010001 00100 3990 000000 Otros ingresos1010114.144<% Derechos / Prevision>>1000%114.144 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1010114.144<% Derechos / Prevision>>1000%114.144 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales9.0009.0007.223<% Derechos / Prevision>80,3%7.185 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0007.223<% Derechos / Prevision>80,3%7.185 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00067.161<% Derechos / Prevision>67,2%67.161 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00067.161<% Derechos / Prevision>67,2%67.161 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000250.00043.675<% Derechos / Prevision>17,5%43.675 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000250.00043.675<% Derechos / Prevision>17,5%43.675 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.010232.203<% Derechos / Prevision>64,7%232.165 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto359.010359.010232.203<% Derechos / Prevision>64,7%232.165 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.0003.000132.336<% Derechos / Prevision>>1000%132.336 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.750.0001.750.0001.841.887<% Derechos / Prevision>105,3%1.841.887 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos101038.089<% Derechos / Prevision>>1000%38.089 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo756.875756.875516.500<% Derechos / Prevision>68,2%516.500 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.300.00018.300.00017.993.135<% Derechos / Prevision>98,3%17.993.135 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00012.000297.908<% Derechos / Prevision>>1000%297.908 Total 020002-Gestión económica del personal20.821.88520.821.88520.819.855<% Derechos / Prevision>100,0%20.819.855 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)776.850776.850717.980<% Derechos / Prevision>92,4%717.980 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública776.850776.850717.980<% Derechos / Prevision>92,4%717.980 Total 020-Función pública21.598.73521.598.73521.537.835<% Derechos / Prevision>99,7%21.537.835 Total 02-Función pública21.598.73521.598.73521.537.835<% Derechos / Prevision>99,7%21.537.835 030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML0021.116<% Derechos / Prevision>-21.116 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos101017.396<% Derechos / Prevision>>1000%17.396 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 030000-Actividades generales de justicia202038.512<% Derechos / Prevision>>1000%38.512 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.2001.2005.261<% Derechos / Prevision>438,4%5.261 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra1.2001.2005.261<% Derechos / Prevision>438,4%5.261 Total 030-Administración de justicia1.2201.22043.773<% Derechos / Prevision>>1000%43.773 Total 03-Justicia1.2201.22043.773<% Derechos / Prevision>>1000%43.773 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.0002.0003.207<% Derechos / Prevision>160,4%3.207 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000219.732<% Derechos / Prevision>146,5%219.732 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.00035.455<% Derechos / Prevision>886,4%35.455 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00030.338<% Derechos / Prevision>43,3%8.910 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000768.999<% Derechos / Prevision>384,5%206.573 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010427.0101.057.732<% Derechos / Prevision>247,7%473.878 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000600.724<% Derechos / Prevision>104,5%600.724 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones400400773<% Derechos / Prevision>193,3%773 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial575.400575.400601.497<% Derechos / Prevision>104,5%601.497 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600355<% Derechos / Prevision>59,2%355 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.800.8122.800.812<% Derechos / Prevision>100,0%2.800.812 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos1010427<% Derechos / Prevision>>1000%427 050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert85.83485.8340<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.486.4642.887.2762.801.594<% Derechos / Prevision>97,0%2.801.594 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200180<% Derechos / Prevision>90,0%180 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos10102.577<% Derechos / Prevision>>1000%2.577 050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET157.632157.63240.577<% Derechos / Prevision>25,7%40.577 Total 050007-Protección Civil157.842157.84243.334<% Derechos / Prevision>27,5%43.334 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior3.646.7164.047.5284.504.157<% Derechos / Prevision>111,3%3.920.303 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50094.914<% Derechos / Prevision>94,4%94.914 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales018.775104.887<% Derechos / Prevision>558,7%104.887 Total 051000-Policía Foral101.500120.275199.801<% Derechos / Prevision>166,1%199.801 Total 051-Seguridad ciudadana101.500120.275199.801<% Derechos / Prevision>166,1%199.801 Total 05-Interior3.748.2164.167.8034.703.958<% Derechos / Prevision>112,9%4.120.104 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública105.268105.2680<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia25.812.44926.232.03626.517.769<% Derechos / Prevision>101,1%25.933.877 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.5001.500354<% Derechos / Prevision>23,6%354 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500354<% Derechos / Prevision>23,6%354 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500354<% Derechos / Prevision>23,6%354 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera1.5001.500354<% Derechos / Prevision>23,6%354 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto1021.033.2030<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales1019.286.9620<% Derechos / Prevision>0,0%0 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales1045.038.1270<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad3085.358.2930<% Derechos / Prevision>0,0%0 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados200200350<% Derechos / Prevision>175,0%350 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra151.078.217151.078.21764.386.950<% Derechos / Prevision>42,6%64.386.950 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional151.078.217151.078.217135.000.000<% Derechos / Prevision>89,4%135.000.000 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera302.156.634302.156.634199.387.300<% Derechos / Prevision>66,0%199.387.300 110003 11130 3800 000000 Reintegros10103.392.225<% Derechos / Prevision>>1000%3.387.975 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes1010193<% Derechos / Prevision>>1000%193 Total 110003-Tesorería y gestión contable20203.392.418<% Derechos / Prevision>>1000%3.388.168 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad302.156.684387.514.947202.779.718<% Derechos / Prevision>52,3%202.775.468 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos1010239.424<% Derechos / Prevision>>1000%238.334 111000 11300 3990 000002 Herencias legales101060.750<% Derechos / Prevision>>1000%43.600 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10119.305849.832<% Derechos / Prevision>712,3%849.832 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas1010432.012<% Derechos / Prevision>>1000%113.929 Total 111000-Actividades generales del programa60119.3551.582.019<% Derechos / Prevision>>1000%1.245.695 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles1034.55134.551<% Derechos / Prevision>100,0%34.551 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros1034.55134.551<% Derechos / Prevision>100,0%34.551 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA274.342274.3420<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos494919.521<% Derechos / Prevision>>1000%19.521 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles131.005131.005182.721<% Derechos / Prevision>139,5%127.772 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10104.598<% Derechos / Prevision>>1000%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas26.40426.40485.918<% Derechos / Prevision>325,4%85.918 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos8.0008.00022.449<% Derechos / Prevision>280,6%22.449 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.524.1231.524.1230<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público18.796.39018.796.3900<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos20.780.37320.780.373315.206<% Derechos / Prevision>1,5%255.660 Total 111-Gestión del patrimonio20.780.44320.934.2791.931.776<% Derechos / Prevision>9,2%1.535.906 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio322.937.127408.449.226204.711.494<% Derechos / Prevision>50,1%204.311.374 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010152<% Derechos / Prevision>>1000%152 150000 17000 3800 000000 Reintegros101063.837<% Derechos / Prevision>>1000%63.607 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda202063.989<% Derechos / Prevision>>1000%63.760 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda202063.989<% Derechos / Prevision>>1000%63.760 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.000.00012.000.0009.139.730<% Derechos / Prevision>76,2%9.139.730 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades297.630.157297.630.157228.659.431<% Derechos / Prevision>76,8%228.659.431 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes6.701.0006.701.0004.450.780<% Derechos / Prevision>66,4%4.450.780 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito4.898.0004.898.0005.236.574<% Derechos / Prevision>106,9%5.236.574 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.000.0002.000.000291.960<% Derechos / Prevision>14,6%291.960 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías2.533.0002.533.0003.569.498<% Derechos / Prevision>140,9%3.569.498 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA363.457.000363.457.000217.269.945<% Derechos / Prevision>59,8%217.269.945 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica16.185.00016.185.00036.545.895<% Derechos / Prevision>225,8%36.545.895 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas52.934.00052.934.00030.631.087<% Derechos / Prevision>57,9%30.631.087 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte8.827.0008.827.0006.760.597<% Derechos / Prevision>76,6%6.760.597 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza186.000186.000149.016<% Derechos / Prevision>80,1%149.016 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco142.446.000142.446.000108.987.173<% Derechos / Prevision>76,5%108.987.173 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos250.436.000250.436.000173.271.113<% Derechos / Prevision>69,2%173.271.113 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios130.000130.000376.890<% Derechos / Prevision>289,9%376.890 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad22.088.00022.088.00018.132.618<% Derechos / Prevision>82,1%18.132.618 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos2.901.0002.901.0002.735.191<% Derechos / Prevision>94,3%2.735.191 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos000<% Derechos / Prevision>-0 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros23.506.00023.506.00016.218.795<% Derechos / Prevision>69,0%16.218.795 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego2.387.0002.387.0001.447.585<% Derechos / Prevision>60,6%1.447.585 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero1.503.0001.503.000763.044<% Derechos / Prevision>50,8%763.044 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego9.400.0009.400.0007.248.495<% Derechos / Prevision>77,1%7.248.495 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas54.00054.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica732.000732.00091.631<% Derechos / Prevision>12,5%91.631 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego60.00060.00040.895<% Derechos / Prevision>68,2%40.895 Total 152000-Gestión de los tributos1.222.994.1571.222.994.157872.017.942<% Derechos / Prevision>71,3%872.017.942 Total 152-Gestión de los tributos1.222.994.1571.222.994.157872.017.942<% Derechos / Prevision>71,3%872.017.942 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0006.116<% Derechos / Prevision>55,6%6.116 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones5.0005.00010.649<% Derechos / Prevision>213,0%10.649 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra16.00016.00016.765<% Derechos / Prevision>104,8%16.765 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones61.553.00061.553.00037.987.320<% Derechos / Prevision>61,7%37.987.320 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales60.434.00060.434.00040.267.943<% Derechos / Prevision>66,6%40.267.943 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados14.272.00014.272.00010.910.485<% Derechos / Prevision>76,4%10.910.485 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales136.259.000136.259.00089.165.747<% Derechos / Prevision>65,4%89.165.747 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra136.275.000136.275.00089.182.512<% Derechos / Prevision>65,4%89.182.512 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio101.000101.000512.570<% Derechos / Prevision>507,5%16.081 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio6.500.0006.500.0004.177.046<% Derechos / Prevision>64,3%4.177.046 155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT1010900.835<% Derechos / Prevision>>1000%972.102 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio899.000899.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio7.500.0107.500.0105.590.451<% Derechos / Prevision>74,5%5.165.228 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos1010-32.500<% Derechos / Prevision>-324997,4%-32.500 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT10105.098.400<% Derechos / Prevision>>1000%5.090.719 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.500.0004.500.0001.807.308<% Derechos / Prevision>40,2%1.807.308 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.500.0304.500.0306.873.208<% Derechos / Prevision>152,7%6.865.528 Total 155-Gestión de recaudación12.000.04012.000.04012.463.659<% Derechos / Prevision>103,9%12.030.756 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5003.460<% Derechos / Prevision>138,4%3.460 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5003.460<% Derechos / Prevision>138,4%3.460 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 156-Atención al contribuyente2.5102.5103.460<% Derechos / Prevision>137,8%3.460 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.421.146.5881.421.146.5881.071.159.246<% Derechos / Prevision>75,4%1.071.159.246 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social8.796.4128.796.4120<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-7.268.000-7.268.000-3.529.138<% Derechos / Prevision>48,6%-3.529.138 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-9.333.000-9.333.000-693.048<% Derechos / Prevision>7,4%-693.048 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio43.265.00043.265.00014.648.634<% Derechos / Prevision>33,9%14.648.634 Total 157001-Gestión de los impuestos1.456.607.0001.456.607.0001.081.585.694<% Derechos / Prevision>74,3%1.081.585.694 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.456.607.0001.456.607.0001.081.585.694<% Derechos / Prevision>74,3%1.081.585.694 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra2.827.878.7272.827.878.7272.055.317.257<% Derechos / Prevision>72,7%2.054.884.123 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA921.201.000921.201.000710.240.780<% Derechos / Prevision>77,1%710.240.780 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-37.614.000-37.614.000-21.305.939<% Derechos / Prevision>56,6%-21.305.939 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.649.0005.649.0004.065.407<% Derechos / Prevision>72,0%4.065.407 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco12.567.00012.567.0004.727.102<% Derechos / Prevision>37,6%4.727.102 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos95.829.00095.829.00041.513.958<% Derechos / Prevision>43,3%41.513.958 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00069.785<% Derechos / Prevision>77,5%69.785 Total 160000-Convenio con el Estado997.722.000997.722.000739.311.094<% Derechos / Prevision>74,1%739.311.094 Total 160-Convenio con el Estado997.722.000997.722.000739.311.094<% Derechos / Prevision>74,1%739.311.094 Total 16-Convenio con el Estado997.722.000997.722.000739.311.094<% Derechos / Prevision>74,1%739.311.094 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera4.148.539.3544.234.051.4532.999.340.198<% Derechos / Prevision>70,8%2.998.506.944 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00048.989<% Derechos / Prevision>122,5%48.989 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones105.000105.000182.560<% Derechos / Prevision>173,9%182.560 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros1.476.0001.476.000829.534<% Derechos / Prevision>56,2%829.534 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados50.00050.000671.551<% Derechos / Prevision>>1000%668.839 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10102.389<% Derechos / Prevision>>1000%2.389 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101084.682<% Derechos / Prevision>>1000%84.682 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios0028.909<% Derechos / Prevision>-15.627 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.671.0301.671.0301.848.614<% Derechos / Prevision>110,6%1.832.620 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.671.0301.671.0301.848.614<% Derechos / Prevision>110,6%1.832.620 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.671.0301.671.0301.848.614<% Derechos / Prevision>110,6%1.832.620 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares356.656356.6560<% Derechos / Prevision>0,0%0 410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"31.18231.18223.618<% Derechos / Prevision>75,7%7.873 Total 410001-Construcciones y equipamiento387.838387.83823.618<% Derechos / Prevision>6,1%7.873 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas10104.866<% Derechos / Prevision>>1000%4.866 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad101029.969<% Derechos / Prevision>>1000%4.269 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros50.00050.00021.436<% Derechos / Prevision>42,9%21.436 Total 410002-Becas y ayudas50.02050.02056.272<% Derechos / Prevision>112,5%30.571 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales8.9638.96317.925<% Derechos / Prevision>200,0%17.925 Total 410006-Tecnologías educativas8.9638.96317.925<% Derechos / Prevision>200,0%17.925 Total 410-Recursos educativos446.821446.82197.815<% Derechos / Prevision>21,9%56.369 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10108.707<% Derechos / Prevision>>1000%8.707 Total 411001-Universidades10108.707<% Derechos / Prevision>>1000%8.707 Total 411-Universidades10108.707<% Derechos / Prevision>>1000%8.707 Total 41-Recursos educativos446.831446.831106.522<% Derechos / Prevision>23,8%65.075 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420000-Actividades generales del programa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3005.651<% Derechos / Prevision>45,9%5.651 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera35.02035.0202.886<% Derechos / Prevision>8,2%2.886 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.0201.0201.962<% Derechos / Prevision>192,3%1.962 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música18.00018.00015.730<% Derechos / Prevision>87,4%12.100 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas66.35066.35026.229<% Derechos / Prevision>39,5%22.599 420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo0197.2542.092.310<% Derechos / Prevision>>1000%2.092.310 420002 42100 4900 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE000<% Derechos / Prevision>-0 420002 42100 9110 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE002.092.310<% Derechos / Prevision>-2.092.310 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000178.192<% Derechos / Prevision>60,4%178.192 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor103.0244.752<% Derechos / Prevision>157,1%4.752 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades295.010495.2784.367.564<% Derechos / Prevision>881,8%4.367.564 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.00010.773<% Derechos / Prevision>71,8%10.773 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales5.0005.0006.770<% Derechos / Prevision>135,4%6.770 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10106.325<% Derechos / Prevision>>1000%6.325 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional1010-260<% Derechos / Prevision>-2600,0%-260 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP10108.912126.040<% Derechos / Prevision>115,7%126.040 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional1051.74351.743<% Derechos / Prevision>100,0%51.743 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual10298.398419.725<% Derechos / Prevision>140,7%419.725 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000660.000461.889<% Derechos / Prevision>70,0%461.889 420003 42600 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE000<% Derechos / Prevision>-0 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202032.74632.7460<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE006.182<% Derechos / Prevision>-6.182 420003 42600 9110 000000 FSE. Impulso a la FP DUAL00100.000<% Derechos / Prevision>-100.000 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria000<% Derechos / Prevision>-0 420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado0151.856151.856<% Derechos / Prevision>100,0%151.856 420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE075.00075.000<% Derechos / Prevision>100,0%75.000 Total 420003-Formación profesional712.8161.398.6951.416.042<% Derechos / Prevision>101,2%1.416.042 Total 420-Actuaciones educativas1.074.1861.960.3335.809.835<% Derechos / Prevision>296,4%5.806.205 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional1.074.1861.960.3335.809.835<% Derechos / Prevision>296,4%5.806.205 Total 4-Departamento de Educación3.192.0474.078.1947.764.971<% Derechos / Prevision>190,4%7.703.900 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1.0001.000499<% Derechos / Prevision>49,9%499 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.00022.625<% Derechos / Prevision>754,2%22.625 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones300.000300.000294.749<% Derechos / Prevision>98,2%195.427 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010317.872<% Derechos / Prevision>104,6%218.551 Total 500-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010317.872<% Derechos / Prevision>104,6%218.551 Total 50-Dirección y servicios generales de salud304.010304.010317.872<% Derechos / Prevision>104,6%218.551 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.00023.135<% Derechos / Prevision>136,1%23.135 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00030.758<% Derechos / Prevision>87,9%30.793 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.000204<% Derechos / Prevision>6,8%204 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00054.097<% Derechos / Prevision>98,4%54.132 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0002.693<% Derechos / Prevision>134,7%2.693 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0002.693<% Derechos / Prevision>134,7%2.693 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)001.810<% Derechos / Prevision>-1.810 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías001.810<% Derechos / Prevision>-1.810 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías57.00057.00058.601<% Derechos / Prevision>102,8%58.636 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 51-Actividades de la Dirección General57.02057.02058.601<% Derechos / Prevision>102,8%58.636 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública3.5003.500629<% Derechos / Prevision>18,0%629 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101032.835<% Derechos / Prevision>>1000%32.835 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.000155.517<% Derechos / Prevision>77,8%155.517 520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros1.0001.0002.820<% Derechos / Prevision>282,0%2.820 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros10103.500<% Derechos / Prevision>>1000%3.500 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad118.000118.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora15.00015.0002.871<% Derechos / Prevision>19,1%2.871 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra337.560337.560198.172<% Derechos / Prevision>58,7%198.172 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra337.560337.560198.172<% Derechos / Prevision>58,7%198.172 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra337.560337.560198.172<% Derechos / Prevision>58,7%198.172 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen1010203.518<% Derechos / Prevision>>1000%203.518 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos135.000135.000127.050<% Derechos / Prevision>94,1%127.050 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente1010208.750<% Derechos / Prevision>>1000%208.750 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones101051.976<% Derechos / Prevision>>1000%20.475 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos101027.502<% Derechos / Prevision>>1000%27.502 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra250.037250.037192.789<% Derechos / Prevision>77,1%192.789 Total 540000-Actividades de dirección y administración385.087385.087811.584<% Derechos / Prevision>210,8%780.084 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos500500266<% Derechos / Prevision>53,2%266 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros10101.477<% Derechos / Prevision>>1000%1.477 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010173.190<% Derechos / Prevision>>1000%173.190 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN00191.827<% Derechos / Prevision>-191.827 Total 540002-Prestaciones y conciertos520520366.759<% Derechos / Prevision>>1000%366.759 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados0027.837<% Derechos / Prevision>-27.837 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes0027.837<% Derechos / Prevision>-27.837 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.00012.935<% Derechos / Prevision>86,2%12.935 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores1010405.572<% Derechos / Prevision>>1000%405.572 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos020.81120.811<% Derechos / Prevision>100,0%0 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS017.54130.000<% Derechos / Prevision>171,0%30.000 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos0326.398326.398<% Derechos / Prevision>100,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.020379.770795.716<% Derechos / Prevision>209,5%448.507 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea400.627765.3772.001.896<% Derechos / Prevision>261,6%1.623.187 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.0008.535<% Derechos / Prevision>56,9%8.535 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.0005.739<% Derechos / Prevision>38,3%5.739 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10107.010<% Derechos / Prevision>>1000%5.899 Total 541004-Actividades de salud mental30.01030.01021.284<% Derechos / Prevision>70,9%20.173 Total 541-Salud Mental30.01030.01021.284<% Derechos / Prevision>70,9%20.173 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios6.200.0006.200.0003.963.243<% Derechos / Prevision>63,9%3.963.243 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos250.000250.000109.018<% Derechos / Prevision>43,6%109.018 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros70.00070.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos101.761.4991.763.321<% Derechos / Prevision>100,1%1.761.499 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101080.813<% Derechos / Prevision>>1000%79.732 543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS040.57998.079<% Derechos / Prevision>241,7%98.079 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea0166.843165.343<% Derechos / Prevision>99,1%165.343 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento321.000321.000274.106<% Derechos / Prevision>85,4%274.106 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega001.293.490<% Derechos / Prevision>-1.293.490 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra6.841.0208.809.9317.747.414<% Derechos / Prevision>87,9%7.744.510 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.000928.316<% Derechos / Prevision>97,7%928.316 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos101040.656<% Derechos / Prevision>>1000%40.656 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.010950.010968.973<% Derechos / Prevision>102,0%968.973 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra7.791.0309.759.9418.716.387<% Derechos / Prevision>89,3%8.713.483 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.245.0001.245.000727.557<% Derechos / Prevision>58,4%727.557 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00031.417<% Derechos / Prevision>62,8%31.417 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10297.291350.845<% Derechos / Prevision>118,0%350.845 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101012.619<% Derechos / Prevision>>1000%11.728 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea03.0553.055<% Derechos / Prevision>100,0%3.055 Total 545000-Hospital de Tudela1.295.0201.595.3561.125.493<% Derechos / Prevision>70,5%1.124.602 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios58.00058.00073.833<% Derechos / Prevision>127,3%73.833 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea0780780<% Derechos / Prevision>100,0%780 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela58.00058.78074.613<% Derechos / Prevision>126,9%74.613 Total 545-Área de salud de Tudela1.353.0201.654.1361.200.106<% Derechos / Prevision>72,6%1.199.215 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios470.000470.000290.438<% Derechos / Prevision>61,8%290.438 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0007.202<% Derechos / Prevision>60,0%7.202 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1093.350170.225<% Derechos / Prevision>182,4%132.279 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios10101.376<% Derechos / Prevision>>1000%1.376 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea04881.988<% Derechos / Prevision>407,7%1.988 Total 546000-Hospital de Estella482.020575.847471.228<% Derechos / Prevision>81,8%433.283 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios65.00065.00086.439<% Derechos / Prevision>133,0%86.439 Total 546001-Centros de salud del área de Estella65.00065.00086.439<% Derechos / Prevision>133,0%86.439 Total 546-Área de salud de Estella547.020640.847557.667<% Derechos / Prevision>87,0%519.721 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.500.0001.500.000848.939<% Derechos / Prevision>56,6%772.910 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos2.0002.00037.240<% Derechos / Prevision>>1000%37.004 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00021.015<% Derechos / Prevision>60,0%21.015 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas10103.983<% Derechos / Prevision>>1000%3.983 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea0585585<% Derechos / Prevision>100,0%585 547001 52300 4990 000000 Ingresos de proyectos de cooperación000<% Derechos / Prevision>-0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este1.537.0101.537.595911.762<% Derechos / Prevision>59,3%835.498 Total 547-Atención primaria1.537.0101.537.595911.762<% Derechos / Prevision>59,3%835.498 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea11.658.71714.387.90713.409.101<% Derechos / Prevision>93,2%12.911.276 Total 5-Departamento de Salud12.357.30715.086.49713.983.746<% Derechos / Prevision>92,7%13.386.634 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones10.00010.00020.377<% Derechos / Prevision>203,8%20.377 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR150.000150.000158.827<% Derechos / Prevision>105,9%51.136 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos25.00075.640157.013<% Derechos / Prevision>207,6%134.423 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local185.020235.660336.217<% Derechos / Prevision>142,7%205.935 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local185.020235.660336.217<% Derechos / Prevision>142,7%205.935 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local185.020235.660336.217<% Derechos / Prevision>142,7%205.935 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.00018.520<% Derechos / Prevision>92,6%15.621 710000 71210 3910 000000 Sanciones52.00052.0006.041<% Derechos / Prevision>11,6%6.041 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales047.07583.263<% Derechos / Prevision>176,9%83.263 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020195.000195.00097.500<% Derechos / Prevision>50,0%97.500 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020572.155572.155224.897<% Derechos / Prevision>39,3%224.897 Total 710000-Producción y sanidad vegetal839.155886.230430.220<% Derechos / Prevision>48,5%427.321 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-20203.120.0003.120.0002.976.723<% Derechos / Prevision>95,4%2.970.997 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-20201.892.3401.892.3401.600.481<% Derechos / Prevision>84,6%1.600.444 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-20201.320.0001.320.0001.056.716<% Derechos / Prevision>80,1%1.056.716 Total 710001-Mejora de las rentas6.332.3406.332.3405.633.920<% Derechos / Prevision>89,0%5.628.156 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710003-Organismo pagador412.000412.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros300.000300.00018.298<% Derechos / Prevision>6,1%18.298 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio100.000100.00055<% Derechos / Prevision>0,1%55 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000233.641<% Derechos / Prevision>97,4%233.641 710004 71320 3910 000000 Sanciones90.00090.000216.523<% Derechos / Prevision>240,6%78.558 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.00074.574<% Derechos / Prevision>18,6%74.574 Total 710004-Producción y sanidad animal1.130.0001.130.000543.092<% Derechos / Prevision>48,1%405.127 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería8.713.4958.760.5706.607.232<% Derechos / Prevision>75,4%6.460.604 Total 71-Agricultura y ganadería8.713.4958.760.5706.607.232<% Derechos / Prevision>75,4%6.460.604 720000 71500 3010 000000 Certificaciones600600475<% Derechos / Prevision>79,2%475 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales1023.45823.458<% Derechos / Prevision>100,0%23.458 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos2.9422.9422.846<% Derechos / Prevision>96,7%2.846 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020294.500294.50055.701<% Derechos / Prevision>18,9%55.701 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020277.692277.692236.569<% Derechos / Prevision>85,2%236.569 720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020284.339284.3390<% Derechos / Prevision>0,0%0 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos47.18647.18644.896<% Derechos / Prevision>95,1%44.896 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria907.269930.717363.945<% Derechos / Prevision>39,1%363.945 720003 71620 3910 000000 Sanciones50.00050.00094.423<% Derechos / Prevision>188,8%81.420 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020217.000217.000170.753<% Derechos / Prevision>78,7%170.753 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria267.310267.310265.176<% Derechos / Prevision>99,2%252.173 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria70.00070.00066.971<% Derechos / Prevision>95,7%66.971 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-20203103100<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-20202.945.0002.945.0002.407.927<% Derechos / Prevision>81,8%2.407.927 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-20202.275.0002.275.0001.090.323<% Derechos / Prevision>47,9%1.090.323 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias5.290.3105.290.3103.565.221<% Derechos / Prevision>67,4%3.565.221 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-202069.75069.75023.339<% Derechos / Prevision>33,5%23.339 Total 720006-Planes y programas69.75069.75023.339<% Derechos / Prevision>33,5%23.339 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-20203.311.4333.311.4331.130.049<% Derechos / Prevision>34,1%1.130.049 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-202086.66686.666173.182<% Derechos / Prevision>199,8%173.182 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720007-Diversificación rural3.398.1093.398.1091.303.231<% Derechos / Prevision>38,4%1.303.231 Total 720-Promoción del desarrollo rural9.932.7489.956.1965.520.913<% Derechos / Prevision>55,5%5.507.910 Total 72-Desarrollo rural9.932.7489.956.1965.520.913<% Derechos / Prevision>55,5%5.507.910 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica3003000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000186.512<% Derechos / Prevision>82,9%186.596 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones200.000200.000294.753<% Derechos / Prevision>147,4%80.415 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos80.00080.000174.781<% Derechos / Prevision>218,5%134.325 Total 740001-Economía Circular y Agua505.300505.300656.046<% Derechos / Prevision>129,8%401.336 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000207.372<% Derechos / Prevision>92,2%207.480 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0009.881<% Derechos / Prevision>44,9%9.881 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra80.00080.000195.995<% Derechos / Prevision>245,0%43.701 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000120.124<% Derechos / Prevision>240,2%62.239 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020330.000330.000217.530<% Derechos / Prevision>65,9%217.530 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-202081.00081.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-202068.90568.90530.118<% Derechos / Prevision>43,7%30.118 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-202024.80024.8003.684<% Derechos / Prevision>14,9%3.684 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020153.000153.000134.531<% Derechos / Prevision>87,9%134.531 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-202034.10034.10041.092<% Derechos / Prevision>120,5%41.092 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020240.000240.000180.186<% Derechos / Prevision>75,1%180.186 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020170.500170.500132.458<% Derechos / Prevision>77,7%132.458 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-202010100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020139.500139.500120.131<% Derechos / Prevision>86,1%120.131 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202077.50077.50061.813<% Derechos / Prevision>79,8%61.813 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-202040.92040.92027.063<% Derechos / Prevision>66,1%27.063 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-202015.50015.5007.509<% Derechos / Prevision>48,4%7.509 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020449.500449.500362.511<% Derechos / Prevision>80,6%360.464 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-202040.30040.30020.268<% Derechos / Prevision>50,3%20.268 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-202029.52729.52738.952<% Derechos / Prevision>131,9%28.507 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-202012.00012.00010.867<% Derechos / Prevision>90,6%10.867 Total 740002-Medio Natural2.284.0822.284.0821.922.086<% Derechos / Prevision>84,2%1.699.523 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00023.237<% Derechos / Prevision>77,5%14.250 Total 740005-Territorio y Paisaje40.01040.01023.237<% Derechos / Prevision>58,1%14.250 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.20684.206<% Derechos / Prevision>100,0%84.206 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos13.87413.874118.922<% Derechos / Prevision>857,2%51.360 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental98.09098.090203.128<% Derechos / Prevision>207,1%135.566 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio2.927.4822.927.4822.804.498<% Derechos / Prevision>95,8%2.250.676 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio2.927.4822.927.4822.804.498<% Derechos / Prevision>95,8%2.250.676 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo109.0999.099<% Derechos / Prevision>100,0%9.099 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local109.0999.099<% Derechos / Prevision>100,0%9.099 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos250.000250.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local250.040250.0400<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 780-Actuaciones en el sector local250.050259.1399.099<% Derechos / Prevision>3,5%9.099 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 781-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 78-Actividades generales de administración local250.060259.1499.099<% Derechos / Prevision>3,5%9.099 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local22.008.80522.139.05715.277.959<% Derechos / Prevision>69,0%14.434.223 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.000975<% Derechos / Prevision>48,8%975 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0004.637<% Derechos / Prevision>231,9%4.637 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico5.0005.0005.612<% Derechos / Prevision>112,2%5.612 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico5.0005.0005.612<% Derechos / Prevision>112,2%5.612 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico5.0005.0005.612<% Derechos / Prevision>112,2%5.612 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios1010668<% Derechos / Prevision>>1000%668 Total 810001-Política económica1010668<% Derechos / Prevision>>1000%668 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra1010130.986<% Derechos / Prevision>>1000%84.385 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810003-Acción internacional2020130.986<% Derechos / Prevision>>1000%84.385 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica121.890121.89028.291<% Derechos / Prevision>23,2%28.291 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica107.542107.5420<% Derechos / Prevision>0,0%0 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)609.093609.093479.229<% Derechos / Prevision>78,7%479.229 Total 810004-Programas europeos838.525838.525507.520<% Derechos / Prevision>60,5%507.520 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020101030.324<% Derechos / Prevision>>1000%30.324 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020101094.116<% Derechos / Prevision>>1000%94.116 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones10107.910<% Derechos / Prevision>>1000%4.449 Total 810005-Convocatorias europeas3030132.350<% Derechos / Prevision>>1000%128.889 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010226.544<% Derechos / Prevision>>1000%52.617 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra1.419.9461.419.946708.123<% Derechos / Prevision>49,9%708.123 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER2.185.0002.185.000253.733<% Derechos / Prevision>11,6%253.733 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810007-Fomento de la inversión3.604.9663.604.9661.188.400<% Derechos / Prevision>33,0%1.014.473 810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones003.811<% Derechos / Prevision>-3.811 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.000101.397<% Derechos / Prevision>507,0%101.397 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos100.000100.000218.639<% Derechos / Prevision>218,6%218.639 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica120.000120.000323.847<% Derechos / Prevision>269,9%323.847 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis17.50017.5001.169<% Derechos / Prevision>6,7%0 810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad96.41396.413295.627<% Derechos / Prevision>306,6%295.627 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis40.00040.00025.000<% Derechos / Prevision>62,5%0 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810010-Reordenación productiva153.933153.933321.796<% Derechos / Prevision>209,0%295.627 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.150.0001.150.000837.640<% Derechos / Prevision>72,8%1.001.594 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos500500233<% Derechos / Prevision>46,7%233 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.025.58625.586<% Derechos / Prevision>100,0%25.586 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.150.5001.176.086863.459<% Derechos / Prevision>73,4%1.027.413 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo5.867.9845.893.5703.469.027<% Derechos / Prevision>58,9%3.382.823 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo5.867.9845.893.5703.469.027<% Derechos / Prevision>58,9%3.382.823 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10104.446<% Derechos / Prevision>>1000%4.446 820001 82200 7000 000000 Ingresos Programa MOVES0621.520621.520<% Derechos / Prevision>100,0%621.520 820001 82200 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial004.688.201<% Derechos / Prevision>-4.688.201 820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Plan Energético de Navarra20.050641.5705.314.167<% Derechos / Prevision>828,3%5.314.167 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras560.000560.000334.601<% Derechos / Prevision>59,8%334.601 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones240.000240.00036.441<% Derechos / Prevision>15,2%36.441 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial800.110800.110371.042<% Derechos / Prevision>46,4%371.042 820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación150.000150.00027.869<% Derechos / Prevision>18,6%-3.251 820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20202.225.4852.225.4852.027.378<% Derechos / Prevision>91,1%2.027.378 820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea0013.796<% Derechos / Prevision>-13.796 820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.340<% Derechos / Prevision>100,0%33.340 Total 820005-I+D+i2.408.9452.408.9452.102.383<% Derechos / Prevision>87,3%2.071.262 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética3.229.1053.850.6257.787.592<% Derechos / Prevision>202,2%7.756.472 Total 82-Industria, Energía e Innovación3.229.1053.850.6257.787.592<% Derechos / Prevision>202,2%7.756.472 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo1.0001.000541<% Derechos / Prevision>54,1%541 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones5.0005.00063.596<% Derechos / Prevision>>1000%5.436 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.0007.203<% Derechos / Prevision>72,0%7.203 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00016.606<% Derechos / Prevision>>1000%0 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier107.13317.105<% Derechos / Prevision>239,8%17.105 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos100100951<% Derechos / Prevision>951,2%951 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía1012.00012.000<% Derechos / Prevision>100,0%12.000 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos15.20815.2087.703<% Derechos / Prevision>50,7%7.703 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa36.00036.00018.000<% Derechos / Prevision>50,0%18.000 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio255.828274.941143.704<% Derechos / Prevision>52,3%68.939 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada38.98338.98319.492<% Derechos / Prevision>50,0%19.492 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo10010065<% Derechos / Prevision>65,4%65 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-202097.50097.50044.326<% Derechos / Prevision>45,5%44.326 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-20208.5378.5370<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos145.120145.12063.883<% Derechos / Prevision>44,0%63.883 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones40.00040.0001.176.575<% Derechos / Prevision>>1000%926.575 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo14.00014.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado54.00054.0001.176.575<% Derechos / Prevision>>1000%926.575 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo454.948474.0611.384.162<% Derechos / Prevision>292,0%1.059.397 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo454.948474.0611.384.162<% Derechos / Prevision>292,0%1.059.397 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos101028.670<% Derechos / Prevision>>1000%28.670 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios101016.315<% Derechos / Prevision>>1000%16.315 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos101065.559<% Derechos / Prevision>>1000%65.559 Total 840000-Actividades generales de fomento3030110.545<% Derechos / Prevision>>1000%110.545 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías3.5003.5002.737<% Derechos / Prevision>78,2%2.737 Total 840001-Proyectos y planificación3.5103.5102.737<% Derechos / Prevision>78,0%2.737 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino44.74244.74244.742<% Derechos / Prevision>100,0%44.742 840002 84100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A000<% Derechos / Prevision>-0 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria44.74244.74244.742<% Derechos / Prevision>100,0%44.742 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones46.00046.00029.954<% Derechos / Prevision>65,1%29.954 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones36.00036.00036.139<% Derechos / Prevision>100,4%4.301 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros315.000315.000212.950<% Derechos / Prevision>67,6%205.614 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial397.000397.000279.044<% Derechos / Prevision>70,3%239.869 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos70.00070.00059.603<% Derechos / Prevision>85,1%59.603 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte155.000155.000150.947<% Derechos / Prevision>97,4%150.947 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista15.00015.00014.722<% Derechos / Prevision>98,1%14.722 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales10010058.807<% Derechos / Prevision>>1000%58.893 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes1.000.0001.000.000955.495<% Derechos / Prevision>95,5%837.182 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes1.240.1101.240.1101.239.574<% Derechos / Prevision>100,0%1.121.348 Total 840-Obras públicas y transportes1.685.3921.685.3921.676.642<% Derechos / Prevision>99,5%1.519.241 Total 84-Obras Públicas1.685.3921.685.3921.676.642<% Derechos / Prevision>99,5%1.519.241 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico11.242.42911.908.64814.323.035<% Derechos / Prevision>120,3%13.723.544 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.500184.045<% Derechos / Prevision>994,8%180.545 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.00024.152<% Derechos / Prevision>241,5%24.152 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora10102.339<% Derechos / Prevision>>1000%2.260 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000350.000400.252<% Derechos / Prevision>114,4%351.822 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo553.257553.257553.257<% Derechos / Prevision>100,0%553.257 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales931.767931.7671.164.045<% Derechos / Prevision>124,9%1.112.037 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000600.0001.532.785<% Derechos / Prevision>255,5%711.762 Total 900002-Garantía de Ingresos600.000600.0001.532.785<% Derechos / Prevision>255,5%711.762 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00036.109<% Derechos / Prevision>106,2%29.258 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020660.682660.6820<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social694.682694.68236.109<% Derechos / Prevision>5,2%29.258 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación130.000130.000201.609<% Derechos / Prevision>155,1%201.609 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones35.00035.00024.301<% Derechos / Prevision>69,4%24.301 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas50.00050.00062.792<% Derechos / Prevision>125,6%62.792 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público50.00050.000390.526<% Derechos / Prevision>781,1%390.526 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados35.00035.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares65.00065.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda367.000367.000679.228<% Derechos / Prevision>185,1%679.228 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.593.4492.593.4493.412.167<% Derechos / Prevision>131,6%2.532.284 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales2.593.4492.593.4493.412.167<% Derechos / Prevision>131,6%2.532.284 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.00049.956<% Derechos / Prevision>23,3%37.195 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos290.000290.000498.280<% Derechos / Prevision>171,8%486.826 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia16.310.80216.310.80210.930.495<% Derechos / Prevision>67,0%10.930.495 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado0242.233242.233<% Derechos / Prevision>100,0%242.233 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas16.830.00217.072.23511.720.965<% Derechos / Prevision>68,7%11.696.748 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0001.754.114<% Derechos / Prevision>67,7%1.754.114 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.500.0009.500.0002.924.248<% Derechos / Prevision>30,8%1.607.076 Total 920002-Acciones directas en mayores12.090.00012.090.0004.678.361<% Derechos / Prevision>38,7%3.361.189 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000487.764<% Derechos / Prevision>68,6%487.764 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000487.764<% Derechos / Prevision>68,6%487.764 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.00098.562<% Derechos / Prevision>89,6%98.562 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000332.661<% Derechos / Prevision>65,2%332.668 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores21.156.94521.156.94516.769.652<% Derechos / Prevision>79,3%16.621.829 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad3.916.0003.916.0003.282.675<% Derechos / Prevision>83,8%2.896.737 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental810.000810.000662.969<% Derechos / Prevision>81,8%600.053 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia26.502.94526.502.94521.146.520<% Derechos / Prevision>79,8%20.549.849 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.7002.145<% Derechos / Prevision>126,2%2.145 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.7002.145<% Derechos / Prevision>126,2%2.145 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783.000783.000513.375<% Derechos / Prevision>65,6%512.557 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783.000783.000513.375<% Derechos / Prevision>65,6%512.557 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas56.918.64757.160.88038.549.130<% Derechos / Prevision>67,4%36.610.253 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas56.918.64757.160.88038.549.130<% Derechos / Prevision>67,4%36.610.253 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.00015.093<% Derechos / Prevision>>1000%-2.370 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE650.000650.000494.456<% Derechos / Prevision>76,1%494.456 Total 950000-Actuaciones generales del programa651.000651.000509.549<% Derechos / Prevision>78,3%492.086 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000292.688<% Derechos / Prevision>58,5%112.315 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.00064.388<% Derechos / Prevision>64,4%56.946 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo10.300.00010.300.0007.101.376<% Derechos / Prevision>68,9%7.101.376 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL6.1356.1351.700<% Derechos / Prevision>27,7%1.700 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo568.000568.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO00910100<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020469.199469.199877.081<% Derechos / Prevision>186,9%877.081 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra2.641.6562.641.6563.478.241<% Derechos / Prevision>131,7%3.478.241 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo14.585.00014.585.00011.815.476<% Derechos / Prevision>81,0%11.627.660 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral10.00010.00020.170<% Derechos / Prevision>201,7%20.150 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000292.899<% Derechos / Prevision>58,6%201.172 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo11.600.00011.600.0006.845.265<% Derechos / Prevision>59,0%6.845.265 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables50.00050.000205.301<% Derechos / Prevision>410,6%205.301 Total 950002-Formación profesional para el empleo12.180.00012.180.0007.363.634<% Derechos / Prevision>60,5%7.271.888 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación27.416.00027.416.00019.688.659<% Derechos / Prevision>71,8%19.391.634 Total 95-Servicio Navarro de Empleo27.416.00027.416.00019.688.659<% Derechos / Prevision>71,8%19.391.634 Total 9-Departamento de Derechos Sociales86.928.09687.170.32961.649.955<% Derechos / Prevision>70,7%58.534.171 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura10.00010.00036.714<% Derechos / Prevision>367,1%27.940 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER1039.76439.764<% Derechos / Prevision>100,0%39.764 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales152.000152.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura162.010201.76476.478<% Derechos / Prevision>37,9%67.704 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural10.00010.0002.196<% Derechos / Prevision>22,0%2.196 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural120.000120.0002.196<% Derechos / Prevision>1,8%2.196 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo3.0003.0002.656<% Derechos / Prevision>88,5%2.656 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra5.0005.0001.992<% Derechos / Prevision>39,8%1.992 Total A20003-Museos8.0008.0004.648<% Derechos / Prevision>58,1%4.648 Total A20-Patrimonio y promoción cultural290.010329.76483.322<% Derechos / Prevision>25,3%74.548 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas2.0002.0001.044<% Derechos / Prevision>52,2%1.044 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A21001-Bibliotecas2.0102.0101.044<% Derechos / Prevision>51,9%1.044 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos15.00015.0009.141<% Derechos / Prevision>60,9%9.141 Total A21002-Archivos15.00015.0009.141<% Derechos / Prevision>60,9%9.141 Total A21-Bibliotecas y archivos17.01017.01010.184<% Derechos / Prevision>59,9%10.184 Total A2-Dirección General de Cultura307.020346.77493.506<% Derechos / Prevision>27,0%84.732 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900734<% Derechos / Prevision>81,5%734 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos1.1003.29173.838<% Derechos / Prevision>>1000%60.755 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado315.000315.000140.561<% Derechos / Prevision>44,6%140.561 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.19798.440<% Derechos / Prevision>102,3%98.440 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud413.197415.388313.572<% Derechos / Prevision>75,5%300.489 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles215.000215.000197.337<% Derechos / Prevision>91,8%197.337 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud215.000215.000197.337<% Derechos / Prevision>91,8%197.337 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas390.000390.000349.076<% Derechos / Prevision>89,5%349.076 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra158.000158.000170.196<% Derechos / Prevision>107,7%164.186 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.7500<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva555.780555.780519.272<% Derechos / Prevision>93,4%513.262 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano101018.910<% Derechos / Prevision>>1000%18.910 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)10.00010.0008.939<% Derechos / Prevision>89,4%8.969 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven10168.057178.220<% Derechos / Prevision>106,0%178.220 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud10.030178.077206.069<% Derechos / Prevision>115,7%206.099 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud1.194.0071.364.2451.236.250<% Derechos / Prevision>90,6%1.217.187 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud1.194.0071.364.2451.236.250<% Derechos / Prevision>90,6%1.217.187 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud1.501.0371.711.0291.329.756<% Derechos / Prevision>77,7%1.301.919 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones7.0007.0004.332<% Derechos / Prevision>61,9%4.332 B00002 B5000 3990 000002 Ingresos proyecto Science meets Regions0025.668<% Derechos / Prevision>-25.668 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos0019.875<% Derechos / Prevision>-19.875 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas7.0007.00049.875<% Derechos / Prevision>712,5%49.875 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales7.0007.00049.875<% Derechos / Prevision>712,5%49.875 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento7.0007.00049.875<% Derechos / Prevision>712,5%49.875 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.500103<% Derechos / Prevision>6,8%103 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.500103<% Derechos / Prevision>6,8%103 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones70.00070.00056.236<% Derechos / Prevision>80,3%56.236 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías50.00050.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B10005-Publicaciones120.000120.00056.236<% Derechos / Prevision>46,9%56.236 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana343.894343.894338.880<% Derechos / Prevision>98,5%338.880 Total B10007-Atención y participación ciudadana343.894343.894338.880<% Derechos / Prevision>98,5%338.880 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales465.394465.394395.219<% Derechos / Prevision>84,9%395.219 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales465.394465.394395.219<% Derechos / Prevision>84,9%395.219 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10010053<% Derechos / Prevision>53,3%53 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje5005000<% Derechos / Prevision>0,0%0 B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum2004.8204.820<% Derechos / Prevision>100,0%4.820 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-202031.06231.0620<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa31.86236.4824.873<% Derechos / Prevision>13,4%4.873 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias003<% Derechos / Prevision>-3 Total B30001-Recursos lingüísticos003<% Derechos / Prevision>-3 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera31.86236.4824.877<% Derechos / Prevision>13,4%4.877 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera31.86236.4824.877<% Derechos / Prevision>13,4%4.877 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.340 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.340 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.340 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad101010.499<% Derechos / Prevision>>1000%6.340 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales504.266508.886460.470<% Derechos / Prevision>90,5%456.311 Total general4.312.085.7904.402.886.1273.140.647.858<% Derechos / Prevision>71,3%3.133.981.526