{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Partida Presupuestaria","type":"text"},{"id":"Prevision Inicial","type":"text"},{"id":"Prevision Definitiva","type":"text"},{"id":"Derechos Reconocidos Netos","type":"text"},{"id":"% Derechos / Prevision","type":"text"},{"id":"Cobros","type":"text"}], "records": [ [1,"010001 00100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","434",">1000%","234"], [2,"Total 010001-Dirección y servicios generales del programa","10","10","434",">1000%","234"], [3,"010002 01300 3010 000000 Tasas por actuaciones de los Registros de Asociaciones, de Fundaciones y de Colegios Profesionales","9.000","9.000","8.630","95,9%","8.630"], [4,"Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa","9.000","9.000","8.630","95,9%","8.630"], [5,"010003 01010 3304 000002 Publicación de anuncios","100.000","100.000","110.615","110,6%","107.940"], [6,"Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra","100.000","100.000","110.615","110,6%","107.940"], [7,"010004 01100 3990 000000 Ingresos por ejecución de sentencias","250.000","250.000","1.171.705","468,7%","562.163"], [8,"Total 010004-Actividades de asesoría jurídica","250.000","250.000","1.171.705","468,7%","562.163"], [9,"010005 01710 3800 000000 Reintegro de pagos indebidos. Teléfono de atención ciudadana","0","30.776","30.776","100,0%","30.776"], [10,"010005 01710 4600 000000 Ingresos de entidades locales para el servicio de atención ciudadana","340.000","340.000","347.490","102,2%","327.415"], [11,"Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto","340.000","370.776","378.266","102,0%","358.191"], [12,"Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","729.786","1.669.650","228,8%","1.037.158"], [13,"Total 01-Presidencia y Gobierno Abierto","699.010","729.786","1.669.650","228,8%","1.037.158"], [14,"020002 04100 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","3.000","423.309","529.675","125,1%","529.675"], [15,"020002 04100 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente en ejercicios anteriores","0","0","11.040","-","11.040"], [16,"020002 04100 3900 000000 Cuotas de derechos pasivos","1.725.000","1.725.000","1.200.445","69,6%","1.200.445"], [17,"020002 04100 3990 000000 Otros ingresos","10","10","13.065",">1000%","12.454"], [18,"020002 04100 8311 000000 Reintegro de anticipos de sueldo","752.125","752.125","552.250","73,4%","552.250"], [19,"020002 04310 8200 000000 Gestión del Montepío de funcionarios municipales","18.524.508","18.524.508","18.976.937","102,4%","18.976.937"], [20,"020002 04440 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","12.000","12.000","319.634",">1000%","319.634"], [21,"Total 020002-Gestión económica del personal","21.016.643","21.436.952","21.603.047","100,8%","21.602.435"], [22,"Total 020-Función pública","21.016.643","21.436.952","21.603.047","100,8%","21.602.435"], [23,"021001 04500 4000 000000 Cursos de formación continua (INAP estatal)","480.000","570.000","758.780","133,1%","758.780"], [24,"Total 021001-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","570.000","758.780","133,1%","758.780"], [25,"021002 04540 3100 000000 Curso Bomberos de Empresa","0","0","12.594","-","12.594"], [26,"Total 021002-Escuela de seguridad","0","0","12.594","-","12.594"], [27,"Total 021-Instituto Navarro de Administración Pública","480.000","570.000","771.374","135,3%","771.374"], [28,"Total 02-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública","21.496.643","22.006.952","22.374.421","101,7%","22.373.810"], [29,"050000 02000 3890 000000 Devolución de pagos","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [30,"050000 02000 3990 000000 Otros ingresos","2.000","2.000","38.684",">1000%","38.684"], [31,"050000 02400 3010 000000 Tasas por informes, certificados y demás actuaciones administrativas","150.000","150.000","102.818","68,5%","102.818"], [32,"050000 02400 3910 000000 Multas de juego","4.000","4.000","1.726","43,1%","376"], [33,"050000 02400 3910 000002 Multas de espectáculos","70.000","70.000","10.717","15,3%","3.916"], [34,"050000 02400 3910 000003 Multas de seguridad ciudadana","200.000","200.000","999.323","499,7%","358.922"], [35,"050000 02400 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [36,"Total 050000-Actividades generales de interior","427.010","427.010","1.153.267","270,1%","504.715"], [37,"050005 02930 3040 000000 Tasas por autorización de transportes especiales","575.000","575.000","741.150","128,9%","741.150"], [38,"050005 02930 3090 000000 Tasas por otras autorizaciones","400","400","697","174,3%","697"], [39,"Total 050005-Estrategia navarra de seguridad vial","575.400","575.400","741.847","128,9%","741.847"], [40,"Total 050-Dirección y servicios centrales de interior","1.002.410","1.002.410","1.895.114","189,1%","1.246.562"], [41,"051000 02100 3090 000000 Tasas por informes, acompañamientos y otros","100.500","100.500","116.761","116,2%","116.761"], [42,"051000 02100 3090 000002 Tasas por estancias de vehículos particulares en dependencias policiales","1.000","1.000","0","0,0%","0"], [43,"Total 051000-Policía Foral","101.500","101.500","116.761","115,0%","116.761"], [44,"Total 051-Seguridad ciudadana","101.500","101.500","116.761","115,0%","116.761"], [45,"054000 02800 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","600","600","375","62,5%","375"], [46,"054000 02800 3090 000000 Tasas por servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento","20","20","43.084",">1000%","30.709"], [47,"054000 02800 3990 000000 Contribuciones especiales","2.400.000","2.400.000","3.560.036","148,3%","3.560.036"], [48,"054000 02800 3990 000002 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [49,"054000 02800 4909 000000 Ingresos programa POCTEFA, Proyecto Alert","88.487","88.487","0","0,0%","0"], [50,"Total 054000-Prevención, extinción de incendios y salvamento","2.489.117","2.489.117","3.603.495","144,8%","3.591.121"], [51,"054001 02500 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","240","120,0%","240"], [52,"054001 02500 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [53,"Total 054001-Protección Civil","210","210","240","114,3%","240"], [54,"Total 054-Bomberos y Protección Civil","2.489.327","2.489.327","3.603.735","144,8%","3.591.361"], [55,"Total 05-Interior","3.593.237","3.593.237","5.615.611","156,3%","4.954.684"], [56,"060001 06100 3090 000000 Tasas por servicios audiovisuales","1.500","1.500","205","13,7%","205"], [57,"Total 060001-Comunicación y publicidad institucional","1.500","1.500","205","13,7%","205"], [58,"060005 06220 3304 000000 Ventas en el Fondo de Publicaciones","45.000","45.000","77.615","172,5%","77.615"], [59,"060005 06220 3304 000002 Ventas en otras librerías","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [60,"Total 060005-Publicaciones","70.000","70.000","77.615","110,9%","77.615"], [61,"Total 060-Comunicación y relaciones institucionales","71.500","71.500","77.821","108,8%","77.821"], [62,"Total 06-Comunicación y relaciones institucionales","71.500","71.500","77.821","108,8%","77.821"], [63,"080000 08000 3800 000000 Ingresos por devolución de subvenciones","10","10","14.382",">1000%","12.510"], [64,"080000 08000 7000 000000 MRR Creación de centros de atención integral 24 horas","0","0","392.014","-","392.014"], [65,"Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","406.395",">1000%","404.523"], [66,"Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","406.395",">1000%","404.523"], [67,"Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad","10","10","406.395",">1000%","404.523"], [68,"090001 09100 3118 000000 Ingresos de instalaciones juveniles","215.000","215.000","25.039","11,6%","25.039"], [69,"Total 090001-Infraestructuras de juventud","215.000","215.000","25.039","11,6%","25.039"], [70,"090002 09100 3118 000002 Programas de juventud de actividades de verano","10","10","16.280",">1000%","16.280"], [71,"090002 09120 3309 000000 Ingresos del Carné Joven (más de 26 y otros)","10.000","10.000","462","4,6%","462"], [72,"090002 09120 3309 000002 Ingresos del Carné Joven","10","176.817","140.394","79,4%","210.394"], [73,"Total 090002-Promoción de actividades para la juventud","10.020","186.827","157.136","84,1%","227.136"], [74,"Total 090-Promoción de la juventud","225.020","401.827","182.175","45,3%","252.175"], [75,"Total 09-Instituto Navarro de Juventud","225.020","401.827","182.175","45,3%","252.175"], [76,"Total 0-Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior","26.085.420","26.803.312","30.326.073","113,1%","29.100.171"], [77,"100000 10100 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","0","0","551","-","551"], [78,"100000 10100 3800 000000 Reintegros","0","0","17.882","-","17.882"], [79,"Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","0","0","18.433","-","18.433"], [80,"100001 10100 3990 000000 Otros ingresos derivados de expropiaciones","40.000","57.928","61.111","105,5%","61.111"], [81,"Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra","40.000","57.928","61.111","105,5%","61.111"], [82,"Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","40.000","57.928","79.544","137,3%","79.544"], [83,"Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda","40.000","57.928","79.544","137,3%","79.544"], [84,"110000 11000 4000 000000 COVID-19 Transferencia de la Administración del Estado","10","10","192.940.190",">1000%","192.940.190"], [85,"Total 110000-Dirección y servicios generales de política económica, presupuestaria y financiera","10","10","192.940.190",">1000%","192.940.190"], [86,"110003 11520 3010 000000 Tasas de la actividad mediadora en seguros privados","200","200","40","20,0%","40"], [87,"110003 11520 9000 000000 Emisiones de Deuda de Navarra","415.701.957","415.701.957","149.439.000","35,9%","149.439.000"], [88,"110003 11520 9110 000000 Préstamos en moneda nacional","415.701.957","415.701.957","0","0,0%","0"], [89,"110003 11530 3800 000000 Reintegros","10","3.108.316","3.108.317","100,0%","3.108.317"], [90,"110003 11530 5200 000000 Intereses de cuentas corrientes","10","10","9","92,0%","9"], [91,"Total 110003-Economía y finanzas","831.404.134","834.512.440","152.547.366","18,3%","152.547.366"], [92,"Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera","831.404.144","834.512.450","345.487.556","41,4%","345.487.556"], [93,"111000 11300 3910 000000 Penalizaciones por incumplimientos de contratos","10","10","0","0,0%","0"], [94,"111000 11300 3990 000000 Otros ingresos","10","10","4.220",">1000%","0"], [95,"111000 11300 3990 000002 Herencias legales","10","10","0","0,0%","0"], [96,"111000 11300 3990 000003 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","321.451","570.678","177,5%","570.678"], [97,"111000 11300 4800 000002 Donaciones, herencias y legados testamentarios","10","10","0","0,0%","0"], [98,"111000 11300 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","30.757",">1000%","30.757"], [99,"Total 111000-Actividades generales del programa","60","321.501","605.656","188,4%","601.436"], [100,"111001 11300 6120 000000 Venta de bienes muebles","10","73.133","73.133","100,0%","73.133"], [101,"Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros","10","73.133","73.133","100,0%","73.133"], [102,"111002 11300 3990 000000 Comisiones de avales","10","10","0","0,0%","0"], [103,"111002 11300 5000 000000 Intereses de títulos valores","10","10","0","0,0%","0"], [104,"111002 11300 5201 000000 Intereses de venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","170.075","170.075","159.540","93,8%","9.752"], [105,"111002 11300 5201 000002 Intereses de aplazamientos","10","10","1.616",">1000%","1.616"], [106,"111002 11300 5300 000000 Dividendos, participaciones y beneficios","10","10","0","0,0%","0"], [107,"111002 11300 5400 000000 Rentas de inmuebles","130.000","130.000","121.474","93,4%","112.602"], [108,"111002 11300 5400 000002 Arrendamiento Petilla de Aragón","10","10","44.086",">1000%","44.086"], [109,"111002 11300 5500 000000 Concesión demanial garajes González Tablas","12.542","100.438","321.795","320,4%","321.795"], [110,"111002 11300 6000 000000 Venta de terrenos","10.000","10.000","12.164","121,6%","12.164"], [111,"111002 11300 6000 000002 Reversión de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [112,"111002 11300 6000 000003 Venta de terrenos de la extinta Fundación Itoiz-Canal de Navarra","0","37.550","37.550","100,0%","37.550"], [113,"111002 11300 6100 000000 Venta de inmuebles","20.000","20.000","1.464","7,3%","1.464"], [114,"111002 11300 7400 000000 Ingresos de sociedades","10","10","0","0,0%","0"], [115,"111002 11300 8212 000000 Reintegro préstamo concedido por la venta de bienes inmuebles a NASUVINSA","1.417.293","1.417.293","1.840.891","129,9%","592.662"], [116,"111002 11300 8500 000000 Reintegro de acciones y participaciones del sector público","24.050.459","24.050.459","0","0,0%","0"], [117,"Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos","25.810.439","25.935.885","2.540.580","9,8%","1.133.692"], [118,"Total 111-Gestión del patrimonio","25.810.509","26.330.519","3.219.368","12,2%","1.808.260"], [119,"113002 12100 8700 000000 Remanente de tesorería afecto","0","32.235.399","0","0,0%","0"], [120,"113002 12100 8700 000002 Remanente de tesorería gastos generales","0","272.828.144","0","0,0%","0"], [121,"113002 12100 8700 000003 Remanente de tesorería afecto al Fondo de Participación de las Entidades Locales","0","843.487","0","0,0%","0"], [122,"113002 12100 8700 000004 Remanente de tesorería afecto al Fondo 0,7% IRPF","0","821.267","0","0,0%","0"], [123,"Total 113002-Gestión contable","0","306.728.297","0","0,0%","0"], [124,"Total 113-Control interno y gestión contable","0","306.728.297","0","0,0%","0"], [125,"Total 11-Política económica, presupuestaria, financiera, control interno, contabilidad y patrimonio","857.214.653","1.167.571.267","348.706.924","29,9%","347.295.816"], [126,"150000 17000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","84","844,0%","84"], [127,"150000 17000 3800 000000 Reintegros","10","10","10.753",">1000%","7.426"], [128,"150000 17000 4610 000000 Convenio con la Diputación Foral de Álava. Sistema integrado de informática tributaria","10","107.172","107.172","100,0%","107.172"], [129,"Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda","30","107.192","118.009","110,1%","114.681"], [130,"Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda","30","107.192","118.009","110,1%","114.681"], [131,"152000 17500 3910 000000 Sanciones","12.500.000","12.500.000","13.939.963","111,5%","7.131.638"], [132,"152000 17520 1015 000000 Ingresos por el Impuesto de sociedades","280.519.000","280.519.000","280.424.076","100,0%","280.424.076"], [133,"152000 17520 1020 000000 Ingresos por el Impuesto sobre la renta de no residentes","9.421.000","9.421.000","2.096.510","22,3%","2.096.510"], [134,"152000 17520 1140 000000 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito","5.641.000","5.641.000","6.092.105","108,0%","6.092.105"], [135,"152000 17520 1820 000000 Impuesto sobre grandes superficies","2.387.000","2.387.000","2.371.798","99,4%","2.371.798"], [136,"152000 17520 1830 000000 Ingresos por gravamen premios de loterías","4.407.000","4.407.000","3.935.580","89,3%","3.812.894"], [137,"152000 17540 2100 000000 Ingresos por el IVA","352.656.000","352.656.000","433.831.069","123,0%","414.190.187"], [138,"152000 17550 1300 000000 Impuesto sobre la producción de la energía eléctrica","41.356.000","41.356.000","29.328.660","70,9%","29.319.543"], [139,"152000 17550 2200 000000 Ingresos por los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas derivadas","46.801.000","46.801.000","39.180.472","83,7%","39.180.472"], [140,"152000 17550 2201 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte","8.820.000","8.820.000","7.406.873","84,0%","7.383.424"], [141,"152000 17550 2202 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la cerveza","174.000","174.000","147.307","84,7%","137.610"], [142,"152000 17550 2203 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre las labores del tabaco","138.397.000","138.397.000","136.656.617","98,7%","136.656.617"], [143,"152000 17550 2204 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre hidrocarburos","215.646.000","215.646.000","188.796.143","87,5%","188.796.143"], [144,"152000 17550 2206 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre productos intermedios","389.000","389.000","101.734","26,2%","101.359"], [145,"152000 17550 2207 000000 Ingresos por el Impuesto Especial sobre la electricidad","22.781.000","22.781.000","19.247.250","84,5%","18.323.792"], [146,"152000 17550 2208 000000 Impuesto sobre la eliminación en vertedero y la incineración de residuos","5.114.000","5.114.000","5.244.508","102,6%","5.244.508"], [147,"152000 17550 2210 000000 Impuesto sobre la ventas minoristas de hidrocarburos","0","0","801","-","-3.883"], [148,"152000 17550 2810 000000 Impuesto sobre las primas de seguros","31.520.000","31.520.000","28.782.459","91,3%","28.782.459"], [149,"152000 17550 2840 000000 Impuesto sobre actividades de juego","1.937.000","1.937.000","1.893.766","97,8%","1.893.766"], [150,"152000 17550 2850 000000 Impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero","767.000","767.000","620.022","80,8%","620.022"], [151,"152000 17550 3000 000000 Tasas de juego","10.716.000","10.716.000","7.297.659","68,1%","7.147.714"], [152,"152000 17550 3050 000000 Canon de superficie de minas","56.000","56.000","19.538","34,9%","0"], [153,"152000 17550 3080 000000 Canon de Telefónica","755.000","755.000","86.782","11,5%","86.782"], [154,"152000 17550 3309 000000 Ingresos por la venta de cartones de juego","62.000","62.000","31.731","51,2%","31.731"], [155,"Total 152000-Gestión de los tributos","1.192.822.000","1.192.822.000","1.207.533.424","101,2%","1.179.821.269"], [156,"Total 152-Gestión de los tributos","1.192.822.000","1.192.822.000","1.207.533.424","101,2%","1.179.821.269"], [157,"154000 17600 3090 000000 Tasas sobre la información suministrada","11.000","11.000","6.699","60,9%","6.699"], [158,"Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra","11.000","11.000","6.699","60,9%","6.699"], [159,"154003 17630 1120 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones","53.484.000","53.484.000","56.408.102","105,5%","56.408.102"], [160,"154003 17630 2820 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales","52.128.000","52.128.000","65.215.788","125,1%","64.750.509"], [161,"154003 17630 2830 000000 Ingresos por el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados","13.908.000","13.908.000","17.915.496","128,8%","17.450.735"], [162,"Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales","119.520.000","119.520.000","139.539.386","116,7%","138.609.346"], [163,"Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra","119.531.000","119.531.000","139.546.085","116,7%","138.616.046"], [164,"155002 17820 3890 000000 Ingresos por la compensación de costas en procedimientos de apremio","152.000","152.000","52.799","34,7%","0"], [165,"155002 17820 3912 000000 Recargos de apremio","6.700.000","12.656.837","16.156.721","127,7%","6.931.361"], [166,"155002 17820 5201 000000 Intereses por la deuda fraccionada en vía de apremio","1.349.000","1.349.000","198.948","14,7%","0"], [167,"Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio","8.201.000","14.157.837","16.408.467","115,9%","6.931.361"], [168,"155004 17810 3911 000000 Intereses de demora de deudas no aplazadas","10","10","8.495.768",">1000%","0"], [169,"155004 17810 5201 000000 Intereses de demora de deudas aplazadas","4.600.000","4.600.000","1.341.461","29,2%","1.341.461"], [170,"Total 155004-Gestión de aplazamientos","4.600.010","4.600.010","9.837.230","213,9%","1.341.461"], [171,"Total 155-Gestión de recaudación","12.801.010","18.757.847","26.245.697","139,9%","8.272.822"], [172,"156000 17900 3309 000000 Ingresos por venta de impresos","2.500","2.500","2.991","119,7%","2.991"], [173,"Total 156000-Atención al contribuyente","2.500","2.500","2.991","119,7%","2.991"], [174,"156001 17950 4600 000000 Convenio con Haciendas Locales de Navarra","1.650.000","1.835.546","1.551.891","84,5%","1.082.522"], [175,"Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE","1.650.000","1.835.546","1.551.891","84,5%","1.082.522"], [176,"Total 156-Atención al contribuyente","1.652.500","1.838.046","1.554.882","84,6%","1.085.513"], [177,"157001 17A00 1005 000000 Ingresos por el IRPF","1.485.735.744","1.485.735.744","1.684.286.640","113,4%","1.646.965.268"], [178,"157001 17A00 1005 000002 Fondo 0,7% IRPF de otros fines de interés social","9.999.256","9.999.256","0","0,0%","0"], [179,"157001 17A00 1005 000003 Anticipo pensiones viudedad y otras","-5.004.000","-5.004.000","0","0,0%","-4.455.885"], [180,"157001 17A00 1005 000004 Anticipo renta emancipación y de acceso a la vivienda","-6.000.000","-6.000.000","0","0,0%","-7.484.335"], [181,"157001 17A00 1100 000000 Ingresos por el Impuesto sobre el Patrimonio","37.468.000","37.468.000","36.501.187","97,4%","35.255.359"], [182,"Total 157001-Gestión de los impuestos","1.522.199.000","1.522.199.000","1.720.787.827","113,0%","1.670.280.407"], [183,"Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio","1.522.199.000","1.522.199.000","1.720.787.827","113,0%","1.670.280.407"], [184,"Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra","2.849.005.540","2.855.255.085","3.095.785.923","108,4%","2.998.190.739"], [185,"160000 17100 2100 000002 Ajuste fiscal IVA","896.484.000","896.484.000","1.027.451.916","114,6%","1.027.451.916"], [186,"160000 17100 2200 000002 Ajuste fiscal I.E. Alcohol y bebidas derivadas","-33.562.000","-33.562.000","-27.818.509","82,9%","-27.818.509"], [187,"160000 17100 2202 000002 Ajuste fiscal I.E. Cerveza","5.820.000","5.820.000","5.094.324","87,5%","5.094.324"], [188,"160000 17100 2203 000002 Ajuste fiscal I.E. Tabaco","1.146.000","1.146.000","21.875.847",">1000%","21.875.847"], [189,"160000 17100 2204 000002 Ajuste fiscal I.E. Hidrocarburos","102.457.000","102.457.000","103.002.617","100,5%","103.002.617"], [190,"160000 17100 4000 000000 Participación de las diputaciones en los ingresos del Estado","90.000","90.000","102.240","113,6%","102.240"], [191,"Total 160000-Convenio con el Estado","972.435.000","972.435.000","1.129.708.435","116,2%","1.129.708.435"], [192,"Total 160-Convenio con el Estado","972.435.000","972.435.000","1.129.708.435","116,2%","1.129.708.435"], [193,"Total 16-Convenio con el Estado","972.435.000","972.435.000","1.129.708.435","116,2%","1.129.708.435"], [194,"Total 1-Departamento de Economía y Hacienda","4.678.695.193","4.995.319.280","4.574.280.826","91,6%","4.475.274.533"], [195,"200000 20100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","2.000","2.000","550","27,5%","550"], [196,"200000 20100 3990 000000 Ingresos por expedientes de responsabilidad patrimonial","1.000","1.000","21.371",">1000%","21.371"], [197,"200000 20100 3990 000002 Otros ingresos","2.000","2.000","5.009","250,5%","5.009"], [198,"Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","26.930","538,6%","26.930"], [199,"Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","26.930","538,6%","26.930"], [200,"Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial","5.000","5.000","26.930","538,6%","26.930"], [201,"210000 21100 4410 000000 Consumo eléctrico. Oficina del Defensor del Pueblo","10","8.267","8.267","100,0%","8.267"], [202,"Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local","10","8.267","8.267","100,0%","8.267"], [203,"210001 21000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","10","10","0","0,0%","0"], [204,"210001 21100 3800 000000 Reintegros de bonificaciones fiscales","10","10","15.746",">1000%","15.746"], [205,"210001 21100 7600 000000 Ejecución subsidiaria edificio Los Arcos","242.000","242.000","223.883","92,5%","223.883"], [206,"210001 21200 3800 000000 Reintegro Fondo. Corporativos","10","10","0","0,0%","0"], [207,"210001 21200 3800 000002 Reintegro de presupuestos cerrados. Montepíos","0","0","43.898","-","0"], [208,"210001 21200 3810 000000 Reintegro del presupuesto corriente. Montepíos","10","10","0","0,0%","0"], [209,"210001 21200 3810 000002 Reintegro del presupuesto corriente. Compensaciones IAE","0","0","57.307","-","0"], [210,"210001 21200 8210 000000 Reintegro fondo anticipado. Equilibrio presupuestario","10","10","0","0,0%","0"], [211,"Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local","242.050","242.050","340.835","140,8%","239.629"], [212,"Total 210-Actuaciones en el sector local","242.060","250.317","349.101","139,5%","247.896"], [213,"211000 21300 6800 000000 Reintegro. Plan de Inversiones Locales","10","10","0","0,0%","0"], [214,"Total 211000-Fondo de transferencias de capital","10","10","0","0,0%","0"], [215,"Total 211-Participación financiera de las entidades locales","10","10","0","0,0%","0"], [216,"Total 21-Actividades generales de administración local","242.070","250.327","349.101","139,5%","247.896"], [217,"220000 20200 5500 000000 Canon anual de la concesión del área de servicio de la Autovía del Camino","44.876","44.876","44.651","99,5%","44.651"], [218,"220000 22000 3800 000000 Reintegros por expropiación de terrenos","10","10","0","0,0%","0"], [219,"220000 22000 3990 000000 Revisión de precios","10","273.856","1.169.556","427,1%","1.169.556"], [220,"220000 22000 6000 000000 Ingresos por reversión de terrenos","10","10","2.451",">1000%","2.451"], [221,"Total 220000-Actividades generales de obras públicas","44.906","318.752","1.216.658","381,7%","1.216.658"], [222,"220001 22300 7400 000000 Aportación de Canal de Navarra, S.A., por expropiación de terrenos y servicios","10","10","0","0,0%","0"], [223,"220001 22320 3309 000000 Ventas de planos, litovales y fotografías","3.500","3.500","5.379","153,7%","5.379"], [224,"220001 22320 7600 000000 Convenio Ayuntamiento de Pamplona cartografía","0","115.000","115.000","100,0%","115.000"], [225,"Total 220001-Proyectos y planificación","3.510","118.510","120.379","101,6%","120.379"], [226,"220002 22100 7000 000000 Subvención actuaciones de mejora carretera N-121-A","0","0","15.000.000","-","0"], [227,"220002 22100 7600 000002 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla","0","229.074","229.074","100,0%","229.074"], [228,"220002 22100 7700 000000 Convenio construcción glorieta acceso Cordovilla","0","114.537","114.537","100,0%","114.537"], [229,"Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria","0","343.611","15.343.611",">1000%","343.611"], [230,"220003 22200 3090 000000 Autorizaciones","46.000","46.000","29.428","64,0%","29.428"], [231,"220003 22200 3910 000000 Multas y sanciones","36.000","36.000","76.757","213,2%","72.254"], [232,"220003 22210 3990 000000 Ingresos por daños en señalización y otros","315.000","315.000","269.086","85,4%","208.259"], [233,"Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial","397.000","397.000","375.270","94,5%","309.940"], [234,"220004 22100 3800 000000 Reintegro canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase","10","10","1.587",">1000%","1.587"], [235,"Total 220004-Otras infraestructuras","10","10","1.587",">1000%","1.587"], [236,"Total 220-Obras públicas e infraestructuras","445.426","1.177.883","17.057.505",">1000%","1.992.175"], [237,"Total 22-Obras públicas","445.426","1.177.883","17.057.505",">1000%","1.992.175"], [238,"230000 23000 3800 000000 Reintegro subvenciones","0","0","2.450","-","0"], [239,"230000 23000 3911 000000 Intereses de demora","0","0","51","-","0"], [240,"Total 230000-Actividades generales de transportes","0","0","2.501","-","0"], [241,"230001 23100 5500 000000 Cánones prestación de servicios de transporte público regular de viajeros","0","0","10.207","-","10.207"], [242,"230001 23120 3800 000000 Reintegro remanente aportación al transporte público de la Comarca de Pamplona","10","3.749.989","4.998.059","133,3%","4.998.059"], [243,"230001 23120 3800 000002 Reintegros de ejercicios cerrados","0","0","19.555","-","19.555"], [244,"Total 230001-Planificación, régimen jurídico y modernización","10","3.749.989","5.027.821","134,1%","5.027.821"], [245,"230002 23200 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","72.000","72.000","61.472","85,4%","61.472"], [246,"230002 23200 3040 000000 Ingresos por tasas de tarjetas de transporte","165.000","165.000","127.530","77,3%","127.530"], [247,"230002 23200 3070 000000 Tasas de exámenes de transportista","12.000","12.000","10.613","88,4%","10.613"], [248,"230002 23200 3309 000000 Venta de tarjetas para tacógrafos digitales","10","81.918","109.542","133,7%","109.542"], [249,"230002 23200 3910 000000 Sanciones de transportes","1.250.000","1.250.000","1.798.612","143,9%","1.271.470"], [250,"Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad","1.499.010","1.580.918","2.107.770","133,3%","1.580.628"], [251,"Total 230-Planificación y ordenación de transportes","1.499.020","5.330.907","7.138.092","133,9%","6.608.449"], [252,"Total 23-Transportes","1.499.020","5.330.907","7.138.092","133,9%","6.608.449"], [253,"Total 2-Departamento de Cohesión Territorial","2.191.516","6.764.117","24.571.628","363,3%","8.875.450"], [254,"310000 31100 3010 000000 Tasas y actuaciones administrativas","10","10","0","0,0%","0"], [255,"310000 31100 3090 000000 Solicitud de autorización tasas establecimiento comercial","0","0","23.545","-","23.545"], [256,"310000 31100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","30.000","30.000","14.019","46,7%","8.782"], [257,"Total 310000-Territorio y paisaje","30.010","30.010","37.564","125,2%","32.327"], [258,"Total 310-Ordenación del territorio","30.010","30.010","37.564","125,2%","32.327"], [259,"Total 31-Ordenación del territorio","30.010","30.010","37.564","125,2%","32.327"], [260,"320000 32100 3890 000000 Devolución de subvenciones de viviendas de protección oficial y rehabilitación","130.000","130.000","175.766","135,2%","171.883"], [261,"320000 32100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","32.000","32.000","37.799","118,1%","20.158"], [262,"320000 32100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","241","24,1%","211"], [263,"320000 32100 4901 000000 Proyecto LC DISTRICTS","83.332","83.332","70.794","85,0%","70.794"], [264,"320000 32100 5109 000000 Ingresos financieros de intereses de préstamos de suelo y vivienda","1.000","1.000","2.095","209,5%","0"], [265,"320000 32100 5400 000000 Alquileres de locales y viviendas","56.000","56.000","64.062","114,4%","63.494"], [266,"320000 32100 6000 000000 Ingresos por venta de suelo del Banco Foral de Suelo Público","10","30.110","111.745","371,1%","111.745"], [267,"320000 32100 7000 000000 Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios","10","11.360","18.000.000",">1000%","18.000.000"], [268,"320000 32100 7000 000002 MRR Subvenciones programa PREE 5000 Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico","0","0","1.707.500","-","1.707.500"], [269,"320000 32100 8219 000000 Devolución de préstamos concedidos a promotores públicos y asimilados","33.000","33.000","0","0,0%","0"], [270,"320000 32100 8311 000000 Amortización de préstamos para viviendas, locales y suelo. Particulares","65.000","65.000","40.949","63,0%","0"], [271,"Total 320000-Gestión de suelo y vivienda","401.352","442.802","20.210.950",">1000%","20.145.783"], [272,"Total 320-Vivienda","401.352","442.802","20.210.950",">1000%","20.145.783"], [273,"Total 32-Vivienda","401.352","442.802","20.210.950",">1000%","20.145.783"], [274,"Total 3-Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos","431.362","472.812","20.248.513",">1000%","20.178.110"], [275,"400000 41000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","40.000","40.000","63.590","159,0%","63.590"], [276,"400000 41000 3070 000000 Tasas por participación en oposiciones","30.000","30.000","87.886","293,0%","83.086"], [277,"400000 41000 3100 000000 Ingresos por prestación de servicios educativos y otros","1.500.000","1.500.000","1.477.249","98,5%","1.477.249"], [278,"400000 41000 3800 000000 Reintegros de ejercicios cerrados","50.000","400.270","591.572","147,8%","485.279"], [279,"400000 41000 3800 000003 COVID-19 Reintegros de ejercicios cerrados","0","112.814","112.814","100,0%","112.814"], [280,"400000 41000 3810 000000 Reintegros de ejercicios corrientes","10","62.674","105.375","168,1%","102.193"], [281,"400000 41000 3890 000000 Reintegros de la Seguridad Social","10","10","16.373",">1000%","16.373"], [282,"400000 41000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [283,"400000 41000 3990 000000 Ingresos varios","10","10","24.128",">1000%","18.503"], [284,"Total 400000-Dirección y servicios generales de educación","1.620.040","2.145.787","2.478.987","115,5%","2.359.086"], [285,"Total 400-Dirección y servicios generales de educación","1.620.040","2.145.787","2.478.987","115,5%","2.359.086"], [286,"Total 40-Dirección y servicios generales de educación","1.620.040","2.145.787","2.478.987","115,5%","2.359.086"], [287,"410001 41800 7600 000000 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de centros escolares","698.088","698.088","0","0,0%","0"], [288,"410001 41810 5400 000000 Ingresos por arrendamiento de \"Casa Maxurrenea\"","31.182","31.182","31.710","101,7%","31.710"], [289,"Total 410001-Construcciones y equipamiento","729.270","729.270","31.710","4,3%","31.710"], [290,"410002 41610 3800 000000 Devolución de becas","10","10","178.358",">1000%","100.565"], [291,"410002 41610 3800 000002 Devoluciones del programa de gratuidad","10","10","34.898",">1000%","34.873"], [292,"410002 41610 7000 000000 Financiación de libros","10","10","0","0,0%","0"], [293,"Total 410002-Becas y ayudas","30","30","213.256",">1000%","135.437"], [294,"Total 410-Recursos educativos","729.300","729.300","244.966","33,6%","167.147"], [295,"Total 41-Recursos educativos","729.300","729.300","244.966","33,6%","167.147"], [296,"420000 42000 4000 000000 Desarrollo pruebas evaluación final","10","10","0","0,0%","0"], [297,"Total 420000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [298,"420001 42410 3070 000000 Tasas de expedición del título de aptitud en euskera","12.300","12.300","4.845","39,4%","4.845"], [299,"420001 42410 3100 000002 Derechos de exámenes para el título de aptitud en euskera","20.000","20.000","7.349","36,7%","7.349"], [300,"420001 42420 3100 000000 Derechos de exámenes para la prueba homologada de idiomas","10","10","0","0,0%","0"], [301,"420001 42440 3070 000000 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño","2.200","2.200","989","44,9%","989"], [302,"420001 42440 5500 000000 Concesión del servicio, Cafetería Ciudad de la Música","10.000","10.000","0","0,0%","0"], [303,"Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas","44.510","44.510","13.183","29,6%","13.183"], [304,"420002 42110 3070 000000 Tasas de expedición de títulos","295.000","295.000","431.894","146,4%","431.894"], [305,"420002 42110 3100 000000 Prestación de servicios educativos: Aulas Mentor","10","2.701","3.000","111,1%","3.000"], [306,"Total 420002-Ordenación, formación y calidad","295.010","297.701","434.894","146,1%","434.894"], [307,"420004 42760 4900 000000 Proyecto GATE. Erasmus+","10","10","0","0,0%","0"], [308,"Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia","10","10","0","0,0%","0"], [309,"420006 42200 4909 000000 Otros programas internacionales","10","10","0","0,0%","0"], [310,"Total 420006-Tecnologías educativas","10","10","0","0,0%","0"], [311,"Total 420-Actuaciones educativas","339.550","342.241","448.077","130,9%","448.077"], [312,"422001 43100 3070 000000 Pruebas de acceso grado medio y superior","15.000","15.000","7.200","48,0%","7.200"], [313,"422001 43100 3070 000003 Pruebas de acceso para enseñanzas deportivas","10","10","6.978",">1000%","6.978"], [314,"422001 43100 3070 000004 Pruebas libres modulares para la obtención de títulos de Formación Profesional","10","10","8.624",">1000%","8.624"], [315,"422001 43100 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","0","0","26.964","-","26.964"], [316,"422001 43100 3810 000000 Erasmus+. Reintegro de ejercicios corrientes","0","0","2.453","-","2.453"], [317,"422001 43100 4000 000002 Desarrollo del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y mejora de la difusión de la FP","10","10","-6.770","-67704,0%","-6.770"], [318,"422001 43100 4000 000003 Ingresos para la formación permanente del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [319,"422001 43100 4900 000000 Programa ERASMUS+. SEPIE","660.000","660.000","67.620","10,2%","67.620"], [320,"422001 43100 4901 000000 Proyecto Pyrene FP-POCTEFA 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [321,"422001 43100 4901 000002 Proyecto COOPWOOD-POCTEFA","10","10","0","0,0%","0"], [322,"422001 43100 4901 000003 Proyecto Formanaen FP-Poctefa 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [323,"422001 43110 4000 000002 Acciones para formación y movilidad del profesorado","10","10","0","0,0%","0"], [324,"422001 43110 4900 000000 Acciones para formación y movilidad del profesorado. FSE","10","10","-139.170","-1391700,0%","-139.170"], [325,"Total 422001-Desarrollo de enseñanzas profesionales","675.090","675.090","-26.101","-3,9%","-26.101"], [326,"422002 43200 3010 000000 Tasas por expedición de certificados de profesionalidad","0","0","13.030","-","13.030"], [327,"422002 43200 3070 000002 Evaluación y acreditación de las competencias profesionales","3.500","3.500","15.460","441,7%","15.460"], [328,"422002 43200 3100 000000 Convenios con empresas para programas de acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [329,"422002 43200 4000 000000 Acciones en Centros de Referencia Nacional","10","217.234","217.224","100,0%","217.224"], [330,"422002 43200 4000 000004 Procedimiento de la acreditación de la competencia profesional","10","10","0","0,0%","0"], [331,"422002 43200 4000 000005 Formación Profesional dual","10","10","-21.694","-216938,8%","-21.694"], [332,"422002 43200 4000 000006 Formación para el empleo. Plan de empleo. Conferencia Sectorial","2.500.000","2.500.000","2.500.000","100,0%","2.500.000"], [333,"422002 43200 4000 000007 Plan Estratégico de Formación Profesional","0","4.561.384","4.716.559","103,4%","4.716.559"], [334,"422002 43200 4900 000000 Fondos Erasmus+","0","0","11.370","-","11.370"], [335,"422002 43200 4900 000002 Impulso de la FP Dual. FSE","10","10","-325.188","-3251878,9%","-325.188"], [336,"Total 422002-Cualificaciones profesionales","2.503.550","7.282.158","7.126.762","97,9%","7.126.762"], [337,"Total 422-Formación profesional","3.178.640","7.957.248","7.100.660","89,2%","7.100.660"], [338,"Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional","3.518.190","8.299.489","7.548.737","91,0%","7.548.737"], [339,"Total 4-Departamento de Educación","5.867.530","11.174.576","10.272.690","91,9%","10.074.970"], [340,"500000 51000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","1.000","1.000","495","49,5%","495"], [341,"500000 51000 3890 000000 Devolución de pagos","3.000","3.000","101.359",">1000%","101.359"], [342,"500000 51000 3910 000000 Multas y sanciones","300.000","300.000","154.369","51,5%","117.912"], [343,"500000 51000 3910 000002 COVID-19 Multas y Sanciones","20.000","20.000","470.254",">1000%","206.889"], [344,"500000 51000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","0","0,0%","0"], [345,"Total 500000-Dirección y servicios generales de salud","324.010","324.010","726.477","224,2%","426.655"], [346,"Total 500-Dirección y servicios generales de salud","324.010","324.010","726.477","224,2%","426.655"], [347,"Total 50-Dirección y servicios generales de salud","324.010","324.010","726.477","224,2%","426.655"], [348,"511001 51110 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de farmacia)","17.000","17.000","24.850","146,2%","24.850"], [349,"511001 51110 3129 000002 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (autorizaciones de centros)","35.000","35.000","43.150","123,3%","43.150"], [350,"511001 51110 3129 000003 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (inspección y varios)","3.000","3.000","3.428","114,3%","3.428"], [351,"Total 511001-Inspección farmacéutica","55.000","55.000","71.428","129,9%","71.428"], [352,"511003 51110 4000 000000 Subvención en el programa de trasplantes","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [353,"Total 511003-Inspección de actividades sanitarias","2.000","2.000","0","0,0%","0"], [354,"511004 51120 3129 000000 Ingresos por prestaciones de otros servicios sanitarios (convenio especial prestación sanitaria CFN)","3.500","3.500","3.818","109,1%","3.818"], [355,"Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","3.500","3.500","3.818","109,1%","3.818"], [356,"Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías","60.500","60.500","75.246","124,4%","75.246"], [357,"512000 51300 7901 000002 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","10","10","0","0,0%","0"], [358,"Total 512000-Dirección y servicios generales","10","10","0","0,0%","0"], [359,"Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento","10","10","0","0,0%","0"], [360,"Total 51-Actividades de la Dirección General","60.510","60.510","75.246","124,4%","75.246"], [361,"520000 51200 3090 000000 Tasas por análisis de salud pública","1.000","1.000","5.438","543,8%","5.438"], [362,"520000 51200 3090 000002 Otras tasas","10","10","49.799",">1000%","49.799"], [363,"520000 51200 3090 000003 Tasas servicios de inspección veterinaria","200.000","200.000","259.751","129,9%","251.489"], [364,"520000 51200 3199 000000 Ingresos Consejo Seguridad Nuclear","25.000","25.000","0","0,0%","0"], [365,"520000 51200 3890 000000 Otros reintegros","10","10","54.293",">1000%","47.468"], [366,"520000 51200 3990 000000 Otros ingresos","10","10","9.370",">1000%","9.370"], [367,"520000 51200 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","0","0","119.000","-","119.000"], [368,"520000 51200 4411 000000 Transferencias corrientes de entes públicos del Estado","10","10","65.160",">1000%","65.160"], [369,"520000 51200 4411 000002 Intensificación de la actividad investigadora","10","10","8.857",">1000%","8.857"], [370,"520000 51200 4901 000000 Ingresos de proyectos comunitarios","0","21.000","219.308",">1000%","219.308"], [371,"Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","247.050","790.976","320,2%","775.889"], [372,"Total 520-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","247.050","790.976","320,2%","775.889"], [373,"Total 52-Salud pública y laboral de Navarra","226.050","247.050","790.976","320,2%","775.889"], [374,"540000 52000 3070 000000 Tasas académicas y derechos de examen","8.000","8.000","273.021",">1000%","273.104"], [375,"540000 52000 3129 000000 Otros ingresos","135.000","135.000","52.679","39,0%","21.823"], [376,"540000 52000 3800 000000 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","10","641.657","641.658","100,0%","641.658"], [377,"540000 52000 3800 000003 COVID-19 Reintegro de retribuciones abonadas indebidamente","0","0","81.415","-","81.415"], [378,"540000 52000 3910 000000 Multas y sanciones","15.000","15.000","1.501","10,0%","1.501"], [379,"540000 52000 3990 000000 Otros ingresos","25.000","25.000","4.730","18,9%","4.730"], [380,"540000 52000 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas SSCC","10","10","1.346",">1000%","1.346"], [381,"540000 52000 4800 000000 COVID-19 Donaciones","0","14.146","35.146","248,4%","35.146"], [382,"540000 52000 5500 000000 Canon cajeros automáticos","1.501","1.501","2.251","150,0%","2.251"], [383,"540000 52010 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","6.728.000","6.728.000","0","0,0%","0"], [384,"Total 540000-Actividades de dirección y administración","6.912.521","7.568.314","1.093.746","14,5%","1.062.973"], [385,"540002 52833 3129 000000 Otros ingresos","500","500","58","11,7%","58"], [386,"540002 52833 3800 000000 Reintegro por ajustes de facturación de otros centros","10","10","184",">1000%","184"], [387,"540002 52833 3800 000002 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","137.242",">1000%","137.242"], [388,"540002 52833 3810 000000 Reintegro por ajustes de facturación de la CUN","10","10","309.896",">1000%","309.896"], [389,"540002 52833 4000 000000 Transferencias corrientes FOGA, fondos de cohesión sanitaria","0","0","597.931","-","597.931"], [390,"Total 540002-Prestaciones y conciertos","530","530","1.045.311",">1000%","1.045.311"], [391,"540004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea","0","0","0","-","86.687"], [392,"540004 52800 4000 000000 Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados","0","0","59.367","-","59.367"], [393,"Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes","0","0","59.367","-","146.053"], [394,"540005 52831 3303 000000 Venta de fármacos extranjeros","15.000","15.000","5.578","37,2%","5.578"], [395,"540005 52831 3800 000000 Reintegro de facturaciones de años anteriores","10","10","0","0,0%","0"], [396,"540005 52831 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","0","0","8.512","-","8.512"], [397,"540005 52831 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas prestaciones farmacéuticas","10","10","963",">1000%","481"], [398,"540005 52831 7000 000000 Transferencias de capital del Ministerio de Sanidad Uso Racional de los Medicamentos","0","0","450.846","-","50.000"], [399,"Total 540005-Prestaciones farmacéuticas","15.020","15.020","465.899",">1000%","64.571"], [400,"540007 52010 7000 000000 Ingresos salud digital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","0","0","2.937.675","-","2.937.675"], [401,"540007 52010 7909 000000 Transferencias de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)","10","10","0","0,0%","0"], [402,"Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación","10","10","2.937.675",">1000%","2.937.675"], [403,"Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","6.928.081","7.583.874","5.601.998","73,9%","5.256.584"], [404,"541004 52700 3123 000000 Prestación de servicios","15.000","15.000","27.832","185,5%","27.832"], [405,"541004 52700 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","0","0","1.208","-","1.952"], [406,"541004 52700 3890 000000 Otros reintegros","15.000","15.000","5.153","34,4%","5.123"], [407,"541004 52700 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas salud mental","10","10","1.935",">1000%","1.794"], [408,"541004 52700 7000 000000 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","0","0","571.377","-","571.377"], [409,"541004 52700 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","0","0","12.119","-","12.119"], [410,"Total 541004-Actividades de salud mental","30.010","30.010","619.625",">1000%","620.198"], [411,"Total 541-Salud Mental","30.010","30.010","619.625",">1000%","620.198"], [412,"543000 52200 3123 000000 Prestación de servicios","5.600.000","5.600.000","5.458.330","97,5%","5.427.085"], [413,"543000 52200 3129 000000 Otros ingresos","175.000","175.000","263.908","150,8%","263.908"], [414,"543000 52200 3890 000000 Otros reintegros","5.000","5.000","21.483","429,7%","21.483"], [415,"543000 52200 3910 000000 Penalidades por incumplimiento","0","0","10.774","-","11.120"], [416,"543000 52200 3910 000002 Indemnizaciones y sanciones","0","0","9.404","-","4.108"], [417,"543000 52200 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","2.936.606","3.191.534","108,7%","3.327.854"], [418,"543000 52200 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","361.740","346.402","95,8%","345.534"], [419,"543000 52200 4000 000000 Subvención para el programa de trasplantes","0","0","20.990","-","20.990"], [420,"543000 52200 4300 000000 Ingresos de NB-FMS al personal investigador del SNS-O","10","44.997","105.622","234,7%","105.622"], [421,"543000 52200 4309 000000 Transferencias corrientes de otras fundaciones","0","71.866","71.866","100,0%","71.866"], [422,"543000 52200 4410 000000 Ingresos al personal investigador del SNS-O de otros entes públicos","0","0","15.000","-","15.000"], [423,"543000 52200 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","10","168.490","183.490","108,9%","183.490"], [424,"543000 52200 5500 000000 Canon de la zona de estacionamiento","340.000","340.000","292.219","85,9%","292.219"], [425,"543000 52200 7000 000000 MRR Plan INVEAT","0","0","7.790.695","-","7.790.695"], [426,"543000 52200 7000 000002 Transferencias de capital Farmaindustria, Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social","0","0","979.225","-","979.225"], [427,"543000 52200 7901 000003 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","0","0","1.937.381","-","1.937.381"], [428,"Total 543000-Actividades del Complejo Hospitalario de Navarra","6.120.040","9.703.699","20.698.324","213,3%","20.797.581"], [429,"543004 52214 3309 000000 Suministros y productos hemoterápicos","950.000","950.000","1.439.857","151,6%","1.439.857"], [430,"543004 52214 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas Banco de Sangre y Tejidos","10","10","14","139,0%","0"], [431,"543004 52214 4000 000000 Transferencias del Ministerio de Sanidad. Plan Nacional de Donación de Médula","0","0","17.819","-","17.819"], [432,"543004 52214 4909 000000 Otras transferencias corrientes de la Unión Europea","0","0","111.923","-","25.236"], [433,"Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra","950.010","950.010","1.569.612","165,2%","1.482.912"], [434,"Total 543-Complejo Hospitalario de Navarra","7.070.050","10.653.709","22.267.936","209,0%","22.280.492"], [435,"545000 52400 3123 000000 Prestación de servicios","1.250.000","1.250.000","952.834","76,2%","952.834"], [436,"545000 52400 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","0","0","12.258","-","19.210"], [437,"545000 52400 3990 000000 Otros ingresos","50.000","50.000","42.696","85,4%","42.696"], [438,"545000 52400 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","517.753","522.943","101,0%","517.753"], [439,"545000 52400 3990 000003 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","37.331","40.007","107,2%","40.007"], [440,"545000 52400 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","0","234","234","100,0%","234"], [441,"545000 52400 7000 000003 MRR Plan INVEAT","0","0","477.950","-","477.950"], [442,"Total 545000-Hospital de Tudela","1.300.020","1.855.317","2.048.921","110,4%","2.050.683"], [443,"545001 52420 3123 000000 Prestación de servicios","90.000","90.000","148.918","165,5%","148.918"], [444,"Total 545001-Centros de salud del área de Tudela","90.000","90.000","148.918","165,5%","148.918"], [445,"Total 545-Área de salud de Tudela","1.390.020","1.945.317","2.197.839","113,0%","2.199.601"], [446,"546000 52500 3123 000000 Prestación de servicios","470.000","470.000","489.871","104,2%","439.346"], [447,"546000 52500 3129 000000 Otros ingresos","12.000","12.000","2.343","19,5%","2.343"], [448,"546000 52500 3309 000000 Venta de otros bienes y productos","0","0","5.151","-","8.401"], [449,"546000 52500 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas. Fármacos","10","193.551","194.073","100,3%","193.551"], [450,"546000 52500 3990 000002 Ingresos por facturas rectificativas. Otros suministros y servicios","10","151.262","78.936","52,2%","78.936"], [451,"Total 546000-Hospital de Estella","482.020","826.813","770.374","93,2%","722.578"], [452,"546001 52520 3123 000000 Prestación de servicios","110.000","110.000","122.459","111,3%","112.474"], [453,"Total 546001-Centros de salud del área de Estella","110.000","110.000","122.459","111,3%","112.474"], [454,"Total 546-Área de salud de Estella","592.020","936.813","892.833","95,3%","835.051"], [455,"547001 52300 3123 000000 Prestación de servicios","1.300.000","1.300.000","1.447.403","111,3%","1.371.813"], [456,"547001 52300 3129 000000 Otros ingresos","10.000","10.000","10.422","104,2%","10.422"], [457,"547001 52300 3129 000002 Ingresos reembolso Clínica Josefina Arregui","35.000","35.000","36.528","104,4%","33.631"], [458,"547001 52300 3990 000000 Ingresos por facturas rectificativas","10","12.596","14.832","117,8%","14.570"], [459,"547001 52300 4700 000000 Ingresos de empresas privadas al personal investigador del SNS-O","0","4.030","4.030","100,0%","4.030"], [460,"Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este","1.345.010","1.361.626","1.513.214","111,1%","1.434.466"], [461,"Total 547-Atención primaria","1.345.010","1.361.626","1.513.214","111,1%","1.434.466"], [462,"Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea","17.355.191","22.511.350","33.093.446","147,0%","32.626.393"], [463,"Total 5-Departamento de Salud","17.965.761","23.142.920","34.686.144","149,9%","33.904.182"], [464,"700000 70000 3090 000000 Canon de ocupación \"Soto Berbel\"","10","10","0","0,0%","0"], [465,"700000 70000 3890 000000 Ingresos por reintegros de subvenciones","25.000","25.000","53.859","215,4%","50.106"], [466,"700000 70000 3890 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones. PDR","100.000","100.000","96.447","96,4%","68.361"], [467,"700000 70000 3990 000000 Otros ingresos","40.000","40.000","74.540","186,3%","57.403"], [468,"700000 70180 7400 000000 Ingresos para obras Laboratorio Villava","10","10","0","0,0%","0"], [469,"700000 70190 4000 000000 Transferencias para estadística del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación","84.206","84.206","84.206","100,0%","84.206"], [470,"Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","309.051","124,0%","260.076"], [471,"Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","309.051","124,0%","260.076"], [472,"Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente","249.226","249.226","309.051","124,0%","260.076"], [473,"710000 71200 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [474,"710000 71210 3010 000000 Ingresos por tasas de certificación y registro","20.000","20.000","23.476","117,4%","22.039"], [475,"710000 71210 3910 000000 Sanciones","52.000","52.000","7.701","14,8%","7.701"], [476,"710000 71210 4000 000000 Ensayos de calidad de las variedades vegetales","10","27.000","36.000","133,3%","36.000"], [477,"710000 71210 4903 000000 Actividades de demostración e información. PDR FEADER 2014-2020","130.000","130.000","194.219","149,4%","194.219"], [478,"Total 710000-Producción y sanidad vegetal","232.010","259.000","261.395","100,9%","259.958"], [479,"710001 71230 4903 000002 Indemnización compensatoria. PDR FEADER 2014-2020","3.060.000","3.060.000","2.914.119","95,2%","2.914.092"], [480,"710001 71230 4903 000003 Agroambientales. PDR FEADER 2014-2020","1.885.684","1.885.684","1.552.551","82,3%","1.552.467"], [481,"710001 71230 4903 000004 Agricultura ecológica. PDR FEADER 2014-2020","1.262.590","1.262.590","1.091.670","86,5%","1.091.670"], [482,"Total 710001-Mejora de las rentas","6.208.274","6.208.274","5.558.340","89,5%","5.558.229"], [483,"710004 71300 3010 000000 Guías de origen y otros","350.000","350.000","274.816","78,5%","274.816"], [484,"710004 71300 3090 000000 Ingresos por tasas del laboratorio","120.000","120.000","162","0,1%","162"], [485,"710004 71310 4903 000000 Asociaciones ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","240.000","240.000","229.325","95,6%","229.325"], [486,"710004 71320 3910 000000 Sanciones","300.000","300.000","582.978","194,3%","45.965"], [487,"710004 71320 7002 000000 Ingresos por sanidad animal. FEGA","400.000","400.000","441.955","110,5%","441.955"], [488,"710004 71350 3090 000000 Tasas por recogida de perros","3.000","3.000","0","0,0%","0"], [489,"710004 71350 3090 000002 Ingresos por gestión de animales del centro de protección de Etxauri","1.000","1.000","2.210","221,0%","2.210"], [490,"710004 71350 3910 000002 Sanciones por bienestar animal","30.000","30.000","0","0,0%","0"], [491,"Total 710004-Producción y sanidad animal","1.444.000","1.444.000","1.531.447","106,1%","994.434"], [492,"710006 71500 3010 000000 Certificaciones","600","600","855","142,5%","855"], [493,"710006 71500 7600 000000 Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales","0","0","827.756","-","540.574"], [494,"710006 71510 5109 000000 Intereses de préstamos","1.134","1.134","0","0,0%","0"], [495,"710006 71510 7903 000003 Cofinanciación por concentración parcelaria. PDR FEADER 2014-2020","377.586","377.586","237.165","62,8%","237.165"], [496,"710006 71510 7903 000004 Cofinanciación infraestructuras locales ganaderas. PDR FEADER 2014-2020","269.699","269.699","46.289","17,2%","46.289"], [497,"710006 71510 7903 000005 Cofinanciación inversiones para infraestructuras en regadío en comunales. PDR FEADER 2014-2020","75.000","75.000","225.009","300,0%","0"], [498,"710006 71510 8219 000000 Amortización de préstamos","26.051","26.051","0","0,0%","0"], [499,"Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria","750.070","750.070","1.337.074","178,3%","824.882"], [500,"Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería","8.634.354","8.661.344","8.688.256","100,3%","7.637.502"], [501,"Total 71-Agricultura y ganadería","8.634.354","8.661.344","8.688.256","100,3%","7.637.502"], [502,"720001 72400 4000 000000 Ingresos por funciones y servicios traspasados","0","1.183.462","1.577.949","133,3%","1.577.949"], [503,"720001 72400 4903 000000 Ingresos del Organismo Pagador, retención por irregularidades. FEADER","10.000","10.000","10.000","100,0%","10.000"], [504,"720001 72400 4903 000002 Ingresos por condicionalidad","2.000","2.000","2.000","100,0%","2.000"], [505,"Total 720001-Organismo pagador","12.000","1.195.462","1.589.949","133,0%","1.589.949"], [506,"720003 72220 3910 000000 Sanciones","120.000","120.000","350","0,3%","350"], [507,"720003 72220 4903 000000 Primeras incorporaciones Figuras Calidad. PDR FEADER 2014-2020","310","310","0","0,0%","0"], [508,"720003 72220 4903 000002 Ayudas a figuras de calidad alimentaria. PDR FEADER 2014-2020","232.500","232.500","205.355","88,3%","205.355"], [509,"720003 72220 4903 000003 Cofinanciación ayuda temporal excepcional a agricultores y PYMES. PDR FEADER 2014-2020","620.000","620.000","457.326","73,8%","453.685"], [510,"Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria","972.810","972.810","663.031","68,2%","659.390"], [511,"720004 72210 3010 000000 Ingresos por tasas de maquinaria","90.000","90.000","87.195","96,9%","89.454"], [512,"720004 72230 7903 000000 Inversiones en explotaciones agrarias. PDR FEADER 2014-2020","2.949.882","2.949.882","2.910.712","98,7%","2.910.712"], [513,"720004 72230 7903 000002 Instalación de jóvenes agricultores. PDR FEADER 2014-2020","2.015.000","2.015.000","1.670.349","82,9%","1.670.349"], [514,"Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias","5.054.882","5.054.882","4.668.256","92,4%","4.670.514"], [515,"720005 72240 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","24.310","24.310","0","0,0%","0"], [516,"Total 720005-Fomento vinícola","24.310","24.310","0","0,0%","0"], [517,"720006 72310 4903 000000 Cofinanciación por asistencia técnica. PDR FEADER 2014-2020","99.200","99.200","53.414","53,8%","51.260"], [518,"Total 720006-Planes y programas","99.200","99.200","53.414","53,8%","51.260"], [519,"720007 72320 4903 000000 Servicios de asesoramiento. PDR FEADER 2014-2020","589.000","589.000","582.800","98,9%","582.800"], [520,"720007 72320 7903 000002 Cofinanciación por estrategias de desarrollo local participativo. PDR FEADER 2014-2020","2.665.000","2.665.000","2.544.038","95,5%","2.544.038"], [521,"720007 72320 7903 000003 Cofinanciación por creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales. PDR FEADER 2014-2020","232.500","232.500","175.509","75,5%","175.509"], [522,"720007 72320 7903 000004 Cofinanciación por proyectos piloto de cooperación. PDR FEADER 2014-2020","975.000","975.000","589.903","60,5%","589.903"], [523,"Total 720007-Diversificación rural","4.461.500","4.461.500","3.892.249","87,2%","3.892.249"], [524,"Total 720-Promoción del desarrollo rural","10.624.702","11.808.164","10.866.899","92,0%","10.863.363"], [525,"Total 72-Desarrollo rural","10.624.702","11.808.164","10.866.899","92,0%","10.863.363"], [526,"740001 74100 3010 000000 Tasa por etiqueta ecológica","300","300","200","66,7%","200"], [527,"740001 74100 3010 000002 Tasas tramitaciones prevención de la contaminación","0","0","55.677","-","55.677"], [528,"740001 74100 3910 000000 Multas e indemnizaciones","330.000","330.000","248.752","75,4%","172.902"], [529,"740001 74100 3910 000002 Multas e indemnizaciones de residuos","150.000","150.000","75.985","50,7%","56.679"], [530,"740001 74100 4000 000000 MITERD Programa Economía Circular","0","0","23.480","-","23.480"], [531,"740001 74100 4000 000002 MITERD Plan de impulso al Medio Ambiente-Residuos","0","0","37.647","-","37.647"], [532,"740001 74100 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","265.215","403.630","463.397","114,8%","463.397"], [533,"740001 74100 7000 000000 Ingresos PIMA Cambio Climático","0","0","186.706","-","186.706"], [534,"740001 74100 7901 000000 Ingresos programa operativo FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [535,"Total 740001-Economía circular y cambio climático","745.525","883.940","1.091.844","123,5%","996.688"], [536,"740002 74200 3020 000000 Licencias de caza","225.000","225.000","239.232","106,3%","239.340"], [537,"740002 74200 3090 000000 Tasas por ocupación de vías pecuarias","22.000","22.000","18.320","83,3%","17.653"], [538,"740002 74200 3302 000002 Ingresos por aprovechamientos forestales del patrimonio forestal de Navarra","206.000","206.000","95.093","46,2%","95.093"], [539,"740002 74200 3910 000000 Multas e indemnizaciones","50.000","50.000","225.446","450,9%","175.099"], [540,"740002 74200 4901 000000 Ingresos derivados de la participación en proyectos comunitarios","10","10","0","0,0%","0"], [541,"740002 74200 4903 000006 Cofinanciación pastos montanos. PDR FEADER 2014-2020","68.905","68.905","21.519","31,2%","21.519"], [542,"740002 74200 7903 000000 Cofinanciación por ordenación de montes PDR FEADER 2014-2020","165.750","165.750","276.680","166,9%","257.726"], [543,"740002 74200 7903 000002 Cofinanciación por restauración de bosques destruidos. PDR FEADER 2014-2020","55.800","55.800","69.478","124,5%","69.478"], [544,"740002 74200 7903 000003 Cofinanciación por forestación de terrenos agrarios. PDR FEADER 2014-2020","102.000","102.000","590","0,6%","590"], [545,"740002 74200 7903 000004 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","176.700","176.700","113.602","64,3%","113.602"], [546,"740002 74200 7903 000007 Cofinanciación por ayudas a industrias forestales. PDR FEADER 2014-2020","148.800","148.800","0","0,0%","0"], [547,"740002 74200 7903 000008 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","124.000","124.000","92.411","74,5%","92.411"], [548,"740002 74200 7903 000009 Cofinanciación por inversiones en prevención de incendios. PDR FEADER 2014-2020","47.120","47.120","11.332","24,0%","11.332"], [549,"740002 74200 7903 000010 Cofinanciación por ayudas a infraestructuras forestales a agentes privados. PDR FEADER 2014-2020","15.500","15.500","6.016","38,8%","6.016"], [550,"740002 74200 7903 000011 Cofinanciación por ayudas a trabajos forestales a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","514.600","514.600","421.235","81,9%","421.235"], [551,"740002 74200 7903 000012 Cofinanciación por inversiones forestales PFN y URBASA. PDR FEADER 2014-2020","40.300","40.300","44.421","110,2%","35.170"], [552,"740002 74200 7903 000013 Cofinanciación vías pecuarias. PDR FEADER 2014-2020","28.598","28.598","36.779","128,6%","24.126"], [553,"740002 74200 7903 000014 Cofinanciación planes de gestión forestal a agentes privados. PDR FEADER 204-2020","12.000","12.000","4.550","37,9%","4.550"], [554,"Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos","2.003.083","2.003.083","1.676.703","83,7%","1.584.940"], [555,"740003 74300 3020 000000 Licencias y permisos de pesca","225.000","225.000","189.264","84,1%","189.756"], [556,"740003 74300 3910 000000 Multas e indemnizaciones","0","0","160.929","-","39.279"], [557,"740003 74300 4000 000000 Ingresos para adecuación tendidos eléctricos (RD 1432/2008)","10","10","0","0,0%","0"], [558,"740003 74300 4903 000000 Cofinanciación por ayudas agroambientales y Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","332.120","332.120","258.790","77,9%","258.790"], [559,"740003 74300 4903 000005 Cofinanciación por indemnizaciones a entidades locales. PDR FEADER 2014-2020","42.000","42.000","40.410","96,2%","40.410"], [560,"740003 74300 7000 000000 MRR C4. I3. Restauración ecológica","0","0","394.086","-","394.086"], [561,"740003 74300 7903 000005 Cofinanciación por elaboración planes gestión Natura 2000. PDR FEADER 2014-2020","34.100","34.100","0","0,0%","0"], [562,"740003 74300 7903 000006 Cofinanciación por estudios e inversiones en patrimonio natural. PDR FEADER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [563,"Total 740003-Biodiversidad","633.240","633.240","1.043.479","164,8%","922.322"], [564,"Total 740-Gestión del medio ambiente","3.381.848","3.520.263","3.812.026","108,3%","3.503.950"], [565,"Total 74-Gestión del medio ambiente","3.381.848","3.520.263","3.812.026","108,3%","3.503.950"], [566,"Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente","22.890.130","24.238.997","23.676.233","97,7%","22.264.892"], [567,"810001 81100 3890 000000 Reintegro de subvenciones y convenios","10","10","5.005",">1000%","4.434"], [568,"810001 81100 4000 000000 COVID-19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/2021","0","67.620.090","53.628.033","79,3%","53.628.033"], [569,"810001 81100 7901 000000 Ingresos FEDER ayudas para mejora de la productividad","285.960","285.960","142.318","49,8%","142.318"], [570,"810001 81100 8401 000000 Ingresos por obligaciones afianzadas","10","10","0","0,0%","0"], [571,"Total 810001-Competitividad","285.980","67.906.070","53.775.356","79,2%","53.774.785"], [572,"810003 81400 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [573,"810003 81410 4900 000004 Ingresos PO FSE 2014-2020 Asistencia Técnica","322.837","322.837","294.855","91,3%","11.078"], [574,"810003 81430 3800 000000 Ingresos por reintegro de Becas Navarra","10","10","108.530",">1000%","23.891"], [575,"810003 81430 3800 000002 Ingresos por reintegros de subvenciones","10","10","8.311",">1000%","4.714"], [576,"810003 81430 4901 000004 Ingresos PO FEDER 2014-2020 (Actuación subvenciones internacionalización)","205.417","205.417","154.442","75,2%","154.442"], [577,"Total 810003-Proyección internacional","528.284","528.284","566.138","107,2%","194.125"], [578,"810007 81200 3800 000000 Ingresos por reintegro de subvenciones","10","10","293.191",">1000%","293.191"], [579,"810007 81200 5201 000000 Intereses de aplazamientos por venta de terrenos","20.000","20.000","6.793","34,0%","6.793"], [580,"810007 81200 6000 000000 Venta de terrenos","100.000","100.000","103.762","103,8%","103.762"], [581,"810007 81210 3800 000000 Reintegros de subvenciones de acciones directas","10","2.851.388","2.857.571","100,2%","2.172.524"], [582,"810007 81210 7901 000000 Ingresos PO FEDER 2014-2020 Navarra","5.465.667","5.465.667","3.992.327","73,0%","3.992.327"], [583,"810007 81210 7903 000000 Cofinanciación por subvenciones a la industria agroalimentaria. PDR FEADER","1.240.000","1.240.000","3.626.352","292,4%","2.446.243"], [584,"810007 81220 4909 000000 Ingresos proyecto 4.0 Ready","91.497","91.497","19.543","21,4%","19.543"], [585,"Total 810007-Fomento de la industria","6.917.184","9.768.562","10.899.539","111,6%","9.034.383"], [586,"810012 81500 3910 000000 Sanciones por infracción de la normativa laboral","1.100.000","1.100.000","860.914","78,3%","610.196"], [587,"810012 81500 3990 000000 Otros ingresos","500","500","15.912",">1000%","15.723"], [588,"Total 810012-Relaciones laborales y prevención de riesgos","1.100.500","1.100.500","876.827","79,7%","625.919"], [589,"Total 810-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.831.948","79.303.416","66.117.859","83,4%","63.629.211"], [590,"Total 81-Política empresarial, proyección internacional y trabajo","8.831.948","79.303.416","66.117.859","83,4%","63.629.211"], [591,"820001 82500 3800 000000 Reintegro de subvenciones","10","10","0","0,0%","0"], [592,"820001 82500 3800 000002 Reintegro de subvenciones a instalaciones energías renovables","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [593,"820001 82500 3800 000003 Reintegro de subvenciones al ahorro y la eficiencia energética","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [594,"820001 82500 3800 000004 Reintegro de subvenciones a la movilidad sostenible","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [595,"820001 82500 4000 000002 Ingresos convenio IDAE. Comunidades energéticas","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [596,"820001 82500 4901 000002 Ingresos Programa EFIDISTRICT. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [597,"820001 82500 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","10","10","25.085",">1000%","25.085"], [598,"820001 82500 7000 000000 Ingresos Programa MOVES","10","815.010","830.989","102,0%","830.989"], [599,"820001 82500 7000 000002 Ingresos programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial","10","29.810","6.000.000",">1000%","6.000.000"], [600,"820001 82500 7000 000003 Ingresos ayudas eficiencia energética explotaciones agropecuarias","0","0","569.761","-","569.761"], [601,"820001 82500 7000 000004 MRR MOVES III Ingresos","0","1.017.729","5.573.749","547,7%","0"], [602,"820001 82500 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","256.500","256.500","0","0,0%","0"], [603,"Total 820001-Transición energética","286.550","2.149.079","12.999.584","604,9%","7.425.835"], [604,"820004 82200 3050 000000 Tasas por autorizaciones y otras","400.000","400.000","622.823","155,7%","586.092"], [605,"820004 82200 3910 000000 Ingresos por sanciones","80.000","80.000","163.710","204,6%","90.698"], [606,"Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y minas","480.000","480.000","786.533","163,9%","676.789"], [607,"820005 82600 3199 000000 Ingresos de consultas sobre información tecnológica","100","100","0","0,0%","0"], [608,"820005 82600 3800 000000 Reintegros de subvenciones a la investigación, al desarrollo y a la innovación","10","10","490.969",">1000%","318.807"], [609,"820005 82600 4901 000002 Ingresos de proyectos Interreg. FEDER","10","10","0","0,0%","0"], [610,"820005 82600 4909 000000 Medicina Personalizada PerMed","10","10","2.000",">1000%","2.000"], [611,"820005 82600 7901 000002 Ingresos Programa Operativo FEDER 2014-2020","5.873.000","5.873.000","5.440.952","92,6%","5.440.952"], [612,"820005 82600 7909 000000 Otras transferencias de capital de la Unión Europea","10","10","0","0,0%","0"], [613,"Total 820005-Proyectos estratégicos S3","5.873.140","5.873.140","5.933.920","101,0%","5.761.758"], [614,"Total 820-Ordenación industrial, proyectos estratégicos S3 y planificación energética","6.639.690","8.502.219","19.720.038","231,9%","13.864.383"], [615,"Total 82-Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3","6.639.690","8.502.219","19.720.038","231,9%","13.864.383"], [616,"830001 83100 3890 000002 Reintegros de subvenciones","6.000","6.000","29.656","494,3%","26.806"], [617,"830001 83100 3910 000000 Ingresos por sanciones","10.000","10.000","6.907","69,1%","6.005"], [618,"830001 83100 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","5.173","517,3%","5.173"], [619,"830001 83100 5500 000000 Concesiones a establecimientos turísticos","6.000","6.000","2.602","43,4%","2.602"], [620,"830001 83100 5500 000002 Camping Urbasa","30.000","30.000","57.000","190,0%","39.000"], [621,"830001 83100 8210 000000 Reintegros de anticipos a entes locales","37.500","37.500","37.500","100,0%","0"], [622,"830001 83100 8319 000000 Reintegros de otros anticipos a largo plazo","150.000","150.000","150.000","100,0%","150.000"], [623,"Total 830001-Ordenación y fomento del turismo y del comercio","240.500","240.500","288.837","120,1%","229.586"], [624,"830004 83310 3910 000000 Ingresos por sanciones","400.000","400.000","8.610","2,2%","8.610"], [625,"830004 83320 4000 000000 Transferencias del Instituto Nacional de Consumo","240.000","240.000","51.940","21,6%","51.940"], [626,"Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado","640.000","640.000","60.550","9,5%","60.550"], [627,"830005 83400 3110 000000 Gestión turística del Palacio de Olite, Andelos, Arellano y Rada","28.000","28.000","9.746","34,8%","9.746"], [628,"830005 83400 3304 000000 Venta de publicaciones y objetos promocionales en las oficinas de turismo","100","100","0","0,0%","0"], [629,"830005 83400 7901 000000 Ingresos FEDER (65%) Proyecto Ederbidea Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","993.722","993.722","495.963","49,9%","495.963"], [630,"830005 83400 7901 000002 Ingresos FEDER (75%) Proyecto Atlantic On Bike Interreg Espacio Atlántico 2017-2020","32.824","32.824","52.279","159,3%","52.279"], [631,"Total 830005-Planificación e innovación turística","1.054.646","1.054.646","557.989","52,9%","557.989"], [632,"Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo","1.935.146","1.935.146","907.376","46,9%","848.124"], [633,"Total 83-Turismo, Comercio y Consumo","1.935.146","1.935.146","907.376","46,9%","848.124"], [634,"Total 8-Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial","17.406.784","89.740.782","86.745.272","96,7%","78.341.718"], [635,"900000 90000 3890 000000 Devolución de subvenciones","18.500","18.500","114.235","617,5%","106.407"], [636,"900000 90000 3910 000000 Multas y sanciones","10.000","10.000","28.205","282,1%","16.705"], [637,"900000 90000 3911 000000 Intereses de demora","10","10","2.960",">1000%","2.182"], [638,"900000 90000 3990 000000 Otros ingresos","350.000","350.000","847.542","242,2%","543.982"], [639,"900000 90000 4000 000000 Transferencias de la Administración de Estado. Bono Social Térmico","0","0","3.613.704","-","3.613.704"], [640,"900000 90000 4000 000002 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","0","0","859.800","-","354.800"], [641,"900000 90000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","0","18.150","2.011.200",">1000%","751.200"], [642,"Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","378.510","396.660","7.477.646",">1000%","5.388.981"], [643,"900002 91100 3890 000000 Reintegros de pagos indebidos de renta garantizada","600.000","1.463.226","4.362.180","298,1%","2.995.008"], [644,"Total 900002-Garantía de ingresos","600.000","1.463.226","4.362.180","298,1%","2.995.008"], [645,"900003 91600 3126 000000 Cuotas de usuarios de centros de incorporación social","34.000","34.000","40.579","119,3%","40.579"], [646,"900003 91600 3800 000000 Reintegros Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa","0","0","352.927","-","352.927"], [647,"900003 91600 3800 000002 COVID-19 Reintegro ayudas alimentos CRUZ ROJA","0","0","34.040","-","34.040"], [648,"900003 91600 4900 000000 Ingresos programa operativo FSE 2014-2020","4.450.000","4.450.000","4.070.158","91,5%","4.070.158"], [649,"Total 900003-Atención primaria e inclusión social","4.484.000","4.484.000","4.497.703","100,3%","4.497.703"], [650,"Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","5.462.510","6.343.886","16.337.529","257,5%","12.881.692"], [651,"Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales","5.462.510","6.343.886","16.337.529","257,5%","12.881.692"], [652,"910001 92100 4900 000000 Ingresos Proyecto Europeo PATHWAYS EASI","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [653,"Total 910001-Observatorio de la realidad social","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [654,"Total 910-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [655,"Total 91-Observatorio de la realidad social, planificación y evaluación de las políticas sociales","1.315","1.315","0","0,0%","0"], [656,"920000 93000 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","200","200","0","0,0%","0"], [657,"920000 93000 3126 000000 Ingresos por gestión de impagados de centros","214.000","214.000","252.616","118,0%","39.804"], [658,"920000 93000 3810 000000 Reintegros del presupuesto corriente","10","10","0","0,0%","0"], [659,"920000 93000 3890 000000 Devolución de subvenciones","15.000","15.000","0","0,0%","0"], [660,"920000 93000 3990 000000 Otros ingresos","289.999","289.999","607.402","209,4%","572.984"], [661,"920000 93000 3990 000002 Ingresos por indemnizaciones de aseguradoras","10","10","0","0,0%","0"], [662,"920000 93000 4000 000000 Sistema para la autonomía y atención a la dependencia","17.086.218","17.086.218","18.132.278","106,1%","18.132.278"], [663,"920000 93000 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado","10","210.981","752.324","356,6%","752.324"], [664,"920000 93000 4000 000003 COVID-19 Transferencias de la Administración del Estado","10","10","0","0,0%","0"], [665,"920000 93000 4000 000004 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","0","0","140.000","-","0"], [666,"920000 93000 4800 000000 Donaciones para fines sociales","10","10","0","0,0%","0"], [667,"920000 93000 4800 000002 COVID-19 Donaciones","10","10","0","0,0%","0"], [668,"920000 93000 7000 000000 MRR Transferencias de capital de la Administración del Estado","0","1.332.095","7.984.407","599,4%","7.984.407"], [669,"Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","17.605.477","19.148.543","27.869.027","145,5%","27.481.797"], [670,"920002 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de mayores","2.590.000","2.590.000","2.680.023","103,5%","2.680.023"], [671,"920002 93200 3126 000004 Ingresos Ley 17/2000 aportación de usuarios de centros de la tercera edad","9.500.000","9.500.000","10.739.676","113,0%","2.637.697"], [672,"Total 920002-Acciones directas en mayores","12.090.000","12.090.000","13.419.699","111,0%","5.317.720"], [673,"920003 93200 3126 000000 Ingresos por estancias en centros propios de discapacidad","711.000","711.000","757.658","106,6%","757.145"], [674,"Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad","711.000","711.000","757.658","106,6%","757.145"], [675,"920005 93100 3126 000000 Cuotas de usuarios del transporte adaptado y asistido","110.000","110.000","122.321","111,2%","122.321"], [676,"920005 93100 3126 000002 Ingresos del Servicio Telefónico de Emergencia","510.000","510.000","475.267","93,2%","475.267"], [677,"920005 93100 3126 000003 Cuotas de usuarios de centros de mayores","29.667.645","29.667.645","25.905.549","87,3%","25.961.851"], [678,"920005 93100 3126 000004 Cuotas de usuarios de centros de discapacidad","4.063.072","4.063.072","3.875.726","95,4%","3.873.031"], [679,"920005 93100 3126 000005 Cuotas de usuarios de centros de enfermedad mental","893.126","893.126","882.944","98,9%","887.423"], [680,"Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia","35.243.843","35.243.843","31.261.806","88,7%","31.319.893"], [681,"920006 93300 3890 000000 Devoluciones de ayudas en materia de familia","1.700","1.700","2.415","142,1%","2.415"], [682,"Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias","1.700","1.700","2.415","142,1%","2.415"], [683,"920007 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en escuelas infantiles","783.000","783.000","494.779","63,2%","492.714"], [684,"Total 920007-Actuaciones en escuelas infantiles","783.000","783.000","494.779","63,2%","492.714"], [685,"920008 93300 3126 000000 Ingresos por estancias en centros de menores","0","67.427","81.251","120,5%","81.251"], [686,"Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia","0","67.427","81.251","120,5%","81.251"], [687,"Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","66.435.020","68.045.513","73.886.636","108,6%","65.452.935"], [688,"Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas","66.435.020","68.045.513","73.886.636","108,6%","65.452.935"], [689,"950000 96000 3990 000000 Otros ingresos","1.000","1.000","8.063","806,3%","7.387"], [690,"950000 96000 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para modernización del SNE","650.000","1.140.228","864.560","75,8%","864.560"], [691,"950000 96000 4000 000002 Transferencias SEPE renovación oficinas de empleo","0","0","253.760","-","253.760"], [692,"950000 96000 4900 000000 Ingresos Proyecto PATHWAYS. EASI","172.279","172.279","0","0,0%","0"], [693,"Total 950000-Actuaciones generales del programa","823.279","1.313.507","1.126.383","85,8%","1.125.707"], [694,"950001 96100 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo","500.000","500.000","197.244","39,4%","78.640"], [695,"950001 96100 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas para la promoción del empleo. Conferencia Sectorial","100.000","100.000","269.698","269,7%","198.000"], [696,"950001 96100 4000 000002 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para políticas activas de empleo","10.900.000","12.100.000","13.762.107","113,7%","13.762.107"], [697,"950001 96100 4000 000003 MRR Transferencias corrientes de la Administración del Estado","0","1.569.482","1.569.482","100,0%","1.569.482"], [698,"950001 96100 4000 000012 MRR Formación e inserción VVGG. Transferencias SEPE","0","0","59.692","-","59.692"], [699,"950001 96100 4000 000013 MRR Programas territoriales colectivos vulnerables. Transferencias SEPE","0","0","1.234.844","-","1.234.844"], [700,"950001 96100 4000 000014 MRR Programas territoriales emprendimiento. Transferencias SEPE","0","0","3.421.677","-","3.421.677"], [701,"950001 96100 4000 000015 MRR Capacitación digital. Transferencias SEPE","0","0","1.365.803","-","1.365.803"], [702,"950001 96100 4000 000016 MRR Actividades COE. Transferencias SEPE","0","0","600.000","-","600.000"], [703,"950001 96100 4000 000017 MRR Creación COE. Transferencias SEPE","0","225.410","900.000","399,3%","900.000"], [704,"950001 96100 4000 000018 MRR Transversalidad genero. Transferencias SEPE","0","0","58.823","-","58.823"], [705,"950001 96100 4000 000019 MRR Capacitación mujer. Transferencias SEPE","0","0","1.135.479","-","1.135.479"], [706,"950001 96100 4000 000020 MRR Formación personal SNE-SEPE. Transferencias SEPE","0","38.979","38.979","100,0%","38.979"], [707,"950001 96100 4900 000003 Ingresos Programa Operativo Empleo Juvenil FSE-YEI 2014-2020","103.477","103.477","0","0,0%","0"], [708,"950001 96100 4900 000004 Plan Empleo. Ayudas al Empleo Programa Operativo FSE 2014-2020 de Navarra","3.789.132","3.789.132","4.930.964","130,1%","4.930.964"], [709,"Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo","15.392.609","18.426.480","29.544.792","160,3%","29.354.490"], [710,"950002 96200 3890 000000 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación","20.000","20.000","0","0,0%","0"], [711,"950002 96200 3890 000002 Plan Empleo. Reintegros de ayudas de programas de formación. Conferencia Sectorial","500.000","500.000","116.229","23,2%","114.694"], [712,"950002 96200 4000 000000 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para programas de formación para el empleo","9.100.000","15.710.000","15.300.855","97,4%","13.444.175"], [713,"950002 96200 4000 000006 Plan Empleo. Transferencias del SPEE para Convenio con Centro de Referencia Nacional de Formación en Energías Renovables","0","0","60.745","-","60.745"], [714,"Total 950002-Formación profesional para el empleo","9.620.000","16.230.000","15.477.829","95,4%","13.619.614"], [715,"Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación","25.835.888","35.969.987","46.149.004","128,3%","44.099.811"], [716,"Total 95-Servicio Navarro de Empleo","25.835.888","35.969.987","46.149.004","128,3%","44.099.811"], [717,"Total 9-Departamento de Derechos Sociales","97.734.733","110.360.701","136.373.170","123,6%","122.434.438"], [718,"A20000 A2000 3890 000000 Reintegros de subvenciones de Cultura y otros ingresos","30.000","30.000","89.035","296,8%","89.035"], [719,"A20000 A2000 4800 000000 COVID-19. Donaciones","10","10","0","0,0%","0"], [720,"A20000 A2000 4901 000000 Proyecto CRE - HUB. FEDER","10","6.697","8.180","122,1%","8.180"], [721,"Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura","30.020","36.707","97.215","264,8%","97.215"], [722,"A20002 A2500 7000 000003 MRR Modernización infraestructuras AAEE y Música","0","0","399.064","-","399.064"], [723,"A20002 A2510 3111 000000 Ingresos en el Servicio de Acción Cultural","15.000","15.000","3.449","23,0%","3.449"], [724,"A20002 A2510 5109 000000 Intereses de préstamos concedidos","8.000","8.000","8.000","100,0%","8.000"], [725,"A20002 A2510 8219 000000 Reintegro de préstamo concedido a la Fundación Baluarte","133.333","133.333","133.333","100,0%","133.333"], [726,"Total A20002-Acción cultural","156.333","156.333","543.846","347,9%","543.846"], [727,"A20003 A2310 3110 000002 Ingresos en el Museo del Carlismo","4.000","4.000","3.920","98,0%","3.920"], [728,"A20003 A2320 3110 000000 Ingresos en el Museo de Navarra","10.000","10.000","7.795","77,9%","7.795"], [729,"Total A20003-Museos","14.000","14.000","11.715","83,7%","11.715"], [730,"Total A20-Patrimonio y promoción cultural","200.353","207.040","652.775","315,3%","652.775"], [731,"A21001 A2400 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Bibliotecas","3.000","3.000","890","29,7%","890"], [732,"A21001 A2400 7000 000000 Ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico","0","0","24.000","-","24.000"], [733,"Total A21001-Bibliotecas","3.000","3.000","24.890","829,7%","24.890"], [734,"A21002 A2200 3199 000000 Ingresos en el Servicio de Archivos","20.000","20.000","23.015","115,1%","23.015"], [735,"Total A21002-Archivos","20.000","20.000","23.015","115,1%","23.015"], [736,"Total A21-Bibliotecas y archivos","23.000","23.000","47.905","208,3%","47.905"], [737,"Total A2-Dirección General de Cultura","223.353","230.040","700.680","304,6%","700.680"], [738,"A50000 A5010 3010 000000 Tasas por servicios administrativos","900","900","947","105,3%","947"], [739,"A50000 A5010 3199 000000 Otros ingresos","1.100","1.100","112.092",">1000%","112.046"], [740,"A50000 A5010 4000 000000 Transferencias de organismos del Estado","250.000","250.000","195.280","78,1%","195.280"], [741,"A50000 A5010 5400 000000 Ingresos por arrendamientos","96.197","96.197","189.633","197,1%","189.633"], [742,"Total A50000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro del Deporte","348.197","348.197","497.952","143,0%","497.906"], [743,"A50001 A5400 3118 000000 Ingresos de Residencia Fuerte del Príncipe","44.500","44.500","46.027","103,4%","46.027"], [744,"A50001 A5400 3118 000002 Alimentación residentes Residencia Fuerte del Príncipe","0","45.787","45.787","100,0%","45.787"], [745,"Total A50001-Infraestructuras de deporte","44.500","90.287","91.814","101,7%","91.814"], [746,"A50002 A5100 3113 000000 Ingresos de instalaciones deportivas","136.500","136.500","290.470","212,8%","287.610"], [747,"A50002 A5100 3113 000002 Cuotas y otros ingresos de los Juegos Deportivos de Navarra","85.000","85.000","143.404","168,7%","143.404"], [748,"A50002 A5100 3129 000000 Centro de Estudios, Investigación y Medicina Deportiva (CEIMD)","7.750","7.750","0","0,0%","0"], [749,"A50002 A5100 4000 000000 Transferencias del Consejo Superior de Deportes","10","10","0","0,0%","0"], [750,"A50002 A5100 4000 000002 Transferencias de la Administración del Estado para programas de investigación deportiva","10","10","0","0,0%","0"], [751,"A50002 A5100 4800 000000 Transferencias corrientes de instituciones sin fines de lucro","10","10","0","0,0%","0"], [752,"Total A50002-Promoción de la práctica deportiva","229.280","229.280","433.874","189,2%","431.014"], [753,"Total A50-Promoción del deporte","621.977","667.764","1.023.640","153,3%","1.020.735"], [754,"Total A5-Instituto Navarro del Deporte","621.977","667.764","1.023.640","153,3%","1.020.735"], [755,"Total A-Departamento de Cultura y Deporte","845.330","897.805","1.724.321","192,1%","1.721.415"], [756,"B00001 B0100 3990 000000 Otros ingresos","0","0","325","-","325"], [757,"Total B00001-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","0","0","325","-","325"], [758,"Total B00-Dirección y servicios generales de relaciones ciudadanas","0","0","325","-","325"], [759,"Total B0-Dirección y servicios generales del departamento","0","0","325","-","325"], [760,"B20000 B2000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","0","0","5.774","-","0"], [761,"B20000 B2000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [762,"Total B20000-Actividades generales del programa","10","10","5.774",">1000%","0"], [763,"B20001 B2200 4000 000000 Búsqueda, identificación y dignificación de desaparecidos de la Guerra Civil o la represión política posterior","0","0","232.881","-","232.881"], [764,"Total B20001-Políticas públicas de Memoria","0","0","232.881","-","232.881"], [765,"Total B20-Paz, convivencia y derechos humanos","10","10","238.656",">1000%","232.881"], [766,"Total B2-Paz, convivencia y derechos humanos","10","10","238.656",">1000%","232.881"], [767,"B30000 B3000 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","100","100","8.764",">1000%","5.540"], [768,"B30000 B3000 3910 000000 Sanciones y penalizaciones","0","0","3.960","-","7.920"], [769,"B30000 B3000 3990 000000 Reintegro de gastos de viaje","10","10","0","0,0%","0"], [770,"B30000 B3000 4901 000000 Programa de cooperación transfronteriza: España-Francia-Andorra POCTEFA. FEDER 2014-2020","10","10","0","0,0%","0"], [771,"Total B30000-Actividades generales del programa","120","120","12.724",">1000%","13.460"], [772,"Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","12.724",">1000%","13.460"], [773,"Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera","120","120","12.724",">1000%","13.460"], [774,"B50000 B5000 3990 000000 Otros ingresos","10","10","0","0,0%","0"], [775,"Total B50000-Actividades generales del programa","10","10","0","0,0%","0"], [776,"B50002 B5000 3990 000000 Comité de las Regiones. Asistencia a sesiones","5.000","5.000","875","17,5%","875"], [777,"B50002 B5110 4901 000000 Ingresos de proyectos europeos","10","10","0","0,0%","0"], [778,"B50002 B5110 4901 000002 Ingresos FEDER Proyecto Inside Out UE CTE Interreg Europe 2014-2020","41.167","41.167","41.167","100,0%","41.167"], [779,"B50002 B5110 4909 000000 Ingresos EU DIRECT NAVARRA","0","0","18.480","-","18.480"], [780,"B50002 B5120 4901 000000 Ingresos FEDER Asistencia Técnica Interreg V (POCTEFA) 2014-2020","15.442","15.442","0","0,0%","0"], [781,"B50002 B5120 4901 000003 Ingresos FEDER proyectos Interreg IV","10","10","0","0,0%","0"], [782,"Total B50002-Cooperación exterior","61.629","61.629","60.522","98,2%","60.522"], [783,"Total B50-Acción Exterior","61.639","61.639","60.522","98,2%","60.522"], [784,"Total B5-Acción Exterior","61.639","61.639","60.522","98,2%","60.522"], [785,"Total B-Departamento de Relaciones Ciudadanas","61.769","61.769","312.226","505,5%","307.188"], [786,"F10000 F1000 3800 000000 Reintegro de ejercicios cerrados","0","7.279","11.525","158,3%","11.525"], [787,"Total F10000-Actividades generales del programa","0","7.279","11.525","158,3%","11.525"], [788,"F10002 F1200 4700 000000 Colaboración CAIXA Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan","0","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [789,"Total F10002-Mejora de la convivencia intercultural","0","6.000","6.000","100,0%","6.000"], [790,"Total F10-Políticas migratorias","0","13.279","17.525","132,0%","17.525"], [791,"Total F1-Políticas migratorias","0","13.279","17.525","132,0%","17.525"], [792,"F20001 F2000 3199 000000 Informes periciales del INML","40.000","40.000","30.276","75,7%","30.276"], [793,"F20001 F2000 3990 000002 Otros Ingresos","1.000","1.000","10.699",">1000%","10.699"], [794,"F20001 F2200 3990 000000 Ingresos derivados de actuaciones judiciales","5.500","5.500","647","11,8%","647"], [795,"F20001 F2300 4000 000000 Convenio con el Ministerio de Justicia","10","10","14.552",">1000%","14.552"], [796,"F20001 F2300 7000 000000 MRR Subvención del Ministerio de Justicia","0","75.136","517.896","689,3%","517.896"], [797,"Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra","46.510","121.646","574.071","471,9%","574.071"], [798,"Total F20-Administración de justicia","46.510","121.646","574.071","471,9%","574.071"], [799,"Total F2-Justicia","46.510","121.646","574.071","471,9%","574.071"], [800,"Total F-Departamento de Políticas Migratorias y Justicia","46.510","134.925","591.595","438,5%","591.595"], [801,"G10001 G1100 3800 000000 Ingresos por devolución de ayudas","10.000","10.000","24.860","248,6%","7.531"], [802,"G10001 G1100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","0","9.554","650.880",">1000%","650.880"], [803,"Total G10001-Universidad","10.000","19.554","675.740",">1000%","658.411"], [804,"Total G10-Universidad","10.000","19.554","675.740",">1000%","658.411"], [805,"Total G1-Universidad","10.000","19.554","675.740",">1000%","658.411"], [806,"G20001 G2100 3800 000000 Reintegros de subvenciones","100.000","100.000","228.019","228,0%","221.068"], [807,"G20001 G2100 4000 000000 MRR Investigo Transferencias corrientes de la Administración del Estado","0","0","1.243.450","-","1.243.450"], [808,"G20001 G2100 4909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos","5.000","5.000","0","0,0%","0"], [809,"G20001 G2100 7909 000000 Ingresos de otros proyectos europeos por transferencias de capital","0","0","1.761","-","1.761"], [810,"G20001 G2100 8319 000000 Convenio MICINN para el fomento de los parques","33.340","33.340","33.340","100,0%","33.340"], [811,"Total G20001-I+D+i","138.340","138.340","1.506.570",">1000%","1.499.619"], [812,"Total G20-Innovación","138.340","138.340","1.506.570",">1000%","1.499.619"], [813,"Total G2-Innovación","138.340","138.340","1.506.570",">1000%","1.499.619"], [814,"G30002 G3200 3910 000000 Ingresos por penalizaciones","0","0","4.095","-","4.095"], [815,"Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA","0","0","4.095","-","4.095"], [816,"G30005 G3500 4909 000000 Ingresos Programa POCTEFA proyecto PyrenEOS","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [817,"Total G30005-Infraestructuras tecnológicas y centro de soporte","150.000","150.000","0","0,0%","0"], [818,"Total G30-Transformación digital","150.000","150.000","4.095","2,7%","4.095"], [819,"Total G3-Transformación digital","150.000","150.000","4.095","2,7%","4.095"], [820,"Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital","298.340","307.894","2.186.404","710,1%","2.162.125"], [821,"Total general","4.870.520.378","5.289.419.889","4.945.995.095","93,5%","4.805.230.789"] ]}