010001 00100 3990 000000 Otros ingresos10107<% Derechos / Prevision>66,6%7 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-201.557.8951.557.8950<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa1.557.9051.557.9057<% Derechos / Prevision>0,0%7 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales9.0009.0007.209<% Derechos / Prevision>80,1%7.227 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa9.0009.0007.209<% Derechos / Prevision>80,1%7.227 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios100.000100.00069.855<% Derechos / Prevision>69,9%67.045 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra100.000100.00069.855<% Derechos / Prevision>69,9%67.045 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias250.000311.158876.221<% Derechos / Prevision>281,6%365.078 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica250.000311.158876.221<% Derechos / Prevision>281,6%365.078 010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana340.000340.00047.037<% Derechos / Prevision>13,8%4.015 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto340.010340.01047.037<% Derechos / Prevision>13,8%4.015 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto2.256.9152.318.0731.000.329<% Derechos / Prevision>43,2%443.372 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto2.256.9152.318.0731.000.329<% Derechos / Prevision>43,2%443.372 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores3.000103.000103.711<% Derechos / Prevision>100,7%103.711 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos1.725.0001.725.000790.274<% Derechos / Prevision>45,8%790.274 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos1098.041606.958<% Derechos / Prevision>619,1%169.200 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo752.125752.125393.125<% Derechos / Prevision>52,3%393.125 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales18.524.50818.524.50818.671.677<% Derechos / Prevision>100,8%18.676.801 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen12.00043.982116.626<% Derechos / Prevision>265,2%116.626 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20334.725334.7250<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 020002-Gestión económica del personal21.351.37821.581.39020.682.371<% Derechos / Prevision>95,8%20.249.737 Total 020-Función pública21.351.37821.581.39020.682.371<% Derechos / Prevision>95,8%20.249.737 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)480.000511.930919.640<% Derechos / Prevision>179,6%919.640 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública480.000511.930919.640<% Derechos / Prevision>179,6%919.640 021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021002-Escuela de seguridad10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública480.010511.940919.640<% Derechos / Prevision>179,6%919.640 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública21.831.38822.093.33021.602.011<% Derechos / Prevision>97,8%21.169.377 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos2.00031.81568.483<% Derechos / Prevision>215,3%68.483 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas150.000150.000104.189<% Derechos / Prevision>69,5%104.189 050000 02400 3910 000000 Multas de juego4.0004.00016.579<% Derechos / Prevision>414,5%4.577 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos70.00070.00027.407<% Derechos / Prevision>39,2%13.704 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana200.000200.000375.881<% Derechos / Prevision>187,9%-9.683 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 050000-Actividades generales de interior427.010456.825592.539<% Derechos / Prevision>129,7%181.270 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales575.000575.000584.188<% Derechos / Prevision>101,6%584.188 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones4004001.224<% Derechos / Prevision>306,0%1.224 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial575.400575.400585.412<% Derechos / Prevision>101,7%585.412 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior1.002.4101.032.2251.177.951<% Derechos / Prevision>114,1%766.682 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros100.500100.50091.905<% Derechos / Prevision>91,4%91.905 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético0130.127130.127<% Derechos / Prevision>100,0%130.127 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral001.853.435<% Derechos / Prevision>-1.235.623 Total 051000-Policía Foral101.500231.6272.075.467<% Derechos / Prevision>896,0%1.457.655 Total 051-Seguridad ciudadana101.500231.6272.075.467<% Derechos / Prevision>896,0%1.457.655 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos600600550<% Derechos / Prevision>91,7%550 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento202018.667<% Derechos / Prevision>>1000%10.230 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales2.400.0002.400.0003.642.635<% Derechos / Prevision>151,8%3.642.635 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento2.400.6302.400.6303.661.852<% Derechos / Prevision>152,5%3.653.415 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos200200180<% Derechos / Prevision>90,0%180 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet201.518201.51853.743<% Derechos / Prevision>26,7%53.743 Total 054001-Protección Civil201.728201.72853.923<% Derechos / Prevision>26,7%53.923 Total 054-Bomberos y Protección Civil2.602.3582.602.3583.715.775<% Derechos / Prevision>142,8%3.707.338 Total 05-Interior3.706.2683.866.2106.969.192<% Derechos / Prevision>180,3%5.931.675 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales1.5001.5001.603<% Derechos / Prevision>106,8%1.603 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.5001.5001.603<% Derechos / Prevision>106,8%1.603 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones35.00035.00069.612<% Derechos / Prevision>198,9%69.612 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías25.00025.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 060005-Publicaciones60.00060.00069.612<% Derechos / Prevision>116,0%69.612 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50071.215<% Derechos / Prevision>115,8%71.215 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales61.50061.50071.215<% Derechos / Prevision>115,8%71.215 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones10107.955<% Derechos / Prevision>>1000%6.166 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas914.698914.698914.698<% Derechos / Prevision>100,0%914.698 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad914.708914.708922.653<% Derechos / Prevision>100,9%920.865 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad914.708914.708922.653<% Derechos / Prevision>100,9%920.865 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad914.708914.708922.653<% Derechos / Prevision>100,9%920.865 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros101080<% Derechos / Prevision>800,0%80 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud101080<% Derechos / Prevision>800,0%80 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles20.00020.00013.284<% Derechos / Prevision>66,4%13.284 Total 090001-Infraestructuras de juventud20.00020.00013.284<% Derechos / Prevision>66,4%13.284 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano101025.555<% Derechos / Prevision>>1000%25.075 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)10.00010.000130<% Derechos / Prevision>1,3%130 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven10195.278213.541<% Derechos / Prevision>109,4%214.021 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud10.020205.288239.226<% Derechos / Prevision>116,5%239.226 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud30.030225.298252.590<% Derechos / Prevision>112,1%252.590 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud30.030225.298252.590<% Derechos / Prevision>112,1%252.590 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior28.800.80929.479.11930.817.989<% Derechos / Prevision>104,5%28.789.093 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010731<% Derechos / Prevision>>1000%731 100000 10100 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones35.00035.00053.850<% Derechos / Prevision>153,9%47.968 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02054.582<% Derechos / Prevision>155,9%48.699 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02054.582<% Derechos / Prevision>155,9%48.699 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda35.02035.02054.582<% Derechos / Prevision>155,9%48.699 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11500 3800 000000 Reintegros101.955.6863.118.005<% Derechos / Prevision>159,4%3.118.005 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos01.637.6051.973.148<% Derechos / Prevision>120,5%1.973.148 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra346.036.406346.036.406124.190.000<% Derechos / Prevision>35,9%124.190.000 110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional19.640.13119.640.1310<% Derechos / Prevision>0,0%0 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional346.036.406346.036.406182.000.000<% Derechos / Prevision>52,6%182.000.000 Total 110003-Economía y finanzas711.713.163715.306.444311.281.153<% Derechos / Prevision>43,5%311.281.153 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera711.713.163715.306.444311.281.153<% Derechos / Prevision>43,5%311.281.153 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos10104.777<% Derechos / Prevision>>1000%1.157 111000 11300 3990 000002 Herencias legales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras102.522.2702.806.729<% Derechos / Prevision>111,3%2.754.719 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas1010278.743<% Derechos / Prevision>>1000%278.743 Total 111000-Actividades generales del programa702.522.3303.090.248<% Derechos / Prevision>122,5%3.034.619 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA115.171115.17134<% Derechos / Prevision>0,0%34 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos101021.042<% Derechos / Prevision>>1000%21.042 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles130.000130.000139.082<% Derechos / Prevision>107,0%135.151 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas11.91411.914146.565<% Derechos / Prevision>>1000%137.614 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos10.00010.0002.503.058<% Derechos / Prevision>>1000%2.503.058 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10141.000141.000<% Derechos / Prevision>100,0%141.000 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA1.279.6811.279.68182.596<% Derechos / Prevision>6,5%82.596 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público17.237.14417.237.1440<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos18.794.00018.934.9903.033.377<% Derechos / Prevision>16,0%3.020.495 Total 111-Gestión del patrimonio18.794.08021.457.3306.123.625<% Derechos / Prevision>28,5%6.055.115 114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto070.456.8260<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales015.368.8100<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales015.277.3940<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF0912.1720<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos0131.4370<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR018.738.5500<% Derechos / Prevision>0,0%0 114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT03.379.3070<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 114000-Gestión del sistema contable0124.264.4950<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia0124.264.4950<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio730.507.243861.028.268317.404.778<% Derechos / Prevision>36,9%317.336.267 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos1010111<% Derechos / Prevision>>1000%111 150000 17000 3800 000000 Reintegros101055<% Derechos / Prevision>545,5%55 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles0148.500.00049.334.118<% Derechos / Prevision>33,2%49.334.118 150000 17000 4000 000002 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio07.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda30156.000.03049.334.284<% Derechos / Prevision>31,6%49.334.284 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda30156.000.03049.334.284<% Derechos / Prevision>31,6%49.334.284 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades312.691.000312.691.000205.388.097<% Derechos / Prevision>65,7%277.504.476 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes4.782.0004.782.000-1.034.198<% Derechos / Prevision>-21,6%-3.377.540 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito6.210.0006.210.0006.456.660<% Derechos / Prevision>104,0%6.457.640 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica26.220.00026.220.000-779.074<% Derechos / Prevision>-3,0%-291.464 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies2.060.0002.060.000-22.246<% Derechos / Prevision>-1,1%4.958 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías5.400.0005.400.0003.508.438<% Derechos / Prevision>65,0%3.445.140 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA395.890.000395.890.000212.064.160<% Derechos / Prevision>53,6%202.867.733 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas44.917.00044.917.00029.347.027<% Derechos / Prevision>65,3%29.495.467 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte9.960.0009.960.0005.854.964<% Derechos / Prevision>58,8%5.870.100 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza148.000148.000132.409<% Derechos / Prevision>89,5%90.495 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco146.794.000146.794.000114.899.886<% Derechos / Prevision>78,3%114.892.183 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos213.273.000213.273.000143.576.748<% Derechos / Prevision>67,3%125.439.358 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios105.000105.00062.611<% Derechos / Prevision>59,6%46.761 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad20.346.00020.346.0004.276.687<% Derechos / Prevision>21,0%4.931.064 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos5.800.0005.800.0003.877.258<% Derechos / Prevision>66,8%3.877.847 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos00-46<% Derechos / Prevision>--275 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros33.360.00033.360.00023.159.024<% Derechos / Prevision>69,4%18.805.863 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego2.190.0002.190.0001.182.073<% Derechos / Prevision>54,0%1.161.018 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero810.000810.000799.559<% Derechos / Prevision>98,7%465.588 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego11.648.00011.648.0007.357.849<% Derechos / Prevision>63,2%7.276.209 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas60.00060.00018.493<% Derechos / Prevision>30,8%0 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica384.000384.00057.718<% Derechos / Prevision>15,0%76.104 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego60.00060.00031.847<% Derechos / Prevision>53,1%29.237 152000 17500 3910 000000 Sanciones12.516.00012.516.00010.177.766<% Derechos / Prevision>81,3%7.005.955 Total 152000-Gestión de los tributos1.255.624.0001.255.624.000770.393.713<% Derechos / Prevision>61,4%806.073.917 Total 152-Gestión de los tributos1.255.624.0001.255.624.000770.393.713<% Derechos / Prevision>61,4%806.073.917 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada11.00011.0006.163<% Derechos / Prevision>56,0%6.243 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra11.00011.0006.163<% Derechos / Prevision>56,0%6.243 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones54.288.00054.288.00054.075.785<% Derechos / Prevision>99,6%52.969.373 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales58.920.00058.920.00049.420.521<% Derechos / Prevision>83,9%51.076.852 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados16.200.00016.200.00012.692.409<% Derechos / Prevision>78,3%13.152.228 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales129.408.000129.408.000116.188.715<% Derechos / Prevision>89,8%117.198.453 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra129.419.000129.419.000116.194.878<% Derechos / Prevision>89,8%117.204.696 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio152.000152.00043.667<% Derechos / Prevision>28,7%0 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio7.500.0007.500.0008.811.178<% Derechos / Prevision>117,5%5.403.420 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio1.348.0001.348.000174.596<% Derechos / Prevision>13,0%0 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio9.000.0009.000.0009.029.441<% Derechos / Prevision>100,3%5.403.420 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas10102.973.078<% Derechos / Prevision>>1000%498 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas4.596.0004.596.0001.077.743<% Derechos / Prevision>23,4%994.058 Total 155004-Gestión de aplazamientos4.596.0104.596.0104.050.821<% Derechos / Prevision>88,1%994.557 Total 155-Gestión de recaudación13.596.01013.596.01013.080.262<% Derechos / Prevision>96,2%6.397.977 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos2.5002.5004.797<% Derechos / Prevision>191,9%8.768 156000 17900 3990 000000 Ingresos por indemnizaciones00395<% Derechos / Prevision>-395 Total 156000-Atención al contribuyente2.5002.5005.191<% Derechos / Prevision>207,7%9.163 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra2.560.0002.560.0001.334.501<% Derechos / Prevision>52,1%916.473 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE2.560.0002.560.0001.334.501<% Derechos / Prevision>52,1%916.473 Total 156-Atención al contribuyente2.562.5002.562.5001.339.693<% Derechos / Prevision>52,3%925.636 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF1.699.910.5571.699.910.5571.428.584.010<% Derechos / Prevision>84,0%1.253.700.082 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social10.112.44310.112.4430<% Derechos / Prevision>0,0%0 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras-4.680.000-4.680.0000<% Derechos / Prevision>0,0%-2.866.239 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda-8.323.200-8.323.2000<% Derechos / Prevision>0,0%-6.818.270 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio37.708.00037.708.00034.668.214<% Derechos / Prevision>91,9%17.912.043 Total 157001-Gestión de los impuestos1.734.727.8001.734.727.8001.463.252.224<% Derechos / Prevision>84,4%1.261.927.616 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio1.734.727.8001.734.727.8001.463.252.224<% Derechos / Prevision>84,4%1.261.927.616 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra3.135.929.3403.291.929.3402.413.595.055<% Derechos / Prevision>73,3%2.241.864.127 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA975.603.000975.603.000821.886.006<% Derechos / Prevision>84,2%821.886.006 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas-32.295.000-32.295.000-21.258.317<% Derechos / Prevision>65,8%-21.258.317 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza5.605.0005.605.0003.138.267<% Derechos / Prevision>56,0%3.138.267 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco7.276.0007.276.0006.677.673<% Derechos / Prevision>91,8%6.677.673 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos107.154.000107.154.00033.843.591<% Derechos / Prevision>31,6%33.843.591 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado90.00090.00085.152<% Derechos / Prevision>94,6%85.152 Total 160000-Convenio con el Estado1.063.433.0001.063.433.000844.372.372<% Derechos / Prevision>79,4%844.372.372 Total 160-Convenio con el Estado1.063.433.0001.063.433.000844.372.372<% Derechos / Prevision>79,4%844.372.372 Total 16-Convenio con el Estado1.063.433.0001.063.433.000844.372.372<% Derechos / Prevision>79,4%844.372.372 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda4.929.904.6035.216.425.6283.575.426.786<% Derechos / Prevision>68,5%3.403.621.465 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos2.0002.0006.076<% Derechos / Prevision>303,8%6.076 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0006.076<% Derechos / Prevision>121,5%6.076 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0006.076<% Derechos / Prevision>121,5%6.076 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial5.0005.0006.076<% Derechos / Prevision>121,5%6.076 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo10107.915<% Derechos / Prevision>>1000%7.915 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local10107.915<% Derechos / Prevision>>1000%7.915 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales10107.999<% Derechos / Prevision>>1000%7.999 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local60607.999<% Derechos / Prevision>>1000%7.999 Total 210-Actuaciones en el sector local707015.914<% Derechos / Prevision>>1000%15.914 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 211-Participación financiera de las entidades locales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 21-Actividades generales de administración local808015.914<% Derechos / Prevision>>1000%15.914 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino45.54445.54446.125<% Derechos / Prevision>101,3%46.125 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 220000-Actividades generales de obras públicas45.57445.57446.125<% Derechos / Prevision>101,2%46.125 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías3.5003.5003.578<% Derechos / Prevision>102,2%3.578 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía130.000130.000130.000<% Derechos / Prevision>100,0%130.000 Total 220001-Proyectos y planificación133.510133.510133.578<% Derechos / Prevision>100,1%133.578 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones30.00030.00023.120<% Derechos / Prevision>77,1%23.120 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones90.00090.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros250.000250.000260.771<% Derechos / Prevision>104,3%231.295 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial370.000370.000283.891<% Derechos / Prevision>76,7%254.415 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase10103.554<% Derechos / Prevision>>1000%3.554 Total 220004-Otras infraestructuras10103.554<% Derechos / Prevision>>1000%3.554 Total 220-Obras públicas e infraestructuras549.094549.094467.147<% Derechos / Prevision>85,1%437.671 Total 22-Obras públicas549.094549.094467.147<% Derechos / Prevision>85,1%437.671 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones101010.569<% Derechos / Prevision>>1000%10.569 230000 23000 3800 000002 Reintegros001.012<% Derechos / Prevision>-1.012 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora1010338<% Derechos / Prevision>>1000%338 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital9.580.7629.580.7620<% Derechos / Prevision>0,0%0 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible00870.898<% Derechos / Prevision>-870.898 Total 230000-Actividades generales de transportes9.580.7829.580.782882.816<% Derechos / Prevision>9,2%882.816 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona1010176.866<% Derechos / Prevision>>1000%176.866 230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda009.071<% Derechos / Prevision>-9.071 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros101010.207<% Derechos / Prevision>>1000%0 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización3030196.143<% Derechos / Prevision>>1000%185.936 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos72.00072.00041.857<% Derechos / Prevision>58,1%41.857 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte165.000165.000156.217<% Derechos / Prevision>94,7%156.217 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista12.00012.0005.018<% Derechos / Prevision>41,8%5.018 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales1083.06088.312<% Derechos / Prevision>106,3%88.312 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes1.400.0001.400.0001.417.684<% Derechos / Prevision>101,3%1.002.621 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes015.600.0007.205.600<% Derechos / Prevision>46,2%7.205.600 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad1.649.01017.332.0608.914.688<% Derechos / Prevision>51,4%8.499.625 Total 230-Transportes y movilidad sostenible11.229.82226.912.8729.993.648<% Derechos / Prevision>37,1%9.568.378 Total 23-Transportes11.229.82226.912.8729.993.648<% Derechos / Prevision>37,1%9.568.378 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial11.783.99627.467.04610.482.785<% Derechos / Prevision>38,2%10.028.039 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones30.00030.00025.719<% Derechos / Prevision>85,7%20.591 Total 310000-Territorio y paisaje30.02030.02025.719<% Derechos / Prevision>85,7%20.591 Total 310-Ordenación del territorio30.02030.02025.719<% Derechos / Prevision>85,7%20.591 Total 31-Ordenación del territorio30.02030.02025.719<% Derechos / Prevision>85,7%20.591 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación125.000125.000277.125<% Derechos / Prevision>221,7%271.656 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones45.00045.0009.919<% Derechos / Prevision>22,0%9.319 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS15.00015.00073.223<% Derechos / Prevision>488,2%73.223 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda1.0001.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas50.00050.00061.109<% Derechos / Prevision>122,2%61.109 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido6.900.0006.900.0006.900.000<% Derechos / Prevision>100,0%6.900.000 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida19.168.20019.168.2000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados31.00031.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares62.00062.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda26.398.23026.398.2307.321.376<% Derechos / Prevision>27,7%7.315.307 Total 320-Vivienda26.398.23026.398.2307.321.376<% Derechos / Prevision>27,7%7.315.307 Total 32-Vivienda26.398.23026.398.2307.321.376<% Derechos / Prevision>27,7%7.315.307 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-201.170.0001.170.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20334.500334.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 330000-Proyectos estratégicos1.504.5201.504.5200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 330-Proyectos estratégicos1.504.5201.504.5200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 33-Proyectos estratégicos1.504.5201.504.5200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos27.932.77027.932.7707.347.095<% Derechos / Prevision>26,3%7.335.898 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos40.00040.00034.192<% Derechos / Prevision>85,5%34.192 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones30.00030.000336.669<% Derechos / Prevision>>1000%336.669 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros1.500.0001.500.0001.069.975<% Derechos / Prevision>71,3%1.069.975 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados10200.010392.908<% Derechos / Prevision>196,4%313.248 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados0056.832<% Derechos / Prevision>-56.832 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes10106.755<% Derechos / Prevision>>1000%6.533 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social101040.350<% Derechos / Prevision>>1000%40.350 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios101014.171<% Derechos / Prevision>>1000%3.776 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.770.0501.951.851<% Derechos / Prevision>110,3%1.861.575 Total 400-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.770.0501.951.851<% Derechos / Prevision>110,3%1.861.575 Total 40-Dirección y servicios generales de educación1.570.0501.770.0501.951.851<% Derechos / Prevision>110,3%1.861.575 410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de "Casa Maxurrenea"30.57130.57124.419<% Derechos / Prevision>79,9%24.419 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-31.464.7171.464.7170<% Derechos / Prevision>0,0%0 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-2014.681.67514.681.6750<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 410001-Construcciones y equipamiento16.176.97316.176.97324.419<% Derechos / Prevision>0,2%24.419 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas101018.075<% Derechos / Prevision>>1000%11.528 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad10104.165<% Derechos / Prevision>>1000%4.165 Total 410002-Becas y ayudas202022.240<% Derechos / Prevision>>1000%15.693 Total 410-Recursos educativos16.176.99316.176.99346.659<% Derechos / Prevision>0,3%40.112 Total 41-Recursos educativos16.176.99316.176.99346.659<% Derechos / Prevision>0,3%40.112 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI101028.210<% Derechos / Prevision>>1000%28.210 Total 420000-Actividades generales del programa202028.210<% Derechos / Prevision>>1000%28.210 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera12.30012.3003.239<% Derechos / Prevision>26,3%3.239 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño2.2002.2001.946<% Derechos / Prevision>88,5%1.946 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera20.00020.000-71<% Derechos / Prevision>-0,4%-71 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas34.51034.5105.115<% Derechos / Prevision>14,8%5.115 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos295.000295.000168.941<% Derechos / Prevision>57,3%168.941 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor101.3721.920<% Derechos / Prevision>139,9%1.920 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa1.500.0001.500.0004.635.974<% Derechos / Prevision>309,1%4.635.974 Total 420002-Ordenación, formación y calidad1.795.0101.796.3724.806.835<% Derechos / Prevision>267,6%4.806.835 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+2.704.4742.704.4742.704.474<% Derechos / Prevision>100,0%2.704.474 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento483.131483.131483.131<% Derechos / Prevision>100,0%483.131 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+101026.834<% Derechos / Prevision>>1000%26.834 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia3.187.6153.187.6153.214.439<% Derechos / Prevision>100,8%3.214.439 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420006-Tecnologías educativas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento2.000.0002.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420007-Escuelas Infantiles2.000.0002.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 420-Actuaciones educativas7.017.1657.018.5278.054.599<% Derechos / Prevision>114,8%8.054.599 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados001.228<% Derechos / Prevision>-1.228 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP7.451.5227.451.52210.902.431<% Derechos / Prevision>146,3%10.902.431 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP220.776220.776266.200<% Derechos / Prevision>120,6%266.200 Total 422000-Actividades generales del programa7.672.2987.672.29811.169.859<% Derechos / Prevision>145,6%11.169.859 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior15.00015.0006.984<% Derechos / Prevision>46,6%6.984 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas10108.450<% Derechos / Prevision>>1000%8.450 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional10107.845<% Derechos / Prevision>>1000%7.845 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional362.040362.040146.546<% Derechos / Prevision>40,5%146.546 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial7.165.0007.165.0006.951.200<% Derechos / Prevision>97,0%6.951.200 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales7.542.0607.542.0607.121.025<% Derechos / Prevision>94,4%7.121.025 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad18.00018.00011.860<% Derechos / Prevision>65,9%11.860 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales00400<% Derechos / Prevision>-400 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes10109.088<% Derechos / Prevision>>1000%9.088 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE660.000730.000129.381<% Derechos / Prevision>17,7%153.925 422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA9.3349.33442.768<% Derechos / Prevision>458,2%0 422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-202037.40337.403211<% Derechos / Prevision>0,6%211 422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-202013.96913.96915.840<% Derechos / Prevision>113,4%0 Total 422002-Cualificaciones profesionales738.746808.746209.548<% Derechos / Prevision>25,9%175.484 Total 422-Formación profesional15.953.10416.023.10418.500.432<% Derechos / Prevision>115,5%18.466.368 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional22.970.26923.041.63126.555.030<% Derechos / Prevision>115,2%26.520.966 Total 4-Departamento de Educación40.717.31240.988.67428.553.541<% Derechos / Prevision>69,7%28.422.653 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos750750253<% Derechos / Prevision>33,7%253 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos3.0003.000114.195<% Derechos / Prevision>>1000%114.195 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones200.000200.000130.607<% Derechos / Prevision>65,3%100.218 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones150.000150.000345.229<% Derechos / Prevision>230,2%70.654 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud353.750353.750590.284<% Derechos / Prevision>166,9%285.319 Total 500-Dirección y servicios generales de salud353.750353.750590.284<% Derechos / Prevision>166,9%285.319 Total 50-Dirección y servicios generales de salud353.750353.750590.284<% Derechos / Prevision>166,9%285.319 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)17.00017.0009.815<% Derechos / Prevision>57,7%9.815 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)35.00035.00035.120<% Derechos / Prevision>100,3%35.120 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)3.0003.0004.121<% Derechos / Prevision>137,4%4.121 Total 511001-Inspección farmacéutica55.00055.00049.056<% Derechos / Prevision>89,2%49.056 511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)3.5003.5002.826<% Derechos / Prevision>80,7%2.826 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías3.5003.5002.826<% Derechos / Prevision>80,7%2.826 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías60.50060.50051.882<% Derechos / Prevision>85,8%51.882 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios0093.851<% Derechos / Prevision>-93.851 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra542.500542.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales542.500542.50093.851<% Derechos / Prevision>17,3%93.851 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento542.500542.50093.851<% Derechos / Prevision>17,3%93.851 Total 51-Actividades de la Dirección General603.000603.000145.733<% Derechos / Prevision>24,2%145.733 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública1.0001.0004.495<% Derechos / Prevision>449,5%4.495 520000 51200 3090 000002 Otras tasas101032.240<% Derechos / Prevision>>1000%32.240 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria200.000200.000238.565<% Derechos / Prevision>119,3%229.997 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear25.00025.00060.588<% Derechos / Prevision>242,4%60.588 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros101031.345<% Derechos / Prevision>>1000%31.345 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos101027.570<% Derechos / Prevision>>1000%27.570 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora101026.866<% Derechos / Prevision>>1000%26.866 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra226.050226.050421.668<% Derechos / Prevision>186,5%413.100 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra226.050226.050421.668<% Derechos / Prevision>186,5%413.100 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra226.050226.050421.668<% Derechos / Prevision>186,5%413.100 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen8.0008.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos101022.474<% Derechos / Prevision>>1000%22.474 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente300.000300.000386.113<% Derechos / Prevision>128,7%386.113 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente0083.884<% Derechos / Prevision>-83.884 540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente009.000<% Derechos / Prevision>-9.000 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos25.00025.0005.211<% Derechos / Prevision>20,8%5.211 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones006.000<% Derechos / Prevision>-6.000 540000 52000 4800 000002 Donaciones00310<% Derechos / Prevision>-310 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos1.5011.5010<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración349.521349.521512.992<% Derechos / Prevision>146,8%512.992 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos5005007<% Derechos / Prevision>1,4%7 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros1010341<% Derechos / Prevision>>1000%341 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010318.243<% Derechos / Prevision>>1000%318.243 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN1010190.405<% Derechos / Prevision>>1000%190.405 540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente00164<% Derechos / Prevision>-164 Total 540002-Prestaciones y conciertos530530509.160<% Derechos / Prevision>>1000%509.160 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados101034.319<% Derechos / Prevision>>1000%34.319 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes101034.319<% Derechos / Prevision>>1000%34.319 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos001.200<% Derechos / Prevision>-1.200 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros15.00015.0007.315<% Derechos / Prevision>48,8%7.315 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores10109.855<% Derechos / Prevision>>1000%9.855 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas10102.027<% Derechos / Prevision>>1000%1.982 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico005.601<% Derechos / Prevision>-5.601 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas15.05015.05025.999<% Derechos / Prevision>172,8%25.954 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea365.131365.1311.082.471<% Derechos / Prevision>296,5%1.082.425 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios15.00015.00033.559<% Derechos / Prevision>223,7%33.559 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10103.103<% Derechos / Prevision>>1000%3.103 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 541004-Actividades de salud mental30.03030.03036.662<% Derechos / Prevision>122,1%36.662 Total 541-Salud Mental30.03030.03036.662<% Derechos / Prevision>122,1%36.662 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios5.600.0005.600.0003.562.797<% Derechos / Prevision>63,6%3.560.851 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos175.000175.000265.403<% Derechos / Prevision>151,7%265.403 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento10103.868<% Derechos / Prevision>>1000%2.632 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones101011.060<% Derechos / Prevision>>1000%11.060 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos10102.399.766<% Derechos / Prevision>>1000%2.050.686 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios1010111.688<% Derechos / Prevision>>1000%96.930 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O1010131.066<% Derechos / Prevision>>1000%131.066 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones101071.866<% Derechos / Prevision>>1000%71.866 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O1057.981148.695<% Derechos / Prevision>256,5%148.695 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento340.000340.000182.047<% Derechos / Prevision>53,5%182.047 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT7.072.2067.072.2067.072.206<% Derechos / Prevision>100,0%7.072.206 543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-2040.00040.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra004.741.035<% Derechos / Prevision>-4.766.186 543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-203.289.4083.289.4080<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra16.521.72416.579.69518.701.497<% Derechos / Prevision>112,8%18.359.628 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos950.000950.0001.110.471<% Derechos / Prevision>116,9%1.110.471 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos101012.463<% Derechos / Prevision>>1000%12.463 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra950.020950.0201.122.934<% Derechos / Prevision>118,2%1.122.934 Total 543-Hospital Universitario de Navarra17.471.74417.529.71519.824.431<% Derechos / Prevision>113,1%19.482.562 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios1.000.0001.000.000943.885<% Derechos / Prevision>94,4%943.885 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos101026.138<% Derechos / Prevision>>1000%9.822 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos50.00050.00023.053<% Derechos / Prevision>46,1%23.053 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos1010398.754<% Derechos / Prevision>>1000%378.086 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101019.684<% Derechos / Prevision>>1000%2.684 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 545000-Hospital de Tudela1.050.0501.050.0501.411.514<% Derechos / Prevision>134,4%1.357.531 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios90.00090.00080.071<% Derechos / Prevision>89,0%80.071 545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-2083.50483.5040<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela173.504173.50480.071<% Derechos / Prevision>46,1%80.071 Total 545-Área de salud de Tudela1.223.5541.223.5541.491.586<% Derechos / Prevision>121,9%1.437.602 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios400.000400.000318.358<% Derechos / Prevision>79,6%318.507 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos12.00012.0001.585<% Derechos / Prevision>13,2%512 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10104.178<% Derechos / Prevision>>1000%4.178 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos101080.347<% Derechos / Prevision>>1000%80.347 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios101011.004<% Derechos / Prevision>>1000%10.228 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 546000-Hospital de Estella412.040412.040415.470<% Derechos / Prevision>100,8%413.771 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios110.000110.00077.162<% Derechos / Prevision>70,1%76.104 Total 546001-Centros de salud del área de Estella110.000110.00077.162<% Derechos / Prevision>70,1%76.104 Total 546-Área de salud de Estella522.040522.040492.632<% Derechos / Prevision>94,4%489.875 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios1.300.0001.300.0001.398.255<% Derechos / Prevision>107,6%1.315.537 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos10.00010.00018.452<% Derechos / Prevision>184,5%8.674 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui35.00035.00019.731<% Derechos / Prevision>56,4%19.731 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas101026.307<% Derechos / Prevision>>1000%14.287 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-204.039.4694.039.4690<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este5.384.4995.384.4991.462.745<% Derechos / Prevision>27,2%1.358.230 Total 547-Atención primaria5.384.4995.384.4991.462.745<% Derechos / Prevision>27,2%1.358.230 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea24.996.99825.054.96924.390.527<% Derechos / Prevision>97,3%23.887.357 Total 5-Departamento de Salud26.179.79826.237.76925.548.213<% Derechos / Prevision>97,4%24.731.510 700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación "Soto Berbel"10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones25.00025.0009.281<% Derechos / Prevision>37,1%9.281 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR100.000100.000155.697<% Derechos / Prevision>155,7%18.321 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos40.00040.000280.796<% Derechos / Prevision>702,0%79.848 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación84.20684.2060<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216445.775<% Derechos / Prevision>178,9%107.450 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216445.775<% Derechos / Prevision>178,9%107.450 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente249.216249.216445.775<% Derechos / Prevision>178,9%107.450 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro20.00020.00013.154<% Derechos / Prevision>65,8%12.401 710000 71200 3910 000000 Sanciones52.00052.00010.726<% Derechos / Prevision>20,6%7.426 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales101042.240<% Derechos / Prevision>>1000%42.240 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos3.7513.75125.099<% Derechos / Prevision>669,1%25.099 710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información130.000130.000120.428<% Derechos / Prevision>92,6%120.428 Total 710000-Producción y sanidad vegetal205.761205.761211.647<% Derechos / Prevision>102,9%207.593 710001 71200 4000 000000 Ingresos del MAPA para las ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania01.888.2331.888.233<% Derechos / Prevision>100,0%1.888.233 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria4.860.0004.860.0004.630.525<% Derechos / Prevision>95,3%4.630.525 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales1.760.2921.760.2921.482.365<% Derechos / Prevision>84,2%1.482.365 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica1.334.7211.334.7211.060.569<% Derechos / Prevision>79,5%1.060.569 Total 710001-Mejora de las rentas7.955.0139.843.2469.061.692<% Derechos / Prevision>92,1%9.061.692 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros350.000350.00030.507<% Derechos / Prevision>8,7%25.321 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio120.000120.00097.082<% Derechos / Prevision>80,9%97.082 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri1.0001.000765<% Derechos / Prevision>76,5%765 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros3.0003.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 710004 71300 3910 000000 Sanciones357.625357.625554.633<% Derechos / Prevision>155,1%34.187 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal30.00030.00018.362<% Derechos / Prevision>61,2%10.940 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas240.000240.000229.134<% Derechos / Prevision>95,5%229.134 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal1.501.6251.501.625930.482<% Derechos / Prevision>62,0%397.429 710006 71500 3010 000000 Certificaciones600600600<% Derechos / Prevision>100,0%600 710006 71500 3910 000000 Sanciones0016.528<% Derechos / Prevision>-10.518 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos1.1341.1341.135<% Derechos / Prevision>100,0%1.135 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales005.859<% Derechos / Prevision>-0 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria377.586377.586436.752<% Derechos / Prevision>115,7%436.752 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas269.699269.699258.376<% Derechos / Prevision>95,8%258.376 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales282.053282.0530<% Derechos / Prevision>0,0%0 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos4.5104.51026.050<% Derechos / Prevision>577,6%26.050 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria935.582935.582745.300<% Derechos / Prevision>79,7%733.431 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería10.597.98112.486.21410.949.121<% Derechos / Prevision>87,7%10.400.145 Total 71-Agricultura y ganadería10.597.98112.486.21410.949.121<% Derechos / Prevision>87,7%10.400.145 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados315.000315.000274.290<% Derechos / Prevision>87,1%274.290 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER10.00010.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad2.0002.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720001-Organismo pagador327.000327.000274.290<% Derechos / Prevision>83,9%274.290 720003 72200 3910 000000 Sanciones100.000100.00045.008<% Derechos / Prevision>45,0%33.308 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria241.800241.800248.956<% Derechos / Prevision>103,0%248.956 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria341.800341.800293.964<% Derechos / Prevision>86,0%282.264 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria90.00090.00075.201<% Derechos / Prevision>83,6%75.201 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería591.663591.6630<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos502.405502.4050<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)118.579118.5790<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero954.741954.7410<% Derechos / Prevision>0,0%0 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias3.100.0003.100.00010.205<% Derechos / Prevision>0,3%10.205 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores2.015.0002.015.000973.916<% Derechos / Prevision>48,3%973.916 720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria1.500.0001.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias8.872.3888.872.3881.059.321<% Derechos / Prevision>11,9%1.059.321 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos15.00015.00018.068<% Derechos / Prevision>120,5%18.068 Total 720005-Fomento vinícola15.00015.00018.068<% Derechos / Prevision>120,5%18.068 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica34.10034.10023.802<% Derechos / Prevision>69,8%23.802 Total 720006-Planificación PAC34.10034.10023.802<% Derechos / Prevision>69,8%23.802 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento589.000589.000226.746<% Derechos / Prevision>38,5%226.746 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo2.437.5002.437.5001.071.937<% Derechos / Prevision>44,0%1.071.937 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales496.000496.000267.900<% Derechos / Prevision>54,0%267.900 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación1.067.0961.067.0960<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 720007-Diversificación rural4.589.5964.589.5961.566.583<% Derechos / Prevision>34,1%1.566.583 Total 720-Promoción del desarrollo rural14.179.88414.179.8843.236.029<% Derechos / Prevision>22,8%3.224.329 Total 72-Desarrollo rural14.179.88414.179.8843.236.029<% Derechos / Prevision>22,8%3.224.329 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica300300200<% Derechos / Prevision>66,7%200 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación20.00020.000145.090<% Derechos / Prevision>725,4%145.090 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones330.000330.000258.554<% Derechos / Prevision>78,3%195.353 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos150.000150.00054.003<% Derechos / Prevision>36,0%33.749 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos200.000342.455164.104<% Derechos / Prevision>47,9%164.104 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20320.000320.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740001-Economía circular y cambio climático1.020.3401.162.795621.950<% Derechos / Prevision>53,5%538.495 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza225.000225.000210.494<% Derechos / Prevision>93,6%210.590 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias22.00022.0003.781<% Derechos / Prevision>17,2%3.419 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra206.000206.000561.652<% Derechos / Prevision>272,6%418.966 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones50.00050.000139.764<% Derechos / Prevision>279,5%107.505 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos68.90568.90523.868<% Derechos / Prevision>34,6%23.868 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal3.836.0603.836.0600<% Derechos / Prevision>0,0%0 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes165.750165.75083.207<% Derechos / Prevision>50,2%82.087 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos55.80055.80029.688<% Derechos / Prevision>53,2%29.688 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios102.000102.00085.979<% Derechos / Prevision>84,3%46.452 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales210.800210.8005.072<% Derechos / Prevision>2,4%5.072 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales148.800148.800184.377<% Derechos / Prevision>123,9%184.377 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados186.000186.000101.123<% Derechos / Prevision>54,4%101.123 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios47.12047.1208.814<% Derechos / Prevision>18,7%8.814 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados12.40012.4004.586<% Derechos / Prevision>37,0%4.586 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales542.500542.500407.972<% Derechos / Prevision>75,2%407.972 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA40.30040.30031.810<% Derechos / Prevision>78,9%31.810 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias28.59828.59814.563<% Derechos / Prevision>50,9%14.563 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados12.00012.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos5.960.0335.960.0331.896.749<% Derechos / Prevision>31,8%1.680.892 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca225.000225.000168.300<% Derechos / Prevision>74,8%168.300 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones101056.924<% Derechos / Prevision>>1000%14.705 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera00861.956<% Derechos / Prevision>-861.956 740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000312.000312.000246.796<% Derechos / Prevision>79,1%246.796 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales42.00042.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica883.442883.4420<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20425.000425.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-201.000.0001.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 200034.78234.78234.061<% Derechos / Prevision>97,9%34.061 Total 740003-Biodiversidad2.922.2442.922.2441.368.037<% Derechos / Prevision>46,8%1.325.818 Total 740-Gestión del medio ambiente9.902.61710.045.0723.886.736<% Derechos / Prevision>38,7%3.545.205 Total 74-Gestión del medio ambiente9.902.61710.045.0723.886.736<% Derechos / Prevision>38,7%3.545.205 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente34.929.69836.960.38618.517.661<% Derechos / Prevision>50,1%17.277.129 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial00700<% Derechos / Prevision>-700 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios101010.169<% Derechos / Prevision>>1000%8.655 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021001.288.638<% Derechos / Prevision>-833.798 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202100-5.691.375<% Derechos / Prevision>--5.691.375 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva02.259.0840<% Derechos / Prevision>0,0%0 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021006.385<% Derechos / Prevision>-815 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad186.000186.000160.585<% Derechos / Prevision>86,3%160.585 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810001-Competitividad186.0202.445.104-4.225.600<% Derechos / Prevision>-172,8%-4.687.523 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra101042.215<% Derechos / Prevision>>1000%0 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones101021.319<% Derechos / Prevision>>1000%13.746 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica227.543227.5430<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-208.9258.9250<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)113.266113.2660<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-2017.85017.8500<% Derechos / Prevision>0,0%0 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20524.719524.7190<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810003-Proyección internacional892.323892.32363.534<% Derechos / Prevision>7,1%13.746 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones10105.785<% Derechos / Prevision>>1000%5.785 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas1010128.578<% Derechos / Prevision>>1000%4.321 810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20700.000700.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready0062.032<% Derechos / Prevision>-62.032 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos20.00020.00012.346<% Derechos / Prevision>61,7%3.680 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos50.00050.000103.762<% Derechos / Prevision>207,5%103.762 810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20650.000650.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20137.500137.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra5.328.8995.328.899-224.050<% Derechos / Prevision>-4,2%0 810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER1.000.0001.000.000253.469<% Derechos / Prevision>25,3%158.523 Total 810007-Fomento de la industria7.886.4197.886.419341.922<% Derechos / Prevision>4,3%338.104 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral1.100.0001.100.000770.149<% Derechos / Prevision>70,0%631.438 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos5005002.670<% Derechos / Prevision>534,1%2.670 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos1.100.5101.100.510772.819<% Derechos / Prevision>70,2%634.108 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo10.065.27212.324.356-3.047.324<% Derechos / Prevision>-24,7%-3.701.565 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo10.065.27212.324.356-3.047.324<% Derechos / Prevision>-24,7%-3.701.565 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias100.000100.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos1016.128.37317.840.000<% Derechos / Prevision>110,6%17.840.000 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/202110100<% Derechos / Prevision>0,0%0 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas018.5743.140.952<% Derechos / Prevision>>1000%3.140.952 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820001-Transición energética265.04016.411.97720.980.952<% Derechos / Prevision>127,8%20.980.952 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras400.000400.000322.340<% Derechos / Prevision>80,6%322.340 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones80.00080.00092.256<% Derechos / Prevision>115,3%80.250 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas480.000480.000414.596<% Derechos / Prevision>86,4%402.590 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación1010288.842<% Derechos / Prevision>>1000%185.888 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-201.150.0001.150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed10103.434<% Derechos / Prevision>>1000%3.434 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-20203.500.0003.500.000782.828<% Derechos / Prevision>22,4%829.301 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-201.000.0001.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-201.000.0001.000.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 820005-Proyectos estratégicos S36.650.1206.650.1201.075.105<% Derechos / Prevision>16,2%1.018.623 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética7.395.16023.542.09722.470.653<% Derechos / Prevision>95,4%22.402.165 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S37.395.16023.542.09722.470.653<% Derechos / Prevision>95,4%22.402.165 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24012.150.89821.970.000<% Derechos / Prevision>180,8%21.970.000 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo012.150.89821.970.000<% Derechos / Prevision>180,8%21.970.000 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones6.0006.00089.147<% Derechos / Prevision>>1000%50.678 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones10.00010.00044.141<% Derechos / Prevision>441,4%25.530 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0008.834<% Derechos / Prevision>883,4%6.904 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20450.000450.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos14.00014.0006.636<% Derechos / Prevision>47,4%3.863 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa40.00040.00018.000<% Derechos / Prevision>45,0%18.000 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales37.50037.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo150.000150.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio708.500708.500166.758<% Derechos / Prevision>23,5%104.976 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones400.000400.00052.250<% Derechos / Prevision>13,1%37.250 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo30.00030.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado430.000430.00052.250<% Derechos / Prevision>12,2%37.250 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada43.00043.00017.616<% Derechos / Prevision>41,0%0 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo1001000<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020993.722993.7220<% Derechos / Prevision>0,0%0 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-202028.65028.6500<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 830005-Planificación e innovación turística1.065.4721.065.47217.616<% Derechos / Prevision>1,7%0 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo2.203.97214.354.87022.206.624<% Derechos / Prevision>154,7%22.112.226 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo2.203.97214.354.87022.206.624<% Derechos / Prevision>154,7%22.112.226 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial19.664.40450.221.32341.630.652<% Derechos / Prevision>82,9%40.813.526 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones18.50018.500107.592<% Derechos / Prevision>581,6%107.592 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones10.00010.00015.000<% Derechos / Prevision>150,0%9.000 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora1010637<% Derechos / Prevision>>1000%637 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos350.000350.000690.446<% Derechos / Prevision>197,3%490.274 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado963.8803.544.2395.420.682<% Derechos / Prevision>152,9%5.420.682 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado2.711.1202.953.120400.000<% Derechos / Prevision>13,5%400.000 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales4.053.5106.875.8696.634.358<% Derechos / Prevision>96,5%6.428.185 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada600.000836.3392.517.657<% Derechos / Prevision>301,0%884.151 Total 900002-Garantía de ingresos600.000836.3392.517.657<% Derechos / Prevision>301,0%884.151 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social34.00034.00034.614<% Derechos / Prevision>101,8%34.614 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 900003 91600 3810 000000 Reintegros ayudas Servicios Sociales de Base00127.656<% Derechos / Prevision>-0 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-20202.212.6652.212.6650<% Derechos / Prevision>0,0%0 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-204.130.0004.130.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 900003-Atención primaria e inclusión social6.376.6756.376.675162.271<% Derechos / Prevision>2,5%34.614 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales11.030.18514.088.8839.314.285<% Derechos / Prevision>66,1%7.346.950 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales11.030.18514.088.8839.314.285<% Derechos / Prevision>66,1%7.346.950 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 Total 910001-Observatorio de la realidad social1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales1.3151.31526.241<% Derechos / Prevision>>1000%26.241 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos2002000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros214.000214.000189.674<% Derechos / Prevision>88,6%18.498 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones15.00015.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos289.999289.999667.305<% Derechos / Prevision>230,1%611.280 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro030.00030.000<% Derechos / Prevision>100,0%30.000 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia24.582.85724.582.85715.423.445<% Derechos / Prevision>62,7%10.122.590 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado1010205.235<% Derechos / Prevision>>1000%205.235 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado229.411229.4110<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado9.636.73110.274.279637.548<% Derechos / Prevision>6,2%637.548 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas34.968.23835.635.78617.153.207<% Derechos / Prevision>48,1%11.625.151 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores2.590.0002.590.0002.202.074<% Derechos / Prevision>85,0%2.202.074 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad9.500.0009.500.00010.897.924<% Derechos / Prevision>114,7%1.477.828 Total 920002-Acciones directas en mayores12.090.00012.090.00013.099.998<% Derechos / Prevision>108,4%3.679.902 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad711.000711.000628.530<% Derechos / Prevision>88,4%627.461 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad711.000711.000628.530<% Derechos / Prevision>88,4%627.461 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido110.000110.00061.129<% Derechos / Prevision>55,6%61.129 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia510.000510.000386.206<% Derechos / Prevision>75,7%386.206 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores31.718.64531.718.64521.247.470<% Derechos / Prevision>67,0%21.179.359 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad3.920.3013.920.3013.422.908<% Derechos / Prevision>87,3%3.133.413 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental1.167.6651.167.665624.826<% Derechos / Prevision>53,5%624.826 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia37.426.61137.426.61125.742.539<% Derechos / Prevision>68,8%25.384.933 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia1.7001.7001.312<% Derechos / Prevision>77,2%1.312 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias1.7001.7001.312<% Derechos / Prevision>77,2%1.312 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles783.000783.000437.608<% Derechos / Prevision>55,9%436.458 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles783.000783.000437.608<% Derechos / Prevision>55,9%436.458 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas85.980.55986.648.10757.063.193<% Derechos / Prevision>65,9%41.755.217 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas85.980.55986.648.10757.063.193<% Derechos / Prevision>65,9%41.755.217 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones003.751<% Derechos / Prevision>-3.125 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos1.0001.0001.254<% Derechos / Prevision>125,4%1.254 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial860.000860.000697.311<% Derechos / Prevision>81,1%697.311 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI00156.495<% Derechos / Prevision>-210.946 Total 950000-Actuaciones generales del programa861.000861.000858.811<% Derechos / Prevision>99,7%912.636 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo500.000500.000354.323<% Derechos / Prevision>70,9%215.746 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial100.000100.000272.181<% Derechos / Prevision>272,2%212.356 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial14.000.00016.500.00011.494.860<% Derechos / Prevision>69,7%11.494.860 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE1.303.8391.303.8391.303.839<% Derechos / Prevision>100,0%1.303.839 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE59.69259.69259.692<% Derechos / Prevision>100,0%59.692 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE1.234.8441.234.8441.234.844<% Derechos / Prevision>100,0%1.234.844 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE777.654777.654777.654<% Derechos / Prevision>100,0%777.654 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE425.457425.457432.545<% Derechos / Prevision>101,7%432.545 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE600.000600.000600.000<% Derechos / Prevision>100,0%600.000 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE590.000590.000590.000<% Derechos / Prevision>100,0%590.000 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE58.82358.82358.823<% Derechos / Prevision>100,0%58.823 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE630.822630.822630.822<% Derechos / Prevision>100,0%630.822 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE35.43535.43535.435<% Derechos / Prevision>100,0%35.435 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020103.477103.4770<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-20202.604.5002.604.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-201.500.0001.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-203.500.0003.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo28.024.54330.524.54317.845.018<% Derechos / Prevision>58,5%17.646.616 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación20.00020.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial500.000500.000200.616<% Derechos / Prevision>40,1%182.878 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial8.553.0569.253.0569.883.852<% Derechos / Prevision>106,8%9.883.852 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable2.500.0002.500.0001.875.000<% Derechos / Prevision>75,0%1.875.000 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20550.000550.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20630.000630.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20825.000825.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-202.500.0002.500.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total 950002-Formación profesional para el empleo16.078.05616.778.05611.959.468<% Derechos / Prevision>71,3%11.941.730 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación44.963.59948.163.59930.663.297<% Derechos / Prevision>63,7%30.500.982 Total 95-Servicio Navarro de Empleo44.963.59948.163.59930.663.297<% Derechos / Prevision>63,7%30.500.982 Total 9-Departamento de Derechos Sociales141.975.658148.901.90497.067.016<% Derechos / Prevision>65,2%79.629.390 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos30.00030.000158.965<% Derechos / Prevision>529,9%27.177 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales211.262211.262211.262<% Derechos / Prevision>100,0%211.262 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura241.272241.272370.227<% Derechos / Prevision>153,4%238.439 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales60.00060.00060.000<% Derechos / Prevision>100,0%60.000 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados959.862959.862959.862<% Derechos / Prevision>100,0%959.862 Total A20001-Patrimonio histórico1.019.8621.019.8621.019.862<% Derechos / Prevision>100,0%1.019.862 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural15.00015.0003.452<% Derechos / Prevision>23,0%3.452 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas362.326362.326362.325<% Derechos / Prevision>100,0%362.325 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos6.6676.6670<% Derechos / Prevision>0,0%0 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música290.229290.229290.228<% Derechos / Prevision>100,0%290.228 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte133.333133.3330<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A20002-Acción cultural807.555807.555656.005<% Derechos / Prevision>81,2%656.005 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra10.00010.0008.982<% Derechos / Prevision>89,8%8.982 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo4.0004.0003.573<% Derechos / Prevision>89,3%3.573 Total A20003-Museos14.00014.00012.555<% Derechos / Prevision>89,7%12.555 Total A20-Patrimonio y promoción cultural2.082.6892.082.6892.058.649<% Derechos / Prevision>98,8%1.926.861 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas3.0003.000267<% Derechos / Prevision>8,9%267 Total A21001-Bibliotecas3.0003.000267<% Derechos / Prevision>8,9%267 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos20.00020.00015.462<% Derechos / Prevision>77,3%15.462 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales12.69912.69912.698<% Derechos / Prevision>100,0%12.698 Total A21002-Archivos32.69932.69928.161<% Derechos / Prevision>86,1%28.161 Total A21-Bibliotecas y archivos35.69935.69928.427<% Derechos / Prevision>79,6%28.427 Total A2-Dirección General de Cultura2.118.3882.118.3882.087.076<% Derechos / Prevision>98,5%1.955.288 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos900900533<% Derechos / Prevision>59,3%533 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos1.1001.1007.041<% Derechos / Prevision>640,1%7.041 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado250.000250.000127.523<% Derechos / Prevision>51,0%108.728 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos96.19796.197148.725<% Derechos / Prevision>154,6%148.725 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte348.197348.197283.822<% Derechos / Prevision>81,5%265.027 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe44.50044.50054.555<% Derechos / Prevision>122,6%54.555 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe10109.144<% Derechos / Prevision>>1000%9.144 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado246.669246.669246.668<% Derechos / Prevision>100,0%246.668 Total A50001-Infraestructuras de deporte291.179291.179310.367<% Derechos / Prevision>106,6%310.367 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas136.500136.500257.035<% Derechos / Prevision>188,3%257.035 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra85.00085.00041.434<% Derechos / Prevision>48,7%41.434 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)7.7507.7501.050<% Derechos / Prevision>13,5%1.050 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD53.16553.1650<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20400.000400.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva1.082.4451.082.445299.519<% Derechos / Prevision>27,7%299.519 Total A50-Promoción del deporte1.721.8211.721.821893.708<% Derechos / Prevision>51,9%874.914 Total A5-Instituto Navarro del Deporte1.721.8211.721.821893.708<% Derechos / Prevision>51,9%874.914 Total A-Departamento de Cultura y Deporte3.840.2093.840.2092.980.784<% Derechos / Prevision>77,6%2.830.202 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente00267<% Derechos / Prevision>-267 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos00267<% Derechos / Prevision>-267 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos00267<% Derechos / Prevision>-267 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos00267<% Derechos / Prevision>-267 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas1001001.950<% Derechos / Prevision>>1000%405 B30000 B3000 4000 000000 Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias0085.000<% Derechos / Prevision>-85.000 Total B30000-Actividades generales del programa10010086.950<% Derechos / Prevision>>1000%85.405 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera10010086.950<% Derechos / Prevision>>1000%85.405 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera10010086.950<% Derechos / Prevision>>1000%85.405 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones9.6009.6003.010<% Derechos / Prevision>31,4%3.010 Total B50000-Actividades generales del programa9.6009.6003.010<% Derechos / Prevision>31,4%3.010 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-202015.44215.44214.878<% Derechos / Prevision>96,3%14.878 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza15.44215.44214.878<% Derechos / Prevision>96,3%14.878 B50003 B5200 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020001.760<% Derechos / Prevision>-1.760 B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet6.5656.5650<% Derechos / Prevision>0,0%0 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA34.20034.20031.860<% Derechos / Prevision>93,2%31.860 Total B50003-Acción Europea40.76540.76533.620<% Derechos / Prevision>82,5%33.620 Total B50-Acción Exterior65.80765.80751.508<% Derechos / Prevision>78,3%51.508 Total B5-Acción Exterior65.80765.80751.508<% Derechos / Prevision>78,3%51.508 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas65.90765.907138.725<% Derechos / Prevision>210,5%137.180 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados101054.953<% Derechos / Prevision>>1000%54.953 F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania0088<% Derechos / Prevision>-88 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG05.83018.216<% Derechos / Prevision>312,5%18.216 Total F10000-Actividades generales del programa105.84073.257<% Derechos / Prevision>>1000%73.257 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20663.648663.6480<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes663.648663.6480<% Derechos / Prevision>0,0%0 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total F10-Políticas migratorias663.668669.49873.257<% Derechos / Prevision>10,9%73.257 Total F1-Políticas migratorias663.668669.49873.257<% Derechos / Prevision>10,9%73.257 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML40.00040.00020.461<% Derechos / Prevision>51,2%20.461 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos8.0008.0004.297<% Derechos / Prevision>53,7%4.297 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados044.26144.261<% Derechos / Prevision>100,0%44.261 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales1.0001.00012.637<% Derechos / Prevision>>1000%12.637 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia0225.0005.270.968<% Derechos / Prevision>>1000%5.270.968 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra49.000318.2615.352.623<% Derechos / Prevision>>1000%5.352.623 Total F20-Administración de justicia49.000318.2615.352.623<% Derechos / Prevision>>1000%5.352.623 Total F2-Justicia49.000318.2615.352.623<% Derechos / Prevision>>1000%5.352.623 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia712.668987.7585.425.880<% Derechos / Prevision>549,3%5.425.880 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas10.00010.0003.434<% Derechos / Prevision>34,3%3.434 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA03.098.0003.098.000<% Derechos / Prevision>100,0%0 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP0198.5940<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G10001-Universidad10.0103.306.6043.101.434<% Derechos / Prevision>93,8%3.434 Total G10-Universidad10.0103.306.6043.101.434<% Derechos / Prevision>93,8%3.434 Total G1-Universidad10.0103.306.6043.101.434<% Derechos / Prevision>93,8%3.434 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones100.000100.00078.641<% Derechos / Prevision>78,6%58.600 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado842.337842.337842.337<% Derechos / Prevision>100,0%842.337 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos5.0005.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-202.398.5002.398.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-201.777.5001.777.5000<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital2.0482.0480<% Derechos / Prevision>0,0%0 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques33.34033.34033.340<% Derechos / Prevision>100,0%33.340 Total G20001-I+D+i5.158.7255.158.725954.318<% Derechos / Prevision>18,5%934.277 Total G20-Innovación5.158.7255.158.725954.318<% Derechos / Prevision>18,5%934.277 Total G2-Innovación5.158.7255.158.725954.318<% Derechos / Prevision>18,5%934.277 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones10100<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización20200<% Derechos / Prevision>0,0%0 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables0052.000<% Derechos / Prevision>-52.000 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP0136.643688.398<% Derechos / Prevision>503,8%0 Total G30001-Avance digital0136.643740.398<% Derechos / Prevision>541,8%52.000 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS1010130.051<% Derechos / Prevision>>1000%145.891 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-201.450.0001.450.0000<% Derechos / Prevision>0,0%0 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte1.450.0101.450.010130.051<% Derechos / Prevision>9,0%145.891 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización1.450.0301.586.673870.450<% Derechos / Prevision>54,9%197.891 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización1.450.0301.586.673870.450<% Derechos / Prevision>54,9%197.891 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital6.618.76510.052.0024.926.201<% Derechos / Prevision>49,0%1.135.601 Total general5.273.126.5975.619.560.4953.848.863.328<% Derechos / Prevision>68,5%3.650.177.565