{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","7","66,6%","7"], [2,"010001 01000 7901 000000 REACT Ingresos Palacio de Navarra eficiente y sostenible PO FEDER 14-20","1.557.895","1.557.895","0","0,0%","0"], [3,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","1.557.905","1.557.905","7","0,0%","7"], [4,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","7.209","80,1%","7.227"], [5,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","7.209","80,1%","7.227"], [6,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","69.855","69,9%","67.045"], [7,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","69.855","69,9%","67.045"], [8,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","311.158","876.221","281,6%","365.078"], [9,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","311.158","876.221","281,6%","365.078"], [10,"010005 01700 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana","10","10","0","0,0%","0"], [11,"010005 01700 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","47.037","13,8%","4.015"], [12,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.010","340.010","47.037","13,8%","4.015"], [13,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","2.256.915","2.318.073","1.000.329","43,2%","443.372"], [14,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","2.256.915","2.318.073","1.000.329","43,2%","443.372"], [15,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","103.000","103.711","100,7%","103.711"], [16,"020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [17,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","790.274","45,8%","790.274"], [18,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","98.041","606.958","619,1%","169.200"], [19,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","393.125","52,3%","393.125"], [20,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.524.508","18.524.508","18.671.677","100,8%","18.676.801"], [21,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","43.982","116.626","265,2%","116.626"], [22,"020002 04700 7901 000000 REACT Implantación del teletrabajo conjuntamente con el puesto de trabajo digital Gobierno Navarra PO FEDER 14-20","334.725","334.725","0","0,0%","0"], [23,"Total 020002-Gestión económica del personal","21.351.378","21.581.390","20.682.371","95,8%","20.249.737"], [24,"Total 020-Función pública","21.351.378","21.581.390","20.682.371","95,8%","20.249.737"], [25,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","511.930","919.640","179,6%","919.640"], [26,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","511.930","919.640","179,6%","919.640"], [27,"021002 04500 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa","10","10","0","0,0%","0"], [28,"Total 021002-Escuela de seguridad","10","10","0","0,0%","0"], [29,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.010","511.940","919.640","179,6%","919.640"], [30,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.831.388","22.093.330","21.602.011","97,8%","21.169.377"], [31,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [32,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","31.815","68.483","215,3%","68.483"], [33,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","104.189","69,5%","104.189"], [34,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","16.579","414,5%","4.577"], [35,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","27.407","39,2%","13.704"], [36,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","375.881","187,9%","-9.683"], [37,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [38,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","456.825","592.539","129,7%","181.270"], [39,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","584.188","101,6%","584.188"], [40,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","1.224","306,0%","1.224"], [41,"Total 050005-Tráfico y Seguridad Vial","575.400","575.400","585.412","101,7%","585.412"], [42,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.032.225","1.177.951","114,1%","766.682"], [43,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","91.905","91,4%","91.905"], [44,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [45,"051000 02100 3990 000000 Ingreso por consumo energético","0","130.127","130.127","100,0%","130.127"], [46,"051000 02100 4000 000000 Financiación del Estado de la jubilación anticipada de la Policía Foral","0","0","1.853.435","-","1.235.623"], [47,"Total 051000-Policía Foral","101.500","231.627","2.075.467","896,0%","1.457.655"], [48,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","231.627","2.075.467","896,0%","1.457.655"], [49,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","550","91,7%","550"], [50,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","18.667",">1000%","10.230"], [51,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","3.642.635","151,8%","3.642.635"], [52,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [53,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.400.630","2.400.630","3.661.852","152,5%","3.653.415"], [54,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","180","90,0%","180"], [55,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [56,"054001 02500 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Helinet","201.518","201.518","53.743","26,7%","53.743"], [57,"Total 054001-Protección Civil","201.728","201.728","53.923","26,7%","53.923"], [58,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.602.358","2.602.358","3.715.775","142,8%","3.707.338"], [59,"Total 05-Interior","3.706.268","3.866.210","6.969.192","180,3%","5.931.675"], [60,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","1.603","106,8%","1.603"], [61,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","1.603","106,8%","1.603"], [62,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","35.000","35.000","69.612","198,9%","69.612"], [63,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [64,"Total 060005-Publicaciones","60.000","60.000","69.612","116,0%","69.612"], [65,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","71.215","115,8%","71.215"], [66,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","61.500","61.500","71.215","115,8%","71.215"], [67,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","7.955",">1000%","6.166"], [68,"080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas","914.698","914.698","914.698","100,0%","914.698"], [69,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","922.653","100,9%","920.865"], [70,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","922.653","100,9%","920.865"], [71,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","914.708","914.708","922.653","100,9%","920.865"], [72,"090000 09100 3890 000000 Otros reintegros","10","10","80","800,0%","80"], [73,"Total 090000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud","10","10","80","800,0%","80"], [74,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","20.000","20.000","13.284","66,4%","13.284"], [75,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","20.000","20.000","13.284","66,4%","13.284"], [76,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","25.555",">1000%","25.075"], [77,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","130","1,3%","130"], [78,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","195.278","213.541","109,4%","214.021"], [79,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","205.288","239.226","116,5%","239.226"], [80,"Total 090-Instituto Navarro de la Juventud","30.030","225.298","252.590","112,1%","252.590"], [81,"Total 09-Instituto Navarro de la Juventud","30.030","225.298","252.590","112,1%","252.590"], [82,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","28.800.809","29.479.119","30.817.989","104,5%","28.789.093"], [83,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","731",">1000%","731"], [84,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [85,"100000 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","35.000","35.000","53.850","153,9%","47.968"], [86,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","54.582","155,9%","48.699"], [87,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","54.582","155,9%","48.699"], [88,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","35.020","35.020","54.582","155,9%","48.699"], [89,"110003 11500 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","0","0,0%","0"], [90,"110003 11500 3800 000000 Reintegros","10","1.955.686","3.118.005","159,4%","3.118.005"], [91,"110003 11500 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","0","0,0%","0"], [92,"110003 11500 5990 000000 Compensación por cancelación de préstamos","0","1.637.605","1.973.148","120,5%","1.973.148"], [93,"110003 11500 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","346.036.406","346.036.406","124.190.000","35,9%","124.190.000"], [94,"110003 11500 9100 000000 Préstamos en moneda nacional","19.640.131","19.640.131","0","0,0%","0"], [95,"110003 11500 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","346.036.406","346.036.406","182.000.000","52,6%","182.000.000"], [96,"Total 110003-Economía y finanzas","711.713.163","715.306.444","311.281.153","43,5%","311.281.153"], [97,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","711.713.163","715.306.444","311.281.153","43,5%","311.281.153"], [98,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [99,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","4.777",">1000%","1.157"], [100,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [101,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","2.522.270","2.806.729","111,3%","2.754.719"], [102,"111000 11300 3990 000004 Ingresos por saldos y depósitos abandonados","10","10","0","0,0%","0"], [103,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [104,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","278.743",">1000%","278.743"], [105,"Total 111000-Actividades generales del programa","70","2.522.330","3.090.248","122,5%","3.034.619"], [106,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","10","0","0,0%","0"], [107,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","10","0","0,0%","0"], [108,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [109,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [110,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","115.171","115.171","34","0,0%","34"], [111,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","21.042",">1000%","21.042"], [112,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [113,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","139.082","107,0%","135.151"], [114,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","0","0,0%","0"], [115,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","11.914","11.914","146.565",">1000%","137.614"], [116,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","10.000","10.000","2.503.058",">1000%","2.503.058"], [117,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [118,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","141.000","141.000","100,0%","141.000"], [119,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [120,"111002 11300 6100 000002 Venta de inmuebles de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [121,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [122,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.279.681","1.279.681","82.596","6,5%","82.596"], [123,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","17.237.144","17.237.144","0","0,0%","0"], [124,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","18.794.000","18.934.990","3.033.377","16,0%","3.020.495"], [125,"Total 111-Gestión del patrimonio","18.794.080","21.457.330","6.123.625","28,5%","6.055.115"], [126,"114000 13000 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","70.456.826","0","0,0%","0"], [127,"114000 13000 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","15.368.810","0","0,0%","0"], [128,"114000 13000 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","15.277.394","0","0,0%","0"], [129,"114000 13000 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","0","912.172","0","0,0%","0"], [130,"114000 13000 8700 000005 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Residuos","0","131.437","0","0,0%","0"], [131,"114000 13000 8700 000006 Remanente de tesorería afecto al MRR","0","18.738.550","0","0,0%","0"], [132,"114000 13000 8700 000007 Remanente de tesorería afecto al REACT","0","3.379.307","0","0,0%","0"], [133,"Total 114000-Gestión del sistema contable","0","124.264.495","0","0,0%","0"], [134,"Total 114-Gestión contable y de segumiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia","0","124.264.495","0","0,0%","0"], [135,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","730.507.243","861.028.268","317.404.778","36,9%","317.336.267"], [136,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","111",">1000%","111"], [137,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","55","545,5%","55"], [138,"150000 17000 4000 000000 Transferencia del Estado por la Bonificación al consumo de combustibles","0","148.500.000","49.334.118","33,2%","49.334.118"], [139,"150000 17000 4000 000002 Transferencia del Estado por la Línea directa ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio","0","7.500.000","0","0,0%","0"], [140,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","10","0","0,0%","0"], [141,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","156.000.030","49.334.284","31,6%","49.334.284"], [142,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","156.000.030","49.334.284","31,6%","49.334.284"], [143,"152000 17500 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","312.691.000","312.691.000","205.388.097","65,7%","277.504.476"], [144,"152000 17500 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","4.782.000","4.782.000","-1.034.198","-21,6%","-3.377.540"], [145,"152000 17500 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","6.210.000","6.210.000","6.456.660","104,0%","6.457.640"], [146,"152000 17500 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","26.220.000","26.220.000","-779.074","-3,0%","-291.464"], [147,"152000 17500 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.060.000","2.060.000","-22.246","-1,1%","4.958"], [148,"152000 17500 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","5.400.000","5.400.000","3.508.438","65,0%","3.445.140"], [149,"152000 17500 2100 000000 Ingresos por el IVA","395.890.000","395.890.000","212.064.160","53,6%","202.867.733"], [150,"152000 17500 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","44.917.000","44.917.000","29.347.027","65,3%","29.495.467"], [151,"152000 17500 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","9.960.000","9.960.000","5.854.964","58,8%","5.870.100"], [152,"152000 17500 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","148.000","148.000","132.409","89,5%","90.495"], [153,"152000 17500 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","146.794.000","146.794.000","114.899.886","78,3%","114.892.183"], [154,"152000 17500 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","213.273.000","213.273.000","143.576.748","67,3%","125.439.358"], [155,"152000 17500 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","105.000","105.000","62.611","59,6%","46.761"], [156,"152000 17500 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","20.346.000","20.346.000","4.276.687","21,0%","4.931.064"], [157,"152000 17500 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","5.800.000","5.800.000","3.877.258","66,8%","3.877.847"], [158,"152000 17500 2210 000000 Impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","-46","-","-275"], [159,"152000 17500 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","33.360.000","33.360.000","23.159.024","69,4%","18.805.863"], [160,"152000 17500 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","2.190.000","2.190.000","1.182.073","54,0%","1.161.018"], [161,"152000 17500 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","810.000","810.000","799.559","98,7%","465.588"], [162,"152000 17500 3000 000000 Tasas de juego","11.648.000","11.648.000","7.357.849","63,2%","7.276.209"], [163,"152000 17500 3050 000000 Canon de superficie de minas","60.000","60.000","18.493","30,8%","0"], [164,"152000 17500 3080 000000 Canon de Telefónica","384.000","384.000","57.718","15,0%","76.104"], [165,"152000 17500 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","60.000","60.000","31.847","53,1%","29.237"], [166,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.516.000","12.516.000","10.177.766","81,3%","7.005.955"], [167,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.255.624.000","1.255.624.000","770.393.713","61,4%","806.073.917"], [168,"Total 152-Gestión de los tributos","1.255.624.000","1.255.624.000","770.393.713","61,4%","806.073.917"], [169,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","6.163","56,0%","6.243"], [170,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","6.163","56,0%","6.243"], [171,"154003 17600 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","54.288.000","54.288.000","54.075.785","99,6%","52.969.373"], [172,"154003 17600 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","58.920.000","58.920.000","49.420.521","83,9%","51.076.852"], [173,"154003 17600 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","16.200.000","16.200.000","12.692.409","78,3%","13.152.228"], [174,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","129.408.000","129.408.000","116.188.715","89,8%","117.198.453"], [175,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","129.419.000","129.419.000","116.194.878","89,8%","117.204.696"], [176,"155002 17800 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","152.000","152.000","43.667","28,7%","0"], [177,"155002 17800 3912 000000 Recargos de apremio","7.500.000","7.500.000","8.811.178","117,5%","5.403.420"], [178,"155002 17800 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","1.348.000","1.348.000","174.596","13,0%","0"], [179,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","9.000.000","9.000.000","9.029.441","100,3%","5.403.420"], [180,"155004 17800 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","2.973.078",">1000%","498"], [181,"155004 17800 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.596.000","4.596.000","1.077.743","23,4%","994.058"], [182,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.596.010","4.596.010","4.050.821","88,1%","994.557"], [183,"Total 155-Gestión de recaudación","13.596.010","13.596.010","13.080.262","96,2%","6.397.977"], [184,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","4.797","191,9%","8.768"], [185,"156000 17900 3990 000000 Ingresos por indemnizaciones","0","0","395","-","395"], [186,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","5.191","207,7%","9.163"], [187,"156001 17900 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","2.560.000","2.560.000","1.334.501","52,1%","916.473"], [188,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","2.560.000","2.560.000","1.334.501","52,1%","916.473"], [189,"Total 156-Atención al contribuyente","2.562.500","2.562.500","1.339.693","52,3%","925.636"], [190,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.699.910.557","1.699.910.557","1.428.584.010","84,0%","1.253.700.082"], [191,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","10.112.443","10.112.443","0","0,0%","0"], [192,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-4.680.000","-4.680.000","0","0,0%","-2.866.239"], [193,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-8.323.200","-8.323.200","0","0,0%","-6.818.270"], [194,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","37.708.000","37.708.000","34.668.214","91,9%","17.912.043"], [195,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.734.727.800","1.734.727.800","1.463.252.224","84,4%","1.261.927.616"], [196,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.734.727.800","1.734.727.800","1.463.252.224","84,4%","1.261.927.616"], [197,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","3.135.929.340","3.291.929.340","2.413.595.055","73,3%","2.241.864.127"], [198,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","975.603.000","975.603.000","821.886.006","84,2%","821.886.006"], [199,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-32.295.000","-32.295.000","-21.258.317","65,8%","-21.258.317"], [200,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.605.000","5.605.000","3.138.267","56,0%","3.138.267"], [201,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","7.276.000","7.276.000","6.677.673","91,8%","6.677.673"], [202,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","107.154.000","107.154.000","33.843.591","31,6%","33.843.591"], [203,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","85.152","94,6%","85.152"], [204,"Total 160000-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.063.433.000","844.372.372","79,4%","844.372.372"], [205,"Total 160-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.063.433.000","844.372.372","79,4%","844.372.372"], [206,"Total 16-Convenio con el Estado","1.063.433.000","1.063.433.000","844.372.372","79,4%","844.372.372"], [207,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.929.904.603","5.216.425.628","3.575.426.786","68,5%","3.403.621.465"], [208,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [209,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [210,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","6.076","303,8%","6.076"], [211,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","6.076","121,5%","6.076"], [212,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","6.076","121,5%","6.076"], [213,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","6.076","121,5%","6.076"], [214,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","10","7.915",">1000%","7.915"], [215,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","10","7.915",">1000%","7.915"], [216,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [217,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","7.999",">1000%","7.999"], [218,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","10","10","0","0,0%","0"], [219,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [220,"210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos","10","10","0","0,0%","0"], [221,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [222,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","60","60","7.999",">1000%","7.999"], [223,"Total 210-Actuaciones en el sector local","70","70","15.914",">1000%","15.914"], [224,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [225,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [226,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [227,"Total 21-Actividades generales de administración local","80","80","15.914",">1000%","15.914"], [228,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","45.544","45.544","46.125","101,3%","46.125"], [229,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [230,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","10","0","0,0%","0"], [231,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [232,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","45.574","45.574","46.125","101,2%","46.125"], [233,"220001 22300 3309 000000 Ventas de planos y fotografías","3.500","3.500","3.578","102,2%","3.578"], [234,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [235,"220001 22300 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía","130.000","130.000","130.000","100,0%","130.000"], [236,"Total 220001-Proyectos y planificación","133.510","133.510","133.578","100,1%","133.578"], [237,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","30.000","30.000","23.120","77,1%","23.120"], [238,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","90.000","90.000","0","0,0%","0"], [239,"220003 22200 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","250.000","250.000","260.771","104,3%","231.295"], [240,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","370.000","370.000","283.891","76,7%","254.415"], [241,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","3.554",">1000%","3.554"], [242,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","3.554",">1000%","3.554"], [243,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","549.094","549.094","467.147","85,1%","437.671"], [244,"Total 22-Obras públicas","549.094","549.094","467.147","85,1%","437.671"], [245,"230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones","10","10","10.569",">1000%","10.569"], [246,"230000 23000 3800 000002 Reintegros","0","0","1.012","-","1.012"], [247,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","338",">1000%","338"], [248,"230000 23200 7000 000000 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible y Digital","9.580.762","9.580.762","0","0,0%","0"], [249,"230000 23200 7000 000002 MRR Transporte sostenible","0","0","870.898","-","870.898"], [250,"Total 230000-Actividades generales de transportes","9.580.782","9.580.782","882.816","9,2%","882.816"], [251,"230001 23100 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","10","176.866",">1000%","176.866"], [252,"230001 23100 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados","10","10","0","0,0%","0"], [253,"230001 23100 4600 000000 Convenio Ayuntamiento de Larraun. Transporte público de viajeros a la demanda","0","0","9.071","-","9.071"], [254,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","10","10","10.207",">1000%","0"], [255,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","30","30","196.143",">1000%","185.936"], [256,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","72.000","72.000","41.857","58,1%","41.857"], [257,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","165.000","165.000","156.217","94,7%","156.217"], [258,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","5.018","41,8%","5.018"], [259,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","83.060","88.312","106,3%","88.312"], [260,"230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.400.000","1.400.000","1.417.684","101,3%","1.002.621"], [261,"230002 23200 4000 000000 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes","0","15.600.000","7.205.600","46,2%","7.205.600"], [262,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.649.010","17.332.060","8.914.688","51,4%","8.499.625"], [263,"Total 230-Transportes y movilidad sostenible","11.229.822","26.912.872","9.993.648","37,1%","9.568.378"], [264,"Total 23-Transportes","11.229.822","26.912.872","9.993.648","37,1%","9.568.378"], [265,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","11.783.996","27.467.046","10.482.785","38,2%","10.028.039"], [266,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [267,"310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","10","10","0","0,0%","0"], [268,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","25.719","85,7%","20.591"], [269,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.020","30.020","25.719","85,7%","20.591"], [270,"Total 310-Ordenación del territorio","30.020","30.020","25.719","85,7%","20.591"], [271,"Total 31-Ordenación del territorio","30.020","30.020","25.719","85,7%","20.591"], [272,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","125.000","125.000","277.125","221,7%","271.656"], [273,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","45.000","45.000","9.919","22,0%","9.319"], [274,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [275,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","15.000","15.000","73.223","488,2%","73.223"], [276,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [277,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","50.000","50.000","61.109","122,2%","61.109"], [278,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","10","0","0,0%","0"], [279,"320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","10","0","0,0%","0"], [280,"320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","10","10","0","0,0%","0"], [281,"320000 32100 7000 000003 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido","6.900.000","6.900.000","6.900.000","100,0%","6.900.000"], [282,"320000 32100 7000 000004 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida","19.168.200","19.168.200","0","0,0%","0"], [283,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","31.000","31.000","0","0,0%","0"], [284,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","62.000","62.000","0","0,0%","0"], [285,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","26.398.230","26.398.230","7.321.376","27,7%","7.315.307"], [286,"Total 320-Vivienda","26.398.230","26.398.230","7.321.376","27,7%","7.315.307"], [287,"Total 32-Vivienda","26.398.230","26.398.230","7.321.376","27,7%","7.315.307"], [288,"330000 33100 4000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [289,"330000 33100 7000 000000 MRR Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad del Pirineo","10","10","0","0,0%","0"], [290,"330000 33100 7901 000000 REACT Ingresos Rehabilitación ecológica Palacio de Arce y su entorno en Nagore PO FEDER 14-20","1.170.000","1.170.000","0","0,0%","0"], [291,"330000 33100 7901 000002 REACT Alloz Sostenible PO FEDER 14-20","334.500","334.500","0","0,0%","0"], [292,"Total 330000-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","0","0,0%","0"], [293,"Total 330-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","0","0,0%","0"], [294,"Total 33-Proyectos estratégicos","1.504.520","1.504.520","0","0,0%","0"], [295,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","27.932.770","27.932.770","7.347.095","26,3%","7.335.898"], [296,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","34.192","85,5%","34.192"], [297,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","336.669",">1000%","336.669"], [298,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","1.069.975","71,3%","1.069.975"], [299,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","10","200.010","392.908","196,4%","313.248"], [300,"400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","56.832","-","56.832"], [301,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","10","6.755",">1000%","6.533"], [302,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","40.350",">1000%","40.350"], [303,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [304,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","14.171",">1000%","3.776"], [305,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.770.050","1.951.851","110,3%","1.861.575"], [306,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.770.050","1.951.851","110,3%","1.861.575"], [307,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.570.050","1.770.050","1.951.851","110,3%","1.861.575"], [308,"410001 41800 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","30.571","30.571","24.419","79,9%","24.419"], [309,"410001 41800 7000 000000 MRR Obras en centros educativos 0-3","1.464.717","1.464.717","0","0,0%","0"], [310,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","10","10","0","0,0%","0"], [311,"410001 41800 7901 000000 REACT Ingresos PO FEDER 14-20","14.681.675","14.681.675","0","0,0%","0"], [312,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","16.176.973","16.176.973","24.419","0,2%","24.419"], [313,"410002 41600 3800 000000 Devolución de becas","10","10","18.075",">1000%","11.528"], [314,"410002 41600 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","4.165",">1000%","4.165"], [315,"Total 410002-Becas y ayudas","20","20","22.240",">1000%","15.693"], [316,"Total 410-Recursos educativos","16.176.993","16.176.993","46.659","0,3%","40.112"], [317,"Total 41-Recursos educativos","16.176.993","16.176.993","46.659","0,3%","40.112"], [318,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [319,"420000 42100 4900 000000 Ingresos proyecto PATHWAYS. EASI","10","10","28.210",">1000%","28.210"], [320,"Total 420000-Actividades generales del programa","20","20","28.210",">1000%","28.210"], [321,"420001 42400 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","3.239","26,3%","3.239"], [322,"420001 42400 3070 000002 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","1.946","88,5%","1.946"], [323,"420001 42400 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [324,"420001 42400 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","-71","-0,4%","-71"], [325,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","34.510","34.510","5.115","14,8%","5.115"], [326,"420002 42100 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","168.941","57,3%","168.941"], [327,"420002 42100 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","1.372","1.920","139,9%","1.920"], [328,"420002 42100 4000 000000 MRR Mejora de la Competencia Digital Educativa","1.500.000","1.500.000","4.635.974","309,1%","4.635.974"], [329,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","1.795.010","1.796.372","4.806.835","267,6%","4.806.835"], [330,"420004 42700 4000 000000 MRR PROA+","2.704.474","2.704.474","2.704.474","100,0%","2.704.474"], [331,"420004 42700 4000 000002 MRR Unidades de acompañamiento","483.131","483.131","483.131","100,0%","483.131"], [332,"420004 42700 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","26.834",">1000%","26.834"], [333,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","3.187.615","3.187.615","3.214.439","100,8%","3.214.439"], [334,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","0","0,0%","0"], [335,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","0","0,0%","0"], [336,"420007 42900 4000 000000 MRR 0-3 Funcionamiento","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [337,"Total 420007-Escuelas Infantiles","2.000.000","2.000.000","0","0,0%","0"], [338,"Total 420-Actuaciones educativas","7.017.165","7.018.527","8.054.599","114,8%","8.054.599"], [339,"422000 43000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","1.228","-","1.228"], [340,"422000 43000 4000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","7.451.522","7.451.522","10.902.431","146,3%","10.902.431"], [341,"422000 43000 7000 000000 MRR Plan de modernización de la FP","220.776","220.776","266.200","120,6%","266.200"], [342,"Total 422000-Actividades generales del programa","7.672.298","7.672.298","11.169.859","145,6%","11.169.859"], [343,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","6.984","46,6%","6.984"], [344,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","8.450",">1000%","8.450"], [345,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","7.845",">1000%","7.845"], [346,"422001 43100 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","362.040","362.040","146.546","40,5%","146.546"], [347,"422001 43100 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial","7.165.000","7.165.000","6.951.200","97,0%","6.951.200"], [348,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","7.542.060","7.542.060","7.121.025","94,4%","7.121.025"], [349,"422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","18.000","18.000","11.860","65,9%","11.860"], [350,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","0","0","400","-","400"], [351,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [352,"422002 43200 3810 000002 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes","10","10","9.088",">1000%","9.088"], [353,"422002 43200 4000 000008 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","0","0,0%","0"], [354,"422002 43200 4000 000009 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [355,"422002 43200 4900 000003 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","730.000","129.381","17,7%","153.925"], [356,"422002 43200 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","9.334","9.334","42.768","458,2%","0"], [357,"422002 43200 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","37.403","37.403","211","0,6%","211"], [358,"422002 43200 4901 000004 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","13.969","13.969","15.840","113,4%","0"], [359,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","738.746","808.746","209.548","25,9%","175.484"], [360,"Total 422-Formación profesional","15.953.104","16.023.104","18.500.432","115,5%","18.466.368"], [361,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","22.970.269","23.041.631","26.555.030","115,2%","26.520.966"], [362,"Total 4-Departamento de Educación","40.717.312","40.988.674","28.553.541","69,7%","28.422.653"], [363,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","750","750","253","33,7%","253"], [364,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","114.195",">1000%","114.195"], [365,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","200.000","200.000","130.607","65,3%","100.218"], [366,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","150.000","150.000","345.229","230,2%","70.654"], [367,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","590.284","166,9%","285.319"], [368,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","590.284","166,9%","285.319"], [369,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","353.750","353.750","590.284","166,9%","285.319"], [370,"511001 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","9.815","57,7%","9.815"], [371,"511001 51100 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","35.120","100,3%","35.120"], [372,"511001 51100 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","4.121","137,4%","4.121"], [373,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","49.056","89,2%","49.056"], [374,"511003 51100 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [375,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [376,"511004 51100 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","2.826","80,7%","2.826"], [377,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","3.500","3.500","2.826","80,7%","2.826"], [378,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","60.500","60.500","51.882","85,8%","51.882"], [379,"512000 51300 4000 000000 MRR Ingresos para formación de profesionales sanitarios","0","0","93.851","-","93.851"], [380,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","542.500","542.500","0","0,0%","0"], [381,"Total 512000-Dirección y servicios generales","542.500","542.500","93.851","17,3%","93.851"], [382,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","542.500","542.500","93.851","17,3%","93.851"], [383,"Total 51-Actividades de la Dirección General","603.000","603.000","145.733","24,2%","145.733"], [384,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","1.000","1.000","4.495","449,5%","4.495"], [385,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","32.240",">1000%","32.240"], [386,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","238.565","119,3%","229.997"], [387,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","25.000","25.000","60.588","242,4%","60.588"], [388,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","31.345",">1000%","31.345"], [389,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","27.570",">1000%","27.570"], [390,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [391,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","26.866",">1000%","26.866"], [392,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","421.668","186,5%","413.100"], [393,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","421.668","186,5%","413.100"], [394,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","226.050","421.668","186,5%","413.100"], [395,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","0","0,0%","0"], [396,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","10","10","22.474",">1000%","22.474"], [397,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","300.000","300.000","386.113","128,7%","386.113"], [398,"540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","0","0","83.884","-","83.884"], [399,"540000 52000 3810 000000 Reintegro de pagos realizados indebidamente","0","0","9.000","-","9.000"], [400,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [401,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","5.211","20,8%","5.211"], [402,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","0","0,0%","0"], [403,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","0","6.000","-","6.000"], [404,"540000 52000 4800 000002 Donaciones","0","0","310","-","310"], [405,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","0","0,0%","0"], [406,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","349.521","349.521","512.992","146,8%","512.992"], [407,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","7","1,4%","7"], [408,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","341",">1000%","341"], [409,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","318.243",">1000%","318.243"], [410,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","190.405",">1000%","190.405"], [411,"540002 52833 3810 000002 Reintegros del presupuesto corriente","0","0","164","-","164"], [412,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","509.160",">1000%","509.160"], [413,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","10","10","34.319",">1000%","34.319"], [414,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","10","10","34.319",">1000%","34.319"], [415,"540005 52830 3129 000000 Estudios observaciones con medicamentos","0","0","1.200","-","1.200"], [416,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","7.315","48,8%","7.315"], [417,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","9.855",">1000%","9.855"], [418,"540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [419,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","2.027",">1000%","1.982"], [420,"540005 52831 3990 000002 Ingresos conductas anticompetitivas sector farmacéutico","0","0","5.601","-","5.601"], [421,"540005 52831 4000 000002 Transferencias de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios","10","10","0","0,0%","0"], [422,"540005 52831 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [423,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.050","15.050","25.999","172,8%","25.954"], [424,"540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [425,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [426,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","20","20","0","0,0%","0"], [427,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","365.131","365.131","1.082.471","296,5%","1.082.425"], [428,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","33.559","223,7%","33.559"], [429,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","3.103",">1000%","3.103"], [430,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [431,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","0","0,0%","0"], [432,"541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [433,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.030","30.030","36.662","122,1%","36.662"], [434,"Total 541-Salud Mental","30.030","30.030","36.662","122,1%","36.662"], [435,"543000 52200 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios - docencia","10","10","0","0,0%","0"], [436,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","3.562.797","63,6%","3.560.851"], [437,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","175.000","175.000","265.403","151,7%","265.403"], [438,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [439,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","10","10","3.868",">1000%","2.632"], [440,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","10","10","11.060",">1000%","11.060"], [441,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","2.399.766",">1000%","2.050.686"], [442,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","111.688",">1000%","96.930"], [443,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","10","10","0","0,0%","0"], [444,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","10","131.066",">1000%","131.066"], [445,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","10","10","71.866",">1000%","71.866"], [446,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","10","10","0","0,0%","0"], [447,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","57.981","148.695","256,5%","148.695"], [448,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","340.000","340.000","182.047","53,5%","182.047"], [449,"543000 52200 5510 000000 Aprovechamientos especiales","10","10","0","0,0%","0"], [450,"543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT","7.072.206","7.072.206","7.072.206","100,0%","7.072.206"], [451,"543000 52200 7901 000000 REACT Ingreso Renovación cubierta Ubarmin-HUN PO FEDER 14-20","40.000","40.000","0","0,0%","0"], [452,"543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","0","0","4.741.035","-","4.766.186"], [453,"543000 52200 7901 000004 REACT Ingreso Gasto sanitario COVID 2021 PO FEDER 14-20","3.289.408","3.289.408","0","0,0%","0"], [454,"Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra","16.521.724","16.579.695","18.701.497","112,8%","18.359.628"], [455,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","1.110.471","116,9%","1.110.471"], [456,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","12.463",">1000%","12.463"], [457,"543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [458,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.020","950.020","1.122.934","118,2%","1.122.934"], [459,"Total 543-Hospital Universitario de Navarra","17.471.744","17.529.715","19.824.431","113,1%","19.482.562"], [460,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.000.000","1.000.000","943.885","94,4%","943.885"], [461,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","26.138",">1000%","9.822"], [462,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","23.053","46,1%","23.053"], [463,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","398.754",">1000%","378.086"], [464,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","19.684",">1000%","2.684"], [465,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"], [466,"545000 52400 7000 000002 Transferencias de capital Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [467,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.050.050","1.050.050","1.411.514","134,4%","1.357.531"], [468,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","80.071","89,0%","80.071"], [469,"545001 52420 7901 000002 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20","83.504","83.504","0","0,0%","0"], [470,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","173.504","173.504","80.071","46,1%","80.071"], [471,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.223.554","1.223.554","1.491.586","121,9%","1.437.602"], [472,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","400.000","400.000","318.358","79,6%","318.507"], [473,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","1.585","13,2%","512"], [474,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","4.178",">1000%","4.178"], [475,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","10","80.347",">1000%","80.347"], [476,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","10","11.004",">1000%","10.228"], [477,"546000 52500 4000 000003 Transferencias corrientes Convenio Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","10","10","0","0,0%","0"], [478,"Total 546000-Hospital de Estella","412.040","412.040","415.470","100,8%","413.771"], [479,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","77.162","70,1%","76.104"], [480,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","77.162","70,1%","76.104"], [481,"Total 546-Área de salud de Estella","522.040","522.040","492.632","94,4%","489.875"], [482,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","1.398.255","107,6%","1.315.537"], [483,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","18.452","184,5%","8.674"], [484,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","19.731","56,4%","19.731"], [485,"547001 52300 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","10","10","0","0,0%","0"], [486,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","10","26.307",">1000%","14.287"], [487,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","10","0","0,0%","0"], [488,"547001 52300 7901 000007 REACT Ingreso Centros de Salud PO FEDER 14-20","4.039.469","4.039.469","0","0,0%","0"], [489,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","5.384.499","5.384.499","1.462.745","27,2%","1.358.230"], [490,"Total 547-Atención primaria","5.384.499","5.384.499","1.462.745","27,2%","1.358.230"], [491,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","24.996.998","25.054.969","24.390.527","97,3%","23.887.357"], [492,"Total 5-Departamento de Salud","26.179.798","26.237.769","25.548.213","97,4%","24.731.510"], [493,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [494,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","9.281","37,1%","9.281"], [495,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","155.697","155,7%","18.321"], [496,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","280.796","702,0%","79.848"], [497,"700000 70100 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","0","0,0%","0"], [498,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","445.775","178,9%","107.450"], [499,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","445.775","178,9%","107.450"], [500,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.216","249.216","445.775","178,9%","107.450"], [501,"710000 71200 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","13.154","65,8%","12.401"], [502,"710000 71200 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","10.726","20,6%","7.426"], [503,"710000 71200 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","10","42.240",">1000%","42.240"], [504,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","3.751","3.751","25.099","669,1%","25.099"], [505,"710000 71200 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de demostración e información","130.000","130.000","120.428","92,6%","120.428"], [506,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","205.761","205.761","211.647","102,9%","207.593"], [507,"710001 71200 4000 000000 Ingresos del MAPA para las ayudas excepcionales al sector agrario derivadas del conflicto bélico de Ucrania","0","1.888.233","1.888.233","100,0%","1.888.233"], [508,"710001 71200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria","4.860.000","4.860.000","4.630.525","95,3%","4.630.525"], [509,"710001 71200 4903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Agroambientales","1.760.292","1.760.292","1.482.365","84,2%","1.482.365"], [510,"710001 71200 4903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Agricultura ecológica","1.334.721","1.334.721","1.060.569","79,5%","1.060.569"], [511,"Total 710001-Mejora de las rentas","7.955.013","9.843.246","9.061.692","92,1%","9.061.692"], [512,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","350.000","350.000","30.507","8,7%","25.321"], [513,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","120.000","120.000","97.082","80,9%","97.082"], [514,"710004 71300 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","1.000","1.000","765","76,5%","765"], [515,"710004 71300 3090 000003 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [516,"710004 71300 3910 000000 Sanciones","357.625","357.625","554.633","155,1%","34.187"], [517,"710004 71300 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","30.000","30.000","18.362","61,2%","10.940"], [518,"710004 71300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas","240.000","240.000","229.134","95,5%","229.134"], [519,"710004 71300 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [520,"Total 710004-Producción, sanidad y bienestar animal","1.501.625","1.501.625","930.482","62,0%","397.429"], [521,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","600","100,0%","600"], [522,"710006 71500 3910 000000 Sanciones","0","0","16.528","-","10.518"], [523,"710006 71500 5109 000000 Intereses de préstamos","1.134","1.134","1.135","100,0%","1.135"], [524,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","0","0","5.859","-","0"], [525,"710006 71500 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por concentración parcelaria","377.586","377.586","436.752","115,7%","436.752"], [526,"710006 71500 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas","269.699","269.699","258.376","95,8%","258.376"], [527,"710006 71500 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","282.053","282.053","0","0,0%","0"], [528,"710006 71500 8219 000000 Amortización de préstamos","4.510","4.510","26.050","577,6%","26.050"], [529,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","935.582","935.582","745.300","79,7%","733.431"], [530,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","10.597.981","12.486.214","10.949.121","87,7%","10.400.145"], [531,"Total 71-Agricultura y ganadería","10.597.981","12.486.214","10.949.121","87,7%","10.400.145"], [532,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","315.000","315.000","274.290","87,1%","274.290"], [533,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [534,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [535,"Total 720001-Organismo pagador","327.000","327.000","274.290","83,9%","274.290"], [536,"720003 72200 3910 000000 Sanciones","100.000","100.000","45.008","45,0%","33.308"], [537,"720003 72200 4903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Ayudas a figuras de calidad alimentaria","241.800","241.800","248.956","103,0%","248.956"], [538,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","341.800","341.800","293.964","86,0%","282.264"], [539,"720004 72200 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","75.201","83,6%","75.201"], [540,"720004 72200 7000 000000 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería","591.663","591.663","0","0,0%","0"], [541,"720004 72200 7000 000002 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos","502.405","502.405","0","0,0%","0"], [542,"720004 72200 7000 000003 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)","118.579","118.579","0","0,0%","0"], [543,"720004 72200 7000 000004 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero","954.741","954.741","0","0,0%","0"], [544,"720004 72200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias","3.100.000","3.100.000","10.205","0,3%","10.205"], [545,"720004 72200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores","2.015.000","2.015.000","973.916","48,3%","973.916"], [546,"720004 72200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [547,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","8.872.388","8.872.388","1.059.321","11,9%","1.059.321"], [548,"720005 72200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","15.000","15.000","18.068","120,5%","18.068"], [549,"Total 720005-Fomento vinícola","15.000","15.000","18.068","120,5%","18.068"], [550,"720006 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por asistencia técnica","34.100","34.100","23.802","69,8%","23.802"], [551,"Total 720006-Planificación PAC","34.100","34.100","23.802","69,8%","23.802"], [552,"720007 72300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento","589.000","589.000","226.746","38,5%","226.746"], [553,"720007 72300 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo","2.437.500","2.437.500","1.071.937","44,0%","1.071.937"], [554,"720007 72300 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales","496.000","496.000","267.900","54,0%","267.900"], [555,"720007 72300 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación","1.067.096","1.067.096","0","0,0%","0"], [556,"Total 720007-Diversificación rural","4.589.596","4.589.596","1.566.583","34,1%","1.566.583"], [557,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","14.179.884","14.179.884","3.236.029","22,8%","3.224.329"], [558,"Total 72-Desarrollo rural","14.179.884","14.179.884","3.236.029","22,8%","3.224.329"], [559,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","200","66,7%","200"], [560,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","20.000","20.000","145.090","725,4%","145.090"], [561,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","258.554","78,3%","195.353"], [562,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","54.003","36,0%","33.749"], [563,"740001 74100 4000 000000 MITERD Programa de Economía Circular","10","10","0","0,0%","0"], [564,"740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Residuos","10","10","0","0,0%","0"], [565,"740001 74100 4000 000003 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente PIMA Cambio Climático","10","10","0","0,0%","0"], [566,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","200.000","342.455","164.104","47,9%","164.104"], [567,"740001 74100 7000 000002 MRR Plan de apoyo a la implementación de la normativa de residuos","10","10","0","0,0%","0"], [568,"740001 74100 7901 000002 REACT Defensa frente avenidas en Falces PO FEDER 14-20","320.000","320.000","0","0,0%","0"], [569,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","1.020.340","1.162.795","621.950","53,5%","538.495"], [570,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","210.494","93,6%","210.590"], [571,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","3.781","17,2%","3.419"], [572,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","206.000","206.000","561.652","272,6%","418.966"], [573,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","139.764","279,5%","107.505"], [574,"740002 74200 4903 000006 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación pastos montanos","68.905","68.905","23.868","34,6%","23.868"], [575,"740002 74200 7000 000000 MRR C4. Gestión forestal","3.836.060","3.836.060","0","0,0%","0"], [576,"740002 74200 7903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ordenación de montes","165.750","165.750","83.207","50,2%","82.087"], [577,"740002 74200 7903 000002 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por restauración de bosques destruidos","55.800","55.800","29.688","53,2%","29.688"], [578,"740002 74200 7903 000003 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios","102.000","102.000","85.979","84,3%","46.452"], [579,"740002 74200 7903 000004 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales","210.800","210.800","5.072","2,4%","5.072"], [580,"740002 74200 7903 000007 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a industrias forestales","148.800","148.800","184.377","123,9%","184.377"], [581,"740002 74200 7903 000008 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados","186.000","186.000","101.123","54,4%","101.123"], [582,"740002 74200 7903 000009 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios","47.120","47.120","8.814","18,7%","8.814"], [583,"740002 74200 7903 000010 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados","12.400","12.400","4.586","37,0%","4.586"], [584,"740002 74200 7903 000011 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales","542.500","542.500","407.972","75,2%","407.972"], [585,"740002 74200 7903 000012 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA","40.300","40.300","31.810","78,9%","31.810"], [586,"740002 74200 7903 000013 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación vías pecuarias","28.598","28.598","14.563","50,9%","14.563"], [587,"740002 74200 7903 000014 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados","12.000","12.000","0","0,0%","0"], [588,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","5.960.033","5.960.033","1.896.749","31,8%","1.680.892"], [589,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","168.300","74,8%","168.300"], [590,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","10","10","56.924",">1000%","14.705"], [591,"740003 74300 4000 000002 MRR C4. Reserva de la Biosfera","0","0","861.956","-","861.956"], [592,"740003 74300 4903 000000 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000","312.000","312.000","246.796","79,1%","246.796"], [593,"740003 74300 4903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales","42.000","42.000","0","0,0%","0"], [594,"740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica","883.442","883.442","0","0,0%","0"], [595,"740003 74300 7000 000004 MRR C4. Tendidos eléctricos","10","10","0","0,0%","0"], [596,"740003 74300 7901 000000 REACT Actuaciones de restauración del patrimonio cultural en el Parque Natural Señorío de Bertiz PO FEDER 14-20","425.000","425.000","0","0,0%","0"], [597,"740003 74300 7901 000002 REACT Infraestructura verde conectividad RED Natura 2000: Urbasa-Andía-Aralar PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [598,"740003 74300 7903 000005 PDR FEADER 2014-2020. Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000","34.782","34.782","34.061","97,9%","34.061"], [599,"Total 740003-Biodiversidad","2.922.244","2.922.244","1.368.037","46,8%","1.325.818"], [600,"Total 740-Gestión del medio ambiente","9.902.617","10.045.072","3.886.736","38,7%","3.545.205"], [601,"Total 74-Gestión del medio ambiente","9.902.617","10.045.072","3.886.736","38,7%","3.545.205"], [602,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","34.929.698","36.960.386","18.517.661","50,1%","17.277.129"], [603,"800000 80100 3990 000002 Otros ingresos","0","0","700","-","700"], [604,"Total 800000-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","0","0","700","-","700"], [605,"Total 800-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","0","0","700","-","700"], [606,"Total 80-Dirección y servicios generales de desarrollo económico y empresarial","0","0","700","-","700"], [607,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","10.169",">1000%","8.655"], [608,"810001 81100 3890 000002 COVID-19 Reintegro de línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","1.288.638","-","833.798"], [609,"810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","-5.691.375","-","-5.691.375"], [610,"810001 81100 4000 000002 Transferencia del Estado para ayudas a la industria gas intensiva","0","2.259.084","0","0,0%","0"], [611,"810001 81100 5201 000000 COVID-19 Reintegro por intereses de demora de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","0","6.385","-","815"], [612,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","186.000","186.000","160.585","86,3%","160.585"], [613,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [614,"Total 810001-Competitividad","186.020","2.445.104","-4.225.600","-172,8%","-4.687.523"], [615,"810003 81400 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","42.215",">1000%","0"], [616,"810003 81400 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","21.319",">1000%","13.746"], [617,"810003 81400 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","227.543","227.543","0","0,0%","0"], [618,"810003 81400 4900 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FSE 14-20","8.925","8.925","0","0,0%","0"], [619,"810003 81400 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","113.266","113.266","0","0,0%","0"], [620,"810003 81400 4901 000005 REACT Ingresos Asistencia Técnica PO FEDER 14-20","17.850","17.850","0","0,0%","0"], [621,"810003 81400 4901 000006 REACT Ingresos NAEX Digital PO FEDER 14-20","524.719","524.719","0","0,0%","0"], [622,"Total 810003-Proyección internacional","892.323","892.323","63.534","7,1%","13.746"], [623,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","5.785",">1000%","5.785"], [624,"810007 81200 3800 000002 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","10","128.578",">1000%","4.321"], [625,"810007 81200 4901 000000 REACT Ingresos Trabajos de planificación de infraestructuras industriales PO FEDER 14-20","700.000","700.000","0","0,0%","0"], [626,"810007 81200 4909 000000 Ingresos Proyecto 4.0 Ready","0","0","62.032","-","62.032"], [627,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","12.346","61,7%","3.680"], [628,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","50.000","50.000","103.762","207,5%","103.762"], [629,"810007 81200 7901 000000 REACT Ingresos Transferencia CEIN. Vivero de Lekaroz PO FEDER 14-20","650.000","650.000","0","0,0%","0"], [630,"810007 81200 7901 000002 REACT Ingresos Encargo a NASUVINSA Indusland PO FEDER 14-20","137.500","137.500","0","0,0%","0"], [631,"810007 81200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","5.328.899","5.328.899","-224.050","-4,2%","0"], [632,"810007 81200 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","1.000.000","1.000.000","253.469","25,3%","158.523"], [633,"Total 810007-Fomento de la industria","7.886.419","7.886.419","341.922","4,3%","338.104"], [634,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","770.149","70,0%","631.438"], [635,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","2.670","534,1%","2.670"], [636,"810012 81500 4900 000000 Ingresos POEJ ayuda relevo generacional","10","10","0","0,0%","0"], [637,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.510","1.100.510","772.819","70,2%","634.108"], [638,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","10.065.272","12.324.356","-3.047.324","-24,7%","-3.701.565"], [639,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","10.065.272","12.324.356","-3.047.324","-24,7%","-3.701.565"], [640,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [641,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [642,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [643,"820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas","10","10","0","0,0%","0"], [644,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [645,"820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias","100.000","100.000","0","0,0%","0"], [646,"820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos","10","16.128.373","17.840.000","110,6%","17.840.000"], [647,"820001 82500 7000 000005 MRR Autoconsumo y almacenamiento RD 477/2021","10","10","0","0,0%","0"], [648,"820001 82500 7000 000007 MRR Instalaciones energías renovables térmicas","0","18.574","3.140.952",">1000%","3.140.952"], [649,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [650,"Total 820001-Transición energética","265.040","16.411.977","20.980.952","127,8%","20.980.952"], [651,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","400.000","400.000","322.340","80,6%","322.340"], [652,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","80.000","80.000","92.256","115,3%","80.250"], [653,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","480.000","480.000","414.596","86,4%","402.590"], [654,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [655,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","288.842",">1000%","185.888"], [656,"820005 82600 4900 000000 REACT Ingresos Dinamización empresarial PO FSE 14-20","1.150.000","1.150.000","0","0,0%","0"], [657,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","10","10","3.434",">1000%","3.434"], [658,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","3.500.000","3.500.000","782.828","22,4%","829.301"], [659,"820005 82600 7901 000003 REACT Ingresos Alianza Digital PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [660,"820005 82600 7901 000004 REACT Ingresos Alianzas de Transición Energética PO FEDER 14-20","1.000.000","1.000.000","0","0,0%","0"], [661,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","6.650.120","6.650.120","1.075.105","16,2%","1.018.623"], [662,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","7.395.160","23.542.097","22.470.653","95,4%","22.402.165"], [663,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","7.395.160","23.542.097","22.470.653","95,4%","22.402.165"], [664,"830000 83000 7000 000000 MRR Ingresos PSTD y ACD 22-24","0","12.150.898","21.970.000","180,8%","21.970.000"], [665,"Total 830000-Dirección y servicios generales del turismo, comercio y consumo","0","12.150.898","21.970.000","180,8%","21.970.000"], [666,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","89.147",">1000%","50.678"], [667,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","44.141","441,4%","25.530"], [668,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","8.834","883,4%","6.904"], [669,"830001 83100 4901 000000 REACT Ingresos Laboratorio trasformación digital comercio-turismo PO FEDER 14-20","450.000","450.000","0","0,0%","0"], [670,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","14.000","14.000","6.636","47,4%","3.863"], [671,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","40.000","40.000","18.000","45,0%","18.000"], [672,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","0","0,0%","0"], [673,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [674,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","708.500","708.500","166.758","23,5%","104.976"], [675,"830004 83300 3910 000000 Ingresos por sanciones","400.000","400.000","52.250","13,1%","37.250"], [676,"830004 83300 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [677,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","430.000","430.000","52.250","12,2%","37.250"], [678,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","43.000","43.000","17.616","41,0%","0"], [679,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","0","0,0%","0"], [680,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","993.722","993.722","0","0,0%","0"], [681,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","28.650","28.650","0","0,0%","0"], [682,"Total 830005-Planificación e innovación turística","1.065.472","1.065.472","17.616","1,7%","0"], [683,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","2.203.972","14.354.870","22.206.624","154,7%","22.112.226"], [684,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","2.203.972","14.354.870","22.206.624","154,7%","22.112.226"], [685,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","19.664.404","50.221.323","41.630.652","82,9%","40.813.526"], [686,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","107.592","581,6%","107.592"], [687,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","15.000","150,0%","9.000"], [688,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","637",">1000%","637"], [689,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","690.446","197,3%","490.274"], [690,"900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","963.880","3.544.239","5.420.682","152,9%","5.420.682"], [691,"900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","2.711.120","2.953.120","400.000","13,5%","400.000"], [692,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","4.053.510","6.875.869","6.634.358","96,5%","6.428.185"], [693,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","836.339","2.517.657","301,0%","884.151"], [694,"Total 900002-Garantía de ingresos","600.000","836.339","2.517.657","301,0%","884.151"], [695,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","34.614","101,8%","34.614"], [696,"900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa","10","10","0","0,0%","0"], [697,"900003 91600 3810 000000 Reintegros ayudas Servicios Sociales de Base","0","0","127.656","-","0"], [698,"900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020","2.212.665","2.212.665","0","0,0%","0"], [699,"900003 91600 4900 000002 REACT Transferencias PO FSE 14-20","4.130.000","4.130.000","0","0,0%","0"], [700,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","6.376.675","6.376.675","162.271","2,5%","34.614"], [701,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","11.030.185","14.088.883","9.314.285","66,1%","7.346.950"], [702,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","11.030.185","14.088.883","9.314.285","66,1%","7.346.950"], [703,"910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [704,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [705,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [706,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","26.241",">1000%","26.241"], [707,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [708,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","189.674","88,6%","18.498"], [709,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [710,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [711,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","289.999","289.999","667.305","230,1%","611.280"], [712,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [713,"920000 93000 3990 000003 Ingresos entidades sin ánimo de lucro","0","30.000","30.000","100,0%","30.000"], [714,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","24.582.857","24.582.857","15.423.445","62,7%","10.122.590"], [715,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","205.235",">1000%","205.235"], [716,"920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","229.411","229.411","0","0,0%","0"], [717,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [718,"920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","9.636.731","10.274.279","637.548","6,2%","637.548"], [719,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","34.968.238","35.635.786","17.153.207","48,1%","11.625.151"], [720,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","2.202.074","85,0%","2.202.074"], [721,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","10.897.924","114,7%","1.477.828"], [722,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","13.099.998","108,4%","3.679.902"], [723,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","628.530","88,4%","627.461"], [724,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","628.530","88,4%","627.461"], [725,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","61.129","55,6%","61.129"], [726,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","386.206","75,7%","386.206"], [727,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","31.718.645","31.718.645","21.247.470","67,0%","21.179.359"], [728,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","3.920.301","3.920.301","3.422.908","87,3%","3.133.413"], [729,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","1.167.665","1.167.665","624.826","53,5%","624.826"], [730,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","37.426.611","37.426.611","25.742.539","68,8%","25.384.933"], [731,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","1.312","77,2%","1.312"], [732,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","1.312","77,2%","1.312"], [733,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","437.608","55,9%","436.458"], [734,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","437.608","55,9%","436.458"], [735,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","10","10","0","0,0%","0"], [736,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","10","10","0","0,0%","0"], [737,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","85.980.559","86.648.107","57.063.193","65,9%","41.755.217"], [738,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","85.980.559","86.648.107","57.063.193","65,9%","41.755.217"], [739,"950000 96000 3910 000000 Multas y sanciones","0","0","3.751","-","3.125"], [740,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","1.254","125,4%","1.254"], [741,"950000 96000 4000 000000 Transferencias del SPEE para modernización del SNE. Conferencia Sectorial","860.000","860.000","697.311","81,1%","697.311"], [742,"950000 96000 4900 000000 Ingresos proyecto Pathways. EASI","0","0","156.495","-","210.946"], [743,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","861.000","861.000","858.811","99,7%","912.636"], [744,"950001 96100 3890 000000 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","354.323","70,9%","215.746"], [745,"950001 96100 3890 000002 Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","272.181","272,2%","212.356"], [746,"950001 96100 4000 000002 Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo. Conferencia Sectorial","14.000.000","16.500.000","11.494.860","69,7%","11.494.860"], [747,"950001 96100 4000 000003 MRR Programa primeras experiencias. Transferencias SEPE","1.303.839","1.303.839","1.303.839","100,0%","1.303.839"], [748,"950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE","59.692","59.692","59.692","100,0%","59.692"], [749,"950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE","1.234.844","1.234.844","1.234.844","100,0%","1.234.844"], [750,"950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE","777.654","777.654","777.654","100,0%","777.654"], [751,"950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE","425.457","425.457","432.545","101,7%","432.545"], [752,"950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE","600.000","600.000","600.000","100,0%","600.000"], [753,"950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE","590.000","590.000","590.000","100,0%","590.000"], [754,"950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE","58.823","58.823","58.823","100,0%","58.823"], [755,"950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE","630.822","630.822","630.822","100,0%","630.822"], [756,"950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE","35.435","35.435","35.435","100,0%","35.435"], [757,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","103.477","103.477","0","0,0%","0"], [758,"950001 96100 4900 000004 Ayudas al empleo de Navarra PO FSE 2014-2020","2.604.500","2.604.500","0","0,0%","0"], [759,"950001 96100 4900 000005 REACT Incentivos a colectivos de difícil empleabilidad. Ingresos PO FSE 14-20","1.500.000","1.500.000","0","0,0%","0"], [760,"950001 96100 4900 000006 REACT Ayudas a Autónomos. Ingresos PO FSE 14-20","3.500.000","3.500.000","0","0,0%","0"], [761,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","28.024.543","30.524.543","17.845.018","58,5%","17.646.616"], [762,"950002 96200 3890 000000 Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [763,"950002 96200 3890 000002 Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","200.616","40,1%","182.878"], [764,"950002 96200 4000 000000 Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo. Conferencia Sectorial","8.553.056","9.253.056","9.883.852","106,8%","9.883.852"], [765,"950002 96200 4000 000011 Transferencias de Ministerio de Educación para formación profesional acreditable","2.500.000","2.500.000","1.875.000","75,0%","1.875.000"], [766,"950002 96200 4900 000000 REACT Programa TICS- SCHOOL PO FSE 14-20","550.000","550.000","0","0,0%","0"], [767,"950002 96200 4900 000002 REACT Realineamiento de trabajadores de sectores afectados por el coronavirus PO FSE 14-20","630.000","630.000","0","0,0%","0"], [768,"950002 96200 4900 000003 REACT Capacitación profesional del sector sociosanitario PO FSE 14-20","825.000","825.000","0","0,0%","0"], [769,"950002 96200 4900 000004 REACT Programas integrados formación y empleo para colectivos vulnerables PO FSE 14-20","2.500.000","2.500.000","0","0,0%","0"], [770,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","16.078.056","16.778.056","11.959.468","71,3%","11.941.730"], [771,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","44.963.599","48.163.599","30.663.297","63,7%","30.500.982"], [772,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","44.963.599","48.163.599","30.663.297","63,7%","30.500.982"], [773,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","141.975.658","148.901.904","97.067.016","65,2%","79.629.390"], [774,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","30.000","30.000","158.965","529,9%","27.177"], [775,"A20000 A2000 4000 000000 MRR Apoyo a aceleradoras culturales","211.262","211.262","211.262","100,0%","211.262"], [776,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [777,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","241.272","241.272","370.227","153,4%","238.439"], [778,"A20001 A2100 7000 000000 MRR Digitalización y documentación bienes culturales","60.000","60.000","60.000","100,0%","60.000"], [779,"A20001 A2100 7000 000002 MRR Actuación sobre patrimonio de las CCAA. CCLL y privados","959.862","959.862","959.862","100,0%","959.862"], [780,"Total A20001-Patrimonio histórico","1.019.862","1.019.862","1.019.862","100,0%","1.019.862"], [781,"A20002 A2500 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","3.452","23,0%","3.452"], [782,"A20002 A2500 4000 000002 MRR Ayudas oferta cultural áreas no urbanas","362.326","362.326","362.325","100,0%","362.325"], [783,"A20002 A2500 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","6.667","6.667","0","0,0%","0"], [784,"A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música","290.229","290.229","290.228","100,0%","290.228"], [785,"A20002 A2500 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.333","133.333","0","0,0%","0"], [786,"Total A20002-Acción cultural","807.555","807.555","656.005","81,2%","656.005"], [787,"A20003 A2300 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","8.982","89,8%","8.982"], [788,"A20003 A2300 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","3.573","89,3%","3.573"], [789,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","12.555","89,7%","12.555"], [790,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","2.082.689","2.082.689","2.058.649","98,8%","1.926.861"], [791,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","267","8,9%","267"], [792,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","267","8,9%","267"], [793,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","15.462","77,3%","15.462"], [794,"A21002 A2200 7000 000000 MRR Descripción y digitalización fondos documentales","12.699","12.699","12.698","100,0%","12.698"], [795,"Total A21002-Archivos","32.699","32.699","28.161","86,1%","28.161"], [796,"Total A21-Bibliotecas y archivos","35.699","35.699","28.427","79,6%","28.427"], [797,"Total A2-Dirección General de Cultura","2.118.388","2.118.388","2.087.076","98,5%","1.955.288"], [798,"A50000 A5000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","533","59,3%","533"], [799,"A50000 A5000 3199 000000 Otros ingresos","1.100","1.100","7.041","640,1%","7.041"], [800,"A50000 A5000 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","250.000","250.000","127.523","51,0%","108.728"], [801,"A50000 A5000 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","148.725","154,6%","148.725"], [802,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","348.197","348.197","283.822","81,5%","265.027"], [803,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","44.500","44.500","54.555","122,6%","54.555"], [804,"A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe","10","10","9.144",">1000%","9.144"], [805,"A50001 A5400 7000 000000 MRR Transferencias de Estado","246.669","246.669","246.668","100,0%","246.668"], [806,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","291.179","291.179","310.367","106,6%","310.367"], [807,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","136.500","136.500","257.035","188,3%","257.035"], [808,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","85.000","85.000","41.434","48,7%","41.434"], [809,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","1.050","13,5%","1.050"], [810,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [811,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [812,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [813,"A50002 A5100 4901 000000 Transferencias corrientes del FEDER CEIMD","53.165","53.165","0","0,0%","0"], [814,"A50002 A5100 4901 000002 REACT Transferencias corrientes para Entidades Deportivas PO FEDER 14-20","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [815,"A50002 A5100 4901 000003 REACT Transferencias corrientes para Empresas del Sector Deportivo PO FEDER 14-20","400.000","400.000","0","0,0%","0"], [816,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","1.082.445","1.082.445","299.519","27,7%","299.519"], [817,"Total A50-Promoción del deporte","1.721.821","1.721.821","893.708","51,9%","874.914"], [818,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","1.721.821","1.721.821","893.708","51,9%","874.914"], [819,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","3.840.209","3.840.209","2.980.784","77,6%","2.830.202"], [820,"B20002 B2100 3810 000000 Reintegros del Presupuesto corriente","0","0","267","-","267"], [821,"Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos","0","0","267","-","267"], [822,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","267","-","267"], [823,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","0","0","267","-","267"], [824,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","1.950",">1000%","405"], [825,"B30000 B3000 4000 000000 Promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias","0","0","85.000","-","85.000"], [826,"Total B30000-Actividades generales del programa","100","100","86.950",">1000%","85.405"], [827,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","100","100","86.950",">1000%","85.405"], [828,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","100","100","86.950",">1000%","85.405"], [829,"B50000 B5000 3990 000002 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","9.600","9.600","3.010","31,4%","3.010"], [830,"Total B50000-Actividades generales del programa","9.600","9.600","3.010","31,4%","3.010"], [831,"B50002 B5100 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","15.442","15.442","14.878","96,3%","14.878"], [832,"Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza","15.442","15.442","14.878","96,3%","14.878"], [833,"B50003 B5200 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","0","0","1.760","-","1.760"], [834,"B50003 B5200 4901 000003 Ingresos COSME SEM-2020 Proyecto Seconet","6.565","6.565","0","0,0%","0"], [835,"B50003 B5200 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","34.200","34.200","31.860","93,2%","31.860"], [836,"Total B50003-Acción Europea","40.765","40.765","33.620","82,5%","33.620"], [837,"Total B50-Acción Exterior","65.807","65.807","51.508","78,3%","51.508"], [838,"Total B5-Acción Exterior","65.807","65.807","51.508","78,3%","51.508"], [839,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","65.907","65.907","138.725","210,5%","137.180"], [840,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","10","10","54.953",">1000%","54.953"], [841,"F10000 F1000 4800 000000 Donaciones emergencia Ucrania","0","0","88","-","88"], [842,"F10000 F1000 4909 000000 AMIF 2020 EU BELONG","0","5.830","18.216","312,5%","18.216"], [843,"Total F10000-Actividades generales del programa","10","5.840","73.257",">1000%","73.257"], [844,"F10001 F1100 4900 000000 REACT Proyecto Kideak PO FSE 14-20","663.648","663.648","0","0,0%","0"], [845,"Total F10001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes","663.648","663.648","0","0,0%","0"], [846,"F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","10","10","0","0,0%","0"], [847,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","10","10","0","0,0%","0"], [848,"Total F10-Políticas migratorias","663.668","669.498","73.257","10,9%","73.257"], [849,"Total F1-Políticas migratorias","663.668","669.498","73.257","10,9%","73.257"], [850,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","20.461","51,2%","20.461"], [851,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","8.000","8.000","4.297","53,7%","4.297"], [852,"F20001 F2000 4000 000000 Transferencia Mº Justicia Ingresos de depósitos por recursos inadmitidos o desestimados","0","44.261","44.261","100,0%","44.261"], [853,"F20001 F2100 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","1.000","1.000","12.637",">1000%","12.637"], [854,"F20001 F2300 7000 000003 MRR Subvención del Ministerio de Justicia","0","225.000","5.270.968",">1000%","5.270.968"], [855,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","49.000","318.261","5.352.623",">1000%","5.352.623"], [856,"Total F20-Administración de justicia","49.000","318.261","5.352.623",">1000%","5.352.623"], [857,"Total F2-Justicia","49.000","318.261","5.352.623",">1000%","5.352.623"], [858,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","712.668","987.758","5.425.880","549,3%","5.425.880"], [859,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10.000","10.000","3.434","34,3%","3.434"], [860,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [861,"G10001 G1100 7000 000000 MRR Ingreso PIREP Campus Sostenible UPNA","0","3.098.000","3.098.000","100,0%","0"], [862,"G10001 G1100 7000 000002 MRR C11. I3. DATUPNA Modernización de las AAPP","0","198.594","0","0,0%","0"], [863,"Total G10001-Universidad","10.010","3.306.604","3.101.434","93,8%","3.434"], [864,"Total G10-Universidad","10.010","3.306.604","3.101.434","93,8%","3.434"], [865,"Total G1-Universidad","10.010","3.306.604","3.101.434","93,8%","3.434"], [866,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","78.641","78,6%","58.600"], [867,"G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado","842.337","842.337","842.337","100,0%","842.337"], [868,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [869,"G20001 G2100 7901 000000 REACT Energías renovables: inversión para laboratorio y desarrollo de biocombustibles avanzados PO FEDER 14-20","2.398.500","2.398.500","0","0,0%","0"], [870,"G20001 G2100 7901 000002 REACT Automoción y mecatrónica: inversión para NAVEAC Drive-LAB PO FEDER 14-20","1.777.500","1.777.500","0","0,0%","0"], [871,"G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital","2.048","2.048","0","0,0%","0"], [872,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.340","100,0%","33.340"], [873,"Total G20001-I+D+i","5.158.725","5.158.725","954.318","18,5%","934.277"], [874,"Total G20-Innovación","5.158.725","5.158.725","954.318","18,5%","934.277"], [875,"Total G2-Innovación","5.158.725","5.158.725","954.318","18,5%","934.277"], [876,"G30000 G3000 3800 000000 Reintegros","10","10","0","0,0%","0"], [877,"G30000 G3000 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","10","10","0","0,0%","0"], [878,"Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización","20","20","0","0,0%","0"], [879,"G30001 G3100 4000 000002 MRR C15. I3. Bonos digitales para colectivos vulnerables","0","0","52.000","-","52.000"], [880,"G30001 G3100 7000 000000 MRR C11. I3. SADig Modernización de las AAPP","0","136.643","688.398","503,8%","0"], [881,"Total G30001-Avance digital","0","136.643","740.398","541,8%","52.000"], [882,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","10","10","130.051",">1000%","145.891"], [883,"G30005 G3500 7901 000000 REACT Plan de banda ancha de Navarra corporativa PO FEDER 14-20","1.450.000","1.450.000","0","0,0%","0"], [884,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","1.450.010","1.450.010","130.051","9,0%","145.891"], [885,"Total G30-Telecomunicaciones y digitalización","1.450.030","1.586.673","870.450","54,9%","197.891"], [886,"Total G3-Telecomunicaciones y digitalización","1.450.030","1.586.673","870.450","54,9%","197.891"], [887,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","6.618.765","10.052.002","4.926.201","49,0%","1.135.601"], [888,"Total general","5.273.126.597","5.619.560.495","3.848.863.328","68,5%","3.650.177.565"] ]}