{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","114.144",">1000%","114.144"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","114.144",">1000%","114.144"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones del Registro de Asociaciones, del de Fundaciones y del de Colegios Profesionales","9.000","9.000","7.223","80,3%","7.185"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","7.223","80,3%","7.185"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","67.161","67,2%","67.161"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","67.161","67,2%","67.161"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","43.675","17,5%","43.675"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","43.675","17,5%","43.675"], [9,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","359.010","359.010","232.203","64,7%","232.165"], [10,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","359.010","359.010","232.203","64,7%","232.165"], [11,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","3.000","132.336",">1000%","132.336"], [12,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.750.000","1.750.000","1.841.887","105,3%","1.841.887"], [13,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","38.089",">1000%","38.089"], [14,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","756.875","756.875","516.500","68,2%","516.500"], [15,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.300.000","18.300.000","17.993.135","98,3%","17.993.135"], [16,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","297.908",">1000%","297.908"], [17,"Total 020002-Gestión económica del personal","20.821.885","20.821.885","20.819.855","100,0%","20.819.855"], [18,"020003 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","776.850","776.850","717.980","92,4%","717.980"], [19,"Total 020003-Instituto Navarro de Administración Pública","776.850","776.850","717.980","92,4%","717.980"], [20,"Total 020-Función pública","21.598.735","21.598.735","21.537.835","99,7%","21.537.835"], [21,"Total 02-Función pública","21.598.735","21.598.735","21.537.835","99,7%","21.537.835"], [22,"030000 03000 3199 000000 Informes periciales del INML","0","0","21.116","-","21.116"], [23,"030000 03000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","17.396",">1000%","17.396"], [24,"030000 03000 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","0","0,0%","0"], [25,"Total 030000-Actividades generales de justicia","20","20","38.512",">1000%","38.512"], [26,"030001 03000 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.200","1.200","5.261","438,4%","5.261"], [27,"Total 030001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","1.200","1.200","5.261","438,4%","5.261"], [28,"Total 030-Administración de justicia","1.220","1.220","43.773",">1000%","43.773"], [29,"Total 03-Justicia","1.220","1.220","43.773",">1000%","43.773"], [30,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [31,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","3.207","160,4%","3.207"], [32,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","219.732","146,5%","219.732"], [33,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","35.455","886,4%","35.455"], [34,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","30.338","43,3%","8.910"], [35,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","768.999","384,5%","206.573"], [36,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [37,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","1.057.732","247,7%","473.878"], [38,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","600.724","104,5%","600.724"], [39,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","773","193,3%","773"], [40,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","601.497","104,5%","601.497"], [41,"050006 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","355","59,2%","355"], [42,"050006 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","0","0,0%","0"], [43,"050006 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.800.812","2.800.812","100,0%","2.800.812"], [44,"050006 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","427",">1000%","427"], [45,"050006 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","85.834","85.834","0","0,0%","0"], [46,"Total 050006-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.486.464","2.887.276","2.801.594","97,0%","2.801.594"], [47,"050007 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","180","90,0%","180"], [48,"050007 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","2.577",">1000%","2.577"], [49,"050007 02500 4909 000000 Ingresos programa Poctefa, Proyecto HELINET","157.632","157.632","40.577","25,7%","40.577"], [50,"Total 050007-Protección Civil","157.842","157.842","43.334","27,5%","43.334"], [51,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","3.646.716","4.047.528","4.504.157","111,3%","3.920.303"], [52,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","94.914","94,4%","94.914"], [53,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [54,"051000 02100 4600 000000 Convenios de colaboración con entidades locales","0","18.775","104.887","558,7%","104.887"], [55,"Total 051000-Policía Foral","101.500","120.275","199.801","166,1%","199.801"], [56,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","120.275","199.801","166,1%","199.801"], [57,"Total 05-Interior","3.748.216","4.167.803","4.703.958","112,9%","4.120.104"], [58,"070005 05500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [59,"Total 070005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [60,"Total 070-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [61,"Total 07-Informática, telecomunicaciones e innovación pública","105.268","105.268","0","0,0%","0"], [62,"Total 0-Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia","25.812.449","26.232.036","26.517.769","101,1%","25.933.877"], [63,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.500","1.500","354","23,6%","354"], [64,"Total 100000-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","354","23,6%","354"], [65,"Total 100-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","354","23,6%","354"], [66,"Total 10-Dirección y servicios generales de hacienda y política financiera","1.500","1.500","354","23,6%","354"], [67,"110000 11100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","10","21.033.203","0","0,0%","0"], [68,"110000 11100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","10","19.286.962","0","0,0%","0"], [69,"110000 11100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","10","45.038.127","0","0,0%","0"], [70,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","30","85.358.293","0","0,0%","0"], [71,"110001 11430 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","350","175,0%","350"], [72,"110001 11430 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","151.078.217","151.078.217","64.386.950","42,6%","64.386.950"], [73,"110001 11430 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","151.078.217","151.078.217","135.000.000","89,4%","135.000.000"], [74,"Total 110001-Gestión presupuestaria y financiera","302.156.634","302.156.634","199.387.300","66,0%","199.387.300"], [75,"110003 11130 3800 000000 Reintegros","10","10","3.392.225",">1000%","3.387.975"], [76,"110003 11130 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","193",">1000%","193"], [77,"Total 110003-Tesorería y gestión contable","20","20","3.392.418",">1000%","3.388.168"], [78,"Total 110-Política presupuestaria y financiera, control interno y contabilidad","302.156.684","387.514.947","202.779.718","52,3%","202.775.468"], [79,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [80,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","239.424",">1000%","238.334"], [81,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","60.750",">1000%","43.600"], [82,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","119.305","849.832","712,3%","849.832"], [83,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [84,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","432.012",">1000%","113.929"], [85,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","119.355","1.582.019",">1000%","1.245.695"], [86,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","34.551","34.551","100,0%","34.551"], [87,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","34.551","34.551","100,0%","34.551"], [88,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [89,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [90,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","274.342","274.342","0","0,0%","0"], [91,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","49","49","19.521",">1000%","19.521"], [92,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [93,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","131.005","131.005","182.721","139,5%","127.772"], [94,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","4.598",">1000%","0"], [95,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","26.404","26.404","85.918","325,4%","85.918"], [96,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","8.000","8.000","22.449","280,6%","22.449"], [97,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [99,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [100,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.524.123","1.524.123","0","0,0%","0"], [101,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","18.796.390","18.796.390","0","0,0%","0"], [102,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","20.780.373","20.780.373","315.206","1,5%","255.660"], [103,"Total 111-Gestión del patrimonio","20.780.443","20.934.279","1.931.776","9,2%","1.535.906"], [104,"Total 11-Política presupuestaria y financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","322.937.127","408.449.226","204.711.494","50,1%","204.311.374"], [105,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","152",">1000%","152"], [106,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","63.837",">1000%","63.607"], [107,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","20","20","63.989",">1000%","63.760"], [108,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","20","20","63.989",">1000%","63.760"], [109,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.000.000","12.000.000","9.139.730","76,2%","9.139.730"], [110,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","297.630.157","297.630.157","228.659.431","76,8%","228.659.431"], [111,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","6.701.000","6.701.000","4.450.780","66,4%","4.450.780"], [112,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","4.898.000","4.898.000","5.236.574","106,9%","5.236.574"], [113,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.000.000","2.000.000","291.960","14,6%","291.960"], [114,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","2.533.000","2.533.000","3.569.498","140,9%","3.569.498"], [115,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","363.457.000","363.457.000","217.269.945","59,8%","217.269.945"], [116,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","16.185.000","16.185.000","36.545.895","225,8%","36.545.895"], [117,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","52.934.000","52.934.000","30.631.087","57,9%","30.631.087"], [118,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.827.000","8.827.000","6.760.597","76,6%","6.760.597"], [119,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","186.000","186.000","149.016","80,1%","149.016"], [120,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","142.446.000","142.446.000","108.987.173","76,5%","108.987.173"], [121,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","250.436.000","250.436.000","173.271.113","69,2%","173.271.113"], [122,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","130.000","130.000","376.890","289,9%","376.890"], [123,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","22.088.000","22.088.000","18.132.618","82,1%","18.132.618"], [124,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","2.901.000","2.901.000","2.735.191","94,3%","2.735.191"], [125,"152000 17550 2210 000000 Ingresos por el Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","0","-","0"], [126,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","23.506.000","23.506.000","16.218.795","69,0%","16.218.795"], [127,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","2.387.000","2.387.000","1.447.585","60,6%","1.447.585"], [128,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","1.503.000","1.503.000","763.044","50,8%","763.044"], [129,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","9.400.000","9.400.000","7.248.495","77,1%","7.248.495"], [130,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","54.000","54.000","0","0,0%","0"], [131,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","732.000","732.000","91.631","12,5%","91.631"], [132,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","40.895","68,2%","40.895"], [133,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.222.994.157","1.222.994.157","872.017.942","71,3%","872.017.942"], [134,"Total 152-Gestión de los tributos","1.222.994.157","1.222.994.157","872.017.942","71,3%","872.017.942"], [135,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","6.116","55,6%","6.116"], [136,"154000 17600 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","5.000","5.000","10.649","213,0%","10.649"], [137,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","16.000","16.000","16.765","104,8%","16.765"], [138,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","61.553.000","61.553.000","37.987.320","61,7%","37.987.320"], [139,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","60.434.000","60.434.000","40.267.943","66,6%","40.267.943"], [140,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","14.272.000","14.272.000","10.910.485","76,4%","10.910.485"], [141,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","136.259.000","136.259.000","89.165.747","65,4%","89.165.747"], [142,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","136.275.000","136.275.000","89.182.512","65,4%","89.182.512"], [143,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","101.000","101.000","512.570","507,5%","16.081"], [144,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.500.000","6.500.000","4.177.046","64,3%","4.177.046"], [145,"155002 17820 3990 000000 Saldos no fiscales, previos al nuevo interfase CAT","10","10","900.835",">1000%","972.102"], [146,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","899.000","899.000","0","0,0%","0"], [147,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","7.500.010","7.500.010","5.590.451","74,5%","5.165.228"], [148,"155004 17810 2900 000002 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos","10","10","-32.500","-324997,4%","-32.500"], [149,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","0","0,0%","0"], [150,"155004 17810 3990 000000 Vencimientos Aplazamientos previos al nuevo interfase CAT","10","10","5.098.400",">1000%","5.090.719"], [151,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.500.000","4.500.000","1.807.308","40,2%","1.807.308"], [152,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.500.030","4.500.030","6.873.208","152,7%","6.865.528"], [153,"Total 155-Gestión de recaudación","12.000.040","12.000.040","12.463.659","103,9%","12.030.756"], [154,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","3.460","138,4%","3.460"], [155,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","3.460","138,4%","3.460"], [156,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [157,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","10","10","0","0,0%","0"], [158,"Total 156-Atención al contribuyente","2.510","2.510","3.460","137,8%","3.460"], [159,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.421.146.588","1.421.146.588","1.071.159.246","75,4%","1.071.159.246"], [160,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","8.796.412","8.796.412","0","0,0%","0"], [161,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-7.268.000","-7.268.000","-3.529.138","48,6%","-3.529.138"], [162,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-9.333.000","-9.333.000","-693.048","7,4%","-693.048"], [163,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","43.265.000","43.265.000","14.648.634","33,9%","14.648.634"], [164,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.456.607.000","1.456.607.000","1.081.585.694","74,3%","1.081.585.694"], [165,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.456.607.000","1.456.607.000","1.081.585.694","74,3%","1.081.585.694"], [166,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Pública de Navarra","2.827.878.727","2.827.878.727","2.055.317.257","72,7%","2.054.884.123"], [167,"160000 17100 2100 000002 Ajuste por el IVA","921.201.000","921.201.000","710.240.780","77,1%","710.240.780"], [168,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-37.614.000","-37.614.000","-21.305.939","56,6%","-21.305.939"], [169,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.649.000","5.649.000","4.065.407","72,0%","4.065.407"], [170,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","12.567.000","12.567.000","4.727.102","37,6%","4.727.102"], [171,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","95.829.000","95.829.000","41.513.958","43,3%","41.513.958"], [172,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","69.785","77,5%","69.785"], [173,"Total 160000-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","739.311.094","74,1%","739.311.094"], [174,"Total 160-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","739.311.094","74,1%","739.311.094"], [175,"Total 16-Convenio con el Estado","997.722.000","997.722.000","739.311.094","74,1%","739.311.094"], [176,"Total 1-Departamento de Hacienda y Política Financiera","4.148.539.354","4.234.051.453","2.999.340.198","70,8%","2.998.506.944"], [177,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","48.989","122,5%","48.989"], [178,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","105.000","105.000","182.560","173,9%","182.560"], [179,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos, cuotas escolares, transporte, comedor y otros","1.476.000","1.476.000","829.534","56,2%","829.534"], [180,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","50.000","671.551",">1000%","668.839"], [181,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","2.389",">1000%","2.389"], [182,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","84.682",">1000%","84.682"], [183,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [184,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","0","0","28.909","-","15.627"], [185,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","1.848.614","110,6%","1.832.620"], [186,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","1.848.614","110,6%","1.832.620"], [187,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.671.030","1.671.030","1.848.614","110,6%","1.832.620"], [188,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","356.656","356.656","0","0,0%","0"], [189,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","23.618","75,7%","7.873"], [190,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","387.838","387.838","23.618","6,1%","7.873"], [191,"410002 41140 3800 000000 Devolución de becas","10","10","4.866",">1000%","4.866"], [192,"410002 41140 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","29.969",">1000%","4.269"], [193,"410002 41140 7000 000000 Financiación de libros","50.000","50.000","21.436","42,9%","21.436"], [194,"Total 410002-Becas y ayudas","50.020","50.020","56.272","112,5%","30.571"], [195,"410006 41300 4909 000000 Otros programas internacionales","8.963","8.963","17.925","200,0%","17.925"], [196,"Total 410006-Tecnologías educativas","8.963","8.963","17.925","200,0%","17.925"], [197,"Total 410-Recursos educativos","446.821","446.821","97.815","21,9%","56.369"], [198,"411001 41200 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10","10","8.707",">1000%","8.707"], [199,"Total 411001-Universidades","10","10","8.707",">1000%","8.707"], [200,"Total 411-Universidades","10","10","8.707",">1000%","8.707"], [201,"Total 41-Recursos educativos","446.831","446.831","106.522","23,8%","65.075"], [202,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [203,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [204,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","5.651","45,9%","5.651"], [205,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","35.020","35.020","2.886","8,2%","2.886"], [206,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [207,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","1.020","1.020","1.962","192,3%","1.962"], [208,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","18.000","18.000","15.730","87,4%","12.100"], [209,"Total 420001-Idiomas y enseñanzas artísticas","66.350","66.350","26.229","39,5%","22.599"], [210,"420002 42100 4000 000000 Programa de orientación y refuerzo","0","197.254","2.092.310",">1000%","2.092.310"], [211,"420002 42100 4900 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE","0","0","0","-","0"], [212,"420002 42100 9110 000000 Programa de orientación y refuerzo. FSE","0","0","2.092.310","-","2.092.310"], [213,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","178.192","60,4%","178.192"], [214,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","3.024","4.752","157,1%","4.752"], [215,"Total 420002-Ordenación e igualdad de oportunidades","295.010","495.278","4.367.564","881,8%","4.367.564"], [216,"420003 42600 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","10.773","71,8%","10.773"], [217,"420003 42600 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","5.000","5.000","6.770","135,4%","6.770"], [218,"420003 42600 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","6.325",">1000%","6.325"], [219,"420003 42600 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","-260","-2600,0%","-260"], [220,"420003 42600 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","108.912","126.040","115,7%","126.040"], [221,"420003 42600 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [222,"420003 42600 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","51.743","51.743","100,0%","51.743"], [223,"420003 42600 4000 000005 Formación Profesional dual","10","298.398","419.725","140,7%","419.725"], [224,"420003 42600 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","461.889","70,0%","461.889"], [225,"420003 42600 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE","0","0","0","-","0"], [226,"420003 42600 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","32.746","32.746","0","0,0%","0"], [227,"420003 42600 4909 000005 Ingresos del Programa ERASMUS+.SEPIE","0","0","6.182","-","6.182"], [228,"420003 42600 9110 000000 FSE. Impulso a la FP DUAL","0","0","100.000","-","100.000"], [229,"420003 42610 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [230,"420003 42610 4000 000000 Acciones en el Centro de Referencia Nacional-FP Sanitaria","0","0","0","-","0"], [231,"420003 42610 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","0","151.856","151.856","100,0%","151.856"], [232,"420003 42610 9110 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","0","75.000","75.000","100,0%","75.000"], [233,"Total 420003-Formación profesional","712.816","1.398.695","1.416.042","101,2%","1.416.042"], [234,"Total 420-Actuaciones educativas","1.074.186","1.960.333","5.809.835","296,4%","5.806.205"], [235,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","1.074.186","1.960.333","5.809.835","296,4%","5.806.205"], [236,"Total 4-Departamento de Educación","3.192.047","4.078.194","7.764.971","190,4%","7.703.900"], [237,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","499","49,9%","499"], [238,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","22.625","754,2%","22.625"], [239,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","294.749","98,2%","195.427"], [240,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [241,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","317.872","104,6%","218.551"], [242,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","317.872","104,6%","218.551"], [243,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","304.010","304.010","317.872","104,6%","218.551"], [244,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","23.135","136,1%","23.135"], [245,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","30.758","87,9%","30.793"], [246,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","204","6,8%","204"], [247,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","54.097","98,4%","54.132"], [248,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","2.693","134,7%","2.693"], [249,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","2.693","134,7%","2.693"], [250,"511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","0","0","1.810","-","1.810"], [251,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","0","0","1.810","-","1.810"], [252,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","57.000","57.000","58.601","102,8%","58.636"], [253,"512000 51300 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2007-2013 Navarra. PROYECTO CIB","10","10","0","0,0%","0"], [254,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [255,"Total 512000-Dirección y servicios generales","20","20","0","0,0%","0"], [256,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","20","20","0","0,0%","0"], [257,"Total 51-Actividades de la Dirección General","57.020","57.020","58.601","102,8%","58.636"], [258,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","3.500","3.500","629","18,0%","629"], [259,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","32.835",">1000%","32.835"], [260,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","155.517","77,8%","155.517"], [261,"520000 51200 3090 000004 Tasas de recogidas de perros","1.000","1.000","2.820","282,0%","2.820"], [262,"520000 51200 3199 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [263,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","3.500",">1000%","3.500"], [264,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [265,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad","118.000","118.000","0","0,0%","0"], [266,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [267,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","15.000","15.000","2.871","19,1%","2.871"], [268,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [269,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","198.172","58,7%","198.172"], [270,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","198.172","58,7%","198.172"], [271,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","337.560","337.560","198.172","58,7%","198.172"], [272,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","10","10","203.518",">1000%","203.518"], [273,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","127.050","94,1%","127.050"], [274,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","10","208.750",">1000%","208.750"], [275,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","10","10","51.976",">1000%","20.475"], [276,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","27.502",">1000%","27.502"], [277,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [278,"540000 52002 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","250.037","250.037","192.789","77,1%","192.789"], [279,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","385.087","385.087","811.584","210,8%","780.084"], [280,"540002 52824 3129 000000 Otros ingresos","500","500","266","53,2%","266"], [281,"540002 52824 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","1.477",">1000%","1.477"], [282,"540002 52824 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","173.190",">1000%","173.190"], [283,"540002 52824 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","0","0","191.827","-","191.827"], [284,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","520","520","366.759",">1000%","366.759"], [285,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","27.837","-","27.837"], [286,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","27.837","-","27.837"], [287,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","12.935","86,2%","12.935"], [288,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","405.572",">1000%","405.572"], [289,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","0","0,0%","0"], [290,"540005 52831 4000 000000 Transferencias corrientes del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","20.811","20.811","100,0%","0"], [291,"540005 52831 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS","0","17.541","30.000","171,0%","30.000"], [292,"540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","326.398","326.398","100,0%","0"], [293,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","379.770","795.716","209,5%","448.507"], [294,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","400.627","765.377","2.001.896","261,6%","1.623.187"], [295,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","8.535","56,9%","8.535"], [296,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","5.739","38,3%","5.739"], [297,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","7.010",">1000%","5.899"], [298,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","21.284","70,9%","20.173"], [299,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","21.284","70,9%","20.173"], [300,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","6.200.000","6.200.000","3.963.243","63,9%","3.963.243"], [301,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","250.000","250.000","109.018","43,6%","109.018"], [302,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","70.000","70.000","0","0,0%","0"], [303,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","1.761.499","1.763.321","100,1%","1.761.499"], [304,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","80.813",">1000%","79.732"], [305,"543000 52200 4300 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de NB-FMS","0","40.579","98.079","241,7%","98.079"], [306,"543000 52200 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","166.843","165.343","99,1%","165.343"], [307,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","321.000","321.000","274.106","85,4%","274.106"], [308,"543000 52200 7800 000000 Ingresos Fundación Amancio Ortega","0","0","1.293.490","-","1.293.490"], [309,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.841.020","8.809.931","7.747.414","87,9%","7.744.510"], [310,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","928.316","97,7%","928.316"], [311,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","40.656",">1000%","40.656"], [312,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","950.010","968.973","102,0%","968.973"], [313,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.791.030","9.759.941","8.716.387","89,3%","8.713.483"], [314,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.245.000","1.245.000","727.557","58,4%","727.557"], [315,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","31.417","62,8%","31.417"], [316,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","297.291","350.845","118,0%","350.845"], [317,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","12.619",">1000%","11.728"], [318,"545000 52400 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","3.055","3.055","100,0%","3.055"], [319,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.295.020","1.595.356","1.125.493","70,5%","1.124.602"], [320,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","58.000","58.000","73.833","127,3%","73.833"], [321,"545001 52420 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","780","780","100,0%","780"], [322,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","58.000","58.780","74.613","126,9%","74.613"], [323,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.353.020","1.654.136","1.200.106","72,6%","1.199.215"], [324,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","290.438","61,8%","290.438"], [325,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","7.202","60,0%","7.202"], [326,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","93.350","170.225","182,4%","132.279"], [327,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","1.376",">1000%","1.376"], [328,"546000 52500 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","488","1.988","407,7%","1.988"], [329,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","575.847","471.228","81,8%","433.283"], [330,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","65.000","65.000","86.439","133,0%","86.439"], [331,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","65.000","65.000","86.439","133,0%","86.439"], [332,"Total 546-Área de salud de Estella","547.020","640.847","557.667","87,0%","519.721"], [333,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.500.000","1.500.000","848.939","56,6%","772.910"], [334,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","37.240",">1000%","37.004"], [335,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","21.015","60,0%","21.015"], [336,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","3.983",">1000%","3.983"], [337,"547001 52300 4700 000000 Ingresos al personal investigador del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea","0","585","585","100,0%","585"], [338,"547001 52300 4990 000000 Ingresos de proyectos de cooperación","0","0","0","-","0"], [339,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.537.010","1.537.595","911.762","59,3%","835.498"], [340,"Total 547-Atención primaria","1.537.010","1.537.595","911.762","59,3%","835.498"], [341,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","11.658.717","14.387.907","13.409.101","93,2%","12.911.276"], [342,"Total 5-Departamento de Salud","12.357.307","15.086.497","13.983.746","92,7%","13.386.634"], [343,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [344,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10.000","10.000","20.377","203,8%","20.377"], [345,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","150.000","150.000","158.827","105,9%","51.136"], [346,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","75.640","157.013","207,6%","134.423"], [347,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","0","0,0%","0"], [348,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","235.660","336.217","142,7%","205.935"], [349,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","235.660","336.217","142,7%","205.935"], [350,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural, medio ambiente y administración local","185.020","235.660","336.217","142,7%","205.935"], [351,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","18.520","92,6%","15.621"], [352,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","6.041","11,6%","6.041"], [353,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","0","47.075","83.263","176,9%","83.263"], [354,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","195.000","195.000","97.500","50,0%","97.500"], [355,"710000 71210 4903 000002 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","572.155","572.155","224.897","39,3%","224.897"], [356,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","839.155","886.230","430.220","48,5%","427.321"], [357,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.120.000","3.120.000","2.976.723","95,4%","2.970.997"], [358,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.892.340","1.892.340","1.600.481","84,6%","1.600.444"], [359,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.320.000","1.320.000","1.056.716","80,1%","1.056.716"], [360,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.332.340","6.332.340","5.633.920","89,0%","5.628.156"], [361,"710003 71400 4002 000000 Ingresos del FEGA por funciones y servicios traspasados","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [362,"710003 71400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [363,"710003 71400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [364,"Total 710003-Organismo pagador","412.000","412.000","0","0,0%","0"], [365,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","300.000","300.000","18.298","6,1%","18.298"], [366,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","100.000","100.000","55","0,1%","55"], [367,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","233.641","97,4%","233.641"], [368,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","90.000","90.000","216.523","240,6%","78.558"], [369,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","74.574","18,6%","74.574"], [370,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.130.000","1.130.000","543.092","48,1%","405.127"], [371,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","8.713.495","8.760.570","6.607.232","75,4%","6.460.604"], [372,"Total 71-Agricultura y ganadería","8.713.495","8.760.570","6.607.232","75,4%","6.460.604"], [373,"720000 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","475","79,2%","475"], [374,"720000 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","10","23.458","23.458","100,0%","23.458"], [375,"720000 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","2.942","2.942","2.846","96,7%","2.846"], [376,"720000 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","294.500","294.500","55.701","18,9%","55.701"], [377,"720000 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","277.692","277.692","236.569","85,2%","236.569"], [378,"720000 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","284.339","284.339","0","0,0%","0"], [379,"720000 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","47.186","47.186","44.896","95,1%","44.896"], [380,"Total 720000-Regadíos y concentración parcelaria","907.269","930.717","363.945","39,1%","363.945"], [381,"720003 71620 3910 000000 Sanciones","50.000","50.000","94.423","188,8%","81.420"], [382,"720003 71620 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [383,"720003 71620 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","217.000","217.000","170.753","78,7%","170.753"], [384,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","267.310","267.310","265.176","99,2%","252.173"], [385,"720004 71610 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","70.000","70.000","66.971","95,7%","66.971"], [386,"720004 71630 4903 000000 Cofinanciación del cese anticipado de la actividad agraria. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [387,"720004 71630 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","2.945.000","2.945.000","2.407.927","81,8%","2.407.927"], [388,"720004 71630 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.275.000","2.275.000","1.090.323","47,9%","1.090.323"], [389,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.290.310","5.290.310","3.565.221","67,4%","3.565.221"], [390,"720006 71710 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","69.750","69.750","23.339","33,5%","23.339"], [391,"Total 720006-Planes y programas","69.750","69.750","23.339","33,5%","23.339"], [392,"720007 71720 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","3.311.433","3.311.433","1.130.049","34,1%","1.130.049"], [393,"720007 71720 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","86.666","86.666","173.182","199,8%","173.182"], [394,"720007 71720 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [395,"Total 720007-Diversificación rural","3.398.109","3.398.109","1.303.231","38,4%","1.303.231"], [396,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","9.932.748","9.956.196","5.520.913","55,5%","5.507.910"], [397,"Total 72-Desarrollo rural","9.932.748","9.956.196","5.520.913","55,5%","5.507.910"], [398,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","0","0,0%","0"], [399,"740001 74100 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","186.512","82,9%","186.596"], [400,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","200.000","200.000","294.753","147,4%","80.415"], [401,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","80.000","80.000","174.781","218,5%","134.325"], [402,"Total 740001-Economía Circular y Agua","505.300","505.300","656.046","129,8%","401.336"], [403,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","207.372","92,2%","207.480"], [404,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","9.881","44,9%","9.881"], [405,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","80.000","80.000","195.995","245,0%","43.701"], [406,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","120.124","240,2%","62.239"], [407,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [408,"740002 74200 4903 000003 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","330.000","330.000","217.530","65,9%","217.530"], [409,"740002 74200 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","81.000","81.000","0","0,0%","0"], [410,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","30.118","43,7%","30.118"], [411,"740002 74200 4903 000007 Cofinanciación gestión de uso público en espacios protegidos. PDR FEADER 2014-2020","24.800","24.800","3.684","14,9%","3.684"], [412,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","153.000","153.000","134.531","87,9%","134.531"], [413,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","34.100","34.100","41.092","120,5%","41.092"], [414,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","180.186","75,1%","180.186"], [415,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","170.500","170.500","132.458","77,7%","132.458"], [416,"740002 74200 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [417,"740002 74200 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [418,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","139.500","139.500","120.131","86,1%","120.131"], [419,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","77.500","77.500","61.813","79,8%","61.813"], [420,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","40.920","40.920","27.063","66,1%","27.063"], [421,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","7.509","48,4%","7.509"], [422,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","449.500","449.500","362.511","80,6%","360.464"], [423,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","20.268","50,3%","20.268"], [424,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","29.527","29.527","38.952","131,9%","28.507"], [425,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","10.867","90,6%","10.867"], [426,"Total 740002-Medio Natural","2.284.082","2.284.082","1.922.086","84,2%","1.699.523"], [427,"740005 74500 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [428,"740005 74500 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [429,"740005 74500 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","23.237","77,5%","14.250"], [430,"Total 740005-Territorio y Paisaje","40.010","40.010","23.237","58,1%","14.250"], [431,"740007 74700 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [432,"740007 74700 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","13.874","13.874","118.922","857,2%","51.360"], [433,"740007 74700 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [434,"Total 740007-Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y Ambiental","98.090","98.090","203.128","207,1%","135.566"], [435,"Total 740-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2.927.482","2.927.482","2.804.498","95,8%","2.250.676"], [436,"Total 74-Gestión del medio ambiente y ordenación del territorio","2.927.482","2.927.482","2.804.498","95,8%","2.250.676"], [437,"780000 78100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","9.099","9.099","100,0%","9.099"], [438,"Total 780000-Actividades y servicios generales de administración local","10","9.099","9.099","100,0%","9.099"], [439,"780001 78000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [440,"780001 78100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","0","0,0%","0"], [441,"780001 78100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","250.000","250.000","0","0,0%","0"], [442,"780001 78200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [443,"780001 78200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [444,"Total 780001-Actuaciones de apoyo al sector local","250.040","250.040","0","0,0%","0"], [445,"Total 780-Actuaciones en el sector local","250.050","259.139","9.099","3,5%","9.099"], [446,"781000 78300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [447,"Total 781000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [448,"Total 781-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [449,"Total 78-Actividades generales de administración local","250.060","259.149","9.099","3,5%","9.099"], [450,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local","22.008.805","22.139.057","15.277.959","69,0%","14.434.223"], [451,"800000 80100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","975","48,8%","975"], [452,"800000 80100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [453,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","4.637","231,9%","4.637"], [454,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","5.612","112,2%","5.612"], [455,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","5.612","112,2%","5.612"], [456,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico","5.000","5.000","5.612","112,2%","5.612"], [457,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","668",">1000%","668"], [458,"Total 810001-Política económica","10","10","668",">1000%","668"], [459,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","130.986",">1000%","84.385"], [460,"810003 81430 4900 000002 Ingresos FSE-YEI 2014-2020 por Becas Navarra Prácticas (PO Empleo Juvenil)","10","10","0","0,0%","0"], [461,"Total 810003-Acción internacional","20","20","130.986",">1000%","84.385"], [462,"810004 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","121.890","121.890","28.291","23,2%","28.291"], [463,"810004 81410 4901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020. Asistencia Técnica","107.542","107.542","0","0,0%","0"], [464,"810004 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","609.093","609.093","479.229","78,7%","479.229"], [465,"Total 810004-Programas europeos","838.525","838.525","507.520","60,5%","507.520"], [466,"810005 81420 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","10","10","30.324",">1000%","30.324"], [467,"810005 81420 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","10","10","94.116",">1000%","94.116"], [468,"810005 81430 3800 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","7.910",">1000%","4.449"], [469,"Total 810005-Convocatorias europeas","30","30","132.350",">1000%","128.889"], [470,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","226.544",">1000%","52.617"], [471,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","1.419.946","1.419.946","708.123","49,9%","708.123"], [472,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","2.185.000","2.185.000","253.733","11,6%","253.733"], [473,"810007 81210 7909 000000 Ayudas FEP","10","10","0","0,0%","0"], [474,"Total 810007-Fomento de la inversión","3.604.966","3.604.966","1.188.400","33,0%","1.014.473"], [475,"810008 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","0","0","3.811","-","3.811"], [476,"810008 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","101.397","507,0%","101.397"], [477,"810008 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","218.639","218,6%","218.639"], [478,"Total 810008-Promoción de áreas de actividad económica","120.000","120.000","323.847","269,9%","323.847"], [479,"810010 81200 3990 000000 Comisiones de apertura por avales concedidos","10","10","0","0,0%","0"], [480,"810010 81200 5103 000000 Intereses de anticipos a empresas en crisis","17.500","17.500","1.169","6,7%","0"], [481,"810010 81200 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","96.413","96.413","295.627","306,6%","295.627"], [482,"810010 81200 8310 000000 Reintegros de anticipos a empresas en crisis","40.000","40.000","25.000","62,5%","0"], [483,"810010 81200 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [484,"Total 810010-Reordenación productiva","153.933","153.933","321.796","209,0%","295.627"], [485,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.150.000","1.150.000","837.640","72,8%","1.001.594"], [486,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","233","46,7%","233"], [487,"810012 81500 4800 000000 Fondos sociales no repartibles de La Proveedora, S. Coop.","0","25.586","25.586","100,0%","25.586"], [488,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.150.500","1.176.086","863.459","73,4%","1.027.413"], [489,"Total 810-Política económica, empresarial y trabajo","5.867.984","5.893.570","3.469.027","58,9%","3.382.823"], [490,"Total 81-Política económica, empresarial y trabajo","5.867.984","5.893.570","3.469.027","58,9%","3.382.823"], [491,"820001 82200 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [492,"820001 82200 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [493,"820001 82200 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [494,"820001 82200 4000 000000 Ingresos convenio IDAE. Proyecto EFIDISTRICT","10","10","0","0,0%","0"], [495,"820001 82200 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [496,"820001 82200 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","4.446",">1000%","4.446"], [497,"820001 82200 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","0","621.520","621.520","100,0%","621.520"], [498,"820001 82200 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","0","0","4.688.201","-","4.688.201"], [499,"820001 82200 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [500,"Total 820001-Plan Energético de Navarra","20.050","641.570","5.314.167","828,3%","5.314.167"], [501,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","560.000","560.000","334.601","59,8%","334.601"], [502,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","240.000","240.000","36.441","15,2%","36.441"], [503,"820004 82200 3990 000000 Ingresos II Feria de la Biomasa","10","10","0","0,0%","0"], [504,"820004 82200 3990 000002 Otros ingresos","100","100","0","0,0%","0"], [505,"Total 820004-Registro y Seguridad Industrial","800.110","800.110","371.042","46,4%","371.042"], [506,"820005 82100 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [507,"820005 82100 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","150.000","150.000","27.869","18,6%","-3.251"], [508,"820005 82100 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [509,"820005 82100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [510,"820005 82100 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","2.225.485","2.225.485","2.027.378","91,1%","2.027.378"], [511,"820005 82100 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","0","0","13.796","-","13.796"], [512,"820005 82100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.340","100,0%","33.340"], [513,"Total 820005-I+D+i","2.408.945","2.408.945","2.102.383","87,3%","2.071.262"], [514,"Total 820-Ordenación industrial, promoción de la I+D+i y planificación energética","3.229.105","3.850.625","7.787.592","202,2%","7.756.472"], [515,"Total 82-Industria, Energía e Innovación","3.229.105","3.850.625","7.787.592","202,2%","7.756.472"], [516,"830001 83100 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Turismo","1.000","1.000","541","54,1%","541"], [517,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","5.000","5.000","63.596",">1000%","5.436"], [518,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","7.203","72,0%","7.203"], [519,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","16.606",">1000%","0"], [520,"830001 83100 3990 000002 Ingresos por consumo de agua en Javier","10","7.133","17.105","239,8%","17.105"], [521,"830001 83100 3990 000003 Otros ingresos","100","100","951","951,2%","951"], [522,"830001 83100 3990 000004 Ingresos inscripciones feria de artesanía","10","12.000","12.000","100,0%","12.000"], [523,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","15.208","15.208","7.703","50,7%","7.703"], [524,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","36.000","36.000","18.000","50,0%","18.000"], [525,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [526,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [527,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","255.828","274.941","143.704","52,3%","68.939"], [528,"830002 83200 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","38.983","38.983","19.492","50,0%","19.492"], [529,"830002 83200 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","65","65,4%","65"], [530,"830002 83200 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","97.500","97.500","44.326","45,5%","44.326"], [531,"830002 83200 7901 000002 Ingresos FEDER(75%)Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","8.537","8.537","0","0,0%","0"], [532,"Total 830002-Marketing y desarrollo de productos turísticos","145.120","145.120","63.883","44,0%","63.883"], [533,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","40.000","40.000","1.176.575",">1000%","926.575"], [534,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","14.000","14.000","0","0,0%","0"], [535,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","54.000","54.000","1.176.575",">1000%","926.575"], [536,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","454.948","474.061","1.384.162","292,0%","1.059.397"], [537,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","454.948","474.061","1.384.162","292,0%","1.059.397"], [538,"840000 84000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","28.670",">1000%","28.670"], [539,"840000 84000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","16.315",">1000%","16.315"], [540,"840000 84000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","65.559",">1000%","65.559"], [541,"Total 840000-Actividades generales de fomento","30","30","110.545",">1000%","110.545"], [542,"840001 84300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [543,"840001 84340 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","2.737","78,2%","2.737"], [544,"Total 840001-Proyectos y planificación","3.510","3.510","2.737","78,0%","2.737"], [545,"840002 84100 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.742","44.742","44.742","100,0%","44.742"], [546,"840002 84100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A","0","0","0","-","0"], [547,"Total 840002-Ampliación y mejora de la red viaria","44.742","44.742","44.742","100,0%","44.742"], [548,"840003 84200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","29.954","65,1%","29.954"], [549,"840003 84200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","36.139","100,4%","4.301"], [550,"840003 84210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","212.950","67,6%","205.614"], [551,"Total 840003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","279.044","70,3%","239.869"], [552,"840004 84400 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","70.000","70.000","59.603","85,1%","59.603"], [553,"840004 84400 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","155.000","155.000","150.947","97,4%","150.947"], [554,"840004 84400 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","15.000","15.000","14.722","98,1%","14.722"], [555,"840004 84400 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","100","100","58.807",">1000%","58.893"], [556,"840004 84400 3910 000000 Sanciones de transportes","1.000.000","1.000.000","955.495","95,5%","837.182"], [557,"840004 84410 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","0","0,0%","0"], [558,"Total 840004-Ordenación de movilidad y transportes","1.240.110","1.240.110","1.239.574","100,0%","1.121.348"], [559,"Total 840-Obras públicas y transportes","1.685.392","1.685.392","1.676.642","99,5%","1.519.241"], [560,"Total 84-Obras Públicas","1.685.392","1.685.392","1.676.642","99,5%","1.519.241"], [561,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico","11.242.429","11.908.648","14.323.035","120,3%","13.723.544"], [562,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","184.045","994,8%","180.545"], [563,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","24.152","241,5%","24.152"], [564,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","2.339",">1000%","2.260"], [565,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","400.252","114,4%","351.822"], [566,"900000 90000 4900 000000 Proyecto ERSISI. Innovación en Servicios Sociales y Empleo","553.257","553.257","553.257","100,0%","553.257"], [567,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","931.767","931.767","1.164.045","124,9%","1.112.037"], [568,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","600.000","1.532.785","255,5%","711.762"], [569,"Total 900002-Garantía de Ingresos","600.000","600.000","1.532.785","255,5%","711.762"], [570,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","36.109","106,2%","29.258"], [571,"900003 91600 4900 000000 Ingresos Programa Operativo FSE 2014-2020","660.682","660.682","0","0,0%","0"], [572,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","694.682","694.682","36.109","5,2%","29.258"], [573,"900007 91200 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","201.609","155,1%","201.609"], [574,"900007 91200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","35.000","35.000","24.301","69,4%","24.301"], [575,"900007 91200 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [576,"900007 91200 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [577,"900007 91200 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","50.000","50.000","62.792","125,6%","62.792"], [578,"900007 91200 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","50.000","50.000","390.526","781,1%","390.526"], [579,"900007 91200 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","35.000","35.000","0","0,0%","0"], [580,"900007 91200 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","0","0,0%","0"], [581,"Total 900007-Gestión de suelo y vivienda","367.000","367.000","679.228","185,1%","679.228"], [582,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.593.449","2.593.449","3.412.167","131,6%","2.532.284"], [583,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","2.593.449","2.593.449","3.412.167","131,6%","2.532.284"], [584,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [585,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","49.956","23,3%","37.195"], [586,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [587,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","290.000","290.000","498.280","171,8%","486.826"], [588,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","16.310.802","16.310.802","10.930.495","67,0%","10.930.495"], [589,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","0","242.233","242.233","100,0%","242.233"], [590,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","16.830.002","17.072.235","11.720.965","68,7%","11.696.748"], [591,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","1.754.114","67,7%","1.754.114"], [592,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","2.924.248","30,8%","1.607.076"], [593,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","4.678.361","38,7%","3.361.189"], [594,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","487.764","68,6%","487.764"], [595,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","487.764","68,6%","487.764"], [596,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","98.562","89,6%","98.562"], [597,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","332.661","65,2%","332.668"], [598,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","21.156.945","21.156.945","16.769.652","79,3%","16.621.829"], [599,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.916.000","3.916.000","3.282.675","83,8%","2.896.737"], [600,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","810.000","810.000","662.969","81,8%","600.053"], [601,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","26.502.945","26.502.945","21.146.520","79,8%","20.549.849"], [602,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","2.145","126,2%","2.145"], [603,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","2.145","126,2%","2.145"], [604,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","513.375","65,6%","512.557"], [605,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","513.375","65,6%","512.557"], [606,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","56.918.647","57.160.880","38.549.130","67,4%","36.610.253"], [607,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","56.918.647","57.160.880","38.549.130","67,4%","36.610.253"], [608,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","15.093",">1000%","-2.370"], [609,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","650.000","494.456","76,1%","494.456"], [610,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","651.000","651.000","509.549","78,3%","492.086"], [611,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","292.688","58,5%","112.315"], [612,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","64.388","64,4%","56.946"], [613,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.300.000","10.300.000","7.101.376","68,9%","7.101.376"], [614,"950001 96100 4000 000007 Plan Empleo. Transferencias procedentes del SPEE para medidas trabajadores de SINTEL","6.135","6.135","1.700","27,7%","1.700"], [615,"950001 96100 4000 000008 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para renovación de Oficinas de Empleo","568.000","568.000","0","0,0%","0"], [616,"950001 96100 4900 000002 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2007-2013 de Navarra CCI 2007ES052PO009","10","10","0","0,0%","0"], [617,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","469.199","469.199","877.081","186,9%","877.081"], [618,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","2.641.656","2.641.656","3.478.241","131,7%","3.478.241"], [619,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","14.585.000","14.585.000","11.815.476","81,0%","11.627.660"], [620,"950002 96200 3010 000000 Evaluación y acreditación de competencias profesionales por la vía de la experiencia laboral","10.000","10.000","20.170","201,7%","20.150"], [621,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [622,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","292.899","58,6%","201.172"], [623,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","11.600.000","11.600.000","6.845.265","59,0%","6.845.265"], [624,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","50.000","50.000","205.301","410,6%","205.301"], [625,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","12.180.000","12.180.000","7.363.634","60,5%","7.271.888"], [626,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","27.416.000","27.416.000","19.688.659","71,8%","19.391.634"], [627,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","27.416.000","27.416.000","19.688.659","71,8%","19.391.634"], [628,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","86.928.096","87.170.329","61.649.955","70,7%","58.534.171"], [629,"A00000 A0100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [630,"Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [631,"Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y juventud","10","10","0","0,0%","0"], [632,"Total A0-Dirección y servicios generales del departamento","10","10","0","0,0%","0"], [633,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones y ayudas de Cultura","10.000","10.000","36.714","367,1%","27.940"], [634,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","39.764","39.764","100,0%","39.764"], [635,"A20000 A2000 8210 000000 Reintegros de anticipos a Entes Locales","152.000","152.000","0","0,0%","0"], [636,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","162.010","201.764","76.478","37,9%","67.704"], [637,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","10.000","10.000","2.196","22,0%","2.196"], [638,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [639,"A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [640,"Total A20002-Acción cultural","120.000","120.000","2.196","1,8%","2.196"], [641,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","3.000","3.000","2.656","88,5%","2.656"], [642,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","5.000","5.000","1.992","39,8%","1.992"], [643,"Total A20003-Museos","8.000","8.000","4.648","58,1%","4.648"], [644,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","290.010","329.764","83.322","25,3%","74.548"], [645,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","2.000","2.000","1.044","52,2%","1.044"], [646,"A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico","10","10","0","0,0%","0"], [647,"Total A21001-Bibliotecas","2.010","2.010","1.044","51,9%","1.044"], [648,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","15.000","15.000","9.141","60,9%","9.141"], [649,"Total A21002-Archivos","15.000","15.000","9.141","60,9%","9.141"], [650,"Total A21-Bibliotecas y archivos","17.010","17.010","10.184","59,9%","10.184"], [651,"Total A2-Dirección General de Cultura","307.020","346.774","93.506","27,0%","84.732"], [652,"A50000 A5420 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","734","81,5%","734"], [653,"A50000 A5420 3199 000000 Otros ingresos","1.100","3.291","73.838",">1000%","60.755"], [654,"A50000 A5420 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","315.000","315.000","140.561","44,6%","140.561"], [655,"A50000 A5420 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","98.440","102,3%","98.440"], [656,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de Deporte y Juventud","413.197","415.388","313.572","75,5%","300.489"], [657,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","197.337","91,8%","197.337"], [658,"Total A50001-Infraestructuras de deporte y de juventud","215.000","215.000","197.337","91,8%","197.337"], [659,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","390.000","390.000","349.076","89,5%","349.076"], [660,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","158.000","158.000","170.196","107,7%","164.186"], [661,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","0","0,0%","0"], [662,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [663,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [664,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [665,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","555.780","555.780","519.272","93,4%","513.262"], [666,"A50003 A5200 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","18.910",">1000%","18.910"], [667,"A50003 A5200 3810 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [668,"A50003 A5220 3309 000000 Ingresos del Carnet Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","8.939","89,4%","8.969"], [669,"A50003 A5220 3309 000002 Ingresos del Carnet Joven","10","168.057","178.220","106,0%","178.220"], [670,"Total A50003-Promoción de actividades para la juventud","10.030","178.077","206.069","115,7%","206.099"], [671,"Total A50-Promoción del deporte y de la juventud","1.194.007","1.364.245","1.236.250","90,6%","1.217.187"], [672,"Total A5-Instituto Navarro de Deporte y Juventud","1.194.007","1.364.245","1.236.250","90,6%","1.217.187"], [673,"Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Juventud","1.501.037","1.711.029","1.329.756","77,7%","1.301.919"], [674,"B00002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","7.000","7.000","4.332","61,9%","4.332"], [675,"B00002 B5000 3990 000002 Ingresos proyecto Science meets Regions","0","0","25.668","-","25.668"], [676,"B00002 B5000 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","0","0","19.875","-","19.875"], [677,"Total B00002-Delegación del Gobierno de Navarra en Bruselas","7.000","7.000","49.875","712,5%","49.875"], [678,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas e institucionales","7.000","7.000","49.875","712,5%","49.875"], [679,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","7.000","7.000","49.875","712,5%","49.875"], [680,"B10001 B1100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","103","6,8%","103"], [681,"Total B10001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","103","6,8%","103"], [682,"B10005 B1220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","70.000","70.000","56.236","80,3%","56.236"], [683,"B10005 B1220 3304 000002 Ventas en otras librerías","50.000","50.000","0","0,0%","0"], [684,"Total B10005-Publicaciones","120.000","120.000","56.236","46,9%","56.236"], [685,"B10007 B1310 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","343.894","343.894","338.880","98,5%","338.880"], [686,"Total B10007-Atención y participación ciudadana","343.894","343.894","338.880","98,5%","338.880"], [687,"Total B10-Comunicación y relaciones institucionales","465.394","465.394","395.219","84,9%","395.219"], [688,"Total B1-Comunicación y relaciones institucionales","465.394","465.394","395.219","84,9%","395.219"], [689,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","53","53,3%","53"], [690,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","500","500","0","0,0%","0"], [691,"B30000 B3000 3990 000002 Cuota participación Congreso Fontes Lingvae Vasconum","200","4.820","4.820","100,0%","4.820"], [692,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","31.062","31.062","0","0,0%","0"], [693,"Total B30000-Actividades generales del programa","31.862","36.482","4.873","13,4%","4.873"], [694,"B30001 B3100 3010 000000 Tasa por copia de documentos de convocatorias","0","0","3","-","3"], [695,"Total B30001-Recursos lingüísticos","0","0","3","-","3"], [696,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","31.862","36.482","4.877","13,4%","4.877"], [697,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","31.862","36.482","4.877","13,4%","4.877"], [698,"B40000 B4000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [699,"Total B40000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [700,"Total B40-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [701,"Total B4-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","10.499",">1000%","6.340"], [702,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales","504.266","508.886","460.470","90,5%","456.311"], [703,"Total general","4.312.085.790","4.402.886.127","3.140.647.858","71,3%","3.133.981.526"] ]}