{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales","9.000","9.000","2.794","31,0%","2.888"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","2.794","31,0%","2.888"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","17.619","17,6%","17.619"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","17.619","17,6%","17.619"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","32.750","13,1%","32.750"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","32.750","13,1%","32.750"], [9,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","359.010","359.010","53.163","14,8%","53.257"], [10,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","359.010","359.010","53.163","14,8%","53.257"], [11,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","55.985",">1000%","55.985"], [12,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.750.000","1.750.000","417.045","23,8%","417.045"], [13,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","2.038",">1000%","2.038"], [14,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","756.875","756.875","178.250","23,6%","178.250"], [15,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.300.000","18.300.000","4.452.210","24,3%","4.452.210"], [16,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","62.208","518,4%","62.572"], [17,"Total 020002-Gestión económica del personal","20.821.885","20.821.885","5.167.736","24,8%","5.168.100"], [18,"020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","776.850","776.850","0","0,0%","0"], [19,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","776.850","776.850","0","0,0%","0"], [20,"Total 020-Función pública","21.598.735","21.598.735","5.167.736","23,9%","5.168.100"], [21,"Total 02-Función pública","21.598.735","21.598.735","5.167.736","23,9%","5.168.100"], [22,"030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML","0","0","6.177","-","6.177"], [23,"030000 03000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","15.249",">1000%","15.249"], [24,"030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [25,"Total 030000-Actividades generales de justicia","20","20","21.426",">1000%","21.426"], [26,"030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.200","1.200","1.627","135,6%","1.627"], [27,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","1.200","1.200","1.627","135,6%","1.627"], [28,"Total 030-Administración de justicia","1.220","1.220","23.053",">1000%","23.053"], [29,"Total 03-Justicia","1.220","1.220","23.053",">1000%","23.053"], [30,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [31,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","1.269","63,4%","1.269"], [32,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","61.327","40,9%","62.132"], [33,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","10.501","262,5%","10.501"], [34,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","6.739","9,6%","3.618"], [35,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","208.819","104,4%","59.378"], [36,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [37,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","288.654","67,6%","136.897"], [38,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","191.974","33,4%","196.596"], [39,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","316","79,1%","316"], [40,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","192.290","33,4%","196.912"], [41,"050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","95","15,8%","95"], [42,"050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [43,"050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","0","0,0%","0"], [44,"050006 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","427",">1000%","427"], [45,"050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","85.834","85.834","0","0,0%","0"], [46,"Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.486.464","2.486.464","522","0,0%","522"], [47,"050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","55","27,5%","55"], [48,"050007 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","2.577",">1000%","2.577"], [49,"050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET","157.632","157.632","0","0,0%","0"], [50,"Total 050007-Protección Civil","157.842","157.842","2.632","1,7%","2.632"], [51,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","3.646.716","3.646.716","484.098","13,3%","336.963"], [52,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","31.973","31,8%","31.973"], [53,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [54,"051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales","0","0","18.200","-","18.200"], [55,"Total 051000-Policía Foral","101.500","101.500","50.173","49,4%","50.173"], [56,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","101.500","50.173","49,4%","50.173"], [57,"Total 05-Interior","3.748.216","3.748.216","534.271","14,3%","387.135"], [58,"070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [59,"Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [60,"Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [61,"Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [62,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","25.812.449","25.812.449","5.778.222","22,4%","5.631.545"], [63,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","185","12,4%","185"], [64,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","185","12,4%","185"], [65,"Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","185","12,4%","185"], [66,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","185","12,4%","185"], [67,"110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","10","18.756.847","0","0,0%","0"], [68,"110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","10","1.317.169","0","0,0%","0"], [69,"110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","10","25.083.548","0","0,0%","0"], [70,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","30","45.157.563","0","0,0%","0"], [71,"110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","60","30,0%","60"], [72,"110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","151.078.217","151.078.217","0","0,0%","0"], [73,"110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","151.078.217","151.078.217","0","0,0%","0"], [74,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","302.156.634","302.156.634","60","0,0%","60"], [75,"110003 11130 3800 000000 Reintegros","10","10","3","34,8%","3"], [76,"110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","24","242,9%","24"], [77,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","20","20","28","138,9%","28"], [78,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","302.156.684","347.314.217","88","0,0%","88"], [79,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [80,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","238.334",">1000%","238.334"], [81,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [82,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","22.970","84.530","368,0%","72.843"], [83,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [84,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [85,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","23.020","322.864",">1000%","311.177"], [86,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [87,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [88,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [89,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [90,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","274.342","274.342","0","0,0%","0"], [91,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","49","49","49","100,2%","49"], [92,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [93,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","131.005","131.005","118.320","90,3%","117.792"], [94,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [95,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","26.404","26.404","85.918","325,4%","85.918"], [96,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","8.000","8.000","8.843","110,5%","4.871"], [97,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [99,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [100,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.524.123","1.524.123","0","0,0%","0"], [101,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","18.796.390","18.796.390","0","0,0%","0"], [102,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","20.780.373","20.780.373","213.130","1,0%","208.630"], [103,"Total 111-Gestión del patrimonio","20.780.443","20.803.403","535.994","2,6%","519.807"], [104,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","322.937.127","368.117.620","536.082","0,1%","519.895"], [105,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","87","868,4%","87"], [106,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","61.942",">1000%","61.942"], [107,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","20","20","62.029",">1000%","62.029"], [108,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","20","20","62.029",">1000%","62.029"], [109,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.000.000","12.000.000","4.126.324","34,4%","3.663.353"], [110,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","297.630.157","297.630.157","22.048.754","7,4%","8.405.996"], [111,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","6.701.000","6.701.000","1.492.078","22,3%","900.726"], [112,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","4.898.000","4.898.000","719.106","14,7%","0"], [113,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [114,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","2.533.000","2.533.000","2.000.125","79,0%","2.987.702"], [115,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","363.457.000","363.457.000","260.190.251","71,6%","77.640.841"], [116,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","16.185.000","16.185.000","9.666.943","59,7%","28.240.197"], [117,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","52.934.000","52.934.000","6.733.100","12,7%","11.209.195"], [118,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.827.000","8.827.000","1.569.687","17,8%","2.127.461"], [119,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","186.000","186.000","44.629","24,0%","45.200"], [120,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","142.446.000","142.446.000","20.671.429","14,5%","29.472.254"], [121,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","250.436.000","250.436.000","18.633.303","7,4%","56.305.534"], [122,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","130.000","130.000","14.136","10,9%","71.123"], [123,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","22.088.000","22.088.000","3.910.626","17,7%","6.802.192"], [124,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","2.901.000","2.901.000","20.634","0,7%","676.648"], [125,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","23.506.000","23.506.000","3.814.086","16,2%","5.668.472"], [126,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","2.387.000","2.387.000","546.225","22,9%","502.374"], [127,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.503.000","1.503.000","239.583","15,9%","240.213"], [128,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","9.400.000","9.400.000","3.634.600","38,7%","2.499.460"], [129,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","54.000","54.000","0","0,0%","0"], [130,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","732.000","732.000","24.615","3,4%","24.935"], [131,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","9.066","15,1%","13.514"], [132,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.222.994.157","1.222.994.157","360.109.301","29,4%","237.497.390"], [133,"Total 152-Gestión de los tributos","1.222.994.157","1.222.994.157","360.109.301","29,4%","237.497.390"], [134,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","2.430","22,1%","2.430"], [135,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","5.000","5.000","10.649","213,0%","10.649"], [136,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","16.000","16.000","13.078","81,7%","13.078"], [137,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","61.553.000","61.553.000","8.606.263","14,0%","16.326.501"], [138,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","60.434.000","60.434.000","9.559.504","15,8%","13.243.622"], [139,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","14.272.000","14.272.000","2.556.066","17,9%","3.884.583"], [140,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","136.259.000","136.259.000","20.721.834","15,2%","33.454.705"], [141,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","136.275.000","136.275.000","20.734.912","15,2%","33.467.784"], [142,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","101.000","101.000","18.555","18,4%","367"], [143,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.500.000","6.500.000","3.605.462","55,5%","1.239.825"], [144,"155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT","10","10","417.625",">1000%","227.400"], [145,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","899.000","899.000","72.372","8,1%","0"], [146,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","7.500.010","7.500.010","4.114.013","54,9%","1.467.593"], [147,"155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos","10","10","0","0,0%","-31.403"], [148,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","7.974.792",">1000%","0"], [149,"155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT","10","10","1.701.622",">1000%","1.547.267"], [150,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.500.000","4.500.000","0","0,0%","648.240"], [151,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.500.030","4.500.030","9.676.413","215,0%","2.164.104"], [152,"Total 155-Gestión de recaudación","12.000.040","12.000.040","13.790.427","114,9%","3.631.697"], [153,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","1.111","44,4%","1.111"], [154,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","1.111","44,4%","1.111"], [155,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [156,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","10","10","0","0,0%","0"], [157,"Total 156-Atención al contribuyente","2.510","2.510","1.111","44,2%","1.111"], [158,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.421.146.588","1.421.146.588","341.351.821","24,0%","403.600.741"], [159,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","8.796.412","8.796.412","0","0,0%","0"], [160,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-7.268.000","-7.268.000","0","0,0%","-1.204.102"], [161,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-9.333.000","-9.333.000","0","0,0%","-7.805"], [162,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","43.265.000","43.265.000","1.114.677","2,6%","-375.620"], [163,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.456.607.000","1.456.607.000","342.466.498","23,5%","402.013.214"], [164,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.456.607.000","1.456.607.000","342.466.498","23,5%","402.013.214"], [165,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","2.827.878.727","2.827.878.727","737.164.277","26,1%","676.673.225"], [166,"160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA","921.201.000","921.201.000","330.713.059","35,9%","330.713.059"], [167,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-37.614.000","-37.614.000","-6.334.777","16,8%","-6.334.777"], [168,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.649.000","5.649.000","56.812","1,0%","56.812"], [169,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","12.567.000","12.567.000","-1.048.065","-8,3%","-1.048.065"], [170,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","95.829.000","95.829.000","11.365.375","11,9%","11.365.375"], [171,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","23.262","25,8%","23.262"], [172,"Total 160000-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","334.775.666","33,6%","334.775.666"], [173,"Total 160-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","334.775.666","33,6%","334.775.666"], [174,"Total 16-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","334.775.666","33,6%","334.775.666"], [175,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","4.148.539.354","4.193.719.847","1.072.476.211","25,6%","1.011.968.971"], [176,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","6.471","16,2%","11.383"], [177,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","105.000","105.000","181.320","172,7%","181.320"], [178,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros","1.476.000","1.476.000","700.081","47,4%","700.081"], [179,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","200.964","401,9%","200.839"], [180,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","210",">1000%","210"], [181,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","1.090",">1000%","1.090"], [182,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [183,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","0","0","13.342","-","3.980"], [184,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","1.103.478","66,0%","1.098.903"], [185,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","1.103.478","66,0%","1.098.903"], [186,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","1.103.478","66,0%","1.098.903"], [187,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","356.656","356.656","0","0,0%","0"], [188,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","7.873","25,2%","7.873"], [189,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","387.838","387.838","7.873","2,0%","7.873"], [190,"410002 41140 3800 000000 Devolución de becas","10","10","0","0,0%","0"], [191,"410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","0","0,0%","0"], [192,"410002 41140 7000 000000 Financiación de libros","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [193,"Total 410002-Becas y ayudas","50.020","50.020","0","0,0%","0"], [194,"410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales","8.963","8.963","0","0,0%","0"], [195,"Total 410006-Tecnologías educativas","8.963","8.963","0","0,0%","0"], [196,"Total 410-Recursos educativos","446.821","446.821","7.873","1,8%","7.873"], [197,"411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","2.978",">1000%","2.352"], [198,"Total 411001-Universidades","10","10","2.978",">1000%","2.352"], [199,"Total 411-Universidades","10","10","2.978",">1000%","2.352"], [200,"Total 41-Recursos educativos","446.831","446.831","10.851","2,4%","10.225"], [201,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [202,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [203,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","626","5,1%","626"], [204,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","35.020","35.020","52","0,1%","52"], [205,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [206,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.020","1.020","0","0,0%","0"], [207,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","18.000","18.000","6.050","33,6%","0"], [208,"Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas","66.350","66.350","6.728","10,1%","678"], [209,"420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo","0","0","2.092.310","-","2.092.310"], [210,"420002 42100 9110 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE","0","0","2.092.310","-","2.092.310"], [211,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","12.075","4,1%","7.163"], [212,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","10","1.968",">1000%","1.968"], [213,"Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades","295.010","295.010","4.198.663",">1000%","4.193.751"], [214,"420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","10.413","69,4%","10.413"], [215,"420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [216,"420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","0","0,0%","0"], [217,"420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","360",">1000%","360"], [218,"420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","126.040",">1000%","126.040"], [219,"420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [220,"420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","51.743",">1000%","51.743"], [221,"420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual","10","10","419.725",">1000%","419.725"], [222,"420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","0","0,0%","0"], [223,"420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","32.746","32.746","0","0,0%","0"], [224,"420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE","0","0","6.182","-","6.182"], [225,"420003 42600 9110 000000 FSE. Impulso a la FP DUAL","0","0","100.000","-","100.000"], [226,"420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [227,"420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","0","0","151.856","-","151.856"], [228,"420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","0","0","75.000","-","75.000"], [229,"Total 420003-Formación profesional","712.816","712.816","941.318","132,1%","941.318"], [230,"Total 420-Actuaciones educativas","1.074.186","1.074.186","5.146.709","479,1%","5.135.747"], [231,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","1.074.186","1.074.186","5.146.709","479,1%","5.135.747"], [232,"Total 4-Departamento de Educación","3.192.047","3.192.047","6.261.038","196,1%","6.244.875"], [233,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","145","14,5%","145"], [234,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","6.971","232,4%","0"], [235,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","90.659","30,2%","40.677"], [236,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [237,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","97.775","32,2%","40.822"], [238,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","97.775","32,2%","40.822"], [239,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","97.775","32,2%","40.822"], [240,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","8.385","49,3%","8.385"], [241,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","12.355","35,3%","13.135"], [242,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","59","2,0%","59"], [243,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","20.799","37,8%","21.579"], [244,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","2.693","134,7%","5.005"], [245,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","2.693","134,7%","5.005"], [246,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.000","57.000","23.492","41,2%","26.584"], [247,"512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB","10","10","0","0,0%","0"], [248,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [249,"Total 512000-Dirección y servicios generales","20","20","0","0,0%","0"], [250,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","20","20","0","0,0%","0"], [251,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57.020","57.020","23.492","41,2%","26.584"], [252,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","3.500","3.500","270","7,7%","270"], [253,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","10.575",">1000%","10.575"], [254,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","40.725","20,4%","40.725"], [255,"520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros","1.000","1.000","605","60,5%","605"], [256,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [257,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [258,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [259,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","118.000","118.000","0","0,0%","0"], [260,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [261,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [262,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [263,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","52.175","15,5%","52.175"], [264,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","52.175","15,5%","52.175"], [265,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","52.175","15,5%","52.175"], [266,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","10","10","3.442",">1000%","3.442"], [267,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","54.935","40,7%","54.935"], [268,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","142.816",">1000%","142.816"], [269,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","10","10","2.168",">1000%","2.168"], [270,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","27.502",">1000%","27.502"], [271,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [272,"540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","250.037","250.037","0","0,0%","0"], [273,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","385.087","385.087","230.863","60,0%","230.863"], [274,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","0","0,0%","0"], [275,"540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","1.477",">1000%","1.477"], [276,"540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","104.489",">1000%","72.696"], [277,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","520","520","105.966",">1000%","74.173"], [278,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","27.837","-","27.837"], [279,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","27.837","-","27.837"], [280,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","3.806","25,4%","3.806"], [281,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [282,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","0","0,0%","0"], [283,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","15.020","3.806","25,3%","3.806"], [284,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","400.627","400.627","368.472","92,0%","336.679"], [285,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","1.609","10,7%","1.609"], [286,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","192","1,3%","192"], [287,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","3.160",">1000%","2.050"], [288,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","4.962","16,5%","3.851"], [289,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","4.962","16,5%","3.851"], [290,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","6.200.000","6.200.000","989.245","16,0%","990.820"], [291,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","250.000","250.000","48.651","19,5%","48.651"], [292,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [293,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","54.302",">1000%","54.302"], [294,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","19.171",">1000%","18.772"], [295,"543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS","0","3.000","32.579",">1000%","3.000"], [296,"543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","13.222","13.222","100,0%","13.222"], [297,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","321.000","321.000","85.485","26,6%","85.485"], [298,"543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega","0","0","1.293.490","-","1.293.490"], [299,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.841.020","6.857.242","2.536.146","37,0%","2.507.743"], [300,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","476.027","50,1%","476.027"], [301,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","318",">1000%","318"], [302,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","950.010","476.345","50,1%","476.345"], [303,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.791.030","7.807.252","3.012.491","38,6%","2.984.088"], [304,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.245.000","1.245.000","230.970","18,6%","230.970"], [305,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","12.101","24,2%","12.101"], [306,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","177.737",">1000%","168.888"], [307,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","4.291",">1000%","4.291"], [308,"545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","3.055","3.055","100,0%","3.055"], [309,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.295.020","1.298.075","428.155","33,0%","419.307"], [310,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","58.000","58.000","18.374","31,7%","18.374"], [311,"545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","780","780","100,0%","780"], [312,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","58.000","58.780","19.154","32,6%","19.154"], [313,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.353.020","1.356.855","447.310","33,0%","438.461"], [314,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","83.241","17,7%","83.649"], [315,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","2.282","19,0%","2.282"], [316,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","72.920",">1000%","35.282"], [317,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","841",">1000%","841"], [318,"546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","488","488","100,0%","488"], [319,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","482.508","159.771","33,1%","122.541"], [320,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","65.000","65.000","27.601","42,5%","27.601"], [321,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","65.000","65.000","27.601","42,5%","27.601"], [322,"Total 546-Área de salud de Estella","547.020","547.508","187.372","34,2%","150.142"], [323,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.500.000","1.500.000","282.458","18,8%","175.468"], [324,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","37.004",">1000%","35.915"], [325,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","10.081","28,8%","10.081"], [326,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","3.488",">1000%","276"], [327,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","585","585","100,0%","585"], [328,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.537.010","1.537.595","333.616","21,7%","222.325"], [329,"Total 547-Atención primaria","1.537.010","1.537.595","333.616","21,7%","222.325"], [330,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","11.658.717","11.679.847","4.354.223","37,3%","4.135.546"], [331,"Total 5-Departamento de Salud","12.357.307","12.378.437","4.527.665","36,6%","4.255.127"], [332,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [333,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [334,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","150.000","150.000","26.141","17,4%","4.778"], [335,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","92.152","368,6%","14.765"], [336,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","0","0,0%","0"], [337,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","185.020","118.294","63,9%","19.543"], [338,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","185.020","118.294","63,9%","19.543"], [339,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","185.020","118.294","63,9%","19.543"], [340,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","1.167","5,8%","1.167"], [341,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","3.751","7,2%","3.751"], [342,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","0","0","47.075","-","47.075"], [343,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","195.000","195.000","0","0,0%","0"], [344,"710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","572.155","572.155","0","0,0%","0"], [345,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","839.155","839.155","51.993","6,2%","51.993"], [346,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.120.000","3.120.000","32.882","1,1%","32.882"], [347,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.892.340","1.892.340","11.468","0,6%","11.468"], [348,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.320.000","1.320.000","2.159","0,2%","2.159"], [349,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.332.340","6.332.340","46.509","0,7%","46.509"], [350,"710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [351,"710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [352,"710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [353,"Total 710003-Organismo pagador","412.000","412.000","0","0,0%","0"], [354,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","300.000","300.000","3.028","1,0%","3.028"], [355,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","55","0,1%","55"], [356,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","233.641","97,4%","233.641"], [357,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","90.000","90.000","19.696","21,9%","9.766"], [358,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","2.579","0,6%","2.579"], [359,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.130.000","1.130.000","259.000","22,9%","249.070"], [360,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","8.713.495","8.713.495","357.502","4,1%","347.572"], [361,"Total 71-Agricultura y ganadería","8.713.495","8.713.495","357.502","4,1%","347.572"], [362,"720000 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","120","20,0%","120"], [363,"720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","10","0","0,0%","0"], [364,"720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","2.942","2.942","2.846","96,7%","2.846"], [365,"720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","294.500","294.500","55.701","18,9%","55.701"], [366,"720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","277.692","277.692","236.569","85,2%","236.569"], [367,"720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","284.339","284.339","0","0,0%","0"], [368,"720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","47.186","47.186","44.896","95,1%","44.896"], [369,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","907.269","907.269","340.132","37,5%","340.132"], [370,"720003 71620 3910 000000 Sanciones","50.000","50.000","28.809","57,6%","17.807"], [371,"720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [372,"720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","217.000","217.000","170.753","78,7%","170.753"], [373,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","267.310","267.310","199.562","74,7%","188.560"], [374,"720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","70.000","70.000","15.376","22,0%","15.376"], [375,"720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [376,"720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","2.945.000","2.945.000","2.404.665","81,7%","2.403.710"], [377,"720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.275.000","2.275.000","24.229","1,1%","24.229"], [378,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.290.310","5.290.310","2.444.270","46,2%","2.443.314"], [379,"720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","69.750","69.750","16.364","23,5%","16.364"], [380,"Total 720006-Planes y programas","69.750","69.750","16.364","23,5%","16.364"], [381,"720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","3.311.433","3.311.433","0","0,0%","0"], [382,"720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","86.666","86.666","144.294","166,5%","144.294"], [383,"720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [384,"Total 720007-Diversificación rural","3.398.109","3.398.109","144.294","4,2%","144.294"], [385,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","9.932.748","9.932.748","3.144.621","31,7%","3.132.664"], [386,"Total 72-Desarrollo rural","9.932.748","9.932.748","3.144.621","31,7%","3.132.664"], [387,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [388,"740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","62.016","27,6%","62.352"], [389,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","200.000","200.000","116.530","58,3%","32.152"], [390,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","80.000","80.000","121.100","151,4%","5.050"], [391,"Total 740001-Economía Circular y Agua","505.300","505.300","299.646","59,3%","99.554"], [392,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","14.685","6,5%","14.709"], [393,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","5.968","27,1%","1.378"], [394,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","80.000","80.000","3.173","4,0%","1.456"], [395,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","44.048","88,1%","23.278"], [396,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [397,"740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","217.530","65,9%","217.530"], [398,"740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","81.000","81.000","0","0,0%","0"], [399,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","30.118","43,7%","30.118"], [400,"740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","24.800","24.800","3.684","14,9%","3.684"], [401,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","153.000","153.000","134.531","87,9%","134.531"], [402,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","34.100","34.100","27.220","79,8%","27.220"], [403,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","178.012","74,2%","178.012"], [404,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","170.500","170.500","132.458","77,7%","132.458"], [405,"740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [406,"740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [407,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","139.500","139.500","120.131","86,1%","120.131"], [408,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","77.500","77.500","61.813","79,8%","61.813"], [409,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","40.920","40.920","27.063","66,1%","27.063"], [410,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","7.509","48,4%","7.509"], [411,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","449.500","449.500","362.511","80,6%","360.464"], [412,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","17.122","42,5%","17.122"], [413,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","29.527","29.527","28.507","96,5%","28.507"], [414,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","10.867","90,6%","10.867"], [415,"Total 740002-Medio Natural","2.284.082","2.284.082","1.426.952","62,5%","1.397.851"], [416,"740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [417,"740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [418,"740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","17.987","60,0%","9.000"], [419,"Total 740005-Territorio y Paisaje","40.010","40.010","17.987","45,0%","9.000"], [420,"740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [421,"740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","13.874","13.874","108.841","784,5%","41.279"], [422,"740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [423,"Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental","98.090","98.090","193.047","196,8%","125.484"], [424,"Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2.927.482","2.927.482","1.937.632","66,2%","1.631.889"], [425,"Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2.927.482","2.927.482","1.937.632","66,2%","1.631.889"], [426,"780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","0","0,0%","0"], [427,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","10","10","0","0,0%","0"], [428,"780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [429,"780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [430,"780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [431,"780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [432,"780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [433,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","250.040","250.040","0","0,0%","0"], [434,"Total 780-Actuaciones en el sector local","250.050","250.050","0","0,0%","0"], [435,"781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [436,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [437,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [438,"Total 78-Actividades generales de administración local","250.060","250.060","0","0,0%","0"], [439,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","22.008.805","22.008.805","5.558.049","25,3%","5.131.668"], [440,"800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","975","48,8%","975"], [441,"800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [442,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","23","1,2%","23"], [443,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","998","20,0%","998"], [444,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","998","20,0%","998"], [445,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","998","20,0%","998"], [446,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","0","0,0%","0"], [447,"Total 810001-Política económica","10","10","0","0,0%","0"], [448,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","15.333",">1000%","0"], [449,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","10","10","0","0,0%","0"], [450,"Total 810003-Acción internacional","20","20","15.333",">1000%","0"], [451,"810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","121.890","121.890","0","0,0%","0"], [452,"810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","107.542","107.542","0","0,0%","0"], [453,"810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","609.093","609.093","0","0,0%","0"], [454,"Total 810004-Programas europeos","838.525","838.525","0","0,0%","0"], [455,"810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [456,"810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","10","10","51.516",">1000%","51.516"], [457,"810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","7.910",">1000%","0"], [458,"Total 810005-Convocatorias europeas","30","30","59.427",">1000%","51.516"], [459,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","45.089",">1000%","808"], [460,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","1.419.946","1.419.946","0","0,0%","0"], [461,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","2.185.000","2.185.000","253.733","11,6%","253.733"], [462,"810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP","10","10","0","0,0%","0"], [463,"Total 810007-Fomento de la inversión","3.604.966","3.604.966","298.822","8,3%","254.541"], [464,"810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","0","0","644","-","0"], [465,"810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","91.607","458,0%","91.607"], [466,"810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","77.087","77,1%","77.087"], [467,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","120.000","120.000","169.338","141,1%","168.694"], [468,"810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos","10","10","0","0,0%","0"], [469,"810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis","17.500","17.500","0","0,0%","0"], [470,"810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","96.413","96.413","0","0,0%","0"], [471,"810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [472,"810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [473,"Total 810010-Reordenación productiva","153.933","153.933","0","0,0%","0"], [474,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.150.000","1.150.000","145.914","12,7%","261.798"], [475,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","112","22,4%","112"], [476,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.150.500","1.150.500","146.026","12,7%","261.910"], [477,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","5.867.984","5.867.984","688.946","11,7%","736.662"], [478,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","5.867.984","5.867.984","688.946","11,7%","736.662"], [479,"820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [480,"820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [481,"820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [482,"820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [483,"820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [484,"820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [485,"820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [486,"Total 820001-Plan Energético de Navarra","20.050","20.050","0","0,0%","0"], [487,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","560.000","560.000","117.923","21,1%","113.335"], [488,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","240.000","240.000","6.362","2,7%","7.322"], [489,"820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [490,"820004 82200 3990 000002 Otros ingresos","100","100","0","0,0%","0"], [491,"Total 820004-Registro y Seguridad Industrial","800.110","800.110","124.285","15,5%","120.657"], [492,"820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [493,"820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","150.000","150.000","9.449","6,3%","0"], [494,"820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [495,"820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [496,"820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","2.225.485","2.225.485","0","0,0%","0"], [497,"820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","0","0,0%","0"], [498,"Total 820005-I+D+i","2.408.945","2.408.945","9.449","0,4%","0"], [499,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","3.229.105","3.229.105","133.733","4,1%","120.657"], [500,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","3.229.105","3.229.105","133.733","4,1%","120.657"], [501,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","1.000","1.000","541","54,1%","541"], [502,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","5.000","5.000","1.111","22,2%","0"], [503,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","1.200","12,0%","1.200"], [504,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [505,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","10","7.133",">1000%","7.133"], [506,"830001 83100 3990 000003 Otros ingresos","100","100","0","0,0%","0"], [507,"830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía","10","10","0","0,0%","0"], [508,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","15.208","15.208","0","0,0%","0"], [509,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","36.000","36.000","0","0,0%","0"], [510,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [511,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [512,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","255.828","255.828","9.985","3,9%","8.873"], [513,"830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","0","0,0%","0"], [514,"830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","65","65,4%","65"], [515,"830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","97.500","97.500","0","0,0%","0"], [516,"830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","8.537","8.537","0","0,0%","0"], [517,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","145.120","145.120","65","0,0%","65"], [518,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","40.000","40.000","483.175",">1000%","233.175"], [519,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [520,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","54.000","54.000","483.175","894,8%","233.175"], [521,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","454.948","454.948","493.225","108,4%","242.114"], [522,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","454.948","454.948","493.225","108,4%","242.114"], [523,"840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","28.255",">1000%","28.255"], [524,"840000 84000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","16.315",">1000%","16.315"], [525,"840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [526,"Total 840000-Actividades generales de fomento","30","30","44.571",">1000%","44.571"], [527,"840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [528,"840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","577","16,5%","577"], [529,"Total 840001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","577","16,4%","577"], [530,"840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.742","44.742","44.742","100,0%","0"], [531,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","44.742","44.742","44.742","100,0%","0"], [532,"840003 84200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","10.826","23,5%","10.916"], [533,"840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","15.333","42,6%","0"], [534,"840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","89.821","28,5%","77.395"], [535,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","115.981","29,2%","88.311"], [536,"840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","21.780","31,1%","21.780"], [537,"840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","155.000","155.000","46.973","30,3%","50.675"], [538,"840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","15.000","15.000","5.081","33,9%","5.081"], [539,"840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","100","100","19.962",">1000%","19.962"], [540,"840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes","1.000.000","1.000.000","311.363","31,1%","245.539"], [541,"840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [542,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","1.240.110","1.240.110","405.159","32,7%","343.036"], [543,"Total 840-Obras públicas y transportes","1.685.392","1.685.392","611.029","36,3%","476.495"], [544,"Total 84-Obras Públicas","1.685.392","1.685.392","611.029","36,3%","476.495"], [545,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","11.242.429","11.242.429","1.927.931","17,1%","1.576.926"], [546,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","27.182","146,9%","27.182"], [547,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [548,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [549,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","151.901","43,4%","135.177"], [550,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","553.257","553.257","553.257","100,0%","553.257"], [551,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","931.767","931.767","732.340","78,6%","715.616"], [552,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","600.000","416.135","69,4%","264.984"], [553,"Total 900002-Garantía de Ingresos","600.000","600.000","416.135","69,4%","264.984"], [554,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","15.277","44,9%","15.277"], [555,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","660.682","660.682","0","0,0%","0"], [556,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","694.682","694.682","15.277","2,2%","15.277"], [557,"900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","75.174","57,8%","75.174"], [558,"900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","35.000","35.000","24.301","69,4%","24.301"], [559,"900007 91200 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [560,"900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [561,"900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","50.000","50.000","60.867","121,7%","60.867"], [562,"900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [563,"900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [564,"900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [565,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","367.000","367.000","160.342","43,7%","160.342"], [566,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.593.449","2.593.449","1.324.093","51,1%","1.156.218"], [567,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.593.449","2.593.449","1.324.093","51,1%","1.156.218"], [568,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [569,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","17.900","8,4%","5.138"], [570,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [571,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","65.604","22,6%","47.150"], [572,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","16.310.802","16.310.802","3.754.454","23,0%","3.754.454"], [573,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","0","207.993","242.233","116,5%","242.233"], [574,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","16.830.002","17.037.995","4.080.190","23,9%","4.048.975"], [575,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","630.242","24,3%","630.242"], [576,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","1.963.746","20,7%","646.574"], [577,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","2.593.989","21,5%","1.276.817"], [578,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","182.018","25,6%","182.018"], [579,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","182.018","25,6%","182.018"], [580,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","31.066","28,2%","31.066"], [581,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","126.578","24,8%","126.578"], [582,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","21.156.945","21.156.945","5.318.459","25,1%","5.214.666"], [583,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.916.000","3.916.000","1.271.649","32,5%","1.310.748"], [584,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","810.000","810.000","222.983","27,5%","191.443"], [585,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","26.502.945","26.502.945","6.970.735","26,3%","6.874.500"], [586,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [587,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","0","0,0%","0"], [588,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","214.063","27,3%","213.245"], [589,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","214.063","27,3%","213.245"], [590,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","56.918.647","57.126.640","14.040.995","24,6%","12.595.555"], [591,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","56.918.647","57.126.640","14.040.995","24,6%","12.595.555"], [592,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","16.277",">1000%","10"], [593,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [594,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","651.000","651.000","16.277","2,5%","10"], [595,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","90.029","18,0%","10.353"], [596,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","28.016","28,0%","14.919"], [597,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.300.000","10.300.000","0","0,0%","0"], [598,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","0","0,0%","0"], [599,"950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo","568.000","568.000","0","0,0%","0"], [600,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","10","10","0","0,0%","0"], [601,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","469.199","469.199","0","0,0%","0"], [602,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","2.641.656","2.641.656","1.780.191","67,4%","1.780.191"], [603,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","14.585.000","14.585.000","1.898.236","13,0%","1.805.463"], [604,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10.000","10.000","7.070","70,7%","7.070"], [605,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [606,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","49.363","9,9%","3.430"], [607,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","11.600.000","11.600.000","0","0,0%","0"], [608,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [609,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","12.180.000","12.180.000","56.433","0,5%","10.500"], [610,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","27.416.000","27.416.000","1.970.946","7,2%","1.815.973"], [611,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","27.416.000","27.416.000","1.970.946","7,2%","1.815.973"], [612,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","86.928.096","87.136.089","17.336.034","19,9%","15.567.746"], [613,"A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [614,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [615,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [616,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [617,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","10.000","10.000","36.714","367,1%","19.167"], [618,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","39.764","39.764","100,0%","39.764"], [619,"A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales","152.000","152.000","0","0,0%","0"], [620,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","162.010","201.764","76.478","37,9%","58.931"], [621,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","10.000","10.000","2.196","22,0%","2.196"], [622,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [623,"A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [624,"Total A20002-Acción cultural","120.000","120.000","2.196","1,8%","2.196"], [625,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","3.000","3.000","486","16,2%","486"], [626,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","5.000","5.000","670","13,4%","670"], [627,"Total A20003-Museos","8.000","8.000","1.156","14,4%","1.156"], [628,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","290.010","329.764","79.830","24,2%","62.283"], [629,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","2.000","2.000","353","17,6%","353"], [630,"A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico","10","10","0","0,0%","0"], [631,"Total A21001-Bibliotecas","2.010","2.010","353","17,5%","353"], [632,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","15.000","15.000","2.863","19,1%","2.863"], [633,"Total A21002-Archivos","15.000","15.000","2.863","19,1%","2.863"], [634,"Total A21-Bibliotecas y archivos","17.010","17.010","3.216","18,9%","3.216"], [635,"Total A2-Dirección General de Cultura","307.020","346.774","83.045","23,9%","65.498"], [636,"A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","258","28,7%","258"], [637,"A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos","1.100","3.291","73.541",">1000%","60.458"], [638,"A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","315.000","315.000","0","0,0%","0"], [639,"A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","23.511","24,4%","15.674"], [640,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","413.197","415.388","97.310","23,4%","76.390"], [641,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","78.145","36,3%","78.145"], [642,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","215.000","215.000","78.145","36,3%","78.145"], [643,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","66.753","17,1%","66.753"], [644,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","158.000","158.000","0","0,0%","0"], [645,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","0","0,0%","0"], [646,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [647,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [648,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [649,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","555.780","555.780","66.753","12,0%","66.753"], [650,"A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","0","0,0%","0"], [651,"A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [652,"A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","3.088","30,9%","3.088"], [653,"A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","83.636","168.339","201,3%","168.339"], [654,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","10.030","93.656","171.427","183,0%","171.427"], [655,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","1.194.007","1.279.824","413.635","32,3%","392.715"], [656,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1.194.007","1.279.824","413.635","32,3%","392.715"], [657,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","1.501.037","1.626.608","496.680","30,5%","458.213"], [658,"B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","7.000","7.000","312","4,5%","312"], [659,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","7.000","7.000","312","4,5%","312"], [660,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","7.000","7.000","312","4,5%","312"], [661,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","7.000","7.000","312","4,5%","312"], [662,"B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [663,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","0","0,0%","0"], [664,"B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","70.000","70.000","26.654","38,1%","26.654"], [665,"B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [666,"Total B10005-Publicaciones","120.000","120.000","26.654","22,2%","26.654"], [667,"B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","343.894","343.894","0","0,0%","0"], [668,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","343.894","343.894","0","0,0%","0"], [669,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","465.394","465.394","26.654","5,7%","26.654"], [670,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","465.394","465.394","26.654","5,7%","26.654"], [671,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","53","53,3%","53"], [672,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","500","500","0","0,0%","0"], [673,"B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum","200","200","4.820",">1000%","4.940"], [674,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","31.062","31.062","0","0,0%","0"], [675,"Total B30000-Actividades generales del programa","31.862","31.862","4.873","15,3%","4.993"], [676,"B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias","0","0","2","-","2"], [677,"Total B30001-Recursos lingüísticos","0","0","2","-","2"], [678,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","31.862","31.862","4.875","15,3%","4.995"], [679,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","31.862","31.862","4.875","15,3%","4.995"], [680,"B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","10.499",">1000%","6.260"], [681,"Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.260"], [682,"Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.260"], [683,"Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.260"], [684,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","504.266","504.266","42.340","8,4%","38.221"], [685,"Total general","4.312.085.790","4.357.620.977","1.114.404.170","25,6%","1.050.873.292"] ]}