_id Partida Presupuestaria Credito Inicial Credito Definitivo Obligaciones Reconocidas Netas % Obligaciones / Creditos Pagos 1 010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos 274.614 274.614 58.846 21,4% 58.846 2 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual 103.497 103.497 22.178 21,4% 22.178 3 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 683 17,1% 683 4 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta 8.500 8.500 225 2,6% 102 5 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete 13.000 13.000 3.921 30,2% 41 6 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 1.447 72,4% 0 7 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra 405.611 405.611 87.300 21,5% 81.849 8 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 9 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 104.480 104.480 22.388 21,4% 22.388 10 010001 00001 2200 921100 Material de oficina 3.000 3.000 154 5,1% 154 11 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.200 2.200 0 0,0% 0 12 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 1.000 1.000 0 0,0% 0 13 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 5.000 5.000 554 11,1% 554 14 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil 2.000 2.000 0 0,0% 0 15 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 465.988 517.823 104.032 20,1% 104.032 16 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 17 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 163.927 88.564 28.561 32,2% 28.561 18 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 25.675 52.129 12.360 23,7% 12.360 19 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 65.000 67.056 24.589 36,7% 24.589 20 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales 1.487.525 1.451.444 274.944 18,9% 274.944 21 010001 00100 1600 921100 Seguridad social 2.117.683 2.117.683 595.210 28,1% 434.857 22 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 25.069 25.069 1.734 6,9% 1.734 23 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.305 1.305 823 63,1% 823 24 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 4.304 4.304 0 0,0% 0 25 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias 6.500 6.500 0 0,0% 0 26 010001 00100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 41 1,0% 41 27 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.000 3.000 0 0,0% 0 28 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 0 0,0% 0 29 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 12.600 12.600 0 0,0% 0 30 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 31 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 7.419 18,5% 7.419 32 010001 00100 6031 921100 Instalaciones 198.764 198.764 0 0,0% 0 33 010001 00100 6054 921100 Material técnico 0 0 0 - 0 34 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo 20.000 20.000 72 0,4% 72 35 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información 60.000 60.000 5.648 9,4% 5.648 36 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 37 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 73.536 108.722 16.420 15,1% 16.420 38 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 39 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.413 27.227 5.834 21,4% 5.834 40 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible 90.780 90.780 22.695 25,0% 22.695 41 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales 63.308 63.308 20.739 32,8% 20.739 42 010001 01000 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 728 36,4% 728 43 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 389 38,9% 389 44 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas 25.413 25.413 0 0,0% 0 45 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal 150.000 150.000 10.251 6,8% 10.130 46 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos 35.000 35.000 20.884 59,7% 20.884 47 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 317.850 317.850 8.522 2,7% 3.125 48 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 844 42,2% 641 49 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales 150.166 150.166 100 0,1% 100 50 010001 01000 6050 921102 Mobiliario 45.000 45.000 0 0,0% 0 51 010001 01000 6059 921103 Móviles 1.500 1.500 102 6,8% 102 52 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 53 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra 32.100 32.100 0 0,0% 0 54 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones 110.000 110.000 20.798 18,9% 19.943 55 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 1.521 50,7% 1.521 56 010001 01020 2273 921100 Digitalización 60.000 60.000 3.303 5,5% 3.303 57 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 6.263.092 6.231.993 1.254.511 20,1% 1.087.583 58 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo 515.428 560.628 115.879 20,7% 115.879 59 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.587 465 464 99,8% 464 60 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187.701 160.304 36.896 23,0% 36.896 61 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 50.000 50.000 0 0,0% 0 62 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 6.900 6.900 0 0,0% 0 63 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina 5.000 5.000 151 3,0% 151 64 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería 830.000 830.000 186.253 22,4% 99.195 65 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo 3.000 3.000 0 0,0% 0 66 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/2015 63.100 63.100 0 0,0% 0 67 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos 8.000 8.000 0 0,0% 0 68 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción 2.000 2.000 188 9,4% 188 69 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo 23.000 23.000 0 0,0% 0 70 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 71 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/2015 43.000 43.000 0 0,0% 0 72 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 1.760.716 1.757.397 339.830 19,3% 252.773 73 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo 347.639 347.639 65.618 18,9% 65.618 74 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.050 13.484 6.011 44,6% 6.011 75 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 80.031 80.031 17.149 21,4% 17.149 76 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON 6.000 6.000 0 0,0% 0 77 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 78 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 491.720 477.154 88.778 18,6% 88.778 79 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo 957.287 957.287 192.861 20,1% 192.861 80 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 81 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 187.090 187.090 41.856 22,4% 41.856 82 010004 01100 2200 921700 Material de oficina 5.000 5.000 1.738 34,8% 1.621 83 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central 1.000 1.000 0 0,0% 0 84 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos 12.000 12.000 186 1,6% 173 85 010004 01100 2266 921700 Formación 2.500 2.500 0 0,0% 0 86 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones 7.000 7.000 0 0,0% 0 87 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 1.171.887 1.171.887 236.641 20,2% 236.511 88 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 452.358 453.926 89.821 19,8% 89.821 89 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 28.157 7.735 27,5% 7.735 90 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.721 157.977 31.451 19,9% 31.451 91 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela 75.000 75.000 18.595 24,8% 18.595 92 010005 01700 2200 924900 Material de oficina 4.000 4.000 858 21,5% 724 93 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 94 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto 78.000 78.000 1.307 1,7% 1.307 95 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana 2.000 2.000 0 0,0% 0 96 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización 18.000 18.000 0 0,0% 0 97 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012 626.178 626.178 0 0,0% 0 98 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana 10.000 10.000 1.315 13,2% 1.315 99 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana 217.867 217.867 40.242 18,5% 40.242 100 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana 100.000 100.000 4.554 4,6% 4.554 101 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado 129.000 129.000 5.576 4,3% 5.576 102 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra 165.000 165.000 11.702 7,1% 11.702 103 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@ 0 0 0 - 0 104 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana 130.000 130.000 0 0,0% 0 105 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación 70.000 70.000 0 0,0% 0 106 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto 178.000 178.000 0 0,0% 0 107 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia 25.000 25.000 0 0,0% 0 108 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 2.496.105 2.496.105 213.157 8,5% 213.023 109 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo 597.229 541.487 103.803 19,2% 103.803 110 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 50.097 3.180 6,3% 3.180 111 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 315.199 308.678 61.769 20,0% 61.769 112 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina 7.000 7.000 4.356 62,2% 4.356 113 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte 1.000 1.000 0 0,0% 0 114 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad 9.700 9.700 4.485 46,2% 4.485 115 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos 400 400 0 0,0% 0 116 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos 910 910 0 0,0% 0 117 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción 20.000 20.000 2.851 14,3% 2.851 118 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información 14.000 14.000 0 0,0% 0 119 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra 965.448 953.272 180.444 18,9% 180.444 120 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 58.947 58.947 12.631 21,4% 12.631 121 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 122 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 41.870 8.972 21,4% 8.972 123 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos 20.000 20.000 0 0,0% 0 124 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos 1.000 1.000 0 0,0% 0 125 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos 121.827 121.827 21.603 17,7% 21.603 126 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 13.676.406 13.615.246 2.422.264 17,8% 2.162.564 127 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento 13.676.406 13.615.246 2.422.264 17,8% 2.162.564 128 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 129 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 10 23.863 3.713 15,6% 3.713 130 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.237 3.201 13,8% 3.201 131 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 79.207 4.914 4.914 100,0% 4.914 132 030000 03100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 141.409 100.311 22.101 22,0% 22.101 133 030000 03100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 134 030000 03100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 42.071 41.874 8.976 21,4% 8.976 135 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 40.593 38.738 7.108 18,3% 7.108 136 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 137 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.740 42.642 9.744 22,9% 9.744 138 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades 18.150 18.150 0 0,0% 0 139 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación 18.150 18.150 0 0,0% 0 140 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 1.200 1.200 519 43,2% 346 141 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 142 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos 10 10 718 >1000% 516 143 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones 170.000 170.000 16.940 10,0% 16.940 144 030000 03300 2276 921102 Encargo a TRACASA. Migración datos de EELL SediPuAlba 90.000 90.000 0 0,0% 0 145 030000 03300 2276 921103 Gestores de Proyectos TIC para desarrollo de Líneas de Trabajo estratégicas 150.000 150.000 0 0,0% 0 146 030000 03300 2276 921104 Desarrollo Participado de un Plan Estratégico de modernización digital de la Administración Local de Navarra 80.000 80.000 0 0,0% 0 147 030000 03300 2276 921105 Correos LAB - Proceso participativo. Participación del proyecto 2.500 2.500 0 0,0% 0 148 030000 03300 2276 921106 Correos LAB. Encomienda de gestión del servicio 20.000 20.000 0 0,0% 0 149 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación) 135.000 135.000 0 0,0% 0 150 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 2024 18.150 18.150 0 0,0% 0 151 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS 84.634 84.634 0 0,0% 0 152 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 2030 60.000 60.000 0 0,0% 0 153 030000 03300 2279 921100 Identificación de oportunidades en proyectos europeos 54.450 54.450 0 0,0% 0 154 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 5.450 5.450 744 13,7% 744 155 030000 03300 2301 921100 Eventos y jornadas externos 10.902 10.902 82 0,8% 82 156 030000 03300 4819 921105 Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial 10 10 0 0,0% 0 157 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS 100.000 100.000 0 0,0% 0 158 030000 03300 6094 921100 Licencias de software 3.000 3.000 0 0,0% 0 159 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 1.498.219 1.386.758 92.593 6,7% 92.218 160 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 1.498.219 1.386.758 92.593 6,7% 92.218 161 031000 03100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 162 031000 03100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 300.517 351.817 51.416 14,6% 51.416 163 031000 03100 1200 233102 Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 164 031000 03100 1200 462102 NEAR. Retribuciones del personal fijo 0 10 0 0,0% 0 165 031000 03100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 166 031000 03100 1210 233102 NEAR. Retribuciones del personal fijo 10 0 0 - 0 167 031000 03100 1210 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 0 10 0 0,0% 0 168 031000 03100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.077 76.760 16.449 21,4% 16.449 169 031000 03100 1211 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 170 031000 03100 1211 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 0 10 0 0,0% 0 171 031000 03100 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 26.152 9.115 0 0,0% 0 172 031000 03100 1220 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal 10 0 0 - 0 173 031000 03100 1220 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal 0 10 7.540 >1000% 7.540 174 031000 03100 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 35.000 35.924 7.741 21,5% 7.741 175 031000 03100 1400 233100 Retribuciones personales 72.580 69.695 8.851 12,7% 8.851 176 031000 03100 1400 233102 NEAR. Retribuciones personales 315 315 101 32,2% 101 177 031000 03100 1600 233100 Seguridad social 111.204 111.204 11.873 10,7% 5.914 178 031000 03100 1600 233102 NEAR. Seguridad Social 10 10 971 >1000% 971 179 031000 03100 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 180 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 0 0,0% 0 181 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 182 031000 03100 2266 462100 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico 10 134.180 0 0,0% 0 183 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección 50.000 50.000 0 0,0% 0 184 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas 20.000 20.000 270 1,4% 270 185 031000 03100 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 186 031000 03100 2269 462104 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico 10 58.687 0 0,0% 0 187 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva 327.105 327.105 12.874 3,9% 0 188 031000 03100 2276 462102 Proyectos de innovación social y proyectos europeos 119.940 119.940 0 0,0% 0 189 031000 03100 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica 29.948 29.948 0 0,0% 0 190 031000 03100 2279 462102 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia 10 10 0 0,0% 0 191 031000 03100 2279 462103 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico 10 11.707 0 0,0% 0 192 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción 8.500 8.500 0 0,0% 0 193 031000 03100 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje 5.580 5.580 0 0,0% 0 194 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 109 2,7% 109 195 031000 03100 4455 462100 MRR Transferencia corriente UPNA 10 120.000 0 0,0% 0 196 031000 03100 4609 462100 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico 10 123.282 0 0,0% 0 197 031000 03100 4609 462102 (E) Convenio con al Ayuntamiento de Barañain para la realización de un estudio sobre personas mayores y sus necesidades 10.000 10.000 0 0,0% 0 198 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación 45.600 45.600 0 0,0% 0 199 031000 03100 4809 462102 Becas concedidas 10 10 4.626 >1000% 4.568 200 031000 03100 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural 300.000 1.378.387 188.317 13,7% 188.317 201 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 3.000 3.000 0 0,0% 0 202 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático 10.000 10.000 0 0,0% 0 203 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección 1.629.211 3.194.390 324.971 10,2% 306.080 204 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección 1.629.211 3.194.390 324.971 10,2% 306.080 205 032000 03200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 381.666 390.967 77.759 19,9% 77.759 206 032000 03200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 207 032000 03200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 276.466 267.165 63.070 23,6% 63.070 208 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas 30.000 30.000 0 0,0% 0 209 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones 500 500 418 83,6% 418 210 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso 500 500 0 0,0% 0 211 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora 1.500 1.500 223 14,9% 0 212 032000 03200 2200 923302 Material informático 1.000 1.000 0 0,0% 0 213 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros 1.500 1.500 173 11,6% 173 214 032000 03200 2230 923300 Portes 1.000 1.000 198 19,8% 198 215 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades 4.000 4.000 2.134 53,3% 1.988 216 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 217 "032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio ""incubadora de sondeos""" 4.000 4.000 0 0,0% 0 218 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos 1.500 1.500 177 11,8% 177 219 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística 165.000 165.000 0 0,0% 0 220 032000 03200 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos 10 10 0 0,0% 0 221 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas 210.000 210.000 41.678 19,8% 13.925 222 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero 45.000 45.000 0 0,0% 0 223 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción 50.000 50.000 0 0,0% 0 224 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares 267.500 267.500 8.501 3,2% 0 225 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros 58.000 58.000 4.477 7,7% 4.477 226 032000 03200 2279 923302 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Plan de Estadística 0 0 1.621 - 1.621 227 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua 6.000 6.000 2.081 34,7% 2.081 228 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico 700 700 0 0,0% 0 229 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 1.834 45,8% 1.834 230 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones 35.000 35.000 6.197 17,7% 6.197 231 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios 10 10 0 0,0% 0 232 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas 3.000 3.000 1.038 34,6% 1.038 233 032000 03200 6031 923300 Instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 234 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 235 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 236 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas 40.000 40.000 0 0,0% 0 237 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas 1.595.862 1.595.862 211.579 13,3% 174.957 238 Total 032-Elaboración de información estadística 1.595.862 1.595.862 211.579 13,3% 174.957 239 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas 4.723.292 6.177.010 629.144 10,2% 573.255 240 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 241 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 78.231 78.231 10.930 14,0% 10.930 242 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 243 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.529 63.529 12.685 20,0% 12.685 244 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 1.000 1.000 0 0,0% 0 245 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 246 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno 380.000 380.000 35.188 9,3% 35.049 247 060000 06000 2279 921102 (E) Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes 75.000 75.000 0 0,0% 0 248 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.633 81,7% 1.633 249 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales 10 10 0 0,0% 0 250 060000 06000 6020 921100 Obras 10 10 0 0,0% 0 251 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 252 060000 06000 6050 921100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 253 060000 06000 6059 921100 Móviles 10 10 0 0,0% 0 254 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático 12.000 12.000 798 6,7% 798 255 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización 45.000 45.000 1.984 4,4% 1.984 256 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales 726.863 726.863 77.051 10,6% 76.912 257 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 515.128 474.171 104.644 22,1% 104.644 258 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 259 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 76.144 10.225 13,4% 10.225 260 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web 5.000 5.000 864 17,3% 864 261 060001 06100 2200 921500 Material de oficina 5.000 5.000 538 10,8% 538 262 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual 8.000 8.000 0 0,0% 0 263 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias 120.000 120.000 23.877 19,9% 22.877 264 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional 530.000 530.000 43.459 8,2% 42.683 265 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio 205.000 205.000 18.150 8,9% 18.150 266 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales 25.000 25.000 422 1,7% 422 267 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual 80.000 80.000 341 0,4% 341 268 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos 3.260 3.260 620 19,0% 620 269 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos 70.000 70.000 5.174 7,4% 5.174 270 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual 107.000 107.000 16.451 15,4% 16.451 271 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales 80.000 80.000 0 0,0% 0 272 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias 41.948 41.948 6.991 16,7% 6.991 273 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias 39.204 39.204 2.468 6,3% 2.468 274 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos 20.000 20.000 3.654 18,3% 3.654 275 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra 40.000 40.000 3.707 9,3% 3.707 276 060001 06100 4816 921500 (E) Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales 50.000 50.000 0 0,0% 0 277 060001 06100 6054 921500 Material técnico 15.000 15.000 828 5,5% 828 278 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.994.737 1.994.737 242.413 12,2% 240.636 279 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo 125.975 125.975 26.153 20,8% 26.153 280 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 281 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.821 44.821 9.604 21,4% 9.604 282 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es 75.000 75.000 0 0,0% 0 283 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites 39.990 39.990 6.038 15,1% 6.038 284 Total 060002-Portal navarra.es 285.796 285.796 41.796 14,6% 41.796 285 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual 500 500 0 0,0% 0 286 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 450.000 450.000 0 0,0% 0 287 060003 06100 4709 921502 (E) Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual 1.700.000 1.700.000 800.000 47,1% 800.000 288 060003 06100 4709 921503 Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra 21.000 21.000 0 0,0% 0 289 Total 060003-Promoción del sector audiovisual 2.171.500 2.171.500 800.000 36,8% 800.000 290 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 315.223 313.582 62.409 19,9% 62.409 291 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 51.981 11.139 21,4% 11.139 292 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 64.759 66.400 7.826 11,8% 7.826 293 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos 1.200 1.200 0 0,0% 0 294 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora 2.500 2.500 1.119 44,8% 1.119 295 060004 06200 2202 921100 Suscripciones 1.500 1.500 1.356 90,4% 1.356 296 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales 15.000 15.000 394 2,6% 394 297 060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales 185.000 185.000 20.982 11,3% 19.936 298 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos 4.000 4.000 956 23,9% 956 299 060004 06200 2269 921102 Día de Navarra 22.000 22.000 900 4,1% 900 300 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería 1.000 1.000 232 23,2% 232 301 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering 1.500 1.500 0 0,0% 0 302 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales 4.000 4.000 0 0,0% 0 303 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar 4.790 4.790 0 0,0% 0 304 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 1.476 59,0% 1.476 305 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 306 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos 3.000 3.000 149 5,0% 149 307 Total 060004-Actuaciones protocolarias 684.953 684.953 108.939 15,9% 107.893 308 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo 343.762 351.154 73.663 21,0% 73.663 309 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 310 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.050 28.050 6.011 21,4% 6.011 311 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos 5.000 5.000 3.862 77,2% 3.862 312 060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones 10.000 10.000 296 3,0% 296 313 060005 06200 2239 921900 Portes 4.000 4.000 156 3,9% 156 314 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales 6.200 6.200 725 11,7% 725 315 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica 20.000 20.000 3.767 18,8% 3.767 316 060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas 15.000 15.000 3.568 23,8% 3.568 317 060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes 43.745 43.745 6.211 14,2% 6.211 318 Total 060005-Publicaciones 475.767 483.159 98.259 20,3% 98.259 319 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 6.339.616 6.347.008 1.368.458 21,6% 1.365.496 320 Total 06-Comunicación y Proyección institucional 6.339.616 6.347.008 1.368.458 21,6% 1.365.496 321 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 322 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 21.587 21.587 4.626 21,4% 4.626 323 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 324 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 325 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal 125.420 125.420 31.592 25,2% 31.592 326 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 56.559 56.559 0 0,0% 0 327 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales 192.251 192.251 31.868 16,6% 31.868 328 080000 08000 1600 232200 Seguridad social 398.674 398.674 94.251 23,6% 62.956 329 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos 110 110 0 0,0% 0 330 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 2.500 2.500 58 2,3% 58 331 080000 08000 2200 232200 Material de oficina 5.852 5.852 1.376 23,5% 1.218 332 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental 400 400 0 0,0% 0 333 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones 10 10 0 0,0% 0 334 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 335 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación 10 83.121 0 0,0% 0 336 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad 29.500 29.500 11.100 37,6% 10.335 337 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación 4.000 4.000 691 17,3% 691 338 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos 9.000 9.000 22 0,2% 22 339 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos 10 10 0 0,0% 0 340 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos 6.000 6.000 439 7,3% 439 341 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos 10 60.730 6.050 10,0% 6.050 342 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica 10 10 0 0,0% 0 343 080000 08000 2279 232200 Trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 344 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 518 8,6% 517 345 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 346 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 347 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 348 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio 10 10 0 0,0% 0 349 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas 10 15.000 0 0,0% 0 350 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras 10 10 0 0,0% 0 351 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 6.000 6.000 301 5,0% 301 352 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina 10 78.294 0 0,0% 0 353 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo 4.000 4.000 263 6,6% 263 354 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 355 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos 10 10 0 0,0% 0 356 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos 400 400 0 0,0% 0 357 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas 20.000 20.000 0 0,0% 0 358 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web 10 24.960 0 0,0% 0 359 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 12.631 21,4% 12.631 360 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 35.187 35.187 7.540 21,4% 7.540 361 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 362 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 363 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 1.117.817 1.379.871 228.561 16,6% 196.342 364 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género 70.000 70.000 300 0,4% 0 365 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo 25.000 25.000 0 0,0% 0 366 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados 874.000 874.000 0 0,0% 0 367 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres 25.000 25.000 0 0,0% 0 368 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local 78.000 78.000 0 0,0% 0 369 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 12.631 21,4% 12.631 370 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 123.054 123.054 26.369 21,4% 26.369 371 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 372 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.363 96.363 20.649 21,4% 20.649 373 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres 218.000 218.000 18.887 8,7% 16.697 374 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación 1.500 1.500 0 0,0% 0 375 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales 65.000 65.000 0 0,0% 0 376 080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual 10 10 0 0,0% 0 377 080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres 90.000 90.000 0 0,0% 0 378 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones 10 10 0 0,0% 0 379 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación 10 10 0 0,0% 0 380 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA 3.000 3.000 3.000 100,0% 3.000 381 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres 58.742 58.742 0 0,0% 0 382 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro 260.000 260.000 0 0,0% 0 383 "080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa ""Calí""" 20.285 20.285 0 0,0% 0 384 080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género 8.000 8.000 0 0,0% 0 385 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad 16.000 16.000 0 0,0% 0 386 080001 08200 4819 232209 (E) Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias 15.000 15.000 0 0,0% 0 387 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+ 250.000 250.000 37.513 15,0% 28.454 388 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+ 60.000 60.000 0 0,0% 0 389 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+ 70.000 70.000 0 0,0% 0 390 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género 50.000 50.000 0 0,0% 0 391 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género 2.535.931 2.535.931 119.350 4,7% 107.801 392 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 12.631 21,4% 12.631 393 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo 283.107 283.107 60.666 21,4% 60.666 394 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 22.777 22.777 4.881 21,4% 4.881 395 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 222.505 222.505 40.991 18,4% 40.991 396 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia 75.000 75.000 0 0,0% 0 397 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género 10 10 0 0,0% 0 398 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida 940.382 940.382 104.708 11,1% 104.708 399 080002 08100 2600 232303 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual 700.000 700.000 0 0,0% 0 400 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad 70.500 70.500 34.560 49,0% 34.560 401 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas 40.000 40.000 0 0,0% 0 402 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social 65.000 65.000 0 0,0% 0 403 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social 2.000 2.000 0 0,0% 0 404 080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata 155.000 155.000 0 0,0% 0 405 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 406 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización 133.000 133.000 29.506 22,2% 0 407 "080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización ""Violencia de género""" 50.000 50.000 0 0,0% 0 408 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres 2.883.228 2.883.228 287.943 10,0% 258.437 409 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual 58.952 58.952 12.631 21,4% 12.631 410 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo 96.363 96.363 20.649 21,4% 20.649 411 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 412 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 413 080003 08300 2262 232200 (E) Campañas de igualdad LGTBI+ 50.000 50.000 0 0,0% 0 414 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con el Ayto. de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte 18.000 18.000 0 0,0% 0 415 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+ 223.335 223.335 33.281 14,9% 33.281 416 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 6.760.311 7.022.365 669.135 9,5% 595.860 417 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 6.760.311 7.022.365 669.135 9,5% 595.860 418 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad 31.499.625 33.161.629 5.089.000 15,3% 4.697.175 419 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 420 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual 68.150 68.150 14.603 21,4% 14.603 421 100000 10000 2200 923400 Material de oficina 6.150 6.150 0 0,0% 0 422 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias 3.000 3.000 1.336 44,5% 1.336 423 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 8.000 8.000 900 11,3% 900 424 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 4.500 4.500 0 0,0% 0 425 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial 27.050.000 27.050.000 2.273.669 8,4% 2.273.669 426 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 427 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información 1.750 1.750 137 7,8% 137 428 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo 367.663 367.470 74.159 20,2% 74.159 429 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 430 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 51.981 10.195 19,6% 10.195 431 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal 124.248 155.756 36.478 23,4% 36.478 432 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 39.934 60.868 8.739 14,4% 8.739 433 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales 1.049.285 1.035.978 199.659 19,3% 199.659 434 100000 10100 1600 923900 Seguridad social 1.802.081 1.802.081 400.372 22,2% 269.221 435 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias 7.839 7.839 33 0,4% 33 436 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos 3.150 3.150 146 4,6% 146 437 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad 208.570 208.570 175.960 84,4% 175.960 438 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones 40 40 0 0,0% 0 439 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos 125 125 0 0,0% 0 440 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos 78.000 78.000 10.280 13,2% 2.565 441 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo 15.000 15.000 0 0,0% 0 442 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 443 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación 40.000 40.000 0 0,0% 0 444 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo 1.850 1.850 0 0,0% 0 445 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información 2.500 2.500 0 0,0% 0 446 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos 100 100 0 0,0% 0 447 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 31.069.459 31.108.400 3.235.688 10,4% 3.096.821 448 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo 544.042 544.042 116.580 21,4% 116.580 449 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 450 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 451 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000 2.000 625 31,3% 625 452 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones 500 500 0 0,0% 0 453 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad 10.000 10.000 2.027 20,3% 786 454 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 455 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos 12.000 12.000 7 0,1% 7 456 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras 40.000 40.000 0 0,0% 0 457 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 458 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 459 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas 57.000 57.000 0 0,0% 0 460 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra 701.553 701.553 124.809 17,8% 123.568 461 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 53.084 53.084 11.375 21,4% 11.375 462 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 463 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 41.870 9.856 23,5% 9.856 464 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos 500 500 0 0,0% 0 465 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad 500 500 34 6,8% 34 466 100002 10400 2271 923900 Servicio de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 467 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos 140 140 0 0,0% 0 468 100002 10400 2280 923900 Luz 3.000 3.000 0 0,0% 0 469 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 0 0,0% 0 470 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra 47.360 47.360 10.155 21,4% 10.155 471 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP 1.900 1.900 0 0,0% 0 472 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra 152.864 152.864 31.421 20,6% 31.421 473 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 31.923.876 31.962.817 3.391.918 10,6% 3.251.810 474 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 31.923.876 31.962.817 3.391.918 10,6% 3.251.810 475 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 476 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 477 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 478 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 479 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable 3.500 3.500 78 2,2% 78 480 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 481 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 90.000 90.000 78.905 87,7% 78.905 482 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos 12.435 12.435 0 0,0% 0 483 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 253 16,9% 64 484 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia 17.035.021 17.035.021 0 0,0% 0 485 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 486 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria 17.239.255 17.239.255 98.903 0,6% 98.714 487 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo 321.765 321.765 66.015 20,5% 66.015 488 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 489 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.353 198.803 36.628 18,4% 36.628 490 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 14.490 14.490 8.972 61,9% 8.972 491 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 527 527 68 12,8% 68 492 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 7.118 7.118 3.441 48,3% 2.293 493 110001 11400 2200 931200 Material de oficina 1.200 1.200 750 62,5% 750 494 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación 500 500 0 0,0% 0 495 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 496 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 497 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica 50.000 50.000 0 0,0% 0 498 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje 500 500 25 4,9% 25 499 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 500 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos 47.681 47.681 0 0,0% 0 501 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos 2.319 2.319 0 0,0% 0 502 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica 676.463 665.913 115.899 17,4% 114.751 503 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 17.915.718 17.905.168 214.802 1,2% 213.464 504 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo 585.617 620.803 127.769 20,6% 127.769 505 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.870 56.292 12.837 22,8% 12.837 506 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 440.592 355.025 46.400 13,1% 46.400 507 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones 1.600 1.600 673 42,0% 673 508 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos 2.185.000 2.185.000 567.738 26,0% 567.738 509 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad 400 400 0 0,0% 0 510 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales 10.000 10.000 219 2,2% 197 511 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros 39.499 39.499 0 0,0% 0 512 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo 6.300.000 6.300.000 673.372 10,7% 673.372 513 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 514 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 515 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 516 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales 10 10 0 0,0% 0 517 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu) 33.000 33.000 0 0,0% 0 518 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 519 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A. 2.850.000 2.850.000 0 0,0% 0 520 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 521 Total 111000-Actividades generales del programa 12.487.638 12.451.679 1.429.008 11,5% 1.428.986 522 111001 11300 2200 923100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 523 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción 480.000 480.000 4.161 0,9% 4.161 524 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 482.000 482.000 4.161 0,9% 4.161 525 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles 21.000 21.000 6.473 30,8% 6.473 526 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 40.000 40.000 7.209 18,0% 7.209 527 111002 11300 2250 923100 Tributos locales 1.000 1.000 0 0,0% 0 528 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades 30.000 30.000 3.855 12,9% 3.855 529 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas 7.000 7.000 0 0,0% 0 530 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales 10 10 0 0,0% 0 531 111002 11300 6003 923100 Demoliciones 10 10 0 0,0% 0 532 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa 25.000 25.000 0 0,0% 0 533 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario 411.985 411.985 0 0,0% 0 534 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas 932.302 932.302 539.660 57,9% 539.660 535 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras 20.000 20.000 0 0,0% 0 536 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras 135.000 135.000 20.981 15,5% 20.981 537 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo 200 200 0 0,0% 0 538 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información 8.000 8.000 577 7,2% 577 539 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas 10 10 0 0,0% 0 540 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público 9.000.000 9.000.000 0 0,0% 0 541 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público 10 10 0 0,0% 0 542 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 10.631.527 10.631.527 578.755 5,4% 578.755 543 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias 155.000 155.000 74.459 48,0% 74.459 544 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones 500 500 68 13,7% 68 545 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos 800 800 0 0,0% 0 546 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 279 27,9% 279 547 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos 33.344 33.344 0 0,0% 0 548 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos 155.000 155.000 0 0,0% 0 549 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP 90.000 90.000 3.875 4,3% 3.875 550 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 0 0,0% 0 551 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable 1.000 1.000 0 0,0% 0 552 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje 800 800 409 51,1% 409 553 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas 300.000 300.000 0 0,0% 0 554 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 555 Total 111003-Planificación y desarrollo 757.454 757.454 79.090 10,4% 79.090 556 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación 3.000 3.000 490 16,3% 490 557 Total 111004-Junta de Contratación 3.000 3.000 490 16,3% 490 558 Total 111-Gestión del patrimonio 24.361.619 24.325.660 2.091.505 8,6% 2.091.483 559 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 560 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 58.987 53.085 0 0,0% 0 561 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 562 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 563 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas 21.604 21.604 0 0,0% 0 564 113000 12000 2200 931400 Material de oficina 5.000 5.000 331 6,6% 127 565 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones 600 600 0 0,0% 0 566 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos 18.000 18.000 0 0,0% 0 567 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 498 7,1% 498 568 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 569 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información 20.000 20.000 492 2,5% 68 570 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica 226.745 220.843 20.722 9,4% 20.095 571 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 803.299 845.856 156.133 18,5% 156.133 572 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 573 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.364 57.709 20.638 35,8% 20.638 574 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 10 10 0 0,0% 0 575 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 10 10 0 0,0% 0 576 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 2.000 2.000 1.479 74,0% 1.479 577 Total 113001-Intervención 899.693 905.595 178.250 19,7% 178.250 578 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 306.894 306.894 63.186 20,6% 63.186 579 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 580 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 581 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable 134.846 134.846 312 0,2% 312 582 113002 12100 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA 287.712 287.712 0 0,0% 0 583 113002 12100 6094 921C04 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 120.000 120.000 0 0,0% 0 584 113002 12100 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 556.500 556.500 0 0,0% 0 585 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable 167.635 167.635 0 0,0% 0 586 Total 113002-Gestión del sistema contable 1.573.607 1.573.607 63.498 4,0% 63.498 587 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo 540.794 493.185 89.078 18,1% 89.078 588 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 3.438 3.438 100,0% 3.438 589 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 237.852 311.470 58.691 18,8% 58.691 590 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas 412.117 412.117 0 0,0% 0 591 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación 14.000 14.000 0 0,0% 0 592 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas 1.700 1.700 0 0,0% 0 593 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría 45.000 45.000 0 0,0% 0 594 Total 113003-Auditoría 1.286.650 1.280.911 151.207 11,8% 151.207 595 Total 113-Control interno 3.986.695 3.980.956 413.677 10,4% 413.050 596 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 597 114000 13000 2200 923400 Material de oficina 3.500 3.500 0 0,0% 0 598 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 599 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 99 6,6% 99 600 Total 114000-Actividades generales del programa 70.553 70.553 13.932 19,7% 13.932 601 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 388.346 388.346 80.653 20,8% 80.653 602 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 603 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.730 109.730 22.919 20,9% 22.919 604 114001 13100 2200 923400 Material de oficina 3.000 3.000 621 20,7% 499 605 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.500 2.500 596 23,8% 596 606 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 607 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos 4.990 4.990 684 13,7% 684 608 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico 8.000 8.000 0 0,0% 0 609 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia 46.585 46.585 0 0,0% 0 610 114001 13100 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento financiero 36.000 36.000 3.570 9,9% 3.570 611 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 913 10,1% 913 612 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra 18.416.360 18.416.360 12.094.100 65,7% 12.094.100 613 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública 250.000 250.000 363 0,1% 363 614 114001 13100 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra 10 10 0 0,0% 0 615 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 616 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones 29.500.087 29.500.087 8.013.407 27,2% 5.591.207 617 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos 500.000 500.000 0 0,0% 0 618 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos 10 10 0 0,0% 0 619 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares 10 10 0 0,0% 0 620 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 621 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 622 114001 13100 9020 951100 Amortización de deuda pública 103.800.000 103.800.000 103.800.000 100,0% 103.800.000 623 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo 380.400.000 380.400.000 90.000.000 23,7% 0 624 Total 114001-Economía y finanzas 534.509.638 534.509.638 214.017.826 40,0% 121.595.503 625 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 277.405 305.533 59.444 19,5% 59.444 626 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 627 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 28.128 0 0 - 0 628 114002 13200 2200 923400 Material de oficina 1.710 1.710 0 0,0% 0 629 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación 4.570 4.570 0 0,0% 0 630 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos 1.980 1.980 0 0,0% 0 631 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 8.570 8.570 0 0,0% 0 632 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.710 1.710 0 0,0% 0 633 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 1.430 1.430 0 0,0% 0 634 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos 8.570 8.570 0 0,0% 0 635 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 120.000 120.000 0 0,0% 0 636 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional 454.083 454.083 59.444 13,1% 59.444 637 Total 114-Economía-Next Generation 535.034.274 535.034.274 214.091.202 40,0% 121.668.879 638 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation 581.298.306 581.246.057 216.811.185 37,3% 124.386.877 639 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos 99.738 99.738 21.372 21,4% 21.372 640 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 641 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 642 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 643 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal 20.000 20.000 0 0,0% 0 644 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas 857.207 857.206 7.323 0,9% 7.323 645 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 71.097 71.097 23.226 32,7% 23.226 646 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales 2.105.663 2.073.996 396.471 19,1% 396.471 647 150000 17000 1600 923400 Seguridad social 3.649.997 3.649.997 796.069 21,8% 521.996 648 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 649 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad 569.989 569.989 494.809 86,8% 494.809 650 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso 4.000 4.000 0 0,0% 0 651 150000 17000 2200 923400 Material de oficina 9.000 9.000 0 0,0% 0 652 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica 4.000 4.000 0 0,0% 0 653 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas 3.000 3.000 0 0,0% 0 654 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 51 0,7% 51 655 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad 88.140 88.140 0 0,0% 0 656 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 0 0,0% 0 657 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros 41.000 41.000 0 0,0% 0 658 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 0 0,0% 0 659 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral 15.000 15.000 0 0,0% 0 660 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles 10 200.145 0 0,0% 0 661 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales 800.000 800.000 2.499 0,3% 0 662 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina 50.000 50.000 0 0,0% 0 663 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos 1.000 1.000 0 0,0% 0 664 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado 1.000 1.000 0 0,0% 0 665 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 8.510.097 8.678.564 1.747.654 20,1% 1.471.083 666 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 467.201 506.080 94.721 18,7% 94.721 667 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 668 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 669 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones 45.000 45.000 8.203 18,2% 7.895 670 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas 22.000 22.000 3.193 14,5% 3.193 671 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos 7.000 7.000 0 0,0% 0 672 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción 7.000 7.000 0 0,0% 0 673 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros 21.000 21.000 0 0,0% 0 674 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento 569.221 608.100 106.116 17,5% 105.808 675 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 9.079.318 9.286.664 1.853.771 20,0% 1.576.891 676 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo 847.113 847.710 171.126 20,2% 171.126 677 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.237 3.201 13,8% 3.201 678 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 174.156 150.332 24.786 16,5% 24.786 679 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software 311.000 311.000 121.770 39,2% 121.770 680 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware 2.000 2.000 0 0,0% 0 681 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 682 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 0 0,0% 0 683 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 684 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 685 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 686 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria 1.416.000 1.416.000 336.349 23,8% 336.349 687 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria 1.147.000 1.147.000 53.462 4,7% 53.462 688 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial 203.000 203.000 8.348 4,1% 8.348 689 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas 12.924 12.924 370 2,9% 370 690 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas 930.000 930.000 17.455 1,9% 17.455 691 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 692 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos 175.000 175.000 44 0,0% 44 693 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria 2.897.000 2.897.000 103.788 3,6% 103.788 694 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial 421.000 421.000 26.661 6,3% 26.661 695 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica 267.000 267.000 72.540 27,2% 72.540 696 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria 8.814.203 8.814.203 939.899 10,7% 939.899 697 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria 8.814.203 8.814.203 939.899 10,7% 939.899 698 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.624.163 1.594.358 288.882 18,1% 288.882 699 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 91.636 91.637 19.636 21,4% 19.636 700 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 449.424 459.119 97.973 21,3% 97.973 701 152000 17500 2200 932100 Material de oficina 13.000 13.000 246 1,9% 246 702 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 703 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo 63.000 63.000 145 0,2% 145 704 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 14 0,2% 14 705 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos 1.000 1.000 408 40,8% 408 706 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas 20.000 20.000 2.510 12,6% 2.510 707 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 292 5,8% 292 708 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios 10 10 0 0,0% 0 709 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional 10 10 0 0,0% 0 710 Total 152000-Gestión de los tributos 2.278.243 2.258.134 410.107 18,2% 410.107 711 Total 152-Gestión de los tributos 2.278.243 2.258.134 410.107 18,2% 410.107 712 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo 2.037.929 2.001.578 413.594 20,7% 413.594 713 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 714 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 715 153000 17700 2200 932400 Material de oficina 9.000 9.000 1.175 13,1% 1.175 716 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos 7.000 7.000 33 0,5% 33 717 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje 18.000 18.000 757 4,2% 757 718 Total 153000-Inspección de tributos 2.071.949 2.035.598 415.558 20,4% 415.558 719 Total 153-Inspección de tributos 2.071.949 2.035.598 415.558 20,4% 415.558 720 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 183.753 183.753 38.757 21,1% 38.757 721 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 722 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 67.861 14.541 21,4% 14.541 723 154000 17600 2200 932200 Material de oficina 10.000 10.000 510 5,1% 327 724 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 725 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial 1.010.829 1.010.829 126.809 12,5% 126.809 726 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 727 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros 1.000 1.000 0 0,0% 0 728 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 1.279.453 1.279.453 180.617 14,1% 180.434 729 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 246.412 275.072 53.658 19,5% 53.658 730 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 731 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 6.527 6.527 100,0% 6.527 732 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental 35.000 35.000 0 0,0% 0 733 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles 316.609 316.609 60.185 19,0% 60.185 734 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 177.107 211.253 44.600 21,1% 44.600 735 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 736 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 1.041 0 0,0% 0 737 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado 65.700 65.700 9.536 14,5% 9.536 738 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles 278.004 278.004 54.135 19,5% 54.135 739 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo 356.814 356.814 65.085 18,2% 65.085 740 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 741 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 742 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina 4.000 4.000 90 2,2% 90 743 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio 55.000 55.000 2.844 5,2% 2.844 744 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio 18.200 18.200 2.012 11,1% 2.012 745 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria 10.000 10.000 0 0,0% 0 746 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 444.034 444.034 70.030 15,8% 70.030 747 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 2.318.100 2.318.100 364.967 15,7% 364.784 748 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 140.425 192.016 44.975 23,4% 44.975 749 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 750 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 151.808 27.411 18,1% 27.411 751 155000 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 77 1,5% 77 752 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 753 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago 50.000 50.000 0 0,0% 0 754 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares 1.006.450 1.006.450 147.751 14,7% 147.751 755 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes 5.000 5.000 0 0,0% 0 756 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 145 1,6% 145 757 Total 155000-Actividades generales del programa 1.217.895 1.421.284 220.359 15,5% 220.359 758 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 210.755 210.755 45.781 21,7% 45.781 759 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 760 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.656 39.656 8.498 21,4% 8.498 761 155001 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 762 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 763 Total 155001-Aplicación y control de recaudación 253.421 253.421 54.278 21,4% 54.278 764 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 302.820 302.820 56.392 18,6% 56.392 765 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 766 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.656 39.656 8.498 21,4% 8.498 767 155002 17800 2200 932100 Material de oficina 5.000 5.000 59 1,2% 0 768 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados 5.000 5.000 0 0,0% 0 769 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros) 19.000 19.000 5.738 30,2% 5.738 770 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas 20.000 20.000 2.153 10,8% 2.153 771 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 417.467 417.467 78.409 18,8% 78.350 772 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 375.214 323.623 42.769 13,2% 42.769 773 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 774 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 301.744 151.228 35.756 23,6% 35.756 775 155003 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 776 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 777 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros) 14.000 14.000 1.209 8,6% 1.209 778 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales 7.000 7.000 0 0,0% 0 779 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos 1.700.000 1.700.000 178.419 10,5% 178.419 780 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos 2.401.968 2.199.861 258.152 11,7% 258.152 781 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 198.430 198.430 42.521 21,4% 42.521 782 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 783 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 39.656 39.656 8.498 21,4% 8.498 784 155004 17800 2200 932100 Material de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 785 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 786 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias 86.000 86.000 37.272 43,3% 37.272 787 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas 10.000 10.000 0 0,0% 0 788 Total 155004-Gestión de aplazamientos 337.096 337.096 88.290 26,2% 88.290 789 Total 155-Gestión de recaudación 4.627.847 4.629.129 699.488 15,1% 699.429 790 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.624.732 1.728.986 352.819 20,4% 352.819 791 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 188.297 145.768 34.331 23,6% 34.331 792 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 290.315 263.659 58.402 22,2% 58.402 793 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 14.000 14.000 4.150 29,6% 3.798 794 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina 50.000 50.000 8.415 16,8% 7.332 795 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas 1.000 1.000 396 39,6% 396 796 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros 48.000 48.000 476 1,0% 476 797 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad 4.000 4.000 0 0,0% 0 798 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad 22.000 22.000 2.277 10,4% 2.277 799 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos 9.000 9.000 211 2,3% 211 800 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 155.130 155.130 0 0,0% 0 801 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros 1.428.000 1.428.000 126.413 8,9% 126.413 802 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas 25.000 25.000 2.145 8,6% 2.145 803 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios 10.000 10.000 0 0,0% 0 804 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua 150.000 150.000 28.257 18,8% 28.257 805 156000 17900 2284 932100 Material de aseo 13.942 13.942 0 0,0% 0 806 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 3.650 52,1% 3.650 807 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información 26.000 26.000 0 0,0% 0 808 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 660 2,2% 660 809 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 323 0,6% 323 810 Total 156000-Atención al contribuyente 4.146.416 4.181.484 622.926 14,9% 621.490 811 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 196.848 196.848 40.130 20,4% 40.130 812 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 77.971 77.971 16.708 21,4% 16.708 813 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 814 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina 4.000 4.000 4.191 104,8% 4.191 815 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales 1.555.000 1.555.000 201.191 12,9% 148.072 816 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos 5.000 5.000 1.980 39,6% 1.980 817 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros 240.300 240.300 30.855 12,8% 30.855 818 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra 2.500.000 2.500.000 395.587 15,8% 395.587 819 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 4.605.110 4.605.110 696.212 15,1% 643.093 820 Total 156-Atención al contribuyente 8.751.526 8.786.594 1.319.137 15,0% 1.264.583 821 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 726.166 674.073 134.834 20,0% 134.834 822 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 39.656 66.553 11.750 17,7% 11.750 823 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 824 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento 25.000 25.000 8.644 34,6% 8.644 825 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso 25.000 25.000 0 0,0% 0 826 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 10 10 0 0,0% 0 827 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina 30.000 30.000 4.235 14,1% 4.323 828 Total 157001-Gestión de los impuestos 845.842 820.646 159.463 19,4% 159.551 829 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo 1.039.312 1.058.233 208.735 19,7% 208.735 830 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 65.646 29.295 8.874 30,3% 8.874 831 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 188.891 251.627 46.242 18,4% 46.242 832 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina 14.000 14.000 1.696 12,1% 1.696 833 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 834 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF 5.000 5.000 0 0,0% 0 835 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 836 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF 30.000 30.000 272 0,9% 272 837 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos 30.000 30.000 680 2,3% 680 838 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad 43.930 43.930 0 0,0% 0 839 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF 400.000 400.000 938 0,2% 938 840 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta 733.000 733.000 0 0,0% 0 841 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 43 2,2% 43 842 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 843 Total 157002-Campaña de renta 2.704.779 2.750.085 267.480 9,7% 267.480 844 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 3.550.621 3.570.731 426.943 12,0% 427.031 845 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 41.491.807 41.699.154 6.429.870 15,4% 6.098.283 846 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo 58.987 58.987 12.640 21,4% 12.640 847 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 848 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 41.870 8.972 21,4% 8.972 849 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado 837.000.000 837.000.000 248.809.335 29,7% 248.809.335 850 Total 160000-Convenio con el Estado 837.100.867 837.100.867 248.830.947 29,7% 248.830.947 851 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo 339.055 326.166 72.242 22,1% 72.242 852 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 1 0 0,0% 0 853 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 854 160001 17100 2200 931300 Material de oficina 3.000 3.000 119 4,0% 77 855 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 856 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 857 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 858 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 859 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes 2.000 2.000 0 0,0% 0 860 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales 386.056 347.177 72.362 20,8% 72.320 861 Total 160-Convenio con el Estado 837.486.923 837.448.044 248.903.309 29,7% 248.903.267 862 Total 16-Convenio con el Estado 837.486.923 837.448.044 248.903.309 29,7% 248.903.267 863 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 1.492.200.912 1.492.356.072 475.536.282 31,9% 382.640.236 864 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 865 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual 99.970 99.970 21.422 21,4% 21.422 866 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias 2.477 2.477 0 0,0% 0 867 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero 4.000 4.000 1.757 43,9% 1.425 868 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento 500 500 0 0,0% 0 869 200000 20000 2285 922100 Vestuario 100 100 0 0,0% 0 870 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 5.500 5.500 101 1,8% 101 871 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 356.785 380.609 80.460 21,1% 80.460 872 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 109.730 109.730 23.514 21,4% 23.514 873 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 93.851 68.483 15.164 22,1% 15.164 874 200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 90.909 180.874 21.415 11,8% 21.415 875 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.611 66.611 6.341 9,5% 6.341 876 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales 1.578.894 1.646.241 328.159 19,9% 328.159 877 200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social 3.112.036 3.112.036 641.215 20,6% 413.360 878 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias 1.000 1.000 0 0,0% 0 879 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios 52.500 52.500 2.010 3,8% 2.010 880 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 881 200000 20100 2200 922100 Material de oficina 10.000 10.000 1.355 13,5% 1.355 882 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros 2.000 2.000 0 0,0% 0 883 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 884 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad 70.330 70.330 0 0,0% 0 885 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros 4.000 4.000 0 0,0% 0 886 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad 135.000 135.000 354 0,3% 354 887 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo 6.800 6.800 0 0,0% 0 888 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares 1.000 1.000 172 17,2% 172 889 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 890 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 891 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 17.000 17.000 5.592 32,9% 5.592 892 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas 25.000 25.000 0 0,0% 0 893 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos 25.000 25.000 1.653 6,6% 1.653 894 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático 25.000 25.000 0 0,0% 0 895 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 290.883 290.883 62.332 21,4% 62.332 896 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 897 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 898 200000 20200 2200 922100 Material de oficina 4.050 4.050 250 6,2% 250 899 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 900 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 901 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos 14.000 14.000 0 0,0% 0 902 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.342.179 6.497.947 1.242.285 19,1% 1.014.098 903 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.342.179 6.497.947 1.242.285 19,1% 1.014.098 904 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 6.342.179 6.497.947 1.242.285 19,1% 1.014.098 905 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 906 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 907 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 908 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 909 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación 500 500 0 0,0% 0 910 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos 20.000 20.000 0 0,0% 0 911 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos 120.000 120.000 0 0,0% 0 912 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 2.798 18,7% 2.798 913 210000 21000 4809 922100 Becas 30.000 30.000 6.192 20,6% 6.075 914 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 18.000 18.000 0 0,0% 0 915 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material 18.000 18.000 816 4,5% 816 916 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros 6.000 6.000 2.826 47,1% 2.826 917 210000 21100 2203 922100 Material informático 12.000 12.000 1.451 12,1% 1.451 918 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad 32.000 32.000 0 0,0% 0 919 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos 4.000 4.000 520 13,0% 515 920 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo 3.000 3.000 725 24,2% 725 921 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia 73.740 73.740 0 0,0% 0 922 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas 60.000 60.000 10.359 17,3% 10.359 923 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías 6.000 6.000 0 0,0% 0 924 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 925 210000 21100 6020 922100 Edificios 35.000 35.000 0 0,0% 0 926 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina 18.000 18.000 0 0,0% 0 927 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones 3.000 3.000 68 2,3% 68 928 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software 10.000 10.000 0 0,0% 0 929 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático 20.000 20.000 0 0,0% 0 930 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas 220.000 220.000 0 0,0% 0 931 210000 21300 6031 491300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 932 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 818.049 818.049 45.422 5,6% 45.300 933 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo 47.182 47.182 10.110 21,4% 10.110 934 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 356.875 385.636 75.017 19,5% 75.017 935 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.870 43.478 8.779 20,2% 8.779 936 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 125.610 107.160 21.338 19,9% 21.338 937 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 938 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 40.096 8.161 20,4% 8.161 939 210001 21100 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 940 210001 21100 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales 10 10 0 0,0% 0 941 210001 21100 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social 10 10 0 0,0% 0 942 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones 15.000 15.000 3.728 24,9% 3.728 943 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón 90.000 90.000 0 0,0% 0 944 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales 1.277.720 1.277.720 125.470 9,8% 125.470 945 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo 205.098 193.898 40.285 20,8% 40.285 946 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 188.021 118.548 23.778 20,1% 23.778 947 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 32.988 32.988 7.069 21,4% 7.069 948 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 70.184 14.918 21,3% 14.918 949 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 44.037 11.138 25,3% 11.138 950 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 34.451 2.605 7,6% 2.605 951 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 952 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero 10.000 10.000 1.166 11,7% 1.166 953 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua 92.575 92.575 5.744 6,2% 5.744 954 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua 141.520 141.520 0 0,0% 0 955 210001 21300 7609 2616J2 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para urbanización accesos y parking en Kulturgune y Recoletas 350.000 350.000 0 0,0% 0 956 "210001 21300 7609 2616J3 (E) Transferencia Ayto.Alsasua para ejecución colector de conducción de aguas pluviales Sector 3""Santo Cristo de Otadia""" 300.000 300.000 0 0,0% 0 957 210001 21300 7609 2616J4 (E) Convenio Ayto. Lakuntza. Proyecto, D.F. y ejecución 1ª fase cambio de cubierta y trabajos edificio usos múltiples 212.000 212.000 0 0,0% 0 958 210001 21300 7609 2616J5 (E) Convenio Ayto. Mendigorria. Renovación Paseo de los Donantes. Primera fase 200.000 200.000 0 0,0% 0 959 210001 21300 7609 2616J6 (E) Convenio Ayto. Bera. Arreglos en el canal soterrado de la regata Kalbario 189.000 189.000 0 0,0% 0 960 210001 21300 7609 2616J7 (E) Convenio Ayto. Doneztebe. Rehabilitación del tejado del Ayuntamiento 180.000 180.000 0 0,0% 0 961 210001 21300 7609 2616J8 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación aparcamiento lateral vial de acceso al campo de fútbol 180.000 180.000 0 0,0% 0 962 210001 21300 7609 2616J9 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Fase I Reurbanización Ximénez Palacios 180.000 180.000 0 0,0% 0 963 210001 21300 7609 2616K0 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: reurbanización de calles y creación de zonas en el barrio Kupueta (Fase 1) 180.000 180.000 0 0,0% 0 964 210001 21300 7609 2616K1 (E) Convenio Ayto. Ansoáin. Ejecución actuaciones prioritarias del Plan de Infraestructura Verde 150.000 150.000 0 0,0% 0 965 210001 21300 7609 2616K2 (E) Convenio Ayto. Pamplona. Redacción proyecto Civivox de Erripagaña 150.000 150.000 0 0,0% 0 966 210001 21300 7609 2616K3 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: fase II reforma bar-restaurante polideportivo y ampliación con cerramiento terraza 150.000 150.000 0 0,0% 0 967 210001 21300 7609 2616K4 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Arreglo Calle Bajada a la Barca 150.000 150.000 0 0,0% 0 968 210001 21300 7609 2616K5 (E) Transferencia Ayto.Villatuerta: Centro Joven 150.000 150.000 0 0,0% 0 969 210001 21300 7609 2616K6 (E) Convenio con el Ayto. Aoiz. Cubrición de la plaza Iturzarrea 148.000 148.000 0 0,0% 0 970 210001 21300 7609 2616K7 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: ampliación y mejora de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal 120.000 120.000 0 0,0% 0 971 210001 21300 7609 2616K8 (E) Convenio Ayto. Imotz. Rehabilitación de cubierta de edificio Itsasonea 110.000 110.000 0 0,0% 0 972 210001 21300 7609 2616K9 (E) Convenio con Ayto. Cabredo. Reforma de edificio de propiedad municipal 110.000 110.000 0 0,0% 0 973 210001 21300 7609 2616L0 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: pavimentación parcial calle Salvador Ordóñez y calle Vista Alegre 110.000 110.000 0 0,0% 0 974 210001 21300 7609 2616L1 (E) Transferencia Ayto. de Villava-Atarrabia para la pavimentación de la zona peatonal de la calle Ricardo Bel 90.000 90.000 0 0,0% 0 975 210001 21300 7609 2616L2 (E) Transferencia Ayto. de Viana. Rehabilitación y acondicionamiento Iglesia desacralizada S.Francisco 90.000 90.000 0 0,0% 0 976 210001 21300 7609 2616L3 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para servicios esenciales 80.000 80.000 0 0,0% 0 977 210001 21300 7609 2616L4 (E) Transferencia Ayto. Desojo: Mejora de la envolvente térmica del edificio de la Casa Consistorial 80.000 80.000 0 0,0% 0 978 210001 21300 7609 2616L5 (E) Transferencia al Ayto. de Torralba del Río para reparaciones en la cubierta de la casa consistorial 80.000 80.000 0 0,0% 0 979 210001 21300 7609 2616L6 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras espacio joven, club juvenil y plaza de los dos centros 77.000 77.000 0 0,0% 0 980 210001 21300 7609 2616L7 (E) Convenio Ayto. Burlada. Mejora de la capacidad aparcamiento en El Soto 76.000 76.000 0 0,0% 0 981 210001 21300 7609 2616L8 (E) Transferencia Ayto. Ayegui: compra de local 75.000 75.000 0 0,0% 0 982 210001 21300 7609 2616L9 (E) Transferencia al Ayto. de Huarte para actuaciones de adecuación y señalización de senderos monte Oihana 70.000 70.000 0 0,0% 0 983 210001 21300 7609 2616M0 (E) Transferencia Ayto. de Baztán. Adecuación edificio municipal Pza. Fueros para Hogar Jubilados/as y otros usos 70.000 70.000 0 0,0% 0 984 210001 21300 7609 2616M1 (E) Transferencia al Ayto. de Torres del Río para la colocación de solera y tejavana en el mirador de la C/Oriente 70.000 70.000 0 0,0% 0 985 210001 21300 7609 2616M2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Etxauri para la cubierta del lavadero y adecuación del entorno 65.000 65.000 0 0,0% 0 986 210001 21300 7609 2616M3 (E) Transferencia al Ayto. de Tafalla para la renovación del pavimento de calles del Casco Antiguo 65.000 65.000 0 0,0% 0 987 210001 21300 7609 2616M4 (E) Convenio Ayto. Olite. Reformas en el frontón 60.000 60.000 0 0,0% 0 988 210001 21300 7609 2616M5 (E) Transferencia Ayto. Barañain: Cambio luminarias Avenida de los Departamentos 60.000 60.000 0 0,0% 0 989 210001 21300 7609 2616M6 (E) Transferencia Ayto. Burlada para adecuación Plaza Casa de Cultura 60.000 60.000 0 0,0% 0 990 210001 21300 7609 2616M7 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Adquisición local 55.000 55.000 0 0,0% 0 991 210001 21300 7609 2616M8 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Baño público autolavable 50.000 50.000 0 0,0% 0 992 210001 21300 7609 2616M9 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Adecuación de dos espacios públicos 50.000 50.000 0 0,0% 0 993 210001 21300 7609 2616N0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Beriáin para adecuación acera de la calle B del Polígono Industrial Morea Norte 50.000 50.000 0 0,0% 0 994 210001 21300 7609 2616N1 (E) Transferencia al Ayto. de Azuelo para la supresión de barreras arquitectónicas en la casa consistorial 50.000 50.000 0 0,0% 0 995 210001 21300 7609 2616N2 (E) Transferencia al Ayto. de Esteribar para la creación de zonas de aparcamiento en Olloki 50.000 50.000 0 0,0% 0 996 210001 21300 7609 2616N3 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la redacción del proyecto de plaza del pueblo de Sarriguren 50.000 50.000 0 0,0% 0 997 210001 21300 7609 2616N4 (E) Convenio Ayto. de Egües para rehabilitación del viejo corral del concejo de Badostain como nueva sala multiusos 45.000 45.000 0 0,0% 0 998 210001 21300 7609 2616N5 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Mejoras y modernización Club Jubilados CAIMITO 45.000 45.000 0 0,0% 0 999 210001 21300 7609 2616N6 (E) Convenio Ayto. Roncal. Mobiliario y dotación de la biblioteca pública del Valle de Roncal-Erronkari 40.000 40.000 0 0,0% 0 1000 210001 21300 7609 2616N7 (E) Transferencia Ayto. Carcar: instalación de aerotermia en la Casa Consistorial 40.000 40.000 0 0,0% 0 1001 210001 21300 7609 2616N8 (E) Transferencia Ayto. Viana: cubrir parque juvenil del Barrio de la Vizcaína 40.000 40.000 0 0,0% 0 1002 210001 21300 7609 2616N9 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: arreglos plaza de toros 40.000 40.000 0 0,0% 0 1003 210001 21300 7609 2616O0 (E) Transferencia Ayto. Oteiza: cambio ventanas biblioteca municipal 40.000 40.000 0 0,0% 0 1004 210001 21300 7609 2616O1 (E) Transferencia al Ayto. de Ujué para la rehabilitación de la cubierta de la ludoteca 40.000 40.000 0 0,0% 0 1005 210001 21300 7609 2616O2 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa: Plaza Toros 35.000 35.000 0 0,0% 0 1006 210001 21300 7609 2616O3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Camino del Monte 34.850 34.850 0 0,0% 0 1007 210001 21300 7609 2616O4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para el asfaltado del camino Kankan de Oronoz 31.200 31.200 0 0,0% 0 1008 210001 21300 7609 2616O5 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: mejora urbana y creación de espacios de interrelación. Rincón de la naturaleza 30.000 30.000 0 0,0% 0 1009 210001 21300 7609 2616O6 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: mejora cementerio municipal 30.000 30.000 0 0,0% 0 1010 210001 21300 7609 2616O7 (E) Transferencia Ayto. Azagra: remodelar parques infantiles 30.000 30.000 0 0,0% 0 1011 210001 21300 7609 2616O8 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reforma del Parque Infantil 30.000 30.000 0 0,0% 0 1012 210001 21300 7609 2616O9 (E) Transferencia Ayto. Cascante: Instalación de columpios inclusivos y adecuación de parques municipales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1013 210001 21300 7609 2616P0 (E) Transferencia Ayto. Cortes: Local actividades culturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 1014 210001 21300 7609 2616P1 (E) Transferencia Ayto. Beire: Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire 30.000 30.000 0 0,0% 0 1015 210001 21300 7609 2616P2 (E) Transferencia Ayto. Santacara: Rehabilitación edificio socio cultural con eliminación de barreras arquitectónicas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1016 210001 21300 7609 2616P3 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para mejoras de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra 30.000 30.000 0 0,0% 0 1017 210001 21300 7609 2616P4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para obras acceso peatonal a la localidad 30.000 30.000 0 0,0% 0 1018 210001 21300 7609 2616P5 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Peralta para derribo de edificio en calle Ángel Daban 57 30.000 30.000 0 0,0% 0 1019 210001 21300 7609 2616P6 (E) Transferencia al Ayto. de Salinas de Oro para el acondicionamiento del Aljibe y su acceso 30.000 30.000 0 0,0% 0 1020 210001 21300 7609 2616P7 (E) Subvención Ayto. Barañain. Actuaciones de mejora y modernización Club de Jubilados ENTREVIENTOS 30.000 30.000 0 0,0% 0 1021 210001 21300 7609 2616P8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la creación de una pista multideporte en el parque Luis Ibero 30.000 30.000 0 0,0% 0 1022 210001 21300 7609 2616P9 (E) Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de la c/ Virgen de la Cuesta y reparación del puente 30.000 30.000 0 0,0% 0 1023 210001 21300 7609 2616Q0 (E) Transferencia al Ayto. de Olite para la instalación de un sistema de recuperación del calor en la Casa de Cultura 30.000 30.000 0 0,0% 0 1024 210001 21300 7609 2616Q1 (E) Transferencia Ayto. Aberin. Renovación sectorial componentes complementarios alumbrado público exterior 30.000 30.000 0 0,0% 0 1025 210001 21300 7609 2616Q2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zugarramurdi para redacción de un proyecto para nuevo vial de acceso a la localidad 60.000 60.000 0 0,0% 0 1026 210001 21300 7609 2616Q3 (E) Transferencia al Ayto. de Jaurrieta para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en el parque infantil 30.000 30.000 0 0,0% 0 1027 210001 21300 7609 2616Q4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para habilitar zona de juegos 27.000 27.000 0 0,0% 0 1028 210001 21300 7609 2616Q5 (E) Convenio Ayto. Pueyo. Arreglo del vaso de la piscina municipal 25.000 25.000 0 0,0% 0 1029 210001 21300 7609 2616Q6 (E) Transferencia Ayto. Allo: remodelación del parque infantil 25.000 25.000 0 0,0% 0 1030 210001 21300 7609 2616Q7 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla para la compra de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra en Tafalla 25.000 25.000 0 0,0% 0 1031 210001 21300 7609 2616Q8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la mejora de seguridad e iluminación de pasos de peatones 25.000 25.000 0 0,0% 0 1032 210001 21300 7609 2616Q9 (E) Convenio Ayto. Bakaiku. Equipamiento de las antiguas escuelas 24.500 24.500 0 0,0% 0 1033 210001 21300 7609 2616R0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para mejora camino de Lekaroz 24.200 24.200 0 0,0% 0 1034 210001 21300 7609 2616R1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: Instalación nuevas luminarias 21.000 21.000 0 0,0% 0 1035 210001 21300 7609 2616R2 (E) Convenio Ayto. Urraúl Bajo. Arreglo caminos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1036 210001 21300 7609 2616R3 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto pasarela peatonal y proyecto accesibilidad en la Chantona 20.000 20.000 0 0,0% 0 1037 210001 21300 7609 2616R4 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Mejora de la seguridad vial del municipio 7.800 7.800 0 0,0% 0 1038 210001 21300 7609 2616R5 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz-Burguete para la reparación de la cubierta del frontón 19.500 19.500 0 0,0% 0 1039 210001 21300 7609 2616R6 (E) Convenio con el Ayto. Larraga. Ajardinamiento de la Fuente Cerrada 15.000 15.000 0 0,0% 0 1040 210001 21300 7609 2616R7 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Estudio técnico pasarela peatonal 15.000 15.000 0 0,0% 0 1041 210001 21300 7609 2616R8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Redacción estudio hidrológico e hidráulico 15.000 15.000 0 0,0% 0 1042 210001 21300 7609 2616R9 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Punto de reparación y limpieza de bicicletas 15.000 15.000 0 0,0% 0 1043 210001 21300 7609 2616S0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para crear un refugio climático 15.000 15.000 0 0,0% 0 1044 210001 21300 7609 2616S1 (E) Transferencia Ayto. Corella: centro joven 10.000 10.000 0 0,0% 0 1045 210001 21300 7609 2616S2 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Circuito Agility 10.000 10.000 0 0,0% 0 1046 210001 21300 7609 2616S3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la última fase de renovación del alumbrado público municipal 9.580 9.580 0 0,0% 0 1047 210001 21300 7609 2616S4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para señalización luminosa 4.000 4.000 0 0,0% 0 1048 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios 3.104.745 3.104.745 0 0,0% 0 1049 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua 1.882.140 1.882.140 0 0,0% 0 1050 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 14.014.053 13.979.029 359.306 2,6% 359.306 1051 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 140.131 216.253 45.606 21,1% 45.606 1052 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1053 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 83.740 108.676 22.302 20,5% 22.302 1054 210002 21400 2020 922100 Gastos de alquiler oficina Reto demográfico 30.000 30.000 0 0,0% 0 1055 210002 21400 2120 922100 Reparación y conservación de inmuebles adscritos 40.000 40.000 0 0,0% 0 1056 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos 8.855 8.855 0 0,0% 0 1057 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo 100.000 100.000 0 0,0% 0 1058 210002 21400 2269 922103 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta 30.000 30.000 0 0,0% 0 1059 210002 21400 2276 922100 Desarrollo de proyectos directores estrategia de lucha contra la despoblación 250.000 250.000 0 0,0% 0 1060 210002 21400 2279 922108 Convenio Kuvu. Programa de vivienda compartida 40.000 40.000 0 0,0% 0 1061 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación 440.000 440.000 0 0,0% 0 1062 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial 450.000 450.000 0 0,0% 0 1063 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio 60.000 60.000 0 0,0% 0 1064 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente 919.650 919.650 0 0,0% 0 1065 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales 3.750 3.750 0 0,0% 0 1066 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje 8.855 8.855 963 10,9% 963 1067 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí 100.000 100.000 0 0,0% 0 1068 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio 350.000 350.000 0 0,0% 0 1069 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo) 60.000 60.000 0 0,0% 0 1070 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo 120.000 120.000 0 0,0% 0 1071 210002 21400 4809 922100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo 150.000 150.000 0 0,0% 0 1072 210002 21400 4819 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces 100.000 100.000 0 0,0% 0 1073 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK 40.000 40.000 0 0,0% 0 1074 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK 40.000 40.000 0 0,0% 0 1075 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo 95.000 95.000 0 0,0% 0 1076 210002 21400 4819 922108 Convenio con Universidad de Navarra para el desarrollo de prácticas rurales 100.000 100.000 0 0,0% 0 1077 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación 500.000 500.000 0 0,0% 0 1078 210002 21400 4819 922110 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik 100.000 100.000 0 0,0% 0 1079 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial 65.000 65.000 0 0,0% 0 1080 210002 21400 6019 922100 Actuaciones de adecuación Alloz Sostenible 400.000 400.000 0 0,0% 0 1081 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore 998.650 998.650 0 0,0% 0 1082 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce 691.575 691.575 0 0,0% 0 1083 210002 21400 6020 922104 Proyecto desarrollo territorial Zandueta 290.000 290.000 0 0,0% 0 1084 210002 21400 6031 922100 Ejecución de instalaciones dotacionales en Nagore 50.000 50.000 0 0,0% 0 1085 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital 144.735 144.735 0 0,0% 0 1086 210002 21400 6089 922102 MRR Encargo a NASERTIC. Infraestructuras digitales 1.432.890 1.432.890 0 0,0% 0 1087 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano 1.093.215 1.093.215 0 0,0% 0 1088 210002 21400 6094 922102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital 763.351 763.351 0 0,0% 0 1089 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo 500.000 500.000 0 0,0% 0 1090 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora 200.000 200.000 0 0,0% 0 1091 210002 21400 7609 922104 Convenio Ayuntamiento Garralda- Matadero 50.000 50.000 0 0,0% 0 1092 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu 650.000 650.000 0 0,0% 0 1093 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo 80.000 80.000 0 0,0% 0 1094 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones) 80.000 80.000 0 0,0% 0 1095 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial 11.849.407 11.950.466 68.871 0,6% 68.871 1096 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico 26.681.509 26.747.543 473.598 1,8% 473.477 1097 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo 120.010 120.010 25.716 21,4% 25.716 1098 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 194.239 247.384 51.618 20,9% 51.618 1099 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1100 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1101 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1102 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 166.736 113.591 24.786 21,8% 24.786 1103 211000 21300 1220 942100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.000 29.237 0 0,0% 0 1104 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación 10.116.360 10.116.360 0 0,0% 0 1105 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes 10 384.588 0 0,0% 0 1106 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes 10 10 0 0,0% 0 1107 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa 10 10 0 0,0% 0 1108 211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales 2.931.660 2.931.660 1.226.680 41,8% 1.226.680 1109 211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes 3.298.975 3.298.975 1.362.439 41,3% 1.362.439 1110 211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes 2.644.230 2.644.230 517.336 19,6% 508.648 1111 211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías 1.572.035 1.572.035 0 0,0% 0 1112 211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles 3.041.590 3.041.590 833.934 27,4% 833.934 1113 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales 10 225.271 0 0,0% 0 1114 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta 10 118.190 0 0,0% 0 1115 211000 21300 7600 456107 Progr. Invers. Abastecimiento de agua en alta 7.812.815 7.812.815 176.358 2,3% 176.358 1116 211000 21300 7600 456108 Progr. Invers. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta 350.345 350.345 0 0,0% 0 1117 211000 21300 7600 456204 Progr. Invers. Tratamiento de residuos urbanos 1.953.205 1.953.205 0 0,0% 0 1118 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 34.242.280 34.959.537 4.218.866 12,1% 4.210.178 1119 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo 84.983 84.983 17.650 20,8% 17.650 1120 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1121 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.057 77.057 16.512 21,4% 16.512 1122 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión 271.796.162 271.796.162 131.634.034 48,4% 130.649.361 1123 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos 505.818 505.818 0 0,0% 0 1124 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío 28.588.560 28.588.560 9.347.335 32,7% 9.322.051 1125 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE 13.900.000 13.900.000 0 0,0% 0 1126 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes 314.952.590 314.952.590 141.015.531 44,8% 140.005.575 1127 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 349.194.870 349.912.127 145.234.397 41,5% 144.215.753 1128 Total 21-Actividades generales de administración local 375.876.379 376.659.670 145.707.995 38,7% 144.689.230 1129 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 1130 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo 143.272 82.314 17.740 21,6% 17.740 1131 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1132 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1133 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias 65.785 65.785 42.644 64,8% 42.644 1134 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 0 0,0% 0 1135 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos 5.000 5.000 252 5,0% 252 1136 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 1137 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos 20.000 20.000 2.000 10,0% 2.000 1138 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1139 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 62.385 62.385 0 0,0% 0 1140 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos 190.000 190.000 36.239 19,1% 36.239 1141 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 0 0,0% 0 1142 220000 22000 2400 451200 Publicaciones 12.000 12.000 0 0,0% 0 1143 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.060.000 6.060.000 107.958 1,8% 107.958 1144 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios 1.250.000 1.250.000 270.221 21,6% 270.221 1145 220000 22000 6020 451200 Edificios 150.000 150.000 0 0,0% 0 1146 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos 10 10 111 >1000% 111 1147 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos 90.000 90.000 0 0,0% 0 1148 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos 45.000 45.000 0 0,0% 0 1149 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 7.615 7.615 0 0,0% 0 1150 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona 50.000 50.000 0 0,0% 0 1151 220000 22100 2200 453200 Material de oficina 5.000 5.000 1.137 22,7% 1.137 1152 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 300 300 0 0,0% 0 1153 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 1154 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros 5.000 5.000 4.809 96,2% 281 1155 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1156 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares 350 350 0 0,0% 0 1157 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 3.752 10,7% 3.752 1158 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos 5.000 5.000 102 2,0% 102 1159 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios 10.000 10.000 559 5,6% 559 1160 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 1161 220000 22200 2200 453300 Material de oficina 10.000 10.000 3.501 35,0% 3.501 1162 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura 12.000 12.000 773 6,4% 773 1163 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.032 51,6% 1.032 1164 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo 2.500 2.500 339 13,6% 339 1165 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 46 0,5% 46 1166 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad 2.400.000 2.400.000 368.793 15,4% 368.629 1167 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo 500 500 53 10,6% 53 1168 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado 6.000 6.000 0 0,0% 0 1169 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje 45.000 45.000 7.691 17,1% 7.691 1170 220000 22200 6059 453300 Material diverso 4.500 4.500 0 0,0% 0 1171 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios 25.000 25.000 1.993 8,0% 1.993 1172 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1173 220000 22300 2200 451100 Material de oficina 6.500 6.500 808 12,4% 808 1174 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1175 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros 300 300 298 99,3% 298 1176 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras 7.500 7.500 7.316 97,6% 7.316 1177 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos 2.000 2.000 1.251 62,6% 1.251 1178 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 2.749 18,3% 2.749 1179 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad 30.000 30.000 7.324 24,4% 7.324 1180 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo 1.500 1.500 58 3,9% 58 1181 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado 1.500 1.500 148 9,8% 148 1182 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales 3.000 3.000 3.197 106,6% 3.197 1183 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 1.800 15,0% 1.800 1184 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable 5.000 5.000 570 11,4% 570 1185 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 10.918.590 10.857.632 911.096 8,4% 906.404 1186 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo 993.314 969.947 201.163 20,7% 201.163 1187 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1188 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 123.334 123.334 26.429 21,4% 26.429 1189 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador 1.600 1.600 129 8,1% 129 1190 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear 3.000 3.000 2.714 90,5% 2.714 1191 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra 20.000 20.000 17.823 89,1% 17.823 1192 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio 1.500 1.500 1.341 89,4% 1.341 1193 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros 100 100 0 0,0% 0 1194 220001 22300 4809 451100 Becas de formación 10 10 0 0,0% 0 1195 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 10.000 10.000 360 3,6% 360 1196 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 1197 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras 90.170 90.170 2.637 2,9% 2.637 1198 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos 100.000 100.000 12.080 12,1% 12.080 1199 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos 109.690 109.690 5.438 5,0% 5.438 1200 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento 217.040 217.040 37.462 17,3% 37.462 1201 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos 10 10 0 0,0% 0 1202 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental 1.774.520 1.774.520 0 0,0% 0 1203 220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental 20.500 20.500 0 0,0% 0 1204 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 1.000 1.000 0 0,0% 0 1205 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados 10 10 0 0,0% 0 1206 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad 100 100 0 0,0% 0 1207 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien 15.000.000 15.000.000 82.846 0,6% 82.846 1208 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos 100 100 0 0,0% 0 1209 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio 15.000 15.000 0 0,0% 0 1210 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1211 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 1212 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico 50.000 50.000 5.370 10,7% 5.370 1213 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP 10 10 0 0,0% 0 1214 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos 1.759.590 1.759.590 6.970 0,4% 6.970 1215 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-4410 0 100.000 0 0,0% 0 1216 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras 100 100 0 0,0% 0 1217 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1218 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía 761.400 820.950 0 0,0% 0 1219 220001 22300 7609 453202 Transferencia al Ayuntamiento de Bera. Redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-121 0 18.138 18.138 100,0% 18.138 1220 Total 220001-Proyectos y planificación 21.062.128 21.216.449 420.900 2,0% 420.900 1221 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo 647.089 672.692 140.802 20,9% 140.802 1222 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1223 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 226.340 242.710 44.959 18,5% 44.959 1224 220002 22100 6010 453206 Red local 100 100 0 0,0% 0 1225 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 100 23.135.438 1.946.347 8,4% 1.946.347 1226 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5000 tramo Caparroso-Mélida 0 0 39.943 - 39.943 1227 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B 587.560 587.560 380.080 64,7% 380.080 1228 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras 275.000 275.000 0 0,0% 0 1229 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz 20.612.340 20.612.340 75.297 0,4% 35.856 1230 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-15 1.350.000 1.350.000 0 0,0% 0 1231 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 9.885.935 9.836.973 337.419 3,4% 336.848 1232 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka 100 4.250.100 0 0,0% 0 1233 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben 1.448.400 4.229.331 263.817 6,2% 0 1234 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150 170.000 170.000 0 0,0% 0 1235 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras 3.814.010 3.814.010 0 0,0% 0 1236 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria 39.016.984 69.176.264 3.228.665 4,7% 2.924.835 1237 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo 1.323.998 1.476.312 281.767 19,1% 281.767 1238 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 81.394 76.074 12.913 17,0% 12.913 1239 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 716.292 531.556 113.460 21,3% 113.460 1240 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño 58.400.000 58.400.000 14.139.331 24,2% 14.139.331 1241 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo 22.005.000 22.005.000 5.270.779 24,0% 5.270.779 1242 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación 4.300 4.300 0 0,0% 0 1243 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías 285.000 285.000 39.897 14,0% 39.897 1244 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras 120.000 120.000 2.970 2,5% 2.970 1245 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos 76.200 76.200 0 0,0% 0 1246 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares 150.000 150.000 20.720 13,8% 20.720 1247 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento 5.000.000 5.000.000 928.421 18,6% 928.421 1248 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios 936.000 936.000 0 0,0% 0 1249 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control 40.762.350 40.762.350 3.281.612 8,1% 3.281.612 1250 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes 4.590.000 4.590.000 0 0,0% 0 1251 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales 10.000 10.000 0 0,0% 0 1252 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS 100 100 0 0,0% 0 1253 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles 530.000 530.000 0 0,0% 0 1254 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo 9.000 9.000 0 0,0% 0 1255 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 1256 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo 100.000 100.000 0 0,0% 0 1257 220003 22200 6020 453300 Edificios 57.855 57.855 0 0,0% 0 1258 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos 150.000 150.000 0 0,0% 0 1259 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento 40.425 40.425 0 0,0% 0 1260 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual 100 100 0 0,0% 0 1261 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica 100 100 0 0,0% 0 1262 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 135.363.114 135.325.372 24.091.868 17,8% 24.091.868 1263 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra 1.050.000 1.050.000 0 0,0% 0 1264 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA 690.000 690.000 0 0,0% 0 1265 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 14.156.735 14.156.735 1.857.042 13,1% 1.857.042 1266 Total 220004-Otras infraestructuras 15.896.735 15.896.735 1.857.042 11,7% 1.857.042 1267 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 222.257.551 252.472.451 30.509.571 12,1% 30.201.049 1268 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras 222.257.551 252.472.451 30.509.571 12,1% 30.201.049 1269 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 1270 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo 27.226 28.913 5.834 20,2% 5.834 1271 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 28.528 0 0 0,0% 0 1272 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 26.850 4.667 17,4% 4.667 1273 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias 2.500 2.500 0 0,0% 0 1274 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina 4.000 4.000 1.494 37,3% 1.494 1275 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina 500 500 0 0,0% 0 1276 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos 100 100 0 0,0% 0 1277 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable 15.000 15.000 7.420 49,5% 7.420 1278 230000 23000 2261 451400 Otros gastos 350 350 161 46,0% 161 1279 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda 18.000 18.000 0 0,0% 0 1280 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad 12.000 12.000 1.892 15,8% 1.892 1281 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos 10 10 0 0,0% 0 1282 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos 4.500 4.500 0 0,0% 0 1283 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1284 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros 108.000 108.000 2.966 2,7% 2.966 1285 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad 18.000 18.000 6.684 37,1% 6.684 1286 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo 2.200 2.200 0 0,0% 0 1287 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 1.830 30,5% 1.830 1288 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales 3.000 3.656 0 0,0% 0 1289 230000 23000 6031 451400 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 1290 230000 23000 6059 451400 Material diverso 1.000 1.000 0 0,0% 0 1291 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 1292 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos 90.000 90.000 0 0,0% 0 1293 230000 23000 6094 451402 MRR RETECH. Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales 40.000 40.000 0 0,0% 0 1294 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 80.035 77.453 0 0,0% 0 1295 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 384 3,8% 384 1296 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I4 1.536.700 1.536.700 0 0,0% 0 1297 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 159.580 174.074 10.286 5,9% 10.286 1298 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 746 12,4% 746 1299 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables 1.950.000 1.949.344 0 0,0% 0 1300 230000 23200 7609 441118 Transferencia a la Mancomunidad de la Sakana. Ejecución de la pista ciclable Irurtzun-Agurain 0 1.000.000 0 0,0% 0 1301 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1 786.325 823.376 0 0,0% 0 1302 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 4 23.390 163.700 0 0,0% 0 1303 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022 767.850 767.848 3.000 0,4% 3.000 1304 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 520.350 451.281 82.783 18,3% 82.783 1305 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1306 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 50.811 119.880 16.457 13,7% 16.457 1307 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje 44.600 44.600 13.942 31,3% 13.942 1308 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra 5.000 5.000 1.150 23,0% 1.150 1309 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje 6.000 6.000 46 0,8% 46 1310 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 1311 230000 23300 6019 453400 Adecuación básculas de pesaje 0 0 0 - 0 1312 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección 15.000 15.000 0 0,0% 0 1313 230000 23300 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos 140.000 140.000 0 0,0% 0 1314 Total 230000-Actividades generales transportes 6.578.138 7.767.410 175.575 2,3% 175.575 1315 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 275.069 275.069 46.943 17,1% 46.943 1316 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 61.177 61.177 13.109 21,4% 13.109 1317 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 144.917 144.917 31.793 21,9% 31.793 1318 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización 230.000 230.000 0 0,0% 0 1319 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas 18.000 18.000 0 0,0% 0 1320 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros 6.395.165 6.395.165 380.490 5,9% 380.490 1321 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes 66.920 66.920 1.734 2,6% 1.734 1322 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras 59.695 59.695 3.842 6,4% 3.842 1323 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones 56.375 56.375 3.541 6,3% 3.541 1324 230001 23100 2276 451404 Encargo ente instrumental: Planificación nuevas concesiones 60.000 60.000 0 0,0% 0 1325 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona 17.900.000 17.900.000 0 0,0% 0 1326 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano 600.000 1.289.262 38.443 3,0% 38.443 1327 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes 160.000 160.000 0 0,0% 0 1328 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano 20.000 20.000 0 0,0% 0 1329 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano 250.000 250.000 0 0,0% 0 1330 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados 50.000 50.000 8.349 16,7% 8.349 1331 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos 82.000 82.000 0 0,0% 0 1332 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes 50.000 50.000 0 0,0% 0 1333 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público 30.000 30.000 0 0,0% 0 1334 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información 18.000 18.000 0 0,0% 0 1335 230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas 50.000 50.000 0 0,0% 0 1336 Total 230001-Planificación y modernización 26.577.318 27.266.580 528.244 1,9% 528.244 1337 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo 351.030 349.016 67.890 19,5% 67.890 1338 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 1339 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 28.157 7.735 27,5% 7.735 1340 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales 10 10 13.065 >1000% 13.065 1341 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible 40.000 40.000 0 0,0% 0 1342 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas 10 10 603 >1000% 603 1343 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores 3.500 3.500 678 19,4% 678 1344 230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad 14.990 14.990 0 0,0% 0 1345 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística 170.000 170.000 0 0,0% 0 1346 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte 350.000 350.000 0 0,0% 0 1347 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 10 10 0 0,0% 0 1348 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas 100.000 100.000 0 0,0% 0 1349 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte 35.000 35.000 0 0,0% 0 1350 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible 8.000 8.000 0 0,0% 0 1351 230002 23200 4819 441104 Convenios con asociaciones de transporte mercancías por carretera. Actividades para la promoción de la profesión 36.000 36.000 0 0,0% 0 1352 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible 15.000 15.000 0 0,0% 0 1353 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos 100.000 100.000 5.143 5,1% 5.143 1354 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista 70.000 70.000 0 0,0% 0 1355 230002 23200 7609 441118 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: corredor sostenible calle Pío XII 450.000 450.000 0 0,0% 0 1356 230002 23200 7609 441119 (E) Transferencia Ayto. Burlada. Proyecto Carril Ciclable en la Avda. Maria Azcarate hasta Calle Mayor 20.000 20.000 0 0,0% 0 1357 230002 23200 7709 441100 (E) Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural 100.000 100.000 0 0,0% 0 1358 230002 23200 7819 441100 Convenio con asociación Recicleta. Adquisición yayacleta 7.000 7.000 0 0,0% 0 1359 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.922.532 1.922.684 100.682 5,2% 100.682 1360 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 35.077.988 36.956.675 804.501 2,2% 804.501 1361 Total 23-Transportes y movilidad sostenible 35.077.988 36.956.675 804.501 2,2% 804.501 1362 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 1363 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 1364 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1365 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 1366 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas 12.120 12.120 0 0,0% 0 1367 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios 2.000 2.000 629 31,5% 629 1368 240000 24000 2200 451600 Material de oficina 4.000 4.000 318 7,9% 318 1369 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas 1.000 1.000 0 0,0% 0 1370 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios 12.050 12.050 1.770 14,7% 1.770 1371 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos 4.000 4.000 161 4,0% 161 1372 240000 24000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos 12.000 12.000 0 0,0% 0 1373 240000 24000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación 7.000 7.000 0 0,0% 0 1374 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros 2.000 2.000 0 0,0% 0 1375 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción 14.000 14.000 4.227 30,2% 4.227 1376 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo 2.000 2.000 0 0,0% 0 1377 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 257 5,1% 257 1378 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1379 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos 9.000 9.000 0 0,0% 0 1380 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 667.932 589.370 114.957 19,5% 114.957 1381 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 66.160 67.961 15.301 22,5% 15.301 1382 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 235.340 312.101 56.297 18,0% 56.297 1383 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones 42.350 42.350 0 0,0% 0 1384 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial 390.000 390.000 0 0,0% 0 1385 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 1386 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje 100.000 100.000 0 0,0% 0 1387 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros) 150.000 150.000 0 0,0% 0 1388 240000 24100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Planificación Territorial 80.000 80.000 0 0,0% 0 1389 240000 24100 2276 261708 Encargo a INTIA. Informes de Paisaje 65.000 65.000 0 0,0% 0 1390 240000 24100 2276 261709 Encargo a NASUVINSA. Navarra Bauhaus 2024 15.000 15.000 0 0,0% 0 1391 240000 24100 2276 261710 Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai Lónguida 105.500 105.500 0 0,0% 0 1392 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 1393 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta 21.190 21.190 0 0,0% 0 1394 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 1395 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL. 355.000 355.000 0 0,0% 0 1396 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita 22.975 22.975 0 0,0% 0 1397 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees 35.000 35.000 0 0,0% 0 1398 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo 125.000 125.000 0 0,0% 0 1399 240000 24100 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico 140.000 140.000 0 0,0% 0 1400 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1401 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa 850.000 850.000 60.926 7,2% 0 1402 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo 350.000 350.000 0 0,0% 0 1403 240000 24100 7609 261704 (E) Convenio Ayto. Corella. Redacción Proyecto Plan parcial para el Desarrollo urbanístico del polígono Ombatillo 2 26.400 26.400 0 0,0% 0 1404 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo 132.119 132.119 16.028 12,1% 16.028 1405 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1406 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 125.610 125.610 26.916 21,4% 26.916 1407 240000 24200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana 5.000 5.000 0 0,0% 0 1408 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 1409 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1410 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística 20.000 20.000 0 0,0% 0 1411 Total 240000-Ordenación del territorio 4.790.565 4.790.565 317.453 6,6% 256.527 1412 Total 240-Ordenación del territorio 4.790.565 4.790.565 317.453 6,6% 256.527 1413 Total 24-Ordenación del territorio 4.790.565 4.790.565 317.453 6,6% 256.527 1414 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 644.344.662 677.377.309 178.581.805 26,4% 176.965.405 1415 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 1416 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 68.150 68.150 14.603 21,4% 14.603 1417 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 3.000 3.000 751 25,0% 751 1418 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 7.500 7.500 650 8,7% 650 1419 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 220.247 244.071 52.118 21,4% 52.118 1420 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.861 44.037 11.138 25,3% 11.138 1421 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 115.437 115.437 24.736 21,4% 24.736 1422 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 16.403 26.390 8.999 34,1% 8.999 1423 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 29.430 29.430 7.321 24,9% 7.321 1424 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales 386.352 396.235 71.392 18,0% 71.392 1425 300000 30100 1600 921100 Seguridad social 768.708 768.708 172.851 22,5% 121.652 1426 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 110 110 0 0,0% 0 1427 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas 500 500 0 0,0% 0 1428 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios 3.024 3.024 3.056 101,1% 3.056 1429 300000 30100 2200 921100 Material de oficina 15.000 15.000 1.477 9,8% 1.373 1430 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda 24.400 24.400 0 0,0% 0 1431 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios 18.446 18.446 2.708 14,7% 2.708 1432 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 0 0,0% 0 1433 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos 3.520 3.520 297 8,4% 38 1434 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 6.048 6.048 414 6,8% 414 1435 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción 27.216 27.216 22.071 81,1% 22.071 1436 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje 1.000 1.000 0 0,0% 0 1437 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1438 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 4.895 4.895 0 0,0% 0 1439 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos 653 653 169 25,8% 169 1440 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos 16.910 16.910 0 0,0% 0 1441 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos 650 650 0 0,0% 0 1442 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1.965.893 1.985.763 423.771 21,3% 372.209 1443 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1.965.893 1.985.763 423.771 21,3% 372.209 1444 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 1.965.893 1.985.763 423.771 21,3% 372.209 1445 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 1446 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 1447 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1448 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1449 320000 32000 2020 261100 Alquiler de local 25.000 25.000 0 0,0% 0 1450 320000 32000 2202 261100 Suscripciones 800 800 382 47,8% 382 1451 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 1452 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones 25.000 25.000 0 0,0% 0 1453 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos 63.200 63.200 12 0,0% 12 1454 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje 7.500 7.500 1.818 24,2% 1.818 1455 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales 225.000 225.000 0 0,0% 0 1456 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 595.087 618.911 131.231 21,2% 131.231 1457 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 1458 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 299.836 274.612 54.366 19,8% 54.366 1459 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 315.004 315.004 81.324 25,8% 81.324 1460 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales 10.855 10.855 2.062 19,0% 2.062 1461 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social 114.870 114.870 23.274 20,3% 14.689 1462 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros 2.000 2.000 165 8,2% 165 1463 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda 50.000 50.000 10.672 21,3% 10.672 1464 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos 5.000 5.000 110 2,2% 110 1465 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 255.000 255.000 2.420 0,9% 2.420 1466 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda 149.410 149.410 0 0,0% 0 1467 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros 68.109 68.109 13.215 19,4% 13.215 1468 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación 230.000 230.000 0 0,0% 0 1469 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler 295.000 295.000 0 0,0% 0 1470 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda 135.000 135.000 0 0,0% 0 1471 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento 199.990 199.990 0 0,0% 0 1472 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler 598.000 598.000 0 0,0% 0 1473 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/2011 1.400.000 1.400.000 313.524 22,4% 313.524 1474 320000 32100 4459 261402 MRR Subvenciones fondos europeos oficinas de rehabilitación 260.000 260.000 0 0,0% 0 1475 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda 13.500.000 13.500.000 3.480.677 25,8% 3.480.677 1476 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler 275.000 275.000 0 0,0% 0 1477 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/2020 10.000 10.000 0 0,0% 0 1478 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación 10 10 0 0,0% 0 1479 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda 2.000.000 2.000.000 1.750 0,1% 1.750 1480 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda 10 10 174 >1000% 174 1481 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas 225.000 225.000 0 0,0% 0 1482 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA 6.900.000 6.900.000 0 0,0% 0 1483 320000 32100 7609 261405 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda 10 10 0 0,0% 0 1484 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda 46.017.784 46.017.784 7.304.871 15,9% 150.243 1485 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 14.551.700 14.551.700 0 0,0% 0 1486 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 3.509.052 3.509.052 0 0,0% 0 1487 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 20.395.172 20.395.172 0 0,0% 0 1488 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo 141.542 141.589 27.041 19,1% 27.041 1489 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1490 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 67.861 14.541 21,4% 14.541 1491 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión 35.000 35.000 0 0,0% 0 1492 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos 140.000 140.000 592 0,4% 592 1493 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos 110.000 110.000 0 0,0% 0 1494 320000 32200 2279 261100 (E) Encargo a NASUVINSA. Observatorio de la Vivienda Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 1495 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA 30.000 30.000 0 0,0% 0 1496 320000 32200 4609 261100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para estudio de viabilidad de alojamiento colaborativo intergeneracional 18.000 18.000 0 0,0% 0 1497 320000 32200 4609 261102 (E) Convenio con el Ayto. de Tudela para estudio de potencialidad residencial de las viviendas de “camineros” 18.000 18.000 0 0,0% 0 1498 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas 160.000 160.000 0 0,0% 0 1499 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 113.652.602 113.651.249 11.489.458 10,1% 4.326.244 1500 Total 320-Vivienda 113.652.602 113.651.249 11.489.458 10,1% 4.326.244 1501 Total 32-Vivienda 113.652.602 113.651.249 11.489.458 10,1% 4.326.244 1502 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 1503 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 1504 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1505 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1506 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal 29.980 29.980 0 0,0% 0 1507 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.619 66.619 0 0,0% 0 1508 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales 161.075 161.075 25.539 15,9% 25.539 1509 340000 34000 1600 232100 Seguridad social 253.608 253.608 55.245 21,8% 36.379 1510 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos 30.769 30.769 237 0,8% 237 1511 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche 19.151 19.151 0 0,0% 0 1512 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos 8.186 8.186 0 0,0% 0 1513 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 285 28,5% 285 1514 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas 2.000 2.000 0 0,0% 0 1515 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1516 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 1517 340000 34100 2200 232100 Material de oficina 3.500 3.500 263 7,5% 263 1518 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1519 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1520 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ 11.000 11.000 2.130 19,4% 2.130 1521 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1522 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos 7.000 7.000 2.151 30,7% 2.151 1523 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ 25.000 25.000 127 0,5% 127 1524 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 1525 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos 4.500 4.500 0 0,0% 0 1526 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 5.000 5.000 1.272 25,4% 1.272 1527 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción 17.500 17.500 367 2,1% 367 1528 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 215 3,1% 215 1529 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 10 10 0 0,0% 0 1530 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 1531 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 1532 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud 13.000 13.000 9.109 70,1% 9.109 1533 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 3.900 3.900 0 0,0% 0 1534 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía 1.000 1.000 210 21,0% 210 1535 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información 3.000 3.000 0 0,0% 0 1536 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 1537 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 789.637 789.637 116.816 14,8% 97.950 1538 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 71.290 71.290 11.844 16,6% 11.844 1539 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1540 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 1541 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones 25.000 25.000 3.112 12,4% 3.112 1542 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles 18.000 18.000 1.159 6,4% 1.159 1543 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1544 340001 34100 6020 232100 Obras en edificios 100.010 100.010 0 0,0% 0 1545 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 1546 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles 10 10 0 0,0% 0 1547 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles 15.000 15.000 0 0,0% 0 1548 Total 340001-Infraestructuras de juventud 229.350 229.350 16.116 7,0% 16.116 1549 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 12.631 21,4% 12.631 1550 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo 491.150 491.150 83.430 17,0% 83.430 1551 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 1552 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 159.773 159.773 34.237 21,4% 34.237 1553 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven 10.000 10.000 0 0,0% 0 1554 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales 50.000 50.000 79 0,2% 79 1555 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal 80.000 80.000 440 0,6% 440 1556 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven 125.000 125.000 0 0,0% 0 1557 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil 250.000 250.000 155 0,1% 155 1558 340002 34100 2269 232106 Carné Joven 55.000 105.000 14.388 13,7% 14.388 1559 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven 100.000 100.000 1.006 1,0% 1.006 1560 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 1561 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud 30.000 30.000 0 0,0% 0 1562 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional 20.000 20.000 0 0,0% 0 1563 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil 80.000 80.000 2.416 3,0% 2.416 1564 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil 40.000 40.000 0 0,0% 0 1565 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención 90.000 90.000 0 0,0% 0 1566 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario 7.500 7.500 0 0,0% 0 1567 340002 34100 2269 232116 Minidiálogos con la juventud 15.000 15.000 0 0,0% 0 1568 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 400.000 400.000 0 0,0% 0 1569 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales 100.100 100.100 0 0,0% 0 1570 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas 30.000 30.000 3.576 11,9% 3.518 1571 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil 50.000 50.000 34.938 69,9% 34.938 1572 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes 50.000 50.000 0 0,0% 0 1573 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven 10 10 0 0,0% 0 1574 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 240.000 240.000 0 0,0% 0 1575 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud 90.000 90.000 0 0,0% 0 1576 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 10.000 10.000 0 0,0% 0 1577 "340002 34100 4819 232105 (E) Convenio con la asociación ""El Empedrao"" para realizar un taller audiovisual para jóvenes en Tudela" 50.000 50.000 0 0,0% 0 1578 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales 43.000 43.000 0 0,0% 0 1579 340002 34100 7609 232102 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre de Entidades Locales 2.000 2.000 0 0,0% 0 1580 340002 34100 7819 232100 (E) Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre 13.000 13.000 0 0,0% 0 1581 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles 5.000 5.000 0 0,0% 0 1582 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000 3.000 0 0,0% 0 1583 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 20.000 20.000 0 0,0% 0 1584 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud 2.824.471 2.874.471 192.864 6,7% 192.806 1585 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud 3.843.458 3.893.458 325.796 8,4% 306.872 1586 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud 3.843.458 3.893.458 325.796 8,4% 306.872 1587 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 1588 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 28.118 15.550 0 0,0% 0 1589 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1590 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 65.693 65.693 14.077 21,4% 14.077 1591 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 13.000 13.000 0 0,0% 0 1592 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios 5.000 5.000 630 12,6% 0 1593 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos 500 500 160 32,1% 160 1594 350000 35000 2200 231900 Material de oficina 3.000 3.000 109 3,6% 109 1595 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda 30.000 30.000 0 0,0% 0 1596 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios 2.000 2.000 0 0,0% 0 1597 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos 15.000 15.000 0 0,0% 0 1598 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos 10.000 10.000 350 3,5% 350 1599 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción 5.000 5.000 350 7,0% 350 1600 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros 18.150 18.150 0 0,0% 0 1601 350000 35000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra 18.150 18.150 0 0,0% 0 1602 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 1603 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia 26.000 26.000 24.546 94,4% 24.546 1604 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción 15.000 15.000 0 0,0% 0 1605 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.455 14,5% 840 1606 350000 35000 4455 231900 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco. PO FSE+ 21-27 103.000 103.000 0 0,0% 0 1607 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante 60.000 60.000 0 0,0% 0 1608 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas 15.000 15.000 847 5,6% 847 1609 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa 150.000 150.000 0 0,0% 0 1610 350000 35000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge 14.244 14.244 11.222 78,8% 0 1611 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios 15.918 15.918 2.000 12,6% 2.000 1612 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 1613 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 1614 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 1615 350000 35000 6094 231900 Modernización informática 10 10 0 0,0% 0 1616 Total 350000-Actividades generales del programa 694.346 681.778 69.579 10,2% 57.112 1617 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 140.131 140.131 30.028 21,4% 30.028 1618 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1619 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.318 94.318 20.211 21,4% 20.211 1620 350001 35100 2269 231900 Gastos diversos 18.150 18.150 0 0,0% 0 1621 350001 35100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones. PO FSE+ 21-27 223.637 223.637 48.623 21,7% 32.121 1622 350001 35100 2279 231908 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK). PO FSE+ 21-27 783.000 783.000 44.662 5,7% 44.662 1623 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural 398.499 398.499 0 0,0% 0 1624 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes 449.347 449.347 74.891 16,7% 74.891 1625 350001 35100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA para diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en Atención Primaria 18.150 18.150 0 0,0% 0 1626 350001 35100 4609 231902 (E) Convenio con Ayuntamiento de Pamplona para capacitación en competencias sociales de personas migrantes 50.000 50.000 0 0,0% 0 1627 350001 35100 4609 231903 (E) Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes 110.000 110.000 0 0,0% 0 1628 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes 140.000 140.000 0 0,0% 0 1629 350001 35100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier 100.000 100.000 0 0,0% 0 1630 350001 35100 4819 231905 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes. PO FSE+ 21-27 655.450 655.450 0 0,0% 0 1631 350001 35100 4819 231906 (E) Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes 65.000 65.000 0 0,0% 0 1632 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio 170.000 170.000 0 0,0% 0 1633 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición 155.000 155.000 0 0,0% 0 1634 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek 203.000 203.000 0 0,0% 0 1635 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra 45.010 45.010 0 0,0% 0 1636 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 1637 350001 35100 4819 231914 (E) Convenio Fundación Civil San Francisco Javier: competencias lingüísticas y digitales básicas para mujeres migrantes 3.630 3.630 0 0,0% 0 1638 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 3.842.332 3.842.332 218.415 5,7% 201.913 1639 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo 127.274 151.098 30.986 20,5% 30.986 1640 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 1641 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 55.678 35.788 8.945 25,0% 8.945 1642 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10.000 10.000 0 0,0% 0 1643 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores 35.000 35.000 0 0,0% 0 1644 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización 24.000 24.000 3.042 12,7% 3.042 1645 350002 35200 2269 231903 Gastos diversos 2.818 2.818 0 0,0% 0 1646 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 1647 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores 20.000 20.000 1.324 6,6% 1.324 1648 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER) 200.773 200.773 15.922 7,9% 15.922 1649 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización 170.000 170.000 0 0,0% 0 1650 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo 391.500 391.500 0 0,0% 0 1651 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización 213.436 213.436 0 0,0% 0 1652 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia 82.500 82.500 0 0,0% 0 1653 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia 65.000 65.000 0 0,0% 0 1654 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores 20.000 20.000 0 0,0% 0 1655 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA 60.000 60.000 0 0,0% 0 1656 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento 8.800 8.800 0 0,0% 0 1657 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural 1.488.789 1.492.724 60.219 4,0% 60.219 1658 Total 350-Políticas Migratorias 6.025.467 6.016.833 348.213 5,8% 319.244 1659 Total 35-Políticas Migratorias 6.025.467 6.016.833 348.213 5,8% 319.244 1660 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias 125.487.420 125.547.303 12.587.238 10,0% 5.324.568 1661 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 1662 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual 68.150 68.150 14.603 21,4% 14.603 1663 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.122 2.122 98 4,6% 98 1664 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete 2.652 2.652 331 12,5% 331 1665 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 71.172 72.217 15.326 21,2% 15.326 1666 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1667 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 24.945 4.983 20,0% 4.983 1668 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 797.133 880.213 166.943 19,0% 166.943 1669 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 76.452 76.451 14.726 19,3% 14.726 1670 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 384.302 283.011 74.723 26,4% 74.723 1671 400000 40100 2200 321100 Material de oficina 82.630 82.630 13.986 16,9% 13.906 1672 400000 40100 2221 321100 Servicios postales 127.286 127.286 6.116 4,8% 6.116 1673 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos 2.861 2.861 123 4,3% 123 1674 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 1.000 1.000 0 0,0% 0 1675 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 1676 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 51.000 99.215 26.810 27,0% 26.810 1677 400000 40140 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 47.182 47.182 3.044 6,5% 3.044 1678 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo 220.786.709 219.756.184 45.449.635 20,7% 45.449.635 1679 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 15.382.485 16.186.178 3.781.111 23,4% 3.781.111 1680 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 6.652.563 6.770.924 1.419.522 21,0% 1.419.522 1681 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal 124.566.309 124.566.309 27.366.775 22,0% 27.366.775 1682 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas 275.000 275.000 139.655 50,8% 139.655 1683 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 26.429.180 26.429.180 8.465.501 32,0% 8.465.501 1684 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales 49.276.122 49.172.096 10.351.250 21,1% 10.351.250 1685 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional 32.902 32.656 7.454 22,8% 7.454 1686 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social 88.846.505 88.846.505 22.210.768 25,0% 14.672.449 1687 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 1688 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0,0% 0 1689 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche 86.517 86.517 2.438 2,8% 2.438 1690 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos 177.607 177.607 17.750 10,0% 17.750 1691 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 10 10 0 0,0% 0 1692 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 400.833 400.833 303.308 75,7% 303.308 1693 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 65.000 190.000 136.341 71,8% 136.341 1694 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones 4.578 4.578 417 9,1% 417 1695 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda 52.020 52.020 0 0,0% 0 1696 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 534.909.736 534.851.984 120.022.756 22,4% 112.484.357 1697 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 534.909.736 534.851.984 120.022.756 22,4% 112.484.357 1698 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 534.909.736 534.851.984 120.022.756 22,4% 112.484.357 1699 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 64.563 64.563 13.833 21,4% 13.833 1700 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 205.805 205.805 17.517 8,5% 17.517 1701 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas 500 500 0 0,0% 0 1702 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos 2.918 2.918 1.472 50,4% 1.472 1703 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad 279.355 279.355 0 0,0% 0 1704 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 247.504 247.504 42.533 17,2% 42.533 1705 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario 50.173 50.173 0 0,0% 0 1706 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 427.632 508.969 92.717 18,2% 92.717 1707 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 34.567 50.714 10.267 20,2% 10.267 1708 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.899 95.196 34.353 36,1% 34.353 1709 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 144.816 154.116 11.829 7,7% 11.829 1710 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1711 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 73.273 40.744 16.071 39,4% 16.071 1712 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar 35.700 35.700 0 0,0% 0 1713 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios 13.241.000 13.241.000 3.037.330 22,9% 60.000 1714 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP 167.321 167.321 0 0,0% 0 1715 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 1716 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios 153.000 104.785 12.017 11,5% 11.926 1717 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios 1.000.000 1.000.000 66.086 6,6% 64.540 1718 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros 10 10 978 >1000% 978 1719 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios 14.649 14.649 720 4,9% 720 1720 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos 5.383.705 5.383.705 757.713 14,1% 744.950 1721 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros 229.919 229.919 22.725 9,9% 22.725 1722 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción 1.066.156 1.066.156 49.017 4,6% 43.938 1723 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios 31.212 31.212 911 2,9% 911 1724 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento 225.000 225.000 0 0,0% 0 1725 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento 418.768 418.768 0 0,0% 0 1726 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte 10 10 0 0,0% 0 1727 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento 40.000 40.000 957 2,4% 957 1728 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento 10.200 10.200 1.525 15,0% 1.525 1729 Total 410000-Actividades generales del programa 24.783.665 24.768.992 4.190.570 16,9% 1.193.763 1730 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 789.145 828.448 131.015 15,8% 131.015 1731 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1732 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 309.047 273.861 58.251 21,3% 58.251 1733 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos 56.000 56.000 0 0,0% 0 1734 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 4.892.024 3.317.724 32.114 1,0% 32.114 1735 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional 4.302.893 4.302.893 0 0,0% 0 1736 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares 2.380.000 2.432.278 0 0,0% 0 1737 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-3 5.560.202 5.589.178 0 0,0% 0 1738 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3 200.000 200.000 0 0,0% 0 1739 "410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por ""Casa Maxurrenea""" 36.140 36.140 0 0,0% 0 1740 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos 1.461.650 1.461.650 6.854 0,5% 6.854 1741 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 1742 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares 3.367.107 4.941.407 554.393 11,2% 554.393 1743 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 250.000 250.000 0 0,0% 0 1744 410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi 100.000 100.000 0 0,0% 0 1745 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 3.546.473 3.543.115 0 0,0% 0 1746 410001 41800 7609 325157 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la mejora de la cubierta Colegio Mendialdea 75.000 75.000 0 0,0% 0 1747 410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para la rehabilitación del Colegio Público San Francisco 75.000 75.000 0 0,0% 0 1748 410001 41800 7609 325173 Convenio Ayto. Valle de Egües. Construcción cubierta patio CPEIP/HLHIP Joakin Lizarraga de Sarriguren 250.000 250.000 0 0,0% 0 1749 410001 41800 7609 325174 Convenio con el Ayuntamiento de Ultzama para la reforma de la segunda planta del colegio público 125.000 125.000 0 0,0% 0 1750 410001 41800 7609 325175 Convenio con el Ayuntamiento de Lesaka para la primera fase de la reforma del patio del colegio público 40.000 40.000 0 0,0% 0 1751 410001 41800 7609 325176 (E) Convenio con el Ayto. de Falces para la adecuación de aulas del CP de Falces para la creación de aulas 0-3 años 125.000 125.000 0 0,0% 0 1752 410001 41800 7609 325177 (E) Convenio Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun. Ejecución de porche para la Eskola Ibarberri 98.000 98.000 0 0,0% 0 1753 410001 41800 7609 325178 (E) Actuaciones en el edificio del CPEIP Otero de Navascués de Cintruénigo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1754 410001 41800 7609 325179 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para ampliación cubierta del CPEIP Castejón 2 de Mayo 50.000 50.000 0 0,0% 0 1755 410001 41800 7609 325180 (E) Convenio con Ayto. Corella para el cambio de luminarias del colegio y cubierta del patio de educación infantil 40.000 40.000 0 0,0% 0 1756 410001 41800 7609 325181 (E) Convenio Ayuntamiento de Berrioplano para ampliación del espacio de psicomotricidad en la Escuela Infantil de Artica 30.000 30.000 0 0,0% 0 1757 410001 41800 7609 325182 (E) Convenio con el Ayto. Buñuel para adecuación de los baños de Colegio Público e instalación de plataformas 30.000 30.000 0 0,0% 0 1758 410001 41800 7609 325183 (E) Transferencia Ayto. Tudela para construcción cubierta parque infantil CP Huertas Mayores 20.000 20.000 0 0,0% 0 1759 410001 41800 7609 325184 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para proyecto de construcción de cubierta de patio del CP Huertas Mayores 20.000 20.000 0 0,0% 0 1760 410001 41800 7609 325185 (E) Convenio con el Ayto. de Corella para la climatización del CP Ciudad de Corella con autogeneración eléctrica 15.000 15.000 0 0,0% 0 1761 410001 41800 7609 325186 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para obras en el patio del colegio 10.000 10.000 0 0,0% 0 1762 410001 41800 7609 325187 (E) Convenio Ayto. de Monteagudo para realizar mejoras en el Colegio Público de Monteagudo 4.600 4.600 0 0,0% 0 1763 410001 41800 7609 325188 (E) Transferencia Ayto. Betelu. Acondicionamiento instalaciones deportivas y zona infantil del CP Comarcal Araxes 30.000 30.000 0 0,0% 0 1764 Total 410001-Construcciones y equipamiento 29.838.291 29.920.294 782.628 2,6% 782.628 1765 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados 21.754.632 21.754.632 4.325.905 19,9% 4.325.905 1766 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 21.539.138 21.539.138 4.547.454 21,1% 4.547.454 1767 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 24.745.810 24.745.810 5.314.175 21,5% 5.314.175 1768 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados 9.196.197 9.196.197 1.560.615 17,0% 1.560.615 1769 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.769.679 5.769.679 821.323 14,2% 821.323 1770 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados 814.595 814.595 98.657 12,1% 98.657 1771 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados 13.357.330 13.357.330 2.481.907 18,6% 2.481.907 1772 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados 55.266.304 55.266.304 11.386.879 20,6% 11.386.879 1773 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización 1.345.392 1.345.392 0 0,0% 0 1774 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio 9.709.240 9.709.240 1.171.772 12,1% 1.171.772 1775 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados 5.048.727 5.048.727 915.552 18,1% 915.552 1776 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada 168.547.044 168.547.044 32.624.240 19,4% 32.624.240 1777 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 137.978 209.451 40.705 19,4% 40.705 1778 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1779 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 307.552 239.937 56.426 23,5% 56.426 1780 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones 187.000 187.000 193 0,1% 193 1781 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición 650.000 650.000 0 0,0% 0 1782 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales 2.768.230 2.768.230 0 0,0% 0 1783 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 307.294 410.803 67.503 16,4% 67.503 1784 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 41.476 4.300 10,4% 4.300 1785 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 270.734 229.061 53.734 23,5% 53.734 1786 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 360.154 291.710 67.035 23,0% 67.035 1787 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.319 20.091 3.237 16,1% 3.237 1788 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 145.831 237.676 40.141 16,9% 40.141 1789 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 38.350 38.350 0 0,0% 0 1790 Total 410005-Recursos humanos 5.242.443 5.323.785 333.274 6,3% 333.274 1791 Total 410-Personal e Infraestructuras 228.411.443 228.560.115 37.930.711 16,6% 34.933.905 1792 Total 41-Personal e Infraestructuras 228.411.443 228.560.115 37.930.711 16,6% 34.933.905 1793 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 1794 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 140.634 81.817 25.623 31,3% 25.623 1795 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 25.990 5.569 21,4% 5.569 1796 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 67.860 14.541 21,4% 14.541 1797 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos 4.000 4.000 5.152 128,8% 0 1798 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 96.500 96.500 25.977 26,9% 25.534 1799 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí 60.000 60.000 0 0,0% 0 1800 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza 50.000 50.000 0 0,0% 0 1801 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1802 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela 65.000 65.000 0 0,0% 0 1803 Total 420000-Actividades generales del programa 553.558 520.721 90.695 17,4% 85.101 1804 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo 1.018.946 999.250 206.147 20,6% 206.147 1805 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10.794 10.793 2.313 21,4% 2.313 1806 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 47.577 47.576 10.195 21,4% 10.195 1807 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio 44.000 44.000 1.508 3,4% 1.508 1808 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido 10.000 10.000 0 0,0% 0 1809 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina 10.000 10.000 2.298 23,0% 2.298 1810 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 1811 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera 50.000 50.000 4.594 9,2% 4.594 1812 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales 8.000 8.000 1.595 19,9% 1.595 1813 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras 7.000 7.000 88 1,3% 88 1814 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas 130.000 130.000 14.811 11,4% 13.054 1815 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.500 1.500 0 0,0% 0 1816 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 1817 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos 7.070 7.070 0 0,0% 0 1818 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares 500 500 0 0,0% 0 1819 420001 42400 2269 322005 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 2.065 2.065 0 0,0% 0 1820 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional 28.000 28.000 0 0,0% 0 1821 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos 98.000 98.000 32.926 33,6% 32.926 1822 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos 27.000 27.000 9.500 35,2% 9.500 1823 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera 552.000 552.000 50.913 9,2% 50.913 1824 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento 15.000 15.000 107 0,7% 107 1825 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación 1.550.000 1.550.000 89.591 5,8% 89.591 1826 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos 8.000 8.000 0 0,0% 0 1827 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros 43.500 43.500 1.941 4,5% 1.941 1828 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción 320.000 320.000 51.985 16,2% 52.005 1829 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales 57.000 57.000 0 0,0% 0 1830 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas 10.000 10.000 0 0,0% 0 1831 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música 3.400.000 3.400.000 0 0,0% 0 1832 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 500.000 500.000 0 0,0% 0 1833 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores 6.000 6.000 0 0,0% 0 1834 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera 10.000 10.000 0 0,0% 0 1835 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras 30.000 30.000 0 0,0% 0 1836 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE 36.437 36.437 0 0,0% 0 1837 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 1838 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro 45.000 45.000 0 0,0% 0 1839 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio 10.000 10.000 0 0,0% 0 1840 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 1841 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales 60.000 60.000 12.673 21,1% 12.673 1842 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros 3.000 3.000 0 0,0% 0 1843 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 8.221.389 8.201.691 493.184 6,0% 491.447 1844 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 527.219 527.219 112.279 21,3% 112.279 1845 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo 505.594 798.125 189.531 23,7% 189.531 1846 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1847 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 14.165 4.316 1.407 32,6% 1.407 1848 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 51.981 11.139 21,4% 11.139 1849 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal 97.599 30.677 9.404 30,7% 9.404 1850 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones 12.282 0 0 - 0 1851 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales 90.803 129.475 31.258 24,1% 31.258 1852 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social 98.336 65.877 18.109 27,5% 9.122 1853 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado 500.000 500.000 100.174 20,0% 90.532 1854 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP 5.100 5.100 0 0,0% 0 1855 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado 443.340 152.620 0 0,0% 0 1856 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad 40.000 40.000 112 0,3% 112 1857 420002 42100 2269 322003 Calidad 41.920 41.920 1.310 3,1% 1.310 1858 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos 125.000 125.000 0 0,0% 0 1859 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos 39.874 14.635 0 0,0% 0 1860 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes 87.791 87.791 0 0,0% 0 1861 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor 10 10 0 0,0% 0 1862 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 1863 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado 98.430 98.430 0 0,0% 0 1864 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje 54.345 41.814 0 0,0% 0 1865 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado 20.000 20.000 0 0,0% 0 1866 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados 45.000 45.000 0 0,0% 0 1867 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas 11.000 11.000 727 6,6% 727 1868 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 2.929.799 2.810.990 475.450 16,9% 456.821 1869 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.884.842 1.870.168 150.705 8,1% 150.705 1870 420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo 34.164 34.164 8.632 25,3% 8.632 1871 420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo 609.158 1.015.395 282.809 27,9% 282.809 1872 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 6.586 5.709 86,7% 5.709 1873 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 4.712 4.712 0 0,0% 0 1874 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 17.297 17.297 329 1,9% 329 1875 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 196.624 283.313 52.745 18,6% 52.745 1876 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal 296.084 356.298 86.138 24,2% 86.138 1877 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal 501.920 691.191 188.498 27,3% 188.498 1878 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones 16.304 16.304 7.321 44,9% 7.321 1879 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones 31.292 31.292 1.457 4,7% 1.457 1880 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales 25.461 25.461 7.679 30,2% 7.679 1881 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales 135.229 135.229 51.246 37,9% 51.246 1882 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social 99.178 124.184 34.217 27,6% 20.999 1883 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social 277.534 277.534 79.493 28,6% 39.151 1884 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado 3.000 3.000 0 0,0% 0 1885 420004 42700 2269 321200 Convivencia 138.853 138.853 12.084 8,7% 11.874 1886 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género 454.120 454.120 38.946 8,6% 37.094 1887 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido 1.203.000 1.203.000 0 0,0% 0 1888 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales 65.000 65.000 0 0,0% 0 1889 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje 11.000 11.000 4.039 36,7% 4.039 1890 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 2.950 21,1% 2.950 1891 420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje 0 7.781 0 0,0% 0 1892 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros 24.825 24.825 0 0,0% 0 1893 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado 28.000 28.000 0 0,0% 0 1894 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa 600.000 600.000 0 0,0% 0 1895 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial 575.000 575.000 0 0,0% 0 1896 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades 100.000 100.000 0 0,0% 0 1897 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales 550.000 550.000 0 0,0% 0 1898 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada 155.555 155.555 0 0,0% 0 1899 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial 35.100 35.100 0 0,0% 0 1900 420004 42700 4811 322402 (E) Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar 30.000 30.000 0 0,0% 0 1901 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada 46.685 46.685 0 0,0% 0 1902 420004 42700 4819 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra 75.000 75.000 0 0,0% 0 1903 "420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa ""promociona""" 55.000 55.000 0 0,0% 0 1904 420004 42700 4819 322403 (E) Convenio con APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambiamos de marcha 21.600 21.600 0 0,0% 0 1905 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos 65.000 65.000 0 0,0% 0 1906 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA) 55.000 55.000 641 1,2% 641 1907 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos 32.577 32.577 4.081 12,5% 4.081 1908 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 8.494.105 9.235.223 1.019.718 11,0% 964.097 1909 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.744.579 1.805.833 374.671 20,7% 374.671 1910 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1911 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 49.217 8.770 17,8% 8.770 1912 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa 6.000 6.000 836 13,9% 0 1913 420005 42800 2269 321100 Documentación 1.350 1.350 0 0,0% 0 1914 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo 130.000 130.000 16.654 12,8% 16.654 1915 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes 2.750 2.750 0 0,0% 0 1916 Total 420005-Inspección educativa 1.910.680 1.995.150 400.931 20,1% 400.095 1917 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo 353.596 274.184 52.730 19,2% 52.730 1918 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1919 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.627 62.626 13.744 21,9% 13.744 1920 420007 42900 2200 322100 Material de oficina 10.112 10.112 986 9,7% 986 1921 420007 42900 2210 322100 Alimentación 235.000 235.000 40.159 17,1% 40.159 1922 420007 42900 2214 322100 Material de cocina 11.190 11.190 13 0,1% 13 1923 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria 5.313 5.313 198 3,7% 198 1924 420007 42900 2219 322100 Material didáctico 28.892 28.892 662 2,3% 662 1925 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales 5.000 5.000 0 0,0% 0 1926 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos 5.667 5.667 674 11,9% 674 1927 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil 24.782 24.782 366 1,5% 366 1928 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años 27.501.065 27.501.065 0 0,0% 0 1929 Total 420007-Escuelas Infantiles 28.243.254 28.163.831 109.531 0,4% 109.531 1930 Total 420-Actuaciones educativas 50.352.785 50.927.607 2.589.509 5,1% 2.507.092 1931 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 50.352.785 50.927.607 2.589.509 5,1% 2.507.092 1932 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 1933 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 1934 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1935 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 0 0 - 0 1936 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos 3.500 3.500 0 0,0% 0 1937 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado 55.164 55.164 2.818 5,1% 2.818 1938 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 428.212 458.300 84.894 18,5% 84.894 1939 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 17.327 5.569 32,1% 5.569 1940 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 111.375 93.450 18.094 19,4% 18.094 1941 Total 430000-Actividades generales del programa 690.060 719.520 131.042 18,2% 131.042 1942 430001 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1943 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 680.826 709.485 142.268 20,1% 142.268 1944 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo 778.400 778.400 281.824 36,2% 281.824 1945 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo 10 638.637 0 0,0% 0 1946 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 55.300 55.300 26.498 47,9% 26.498 1947 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 88.909 0 0,0% 0 1948 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.167 58.507 10.474 17,9% 10.474 1949 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal 1.594.950 1.594.950 486.290 30,5% 486.290 1950 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal 10 2.011.742 0 0,0% 0 1951 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas 10 23.692 0 0,0% 0 1952 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones 139.300 139.300 50.690 36,4% 50.690 1953 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 137.993 0 0,0% 0 1954 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales 189.350 189.350 58.970 31,1% 58.970 1955 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales 10 161.405 0 0,0% 0 1956 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social 742.700 742.700 168.970 22,8% 82.881 1957 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social 10 733.992 44.183 6,0% 44.145 1958 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte 31.935 31.935 0 0,0% 0 1959 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 21.000 21.000 13.292 63,3% 13.292 1960 430001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial 130.000 130.000 0 0,0% 0 1961 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP 37.064 194.386 0 0,0% 0 1962 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional 37.064 37.064 0 0,0% 0 1963 430001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial 650.000 650.000 96.255 14,8% 96.255 1964 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional 400.000 400.000 88.685 22,2% 29.780 1965 430001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial 467.526 467.526 20.599 4,4% 20.599 1966 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación 110.000 162.643 0 0,0% 0 1967 430001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües 10 10 0 0,0% 0 1968 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling 1.702.503 4.454.356 216.505 4,9% 0 1969 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional 1.651.571 4.958.027 22.180 0,4% 15.744 1970 430001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial 416.418 416.418 4.942 1,2% 4.942 1971 430001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial 4.894.276 4.894.276 608.596 12,4% 588.412 1972 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros 219.950 219.950 46.758 21,3% 46.758 1973 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias 70.000 397.669 0 0,0% 0 1974 430001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial 5.000.000 5.000.000 18.774 0,4% 5.760 1975 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social 400.000 400.000 0 0,0% 0 1976 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes 13.700 13.700 0 0,0% 0 1977 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación 1.500.000 3.135.936 0 0,0% 0 1978 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte 135.000 135.000 0 0,0% 0 1979 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional 1.668.510 1.668.510 8.729 0,5% 6.974 1980 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 23.824.600 35.852.768 2.415.481 6,7% 2.012.556 1981 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo 406.162 394.800 75.619 19,2% 75.619 1982 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo 86.515 84.515 66.782 79,0% 66.782 1983 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 1984 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 6.984 6.984 0 0,0% 0 1985 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 79.222 18.678 23,6% 18.678 1986 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal 23.057 23.057 16.266 70,5% 16.266 1987 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas 10 10 0 0,0% 0 1988 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones 3.756 5.756 3.869 67,2% 3.869 1989 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales 18.786 18.786 11.444 60,9% 11.444 1990 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social 23.904 23.904 18.249 76,3% 11.732 1991 430002 43200 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad 80.574 130.011 0 0,0% 0 1992 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios 0 327.081 0 0,0% 0 1993 430002 43200 2262 322E00 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad 27.830 27.830 0 0,0% 0 1994 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad 27.830 27.830 0 0,0% 0 1995 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA 12.496 12.496 2.904 23,2% 2.904 1996 430002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos 10.763 275.680 0 0,0% 0 1997 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales 70.626 70.626 0 0,0% 0 1998 430002 43200 2266 322E07 MRR Aulas Emprendimiento. Formación 10.763 10.763 1.320 12,3% 1.320 1999 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI 70.626 119.626 0 0,0% 0 2000 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional 90.000 90.000 6.793 7,5% 6.793 2001 430002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE 110.000 110.000 4.784 4,3% 4.784 2002 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro 877.268 784.221 0 0,0% 0 2003 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional 187.362 187.362 0 0,0% 0 2004 430002 43200 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento 16.940 16.940 739 4,4% 739 2005 430002 43200 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento 21.460 21.460 0 0,0% 0 2006 430002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos 46.000 87.274 0 0,0% 0 2007 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA 5.038 5.038 0 0,0% 0 2008 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos 346.834 192.800 0 0,0% 0 2009 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica 215.543 135.543 0 0,0% 0 2010 430002 43200 2279 322E07 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento 147.340 147.340 5.525 3,7% 5.525 2011 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos 165.600 165.600 0 0,0% 0 2012 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE 550.000 550.000 272.447 49,5% 272.447 2013 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP 150.000 150.000 10.890 7,3% 10.890 2014 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA 202.466 202.466 0 0,0% 0 2015 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador 368.510 368.510 0 0,0% 0 2016 430002 43200 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático 211.324 211.324 0 0,0% 0 2017 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional 4.660.238 5.064.855 516.308 10,2% 509.792 2018 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 623.952 623.136 95.400 15,3% 95.400 2019 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 105.560 73.305 18.012 24,6% 18.012 2020 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 519.865 526.101 105.969 20,1% 105.969 2021 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información 36.000 36.000 0 0,0% 0 2022 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos 90.000 90.000 109 0,1% 109 2023 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 1.181.197 1.238.765 230.131 18,6% 230.131 2024 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 52.519 8.952 17,0% 8.952 2025 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 224.087 113.999 25.092 22,0% 25.092 2026 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias 1.900.000 1.900.000 32.392 1,7% 31.027 2027 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA 150.000 150.000 0 0,0% 0 2028 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias 20.275 20.275 0 0,0% 0 2029 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual 1.000.000 1.000.000 116.949 11,7% 102.613 2030 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos 259.762 259.762 0 0,0% 0 2031 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos 181.500 181.500 31.484 17,3% 30.673 2032 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad 13.517 13.517 0 0,0% 0 2033 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado 123.420 123.420 3.342 2,7% 2.973 2034 430003 43400 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital 10 282.043 0 0,0% 0 2035 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales 57.446 57.446 0 0,0% 0 2036 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos 10.138 10.138 0 0,0% 0 2037 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares 168.960 168.960 0 0,0% 0 2038 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización 380.000 380.000 3.280 0,9% 3.037 2039 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio 33.792 33.792 0 0,0% 0 2040 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica 23.654 23.654 0 0,0% 0 2041 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje 10.138 10.138 0 0,0% 0 2042 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos 600.000 600.000 506 0,1% 506 2043 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones 169.950 169.950 39.864 23,5% 38.717 2044 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA 500.000 500.000 0 0,0% 0 2045 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental 150.000 150.000 0 0,0% 0 2046 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA 250.000 250.000 2.916 1,2% 2.916 2047 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles 10 1.709.503 0 0,0% 0 2048 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA 10 12.221.332 0 0,0% 0 2049 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros 718.807 718.807 0 0,0% 0 2050 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros 250.000 250.000 0 0,0% 0 2051 Total 430003-Digitalización educativa 9.752.060 23.938.061 714.398 3,0% 696.128 2052 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 1.034.104 1.034.104 0 0,0% 0 2053 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares 3.264.000 3.264.000 0 0,0% 0 2054 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares 1.209.720 1.209.720 0 0,0% 0 2055 Total 430004-Becas y ayudas 5.507.824 5.507.824 0 0,0% 0 2056 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables 400.000 400.000 71.160 17,8% 71.160 2057 430005 43500 2210 324100 Comedores 5.089.990 5.089.990 824.486 16,2% 475.699 2058 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar 18.974.491 19.974.491 3.672.089 18,4% 3.640.800 2059 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial 2.973.000 2.473.000 308.075 12,5% 262.138 2060 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros 40.000 40.000 0 0,0% 0 2061 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi 80.000 80.000 0 0,0% 0 2062 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados 200.000 200.000 0 0,0% 0 2063 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar 2.227.600 1.727.600 203.120 11,8% 203.120 2064 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores 165.548 165.548 42.746 25,8% 0 2065 430005 43500 4819 324100 (E) Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar “modelo D” 30.000 30.000 0 0,0% 0 2066 Total 430005-Servicios complementarios 30.180.629 30.180.629 5.121.677 17,0% 4.652.917 2067 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 74.615.411 101.263.657 8.898.906 8,8% 8.002.435 2068 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos 74.615.411 101.263.657 8.898.906 8,8% 8.002.435 2069 Total 4-Departamento de Educación 888.289.375 915.603.364 169.441.882 18,5% 157.927.788 2070 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 2071 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 131.791 131.791 21.422 16,3% 21.422 2072 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0,0% 0 2073 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 3.500 3.500 0 0,0% 0 2074 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 511.253 535.675 104.356 19,5% 104.356 2075 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 67.861 44.037 11.138 25,3% 11.138 2076 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.841 119.244 25.477 21,4% 25.477 2077 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 47.383 91.614 19.631 21,4% 19.631 2078 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 33.830 10.399 0 0,0% 0 2079 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales 570.834 546.662 99.488 18,2% 99.488 2080 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 157.933 157.419 24.074 15,3% 24.074 2081 500000 50100 1600 311100 Seguridad social 819.193 819.193 168.229 20,5% 111.392 2082 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 1.079 1.079 0 0,0% 0 2083 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2084 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias 10 2.007 1.997 99,5% 1.997 2085 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 2086 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 55.110 55.110 11.809 21,4% 11.809 2087 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 106.129 106.129 22.742 21,4% 22.742 2088 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2089 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.026 44.026 0 0,0% 0 2090 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 20.000 20.000 0 0,0% 0 2091 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2092 500000 51000 2200 311100 Material de oficina 4.500 4.500 59 1,3% 59 2093 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.800 1.800 26 1,4% 26 2094 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable 10.000 8.004 280 3,5% 280 2095 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2096 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería 10 10 0 0,0% 0 2097 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte 1.500 1.500 0 0,0% 0 2098 500000 51000 2262 311100 Comunicación 4.000 4.000 121 3,0% 121 2099 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 2100 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos 8.820 8.820 1.132 12,8% 1.132 2101 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes 24.000 115.422 4.169 3,6% 4.169 2102 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria 18.150 18.150 0 0,0% 0 2103 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo 13.314 13.314 2.219 16,7% 2.219 2104 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad 60.984 60.984 0 0,0% 0 2105 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 25.000 25.000 6.050 24,2% 6.050 2106 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 2107 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 918 30,6% 918 2108 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 2109 500000 51000 6020 311100 Obras 50.000 50.000 0 0,0% 0 2110 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 2111 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 3.146.357 3.233.892 568.188 17,6% 511.351 2112 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 3.146.357 3.233.892 568.188 17,6% 511.351 2113 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 3.146.357 3.233.892 568.188 17,6% 511.351 2114 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 249.151 205.518 42.866 20,9% 42.866 2115 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.237 3.201 13,8% 3.201 2116 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 86.145 62.321 15.056 24,2% 15.056 2117 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios 10.000 10.000 257 2,6% 257 2118 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario 5.000 5.000 1.635 32,7% 1.361 2119 511000 51100 2200 311100 Material de oficina 4.657 4.657 1.118 24,0% 1.118 2120 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 517 517 0 0,0% 0 2121 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 3.115 3.115 0 0,0% 0 2122 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación 36.151 36.151 0 0,0% 0 2123 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos 5.175 5.175 192 3,7% 192 2124 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización 40.000 40.000 0 0,0% 0 2125 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 18.785 18.785 0 0,0% 0 2126 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 18.150 18.150 0 0,0% 0 2127 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 21.000 21.000 0 0,0% 0 2128 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 1.552 1.552 29 1,9% 29 2129 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones 1.035 1.035 0 0,0% 0 2130 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö 122.604 122.604 7.870 6,4% 7.870 2131 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista 171.000 171.000 0 0,0% 0 2132 511000 51100 4809 311105 Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA 27.000 27.000 0 0,0% 0 2133 511000 51100 4809 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines 70.000 70.000 0 0,0% 0 2134 511000 51100 4809 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus 15.000 15.000 0 0,0% 0 2135 511000 51100 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud 569.307 569.307 0 0,0% 0 2136 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación 388.200 388.200 0 0,0% 0 2137 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología 90.184 90.184 0 0,0% 0 2138 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo 111.000 111.000 0 0,0% 0 2139 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral 30.000 30.000 0 0,0% 0 2140 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina 8.232 8.232 0 0,0% 0 2141 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales 2.102.970 2.058.739 72.224 3,5% 71.950 2142 511001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 100.467 100.467 17.737 17,7% 17.737 2143 511001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 148.050 100.668 11.418 11,3% 11.418 2144 511001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2145 511001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 47.392 10.153 21,4% 10.153 2146 511001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 128.169 128.169 25.682 20,0% 25.682 2147 511001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 94.765 94.765 20.307 21,4% 20.307 2148 511001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6.210 6.210 0 0,0% 0 2149 511001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 96 9,6% 96 2150 511001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia 18.150 18.150 2.651 14,6% 2.651 2151 511001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 18.085 18.085 2.405 13,3% 2.405 2152 Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia 514.916 514.916 90.450 17,6% 90.450 2153 511004 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares 65.000 65.000 0 0,0% 0 2154 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 65.000 65.000 0 0,0% 0 2155 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 2.682.886 2.638.655 162.674 6,2% 162.401 2156 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 186.051 209.482 41.443 19,8% 41.443 2157 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2158 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 96.309 96.309 20.897 21,7% 20.897 2159 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 8.445 8.445 779 9,2% 779 2160 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles 10.460 10.460 2.901 27,7% 2.901 2161 512000 51300 2200 311100 Material de oficina 6.270 6.270 699 11,2% 699 2162 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.320 7.320 0 0,0% 0 2163 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos 1.020 1.020 0 0,0% 0 2164 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 8.990 8.990 770 8,6% 770 2165 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura 10 10 0 0,0% 0 2166 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos 10.500 10.500 0 0,0% 0 2167 Total 512000-Dirección y servicios generales 335.385 358.816 67.489 18,8% 67.489 2168 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo 132.595 132.595 28.413 21,4% 28.413 2169 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2170 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.404 33.404 7.158 21,4% 7.158 2171 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte 10 10 0 0,0% 0 2172 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía 1.510 1.510 0 0,0% 0 2173 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria 257.539 257.539 30.156 11,7% 29.866 2174 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia 10 10 0 0,0% 0 2175 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud 11.200 11.200 1.943 17,3% 1.943 2176 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas 1.045 1.045 0 0,0% 0 2177 512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria 10 10 0 0,0% 0 2178 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos 215 215 0 0,0% 0 2179 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada 28.620 28.620 4.265 14,9% 3.834 2180 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios 255.790 255.790 7.650 3,0% 7.650 2181 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada 63.420 63.420 0 0,0% 0 2182 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación 84.040 84.040 4.778 5,7% 4.778 2183 512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación 10 10 0 0,0% 0 2184 Total 512001-Formación 869.428 869.428 84.363 9,7% 83.643 2185 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo 118.843 118.843 25.466 21,4% 25.466 2186 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2187 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2188 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 13.160 13.160 183 1,4% 183 2189 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line) 435.088 435.088 182.892 42,0% 182.892 2190 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas 1.630 1.630 0 0,0% 0 2191 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas 16.725 16.725 2.499 14,9% 2.499 2192 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA 3.419.113 3.419.113 0 0,0% 0 2193 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación 108.235 108.235 0 0,0% 0 2194 512002 51300 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA 400.000 400.000 0 0,0% 0 2195 512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la estrategia de Medicina personalizada 127.250 127.250 0 0,0% 0 2196 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género 106.519 106.519 0 0,0% 0 2197 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador 10 10 0 0,0% 0 2198 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público 150.000 150.000 0 0,0% 0 2199 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O 435.875 435.875 0 0,0% 0 2200 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed 358.750 358.750 0 0,0% 0 2201 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud 1.247.568 1.247.568 0 0,0% 0 2202 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento 6.938.786 6.938.786 211.040 3,0% 211.040 2203 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo 89.303 89.303 20.876 23,4% 20.876 2204 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 2205 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 44.231 44.231 9.478 21,4% 9.478 2206 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud 25.000 25.000 0 0,0% 0 2207 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios 158.544 158.544 30.354 19,1% 30.354 2208 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 8.302.143 8.325.574 393.246 4,7% 392.526 2209 Total 51-Actividades de la Dirección General 10.985.029 10.964.230 555.921 5,1% 554.926 2210 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 2211 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 424.074 450.898 109.152 24,2% 109.152 2212 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2213 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.052 154.725 31.077 20,1% 31.077 2214 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal 203.285 283.928 91.757 32,3% 91.757 2215 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 264.225 399.267 110.141 27,6% 110.141 2216 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales 2.340.101 2.361.104 495.379 21,0% 495.379 2217 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional 1.078.489 1.050.058 173.621 16,5% 173.621 2218 520000 51200 1600 313900 Seguridad social 3.968.388 3.968.388 840.507 21,2% 543.847 2219 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos 17.599 17.599 6.035 34,3% 6.035 2220 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias 171.707 171.707 40.333 23,5% 40.333 2221 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche 43.293 43.293 11.138 25,7% 11.138 2222 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos 41.084 41.084 4.979 12,1% 4.979 2223 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad 243.712 243.712 56.180 23,1% 56.180 2224 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 84.260 84.260 21.261 25,2% 21.261 2225 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias 1.452 1.452 0 0,0% 0 2226 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción 186.416 186.416 14.174 7,6% 13.406 2227 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos 200.000 200.000 19.042 9,5% 15.248 2228 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material 45.563 45.563 2.418 5,3% 2.418 2229 520000 51200 2200 313900 Material de oficina 101.624 101.624 26.119 25,7% 24.371 2230 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 2.777 39,7% 2.777 2231 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 10 10 0 0,0% 0 2232 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo 13.290 13.290 4.036 30,4% 4.016 2233 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria 6.271 6.271 2.884 46,0% 2.835 2234 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones 10.000 10.000 881 8,8% 881 2235 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería 200.000 200.000 44.110 22,1% 44.110 2236 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario 28.000 28.000 4.197 15,0% 4.197 2237 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA 31.000 31.000 0 0,0% 0 2238 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios 1.832 1.832 271 14,8% 271 2239 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos 16.000 16.000 545 3,4% 545 2240 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos 13.837 13.837 2.682 19,4% 2.682 2241 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos 34.000 34.000 5.616 16,5% 5.616 2242 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería 2.953 2.953 520 17,6% 520 2243 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 24.000 24.000 5.681 23,7% 5.681 2244 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado 10 10 0 0,0% 0 2245 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos 10.000 10.000 1.258 12,6% 1.258 2246 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros 55.753 55.753 976 1,8% 976 2247 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción 270.000 270.000 44.312 16,4% 35.738 2248 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos 3.000 3.000 461 15,4% 413 2249 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo 12.000 12.000 1.591 13,3% 1.591 2250 520000 51200 2287 313900 Gases médicos 17.000 17.000 4.594 27,0% 4.594 2251 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 115.000 115.000 22.502 19,6% 22.502 2252 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas 15.000 15.000 0 0,0% 0 2253 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones 10 10 0 0,0% 0 2254 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 2255 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 2256 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas 10.000 10.000 0 0,0% 0 2257 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA 150.406 150.406 0 0,0% 0 2258 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios 450.000 450.000 0 0,0% 0 2259 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas 50.000 50.000 0 0,0% 0 2260 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio 450.000 450.000 1.710 0,4% 1.710 2261 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo 50.000 50.000 333 0,7% 333 2262 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 11.680.279 11.916.024 2.219.082 18,6% 1.907.421 2263 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 0 0,0% 0 2264 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 835.894 642.277 127.199 19,8% 127.199 2265 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 146.459 155.126 31.250 20,1% 31.250 2266 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 533.982 534.206 119.689 22,4% 119.689 2267 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud 290.000 290.000 22.361 7,7% 18.307 2268 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias 10 67.010 1.845 2,8% 1.845 2269 520001 51200 2262 313904 Campaña prevención Enfermedades Transmisión Sexual (ETS) 40.000 40.000 0 0,0% 0 2270 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias 10 15.010 1.375 9,2% 1.375 2271 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria 100.000 100.000 1.748 1,7% 1.748 2272 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud 269.130 269.130 0 0,0% 0 2273 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones 310.419 310.419 0 0,0% 0 2274 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales 80.000 80.000 0 0,0% 0 2275 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21) 180.000 180.000 0 0,0% 0 2276 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores 10 30.010 0 0,0% 0 2277 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria 242.596 242.596 0 0,0% 0 2278 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario 268.000 268.000 0 0,0% 0 2279 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana 336.000 336.000 335.963 100,0% 335.963 2280 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable 135.000 135.000 0 0,0% 0 2281 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional 200.000 200.000 0 0,0% 0 2282 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane 45.000 45.000 0 0,0% 0 2283 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo 120.000 120.000 0 0,0% 0 2284 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria 4.191.457 4.118.731 641.429 15,6% 637.376 2285 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 1.081.564 1.201.678 237.694 19,8% 237.694 2286 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 156.981 156.980 33.639 21,4% 33.639 2287 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 530.465 345.826 95.371 27,6% 95.371 2288 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas) 7.700.000 7.700.000 130.797 1,7% 0 2289 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz 250.000 250.000 47.409 19,0% 38.636 2290 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz 200.000 200.000 40.382 20,2% 32.469 2291 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz 85.000 85.000 0 0,0% 0 2292 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz 330.000 330.000 31.731 9,6% 31.731 2293 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria 10.334.010 10.269.483 617.023 6,0% 469.540 2294 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 3.588.915 3.508.321 728.795 20,8% 728.795 2295 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 401.949 432.403 89.423 20,7% 89.423 2296 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 603.756 679.895 146.367 21,5% 146.367 2297 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio 190.000 190.000 24.241 12,8% 18.412 2298 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria 100.000 100.000 7.943 7,9% 7.293 2299 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio 320.000 320.000 83.251 26,0% 81.318 2300 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental 5.204.620 5.230.619 1.080.019 20,6% 1.071.608 2301 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 12.631 21,4% 12.631 2302 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo 2.597.978 2.842.654 458.373 16,1% 458.373 2303 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 252.207 196.593 51.627 26,3% 51.627 2304 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.275.860 1.066.879 256.573 24,0% 256.573 2305 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra 170.489 170.489 18.075 10,6% 18.027 2306 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben 56.100 56.100 0 0,0% 0 2307 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros 15.300 15.300 0 0,0% 0 2308 Total 520004-Salud laboral 4.426.881 4.406.962 797.280 18,1% 797.231 2309 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 35.837.247 35.941.819 5.354.833 14,9% 4.883.176 2310 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 35.837.247 35.941.819 5.354.833 14,9% 4.883.176 2311 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos 99.738 99.738 21.372 21,4% 21.372 2312 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 279.837 279.837 59.965 21,4% 59.965 2313 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 3.169.777 3.129.020 445.103 14,2% 445.103 2314 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 387.110 472.347 95.063 20,1% 95.063 2315 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.011.185 940.715 201.305 21,4% 201.305 2316 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 1.517.922 1.386.578 94.892 6,8% 94.892 2317 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 50.000 51.344 12.901 25,1% 12.901 2318 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales 1.569.654 1.563.645 149.044 9,5% 149.044 2319 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 28.536 28.335 6.007 21,2% 6.007 2320 540000 52000 1600 311100 Seguridad social 1.469.853 1.469.853 319.032 21,7% 206.527 2321 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal 38.643 38.643 7.876 20,4% 7.876 2322 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad 852.530 852.530 428.334 50,2% 428.334 2323 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional servicios temporales 30.092.712 30.092.712 0 0,0% 0 2324 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 850.372 850.372 975.897 114,8% 975.897 2325 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 500.000 500.000 417.032 83,4% 417.032 2326 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte 14.761 14.761 1.222 8,3% 1.222 2327 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O 1.020 1.020 0 0,0% 0 2328 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones 65.000 65.000 5.221 8,0% 5.155 2329 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material 16.000 16.000 3.021 18,9% 3.021 2330 540000 52000 2200 311100 Material de oficina 28.986 28.986 1.179 4,1% 1.038 2331 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 123.835 123.835 96.294 77,8% 597 2332 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería 27.244 27.244 2.253 8,3% 2.253 2333 540000 52000 2249 311100 Seguros 3.438.590 3.438.590 1.721.679 50,1% 1.721.679 2334 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda 21.500 21.500 0 0,0% 0 2335 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos 5.000 5.000 0 0,0% 0 2336 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios 40.019 40.019 5.641 14,1% 5.641 2337 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 112.000 112.000 1.470 1,3% 1.470 2338 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas 30.621 30.621 4.464 14,6% 4.464 2339 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos 31.517 31.517 2.741 8,7% 1.507 2340 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias 30.621 30.621 0 0,0% 0 2341 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza 68.792 68.792 5.316 7,7% 5.316 2342 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 26.250 26.250 0 0,0% 0 2343 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión 372.498 759.698 0 0,0% 0 2344 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros 14.602 14.602 4.000 27,4% 4.000 2345 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción 71.371 71.371 11.661 16,3% 11.661 2346 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2347 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje 63.428 63.428 8.141 12,8% 7.887 2348 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales 20.414 20.414 444 2,2% 444 2349 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas 270.000 270.000 45.616 16,9% 45.616 2350 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 2351 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 30.600 30.600 0 0,0% 0 2352 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias 700.000 700.000 34.693 5,0% 34.693 2353 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 45.900 45.900 0 0,0% 0 2354 540000 52000 6020 311100 Obras menores 90.000 90.000 0 0,0% 0 2355 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo 30.000 30.000 9.462 31,5% 9.462 2356 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material 10 10 0 0,0% 0 2357 Total 540000-Actividades de dirección y administración 47.708.958 47.933.958 5.198.345 10,8% 4.988.446 2358 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 2359 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos 21.000 21.000 1.788 8,5% 1.788 2360 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza 33.422 33.422 2.590 7,7% 2.590 2361 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia 15.750 15.750 0 0,0% 0 2362 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O 13.650 13.650 0 0,0% 0 2363 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo 50.000 50.000 0 0,0% 0 2364 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 1.383 9,2% 1.383 2365 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 765.173 834.007 162.284 19,5% 162.284 2366 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 44.727 44.727 9.584 21,4% 9.584 2367 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 342.299 273.465 65.848 24,1% 65.848 2368 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 295.963 295.963 49.406 16,7% 49.406 2369 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 2370 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales 196.299 195.673 42.015 21,5% 42.015 2371 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 92.663 93.289 19.759 21,2% 19.759 2372 540001 52610 1600 311100 Seguridad social 422.135 422.135 103.340 24,5% 68.270 2373 540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad 44.029 44.029 9.600 21,8% 9.600 2374 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales 2.358.120 2.358.120 467.598 19,8% 432.528 2375 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 827.229 878.702 140.971 16,0% 140.971 2376 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 47.648 47.648 10.210 21,4% 10.210 2377 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.011 75.538 21.292 28,2% 21.292 2378 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 40.140 60.140 15.904 26,4% 15.904 2379 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 2380 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales 187.946 187.946 40.666 21,6% 40.666 2381 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 33.198 33.198 7.114 21,4% 7.114 2382 540002 52833 1600 311100 Seguridad social 350.667 350.667 71.234 20,3% 48.396 2383 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad 26.352 26.352 4.800 18,2% 4.800 2384 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 6.327 6.327 6.327 100,0% 6.327 2385 540002 52833 2200 311100 Material de oficina 4.950 4.950 782 15,8% 782 2386 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias 22.045.186 22.045.186 5.584.315 25,3% 5.574.860 2387 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario 10 10 0 0,0% 0 2388 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros 1.335.000 1.335.000 185.106 13,9% 185.056 2389 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad 7.140.000 7.140.000 935.673 13,1% 935.673 2390 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria 2.640.000 2.640.000 504.896 19,1% 504.896 2391 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia 4.462.200 4.462.200 1.025.879 23,0% 1.025.879 2392 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos 800.000 800.000 171.758 21,5% 171.758 2393 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos 18.800.000 18.800.000 3.530.321 18,8% 3.530.321 2394 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas 3.750.000 3.750.000 921.249 24,6% 671.457 2395 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera 3.000.000 3.000.000 771.331 25,7% 771.331 2396 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra 21.750.000 21.750.000 5.450.886 25,1% 5.450.886 2397 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua 2.800.000 2.800.000 482.343 17,2% 482.343 2398 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 2399 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención 325.000 325.000 73.346 22,6% 73.346 2400 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental 4.350 4.350 784 18,0% 0 2401 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad 3.320.000 3.320.000 943.756 28,4% 866.541 2402 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria 145.000 145.000 21.022 14,5% 60 2403 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN 10 10 0 0,0% 0 2404 Total 540002-Prestaciones y conciertos 95.188.234 95.188.234 20.921.965 22,0% 20.540.870 2405 540004 52800 2200 311100 Material de oficina 532 532 0 0,0% 0 2406 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias 30.568 30.568 3.453 11,3% 3.453 2407 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2408 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización 44.827 44.827 622 1,4% 0 2409 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria 10.000 10.000 0 0,0% 0 2410 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) 21.000 21.000 1.406 6,7% 1.336 2411 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana 129.150 129.150 1.065 0,8% 1.065 2412 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 139.919 139.919 29.982 21,4% 29.982 2413 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 692.213 750.507 145.217 19,3% 145.217 2414 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 100.712 100.712 21.581 21,4% 21.581 2415 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 282.953 163.831 42.464 25,9% 42.464 2416 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 30.010 5.569 18,6% 5.569 2417 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 56.829 9.383 16,5% 9.383 2418 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales 216.442 219.408 53.746 24,5% 53.746 2419 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 44.739 41.773 8.066 19,3% 8.066 2420 540004 52820 1600 311100 Seguridad social 377.118 377.118 59.703 15,8% 39.871 2421 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad 5.600 5.600 0 0,0% 0 2422 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 2.101.793 2.127.783 382.257 18,0% 361.733 2423 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias 380.000 380.000 79.133 20,8% 77.409 2424 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario 210.000 210.000 36.090 17,2% 33.161 2425 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 63.705 63.705 13.651 21,4% 13.651 2426 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 694.537 591.776 110.756 18,7% 110.756 2427 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 312.748 355.661 71.066 20,0% 71.066 2428 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 274.499 239.293 57.557 24,1% 57.557 2429 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 107.512 176.512 48.053 27,2% 48.053 2430 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 26.064 4.623 17,7% 4.623 2431 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales 173.067 174.373 36.989 21,2% 36.989 2432 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 63.016 66.107 13.177 19,9% 13.177 2433 540005 52831 1600 311100 Seguridad social 476.308 476.308 118.208 24,8% 79.196 2434 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 5.119 5.119 3.114 60,8% 3.114 2435 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche 9.049 9.049 2.427 26,8% 2.427 2436 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad 65.354 65.354 13.662 20,9% 13.662 2437 540005 52831 2200 313100 Material de oficina 23.000 23.000 3.622 15,7% 3.622 2438 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros) 180.000 180.000 33.336 18,5% 17.102 2439 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias 1.858.989 1.858.989 275.868 14,8% 275.868 2440 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería 800 800 0 0,0% 0 2441 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 10 10 0 0,0% 0 2442 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos 60.000 60.000 4.460 7,4% 4.196 2443 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin 11.480 11.480 1.004 8,7% 387 2444 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2445 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin 8.000 8.000 1.512 18,9% 1.512 2446 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas 168.318.663 168.318.663 41.196.088 24,5% 40.999.262 2447 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios 8.612.176 8.612.176 2.069.729 24,0% 2.069.729 2448 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago 155.000 155.000 0 0,0% 0 2449 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos 10 10 0 0,0% 0 2450 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 182.066.052 182.070.449 44.194.125 24,3% 43.936.518 2451 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 247.939 260.555 51.217 19,7% 51.217 2452 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 33.404 20.788 5.375 25,9% 5.375 2453 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 2454 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 11.388 11.388 7.321 64,3% 7.321 2455 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 2456 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales 61.019 67.881 13.452 19,8% 13.452 2457 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 26.363 25.653 5.299 20,7% 5.299 2458 540006 52822 1600 311100 Seguridad social 88.751 88.751 22.301 25,1% 14.727 2459 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.600 7.600 2.635 34,7% 2.635 2460 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 3.000 3.000 0 0,0% 0 2461 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria 479.484 485.636 107.600 22,2% 100.026 2462 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual 63.705 63.705 13.651 21,4% 13.651 2463 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 1.978.159 1.884.565 365.034 19,4% 365.034 2464 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 233.219 257.111 53.003 20,6% 53.003 2465 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 367.051 352.041 74.527 21,2% 74.527 2466 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 61.019 175.730 56.788 32,3% 56.788 2467 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 2468 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales 462.101 470.739 104.539 22,2% 104.539 2469 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 72.288 70.069 12.780 18,2% 12.780 2470 540007 52010 1600 311100 Seguridad social 873.732 873.732 198.270 22,7% 135.092 2471 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos 0 200 161 80,6% 161 2472 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos 5.105 4.905 843 17,2% 843 2473 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad 5.593 5.593 0 0,0% 0 2474 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias 2.822.355 2.815.817 448.252 15,9% 448.252 2475 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 340.497 105.035 0 0,0% 0 2476 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones 155.000 155.000 12.019 7,8% 9.491 2477 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones 301.427 301.427 0 0,0% 0 2478 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio 173.107 173.107 14.278 8,2% 14.278 2479 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas 370.686 370.686 32.109 8,7% 32.109 2480 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial 152.500 100.000 12.550 12,5% 12.385 2481 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos 55.000 55.000 3.595 6,5% 3.595 2482 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 250.000 302.500 0 0,0% 0 2483 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 56.000 35.008 2.229 6,4% 2.229 2484 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones 177.500 177.500 0 0,0% 0 2485 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 186.094 449.086 0 0,0% 0 2486 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información 3.162.374 2.980.527 80.027 2,7% 80.027 2487 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 865.940 1.047.787 0 0,0% 0 2488 540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos 10 57.275 0 0,0% 0 2489 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud 759.050 759.050 0 0,0% 0 2490 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas 9.112.000 9.112.000 224.795 2,5% 224.795 2491 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 2.827.054 2.972.054 163.289 5,5% 163.289 2492 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA 0 24.445 0 0,0% 0 2493 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas 1.587.891 1.829.566 2.023 0,1% 2.023 2494 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 100.000 121.000 0 0,0% 0 2495 540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones 10 111.965 0 0,0% 0 2496 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 2497 540007 52010 6094 311111 MRR Atención Digital Personalizada Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia 10 10 0 0,0% 0 2498 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas 10 10 0 0,0% 0 2499 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica 10 10 0 0,0% 0 2500 540007 52010 6094 311114 MRR Red UNICAS 10 10 0 0,0% 0 2501 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 27.576.527 28.214.285 1.874.764 6,6% 1.808.892 2502 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo 199.389 199.400 25.910 13,0% 25.910 2503 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 2504 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.710 48.709 10.438 21,4% 10.438 2505 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 100.010 10.438 10,4% 10.438 2506 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 10 0 0,0% 0 2507 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales 32.124 31.264 7.176 23,0% 7.176 2508 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional 13.489 10.351 2.402 23,2% 2.402 2509 540008 52000 1600 311100 Seguridad social 74.978 74.978 18.810 25,1% 13.253 2510 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad 22.985 22.985 4.041 17,6% 4.041 2511 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos 6.000 6.000 0 0,0% 0 2512 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 1.210 8,1% 1.210 2513 Total 540008-Innovación y organización 412.705 508.708 80.425 15,8% 74.868 2514 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 357.891.873 358.887.173 73.227.077 20,4% 72.243.881 2515 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual 64.877 64.877 13.902 21,4% 13.902 2516 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo 12.001.004 9.629.370 2.015.546 20,9% 2.015.546 2517 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.017.659 952.813 215.258 22,6% 215.258 2518 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.539.654 2.644.648 580.887 22,0% 580.887 2519 541004 52700 1220 312400 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 401.030 1.117.293 202.320 18,1% 202.320 2520 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.003.764 1.003.764 282.340 28,1% 282.340 2521 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 275.938 1.891.162 403.245 21,3% 403.245 2522 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales 2.379.005 2.380.096 533.755 22,4% 533.755 2523 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional 557.882 549.597 107.929 19,6% 107.929 2524 541004 52700 1600 312400 (E) Seguridad social 5.488.845 5.488.845 1.334.105 24,3% 905.986 2525 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos 388.955 388.955 152.932 39,3% 152.932 2526 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias 243.538 243.538 61.080 25,1% 61.080 2527 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche 246.026 246.026 57.710 23,5% 57.710 2528 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos 167.290 167.290 35.445 21,2% 35.445 2529 541004 52700 1710 312400 (E) Complemento de productividad 754.851 754.851 158.950 21,1% 158.950 2530 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte 14.661 14.661 2.443 16,7% 2.443 2531 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres 2.000 2.000 355 17,7% 355 2532 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones 208.617 208.617 56.918 27,3% 45.689 2533 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material 13.000 13.000 3.361 25,9% 3.361 2534 541004 52700 2200 312400 Material de oficina 55.000 55.000 14.686 26,7% 13.526 2535 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 11.000 11.000 7.063 64,2% 6.186 2536 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo 17.000 17.000 4.027 23,7% 3.043 2537 541004 52700 2215 312400 Fármacos 3.753.183 3.753.183 250.524 6,7% 250.524 2538 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo 70.000 70.000 9.492 13,6% 9.478 2539 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria 15.000 15.000 1.465 9,8% 919 2540 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario 6.000 6.000 768 12,8% 768 2541 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad 3.500 3.500 839 24,0% 839 2542 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 4.797 16,0% 3.271 2543 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos 9.000 9.000 1.713 19,0% 1.575 2544 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería 225.000 225.000 32.881 14,6% 32.881 2545 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza 1.740.000 1.740.000 249.577 14,3% 249.577 2546 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad 235.000 235.000 0 0,0% 0 2547 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos 9.000 9.000 826 9,2% 826 2548 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa 1.224.000 1.224.000 118.602 9,7% 118.602 2549 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros 6.000 6.000 11.538 192,3% 11.538 2550 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2551 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción 962.237 962.237 276.275 28,7% 193.888 2552 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación 33.000 33.000 4.971 15,1% 4.294 2553 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo 48.000 48.000 7.185 15,0% 7.165 2554 541004 52700 2287 312400 Gases médicos 15.000 15.000 2.582 17,2% 2.582 2555 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje 8.500 8.500 819 9,6% 819 2556 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental 2.900.000 2.900.000 414.926 14,3% 414.926 2557 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP 1.750.000 1.750.000 274.197 15,7% 274.197 2558 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos 142.000 142.000 18.938 13,3% 18.938 2559 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 721.500 721.500 2.580 0,4% 2.580 2560 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico 15.000 15.000 790 5,3% 0 2561 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo 60.000 60.000 1.493 2,5% 1.493 2562 541004 52700 7309 312800 (E) Obras menores en sede Estella Proyecto Hombre 15.000 15.000 0 0,0% 0 2563 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Larraingoa. Adecuación de habitaciones y baños 75.000 75.000 0 0,0% 0 2564 Total 541004-Actividades de salud mental 41.929.736 41.922.542 7.932.034 18,9% 7.403.567 2565 Total 541-Salud Mental 41.929.736 41.922.542 7.932.034 18,9% 7.403.567 2566 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 870.597 870.597 170.940 19,6% 170.940 2567 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 133.339.831 127.036.791 25.819.943 20,3% 25.819.943 2568 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 13.769.366 17.957.124 3.638.285 20,3% 3.638.285 2569 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 33.505.328 31.270.684 6.903.378 22,1% 6.903.378 2570 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 9.424.118 13.850.559 3.798.802 27,4% 3.798.802 2571 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 13.820.779 13.820.779 3.669.845 26,6% 3.669.845 2572 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 19.913.467 19.814.858 5.749.577 29,0% 5.749.577 2573 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales 33.160.827 33.362.702 7.442.364 22,3% 7.442.364 2574 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 10.156.234 9.943.698 2.034.063 20,5% 2.034.063 2575 543000 52200 1600 312300 Seguridad social 68.906.915 68.906.915 18.218.000 26,4% 12.404.569 2576 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 6.848.302 6.848.302 2.806.751 41,0% 2.806.751 2577 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias 15.741.364 15.741.364 3.730.605 23,7% 3.730.605 2578 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 4.066.837 4.066.837 994.882 24,5% 994.882 2579 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 3.042.953 3.042.953 666.477 21,9% 666.477 2580 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad 10.392.713 10.392.713 2.469.783 23,8% 2.469.783 2581 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 1.984.943 1.984.943 814.860 41,1% 814.860 2582 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 145.000 145.000 34.718 23,9% 34.718 2583 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 180.000 180.000 26.061 14,5% 21.674 2584 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN 7.000 7.000 0 0,0% 0 2585 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.100.000 1.100.000 119.015 10,8% 119.015 2586 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones 1.700.000 1.700.000 235.885 13,9% 218.919 2587 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos 5.000.000 5.000.000 796.646 15,9% 476.263 2588 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material 365.000 365.000 33.466 9,2% 33.466 2589 543000 52200 2200 312300 Material de oficina 930.000 930.000 152.297 16,4% 146.089 2590 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones 1.000 1.000 204 20,4% 204 2591 543000 52200 2210 312300 Alimentación 2.700.000 2.700.000 461.931 17,1% 461.104 2592 543000 52200 2213 312300 Material implantable 26.000.000 26.000.000 3.852.697 14,8% 3.690.773 2593 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 1.550.000 1.550.000 237.013 15,3% 229.265 2594 543000 52200 2215 312300 Fármacos 115.219.128 115.219.128 19.807.595 17,2% 17.838.928 2595 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo 47.000.000 47.000.000 7.815.083 16,6% 7.335.521 2596 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 350.600 350.600 6.424 1,8% 6.424 2597 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería 500.000 500.000 115.498 23,1% 115.498 2598 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte 500.000 500.000 80.237 16,0% 62.980 2599 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros 550 550 0 0,0% 0 2600 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales 35.000 35.000 6.175 17,6% 5.767 2601 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 90.000 90.000 16.373 18,2% 16.373 2602 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos 40.000 40.000 3.292 8,2% 3.292 2603 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 4.130.000 4.130.000 358.915 8,7% 332.745 2604 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 9.700.000 9.700.000 1.364.269 14,1% 564.950 2605 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad 775.000 775.000 306 0,0% 306 2606 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 1.000.000 1.000.000 194.136 19,4% 143.771 2607 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos 825.000 825.000 163.788 19,9% 147.753 2608 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa 250.000 250.000 33.065 13,2% 33.065 2609 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 283.500 283.500 55.783 19,7% 55.783 2610 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa 36.104 36.104 0 0,0% 0 2611 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras 150.000 150.000 24.811 16,5% 24.811 2612 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.750.189 10.750.189 1.375.929 12,8% 1.360.388 2613 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes 17.000 17.000 0 0,0% 0 2614 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación 1.500.000 1.500.000 273.789 18,3% 270.233 2615 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo 1.500.000 1.500.000 176.421 11,8% 175.668 2616 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 19.484.823 19.484.823 3.346.225 17,2% 3.175.133 2617 543000 52200 2287 312300 Gases médicos 1.670.000 1.670.000 337.322 20,2% 334.870 2618 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 90.000 90.000 23.598 26,2% 23.598 2619 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 2620 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad 974.000 974.000 2.880 0,3% 817 2621 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 100.000 100.000 0 0,0% 0 2622 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 150.000 150.000 0 0,0% 0 2623 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra 2.781.896 2.781.896 0 0,0% 0 2624 543000 52200 6020 312812 (E) Ampliación hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil 260.000 260.000 0 0,0% 0 2625 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico 9.743.609 9.743.609 55.337 0,6% 55.337 2626 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico 100.000 100.000 35.746 35,7% 35.746 2627 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general 800.000 800.000 55.458 6,9% 55.107 2628 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales 70.000 70.000 577 0,8% 0 2629 543000 52200 6059 312804 (E) Equipamiento general y otras actuaciones en Unidad psiquiátrica infanto-juvenil 40.000 40.000 0 0,0% 0 2630 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 649.539.973 649.507.219 130.607.519 20,1% 120.721.474 2631 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo 1.373.521 1.307.064 275.791 21,1% 275.791 2632 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 139.210 141.272 27.669 19,6% 27.669 2633 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 338.705 329.186 79.480 24,1% 79.480 2634 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal 113.521 113.521 33.865 29,8% 33.865 2635 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 79.102 153.015 31.561 20,6% 31.561 2636 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales 347.399 347.556 79.365 22,8% 79.365 2637 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional 75.085 74.928 16.519 22,0% 16.519 2638 543004 52214 1600 312700 Seguridad social 685.893 685.893 158.576 23,1% 106.601 2639 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos 22.343 22.343 11.022 49,3% 11.022 2640 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias 112.055 112.055 27.314 24,4% 27.314 2641 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche 25.350 25.350 6.236 24,6% 6.236 2642 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos 13.572 13.572 2.745 20,2% 2.745 2643 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad 46.747 46.747 8.369 17,9% 8.369 2644 543004 52214 2040 312700 Arrendamiento de medios de transporte 18.112 18.112 1.509 8,3% 1.509 2645 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones 24.000 24.000 1.112 4,6% 1.112 2646 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos 42.000 42.000 1.521 3,6% 1.521 2647 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material 6.000 6.000 351 5,8% 351 2648 543004 52214 2200 312700 Material de oficina 15.000 15.000 1.082 7,2% 1.082 2649 543004 52214 2213 312700 Material implantable 20.600 20.600 0 0,0% 0 2650 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo 1.195.000 1.195.000 62.623 5,2% 62.623 2651 543004 52214 2215 312700 Fármacos 75.000 75.000 0 0,0% 0 2652 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo 55.000 55.000 3.005 5,5% 3.005 2653 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria 3.000 3.000 0 0,0% 0 2654 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones 5.000 5.000 560 11,2% 560 2655 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería 14.000 14.000 930 6,6% 930 2656 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte 46.888 46.888 3.126 6,7% 3.126 2657 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación 8.500 8.500 0 0,0% 0 2658 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos 5.000 5.000 822 16,4% 822 2659 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería 5.500 5.500 485 8,8% 485 2660 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza 70.000 70.000 5.493 7,8% 5.493 2661 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad 4.200 4.200 0 0,0% 0 2662 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos 1.100.000 1.100.000 290.768 26,4% 290.768 2663 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos 6.000 6.000 1.007 16,8% 1.007 2664 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa 83.019 83.019 10.972 13,2% 10.972 2665 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 2666 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.573 28.573 8.638 30,2% 8.638 2667 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación 500 500 0 0,0% 0 2668 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 2669 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio 770.000 770.000 110.999 14,4% 110.999 2670 543004 52214 2287 312700 Gases médicos 1.100 1.100 100 9,1% 100 2671 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 779 19,5% 779 2672 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones 33.000 33.000 0 0,0% 0 2673 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general 67.000 67.000 0 0,0% 0 2674 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 7.093.995 7.093.995 1.264.393 17,8% 1.212.418 2675 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 656.633.968 656.601.214 131.871.912 20,1% 121.933.892 2676 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 131.492 131.492 28.177 21,4% 28.177 2677 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 22.992.024 22.040.040 3.996.974 18,1% 3.996.974 2678 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.478.143 3.369.567 640.552 19,0% 640.552 2679 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 4.094.176 3.582.289 844.454 23,6% 844.454 2680 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 1.655.247 2.249.787 897.495 39,9% 897.495 2681 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.767.636 1.767.636 336.730 19,0% 336.730 2682 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.975.109 2.975.109 1.068.468 35,9% 1.068.468 2683 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales 5.408.216 5.420.722 1.209.641 22,3% 1.209.641 2684 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 1.524.247 1.510.540 312.373 20,7% 312.373 2685 545000 52400 1600 312300 Seguridad social 11.536.514 11.536.514 3.012.512 26,1% 2.057.917 2686 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 1.209.902 1.209.902 496.921 41,1% 496.921 2687 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias 3.495.352 3.495.352 867.306 24,8% 867.306 2688 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 818.160 818.160 199.417 24,4% 199.417 2689 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 592.106 592.106 127.797 21,6% 127.797 2690 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad 2.053.042 2.053.042 457.622 22,3% 457.622 2691 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 262.660 262.660 70.882 27,0% 70.882 2692 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 70.000 70.000 14.520 20,7% 14.520 2693 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 41.000 41.000 6.109 14,9% 6.109 2694 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 250.000 250.000 1.452 0,6% 1.452 2695 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones 960.000 960.000 68.629 7,1% 68.629 2696 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos 585.000 585.000 83.862 14,3% 69.329 2697 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material 36.050 36.050 6.113 17,0% 6.113 2698 545000 52400 2200 312300 Material de oficina 190.000 190.000 47.624 25,1% 43.444 2699 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 946 31,5% 881 2700 545000 52400 2213 312300 Material implantable 1.617.002 1.617.002 296.112 18,3% 281.099 2701 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 210.000 210.000 51.230 24,4% 47.739 2702 545000 52400 2215 312300 Fármacos 17.320.000 17.320.000 4.263.478 24,6% 3.534.560 2703 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo 3.780.000 3.780.000 982.364 26,0% 886.300 2704 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 110.000 110.000 22.744 20,7% 19.954 2705 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales 30.000 30.000 6.122 20,4% 6.122 2706 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería 80.000 80.000 23.167 29,0% 23.167 2707 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario 26.000 26.000 8.199 31,5% 6.677 2708 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte 3.000 3.000 570 19,0% 570 2709 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos 20.000 20.000 838 4,2% 838 2710 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.552 15,5% 1.202 2711 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 650.000 650.000 180.692 27,8% 180.692 2712 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.710.000 1.710.000 280.795 16,4% 280.795 2713 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad 515.000 515.000 0 0,0% 0 2714 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 65.000 65.000 14.409 22,2% 9.546 2715 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos 180.000 180.000 41.364 23,0% 33.206 2716 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa 945.000 945.000 195.388 20,7% 195.388 2717 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 45.060 45.060 3.199 7,1% 2.853 2718 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa 7.220 7.220 0 0,0% 0 2719 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.831.009 1.831.009 540.975 29,5% 540.975 2720 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación 175.000 175.000 38.836 22,2% 38.836 2721 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo 226.000 226.000 29.965 13,3% 21.959 2722 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 2.000.000 2.000.000 537.847 26,9% 505.574 2723 545000 52400 2287 312300 Gases médicos 180.800 180.800 31.853 17,6% 31.853 2724 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 70.000 70.000 19.692 28,1% 19.692 2725 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos 10 10 0 0,0% 0 2726 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona 100.000 100.000 0 0,0% 0 2727 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 996.000 996.000 7.442 0,7% 7.442 2728 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 50.000 50.000 2.977 6,0% 2.977 2729 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 50.000 50.000 0 0,0% 0 2730 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela 10 883.538 0 0,0% 0 2731 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos 1.179.254 1.179.254 18.427 1,6% 16.089 2732 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico 10.000 10.000 901 9,0% 901 2733 545000 52400 6057 312807 (E) Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 100.000 100.000 0 0,0% 0 2734 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo 125.000 125.000 20.872 16,7% 16.650 2735 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera 270.000 270.000 0 0,0% 0 2736 Total 545000-Hospital de Tudela 99.815.441 100.719.861 22.418.586 22,3% 20.536.857 2737 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 64.877 64.877 13.902 21,4% 13.902 2738 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 8.024.740 7.288.004 1.405.707 19,3% 1.405.707 2739 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 671.617 911.092 170.760 18,7% 170.760 2740 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.594.371 1.440.339 337.144 23,4% 337.144 2741 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 583.508 725.617 248.127 34,2% 248.127 2742 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 407.935 917.119 312.063 34,0% 312.063 2743 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales 2.135.283 2.139.030 474.625 22,2% 474.625 2744 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 847.520 821.852 167.370 20,4% 167.370 2745 545001 52420 1600 312200 Seguridad social 3.607.455 3.607.455 909.499 25,2% 609.621 2746 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 212.264 212.264 80.001 37,7% 80.001 2747 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias 673.540 673.540 160.322 23,8% 160.322 2748 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 176.293 176.293 43.358 24,6% 43.358 2749 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 378.692 378.692 100.256 26,5% 100.256 2750 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 62.166 62.166 13.819 22,2% 13.819 2751 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación 456.940 456.940 120.450 26,4% 120.450 2752 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad 1.989.747 1.989.747 449.984 22,6% 449.984 2753 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 2754 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 82.000 82.000 14.674 17,9% 14.674 2755 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones 165.000 165.000 13.384 8,1% 13.384 2756 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos 20.000 20.000 2.964 14,8% 399 2757 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material 8.000 8.000 548 6,8% 548 2758 545001 52420 2200 312200 Material de oficina 54.000 54.000 2.998 5,6% 2.998 2759 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 45.000 45.000 1.250 2,8% 1.250 2760 545001 52420 2215 312200 Fármacos 195.000 195.000 6.563 3,4% 3.792 2761 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo 620.000 620.000 4.727 0,8% 3.277 2762 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 18.000 18.000 394 2,2% 394 2763 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería 1.000 1.000 0 0,0% 0 2764 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos 1.600 1.600 0 0,0% 0 2765 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 115.000 115.000 21.187 18,4% 18.264 2766 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 640.000 640.000 100.707 15,7% 100.503 2767 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos 30.000 30.000 5.469 18,2% 3.562 2768 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 25.000 25.000 0 0,0% 0 2769 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 280.985 280.985 102.300 36,4% 102.300 2770 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo 25.000 25.000 0 0,0% 0 2771 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 655.000 655.000 26.629 4,1% 22.164 2772 545001 52420 2287 312200 Gases médicos 10.000 10.000 2.503 25,0% 2.503 2773 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 5.485 27,4% 5.485 2774 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 4.508 22,5% 4.508 2775 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios 600.000 600.000 916 0,2% 916 2776 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios 60.000 60.000 4.109 6,8% 2.781 2777 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios 25.000 25.000 4.011 16,0% 4.011 2778 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales 25.000 25.000 0 0,0% 0 2779 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 25.637.533 25.615.612 5.332.711 20,8% 5.015.221 2780 Total 545-Área de salud de Tudela 125.452.974 126.335.473 27.751.297 22,0% 25.552.078 2781 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual 66.616 66.616 14.275 21,4% 14.275 2782 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo 12.642.391 12.098.452 2.335.596 19,3% 2.335.596 2783 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 1.051.081 1.655.696 268.973 16,2% 268.973 2784 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.545.731 2.519.588 571.685 22,7% 571.685 2785 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal 694.502 694.502 291.849 42,0% 291.849 2786 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 1.370.655 1.236.123 566.441 45,8% 566.441 2787 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales 2.965.593 2.971.665 636.833 21,4% 636.833 2788 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional 744.987 740.755 156.741 21,2% 156.741 2789 546000 52500 1600 312300 Seguridad social 6.014.067 6.014.067 1.582.611 26,3% 530.678 2790 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos 707.501 707.501 287.393 40,6% 287.393 2791 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias 2.169.387 2.169.387 545.245 25,1% 545.245 2792 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche 451.786 451.786 110.458 24,4% 110.458 2793 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos 278.412 278.412 61.705 22,2% 61.705 2794 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad 883.698 883.698 245.269 27,8% 245.269 2795 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera 176.286 176.286 72.043 40,9% 72.043 2796 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte 26.992 26.992 3.986 14,8% 3.986 2797 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres 86.500 86.500 10.272 11,9% 3.157 2798 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones 680.000 680.000 101.826 15,0% 5.380 2799 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos 400.000 400.000 69.076 17,3% 42.891 2800 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material 30.000 30.000 2.418 8,1% 2.403 2801 546000 52500 2200 312300 Material de oficina 70.000 70.000 15.682 22,4% 15.264 2802 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 2803 546000 52500 2210 312300 Alimentación 220.000 220.000 57.100 26,0% 56.207 2804 546000 52500 2213 312300 Material implantable 1.020.000 1.020.000 217.790 21,4% 185.241 2805 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo 80.000 80.000 32.353 40,4% 27.671 2806 546000 52500 2215 312300 Fármacos 4.860.000 4.852.967 946.959 19,5% 937.577 2807 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo 1.460.303 1.460.303 384.067 26,3% 300.779 2808 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria 45.000 45.000 8.938 19,9% 8.938 2809 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería 48.000 48.000 11.107 23,1% 11.107 2810 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario 20.000 20.000 2.005 10,0% 1.834 2811 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte 2.100 2.100 0 0,0% 0 2812 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación 8.000 8.000 3.739 46,7% 3.739 2813 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos 3.000 3.000 883 29,4% 883 2814 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería 362.000 362.000 5.417 1,5% 5.417 2815 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza 1.431.777 1.431.777 224.312 15,7% 224.312 2816 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad 252.134 252.134 0 0,0% 0 2817 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 6.252 13,9% 2.918 2818 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 5.000 5.000 0 0,0% 0 2819 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos 55.000 55.000 19.490 35,4% 17.693 2820 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 8.196 13,7% 5.988 2821 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa 3.610 3.610 0 0,0% 0 2822 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción 834.497 834.497 209.631 25,1% 134.908 2823 546000 52500 2281 312300 Combustible 6.000 6.000 0 0,0% 0 2824 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación 115.000 115.000 20.139 17,5% 17.964 2825 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo 80.000 80.000 15.989 20,0% 13.532 2826 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio 1.100.000 1.100.000 395.777 36,0% 394.576 2827 546000 52500 2287 312300 Gases médicos 100.000 107.033 21.134 19,7% 16.488 2828 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje 35.000 35.000 7.812 22,3% 7.812 2829 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad 30.000 30.000 0 0,0% 0 2830 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación 190.000 190.000 0 0,0% 0 2831 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella 6.000 6.000 0 0,0% 0 2832 546000 52500 6020 312807 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella 815.000 815.000 0 0,0% 0 2833 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos 678.802 678.802 8.089 1,2% 8.089 2834 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico 1.000 1.000 559 55,9% 559 2835 546000 52500 6057 312805 Adquisición nuevo telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra 240.000 240.000 0 0,0% 0 2836 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general 400.000 400.000 7.161 1,8% 5.020 2837 Total 546000-Hospital de Estella 48.670.408 48.572.248 10.565.277 21,8% 9.157.517 2838 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud 20.000 20.000 0 0,0% 0 2839 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud 30.000 30.000 0 0,0% 0 2840 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural 30.000 30.000 4.418 14,7% 4.418 2841 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 64.877 64.877 13.902 21,4% 13.902 2842 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 7.272.003 7.116.920 1.427.955 20,1% 1.427.955 2843 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 561.244 591.656 134.517 22,7% 134.517 2844 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.424.269 1.405.498 293.170 20,9% 293.170 2845 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 600.174 600.174 97.560 16,3% 97.560 2846 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 578.425 821.868 321.394 39,1% 321.394 2847 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales 1.954.159 1.951.368 431.463 22,1% 431.463 2848 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 834.592 824.534 176.733 21,4% 176.733 2849 546001 52520 1600 312200 Seguridad social 3.316.278 3.316.278 887.870 26,8% 600.620 2850 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 397.618 397.618 152.491 38,4% 152.491 2851 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias 1.031.726 1.031.726 249.256 24,2% 249.256 2852 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 328.886 328.886 81.254 24,7% 81.254 2853 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 282.300 282.300 73.330 26,0% 73.330 2854 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 128.328 128.328 28.288 22,0% 28.288 2855 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación 307.126 307.126 76.739 25,0% 76.739 2856 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad 1.768.144 1.768.144 432.197 24,4% 432.197 2857 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 120.590 120.590 20.098 16,7% 20.098 2858 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 1.000 1.000 119 11,9% 119 2859 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones 140.000 140.000 17.223 12,3% 838 2860 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos 30.000 30.000 5.305 17,7% 57 2861 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material 15.000 15.000 33 0,2% 33 2862 546001 52520 2200 312200 Material de oficina 27.000 27.000 3.447 12,8% 3.447 2863 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 30.000 30.000 3.351 11,2% 3.275 2864 546001 52520 2215 312200 Fármacos 100.000 100.000 14.395 14,4% 14.395 2865 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo 400.000 400.000 70.008 17,5% 67.688 2866 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 8.000 8.000 5.353 66,9% 5.353 2867 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería 500 500 0 0,0% 0 2868 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación 1.000 1.000 0 0,0% 0 2869 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos 600 600 0 0,0% 0 2870 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 75.000 75.000 6.597 8,8% 6.597 2871 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 444.466 444.466 70.816 15,9% 70.816 2872 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas 1.000 1.000 0 0,0% 0 2873 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos 20.000 20.000 4.605 23,0% 3.440 2874 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros 10.000 10.000 0 0,0% 0 2875 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 271.321 271.321 56.031 20,7% 42.736 2876 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes 500 500 0 0,0% 0 2877 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación 15.000 15.000 991 6,6% 991 2878 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo 20.000 20.000 1.711 8,6% 1.711 2879 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 540.000 540.000 88.837 16,5% 88.837 2880 546001 52520 2287 312200 Gases médicos 16.500 16.500 4.145 25,1% 4.069 2881 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 1.102 9,2% 1.102 2882 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 20.000 20.000 6.455 32,3% 6.455 2883 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general 10.000 10.000 1.994 19,9% 1.025 2884 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 23.259.626 23.346.777 5.265.152 22,6% 4.938.370 2885 Total 546-Área de salud de Estella 71.930.034 71.919.026 15.830.429 22,0% 14.095.887 2886 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 266.788 266.788 58.739 22,0% 58.739 2887 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 44.855.184 38.599.713 7.278.176 18,9% 7.278.176 2888 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 3.844.456 4.935.320 833.586 16,9% 833.586 2889 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 11.019.679 10.444.763 2.394.306 22,9% 2.394.306 2890 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 594.975 3.046.402 1.196.471 39,3% 1.196.471 2891 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas 2.746.580 2.746.580 876.064 31,9% 876.064 2892 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 583.751 3.871.847 1.378.193 35,6% 1.378.193 2893 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales 10.412.905 10.448.561 2.282.708 21,8% 2.282.708 2894 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 4.408.512 4.356.107 922.615 21,2% 922.615 2895 547001 52300 1600 312200 Seguridad social 21.126.970 21.126.970 5.338.098 25,3% 3.577.959 2896 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 852.463 852.463 317.380 37,2% 317.380 2897 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias 2.861.766 2.861.766 681.767 23,8% 681.767 2898 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 621.873 621.873 149.065 24,0% 149.065 2899 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica 1.722.340 1.722.340 430.833 25,0% 430.833 2900 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 250.012 250.012 55.846 22,3% 55.846 2901 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación 2.186.128 2.186.128 547.925 25,1% 547.925 2902 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad 7.825.707 7.825.707 1.888.634 24,1% 1.888.634 2903 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 41.382 41.382 10.805 26,1% 7.127 2904 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte 298.500 298.500 21.644 7,3% 21.644 2905 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres 10 10 0 0,0% 0 2906 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones 1.149.000 1.149.000 137.323 12,0% 98.587 2907 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos 310.000 310.000 29.370 9,5% 29.370 2908 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material 7.000 7.000 62 0,9% 62 2909 547001 52300 2200 312200 Material de oficina 295.000 295.000 62.354 21,1% 54.109 2910 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 28.000 28.000 818 2,9% 818 2911 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo 240.000 240.000 45.509 19,0% 34.668 2912 547001 52300 2215 312200 Fármacos 800.000 800.000 248.049 31,0% 146.535 2913 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo 3.300.000 3.300.000 571.512 17,3% 450.864 2914 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria 108.000 108.000 2.331 2,2% 2.029 2915 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 2916 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería 94.000 94.000 36.786 39,1% 36.786 2917 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario 405.000 405.000 27.025 6,7% 27.025 2918 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte 195.000 195.000 17.897 9,2% 17.897 2919 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación 82.000 82.000 6.321 7,7% 6.321 2920 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos 15.000 15.000 535 3,6% 535 2921 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos 36.000 36.000 996 2,8% 996 2922 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería 355.000 355.000 25.962 7,3% 25.962 2923 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza 3.450.000 3.450.000 276.754 8,0% 276.155 2924 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad 231.527 231.527 840 0,4% 840 2925 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos 45.000 45.000 0 0,0% 0 2926 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos 175.000 175.000 17.133 9,8% 3.343 2927 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros 45.000 45.000 725 1,6% 725 2928 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas 95.000 95.000 0 0,0% 0 2929 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes 70.000 70.000 0 0,0% 0 2930 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción 1.615.046 1.615.046 208.130 12,9% 207.980 2931 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo 105.000 105.000 13.212 12,6% 10.480 2932 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio 3.950.000 3.950.000 652.040 16,5% 619.919 2933 547001 52300 2287 312202 Gases médicos 78.000 78.000 11.834 15,2% 11.834 2934 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje 13.055 13.055 179 1,4% 179 2935 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada 112.500 112.500 26.876 23,9% 26.876 2936 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 2937 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 2938 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios 1.021.798 1.021.798 0 0,0% 0 2939 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética 250.000 250.000 15.725 6,3% 15.725 2940 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales 40.000 40.000 0 0,0% 0 2941 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud 510.000 510.000 8.301 1,6% 8.301 2942 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria 4.198.015 4.198.015 13.051 0,3% 0 2943 547001 52300 6020 312819 Obras y reformas en Centro de Salud de Alsasua/Altsasu 80.000 80.000 0 0,0% 0 2944 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios 943.000 880.000 29.714 3,4% 20.259 2945 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria 324.200 387.200 0 0,0% 0 2946 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general 120.000 120.000 6.282 5,2% 3.213 2947 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria 950.000 950.000 46.468 4,9% 46.468 2948 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 145.367.132 145.350.383 29.202.968 20,1% 27.083.897 2949 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual 64.877 64.877 13.902 21,4% 13.902 2950 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo 5.967.833 5.423.667 1.061.171 19,6% 1.061.171 2951 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 654.413 558.337 112.903 20,2% 112.903 2952 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.552.009 871.183 294.363 33,8% 294.363 2953 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal 48.635 554.098 182.746 33,0% 182.746 2954 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 38.083 853.688 149.733 17,5% 149.733 2955 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales 1.363.390 1.370.610 321.522 23,5% 321.522 2956 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional 654.019 646.651 128.438 19,9% 128.438 2957 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social 2.721.772 2.721.772 712.189 26,2% 483.671 2958 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos 667.857 667.857 269.156 40,3% 269.156 2959 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias 52.204 52.204 12.827 24,6% 12.827 2960 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche 311.771 311.771 74.777 24,0% 74.777 2961 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos 206.940 206.940 44.270 21,4% 44.270 2962 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad 2.288.978 2.288.978 666.749 29,1% 666.749 2963 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos 4.000 4.000 0 0,0% 0 2964 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza 21.470 21.470 1.789 8,3% 1.789 2965 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa 4.800 4.800 196 4,1% 196 2966 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE 302.000 302.000 25.473 8,4% 25.473 2967 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción 58.000 58.000 0 0,0% 0 2968 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia 16.983.051 16.982.903 4.072.205 24,0% 3.843.687 2969 Total 547-Atención primaria 162.350.183 162.333.287 33.275.173 20,5% 30.927.584 2970 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 1.416.188.768 1.417.998.715 289.887.923 20,4% 272.156.889 2971 Total 5-Departamento de Salud 1.466.157.401 1.468.138.656 296.366.864 20,2% 278.106.342 2972 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 2973 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual 104.480 104.480 22.388 21,4% 22.388 2974 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 854 8,5% 854 2975 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 2976 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 20.010 20.010 0 0,0% 0 2977 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica 25.000 25.000 0 0,0% 0 2978 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 10.000 10.000 702 7,0% 702 2979 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 1.133.347 1.199.998 229.035 19,1% 229.035 2980 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 161.711 161.711 34.652 21,4% 34.652 2981 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 553.875 463.866 101.359 21,9% 101.359 2982 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal 111.807 163.701 54.178 33,1% 54.178 2983 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 162.612 326.818 70.739 21,6% 70.739 2984 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales 3.072.202 3.130.262 622.179 19,9% 622.179 2985 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional 335.066 340.106 56.697 16,7% 56.697 2986 700000 70100 1600 411100 Seguridad social 5.913.667 5.939.711 1.331.407 22,4% 890.729 2987 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos 129.942 129.942 39.170 30,1% 39.170 2988 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas 55.000 55.000 7.119 12,9% 7.119 2989 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios 200.000 200.000 28.617 14,3% 27.013 2990 700000 70100 2200 411100 Material de oficina 30.000 30.000 7.180 23,9% 7.100 2991 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros 3.200 3.200 204 6,4% 204 2992 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros 9.000 9.000 959 10,7% 945 2993 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte 14.000 14.000 2.724 19,5% 1.009 2994 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad 4.500 4.500 365 8,1% 365 2995 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación 12.000 12.000 2.575 21,5% 2.305 2996 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos 39.000 39.000 4.014 10,3% 3.877 2997 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales 6.000 6.000 0 0,0% 0 2998 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería 3.000 3.000 571 19,0% 571 2999 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza 5.500 5.500 483 8,8% 483 3000 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad 96.000 96.000 0 0,0% 0 3001 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales 67.000 67.000 3.487 5,2% 3.487 3002 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 205.000 205.000 0 0,0% 0 3003 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra 48.000 48.000 0 0,0% 0 3004 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural 56.000 56.000 5.929 10,6% 5.929 3005 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria 177.700 177.700 16.830 9,5% 16.830 3006 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA 107.000 107.000 7.463 7,0% 7.463 3007 700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamiento 38.400 38.400 0 0,0% 0 3008 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad 800.000 800.000 161.861 20,2% 157.708 3009 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo 32.000 32.000 5.336 16,7% 5.336 3010 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado 14.000 14.000 3.423 24,4% 3.423 3011 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 29.000 29.000 7.484 25,8% 7.484 3012 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3013 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 6.750 690 10,2% 0 3014 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores 110.000 110.000 375 0,3% 375 3015 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas 10 10 28.291 >1000% 27.701 3016 700000 70100 4809 411103 Becas 250.000 250.000 0 0,0% 0 3017 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 3018 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad 60.000 60.000 0 0,0% 0 3019 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos 400.000 400.000 0 0,0% 0 3020 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 0 0,0% 0 3021 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo 200.000 200.000 0 0,0% 0 3022 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 3023 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 3024 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3025 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3026 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3027 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 760 15,2% 271 3028 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 3029 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 10 24.967 3.889 15,6% 3.889 3030 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3031 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 2.269 2.269 100,0% 2.269 3032 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 46 0,9% 46 3033 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 410 13,7% 410 3034 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3035 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 265 5,3% 265 3036 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 15.222.070 15.510.696 2.929.498 18,9% 2.479.079 3037 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo 551.660 602.858 122.195 20,3% 122.195 3038 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 51.981 11.139 21,4% 11.139 3039 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 363.865 267.660 60.284 22,5% 60.284 3040 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias 35.000 35.000 29.575 84,5% 27.198 3041 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA 15.000 15.000 0 0,0% 0 3042 700004 70100 2203 411100 Material informático 50.000 50.000 6.350 12,7% 6.350 3043 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía 7.000 7.000 999 14,3% 999 3044 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 11.000 11.000 521 4,7% 521 3045 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción 25.000 25.000 791 3,2% 791 3046 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos 950.000 950.000 85.068 9,0% 85.068 3047 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 421.000 421.000 25.343 6,0% 25.343 3048 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 185.000 185.000 13.724 7,4% 13.724 3049 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información 11.000 11.000 0 0,0% 0 3050 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos 21.000 21.000 0 0,0% 0 3051 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3052 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información 48.000 48.000 4.069 8,5% 4.069 3053 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos 250.000 250.000 0 0,0% 0 3054 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos 425.000 425.000 59.228 13,9% 59.228 3055 Total 700004-Plan de modernización del departamento 3.521.506 3.476.499 419.284 12,1% 416.908 3056 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.743.576 18.987.195 3.348.782 17,6% 2.895.987 3057 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 18.743.576 18.987.195 3.348.782 17,6% 2.895.987 3058 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 432.768 440.361 87.784 19,9% 87.784 3059 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3060 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 170.825 159.008 36.146 22,7% 36.146 3061 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3062 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3063 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal 187.000 187.000 17.339 9,3% 17.339 3064 710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones 10 10 0 0,0% 0 3065 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción 25.000 25.000 0 0,0% 0 3066 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 0 0,0% 0 3067 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 3068 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 22.500 22.500 1.857 8,3% 1.857 3069 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales 70.000 70.000 0 0,0% 0 3070 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 3071 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3072 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones 10 10 0 0,0% 0 3073 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera 100.000 100.000 0 0,0% 0 3074 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3075 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra 120.000 120.000 0 0,0% 0 3076 710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 3077 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000 5.000 0 0,0% 0 3078 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros 157.384 157.384 0 0,0% 0 3079 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 3.656.547 3.652.324 143.126 3,9% 143.126 3080 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 192.685 213.531 44.538 20,9% 44.538 3081 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 35.187 7.540 21,4% 7.540 3082 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 116.488 92.664 21.558 23,3% 21.558 3083 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas 4.500 4.500 0 0,0% 0 3084 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 915.000 915.000 152.679 16,7% 152.679 3085 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas 311.000 311.000 28.417 9,1% 28.417 3086 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC 300.000 300.000 0 0,0% 0 3087 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros 90.750 90.750 0 0,0% 0 3088 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica 3.024.000 3.024.000 0 0,0% 0 3089 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima 3.320.000 3.320.000 0 0,0% 0 3090 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna 412.500 412.500 0 0,0% 0 3091 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 8.100.000 8.100.000 0 0,0% 0 3092 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 2023-2027. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos 311.555 311.555 0 0,0% 0 3093 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro 5.000.000 5.000.000 3.724.354 74,5% 0 3094 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 2023-2027. Medida producción ecológica 10 10 0 0,0% 0 3095 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA 60.000 60.000 0 0,0% 0 3096 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 2023-2027. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad 213.326 213.326 0 0,0% 0 3097 Total 710001-Mejora de las rentas 22.407.001 22.404.023 3.979.086 17,8% 254.732 3098 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo 228.784 322.786 55.209 17,1% 55.209 3099 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3100 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 334.751 228.793 58.266 25,5% 58.266 3101 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios 356.000 356.000 18.961 5,3% 18.961 3102 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas 10 10 0 0,0% 0 3103 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios 919.555 907.599 132.436 14,6% 132.436 3104 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 716.842 690.852 148.040 21,4% 148.040 3105 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 38.986 36.387 6.850 18,8% 6.850 3106 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.689 276.208 59.352 21,5% 59.352 3107 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario 20.000 20.000 581 2,9% 581 3108 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios 6.000 6.000 0 0,0% 0 3109 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos 30.000 23.950 5.777 24,1% 5.113 3110 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos 30.000 30.000 0 0,0% 0 3111 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería 266.799 266.799 25.228 9,5% 25.228 3112 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería 590.101 590.101 33.471 5,7% 33.471 3113 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería 75.753 75.753 6.837 9,0% 6.837 3114 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros 15.000 15.000 0 0,0% 0 3115 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia 10 10 0 0,0% 0 3116 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento 1.450.000 1.450.000 72.005 5,0% 72.005 3117 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 142.413 142.413 35.550 25,0% 35.550 3118 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable 25.000 25.000 0 0,0% 0 3119 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite 71.314 71.314 6.798 9,5% 6.798 3120 710004 71300 2279 412215 Estudio para la creación de centros de protección animal en Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 3121 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal 325.000 325.000 80.827 24,9% 12.765 3122 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.497 29,9% 1.125 3123 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas 300.000 300.000 89.609 29,9% 89.609 3124 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos 55.000 55.000 0 0,0% 0 3125 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 200.000 200.000 0 0,0% 0 3126 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña 60.000 60.000 0 0,0% 0 3127 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa 130.000 130.000 0 0,0% 0 3128 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia 90.000 90.000 0 0,0% 0 3129 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes 10 10 0 0,0% 0 3130 710004 71300 4700 412211 Ayuda a la compra de collares de vallado virtual 205.000 205.000 0 0,0% 0 3131 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3132 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 480.000 480.000 0 0,0% 0 3133 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas 280.000 280.000 0 0,0% 0 3134 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies 350.000 350.000 0 0,0% 0 3135 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales 100.000 100.000 0 0,0% 0 3136 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra 100.000 100.000 7.036 7,0% 7.036 3137 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico 15.000 15.000 286 1,9% 286 3138 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal 175.000 175.000 0 0,0% 0 3139 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal 100.000 100.000 0 0,0% 0 3140 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias 150.000 150.000 14.895 9,9% 14.437 3141 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones 10 10 0 0,0% 0 3142 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección 194.434 194.434 0 0,0% 0 3143 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias 200.000 200.000 0 0,0% 0 3144 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía 7.280.361 7.274.241 594.639 8,2% 525.082 3145 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo 826.489 977.992 187.283 19,1% 187.283 3146 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 50.680 50.680 9.051 17,9% 9.051 3147 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 641.529 485.620 109.441 22,5% 109.441 3148 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio 400.000 400.000 89.046 22,3% 84.082 3149 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos 44.000 44.000 7.475 17,0% 6.551 3150 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria 21.000 21.000 0 0,0% 0 3151 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria 660.000 660.000 16.476 2,5% 16.476 3152 710005 71300 2280 412200 Calefacción 20.000 20.000 8.034 40,2% 8.034 3153 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos 45.000 45.000 6.484 14,4% 1.599 3154 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico 140.000 140.000 1.862 1,3% 1.862 3155 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario 2.848.698 2.844.292 435.152 15,3% 424.379 3156 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo 447.821 466.124 100.929 21,7% 100.929 3157 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3158 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 180.248 170.741 32.219 18,9% 32.219 3159 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos 20.000 20.000 315 1,6% 315 3160 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria 599.968 599.968 96.147 16,0% 96.147 3161 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas 65.704 65.704 6.191 9,4% 6.191 3162 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros 40.000 40.000 373 0,9% 373 3163 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 222 2,2% 222 3164 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA 10 10 0 0,0% 0 3165 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra 19.207.000 19.207.000 1.579.444 8,2% 1.579.444 3166 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes 60.000 60.000 0 0,0% 0 3167 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa 232.517 232.517 0 0,0% 0 3168 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín 60.970 60.970 0 0,0% 0 3169 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria 100.000 100.000 3.086 3,1% 3.086 3170 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria 1.800.757 1.800.757 197.542 11,0% 197.542 3171 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3172 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 700.000 400.000 0 0,0% 0 3173 710006 71500 7609 414103 PEPAC FEADER 2023-2027. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 300.000 0 0,0% 0 3174 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 1.147.439 1.147.439 0 0,0% 0 3175 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 199.215 199.215 0 0,0% 0 3176 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 2023-2027. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas 10 10 0 0,0% 0 3177 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3178 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3179 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío 5.300.000 5.300.000 0 0,0% 0 3180 710006 71500 7809 414302 Inversiones para infraestructuras en regadío 10 573.107 0 0,0% 0 3181 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 3182 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 30.221.709 30.803.603 2.016.467 6,5% 2.016.467 3183 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo 172.834 225.397 42.213 18,7% 42.213 3184 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3185 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 131.550 78.987 23.694 30,0% 23.694 3186 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3187 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales 157.728 157.728 0 0,0% 0 3188 710007 71500 4819 456600 (E) Convenio con FNMC. Estudio posible existencia de bienes comunales en inmatriculaciones Iglesia Católica en Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3189 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago 92.250 92.250 0 0,0% 0 3190 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 40.000 40.000 0 0,0% 0 3191 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 10.000 10.000 0 0,0% 0 3192 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3193 Total 710007-Protección y mejora de comunales 754.372 754.372 65.906 8,7% 65.906 3194 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria 4.725 4.725 242 5,1% 242 3195 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica 375.121 375.121 28.251 7,5% 28.251 3196 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios 136.816 136.816 4.688 3,4% 0 3197 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica 40.000 41.858 0 0,0% 0 3198 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo 138.082 191.095 36.453 19,1% 36.453 3199 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3200 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.007 6.994 6.994 100,0% 6.994 3201 Total 710008-Suelos y climatología 754.761 756.619 76.628 10,1% 71.940 3202 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 68.843.004 69.397.072 7.443.440 10,7% 3.634.068 3203 Total 71-Agricultura y ganadería 68.843.004 69.397.072 7.443.440 10,7% 3.634.068 3204 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 117.649 77.216 17.139 22,2% 17.139 3205 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3206 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 79.575 14.487 18,2% 14.487 3207 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo 602.438 681.258 137.012 20,1% 137.012 3208 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 49.227 8.770 17,8% 8.770 3209 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 267.188 152.844 42.553 27,8% 42.553 3210 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3211 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador 331.000 331.000 330.291 99,8% 0 3212 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas 650.000 650.000 47.679 7,3% 47.679 3213 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac 55.000 55.000 8.408 15,3% 8.408 3214 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 279 2,8% 279 3215 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios 32.376 32.376 0 0,0% 0 3216 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes 2.000 2.000 0 0,0% 0 3217 Total 720001-Organismo pagador 2.119.541 2.130.506 606.619 28,5% 276.327 3218 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo 186.247 249.914 45.107 18,0% 45.107 3219 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3220 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.373 13.053 13.053 100,0% 13.053 3221 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros 330.750 330.750 0 0,0% 0 3222 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías 147.000 147.000 0 0,0% 0 3223 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización 500.000 500.000 0 0,0% 0 3224 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos 20.000 20.000 545 2,7% 545 3225 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA 300.826 300.826 0 0,0% 0 3226 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria 215.280 215.280 0 0,0% 0 3227 720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos 35.000 35.000 0 0,0% 0 3228 720003 72200 2279 413110 Encargo a INTIA. Actualización artesanía alimentaria 35.000 35.000 0 0,0% 0 3229 720003 72200 2279 413111 Encargo a INTIA. Plan de choque DOP IGPS , figuras de calidad de Navarra 45.000 45.000 0 0,0% 0 3230 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 3231 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA 100.000 100.000 0 0,0% 0 3232 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia) 15.000 15.000 0 0,0% 0 3233 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica 340.000 340.000 0 0,0% 0 3234 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva 125.000 125.000 0 0,0% 0 3235 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria 810.000 810.000 0 0,0% 0 3236 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 2023-2027. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad 10 10 0 0,0% 0 3237 720003 72200 4609 413100 Ayudas a EELL para el fomento de los canales cortos de comercialización agroalimentaria 40.000 40.000 0 0,0% 0 3238 720003 72200 4700 414200 Ayudas a la transición agroecológica 100.000 100.000 0 0,0% 0 3239 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad 555.000 555.000 0 0,0% 0 3240 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias 480.000 480.000 0 0,0% 0 3241 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios 50.000 50.000 0 0,0% 0 3242 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos 300.000 300.000 0 0,0% 0 3243 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN) 50.000 50.000 0 0,0% 0 3244 720003 72200 6094 413100 Herramientas digitales Observatorio de la cadena alimentaria 50.000 50.000 0 0,0% 0 3245 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 6.650.496 6.656.843 58.704 0,9% 58.704 3246 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 285.523 402.341 70.834 17,6% 70.834 3247 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 1 0 0,0% 0 3248 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 246.305 129.487 46.547 35,9% 46.547 3249 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 20.000 20.000 1.368 6,8% 1.368 3250 720004 72200 4701 412100 Ayudas a la fusión de Cooperativas Agrarias 10 10 0 0,0% 0 3251 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario 225.000 225.000 0 0,0% 0 3252 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 153.334 153.334 0 0,0% 0 3253 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos 86.658 86.658 0 0,0% 0 3254 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 11.337.322 11.337.322 0 0,0% 0 3255 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.050.180 2.050.180 1.062.366 51,8% 0 3256 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 2.533.681 2.533.681 0 0,0% 0 3257 720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 558.313 558.313 362.784 65,0% 0 3258 720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 295.723 295.723 0 0,0% 0 3259 720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 29.542 29.542 29.542 100,0% 29.542 3260 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 1.894.252 1.894.252 0 0,0% 0 3261 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas 10 10 0 0,0% 0 3262 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras 1.760.000 1.760.000 0 0,0% 0 3263 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias 10 10 0 0,0% 0 3264 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 21.501.854 21.475.864 1.573.440 7,3% 148.290 3265 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 166.312 166.312 35.638 21,4% 35.638 3266 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3267 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 147.265 147.265 31.557 21,4% 31.557 3268 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación 8.400 8.400 0 0,0% 0 3269 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino 96.600 96.600 5.494 5,7% 0 3270 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos 53.971 53.971 4.255 7,9% 4.255 3271 720005 72200 4700 412100 Proyecto Lab VIVID Navarra apoyo emprendimiento vinificación 50.000 50.000 0 0,0% 0 3272 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino 20.000 20.000 0 0,0% 0 3273 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental 50.000 50.000 0 0,0% 0 3274 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino 5.000 5.000 0 0,0% 0 3275 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico 60.000 60.000 3.429 5,7% 3.429 3276 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino 15.000 15.000 0 0,0% 0 3277 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino 13.905 13.905 1.960 14,1% 1.960 3278 Total 720005-Fomento vinícola 686.463 686.463 82.333 12,0% 76.838 3279 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 121.197 121.198 25.972 21,4% 25.972 3280 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3281 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 70.373 70.373 15.080 21,4% 15.080 3282 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3283 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica 10 10 0 0,0% 0 3284 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros 150.000 150.000 0 0,0% 0 3285 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica 36.000 36.000 0 0,0% 0 3286 720006 72300 2279 412100 Actividades de formación rural 20.000 20.000 0 0,0% 0 3287 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos 50.000 50.000 0 0,0% 0 3288 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 618.000 618.000 0 0,0% 0 3289 "720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural ""NafarLekukoa-Pasa el testigo""" 60.000 60.000 0 0,0% 0 3290 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 339 6,8% 339 3291 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación 200.000 200.000 0 0,0% 0 3292 720006 72300 4700 412100 Ayudas programa por un relevo rural agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo 10 10 0 0,0% 0 3293 720006 72300 4709 412100 Ayudas programa por un relevo rural no agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo 10 10 0 0,0% 0 3294 720006 72300 4819 412100 Ayudas asociaciones para proyectos para la sostenibilidad del territorio rural 150.000 150.000 0 0,0% 0 3295 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios 100.000 100.000 0 0,0% 0 3296 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad 1.586.610 1.586.610 41.391 2,6% 41.391 3297 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo 78.233 78.233 16.764 21,4% 16.764 3298 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3299 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.177 61.177 13.109 21,4% 13.109 3300 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 2.100.000 2.100.000 0 0,0% 0 3301 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 2023-2027. Servicios de asesoramiento a través de INTIA 10 10 0 0,0% 0 3302 "720007 72300 4819 412100 Ayudas GAL ""Pueblos Vivos y Activos- Landa herriak bizirik"" con otras CCAA y/o Transfronterizas" 175.000 175.000 0 0,0% 0 3303 720007 72300 4819 412102 Asociación Red Navarra para el Desarrollo Rural: Red Rural Navarra 10 10 0 0,0% 0 3304 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 10 10 0 0,0% 0 3305 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 3306 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 2023-2027. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación 10 10 0 0,0% 0 3307 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3308 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 2023-2027. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 10 10 0 0,0% 0 3309 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 3310 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 2023-2027. Desarrollo local participativo (Leader) 500.000 500.000 240.000 48,0% 240.000 3311 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible 6.914.470 6.914.470 269.873 3,9% 269.873 3312 Total 720-Promoción del desarrollo rural 39.459.434 39.450.756 2.632.360 6,7% 871.424 3313 Total 72-Desarrollo rural 39.459.434 39.450.756 2.632.360 6,7% 871.424 3314 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 3315 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 3316 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3317 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 386.893 386.893 0 0,0% 0 3318 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático 3.000 3.000 0 0,0% 0 3319 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones 20.000 20.000 0 0,0% 0 3320 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3321 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos 10 10 0 0,0% 0 3322 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación 10.000 10.000 0 0,0% 0 3323 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 95.761 95.761 0 0,0% 0 3324 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 7.101 47,3% 7.101 3325 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros 100.000 100.000 0 0,0% 0 3326 Total 740000-Actuaciones generales del programa 727.453 727.453 26.768 3,7% 26.768 3327 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo 652.161 722.014 149.754 20,7% 149.754 3328 740001 74100 1200 456102 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 3329 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.466 58.646 12.567 21,4% 12.567 3330 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 313.446 269.015 57.646 21,4% 57.646 3331 740001 74100 1211 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3332 740001 74100 1220 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 3333 740001 74100 1250 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 3334 740001 74100 1400 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones personales 10 10 0 0,0% 0 3335 740001 74100 1410 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones carrera profesional 10 10 0 0,0% 0 3336 740001 74100 1600 452102 Fondo de Residuos. Seguridad Social 10 10 0 0,0% 0 3337 740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos 20.010 20.010 0 0,0% 0 3338 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular 500 500 0 0,0% 0 3339 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental 3.000 3.000 0 0,0% 0 3340 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos 120.000 120.000 0 0,0% 0 3341 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto 50.000 50.000 0 0,0% 0 3342 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección 192.646 192.646 0 0,0% 0 3343 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones 370.000 370.000 0 0,0% 0 3344 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular 348.381 348.381 0 0,0% 0 3345 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos 77.000 77.000 0 0,0% 0 3346 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos 221.450 221.450 0 0,0% 0 3347 740001 74100 2276 456212 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de Innovación y Sostenibilidad 22.460 22.460 0 0,0% 0 3348 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión 37.491 37.491 0 0,0% 0 3349 740001 74100 2276 456221 Encargo a NASUVINSA. Participación y modelo de agenda local 40.000 40.000 0 0,0% 0 3350 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado 97.820 97.820 0 0,0% 0 3351 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos 20.000 20.000 191 1,0% 118 3352 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra 710.000 710.000 0 0,0% 0 3353 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA 97.194 97.194 0 0,0% 0 3354 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas 20.520 20.520 0 0,0% 0 3355 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 1.050.000 2.050.000 0 0,0% 0 3356 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 10 10 0 0,0% 0 3357 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 21 12.000 12.000 0 0,0% 0 3358 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 0 197.457 0 0,0% 0 3359 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias 150.000 153.500 0 0,0% 0 3360 740001 74100 4819 468100 Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3361 740001 74100 4819 468102 RED NELS apoyo a las agendas locales 30.000 30.000 0 0,0% 0 3362 740001 74100 4819 468103 (E) Subvención FNMC para asesoría a EELL sobre borrador convenio marco con Ecoembalajes España S.A. y adhesiones 7.500 7.500 0 0,0% 0 3363 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos 40.000 40.000 1.786 4,5% 1.786 3364 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular 20.000 20.000 0 0,0% 0 3365 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción 79.999 79.999 0 0,0% 0 3366 740001 74100 6092 456204 FEDER PO 2021-2027 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación 10 10 0 0,0% 0 3367 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular 200.000 200.000 0 0,0% 0 3368 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas 1.717.015 4.516.632 0 0,0% 0 3369 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels 10 10 0 0,0% 0 3370 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales 2.350.126 4.190.713 0 0,0% 0 3371 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales 10 10 0 0,0% 0 3372 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas 10 25.630 0 0,0% 0 3373 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado 1.705.000 2.868.223 0 0,0% 0 3374 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales 100.000 100.000 0 0,0% 0 3375 Total 740001-Economía circular e innovación 10.979.305 18.009.900 221.943 1,2% 221.870 3376 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 830.708 794.574 161.610 20,3% 161.610 3377 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 32.997 6.101 18,5% 6.101 3378 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 361.855 370.082 86.842 23,5% 86.842 3379 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales 214.794 214.794 7.341 3,4% 0 3380 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales 190.000 190.000 0 0,0% 0 3381 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético 10.000 10.000 0 0,0% 0 3382 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza 15.000 15.000 0 0,0% 0 3383 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal 18.000 18.000 0 0,0% 0 3384 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza 1.400 1.400 0 0,0% 0 3385 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza 3.500 3.500 0 0,0% 0 3386 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza 5.000 5.000 0 0,0% 0 3387 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal 631.042 631.042 0 0,0% 0 3388 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas 360.331 360.331 19.627 5,4% 0 3389 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios 87.170 87.170 0 0,0% 0 3390 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas 170.000 170.000 0 0,0% 0 3391 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 3392 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal 50.000 50.000 0 0,0% 0 3393 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3394 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética 200.000 200.000 0 0,0% 0 3395 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios 107.849 107.849 0 0,0% 0 3396 740002 74200 2289 456300 Otros suministros 6.000 6.000 0 0,0% 0 3397 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual 6.000 6.000 0 0,0% 0 3398 740002 74200 2400 456300 Edición de libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3399 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos 85.000 85.000 0 0,0% 0 3400 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos 222.273 222.273 0 0,0% 0 3401 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3402 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas 191.137 191.137 0 0,0% 0 3403 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 10.000 10.000 0 0,0% 0 3404 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente 150.623 150.623 0 0,0% 0 3405 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA 110.000 110.000 0 0,0% 0 3406 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN 45.000 45.000 0 0,0% 0 3407 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales 180.000 180.000 0 0,0% 0 3408 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía 130.000 130.000 0 0,0% 0 3409 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios 152.000 152.000 0 0,0% 0 3410 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias 185.000 185.000 0 0,0% 0 3411 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible 10 10 0 0,0% 0 3412 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos 200.000 200.000 0 0,0% 0 3413 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos 180.000 180.000 0 0,0% 0 3414 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal 1.668.101 2.425.302 0 0,0% 0 3415 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones 34.500 34.500 0 0,0% 0 3416 740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública 450.000 450.000 0 0,0% 0 3417 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes 107.751 107.751 0 0,0% 0 3418 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes 255.000 255.000 0 0,0% 0 3419 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 3420 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 3421 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales 1.750.000 1.750.000 0 0,0% 0 3422 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales 680.000 680.000 0 0,0% 0 3423 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios 170.000 170.000 1.253 0,7% 0 3424 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados 600.000 600.000 0 0,0% 0 3425 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados 40.000 40.000 0 0,0% 0 3426 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal 480.000 480.000 0 0,0% 0 3427 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados 20.000 20.000 0 0,0% 0 3428 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural 162.900 162.900 0 0,0% 0 3429 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 11.612.964 12.375.245 282.774 2,3% 254.552 3430 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 798.445 860.047 151.519 17,6% 151.519 3431 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 3432 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 570.637 485.076 108.971 22,5% 108.971 3433 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales 266.000 266.000 0 0,0% 0 3434 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3435 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies 270.000 270.000 0 0,0% 0 3436 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi 40.000 40.000 0 0,0% 0 3437 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza 40.000 40.000 0 0,0% 0 3438 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad 5.000 5.000 1.000 20,0% 1.000 3439 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca 120.000 120.000 4.208 3,5% 4.208 3440 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin 30.000 30.000 0 0,0% 0 3441 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 4.000 4.000 0 0,0% 0 3442 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca 7.000 7.000 0 0,0% 0 3443 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental 40.000 40.000 0 0,0% 0 3444 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental 463.800 463.800 0 0,0% 0 3445 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3446 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad 73.950 73.950 0 0,0% 0 3447 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad 300.000 300.000 0 0,0% 0 3448 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas 296.000 296.000 0 0,0% 0 3449 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo 20.000 20.000 0 0,0% 0 3450 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería 40.000 40.000 0 0,0% 0 3451 740003 74300 2276 456308 (E) Estudios técnicos y actividades orientados a la corrección del barranco de Valtierra 20.000 20.000 0 0,0% 0 3452 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin 254.000 254.000 0 0,0% 0 3453 740003 74300 2289 456300 Otros suministros 20.000 19.310 0 0,0% 0 3454 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico) 5.000 5.000 0 0,0% 0 3455 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales 110.000 110.000 0 0,0% 0 3456 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera 10 10 0 0,0% 0 3457 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público 200.000 200.000 0 0,0% 0 3458 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna 16.000 16.000 0 0,0% 0 3459 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades 70.000 70.000 0 0,0% 0 3460 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 3461 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas 430.000 430.000 0 0,0% 0 3462 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000 180.000 180.000 0 0,0% 0 3463 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos 140.000 140.000 0 0,0% 0 3464 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica 1.782.893 1.782.893 0 0,0% 0 3465 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas 394.087 394.087 0 0,0% 0 3466 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables 10 10 0 0,0% 0 3467 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos 150.000 150.000 0 0,0% 0 3468 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías 160.000 160.000 0 0,0% 0 3469 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos 10 10 0 0,0% 0 3470 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3471 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua 64.000 64.000 0 0,0% 0 3472 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000 783.000 783.000 0 0,0% 0 3473 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad 10.000 10.000 0 0,0% 0 3474 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural 60.000 60.000 0 0,0% 0 3475 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3476 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera 400.000 400.000 0 0,0% 0 3477 740003 74300 7609 456302 Subvención a Entidades Locales incluidas en la Red Natura 2000 10 10 0 0,0% 0 3478 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna 10 10 0 0,0% 0 3479 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos 1.115.236 1.115.236 0 0,0% 0 3480 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola 10.035.099 10.010.450 271.267 2,7% 271.267 3481 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo 150.000 144.098 12.631 8,8% 12.631 3482 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo 138.595 155.938 16.986 10,9% 16.986 3483 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3484 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 186.000 186.000 0 0,0% 0 3485 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 41.870 8.972 21,4% 8.972 3486 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 3487 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones 10 0 0 - 0 3488 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales 64.000 64.000 1.097 1,7% 1.097 3489 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional 5.000 5.000 0 0,0% 0 3490 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social 89.980 89.980 1.241 1,4% 0 3491 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control 214.794 214.794 0 0,0% 0 3492 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire 163.567 163.567 0 0,0% 0 3493 740004 74400 2262 456900 Campañas de información y sensibilización sobre cambio climático 40.000 40.000 0 0,0% 0 3494 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3495 740004 74400 2269 456902 (E) Medidas para el fomento de la participación de las mujeres en la acción por el clima 7.000 7.000 0 0,0% 0 3496 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático 35.000 35.000 0 0,0% 0 3497 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas 20.000 20.000 0 0,0% 0 3498 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua 50.000 50.000 0 0,0% 0 3499 740004 74400 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca 10.000 10.000 0 0,0% 0 3500 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas 341.502 341.502 0 0,0% 0 3501 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire 20.000 20.000 0 0,0% 0 3502 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire 186.542 186.542 0 0,0% 0 3503 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos 10 10 0 0,0% 0 3504 740004 74400 2276 456205 Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el Cambio Climático 35.000 35.000 0 0,0% 0 3505 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 3506 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático 30.000 30.000 0 0,0% 0 3507 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE 30.000 30.000 0 0,0% 0 3508 740004 74400 2279 456200 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático 130.000 130.000 0 0,0% 0 3509 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones 70.000 70.000 0 0,0% 0 3510 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales 10 10 0 0,0% 0 3511 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación 510.500 613.110 0 0,0% 0 3512 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire 80.000 80.000 0 0,0% 0 3513 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua 200.000 200.000 0 0,0% 0 3514 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros 80.000 80.000 0 0,0% 0 3515 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad 147.000 147.000 0 0,0% 0 3516 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático 10 10 0 0,0% 0 3517 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático 84.000 84.000 0 0,0% 0 3518 740004 74400 6092 456902 FEDER PO 2021-2027. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad 30.000 30.000 0 0,0% 0 3519 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales 947.000 947.000 0 0,0% 0 3520 740004 74400 7609 456200 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 3521 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación 1.341.260 1.341.260 0 0,0% 0 3522 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas 300.000 300.000 0 0,0% 0 3523 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra 5.838.680 5.952.720 40.927 0,7% 39.687 3524 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo 2.974.591 3.250.222 630.080 19,4% 630.080 3525 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 216.263 159.916 36.011 22,5% 36.011 3526 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.062.391 803.001 226.902 28,3% 226.902 3527 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 30.000 30.000 0 0,0% 0 3528 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad 28.000 28.000 0 0,0% 0 3529 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 3530 740008 74800 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental 71.150 71.150 0 0,0% 0 3531 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación 133.094 133.094 0 0,0% 0 3532 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles 18.000 18.000 0 0,0% 0 3533 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza 230.000 230.000 20.314 8,8% 11.034 3534 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze 65.000 65.000 0 0,0% 0 3535 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado 75.000 75.000 0 0,0% 0 3536 740008 74800 2289 456700 Otros suministros 35.000 35.000 0 0,0% 0 3537 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio 289.866 289.866 0 0,0% 0 3538 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones 108.900 108.900 0 0,0% 0 3539 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas 35.000 35.000 0 0,0% 0 3540 Total 740008-Guarderío 5.392.255 5.352.149 913.306 17,1% 904.026 3541 Total 740-Gestión del medio ambiente 44.585.756 52.427.917 1.756.986 3,4% 1.718.171 3542 Total 74-Gestión del medio ambiente 44.585.756 52.427.917 1.756.986 3,4% 1.718.171 3543 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 171.631.770 180.262.940 15.181.569 8,4% 9.119.650 3544 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 3545 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual 68.150 68.150 14.603 21,4% 14.603 3546 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero 1.000 1.000 0 0,0% 0 3547 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento 5.000 5.000 684 13,7% 684 3548 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos 100.000 100.000 0 0,0% 0 3549 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero 10.000 10.000 1.301 13,0% 1.301 3550 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 385.168 416.173 87.983 21,1% 87.983 3551 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 54.885 7.824 14,3% 7.824 3552 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 91.240 40.537 4.632 11,4% 4.632 3553 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal 129.663 291.997 42.125 14,4% 42.125 3554 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 60.104 60.104 5.227 8,7% 5.227 3555 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales 844.114 838.074 143.131 17,1% 143.131 3556 800000 80100 1600 421100 Seguridad social 1.520.745 1.559.091 364.279 23,4% 263.982 3557 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias 6.661 6.661 3.573 53,6% 3.573 3558 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos 1.185 1.185 0 0,0% 0 3559 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias 15.000 15.000 0 0,0% 0 3560 800000 80100 2200 421100 Material de oficina 3.000 3.000 415 13,8% 415 3561 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros 5.000 5.000 387 7,7% 387 3562 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación 2.042 2.042 0 0,0% 0 3563 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos 1.000 1.000 33 3,3% 33 3564 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3565 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción 130.000 130.000 31.670 24,4% 31.670 3566 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero 131.375 131.375 5.300 4,0% 5.300 3567 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 71 2,4% 71 3568 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios 10 10 0 0,0% 0 3569 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo 5.000 5.000 0 0,0% 0 3570 800000 80100 6031 421100 Instalaciones 10 10 0 0,0% 0 3571 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3572 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo 5.000 5.000 918 18,4% 918 3573 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos 10.000 10.000 0 0,0% 0 3574 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3575 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 3.812.077 4.006.717 743.177 18,5% 642.880 3576 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 3.812.077 4.006.717 743.177 18,5% 642.880 3577 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 3.812.077 4.006.717 743.177 18,5% 642.880 3578 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 3579 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 41.870 41.870 8.972 21,4% 8.972 3580 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 3581 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3582 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable 300 300 0 0,0% 0 3583 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3584 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación 500 500 18 3,7% 18 3585 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 3586 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3587 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 196 3,9% 0 3588 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad 608.557 608.557 97.075 16,0% 0 3589 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3590 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 2.564 51,3% 545 3591 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 4.987 4.977 99,8% 4.977 3592 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo 10 10 0 0,0% 0 3593 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3594 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 3595 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 3596 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial 779.546 784.523 133.469 17,0% 34.180 3597 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo 205.210 205.210 37.009 18,0% 37.009 3598 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3599 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 41.870 9.342 22,3% 9.342 3600 810001 81100 2200 931100 Material de oficina 500 500 0 0,0% 0 3601 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 3602 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 3603 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos 500 500 0 0,0% 0 3604 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/2021 33.035 33.035 0 0,0% 0 3605 810001 81100 2276 422204 Observatorio de tendencias empresariales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3606 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura 20.000 20.000 2.771 13,9% 2.771 3607 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales 10 10 0 0,0% 0 3608 810001 81100 2276 458104 Encargo a NASUVINSA. Plan director suelo industrial 150.000 150.000 0 0,0% 0 3609 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3610 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte 50.000 50.000 12.570 25,1% 12.212 3611 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción 3.000 3.000 455 15,2% 455 3612 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades 825.000 825.000 0 0,0% 0 3613 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar 230.914 230.914 0 0,0% 0 3614 810001 81100 4709 422203 COVID 19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 16.255 16.255 0 0,0% 0 3615 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs 1.200.000 1.200.000 0 0,0% 0 3616 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras 900.000 900.000 0 0,0% 0 3617 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3618 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión 180.000 180.000 0 0,0% 0 3619 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento 150.000 150.000 0 0,0% 0 3620 810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S3 1.677.762 1.677.762 0 0,0% 0 3621 810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte 150.000 150.000 0 0,0% 0 3622 810001 81100 6094 458104 Encargo a NASUVINSA. Indusland 40.000 40.000 0 0,0% 0 3623 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA Actuaciones suelo industrial 250.000 250.000 0 0,0% 0 3624 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas 1.400.000 1.400.000 126.308 9,0% 126.308 3625 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi 900.000 900.000 0 0,0% 0 3626 810001 81100 7609 458103 Ayuntamiento de Sangüesa Polígono Rocaforte. Mejora depósito 100.000 100.000 0 0,0% 0 3627 810001 81100 7701 422200 Fomento del cooperativismo empresarial 200.000 200.000 0 0,0% 0 3628 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos 450.000 450.000 0 0,0% 0 3629 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3630 Total 810001-Competitividad Empresarial y S4 10.749.566 10.749.566 188.455 1,8% 188.098 3631 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 327.873 379.411 75.468 19,9% 75.468 3632 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 103.047 103.047 22.451 21,8% 22.451 3633 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 228.656 177.118 45.527 25,7% 45.527 3634 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 162.805 162.805 62.805 38,6% 62.805 3635 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 8.611 8.611 2.949 34,2% 2.949 3636 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20 29.390 29.390 18.639 63,4% 10.179 3637 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-20 3.750 3.750 1.800 48,0% 1.800 3638 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-20 1.875 1.875 900 48,0% 900 3639 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina 1.000 1.000 382 38,2% 268 3640 810003 81400 2200 146100 Material de oficina 2.000 2.000 599 29,9% 271 3641 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 604 60,4% 604 3642 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax 10 10 0 0,0% 0 3643 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión 80.000 80.000 1.098 1,4% 190 3644 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 4.660 25,9% 3.107 3645 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones 65.000 65.000 3.771 5,8% 3.067 3646 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN 700.000 700.000 16.091 2,3% 16.091 3647 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior 40.000 40.000 0 0,0% 0 3648 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 592 5,9% 592 3649 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales 250.000 250.000 27.429 11,0% 14.525 3650 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros 30.000 30.000 0 0,0% 0 3651 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas 7.000 7.000 0 0,0% 0 3652 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento 85.000 85.000 0 0,0% 0 3653 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2021-2027 150.000 150.000 0 0,0% 0 3654 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER Navarra 2021-2027 20.000 20.000 0 0,0% 0 3655 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. FSE+ 2021-2027 Navarra 10.000 10.000 990 9,9% 686 3656 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 594 0,8% 594 3657 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades 28.958 28.958 0 0,0% 0 3658 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN 135.000 135.000 18.143 13,4% 0 3659 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital 43.560 43.560 0 0,0% 0 3660 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 9.000 9.000 1.189 13,2% 1.189 3661 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-20 2.000 2.000 332 16,6% 332 3662 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-20 1.000 1.000 166 16,6% 166 3663 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje 15.000 15.000 3.201 21,3% 3.201 3664 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización 43.175 43.175 0 0,0% 0 3665 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización 155.000 155.000 0 0,0% 0 3666 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas 760.800 760.800 34.857 4,6% 9.600 3667 810003 81400 4800 145100 Becas de formación 83.750 83.750 9.377 11,2% 9.203 3668 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales 395.000 395.000 81.558 20,6% 75.318 3669 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales 20.000 20.000 1.984 9,9% 1.984 3670 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior 10 10 0 0,0% 0 3671 Total 810003-Proyección internacional 4.097.270 4.097.270 438.158 10,7% 363.067 3672 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo 490.361 448.491 86.425 19,3% 86.425 3673 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3674 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 105.560 147.430 31.592 21,4% 31.592 3675 810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 35.187 35.187 7.540 21,4% 7.540 3676 810007 81200 1400 467900 MRR Retribuciones personales 474 474 101 21,4% 101 3677 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social 12.335 12.335 2.910 23,6% 1.939 3678 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC 1.000 1.000 0 0,0% 0 3679 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-25 43.745 43.745 0 0,0% 0 3680 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento 5.000 5.000 1.781 35,6% 1.781 3681 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos 15.000 15.000 0 0,0% 0 3682 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial 236.000 236.000 0 0,0% 0 3683 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje 2.000 2.000 1.326 66,3% 1.326 3684 810007 81200 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3685 810007 81200 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación 100.000 100.000 0 0,0% 0 3686 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento 20.000 20.000 0 0,0% 0 3687 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma 26.644 26.644 941 3,5% 941 3688 810007 81200 6094 467900 Observatorio empresarial. Evaluación Resultados 150.000 150.000 0 0,0% 0 3689 810007 81200 7400 467300 Transferencia a NASERTIC. Infraestructuras digitalización IRIS Lab 10 10 0 0,0% 0 3690 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias 11.243.796 11.243.796 127.103 1,1% 0 3691 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil 10 10 0 0,0% 0 3692 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias 7.655.613 7.655.613 0 0,0% 0 3693 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas 2.526.058 2.526.058 0 0,0% 0 3694 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs 1.000.000 995.023 0 0,0% 0 3695 810007 81200 7709 467903 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos 1.330.560 1.330.560 0 0,0% 0 3696 Total 810007-Fomento de la industria 25.099.363 25.094.386 259.719 1,0% 131.645 3697 Total 810-Fomento Empresarial 40.725.745 40.725.745 1.019.801 2,5% 716.990 3698 Total 81-Fomento Empresarial 40.725.745 40.725.745 1.019.801 2,5% 716.990 3699 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 3700 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo 69.988 69.988 14.028 20,0% 14.028 3701 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3702 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 3703 820000 82000 2200 421100 Material de oficina 5.000 5.000 483 9,7% 417 3704 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros 5.000 5.000 0 0,0% 0 3705 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación 1.500 1.500 0 0,0% 0 3706 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos 30.000 30.000 29.234 97,4% 16.165 3707 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas 1.300.000 1.300.000 119.092 9,2% 119.092 3708 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas 90.000 90.000 1.815 2,0% 1.815 3709 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje 3.500 3.500 2.138 61,1% 1.754 3710 820000 82000 4800 421100 Becas de formación 43.000 43.000 2.673 6,2% 2.557 3711 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3712 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina 30.000 30.000 4.966 16,6% 4.966 3713 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3714 Total 820000-Dir. y svs.general. Energía, I+D+i empres. y Empr. 1.689.787 1.689.787 194.095 11,5% 180.460 3715 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 226.440 210.369 45.079 21,4% 45.079 3716 820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 3717 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3718 820001 82500 1210 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3719 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3720 820001 82500 1211 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3721 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 628.895 628.895 124.948 19,9% 124.948 3722 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales 16.142 16.142 5.898 36,5% 5.898 3723 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social 216.100 216.100 47.327 21,9% 29.674 3724 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos 30.000 30.000 720 2,4% 720 3725 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 3726 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos 4.500 4.500 1.090 24,2% 1.058 3727 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético 100.000 100.000 13.891 13,9% 13.891 3728 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética) 157.400 157.400 0 0,0% 0 3729 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021 167.036 167.036 0 0,0% 0 3730 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra 125.000 125.000 0 0,0% 0 3731 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado 35.000 35.000 0 0,0% 0 3732 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3733 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC 450.000 450.000 0 0,0% 0 3734 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 4.629 115,7% 3.862 3735 820001 82500 4309 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible 100.000 100.000 0 0,0% 0 3736 820001 82500 4309 425202 (E) Subvención a CENER. Estudio piloto para la descarbonización de una entidad local 25.000 25.000 0 0,0% 0 3737 820001 82500 4309 425203 (E) Subvención a Fundación Clima/Klima Fundazioa. Desarrollo actividades de adaptación y sensibilización climática 10.000 10.000 0 0,0% 0 3738 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA 58.923 58.923 0 0,0% 0 3739 820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios 400.000 400.000 0 0,0% 0 3740 820001 82500 4819 425200 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo ENERKIDE 2.600 2.600 0 0,0% 0 3741 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico 38.000 38.000 0 0,0% 0 3742 820001 82500 4819 425211 Convenio con la FNMC para organizar formación personal entidades locales en materia energética 50.000 50.000 0 0,0% 0 3743 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 130.000 130.000 4.284 3,3% 4.284 3744 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 0 681.904 0 0,0% 0 3745 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 1.604.327 1.604.327 0 0,0% 0 3746 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN 944.595 1.416.745 0 0,0% 0 3747 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas 0 595.447 0 0,0% 0 3748 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3749 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público 0 1.611.657 0 0,0% 0 3750 820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales 50.000 50.000 0 0,0% 0 3751 820001 82500 7609 425214 Convenio Ayto. Iruña puesta en marcha de Comunidades Energéticas en su ámbito territorial 200.000 200.000 0 0,0% 0 3752 820001 82500 7609 425215 (E) Convenio Ayto. Ezcároz. Redacción y ejecución de proyecto Caldera de astilla en el municipio de Ezcároz/Ezkaroze 216.000 216.000 0 0,0% 0 3753 820001 82500 7609 425216 (E) Convenio Ayto. Irurtzun. Sustitución de la caldera en Atakondoa Eskola Publikoa 100.000 100.000 0 0,0% 0 3754 820001 82500 7609 425217 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la instalación de placas fotovoltaicas 70.000 70.000 0 0,0% 0 3755 820001 82500 7609 425218 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Barañain para colocar placas fotovoltaicas 55.000 55.000 0 0,0% 0 3756 820001 82500 7609 425219 (E) Subvención Aniz en el Valle de Baztán para proyecto de transición energética 30.000 30.000 0 0,0% 0 3757 820001 82500 7609 425220 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior del C.P. Elizondo 23.500 23.500 0 0,0% 0 3758 820001 82500 7609 425221 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior de Baztan Ikastola 22.000 22.000 0 0,0% 0 3759 820001 82500 7609 425222 (E) Subvención al Concejo de Arbeiza para creación de una Comunidad Energética 7.000 7.000 0 0,0% 0 3760 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias 0 424.332 0 0,0% 0 3761 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas 500.000 500.000 0 0,0% 0 3762 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019 0 6.771.079 0 0,0% 0 3763 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 3.409.566 3.409.566 0 0,0% 0 3764 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas 0 5.029.541 0 0,0% 0 3765 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas 0 3.764.611 0 0,0% 0 3766 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas 0 3.573.758 132.899 3,7% 0 3767 820001 82500 7701 425207 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de la industria 900.000 900.000 0 0,0% 0 3768 820001 82500 7701 425208 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible en el sector empresarial 10 10 0 0,0% 0 3769 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización 100.000 100.000 0 0,0% 0 3770 820001 82500 7809 425200 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible 10 10 0 0,0% 0 3771 820001 82500 7809 425202 (E) Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos 10 10 0 0,0% 0 3772 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores 700.000 700.000 0 0,0% 0 3773 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético 60.000 60.000 0 0,0% 0 3774 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II 0 24.988 0 0,0% 0 3775 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas 5.082.448 19.889.247 0 0,0% 0 3776 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas 300.000 300.000 0 0,0% 0 3777 820001 82500 7819 425210 Convocatoria Proyectos de instalaciones de energía renovable a través de una Comunidad Energética Local 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 3778 Total 820001-Transición energética 19.379.552 57.119.747 380.766 0,7% 229.414 3779 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo 466.565 533.689 105.566 19,8% 105.566 3780 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 87.167 28.156 7.735 27,5% 7.735 3781 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 302.464 294.351 48.072 16,3% 48.072 3782 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos 10.000 10.000 1.113 11,1% 1.113 3783 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos 25.000 25.000 0 0,0% 0 3784 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección 150.000 150.000 0 0,0% 0 3785 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 288 7,2% 288 3786 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras 10.000 46.732 0 0,0% 0 3787 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados 407.952 407.952 0 0,0% 0 3788 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA 1.032.500 1.299.592 0 0,0% 0 3789 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados 0 65.000 0 0,0% 0 3790 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas 2.495.648 2.864.472 162.774 5,7% 162.774 3791 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 309.989 274.512 53.880 19,6% 53.880 3792 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3793 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 186.787 238.335 46.634 19,6% 46.634 3794 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos 60.000 60.000 989 1,6% 989 3795 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos 18.000 18.000 505 2,8% 350 3796 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 92.942 92.942 0 0,0% 0 3797 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica 4.632 4.632 0 0,0% 0 3798 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4 200.000 200.000 0 0,0% 0 3799 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 3.990 39,9% 3.990 3800 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial 80.000 80.000 0 0,0% 0 3801 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica 279.940 279.940 0 0,0% 0 3802 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular 90.000 90.000 0 0,0% 0 3803 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN 1.185.000 1.185.000 0 0,0% 0 3804 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento 80.000 80.000 0 0,0% 0 3805 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica 300.000 300.000 0 0,0% 0 3806 820005 82600 4812 467300 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual 50.000 50.000 0 0,0% 0 3807 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC 80.000 80.000 0 0,0% 0 3808 820005 82600 4819 467304 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT 17.058 17.058 0 0,0% 0 3809 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab 10 10 0 0,0% 0 3810 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital 475.000 475.000 0 0,0% 0 3811 820005 82600 7609 467300 Ayuntamiento de Baztan. Campus Lekaroz 275.000 275.000 0 0,0% 0 3812 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización 85.625 85.625 0 0,0% 0 3813 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 123.000 123.000 0 0,0% 0 3814 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra 8.470.026 8.470.026 0 0,0% 0 3815 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-2027 11.302.599 11.302.599 49.031 0,4% 49.031 3816 820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-2027 6.000.000 6.000.000 0 0,0% 0 3817 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación 250.000 250.000 0 0,0% 0 3818 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento 30.025.618 30.041.689 155.029 0,5% 154.874 3819 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 53.590.605 91.715.694 892.665 1,0% 727.522 3820 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento 53.590.605 91.715.694 892.665 1,0% 727.522 3821 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 3822 830000 83000 1220 431402 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 29.322 29.322 7.540 25,7% 7.540 3823 830000 83000 1400 431402 MRR Retribuciones personales 7.296 7.296 1.876 25,7% 1.876 3824 830000 83000 1600 431402 MRR Seguridad social del personal contratado temporal 11.635 11.635 9.411 80,9% 8.179 3825 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 1.000 1.000 0 0,0% 0 3826 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 3827 830000 83000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 3828 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 3829 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3830 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3831 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 25.000 25.000 0 0,0% 0 3832 830000 83000 2280 432100 Luz y agua 35.000 35.000 0 0,0% 0 3833 830000 83000 2280 432102 Calefacción 15.000 15.000 0 0,0% 0 3834 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 2.050 2.050 0 0,0% 0 3835 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 3836 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento 10.000 10.000 0 0,0% 0 3837 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 8.000 8.000 0 0,0% 0 3838 830000 83000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 3839 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos 13.000 13.000 0 0,0% 0 3840 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo 228.366 228.366 32.659 14,3% 31.428 3841 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo 163.170 165.641 37.596 22,7% 37.596 3842 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3843 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 25.521 5.090 19,9% 5.090 3844 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 204 10,2% 70 3845 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio 80.000 80.000 0 0,0% 0 3846 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial 20.000 20.000 0 0,0% 0 3847 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial 30.000 30.000 0 0,0% 0 3848 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural 10 10 0 0,0% 0 3849 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial 15.000 15.000 0 0,0% 0 3850 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio 90.000 90.000 0 0,0% 0 3851 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía 10.000 10.000 0 0,0% 0 3852 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 2.000 2.000 0 0,0% 0 3853 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 1.500 1.500 202 13,5% 202 3854 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 3855 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio. Diagnósticos, planes, formación 10 10 0 0,0% 0 3856 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos 600.000 600.000 0 0,0% 0 3857 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural 190.000 190.000 0 0,0% 0 3858 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos 40.000 40.000 0 0,0% 0 3859 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía 20.000 20.000 0 0,0% 0 3860 830001 83100 7609 431400 (E) Transferencia Ayto. de Pamplona. Desarrollo del proyecto LEKUKO de fomento del relevo generacional en el comercio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3861 830001 83100 7609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial 100.000 100.000 0 0,0% 0 3862 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres 70.000 70.000 0 0,0% 0 3863 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación 900.000 900.000 0 0,0% 0 3864 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial 170.000 170.000 0 0,0% 0 3865 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio 100.000 100.000 0 0,0% 0 3866 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras 20.000 20.000 0 0,0% 0 3867 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio 2.823.710 2.851.692 43.091 1,5% 42.958 3868 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo 485.829 439.392 79.695 18,1% 79.695 3869 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 47.230 7.066 15,0% 7.066 3870 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 43.319 68.517 15.310 22,3% 15.310 3871 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros 7.000 7.000 0 0,0% 0 3872 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería 1.500 1.500 44 2,9% 44 3873 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión 20.000 20.000 61 0,3% 0 3874 830004 83300 2269 492300 Gastos varios 20.000 20.000 1.439 7,2% 1.439 3875 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos 10.000 10.000 6.272 62,7% 0 3876 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas 1.000 1.000 0 0,0% 0 3877 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia 20.000 20.000 0 0,0% 0 3878 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor 370.000 370.000 54.021 14,6% 54.021 3879 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS 3.000 3.000 0 0,0% 0 3880 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 25 0,6% 25 3881 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales 30.000 30.000 48 0,2% 48 3882 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores 50.000 50.000 0 0,0% 0 3883 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo 50.000 50.000 0 0,0% 0 3884 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS 10.000 10.000 0 0,0% 0 3885 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis 6.000 6.000 0 0,0% 0 3886 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 1.157.639 1.157.639 163.980 14,2% 157.648 3887 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 4.209.715 4.237.697 239.731 5,7% 232.034 3888 Total 83-Comercio y Consumo 4.209.715 4.237.697 239.731 5,7% 232.034 3889 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial 102.338.142 140.685.854 2.895.374 2,1% 2.319.425 3890 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 3891 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual 68.150 68.150 14.603 21,4% 14.603 3892 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 40.593 40.593 8.698 21,4% 8.698 3893 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3894 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 3895 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones 12.000 12.000 170 1,4% 170 3896 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles 6.000 6.000 1.272 21,2% 1.272 3897 900000 90000 2200 233100 Material de oficina 99.980 99.980 9.491 9,5% 9.491 3898 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros 1.200 1.200 1.366 113,8% 1.366 3899 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería 1.000 1.000 0 0,0% 0 3900 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera 6.500 6.500 697 10,7% 697 3901 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 3902 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación 5.000 5.000 0 0,0% 0 3903 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 3904 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos 20.000 20.000 0 0,0% 0 3905 900000 90000 2269 233103 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes 70.000 70.000 0 0,0% 0 3906 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios 10.000 10.000 6.245 62,4% 6.245 3907 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía 130.000 130.000 31.024 23,9% 31.024 3908 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 20.000 20.000 9.456 47,3% 9.456 3909 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera 3.000 3.000 829 27,6% 829 3910 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 1.447 14,5% 1.447 3911 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros 10 10 0 0,0% 0 3912 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 870.489 848.084 177.715 21,0% 177.715 3913 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 167.123 143.896 30.165 21,0% 30.165 3914 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 142.725 188.357 35.712 19,0% 35.712 3915 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal 205.919 308.410 67.527 21,9% 67.527 3916 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 117.183 121.082 34.256 28,3% 34.256 3917 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales 916.416 907.069 180.782 19,9% 180.782 3918 900000 90200 1600 233100 Seguridad social 1.584.027 1.584.027 342.988 21,7% 227.807 3919 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 3920 900000 90200 4809 233100 Becas de formación 13.000 13.000 0 0,0% 0 3921 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.657.768 4.754.811 983.463 20,7% 868.282 3922 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo 210.638 239.216 51.750 21,6% 51.750 3923 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.476 0 0,0% 0 3924 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 97.970 41.693 1.056 2,5% 1.056 3925 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias 38.000 38.000 6.406 16,9% 6.406 3926 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía 10.000 10.000 131 1,3% 131 3927 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería 18.000 18.000 0 0,0% 0 3928 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía 1.000 1.000 0 0,0% 0 3929 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio 5.000 5.000 295 5,9% 295 3930 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos 120.000 120.000 9.816 8,2% 9.816 3931 900009 90300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única 80.500 80.500 0 0,0% 0 3932 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad 18.000 18.000 1.289 7,2% 1.289 3933 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad 27.000 27.000 1.213 4,5% 1.213 3934 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web 67.000 67.000 5.538 8,3% 5.538 3935 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única 108.141 108.141 0 0,0% 0 3936 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 3937 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi 39.452 39.452 1.084 2,7% 1.084 3938 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos 127.000 127.000 1.435 1,1% 1.435 3939 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales 12.600 12.600 0 0,0% 0 3940 900009 90300 6092 233100 Proyectos de modernización 532.000 532.000 0 0,0% 0 3941 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas 933.000 933.000 0 0,0% 0 3942 900009 90300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única 10 10 0 0,0% 0 3943 900009 90300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única 641.567 641.567 0 0,0% 0 3944 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad 550.000 550.000 275 0,1% 275 3945 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales 462.051 462.051 0 0,0% 0 3946 Total 900009-Impulso y transformación digital Inclusión Social 4.101.939 4.100.706 80.290 2,0% 80.290 3947 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo 8.759.707 8.855.516 1.063.752 12,0% 948.572 3948 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 3949 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación 938 938 0 0,0% 0 3950 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 158 1,6% 158 3951 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 5.000 5.000 0 0,0% 0 3952 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 3953 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias 5.300 5.300 1.015 19,1% 1.015 3954 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo 85.801 85.801 15.006 17,5% 15.006 3955 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo 232.147 230.402 39.539 17,2% 39.539 3956 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 3957 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 35.187 35.187 7.540 21,4% 7.540 3958 "901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional ""Navarra"" a la Solidaridad" 30.000 30.000 0 0,0% 0 3959 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación 255.000 255.000 23.565 9,2% 11.782 3960 901001 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 2030 10 10 0 0,0% 0 3961 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje 20.000 20.000 5.939 29,7% 285 3962 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo 13.084.973 13.084.973 249.009 1,9% 249.009 3963 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales 270.000 270.000 0 0,0% 0 3964 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo 3.619.615 3.619.615 0 0,0% 0 3965 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD 140.000 140.000 0 0,0% 0 3966 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui 485.000 485.000 0 0,0% 0 3967 "901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de ""Vacaciones en paz"" de menores saharauis" 65.000 65.000 0 0,0% 0 3968 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA 660.000 660.000 0 0,0% 0 3969 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR 280.000 280.000 0 0,0% 0 3970 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF 760.000 760.000 0 0,0% 0 3971 901001 91100 7819 143100 (E) Convenio Asoc. Lerín Solidario por las Aguas Potables. Construcción hospital y dispensario Kagnoye (Guinea Conakry) 10.000 10.000 0 0,0% 0 3972 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo 19.946.942 19.945.197 325.591 1,6% 308.155 3973 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 685.418 567.944 117.153 20,6% 117.153 3974 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 102.491 103.596 23.064 22,3% 23.064 3975 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 714.236 762.463 139.283 18,3% 139.283 3976 901002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV 80.000 80.000 28.004 35,0% 28.004 3977 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación 1.400.661 1.449.645 316.811 21,9% 316.811 3978 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas 20.650.000 20.650.000 4.607.771 22,3% 4.607.695 3979 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI 76.000 76.000 16.778 22,1% 16.778 3980 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada 106.656.230 106.656.230 29.123.193 27,3% 28.624.116 3981 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social 1.400.000 1.400.000 481.095 34,4% 410.669 3982 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital 51.000.000 51.000.000 20.935.505 41,1% 20.934.052 3983 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico 10 909.372 3.460 0,4% 2.632 3984 Total 901002-Garantía de Ingresos 182.765.046 183.655.248 55.792.116 30,4% 55.220.256 3985 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 395.865 357.618 74.013 20,7% 74.013 3986 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 41.870 41.870 9.342 22,3% 9.342 3987 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.164 34.164 7.321 21,4% 7.321 3988 901003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 10 10 0 0,0% 0 3989 901003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 10 10 0 0,0% 0 3990 901003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 2.000 2.000 1.180 59,0% 1.180 3991 901003 91600 2020 231500 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 10.890 10.890 10.890 100,0% 10.890 3992 901003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 9.680 9.680 0 0,0% 0 3993 901003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales 10 152.467 252 0,2% 129 3994 901003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 218.800 198.680 0 0,0% 0 3995 901003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales 10 10 0 0,0% 0 3996 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social 230.000 230.000 0 0,0% 0 3997 901003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 126.888 126.888 45.315 35,7% 45.315 3998 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa 3.757.509 3.757.509 939.377 25,0% 939.377 3999 901003 91600 2279 231503 (E) Encargo a Fundación Gizain para pilotaje de equipo de autonomía 300.000 300.000 0 0,0% 0 4000 901003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA 326.533 326.533 300.263 92,0% 300.263 4001 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana 120.000 120.000 9.998 8,3% 9.998 4002 901003 91600 2280 231500 Energía eléctrica, agua y calefacción 12.000 12.000 5.847 48,7% 5.847 4003 901003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje 10 10 0 0,0% 0 4004 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto 76.814 76.814 12.625 16,4% 12.625 4005 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social 683.073 683.073 154.062 22,6% 154.062 4006 901003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral 10 10 0 0,0% 0 4007 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI) 424.957 424.957 105.051 24,7% 105.051 4008 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar 538.000 538.000 0 0,0% 0 4009 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria 22.737.000 22.737.000 10.856.282 47,7% 10.856.282 4010 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD 500.000 500.000 0 0,0% 0 4011 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar 140.460 140.460 0 0,0% 0 4012 901003 91600 4609 231603 Actuaciones y medidas de inclusión social 50.000 50.000 0 0,0% 0 4013 901003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 10 20.130 0 0,0% 0 4014 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido 7.900.000 7.900.000 0 0,0% 0 4015 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social 20.000 20.000 800 4,0% 800 4016 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 997.250 1.286.912 0 0,0% 0 4017 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social 132.000 132.000 0 0,0% 0 4018 901003 91600 4819 231506 (E) Subvención Fundación Tudela Comparte: atención diurna a personas en alta exclusión 30.000 30.000 0 0,0% 0 4019 901003 91600 4819 231507 (E) Convenio Banco de Alimentos Tudela 3.630 3.630 0 0,0% 0 4020 901003 91600 4819 231508 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte 3.630 3.630 0 0,0% 0 4021 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías 110.000 110.000 0 0,0% 0 4022 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda 250.000 250.000 48.625 19,5% 48.625 4023 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación 158.000 158.000 0 0,0% 0 4024 901003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela 62.676 62.676 0 0,0% 0 4025 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales 1.809.808 2.629.920 0 0,0% 0 4026 901003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 10 10 0 0,0% 0 4027 901003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión 10 10 0 0,0% 0 4028 901003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base 10 1.931.280 0 0,0% 0 4029 Total 901003-Atención primaria e inclusión social 42.213.597 45.368.850 12.581.243 27,7% 12.581.120 4030 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 245.011.386 249.055.097 68.713.956 27,6% 68.124.536 4031 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 253.771.093 257.910.613 69.777.708 27,1% 69.073.108 4032 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 4033 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4034 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4035 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 4036 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal 481.717 502.001 83.177 16,6% 83.177 4037 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 2.629.660 2.586.438 601.654 23,3% 601.654 4038 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales 2.169.816 2.176.376 461.100 21,2% 461.100 4039 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional 201.943 200.966 36.921 18,4% 36.921 4040 920000 93000 1600 231000 Seguridad social 4.953.984 4.953.984 1.269.892 25,6% 878.165 4041 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos 841.672 841.672 239.213 28,4% 239.213 4042 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias 85.624 85.624 21.386 25,0% 21.386 4043 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche 207.448 207.448 44.939 21,7% 44.939 4044 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos 247.770 247.770 54.352 21,9% 54.352 4045 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 259.011 259.011 45.115 17,4% 45.526 4046 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios 63.945 63.945 7.028 11,0% 7.028 4047 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles 11.246 11.246 234 2,1% 150 4048 920000 93000 2200 231000 Material de oficina 30.870 30.870 8.399 27,2% 7.754 4049 920000 93000 2202 231000 Suscripciones 725 725 169 23,3% 169 4050 920000 93000 2216 231000 Material clínico 2.100 2.100 0 0,0% 0 4051 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias 110 110 0 0,0% 0 4052 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad 17.806 17.806 1.796 10,1% 1.796 4053 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos 13.495 13.495 1.180 8,7% 1.180 4054 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos 4.818 4.818 4.129 85,7% 4.129 4055 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería 5.250 5.250 0 0,0% 0 4056 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección 10.710 10.710 1.069 10,0% 1.069 4057 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad 120.078 120.078 0 0,0% 0 4058 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios 87.526 87.526 10.265 11,7% 9.784 4059 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción 224.910 224.910 5.248 2,3% 5.248 4060 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo 1.940 1.940 0 0,0% 0 4061 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado 1.323 1.323 0 0,0% 0 4062 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje 89.250 89.250 22.004 24,7% 23.388 4063 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas 10 10 0 0,0% 0 4064 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento 1.068.000 1.068.000 0 0,0% 0 4065 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 1.050 1.050 15.250 >1000% 15.250 4066 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias 19.643 19.643 4.363 22,2% 4.363 4067 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4068 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones 28.875 28.875 0 0,0% 0 4069 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 12.631 21,4% 12.631 4070 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo 10 10 0 0,0% 0 4071 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 4072 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4073 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 14.057.857 14.040.501 2.976.486 21,2% 2.585.344 4074 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 106.832 106.832 12.012 11,2% 10.367 4075 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 39.359 39.359 6.971 17,7% 6.439 4076 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina 16.538 16.538 1.378 8,3% 1.339 4077 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones 6.624 6.624 5.632 85,0% 5.464 4078 920002 93000 2210 231B00 Alimentación 637.622 637.622 151.154 23,7% 150.028 4079 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina 5.292 5.292 1.038 19,6% 1.038 4080 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 5.623 5.623 1.136 20,2% 1.136 4081 920002 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 1.730 6,6% 1.529 4082 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 4.520 4.520 446 9,9% 446 4083 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 5.250 5.250 1.063 20,3% 1.063 4084 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos 9.450 9.450 1.876 19,9% 1.421 4085 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería 190.733 190.733 19.427 10,2% 19.427 4086 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección 1.654 1.654 0 0,0% 0 4087 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 42.998 42.998 9.073 21,1% 8.798 4088 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 412.335 412.335 12.236 3,0% 11.519 4089 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 131.198 131.198 28.325 21,6% 28.325 4090 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 6.836 6.836 589 8,6% 589 4091 920002 93000 2289 231B00 Lencería 5.513 5.513 1.460 26,5% 1.460 4092 920002 93100 4819 231B00 (E) Convenio Asociación Albea de Tudela 4.000 4.000 0 0,0% 0 4093 920002 93100 7609 231B03 (E) Transferencia Ayto. de Estella: redacción proyecto construcción de nuevo Centro de Día y espacio polivalente 30.000 30.000 0 0,0% 0 4094 920002 93100 7609 231B04 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: Plataforma elevadora para silla de ruedas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4095 920002 93100 7609 231B05 (E) Transferencia Ayto. Fitero: Mejoras en la residencia municipal de ancianos, San Raimundo de Fitero 25.000 25.000 0 0,0% 0 4096 920002 93100 7609 231B06 (E) Transferencia Ayto. de Ayegui: redacción proyecto Centro de Día 25.000 25.000 0 0,0% 0 4097 920002 93100 7609 231B07 (E) Transferencia Ayto. Olite: instalación de pérgola 10.000 10.000 0 0,0% 0 4098 920002 93100 7819 231B00 (E) Convenio Residencia Nuestra Señora de Gracia 12.100 12.100 0 0,0% 0 4099 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 2.299.552 2.285.504 466.934 20,4% 466.934 4100 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 292.805 452.910 80.521 17,8% 80.521 4101 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 2.530.972 2.413.997 528.855 21,9% 528.855 4102 Total 920002-Acciones directas en mayores 6.914.056 6.943.138 1.331.858 19,2% 1.326.699 4103 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios 86.325 86.325 6.231 7,2% 5.761 4104 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles 31.500 31.500 1.824 5,8% 1.465 4105 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina 5.623 5.623 1.182 21,0% 889 4106 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones 712 712 0 0,0% 0 4107 920003 93000 2210 231B00 Alimentación 332.750 332.750 72.577 21,8% 68.945 4108 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina 3.374 3.374 688 20,4% 664 4109 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria 3.305 3.305 697 21,1% 697 4110 920003 93000 2216 231B00 Material clínico 26.250 26.250 366 1,4% 366 4111 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte 3.528 3.528 8 0,2% 8 4112 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios 6.174 6.174 1.530 24,8% 1.530 4113 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre 13.495 13.495 123 0,9% 123 4114 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos 5.250 5.250 898 17,1% 898 4115 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección 1.104 1.104 0 0,0% 0 4116 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios 31.500 31.500 9.543 30,3% 9.442 4117 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina 171.000 171.000 42.577 24,9% 42.577 4118 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 367.500 367.500 3.617 1,0% 3.617 4119 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo 78.719 78.719 18.670 23,7% 18.670 4120 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado 5.623 5.623 358 6,4% 358 4121 920003 93000 2289 231B00 Lencería 11.246 11.246 298 2,7% 298 4122 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.678.241 1.777.088 349.079 19,6% 349.079 4123 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 274.993 311.159 60.756 19,5% 60.756 4124 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.479.503 1.378.905 293.576 21,3% 293.576 4125 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 4.617.715 4.652.131 864.599 18,6% 859.720 4126 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 12.631 21,4% 12.631 4127 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 1.552.848 1.625.520 339.486 20,9% 339.486 4128 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 288.209 321.178 58.091 18,1% 58.091 4129 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 1.201.033 1.090.020 233.738 21,4% 233.738 4130 920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal 10 10 0 0,0% 0 4131 920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal 10 10 0 0,0% 0 4132 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 286.670 286.670 0 0,0% 0 4133 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio 22.360.000 22.360.000 5.326.474 23,8% 5.326.474 4134 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales 34.500.000 34.500.000 8.375.133 24,3% 8.373.131 4135 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad 900.000 900.000 227.001 25,2% 227.001 4136 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social 150.000 150.000 16.595 11,1% 16.595 4137 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas 4.000 4.000 2.236 55,9% 2.236 4138 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad 120.000 120.000 17.278 14,4% 17.278 4139 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición 30.000 30.000 5.222 17,4% 5.222 4140 Total 920004-Servicios para la dependencia 61.451.727 61.446.355 14.613.885 23,8% 14.611.882 4141 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 12.631 21,4% 12.631 4142 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo 659.061 680.320 148.626 21,8% 148.626 4143 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 87.167 87.167 18.679 21,4% 18.679 4144 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 326.401 269.956 56.336 20,9% 56.336 4145 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 610 >1000% 610 4146 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria 882.871 882.871 60.155 6,8% 41.757 4147 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente 95.000 95.000 21.979 23,1% 21.979 4148 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad 226.042 226.042 56.196 24,9% 52.974 4149 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido 1.200.000 1.200.000 257.265 21,4% 31.131 4150 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia 1.800.000 1.800.000 280.138 15,6% 280.138 4151 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores 85.148.718 85.148.718 21.033.382 24,7% 19.099.314 4152 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad 49.411.569 49.411.569 8.359.518 16,9% 8.312.442 4153 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental 11.126.880 11.126.880 1.601.359 14,4% 1.394.207 4154 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores 10 10 0 0,0% 0 4155 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad 10 10 0 0,0% 0 4156 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile 36.416 36.416 0 0,0% 0 4157 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia 200.000 200.000 0 0,0% 0 4158 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes 100.000 100.000 0 0,0% 0 4159 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad 3.866.536 3.866.536 0 0,0% 0 4160 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental 1.992.475 1.992.475 0 0,0% 0 4161 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores 55.000 55.000 7.832 14,2% 7.832 4162 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo 50.000 50.000 0 0,0% 0 4163 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis 98.780 98.780 0 0,0% 0 4164 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe 437.139 437.139 0 0,0% 0 4165 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines 441.490 441.490 0 0,0% 0 4166 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 320.203 320.203 0 0,0% 0 4167 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual 246.582 246.582 0 0,0% 0 4168 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela 90.125 90.125 0 0,0% 0 4169 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas 726.870 754.865 0 0,0% 0 4170 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas 1.279.931 1.279.931 0 0,0% 0 4171 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento 1.428.630 1.439.671 0 0,0% 0 4172 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento 324.990 342.129 0 0,0% 0 4173 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate 165.469 165.469 0 0,0% 0 4174 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores 81.600 81.600 0 0,0% 0 4175 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad 174.900 174.900 0 0,0% 0 4176 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas 159.177 159.177 0 0,0% 0 4177 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores 125.000 125.000 0 0,0% 0 4178 920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad 53.260 53.260 0 0,0% 0 4179 920005 93100 4819 231B25 (E) Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 49.669 49.669 0 0,0% 0 4180 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento 624.138 624.138 0 0,0% 0 4181 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas 757.948 757.948 0 0,0% 0 4182 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual 73.895 73.895 0 0,0% 0 4183 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual 318.476 318.476 0 0,0% 0 4184 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones 130.000 130.000 0 0,0% 0 4185 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional 60.698 60.698 0 0,0% 0 4186 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES 66.402 66.402 0 0,0% 0 4187 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín 57.000 57.000 0 0,0% 0 4188 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas 110.313 110.313 0 0,0% 0 4189 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento 27.000 27.000 0 0,0% 0 4190 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas 80.500 80.500 0 0,0% 0 4191 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental 89.400 89.400 0 0,0% 0 4192 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra 66.000 66.000 0 0,0% 0 4193 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana 36.500 36.500 0 0,0% 0 4194 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social 200.000 200.000 0 0,0% 0 4195 920005 93100 4819 231B58 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 0 0 21.500 - 21.500 4196 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios 3.400.000 3.400.000 15.195 0,4% 14.194 4197 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 4198 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios 5.887.074 5.985.043 59.288 1,0% 59.288 4199 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores 10 10 0 0,0% 0 4200 920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal 10 10 0 0,0% 0 4201 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios 50.000 50.000 0 0,0% 0 4202 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia 10 10 0 0,0% 0 4203 920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4204 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios 900.000 900.000 14.765 1,6% 12.372 4205 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios 10 10 0 0,0% 0 4206 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores 10 10 0 0,0% 0 4207 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia 10 250.138 49.548 19,8% 49.548 4208 920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal 10 10 0 0,0% 0 4209 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios 2.313.024 2.896.523 0 0,0% 0 4210 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día 700.000 700.000 0 0,0% 0 4211 920005 93100 7609 231B21 Convenio Ayto. Sartaguda equipamiento e instalaciones puesta en marcha del Centro de Día 100.000 100.000 0 0,0% 0 4212 920005 93100 7609 231B22 (E) Convenio Ayto. Otsagabia- Residencia de personas mayores 350.000 350.000 0 0,0% 0 4213 "920005 93100 7609 231B23 (E) Transferencia Ayto. Eulate para eliminación barreras arquitectónicas en Residencia Personas Mayores ""Las Amescoas""" 60.000 60.000 0 0,0% 0 4214 920005 93100 7609 231B24 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para la instalación de aire acondicionado de la residencia de mayores 50.000 50.000 0 0,0% 0 4215 920005 93100 7609 231B25 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Corella para obras de aislamiento térmico en la residencia 44.000 44.000 0 0,0% 0 4216 920005 93100 7609 231B26 (E) Convenio con el Ayto. de Carcastillo para la compra de un vehículo para acudir a domicilios de personas mayores 40.000 40.000 0 0,0% 0 4217 920005 93100 7609 231B27 (E) Convenio Ayto. Ansoain. Comedor colectivo para personas mayores 30.000 30.000 0 0,0% 0 4218 920005 93100 7609 231B28 (E) Convenio Ayto. Basaburua. Adaptación de local y equipamiento para Centro de atención diurna en Jauntsarats-Basaburua 200.000 200.000 0 0,0% 0 4219 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 511.344 511.344 0 0,0% 0 4220 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda 10 10 0 0,0% 0 4221 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo 933.200 1.728.231 930.085 53,8% 930.085 4222 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios 547.775 564.583 0 0,0% 0 4223 920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto 60.000 60.000 0 0,0% 0 4224 920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad 230.000 230.000 0 0,0% 0 4225 "920005 93100 7819 231B08 (E) Convenio con PLENA INCLUSIÓN para el proyecto ""Transformación digital para la inclusión en Navarra""" 38.000 38.000 0 0,0% 0 4226 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 182.669.715 184.434.139 33.005.085 17,9% 30.565.641 4227 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo 289.822 242.561 52.079 21,5% 52.079 4228 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 49.218 8.770 17,8% 8.770 4229 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 51.981 76.015 15.031 19,8% 15.031 4230 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 4231 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales 10 10 0 0,0% 0 4232 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social 2.000 2.000 1.231 61,5% 1.231 4233 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4234 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4235 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4236 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4237 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar 407.592 407.592 90.379 22,2% 90.379 4238 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar 1.256.800 1.256.800 264.993 21,1% 264.993 4239 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación 275.000 275.000 50.000 18,2% 50.000 4240 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales 100.000 100.000 0 0,0% 0 4241 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales 110.000 110.000 0 0,0% 0 4242 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación 1.100.000 1.100.000 0 0,0% 0 4243 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas 430.000 430.000 0 0,0% 0 4244 920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo 10 10 0 0,0% 0 4245 920006 93300 4819 231504 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto de alimento 20.000 20.000 0 0,0% 0 4246 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar 10 10 0 0,0% 0 4247 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 4.069.266 4.069.266 482.484 11,9% 482.484 4248 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo 726.115 683.848 124.528 18,2% 124.528 4249 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 137.390 137.390 29.441 21,4% 29.441 4250 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 428.344 470.611 104.797 22,3% 104.797 4251 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia 90.000 90.000 10.146 11,3% 10.146 4252 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 5.732.813 5.732.813 1.222.183 21,3% 1.222.183 4253 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras 34.174.547 34.174.547 7.905.236 23,1% 7.905.236 4254 920008 93300 4455 231700 (E) Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 8.000 8.000 0 0,0% 0 4255 920008 93300 4609 231700 (E) Subvención a EELL para programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia 192.000 192.000 0 0,0% 0 4256 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección 600.000 400.000 136.739 34,2% 136.739 4257 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias 3.100.000 3.300.000 819.747 24,8% 819.747 4258 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos 226.800 226.800 41.087 18,1% 40.967 4259 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor 657.674 657.674 0 0,0% 0 4260 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género 21.000 21.000 0 0,0% 0 4261 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR 28.000 28.000 0 0,0% 0 4262 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak 25.000 25.000 0 0,0% 0 4263 920008 93300 4819 231707 (E) Convenio con la Asociación Haziak, proyecto Sófora 35.000 35.000 0 0,0% 0 4264 920008 93300 4819 231709 (E) Convenio Asociación Andar de Tudela 3.630 3.630 0 0,0% 0 4265 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 46.186.313 46.186.313 10.393.904 22,5% 10.393.784 4266 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 319.966.649 321.771.842 63.668.300 19,8% 60.825.554 4267 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 319.966.649 321.771.842 63.668.300 19,8% 60.825.554 4268 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 4269 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 28.118 28.118 6.614 23,5% 6.614 4270 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4271 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 4272 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal 71.692 55.729 0 0,0% 0 4273 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 283.823 283.489 7.540 2,7% 7.540 4274 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales 1.569.271 1.559.978 268.276 17,2% 268.276 4275 950000 96000 1600 241300 Seguridad social 2.009.412 2.009.412 467.893 23,3% 310.984 4276 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos 2.161 2.161 480 22,2% 480 4277 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo 5.090 5.090 0 0,0% 0 4278 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo 120.000 120.000 15.125 12,6% 15.125 4279 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género 20.000 20.000 0 0,0% 0 4280 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias 10.000 10.000 2.606 26,1% 2.606 4281 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4282 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4283 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial 550.000 550.000 584 0,1% 584 4284 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 4285 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de Orientación y emprendimiento 10 630.436 16.711 2,7% 16.711 4286 950000 96000 6060 241300 Equipos para procesos de información. Conferencia Sectorial 70.000 70.000 0 0,0% 0 4287 950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento 10 85.169 0 0,0% 0 4288 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo 625.514 652.111 126.856 19,5% 126.856 4289 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 4290 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 119.841 142.098 26.021 18,3% 26.021 4291 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales 3.425 3.425 0 0,0% 0 4292 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario 10.000 10.000 0 0,0% 0 4293 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias 3.200 3.200 3.060 95,6% 3.060 4294 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles 30.000 30.000 3.220 10,7% 3.109 4295 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4296 950000 96300 2200 241300 Material de oficina 50.000 50.000 3.720 7,4% 3.408 4297 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones 1.000 1.000 393 39,3% 393 4298 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable 25.400 25.400 1.890 7,4% 1.890 4299 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales 22.000 22.000 735 3,3% 735 4300 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda 15.000 15.000 0 0,0% 0 4301 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios 20.000 20.000 2.490 12,5% 2.490 4302 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal 20.000 20.000 66 0,3% 0 4303 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos 42.875 42.875 2.435 5,7% 2.435 4304 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos. Conferencia Sectorial 90.000 90.000 2.861 3,2% 1.832 4305 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad. Conferencia Sectorial 150.000 150.000 383 0,3% 0 4306 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 26.815 6,7% 26.815 4307 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial 280.000 280.000 44.389 15,9% 44.389 4308 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas 180.000 180.000 32.481 18,0% 32.481 4309 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje 30.000 30.000 7.723 25,7% 7.723 4310 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión 5.000 5.000 0 0,0% 0 4311 Total 950000-Actuaciones generales del programa 6.988.416 7.727.265 1.090.770 14,1% 931.960 4312 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 891.600 905.645 187.133 20,7% 187.133 4313 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-20 10 10 0 0,0% 0 4314 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 51.981 51.981 11.139 21,4% 11.139 4315 950001 96100 1210 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas PO FSE 14-20 10 10 0 0,0% 0 4316 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 229.646 183.629 42.403 23,1% 42.403 4317 950001 96100 1211 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes PO FSE 14-20 10 10 0 0,0% 0 4318 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-20 10 10 0 0,0% 0 4319 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-20 10 10 0 0,0% 0 4320 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-20 12.000 12.000 5.946 49,6% 5.946 4321 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral 90.000 90.000 18.120 20,1% 18.120 4322 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento 295.000 295.000 47.580 16,1% 47.580 4323 950001 96100 2276 241305 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas PO FSE 21-27 570.000 570.000 0 0,0% 0 4324 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial 4.000.000 4.000.000 402.618 10,1% 402.618 4325 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo 16.000.000 16.000.000 3.700.163 23,1% 3.700.163 4326 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar 100.000 100.000 0 0,0% 0 4327 950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 0 0,0% 0 4328 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial 2.700.000 2.700.000 26.240 1,0% 0 4329 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios 600.000 600.000 0 0,0% 0 4330 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica 180.000 180.000 0 0,0% 0 4331 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial 2.970.000 2.970.000 297.229 10,0% 205.819 4332 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial 200.000 200.000 20.324 10,2% 19.843 4333 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4334 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión 250.000 250.000 0 0,0% 0 4335 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial 3.750.000 3.750.000 918.237 24,5% 898.218 4336 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4337 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial 220.000 220.000 0 0,0% 0 4338 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social 697.000 697.000 0 0,0% 0 4339 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social 300.000 300.000 0 0,0% 0 4340 950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo 150.000 150.000 0 0,0% 0 4341 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4342 950001 96100 7709 241205 (E) Ayudas a la inversión en empresas de inserción 80.000 80.000 0 0,0% 0 4343 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 36.037.277 36.005.305 5.677.131 15,8% 5.538.981 4344 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo 893.805 848.634 190.084 22,4% 190.084 4345 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4346 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 234.596 265.137 52.437 19,8% 52.437 4347 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial 1.200.000 1.200.000 62.017 5,2% 14.660 4348 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4349 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial 75.000 75.000 0 0,0% 0 4350 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial 250.000 250.000 2.500 1,0% 0 4351 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales 10 629.668 0 0,0% 0 4352 950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas 10 3.290 3.150 95,7% 0 4353 950002 96200 2276 242120 Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo. Conferencia Sectorial 430.000 430.000 0 0,0% 0 4354 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial 900.000 900.000 0 0,0% 0 4355 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial 750.000 750.000 0 0,0% 0 4356 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación 500.000 500.000 94.742 18,9% 71.880 4357 950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo 200.000 200.000 0 0,0% 0 4358 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial 2.485.000 2.485.000 0 0,0% 0 4359 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4360 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 0 0,0% 0 4361 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial 8.539.185 8.539.185 319.182 3,7% 319.182 4362 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial 770.000 770.000 0 0,0% 0 4363 Total 950002-Formación profesional para el empleo 17.457.616 18.075.924 724.113 4,0% 648.244 4364 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo 2.182.180 2.156.404 440.736 20,4% 440.736 4365 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.951 49.616 13.961 28,1% 13.961 4366 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 990.255 1.064.411 222.700 20,9% 222.700 4367 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial 2.700.000 2.700.000 277.152 10,3% 249.957 4368 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento 0 1.029.043 16.746 1,6% 11.755 4369 950003 96400 2276 241309 Asistencias programas de orientación garantía juvenil FSE 21-27 200.000 200.000 0 0,0% 0 4370 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG 10 84.147 0 0,0% 0 4371 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo 300.000 300.000 25.501 8,5% 25.501 4372 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres 10 1.334.178 0 0,0% 0 4373 950003 96400 4819 241106 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial 300.000 300.000 0 0,0% 0 4374 950003 96400 4819 241300 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial 400.000 400.000 0 0,0% 0 4375 Total 950003-Activación laboral 7.156.406 9.617.799 996.797 10,4% 964.610 4376 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 67.639.715 71.426.292 8.488.810 11,9% 8.083.796 4377 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 67.639.715 71.426.292 8.488.810 11,9% 8.083.796 4378 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 4379 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo 539.077 568.793 116.493 20,5% 116.493 4380 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4381 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 389.269 362.531 33.746 9,3% 33.746 4382 970000 97000 2200 494100 Material de oficina 4.000 4.000 1.559 39,0% 1.559 4383 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones 1.100 1.100 204 18,5% 204 4384 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación 500 500 0 0,0% 0 4385 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación 50.000 50.000 0 0,0% 0 4386 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos 38.989 38.989 1.360 3,5% 1.360 4387 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad 16.000 16.000 0 0,0% 0 4388 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas 110.000 110.000 4.477 4,1% 4.477 4389 970000 97000 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa 36.500 36.500 0 0,0% 0 4390 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS 40.000 40.000 2.562 6,4% 2.562 4391 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE 40.068 40.068 0 0,0% 0 4392 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE 30.000 30.000 0 0,0% 0 4393 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE 50.000 50.000 0 0,0% 0 4394 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas 20.000 20.000 0 0,0% 0 4395 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción 30.000 30.000 0 0,0% 0 4396 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje 4.500 4.500 2.105 46,8% 2.105 4397 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social 20.000 20.000 0 0,0% 0 4398 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE 120.000 120.000 0 0,0% 0 4399 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social 120.000 120.000 0 0,0% 0 4400 970000 97000 4709 494128 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4401 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento 40.000 40.000 0 0,0% 0 4402 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES 10 10 0 0,0% 0 4403 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical 65.000 65.000 0 0,0% 0 4404 970000 97000 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales 850.000 850.000 0 0,0% 0 4405 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad 2.200.000 2.200.000 0 0,0% 0 4406 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación 60.010 60.010 0 0,0% 0 4407 970000 97000 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación 100.000 100.000 0 0,0% 0 4408 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN 642.000 642.000 0 0,0% 0 4409 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL 270.000 270.000 0 0,0% 0 4410 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE 410.000 410.000 0 0,0% 0 4411 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE 250.000 250.000 0 0,0% 0 4412 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social 85.000 85.000 0 0,0% 0 4413 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social 40.000 40.000 0 0,0% 0 4414 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 4415 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES 40.000 40.000 0 0,0% 0 4416 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE 400.000 400.000 0 0,0% 0 4417 970000 97000 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES 90.000 90.000 0 0,0% 0 4418 970000 97000 4819 494127 Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial 400.815 400.815 0 0,0% 0 4419 970000 97000 4819 494130 (E) Subvención Hospital San Juan de Dios de Pamplona­ Tudela: Rural Domus 30.000 30.000 0 0,0% 0 4420 970000 97000 6059 494100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 0 0,0% 0 4421 970000 97000 6060 494100 Equipos informáticos 5.443 5.443 0 0,0% 0 4422 970000 97000 6094 494100 Aplicaciones informáticas 12.000 12.000 0 0,0% 0 4423 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral 260.000 260.000 0 0,0% 0 4424 Total 970000-Economía Social y Trabajo 8.117.844 8.120.822 176.339 2,2% 176.339 4425 Total 970-Economía Social y Trabajo 8.117.844 8.120.822 176.339 2,2% 176.339 4426 Total 97-Economía Social y Trabajo 8.117.844 8.120.822 176.339 2,2% 176.339 4427 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo 649.495.301 659.229.569 142.111.158 21,6% 138.158.797 4428 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 4429 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual 68.150 68.150 14.603 21,4% 14.603 4430 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos 10.300 10.300 2.160 21,0% 2.160 4431 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 31.690 31.690 1.058 3,3% 585 4432 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres 5.000 5.000 0 0,0% 0 4433 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina 4.000 4.000 930 23,2% 665 4434 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa 2.000 2.000 693 34,7% 693 4435 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales 4.000 4.000 605 15,1% 605 4436 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 1.000 1.000 99 9,9% 99 4437 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión 10 10 0 0,0% 0 4438 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos 10 10 0 0,0% 0 4439 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección 10 10 0 0,0% 0 4440 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 6.000 6.000 683 11,4% 683 4441 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos 5.000 5.000 45 0,9% 45 4442 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza 2.000 2.000 0 0,0% 0 4443 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes 1.000 1.000 0 0,0% 0 4444 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua 125.000 125.000 6.273 5,0% 6.273 4445 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario 1.500 1.500 0 0,0% 0 4446 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 4.181 83,6% 4.181 4447 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales 1.000 1.000 0 0,0% 0 4448 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes 17.000 17.000 0 0,0% 0 4449 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento 40.200 40.200 6.015 15,0% 6.015 4450 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento 3.500 3.500 1.134 32,4% 1.134 4451 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 4452 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo 573.256 590.142 117.511 19,9% 117.511 4453 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 8 0 0,0% 0 4454 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 44.037 11.138 25,3% 11.138 4455 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal 41.870 16.729 6.342 37,9% 6.342 4456 A00000 A0100 1250 331100 (E) Retribuciones del personal contratado para sustituciones 239.013 372.119 91.375 24,6% 91.375 4457 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales 1.996.201 1.997.541 399.956 20,0% 399.956 4458 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social 3.092.298 3.092.298 643.964 20,8% 414.819 4459 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias 10 10 0 0,0% 0 4460 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos 21.885 21.885 6.346 29,0% 6.346 4461 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos 36.979 36.979 8.369 22,6% 8.369 4462 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos 10 10 0 0,0% 0 4463 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4464 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4465 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.578.206 6.680.570 1.352.501 20,2% 1.122.616 4466 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo 6.578.206 6.680.570 1.352.501 20,2% 1.122.616 4467 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 6.578.206 6.680.570 1.352.501 20,2% 1.122.616 4468 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 4469 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 73.173 112.679 22.626 20,1% 22.626 4470 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo 37.641 61.465 11.779 19,2% 11.779 4471 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4472 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4473 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 95.087 53.217 11.403 21,4% 11.403 4474 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 2.167 2.166 100,0% 2.166 4475 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión 45.000 45.000 7.093 15,8% 7.093 4476 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos 15.000 15.000 0 0,0% 0 4477 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana 20.000 20.000 0 0,0% 0 4478 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico 10.000 10.000 10.000 100,0% 10.000 4479 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos 15.000 15.000 1.707 11,4% 1.684 4480 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales 0 14.000 0 0,0% 0 4481 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico 10.000 10.000 1.677 16,8% 1.677 4482 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán 4.000 4.000 0 0,0% 0 4483 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas 9.000 9.000 0 0,0% 0 4484 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales 10 10 0 0,0% 0 4485 A20000 A2010 2268 334200 Premio Navarro Villoslada de literatura, premio metálico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4486 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 30.000 30.000 18.150 60,5% 18.150 4487 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura 40.000 40.000 0 0,0% 0 4488 A20000 A2010 2276 334106 Puesta en marcha proyectos transversales PECN 2024-2028 75.000 75.000 0 0,0% 0 4489 A20000 A2010 2276 334107 Elaboración del informe mapa de infraestructuras culturales de navarra 90.000 90.000 0 0,0% 0 4490 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones 140.000 140.000 14.080 10,1% 14.080 4491 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas 125.000 125.000 0 0,0% 0 4492 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra 70.000 70.000 0 0,0% 0 4493 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro 30.000 30.000 0 0,0% 0 4494 A20000 A2010 4816 334107 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro para el congreso nacional de librerías 18.000 18.000 0 0,0% 0 4495 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión 10.000 10.000 0 0,0% 0 4496 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 4497 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Estudio sementales 13.310 13.310 0 0,0% 0 4498 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 1.150.785 1.162.421 114.514 9,9% 114.491 4499 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo 617.755 610.595 127.256 20,8% 127.256 4500 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 4501 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 106.021 82.197 19.315 23,5% 19.315 4502 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología 7.000 7.000 1.191 17,0% 1.191 4503 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible 2.000 2.000 571 28,6% 571 4504 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4505 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico 3.000 3.000 0 0,0% 0 4506 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina 2.000 2.000 1.163 58,2% 1.097 4507 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros 1.000 1.000 273 27,3% 273 4508 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra 140.000 140.000 2.721 1,9% 2.721 4509 A20001 A2100 2262 337105 Jornadas y proyectos para patrimonio y sostenibilidad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4510 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos 10.000 10.000 94 0,9% 94 4511 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos 200.000 200.000 50.123 25,1% 50.123 4512 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos 3.500 3.500 0 0,0% 0 4513 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos 100.000 100.000 859 0,9% 859 4514 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología 15.000 15.000 0 0,0% 0 4515 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico 36.000 36.000 0 0,0% 0 4516 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico 18.000 18.000 0 0,0% 0 4517 A20001 A2100 2276 337110 (E) Elaboración del Plan Director de Arquitectura defensiva de Estella- Lizarra 60.000 60.000 0 0,0% 0 4518 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua 16.000 16.000 3.920 24,5% 3.920 4519 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico 25.000 25.000 4.522 18,1% 4.522 4520 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4521 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera 3.000 3.000 0 0,0% 0 4522 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio 120.000 120.000 0 0,0% 0 4523 A20001 A2100 4609 337103 Convenio Ayto. Cendea de Iza para Estudio y divulgación de Arraundi 25.000 25.000 0 0,0% 0 4524 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales 85.000 85.000 0 0,0% 0 4525 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra 1.455.000 1.455.000 187.326 12,9% 187.326 4526 A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico 832.487 867.512 0 0,0% 0 4527 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento 20.000 20.000 43 0,2% 43 4528 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración 1.000 1.000 485 48,5% 485 4529 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios 40.000 40.000 0 0,0% 0 4530 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario 80.000 80.000 5.685 7,1% 5.685 4531 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural 50.000 50.000 0 0,0% 0 4532 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico 70.000 70.000 0 0,0% 0 4533 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico 30.000 30.000 0 0,0% 0 4534 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra 10 10 0 0,0% 0 4535 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales 1.500.000 1.500.000 214.184 14,3% 214.184 4536 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales 225.000 225.000 39.719 17,7% 39.719 4537 A20001 A2100 7609 337113 Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para intervención arqueológica en el Castillo de Garaño 15.000 15.000 0 0,0% 0 4538 A20001 A2100 7609 337115 Transferencia Ayto. Aranguren para intervención arqueológica en Irulegi 30.000 30.000 0 0,0% 0 4539 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con el Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz 25.000 25.000 0 0,0% 0 4540 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4541 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua 15.000 15.000 0 0,0% 0 4542 A20001 A2100 7609 337123 (E) Transferencia Ayto. Artzibar. Suministro cantería y otros para reconstrucción puente de Urdiroz sobre el río Urrobi 25.000 25.000 0 0,0% 0 4543 A20001 A2100 7609 337124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para equipamientos en el salón de actos del castillo de Marcilla 27.000 27.000 0 0,0% 0 4544 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para emplazamiento Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz 30.000 30.000 0 0,0% 0 4545 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos 200.000 200.000 73 0,0% 73 4546 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural 0 11.617 0 0,0% 0 4547 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario 70.000 70.000 0 0,0% 0 4548 Total A20001-Patrimonio histórico 6.471.764 6.487.421 665.090 10,3% 665.024 4549 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 512.861 503.693 102.455 20,3% 102.455 4550 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4551 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 161.711 161.711 34.652 21,4% 34.652 4552 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina 5.000 5.000 2.171 43,4% 932 4553 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes 2.000 2.000 45 2,2% 45 4554 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios 98.000 98.000 0 0,0% 0 4555 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos 35.000 35.000 828 2,4% 249 4556 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 10 5.510 5.500 99,8% 5.500 4557 A20002 A2500 2276 335102 Asistencia técnica para las convocatorias de Ayudas de los Fondos Next Generation 15.000 15.000 0 0,0% 0 4558 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine 10 10 0 0,0% 0 4559 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos 1.130.397 1.130.397 1.800 0,2% 1.800 4560 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual 55.000 55.000 4.045 7,4% 4.045 4561 A20002 A2500 2279 334104 Programa de apoyo a la creación artística y residencias para las artes escénicas 90.000 90.000 0 0,0% 0 4562 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural 7.000 7.000 1.463 20,9% 1.463 4563 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra 5.630.000 5.630.000 0 0,0% 0 4564 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura 265.000 265.000 0 0,0% 0 4565 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales 840.000 840.000 0 0,0% 0 4566 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra 1.700.000 1.700.000 0 0,0% 0 4567 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 4568 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra 300.000 300.000 0 0,0% 0 4569 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima 20.000 20.000 0 0,0% 0 4570 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas 10 191.077 30.252 15,8% 5.362 4571 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales 40.000 40.000 0 0,0% 0 4572 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual 1.040.000 1.343.576 0 0,0% 0 4573 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas 175.000 175.000 0 0,0% 0 4574 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción 330.000 330.000 0 0,0% 0 4575 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center 44.000 44.000 0 0,0% 0 4576 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos 135.000 135.000 2.880 2,1% 2.880 4577 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización 30.000 30.000 0 0,0% 0 4578 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura 65.000 65.000 0 0,0% 0 4579 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural 145.000 145.000 0 0,0% 0 4580 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra 926.000 926.000 0 0,0% 0 4581 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro 335.000 335.000 0 0,0% 0 4582 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur 25.000 25.000 0 0,0% 0 4583 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine 15.000 15.000 0 0,0% 0 4584 A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble 25.000 25.000 0 0,0% 0 4585 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend 13.500 13.500 0 0,0% 0 4586 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad 271.000 271.000 0 0,0% 0 4587 A20002 A2500 4816 335202 Convenio con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma 20.000 20.000 0 0,0% 0 4588 A20002 A2500 4816 335203 (E) Convenio con ATEN (Asociación de Técnicos de Espectáculos Navarra) 10.000 10.000 0 0,0% 0 4589 A20002 A2500 4819 334102 (E) Subvención a la Fundación Atena 25.000 25.000 0 0,0% 0 4590 A20002 A2500 7609 334109 Redacción del proyecto para nuevo espacio escénico de Uharte 100.000 100.000 0 0,0% 0 4591 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Ejecución centro socio-cultural (Fase 1) 150.000 150.000 0 0,0% 0 4592 A20002 A2500 7609 334112 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Salas culturales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4593 A20002 A2500 7609 334113 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Sala Oficina y Archivo Banda de Música 30.000 30.000 0 0,0% 0 4594 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Adecuación del proyecto de la Casa de Cultura 10.000 10.000 0 0,0% 0 4595 A20002 A2500 7709 335100 (E) Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4596 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine 10 10 0 0,0% 0 4597 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario 15.000 15.000 0 0,0% 0 4598 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música 10 160.873 0 0,0% 0 4599 Total A20002-Acción cultural 16.391.529 17.043.368 186.090 1,1% 159.382 4600 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo 592.880 616.019 130.419 21,2% 130.419 4601 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.635 8.635 1.850 21,4% 1.850 4602 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 422.745 398.921 86.911 21,8% 86.911 4603 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios 155.000 155.000 24.781 16,0% 24.781 4604 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 100.000 100.000 25.609 25,6% 20.042 4605 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento 4.500 4.500 1.946 43,2% 1.946 4606 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina 3.000 3.000 590 19,7% 590 4607 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos 16.000 16.000 0 0,0% 0 4608 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos 75.000 75.000 1.997 2,7% 1.997 4609 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan 15.000 15.000 0 0,0% 0 4610 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales 15.000 15.000 0 0,0% 0 4611 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico 5.000 5.000 1.768 35,4% 1.768 4612 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural 400.000 400.000 47.324 11,8% 33.566 4613 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos 10.000 10.000 1.799 18,0% 1.709 4614 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas 40.000 40.000 5.390 13,5% 5.390 4615 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos 5.000 5.000 1.258 25,2% 1.258 4616 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad 770.000 770.000 16.557 2,2% 16.557 4617 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares 75.000 75.000 0 0,0% 0 4618 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas 75.000 75.000 0 0,0% 0 4619 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua 180.000 180.000 21.240 11,8% 18.110 4620 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza 1.000 1.000 0 0,0% 0 4621 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario 1.000 1.000 192 19,2% 0 4622 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal 7.000 7.000 702 10,0% 702 4623 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros de Pamplona 2024 y programa en territorio en colaboración con Fundación Baluarte 800.000 800.000 0 0,0% 0 4624 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4625 A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad 990.000 990.000 0 0,0% 0 4626 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas 90.000 90.000 0 0,0% 0 4627 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario 100.000 100.000 0 0,0% 0 4628 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad 490.000 490.000 0 0,0% 0 4629 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral 35.000 35.000 0 0,0% 0 4630 A20003 A2300 4309 333107 (E) Fundación Museo Oteiza. Danok Oteiza 20.000 20.000 0 0,0% 0 4631 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial 30.000 30.000 0 0,0% 0 4632 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4633 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad 30.000 30.000 0 0,0% 0 4634 A20003 A2300 4800 333100 Becas 10 10 0 0,0% 0 4635 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad 137.500 137.500 0 0,0% 0 4636 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain 6.000 6.000 0 0,0% 0 4637 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial 65.000 65.000 0 0,0% 0 4638 A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con Asociación Navarjota. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra 10.500 10.500 0 0,0% 0 4639 A20003 A2300 4816 333109 (E) Subvención a DUGUNA DANTZA TALDEA. Actos conmemoración 75 Aniversario 20.000 20.000 0 0,0% 0 4640 A20003 A2300 4816 333110 (E) Convenio con asociación KEINU Plataforma de arte situado para realización de actividades culturales 10.000 10.000 0 0,0% 0 4641 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios 170.000 170.000 2.699 1,6% 1.909 4642 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra 94.264 112.525 0 0,0% 0 4643 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento 5.000 5.000 1.119 22,4% 1.119 4644 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales 150.000 150.000 3.850 2,6% 3.850 4645 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios 95.000 95.000 8.558 9,0% 8.558 4646 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos 5.000 5.000 0 0,0% 0 4647 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales 4.000 4.000 0 0,0% 0 4648 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos 125.000 125.000 12.556 10,0% 12.556 4649 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas 15.000 15.000 0 0,0% 0 4650 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones 22.500 22.500 0 0,0% 0 4651 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones 32.000 32.000 28.000 87,5% 28.000 4652 A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones 50.000 50.000 0 0,0% 0 4653 A20003 A2300 7609 333106 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla. Centro de Interpretación de la Jota 25.000 25.000 0 0,0% 0 4654 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones 68.000 68.000 0 0,0% 0 4655 A20003 A2300 7816 333104 (E) Convenio Asociación Cultural de Almadieros Navarros/Nafarroako Almadiazainen Kultur Elkartea para nuevas almadías 9.990 9.990 0 0,0% 0 4656 Total A20003-Museos 6.741.524 6.759.099 427.115 6,3% 403.588 4657 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 30.755.602 31.452.310 1.392.810 4,4% 1.342.485 4658 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo 2.921.550 2.893.599 623.077 21,5% 623.077 4659 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 403.713 388.061 80.955 20,9% 80.955 4660 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 456.910 460.425 94.018 20,4% 94.018 4661 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas 6.000 6.000 4.235 70,6% 4.235 4662 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios 210.000 210.000 24.037 11,4% 24.037 4663 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina 40.000 40.000 15.624 39,1% 15.320 4664 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos 80.000 80.000 0 0,0% 0 4665 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio 9.000 9.000 651 7,2% 651 4666 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos 87.000 87.000 7.539 8,7% 7.539 4667 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario 25.000 25.000 1.894 7,6% 1.894 4668 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura 220.000 220.000 28.589 13,0% 28.589 4669 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos 18.000 18.000 1.621 9,0% 1.621 4670 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico 53.000 53.000 8.368 15,8% 8.368 4671 A21001 A2400 2269 332204 (E) Actividades de promoción del libro y la lectura en la Biblioteca Pública de Tudela 10.000 10.000 0 0,0% 0 4672 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad 113.283 113.283 0 0,0% 0 4673 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4674 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra 70.000 70.000 11.220 16,0% 11.220 4675 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas 180.000 180.000 26.925 15,0% 26.925 4676 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua 550.000 550.000 95.930 17,4% 95.930 4677 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas 6.000 6.000 2.381 39,7% 1.797 4678 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas 30.000 30.000 0 0,0% 0 4679 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus 105.000 105.000 0 0,0% 0 4680 A21001 A2400 6042 332202 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta 25.000 25.000 0 0,0% 0 4681 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas 113.000 113.000 8.894 7,9% 8.113 4682 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario 75.000 75.000 452 0,6% 452 4683 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra 125.000 125.000 11.036 8,8% 11.036 4684 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra 4.000 4.000 0 0,0% 0 4685 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria 15.000 15.000 1.523 10,2% 1.523 4686 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales 45.000 45.000 0 0,0% 0 4687 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra 400.000 400.000 57.728 14,4% 55.587 4688 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales 5.000 5.000 0 0,0% 0 4689 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico 20.000 20.000 1.805 9,0% 1.805 4690 A21001 A2400 6081 332209 (E) Adquisición de libros para la Biblioteca de Tudela 6.000 6.000 0 0,0% 0 4691 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario 30.000 30.000 0 0,0% 0 4692 A21001 A2400 7609 332203 (E) Subvención a la Biblioteca de Tudela para la adecuación de la Sala Polivalente 3.000 3.000 0 0,0% 0 4693 Total A21001-Bibliotecas 6.490.456 6.450.368 1.108.499 17,2% 1.104.691 4694 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo 654.738 656.407 126.941 19,3% 126.941 4695 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 7 0 0,0% 0 4696 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 203.063 151.694 32.868 21,7% 32.868 4697 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra 75.000 75.000 12.841 17,1% 12.841 4698 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo 10.000 10.000 4.672 46,7% 4.672 4699 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos 160.000 160.000 19.583 12,2% 19.583 4700 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa 3.500 3.500 5.255 150,2% 5.255 4701 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración 8.500 8.500 2.024 23,8% 2.024 4702 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación 16.000 16.000 4.141 25,9% 4.141 4703 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas 50.000 50.000 0 0,0% 0 4704 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos 38.100 38.100 4.300 11,3% 3.924 4705 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión 110.000 110.000 4.246 3,9% 4.049 4706 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos 203.000 203.000 0 0,0% 0 4707 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad 246.000 246.000 0 0,0% 0 4708 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental 2.000 2.000 0 0,0% 0 4709 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra 206.000 206.000 27.352 13,3% 27.352 4710 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua 150.000 150.000 22.024 14,7% 22.024 4711 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca 3.000 3.000 1.199 40,0% 1.199 4712 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos 1.500 1.500 273 18,2% 143 4713 A21002 A2200 4609 332100 (E) Convenio Ayto. Lesaka. Actos centenario Pascual Aldave 5.000 5.000 0 0,0% 0 4714 A21002 A2200 4800 332100 Becas 27.000 27.000 6.552 24,3% 6.435 4715 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria 2.000 2.000 0 0,0% 0 4716 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra 85.000 85.000 0 0,0% 0 4717 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo 110.000 110.000 0 0,0% 0 4718 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento 94.400 94.400 9.892 10,5% 9.892 4719 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información 35.000 35.000 0 0,0% 0 4720 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra 20.000 20.000 1.600 8,0% 1.600 4721 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas 55.000 55.000 7.500 13,6% 7.500 4722 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos 633.000 633.000 35.617 5,6% 35.617 4723 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos 28.150 28.150 450 1,6% 450 4724 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital 90.150 90.150 11.495 12,8% 11.495 4725 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales 70.000 70.000 0 0,0% 0 4726 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales 20.000 20.000 0 0,0% 0 4727 Total A21002-Archivos 3.415.111 3.365.408 340.825 10,1% 340.006 4728 Total A21-Bibliotecas y archivos 9.905.567 9.815.776 1.449.324 14,8% 1.444.697 4729 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana 40.661.169 41.268.086 2.842.135 6,9% 2.787.182 4730 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 4731 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 10 51.080 12.271 24,0% 12.271 4732 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4733 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.217 27.499 6.520 23,7% 6.520 4734 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal 334.215 334.215 69.727 20,9% 69.727 4735 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales 21.062 21.062 5.026 23,9% 5.026 4736 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social 116.098 116.098 19.138 16,5% 9.629 4737 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres 1.000 1.000 0 0,0% 0 4738 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina 1.000 1.000 0 0,0% 0 4739 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa 1.500 1.500 0 0,0% 0 4740 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación 1.000 1.000 0 0,0% 0 4741 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda 10 10 0 0,0% 0 4742 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos 1.025 1.025 32 3,1% 32 4743 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes 20.000 20.000 0 0,0% 0 4744 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 578 5,8% 578 4745 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4746 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento 3.000 3.000 0 0,0% 0 4747 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico 1.000 1.000 0 0,0% 0 4748 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos 13.000 13.000 0 0,0% 0 4749 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4750 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo 661.710 687.062 127.125 18,5% 117.616 4751 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 389.601 364.300 73.336 20,1% 73.336 4752 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 151.494 151.494 32.463 21,4% 32.463 4753 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 27.738 7.316 26,4% 7.316 4754 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier 55.000 55.000 8.161 14,8% 8.161 4755 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable 2.000 2.000 635 31,8% 635 4756 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 0 0,0% 0 4757 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización 0 36.850 0 0,0% 0 4758 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación 185.203 276.336 0 0,0% 0 4759 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación 18.228 29.734 0 0,0% 0 4760 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación 10.841 16.807 0 0,0% 0 4761 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago 485.037 523.779 0 0,0% 0 4762 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización 0 225.244 0 0,0% 0 4763 A30001 A3100 2266 432100 Actividades de formación turística 10 10 0 0,0% 0 4764 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación 130.000 231.095 0 0,0% 0 4765 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje 216.300 443.321 0 0,0% 0 4766 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial 15.000 15.117 0 0,0% 0 4767 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual 56.652 56.651 0 0,0% 0 4768 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos 82.400 226.600 0 0,0% 0 4769 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno 13.000 13.000 0 0,0% 0 4770 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 74.474 117.376 0 0,0% 0 4771 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo 50.000 50.000 0 0,0% 0 4772 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas 150.500 399.000 0 0,0% 0 4773 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento 145.000 145.000 0 0,0% 0 4774 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas 1.161.000 1.161.000 0 0,0% 0 4775 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas 0 939.740 0 0,0% 0 4776 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas 0 183.204 0 0,0% 0 4777 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas 80.513 125.064 0 0,0% 0 4778 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA 173.784 261.635 0 0,0% 0 4779 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 183.959 183.959 0 0,0% 0 4780 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD 16.655 16.655 0 0,0% 0 4781 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua 10.000 10.000 106 1,1% 106 4782 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento 22.000 22.000 324 1,5% 324 4783 A30001 A3100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética 7.000 7.000 0 0,0% 0 4784 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 773 7,7% 773 4785 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios 250.000 250.000 0 0,0% 0 4786 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL 150.000 210.000 0 0,0% 0 4787 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética 50.000 167.517 0 0,0% 0 4788 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios 75.000 75.000 0 0,0% 0 4789 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 62.400 62.400 15.447 24,8% 15.156 4790 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones 194.000 194.000 0 0,0% 0 4791 A30001 A3100 4819 432102 (E) Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval 20.000 20.000 0 0,0% 0 4792 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola 5.000 5.000 0 0,0% 0 4793 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1 734.379 866.985 0 0,0% 0 4794 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier 45.000 45.000 0 0,0% 0 4795 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec 30.060 30.060 0 0,0% 0 4796 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos 550.000 550.000 0 0,0% 0 4797 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios 100.000 162.428 0 0,0% 0 4798 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas 45.000 45.000 0 0,0% 0 4799 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas 800.000 800.000 0 0,0% 0 4800 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino 25.000 57.000 0 0,0% 0 4801 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética 50.000 70.375 0 0,0% 0 4802 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab 100.000 100.000 0 0,0% 0 4803 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores 0 15.450 0 0,0% 0 4804 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático 245.573 296.320 0 0,0% 0 4805 A30001 A3100 6060 432105 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías 0 30.000 0 0,0% 0 4806 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab 783.506 783.506 0 0,0% 0 4807 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings 17.000 39.000 0 0,0% 0 4808 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos 36.050 113.300 0 0,0% 0 4809 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión 10.300 25.750 0 0,0% 0 4810 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información 0 59.192 0 0,0% 0 4811 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino 18.000 36.000 0 0,0% 0 4812 A30001 A3100 7459 432100 MRR Transferencia a PSTD Zona Media 0 4.740.000 0 0,0% 0 4813 A30001 A3100 7459 432102 MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria 2023 0 2.000.000 0 0,0% 0 4814 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante 400.000 400.000 0 0,0% 0 4815 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier 30.000 30.000 0 0,0% 0 4816 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL 3.153.795 3.153.795 0 0,0% 0 4817 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL 1.965.704 1.965.704 0 0,0% 0 4818 A30001 A3100 7609 432105 MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 2023 0 2.000.000 0 0,0% 0 4819 A30001 A3100 7609 432106 (E) Transferencia Ayto.Viana: reforma planta baja- del Albergue de Peregrinos Andrés Muñoz y sustitución de mobiliario 140.000 140.000 0 0,0% 0 4820 A30001 A3100 7609 432107 (E) Convenio Ayto. Abaurreagaina. Reforma edificio de propiedad municipal para fomento turismo sostenible 150.000 150.000 0 0,0% 0 4821 A30001 A3100 7609 432108 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil. Primera fase construcción albergue para cicloturistas y peregrinos en Itxesi 90.000 90.000 0 0,0% 0 4822 A30001 A3100 7609 432109 (E) Transferencia Ayto. Pamplona. Redacción del proyecto constructivo del Centro de Interpretación de la Pelota 100.000 100.000 0 0,0% 0 4823 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad 700.000 700.000 0 0,0% 0 4824 A30001 A3100 7819 432100 MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa 0 4.740.000 0 0,0% 0 4825 A30001 A3100 7819 432102 MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo 0 4.740.000 0 0,0% 0 4826 A30001 A3100 7819 432103 MRR Transferencia a PSTD Pirineo 0 4.740.000 0 0,0% 0 4827 A30001 A3100 7819 432104 MRR Tranferencia a PSTD Tierra Estella 0 4.740.000 0 0,0% 0 4828 A30001 A3100 7819 432105 MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Convocatoria 2023 0 1.330.000 0 0,0% 0 4829 A30001 A3100 7819 432106 MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocatoria 2023 0 5.000.000 0 0,0% 0 4830 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar-Hub de Caminos. Rehabilitación Albergue Hospedería 10 10 0 0,0% 0 4831 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo 15.067.419 52.215.499 138.560 0,3% 138.270 4832 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo 474.379 423.017 85.444 20,2% 85.444 4833 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4834 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 4835 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación 1.487.000 1.487.000 24.744 1,7% 24.744 4836 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos 355.000 355.000 9.547 2,7% 9.547 4837 A30002 A3200 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados 485.000 485.000 298.387 61,5% 298.387 4838 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo 40.000 40.000 117 0,3% 117 4839 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento 7.000 7.000 1.396 19,9% 1.372 4840 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 14.000 14.000 3.057 21,8% 3.009 4841 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones 60.000 60.000 5.894 9,8% 3.523 4842 A30002 A3200 4819 432102 (E) Vuelta Ciclista País Vasco - Itzulia 2024 15.000 15.000 0 0,0% 0 4843 Total A30002-Marketing y producto turístico 2.963.380 2.912.018 434.155 14,9% 431.711 4844 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo 352.971 343.092 71.282 20,8% 71.282 4845 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 22.341 2.433 10,9% 2.433 4846 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 60.881 60.881 13.046 21,4% 13.046 4847 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales 9.000 9.000 1.483 16,5% 1.483 4848 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR 19.779 19.779 0 0,0% 0 4849 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II 23.398 23.398 0 0,0% 0 4850 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA 20.000 20.000 0 0,0% 0 4851 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET 145.200 145.200 24.200 16,7% 24.200 4852 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo 819.680 819.680 10.833 1,3% 0 4853 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos 60.000 60.000 130 0,2% 130 4854 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio 0 0 0 - 0 4855 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua 24.000 24.000 786 3,3% 786 4856 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento 20.000 20.000 2.208 11,0% 2.184 4857 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 160 1,6% 160 4858 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva 3.208.647 3.208.647 0 0,0% 0 4859 A30004 A3400 4819 432100 (E) Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 58.000 58.000 0 0,0% 0 4860 A30004 A3400 4819 432102 (E) Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola 30.000 30.000 0 0,0% 0 4861 A30004 A3400 4819 432103 (E) Convenio con Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra para coordinación y dirección proyecto POCTEFA Gaturi II 23.000 23.000 0 0,0% 0 4862 A30004 A3400 4819 432104 (E) Convenio con Camino Francés Federación para Asociaciones Amigos del Camino de Santiago de Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 4863 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad 10 10 0 0,0% 0 4864 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina 15.000 15.000 0 0,0% 0 4865 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística 80.000 80.000 0 0,0% 0 4866 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información 10 10 0 0,0% 0 4867 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo 4.989.586 5.002.038 126.560 2,5% 115.703 4868 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo 23.682.095 60.816.617 826.400 1,4% 803.300 4869 Total A3-Dirección General de Turismo 23.682.095 60.816.617 826.400 1,4% 803.300 4870 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 4871 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 306.641 331.615 69.885 21,1% 69.885 4872 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 4873 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 87.567 87.567 18.764 21,4% 18.764 4874 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0,0% 0 4875 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 37.711 47.843 13.445 28,1% 13.445 4876 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales 530.567 520.607 91.522 17,6% 91.522 4877 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional 36.011 36.011 5.363 14,9% 5.363 4878 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social 657.247 657.247 152.792 23,2% 98.088 4879 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos 36.302 36.302 6.856 18,9% 6.856 4880 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche 12.071 12.071 1.716 14,2% 1.716 4881 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos 18.096 18.096 3.974 22,0% 3.974 4882 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad 44.554 44.554 7.283 16,3% 7.283 4883 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central 10 10 0 0,0% 0 4884 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios 7.000 7.000 0 0,0% 0 4885 A50000 A5000 2120 336104 Reformas en Centros Propios: Sala de Lactancia en Centro de Tecnificación Larrabide 100.000 100.000 0 0,0% 0 4886 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios 100.000 100.000 12.060 12,1% 12.060 4887 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones 10 10 0 0,0% 0 4888 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales 10 10 0 0,0% 0 4889 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales 4.000 4.000 977 24,4% 977 4890 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte 5.000 5.000 778 15,6% 622 4891 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones 2.500 2.500 68 2,7% 68 4892 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación 4.000 4.000 239 6,0% 239 4893 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos 10.000 10.000 0 0,0% 0 4894 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes INDAF 10 10 0 0,0% 0 4895 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones 52.500 52.500 0 0,0% 0 4896 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas 5.000 5.000 0 0,0% 0 4897 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos 10.000 10.000 1.643 16,4% 1.643 4898 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte 15.000 15.000 0 0,0% 0 4899 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte 400.000 400.000 69.970 17,5% 69.970 4900 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos 4.000 4.000 1.178 29,4% 1.178 4901 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos 30.000 30.000 0 0,0% 0 4902 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 4903 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales 45.000 45.000 6.517 14,5% 6.517 4904 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas 163.783 163.783 29.923 18,3% 29.923 4905 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela 50.000 50.000 0 0,0% 0 4906 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión 391.000 391.000 72.103 18,4% 70.785 4907 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte 650.000 650.000 218.289 33,6% 222.724 4908 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción 60.000 60.000 0 0,0% 0 4909 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario 4.725 4.725 126 2,7% 126 4910 A50000 A5000 2299 336102 (E) Funcionamiento de Centros de Deporte 197.000 197.000 25.779 13,1% 25.089 4911 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento 7.725 7.725 936 12,1% 936 4912 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje 7.000 7.000 2.401 34,3% 2.401 4913 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados 10 10 0 0,0% 0 4914 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas 255.000 255.000 0 0,0% 0 4915 A50000 A5000 4409 336100 (E) Transferencia a la sociedad municipal Giltxaurdi S.L. Cambio sistema climatización instalaciones deportivas 27.000 27.000 0 0,0% 0 4916 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela 24.000 24.000 0 0,0% 0 4917 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL 10 10 0 0,0% 0 4918 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 4919 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 4920 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos 20.000 20.000 0 0,0% 0 4921 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios 833.364 833.364 0 0,0% 0 4922 A50000 A5000 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide 711.543 711.543 0 0,0% 0 4923 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide 0 3.999.990 0 0,0% 0 4924 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas 10 10 0 0,0% 0 4925 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico 9.000 9.000 0 0,0% 0 4926 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte 75.000 75.000 0 0,0% 0 4927 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo 10.000 10.000 0 0,0% 0 4928 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 124 2,5% 124 4929 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas 140.000 140.000 0 0,0% 0 4930 A50000 A5000 7400 336100 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR 16.636 16.636 0 0,0% 0 4931 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas 400.000 400.000 0 0,0% 0 4932 A50000 A5000 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 4933 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby 500.000 500.000 0 0,0% 0 4934 A50000 A5000 7609 336105 Transferencia Ayto. Huarte para la Adecuación de espacios polivalentes para Federaciones Deportivas 100.000 100.000 0 0,0% 0 4935 A50000 A5000 7609 336106 Subvención al Ayto. de Garralda para la reconversión del Frontón en Trinquete 100.000 100.000 0 0,0% 0 4936 A50000 A5000 7609 3361A3 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: polideportivo municipal, adecuación pistas deportivas exteriores. Fase II 150.000 150.000 0 0,0% 0 4937 A50000 A5000 7609 3361A4 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: vestuarios piscinas 150.000 150.000 0 0,0% 0 4938 A50000 A5000 7609 3361A5 (E) Convenio Ayto. Arbizu. Suministro e instalación de climatizador de la piscina del complejo deportivo de Arbizu 120.000 120.000 0 0,0% 0 4939 A50000 A5000 7609 3361A6 (E) Transferencia Ayto. Milagro: pista pádel y baños 120.000 120.000 0 0,0% 0 4940 A50000 A5000 7609 3361A7 (E) Transferencia concejo de Rada: reforma parcial y ampliación del edificio de las piscinas y vaso piscinas (fase I) 120.000 120.000 0 0,0% 0 4941 A50000 A5000 7609 3361A8 (E) Convenio con el Ayto. de Berrioplano. Tercera fase urbanización del espacio lúdico-deportivo de Nuevo Artica 100.000 100.000 0 0,0% 0 4942 A50000 A5000 7609 3361A9 (E) Transferencia Ayto. de Lodosa para mejoras en el frontón municipal 100.000 100.000 0 0,0% 0 4943 A50000 A5000 7609 3361B0 (E) Convenio Ayto. Sangüesa. Cambio de revestimiento en las piscinas de verano de Cantolagua 90.000 90.000 0 0,0% 0 4944 A50000 A5000 7609 3361B1 (E) Convenio Ayto. Urdiain. Renovación cubierta frontón 90.000 90.000 0 0,0% 0 4945 A50000 A5000 7609 3361B2 (E) Convenio Ayto. Caparroso. Edificio de servicios para campo de fútbol y local C.D. Azkarrena 80.000 80.000 0 0,0% 0 4946 A50000 A5000 7609 3361B3 (E) Convenio Ayto. Berriozar. Pavimentación y creación de almacén multiusos en el polideportivo municipal 75.000 75.000 0 0,0% 0 4947 A50000 A5000 7609 3361B4 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Renovación iluminación campo de fútbol 73.000 73.000 0 0,0% 0 4948 A50000 A5000 7609 3361B5 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Pista polideportiva 65.000 65.000 0 0,0% 0 4949 A50000 A5000 7609 3361B6 (E) Convenio Ayto. Viana. Climatización rocódromo del complejo deportivo municipal 62.000 62.000 0 0,0% 0 4950 A50000 A5000 7609 3361B7 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Recuperación de espacio de ocio con pista de skatepark 60.000 60.000 0 0,0% 0 4951 A50000 A5000 7609 3361B8 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: cubierta de pistas de pádel Ciudad Deportiva 60.000 60.000 0 0,0% 0 4952 A50000 A5000 7609 3361B9 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la creación de un nuevo acceso a las piscinas de verano mediante torno 60.000 60.000 0 0,0% 0 4953 A50000 A5000 7609 3361C0 (E) Transferencia Ayto. de Buñuel para la primera fase de la construcción de nuevos vestuarios en el campo de fútbol 60.000 60.000 0 0,0% 0 4954 A50000 A5000 7609 3361C1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: reforma vaso de la piscina 56.000 56.000 0 0,0% 0 4955 A50000 A5000 7609 3361C2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Frontón Municipal 55.000 55.000 0 0,0% 0 4956 A50000 A5000 7609 3361C3 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la sustitución de luminarias en los frontones municipales 55.000 55.000 0 0,0% 0 4957 A50000 A5000 7609 3361C4 (E) Transferencia Ayto. Villava: Grada y vallado campo de fútbol Beti Onak 50.166 50.166 0 0,0% 0 4958 A50000 A5000 7609 3361C5 (E) Convenio Ayto. de Leitza. Redacción proyecto césped artificial, iluminación y vestuarios campo de fútbol 50.000 50.000 0 0,0% 0 4959 A50000 A5000 7609 3361C6 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adecuación campo de fútbol y mejoras en luminarias, cuadro de luces y adecuación entorno 50.000 50.000 0 0,0% 0 4960 A50000 A5000 7609 3361C7 (E) Transferencia Ayto. de Peralta para la reparación en la cubierta del Pabellón polideportivo 1 45.000 45.000 0 0,0% 0 4961 A50000 A5000 7609 3361C8 (E) Transferencia Ayto. Carcastillo. Adecuación higroscópica de las instalaciones municipales del campo de fútbol 45.000 45.000 0 0,0% 0 4962 A50000 A5000 7609 3361C9 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Instalación de césped artificial en campo de fútbol 8 40.000 40.000 0 0,0% 0 4963 A50000 A5000 7609 3361D0 (E) Transferencia Ayto. Ansoain. Ejecución de actuaciones para impulsar el área social de las instalaciones deportivas 40.000 40.000 0 0,0% 0 4964 A50000 A5000 7609 3361D1 (E) Transferencia Ayto. de Lapoblación- Meano para la construcción de cubierta en el frontón abierto (última fase) 32.000 32.000 0 0,0% 0 4965 A50000 A5000 7609 3361D2 (E) Transferencia Ayto. Marañón: renovación de las antiguas escuelas y aumentar el número de máquinas del gimnasio 30.000 30.000 0 0,0% 0 4966 A50000 A5000 7609 3361D3 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: campo de fútbol de entrenamiento 30.000 30.000 0 0,0% 0 4967 A50000 A5000 7609 3361D4 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: construcción de pista de pádel en el complejo deportivo de las piscinas municipales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4968 A50000 A5000 7609 3361D5 (E) Transferencia Ayto. Estella-Lizarra: Redacción de proyecto para la construcción de nuevas piscinas municipales 30.000 30.000 0 0,0% 0 4969 A50000 A5000 7609 3361D6 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Cubierta de pista de pádel 30.000 30.000 0 0,0% 0 4970 A50000 A5000 7609 3361D7 (E) Transferencia Ayto. Huarte para la mejora de la accesibilidad del campo de fútbol con la instalación de una rampa 30.000 30.000 0 0,0% 0 4971 A50000 A5000 7609 3361D8 (E) Transferencia Ayto. de Allo: equipamiento del gimnasio 28.000 28.000 0 0,0% 0 4972 A50000 A5000 7609 3361D9 (E) Transferencia al Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto de adecuación de las piscinas municipales 28.000 28.000 0 0,0% 0 4973 A50000 A5000 7609 3361E1 (E) Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío del campo de fútbol 25.000 25.000 0 0,0% 0 4974 A50000 A5000 7609 3361E2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para obras de mejora en el frontón 20.200 20.200 0 0,0% 0 4975 A50000 A5000 7609 3361E3 (E) Transferencia Ayto. Allo: Sustitución focos campo de fútbol 20.000 20.000 0 0,0% 0 4976 A50000 A5000 7609 3361E4 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: zona deportiva 20.000 20.000 0 0,0% 0 4977 A50000 A5000 7609 3361E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: adecuación suelo del frontón 17.600 17.600 0 0,0% 0 4978 A50000 A5000 7609 3361E6 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto del campo de fútbol 12.000 12.000 0 0,0% 0 4979 A50000 A5000 7609 3361E7 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora de seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales 150.000 150.000 0 0,0% 0 4980 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa 10.000 10.000 0 0,0% 0 4981 A50000 A5000 7709 336100 Transferencia a UCD Arrotxapea Kirol elkartea para inversiones en instalaciones 60.000 60.000 0 0,0% 0 4982 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME 65.000 65.000 0 0,0% 0 4983 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME 30.000 30.000 0 0,0% 0 4984 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 11.279.388 15.304.524 834.377 5,5% 781.945 4985 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 11.590 19,7% 11.590 4986 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 375.158 243.094 46.532 19,1% 46.532 4987 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 4988 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 90.343 41.930 9.032 21,5% 9.032 4989 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva 10 10 0 0,0% 0 4990 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección Promoción del Deporte y la Actividad Física 10 10 73 726,0% 73 4991 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra 1.500.000 1.500.000 278.812 18,6% 71.931 4992 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud 65.000 65.000 0 0,0% 0 4993 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos 48.000 48.000 0 0,0% 0 4994 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones 100.000 100.000 2.571 2,6% 2.571 4995 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones 40.000 40.000 0 0,0% 0 4996 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles 10.000 10.000 0 0,0% 0 4997 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva 15.000 15.000 0 0,0% 0 4998 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa 8.000 8.000 0 0,0% 0 4999 A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario 2.700 20 0 0,0% 0 5000 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración 15.000 15.000 0 0,0% 0 5001 A50002 A5100 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas 50.000 50.000 0 0,0% 0 5002 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí 500.000 500.000 0 0,0% 0 5003 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales 345.000 345.000 0 0,0% 0 5004 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte 155.000 155.000 0 0,0% 0 5005 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza 70.000 70.000 0 0,0% 0 5006 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares 50.000 50.000 0 0,0% 0 5007 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela 150.000 150.000 0 0,0% 0 5008 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5009 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo 8.000 8.000 0 0,0% 0 5010 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento 10.000 10.000 0 0,0% 0 5011 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup 25.000 25.000 0 0,0% 0 5012 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina 100.000 100.000 0 0,0% 0 5013 A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas 23.000 23.000 0 0,0% 0 5014 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea 45.000 45.000 0 0,0% 0 5015 A50002 A5100 4819 336130 (E) Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos 175.000 175.000 0 0,0% 0 5016 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado 50.000 50.000 0 0,0% 0 5017 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales 134.295 136.975 0 0,0% 0 5018 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física 4.238.473 4.057.996 348.610 8,6% 141.729 5019 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual 58.947 58.947 12.631 21,4% 12.631 5020 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo 812.153 865.735 182.304 21,1% 182.304 5021 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 45.863 64.599 11.434 17,7% 11.434 5022 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 272.849 345.904 71.343 20,6% 71.343 5023 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte 6.620 6.620 4.974 75,1% 4.974 5024 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva 100.000 100.000 32.549 32,5% 32.549 5025 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes 58.122 58.122 9.379 16,1% 8.959 5026 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario 10.000 10.000 437 4,4% 0 5027 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5028 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra 20.000 20.000 0 0,0% 0 5029 A50003 A5200 2269 336106 Actividades de la Subdirección de Atención a Entidades y Rendimiento Deportivo 10 10 0 0,0% 0 5030 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos 33.000 33.000 1.981 6,0% 1.776 5031 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD 63.642 63.642 1.374 2,2% 1.374 5032 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa 725.000 725.000 225.000 31,0% 225.000 5033 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas 600.000 600.000 0 0,0% 0 5034 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 4.000 4.000 0 0,0% 0 5035 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 5.000 5.000 0 0,0% 0 5036 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra de mujeres 65.000 65.000 0 0,0% 0 5037 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra Sub23 30.000 30.000 0 0,0% 0 5038 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas 50.000 50.000 5.242 10,5% 5.242 5039 A50003 A5200 4809 336102 Becas concedidas 10 10 0 0,0% 0 5040 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva 30.000 30.000 0 0,0% 0 5041 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 5042 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas 2.875.000 2.875.000 1.077.390 37,5% 915.574 5043 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas 2.815.000 2.815.000 942.597 33,5% 585.796 5044 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras 740.000 740.000 192.517 26,0% 192.517 5045 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra 50.000 50.000 5.072 10,1% 0 5046 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella 75.000 75.000 0 0,0% 0 5047 A50003 A5200 4819 336108 Subvención a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada para actividades conmemorativas del Centenario 30.000 30.000 0 0,0% 0 5048 A50003 A5200 4819 336109 Subvención a la Federación Navarra de Pelota Vasca. Organización del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Sub-22 45.000 45.000 0 0,0% 0 5049 A50003 A5200 4819 336111 Subvención a la Fed. Nav. de Baloncesto: Puesta en marcha del proyecto Basket masculino equipo estructurado 50.000 50.000 0 0,0% 0 5050 A50003 A5200 4819 336112 (E) Subvención a la FN Triatlón: organización Camp. España Triatlón y Aquabike 2024 25.000 25.000 0 0,0% 0 5051 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos 56.468 56.468 2.178 3,9% 2.178 5052 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a empresas privadas del Sector Deportivo de Navarra: formación en Gestión Avanzada del Deporte (GARDENA) 5.000 5.000 0 0,0% 0 5053 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas 30.000 30.000 796 2,7% 0 5054 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas de Navarra para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA) 6.000 6.000 0 0,0% 0 5055 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo 9.802.694 9.948.066 2.779.199 27,9% 2.253.650 5056 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física 25.320.555 29.310.585 3.962.187 13,5% 3.177.324 5057 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física 25.320.555 29.310.585 3.962.187 13,5% 3.177.324 5058 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo 96.242.025 138.075.857 8.983.222 6,5% 7.890.423 5059 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 5060 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 99.970 99.970 21.422 21,4% 21.422 5061 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 3.000 3.000 578 19,3% 578 5062 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 5.000 5.000 1.060 21,2% 1.060 5063 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 10.000 10.000 4.730 47,3% 4.730 5064 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 247.340 271.164 56.714 20,9% 56.714 5065 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5066 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.730 85.906 20.110 23,4% 20.110 5067 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 35.227 41.669 9.619 23,1% 9.619 5068 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 32.374 25.932 0 0,0% 0 5069 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales 323.800 338.283 60.899 18,0% 60.899 5070 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social 489.886 489.886 113.256 23,1% 74.829 5071 B00001 B0100 1703 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 10 0 0,0% 0 5072 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5073 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina 2.000 2.000 984 49,2% 984 5074 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 0 0,0% 0 5075 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5076 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5077 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros 1.000 1.000 113 11,3% 113 5078 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje 500 500 82 16,3% 0 5079 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5080 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5081 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5082 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina 10.000 10.000 0 0,0% 0 5083 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos 24.032 24.032 846 3,5% 846 5084 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5085 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.543.832 1.558.315 319.430 20,5% 280.922 5086 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera 1.543.832 1.558.315 319.430 20,5% 280.922 5087 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 1.543.832 1.558.315 319.430 20,5% 280.922 5088 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 5089 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 10 50.438 2.399 4,8% 2.399 5090 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5091 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 247.603 197.175 26.526 13,5% 26.526 5092 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio 1.000 1.000 0 0,0% 0 5093 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina 1.500 1.500 332 22,2% 241 5094 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones 500 500 0 0,0% 0 5095 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 1.866 31,1% 0 5096 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5097 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio 12.500 12.500 0 0,0% 0 5098 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5099 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor 1.000 1.000 0 0,0% 0 5100 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción 18.200 18.200 46 0,3% 46 5101 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos 500 500 0 0,0% 0 5102 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje 9.000 9.000 3.221 35,8% 3.221 5103 Total B20000-Actividades generales del programa 364.376 364.376 48.223 13,2% 46.266 5104 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 188.497 188.497 40.392 21,4% 40.392 5105 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5106 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 5107 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria 22.000 22.000 20 0,1% 20 5108 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista 2.000 2.000 0 0,0% 0 5109 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas 16.000 16.000 0 0,0% 0 5110 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria 68.673 68.673 4.664 6,8% 4.664 5111 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal 15.000 15.000 0 0,0% 0 5112 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN 60.000 60.000 0 0,0% 0 5113 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM 230.000 230.000 11.246 4,9% 11.246 5114 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro 70.000 70.000 2.245 3,2% 2.245 5115 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria 35.000 35.000 0 0,0% 0 5116 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón 50.000 50.000 0 0,0% 0 5117 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria 20.000 20.000 0 0,0% 0 5118 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica 70.000 70.000 0 0,0% 0 5119 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica 80.000 80.000 0 0,0% 0 5120 B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria 85.000 85.000 0 0,0% 0 5121 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo 4.117.374 5.335.443 122.930 2,3% 122.930 5122 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 5123 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria 55.000 55.000 0 0,0% 0 5124 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH 18.000 18.000 2.523 14,0% 1.835 5125 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria 13.565 13.565 0 0,0% 0 5126 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria 10 10 0 0,0% 0 5127 B20001 B2200 7609 232502 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas 125.000 125.000 0 0,0% 0 5128 Total B20001-Políticas públicas de Memoria 5.345.139 6.563.208 184.019 2,8% 183.331 5129 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo 180.884 180.884 38.761 21,4% 38.761 5130 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5131 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 5132 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes 5.524 5.524 0 0,0% 0 5133 B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5134 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5135 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia 306.000 306.000 11.413 3,7% 7.167 5136 "B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos ""Somos personas/Pertsonak Gara""" 69.000 69.000 15.364 22,3% 15.364 5137 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia 71.231 71.231 7.311 10,3% 7.260 5138 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia 10.000 10.000 0 0,0% 0 5139 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos 50.000 50.000 0 0,0% 0 5140 B20002 B2100 4300 232500 (E) Convenio Egiari Zor Fundazioa 15.000 15.000 0 0,0% 0 5141 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5142 B20002 B2100 4809 232500 Indemnizaciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política 995.000 995.000 117.946 11,9% 3.023 5143 B20002 B2100 4812 232500 (E) Convenio con IVAC-KREI (Instituto Vasco de Criminología). Realización informe 12.000 12.000 0 0,0% 0 5144 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5145 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH 40.000 40.000 0 0,0% 0 5146 B20002 B2100 4819 232506 (E) Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero 20.000 20.000 0 0,0% 0 5147 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia 27.500 27.500 0 0,0% 0 5148 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización 15.000 15.000 0 0,0% 0 5149 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas 15.000 15.000 0 0,0% 0 5150 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra 73.000 73.000 0 0,0% 0 5151 B20002 B2100 4819 232513 (E) Convenio con Nafarroako Torturatuen Sarea 15.000 15.000 0 0,0% 0 5152 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH 30.000 30.000 0 0,0% 0 5153 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 2.065.159 2.065.159 190.795 9,2% 71.575 5154 Total B20-Memoria y Convivencia 7.774.674 8.992.743 423.038 4,7% 301.172 5155 Total B2-Memoria y Convivencia 7.774.674 8.992.743 423.038 4,7% 301.172 5156 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 5157 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 142.173 146.144 31.342 21,4% 31.342 5158 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.587 21.587 4.626 21,4% 4.626 5159 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 5160 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal 59.400 59.400 0 0,0% 0 5161 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 166.345 166.345 14.141 8,5% 14.141 5162 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales 540.480 540.480 90.298 16,7% 90.298 5163 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social 735.444 735.444 139.177 18,9% 92.509 5164 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.472 1.472 340 23,1% 340 5165 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos 2.173 2.173 449 20,7% 449 5166 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento 12.000 12.000 4.468 37,2% 4.468 5167 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina 8.000 8.000 1.801 22,5% 1.801 5168 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros 1.500 1.500 235 15,7% 235 5169 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales 5.000 5.000 1.705 34,1% 1.705 5170 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte 900 900 0 0,0% 0 5171 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda 2.500 2.500 0 0,0% 0 5172 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos 3.500 3.500 360 10,3% 360 5173 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos 3.000 3.000 3.891 129,7% 3.891 5174 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua 12.000 12.000 1.405 11,7% 1.405 5175 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos 26.149 26.149 22.261 85,1% 19.955 5176 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos 13.000 13.000 0 0,0% 0 5177 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros 3.000 3.000 1.285 42,8% 1.285 5178 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 13.074 26,1% 13.074 5179 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 1.383 27,7% 1.383 5180 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.500 1.500 0 0,0% 0 5181 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5182 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5183 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales 25.000 25.000 0 0,0% 0 5184 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina 12.000 12.000 0 0,0% 0 5185 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio 500 500 0 0,0% 0 5186 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos 11.360 11.360 0 0,0% 0 5187 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas 26.487 26.487 0 0,0% 0 5188 Total B30000-Actividades generales del programa 1.982.034 1.986.005 351.643 17,7% 302.668 5189 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 737.463 699.913 146.210 20,9% 146.210 5190 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 118.926 79.015 18.471 23,4% 18.471 5191 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 209.349 286.810 52.698 18,4% 52.698 5192 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos 290.000 290.000 62.521 21,6% 62.521 5193 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra 30.000 30.000 2.060 6,9% 2.060 5194 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso 200.000 200.000 0 0,0% 0 5195 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5196 Total B30001-Recursos lingüísticos 1.610.738 1.610.738 281.960 17,5% 281.960 5197 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 252.280 248.501 48.729 19,6% 48.729 5198 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5199 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 127.551 131.330 28.363 21,6% 28.363 5200 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera 370.000 370.000 75.075 20,3% 75.075 5201 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera 1.000 1.000 0 0,0% 0 5202 "B30002 B3200 2279 334100 Programa ""Sarean euskaraz"" para uso del euskera en las TIC" 100.000 100.000 0 0,0% 0 5203 B30002 B3200 2279 334102 (E) Programas fomento ámbito socioeconómico 130.000 130.000 0 0,0% 0 5204 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango 10.000 10.000 0 0,0% 0 5205 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal 933.000 933.000 0 0,0% 0 5206 B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL 40.000 40.000 0 0,0% 0 5207 B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa 144.000 144.000 0 0,0% 0 5208 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación 1.226.000 1.226.000 120 0,0% 120 5209 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera 355.000 355.000 0 0,0% 0 5210 B30002 B3200 4816 334100 (E) Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra 65.000 65.000 0 0,0% 0 5211 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera 505.000 505.000 0 0,0% 0 5212 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera 155.000 155.000 0 0,0% 0 5213 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 5214 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil 15.000 15.000 0 0,0% 0 5215 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera 30.000 30.000 0 0,0% 0 5216 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5217 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar 60.000 60.000 0 0,0% 0 5218 B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera 15.000 15.000 0 0,0% 0 5219 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro 90.000 90.000 0 0,0% 0 5220 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5221 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra 50.000 50.000 0 0,0% 0 5222 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera 40.000 40.000 0 0,0% 0 5223 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales 6.865 6.865 0 0,0% 0 5224 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital 12.000 12.000 0 0,0% 0 5225 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera 271.500 271.500 0 0,0% 0 5226 B30002 B3200 7819 334103 (E) Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro 12.000 12.000 0 0,0% 0 5227 Total B30002-Planificación y promoción del euskera 7.581.206 7.581.206 152.287 2,0% 152.287 5228 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo 599.224 532.288 114.699 21,5% 114.699 5229 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.237 3.201 13,8% 3.201 5230 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 295.754 335.492 59.296 17,7% 59.296 5231 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada 350 350 0 0,0% 0 5232 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas 20.000 20.000 1.041 5,2% 1.041 5233 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas 35.821 35.821 675 1,9% 675 5234 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística 10.000 10.000 15.656 156,6% 15.000 5235 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración 80.000 80.000 0 0,0% 0 5236 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas 1.041.159 1.037.188 194.568 18,8% 193.912 5237 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 12.215.137 12.215.137 980.458 8,0% 930.827 5238 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 12.215.137 12.215.137 980.458 8,0% 930.827 5239 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 5240 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 93.829 67.839 14.537 21,4% 14.537 5241 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 26.000 5.569 21,4% 5.569 5242 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 63.413 63.413 13.588 21,4% 13.588 5243 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler 33.323 33.323 11.050 33,2% 11.050 5244 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios 3.000 3.000 0 0,0% 0 5245 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina 1.000 1.000 707 70,7% 707 5246 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 2.971 148,5% 1.398 5247 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte 500 500 128 25,5% 128 5248 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales 500 500 795 159,0% 795 5249 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación 17.000 17.000 2.596 15,3% 2.596 5250 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación 50.000 50.000 3.447 6,9% 3.447 5251 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios 6.000 6.000 1.089 18,2% 1.089 5252 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones 55.000 55.000 0 0,0% 0 5253 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos 1.070 1.070 4.458 416,6% 4.458 5254 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza 5.000 5.000 1.355 27,1% 1.355 5255 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos 5.000 5.000 318 6,4% 318 5256 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos 35.000 35.000 0 0,0% 0 5257 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción 4.177 4.177 51 1,2% 51 5258 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 9.275 77,3% 7.659 5259 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión 607.000 607.000 18.265 3,0% 18.265 5260 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios 10 10 0 0,0% 0 5261 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos 10 10 0 0,0% 0 5262 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 176.052 176.052 37.725 21,4% 37.725 5263 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5264 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 41.870 8.972 21,4% 8.972 5265 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo 157.876 116.006 24.858 21,4% 24.858 5266 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.988 25.988 5.569 21,4% 5.569 5267 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 41.870 83.740 16.738 20,0% 16.738 5268 Total B50000-Actividades generales del programa 1.503.061 1.503.061 197.893 13,2% 194.704 5269 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior 95.000 95.000 6.821 7,2% 5.724 5270 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior 35.000 35.000 0 0,0% 0 5271 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno 20.000 20.000 0 0,0% 0 5272 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros 20.000 20.000 0 0,0% 0 5273 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades 45.000 45.000 0 0,0% 0 5274 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra 25.000 25.000 0 0,0% 0 5275 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio Euskal Artzainak Ameriketan. Análisis y diseño de la Ruta del pastor americano 15.000 15.000 0 0,0% 0 5276 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior 35.000 35.000 0 0,0% 0 5277 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra 10.000 10.000 0 0,0% 0 5278 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA 10.000 10.000 0 0,0% 0 5279 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior 12.000 12.000 0 0,0% 0 5280 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior 322.000 322.000 6.821 2,1% 5.724 5281 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea 30.000 30.000 6.528 21,8% 6.528 5282 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea 25.000 25.000 0 0,0% 0 5283 B50002 B5100 4609 144102 Convenio Ayto. de Baztan para acción de cooperación transfronteriza para la implantación de una moneda social 30.000 30.000 0 0,0% 0 5284 B50002 B5100 4816 144100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza.Estudio Potencialidad de la cooperación en la Eurorregión ante los retos actuales de la UE 15.000 15.000 0 0,0% 0 5285 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea 25.000 25.000 0 0,0% 0 5286 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 125.000 125.000 6.528 5,2% 6.528 5287 B50003 B5200 2266 145100 Fomento de la participación de Navarra en Europa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5288 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE 35.000 35.000 0 0,0% 0 5289 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos 185.000 185.000 33.457 18,1% 33.457 5290 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE 100.000 100.000 0 0,0% 0 5291 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos 35.000 35.000 0 0,0% 0 5292 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca 20.000 20.000 0 0,0% 0 5293 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 25.000 0 0,0% 0 5294 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU 102.500 102.500 0 0,0% 0 5295 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas) 20.000 20.000 4.100 20,5% 4.090 5296 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE 25.000 25.000 0 0,0% 0 5297 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 5298 Total B50003-Acción Europea 622.500 622.500 37.556 6,0% 37.547 5299 Total B50-Acción Exterior 2.572.561 2.572.561 248.798 9,7% 244.503 5300 Total B5-Acción Exterior 2.572.561 2.572.561 248.798 9,7% 244.503 5301 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera 24.106.204 25.338.756 1.971.724 7,8% 1.757.424 5302 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 456.560 456.560 163.544 35,8% 161.271 5303 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 28.000 28.000 0 0,0% 0 5304 Total C00000-Consejo de Navarra 484.560 484.560 163.544 33,8% 161.271 5305 Total C00-Consejo de Navarra 484.560 484.560 163.544 33,8% 161.271 5306 Total C0-Consejo de Navarra 484.560 484.560 163.544 33,8% 161.271 5307 Total C-Consejo de Navarra 484.560 484.560 163.544 33,8% 161.271 5308 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 5309 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 99.970 99.970 21.422 21,4% 21.422 5310 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina 5.000 5.000 923 18,5% 923 5311 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5312 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete 10.000 10.000 356 3,6% 356 5313 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete 20.000 20.000 0 0,0% 0 5314 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 165.315 165.390 35.499 21,5% 35.499 5315 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5316 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 210.758 210.683 27.448 13,0% 27.448 5317 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 337.402 551.713 103.411 18,7% 103.411 5318 F00000 F0100 1220 921102 (E) Retribuciones del personal contratado temporal 298.000 298.000 0 0,0% 0 5319 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 173.054 211.422 33.129 15,7% 33.129 5320 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales 1.819.299 1.850.597 359.862 19,4% 359.862 5321 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social 3.502.383 3.502.383 609.578 17,4% 359.757 5322 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias 2.096 2.096 1.954 93,2% 1.954 5323 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10.013 10.013 1.089 10,9% 1.089 5324 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche 5.800 5.800 1.988 34,3% 1.988 5325 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 1.236 1.236 231 18,7% 231 5326 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias 20.000 20.000 0 0,0% 0 5327 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina 4.000 4.000 64 1,6% 64 5328 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte 3.000 3.000 0 0,0% 0 5329 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5330 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5331 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones 153.402 153.402 0 0,0% 0 5332 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos 25.000 25.000 482 1,9% 482 5333 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5334 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5335 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 228.828 287.949 47.698 16,6% 47.698 5336 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5337 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 129.546 105.722 2.166 2,0% 2.166 5338 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 7.404.555 7.723.828 1.276.319 16,5% 1.026.499 5339 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia 7.404.555 7.723.828 1.276.319 16,5% 1.026.499 5340 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento 7.404.555 7.723.828 1.276.319 16,5% 1.026.499 5341 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 5342 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 5343 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5344 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 390.589 390.589 7.540 1,9% 7.540 5345 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 586.228 629.016 123.949 19,7% 123.949 5346 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.740 76.142 8.972 11,8% 8.972 5347 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 514.469 445.691 101.206 22,7% 101.206 5348 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 469.254 443.264 95.510 21,5% 95.510 5349 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 43.173 43.173 9.251 21,4% 9.251 5350 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 67.861 14.541 21,4% 14.541 5351 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 571.522 623.263 130.759 21,0% 130.759 5352 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 52.871 27.779 5.760 20,7% 5.760 5353 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 168.077 116.118 28.589 24,6% 28.589 5354 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios 18.000 18.000 0 0,0% 0 5355 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje 100.000 100.000 18.503 18,5% 18.503 5356 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo 174.838 174.838 36.535 20,9% 36.535 5357 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5358 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 34.164 34.164 7.321 21,4% 7.321 5359 Total F20000-Actividades generales de justicia 3.339.369 3.254.480 602.268 18,5% 602.268 5360 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos 450.000 450.000 52.918 11,8% 52.918 5361 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género 600.000 600.000 119.668 19,9% 119.668 5362 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias 120.000 120.000 22.781 19,0% 22.781 5363 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita 4.500.000 4.500.000 7.857 0,2% 7.857 5364 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley 23.000 23.000 0 0,0% 0 5365 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos 30.000 30.000 0 0,0% 0 5366 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 9.617.673 9.467.870 2.073.146 21,9% 2.073.146 5367 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 2.367.782 2.585.628 525.874 20,3% 525.874 5368 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 3.992.924 3.585.119 767.928 21,4% 767.928 5369 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal 296.609 386.334 115.263 29,8% 115.263 5370 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 611.333 860.105 177.790 20,7% 177.790 5371 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales 2.633.728 2.633.221 493.212 18,7% 493.212 5372 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social 3.415.163 3.415.163 857.635 25,1% 563.057 5373 F20001 F2200 1702 112100 Horas extraordinarias 0 0 1.167 - 1.167 5374 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias 431.984 431.984 106.579 24,7% 106.579 5375 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 5376 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad 994.458 994.458 269.149 27,1% 269.149 5377 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería 550.000 550.000 84.236 15,3% 84.236 5378 F20001 F2200 2269 112105 Dietas 1.500 1.500 411 27,4% 411 5379 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz 150.000 150.000 0 0,0% 0 5380 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros 2.000 2.000 283 14,1% 283 5381 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia 40.000 40.000 11.554 28,9% 11.554 5382 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación 55.000 55.000 4.150 7,5% 4.150 5383 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 230.000 230.000 21.683 9,4% 21.683 5384 F20001 F2300 2150 112100 Mobiliario y enseres 10.000 10.000 0 0,0% 0 5385 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 65.000 65.000 2.304 3,5% 2.304 5386 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina 100.000 100.000 48.126 48,1% 47.513 5387 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 103 10,3% 103 5388 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable 100.000 100.000 0 0,0% 0 5389 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense 7.000 7.000 0 0,0% 0 5390 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes 15.000 15.000 3.917 26,1% 3.917 5391 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales 800 800 108 13,5% 108 5392 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado 15.000 15.000 8.820 58,8% 8.820 5393 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos 5.000 5.000 4.965 99,3% 4.965 5394 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo 40.000 40.000 0 0,0% 0 5395 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos 75.000 75.000 0 0,0% 0 5396 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos 450.000 450.000 18.878 4,2% 18.878 5397 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad 517.003 517.003 0 0,0% 0 5398 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses 45.000 45.000 7.640 17,0% 7.640 5399 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial 40.000 40.000 5.445 13,6% 5.445 5400 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción 800.000 800.000 171.842 21,5% 171.842 5401 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 30.000 30.000 2.878 9,6% 2.878 5402 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario 3.000 3.000 0 0,0% 0 5403 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz 265.000 265.000 0 0,0% 0 5404 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales 460.000 460.000 0 0,0% 0 5405 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus 485.000 485.000 19.714 4,1% 19.714 5406 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales 150.000 150.000 1.898 1,3% 1.898 5407 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 100.000 100.000 429 0,4% 429 5408 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad 60.000 60.000 0 0,0% 0 5409 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi 0 467.823 0 0,0% 0 5410 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 50.000 50.000 0 0,0% 0 5411 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático 0 90.618 0 0,0% 0 5412 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5413 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información 50.000 50.000 0 0,0% 0 5414 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 103.000 103.000 0 0,0% 0 5415 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 1.776.500 1.776.500 0 0,0% 0 5416 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información 209.500 209.500 0 0,0% 0 5417 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial 51.500 51.500 0 0,0% 0 5418 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5419 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5420 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa 300.000 300.000 43.109 14,4% 43.109 5421 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción 75.000 75.000 0 0,0% 0 5422 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario 20.000 20.000 0 0,0% 0 5423 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 210.456 210.456 0 0,0% 0 5424 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias 40.000 40.000 0 0,0% 0 5425 F20001 F2400 4819 112106 Convenio con Colegio Abogados Pamplona para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5426 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5427 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 20.000 20.000 0 0,0% 0 5428 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa 5.000 5.000 0 0,0% 0 5429 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5430 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria 58.000 58.000 0 0,0% 0 5431 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas 40.000 40.000 0 0,0% 0 5432 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 38.009.923 38.566.592 6.053.458 15,7% 5.758.267 5433 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo 467.110 463.614 91.677 19,8% 91.677 5434 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 95.753 73.147 16.677 22,8% 16.677 5435 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 53.208 80.575 21.717 27,0% 21.717 5436 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 5.000 5.000 346 6,9% 346 5437 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina 10.000 10.000 2.704 27,0% 2.704 5438 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5439 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5440 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos 1.500 1.500 0 0,0% 0 5441 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje 2.500 2.500 607 24,3% 607 5442 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 0 0,0% 0 5443 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5444 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra 644.571 645.836 133.729 20,7% 133.729 5445 Total F20-Administración de justicia 41.993.863 42.466.908 6.789.455 16,0% 6.494.264 5446 Total F2-Justicia 41.993.863 42.466.908 6.789.455 16,0% 6.494.264 5447 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 5448 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 1.954.524 1.843.913 352.313 19,1% 352.313 5449 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 135.721 170.973 32.074 18,8% 32.074 5450 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 702.874 607.716 143.531 23,6% 143.531 5451 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias 27.248 27.248 10.527 38,6% 10.527 5452 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales 500 500 0 0,0% 0 5453 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 3.000 3.000 0 0,0% 0 5454 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos 100 100 0 0,0% 0 5455 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 100 100 0 0,0% 0 5456 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina 18.000 18.000 3.129 17,4% 3.129 5457 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 500 500 0 0,0% 0 5458 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia 1.500 1.500 0 0,0% 0 5459 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas 100 100 0 0,0% 0 5460 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios 2.500 2.500 357 14,3% 357 5461 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación 100 100 0 0,0% 0 5462 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 278.560 278.560 2.464 0,9% 2.464 5463 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos 1.000 1.000 35 3,5% 35 5464 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo 500 500 0 0,0% 0 5465 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos 85.569 85.569 0 0,0% 0 5466 F30000 F3000 2273 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica Extr@ procedimiento excedencia voluntaria 0 0 0 - 0 5467 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros 3.600 3.600 213 5,9% 213 5468 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción 10.000 10.000 809 8,1% 809 5469 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo 400 400 0 0,0% 0 5470 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje 2.140 2.140 794 37,1% 794 5471 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5472 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 6.000 6.000 0 0,0% 0 5473 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones 100 100 0 0,0% 0 5474 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina 17.480 17.480 0 0,0% 0 5475 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo 2.900 2.900 0 0,0% 0 5476 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información 24.330 24.330 0 0,0% 0 5477 F30000 F3000 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA 287.712 287.712 0 0,0% 0 5478 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información 536.354 536.354 0 0,0% 0 5479 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 92.000 92.000 4.495 4,9% 4.495 5480 F30000 F3000 6094 921C00 Adquisición licencias SAP S/4 HANA 10 10 0 0,0% 0 5481 F30000 F3000 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA 10 10 0 0,0% 0 5482 Total F30000-Actividades generales del programa 4.260.085 4.089.568 564.573 13,8% 564.573 5483 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra 500.001 500.001 121.557 24,3% 121.557 5484 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 3.470.416 3.470.416 4.075 0,1% 4.075 5485 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal 3.000 3.000 0 0,0% 0 5486 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros 100.000 100.000 0 0,0% 0 5487 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo 49.673.596 49.673.596 0 0,0% 0 5488 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa 15.729.915 15.629.915 0 0,0% 0 5489 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación 4.298.965 4.298.965 0 0,0% 0 5490 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional servicios temporales 1.909.204 1.909.204 0 0,0% 0 5491 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores 352.815 352.815 289.244 82,0% 289.244 5492 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización 60.010 160.010 73.861 46,2% 73.861 5493 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales 100 100 0 0,0% 0 5494 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios 124.431.134 124.431.134 26.588.139 21,4% 26.588.139 5495 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales 101.073 101.073 23.738 23,5% 23.738 5496 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 5497 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas 6.000 6.000 3.518 58,6% 3.518 5498 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 100 100 0 0,0% 0 5499 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 27.408 68,5% 27.408 5500 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 759.000 759.000 759.000 100,0% 759.000 5501 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación 7.198.221 7.198.221 1.794.208 24,9% 1.794.208 5502 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela 11.431.607 11.431.607 2.933.071 25,7% 0 5503 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales 70.122 70.122 0 0,0% 0 5504 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 21.750.000 21.750.000 4.567.790 21,0% 4.567.790 5505 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición 160.000 160.000 90.278 56,4% 90.278 5506 Total F30001-Gestión económica del personal 242.070.279 242.070.279 37.275.889 15,4% 34.342.818 5507 Total F30-Función pública 246.330.364 246.159.847 37.840.462 15,4% 34.907.391 5508 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 42.396 42.396 9.085 21,4% 9.085 5509 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5510 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.926 118.926 25.484 21,4% 25.484 5511 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 492.199 695.618 119.712 17,2% 119.712 5512 F31001 F3600 1200 921400 Retribuciones del personal fijo 230.957 9.666 0 0,0% 0 5513 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 21.587 54.565 4.626 8,5% 4.626 5514 F31001 F3600 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5515 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.926 162.403 36.401 22,4% 36.401 5516 F31001 F3600 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 48.371 1 0 0,0% 0 5517 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias 100 100 0 0,0% 0 5518 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 20.000 20.000 4.228 21,1% 3.755 5519 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos 8.000 8.000 967 12,1% 967 5520 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina 2.000 2.000 654 32,7% 654 5521 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 100 100 0 0,0% 0 5522 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales 20.000 20.000 17.682 88,4% 17.682 5523 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos 1.030 1.030 324 31,5% 324 5524 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal) 224.500 224.500 29.091 13,0% 23.750 5525 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal) 90.000 90.000 37.903 42,1% 36.421 5526 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal) 10.000 10.000 0 0,0% 0 5527 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos y cursos 1.000 1.000 350 35,0% 350 5528 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros 500 500 0 0,0% 0 5529 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos 50.000 50.000 0 0,0% 0 5530 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos Idiomas 10.000 10.000 0 0,0% 0 5531 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 50.000 50.000 6.273 12,5% 6.273 5532 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 500 500 1.472 294,4% 1.472 5533 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal) 155.500 183.770 0 0,0% 0 5534 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación 100 100 0 0,0% 0 5535 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones 70.000 70.000 0 0,0% 0 5536 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones 26.000 26.000 0 0,0% 0 5537 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5538 F31001 F3600 6059 921300 Móviles 10 10 0 0,0% 0 5539 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5540 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información 50.000 50.000 0 0,0% 0 5541 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública 1.872.722 1.911.205 294.252 15,4% 286.955 5542 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública 1.872.722 1.911.205 294.252 15,4% 286.955 5543 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 248.203.086 248.071.053 38.134.713 15,4% 35.194.346 5544 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 5545 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 421.110 342.358 74.485 21,8% 74.485 5546 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 83.740 108.263 22.256 20,6% 22.256 5547 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 405.540 461.322 22.133 4,8% 22.133 5548 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina 1.000 1.000 3.325 332,5% 3.305 5549 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.100 1.100 1.062 96,5% 1.062 5550 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5551 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos 5.000 5.000 943 18,9% 943 5552 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos 500 500 0 0,0% 0 5553 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 4.000 4.000 406 10,2% 406 5554 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 350 350 0 0,0% 0 5555 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias 10 10 0 0,0% 0 5556 F40000 F4000 6059 131100 Móviles 6.000 6.000 0 0,0% 0 5557 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 52 1,0% 52 5558 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5559 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas 4.000 4.000 0 0,0% 0 5560 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina 6.000 6.000 0 0,0% 0 5561 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 5562 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5563 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos 20.000 20.000 0 0,0% 0 5564 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario 5.000 5.000 0 0,0% 0 5565 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos 6.000 6.000 0 0,0% 0 5566 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información 40.000 40.000 0 0,0% 0 5567 F40000 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 25.000 25.000 466 1,9% 466 5568 F40000 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos 1.000 1.000 0 0,0% 0 5569 F40000 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 5.000 5.000 0 0,0% 0 5570 F40000 F4600 2200 131100 Material de oficina 5.000 5.000 746 14,9% 662 5571 F40000 F4600 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes 10.000 10.000 0 0,0% 0 5572 F40000 F4600 2266 131100 Formación 10 10 90 900,0% 90 5573 F40000 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos 10.000 10.000 316 3,2% 316 5574 F40000 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo 900 900 0 0,0% 0 5575 F40000 F4600 2273 131100 Servicios informáticos 25.000 25.000 11.235 44,9% 11.235 5576 F40000 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL 4.000 4.000 0 0,0% 0 5577 F40000 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede 100.000 100.000 0 0,0% 0 5578 F40000 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 80.000 80.000 0 0,0% 0 5579 F40000 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 90.000 90.000 13.887 15,4% 13.887 5580 F40000 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos 21.676 21.676 293 1,4% 293 5581 F40000 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías 10 10 0 0,0% 0 5582 F40000 F4600 6000 131100 Adquisición de terrenos 10 10 0 0,0% 0 5583 F40000 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones 30.000 30.000 0 0,0% 0 5584 F40000 F4600 6020 131103 Obras Nueva sede Centro Coordinación Seguridad y Emergencias 10 10 0 0,0% 0 5585 F40000 F4600 6031 131100 Instalaciones 900 900 0 0,0% 0 5586 F40000 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina 2.000 2.000 0 0,0% 0 5587 F40000 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad 26.132 26.132 0 0,0% 0 5588 F40000 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil 1.000 1.000 1.382 138,2% 1.382 5589 F40000 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 380 7,6% 380 5590 F40000 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información 72.580 72.580 0 0,0% 0 5591 F40000 F4600 6094 131102 Encargo a TRACASA Instrumental. Modificaciones en Extr@ PJI 0 0 0 - 0 5592 F40000 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades 10 10 0 0,0% 0 5593 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 94.360 106.129 20.894 19,7% 20.894 5594 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5595 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 154.229 154.229 8.972 5,8% 8.972 5596 Total F40000-Actividades generales de Interior 1.858.740 1.872.062 197.155 10,5% 197.052 5597 F40001 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 367.154 266.583 53.428 20,0% 53.428 5598 F40001 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 48.994 8.578 17,5% 8.578 5599 F40001 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.177 120.367 21.379 17,8% 21.379 5600 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad 454.322 435.944 83.385 19,1% 83.385 5601 F40002 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo 1.312.765 1.278.752 281.440 22,0% 281.440 5602 F40002 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 24.953 5.157 20,7% 5.157 5603 F40002 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 62.067 96.339 14.400 14,9% 14.400 5604 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 3.000 3.000 0 0,0% 0 5605 F40002 F4600 2140 132200 Tráfico. Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 15.000 15.000 0 0,0% 0 5606 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria 1.340.680 1.340.680 288.802 21,5% 277.771 5607 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición 600 600 21 3,5% 21 5608 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes 600 600 0 0,0% 0 5609 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos 400.000 400.000 0 0,0% 0 5610 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes 1.700.000 1.700.000 362.116 21,3% 360.701 5611 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos 1.000 1.000 20 2,0% 20 5612 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario 10.000 10.000 0 0,0% 0 5613 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 28.000 28.000 10.139 36,2% 10.039 5614 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas 1.000 1.000 0 0,0% 0 5615 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas 10 10 0 0,0% 0 5616 F40002 F4600 6094 921800 Sistemas de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5617 Total F40002-Parque Móvil 4.905.713 4.904.934 962.096 19,6% 949.549 5618 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo 388.570 376.801 72.881 19,3% 72.881 5619 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5620 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 67.861 67.861 14.541 21,4% 14.541 5621 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones 23.000 23.000 9.259 40,3% 9.259 5622 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles 3.000 3.000 0 0,0% 0 5623 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina 1.500 1.500 61 4,0% 61 5624 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 2.000 2.000 889 44,4% 889 5625 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos 1.020 1.020 33 3,3% 33 5626 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos 785.900 785.900 23.231 3,0% 23.231 5627 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción 28.000 28.000 676 2,4% 676 5628 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo 6.000 6.000 0 0,0% 0 5629 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares 2.500 2.500 327 13,1% 327 5630 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje 100 100 0 0,0% 0 5631 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones 4.000 4.000 0 0,0% 0 5632 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones 2.000 2.000 0 0,0% 0 5633 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos 10 10 0 0,0% 0 5634 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina 3.000 3.000 1.570 52,3% 1.570 5635 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo 4.000 4.000 0 0,0% 0 5636 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información 4.000 4.000 0 0,0% 0 5637 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas 50.000 50.000 0 0,0% 0 5638 Total F40003-Escuela de Seguridad 1.376.471 1.364.702 123.468 9,0% 123.468 5639 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior 8.595.246 8.577.642 1.366.104 15,9% 1.353.453 5640 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 9.881 15,3% 9.881 5641 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo 47.416.232 47.401.540 9.239.621 19,5% 9.239.621 5642 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 0 0 - 0 5643 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.926 131.976 29.055 22,0% 29.055 5644 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal 6.350 6.350 0 0,0% 0 5645 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 66.389 66.389 14.462 21,8% 14.462 5646 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales 7.454.772 7.436.893 1.440.255 19,4% 1.440.255 5647 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social 18.807.918 18.807.918 4.306.839 22,9% 2.873.150 5648 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 75.010 75.010 0 0,0% 0 5649 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias 2.688.067 2.688.067 487.672 18,1% 487.672 5650 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos 2.810.267 2.810.267 828.184 29,5% 828.184 5651 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias 40.123 40.123 11.748 29,3% 11.748 5652 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.402.454 1.402.454 300.117 21,4% 300.117 5653 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables 50.000 50.000 6.258 12,5% 6.258 5654 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 816 816 0 0,0% 0 5655 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas 150.000 150.000 60.459 40,3% 60.459 5656 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales 140.000 140.000 25.379 18,1% 25.379 5657 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones 63.000 63.000 1.291 2,0% 1.291 5658 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento 80.000 80.000 13.202 16,5% 13.202 5659 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina 60.000 60.000 17.943 29,9% 17.943 5660 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.000 7.000 887 12,7% 887 5661 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios 50.000 50.000 11.551 23,1% 11.551 5662 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles 320.000 320.000 60.411 18,9% 60.411 5663 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales 521.421 521.421 247 0,0% 247 5664 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas 12.000 12.000 4.356 36,3% 4.356 5665 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5666 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos 50.000 50.000 16.372 32,7% 16.372 5667 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo 53.000 53.000 2.960 5,6% 2.960 5668 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos 9.500 9.500 0 0,0% 0 5669 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 206.050 206.050 0 0,0% 0 5670 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad 657.466 657.466 0 0,0% 0 5671 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género 10 10 0 0,0% 0 5672 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales 385.000 385.000 22.482 5,8% 22.482 5673 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros 54.000 54.000 6.656 12,3% 6.565 5674 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales 7.000 7.000 0 0,0% 0 5675 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial 30.000 30.000 1.530 5,1% 1.530 5676 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5677 F41000 F4100 2279 132106 Formación 3.500 3.500 0 0,0% 0 5678 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción 575.000 575.000 41.313 7,2% 41.313 5679 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo 40.000 40.000 3.467 8,7% 3.467 5680 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario 550.000 550.000 67.228 12,2% 67.228 5681 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario 155.500 155.500 0 0,0% 0 5682 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares 42.000 42.000 10.534 25,1% 10.534 5683 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje 125.000 125.000 26.349 21,1% 26.349 5684 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición 25.000 25.000 0 0,0% 0 5685 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias 40.000 40.000 4.109 10,3% 4.109 5686 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral 380.000 380.000 1.452 0,4% 1.452 5687 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones 124.280 124.280 0 0,0% 0 5688 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas 6.000 6.000 3.570 59,5% 3.570 5689 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales 983.830 983.830 6.743 0,7% 6.743 5690 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos 320.000 320.000 0 0,0% 0 5691 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina 35.000 35.000 12.268 35,1% 12.268 5692 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico 100.000 100.000 8.403 8,4% 8.403 5693 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad 150.000 150.000 87.639 58,4% 87.639 5694 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad 110.000 110.000 0 0,0% 0 5695 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil 85.000 85.000 102 0,1% 102 5696 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información 190.000 190.000 934 0,5% 934 5697 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información 574.750 574.750 0 0,0% 0 5698 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas 60.000 60.000 0 0,0% 0 5699 Total F41000-Policía Foral 88.546.194 88.526.663 17.193.926 19,4% 15.760.146 5700 Total F41-Seguridad Ciudadana 88.546.194 88.526.663 17.193.926 19,4% 15.760.146 5701 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo 243.710 243.710 41.902 17,2% 41.902 5702 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5703 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 49.641 49.641 10.637 21,4% 10.637 5704 F42000 F4200 2061 132200 Tráfico. Arrendamiento de programas y licencias 30.000 30.000 0 0,0% 0 5705 F42000 F4200 2200 132200 Tráfico. Material de Oficina 9.990 9.990 0 0,0% 0 5706 F42000 F4200 2240 132200 Tráfico. Pólizas de seguro 10 10 0 0,0% 0 5707 F42000 F4200 2262 132200 Tráfico. Acciones de tráfico y seguridad vial 175.000 175.000 0 0,0% 0 5708 F42000 F4200 2269 132200 Tráfico. Gastos diversos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5709 F42000 F4200 2273 132200 Tráfico. Servicios informáticos 180.000 180.000 0 0,0% 0 5710 F42000 F4200 2279 132200 Tráfico. Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 0 0,0% 0 5711 F42000 F4200 4819 132200 Tráfico. Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial 105.000 105.000 0 0,0% 0 5712 F42000 F4200 6020 132200 Tráfico. Edificios y otras construcciones 10 10 0 0,0% 0 5713 F42000 F4200 6054 132200 Tráfico. Material técnico y educativo 15.000 15.000 0 0,0% 0 5714 F42000 F4200 6059 132200 Tráfico. Mobiliario y equipos 10.000 10.000 0 0,0% 0 5715 F42000 F4200 6060 132200 Tráfico. Equipos informáticos 50.000 50.000 0 0,0% 0 5716 F42000 F4200 6094 132200 Tráfico. Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información 1.942.469 1.942.469 0 0,0% 0 5717 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial 2.900.840 2.900.840 52.539 1,8% 52.539 5718 Total F42-Tráfico 2.900.840 2.900.840 52.539 1,8% 52.539 5719 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo 16.209.306 16.215.802 3.254.848 20,1% 3.254.848 5720 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 8.663 25.991 5.569 21,4% 5.569 5721 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 271.587 247.763 54.794 22,1% 54.794 5722 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal 17.858 17.858 0 0,0% 0 5723 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas 1.441.123 1.441.123 171.636 11,9% 171.636 5724 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 47.225 47.225 11.660 24,7% 11.660 5725 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales 3.125.171 3.125.171 626.846 20,1% 626.846 5726 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social 7.544.913 7.544.913 1.830.817 24,3% 1.202.937 5727 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales 494.798 494.798 60.336 12,2% 40.660 5728 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros 63.000 63.000 0 0,0% 0 5729 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias 597.847 597.847 101.376 17,0% 101.376 5730 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos 1.304.709 1.304.709 329.160 25,2% 329.160 5731 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias 40.554 40.554 13.732 33,9% 13.732 5732 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche 1.051.446 1.051.446 259.427 24,7% 259.427 5733 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos 8.789 8.789 3.974 45,2% 3.974 5734 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad 1.496.168 1.496.168 228.581 15,3% 228.581 5735 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles 48.012 48.012 11.658 24,3% 11.658 5736 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles 16.000 16.000 7.503 46,9% 7.503 5737 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 5.000 5.000 0 0,0% 0 5738 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 180.000 180.000 36.602 20,3% 25.113 5739 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje 90.000 90.000 23.746 26,4% 18.792 5740 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos 14.000 14.000 483 3,4% 483 5741 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina 9.000 9.000 2.312 25,7% 2.312 5742 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 900 900 0 0,0% 0 5743 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo 41.000 41.000 2.396 5,8% 2.341 5744 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición 185.000 185.000 42.368 22,9% 40.240 5745 F43000 F4300 2219 134202 Suministros especiales de consumo y reposición. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 184.350 184.350 0 0,0% 0 5746 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas 25.000 25.000 4.333 17,3% 4.333 5747 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio 3.253 3.253 0 0,0% 0 5748 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos 8.000 8.000 988 12,4% 988 5749 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda 1.000 1.000 0 0,0% 0 5750 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos 16.000 16.000 8.692 54,3% 8.377 5751 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos 17.000 17.000 0 0,0% 0 5752 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias 10.675 10.675 1.779 16,7% 1.779 5753 F43000 F4300 2279 131100 Formación 12.000 12.000 2.558 21,3% 1.596 5754 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 60.000 60.000 10.421 17,4% 10.421 5755 F43000 F4300 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 5.600 5.600 0 0,0% 0 5756 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 465.509 465.509 66.290 14,2% 51.636 5757 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo 65.000 65.000 3.707 5,7% 3.707 5758 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos 200.000 200.000 73.052 36,5% 61.250 5759 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones 10.000 10.000 1.262 12,6% 1.262 5760 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 12.000 12.000 4.930 41,1% 3.542 5761 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones 6.000 6.000 798 13,3% 798 5762 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 181.000 181.000 0 0,0% 0 5763 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos 2.800.000 4.280.041 29.460 0,7% 23.910 5764 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental 60.000 60.000 0 0,0% 0 5765 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos 800.000 800.000 157 0,0% 157 5766 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 3.000 3.000 333 11,1% 333 5767 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos 40.000 40.000 6.026 15,1% 6.026 5768 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual 300.000 300.000 12.329 4,1% 12.329 5769 F43000 F4300 6054 134202 Equipos de transmisión. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 64.725 64.725 0 0,0% 0 5770 F43000 F4300 6059 131100 Móviles 10.000 10.000 0 0,0% 0 5771 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información 16.000 16.000 773 4,8% 773 5772 F43000 F4300 6060 131103 Equipos para procesos de información. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027 11.600 11.600 0 0,0% 0 5773 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información 74.708 74.708 3.258 4,4% 0 5774 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos 30.483 30.483 0 0,0% 0 5775 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios 22.000 22.000 0 0,0% 0 5776 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 39.826.972 41.307.013 7.310.969 17,7% 6.606.858 5777 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo 1.988.958 1.822.718 365.620 20,1% 365.620 5778 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 200.888 238.196 49.085 20,6% 49.085 5779 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 213.872 213.872 39.845 18,6% 39.845 5780 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal 10 19.565 5.569 28,5% 5.569 5781 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 6.288 115.664 28.828 24,9% 28.828 5782 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales 430.918 425.517 84.116 19,8% 84.116 5783 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social 774.732 774.732 187.865 24,2% 126.895 5784 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias 32.058 32.058 824 2,6% 824 5785 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos 141.901 141.901 44.286 31,2% 44.286 5786 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche 78.326 78.326 20.474 26,1% 20.474 5787 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos 91.373 91.373 15.501 17,0% 15.501 5788 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad 188.591 188.591 30.015 15,9% 30.015 5789 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias 8.000 8.000 2.070 25,9% 2.070 5790 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones 35.000 35.000 2.813 8,0% 2.554 5791 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE 116.976 116.976 0 0,0% 0 5792 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones 28.188 28.188 0 0,0% 0 5793 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones 50.000 50.000 1.632 3,3% 1.632 5794 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina 2.500 2.500 1.520 60,8% 1.520 5795 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 1.000 1.000 0 0,0% 0 5796 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda 20.000 20.000 787 3,9% 0 5797 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos 22.000 22.000 228 1,0% 228 5798 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 67.300 67.300 0 0,0% 0 5799 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias 15.000 15.000 890 5,9% 890 5800 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios 2.650.000 2.650.000 220.833 8,3% 220.833 5801 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros 80.000 80.000 4.167 5,2% 4.167 5802 F43001 F4400 2279 134100 Actividades clasificadas 25.000 25.000 0 0,0% 0 5803 F43001 F4400 2279 134103 Formación 6.000 6.000 0 0,0% 0 5804 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción 66.532 66.532 110 0,2% 110 5805 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo 10.000 10.000 0 0,0% 0 5806 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje 5.000 5.000 181 3,6% 181 5807 F43001 F4400 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias 6.000 6.000 0 0,0% 0 5808 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA 10 10 0 0,0% 0 5809 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 94.000 94.000 0 0,0% 0 5810 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil 10.000 10.000 0 0,0% 0 5811 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal 52.000 52.000 0 0,0% 0 5812 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 55.000 55.000 0 0,0% 0 5813 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 5814 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes 188.000 188.000 0 0,0% 0 5815 F43001 F4400 6020 134100 Helisuperficies 30.000 30.000 0 0,0% 0 5816 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil 4.000 4.000 0 0,0% 0 5817 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones 70.010 70.010 4.873 7,0% 4.840 5818 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5819 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5820 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión 9.755 9.755 176 1,8% 0 5821 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo 1.000 1.000 0 0,0% 0 5822 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información 5.000 5.000 0 0,0% 0 5823 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 50.000 50.000 955 1,9% 955 5824 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas 6.635 6.635 0 0,0% 0 5825 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE) 118.070 118.070 0 0,0% 0 5826 F43001 F4400 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias 65.000 65.000 0 0,0% 0 5827 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra 30.483 30.483 0 0,0% 0 5828 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil 26.000 26.000 0 0,0% 0 5829 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 15.000 15.000 0 0,0% 0 5830 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 5831 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones 15.000 15.000 0 0,0% 0 5832 Total F43001-Protección Civil 8.420.374 8.414.973 1.113.265 13,2% 1.051.040 5833 Total F43-Bomberos y Protección Civil 48.247.346 49.721.986 8.424.234 16,9% 7.657.898 5834 Total F4-Interior 148.289.626 149.727.131 27.036.803 18,1% 24.824.037 5835 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia 445.891.130 447.988.921 73.237.291 16,3% 67.539.146 5836 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos 135.423 135.423 29.019 21,4% 29.019 5837 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual 99.970 99.970 21.422 21,4% 21.422 5838 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete 2.000 2.000 1.091 54,5% 816 5839 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación 11.000 11.000 700 6,4% 700 5840 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete 6.000 6.000 1.962 32,7% 1.193 5841 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo 275.069 275.069 58.102 21,1% 58.102 5842 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5843 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 135.648 128.934 17.083 13,2% 17.083 5844 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal 85.863 103.589 25.435 24,6% 25.435 5845 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones 86.810 129.446 17.408 13,4% 17.408 5846 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales 858.266 885.838 171.505 19,4% 171.505 5847 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social 1.855.206 1.863.299 400.625 21,5% 264.106 5848 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos 10 10 0 0,0% 0 5849 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos 10 10 0 0,0% 0 5850 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones 452.000 452.000 113.444 25,1% 113.444 5851 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento 499 499 0 0,0% 0 5852 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina 3.772 3.772 643 17,0% 643 5853 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos 500 500 109 21,8% 109 5854 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica 58.219 58.219 0 0,0% 0 5855 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes 1.000 1.000 0 0,0% 0 5856 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial 10 10 0 0,0% 0 5857 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas 5.000 5.000 0 0,0% 0 5858 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina 5.000 5.000 0 0,0% 0 5859 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales 1.000 1.000 0 0,0% 0 5860 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información 4.000 4.000 63 1,6% 63 5861 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento 4.082.285 4.171.598 858.611 20,6% 721.048 5862 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento 4.082.285 4.171.598 858.611 20,6% 721.048 5863 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento 4.082.285 4.171.598 858.611 20,6% 721.048 5864 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 5865 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo 10 10 0 0,0% 0 5866 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5867 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 5868 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos 5.000 5.000 0 0,0% 0 5869 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes 2.200 2.200 0 0,0% 0 5870 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos 4.987 4.987 0 0,0% 0 5871 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos 2.000 2.000 0 0,0% 0 5872 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos 31.000 31.000 0 0,0% 0 5873 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje 3.000 3.000 956 31,9% 956 5874 Total G10000-Actividades generales de universidad 139.986 139.986 20.623 14,7% 20.623 5875 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo 176.356 179.119 36.812 20,6% 36.812 5876 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 23.237 3.201 13,8% 3.201 5877 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 118.886 118.886 25.122 21,1% 25.122 5878 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos 36.300 36.300 0 0,0% 0 5879 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano 10.000 10.000 0 0,0% 0 5880 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos 34.524 34.524 557 1,6% 557 5881 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 2.239 2.239 0 0,0% 0 5882 G10001 G1100 4300 322300 Centro Nacional de Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y la Arquitectura (CNIR) 300.000 300.000 0 0,0% 0 5883 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial 20.000 20.000 0 0,0% 0 5884 G10001 G1100 4309 322303 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial 495.000 495.000 0 0,0% 0 5885 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA 84.198.531 84.198.531 0 0,0% 0 5886 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos 1.400.000 1.400.000 0 0,0% 0 5887 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres 44.000 44.000 0 0,0% 0 5888 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 350.000 350.000 0 0,0% 0 5889 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D) 1.654.210 1.654.210 258.974 15,7% 258.974 5890 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios 3.585.769 3.585.769 96.900 2,7% 96.900 5891 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones 140.000 140.000 0 0,0% 0 5892 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra 100.000 100.000 0 0,0% 0 5893 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea 30.000 30.000 0 0,0% 0 5894 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde 40.000 40.000 0 0,0% 0 5895 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela 2.135.865 2.135.865 533.966 25,0% 533.966 5896 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras 100.000 100.000 0 0,0% 0 5897 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus 20.000 20.000 0 0,0% 0 5898 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA 405.515 405.515 0 0,0% 0 5899 G10001 G1100 6020 322300 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) 1.769.933 1.769.933 0 0,0% 0 5900 G10001 G1100 6020 322302 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción 125.483 125.483 0 0,0% 0 5901 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales 75.000 75.000 0 0,0% 0 5902 G10001 G1100 7300 322300 Aportación fundacional Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR) 15.000 15.000 0 0,0% 0 5903 G10001 G1100 7309 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial 5.000 5.000 0 0,0% 0 5904 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 5905 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina 15.878.381 15.878.381 0 0,0% 0 5906 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009) 250.000 250.000 0 0,0% 0 5907 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010) 78.608 78.608 0 0,0% 0 5908 Total G10001-Universidad 114.594.610 114.620.600 955.531 0,8% 955.531 5909 Total G10-Universidad 114.734.596 114.760.586 976.154 0,9% 976.154 5910 Total G1-Universidad 114.734.596 114.760.586 976.154 0,9% 976.154 5911 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 13.833 21,4% 13.833 5912 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 5913 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5914 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 5915 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación 5.000 5.000 0 0,0% 0 5916 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación 27.000 27.000 0 0,0% 0 5917 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos 7.000 7.000 0 0,0% 0 5918 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos 9.295 9.295 0 0,0% 0 5919 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje 10.000 10.000 700 7,0% 700 5920 Total G20000-Actividades generales de innovación 148.859 148.859 20.102 13,5% 20.102 5921 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 306.598 363.615 60.131 16,5% 60.131 5922 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 23.459 0 0 0,0% 0 5923 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 112.243 54.923 22.025 40,1% 22.025 5924 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI 5.000 5.000 0 0,0% 0 5925 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral 3.000 3.000 0 0,0% 0 5926 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos 78.000 78.000 0 0,0% 0 5927 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas 116.931 116.931 29.033 24,8% 29.033 5928 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN) 50.000 50.000 0 0,0% 0 5929 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI 220.000 220.000 0 0,0% 0 5930 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento 165.000 165.000 0 0,0% 0 5931 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM) 170.000 170.000 0 0,0% 0 5932 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital 390.000 390.000 0 0,0% 0 5933 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales 2.445.594 2.445.594 30.000 1,2% 30.000 5934 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM 200.000 200.000 0 0,0% 0 5935 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento 390.000 390.000 0 0,0% 0 5936 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos 2.800.000 2.800.000 0 0,0% 0 5937 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO 10 183.709 117.702 64,1% 117.702 5938 G20001 G2100 4819 467313 Capacitación Centros Investigación y presentación propuestas Convocatorias Excelencia Suprarregionales 3.300.000 3.300.000 0 0,0% 0 5939 G20001 G2100 4819 467314 (E) Elhuyar Zientzia Azoka 15.000 15.000 0 0,0% 0 5940 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología 300.000 300.000 0 0,0% 0 5941 G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i 3.000.000 3.000.000 0 0,0% 0 5942 G20001 G2100 7309 467303 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA 547.000 547.000 0 0,0% 0 5943 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional 195.246 195.246 0 0,0% 0 5944 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento 200.000 200.000 0 0,0% 0 5945 G20001 G2100 7701 467303 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación 350.000 350.000 0 0,0% 0 5946 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI 5.403.687 5.403.687 515.448 9,5% 515.448 5947 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde 285.240 285.240 0 0,0% 0 5948 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable 1.718.485 2.376.517 0 0,0% 0 5949 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación 4.613.430 6.432.892 1.646.084 25,6% 1.646.084 5950 Total G20001-I+D+i 27.403.923 30.041.354 2.420.423 8,1% 2.420.423 5951 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo 47.182 47.182 10.110 21,4% 10.110 5952 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 5953 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 10 10 0 0,0% 0 5954 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos 15.000 15.000 0 0,0% 0 5955 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos 70.000 70.000 0 0,0% 0 5956 Total G20002-Compra pública innovadora 132.202 132.202 10.110 7,6% 10.110 5957 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación 27.684.984 30.322.415 2.450.635 8,1% 2.450.635 5958 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación 27.684.984 30.322.415 2.450.635 8,1% 2.450.635 5959 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos 64.553 64.553 14.006 21,7% 14.006 5960 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 176.613 218.899 35.360 16,2% 35.360 5961 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 27.226 27.226 5.834 21,4% 5.834 5962 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 85.886 85.886 6.549 7,6% 6.549 5963 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas 7.400 7.400 7.560 102,2% 7.560 5964 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático 18.010 18.010 0 0,0% 0 5965 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos 38.094 38.094 115 0,3% 115 5966 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos 3.000 3.000 180 6,0% 180 5967 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje 30.000 30.000 5.096 17,0% 4.679 5968 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos 10 10 0 0,0% 0 5969 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 450.792 493.078 74.700 15,1% 74.283 5970 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 523.917 513.223 101.782 19,8% 101.782 5971 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 25.991 25.991 5.569 21,4% 5.569 5972 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 438.005 438.005 69.228 15,8% 69.228 5973 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 17.587 17.587 7.540 42,9% 7.540 5974 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 2.819 2.819 1.140 40,4% 1.140 5975 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 8.439 8.439 3.298 39,1% 2.195 5976 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital 50 50 0 0,0% 0 5977 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 188.760 188.760 180.120 95,4% 180.120 5978 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización 247.500 247.500 0 0,0% 0 5979 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital 15.000 15.000 0 0,0% 0 5980 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación 15.000 45.000 0 0,0% 0 5981 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital 2.406 2.406 0 0,0% 0 5982 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital 243.000 329.253 53.754 16,3% 53.754 5983 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación 200.000 200.000 0 0,0% 0 5984 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación 380.000 380.000 0 0,0% 0 5985 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas 132.595 132.595 761 0,6% 35 5986 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 350.000 350.000 0 0,0% 0 5987 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5988 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online 60.500 153.972 0 0,0% 0 5989 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital 50 50 0 0,0% 0 5990 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos 10 10 0 0,0% 0 5991 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas 15.000 15.000 2.729 18,2% 2.729 5992 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables 128.640 128.640 0 0,0% 0 5993 G30001 G3100 4809 469102 (E) Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón 10.000 10.000 0 0,0% 0 5994 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación) 300.000 300.000 0 0,0% 0 5995 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público 30.000 30.000 0 0,0% 0 5996 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias 185.000 185.000 0 0,0% 0 5997 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato 90.000 90.000 0 0,0% 0 5998 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas 30.000 30.000 0 0,0% 0 5999 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 360 90.000 90.000 0 0,0% 0 6000 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital 100.000 100.000 0 0,0% 0 6001 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 464.944 618.149 16.467 2,7% 16.467 6002 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra 89.451 154.717 5.536 3,6% 5.536 6003 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 29.000 29.000 0 0,0% 0 6004 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta 288.000 288.000 0 0,0% 0 6005 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad 111.371 111.371 0 0,0% 0 6006 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas 75.000 99.001 0 0,0% 0 6007 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas 105.000 105.000 0 0,0% 0 6008 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio 120.000 120.000 0 0,0% 0 6009 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes 148.637 148.637 0 0,0% 0 6010 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación 241.846 316.700 0 0,0% 0 6011 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática 12.197 12.197 0 0,0% 0 6012 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 360 64.300 116.541 0 0,0% 0 6013 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas 150.000 150.000 0 0,0% 0 6014 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 50.000 50.000 0 0,0% 0 6015 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos 450.000 450.000 0 0,0% 0 6016 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos 375.000 375.000 0 0,0% 0 6017 Total G30001-Avance digital 6.605.065 7.173.662 447.924 6,2% 446.095 6018 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 757.121 630.393 133.343 21,2% 133.343 6019 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 6020 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 186.787 186.079 39.838 21,4% 39.838 6021 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo 750.150 750.150 0 0,0% 0 6022 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA 50.000 50.000 0 0,0% 0 6023 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 1.616.651 1.616.651 0 0,0% 0 6024 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros 567.788 567.788 25.155 4,4% 25.155 6025 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA 330.750 330.750 25.979 7,9% 25.979 6026 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle 1.206.135 1.206.135 74.983 6,2% 74.983 6027 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@ 461.921 461.921 28.423 6,2% 28.423 6028 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica 50 50 0 0,0% 0 6029 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad) 198.450 198.450 0 0,0% 0 6030 G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA 122.590 122.590 0 0,0% 0 6031 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros 175.000 175.000 0 0,0% 0 6032 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes 600.000 600.000 39.396 6,6% 39.396 6033 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA 87.500 87.500 0 0,0% 0 6034 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales 1.630.000 1.630.000 0 0,0% 0 6035 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA 8.740.903 8.613.468 367.116 4,3% 367.116 6036 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 346.906 301.510 62.609 20,8% 62.609 6037 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 6038 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 109.730 142.370 23.514 16,5% 23.514 6039 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales 1.893.000 1.893.000 152.748 8,1% 152.748 6040 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones 354.700 354.700 0 0,0% 0 6041 Total G30003-Sistemas de información departamentales 2.704.346 2.691.590 238.870 8,9% 238.870 6042 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 463.074 541.881 103.760 19,1% 103.760 6043 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 6044 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 202.666 160.796 27.172 16,9% 27.172 6045 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 1.411.000 1.411.000 217.416 15,4% 217.416 6046 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 40.000 40.000 287 0,7% 0 6047 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos 2.716.488 2.716.488 177.912 6,5% 177.912 6048 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable 5.000 5.000 404 8,1% 0 6049 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones 2.190.562 2.190.562 1.810 0,1% 1.496 6050 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking 983.500 983.500 1.052 0,1% 1.052 6051 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio 82.130 82.130 4.011 4,9% 4.011 6052 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD 718.685 718.685 0 0,0% 0 6053 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 243.100 243.100 0 0,0% 0 6054 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 148.323 148.323 0 0,0% 0 6055 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos 228.931 228.931 8.672 3,8% 8.672 6056 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada 778.203 778.203 0 0,0% 0 6057 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra 1.089.231 1.089.231 78.127 7,2% 78.127 6058 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica 180.000 180.000 0 0,0% 0 6059 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa 185.000 185.000 0 0,0% 0 6060 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 30.000 30.000 0 0,0% 0 6061 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible 1.250.300 2.050.300 16.774 0,8% 16.774 6062 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 50 50 0 0,0% 0 6063 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones 1.081.543 1.081.543 0 0,0% 0 6064 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia 10 149.527 0 0,0% 0 6065 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 739.926 739.926 0 0,0% 0 6066 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 150.524 150.524 0 0,0% 0 6067 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad 14.918.256 15.904.710 637.396 4,0% 636.391 6068 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 389.032 257.969 52.705 20,4% 52.705 6069 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 10 10 0 0,0% 0 6070 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 175.932 70.373 15.080 21,4% 15.080 6071 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud 490.000 490.000 0 0,0% 0 6072 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa 300.000 300.000 0 0,0% 0 6073 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias 1.354.974 1.118.352 67.785 6,1% 67.785 6074 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 419.214 461.654 89.935 19,5% 89.935 6075 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 96.363 64.109 16.041 25,0% 16.041 6076 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 61.177 92.723 17.529 18,9% 17.529 6077 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras 998.370 998.370 526.985 52,8% 526.985 6078 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos 453.750 453.750 113.438 25,0% 75.625 6079 G30007 G3700 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías 50 50 0 0,0% 0 6080 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable 5.000 5.000 0 0,0% 0 6081 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe 4.277.286 4.277.286 135.304 3,2% 135.304 6082 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios 2.354.927 2.354.927 134.617 5,7% 134.617 6083 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros 4.507.754 4.507.754 405.753 9,0% 405.753 6084 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios 57.760 57.760 8.296 14,4% 8.296 6085 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital 73.279 73.279 4.863 6,6% 4.863 6086 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios 10.000 10.000 0 0,0% 0 6087 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales 5.000 5.000 334 6,7% 0 6088 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas 60.000 60.000 4.032 6,7% 315 6089 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida 135.000 135.000 0 0,0% 0 6090 Total G30007-Plataformas y operaciones 13.514.930 13.556.662 1.457.127 10,7% 1.415.263 6091 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo 240.849 370.357 70.008 18,9% 70.008 6092 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas 35.187 67.827 7.540 11,1% 7.540 6093 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes 77.057 151.575 36.561 24,1% 36.561 6094 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria 353.093 589.759 114.109 19,3% 114.109 6095 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 48.642.359 50.141.281 3.405.027 6,8% 3.359.912 6096 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 48.642.359 50.141.281 3.405.027 6,8% 3.359.912 6097 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 195.144.224 199.395.881 7.690.426 3,9% 7.507.748 6098 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 784.841 784.841 24.897 3,2% 23.331 6099 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 90.181 90.181 0 0,0% 0 6100 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 875.022 875.022 24.897 2,8% 23.331 6101 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 875.022 875.022 24.897 2,8% 23.331 6102 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra 875.022 875.022 24.897 2,8% 23.331 6103 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción 875.022 875.022 24.897 2,8% 23.331 6104 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 15.335.809 15.335.809 3.733.725 24,3% 3.733.725 6105 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 853.200 853.200 189.550 22,2% 189.550 6106 Total P01001-Cámara Legislativa 16.189.009 16.189.009 3.923.275 24,2% 3.923.275 6107 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 3.832.100 3.832.100 1.852.975 48,4% 1.852.975 6108 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 83.000 83.000 39.916 48,1% 39.916 6109 Total P01002-Cámara de Comptos 3.915.100 3.915.100 1.892.891 48,3% 1.892.891 6110 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra 1.068.060 1.068.060 258.390 24,2% 258.390 6111 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra 50.240 50.240 10.060 20,0% 10.060 6112 Total P01003-Defensor del Pueblo 1.118.300 1.118.300 268.450 24,0% 268.450 6113 Total P01-Parlamento de Navarra 21.222.409 21.222.409 6.084.616 28,7% 6.084.616 6114 Total P0-Parlamento de Navarra 21.222.409 21.222.409 6.084.616 28,7% 6.084.616 6115 Total P-Parlamento de Navarra 21.222.409 21.222.409 6.084.616 28,7% 6.084.616 6116 Total general 6.355.410.182 6.525.744.101 1.395.946.892 21,4% 1.246.223.346