 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 41.955 42.900 21.449 50,0% 21.449 4426 B20001 B2210 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4427 B20001 B2210 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4428 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 1.639.951 1.367.285 197.594 14,5% 192.925 4429 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 190.664 194.957 97.417 50,0% 97.417 4430 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4431 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4432 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 0 0 1.060 - 710 4433 B20002 B2100 2269 232500 Actuaciones en materia de Víctimas no reconocidas de vulneraciones graves de Derechos Humanos 7.000 7.000 0 0,0% 0 4434 B20002 B2100 2276 232506 Actividades y programas de sensibilización y promoción de valores de paz, convivencia y DDHH 182.267 182.267 85.888 47,1% 77.765 4435 B20002 B2100 2276 232507 Educación para la paz y la convivencia 180.000 180.000 28.271 15,7% 25.246 4436 B20002 B2100 2276 232508 Actuaciones prevención de la violencia y la radicalización 30.000 30.000 16.067 53,6% 16.067 4437 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4438 B20002 B2100 4609 232504 (E) Subvenciones a entidades locales en proyectos de diversidad cultural 50.000 50.000 0 0,0% 0 4439 B20002 B2100 4809 232500 Subvenciones por acciones de violencia terrorista 10 10 0 0,0% 0 4440 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 2.158 5,4% 2.158 4441 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 4442 B20002 B2100 4819 232505 Convenio con SOS Racismo 55.000 55.000 55.000 100,0% 55.000 4443 B20002 B2100 4819 232506 (E) Fundación +34 10.000 10.000 0 0,0% 0 4444 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de Memoria, víctimas y DDHH 50.000 50.000 0 0,0% 0 4445 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 854.961 859.256 285.861 33,3% 274.363 4446 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 2.633.388 2.369.264 543.329 22,9% 524.310 4447 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 2.633.388 2.369.264 543.329 22,9% 524.310 4448 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 4449 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 75.234 84.058 43.060 51,2% 43.060 4450 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 37.232 38.070 19.021 50,0% 19.021 4451 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 37.232 38.070 19.034 50,0% 19.034 4452 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 627 54.543 7.191 13,2% 7.191 4453 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 124.398 128.131 65.615 51,2% 65.615 4454 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 433.347 434.035 206.905 47,7% 206.905 4455 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 456.111 486.869 221.569 45,5% 221.569 4456 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 2.076 2.125 966 45,5% 966 4457 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 5.000 5.000 63 1,3% 63 4458 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 5.157 5.157 1.552 30,1% 1.529 4459 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 884 884 576 65,2% 576 4460 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 1.625 40,6% 1.625 4461 B30000 B3000 2239 334100 Servicios de Mensajería 100 100 0 0,0% 0 4462 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 7.000 7.000 24.805 354,4% 19.965 4463 B30000 B3000 2264 334100 Gastos de comunidad de propietarios 5.335 5.335 1.908 35,8% 1.590 4464 B30000 B3000 2266 334100 Congreso Fontes Lingvae Vasconvm. 50 aniversario 10 4.630 16.739 361,5% 14.429 4465 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 884 29,5% 884 4466 B30000 B3000 2269 334103 Sistemas de indicadores del euskera. POCTEFA-FEDER 10 10 0 0,0% 0 4467 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 19.265 19.265 1.879 9,8% 1.484 4468 B30000 B3000 2269 334105 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 24.000 24.000 17.367 72,4% 17.143 4469 B30000 B3000 2269 334106 Evaluación de las políticas lingüísticas y asesoramiento de las administraciones 82.500 82.500 0 0,0% 0 4470 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 20.000 20.000 14.589 72,9% 14.589 4471 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 993 7,1% 993 4472 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.064 41,3% 2.064 4473 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 4474 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4475 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4476 B30000 B3000 4816 334100 Acuerdo con Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca 169.000 169.000 0 0,0% 0 4477 B30000 B3000 6020 334100 Mantenimiento de locales 10 10 0 0,0% 0 4478 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 4.000 4.000 0 0,0% 0 4479 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 8.000 8.000 6.988 87,3% 6.988 4480 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 12.894 0 0,0% 0 4481 Total B30000-Actividades generales del programa 1.627.937 1.719.901 704.740 41,0% 696.630 4482 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 1.350.929 1.289.199 645.000 50,0% 645.000 4483 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 57.489 45.659 26.327 57,7% 26.327 4484 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 99.808 215.159 98.388 45,7% 98.388 4485 B30001 B3100 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 318 318 0 0,0% 0 4486 B30001 B3100 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 191.031 116.397 24.139 20,7% 9.897 4487 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 215.000 215.000 31.133 14,5% 31.133 4488 B30001 B3100 4809 334100 (E) Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 150.000 150.000 200 0,1% 200 4489 B30001 B3100 4812 334100 Programa de ayudas a la investigación 10 10 0 0,0% 0 4490 B30001 B3100 4819 334100 (E) Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 900.000 900.000 82.481 9,2% 82.481 4491 Total B30001-Recursos lingüísticos 2.964.585 2.931.743 907.668 31,0% 893.427 4492 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 292.767 316.774 146.857 46,4% 146.857 4493 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 31.289 14.576 14.488 99,4% 14.488 4494 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 31.994 15.910 49,7% 15.910 4495 B30002 B3200 2262 334102 Sensibilización y fomento del uso del euskera 340.000 340.000 27.611 8,1% 27.073 4496 B30002 B3200 2276 334100 Estudios y proyectos sociolingüísticos 70.000 70.000 5.434 7,8% 5.434 4497 B30002 B3200 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 31.545 31.545 0 0,0% 0 4498 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 750.000 750.000 0 0,0% 0 4499 B30002 B3200 4701 334100 Uso del euskera en el comercio y la empresa 80.000 80.000 0 0,0% 0 4500 B30002 B3200 4709 334100 (E) Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 680.000 680.000 0 0,0% 0 4501 B30002 B3200 4709 334102 Promoción del euskera en las tecnologías de la información y la comunicación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4502 B30002 B3200 4809 334100 Concursos y certámenes de investigación lingüística 8.000 8.000 0 0,0% 0 4503 B30002 B3200 4816 334100 Convenio con Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos 40.000 40.000 0 0,0% 0 4504 B30002 B3200 4819 334100 Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 250.000 250.000 0 0,0% 0 4505 B30002 B3200 4819 334102 Uso del euskera en las Federaciones deportivas 20.000 20.000 4.573 22,9% 4.573 4506 B30002 B3200 4819 334103 Convenio con la Asociación Federación Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa 100.000 100.000 0 0,0% 0 4507 B30002 B3200 6081 334100 Estudio y divulgación del patrimonio inmaterial del euskera 26.000 39.458 2.420 6,1% 2.420 4508 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 7.000 2.000 28,6% 2.000 4509 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo del euskera en las TIC 20.000 20.000 0 0,0% 0 4510 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 2.797.755 2.819.346 219.293 7,8% 218.756 4511 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 7.390.277 7.470.991 1.831.702 24,5% 1.808.812 4512 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 7.390.277 7.470.991 1.831.702 24,5% 1.808.812 4513 B40000 B4000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 57.402 58.695 29.347 50,0% 29.347 4514 B40000 B4000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 52.503 65.967 14.022 21,3% 14.022 4515 B40000 B4000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4516 B40000 B4000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 18.346 12.151 12.135 99,9% 12.135 4517 B40000 B4000 1220 232200 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 222.111 227.111 68.309 30,1% 68.309 4518 B40000 B4000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 34.067 33.889 0 0,0% 0 4519 B40000 B4000 1400 232200 Retribuciones personales 94.782 126.880 52.775 41,6% 52.775 4520 B40000 B4000 1600 232200 Seguridad social 163.425 168.855 86.044 51,0% 86.044 4521 B40000 B4000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 312 12,5% 312 4522 B40000 B4000 2200 232200 Material de oficina 4.000 4.000 2.885 72,1% 2.579 4523 B40000 B4000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 1.150 1.150 551 47,9% 551 4524 B40000 B4000 2220 232200 Comunicaciones 500 500 0 0,0% 0 4525 B40000 B4000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 300 300 294 98,0% 294 4526 B40000 B4000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 17.249 17.249 5.960 34,6% 5.884 4527 B40000 B4000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 1.500 1.500 903 60,2% 780 4528 B40000 B4000 2269 232200 Otros gastos diversos 1.500 1.500 182 12,1% 182 4529 B40000 B4000 2273 232200 Servicios informáticos 232 232 201 86,7% 201 4530 B40000 B4000 2279 232200 Arrendamiento de servicios 10 10 0 0,0% 0 4531 B40000 B4000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.221 48,9% 1.214 4532 B40000 B4000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 4533 B40000 B4000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4534 B40000 B4000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4535 B40000 B4000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 276.349 0 0,0% 0 4536 B40000 B4000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 1.500 425 0 0,0% 0 4537 B40000 B4000 6060 232200 Equipos informáticos 5.600 6.675 6.121 91,7% 6.121 4538 B40000 B4000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 4539 B40000 B4000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 733 733 0 0,0% 0 4540 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 682.360 1.009.611 281.260 27,9% 280.749 4541 B40001 B4100 2269 232200 (E) Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 208.000 208.000 109.169 52,5% 104.732 4542 B40001 B4100 2269 232202 Ley Igualdad Social personas LGTBI+ y contra Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género 75.000 75.000 6.728 9,0% 0 4543 B40001 B4100 2269 232203 (E) Actuaciones en materia de transversalidad de género 62.000 62.000 10.360 16,7% 10.360 4544 B40001 B4100 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 50.000 50.000 50.000 100,0% 50.000 4545 B40001 B4100 4455 232200 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Estudios de Género 10.000 10.000 0 0,0% 0 4546 B40001 B4100 4455 232202 Convenio con Universidad Pública de Navarra para Cátedra de mujer, ciencia y tecnología 20.000 20.000 20.000 100,0% 20.000 4547 B40001 B4100 4609 232200 (E) Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad 550.000 550.000 0 0,0% 0 4548 B40001 B4100 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 75.000 75.000 0 0,0% 0 4549 B40001 B4100 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 13.000 13.000 0 0,0% 0 4550 B40001 B4100 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 30.000 30.000 30.000 100,0% 30.000 4551 B40001 B4100 4819 232203 Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 210.000 210.000 129.073 61,5% 129.073 4552 B40001 B4100 4819 232204 (E) Convenio con Kattalingorri para prestación servicio atención al colectivo LGTBI 110.000 110.000 110.000 100,0% 110.000 4553 B40001 B4100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 35.000 35.000 0 0,0% 0 4554 B40001 B4100 4819 232206 Subvención a entidades para proyectos sobre diversidad sexual y de género 30.000 30.000 0 0,0% 0 4555 B40001 B4200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 26.654 49,7% 26.654 4556 B40001 B4200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 179.543 136.307 68.889 50,5% 68.889 4557 B40001 B4200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 16.924 4.560 26,9% 4.560 4558 B40001 B4200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 31.289 32.730 15.996 48,9% 15.996 4559 B40001 B4200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 4560 Total B40001-Actuaciones para la igualdad de género 1.744.259 1.720.559 584.428 34,0% 573.264 4561 B40002 B4100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 52.417 53.598 26.654 49,7% 26.654 4562 B40002 B4100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 41.955 90.896 41.428 45,6% 41.428 4563 B40002 B4100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4564 B40002 B4100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 57.489 43.794 24.758 56,5% 24.758 4565 B40002 B4120 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 93.500 98.044 48.905 49,9% 48.905 4566 B40002 B4120 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 11 0 0,0% 0 4567 B40002 B4120 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 11 0 0,0% 0 4568 "B40002 B4200 2269 232300 (E) Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 151.615 151.615 23.525 15,5% 3.851 4569 B40002 B4200 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 90.000 90.000 21.631 24,0% 5.965 4570 B40002 B4200 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 671.345 468.474 252.221 53,8% 252.221 4571 B40002 B4200 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 608.678 608.678 230.368 37,8% 230.368 4572 B40002 B4200 4300 232300 Fundación Navarra para la gestión de servicios sociales públicos 0 202.871 126.790 62,5% 126.790 4573 B40002 B4200 4459 232300 (E) Convenios con colegios de abogacía de Navarra para Servicio Atención jurídica a las mujeres 203.000 203.000 46.985 23,1% 46.985 4574 B40002 B4200 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 81.000 81.000 25.816 31,9% 25.816 4575 B40002 B4200 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para víctimas de violencia contra las mujeres 60.000 60.000 0 0,0% 0 4576 B40002 B4200 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 4577 B40002 B4200 4819 232302 Convenio con Itxaropen Gune para recurso de acogida para víctimas de trata 30.000 30.000 0 0,0% 0 4578 B40002 B4200 4819 232303 Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 15.000 15.000 0 0,0% 0 4579 Total B40002-Actuaciones en materia de violencia contra las mujeres 2.158.029 2.199.003 869.082 39,5% 833.741 4580 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 4.584.648 4.929.173 1.734.770 35,2% 1.687.754 4581 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 4.584.648 4.929.173 1.734.770 35,2% 1.687.754 4582 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 24.373.013 24.672.359 7.784.918 31,6% 7.519.855 4583 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 422.188 422.188 250.092 59,2% 250.092 4584 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 4585 Total C00000-Consejo de Navarra 450.188 450.188 250.092 55,6% 250.092 4586 Total C00-Consejo de Navarra 450.188 450.188 250.092 55,6% 250.092 4587 Total C0-Consejo de Navarra 450.188 450.188 250.092 55,6% 250.092 4588 Total C-Consejo de Navarra 450.188 450.188 250.092 55,6% 250.092 4589 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 13.186.340 13.186.340 9.888.000 75,0% 6.592.000 4590 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 1.315.205 1.315.205 984.000 74,8% 656.000 4591 Total P01001-Cámara Legislativa 14.501.545 14.501.545 10.872.000 75,0% 7.248.000 4592 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 2.595.938 2.595.938 1.946.952 75,0% 1.946.952 4593 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 43.000 43.000 32.250 75,0% 32.250 4594 Total P01002-Cámara de Comptos 2.638.938 2.638.938 1.979.202 75,0% 1.979.202 4595 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 770.992 770.992 578.244 75,0% 578.244 4596 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 18.000 18.000 13.500 75,0% 13.500 4597 Total P01003-Defensor del Pueblo 788.992 788.992 591.744 75,0% 591.744 4598 Total P01-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 13.442.946 75,0% 9.818.946 4599 Total P0-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 13.442.946 75,0% 9.818.946 4600 Total P-Parlamento de Navarra 17.929.475 17.929.475 13.442.946 75,0% 9.818.946 4601 Total general 4.312.085.790 4.393.570.700 2.009.320.386 45,7% 1.972.631.559