010000 00000 1000 912100 Retribuciones de altos cargos274.614275.950137.973<% Obligaciones / Creditos>50,0%137.973 010000 00000 1100 912100 Retribuciones del personal eventual103.497104.00252.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%52.000 010000 00000 2202 912100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones4.0004.0001.356<% Obligaciones / Creditos>33,9%1.356 010000 00000 2269 912100 Gastos diversos de la Sra. Presidenta8.5008.500738<% Obligaciones / Creditos>8,7%738 010000 00000 2301 912100 Gastos de viaje de la Sra. Presidenta y Gabinete13.00013.0008.154<% Obligaciones / Creditos>62,7%8.154 010000 00000 6059 912100 Equipos de telefonía móvil2.0002.0001.447<% Obligaciones / Creditos>72,4%1.447 Total 010000-Dirección del Gobierno de Navarra405.611407.452201.668<% Obligaciones / Creditos>49,5%201.668 010001 00001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 010001 00001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual104.480104.99052.493<% Obligaciones / Creditos>50,0%52.493 010001 00001 2200 921100 Material de oficina3.0003.000476<% Obligaciones / Creditos>15,9%476 010001 00001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.2002.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00001 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete1.0001.000821<% Obligaciones / Creditos>82,1%821 010001 00001 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete5.0005.0001.110<% Obligaciones / Creditos>22,2%1.110 010001 00001 6059 921100 Equipos de telefonía móvil2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo465.988582.836275.073<% Obligaciones / Creditos>47,2%275.073 010001 00100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes163.92731.95931.955<% Obligaciones / Creditos>100,0%31.955 010001 00100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal25.67541.55927.299<% Obligaciones / Creditos>65,7%27.299 010001 00100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones65.000126.63350.375<% Obligaciones / Creditos>39,8%50.375 010001 00100 1400 921100 Retribuciones personales1.487.5251.456.009634.286<% Obligaciones / Creditos>43,6%634.286 010001 00100 1600 921100 Seguridad social2.117.6832.145.2581.116.909<% Obligaciones / Creditos>52,1%1.116.909 010001 00100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos25.06925.2451.777<% Obligaciones / Creditos>7,0%1.777 010001 00100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.3051.376849<% Obligaciones / Creditos>61,7%849 010001 00100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos4.3044.3250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 2061 921100 Arrendamiento de programas y licencias6.5006.5006.832<% Obligaciones / Creditos>105,1%6.832 010001 00100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000419<% Obligaciones / Creditos>10,5%419 010001 00100 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos3.0003.0001.210<% Obligaciones / Creditos>40,3%1.210 010001 00100 2269 921100 Otros gastos diversos16.00016.000333<% Obligaciones / Creditos>2,1%333 010001 00100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos12.60012.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 00100 4809 921102 Ejecución de sentencias40.00040.00015.007<% Obligaciones / Creditos>37,5%13.236 010001 00100 6031 921100 Instalaciones198.764190.7645.354<% Obligaciones / Creditos>2,8%0 010001 00100 6054 921100 Material técnico009.696<% Obligaciones / Creditos>-9.696 010001 00100 6059 921100 Mobiliario y equipo20.00020.000163<% Obligaciones / Creditos>0,8%163 010001 00100 6060 921100 Equipos para procesos de información60.00060.00031.969<% Obligaciones / Creditos>53,3%31.969 010001 01000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 010001 01000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo73.53690.07131.281<% Obligaciones / Creditos>34,7%31.281 010001 01000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.41327.36113.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 010001 01000 2020 921100 Arrendamiento Oficinas-ONA 100% accesible90.78090.78030.260<% Obligaciones / Creditos>33,3%30.260 010001 01000 2020 921102 Arrendamiento de locales63.30863.30826.015<% Obligaciones / Creditos>41,1%26.015 010001 01000 2200 921100 Material de oficina2.0002.0001.356<% Obligaciones / Creditos>67,8%1.225 010001 01000 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000389<% Obligaciones / Creditos>38,9%389 010001 01000 2262 921100 Campañas medidas de accesibilidad universal000<% Obligaciones / Creditos>-0 010001 01000 2264 921100 Gastos de comunidad oficinas25.41325.4130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01000 2269 921100 Accesibilidad universal150.000150.00054.972<% Obligaciones / Creditos>36,6%50.568 010001 01000 2269 921102 Gastos diversos35.00035.00025.576<% Obligaciones / Creditos>73,1%25.576 010001 01000 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción317.850317.85076.605<% Obligaciones / Creditos>24,1%72.243 010001 01000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0002.834<% Obligaciones / Creditos>141,7%2.834 010001 01000 6020 921100 Obras en Palacio de Navarra y otros edificios institucionales150.166150.1668.224<% Obligaciones / Creditos>5,5%8.224 010001 01000 6050 921102 Mobiliario45.00053.00061.216<% Obligaciones / Creditos>115,5%61.216 010001 01000 6059 921103 Móviles1.5001.500364<% Obligaciones / Creditos>24,3%364 010001 01000 6094 921100 Sistemas de información3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01020 2100 921100 Encargo a GAN. Mantenimiento jardines del Palacio de Navarra32.10032.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010001 01020 2120 921100 Mantenimiento de instalaciones110.000110.00030.083<% Obligaciones / Creditos>27,3%29.925 010001 01020 2190 921100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles3.0003.0001.521<% Obligaciones / Creditos>50,7%1.521 010001 01020 2273 921100 Digitalización60.00060.0003.303<% Obligaciones / Creditos>5,5%3.303 Total 010001-Dirección y servicios generales del programa6.263.0926.304.7852.732.556<% Obligaciones / Creditos>43,3%2.716.375 010002 01300 1200 921B00 Retribuciones del personal fijo515.428522.896262.366<% Obligaciones / Creditos>50,2%262.366 010002 01300 1210 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas21.587469466<% Obligaciones / Creditos>99,4%466 010002 01300 1211 921B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes187.701214.39298.389<% Obligaciones / Creditos>45,9%98.389 010002 01300 2061 921B00 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación50.00050.00049.767<% Obligaciones / Creditos>99,5%49.767 010002 01300 2160 921B00 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos6.9006.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2200 921B00 Material de oficina5.0005.0002.311<% Obligaciones / Creditos>46,2%2.075 010002 01300 2221 921B00 Comunicaciones postales y cartería830.000830.000420.304<% Obligaciones / Creditos>50,6%420.304 010002 01300 2271 921B02 Servicios de limpieza y aseo3.0003.000308<% Obligaciones / Creditos>10,3%165 010002 01300 2273 921B00 Mantenimiento Aplicaciones Ley 39/201563.10063.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2276 921B00 Estudios y trabajos técnicos8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 2280 921B00 Energía eléctrica, agua y calefacción2.0002.000355<% Obligaciones / Creditos>17,7%355 010002 01300 2284 921B00 Material de limpieza y aseo23.00023.000188<% Obligaciones / Creditos>0,8%188 010002 01300 2400 921B00 Encuadernaciones y microfilmaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010002 01300 6094 921B00 Desarrollo Aplicaciones Ley 39/201543.00043.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010002-Secretariado de Gobierno y acción normativa1.760.7161.773.757834.454<% Obligaciones / Creditos>47,0%834.075 010003 01000 1200 921600 Retribuciones del personal fijo347.639341.410155.819<% Obligaciones / Creditos>45,6%155.819 010003 01000 1210 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas28.05026.03412.974<% Obligaciones / Creditos>49,8%12.974 010003 01000 1211 921600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes80.03180.42340.209<% Obligaciones / Creditos>50,0%40.209 010003 01000 2273 921600 Mantenimiento aplicaciones informáticas del BON6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010003 01000 6094 921600 Desarrollo aplicaciones del Boletín Oficial de Navarra30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010003-Edición del Boletín Oficial de Navarra491.720483.867209.003<% Obligaciones / Creditos>43,2%209.003 010004 01100 1200 921700 Retribuciones del personal fijo957.287927.750435.725<% Obligaciones / Creditos>47,0%435.725 010004 01100 1210 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 1211 921700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes187.090222.193100.778<% Obligaciones / Creditos>45,4%100.778 010004 01100 2200 921700 Material de oficina5.0005.0004.695<% Obligaciones / Creditos>93,9%3.974 010004 01100 2202 921700 Adquisición de libros para la biblioteca central1.0001.000166<% Obligaciones / Creditos>16,6%0 010004 01100 2263 921700 Gastos jurídico-contenciosos12.00012.000651<% Obligaciones / Creditos>5,4%651 010004 01100 2266 921700 Formación2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010004 01100 2400 921700 Revista jurídica de Navarra y otras colaboraciones7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010004-Actividades de asesoría jurídica1.171.8871.177.454542.016<% Obligaciones / Creditos>46,0%541.128 010005 01700 1200 921100 Retribuciones del personal fijo452.358467.964205.901<% Obligaciones / Creditos>44,0%205.901 010005 01700 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.98128.29615.235<% Obligaciones / Creditos>53,8%15.235 010005 01700 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes135.721189.01883.150<% Obligaciones / Creditos>44,0%83.150 010005 01700 2020 924900 Gastos de alquiler OAC Tudela75.00075.00018.595<% Obligaciones / Creditos>24,8%18.595 010005 01700 2200 924900 Material de oficina4.0004.0001.515<% Obligaciones / Creditos>37,9%1.515 010005 01700 2269 921100 Gastos de funcionamiento del Consejo de Transparencia de Navarra28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2269 921103 Plan de Gobierno Abierto78.00078.0004.089<% Obligaciones / Creditos>5,2%4.089 010005 01700 2269 921104 Gastos de funcionamiento del Consejo Navarro de Participación Ciudadana2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010005 01700 2276 921100 Gastos Plan de Apertura de Datos y Reutilización18.00018.000153<% Obligaciones / Creditos>0,9%153 010005 01700 2279 924900 Encargo a TRACASA Instrumental. Teléfono de atención ciudadana 012626.178626.178157.750<% Obligaciones / Creditos>25,2%157.750 010005 01700 2279 924903 Gastos de mantenimiento de oficinas Atención ciudadana10.00010.0005.634<% Obligaciones / Creditos>56,3%5.149 010005 01700 2279 924904 Encargo a NASERTIC. Gestión Oficinas Atención ciudadana217.867217.867102.588<% Obligaciones / Creditos>47,1%79.558 010005 01700 2279 924905 Actividades y proyectos de atención ciudadana100.000100.0004.554<% Obligaciones / Creditos>4,6%4.554 010005 01700 2279 924906 Promoción de la participación ciudadana y voluntariado129.000129.00020.037<% Obligaciones / Creditos>15,5%20.037 010005 01700 2279 924907 Encargo a NASERTIC. Voluntariado Navarra165.000165.00034.716<% Obligaciones / Creditos>21,0%34.716 010005 01700 2279 924908 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte Registr@000<% Obligaciones / Creditos>-0 010005 01700 4609 924900 Subvención a entidades locales para proyectos que fomenten la participación ciudadana130.000130.00011.843<% Obligaciones / Creditos>9,1%0 010005 01700 4819 924900 Subvención a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro proyectos fomento de la participación70.00070.00017.532<% Obligaciones / Creditos>25,0%17.532 010005 01700 6094 921100 Desarrollos de Gobierno Abierto178.000178.0003.642<% Obligaciones / Creditos>2,0%3.642 010005 01700 6094 921103 Interoperabilidad informática Consejo Transparencia25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010005-Servicio de Gobierno Abierto2.496.1052.541.323686.934<% Obligaciones / Creditos>27,0%651.577 010007 01600 1200 921A00 Retribuciones del personal fijo597.229499.022226.786<% Obligaciones / Creditos>45,4%226.786 010007 01600 1210 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1050.34217.064<% Obligaciones / Creditos>33,9%17.064 010007 01600 1211 921A00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes315.199294.336144.703<% Obligaciones / Creditos>49,2%144.703 010007 01600 2200 921A00 Material de oficina7.0007.00010.231<% Obligaciones / Creditos>146,2%9.631 010007 01600 2239 921A00 Otros gastos de transporte1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2264 921A00 Gastos de comunidad9.7009.7008.605<% Obligaciones / Creditos>88,7%8.605 010007 01600 2266 921A00 Reuniones, conferencias y cursillos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2269 921A00 Otros gastos diversos9109100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010007 01600 2280 921A00 Energía eléctrica, agua y calefacción20.00020.0004.803<% Obligaciones / Creditos>24,0%4.803 010007 01600 6094 921A00 Sistemas de información14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010007-Actividades del Tribunal Administrativo de Navarra965.448896.709412.192<% Obligaciones / Creditos>46,0%411.592 010008 01200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo58.94759.23529.616<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.616 010008 01200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010008 01200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87042.07521.037<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.037 010008 01200 2269 921100 Gastos de funcionamiento Unidad Delegada de Protección de Datos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 010008 01200 6094 921100 Desarrollos de Protección de Datos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 010008-Unidad Delegada de Protección de Datos121.827122.32150.653<% Obligaciones / Creditos>41,4%50.653 Total 010-Actividades generales de Presidencia y Gobierno Abierto13.676.40613.707.6695.669.476<% Obligaciones / Creditos>41,4%5.616.071 Total 01-Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento13.676.40613.707.6695.669.476<% Obligaciones / Creditos>41,4%5.616.071 030000 03000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 030000 03000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo1023.98010.882<% Obligaciones / Creditos>45,4%10.882 030000 03000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.35110.281<% Obligaciones / Creditos>44,0%10.281 030000 03000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes79.2074.9414.938<% Obligaciones / Creditos>99,9%4.938 030000 03100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo141.409109.35459.339<% Obligaciones / Creditos>54,3%59.339 030000 03100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes42.07151.09530.056<% Obligaciones / Creditos>58,8%30.056 030000 03300 1200 921100 Retribuciones del personal fijo40.59338.92818.531<% Obligaciones / Creditos>47,6%18.531 030000 03300 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes83.74042.85115.365<% Obligaciones / Creditos>35,9%15.365 030000 03300 2150 921100 Reparación y conservación00453<% Obligaciones / Creditos>-453 030000 03300 2200 921100 Material de oficina00351<% Obligaciones / Creditos>-194 030000 03300 2262 921100 Difusión y comunicación actividades18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2262 921102 Agenda 2030 - Campaña comunicación18.15018.15016.517<% Obligaciones / Creditos>91,0%7.442 030000 03300 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios1.2001.200887<% Obligaciones / Creditos>73,9%887 030000 03300 2266 921100 Organización de Eventos y jornadas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2269 921100 Otros gastos diversos10102.863<% Obligaciones / Creditos>>1000%3.703 030000 03300 2276 921100 Servicios externos para el soporte y la toma de decisiones170.000170.00027.122<% Obligaciones / Creditos>16,0%27.122 030000 03300 2276 921102 Encargo a TRACASA. Migración datos de EELL SediPuAlba90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921103 Gestores de Proyectos TIC para desarrollo de Líneas de Trabajo estratégicas150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921104 Desarrollo Participado de un Plan Estratégico de modernización digital de la Administración Local de Navarra80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921105 Correos LAB - Proceso participativo. Participación del proyecto2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921106 Correos LAB. Encomienda de gestión del servicio20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921107 Soporte a la Planificación Estratégica (plan mejora, líneas horizontales, pautas seg. de P.Estratégicos, formación)135.000135.0009.140<% Obligaciones / Creditos>6,8%3.824 030000 03300 2276 921108 VIDAAS - Dinamización 202418.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921109 Encargo a NASERTIC. Gestión servicio centro VIDAAS84.63484.6340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921110 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Estudios y trabajos para Agenda 203060.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2276 921111 Encargo a NASERTIC. Gestión de la Estrategia de Digitalización de EELL000<% Obligaciones / Creditos>-0 030000 03300 2279 921100 Identificación de oportunidades en proyectos europeos54.45054.4500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción5.4505.4502.153<% Obligaciones / Creditos>39,5%2.153 030000 03300 2301 921100 Eventos y jornadas externos10.90210.9021.715<% Obligaciones / Creditos>15,7%1.380 030000 03300 4819 921105 Convenio con NAIR Center para investigación en inteligencia artificial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 6031 921100 Reforma centro VIDAAS100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 030000 03300 6031 921102 Instalaciones002.257<% Obligaciones / Creditos>-2.257 030000 03300 6094 921100 Licencias de software3.0003.0001.848<% Obligaciones / Creditos>61,6%1.848 Total 030000-Actividades Generales de la Dirección General de Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas1.498.2191.405.994247.130<% Obligaciones / Creditos>17,6%233.087 Total 030-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas1.498.2191.405.994247.130<% Obligaciones / Creditos>17,6%233.087 031000 03100 1000 233100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 031000 03100 1200 233100 Retribuciones del personal fijo300.517301.054118.270<% Obligaciones / Creditos>39,3%118.270 031000 03100 1200 233102 Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 031000 03100 1200 462102 NEAR. Retribuciones del personal fijo0110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1210 233102 NEAR. Retribuciones del personal fijo1000<% Obligaciones / Creditos>-0 031000 03100 1210 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas0110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.07771.30625.498<% Obligaciones / Creditos>35,8%25.498 031000 03100 1211 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 031000 03100 1211 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes0110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal26.1525.9740<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1220 233102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal1000<% Obligaciones / Creditos>-0 031000 03100 1220 462102 NEAR. Retribuciones del personal contratado temporal035.36817.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%17.679 031000 03100 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones35.00044.6667.779<% Obligaciones / Creditos>17,4%7.779 031000 03100 1400 233100 Retribuciones personales72.58070.03921.894<% Obligaciones / Creditos>31,3%21.894 031000 03100 1400 233102 NEAR. Retribuciones personales315120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 1400 462102 NEAR. Retribuciones personales0306238<% Obligaciones / Creditos>77,8%238 031000 03100 1600 233100 Seguridad social111.204111.74937.065<% Obligaciones / Creditos>33,2%37.065 031000 03100 1600 233102 NEAR. Seguridad Social1011971<% Obligaciones / Creditos>>1000%971 031000 03100 1600 462102 NEAR. Seguridad Social011.7003.907<% Obligaciones / Creditos>33,4%3.907 031000 03100 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2061 462100 Arrendamiento de programas y licencias8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2261 462100 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2266 462100 MRR Formación en trabajo en red con enfoque dialógico1068.3750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2269 462100 Divulgación y edición de la actividad de la Oficina de Análisis y Prospección50.00050.0005.678<% Obligaciones / Creditos>11,4%5.678 031000 03100 2269 462102 Promoción de la mejora continua y acciones formativas20.00020.0001.566<% Obligaciones / Creditos>7,8%1.326 031000 03100 2269 462103 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos diversos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2269 462104 MRR Formación profesionales en trabajo en red con enfoque dialógico10125.4613.291<% Obligaciones / Creditos>2,6%3.291 031000 03100 2276 462100 Análisis del ámbito socioeconómico e investigación prospectiva327.105327.10548.121<% Obligaciones / Creditos>14,7%48.121 031000 03100 2276 462102 Proyectos de innovación social y proyectos europeos119.940119.9401.863<% Obligaciones / Creditos>1,6%1.863 031000 03100 2279 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Asistencia técnica29.94829.94817.743<% Obligaciones / Creditos>59,2%17.743 031000 03100 2279 462102 MRR Asistencia técnica Instituto de Invest. Innovación y Desarrollo de soluciones para envejecimiento y dependencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2279 462103 MRR Arrendamiento de servicios trabajo en red con enfoque dialógico1010.7390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2280 462100 Energía eléctrica, agua y calefacción8.5008.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 2301 462100 Proyecto NEAR Interreg Europe. Gastos de viaje5.5805.5803.944<% Obligaciones / Creditos>70,7%3.944 031000 03100 2301 462102 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0001.102<% Obligaciones / Creditos>27,6%1.102 031000 03100 4455 462100 MRR Transferencia corriente UPNA10120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 4609 462100 MRR Convenios con EELL para trabajo en red con enfoque dialógico10123.2820<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 4609 462102 (E) Convenio con al Ayuntamiento de Barañain para la realización de un estudio sobre personas mayores y sus necesidades10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 4809 462100 Becas y proyectos de investigación45.60045.6009.061<% Obligaciones / Creditos>19,9%9.061 031000 03100 4809 462102 Becas concedidas1010248<% Obligaciones / Creditos>>1000%248 031000 03100 4819 462100 MRR Subvenciones corrientes proyectos de innovación rural300.0001.378.387616.309<% Obligaciones / Creditos>44,7%571.237 031000 03100 6059 462100 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 031000 03100 6060 462100 Equipamiento informático10.00010.0007.501<% Obligaciones / Creditos>75,0%7.501 Total 031000-Oficina de Análisis y Prospección1.629.2113.192.044982.161<% Obligaciones / Creditos>30,8%936.849 Total 031-Oficina de Análisis y Prospección1.629.2113.192.044982.161<% Obligaciones / Creditos>30,8%936.849 032000 03200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo381.666387.074177.061<% Obligaciones / Creditos>45,7%177.061 032000 03200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes276.466274.265137.952<% Obligaciones / Creditos>50,3%137.952 032000 03200 2061 923300 Alquiler de programas30.00030.00014.827<% Obligaciones / Creditos>49,4%14.827 032000 03200 2120 923300 Edificios y otras construcciones500500760<% Obligaciones / Creditos>152,0%760 032000 03200 2150 923300 Reparación y conservación de mobiliario diverso5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 2200 923300 Material de oficina y papel de fotocopiadora1.5001.500223<% Obligaciones / Creditos>14,9%223 032000 03200 2200 923302 Material informático1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 2202 923300 Suscripciones y compra de libros1.5001.500347<% Obligaciones / Creditos>23,1%347 032000 03200 2230 923300 Portes1.0001.000275<% Obligaciones / Creditos>27,5%275 032000 03200 2264 923300 Gastos de comunidades4.0004.0002.569<% Obligaciones / Creditos>64,2%2.569 032000 03200 2266 923300 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 2268 923300 Gastos derivados del convenio "incubadora de sondeos"4.0004.000188<% Obligaciones / Creditos>4,7%0 032000 03200 2269 923300 Otros gastos diversos1.5001.500204<% Obligaciones / Creditos>13,6%204 032000 03200 2273 923302 Diseño e implantación de un sistema de información estadística165.000165.00030.000<% Obligaciones / Creditos>18,2%30.000 032000 03200 2276 923300 Encargo a TRACASA Instrumental. Otros trabajos estadísticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 2276 923302 Estadísticas económicas210.000210.00085.058<% Obligaciones / Creditos>40,5%85.058 032000 03200 2276 923303 Encargo a TRACASA Instrumental. Callejero45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 2276 923304 Elaboración de modelos de predicción50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 2276 923305 Encuestas a hogares267.500267.50017.001<% Obligaciones / Creditos>6,4%17.001 032000 03200 2279 923300 Otros trabajos realizados por terceros58.00058.0004.659<% Obligaciones / Creditos>8,0%4.659 032000 03200 2279 923302 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Plan de Estadística0010.301<% Obligaciones / Creditos>-10.301 032000 03200 2280 923300 Energía eléctrica y agua6.0006.0004.851<% Obligaciones / Creditos>80,8%4.851 032000 03200 2284 923300 Material de limpieza e higiénico70070090<% Obligaciones / Creditos>12,8%90 032000 03200 2301 923300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0002.498<% Obligaciones / Creditos>62,4%2.498 032000 03200 2400 923300 Traducciones y otros trabajos para publicaciones35.00035.00012.635<% Obligaciones / Creditos>36,1%12.635 032000 03200 4455 923300 Operaciones derivadas de convenios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 4800 923300 Becas para alumnado en prácticas3.0003.0001.038<% Obligaciones / Creditos>34,6%1.038 032000 03200 6031 923300 Instalaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 6059 923302 Otro mobiliario y equipo1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 6060 923302 Compra de equipos informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 032000 03200 6094 923302 Aplicaciones informáticas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 032000-Encuestas, censos y otras estadísticas1.595.8621.599.070502.535<% Obligaciones / Creditos>31,4%502.347 Total 032-Elaboración de información estadística1.595.8621.599.070502.535<% Obligaciones / Creditos>31,4%502.347 Total 03-Planificación, Coordinación, Innovación y Evaluación de Políticas4.723.2926.197.1091.731.826<% Obligaciones / Creditos>27,9%1.672.283 060000 06000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 060000 06000 1200 921100 Retribuciones del personal fijo78.23178.61425.626<% Obligaciones / Creditos>32,6%25.626 060000 06000 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.52963.84029.742<% Obligaciones / Creditos>46,6%29.742 060000 06000 2266 921100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2269 921100 Gastos diversos500500105<% Obligaciones / Creditos>21,1%105 060000 06000 2279 921100 Promoción de la marca Navarra y símbolo del Gobierno380.000380.00040.769<% Obligaciones / Creditos>10,7%38.521 060000 06000 2279 921102 (E) Desarrollo de la Marca Navarra para entidades locales superiores a 30.000 habitantes75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0009.450<% Obligaciones / Creditos>472,5%9.381 060000 06000 4809 921100 Ejecución sentencias judiciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6020 921100 Obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6041 921100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6050 921100 Mobiliario5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6059 921100 Móviles10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060000 06000 6060 921100 Equipamiento informático12.00012.0005.401<% Obligaciones / Creditos>45,0%5.401 060000 06000 6094 921100 Proyectos de digitalización45.00045.0001.984<% Obligaciones / Creditos>4,4%1.984 Total 060000-Actividades generales de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales726.863727.873145.511<% Obligaciones / Creditos>20,0%143.194 060001 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo515.128476.480240.174<% Obligaciones / Creditos>50,4%240.174 060001 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.18776.51632.086<% Obligaciones / Creditos>41,9%32.086 060001 06100 2061 921500 Licencias informáticas y aplicaciones web5.0005.000988<% Obligaciones / Creditos>19,8%988 060001 06100 2200 921500 Material de oficina5.0005.0001.584<% Obligaciones / Creditos>31,7%1.584 060001 06100 2202 921500 Estudios de medios de comunicación y normativa audiovisual8.0008.0003.804<% Obligaciones / Creditos>47,5%3.804 060001 06100 2202 921502 Prensa, suscripciones y agencias de noticias120.000120.00053.327<% Obligaciones / Creditos>44,4%53.327 060001 06100 2262 921500 Publicidad institucional530.000630.000197.352<% Obligaciones / Creditos>31,3%124.808 060001 06100 2262 921502 Actividades de patrocinio205.000205.00018.150<% Obligaciones / Creditos>8,9%18.150 060001 06100 2262 921503 Publicidad en redes sociales25.00025.000422<% Obligaciones / Creditos>1,7%422 060001 06100 2262 921505 Creatividad, infografías y otro material gráfico y audiovisual80.00080.0001.621<% Obligaciones / Creditos>2,0%1.621 060001 06100 2269 921500 Gastos diversos3.2603.260620<% Obligaciones / Creditos>19,0%620 060001 06100 2276 921500 Trabajos de traducción de contenidos70.00070.00012.987<% Obligaciones / Creditos>18,6%12.987 060001 06100 2276 921504 Fotografía y producción audiovisual107.000107.00050.483<% Obligaciones / Creditos>47,2%50.483 060001 06100 2276 921505 Asistencia técnica para la gestión de redes sociales80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060001 06100 2276 921506 Comunicación en Seguridad y Emergencias41.94841.94817.478<% Obligaciones / Creditos>41,7%17.478 060001 06100 2276 921507 Seguimiento de noticias39.20439.2047.656<% Obligaciones / Creditos>19,5%7.656 060001 06100 2279 921500 Cobertura de actos informativos20.00020.0007.071<% Obligaciones / Creditos>35,4%7.071 060001 06100 2279 921504 Servicios audiovisuales en el Palacio de Navarra40.00040.00011.168<% Obligaciones / Creditos>27,9%11.168 060001 06100 4816 921500 (E) Convenio asociación Cultural Nafarpres Multimedia para fomento de revistas locales50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 060001 06100 6054 921500 Material técnico15.00015.0005.052<% Obligaciones / Creditos>33,7%4.129 Total 060001-Comunicación y publicidad institucional1.994.7372.097.419712.024<% Obligaciones / Creditos>33,9%638.558 060002 06100 1200 921500 Retribuciones del personal fijo125.975126.58961.321<% Obligaciones / Creditos>48,4%61.321 060002 06100 1210 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060002 06100 1211 921500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.82145.04022.519<% Obligaciones / Creditos>50,0%22.519 060002 06100 2273 921500 Actualización y mantenimiento del portal navarra.es75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060002 06100 2276 921500 Gestión del catálogo de trámites39.99039.99015.095<% Obligaciones / Creditos>37,7%15.095 Total 060002-Portal navarra.es285.796286.63098.935<% Obligaciones / Creditos>34,5%98.935 060003 06100 2269 921500 Inspección técnica en materia audiovisual5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060003 06100 4709 921500 Televisiones locales de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual450.000450.00016.271<% Obligaciones / Creditos>3,6%16.271 060003 06100 4709 921502 (E) Televisiones autonómicas de Navarra. Ayudas a la producción audiovisual1.700.0001.700.000800.000<% Obligaciones / Creditos>47,1%800.000 060003 06100 4709 921503 Convenio con Napar, Asociación de Empresas de Producción Cinematográfica y Audiovisual de Navarra21.00021.00021.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.000 Total 060003-Promoción del sector audiovisual2.171.5002.171.500837.271<% Obligaciones / Creditos>38,6%837.271 060004 06200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo315.223317.216149.755<% Obligaciones / Creditos>47,2%149.755 060004 06200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.98165.88028.915<% Obligaciones / Creditos>43,9%28.915 060004 06200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes64.75914.87614.873<% Obligaciones / Creditos>100,0%14.873 060004 06200 2160 921100 Reparación y conservación de equipamientos1.2001.200442<% Obligaciones / Creditos>36,8%442 060004 06200 2200 921100 Material de oficina y fotocopiadora2.5002.5002.012<% Obligaciones / Creditos>80,5%1.985 060004 06200 2202 921100 Suscripciones1.5001.5001.423<% Obligaciones / Creditos>94,9%1.423 060004 06200 2219 921100 Objetos conmemorativos y obsequios institucionales15.00015.0008.770<% Obligaciones / Creditos>58,5%8.770 060004 06200 2261 921100 Atenciones protocolarias e institucionales185.000185.00054.183<% Obligaciones / Creditos>29,3%53.750 060004 06200 2269 921100 Gastos diversos4.0004.0002.959<% Obligaciones / Creditos>74,0%2.762 060004 06200 2269 921102 Día de Navarra22.00022.0005.408<% Obligaciones / Creditos>24,6%5.408 060004 06200 2270 921100 Servicio de lavandería1.0001.000673<% Obligaciones / Creditos>67,3%673 060004 06200 2279 921102 Servicios externos de hostelería y catering1.5001.500924<% Obligaciones / Creditos>61,6%924 060004 06200 2279 921103 Relaciones institucionales4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06200 2285 921100 Vestuario del personal auxiliar4.7904.7900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06200 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5006.058<% Obligaciones / Creditos>242,3%6.058 060004 06200 6056 921100 Adquisición de bienes artísticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060004 06200 6059 921100 Adquisición de mobiliario y otros equipamientos3.0003.000149<% Obligaciones / Creditos>5,0%149 Total 060004-Actuaciones protocolarias684.953650.962276.544<% Obligaciones / Creditos>42,5%275.888 060005 06200 1200 921900 Retribuciones del personal fijo343.762339.213173.665<% Obligaciones / Creditos>51,2%173.665 060005 06200 1210 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 060005 06200 1211 921900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes28.05044.70117.548<% Obligaciones / Creditos>39,3%17.548 060005 06200 2061 921900 Licencias programas informáticos5.0005.0003.862<% Obligaciones / Creditos>77,2%3.862 060005 06200 2120 921900 Mantenimiento del almacén y de la tienda de publicaciones10.00010.000827<% Obligaciones / Creditos>8,3%827 060005 06200 2239 921900 Portes4.0004.000632<% Obligaciones / Creditos>15,8%632 060005 06200 2264 921900 Gastos de comunidad de locales6.2006.2002.174<% Obligaciones / Creditos>35,1%2.174 060005 06200 2279 921900 Servicios externos de asistencia técnica20.00020.0007.542<% Obligaciones / Creditos>37,7%7.542 060005 06200 2280 921900 Energía eléctrica, agua y gas15.00015.0006.790<% Obligaciones / Creditos>45,3%5.215 060005 06200 2400 921900 Edición de publicaciones en distintos soportes43.74543.74511.005<% Obligaciones / Creditos>25,2%10.981 Total 060005-Publicaciones475.767487.870224.045<% Obligaciones / Creditos>45,9%222.446 Total 060-Comunicación y relaciones institucionales6.339.6166.422.2542.294.330<% Obligaciones / Creditos>35,7%2.216.292 Total 06-Comunicación y Proyección institucional6.339.6166.422.2542.294.330<% Obligaciones / Creditos>35,7%2.216.292 080000 08000 1000 232200 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 080000 08000 1200 232200 Retribuciones del personal fijo21.58721.69310.845<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.845 080000 08000 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 080000 08000 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 1220 232200 Retribuciones del personal contratado temporal125.420126.03174.072<% Obligaciones / Creditos>58,8%74.072 080000 08000 1250 232200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones56.55956.8344.467<% Obligaciones / Creditos>7,9%4.467 080000 08000 1400 232200 Retribuciones personales192.251201.70274.112<% Obligaciones / Creditos>36,7%74.112 080000 08000 1600 232200 Seguridad social398.674402.513192.295<% Obligaciones / Creditos>47,8%192.295 080000 08000 1707 232200 Remuneración por trabajo a turnos1101110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2120 232200 Reparación y conservación de edificios e instalaciones2.5002.50058<% Obligaciones / Creditos>2,3%58 080000 08000 2200 232200 Material de oficina5.8525.8522.579<% Obligaciones / Creditos>44,1%2.579 080000 08000 2202 232200 Suscripciones y archivo documental4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2203 232200 Material informático no inventariable00466<% Obligaciones / Creditos>-452 080000 08000 2220 232200 Comunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2261 232200 Atenciones protocolarias y de representación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2262 232200 MRR Campaña comunicación1083.12159.906<% Obligaciones / Creditos>72,1%58.877 080000 08000 2264 232200 Gastos generales y de comunidad29.50029.50017.039<% Obligaciones / Creditos>57,8%17.039 080000 08000 2266 232200 Reuniones, conferencias, jornadas y formación4.0004.000691<% Obligaciones / Creditos>17,3%691 080000 08000 2269 232200 Otros gastos diversos9.0009.00053<% Obligaciones / Creditos>0,6%53 080000 08000 2269 232202 MRR Otros gastos diversos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2273 232200 Servicios informáticos6.0006.0005.498<% Obligaciones / Creditos>91,6%5.498 080000 08000 2276 232200 MRR Estudios y trabajos técnicos1060.7306.050<% Obligaciones / Creditos>10,0%6.050 080000 08000 2276 232202 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa. Asistencia técnica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2279 232200 Trabajos realizados por terceros10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 2301 232200 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0001.323<% Obligaciones / Creditos>22,0%1.323 080000 08000 4809 232200 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232202 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 4809 232203 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232200 Acondicionamiento edificio10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232202 MRR Centro de atención integral 24 horas1015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6020 232203 MRR Encargo a NASUVINSA. Proyecto de Obras10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6050 232200 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico6.0006.000370<% Obligaciones / Creditos>6,2%370 080000 08000 6050 232203 MRR Mobiliario y equipos de oficina1078.29455.843<% Obligaciones / Creditos>71,3%55.843 080000 08000 6059 232200 Otro mobiliario y equipo4.0004.000263<% Obligaciones / Creditos>6,6%263 080000 08000 6060 232200 Equipos informáticos6.0006.000217<% Obligaciones / Creditos>3,6%217 080000 08000 6060 232202 MRR Equipos informáticos101.010570<% Obligaciones / Creditos>56,4%570 080000 08000 6081 232200 Adquisición de fondos bibliográficos4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6094 232200 Aplicaciones informáticas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08000 6094 232202 MRR Aplicaciones informáticas y páginas web1023.9600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08400 1100 232200 Retribuciones del personal eventual58.94759.23529.616<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.616 080000 08400 1200 232200 Retribuciones del personal fijo35.18735.35917.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%17.679 080000 08400 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080000 08400 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 Total 080000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro para la Igualdad1.117.8171.395.194613.182<% Obligaciones / Creditos>43,9%612.140 080001 08100 2269 232203 Actuaciones en materia de transversalidad de género70.00070.000724<% Obligaciones / Creditos>1,0%724 080001 08100 4455 232203 Convenio con Universidad Pública de Navarra. Cátedra de Feminismo25.00025.00025.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 080001 08100 4609 232200 Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad y pactos de cuidados874.000874.000113.371<% Obligaciones / Creditos>13,0%113.371 080001 08100 4819 232205 Convenio con FNMC para impulso políticas locales de igualdad entre mujeres y hombres25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08100 4819 232207 (E) Transferencias para Grupos de Acción Local78.00078.0007.065<% Obligaciones / Creditos>9,1%7.065 080001 08200 1100 232200 Retribuciones del personal eventual58.94759.23529.616<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.616 080001 08200 1200 232200 Retribuciones del personal fijo123.054123.65559.386<% Obligaciones / Creditos>48,0%59.386 080001 08200 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes96.36396.83348.415<% Obligaciones / Creditos>50,0%48.415 080001 08200 2269 232200 Actuaciones en materia de igualdad entre mujeres y hombres218.000218.00020.008<% Obligaciones / Creditos>9,2%19.685 080001 08200 2269 232204 Gestión de Consejos de Participación1.5001.500703<% Obligaciones / Creditos>46,9%703 080001 08200 2269 232205 Desarrollo de las políticas de igualdad interseccionales65.00065.0004.538<% Obligaciones / Creditos>7,0%4.538 080001 08200 2269 232206 Acciones de sensibilización afectivo-sexual10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4309 232200 (E) Convenio con Fundación IPES para Servicio Centro Documentación y Biblioteca de mujeres90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 080001 08200 4709 232200 Transferencias para planes de igualdad en organizaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4809 232200 Transferencias para becas y proyectos de investigación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4809 232300 Premio BERDINNA3.0003.0003.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.000 080001 08200 4819 232202 (E) Convenio con COMFIN para fomento de la participación de mujeres58.74258.74258.742<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.742 080001 08200 4819 232203 (E) Subvención Asociaciones de Mujeres y otras entidades sin animo de lucro260.000260.00079.260<% Obligaciones / Creditos>30,5%79.260 080001 08200 4819 232204 (E) Convenio con Fundación Secretariado Gitano. Programa "Calí"20.28520.28520.285<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.285 080001 08200 4819 232205 Convenio con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarra: comunicación con enfoque de género8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4819 232208 (E) Convenio ERAIKIZ. Hombres construyendo igualdad16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08200 4819 232209 (E) Convenio AMEDNA. Promoción visibilización y creación de redes de empresarias15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08300 2269 232200 Gestión del Servicio Atención a las personas LGTBI+250.000250.00091.782<% Obligaciones / Creditos>36,7%91.782 080001 08300 2269 232202 Actuaciones Igualdad Social LGTBI+60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08300 4609 232200 (E) Subvención a entidades locales de Navarra para impulso y apoyo LGTBI+70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080001 08300 4819 232206 Subvención a asociaciones para proyectos sobre diversidad sexual y de género50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 080001-Actuaciones para la igualdad de género2.535.9312.537.291651.894<% Obligaciones / Creditos>25,7%626.571 080002 08100 1100 232300 Retribuciones del personal eventual58.94759.23529.616<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.616 080002 08100 1200 232300 Retribuciones del personal fijo283.107307.962140.279<% Obligaciones / Creditos>45,6%140.279 080002 08100 1210 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas22.77722.88911.444<% Obligaciones / Creditos>50,0%11.444 080002 08100 1211 232300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes222.505200.11294.969<% Obligaciones / Creditos>47,5%94.969 080002 08100 2269 232302 Desarrollo y actuaciones del Plan de Acción de la Ley de Violencia75.00075.000725<% Obligaciones / Creditos>1,0%725 080002 08100 2600 232300 Equipos atención integral violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 2600 232302 Gestión de los recursos de acogida940.382940.382402.303<% Obligaciones / Creditos>42,8%402.303 080002 08100 2600 232303 Encargo a Fundación GIZAIN. Gestión Centro de atención integral a víctimas de violencia sexual700.000700.000139.810<% Obligaciones / Creditos>20,0%139.810 080002 08100 4809 232300 Ayudas para víctimas de violencia de género con dificultades de empleabilidad70.50070.50077.760<% Obligaciones / Creditos>110,3%69.120 080002 08100 4809 232302 Ayudas a la reparación del daño para mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4819 232208 (E) Convenio con Acción Contra la Trata. Mujeres supervivientes: del proceso personal a la transformación social65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 080002 08100 4819 232300 Ayudas de emergencia social2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08100 4819 232302 (E) Convenio con Itxaropen Gune para recursos de acogida para mujeres en contexto de prostitución y/o de trata155.000155.000155.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%155.000 080002 08100 4819 232303 (E) Convenio con Médicos del Mundo Protocolo prevención y actuación ante la Mutilación Genital Femenina en Navarra65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080002 08200 2262 232200 Campañas de violencia y sensibilización133.000133.00054.841<% Obligaciones / Creditos>41,2%54.841 080002 08200 2269 232300 Programa de prevención y sensibilización "Violencia de género"50.00050.0001.058<% Obligaciones / Creditos>2,1%1.058 Total 080002-Actuaciones en materia de violencia contra mujeres2.883.2282.886.0901.172.805<% Obligaciones / Creditos>40,6%1.164.165 080003 08300 1100 232200 Retribuciones del personal eventual58.95259.23929.616<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.616 080003 08300 1200 232200 Retribuciones del personal fijo96.36396.83348.415<% Obligaciones / Creditos>50,0%48.415 080003 08300 1210 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080003 08300 1211 232200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 080003 08300 2262 232200 (E) Campañas de igualdad LGTBI+50.00050.00023.279<% Obligaciones / Creditos>46,6%23.279 080003 08300 4609 232202 (E) Convenio con el Ayto. de Burlada para organizar un acto de reivindicación de derechos LGTBI+ a través del arte18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 080003-Actuaciones en materia de Igualdad LGTBI+223.335224.094101.310<% Obligaciones / Creditos>45,2%101.310 Total 080-Instituto Navarro para la Igualdad6.760.3117.042.6692.539.192<% Obligaciones / Creditos>36,1%2.504.186 Total 08-Instituto Navarro para la Igualdad6.760.3117.042.6692.539.192<% Obligaciones / Creditos>36,1%2.504.186 Total 0-Departamento de Presidencia e Igualdad31.499.62533.369.70112.234.823<% Obligaciones / Creditos>36,7%12.008.832 100000 10000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 100000 10000 1100 923400 Retribuciones del personal eventual68.15068.48334.240<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.240 100000 10000 2200 923400 Material de oficina6.1506.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 2202 923400 Prensa y agencias de noticias3.0003.0001.399<% Obligaciones / Creditos>46,6%1.399 100000 10000 2261 923400 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete8.0008.0001.035<% Obligaciones / Creditos>12,9%1.035 100000 10000 2301 923400 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete4.5004.500255<% Obligaciones / Creditos>5,7%255 100000 10000 4709 441100 AUDENASA. Política comercial27.050.00027.050.00012.753.115<% Obligaciones / Creditos>47,1%12.753.115 100000 10000 4809 923400 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10000 6060 923400 Equipos para procesos de información1.7501.7504.302<% Obligaciones / Creditos>245,8%4.302 100000 10100 1200 923900 Retribuciones del personal fijo367.663382.904176.529<% Obligaciones / Creditos>46,1%176.529 100000 10100 1210 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1211 923900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.98138.59119.324<% Obligaciones / Creditos>50,1%19.324 100000 10100 1220 923900 Retribuciones del personal contratado temporal124.248152.43284.319<% Obligaciones / Creditos>55,3%84.319 100000 10100 1220 923902 Retribuciones del personal contratado temporal. Gestión PRTR0225.00014.935<% Obligaciones / Creditos>6,6%14.935 100000 10100 1250 923900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones39.93451.99220.576<% Obligaciones / Creditos>39,6%20.576 100000 10100 1400 923900 Retribuciones personales1.049.2851.048.580476.792<% Obligaciones / Creditos>45,5%476.792 100000 10100 1400 923902 Retribuciones personales. Gestión PRTR08.4271.389<% Obligaciones / Creditos>16,5%1.389 100000 10100 1600 923900 Seguridad social1.802.0811.818.861795.105<% Obligaciones / Creditos>43,7%795.105 100000 10100 1600 923902 Seguridad Social. Gestión PRTR073.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 1702 923900 Horas extraordinarias7.8397.87833<% Obligaciones / Creditos>0,4%33 100000 10100 1707 923900 Remuneración por trabajo a turnos3.1503.167396<% Obligaciones / Creditos>12,5%396 100000 10100 1710 923900 Complemento de productividad208.570210.588176.810<% Obligaciones / Creditos>84,0%176.810 100000 10100 2202 923900 Libros y otras publicaciones40400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2266 923900 Reuniones, conferencias y cursillos1251250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2269 923900 Gastos diversos78.00078.00022.996<% Obligaciones / Creditos>29,5%22.996 100000 10100 2284 923900 Material de Limpieza y aseo15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 2339 932200 Dietas de los miembros del Jurado de Expropiación40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6059 923900 Otro mobiliario y equipo1.8501.8500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100000 10100 6060 923900 Equipos para procesos de información2.5002.500212<% Obligaciones / Creditos>8,5%212 100000 10100 6092 923900 Estudios y proyectos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100000-Dirección y servicios generales de economía y hacienda31.069.45931.437.12114.651.802<% Obligaciones / Creditos>46,6%14.651.802 100001 10200 1200 932300 Retribuciones del personal fijo544.042546.690268.969<% Obligaciones / Creditos>49,2%268.969 100001 10200 1210 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 100001 10200 1211 932300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2130 932300 Maquinaria, instalaciones y utillaje2.0002.000664<% Obligaciones / Creditos>33,2%664 100001 10200 2202 932300 Libros, publicaciones y suscripciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2264 932300 Gastos de comunidad10.00010.0003.893<% Obligaciones / Creditos>38,9%3.893 100001 10200 2266 932300 Reuniones, conferencias y cursillos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 2269 932300 Gastos diversos12.00012.0005.548<% Obligaciones / Creditos>46,2%5.548 100001 10200 6020 932300 Proyecto y ejecución de obras40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 6050 932300 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 6060 932300 Adquisición de equipos informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100001 10200 6094 932300 Aplicaciones informáticas57.00057.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 100001-Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra701.553704.330292.132<% Obligaciones / Creditos>41,5%292.132 100002 10400 1200 923400 Retribuciones del personal fijo53.08453.34326.671<% Obligaciones / Creditos>50,0%26.671 100002 10400 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87042.07520.810<% Obligaciones / Creditos>49,5%20.810 100002 10400 2200 923900 Material de oficina y consumibles informáticos50050077<% Obligaciones / Creditos>15,4%77 100002 10400 2264 923900 Gastos de comunidad500500136<% Obligaciones / Creditos>27,2%136 100002 10400 2271 923900 Servicio de limpieza2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 2277 923900 Gestión de residuos1401400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 100002 10400 2280 923900 Luz3.0003.00053<% Obligaciones / Creditos>1,8%53 100002 10400 2301 923900 Locomoción y gastos de viaje2.5002.500621<% Obligaciones / Creditos>24,8%621 100002 10400 2339 923900 Compensación a los miembros del TACP de Navarra47.36047.36020.700<% Obligaciones / Creditos>43,7%20.700 100002 10400 6094 923900 Aplicaciones y material informático del TACP1.9001.9001.501<% Obligaciones / Creditos>79,0%1.501 Total 100002-Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra152.864153.32970.569<% Obligaciones / Creditos>46,0%70.569 Total 100-Dirección y servicios generales de economía y hacienda31.923.87632.294.78015.014.503<% Obligaciones / Creditos>46,5%15.014.503 Total 10-Dirección y servicios generales de economía y hacienda31.923.87632.294.78015.014.503<% Obligaciones / Creditos>46,5%15.014.503 110000 11000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 110000 11000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 110000 11000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2200 923400 Material de oficina no inventariable3.5003.50078<% Obligaciones / Creditos>2,2%78 110000 11000 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2252 923400 Tasa de supervisión de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal90.00090.00078.905<% Obligaciones / Creditos>87,7%78.905 110000 11000 2269 923400 Otros gastos diversos12.43512.4350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500924<% Obligaciones / Creditos>61,6%924 110000 11000 5000 923402 Fondo de Contingencia17.035.02117.035.0210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110000 11000 6060 923400 Equipos para procesos de información4.0004.0001.140<% Obligaciones / Creditos>28,5%1.140 Total 110000-Dirección y servicios generales de política presupuestaria17.239.25517.239.706127.160<% Obligaciones / Creditos>0,7%127.160 110001 11400 1200 931200 Retribuciones del personal fijo321.765422.675179.709<% Obligaciones / Creditos>42,5%179.709 110001 11400 1210 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 1211 931200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes209.353134.40067.747<% Obligaciones / Creditos>50,4%67.747 110001 11400 1220 931200 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2014.49014.56114.024<% Obligaciones / Creditos>96,3%14.024 110001 11400 1400 931200 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20527531106<% Obligaciones / Creditos>19,9%106 110001 11400 1600 931200 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-207.1187.2145.820<% Obligaciones / Creditos>80,7%5.820 110001 11400 2200 931200 Material de oficina1.2001.200924<% Obligaciones / Creditos>77,0%924 110001 11400 2266 931200 Cursos de formación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2269 931200 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2273 931200 Servicios Informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2276 931200 Asistencia técnica50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 2301 931200 Locomoción y gastos de viaje500500285<% Obligaciones / Creditos>57,0%285 110001 11400 6060 931200 Equipos informáticos15.00015.000194<% Obligaciones / Creditos>1,3%194 110001 11400 6094 931200 Desarrollos informáticos47.68147.6810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 110001 11400 6094 931202 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollos informáticos2.3192.3190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 110001-Gestión presupuestaria y programación económica676.463702.592268.809<% Obligaciones / Creditos>38,3%268.809 Total 110-Política económica, presupuestaria y financiera17.915.71817.942.298395.969<% Obligaciones / Creditos>2,2%395.969 111000 11300 1200 923100 Retribuciones del personal fijo585.617601.668289.799<% Obligaciones / Creditos>48,2%289.799 111000 11300 1210 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.87049.01518.989<% Obligaciones / Creditos>38,7%18.989 111000 11300 1211 923100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes440.592358.188116.190<% Obligaciones / Creditos>32,4%116.190 111000 11300 2202 923100 Suscripciones y publicaciones1.6001.600673<% Obligaciones / Creditos>42,0%673 111000 11300 2249 923100 Primas de seguros, otros riesgos2.185.0002.185.0001.013.118<% Obligaciones / Creditos>46,4%990.649 111000 11300 2262 923100 Gastos de publicidad4004000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 2263 923100 Gastos jurídicos, contenciosos y notariales10.00010.0002.907<% Obligaciones / Creditos>29,1%2.412 111000 11300 2265 923100 Servicio de correduría de seguros39.49939.49919.750<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.750 111000 11300 2271 923100 Servicios de limpieza y aseo6.300.0006.300.0002.116.814<% Obligaciones / Creditos>33,6%2.098.729 111000 11300 4400 923100 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923100 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4809 923102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial101.1971.197<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 111000 11300 4809 923103 Premios a denunciantes de herencias legales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 4819 923100 Mantenimiento de espacios públicos (Monasterios de Leyre e Iranzu)33.00033.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 7400 923102 Transferencias de capital a empresas públicas y otros entes públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8214 941900 Préstamo a la Sociedad Mercantil Estatal Canal de Navarra S.A.2.850.0002.850.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111000 11300 8401 931100 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111000-Actividades generales del programa12.487.63812.429.6183.579.436<% Obligaciones / Creditos>28,8%3.537.189 111001 11300 2200 923100 Material de oficina2.0002.000560<% Obligaciones / Creditos>28,0%560 111001 11300 2280 923100 Energía eléctrica, agua y calefacción480.000478.813134.999<% Obligaciones / Creditos>28,2%126.933 Total 111001-Gestión de bienes muebles y suministros482.000480.813135.559<% Obligaciones / Creditos>28,2%127.493 111002 11300 2020 923100 Arrendamientos de bienes inmuebles21.00021.00011.328<% Obligaciones / Creditos>53,9%11.328 111002 11300 2120 923100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones40.00040.00019.716<% Obligaciones / Creditos>49,3%19.368 111002 11300 2250 923100 Tributos locales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 2264 923100 Gastos de comunidades30.00030.00010.892<% Obligaciones / Creditos>36,3%10.892 111002 11300 2269 923100 Gastos de funcionamiento garajes González Tablas7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6002 923100 Terrenos y bienes naturales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6003 923100 Demoliciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6013 923100 Conectividad sedes Gobierno Navarra, red corporativa25.0008.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6020 923100 Edificios y obras de nueva instalación, y reforma del patrimonio inmobiliario411.985411.985721<% Obligaciones / Creditos>0,2%721 111002 11300 6020 923104 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas932.302932.302554.599<% Obligaciones / Creditos>59,5%554.599 111002 11300 6031 923100 Gestión de infraestructuras20.0001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6050 923100 Plan de Inmuebles. Mobiliario y equipamiento de edificios y obras135.000135.00037.078<% Obligaciones / Creditos>27,5%37.078 111002 11300 6059 923100 Otro mobiliario y equipo2002000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 6060 923100 Adquisición de equipos para procesos de información8.00043.00012.613<% Obligaciones / Creditos>29,3%12.613 111002 11300 6090 923100 Rescate concesiones demaniales garajes González Tablas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8500 923100 Adquisición de acciones del sector público9.000.0009.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111002 11300 8600 923100 Adquisición de acciones de fuera del sector público10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111002-Gestión de bienes inmuebles y derechos10.631.52710.631.527646.947<% Obligaciones / Creditos>6,1%646.599 111003 11300 2061 923100 Suministro y mantenimiento de licencias155.000155.00077.368<% Obligaciones / Creditos>49,9%77.368 111003 11300 2160 923100 Mantenimiento de equipos informáticos y telecomunicaciones50050068<% Obligaciones / Creditos>13,7%68 111003 11300 2266 923100 Reuniones, conferencias y cursillos80080090<% Obligaciones / Creditos>11,3%90 111003 11300 2269 923100 Otros gastos diversos1.0001.000455<% Obligaciones / Creditos>45,5%455 111003 11300 2269 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento del Inventario de Bienes y Derechos33.34433.3440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2273 923100 Servicios informáticos155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2273 923102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas centrales plataformas Microsoft y SAP90.00090.0003.875<% Obligaciones / Creditos>4,3%3.875 111003 11300 2276 923100 Estudios y trabajos técnicos20.00020.0004.235<% Obligaciones / Creditos>21,2%4.235 111003 11300 2276 923102 Estrategia de compra responsable1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 2301 923100 Locomoción y gastos de viaje8008001.065<% Obligaciones / Creditos>133,1%1.065 111003 11300 6094 923100 Aplicaciones informáticas300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 111003 11300 7819 923100 Transferencias de capital a otras instituciones sin fines de lucro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 111003-Planificación y desarrollo757.454757.45487.155<% Obligaciones / Creditos>11,5%87.155 111004 11300 2339 923100 Compensación a los miembros de la Junta de Contratación3.0003.000490<% Obligaciones / Creditos>16,3%490 Total 111004-Junta de Contratación3.0003.000490<% Obligaciones / Creditos>16,3%490 Total 111-Gestión del patrimonio24.361.61924.302.4114.449.587<% Obligaciones / Creditos>18,3%4.398.926 113000 12000 1000 931400 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 113000 12000 1200 931400 Retribuciones del personal fijo58.98753.3446.022<% Obligaciones / Creditos>11,3%6.022 113000 12000 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 113000 12000 2061 931402 Licencias de programas21.60421.604523<% Obligaciones / Creditos>2,4%523 113000 12000 2200 931400 Material de oficina5.0005.000717<% Obligaciones / Creditos>14,3%717 113000 12000 2202 931400 Suscripciones, libros y otras publicaciones6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113000 12000 2266 931400 Reuniones, conferencias y cursos18.00018.000502<% Obligaciones / Creditos>2,8%502 113000 12000 2301 931400 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0001.395<% Obligaciones / Creditos>19,9%1.395 113000 12000 6050 931400 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.00087<% Obligaciones / Creditos>1,7%87 113000 12000 6060 931400 Equipos para procesos de información20.00021.336776<% Obligaciones / Creditos>3,6%776 Total 113000-Actividades generales de control interno y gestión de información económica226.745222.88255.513<% Obligaciones / Creditos>24,9%55.513 113001 12200 1200 931400 Retribuciones del personal fijo803.299761.605372.978<% Obligaciones / Creditos>49,0%372.978 113001 12200 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1028.8145.098<% Obligaciones / Creditos>17,7%5.098 113001 12200 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes94.364117.56243.855<% Obligaciones / Creditos>37,3%43.855 113001 12200 1220 931400 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2010110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1400 931400 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2010110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113001 12200 1600 931400 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-202.0002.0751.479<% Obligaciones / Creditos>71,3%1.479 Total 113001-Intervención899.693910.078423.410<% Obligaciones / Creditos>46,5%423.410 113002 12100 1200 931400 Retribuciones del personal fijo306.894308.390143.321<% Obligaciones / Creditos>46,5%143.321 113002 12100 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 2273 931400 Mantenimiento sistema contable134.846134.84626.681<% Obligaciones / Creditos>19,8%26.681 113002 12100 2273 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte primer nivel000<% Obligaciones / Creditos>-0 113002 12100 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA287.712287.7120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 6094 921C04 Adquisición licencias SAP S/4 HANA120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA556.500556.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113002 12100 6094 931400 Inversiones en el sistema contable167.635166.29912.531<% Obligaciones / Creditos>7,5%12.531 Total 113002-Gestión del sistema contable1.573.6071.573.769182.534<% Obligaciones / Creditos>11,6%182.534 113003 12300 1200 931400 Retribuciones del personal fijo540.794541.817243.098<% Obligaciones / Creditos>44,9%243.098 113003 12300 1210 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.1873.4563.454<% Obligaciones / Creditos>99,9%3.454 113003 12300 1211 931400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes237.852274.319119.483<% Obligaciones / Creditos>43,6%119.483 113003 12300 2276 931400 Trabajos realizados por empresas412.117412.11741.875<% Obligaciones / Creditos>10,2%41.875 113003 12300 2276 931402 Encargo a TRACASA Instrumental. Controles sobre el terreno FEAGA-FEADER dentro de la auditoría de certificación14.00014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 2276 931403 Encargo a NASERTIC. Auditoría del registro de facturas1.7001.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 113003 12300 6094 931403 Programa informático Auditoría45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 113003-Auditoría1.286.6501.292.410407.911<% Obligaciones / Creditos>31,6%407.911 Total 113-Control interno3.986.6953.999.1391.069.368<% Obligaciones / Creditos>26,7%1.069.368 114000 13000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 114000 13000 2200 923400 Material de oficina3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114000 13000 2269 923400 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114000 13000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.5001.50099<% Obligaciones / Creditos>6,6%99 Total 114000-Actividades generales del programa70.55370.86832.533<% Obligaciones / Creditos>45,9%32.533 114001 13100 1200 923400 Retribuciones del personal fijo388.346424.406202.197<% Obligaciones / Creditos>47,6%202.197 114001 13100 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.73076.09840.659<% Obligaciones / Creditos>53,4%40.659 114001 13100 2200 923400 Material de oficina3.0003.000655<% Obligaciones / Creditos>21,8%655 114001 13100 2202 923400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.5002.500708<% Obligaciones / Creditos>28,3%708 114001 13100 2266 923400 Cursos de formación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 2269 923400 Gastos diversos4.9904.990684<% Obligaciones / Creditos>13,7%684 114001 13100 2276 923400 Estudios y asesoramiento económico8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 2276 931502 Trabajos técnicos para el mantenimiento de la calificación crediticia46.58546.58546.585<% Obligaciones / Creditos>100,0%46.585 114001 13100 2276 931503 Estudios y trabajos técnicos de asesoramiento financiero36.00036.00011.404<% Obligaciones / Creditos>31,7%11.404 114001 13100 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.0002.007<% Obligaciones / Creditos>22,3%2.007 114001 13100 3000 951100 Intereses deuda de Navarra18.416.36018.416.36016.733.160<% Obligaciones / Creditos>90,9%16.733.160 114001 13100 3010 951100 Gastos de emisión, modificación y cancelación de deuda pública250.000250.0002.125<% Obligaciones / Creditos>0,8%2.125 114001 13100 3030 951100 Retribuciones implícitas de la Deuda de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 3101 923700 Intereses y comisiones de créditos1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 3101 951100 Intereses de préstamos y otras operaciones29.500.08729.500.08713.334.209<% Obligaciones / Creditos>45,2%13.334.209 114001 13100 3110 951100 Gastos de formalización y cancelación de préstamos500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 3501 923700 Intereses por demora de tesorería en los pagos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 3509 923700 Retribución por saldos en cuentas corrientes y similares10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 6060 923400 Equipos informáticos10.00010.000934<% Obligaciones / Creditos>9,3%934 114001 13100 6094 923400 Desarrollos informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114001 13100 9020 951100 Amortización de deuda pública103.800.000103.800.000103.800.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%103.800.000 114001 13100 9120 951100 Amortización de préstamos a largo plazo380.400.000380.400.000120.400.000<% Obligaciones / Creditos>31,7%120.400.000 Total 114001-Economía y finanzas534.509.638534.512.067254.575.328<% Obligaciones / Creditos>47,6%254.575.328 114002 13200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo277.405307.021146.895<% Obligaciones / Creditos>47,8%146.895 114002 13200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114002 13200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes28.12800<% Obligaciones / Creditos>-0 114002 13200 2200 923400 Material de oficina1.7101.710396<% Obligaciones / Creditos>23,2%396 114002 13200 2266 923400 Cursos de formación4.5704.5700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114002 13200 2269 923400 Gastos diversos1.9801.9800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114002 13200 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos8.5708.570423<% Obligaciones / Creditos>4,9%423 114002 13200 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.7101.7100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114002 13200 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina1.4301.4300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 114002 13200 6060 923400 Equipos informáticos8.5708.57010.678<% Obligaciones / Creditos>124,6%10.678 114002 13200 6094 931400 Seguimiento Proyectos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia120.000120.0008.107<% Obligaciones / Creditos>6,8%8.107 Total 114002-Seguimiento proyectos Next Generation y ajustes de Contabilidad Nacional454.083455.572166.500<% Obligaciones / Creditos>36,5%166.500 Total 114-Economía-Next Generation535.034.274535.038.507254.774.361<% Obligaciones / Creditos>47,6%254.774.361 Total 11-Política presupuestaria, patrimonio, control interno y economía-Next Generation581.298.306581.282.355260.689.284<% Obligaciones / Creditos>44,8%260.638.623 150000 17000 1000 923400 Retribuciones de altos cargos99.738100.22450.111<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.111 150000 17000 1200 923400 Retribuciones del personal fijo27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 150000 17000 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1220 923400 Retribuciones del personal contratado temporal20.00020.0982.829<% Obligaciones / Creditos>14,1%2.829 150000 17000 1221 923400 Retribuciones del personal contratado para campañas857.207835.704439.323<% Obligaciones / Creditos>52,6%439.323 150000 17000 1250 923400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones71.097133.17563.199<% Obligaciones / Creditos>47,5%63.199 150000 17000 1400 923400 Retribuciones personales2.105.6632.068.206947.448<% Obligaciones / Creditos>45,8%947.448 150000 17000 1600 923400 Seguridad social3.649.9973.683.6531.681.168<% Obligaciones / Creditos>45,6%1.681.168 150000 17000 1707 923400 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 1710 923400 Complemento de productividad569.989574.787497.210<% Obligaciones / Creditos>86,5%497.210 150000 17000 2150 923400 Mantenimiento de mobiliario diverso4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2200 923400 Material de oficina9.0009.000181<% Obligaciones / Creditos>2,0%181 150000 17000 2263 923400 Servicios de asistencia jurídica4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2266 923400 Conferencias, cursos y jornadas3.0003.000315<% Obligaciones / Creditos>10,5%315 150000 17000 2269 923400 Gastos diversos7.0007.000777<% Obligaciones / Creditos>11,1%777 150000 17000 2274 923400 Servicios de seguridad88.14088.14014.623<% Obligaciones / Creditos>16,6%14.623 150000 17000 2276 923400 Estudios y trabajos técnicos77.00077.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2279 923400 Trabajos realizados por terceros41.00041.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000933<% Obligaciones / Creditos>10,4%933 150000 17000 2339 923400 Dietas de los miembros de la Junta Arbitral15.00015.0003.169<% Obligaciones / Creditos>21,1%3.169 150000 17000 4701 923400 Bonificación al consumo de combustibles102.576.1452.285.607<% Obligaciones / Creditos>88,7%2.285.607 150000 17000 6020 923400 Acondicionamiento de oficinas y otros locales800.000800.00025.797<% Obligaciones / Creditos>3,2%9.476 150000 17000 6050 923400 Mobiliario y equipo de oficina50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6092 923400 Estudios y proyectos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150000 17000 6094 923400 Plan de lucha contra el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo no declarado1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 150000-Dirección y servicios generales de hacienda8.510.09711.128.5256.026.367<% Obligaciones / Creditos>54,2%6.010.046 150001 17200 1200 923400 Retribuciones del personal fijo467.201508.545224.284<% Obligaciones / Creditos>44,1%224.284 150001 17200 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150001 17200 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150001 17200 2202 923400 Revistas, libros y otras publicaciones45.00045.0009.587<% Obligaciones / Creditos>21,3%9.587 150001 17200 2266 923400 Conferencias, cursillos y jornadas22.00022.0003.721<% Obligaciones / Creditos>16,9%3.721 150001 17200 2269 923400 Gastos diversos7.0007.000963<% Obligaciones / Creditos>13,8%963 150001 17200 2301 923400 Gastos de viaje y locomoción7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 150001 17200 2400 923400 Impresión y encuadernación de libros21.00021.00021.146<% Obligaciones / Creditos>100,7%21.146 Total 150001-Desarrollo normativo y asesoramiento569.221610.567259.700<% Obligaciones / Creditos>42,5%259.700 Total 150-Dirección y servicios generales de hacienda9.079.31811.739.0926.286.068<% Obligaciones / Creditos>53,5%6.269.746 151000 17300 1200 923400 Retribuciones del personal fijo847.113849.448395.874<% Obligaciones / Creditos>46,6%395.874 151000 17300 1210 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.35110.281<% Obligaciones / Creditos>44,0%10.281 151000 17300 1211 923400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes174.156151.06355.212<% Obligaciones / Creditos>36,5%55.212 151000 17300 2061 923400 Mantenimiento de licencias de software311.000311.000194.825<% Obligaciones / Creditos>62,6%194.825 151000 17300 2160 923400 Mantenimiento del hardware2.0002.000760<% Obligaciones / Creditos>38,0%760 151000 17300 2200 923400 Gastos de oficina1.0001.000566<% Obligaciones / Creditos>56,6%566 151000 17300 2202 923400 Suscripciones, libros y programas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2239 923400 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2266 923400 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2269 923400 Gastos diversos4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 2273 923400 Encargo a TRACASA Instrumental. Recepción e integración datos fiscales en sistemas de información tributaria1.416.0001.416.000698.394<% Obligaciones / Creditos>49,3%698.394 151000 17300 2273 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información tributaria1.147.0001.147.00053.462<% Obligaciones / Creditos>4,7%53.462 151000 17300 2273 931302 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Mantenimiento y desarrollo de los sistemas de información de Riqueza Territorial203.000203.0008.348<% Obligaciones / Creditos>4,1%8.348 151000 17300 2277 923400 Contrataciones externas12.92412.9242.033<% Obligaciones / Creditos>15,7%2.033 151000 17300 2279 923400 Contrataciones externas930.000930.000157.589<% Obligaciones / Creditos>16,9%157.589 151000 17300 2301 923400 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 151000 17300 6060 923400 Equipos informáticos175.000175.0008.776<% Obligaciones / Creditos>5,0%8.776 151000 17300 6094 931300 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información tributaria2.897.0002.897.000103.788<% Obligaciones / Creditos>3,6%103.788 151000 17300 6094 931303 Encargo a TRACASA Instrumental. DP Evolución de los sistemas de información de Riqueza Territorial421.000421.00026.661<% Obligaciones / Creditos>6,3%26.661 151000 17300 6094 931304 Plan de evolución tecnológica267.000267.00091.263<% Obligaciones / Creditos>34,2%91.263 Total 151000-Gestión de los sistemas de información tributaria8.814.2038.816.7851.807.833<% Obligaciones / Creditos>20,5%1.807.833 Total 151-Gestión de los sistemas de información tributaria8.814.2038.816.7851.807.833<% Obligaciones / Creditos>20,5%1.807.833 152000 17500 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.624.1631.599.114689.416<% Obligaciones / Creditos>43,1%689.416 152000 17500 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas91.63692.08444.588<% Obligaciones / Creditos>48,4%44.588 152000 17500 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes449.424461.355230.231<% Obligaciones / Creditos>49,9%230.231 152000 17500 2200 932100 Material de oficina13.00013.0001.541<% Obligaciones / Creditos>11,9%1.541 152000 17500 2202 932100 Suscripciones, libros y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 2219 932100 Confección, embalaje y transporte de cartones de bingo63.00063.000145<% Obligaciones / Creditos>0,2%145 152000 17500 2269 932100 Gastos diversos9.0009.000155<% Obligaciones / Creditos>1,7%155 152000 17500 2269 932102 Gastos de decomiso de alcoholes e hidrocarburos1.0001.000408<% Obligaciones / Creditos>40,8%408 152000 17500 2279 932100 Almacenaje y distribución de cartones de bingo y precintas20.00020.0005.203<% Obligaciones / Creditos>26,0%5.203 152000 17500 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000576<% Obligaciones / Creditos>11,5%576 152000 17500 4700 923400 Ayuda extraordinaria para sufragar el precio del gasóleo consumido por productores agrarios104.345.8080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 152000 17500 4709 923402 Ayuda extraordinaria para financiar el precio del gasóleo profesional102.500.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 152000-Gestión de los tributos2.278.2439.111.371972.263<% Obligaciones / Creditos>10,7%972.263 Total 152-Gestión de los tributos2.278.2439.111.371972.263<% Obligaciones / Creditos>10,7%972.263 153000 17700 1200 932400 Retribuciones del personal fijo2.037.9292.008.090952.777<% Obligaciones / Creditos>47,4%952.777 153000 17700 1210 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 1211 932400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 153000 17700 2200 932400 Material de oficina9.0009.0001.497<% Obligaciones / Creditos>16,6%1.497 153000 17700 2269 932400 Gastos diversos7.0007.00033<% Obligaciones / Creditos>0,5%33 153000 17700 2301 932400 Locomoción y gastos de viaje18.00018.0001.586<% Obligaciones / Creditos>8,8%1.586 Total 153000-Inspección de tributos2.071.9492.042.112955.893<% Obligaciones / Creditos>46,8%955.893 Total 153-Inspección de tributos2.071.9492.042.112955.893<% Obligaciones / Creditos>46,8%955.893 154000 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo183.753182.47489.602<% Obligaciones / Creditos>49,1%89.602 154000 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86168.19334.095<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.095 154000 17600 2200 932200 Material de oficina10.00010.000656<% Obligaciones / Creditos>6,6%656 154000 17600 2269 932200 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 2273 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Registro de Riqueza Territorial1.010.8291.010.829444.861<% Obligaciones / Creditos>44,0%370.995 154000 17600 2301 932200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154000 17600 3509 932200 Comisiones bancarias de cobros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154000-Gestión del registro de la riqueza territorial de Navarra1.279.4531.278.507569.214<% Obligaciones / Creditos>44,5%495.348 154001 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo246.412247.898123.727<% Obligaciones / Creditos>49,9%123.727 154001 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154001 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.18733.55415.873<% Obligaciones / Creditos>47,3%15.873 154001 17600 6094 932202 Incorporación de datos al Archivo Documental35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154001-Inventario de bienes inmuebles316.609316.463139.600<% Obligaciones / Creditos>44,1%139.600 154002 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo177.107212.282104.700<% Obligaciones / Creditos>49,3%104.700 154002 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.18720<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154002 17600 6094 932200 Encargo a TRACASA Instrumental. Encuestas y estudios de mercado65.70065.70030.651<% Obligaciones / Creditos>46,7%24.658 Total 154002-Valoración de bienes inmuebles278.004277.995135.350<% Obligaciones / Creditos>48,7%129.357 154003 17600 1200 932200 Retribuciones del personal fijo356.814358.552153.985<% Obligaciones / Creditos>42,9%153.985 154003 17600 1210 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17600 1211 932200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 154003 17600 2200 932200 Gastos de oficina4.0004.000345<% Obligaciones / Creditos>8,6%345 154003 17600 2219 932200 Confección, embalaje y transporte de papel notarial y letras de cambio55.00055.00049.269<% Obligaciones / Creditos>89,6%2.844 154003 17600 2279 932200 Almacenaje y distribución de papel notarial y letras de cambio18.20018.2006.501<% Obligaciones / Creditos>35,7%5.783 154003 17600 2279 932302 Peritajes procedimiento de tasación pericial contradictoria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 154003-Gestión de Impuestos Patrimoniales444.034445.774210.101<% Obligaciones / Creditos>47,1%162.957 Total 154-Soporte y explotación del registro de la riqueza territorial de Navarra2.318.1002.318.7381.054.264<% Obligaciones / Creditos>45,5%927.261 155000 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo140.425224.068110.237<% Obligaciones / Creditos>49,2%110.237 155000 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10152.54868.662<% Obligaciones / Creditos>45,0%68.662 155000 17800 2200 932100 Material de oficina5.0005.000835<% Obligaciones / Creditos>16,7%835 155000 17800 2269 932100 Gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2269 932102 Gastos bancarios por nuevos canales de pago50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2272 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de gestión de cobros, notificaciones y trabajos auxiliares1.006.4501.006.450409.282<% Obligaciones / Creditos>40,7%409.282 155000 17800 2279 932100 Contrataciones externas para ejecución de bienes5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155000 17800 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje9.0009.000323<% Obligaciones / Creditos>3,6%323 Total 155000-Actividades generales del programa1.217.8951.454.077589.339<% Obligaciones / Creditos>40,5%589.339 155001 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo210.755211.783105.889<% Obligaciones / Creditos>50,0%105.889 155001 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.65639.85019.924<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.924 155001 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155001 17800 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155001-Aplicación y control de recaudación253.421254.644125.813<% Obligaciones / Creditos>49,4%125.813 155002 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo302.820304.294132.221<% Obligaciones / Creditos>43,5%132.221 155002 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 155002 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.65639.85019.924<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.924 155002 17800 2200 932100 Material de oficina5.0005.00059<% Obligaciones / Creditos>1,2%59 155002 17800 2272 932102 Gastos derivados de la ejecución de bienes embargados5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155002 17800 2272 932103 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargos y otros)19.00019.00012.537<% Obligaciones / Creditos>66,0%12.537 155002 17800 2279 932100 Otros servicios. Subastas20.00020.0003.230<% Obligaciones / Creditos>16,1%3.230 Total 155002-Gestión de deudas en vía de apremio417.467419.263181.028<% Obligaciones / Creditos>43,2%181.028 155003 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo375.214294.08295.492<% Obligaciones / Creditos>32,5%95.492 155003 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes301.744150.33477.071<% Obligaciones / Creditos>51,3%77.071 155003 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 2269 932100 Otros gastos diversos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 2272 932102 Anotaciones de embargos (honorarios de registro, tasas de embargo y otros)14.00014.0001.852<% Obligaciones / Creditos>13,2%1.852 155003 17800 2272 932103 Adquisición de cargas sobre bienes de deudores fiscales7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155003 17800 3501 932100 Intereses por demora en devoluciones de ingresos indebidos e impuestos1.700.0001.700.000372.078<% Obligaciones / Creditos>21,9%372.078 Total 155003-Gestión de deudas incursas en procedimientos especiales y asuntos jurídicos2.401.9682.169.427546.493<% Obligaciones / Creditos>25,2%546.493 155004 17800 1200 932100 Retribuciones del personal fijo198.430199.39799.696<% Obligaciones / Creditos>50,0%99.696 155004 17800 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17800 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes39.65639.85019.924<% Obligaciones / Creditos>50,0%19.924 155004 17800 2200 932100 Material de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 155004 17800 2269 932100 Otros gastos diversos1.0001.000172<% Obligaciones / Creditos>17,2%172 155004 17800 4809 923400 Ejecución de sentencias86.00086.00037.272<% Obligaciones / Creditos>43,3%37.272 155004 17800 4809 932100 Reembolsos costes de garantías por suspensión de deudas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 155004-Gestión de aplazamientos337.096338.258157.064<% Obligaciones / Creditos>46,4%157.064 Total 155-Gestión de recaudación4.627.8474.635.6691.599.737<% Obligaciones / Creditos>34,5%1.599.737 156000 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.624.7321.713.087812.229<% Obligaciones / Creditos>47,4%812.229 156000 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas188.297146.48075.217<% Obligaciones / Creditos>51,3%75.217 156000 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes290.315281.180135.310<% Obligaciones / Creditos>48,1%135.310 156000 17900 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso14.00014.00018.277<% Obligaciones / Creditos>130,5%18.277 156000 17900 2200 932100 Impresos y gastos de oficina50.00050.00015.244<% Obligaciones / Creditos>30,5%15.244 156000 17900 2202 932100 Suscripciones, libros y programas1.0001.000396<% Obligaciones / Creditos>39,6%396 156000 17900 2221 932100 Trabajos realizados por terceros48.00048.0006.579<% Obligaciones / Creditos>13,7%6.579 156000 17900 2262 932100 Propaganda y publicidad4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 2264 932100 Gastos de comunidad22.00022.0004.966<% Obligaciones / Creditos>22,6%4.966 156000 17900 2269 932100 Gastos diversos9.0009.000211<% Obligaciones / Creditos>2,3%211 156000 17900 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad155.130155.13045.326<% Obligaciones / Creditos>29,2%45.326 156000 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de atención telefónica y otros1.428.0001.428.000532.721<% Obligaciones / Creditos>37,3%532.721 156000 17900 2279 932102 Contrataciones externas25.00025.0003.091<% Obligaciones / Creditos>12,4%3.091 156000 17900 2279 932103 Impresión y gestión de formularios10.00010.0003.476<% Obligaciones / Creditos>34,8%3.476 156000 17900 2280 932100 Energía eléctrica y agua150.000150.00042.776<% Obligaciones / Creditos>28,5%42.776 156000 17900 2284 932100 Material de aseo13.94213.9421.066<% Obligaciones / Creditos>7,6%1.066 156000 17900 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0007.360<% Obligaciones / Creditos>105,1%7.360 156000 17900 4800 932100 Becas de formación información26.00026.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 156000 17900 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina30.00030.000660<% Obligaciones / Creditos>2,2%660 156000 17900 6094 932100 Aplicaciones informáticas50.00050.000472<% Obligaciones / Creditos>0,9%472 Total 156000-Atención al contribuyente4.146.4164.183.8191.705.375<% Obligaciones / Creditos>40,8%1.705.375 156001 17900 1200 932100 Retribuciones del personal fijo196.848197.80891.529<% Obligaciones / Creditos>46,3%91.529 156001 17900 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas77.97178.35339.175<% Obligaciones / Creditos>50,0%39.175 156001 17900 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 156001 17900 2200 932100 Gastos de oficina4.0004.0004.191<% Obligaciones / Creditos>104,8%4.191 156001 17900 2221 932100 Notificaciones personales1.555.0001.555.000369.441<% Obligaciones / Creditos>23,8%369.441 156001 17900 2269 932100 Gastos diversos5.0005.0005.783<% Obligaciones / Creditos>115,7%5.783 156001 17900 2279 932100 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios auxiliares a la gestión de requerimientos, notificaciones y otros240.300240.30079.698<% Obligaciones / Creditos>33,2%79.698 156001 17900 2279 932102 Encargo a TRACASA Instrumental. Convenio Haciendas Locales de Navarra2.500.0002.500.000395.587<% Obligaciones / Creditos>15,8%395.587 Total 156001-Requerimientos, Notificaciones e IAE4.605.1104.606.580998.463<% Obligaciones / Creditos>21,7%998.463 Total 156-Atención al contribuyente8.751.5268.790.3992.703.838<% Obligaciones / Creditos>30,8%2.703.838 157001 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo726.166676.501306.306<% Obligaciones / Creditos>45,3%306.306 157001 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas39.65670.56132.703<% Obligaciones / Creditos>46,3%32.703 157001 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157001 17A00 2120 932100 Servicios de mantenimiento25.00025.0009.438<% Obligaciones / Creditos>37,8%9.438 157001 17A00 2150 932100 Mantenimiento de mobiliario diverso25.00025.00094<% Obligaciones / Creditos>0,4%94 157001 17A00 4809 923400 Ayuda directa a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio10200.01074.200<% Obligaciones / Creditos>37,1%74.200 157001 17A00 6050 932100 Mobiliario y equipo de oficina30.00030.0006.279<% Obligaciones / Creditos>20,9%6.367 Total 157001-Gestión de los impuestos845.8421.027.082429.020<% Obligaciones / Creditos>41,8%429.108 157002 17A00 1200 932100 Retribuciones del personal fijo1.039.3121.052.480466.661<% Obligaciones / Creditos>44,3%466.661 157002 17A00 1210 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas65.64629.44016.379<% Obligaciones / Creditos>55,6%16.379 157002 17A00 1211 932100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes188.891247.945116.188<% Obligaciones / Creditos>46,9%116.188 157002 17A00 2200 932102 Material de oficina14.00014.0009.543<% Obligaciones / Creditos>68,2%9.543 157002 17A00 2221 932100 Envíos de propuestas y otras comunicaciones90.00090.00025.639<% Obligaciones / Creditos>28,5%25.639 157002 17A00 2224 932100 Comunicaciones para la Campaña del IRPF5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A00 2239 932100 Gastos de transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 157002 17A00 2269 932100 Cursos de formación de colaboradores para la Campaña del IRPF30.00030.00016.645<% Obligaciones / Creditos>55,5%16.645 157002 17A00 2269 932102 Gastos diversos30.00030.0008.280<% Obligaciones / Creditos>27,6%8.280 157002 17A00 2274 932100 Vigilancia y servicios de seguridad43.93043.9305.142<% Obligaciones / Creditos>11,7%5.142 157002 17A00 2279 932103 Otros servicios a la Campaña del IRPF400.000400.00051.381<% Obligaciones / Creditos>12,8%51.381 157002 17A00 2279 932104 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios para la Campaña de la Renta733.000733.000246.777<% Obligaciones / Creditos>33,7%246.777 157002 17A00 2301 932100 Locomoción y gastos de viaje2.0002.000752<% Obligaciones / Creditos>37,6%752 157002 17A00 6094 932100 Desarrollos informáticos para la campaña60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 157002-Campaña de renta2.704.7792.740.796963.386<% Obligaciones / Creditos>35,1%963.386 Total 157-Gestión IRPF y Patrimonio3.550.6213.767.8781.392.406<% Obligaciones / Creditos>37,0%1.392.494 Total 15-Aplicación del sistema tributario de la Hacienda Foral de Navarra41.491.80751.222.04516.772.302<% Obligaciones / Creditos>32,7%16.629.066 160000 17100 1200 941100 Retribuciones del personal fijo58.98759.27529.636<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.636 160000 17100 1210 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160000 17100 1211 941100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87042.07521.037<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.037 160000 17100 4000 941100 Aportación al Estado837.000.000837.000.000443.296.000<% Obligaciones / Creditos>53,0%369.412.988 Total 160000-Convenio con el Estado837.100.867837.101.361443.346.673<% Obligaciones / Creditos>53,0%369.463.661 160001 17100 1200 931300 Retribuciones del personal fijo339.055327.756165.377<% Obligaciones / Creditos>50,5%165.377 160001 17100 1210 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 1211 931300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2200 931300 Material de oficina3.0003.000658<% Obligaciones / Creditos>21,9%658 160001 17100 2202 931300 Prensa, revistas y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2266 931300 Reuniones y conferencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2269 931300 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2276 931300 Estudios y trabajos técnicos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 160001 17100 2301 931300 Gastos de locomoción y viajes2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 160001-Coordinación Convenio Económico, Administración y Análisis Fiscales386.056348.769166.035<% Obligaciones / Creditos>47,6%166.035 Total 160-Convenio con el Estado837.486.923837.450.130443.512.708<% Obligaciones / Creditos>53,0%369.629.696 Total 16-Convenio con el Estado837.486.923837.450.130443.512.708<% Obligaciones / Creditos>53,0%369.629.696 Total 1-Departamento de Economía y Hacienda1.492.200.9121.502.249.310735.988.797<% Obligaciones / Creditos>49,0%661.911.888 200000 20000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 200000 20000 1100 922100 Retribuciones del personal eventual99.970100.45850.227<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.227 200000 20000 1702 451200 Horas extraordinarias2.4772.4911<% Obligaciones / Creditos>0,0%1 200000 20000 2261 922100 Gastos diversos del Sr. Consejero4.0004.0003.186<% Obligaciones / Creditos>79,6%3.186 200000 20000 2261 922102 Gastos diversos del Departamento5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20000 2285 922100 Vestuario1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20000 2301 922100 Gastos de viaje del Sr. Consejero5.5005.500266<% Obligaciones / Creditos>4,8%266 200000 20100 1200 922100 Retribuciones del personal fijo356.785364.991182.411<% Obligaciones / Creditos>50,0%182.411 200000 20100 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas109.730127.74050.071<% Obligaciones / Creditos>39,2%50.071 200000 20100 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes93.85168.82034.722<% Obligaciones / Creditos>50,5%34.722 200000 20100 1220 922100 (E) Retribuciones del personal contratado temporal90.909181.75755.248<% Obligaciones / Creditos>30,4%55.248 200000 20100 1250 922100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones66.61166.92019.010<% Obligaciones / Creditos>28,4%19.010 200000 20100 1400 922100 Retribuciones personales1.578.8941.651.875766.209<% Obligaciones / Creditos>46,4%766.209 200000 20100 1600 922100 (E) Seguridad social3.112.0363.138.5191.334.385<% Obligaciones / Creditos>42,5%1.334.385 200000 20100 2061 922100 Arrendamiento de programas y licencias1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2120 922100 Conservación de edificios52.50052.5003.300<% Obligaciones / Creditos>6,3%3.300 200000 20100 2160 922100 Mantenimiento de equipos informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2200 922100 Material de oficina10.00010.0001.910<% Obligaciones / Creditos>19,1%1.910 200000 20100 2202 922100 Suscripciones y libros2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2269 922100 Otros gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2274 922100 Servicios de seguridad70.33070.33020.126<% Obligaciones / Creditos>28,6%20.126 200000 20100 2279 922100 Otros trabajos realizados por terceros4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 2280 922100 Agua, gas y electricidad135.000135.00030.440<% Obligaciones / Creditos>22,5%28.035 200000 20100 2284 922100 Material de limpieza y aseo6.8006.8001.056<% Obligaciones / Creditos>15,5%1.056 200000 20100 2289 922100 Otros suministros auxiliares1.0001.000343<% Obligaciones / Creditos>34,3%343 200000 20100 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 3509 922100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 4809 922100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias17.000176.228160.604<% Obligaciones / Creditos>91,1%160.161 200000 20100 6020 922100 Remodelación de oficinas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20100 6059 922100 Otro mobiliario y equipos25.00025.0001.750<% Obligaciones / Creditos>7,0%1.750 200000 20100 6060 922100 Equipamiento informático25.00025.0004.164<% Obligaciones / Creditos>16,7%4.164 200000 20200 1200 922100 Retribuciones del personal fijo290.883292.301146.148<% Obligaciones / Creditos>50,0%146.148 200000 20200 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 2200 922100 Material de oficina4.0504.050908<% Obligaciones / Creditos>22,4%908 200000 20200 2266 922100 Conferencias y cursillos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 200000 20200 6094 922100 Programas informáticos14.00014.0002.287<% Obligaciones / Creditos>16,3%2.287 Total 200000-Dirección y servicios generales de cohesión territorial6.342.1796.695.7922.936.811<% Obligaciones / Creditos>43,9%2.933.963 Total 200-Dirección y servicios generales de cohesión territorial6.342.1796.695.7922.936.811<% Obligaciones / Creditos>43,9%2.933.963 Total 20-Dirección y servicios generales de cohesión territorial6.342.1796.695.7922.936.811<% Obligaciones / Creditos>43,9%2.933.963 210000 21000 1000 922100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 210000 21000 1200 922100 Retribuciones del personal fijo27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 210000 21000 1210 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 1211 922100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2261 922100 Gastos de representación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2266 922100 Cursos de formación, reuniones y congresos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21000 2276 922100 Estudios y trabajos técnicos120.000120.00012.100<% Obligaciones / Creditos>10,1%12.100 210000 21000 2301 922100 Locomoción y gastos de viaje15.00015.0009.265<% Obligaciones / Creditos>61,8%9.265 210000 21000 4809 922100 Becas30.00030.00010.636<% Obligaciones / Creditos>35,5%10.636 210000 21100 2120 922100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones18.00018.000183<% Obligaciones / Creditos>1,0%183 210000 21100 2200 922100 Gastos de oficina y material18.00018.0001.417<% Obligaciones / Creditos>7,9%1.417 210000 21100 2202 922100 Suscripciones y libros6.0006.0003.156<% Obligaciones / Creditos>52,6%3.156 210000 21100 2203 922100 Material informático12.00012.0002.303<% Obligaciones / Creditos>19,2%2.303 210000 21100 2264 922100 Gastos de comunidad32.00032.00012.530<% Obligaciones / Creditos>39,2%12.530 210000 21100 2269 922100 Otros gastos diversos4.0004.0001.192<% Obligaciones / Creditos>29,8%1.156 210000 21100 2269 922102 Suministros de aseo3.0003.000779<% Obligaciones / Creditos>26,0%779 210000 21100 2274 922100 Servicios de seguridad y vigilancia73.74073.74019.143<% Obligaciones / Creditos>26,0%14.300 210000 21100 2280 922100 Energía eléctrica, agua y gas60.00060.00015.959<% Obligaciones / Creditos>26,6%14.524 210000 21100 2400 922100 Publicaciones y guías6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 4809 922102 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6020 922100 Edificios35.00025.1890<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6050 922100 Mobiliario y equipos de oficina18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21100 6059 922100 Equipos de telecomunicaciones3.0003.000191<% Obligaciones / Creditos>6,4%191 210000 21200 2061 922400 Arrendamiento de programas y licencias y mantenimiento de software10.00010.000400<% Obligaciones / Creditos>4,0%400 210000 21200 6060 922400 Equipamiento informático20.00020.000735<% Obligaciones / Creditos>3,7%735 210000 21200 6094 922400 Aplicaciones informáticas220.000229.8110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21300 6031 491300 Instalaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210000 21300 6094 922400 Encargo a Tracasa Instrumental. Desarrollo en Extr@ de procedimientos Plan de Inversiones Locales000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total 210000-Dirección y servicios generales de administración local818.049818.500136.102<% Obligaciones / Creditos>16,6%129.787 210001 21100 1200 922300 Retribuciones del personal fijo47.18247.41323.705<% Obligaciones / Creditos>50,0%23.705 210001 21100 1200 922400 Retribuciones del personal fijo356.875376.152183.692<% Obligaciones / Creditos>48,8%183.692 210001 21100 1210 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.87041.88120.843<% Obligaciones / Creditos>49,8%20.843 210001 21100 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas125.610107.68352.548<% Obligaciones / Creditos>48,8%52.548 210001 21100 1211 922300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.98140.29419.254<% Obligaciones / Creditos>47,8%19.254 210001 21100 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 1400 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones personales10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 1600 922102 Coop4RURALGov. Seguridad Social10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 2330 922300 Gratificaciones a tribunales de oposiciones15.00015.0009.591<% Obligaciones / Creditos>63,9%9.591 210001 21100 4609 922300 Transferencia Régimen de Tutela Ayto. Petilla de Aragón90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21100 4609 942300 Compensación a entes locales por bonificaciones en tributos locales1.277.7201.277.720966.095<% Obligaciones / Creditos>75,6%840.894 210001 21200 1200 922200 Retribuciones del personal fijo205.098194.84392.529<% Obligaciones / Creditos>47,5%92.529 210001 21200 1200 922400 Retribuciones del personal fijo188.021111.50651.665<% Obligaciones / Creditos>46,3%51.665 210001 21200 1210 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas32.98833.15016.574<% Obligaciones / Creditos>50,0%16.574 210001 21200 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.18770.52635.167<% Obligaciones / Creditos>49,9%35.167 210001 21200 1211 922200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86144.25323.213<% Obligaciones / Creditos>52,5%23.213 210001 21200 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1034.62013.572<% Obligaciones / Creditos>39,2%13.572 210001 21200 2160 922400 Mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones2.0002.000131<% Obligaciones / Creditos>6,5%131 210001 21200 2279 922200 Programa de gestión económico-financiero10.00010.0002.431<% Obligaciones / Creditos>24,3%2.431 210001 21300 2276 456100 Encargo a NILSA. Seguimiento del Plan Director del Ciclo Integral del Agua92.57592.5755.744<% Obligaciones / Creditos>6,2%5.744 210001 21300 2276 456102 Encargo a NILSA. Revisión del Plan Director del Ciclo Integral del agua141.520141.5200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 261610 Mejora de Infraestructuras para la lucha contra la despoblación0034.813<% Obligaciones / Creditos>-34.813 210001 21300 7609 2616J2 Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para urbanización accesos y parking en Kulturgune y Recoletas350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616J3 (E) Transferencia Ayto.Alsasua para ejecución colector de conducción de aguas pluviales Sector 3"Santo Cristo de Otadia"300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616J4 (E) Convenio Ayto. Lakuntza. Proyecto, D.F. y ejecución 1ª fase cambio de cubierta y trabajos edificio usos múltiples212.000212.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616J5 (E) Convenio Ayto. Mendigorria. Renovación Paseo de los Donantes. Primera fase200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616J6 (E) Convenio Ayto. Bera. Arreglos en el canal soterrado de la regata Kalbario189.000189.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616J7 (E) Convenio Ayto. Doneztebe. Rehabilitación del tejado del Ayuntamiento180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616J8 (E) Transferencia Ayto. Caparroso: Ampliación aparcamiento lateral vial de acceso al campo de fútbol180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616J9 (E) Transferencia Ayto. Mendavia: Fase I Reurbanización Ximénez Palacios180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616K0 (E) Transferencia Ayto. Orkoien: reurbanización de calles y creación de zonas en el barrio Kupueta (Fase 1)180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616K1 (E) Convenio Ayto. Ansoáin. Ejecución actuaciones prioritarias del Plan de Infraestructura Verde150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616K2 (E) Convenio Ayto. Pamplona. Redacción proyecto Civivox de Erripagaña150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616K3 (E) Transferencia Ayto. Arróniz: fase II reforma bar-restaurante polideportivo y ampliación con cerramiento terraza150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616K4 (E) Transferencia Ayto. Sartaguda: Arreglo Calle Bajada a la Barca150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616K5 (E) Transferencia Ayto.Villatuerta: Centro Joven150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616K6 (E) Convenio con el Ayto. Aoiz. Cubrición de la plaza Iturzarrea148.000148.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616K7 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: ampliación y mejora de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616K8 (E) Convenio Ayto. Imotz. Rehabilitación de cubierta de edificio Itsasonea110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616K9 (E) Convenio con Ayto. Cabredo. Reforma de edificio de propiedad municipal110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616L0 (E) Transferencia Ayto. Cárcar: pavimentación parcial calle Salvador Ordóñez y calle Vista Alegre110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616L1 (E) Transferencia Ayto. de Villava-Atarrabia para la pavimentación de la zona peatonal de la calle Ricardo Bel90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616L2 (E) Transferencia Ayto. de Viana. Rehabilitación y acondicionamiento Iglesia desacralizada S.Francisco90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616L3 (E) Transferencia Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para servicios esenciales80.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616L4 (E) Transferencia Ayto. Desojo: Mejora de la envolvente térmica del edificio de la Casa Consistorial80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616L5 (E) Transferencia al Ayto. de Torralba del Río para reparaciones en la cubierta de la casa consistorial80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616L6 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Mejoras espacio joven, club juvenil y plaza de los dos centros77.00077.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616L7 (E) Convenio Ayto. Burlada. Mejora de la capacidad aparcamiento en El Soto76.00076.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616L8 (E) Transferencia Ayto. Ayegui: compra de local75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616L9 (E) Transferencia al Ayto. de Huarte para actuaciones de adecuación y señalización de senderos monte Oihana70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616M0 (E) Transferencia Ayto. de Baztán. Adecuación edificio municipal Pza. Fueros para Hogar Jubilados/as y otros usos70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616M1 (E) Transferencia al Ayto. de Torres del Río para la colocación de solera y tejavana en el mirador de la C/Oriente70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616M2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Etxauri para la cubierta del lavadero y adecuación del entorno65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616M3 (E) Transferencia al Ayto. de Tafalla para la renovación del pavimento de calles del Casco Antiguo65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616M4 (E) Convenio Ayto. Olite. Reformas en el frontón60.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616M5 (E) Transferencia Ayto. Barañain: Cambio luminarias Avenida de los Departamentos60.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616M6 (E) Transferencia Ayto. Burlada para adecuación Plaza Casa de Cultura60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616M7 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Adquisición local55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616M8 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Baño público autolavable50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616M9 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Adecuación de dos espacios públicos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Beriáin para adecuación acera de la calle B del Polígono Industrial Morea Norte50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N1 (E) Transferencia al Ayto. de Azuelo para la supresión de barreras arquitectónicas en la casa consistorial50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N2 (E) Transferencia al Ayto. de Esteribar para la creación de zonas de aparcamiento en Olloki50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N3 (E) Transferencia al Ayto. del Valle de Egüés para la redacción del proyecto de plaza del pueblo de Sarriguren50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N4 (E) Convenio Ayto. de Egües para rehabilitación del viejo corral del concejo de Badostain como nueva sala multiusos45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N5 (E) Transferencia Ayto. Barañain. Mejoras y modernización Club Jubilados CAIMITO45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N6 (E) Convenio Ayto. Roncal. Mobiliario y dotación de la biblioteca pública del Valle de Roncal-Erronkari40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N7 (E) Transferencia Ayto. Carcar: instalación de aerotermia en la Casa Consistorial40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N8 (E) Transferencia Ayto. Viana: cubrir parque juvenil del Barrio de la Vizcaína40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616N9 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: arreglos plaza de toros40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616O0 (E) Transferencia Ayto. Oteiza: cambio ventanas biblioteca municipal40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616O1 (E) Transferencia al Ayto. de Ujué para la rehabilitación de la cubierta de la ludoteca40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616O2 (E) Transferencia Ayto. Sangüesa: Plaza Toros35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616O3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la pavimentación de la C/ Camino del Monte34.85034.8500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616O4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para el asfaltado del camino Kankan de Oronoz31.20031.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616O5 (E) Transferencia Ayto. Andosilla: mejora urbana y creación de espacios de interrelación. Rincón de la naturaleza30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616O6 (E) Transferencia Ayto. Arguedas: mejora cementerio municipal30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616O7 (E) Transferencia Ayto. Azagra: remodelar parques infantiles30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616O8 (E) Transferencia Ayto. Beriáin: reforma del Parque Infantil30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616O9 (E) Transferencia Ayto. Cascante: Instalación de columpios inclusivos y adecuación de parques municipales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P0 (E) Transferencia Ayto. Cortes: Local actividades culturales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P1 (E) Transferencia Ayto. Beire: Mejora de la accesibilidad de la Sociedad Cultural Recreativa de Beire30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P2 (E) Transferencia Ayto. Santacara: Rehabilitación edificio socio cultural con eliminación de barreras arquitectónicas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P3 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tafalla para mejoras de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para obras acceso peatonal a la localidad30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616P5 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Peralta para derribo de edificio en calle Ángel Daban 5730.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P6 (E) Transferencia al Ayto. de Salinas de Oro para el acondicionamiento del Aljibe y su acceso30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P7 (E) Subvención Ayto. Barañain. Actuaciones de mejora y modernización Club de Jubilados ENTREVIENTOS30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la creación de una pista multideporte en el parque Luis Ibero30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616P9 (E) Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de la c/ Virgen de la Cuesta y reparación del puente30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 210001 21300 7609 2616Q0 (E) Transferencia al Ayto. de Olite para la instalación de un sistema de recuperación del calor en la Casa de Cultura30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616Q1 (E) Transferencia Ayto. Aberin. Renovación sectorial componentes complementarios alumbrado público exterior30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616Q2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Zugarramurdi para redacción de un proyecto para nuevo vial de acceso a la localidad60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616Q3 (E) Transferencia al Ayto. de Jaurrieta para la eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en el parque infantil30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616Q4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para habilitar zona de juegos27.00027.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616Q5 (E) Convenio Ayto. Pueyo. Arreglo del vaso de la piscina municipal25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616Q6 (E) Transferencia Ayto. Allo: remodelación del parque infantil25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616Q7 (E) Convenio con el Ayto. de Tafalla para la compra de un local del antiguo Palacio de los Reyes de Navarra en Tafalla25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616Q8 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la mejora de seguridad e iluminación de pasos de peatones25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616Q9 (E) Convenio Ayto. Bakaiku. Equipamiento de las antiguas escuelas24.50024.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616R0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Baztán para mejora camino de Lekaroz24.20024.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616R1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: Instalación nuevas luminarias21.00021.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616R2 (E) Convenio Ayto. Urraúl Bajo. Arreglo caminos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616R3 (E) Transferencia Ayto. Estella: Redacción proyecto pasarela peatonal y proyecto accesibilidad en la Chantona20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616R4 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: Mejora de la seguridad vial del municipio7.8007.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616R5 (E) Convenio con el Ayto. de Auritz-Burguete para la reparación de la cubierta del frontón19.50019.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616R6 (E) Convenio con el Ayto. Larraga. Ajardinamiento de la Fuente Cerrada15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616R7 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Estudio técnico pasarela peatonal15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616R8 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: Redacción estudio hidrológico e hidráulico15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616R9 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Punto de reparación y limpieza de bicicletas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616S0 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para crear un refugio climático15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616S1 (E) Transferencia Ayto. Corella: centro joven10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616S2 (E) Transferencia Ayto. Ansoáin: Circuito Agility10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616S3 (E) Transferencia al Ayto. de Pueyo para la última fase de renovación del alumbrado público municipal9.5809.5800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616S4 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Cascante para señalización luminosa4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616S5 Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío Festejos Taurinos025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616S6 Transferencia al Ayto. de Mues para la renovación del pavimento de un tramo de la calle Mayor y reparación del puente030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616T0 Transferencia al Ayto. Armañanzas: adecuación edificios para bar y tienda080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616T1 Transferencia Ayto. Barañain. Cambio luminarias Avenida de los Deportes060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616T2 Convenio con el Ayuntamiento de Murchante para reparación de firme calles San Isidro y Virgen de Mis Manos030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 2616T3 Transferencia Ayto. Andosilla: mejora de solar urbano y construcción de pérgola en calle Felipe de Arín030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210001 21300 7609 456109 MRR Convocatoria de abastecimiento a pequeños y medianos municipios3.104.7453.104.745288.221<% Obligaciones / Creditos>9,3%288.221 210001 21300 7609 456113 MRR Digitalización del ciclo integral del agua1.882.1401.882.1400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210001-Actuaciones de apoyo al sector local14.014.05313.928.6961.839.788<% Obligaciones / Creditos>13,2%1.714.588 210002 21400 1200 921100 Retribuciones del personal fijo140.131217.308108.182<% Obligaciones / Creditos>49,8%108.182 210002 21400 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes83.740109.20745.237<% Obligaciones / Creditos>41,4%45.237 210002 21400 1220 922102 Coop4RURALGov. Retribuciones del personal contratado temporal032.80011.084<% Obligaciones / Creditos>33,8%11.084 210002 21400 2020 922100 Gastos de alquiler oficina Reto demográfico30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 2120 922100 Reparación y conservación de inmuebles adscritos40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 2262 922100 Publicidad y propaganda acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial000<% Obligaciones / Creditos>-0 210002 21400 2269 922100 Coop4RURALGov. Gastos diversos8.8558.8550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 2269 922102 Acciones Plan del Pirineo100.000100.000485<% Obligaciones / Creditos>0,5%485 210002 21400 2269 922103 Funcionamiento y acciones Proyecto Zandueta30.00030.00016<% Obligaciones / Creditos>0,1%16 210002 21400 2276 922100 Desarrollo de proyectos directores estrategia de lucha contra la despoblación250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 2279 922108 Convenio Kuvu. Programa de vivienda compartida40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 2279 922109 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA Oficina Técnica Estrategia y Despoblación440.000440.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 2279 922110 Acciones Reto Demográfico y Vertebración Territorial450.000450.00014.933<% Obligaciones / Creditos>3,3%14.933 210002 21400 2279 922111 Encargo a NASUVINSA. Desarrollo de proyectos en territorio60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 2279 922112 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital corriente919.650919.65026.299<% Obligaciones / Creditos>2,9%26.299 210002 21400 2279 922113 Coop4RURALGov. Trabajos realizados por empresas y profesionales3.7503.750666<% Obligaciones / Creditos>17,7%666 210002 21400 2301 922100 Coop4RURALGov. Locomoción y gastos de viaje8.8558.8554.412<% Obligaciones / Creditos>49,8%2.176 210002 21400 4400 922100 NICDO: campaña escolar de esquí100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 210002 21400 4400 922102 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA: desarrollo de proyectos estratégicos de territorio350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4609 922100 Convenio Ayto. Valle de Erro medidas para la fijación de la población joven en el territorio (Plan Pirineo)60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4609 922102 Subvenciones proyectos en el Pirineo120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4809 922100 Subvenciones PIRIBIZI: abordar el reto demográfico en el Pirineo150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4819 922100 Convenio con la Fundación Universidad-Sociedad UPNA para la realización de prácticas del Programa Raíces100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4819 922105 Convenio con la asociación BIDEKARIAK40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4819 922106 Convenio con la asociación LARRETIK40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4819 922107 Convenio Cederna-Garalur Plan del Pirineo95.00095.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4819 922108 Convenio con Universidad de Navarra para el desarrollo de prácticas rurales100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4819 922109 Convenios con GAL para actuaciones de reto demográfico y lucha contra la despoblación500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4819 922110 Transferencia Fundación Emplea, proyecto pueblos vivos-herriak bizirik100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 4819 922111 Subvenciones asociacionismo para la dinamización territorial65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 6019 922100 Actuaciones de adecuación Alloz Sostenible400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 6020 922100 Actuaciones de adecuación entorno del Palacio de Arce y embalse Nagore998.650998.650272.971<% Obligaciones / Creditos>27,3%211.064 210002 21400 6020 922102 MRR PIREP Casa Ascunce691.575691.5750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 6020 922104 Proyecto desarrollo territorial Zandueta290.000290.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 6031 922100 Ejecución de instalaciones dotacionales en Nagore50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 6089 922100 MRR Encargo a CNAI para capacitación digital capital144.735144.73510.867<% Obligaciones / Creditos>7,5%10.867 210002 21400 6089 922102 MRR Encargo a NASERTIC. Infraestructuras digitales1.432.8901.432.8900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 6094 922100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Administración orientada al ciudadano1.093.2151.093.21521.198<% Obligaciones / Creditos>1,9%21.198 210002 21400 6094 922102 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital763.351763.3510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 7609 922102 Subvenciones generación de espacios para vivir y trabajar en el Pirineo500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 7609 922103 Subvenciones Proyectos de territorio Red Explora200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 7609 922104 Convenio Ayuntamiento Garralda- Matadero50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 7609 922105 Proyectos Desarrollo Territorial Sostenible en Itoiz convenio con los Aytos. de Lónguida, Arce, Aoiz y Oroz-Betelu650.000650.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 7709 922100 Subvenciones para proyectos emprendedores innovación Plan del Pirineo80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 210002 21400 7819 922103 Subvención Proyectos de territorio Red Explora (asociaciones)80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 210002-Reto demográfico y vertebración territorial11.849.40711.984.853616.350<% Obligaciones / Creditos>5,1%552.207 Total 210-Actuaciones en el sector local y reto demográfico26.681.50926.732.0492.592.240<% Obligaciones / Creditos>9,7%2.396.582 211000 21300 1200 922400 Retribuciones del personal fijo120.010120.59560.296<% Obligaciones / Creditos>50,0%60.296 211000 21300 1200 942100 Retribuciones del personal fijo194.239270.831127.766<% Obligaciones / Creditos>47,2%127.766 211000 21300 1210 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 1211 922400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes166.73690.69850.650<% Obligaciones / Creditos>55,8%50.650 211000 21300 1220 942100 Retribuciones del personal contratado temporal40.0008.7550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261605 Programa Libre determinación10.116.36010.122.3570<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261608 Pavimentaciones con redes10384.5880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261609 Pavimentaciones sin redes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261610 Adaptación de infraestructuras y dotaciones a la normativa10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261611 P.L. Redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales2.931.6602.944.1791.278.901<% Obligaciones / Creditos>43,4%1.278.901 211000 21300 7600 261612 P.L. Pavimentaciones con redes3.298.9753.298.9751.386.056<% Obligaciones / Creditos>42,0%1.386.056 211000 21300 7600 261613 P.L. Pavimentaciones sin redes2.644.2302.644.2301.367.477<% Obligaciones / Creditos>51,7%1.367.477 211000 21300 7600 261614 P.L. Urbanización de travesías1.572.0351.559.5160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 261615 P.L. Dotaciones municipales y concejiles3.041.5903.041.5901.743.381<% Obligaciones / Creditos>57,3%1.743.381 211000 21300 7600 456103 Redes locales de abastecimiento, saneamiento y pluviales10225.2710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 456106 P.I. Abastecimiento de agua en alta10118.1900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 456107 Progr. Invers. Abastecimiento de agua en alta7.812.8157.812.8151.297.387<% Obligaciones / Creditos>16,6%1.297.387 211000 21300 7600 456108 Progr. Invers. Estudios y proyectos abastecimiento agua en alta350.345350.3450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211000 21300 7600 456204 Progr. Invers. Tratamiento de residuos urbanos1.953.2051.953.2050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 211000-Fondo de transferencias de capital34.242.28034.946.1947.311.914<% Obligaciones / Creditos>20,9%7.311.914 211001 21200 1200 942100 Retribuciones del personal fijo84.98385.39741.384<% Obligaciones / Creditos>48,5%41.384 211001 21200 1210 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 211001 21200 1211 942100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes77.05777.43338.715<% Obligaciones / Creditos>50,0%38.715 211001 21200 4600 942100 FTC: Fondo de Financiación General, Servicios y Cohesión271.796.162272.733.743131.634.034<% Obligaciones / Creditos>48,3%130.649.361 211001 21200 4600 942102 FTC: Ayuda a la Federación Navarra de Municipios y Concejos505.818505.818247.950<% Obligaciones / Creditos>49,0%247.950 211001 21200 4600 942105 FTC: Fondo de Financiación Déficit Montepío28.588.56027.650.9809.347.335<% Obligaciones / Creditos>33,8%9.322.051 211001 21200 4600 942108 Aportación a ayuntamientos por pérdida de ingresos reforma IAE13.900.00013.900.0006.146.934<% Obligaciones / Creditos>44,2%6.146.934 Total 211001-Fondo de transferencias corrientes314.952.590314.953.381147.456.352<% Obligaciones / Creditos>46,8%146.446.396 Total 211-Participación financiera de las entidades locales349.194.870349.899.575154.768.266<% Obligaciones / Creditos>44,2%153.758.310 Total 21-Actividades generales de administración local375.876.379376.631.623157.360.505<% Obligaciones / Creditos>41,8%156.154.892 220000 22000 1000 451200 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 220000 22000 1200 451200 Retribuciones del personal fijo143.27282.73040.640<% Obligaciones / Creditos>49,1%40.640 220000 22000 1210 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 1211 451200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2061 451200 Arrendamiento de programas y licencias65.78565.78552.765<% Obligaciones / Creditos>80,2%52.765 220000 22000 2061 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Arrendamiento de programas y licencias15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2160 451200 Mantenimiento de equipos informáticos5.0005.0009.749<% Obligaciones / Creditos>195,0%9.749 220000 22000 2261 451200 Gastos de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2266 451200 Conferencias y cursillos20.00020.0002.790<% Obligaciones / Creditos>14,0%2.790 220000 22000 2273 451200 Servicios informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2273 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos62.38562.3850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 2276 451200 Estudios y trabajos técnicos190.000190.00036.239<% Obligaciones / Creditos>19,1%36.239 220000 22000 2301 451200 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000826<% Obligaciones / Creditos>20,7%3.303 220000 22000 2400 451200 Publicaciones12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 4809 451200 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias6.060.0006.060.000107.958<% Obligaciones / Creditos>1,8%107.958 220000 22000 6010 453300 Revisión de precios1.250.0001.250.000551.201<% Obligaciones / Creditos>44,1%551.201 220000 22000 6020 451200 Edificios150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 6059 451202 Otro mobiliario y equipos1010111<% Obligaciones / Creditos>>1000%111 220000 22000 6060 451200 Equipos informáticos90.00090.00010.532<% Obligaciones / Creditos>11,7%6.487 220000 22000 6094 451200 Programas informáticos45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 6094 451202 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos7.6157.6150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22000 8219 453100 Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2200 453200 Material de oficina5.0005.0002.121<% Obligaciones / Creditos>42,4%2.121 220000 22100 2202 453200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2269 453200 Otros gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2279 453200 Otros trabajos realizados por terceros5.0005.0005.090<% Obligaciones / Creditos>101,8%5.090 220000 22100 2285 453200 Vestuario y calzado1.0001.000275<% Obligaciones / Creditos>27,5%275 220000 22100 2289 453200 Otros suministros auxiliares3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22100 2301 453200 Locomoción y gastos de viaje35.00035.00011.628<% Obligaciones / Creditos>33,2%11.628 220000 22100 6059 453200 Otro mobiliario y equipos5.0005.0001.353<% Obligaciones / Creditos>27,1%1.353 220000 22200 2120 453300 Conservación de edificios10.00010.0001.253<% Obligaciones / Creditos>12,5%1.253 220000 22200 2150 453300 Reparación y conservación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22200 2200 453300 Material de oficina10.00010.0004.534<% Obligaciones / Creditos>45,3%4.534 220000 22200 2250 453300 Tasas de basura12.00012.0002.727<% Obligaciones / Creditos>22,7%2.727 220000 22200 2269 453300 Otros gastos diversos2.0002.0001.407<% Obligaciones / Creditos>70,4%1.407 220000 22200 2271 453300 Servicio de limpieza y aseo2.5002.500508<% Obligaciones / Creditos>20,3%508 220000 22200 2279 453300 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.000645<% Obligaciones / Creditos>6,4%645 220000 22200 2280 453300 Agua, gas y electricidad2.400.0002.400.000785.143<% Obligaciones / Creditos>32,7%709.782 220000 22200 2284 453300 Material de limpieza y aseo50050053<% Obligaciones / Creditos>10,6%53 220000 22200 2285 453300 Vestuario y calzado6.0006.0004.093<% Obligaciones / Creditos>68,2%4.093 220000 22200 2301 453300 Locomoción y gastos de viaje45.00045.00019.030<% Obligaciones / Creditos>42,3%19.030 220000 22200 6059 453300 Material diverso4.5004.5001.764<% Obligaciones / Creditos>39,2%1.764 220000 22300 2120 451100 Conservación de edificios25.00025.0007.440<% Obligaciones / Creditos>29,8%7.440 220000 22300 2150 451100 Reparación y mantenimiento de equipos12.00012.0005.461<% Obligaciones / Creditos>45,5%5.461 220000 22300 2200 451100 Material de oficina6.5006.5002.440<% Obligaciones / Creditos>37,5%2.440 220000 22300 2202 451100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220000 22300 2249 451100 Primas de seguros300300298<% Obligaciones / Creditos>99,3%298 220000 22300 2269 451100 Cuotas de asociaciones de carreteras7.5007.5007.316<% Obligaciones / Creditos>97,6%7.316 220000 22300 2269 451102 Otros gastos diversos2.0002.0001.326<% Obligaciones / Creditos>66,3%1.326 220000 22300 2279 451100 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.00010.225<% Obligaciones / Creditos>68,2%10.225 220000 22300 2280 451100 Agua, gas y electricidad30.00030.00024.159<% Obligaciones / Creditos>80,5%24.159 220000 22300 2284 451100 Material de limpieza y aseo1.5001.500767<% Obligaciones / Creditos>51,1%552 220000 22300 2285 451100 Vestuario y calzado1.5001.500241<% Obligaciones / Creditos>16,1%148 220000 22300 2289 451100 Otros suministros especiales3.0003.0004.084<% Obligaciones / Creditos>136,1%4.084 220000 22300 2301 451100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0004.734<% Obligaciones / Creditos>39,5%4.734 220000 22300 6059 451100 Equipos de oficina, laboratorio y otro material inventariable5.0005.0001.096<% Obligaciones / Creditos>21,9%1.096 Total 220000-Actividades generales de obras públicas10.918.59010.858.3651.756.456<% Obligaciones / Creditos>16,2%1.679.218 220001 22300 1200 451100 Retribuciones del personal fijo993.314952.633452.615<% Obligaciones / Creditos>47,5%452.615 220001 22300 1210 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1022.0501.172<% Obligaciones / Creditos>5,3%1.172 220001 22300 1211 451100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes123.334123.93661.966<% Obligaciones / Creditos>50,0%61.966 220001 22300 2050 451200 Alquiler desfibrilador1.6001.600515<% Obligaciones / Creditos>32,2%515 220001 22300 2269 451100 Cuota del Consejo de Seguridad Nuclear3.0003.0002.714<% Obligaciones / Creditos>90,5%2.714 220001 22300 2276 453200 Digitalización información geológica de Navarra20.00020.00017.823<% Obligaciones / Creditos>89,1%17.823 220001 22300 2286 451100 Productos químicos y de laboratorio1.5001.5001.542<% Obligaciones / Creditos>102,8%1.542 220001 22300 3509 451200 Otros gastos financieros1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 4809 451100 Becas de formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6001 453200 Expropiaciones de terrenos para infraestructuras10.00010.000360<% Obligaciones / Creditos>3,6%360 220001 22300 6001 453202 Ejecución de sentencias. Expropiación de terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6001 453203 Encargo a TRACASA Instrumental. Expropiaciones de terrenos para infraestructuras90.17090.1702.637<% Obligaciones / Creditos>2,9%2.637 220001 22300 6001 453204 Registro bienes públicos100.000100.00013.730<% Obligaciones / Creditos>13,7%13.730 220001 22300 6001 453205 Encargo a TRACASA Instrumental. Registro de bienes públicos109.690109.6905.438<% Obligaciones / Creditos>5,0%5.438 220001 22300 6010 451100 Seguridad en la construcción: estudios y seguimiento217.040217.040109.526<% Obligaciones / Creditos>50,5%109.526 220001 22300 6010 453200 Ejecución de sondeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6010 456200 Encargo a GAN. Conservación y protección ambiental1.774.5201.774.5200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6010 456202 Encargo a GAN. Vigilancia ambiental20.50020.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6014 452102 Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6014 452104 Encargo a TRACASA Instrumental. Canal de Navarra, expropiaciones y servicios afectados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6019 453102 Construcción del corredor navarro del tren de alta velocidad1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6019 453103 Línea ferroviaria entre los Polígonos Industriales de Landaben y Arazuri-Orkoien15.000.00015.000.000274.514<% Obligaciones / Creditos>1,8%274.514 220001 22300 6019 456300 Protección de cavidades y simas y riesgos geológicos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6020 453202 Seguridad y salud en el Edificio de San Ignacio15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6032 456300 Material geológico y de construcción de pozos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6040 451100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6054 495100 Adquisición de material informático y topográfico50.00050.0005.450<% Obligaciones / Creditos>10,9%5.450 220001 22300 6091 453100 Proyecto y dirección de obra del TAP10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6091 453200 Estudios y proyectos1.759.5901.759.59092.439<% Obligaciones / Creditos>5,3%91.584 220001 22300 6091 453210 Redacción proyecto de la segunda y tercera fase de la variante NA-44100100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6092 451100 Ensayos y control para obras1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 6092 456300 Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos5.0005.0007.175<% Obligaciones / Creditos>143,5%7.175 220001 22300 6092 495100 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración y actualización de cartografía761.400820.9500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220001 22300 7609 453202 Transferencia al Ayuntamiento de Bera. Redacción del proyecto de la variante de Bera en la carretera NA-121018.13818.138<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.138 Total 220001-Proyectos y planificación21.062.12821.221.7781.067.755<% Obligaciones / Creditos>5,0%1.066.900 220002 22100 1200 453200 Retribuciones del personal fijo647.089673.874326.691<% Obligaciones / Creditos>48,5%326.691 220002 22100 1210 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 1211 453200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes226.340265.346119.418<% Obligaciones / Creditos>45,0%119.418 220002 22100 6010 453206 Red local1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453211 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+110023.135.4383.117.508<% Obligaciones / Creditos>13,5%3.117.508 220002 22100 6010 453218 Mejora carretera NA-5000 tramo Caparroso-Mélida0039.943<% Obligaciones / Creditos>-39.943 220002 22100 6010 453225 Nuevo acceso a Elizondo desde la carretera N-121-B587.560587.560588.013<% Obligaciones / Creditos>100,1%588.013 220002 22100 6010 453232 Asistencia técnica a la dirección de las obras del Servicio de Nuevas Infraestructuras275.000275.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453233 Obras túneles Belate y Almandoz20.612.34020.612.340251.622<% Obligaciones / Creditos>1,2%212.181 220002 22100 6010 453234 Enlace Izurdiaga A-151.350.0001.350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453237 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I19.885.9359.836.9731.565.386<% Obligaciones / Creditos>15,9%1.562.428 220002 22100 6010 453240 Variante NA-4000 a su paso por Lesaka1004.250.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22100 6010 453241 Nuevo vial de conexión de Barañáin con la carretera NA-30 en Landaben1.448.4004.229.331263.817<% Obligaciones / Creditos>6,2%263.817 220002 22100 6010 453243 Pasarela peatonal Olleta carretera NA-4150170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220002 22200 6010 453209 Reparación de estructuras3.814.0101.054.10718.150<% Obligaciones / Creditos>1,7%18.150 Total 220002-Ampliación y mejora de la red viaria39.016.98466.440.1806.290.547<% Obligaciones / Creditos>9,5%6.248.148 220003 22200 1200 453300 Retribuciones del personal fijo1.323.9981.458.709659.983<% Obligaciones / Creditos>45,2%659.983 220003 22200 1210 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas81.39494.93634.706<% Obligaciones / Creditos>36,6%34.706 220003 22200 1211 453300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes716.292533.695244.770<% Obligaciones / Creditos>45,9%244.770 220003 22200 2090 453200 Canon de la autovía A-12 Pamplona-Logroño58.400.00057.730.55029.101.720<% Obligaciones / Creditos>50,4%29.101.720 220003 22200 2090 453202 Canon de la autovía A-21 Autovía del Pirineo22.005.00021.705.22210.583.638<% Obligaciones / Creditos>48,8%10.583.638 220003 22200 2224 453300 Encargo a NASERTIC. Prestación servicios multipunto de transporte en autoprestación4.3004.300583<% Obligaciones / Creditos>13,5%583 220003 22200 2276 453200 Asistencia técnica a la Dirección de Explotación de las autovías285.000285.00079.781<% Obligaciones / Creditos>28,0%79.781 220003 22200 2276 453300 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica al Centro de Control de Conservación de Carreteras120.000120.00033.180<% Obligaciones / Creditos>27,7%33.180 220003 22200 2276 453302 Plan de aforos76.20076.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 2289 453300 Sal, gravilla y otros suministros auxiliares150.000150.00021.004<% Obligaciones / Creditos>14,0%21.004 220003 22200 6003 453300 Demoliciones000<% Obligaciones / Creditos>-0 220003 22200 6010 453303 Seguridad vial: señalización y balizamiento5.000.0005.000.0002.670.149<% Obligaciones / Creditos>53,4%2.670.149 220003 22200 6010 453304 Travesías y convenios936.000936.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453305 Conservación de la red viaria y centro de control40.762.35043.522.25317.695.897<% Obligaciones / Creditos>40,7%15.582.474 220003 22200 6010 453306 Refuerzos de firmes4.590.0005.400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453308 Adecuación a la Normativa de la barrera, terminales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453309 Seguridad vial: puntos peligrosos y TCAS1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453310 Renovación de Instalaciones en túneles530.000530.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453311 Estaciones de aforo9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6010 453312 Renovación y digitalización alumbrado de la red viaria15.00015.0002.874<% Obligaciones / Creditos>19,2%2.874 220003 22200 6010 453313 NA-4000. Nueva canalización de drenaje transversal Lesaka-Eurovelo100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6020 453300 Edificios57.85557.8550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6040 453300 Adquisición de vehículos150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6091 453300 Seguridad vial: estudios y seguimiento40.42540.4250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6092 453300 Inventarios de Carreteras. Base visual1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220003 22200 6094 453300 Reducción dependencia tecnológica1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 220003-Conservación, explotación y seguridad vial135.363.114137.929.44461.128.284<% Obligaciones / Creditos>44,3%59.014.861 220004 22100 2276 452100 Encargo a INTIA. Asistencia técnica definición área regable 2ª fase Canal de Navarra1.050.0001.050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220004 22100 4400 452100 Transferencia corriente a INTIA690.000690.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 220004 22100 4700 452100 Canon de los riegos del Canal de Navarra. Ampliación 1ª fase14.156.73514.156.7355.787.943<% Obligaciones / Creditos>40,9%5.787.943 Total 220004-Otras infraestructuras15.896.73515.896.7355.787.943<% Obligaciones / Creditos>36,4%5.787.943 Total 220-Obras públicas e infraestructuras222.257.551252.346.50276.030.986<% Obligaciones / Creditos>30,1%73.797.071 Total 22-Obras Públicas e infraestructuras222.257.551252.346.50276.030.986<% Obligaciones / Creditos>30,1%73.797.071 230000 23000 1000 451400 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 230000 23000 1200 451400 Retribuciones del personal fijo27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 230000 23000 1210 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas28.52810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 1211 451400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1026.98212.638<% Obligaciones / Creditos>46,8%12.638 230000 23000 2061 451400 Arrendamiento de programas y licencias2.5002.500400<% Obligaciones / Creditos>16,0%400 230000 23000 2120 451400 Reparación y mantenimiento de locales de oficina4.0004.0002.484<% Obligaciones / Creditos>62,1%2.484 230000 23000 2150 451400 Reparación de mobiliario, de equipos técnicos y de oficina5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2160 451400 Mantenimiento de equipos informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2200 451400 Material de oficina no inventariable15.00015.00010.264<% Obligaciones / Creditos>68,4%10.209 230000 23000 2261 451400 Otros gastos350350302<% Obligaciones / Creditos>86,4%302 230000 23000 2262 451400 Publicidad y propaganda18.00018.0007.417<% Obligaciones / Creditos>41,2%7.417 230000 23000 2264 451400 Gastos de comunidad12.00012.0002.811<% Obligaciones / Creditos>23,4%2.811 230000 23000 2266 451400 Conferencias y cursillos1010236<% Obligaciones / Creditos>>1000%0 230000 23000 2269 451400 Gastos diversos4.5004.5004.462<% Obligaciones / Creditos>99,2%4.462 230000 23000 2273 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 2279 451400 Otros trabajos realizados por terceros108.000108.00010.753<% Obligaciones / Creditos>10,0%10.753 230000 23000 2280 451400 Agua, gas y electricidad18.00018.0009.436<% Obligaciones / Creditos>52,4%9.436 230000 23000 2284 451400 Material de limpieza y aseo2.2002.200376<% Obligaciones / Creditos>17,1%376 230000 23000 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0002.928<% Obligaciones / Creditos>48,8%2.928 230000 23000 6020 451400 Adecuación de locales3.0004.5870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6031 451400 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6059 451400 Material diverso1.0001.000623<% Obligaciones / Creditos>62,3%623 230000 23000 6060 451400 Equipos informáticos10.00010.0002.647<% Obligaciones / Creditos>26,5%2.647 230000 23000 6094 451400 Programas informáticos90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23000 6094 451402 MRR RETECH. Proyecto especialización tecnológica, gemelos digitales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23100 2276 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I480.03577.45319.639<% Obligaciones / Creditos>25,4%19.639 230000 23100 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000517<% Obligaciones / Creditos>5,2%517 230000 23100 6094 453400 MRR Digitalización del Transporte C6-I41.536.7001.536.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 2276 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1159.580174.07410.286<% Obligaciones / Creditos>5,9%10.286 230000 23200 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.0006.0003.242<% Obligaciones / Creditos>54,0%3.242 230000 23200 7609 441112 Convocatoria apoyo infraestructuras ciclables1.950.0001.948.4130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 7609 441118 Transferencia a la Mancomunidad de la Sakana. Ejecución de la pista ciclable Irurtzun-Agurain01.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 7609 451400 MRR Actuaciones Movilidad Sostenible C1-I1786.325823.3760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 7609 451402 Itinerario peatonal y ciclista entre Pamplona y Cizur Menor. Tramo 423.390163.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23200 7701 441100 MRR Ayudas para la modernización de empresas privadas de transporte RD 902/2022767.850767.84895.870<% Obligaciones / Creditos>12,5%95.870 230000 23300 1200 441100 Retribuciones del personal fijo520.350430.979186.347<% Obligaciones / Creditos>43,2%186.347 230000 23300 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23300 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes50.811141.88954.882<% Obligaciones / Creditos>38,7%54.882 230000 23300 2190 453400 Mantenimiento básculas de pesaje44.60044.60019.536<% Obligaciones / Creditos>43,8%19.536 230000 23300 2269 453400 Gastos de funcionamiento de la Junta Arbitral de Transportes de Navarra5.0005.0001.550<% Obligaciones / Creditos>31,0%1.550 230000 23300 2301 451400 Locomoción y gastos de viaje6.0006.000758<% Obligaciones / Creditos>12,6%758 230000 23300 4809 451400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias6.0006.00070<% Obligaciones / Creditos>1,2%70 230000 23300 6019 453400 Adecuación básculas de pesaje006.428<% Obligaciones / Creditos>-6.428 230000 23300 6054 453400 Medios de inspección15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230000 23300 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Programas informáticos140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 230000-Actividades generales transportes6.578.1387.768.013513.016<% Obligaciones / Creditos>6,6%512.726 230001 23100 1200 441100 Retribuciones del personal fijo275.069341.709133.364<% Obligaciones / Creditos>39,0%133.364 230001 23100 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas61.17746.74828.560<% Obligaciones / Creditos>61,1%28.560 230001 23100 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes144.91795.05251.252<% Obligaciones / Creditos>53,9%51.252 230001 23100 2160 453400 Mantenimiento sistema de modernización230.000230.00055.490<% Obligaciones / Creditos>24,1%55.490 230001 23100 2190 453400 Infraestructuras del transporte. Reparación de marquesinas18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 2239 441100 Ayuda al mantenimiento de servicios de transporte de viajeros6.395.1656.295.165522.831<% Obligaciones / Creditos>8,3%479.483 230001 23100 2276 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Digitalización y mantenimiento información geográfica SIG Transportes66.92066.92025.643<% Obligaciones / Creditos>38,3%25.643 230001 23100 2276 451402 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento infraestructuras59.69559.6953.842<% Obligaciones / Creditos>6,4%3.842 230001 23100 2276 451403 Encargo a TRACASA Instrumental. Control y gestión concesiones56.37556.3753.541<% Obligaciones / Creditos>6,3%3.541 230001 23100 2276 451404 Encargo ente instrumental: Planificación nuevas concesiones60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 4609 441100 Aportación al transporte público de la comarca de Pamplona17.900.00017.900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 4709 441100 Ayudas directas al transporte público interurbano600.0001.289.262350.895<% Obligaciones / Creditos>27,2%350.895 230001 23100 4809 441103 Aportación al transporte público de otras zonas de Navarra. Jóvenes160.000160.00020.768<% Obligaciones / Creditos>13,0%20.768 230001 23100 6019 453400 Adecuación paradas de transporte interurbano20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6055 453400 Señalización paradas transporte interurbano250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6060 453400 Proyecto de modernización del transporte. Adquisición e instalación de equipos embarcados50.00050.00018.271<% Obligaciones / Creditos>36,5%18.271 230001 23100 6092 453400 Estudios y proyectos82.00082.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 451400 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo evolutivo del SIG de transportes50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 453400 Desarrollo medio pago transporte público30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 453403 Desarrollo planificador de transporte NBUS. Mejoras web información18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230001 23100 6094 453404 Desarrollo sistema de modernización. Implantación nuevas funcionalidades detectadas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 230001-Planificación y modernización26.577.31827.168.9261.214.459<% Obligaciones / Creditos>4,5%1.171.111 230002 23200 1200 441100 Retribuciones del personal fijo351.030350.718152.752<% Obligaciones / Creditos>43,6%152.752 230002 23200 1210 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 230002 23200 1211 441100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99128.29615.235<% Obligaciones / Creditos>53,8%15.235 230002 23200 2219 453400 Tarjetas para tacógrafos digitales101021.770<% Obligaciones / Creditos>>1000%21.770 230002 23200 2262 441100 Promoción y divulgación de la movilidad sostenible40.00040.0007.927<% Obligaciones / Creditos>19,8%7.977 230002 23200 2267 453400 Realización de pruebas de capacitación profesional a los transportistas1010603<% Obligaciones / Creditos>>1000%603 230002 23200 2267 453402 Realización de pruebas de aptitud profesional a conductores3.5003.5001.355<% Obligaciones / Creditos>38,7%1.355 230002 23200 2276 451402 Encargo a NASUVINSA. Unificación ordenanza movilidad14.99014.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 2276 451403 Encargo a NASUVINSA. Aplicación de la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética000<% Obligaciones / Creditos>-0 230002 23200 4400 441102 Transferencia a NASUVINSA. Transporte y Logística170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4709 441103 Subvención a la formación para el acceso al sector del transporte350.000350.000161.978<% Obligaciones / Creditos>46,3%161.978 230002 23200 4709 441105 Ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los precios de los carburantes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4809 441100 Ayudas a la reparación y mantenimiento de bicicletas100.000100.00059.481<% Obligaciones / Creditos>59,5%59.420 230002 23200 4819 441102 Apoyo a actuaciones de formación en el sector del transporte35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4819 441103 Convenio con asociación Recicleta. Actividades movilidad sostenible8.0008.0008.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 230002 23200 4819 441104 Convenios con asociaciones de transporte mercancías por carretera. Actividades para la promoción de la profesión36.00036.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 4819 441105 Convenio con asociación Biciclistas de Corella. Actividades movilidad sostenible15.00015.00011.498<% Obligaciones / Creditos>76,7%11.498 230002 23200 6092 453400 Estudios y proyectos100.000100.0005.143<% Obligaciones / Creditos>5,1%5.143 230002 23200 6094 453400 Encargo a TRACASA Instrumental. SIG de movilidad ciclista70.00070.0006.505<% Obligaciones / Creditos>9,3%6.505 230002 23200 7609 441118 (E) Transferencia Ayto. Pamplona: corredor sostenible calle Pío XII450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7609 441119 (E) Transferencia Ayto. Burlada. Proyecto Carril Ciclable en la Avda. Maria Azcarate hasta Calle Mayor20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7709 441100 (E) Convocatoria ayudas eurotaxi ámbito rural100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 230002 23200 7819 441100 Convenio con asociación Recicleta. Adquisición yayacleta7.0007.0007.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 Total 230002-Ordenación, gestión y movilidad1.922.5321.924.653472.305<% Obligaciones / Creditos>24,5%457.294 Total 230-Transportes y movilidad sostenible35.077.98836.861.5932.199.781<% Obligaciones / Creditos>6,0%2.141.130 Total 23-Transportes y movilidad sostenible35.077.98836.861.5932.199.781<% Obligaciones / Creditos>6,0%2.141.130 240000 24000 1000 451600 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 240000 24000 1200 451600 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24000 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24000 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 240000 24000 2061 451600 Arrendamientos y licencias informáticas12.12012.1202.098<% Obligaciones / Creditos>17,3%2.098 240000 24000 2120 451600 Conservación y reparación de edificios2.0002.0001.240<% Obligaciones / Creditos>62,0%1.240 240000 24000 2200 451600 Material de oficina4.0004.0001.967<% Obligaciones / Creditos>49,2%1.967 240000 24000 2261 451600 Atenciones protocolarias y representativas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24000 2264 451600 Gastos de comunidad de propietarios12.05012.0505.270<% Obligaciones / Creditos>43,7%5.270 240000 24000 2269 451600 Gastos diversos4.0004.0001.683<% Obligaciones / Creditos>42,1%1.683 240000 24000 2276 451600 Estudios y trabajos técnicos12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24000 2276 451602 Servicios de traducción y comunicación7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24000 2279 451600 Otros trabajos realizados por terceros2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24000 2280 451600 Energía eléctrica, agua y calefacción14.00014.0006.722<% Obligaciones / Creditos>48,0%6.722 240000 24000 2284 451600 Material de limpieza y aseo2.0002.000259<% Obligaciones / Creditos>12,9%259 240000 24000 2301 451600 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000498<% Obligaciones / Creditos>10,0%498 240000 24000 6050 451600 Mobiliario y equipos de oficina2.0002.000903<% Obligaciones / Creditos>45,2%903 240000 24000 6060 451600 Equipos informáticos9.0009.0005.499<% Obligaciones / Creditos>61,1%5.499 240000 24100 1200 451600 Retribuciones del personal fijo667.932592.245270.366<% Obligaciones / Creditos>45,7%270.366 240000 24100 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas66.16068.29333.614<% Obligaciones / Creditos>49,2%33.614 240000 24100 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes235.340313.623139.214<% Obligaciones / Creditos>44,4%139.214 240000 24100 2266 261700 Jornadas, conferencias y reuniones42.35042.350100<% Obligaciones / Creditos>0,2%100 240000 24100 2276 261702 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de planeamiento territorial390.000390.00042.404<% Obligaciones / Creditos>10,9%42.404 240000 24100 2276 261703 Estudio y trabajos técnicos: ordenación del territorio y urbanismo40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2276 261704 Estudios y trabajos técnicos de Paisaje100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2276 261705 Estudios y trabajos técnicos de planificación territorial (ETN y otros)150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2276 261707 Encargo a NASUVINSA. Estudios y trabajos técnicos de Planificación Territorial80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2276 261708 Encargo a INTIA. Informes de Paisaje65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2276 261709 Encargo a NASUVINSA. Navarra Bauhaus 202415.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2276 261710 Acciones urbanísticas del Plan de Acción del Barrio Aserradero de Ekai Lónguida105.500105.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 2400 261700 Edición de material gráfico y publicaciones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 4400 261700 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life Nadapta21.19021.1900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 4400 261702 Transferencia a NASUVINSA-LURSAREA. Observatorio Territorial y de la sostenibilidad300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 4400 261703 Transferencia a NASUVINSA. Red oficinas de apoyo a EE.LL.355.000355.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 4400 261704 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo InterRevita22.97522.9750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 4400 261705 Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo Life-Ip Clima4Pyrenees35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 4609 261700 Subvenciones a entidades locales para acciones innovadoras en urbanismo125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 6091 261702 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información territorial urbanístico140.000140.00012.520<% Obligaciones / Creditos>8,9%12.520 240000 24100 6094 261700 Aplicaciones informáticas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 6094 261703 Encargo a Tracasa Instrumental Extr@ - Planeamiento000<% Obligaciones / Creditos>-0 240000 24100 7609 261702 Cooperación interadministrativa850.000850.00060.926<% Obligaciones / Creditos>7,2%60.926 240000 24100 7609 261703 Subvenciones a entidades locales para inversiones en acciones innovadoras en urbanismo350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24100 7609 261704 (E) Convenio Ayto. Corella. Redacción Proyecto Plan parcial para el Desarrollo urbanístico del polígono Ombatillo 226.40026.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24200 1200 451600 Retribuciones del personal fijo132.119132.76451.848<% Obligaciones / Creditos>39,1%51.848 240000 24200 1210 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24200 1211 451600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes125.610126.22363.110<% Obligaciones / Creditos>50,0%63.110 240000 24200 2269 261700 Elaboración y difusión de instrucciones técnicas de planeamiento. Cambio climático y participación ciudadana5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24200 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos100.00095.1100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24200 4809 261700 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias104.9010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 240000 24200 4819 261700 Convenio COAVN elaboración herramientas e instrumentos para la aplicación de la normativa urbanística20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 240000-Ordenación del territorio4.790.5654.797.004746.353<% Obligaciones / Creditos>15,6%746.353 Total 240-Ordenación del territorio4.790.5654.797.004746.353<% Obligaciones / Creditos>15,6%746.353 Total 24-Ordenación del territorio4.790.5654.797.004746.353<% Obligaciones / Creditos>15,6%746.353 Total 2-Departamento de Cohesión Territorial644.344.662677.332.514239.274.436<% Obligaciones / Creditos>35,3%235.773.408 300000 30000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 300000 30000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual68.15068.48334.240<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.240 300000 30000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete3.0003.0002.042<% Obligaciones / Creditos>68,1%1.897 300000 30000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete7.5007.5001.113<% Obligaciones / Creditos>14,8%1.113 300000 30100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo220.247231.189119.293<% Obligaciones / Creditos>51,6%119.293 300000 30100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas67.86144.25323.213<% Obligaciones / Creditos>52,5%23.213 300000 30100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes115.437130.07559.014<% Obligaciones / Creditos>45,4%59.014 300000 30100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal16.40354.56728.229<% Obligaciones / Creditos>51,7%28.229 300000 30100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones29.43040.17417.165<% Obligaciones / Creditos>42,7%17.165 300000 30100 1400 921100 Retribuciones personales386.352393.552165.421<% Obligaciones / Creditos>42,0%165.421 300000 30100 1600 921100 Seguridad social768.708777.666339.824<% Obligaciones / Creditos>43,7%339.824 300000 30100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos1101110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2061 921100 Arrendamientos y licencias informáticas5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2120 921100 Conservación y reparación de edificios3.0243.02413.255<% Obligaciones / Creditos>438,3%13.255 300000 30100 2200 921100 Material de oficina15.00015.0002.848<% Obligaciones / Creditos>19,0%2.848 300000 30100 2262 921100 Publicidad y propaganda24.40024.4001.234<% Obligaciones / Creditos>5,1%0 300000 30100 2264 921100 Gastos de comunidad de propietarios18.44618.4468.064<% Obligaciones / Creditos>43,7%8.064 300000 30100 2266 921100 Jornadas, conferencias y reuniones25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 2269 921100 Gastos diversos3.5203.520744<% Obligaciones / Creditos>21,1%744 300000 30100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros6.0486.048828<% Obligaciones / Creditos>13,7%667 300000 30100 2280 921100 Energía eléctrica, agua y calefacción27.21627.21626.071<% Obligaciones / Creditos>95,8%26.071 300000 30100 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 4809 921100 Ejecución de sentencias1010.93810.938<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.938 300000 30100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina4.8954.8950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 300000 30100 6059 921100 Otro mobiliario y equipos653653956<% Obligaciones / Creditos>146,5%956 300000 30100 6060 921100 Equipos informáticos16.91016.91013.767<% Obligaciones / Creditos>81,4%13.767 300000 30100 6094 921100 Programas informáticos6506500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 300000-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias1.965.8932.044.851936.297<% Obligaciones / Creditos>45,8%934.757 Total 300-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias1.965.8932.044.851936.297<% Obligaciones / Creditos>45,8%934.757 Total 30-Dirección y servicios generales de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias1.965.8932.044.851936.297<% Obligaciones / Creditos>45,8%934.757 320000 32000 1000 261100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 320000 32000 1200 261100 Retribuciones del personal fijo27.22628.67513.841<% Obligaciones / Creditos>48,3%13.841 320000 32000 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2020 261100 Alquiler de local25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2202 261100 Suscripciones800800382<% Obligaciones / Creditos>47,8%382 320000 32000 2221 261100 Postales y Cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32000 2266 261100 Jornadas, conferencias y reuniones25.00025.000525<% Obligaciones / Creditos>2,1%525 320000 32000 2269 261100 Otros gastos diversos63.20063.200631<% Obligaciones / Creditos>1,0%631 320000 32000 2301 261100 Locomoción y gastos de viaje7.5007.5007.000<% Obligaciones / Creditos>93,3%6.930 320000 32000 6020 261100 Adecuación de locales225.000225.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 1200 261100 Retribuciones del personal fijo595.087671.152329.194<% Obligaciones / Creditos>49,0%329.194 320000 32100 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 320000 32100 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes299.836214.816110.258<% Obligaciones / Creditos>51,3%110.258 320000 32100 1220 261102 MRR Retribuciones del personal contratado temporal315.004381.362187.266<% Obligaciones / Creditos>49,1%187.266 320000 32100 1400 261102 MRR Retribuciones personales10.85511.0695.228<% Obligaciones / Creditos>47,2%5.228 320000 32100 1600 261102 MRR Seguridad social114.870132.97350.937<% Obligaciones / Creditos>38,3%50.937 320000 32100 2269 261100 Gastos de notaría y registros2.0002.000165<% Obligaciones / Creditos>8,2%165 320000 32100 2269 261500 Mantenimiento, gestión y administración del parque público de suelo y vivienda50.00050.00022.121<% Obligaciones / Creditos>44,2%21.187 320000 32100 2273 261100 Servicios Informáticos5.0005.0001.060<% Obligaciones / Creditos>21,2%1.060 320000 32100 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos255.000255.0005.315<% Obligaciones / Creditos>2,1%5.315 320000 32100 2279 261102 Encargo a NASUVINSA. Gestión del Censo de Vivienda149.410149.41011.892<% Obligaciones / Creditos>8,0%11.892 320000 32100 2279 261103 Otros trabajos realizados por terceros68.10968.10926.958<% Obligaciones / Creditos>39,6%26.958 320000 32100 2279 261105 Servicio de Mediación230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 2279 261400 Encargo a NASUVINSA. Gestión de la bolsa de alquiler295.000295.00023.749<% Obligaciones / Creditos>8,1%23.749 320000 32100 2279 261403 Encargo a NASUVINSA. Gestión del derecho subjetivo a la vivienda135.000135.00011.064<% Obligaciones / Creditos>8,2%11.064 320000 32100 2279 261503 Encargo a NASUVINSA. Gestión social promociones arrendamiento199.990199.990199.989<% Obligaciones / Creditos>100,0%199.989 320000 32100 4400 261400 Compensación a NASUVINSA del déficit de bolsa de alquiler598.000598.000598.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%598.000 320000 32100 4459 261400 Subvenciones a oficinas de rehabilitación DA 11ª Decreto Foral 25/20111.400.0001.400.000313.524<% Obligaciones / Creditos>22,4%313.524 320000 32100 4459 261402 MRR Subvenciones fondos europeos oficinas de rehabilitación260.000260.00091.527<% Obligaciones / Creditos>35,2%91.527 320000 32100 4809 261400 Subvenciones para arrendatarios de vivienda13.500.00013.500.0006.874.998<% Obligaciones / Creditos>50,9%6.584.969 320000 32100 4809 261402 Subvenciones a propietarios de viviendas adscritas a la Bolsa de Alquiler275.000275.000185.589<% Obligaciones / Creditos>67,5%172.396 320000 32100 4809 261404 Compensación arrendadores RDL 11/202010.00010.0005.733<% Obligaciones / Creditos>57,3%5.733 320000 32100 6000 261200 Adquisición y promoción de suelo y edificación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 6020 261202 Ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y ofrecimiento de venta de vivienda2.000.0002.000.0001.750<% Obligaciones / Creditos>0,1%1.750 320000 32100 6020 261500 Reparación del parque público de vivienda101010.523<% Obligaciones / Creditos>>1000%10.523 320000 32100 6094 261100 Aplicaciones informáticas225.000225.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7400 261404 MRR Subvenciones fondos europeos arrendamiento protegido. Transferencia NASUVINSA6.900.0008.361.4351.174.865<% Obligaciones / Creditos>14,1%0 320000 32100 7609 261405 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Arakil para impulso de vivienda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261400 Subvenciones y subsidios para actuaciones en vivienda46.017.78446.017.78422.195.064<% Obligaciones / Creditos>48,2%21.670.603 320000 32100 7800 261402 MRR Subvenciones programa PREE. Rehabilitación energética de edificios14.551.70019.083.0881.667.045<% Obligaciones / Creditos>8,7%0 320000 32100 7800 261403 MRR Subvenciones programa PREE 5000. Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico3.509.0528.304.8600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32100 7800 261405 MRR Subvenciones fondos europeos rehabilitación protegida20.395.17223.191.729300.557<% Obligaciones / Creditos>1,3%300.557 320000 32200 1200 261100 Retribuciones del personal fijo141.542142.28063.461<% Obligaciones / Creditos>44,6%63.461 320000 32200 1210 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1029.8138.765<% Obligaciones / Creditos>29,4%8.765 320000 32200 1211 261100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86138.39125.330<% Obligaciones / Creditos>66,0%25.330 320000 32200 2262 261100 Plan de Comunicación y difusión35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 2266 261100 Reuniones, conferencias y cursillos140.000129.07226.869<% Obligaciones / Creditos>20,8%26.869 320000 32200 2276 261100 Estudios y trabajos técnicos110.000110.0008.777<% Obligaciones / Creditos>8,0%8.777 320000 32200 2276 261103 Estudio de viabilidad de proyecto colaborativo intergeneracional018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 2276 261104 Estudio de potencialidad residencial de las viviendas de camineros018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 2279 261100 (E) Encargo a NASUVINSA. Observatorio de la Vivienda Navarra100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 4455 261100 Creación Cátedra Vivienda UPNA30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 320000 32200 4609 261100 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para estudio de viabilidad de alojamiento colaborativo intergeneracional18.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 320000 32200 4609 261102 (E) Convenio con el Ayto. de Tudela para estudio de potencialidad residencial de las viviendas de “camineros”18.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 320000 32200 6094 261100 Aplicaciones informáticas160.000160.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 320000-Gestión de suelo y vivienda113.652.602127.305.54834.605.446<% Obligaciones / Creditos>27,2%30.934.850 Total 320-Vivienda113.652.602127.305.54834.605.446<% Obligaciones / Creditos>27,2%30.934.850 Total 32-Vivienda113.652.602127.305.54834.605.446<% Obligaciones / Creditos>27,2%30.934.850 340000 34000 1000 232100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 340000 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 340000 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34000 1220 232100 Retribuciones del personal contratado temporal29.98030.1260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34000 1250 232100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones66.61966.943943<% Obligaciones / Creditos>1,4%943 340000 34000 1400 232100 Retribuciones personales161.075155.78759.780<% Obligaciones / Creditos>38,4%59.780 340000 34000 1600 232100 Seguridad social253.608255.833111.610<% Obligaciones / Creditos>43,6%111.610 340000 34000 1703 232100 Remuneración por trabajo en días festivos30.76930.924445<% Obligaciones / Creditos>1,4%445 340000 34000 1705 232100 Complemento por trabajo en turnos de noche19.15119.2440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34000 1707 232100 Remuneración por trabajo a turnos8.1868.2302<% Obligaciones / Creditos>0,0%2 340000 34000 2261 232100 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.000311<% Obligaciones / Creditos>31,1%311 340000 34100 2061 232100 Mantenimiento y suscripción anual de licencias de aplicaciones informáticas2.0002.000182<% Obligaciones / Creditos>9,1%182 340000 34100 2160 232100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones1.0001.00055<% Obligaciones / Creditos>5,5%0 340000 34100 2190 232100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 2200 232100 Material de oficina3.5003.5001.131<% Obligaciones / Creditos>32,3%1.057 340000 34100 2220 232100 Servicio de telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 2262 232100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos20.00020.00075<% Obligaciones / Creditos>0,4%75 340000 34100 2264 232100 Gastos de sede INJ11.00011.0003.356<% Obligaciones / Creditos>30,5%3.356 340000 34100 2266 232100 Conferencias, cursos y reuniones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 2269 232100 Gastos diversos7.0007.0002.359<% Obligaciones / Creditos>33,7%2.359 340000 34100 2271 232100 Servicios de limpieza sede INJ25.00025.000190<% Obligaciones / Creditos>0,8%190 340000 34100 2273 232100 Servicios informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 2276 232100 Estudios y trabajos técnicos4.5004.5002.408<% Obligaciones / Creditos>53,5%2.408 340000 34100 2279 232100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales5.0005.0001.272<% Obligaciones / Creditos>25,4%1.272 340000 34100 2280 232100 Energía eléctrica, agua y calefacción17.50017.50012.321<% Obligaciones / Creditos>70,4%11.649 340000 34100 2301 232100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0003.603<% Obligaciones / Creditos>51,5%3.603 340000 34100 4809 232100 Indemnizaciones por responsabilidad civil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 4809 232102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 4809 232103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340000 34100 4819 232100 Cuotas de adhesión a organismos de juventud13.00013.0009.109<% Obligaciones / Creditos>70,1%9.109 340000 34100 6050 232100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico3.9003.9002.270<% Obligaciones / Creditos>58,2%2.270 340000 34100 6059 232100 Teléfonos y accesorios de telefonía1.0001.0001.233<% Obligaciones / Creditos>123,3%1.233 340000 34100 6060 232100 Equipos para procesos de información3.0003.0001.996<% Obligaciones / Creditos>66,5%1.235 340000 34100 6094 232100 Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 340000-Dirección y servicios generales del Instituto Navarro de la Juventud789.637787.786260.764<% Obligaciones / Creditos>33,1%259.203 340001 34000 1200 232100 Retribuciones del personal fijo71.29071.63924.275<% Obligaciones / Creditos>33,9%24.275 340001 34000 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34000 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34100 2120 232100 Reformas y mantenimiento de instalaciones25.00025.00018.594<% Obligaciones / Creditos>74,4%18.594 340001 34100 2299 232100 Funcionamiento albergues juveniles18.00018.00026.456<% Obligaciones / Creditos>147,0%24.729 340001 34100 6013 232100 Extensión de la red corporativa en los albergues juveniles10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34100 6020 232100 Obras en edificios100.010100.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34100 6029 232100 Otras construcciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34100 6031 232100 Extensión de la red no corporativa en los albergues juveniles10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340001 34100 6059 232100 Equipamiento de albergues juveniles15.00015.0001.572<% Obligaciones / Creditos>10,5%1.572 Total 340001-Infraestructuras de juventud229.350229.70170.897<% Obligaciones / Creditos>30,9%69.170 340002 34100 1100 232100 Retribuciones del personal eventual58.94759.23529.616<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.616 340002 34100 1200 232100 Retribuciones del personal fijo491.150465.495195.614<% Obligaciones / Creditos>42,0%195.614 340002 34100 1210 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.11913.059<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.059 340002 34100 1211 232100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes159.773160.55275.074<% Obligaciones / Creditos>46,8%75.074 340002 34100 2269 232100 Fomento emprendimiento joven10.00010.0003.630<% Obligaciones / Creditos>36,3%3.630 340002 34100 2269 232102 Acciones transversales50.00050.00011.787<% Obligaciones / Creditos>23,6%8.654 340002 34100 2269 232103 Actividades de educación no formal80.00080.00034.608<% Obligaciones / Creditos>43,3%27.665 340002 34100 2269 232104 Programas fomento arte joven125.000125.000339<% Obligaciones / Creditos>0,3%339 340002 34100 2269 232105 Programas de movilidad juvenil250.000250.00018.368<% Obligaciones / Creditos>7,3%18.247 340002 34100 2269 232106 Carné Joven55.000281.90047.492<% Obligaciones / Creditos>16,8%47.492 340002 34100 2269 232107 Observatorio Joven100.000100.00023.651<% Obligaciones / Creditos>23,7%23.651 340002 34100 2269 232108 Acciones para el fomento de la participación de la juventud30.00030.00010.115<% Obligaciones / Creditos>33,7%10.115 340002 34100 2269 232110 Presupuestos participativos con juventud30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 2269 232111 Acciones para el cuidado del bienestar emocional20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 2269 232112 Red de Información Juvenil80.00080.0004.130<% Obligaciones / Creditos>5,2%4.130 340002 34100 2269 232113 Programa Corresponsales de Información Juvenil40.00040.0007.232<% Obligaciones / Creditos>18,1%7.232 340002 34100 2269 232114 Asesorías y programas de prevención90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 2269 232115 Fomento actividades de Aprendizaje y Servicio Solidario7.5007.5009.592<% Obligaciones / Creditos>127,9%7.500 340002 34100 2269 232116 Minidiálogos con la juventud15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 4609 232103 Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 4609 232105 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Entidades Locales100.100100.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 4809 232100 Becas de formación para personal técnico en prácticas30.00030.0007.209<% Obligaciones / Creditos>24,0%7.209 340002 34100 4809 232102 Ayudas para formación juvenil50.00050.00034.938<% Obligaciones / Creditos>69,9%34.938 340002 34100 4809 232105 Premios, concursos y certámenes50.00050.0005.400<% Obligaciones / Creditos>10,8%5.400 340002 34100 4809 232106 Premios, concursos y certámenes de Carné Joven1015.1100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 4819 232100 Subvenciones de programas de asociaciones juveniles240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 4819 232102 Consejo de la Juventud90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 4819 232103 Subvenciones personal Red Información Juvenil de Asociaciones Juveniles10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 4819 232105 (E) Convenio con la asociación "El Empedrao" para realizar un taller audiovisual para jóvenes en Tudela50.00050.00025.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 340002 34100 7609 232100 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Entidades Locales43.00043.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 7609 232102 Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre de Entidades Locales2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 7819 232100 (E) Subvenciones para equipamiento Escuelas de Tiempo Libre13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 7819 232102 Subvenciones para equipamiento Red de Información Juvenil de Asociaciones Juveniles5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 7819 232104 Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 340002 34100 7819 232105 Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 340002-Promoción de actividades para la juventud2.824.4713.042.011556.852<% Obligaciones / Creditos>18,3%519.564 Total 340-Instituto Navarro de la Juventud3.843.4584.059.498888.513<% Obligaciones / Creditos>21,9%847.937 Total 34-Instituto Navarro de la Juventud3.843.4584.059.498888.513<% Obligaciones / Creditos>21,9%847.937 350000 35000 1000 231900 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 350000 35000 1200 231900 Retribuciones del personal fijo28.11815.6270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes65.69366.01433.006<% Obligaciones / Creditos>50,0%33.006 350000 35000 2020 231900 Arrendamiento de edificios y otras construcciones13.00013.0003.583<% Obligaciones / Creditos>27,6%3.583 350000 35000 2120 231900 Reparación y mantenimiento de edificios5.0005.00010.261<% Obligaciones / Creditos>205,2%10.261 350000 35000 2160 231900 Mantenimiento de equipos informáticos5005001.664<% Obligaciones / Creditos>332,7%1.664 350000 35000 2200 231900 Material de oficina3.0003.0001.229<% Obligaciones / Creditos>41,0%1.222 350000 35000 2262 231900 Publicidad y propaganda30.00030.0005.017<% Obligaciones / Creditos>16,7%5.017 350000 35000 2264 231900 Gastos comunidad de propietarios2.0002.000716<% Obligaciones / Creditos>35,8%716 350000 35000 2266 231900 Reuniones, conferencias y cursillos15.00015.0002.763<% Obligaciones / Creditos>18,4%2.763 350000 35000 2269 231900 Gastos diversos10.00010.0009.055<% Obligaciones / Creditos>90,6%9.055 350000 35000 2279 231900 Traducciones y servicio teletraducción5.0005.0004.167<% Obligaciones / Creditos>83,3%4.167 350000 35000 2279 231903 Otros servicios contratados con terceros18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 2279 231905 Estudio migraciones Navarra18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 2279 231906 Otras actuaciones en el ámbito de las migraciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 2279 231907 Planificaciones anuales y evaluación planes y estrategia26.00026.00024.546<% Obligaciones / Creditos>94,4%24.546 350000 35000 2280 231900 Energía eléctrica, agua y calefacción15.00015.0006.084<% Obligaciones / Creditos>40,6%6.084 350000 35000 2301 231900 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0008.620<% Obligaciones / Creditos>86,2%8.620 350000 35000 4455 231900 Convenio con UPNA. Programa Prometeus e investigación Cátedra Unesco. PO FSE+ 21-27103.000103.000103.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%103.000 350000 35000 4459 231900 Convenio UNED. Curso para mejora de competencias en población migrante60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 4809 231900 Becas de formación para personal técnico en prácticas15.00015.000847<% Obligaciones / Creditos>5,6%847 350000 35000 4819 231900 Subvención actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa150.000150.00092.113<% Obligaciones / Creditos>61,4%92.113 350000 35000 4819 231903 Subvención Proyecto PlayingForRefuge14.24414.24411.222<% Obligaciones / Creditos>78,8%11.222 350000 35000 6020 231900 Inversiones en edificios15.91815.9189.513<% Obligaciones / Creditos>59,8%9.513 350000 35000 6031 231900 Inversiones en instalaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 6050 231900 Mobiliario y equipos de oficina2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350000 35000 6060 231900 Equipos informáticos2.0002.0001.706<% Obligaciones / Creditos>85,3%1.706 350000 35000 6094 231900 Modernización informática10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 350000-Actividades generales del programa694.346682.492361.543<% Obligaciones / Creditos>53,0%361.536 350001 35100 1200 231900 Retribuciones del personal fijo140.131140.81570.405<% Obligaciones / Creditos>50,0%70.405 350001 35100 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes94.31894.77847.388<% Obligaciones / Creditos>50,0%47.388 350001 35100 2269 231900 Gastos diversos18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 2279 231907 Servicio de información a la ciudadanía en materia de migraciones. PO FSE+ 21-27223.637223.63777.560<% Obligaciones / Creditos>34,7%63.256 350001 35100 2279 231908 Programa 2.I.01 Atención integral a jóvenes sin apoyo familiar (KIDEAK). PO FSE+ 21-27783.000783.000265.062<% Obligaciones / Creditos>33,9%181.155 350001 35100 2600 231900 Servicio de mediación intercultural398.499398.49956.969<% Obligaciones / Creditos>14,3%56.969 350001 35100 2600 231902 Servicio de asesoramiento en extranjería a personas migrantes449.347449.347224.217<% Obligaciones / Creditos>49,9%224.217 350001 35100 4455 231900 (E) Convenio con UPNA para diagnóstico y diseño de herramientas proceso de reagrupación familiar en Atención Primaria18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 4609 231902 (E) Convenio con Ayuntamiento de Pamplona para capacitación en competencias sociales de personas migrantes50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 4609 231903 (E) Convenio con Mancomunidad de Fitero y Citruénigo: inclusión y participación de mujeres y menores inmigrantes110.000110.000110.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%110.000 350001 35100 4819 231902 Convenio con Cruz Roja. Programa acompaña y centros residenciales migrantes140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 4819 231904 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con Fundación Civil San Francisco Javier100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 4819 231905 Subvenciones a entidades de acogida y acompañamiento a personas migrantes. PO FSE+ 21-27655.450655.450231.364<% Obligaciones / Creditos>35,3%231.364 350001 35100 4819 231906 (E) Convenio con Fundación Elkarte. Proyecto Centro de día para jóvenes migrantes65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 4819 231907 Convenio con Asociación SEI. Reagrupación Familiar y Duelo migratorio170.000170.000170.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%170.000 350001 35100 4819 231908 Programa de Asilo y Refugio. Convenio con CEAR. Programa de transición155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 4819 231909 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea: programa Ahlan Bek203.000203.000203.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 350001 35100 4819 231910 Federación de Asociaciones de Familias de Acogida por Estudios de Navarra45.01045.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350001 35100 4819 231913 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza. Pisos de acogida de jóvenes: gastos, atención y seguimiento20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 350001 35100 4819 231914 (E) Convenio Fundación Civil San Francisco Javier: competencias lingüísticas y digitales básicas para mujeres migrantes3.6303.6300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 350001-Acogida y acompañamiento a personas migrantes3.842.3323.843.4771.475.965<% Obligaciones / Creditos>38,4%1.154.754 350002 35200 1200 231900 Retribuciones del personal fijo127.274151.83474.828<% Obligaciones / Creditos>49,3%74.828 350002 35200 1210 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350002 35200 1211 231900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes55.67835.96318.797<% Obligaciones / Creditos>52,3%18.797 350002 35200 2268 231900 Premios Navarra de Colores-Nafarroa Koloretan10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350002 35200 2269 231900 Campaña Navarra tiene colores35.00035.0007.859<% Obligaciones / Creditos>22,5%4.531 350002 35200 2269 231902 Acciones de sensibilización24.00024.00024.204<% Obligaciones / Creditos>100,8%24.204 350002 35200 2269 231903 Gastos diversos2.8182.8180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350002 35200 2269 231904 Foro de personas migrantes2.0002.000536<% Obligaciones / Creditos>26,8%536 350002 35200 2269 231905 Escuela de Colores20.00020.0009.131<% Obligaciones / Creditos>45,7%8.611 350002 35200 2279 231910 Servicio de atención a víctimas y sensibilización frente al racismo y la xenofobia (SAVISER)200.773200.77396.864<% Obligaciones / Creditos>48,2%79.895 350002 35200 4609 231900 Subvenciones a entidades locales en proyectos de convivencia y sensibilización170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350002 35200 4609 231902 Subvenciones a entidades locales en técnicas convivencia intercultural y lucha contra el racismo391.500391.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350002 35200 4819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales en proyectos de convivencia y sensibilización213.436213.4360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350002 35200 4819 231902 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades de convivencia82.50082.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 350002 35200 4819 231903 Convenio SOS Racismo: sensibilización y denuncia social en el ámbito del racismo y la xenofobia65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 350002 35200 4819 231904 Convenio SOS Racismo Formación Agentes Antirumores20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 350002 35200 4819 231906 Convenio con Asociación Lantxotegi Elkartea, proyecto KABIA60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 350002 35200 7819 231900 Fondo 0,7%. Subvenciones a asociaciones de personas migrantes para equipamiento8.8008.8000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 350002-Mejora de la convivencia intercultural1.488.7891.493.636377.218<% Obligaciones / Creditos>25,3%296.401 Total 350-Políticas Migratorias6.025.4676.019.6042.214.726<% Obligaciones / Creditos>36,8%1.812.691 Total 35-Políticas Migratorias6.025.4676.019.6042.214.726<% Obligaciones / Creditos>36,8%1.812.691 Total 3-Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias125.487.420139.429.50138.644.981<% Obligaciones / Creditos>27,7%34.530.234 400000 40000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 400000 40000 1100 321100 Retribuciones del personal eventual68.15068.48334.240<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.240 400000 40000 2261 321100 Gastos diversos del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.1222.1223.312<% Obligaciones / Creditos>156,1%3.114 400000 40000 2301 321100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y personal de su Gabinete2.6522.6524.403<% Obligaciones / Creditos>166,0%4.403 400000 40001 1200 321100 Retribuciones del personal fijo71.17272.56935.834<% Obligaciones / Creditos>49,4%35.834 400000 40001 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 400000 40001 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99125.06712.008<% Obligaciones / Creditos>47,9%12.008 400000 40100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo797.133949.898408.476<% Obligaciones / Creditos>43,0%408.476 400000 40100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas76.45297.78431.661<% Obligaciones / Creditos>32,4%31.661 400000 40100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes384.302269.614144.006<% Obligaciones / Creditos>53,4%144.006 400000 40100 2200 321100 Material de oficina82.63082.63029.524<% Obligaciones / Creditos>35,7%28.759 400000 40100 2221 321100 Servicios postales127.286112.28614.727<% Obligaciones / Creditos>13,1%14.727 400000 40100 2269 321100 Gastos diversos2.8612.861526<% Obligaciones / Creditos>18,4%526 400000 40100 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 40100 3501 321100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 40100 4809 321100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias51.000114.215113.642<% Obligaciones / Creditos>99,5%113.642 400000 40140 1200 321100 Retribuciones del personal fijo47.1828.2850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1200 322000 Retribuciones del personal fijo220.786.709221.127.671105.649.169<% Obligaciones / Creditos>47,8%105.649.169 400000 41000 1210 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas15.382.48515.944.8269.392.654<% Obligaciones / Creditos>58,9%9.392.654 400000 41000 1211 322000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes6.652.5636.655.7553.288.405<% Obligaciones / Creditos>49,4%3.288.405 400000 41000 1220 322000 Retribuciones del personal contratado temporal124.566.309125.172.77863.156.614<% Obligaciones / Creditos>50,5%63.156.614 400000 41000 1221 322000 Retribuciones del personal contratado para campañas275.000276.385197.106<% Obligaciones / Creditos>71,3%197.106 400000 41000 1250 322000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones26.429.18026.558.58720.830.138<% Obligaciones / Creditos>78,4%20.830.138 400000 41000 1400 322000 Retribuciones personales49.276.12249.123.62424.253.676<% Obligaciones / Creditos>49,4%24.253.676 400000 41000 1410 322000 Retribuciones carrera profesional32.90234.43319.644<% Obligaciones / Creditos>57,1%19.644 400000 41000 1600 322000 Seguridad Social88.846.50589.700.51745.099.152<% Obligaciones / Creditos>50,3%45.099.152 400000 41000 1702 321100 Horas extraordinarias103.072391<% Obligaciones / Creditos>12,7%391 400000 41000 1703 322000 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1705 322000 Complemento por trabajo en turnos de noche86.51783.9985.386<% Obligaciones / Creditos>6,4%5.386 400000 41000 1707 322000 Remuneración por trabajo a turnos177.607178.94041.514<% Obligaciones / Creditos>23,2%41.514 400000 41000 1800 322000 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 400000 41000 1810 322000 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores400.8332.730.3532.729.249<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.729.249 400000 41000 1820 322000 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización65.000390.000328.003<% Obligaciones / Creditos>84,1%328.003 400000 41000 2202 321100 Suscripción y adquisición de publicaciones4.5784.5781.048<% Obligaciones / Creditos>22,9%1.048 400000 41000 2262 321100 Publicidad y propaganda52.02052.02026.451<% Obligaciones / Creditos>50,8%26.451 Total 400000-Dirección y servicios generales de educación534.909.736539.983.117275.918.998<% Obligaciones / Creditos>51,1%275.918.035 Total 400-Dirección y servicios generales de educación534.909.736539.983.117275.918.998<% Obligaciones / Creditos>51,1%275.918.035 Total 40-Dirección y servicios generales de educación534.909.736539.983.117275.918.998<% Obligaciones / Creditos>51,1%275.918.035 410000 41000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos64.56364.87932.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 410000 41000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo205.805217.00954.256<% Obligaciones / Creditos>25,0%54.256 410000 41000 2266 321100 Gastos de actividades formativas5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41000 2269 321100 Gastos diversos2.9182.9181.695<% Obligaciones / Creditos>58,1%1.526 410000 41000 2274 321100 Servicios de Seguridad279.355279.355101.909<% Obligaciones / Creditos>36,5%80.953 410000 41000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado247.504247.504102.658<% Obligaciones / Creditos>41,5%102.658 410000 41000 4400 321100 Transferencias a Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio para programas educativos del Planetario50.17350.17350.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 410000 41100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo427.632509.155221.865<% Obligaciones / Creditos>43,6%221.865 410000 41100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas34.56783.30526.448<% Obligaciones / Creditos>31,7%26.448 410000 41100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes135.89996.32155.397<% Obligaciones / Creditos>57,5%55.397 410000 41600 1200 321100 Retribuciones del personal fijo144.816125.76735.655<% Obligaciones / Creditos>28,3%35.655 410000 41600 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410000 41600 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes73.27370.04330.175<% Obligaciones / Creditos>43,1%30.175 410000 41600 2269 324200 Apoyo al funcionamiento del Consejo Escolar35.70035.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41600 2290 322000 Financiación del funcionamiento de centros docentes no universitarios13.241.00013.241.0006.020.659<% Obligaciones / Creditos>45,5%6.020.659 410000 41600 2290 322002 Gastos de funcionamiento. FPB/TP ubicados fuera de los centros de FP167.321167.32152.445<% Obligaciones / Creditos>31,3%52.445 410000 41600 4609 322004 Transferencias por uso de espacios municipales por alumnado de Secundaria y Formación Profesional1.100.0001.100.000194.230<% Obligaciones / Creditos>17,7%194.230 410000 41800 2120 321100 Gastos de mantenimiento de edificios propios153.000104.78544.939<% Obligaciones / Creditos>42,9%42.084 410000 41800 2120 322000 Gastos de reparación y conservación de centros escolares propios1.000.0001.000.000355.520<% Obligaciones / Creditos>35,6%336.484 410000 41800 2120 322002 Abono de siniestros1039.51140.897<% Obligaciones / Creditos>103,5%40.897 410000 41800 2220 321102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones de edificios propios14.64914.6493.441<% Obligaciones / Creditos>23,5%3.344 410000 41800 2271 322002 Limpieza de los centros docentes públicos5.383.7055.383.7052.054.515<% Obligaciones / Creditos>38,2%2.004.351 410000 41800 2279 322000 Otros gastos de mantenimiento de centros229.919229.91950.751<% Obligaciones / Creditos>22,1%50.751 410000 41800 2280 321100 Gastos de funcionamiento de edificios propios. Energía eléctrica, agua y calefacción1.066.1561.066.156207.633<% Obligaciones / Creditos>19,5%200.013 410000 41800 2283 321100 Material para reparaciones de edificios propios31.21231.2123.687<% Obligaciones / Creditos>11,8%3.379 410000 41800 6020 325102 Obras de mantenimiento en el departamento225.000225.00010.270<% Obligaciones / Creditos>4,6%10.270 410000 41800 6020 325103 Otras obras del departamento418.768418.7680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41800 6040 321100 Adquisición de elementos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410000 41800 6050 325100 Mobiliario del departamento40.00040.0007.702<% Obligaciones / Creditos>19,3%7.702 410000 41800 6054 325100 Material técnico y equipos para el departamento10.20010.2006.257<% Obligaciones / Creditos>61,3%6.257 Total 410000-Actividades generales del programa24.783.66524.854.8659.765.612<% Obligaciones / Creditos>39,3%9.614.234 410001 41800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo789.145867.963299.239<% Obligaciones / Creditos>34,5%299.239 410001 41800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410001 41800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes309.047243.092127.288<% Obligaciones / Creditos>52,4%127.288 410001 41800 2276 321100 Estudios y trabajos técnicos56.00056.00013.250<% Obligaciones / Creditos>23,7%13.250 410001 41800 6020 325100 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares4.892.0243.317.724127.560<% Obligaciones / Creditos>3,8%127.560 410001 41800 6020 325103 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional4.302.8933.802.893230.830<% Obligaciones / Creditos>6,1%93.276 410001 41800 6020 325112 Obras de mantenimiento en centros escolares2.380.0002.432.278190.785<% Obligaciones / Creditos>7,8%190.785 410001 41800 6020 325136 MRR Obras en centros educativos 0-35.560.2025.589.17828.510<% Obligaciones / Creditos>0,5%28.510 410001 41800 6020 325137 Obras en centros educativos 0-3200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6020 325139 Inversiones en Leitza por "Casa Maxurrenea"36.14036.1400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 6059 325100 Equipamiento en centros públicos1.461.6501.461.650244.888<% Obligaciones / Creditos>16,8%125.012 410001 41800 7609 325100 Obras en centros educativos de propiedad municipal1.500.0001.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325103 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares3.367.1075.441.4071.095.838<% Obligaciones / Creditos>20,1%953.856 410001 41800 7609 325106 Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325139 Redacción del proyecto para nuevo colegio público en Aiegi100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325153 MRR Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal3.546.4733.543.1150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325157 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la mejora de la cubierta Colegio Mendialdea75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325159 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para la rehabilitación del Colegio Público San Francisco75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325173 Convenio Ayto. Valle de Egües. Construcción cubierta patio CPEIP/HLHIP Joakin Lizarraga de Sarriguren250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325174 Convenio con el Ayuntamiento de Ultzama para la reforma de la segunda planta del colegio público125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325175 Convenio con el Ayuntamiento de Lesaka para la primera fase de la reforma del patio del colegio público40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325176 (E) Convenio con el Ayto. de Falces para la adecuación de aulas del CP de Falces para la creación de aulas 0-3 años125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325177 (E) Convenio Ayto. Lekunberri y Ayto. Larraun. Ejecución de porche para la Eskola Ibarberri98.00098.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325178 (E) Actuaciones en el edificio del CPEIP Otero de Navascués de Cintruénigo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325179 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para ampliación cubierta del CPEIP Castejón 2 de Mayo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325180 (E) Convenio con Ayto. Corella para el cambio de luminarias del colegio y cubierta del patio de educación infantil40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325181 (E) Convenio Ayuntamiento de Berrioplano para ampliación del espacio de psicomotricidad en la Escuela Infantil de Artica30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325182 (E) Convenio con el Ayto. Buñuel para adecuación de los baños de Colegio Público e instalación de plataformas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325183 (E) Transferencia Ayto. Tudela para construcción cubierta parque infantil CP Huertas Mayores20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325184 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para proyecto de construcción de cubierta de patio del CP Huertas Mayores20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325185 (E) Convenio con el Ayto. de Corella para la climatización del CP Ciudad de Corella con autogeneración eléctrica15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325186 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Olite para obras en el patio del colegio10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325187 (E) Convenio Ayto. de Monteagudo para realizar mejoras en el Colegio Público de Monteagudo4.6004.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 410001 41800 7609 325188 (E) Transferencia Ayto. Betelu. Acondicionamiento instalaciones deportivas y zona infantil del CP Comarcal Araxes30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410001-Construcciones y equipamiento29.838.29129.929.0412.358.188<% Obligaciones / Creditos>7,9%1.958.776 410003 41600 4811 322100 2º Ciclo de Educación Infantil. Centros privados concertados y/o subvencionados21.754.63221.754.63210.588.493<% Obligaciones / Creditos>48,7%10.588.493 410003 41600 4811 322200 1º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados21.539.13821.539.13810.918.278<% Obligaciones / Creditos>50,7%10.918.278 410003 41600 4811 322202 2º Ciclo de Educación Secundaria. Centros privados concertados y/o subvencionados24.745.81024.745.81012.653.690<% Obligaciones / Creditos>51,1%12.653.690 410003 41600 4811 322400 Educación Especial. Centros privados concertados y/o subvencionados9.196.1979.196.1974.000.415<% Obligaciones / Creditos>43,5%4.000.415 410003 41600 4811 322402 Necesidades educativas específicas. Centros privados concertados y/o subvencionados5.769.6795.769.6792.133.480<% Obligaciones / Creditos>37,0%2.133.480 410003 41600 4811 322403 Inmigración y minorías culturales. Centros privados concertados y/o subvencionados814.595814.595225.869<% Obligaciones / Creditos>27,7%225.869 410003 41600 4811 322C00 Bachillerato. Centros privados concertados y/o subvencionados13.357.33013.357.3305.935.996<% Obligaciones / Creditos>44,4%5.935.996 410003 41600 4811 322D00 Educación Primaria. Centros privados concertados y/o subvencionados55.266.30455.266.30427.379.130<% Obligaciones / Creditos>49,5%27.379.130 410003 41600 4811 322D02 Atención al alumnado con dificultades de escolarización1.345.3921.345.392514.448<% Obligaciones / Creditos>38,2%514.448 410003 41600 4811 322E00 Ciclos formativos de grado básico y medio9.709.2409.709.2403.892.795<% Obligaciones / Creditos>40,1%3.892.795 410003 41600 4811 322E02 Ciclos formativos de grado superior. Centros privados concertados y/o subvencionados5.048.7275.048.7272.218.362<% Obligaciones / Creditos>43,9%2.218.362 Total 410003-Subvenciones a la enseñanza privada concertada y asimilada168.547.044168.547.04480.460.954<% Obligaciones / Creditos>47,7%80.460.954 410005 41400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo137.978210.470101.122<% Obligaciones / Creditos>48,0%101.122 410005 41400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 410005 41400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes307.552221.540114.918<% Obligaciones / Creditos>51,9%114.918 410005 41400 2267 322000 Gastos de oposiciones187.000187.0004.692<% Obligaciones / Creditos>2,5%2.452 410005 41400 2301 322000 Locomoción y gastos de viaje. Tribunales oposición650.000650.000129<% Obligaciones / Creditos>0,0%129 410005 41400 2330 322000 Indemnización por trabajos realizados en tribunales2.768.2302.768.230937<% Obligaciones / Creditos>0,0%937 410005 41500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo307.294412.806162.479<% Obligaciones / Creditos>39,4%162.479 410005 41500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99141.6799.031<% Obligaciones / Creditos>21,7%9.031 410005 41500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes270.734230.181116.789<% Obligaciones / Creditos>50,7%116.789 410005 41700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo360.154300.034146.144<% Obligaciones / Creditos>48,7%146.144 410005 41700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.31920.1903.253<% Obligaciones / Creditos>16,1%3.253 410005 41700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes145.831219.021109.728<% Obligaciones / Creditos>50,1%109.728 410005 41700 4819 321100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales38.35038.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 410005-Recursos humanos5.242.4435.299.500769.222<% Obligaciones / Creditos>14,5%766.982 Total 410-Personal e Infraestructuras228.411.443228.630.45193.353.976<% Obligaciones / Creditos>40,8%92.800.946 Total 41-Personal e Infraestructuras228.411.443228.630.45193.353.976<% Obligaciones / Creditos>40,8%92.800.946 420000 42000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 420000 42000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo140.634119.43450.305<% Obligaciones / Creditos>42,1%50.305 420000 42000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105.5975.596<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.596 420000 42000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86121.20521.204<% Obligaciones / Creditos>100,0%21.204 420000 42000 2269 321100 Gastos diversos4.0004.0005.152<% Obligaciones / Creditos>128,8%5.152 420000 42000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado96.50096.50074.147<% Obligaciones / Creditos>76,8%74.147 420000 42000 4400 322G00 NICDO: Campaña escolar de esquí60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 420000 42000 4709 322G00 Campañas escolares de actividades en la naturaleza50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4709 322G02 Actividades de iniciación deportiva dirigida a centros educativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420000 42000 4819 322G00 Campaña escolar de vela. Federación Navarra de Vela65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 Total 420000-Actividades generales del programa553.558491.605313.837<% Obligaciones / Creditos>63,8%313.837 420001 42400 1200 322900 Retribuciones del personal fijo1.018.9461.006.702488.613<% Obligaciones / Creditos>48,5%488.613 420001 42400 1210 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10.79410.8465.423<% Obligaciones / Creditos>50,0%5.423 420001 42400 1211 322900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes47.57749.24723.130<% Obligaciones / Creditos>47,0%23.130 420001 42400 2120 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento, reparación y conservación del edificio44.00044.00012.840<% Obligaciones / Creditos>29,2%11.896 420001 42400 2150 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento instrumentos y sistemas de sonido10.00010.0004.282<% Obligaciones / Creditos>42,8%4.282 420001 42400 2200 322500 Ciudad de la Música: Material de oficina10.00010.0004.346<% Obligaciones / Creditos>43,5%4.346 420001 42400 2202 322002 Recursos didácticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2266 321203 Formación del profesorado en euskera50.00050.00012.850<% Obligaciones / Creditos>25,7%12.850 420001 42400 2266 321205 Formación del profesorado en enseñanzas artísticas y musicales8.0008.0005.166<% Obligaciones / Creditos>64,6%5.044 420001 42400 2266 321206 Jornadas y ferias de lenguas extranjeras7.0007.0003.615<% Obligaciones / Creditos>51,6%3.615 420001 42400 2266 322906 Formación del profesorado en idiomas130.000130.00036.444<% Obligaciones / Creditos>28,0%28.952 420001 42400 2267 322502 Pruebas de acceso a los estudios superiores de diseño1.5001.5003<% Obligaciones / Creditos>0,2%3 420001 42400 2269 322002 Elaboración materiales didácticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322003 Promoción de ERASMUS + y otros programas europeos7.0707.070491<% Obligaciones / Creditos>6,9%491 420001 42400 2269 322004 Financiación olimpiadas escolares500500510<% Obligaciones / Creditos>101,9%510 420001 42400 2269 322005 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE2.0652.0651.150<% Obligaciones / Creditos>55,7%1.150 420001 42400 2269 322200 Tasas del programa Bachillerato Internacional28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 2269 322500 Ciudad de la Música: Gastos diversos98.00098.00064.777<% Obligaciones / Creditos>66,1%64.777 420001 42400 2269 322502 Conciertos didácticos27.00027.00019.287<% Obligaciones / Creditos>71,4%19.287 420001 42400 2269 322900 Programas de uso del euskera552.000552.000230.107<% Obligaciones / Creditos>41,7%222.107 420001 42400 2269 322904 Exámenes EGA, títulos y gastos de funcionamiento15.00015.0007.125<% Obligaciones / Creditos>47,5%7.125 420001 42400 2269 322905 Encargo a CNAI. Programas y formación1.550.0001.550.000825.249<% Obligaciones / Creditos>53,2%612.772 420001 42400 2273 322500 Ciudad de la Música: Mantenimiento sistemas informáticos8.0008.000123<% Obligaciones / Creditos>1,5%123 420001 42400 2279 322500 Ciudad de la Música: Otros trabajos realizados por terceros43.50043.5008.202<% Obligaciones / Creditos>18,9%8.202 420001 42400 2280 322500 Ciudad de la Música: Energía eléctrica, agua y calefacción320.000320.00087.823<% Obligaciones / Creditos>27,4%87.803 420001 42400 2330 322900 Indemnizaciones por trabajos realizados en tribunales57.00057.0002.900<% Obligaciones / Creditos>5,1%2.900 420001 42400 2330 322902 Pruebas certificativas10.00010.0008.234<% Obligaciones / Creditos>82,3%8.234 420001 42400 4609 322502 Subvención a escuelas de música3.400.0003.400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4609 322503 Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4800 322500 Ayudas complementarias a la movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4809 321200 Ayuda para la formación del profesorado en euskera10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4809 321202 Ayudas para la formación del profesorado en lenguas extranjeras30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4809 322000 Programa ERASMUS+. SEPIE36.43736.43732.720<% Obligaciones / Creditos>89,8%32.720 420001 42400 4816 322002 Subvención actividades extraescolares culturales en euskera30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 4816 322500 Escuela Navarra de Teatro45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 6020 322500 Ciudad de la Música: Adecuación edificio10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420001 42400 6050 322500 Ciudad de la Música: mobiliario y equipo de oficina10.00010.0004.763<% Obligaciones / Creditos>47,6%4.763 420001 42400 6059 322500 Ciudad de la Música: adquisición de instrumentos musicales60.00060.00012.673<% Obligaciones / Creditos>21,1%12.673 420001 42400 6081 322500 Ciudad de la Música: Adquisición de libros3.0003.0002.665<% Obligaciones / Creditos>88,8%2.665 Total 420001-Plurilingüismo y enseñanzas artísticas8.221.3898.210.8671.905.510<% Obligaciones / Creditos>23,2%1.676.455 420002 42100 1200 321100 Retribuciones del personal fijo527.219509.267255.795<% Obligaciones / Creditos>50,2%255.795 420002 42100 1200 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal fijo505.594802.047431.064<% Obligaciones / Creditos>53,7%431.064 420002 42100 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42100 1210 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas14.1654.3383.299<% Obligaciones / Creditos>76,0%3.299 420002 42100 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.98152.23526.116<% Obligaciones / Creditos>50,0%26.116 420002 42100 1220 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado temporal97.59930.83320.626<% Obligaciones / Creditos>66,9%20.626 420002 42100 1250 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones del personal contratado para sustituciones12.28200<% Obligaciones / Creditos>-0 420002 42100 1400 321200 MRR CompDigEdu Retribuciones personales90.803130.15054.285<% Obligaciones / Creditos>41,7%54.285 420002 42100 1600 321200 MRR CompDigEdu Seguridad Social98.33667.38652.525<% Obligaciones / Creditos>77,9%52.525 420002 42100 2266 321200 Actividades formativas del profesorado500.000500.000208.996<% Obligaciones / Creditos>41,8%204.379 420002 42100 2266 321203 Actividades formativas del personal CAP5.1005.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2266 321204 MRR Actividades formativas del profesorado443.340152.6200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2269 322000 Expedición de títulos y edición de libros de escolaridad40.00040.000112<% Obligaciones / Creditos>0,3%112 420002 42100 2269 322003 Calidad41.92041.9209.312<% Obligaciones / Creditos>22,2%8.576 420002 42100 2269 322004 Programas formativos y proyectos de innovación en centros públicos125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2269 322005 MRR CompDigEdu Gastos diversos39.87414.6350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2269 322700 Centros de adultos y aulas itinerantes87.79187.79113<% Obligaciones / Creditos>0,0%13 420002 42100 2269 322702 Gastos de los cursos en las Aulas Mentor10314812<% Obligaciones / Creditos>258,4%812 420002 42100 2279 322D00 Itinerarios culturales por Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2290 321200 Gastos de funcionamiento de centros de apoyo al profesorado98.43098.4300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 2301 321200 MRR CompDigEdu Locomoción y gastos de viaje54.34541.8146.849<% Obligaciones / Creditos>16,4%6.849 420002 42100 4809 321200 Ayudas individuales para la formación del profesorado20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 4811 322000 Programas formativos y proyectos de innovación en centros concertados45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420002 42100 6054 321200 Adquisición de material para actividades formativas11.00011.0002.382<% Obligaciones / Creditos>21,7%2.382 Total 420002-Ordenación, formación y calidad2.929.7992.799.8811.072.188<% Obligaciones / Creditos>38,3%1.066.836 420004 42700 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.884.8421.963.197393.231<% Obligaciones / Creditos>20,0%393.231 420004 42700 1200 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal fijo34.16434.33120.238<% Obligaciones / Creditos>58,9%20.238 420004 42700 1200 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal fijo609.1581.020.395653.350<% Obligaciones / Creditos>64,0%653.350 420004 42700 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.9916.6195.736<% Obligaciones / Creditos>86,7%5.736 420004 42700 1210 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas4.7124.7350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 1210 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas17.29717.382331<% Obligaciones / Creditos>1,9%331 420004 42700 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes196.624284.485133.166<% Obligaciones / Creditos>46,8%133.166 420004 42700 1220 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado temporal296.084358.034200.684<% Obligaciones / Creditos>56,1%200.684 420004 42700 1220 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado temporal501.920694.624428.731<% Obligaciones / Creditos>61,7%428.731 420004 42700 1250 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones del personal contratado para sustituciones16.30416.38510.871<% Obligaciones / Creditos>66,3%10.871 420004 42700 1250 322004 MRR PROA+ Retribuciones del personal contratado para sustituciones31.29231.4452.684<% Obligaciones / Creditos>8,5%2.684 420004 42700 1400 322002 MRR Uds Acompañamiento Retribuciones personales25.46125.59217.079<% Obligaciones / Creditos>66,7%17.079 420004 42700 1400 322004 MRR PROA+ Retribuciones personales135.229135.950119.830<% Obligaciones / Creditos>88,1%119.830 420004 42700 1600 322002 MRR Uds Acompañamiento Seguridad Social99.178125.36374.179<% Obligaciones / Creditos>59,2%74.179 420004 42700 1600 322004 MRR PROA+ Seguridad Social277.534280.968194.725<% Obligaciones / Creditos>69,3%194.725 420004 42700 2266 321205 MRR PROA+ Actividades formativas del profesorado3.0003.000202<% Obligaciones / Creditos>6,7%202 420004 42700 2269 321200 Convivencia138.853138.85344.248<% Obligaciones / Creditos>31,9%44.248 420004 42700 2269 321202 Coeducación e igualdad de género454.120454.120144.665<% Obligaciones / Creditos>31,9%152.730 420004 42700 2269 322400 Plan de Atención Diversidad. Acciones de compensación educativa a centros públicos alumnado desfavorecido1.203.0001.203.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2269 322402 Financiación de actividades para la integración socioeducativa de inmigrantes y minorías socioculturales65.00065.0006.094<% Obligaciones / Creditos>9,4%6.094 420004 42700 2301 322003 MRR PROA+ Locomoción y gastos de viaje11.00011.0004.039<% Obligaciones / Creditos>36,7%4.039 420004 42700 2301 322004 MRR Unidades de acompañamiento Locomoción y gastos de viaje14.00014.0006.062<% Obligaciones / Creditos>43,3%6.062 420004 42700 2301 322005 MRR Menttores Locomoción y gastos de viaje07.7817.781<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.781 420004 42700 2400 322400 Elaboración material guías para centros24.82524.8250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 2400 322402 Adquisición y reposición de material especializado28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4609 322400 Subvención para actividades de integración socioeducativa600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4809 322400 Ayudas a la educación especial575.000575.00013.887<% Obligaciones / Creditos>2,4%13.887 420004 42700 4809 322402 Ayudas para escuela de vacaciones para alumnado con discapacidades100.000100.00012.319<% Obligaciones / Creditos>12,3%12.319 420004 42700 4809 322403 Ayudas al alumnado de centros concertados para inmigración y minorías culturales550.000550.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4811 322200 MRR PROA+ 1º Ciclo de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada155.555155.5550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4811 322400 Subvención a centros privados concertados de educación especial35.10035.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4811 322402 (E) Convenio con CEE Ibero Isterria. Funcionamiento centro escolar30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4811 322D00 MRR PROA+ Educación Primaria. Subvención a la enseñanza privada46.68546.6850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 322000 Convenio Fundación Ilundain Haritz-Berri Programa Educar para prevenir adicciones en Centros Educativos de Navarra75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 322402 Fundación Secretariado Gitano: programa "promociona"55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 322403 (E) Convenio con APANA Asociación de Autoescuelas de Navarra. Proyecto Cambiamos de marcha21.60021.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420004 42700 4819 324200 Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos65.00065.00062.000<% Obligaciones / Creditos>95,4%62.000 420004 42700 6059 322400 Dotación al Centro de Recursos para la Equidad Educativa en Navarra (CREENA)55.00055.0004.271<% Obligaciones / Creditos>7,8%4.271 420004 42700 6081 321100 Materiales y fondos coeducativos32.57732.5776.080<% Obligaciones / Creditos>18,7%6.221 Total 420004-Inclusión, igualdad y convivencia8.494.1059.345.6012.566.482<% Obligaciones / Creditos>27,5%2.574.689 420005 42800 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.744.5791.830.231887.519<% Obligaciones / Creditos>48,5%887.519 420005 42800 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1020.5217.462<% Obligaciones / Creditos>36,4%7.462 420005 42800 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99153.76027.642<% Obligaciones / Creditos>51,4%27.642 420005 42800 2266 321100 Cursos de formación para el Servicio de Inspección Educativa6.0006.0001.160<% Obligaciones / Creditos>19,3%836 420005 42800 2269 321100 Documentación1.3501.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420005 42800 2276 321100 Evaluación del alumnado, de centros, de programas y del sistema educativo130.000130.00017.217<% Obligaciones / Creditos>13,2%17.217 420005 42800 4800 321100 Premios y certámenes2.7502.75041<% Obligaciones / Creditos>1,5%41 Total 420005-Inspección educativa1.910.6802.044.612941.040<% Obligaciones / Creditos>46,0%940.716 420007 42900 1200 322100 Retribuciones del personal fijo353.596241.706110.999<% Obligaciones / Creditos>45,9%110.999 420007 42900 1210 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 420007 42900 1211 322100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.62765.76930.373<% Obligaciones / Creditos>46,2%30.373 420007 42900 2200 322100 Material de oficina10.11210.1123.262<% Obligaciones / Creditos>32,3%3.262 420007 42900 2210 322100 Alimentación235.000235.00084.344<% Obligaciones / Creditos>35,9%81.973 420007 42900 2214 322100 Material de cocina11.19011.19013<% Obligaciones / Creditos>0,1%13 420007 42900 2215 322100 Fármacos y asistencia sanitaria5.3135.313528<% Obligaciones / Creditos>9,9%528 420007 42900 2219 322100 Material didáctico28.89228.8922.890<% Obligaciones / Creditos>10,0%2.890 420007 42900 2269 322102 Desarrollo de la red de escuelas rurales5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 420007 42900 2269 322103 Gastos diversos5.6675.6671.353<% Obligaciones / Creditos>23,9%1.301 420007 42900 2285 322100 Vestuario, calzado y material textil24.78224.782396<% Obligaciones / Creditos>1,6%396 420007 42900 4609 322100 Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 años27.501.06527.501.06511.892.806<% Obligaciones / Creditos>43,2%11.892.806 Total 420007-Escuelas Infantiles28.243.25428.134.49612.126.963<% Obligaciones / Creditos>43,1%12.124.539 Total 420-Actuaciones educativas50.352.78551.027.06318.926.020<% Obligaciones / Creditos>37,1%18.697.071 Total 42-Servicios generales de educación y formación profesional50.352.78551.027.06318.926.020<% Obligaciones / Creditos>37,1%18.697.071 430000 43000 1000 322E00 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 430000 43000 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo27.22659.14625.238<% Obligaciones / Creditos>42,7%25.238 430000 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430000 43000 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430000 43000 2269 321100 Gastos diversos3.5003.5002.100<% Obligaciones / Creditos>60,0%2.100 430000 43000 2301 321100 Locomoción y gastos de viaje del personal funcionario y contratado55.16455.1649.481<% Obligaciones / Creditos>17,2%9.481 430000 43500 1200 321100 Retribuciones del personal fijo428.212494.736200.906<% Obligaciones / Creditos>40,6%200.906 430000 43500 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026.11813.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 430000 43500 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes111.37599.78243.823<% Obligaciones / Creditos>43,9%43.823 Total 430000-Actividades generales del programa690.060803.314327.040<% Obligaciones / Creditos>40,7%327.040 430001 43000 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430001 43100 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo680.826721.735333.546<% Obligaciones / Creditos>46,2%333.546 430001 43100 1200 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal fijo778.400782.237681.170<% Obligaciones / Creditos>87,1%681.170 430001 43100 1200 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal fijo10641.738276.882<% Obligaciones / Creditos>43,1%276.882 430001 43100 1210 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas55.30065.57362.498<% Obligaciones / Creditos>95,3%62.498 430001 43100 1210 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1089.34241.158<% Obligaciones / Creditos>46,1%41.158 430001 43100 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes87.167119.63145.748<% Obligaciones / Creditos>38,2%45.748 430001 43100 1220 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado temporal1.594.9501.602.7731.196.525<% Obligaciones / Creditos>74,7%1.196.525 430001 43100 1220 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado temporal102.021.508594.712<% Obligaciones / Creditos>29,4%594.712 430001 43100 1221 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para campañas1023.8080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430001 43100 1250 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones del personal contratado para sustituciones139.300129.989102.929<% Obligaciones / Creditos>79,2%102.929 430001 43100 1250 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones del personal contratado para sustituciones10138.66475.028<% Obligaciones / Creditos>54,1%75.028 430001 43100 1400 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Retribuciones personales189.350190.357145.336<% Obligaciones / Creditos>76,3%145.336 430001 43100 1400 322E04 MRR Redim oferta FP Retribuciones personales10162.19059.961<% Obligaciones / Creditos>37,0%59.961 430001 43100 1600 322E03 MRR Creación de ciclos bilingües Seguridad Social742.700751.540436.438<% Obligaciones / Creditos>58,1%436.438 430001 43100 1600 322E04 MRR Redim oferta FP Seguridad Social10740.462190.368<% Obligaciones / Creditos>25,7%190.368 430001 43100 2040 322E00 Arrendamiento de medios de transporte31.93531.9350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430001 43100 2249 322E00 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes21.00021.00017.161<% Obligaciones / Creditos>81,7%17.161 430001 43100 2249 322E02 Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. Conferencia Sectorial130.000130.00018.687<% Obligaciones / Creditos>14,4%18.687 430001 43100 2262 322E00 MRR Difusión del Plan de Modernización de la FP37.064194.3860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430001 43100 2262 322E02 Difusión de la Formación Profesional37.06437.0648.656<% Obligaciones / Creditos>23,4%8.656 430001 43100 2266 322E03 Docencia formación acreditable para el empleo. Conferencia Sectorial650.000650.000450.450<% Obligaciones / Creditos>69,3%450.450 430001 43100 2269 322E00 Desarrollo e integración de la Formación Profesional400.000400.000189.727<% Obligaciones / Creditos>47,4%178.336 430001 43100 2269 322E05 Encargo a CNAI. Conferencia Sectorial467.526467.52674.761<% Obligaciones / Creditos>16,0%74.761 430001 43100 2269 322E06 MRR Encargo a CNAI. Asistencia técnica al procedimiento de acreditación110.000162.64359.996<% Obligaciones / Creditos>36,9%0 430001 43100 2269 322E12 MRR Encargo a CNAI. Ciclos Bilingües10644.5520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430001 43100 2269 322E13 MRR Encargo a CNAI. Reskilling y Upskilling1.702.5034.454.356216.505<% Obligaciones / Creditos>4,9%216.505 430001 43100 2276 322E08 MRR Programas de acreditación de la competencia profesional1.651.5714.958.027109.046<% Obligaciones / Creditos>2,2%107.972 430001 43100 2279 322E00 Acciones Complementarias. Conferencia Sectorial416.418416.4187.123<% Obligaciones / Creditos>1,7%7.123 430001 43100 2279 322E02 Acciones de formación profesional para el empleo en centros públicos. Conferencia Sectorial4.894.2764.894.2761.239.303<% Obligaciones / Creditos>25,3%1.183.608 430001 43100 2279 322E04 Otros trabajos realizados por terceros219.950219.950122.225<% Obligaciones / Creditos>55,6%103.223 430001 43100 2279 322E06 MRR Acciones complementarias para la acreditación de competencias70.000397.6690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430001 43100 4709 322E00 Acciones de formación profesional para el empleo en otros centros de formación. Conferencia Sectorial5.000.0005.000.000686.158<% Obligaciones / Creditos>13,7%327.424 430001 43100 4800 322E00 Prácticas alumnado de FP: Seguridad Social400.000400.00011.747<% Obligaciones / Creditos>2,9%11.747 430001 43100 4800 322E02 Premios y certámenes13.70013.7009.400<% Obligaciones / Creditos>68,6%9.400 430001 43100 4819 322E00 MRR Acredita: Subvención para acciones de acreditación1.500.0003.135.9360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430001 43100 6040 322E00 Adquisición de elementos de transporte135.000135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430001 43100 6059 322E02 Equipamiento en centros públicos de Formación Profesional1.668.5101.602.156185.851<% Obligaciones / Creditos>11,6%152.338 Total 430001-Desarrollo de enseñanzas profesionales23.824.60036.548.1437.649.097<% Obligaciones / Creditos>20,9%7.109.690 430002 43200 1200 322E00 Retribuciones del personal fijo406.162411.024184.699<% Obligaciones / Creditos>44,9%184.699 430002 43200 1200 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal fijo86.515159.933156.582<% Obligaciones / Creditos>97,9%156.582 430002 43200 1210 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 430002 43200 1210 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas6.9847.0180<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 1211 322E00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86118.77018.769<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.769 430002 43200 1220 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado temporal23.05761.17241.608<% Obligaciones / Creditos>68,0%41.608 430002 43200 1221 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para campañas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 1250 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones del personal contratado para sustituciones3.75613.78510.242<% Obligaciones / Creditos>74,3%10.242 430002 43200 1400 322E02 MRR Centros de Excelencia Retribuciones personales18.78630.88327.210<% Obligaciones / Creditos>88,1%27.210 430002 43200 1600 322E02 MRR Centros de Excelencia Seguridad Social23.90448.26839.773<% Obligaciones / Creditos>82,4%39.773 430002 43200 2120 322E00 MRR Capacitación digital. Adaptación de espacios y conectividad80.574130.0110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 2120 322E02 MRR Centros de Excelencia. Adaptación de espacios0430.15060.681<% Obligaciones / Creditos>14,1%46.681 430002 43200 2262 322E00 MRR Aulas Emprendimiento. Difusión y publicidad27.83027.8300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 2262 322E03 MRR Centros de Excelencia difusión y publicidad27.83051.54220.892<% Obligaciones / Creditos>40,5%18.534 430002 43200 2266 322E04 MRR Formación. Aulas ATECA12.49612.49610.882<% Obligaciones / Creditos>87,1%10.882 430002 43200 2266 322E05 MRR Acredita: Formación y elaboración de materiales formativos10.763275.68010.612<% Obligaciones / Creditos>3,8%10.612 430002 43200 2266 322E06 MRR Centros de Excelencia formación y creación de materiales70.62686.25444.856<% Obligaciones / Creditos>52,0%28.828 430002 43200 2266 322E07 MRR Aulas Emprendimiento. Formación10.76310.7631.320<% Obligaciones / Creditos>12,3%1.320 430002 43200 2266 322E08 MRR Capacitación digital. Encargo a CNAI70.626119.6260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 2269 322E00 Transformación y modernización de la Formación Profesional90.00090.00046.808<% Obligaciones / Creditos>52,0%46.808 430002 43200 2269 322E03 Funcionamiento del programa ERASMUS+. SEPIE110.000110.00012.073<% Obligaciones / Creditos>11,0%11.928 430002 43200 2269 322E08 MRR Centros de Excelencia transformación tecnológica digital y metodológica del centro877.268459.135142.959<% Obligaciones / Creditos>31,1%115.118 430002 43200 2269 322E10 Desarrollo de Centros de Referencia de Formación Profesional187.362187.3620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 2269 322E11 MRR Aulas emprendimiento16.94016.940739<% Obligaciones / Creditos>4,4%739 430002 43200 2273 322E00 MRR Servicios Informáticos. Aulas Emprendimiento21.46021.4600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 2273 322E02 MRR Servicios informáticos46.00087.27427.830<% Obligaciones / Creditos>31,9%27.830 430002 43200 2273 322E03 MRR Servicios informáticos. Aulas ATECA5.0385.0380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 2273 322E04 MRR Centros de Excelencia Servicios informáticos346.83432.1020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 2279 322E06 MRR Centros de Excelencia asistencia técnica215.54312.0004.840<% Obligaciones / Creditos>40,3%0 430002 43200 2279 322E07 MRR Asistencia Técnica. Aulas Emprendimiento147.340147.34024.929<% Obligaciones / Creditos>16,9%24.929 430002 43200 2290 322E00 MRR Centros de Excelencia otros gastos165.600632.517632.517<% Obligaciones / Creditos>100,0%632.517 430002 43200 4800 322E03 Programa ERASMUS+. SEPIE550.000550.000362.433<% Obligaciones / Creditos>65,9%331.381 430002 43200 6059 322E00 Innovación aplicada en FP150.000150.00012.770<% Obligaciones / Creditos>8,5%10.890 430002 43200 6060 322E02 MRR Equipamiento informático. Aulas ATECA202.466268.8200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 6060 322E03 Equipamiento tecnológico e innovador368.510324.1320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430002 43200 6060 322E04 MRR Capacitación digital. Equipamiento informático211.324255.7020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 430002-Modernización de la Formación Profesional4.660.2385.245.0381.896.023<% Obligaciones / Creditos>36,1%1.797.880 430003 43300 1200 321100 Retribuciones del personal fijo623.952595.933212.267<% Obligaciones / Creditos>35,6%212.267 430003 43300 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas105.56074.99939.641<% Obligaciones / Creditos>52,9%39.641 430003 43300 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes519.865549.115241.993<% Obligaciones / Creditos>44,1%241.993 430003 43300 2273 322A02 Seguridad y mantenimiento de sistemas de información36.00036.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43300 2276 322A00 Estudios y trabajos técnicos90.00090.000109<% Obligaciones / Creditos>0,1%109 430003 43400 1200 321100 Retribuciones del personal fijo1.181.1971.182.281555.367<% Obligaciones / Creditos>47,0%555.367 430003 43400 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1071.11128.831<% Obligaciones / Creditos>40,5%28.831 430003 43400 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes224.087141.21165.225<% Obligaciones / Creditos>46,2%65.225 430003 43400 2061 322A00 Programas y licencias1.900.0001.900.000219.949<% Obligaciones / Creditos>11,6%219.949 430003 43400 2061 322A03 Proyecto piloto contenidos digitales educativos ikasNOVA150.000150.0002.263<% Obligaciones / Creditos>1,5%2.263 430003 43400 2061 322A04 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Programas y licencias20.27520.2750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2160 322A00 Funcionamiento, mantenimiento y conservación de equipamiento informático y audiovisual1.000.0001.000.000274.599<% Obligaciones / Creditos>27,5%274.599 430003 43400 2224 322A00 Sistemas de comunicaciones de datos259.762259.7621.200<% Obligaciones / Creditos>0,5%1.200 430003 43400 2224 322A03 Encargo a NASERTIC. Sistemas de comunicaciones de datos181.500181.50060.802<% Obligaciones / Creditos>33,5%60.802 430003 43400 2262 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Difusión y publicidad13.51713.5170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2266 321200 Formación a distancia del profesorado123.420123.42020.743<% Obligaciones / Creditos>16,8%20.743 430003 43400 2266 322A00 MRR capacitación y soporte de dispositivos y aula digital10282.0430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2266 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Formación al profesorado y creación de materiales57.44657.4460<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2269 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Gastos diversos10.13810.1380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2269 322A02 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Encargo a NASERTIC. Sesiones en centros escolares168.960168.9600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2273 322A00 Plan de modernización380.000380.00039.365<% Obligaciones / Creditos>10,4%39.365 430003 43400 2273 322A03 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Plataforma de colaboración y repositorio33.79233.7920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2279 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Asistencia técnica23.65423.6540<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 2301 322A00 FSE+ 21-27 Semana Escolar IA. Locomoción y gastos de viaje10.13810.1380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 6031 322A04 Desarrollo de la Sociedad de la Información en centros educativos600.000600.0002.880<% Obligaciones / Creditos>0,5%2.880 430003 43400 6031 322A05 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones169.950169.95061.182<% Obligaciones / Creditos>36,0%61.182 430003 43400 6059 325100 Mobiliario ikasNOVA500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 6060 322A00 Equipamiento y renovación del parque departamental150.000150.00048.252<% Obligaciones / Creditos>32,2%48.252 430003 43400 6060 322A02 Equipamiento, renovación del parque y servicios centrales del programa ikasNOVA250.000250.00010.873<% Obligaciones / Creditos>4,3%10.873 430003 43400 6060 322A05 MRR Dispositivos móviles101.709.5030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 6060 322A06 MRR Aula digital interactiva. Aulas ikasNOVA1012.221.3320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430003 43400 6094 322A00 Desarrollo de aplicaciones para centros718.807718.80787.429<% Obligaciones / Creditos>12,2%87.429 430003 43400 6094 322A03 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo de aplicaciones para centros250.000250.00048.351<% Obligaciones / Creditos>19,3%48.351 Total 430003-Digitalización educativa9.752.06023.924.8862.021.321<% Obligaciones / Creditos>8,4%2.021.321 430004 43500 4800 323100 Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores1.034.1041.034.104408.370<% Obligaciones / Creditos>39,5%408.370 430004 43500 6081 322000 Plan de gratuidad de libros de texto escolares3.264.0003.264.000174.357<% Obligaciones / Creditos>5,3%174.357 430004 43500 7811 322000 Programa de gratuidad de libros de texto escolares1.209.7201.209.72096.763<% Obligaciones / Creditos>8,0%96.763 Total 430004-Becas y ayudas5.507.8245.507.824679.490<% Obligaciones / Creditos>12,3%679.490 430005 43500 1709 322000 Otras retribuciones variables400.000403.128156.373<% Obligaciones / Creditos>38,8%156.373 430005 43500 2210 324100 Comedores5.089.9905.089.9901.531.505<% Obligaciones / Creditos>30,1%1.303.543 430005 43500 2230 324100 Transporte escolar18.974.49119.974.49110.795.321<% Obligaciones / Creditos>54,0%9.464.861 430005 43500 2230 324102 Transporte escolar educación especial2.973.0002.473.000775.649<% Obligaciones / Creditos>31,4%694.445 430005 43500 2276 324100 Otros trabajos realizados por terceros40.00040.0009.680<% Obligaciones / Creditos>24,2%9.680 430005 43500 4609 324100 (E) Convenio con el Ayto. de Zizur Mayor para transporte escolar para casco antiguo y Ardoi80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430005 43500 4609 324102 Transferencia a localidades de menos de 1500 hab. para comensales no transportados en comedores escolares autorizados200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 430005 43500 4800 324100 Ayudas individualizadas por transporte escolar2.227.6001.727.600383.213<% Obligaciones / Creditos>22,2%383.213 430005 43500 4800 324102 Ayudas individualizadas para comedores165.548165.54866.770<% Obligaciones / Creditos>40,3%42.746 430005 43500 4819 324100 (E) Transferencia APYMA Ikastola Hegoalde: transporte escolar “modelo D”30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 430005-Servicios complementarios30.180.62930.183.75713.718.511<% Obligaciones / Creditos>45,4%12.054.860 Total 430-Formación profesional, digitalización y servicios educativos74.615.411102.212.96226.291.482<% Obligaciones / Creditos>25,7%23.990.282 Total 43-Formación profesional, digitalización y servicios educativos74.615.411102.212.96226.291.482<% Obligaciones / Creditos>25,7%23.990.282 Total 4-Departamento de Educación888.289.375921.853.593414.490.476<% Obligaciones / Creditos>45,0%411.406.335 500000 50000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 500000 50000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual131.791132.43452.892<% Obligaciones / Creditos>39,9%52.892 500000 50000 2261 311100 Gastos diversos del Sr. Consejero3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50000 2301 311100 Gastos de viaje del Sr. Consejero3.5003.500218<% Obligaciones / Creditos>6,2%218 500000 50100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo511.253535.679232.340<% Obligaciones / Creditos>43,4%232.340 500000 50100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas67.86144.25323.213<% Obligaciones / Creditos>52,5%23.213 500000 50100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119.841119.82759.611<% Obligaciones / Creditos>49,7%59.611 500000 50100 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal47.38325.82925.827<% Obligaciones / Creditos>100,0%25.827 500000 50100 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones33.83013.0581.523<% Obligaciones / Creditos>11,7%1.523 500000 50100 1400 311100 Retribuciones personales570.834542.876225.364<% Obligaciones / Creditos>41,5%225.364 500000 50100 1410 311100 Retribuciones carrera profesional157.933158.13558.068<% Obligaciones / Creditos>36,7%58.068 500000 50100 1600 311100 Seguridad social819.193826.357351.649<% Obligaciones / Creditos>42,6%351.649 500000 50100 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos1.0791.0850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 50100 4809 311102 Ejecución de sentencias102.0071.997<% Obligaciones / Creditos>99,5%1.997 500000 51000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 500000 51000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual55.11055.37927.689<% Obligaciones / Creditos>50,0%27.689 500000 51000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo106.129106.64753.322<% Obligaciones / Creditos>50,0%53.322 500000 51000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.02678.49510.448<% Obligaciones / Creditos>13,3%10.448 500000 51000 2120 311102 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios20.00020.0008.015<% Obligaciones / Creditos>40,1%4.930 500000 51000 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de otros bienes muebles10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2200 311100 Material de oficina4.5004.500200<% Obligaciones / Creditos>4,4%160 500000 51000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.8001.80026<% Obligaciones / Creditos>1,4%26 500000 51000 2203 311100 Material informático no inventariable10.0008.0041.443<% Obligaciones / Creditos>18,0%1.443 500000 51000 2220 311100 Servicio de telecomunicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2221 311100 Postales y cartería10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2239 311100 Otros gastos de transporte1.5001.50018<% Obligaciones / Creditos>1,2%18 500000 51000 2262 311100 Comunicación4.0004.000121<% Obligaciones / Creditos>3,0%121 500000 51000 2266 311100 Actividades de formación6.0006.0003.281<% Obligaciones / Creditos>54,7%1.900 500000 51000 2269 311100 Otros gastos diversos8.8208.8203.432<% Obligaciones / Creditos>38,9%3.075 500000 51000 2269 311103 Actividades Coordinación Autonómica de Trasplantes24.000115.4225.953<% Obligaciones / Creditos>5,2%5.384 500000 51000 2269 311104 Actividades Coordinación Sociosanitaria18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2271 311100 Servicios de limpieza y aseo13.31413.3145.547<% Obligaciones / Creditos>41,7%5.547 500000 51000 2274 311100 Servicios de seguridad60.98460.98417.255<% Obligaciones / Creditos>28,3%17.255 500000 51000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos25.00025.00015.125<% Obligaciones / Creditos>60,5%15.125 500000 51000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0001.774<% Obligaciones / Creditos>59,1%1.643 500000 51000 3501 311100 Intereses de demora10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 500000 51000 6020 311100 Obras50.00050.00044.204<% Obligaciones / Creditos>88,4%44.204 500000 51000 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 500000-Dirección y servicios generales de salud3.146.3573.212.5441.331.027<% Obligaciones / Creditos>41,4%1.325.463 Total 500-Dirección y servicios generales de salud3.146.3573.212.5441.331.027<% Obligaciones / Creditos>41,4%1.325.463 Total 50-Dirección y servicios generales de salud3.146.3573.212.5441.331.027<% Obligaciones / Creditos>41,4%1.325.463 511000 51100 1200 311100 Retribuciones del personal fijo249.151206.52299.781<% Obligaciones / Creditos>48,3%99.781 511000 51100 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.3519.774<% Obligaciones / Creditos>41,9%9.774 511000 51100 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes86.14594.60242.153<% Obligaciones / Creditos>44,6%42.153 511000 51100 2120 311100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios10.00010.0001.421<% Obligaciones / Creditos>14,2%1.227 511000 51100 2150 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario5.0005.0001.635<% Obligaciones / Creditos>32,7%1.635 511000 51100 2200 311100 Material de oficina4.6574.6572.635<% Obligaciones / Creditos>56,6%1.198 511000 51100 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5175170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos3.1153.115350<% Obligaciones / Creditos>11,2%350 511000 51100 2266 311102 Foro Salud y otras actividades de participación36.15136.151522<% Obligaciones / Creditos>1,4%0 511000 51100 2269 311100 Otros gastos diversos5.1755.175192<% Obligaciones / Creditos>3,7%192 511000 51100 2269 311102 Plan de humanización40.00040.0007.381<% Obligaciones / Creditos>18,5%7.260 511000 51100 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos18.78518.7850<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros18.15018.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción21.00021.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje1.5521.5521.456<% Obligaciones / Creditos>93,8%1.456 511000 51100 2400 311100 Edición de libros y publicaciones1.0351.0350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 4809 311102 Ayudas para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö122.604122.6047.870<% Obligaciones / Creditos>6,4%7.870 511000 51100 4809 311103 Ayudas para tratamiento de personas con trastorno del espectro autista171.000171.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 4809 311105 Atención integral a los afectados de ELA, dentro del programa VívELA27.00027.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 4809 311107 Ayudas para niños y niñas con DCA y patologías neurológicas afines70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 4809 311108 Ayudas fotoprotectores para personas enfermas de lupus15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 4819 311100 (E) Subvenciones para asociaciones de pacientes y familiares, dirigidos a la mejora de problemas de salud569.307569.3070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 4819 311102 Convenio con la Asociación de Donantes de Sangre de Navarra para la promoción de la Hemodonación388.200388.200222.072<% Obligaciones / Creditos>57,2%222.072 511000 51100 4819 311103 Convenio con la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para la atención Psicológica en Oncología90.18490.1840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 4819 311110 Convenio con la Asociación de Familia y Amigos en duelo Goizargi para la atención al duelo111.000111.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 4819 311111 Convenio con la Asociación de Daño Cerebral de Navarra(ADACEN) para actividades de rehabilitación en daño cerebral30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511000 51100 6050 311100 Mobiliario y equipo de oficina8.2328.2324.076<% Obligaciones / Creditos>49,5%4.076 Total 511000-Actividades de dirección y servicios generales2.102.9702.092.139401.319<% Obligaciones / Creditos>19,2%399.045 511001 51400 1200 311100 Retribuciones del personal fijo100.467125.47953.771<% Obligaciones / Creditos>42,9%53.771 511001 51400 1200 313900 Retribuciones del personal fijo148.050132.77134.579<% Obligaciones / Creditos>26,0%34.579 511001 51400 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 511001 51400 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1047.62315.999<% Obligaciones / Creditos>33,6%15.999 511001 51400 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes128.169104.27153.014<% Obligaciones / Creditos>50,8%53.014 511001 51400 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes94.76563.61241.910<% Obligaciones / Creditos>65,9%41.910 511001 51400 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos6.2106.210416<% Obligaciones / Creditos>6,7%416 511001 51400 2269 311100 Otros gastos diversos1.0001.000403<% Obligaciones / Creditos>40,3%288 511001 51400 2269 313900 Gastos de farmacovigilancia18.15018.1502.934<% Obligaciones / Creditos>16,2%2.934 511001 51400 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje18.08518.0857.100<% Obligaciones / Creditos>39,3%6.490 Total 511001-Ordenación e inspección sanitaria y de farmacia514.916517.213210.125<% Obligaciones / Creditos>40,6%209.401 511004 51100 4819 311112 (E) Convenio Asociación Aralar para programas de prevención,información y atención a personas con ludopatía y familiares65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511004-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 511-Ciudadanía sanitaria, aseguramiento y garantías2.682.8862.674.352611.444<% Obligaciones / Creditos>22,9%608.446 512000 51300 1200 311100 Retribuciones del personal fijo186.051210.504101.739<% Obligaciones / Creditos>48,3%101.739 512000 51300 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes96.30996.78147.966<% Obligaciones / Creditos>49,6%47.966 512000 51300 2120 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios8.4458.4452.462<% Obligaciones / Creditos>29,2%2.462 512000 51300 2190 311100 Reparación, mantenimiento y conservación de bienes muebles10.46010.4603.503<% Obligaciones / Creditos>33,5%3.453 512000 51300 2200 311100 Material de oficina6.2706.2701.828<% Obligaciones / Creditos>29,2%1.657 512000 51300 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos7.3207.3200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2269 311100 Otros gastos diversos1.0201.0200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje8.9908.9901.267<% Obligaciones / Creditos>14,1%1.267 512000 51300 6020 311100 Obras de infraestructura10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512000 51300 6059 311100 Mobiliario y equipos10.50010.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512000-Dirección y servicios generales335.385360.311158.766<% Obligaciones / Creditos>44,1%158.545 512001 51300 1200 311200 Retribuciones del personal fijo132.595133.24166.619<% Obligaciones / Creditos>50,0%66.619 512001 51300 1210 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 1211 311200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.40433.56811.730<% Obligaciones / Creditos>34,9%11.730 512001 51300 2239 311200 Otros gastos de transporte10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2262 311200 Publicidad, propaganda y gastos de reprografía1.5101.5100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311200 Formación continuada sanitaria257.539257.539116.279<% Obligaciones / Creditos>45,2%115.125 512001 51300 2266 311202 Programa de las comisiones de docencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311204 Formación especializada en ciencias de la salud11.20011.2004.261<% Obligaciones / Creditos>38,0%4.261 512001 51300 2266 311205 Tutoría de formación de especialistas1.0451.0450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 2266 311206 MRR Formación continuada Sanitaria1010-568<% Obligaciones / Creditos>-5679,4%-568 512001 51300 2269 311200 Otros gastos diversos2152150<% Obligaciones / Creditos>0,2%0 512001 51300 2269 311202 Gastos de secretaría de formación continuada28.62028.6208.102<% Obligaciones / Creditos>28,3%8.102 512001 51300 4809 311200 Becas para ampliación de estudios255.790255.7907.650<% Obligaciones / Creditos>3,0%7.650 512001 51300 4819 311200 Colaboraciones en materia de formación continuada63.42063.4200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512001 51300 6054 311200 Equipos docentes y de simulación84.04084.0405.897<% Obligaciones / Creditos>7,0%5.897 512001 51300 6054 311202 MRR Equipos docentes y de simulación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512001-Formación869.428870.239219.971<% Obligaciones / Creditos>25,3%218.817 512002 51300 1200 465100 Retribuciones del personal fijo118.843119.42259.605<% Obligaciones / Creditos>49,9%59.605 512002 51300 1210 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 1211 465100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 2202 465100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones13.16013.160368<% Obligaciones / Creditos>2,8%342 512002 51300 2224 465100 Suscripciones a información científica (on-line)435.088435.088375.057<% Obligaciones / Creditos>86,2%215.657 512002 51300 2279 465100 Distribución y encuadernación de libros y revistas científicas1.6301.6300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 2400 465100 Edición de libros y publicaciones científicas16.72516.7256.737<% Obligaciones / Creditos>40,3%4.742 512002 51300 4300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet. Investigación sanitaria pública + líneas de investigación IdiSNA3.419.1133.731.8270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 4300 465102 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para el desarrollo de estrategias de innovación108.235108.2350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 4300 465103 Transferencia a la Fundación IdiSNA400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 4300 465104 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la estrategia de Medicina personalizada127.250127.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 4300 465105 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para la línea transversal de investigación en género106.519106.5190<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 4809 465100 Becas para formación de personal investigador10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 4809 465102 Becas de intensificación en investigación de personal sanitario público150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 6095 465100 Promoción de la investigación SNS-O435.875123.1618.000<% Obligaciones / Creditos>6,5%8.000 512002 51300 7300 465100 Transferencia a la Fundación Miguel Servet para equipamiento del Centro de Investigación Biomédica NavarraBiomed358.750358.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512002 51300 7819 465102 Proyectos de investigación en ciencias de la salud1.247.5681.247.5680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512002-Investigación, innovación y gestión del conocimiento6.938.7866.939.367449.765<% Obligaciones / Creditos>6,5%288.345 512003 51300 1200 313200 Retribuciones del personal fijo89.30389.73941.809<% Obligaciones / Creditos>46,6%41.809 512003 51300 1210 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 512003 51300 1211 313200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes44.23144.44722.223<% Obligaciones / Creditos>50,0%22.223 512003 51300 2269 313200 Gestión de estrategias e implantación del Plan de Salud25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 512003-Planificación, ordenación y contratación de servicios sanitarios158.544159.19764.031<% Obligaciones / Creditos>40,2%64.031 Total 512-Planificación, evaluación y gestión del conocimiento8.302.1438.329.114892.534<% Obligaciones / Creditos>10,7%729.738 Total 51-Actividades de la Dirección General10.985.02911.003.4661.503.978<% Obligaciones / Creditos>13,7%1.338.184 520000 51200 1000 313900 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 520000 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo424.074417.811220.058<% Obligaciones / Creditos>52,7%220.058 520000 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes154.052145.67769.753<% Obligaciones / Creditos>47,9%69.753 520000 51200 1220 313900 Retribuciones del personal contratado temporal203.285421.464213.634<% Obligaciones / Creditos>50,7%213.634 520000 51200 1250 313900 Retribuciones del personal contratado para sustituciones264.225476.522265.182<% Obligaciones / Creditos>55,6%265.182 520000 51200 1400 313900 Retribuciones personales2.340.1012.375.0441.136.429<% Obligaciones / Creditos>47,8%1.136.429 520000 51200 1410 313900 Retribuciones carrera profesional1.078.4891.048.019408.477<% Obligaciones / Creditos>39,0%408.477 520000 51200 1600 313900 Seguridad social3.968.3884.028.0381.741.547<% Obligaciones / Creditos>43,2%1.741.547 520000 51200 1703 313900 Remuneración por trabajo en días festivos17.59917.7808.638<% Obligaciones / Creditos>48,6%8.638 520000 51200 1704 313900 Complemento por realización de guardias171.707173.34680.835<% Obligaciones / Creditos>46,6%80.835 520000 51200 1705 313900 Complemento por trabajo en turnos de noche43.29343.78722.430<% Obligaciones / Creditos>51,2%22.430 520000 51200 1707 313900 Remuneración por trabajo a turnos41.08441.41611.661<% Obligaciones / Creditos>28,2%11.661 520000 51200 1710 313900 Complemento de productividad243.712250.750124.356<% Obligaciones / Creditos>49,6%124.356 520000 51200 2020 313900 Arrendamientos de edificios y otras construcciones84.26084.26042.523<% Obligaciones / Creditos>50,5%42.523 520000 51200 2050 313900 Arrendamiento de mobiliario y enseres000<% Obligaciones / Creditos>-0 520000 51200 2061 313900 Arrendamiento de programas y licencias1.4521.4520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2120 313900 Edificios y otras construcción186.416186.41642.176<% Obligaciones / Creditos>22,6%27.322 520000 51200 2170 313900 Equipos médicos200.000200.00058.556<% Obligaciones / Creditos>29,3%58.556 520000 51200 2190 313900 Otro inmovilizado material45.56345.5636.458<% Obligaciones / Creditos>14,2%5.905 520000 51200 2200 313900 Material de oficina101.624101.62455.694<% Obligaciones / Creditos>54,8%50.793 520000 51200 2202 313900 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0004.423<% Obligaciones / Creditos>63,2%4.323 520000 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo13.29013.2908.077<% Obligaciones / Creditos>60,8%7.827 520000 51200 2217 313900 Vestuario y ropería sanitaria6.2716.2713.843<% Obligaciones / Creditos>61,3%3.843 520000 51200 2220 313900 Servicios de telecomunicaciones10.00010.0001.845<% Obligaciones / Creditos>18,5%1.845 520000 51200 2221 313900 Postales y Cartería200.000200.000105.598<% Obligaciones / Creditos>52,8%105.598 520000 51200 2231 313900 Transporte sanitario28.00028.00010.145<% Obligaciones / Creditos>36,2%10.145 520000 51200 2262 313900 Programas y actuaciones de prevención del VIH-SIDA31.00031.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2264 313900 Gastos de comunidad de propietarios1.8321.832542<% Obligaciones / Creditos>29,6%542 520000 51200 2266 313900 Reuniones, conferencias y cursillos16.00016.0005.539<% Obligaciones / Creditos>34,6%5.539 520000 51200 2269 313900 Otros gastos diversos13.83713.8375.819<% Obligaciones / Creditos>42,1%3.174 520000 51200 2269 313904 Proyectos europeos34.00034.00016.849<% Obligaciones / Creditos>49,6%14.040 520000 51200 2270 313900 Contrato del servicio de lavandería2.9532.9531.317<% Obligaciones / Creditos>44,6%1.179 520000 51200 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza24.00024.00012.598<% Obligaciones / Creditos>52,5%11.466 520000 51200 2276 313900 Otros trabajos realizados por terceros Plan de Desamiantado10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 2277 313900 Gestión de residuos10.00010.0003.253<% Obligaciones / Creditos>32,5%3.032 520000 51200 2279 313900 Otros trabajos realizados por terceros55.75355.75320.655<% Obligaciones / Creditos>37,0%20.655 520000 51200 2280 313900 Electricidad, agua y calefacción270.000270.00079.227<% Obligaciones / Creditos>29,3%78.136 520000 51200 2283 313900 Material para reparación, mantenimiento y repuestos3.0003.0001.070<% Obligaciones / Creditos>35,7%1.009 520000 51200 2284 313900 Material de limpieza y aseo12.00012.0005.698<% Obligaciones / Creditos>47,5%5.589 520000 51200 2287 313900 Gases médicos17.00017.00010.765<% Obligaciones / Creditos>63,3%10.765 520000 51200 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje115.000115.00059.145<% Obligaciones / Creditos>51,4%59.120 520000 51200 2330 313900 Indemnizaciones por pruebas selectivas15.00015.00022<% Obligaciones / Creditos>0,1%22 520000 51200 2400 313900 Gastos de edición de libros y publicaciones1010586<% Obligaciones / Creditos>>1000%586 520000 51200 4809 313900 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4809 313902 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 4819 313900 Convenio con Comisión Ciudadana Antisida de Navarra dispensación de leche de fórmula para madres seropositivas10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 520000 51200 4819 313902 Subvenciones para programas comunitarios en relación con infección por VIH-SIDA150.406150.406150.406<% Obligaciones / Creditos>100,0%150.406 520000 51200 6020 313900 Obras menores, mejora de instalaciones, plan de seguridad e integración de laboratorios450.000450.0007.537<% Obligaciones / Creditos>1,7%0 520000 51200 6040 313900 Vehículos para el transporte de personas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520000 51200 6057 313900 Equipamiento médico y de laboratorio450.000450.0007.093<% Obligaciones / Creditos>1,6%4.915 520000 51200 6059 313900 Otro mobiliario y equipo50.00050.00011.193<% Obligaciones / Creditos>22,4%11.193 Total 520000-Salud pública y laboral de Navarra11.680.27912.170.2305.084.088<% Obligaciones / Creditos>41,8%5.045.485 520001 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual58.94759.2350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo835.894695.008310.116<% Obligaciones / Creditos>44,6%310.116 520001 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas146.459169.75685.975<% Obligaciones / Creditos>50,6%85.975 520001 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes533.982504.064263.615<% Obligaciones / Creditos>52,3%263.615 520001 51200 2262 313900 Programas y actuaciones en promoción de la salud290.000290.000101.436<% Obligaciones / Creditos>35,0%95.340 520001 51200 2262 313903 Campañas III Plan Foral de Drogodependencias1067.01037.782<% Obligaciones / Creditos>56,4%37.782 520001 51200 2262 313904 Campaña prevención Enfermedades Transmisión Sexual (ETS)40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 2269 313902 III Plan Foral de Drogodependencias1015.0103.429<% Obligaciones / Creditos>22,8%3.429 520001 51200 2276 313902 Estudios y trabajos técnicos. Observatorio de la Salud Comunitaria100.000100.0002.015<% Obligaciones / Creditos>2,0%2.015 520001 51200 4609 313900 Subvenciones para programas comunitarios de prevención y promoción de la Salud269.130269.1300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313902 Subvenciones para planes municipales de prevención de adicciones310.419310.419113.670<% Obligaciones / Creditos>36,6%113.670 520001 51200 4609 313904 Subvenciones para promoción ejercicio físico entidades municipales80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313905 Subvenciones a entidades locales para envejecimiento activo (AGENDA 21)180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4609 313908 Convenio Consorcio Eder proyectos locales Prevención Drogodependencia con menores1030.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313900 Subvenciones para Promoción y Educación afectivo-sexual comunitaria242.596242.5960<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 4819 313902 Subvenciones a entidades para prevención de adicciones en el ámbito comunitario268.000268.000195.140<% Obligaciones / Creditos>72,8%195.140 520001 51200 4819 313903 Subvenciones a programas de promoción de la salud de la comunidad gitana336.000336.000335.963<% Obligaciones / Creditos>100,0%335.963 520001 51200 4819 313907 Subvenciones a programas comunitarios de promoción envejecimiento activo y saludable135.000135.00067.798<% Obligaciones / Creditos>50,2%0 520001 51200 4819 313908 Subvenciones a programas comunitarios de promoción del Bienestar emocional200.000200.000125.791<% Obligaciones / Creditos>62,9%125.791 520001 51200 4819 313910 (E) Convenio Pacto Persona Mayor San Juan/Adinekoaren aldeko Akordioa Donibane45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 520001 51200 7609 313900 Subvenciones para equipamiento a entidades municipales envejecimiento activo120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520001-Promoción de la salud comunitaria4.191.4574.156.2371.642.730<% Obligaciones / Creditos>39,5%1.568.835 520002 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo1.081.5641.178.606587.516<% Obligaciones / Creditos>49,8%587.516 520002 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas156.981178.07983.696<% Obligaciones / Creditos>47,0%83.696 520002 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes530.465392.346197.475<% Obligaciones / Creditos>50,3%197.475 520002 51200 2215 313900 Fármacos (vacunas)7.700.0007.700.000920.775<% Obligaciones / Creditos>12,0%920.775 520002 51200 2216 313900 Material sanitario de consumo Detección Precoz250.000250.000123.918<% Obligaciones / Creditos>49,6%111.587 520002 51200 2231 313900 Transporte sanitario Detección Precoz200.000200.00075.091<% Obligaciones / Creditos>37,5%75.091 520002 51200 2262 313903 Publicidad y sensibilización de programas de Detección Precoz85.00085.0002.260<% Obligaciones / Creditos>2,7%2.260 520002 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos. Detección Precoz330.000330.000106.076<% Obligaciones / Creditos>32,1%106.076 Total 520002-Epidemiología y prevención sanitaria10.334.01010.314.0312.096.807<% Obligaciones / Creditos>20,3%2.084.476 520003 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo3.588.9153.309.2711.664.244<% Obligaciones / Creditos>50,3%1.664.244 520003 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas401.949552.404223.193<% Obligaciones / Creditos>40,4%223.193 520003 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes603.756699.874317.615<% Obligaciones / Creditos>45,4%317.615 520003 51200 2214 313900 Instrumental y pequeño utillaje de consumo de laboratorio190.000190.00075.218<% Obligaciones / Creditos>39,6%66.074 520003 51200 2276 313900 Estudios y trabajos técnicos sistemas de calidad laboratorio, salud ambiental y alimentaria100.000100.00023.885<% Obligaciones / Creditos>23,9%22.904 520003 51200 2286 313900 Productos químicos y de laboratorio320.000320.000187.922<% Obligaciones / Creditos>58,7%182.487 Total 520003-Seguridad alimentaria y sanidad ambiental5.204.6205.171.5482.492.076<% Obligaciones / Creditos>48,2%2.476.517 520004 51200 1100 313900 Retribuciones del personal eventual58.94759.23530.558<% Obligaciones / Creditos>51,6%30.558 520004 51200 1200 313900 Retribuciones del personal fijo2.597.9782.648.4331.090.846<% Obligaciones / Creditos>41,2%1.090.846 520004 51200 1210 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas252.207297.758124.666<% Obligaciones / Creditos>41,9%124.666 520004 51200 1211 313900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.275.8601.102.024550.227<% Obligaciones / Creditos>49,9%550.227 520004 51200 2269 313903 Plan de Acción de Salud Laboral de Navarra170.489170.48924.922<% Obligaciones / Creditos>14,6%24.922 520004 51200 2274 313900 Servicios de seguridad edificio Landaben56.10056.10015.338<% Obligaciones / Creditos>27,3%15.338 520004 51200 2276 313902 Otros trabajos realizados por terceros15.30015.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 520004-Salud laboral4.426.8814.349.3381.836.557<% Obligaciones / Creditos>42,2%1.836.557 Total 520-Salud pública y laboral de Navarra35.837.24736.161.38513.152.258<% Obligaciones / Creditos>36,4%13.011.869 Total 52-Salud pública y laboral de Navarra35.837.24736.161.38513.152.258<% Obligaciones / Creditos>36,4%13.011.869 540000 52000 1000 311100 Retribuciones de altos cargos99.738100.22450.111<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.111 540000 52000 1100 311100 Retribuciones del personal eventual279.837281.198140.598<% Obligaciones / Creditos>50,0%140.598 540000 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo3.169.7772.996.5181.062.805<% Obligaciones / Creditos>35,5%1.062.805 540000 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas387.110663.304256.316<% Obligaciones / Creditos>38,6%256.316 540000 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.011.185738.423398.208<% Obligaciones / Creditos>53,9%398.208 540000 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1.517.9221.393.319235.617<% Obligaciones / Creditos>16,9%235.617 540000 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones50.00051.59623.094<% Obligaciones / Creditos>44,8%23.094 540000 52000 1400 311100 Retribuciones personales1.569.6541.569.257345.671<% Obligaciones / Creditos>22,0%345.671 540000 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional28.53631.25516.253<% Obligaciones / Creditos>52,0%16.253 540000 52000 1600 311100 Seguridad social1.469.8531.483.060630.343<% Obligaciones / Creditos>42,5%630.343 540000 52000 1620 311102 Gastos sociales del personal38.64338.64318.078<% Obligaciones / Creditos>46,8%18.078 540000 52000 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos0150132<% Obligaciones / Creditos>88,0%132 540000 52000 1710 311100 Complemento de productividad852.530860.569435.643<% Obligaciones / Creditos>50,6%435.643 540000 52000 1800 311100 Carrera profesional servicios temporales30.092.71223.301.6500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 1810 311100 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores850.37210.321.9847.782.931<% Obligaciones / Creditos>75,4%2.975.966 540000 52000 1820 311100 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización500.000969.027969.027<% Obligaciones / Creditos>100,0%635.289 540000 52000 2040 311100 Arrendamientos de medios de transporte14.76114.7616.109<% Obligaciones / Creditos>41,4%4.887 540000 52000 2050 311100 Arrendamiento de equipos para todos los centros del SNS-O1.0201.0200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2120 311100 Edificios y otras construcciones65.00065.00022.534<% Obligaciones / Creditos>34,7%21.369 540000 52000 2190 311100 Otro inmovilizado material16.00016.0007.274<% Obligaciones / Creditos>45,5%7.274 540000 52000 2200 311100 Material de oficina28.98628.9862.317<% Obligaciones / Creditos>8,0%2.317 540000 52000 2202 311100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones123.835123.83596.294<% Obligaciones / Creditos>77,8%96.294 540000 52000 2221 311100 Postales y cartería27.24427.2448.303<% Obligaciones / Creditos>30,5%6.792 540000 52000 2249 311100 Seguros3.438.5903.438.5901.721.679<% Obligaciones / Creditos>50,1%1.721.679 540000 52000 2262 311100 Publicidad y propaganda21.50021.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2263 311100 Gastos jurídico-contenciosos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2264 311100 Gastos de comunidad de propietarios40.01940.01916.924<% Obligaciones / Creditos>42,3%16.924 540000 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos112.000112.00011.637<% Obligaciones / Creditos>10,4%11.637 540000 52000 2267 311100 Oposiciones y pruebas selectivas30.62130.62114.205<% Obligaciones / Creditos>46,4%14.205 540000 52000 2269 311100 Otros gastos diversos31.51731.5178.886<% Obligaciones / Creditos>28,2%7.274 540000 52000 2269 311102 Gastos por reintegro de asistencias sanitarias30.62130.621339<% Obligaciones / Creditos>1,1%0 540000 52000 2271 311100 Contrato del servicio de limpieza68.79268.79226.580<% Obligaciones / Creditos>38,6%21.264 540000 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos26.25026.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2276 311102 Proyectos estratégicos de mejora en la gestión372.498759.6980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2279 311100 Otros trabajos realizados por terceros14.60214.6025.729<% Obligaciones / Creditos>39,2%5.729 540000 52000 2280 311100 Energía eléctrica, agua y calefacción71.37171.37125.168<% Obligaciones / Creditos>35,3%22.326 540000 52000 2284 311100 Material de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 2301 311100 Locomoción y gastos de viaje63.42863.42820.046<% Obligaciones / Creditos>31,6%15.589 540000 52000 2301 311102 Dietas y kilometraje para tribunales20.41420.4142.833<% Obligaciones / Creditos>13,9%2.833 540000 52000 2330 311100 Gastos de tribunales por oposiciones y pruebas selectivas270.000270.00066.111<% Obligaciones / Creditos>24,5%66.111 540000 52000 3509 311102 Gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial30.60030.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 4809 311102 Ejecución de sentencias700.000700.00081.380<% Obligaciones / Creditos>11,6%81.380 540000 52000 4819 311100 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales45.90045.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540000 52000 6020 311100 Obras menores90.00090.00037.653<% Obligaciones / Creditos>41,8%37.653 540000 52000 6059 311100 Otro mobiliario y equipo30.00030.00016.413<% Obligaciones / Creditos>54,7%16.413 540000 52000 6089 311100 Otro inmovilizado material10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540000-Actividades de dirección y administración47.708.95850.978.46614.563.239<% Obligaciones / Creditos>28,6%9.404.072 540001 52602 2266 313900 Actividades de formación6.0006.0001.446<% Obligaciones / Creditos>24,1%1.446 540001 52602 2269 313900 Otros gastos diversos21.00021.0007.926<% Obligaciones / Creditos>37,7%7.355 540001 52602 2271 313900 Contrato del servicio de limpieza33.42233.42212.948<% Obligaciones / Creditos>38,7%10.358 540001 52602 2276 313900 Evaluación de riesgos y planes de emergencia15.75015.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52602 2276 313902 Actualización de los planes de autoprotección de los distintos centros del SNS-O13.65013.6500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52602 2279 313900 Mediciones ambientales específicas y realización de muestreo50.00050.000116<% Obligaciones / Creditos>0,2%116 540001 52602 2301 313900 Locomoción y gastos de viaje15.00015.0004.591<% Obligaciones / Creditos>30,6%4.591 540001 52610 1200 311100 Retribuciones del personal fijo765.173930.072410.514<% Obligaciones / Creditos>44,1%410.514 540001 52610 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas44.72744.94522.472<% Obligaciones / Creditos>50,0%22.472 540001 52610 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes342.299182.793120.306<% Obligaciones / Creditos>65,8%120.306 540001 52610 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal295.963297.403115.841<% Obligaciones / Creditos>39,0%115.841 540001 52610 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540001 52610 1400 311100 Retribuciones personales196.299197.128100.748<% Obligaciones / Creditos>51,1%100.748 540001 52610 1410 311100 Retribuciones carrera profesional92.66393.25849.651<% Obligaciones / Creditos>53,2%49.651 540001 52610 1600 311100 Seguridad social422.135426.279214.543<% Obligaciones / Creditos>50,3%214.543 540001 52610 1710 311100 Complemento de productividad44.02944.39522.400<% Obligaciones / Creditos>50,5%22.400 Total 540001-Actividades de prevención de riesgos laborales2.358.1202.371.1051.083.501<% Obligaciones / Creditos>45,7%1.080.341 540002 52833 1200 311100 Retribuciones del personal fijo827.229854.613343.833<% Obligaciones / Creditos>40,2%343.833 540002 52833 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas47.64847.88023.940<% Obligaciones / Creditos>50,0%23.940 540002 52833 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes147.01190.29042.523<% Obligaciones / Creditos>47,1%42.523 540002 52833 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal40.14060.43337.289<% Obligaciones / Creditos>61,7%37.289 540002 52833 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1014.001943<% Obligaciones / Creditos>6,7%943 540002 52833 1400 311100 Retribuciones personales187.946195.25496.957<% Obligaciones / Creditos>49,7%96.957 540002 52833 1410 311100 Retribuciones carrera profesional33.19835.73019.052<% Obligaciones / Creditos>53,3%19.052 540002 52833 1600 311100 Seguridad social350.667353.705144.919<% Obligaciones / Creditos>41,0%144.919 540002 52833 1710 311100 Complemento de productividad26.35226.56112.320<% Obligaciones / Creditos>46,4%12.320 540002 52833 2020 311100 Arrendamientos de edificios y otras construcciones6.3276.3276.327<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.327 540002 52833 2200 311100 Material de oficina4.9504.9501.021<% Obligaciones / Creditos>20,6%1.021 540002 52833 2231 311100 Plan de atención de emergencia sanitaria y ambulancias22.045.18622.045.18611.125.459<% Obligaciones / Creditos>50,5%11.113.519 540002 52833 2231 311103 Encargo a BIDEAN. Transporte sanitario10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52833 2500 311100 Asistencia sanitaria en otros centros1.335.0001.335.000403.654<% Obligaciones / Creditos>30,2%403.654 540002 52833 2500 311102 Asistencia sanitaria para la cirugía de baja complejidad7.140.0007.140.0003.171.848<% Obligaciones / Creditos>44,4%2.569.908 540002 52833 2500 311103 Conciertos por diálisis domiciliaria2.640.0002.640.0001.177.234<% Obligaciones / Creditos>44,6%1.070.229 540002 52833 2500 311104 Conciertos por oxigenoterapia4.462.2004.462.2002.051.709<% Obligaciones / Creditos>46,0%2.051.709 540002 52833 2500 311107 Asistencia sanitaria para pacientes agudos800.000800.000563.774<% Obligaciones / Creditos>70,5%501.897 540002 52833 2500 311111 Asistencia sanitaria para media estancia y cuidados paliativos18.800.00018.800.00010.359.354<% Obligaciones / Creditos>55,1%8.620.112 540002 52833 2500 311112 Contratos para la práctica de exploraciones y pruebas diagnósticas3.750.0003.750.0001.789.477<% Obligaciones / Creditos>47,7%1.668.622 540002 52833 2500 311115 Estrategias para Listas de Espera3.000.0003.000.000997.748<% Obligaciones / Creditos>33,3%997.748 540002 52833 2500 311117 Asistencia sanitaria y trasplantes con la Clínica Universidad de Navarra21.750.00021.750.00010.456.238<% Obligaciones / Creditos>48,1%10.456.238 540002 52833 2500 312402 Concierto con centro de salud mental Josefina Arregui de Alsasua2.800.0002.800.000966.585<% Obligaciones / Creditos>34,5%966.585 540002 52833 4400 311100 Transferencia corriente BIDEAN1.200.000960.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540002 52833 4809 311100 Ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención325.000325.000139.983<% Obligaciones / Creditos>43,1%129.856 540002 52833 4809 311103 Asistencia dental4.3504.3501.555<% Obligaciones / Creditos>35,7%1.234 540002 52833 4809 311104 Prótesis, órtesis y vehículos para personas con discapacidad3.320.0003.320.0002.022.854<% Obligaciones / Creditos>60,9%1.985.342 540002 52833 4809 311105 Reintegros por asistencia sanitaria145.000145.00057.497<% Obligaciones / Creditos>39,7%53.668 540002 52833 7400 311100 Transferencia de capital BIDEAN10240.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540002-Prestaciones y conciertos95.188.23495.206.50146.014.092<% Obligaciones / Creditos>48,3%43.319.444 540004 52800 2200 311100 Material de oficina5325320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2221 311100 Gasto de envío tarjetas sanitarias30.56830.56811.429<% Obligaciones / Creditos>37,4%9.713 540004 52800 2269 311100 Proyectos de mejora del uso de la sanidad. Análisis de expertos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2269 311102 Plan de humanización44.82744.8271.662<% Obligaciones / Creditos>3,7%1.662 540004 52800 2269 311103 Plan de comunicación Atención Primaria10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540004 52800 2276 311100 Elaboración y suministro de Tarjeta Individual Sanitaria (TIS)21.00021.0007.239<% Obligaciones / Creditos>34,5%5.960 540004 52800 2279 311100 Proyectos para mejora de la información, evaluación de experiencia y satisfacción ciudadana129.150129.1501.065<% Obligaciones / Creditos>0,8%1.065 540004 52820 1100 311100 Retribuciones del personal eventual139.919140.60070.299<% Obligaciones / Creditos>50,0%70.299 540004 52820 1200 311100 Retribuciones del personal fijo692.213754.166344.239<% Obligaciones / Creditos>45,6%344.239 540004 52820 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas100.712101.20449.890<% Obligaciones / Creditos>49,3%49.890 540004 52820 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes282.953164.63185.991<% Obligaciones / Creditos>52,2%85.991 540004 52820 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal1030.15713.058<% Obligaciones / Creditos>43,3%13.058 540004 52820 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1057.10621.731<% Obligaciones / Creditos>38,1%21.731 540004 52820 1400 311100 Retribuciones personales216.442224.378126.044<% Obligaciones / Creditos>56,2%126.044 540004 52820 1410 311100 Retribuciones carrera profesional44.73938.09419.001<% Obligaciones / Creditos>49,9%19.001 540004 52820 1600 311100 Seguridad social377.118380.326129.195<% Obligaciones / Creditos>34,0%129.195 540004 52820 1710 311100 Complemento de productividad5.6005.6420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540004-Atención a ciudadanos y pacientes2.101.7932.138.380880.842<% Obligaciones / Creditos>41,2%877.848 540005 52830 2215 313102 Fármacos residencias380.000380.000131.166<% Obligaciones / Creditos>34,5%129.494 540005 52830 2215 313104 Fármacos centro penitenciario210.000210.000119.600<% Obligaciones / Creditos>57,0%119.600 540005 52831 1100 311100 Retribuciones del personal eventual63.70564.01632.007<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.007 540005 52831 1200 311100 Retribuciones del personal fijo694.537528.472237.391<% Obligaciones / Creditos>44,9%237.391 540005 52831 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas312.748355.753162.864<% Obligaciones / Creditos>45,8%162.864 540005 52831 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes274.499280.113123.929<% Obligaciones / Creditos>44,2%123.929 540005 52831 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal107.512190.468109.024<% Obligaciones / Creditos>57,2%109.024 540005 52831 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1041.27010.114<% Obligaciones / Creditos>24,5%10.114 540005 52831 1400 311100 Retribuciones personales173.067170.65381.801<% Obligaciones / Creditos>47,9%81.801 540005 52831 1410 311100 Retribuciones carrera profesional63.01661.81133.386<% Obligaciones / Creditos>54,0%33.386 540005 52831 1600 311100 Seguridad social476.308480.969226.951<% Obligaciones / Creditos>47,2%226.951 540005 52831 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos5.1195.1714.747<% Obligaciones / Creditos>91,8%4.747 540005 52831 1705 311100 Complemento por trabajo en turnos de noche9.0499.1384.904<% Obligaciones / Creditos>53,7%4.904 540005 52831 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos03.7003<% Obligaciones / Creditos>0,1%3 540005 52831 1710 311100 Complemento de productividad65.35462.19729.182<% Obligaciones / Creditos>46,9%29.182 540005 52831 2200 313100 Material de oficina23.00023.0007.494<% Obligaciones / Creditos>32,6%7.494 540005 52831 2215 313100 Fármacos (medicamentos extranjeros)180.000180.00068.382<% Obligaciones / Creditos>38,0%62.764 540005 52831 2216 313100 Absorbentes residencias1.858.9891.858.989881.934<% Obligaciones / Creditos>47,4%731.924 540005 52831 2221 313100 Postales y cartería8008000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 2263 313100 Gastos conductas anticompetitivas sector farmacéutico10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 2269 313100 Plan de racionalización del uso de fármacos60.00060.0008.606<% Obligaciones / Creditos>14,3%8.553 540005 52831 2269 313102 Otros gastos diversos Avenida de Barañáin11.48011.4801.837<% Obligaciones / Creditos>16,0%1.837 540005 52831 2277 313100 Gestión de residuos3.0003.000253<% Obligaciones / Creditos>8,4%0 540005 52831 2280 313100 Energía eléctrica, agua y calefacción Avenida de Barañáin8.0008.0002.938<% Obligaciones / Creditos>36,7%2.707 540005 52831 4809 313100 Prestaciones farmacéuticas168.318.663168.318.66384.149.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%84.112.522 540005 52831 4809 313102 Absorbentes y otros productos sanitarios8.612.1768.612.1764.190.707<% Obligaciones / Creditos>48,7%4.190.707 540005 52831 4809 313103 Prestaciones farmacéuticas-regulación copago155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540005 52831 6057 313100 Equipos médicos. Plan de racionalización del uso de fármacos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540005-Prestaciones farmacéuticas182.066.052182.074.85990.618.260<% Obligaciones / Creditos>49,8%90.423.906 540006 52822 1200 311100 Retribuciones del personal fijo247.939261.824125.558<% Obligaciones / Creditos>48,0%125.558 540006 52822 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas33.40420.8905.401<% Obligaciones / Creditos>25,9%5.401 540006 52822 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540006 52822 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal11.38831.54117.165<% Obligaciones / Creditos>54,4%17.165 540006 52822 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540006 52822 1400 311100 Retribuciones personales61.01964.40230.542<% Obligaciones / Creditos>47,4%30.542 540006 52822 1410 311100 Retribuciones carrera profesional26.36325.72813.595<% Obligaciones / Creditos>52,8%13.595 540006 52822 1600 311100 Seguridad social88.75189.57646.888<% Obligaciones / Creditos>52,3%46.888 540006 52822 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos7.6007.6003.117<% Obligaciones / Creditos>41,0%3.117 540006 52822 2269 311100 Otros gastos diversos00230<% Obligaciones / Creditos>-230 540006 52822 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540006-Efectividad, seguridad asistencial y atención sociosanitaria479.484504.582242.497<% Obligaciones / Creditos>48,1%242.497 540007 52010 1100 311100 Retribuciones del personal eventual63.70564.01632.007<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.007 540007 52010 1200 311100 Retribuciones del personal fijo1.978.1591.781.625846.621<% Obligaciones / Creditos>47,5%846.621 540007 52010 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas233.219276.551128.876<% Obligaciones / Creditos>46,6%128.876 540007 52010 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes367.051354.668172.922<% Obligaciones / Creditos>48,8%172.922 540007 52010 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal61.019269.625133.640<% Obligaciones / Creditos>49,6%133.640 540007 52010 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 1400 311100 Retribuciones personales462.101469.761244.351<% Obligaciones / Creditos>52,0%244.351 540007 52010 1410 311100 Retribuciones carrera profesional72.28861.50630.538<% Obligaciones / Creditos>49,7%30.538 540007 52010 1600 311100 Seguridad social873.732881.537386.181<% Obligaciones / Creditos>43,8%386.181 540007 52010 1703 311100 Remuneración por trabajo en días festivos0202161<% Obligaciones / Creditos>79,8%161 540007 52010 1707 311100 Remuneración por trabajo a turnos5.1054.9592.129<% Obligaciones / Creditos>42,9%2.129 540007 52010 1710 311100 Complemento de productividad5.5935.6350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 2061 311100 Arrendamientos de programas y licencias2.822.3552.815.817905.619<% Obligaciones / Creditos>32,2%860.619 540007 52010 2061 311102 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria340.497105.03575.143<% Obligaciones / Creditos>71,5%72.878 540007 52010 2160 311100 Reparación y mantenimiento de equipos, programas informáticos y telecomunicaciones155.000155.00038.214<% Obligaciones / Creditos>24,7%34.873 540007 52010 2220 311102 Servicio de telecomunicaciones301.427301.4270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 2224 311100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento conexión de sedes vía radio173.107173.10748.096<% Obligaciones / Creditos>27,8%48.096 540007 52010 2273 311100 Servicios informáticos, renovación de licencias informáticas370.686370.686118.493<% Obligaciones / Creditos>32,0%118.493 540007 52010 6031 311100 Otro inmovilizado inmaterial152.500100.00032.846<% Obligaciones / Creditos>32,8%32.846 540007 52010 6031 311102 Encargo a NASERTIC. Servicios de telecomunicaciones, voz y datos55.00055.00016.652<% Obligaciones / Creditos>30,3%16.652 540007 52010 6031 311104 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria250.000302.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6059 311100 Sistemas de telefonía y telecomunicaciones56.00035.0086.023<% Obligaciones / Creditos>17,2%6.023 540007 52010 6059 311102 Encargo a NASERTIC. Sistemas de telefonía y telecomunicaciones177.500177.5008.055<% Obligaciones / Creditos>4,5%8.055 540007 52010 6059 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria186.094449.0860<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6060 311100 Equipos para procesos de información3.162.3742.980.527308.425<% Obligaciones / Creditos>10,3%218.540 540007 52010 6060 311103 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria865.9401.047.787602.679<% Obligaciones / Creditos>57,5%602.679 540007 52010 6060 311104 Farmaindustria TIC ECOFIN - Equipos1057.27530.585<% Obligaciones / Creditos>53,4%30.585 540007 52010 6060 311105 MRR Espacio Nacional Datos Salud759.050759.0500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311100 Aplicaciones informáticas estratégicas9.112.0009.112.0003.417.840<% Obligaciones / Creditos>37,5%3.417.840 540007 52010 6094 311102 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia2.827.0542.972.054853.734<% Obligaciones / Creditos>28,7%853.734 540007 52010 6094 311103 Aplicaciones informáticas HaDEA024.4450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311106 Aplicaciones informáticas1.587.8911.829.566131.640<% Obligaciones / Creditos>7,2%131.640 540007 52010 6094 311107 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria100.000121.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311109 SIVAIN Vacunaciones10111.96539.568<% Obligaciones / Creditos>35,3%39.568 540007 52010 6094 311110 Farmaindustria TIC ECOFIN Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311111 MRR Atención Digital Personalizada Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311112 MRR Atención Digital Personalizada Aplicaciones informáticas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311113 MRR Información genómica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540007 52010 6094 311114 MRR Red UNICAS10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 540007-Tecnologías y sistemas de información y comunicación27.576.52728.225.9818.611.040<% Obligaciones / Creditos>30,5%8.470.548 540008 52000 1200 311100 Retribuciones del personal fijo199.389200.37054.902<% Obligaciones / Creditos>27,4%54.902 540008 52000 1210 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 540008 52000 1211 311100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48.71048.94621.414<% Obligaciones / Creditos>43,7%21.414 540008 52000 1220 311100 Retribuciones del personal contratado temporal10100.49619.578<% Obligaciones / Creditos>19,5%19.578 540008 52000 1250 311100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 540008 52000 1400 311100 Retribuciones personales32.12433.69015.725<% Obligaciones / Creditos>46,7%15.725 540008 52000 1410 311100 Retribuciones carrera profesional13.48910.3959.758<% Obligaciones / Creditos>93,9%9.758 540008 52000 1600 311100 Seguridad social74.97875.66334.097<% Obligaciones / Creditos>45,1%34.097 540008 52000 1710 311100 Complemento de productividad22.98523.1767.927<% Obligaciones / Creditos>34,2%7.927 540008 52000 2266 311100 Reuniones, conferencias y cursillos6.0006.000113<% Obligaciones / Creditos>1,9%113 540008 52000 2276 311100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0002.130<% Obligaciones / Creditos>14,2%2.130 Total 540008-Innovación y organización412.705513.748165.642<% Obligaciones / Creditos>32,2%165.642 Total 540-Servicios centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea357.891.873362.013.623162.179.114<% Obligaciones / Creditos>44,8%153.984.297 541004 52700 1100 312400 Retribuciones del personal eventual64.87765.19332.596<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.596 541004 52700 1200 312400 Retribuciones del personal fijo12.001.0049.555.7964.746.256<% Obligaciones / Creditos>49,7%4.746.256 541004 52700 1210 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.017.6591.011.845485.432<% Obligaciones / Creditos>48,0%485.432 541004 52700 1211 312400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.539.6542.532.0101.294.135<% Obligaciones / Creditos>51,1%1.294.135 541004 52700 1220 312400 (E) Retribuciones del personal contratado temporal401.0301.122.739498.445<% Obligaciones / Creditos>44,4%498.445 541004 52700 1221 312400 Retribuciones del personal contratado para campañas1.003.7641.211.214641.191<% Obligaciones / Creditos>52,9%641.191 541004 52700 1250 312400 Retribuciones del personal contratado para sustituciones275.9381.889.699861.535<% Obligaciones / Creditos>45,6%861.535 541004 52700 1400 312400 Retribuciones personales2.379.0052.417.8371.261.376<% Obligaciones / Creditos>52,2%1.261.376 541004 52700 1410 312400 Retribuciones carrera profesional557.882541.129280.461<% Obligaciones / Creditos>51,8%280.461 541004 52700 1600 312400 (E) Seguridad social5.488.8455.542.6472.624.303<% Obligaciones / Creditos>47,3%2.624.303 541004 52700 1703 312400 Remuneración por trabajo en días festivos388.955392.850240.808<% Obligaciones / Creditos>61,3%240.808 541004 52700 1704 312400 Complemento por realización de guardias243.538245.959124.151<% Obligaciones / Creditos>50,5%124.151 541004 52700 1705 312400 Complemento por trabajo en turnos de noche246.026248.553115.975<% Obligaciones / Creditos>46,7%115.975 541004 52700 1707 312400 Remuneración por trabajo a turnos167.290169.09280.920<% Obligaciones / Creditos>47,9%80.920 541004 52700 1710 312400 (E) Complemento de productividad754.851761.414350.208<% Obligaciones / Creditos>46,0%350.208 541004 52700 2040 312400 Arrendamientos de medios de transporte14.66114.6616.109<% Obligaciones / Creditos>41,7%4.887 541004 52700 2050 312400 Arrendamientos de mobiliario y enseres2.0002.000416<% Obligaciones / Creditos>20,8%385 541004 52700 2120 312400 Edificios y otras construcciones208.617208.617115.666<% Obligaciones / Creditos>55,4%99.568 541004 52700 2190 312400 Otro inmovilizado material13.00013.0006.551<% Obligaciones / Creditos>50,4%5.778 541004 52700 2200 312400 Material de oficina55.00055.00033.859<% Obligaciones / Creditos>61,6%31.706 541004 52700 2202 312400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones11.00011.0008.050<% Obligaciones / Creditos>73,2%7.611 541004 52700 2214 312400 Instrumental y utillaje de consumo17.00017.0007.745<% Obligaciones / Creditos>45,6%7.687 541004 52700 2215 312400 Fármacos3.753.1833.215.7181.332.224<% Obligaciones / Creditos>41,4%1.332.224 541004 52700 2216 312400 Material sanitario de consumo70.00070.00022.075<% Obligaciones / Creditos>31,5%21.946 541004 52700 2217 312400 Vestuario y ropería sanitaria15.00015.0002.825<% Obligaciones / Creditos>18,8%2.366 541004 52700 2231 312400 Transporte sanitario6.0006.0001.728<% Obligaciones / Creditos>28,8%1.462 541004 52700 2264 312400 Gastos de comunidad3.5003.5001.679<% Obligaciones / Creditos>48,0%1.399 541004 52700 2266 312400 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.00022.588<% Obligaciones / Creditos>75,3%20.388 541004 52700 2269 312400 Gastos diversos9.0009.0005.029<% Obligaciones / Creditos>55,9%4.640 541004 52700 2270 312400 Contrato del servicio de lavandería225.000225.00075.002<% Obligaciones / Creditos>33,3%53.527 541004 52700 2271 312400 Contrato del servicio de limpieza1.740.0001.740.000624.306<% Obligaciones / Creditos>35,9%608.898 541004 52700 2274 312400 Servicios de seguridad235.000235.00080.953<% Obligaciones / Creditos>34,4%80.953 541004 52700 2277 312400 Gestión de residuos9.0009.0001.815<% Obligaciones / Creditos>20,2%1.591 541004 52700 2278 312400 Contratos alimentación externa1.224.0001.224.000445.979<% Obligaciones / Creditos>36,4%362.297 541004 52700 2279 312400 Otros trabajos realizados por terceros6.0006.00015.226<% Obligaciones / Creditos>253,8%13.433 541004 52700 2279 312402 Asistencia religiosa7.2207.2203.610<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 541004 52700 2280 312400 Energía eléctrica, agua y calefacción962.237962.237363.031<% Obligaciones / Creditos>37,7%343.556 541004 52700 2283 312400 Material para reparación y conservación33.00033.00020.833<% Obligaciones / Creditos>63,1%20.734 541004 52700 2284 312400 Material de limpieza y aseo48.00048.00017.586<% Obligaciones / Creditos>36,6%17.586 541004 52700 2287 312400 Gases médicos15.00015.0005.428<% Obligaciones / Creditos>36,2%4.475 541004 52700 2301 312400 Locomoción y gastos de viaje8.5008.5001.141<% Obligaciones / Creditos>13,4%1.141 541004 52700 2500 312400 Conciertos con centros de salud mental2.900.0002.900.0001.019.372<% Obligaciones / Creditos>35,2%1.019.372 541004 52700 2500 312402 Programas, proyectos y coordinación con la ANADP1.750.0001.750.000714.362<% Obligaciones / Creditos>40,8%691.397 541004 52700 4809 312400 Convenio con el Colegio de Farmacéuticos para el programa de agonistas por opiáceos142.000142.00049.868<% Obligaciones / Creditos>35,1%49.868 541004 52700 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad721.500721.50075.297<% Obligaciones / Creditos>10,4%75.297 541004 52700 6057 312800 Equipamiento médico15.00015.0005.338<% Obligaciones / Creditos>35,6%5.338 541004 52700 6059 312800 Otro mobiliario y equipo60.00060.00012.653<% Obligaciones / Creditos>21,1%11.935 541004 52700 7309 312800 (E) Obras menores en sede Estella Proyecto Hombre15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 541004 52700 7819 312800 (E) Obras en la Comunidad Terapéutica de Larraingoa. Adecuación de habitaciones y baños75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 Total 541004-Actividades de salud mental41.929.73641.569.93018.826.133<% Obligaciones / Creditos>45,3%18.616.236 Total 541-Salud Mental41.929.73641.569.93018.826.133<% Obligaciones / Creditos>45,3%18.616.236 543000 52200 1100 312300 Retribuciones del personal eventual870.597874.831401.488<% Obligaciones / Creditos>45,9%401.488 543000 52200 1200 312300 Retribuciones del personal fijo133.339.831125.333.43461.089.730<% Obligaciones / Creditos>48,7%61.089.730 543000 52200 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas13.769.36619.640.6468.192.595<% Obligaciones / Creditos>41,7%8.192.595 543000 52200 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes33.505.32828.049.29014.409.081<% Obligaciones / Creditos>51,4%14.409.081 543000 52200 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal9.424.11814.321.7678.221.123<% Obligaciones / Creditos>57,4%8.221.123 543000 52200 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas13.820.77913.888.3177.877.367<% Obligaciones / Creditos>56,7%7.877.367 543000 52200 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones19.913.46723.630.45912.666.734<% Obligaciones / Creditos>53,6%12.666.734 543000 52200 1400 312300 Retribuciones personales33.160.82733.680.83317.280.930<% Obligaciones / Creditos>51,3%17.280.930 543000 52200 1410 312300 Retribuciones carrera profesional10.156.2349.827.1815.157.328<% Obligaciones / Creditos>52,5%5.157.328 543000 52200 1600 312300 Seguridad social68.906.91569.594.32936.100.848<% Obligaciones / Creditos>51,9%36.100.848 543000 52200 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos6.848.3026.916.8634.414.599<% Obligaciones / Creditos>63,8%4.414.599 543000 52200 1704 312300 Complemento por realización de guardias15.741.36415.892.7927.442.729<% Obligaciones / Creditos>46,8%7.442.729 543000 52200 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche4.066.8374.107.9142.001.769<% Obligaciones / Creditos>48,7%2.001.769 543000 52200 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos3.042.9533.076.3251.509.725<% Obligaciones / Creditos>49,1%1.509.725 543000 52200 1710 312300 Complemento de productividad10.392.71310.545.2275.400.866<% Obligaciones / Creditos>51,2%5.400.866 543000 52200 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera1.984.9432.000.5731.822.342<% Obligaciones / Creditos>91,1%1.822.342 543000 52200 2020 312302 Arrendamiento de edificios y otras construcciones145.000145.00069.435<% Obligaciones / Creditos>47,9%57.863 543000 52200 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte180.000180.00060.606<% Obligaciones / Creditos>33,7%49.245 543000 52200 2040 312303 Arrendamiento medios de transporte Servicio de Hospitalización Psiquiatría HUN7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres1.100.0001.100.000384.969<% Obligaciones / Creditos>35,0%343.863 543000 52200 2120 312300 Edificios y otras construcciones1.700.0001.700.000758.783<% Obligaciones / Creditos>44,6%639.193 543000 52200 2170 312300 Equipos médicos5.000.0005.000.0001.904.518<% Obligaciones / Creditos>38,1%1.420.908 543000 52200 2190 312300 Otro inmovilizado material365.000365.000125.740<% Obligaciones / Creditos>34,4%117.513 543000 52200 2200 312300 Material de oficina930.000930.000422.271<% Obligaciones / Creditos>45,4%407.841 543000 52200 2202 312300 Prensa, revistas y otras publicaciones1.0001.000799<% Obligaciones / Creditos>79,9%799 543000 52200 2210 312300 Alimentación2.700.0002.700.0001.138.233<% Obligaciones / Creditos>42,2%1.090.793 543000 52200 2213 312300 Material implantable26.000.00026.000.00011.146.584<% Obligaciones / Creditos>42,9%10.624.020 543000 52200 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo1.550.0001.550.000628.623<% Obligaciones / Creditos>40,6%605.394 543000 52200 2215 312300 Fármacos115.219.128115.149.12846.225.076<% Obligaciones / Creditos>40,1%44.564.635 543000 52200 2216 312300 Material sanitario de consumo47.000.00047.000.00021.687.361<% Obligaciones / Creditos>46,1%20.830.613 543000 52200 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria350.600350.60084.566<% Obligaciones / Creditos>24,1%80.254 543000 52200 2221 312300 Postales y mensajería500.000500.000242.047<% Obligaciones / Creditos>48,4%197.278 543000 52200 2239 312300 Otros gastos de transporte500.000500.000181.461<% Obligaciones / Creditos>36,3%156.094 543000 52200 2249 312300 Primas de seguros5505500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2252 312300 Tributos estatales35.00035.0007.876<% Obligaciones / Creditos>22,5%6.926 543000 52200 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos90.00090.00034.038<% Obligaciones / Creditos>37,8%34.038 543000 52200 2269 312300 Otros gastos diversos40.00040.00010.993<% Obligaciones / Creditos>27,5%10.993 543000 52200 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería4.130.0004.130.0001.608.501<% Obligaciones / Creditos>38,9%1.064.173 543000 52200 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza9.700.0009.700.0004.101.298<% Obligaciones / Creditos>42,3%3.281.627 543000 52200 2274 312300 Servicios de seguridad775.000775.000191.732<% Obligaciones / Creditos>24,7%191.732 543000 52200 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos1.000.0001.000.000487.413<% Obligaciones / Creditos>48,7%478.457 543000 52200 2277 312300 Gestión de residuos825.000825.000363.278<% Obligaciones / Creditos>44,0%293.428 543000 52200 2278 312300 Contratos alimentación externa250.000250.000137.027<% Obligaciones / Creditos>54,8%131.485 543000 52200 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros283.500283.500196.677<% Obligaciones / Creditos>69,4%196.677 543000 52200 2279 312303 Asistencia religiosa36.10436.1040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2279 312305 Encargo a NASERTIC. Análisis de muestras150.000150.00050.403<% Obligaciones / Creditos>33,6%50.403 543000 52200 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción10.750.18910.750.1893.337.933<% Obligaciones / Creditos>31,0%2.953.232 543000 52200 2281 312300 Combustibles y lubricantes17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 2283 312300 Material para reparación y conservación1.500.0001.500.000735.509<% Obligaciones / Creditos>49,0%660.121 543000 52200 2284 312300 Material de limpieza y aseo1.500.0001.500.000469.292<% Obligaciones / Creditos>31,3%462.748 543000 52200 2286 312300 Productos químicos de laboratorio19.484.82319.484.8239.027.000<% Obligaciones / Creditos>46,3%8.648.578 543000 52200 2287 312300 Gases médicos1.670.0001.670.000767.871<% Obligaciones / Creditos>46,0%680.238 543000 52200 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje90.00090.00042.680<% Obligaciones / Creditos>47,4%42.680 543000 52200 2400 312300 Edición de libros y publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312800 Obras, mejoras de instalaciones y plan de seguridad974.000974.00067.543<% Obligaciones / Creditos>6,9%67.543 543000 52200 6020 312802 Actuaciones de prevención de riesgos laborales100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética150.000150.0003.046<% Obligaciones / Creditos>2,0%3.046 543000 52200 6020 312804 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario de Navarra2.781.8962.781.896100.345<% Obligaciones / Creditos>3,6%100.345 543000 52200 6020 312809 Renovación cubierta Ubarmin-HUN0083.320<% Obligaciones / Creditos>-83.320 543000 52200 6020 312811 Obras UCI pediátrica HUN000<% Obligaciones / Creditos>-0 543000 52200 6020 312812 (E) Ampliación hospitalización psiquiátrica infanto-juvenil260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543000 52200 6057 312800 Equipamiento médico9.743.6099.743.609465.685<% Obligaciones / Creditos>4,8%465.685 543000 52200 6057 312802 Instrumental quirúrgico100.000170.00094.438<% Obligaciones / Creditos>55,6%92.557 543000 52200 6059 312800 Equipamiento general800.000800.000153.175<% Obligaciones / Creditos>19,1%153.175 543000 52200 6059 312803 Equipamiento general: actuaciones en prevención de riesgos laborales70.00070.0006.490<% Obligaciones / Creditos>9,3%6.490 543000 52200 6059 312804 (E) Equipamiento general y otras actuaciones en Unidad psiquiátrica infanto-juvenil40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 543000-Actividades del Hospital Universitario de Navarra649.539.973651.976.180301.593.887<% Obligaciones / Creditos>46,3%295.335.255 543004 52214 1200 312700 Retribuciones del personal fijo1.373.5211.315.131646.523<% Obligaciones / Creditos>49,2%646.523 543004 52214 1210 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas139.210140.54754.932<% Obligaciones / Creditos>39,1%54.932 543004 52214 1211 312700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes338.705300.515154.721<% Obligaciones / Creditos>51,5%154.721 543004 52214 1220 312700 Retribuciones del personal contratado temporal113.521114.07579.189<% Obligaciones / Creditos>69,4%79.189 543004 52214 1250 312700 Retribuciones del personal contratado para sustituciones79.102183.77279.423<% Obligaciones / Creditos>43,2%79.423 543004 52214 1400 312700 Retribuciones personales347.399353.082183.784<% Obligaciones / Creditos>52,1%183.784 543004 52214 1410 312700 Retribuciones carrera profesional75.08578.14444.254<% Obligaciones / Creditos>56,6%44.254 543004 52214 1600 312700 Seguridad social685.893692.627311.479<% Obligaciones / Creditos>45,0%311.479 543004 52214 1703 312700 Remuneración por trabajo en días festivos22.34322.57216.458<% Obligaciones / Creditos>72,9%16.458 543004 52214 1704 312700 Complemento por realización de guardias112.055113.14054.565<% Obligaciones / Creditos>48,2%54.565 543004 52214 1705 312700 Complemento por trabajo en turnos de noche25.35025.60912.722<% Obligaciones / Creditos>49,7%12.722 543004 52214 1707 312700 Remuneración por trabajo a turnos13.57213.7096.461<% Obligaciones / Creditos>47,1%6.461 543004 52214 1710 312700 Complemento de productividad46.74747.13719.289<% Obligaciones / Creditos>40,9%19.289 543004 52214 2040 312700 Arrendamiento de medios de transporte18.11218.1127.547<% Obligaciones / Creditos>41,7%7.547 543004 52214 2120 312700 Edificios y otras construcciones24.00024.0005.280<% Obligaciones / Creditos>22,0%5.280 543004 52214 2170 312700 Equipos médicos42.00042.00012.193<% Obligaciones / Creditos>29,0%10.991 543004 52214 2190 312700 Otro inmovilizado material6.0006.0002.411<% Obligaciones / Creditos>40,2%2.411 543004 52214 2200 312700 Material de oficina15.00015.0002.586<% Obligaciones / Creditos>17,2%1.859 543004 52214 2213 312700 Material implantable20.60020.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2214 312700 Instrumental y utillaje de consumo1.195.0001.195.000417.755<% Obligaciones / Creditos>35,0%401.537 543004 52214 2215 312700 Fármacos75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2216 312700 Material sanitario de consumo55.00055.00031.044<% Obligaciones / Creditos>56,4%28.604 543004 52214 2217 312700 Vestuario y ropería sanitaria3.0003.000187<% Obligaciones / Creditos>6,2%187 543004 52214 2220 312700 Servicios de telecomunicaciones5.0005.0002.674<% Obligaciones / Creditos>53,5%2.674 543004 52214 2221 312700 Postales y mensajería14.00014.0003.888<% Obligaciones / Creditos>27,8%3.888 543004 52214 2239 312700 Otros gastos de transporte46.88846.88814.788<% Obligaciones / Creditos>31,5%14.641 543004 52214 2266 312700 Actividades de formación8.5008.50037<% Obligaciones / Creditos>0,4%37 543004 52214 2269 312700 Otros gastos diversos5.0005.0001.809<% Obligaciones / Creditos>36,2%1.809 543004 52214 2270 312700 Contrato del servicio de lavandería5.5005.5001.830<% Obligaciones / Creditos>33,3%1.830 543004 52214 2271 312700 Contrato del servicio de limpieza70.00070.00025.687<% Obligaciones / Creditos>36,7%24.499 543004 52214 2274 312700 Servicios de seguridad4.2004.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2276 312700 Trabajos de fraccionamiento de plasma para la producción de fármacos1.100.0001.100.000685.435<% Obligaciones / Creditos>62,3%685.435 543004 52214 2277 312700 Gestión de residuos6.0006.0002.412<% Obligaciones / Creditos>40,2%2.412 543004 52214 2278 312700 Contratos alimentación externa83.01983.01946.482<% Obligaciones / Creditos>56,0%41.279 543004 52214 2279 312700 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.0004.586<% Obligaciones / Creditos>30,6%4.586 543004 52214 2280 312700 Energía eléctrica, agua y calefacción28.57328.57313.246<% Obligaciones / Creditos>46,4%12.590 543004 52214 2283 312700 Material para reparación y conservación5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2284 312700 Material de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 543004 52214 2286 312700 Productos químicos de laboratorio770.000770.000342.548<% Obligaciones / Creditos>44,5%309.132 543004 52214 2287 312700 Gases médicos1.1001.100392<% Obligaciones / Creditos>35,6%392 543004 52214 2301 312700 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000926<% Obligaciones / Creditos>23,2%926 543004 52214 6020 312800 Obras y mejoras de instalaciones33.00033.0001.433<% Obligaciones / Creditos>4,3%1.433 543004 52214 6059 312800 Equipamiento general67.00067.000521<% Obligaciones / Creditos>0,8%521 Total 543004-Actividades del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra7.093.9957.121.5513.291.498<% Obligaciones / Creditos>46,2%3.230.302 Total 543-Hospital Universitario de Navarra656.633.968659.097.731304.885.385<% Obligaciones / Creditos>46,3%298.565.557 545000 52400 1100 312300 Retribuciones del personal eventual131.492132.13266.065<% Obligaciones / Creditos>50,0%66.065 545000 52400 1200 312300 Retribuciones del personal fijo22.992.02419.758.6099.493.581<% Obligaciones / Creditos>48,0%9.493.581 545000 52400 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.478.1433.147.3611.481.202<% Obligaciones / Creditos>47,1%1.481.202 545000 52400 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes4.094.1763.243.1431.712.561<% Obligaciones / Creditos>52,8%1.712.561 545000 52400 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal1.655.2473.640.7712.049.136<% Obligaciones / Creditos>56,3%2.049.136 545000 52400 1221 312300 Retribuciones del personal contratado para campañas1.767.6361.776.251706.632<% Obligaciones / Creditos>39,8%706.632 545000 52400 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.975.1094.594.0012.279.231<% Obligaciones / Creditos>49,6%2.279.231 545000 52400 1400 312300 Retribuciones personales5.408.2165.462.6422.823.047<% Obligaciones / Creditos>51,7%2.823.047 545000 52400 1410 312300 Retribuciones carrera profesional1.524.2471.499.767822.137<% Obligaciones / Creditos>54,8%822.137 545000 52400 1600 312300 Seguridad social11.536.51411.651.3725.990.492<% Obligaciones / Creditos>51,4%5.990.492 545000 52400 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos1.209.9021.221.966786.388<% Obligaciones / Creditos>64,4%786.388 545000 52400 1704 312300 Complemento por realización de guardias3.495.3523.529.8751.735.004<% Obligaciones / Creditos>49,2%1.735.004 545000 52400 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche818.160826.539401.334<% Obligaciones / Creditos>48,6%401.334 545000 52400 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos592.106598.459292.716<% Obligaciones / Creditos>48,9%292.716 545000 52400 1710 312300 Complemento de productividad2.053.0422.072.006945.301<% Obligaciones / Creditos>45,6%945.301 545000 52400 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera262.660264.765160.309<% Obligaciones / Creditos>60,5%160.309 545000 52400 2020 312300 Arrendamiento de edificios y otras construcciones70.00070.00029.040<% Obligaciones / Creditos>41,5%24.200 545000 52400 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte41.00041.00019.423<% Obligaciones / Creditos>47,4%14.985 545000 52400 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres250.000250.00093.628<% Obligaciones / Creditos>37,5%90.724 545000 52400 2120 312300 Edificios y otras construcciones960.000960.000377.192<% Obligaciones / Creditos>39,3%373.056 545000 52400 2170 312300 Equipos médicos585.000585.000195.862<% Obligaciones / Creditos>33,5%143.586 545000 52400 2190 312300 Otro inmovilizado material36.05036.05011.856<% Obligaciones / Creditos>32,9%11.856 545000 52400 2200 312300 Material de oficina190.000190.000102.101<% Obligaciones / Creditos>53,7%94.235 545000 52400 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.0001.357<% Obligaciones / Creditos>45,2%1.242 545000 52400 2213 312300 Material implantable1.617.0021.617.002672.530<% Obligaciones / Creditos>41,6%637.488 545000 52400 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo210.000210.000100.771<% Obligaciones / Creditos>48,0%94.648 545000 52400 2215 312300 Fármacos17.320.00017.320.0007.804.675<% Obligaciones / Creditos>45,1%7.549.107 545000 52400 2216 312300 Material sanitario de consumo3.780.0003.780.0002.123.930<% Obligaciones / Creditos>56,2%2.012.947 545000 52400 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria110.000110.00030.776<% Obligaciones / Creditos>28,0%30.195 545000 52400 2219 312300 Otros suministros especiales30.00030.00012.843<% Obligaciones / Creditos>42,8%12.843 545000 52400 2221 312300 Postales y mensajería80.00080.00046.713<% Obligaciones / Creditos>58,4%38.235 545000 52400 2231 312300 Transporte sanitario26.00026.00010.426<% Obligaciones / Creditos>40,1%9.957 545000 52400 2239 312300 Otros gastos de transporte3.0003.0001.257<% Obligaciones / Creditos>41,9%1.017 545000 52400 2266 312300 Reuniones, conferencias y cursillos20.00020.00010.258<% Obligaciones / Creditos>51,3%10.258 545000 52400 2269 312300 Otros gastos diversos10.00010.0009.031<% Obligaciones / Creditos>90,3%8.812 545000 52400 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería650.000650.000266.930<% Obligaciones / Creditos>41,1%266.930 545000 52400 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.710.0001.710.000700.914<% Obligaciones / Creditos>41,0%700.177 545000 52400 2274 312300 Servicios de seguridad515.000515.00090.101<% Obligaciones / Creditos>17,5%70.038 545000 52400 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos65.00065.00028.319<% Obligaciones / Creditos>43,6%24.127 545000 52400 2277 312300 Gestión de residuos180.000180.00073.334<% Obligaciones / Creditos>40,7%67.480 545000 52400 2278 312300 Contratos alimentación externa945.000945.000423.848<% Obligaciones / Creditos>44,9%423.845 545000 52400 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros45.06045.06019.623<% Obligaciones / Creditos>43,5%10.150 545000 52400 2279 312302 Asistencia religiosa7.2207.2200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción1.831.0091.831.009761.271<% Obligaciones / Creditos>41,6%754.242 545000 52400 2283 312300 Material para reparación y conservación175.000175.00082.987<% Obligaciones / Creditos>47,4%79.273 545000 52400 2284 312300 Material de limpieza y aseo226.000226.00084.348<% Obligaciones / Creditos>37,3%82.888 545000 52400 2286 312300 Productos químicos de laboratorio2.000.0002.000.0001.231.604<% Obligaciones / Creditos>61,6%1.200.429 545000 52400 2287 312300 Gases médicos180.800180.80059.552<% Obligaciones / Creditos>32,9%59.552 545000 52400 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje70.00070.00038.000<% Obligaciones / Creditos>54,3%38.000 545000 52400 4809 312302 Indemnización de gastos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 4819 312302 Transporte oncológico Cruz Roja Tudela-Pamplona100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad996.000831.000113.576<% Obligaciones / Creditos>13,7%113.576 545000 52400 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética50.00050.0002.977<% Obligaciones / Creditos>6,0%2.977 545000 52400 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6020 312812 Servicio de Farmacia de Tudela10883.5380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6057 312800 Equipos médicos1.179.2541.344.254131.910<% Obligaciones / Creditos>9,8%131.910 545000 52400 6057 312803 Instrumental quirúrgico10.00010.0003.904<% Obligaciones / Creditos>39,0%1.968 545000 52400 6057 312807 (E) Adquisición de respiradores para el Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545000 52400 6059 312802 Otro mobiliario y equipo125.000200.00026.798<% Obligaciones / Creditos>13,4%25.691 545000 52400 6059 312806 Adquisición camas eléctricas y camillas eléctricas Hospital Reina Sofía de Tudela/Tutera270.000270.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 545000-Hospital de Tudela99.815.441101.199.60447.538.802<% Obligaciones / Creditos>47,0%46.957.781 545001 52420 1100 312200 Retribuciones del personal eventual64.87765.19332.596<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.596 545001 52420 1200 312200 Retribuciones del personal fijo8.024.7406.747.8243.300.022<% Obligaciones / Creditos>48,9%3.300.022 545001 52420 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas671.617895.674394.715<% Obligaciones / Creditos>44,1%394.715 545001 52420 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.594.3711.570.880720.818<% Obligaciones / Creditos>45,9%720.818 545001 52420 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal583.508980.445544.112<% Obligaciones / Creditos>55,5%544.112 545001 52420 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones407.9351.142.458613.659<% Obligaciones / Creditos>53,7%613.659 545001 52420 1400 312200 Retribuciones personales2.135.2832.175.1941.094.089<% Obligaciones / Creditos>50,3%1.094.089 545001 52420 1410 312200 Retribuciones carrera profesional847.520803.966409.891<% Obligaciones / Creditos>51,0%409.891 545001 52420 1600 312200 Seguridad social3.607.4553.642.1971.793.917<% Obligaciones / Creditos>49,3%1.793.917 545001 52420 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos212.264214.369129.261<% Obligaciones / Creditos>60,3%129.261 545001 52420 1704 312200 Complemento por realización de guardias673.540680.142327.954<% Obligaciones / Creditos>48,2%327.954 545001 52420 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche176.293178.06587.003<% Obligaciones / Creditos>48,9%87.003 545001 52420 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica378.692382.513192.681<% Obligaciones / Creditos>50,4%192.681 545001 52420 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos62.16662.80531.234<% Obligaciones / Creditos>49,7%31.234 545001 52420 1709 312200 Complemento de capitación456.940461.510230.797<% Obligaciones / Creditos>50,0%230.797 545001 52420 1710 312200 Complemento de productividad1.989.7472.008.952929.086<% Obligaciones / Creditos>46,2%929.086 545001 52420 2020 312200 Alquiler de inmuebles10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte82.00082.00032.740<% Obligaciones / Creditos>39,9%26.718 545001 52420 2120 312200 Edificios y otras construcciones165.000165.00063.608<% Obligaciones / Creditos>38,6%63.510 545001 52420 2170 312200 Equipos médicos20.00020.0005.964<% Obligaciones / Creditos>29,8%5.964 545001 52420 2190 312200 Otro inmovilizado material8.0008.0001.353<% Obligaciones / Creditos>16,9%1.257 545001 52420 2200 312200 Material de oficina54.00054.0002.998<% Obligaciones / Creditos>5,6%2.998 545001 52420 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo45.00045.0002.614<% Obligaciones / Creditos>5,8%2.614 545001 52420 2215 312200 Fármacos195.000195.0006.563<% Obligaciones / Creditos>3,4%6.563 545001 52420 2216 312200 Material sanitario de consumo620.000620.000976<% Obligaciones / Creditos>0,2%976 545001 52420 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria18.00018.000394<% Obligaciones / Creditos>2,2%394 545001 52420 2221 312200 Postales y mensajería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2269 312200 Gastos diversos1.6001.600387<% Obligaciones / Creditos>24,2%387 545001 52420 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería115.000115.00039.081<% Obligaciones / Creditos>34,0%33.218 545001 52420 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza640.000640.000201.597<% Obligaciones / Creditos>31,5%200.481 545001 52420 2277 312200 Gestión de residuos30.00030.00011.317<% Obligaciones / Creditos>37,7%9.421 545001 52420 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción280.985280.985148.226<% Obligaciones / Creditos>52,8%148.226 545001 52420 2284 312200 Material de limpieza y aseo25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 545001 52420 2286 312200 Productos químicos de laboratorio655.000655.00067.823<% Obligaciones / Creditos>10,4%65.196 545001 52420 2287 312200 Gases médicos10.00010.0003.567<% Obligaciones / Creditos>35,7%3.384 545001 52420 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje20.00020.00011.765<% Obligaciones / Creditos>58,8%11.765 545001 52420 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada20.00020.0009.524<% Obligaciones / Creditos>47,6%9.524 545001 52420 6020 312802 Inversiones centros de salud y consultorios600.000525.00026.156<% Obligaciones / Creditos>5,0%26.156 545001 52420 6057 312800 Equipos médicos centros de salud y consultorios60.00060.00013.095<% Obligaciones / Creditos>21,8%12.278 545001 52420 6059 312800 Equipamiento general centros de salud y consultorios25.00025.0008.568<% Obligaciones / Creditos>34,3%7.751 545001 52420 6059 312802 Actuaciones Prevención de Riesgos Laborales25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 545001-Centros de salud del área de Tudela25.637.53325.687.77111.490.150<% Obligaciones / Creditos>44,7%11.470.616 Total 545-Área de salud de Tudela125.452.974126.887.37459.028.953<% Obligaciones / Creditos>46,5%58.428.397 546000 52500 1100 312300 Retribuciones del personal eventual66.61666.94133.469<% Obligaciones / Creditos>50,0%33.469 546000 52500 1200 312300 Retribuciones del personal fijo12.642.39111.768.3155.587.726<% Obligaciones / Creditos>47,5%5.587.726 546000 52500 1210 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1.051.0811.438.333587.228<% Obligaciones / Creditos>40,8%587.228 546000 52500 1211 312300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.545.7312.361.2531.193.839<% Obligaciones / Creditos>50,6%1.193.839 546000 52500 1220 312300 Retribuciones del personal contratado temporal694.502978.216664.853<% Obligaciones / Creditos>68,0%664.853 546000 52500 1250 312300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones1.370.6551.967.1631.184.763<% Obligaciones / Creditos>60,2%1.184.763 546000 52500 1400 312300 Retribuciones personales2.965.5932.991.9051.488.710<% Obligaciones / Creditos>49,8%1.488.710 546000 52500 1410 312300 Retribuciones carrera profesional744.987739.115413.974<% Obligaciones / Creditos>56,0%413.974 546000 52500 1600 312300 Seguridad social6.014.0676.074.2803.199.501<% Obligaciones / Creditos>52,7%2.638.125 546000 52500 1703 312300 Remuneración por trabajo en días festivos707.501714.564463.634<% Obligaciones / Creditos>64,9%463.634 546000 52500 1704 312300 Complemento por realización de guardias2.169.3872.190.5631.074.463<% Obligaciones / Creditos>49,0%1.074.463 546000 52500 1705 312300 Complemento por trabajo en turnos de noche451.786449.043222.952<% Obligaciones / Creditos>49,7%222.952 546000 52500 1707 312300 Remuneración por trabajo a turnos278.412270.451139.490<% Obligaciones / Creditos>51,6%139.490 546000 52500 1710 312300 Complemento de productividad883.698891.820503.030<% Obligaciones / Creditos>56,4%503.030 546000 52500 1710 312302 Complemento de productividad para listas de espera176.286177.765165.906<% Obligaciones / Creditos>93,3%165.906 546000 52500 2040 312300 Arrendamientos de medios de transporte26.99226.99213.223<% Obligaciones / Creditos>49,0%13.223 546000 52500 2050 312300 Arrendamientos de mobiliario y enseres86.50086.50019.705<% Obligaciones / Creditos>22,8%7.992 546000 52500 2120 312300 Edificios y otras construcciones680.000680.000267.985<% Obligaciones / Creditos>39,4%262.853 546000 52500 2170 312300 Equipos médicos400.000400.000149.341<% Obligaciones / Creditos>37,3%133.346 546000 52500 2190 312300 Otro inmovilizado material30.00030.0007.292<% Obligaciones / Creditos>24,3%7.292 546000 52500 2200 312300 Material de oficina70.00070.00030.053<% Obligaciones / Creditos>42,9%28.059 546000 52500 2202 312300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2210 312300 Alimentación220.000220.000104.022<% Obligaciones / Creditos>47,3%103.869 546000 52500 2213 312300 Material implantable1.020.0001.020.000487.733<% Obligaciones / Creditos>47,8%458.096 546000 52500 2214 312300 Instrumental y utillaje de consumo80.00080.00052.161<% Obligaciones / Creditos>65,2%51.925 546000 52500 2215 312300 Fármacos4.860.0004.852.9672.008.753<% Obligaciones / Creditos>41,4%1.800.222 546000 52500 2216 312300 Material sanitario de consumo1.460.3031.460.303719.347<% Obligaciones / Creditos>49,3%659.813 546000 52500 2217 312300 Vestuario y ropería sanitaria45.00045.00020.711<% Obligaciones / Creditos>46,0%20.684 546000 52500 2221 312300 Postales y mensajería48.00048.00023.095<% Obligaciones / Creditos>48,1%23.095 546000 52500 2231 312300 Transporte sanitario20.00020.0006.417<% Obligaciones / Creditos>32,1%6.417 546000 52500 2239 312300 Otros gastos de transporte2.1002.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2266 312300 Cursos y formación8.0008.0006.209<% Obligaciones / Creditos>77,6%6.209 546000 52500 2269 312300 Gastos diversos3.0003.0004.697<% Obligaciones / Creditos>156,6%4.350 546000 52500 2270 312300 Contrato del servicio de lavandería362.000362.00047.410<% Obligaciones / Creditos>13,1%47.410 546000 52500 2271 312300 Contrato del servicio de limpieza1.431.7771.431.777560.779<% Obligaciones / Creditos>39,2%560.779 546000 52500 2274 312300 Servicios de seguridad252.134252.13478.730<% Obligaciones / Creditos>31,2%78.730 546000 52500 2276 312300 Estudios y trabajos técnicos45.00045.00018.036<% Obligaciones / Creditos>40,1%16.470 546000 52500 2276 312302 Expurgo y digitalización de Historias clínicas5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2277 312300 Gestión de residuos55.00055.00034.457<% Obligaciones / Creditos>62,6%32.924 546000 52500 2279 312300 Otros trabajos realizados por terceros60.00060.00024.383<% Obligaciones / Creditos>40,6%23.315 546000 52500 2279 312302 Asistencia religiosa3.6103.6100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2280 312300 Energía eléctrica, agua y calefacción834.497834.497296.035<% Obligaciones / Creditos>35,5%287.474 546000 52500 2281 312300 Combustible6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 2283 312300 Material para reparación y conservación115.000115.00053.658<% Obligaciones / Creditos>46,7%51.949 546000 52500 2284 312300 Material de limpieza y aseo80.00080.00027.964<% Obligaciones / Creditos>35,0%27.406 546000 52500 2286 312300 Productos químicos de laboratorio1.100.0001.100.000601.795<% Obligaciones / Creditos>54,7%601.533 546000 52500 2287 312300 Gases médicos100.000107.03340.831<% Obligaciones / Creditos>38,1%40.831 546000 52500 2301 312300 Locomoción y gastos de viaje35.00035.00015.886<% Obligaciones / Creditos>45,4%15.886 546000 52500 6020 312800 Obras , mejoras instalaciones y plan de seguridad30.00030.000944<% Obligaciones / Creditos>3,1%944 546000 52500 6020 312802 Obras plan de remodelación190.000190.0008.225<% Obligaciones / Creditos>4,3%8.225 546000 52500 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales del Área de salud de Estella6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6020 312807 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella815.000815.00012.705<% Obligaciones / Creditos>1,6%12.705 546000 52500 6057 312800 Equipos médicos678.802678.802104.754<% Obligaciones / Creditos>15,4%104.754 546000 52500 6057 312803 Instrumental quirúrgico1.00011.0003.778<% Obligaciones / Creditos>34,3%3.778 546000 52500 6057 312805 Adquisición nuevo telemando para Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra240.000240.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546000 52500 6059 312800 Equipamiento general400.000400.00022.600<% Obligaciones / Creditos>5,7%22.600 Total 546000-Hospital de Estella48.670.40848.997.44022.797.253<% Obligaciones / Creditos>46,5%21.887.322 546001 52500 6020 312200 Obras centros de salud20.00020.0004.294<% Obligaciones / Creditos>21,5%4.294 546001 52500 6020 312202 Plan de mejora centros de salud30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52500 6057 312202 Mejora atención rural30.00030.00045.395<% Obligaciones / Creditos>151,3%45.395 546001 52520 1100 312200 Retribuciones del personal eventual64.87765.19332.596<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.596 546001 52520 1200 312200 Retribuciones del personal fijo7.272.0036.963.7483.344.985<% Obligaciones / Creditos>48,0%3.344.985 546001 52520 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas561.244609.002285.161<% Obligaciones / Creditos>46,8%285.161 546001 52520 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.424.2691.327.943633.801<% Obligaciones / Creditos>47,7%633.801 546001 52520 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal600.174393.249224.717<% Obligaciones / Creditos>57,1%224.717 546001 52520 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones578.4251.053.739678.871<% Obligaciones / Creditos>64,4%678.871 546001 52520 1400 312200 Retribuciones personales1.954.1591.967.9841.005.140<% Obligaciones / Creditos>51,1%1.005.140 546001 52520 1410 312200 Retribuciones carrera profesional834.592821.438429.390<% Obligaciones / Creditos>52,3%429.390 546001 52520 1600 312200 Seguridad social3.316.2783.348.9371.769.379<% Obligaciones / Creditos>52,8%1.769.379 546001 52520 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos397.618419.791249.843<% Obligaciones / Creditos>59,5%249.843 546001 52520 1704 312200 Complemento por realización de guardias1.031.7261.041.887503.881<% Obligaciones / Creditos>48,4%503.881 546001 52520 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche328.886332.192162.054<% Obligaciones / Creditos>48,8%162.054 546001 52520 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica282.300285.190149.518<% Obligaciones / Creditos>52,4%149.518 546001 52520 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos128.328129.64563.371<% Obligaciones / Creditos>48,9%63.371 546001 52520 1709 312200 Complemento de capitación307.126310.252154.614<% Obligaciones / Creditos>49,8%154.614 546001 52520 1710 312200 Complemento de productividad1.768.1441.784.965843.142<% Obligaciones / Creditos>47,2%843.142 546001 52520 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte120.590120.59050.246<% Obligaciones / Creditos>41,7%50.246 546001 52520 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres1.0001.000159<% Obligaciones / Creditos>15,9%159 546001 52520 2120 312200 Edificios y otras construcciones140.000140.00057.795<% Obligaciones / Creditos>41,3%55.658 546001 52520 2170 312200 Equipos médicos30.00030.00010.661<% Obligaciones / Creditos>35,5%8.802 546001 52520 2190 312200 Otro inmovilizado material15.00015.000734<% Obligaciones / Creditos>4,9%734 546001 52520 2200 312200 Material de oficina27.00027.0008.734<% Obligaciones / Creditos>32,3%8.734 546001 52520 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo30.00030.0009.492<% Obligaciones / Creditos>31,6%9.492 546001 52520 2215 312200 Fármacos100.000100.00041.952<% Obligaciones / Creditos>42,0%41.952 546001 52520 2216 312200 Material sanitario de consumo400.000400.000194.765<% Obligaciones / Creditos>48,7%192.446 546001 52520 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria8.0008.000364<% Obligaciones / Creditos>4,5%364 546001 52520 2221 312200 Postales y mensajería5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2266 312200 Cursos y formación1.0001.0001.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.000 546001 52520 2269 312200 Gastos diversos6006000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería75.00075.00019.940<% Obligaciones / Creditos>26,6%19.940 546001 52520 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza444.466444.466141.632<% Obligaciones / Creditos>31,9%141.632 546001 52520 2276 312200 Expurgo y digitalización de Historias clínicas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2277 312200 Gestión de residuos20.00020.0009.221<% Obligaciones / Creditos>46,1%8.053 546001 52520 2279 312200 Otros trabajos realizados por terceros10.00010.000600<% Obligaciones / Creditos>6,0%143 546001 52520 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción271.321271.32180.230<% Obligaciones / Creditos>29,6%76.717 546001 52520 2281 312200 Combustibles y lubricantes5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 546001 52520 2283 312200 Material para reparación y conservación15.00015.000957<% Obligaciones / Creditos>6,4%957 546001 52520 2284 312200 Material de limpieza y aseo20.00020.0004.635<% Obligaciones / Creditos>23,2%4.635 546001 52520 2286 312200 Productos químicos de laboratorio540.000530.000199.319<% Obligaciones / Creditos>37,6%199.319 546001 52520 2287 312200 Gases médicos16.50016.5006.714<% Obligaciones / Creditos>40,7%6.493 546001 52520 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0003.148<% Obligaciones / Creditos>26,2%3.148 546001 52520 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada20.00020.00011.385<% Obligaciones / Creditos>56,9%11.385 546001 52520 6057 312200 Equipos médicos centros de salud y consultorios000<% Obligaciones / Creditos>-0 546001 52520 6059 312800 Equipamiento general10.00010.00013.646<% Obligaciones / Creditos>136,5%13.646 Total 546001-Centros de salud del área de Estella23.259.62623.254.63011.447.482<% Obligaciones / Creditos>49,2%11.435.807 Total 546-Área de salud de Estella71.930.03472.252.07034.244.735<% Obligaciones / Creditos>47,4%33.323.129 547001 52300 1100 312200 Retribuciones del personal eventual266.788268.087132.742<% Obligaciones / Creditos>49,5%132.742 547001 52300 1200 312200 Retribuciones del personal fijo44.855.18435.381.04417.282.466<% Obligaciones / Creditos>48,8%17.282.466 547001 52300 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas3.844.4564.215.3031.890.167<% Obligaciones / Creditos>44,8%1.890.167 547001 52300 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes11.019.67911.154.9475.082.685<% Obligaciones / Creditos>45,6%5.082.685 547001 52300 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal594.9755.291.9892.673.623<% Obligaciones / Creditos>50,5%2.673.623 547001 52300 1221 312200 Retribuciones del personal contratado para campañas2.746.5803.135.5051.965.260<% Obligaciones / Creditos>62,7%1.965.260 547001 52300 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones583.7514.896.7882.883.303<% Obligaciones / Creditos>58,9%2.883.303 547001 52300 1400 312200 Retribuciones personales10.412.90510.554.7685.274.520<% Obligaciones / Creditos>50,0%5.274.520 547001 52300 1410 312200 Retribuciones carrera profesional4.408.5124.334.1202.279.432<% Obligaciones / Creditos>52,6%2.279.432 547001 52300 1600 312200 Seguridad social21.126.97021.329.93610.640.860<% Obligaciones / Creditos>49,9%10.640.860 547001 52300 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos852.463860.894519.600<% Obligaciones / Creditos>60,4%519.600 547001 52300 1704 312200 Complemento por realización de guardias2.861.7662.890.0271.392.288<% Obligaciones / Creditos>48,2%1.392.288 547001 52300 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche621.873628.077303.925<% Obligaciones / Creditos>48,4%303.925 547001 52300 1706 312200 Complemento por dispersión geográfica1.722.3401.739.944874.042<% Obligaciones / Creditos>50,2%874.042 547001 52300 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos250.012252.569123.451<% Obligaciones / Creditos>48,9%123.451 547001 52300 1709 312200 Complemento de capitación2.186.1282.208.2581.110.100<% Obligaciones / Creditos>50,3%1.110.100 547001 52300 1710 312200 Complemento de productividad7.825.7077.899.6673.619.570<% Obligaciones / Creditos>45,8%3.619.570 547001 52300 2020 312200 Arrendamientos de edificios y otras construcciones41.38241.38219.191<% Obligaciones / Creditos>46,4%18.162 547001 52300 2040 312200 Arrendamientos de medios de transporte298.500298.500114.330<% Obligaciones / Creditos>38,3%91.464 547001 52300 2050 312200 Arrendamientos de mobiliario y enseres10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2120 312200 Edificios y otras construcciones1.149.0001.149.000390.352<% Obligaciones / Creditos>34,0%356.136 547001 52300 2170 312200 Equipos médicos310.000310.000145.095<% Obligaciones / Creditos>46,8%111.019 547001 52300 2190 312200 Otro inmovilizado material7.0007.000771<% Obligaciones / Creditos>11,0%661 547001 52300 2200 312200 Material de oficina295.000295.000140.246<% Obligaciones / Creditos>47,5%133.078 547001 52300 2202 312200 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones28.00028.000818<% Obligaciones / Creditos>2,9%818 547001 52300 2214 312200 Instrumental y utillaje de consumo240.000240.00092.515<% Obligaciones / Creditos>38,5%87.926 547001 52300 2215 312200 Fármacos800.0001.337.465228.407<% Obligaciones / Creditos>17,1%136.538 547001 52300 2216 312200 Material sanitario de consumo3.300.0003.300.0001.468.657<% Obligaciones / Creditos>44,5%1.338.096 547001 52300 2217 312200 Vestuario y ropería sanitaria108.000108.00010.443<% Obligaciones / Creditos>9,7%10.020 547001 52300 2220 312200 Servicios de telecomunicaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2221 312200 Postales y mensajería94.00094.00050.371<% Obligaciones / Creditos>53,6%47.432 547001 52300 2231 312200 Transporte sanitario405.000405.000141.170<% Obligaciones / Creditos>34,9%113.524 547001 52300 2239 312200 Otros gastos de transporte195.000195.00082.519<% Obligaciones / Creditos>42,3%79.600 547001 52300 2266 312200 Actividades de formación82.00082.00016.312<% Obligaciones / Creditos>19,9%14.792 547001 52300 2269 312200 Gastos diversos15.00015.0006.103<% Obligaciones / Creditos>40,7%5.963 547001 52300 2269 312202 Gastos diversos del PADI y otros gastos36.00036.0004.446<% Obligaciones / Creditos>12,3%3.927 547001 52300 2270 312200 Contrato del servicio de lavandería355.000355.000129.393<% Obligaciones / Creditos>36,4%120.260 547001 52300 2271 312200 Contrato del servicio de limpieza3.450.0003.450.0001.659.334<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.382.810 547001 52300 2274 312200 Servicios de seguridad231.527231.52774.651<% Obligaciones / Creditos>32,2%71.788 547001 52300 2276 312200 Estudios y trabajos técnicos45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 2277 312200 Gestión de residuos175.000175.00056.001<% Obligaciones / Creditos>32,0%35.672 547001 52300 2279 312200 Trabajos realizados por terceros45.00045.00017.575<% Obligaciones / Creditos>39,1%17.436 547001 52300 2279 312202 Servicio de digitalización de los archivos de historias clínicas95.00095.00016.165<% Obligaciones / Creditos>17,0%0 547001 52300 2279 312203 Servicio de digitalización de expedientes70.00070.00012.238<% Obligaciones / Creditos>17,5%12.238 547001 52300 2280 312200 Energía eléctrica, agua y calefacción1.615.0461.615.046595.771<% Obligaciones / Creditos>36,9%584.748 547001 52300 2284 312200 Material de limpieza y aseo105.000105.00040.891<% Obligaciones / Creditos>38,9%40.469 547001 52300 2286 312200 Productos químicos de laboratorio3.950.0003.950.0001.679.858<% Obligaciones / Creditos>42,5%1.514.236 547001 52300 2287 312202 Gases médicos78.00078.00034.793<% Obligaciones / Creditos>44,6%29.581 547001 52300 2301 312200 Locomoción y gastos de viaje13.05513.0553.942<% Obligaciones / Creditos>30,2%3.942 547001 52300 2301 312202 Locomoción y gastos de viaje. Acuerdo Colectivo Atención Continuada112.500112.50053.695<% Obligaciones / Creditos>47,7%53.695 547001 52300 2400 312200 Edición de libros y publicaciones6.0006.0002.474<% Obligaciones / Creditos>41,2%2.474 547001 52300 2500 312200 Programa de salud bucodental3.000.0003.000.0001.050.694<% Obligaciones / Creditos>35,0%1.050.694 547001 52300 4609 312200 Transferencias para el funcionamiento de los centros sanitarios1.021.7981.021.7980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6020 312803 Actuaciones de eficiencia energética250.000250.00053.938<% Obligaciones / Creditos>21,6%53.938 547001 52300 6020 312804 Actuaciones de prevención de riesgos laborales40.00040.0008.411<% Obligaciones / Creditos>21,0%8.411 547001 52300 6020 312805 Inversiones plan de mejora de centros de salud510.000450.000235.051<% Obligaciones / Creditos>52,2%235.051 547001 52300 6020 312811 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria4.198.0154.198.015150.361<% Obligaciones / Creditos>3,6%150.361 547001 52300 6020 312819 Obras y reformas en Centro de Salud de Alsasua/Altsasu80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6057 312800 Equipamiento en centros de salud y consultorios943.000940.000315.620<% Obligaciones / Creditos>33,6%268.079 547001 52300 6057 312804 MRR Plan de Transformación Digital de la Atención Primaria324.200387.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 547001 52300 6059 312802 Equipamiento general120.000120.00023.972<% Obligaciones / Creditos>20,0%23.972 547001 52300 7609 312802 Transferencias para la construcción y reforma de centros de atención primaria950.000950.00046.468<% Obligaciones / Creditos>4,9%46.468 Total 547001-Centros de salud de atención primaria de Navarra Norte y Este145.367.132146.766.43267.221.077<% Obligaciones / Creditos>45,8%66.303.513 547005 523A0 1100 312200 Retribuciones del personal eventual64.87765.19332.596<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.596 547005 523A0 1200 312200 Retribuciones del personal fijo5.967.8335.479.7452.639.792<% Obligaciones / Creditos>48,2%2.639.792 547005 523A0 1210 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas654.413632.357273.394<% Obligaciones / Creditos>43,2%273.394 547005 523A0 1211 312200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.552.009775.057488.578<% Obligaciones / Creditos>63,0%488.578 547005 523A0 1220 312200 Retribuciones del personal contratado temporal48.635675.756365.133<% Obligaciones / Creditos>54,0%365.133 547005 523A0 1250 312200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones38.083638.344319.683<% Obligaciones / Creditos>50,1%319.683 547005 523A0 1400 312200 Retribuciones personales1.363.3901.388.369749.434<% Obligaciones / Creditos>54,0%749.434 547005 523A0 1410 312200 Retribuciones carrera profesional654.019642.275339.268<% Obligaciones / Creditos>52,8%339.268 547005 523A0 1600 312200 Seguridad social2.721.7722.748.1791.438.481<% Obligaciones / Creditos>52,3%1.438.481 547005 523A0 1703 312200 Remuneración por trabajo en días festivos667.857674.444432.017<% Obligaciones / Creditos>64,1%432.017 547005 523A0 1704 312200 Complemento por realización de guardias52.20452.72027.127<% Obligaciones / Creditos>51,5%27.127 547005 523A0 1705 312200 Complemento por trabajo en turnos de noche311.771314.918155.556<% Obligaciones / Creditos>49,4%155.556 547005 523A0 1707 312200 Remuneración por trabajo a turnos206.940209.072104.547<% Obligaciones / Creditos>50,0%104.547 547005 523A0 1710 312200 Complemento de productividad2.288.9782.310.9731.190.039<% Obligaciones / Creditos>51,5%1.190.039 547005 523A0 2269 312202 Gastos diversos4.0004.000395<% Obligaciones / Creditos>9,9%368 547005 523A0 2271 312202 Contrato del servicio de limpieza21.47021.47010.735<% Obligaciones / Creditos>50,0%8.946 547005 523A0 2278 312200 Contratos alimentación externa4.8004.8001.876<% Obligaciones / Creditos>39,1%1.539 547005 523A0 2279 312200 Transporte del personal sanitario del SUE302.000302.000145.426<% Obligaciones / Creditos>48,2%121.632 547005 523A0 2280 312202 Energía eléctrica, agua y calefacción58.00058.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 547005-Emergencias y servicios especiales de urgencia16.983.05116.997.6728.714.076<% Obligaciones / Creditos>51,3%8.688.129 Total 547-Atención primaria162.350.183163.764.10475.935.153<% Obligaciones / Creditos>46,4%74.991.642 Total 54-Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea1.416.188.7681.425.584.832655.099.472<% Obligaciones / Creditos>46,0%637.909.258 Total 5-Departamento de Salud1.466.157.4011.475.962.227671.086.735<% Obligaciones / Creditos>45,5%653.584.774 700000 70000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 700000 70000 1100 411100 Retribuciones del personal eventual104.480104.99052.493<% Obligaciones / Creditos>50,0%52.493 700000 70000 2261 411100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete10.00010.000978<% Obligaciones / Creditos>9,8%978 700000 70000 2262 411100 Publicidad y propaganda20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 2262 411102 Actividades de patrocinio009.069<% Obligaciones / Creditos>-9.069 700000 70000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones20.01020.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 2276 411102 Trabajos de asistencia técnica25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70000 2301 411100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete10.00010.0002.827<% Obligaciones / Creditos>28,3%2.827 700000 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo1.133.3471.238.843544.772<% Obligaciones / Creditos>44,0%544.772 700000 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas161.711162.50181.248<% Obligaciones / Creditos>50,0%81.248 700000 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes553.875433.129221.198<% Obligaciones / Creditos>51,1%221.198 700000 70100 1220 411100 Retribuciones del personal contratado temporal111.807207.166132.697<% Obligaciones / Creditos>64,1%132.697 700000 70100 1250 411100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones162.612416.421201.126<% Obligaciones / Creditos>48,3%201.126 700000 70100 1400 411100 Retribuciones personales3.072.2023.167.5411.457.544<% Obligaciones / Creditos>46,0%1.457.544 700000 70100 1410 411100 Retribuciones carrera profesional335.066339.120140.723<% Obligaciones / Creditos>41,5%140.723 700000 70100 1600 411100 Seguridad social5.913.6675.994.4362.690.449<% Obligaciones / Creditos>44,9%2.690.449 700000 70100 1703 411100 Remuneración por trabajo en días festivos129.942131.38373.025<% Obligaciones / Creditos>55,6%73.025 700000 70100 2020 411100 Arrendamiento de locales y fincas55.00055.00013.736<% Obligaciones / Creditos>25,0%12.801 700000 70100 2120 411100 Reparación y conservación de edificios200.000200.00053.073<% Obligaciones / Creditos>26,5%50.841 700000 70100 2200 411100 Material de oficina30.00030.00010.996<% Obligaciones / Creditos>36,7%10.789 700000 70100 2202 411100 Revistas, publicaciones y libros3.2003.2001.979<% Obligaciones / Creditos>61,8%1.979 700000 70100 2202 456202 Libros, revistas científicas y técnicas y otros9.0009.0002.430<% Obligaciones / Creditos>27,0%2.209 700000 70100 2239 411100 Mensajería y otros gastos de transporte14.00014.0005.415<% Obligaciones / Creditos>38,7%4.812 700000 70100 2264 411100 Gastos de comunidad4.5004.5001.093<% Obligaciones / Creditos>24,3%1.093 700000 70100 2266 411100 Asistencia a cursillos de formación12.00012.0004.480<% Obligaciones / Creditos>37,3%4.480 700000 70100 2269 411102 Otros gastos diversos39.00039.0009.997<% Obligaciones / Creditos>25,6%9.997 700000 70100 2269 411103 Programas de salud laboral y prevención de riesgos laborales6.0006.0003.801<% Obligaciones / Creditos>63,3%3.801 700000 70100 2270 411100 Servicios de lavandería3.0003.0001.565<% Obligaciones / Creditos>52,2%1.565 700000 70100 2271 411100 Servicios de limpieza5.5005.5001.213<% Obligaciones / Creditos>22,0%483 700000 70100 2274 411100 Servicios de seguridad96.00096.00026.841<% Obligaciones / Creditos>28,0%26.841 700000 70100 2276 456200 Encargo a GAN. Sistemas de información e indicadores ambientales67.00067.00014.515<% Obligaciones / Creditos>21,7%14.515 700000 70100 2276 468105 Gastos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra205.000205.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2276 468106 Encargo a INTIA. Trabajos de la Red de Información Contable Agraria de Navarra48.00048.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2279 468100 Trabajos anuales de estadística agraria y desarrollo rural56.00056.00014.823<% Obligaciones / Creditos>26,5%14.823 700000 70100 2279 468102 Encargo a TRACASA Instrumental. Trabajos de estadística agraria177.700177.70087.138<% Obligaciones / Creditos>49,0%71.987 700000 70100 2279 468103 Encargo a TRACASA Instrumental. SIAN y PLANTA107.000107.00040.348<% Obligaciones / Creditos>37,7%40.348 700000 70100 2279 468104 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapa de cultivos y aprovechamiento38.40038.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 2280 411100 Agua, gas y electricidad800.000800.000272.383<% Obligaciones / Creditos>34,0%248.001 700000 70100 2284 411100 Productos de limpieza y aseo32.00032.00011.963<% Obligaciones / Creditos>37,4%11.963 700000 70100 2285 411100 Vestuario y calzado14.00014.00010.768<% Obligaciones / Creditos>76,9%10.768 700000 70100 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje29.00029.00014.747<% Obligaciones / Creditos>50,9%14.747 700000 70100 3509 411100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 4700 411102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias1026.76111.863<% Obligaciones / Creditos>44,3%10.363 700000 70100 4700 468100 Indemnización a observadores110.000110.000375<% Obligaciones / Creditos>0,3%375 700000 70100 4809 411102 Becas concedidas101075.401<% Obligaciones / Creditos>>1000%75.401 700000 70100 4809 411103 Becas250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 6020 411100 Acondicionamiento de instalaciones10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 6020 411103 Obras de adaptación en materia de accesibilidad60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 6040 411100 Adquisición de vehículos400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 6050 411100 Mobiliario y equipos de oficina30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 70100 6059 411100 Otro mobiliario y equipo200.000200.0005.147<% Obligaciones / Creditos>2,6%1.638 700000 71000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 700000 71000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 700000 71000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 71000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.288<% Obligaciones / Creditos>45,8%2.288 700000 72000 1000 411100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 700000 72000 1200 411100 Retribuciones del personal fijo1025.09110.677<% Obligaciones / Creditos>42,6%10.677 700000 72000 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 72000 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes27.2262.2812.280<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.280 700000 72000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.000113<% Obligaciones / Creditos>2,3%113 700000 72000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0001.033<% Obligaciones / Creditos>34,4%990 700000 74000 2269 411100 Otros gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700000 74000 2301 411100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.051<% Obligaciones / Creditos>21,0%1.051 Total 700000-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente15.222.07015.767.2046.468.265<% Obligaciones / Creditos>41,0%6.418.754 700004 70100 1200 411100 Retribuciones del personal fijo551.660564.338282.803<% Obligaciones / Creditos>50,1%282.803 700004 70100 1210 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.98152.23626.116<% Obligaciones / Creditos>50,0%26.116 700004 70100 1211 411100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes363.865282.980136.061<% Obligaciones / Creditos>48,1%136.061 700004 70100 2061 411100 Arrendamientos de programas y licencias35.00035.00031.203<% Obligaciones / Creditos>89,2%30.772 700004 70100 2160 411100 Mantenimiento de equipos radio TETRA15.00015.0004.937<% Obligaciones / Creditos>32,9%4.937 700004 70100 2203 411100 Material informático50.00050.00015.327<% Obligaciones / Creditos>30,7%15.047 700004 70100 2220 411100 Servicios de telefonía7.0007.0001.398<% Obligaciones / Creditos>20,0%1.398 700004 70100 2224 411102 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio11.00011.000521<% Obligaciones / Creditos>4,7%521 700004 70100 2269 411100 Mantenimiento de equipos multifunción25.00025.0004.698<% Obligaciones / Creditos>18,8%4.698 700004 70100 2273 411100 Servicios informáticos950.000950.000289.229<% Obligaciones / Creditos>30,4%289.229 700004 70100 2273 411102 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos421.000421.00079.267<% Obligaciones / Creditos>18,8%79.267 700004 70100 2273 411104 Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos185.000185.00044.011<% Obligaciones / Creditos>23,8%38.805 700004 70100 2276 411100 Auditorías de Protección de Datos y Seguridad de la Información11.00011.0002.414<% Obligaciones / Creditos>21,9%2.414 700004 70100 6059 411100 Móviles y Fijos21.00021.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700004 70100 6060 411100 Equipos informáticos100.000100.00035.351<% Obligaciones / Creditos>35,4%34.731 700004 70100 6094 411102 Proyectos de seguridad de la información48.00048.0004.069<% Obligaciones / Creditos>8,5%4.069 700004 70100 6094 411103 Proyectos informáticos250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 700004 70100 6094 411104 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyectos informáticos425.000425.000123.400<% Obligaciones / Creditos>29,0%123.400 Total 700004-Plan de modernización del departamento3.521.5063.453.5541.080.805<% Obligaciones / Creditos>31,3%1.074.268 Total 700-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente18.743.57619.220.7587.549.070<% Obligaciones / Creditos>39,3%7.493.022 Total 70-Dirección y servicios generales de desarrollo rural y medio ambiente18.743.57619.220.7587.549.070<% Obligaciones / Creditos>39,3%7.493.022 710000 71200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo432.768423.734185.127<% Obligaciones / Creditos>43,7%185.127 710000 71200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes170.825159.78481.215<% Obligaciones / Creditos>50,8%81.215 710000 71200 2269 411100 Gastos diversos15.00015.0001.618<% Obligaciones / Creditos>10,8%1.394 710000 71200 2269 468100 Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 412100 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos sanidad y producción vegetal187.000187.00078.593<% Obligaciones / Creditos>42,0%78.593 710000 71200 2279 412102 Peritajes y tasaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 412103 Encargo a GAN. Actividades de prevención en sanidad vegetal y medios de producción25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 412104 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2279 468100 Encargo a INTIA. Proyectos europeos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje22.50022.5009.730<% Obligaciones / Creditos>43,2%8.157 710000 71200 4400 467402 Actuaciones de INTIA en los ensayos de calidad de las variedades vegetales70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4400 467404 Actividades de experimentación, investigación y desarrollo en el sector agrario, a través de INTIA2.200.0002.200.000346.979<% Obligaciones / Creditos>15,8%346.979 710000 71200 4700 412100 Indemnización por arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412102 Responsabilidad patrimonial. Arranque de plantaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412103 Ayuda de mínimis para la remolacha azucarera100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4700 412107 Ayudas a los daños en infraestructuras privadas y a la pérdida de rentas por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4701 412102 Fomento de la producción de patata de siembra120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 4819 412109 Asociación Navarra para la investigación del cáñamo. Gastos de funcionamiento150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 6030 411100 Maquinaria, instalaciones y utillaje5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710000 71200 7700 412100 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en viveros157.384157.3840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710000-Producción y sanidad vegetal3.656.5473.636.474703.263<% Obligaciones / Creditos>19,3%701.465 710001 71200 1200 414200 Retribuciones del personal fijo192.685216.204106.332<% Obligaciones / Creditos>49,2%106.332 710001 71200 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.18735.35917.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%17.679 710001 71200 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes116.48893.11647.645<% Obligaciones / Creditos>51,2%47.645 710001 71200 2214 412300 Material, utillaje y herramientas4.5004.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71200 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas915.000915.000466.548<% Obligaciones / Creditos>51,0%466.548 710001 71200 2276 414203 Encargo a INTIA. Contratación de trabajos para la gestión de ayudas311.000311.00028.417<% Obligaciones / Creditos>9,1%28.417 710001 71200 2276 414204 Convenio con las Entidades Colaboradoras para la tramitación de las solicitudes únicas de ayuda de la PAC300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71200 2279 414200 Otros trabajos realizados por terceros90.75090.75067.597<% Obligaciones / Creditos>74,5%67.597 710001 71200 4700 414205 PDR FEADER 2014-2020. Medida Producción ecológica3.024.0003.024.0002.668.230<% Obligaciones / Creditos>88,2%2.639.489 710001 71200 4700 414206 PDR FEADER 2014-2020. Medida Agroambiente y Clima3.320.0003.320.0002.748.761<% Obligaciones / Creditos>82,8%2.748.761 710001 71200 4700 414207 PDR FEADER 2014-2020. Medidas agroambientales para la conservación de la fauna412.500412.500376.889<% Obligaciones / Creditos>91,4%376.889 710001 71200 4700 414208 PDR FEADER 2014-2020. Indemnización compensatoria8.100.0008.100.0007.517.481<% Obligaciones / Creditos>92,8%7.497.077 710001 71200 4700 414209 PEPAC FEADER 2023-2027. Intervenciones Regionales. Compromisos medioambientales y climáticos311.555311.555234.702<% Obligaciones / Creditos>75,3%234.702 710001 71200 4700 414210 Compensación por primas de seguro a través de Agroseguro5.000.0005.000.0004.399.480<% Obligaciones / Creditos>88,0%4.399.480 710001 71200 4700 414211 PEPAC FEADER 2023-2027. Medida producción ecológica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71200 4700 414212 Mejora de la producción y comercialización de la miel. FEAGA60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710001 71200 4700 414214 PEPAC FEADER 2023-2027. Medidas agroambientales para la conservación de la biodiversidad213.326213.3260<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710001-Mejora de las rentas22.407.00122.407.32018.679.759<% Obligaciones / Creditos>83,4%18.630.614 710002 71200 1200 412300 Retribuciones del personal fijo228.784326.534150.474<% Obligaciones / Creditos>46,1%150.474 710002 71200 1210 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710002 71200 1211 412300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes334.751218.255110.083<% Obligaciones / Creditos>50,4%110.083 710002 71200 2279 412100 Planes de distribución de fruta y leche en los colegios356.000356.00053.885<% Obligaciones / Creditos>15,1%53.885 710002 71200 4700 412300 Pagos por devolución de ayudas retenidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710002-Regulación e intervención de mercados agrarios919.555900.810314.443<% Obligaciones / Creditos>34,9%314.443 710004 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo716.842698.306345.079<% Obligaciones / Creditos>49,4%345.079 710004 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas38.98655.76720.382<% Obligaciones / Creditos>36,5%20.382 710004 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes247.689264.105133.124<% Obligaciones / Creditos>50,4%133.124 710004 71300 2214 412200 Material, instrumental y equipamiento de uso veterinario20.00020.0005.036<% Obligaciones / Creditos>25,2%5.036 710004 71300 2218 412200 Productos veterinarios6.0006.00090<% Obligaciones / Creditos>1,5%90 710004 71300 2269 412200 Gastos diversos30.00022.4509.482<% Obligaciones / Creditos>42,2%8.579 710004 71300 2276 412200 Estudios epidemiológicos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412200 Encargo a INTIA. Asistencia técnica servicio de ganadería266.799266.79925.228<% Obligaciones / Creditos>9,5%25.228 710004 71300 2279 412202 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica servicio de ganadería590.101590.101170.387<% Obligaciones / Creditos>28,9%170.387 710004 71300 2279 412203 Encargo a INTIA. Actuaciones epidemiovigilancia y control en ganadería75.75375.7536.837<% Obligaciones / Creditos>9,0%6.837 710004 71300 2279 412204 Otros trabajos realizados por terceros15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412205 Vacunaciones oficiales de emergencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412206 Campaña de saneamiento1.450.0001.450.000483.722<% Obligaciones / Creditos>33,4%483.722 710004 71300 2279 412207 Gestión del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra142.413142.41371.100<% Obligaciones / Creditos>49,9%71.100 710004 71300 2279 412209 Campañas de control, sensibilización y promoción sobre tenencia responsable25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2279 412213 Encargo a INTIA. Mantenimiento del Panel de Cata de Aceite71.31471.3146.798<% Obligaciones / Creditos>9,5%6.798 710004 71300 2279 412215 Estudio para la creación de centros de protección animal en Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 2289 412200 Material para identificación animal325.000325.000112.184<% Obligaciones / Creditos>34,5%112.184 710004 71300 2301 412200 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.656<% Obligaciones / Creditos>53,1%2.656 710004 71300 4400 412206 Convenio con INTIA. Actuaciones para el mantenimiento de razas autóctonas300.000300.00089.609<% Obligaciones / Creditos>29,9%89.609 710004 71300 4609 412200 Ferias y certámenes ganaderos55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4609 412202 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412200 Ayuda a empresas lácteas por la recogida de leche de vaca en zonas de montaña60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412202 Ayudas plan estratégico de la oveja latxa130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412207 Ayuda a la trashumancia90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412210 Ayuda para compensar pérdidas económicas por enfermedades emergentes10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412211 Ayuda a la compra de collares de vallado virtual205.000205.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4700 412212 Ayudas para servicios de sustitución en explotaciones ganaderas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412200 PDR FEADER 2014-2020. Asociaciones ganaderas480.000480.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412202 Ayudas a Asociaciones ganaderas de razas no autóctonas280.000280.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412203 Fomento de agrupaciones de defensa sanitaria en diversas especies350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 4819 412206 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección de animales100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 6031 412200 Mantenimiento y mejora de las instalaciones del centro de acogida de animales del Gobierno de Navarra100.000100.0008.924<% Obligaciones / Creditos>8,9%8.924 710004 71300 6054 412200 Equipamiento e instrumental técnico15.00015.000286<% Obligaciones / Creditos>1,9%286 710004 71300 7609 412200 Ayudas a entidades locales por acciones en protección animal175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7609 412202 Ayudas a entidades colaboradoras reconocidas en acciones de protección animal100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7700 412200 Indemnización por sacrificio a causa de epizootias150.000150.00067.587<% Obligaciones / Creditos>45,1%65.523 710004 71300 7700 412202 Responsabilidad patrimonial. Sacrificio a causa de epizootias y lucro cesante por inmovilización de explotaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7700 412205 MRR Ayudas a inversiones en materia de Bioseguridad en centros de limpieza y desinfección194.434194.4340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710004 71300 7700 412206 Ayudas a la reposición y lucro cesante por sacrificios a causa de epizootias200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710004-Producción, sanidad y animales de compañía7.280.3617.287.4731.558.510<% Obligaciones / Creditos>21,4%1.555.543 710005 71300 1200 412200 Retribuciones del personal fijo826.489933.173435.606<% Obligaciones / Creditos>46,7%435.606 710005 71300 1210 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas50.68044.00919.415<% Obligaciones / Creditos>44,1%19.415 710005 71300 1211 412200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes641.529502.781246.669<% Obligaciones / Creditos>49,1%246.669 710005 71300 2214 412200 Reactivos y pequeño utillaje de laboratorio400.000400.000249.325<% Obligaciones / Creditos>62,3%229.920 710005 71300 2276 412200 Sistema de calidad del laboratorio: auditorías, mantenimiento, verificación de equipos44.00044.00012.556<% Obligaciones / Creditos>28,5%12.556 710005 71300 2276 412202 Auditorías para el control de la Cadena Alimentaria21.00021.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710005 71300 2279 412205 Encargo a NASERTIC. Análisis oficiales en calidad y seguridad alimentaria660.000660.000130.727<% Obligaciones / Creditos>19,8%130.727 710005 71300 2280 412200 Calefacción20.00020.0008.034<% Obligaciones / Creditos>40,2%8.034 710005 71300 2283 412200 Material para reposición, conservación y repuestos45.00045.00014.006<% Obligaciones / Creditos>31,1%14.006 710005 71300 6054 412202 Equipo de laboratorio y material técnico140.000140.00013.527<% Obligaciones / Creditos>9,7%13.527 Total 710005-Seguridad alimentaria y laboratorio agroalimentario2.848.6982.809.9631.129.864<% Obligaciones / Creditos>40,2%1.110.458 710006 71500 1200 414100 Retribuciones del personal fijo447.821489.661238.082<% Obligaciones / Creditos>48,6%238.082 710006 71500 1210 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 1211 414100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes180.248149.33566.771<% Obligaciones / Creditos>44,7%66.771 710006 71500 2269 414400 Gastos diversos20.00020.0002.321<% Obligaciones / Creditos>11,6%2.162 710006 71500 2276 414103 Encargo a INTIA. Asistencia técnica en materia de regadíos y concentración parcelaria599.968599.96896.147<% Obligaciones / Creditos>16,0%96.147 710006 71500 2276 414300 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica en tareas auxiliares para la gestión de expedientes de ayudas65.70465.7046.191<% Obligaciones / Creditos>9,4%6.191 710006 71500 2279 414300 Gastos de notaría, registro y otros40.00040.0001.241<% Obligaciones / Creditos>3,1%780 710006 71500 2301 414300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.000235<% Obligaciones / Creditos>2,3%235 710006 71500 4400 414105 Transferencia corriente INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 4700 414100 Canon de los riegos del Canal de Navarra19.207.00019.207.0004.146.019<% Obligaciones / Creditos>21,6%4.146.019 710006 71500 4700 414103 Indemnización por pérdidas en cultivos permanentes60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 6019 414104 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Ribaforada-Canal de Lodosa232.517232.5170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 6019 414105 Encargo a INTIA. Concentración parcelaria Lerín60.97060.9700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 6019 414302 Obras de reordenación de la propiedad y concentración parcelaria100.000100.0003.086<% Obligaciones / Creditos>3,1%3.086 710006 71500 6019 414304 PDR FEADER 2014-2020. Concentración parcelaria1.800.7571.800.757291.116<% Obligaciones / Creditos>16,2%291.116 710006 71500 7400 414302 Transferencia de capital a INTIA para inversiones en fincas experimentales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414100 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones para infraestructuras en regadío en comunales700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414300 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas1.147.4391.147.4390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414302 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío199.215199.2150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414303 PEPAC FEADER 2023-2027. Inversiones en infraestructuras locales ganaderas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7609 414402 Ayudas infraestructuras agrarias públicas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7700 414400 Ayudas infraestructuras agrarias privadas dañadas por incendios e inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7809 414300 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Inversiones para infraestructuras en regadío5.300.0005.300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7809 414302 Inversiones para infraestructuras en regadío10573.1070<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710006 71500 7819 414100 Reparación de infraestructuras agrarias de Comunidades de Regantes por inundaciones extraordinarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710006-Regadíos y concentración parcelaria30.221.70930.805.7344.851.209<% Obligaciones / Creditos>15,7%4.850.588 710007 71500 1200 456600 Retribuciones del personal fijo172.834208.82498.059<% Obligaciones / Creditos>47,0%98.059 710007 71500 1210 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 1211 456600 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes131.55079.37344.013<% Obligaciones / Creditos>55,5%44.013 710007 71500 2276 414102 Estudios y proyectos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 2279 456600 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia en gestión de expedientes comunales157.728157.72812.660<% Obligaciones / Creditos>8,0%0 710007 71500 4819 456600 (E) Convenio con FNMC. Estudio posible existencia de bienes comunales en inmatriculaciones Iglesia Católica en Navarra50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 6002 45A103 PDR FEADER 2014-2020. Mejora de cañadas y Camino de Santiago92.25092.2500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710007 71500 7609 456602 Realización de deslindes y defensa y redención del comunal50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 710007-Protección y mejora de comunales754.372738.186154.732<% Obligaciones / Creditos>21,0%142.072 710008 71200 2030 468100 Arrendamiento de maquinaria4.7254.7255.566<% Obligaciones / Creditos>117,8%5.566 710008 71200 2160 456200 Mantenimiento de las redes meteorológica e hidrológica375.121375.121116.335<% Obligaciones / Creditos>31,0%116.335 710008 71200 2276 468100 Encargo a TRACASA Instrumental. Estudios de los recursos naturales agrarios136.816136.8164.688<% Obligaciones / Creditos>3,4%4.688 710008 71200 6030 456200 Instalaciones y mejoras en las redes meteorológica e hidrológica40.00048.3958.218<% Obligaciones / Creditos>17,0%8.218 710008 71500 1200 456200 Retribuciones del personal fijo138.082192.02892.497<% Obligaciones / Creditos>48,2%92.497 710008 71500 1210 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 710008 71500 1211 456200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.0077.0307.028<% Obligaciones / Creditos>100,0%7.028 Total 710008-Suelos y climatología754.761764.126234.332<% Obligaciones / Creditos>30,7%234.332 Total 710-Protección y mejora de la agricultura y ganadería68.843.00469.350.08527.626.111<% Obligaciones / Creditos>39,8%27.539.515 Total 71-Agricultura y ganadería68.843.00469.350.08527.626.111<% Obligaciones / Creditos>39,8%27.539.515 720001 72000 1200 414200 Retribuciones del personal fijo117.64977.10038.978<% Obligaciones / Creditos>50,6%38.978 720001 72000 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72000 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87079.96337.888<% Obligaciones / Creditos>47,4%37.888 720001 72400 1200 414200 Retribuciones del personal fijo602.438687.780333.039<% Obligaciones / Creditos>48,4%333.039 720001 72400 1210 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1066.38827.201<% Obligaciones / Creditos>41,0%27.201 720001 72400 1211 414200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes267.188138.83878.988<% Obligaciones / Creditos>56,9%78.988 720001 72400 2269 414200 Gastos diversos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 2273 414200 Servicios informáticos Organismo Pagador331.000331.000330.291<% Obligaciones / Creditos>99,8%330.291 720001 72400 2276 414200 Encargo a TRACASA Instrumental. Contratación de trabajos para control de ayudas650.000650.000219.234<% Obligaciones / Creditos>33,7%174.172 720001 72400 2276 414202 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización Sig-Pac55.00055.0008.408<% Obligaciones / Creditos>15,3%8.408 720001 72400 2301 414200 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0001.206<% Obligaciones / Creditos>12,1%1.027 720001 72400 4700 414200 Correcciones financieras de fondos comunitarios32.37632.3760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720001 72400 6094 414200 Licencias informáticas imágenes2.0002.0001.421<% Obligaciones / Creditos>71,1%1.421 Total 720001-Organismo pagador2.119.5412.140.4561.076.655<% Obligaciones / Creditos>50,3%1.031.414 720003 72200 1200 413100 Retribuciones del personal fijo186.247251.132115.651<% Obligaciones / Creditos>46,1%115.651 720003 72200 1210 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 1211 413100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.37313.11813.116<% Obligaciones / Creditos>100,0%13.116 720003 72200 2279 413100 Otros trabajos realizados por terceros330.750330.750103.559<% Obligaciones / Creditos>31,3%103.559 720003 72200 2279 413102 Encargo a INTIA. Informes técnicos y tutorías147.000147.00016.356<% Obligaciones / Creditos>11,1%16.356 720003 72200 2279 413103 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica tramitación de ayudas y control de la cadena de comercialización500.000500.000145.957<% Obligaciones / Creditos>29,2%145.957 720003 72200 2279 413104 Gastos diversos20.00020.0005.252<% Obligaciones / Creditos>26,3%5.252 720003 72200 2279 413105 Encargo a INTIA. Innovación de la cadena de valor, la venta directa, circuitos cortos y PLEA300.826300.82640.296<% Obligaciones / Creditos>13,4%40.296 720003 72200 2279 413108 Encargo a INTIA. Observatorio ley de la cadena agroalimentaria215.280215.2800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 2279 413109 Gastos en acciones e impulso de circuitos cortos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 2279 413110 Encargo a INTIA. Actualización artesanía alimentaria35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 2279 413111 Encargo a INTIA. Plan de choque DOP IGPS , figuras de calidad de Navarra45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4400 413100 Convenio INTIA para el fomento de las producciones de calidad agroalimentaria y del producto local1.750.0001.750.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4400 413102 Centro de distribución de canales cortos agroalimentarios. Convenio INTIA100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4400 413103 (E) Convenio INTIA: promoción RG en Vuelta Ciclista al País Vasco (Itzulia)15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4459 413100 Subvención al Consejo Regulador de la Producción Ecológica340.000340.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4459 413102 Convenio con CPAEN. Asesoría en restauración colectiva125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4459 413105 PDR FEADER 2014-2020. Promoción figuras calidad alimentaria810.000810.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4459 413107 PEPAC FEADER 2023-2027. Promoción de los productos agrícolas y alimenticias en los regímenes de calidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4609 413100 Ayudas a EELL para el fomento de los canales cortos de comercialización agroalimentaria40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4700 414200 Ayudas a la transición agroecológica100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4701 413103 Ayudas a actividades de control y certificación de producciones de calidad555.000555.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4701 413104 Ayudas a la participación de producciones de calidad diferenciada en certámenes y ferias480.000480.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4819 413102 Ayudas a asociaciones de artesanos agroalimentarios50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4819 413104 Ayudas a asociaciones de productores canales cortos300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 4819 413105 Convenio Asociación Bodegas de Navarra (ABN)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720003 72200 6094 413100 Herramientas digitales Observatorio de la cadena alimentaria50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720003-Calidad y promoción agroalimentaria6.650.4966.658.127440.187<% Obligaciones / Creditos>6,6%440.187 720004 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo285.523426.543192.857<% Obligaciones / Creditos>45,2%192.857 720004 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes246.305107.87872.517<% Obligaciones / Creditos>67,2%72.517 720004 72200 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje20.00020.0005.321<% Obligaciones / Creditos>26,6%5.321 720004 72200 4701 412100 Ayudas a la fusión de Cooperativas Agrarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 4819 412100 Subvención a la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra (UCAN). Fomento del cooperativismo agrario225.000225.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 4819 412102 Subvención a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos153.334153.3340<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 4819 412103 Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos86.65886.6580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en explotaciones agrarias11.337.32211.328.4840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020. Instalación de jóvenes agricultores2.050.1802.050.1801.062.366<% Obligaciones / Creditos>51,8%1.062.366 720004 72200 7700 412106 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Ayudas a inversiones de cooperativas de uso en común de maquinaria2.533.6812.533.6810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412107 MRR Ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería558.313558.313362.784<% Obligaciones / Creditos>65,0%362.784 720004 72200 7700 412108 MRR Ayudas transformación integral y modernización de invernaderos295.723295.7230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412109 MRR Ayudas inversiones en eficiencia energéticas y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)29.54229.54229.542<% Obligaciones / Creditos>100,0%29.542 720004 72200 7700 412110 MRR Ayudas aplicación de agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero1.894.2521.894.2521.808.919<% Obligaciones / Creditos>95,5%1.808.919 720004 72200 7700 412111 PO FEMPA 2021-2027. Inversiones en explotaciones acuícolas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412112 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas al establecimiento de jóvenes y nuevas personas agricultoras1.760.0001.760.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720004 72200 7700 412113 PEPAC FEADER 2023-2027. Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720004-Fomento de las explotaciones agrarias21.501.85421.469.6203.534.305<% Obligaciones / Creditos>16,5%3.534.305 720005 72200 1200 412100 Retribuciones del personal fijo166.312167.12381.957<% Obligaciones / Creditos>49,0%81.957 720005 72200 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes147.265135.12064.406<% Obligaciones / Creditos>47,7%64.406 720005 72200 2269 412103 Reuniones técnicas, foros y formación8.4008.400830<% Obligaciones / Creditos>9,9%830 720005 72200 2269 412104 Gastos diversos Museo del Vino96.60096.60018.105<% Obligaciones / Creditos>18,7%18.105 720005 72200 2269 467400 Gastos diversos53.97153.97133.347<% Obligaciones / Creditos>61,8%26.446 720005 72200 4700 412100 Proyecto Lab VIVID Navarra apoyo emprendimiento vinificación50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 6020 412200 Obras acondicionamiento Museo del Vino20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 6020 467400 Obras de adecuación de la bodega experimental50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 6050 412100 Mobiliario Museo del Vino5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720005 72200 6054 467400 Equipamiento bodega y material técnico60.00060.00010.368<% Obligaciones / Creditos>17,3%10.368 720005 72200 6060 412100 Equipos audiovisuales Museo del Vino15.00015.0002.638<% Obligaciones / Creditos>17,6%2.638 720005 72200 6094 412100 Audiovisuales y programas Museo del Vino13.90513.9051.960<% Obligaciones / Creditos>14,1%1.960 Total 720005-Fomento vinícola686.463675.130213.611<% Obligaciones / Creditos>31,6%206.710 720006 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo121.197121.78959.942<% Obligaciones / Creditos>49,2%59.942 720006 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes70.37370.71535.357<% Obligaciones / Creditos>50,0%35.357 720006 72300 2269 412100 Gastos diversos6.0006.000240<% Obligaciones / Creditos>4,0%0 720006 72300 2276 412104 PDR FEADER 2014-2020. Encargo a GAN. Asistencia técnica10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2276 412105 Encargo a INTIA. Asistencia Técnica: arraigo, valores y nueva ruralidad y otros150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2276 412106 Encargo a GAN. Asistencia técnica36.00036.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2279 412100 Actividades de formación rural20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2279 412103 Contratación de trabajos externos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2279 412104 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural618.000618.000227.792<% Obligaciones / Creditos>36,9%227.792 720006 72300 2279 412106 Acciones relevo generacional en el territorio rural "NafarLekukoa-Pasa el testigo"60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 2301 412100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0001.235<% Obligaciones / Creditos>24,7%1.235 720006 72300 4400 412100 PDR FEADER 2014-2020. Actividades de formación200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 4700 412100 Ayudas programa por un relevo rural agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 4709 412100 Ayudas programa por un relevo rural no agrario: NafarLekukoa-Pasa el testigo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 4819 412100 Ayudas asociaciones para proyectos para la sostenibilidad del territorio rural150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720006 72300 4819 412103 Impulso asociaciones espacios test agrarios100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 720006-Planificación PAC y nueva ruralidad1.586.6101.587.544324.565<% Obligaciones / Creditos>20,4%324.326 720007 72300 1200 412100 Retribuciones del personal fijo78.23378.61539.306<% Obligaciones / Creditos>50,0%39.306 720007 72300 1210 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 1211 412100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.17761.47630.737<% Obligaciones / Creditos>50,0%30.737 720007 72300 4400 412108 PDR FEADER 2014-2020. Servicios de asesoramiento a través de INTIA2.100.0002.100.000426.499<% Obligaciones / Creditos>20,3%426.499 720007 72300 4400 412109 PEPAC FEADER 2023-2027. Servicios de asesoramiento a través de INTIA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 4819 412100 Ayudas GAL "Pueblos Vivos y Activos- Landa herriak bizirik" con otras CCAA y/o Transfronterizas175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 4819 412102 Asociación Red Navarra para el Desarrollo Rural: Red Rural Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 4819 412103 Convenio con los GAL: Cederna, Eder, Teder y Zona Media para 'Pueblos vivos y activos-Landa herriak bizirik'000<% Obligaciones / Creditos>-0 720007 72300 7700 412102 PDR FEADER 2014-2020. Proyectos piloto de cooperación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 7700 412103 PDR FEADER 2014-2020 EURI. Proyectos piloto de cooperación1.500.0001.500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 7700 412104 PEPAC FEADER 2023-2027. Otras formas de cooperación. Proyectos piloto de innovación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 7709 414200 PDR FEADER 2014-2020. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales1.000.0001.000.000372.757<% Obligaciones / Creditos>37,3%372.757 720007 72300 7709 414202 PEPAC FEADER 2023-2027. Creación y desarrollo de empresas no agrarias en zonas rurales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 720007 72300 7819 412102 PDR FEADER 2014-2020. Estrategias de desarrollo local participativo1.500.0001.500.000477.643<% Obligaciones / Creditos>31,8%477.643 720007 72300 7819 412103 PEPAC FEADER 2023-2027. Desarrollo local participativo (Leader)500.000500.000240.000<% Obligaciones / Creditos>48,0%240.000 Total 720007-Diversificación rural y desarrollo sostenible6.914.4706.915.1521.586.941<% Obligaciones / Creditos>22,9%1.586.941 Total 720-Promoción del desarrollo rural39.459.43439.446.0297.176.264<% Obligaciones / Creditos>18,2%7.123.883 Total 72-Desarrollo rural39.459.43439.446.0297.176.264<% Obligaciones / Creditos>18,2%7.123.883 740000 74000 1000 456700 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 740000 74000 1200 456700 Retribuciones del personal fijo27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 740000 74000 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes386.893388.7710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2202 456200 Adquisición de publicaciones, cartografía y material informático3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2266 456200 Jornadas, conferencias y reuniones20.00020.0002.369<% Obligaciones / Creditos>11,8%830 740000 74000 2269 451300 Gastos diversos y de representación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 451300 Estudios y trabajos técnicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 451302 Servicios de traducción y comunicación10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2276 456200 Encargo a GAN. Apoyo a la DG de Medio Ambiente en la ejecución de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia95.76195.7610<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740000 74000 2301 451300 Locomoción y gastos de viaje15.00015.00019.858<% Obligaciones / Creditos>132,4%19.518 740000 74000 6054 451300 Equipos técnicos y otros suministros100.000100.0001.474<% Obligaciones / Creditos>1,5%1.382 Total 740000-Actuaciones generales del programa727.453729.78169.812<% Obligaciones / Creditos>9,6%67.842 740001 74100 1200 452100 Retribuciones del personal fijo652.161728.506352.167<% Obligaciones / Creditos>48,3%352.167 740001 74100 1200 456102 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 1210 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas83.46672.93330.408<% Obligaciones / Creditos>41,7%30.408 740001 74100 1211 452100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes313.446253.497131.864<% Obligaciones / Creditos>52,0%131.864 740001 74100 1211 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 1220 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado temporal10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 1250 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 740001 74100 1400 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones personales10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 1410 452102 Fondo de Residuos. Retribuciones carrera profesional10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 1600 452102 Fondo de Residuos. Seguridad Social10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2262 456200 Campañas de información y sensibilización de gestión de residuos20.01020.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2266 456200 Jornadas y conferencias sobre cambio climático y economía circular5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2268 456200 Premios de Sostenibilidad y Educación Ambiental3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2269 456203 Gestión de proyectos europeos120.000120.00031.208<% Obligaciones / Creditos>26,0%30.475 740001 74100 2276 456200 Estudios y trabajos técnicos de economía circular: Experiencias piloto50.00050.000638<% Obligaciones / Creditos>1,3%638 740001 74100 2276 456202 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de inspección192.646192.6464.997<% Obligaciones / Creditos>2,6%4.997 740001 74100 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de autorizaciones370.000370.00010.023<% Obligaciones / Creditos>2,7%10.023 740001 74100 2276 456204 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de economía circular348.381348.3810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456207 Fondo residuos. Estudios y trabajos técnicos77.00077.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456211 Fondo residuos. Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos para el Fondo de Residuos221.450221.4500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456212 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos de Innovación y Sostenibilidad22.46022.4600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456213 MRR Encargo a GAN. Plan de apoyo a la implementación normativa residuos. Gastos de gestión37.49137.4910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2276 456221 Encargo a NASUVINSA. Participación y modelo de agenda local40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2279 456200 Fondo residuos. Actuaciones de carácter general y urgencia ambiental sector privado97.82097.8200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 2301 456200 Locomoción y gastos de viaje proyectos europeos20.00020.0005.007<% Obligaciones / Creditos>25,0%5.007 740001 74100 4400 456203 Proyectos comunitarios realizados por Gestión Ambiental de Navarra710.000710.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4400 456204 Proyectos comunitarios realizados por NASUVINSA97.19497.1940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456203 Ayudas MITERD Subvención para PIMA-Residuos Entidades Públicas20.52020.5200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456205 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales1.050.0002.050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 456303 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4609 468100 Subvenciones a EE.LL. para estudios y planes de sostenibilidad: Agendas 2112.00012.00010.921<% Obligaciones / Creditos>91,0%10.921 740001 74100 4701 456200 Fondo residuos. Subvenciones sector privado0197.45721.455<% Obligaciones / Creditos>10,9%21.455 740001 74100 4812 456200 Fondo residuos. Subvenciones a facultades y escuelas universitarias150.000153.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4819 468100 Geltoki Sociedad Microcooperativa. Acciones de Economía Circular20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4819 468102 RED NELS apoyo a las agendas locales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 4819 468103 (E) Subvención FNMC para asesoría a EELL sobre borrador convenio marco con Ecoembalajes España S.A. y adhesiones7.5007.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6091 456200 Fondo residuos. Proyectos técnicos40.00040.0001.786<% Obligaciones / Creditos>4,5%1.786 740001 74100 6092 456200 Estudios y proyectos de economía circular20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6092 456202 Encargo a TRACASA Instrumental. Elaboración de mapas de ruido y planes de acción79.99979.99939.986<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 740001 74100 6092 456204 FEDER PO 2021-2027 Estudios y proyectos de Economía Circular e Innovación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 6094 456200 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolutivos digitalización gestión economía circular200.000200.00056.965<% Obligaciones / Creditos>28,5%0 740001 74100 7609 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Públicas1.717.0154.516.6320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456202 Subvención a EE.LL. para planes de acción Agendas 21/Agendas Locales 2030: Red Nels10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7609 456204 Fondo residuos. Subvenciones a entidades locales2.350.1264.190.7135.268<% Obligaciones / Creditos>0,1%5.268 740001 74100 7609 456208 Fondos para la eliminación de amianto en edificios públicos no residenciales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7701 456200 MRR Subvención para Plan de apoyo a la Implementación de la normativa de residuos Entidades Privadas1025.6300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7701 456202 Fondo residuos. Subvenciones sector privado1.705.0002.868.2230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740001 74100 7701 456204 Fondos para la eliminación de amianto en edificios privados no residenciales100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740001-Economía circular e innovación10.979.30518.015.167702.692<% Obligaciones / Creditos>3,9%605.008 740002 74200 1200 456700 Retribuciones del personal fijo830.708819.554387.226<% Obligaciones / Creditos>47,2%387.226 740002 74200 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1035.52513.127<% Obligaciones / Creditos>37,0%13.127 740002 74200 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes361.855350.251183.694<% Obligaciones / Creditos>52,4%183.694 740002 74200 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios forestales214.794214.7947.341<% Obligaciones / Creditos>3,4%7.341 740002 74200 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales, actuaciones forestales190.000190.00037.355<% Obligaciones / Creditos>19,7%32.962 740002 74200 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre el medio forestal y cinegético10.00010.000130<% Obligaciones / Creditos>1,3%130 740002 74200 2269 456300 Gastos diversos de caza15.00015.0004.995<% Obligaciones / Creditos>33,3%4.995 740002 74200 2269 456703 Gastos de mantenimiento en el medio forestal18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de caza1.4001.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456302 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de caza3.5003.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456303 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones Caza5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2273 456304 Asistencia técnica mantenimiento evolutivo gestión información txabolas Urbasa-Andía000<% Obligaciones / Creditos>-0 740002 74200 2273 456305 Servicios Informáticos000<% Obligaciones / Creditos>-0 740002 74200 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR. Investigación, sanidad y planificación forestal631.042631.04220.615<% Obligaciones / Creditos>3,3%20.615 740002 74200 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones cinegéticas360.331360.33119.627<% Obligaciones / Creditos>5,4%19.627 740002 74200 2276 456704 Estudios y trabajos sobre prevención y gestión de incendios87.17087.17019.140<% Obligaciones / Creditos>22,0%19.140 740002 74200 2276 467400 Investigación, gestión forestal sostenible y poblaciones cinegéticas170.000163.15115.122<% Obligaciones / Creditos>9,3%10.300 740002 74200 2276 467402 Desarrollo de la Agenda Forestal de Navarra10.00010.000175<% Obligaciones / Creditos>1,8%0 740002 74200 2276 467403 MRR C4. Gestión forestal50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 467404 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 467405 MRR C4. Encargo a GAN. Elaboración de instrumentos de Planificación. Planes Comarcales de Ordenación Cinegética200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2276 467406 Encargo a INTIA. Asistencia técnica aprovechamiento de pastos y prevención de incendios107.849107.8490<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2289 456300 Otros suministros6.0003.1750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2400 456200 Edición de material gráfico y audiovisual6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 2400 456300 Edición de libros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456307 Ayudas a entidades locales en la gestión de recursos cinegéticos85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456308 PDR FEADER 2014-2020. Pastos Montanos222.273222.2730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4609 456309 Ayudas a entidades locales en mejora de hábitats y prevención de daños cinegéticos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4700 456300 MRR C4. Bioeconomía en municipios con especiales dificultades demográficas191.137191.1370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456300 Fondo 0,7%. Programas de Medio Ambiente150.623150.6230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456700 Asociacionismo forestal. Convenio con FORESNA110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 4819 456702 Asociacionismo forestal. Convenio con ADEMAN45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios forestales180.000180.00043.302<% Obligaciones / Creditos>24,1%43.302 740002 74200 6019 456303 PDR FEADER 2014-2020. Inversiones en fincas PFN y Parque Natural de Urbasa-Andía130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456500 PDR FEADER 2014-2020. Prevención de incendios152.000152.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456702 Inversiones forestales, cinegéticas y vías pecuarias185.000185.0002.079<% Obligaciones / Creditos>1,1%2.079 740002 74200 6019 456703 Fondo Climático. Actuaciones relativas a la gestión forestal sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456704 Inversiones forestales para mejora de pastos200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456706 PDR FEADER 2014-2020. Restauración de bosques destruidos180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6019 456707 MRR C4. Gestión forestal1.668.1012.180.302459.640<% Obligaciones / Creditos>21,1%459.640 740002 74200 6020 456202 Actuaciones en instalaciones34.50034.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6020 456203 Construcción Guardetxe en la Finca Patrimonial del monte Aralar, núm 8 Catálogo de Utilidad Pública450.000450.000183.814<% Obligaciones / Creditos>40,8%167.170 740002 74200 6092 456702 Ordenación de montes107.751107.7510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6092 456703 PDR FEADER 2014-2020. Ordenación de montes255.000255.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 6094 456302 Aplicaciones informáticas forestales y cinegéticas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de trabajos forestales a entidades locales1.750.0001.750.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7609 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a entidades locales680.000680.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7700 456700 PDR FEADER 2014-2020. Forestación de terrenos agrarios170.000170.0001.253<% Obligaciones / Creditos>0,7%1.253 740002 74200 7709 456700 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a trabajos forestales a agentes privados600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456702 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones de infraestructuras forestales a agentes privados40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456703 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones a agentes privados. Industria Forestal480.000480.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7709 456704 PDR FEADER 2014-2020. Subvenciones elaboración planes de gestión forestal a agentes privados20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740002 74200 7819 456300 Fondo 0,7%. Ayudas a asociaciones en materia calidad del medio natural162.900162.9000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740002-Recursos forestales y cinegéticos11.612.96412.128.2481.398.635<% Obligaciones / Creditos>11,5%1.372.602 740003 74300 1200 456700 Retribuciones del personal fijo798.445781.603366.150<% Obligaciones / Creditos>46,8%366.150 740003 74300 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99110.53310.531<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.531 740003 74300 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes570.637585.660265.993<% Obligaciones / Creditos>45,4%265.993 740003 74300 2100 456300 Encargo a GAN. Mantenimiento de espacios naturales266.000266.0009.100<% Obligaciones / Creditos>3,4%9.100 740003 74300 2100 456302 Gastos por mantenimiento de servicios en espacios naturales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2100 456303 Mantenimiento de espacios naturales y protección de especies270.000270.00033.466<% Obligaciones / Creditos>12,4%33.301 740003 74300 2100 456304 Convenio con el Concejo de Lizaso para la gestión del Área Natural Recreativa de Orgi40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2100 456305 Convenio con Urrotz y Beintza-Labaien para la gestión del Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurza40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2266 456300 Jornadas y conferencias sobre biodiversidad5.0005.0001.500<% Obligaciones / Creditos>30,0%1.500 740003 74300 2269 456300 Gastos diversos de pesca120.000120.00030.103<% Obligaciones / Creditos>25,1%9.472 740003 74300 2269 456302 Gastos diversos de CRFS de Ilundáin30.00030.000484<% Obligaciones / Creditos>1,6%0 740003 74300 2273 452103 Encargo a TRACASA Instrumental. Confección, envío y publicidad de licencias de pesca4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2273 456300 Confección, envío y publicidad de licencias de pesca7.0007.0002.766<% Obligaciones / Creditos>39,5%2.766 740003 74300 2276 261700 Estudios y trabajos técnicos impacto ambiental40.00040.00010.285<% Obligaciones / Creditos>25,7%10.285 740003 74300 2276 456203 Encargo a GAN. Estudios y trabajos técnicos sobre impacto ambiental463.800463.80022.135<% Obligaciones / Creditos>4,8%22.135 740003 74300 2276 456205 Fondo Climático. Seguimiento de afecciones originadas por la implantación de energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456300 Encargo a GAN. Asistencia técnica en PDR medidas biodiversidad73.95073.9502.600<% Obligaciones / Creditos>3,5%2.600 740003 74300 2276 456302 Estudios y trabajos técnicos sobre biodiversidad300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456303 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones piscícolas296.000296.0009.988<% Obligaciones / Creditos>3,4%9.988 740003 74300 2276 456305 Trabajos de asistencia técnica para el Plan del Oso del Pirineo20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456306 Encargo a INTIA. Asistencia técnica cohabitación oso pardo y ganadería40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2276 456308 (E) Estudios técnicos y actividades orientados a la corrección del barranco de Valtierra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión del CRFS de Ilundáin254.000254.00023.615<% Obligaciones / Creditos>9,3%23.615 740003 74300 2289 456300 Otros suministros20.00019.3101.077<% Obligaciones / Creditos>5,6%1.077 740003 74300 2400 451300 Gastos diversos (Edición material gráfico)5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456302 Indemnizaciones a entidades locales110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456305 MRR C4. Reserva de la Biosfera10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4609 456309 Ayudas a Entidades Locales en vigilancia y gestión de uso público200.000200.0007.553<% Obligaciones / Creditos>3,8%7.553 740003 74300 4609 456310 Convenio Ayto. Pitillas para la gestión de la Laguna16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 4809 456302 Indemnizaciones a particulares y sociedades70.00070.0009.500<% Obligaciones / Creditos>13,6%9.500 740003 74300 6001 452300 Inversiones para la restauración del medio fluvial y de los hábitats naturales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 452300 Restauración de riberas de ríos y protección de ecosistemas430.000430.0002.396<% Obligaciones / Creditos>0,6%2.396 740003 74300 6019 456300 Inversiones en Natura 2000180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456302 Inversiones en parques naturales y otros espacios protegidos140.000140.00024.686<% Obligaciones / Creditos>17,6%24.686 740003 74300 6019 456306 MRR C4. I2 Conservación biodiversidad. C4. I3. Restauración ecológica1.782.8931.782.8930<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456307 PIMA Ecosistemas394.087394.0870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6019 456308 Fondo Climático. Compensación de afecciones originadas por la implantación de energías renovables10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6020 456200 Inversiones en edificios situados en parques naturales y otros espacios protegidos150.000150.0002.420<% Obligaciones / Creditos>1,6%2.420 740003 74300 6031 456300 Inversiones en piscifactorías160.000165.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6056 456300 Adquisición de patrimonio mobiliario en espacios protegidos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos sobre medio fluvial80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de agua64.00064.0004.213<% Obligaciones / Creditos>6,6%4.213 740003 74300 6092 456300 Encargo a GAN. Gestión de poblaciones animales y seguimiento de Natura 2000783.000783.00052.000<% Obligaciones / Creditos>6,6%52.000 740003 74300 6094 456300 Encargo a TRACASA Instrumental. Aplicaciones informáticas sobre biodiversidad10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 6094 456302 Aplicaciones informáticas sobre medio natural60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7609 452100 Subvenciones a EE.LL. para intervenciones en ríos100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7609 456300 MRR C4. Reserva de la Biosfera400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7609 456302 Subvención a Entidades Locales incluidas en la Red Natura 200010100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7700 261700 Actuaciones para corrección de tendidos eléctricos para avifauna10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740003 74300 7701 261700 MRR C4. Tendidos eléctricos1.115.2361.115.2360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740003-Biodiversidad y gestión piscícola10.035.09910.022.132892.560<% Obligaciones / Creditos>8,9%871.281 740004 74400 1200 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal fijo150.000144.80037.263<% Obligaciones / Creditos>25,7%37.263 740004 74400 1200 456900 Retribuciones del personal fijo138.595148.76947.556<% Obligaciones / Creditos>32,0%47.556 740004 74400 1210 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 1211 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes186.000186.9030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 1211 456900 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87042.07621.037<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.037 740004 74400 1220 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado temporal10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 1250 456102 Fondo Climático. Retribuciones del personal contratado para sustituciones1000<% Obligaciones / Creditos>-0 740004 74400 1400 456102 Fondo Climático. Retribuciones personales64.00064.3124.859<% Obligaciones / Creditos>7,6%4.859 740004 74400 1410 456102 Fondo Climático. Retribuciones carrera profesional5.0005.0250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 1600 456102 Fondo Climático. Seguridad Social89.98090.4186.062<% Obligaciones / Creditos>6,7%6.062 740004 74400 2130 456100 Encargo a GAN. Mantenimiento de estaciones de aforo y red automática de control214.794214.79412.209<% Obligaciones / Creditos>5,7%12.209 740004 74400 2130 456200 Mantenimiento de la red automática de control calidad aire163.567163.56755.335<% Obligaciones / Creditos>33,8%32.139 740004 74400 2262 456900 Campañas de información y sensibilización sobre cambio climático40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2269 456900 Gastos diversos10.00010.00097<% Obligaciones / Creditos>1,0%0 740004 74400 2269 456902 (E) Medidas para el fomento de la participación de las mujeres en la acción por el clima7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2276 414204 MRR Adaptación Ebro Resilience Encargo a GAN. Asistencia técnica al Servicio de Economía Circular y Cambio Climático35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2276 452100 Redes de control de calidad de las aguas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2276 452102 Estudios y trabajos técnicos de agua50.00050.00017.444<% Obligaciones / Creditos>34,9%17.444 740004 74400 2276 452103 Estrategia integral del agua: planes integrales por subcuenca10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2276 452104 Encargo a GAN. Redes de control de calidad de las aguas341.502341.50220.043<% Obligaciones / Creditos>5,9%20.043 740004 74400 2276 456200 Estudios de calidad de aire20.00020.0001.452<% Obligaciones / Creditos>7,3%0 740004 74400 2276 456202 Encargo a GAN. Red de calidad del aire186.542186.54214.016<% Obligaciones / Creditos>7,5%14.016 740004 74400 2276 456204 Fondo Climático. Estudios técnicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2276 456205 Soporte técnico asamblea ciudadana y consejo social contra el Cambio Climático35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2276 456206 MRR C5. Encargo a GAN. Asistencia técnica a la Oficina de CC de Navarra50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2276 456900 Estudios y trabajos de cambio climático30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2276 456902 Estudios y trabajos para el desarrollo y modificación de la LFCCyTE30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 2279 456200 Encargo a GAN. Estrategia de cambio climático130.000130.0005.626<% Obligaciones / Creditos>4,3%5.626 740004 74400 4459 456900 Contribución a redes y asociaciones70.00065.00016.640<% Obligaciones / Creditos>25,6%16.640 740004 74400 4609 456200 Fondo Climático. Ayudas a entidades locales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 6019 456200 MRR Adaptación Ebro Resilience. Actuaciones con integración ambiental ante el riesgo de inundación510.500613.11062.781<% Obligaciones / Creditos>10,2%62.781 740004 74400 6030 456200 Instalaciones y mejoras en la red calidad del aire80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 6031 456200 Instalaciones y mejoras de la red de control del agua200.000200.00013.156<% Obligaciones / Creditos>6,6%13.156 740004 74400 6092 452100 Estudios y trabajos técnicos del agua, inundabilidad y otros80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 6092 452102 Encargo a GAN. Estudios y proyectos de recursos hídricos e inundabilidad147.000147.0006.284<% Obligaciones / Creditos>4,3%6.284 740004 74400 6092 456200 Fondo Climático. Inversiones en cambio climático10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 6092 456900 Hoja de Ruta contra el Cambio Climático84.00084.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 6092 456902 FEDER PO 2021-2027. Estudios y Proyectos Cambio Climático. Inundabilidad30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 7609 452104 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Locales947.000947.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 7609 456200 Subvenciones a entidades locales PIMA Cambio Climático10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 7609 456207 MRR C5. Ayudas a entidades locales para adaptación ante el riesgo de inundación1.341.2601.341.2600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740004 74400 7701 456203 MRR Adaptación Ebro Resilience Subvención a Entidades Privadas300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740004-Oficina de Cambio Climático de Navarra5.838.6805.943.139341.860<% Obligaciones / Creditos>5,8%317.116 740008 74800 1200 456700 Retribuciones del personal fijo2.974.5913.016.3111.430.847<% Obligaciones / Creditos>47,4%1.430.847 740008 74800 1210 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas216.263162.18374.956<% Obligaciones / Creditos>46,2%74.956 740008 74800 1211 456700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.062.3911.043.123510.949<% Obligaciones / Creditos>49,0%510.949 740008 74800 2269 456300 Gastos diversos centros de interpretación y observatorios de la naturaleza30.00030.0002.153<% Obligaciones / Creditos>7,2%1.560 740008 74800 2276 456700 Procesos de calidad28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740008 74800 2276 456702 Acciones de comunicación de la Dirección General de Medio Ambiente hacia la ciudadanía20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740008 74800 2279 456200 (E) Gastos para participación, sostenibilidad y educación ambiental71.15071.1500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740008 74800 2279 456202 Encargo a GAN. Educación ambiental, sostenibilidad y participación133.094133.0940<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740008 74800 2279 456203 Red de escuelas sostenibles18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740008 74800 2279 456300 Gestión de centros de interpretación y observatorios de la naturaleza230.000230.00083.691<% Obligaciones / Creditos>36,4%83.691 740008 74800 2279 456302 Encargo a GAN. Gestión finca Miluze65.00065.0003.593<% Obligaciones / Creditos>5,5%3.593 740008 74800 2285 456300 Vestuario y calzado75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740008 74800 2289 456700 Otros suministros35.00035.0005.323<% Obligaciones / Creditos>15,2%5.323 740008 74800 4819 456200 Fondo 0,7%. Educación ambiental, voluntariado, custodia del territorio289.866289.86681.338<% Obligaciones / Creditos>28,1%81.338 740008 74800 6020 456700 Acondicionamiento de instalaciones108.900108.9005.602<% Obligaciones / Creditos>5,1%5.602 740008 74800 6020 456702 MRR Oficinas de Guarderío y Centros de Interpretación de la Naturaleza0245.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 740008 74800 6094 456700 Creación y mejora de aplicaciones informáticas35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 740008-Guarderío5.392.2555.605.6272.198.452<% Obligaciones / Creditos>39,2%2.197.859 Total 740-Gestión del medio ambiente44.585.75652.444.0955.604.013<% Obligaciones / Creditos>10,7%5.431.708 Total 74-Gestión del medio ambiente44.585.75652.444.0955.604.013<% Obligaciones / Creditos>10,7%5.431.708 Total 7-Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente171.631.770180.460.96747.955.459<% Obligaciones / Creditos>26,6%47.588.128 800000 80000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 800000 80000 1100 421100 Retribuciones del personal eventual68.15068.48334.240<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.240 800000 80000 2261 421100 Gastos diversos del Sr. Consejero1.0001.000250<% Obligaciones / Creditos>25,0%250 800000 80000 2261 421102 Gastos diversos del Departamento5.0005.000868<% Obligaciones / Creditos>17,4%868 800000 80000 2276 421100 Estudios y trabajos técnicos100.000100.00018.392<% Obligaciones / Creditos>18,4%18.392 800000 80000 2301 421100 Gastos de viaje del Sr. Consejero10.00010.0006.248<% Obligaciones / Creditos>62,5%6.248 800000 80100 1200 421100 Retribuciones del personal fijo385.168418.203207.704<% Obligaciones / Creditos>49,7%207.704 800000 80100 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.18783.90432.127<% Obligaciones / Creditos>38,3%32.127 800000 80100 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes91.24011.9884.654<% Obligaciones / Creditos>38,8%4.654 800000 80100 1220 421100 Retribuciones del personal contratado temporal129.663296.749100.074<% Obligaciones / Creditos>33,7%100.074 800000 80100 1250 421100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones60.10460.39720.221<% Obligaciones / Creditos>33,5%20.221 800000 80100 1400 421100 Retribuciones personales844.114858.060334.585<% Obligaciones / Creditos>39,0%334.585 800000 80100 1600 421100 Seguridad social1.520.7451.530.431699.439<% Obligaciones / Creditos>45,7%699.439 800000 80100 1702 421100 Horas extraordinarias6.6616.6943.578<% Obligaciones / Creditos>53,5%3.578 800000 80100 1703 421100 Remuneración por trabajo en días festivos1.1851.1910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2061 421100 Arrendamiento de programas y licencias15.00015.0008.734<% Obligaciones / Creditos>58,2%8.734 800000 80100 2200 421100 Material de oficina3.0003.0001.590<% Obligaciones / Creditos>53,0%1.590 800000 80100 2202 421100 Suscripciones y libros5.0005.0005.182<% Obligaciones / Creditos>103,6%5.182 800000 80100 2266 421100 Asistencia a cursillos de formación2.0422.0420<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2269 421100 Otros gastos diversos1.0001.0001.014<% Obligaciones / Creditos>101,4%1.014 800000 80100 2273 421100 Servicios informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 2280 421100 Energía eléctrica, agua y calefacción130.000130.00055.650<% Obligaciones / Creditos>42,8%55.650 800000 80100 2299 421100 Gastos de funcionamiento del edificio Parque Tomás Caballero131.375131.37537.012<% Obligaciones / Creditos>28,2%36.627 800000 80100 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje3.0003.00086<% Obligaciones / Creditos>2,9%86 800000 80100 6013 421100 Conectividad de edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6020 421103 Inversiones adecuación espacios de trabajo5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6031 421100 Instalaciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 800000 80100 6059 421100 Otro mobiliario y equipo5.0005.0002.903<% Obligaciones / Creditos>58,1%2.903 800000 80100 6060 421100 Equipos informáticos10.00010.0009.066<% Obligaciones / Creditos>90,7%9.066 800000 80100 6094 421100 Proyectos de modernización100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 800000-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial3.812.0774.006.6191.651.658<% Obligaciones / Creditos>41,2%1.651.273 Total 800-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial3.812.0774.006.6191.651.658<% Obligaciones / Creditos>41,2%1.651.273 Total 80-Dirección y servicios generales de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial3.812.0774.006.6191.651.658<% Obligaciones / Creditos>41,2%1.651.273 810000 81000 1000 422200 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 810000 81000 1200 422200 Retribuciones del personal fijo41.87042.07521.037<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.037 810000 81000 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 810000 81000 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2200 931100 Material de oficina no inventariable3003000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2202 931100 Prensa, revistas y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2261 931100 Gastos de representación50050018<% Obligaciones / Creditos>3,7%18 810000 81000 2262 931100 Publicidad y propaganda1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2266 931100 Reuniones, conferencias y cursos1.0001.00018<% Obligaciones / Creditos>1,8%18 810000 81000 2269 931100 Otros gastos diversos5.0005.000582<% Obligaciones / Creditos>11,6%486 810000 81000 2276 467902 Encargo a CEIN. Tramitación ayudas inversión y competitividad608.557608.557253.302<% Obligaciones / Creditos>41,6%253.302 810000 81000 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 2301 931100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0007.354<% Obligaciones / Creditos>147,1%7.354 810000 81000 4809 931100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias104.9874.977<% Obligaciones / Creditos>99,8%4.977 810000 81000 6020 931102 Inversiones para adecuación de espacios de trabajo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6040 931100 Adquisición de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6050 931100 Mobiliario y equipo de oficina3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810000 81000 6060 931100 Equipos informáticos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810000-Dirección y servicios generales Fomento Empresarial779.546785.178333.400<% Obligaciones / Creditos>42,5%333.305 810001 81100 1200 931100 Retribuciones del personal fijo205.210238.89798.424<% Obligaciones / Creditos>41,2%98.424 810001 81100 1210 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 1211 931100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.8709.3899.387<% Obligaciones / Creditos>100,0%9.387 810001 81100 2200 931100 Material de oficina50050064<% Obligaciones / Creditos>12,9%64 810001 81100 2202 931100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2266 931100 Reuniones y conferencias5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2269 931100 Otros gastos diversos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 422203 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión ayudas RDL 5/202133.03533.0350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 422204 Observatorio de tendencias empresariales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 458100 Asistencia técnica de obras de infraestructura20.00020.0002.771<% Obligaciones / Creditos>13,9%2.771 810001 81100 2276 458103 Trabajos de planificación de infraestructuras industriales10106.734<% Obligaciones / Creditos>>1000%6.734 810001 81100 2276 458104 Encargo a NASUVINSA. Plan director suelo industrial150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2276 931100 Estudios y trabajos técnicos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 2299 458100 Gastos diversos del edificio de la aduana en la Ciudad del Transporte50.00050.00023.582<% Obligaciones / Creditos>47,2%23.231 810001 81100 2301 931100 Gastos de viaje y locomoción3.0003.000795<% Obligaciones / Creditos>26,5%795 810001 81100 4400 931100 Transferencia corriente SODENA para financiar sus actividades825.000825.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4400 931103 Transferencia corriente SODENA para financiar convenios con Elkargi y Sonagar230.914230.9140<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4709 422203 COVID 19 Línea de ayudas directas a autónomos y empresas RDL 5/202116.25516.25516.254<% Obligaciones / Creditos>100,0%16.254 810001 81100 4709 458107 Fomento de la competitividad de las PYMEs1.200.0001.200.000351.918<% Obligaciones / Creditos>29,3%63.240 810001 81100 4819 422200 Plan de impulso de Clúster y Plataformas habilitadoras900.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422203 Planes estratégicos comarcales1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422204 Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia en la gestión180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 4819 422205 (E) Transferencia a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra para acciones de emprendimiento150.000150.00033.962<% Obligaciones / Creditos>22,6%33.962 810001 81100 6015 458100 Inversiones en infraestructura industrial y sectores S31.677.7621.677.7620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 6020 458100 Edificio de aduana en la Ciudad del Transporte150.000150.000120.103<% Obligaciones / Creditos>80,1%120.103 810001 81100 6094 458104 Encargo a NASUVINSA. Indusland40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7400 458106 Transferencia a NASUVINSA Actuaciones suelo industrial250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7609 458100 Ayudas a polígonos municipales de actividades económicas1.400.0001.400.000126.308<% Obligaciones / Creditos>9,0%126.308 810001 81100 7609 458102 Ayuntamiento de Noain. Polígono Mocholi900.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7609 458103 Ayuntamiento de Sangüesa Polígono Rocaforte. Mejora depósito100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7701 422200 Fomento del cooperativismo empresarial200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 7819 422200 Planes estratégicos comarcales. Proyectos450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810001 81100 8401 422302 Pagos por incumplimiento de obligaciones afianzadas500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810001-Competitividad Empresarial y S410.749.56610.750.773790.302<% Obligaciones / Creditos>7,4%501.273 810003 81400 1200 146100 Retribuciones del personal fijo327.873412.973190.934<% Obligaciones / Creditos>46,2%190.934 810003 81400 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas103.04770.86440.124<% Obligaciones / Creditos>56,6%40.124 810003 81400 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes228.656178.95598.161<% Obligaciones / Creditos>54,9%98.161 810003 81400 1220 146102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-20162.805163.598147.256<% Obligaciones / Creditos>90,0%147.256 810003 81400 1400 146102 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-208.6118.6568.146<% Obligaciones / Creditos>94,1%8.146 810003 81400 1600 146102 REACT Seguridad social PO FEDER 14-20 y PO FSE 14-2029.39081.09244.732<% Obligaciones / Creditos>55,2%44.732 810003 81400 2020 146100 REACT Alquiler oficinas PO FEDER 14-203.7503.7502.400<% Obligaciones / Creditos>64,0%2.400 810003 81400 2020 146102 REACT Alquiler oficinas PO FSE 14-201.8751.8751.200<% Obligaciones / Creditos>64,0%1.200 810003 81400 2150 146100 Conservación y reparación de mobiliario y equipos de oficina1.0001.00015.780<% Obligaciones / Creditos>>1000%659 810003 81400 2200 146100 Material de oficina2.0002.0001.063<% Obligaciones / Creditos>53,1%1.063 810003 81400 2202 146100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.000604<% Obligaciones / Creditos>60,4%604 810003 81400 2220 146102 Comunicaciones telefónicas, postales, telegráficas, fax y telefax101030<% Obligaciones / Creditos>304,8%30 810003 81400 2262 146100 Publicidad y difusión80.00080.0007.363<% Obligaciones / Creditos>9,2%7.363 810003 81400 2264 146100 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.0007.767<% Obligaciones / Creditos>43,2%6.214 810003 81400 2266 145100 Jornadas, conferencias y reuniones65.00065.0006.206<% Obligaciones / Creditos>9,5%5.798 810003 81400 2269 145100 Acciones Planes País PIN700.000700.000132.358<% Obligaciones / Creditos>18,9%116.675 810003 81400 2269 145102 Oficinas comerciales en el exterior40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2269 146100 Otros gastos diversos10.00010.0001.844<% Obligaciones / Creditos>18,4%1.709 810003 81400 2269 146103 Participación en ferias, encuentros y eventos promocionales250.000250.00093.934<% Obligaciones / Creditos>37,6%77.547 810003 81400 2269 146104 Programa de divulgación de S4 a alumnos universitarios extranjeros30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2271 146100 Limpieza de oficinas7.0007.000392<% Obligaciones / Creditos>5,6%392 810003 81400 2276 145100 Asistencia técnica Plan Talento85.00085.00018.724<% Obligaciones / Creditos>22,0%18.724 810003 81400 2276 145103 Implementación de Programas Operativos (FEDER y FSE) 2021-2027150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2276 145104 Gastos de asistencia técnica. PO FEDER Navarra 2021-202720.00020.0001.214<% Obligaciones / Creditos>6,1%1.214 810003 81400 2276 145105 Gastos de asistencia técnica. FSE+ 2021-2027 Navarra10.00010.000990<% Obligaciones / Creditos>9,9%990 810003 81400 2276 146100 Estudios y trabajos técnicos70.00070.00033.651<% Obligaciones / Creditos>48,1%33.651 810003 81400 2276 146102 Convenio fundaciones universidades28.95828.9583.594<% Obligaciones / Creditos>12,4%3.594 810003 81400 2276 146103 Encargo a CEIN. Gestión de convocatorias internacionalización empresarial y Planes País PIN135.000135.00049.522<% Obligaciones / Creditos>36,7%39.456 810003 81400 2276 146108 NAEX Digital43.56043.5600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 2280 146100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción9.0009.0002.076<% Obligaciones / Creditos>23,1%2.076 810003 81400 2299 145100 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FEDER 14-202.0002.000644<% Obligaciones / Creditos>32,2%571 810003 81400 2299 145102 REACT Gastos de funcionamiento oficina PO FSE 14-201.0001.000322<% Obligaciones / Creditos>32,2%286 810003 81400 2301 146100 Locomoción y gastos de viaje15.00015.00016.647<% Obligaciones / Creditos>111,0%14.569 810003 81400 4459 146106 Convenio con Universidades para formación profesionales internacionalización43.17543.17531.371<% Obligaciones / Creditos>72,7%31.371 810003 81400 4709 146104 Cámara de Comercio acciones de internacionalización155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810003 81400 4709 431300 Subvenciones promoción exterior para empresas760.800760.800107.017<% Obligaciones / Creditos>14,1%102.217 810003 81400 4800 145100 Becas de formación83.75083.75013.869<% Obligaciones / Creditos>16,6%13.869 810003 81400 4809 146100 Prácticas internacionales395.000395.000237.557<% Obligaciones / Creditos>60,1%220.082 810003 81400 6092 146100 Acciones en internet y redes sociales20.00020.00020.980<% Obligaciones / Creditos>104,9%20.980 810003 81400 7701 146100 Subvención para apoyar implantaciones en el exterior10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 810003-Proyección internacional4.097.2704.153.0261.338.474<% Obligaciones / Creditos>32,2%1.254.657 810007 81200 1200 422200 Retribuciones del personal fijo490.361428.340196.711<% Obligaciones / Creditos>45,9%196.711 810007 81200 1210 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 1211 422200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes105.560170.48478.729<% Obligaciones / Creditos>46,2%78.729 810007 81200 1220 467900 MRR Retribuciones del personal contratado temporal35.18735.35917.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%17.679 810007 81200 1400 467900 MRR Retribuciones personales474478238<% Obligaciones / Creditos>49,7%238 810007 81200 1600 467900 MRR Seguridad social12.33512.3995.864<% Obligaciones / Creditos>47,3%5.864 810007 81200 2262 467900 Gastos de materiales y acciones de divulgación de las TIC1.0001.0001.446<% Obligaciones / Creditos>144,6%1.446 810007 81200 2269 422200 Acciones Plan Industrial 21-2543.74543.7450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 2269 458100 Otros gastos de funcionamiento5.0005.0002.816<% Obligaciones / Creditos>56,3%2.816 810007 81200 2276 467900 Estudios y trabajos técnicos15.00015.0009.075<% Obligaciones / Creditos>60,5%9.075 810007 81200 2276 467902 Encargo a NASERTIC. Acciones plan industrial236.000236.00014.255<% Obligaciones / Creditos>6,0%14.255 810007 81200 2301 422200 Locomoción y gastos de viaje2.0002.0003.554<% Obligaciones / Creditos>177,7%3.554 810007 81200 4400 467300 Transferencia a NASERTIC. Dinamización IRIS Lab empresarial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 4400 467304 Transferencia a NASERTIC. Red española de supercomputación100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 810007 81200 4819 467900 Transferencia a Fundación LuzIA para funcionamiento20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 6094 458102 Encargo a NASERTIC. Druma26.64426.6447.827<% Obligaciones / Creditos>29,4%7.827 810007 81200 6094 467900 Observatorio empresarial. Evaluación Resultados150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7400 467300 Transferencia a NASERTIC. Infraestructuras digitalización IRIS Lab10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7701 413102 PDR FEADER 2014-2020. Subvención para inversiones en industrialización y comercialización agrarias11.243.79611.243.796226.622<% Obligaciones / Creditos>2,0%226.622 810007 81200 7701 422200 Ayudas al sector del automóvil10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7701 422205 Subvenciones por inversión en industrias7.655.6137.655.6130<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7701 422207 Subvención por inversión en grandes empresas2.526.0582.526.0580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 810007 81200 7709 467900 Subvenciones. Proyecto Digitalización de PYMEs1.000.000995.023601.639<% Obligaciones / Creditos>60,5%509.522 810007 81200 7709 467903 MRR Refuerzo conectividad en polígonos industriales y centros logísticos1.330.5601.330.560138.753<% Obligaciones / Creditos>10,4%138.753 Total 810007-Fomento de la industria25.099.36325.097.5301.405.209<% Obligaciones / Creditos>5,6%1.213.092 Total 810-Fomento Empresarial40.725.74540.786.5073.867.385<% Obligaciones / Creditos>9,5%3.302.326 Total 81-Fomento Empresarial40.725.74540.786.5073.867.385<% Obligaciones / Creditos>9,5%3.302.326 820000 82000 1000 421100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 820000 82000 1200 421100 Retribuciones del personal fijo69.98870.33129.459<% Obligaciones / Creditos>41,9%29.459 820000 82000 1210 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 1211 421100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 820000 82000 2200 421100 Material de oficina5.0005.000878<% Obligaciones / Creditos>17,6%728 820000 82000 2202 421100 Revistas, publicaciones y libros5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2261 421100 Gastos de representación1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820000 82000 2269 421100 Otros gastos diversos30.00030.00048.966<% Obligaciones / Creditos>163,2%47.158 820000 82000 2276 467300 Encargo a CEIN. Gestión ayudas1.300.0001.300.000587.107<% Obligaciones / Creditos>45,2%587.107 820000 82000 2276 467302 Asistencias técnicas90.00090.0001.815<% Obligaciones / Creditos>2,0%1.815 820000 82000 2301 421100 Locomoción y gastos de viaje3.5003.5005.010<% Obligaciones / Creditos>143,1%5.010 820000 82000 4800 421100 Becas de formación43.00043.0002.673<% Obligaciones / Creditos>6,2%2.673 820000 82000 4809 421100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias105.7585.748<% Obligaciones / Creditos>99,8%5.748 820000 82000 6050 421100 Mobiliario y equipos de oficina30.00030.00028.636<% Obligaciones / Creditos>95,5%28.636 820000 82000 6060 421100 Equipos informáticos20.00020.0006.915<% Obligaciones / Creditos>34,6%6.915 Total 820000-Dir. y svs.general. Energía, I+D+i empres. y Empr.1.689.7871.696.328763.320<% Obligaciones / Creditos>45,0%761.362 820001 82500 1200 425200 Retribuciones del personal fijo226.440211.394104.796<% Obligaciones / Creditos>49,6%104.796 820001 82500 1200 425202 MRR Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1210 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1211 425202 MRR Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 1220 425202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal628.895698.427289.773<% Obligaciones / Creditos>41,5%289.773 820001 82500 1400 425202 MRR Retribuciones personales16.14216.22716.366<% Obligaciones / Creditos>100,9%11.492 820001 82500 1600 425202 MRR Seguridad social216.100237.17699.560<% Obligaciones / Creditos>42,0%99.560 820001 82500 2262 425200 Publicidad y Propaganda000<% Obligaciones / Creditos>-0 820001 82500 2266 425200 Reuniones, conferencias y cursillos30.00030.00013.109<% Obligaciones / Creditos>43,7%13.109 820001 82500 2268 425200 Premios de Sostenibilidad y Educación Energética5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2269 425200 Otros gastos diversos4.5004.50010.415<% Obligaciones / Creditos>231,5%10.415 820001 82500 2276 425200 Asistencia técnica Plan Energético100.000100.00025.455<% Obligaciones / Creditos>25,5%25.455 820001 82500 2276 425202 Constitución Empresa Pública energías renovables (Agencia Transición Energética)157.400157.4000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2276 425205 MRR Encargo a CEIN. Convocatoria de ayudas RD 477/2021167.036202.11366.531<% Obligaciones / Creditos>32,9%66.531 820001 82500 2276 425206 Encargo a NASUVINSA. Actuaciones de apoyo a la transición energética en Navarra125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2276 425207 Cámara de Comercio Comunidades energéticas sector privado35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2276 425208 Formación de los gestores energéticos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2276 467302 MRR Encargo a NASUVINSA. Programa OTC450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 2301 425200 Locomoción y gastos de viaje4.0004.0008.929<% Obligaciones / Creditos>223,2%8.996 820001 82500 4309 425200 Transferencia a CENER para desarrollar un gemelo digital sostenible100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4309 425202 (E) Subvención a CENER. Estudio piloto para la descarbonización de una entidad local25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4309 425203 (E) Subvención a Fundación Clima/Klima Fundazioa. Desarrollo actividades de adaptación y sensibilización climática10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4400 425200 Transferencia a NASUVINSA. Proyecto NADAPTA58.92358.9230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4809 425210 Ayudas a Certificaciones en edificios400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4819 425200 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo ENERKIDE2.6002.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4819 425209 Enercluster. Análisis para la instalación de un parque experimental multitecnológico38.00038.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 4819 425211 Convenio con la FNMC para organizar formación personal entidades locales en materia energética50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6031 425200 Programa de gestión energética en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra130.000130.0005.044<% Obligaciones / Creditos>3,9%5.044 820001 82500 6031 425202 MRR MOVES III Infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos0681.9045.964<% Obligaciones / Creditos>0,9%5.964 820001 82500 6031 425203 MRR Instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/20211.604.3272.780.0840<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6031 425204 MRR Instalaciones térmicas RD 1124/2021 ACFN944.5951.800.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 6040 425200 MRR MOVES III Adquisición de vehículos de energías alternativas0595.4470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425200 Ayudas entidades locales. Plan energético1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425205 MRR Convocatoria de ayudas sector público03.611.65721.423<% Obligaciones / Creditos>0,6%0 820001 82500 7609 425210 (E) Transferencia al Ayto. de Zizur Mayor para la instalación de placas fotovoltaicas en edificios municipales50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425214 Convenio Ayto. Iruña puesta en marcha de Comunidades Energéticas en su ámbito territorial200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425215 (E) Convenio Ayto. Ezcároz. Redacción y ejecución de proyecto Caldera de astilla en el municipio de Ezcároz/Ezkaroze216.000216.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425216 (E) Convenio Ayto. Irurtzun. Sustitución de la caldera en Atakondoa Eskola Publikoa100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425217 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Berriozar para la instalación de placas fotovoltaicas70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425218 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Barañain para colocar placas fotovoltaicas55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425219 (E) Subvención Aniz en el Valle de Baztán para proyecto de transición energética30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425220 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior del C.P. Elizondo23.50023.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425221 (E) Convenio Ayto. Baztan. Renovación de la carpintería exterior de Baztan Ikastola22.00022.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7609 425222 (E) Subvención al Concejo de Arbeiza para creación de una Comunidad Energética7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7700 425200 Ayudas eficiencia energética en explotaciones agropecuarias0424.3322.597<% Obligaciones / Creditos>0,6%2.597 820001 82500 7700 425202 Ayudas para el desarrollo de energías renovables en instalaciones agrícolas y ganaderas500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 425202 Ayudas programa de eficiencia energética RD 263/2019012.604.2791.466.834<% Obligaciones / Creditos>11,6%1.466.834 820001 82500 7701 425203 MRR Convocatoria de ayudas de las instalaciones de autoconsumo y almacenamiento RD 477/20213.409.56627.977.0882.337.677<% Obligaciones / Creditos>8,4%0 820001 82500 7701 425204 MRR Transformación Flotas Convocatoria de Ayudas05.029.541913.613<% Obligaciones / Creditos>18,2%913.613 820001 82500 7701 425205 MRR Convocatoria de ayudas instalaciones térmicas06.969.5500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 425206 MRR Convocatoria Eficiencia Energética empresas Turísticas03.573.758258.553<% Obligaciones / Creditos>7,2%258.553 820001 82500 7701 425207 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de la industria900.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 425208 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible en el sector empresarial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7701 467300 Navarra región demostrativa en transición energética. Planes de descarbonización100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7809 425200 Ayudas al fomento de la movilidad sostenible10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7809 425202 (E) Convocatoria de ayudas para achatarramiento de vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7809 425210 Descarbonización, autoconsumo y almacenamiento energético de otros sectores700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425200 Ayudas Entidades sin fines de lucro y Comunidades energéticas. Plan Energético60.00060.0006.264<% Obligaciones / Creditos>10,4%3.888 820001 82500 7819 425204 Ayudas Programa MOVES II024.9880<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425208 MRR MOVES III Convocatoria de ayudas5.082.44821.389.2471.231.690<% Obligaciones / Creditos>5,8%0 820001 82500 7819 425209 Convocatoria de ayudas a Comunidades Energéticas300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820001 82500 7819 425210 Convocatoria Proyectos de instalaciones de energía renovable a través de una Comunidad Energética Local1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820001-Transición energética19.379.55295.911.2196.884.594<% Obligaciones / Creditos>7,2%3.286.621 820004 82200 1200 425200 Retribuciones del personal fijo466.565503.684250.026<% Obligaciones / Creditos>49,6%250.026 820004 82200 1210 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas87.16760.70623.976<% Obligaciones / Creditos>39,5%23.976 820004 82200 1211 425200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes302.464295.984122.171<% Obligaciones / Creditos>41,3%122.171 820004 82200 2269 421300 Otros gastos diversos10.00010.0004.249<% Obligaciones / Creditos>42,5%4.249 820004 82200 2273 421300 Servicios informáticos25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 2273 421302 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos000<% Obligaciones / Creditos>-0 820004 82200 2276 421300 Asistencia técnica, control e inspección150.000150.00040.571<% Obligaciones / Creditos>27,0%40.571 820004 82200 2301 421300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000429<% Obligaciones / Creditos>10,7%429 820004 82200 6019 456200 Restauración del espacio afectado por actividades mineras10.00046.7320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 6019 456202 MRR Restauración espacios mineros degradados407.952407.9520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 7400 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados. Transferencia a POSUSA1.032.5001.299.5920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820004 82200 7700 456200 MRR Restauración espacios mineros degradados065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820004-Ordenación industrial, infraestructuras energéticas y Minas2.495.6482.868.650441.421<% Obligaciones / Creditos>15,4%441.421 820005 82600 1200 467300 Retribuciones del personal fijo309.989275.851132.431<% Obligaciones / Creditos>48,0%132.431 820005 82600 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes186.787239.498112.697<% Obligaciones / Creditos>47,1%112.697 820005 82600 2262 467300 Divulgación, ferias y cursos60.00060.00011.874<% Obligaciones / Creditos>19,8%10.626 820005 82600 2269 467300 Otros gastos diversos18.00018.0005.829<% Obligaciones / Creditos>32,4%5.829 820005 82600 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos92.94287.1947.744<% Obligaciones / Creditos>8,9%7.744 820005 82600 2276 467302 MRR RETECH Tech FabLab Asistencia técnica4.63218.5280<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2276 467312 Asistencia Economía Circular S4200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0005.688<% Obligaciones / Creditos>56,9%5.688 820005 82600 2301 467302 MRR RETECH Tech FabLab Locomoción y gastos de viajes06.5330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4309 467300 Fundación Aditech. Organización concurso SCIENCEkaintza y dinamización I+D+i en el sector empresarial80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4400 467305 MRR RETECH Tech FabLab transferencia a CEIN red especialización tecnológica279.9401.119.7620<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4400 467307 Transferencia SODENA. Sostenibilidad y Economía Circular90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4400 467308 Plan de Emprendimiento. Transferencias a CEIN1.185.0001.185.000347.504<% Obligaciones / Creditos>29,3%347.504 820005 82600 4701 467300 Bonos tecnológicos para servicios intensivos en conocimiento80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4701 467302 Subvención a la implantación de empresas innovadoras de base tecnológica300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4812 467300 Universidad de Mondragón (HUHEZI): curso emprendimiento audiovisual50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4819 467302 Convenio NAITEC: Dinamización NAVEAC80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 4819 467304 (E) Subvención a Sakana Garapen Agentzia para cofinanciación de proyecto europeo EDIT17.05817.0580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7455 467300 Subvención UPNA adecuación y equipamiento edificio para sede IRIS Lab10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7455 467302 MRR RETECH Tech FabLab Transferencia UPNA adecuación sede emprendimiento digital475.0001.900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7609 467300 Ayuntamiento de Baztan. Campus Lekaroz275.000275.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467300 MRR RETECH Tech FabLab Ayudas Innovación y emprendimiento digitalización85.625342.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467304 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional123.000123.00034.968<% Obligaciones / Creditos>28,4%0 820005 82600 7701 467305 Subvenciones a proyectos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra8.470.0268.470.026196.531<% Obligaciones / Creditos>2,3%196.531 820005 82600 7701 467309 Subvenciones a proyectos de I+D. PO FEDER Navarra 2021-202711.302.59911.302.59967.357<% Obligaciones / Creditos>0,6%67.357 820005 82600 7701 467310 Subvenciones a proyectos estratégicos de I+D S4 Navarra. PO FEDER Navarra 2021-20276.000.0006.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 820005 82600 7701 467311 Subvenciones a proyectos de innovación250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 820005-Proyectos Estratégicos de la S4 y Emprendimiento30.025.61832.580.570922.622<% Obligaciones / Creditos>2,8%886.407 Total 820-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento53.590.605133.056.7679.011.958<% Obligaciones / Creditos>6,8%5.375.811 Total 82-Energía, I+D+i empresarial y Emprendimiento53.590.605133.056.7679.011.958<% Obligaciones / Creditos>6,8%5.375.811 830000 83000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 830000 83000 1220 431402 MRR Retribuciones del personal contratado temporal29.32229.4669.723<% Obligaciones / Creditos>33,0%9.723 830000 83000 1400 431402 MRR Retribuciones personales7.2967.3322.419<% Obligaciones / Creditos>33,0%2.419 830000 83000 1600 431402 MRR Seguridad social del personal contratado temporal11.63518.69211.405<% Obligaciones / Creditos>61,0%11.405 830000 83000 2120 432100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2200 432100 Material de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2261 432100 Gastos de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2269 432100 Gastos diversos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2280 432100 Luz y agua35.00035.0005.291<% Obligaciones / Creditos>15,1%5.291 830000 83000 2280 432102 Calefacción15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 2299 432100 Gastos de la oficina de Comercio y Consumo00363<% Obligaciones / Creditos>-363 830000 83000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje2.0502.050127<% Obligaciones / Creditos>6,2%127 830000 83000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6020 432100 Acondicionamiento del Departamento10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6054 432100 Material técnico1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830000 83000 6060 432100 Equipos informáticos13.00013.00010.354<% Obligaciones / Creditos>79,6%10.354 Total 830000-Dirección y servicios generales de comercio y consumo228.366235.91872.115<% Obligaciones / Creditos>30,6%72.115 830001 83100 1200 431400 Retribuciones del personal fijo163.170185.67689.184<% Obligaciones / Creditos>48,0%89.184 830001 83100 1210 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 1211 431400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1025.64612.577<% Obligaciones / Creditos>49,0%12.577 830001 83100 2200 432100 Material ordinario no inventariable2.0002.000346<% Obligaciones / Creditos>17,3%346 830001 83100 2262 432100 Publicidad y propaganda. Campaña comercio80.00080.0006.050<% Obligaciones / Creditos>7,6%6.050 830001 83100 2266 431400 Jornadas y actividades de formación comercial20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2273 431400 Comercio. Observatorio y censo comercial30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2276 431402 Encargo a CEIN. Comercio Rural10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2276 431403 Encargo a NASUVINSA. Diagnóstico superficie comercial15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2276 431409 Asistencia Técnica comercio90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2279 431400 Asistencia técnica. Artesanía10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 2299 432100 Gastos de funcionamiento2.0002.000126<% Obligaciones / Creditos>6,3%126 830001 83100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje1.5001.500353<% Obligaciones / Creditos>23,5%353 830001 83100 4701 431402 Subvenciones PYMEs artesanía. Promoción y formación de la artesanía navarra100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4709 431404 Subvenciones PYMEs comercio. Diagnósticos, planes, formación10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4819 431400 Subvenciones comercio. Fomento y gestión de colectivos600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 4819 431402 Convenios con GAL para actuaciones de comercio rural190.000190.00095.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%95.000 830001 83100 4819 432104 Subvenciones artesanía. Ferias y eventos40.00040.00019.859<% Obligaciones / Creditos>49,6%19.859 830001 83100 6094 432100 Web comercio-artesanía20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7609 431400 (E) Transferencia Ayto. de Pamplona. Desarrollo del proyecto LEKUKO de fomento del relevo generacional en el comercio100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7609 432104 Subvenciones comercio. EELL. Convocatoria urbanismo comercial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7701 431400 Subvenciones PYMEs artesanía. Inversiones talleres70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7701 431402 Subvenciones PYMEs comercio. Mejora de la competitividad y creación900.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7701 431403 Programa emprendimiento comercial170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7709 431402 Subvención PYMEs digitalización pequeño comercio100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830001 83100 7819 431400 Subvenciones comercio. Colectivos para inversiones innovadoras20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830001-Ordenación y fomento del comercio2.823.7102.871.853223.495<% Obligaciones / Creditos>7,8%223.495 830004 83300 1200 492300 Retribuciones del personal fijo485.829456.972175.439<% Obligaciones / Creditos>38,4%175.439 830004 83300 1210 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99132.02819.412<% Obligaciones / Creditos>60,6%19.412 830004 83300 1211 492300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes43.31968.85334.754<% Obligaciones / Creditos>50,5%34.754 830004 83300 2219 492300 Gastos de adquisición de muestras, análisis y otros7.0007.000991<% Obligaciones / Creditos>14,2%0 830004 83300 2239 492300 Gastos de transporte y mensajería1.5001.500246<% Obligaciones / Creditos>16,4%246 830004 83300 2262 492300 Publicidad y propaganda, formación y difusión20.00020.0005.473<% Obligaciones / Creditos>27,4%5.473 830004 83300 2269 492300 Gastos varios20.00020.0003.814<% Obligaciones / Creditos>19,1%3.814 830004 83300 2273 492300 Mantenimiento de programas informáticos10.00010.0008.983<% Obligaciones / Creditos>89,8%8.983 830004 83300 2276 492300 Peritajes y otras pruebas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2276 492302 Formación consumo y competencia20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 2279 492300 Encargo a TRACASA Instrumental. Punto de información al consumidor370.000370.000178.643<% Obligaciones / Creditos>48,3%178.643 830004 83300 2279 492302 Encargo a TRACASA Instrumental. FAIRNESS3.0003.000834<% Obligaciones / Creditos>27,8%834 830004 83300 2301 492300 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000748<% Obligaciones / Creditos>18,7%748 830004 83300 2339 492300 Participación en colegios arbitrales30.00030.00012.303<% Obligaciones / Creditos>41,0%12.303 830004 83300 4819 492300 Subvenciones a colectivos de consumidores50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 6094 492300 Programas informáticos consumo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 6094 492302 Página web FAIRNESS10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 830004 83300 7809 492300 Concurso escolar Consumópolis6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 830004-Defensa de los consumidores, arbitraje de consumo y control de mercado1.157.6391.160.353441.638<% Obligaciones / Creditos>38,1%440.647 Total 830-Marketing, desarrollo del turismo y del comercio y consumo4.209.7154.268.124737.248<% Obligaciones / Creditos>17,3%736.257 Total 83-Comercio y Consumo4.209.7154.268.124737.248<% Obligaciones / Creditos>17,3%736.257 Total 8-Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial102.338.142182.118.01715.268.249<% Obligaciones / Creditos>8,4%11.065.667 900000 90000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 900000 90000 1100 233100 Retribuciones del personal eventual68.15068.48334.240<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.240 900000 90000 1200 233100 Retribuciones del personal fijo40.59340.79220.395<% Obligaciones / Creditos>50,0%20.395 900000 90000 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2120 233100 Reparación y conservación de edificios e instalaciones12.00012.000353<% Obligaciones / Creditos>2,9%353 900000 90000 2150 233100 Conservación y reparación de bienes muebles6.0006.0002.544<% Obligaciones / Creditos>42,4%2.544 900000 90000 2200 233100 Material de oficina99.98099.98021.815<% Obligaciones / Creditos>21,8%19.581 900000 90000 2202 233100 Suscripciones, publicaciones y adquisición de libros1.2001.2001.366<% Obligaciones / Creditos>113,8%1.366 900000 90000 2221 233100 Postales y cartería1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2261 233100 Gastos diversos de la Sra. Consejera6.5006.5001.153<% Obligaciones / Creditos>17,7%1.153 900000 90000 2261 233102 Atenciones protocolarias y de representación1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233100 Gastos de formación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2266 233102 Conferencias, congresos y cursillos1.0001.0001.760<% Obligaciones / Creditos>176,0%1.760 900000 90000 2269 233100 Otros gastos diversos20.00020.0003.472<% Obligaciones / Creditos>17,4%3.472 900000 90000 2269 233103 Promoción, divulgación, edición y difusión de programas y planes70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90000 2279 233100 Arrendamiento de servicios10.00010.0006.245<% Obligaciones / Creditos>62,4%6.245 900000 90000 2279 233102 Atención telefónica a la ciudadanía130.000130.00065.374<% Obligaciones / Creditos>50,3%51.848 900000 90000 2279 233104 Estrategia para la igualdad en el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo20.00020.00014.086<% Obligaciones / Creditos>70,4%14.086 900000 90000 2301 233100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera3.0003.0001.077<% Obligaciones / Creditos>35,9%1.077 900000 90000 2301 233102 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0003.780<% Obligaciones / Creditos>37,8%3.780 900000 90000 3509 233100 Otros gastos financieros10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 1200 233100 Retribuciones del personal fijo870.489869.100422.483<% Obligaciones / Creditos>48,6%422.483 900000 90200 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas167.123126.75158.557<% Obligaciones / Creditos>46,2%58.557 900000 90200 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes142.725182.05687.154<% Obligaciones / Creditos>47,9%87.154 900000 90200 1220 233100 Retribuciones del personal contratado temporal205.919321.195152.513<% Obligaciones / Creditos>47,5%152.513 900000 90200 1250 233100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones117.183144.38470.490<% Obligaciones / Creditos>48,8%70.490 900000 90200 1400 233100 Retribuciones personales916.416897.617415.479<% Obligaciones / Creditos>46,3%415.479 900000 90200 1600 233100 Seguridad social1.584.0271.597.827711.752<% Obligaciones / Creditos>44,5%711.752 900000 90200 1707 233100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900000 90200 4809 233100 Becas de formación13.00013.0002.858<% Obligaciones / Creditos>22,0%2.858 Total 900000-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales4.657.7684.794.0092.166.987<% Obligaciones / Creditos>45,2%2.151.227 900009 90300 1200 233100 Retribuciones del personal fijo210.638240.383120.453<% Obligaciones / Creditos>50,1%120.453 900009 90300 1210 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026.6095.872<% Obligaciones / Creditos>22,1%5.872 900009 90300 1211 233100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes97.97041.3901.061<% Obligaciones / Creditos>2,6%1.061 900009 90300 2061 233100 Arrendamiento de programas y licencias38.00038.00015.059<% Obligaciones / Creditos>39,6%15.059 900009 90300 2160 233100 Reparaciones de equipamiento o telefonía10.00010.0002.418<% Obligaciones / Creditos>24,2%2.418 900009 90300 2219 233100 Tags servicio de lavandería18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 90300 2220 233100 Servicios de Telefonía1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 90300 2224 233100 Servicios de conexión de sedes vía radio5.0005.000295<% Obligaciones / Creditos>5,9%295 900009 90300 2273 233103 Servicios informáticos120.000120.00044.861<% Obligaciones / Creditos>37,4%44.861 900009 90300 2276 233100 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Historia Social Única80.50085.79421.270<% Obligaciones / Creditos>24,8%21.270 900009 90300 2276 233102 Tarjetas aparcamiento personas con discapacidad18.00018.00011.292<% Obligaciones / Creditos>62,7%11.292 900009 90300 2276 233103 Encargo a TRACASA Instrumental. Soporte tarjetas estacionamiento para personas con discapacidad27.00027.0007.610<% Obligaciones / Creditos>28,2%6.519 900009 90300 2276 233104 Asistencia técnica mantenimiento web67.00067.00027.689<% Obligaciones / Creditos>41,3%27.689 900009 90300 4609 233100 MRR Convenio con EELL para el desarrollo de Historia Social Única108.141200.00064.688<% Obligaciones / Creditos>32,3%64.688 900009 90300 6031 233102 Instalación cableado telecomunicaciones3.0003.000565<% Obligaciones / Creditos>18,8%565 900009 90300 6059 233102 Telefonía, videoconferencia y sistemas wifi39.45239.4523.640<% Obligaciones / Creditos>9,2%3.336 900009 90300 6060 233100 Equipos informáticos127.000127.00019.130<% Obligaciones / Creditos>15,1%19.130 900009 90300 6060 233102 MRR Equipamiento informático centros residenciales12.60012.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 90300 6092 233100 Proyectos de modernización532.000532.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 90300 6094 233100 Aplicaciones informáticas933.000933.000262.706<% Obligaciones / Creditos>28,2%262.706 900009 90300 6094 233102 Desarrollo Historia Social Única10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 900009 90300 6094 233104 MRR Desarrollo Historia Social Única641.567641.567316.946<% Obligaciones / Creditos>49,4%316.946 900009 90300 6094 233105 MRR Encargo a NASERTIC. Wallet de identidad550.000796.7444.566<% Obligaciones / Creditos>0,6%4.566 900009 90300 6094 233106 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Modernización de centros residenciales462.051462.0510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 900009-Impulso y transformación digital Inclusión Social4.101.9394.445.599930.123<% Obligaciones / Creditos>20,9%928.728 Total 900-Dirección y Servicios Generales de Derechos sociales, Economía Social y Empleo8.759.7079.239.6083.097.109<% Obligaciones / Creditos>33,5%3.079.955 901000 91000 1000 233100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 901000 91000 2261 231000 Atenciones protocolarias y de representación9389380<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901000 91000 2276 231000 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación y diseño de planes de la DGPSyCD000<% Obligaciones / Creditos>-0 901000 91000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0001.483<% Obligaciones / Creditos>14,8%1.414 901000 91000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901000 91000 4809 231002 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901000 91000 4809 231003 Ejecución de sentencias5.30033.82933.817<% Obligaciones / Creditos>100,0%32.929 Total 901000-Dirección y servicios generales de Protección social y Cooperación al Desarrollo85.801114.64567.733<% Obligaciones / Creditos>59,1%66.776 901001 91100 1200 143100 Retribuciones del personal fijo232.147196.52793.607<% Obligaciones / Creditos>47,6%93.607 901001 91100 1210 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901001 91100 1211 143100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes35.18764.74825.743<% Obligaciones / Creditos>39,8%25.743 901001 91100 2268 143100 Gastos Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901001 91100 2276 143100 Asistencia técnica, difusión, control y evaluación255.000249.17547.129<% Obligaciones / Creditos>18,9%47.129 901001 91100 2276 143102 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Elaboración de la estrategia de desarrollo sostenible de Navarra 203010100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901001 91100 2301 143100 Gastos de viaje20.00020.0009.335<% Obligaciones / Creditos>46,7%9.335 901001 91100 4819 143102 (E) Cooperación internacional al desarrollo13.084.97313.084.973287.241<% Obligaciones / Creditos>2,2%287.241 901001 91100 4819 143103 Respuesta inmediata a emergencias internacionales270.000270.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901001 91100 4819 143105 Fondo 0,7%. Cooperación internacional al desarrollo3.619.6153.619.6150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901001 91100 4819 143107 Subvención a la Coordinadora ONGD de Navarra para coordinación y EpD140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901001 91100 4819 143108 (E) Subvención a ANARASD para proyectos de cooperación y solidaridad con la población saharaui485.000485.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901001 91100 4819 143109 (E) Subvención a ANAS para el programa de "Vacaciones en paz" de menores saharauis65.00065.00065.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%65.000 901001 91100 4819 143110 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de UNRWA660.000660.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901001 91100 4819 143111 Proyectos de Acción Humanitaria de la Delegación Navarra de ACNUR280.000280.000280.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%280.000 901001 91100 4819 143112 Proyectos de Acción Humanitaria del Comité Navarra de UNICEF760.000760.000760.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%760.000 901001 91100 7819 143100 (E) Convenio Asoc. Lerín Solidario por las Aguas Potables. Construcción hospital y dispensario Kagnoye (Guinea Conakry)10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 901001-Cooperación internacional al desarrollo19.946.94219.935.0591.568.055<% Obligaciones / Creditos>7,9%1.568.055 901002 91100 1200 231000 Retribuciones del personal fijo685.418594.418276.153<% Obligaciones / Creditos>46,5%276.153 901002 91100 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas102.49184.36147.929<% Obligaciones / Creditos>56,8%47.929 901002 91100 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes714.236751.213323.860<% Obligaciones / Creditos>43,1%323.860 901002 91100 2279 231500 Encargo a NASERTIC. Valoración de expedientes de IMV80.00080.00056.738<% Obligaciones / Creditos>70,9%56.738 901002 91100 2279 231502 Encargo a Fundación Navarra para gestión de servs. Sociales Públicos-Gizain Fundazioa Unids. Móviles de Tramitación1.400.6611.449.645691.148<% Obligaciones / Creditos>47,7%566.438 901002 91100 4809 212100 Pensiones no contributivas20.650.00021.050.09510.923.803<% Obligaciones / Creditos>51,9%10.921.437 901002 91100 4809 212102 Pensiones LISMI76.00076.00038.061<% Obligaciones / Creditos>50,1%38.061 901002 91100 4809 231500 Renta garantizada106.656.230104.156.23056.782.595<% Obligaciones / Creditos>54,5%56.469.193 901002 91100 4809 231502 Ayudas extraordinarias para la inclusión social1.400.0001.400.000939.369<% Obligaciones / Creditos>67,1%909.532 901002 91100 4809 231505 Ingreso mínimo vital51.000.00054.074.78940.756.912<% Obligaciones / Creditos>75,4%40.742.123 901002 91100 4809 231506 Bono Social Térmico106.170.0513.979.528<% Obligaciones / Creditos>64,5%3.978.701 Total 901002-Garantía de Ingresos182.765.046189.886.802114.816.098<% Obligaciones / Creditos>60,5%114.330.166 901003 91600 1200 231000 Retribuciones del personal fijo395.865333.306169.485<% Obligaciones / Creditos>50,8%169.485 901003 91600 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas41.87038.37217.334<% Obligaciones / Creditos>45,2%17.334 901003 91600 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes34.16457.31322.982<% Obligaciones / Creditos>40,1%22.982 901003 91600 1220 231002 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-2010110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 1400 231002 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-2010110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 1600 231002 REACT Seguridad social PO FSE 14-202.0002.0101.248<% Obligaciones / Creditos>62,1%1.248 901003 91600 2020 231500 Arrendamiento de edificios y otras construcciones10.89010.89018.150<% Obligaciones / Creditos>166,7%18.150 901003 91600 2262 231600 MRR Publicidad y difusión Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión9.6809.6800<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2269 231000 MRR Formación y capacitación de profesionales de servicios sociales10152.467271<% Obligaciones / Creditos>0,2%271 901003 91600 2269 231602 MRR Gastos Diversos Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión218.8007.2600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2276 231002 MRR Asistencia Técnica Proyecto Reforzamiento servicios sociales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2276 231603 Asistencia técnica para el desarrollo de actuaciones y medidas de Atención Primaria e Inclusión Social230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2276 231604 MRR Asistencias Técnicas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión126.888126.88885.038<% Obligaciones / Creditos>67,0%85.038 901003 91600 2279 231500 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos-GIZAIN Fundazioa3.757.5093.757.5091.878.754<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.878.754 901003 91600 2279 231503 (E) Encargo a Fundación Gizain para pilotaje de equipo de autonomía300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2279 231602 MRR Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa Proyecto AUNA326.533517.953463.530<% Obligaciones / Creditos>89,5%463.530 901003 91600 2279 231613 Actuaciones de la estrategia para la población gitana120.000120.00016.664<% Obligaciones / Creditos>13,9%16.664 901003 91600 2280 231500 Energía eléctrica, agua y calefacción12.00012.0009.885<% Obligaciones / Creditos>82,4%9.885 901003 91600 2301 231600 MRR Locomoción y gastos de viaje10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2600 231600 Contrato de acompañamiento social en medio abierto76.81476.81438.300<% Obligaciones / Creditos>49,9%31.881 901003 91600 2600 231602 Gestión de servicio de atención residencial en incorporación social683.073683.073307.810<% Obligaciones / Creditos>45,1%307.810 901003 91600 2600 231603 Contratos de servicios de incorporación sociolaboral10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 2600 231604 Contratos de servicio de incorporación social en vivienda (EISOVI)424.957424.957209.199<% Obligaciones / Creditos>49,2%209.199 901003 91600 4609 231500 Servicio de acogida para personas sin hogar538.000538.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 4609 231502 Servicios Sociales de atención primaria22.737.00022.737.00013.961.935<% Obligaciones / Creditos>61,4%13.961.935 901003 91600 4609 231503 Convocatoria EELL para plan ampliación del servicio de atención a domicilio SAD500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 4609 231504 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Pamplona para programa de acompañamiento social y atención a personas sin hogar140.460140.4600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 4609 231603 Actuaciones y medidas de inclusión social50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 4609 231605 MRR Convenios con EELL - Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión1020.13018.478<% Obligaciones / Creditos>91,8%18.478 901003 91600 4609 231606 Empleo Social protegido7.900.0007.900.000101.758<% Obligaciones / Creditos>1,3%0 901003 91600 4809 231600 Prestaciones económicas y acompañamiento social en medio abierto para personas en exclusión social20.00020.0001.999<% Obligaciones / Creditos>10,0%1.999 901003 91600 4819 231504 Fondo 0,7%. Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías997.2501.286.912644.626<% Obligaciones / Creditos>50,1%644.626 901003 91600 4819 231505 (E) Subvención a la Red de Lucha contra la pobreza y la exclusión social132.000132.00066.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%66.000 901003 91600 4819 231506 (E) Subvención Fundación Tudela Comparte: atención diurna a personas en alta exclusión30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 901003 91600 4819 231507 (E) Convenio Banco de Alimentos Tudela3.6303.6300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 4819 231508 (E) Convenio Fundación Tudela Comparte3.6303.6303.630<% Obligaciones / Creditos>100,0%3.630 901003 91600 4819 231509 (E) Subvenciones para entidades del área de exclusión social y promoción de minorías110.000110.000105.905<% Obligaciones / Creditos>96,3%105.905 901003 91600 4819 231605 Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda250.000278.59248.625<% Obligaciones / Creditos>17,5%48.625 901003 91600 4819 231610 (E) Subvención a Gaz Kalo. Actuaciones federativas de asociación158.000158.00079.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%79.000 901003 91600 4819 231611 Subvención a la Fundación Secretariado Gitano para acciones de capacitación prelaboral en el área de Tudela62.67662.67631.338<% Obligaciones / Creditos>50,0%31.338 901003 91600 4819 231612 Fondo 0,7%. Subvenciones para programas de empleo comunitario de interés social a través de entidades sociales1.809.8082.629.9201.306.511<% Obligaciones / Creditos>49,7%1.306.511 901003 91600 4819 231621 MRR Convenio con entidades empresariales- Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 6094 231600 MRR Aplicaciones Informáticas Proyecto AUNA Itinerarios integrados de inclusión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 901003 91600 7609 231000 MRR Transformación tecnológica Servicios Sociales de Base101.772.6530<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 901003-Atención primaria e inclusión social42.213.59745.234.16619.638.454<% Obligaciones / Creditos>43,4%19.530.278 Total 901-Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo245.011.386255.170.672136.090.340<% Obligaciones / Creditos>53,3%135.495.275 Total 90-Dirección y Servicios Generales de Derechos Sociales253.771.093264.410.280139.187.449<% Obligaciones / Creditos>52,6%138.575.230 920000 93000 1000 231000 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 920000 93000 1200 231000 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1210 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 1211 231000 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99126.11713.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 920000 93000 1220 231000 Retribuciones del personal contratado temporal481.717583.829227.506<% Obligaciones / Creditos>39,0%227.506 920000 93000 1250 231000 Retribuciones del personal contratado para sustituciones2.629.6602.605.0631.302.950<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.302.950 920000 93000 1400 231000 Retribuciones personales2.169.8162.193.2181.053.849<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.053.849 920000 93000 1410 231000 Retribuciones carrera profesional201.943200.17491.750<% Obligaciones / Creditos>45,8%91.750 920000 93000 1600 231000 Seguridad social4.953.9845.003.1972.537.213<% Obligaciones / Creditos>50,7%2.537.213 920000 93000 1703 231000 Remuneración por trabajo en días festivos841.672850.443443.566<% Obligaciones / Creditos>52,2%443.566 920000 93000 1704 231000 Complemento por realización de guardias85.62486.41844.223<% Obligaciones / Creditos>51,2%44.223 920000 93000 1705 231000 Complemento por trabajo en turnos de noche207.448209.64591.825<% Obligaciones / Creditos>43,8%91.825 920000 93000 1707 231000 Remuneración por trabajo a turnos247.770250.628123.607<% Obligaciones / Creditos>49,3%123.607 920000 93000 2020 231000 Arrendamientos de edificios y otras construcciones259.011259.01190.230<% Obligaciones / Creditos>34,8%90.641 920000 93000 2120 231000 Conservación y reparación de edificios63.94563.94522.451<% Obligaciones / Creditos>35,1%20.839 920000 93000 2150 231000 Reparación de bienes muebles11.24611.246234<% Obligaciones / Creditos>2,1%234 920000 93000 2200 231000 Material de oficina30.87030.87012.949<% Obligaciones / Creditos>41,9%11.101 920000 93000 2202 231000 Suscripciones725725342<% Obligaciones / Creditos>47,2%342 920000 93000 2216 231000 Material clínico2.1002.100333<% Obligaciones / Creditos>15,9%333 920000 93000 2261 231000 Atenciones protocolarias110110402<% Obligaciones / Creditos>365,9%402 920000 93000 2264 231000 Gastos de comunidad17.80617.80611.175<% Obligaciones / Creditos>62,8%10.928 920000 93000 2266 231000 Conferencias, congresos y cursillos13.49513.4953.073<% Obligaciones / Creditos>22,8%3.073 920000 93000 2269 231000 Gastos diversos4.8184.8185.924<% Obligaciones / Creditos>123,0%5.764 920000 93000 2270 231000 Servicio de lavandería5.2505.250329<% Obligaciones / Creditos>6,3%133 920000 93000 2271 231000 Servicios de limpieza y desinfección10.71010.7102.723<% Obligaciones / Creditos>25,4%2.723 920000 93000 2274 231000 Servicio de seguridad120.078120.07839.228<% Obligaciones / Creditos>32,7%39.228 920000 93000 2279 231000 Arrendamiento de servicios87.52687.52617.386<% Obligaciones / Creditos>19,9%17.386 920000 93000 2280 231000 Energía eléctrica, agua y calefacción224.910224.91081.440<% Obligaciones / Creditos>36,2%73.791 920000 93000 2284 231000 Productos de limpieza y aseo1.9401.9402.934<% Obligaciones / Creditos>151,3%2.934 920000 93000 2285 231000 Vestuario y calzado1.3231.32376<% Obligaciones / Creditos>5,8%76 920000 93000 2301 231000 Locomoción y gastos de viaje89.25089.25052.364<% Obligaciones / Creditos>58,7%53.749 920000 93000 2330 231000 Indemnizaciones por oposiciones y pruebas selectivas101012<% Obligaciones / Creditos>118,6%12 920000 93000 4300 231004 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para su funcionamiento1.068.0001.068.0001.068.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.068.000 920000 93000 4809 231000 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos1.0501.05032.250<% Obligaciones / Creditos>>1000%32.250 920000 93000 4809 231002 Ejecución de sentencias19.64319.64316.505<% Obligaciones / Creditos>84,0%16.505 920000 93000 4809 231003 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93000 7300 231000 Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad para Inversiones28.87528.87528.875<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.875 920000 93300 1100 231500 Retribuciones del personal eventual58.94759.23529.616<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.616 920000 93300 1200 231500 Retribuciones del Personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920000 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 920000 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920000-Dirección y servicios generales de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas14.057.85714.221.7007.493.892<% Obligaciones / Creditos>52,7%7.483.975 920002 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios106.832106.83243.928<% Obligaciones / Creditos>41,1%37.290 920002 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles39.35939.35912.874<% Obligaciones / Creditos>32,7%12.174 920002 93000 2200 231B00 Material de oficina16.53816.5384.449<% Obligaciones / Creditos>26,9%4.389 920002 93000 2202 231B00 Suscripciones6.6246.6246.305<% Obligaciones / Creditos>95,2%6.305 920002 93000 2210 231B00 Alimentación637.622637.622298.222<% Obligaciones / Creditos>46,8%267.758 920002 93000 2214 231B00 Material de cocina5.2925.2921.165<% Obligaciones / Creditos>22,0%1.165 920002 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria5.6235.6231.197<% Obligaciones / Creditos>21,3%1.197 920002 93000 2216 231B00 Material clínico26.25026.2503.286<% Obligaciones / Creditos>12,5%3.239 920002 93000 2239 231B00 Gastos de transporte4.5204.520535<% Obligaciones / Creditos>11,8%535 920002 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre5.2505.2502.455<% Obligaciones / Creditos>46,8%2.290 920002 93000 2269 231B02 Otros gastos diversos9.4509.4503.199<% Obligaciones / Creditos>33,9%3.199 920002 93000 2270 231B00 Servicios de lavandería190.733190.73348.036<% Obligaciones / Creditos>25,2%41.972 920002 93000 2271 231B00 Servicios de desinfección1.6541.654581<% Obligaciones / Creditos>35,1%581 920002 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios42.99842.99820.305<% Obligaciones / Creditos>47,2%17.223 920002 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción412.335412.335237.720<% Obligaciones / Creditos>57,7%237.691 920002 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo131.198131.19861.167<% Obligaciones / Creditos>46,6%54.981 920002 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado6.8366.8361.878<% Obligaciones / Creditos>27,5%1.460 920002 93000 2289 231B00 Lencería5.5135.5133.698<% Obligaciones / Creditos>67,1%2.529 920002 93100 4819 231B00 (E) Convenio Asociación Albea de Tudela4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93100 7609 231B03 (E) Transferencia Ayto. de Estella: redacción proyecto construcción de nuevo Centro de Día y espacio polivalente30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93100 7609 231B04 (E) Transferencia Ayto. Villafranca: Plataforma elevadora para silla de ruedas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93100 7609 231B05 (E) Transferencia Ayto. Fitero: Mejoras en la residencia municipal de ancianos, San Raimundo de Fitero25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93100 7609 231B06 (E) Transferencia Ayto. de Ayegui: redacción proyecto Centro de Día25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93100 7609 231B07 (E) Transferencia Ayto. Olite: instalación de pérgola10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93100 7819 231B00 (E) Convenio Residencia Nuestra Señora de Gracia12.10012.1000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920002 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo2.299.5522.490.5591.137.695<% Obligaciones / Creditos>45,7%1.137.695 920002 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas292.805473.682190.601<% Obligaciones / Creditos>40,2%190.601 920002 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes2.530.9722.188.8941.160.232<% Obligaciones / Creditos>53,0%1.160.232 Total 920002-Acciones directas en mayores6.914.0566.943.8623.239.528<% Obligaciones / Creditos>46,7%3.184.507 920003 93000 2120 231B00 Conservación y reparación de edificios86.32586.32552.630<% Obligaciones / Creditos>61,0%50.689 920003 93000 2150 231B00 Conservación y reparación de bienes muebles31.50031.5006.160<% Obligaciones / Creditos>19,6%5.992 920003 93000 2200 231B00 Material de oficina5.6235.6232.591<% Obligaciones / Creditos>46,1%2.380 920003 93000 2202 231B00 Suscripciones712712673<% Obligaciones / Creditos>94,5%673 920003 93000 2210 231B00 Alimentación332.750332.750148.215<% Obligaciones / Creditos>44,5%137.109 920003 93000 2214 231B00 Material de cocina3.3743.374799<% Obligaciones / Creditos>23,7%799 920003 93000 2215 231B00 Fármacos y asistencia sanitaria3.3053.305771<% Obligaciones / Creditos>23,3%761 920003 93000 2216 231B00 Material clínico26.25026.250836<% Obligaciones / Creditos>3,2%672 920003 93000 2239 231B00 Gastos de transporte3.5283.52871<% Obligaciones / Creditos>2,0%71 920003 93000 2264 231B00 Gastos de comunidad de propietarios6.1746.1742.959<% Obligaciones / Creditos>47,9%2.959 920003 93000 2269 231B00 Gastos de tiempo libre13.49513.4951.004<% Obligaciones / Creditos>7,4%946 920003 93000 2269 231B02 Gastos diversos5.2505.2501.528<% Obligaciones / Creditos>29,1%1.528 920003 93000 2271 231B02 Servicios de desinfección1.1041.1040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920003 93000 2279 231B00 Arrendamiento de servicios31.50031.50017.817<% Obligaciones / Creditos>56,6%15.416 920003 93000 2279 231B02 Servicio de asistencia piscina171.000171.00070.962<% Obligaciones / Creditos>41,5%70.962 920003 93000 2280 231B00 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción367.500367.500145.564<% Obligaciones / Creditos>39,6%145.564 920003 93000 2284 231B00 Productos de limpieza y aseo78.71978.71937.905<% Obligaciones / Creditos>48,2%37.458 920003 93000 2285 231B00 Vestuario y calzado5.6235.6233.508<% Obligaciones / Creditos>62,4%2.676 920003 93000 2289 231B00 Lencería11.24611.2461.119<% Obligaciones / Creditos>9,9%298 920003 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.678.2411.753.970823.905<% Obligaciones / Creditos>47,0%823.905 920003 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas274.993350.685153.547<% Obligaciones / Creditos>43,8%153.547 920003 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.479.5031.329.372659.699<% Obligaciones / Creditos>49,6%659.699 Total 920003-Acciones directas en personas con discapacidad4.617.7154.619.0062.132.266<% Obligaciones / Creditos>46,2%2.114.105 920004 93200 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual58.94759.23529.616<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.616 920004 93200 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo1.552.8481.755.413831.615<% Obligaciones / Creditos>47,4%831.615 920004 93200 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas288.209342.571141.376<% Obligaciones / Creditos>41,3%141.376 920004 93200 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes1.201.033955.230494.481<% Obligaciones / Creditos>51,8%494.481 920004 93200 2262 231B06 MRR Publicidad en materia de accesibilidad universal10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920004 93200 2276 231B02 MRR Asistencia técnica en materia de accesibilidad universal1058.17358.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.173 920004 93200 4609 233100 Convenios con EELL para Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria286.670286.670135.800<% Obligaciones / Creditos>47,4%135.800 920004 93200 4809 231B00 Ayudas vinculadas a servicio22.360.00022.360.00010.946.694<% Obligaciones / Creditos>49,0%10.946.694 920004 93200 4809 231B02 Ayudas para la atención de servicios personales34.500.00034.500.00016.688.754<% Obligaciones / Creditos>48,4%16.688.561 920004 93200 4809 231B03 Ayudas periódicas para personas con discapacidad900.000900.000448.425<% Obligaciones / Creditos>49,8%448.425 920004 93200 4809 231B04 Ayudas de integración familiar y social150.000150.00043.045<% Obligaciones / Creditos>28,7%43.045 920004 93200 4809 231B05 Ayudas vinculadas a servicio no garantizadas4.0004.0004.472<% Obligaciones / Creditos>111,8%4.472 920004 93200 4809 231B06 Contratación de asistentes para vida independiente de personas con discapacidad120.000120.00034.556<% Obligaciones / Creditos>28,8%34.556 920004 93200 4809 231B08 Prestación económica de libre disposición30.00030.00010.909<% Obligaciones / Creditos>36,4%10.909 Total 920004-Servicios para la dependencia61.451.72761.521.30329.867.916<% Obligaciones / Creditos>48,5%29.867.723 920005 93100 1100 231B00 Retribuciones del personal eventual58.94759.23529.616<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.616 920005 93100 1200 231B00 Retribuciones del personal fijo659.061719.254336.630<% Obligaciones / Creditos>46,8%336.630 920005 93100 1210 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas87.167105.88352.594<% Obligaciones / Creditos>49,7%52.594 920005 93100 1211 231B00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes326.401239.037117.112<% Obligaciones / Creditos>49,0%117.112 920005 93100 2120 231000 Reparaciones financiadas con indemnizaciones de aseguradoras10101.029<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.029 920005 93100 2279 231B02 Proyecto Atención Integrada Social y Sanitaria882.871882.871250.858<% Obligaciones / Creditos>28,4%250.858 920005 93100 2279 231B07 Contrato de asistencia técnica para el programa de apoyo a la vida independiente95.00095.00036.631<% Obligaciones / Creditos>38,6%36.631 920005 93100 2279 231B47 Gestión de viviendas con apoyo para personas con discapacidad226.042226.042124.896<% Obligaciones / Creditos>55,3%124.896 920005 93100 2600 231B00 Gestión del programa de transporte adaptado y asistido1.200.0001.200.000257.265<% Obligaciones / Creditos>21,4%257.265 920005 93100 2600 231B03 Gestión teleasistencia1.800.0001.800.000704.608<% Obligaciones / Creditos>39,1%704.608 920005 93100 2600 231B04 Gestión de centros de mayores85.148.71885.148.71842.805.138<% Obligaciones / Creditos>50,3%41.304.249 920005 93100 2600 231B05 Gestión de centros de personas con discapacidad49.411.56949.411.56921.776.307<% Obligaciones / Creditos>44,1%21.603.615 920005 93100 2600 231B06 Gestión de centros de enfermedad mental11.126.88011.126.8803.963.029<% Obligaciones / Creditos>35,6%3.886.445 920005 93100 2600 231B07 Concierto entidades área de mayores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 2600 231B08 Conciertos entidades área discapacidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B00 Convenio con el Ayuntamiento de Leitza para centro ocupacional Okile36.41636.4160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B02 Subvención a EELL para programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4609 231B11 Subvención a EELL para apoyo psicológico y emocional a las personas mayores y/o dependientes100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4709 231B00 Convenio con Tasubinsa para centros ocupacionales para personas con discapacidad3.866.5363.866.5361.933.268<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.933.268 920005 93100 4709 231B02 Convenio con Elkarkide para centros ocupacionales para personas con enfermedad mental1.992.4751.992.475664.158<% Obligaciones / Creditos>33,3%664.158 920005 93100 4809 231B02 Subvención a comedores55.00055.00015.412<% Obligaciones / Creditos>28,0%15.412 920005 93100 4809 231B03 Prestación económica para adquisición de productos de apoyo50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B02 Subvención al Teléfono de la Esperanza, acompañamiento en crisis98.78098.78045.854<% Obligaciones / Creditos>46,4%45.854 920005 93100 4819 231B04 Subvenciones para centros de enfermos VIH y otras enfermedades afines sin apoyos sociales Hogar Zoe437.139437.139218.570<% Obligaciones / Creditos>50,0%218.570 920005 93100 4819 231B05 Convenio con FANE para centros ocupacionales para personas con parálisis cerebral y otras enfermedades afines441.490441.490220.745<% Obligaciones / Creditos>50,0%220.745 920005 93100 4819 231B06 Convenio con El Molino para centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual320.203320.2030<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B07 Convenio Gure Sustraiak centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual246.582246.582123.291<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 920005 93100 4819 231B08 Convenio AMIMET centro ocupacional para personas con discapacidad en Tudela90.12590.12545.063<% Obligaciones / Creditos>50,0%45.063 920005 93100 4819 231B09 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Programas726.870957.6920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B10 Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones programas1.279.9311.279.9310<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B11 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones al funcionamiento1.428.6301.439.671604.218<% Obligaciones / Creditos>42,0%563.785 920005 93100 4819 231B12 Fondo 0,7%. Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento324.990139.301120.000<% Obligaciones / Creditos>86,1%120.000 920005 93100 4819 231B13 Convenio accesibilidad total Eunate165.469165.46982.735<% Obligaciones / Creditos>50,0%82.735 920005 93100 4819 231B14 Convenio representación asociaciones de mayores81.60081.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B19 (E) Convenio CERMIN. Programa de atención a personas con discapacidad174.900174.90087.450<% Obligaciones / Creditos>50,0%87.450 920005 93100 4819 231B21 Subvención a ASORNA, promoción de accesibilidad de personas sordas159.177159.17779.589<% Obligaciones / Creditos>50,0%79.589 920005 93100 4819 231B22 (E) Convenio con Txiribuelta plan piloto intervención personas disc. en entorno familiar y pisos sist.protección menores125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B24 (E) Convenio con AMIMET desarrollo proyecto vivienda con apoyo, personas con discapacidad53.26053.26026.630<% Obligaciones / Creditos>50,0%26.630 920005 93100 4819 231B25 (E) Subvención a COCEMFE Navarra para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas49.66949.6690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B35 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones funcionamiento624.138624.13892.597<% Obligaciones / Creditos>14,8%0 920005 93100 4819 231B36 Fondo 0,7%. Asociaciones de mayores. Subvenciones programas757.948757.948252.404<% Obligaciones / Creditos>33,3%0 920005 93100 4819 231B38 Convenio con Fundación Tutelar Navarra para la gestión de la tutela de personas con discapacidad intelectual73.89573.8950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B39 Convenio con Asociación Síndrome de Down para centro ocupacional de personas con discapacidad intelectual318.476318.476159.238<% Obligaciones / Creditos>50,0%159.238 920005 93100 4819 231B41 Programa vacaciones130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B42 Convenio con ANAIF desarrollo proyecto vivienda tutelada jóvenes neurodiversidad sociofuncional60.69860.6980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B43 Convenio con LARES66.40266.4020<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B44 Convenio con cuarticos de San Martín57.00057.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B49 Convenio Gure Sustraiak proyecto piloto actividades terapéuticas agroecológicas110.313110.31355.156<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 920005 93100 4819 231B52 (E) Subvención a ATENA para la ejecución del proyecto con-muévete envejeciendo con movimiento27.00027.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B53 Subvención a ASPACE para un Servicio de productos de apoyo y ayudas técnicas80.50080.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B54 (E) Convenio con AMIMET para proyecto piloto de apoyo psicosocial a personas con trastorno mental89.40089.40044.700<% Obligaciones / Creditos>50,0%44.700 920005 93100 4819 231B55 (E) Subvención Anfas. Oficina Accesibilidad Cognitiva de Navarra66.00066.00033.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 920005 93100 4819 231B56 Convenio con BIAK BAT Intervención con personas con trastorno mental o riesgo de exclusión en el área de Sakana36.50036.50018.250<% Obligaciones / Creditos>50,0%0 920005 93100 4819 231B57 Proyecto piloto C.E Isterria para atención residencial temporal menores discap. y especial vulnerab. social200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 4819 231B58 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro0021.500<% Obligaciones / Creditos>-21.500 920005 93100 6020 231000 Obras en centros propios3.400.0003.400.000132.120<% Obligaciones / Creditos>3,9%124.329 920005 93100 6020 231002 Inversiones en centros propios financiadas con indemnizaciones de aseguradoras1024.6680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6020 231B00 MRR Obras en Centros Sociosanitarios propios5.887.0745.985.04359.288<% Obligaciones / Creditos>1,0%59.288 920005 93100 6020 231B02 MRR Obras en Centros Propios de menores10158.637156.268<% Obligaciones / Creditos>98,5%156.268 920005 93100 6020 231B03 MRR Obras en materia de accesibilidad universal1028.79528.795<% Obligaciones / Creditos>100,0%28.795 920005 93100 6040 231000 Vehículos para centros propios50.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6040 231B00 MRR Vehículos para servicio de teleasistencia10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6057 231B00 MRR Equipamiento sanitario en centros para accesibilidad10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231002 Mobiliario y equipos en centros propios900.000870.000139.200<% Obligaciones / Creditos>16,0%130.112 920005 93100 6059 231B02 MRR Equipamiento Centros Sociosanitarios propios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231B03 MRR Equipamiento Centros propios de menores10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 6059 231B04 MRR Equipamiento dispositivos tecnológicos teleasistencia10250.138138.178<% Obligaciones / Creditos>55,2%138.178 920005 93100 6059 231B05 MRR Equipamiento en materia de accesibilidad universal10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B04 MRR Subvenciones a EELL para reformas de centros sociosanitarios2.313.0242.896.5230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B12 Subvenciones a EELL para centros de día700.000700.000215.519<% Obligaciones / Creditos>30,8%0 920005 93100 7609 231B21 Convenio Ayto. Sartaguda equipamiento e instalaciones puesta en marcha del Centro de Día100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B22 (E) Convenio Ayto. Otsagabia- Residencia de personas mayores350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B23 (E) Transferencia Ayto. Eulate para eliminación barreras arquitectónicas en Residencia Personas Mayores "Las Amescoas"60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B24 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Castejón para la instalación de aire acondicionado de la residencia de mayores50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B25 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Corella para obras de aislamiento térmico en la residencia44.00044.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B26 (E) Convenio con el Ayto. de Carcastillo para la compra de un vehículo para acudir a domicilios de personas mayores40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B27 (E) Convenio Ayto. Ansoain. Comedor colectivo para personas mayores30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7609 231B28 (E) Convenio Ayto. Basaburua. Adaptación de local y equipamiento para Centro de atención diurna en Jauntsarats-Basaburua200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7709 231B00 MRR Subvenciones a entidades con ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios511.344511.3440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7800 231B00 MRR Subvenciones para accesibilidad en vivienda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7809 231B00 MRR Subvenciones a familias y particulares para adquisición de productos de apoyo933.2002.688.7552.090.800<% Obligaciones / Creditos>77,8%2.090.800 920005 93100 7819 231B00 MRR Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para reformas en centros sociosanitarios547.775564.5830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7819 231B06 (E) Subvención a ADEMNA (A. Esclerosis Múltiple) para rehabilitación y adecuación local, para proyecto del exoesqueleto60.00060.00060.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%60.000 920005 93100 7819 231B07 (E) Subvención a Fundación ADISCO Residencial para la obra de apartamentos para personas con discapacidad230.000230.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920005 93100 7819 231B08 (E) Convenio con PLENA INCLUSIÓN para el proyecto "Transformación digital para la inclusión en Navarra"38.00038.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920005-Gestión y recursos para la dependencia182.669.715185.633.75178.419.708<% Obligaciones / Creditos>42,2%75.822.014 920006 93300 1200 231500 Retribuciones del personal fijo289.822207.979110.999<% Obligaciones / Creditos>53,4%110.999 920006 93300 1210 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99149.45923.340<% Obligaciones / Creditos>47,2%23.340 920006 93300 1211 231500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes51.98199.08942.746<% Obligaciones / Creditos>43,1%42.746 920006 93300 1220 231502 MRR Retribuciones del personal contratado temporal10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 1400 231502 MRR Retribuciones personales10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 1600 231502 MRR Seguridad social2.0005.5781.298<% Obligaciones / Creditos>23,3%1.298 920006 93300 2262 231500 MRR Publicidad Plan de Captación y sensibilización acogimiento familiar10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2266 231500 MRR Formación en acogimiento familiar10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2269 231500 MRR Formación de familias en acogimiento familiar1024.9118.354<% Obligaciones / Creditos>33,5%8.354 920006 93300 2276 231500 MRR Asistencia para la estrategia del Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 2600 231502 Servicios de apoyo a la familia: orientación y mediación familiar407.592407.592195.707<% Obligaciones / Creditos>48,0%167.918 920006 93300 2600 231505 Punto de encuentro familiar1.256.8001.256.800529.987<% Obligaciones / Creditos>42,2%441.656 920006 93300 4609 231500 Subvención a EELL para programas de conciliación275.000275.00050.000<% Obligaciones / Creditos>18,2%50.000 920006 93300 4809 231500 Ayudas a familias monoparentales100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 4809 231503 Aplicación Ley familias monoparentales110.000110.00020.725<% Obligaciones / Creditos>18,8%20.725 920006 93300 4809 231507 Ayudas a la conciliación1.100.0001.100.000348.022<% Obligaciones / Creditos>31,6%348.022 920006 93300 4809 231509 Ayudas a familias numerosas430.000430.000112.637<% Obligaciones / Creditos>26,2%112.637 920006 93300 4809 231510 Ayudas económicas de apoyo a familias con menores de 0 a 3 años a cargo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920006 93300 4819 231504 (E) Convenio con Apoyo Mutuo Elkarri Laguntza: reparto de alimento20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 920006 93300 6094 231500 MRR Aplicaciones informáticas Plan de captación y sensibilización acogimiento familiar10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920006-Actuaciones en materia de políticas para las familias4.069.2664.086.4801.463.813<% Obligaciones / Creditos>35,8%1.347.694 920008 93300 1200 231700 Retribuciones del personal fijo726.115671.336265.624<% Obligaciones / Creditos>39,6%265.624 920008 93300 1210 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas137.390164.75274.683<% Obligaciones / Creditos>45,3%74.683 920008 93300 1211 231700 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes428.344441.229231.001<% Obligaciones / Creditos>52,4%231.001 920008 93300 2269 231702 Actuaciones en materia de Infancia y Adolescencia90.00090.00010.364<% Obligaciones / Creditos>11,5%10.364 920008 93300 2276 231700 MRR Encargo a CNAI Formación en competencias digitales niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable (CODI)0785.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920008 93300 2279 231700 Encargo a Fundación Navarra para la Gestión de Servicios Sociales Públicos - GIZAIN Fundazioa5.732.8135.732.8132.577.467<% Obligaciones / Creditos>45,0%2.170.073 920008 93300 2600 231703 Asistencias a menores y familias adoptantes y acogedoras34.174.54734.174.54715.513.674<% Obligaciones / Creditos>45,4%14.235.017 920008 93300 4455 231700 (E) Convenio UPNA. Diseño, seguimiento y evaluación de programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920008 93300 4609 231700 (E) Subvención a EELL para programas de prevención comunitaria con infancia y adolescencia192.000192.000131.536<% Obligaciones / Creditos>68,5%131.536 920008 93300 4809 231700 Recursos para autonomía de jóvenes del sistema de protección600.000400.000275.929<% Obligaciones / Creditos>69,0%275.929 920008 93300 4809 231702 Prestaciones económicas a familias3.100.0003.300.0001.665.403<% Obligaciones / Creditos>50,5%1.665.403 920008 93300 4809 231704 Cuotas de niños en centros ajenos226.800226.80085.190<% Obligaciones / Creditos>37,6%85.190 920008 93300 4819 231702 Fondo 0,7%. Convocatoria de subvenciones en el ámbito del menor657.674657.674657.674<% Obligaciones / Creditos>100,0%657.674 920008 93300 4819 231703 Convenio con BIAK BAT para terapia con animales para menores en situación de violencia de género21.00021.00010.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.500 920008 93300 4819 231705 Convenio Fundación ANAR28.00028.00014.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%14.000 920008 93300 4819 231706 Convenio con la Asociación Haziak25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920008 93300 4819 231707 (E) Convenio con la Asociación Haziak, proyecto Sófora35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 920008 93300 4819 231709 (E) Convenio Asociación Andar de Tudela3.6303.6300<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 920008-Actuaciones en materia de protección y atención a la infancia y la adolescencia46.186.31346.957.48021.513.044<% Obligaciones / Creditos>45,8%19.826.993 Total 920-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas319.966.649323.983.581144.130.166<% Obligaciones / Creditos>44,5%139.647.011 Total 92-Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas319.966.649323.983.581144.130.166<% Obligaciones / Creditos>44,5%139.647.011 950000 96000 1000 241300 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 950000 96000 1200 241300 Retribuciones del personal fijo28.11828.25614.127<% Obligaciones / Creditos>50,0%14.127 950000 96000 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1220 241300 Retribuciones del personal contratado temporal71.69253.7230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 1250 241300 Retribuciones del personal contratado para sustituciones283.823284.86629.383<% Obligaciones / Creditos>10,3%29.383 950000 96000 1400 241300 Retribuciones personales1.569.2711.544.630611.115<% Obligaciones / Creditos>39,6%611.115 950000 96000 1600 241300 Seguridad social2.009.4122.027.992934.955<% Obligaciones / Creditos>46,1%934.955 950000 96000 1707 241300 Remuneración por trabajo a turnos2.1612.1821.063<% Obligaciones / Creditos>48,7%1.063 950000 96000 2269 241300 Gastos diversos del Servicio Navarro de Empleo5.0905.0900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 2276 241100 Asistencia para programas de promoción del empleo120.000120.00055.757<% Obligaciones / Creditos>46,5%36.461 950000 96000 2276 241103 Asistencia para transversalidad de género20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241300 Ejecución de sentencias10.00010.0008.930<% Obligaciones / Creditos>89,3%7.781 950000 96000 4809 241302 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 4809 241303 Ejecución de reclamaciones y recursos administrativos10.00010.000252<% Obligaciones / Creditos>2,5%252 950000 96000 6020 241302 Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial550.000550.00076.592<% Obligaciones / Creditos>13,9%18.724 950000 96000 6020 241303 Obras y equipamiento para modernización en centros de formación20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 6020 241305 MRR Inversiones Centro de Orientación y emprendimiento10630.43618.998<% Obligaciones / Creditos>3,0%18.998 950000 96000 6020 241308 INC CDTO Obras y equipamiento para modernización en centros propios. Conferencia Sectorial038.3520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96000 6060 241300 Equipos para procesos de información. Conferencia Sectorial70.00070.00015.659<% Obligaciones / Creditos>22,4%14.658 950000 96000 6094 241303 MRR Aplicaciones informáticas Centro de orientación y emprendimiento1085.1690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 1200 241300 Retribuciones del personal fijo625.514630.975281.957<% Obligaciones / Creditos>44,7%281.957 950000 96300 1210 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99150.42816.331<% Obligaciones / Creditos>32,4%16.331 950000 96300 1211 241300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes119.841142.79267.658<% Obligaciones / Creditos>47,4%67.658 950000 96300 2020 241300 Arrendamiento de locales3.4253.4251.646<% Obligaciones / Creditos>48,1%1.646 950000 96300 2050 241300 Arrendamiento de mobiliario10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2061 241300 Arrendamiento de programas y licencias3.2003.2003.060<% Obligaciones / Creditos>95,6%3.060 950000 96300 2120 241300 Reparación y mantenimiento de inmuebles30.00030.00010.718<% Obligaciones / Creditos>35,7%10.371 950000 96300 2150 241300 Reparación de mobiliario y enseres5.0005.0001.629<% Obligaciones / Creditos>32,6%545 950000 96300 2200 241300 Material de oficina50.00050.0007.869<% Obligaciones / Creditos>15,7%7.316 950000 96300 2202 241300 Suscripción de libros y publicaciones1.0001.000566<% Obligaciones / Creditos>56,6%566 950000 96300 2203 241300 Material informático no inventariable25.40025.4003.441<% Obligaciones / Creditos>13,5%2.901 950000 96300 2221 241300 Comunicaciones postales22.00022.0001.082<% Obligaciones / Creditos>4,9%972 950000 96300 2262 241300 Publicidad y propaganda15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2264 241300 Gastos de comunidad de propietarios20.00020.0005.830<% Obligaciones / Creditos>29,1%5.830 950000 96300 2266 241300 Gastos de formación de personal20.00020.0001.926<% Obligaciones / Creditos>9,6%1.926 950000 96300 2269 241300 Otros gastos diversos42.87542.8756.040<% Obligaciones / Creditos>14,1%6.040 950000 96300 2273 241300 Servicios informáticos. Conferencia Sectorial90.00090.00051.810<% Obligaciones / Creditos>57,6%51.810 950000 96300 2274 241300 Servicios de seguridad. Conferencia Sectorial150.000150.00045.558<% Obligaciones / Creditos>30,4%45.558 950000 96300 2276 241300 Asistencia técnica. Conferencia Sectorial400.000400.00058.841<% Obligaciones / Creditos>14,7%48.078 950000 96300 2276 241302 Encargo a TRACASA Instrumental. Atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial280.000280.000101.116<% Obligaciones / Creditos>36,1%101.116 950000 96300 2276 241305 INC CDTO Asistencia técnica. Conferencia Sectorial016.2640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2276 241306 INC CDTO Encargo a TRACASA Instrumental atención ciudadana y CONTRAT@. Conferencia Sectorial031.9580<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950000 96300 2280 241300 Energía eléctrica, agua y gas180.000180.00045.969<% Obligaciones / Creditos>25,5%45.969 950000 96300 2301 241300 Locomoción y gastos de viaje30.00030.00013.348<% Obligaciones / Creditos>44,5%13.348 950000 96300 2400 241300 Publicaciones y difusión5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950000-Actuaciones generales del programa6.988.4167.820.9122.525.660<% Obligaciones / Creditos>32,3%2.432.949 950001 96100 1200 241100 Retribuciones del personal fijo891.600879.353426.110<% Obligaciones / Creditos>48,5%426.110 950001 96100 1200 241102 REACT Retribuciones del personal fijo PO FSE 14-2010110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas51.98152.23626.116<% Obligaciones / Creditos>50,0%26.116 950001 96100 1210 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas PO FSE 14-2010110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes229.646215.234104.926<% Obligaciones / Creditos>48,7%104.926 950001 96100 1211 241102 REACT Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes PO FSE 14-2010110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 1220 241102 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FSE 14-2010110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 1400 241102 REACT Retribuciones personales PO FSE 14-2010110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 1600 241102 REACT Seguridad social PO FSE 14-2012.00012.4196.296<% Obligaciones / Creditos>50,7%6.296 950001 96100 2276 241303 Asistencia para políticas de igualdad de género y no discriminación laboral90.00090.00041.047<% Obligaciones / Creditos>45,6%41.047 950001 96100 2276 241304 Encargo a CEIN. Programas de emprendimiento295.000295.00095.428<% Obligaciones / Creditos>32,3%95.428 950001 96100 2276 241305 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios de asesoramiento a empresas PO FSE 21-27570.000570.00068.932<% Obligaciones / Creditos>12,1%68.932 950001 96100 4609 241100 Ayudas a la contratación por Entidades Locales. Conferencia Sectorial4.000.0003.820.0002.096.747<% Obligaciones / Creditos>54,9%1.813.347 950001 96100 4709 241109 Ayudas a Centros Especiales de Empleo16.000.00016.000.0008.394.683<% Obligaciones / Creditos>52,5%7.864.693 950001 96100 4709 241110 Ayudas a autónomas para conciliación de la vida laboral y familiar100.000100.0005.940<% Obligaciones / Creditos>5,9%5.940 950001 96100 4709 241114 Ayudas a trabajadores por cuenta ajena conciliación. Conferencia Sectorial200.000200.0007.600<% Obligaciones / Creditos>3,8%0 950001 96100 4709 241118 Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial2.700.0002.700.0001.182.339<% Obligaciones / Creditos>43,8%1.098.083 950001 96100 4709 241121 INC CDTO Ayudas a la contratación de colectivos difícil empleabilidad. Conferencia Sectorial05970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4709 241200 Ayudas a empresas de economía social para la incorporación de socios600.000600.000200.000<% Obligaciones / Creditos>33,3%200.000 950001 96100 4709 241203 Ayudas a empresas de economía social para creación de empresas y asistencia técnica180.000180.00030.075<% Obligaciones / Creditos>16,7%30.075 950001 96100 4709 241205 Incentivos a la contratación de jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial2.970.0002.970.0001.231.200<% Obligaciones / Creditos>41,5%1.140.960 950001 96100 4809 241106 Abono de las cuotas de seguridad social por capitalización del desempleo. Conferencia Sectorial200.000200.00038.556<% Obligaciones / Creditos>19,3%37.031 950001 96100 4809 241109 Ayudas para la promoción del autoempleo1.000.0001.000.000207.400<% Obligaciones / Creditos>20,7%62.000 950001 96100 4809 241200 Ayudas a la Economía social para proyectos de difusión250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241104 Ayudas a programas de reinserción sociolaboral de colectivos con mayores dificultades. Conferencia Sectorial3.750.0003.750.0002.095.138<% Obligaciones / Creditos>55,9%2.047.791 950001 96100 4819 241105 Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial400.000580.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 4819 241108 Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial220.000220.00077.653<% Obligaciones / Creditos>35,3%74.723 950001 96100 4819 241118 INC CDTO Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia Sectorial0275.925274.034<% Obligaciones / Creditos>99,3%274.034 950001 96100 4819 241119 INC CDTO Ayudas a programas de atención al empleo agrícola. Conferencia Sectorial0100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%100.000 950001 96100 7709 241200 Ayudas a la inversión de empresas de economía social697.000697.000117.281<% Obligaciones / Creditos>16,8%117.281 950001 96100 7709 241202 Ayudas a la sucesión empresarial en empresas de economía social300.000300.00047.336<% Obligaciones / Creditos>15,8%37.597 950001 96100 7709 241203 (E) Ayudas a la inversión en Centros Especiales de Empleo150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241204 Ayudas a la inversión en Empresas de inserción. Conferencia Sectorial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950001 96100 7709 241205 (E) Ayudas a la inversión en empresas de inserción80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950001-Intermediación y ayudas para el empleo36.037.27736.387.82016.874.839<% Obligaciones / Creditos>46,4%15.672.411 950002 96200 1200 242100 Retribuciones del personal fijo893.805854.801422.838<% Obligaciones / Creditos>49,5%422.838 950002 96200 1210 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 1211 242100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes234.596266.675127.312<% Obligaciones / Creditos>47,7%127.312 950002 96200 2276 242102 Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial1.200.0001.200.000165.721<% Obligaciones / Creditos>13,8%148.825 950002 96200 2276 242103 Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2276 242106 Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2276 242107 Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial250.000250.00032.879<% Obligaciones / Creditos>13,2%32.879 950002 96200 2276 242110 MRR Encargo a NASERTIC. Programas de competencias digitales10629.6680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2276 242115 MRR Detección de necesidades formativas103.2903.150<% Obligaciones / Creditos>95,7%3.150 950002 96200 2276 242120 Encargo a CNAI para programas mixtos de formación y empleo. Conferencia Sectorial430.000430.000112.263<% Obligaciones / Creditos>26,1%112.263 950002 96200 2276 242121 INC CDTO Asistencias para programas formativos. Conferencia Sectorial0504.865235.276<% Obligaciones / Creditos>46,6%222.959 950002 96200 2276 242122 INC CDTO Acciones complementarias para la formación. Conferencia Sectorial02.0002.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%2.000 950002 96200 2276 242123 INC CDTO Asistencias para acciones formativas dirigidas a trabajadores. Conferencia Sectorial011.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 2276 242124 INC CDTO Asistencias para programas de incorporación de perfiles estratégicos en empresas. Conferencia Sectorial0111.14416.682<% Obligaciones / Creditos>15,0%16.682 950002 96200 4709 242103 Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial900.000900.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4709 242104 Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial750.0001.125.00097.559<% Obligaciones / Creditos>8,7%83.383 950002 96200 4709 242117 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de desempleados. Conferencia Sectorial0571.637351.184<% Obligaciones / Creditos>61,4%351.184 950002 96200 4709 242118 INC CDTO Ayudas a las acciones de formación con compromiso de empleo y colectivos diversos. Conferencia Sectorial0493.615298.878<% Obligaciones / Creditos>60,5%282.426 950002 96200 4809 242100 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Educación500.000500.000273.820<% Obligaciones / Creditos>54,8%238.624 950002 96200 4809 242102 Becas acciones de formación. Conferencia Sectorial Empleo200.000200.0002.586<% Obligaciones / Creditos>1,3%2.586 950002 96200 4819 242104 Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial2.485.0002.060.0004.581<% Obligaciones / Creditos>0,2%4.581 950002 96200 4819 242106 Compensación por participación en actividades de prospección y planificación en necesidades formativas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242113 Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial100.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950002 96200 4819 242126 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de ocupados. Conferencia Sectorial0965.826546.029<% Obligaciones / Creditos>56,5%516.006 950002 96200 4819 242127 INC CDTO Acciones de formación para la capacitación en dialogo social y negociación colectiva. Conferencia Sectorial096.96610.458<% Obligaciones / Creditos>10,8%10.458 950002 96200 4819 242128 INC CDTO Ayudas a la formación profesional de certificados de profesionalidad. Conferencia Sectorial0378.126305.705<% Obligaciones / Creditos>80,8%305.705 950002 96200 4819 242200 Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial8.539.1858.539.185638.152<% Obligaciones / Creditos>7,5%638.152 950002 96200 4819 242206 INC CDTO Programas de Escuelas Taller y programas específicos. Conferencia Sectorial06.765.3672.158.418<% Obligaciones / Creditos>31,9%1.925.797 950002 96200 6094 241300 Aplicaciones informáticas. Conferencia Sectorial770.000770.000161.632<% Obligaciones / Creditos>21,0%156.667 Total 950002-Formación profesional para el empleo17.457.61627.984.1765.967.121<% Obligaciones / Creditos>21,3%5.604.476 950003 96400 1200 241100 Retribuciones del personal fijo2.182.1802.297.7341.045.349<% Obligaciones / Creditos>45,5%1.045.349 950003 96400 1210 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas83.95149.86127.552<% Obligaciones / Creditos>55,3%27.552 950003 96400 1211 241100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes990.255938.767491.628<% Obligaciones / Creditos>52,4%491.628 950003 96400 2276 241302 Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial2.700.0002.700.000787.786<% Obligaciones / Creditos>29,2%748.502 950003 96400 2276 241305 MRR Asistencia actividades Centro de orientación y emprendimiento01.029.043177.682<% Obligaciones / Creditos>17,3%172.479 950003 96400 2276 241309 Asistencias programas de orientación garantía juvenil FSE 21-27200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950003 96400 2276 241310 MRR Encargo para programas integrales VVGG1084.1470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950003 96400 2276 241311 INC CDTO Asistencia para programas de orientación. Conferencia Sectorial0167.364167.330<% Obligaciones / Creditos>100,0%167.330 950003 96400 2299 242100 Gastos de funcionamiento de Iturrondo300.000300.00065.686<% Obligaciones / Creditos>21,9%65.997 950003 96400 4819 241104 MRR Programas integrales para mujeres101.334.1780<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950003 96400 4819 241106 Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 950003 96400 4819 241107 INC CDTO Programas de empleo inclusivo. Conferencia Sectorial070.65553.865<% Obligaciones / Creditos>76,2%53.865 950003 96400 4819 241300 Ayudas para iniciativas de empleo cofinanciadas por fondos de la UE. Conferencia Sectorial400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 950003-Activación laboral7.156.4069.871.7492.816.878<% Obligaciones / Creditos>28,5%2.772.703 Total 950-Promoción del empleo, formación e intermediación67.639.71582.064.65828.184.498<% Obligaciones / Creditos>34,3%26.482.538 Total 95-Servicio Navarro de Empleo67.639.71582.064.65828.184.498<% Obligaciones / Creditos>34,3%26.482.538 970000 97000 1000 494100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 970000 97000 1200 494100 Retribuciones del personal fijo539.077556.789274.879<% Obligaciones / Creditos>49,4%274.879 970000 97000 1210 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 1211 494100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes389.269377.15274.138<% Obligaciones / Creditos>19,7%74.138 970000 97000 2200 494100 Material de oficina4.0004.0002.404<% Obligaciones / Creditos>60,1%2.404 970000 97000 2202 494100 Suscripciones, libros y publicaciones1.1001.100494<% Obligaciones / Creditos>44,9%494 970000 97000 2261 494100 Atenciones protocolarias y de representación50050072<% Obligaciones / Creditos>14,3%72 970000 97000 2262 494100 Campañas de comunicación50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 2269 494100 Otros gastos diversos38.98938.98915.538<% Obligaciones / Creditos>39,9%15.538 970000 97000 2274 494100 Servicio de Seguridad16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 2276 422202 Actuaciones economía social y autónomos y autónomas110.000110.00027.625<% Obligaciones / Creditos>25,1%22.785 970000 97000 2276 494100 Asistencia técnica en Modelo de Empresa36.50036.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 2276 494103 Actuaciones materia de RS40.00040.0008.279<% Obligaciones / Creditos>20,7%8.279 970000 97000 2276 494106 Gestión del nuevo plan de empleo de Navarra PE40.06840.0680<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 2276 494107 Congreso bienal empresa saludable PE30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 2276 494108 Acciones derivadas del Plan de Empleo PE50.00050.00016.940<% Obligaciones / Creditos>33,9%16.940 970000 97000 2276 494114 Actuaciones para la promoción de la igualdad en las empresas20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 2279 494100 Encargo a NASUVINSA-LURSAREA. Evaluación planes de la Dirección General de Economía Social y Trabajo000<% Obligaciones / Creditos>-0 970000 97000 2280 494100 Energía eléctrica, agua, gas y calefacción30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 2301 494100 Locomoción y gastos de viaje4.5004.5004.262<% Obligaciones / Creditos>94,7%4.262 970000 97000 4455 494100 Convenio UPNA Formación Cooperativismo y Empresa de Economía Social20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4709 494100 Ayudas autónomos y autónomas relevo generacional PE120.000120.00035.500<% Obligaciones / Creditos>29,6%35.500 970000 97000 4709 494112 Programa de fomento de la responsabilidad social120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4709 494128 Subvención a la Confederación Empresarial de Navarra CEN para fomento y dinamización en materia igualdad en empresas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494100 Subvención a la Asociación Unidad de Innovación Social para su funcionamiento40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494102 Proyectos en materia de responsabilidad social PIES10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494103 Compensación por participación a los sindicatos componentes del comité de seguimiento del proceso electoral sindical65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494104 Transferencia al Órgano de resolución extrajudicial de conflictos laborales850.000850.000212.500<% Obligaciones / Creditos>25,0%212.500 970000 97000 4819 494108 Transferencias a centrales sindicales en proporción a su representatividad2.200.0002.200.000753.087<% Obligaciones / Creditos>34,2%753.087 970000 97000 4819 494111 Transferencia agentes sociales y empresariales por participación60.01060.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494112 Convenio con GELTOKI para fomentar la economía social, solidaria y la participación100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494113 Transferencia a organizaciones empresariales por su representatividad. CEN642.000642.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494114 Promoción y mantenimiento de entidades de economía social. ANEL270.000270.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494115 Proyectos colaborativos en PRL: Delegado Territorial PE410.000410.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494116 Proyectos Igualdad y Conciliación PE250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494120 (E) Convenio REAS para asesoramiento en economía social85.00085.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494121 Transferencia a la Asociación Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494122 Transferencia a la Asociación de Empresas de Inserción de Navarra (EINA) PIES40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494123 Transferencia a la Asociación Fundaciones de Navarra PIES40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494124 Acción sindical en prevención de riesgos laborales PE400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494126 Convocatoria fomento de la cooperación entre empres de la economía social PIES90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494127 Ayudas para acciones ordinarias en prevención de riesgos laborales. Conferencia Sectorial400.815703.8640<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 4819 494130 (E) Subvención Hospital San Juan de Dios de Pamplona­ Tudela: Rural Domus30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 6059 494100 Mobiliario y equipamiento3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 6060 494100 Equipos informáticos5.4435.4430<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 6094 494100 Aplicaciones informáticas12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 970000 97000 7709 494100 Inversiones en ejecución del Plan de Salud Laboral260.000260.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total 970000-Economía Social y Trabajo8.117.8448.426.8041.458.150<% Obligaciones / Creditos>17,3%1.453.310 Total 970-Economía Social y Trabajo8.117.8448.426.8041.458.150<% Obligaciones / Creditos>17,3%1.453.310 Total 97-Economía Social y Trabajo8.117.8448.426.8041.458.150<% Obligaciones / Creditos>17,3%1.453.310 Total 9-Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo649.495.301678.885.323312.960.264<% Obligaciones / Creditos>46,1%306.158.089 A00000 A0000 1000 331100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 A00000 A0000 1100 331100 Retribuciones del personal eventual68.15068.48334.240<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.240 A00000 A0000 2061 331100 Arrendamiento de programas y licencias informáticos10.30010.3002.560<% Obligaciones / Creditos>24,9%2.560 A00000 A0000 2120 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios31.69031.6903.162<% Obligaciones / Creditos>10,0%3.162 A00000 A0000 2150 331100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y enseres5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2200 331100 Material de oficina4.0004.0001.488<% Obligaciones / Creditos>37,2%1.488 A00000 A0000 2202 331100 Suscripciones, libros y prensa2.0002.000693<% Obligaciones / Creditos>34,7%693 A00000 A0000 2221 331100 Comunicaciones postales4.0004.0001.435<% Obligaciones / Creditos>35,9%1.435 A00000 A0000 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes1.0001.000257<% Obligaciones / Creditos>25,7%257 A00000 A0000 2262 331100 Publicidad y difusión10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2266 331100 Inscripción para cursos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2267 331100 Gastos de oposiciones y otras pruebas de selección10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2269 331100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete6.0006.0002.275<% Obligaciones / Creditos>37,9%2.002 A00000 A0000 2269 331102 Gastos diversos5.0005.00045<% Obligaciones / Creditos>0,9%45 A00000 A0000 2271 331100 Servicios de limpieza2.0002.0002.375<% Obligaciones / Creditos>118,7%2.375 A00000 A0000 2276 331100 Auditorías, estudios e informes1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2280 331100 Calefacción, luz y agua125.000125.00014.101<% Obligaciones / Creditos>11,3%14.101 A00000 A0000 2285 331100 Vestuario1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2301 331100 Gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0009.200<% Obligaciones / Creditos>184,0%9.177 A00000 A0000 2301 331102 Locomoción y gastos de viaje del personal de la SGT y Servicios generales1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 2339 331100 Consejo Navarro de la Cultura y las Artes17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0000 6020 331100 Acondicionamiento del Departamento40.20040.2006.015<% Obligaciones / Creditos>15,0%6.015 A00000 A0000 6050 331100 Mobiliario y equipamiento3.5003.5002.484<% Obligaciones / Creditos>71,0%2.484 A00000 A0000 6060 331100 Equipos informáticos y de comunicaciones40.00040.0004.476<% Obligaciones / Creditos>11,2%4.476 A00000 A0100 1200 331100 Retribuciones del personal fijo573.256585.609274.819<% Obligaciones / Creditos>46,9%274.819 A00000 A0100 1210 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1090<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 1211 331100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86144.25323.213<% Obligaciones / Creditos>52,5%23.213 A00000 A0100 1220 331100 Retribuciones del personal contratado temporal41.87068.62515.966<% Obligaciones / Creditos>23,3%15.966 A00000 A0100 1250 331100 (E) Retribuciones del personal contratado para sustituciones239.013336.334196.362<% Obligaciones / Creditos>58,4%196.362 A00000 A0100 1400 331100 Retribuciones personales1.996.2012.008.049936.173<% Obligaciones / Creditos>46,6%936.173 A00000 A0100 1600 331100 Seguridad social3.092.2983.119.3201.354.347<% Obligaciones / Creditos>43,4%1.354.347 A00000 A0100 1702 331100 Horas extraordinarias10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 1703 331100 Remuneración por trabajo en días festivos21.88522.10712.415<% Obligaciones / Creditos>56,2%12.415 A00000 A0100 1707 331100 Remuneración por trabajo a turnos36.97937.33418.951<% Obligaciones / Creditos>50,8%18.951 A00000 A0100 2273 331100 Servicios informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A00000 A0100 4809 331102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A00000-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo6.578.2066.731.4662.985.091<% Obligaciones / Creditos>44,3%2.984.795 Total A00-Dirección y servicios generales de cultura, deporte y turismo6.578.2066.731.4662.985.091<% Obligaciones / Creditos>44,3%2.984.795 Total A0-Dirección y servicios generales del departamento6.578.2066.731.4662.985.091<% Obligaciones / Creditos>44,3%2.984.795 A20000 A2000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 A20000 A2000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo73.173132.30460.373<% Obligaciones / Creditos>45,6%60.373 A20000 A2000 1200 334200 Retribuciones del personal fijo37.64161.76529.794<% Obligaciones / Creditos>48,2%29.794 A20000 A2000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 1210 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes95.08753.47826.737<% Obligaciones / Creditos>50,0%26.737 A20000 A2000 1211 334200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.9912.1792.176<% Obligaciones / Creditos>99,9%2.176 A20000 A2000 2262 334100 Publicidad y difusión45.00045.00016.959<% Obligaciones / Creditos>37,7%16.959 A20000 A2000 2266 334102 Gastos de organización de concursos, encuentros y otros actos15.00015.00013.941<% Obligaciones / Creditos>92,9%693 A20000 A2000 2268 334100 Premio Príncipe de Viana20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20000 A2000 2268 334102 Proyecto de difusión del Premio Joven talento artístico10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20000 A2000 2269 334100 Gastos diversos15.00015.0003.707<% Obligaciones / Creditos>24,7%3.707 A20000 A2000 2276 334100 MRR Asistencia apoyo a aceleradoras culturales014.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal de la DGC y la Sección de Recursos y Desarrollo Estratégico10.00010.0002.508<% Obligaciones / Creditos>25,1%2.508 A20000 A2000 4309 334104 Convenio con la Fundación José Miguel de Barandiarán4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 4309 921900 Convenio con la Fundación Amado Alonso para la financiación de programas9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2000 7709 334100 MRR Subvención apoyo a aceleradoras culturales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2268 334200 Premio Navarro Villoslada de literatura, premio metálico30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334100 Proyectos estratégicos de la cultura y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra30.00030.00018.709<% Obligaciones / Creditos>62,4%18.150 A20000 A2010 2276 334102 Observatorio Navarro de la Cultura40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334106 Puesta en marcha proyectos transversales PECN 2024-202875.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2276 334107 Elaboración del informe mapa de infraestructuras culturales de navarra90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20000 A2010 2400 334200 Gastos de edición de publicaciones140.000140.00047.651<% Obligaciones / Creditos>34,0%46.460 A20000 A2010 4709 334200 Ayudas a la edición a empresas privadas125.000125.00018.748<% Obligaciones / Creditos>15,0%18.748 A20000 A2010 4816 334105 Convenio con la Asociación de Editores independientes de Navarra70.00070.00070.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%70.000 A20000 A2010 4816 334106 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20000 A2010 4816 334107 Convenio con la Asociación de Libreros de Navarra Diego de Haro para el congreso nacional de librerías18.00018.00018.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%18.000 A20000 A2010 4816 334108 Convenio con la Asociación Navarra de Escritores (ANE-NIE) para la realización de actividades de difusión10.00010.00010.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.000 A20000 A2010 4816 334200 Ayudas a la edición a entidades sin ánimo de lucro55.00055.0001.237<% Obligaciones / Creditos>2,2%1.237 A20000 A2010 7609 334102 (E) Transferencia Ayto. Tudela: Estudio sementales13.31013.3100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20000-Dirección y servicios generales de cultura1.150.7851.182.936432.973<% Obligaciones / Creditos>36,6%417.975 A20001 A2100 1200 337100 Retribuciones del personal fijo617.755609.990296.115<% Obligaciones / Creditos>48,5%296.115 A20001 A2100 1210 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 A20001 A2100 1211 337100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes106.02182.60042.386<% Obligaciones / Creditos>51,3%42.386 A20001 A2100 2120 337100 Mantenimiento de locales de Arqueología7.0007.0003.116<% Obligaciones / Creditos>44,5%2.520 A20001 A2100 2150 337100 Mantenimiento y material fungible2.0002.0001.143<% Obligaciones / Creditos>57,1%1.143 A20001 A2100 2190 337100 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones en museos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2190 337103 Restauración y protección del patrimonio bibliográfico3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2200 337100 Material de oficina2.0002.0001.576<% Obligaciones / Creditos>78,8%1.411 A20001 A2100 2202 337100 Adquisición de libros1.0001.000336<% Obligaciones / Creditos>33,6%336 A20001 A2100 2262 337100 Promoción, difusión del patrimonio histórico y Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra140.000140.0008.781<% Obligaciones / Creditos>6,3%5.308 A20001 A2100 2262 337105 Jornadas y proyectos para patrimonio y sostenibilidad30.00030.000447<% Obligaciones / Creditos>1,5%117 A20001 A2100 2269 337102 Gastos diversos10.00010.0001.904<% Obligaciones / Creditos>19,0%1.886 A20001 A2100 2269 337400 Campañas arqueológicas propias y mantenimiento de yacimientos200.000200.000142.457<% Obligaciones / Creditos>71,2%142.086 A20001 A2100 2273 337100 Servicios informáticos3.5003.5001.946<% Obligaciones / Creditos>55,6%306 A20001 A2100 2276 337100 Estudios, informes y trabajos técnicos100.000100.00042.861<% Obligaciones / Creditos>42,9%22.944 A20001 A2100 2276 337104 Plan director de Arqueología15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2276 337108 Plan de coordinación y actuación ante Emergencias en Patrimonio Histórico36.00036.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2276 337109 Plan de formación y coordinación con las EELL sobre patrimonio histórico18.00018.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2276 337110 (E) Elaboración del Plan Director de Arquitectura defensiva de Estella- Lizarra60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 2280 337100 Calefacción, luz y agua16.00016.0009.209<% Obligaciones / Creditos>57,6%9.209 A20001 A2100 2301 337100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Patrimonio Histórico25.00025.0009.409<% Obligaciones / Creditos>37,6%9.409 A20001 A2100 4300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4309 337100 Patronato del Monasterio de Santa María la Real de Nájera3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4609 337100 Ayudas a entidades locales para intervenciones en patrimonio120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 4609 337103 Convenio Ayto. Cendea de Iza para Estudio y divulgación de Arraundi25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6020 337400 Adecuación de locales85.00085.00084.925<% Obligaciones / Creditos>99,9%84.925 A20001 A2100 6021 337100 Conservación, restauración y adecuación de monumentos del Gobierno de Navarra1.455.0001.455.000407.370<% Obligaciones / Creditos>28,0%405.144 A20001 A2100 6021 337102 MRR. Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico832.487967.51231.522<% Obligaciones / Creditos>3,3%31.522 A20001 A2100 6041 337100 Adquisición de equipamiento20.00020.00019.483<% Obligaciones / Creditos>97,4%19.483 A20001 A2100 6054 333100 Material técnico y suministros de restauración1.0001.000504<% Obligaciones / Creditos>50,4%504 A20001 A2100 6056 333102 Restauración de bienes muebles de museos propios40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 6056 337100 Restauración y protección del patrimonio mobiliario80.00080.00017.050<% Obligaciones / Creditos>21,3%11.226 A20001 A2100 6090 337103 Gastos para la implantación del Registro del Patrimonio Cultural50.00050.00018.126<% Obligaciones / Creditos>36,3%0 A20001 A2100 6090 337400 Inventario del Patrimonio Arqueológico70.00070.00028.056<% Obligaciones / Creditos>40,1%28.056 A20001 A2100 6094 337100 Informatización del Servicio de Patrimonio Histórico30.00030.0001.232<% Obligaciones / Creditos>4,1%1.232 A20001 A2100 7300 337100 Fundación para la Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos de Entidades Locales1.500.000700.000395.143<% Obligaciones / Creditos>56,4%395.143 A20001 A2100 7609 337107 Restauración y protección de yacimientos arqueológicos de Entidades Locales225.000225.00052.976<% Obligaciones / Creditos>23,5%40.596 A20001 A2100 7609 337113 Transferencia Ayuntamiento del Valle de Ollo para intervención arqueológica en el Castillo de Garaño15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337115 Transferencia Ayto. Aranguren para intervención arqueológica en Irulegi30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337116 (E) Convenio con el Ayto. de Eslava. Yacimiento Santa Criz25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337121 Restauración y protección de patrimonio mobiliario de Entidades Locales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337122 Transferencia Ayto. Auritz-Burguete para intervención arqueológica en el yacimiento de Zaldua15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337123 (E) Transferencia Ayto. Artzibar. Suministro cantería y otros para reconstrucción puente de Urdiroz sobre el río Urrobi25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337124 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para equipamientos en el salón de actos del castillo de Marcilla27.00027.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7609 337125 (E) Convenio Ayto. Eslava. Adecuación casa parroquial para emplazamiento Museo Yacimiento Arqueológico Sta. Criz30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7819 337100 Restauración y protección de edificios histórico-artísticos200.0001.000.0003.628<% Obligaciones / Creditos>0,4%3.628 A20001 A2100 7819 337102 MRR Medidas de conservación, restauración en Bienes de Interés Cultural011.6170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20001 A2100 7819 337104 Ayudas para intervenciones en patrimonio mobiliario70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20001-Patrimonio histórico6.471.7646.587.3471.634.757<% Obligaciones / Creditos>24,8%1.569.694 A20002 A2500 1200 334100 Retribuciones del personal fijo512.861460.610234.775<% Obligaciones / Creditos>51,0%234.775 A20002 A2500 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes161.711162.50181.248<% Obligaciones / Creditos>50,0%81.248 A20002 A2500 2200 331100 Material de oficina5.0005.0002.198<% Obligaciones / Creditos>44,0%2.171 A20002 A2500 2239 331100 Mensajería, reparto y transportes2.0002.000155<% Obligaciones / Creditos>7,8%155 A20002 A2500 2262 334100 Campañas de comunicación y publicidad de programas culturales propios98.00098.00013.545<% Obligaciones / Creditos>13,8%5.433 A20002 A2500 2269 334100 Gastos diversos35.00035.0001.384<% Obligaciones / Creditos>4,0%1.384 A20002 A2500 2276 335100 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música105.5105.500<% Obligaciones / Creditos>99,8%5.500 A20002 A2500 2276 335102 Asistencia técnica para las convocatorias de Ayudas de los Fondos Next Generation15.00015.00011.646<% Obligaciones / Creditos>77,6%9.528 A20002 A2500 2276 335200 MRR Asistencia técnica para la convocatoria de Ayudas a salas de cine10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 2279 334100 Programas de apoyo a los sectores culturales y artísticos1.130.3971.130.39774.627<% Obligaciones / Creditos>6,6%67.700 A20002 A2500 2279 334103 Programas de apoyo al sector audiovisual55.00055.0008.821<% Obligaciones / Creditos>16,0%8.821 A20002 A2500 2279 334104 Programa de apoyo a la creación artística y residencias para las artes escénicas90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Acción Cultural7.0007.0003.252<% Obligaciones / Creditos>46,5%3.252 A20002 A2500 4300 335100 Programación artística de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra5.630.0005.630.0002.815.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%2.815.000 A20002 A2500 4300 335102 Programación de la Fundación Baluarte en colaboración con la Dirección General de Cultura265.000265.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4400 334100 NICDO. Área de Cine e Industrias Audiovisuales y Digitales840.000840.000600.000<% Obligaciones / Creditos>71,4%600.000 A20002 A2500 4400 334102 NICDO. Desarrollo de la Industria Musical, Música en vivo, Navarra Music Commission y Girando por Navarra1.700.0001.700.000700.000<% Obligaciones / Creditos>41,2%700.000 A20002 A2500 4609 334100 Ayudas a acciones culturales en Ayuntamientos1.500.0001.500.0007.577<% Obligaciones / Creditos>0,5%7.577 A20002 A2500 4609 334102 Subvención a la Asociación Red de Teatros de Navarra300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4609 334105 Subvención a EPEL Tudela Cultura para el Festival de cine Ópera Prima20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4609 334107 MRR Ayudas para ampliar y diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas10191.07730.252<% Obligaciones / Creditos>15,8%30.252 A20002 A2500 4709 334100 Ayudas a viveros y fábricas de creación artística para el apoyo a proyectos profesionales y empresariales40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4709 334102 GENERAZINEMA: Ayudas a empresas y profesionales del sector audiovisual1.040.0001.343.57688.175<% Obligaciones / Creditos>6,6%88.175 A20002 A2500 4709 334103 ARTEM EXPORTA: Ayudas a eventos, festivales y certámenes de artes escénicas175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4709 334106 ARTEM PRO: Ayudas a empresas y profesionales para producción330.000330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4709 334107 (E) Subvención a Faktoria Choreographic Center44.00044.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4809 334102 ÁGORART: Ayudas para la ampliación de estudios artísticos135.000135.0002.880<% Obligaciones / Creditos>2,1%2.880 A20002 A2500 4816 334100 Subvención a KUNA Gestión Cultural de Navarra para actividades de formación y profesionalización30.00030.00015.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%15.000 A20002 A2500 4816 334103 Subvención a asociaciones de profesionales de la cultura65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334104 IDEIA: Ayudas a entidades culturales para la difusión y la divulgación cultural145.000145.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334106 Subvención a Entidades del Tercer Sector de Artes Escénicas y Musicales de Navarra926.000926.0003.161<% Obligaciones / Creditos>0,3%3.161 A20002 A2500 4816 334107 (E) Subvención a la Escuela Navarra de Teatro335.000335.000167.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%167.500 A20002 A2500 4816 334112 (E) Convenio con la Federación Navarra de Teatro Amateur25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334113 GENERAZINEMA festivales: ayudas a asociaciones para la organización de festivales de cine15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334117 (E) Convenio con la Asociación Veinte21Ensemble25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 334120 (E) Convenio Asociación Gautxoriak Soul Club Festival Beltza Weekend13.50013.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 335102 (E) Subvención al Orfeón Pamplonés. Gastos de funcionamiento y actividad271.000271.000155.000<% Obligaciones / Creditos>57,2%155.000 A20002 A2500 4816 335202 Convenio con la Asociación para la Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4816 335203 (E) Convenio con ATEN (Asociación de Técnicos de Espectáculos Navarra)10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 4819 334102 (E) Subvención a la Fundación Atena25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7609 334109 Redacción del proyecto para nuevo espacio escénico de Uharte100.000100.000100.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A20002 A2500 7609 334110 (E) Transferencia Ayto. Fontellas: Ejecución centro socio-cultural (Fase 1)150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7609 334112 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Salas culturales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7609 334113 (E) Transferencia Ayto. Peralta: Sala Oficina y Archivo Banda de Música30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7609 334114 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Adecuación del proyecto de la Casa de Cultura10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7709 335100 (E) Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos20.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A20002 A2500 7709 335200 MRR Ayudas a las salas de cine10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7816 335100 Subvención al Orfeón Pamplonés. Amortización préstamo inmobiliario15.00015.0007.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%7.500 A20002 A2500 7816 335103 MRR Ayudas para la inversión en infraestructuras de AAEE y Música10160.8730<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20002 A2500 7816 335104 Subvención Asociación Punto Gunea. Adecuación salas insonorizadas para grupos020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20002-Acción cultural16.391.52917.001.0755.129.195<% Obligaciones / Creditos>30,2%5.012.012 A20003 A2300 1200 333100 Retribuciones del personal fijo592.880629.707305.389<% Obligaciones / Creditos>48,5%305.389 A20003 A2300 1210 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8.6358.6784.338<% Obligaciones / Creditos>50,0%4.338 A20003 A2300 1211 333100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes422.745412.303198.178<% Obligaciones / Creditos>48,1%198.178 A20003 A2300 2020 333100 Arrendamiento de edificios155.000155.00074.344<% Obligaciones / Creditos>48,0%61.953 A20003 A2300 2120 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios100.000102.00558.058<% Obligaciones / Creditos>56,9%55.385 A20003 A2300 2150 333100 Reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipamiento4.5004.5001.946<% Obligaciones / Creditos>43,2%1.946 A20003 A2300 2150 333102 Gastos de conservación y mantenimiento de colecciones museísticas propias002.619<% Obligaciones / Creditos>-2.619 A20003 A2300 2200 333100 Material de oficina3.0003.0001.172<% Obligaciones / Creditos>39,1%1.071 A20003 A2300 2239 333100 Traslado de fondos museísticos16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 2262 333100 Acciones de comunicación y promoción de museos75.00075.00027.102<% Obligaciones / Creditos>36,1%27.102 A20003 A2300 2262 333102 Plan de comunicación del programa CulturIzan15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 2262 333103 Plan de comunicación del circuito de Artes Plásticas y Visuales15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 2266 333100 Formación en el ámbito museístico5.0005.0003.299<% Obligaciones / Creditos>66,0%3.299 A20003 A2300 2269 333100 Exposiciones y programación cultural400.000400.000192.191<% Obligaciones / Creditos>48,0%144.997 A20003 A2300 2269 333103 Gastos diversos10.00010.0003.068<% Obligaciones / Creditos>30,7%3.068 A20003 A2300 2269 333104 Actividades pedagógicas40.00040.00018.962<% Obligaciones / Creditos>47,4%18.962 A20003 A2300 2273 333100 Servicios informáticos5.0005.0001.521<% Obligaciones / Creditos>30,4%1.521 A20003 A2300 2274 333100 Vigilancia y seguridad770.000770.000209.423<% Obligaciones / Creditos>27,2%209.423 A20003 A2300 2279 333100 Programa de apoyo a la música, danza y expresiones verbales populares75.00075.0004.009<% Obligaciones / Creditos>5,3%4.009 A20003 A2300 2279 333102 Programa de apoyo a los sectores artísticos a través de circuitos de Artes Plásticas75.00075.0009.038<% Obligaciones / Creditos>12,1%9.038 A20003 A2300 2280 333100 Calefacción, luz y agua180.000180.00036.642<% Obligaciones / Creditos>20,4%36.642 A20003 A2300 2284 333100 Material de limpieza1.0001.000948<% Obligaciones / Creditos>94,8%948 A20003 A2300 2285 333100 Vestuario1.0001.000192<% Obligaciones / Creditos>19,2%192 A20003 A2300 2301 333100 Locomoción y gastos de viaje del personal7.0007.0002.719<% Obligaciones / Creditos>38,8%2.690 A20003 A2300 4300 333100 Encuentros de Pamplona 2024 y programa en territorio en colaboración con Fundación Baluarte800.000800.000400.000<% Obligaciones / Creditos>50,0%400.000 A20003 A2300 4309 333100 Convenio con el Museo Gayarre. Gastos de funcionamiento y actividad30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 A20003 A2300 4309 333102 Fundación Museo Oteiza. Gastos de funcionamiento y actividad990.000990.000990.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%990.000 A20003 A2300 4309 333103 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Ayudas para artes plásticas90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.000 A20003 A2300 4309 333104 Convenio con Centro Huarte para máster interuniversitario100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4309 333105 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Gastos de funcionamiento y actividad490.000490.000490.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%490.000 A20003 A2300 4309 333106 Fundación Museo Oteiza. Archivo Oral35.00035.00034.313<% Obligaciones / Creditos>98,0%34.313 A20003 A2300 4309 333107 (E) Fundación Museo Oteiza. Danok Oteiza20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20003 A2300 4455 333100 Convenio con la Cátedra de Patrimonio Inmaterial30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4609 333100 Convenio con el Museo Gustavo de Maeztu. Gastos de funcionamiento y actividad30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4609 333102 Convenio con el Museo Muñoz Sola de Arte Moderno. Gastos de funcionamiento y actividad30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4800 333100 Becas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Gastos de funcionamiento y actividad137.500137.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333102 Subvención a Ondarezain6.0006.0006.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%6.000 A20003 A2300 4816 333103 Sustraiak-Raíces: ayudas a entidades culturales para proyectos de Patrimonio Cultural Inmaterial65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 4816 333105 (E) Convenio con Asociación Navarjota. Ejecución proyecto Salvaguarda de la Jota navarra10.50010.50010.497<% Obligaciones / Creditos>100,0%10.497 A20003 A2300 4816 333109 (E) Subvención a DUGUNA DANTZA TALDEA. Actos conmemoración 75 Aniversario20.00020.00020.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%20.000 A20003 A2300 4816 333110 (E) Convenio con asociación KEINU Plataforma de arte situado para realización de actividades culturales10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 6020 333100 Obras, estudios y proyectos en edificios170.000170.00026.679<% Obligaciones / Creditos>15,7%26.574 A20003 A2300 6020 333102 MRR. Obras de mejora energética del Museo de Navarra94.264112.52591.303<% Obligaciones / Creditos>81,1%18.261 A20003 A2300 6050 333100 Mobiliario y equipamiento5.0005.0001.453<% Obligaciones / Creditos>29,1%1.453 A20003 A2300 6056 333100 Adquisición de bienes culturales150.000150.0009.000<% Obligaciones / Creditos>6,0%9.000 A20003 A2300 6056 333102 Conservación - Restauración Museos propios95.00095.00018.708<% Obligaciones / Creditos>19,7%18.708 A20003 A2300 6060 333100 Informatización del Servicio de Museos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 6081 333100 Adquisición de fondos editoriales4.0004.0001.197<% Obligaciones / Creditos>29,9%1.197 A20003 A2300 6090 333102 Inventario, catalogación y digitalización de fondos125.000125.00031.390<% Obligaciones / Creditos>25,1%27.606 A20003 A2300 6094 333100 Aplicaciones informáticas15.00015.000400<% Obligaciones / Creditos>2,7%400 A20003 A2300 7309 333100 Casa-Museo Julián Gayarre. Inversiones22.50022.50022.500<% Obligaciones / Creditos>100,0%22.500 A20003 A2300 7309 333102 Fundación Museo Oteiza. Inversiones32.00032.00028.000<% Obligaciones / Creditos>87,5%28.000 A20003 A2300 7309 333104 Centro de Arte Contemporáneo de Huarte. Inversiones50.00050.00050.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%50.000 A20003 A2300 7609 333106 (E) Subvención al Ayto. de Tafalla. Centro de Interpretación de la Jota25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 7816 333100 Ayudas a museos y colecciones museográficas permanentes. Inversiones68.00068.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A20003 A2300 7816 333104 (E) Convenio Asociación Cultural de Almadieros Navarros/Nafarroako Almadiazainen Kultur Elkartea para nuevas almadías9.9909.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A20003-Museos6.741.5246.788.2173.526.597<% Obligaciones / Creditos>52,0%3.387.278 Total A20-Patrimonio y promoción cultural30.755.60231.559.57610.723.522<% Obligaciones / Creditos>34,0%10.386.959 A21001 A2400 1200 332200 Retribuciones del personal fijo2.921.5502.908.9661.449.602<% Obligaciones / Creditos>49,8%1.449.602 A21001 A2400 1210 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas403.713370.650185.057<% Obligaciones / Creditos>49,9%185.057 A21001 A2400 1211 332200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes456.910474.223231.710<% Obligaciones / Creditos>48,9%231.710 A21001 A2400 2090 332200 Remuneración por préstamo en las bibliotecas6.0006.0004.235<% Obligaciones / Creditos>70,6%4.235 A21001 A2400 2120 332200 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios210.000212.53381.066<% Obligaciones / Creditos>38,1%80.443 A21001 A2400 2200 332200 Material de oficina40.00040.00026.169<% Obligaciones / Creditos>65,4%25.826 A21001 A2400 2224 332200 Arrendamiento y mantenimiento de programas y licencias informáticos80.00080.00020.111<% Obligaciones / Creditos>25,1%20.111 A21001 A2400 2224 332202 Servicios de conexión de sedes vía radio9.0009.000942<% Obligaciones / Creditos>10,5%942 A21001 A2400 2239 332200 Envíos a bibliotecas públicas y depósitos bibliográficos87.00087.00036.565<% Obligaciones / Creditos>42,0%36.565 A21001 A2400 2266 332200 Formación del personal bibliotecario25.00025.0006.153<% Obligaciones / Creditos>24,6%6.153 A21001 A2400 2269 332200 Promoción del libro y la lectura220.000223.58286.251<% Obligaciones / Creditos>38,6%72.920 A21001 A2400 2269 332202 Gastos diversos18.00018.0004.475<% Obligaciones / Creditos>24,9%3.122 A21001 A2400 2269 332203 Organización y mantenimiento del archivo filmográfico53.00053.00018.500<% Obligaciones / Creditos>34,9%18.500 A21001 A2400 2269 332204 (E) Actividades de promoción del libro y la lectura en la Biblioteca Pública de Tudela10.00010.0001.512<% Obligaciones / Creditos>15,1%1.452 A21001 A2400 2274 332200 Vigilancia y seguridad113.283113.28332.964<% Obligaciones / Creditos>29,1%32.964 A21001 A2400 2276 332200 Elaboración de estudios e informes relativos a legislación y mapa de bibliotecas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 2279 332200 Servicios de asistencia en la Biblioteca de Navarra70.00070.00028.333<% Obligaciones / Creditos>40,5%28.333 A21001 A2400 2279 332202 Servicios de asistencia para el Sistema de Bibliotecas Públicas180.000180.00063.834<% Obligaciones / Creditos>35,5%63.834 A21001 A2400 2280 332200 Calefacción, luz y agua550.000550.000170.273<% Obligaciones / Creditos>31,0%170.273 A21001 A2400 2301 332200 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Bibliotecas6.0006.0004.361<% Obligaciones / Creditos>72,7%4.361 A21001 A2400 6020 332202 Cableado de instalaciones informáticas30.00030.0001.008<% Obligaciones / Creditos>3,4%1.008 A21001 A2400 6042 332200 Adquisición y adaptación de vehículos para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Bibliobus105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6042 332202 Adquisición de vehículo para proyecto de extensión bibliotecaria modelo Biblioneta25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6054 332200 Equipamiento para bibliotecas públicas113.000113.00027.641<% Obligaciones / Creditos>24,5%27.641 A21001 A2400 6054 332202 Equipamiento para Biblioteca Pública de Tudela03.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6060 332200 Equipos para proceso de información del sistema bibliotecario75.00075.0004.757<% Obligaciones / Creditos>6,3%4.757 A21001 A2400 6081 332200 Adquisición de fondos documentales para la Biblioteca de Navarra125.000125.00047.035<% Obligaciones / Creditos>37,6%35.757 A21001 A2400 6081 332202 Conservación del patrimonio bibliográfico de Navarra4.0004.0001.496<% Obligaciones / Creditos>37,4%1.496 A21001 A2400 6081 332203 Adquisición de fondos documentales para proyecto de extensión bibliotecaria15.00015.0005.668<% Obligaciones / Creditos>37,8%4.967 A21001 A2400 6081 332204 Digitalización de los fondos documentales45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 6081 332205 Adquisición de fondos documentales para el Sistema de Bibliotecas Públicas de Navarra400.000400.000202.057<% Obligaciones / Creditos>50,5%150.467 A21001 A2400 6081 332206 Catalogación, conservación y difusión de fondos documentales5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000 A21001 A2400 6081 332207 Catalogación, conservación y difusión del patrimonio bibliográfico20.00020.0004.865<% Obligaciones / Creditos>24,3%4.865 A21001 A2400 6081 332209 (E) Adquisición de libros para la Biblioteca de Tudela6.0006.000945<% Obligaciones / Creditos>15,8%621 A21001 A2400 6094 332200 Aplicaciones informáticas para el sistema bibliotecario30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21001 A2400 7609 332203 (E) Subvención a la Biblioteca de Tudela para la adecuación de la Sala Polivalente3.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total A21001-Bibliotecas6.490.4566.468.2382.752.587<% Obligaciones / Creditos>42,6%2.672.982 A21002 A2200 1200 332100 Retribuciones del personal fijo654.738643.032298.122<% Obligaciones / Creditos>46,4%298.122 A21002 A2200 1210 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 1211 332100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes203.063164.29670.069<% Obligaciones / Creditos>42,6%70.069 A21002 A2200 2120 332100 Gastos de mantenimiento del Archivo Real y General de Navarra75.00075.00030.758<% Obligaciones / Creditos>41,0%30.758 A21002 A2200 2120 332102 Mantenimiento del Archivo Contemporáneo10.00010.0005.831<% Obligaciones / Creditos>58,3%5.831 A21002 A2200 2190 332100 Restauración de documentos160.000160.00054.153<% Obligaciones / Creditos>33,8%42.153 A21002 A2200 2202 332100 Suscripciones, libros y prensa3.5003.5005.711<% Obligaciones / Creditos>163,2%5.711 A21002 A2200 2219 332100 Material de conservación y restauración8.5008.50020.907<% Obligaciones / Creditos>246,0%6.281 A21002 A2200 2239 332100 Traslado de documentación16.00016.0005.468<% Obligaciones / Creditos>34,2%4.874 A21002 A2200 2266 332100 Reuniones, conferencias, cursillos y jornadas50.00050.00010.496<% Obligaciones / Creditos>21,0%10.189 A21002 A2200 2269 332100 Gastos diversos38.10038.10014.207<% Obligaciones / Creditos>37,3%13.779 A21002 A2200 2269 332102 Exposiciones y actividades de difusión110.000110.00072.759<% Obligaciones / Creditos>66,1%44.398 A21002 A2200 2273 332100 Servicios informáticos203.000203.0005.592<% Obligaciones / Creditos>2,8%5.592 A21002 A2200 2274 332100 Vigilancia y seguridad246.000246.00072.198<% Obligaciones / Creditos>29,3%72.198 A21002 A2200 2279 332100 Comisión de evaluación documental2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 2279 332102 Gestión de usuarios del Archivo Real y General de Navarra206.000206.00077.046<% Obligaciones / Creditos>37,4%60.482 A21002 A2200 2280 332100 Calefacción, luz y agua150.000150.00070.674<% Obligaciones / Creditos>47,1%70.674 A21002 A2200 2299 332102 Gastos de funcionamiento de la biblioteca3.0003.0001.945<% Obligaciones / Creditos>64,8%1.945 A21002 A2200 2301 332100 Locomoción y gastos de viaje del personal del Servicio de Archivos1.5001.500393<% Obligaciones / Creditos>26,2%393 A21002 A2200 4609 332100 (E) Convenio Ayto. Lesaka. Actos centenario Pascual Aldave5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 4800 332100 Becas27.00027.00013.217<% Obligaciones / Creditos>49,0%13.217 A21002 A2200 4809 332100 Premios del Certamen de fotografía Paisajes con Memoria2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6020 332100 Obras e instalaciones en el Archivo Real y General de Navarra85.00085.0004.159<% Obligaciones / Creditos>4,9%4.159 A21002 A2200 6020 332102 Obras e instalaciones en locales del Archivo Contemporáneo110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A21002 A2200 6050 332100 Mobiliario y equipamiento94.40094.40017.911<% Obligaciones / Creditos>19,0%17.911 A21002 A2200 6060 332100 Equipos para el procesamiento de información35.00035.0008.236<% Obligaciones / Creditos>23,5%7.794 A21002 A2200 6081 332100 Adquisición de fondos documentales para el Archivo Real y General de Navarra20.00020.0009.622<% Obligaciones / Creditos>48,1%4.380 A21002 A2200 6089 332100 Archivo de la música y las artes escénicas55.00055.00018.750<% Obligaciones / Creditos>34,1%15.000 A21002 A2200 6090 332102 Descripción y digitalización de los fondos633.000633.000267.304<% Obligaciones / Creditos>42,2%260.245 A21002 A2200 6094 332100 Informatización del Servicio de Archivos28.15028.1502.902<% Obligaciones / Creditos>10,3%2.902 A21002 A2200 6094 332102 Interoperabilidad y archivo digital90.15090.15028.738<% Obligaciones / Creditos>31,9%28.738 A21002 A2200 7609 332100 Subvenciones para organización de archivos de Entidades Locales70.00070.000526<% Obligaciones / Creditos>0,8%526 A21002 A2200 7609 332102 Subvenciones para difusión de archivos de Entidades Locales20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A21002-Archivos3.415.1113.364.6341.187.693<% Obligaciones / Creditos>35,3%1.098.321 Total A21-Bibliotecas y archivos9.905.5679.832.8723.940.280<% Obligaciones / Creditos>40,1%3.771.303 Total A2-Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana40.661.16941.392.44814.663.802<% Obligaciones / Creditos>35,4%14.158.262 A30000 A3000 1000 431200 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 A30000 A3000 1200 431200 Retribuciones del personal fijo1051.33031.813<% Obligaciones / Creditos>62,0%31.813 A30000 A3000 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30000 A3000 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes53.21727.63513.953<% Obligaciones / Creditos>50,5%13.953 A30000 A3000 1220 431202 MRR Retribuciones del personal contratado temporal334.215335.848165.017<% Obligaciones / Creditos>49,1%165.017 A30000 A3000 1400 431202 MRR Retribuciones personales21.06221.17412.709<% Obligaciones / Creditos>60,0%12.709 A30000 A3000 1600 431202 MRR Seguridad social116.098116.66848.856<% Obligaciones / Creditos>41,9%48.856 A30000 A3000 2150 432100 Conservación y reparación de mobiliario y enseres1.0001.000304<% Obligaciones / Creditos>30,4%304 A30000 A3000 2200 432100 Material de oficina1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30000 A3000 2202 432100 Suscripciones, libros y prensa1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30000 A3000 2261 432100 Gastos de representación1.0001.000219<% Obligaciones / Creditos>21,9%219 A30000 A3000 2262 432100 Publicidad y propaganda10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30000 A3000 2269 432100 Gastos diversos1.0251.0251.191<% Obligaciones / Creditos>116,2%1.191 A30000 A3000 2276 432100 Auditorías, estudios e informes20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30000 A3000 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0004.867<% Obligaciones / Creditos>48,7%4.867 A30000 A3000 4809 432100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30000 A3000 6050 432100 Mobiliario y equipamiento3.0003.0001.313<% Obligaciones / Creditos>43,8%1.313 A30000 A3000 6054 432100 Material técnico1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30000 A3000 6060 432100 Equipos informáticos13.00013.0002.791<% Obligaciones / Creditos>21,5%2.791 A30000 A3000 6094 432100 Programas informáticos20.00020.000400<% Obligaciones / Creditos>2,0%400 Total A30000-Dirección y servicios generales de turismo661.710690.079315.866<% Obligaciones / Creditos>45,8%315.866 A30001 A3100 1200 432100 Retribuciones del personal fijo389.601331.195169.276<% Obligaciones / Creditos>51,1%169.276 A30001 A3100 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas151.494154.41376.114<% Obligaciones / Creditos>49,3%76.114 A30001 A3100 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99141.87615.756<% Obligaciones / Creditos>37,6%15.756 A30001 A3100 2100 432100 Mantenimiento del entorno de Javier55.00055.00019.016<% Obligaciones / Creditos>34,6%15.528 A30001 A3100 2200 432100 Material ordinario no inventariable2.0002.0001.669<% Obligaciones / Creditos>83,4%1.669 A30001 A3100 2262 432100 Publicidad y propaganda20.00020.00014.750<% Obligaciones / Creditos>73,7%14.750 A30001 A3100 2262 432102 MRR Eventos, Comunicación y comercialización036.8500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2262 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Comunicación185.203276.33665.740<% Obligaciones / Creditos>23,8%65.740 A30001 A3100 2262 432104 MRR Encargo a NASERTIC. Comunicación18.22829.7343.600<% Obligaciones / Creditos>12,1%3.600 A30001 A3100 2262 432105 MRR CS Encargo a NASERTIC. Comunicación10.84116.807794<% Obligaciones / Creditos>4,7%259 A30001 A3100 2262 432106 MRR CS Encargo a NASERTIC. MKT Innovación para la promoción del Camino del Santiago485.037523.77929.126<% Obligaciones / Creditos>5,6%29.126 A30001 A3100 2262 432107 MRR CS Eventos y dinamización0225.2440<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2266 432100 Actividades de formación turística10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2266 432102 MRR Formación130.000231.09540.816<% Obligaciones / Creditos>17,7%39.866 A30001 A3100 2269 432103 MRR Encargo a NASERTIC. MKT Eventos de aprendizaje216.300443.32173.589<% Obligaciones / Creditos>16,6%73.589 A30001 A3100 2269 432104 MRR CS Acciones de turismo convivencial15.00015.1170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2269 432105 MRR CS Encargo NASERTIC. Digitalización de experiencias de realidad virtual56.65256.6510<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2273 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Servicios informáticos82.400226.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2273 432102 EXTRA. Inforeyno13.00013.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2276 432100 MRR Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas74.474117.37638.121<% Obligaciones / Creditos>32,5%38.121 A30001 A3100 2276 432104 Asistencia técnica. Turismo50.00050.0004.817<% Obligaciones / Creditos>9,6%4.817 A30001 A3100 2276 432105 MRR Encargo a NASUVINSA. Asistencias Técnicas150.500399.000101.650<% Obligaciones / Creditos>25,5%101.650 A30001 A3100 2276 432106 MRR Encargo a CEIN. Cursos emprendimiento145.000145.00034.222<% Obligaciones / Creditos>23,6%34.222 A30001 A3100 2276 432108 MRR Asistencias técnicas1.161.0001.161.000318<% Obligaciones / Creditos>0,0%318 A30001 A3100 2276 432109 MRR Encargo Nasertic MKT asistencias técnicas0939.740123.543<% Obligaciones / Creditos>13,1%123.543 A30001 A3100 2276 432110 MRR CS Asistencias técnicas0183.2040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2276 432111 MRR CS Encargo a NASERTIC. Asistencias técnicas80.513125.06428.191<% Obligaciones / Creditos>22,5%28.191 A30001 A3100 2276 432112 MRR CS Encargo a NASUVINSA173.784261.63539.757<% Obligaciones / Creditos>15,2%39.757 A30001 A3100 2276 432113 Encargo a NASUVINSA. Estudio parcelario Plazaola000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 2279 432100 MRR Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD183.959183.9590<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2279 432102 MRR CS Oficina Técnica apoyo a la Gerencia de la ACD16.65516.6550<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2280 432100 Energía eléctrica y agua10.00010.0004.428<% Obligaciones / Creditos>44,3%4.428 A30001 A3100 2299 432100 Gastos de funcionamiento22.00022.0001.422<% Obligaciones / Creditos>6,5%1.422 A30001 A3100 2299 432102 Gastos IVA-kilometraje vinculados a contratos eficiencia energética7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0001.907<% Obligaciones / Creditos>19,1%1.907 A30001 A3100 4609 432100 Subvenciones turismo EELL y consorcios250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 4609 432102 MRR Subvenciones comunidades energéticas a EELL150.000210.0001.900<% Obligaciones / Creditos>0,9%1.900 A30001 A3100 4609 432109 Transferencia Ayto. Pamplona. Centro de Interpretación de la Pelota0100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 4709 432100 MRR Subvenciones eficiencia energética50.000167.51710.035<% Obligaciones / Creditos>6,0%10.035 A30001 A3100 4709 432102 Subvenciones PYMEs turismo. Calidad e innovación en producto y servicios75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 4800 432100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas62.40062.40030.893<% Obligaciones / Creditos>49,5%30.893 A30001 A3100 4819 432100 Subvenciones turismo. Asociaciones194.000194.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 4819 432102 (E) Asociación de Hostelería de Estella-Lizarra. Convenio para promoción, actividades e inversión en la Semana Medieval20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6002 432100 Expropiaciones trazado Vía Verde Plazaola5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6010 432100 MRR Infraestructuras Eurovelo 1734.379866.985315.297<% Obligaciones / Creditos>36,4%315.297 A30001 A3100 6010 432102 Inversiones Plazaola y Javier45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6010 432103 MRR. Encargo Tragsatec30.06030.0600<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6010 432104 MRR CS Adecuación de tramos550.000550.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6020 432102 MRR Inversiones en nuevo modelo de Oficinas orientado a Servicios100.000162.42814.520<% Obligaciones / Creditos>8,9%14.520 A30001 A3100 6021 432100 Inversiones en infraestructuras turísticas45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6021 432102 MRR. Inversiones infraestructuras turísticas800.000800.00013.915<% Obligaciones / Creditos>1,7%13.915 A30001 A3100 6054 432102 MRR CS Equipamiento digital Oficinas del Camino25.00057.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6055 432100 MRR CS Señalética50.00070.3750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6060 432102 MRR Retech Spain Living Lab100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6060 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sensores015.4500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6060 432104 MRR CS Encargo a NASERTIC. Equipamiento informático245.573296.3200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6060 432105 MRR Sistema de conteo de personas usuarias vías030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6090 432102 MRR Retech Encargo a NASERTIC. Spain Living Lab783.506783.5060<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6094 432102 MRR Encargo a NASUVINSA. Herramienta de gestión de espacios naturales y parkings17.00039.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6094 432103 MRR Encargo a NASERTIC. Sistema de Inteligencia de mercados turísticos36.050113.3000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6094 432105 MRR Encargo a NASERTIC. MKT plataforma digital de gestión10.30025.7501.005<% Obligaciones / Creditos>3,9%1.005 A30001 A3100 6094 432106 MRR CS Encargo Nasertic Sistemas de información059.1920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6094 432107 MRR CS Sistema de gestión Oficinas del Camino18.00036.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 6094 432108 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de Extra de procedimientos de Turismo000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 7459 432100 MRR Transferencia a PSTD Zona Media04.740.0004.740.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%4.740.000 A30001 A3100 7459 432102 MRR Transferencia PSTD Ribera Alta de Navarra. Convocatoria 202302.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7609 432100 Subvenciones áreas de pernocta turismo itinerante400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7609 432102 Transferencia Mancomunidad Comarca Sangüesa. Depósito Javier30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7609 432103 MRR Subvenciones a EELL3.153.7953.153.7950<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7609 432104 MRR CS Subvenciones a EELL1.965.7041.965.7040<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7609 432105 MRR Transferencia PSTD Comarca Pamplona Rural Convocatoria 202302.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7609 432106 (E) Transferencia Ayto.Viana: reforma planta baja- del Albergue de Peregrinos Andrés Muñoz y sustitución de mobiliario140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7609 432107 (E) Convenio Ayto. Abaurreagaina. Reforma edificio de propiedad municipal para fomento turismo sostenible150.000150.000112.500<% Obligaciones / Creditos>75,0%112.500 A30001 A3100 7609 432108 (E) Convenio Ayto. Uharte Arakil. Primera fase construcción albergue para cicloturistas y peregrinos en Itxesi90.00090.00090.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%0 A30001 A3100 7609 432109 (E) Transferencia Ayto. Pamplona. Redacción del proyecto constructivo del Centro de Interpretación de la Pelota100.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30001 A3100 7709 432100 Subvenciones PYMEs turismo. Mejora de la competitividad700.000700.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7819 432100 MRR Transferencia a PSTD Baztan - Bidasoa04.740.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7819 432102 MRR Transferencia a PSTD Sangüesa Prepirineo04.740.0004.373.260<% Obligaciones / Creditos>92,3%4.373.260 A30001 A3100 7819 432103 MRR Transferencia a PSTD Pirineo04.740.0004.541.108<% Obligaciones / Creditos>95,8%4.541.108 A30001 A3100 7819 432104 MRR Tranferencia a PSTD Tierra Estella04.740.0002.241.650<% Obligaciones / Creditos>47,3%0 A30001 A3100 7819 432105 MRR Transferencia PSTD Urdina. Camino por el río Aragón Convocatoria 202301.330.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30001 A3100 7819 432106 MRR Transferencia PSTD Plazaola-Sakana-Ultzamaldea. Convocatoria 202305.000.0004.546.812<% Obligaciones / Creditos>90,9%0 A30001 A3100 7819 432107 (E) San Miguel de Aralar-Hub de Caminos. Rehabilitación Albergue Hospedería10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A30001-Ordenación, gestión y calidad del turismo15.067.41952.199.45021.921.518<% Obligaciones / Creditos>42,0%15.038.083 A30002 A3200 1200 432100 Retribuciones del personal fijo474.379426.790204.177<% Obligaciones / Creditos>47,8%204.177 A30002 A3200 1210 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1014.5931.016<% Obligaciones / Creditos>7,0%1.016 A30002 A3200 1211 432100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 A30002 A3200 2262 432100 Programa de Publicidad ,difusión y comunicación1.487.0001.487.00049.656<% Obligaciones / Creditos>3,3%49.656 A30002 A3200 2262 432102 Programa de creación y desarrollo de productos turísticos355.000355.00020.989<% Obligaciones / Creditos>5,9%20.989 A30002 A3200 2269 432100 Programa de presentaciones en ferias y mercados485.000485.000357.503<% Obligaciones / Creditos>73,7%357.503 A30002 A3200 2273 432100 Programa web de turismo40.00040.0003.787<% Obligaciones / Creditos>9,5%3.787 A30002 A3200 2299 432100 Gastos de funcionamiento7.0007.0002.422<% Obligaciones / Creditos>34,6%2.422 A30002 A3200 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje14.00014.00010.753<% Obligaciones / Creditos>76,8%10.753 A30002 A3200 2400 432100 Programa de publicaciones60.00060.00017.343<% Obligaciones / Creditos>28,9%17.343 A30002 A3200 4819 432102 (E) Vuelta Ciclista País Vasco - Itzulia 202415.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A30002-Marketing y producto turístico2.963.3802.930.502680.704<% Obligaciones / Creditos>23,2%680.704 A30004 A3400 1200 431200 Retribuciones del personal fijo352.971342.495166.397<% Obligaciones / Creditos>48,6%166.397 A30004 A3400 1210 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1022.4519.381<% Obligaciones / Creditos>41,8%9.381 A30004 A3400 1211 431200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes60.88158.99930.128<% Obligaciones / Creditos>51,1%30.128 A30004 A3400 2020 432100 Alquiler de locales9.0009.0003.709<% Obligaciones / Creditos>41,2%3.709 A30004 A3400 2269 432102 POCTEFA ENJOYPYR19.77919.7790<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30004 A3400 2269 432103 POCTEFA Gaturi II23.39823.3980<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30004 A3400 2276 432100 Observatorio turístico-SITURNA20.00020.0004.958<% Obligaciones / Creditos>24,8%4.958 A30004 A3400 2276 432104 Asistencia técnica. Implementación UGET145.200145.20061.105<% Obligaciones / Creditos>42,1%61.105 A30004 A3400 2276 432105 Gestión de las oficinas de turismo819.680819.680239.360<% Obligaciones / Creditos>29,2%233.920 A30004 A3400 2276 432107 Planes, estudios y trabajos técnicos60.00060.000396<% Obligaciones / Creditos>0,7%396 A30004 A3400 2276 432109 Encargo a NASERTIC. Multipunto Radio000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30004 A3400 2280 432100 Energía eléctrica y agua24.00024.0007.211<% Obligaciones / Creditos>30,0%7.211 A30004 A3400 2299 432100 Gastos de funcionamiento20.00020.0005.273<% Obligaciones / Creditos>26,4%5.273 A30004 A3400 2301 432100 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0005.254<% Obligaciones / Creditos>52,5%5.254 A30004 A3400 4609 432102 Gestión Aezkoako Kultur OlaConvenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30004 A3400 4709 458300 Subvención a Parquenasa - Sendaviva3.208.6473.208.6470<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30004 A3400 4819 432100 (E) Convenio con Cederna Garalur. Gestión de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino58.00058.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30004 A3400 4819 432102 (E) Convenio Junta del Valle de Aezkoa. Gestión Aezkoako Kultur Ola30.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A30004 A3400 4819 432103 (E) Convenio con Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra para coordinación y dirección proyecto POCTEFA Gaturi II23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30004 A3400 4819 432104 (E) Convenio con Camino Francés Federación para Asociaciones Amigos del Camino de Santiago de Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30004 A3400 6021 432100 Inversiones de mejora y accesibilidad10101.785<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.785 A30004 A3400 6050 432100 Mobiliario y equipo de oficina15.00015.0002.237<% Obligaciones / Creditos>14,9%2.237 A30004 A3400 6055 432100 Programa de señalización turística80.00080.6320<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A30004 A3400 6060 432100 Sistemas de información10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A30004-Desarrollo territorial sostenible del turismo4.989.5865.000.301537.193<% Obligaciones / Creditos>10,7%531.754 Total A30-Marketing y desarrollo del turismo23.682.09560.820.33223.455.282<% Obligaciones / Creditos>38,6%16.566.407 Total A3-Dirección General de Turismo23.682.09560.820.33223.455.282<% Obligaciones / Creditos>38,6%16.566.407 A50000 A5000 1000 336100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 A50000 A5000 1200 336100 Retribuciones del personal fijo306.641333.150161.560<% Obligaciones / Creditos>48,5%161.560 A50000 A5000 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 A50000 A5000 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes87.56787.99543.996<% Obligaciones / Creditos>50,0%43.996 A50000 A5000 1220 336100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 1250 336100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones37.71148.36831.316<% Obligaciones / Creditos>64,7%31.316 A50000 A5000 1400 336100 Retribuciones personales530.567517.691213.755<% Obligaciones / Creditos>41,3%213.755 A50000 A5000 1410 336100 Retribuciones carrera profesional36.01136.18812.576<% Obligaciones / Creditos>34,8%12.576 A50000 A5000 1600 336100 Seguridad social657.247663.462317.307<% Obligaciones / Creditos>47,8%317.307 A50000 A5000 1703 336100 Remuneración por trabajo en días festivos36.30236.63315.903<% Obligaciones / Creditos>43,4%15.903 A50000 A5000 1705 336100 Complemento por trabajo en turnos de noche12.07112.1904.451<% Obligaciones / Creditos>36,5%4.451 A50000 A5000 1707 336100 Remuneración por trabajo a turnos18.09618.2859.550<% Obligaciones / Creditos>52,2%9.550 A50000 A5000 1710 336100 Complemento de productividad44.55444.85414.734<% Obligaciones / Creditos>32,8%14.734 A50000 A5000 2120 336100 Actuaciones en la sede central10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2120 336102 Reparaciones de Ahorro energético en centros propios7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2120 336104 Reformas en Centros Propios: Sala de Lactancia en Centro de Tecnificación Larrabide100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2120 336105 Reformas en Centros Propios100.000111.85543.832<% Obligaciones / Creditos>39,2%43.832 A50000 A5000 2160 336100 Mantenimiento del hardware de equipos informáticos y de telecomunicaciones10101.289<% Obligaciones / Creditos>>1000%1.289 A50000 A5000 2190 336100 Mantenimiento y reparación de otros equipamientos generales10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2200 336100 Material de oficina de Servicios Generales4.0004.0001.619<% Obligaciones / Creditos>40,5%1.619 A50000 A5000 2200 336102 Material de oficina de Centros de Deporte5.0005.0001.583<% Obligaciones / Creditos>31,7%1.583 A50000 A5000 2220 336100 Servicio de telecomunicaciones2.5002.50068<% Obligaciones / Creditos>2,7%68 A50000 A5000 2261 336100 Atenciones protocolarias y de representación4.0004.000558<% Obligaciones / Creditos>13,9%558 A50000 A5000 2262 336100 Publicidad, campañas informativas de los servicios públicos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2264 336100 Gastos de sedes INDAF10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2266 336100 Conferencias, cursos y reuniones52.50052.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2269 336102 Censo de Instalaciones Deportivas5.0005.0003.933<% Obligaciones / Creditos>78,7%3.933 A50000 A5000 2269 336103 Gastos diversos10.00010.0004.193<% Obligaciones / Creditos>41,9%4.193 A50000 A5000 2269 336104 Consejo Navarro del Deporte15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2271 336100 Limpieza de Centros de Deporte400.000400.000179.510<% Obligaciones / Creditos>44,9%179.510 A50000 A5000 2273 336102 Servicios informáticos4.0004.0001.178<% Obligaciones / Creditos>29,4%1.178 A50000 A5000 2276 336100 Estudios y trabajos técnicos30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2276 336102 Desarrollo del Plan Estratégico del Deporte y de la Actividad Física de Navarra50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2279 336100 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales45.00045.00011.761<% Obligaciones / Creditos>26,1%11.761 A50000 A5000 2279 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: Limpieza, mantenimiento, conducción del edificio y asistencias técnicas163.783163.78374.808<% Obligaciones / Creditos>45,7%74.808 A50000 A5000 2279 336103 Tarjeta Deporte - Kirol Txartela50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2279 336105 Centros INDAF: Limpieza, mantenimiento y gestión391.000391.000185.539<% Obligaciones / Creditos>47,5%185.539 A50000 A5000 2280 336100 Energía eléctrica, agua y calefacción de Centros de Deporte650.000650.000316.036<% Obligaciones / Creditos>48,6%320.471 A50000 A5000 2280 336102 Casa del Deporte Kirolarenetxea: energía eléctrica, agua y calefacción60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 2285 336100 Vestuario4.7254.725895<% Obligaciones / Creditos>19,0%895 A50000 A5000 2299 336102 (E) Funcionamiento de Centros de Deporte197.000270.689188.260<% Obligaciones / Creditos>69,5%186.662 A50000 A5000 2299 336103 Sede Federaciones: funcionamiento7.7257.7253.016<% Obligaciones / Creditos>39,0%3.016 A50000 A5000 2301 336100 Locomoción y gastos de viaje7.0007.0003.500<% Obligaciones / Creditos>50,0%3.500 A50000 A5000 2330 336100 Indemnizaciones por trabajos realizados10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4400 336100 NICDO: Gestión infraestructuras deportivas255.000255.000255.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%255.000 A50000 A5000 4409 336100 (E) Transferencia a la sociedad municipal Giltxaurdi S.L. Cambio sistema climatización instalaciones deportivas27.00027.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4609 336100 Instalaciones transferidas al Ayuntamiento de Tudela24.00024.00022.572<% Obligaciones / Creditos>94,1%22.572 A50000 A5000 4609 336102 Subvención para elaboración de planes de instalaciones EE LL10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4809 336102 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4809 336103 Indemnizaciones por ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 4819 336100 Subvención a la FNDME para la divulgación de la Red de Senderos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 6029 336103 Remodelaciones en Centros propios833.364802.7770<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 6029 336104 MRR Remodelaciones en Centros Propios. Centro de Tecnificación Larrabide711.543742.130344.466<% Obligaciones / Creditos>46,4%344.466 A50000 A5000 6029 336105 Construcción de módulo de Atletismo en el Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide03.999.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 6041 336100 Vehículos para el transporte de cargas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 6050 336100 Mobiliario, equipo de oficina y material técnico9.0009.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 6059 336100 Equipamiento de Centros de Deporte75.00075.0001.634<% Obligaciones / Creditos>2,2%0 A50000 A5000 6059 336103 Material Deportivo10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 6060 336100 Equipos para procesos de información5.0005.0001.369<% Obligaciones / Creditos>27,4%1.369 A50000 A5000 6094 336100 Aplicaciones informáticas140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7400 336100 (E) Transferencia a NASUVINSA. Cofinanciación Proyecto Europeo DESIR16.63616.6360<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7455 336100 Aportación dineraria a la UPNA para inversiones en instalaciones deportivas400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 336102 Convocatoria EE.LL. instalaciones deportivas reforma1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 336104 Transferencia Ayto. de Pamplona para la construcción de la 1ª Fase Campo de Rugby500.000500.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 336105 Transferencia Ayto. Huarte para la Adecuación de espacios polivalentes para Federaciones Deportivas100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 336106 Subvención al Ayto. de Garralda para la reconversión del Frontón en Trinquete100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361A3 (E) Transferencia Ayto. Cabanillas: polideportivo municipal, adecuación pistas deportivas exteriores. Fase II150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361A4 (E) Transferencia Ayto. Marcilla: vestuarios piscinas150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361A5 (E) Convenio Ayto. Arbizu. Suministro e instalación de climatizador de la piscina del complejo deportivo de Arbizu120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361A6 (E) Transferencia Ayto. Milagro: pista pádel y baños120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361A7 (E) Transferencia concejo de Rada: reforma parcial y ampliación del edificio de las piscinas y vaso piscinas (fase I)120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361A8 (E) Convenio con el Ayto. de Berrioplano. Tercera fase urbanización del espacio lúdico-deportivo de Nuevo Artica100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361A9 (E) Transferencia Ayto. de Lodosa para mejoras en el frontón municipal100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361B0 (E) Convenio Ayto. Sangüesa. Cambio de revestimiento en las piscinas de verano de Cantolagua90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361B1 (E) Convenio Ayto. Urdiain. Renovación cubierta frontón90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361B2 (E) Convenio Ayto. Caparroso. Edificio de servicios para campo de fútbol y local C.D. Azkarrena80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361B3 (E) Convenio Ayto. Berriozar. Pavimentación y creación de almacén multiusos en el polideportivo municipal75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361B4 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: Renovación iluminación campo de fútbol73.00073.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361B5 (E) Transferencia Ayto. Valle de Egüés: Pista polideportiva65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361B6 (E) Convenio Ayto. Viana. Climatización rocódromo del complejo deportivo municipal62.00062.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361B7 (E) Transferencia Ayto. Milagro: Recuperación de espacio de ocio con pista de skatepark60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361B8 (E) Transferencia Ayto. Tafalla: cubierta de pistas de pádel Ciudad Deportiva60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361B9 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la creación de un nuevo acceso a las piscinas de verano mediante torno60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C0 (E) Transferencia Ayto. de Buñuel para la primera fase de la construcción de nuevos vestuarios en el campo de fútbol60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C1 (E) Transferencia Ayto. de Allo: reforma vaso de la piscina56.00056.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C2 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: Frontón Municipal55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C3 (E) Transferencia Ayto. de Zizur Mayor para la sustitución de luminarias en los frontones municipales55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C4 (E) Transferencia Ayto. Villava: Grada y vallado campo de fútbol Beti Onak50.16650.1660<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C5 (E) Convenio Ayto. de Leitza. Redacción proyecto césped artificial, iluminación y vestuarios campo de fútbol50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C6 (E) Transferencia Ayto. Olite: Adecuación campo de fútbol y mejoras en luminarias, cuadro de luces y adecuación entorno50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C7 (E) Transferencia Ayto. de Peralta para la reparación en la cubierta del Pabellón polideportivo 145.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C8 (E) Transferencia Ayto. Carcastillo. Adecuación higroscópica de las instalaciones municipales del campo de fútbol45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361C9 (E) Transferencia Ayto. Huarte: Instalación de césped artificial en campo de fútbol 840.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D0 (E) Transferencia Ayto. Ansoain. Ejecución de actuaciones para impulsar el área social de las instalaciones deportivas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D1 (E) Transferencia Ayto. de Lapoblación- Meano para la construcción de cubierta en el frontón abierto (última fase)32.00032.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D2 (E) Transferencia Ayto. Marañón: renovación de las antiguas escuelas y aumentar el número de máquinas del gimnasio30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D3 (E) Transferencia Ayto. Ribaforada: campo de fútbol de entrenamiento30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D4 (E) Transferencia Ayto. Cadreita: construcción de pista de pádel en el complejo deportivo de las piscinas municipales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D5 (E) Transferencia Ayto. Estella-Lizarra: Redacción de proyecto para la construcción de nuevas piscinas municipales30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D6 (E) Transferencia Ayto. Fustiñana: Cubierta de pista de pádel30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D7 (E) Transferencia Ayto. Huarte para la mejora de la accesibilidad del campo de fútbol con la instalación de una rampa30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D8 (E) Transferencia Ayto. de Allo: equipamiento del gimnasio28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361D9 (E) Transferencia al Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto de adecuación de las piscinas municipales28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361E1 (E) Transferencia Ayto. Falces: mejora graderío del campo de fútbol25.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50000 A5000 7609 3361E2 (E) Convenio con el Ayuntamiento de Marcilla para obras de mejora en el frontón20.20020.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361E3 (E) Transferencia Ayto. Allo: Sustitución focos campo de fútbol20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361E4 (E) Transferencia Ayto. Pitillas: zona deportiva20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361E5 (E) Transferencia Ayto. Monteagudo: adecuación suelo del frontón17.60017.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361E6 (E) Transferencia Ayto. de Los Arcos para la redacción del proyecto del campo de fútbol12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361E7 (E) Transferencia Ayto. Sesma: mejora de seguridad y accesibilidad en las piscinas municipales150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 3361E8 Transferencia al Ayto. Olite. Reformas en el frontón060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7609 336202 Transferencia Ayto. de Ezcabarte para pista multideporte arena playa10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7709 336100 Transferencia a UCD Arrotxapea Kirol elkartea para inversiones en instalaciones60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7819 336100 Recuperación, marcaje, homologación y mejora de los senderos de montaña-FNDME65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50000 A5000 7819 336102 Proyecto para la regulación y ejecución de áreas de escalada-FNDME30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50000-Dirección, servicios generales e infraestructuras del Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física11.279.38815.432.4222.517.876<% Obligaciones / Creditos>16,3%2.519.080 A50002 A5100 1100 336100 Retribuciones del personal eventual58.94759.23527.865<% Obligaciones / Creditos>47,0%27.865 A50002 A5100 1200 336100 Retribuciones del personal fijo375.158217.477108.835<% Obligaciones / Creditos>50,0%108.835 A50002 A5100 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes90.34342.13621.097<% Obligaciones / Creditos>50,1%21.097 A50002 A5100 2262 336102 Campaña comunicación sobre la seguridad en la práctica Físico-Deportiva10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336100 Actividades de la Subdirección Promoción del Deporte y la Actividad Física101073<% Obligaciones / Creditos>726,0%73 A50002 A5100 2269 336102 Juegos Deportivos de Navarra1.500.0001.500.000728.368<% Obligaciones / Creditos>48,6%709.524 A50002 A5100 2269 336103 Actividades para la promoción de la actividad física y la salud65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2269 336104 Acciones del Plan para el fomento de los deportes autóctonos48.00048.0001.041<% Obligaciones / Creditos>2,2%1.041 A50002 A5100 2269 336105 Acciones del Plan de Mujer y Deporte: Visibilización y otras acciones100.000100.00028.963<% Obligaciones / Creditos>29,0%25.791 A50002 A5100 2269 336107 Acciones del Plan de valores del deporte: formación en valores y otras acciones40.00040.0006.627<% Obligaciones / Creditos>16,6%6.627 A50002 A5100 2269 336108 Actividades deportivas accesibles10.00010.000886<% Obligaciones / Creditos>8,9%886 A50002 A5100 2269 336109 Actividades propias para la promoción deportiva15.00015.0003.781<% Obligaciones / Creditos>25,2%3.781 A50002 A5100 2269 336113 Acciones del Plan para el fomento del Tenis de Mesa8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 2279 336104 MRR Prescripción. Curso formación personal sanitario2.700200<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4309 336100 Fundación Osasuna para actividades de integración15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4309 336102 (E) Fundación Remonte Euskal Jai Berri para organización de actividades deportivas50.00050.00038.000<% Obligaciones / Creditos>76,0%38.000 A50002 A5100 4400 336102 NICDO: Campaña escolar de esquí500.000500.000500.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%500.000 A50002 A5100 4609 336100 Ayudas para actividades deportivas de Entes Locales345.000345.00034.113<% Obligaciones / Creditos>9,9%0 A50002 A5100 4609 336102 Subvención a Entidades Locales para prescripción de Actividad Física y Deporte155.000155.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4709 336100 Campañas Escolares de actividades en la Naturaleza70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4811 336100 Subvención para Proyectos Deportivos de Centros Escolares50.00050.00036.339<% Obligaciones / Creditos>72,7%36.339 A50002 A5100 4819 336100 Campaña Escolar de Vela de la Federación Navarra de Vela150.000150.00099.259<% Obligaciones / Creditos>66,2%99.259 A50002 A5100 4819 336102 Actividades de iniciación deportiva dirigida a Centros Educativos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336104 Subvención a Entidades de voluntariado o con programas, en el ámbito deportivo8.0008.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336106 Subvención a la Asociación Laxoa Elkartea para desarrollo de actividades y mantenimiento10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336107 Torneo de pelota femenina Asociación Emakume Master Cup25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336108 Ayudas a programas de ejercicio físico y salud en clubes propietarios de piscina100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336126 (E) Subvención al Club Ciclista Ermitagaña para equipo de féminas23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336129 (E) Transferencia a la Asociación Ados Pilota Elkartea45.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336130 (E) Apoyo a la organización de acontecimientos deportivos175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 4819 336131 (E) Subvención al Club Deportivo ASPACE para el impulso del deporte adaptado50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50002 A5100 7609 336102 MRR Prescripción. Ayudas para digitalización de Entes Locales134.295136.9750<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50002-Promoción del deporte y la actividad física4.238.4734.032.8741.635.246<% Obligaciones / Creditos>40,5%1.579.116 A50003 A5200 1100 336100 Retribuciones del personal eventual58.94759.23529.616<% Obligaciones / Creditos>50,0%29.616 A50003 A5200 1200 336100 Retribuciones del personal fijo812.153873.068422.337<% Obligaciones / Creditos>48,4%422.337 A50003 A5200 1210 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas45.86357.05930.522<% Obligaciones / Creditos>53,5%30.522 A50003 A5200 1211 336100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes272.849378.935175.644<% Obligaciones / Creditos>46,4%175.644 A50003 A5200 2202 336100 Revistas, publicaciones y libros de ciencias y medicina del Deporte6.6206.6205.185<% Obligaciones / Creditos>78,3%5.185 A50003 A5200 2269 336100 Actividades de cooperación deportiva100.000100.00074.850<% Obligaciones / Creditos>74,8%74.124 A50003 A5200 2269 336102 Atención médica a deportistas y pacientes58.12258.12222.394<% Obligaciones / Creditos>38,5%22.394 A50003 A5200 2269 336103 Deporte Universitario10.00010.0001.152<% Obligaciones / Creditos>11,5%1.152 A50003 A5200 2269 336104 Intercambios deportivos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 2269 336105 Comité de Justicia deportiva de Navarra20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 2269 336106 Actividades de la Subdirección de Atención a Entidades y Rendimiento Deportivo10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 2279 336100 Formación permanente de técnicos y gestores deportivos33.00033.0008.225<% Obligaciones / Creditos>24,9%3.570 A50003 A5200 2279 336102 Asistencias técnicas específicas del CEIMD63.64263.6428.044<% Obligaciones / Creditos>12,6%8.044 A50003 A5200 4300 336100 Fundación Miguel Induráin Fundazioa: plan de actuación contrato-programa725.000725.000475.000<% Obligaciones / Creditos>65,5%475.000 A50003 A5200 4400 336100 NICDO: Organización de eventos nacionales e internacionales con las Federaciones Deportivas600.000600.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4409 336106 Subvención a Empresas públicas gestión deportiva para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4609 336100 Subvención a Entidades Locales y mancomunidades para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4709 336100 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra de mujeres65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4709 336102 Transferencia a M2 EVENTOS para la Vuelta ciclista Navarra Sub2330.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4809 336100 Ayudas para alimentación de deportistas50.00050.00019.796<% Obligaciones / Creditos>39,6%19.796 A50003 A5200 4809 336102 Becas concedidas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4809 336104 Ayudas a la formación deportiva30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4809 336105 Becas para la investigación deportiva10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4819 336100 Subvenciones a federaciones deportivas2.875.0002.875.0001.735.246<% Obligaciones / Creditos>60,4%1.189.456 A50003 A5200 4819 336102 Entidades deportivas. Acuerdos y ayudas2.815.0002.815.0001.355.442<% Obligaciones / Creditos>48,2%1.355.442 A50003 A5200 4819 336103 Deporte de Rendimiento de Navarra: tecnificación deportiva y selecciones navarras740.000740.000388.385<% Obligaciones / Creditos>52,5%388.385 A50003 A5200 4819 336104 Indumentaria de las selecciones deportivas de Navarra50.00050.0005.072<% Obligaciones / Creditos>10,1%5.072 A50003 A5200 4819 336105 Subvención Gran Premio Induráin club ciclista Estella75.00075.00075.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%75.000 A50003 A5200 4819 336108 Subvención a la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada para actividades conmemorativas del Centenario30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4819 336109 Subvención a la Federación Navarra de Pelota Vasca. Organización del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca Sub-2245.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4819 336111 Subvención a la Fed. Nav. de Baloncesto: Puesta en marcha del proyecto Basket masculino equipo estructurado50.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50003 A5200 4819 336112 (E) Subvención a la FN Triatlón: organización Camp. España Triatlón y Aquabike 202425.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 A50003 A5200 4819 336113 Subvención CB del Valle de Egüés: Proyecto estructurado básquet masculino050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 4819 336114 Subvención al club Deportivo Trikideak: Organización campeonato de España Triatlón y Aquabike 2024025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 6057 336100 Equipos médicos56.46856.46812.161<% Obligaciones / Creditos>21,5%12.161 A50003 A5200 7709 336100 Subvención a empresas privadas del Sector Deportivo de Navarra: formación en Gestión Avanzada del Deporte (GARDENA)5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 A50003 A5200 7819 336100 Equipamiento de las federaciones deportivas30.00030.000796<% Obligaciones / Creditos>2,7%796 A50003 A5200 7819 336102 Subvención a Entidades Deportivas de Navarra para formación en Gestión Avanzada del Deporte de Navarra (GARDENA)6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total A50003-Atención a entidades y rendimiento deportivo9.802.6949.981.1804.844.868<% Obligaciones / Creditos>48,5%4.293.697 Total A50-Promoción del deporte y de la actividad física25.320.55529.446.4758.997.990<% Obligaciones / Creditos>30,6%8.391.894 Total A5-Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física25.320.55529.446.4758.997.990<% Obligaciones / Creditos>30,6%8.391.894 Total A-Departamento de Cultura, Deporte y Turismo96.242.025138.390.72050.102.164<% Obligaciones / Creditos>36,2%42.101.358 B00001 B0001 1000 921100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 B00001 B0001 1100 921100 Retribuciones del personal eventual99.970100.45850.227<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.227 B00001 B0001 2202 921100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones3.0003.000775<% Obligaciones / Creditos>25,8%775 B00001 B0001 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete5.0005.0003.473<% Obligaciones / Creditos>69,5%3.473 B00001 B0001 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete10.00010.0009.698<% Obligaciones / Creditos>97,0%9.698 B00001 B0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo247.340255.145135.010<% Obligaciones / Creditos>52,9%135.010 B00001 B0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1017.3524.283<% Obligaciones / Creditos>24,7%4.283 B00001 B0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.73086.32644.249<% Obligaciones / Creditos>51,3%44.249 B00001 B0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal35.22767.51624.381<% Obligaciones / Creditos>36,1%24.381 B00001 B0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones32.37426.058943<% Obligaciones / Creditos>3,6%943 B00001 B0100 1400 921100 Retribuciones personales323.800325.023140.663<% Obligaciones / Creditos>43,3%140.663 B00001 B0100 1600 921100 Seguridad social489.886494.179222.477<% Obligaciones / Creditos>45,0%222.477 B00001 B0100 1703 921100 Retribuciones del personal contratado temporal10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2160 921100 Conservación y reparación de equipos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2200 921100 Material de oficina2.0002.0001.052<% Obligaciones / Creditos>52,6%1.052 B00001 B0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2269 921102 Gastos diversos2.0002.000519<% Obligaciones / Creditos>26,0%519 B00001 B0100 2276 921100 Estudios y trabajos técnicos6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 2279 921100 Otros trabajos realizados por terceros1.0001.000554<% Obligaciones / Creditos>55,4%554 B00001 B0100 2301 921102 Locomoción y gastos de viaje50050082<% Obligaciones / Creditos>16,3%82 B00001 B0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 4809 921102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6020 921100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B00001 B0100 6050 921100 Mobiliario y equipos de oficina10.00010.0001.727<% Obligaciones / Creditos>17,3%0 B00001 B0100 6060 921100 Equipos informáticos24.03224.03217.671<% Obligaciones / Creditos>73,5%14.606 B00001 B0100 6094 921100 Aplicaciones y programas informáticos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B00001-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera1.543.8321.578.212725.825<% Obligaciones / Creditos>46,0%721.033 Total B00-Dirección y servicios generales de memoria y convivencia, acción exterior y euskera1.543.8321.578.212725.825<% Obligaciones / Creditos>46,0%721.033 Total B0-Dirección y servicios generales del departamento1.543.8321.578.212725.825<% Obligaciones / Creditos>46,0%721.033 B20000 B2000 1000 232500 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 B20000 B2000 1200 232500 Retribuciones del personal fijo1025.0079.326<% Obligaciones / Creditos>37,3%9.326 B20000 B2000 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes247.603198.17053.602<% Obligaciones / Creditos>27,0%53.602 B20000 B2000 2120 232500 Reparaciones edificio1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2200 232500 Material de oficina1.5001.5001.336<% Obligaciones / Creditos>89,1%546 B20000 B2000 2202 232500 Adquisición de fondos bibliográficos, prensa, suscripciones500500348<% Obligaciones / Creditos>69,5%348 B20000 B2000 2262 232500 Publicidad y propaganda001.210<% Obligaciones / Creditos>-1.210 B20000 B2000 2264 232500 Gastos de comunidad de propietarios6.0006.0003.998<% Obligaciones / Creditos>66,6%3.998 B20000 B2000 2273 232500 Servicios informáticos1.0001.00066<% Obligaciones / Creditos>6,6%66 B20000 B2000 2274 232500 Seguridad Edificio12.50012.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2276 232500 Estudios y trabajos técnicos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2279 232500 Mantenimientos aseos y ascensor1.0001.000445<% Obligaciones / Creditos>44,5%445 B20000 B2000 2280 232500 Energía eléctrica, agua y calefacción18.20018.2003.095<% Obligaciones / Creditos>17,0%244 B20000 B2000 2284 232500 Suministro aseos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20000 B2000 2301 232500 Locomoción y gastos de viaje9.0009.0009.971<% Obligaciones / Creditos>110,8%7.707 Total B20000-Actividades generales del programa364.376340.256115.831<% Obligaciones / Creditos>34,0%109.924 B20001 B2200 1200 232500 Retribuciones del personal fijo188.497189.41694.706<% Obligaciones / Creditos>50,0%94.706 B20001 B2200 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2100 232500 Mantenimiento Lugares de Memoria22.00022.0003.527<% Obligaciones / Creditos>16,0%2.069 B20001 B2200 2120 232500 Retirada de simbología franquista2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232500 Encargo a TRACASA Instrumental. Mapas de fosas16.00016.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232502 Actividades programas de sensibilización en materia de Memoria68.67368.67333.536<% Obligaciones / Creditos>48,8%30.997 B20001 B2200 2276 232503 Actuaciones Fuerte de San Cristóbal15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232504 Encargo a NASERTIC. Trabajos técnicos Banco ADN60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 2276 232505 Centro documental y audiovisual del INM230.000230.00056.242<% Obligaciones / Creditos>24,5%56.242 B20001 B2200 2276 232507 Actividades en torno al exilio navarro70.00070.00011.631<% Obligaciones / Creditos>16,6%11.631 B20001 B2200 2276 232508 Red de lugares de memoria35.00035.0004.608<% Obligaciones / Creditos>13,2%1.448 B20001 B2200 2276 232510 Proyecto Fronteras de Hormigón50.00050.000157<% Obligaciones / Creditos>0,3%157 B20001 B2200 2276 232511 Ruta el exilio-jóvenes con memoria20.00020.0007.260<% Obligaciones / Creditos>36,3%0 B20001 B2200 4455 232500 Convenio con la UPNA para la Memoria Histórica70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 4819 232500 Convenio con la Sociedad Aranzadi. Aplicación Ley Memoria Histórica80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6019 232500 (E) Inversiones Lugares de Memoria85.00085.0005.766<% Obligaciones / Creditos>6,8%5.766 B20001 B2200 6020 232502 MRR Obras Palacio Marqués de Rozalejo4.117.3745.335.443634.684<% Obligaciones / Creditos>11,9%634.684 B20001 B2200 6031 232500 Instalaciones4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6055 232500 Señalización y visibilización Lugares de Memoria55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6081 232500 Inversión fondos biblioteca especializada Memoria y DDHH18.00018.00010.304<% Obligaciones / Creditos>57,2%8.914 B20001 B2200 6089 232500 Adquisición de fondos centro documentación Instituto Navarro de la Memoria13.56513.5650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 6094 232500 Programas informáticos gestión Memoria10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20001 B2200 7609 232502 (E) Convenio Ayuntamiento de Pamplona para panteón víctimas125.000125.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20001-Políticas públicas de Memoria5.345.1396.564.129862.421<% Obligaciones / Creditos>13,1%846.614 B20002 B2100 1200 232500 Retribuciones del personal fijo180.884181.76673.756<% Obligaciones / Creditos>40,6%73.756 B20002 B2100 1210 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 1211 232500 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 2268 232500 Premios, concursos y certámenes5.5245.5243.721<% Obligaciones / Creditos>67,4%2.079 B20002 B2100 2269 232500 Funcionamiento de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas LF 16/2019 de 26 de marzo40.00040.0003.058<% Obligaciones / Creditos>7,6%3.058 B20002 B2100 2269 232502 Actividades de atención a las víctimas5.0005.0001.511<% Obligaciones / Creditos>30,2%1.511 B20002 B2100 2276 232507 Escuelas con memoria, paz y convivencia306.000306.000103.106<% Obligaciones / Creditos>33,7%97.686 B20002 B2100 2276 232509 Programa de Derechos Humanos "Somos personas/Pertsonak Gara"69.00069.00034.328<% Obligaciones / Creditos>49,8%34.328 B20002 B2100 2276 232510 Plan Estratégico de Convivencia71.23171.23112.630<% Obligaciones / Creditos>17,7%12.630 B20002 B2100 2276 232511 Bibliotecas por la paz y la convivencia10.00010.000496<% Obligaciones / Creditos>5,0%496 B20002 B2100 2276 232512 Observatorio Permanente de Derechos Humanos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4300 232500 (E) Convenio Egiari Zor Fundazioa15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4609 232503 Subvenciones a entidades locales en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4809 232500 Indemnizaciones por acciones de violencia terrorista y otras violencias de motivación política995.000995.000975.668<% Obligaciones / Creditos>98,1%975.668 B20002 B2100 4812 232500 (E) Convenio con IVAC-KREI (Instituto Vasco de Criminología). Realización informe12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232502 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con las víctimas40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232504 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro en actividades relacionadas con paz, convivencia y DDHH40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232506 (E) Convenio con la Fundación +34 para atención población reclusa navarra en el extranjero20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232507 Convenio con el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra proyectos convivencia27.50027.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232508 Convenio con la Fundación Víctimas de terrorismo para proyecto sensibilización15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232509 Convenio con la Asociación de Víctimas del Terrorismo para programa atención víctimas15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232510 Subvenciones centros investigación y organizaciones para informes vulneraciones DDHH en Navarra73.00073.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 4819 232513 (E) Convenio con Nafarroako Torturatuen Sarea15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B20002 B2100 7609 232500 Subvenciones a entidades locales para actuaciones en materia de memoria, víctimas y DDHH30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B20002-Actuaciones en materia de convivencia, víctimas y derechos humanos2.065.1592.066.0431.208.274<% Obligaciones / Creditos>58,5%1.201.212 Total B20-Memoria y Convivencia7.774.6748.970.4282.186.526<% Obligaciones / Creditos>24,4%2.157.750 Total B2-Memoria y Convivencia7.774.6748.970.4282.186.526<% Obligaciones / Creditos>24,4%2.157.750 B30000 B3000 1000 334100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86828.823<% Obligaciones / Creditos>44,4%28.823 B30000 B3000 1200 334100 Retribuciones del personal fijo142.173120.39260.051<% Obligaciones / Creditos>49,9%60.051 B30000 B3000 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas21.58721.69310.845<% Obligaciones / Creditos>50,0%10.845 B30000 B3000 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes25.99152.58418.487<% Obligaciones / Creditos>35,2%18.487 B30000 B3000 1220 334100 Retribuciones del personal contratado temporal59.40034.2520<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 1250 334100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones166.345167.15553.462<% Obligaciones / Creditos>32,0%53.462 B30000 B3000 1400 334100 Retribuciones personales540.480551.908210.293<% Obligaciones / Creditos>38,1%210.293 B30000 B3000 1600 334100 Seguridad social735.444741.888309.356<% Obligaciones / Creditos>41,7%309.356 B30000 B3000 1705 334100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.4721.485657<% Obligaciones / Creditos>44,2%657 B30000 B3000 1707 334100 Remuneración por trabajo a turnos2.1732.190892<% Obligaciones / Creditos>40,7%892 B30000 B3000 2120 334100 Mantenimiento, reparaciones y acondicionamiento12.00012.0008.562<% Obligaciones / Creditos>71,4%8.562 B30000 B3000 2200 334100 Material de oficina8.0008.0002.791<% Obligaciones / Creditos>34,9%2.675 B30000 B3000 2202 334100 Suscripciones y libros1.5001.500308<% Obligaciones / Creditos>20,5%316 B30000 B3000 2220 334100 Servicios de telefonía001.417<% Obligaciones / Creditos>-1.417 B30000 B3000 2221 334100 Comunicaciones postales5.0005.0002.487<% Obligaciones / Creditos>49,7%2.487 B30000 B3000 2239 334100 Servicio de mensajería y transporte9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2262 334100 Publicidad y propaganda2.5002.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 2262 334102 Actividades de Patrocinio0018.150<% Obligaciones / Creditos>-18.150 B30000 B3000 2266 334100 Gastos de asistencia a cursos3.5003.500430<% Obligaciones / Creditos>12,3%430 B30000 B3000 2269 334102 Gastos diversos3.0003.0004.023<% Obligaciones / Creditos>134,1%4.023 B30000 B3000 2269 334104 Consejo Navarro del Euskera Euskararen Nafar Kontseilua12.00012.0001.405<% Obligaciones / Creditos>11,7%1.405 B30000 B3000 2273 334100 Servicios Informáticos26.14926.14922.284<% Obligaciones / Creditos>85,2%22.261 B30000 B3000 2276 334100 Estudios y trabajos técnicos13.00013.00010.575<% Obligaciones / Creditos>81,3%10.058 B30000 B3000 2279 334100 Trabajos realizados por terceros3.0003.0001.285<% Obligaciones / Creditos>42,8%1.285 B30000 B3000 2280 334100 Energía eléctrica, agua y calefacción50.00050.00020.497<% Obligaciones / Creditos>41,0%20.497 B30000 B3000 2284 334100 Material de aseo00914<% Obligaciones / Creditos>-914 B30000 B3000 2301 334100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.0002.090<% Obligaciones / Creditos>41,8%2.090 B30000 B3000 4809 334100 Indemnizaciones por responsabilidad civil1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334102 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 4809 334103 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6020 334100 Reparación y reforma de locales25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30000 B3000 6050 334100 Mobiliario y equipo de oficina12.00012.000123<% Obligaciones / Creditos>1,0%123 B30000 B3000 6055 334100 Cartelería y rotulación edificio5005001.123<% Obligaciones / Creditos>224,6%0 B30000 B3000 6060 334100 Equipos informáticos11.36011.36010.774<% Obligaciones / Creditos>94,8%10.774 B30000 B3000 6094 334100 Aplicaciones informáticas26.48726.4870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30000-Actividades generales del programa1.982.0341.980.831802.104<% Obligaciones / Creditos>40,5%800.335 B30001 B3100 1200 334100 Retribuciones del personal fijo737.463703.324344.396<% Obligaciones / Creditos>49,0%344.396 B30001 B3100 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas118.92679.40140.683<% Obligaciones / Creditos>51,2%40.683 B30001 B3100 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes209.349288.207135.408<% Obligaciones / Creditos>47,0%135.408 B30001 B3100 2276 334100 Trabajos de traducción de contenidos290.000290.000143.568<% Obligaciones / Creditos>49,5%143.568 B30001 B3100 2276 334102 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento Base de Datos de la Toponimia Oficial de Navarra30.00030.0002.060<% Obligaciones / Creditos>6,9%2.060 B30001 B3100 4816 334100 Convenio con Euskaltzaindia para labores académicas, de asesoramiento y de promoción del euskera, y acto de ingreso200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30001 B3100 6092 334100 Encargo a TRACASA Instrumental. Actualización en la plataforma Toponimia Oficial de Navarra25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30001-Recursos lingüísticos1.610.7381.615.932666.115<% Obligaciones / Creditos>41,2%666.115 B30002 B3200 1200 334100 Retribuciones del personal fijo252.280224.539105.359<% Obligaciones / Creditos>46,9%105.359 B30002 B3200 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes127.551180.88773.409<% Obligaciones / Creditos>40,6%73.409 B30002 B3200 2262 334102 (E) Sensibilización y fomento del uso del euskera370.000370.000127.169<% Obligaciones / Creditos>34,4%127.716 B30002 B3200 2276 334100 Plan Estratégico del Euskera. Análisis y sistema de indicadores del euskera1.0001.00098<% Obligaciones / Creditos>9,8%98 B30002 B3200 2279 334100 Programa "Sarean euskaraz" para uso del euskera en las TIC100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 2279 334102 (E) Programas fomento ámbito socioeconómico130.000130.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 2279 334103 Programa de fomento del euskera en la infancia000<% Obligaciones / Creditos>-0 B30002 B3200 4309 334100 Subvención Asociación Gerediaga para Feria del libro de Durango10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4609 334100 (E) Programa de ayudas para desarrollo del euskera en el ámbito municipal933.000933.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4610 232500 (E) Convenio con Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea para programas de uso social del Euskera en EELL40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4701 334100 (E) Uso del euskera en el comercio y la empresa144.000144.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4709 334100 Ayudas para fomentar la presencia del euskera en los medios de comunicación1.226.0001.226.000120<% Obligaciones / Creditos>0,0%120 B30002 B3200 4809 334102 Ayudas a personas adultas para aprendizaje de euskera355.000355.00090<% Obligaciones / Creditos>0,0%90 B30002 B3200 4816 334100 (E) Convenio con Eusko Ikaskuntza para actividades investigación sobre las lenguas de Navarra65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334100 (E) Ayudas a entidades sociales sin ánimo de lucro para fomento del euskera505.000505.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334103 (E) Convenio con Topagunea Euskara Elkarteen Federazioa para programas de uso social del euskera155.000155.00072.578<% Obligaciones / Creditos>46,8%72.578 B30002 B3200 4819 334104 Ayudas a la enseñanza de euskera a personas adultas2.500.0002.500.000932.746<% Obligaciones / Creditos>37,3%402.905 B30002 B3200 4819 334105 Convenio con Euskarabentura Elkartea para un programa de uso del euskera dirigido a población juvenil15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334106 Convenio con Euskal Wikilarien Elkartea para editar en internet contenidos en euskera30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334109 Convenio con la asociación Soziolinguistika Klusterra para la investigación y divulgación sociolingüística en Navarra25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334110 Convenio con Dindaia Fundazioa para ofrecer actividades en euskera a la población en edad escolar60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334112 Convenio con Jaso Fundazioa para la programación y divulgación de un musical en euskera15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334113 Ayudas para fomentar el uso y presencia del euskera en el funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334114 Convenio con Euskal Herriko Bertsozaleen Elkartea para la investigación de la tradición oral en el bertsolarismo40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 4819 334115 Convenio con Asociación Agerraldia para financiar el proyecto de ocio en euskera para la Zona Media y Sur de Navarra50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 6081 334100 Nafarroako Mediateka-Mediateca de Navarra para el patrimonio inmaterial del euskera40.00040.0009.987<% Obligaciones / Creditos>25,0%9.987 B30002 B3200 6081 334102 Adquisición de fondos editoriales y audiovisuales6.8656.86586<% Obligaciones / Creditos>1,3%86 B30002 B3200 7709 334100 Ayudas para desarrollo de aplicaciones para fomentar el euskera en el entorno digital12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 7709 334103 Ayudas a proyectos de innovación y digitalización de medios en euskera271.500271.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B30002 B3200 7819 334103 (E) Ayudas al desarrollo de aplicaciones de fomento del euskera en el entorno digital para entidades sin ánimo de lucro12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B30002-Planificación y promoción del euskera7.581.2067.606.8021.321.642<% Obligaciones / Creditos>17,4%792.348 B30003 B3300 1200 334100 Retribuciones del personal fijo599.224604.628275.740<% Obligaciones / Creditos>45,6%275.740 B30003 B3300 1210 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.35110.281<% Obligaciones / Creditos>44,0%10.281 B30003 B3300 1211 334100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes295.754269.071120.836<% Obligaciones / Creditos>44,9%120.836 B30003 B3300 2061 334100 Licencias para la biblioteca especializada35035087<% Obligaciones / Creditos>25,0%87 B30003 B3300 2262 334100 Divulgación del euskera en las administraciones públicas20.00020.0003.450<% Obligaciones / Creditos>17,2%3.450 B30003 B3300 2266 334100 Formación en euskera en las administraciones públicas35.82135.8213.985<% Obligaciones / Creditos>11,1%825 B30003 B3300 2269 334100 Programas europeos de fomento de la diversidad lingüística10.00010.00015.656<% Obligaciones / Creditos>156,6%15.656 B30003 B3300 2269 334102 Asesoramiento y evaluación del plan de diversificación lingüística en la administración80.00080.00039.628<% Obligaciones / Creditos>49,5%21.175 Total B30003-Desarrollo del euskera en las administraciones públicas1.041.1591.043.221469.663<% Obligaciones / Creditos>45,0%448.051 Total B30-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera12.215.13712.246.7863.259.525<% Obligaciones / Creditos>26,6%2.706.849 Total B3-Euskarabidea / Instituto Navarro del Euskera12.215.13712.246.7863.259.525<% Obligaciones / Creditos>26,6%2.706.849 B50000 B5000 1000 146100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 B50000 B5000 1200 146100 Retribuciones del personal fijo93.82968.17134.084<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.084 B50000 B5000 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1026.12813.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 B50000 B5000 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes63.41363.72231.860<% Obligaciones / Creditos>50,0%31.860 B50000 B5000 2020 145100 Gastos de alquiler33.32333.32320.783<% Obligaciones / Creditos>62,4%20.783 B50000 B5000 2120 145100 Conservación y reparación de edificios3.0003.000742<% Obligaciones / Creditos>24,7%0 B50000 B5000 2200 145100 Material de oficina1.0001.000815<% Obligaciones / Creditos>81,5%815 B50000 B5000 2202 145100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.0004.380<% Obligaciones / Creditos>219,0%4.380 B50000 B5000 2239 145100 Mensajería, reparto y transporte500500386<% Obligaciones / Creditos>77,2%386 B50000 B5000 2240 145100 Primas de seguros de edificios y locales500500795<% Obligaciones / Creditos>159,0%795 B50000 B5000 2261 145100 Gastos de representación17.00017.0007.782<% Obligaciones / Creditos>45,8%7.742 B50000 B5000 2262 144100 Campañas de publicidad y comunicación50.00050.00014.980<% Obligaciones / Creditos>30,0%14.980 B50000 B5000 2264 145100 Gastos de comunidad de propietarios6.0006.0001.830<% Obligaciones / Creditos>30,5%1.830 B50000 B5000 2266 145105 Jornadas, conferencias y reuniones55.00055.000258<% Obligaciones / Creditos>0,5%258 B50000 B5000 2269 145100 Gastos diversos1.0701.0705.818<% Obligaciones / Creditos>543,7%5.818 B50000 B5000 2271 145100 Servicio de limpieza5.0005.0002.766<% Obligaciones / Creditos>55,3%2.379 B50000 B5000 2273 145100 Servicios informáticos5.0005.0002.336<% Obligaciones / Creditos>46,7%2.336 B50000 B5000 2276 145100 Estudios y trabajos técnicos35.00035.0002.167<% Obligaciones / Creditos>6,2%2.167 B50000 B5000 2280 145100 Energía eléctrica, agua y calefacción4.1774.1771.191<% Obligaciones / Creditos>28,5%941 B50000 B5000 2301 145100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.00019.669<% Obligaciones / Creditos>163,9%19.562 B50000 B5000 4459 145100 Participación en foros transnacionales, federaciones, Interreg, Eurorregión607.000607.000603.349<% Obligaciones / Creditos>99,4%603.349 B50000 B5000 6020 145100 Acondicionamiento edificios10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5000 6094 144102 Programas informáticos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1200 146100 Retribuciones del personal fijo176.052176.91188.453<% Obligaciones / Creditos>50,0%88.453 B50000 B5100 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50000 B5100 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87042.07521.037<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.037 B50000 B5200 1200 146100 Retribuciones del personal fijo157.876116.57258.284<% Obligaciones / Creditos>50,0%58.284 B50000 B5200 1210 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.98826.11613.057<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.057 B50000 B5200 1211 146100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes41.87084.14928.840<% Obligaciones / Creditos>34,3%28.840 Total B50000-Actividades generales del programa1.503.0611.506.3131.011.153<% Obligaciones / Creditos>67,1%1.009.627 B50001 B5100 2269 144100 Actividades con la Ciudadanía Navarra en el Exterior95.00095.00017.866<% Obligaciones / Creditos>18,8%16.769 B50001 B5100 2276 144100 Desarrollo Ley Ciudadanía navarra en el exterior35.00035.0001.210<% Obligaciones / Creditos>3,5%1.210 B50001 B5100 4809 144100 Ayudas a navarras y navarros para su retorno20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 4819 144103 Jornadas de Casas y Hogares Navarros - Federación Nacional de Hogares Navarros20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 4819 144104 Ayudas a centros navarros en otras comunidades45.00045.00011.950<% Obligaciones / Creditos>26,6%11.950 B50001 B5100 4819 144105 Ayudas a casas regionales en Navarra25.00025.0007.698<% Obligaciones / Creditos>30,8%7.698 B50001 B5100 4819 144107 (E) Convenio Euskal Artzainak Ameriketan. Análisis y diseño de la Ruta del pastor americano15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 4900 144100 Ayudas a centros navarros en el exterior35.00035.000363<% Obligaciones / Creditos>1,0%363 B50001 B5100 7819 144102 Adquisición y mejora de locales y equipos en casas regionales en Navarra10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 7819 144103 Adquisición y mejora de locales y equipos de centros navarros en otras CCAA10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50001 B5100 7900 144100 Adquisición y mejora de locales y equipos en centros navarros en el exterior12.00012.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50001-Actividades con la ciudadanía en el exterior322.000322.00039.087<% Obligaciones / Creditos>12,1%37.990 B50002 B5100 2269 145102 Fomento de la Cooperación Territorial Europea30.00030.00010.359<% Obligaciones / Creditos>34,5%10.359 B50002 B5100 4609 144100 Ayudas a entidades locales para el impulso de actividades de cooperación transfronteriza y europea25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5100 4609 144102 Convenio Ayto. de Baztan para acción de cooperación transfronteriza para la implantación de una moneda social30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5100 4816 144100 (E) Convenio Eusko Ikaskuntza.Estudio Potencialidad de la cooperación en la Eurorregión ante los retos actuales de la UE15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50002 B5100 4819 144100 Ayudas a las entidades sociales para el impulso de proyectos de cooperación transfronteriza y europea25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50002-Cooperación Interregional y Transfronteriza125.000125.00010.359<% Obligaciones / Creditos>8,3%10.359 B50003 B5200 2266 145100 Fomento de la participación de Navarra en Europa20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 2266 145103 Difusión y divulgación de programas, fondos y temáticas de la UE35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 2276 145108 Asistencia técnica captación fondos europeos185.000185.00064.970<% Obligaciones / Creditos>35,1%48.030 B50003 B5200 4309 145100 Convenio con la Fundación Aditech para la coordinación de la presencia activa en iniciativas y redes UE100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4455 145100 Convenio UPNA - Formación personas gestoras de proyectos europeos35.00035.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4701 145100 Ayudas Programa Europa + Cerca20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4709 145100 Ayudas a empresas para difusión de políticas relacionadas con la UE25.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4709 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU102.500102.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4809 145100 Beca Oficina del Gobierno de Navarra ante la UE (Bruselas)20.00020.0008.633<% Obligaciones / Creditos>43,2%8.633 B50003 B5200 4819 145100 Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para difusión de políticas relacionadas con la UE25.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 B50003 B5200 4819 145102 Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos EU destinadas a entidades sin ánimo de lucro55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total B50003-Acción Europea622.500622.50073.603<% Obligaciones / Creditos>11,8%56.663 Total B50-Acción Exterior2.572.5612.575.8131.134.201<% Obligaciones / Creditos>44,0%1.114.639 Total B5-Acción Exterior2.572.5612.575.8131.134.201<% Obligaciones / Creditos>44,0%1.114.639 Total B-Departamento de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera24.106.20425.371.2397.306.077<% Obligaciones / Creditos>28,8%6.700.270 C00000 C0000 4459 912200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra456.560456.560271.202<% Obligaciones / Creditos>59,4%271.202 C00000 C0000 7459 912200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra28.00028.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total C00000-Consejo de Navarra484.560484.560271.202<% Obligaciones / Creditos>56,0%271.202 Total C00-Consejo de Navarra484.560484.560271.202<% Obligaciones / Creditos>56,0%271.202 Total C0-Consejo de Navarra484.560484.560271.202<% Obligaciones / Creditos>56,0%271.202 Total C-Consejo de Navarra484.560484.560271.202<% Obligaciones / Creditos>56,0%271.202 F00000 F0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08267.409<% Obligaciones / Creditos>49,5%67.409 F00000 F0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual99.970100.45850.227<% Obligaciones / Creditos>50,0%50.227 F00000 F0000 2200 921100 Material de oficina5.0005.0001.370<% Obligaciones / Creditos>27,4%1.370 F00000 F0000 2266 921100 Reuniones, conferencias y cursillos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0000 2269 921100 Gastos diversos de la Sra. Consejera y Gabinete10.00010.0004.719<% Obligaciones / Creditos>47,2%4.558 F00000 F0000 2301 921100 Locomoción y gastos de viaje de la Sra. Consejera y Gabinete20.00020.0002.063<% Obligaciones / Creditos>10,3%2.063 F00000 F0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo165.315166.19783.133<% Obligaciones / Creditos>50,0%83.133 F00000 F0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes210.758211.70864.231<% Obligaciones / Creditos>30,3%64.231 F00000 F0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal337.402682.884286.306<% Obligaciones / Creditos>41,9%286.306 F00000 F0100 1220 921102 (E) Retribuciones del personal contratado temporal298.00000<% Obligaciones / Creditos>-0 F00000 F0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones173.054301.042120.165<% Obligaciones / Creditos>39,9%120.165 F00000 F0100 1400 921100 Retribuciones personales1.819.2991.860.097854.778<% Obligaciones / Creditos>46,0%854.778 F00000 F0100 1600 921100 Seguridad social3.502.3833.526.1741.396.485<% Obligaciones / Creditos>39,6%1.396.485 F00000 F0100 1702 921100 Horas extraordinarias2.0962.1071.961<% Obligaciones / Creditos>93,1%1.961 F00000 F0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10.01310.0692.292<% Obligaciones / Creditos>22,8%2.292 F00000 F0100 1705 921100 Complemento por trabajo en turnos de noche5.8005.8464.644<% Obligaciones / Creditos>79,4%4.644 F00000 F0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos1.2361.247440<% Obligaciones / Creditos>35,3%440 F00000 F0100 2061 921100 Arrendamientos de programas y licencias20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2200 921100 Material de oficina4.0004.000140<% Obligaciones / Creditos>3,5%140 F00000 F0100 2239 921100 Mensajería, reparto y transporte3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 2269 921102 Gastos diversos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 4809 921100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial y ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 6031 921100 Instalaciones153.402149.1570<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0100 6059 921100 Mobiliario y equipos25.00025.0005.608<% Obligaciones / Creditos>22,4%3.283 F00000 F0100 6060 921100 Equipos informáticos15.00015.0008.535<% Obligaciones / Creditos>56,9%8.535 F00000 F0100 6094 921100 Programas informáticos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0200 1200 921100 Retribuciones del personal fijo228.828268.276115.021<% Obligaciones / Creditos>42,9%115.021 F00000 F0200 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F00000 F0200 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes129.546114.1525.967<% Obligaciones / Creditos>5,2%5.967 Total F00000-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia7.404.5557.667.5273.075.494<% Obligaciones / Creditos>40,1%3.073.008 Total F00-Dirección y servicios generales de Interior, Función Pública y Justicia7.404.5557.667.5273.075.494<% Obligaciones / Creditos>40,1%3.073.008 Total F0-Dirección y servicios generales del departamento7.404.5557.667.5273.075.494<% Obligaciones / Creditos>40,1%3.073.008 F20000 F2000 1000 111200 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 F20000 F2000 1200 111200 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2000 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2000 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes390.589320.3209.777<% Obligaciones / Creditos>3,1%9.777 F20000 F2100 1200 111200 Retribuciones del personal fijo586.228623.325296.066<% Obligaciones / Creditos>47,5%296.066 F20000 F2100 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas83.74065.30225.466<% Obligaciones / Creditos>39,0%25.466 F20000 F2100 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes514.469443.470227.284<% Obligaciones / Creditos>51,3%227.284 F20000 F2200 1200 111200 Retribuciones del personal fijo469.254447.056222.141<% Obligaciones / Creditos>49,7%222.141 F20000 F2200 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas43.17343.38420.425<% Obligaciones / Creditos>47,1%20.425 F20000 F2200 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86168.19334.095<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.095 F20000 F2300 1200 111200 Retribuciones del personal fijo571.522642.229300.636<% Obligaciones / Creditos>46,8%300.636 F20000 F2300 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas52.87127.28013.505<% Obligaciones / Creditos>49,5%13.505 F20000 F2300 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes168.077116.68661.129<% Obligaciones / Creditos>52,4%61.129 F20000 F2300 2264 111200 Gastos de comunidad de propietarios18.00018.0005.242<% Obligaciones / Creditos>29,1%5.242 F20000 F2300 2301 111200 Locomoción y gastos de viaje100.000100.00042.019<% Obligaciones / Creditos>42,0%39.927 F20000 F2400 1200 111200 Retribuciones del personal fijo174.838175.69186.247<% Obligaciones / Creditos>49,1%86.247 F20000 F2400 1210 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20000 F2400 1211 111200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes34.16434.33117.165<% Obligaciones / Creditos>50,0%17.165 Total F20000-Actividades generales de justicia3.339.3693.190.1691.393.630<% Obligaciones / Creditos>43,7%1.391.538 F20001 F2100 2269 112100 Gastos implementación Barnahus005.040<% Obligaciones / Creditos>-4.938 F20001 F2100 2279 112104 Peritajes, traducciones y testigos450.000450.000120.030<% Obligaciones / Creditos>26,7%114.881 F20001 F2100 2279 112105 Atención a la violencia doméstica y de género600.000600.000262.288<% Obligaciones / Creditos>43,7%262.288 F20001 F2100 2279 112106 Recursos de apoyo a la infancia en ejecución de sentencias120.000120.00054.090<% Obligaciones / Creditos>45,1%54.090 F20001 F2100 2279 112108 Asistencia jurídica gratuita4.500.0004.500.0001.609.900<% Obligaciones / Creditos>35,8%1.609.900 F20001 F2100 2339 112100 Indemnizaciones por pertenencia a comisiones previstas en la ley23.00023.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2100 4819 112102 Convenio con Asociación de víctimas de abusos30.00030.00030.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%30.000 F20001 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo9.617.6739.462.7444.779.173<% Obligaciones / Creditos>50,5%4.779.173 F20001 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas2.367.7822.290.9261.202.371<% Obligaciones / Creditos>52,5%1.202.371 F20001 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes3.992.9243.846.6481.800.542<% Obligaciones / Creditos>46,8%1.800.542 F20001 F2200 1220 112100 Retribuciones del personal contratado temporal296.609422.546251.472<% Obligaciones / Creditos>59,5%251.472 F20001 F2200 1250 112100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones611.333986.467418.006<% Obligaciones / Creditos>42,4%418.006 F20001 F2200 1400 112100 Retribuciones personales2.633.7282.646.2991.140.886<% Obligaciones / Creditos>43,1%1.140.886 F20001 F2200 1600 112100 Seguridad social3.415.1633.447.7271.771.926<% Obligaciones / Creditos>51,4%1.771.926 F20001 F2200 1702 112100 Horas extraordinarias01.1731.173<% Obligaciones / Creditos>100,0%1.173 F20001 F2200 1704 112100 Complemento por realización de guardias431.984435.026249.612<% Obligaciones / Creditos>57,4%249.612 F20001 F2200 1707 112100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2200 1710 112100 Complemento de productividad994.4581.004.690550.531<% Obligaciones / Creditos>54,8%550.531 F20001 F2200 2221 112100 Comunicaciones postales y cartería550.000550.000281.686<% Obligaciones / Creditos>51,2%230.957 F20001 F2200 2269 112105 Dietas1.5001.500692<% Obligaciones / Creditos>46,1%692 F20001 F2200 2279 112100 Servicios prestados por los secretarios para atender los juzgados de paz150.000150.00075.327<% Obligaciones / Creditos>50,2%36.916 F20001 F2200 2330 112100 Compensaciones por participación en procesos de selección, tribunales de oposición, acciones formativas y otros2.0002.000288<% Obligaciones / Creditos>14,4%288 F20001 F2200 2330 112102 Plan de formación específico para el personal de la Administración de Justicia40.00040.00036.564<% Obligaciones / Creditos>91,4%36.564 F20001 F2300 2061 112100 Licencias de bases de datos de jurisprudencia y legislación55.00055.00036.103<% Obligaciones / Creditos>65,6%35.967 F20001 F2300 2120 112100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones230.000230.00087.350<% Obligaciones / Creditos>38,0%87.350 F20001 F2300 2150 112100 Mobiliario y enseres10.00010.0002.882<% Obligaciones / Creditos>28,8%2.800 F20001 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos65.00065.0005.003<% Obligaciones / Creditos>7,7%4.482 F20001 F2300 2200 112100 Material de oficina100.000100.00070.554<% Obligaciones / Creditos>70,6%68.469 F20001 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0003.525<% Obligaciones / Creditos>352,5%3.525 F20001 F2300 2203 112100 Material informático no inventariable100.000100.00026.707<% Obligaciones / Creditos>26,7%26.707 F20001 F2300 2216 112100 Material clínico forense7.0007.0002.975<% Obligaciones / Creditos>42,5%2.975 F20001 F2300 2239 112100 Otros gastos de transportes15.00015.00010.144<% Obligaciones / Creditos>67,6%9.004 F20001 F2300 2250 112100 Tributos locales800800447<% Obligaciones / Creditos>55,8%447 F20001 F2300 2269 112100 Gastos del jurado15.00015.00014.918<% Obligaciones / Creditos>99,5%14.918 F20001 F2300 2269 112102 Otros gastos diversos5.0005.0009.127<% Obligaciones / Creditos>182,5%9.127 F20001 F2300 2271 112100 Material de limpieza y aseo40.00040.0005.065<% Obligaciones / Creditos>12,7%5.065 F20001 F2300 2273 112100 Servicios informáticos75.00075.00091<% Obligaciones / Creditos>0,1%91 F20001 F2300 2273 112103 Encargo a TRACASA Instrumental. Servicios informáticos450.000450.00018.878<% Obligaciones / Creditos>4,2%18.878 F20001 F2300 2274 112100 Servicios de seguridad517.003517.003155.870<% Obligaciones / Creditos>30,1%155.870 F20001 F2300 2279 112102 Asistencia técnica para analíticas forenses45.00045.00046.381<% Obligaciones / Creditos>103,1%38.397 F20001 F2300 2279 112103 Traslado de cadáveres por disposición Judicial40.00040.00012.787<% Obligaciones / Creditos>32,0%10.890 F20001 F2300 2280 112100 Energía eléctrica, agua y calefacción800.000800.000400.931<% Obligaciones / Creditos>50,1%400.777 F20001 F2300 2283 112100 Material para reparaciones, conservación y repuestos30.00030.00016.772<% Obligaciones / Creditos>55,9%16.772 F20001 F2300 2285 112100 Vestuario3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 4609 112100 Transferencias a juzgados de paz265.000265.000118.849<% Obligaciones / Creditos>44,8%59.425 F20001 F2300 6020 112100 Edificios judiciales460.000460.00017.898<% Obligaciones / Creditos>3,9%17.898 F20001 F2300 6020 112102 Adecuación local para Barnahus485.000285.00019.714<% Obligaciones / Creditos>6,9%19.714 F20001 F2300 6031 112100 Instalaciones en edificios judiciales150.000150.0007.051<% Obligaciones / Creditos>4,7%6.919 F20001 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina100.000100.00018.176<% Obligaciones / Creditos>18,2%18.176 F20001 F2300 6054 112100 Material técnico y elementos de seguridad60.00060.000283<% Obligaciones / Creditos>0,5%283 F20001 F2300 6059 112100 MRR Sistemas de videoconferencia, sonorización y wifi0467.8230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información50.00050.00015.064<% Obligaciones / Creditos>30,1%15.064 F20001 F2300 6060 112103 MRR Equipamiento informático090.61890.618<% Obligaciones / Creditos>100,0%90.618 F20001 F2300 6091 112100 Proyectos técnicos para edificaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6094 112100 Sistemas de información50.00050.000400<% Obligaciones / Creditos>0,8%400 F20001 F2300 6094 112102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información103.000103.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6094 112103 MRR Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información1.776.5002.069.3830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6094 112104 MRR Sistemas de información209.500209.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2300 6094 112105 Encargo a TRACASA Instrumental. Proyecto Inteligencia Artificial51.50051.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 2262 112100 Publicidad y actividades divulgativas1.0001.0001.168<% Obligaciones / Creditos>116,8%515 F20001 F2400 2266 112100 Jornadas, conferencias y cursos2.0002.0001.833<% Obligaciones / Creditos>91,7%0 F20001 F2400 2279 112100 Justicia restaurativa300.000300.000109.092<% Obligaciones / Creditos>36,4%109.092 F20001 F2400 2279 112102 Fomento de la reinserción75.00075.0005.121<% Obligaciones / Creditos>6,8%3.170 F20001 F2400 4819 112103 Convenio con Colegio Abogados de Pamplona. Página web derecho penitenciario20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 4819 112104 Fondo 0,7%. Subvenciones a entidades sociales-actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas210.456210.456210.456<% Obligaciones / Creditos>100,0%210.456 F20001 F2400 4819 112105 Subvención para proyectos de prácticas restaurativas comunitarias40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 4819 112106 Convenio con Colegio Abogados Pamplona para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 4819 112107 Convenio con Colegio Abogados Estella para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 4819 112108 Convenio con Colegio Abogados Tafalla para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 4819 112109 Convenio con Colegio Abogados Tudela para el fomento de la mediación y la justicia restaurativa5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 4819 112110 Convenio con Colegio de Economistas para el fomento de la mediación5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20001 F2400 4819 112111 (E) Convenio con Salhaketa. Oficina de atención al público y observatorio realidad penitenciaria58.00058.00058.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%58.000 F20001 F2400 4819 112112 (E) Subvenciones a entidades sociales actuaciones socio educativas con personas reclusas y/o ex-reclusas40.00040.00040.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%40.000 Total F20001-Funcionamiento de la administración de justicia en Navarra38.009.92338.843.84016.281.832<% Obligaciones / Creditos>41,9%16.109.446 F20002 F2200 1200 112100 Retribuciones del personal fijo467.110444.100230.286<% Obligaciones / Creditos>51,9%230.286 F20002 F2200 1210 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas95.75388.68338.475<% Obligaciones / Creditos>43,4%38.475 F20002 F2200 1211 112100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes53.20839.63528.051<% Obligaciones / Creditos>70,8%28.051 F20002 F2300 2160 112100 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos5.0005.000346<% Obligaciones / Creditos>6,9%346 F20002 F2300 2200 112100 Material de oficina10.00010.0003.507<% Obligaciones / Creditos>35,1%3.388 F20002 F2300 2202 112100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 2266 112100 Reuniones, conferencias y cursillos1.0001.000116<% Obligaciones / Creditos>11,6%116 F20002 F2300 2269 112100 Otros gastos diversos1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 2301 112100 Locomoción y gastos de viaje2.5002.5001.084<% Obligaciones / Creditos>43,4%1.084 F20002 F2300 6050 112100 Mobiliario y equipo de oficina3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F20002 F2300 6060 112100 Equipos para procesos de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F20002-Actividades de la fiscalía superior de Navarra644.571600.917301.864<% Obligaciones / Creditos>50,2%301.745 Total F20-Administración de justicia41.993.86342.634.92717.977.326<% Obligaciones / Creditos>42,2%17.802.729 Total F2-Justicia41.993.86342.634.92717.977.326<% Obligaciones / Creditos>42,2%17.802.729 F30000 F3000 1000 921400 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 F30000 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo1.954.5242.055.334829.529<% Obligaciones / Creditos>40,4%829.529 F30000 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas135.721171.80882.214<% Obligaciones / Creditos>47,9%82.214 F30000 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes702.874628.306314.434<% Obligaciones / Creditos>50,0%314.434 F30000 F3000 2061 921400 Arrendamiento de programas y licencias27.24827.24812.855<% Obligaciones / Creditos>47,2%12.855 F30000 F3000 2120 921300 Gastos de mantenimiento de locales5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2120 921400 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2160 921400 Reparación y mantenimiento de equipos y programas informáticos1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2190 921400 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2200 921400 Material de oficina18.00018.0009.109<% Obligaciones / Creditos>50,6%9.091 F30000 F3000 2202 921400 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2219 921400 Material para equipos de control de presencia1.5001.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2250 921400 Contribuciones y tasas1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2264 921400 Gastos de comunidad de propietarios2.5002.500715<% Obligaciones / Creditos>28,6%715 F30000 F3000 2266 921400 Actividades de formación1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2267 921400 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales278.560278.5604.979<% Obligaciones / Creditos>1,8%4.979 F30000 F3000 2269 921400 Gastos diversos1.0001.00097<% Obligaciones / Creditos>9,7%97 F30000 F3000 2271 921400 Servicios de limpieza y aseo5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2273 921400 Servicios informáticos85.56985.5690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 2273 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica Extr@ procedimiento excedencia voluntaria000<% Obligaciones / Creditos>-0 F30000 F3000 2279 921400 Otros trabajos realizados por terceros3.6003.6001.543<% Obligaciones / Creditos>42,9%1.543 F30000 F3000 2280 921400 Energía eléctrica, agua y calefacción10.00010.0001.444<% Obligaciones / Creditos>14,4%1.444 F30000 F3000 2284 921400 Material de limpieza y aseo40040067<% Obligaciones / Creditos>16,8%67 F30000 F3000 2301 921400 Locomoción y gastos de viaje2.1402.1401.080<% Obligaciones / Creditos>50,5%1.080 F30000 F3000 2400 921400 Gastos de edición de libros y publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 6020 921400 Obras de adecuación y mejora de instalaciones6.0004500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 6031 921400 Instalaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 6050 921400 Mobiliario y equipos de oficina17.48017.480647<% Obligaciones / Creditos>3,7%647 F30000 F3000 6059 921400 Otro mobiliario y equipo2.9003.8501.797<% Obligaciones / Creditos>46,7%1.797 F30000 F3000 6060 921400 Equipos para procesos de información24.33028.93013.118<% Obligaciones / Creditos>45,3%13.118 F30000 F3000 6060 921C00 Hardware para SAP S/4 HANA287.712287.7120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 6094 921400 Sistemas de información536.354536.3540<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 6094 921402 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información92.000292.0004.495<% Obligaciones / Creditos>1,5%4.495 F30000 F3000 6094 921C00 Adquisición licencias SAP S/4 HANA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30000 F3000 6094 921C05 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F30000-Actividades generales del programa4.260.0854.522.7301.310.555<% Obligaciones / Creditos>29,0%1.310.538 F30001 F3100 1001 921400 Prestaciones a ex-presidentes, ex-consejeros y otros altos cargos del Gobierno de Navarra500.001500.001238.335<% Obligaciones / Creditos>47,7%238.335 F30001 F3100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros3.470.4163.470.4164.075<% Obligaciones / Creditos>0,1%4.075 F30001 F3100 1620 921400 Fondo para la aplicación de acuerdos en materia de personal3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1800 921400 Reconocimiento de servicios, nuevos complementos, grado, antigüedad, reingresos de excedencias y otros100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1800 921402 Incremento retributivo49.673.59633.956.7670<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1800 921403 Reconocimiento vía administrativa15.729.91513.780.4210<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1800 921404 Oferta Pública de Empleo de puestos no susceptible de contratación4.298.9654.298.9650<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1800 921405 Carrera profesional servicios temporales1.909.2041.785.4240<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3100 1810 921400 Retribuciones de personal de ejercicios anteriores352.8152.321.1311.981.148<% Obligaciones / Creditos>85,4%1.981.148 F30001 F3100 1820 921400 Ejecución de sentencias, indemnizaciones y compensaciones por estabilización60.0101.557.4351.475.507<% Obligaciones / Creditos>94,7%1.475.507 F30001 F3100 1820 921403 Indemnizaciones por accidentes laborales1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3200 1610 211100 Pensiones ordinarias de funcionarios124.431.134124.431.13461.796.655<% Obligaciones / Creditos>49,7%61.796.655 F30001 F3200 1612 211100 Pensiones excepcionales101.073101.07349.370<% Obligaciones / Creditos>48,8%49.370 F30001 F3200 1614 211100 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3200 2339 921400 Gastos de renovación de los carnés de conducir y de los permisos de armas6.0006.0006.155<% Obligaciones / Creditos>102,6%6.155 F30001 F3200 4809 921400 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3200 4809 921402 Ejecución de sentencias40.00044.24539.780<% Obligaciones / Creditos>89,9%39.780 F30001 F3200 8318 921400 Anticipos de sueldo para el personal fijo de la Admón. de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos759.000762.000762.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%762.000 F30001 F3300 4609 942300 Transferencias a entes locales del Montepío General para su financiación7.198.2217.198.2213.588.417<% Obligaciones / Creditos>49,9%3.588.417 F30001 F3300 4609 942302 Transferencias a los ayuntamientos de Pamplona, Tafalla y Tudela11.431.60711.431.6075.866.141<% Obligaciones / Creditos>51,3%5.866.141 F30001 F3300 4819 921302 Compensación de gastos de funcionamiento de organizaciones sindicales70.12270.1220<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F30001 F3300 8206 942300 Gestión del Montepío de funcionarios municipales21.750.00021.750.00010.450.727<% Obligaciones / Creditos>48,0%10.450.727 F30001 F3400 2330 921400 Gastos por tribunales de oposición160.000160.000123.962<% Obligaciones / Creditos>77,5%123.962 Total F30001-Gestión económica del personal242.070.279227.753.16286.382.274<% Obligaciones / Creditos>37,9%86.382.274 Total F30-Función pública246.330.364232.275.89287.692.829<% Obligaciones / Creditos>37,8%87.692.812 F31001 F3000 1200 921400 Retribuciones del personal fijo42.39642.60321.301<% Obligaciones / Creditos>50,0%21.301 F31001 F3000 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3000 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.926119.50659.752<% Obligaciones / Creditos>50,0%59.752 F31001 F3600 1200 921300 Retribuciones del personal fijo492.199702.268293.797<% Obligaciones / Creditos>41,8%293.797 F31001 F3600 1200 921400 Retribuciones del personal fijo230.9579.7150<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas21.58741.88819.127<% Obligaciones / Creditos>45,7%19.127 F31001 F3600 1210 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.926163.19582.403<% Obligaciones / Creditos>50,5%82.403 F31001 F3600 1211 921400 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes48.37120<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 2061 921300 Arrendamiento de programas y licencias1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones20.00020.0006.331<% Obligaciones / Creditos>31,7%6.331 F31001 F3600 2160 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de equipos y programas informáticos8.0008.0006.741<% Obligaciones / Creditos>84,3%6.741 F31001 F3600 2200 921300 Material de oficina2.0002.0001.348<% Obligaciones / Creditos>67,4%1.348 F31001 F3600 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 2267 921300 Gastos diversos para la realización de pruebas. Tribunales20.00020.00019.181<% Obligaciones / Creditos>95,9%19.181 F31001 F3600 2269 921300 Gastos diversos1.0301.0304.060<% Obligaciones / Creditos>394,2%4.060 F31001 F3600 2276 921300 Cursos de formación continua (INAP estatal)224.500614.019245.674<% Obligaciones / Creditos>40,0%242.914 F31001 F3600 2276 921302 Curso formación continua Idiomas (INAP Estatal)90.000183.89471.833<% Obligaciones / Creditos>39,1%71.639 F31001 F3600 2276 921303 Encargo a TRACASA Instrumental. Cursos de formación continua (INAP estatal)10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 2279 921300 Organización de congresos y cursos1.0001.000350<% Obligaciones / Creditos>35,0%350 F31001 F3600 2279 921302 Otros trabajos realizados por terceros500500545<% Obligaciones / Creditos>108,9%545 F31001 F3600 2279 921303 Organización de cursos50.00050.000373<% Obligaciones / Creditos>0,7%373 F31001 F3600 2279 921304 Organización de cursos Idiomas10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción50.00050.00014.101<% Obligaciones / Creditos>28,2%14.101 F31001 F3600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje5005001.472<% Obligaciones / Creditos>294,4%1.472 F31001 F3600 4609 921300 Planes de formación continua para la Administración Local (INAP estatal)155.500183.7700<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 4809 921300 Ayudas y premios a estudios e investigación1001000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 6020 921300 Obras de adecuación y mejora de instalaciones70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 6031 921300 Instalaciones26.00026.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 6050 921300 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 6059 921300 Móviles10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 6060 921300 Equipos para procesos de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F31001 F3600 6094 921300 Sistemas de información50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F31001-Instituto Navarro de Administración Pública1.872.7222.390.222848.391<% Obligaciones / Creditos>35,5%845.437 Total F31-Instituto Navarro de Administración Pública1.872.7222.390.222848.391<% Obligaciones / Creditos>35,5%845.437 Total F3-Función pública e Instituto Navarro de Administración Pública248.203.086234.666.11388.541.220<% Obligaciones / Creditos>37,7%88.538.249 F40000 F4000 1000 131100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 F40000 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo421.110393.977176.649<% Obligaciones / Creditos>44,8%176.649 F40000 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas83.74080.46543.312<% Obligaciones / Creditos>53,8%43.312 F40000 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes405.540442.33362.665<% Obligaciones / Creditos>14,2%62.665 F40000 F4000 2200 131100 Material de oficina1.0001.000419<% Obligaciones / Creditos>41,9%419 F40000 F4000 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.1001.1001.062<% Obligaciones / Creditos>96,5%1.062 F40000 F4000 2266 131100 Reuniones, conferencias y cursillos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4000 2269 131100 Otros gastos diversos5.0005.000426<% Obligaciones / Creditos>8,5%426 F40000 F4000 2273 131100 Servicios informáticos5005000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4000 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje4.0004.000586<% Obligaciones / Creditos>14,7%586 F40000 F4000 4809 131100 Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial3503500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4000 4809 131103 Ejecución de sentencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4000 6059 131100 Móviles6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4000 6060 131100 Equipos para procesos de información5.0005.00052<% Obligaciones / Creditos>1,0%52 F40000 F4000 6094 131100 Modernización de procedimientos administrativos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4500 2061 131100 Licencias informáticas4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4500 2200 131100 Material de oficina6.0006.000731<% Obligaciones / Creditos>12,2%731 F40000 F4500 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4500 2269 131100 Gastos diversos5.0005.000842<% Obligaciones / Creditos>16,8%842 F40000 F4500 2273 131100 Servicios informáticos20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4500 6050 131100 Mobiliario5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4500 6060 131100 Equipos informáticos6.0006.0003.792<% Obligaciones / Creditos>63,2%3.792 F40000 F4500 6094 131100 Sistemas de información40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2120 131100 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones25.00025.0007.336<% Obligaciones / Creditos>29,3%6.225 F40000 F4600 2160 131100 Reparación y mantenimiento de equipos1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2190 131100 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2200 131100 Material de oficina5.0005.000907<% Obligaciones / Creditos>18,1%907 F40000 F4600 2265 131100 Remuneración a agentes mediadores independientes10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2266 131100 Formación1010130<% Obligaciones / Creditos>>1000%130 F40000 F4600 2269 131100 Otros gastos diversos10.00010.0001.690<% Obligaciones / Creditos>16,9%1.690 F40000 F4600 2271 131100 Servicios de limpieza y aseo900900366<% Obligaciones / Creditos>40,7%366 F40000 F4600 2273 131100 Servicios informáticos25.00025.00017.125<% Obligaciones / Creditos>68,5%17.125 F40000 F4600 2276 131100 Asistencia técnica en sistemas de seguridad y coordinación de PPLL4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2276 131102 Encargo a NASUVINSA. Trabajos planeamiento Nueva sede100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 2276 131103 Servicios Centro Coordinación Seguridad y Emergencias80.00080.00031.944<% Obligaciones / Creditos>39,9%0 F40000 F4600 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción90.00090.00028.012<% Obligaciones / Creditos>31,1%28.012 F40000 F4600 2283 131100 Material para reparaciones, conservación y repuestos21.67621.676988<% Obligaciones / Creditos>4,6%988 F40000 F4600 4809 131102 Becas para auxiliares policías10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 6000 131100 Adquisición de terrenos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 6020 131102 Obras e instalaciones30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 6020 131103 Obras Nueva sede Centro Coordinación Seguridad y Emergencias10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 6031 131100 Instalaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4600 6050 131100 Mobiliario y equipo de oficina2.0002.000261<% Obligaciones / Creditos>13,1%261 F40000 F4600 6054 131100 Material técnico de seguridad26.13226.132763<% Obligaciones / Creditos>2,9%360 F40000 F4600 6059 131100 Equipos de telefonía móvil1.0001.0002.431<% Obligaciones / Creditos>243,1%1.382 F40000 F4600 6060 131100 Equipos para procesos de información5.0005.0005.120<% Obligaciones / Creditos>102,4%5.120 F40000 F4600 6094 131100 Aplicaciones informáticas y sistemas de información72.58072.580605<% Obligaciones / Creditos>0,8%605 F40000 F4600 6094 131102 Encargo a TRACASA Instrumental. Modificaciones en Extr@ PJI000<% Obligaciones / Creditos>-0 F40000 F4600 7609 131100 Ayudas frente a situaciones de emergencia, catástrofes o calamidades10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4700 1200 131100 Retribuciones del personal fijo94.360106.64751.155<% Obligaciones / Creditos>48,0%51.155 F40000 F4700 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40000 F4700 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes154.229141.05021.037<% Obligaciones / Creditos>14,9%21.037 Total F40000-Actividades generales de Interior1.858.7401.864.549492.840<% Obligaciones / Creditos>26,4%458.333 F40001 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo367.154267.885124.170<% Obligaciones / Creditos>46,4%124.170 F40001 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99149.23423.115<% Obligaciones / Creditos>46,9%23.115 F40001 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.177120.95555.800<% Obligaciones / Creditos>46,1%55.800 Total F40001-Desarrollo de las Políticas de Seguridad454.322438.074203.085<% Obligaciones / Creditos>46,4%203.085 F40002 F4000 1200 131100 Retribuciones del personal fijo1.312.7651.251.946635.329<% Obligaciones / Creditos>50,7%635.329 F40002 F4000 1210 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99125.79910.752<% Obligaciones / Creditos>41,7%10.752 F40002 F4000 1211 131100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes62.06796.80937.130<% Obligaciones / Creditos>38,4%37.130 F40002 F4000 1620 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40002 F4600 2140 132200 Tráfico. Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40002 F4600 2140 921800 Reparación y mantenimiento de vehículos y maquinaria1.340.6801.340.680704.708<% Obligaciones / Creditos>52,6%649.006 F40002 F4600 2219 921800 Suministros de consumo y reposición60060059<% Obligaciones / Creditos>9,9%59 F40002 F4600 2239 921800 Otros gastos de transportes6006003.713<% Obligaciones / Creditos>618,8%3.713 F40002 F4600 2249 921800 Pólizas de seguros y otros riesgos400.000400.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40002 F4600 2281 921800 Combustibles y lubricantes1.700.0001.700.000799.106<% Obligaciones / Creditos>47,0%796.882 F40002 F4600 2283 921800 Repuestos1.0001.00020<% Obligaciones / Creditos>2,0%20 F40002 F4600 2285 921800 Vestuario10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40002 F4600 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje28.00028.00019.394<% Obligaciones / Creditos>69,3%18.142 F40002 F4600 6032 921800 Utillaje y herramientas1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40002 F4600 6040 921800 Vehículos para el transporte de personas10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40002 F4600 6094 921800 Sistemas de información5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F40002-Parque Móvil4.905.7134.879.4442.210.209<% Obligaciones / Creditos>45,3%2.151.032 F40003 F4800 1200 921300 Retribuciones del personal fijo388.570378.639168.397<% Obligaciones / Creditos>44,5%168.397 F40003 F4800 1210 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40003 F4800 1211 921300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes67.86168.19334.095<% Obligaciones / Creditos>50,0%34.095 F40003 F4800 2120 921300 Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones23.00023.69821.471<% Obligaciones / Creditos>90,6%21.471 F40003 F4800 2190 921300 Reparación y mantenimiento de otros bienes muebles3.0003.000826<% Obligaciones / Creditos>27,5%826 F40003 F4800 2200 921300 Material de oficina1.5001.500755<% Obligaciones / Creditos>50,3%755 F40003 F4800 2202 921300 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.0002.000889<% Obligaciones / Creditos>44,4%889 F40003 F4800 2273 921300 Servicios informáticos1.0201.0201.540<% Obligaciones / Creditos>150,9%1.540 F40003 F4800 2279 921300 Organización de cursos785.900785.900246.502<% Obligaciones / Creditos>31,4%238.822 F40003 F4800 2280 921300 Energía eléctrica, agua y calefacción28.00028.0007.987<% Obligaciones / Creditos>28,5%7.987 F40003 F4800 2284 921300 Material de limpieza y aseo6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40003 F4800 2289 921300 Otros suministros auxiliares2.5002.5009.723<% Obligaciones / Creditos>388,9%9.179 F40003 F4800 2301 921300 Locomoción y gastos de viaje100100136<% Obligaciones / Creditos>136,1%136 F40003 F4800 6020 921300 Edificios y otras construcciones4.0004.00010.382<% Obligaciones / Creditos>259,6%10.382 F40003 F4800 6030 921300 Instalaciones2.0002.000585<% Obligaciones / Creditos>29,2%585 F40003 F4800 6040 921300 Vehículos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40003 F4800 6050 921300 Mobiliario y equipo de oficina3.0003.0001.570<% Obligaciones / Creditos>52,3%1.570 F40003 F4800 6059 921300 Otro mobiliario y equipo4.0004.0006.450<% Obligaciones / Creditos>161,2%6.450 F40003 F4800 6060 921300 Equipos para procesos de información4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40003 F4800 6094 921300 Aplicaciones informáticas50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F40003 F4800 6094 921302 Encargo a TRACASA Instrumental. Desarrollo portal web de la ESEN000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total F40003-Escuela de Seguridad1.376.4711.367.571511.308<% Obligaciones / Creditos>37,4%503.084 Total F40-Dirección y servicios centrales de interior8.595.2468.549.6383.417.442<% Obligaciones / Creditos>40,0%3.315.533 F41000 F4100 1000 132100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86827.589<% Obligaciones / Creditos>42,5%27.589 F41000 F4100 1200 132100 Retribuciones del personal fijo47.416.23247.367.43721.968.163<% Obligaciones / Creditos>46,4%21.968.163 F41000 F4100 1210 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1000<% Obligaciones / Creditos>-0 F41000 F4100 1211 132100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.926114.62959.202<% Obligaciones / Creditos>51,6%59.202 F41000 F4100 1220 132100 Retribuciones del personal contratado temporal6.3506.3810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 1250 132100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones66.38966.71418.773<% Obligaciones / Creditos>28,1%18.773 F41000 F4100 1400 132100 Retribuciones personales7.454.7727.476.2933.369.474<% Obligaciones / Creditos>45,1%3.369.474 F41000 F4100 1600 132100 Seguridad social18.807.91818.972.6538.906.359<% Obligaciones / Creditos>46,9%8.906.359 F41000 F4100 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros75.01075.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 1702 132100 Horas extraordinarias2.688.0672.528.487956.170<% Obligaciones / Creditos>37,8%956.170 F41000 F4100 1703 132100 Remuneración por trabajo en días festivos2.810.2672.835.9701.512.389<% Obligaciones / Creditos>53,3%1.512.389 F41000 F4100 1704 132100 Complemento por realización de guardias40.12390.34639.724<% Obligaciones / Creditos>44,0%39.724 F41000 F4100 1705 132100 Complemento por trabajo en turnos de noche1.402.4541.415.327634.646<% Obligaciones / Creditos>44,8%634.646 F41000 F4100 1709 132100 Otras retribuciones variables50.000177.30190.651<% Obligaciones / Creditos>51,1%90.651 F41000 F4100 2020 132100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones8168160<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 2061 132100 Suministro y mantenimiento de licencias informáticas150.000150.00085.516<% Obligaciones / Creditos>57,0%85.516 F41000 F4100 2100 132100 Reparación y mantenimiento en comisarías policiales140.000140.000104.975<% Obligaciones / Creditos>75,0%104.975 F41000 F4100 2160 132100 Reparación y mantenimiento de equipos informáticos y de telecomunicaciones63.00063.00024.691<% Obligaciones / Creditos>39,2%24.691 F41000 F4100 2190 132100 Reparaciones, mantenimiento y conservación de equipamiento80.00080.00025.440<% Obligaciones / Creditos>31,8%25.440 F41000 F4100 2200 132100 Material de oficina60.00060.00036.618<% Obligaciones / Creditos>61,0%35.664 F41000 F4100 2202 132100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones7.0007.0001.496<% Obligaciones / Creditos>21,4%1.496 F41000 F4100 2210 132100 Avituallamiento en servicios50.00050.00025.442<% Obligaciones / Creditos>50,9%25.442 F41000 F4100 2219 132100 Consumibles320.000320.000135.553<% Obligaciones / Creditos>42,4%135.323 F41000 F4100 2224 132102 Servicio de comunicación de datos policiales521.421521.421122.937<% Obligaciones / Creditos>23,6%122.937 F41000 F4100 2262 132100 Publicidad y actividades divulgativas12.00012.00010.320<% Obligaciones / Creditos>86,0%10.320 F41000 F4100 2266 132100 Reuniones, conferencias y cursillos7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 2269 132100 Gastos diversos50.00050.00038.134<% Obligaciones / Creditos>76,3%38.134 F41000 F4100 2271 132100 Servicios de limpieza y aseo53.00053.00015.168<% Obligaciones / Creditos>28,6%15.168 F41000 F4100 2273 132100 Servicios informáticos9.5009.5001.320<% Obligaciones / Creditos>13,9%1.320 F41000 F4100 2273 132102 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información206.050206.0500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 2274 132100 Servicios de seguridad657.466657.466200.109<% Obligaciones / Creditos>30,4%200.109 F41000 F4100 2274 132103 Servicios de seguridad para protección contra la violencia de género10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 2276 132100 Encargo a NASERTIC. Asistencia técnica para analíticas policiales385.000385.00055.632<% Obligaciones / Creditos>14,4%55.632 F41000 F4100 2279 132100 Servicios de asistencia por terceros54.00054.00010.283<% Obligaciones / Creditos>19,0%10.283 F41000 F4100 2279 132102 Asistencia técnica para analíticas policiales7.0007.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 2279 132103 Servicios de asistencia judicial30.00030.0003.640<% Obligaciones / Creditos>12,1%3.640 F41000 F4100 2279 132105 Encargo a NASERTIC. Análisis lofoscópicos7.0007.0001.025<% Obligaciones / Creditos>14,6%1.025 F41000 F4100 2279 132106 Formación3.5003.500543<% Obligaciones / Creditos>15,5%543 F41000 F4100 2280 132100 Energía eléctrica, agua y calefacción575.000575.000184.330<% Obligaciones / Creditos>32,1%184.330 F41000 F4100 2284 132100 Material de limpieza y aseo40.00040.0008.197<% Obligaciones / Creditos>20,5%8.197 F41000 F4100 2285 132100 Vestuario550.000550.000438.898<% Obligaciones / Creditos>79,8%437.350 F41000 F4100 2285 132200 Tráfico. Vestuario155.500155.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 2289 132100 Otros suministros auxiliares42.00042.00044.974<% Obligaciones / Creditos>107,1%44.974 F41000 F4100 2301 132100 Locomoción y gastos de viaje125.000125.00068.579<% Obligaciones / Creditos>54,9%68.579 F41000 F4100 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición25.00025.0002.380<% Obligaciones / Creditos>9,5%2.380 F41000 F4100 4809 132100 Ejecución de sentencias40.00040.00032.496<% Obligaciones / Creditos>81,2%5.555 F41000 F4100 6020 132102 Obras en las oficinas de atención al ciudadano y dependencias de Policía Foral380.000380.0004.235<% Obligaciones / Creditos>1,1%4.235 F41000 F4100 6031 132100 Instalaciones124.280124.28011.096<% Obligaciones / Creditos>8,9%11.096 F41000 F4100 6032 132100 Utillaje y herramientas6.0006.0003.570<% Obligaciones / Creditos>59,5%3.570 F41000 F4100 6040 132100 Vehículos policiales983.830983.8306.743<% Obligaciones / Creditos>0,7%6.743 F41000 F4100 6040 132200 Tráfico. Vehículos320.000320.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 6050 132100 Mobiliario y equipos de oficina35.00035.00027.512<% Obligaciones / Creditos>78,6%27.245 F41000 F4100 6054 132100 Material técnico100.000100.00028.086<% Obligaciones / Creditos>28,1%28.086 F41000 F4100 6054 132102 Elementos de seguridad150.000150.000124.607<% Obligaciones / Creditos>83,1%124.607 F41000 F4100 6054 132200 Tráfico. Elementos de seguridad110.000110.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 6059 132100 Equipos de telefonía fija y móvil85.00085.0008.740<% Obligaciones / Creditos>10,3%8.740 F41000 F4100 6060 132100 Equipos para procesos de información190.000190.00041.265<% Obligaciones / Creditos>21,7%32.526 F41000 F4100 6094 132100 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistema de información574.750574.7500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F41000 F4100 6094 132102 Aplicaciones informáticas60.00060.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F41000-Policía Foral88.546.19488.736.53839.517.694<% Obligaciones / Creditos>44,5%39.479.014 Total F41-Seguridad Ciudadana88.546.19488.736.53839.517.694<% Obligaciones / Creditos>44,5%39.479.014 F42000 F4200 1200 132200 Retribuciones del personal fijo243.710259.983102.818<% Obligaciones / Creditos>39,5%102.818 F42000 F4200 1210 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 1211 132200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes49.64134.79922.326<% Obligaciones / Creditos>64,2%22.326 F42000 F4200 2061 132200 Tráfico. Arrendamiento de programas y licencias30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 2200 132200 Tráfico. Material de Oficina9.9909.9900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 2240 132200 Tráfico. Pólizas de seguro10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 2262 132200 Tráfico. Acciones de tráfico y seguridad vial175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 2269 132200 Tráfico. Gastos diversos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 2273 132200 Tráfico. Servicios informáticos180.000180.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 2279 132200 Tráfico. Otros trabajos realizados por terceros80.00080.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 4819 132200 Tráfico. Convenio con la Fundación Volkswagen para seguridad vial105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 6020 132200 Tráfico. Edificios y otras construcciones10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 6054 132200 Tráfico. Material técnico y educativo15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 6059 132200 Tráfico. Mobiliario y equipos10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 6060 132200 Tráfico. Equipos informáticos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F42000 F4200 6094 132200 Tráfico. Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información1.942.4691.942.4690<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F42000-Tráfico y Seguridad Vial2.900.8402.902.272125.144<% Obligaciones / Creditos>4,3%125.144 Total F42-Tráfico2.900.8402.902.272125.144<% Obligaciones / Creditos>4,3%125.144 F43000 F4300 1200 134200 Retribuciones del personal fijo16.209.30616.232.8807.734.785<% Obligaciones / Creditos>47,6%7.734.785 F43000 F4300 1210 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas8.66326.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 F43000 F4300 1211 134200 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes271.587248.972123.361<% Obligaciones / Creditos>49,5%123.361 F43000 F4300 1220 134200 Retribuciones del personal contratado temporal17.85817.9450<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 1221 134200 Retribuciones del personal contratado para campañas1.441.1231.510.018545.609<% Obligaciones / Creditos>36,1%545.609 F43000 F4300 1250 134200 Retribuciones del personal contratado para sustituciones47.22547.45823.978<% Obligaciones / Creditos>50,5%23.978 F43000 F4300 1400 134200 Retribuciones personales3.125.1713.143.3391.477.118<% Obligaciones / Creditos>47,0%1.477.118 F43000 F4300 1600 134200 Seguridad social7.544.9137.617.6043.937.212<% Obligaciones / Creditos>51,7%3.937.212 F43000 F4300 1609 131100 Otras cuotas sociales494.798498.79798.636<% Obligaciones / Creditos>19,8%98.636 F43000 F4300 1620 224100 Abonos de primas de pólizas de seguros63.00063.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 1702 134200 Horas extraordinarias597.847603.038140.614<% Obligaciones / Creditos>23,3%140.614 F43000 F4300 1703 134200 Remuneración por trabajo en días festivos1.304.7091.317.793679.828<% Obligaciones / Creditos>51,6%679.828 F43000 F4300 1704 134200 Complemento por realización de guardias40.55440.99228.011<% Obligaciones / Creditos>68,3%28.011 F43000 F4300 1705 134200 Complemento por trabajo en turnos de noche1.051.4461.061.353526.089<% Obligaciones / Creditos>49,6%526.089 F43000 F4300 1707 134200 Remuneración por trabajo a turnos8.7898.9038.196<% Obligaciones / Creditos>92,1%8.196 F43000 F4300 1710 134200 Complemento de productividad1.496.1681.508.426725.103<% Obligaciones / Creditos>48,1%725.103 F43000 F4300 2029 131100 Arrendamiento de otros bienes inmuebles48.01248.01219.430<% Obligaciones / Creditos>40,5%19.430 F43000 F4300 2050 131100 Arrendamiento de otros bienes muebles16.00016.00011.889<% Obligaciones / Creditos>74,3%11.189 F43000 F4300 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias5.0005.0001.249<% Obligaciones / Creditos>25,0%1.249 F43000 F4300 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones180.000180.00067.215<% Obligaciones / Creditos>37,3%62.701 F43000 F4300 2130 134200 Maquinaria, instalaciones y utillaje90.00090.00046.719<% Obligaciones / Creditos>51,9%42.764 F43000 F4300 2190 134200 Reparación y mantenimiento de equipos14.00014.0004.758<% Obligaciones / Creditos>34,0%4.758 F43000 F4300 2200 131100 Material de oficina9.0009.0004.424<% Obligaciones / Creditos>49,2%4.097 F43000 F4300 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones9009000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 2214 134200 Instrumental y pequeño utillaje de consumo41.00041.0002.396<% Obligaciones / Creditos>5,8%2.396 F43000 F4300 2219 134200 Suministros especiales de consumo y reposición185.000185.00099.718<% Obligaciones / Creditos>53,9%92.350 F43000 F4300 2219 134202 Suministros especiales de consumo y reposición. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-2027184.350184.3500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 2220 131100 Comunicaciones telefónicas25.00025.00018.358<% Obligaciones / Creditos>73,4%18.205 F43000 F4300 2224 134200 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión vía radio3.2533.253583<% Obligaciones / Creditos>17,9%583 F43000 F4300 2249 131100 Póliza de responsabilidad civil y otros riesgos8.0008.0002.099<% Obligaciones / Creditos>26,2%988 F43000 F4300 2262 131100 Publicidad y propaganda1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 2269 131100 Otros gastos diversos16.00016.0009.054<% Obligaciones / Creditos>56,6%9.054 F43000 F4300 2273 131100 Servicios informáticos17.00017.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 2276 134200 Comunicación en Seguridad y Emergencias10.67510.6754.448<% Obligaciones / Creditos>41,7%4.448 F43000 F4300 2279 131100 Formación12.00012.0002.706<% Obligaciones / Creditos>22,6%2.706 F43000 F4300 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros60.00060.00021.139<% Obligaciones / Creditos>35,2%18.230 F43000 F4300 2279 134200 Otros trabajos realizados por terceros. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-20275.6005.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción465.509465.509126.959<% Obligaciones / Creditos>27,3%127.654 F43000 F4300 2284 131100 Material de limpieza y aseo65.00065.0007.809<% Obligaciones / Creditos>12,0%7.809 F43000 F4300 2285 134200 Vestuario y equipamiento de bomberos200.000430.000271.938<% Obligaciones / Creditos>63,2%271.906 F43000 F4300 2289 134200 Suministros y servicios en atención de intervenciones10.00010.0001.484<% Obligaciones / Creditos>14,8%1.484 F43000 F4300 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje12.00012.0007.254<% Obligaciones / Creditos>60,4%7.254 F43000 F4300 2330 131100 Gratificaciones a tribunales de oposición00895<% Obligaciones / Creditos>-895 F43000 F4300 2339 131100 Otras indemnizaciones6.0006.0002.029<% Obligaciones / Creditos>33,8%2.029 F43000 F4300 4609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios181.000181.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 6020 134200 Obras en parques de bomberos2.800.0004.030.041169.712<% Obligaciones / Creditos>4,2%169.712 F43000 F4300 6032 134200 Utillaje, herramientas y material instrumental60.00060.0009.018<% Obligaciones / Creditos>15,0%9.018 F43000 F4300 6040 134200 Vehículos800.000800.00015.645<% Obligaciones / Creditos>2,0%4.942 F43000 F4300 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina3.0003.000427<% Obligaciones / Creditos>14,2%427 F43000 F4300 6050 134200 Mobiliario de parques de bomberos40.000140.00036.829<% Obligaciones / Creditos>26,3%31.961 F43000 F4300 6054 134200 Material técnico y Equipos de protección individual300.000300.00091.420<% Obligaciones / Creditos>30,5%81.147 F43000 F4300 6054 134202 Equipos de transmisión. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-202764.72564.7250<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 6059 131100 Móviles10.00010.000676<% Obligaciones / Creditos>6,8%0 F43000 F4300 6060 131100 Equipos para procesos de información16.00016.0001.556<% Obligaciones / Creditos>9,7%1.556 F43000 F4300 6060 131103 Equipos para procesos de información. Proyecto ALERTPYR POCTEFA 2021-202711.60011.6000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43000 F4300 6094 134200 Sistemas de información74.70874.70825.159<% Obligaciones / Creditos>33,7%25.159 F43000 F4300 6094 134202 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos Bomberos30.48330.48330.251<% Obligaciones / Creditos>99,2%30.251 F43000 F4300 7609 134200 Subvenciones a ayuntamientos para bomberos voluntarios22.00020.4810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total F43000-Prevención, extinción de incendios y salvamento39.826.97241.608.97217.176.842<% Obligaciones / Creditos>41,3%17.129.947 F43001 F4400 1200 134100 Retribuciones del personal fijo1.988.9581.811.603845.886<% Obligaciones / Creditos>46,7%845.886 F43001 F4400 1210 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas200.888256.038123.309<% Obligaciones / Creditos>48,2%123.309 F43001 F4400 1211 134100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes213.872165.41970.794<% Obligaciones / Creditos>42,8%70.794 F43001 F4400 1220 134100 Retribuciones del personal contratado temporal1019.66213.058<% Obligaciones / Creditos>66,4%13.058 F43001 F4400 1250 134100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones6.288169.03867.231<% Obligaciones / Creditos>39,8%67.231 F43001 F4400 1400 134100 Retribuciones personales430.918422.895196.855<% Obligaciones / Creditos>46,5%196.855 F43001 F4400 1600 134100 Seguridad social774.732782.354366.989<% Obligaciones / Creditos>46,9%366.989 F43001 F4400 1702 134100 Horas extraordinarias32.05832.2321.706<% Obligaciones / Creditos>5,3%1.706 F43001 F4400 1703 134100 Remuneración por trabajo en días festivos141.901143.38480.558<% Obligaciones / Creditos>56,2%80.558 F43001 F4400 1705 134100 Complemento por trabajo en turnos de noche78.32679.15940.896<% Obligaciones / Creditos>51,7%40.896 F43001 F4400 1707 134100 Remuneración por trabajo a turnos91.37392.19035.990<% Obligaciones / Creditos>39,0%35.990 F43001 F4400 1710 134100 Complemento de productividad188.591190.16289.281<% Obligaciones / Creditos>47,0%89.281 F43001 F4400 2061 131100 Arrendamiento de programas y licencias8.0008.0003.670<% Obligaciones / Creditos>45,9%3.670 F43001 F4400 2120 131100 Reparación y mantenimiento de edificios y otras construcciones35.00035.00014.863<% Obligaciones / Creditos>42,5%14.863 F43001 F4400 2160 131100 Mantenimiento sistema telefonía SGE116.976116.9760<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 2160 131102 Equipos informáticos y de telecomunicaciones28.18828.18810.250<% Obligaciones / Creditos>36,4%10.250 F43001 F4400 2190 134100 Reparación y mantenimiento de equipos e instalaciones50.00050.0003.854<% Obligaciones / Creditos>7,7%3.854 F43001 F4400 2200 131100 Material de oficina2.5002.5001.722<% Obligaciones / Creditos>68,9%1.722 F43001 F4400 2202 131100 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.0001.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 2262 131100 Publicidad y propaganda20.00020.0002.057<% Obligaciones / Creditos>10,3%2.057 F43001 F4400 2269 131100 Otros gastos diversos22.00022.000390<% Obligaciones / Creditos>1,8%390 F43001 F4400 2273 134103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)67.30067.30028.388<% Obligaciones / Creditos>42,2%28.388 F43001 F4400 2276 134100 Comunicación en Seguridad y Emergencias15.00015.0002.224<% Obligaciones / Creditos>14,8%2.224 F43001 F4400 2279 131100 Medios aéreos y otros servicios2.650.0002.650.0001.104.167<% Obligaciones / Creditos>41,7%1.104.167 F43001 F4400 2279 131102 Otros trabajos realizados por terceros80.00080.00021.492<% Obligaciones / Creditos>26,9%21.492 F43001 F4400 2279 134100 Actividades clasificadas25.00025.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 2279 134102 Encargo a GAN. Actividades clasificadas000<% Obligaciones / Creditos>-0 F43001 F4400 2279 134103 Formación6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 2280 131100 Energía eléctrica, agua y calefacción66.53266.532285<% Obligaciones / Creditos>0,4%285 F43001 F4400 2284 131100 Material de limpieza y aseo10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 2301 131100 Locomoción y gastos de viaje5.0005.000181<% Obligaciones / Creditos>3,6%181 F43001 F4400 2400 131100 Manuales de información pública ante emergencias6.0006.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 4455 134100 Cátedra de Prevención e Intervención en la Emergencia. UPNA10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 4609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil94.00094.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 4609 134102 Financiación Señalización Protección Civil10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 4609 134103 Subvención para impulso a planes actuación municipal52.00058.9270<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 4819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro55.00055.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 4819 134102 Convenio con la Cruz Roja para gastos corrientes188.000188.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 4819 134103 Convenio con DYA Navarra para gastos corrientes188.000188.000130.296<% Obligaciones / Creditos>69,3%130.296 F43001 F4400 6020 134100 Helisuperficies30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 6020 134102 Obras en edificios de Protección Civil4.0004.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 6031 134100 Instalaciones de telecomunicaciones70.01070.0108.004<% Obligaciones / Creditos>11,4%8.004 F43001 F4400 6040 134100 Vehículos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 6050 131100 Mobiliario y equipos de oficina5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 6054 134100 Equipos de transmisión9.7559.7552.682<% Obligaciones / Creditos>27,5%2.682 F43001 F4400 6059 134100 Otro mobiliario y equipo1.0001.0001.080<% Obligaciones / Creditos>108,0%1.080 F43001 F4400 6060 131100 Equipos para procesos de información5.0005.000295<% Obligaciones / Creditos>5,9%295 F43001 F4400 6060 134100 Renovación de equipos SOS Navarra Sistema Gestor de Emergencias (SGE)50.00050.0004.413<% Obligaciones / Creditos>8,8%4.413 F43001 F4400 6094 131102 Aplicaciones informáticas6.6356.6350<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 6094 131103 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de nivel de servicio del Sistema Gestor de Emergencias (SGE)118.070118.07093.544<% Obligaciones / Creditos>79,2%93.544 F43001 F4400 6094 131104 Encargo a TRACASA Instrumental. Coordinación de emergencias65.00065.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 6094 131105 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión de tiempos SOS Navarra30.48330.48330.251<% Obligaciones / Creditos>99,2%30.251 F43001 F4400 7609 134100 Subvenciones a entidades y organizaciones locales de protección civil26.00026.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 7819 134100 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro15.0009.5920<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 7819 134102 Convenio con la Cruz Roja para inversiones15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 F43001 F4400 7819 134103 Convenio con DYA Navarra para inversiones15.00015.00015.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%15.000 Total F43001-Protección Civil8.420.3748.438.1153.411.659<% Obligaciones / Creditos>40,4%3.411.659 Total F43-Bomberos y Protección Civil48.247.34650.047.08720.588.501<% Obligaciones / Creditos>41,1%20.541.606 Total F4-Interior148.289.626150.235.53563.648.780<% Obligaciones / Creditos>42,4%63.461.297 Total F-Departamento de Interior, Función Pública y Justicia445.891.130435.204.102173.242.820<% Obligaciones / Creditos>39,8%172.875.283 G00000 G0000 1000 921100 Retribuciones de altos cargos135.423136.08268.040<% Obligaciones / Creditos>50,0%68.040 G00000 G0000 1100 921100 Retribuciones del personal eventual99.970100.45848.491<% Obligaciones / Creditos>48,3%48.491 G00000 G0000 2261 921100 Gastos diversos del Sr. Consejero y Gabinete2.0002.0001.197<% Obligaciones / Creditos>59,8%1.197 G00000 G0000 2262 921100 Comunicación11.00011.000700<% Obligaciones / Creditos>6,4%700 G00000 G0000 2301 921100 Gastos de viaje del Sr. Consejero y Gabinete6.0006.0003.464<% Obligaciones / Creditos>57,7%3.464 G00000 G0100 1200 921100 Retribuciones del personal fijo275.069276.410135.095<% Obligaciones / Creditos>48,9%135.095 G00000 G0100 1210 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1211 921100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes135.648116.73748.546<% Obligaciones / Creditos>41,6%48.546 G00000 G0100 1220 921100 Retribuciones del personal contratado temporal85.863126.75852.596<% Obligaciones / Creditos>41,5%52.596 G00000 G0100 1250 921100 Retribuciones del personal contratado para sustituciones86.810143.86544.067<% Obligaciones / Creditos>30,6%44.067 G00000 G0100 1400 921100 Retribuciones personales858.266888.650398.454<% Obligaciones / Creditos>44,8%398.454 G00000 G0100 1600 921100 Seguridad social1.855.2061.880.076825.053<% Obligaciones / Creditos>43,9%825.053 G00000 G0100 1703 921100 Remuneración por trabajo en días festivos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 1707 921100 Remuneración por trabajo a turnos10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 2020 921100 Arrendamiento de edificios y otras construcciones452.000452.000222.126<% Obligaciones / Creditos>49,1%150.511 G00000 G0100 2061 921100 Licencias de software001.746<% Obligaciones / Creditos>-1.746 G00000 G0100 2190 921100 Reparación y mantenimiento4994990<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 2200 921100 Material de oficina3.7723.7723.092<% Obligaciones / Creditos>82,0%2.645 G00000 G0100 2269 921100 Otros gastos diversos500500991<% Obligaciones / Creditos>198,3%991 G00000 G0100 2280 921100 Energía eléctrica58.21958.2193.380<% Obligaciones / Creditos>5,8%3.380 G00000 G0100 2301 921100 Gastos de desplazamiento y viajes1.0001.00011<% Obligaciones / Creditos>1,1%11 G00000 G0100 4809 921100 Ejecución de sentencias e indemnizaciones por responsabilidad patrimonial10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 6020 921100 Adecuación oficinas5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G00000 G0100 6050 921100 Mobiliario y equipo de oficina5.0005.000230<% Obligaciones / Creditos>4,6%230 G00000 G0100 6059 921100 Adquisición de terminales1.0001.0001.839<% Obligaciones / Creditos>183,9%1.839 G00000 G0100 6060 921100 Equipos para el proceso de información4.0004.0003.970<% Obligaciones / Creditos>99,2%3.970 Total G00000-Dirección y servicios generales del departamento4.082.2854.219.0691.863.085<% Obligaciones / Creditos>44,2%1.791.024 Total G00-Dirección y servicios generales del departamento4.082.2854.219.0691.863.085<% Obligaciones / Creditos>44,2%1.791.024 Total G0-Dirección y servicios generales del departamento4.082.2854.219.0691.863.085<% Obligaciones / Creditos>44,2%1.791.024 G10000 G1000 1000 321100 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 G10000 G1000 1200 321100 Retribuciones del personal fijo10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1000 1210 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1000 1211 321100 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes27.22627.36013.679<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.679 G10000 G1100 2266 322303 Congresos, conferencias y cursos5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2268 322300 Premios y certámenes2.2002.2000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2269 322300 Gastos diversos4.9874.9870<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2273 322300 Servicios informáticos2.0002.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10000 G1100 2276 322300 Estudios y trabajos técnicos31.00031.0003.872<% Obligaciones / Creditos>12,5%3.872 G10000 G1100 2299 322300 Gastos de funcionamiento de otros edificios00244<% Obligaciones / Creditos>-244 G10000 G1100 2301 322300 Locomoción y gastos de viaje3.0003.0001.123<% Obligaciones / Creditos>37,4%1.123 Total G10000-Actividades generales de universidad139.986140.43751.352<% Obligaciones / Creditos>36,6%51.352 G10001 G1100 1200 322300 Retribuciones del personal fijo176.356177.90783.023<% Obligaciones / Creditos>46,7%83.023 G10001 G1100 1210 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas1023.35110.281<% Obligaciones / Creditos>44,0%10.281 G10001 G1100 1211 322300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes118.886116.34954.796<% Obligaciones / Creditos>47,1%54.796 G10001 G1100 2269 322302 Gastos de evaluación científico-técnica de programas y proyectos36.30036.3007.812<% Obligaciones / Creditos>21,5%7.812 G10001 G1100 2269 322303 Organización cursos de verano10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 2269 322304 Gastos diversos para proyectos europeos34.52434.5244.080<% Obligaciones / Creditos>11,8%4.080 G10001 G1100 3101 322304 Intereses del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)2.2392.2390<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4300 322300 Centro Nacional de Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y la Arquitectura (CNIR)300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4309 322302 Fundación LuzIA. Divulgación de la inteligencia artificial20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4309 322303 NAIR Center: transferencia corriente para el fomento de la inteligencia artificial495.000495.000495.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%495.000 G10001 G1100 4455 322300 Convenio financiación de la UPNA84.198.53184.198.53142.099.265<% Obligaciones / Creditos>50,0%42.099.265 G10001 G1100 4455 322303 Convenio financiación de la UPNA: objetivos1.400.0001.400.000677.857<% Obligaciones / Creditos>48,4%677.857 G10001 G1100 4455 322304 Convenio con la UPNA para fomento de vocaciones STEM en mujeres44.00044.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4455 322305 MRR Microcredenciales UPNA0652.2710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4800 322300 Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros350.000350.000143.865<% Obligaciones / Creditos>41,1%0 G10001 G1100 4800 322302 Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo (I+D)1.654.2101.654.210450.271<% Obligaciones / Creditos>27,2%438.818 G10001 G1100 4800 323100 Becas y ayudas para estudios universitarios3.585.7693.585.7693.254.724<% Obligaciones / Creditos>90,8%3.254.724 G10001 G1100 4800 323102 Compensación a las Universidades por aplicación Real Decreto-Ley 14/2012 y otras bonificaciones140.000140.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322300 Cursos de verano de las universidades navarras y de los centros de la UNED en Navarra100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322302 Convenio con Udako Euskal Unibertsitatea30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322303 Convenio con Jakiunde40.00040.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322304 UNED: Centros de Pamplona y Tudela2.135.8652.135.8651.067.933<% Obligaciones / Creditos>50,0%1.067.933 G10001 G1100 4819 322305 Ayudas a las universidades navarras para el desarrollo de Cátedras100.000100.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322307 Ayuda al Campus Iberus20.00020.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 4819 322308 Programas atracción de Talento ANDIA405.515405.515240.000<% Obligaciones / Creditos>59,2%240.000 G10001 G1100 6020 322300 MRR Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR)1.769.9331.769.9330<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 6020 322302 MRR Encargo a NASUVINSA. Centro Industrialización y Robótica de la Construcción125.483125.4830<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 6094 322300 Nueva aplicación informática para becas generales75.00075.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7300 322300 Aportación fundacional Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a Construcción y Arquitectura (CNIR)15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7309 322302 NAIR Center: transferencia de capital para el fomento de la inteligencia artificial5.0005.0005.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%5.000 G10001 G1100 7455 322300 Convenio financiación de la UPNA: inversiones1.000.0001.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 7455 322302 Transferencias de capital a la UPNA: Edificio Medicina15.878.38115.878.3810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 9120 322302 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UN-2009)250.000250.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G10001 G1100 9120 322304 Amortización del ME para proyectos de mejora del campus universitario (UPNA 2010)78.60878.6080<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G10001-Universidad114.594.610115.269.23648.593.907<% Obligaciones / Creditos>42,2%48.438.589 Total G10-Universidad114.734.596115.409.67348.645.259<% Obligaciones / Creditos>42,2%48.489.941 Total G1-Universidad114.734.596115.409.67348.645.259<% Obligaciones / Creditos>42,2%48.489.941 G20000 G2000 1000 467300 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.433<% Obligaciones / Creditos>50,0%32.433 G20000 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 G20000 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20000 G2000 2261 467300 Gastos de representación5.0005.000151<% Obligaciones / Creditos>3,0%151 G20000 G2000 2262 467300 Acciones de divulgación27.00027.00018.000<% Obligaciones / Creditos>66,7%18.000 G20000 G2000 2266 467300 Reuniones, conferencias y cursos7.0007.000357<% Obligaciones / Creditos>5,1%357 G20000 G2000 2269 467300 Otros gastos diversos9.2959.29542<% Obligaciones / Creditos>0,5%42 G20000 G2000 2301 467300 Locomoción y gastos de viaje10.00010.0003.085<% Obligaciones / Creditos>30,9%3.085 Total G20000-Actividades generales de innovación148.859149.30467.127<% Obligaciones / Creditos>45,0%67.127 G20001 G2100 1200 467300 Retribuciones del personal fijo306.598370.592163.879<% Obligaciones / Creditos>44,2%163.879 G20001 G2100 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas23.45910<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes112.24355.19234.153<% Obligaciones / Creditos>61,9%34.153 G20001 G2100 2268 467300 (E) Premio al proyecto o artículo más innovador en materia de seguridad laboral del SINAI5.0005.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2268 467302 (E) Premio al trabajo fin de estudios en materia de seguridad laboral3.0003.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2276 467300 Estudios y trabajos técnicos78.00078.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 2276 467302 Encargo a CEIN. Gestión de ayudas116.931116.93148.388<% Obligaciones / Creditos>41,4%48.388 G20001 G2100 2276 467304 Observatorio de la Innovación de Navarra (OIN)50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4309 467300 Fundación Aditech. Difusión y coordinación actividades agentes SINAI220.000220.000220.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%220.000 G20001 G2100 4400 467300 Transferencias a CEIN. Fomento de la innovación y transferencia del conocimiento165.000165.00041.250<% Obligaciones / Creditos>25,0%0 G20001 G2100 4400 467302 Transferencias a NICDO. Promoción estudios científicos y técnicos (STEM)170.000170.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4400 467303 Transferencia a NASERTIC. Medicina personalizada y Dinamización Polo de Innovación Digital390.000390.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4701 467300 Contratación personal investigador y tecnológico, doctorados industriales2.445.5942.445.594118.341<% Obligaciones / Creditos>4,8%102.341 G20001 G2100 4819 467308 Divulgación Ciencia, difusión I+D+i y fomento vocaciones STEM200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467309 Programas atracción de Talento390.000390.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467310 Ayudas para la capacitación de centros tecnológicos2.800.0002.800.00013.475<% Obligaciones / Creditos>0,5%0 G20001 G2100 4819 467312 MRR Ayudas a la contratación de personal: INVESTIGO10183.709173.006<% Obligaciones / Creditos>94,2%173.006 G20001 G2100 4819 467313 Capacitación Centros Investigación y presentación propuestas Convocatorias Excelencia Suprarregionales3.300.0003.300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 4819 467314 (E) Elhuyar Zientzia Azoka15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 6094 467300 Aplicaciones informáticas para el desarrollo de la Ley de Ciencia y Tecnología300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7309 467300 Aportación de fondos a la Fundación CENER para proyectos e inversiones en I+D+i3.000.0003.000.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7309 467303 Aportación fundacional a Fundación I+D AUTOMOCIÓN Y MECATRÓNICA547.000547.000547.000<% Obligaciones / Creditos>100,0%547.000 G20001 G2100 7701 467300 Subvenciones a proyectos y actuaciones en cooperación suprarregional195.246195.246117.004<% Obligaciones / Creditos>59,9%117.004 G20001 G2100 7701 467302 Bonos SINAI para transferencia de conocimiento200.000200.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7701 467303 Inversiones a través de Compra Pública de Innovación350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467300 Ayudas a proyectos de I+D de Agentes del SINAI5.403.6875.403.687562.953<% Obligaciones / Creditos>10,4%515.448 G20001 G2100 7819 467309 Plan Complementario Energía e Hidrógeno verde285.240285.2400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467310 MRR Plan Complementario de Energía e Hidrógeno Renovable1.718.4852.376.5170<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20001 G2100 7819 467311 MRR Plan Complementario Agroalimentación4.613.4306.432.8921.646.084<% Obligaciones / Creditos>25,6%1.646.084 Total G20001-I+D+i27.403.92330.048.6013.685.533<% Obligaciones / Creditos>12,3%3.567.303 G20002 G2000 1200 467300 Retribuciones del personal fijo47.18247.41323.323<% Obligaciones / Creditos>49,2%23.323 G20002 G2000 1210 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 1211 467300 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 2266 467300 Compra Pública de Innovación: Reuniones, conferencias y cursos15.00015.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G20002 G2000 2276 467300 Compra Pública de Innovación: Estudios y trabajos técnicos70.00070.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G20002-Compra pública innovadora132.202132.43523.323<% Obligaciones / Creditos>17,6%23.323 Total G20-Ciencia, tecnología e innovación27.684.98430.330.3403.775.984<% Obligaciones / Creditos>12,4%3.657.753 Total G2-Ciencia, tecnología e innovación27.684.98430.330.3403.775.984<% Obligaciones / Creditos>12,4%3.657.753 G30000 G3000 1000 921C00 Retribuciones de altos cargos64.55364.86832.084<% Obligaciones / Creditos>49,5%32.084 G30000 G3000 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo176.613193.85191.232<% Obligaciones / Creditos>47,1%91.232 G30000 G3000 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas27.2268.5888.587<% Obligaciones / Creditos>100,0%8.587 G30000 G3000 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes85.886157.27329.856<% Obligaciones / Creditos>19,0%29.856 G30000 G3000 2090 921C00 Cuotas a asociaciones técnicas7.4007.40012.372<% Obligaciones / Creditos>167,2%12.372 G30000 G3000 2203 921C00 Material informático18.01018.0100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30000 G3000 2269 921C00 Otros gastos diversos38.09438.0943.531<% Obligaciones / Creditos>9,3%3.531 G30000 G3000 2279 921300 Organización de congresos y cursos3.0003.000330<% Obligaciones / Creditos>11,0%330 G30000 G3000 2301 921C00 Gastos de desplazamiento y viaje30.00030.00012.191<% Obligaciones / Creditos>40,6%11.780 G30000 G3000 4400 921C00 Transferencias corrientes a empresas públicas y otros entre públicos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30000-Actividades generales de telecomunicaciones y digitalización450.792521.095190.184<% Obligaciones / Creditos>36,5%189.774 G30001 G3100 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo523.917485.078230.113<% Obligaciones / Creditos>47,4%230.113 G30001 G3100 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas25.99126.11913.058<% Obligaciones / Creditos>50,0%13.058 G30001 G3100 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes438.005455.839168.033<% Obligaciones / Creditos>36,9%168.033 G30001 G3100 1220 921C02 REACT Retribuciones del personal contratado temporal PO FEDER 14-2017.58717.68217.679<% Obligaciones / Creditos>100,0%12.628 G30001 G3100 1400 921C02 REACT Retribuciones personales PO FEDER 14-202.8192.8232.677<% Obligaciones / Creditos>94,8%2.677 G30001 G3100 1600 921C02 REACT Seguridad social PO FEDER 14-208.4398.5446.697<% Obligaciones / Creditos>78,4%6.697 G30001 G3100 2060 921C00 Alquiler de equipos para impartición de cursos alfabetización digital50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo188.760188.760188.833<% Obligaciones / Creditos>100,0%188.833 G30001 G3100 2061 921C02 Licencias Gobernanza, Estadísticas y Personalización247.500247.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2262 921C00 Acciones de promoción y sensibilización para alfabetización digital15.00015.0009.075<% Obligaciones / Creditos>60,5%9.075 G30001 G3100 2262 921C02 MRR C19. I1. Campaña de comunicación15.00045.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2269 921C00 Organización cursos de alfabetización digital2.4062.4061.155<% Obligaciones / Creditos>48,0%1.155 G30001 G3100 2269 921C02 MRR C19. I1. Encargo a NASERTIC. Cursos presenciales alfabetización digital243.000329.253280.821<% Obligaciones / Creditos>85,3%280.821 G30001 G3100 2276 921C02 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Asistencia Técnica Gestores y Formación200.000200.000113.143<% Obligaciones / Creditos>56,6%113.143 G30001 G3100 2276 921C03 Asistencia técnica proyectos portal - integración continua - diseño - formación380.000380.000122.674<% Obligaciones / Creditos>32,3%122.674 G30001 G3100 2276 921C04 Asistencia y soporte a varias aplicaciones corporativas132.595132.5954.530<% Obligaciones / Creditos>3,4%4.497 G30001 G3100 2276 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos350.000350.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C06 Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia Técnica Transformación Digital50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C07 MRR C19. I1. Mantenimiento herramientas y elementos Formación y Seguimiento del alumnado en la formación online60.500153.9722.052<% Obligaciones / Creditos>1,3%2.052 G30001 G3100 2276 921C08 Encargo a NASERTIC. Asistencia Técnica Transformación Digital50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 2276 921C09 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Asistencia técnica para la gestión de los proyectos Ingeniería de datos10100<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 4800 469100 Transferencias corrientes para alumnos en prácticas15.00015.0002.729<% Obligaciones / Creditos>18,2%2.729 G30001 G3100 4809 469100 MRR C15. I3. Convocatoria de Bonos digitales para colectivos vulnerables128.640128.6400<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 4809 469102 (E) Becas de investigación Ramón y Cajal Petilla de Aragón10.00010.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6060 921C00 Hardware Migraciones y Ampliaciones (Sharepoint, Portal, IA, Plataformas Capacitación)300.000300.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C00 Observatorio de transformación digital del sector público30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C04 Plataforma BI y licencias185.000185.0006.857<% Obligaciones / Creditos>3,7%6.857 G30001 G3100 6090 921C08 DataNavarra 1.0: Gobernanza y Calidad de datos. Oficina del dato90.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C09 Base de datos única de empresas y personas30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C10 Plataforma Ciudadano - Portal 36090.00090.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6090 921C11 Robotización y Mejora de procesos ligada a la transformación digital100.000100.000203<% Obligaciones / Creditos>0,2%203 G30001 G3100 6090 921C12 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra464.944618.14916.467<% Obligaciones / Creditos>2,7%16.467 G30001 G3100 6090 921C13 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. OFICINA y Gobernanza DEL DATO de Gobierno de Navarra89.451154.71736.296<% Obligaciones / Creditos>23,5%36.296 G30001 G3100 6091 469100 Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas29.00029.0002.802<% Obligaciones / Creditos>9,7%218 G30001 G3100 6091 469102 Evolución Business as usual a Transformación Digital: Plan de Transformación Digital, Hoja de ruta288.000288.00029.167<% Obligaciones / Creditos>10,1%7.841 G30001 G3100 6091 469105 Consultoría e implantación y soporte de accesibilidad111.371111.3710<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6091 469106 MRR C19. I1. Brecha digital: diagnóstico, plan de acción y acciones derivadas75.00099.0010<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C00 Mantenimiento evolutivo aplicaciones corporativas105.000105.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C02 DataNavarra 1.0: Plataforma e integración de áreas de negocio120.000120.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C03 Panel Seguimiento Planes148.637148.6370<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C04 MRR C19. I1. Diseño, desarrollo e implantación herramientas y elementos formación241.846316.70018.126<% Obligaciones / Creditos>5,7%18.126 G30001 G3100 6094 921C05 MRR C11. I3. Ciudadano 360 Asistencias técnicas para aplicación informática12.19712.1970<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C06 MRR C11. I3. Encargo a TRACASA Instrumental. Ciudadano 36064.300116.5410<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C07 Cuadro de mando para la rendición de cuentas150.000150.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C08 MRR RETECH. GemDig. ODaN: creación y evolución Datahub de datos50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C09 MRR RETECH. GemDig. Encargo a TRACASA Instrumental. ODaN: creación y evolución Datahub de datos450.000450.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30001 G3100 6094 921C10 MRR RETECH. GemDig. Encargo a NASERTIC. ODaN: Integración Datahub y Espacios de datos375.000375.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30001-Avance digital6.605.0657.163.6841.273.186<% Obligaciones / Creditos>17,8%1.244.192 G30002 G3200 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo757.121627.931285.359<% Obligaciones / Creditos>45,4%285.359 G30002 G3200 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes186.787192.52294.519<% Obligaciones / Creditos>49,1%94.519 G30002 G3200 2061 921C00 Licencias y mantenimiento del software corporativo750.150750.150107.419<% Obligaciones / Creditos>14,3%107.419 G30002 G3200 2061 921C02 Mantenimiento licencias SAP S/4HANA50.00050.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 2273 921C00 Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros1.616.6511.616.651538.374<% Obligaciones / Creditos>33,3%538.374 G30002 G3200 2273 921C02 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y nivel de servicio RRHH, GE21, GPI y otros567.788567.788257.132<% Obligaciones / Creditos>45,3%257.132 G30002 G3200 2273 921C03 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y gestión SITNA/IDENA330.750330.750112.431<% Obligaciones / Creditos>34,0%112.431 G30002 G3200 2273 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Mantenimiento y soporte AdEle1.206.1351.206.13574.983<% Obligaciones / Creditos>6,2%74.983 G30002 G3200 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Operación y gestión del nivel de servicio de Extr@461.921461.92128.423<% Obligaciones / Creditos>6,2%28.423 G30002 G3200 2273 921C06 Plan de acción para la administración electrónica50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 2273 921C07 Evolución tecnológica (Software libre, movilidad, seguridad)198.450198.45054.591<% Obligaciones / Creditos>27,5%54.591 G30002 G3200 6060 921C00 HW para SAP S/4 HANA122.590122.5900<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 6094 921C00 Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros175.000175.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 6094 921C04 Encargo a TRACASA Instrumental. Gestión corporativa de expedientes600.000600.00039.396<% Obligaciones / Creditos>6,6%39.396 G30002 G3200 6094 921C05 Evolución a SAP S/4 HANA87.50087.5000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 6094 921C06 MRR RETECH. Encargo a TRACASA Instrumental. Aceleración emprendimiento e innovación basada en Gemelos Digitales1.630.0001.630.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30002 G3200 6094 921C07 Encargo a TRACASA Instrumental. Evolución de sistemas de RRHH, GE21, GPI y otros000<% Obligaciones / Creditos>-0 Total G30002-Administración electrónica, Hacienda, RRHH y SITNA8.740.9038.617.4491.592.627<% Obligaciones / Creditos>18,5%1.592.627 G30003 G3300 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo346.906302.982141.143<% Obligaciones / Creditos>46,6%141.143 G30003 G3300 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30003 G3300 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes109.730167.07366.894<% Obligaciones / Creditos>40,0%66.894 G30003 G3300 2276 921C00 Soporte ofimático para Gobierno de Navarra y gestión de proyectos departamentales1.893.0001.893.000563.684<% Obligaciones / Creditos>29,8%563.684 G30003 G3300 6094 921C00 Evolución de la arquitectura de desarrollo y mantenimiento evolutivo de aplicaciones354.700354.7000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30003-Sistemas de información departamentales2.704.3462.717.765771.721<% Obligaciones / Creditos>28,4%771.721 G30005 G3500 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo463.074514.251248.722<% Obligaciones / Creditos>48,4%248.722 G30005 G3500 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes202.666121.20361.448<% Obligaciones / Creditos>50,7%61.448 G30005 G3500 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras1.411.0001.155.718499.386<% Obligaciones / Creditos>43,2%499.386 G30005 G3500 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos40.00040.00011.967<% Obligaciones / Creditos>29,9%604 G30005 G3500 2190 491100 Encargo a NASERTIC. Mantenimiento y gestión de la red corporativa de voz y datos2.716.4882.716.4881.034.326<% Obligaciones / Creditos>38,1%1.034.326 G30005 G3500 2203 921C00 Material informático no inventariable5.0005.000404<% Obligaciones / Creditos>8,1%404 G30005 G3500 2220 491300 Servicio de telecomunicaciones2.190.5622.190.562188.117<% Obligaciones / Creditos>8,6%176.081 G30005 G3500 2220 491302 Red de radiotelefonía trunking983.500983.500295.052<% Obligaciones / Creditos>30,0%295.052 G30005 G3500 2224 491300 Encargo a NASERTIC. Servicios de conexión de sedes por radio82.13082.13031.985<% Obligaciones / Creditos>38,9%31.985 G30005 G3500 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión de los CPD718.685718.685169.877<% Obligaciones / Creditos>23,6%169.877 G30005 G3500 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros243.100243.10015.530<% Obligaciones / Creditos>6,4%15.530 G30005 G3500 2273 921C04 Convenio con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre148.323148.3230<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 2273 921C06 Encargo a NASERTIC. Oficina Técnica para la gestión de proyectos estratégicos228.931228.93187.323<% Obligaciones / Creditos>38,1%87.323 G30005 G3500 2279 491100 Servicios de seguridad gestionada778.203778.203187.061<% Obligaciones / Creditos>24,0%187.061 G30005 G3500 2279 491402 Encargo a NASERTIC. Servicio de difusión de la televisión en Navarra1.089.2311.089.231285.538<% Obligaciones / Creditos>26,2%285.538 G30005 G3500 2280 921C00 Energía eléctrica180.000180.00075.539<% Obligaciones / Creditos>42,0%75.539 G30005 G3500 6013 467902 Encargo a NASERTIC. Plan de banda ancha de Navarra corporativa185.000185.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios30.00030.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6031 921C00 MRR C11. I3. Encargo a NASERTIC. Evolución hacia una Cloud privada sostenible1.250.3002.305.58216.774<% Obligaciones / Creditos>0,7%16.774 G30005 G3500 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6059 491103 Encargo a NASERTIC. Renovación equipamiento de telecomunicaciones1.081.5431.081.5432.873<% Obligaciones / Creditos>0,3%2.873 G30005 G3500 6059 491105 MRR C15. I2. Encargo a NASERTIC. Refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia10183.5050<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30005 G3500 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas739.926739.926249.925<% Obligaciones / Creditos>33,8%249.925 G30005 G3500 6094 491102 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida150.524150.524133.087<% Obligaciones / Creditos>88,4%133.087 Total G30005-Telecomunicaciones, infraestructuras y ciberseguridad14.918.25615.871.4663.594.932<% Obligaciones / Creditos>22,7%3.571.534 G30006 G3600 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo389.032278.280123.294<% Obligaciones / Creditos>44,3%123.294 G30006 G3600 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas10110<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30006 G3600 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes175.93251.66233.982<% Obligaciones / Creditos>65,8%33.982 G30006 G3600 2273 921C02 Arquitectura software para Salud490.000490.00087.191<% Obligaciones / Creditos>17,8%87.191 G30006 G3600 6094 921C00 Evolución GesTICNa300.000300.00086.627<% Obligaciones / Creditos>28,9%86.627 Total G30006-Tecnologías de la información sanitarias1.354.9741.119.953331.094<% Obligaciones / Creditos>29,6%331.094 G30007 G3700 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo419.214442.866210.486<% Obligaciones / Creditos>47,5%210.486 G30007 G3700 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas96.36395.05343.277<% Obligaciones / Creditos>45,5%43.277 G30007 G3700 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes61.17799.51044.758<% Obligaciones / Creditos>45,0%44.758 G30007 G3700 2061 921C00 Licencias de software de uso general e infraestructuras998.370983.370928.354<% Obligaciones / Creditos>94,4%928.354 G30007 G3700 2160 921C00 Mantenimiento de equipos informáticos453.750453.750226.875<% Obligaciones / Creditos>50,0%226.875 G30007 G3700 2202 921C00 Licencias de acceso a bases documentales de nuevas tecnologías50500<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 G30007 G3700 2203 921C00 Material informático no inventariable5.0005.0001.337<% Obligaciones / Creditos>26,7%1.073 G30007 G3700 2273 921C00 Encargo a NASERTIC. Gestión plataforma mainframe4.277.2864.277.2862.605.587<% Obligaciones / Creditos>60,9%2.605.587 G30007 G3700 2273 921C02 Soporte de primer nivel a usuarios2.354.9272.354.927991.728<% Obligaciones / Creditos>42,1%991.728 G30007 G3700 2273 921C03 Asistencia 2º nivel y otros trabajos con terceros4.507.7544.507.7541.554.814<% Obligaciones / Creditos>34,5%1.554.814 G30007 G3700 2273 921C04 Encargo a NASERTIC. Soporte de primer nivel a usuarios57.76057.76016.992<% Obligaciones / Creditos>29,4%16.992 G30007 G3700 2273 921C05 Encargo a TRACASA Instrumental. Oficina Técnica Puesto de Trabajo Digital73.27973.2794.863<% Obligaciones / Creditos>6,6%4.863 G30007 G3700 6031 491300 Instalaciones fijas y cableado de edificios10.00010.000466<% Obligaciones / Creditos>4,7%466 G30007 G3700 6059 491100 Equipamiento de telecomunicaciones y terminales5.00020.0004.806<% Obligaciones / Creditos>24,0%4.806 G30007 G3700 6060 921C00 Equipamiento informático e infraestructuras tecnológicas60.00060.00076.870<% Obligaciones / Creditos>128,1%15.432 G30007 G3700 6094 491100 Licencias de uso perpetuo y desarrollos a medida135.000135.0000<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total G30007-Plataformas y operaciones13.514.93013.575.6066.711.213<% Obligaciones / Creditos>49,4%6.649.512 G30008 G3800 1200 921C00 Retribuciones del personal fijo240.849372.160160.915<% Obligaciones / Creditos>43,2%160.915 G30008 G3800 1210 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir plazas reservadas35.18737.52818.114<% Obligaciones / Creditos>48,3%18.114 G30008 G3800 1211 921C00 Retribuciones del personal contratado para cubrir vacantes77.057178.89483.780<% Obligaciones / Creditos>46,8%83.780 Total G30008-Sistemas de información para la gestión asistencial y sanitaria353.093588.581262.809<% Obligaciones / Creditos>44,7%262.809 Total G30-Telecomunicaciones y digitalización48.642.35950.175.59914.727.766<% Obligaciones / Creditos>29,4%14.613.262 Total G3-Telecomunicaciones y digitalización48.642.35950.175.59914.727.766<% Obligaciones / Creditos>29,4%14.613.262 Total G-Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital195.144.224200.134.68169.012.094<% Obligaciones / Creditos>34,5%68.551.980 H00000 H0000 4459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción784.841784.84190.787<% Obligaciones / Creditos>11,6%90.787 H00000 H0000 7459 911300 Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción90.18190.1810<% Obligaciones / Creditos>0,0%0 Total H00000-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra875.022875.02290.787<% Obligaciones / Creditos>10,4%90.787 Total H00-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra875.022875.02290.787<% Obligaciones / Creditos>10,4%90.787 Total H0-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra875.022875.02290.787<% Obligaciones / Creditos>10,4%90.787 Total H-Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción875.022875.02290.787<% Obligaciones / Creditos>10,4%90.787 P01001 P0000 4450 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra15.335.80915.335.8097.601.087<% Obligaciones / Creditos>49,6%7.601.087 P01001 P0000 7450 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra853.200853.200410.766<% Obligaciones / Creditos>48,1%410.766 Total P01001-Cámara Legislativa16.189.00916.189.0098.011.853<% Obligaciones / Creditos>49,5%8.011.853 P01002 P1000 4451 911300 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra3.832.1003.832.1002.790.795<% Obligaciones / Creditos>72,8%2.790.795 P01002 P1000 7451 911300 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra83.00083.00061.458<% Obligaciones / Creditos>74,0%61.458 Total P01002-Cámara de Comptos3.915.1003.915.1002.852.253<% Obligaciones / Creditos>72,9%2.852.253 P01003 P2000 4452 911200 Transferencias corrientes del Gobierno de Navarra1.068.0601.068.060534.030<% Obligaciones / Creditos>50,0%534.030 P01003 P2000 7452 911200 Transferencias de capital del Gobierno de Navarra50.24050.24025.120<% Obligaciones / Creditos>50,0%25.120 Total P01003-Defensor del Pueblo1.118.3001.118.300559.150<% Obligaciones / Creditos>50,0%559.150 Total P01-Parlamento de Navarra21.222.40921.222.40911.423.256<% Obligaciones / Creditos>53,8%11.423.256 Total P0-Parlamento de Navarra21.222.40921.222.40911.423.256<% Obligaciones / Creditos>53,8%11.423.256 Total P-Parlamento de Navarra21.222.40921.222.40911.423.256<% Obligaciones / Creditos>53,8%11.423.256 Total general6.355.410.1826.613.343.8872.799.352.621<% Obligaciones / Creditos>42,3%2.676.041.491