_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 0 0,0% 0 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales 9.000 9.000 2.794 31,0% 2.888 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 2.794 31,0% 2.888 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 17.619 17,6% 17.619 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 17.619 17,6% 17.619 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 32.750 13,1% 32.750 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 32.750 13,1% 32.750 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 53.163 14,8% 53.257 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 53.163 14,8% 53.257 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 55.985 >1000% 55.985 12 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.750.000 1.750.000 417.045 23,8% 417.045 13 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 2.038 >1000% 2.038 14 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 756.875 756.875 178.250 23,6% 178.250 15 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.300.000 18.300.000 4.452.210 24,3% 4.452.210 16 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 62.208 518,4% 62.572 17 Total 020002-Gestión económica del personal 20.821.885 20.821.885 5.167.736 24,8% 5.168.100 18 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 776.850 776.850 0 0,0% 0 19 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 776.850 776.850 0 0,0% 0 20 Total 020-Función pública 21.598.735 21.598.735 5.167.736 23,9% 5.168.100 21 Total 02-Función pública 21.598.735 21.598.735 5.167.736 23,9% 5.168.100 22 030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML 0 0 6.177 - 6.177 23 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 15.249 >1000% 15.249 24 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 25 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 20 21.426 >1000% 21.426 26 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 1.200 1.627 135,6% 1.627 27 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 1.200 1.627 135,6% 1.627 28 Total 030-Administración de justicia 1.220 1.220 23.053 >1000% 23.053 29 Total 03-Justicia 1.220 1.220 23.053 >1000% 23.053 30 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 31 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 1.269 63,4% 1.269 32 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 61.327 40,9% 62.132 33 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 10.501 262,5% 10.501 34 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 6.739 9,6% 3.618 35 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 208.819 104,4% 59.378 36 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 37 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 288.654 67,6% 136.897 38 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 191.974 33,4% 196.596 39 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 316 79,1% 316 40 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 192.290 33,4% 196.912 41 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 95 15,8% 95 42 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 43 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 0 0,0% 0 44 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 427 >1000% 427 45 050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 85.834 85.834 0 0,0% 0 46 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.486.464 2.486.464 522 0,0% 522 47 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 55 27,5% 55 48 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 2.577 >1000% 2.577 49 050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET 157.632 157.632 0 0,0% 0 50 Total 050007-Protección Civil 157.842 157.842 2.632 1,7% 2.632 51 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3.646.716 3.646.716 484.098 13,3% 336.963 52 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 31.973 31,8% 31.973 53 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 54 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales 0 0 18.200 - 18.200 55 Total 051000-Policía Foral 101.500 101.500 50.173 49,4% 50.173 56 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 101.500 50.173 49,4% 50.173 57 Total 05-Interior 3.748.216 3.748.216 534.271 14,3% 387.135 58 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 105.268 105.268 0 0,0% 0 59 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 105.268 105.268 0 0,0% 0 60 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 105.268 105.268 0 0,0% 0 61 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 105.268 105.268 0 0,0% 0 62 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 25.812.449 25.812.449 5.778.222 22,4% 5.631.545 63 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 185 12,4% 185 64 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 185 12,4% 185 65 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 185 12,4% 185 66 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 185 12,4% 185 67 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 10 18.756.847 0 0,0% 0 68 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 10 1.317.169 0 0,0% 0 69 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 10 25.083.548 0 0,0% 0 70 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 30 45.157.563 0 0,0% 0 71 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 60 30,0% 60 72 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 151.078.217 151.078.217 0 0,0% 0 73 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 151.078.217 151.078.217 0 0,0% 0 74 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 302.156.634 302.156.634 60 0,0% 60 75 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 3 34,8% 3 76 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 24 242,9% 24 77 Total 110003-Tesorería y gestión contable 20 20 28 138,9% 28 78 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 302.156.684 347.314.217 88 0,0% 88 79 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 80 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 238.334 >1000% 238.334 81 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 82 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 22.970 84.530 368,0% 72.843 83 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 84 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 85 Total 111000-Actividades generales del programa 60 23.020 322.864 >1000% 311.177 86 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 87 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 88 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 89 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 90 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 274.342 274.342 0 0,0% 0 91 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 49 49 49 100,2% 49 92 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 93 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 131.005 131.005 118.320 90,3% 117.792 94 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 95 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 26.404 26.404 85.918 325,4% 85.918 96 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 8.000 8.000 8.843 110,5% 4.871 97 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 98 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 99 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 100 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.524.123 1.524.123 0 0,0% 0 101 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 18.796.390 18.796.390 0 0,0% 0 102 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 20.780.373 20.780.373 213.130 1,0% 208.630 103 Total 111-Gestión del patrimonio 20.780.443 20.803.403 535.994 2,6% 519.807 104 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 322.937.127 368.117.620 536.082 0,1% 519.895 105 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 87 868,4% 87 106 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 61.942 >1000% 61.942 107 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 62.029 >1000% 62.029 108 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 62.029 >1000% 62.029 109 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.000.000 12.000.000 4.126.324 34,4% 3.663.353 110 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 297.630.157 297.630.157 22.048.754 7,4% 8.405.996 111 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 6.701.000 6.701.000 1.492.078 22,3% 900.726 112 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.898.000 4.898.000 719.106 14,7% 0 113 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 114 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 2.533.000 2.533.000 2.000.125 79,0% 2.987.702 115 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 363.457.000 363.457.000 260.190.251 71,6% 77.640.841 116 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 16.185.000 16.185.000 9.666.943 59,7% 28.240.197 117 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 52.934.000 52.934.000 6.733.100 12,7% 11.209.195 118 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.827.000 8.827.000 1.569.687 17,8% 2.127.461 119 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 186.000 186.000 44.629 24,0% 45.200 120 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 142.446.000 142.446.000 20.671.429 14,5% 29.472.254 121 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 250.436.000 250.436.000 18.633.303 7,4% 56.305.534 122 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 130.000 130.000 14.136 10,9% 71.123 123 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22.088.000 22.088.000 3.910.626 17,7% 6.802.192 124 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 2.901.000 2.901.000 20.634 0,7% 676.648 125 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 23.506.000 23.506.000 3.814.086 16,2% 5.668.472 126 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.387.000 2.387.000 546.225 22,9% 502.374 127 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.503.000 1.503.000 239.583 15,9% 240.213 128 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.400.000 9.400.000 3.634.600 38,7% 2.499.460 129 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 54.000 54.000 0 0,0% 0 130 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 732.000 732.000 24.615 3,4% 24.935 131 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 9.066 15,1% 13.514 132 Total 152000-Gestión de los tributos 1.222.994.157 1.222.994.157 360.109.301 29,4% 237.497.390 133 Total 152-Gestión de los tributos 1.222.994.157 1.222.994.157 360.109.301 29,4% 237.497.390 134 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 2.430 22,1% 2.430 135 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 5.000 5.000 10.649 213,0% 10.649 136 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 16.000 16.000 13.078 81,7% 13.078 137 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 61.553.000 61.553.000 8.606.263 14,0% 16.326.501 138 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 60.434.000 60.434.000 9.559.504 15,8% 13.243.622 139 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 14.272.000 14.272.000 2.556.066 17,9% 3.884.583 140 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 136.259.000 136.259.000 20.721.834 15,2% 33.454.705 141 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 136.275.000 136.275.000 20.734.912 15,2% 33.467.784 142 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 101.000 101.000 18.555 18,4% 367 143 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.500.000 6.500.000 3.605.462 55,5% 1.239.825 144 155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT 10 10 417.625 >1000% 227.400 145 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 899.000 899.000 72.372 8,1% 0 146 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 7.500.010 7.500.010 4.114.013 54,9% 1.467.593 147 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos 10 10 0 0,0% -31.403 148 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 7.974.792 >1000% 0 149 155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT 10 10 1.701.622 >1000% 1.547.267 150 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.500.000 4.500.000 0 0,0% 648.240 151 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.500.030 4.500.030 9.676.413 215,0% 2.164.104 152 Total 155-Gestión de recaudación 12.000.040 12.000.040 13.790.427 114,9% 3.631.697 153 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 1.111 44,4% 1.111 154 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 1.111 44,4% 1.111 155 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 10 10 0 0,0% 0 156 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 10 10 0 0,0% 0 157 Total 156-Atención al contribuyente 2.510 2.510 1.111 44,2% 1.111 158 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.421.146.588 1.421.146.588 341.351.821 24,0% 403.600.741 159 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 8.796.412 8.796.412 0 0,0% 0 160 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -7.268.000 -7.268.000 0 0,0% -1.204.102 161 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -9.333.000 -9.333.000 0 0,0% -7.805 162 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 43.265.000 43.265.000 1.114.677 2,6% -375.620 163 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.456.607.000 1.456.607.000 342.466.498 23,5% 402.013.214 164 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.456.607.000 1.456.607.000 342.466.498 23,5% 402.013.214 165 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2.827.878.727 2.827.878.727 737.164.277 26,1% 676.673.225 166 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 921.201.000 921.201.000 330.713.059 35,9% 330.713.059 167 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -37.614.000 -37.614.000 -6.334.777 16,8% -6.334.777 168 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.649.000 5.649.000 56.812 1,0% 56.812 169 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 12.567.000 12.567.000 -1.048.065 -8,3% -1.048.065 170 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 95.829.000 95.829.000 11.365.375 11,9% 11.365.375 171 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 23.262 25,8% 23.262 172 Total 160000-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 334.775.666 33,6% 334.775.666 173 Total 160-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 334.775.666 33,6% 334.775.666 174 Total 16-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 334.775.666 33,6% 334.775.666 175 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 4.148.539.354 4.193.719.847 1.072.476.211 25,6% 1.011.968.971 176 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 6.471 16,2% 11.383 177 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 105.000 105.000 181.320 172,7% 181.320 178 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.000 1.476.000 700.081 47,4% 700.081 179 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 200.964 401,9% 200.839 180 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 210 >1000% 210 181 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 1.090 >1000% 1.090 182 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 183 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 0 0 13.342 - 3.980 184 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 1.103.478 66,0% 1.098.903 185 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 1.103.478 66,0% 1.098.903 186 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 1.103.478 66,0% 1.098.903 187 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 356.656 356.656 0 0,0% 0 188 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31.182 31.182 7.873 25,2% 7.873 189 Total 410001-Construcciones y equipamiento 387.838 387.838 7.873 2,0% 7.873 190 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 0 0,0% 0 191 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 0 0,0% 0 192 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 50.000 50.000 0 0,0% 0 193 Total 410002-Becas y ayudas 50.020 50.020 0 0,0% 0 194 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 8.963 8.963 0 0,0% 0 195 Total 410006-Tecnologías educativas 8.963 8.963 0 0,0% 0 196 Total 410-Recursos educativos 446.821 446.821 7.873 1,8% 7.873 197 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 2.978 >1000% 2.352 198 Total 411001-Universidades 10 10 2.978 >1000% 2.352 199 Total 411-Universidades 10 10 2.978 >1000% 2.352 200 Total 41-Recursos educativos 446.831 446.831 10.851 2,4% 10.225 201 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 202 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 203 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 626 5,1% 626 204 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 52 0,1% 52 205 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 206 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 0 0,0% 0 207 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 6.050 33,6% 0 208 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66.350 66.350 6.728 10,1% 678 209 420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo 0 0 2.092.310 - 2.092.310 210 420002 42100 9110 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE 0 0 2.092.310 - 2.092.310 211 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 12.075 4,1% 7.163 212 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 10 1.968 >1000% 1.968 213 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 295.010 4.198.663 >1000% 4.193.751 214 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 10.413 69,4% 10.413 215 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 0 0,0% 0 216 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 0 0,0% 0 217 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 360 >1000% 360 218 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 126.040 >1000% 126.040 219 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 220 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 10 51.743 >1000% 51.743 221 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 10 10 419.725 >1000% 419.725 222 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 0 0,0% 0 223 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 32.746 32.746 0 0,0% 0 224 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE 0 0 6.182 - 6.182 225 420003 42600 9110 000000 FSE. Impulso a la FP DUAL 0 0 100.000 - 100.000 226 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 227 420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 0 0 151.856 - 151.856 228 420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 0 0 75.000 - 75.000 229 Total 420003-Formación profesional 712.816 712.816 941.318 132,1% 941.318 230 Total 420-Actuaciones educativas 1.074.186 1.074.186 5.146.709 479,1% 5.135.747 231 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 1.074.186 1.074.186 5.146.709 479,1% 5.135.747 232 Total 4-Departamento de Educación 3.192.047 3.192.047 6.261.038 196,1% 6.244.875 233 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 145 14,5% 145 234 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 6.971 232,4% 0 235 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 90.659 30,2% 40.677 236 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 237 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 97.775 32,2% 40.822 238 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 97.775 32,2% 40.822 239 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 97.775 32,2% 40.822 240 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 8.385 49,3% 8.385 241 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 12.355 35,3% 13.135 242 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 59 2,0% 59 243 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 20.799 37,8% 21.579 244 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 2.693 134,7% 5.005 245 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 2.693 134,7% 5.005 246 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 23.492 41,2% 26.584 247 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 10 10 0 0,0% 0 248 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 249 Total 512000-Dirección y servicios generales 20 20 0 0,0% 0 250 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 20 20 0 0,0% 0 251 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.020 57.020 23.492 41,2% 26.584 252 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 3.500 3.500 270 7,7% 270 253 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 10.575 >1000% 10.575 254 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 40.725 20,4% 40.725 255 520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros 1.000 1.000 605 60,5% 605 256 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 257 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 0 0,0% 0 258 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 259 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 0 0,0% 0 260 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 261 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 15.000 15.000 0 0,0% 0 262 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 263 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 52.175 15,5% 52.175 264 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 52.175 15,5% 52.175 265 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 52.175 15,5% 52.175 266 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 3.442 >1000% 3.442 267 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 54.935 40,7% 54.935 268 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 142.816 >1000% 142.816 269 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 2.168 >1000% 2.168 270 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 27.502 >1000% 27.502 271 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 272 540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 250.037 250.037 0 0,0% 0 273 Total 540000-Actividades de dirección y administración 385.087 385.087 230.863 60,0% 230.863 274 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 0 0,0% 0 275 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 1.477 >1000% 1.477 276 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 104.489 >1000% 72.696 277 Total 540002-Prestaciones y conciertos 520 520 105.966 >1000% 74.173 278 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 27.837 - 27.837 279 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 27.837 - 27.837 280 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 3.806 25,4% 3.806 281 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 0 0,0% 0 282 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 0 0,0% 0 283 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.020 15.020 3.806 25,3% 3.806 284 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 400.627 400.627 368.472 92,0% 336.679 285 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 1.609 10,7% 1.609 286 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 192 1,3% 192 287 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 3.160 >1000% 2.050 288 Total 541004-Actividades de salud mental 30.010 30.010 4.962 16,5% 3.851 289 Total 541-Salud Mental 30.010 30.010 4.962 16,5% 3.851 290 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.200.000 6.200.000 989.245 16,0% 990.820 291 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 250.000 250.000 48.651 19,5% 48.651 292 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 70.000 70.000 0 0,0% 0 293 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 54.302 >1000% 54.302 294 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 19.171 >1000% 18.772 295 543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 3.000 32.579 >1000% 3.000 296 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 13.222 13.222 100,0% 13.222 297 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 321.000 321.000 85.485 26,6% 85.485 298 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega 0 0 1.293.490 - 1.293.490 299 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.841.020 6.857.242 2.536.146 37,0% 2.507.743 300 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 476.027 50,1% 476.027 301 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 318 >1000% 318 302 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.010 950.010 476.345 50,1% 476.345 303 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.791.030 7.807.252 3.012.491 38,6% 2.984.088 304 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.245.000 1.245.000 230.970 18,6% 230.970 305 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 12.101 24,2% 12.101 306 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 177.737 >1000% 168.888 307 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 4.291 >1000% 4.291 308 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 3.055 3.055 100,0% 3.055 309 Total 545000-Hospital de Tudela 1.295.020 1.298.075 428.155 33,0% 419.307 310 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 58.000 58.000 18.374 31,7% 18.374 311 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 780 780 100,0% 780 312 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 58.000 58.780 19.154 32,6% 19.154 313 Total 545-Área de salud de Tudela 1.353.020 1.356.855 447.310 33,0% 438.461 314 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 83.241 17,7% 83.649 315 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 2.282 19,0% 2.282 316 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 72.920 >1000% 35.282 317 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 841 >1000% 841 318 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 488 488 100,0% 488 319 Total 546000-Hospital de Estella 482.020 482.508 159.771 33,1% 122.541 320 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65.000 65.000 27.601 42,5% 27.601 321 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65.000 65.000 27.601 42,5% 27.601 322 Total 546-Área de salud de Estella 547.020 547.508 187.372 34,2% 150.142 323 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.500.000 1.500.000 282.458 18,8% 175.468 324 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 37.004 >1000% 35.915 325 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 10.081 28,8% 10.081 326 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 3.488 >1000% 276 327 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 585 585 100,0% 585 328 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.537.010 1.537.595 333.616 21,7% 222.325 329 Total 547-Atención primaria 1.537.010 1.537.595 333.616 21,7% 222.325 330 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11.658.717 11.679.847 4.354.223 37,3% 4.135.546 331 Total 5-Departamento de Salud 12.357.307 12.378.437 4.527.665 36,6% 4.255.127 332 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 333 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 334 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 150.000 150.000 26.141 17,4% 4.778 335 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 92.152 368,6% 14.765 336 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 0 0,0% 0 337 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 185.020 118.294 63,9% 19.543 338 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 185.020 118.294 63,9% 19.543 339 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 185.020 118.294 63,9% 19.543 340 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 1.167 5,8% 1.167 341 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 3.751 7,2% 3.751 342 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 0 0 47.075 - 47.075 343 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 0 0,0% 0 344 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 572.155 572.155 0 0,0% 0 345 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 839.155 839.155 51.993 6,2% 51.993 346 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.120.000 3.120.000 32.882 1,1% 32.882 347 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1.892.340 1.892.340 11.468 0,6% 11.468 348 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.320.000 1.320.000 2.159 0,2% 2.159 349 Total 710001-Mejora de las rentas 6.332.340 6.332.340 46.509 0,7% 46.509 350 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 0 0,0% 0 351 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 352 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 353 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 0 0,0% 0 354 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 300.000 300.000 3.028 1,0% 3.028 355 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 55 0,1% 55 356 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 233.641 97,4% 233.641 357 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 19.696 21,9% 9.766 358 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 2.579 0,6% 2.579 359 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.130.000 1.130.000 259.000 22,9% 249.070 360 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8.713.495 8.713.495 357.502 4,1% 347.572 361 Total 71-Agricultura y ganadería 8.713.495 8.713.495 357.502 4,1% 347.572 362 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 120 20,0% 120 363 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 10 0 0,0% 0 364 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 2.942 2.942 2.846 96,7% 2.846 365 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 294.500 294.500 55.701 18,9% 55.701 366 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 277.692 277.692 236.569 85,2% 236.569 367 720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 284.339 284.339 0 0,0% 0 368 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 47.186 47.186 44.896 95,1% 44.896 369 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 907.269 907.269 340.132 37,5% 340.132 370 720003 71620 3910 000000 Sanciones 50.000 50.000 28.809 57,6% 17.807 371 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 372 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 217.000 217.000 170.753 78,7% 170.753 373 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 267.310 267.310 199.562 74,7% 188.560 374 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 70.000 70.000 15.376 22,0% 15.376 375 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 376 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 2.945.000 2.945.000 2.404.665 81,7% 2.403.710 377 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2.275.000 2.275.000 24.229 1,1% 24.229 378 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.290.310 5.290.310 2.444.270 46,2% 2.443.314 379 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 69.750 69.750 16.364 23,5% 16.364 380 Total 720006-Planes y programas 69.750 69.750 16.364 23,5% 16.364 381 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 3.311.433 3.311.433 0 0,0% 0 382 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 86.666 86.666 144.294 166,5% 144.294 383 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 384 Total 720007-Diversificación rural 3.398.109 3.398.109 144.294 4,2% 144.294 385 Total 720-Promoción del desarrollo rural 9.932.748 9.932.748 3.144.621 31,7% 3.132.664 386 Total 72-Desarrollo rural 9.932.748 9.932.748 3.144.621 31,7% 3.132.664 387 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 388 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 62.016 27,6% 62.352 389 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 200.000 200.000 116.530 58,3% 32.152 390 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 80.000 80.000 121.100 151,4% 5.050 391 Total 740001-Economía Circular y Agua 505.300 505.300 299.646 59,3% 99.554 392 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 14.685 6,5% 14.709 393 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 5.968 27,1% 1.378 394 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 80.000 80.000 3.173 4,0% 1.456 395 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 44.048 88,1% 23.278 396 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 397 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 217.530 65,9% 217.530 398 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 81.000 81.000 0 0,0% 0 399 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68.905 68.905 30.118 43,7% 30.118 400 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 24.800 24.800 3.684 14,9% 3.684 401 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 153.000 153.000 134.531 87,9% 134.531 402 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 27.220 79,8% 27.220 403 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 178.012 74,2% 178.012 404 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 132.458 77,7% 132.458 405 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 406 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 407 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 120.131 86,1% 120.131 408 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 61.813 79,8% 61.813 409 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 40.920 40.920 27.063 66,1% 27.063 410 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 7.509 48,4% 7.509 411 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 362.511 80,6% 360.464 412 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 17.122 42,5% 17.122 413 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 29.527 29.527 28.507 96,5% 28.507 414 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12.000 12.000 10.867 90,6% 10.867 415 Total 740002-Medio Natural 2.284.082 2.284.082 1.426.952 62,5% 1.397.851 416 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 417 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10.000 10.000 0 0,0% 0 418 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 17.987 60,0% 9.000 419 Total 740005-Territorio y Paisaje 40.010 40.010 17.987 45,0% 9.000 420 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 421 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 13.874 13.874 108.841 784,5% 41.279 422 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0,0% 0 423 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 98.090 98.090 193.047 196,8% 125.484 424 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.927.482 2.927.482 1.937.632 66,2% 1.631.889 425 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.927.482 2.927.482 1.937.632 66,2% 1.631.889 426 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 0 0,0% 0 427 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 10 10 0 0,0% 0 428 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 429 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 430 780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 431 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 432 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 433 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 250.040 250.040 0 0,0% 0 434 Total 780-Actuaciones en el sector local 250.050 250.050 0 0,0% 0 435 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 436 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 437 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 438 Total 78-Actividades generales de administración local 250.060 250.060 0 0,0% 0 439 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 22.008.805 22.008.805 5.558.049 25,3% 5.131.668 440 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 975 48,8% 975 441 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 442 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 23 1,2% 23 443 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 998 20,0% 998 444 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 998 20,0% 998 445 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 998 20,0% 998 446 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 0 0,0% 0 447 Total 810001-Política económica 10 10 0 0,0% 0 448 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 15.333 >1000% 0 449 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0,0% 0 450 Total 810003-Acción internacional 20 20 15.333 >1000% 0 451 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 121.890 121.890 0 0,0% 0 452 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 107.542 107.542 0 0,0% 0 453 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 609.093 609.093 0 0,0% 0 454 Total 810004-Programas europeos 838.525 838.525 0 0,0% 0 455 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 456 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 10 10 51.516 >1000% 51.516 457 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 7.910 >1000% 0 458 Total 810005-Convocatorias europeas 30 30 59.427 >1000% 51.516 459 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 45.089 >1000% 808 460 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.419.946 1.419.946 0 0,0% 0 461 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 2.185.000 2.185.000 253.733 11,6% 253.733 462 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0,0% 0 463 Total 810007-Fomento de la inversión 3.604.966 3.604.966 298.822 8,3% 254.541 464 810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 0 0 644 - 0 465 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 91.607 458,0% 91.607 466 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 77.087 77,1% 77.087 467 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 120.000 120.000 169.338 141,1% 168.694 468 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 469 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 17.500 17.500 0 0,0% 0 470 810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 96.413 96.413 0 0,0% 0 471 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 0 0,0% 0 472 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 473 Total 810010-Reordenación productiva 153.933 153.933 0 0,0% 0 474 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.150.000 1.150.000 145.914 12,7% 261.798 475 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 112 22,4% 112 476 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.150.500 1.150.500 146.026 12,7% 261.910 477 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 5.867.984 5.867.984 688.946 11,7% 736.662 478 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 5.867.984 5.867.984 688.946 11,7% 736.662 479 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 480 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 0 0,0% 0 481 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 0 0,0% 0 482 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 483 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 484 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 485 820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 486 Total 820001-Plan Energético de Navarra 20.050 20.050 0 0,0% 0 487 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 117.923 21,1% 113.335 488 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 6.362 2,7% 7.322 489 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 490 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 491 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 800.110 800.110 124.285 15,5% 120.657 492 820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 493 820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 150.000 150.000 9.449 6,3% 0 494 820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0,0% 0 495 820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 496 820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 2.225.485 2.225.485 0 0,0% 0 497 820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 0 0,0% 0 498 Total 820005-I+D+i 2.408.945 2.408.945 9.449 0,4% 0 499 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 3.229.105 3.229.105 133.733 4,1% 120.657 500 Total 82-Industria, Energía e Innovación 3.229.105 3.229.105 133.733 4,1% 120.657 501 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 1.000 1.000 541 54,1% 541 502 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 5.000 5.000 1.111 22,2% 0 503 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 1.200 12,0% 1.200 504 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 505 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 10 7.133 >1000% 7.133 506 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 507 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía 10 10 0 0,0% 0 508 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 0 0,0% 0 509 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 0 0,0% 0 510 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 511 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 512 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 255.828 255.828 9.985 3,9% 8.873 513 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 0 0,0% 0 514 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 65 65,4% 65 515 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 97.500 97.500 0 0,0% 0 516 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 8.537 8.537 0 0,0% 0 517 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 145.120 145.120 65 0,0% 65 518 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 483.175 >1000% 233.175 519 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0,0% 0 520 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 483.175 894,8% 233.175 521 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 454.948 454.948 493.225 108,4% 242.114 522 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 454.948 454.948 493.225 108,4% 242.114 523 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 28.255 >1000% 28.255 524 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 16.315 >1000% 16.315 525 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 526 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 30 44.571 >1000% 44.571 527 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 528 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 577 16,5% 577 529 Total 840001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 577 16,4% 577 530 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44.742 44.742 44.742 100,0% 0 531 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 44.742 44.742 44.742 100,0% 0 532 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 46.000 46.000 10.826 23,5% 10.916 533 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 36.000 36.000 15.333 42,6% 0 534 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315.000 315.000 89.821 28,5% 77.395 535 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 397.000 397.000 115.981 29,2% 88.311 536 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 21.780 31,1% 21.780 537 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 155.000 155.000 46.973 30,3% 50.675 538 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 15.000 15.000 5.081 33,9% 5.081 539 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 100 19.962 >1000% 19.962 540 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 1.000.000 1.000.000 311.363 31,1% 245.539 541 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 542 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 1.240.110 1.240.110 405.159 32,7% 343.036 543 Total 840-Obras públicas y transportes 1.685.392 1.685.392 611.029 36,3% 476.495 544 Total 84-Obras Públicas 1.685.392 1.685.392 611.029 36,3% 476.495 545 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 11.242.429 11.242.429 1.927.931 17,1% 1.576.926 546 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 27.182 146,9% 27.182 547 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 0 0,0% 0 548 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 549 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 151.901 43,4% 135.177 550 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 553.257 553.257 553.257 100,0% 553.257 551 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 931.767 931.767 732.340 78,6% 715.616 552 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 416.135 69,4% 264.984 553 Total 900002-Garantía de Ingresos 600.000 600.000 416.135 69,4% 264.984 554 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 15.277 44,9% 15.277 555 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 660.682 660.682 0 0,0% 0 556 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 694.682 694.682 15.277 2,2% 15.277 557 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130.000 130.000 75.174 57,8% 75.174 558 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 35.000 35.000 24.301 69,4% 24.301 559 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 560 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 561 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 60.867 121,7% 60.867 562 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 50.000 50.000 0 0,0% 0 563 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 35.000 35.000 0 0,0% 0 564 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 0 0,0% 0 565 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 367.000 367.000 160.342 43,7% 160.342 566 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.593.449 2.593.449 1.324.093 51,1% 1.156.218 567 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.593.449 2.593.449 1.324.093 51,1% 1.156.218 568 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 569 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 17.900 8,4% 5.138 570 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 571 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 65.604 22,6% 47.150 572 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 16.310.802 16.310.802 3.754.454 23,0% 3.754.454 573 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 0 207.993 242.233 116,5% 242.233 574 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 16.830.002 17.037.995 4.080.190 23,9% 4.048.975 575 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 630.242 24,3% 630.242 576 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 1.963.746 20,7% 646.574 577 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 2.593.989 21,5% 1.276.817 578 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 182.018 25,6% 182.018 579 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 182.018 25,6% 182.018 580 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 31.066 28,2% 31.066 581 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 126.578 24,8% 126.578 582 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 21.156.945 21.156.945 5.318.459 25,1% 5.214.666 583 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.916.000 3.916.000 1.271.649 32,5% 1.310.748 584 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 810.000 810.000 222.983 27,5% 191.443 585 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 26.502.945 26.502.945 6.970.735 26,3% 6.874.500 586 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 0 0,0% 0 587 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 0 0,0% 0 588 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 214.063 27,3% 213.245 589 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 214.063 27,3% 213.245 590 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 56.918.647 57.126.640 14.040.995 24,6% 12.595.555 591 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 56.918.647 57.126.640 14.040.995 24,6% 12.595.555 592 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 16.277 >1000% 10 593 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650.000 650.000 0 0,0% 0 594 Total 950000-Actuaciones generales del programa 651.000 651.000 16.277 2,5% 10 595 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 90.029 18,0% 10.353 596 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 28.016 28,0% 14.919 597 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10.300.000 10.300.000 0 0,0% 0 598 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 0 0,0% 0 599 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo 568.000 568.000 0 0,0% 0 600 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 10 10 0 0,0% 0 601 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 469.199 469.199 0 0,0% 0 602 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 2.641.656 2.641.656 1.780.191 67,4% 1.780.191 603 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 14.585.000 14.585.000 1.898.236 13,0% 1.805.463 604 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10.000 10.000 7.070 70,7% 7.070 605 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 606 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 49.363 9,9% 3.430 607 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 11.600.000 11.600.000 0 0,0% 0 608 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 50.000 50.000 0 0,0% 0 609 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12.180.000 12.180.000 56.433 0,5% 10.500 610 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 27.416.000 27.416.000 1.970.946 7,2% 1.815.973 611 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 27.416.000 27.416.000 1.970.946 7,2% 1.815.973 612 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 86.928.096 87.136.089 17.336.034 19,9% 15.567.746 613 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 614 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 615 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 616 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 617 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 36.714 367,1% 19.167 618 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 39.764 39.764 100,0% 39.764 619 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 0 0,0% 0 620 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162.010 201.764 76.478 37,9% 58.931 621 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 10.000 10.000 2.196 22,0% 2.196 622 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 10.000 10.000 0 0,0% 0 623 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 100.000 100.000 0 0,0% 0 624 Total A20002-Acción cultural 120.000 120.000 2.196 1,8% 2.196 625 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 3.000 3.000 486 16,2% 486 626 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 5.000 5.000 670 13,4% 670 627 Total A20003-Museos 8.000 8.000 1.156 14,4% 1.156 628 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 290.010 329.764 79.830 24,2% 62.283 629 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 2.000 2.000 353 17,6% 353 630 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico 10 10 0 0,0% 0 631 Total A21001-Bibliotecas 2.010 2.010 353 17,5% 353 632 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 15.000 15.000 2.863 19,1% 2.863 633 Total A21002-Archivos 15.000 15.000 2.863 19,1% 2.863 634 Total A21-Bibliotecas y archivos 17.010 17.010 3.216 18,9% 3.216 635 Total A2-Dirección General de Cultura 307.020 346.774 83.045 23,9% 65.498 636 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 258 28,7% 258 637 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 3.291 73.541 >1000% 60.458 638 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 315.000 315.000 0 0,0% 0 639 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 23.511 24,4% 15.674 640 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 413.197 415.388 97.310 23,4% 76.390 641 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 78.145 36,3% 78.145 642 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215.000 215.000 78.145 36,3% 78.145 643 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 66.753 17,1% 66.753 644 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 158.000 158.000 0 0,0% 0 645 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 0 0,0% 0 646 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 647 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 648 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 649 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 555.780 555.780 66.753 12,0% 66.753 650 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 0 0,0% 0 651 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 652 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 3.088 30,9% 3.088 653 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 83.636 168.339 201,3% 168.339 654 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10.030 93.656 171.427 183,0% 171.427 655 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.194.007 1.279.824 413.635 32,3% 392.715 656 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.194.007 1.279.824 413.635 32,3% 392.715 657 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1.501.037 1.626.608 496.680 30,5% 458.213 658 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 7.000 7.000 312 4,5% 312 659 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 7.000 7.000 312 4,5% 312 660 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 7.000 7.000 312 4,5% 312 661 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 7.000 7.000 312 4,5% 312 662 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 0 0,0% 0 663 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 0 0,0% 0 664 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 26.654 38,1% 26.654 665 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 0 0,0% 0 666 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 26.654 22,2% 26.654 667 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 343.894 343.894 0 0,0% 0 668 Total B10007-Atención y participación ciudadana 343.894 343.894 0 0,0% 0 669 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 465.394 465.394 26.654 5,7% 26.654 670 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 465.394 465.394 26.654 5,7% 26.654 671 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 53 53,3% 53 672 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 673 B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum 200 200 4.820 >1000% 4.940 674 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 31.062 31.062 0 0,0% 0 675 Total B30000-Actividades generales del programa 31.862 31.862 4.873 15,3% 4.993 676 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias 0 0 2 - 2 677 Total B30001-Recursos lingüísticos 0 0 2 - 2 678 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 31.862 31.862 4.875 15,3% 4.995 679 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 31.862 31.862 4.875 15,3% 4.995 680 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 10.499 >1000% 6.260 681 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.260 682 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.260 683 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.260 684 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 504.266 504.266 42.340 8,4% 38.221 685 Total general 4.312.085.790 4.357.620.977 1.114.404.170 25,6% 1.050.873.292