010001 00100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales9.0009.0002.794<% Derechos / Prevision>31,0%2.888 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0002.794<% Derechos / Prevision>31,0%2.888 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00017.619<% Derechos / Prevision>17,6%17.619 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00017.619<% Derechos / Prevision>17,6%17.619 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.00032.750<% Derechos / Prevision>13,1%32.750 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.00032.750<% Derechos / Prevision>13,1%32.750 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.01053.163<% Derechos / Prevision>14,8%53.257 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.01053.163<% Derechos / Prevision>14,8%53.257 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.00055.985<% Derechos / Prevision>>1000%55.985 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.750.0001.750.000417.045<% Derechos / Prevision>23,8%417.045 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos10102.038<% Derechos / Prevision>>1000%2.038 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo756.875756.875178.250<% Derechos / Prevision>23,6%178.250 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.300.00018.300.0004.452.210<% Derechos / Prevision>24,3%4.452.210 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.00062.208<% Derechos / Prevision>518,4%62.572 Total 020002-Gestión económica del personal20.821.88520.821.8855.167.736<% Derechos / Prevision>24,8%5.168.100 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)776.850776.8500<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública776.850776.8500<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 020-Función pública21.598.73521.598.7355.167.736<% Derechos / Prevision>23,9%5.168.100 Total 02-Función pública21.598.73521.598.7355.167.736<% Derechos / Prevision>23,9%5.168.100 030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML006.177<% Derechos / Prevision>-6.177 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos101015.249<% Derechos / Prevision>>1000%15.249 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 030000-Actividades generales de justicia202021.426<% Derechos / Prevision>>1000%21.426 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.2001.2001.627<% Derechos / Prevision>135,6%1.627 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra1.2001.2001.627<% Derechos / Prevision>135,6%1.627 Total 030-Administración de justicia1.2201.22023.053<% Derechos / Prevision>>1000%23.053 Total 03-Justicia1.2201.22023.053<% Derechos / Prevision>>1000%23.053 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.0001.269<% Derechos / Prevision>63,4%1.269 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.00061.327<% Derechos / Prevision>40,9%62.132 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.00010.501<% Derechos / Prevision>262,5%10.501 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.0006.739<% Derechos / Prevision>9,6%3.618 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000208.819<% Derechos / Prevision>104,4%59.378 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010427.010288.654<% Derechos / Prevision>67,6%136.897 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000191.974<% Derechos / Prevision>33,4%196.596 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400316<% Derechos / Prevision>79,1%316 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400192.290<% Derechos / Prevision>33,4%196.912 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos60060095<% Derechos / Prevision>15,8%95 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos1010427<% Derechos / Prevision>>1000%427 050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert85.83485.8340<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.486.4642.486.464522<% Derechos / Prevision>0,0%522 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos20020055<% Derechos / Prevision>27,5%55 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos10102.577<% Derechos / Prevision>>1000%2.577 050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET157.632157.6320<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050007-Protección Civil157.842157.8422.632<% Derechos / Prevision>1,7%2.632 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior3.646.7163.646.716484.098<% Derechos / Prevision>13,3%336.963 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50031.973<% Derechos / Prevision>31,8%31.973 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales0018.200<% Derechos / Prevision>-18.200 Total 051000-Policía Foral101.500101.50050.173<% Derechos / Prevision>49,4%50.173 Total 051-Seguridad ciudadana101.500101.50050.173<% Derechos / Prevision>49,4%50.173 Total 05-Interior3.748.2163.748.216534.271<% Derechos / Prevision>14,3%387.135 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia25.812.44925.812.4495.778.222<% Derechos / Prevision>22,4%5.631.545 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.500185<% Derechos / Prevision>12,4%185 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500185<% Derechos / Prevision>12,4%185 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500185<% Derechos / Prevision>12,4%185 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500185<% Derechos / Prevision>12,4%185 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto1018.756.8470<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales101.317.1690<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales1025.083.5480<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad3045.157.5630<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados20020060<% Derechos / Prevision>30,0%60 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra151.078.217151.078.2170<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional151.078.217151.078.2170<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera302.156.634302.156.63460<% Derechos / Prevision>0,0%60 110003 11130 3800 000000 Reintegros10103<% Derechos / Prevision>34,8%3 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes101024<% Derechos / Prevision>242,9%24 Total 110003-Tesorería y gestión contable202028<% Derechos / Prevision>138,9%28 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad302.156.684347.314.21788<% Derechos / Prevision>0,0%88 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1010238.334<% Derechos / Prevision>>1000%238.334 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras1022.97084.530<% Derechos / Prevision>368,0%72.843 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa6023.020322.864<% Derechos / Prevision>>1000%311.177 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA274.342274.3420<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos494949<% Derechos / Prevision>100,2%49 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles131.005131.005118.320<% Derechos / Prevision>90,3%117.792 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas26.40426.40485.918<% Derechos / Prevision>325,4%85.918 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos8.0008.0008.843<% Derechos / Prevision>110,5%4.871 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.524.1231.524.1230<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público18.796.39018.796.3900<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos20.780.37320.780.373213.130<% Derechos / Prevision>1,0%208.630 Total 111-Gestión del patrimonio20.780.44320.803.403535.994<% Derechos / Prevision>2,6%519.807 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio322.937.127368.117.620536.082<% Derechos / Prevision>0,1%519.895 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos101087<% Derechos / Prevision>868,4%87 150000 17000 3800 000000 Reintegros101061.942<% Derechos / Prevision>>1000%61.942 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda202062.029<% Derechos / Prevision>>1000%62.029 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda202062.029<% Derechos / Prevision>>1000%62.029 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.000.00012.000.0004.126.324<% Derechos / Prevision>34,4%3.663.353 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades297.630.157297.630.15722.048.754<% Derechos / Prevision>7,4%8.405.996 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes6.701.0006.701.0001.492.078<% Derechos / Prevision>22,3%900.726 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito4.898.0004.898.000719.106<% Derechos / Prevision>14,7%0 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.000.0002.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías2.533.0002.533.0002.000.125<% Derechos / Prevision>79,0%2.987.702 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA363.457.000363.457.000260.190.251<% Derechos / Prevision>71,6%77.640.841 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica16.185.00016.185.0009.666.943<% Derechos / Prevision>59,7%28.240.197 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas52.934.00052.934.0006.733.100<% Derechos / Prevision>12,7%11.209.195 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte8.827.0008.827.0001.569.687<% Derechos / Prevision>17,8%2.127.461 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza186.000186.00044.629<% Derechos / Prevision>24,0%45.200 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco142.446.000142.446.00020.671.429<% Derechos / Prevision>14,5%29.472.254 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos250.436.000250.436.00018.633.303<% Derechos / Prevision>7,4%56.305.534 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios130.000130.00014.136<% Derechos / Prevision>10,9%71.123 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad22.088.00022.088.0003.910.626<% Derechos / Prevision>17,7%6.802.192 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos2.901.0002.901.00020.634<% Derechos / Prevision>0,7%676.648 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros23.506.00023.506.0003.814.086<% Derechos / Prevision>16,2%5.668.472 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego2.387.0002.387.000546.225<% Derechos / Prevision>22,9%502.374 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.503.0001.503.000239.583<% Derechos / Prevision>15,9%240.213 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego9.400.0009.400.0003.634.600<% Derechos / Prevision>38,7%2.499.460 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas54.00054.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica732.000732.00024.615<% Derechos / Prevision>3,4%24.935 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego60.00060.0009.066<% Derechos / Prevision>15,1%13.514 Total 152000-Gestión de los tributos1.222.994.1571.222.994.157360.109.301<% Derechos / Prevision>29,4%237.497.390 Total 152-Gestión de los tributos1.222.994.1571.222.994.157360.109.301<% Derechos / Prevision>29,4%237.497.390 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0002.430<% Derechos / Prevision>22,1%2.430 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones5.0005.00010.649<% Derechos / Prevision>213,0%10.649 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra16.00016.00013.078<% Derechos / Prevision>81,7%13.078 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones61.553.00061.553.0008.606.263<% Derechos / Prevision>14,0%16.326.501 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales60.434.00060.434.0009.559.504<% Derechos / Prevision>15,8%13.243.622 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados14.272.00014.272.0002.556.066<% Derechos / Prevision>17,9%3.884.583 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales136.259.000136.259.00020.721.834<% Derechos / Prevision>15,2%33.454.705 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra136.275.000136.275.00020.734.912<% Derechos / Prevision>15,2%33.467.784 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio101.000101.00018.555<% Derechos / Prevision>18,4%367 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.500.0006.500.0003.605.462<% Derechos / Prevision>55,5%1.239.825 155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT1010417.625<% Derechos / Prevision>>1000%227.400 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio899.000899.00072.372<% Derechos / Prevision>8,1%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio7.500.0107.500.0104.114.013<% Derechos / Prevision>54,9%1.467.593 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%-31.403 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10107.974.792<% Derechos / Prevision>>1000%0 155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT10101.701.622<% Derechos / Prevision>>1000%1.547.267 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.500.0004.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%648.240 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.500.0304.500.0309.676.413<% Derechos / Prevision>215,0%2.164.104 Total 155-Gestión de recaudación12.000.04012.000.04013.790.427<% Derechos / Prevision>114,9%3.631.697 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5001.111<% Derechos / Prevision>44,4%1.111 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5001.111<% Derechos / Prevision>44,4%1.111 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156-Atención al contribuyente2.5102.5101.111<% Derechos / Prevision>44,2%1.111 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.421.146.5881.421.146.588341.351.821<% Derechos / Prevision>24,0%403.600.741 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social8.796.4128.796.4120<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-7.268.000-7.268.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-1.204.102 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-9.333.000-9.333.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-7.805 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio43.265.00043.265.0001.114.677<% Derechos / Prevision>2,6%-375.620 Total 157001-Gestión de los impuestos1.456.607.0001.456.607.000342.466.498<% Derechos / Prevision>23,5%402.013.214 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.456.607.0001.456.607.000342.466.498<% Derechos / Prevision>23,5%402.013.214 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra2.827.878.7272.827.878.727737.164.277<% Derechos / Prevision>26,1%676.673.225 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA921.201.000921.201.000330.713.059<% Derechos / Prevision>35,9%330.713.059 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-37.614.000-37.614.000-6.334.777<% Derechos / Prevision>16,8%-6.334.777 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.649.0005.649.00056.812<% Derechos / Prevision>1,0%56.812 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco12.567.00012.567.000-1.048.065<% Derechos / Prevision>-8,3%-1.048.065 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos95.829.00095.829.00011.365.375<% Derechos / Prevision>11,9%11.365.375 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00023.262<% Derechos / Prevision>25,8%23.262 Total 160000-Convenio con el Estado997.722.000997.722.000334.775.666<% Derechos / Prevision>33,6%334.775.666 Total 160-Convenio con el Estado997.722.000997.722.000334.775.666<% Derechos / Prevision>33,6%334.775.666 Total 16-Convenio con el Estado997.722.000997.722.000334.775.666<% Derechos / Prevision>33,6%334.775.666 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera4.148.539.3544.193.719.8471.072.476.211<% Derechos / Prevision>25,6%1.011.968.971 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.0006.471<% Derechos / Prevision>16,2%11.383 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones105.000105.000181.320<% Derechos / Prevision>172,7%181.320 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros1.476.0001.476.000700.081<% Derechos / Prevision>47,4%700.081 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.00050.000200.964<% Derechos / Prevision>401,9%200.839 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes1010210<% Derechos / Prevision>>1000%210 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social10101.090<% Derechos / Prevision>>1000%1.090 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios0013.342<% Derechos / Prevision>-3.980 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.671.0301.671.0301.103.478<% Derechos / Prevision>66,0%1.098.903 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.671.0301.671.0301.103.478<% Derechos / Prevision>66,0%1.098.903 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.671.0301.671.0301.103.478<% Derechos / Prevision>66,0%1.098.903 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares356.656356.6560<% Derechos / Prevision>0,0%0 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"31.18231.1827.873<% Derechos / Prevision>25,2%7.873 Total 410001-Construcciones y equipamiento387.838387.8387.873<% Derechos / Prevision>2,0%7.873 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410002-Becas y ayudas50.02050.0200<% Derechos / Prevision>0,0%0 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales8.9638.9630<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410006-Tecnologías educativas8.9638.9630<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410-Recursos educativos446.821446.8217.873<% Derechos / Prevision>1,8%7.873 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10102.978<% Derechos / Prevision>>1000%2.352 Total 411001-Universidades10102.978<% Derechos / Prevision>>1000%2.352 Total 411-Universidades10102.978<% Derechos / Prevision>>1000%2.352 Total 41-Recursos educativos446.831446.83110.851<% Derechos / Prevision>2,4%10.225 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.300626<% Derechos / Prevision>5,1%626 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera35.02035.02052<% Derechos / Prevision>0,1%52 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.0201.0200<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música18.00018.0006.050<% Derechos / Prevision>33,6%0 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas66.35066.3506.728<% Derechos / Prevision>10,1%678 420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo002.092.310<% Derechos / Prevision>-2.092.310 420002 42100 9110 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE002.092.310<% Derechos / Prevision>-2.092.310 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.00012.075<% Derechos / Prevision>4,1%7.163 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor10101.968<% Derechos / Prevision>>1000%1.968 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades295.010295.0104.198.663<% Derechos / Prevision>>1000%4.193.751 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.00010.413<% Derechos / Prevision>69,4%10.413 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional1010360<% Derechos / Prevision>>1000%360 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP1010126.040<% Derechos / Prevision>>1000%126.040 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional101051.743<% Derechos / Prevision>>1000%51.743 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual1010419.725<% Derechos / Prevision>>1000%419.725 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202032.74632.7460<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE006.182<% Derechos / Prevision>-6.182 420003 42600 9110 000000 FSE. Impulso a la FP DUAL00100.000<% Derechos / Prevision>-100.000 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado00151.856<% Derechos / Prevision>-151.856 420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE0075.000<% Derechos / Prevision>-75.000 Total 420003-Formación profesional712.816712.816941.318<% Derechos / Prevision>132,1%941.318 Total 420-Actuaciones educativas1.074.1861.074.1865.146.709<% Derechos / Prevision>479,1%5.135.747 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional1.074.1861.074.1865.146.709<% Derechos / Prevision>479,1%5.135.747 Total 4-Departamento de Educación3.192.0473.192.0476.261.038<% Derechos / Prevision>196,1%6.244.875 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000145<% Derechos / Prevision>14,5%145 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.0006.971<% Derechos / Prevision>232,4%0 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.00090.659<% Derechos / Prevision>30,2%40.677 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.01097.775<% Derechos / Prevision>32,2%40.822 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.01097.775<% Derechos / Prevision>32,2%40.822 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.01097.775<% Derechos / Prevision>32,2%40.822 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.0008.385<% Derechos / Prevision>49,3%8.385 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00012.355<% Derechos / Prevision>35,3%13.135 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.00059<% Derechos / Prevision>2,0%59 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00020.799<% Derechos / Prevision>37,8%21.579 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0002.693<% Derechos / Prevision>134,7%5.005 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0002.693<% Derechos / Prevision>134,7%5.005 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.00057.00023.492<% Derechos / Prevision>41,2%26.584 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 51-Actividades de la Dirección General57.02057.02023.492<% Derechos / Prevision>41,2%26.584 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública3.5003.500270<% Derechos / Prevision>7,7%270 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101010.575<% Derechos / Prevision>>1000%10.575 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.00040.725<% Derechos / Prevision>20,4%40.725 520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros1.0001.000605<% Derechos / Prevision>60,5%605 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad118.000118.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra337.560337.56052.175<% Derechos / Prevision>15,5%52.175 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra337.560337.56052.175<% Derechos / Prevision>15,5%52.175 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra337.560337.56052.175<% Derechos / Prevision>15,5%52.175 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen10103.442<% Derechos / Prevision>>1000%3.442 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.00054.935<% Derechos / Prevision>40,7%54.935 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010142.816<% Derechos / Prevision>>1000%142.816 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones10102.168<% Derechos / Prevision>>1000%2.168 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos101027.502<% Derechos / Prevision>>1000%27.502 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra250.037250.0370<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración385.087385.087230.863<% Derechos / Prevision>60,0%230.863 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros10101.477<% Derechos / Prevision>>1000%1.477 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010104.489<% Derechos / Prevision>>1000%72.696 Total 540002-Prestaciones y conciertos520520105.966<% Derechos / Prevision>>1000%74.173 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0027.837<% Derechos / Prevision>-27.837 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0027.837<% Derechos / Prevision>-27.837 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0003.806<% Derechos / Prevision>25,4%3.806 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.02015.0203.806<% Derechos / Prevision>25,3%3.806 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea400.627400.627368.472<% Derechos / Prevision>92,0%336.679 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.0001.609<% Derechos / Prevision>10,7%1.609 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.000192<% Derechos / Prevision>1,3%192 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10103.160<% Derechos / Prevision>>1000%2.050 Total 541004-Actividades de salud mental30.01030.0104.962<% Derechos / Prevision>16,5%3.851 Total 541-Salud Mental30.01030.0104.962<% Derechos / Prevision>16,5%3.851 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios6.200.0006.200.000989.245<% Derechos / Prevision>16,0%990.820 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos250.000250.00048.651<% Derechos / Prevision>19,5%48.651 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros70.00070.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos101054.302<% Derechos / Prevision>>1000%54.302 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101019.171<% Derechos / Prevision>>1000%18.772 543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS03.00032.579<% Derechos / Prevision>>1000%3.000 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea013.22213.222<% Derechos / Prevision>100,0%13.222 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento321.000321.00085.485<% Derechos / Prevision>26,6%85.485 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega001.293.490<% Derechos / Prevision>-1.293.490 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra6.841.0206.857.2422.536.146<% Derechos / Prevision>37,0%2.507.743 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.000476.027<% Derechos / Prevision>50,1%476.027 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos1010318<% Derechos / Prevision>>1000%318 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.010950.010476.345<% Derechos / Prevision>50,1%476.345 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra7.791.0307.807.2523.012.491<% Derechos / Prevision>38,6%2.984.088 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.245.0001.245.000230.970<% Derechos / Prevision>18,6%230.970 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00012.101<% Derechos / Prevision>24,2%12.101 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1010177.737<% Derechos / Prevision>>1000%168.888 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10104.291<% Derechos / Prevision>>1000%4.291 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea03.0553.055<% Derechos / Prevision>100,0%3.055 Total 545000-Hospital de Tudela1.295.0201.298.075428.155<% Derechos / Prevision>33,0%419.307 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios58.00058.00018.374<% Derechos / Prevision>31,7%18.374 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea0780780<% Derechos / Prevision>100,0%780 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela58.00058.78019.154<% Derechos / Prevision>32,6%19.154 Total 545-Área de salud de Tudela1.353.0201.356.855447.310<% Derechos / Prevision>33,0%438.461 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.00083.241<% Derechos / Prevision>17,7%83.649 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0002.282<% Derechos / Prevision>19,0%2.282 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos101072.920<% Derechos / Prevision>>1000%35.282 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1010841<% Derechos / Prevision>>1000%841 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea0488488<% Derechos / Prevision>100,0%488 Total 546000-Hospital de Estella482.020482.508159.771<% Derechos / Prevision>33,1%122.541 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios65.00065.00027.601<% Derechos / Prevision>42,5%27.601 Total 546001-Centros de salud del área de Estella65.00065.00027.601<% Derechos / Prevision>42,5%27.601 Total 546-Área de salud de Estella547.020547.508187.372<% Derechos / Prevision>34,2%150.142 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.500.0001.500.000282.458<% Derechos / Prevision>18,8%175.468 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos2.0002.00037.004<% Derechos / Prevision>>1000%35.915 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00010.081<% Derechos / Prevision>28,8%10.081 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas10103.488<% Derechos / Prevision>>1000%276 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea0585585<% Derechos / Prevision>100,0%585 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.537.0101.537.595333.616<% Derechos / Prevision>21,7%222.325 Total 547-Atención primaria1.537.0101.537.595333.616<% Derechos / Prevision>21,7%222.325 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea11.658.71711.679.8474.354.223<% Derechos / Prevision>37,3%4.135.546 Total 5-Departamento de Salud12.357.30712.378.4374.527.665<% Derechos / Prevision>36,6%4.255.127 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR150.000150.00026.141<% Derechos / Prevision>17,4%4.778 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.00092.152<% Derechos / Prevision>368,6%14.765 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local185.020185.020118.294<% Derechos / Prevision>63,9%19.543 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local185.020185.020118.294<% Derechos / Prevision>63,9%19.543 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local185.020185.020118.294<% Derechos / Prevision>63,9%19.543 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.0001.167<% Derechos / Prevision>5,8%1.167 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.0003.751<% Derechos / Prevision>7,2%3.751 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales0047.075<% Derechos / Prevision>-47.075 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020195.000195.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020572.155572.1550<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal839.155839.15551.993<% Derechos / Prevision>6,2%51.993 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20203.120.0003.120.00032.882<% Derechos / Prevision>1,1%32.882 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-20201.892.3401.892.34011.468<% Derechos / Prevision>0,6%11.468 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.320.0001.320.0002.159<% Derechos / Prevision>0,2%2.159 Total 710001-Mejora de las rentas6.332.3406.332.34046.509<% Derechos / Prevision>0,7%46.509 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710003-Organismo pagador412.000412.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros300.000300.0003.028<% Derechos / Prevision>1,0%3.028 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.00055<% Derechos / Prevision>0,1%55 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000233.641<% Derechos / Prevision>97,4%233.641 710004 71320 3910 000000 Sanciones90.00090.00019.696<% Derechos / Prevision>21,9%9.766 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.0002.579<% Derechos / Prevision>0,6%2.579 Total 710004-Producción y sanidad animal1.130.0001.130.000259.000<% Derechos / Prevision>22,9%249.070 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería8.713.4958.713.495357.502<% Derechos / Prevision>4,1%347.572 Total 71-Agricultura y ganadería8.713.4958.713.495357.502<% Derechos / Prevision>4,1%347.572 720000 71500 3010 000000 Certificaciones600600120<% Derechos / Prevision>20,0%120 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos2.9422.9422.846<% Derechos / Prevision>96,7%2.846 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020294.500294.50055.701<% Derechos / Prevision>18,9%55.701 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020277.692277.692236.569<% Derechos / Prevision>85,2%236.569 720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020284.339284.3390<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos47.18647.18644.896<% Derechos / Prevision>95,1%44.896 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria907.269907.269340.132<% Derechos / Prevision>37,5%340.132 720003 71620 3910 000000 Sanciones50.00050.00028.809<% Derechos / Prevision>57,6%17.807 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020217.000217.000170.753<% Derechos / Prevision>78,7%170.753 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria267.310267.310199.562<% Derechos / Prevision>74,7%188.560 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria70.00070.00015.376<% Derechos / Prevision>22,0%15.376 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20202.945.0002.945.0002.404.665<% Derechos / Prevision>81,7%2.403.710 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20202.275.0002.275.00024.229<% Derechos / Prevision>1,1%24.229 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.290.3105.290.3102.444.270<% Derechos / Prevision>46,2%2.443.314 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202069.75069.75016.364<% Derechos / Prevision>23,5%16.364 Total 720006-Planes y programas69.75069.75016.364<% Derechos / Prevision>23,5%16.364 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20203.311.4333.311.4330<% Derechos / Prevision>0,0%0 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-202086.66686.666144.294<% Derechos / Prevision>166,5%144.294 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720007-Diversificación rural3.398.1093.398.109144.294<% Derechos / Prevision>4,2%144.294 Total 720-Promoción del desarrollo rural9.932.7489.932.7483.144.621<% Derechos / Prevision>31,7%3.132.664 Total 72-Desarrollo rural9.932.7489.932.7483.144.621<% Derechos / Prevision>31,7%3.132.664 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.00062.016<% Derechos / Prevision>27,6%62.352 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones200.000200.000116.530<% Derechos / Prevision>58,3%32.152 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos80.00080.000121.100<% Derechos / Prevision>151,4%5.050 Total 740001-Economía Circular y Agua505.300505.300299.646<% Derechos / Prevision>59,3%99.554 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.00014.685<% Derechos / Prevision>6,5%14.709 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0005.968<% Derechos / Prevision>27,1%1.378 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra80.00080.0003.173<% Derechos / Prevision>4,0%1.456 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.00044.048<% Derechos / Prevision>88,1%23.278 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020330.000330.000217.530<% Derechos / Prevision>65,9%217.530 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-202081.00081.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-202068.90568.90530.118<% Derechos / Prevision>43,7%30.118 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-202024.80024.8003.684<% Derechos / Prevision>14,9%3.684 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020153.000153.000134.531<% Derechos / Prevision>87,9%134.531 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202034.10034.10027.220<% Derechos / Prevision>79,8%27.220 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000178.012<% Derechos / Prevision>74,2%178.012 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020170.500170.500132.458<% Derechos / Prevision>77,7%132.458 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020139.500139.500120.131<% Derechos / Prevision>86,1%120.131 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202077.50077.50061.813<% Derechos / Prevision>79,8%61.813 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202040.92040.92027.063<% Derechos / Prevision>66,1%27.063 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.5007.509<% Derechos / Prevision>48,4%7.509 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020449.500449.500362.511<% Derechos / Prevision>80,6%360.464 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.30017.122<% Derechos / Prevision>42,5%17.122 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-202029.52729.52728.507<% Derechos / Prevision>96,5%28.507 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-202012.00012.00010.867<% Derechos / Prevision>90,6%10.867 Total 740002-Medio Natural2.284.0822.284.0821.426.952<% Derechos / Prevision>62,5%1.397.851 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00017.987<% Derechos / Prevision>60,0%9.000 Total 740005-Territorio y Paisaje40.01040.01017.987<% Derechos / Prevision>45,0%9.000 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos13.87413.874108.841<% Derechos / Prevision>784,5%41.279 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental98.09098.090193.047<% Derechos / Prevision>196,8%125.484 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio2.927.4822.927.4821.937.632<% Derechos / Prevision>66,2%1.631.889 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio2.927.4822.927.4821.937.632<% Derechos / Prevision>66,2%1.631.889 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos250.000250.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local250.040250.0400<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 780-Actuaciones en el sector local250.050250.0500<% Derechos / Prevision>0,0%0 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 78-Actividades generales de administración local250.060250.0600<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local22.008.80522.008.8055.558.049<% Derechos / Prevision>25,3%5.131.668 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.000975<% Derechos / Prevision>48,8%975 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.00023<% Derechos / Prevision>1,2%23 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico5.0005.000998<% Derechos / Prevision>20,0%998 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico5.0005.000998<% Derechos / Prevision>20,0%998 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico5.0005.000998<% Derechos / Prevision>20,0%998 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Política económica10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101015.333<% Derechos / Prevision>>1000%0 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810003-Acción internacional202015.333<% Derechos / Prevision>>1000%0 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica121.890121.8900<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica107.542107.5420<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)609.093609.0930<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810004-Programas europeos838.525838.5250<% Derechos / Prevision>0,0%0 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020101051.516<% Derechos / Prevision>>1000%51.516 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones10107.910<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 810005-Convocatorias europeas303059.427<% Derechos / Prevision>>1000%51.516 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas101045.089<% Derechos / Prevision>>1000%808 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra1.419.9461.419.9460<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER2.185.0002.185.000253.733<% Derechos / Prevision>11,6%253.733 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810007-Fomento de la inversión3.604.9663.604.966298.822<% Derechos / Prevision>8,3%254.541 810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones00644<% Derechos / Prevision>-0 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00091.607<% Derechos / Prevision>458,0%91.607 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000100.00077.087<% Derechos / Prevision>77,1%77.087 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica120.000120.000169.338<% Derechos / Prevision>141,1%168.694 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis17.50017.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad96.41396.4130<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis40.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810010-Reordenación productiva153.933153.9330<% Derechos / Prevision>0,0%0 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.150.0001.150.000145.914<% Derechos / Prevision>12,7%261.798 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos500500112<% Derechos / Prevision>22,4%112 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.150.5001.150.500146.026<% Derechos / Prevision>12,7%261.910 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo5.867.9845.867.984688.946<% Derechos / Prevision>11,7%736.662 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo5.867.9845.867.984688.946<% Derechos / Prevision>11,7%736.662 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Plan Energético de Navarra20.05020.0500<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras560.000560.000117.923<% Derechos / Prevision>21,1%113.335 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones240.000240.0006.362<% Derechos / Prevision>2,7%7.322 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial800.110800.110124.285<% Derechos / Prevision>15,5%120.657 820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación150.000150.0009.449<% Derechos / Prevision>6,3%0 820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20202.225.4852.225.4850<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.3400<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-I+D+i2.408.9452.408.9459.449<% Derechos / Prevision>0,4%0 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética3.229.1053.229.105133.733<% Derechos / Prevision>4,1%120.657 Total 82-Industria, Energía e Innovación3.229.1053.229.105133.733<% Derechos / Prevision>4,1%120.657 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo1.0001.000541<% Derechos / Prevision>54,1%541 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones5.0005.0001.111<% Derechos / Prevision>22,2%0 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.0001.200<% Derechos / Prevision>12,0%1.200 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier10107.133<% Derechos / Prevision>>1000%7.133 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos15.20815.2080<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa36.00036.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio255.828255.8289.985<% Derechos / Prevision>3,9%8.873 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.9830<% Derechos / Prevision>0,0%0 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo10010065<% Derechos / Prevision>65,4%65 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-202097.50097.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-20208.5378.5370<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos145.120145.12065<% Derechos / Prevision>0,0%65 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones40.00040.000483.175<% Derechos / Prevision>>1000%233.175 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado54.00054.000483.175<% Derechos / Prevision>894,8%233.175 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo454.948454.948493.225<% Derechos / Prevision>108,4%242.114 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo454.948454.948493.225<% Derechos / Prevision>108,4%242.114 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos101028.255<% Derechos / Prevision>>1000%28.255 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios101016.315<% Derechos / Prevision>>1000%16.315 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 840000-Actividades generales de fomento303044.571<% Derechos / Prevision>>1000%44.571 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.500577<% Derechos / Prevision>16,5%577 Total 840001-Proyectos y planificación3.5103.510577<% Derechos / Prevision>16,4%577 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino44.74244.74244.742<% Derechos / Prevision>100,0%0 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria44.74244.74244.742<% Derechos / Prevision>100,0%0 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones46.00046.00010.826<% Derechos / Prevision>23,5%10.916 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones36.00036.00015.333<% Derechos / Prevision>42,6%0 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros315.000315.00089.821<% Derechos / Prevision>28,5%77.395 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial397.000397.000115.981<% Derechos / Prevision>29,2%88.311 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00021.780<% Derechos / Prevision>31,1%21.780 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte155.000155.00046.973<% Derechos / Prevision>30,3%50.675 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista15.00015.0005.081<% Derechos / Prevision>33,9%5.081 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales10010019.962<% Derechos / Prevision>>1000%19.962 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes1.000.0001.000.000311.363<% Derechos / Prevision>31,1%245.539 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes1.240.1101.240.110405.159<% Derechos / Prevision>32,7%343.036 Total 840-Obras públicas y transportes1.685.3921.685.392611.029<% Derechos / Prevision>36,3%476.495 Total 84-Obras Públicas1.685.3921.685.392611.029<% Derechos / Prevision>36,3%476.495 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico11.242.42911.242.4291.927.931<% Derechos / Prevision>17,1%1.576.926 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.50027.182<% Derechos / Prevision>146,9%27.182 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000350.000151.901<% Derechos / Prevision>43,4%135.177 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo553.257553.257553.257<% Derechos / Prevision>100,0%553.257 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales931.767931.767732.340<% Derechos / Prevision>78,6%715.616 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000600.000416.135<% Derechos / Prevision>69,4%264.984 Total 900002-Garantía de Ingresos600.000600.000416.135<% Derechos / Prevision>69,4%264.984 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00015.277<% Derechos / Prevision>44,9%15.277 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020660.682660.6820<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social694.682694.68215.277<% Derechos / Prevision>2,2%15.277 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación130.000130.00075.174<% Derechos / Prevision>57,8%75.174 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones35.00035.00024.301<% Derechos / Prevision>69,4%24.301 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas50.00050.00060.867<% Derechos / Prevision>121,7%60.867 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados35.00035.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda367.000367.000160.342<% Derechos / Prevision>43,7%160.342 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.593.4492.593.4491.324.093<% Derechos / Prevision>51,1%1.156.218 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.593.4492.593.4491.324.093<% Derechos / Prevision>51,1%1.156.218 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.00017.900<% Derechos / Prevision>8,4%5.138 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000290.00065.604<% Derechos / Prevision>22,6%47.150 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia16.310.80216.310.8023.754.454<% Derechos / Prevision>23,0%3.754.454 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado0207.993242.233<% Derechos / Prevision>116,5%242.233 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas16.830.00217.037.9954.080.190<% Derechos / Prevision>23,9%4.048.975 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.000630.242<% Derechos / Prevision>24,3%630.242 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.500.0009.500.0001.963.746<% Derechos / Prevision>20,7%646.574 Total 920002-Acciones directas en mayores12.090.00012.090.0002.593.989<% Derechos / Prevision>21,5%1.276.817 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000182.018<% Derechos / Prevision>25,6%182.018 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000182.018<% Derechos / Prevision>25,6%182.018 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.00031.066<% Derechos / Prevision>28,2%31.066 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000126.578<% Derechos / Prevision>24,8%126.578 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores21.156.94521.156.9455.318.459<% Derechos / Prevision>25,1%5.214.666 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad3.916.0003.916.0001.271.649<% Derechos / Prevision>32,5%1.310.748 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental810.000810.000222.983<% Derechos / Prevision>27,5%191.443 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia26.502.94526.502.9456.970.735<% Derechos / Prevision>26,3%6.874.500 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.7000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.7000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783.000783.000214.063<% Derechos / Prevision>27,3%213.245 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783.000783.000214.063<% Derechos / Prevision>27,3%213.245 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas56.918.64757.126.64014.040.995<% Derechos / Prevision>24,6%12.595.555 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas56.918.64757.126.64014.040.995<% Derechos / Prevision>24,6%12.595.555 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00016.277<% Derechos / Prevision>>1000%10 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE650.000650.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa651.000651.00016.277<% Derechos / Prevision>2,5%10 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.00090.029<% Derechos / Prevision>18,0%10.353 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.00028.016<% Derechos / Prevision>28,0%14.919 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo10.300.00010.300.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1350<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo568.000568.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO00910100<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020469.199469.1990<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra2.641.6562.641.6561.780.191<% Derechos / Prevision>67,4%1.780.191 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo14.585.00014.585.0001.898.236<% Derechos / Prevision>13,0%1.805.463 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral10.00010.0007.070<% Derechos / Prevision>70,7%7.070 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.00049.363<% Derechos / Prevision>9,9%3.430 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo11.600.00011.600.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950002-Formación profesional para el empleo12.180.00012.180.00056.433<% Derechos / Prevision>0,5%10.500 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación27.416.00027.416.0001.970.946<% Derechos / Prevision>7,2%1.815.973 Total 95-Servicio Navarro de Empleo27.416.00027.416.0001.970.946<% Derechos / Prevision>7,2%1.815.973 Total 9-Departamento de Derechos Sociales86.928.09687.136.08917.336.034<% Derechos / Prevision>19,9%15.567.746 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura10.00010.00036.714<% Derechos / Prevision>367,1%19.167 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER1039.76439.764<% Derechos / Prevision>100,0%39.764 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales152.000152.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura162.010201.76476.478<% Derechos / Prevision>37,9%58.931 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural10.00010.0002.196<% Derechos / Prevision>22,0%2.196 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural120.000120.0002.196<% Derechos / Prevision>1,8%2.196 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo3.0003.000486<% Derechos / Prevision>16,2%486 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra5.0005.000670<% Derechos / Prevision>13,4%670 Total A20003-Museos8.0008.0001.156<% Derechos / Prevision>14,4%1.156 Total A20-Patrimonio y promoción cultural290.010329.76479.830<% Derechos / Prevision>24,2%62.283 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas2.0002.000353<% Derechos / Prevision>17,6%353 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A21001-Bibliotecas2.0102.010353<% Derechos / Prevision>17,5%353 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos15.00015.0002.863<% Derechos / Prevision>19,1%2.863 Total A21002-Archivos15.00015.0002.863<% Derechos / Prevision>19,1%2.863 Total A21-Bibliotecas y archivos17.01017.0103.216<% Derechos / Prevision>18,9%3.216 Total A2-Dirección General de Cultura307.020346.77483.045<% Derechos / Prevision>23,9%65.498 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900258<% Derechos / Prevision>28,7%258 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos1.1003.29173.541<% Derechos / Prevision>>1000%60.458 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado315.000315.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.19723.511<% Derechos / Prevision>24,4%15.674 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud413.197415.38897.310<% Derechos / Prevision>23,4%76.390 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.00078.145<% Derechos / Prevision>36,3%78.145 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud215.000215.00078.145<% Derechos / Prevision>36,3%78.145 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.00066.753<% Derechos / Prevision>17,1%66.753 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra158.000158.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.7500<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva555.780555.78066.753<% Derechos / Prevision>12,0%66.753 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.0003.088<% Derechos / Prevision>30,9%3.088 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven1083.636168.339<% Derechos / Prevision>201,3%168.339 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud10.03093.656171.427<% Derechos / Prevision>183,0%171.427 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud1.194.0071.279.824413.635<% Derechos / Prevision>32,3%392.715 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.194.0071.279.824413.635<% Derechos / Prevision>32,3%392.715 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud1.501.0371.626.608496.680<% Derechos / Prevision>30,5%458.213 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones7.0007.000312<% Derechos / Prevision>4,5%312 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas7.0007.000312<% Derechos / Prevision>4,5%312 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales7.0007.000312<% Derechos / Prevision>4,5%312 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento7.0007.000312<% Derechos / Prevision>4,5%312 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones70.00070.00026.654<% Derechos / Prevision>38,1%26.654 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B10005-Publicaciones120.000120.00026.654<% Derechos / Prevision>22,2%26.654 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana343.894343.8940<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B10007-Atención y participación ciudadana343.894343.8940<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales465.394465.39426.654<% Derechos / Prevision>5,7%26.654 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales465.394465.39426.654<% Derechos / Prevision>5,7%26.654 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10010053<% Derechos / Prevision>53,3%53 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum2002004.820<% Derechos / Prevision>>1000%4.940 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202031.06231.0620<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa31.86231.8624.873<% Derechos / Prevision>15,3%4.993 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias002<% Derechos / Prevision>-2 Total B30001-Recursos lingüísticos002<% Derechos / Prevision>-2 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera31.86231.8624.875<% Derechos / Prevision>15,3%4.995 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera31.86231.8624.875<% Derechos / Prevision>15,3%4.995 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.260 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.260 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.260 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.260 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales504.266504.26642.340<% Derechos / Prevision>8,4%38.221 Total general4.312.085.7904.357.620.9771.114.404.170<% Derechos / Prevision>25,6%1.050.873.292