_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 114.144 >1000% 114.144 2 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 10 10 114.144 >1000% 114.144 3 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales 9.000 9.000 7.223 80,3% 7.185 4 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 7.223 80,3% 7.185 5 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 67.161 67,2% 67.161 6 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 67.161 67,2% 67.161 7 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 250.000 43.675 17,5% 43.675 8 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 250.000 43.675 17,5% 43.675 9 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 232.203 64,7% 232.165 10 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 359.010 359.010 232.203 64,7% 232.165 11 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 3.000 132.336 >1000% 132.336 12 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.750.000 1.750.000 1.841.887 105,3% 1.841.887 13 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 38.089 >1000% 38.089 14 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 756.875 756.875 516.500 68,2% 516.500 15 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.300.000 18.300.000 17.993.135 98,3% 17.993.135 16 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 12.000 297.908 >1000% 297.908 17 Total 020002-Gestión económica del personal 20.821.885 20.821.885 20.819.855 100,0% 20.819.855 18 020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 776.850 776.850 717.980 92,4% 717.980 19 Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública 776.850 776.850 717.980 92,4% 717.980 20 Total 020-Función pública 21.598.735 21.598.735 21.537.835 99,7% 21.537.835 21 Total 02-Función pública 21.598.735 21.598.735 21.537.835 99,7% 21.537.835 22 030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML 0 0 21.116 - 21.116 23 030000 03000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 17.396 >1000% 17.396 24 030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia 10 10 0 0,0% 0 25 Total 030000-Actividades generales de justicia 20 20 38.512 >1000% 38.512 26 030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.200 1.200 5.261 438,4% 5.261 27 Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 1.200 1.200 5.261 438,4% 5.261 28 Total 030-Administración de justicia 1.220 1.220 43.773 >1000% 43.773 29 Total 03-Justicia 1.220 1.220 43.773 >1000% 43.773 30 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 31 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 3.207 160,4% 3.207 32 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 219.732 146,5% 219.732 33 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 35.455 886,4% 35.455 34 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 30.338 43,3% 8.910 35 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 768.999 384,5% 206.573 36 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 37 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 427.010 1.057.732 247,7% 473.878 38 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 600.724 104,5% 600.724 39 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 773 193,3% 773 40 Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial 575.400 575.400 601.497 104,5% 601.497 41 050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 355 59,2% 355 42 050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 0 0,0% 0 43 050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.800.812 2.800.812 100,0% 2.800.812 44 050006 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 427 >1000% 427 45 050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert 85.834 85.834 0 0,0% 0 46 Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.486.464 2.887.276 2.801.594 97,0% 2.801.594 47 050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 180 90,0% 180 48 050007 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 2.577 >1000% 2.577 49 050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET 157.632 157.632 40.577 25,7% 40.577 50 Total 050007-Protección Civil 157.842 157.842 43.334 27,5% 43.334 51 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 3.646.716 4.047.528 4.504.157 111,3% 3.920.303 52 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 94.914 94,4% 94.914 53 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 54 051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales 0 18.775 104.887 558,7% 104.887 55 Total 051000-Policía Foral 101.500 120.275 199.801 166,1% 199.801 56 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 120.275 199.801 166,1% 199.801 57 Total 05-Interior 3.748.216 4.167.803 4.703.958 112,9% 4.120.104 58 070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 105.268 105.268 0 0,0% 0 59 Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 105.268 105.268 0 0,0% 0 60 Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 105.268 105.268 0 0,0% 0 61 Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública 105.268 105.268 0 0,0% 0 62 Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia 25.812.449 26.232.036 26.517.769 101,1% 25.933.877 63 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.500 1.500 354 23,6% 354 64 Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 354 23,6% 354 65 Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 354 23,6% 354 66 Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera 1.500 1.500 354 23,6% 354 67 110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 10 21.033.203 0 0,0% 0 68 110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 10 19.286.962 0 0,0% 0 69 110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 10 45.038.127 0 0,0% 0 70 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 30 85.358.293 0 0,0% 0 71 110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 350 175,0% 350 72 110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 151.078.217 151.078.217 64.386.950 42,6% 64.386.950 73 110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 151.078.217 151.078.217 135.000.000 89,4% 135.000.000 74 Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera 302.156.634 302.156.634 199.387.300 66,0% 199.387.300 75 110003 11130 3800 000000 Reintegros 10 10 3.392.225 >1000% 3.387.975 76 110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 193 >1000% 193 77 Total 110003-Tesorería y gestión contable 20 20 3.392.418 >1000% 3.388.168 78 Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad 302.156.684 387.514.947 202.779.718 52,3% 202.775.468 79 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 80 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 239.424 >1000% 238.334 81 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 60.750 >1000% 43.600 82 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 119.305 849.832 712,3% 849.832 83 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 84 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 432.012 >1000% 113.929 85 Total 111000-Actividades generales del programa 60 119.355 1.582.019 >1000% 1.245.695 86 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 34.551 34.551 100,0% 34.551 87 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 34.551 34.551 100,0% 34.551 88 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 89 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 90 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 274.342 274.342 0 0,0% 0 91 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 49 49 19.521 >1000% 19.521 92 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 93 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 131.005 131.005 182.721 139,5% 127.772 94 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 4.598 >1000% 0 95 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 26.404 26.404 85.918 325,4% 85.918 96 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 8.000 8.000 22.449 280,6% 22.449 97 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 98 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 20.000 20.000 0 0,0% 0 99 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 100 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.524.123 1.524.123 0 0,0% 0 101 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 18.796.390 18.796.390 0 0,0% 0 102 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 20.780.373 20.780.373 315.206 1,5% 255.660 103 Total 111-Gestión del patrimonio 20.780.443 20.934.279 1.931.776 9,2% 1.535.906 104 Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 322.937.127 408.449.226 204.711.494 50,1% 204.311.374 105 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 152 >1000% 152 106 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 63.837 >1000% 63.607 107 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 63.989 >1000% 63.760 108 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 20 20 63.989 >1000% 63.760 109 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.000.000 12.000.000 9.139.730 76,2% 9.139.730 110 152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 297.630.157 297.630.157 228.659.431 76,8% 228.659.431 111 152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 6.701.000 6.701.000 4.450.780 66,4% 4.450.780 112 152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 4.898.000 4.898.000 5.236.574 106,9% 5.236.574 113 152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.000.000 2.000.000 291.960 14,6% 291.960 114 152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 2.533.000 2.533.000 3.569.498 140,9% 3.569.498 115 152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA 363.457.000 363.457.000 217.269.945 59,8% 217.269.945 116 152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 16.185.000 16.185.000 36.545.895 225,8% 36.545.895 117 152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 52.934.000 52.934.000 30.631.087 57,9% 30.631.087 118 152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 8.827.000 8.827.000 6.760.597 76,6% 6.760.597 119 152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 186.000 186.000 149.016 80,1% 149.016 120 152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 142.446.000 142.446.000 108.987.173 76,5% 108.987.173 121 152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 250.436.000 250.436.000 173.271.113 69,2% 173.271.113 122 152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 130.000 130.000 376.890 289,9% 376.890 123 152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 22.088.000 22.088.000 18.132.618 82,1% 18.132.618 124 152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 2.901.000 2.901.000 2.735.191 94,3% 2.735.191 125 152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 0 - 0 126 152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 23.506.000 23.506.000 16.218.795 69,0% 16.218.795 127 152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.387.000 2.387.000 1.447.585 60,6% 1.447.585 128 152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 1.503.000 1.503.000 763.044 50,8% 763.044 129 152000 17550 3000 000000 Tasas de juego 9.400.000 9.400.000 7.248.495 77,1% 7.248.495 130 152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas 54.000 54.000 0 0,0% 0 131 152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica 732.000 732.000 91.631 12,5% 91.631 132 152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 40.895 68,2% 40.895 133 Total 152000-Gestión de los tributos 1.222.994.157 1.222.994.157 872.017.942 71,3% 872.017.942 134 Total 152-Gestión de los tributos 1.222.994.157 1.222.994.157 872.017.942 71,3% 872.017.942 135 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 6.116 55,6% 6.116 136 154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 5.000 5.000 10.649 213,0% 10.649 137 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 16.000 16.000 16.765 104,8% 16.765 138 154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 61.553.000 61.553.000 37.987.320 61,7% 37.987.320 139 154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 60.434.000 60.434.000 40.267.943 66,6% 40.267.943 140 154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 14.272.000 14.272.000 10.910.485 76,4% 10.910.485 141 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 136.259.000 136.259.000 89.165.747 65,4% 89.165.747 142 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 136.275.000 136.275.000 89.182.512 65,4% 89.182.512 143 155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 101.000 101.000 512.570 507,5% 16.081 144 155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio 6.500.000 6.500.000 4.177.046 64,3% 4.177.046 145 155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT 10 10 900.835 >1000% 972.102 146 155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 899.000 899.000 0 0,0% 0 147 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 7.500.010 7.500.010 5.590.451 74,5% 5.165.228 148 155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos 10 10 -32.500 -324997,4% -32.500 149 155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 0 0,0% 0 150 155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT 10 10 5.098.400 >1000% 5.090.719 151 155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.500.000 4.500.000 1.807.308 40,2% 1.807.308 152 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.500.030 4.500.030 6.873.208 152,7% 6.865.528 153 Total 155-Gestión de recaudación 12.000.040 12.000.040 12.463.659 103,9% 12.030.756 154 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 3.460 138,4% 3.460 155 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 3.460 138,4% 3.460 156 156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 10 10 0 0,0% 0 157 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 10 10 0 0,0% 0 158 Total 156-Atención al contribuyente 2.510 2.510 3.460 137,8% 3.460 159 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.421.146.588 1.421.146.588 1.071.159.246 75,4% 1.071.159.246 160 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 8.796.412 8.796.412 0 0,0% 0 161 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -7.268.000 -7.268.000 -3.529.138 48,6% -3.529.138 162 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -9.333.000 -9.333.000 -693.048 7,4% -693.048 163 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 43.265.000 43.265.000 14.648.634 33,9% 14.648.634 164 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.456.607.000 1.456.607.000 1.081.585.694 74,3% 1.081.585.694 165 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.456.607.000 1.456.607.000 1.081.585.694 74,3% 1.081.585.694 166 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra 2.827.878.727 2.827.878.727 2.055.317.257 72,7% 2.054.884.123 167 160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA 921.201.000 921.201.000 710.240.780 77,1% 710.240.780 168 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -37.614.000 -37.614.000 -21.305.939 56,6% -21.305.939 169 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.649.000 5.649.000 4.065.407 72,0% 4.065.407 170 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 12.567.000 12.567.000 4.727.102 37,6% 4.727.102 171 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 95.829.000 95.829.000 41.513.958 43,3% 41.513.958 172 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 69.785 77,5% 69.785 173 Total 160000-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 739.311.094 74,1% 739.311.094 174 Total 160-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 739.311.094 74,1% 739.311.094 175 Total 16-Convenio con el Estado 997.722.000 997.722.000 739.311.094 74,1% 739.311.094 176 Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera 4.148.539.354 4.234.051.453 2.999.340.198 70,8% 2.998.506.944 177 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 48.989 122,5% 48.989 178 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 105.000 105.000 182.560 173,9% 182.560 179 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros 1.476.000 1.476.000 829.534 56,2% 829.534 180 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 50.000 50.000 671.551 >1000% 668.839 181 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 2.389 >1000% 2.389 182 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 84.682 >1000% 84.682 183 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 184 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 0 0 28.909 - 15.627 185 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 1.848.614 110,6% 1.832.620 186 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 1.848.614 110,6% 1.832.620 187 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.671.030 1.671.030 1.848.614 110,6% 1.832.620 188 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 356.656 356.656 0 0,0% 0 189 "410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 31.182 31.182 23.618 75,7% 7.873 190 Total 410001-Construcciones y equipamiento 387.838 387.838 23.618 6,1% 7.873 191 410002 41140 3800 000000 Devolución de becas 10 10 4.866 >1000% 4.866 192 410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 29.969 >1000% 4.269 193 410002 41140 7000 000000 Financiación de libros 50.000 50.000 21.436 42,9% 21.436 194 Total 410002-Becas y ayudas 50.020 50.020 56.272 112,5% 30.571 195 410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales 8.963 8.963 17.925 200,0% 17.925 196 Total 410006-Tecnologías educativas 8.963 8.963 17.925 200,0% 17.925 197 Total 410-Recursos educativos 446.821 446.821 97.815 21,9% 56.369 198 411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10 10 8.707 >1000% 8.707 199 Total 411001-Universidades 10 10 8.707 >1000% 8.707 200 Total 411-Universidades 10 10 8.707 >1000% 8.707 201 Total 41-Recursos educativos 446.831 446.831 106.522 23,8% 65.075 202 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 203 Total 420000-Actividades generales del programa 10 10 0 0,0% 0 204 420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 5.651 45,9% 5.651 205 420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 35.020 35.020 2.886 8,2% 2.886 206 420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 207 420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 1.020 1.020 1.962 192,3% 1.962 208 420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música 18.000 18.000 15.730 87,4% 12.100 209 Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas 66.350 66.350 26.229 39,5% 22.599 210 420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo 0 197.254 2.092.310 >1000% 2.092.310 211 420002 42100 4900 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE 0 0 0 - 0 212 420002 42100 9110 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE 0 0 2.092.310 - 2.092.310 213 420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 178.192 60,4% 178.192 214 420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 3.024 4.752 157,1% 4.752 215 Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades 295.010 495.278 4.367.564 881,8% 4.367.564 216 420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 10.773 71,8% 10.773 217 420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 5.000 5.000 6.770 135,4% 6.770 218 420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 6.325 >1000% 6.325 219 420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 -260 -2600,0% -260 220 420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 108.912 126.040 115,7% 126.040 221 420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 222 420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional 10 51.743 51.743 100,0% 51.743 223 420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual 10 298.398 419.725 140,7% 419.725 224 420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 660.000 461.889 70,0% 461.889 225 420003 42600 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE 0 0 0 - 0 226 420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 32.746 32.746 0 0,0% 0 227 420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE 0 0 6.182 - 6.182 228 420003 42600 9110 000000 FSE. Impulso a la FP DUAL 0 0 100.000 - 100.000 229 420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 230 420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria 0 0 0 - 0 231 420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado 0 151.856 151.856 100,0% 151.856 232 420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE 0 75.000 75.000 100,0% 75.000 233 Total 420003-Formación profesional 712.816 1.398.695 1.416.042 101,2% 1.416.042 234 Total 420-Actuaciones educativas 1.074.186 1.960.333 5.809.835 296,4% 5.806.205 235 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 1.074.186 1.960.333 5.809.835 296,4% 5.806.205 236 Total 4-Departamento de Educación 3.192.047 4.078.194 7.764.971 190,4% 7.703.900 237 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 1.000 1.000 499 49,9% 499 238 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 22.625 754,2% 22.625 239 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 300.000 300.000 294.749 98,2% 195.427 240 500000 51000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 241 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 317.872 104,6% 218.551 242 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 317.872 104,6% 218.551 243 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 304.010 304.010 317.872 104,6% 218.551 244 511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 23.135 136,1% 23.135 245 511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 30.758 87,9% 30.793 246 511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 204 6,8% 204 247 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 54.097 98,4% 54.132 248 511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 2.693 134,7% 2.693 249 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 2.693 134,7% 2.693 250 511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 0 0 1.810 - 1.810 251 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 0 0 1.810 - 1.810 252 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 57.000 57.000 58.601 102,8% 58.636 253 512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB 10 10 0 0,0% 0 254 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 10 10 0 0,0% 0 255 Total 512000-Dirección y servicios generales 20 20 0 0,0% 0 256 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 20 20 0 0,0% 0 257 Total 51-Actividades de la Dirección General 57.020 57.020 58.601 102,8% 58.636 258 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 3.500 3.500 629 18,0% 629 259 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 32.835 >1000% 32.835 260 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 155.517 77,8% 155.517 261 520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros 1.000 1.000 2.820 282,0% 2.820 262 520000 51200 3199 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 263 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 3.500 >1000% 3.500 264 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 265 520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 118.000 118.000 0 0,0% 0 266 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 267 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 15.000 15.000 2.871 19,1% 2.871 268 520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 269 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 198.172 58,7% 198.172 270 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 198.172 58,7% 198.172 271 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 337.560 337.560 198.172 58,7% 198.172 272 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 10 10 203.518 >1000% 203.518 273 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 135.000 135.000 127.050 94,1% 127.050 274 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 10 10 208.750 >1000% 208.750 275 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 10 10 51.976 >1000% 20.475 276 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 10 10 27.502 >1000% 27.502 277 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 278 540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 250.037 250.037 192.789 77,1% 192.789 279 Total 540000-Actividades de dirección y administración 385.087 385.087 811.584 210,8% 780.084 280 540002 52824 3129 000000 Otros ingresos 500 500 266 53,2% 266 281 540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 1.477 >1000% 1.477 282 540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 173.190 >1000% 173.190 283 540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 0 0 191.827 - 191.827 284 Total 540002-Prestaciones y conciertos 520 520 366.759 >1000% 366.759 285 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 0 0 27.837 - 27.837 286 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 0 0 27.837 - 27.837 287 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 12.935 86,2% 12.935 288 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 405.572 >1000% 405.572 289 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 0 0,0% 0 290 540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 20.811 20.811 100,0% 0 291 540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 17.541 30.000 171,0% 30.000 292 540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos 0 326.398 326.398 100,0% 0 293 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.020 379.770 795.716 209,5% 448.507 294 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 400.627 765.377 2.001.896 261,6% 1.623.187 295 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 8.535 56,9% 8.535 296 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 5.739 38,3% 5.739 297 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 7.010 >1000% 5.899 298 Total 541004-Actividades de salud mental 30.010 30.010 21.284 70,9% 20.173 299 Total 541-Salud Mental 30.010 30.010 21.284 70,9% 20.173 300 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 6.200.000 6.200.000 3.963.243 63,9% 3.963.243 301 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 250.000 250.000 109.018 43,6% 109.018 302 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 70.000 70.000 0 0,0% 0 303 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 1.761.499 1.763.321 100,1% 1.761.499 304 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 80.813 >1000% 79.732 305 543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS 0 40.579 98.079 241,7% 98.079 306 543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 166.843 165.343 99,1% 165.343 307 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 321.000 321.000 274.106 85,4% 274.106 308 543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega 0 0 1.293.490 - 1.293.490 309 Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra 6.841.020 8.809.931 7.747.414 87,9% 7.744.510 310 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 928.316 97,7% 928.316 311 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 40.656 >1000% 40.656 312 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.010 950.010 968.973 102,0% 968.973 313 Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra 7.791.030 9.759.941 8.716.387 89,3% 8.713.483 314 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.245.000 1.245.000 727.557 58,4% 727.557 315 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 31.417 62,8% 31.417 316 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 297.291 350.845 118,0% 350.845 317 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 12.619 >1000% 11.728 318 545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 3.055 3.055 100,0% 3.055 319 Total 545000-Hospital de Tudela 1.295.020 1.595.356 1.125.493 70,5% 1.124.602 320 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 58.000 58.000 73.833 127,3% 73.833 321 545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 780 780 100,0% 780 322 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 58.000 58.780 74.613 126,9% 74.613 323 Total 545-Área de salud de Tudela 1.353.020 1.654.136 1.200.106 72,6% 1.199.215 324 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 470.000 470.000 290.438 61,8% 290.438 325 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 7.202 60,0% 7.202 326 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 93.350 170.225 182,4% 132.279 327 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 1.376 >1000% 1.376 328 546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 488 1.988 407,7% 1.988 329 Total 546000-Hospital de Estella 482.020 575.847 471.228 81,8% 433.283 330 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 65.000 65.000 86.439 133,0% 86.439 331 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 65.000 65.000 86.439 133,0% 86.439 332 Total 546-Área de salud de Estella 547.020 640.847 557.667 87,0% 519.721 333 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.500.000 1.500.000 848.939 56,6% 772.910 334 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 2.000 2.000 37.240 >1000% 37.004 335 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 21.015 60,0% 21.015 336 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 3.983 >1000% 3.983 337 547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea 0 585 585 100,0% 585 338 547001 52300 4990 000000 Ingresos de proyectos de cooperación 0 0 0 - 0 339 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 1.537.010 1.537.595 911.762 59,3% 835.498 340 Total 547-Atención primaria 1.537.010 1.537.595 911.762 59,3% 835.498 341 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 11.658.717 14.387.907 13.409.101 93,2% 12.911.276 342 Total 5-Departamento de Salud 12.357.307 15.086.497 13.983.746 92,7% 13.386.634 343 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 344 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10.000 10.000 20.377 203,8% 20.377 345 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 150.000 150.000 158.827 105,9% 51.136 346 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 75.640 157.013 207,6% 134.423 347 700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava 10 10 0 0,0% 0 348 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 235.660 336.217 142,7% 205.935 349 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 235.660 336.217 142,7% 205.935 350 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local 185.020 235.660 336.217 142,7% 205.935 351 710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 18.520 92,6% 15.621 352 710000 71210 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 6.041 11,6% 6.041 353 710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 0 47.075 83.263 176,9% 83.263 354 710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020 195.000 195.000 97.500 50,0% 97.500 355 710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020 572.155 572.155 224.897 39,3% 224.897 356 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 839.155 886.230 430.220 48,5% 427.321 357 710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020 3.120.000 3.120.000 2.976.723 95,4% 2.970.997 358 710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020 1.892.340 1.892.340 1.600.481 84,6% 1.600.444 359 710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020 1.320.000 1.320.000 1.056.716 80,1% 1.056.716 360 Total 710001-Mejora de las rentas 6.332.340 6.332.340 5.633.920 89,0% 5.628.156 361 710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados 400.000 400.000 0 0,0% 0 362 710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 363 710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 364 Total 710003-Organismo pagador 412.000 412.000 0 0,0% 0 365 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 300.000 300.000 18.298 6,1% 18.298 366 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 100.000 100.000 55 0,1% 55 367 710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 233.641 97,4% 233.641 368 710004 71320 3910 000000 Sanciones 90.000 90.000 216.523 240,6% 78.558 369 710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 74.574 18,6% 74.574 370 Total 710004-Producción y sanidad animal 1.130.000 1.130.000 543.092 48,1% 405.127 371 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 8.713.495 8.760.570 6.607.232 75,4% 6.460.604 372 Total 71-Agricultura y ganadería 8.713.495 8.760.570 6.607.232 75,4% 6.460.604 373 720000 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 475 79,2% 475 374 720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 10 23.458 23.458 100,0% 23.458 375 720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos 2.942 2.942 2.846 96,7% 2.846 376 720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020 294.500 294.500 55.701 18,9% 55.701 377 720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020 277.692 277.692 236.569 85,2% 236.569 378 720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020 284.339 284.339 0 0,0% 0 379 720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos 47.186 47.186 44.896 95,1% 44.896 380 Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria 907.269 930.717 363.945 39,1% 363.945 381 720003 71620 3910 000000 Sanciones 50.000 50.000 94.423 188,8% 81.420 382 720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 383 720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020 217.000 217.000 170.753 78,7% 170.753 384 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 267.310 267.310 265.176 99,2% 252.173 385 720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 70.000 70.000 66.971 95,7% 66.971 386 720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020 310 310 0 0,0% 0 387 720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020 2.945.000 2.945.000 2.407.927 81,8% 2.407.927 388 720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020 2.275.000 2.275.000 1.090.323 47,9% 1.090.323 389 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 5.290.310 5.290.310 3.565.221 67,4% 3.565.221 390 720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020 69.750 69.750 23.339 33,5% 23.339 391 Total 720006-Planes y programas 69.750 69.750 23.339 33,5% 23.339 392 720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020 3.311.433 3.311.433 1.130.049 34,1% 1.130.049 393 720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020 86.666 86.666 173.182 199,8% 173.182 394 720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 395 Total 720007-Diversificación rural 3.398.109 3.398.109 1.303.231 38,4% 1.303.231 396 Total 720-Promoción del desarrollo rural 9.932.748 9.956.196 5.520.913 55,5% 5.507.910 397 Total 72-Desarrollo rural 9.932.748 9.956.196 5.520.913 55,5% 5.507.910 398 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 0 0,0% 0 399 740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 186.512 82,9% 186.596 400 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 200.000 200.000 294.753 147,4% 80.415 401 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 80.000 80.000 174.781 218,5% 134.325 402 Total 740001-Economía Circular y Agua 505.300 505.300 656.046 129,8% 401.336 403 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 207.372 92,2% 207.480 404 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 9.881 44,9% 9.881 405 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 80.000 80.000 195.995 245,0% 43.701 406 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 120.124 240,2% 62.239 407 740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios 10 10 0 0,0% 0 408 740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 330.000 330.000 217.530 65,9% 217.530 409 740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 81.000 81.000 0 0,0% 0 410 740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020 68.905 68.905 30.118 43,7% 30.118 411 740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020 24.800 24.800 3.684 14,9% 3.684 412 740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020 153.000 153.000 134.531 87,9% 134.531 413 740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020 34.100 34.100 41.092 120,5% 41.092 414 740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020 240.000 240.000 180.186 75,1% 180.186 415 740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 170.500 170.500 132.458 77,7% 132.458 416 740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 417 740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020 10 10 0 0,0% 0 418 740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020 139.500 139.500 120.131 86,1% 120.131 419 740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 77.500 77.500 61.813 79,8% 61.813 420 740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020 40.920 40.920 27.063 66,1% 27.063 421 740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020 15.500 15.500 7.509 48,4% 7.509 422 740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020 449.500 449.500 362.511 80,6% 360.464 423 740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020 40.300 40.300 20.268 50,3% 20.268 424 740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020 29.527 29.527 38.952 131,9% 28.507 425 740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020 12.000 12.000 10.867 90,6% 10.867 426 Total 740002-Medio Natural 2.284.082 2.284.082 1.922.086 84,2% 1.699.523 427 740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 428 740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10.000 10.000 0 0,0% 0 429 740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 23.237 77,5% 14.250 430 Total 740005-Territorio y Paisaje 40.010 40.010 23.237 58,1% 14.250 431 740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 84.206 100,0% 84.206 432 740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 13.874 13.874 118.922 857,2% 51.360 433 740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER 10 10 0 0,0% 0 434 Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental 98.090 98.090 203.128 207,1% 135.566 435 Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.927.482 2.927.482 2.804.498 95,8% 2.250.676 436 Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio 2.927.482 2.927.482 2.804.498 95,8% 2.250.676 437 780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 9.099 9.099 100,0% 9.099 438 Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local 10 9.099 9.099 100,0% 9.099 439 780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 440 780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 0 0,0% 0 441 780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 250.000 250.000 0 0,0% 0 442 780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 443 780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 444 Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local 250.040 250.040 0 0,0% 0 445 Total 780-Actuaciones en el sector local 250.050 259.139 9.099 3,5% 9.099 446 781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 447 Total 781000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 448 Total 781-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 449 Total 78-Actividades generales de administración local 250.060 259.149 9.099 3,5% 9.099 450 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 22.008.805 22.139.057 15.277.959 69,0% 14.434.223 451 800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 975 48,8% 975 452 800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 453 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 4.637 231,9% 4.637 454 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 5.612 112,2% 5.612 455 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 5.612 112,2% 5.612 456 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico 5.000 5.000 5.612 112,2% 5.612 457 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 668 >1000% 668 458 Total 810001-Política económica 10 10 668 >1000% 668 459 810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 130.986 >1000% 84.385 460 810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil) 10 10 0 0,0% 0 461 Total 810003-Acción internacional 20 20 130.986 >1000% 84.385 462 810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 121.890 121.890 28.291 23,2% 28.291 463 810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica 107.542 107.542 0 0,0% 0 464 810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 609.093 609.093 479.229 78,7% 479.229 465 Total 810004-Programas europeos 838.525 838.525 507.520 60,5% 507.520 466 810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 10 10 30.324 >1000% 30.324 467 810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 10 10 94.116 >1000% 94.116 468 810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 7.910 >1000% 4.449 469 Total 810005-Convocatorias europeas 30 30 132.350 >1000% 128.889 470 810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 226.544 >1000% 52.617 471 810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 1.419.946 1.419.946 708.123 49,9% 708.123 472 810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 2.185.000 2.185.000 253.733 11,6% 253.733 473 810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP 10 10 0 0,0% 0 474 Total 810007-Fomento de la inversión 3.604.966 3.604.966 1.188.400 33,0% 1.014.473 475 810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 0 0 3.811 - 3.811 476 810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 101.397 507,0% 101.397 477 810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos 100.000 100.000 218.639 218,6% 218.639 478 Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica 120.000 120.000 323.847 269,9% 323.847 479 810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos 10 10 0 0,0% 0 480 810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis 17.500 17.500 1.169 6,7% 0 481 810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 96.413 96.413 295.627 306,6% 295.627 482 810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis 40.000 40.000 25.000 62,5% 0 483 810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 484 Total 810010-Reordenación productiva 153.933 153.933 321.796 209,0% 295.627 485 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.150.000 1.150.000 837.640 72,8% 1.001.594 486 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 233 46,7% 233 487 810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop. 0 25.586 25.586 100,0% 25.586 488 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.150.500 1.176.086 863.459 73,4% 1.027.413 489 Total 810-Política económica, empresarial y trabajo 5.867.984 5.893.570 3.469.027 58,9% 3.382.823 490 Total 81-Política económica, empresarial y trabajo 5.867.984 5.893.570 3.469.027 58,9% 3.382.823 491 820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 492 820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 10.000 10.000 0 0,0% 0 493 820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 10.000 10.000 0 0,0% 0 494 820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT 10 10 0 0,0% 0 495 820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER 10 10 0 0,0% 0 496 820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 4.446 >1000% 4.446 497 820001 82200 7000 000000 Ingresos Programa MOVES 0 621.520 621.520 100,0% 621.520 498 820001 82200 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial 0 0 4.688.201 - 4.688.201 499 820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 500 Total 820001-Plan Energético de Navarra 20.050 641.570 5.314.167 828,3% 5.314.167 501 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 560.000 560.000 334.601 59,8% 334.601 502 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 240.000 240.000 36.441 15,2% 36.441 503 820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa 10 10 0 0,0% 0 504 820004 82200 3990 000002 Otros ingresos 100 100 0 0,0% 0 505 Total 820004-Registro y Seguridad Industrial 800.110 800.110 371.042 46,4% 371.042 506 820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 507 820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 150.000 150.000 27.869 18,6% -3.251 508 820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER 10 10 0 0,0% 0 509 820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 510 820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 2.225.485 2.225.485 2.027.378 91,1% 2.027.378 511 820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 0 0 13.796 - 13.796 512 820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 33.340 513 Total 820005-I+D+i 2.408.945 2.408.945 2.102.383 87,3% 2.071.262 514 Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética 3.229.105 3.850.625 7.787.592 202,2% 7.756.472 515 Total 82-Industria, Energía e Innovación 3.229.105 3.850.625 7.787.592 202,2% 7.756.472 516 830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo 1.000 1.000 541 54,1% 541 517 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 5.000 5.000 63.596 >1000% 5.436 518 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 7.203 72,0% 7.203 519 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 16.606 >1000% 0 520 830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier 10 7.133 17.105 239,8% 17.105 521 830001 83100 3990 000003 Otros ingresos 100 100 951 951,2% 951 522 830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía 10 12.000 12.000 100,0% 12.000 523 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 15.208 15.208 7.703 50,7% 7.703 524 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 36.000 36.000 18.000 50,0% 18.000 525 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 526 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 527 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 255.828 274.941 143.704 52,3% 68.939 528 830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 38.983 38.983 19.492 50,0% 19.492 529 830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 65 65,4% 65 530 830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 97.500 97.500 44.326 45,5% 44.326 531 830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 8.537 8.537 0 0,0% 0 532 Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos 145.120 145.120 63.883 44,0% 63.883 533 830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones 40.000 40.000 1.176.575 >1000% 926.575 534 830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 14.000 14.000 0 0,0% 0 535 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 54.000 54.000 1.176.575 >1000% 926.575 536 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 454.948 474.061 1.384.162 292,0% 1.059.397 537 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 454.948 474.061 1.384.162 292,0% 1.059.397 538 840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 28.670 >1000% 28.670 539 840000 84000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 16.315 >1000% 16.315 540 840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 65.559 >1000% 65.559 541 Total 840000-Actividades generales de fomento 30 30 110.545 >1000% 110.545 542 840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 543 840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías 3.500 3.500 2.737 78,2% 2.737 544 Total 840001-Proyectos y planificación 3.510 3.510 2.737 78,0% 2.737 545 840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 44.742 44.742 44.742 100,0% 44.742 546 840002 84100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A 0 0 0 - 0 547 Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria 44.742 44.742 44.742 100,0% 44.742 548 840003 84200 3090 000000 Autorizaciones 46.000 46.000 29.954 65,1% 29.954 549 840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones 36.000 36.000 36.139 100,4% 4.301 550 840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 315.000 315.000 212.950 67,6% 205.614 551 Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial 397.000 397.000 279.044 70,3% 239.869 552 840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 70.000 70.000 59.603 85,1% 59.603 553 840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 155.000 155.000 150.947 97,4% 150.947 554 840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 15.000 15.000 14.722 98,1% 14.722 555 840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 100 100 58.807 >1000% 58.893 556 840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes 1.000.000 1.000.000 955.495 95,5% 837.182 557 840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 0 0,0% 0 558 Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes 1.240.110 1.240.110 1.239.574 100,0% 1.121.348 559 Total 840-Obras públicas y transportes 1.685.392 1.685.392 1.676.642 99,5% 1.519.241 560 Total 84-Obras Públicas 1.685.392 1.685.392 1.676.642 99,5% 1.519.241 561 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico 11.242.429 11.908.648 14.323.035 120,3% 13.723.544 562 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 184.045 994,8% 180.545 563 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 24.152 241,5% 24.152 564 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 2.339 >1000% 2.260 565 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 400.252 114,4% 351.822 566 900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo 553.257 553.257 553.257 100,0% 553.257 567 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 931.767 931.767 1.164.045 124,9% 1.112.037 568 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 600.000 1.532.785 255,5% 711.762 569 Total 900002-Garantía de Ingresos 600.000 600.000 1.532.785 255,5% 711.762 570 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 36.109 106,2% 29.258 571 900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020 660.682 660.682 0 0,0% 0 572 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 694.682 694.682 36.109 5,2% 29.258 573 900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 130.000 130.000 201.609 155,1% 201.609 574 900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 35.000 35.000 24.301 69,4% 24.301 575 900007 91200 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 576 900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 577 900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 62.792 125,6% 62.792 578 900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 50.000 50.000 390.526 781,1% 390.526 579 900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 35.000 35.000 0 0,0% 0 580 900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 65.000 65.000 0 0,0% 0 581 Total 900007-Gestión de suelo y vivienda 367.000 367.000 679.228 185,1% 679.228 582 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.593.449 2.593.449 3.412.167 131,6% 2.532.284 583 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 2.593.449 2.593.449 3.412.167 131,6% 2.532.284 584 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 585 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 49.956 23,3% 37.195 586 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 587 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 290.000 290.000 498.280 171,8% 486.826 588 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 16.310.802 16.310.802 10.930.495 67,0% 10.930.495 589 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 0 242.233 242.233 100,0% 242.233 590 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 16.830.002 17.072.235 11.720.965 68,7% 11.696.748 591 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 1.754.114 67,7% 1.754.114 592 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 2.924.248 30,8% 1.607.076 593 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 4.678.361 38,7% 3.361.189 594 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 487.764 68,6% 487.764 595 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 487.764 68,6% 487.764 596 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 98.562 89,6% 98.562 597 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 332.661 65,2% 332.668 598 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 21.156.945 21.156.945 16.769.652 79,3% 16.621.829 599 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.916.000 3.916.000 3.282.675 83,8% 2.896.737 600 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 810.000 810.000 662.969 81,8% 600.053 601 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 26.502.945 26.502.945 21.146.520 79,8% 20.549.849 602 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 2.145 126,2% 2.145 603 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 2.145 126,2% 2.145 604 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 513.375 65,6% 512.557 605 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 513.375 65,6% 512.557 606 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 56.918.647 57.160.880 38.549.130 67,4% 36.610.253 607 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 56.918.647 57.160.880 38.549.130 67,4% 36.610.253 608 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 15.093 >1000% -2.370 609 950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE 650.000 650.000 494.456 76,1% 494.456 610 Total 950000-Actuaciones generales del programa 651.000 651.000 509.549 78,3% 492.086 611 950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 292.688 58,5% 112.315 612 950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 64.388 64,4% 56.946 613 950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo 10.300.000 10.300.000 7.101.376 68,9% 7.101.376 614 950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL 6.135 6.135 1.700 27,7% 1.700 615 950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo 568.000 568.000 0 0,0% 0 616 950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009 10 10 0 0,0% 0 617 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 469.199 469.199 877.081 186,9% 877.081 618 950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra 2.641.656 2.641.656 3.478.241 131,7% 3.478.241 619 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 14.585.000 14.585.000 11.815.476 81,0% 11.627.660 620 950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral 10.000 10.000 20.170 201,7% 20.150 621 950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 622 950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 292.899 58,6% 201.172 623 950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo 11.600.000 11.600.000 6.845.265 59,0% 6.845.265 624 950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables 50.000 50.000 205.301 410,6% 205.301 625 Total 950002-Formación profesional para el empleo 12.180.000 12.180.000 7.363.634 60,5% 7.271.888 626 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 27.416.000 27.416.000 19.688.659 71,8% 19.391.634 627 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 27.416.000 27.416.000 19.688.659 71,8% 19.391.634 628 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 86.928.096 87.170.329 61.649.955 70,7% 58.534.171 629 A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 630 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 631 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud 10 10 0 0,0% 0 632 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento 10 10 0 0,0% 0 633 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura 10.000 10.000 36.714 367,1% 27.940 634 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 39.764 39.764 100,0% 39.764 635 A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales 152.000 152.000 0 0,0% 0 636 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 162.010 201.764 76.478 37,9% 67.704 637 A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 10.000 10.000 2.196 22,0% 2.196 638 A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 10.000 10.000 0 0,0% 0 639 A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 100.000 100.000 0 0,0% 0 640 Total A20002-Acción cultural 120.000 120.000 2.196 1,8% 2.196 641 A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 3.000 3.000 2.656 88,5% 2.656 642 A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 5.000 5.000 1.992 39,8% 1.992 643 Total A20003-Museos 8.000 8.000 4.648 58,1% 4.648 644 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 290.010 329.764 83.322 25,3% 74.548 645 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 2.000 2.000 1.044 52,2% 1.044 646 A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico 10 10 0 0,0% 0 647 Total A21001-Bibliotecas 2.010 2.010 1.044 51,9% 1.044 648 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 15.000 15.000 9.141 60,9% 9.141 649 Total A21002-Archivos 15.000 15.000 9.141 60,9% 9.141 650 Total A21-Bibliotecas y archivos 17.010 17.010 10.184 59,9% 10.184 651 Total A2-Dirección General de Cultura 307.020 346.774 93.506 27,0% 84.732 652 A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 734 81,5% 734 653 A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos 1.100 3.291 73.838 >1000% 60.755 654 A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 315.000 315.000 140.561 44,6% 140.561 655 A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 98.440 102,3% 98.440 656 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 413.197 415.388 313.572 75,5% 300.489 657 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 215.000 215.000 197.337 91,8% 197.337 658 Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud 215.000 215.000 197.337 91,8% 197.337 659 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 390.000 390.000 349.076 89,5% 349.076 660 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 158.000 158.000 170.196 107,7% 164.186 661 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 0 0,0% 0 662 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 663 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 664 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 665 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 555.780 555.780 519.272 93,4% 513.262 666 A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 18.910 >1000% 18.910 667 A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones 10 10 0 0,0% 0 668 A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 8.939 89,4% 8.969 669 A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven 10 168.057 178.220 106,0% 178.220 670 Total A50003-Promoción de actividades para la juventud 10.030 178.077 206.069 115,7% 206.099 671 Total A50-Promoción del deporte y de la juventud 1.194.007 1.364.245 1.236.250 90,6% 1.217.187 672 Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud 1.194.007 1.364.245 1.236.250 90,6% 1.217.187 673 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud 1.501.037 1.711.029 1.329.756 77,7% 1.301.919 674 B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 7.000 7.000 4.332 61,9% 4.332 675 B00002 B5000 3990 000002 Ingresos proyecto Science meets Regions 0 0 25.668 - 25.668 676 B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 0 0 19.875 - 19.875 677 Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas 7.000 7.000 49.875 712,5% 49.875 678 Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales 7.000 7.000 49.875 712,5% 49.875 679 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento 7.000 7.000 49.875 712,5% 49.875 680 B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 103 6,8% 103 681 Total B10001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 103 6,8% 103 682 B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 70.000 70.000 56.236 80,3% 56.236 683 B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías 50.000 50.000 0 0,0% 0 684 Total B10005-Publicaciones 120.000 120.000 56.236 46,9% 56.236 685 B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 343.894 343.894 338.880 98,5% 338.880 686 Total B10007-Atención y participación ciudadana 343.894 343.894 338.880 98,5% 338.880 687 Total B10-Comunicación y relaciones institucionales 465.394 465.394 395.219 84,9% 395.219 688 Total B1-Comunicación y relaciones institucionales 465.394 465.394 395.219 84,9% 395.219 689 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 53 53,3% 53 690 B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje 500 500 0 0,0% 0 691 B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum 200 4.820 4.820 100,0% 4.820 692 B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020 31.062 31.062 0 0,0% 0 693 Total B30000-Actividades generales del programa 31.862 36.482 4.873 13,4% 4.873 694 B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias 0 0 3 - 3 695 Total B30001-Recursos lingüísticos 0 0 3 - 3 696 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 31.862 36.482 4.877 13,4% 4.877 697 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 31.862 36.482 4.877 13,4% 4.877 698 B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 10.499 >1000% 6.340 699 Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.340 700 Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.340 701 Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad 10 10 10.499 >1000% 6.340 702 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales 504.266 508.886 460.470 90,5% 456.311 703 Total general 4.312.085.790 4.402.886.127 3.140.647.858 71,3% 3.133.981.526