_id Partida Presupuestaria Prevision Inicial Prevision Definitiva Derechos Reconocidos Netos % Derechos / Prevision Cobros 1 010001 00100 3990 000000 Otros ingresos 10 10 7 66,6% 7 2 010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20 1.557.895 1.557.895 0 0,0% 0 3 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa 1.557.905 1.557.905 7 0,0% 7 4 010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales 9.000 9.000 7.209 80,1% 7.227 5 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa 9.000 9.000 7.209 80,1% 7.227 6 010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios 100.000 100.000 69.855 69,9% 67.045 7 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra 100.000 100.000 69.855 69,9% 67.045 8 010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias 250.000 311.158 876.221 281,6% 365.078 9 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica 250.000 311.158 876.221 281,6% 365.078 10 010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana 10 10 0 0,0% 0 11 010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana 340.000 340.000 47.037 13,8% 4.015 12 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto 340.010 340.010 47.037 13,8% 4.015 13 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto 2.256.915 2.318.073 1.000.329 43,2% 443.372 14 Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto 2.256.915 2.318.073 1.000.329 43,2% 443.372 15 020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 3.000 103.000 103.711 100,7% 103.711 16 020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores 10 10 0 0,0% 0 17 020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos 1.725.000 1.725.000 790.274 45,8% 790.274 18 020002 04100 3990 000000 Otros ingresos 10 98.041 606.958 619,1% 169.200 19 020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo 752.125 752.125 393.125 52,3% 393.125 20 020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales 18.524.508 18.524.508 18.671.677 100,8% 18.676.801 21 020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 12.000 43.982 116.626 265,2% 116.626 22 020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20 334.725 334.725 0 0,0% 0 23 Total 020002-Gestión económica del personal 21.351.378 21.581.390 20.682.371 95,8% 20.249.737 24 Total 020-Función pública 21.351.378 21.581.390 20.682.371 95,8% 20.249.737 25 021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal) 480.000 511.930 919.640 179,6% 919.640 26 Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública 480.000 511.930 919.640 179,6% 919.640 27 021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa 10 10 0 0,0% 0 28 Total 021002-Escuela de seguridad 10 10 0 0,0% 0 29 Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública 480.010 511.940 919.640 179,6% 919.640 30 Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública 21.831.388 22.093.330 21.602.011 97,8% 21.169.377 31 050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos 1.000 1.000 0 0,0% 0 32 050000 02000 3990 000000 Otros ingresos 2.000 31.815 68.483 215,3% 68.483 33 050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas 150.000 150.000 104.189 69,5% 104.189 34 050000 02400 3910 000000 Multas de juego 4.000 4.000 16.579 414,5% 4.577 35 050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos 70.000 70.000 27.407 39,2% 13.704 36 050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana 200.000 200.000 375.881 187,9% -9.683 37 050000 02400 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 38 Total 050000-Actividades generales de interior 427.010 456.825 592.539 129,7% 181.270 39 050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales 575.000 575.000 584.188 101,6% 584.188 40 050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones 400 400 1.224 306,0% 1.224 41 Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial 575.400 575.400 585.412 101,7% 585.412 42 Total 050-Dirección y servicios centrales de interior 1.002.410 1.032.225 1.177.951 114,1% 766.682 43 051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros 100.500 100.500 91.905 91,4% 91.905 44 051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales 1.000 1.000 0 0,0% 0 45 051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético 0 130.127 130.127 100,0% 130.127 46 051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral 0 0 1.853.435 - 1.235.623 47 Total 051000-Policía Foral 101.500 231.627 2.075.467 896,0% 1.457.655 48 Total 051-Seguridad ciudadana 101.500 231.627 2.075.467 896,0% 1.457.655 49 054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 600 600 550 91,7% 550 50 054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento 20 20 18.667 >1000% 10.230 51 054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales 2.400.000 2.400.000 3.642.635 151,8% 3.642.635 52 054000 02800 3990 000002 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 53 Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento 2.400.630 2.400.630 3.661.852 152,5% 3.653.415 54 054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 180 90,0% 180 55 054001 02500 3990 000000 Otros ingresos 10 10 0 0,0% 0 56 054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet 201.518 201.518 53.743 26,7% 53.743 57 Total 054001-Protección Civil 201.728 201.728 53.923 26,7% 53.923 58 Total 054-Bomberos y Protección Civil 2.602.358 2.602.358 3.715.775 142,8% 3.707.338 59 Total 05-Interior 3.706.268 3.866.210 6.969.192 180,3% 5.931.675 60 060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales 1.500 1.500 1.603 106,8% 1.603 61 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional 1.500 1.500 1.603 106,8% 1.603 62 060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones 35.000 35.000 69.612 198,9% 69.612 63 060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías 25.000 25.000 0 0,0% 0 64 Total 060005-Publicaciones 60.000 60.000 69.612 116,0% 69.612 65 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 71.215 115,8% 71.215 66 Total 06-Comunicación y relaciones institucionales 61.500 61.500 71.215 115,8% 71.215 67 080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones 10 10 7.955 >1000% 6.166 68 080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas 914.698 914.698 914.698 100,0% 914.698 69 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 922.653 100,9% 920.865 70 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 922.653 100,9% 920.865 71 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad 914.708 914.708 922.653 100,9% 920.865 72 090000 09100 3890 000000 Otros reintegros 10 10 80 800,0% 80 73 Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud 10 10 80 800,0% 80 74 090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles 20.000 20.000 13.284 66,4% 13.284 75 Total 090001-Infraestructuras de juventud 20.000 20.000 13.284 66,4% 13.284 76 090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano 10 10 25.555 >1000% 25.075 77 090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros) 10.000 10.000 130 1,3% 130 78 090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven 10 195.278 213.541 109,4% 214.021 79 Total 090002-Promoción de actividades para la juventud 10.020 205.288 239.226 116,5% 239.226 80 Total 090-Instituto Navarro de la Juventud 30.030 225.298 252.590 112,1% 252.590 81 Total 09-Instituto Navarro de la Juventud 30.030 225.298 252.590 112,1% 252.590 82 Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 28.800.809 29.479.119 30.817.989 104,5% 28.789.093 83 100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 731 >1000% 731 84 100000 10100 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 85 100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones 35.000 35.000 53.850 153,9% 47.968 86 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 54.582 155,9% 48.699 87 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 54.582 155,9% 48.699 88 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda 35.020 35.020 54.582 155,9% 48.699 89 110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados 200 200 0 0,0% 0 90 110003 11500 3800 000000 Reintegros 10 1.955.686 3.118.005 159,4% 3.118.005 91 110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes 10 10 0 0,0% 0 92 110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos 0 1.637.605 1.973.148 120,5% 1.973.148 93 110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra 346.036.406 346.036.406 124.190.000 35,9% 124.190.000 94 110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional 19.640.131 19.640.131 0 0,0% 0 95 110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional 346.036.406 346.036.406 182.000.000 52,6% 182.000.000 96 Total 110003-Economía y finanzas 711.713.163 715.306.444 311.281.153 43,5% 311.281.153 97 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera 711.713.163 715.306.444 311.281.153 43,5% 311.281.153 98 111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos 10 10 0 0,0% 0 99 111000 11300 3990 000000 Otros ingresos 10 10 4.777 >1000% 1.157 100 111000 11300 3990 000002 Herencias legales 10 10 0 0,0% 0 101 111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 2.522.270 2.806.729 111,3% 2.754.719 102 111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados 10 10 0 0,0% 0 103 111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios 10 10 0 0,0% 0 104 111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 278.743 >1000% 278.743 105 Total 111000-Actividades generales del programa 70 2.522.330 3.090.248 122,5% 3.034.619 106 111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles 10 10 0 0,0% 0 107 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros 10 10 0 0,0% 0 108 111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales 10 10 0 0,0% 0 109 111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores 10 10 0 0,0% 0 110 111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 115.171 115.171 34 0,0% 34 111 111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos 10 10 21.042 >1000% 21.042 112 111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios 10 10 0 0,0% 0 113 111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles 130.000 130.000 139.082 107,0% 135.151 114 111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón 10 10 0 0,0% 0 115 111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas 11.914 11.914 146.565 >1000% 137.614 116 111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos 10.000 10.000 2.503.058 >1000% 2.503.058 117 111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 118 111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 141.000 141.000 100,0% 141.000 119 111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles 10.000 10.000 0 0,0% 0 120 111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra 10 10 0 0,0% 0 121 111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades 10 10 0 0,0% 0 122 111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA 1.279.681 1.279.681 82.596 6,5% 82.596 123 111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público 17.237.144 17.237.144 0 0,0% 0 124 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos 18.794.000 18.934.990 3.033.377 16,0% 3.020.495 125 Total 111-Gestión del patrimonio 18.794.080 21.457.330 6.123.625 28,5% 6.055.115 126 114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto 0 70.456.826 0 0,0% 0 127 114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales 0 15.368.810 0 0,0% 0 128 114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales 0 15.277.394 0 0,0% 0 129 114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF 0 912.172 0 0,0% 0 130 114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos 0 131.437 0 0,0% 0 131 114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR 0 18.738.550 0 0,0% 0 132 114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT 0 3.379.307 0 0,0% 0 133 Total 114000-Gestión del sistema contable 0 124.264.495 0 0,0% 0 134 Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 0 124.264.495 0 0,0% 0 135 Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio 730.507.243 861.028.268 317.404.778 36,9% 317.336.267 136 150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 111 >1000% 111 137 150000 17000 3800 000000 Reintegros 10 10 55 545,5% 55 138 150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles 0 148.500.000 49.334.118 33,2% 49.334.118 139 150000 17000 4000 000002 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio 0 7.500.000 0 0,0% 0 140 150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria 10 10 0 0,0% 0 141 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda 30 156.000.030 49.334.284 31,6% 49.334.284 142 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda 30 156.000.030 49.334.284 31,6% 49.334.284 143 152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades 312.691.000 312.691.000 205.388.097 65,7% 277.504.476 144 152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes 4.782.000 4.782.000 -1.034.198 -21,6% -3.377.540 145 152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito 6.210.000 6.210.000 6.456.660 104,0% 6.457.640 146 152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica 26.220.000 26.220.000 -779.074 -3,0% -291.464 147 152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies 2.060.000 2.060.000 -22.246 -1,1% 4.958 148 152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías 5.400.000 5.400.000 3.508.438 65,0% 3.445.140 149 152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA 395.890.000 395.890.000 212.064.160 53,6% 202.867.733 150 152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas 44.917.000 44.917.000 29.347.027 65,3% 29.495.467 151 152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte 9.960.000 9.960.000 5.854.964 58,8% 5.870.100 152 152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza 148.000 148.000 132.409 89,5% 90.495 153 152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco 146.794.000 146.794.000 114.899.886 78,3% 114.892.183 154 152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos 213.273.000 213.273.000 143.576.748 67,3% 125.439.358 155 152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios 105.000 105.000 62.611 59,6% 46.761 156 152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad 20.346.000 20.346.000 4.276.687 21,0% 4.931.064 157 152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos 5.800.000 5.800.000 3.877.258 66,8% 3.877.847 158 152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 -46 - -275 159 152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros 33.360.000 33.360.000 23.159.024 69,4% 18.805.863 160 152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego 2.190.000 2.190.000 1.182.073 54,0% 1.161.018 161 152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero 810.000 810.000 799.559 98,7% 465.588 162 152000 17500 3000 000000 Tasas de juego 11.648.000 11.648.000 7.357.849 63,2% 7.276.209 163 152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas 60.000 60.000 18.493 30,8% 0 164 152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica 384.000 384.000 57.718 15,0% 76.104 165 152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego 60.000 60.000 31.847 53,1% 29.237 166 152000 17500 3910 000000 Sanciones 12.516.000 12.516.000 10.177.766 81,3% 7.005.955 167 Total 152000-Gestión de los tributos 1.255.624.000 1.255.624.000 770.393.713 61,4% 806.073.917 168 Total 152-Gestión de los tributos 1.255.624.000 1.255.624.000 770.393.713 61,4% 806.073.917 169 154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada 11.000 11.000 6.163 56,0% 6.243 170 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra 11.000 11.000 6.163 56,0% 6.243 171 154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 54.288.000 54.288.000 54.075.785 99,6% 52.969.373 172 154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 58.920.000 58.920.000 49.420.521 83,9% 51.076.852 173 154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados 16.200.000 16.200.000 12.692.409 78,3% 13.152.228 174 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales 129.408.000 129.408.000 116.188.715 89,8% 117.198.453 175 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra 129.419.000 129.419.000 116.194.878 89,8% 117.204.696 176 155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio 152.000 152.000 43.667 28,7% 0 177 155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio 7.500.000 7.500.000 8.811.178 117,5% 5.403.420 178 155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio 1.348.000 1.348.000 174.596 13,0% 0 179 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio 9.000.000 9.000.000 9.029.441 100,3% 5.403.420 180 155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas 10 10 2.973.078 >1000% 498 181 155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas 4.596.000 4.596.000 1.077.743 23,4% 994.058 182 Total 155004-Gestión de aplazamientos 4.596.010 4.596.010 4.050.821 88,1% 994.557 183 Total 155-Gestión de recaudación 13.596.010 13.596.010 13.080.262 96,2% 6.397.977 184 156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos 2.500 2.500 4.797 191,9% 8.768 185 156000 17900 3990 000000 Ingresos por indemnizaciones 0 0 395 - 395 186 Total 156000-Atención al contribuyente 2.500 2.500 5.191 207,7% 9.163 187 156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra 2.560.000 2.560.000 1.334.501 52,1% 916.473 188 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE 2.560.000 2.560.000 1.334.501 52,1% 916.473 189 Total 156-Atención al contribuyente 2.562.500 2.562.500 1.339.693 52,3% 925.636 190 157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF 1.699.910.557 1.699.910.557 1.428.584.010 84,0% 1.253.700.082 191 157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social 10.112.443 10.112.443 0 0,0% 0 192 157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras -4.680.000 -4.680.000 0 0,0% -2.866.239 193 157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda -8.323.200 -8.323.200 0 0,0% -6.818.270 194 157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio 37.708.000 37.708.000 34.668.214 91,9% 17.912.043 195 Total 157001-Gestión de los impuestos 1.734.727.800 1.734.727.800 1.463.252.224 84,4% 1.261.927.616 196 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio 1.734.727.800 1.734.727.800 1.463.252.224 84,4% 1.261.927.616 197 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra 3.135.929.340 3.291.929.340 2.413.595.055 73,3% 2.241.864.127 198 160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA 975.603.000 975.603.000 821.886.006 84,2% 821.886.006 199 160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas -32.295.000 -32.295.000 -21.258.317 65,8% -21.258.317 200 160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza 5.605.000 5.605.000 3.138.267 56,0% 3.138.267 201 160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco 7.276.000 7.276.000 6.677.673 91,8% 6.677.673 202 160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos 107.154.000 107.154.000 33.843.591 31,6% 33.843.591 203 160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado 90.000 90.000 85.152 94,6% 85.152 204 Total 160000-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.063.433.000 844.372.372 79,4% 844.372.372 205 Total 160-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.063.433.000 844.372.372 79,4% 844.372.372 206 Total 16-Convenio con el Estado 1.063.433.000 1.063.433.000 844.372.372 79,4% 844.372.372 207 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda 4.929.904.603 5.216.425.628 3.575.426.786 68,5% 3.403.621.465 208 200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 2.000 2.000 0 0,0% 0 209 200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial 1.000 1.000 0 0,0% 0 210 200000 20100 3990 000002 Otros ingresos 2.000 2.000 6.076 303,8% 6.076 211 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 6.076 121,5% 6.076 212 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 6.076 121,5% 6.076 213 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial 5.000 5.000 6.076 121,5% 6.076 214 210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo 10 10 7.915 >1000% 7.915 215 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local 10 10 7.915 >1000% 7.915 216 210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 10 10 0 0,0% 0 217 210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales 10 10 7.999 >1000% 7.999 218 210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos 10 10 0 0,0% 0 219 210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos 10 10 0 0,0% 0 220 210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos 10 10 0 0,0% 0 221 210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario 10 10 0 0,0% 0 222 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local 60 60 7.999 >1000% 7.999 223 Total 210-Actuaciones en el sector local 70 70 15.914 >1000% 15.914 224 211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales 10 10 0 0,0% 0 225 Total 211000-Fondo de transferencias de capital 10 10 0 0,0% 0 226 Total 211-Participación financiera de las entidades locales 10 10 0 0,0% 0 227 Total 21-Actividades generales de administración local 80 80 15.914 >1000% 15.914 228 220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino 45.544 45.544 46.125 101,3% 46.125 229 220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos 10 10 0 0,0% 0 230 220000 22000 3990 000000 Revisión de precios 10 10 0 0,0% 0 231 220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos 10 10 0 0,0% 0 232 Total 220000-Actividades generales de obras públicas 45.574 45.574 46.125 101,2% 46.125 233 220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías 3.500 3.500 3.578 102,2% 3.578 234 220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios 10 10 0 0,0% 0 235 220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía 130.000 130.000 130.000 100,0% 130.000 236 Total 220001-Proyectos y planificación 133.510 133.510 133.578 100,1% 133.578 237 220003 22200 3090 000000 Autorizaciones 30.000 30.000 23.120 77,1% 23.120 238 220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones 90.000 90.000 0 0,0% 0 239 220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros 250.000 250.000 260.771 104,3% 231.295 240 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial 370.000 370.000 283.891 76,7% 254.415 241 220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase 10 10 3.554 >1000% 3.554 242 Total 220004-Otras infraestructuras 10 10 3.554 >1000% 3.554 243 Total 220-Obras públicas e infraestructuras 549.094 549.094 467.147 85,1% 437.671 244 Total 22-Obras públicas 549.094 549.094 467.147 85,1% 437.671 245 230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones 10 10 10.569 >1000% 10.569 246 230000 23000 3800 000002 Reintegros 0 0 1.012 - 1.012 247 230000 23000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 338 >1000% 338 248 230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital 9.580.762 9.580.762 0 0,0% 0 249 230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible 0 0 870.898 - 870.898 250 Total 230000-Actividades generales de transportes 9.580.782 9.580.782 882.816 9,2% 882.816 251 230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona 10 10 176.866 >1000% 176.866 252 230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados 10 10 0 0,0% 0 253 230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda 0 0 9.071 - 9.071 254 230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros 10 10 10.207 >1000% 0 255 Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización 30 30 196.143 >1000% 185.936 256 230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 72.000 72.000 41.857 58,1% 41.857 257 230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte 165.000 165.000 156.217 94,7% 156.217 258 230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista 12.000 12.000 5.018 41,8% 5.018 259 230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales 10 83.060 88.312 106,3% 88.312 260 230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes 1.400.000 1.400.000 1.417.684 101,3% 1.002.621 261 230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes 0 15.600.000 7.205.600 46,2% 7.205.600 262 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad 1.649.010 17.332.060 8.914.688 51,4% 8.499.625 263 Total 230-Transportes y movilidad sostenible 11.229.822 26.912.872 9.993.648 37,1% 9.568.378 264 Total 23-Transportes 11.229.822 26.912.872 9.993.648 37,1% 9.568.378 265 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial 11.783.996 27.467.046 10.482.785 38,2% 10.028.039 266 310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas 10 10 0 0,0% 0 267 310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial 10 10 0 0,0% 0 268 310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 30.000 30.000 25.719 85,7% 20.591 269 Total 310000-Territorio y paisaje 30.020 30.020 25.719 85,7% 20.591 270 Total 310-Ordenación del territorio 30.020 30.020 25.719 85,7% 20.591 271 Total 31-Ordenación del territorio 30.020 30.020 25.719 85,7% 20.591 272 320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación 125.000 125.000 277.125 221,7% 271.656 273 320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 45.000 45.000 9.919 22,0% 9.319 274 320000 32100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 0 0,0% 0 275 320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS 15.000 15.000 73.223 488,2% 73.223 276 320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda 1.000 1.000 0 0,0% 0 277 320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas 50.000 50.000 61.109 122,2% 61.109 278 320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público 10 10 0 0,0% 0 279 320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios 10 10 0 0,0% 0 280 320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico 10 10 0 0,0% 0 281 320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido 6.900.000 6.900.000 6.900.000 100,0% 6.900.000 282 320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida 19.168.200 19.168.200 0 0,0% 0 283 320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados 31.000 31.000 0 0,0% 0 284 320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares 62.000 62.000 0 0,0% 0 285 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda 26.398.230 26.398.230 7.321.376 27,7% 7.315.307 286 Total 320-Vivienda 26.398.230 26.398.230 7.321.376 27,7% 7.315.307 287 Total 32-Vivienda 26.398.230 26.398.230 7.321.376 27,7% 7.315.307 288 330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 289 330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo 10 10 0 0,0% 0 290 330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20 1.170.000 1.170.000 0 0,0% 0 291 330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20 334.500 334.500 0 0,0% 0 292 Total 330000-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 0 0,0% 0 293 Total 330-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 0 0,0% 0 294 Total 33-Proyectos estratégicos 1.504.520 1.504.520 0 0,0% 0 295 Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos 27.932.770 27.932.770 7.347.095 26,3% 7.335.898 296 400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 40.000 40.000 34.192 85,5% 34.192 297 400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones 30.000 30.000 336.669 >1000% 336.669 298 400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros 1.500.000 1.500.000 1.069.975 71,3% 1.069.975 299 400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 10 200.010 392.908 196,4% 313.248 300 400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 56.832 - 56.832 301 400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes 10 10 6.755 >1000% 6.533 302 400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social 10 10 40.350 >1000% 40.350 303 400000 41000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 0 0,0% 0 304 400000 41000 3990 000000 Ingresos varios 10 10 14.171 >1000% 3.776 305 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.770.050 1.951.851 110,3% 1.861.575 306 Total 400-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.770.050 1.951.851 110,3% 1.861.575 307 Total 40-Dirección y servicios generales de educación 1.570.050 1.770.050 1.951.851 110,3% 1.861.575 308 "410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de ""Casa Maxurrenea""" 30.571 30.571 24.419 79,9% 24.419 309 410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3 1.464.717 1.464.717 0 0,0% 0 310 410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares 10 10 0 0,0% 0 311 410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20 14.681.675 14.681.675 0 0,0% 0 312 Total 410001-Construcciones y equipamiento 16.176.973 16.176.973 24.419 0,2% 24.419 313 410002 41600 3800 000000 Devolución de becas 10 10 18.075 >1000% 11.528 314 410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad 10 10 4.165 >1000% 4.165 315 Total 410002-Becas y ayudas 20 20 22.240 >1000% 15.693 316 Total 410-Recursos educativos 16.176.993 16.176.993 46.659 0,3% 40.112 317 Total 41-Recursos educativos 16.176.993 16.176.993 46.659 0,3% 40.112 318 420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final 10 10 0 0,0% 0 319 420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI 10 10 28.210 >1000% 28.210 320 Total 420000-Actividades generales del programa 20 20 28.210 >1000% 28.210 321 420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera 12.300 12.300 3.239 26,3% 3.239 322 420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño 2.200 2.200 1.946 88,5% 1.946 323 420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas 10 10 0 0,0% 0 324 420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera 20.000 20.000 -71 -0,4% -71 325 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas 34.510 34.510 5.115 14,8% 5.115 326 420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos 295.000 295.000 168.941 57,3% 168.941 327 420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor 10 1.372 1.920 139,9% 1.920 328 420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa 1.500.000 1.500.000 4.635.974 309,1% 4.635.974 329 Total 420002-Ordenación, formación y calidad 1.795.010 1.796.372 4.806.835 267,6% 4.806.835 330 420004 42700 4000 000000 MRR PROA+ 2.704.474 2.704.474 2.704.474 100,0% 2.704.474 331 420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento 483.131 483.131 483.131 100,0% 483.131 332 420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+ 10 10 26.834 >1000% 26.834 333 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia 3.187.615 3.187.615 3.214.439 100,8% 3.214.439 334 420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales 10 10 0 0,0% 0 335 Total 420006-Tecnologías educativas 10 10 0 0,0% 0 336 420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 337 Total 420007-Escuelas Infantiles 2.000.000 2.000.000 0 0,0% 0 338 Total 420-Actuaciones educativas 7.017.165 7.018.527 8.054.599 114,8% 8.054.599 339 422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados 0 0 1.228 - 1.228 340 422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 7.451.522 7.451.522 10.902.431 146,3% 10.902.431 341 422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP 220.776 220.776 266.200 120,6% 266.200 342 Total 422000-Actividades generales del programa 7.672.298 7.672.298 11.169.859 145,6% 11.169.859 343 422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior 15.000 15.000 6.984 46,6% 6.984 344 422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas 10 10 8.450 >1000% 8.450 345 422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional 10 10 7.845 >1000% 7.845 346 422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional 362.040 362.040 146.546 40,5% 146.546 347 422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial 7.165.000 7.165.000 6.951.200 97,0% 6.951.200 348 Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales 7.542.060 7.542.060 7.121.025 94,4% 7.121.025 349 422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad 18.000 18.000 11.860 65,9% 11.860 350 422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales 0 0 400 - 400 351 422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional 10 10 0 0,0% 0 352 422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes 10 10 9.088 >1000% 9.088 353 422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP 10 10 0 0,0% 0 354 422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado 10 10 0 0,0% 0 355 422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE 660.000 730.000 129.381 17,7% 153.925 356 422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA 9.334 9.334 42.768 458,2% 0 357 422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020 37.403 37.403 211 0,6% 211 358 422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020 13.969 13.969 15.840 113,4% 0 359 Total 422002-Cualificaciones profesionales 738.746 808.746 209.548 25,9% 175.484 360 Total 422-Formación profesional 15.953.104 16.023.104 18.500.432 115,5% 18.466.368 361 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional 22.970.269 23.041.631 26.555.030 115,2% 26.520.966 362 Total 4-Departamento de Educación 40.717.312 40.988.674 28.553.541 69,7% 28.422.653 363 500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 750 750 253 33,7% 253 364 500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos 3.000 3.000 114.195 >1000% 114.195 365 500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones 200.000 200.000 130.607 65,3% 100.218 366 500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones 150.000 150.000 345.229 230,2% 70.654 367 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 590.284 166,9% 285.319 368 Total 500-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 590.284 166,9% 285.319 369 Total 50-Dirección y servicios generales de salud 353.750 353.750 590.284 166,9% 285.319 370 511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia) 17.000 17.000 9.815 57,7% 9.815 371 511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros) 35.000 35.000 35.120 100,3% 35.120 372 511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios) 3.000 3.000 4.121 137,4% 4.121 373 Total 511001-Inspección farmacéutica 55.000 55.000 49.056 89,2% 49.056 374 511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes 2.000 2.000 0 0,0% 0 375 Total 511003-Inspección de actividades sanitarias 2.000 2.000 0 0,0% 0 376 511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN) 3.500 3.500 2.826 80,7% 2.826 377 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 3.500 3.500 2.826 80,7% 2.826 378 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías 60.500 60.500 51.882 85,8% 51.882 379 512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios 0 0 93.851 - 93.851 380 512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 542.500 542.500 0 0,0% 0 381 Total 512000-Dirección y servicios generales 542.500 542.500 93.851 17,3% 93.851 382 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento 542.500 542.500 93.851 17,3% 93.851 383 Total 51-Actividades de la Dirección General 603.000 603.000 145.733 24,2% 145.733 384 520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública 1.000 1.000 4.495 449,5% 4.495 385 520000 51200 3090 000002 Otras tasas 10 10 32.240 >1000% 32.240 386 520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria 200.000 200.000 238.565 119,3% 229.997 387 520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear 25.000 25.000 60.588 242,4% 60.588 388 520000 51200 3890 000000 Otros reintegros 10 10 31.345 >1000% 31.345 389 520000 51200 3990 000000 Otros ingresos 10 10 27.570 >1000% 27.570 390 520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado 10 10 0 0,0% 0 391 520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora 10 10 26.866 >1000% 26.866 392 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 421.668 186,5% 413.100 393 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 421.668 186,5% 413.100 394 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra 226.050 226.050 421.668 186,5% 413.100 395 540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen 8.000 8.000 0 0,0% 0 396 540000 52000 3129 000000 Otros ingresos 10 10 22.474 >1000% 22.474 397 540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 300.000 300.000 386.113 128,7% 386.113 398 540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente 0 0 83.884 - 83.884 399 540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente 0 0 9.000 - 9.000 400 540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 401 540000 52000 3990 000000 Otros ingresos 25.000 25.000 5.211 20,8% 5.211 402 540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC 10 10 0 0,0% 0 403 540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones 0 0 6.000 - 6.000 404 540000 52000 4800 000002 Donaciones 0 0 310 - 310 405 540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos 1.501 1.501 0 0,0% 0 406 Total 540000-Actividades de dirección y administración 349.521 349.521 512.992 146,8% 512.992 407 540002 52833 3129 000000 Otros ingresos 500 500 7 1,4% 7 408 540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros 10 10 341 >1000% 341 409 540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 318.243 >1000% 318.243 410 540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN 10 10 190.405 >1000% 190.405 411 540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente 0 0 164 - 164 412 Total 540002-Prestaciones y conciertos 530 530 509.160 >1000% 509.160 413 540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados 10 10 34.319 >1000% 34.319 414 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes 10 10 34.319 >1000% 34.319 415 540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos 0 0 1.200 - 1.200 416 540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros 15.000 15.000 7.315 48,8% 7.315 417 540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores 10 10 9.855 >1000% 9.855 418 540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 419 540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas 10 10 2.027 >1000% 1.982 420 540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico 0 0 5.601 - 5.601 421 540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 10 10 0 0,0% 0 422 540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 423 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas 15.050 15.050 25.999 172,8% 25.954 424 540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 425 540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) 10 10 0 0,0% 0 426 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación 20 20 0 0,0% 0 427 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 365.131 365.131 1.082.471 296,5% 1.082.425 428 541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios 15.000 15.000 33.559 223,7% 33.559 429 541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 3.103 >1000% 3.103 430 541004 52700 3890 000000 Otros reintegros 15.000 15.000 0 0,0% 0 431 541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental 10 10 0 0,0% 0 432 541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 433 Total 541004-Actividades de salud mental 30.030 30.030 36.662 122,1% 36.662 434 Total 541-Salud Mental 30.030 30.030 36.662 122,1% 36.662 435 543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia 10 10 0 0,0% 0 436 543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios 5.600.000 5.600.000 3.562.797 63,6% 3.560.851 437 543000 52200 3129 000000 Otros ingresos 175.000 175.000 265.403 151,7% 265.403 438 543000 52200 3890 000000 Otros reintegros 5.000 5.000 0 0,0% 0 439 543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento 10 10 3.868 >1000% 2.632 440 543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones 10 10 11.060 >1000% 11.060 441 543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 2.399.766 >1000% 2.050.686 442 543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 111.688 >1000% 96.930 443 543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes 10 10 0 0,0% 0 444 543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O 10 10 131.066 >1000% 131.066 445 543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones 10 10 71.866 >1000% 71.866 446 543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos 10 10 0 0,0% 0 447 543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 57.981 148.695 256,5% 148.695 448 543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento 340.000 340.000 182.047 53,5% 182.047 449 543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales 10 10 0 0,0% 0 450 543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT 7.072.206 7.072.206 7.072.206 100,0% 7.072.206 451 543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20 40.000 40.000 0 0,0% 0 452 543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 0 0 4.741.035 - 4.766.186 453 543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20 3.289.408 3.289.408 0 0,0% 0 454 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra 16.521.724 16.579.695 18.701.497 112,8% 18.359.628 455 543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos 950.000 950.000 1.110.471 116,9% 1.110.471 456 543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos 10 10 12.463 >1000% 12.463 457 543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea 10 10 0 0,0% 0 458 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra 950.020 950.020 1.122.934 118,2% 1.122.934 459 Total 543-Hospital Universitario de Navarra 17.471.744 17.529.715 19.824.431 113,1% 19.482.562 460 545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios 1.000.000 1.000.000 943.885 94,4% 943.885 461 545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 26.138 >1000% 9.822 462 545000 52400 3990 000000 Otros ingresos 50.000 50.000 23.053 46,1% 23.053 463 545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 398.754 >1000% 378.086 464 545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 19.684 >1000% 2.684 465 545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 466 545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 467 Total 545000-Hospital de Tudela 1.050.050 1.050.050 1.411.514 134,4% 1.357.531 468 545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios 90.000 90.000 80.071 89,0% 80.071 469 545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20 83.504 83.504 0 0,0% 0 470 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela 173.504 173.504 80.071 46,1% 80.071 471 Total 545-Área de salud de Tudela 1.223.554 1.223.554 1.491.586 121,9% 1.437.602 472 546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios 400.000 400.000 318.358 79,6% 318.507 473 546000 52500 3129 000000 Otros ingresos 12.000 12.000 1.585 13,2% 512 474 546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 4.178 >1000% 4.178 475 546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos 10 10 80.347 >1000% 80.347 476 546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios 10 10 11.004 >1000% 10.228 477 546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 10 10 0 0,0% 0 478 Total 546000-Hospital de Estella 412.040 412.040 415.470 100,8% 413.771 479 546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios 110.000 110.000 77.162 70,1% 76.104 480 Total 546001-Centros de salud del área de Estella 110.000 110.000 77.162 70,1% 76.104 481 Total 546-Área de salud de Estella 522.040 522.040 492.632 94,4% 489.875 482 547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios 1.300.000 1.300.000 1.398.255 107,6% 1.315.537 483 547001 52300 3129 000000 Otros ingresos 10.000 10.000 18.452 184,5% 8.674 484 547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui 35.000 35.000 19.731 56,4% 19.731 485 547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos 10 10 0 0,0% 0 486 547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas 10 10 26.307 >1000% 14.287 487 547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O 10 10 0 0,0% 0 488 547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20 4.039.469 4.039.469 0 0,0% 0 489 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este 5.384.499 5.384.499 1.462.745 27,2% 1.358.230 490 Total 547-Atención primaria 5.384.499 5.384.499 1.462.745 27,2% 1.358.230 491 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 24.996.998 25.054.969 24.390.527 97,3% 23.887.357 492 Total 5-Departamento de Salud 26.179.798 26.237.769 25.548.213 97,4% 24.731.510 493 "700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación ""Soto Berbel""" 10 10 0 0,0% 0 494 700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones 25.000 25.000 9.281 37,1% 9.281 495 700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR 100.000 100.000 155.697 155,7% 18.321 496 700000 70000 3990 000000 Otros ingresos 40.000 40.000 280.796 702,0% 79.848 497 700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 84.206 84.206 0 0,0% 0 498 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 445.775 178,9% 107.450 499 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 445.775 178,9% 107.450 500 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente 249.216 249.216 445.775 178,9% 107.450 501 710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro 20.000 20.000 13.154 65,8% 12.401 502 710000 71200 3910 000000 Sanciones 52.000 52.000 10.726 20,6% 7.426 503 710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales 10 10 42.240 >1000% 42.240 504 710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 3.751 3.751 25.099 669,1% 25.099 505 710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información 130.000 130.000 120.428 92,6% 120.428 506 Total 710000-Producción y sanidad vegetal 205.761 205.761 211.647 102,9% 207.593 507 710001 71200 4000 000000 Ingresos del MAPA para las ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania 0 1.888.233 1.888.233 100,0% 1.888.233 508 710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria 4.860.000 4.860.000 4.630.525 95,3% 4.630.525 509 710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales 1.760.292 1.760.292 1.482.365 84,2% 1.482.365 510 710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica 1.334.721 1.334.721 1.060.569 79,5% 1.060.569 511 Total 710001-Mejora de las rentas 7.955.013 9.843.246 9.061.692 92,1% 9.061.692 512 710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros 350.000 350.000 30.507 8,7% 25.321 513 710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio 120.000 120.000 97.082 80,9% 97.082 514 710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri 1.000 1.000 765 76,5% 765 515 710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros 3.000 3.000 0 0,0% 0 516 710004 71300 3910 000000 Sanciones 357.625 357.625 554.633 155,1% 34.187 517 710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal 30.000 30.000 18.362 61,2% 10.940 518 710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas 240.000 240.000 229.134 95,5% 229.134 519 710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA 400.000 400.000 0 0,0% 0 520 Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal 1.501.625 1.501.625 930.482 62,0% 397.429 521 710006 71500 3010 000000 Certificaciones 600 600 600 100,0% 600 522 710006 71500 3910 000000 Sanciones 0 0 16.528 - 10.518 523 710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos 1.134 1.134 1.135 100,0% 1.135 524 710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 0 0 5.859 - 0 525 710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria 377.586 377.586 436.752 115,7% 436.752 526 710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas 269.699 269.699 258.376 95,8% 258.376 527 710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales 282.053 282.053 0 0,0% 0 528 710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos 4.510 4.510 26.050 577,6% 26.050 529 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria 935.582 935.582 745.300 79,7% 733.431 530 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería 10.597.981 12.486.214 10.949.121 87,7% 10.400.145 531 Total 71-Agricultura y ganadería 10.597.981 12.486.214 10.949.121 87,7% 10.400.145 532 720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados 315.000 315.000 274.290 87,1% 274.290 533 720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER 10.000 10.000 0 0,0% 0 534 720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad 2.000 2.000 0 0,0% 0 535 Total 720001-Organismo pagador 327.000 327.000 274.290 83,9% 274.290 536 720003 72200 3910 000000 Sanciones 100.000 100.000 45.008 45,0% 33.308 537 720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria 241.800 241.800 248.956 103,0% 248.956 538 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria 341.800 341.800 293.964 86,0% 282.264 539 720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria 90.000 90.000 75.201 83,6% 75.201 540 720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería 591.663 591.663 0 0,0% 0 541 720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos 502.405 502.405 0 0,0% 0 542 720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola) 118.579 118.579 0 0,0% 0 543 720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 954.741 954.741 0 0,0% 0 544 720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias 3.100.000 3.100.000 10.205 0,3% 10.205 545 720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores 2.015.000 2.015.000 973.916 48,3% 973.916 546 720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 547 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias 8.872.388 8.872.388 1.059.321 11,9% 1.059.321 548 720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 15.000 15.000 18.068 120,5% 18.068 549 Total 720005-Fomento vinícola 15.000 15.000 18.068 120,5% 18.068 550 720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica 34.100 34.100 23.802 69,8% 23.802 551 Total 720006-Planificación PAC 34.100 34.100 23.802 69,8% 23.802 552 720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento 589.000 589.000 226.746 38,5% 226.746 553 720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo 2.437.500 2.437.500 1.071.937 44,0% 1.071.937 554 720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales 496.000 496.000 267.900 54,0% 267.900 555 720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación 1.067.096 1.067.096 0 0,0% 0 556 Total 720007-Diversificación rural 4.589.596 4.589.596 1.566.583 34,1% 1.566.583 557 Total 720-Promoción del desarrollo rural 14.179.884 14.179.884 3.236.029 22,8% 3.224.329 558 Total 72-Desarrollo rural 14.179.884 14.179.884 3.236.029 22,8% 3.224.329 559 740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica 300 300 200 66,7% 200 560 740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación 20.000 20.000 145.090 725,4% 145.090 561 740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones 330.000 330.000 258.554 78,3% 195.353 562 740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos 150.000 150.000 54.003 36,0% 33.749 563 740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular 10 10 0 0,0% 0 564 740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos 10 10 0 0,0% 0 565 740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático 10 10 0 0,0% 0 566 740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos 200.000 342.455 164.104 47,9% 164.104 567 740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos 10 10 0 0,0% 0 568 740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20 320.000 320.000 0 0,0% 0 569 Total 740001-Economía circular y cambio climático 1.020.340 1.162.795 621.950 53,5% 538.495 570 740002 74200 3020 000000 Licencias de caza 225.000 225.000 210.494 93,6% 210.590 571 740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias 22.000 22.000 3.781 17,2% 3.419 572 740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra 206.000 206.000 561.652 272,6% 418.966 573 740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones 50.000 50.000 139.764 279,5% 107.505 574 740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos 68.905 68.905 23.868 34,6% 23.868 575 740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal 3.836.060 3.836.060 0 0,0% 0 576 740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes 165.750 165.750 83.207 50,2% 82.087 577 740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos 55.800 55.800 29.688 53,2% 29.688 578 740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios 102.000 102.000 85.979 84,3% 46.452 579 740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales 210.800 210.800 5.072 2,4% 5.072 580 740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales 148.800 148.800 184.377 123,9% 184.377 581 740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados 186.000 186.000 101.123 54,4% 101.123 582 740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios 47.120 47.120 8.814 18,7% 8.814 583 740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados 12.400 12.400 4.586 37,0% 4.586 584 740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales 542.500 542.500 407.972 75,2% 407.972 585 740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA 40.300 40.300 31.810 78,9% 31.810 586 740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias 28.598 28.598 14.563 50,9% 14.563 587 740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados 12.000 12.000 0 0,0% 0 588 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos 5.960.033 5.960.033 1.896.749 31,8% 1.680.892 589 740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca 225.000 225.000 168.300 74,8% 168.300 590 740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones 10 10 56.924 >1000% 14.705 591 740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera 0 0 861.956 - 861.956 592 740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000 312.000 312.000 246.796 79,1% 246.796 593 740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales 42.000 42.000 0 0,0% 0 594 740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica 883.442 883.442 0 0,0% 0 595 740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos 10 10 0 0,0% 0 596 740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20 425.000 425.000 0 0,0% 0 597 740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 598 740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000 34.782 34.782 34.061 97,9% 34.061 599 Total 740003-Biodiversidad 2.922.244 2.922.244 1.368.037 46,8% 1.325.818 600 Total 740-Gestión del medio ambiente 9.902.617 10.045.072 3.886.736 38,7% 3.545.205 601 Total 74-Gestión del medio ambiente 9.902.617 10.045.072 3.886.736 38,7% 3.545.205 602 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 34.929.698 36.960.386 18.517.661 50,1% 17.277.129 603 800000 80100 3990 000002 Otros ingresos 0 0 700 - 700 604 Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 605 Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 606 Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial 0 0 700 - 700 607 810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios 10 10 10.169 >1000% 8.655 608 810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 1.288.638 - 833.798 609 810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 -5.691.375 - -5.691.375 610 810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva 0 2.259.084 0 0,0% 0 611 810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021 0 0 6.385 - 815 612 810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad 186.000 186.000 160.585 86,3% 160.585 613 810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas 10 10 0 0,0% 0 614 Total 810001-Competitividad 186.020 2.445.104 -4.225.600 -172,8% -4.687.523 615 810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra 10 10 42.215 >1000% 0 616 810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones 10 10 21.319 >1000% 13.746 617 810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica 227.543 227.543 0 0,0% 0 618 810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20 8.925 8.925 0 0,0% 0 619 810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización) 113.266 113.266 0 0,0% 0 620 810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20 17.850 17.850 0 0,0% 0 621 810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20 524.719 524.719 0 0,0% 0 622 Total 810003-Proyección internacional 892.323 892.323 63.534 7,1% 13.746 623 810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones 10 10 5.785 >1000% 5.785 624 810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas 10 10 128.578 >1000% 4.321 625 810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20 700.000 700.000 0 0,0% 0 626 810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready 0 0 62.032 - 62.032 627 810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos 20.000 20.000 12.346 61,7% 3.680 628 810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos 50.000 50.000 103.762 207,5% 103.762 629 810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20 650.000 650.000 0 0,0% 0 630 810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20 137.500 137.500 0 0,0% 0 631 810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra 5.328.899 5.328.899 -224.050 -4,2% 0 632 810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER 1.000.000 1.000.000 253.469 25,3% 158.523 633 Total 810007-Fomento de la industria 7.886.419 7.886.419 341.922 4,3% 338.104 634 810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral 1.100.000 1.100.000 770.149 70,0% 631.438 635 810012 81500 3990 000000 Otros ingresos 500 500 2.670 534,1% 2.670 636 810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional 10 10 0 0,0% 0 637 Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos 1.100.510 1.100.510 772.819 70,2% 634.108 638 Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 10.065.272 12.324.356 -3.047.324 -24,7% -3.701.565 639 Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo 10.065.272 12.324.356 -3.047.324 -24,7% -3.701.565 640 820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables 5.000 5.000 0 0,0% 0 641 820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética 5.000 5.000 0 0,0% 0 642 820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible 5.000 5.000 0 0,0% 0 643 820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas 10 10 0 0,0% 0 644 820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 645 820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias 100.000 100.000 0 0,0% 0 646 820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos 10 16.128.373 17.840.000 110,6% 17.840.000 647 820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021 10 10 0 0,0% 0 648 820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas 0 18.574 3.140.952 >1000% 3.140.952 649 820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 150.000 150.000 0 0,0% 0 650 Total 820001-Transición energética 265.040 16.411.977 20.980.952 127,8% 20.980.952 651 820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras 400.000 400.000 322.340 80,6% 322.340 652 820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones 80.000 80.000 92.256 115,3% 80.250 653 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas 480.000 480.000 414.596 86,4% 402.590 654 820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica 100 100 0 0,0% 0 655 820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación 10 10 288.842 >1000% 185.888 656 820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20 1.150.000 1.150.000 0 0,0% 0 657 820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed 10 10 3.434 >1000% 3.434 658 820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020 3.500.000 3.500.000 782.828 22,4% 829.301 659 820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 660 820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20 1.000.000 1.000.000 0 0,0% 0 661 Total 820005-Proyectos estratégicos S3 6.650.120 6.650.120 1.075.105 16,2% 1.018.623 662 Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética 7.395.160 23.542.097 22.470.653 95,4% 22.402.165 663 Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 7.395.160 23.542.097 22.470.653 95,4% 22.402.165 664 830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24 0 12.150.898 21.970.000 180,8% 21.970.000 665 Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo 0 12.150.898 21.970.000 180,8% 21.970.000 666 830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones 6.000 6.000 89.147 >1000% 50.678 667 830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones 10.000 10.000 44.141 441,4% 25.530 668 830001 83100 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 8.834 883,4% 6.904 669 830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20 450.000 450.000 0 0,0% 0 670 830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos 14.000 14.000 6.636 47,4% 3.863 671 830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa 40.000 40.000 18.000 45,0% 18.000 672 830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales 37.500 37.500 0 0,0% 0 673 830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo 150.000 150.000 0 0,0% 0 674 Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio 708.500 708.500 166.758 23,5% 104.976 675 830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones 400.000 400.000 52.250 13,1% 37.250 676 830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo 30.000 30.000 0 0,0% 0 677 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado 430.000 430.000 52.250 12,2% 37.250 678 830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada 43.000 43.000 17.616 41,0% 0 679 830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo 100 100 0 0,0% 0 680 830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 993.722 993.722 0 0,0% 0 681 830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020 28.650 28.650 0 0,0% 0 682 Total 830005-Planificación e innovación turística 1.065.472 1.065.472 17.616 1,7% 0 683 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo 2.203.972 14.354.870 22.206.624 154,7% 22.112.226 684 Total 83-Turismo, Comercio y Consumo 2.203.972 14.354.870 22.206.624 154,7% 22.112.226 685 Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial 19.664.404 50.221.323 41.630.652 82,9% 40.813.526 686 900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones 18.500 18.500 107.592 581,6% 107.592 687 900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones 10.000 10.000 15.000 150,0% 9.000 688 900000 90000 3911 000000 Intereses de demora 10 10 637 >1000% 637 689 900000 90000 3990 000000 Otros ingresos 350.000 350.000 690.446 197,3% 490.274 690 900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 963.880 3.544.239 5.420.682 152,9% 5.420.682 691 900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 2.711.120 2.953.120 400.000 13,5% 400.000 692 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 4.053.510 6.875.869 6.634.358 96,5% 6.428.185 693 900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada 600.000 836.339 2.517.657 301,0% 884.151 694 Total 900002-Garantía de ingresos 600.000 836.339 2.517.657 301,0% 884.151 695 900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social 34.000 34.000 34.614 101,8% 34.614 696 900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa 10 10 0 0,0% 0 697 900003 91600 3810 000000 Reintegros ayudas Servicios Sociales de Base 0 0 127.656 - 0 698 900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020 2.212.665 2.212.665 0 0,0% 0 699 900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20 4.130.000 4.130.000 0 0,0% 0 700 Total 900003-Atención primaria e inclusión social 6.376.675 6.376.675 162.271 2,5% 34.614 701 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 11.030.185 14.088.883 9.314.285 66,1% 7.346.950 702 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales 11.030.185 14.088.883 9.314.285 66,1% 7.346.950 703 910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 704 Total 910001-Observatorio de la realidad social 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 705 Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 706 Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales 1.315 1.315 26.241 >1000% 26.241 707 920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 200 200 0 0,0% 0 708 920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros 214.000 214.000 189.674 88,6% 18.498 709 920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente 10 10 0 0,0% 0 710 920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones 15.000 15.000 0 0,0% 0 711 920000 93000 3990 000000 Otros ingresos 289.999 289.999 667.305 230,1% 611.280 712 920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras 10 10 0 0,0% 0 713 920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro 0 30.000 30.000 100,0% 30.000 714 920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia 24.582.857 24.582.857 15.423.445 62,7% 10.122.590 715 920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado 10 10 205.235 >1000% 205.235 716 920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado 229.411 229.411 0 0,0% 0 717 920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales 10 10 0 0,0% 0 718 920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado 9.636.731 10.274.279 637.548 6,2% 637.548 719 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 34.968.238 35.635.786 17.153.207 48,1% 11.625.151 720 920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores 2.590.000 2.590.000 2.202.074 85,0% 2.202.074 721 920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad 9.500.000 9.500.000 10.897.924 114,7% 1.477.828 722 Total 920002-Acciones directas en mayores 12.090.000 12.090.000 13.099.998 108,4% 3.679.902 723 920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad 711.000 711.000 628.530 88,4% 627.461 724 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad 711.000 711.000 628.530 88,4% 627.461 725 920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido 110.000 110.000 61.129 55,6% 61.129 726 920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia 510.000 510.000 386.206 75,7% 386.206 727 920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores 31.718.645 31.718.645 21.247.470 67,0% 21.179.359 728 920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad 3.920.301 3.920.301 3.422.908 87,3% 3.133.413 729 920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental 1.167.665 1.167.665 624.826 53,5% 624.826 730 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia 37.426.611 37.426.611 25.742.539 68,8% 25.384.933 731 920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia 1.700 1.700 1.312 77,2% 1.312 732 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias 1.700 1.700 1.312 77,2% 1.312 733 920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles 783.000 783.000 437.608 55,9% 436.458 734 Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles 783.000 783.000 437.608 55,9% 436.458 735 920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores 10 10 0 0,0% 0 736 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia 10 10 0 0,0% 0 737 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 85.980.559 86.648.107 57.063.193 65,9% 41.755.217 738 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas 85.980.559 86.648.107 57.063.193 65,9% 41.755.217 739 950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones 0 0 3.751 - 3.125 740 950000 96000 3990 000000 Otros ingresos 1.000 1.000 1.254 125,4% 1.254 741 950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial 860.000 860.000 697.311 81,1% 697.311 742 950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI 0 0 156.495 - 210.946 743 Total 950000-Actuaciones generales del programa 861.000 861.000 858.811 99,7% 912.636 744 950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo 500.000 500.000 354.323 70,9% 215.746 745 950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial 100.000 100.000 272.181 272,2% 212.356 746 950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial 14.000.000 16.500.000 11.494.860 69,7% 11.494.860 747 950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE 1.303.839 1.303.839 1.303.839 100,0% 1.303.839 748 950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE 59.692 59.692 59.692 100,0% 59.692 749 950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE 1.234.844 1.234.844 1.234.844 100,0% 1.234.844 750 950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE 777.654 777.654 777.654 100,0% 777.654 751 950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE 425.457 425.457 432.545 101,7% 432.545 752 950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE 600.000 600.000 600.000 100,0% 600.000 753 950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE 590.000 590.000 590.000 100,0% 590.000 754 950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE 58.823 58.823 58.823 100,0% 58.823 755 950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE 630.822 630.822 630.822 100,0% 630.822 756 950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE 35.435 35.435 35.435 100,0% 35.435 757 950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020 103.477 103.477 0 0,0% 0 758 950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020 2.604.500 2.604.500 0 0,0% 0 759 950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20 1.500.000 1.500.000 0 0,0% 0 760 950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20 3.500.000 3.500.000 0 0,0% 0 761 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo 28.024.543 30.524.543 17.845.018 58,5% 17.646.616 762 950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación 20.000 20.000 0 0,0% 0 763 950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial 500.000 500.000 200.616 40,1% 182.878 764 950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial 8.553.056 9.253.056 9.883.852 106,8% 9.883.852 765 950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable 2.500.000 2.500.000 1.875.000 75,0% 1.875.000 766 950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20 550.000 550.000 0 0,0% 0 767 950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20 630.000 630.000 0 0,0% 0 768 950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20 825.000 825.000 0 0,0% 0 769 950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20 2.500.000 2.500.000 0 0,0% 0 770 Total 950002-Formación profesional para el empleo 16.078.056 16.778.056 11.959.468 71,3% 11.941.730 771 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación 44.963.599 48.163.599 30.663.297 63,7% 30.500.982 772 Total 95-Servicio Navarro de Empleo 44.963.599 48.163.599 30.663.297 63,7% 30.500.982 773 Total 9-Departamento de Derechos Sociales 141.975.658 148.901.904 97.067.016 65,2% 79.629.390 774 A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos 30.000 30.000 158.965 529,9% 27.177 775 A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales 211.262 211.262 211.262 100,0% 211.262 776 A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER 10 10 0 0,0% 0 777 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura 241.272 241.272 370.227 153,4% 238.439 778 A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales 60.000 60.000 60.000 100,0% 60.000 779 A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados 959.862 959.862 959.862 100,0% 959.862 780 Total A20001-Patrimonio histórico 1.019.862 1.019.862 1.019.862 100,0% 1.019.862 781 A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural 15.000 15.000 3.452 23,0% 3.452 782 A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas 362.326 362.326 362.325 100,0% 362.325 783 A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos 6.667 6.667 0 0,0% 0 784 A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música 290.229 290.229 290.228 100,0% 290.228 785 A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte 133.333 133.333 0 0,0% 0 786 Total A20002-Acción cultural 807.555 807.555 656.005 81,2% 656.005 787 A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra 10.000 10.000 8.982 89,8% 8.982 788 A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo 4.000 4.000 3.573 89,3% 3.573 789 Total A20003-Museos 14.000 14.000 12.555 89,7% 12.555 790 Total A20-Patrimonio y promoción cultural 2.082.689 2.082.689 2.058.649 98,8% 1.926.861 791 A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas 3.000 3.000 267 8,9% 267 792 Total A21001-Bibliotecas 3.000 3.000 267 8,9% 267 793 A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos 20.000 20.000 15.462 77,3% 15.462 794 A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales 12.699 12.699 12.698 100,0% 12.698 795 Total A21002-Archivos 32.699 32.699 28.161 86,1% 28.161 796 Total A21-Bibliotecas y archivos 35.699 35.699 28.427 79,6% 28.427 797 Total A2-Dirección General de Cultura 2.118.388 2.118.388 2.087.076 98,5% 1.955.288 798 A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos 900 900 533 59,3% 533 799 A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos 1.100 1.100 7.041 640,1% 7.041 800 A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado 250.000 250.000 127.523 51,0% 108.728 801 A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos 96.197 96.197 148.725 154,6% 148.725 802 Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte 348.197 348.197 283.822 81,5% 265.027 803 A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe 44.500 44.500 54.555 122,6% 54.555 804 A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe 10 10 9.144 >1000% 9.144 805 A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado 246.669 246.669 246.668 100,0% 246.668 806 Total A50001-Infraestructuras de deporte 291.179 291.179 310.367 106,6% 310.367 807 A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas 136.500 136.500 257.035 188,3% 257.035 808 A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra 85.000 85.000 41.434 48,7% 41.434 809 A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD) 7.750 7.750 1.050 13,5% 1.050 810 A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes 10 10 0 0,0% 0 811 A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva 10 10 0 0,0% 0 812 A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro 10 10 0 0,0% 0 813 A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD 53.165 53.165 0 0,0% 0 814 A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20 400.000 400.000 0 0,0% 0 815 A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20 400.000 400.000 0 0,0% 0 816 Total A50002-Promoción de la práctica deportiva 1.082.445 1.082.445 299.519 27,7% 299.519 817 Total A50-Promoción del deporte 1.721.821 1.721.821 893.708 51,9% 874.914 818 Total A5-Instituto Navarro del Deporte 1.721.821 1.721.821 893.708 51,9% 874.914 819 Total A-Departamento de Cultura y Deporte 3.840.209 3.840.209 2.980.784 77,6% 2.830.202 820 B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente 0 0 267 - 267 821 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos 0 0 267 - 267 822 Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 267 - 267 823 Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos 0 0 267 - 267 824 B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 100 100 1.950 >1000% 405 825 B30000 B3000 4000 000000 Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias 0 0 85.000 - 85.000 826 Total B30000-Actividades generales del programa 100 100 86.950 >1000% 85.405 827 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 100 100 86.950 >1000% 85.405 828 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera 100 100 86.950 >1000% 85.405 829 B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones 9.600 9.600 3.010 31,4% 3.010 830 Total B50000-Actividades generales del programa 9.600 9.600 3.010 31,4% 3.010 831 B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020 15.442 15.442 14.878 96,3% 14.878 832 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza 15.442 15.442 14.878 96,3% 14.878 833 B50003 B5200 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020 0 0 1.760 - 1.760 834 B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet 6.565 6.565 0 0,0% 0 835 B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA 34.200 34.200 31.860 93,2% 31.860 836 Total B50003-Acción Europea 40.765 40.765 33.620 82,5% 33.620 837 Total B50-Acción Exterior 65.807 65.807 51.508 78,3% 51.508 838 Total B5-Acción Exterior 65.807 65.807 51.508 78,3% 51.508 839 Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas 65.907 65.907 138.725 210,5% 137.180 840 F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados 10 10 54.953 >1000% 54.953 841 F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania 0 0 88 - 88 842 F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG 0 5.830 18.216 312,5% 18.216 843 Total F10000-Actividades generales del programa 10 5.840 73.257 >1000% 73.257 844 F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20 663.648 663.648 0 0,0% 0 845 Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes 663.648 663.648 0 0,0% 0 846 F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan 10 10 0 0,0% 0 847 Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural 10 10 0 0,0% 0 848 Total F10-Políticas migratorias 663.668 669.498 73.257 10,9% 73.257 849 Total F1-Políticas migratorias 663.668 669.498 73.257 10,9% 73.257 850 F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML 40.000 40.000 20.461 51,2% 20.461 851 F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos 8.000 8.000 4.297 53,7% 4.297 852 F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados 0 44.261 44.261 100,0% 44.261 853 F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales 1.000 1.000 12.637 >1000% 12.637 854 F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia 0 225.000 5.270.968 >1000% 5.270.968 855 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra 49.000 318.261 5.352.623 >1000% 5.352.623 856 Total F20-Administración de justicia 49.000 318.261 5.352.623 >1000% 5.352.623 857 Total F2-Justicia 49.000 318.261 5.352.623 >1000% 5.352.623 858 Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia 712.668 987.758 5.425.880 549,3% 5.425.880 859 G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas 10.000 10.000 3.434 34,3% 3.434 860 G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 10 10 0 0,0% 0 861 G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA 0 3.098.000 3.098.000 100,0% 0 862 G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP 0 198.594 0 0,0% 0 863 Total G10001-Universidad 10.010 3.306.604 3.101.434 93,8% 3.434 864 Total G10-Universidad 10.010 3.306.604 3.101.434 93,8% 3.434 865 Total G1-Universidad 10.010 3.306.604 3.101.434 93,8% 3.434 866 G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones 100.000 100.000 78.641 78,6% 58.600 867 G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado 842.337 842.337 842.337 100,0% 842.337 868 G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos 5.000 5.000 0 0,0% 0 869 G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20 2.398.500 2.398.500 0 0,0% 0 870 G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20 1.777.500 1.777.500 0 0,0% 0 871 G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital 2.048 2.048 0 0,0% 0 872 G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques 33.340 33.340 33.340 100,0% 33.340 873 Total G20001-I+D+i 5.158.725 5.158.725 954.318 18,5% 934.277 874 Total G20-Innovación 5.158.725 5.158.725 954.318 18,5% 934.277 875 Total G2-Innovación 5.158.725 5.158.725 954.318 18,5% 934.277 876 G30000 G3000 3800 000000 Reintegros 10 10 0 0,0% 0 877 G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones 10 10 0 0,0% 0 878 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización 20 20 0 0,0% 0 879 G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables 0 0 52.000 - 52.000 880 G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP 0 136.643 688.398 503,8% 0 881 Total G30001-Avance digital 0 136.643 740.398 541,8% 52.000 882 G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS 10 10 130.051 >1000% 145.891 883 G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20 1.450.000 1.450.000 0 0,0% 0 884 Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte 1.450.010 1.450.010 130.051 9,0% 145.891 885 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización 1.450.030 1.586.673 870.450 54,9% 197.891 886 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización 1.450.030 1.586.673 870.450 54,9% 197.891 887 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital 6.618.765 10.052.002 4.926.201 49,0% 1.135.601 888 Total general 5.273.126.597 5.619.560.495 3.848.863.328 68,5% 3.650.177.565